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text: \nwww.uster.ch\n\nleistungsaufträge 2015–2018\nGlobalbudgets 2015\n\nWeisung Nr. 2/2014 \nZuteilung Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung Stadtrat, 16. September 2014\n\n\n\nBild: Schweizer Heimatschutz\n\n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\n  \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nBericht  Seite 1 - 12 \n\nGeschäftsberichte Geschäftsfelder A - R \nI) PARLAMENT A \n\nParlamentarische Dienste A \n\nII) STADTRAT B - P \nGF Steuerung und Führung B \nGF Bürgerrecht und Dienste C \nGF Kultur D \nGF Finanzen E \nGF Liegenschaften F \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt G \nGF Stadtraum und Natur H \nGF Hochbau und Vermessung I \nGF Koordination Bildung J \nGF Sicherheit K \nGF Publikumsdienste L \nGF Soziale Sicherheit M \nGF Gesundheit N \nGF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter O \nGF Sport P \n\nIII)  SOZIALBEHÖRDE Q \nGF Sozialhilfe Q \n\nIV) PRIMARSCHULPFLEGE R \nGF Primarschule R \n\nAntrag des Stadtrates S \n\nAbkürzungsverzeichnis T \n\nAnhang Beschreibung NPM Instrumente  U \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 1/12  \n\nBERICHT \n \n\nÜberblick Leistungsaufträge / Globalbudgets 2015 \n\nDem Gemeinderat werden 17 Leistungsaufträge und Globalbudgets der Geschäftsfelder sowie jener des Par-\nlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt. \n\nDie Struktur der Leistungsaufträge und Globalbudgets gliedert sich in Einleitungsteil, Globalbudgetteil sowie \nLeistungsauftrag pro Leistungsgruppe und wird durchgängig im gesamten Bericht für alle Geschäftsfelder \nangewendet. \n\nIm Vergleich zum Vorjahr bei einigen Leistungsaufträgen formelle und materielle Änderungen beantragt. \nHierbei handelt es sich um Präzisierungen oder um neue Leistungsangebote.  \n\nGesamthaft werden durch die Globalkredite im Vergleich zum Vorjahr 0.441 Millionen Franken weniger Mittel \nbeansprucht. \n\nIm Voranschlag 2014 hat das Parlament Globalkredite im Umfang von 106.927 Millionen Franken genehmigt. \n\nGemäss Hochrechnung wird mit Globalkrediten von 107.978 Millionen Franken gerechnet. Somit werden die \nGlobalkredite voraussichtlich um +1.050 Millionen Franken überschritten. Dies ist grösstenteils auf exogene \nFaktoren wie Mindereinnahmen im Geschäftsfeld Sicherheit aufgrund extern bedingter Verzögerung bei der \nUmsetzung der Parkraumbewirtschaftung (+0.6 Mio. Franken) und dem Geschäftsfeld Sozialhilfe im Bereich \nder Kleinkindbetreuungsbeiträge (+0.45 Mio. Franken) zurückzuführen. \n\nAuf der Finanzierungsseite wird gemäss Hochrechnung 2014 mit 2.375 Millionen Franken mehr gerechnet als \nbudgetiert. Für 2014 wird daher per Saldo mit einem um 1.325 Millionen Franken besseren Ergebnis gerech-\nnet. \n\nStatt des budgetierten Aufwandüberschusses von 0.4 Millionen Franken wird mit einem Ertragsüberschuss \nvon 0.9 Millionen Franken gerechnet. \n\nFür das Planjahr 2015 werden total Globalkredite von 106.486 Millionen Franken beantragt. Im Vergleich zum \nVoranschlag 2014 entspricht dies einer Abnahme von 0.441 Millionen Franken oder 0.4%. \n\nDie Entwicklung der personellen Ressourcen geht aus der Übersicht Stellenplan Seite 9 hervor. \n\n \n\nDualstrategie und Schwerpunkte \n\nIn den Vorjahren wurde die Dualstrategie mit strategischen Schwerpunkten vom Stadtrat verabschiedet:  \n\nUster - Wohnstadt mit Lebensqualität und Entwicklungspotenzial für Unternehmen \n\nUster ist eine attraktive und dynamische Wohn- und Arbeitsstadt am Greifensee. Überschaubares Bevölke-\nrungswachstum mit zunehmender Wohnattraktivität und Lebensqualität ist unser oberstes Ziel. Die Einwoh-\nner geniessen die Kombination von lebendigem Stadtzentrum, erholsamen Aussen- und Grünräumen und \ndem verbindenden Wasser. Etablierte und neu ansässige Unternehmen profitieren von Flächen an zentraler \nLage, guter Erschliessung sowie attraktiven Umfeldqualitäten. Das aussergewöhnliche Bildungs- und Weiter-\nbildungsangebot vor Ort sowie die Nähe zur Universität Zürich, der ETH und den Fachhochschulen Rapperswil \nund Winterthur tragen zur guten Qualifikation der Arbeitskräfte bei. Die Nähe zur Stadt Zürich und zum Flug-\nhafen erhöht die Standortgunst zusätzlich. Die Stadt Uster nutzt mit ihren Nachbargemeinden sinnvolle Sy-\nnergien auf allen Gebieten. Sie verfügt über eine kundenorientierte, schlanke und effiziente Verwaltung und \nsteht finanziell auf gesunden Füssen. Die Ustermer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt. \n\nUster als attraktiver Wohnstandort mit hoher Naherholungsqualität  \n\nWir schaffen gute Rahmenbedingungen für die Erstellung von qualitativ hochwertigem Wohnraum. Insbeson-\ndere fördern wir die Realisierung von Wohnangeboten im urbanen Zentrum und die Kombination von ver-\nschiedenen Nutzungen. Gleichzeitig werten wir die Erholungsräume am Stadtrand auf und schaffen Verbin-\ndungen zu innerstädtischen Freiflächen. Wir unterstützen ein vielfältiges Bildungs-, Kultur-, Sport und \nGesundheitsangebot sowie ein aktives Vereins- und Quartierleben. Ein breites Angebot an Infrastrukturen für \nFreizeit und Sport ist vorhanden. Wir sind kinderfreundlich und den Eltern steht eine grosse Palette familien-\nergänzender und schulergänzender Betreuungsangebote zur Verfügung. Eine gute Verkehrserschliessung \ndurch den öffentlichen und den privaten Verkehr ist uns ein wichtiges Anliegen.  \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2015 – 2018 / Globalbudgets 2015 Seite 2/12 \n\n \n\nUster als Standort mit Entwicklungspotenzial für Unternehmen \n\nWir unterstützen die Weiterentwicklung ansässiger Unternehmen aktiv und kundennah und schaffen günstige \nVoraussetzungen für die Ansiedlung wertschöpfungsstarker neuer Unternehmen. Wir verfolgen eine strate-\ngisch ausgerichtete Boden- und Immobilienpolitik, um hochwertige Flächen anbieten zu können.  \n\nGesunder Finanzhaushalt \n\nWir streben heute und für die Zukunft einen gesunden Finanzhaushalt an. Der Steuerfuss liegt in der Nähe \ndes kantonalen Mittels. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden effizient eingesetzt.  \n\nKundenorientierte NPM-Verwaltung \n\nWir sind schlank organisiert und reagieren flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Die Zusammenar-\nbeit von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt uns, komplexe Aufgaben zu lösen. Wir moti-\nvieren unsere Mitarbeitenden, indem wir eigenverantwortliches Handeln stärken und ihren Entscheidungs-\nspielraum vergrössern. Wir vereinbaren klare Ziele und anerkennen Engagement und Leistung. \n\n \n\nBasierend auf der obgenannten Dualstrategie hat der Stadtrat bereits in den Vorjahren die nachfolgenden \nSchwerpunkte und untergeordneten strategischen Ziele verabschiedet. Die Strategie wird künftig stärker auf \ndie Legislatur fokussiert. Anpassungen hierzu sind im 1. Halbjahr 2015 geplant. Im Leistungsauftrag 2016-\n2019 werden dann die Ergebnisse abgebildet werden. \n\nSchwerpunkt Strategisches Ziel \n\nDen Wirtschaftsstandort stärken durch rasche, unbürokrati-\nsche und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ge-\nwerbe, Wirtschaft, Politik und Verwaltung einerseits und der \nVerbesserung der weichen Standortfaktoren andererseits. \nDie Verwaltung unterstützt die Strategien des Stadtrates \nmit geeigneten, kundenorientierten Dienstleistungen \n\nDas Vertrauen zwischen Gewerbe, Wirtschaft, Politik und \nVerwaltung wird durch eine transparentere, intensivere, \nstrukturiertere und zielgerichtetere Kommunikation erhöht. \n\nKurze, schnelle Entscheidungswege und eine kunden-\nfreundliche Verwaltung mit hoher Dienstleistungsbereit-\nschaft werden als wichtige weiche Standortfaktoren voran-\ngetrieben. \n\nDem Stadtzentrum zu überschaubaren Lebensräumen mit \ndurchmischter Nutzung und eigener Identität verhelfen. \nDie Stadt Uster gewährleistet die sorgfältige Pflege ihrer \nGrünräume, schafft entlang dem Aabach Erholungsgebiete \nund unterstützt Private in der Realisierung neuer, hochwer-\ntiger Wohnräume und Gewerbezonen. \n\nUster setzt die ersten Projekte des Konzeptes «Stadtent-\nwicklungsachse Aabach» um. \n\nUster setzt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von \nGebieten mit durchmischter Nutzung und schafft durch \nraumplanerische Instrumente günstige Rahmenbedingun-\ngen für Private und Unternehmen zur Realisierung von \nhochwertigem Wohnraum und zur Schaffung von Gewerbe-\nzonen. \n\nUster geht sorgfältig mit seinen Grün- und Naturräumen \num. \n\nDie Stadt Uster stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für \ndie Bildung sicher, schafft ein Jugendkonzept und ein \nbedarfsgerechtes Angebot schulergänzender Betreuung, \noptimiert das Kultur- und Sportangebot und setzt das \nAlterskonzept um. \n\nUster bietet auf allen Stufen ein vielseitiges und hervorra-\ngendes Bildungsangebot an. \n\nUster bietet allen Schülerinnen und Schülern gleiche Chan-\ncen und schafft ein inspirierendes Bildungsumfeld. \n\nIm Bildungsbereich in Uster die Eltern mit einbeziehen. \n\nDurch gegenseitige Transparenz und interne und externe \nKommunikation im Bildungsbereich in Uster Vertrauen \nschaffen. \n\nUster ermöglicht den Jugendlichen eine aktive und sinn-\nvolle Freizeitgestaltung. \n\nDie schulergänzende Betreuung ist eingeführt und nach \ndem Modell der familienergänzenden Betreuung finanziert. \n\nDie Nachfrage nach kulturellen Räumlichkeiten wird evalu-\niert. Die Resultate fliessen in das Kulturkonzept ein. \n\nDie Attraktivität von Sportanlagen wird im Rahmen von \nregulären Sanierungen gezielt gesteigert. \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 3/12  \n\nSchwerpunkt Strategisches Ziel \n\nUster ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern \nmöglichst lange selbständig zu wohnen. \n\nDie Stadt Uster gewährleistet die persönliche und soziale \nSicherheit. \n\nUster erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden der \nBewohnerinnen und den Bewohnern durch durchmischte \nNutzungen, spezifische Gestaltung des öffentlichen Raumes \nund Unterstützung von Initiativen aus der Bevölkerung. \n\nErrichtung interkommunale Kinder- u. Erwachsenenschutz-\nbehörde. \n\nDie Stadt Uster unterstützt die Eigeninitiative der Bevölke-\nrung. \n\nDie Eigeninitiative der Bevölkerung wird unterstützt durch \nvermehrte Anerkennung und Sichtbarmachung entspre-\nchender Aktivitäten. \n\nUster strebt eine verstärkte Identifikation mit der Stadt \nsowie ihren Quartieren und Aussenwachten an. \n\nDie Ustermer Bevölkerung nutzt vermehrt die Angebote in \nUster und nimmt am öffentlichen Leben teil. \n\nDie Ausgestaltung des Verkehrs dient der Realisierung der \nstrategischen Ziele (attraktiver Wohnstandort, Entwick-\nlungspotenzial für Unternehmen). \n\nDie Verkehrsplanung setzt den Schwerpunkt auf eine \nVerbesserung der Verkehrsführung im Zentrum und der \nAutobahnanbindung. Sie berücksichtigt dabei Langsamver-\nkehr, öffentlichen und privaten Verkehr. \n\nErhaltung gesunder Finanzen für uns und unsere Nachkom-\nmen. \n\nDie finanzpolitischen Ziele des Stadtrates werden umge-\nsetzt. \n\nSenkung Sozialhilfe durch präventive Massnahmen. \n\nDie Führung setzt die Strategien fokussiert, dauerhaft und \nbeharrlich um. Die Führungskultur ist geprägt durch einen \noffenen, kollegialen Umgang und sichert die Verlässlichkeit \nder Behörde. \nDie Verwaltung unterstützt die Strategien des Stadtrates \nmit geeigneten, kundenorientierten Dienstleistungen. \n\nDie Strategie wird auf ein Massnahmenpaket herunter-\ngebrochen, das verabschiedet und umgesetzt wird. \n\nDie Führung vertritt die zwei Strategien einheitlich und \ngeschlossen gegen aussen und innen. \n\nBewusste Vernetzung sowie politische Einflussnahme durch \nUster auf die kantonale Politik. \n\nUster fördert ein vielfältiges Gesundheitsangebot Uster ist eine führende Stadt im Gesundheitsbereich \n\nDie Strategischen Ziele wurden in ca. 100 Umsetzungsmassnahmen konkretisiert. Die Umsetzungsmassnah-\nmen betreffen nur teilweise die Globalkredite (Details siehe in den einzelnen Leistungsaufträgen) grossenteils \ndie künftigen Investitionen und wurden entsprechend in der Investitionsplanung aufgenommen.  \n\n \n\nÜbersicht Veränderungen Leistungsaufträge 2015 – 2018 \n\nIn der Stadt Uster gibt es 17 Geschäftsfelder. Dem Gemeinderat werden somit 17 Leistungsaufträge sowie \njener des Parlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt.  \n\nDie Leistungsaufträge berücksichtigen einen Planungshorizont von vier Jahren. Sie können bei Bedarf, im \nSinne des rollenden Planungsverfahrens, jährlich angepasst werden. Wesentliche Änderungen und Präzisie-\nrungen ergaben sich in folgenden Bereichen:  \n\nGeschäftsfeld Kommentar \n\nGF Steuerung und Führung In der LG Stadtkanzlei und Rechtsdienst SR sowie LG Controlling wurden Ziele, Leistungen \nund Kennzahlen ergänzt. Dies betrifft u.a. E-Government, Organisationsentwicklung, IKS \nund Risikomanagement sowie Kunden-/Bürgerbefragung. \n\nGF Kultur  Beim Leistungsauftrag LG Kultur wurden Ziele, Leistungen und Indikatoren präzisiert. Die \nVorgaben des Kulturleitbildes werden im Leistungsauftrag umgesetzt.   \n\nGF Stadtraum und Natur Die Leistungsmotion «Umsetzung Velokonzept innerhalb von maximal 10 Jahren» wird im \nLeistungsauftrag aufgeführt.  \n\nGF Sicherheit Die Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz hat Ziele, Leistungen u. Indikatoren überarbeitet.  \n\nGF Koordination Bildung Die Leistungsgruppe Schulpsychologischer Dienst wurde neu aufgenommen.  \n\nGF Soziale Sicherheit  Bei der Leistungsgruppe Kinder- und Erwachsenenschutz wurden neue Kennzahlen ergänzt. \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2015 – 2018 / Globalbudgets 2015 Seite 4/12 \n\n \n\nGeschäftsfeld Kommentar \n\nGF Pflege, Betreuung u. Alter Neben dem formalen Aspekt der Umbenennung des Geschäftsfeldes wurde materiell die \nneu errichtete Leistungsgruppe Fachstelle Alter aufgenommen.  \n\nGF Sport Die Neuaufteilung in die Leistungsgruppen Sportanlagen u. Sportförderung sowie LG \nBäder wurde in diesem Leistungsauftrag erstmals abgebildet.  \n\n \n\nHochrechnung 2014  \n\nFür das laufende Jahr hat der Gemeinderat Globalkredite (BU 2014) von Total 106.927 Millionen Franken ge-\nnehmigt. Gemäss Hochrechnung (HR) gibt es bei einigen Globalkrediten eine Abweichung. Voraussichtlich wer- \nden die Kredite (Vergleich BU 2014 mit Hochrechnung 2014) um 1.050 Millionen Franken überschritten. Unter \nEinbezug der Finanzierung ergibt sich ein um 1.325 Millionen Franken besseres Ergebnis.  \nÜbersicht je Geschäftsfeld:  \n\nBezeichnung Einheit BU 2014 HR 2014 Abw. T Fr. Abw. % Kommentar \nParlamentarische Dienste 1’000 Fr. 543 543    \n\nBereich Parlament - Total Globalkredit 1’000 Fr. 543 543    \nGF Steuerung und Führung 1’000 Fr. 4’505 4’505    \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 1’000 Fr. 225 225    \n\nGF Kultur 1’000 Fr. 3’695 3’695    \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1’000 Fr. 644 644    \n\nGF Liegenschaften 1’000 Fr. 8’011 8’011    \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 1’000 Fr. 5’353 5’353    \n\nGF Stadtraum und Natur 1’000 Fr. 3’924 3’924    \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’000 Fr. 1’583 1’583    \n\nGF Koordination Bildung 1’000 Fr. 2’247 2’247    \n\nGF Sicherheit 1’000 Fr. 3’354 3’954 +600 +17.9 Verzögerte Einführung \nParkraumbewirtschaftung \n\nGF Publikumsdienste 1’000 Fr. 1’173 1’173    \n\nGF Soziale Sicherheit 1’000 Fr. 13’683 13’683    \n\nGF Gesundheit 1’000 Fr. 529 529    \n\nGF Pflege, Betreuung und Alter 1’000 Fr. 8’865 8’865    \n\nGF Sport 1’000 Fr. 2’709 2’709    \n\nBereich SR – Total Globalkredite 1’000 Fr. 60’500 61’100 +600 +1.0  \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1’000 Fr. 9’304 9’754 +450 +4.8 Kleinkinderbetreuungs-\nbeiträge \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1’000 Fr. 36’580 36’580    \n\nTotal Globalkredite 1’000 Fr. 106’927 107’978 +1’050 +1.0  \n\nFinanzierung 1’000 Fr. -106’485 -108’860 -2’375 +2.2  \n\nErwartetes Ergebnis 2014 1’000 Fr. 442 -883 -1’325   \n+ Zunahme Aufwand resp. Ertragsminderung / - weniger Aufwand resp. Ertragssteigerung \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 5/12  \n\nGlobalkredite 2015  \n\nUm die Vorgaben in den Leistungsaufträgen zu erreichen, beantragen die 17 Geschäftsfelder sowie das Par-\nlament inkl. Parlamentarische Dienste für das Geschäftsjahr 2015 die nachfolgenden Globalkredite: \n\n  Aufwand Ertrag Global-\nkredit** \n\nKosten- \ndeckungs-\n\ngrad** \n\nKosten je \nEinwoh-\n\nner/in \n\nAnteil vom \nTotal Glo-\nbalkredite  \n\n  (1’000 Fr.) (1’000 Fr.) (1’000 Fr.) in %  (Fr.) in %  \n    Anzahl Einwohner/Innen 34’600 \n\nParlamentarische Dienste 595 0 595 0 17 0.6 \n\nBereich Parlament – Zwischen-\ntotal Globalkredit \n\n595 0 595 0 17 0.6 \n\nGF Steuerung und Führung 5’687 1’305 4’382 22.9 127 4.1 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste* 2’276 2’057 219 90.4 6 0.2 \n\nGF Kultur 4’408 814 3’594 18.5 104 3.4 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 8’855 6’933 1’922 78.3 56 1.8 \n\nGF Liegenschaften 12’220 5’722 6’498 46.8 188 6.1 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 15’905 10’701 5’204 67.3 150 4.9 \n\nGF Stadtraum und Natur 4’920 1’098 3’822 22.3 110 3.6 \n\nGF Hochbau und Vermessung 4’754 3’214 1’540 67.6 45 1.4 \n\nGF Koordination Bildung 3’923 1’491 2’432 38.0 70 2.3 \n\nGF Sicherheit 9’530 5’982 3’549 62.8 103 3.3 \n\nGF Publikumsdienste 3’516 2’374 1’141 67.5 33 1.1 \n\nGF Soziale Sicherheit 29’386 16’079 13’307 54.7 385 12.5 \n\nGF Gesundheit 3’751 3’219 532 85.8 15 0.5 \n\nGF Pflege, Betreuung und Alter 40’595 31’558 9’037 77.7 261 8.5 \n\nGF Sport 3’515 879 2’636 25.0 76 2.5 \n\nBereich SR - Zwischentotal \nGlobalkredite \n\n153’240 93’425 59’815 61.0 1’729 56.2 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 16’615 7’291 9’324 43.9 269 8.8 \n\nPrimarschulpflege - GF Primar-\nschule \n\n42’965 6’213 36’752 14.5 1’062 34.5 \n\nTotal Globalkredite (ohne Finan-\nzierung) \n\n213’415 106’929 106’486 50.1 3’078 100.0 \n\nFinanzierung 19’260 123’268 104’008    \n\nErfolg Stadt Uster 232’675 230’197 -2’478    \n\nMit Ausnahme der Selbstfinanzierungsbereiche (Stadtentwässerung, Abfallbewirtschaftung) sowie für die \nBewirtschaftung des Finanzvermögens enthalten die Globalkredite keine Abschreibungen und kalkulatorische \nZinsen auf den getätigten Investitionen.  \n\nFür die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen werden \nGlobalkredite von 106.486 Millionen Franken beantragt. Die Erträge aus dem Finanzierungsbereich \n(Steuern, Steuerkraftausgleich, Abschreibungen, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) sehen netto \nErträge von 104.008 Millionen Franken vor. Somit beantragt die Stadt Uster einen Aufwandüberschuss \nvon 2.478 Millionen Franken. \n\nDer Gesamtaufwand sämtlicher Geschäftsfelder beträgt 213.415 Millionen Franken. Dieser kann zu \n50.1% mittels Erträgen (Gebühren, Taxen, Staatsbeiträge, Rückforderungen, etc.) finanziert werden. Die \nrestlichen 49.9% müssen aus allgemeinen Mitteln (Steuern, Steuerkraftausgleich, etc.) finanziert werden. Die \nselbstfinanzierten Bereiche - Abfallbewirtschaftung (LG Abfall und Umwelt) sowie Siedlungsentwässerung (LG \nARA, LG Stadtentwässerung) - werden gemäss gesetzlichen Vorgaben die Ausgaben der laufenden Rechnung \nsowie der Investitionsrechnungen mit Gebührenerträgen finanziert. \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2015 – 2018 / Globalbudgets 2015 Seite 6/12 \n\n \n\n%-Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredit \n\n \n\nFür seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt 59.815 Millionen Fran-\nken. Dies entspricht 56.2% der beantragten Mittel. Die Primarschule benötigt einen Drittel (36.752 Millionen \nFranken) und die Sozialbehörde 8.8% (9.324 Millionen Franken) der beantragten Globalkredite.  \n\n \n\nVergleich Globalkredite mit Vorjahr  \n\nÜbersicht je Geschäftsfeld  \n\nBezeichnung Einheit BU 2014 BU 2015 Abweichung  \n2014 zu 2015 \n\nAbweichung \nin % \n\nParlamentarische Dienste 1’000 Fr. 543 595 52 9.5 \n\nBereich Parlament - Zwischentotal \nGlobalkredit \n\n1’000 Fr. 543 595 52 9.5 \n\nGF Steuerung und Führung 1’000 Fr. 4’505 4’382 -123 -2.7 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 1’000 Fr. 225 219 -6 -2.7 \n\nGF Kultur 1’000 Fr. 3’695 3’594 -101 -2.7 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1’000 Fr. 644 1’922 1’278 198.5 \n\nGF Liegenschaften 1’000 Fr. 8’011 6’498 -1’513 -18.9 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 1’000 Fr. 5’353 5’204 -149 -2.8 \n\nGF Stadtraum und Natur 1’000 Fr. 3’924 3’822 -102 -2.6 \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 7/12  \n\nBezeichnung Einheit BU 2014 BU 2015 Abweichung  \n2014 zu 2015 \n\nAbweichung \nin % \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’000 Fr. 1’583 1’540 -43 -2.7 \n\nGF Koordination Bildung 1’000 Fr. 2’247 2’432 185 8.2 \n\nGF Sicherheit 1’000 Fr. 3’354 3’549 195 5.8 \n\nGF Publikumsdienste 1’000 Fr. 1’173 1’141 -32 -2.7 \n\nGF Soziale Sicherheit 1’000 Fr. 13’683 13’307 -376 -2.7 \n\nGF Gesundheit 1’000 Fr. 529 532 3 0.7 \n\nGF Pflege, Betreuung und Alter 1’000 Fr. 8’865 9’037 172 1.9 \n\nGF Sport 1’000 Fr. 2’709 2’636 -73 -2.7 \n\nBereich SR - Zwischentotal Globalkre-\ndite \n\n1’000 Fr. 60’500 59’815 -685 -1.1 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1’000 Fr. 9’304 9’324 20 0.2 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1’000 Fr. 36’580 36’752 172 0.5 \n\nTotal Globalkredite 1’000 Fr. 106’927 106’486 -441 -0.4 \n\nDie wichtigsten Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern können auf den Seiten 7 und 8 oder den \neinzelnen Globalbudgets entnommen werden. \n\nWesentliche Elemente die das Budget 2015 beeinflussen (auf 50 TCHF gerundet)   \nGF Liegenschaften: LG Immobilienbewirtschaftung: markant weniger Aufwand wegen Senkung interner Zinssatz   -1’400 \n\nGF Finanzen: LG Finanz- u. Rechnungswesen: weniger Erträge, Senkung interner Zinssatz, weniger Passivzinsen  1’400 \n\nGF Primarschule Regelunterricht: Mehrkosten kantonal vorgegebene Lohnerhöhungen; Budgetänderung sowie Umgruppie-\nrung/Neuzuordnung Tagesstrukturen/Zusatzangebote 350 \n\nGF Pflege Betreuung und Alter: LG Spitex Mehraufwand gestiegene Nachfrage 450 \n\nGF Pflege Betreuung und Alter: LG Heime weniger Ertrag, weniger Aufwand betreffend Beiträge an Heime -300 \n\nGF Sicherheit: LG Stadtpolizei: weniger Parkgebühreneinnahmen, mehr Ordnungsbussen 300 \n\nGF Soziale Sicherheit: LG Familienergänzende Betreuung: höhere Beteiligung Eltern an Gesamtaufwand -250 \n\nGF Finanzen: weniger Personal- und Sachaufwand -200 \n\nGF Finanzen: LG Steuern mehr Rückerstattungen -150 \n\nGF Soziale Sicherheit: LG Sozialversicherungen: reduzierter Aufwand da weniger effektive Fallzahlen -150 \n\nGF Kultur: Bibliothek Mehreinnahmen Benutzungsgebühren sowie Minderaufwand  -100 \n\nGF Steuerung und Führung: weniger Rentenleistungen -100 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt: Minderaufwand Strasseninspektorat -100 \n\nGF Stadtraum und Natur: geringerer Aufwand an ZVV -100 \n\nSaldo weiterer diverser Abweichungen in allen Geschäftsfeldern -100 \n\nSumme (auf 50 TCHF gerundet) -450 \n \nGesamtsicht gemäss Detailbudgetierung \n\n Budget 2014 Fr.  106’927’000 \n Budget 2015  Fr. 106’486’000  \n\nSALDO Globalkreditabweichung Fr. -441’000 \n\nPer Saldo über alle 17 Geschäftsfelder werden 2015 ca. 0.441 Millionen Franken weniger Globalkredite bean-\nsprucht.  \n\nAbweichungsbegründung bei Geschäftsfeldern mit einer Differenz von +/- 100’000 Franken oder +/-5%, \nAngaben in 1’000 Franken: \n\nBezeichnung BU 14 Abweichung BU 15 \nParlamentarische Dienste (PD) 543   \n\nMinderkosten Behörden und Kommissionen -40   \nMehrkosten Personalaufwendungen und Informatik 88   \nSaldo diverser weiterer Abweichungen 4   \nZunahme 9.5%   52 595 \n    \n\nGF Steuerung u. Führung 4’505   \nLG HRM, Personaldienst: -104 Rentenleistungen, Zuordnung Verursacherprinzip -104   \nSaldo diverser weiterer Abweichungen -19   \nAbnahme -2.7%   -123 4’382 \n    \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2015 – 2018 / Globalbudgets 2015 Seite 8/12 \n\n \n\nBezeichnung BU 14 Abweichung BU 15 \nGF Bürgerrecht und Dienste 225   \n\nAbnahme -2.7% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  -6 219 \n    \n\nGF Kultur 3’695   \nLG Stadtbibliothek: Mehr Gebühren -55, Medien -25 u. weniger Betriebsmaterial -10 -90   \nLG Stadtarchiv: Wegfall kantonaler Zuschüsse + 15 15   \nSaldo diverser weiterer Abweichungen -26   \nAbnahme -2.7%   -101 3’594 \n    \n\nGF Finanzen 644   \nGF Finanzen: weniger Personal- und Sachaufwand -180   \nLG Finanz- und Rechnungswesen: markant weniger Erträge 1.8 Mio. wegen Sen-\nkung interner Zinssatz, weniger Passivzinsen -0.4 Mio. \n\n1’400   \n\nGF Steuern: mehr Rückerstattungen  -140   \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen 198   \n\nZunahme 198.5%  1’278 1’922 \n    \n\nGF Liegenschaften 8’011   \nLG Immobilienbewirtschaftung: markant weniger Aufwand wegen Senkung inter-\nner Zinssatz \n\n-1’400   \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen -113   \n\nAbnahme -18.9%  -1’513 6’498 \n    \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’353   \nLG Strasseninspektorat: Personal- und Sachaufwand -60, interne Verrechnung und \nDienstleistungsentschädigung -60 \n\n-120   \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen  -29   \n\nAbnahme -2.8%  -149 5’204 \n    \n\nGF Stadtraum und Natur 3’924   \nMinderaufwand Beitrag an ZVV  -110   \nSaldo diverser weiterer Abweichungen  8   \n\nAbnahme -2.6%   -102 3’822 \n    \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’583   \nAbnahme -2.7% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  -43 1’540 \n    \n\nGF Koordination Bildung 2’247   \nSchulverwaltung: Personal- und Sachaufwand +88, interne Verrechnung +37 125   \nFamilienunterstützung 73   \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen  -12    \n\nZunahme 8.2%   185 2’432 \n    \n\nGF Sicherheit 3’354   \nLG Stadtpolizei: weniger Parkgebühreneinnahmen, mehr Ordnungsbussen  300   \nLG Bevölkerungsschutz: weniger Sachaufwand -60   \nSaldo diverser weiterer Abweichungen  -45   \nZunahme 5.8%  195 3’549 \n    \n\nGF Publikumsdienst 1’173   \nAbnahme -2.7% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  -32 1’141 \n    \n\nGF Soziale Sicherheit 13’683   \nLG Sozialversicherungen: reduzierter Aufwand da weniger effektive Fallzahlen -168   \n\nLG Familienergänzende Betreuung: höhere Beteiligung Eltern an Gesamtaufwand -243   \nSaldo diverser weiterer Abweichungen  35   \n\nAbnahme -2.7%   -376 13’307 \n    \n\nGF Gesundheit 529   \nZunahme 0.7% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  3 532 \n    \n\nGF Pflege, Betreuung und Alter 8’865   \nLG Heime: weniger Ertrag bei Heimen, weniger Aufwand bei Beiträgen an Heime -300   \nLG Spitex: Mehraufwand aufgrund gestiegener Leistungsnachfrage 465   \nSaldo diverser weiterer Abweichungen  7   \n\nZunahme 1.9%  172 9’037 \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 9/12  \n\nBezeichnung BU 14 Abweichung BU 15 \nGF Sport 2’709   \n\nAbnahme -2.7% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  -73 2’636 \n    \n\nSozialbehörde  9’304   \nZunahme 0.2% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  20 9’324 \n    \n\nPrimarschulpflege 36’580   \nRegelunterricht: Mehrkosten kantonal vorgegebene Lohnerhöhungen; Budgetän-\nderung sowie Umgruppierung/Neuzuordnung Tagesstrukturen \n\n540   \n\nGehälter Tagesschule /Zusatzangebote: Umgruppierung/Neuzuordnung Gehälter \nTagesschule \n\n-225   \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen  -143   \n\nZunahme 0.5%  172 36’752 \n\n \n\nGlobalkredite – Entwicklung \n\nEntwicklung Stellen \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der besetzten Stellen im Vergleich zum Vorjahr. Details \nzu den Personalkennzahlen gehen aus dem Stellenplan hervor. Der Stellenplan gibt Auskunft über die Anzahl \nbewilligter Stellen pro Geschäftsfeld. Künftig sind nur noch die Veränderungen der bewilligten Stellen an-\nzugeben und nicht mehr die rein finanzielle Zuordnung der Stellen.  \n\nTotal Stellen 2014 2015 Bemerkung Diff. \nVerwaltung 297.9 303.50  5.6 \n\nSozialbehörde  23.2 22.95  -0.25 \n\nPrimarschule (ohne Lehrer) 32.92 27 Umlagerung beim Schulpsycholo-\ngischen Dienst in das GF Koordi-\nnation Bildung sowie Erweiterung \n\n-5.92 \n\nSpitex und Heime 264.2 270.30  6.1 \n\nSumme 618.22 623.75  5.53 \n\n \n\nEntwicklung Globalkredite 2011 bis 2015 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Globalkredite seit 2011 verändert haben.  \n\nBezeichnung BU 2011 BU 2012 BU 2013 BU 2014 BU 2015 \nParlamentarische Dienste1  0 583 557 543 595 \n\nVerantwortungsbereich Parlament 0 583 557 543 595 \nGF Steuerung und Führung 4’193 4’292 4’460 4’505 4’382 \n\nGR Bürgerrecht und Dienste2  847 313 264 225 219 \n\nGF Kultur 3’196 3’327 3’598 3’695 3’594 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1’015 955 687 644 1’922 \n\nGF Liegenschaften  2’228 3’848 8’231 8’011 6’498 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’546 5’462 5’652 5’353 5’204 \n\nGF Stadtraum und Natur 4’560 4’252 3’875 3’924 3’822 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’329 1’300 1’493 1’583 1’540 \n\nGF Koordination Bildung 1’806 2’111 2’275 2’247 2’432 \n\nGF Sicherheit 2’602 3’516 3’518 3’354 3’549 \n\nGF Publikumsdienste 1’159 1’170 1’218 1’173 1’141 \n\nGF Soziale Sicherheit 11’609 12’869 14’273 13’683 13’307 \n\nGF Gesundheit 505 544 574 529 532 \n\nGF Pflege, Betreuung und Alter 9’711 6’743 8’053 8’865 9’037 \n\nGF Sport 2’551 2’623 2’688 2’709 2’636 \n\nVerantwortungsbereich SR: \nTotal Globalkredite2  \n\n52’857 53’325 60’859 60’500 59’815 \n\n1 Bis 2011 nicht separat \n2 Bis 2011 inkl. Parlamentarische Dienste \n\n \n\n \n\n                                                \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2015 – 2018 / Globalbudgets 2015 Seite 10/12 \n\n \n\nBezeichnung BU 2011 BU 2012 BU 2013 BU 2014 BU 2015 \nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 8’922 9’413 9’375 9’304 9’324 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 31’374 35’495 34’948 36’580 36’752 \n\nTotal Globalkredite vor Finanzierung 93’153 98’816 105’739 106’927 106’486 \n\nBegründungen der Veränderungen BU 2014 auf BU 2015 siehe in den Detailausführungen der Leistungsauf-\nträge und Globalbudgets 2015. Die jeweils jährliche Entwicklung wurde zudem in den bisherigen Jahresbe-\nrichten detailliert nachgewiesen.  \n\n \n\nGrafiken Entwicklung Globalkredite seit 2011 in T Fr:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 11/12  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGlobalbudgetentwicklung \n\nIm Vergleich zum Jahr 2014 werden im Jahr 2015 gesamthaft gesehen 0.441 Millionen Franken oder 0.4% \nweniger finanzielle Mittel (Globalkredite) benötigt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2015 – 2018 / Globalbudgets 2015 Seite 12/12 \n\n \n\nDie Kennzahl Kosten je Einwohnerin und Einwohner entwickelt sich wie folgt:  \n\n  BU 2011 BU 2012 BU 2013 BU 2014 BU 2015 \nAnzahl Einwohner  33’200 33’600 34’000 34’300 34’6003 \nParlament4  Franken 0 17 16 16 17 \n\nStadtrat5  Franken 1’592 1’604 1’791 1’764 1’729 \n\nSozialbehörde Franken 269 280 273 271 269 \n\nPrimarschule Franken 945 1’056 1’019 1’066 1’062 \n\nTotal Globalkredite Franken 2’806 2’941 3’083 3’117 3’078 \n\n \n\nZusammenfassung  \n\nIm Vergleich zum Vorjahr werden für das Jahr 2015 weniger finanzielle Mittel (Globalkredite) beantragt. Pro \nEinwohner und Einwohnerin in Uster beträgt die finanzielle Belastung 3’078 Franken. Gegenüber dem Vor-\njahr, auch dank erwartetem Einwohneranstieg, ist dies eine Senkung des pro Kopf Globalkredites um \n39 Franken bzw. knapp 1%.  \n\nDie Geschäftsfelder Finanzen und Liegenschaften weisen gegenüber dem Vorjahr mehr, Finanzen +1.278 \nMillionen bzw. Liegenschaften -1.513 Millionen Franken weniger Globalkredite aus, was mit der Veränderung \ndes internen Zinssatzes nachvollziehbar begründet wurde. Das GF Soziale Sicherheit weist 0.376 Millionen \nFranken weniger Globalkredite gegenüber dem Vorjahr aus, die Primarschule 0.172 Millionen Franken mehr.    \n\nDie deutlichen Mindereinnahmen des Ressourcenzuschusses im 2015 und die höheren Abschreibungen führen \ndazu, dass die Stadt Uster trotz Senkung des Ausgabenwachstums einen Aufwandüberschuss von 2.5 Mio. \nFranken ausweisen muss. Um die gute Finanzlage der Stadt Uster auch für kommende Generationen zu er-\nhalten, wird sich der Stadtrat in naher Zukunft deshalb detailliert mit dem Finanzhaushalt beschäftigen müs-\nsen.  \n\n \n\nKodex \n\nDer Kodex wurde gemäss Art. 2, Abs. 3, der Verordnung über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung \nersetzt. Neu regelt diese Verordnung die Zusammenarbeit zwischen dem Gemeinderat, Stadtrat sowie der \nVerwaltung. Die Verordnung über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung wurde vom Gemeinderat am \n23. September 2013 genehmigt. Der Stadtrat hat diese am 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt. \n\n3 Die Zahlen stützen sich auf die Statistiken aus dem GF Publikumsdienst. Ausgewiesen wird der gesamte Einwohnerbestand, d.h. sowohl \nEinwohner mit Niederlassung als auch mit Aufenthalt (siehe Seite L/2). \n4 Bis 2011 nicht separat \n5 Bis 2011 inkl. Parlamentarische Dienste \n\n \n\n \n\n                                                \n\n\n\nGF Parlamentarische Dienste  \n\nSeite A/1  \n\n0B0BGF PARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n Parlamentarische Dienste \nDie Parlamentsdienste sorgen für den reibungslosen Betrieb des Gemeinderates. Sie planen und organisieren die Sitzun-\ngen des Gemeinderates sowie dessen Kommissionen und besorgen deren Nachbereitungen. Weiter erledigen sie admi-\nnistrative und beratende Dienstleistungen und üben die Verbindungsfunktion zum Stadtrat, zu den Medien und zur Öf-\nfentlichkeit aus. \n\nFür das Frühjahr 2015 ist der Ausbau der Ratsinformationssystem (RIS) geplant und schlägt mit rund CHF 67’000 zu Bu-\nche. Der Ausbau erfolgt in Etappen bereits ab November 2014. Es ist zusätzlich mit jährlich wiederkehrenden Lizenzkos-\nten von CHF 6’100 zu rechnen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nAusbau des Ratsinformationssystem Januar 2015 April 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGemeinderat 1’000 Fr. 351 350 310 = \nParlamentarische Dienste 1’000 Fr. 184 193 285 = \nTotal Globalkredit  1’000 Fr. 535 543 595 = \n\nKommentar   \nGemeinderat: 2015 weniger Entschädigungen Behörden und Kommissionen –40. \nParlamentarische Dienste: mehr Personal-, Sachaufwendungen und Verrechnungen sowie Ratsinfosystem. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nParlamentarische Dienste Stellen 0.8 0.8 0.9 = \nTotal Stellen GF Stellen 0.8 0.8 0.9 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 0 0 0 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Parlamentarische Dienste \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite A/2 \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erfor-\nderlichen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell \n\nkorrekt.  \n\nZ 0605 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbe-\ntrieb. \n\nZ 0706 L 01 Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sach-\nkommissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 0807 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 02 Einhaltung der Versandfris-\n\nten \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 02 Z 0706 Zeitrahmen Protokollausferti-\ngung innert gesetzlicher Frist \n\n% 100 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 10 10 10 = \n\nK 02 Anzahl Sachkommission- und RPK-Sitzungen \n(ohne BRK) \n\n# 48 37 37 = \n\nK 03 Anzahl Parlamentarische Vorstösse # 25 25 25 = \nK 04 Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-/Behörden-\n\ninitiativen) \n# 5 4 4 = \n\nK 05 behandelte Geschäfte allgemeine Abteilung  # 33 55 55 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/1  \n\n0B0BGF STEUERUNG UND FÜHRUNG/GESAMTVERWALTUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung \nBei den strategischen Massnahmen erfolgt jährlich ein Umsetzungscontrolling. Dieses Controlling soll ausgebaut werden \nund die Schwerpunkte und strategischen Ziele werden überarbeitet. Beim Marketing sind die Schwerpunkte 2015 neu zu \nsetzen. 2015 werden wichtige Entscheide (Dammstrasse) zur Deckung des langfristigen Raumbedarfs vorliegen. \n\n LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR \nDas Gesetz über die Information und den Datenschutz (IDG) verpflichtet in §14 die kantonale Verwaltung und die Ge-\nmeinden, Verzeichnisse ihrer Informationsbestände (VIB) zu erstellen und öffentlich zugänglich zu machen. Das VIB soll \ninteressierten, aber nicht fachkundigen Bürgern und Bürgerinnen eine Vorstellung darüber vermitteln, welche Akten in \neiner Gemeindeverwaltung produziert werden und wie mit ihnen umgegangen wird. Das VIB umfasst Angaben zu vier \nBereichen:  \n- Aufgaben der Gemeinde \n- Angaben zur Informationsverwaltung \n- Angaben zu den aktuellen Beständen (gemäss Registraturplan) \n- Angaben zum Gemeindearchiv \n\nDie Erstellung des VIB soll 2015 an die Hand genommen werden. Es soll eine einfache, pragmatische Lösung gewählt \nwerden.   \n\nDie Geschäftsverwaltungssoftware CMIAXIOMA ist seit einigen Jahren bei der Stadtverwaltung im Einsatz. Der Einsatz \nder Software soll kontinuierlich fortgesetzt werden, mit dem Ziel 2016/2017 sämtliche Geschäfte übers CMIAXIOMA zu \nverwalten. Vorbehalten bleiben Fachapplikationen. \n\nE-Government Prozesse werden laufend ausgebaut. \n\n LG HRM, Personaldienst \nVerschiedene Massnahmen sollen die Arbeitgeberattraktivität stärken bzw. weiter ausbauen. Ein entsprechendes Projekt \nwurde im letzten Quartal 2014 gestartet und wird im Jahr 2015 weitergeführt und Massnahmen konkretisiert. Im Weite-\nren liegt der Focus im Jahr 2015 auf der Personaladministration. Prozesse werden überprüft und wo möglich optimiert. \n\n LG Öffentlichkeitsarbeit \nDie LG optimiert die städtischen Informationen, damit diese die Öffentlichkeit wirkungsvoller erreichen. Dafür werden die \nInformationskanäle kritisch überprüft und bei Bedarf angepasst. Dazu gehört der inhaltliche Ausbau und die Attraktivi-\ntätssteigerung des Internetauftritts im Rahmen der bestehenden technischen und finanziellen Möglichkeiten. Der städti-\nsche Auftritt nach aussen (Corporate Design) wird überprüft, vereinfacht und optimiert.    \n\n LG Controlling \n2015 erfolgt in Zusammenarbeit mit der Abteilung Finanzen gemäss Auftrag des Stadtrates eine Leistungsüberprüfung.  \n\n LG Standortförderung \nUnterstützung Gebietsentwicklung Mühleholz III. Mitwirkung bei der Zentrumsplanung Uster durch Einsitz in der Arbeits-\ngruppe Zentrumsentwicklung. Zusammenarbeit mit WFU/GVU Aufbau Zentrumsmanagement «Herzkern». \n\n LG Wahlen und Abstimmungen \nIm Frühling 2015 finden die Erneuerungswahlen des Regierungs- und Kantonsrates, im Herbst diejenigen des National- \nund Ständerates statt. Es gilt, diese insbesondere durch eine sorgfältige Schulung (Proporzwahlen) des Wahlbüros und \nder Verwaltungsmitarbeitenden optimal vorzubereiten.  \nDie im LA/GB 2013 in Aussicht gestellte Reduktion bzw. Vorverlegung der Urnenöffnungszeit am Sonntag ist im 2015 \numzusetzen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \nDeckung langfristiger Raumbedarf 2004 2016 \nArbeitgeberaktivität/Personalentwicklung 3. Q. 2012 2015 \nAbschluss Öffentlichkeitsprinzip 3. Q. 2012 1. Halbjahr 2015 \nEinsatz CMIAXIOMA als Geschäftsverwaltungssoftware (flächendeckend) 2. Q 2014 2017 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite B/2 \n\nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nStadtrat 1’000 Fr. 1’015 1’083 1’085 = \nGF Steuerung und Führung/Gesamt-\nverwaltung \n\n1’000 Fr. 284 360 319 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR 1’000 Fr. 560 610 641 = \nLG HRM, Personaldienst 1’000 Fr. 949 940 788 = \nLG Öffentlichkeitsarbeit 1’000 Fr. 720 718 707 = \nLG Controlling 1’000 Fr. 213 198 193 = \n\nLG Standortförderung  1’000 Fr. 283 236 284 = \nLG Wahlen und Abstimmungen 1’000 Fr. 205 359 365 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 4’231 4’505 4’382 = \n\nKommentar:  \nLG HRM Personaldienst: -104 Rentenleistungen da neu verursachergerecht zugeordnet. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nStadtrat Stellen 0.9 0.9 1.0 = \nGF Steuerung und Führung/Gesamt-\nverwaltung \n\nStellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 4.5 4.5 4.3 = \n\nLG HRM, Personaldienst Stellen 6.5 6.5 6.7 = \nLG Öffentlichkeitsarbeit Stellen 2.3 2.3 2.3 = \nLG Controlling Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nLG Standortförderung Stellen 0 0 0 = \nLG Wahlen und Abstimmungen Stellen 0.1 0.1 0.2 = \nTotal Stellen GF Stellen 16.3 16.3 16.5 = \n\nKommentar \nLG HRM, Personaldienst: +0.2 Stellen aus LG Spitex. Somit für LG HRM, Personaldienst kostenneutral. \nLG Stadtkanzlei: je 0.1 Stellen GF-intern verschoben in LG Stadtrat und LG Wahlen und Abstimmungen. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 101 120 150 + \nKommentar \nInvestition betrifft Weiterentwicklung e-gov und Geschäftsverwaltung Axioma. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/3  \n\nLG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente \nwahrnehmen.  \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen \nBelangen \n\nZ 03 L 01, L 09, \nL 10, L 12 \n\nDen Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch \nführen kann (Übernahme GV) \n\nZ 04 L 01, L 09 - \nL 12 \n\nInstrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung / \nKommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen (Übernahme GV) \n\nZ 05 L 09, L 10 Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Füh-\nrung (Übernahme GV) \n\nZ 06 L 09, L 10 Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber \ndie Stadtverwaltung administrativ leiten kann (Übernahme GV) \n\nZ 07 L 09 - L 12 Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt zufrieden (Übernahme GV) \nZ 08 L 12, L 14 Beratung und Umsetzung bei E-Government-Prozessen \nZ 09 L 13, L 14 CMIAXIOMA als Geschäftsverwaltungssoftware nutzen \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \n\nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \nL 03 Weibeldienste \nL 04 Materialverwaltung \nL 0605 Sekretariat Stadtrat \nL 0706 Rechtsdienst Stadtrat \nL 0807 Layout \n\nL 0908 Administrative Leitung Stadtverwaltung (Übernahme GV) \nL 1009 Leitung Kaderkonferenz (Übernahme GV) \nL 1110 Operative Leitung der Steuerung und Führung (Übernahme GV) \nL 1211 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung (Übernahme GV) \nL 12 Ausbau E-Government \nL 13 Applikationsverantwortung CMIAXIOMA \nL 14 Unterstützung bei Prozessen \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 04 Massnahmenplanung Umset-\n\nzung Strategie liegt vor. \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl SR Geschäfte # - - 498 + \nK 02 Genutzte CMIAXIOMA-Lizenzen # - - 50 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite B/4 \n\nLG HRM, PERSONALDIENST \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin. \nZ 02 L 02 Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und \n\nderen Umsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig \nihre Leistung erbringen können. \n\nZ 03 L 04 Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohnein-\nstufungen sicherstellen.  \n\nZ 04 L 02 Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zu-\nsammengehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine \nfundierte Ausbildung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut \nbestehen. \n\nZ 06  Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n\nZ 07 L 05 Die Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steu-\nerung des Human-Kapitals unterstützen.  \n\nZ 08 L04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Konzepte / Projekte \nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und –betreuung \nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \nL 05 Personalcontrolling  \nL 06 Absenz- und Case Management \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 02 Anwesenheit der städtischen \n\nMitarbeitenden \n% \n\nPresen-\nto \n\n95.6 >95 >95 = \n\nI 02  Z 03 Zufriedenheit der städti-\nschen Mitarbeitenden: Anteil \nder Mitarbeitenden, die \nzufrieden oder sehr zufrie-\nden sind \n\n% LVB \nRaster \n\n92 >90 >90 = \n\nI 03 Z 01, Z 04 Zufriedenheit der Angestell-\nten (Mitarbeiterumfrage alle \n4 Jahre) \n\n% - - - + \n\nI 04 Z 05 Berufsbildung: Anteil be-\nstandene Lehrabschlussprü-\nfungen \n\n% 84 100 100 = \n\nKommentar \nI 03: Nächste Mitarbeiterumfrage im 2016 geplant. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/5  \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Fluktuationsrate  % 9.40 <10 <10 = \nK 02 Anteil rapportierter Ausbildungstage je Mit-\n\narbeitenden \nTage 3.52 ≥1.5 ≥2.5 = \n\nK 03 verfügbare Ausbildungsplätze in Verwaltung/ \nHeime \n\n# \n# \n\n34 \n40 \n\n34 \n40 \n\n34 \n40 \n\n= \n= \n\nKommentar \nK 02: Anpassung auf IST-Situation. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite B/6 \n\nLG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden \nund Verwaltung und deren Entscheidungen wie auch zur Identifikationsbildung der Ein-\nwohnenden mit ihrer Stadt. \n\nZ 02 L 01 Politisch relevante Themen werden offen, ehrlich, sachlich und differenziert dargestellt. Die \nfreie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt. \n\nZ 03 L 01 Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird \nmittels zielgruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und \nVerwaltung informiert. Insbesondere wird der Dialog gepflegt. \n\nZ 04 L 02 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \nZ 05 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen \n\ngemäss weiter entwickelt. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Externe Kommunikation \nL 02 Interne Kommunikation \nL 03 Koordination und Beratung \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 01 Z 03 Medienbeobachtung: Ver-\nhältnis der publizierten (bzw. \nals Grundlage für einen \nArtikel, Radio- oder Fern-\nsehbeitrag verwendeten) zu \nden versandten Meldungen. \n\n% 95 >80 >80 = \n\nI 0302 Z 02 Anzahl pro-aktive Informati-\nonen und stadträtliche Stel-\nlungnahmen zu Geschäf-\nten/Vorlagen/Projekten der \nStadt. \n\n# 6 5 5 + \n\nI 0403 Z 05 Anzahl Projektbegleitungen \nund grössere Kommunika-\ntionsberatungen \n\n# 10 >5 >5 = \n\nKommentar \nI 01 wurde im Vorjahr von >95 auf >80 reduziert. Grund: Die Auswirkungen der vollständigen Einstellung der TA-\nOberland-Ausgabe sind weit reichend, die Berichterstattung aus Uster ist seither markant gesunken. Eine Kompensations-\nmöglichkeit besteht mangels ernsthafter Medien-Konkurrenz nicht und ist auch in Zukunft nicht in Sicht. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 123 160 140 = \nK 02 Anzahl Nennungen in Print- + el. Medien # 1’550 1’500 1’500 = \nK 0403 Anzahl Nennungen in andern Medien als \n\nAvU/ZO, TA und NZZ \n# 19 >25 >25 + \n\nK 0504 Anzahl Updates der Bildblocks der Startseite \nvon www.uster.ch \n\n# 104 >18 >30 + \n\n \n \n\n \n\nhttp://www.uster.ch/\n\n\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/7  \n\nLG CONTROLLING \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steue-\nrungssystem zur Verfügung steht.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinie-\nren. \n\nZ 03 L 01 Mitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strate-\ngischen Massnahmen(Befragung / Benchmarking) \n\nZ 04 L 02, L 03 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordi-\n\nnieren. \n\nZ 06 L 02 Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei \nBedarf Projekte leiten oder in Projekten mitarbeiten. \n\nZ 07 L 04 Sicherstellen, dass ein einheitliches und wirkungsvolles Strategiecontrolling geführt wird. \nZ 08 L 05 Sicherstellen, dass periodisch Kunden- und Bürgerbefragungen durchgeführt werden und \n\nhierzu ein einheitliches und wirkungsvolles Massnahmencontrolling geführt wird.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Controlling NPM (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \nL 02 Beratung Führung \n\nL 03 IKS (Internes Kontrollsystem) \nL 04 Controlling Strategie (Massnahmen, Projekte) \nL 05 Kunden- und Bürgerbefragung inkl. Controlling \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 01 Rechtzeitige Abgabe der \n\nFührungs-Informationen an \nGR und SR \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 02 Z 04 Risikoaktualisierung liegt vor [-] - - erfüllt = \nI 03 Z 07 Aktualisierter Stand der \n\nUmsetzung von strategi-\nschen Massnahmen und \nProjekten liegt vor  \n\n[-] - - erfüllt = \n\nI 04 Z 08 Aktualisierter Stand der \nMassnahmen zur Kunden- \nund Bürgerzufriedenheit \nliegt vor (Umfrage alle 3-4 \nJahre) \n\n[-] - - erfüllt = \n\nKommentar \nI 02 bezieht sich auf Risikokatalog der strategischen Risikoanalyse. \nI 04 Nächste Kunden- und Bürgerbefragung im 2016 geplant. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nkeine       \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite B/8 \n\nLG STANDORTFÖRDERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01* L 01, L 09 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \nZ 02* L 02, L 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeord-\n\nneten Organisationen. \nZ 03* L 05, L 07 Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in \n\nZusammenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. \n\nZ 04** L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \nZ 05* L 03 Beratende Funktion gegenüber Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrungen,usw. \nZ 06* L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung \nZ 07** L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \nZ 08* L 03, L 06, L 07 Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \n\nZ 09 L 01, L 02, L 04, \nL 07 \n\nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher Stan- \ndort erkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwicklung. Es \nsind Arbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum vorhanden. \n\nZ 10 L 04, L 06, L 07 Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und \nihre Familien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nach-\nfrage im Handel und in der Kultur. \n\nZ 11* L 01 - L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \nZ 12* L 04 Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirt-\n\nschaftsansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein \nAnsprechpartner). \n\nZ 13* L 01, L 07 Der Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und \nstrategische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative Unter-\nnehmen, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster \ngewonnen werden.  \n\nZ 14* L 04 Die Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der \noperativen Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen. \n\nZ 15* L 07 Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordi-\nnation der Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, \nUster als überdurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu \nmachen.   \nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, \nmittel- und langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich \ndie Stadt Uster selbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als \nWohn- und Wirtschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhande-\nnen Standortqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der \nStrategie hervorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll sich \naufs Wesentliche konzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und aussen \ndienen. In der kommunikativen Positionierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt \nUster gebündelt und priorisiert. Die Positionierung definiert den gemeinsamen Nenner \n(roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und Werbemittel. Die Argumentation in der \nkommunikativen Positionierung orientiert sich an den Bedürfnissen und dem erlebbaren \nNutzen der Zielgruppen (Stadtbevölkerung und Unternehmen). Im Marketing muss die \nPositionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in die Kommunikation mit \nentsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenommen werden. \n\nZ 16* L 08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \nZ 17* L 02, L 03 Mithilfe zur Stärkung des Einkauferlebnisses in Uster \nZ 18 L 04 Schaffung idealer Rahmenbedingungen mit einem auf 3 Jahre befristetem Beitrag an die \n\nregionale Standortförderung für einen attraktiven Lebens- Wohn und Arbeitsraum in der \nRegion (RZO) \n\nKommentar \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/9  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01* Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \nL 02* Bestandespflege lokale Wirtschaft \nL 03* Koordination und Beratung \nL 04* Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \nL 05* Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \nL 06* Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \nL 08* Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \nL 09** Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven \nL 10 Beitrag an Umsetzung regionale Standortförderung, auf 3 Jahre befristet \nKommentar \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nBestandespflege     \nI 01 Z 02, Z 01 Anzahl besuchte* Firmen # 75 70 60 - \nI 02 Z 02, Z 07, \n\nZ 09 \nAnzahl besuchte Firmen mit \nbearbeiteten Anliegen** \n\n# 47 50 45 = \n\nI 03 Z 04 Anzahl proaktiv kontaktierte \nFirmen \n\n 13 10 15 = \n\nAnsiedlungsunterstützung     \nI 04 Z 13 Anzahl Fälle mit detaillierte-\n\nren / umfassenderen Abklä-\nrungen  \n\n# 42 40 40 = \n\nI 05 Z 13 Anzahl Ansiedlungen mit \nHilfe des WF \n\n# 11 10 10 = \n\nI 06 Z 13 Anzahl bearbeitete Anliegen \nvon Firmen (ohne Besuch) \n\n# 38 50 50 = \n\nKommentar \nDie Indikatoren wurden entsprechend den Anfragen und Anliegen angepasst. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl (steuerpfl.) juristische Unternehmen \n\nin Uster \n# 1’177 1’190 1’200 + \n\nK 02 Anzahl Unternehmen / Gewerbebetriebe in \nUster \n\n# 1’323 1’350 1’400 + \n\nK 0403 Anzahl Beschäftigte # - -   \nK 0504 Anzahl beantwortete Anfragen von Firmen \n\n(vormals I 04) \n# 30 30 30 = \n\nKommentar \nK 01: werden durch das Steueramt erhoben \nK 03: Die Anzahl Beschäftigte werden durch das kantonale statistische Amt erhoben (2012: 16’071 Beschäftigte). \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite B/10 \n\nLG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine \ngrosse Akzeptanz.  \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene ge-\nmäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen \nzur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (P)  \n\nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (P) \nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (P) \nL 04 Stimmregister führen (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 02 100% von x Rekursen % 100 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 20’889 21’050 21’100 + \nK 02 Anzahl Urnengänge # 4 5 5 = \nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 0 1 2 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/1  \n\n0BGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n2015 gilt es die Kontinuität im Geschäftsfeld sicherzustellen: Einerseits ist eine neue Leitung einzuarbeiten, da der bishe-\nrige langjährige Abteilungsleiter Präsidiales gekündigt hat. Andererseits gewährleisten die bestehenden Strukturen und  \nWissen im Geschäftsfeld die Kontinuität. So sichert z.B. die erweiterte Teamleitung im Stadtammann- und Betreibungs-\namt sowie die Weiterbildung von Mitarbeitenden auch 2015 eine kundenorientierte Abwicklung des Geschäftsvolumens. \n\n LG Bürgerrecht \nDie Zahl der Gesuche wird 2015 leicht rückläufig eingeschätzt: Die Anforderung der Standortbestimmungstests zeigt ihre \nWirkung. Die Bürgerrechtskandidaten müssen einen Standortbestimmungstest in Staatskunde und Deutsch bestehen. \n2015 ist erneut die volle Kostendeckung gefordert. Der Gemeinderat verlangt dies im Bürgerrechtsbereich bereits 2014. \n\n LG info uster \nDie punktuelle Doppelbesetzung an der Info Uster Zentrale wird weitergeführt. Hierzu wurde im Vorjahr eine zusätzliche \n20%-Stelle bewilligt. Dies bewirkt kürzere Wartezeiten sowohl für die Telefonkundschaft als auch für die Kundschaft vor \nOrt. 2015 ist ein weiterer ressourcenmässiger Ausbau des zweiten Arbeitsplatzes zu prüfen, damit alle Funktionen gleich-\nwertig von beiden Arbeitsplätzen an der Info Uster Zentrale kundengerecht wahrgenommen werden können.  \n\n LG Friedensrichter \nIm Frühjahr 2015 erfolgt die Erneuerungswahl für das Friedensrichteramt Uster. Der bisherige langjährige Friedensrich-\nter kandidiert aufgrund der anstehenden Pensionierung nicht mehr.  \n\n LG Stadtammann- und Betreibungsamt \nFür 2015 wird aufgrund der anhaltend regen Bautätigkeit erneut mit einer grösseren Zahl der Befunde gerechnet. Auch \nim Pfändungsbereich erwartet das Stadtammann- und Betreibungsamt ein erhöhtes Volumen. Wesentlich ist daher auch \ndie Prävention: so wirkt das Stadtammann- und Betreibungsamt z.B. beim Thema Jugendverschuldung bei Informations-\nveranstaltungen der Schulen mit.   \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \nkeine   \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Bürgerrecht und Dienste 1’000 Fr. 116 118 118 + \nLG Bürgerrecht 1’000 Fr. 24 35 0 = \n\nLG info uster  1’000 Fr. 132 143 149 + \nLG Friedensrichter  1’000 Fr. 139 132 132 = \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt  1’000 Fr. -193 -203 -181 + \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 219 225 219 + \n\nKommentar \nLG Bürgerrecht: Mehr Gebührenerträge gemäss Vorgabe des Gemeinderates kostendeckende Gebühren.  \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt: Mehr Personalaufwand sowie Zunahme Gebührenerträge aufgrund Mehrvolumen. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste Stellen 0.5 0.5 0.5 + \nLG Bürgerrecht  Stellen 1.14 1.14 1.14 = \nLG info uster Stellen 1.36 1.56 1.56 + \nLG Friedensrichter Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite C/2 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt Stellen 10.0 10.0 10.5 = \nTotal Stellen GF Stellen 14.0 14.2 14.7 + \nKommentar \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt: +0.5 Stellen aufgrund Mehrvolumen.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 0 0 0 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/3  \n\nLG BÜRGERRECHT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \nZ 04 L 01 Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der \n\nGesuchsunterlagen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingefor-\nderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafregis-\nterauszug max. 15 Monate alt.  \n\nZ 05 L 01 Sicherstellen der Durchführung von Standortbestimmungstests in Deutsch und Staats-\nkunde \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürger-\n\nrecht) (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 01 Anteil abgewiesene Einspra-\n\nchen \n% 100 100 100 = \n\nI 02  Z 02 Durchschnittliche Bearbei-\ntungsdauer je Gesuch  \n\nMonat 7.6 8 8 = \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad % 49 100 100 = \nI 04 Z 04 Vollständigkeit der Dossiers % 100 100 100 = \nKommentar: \nI 03: Gemeinderat verlangt für 2014 bereits 100% Kostendeckungsgrad. Gebührenerhöhung erfolgte Januar 2014.  \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Total Beschlüsse Stadtrat # 75 80 75 = \nK 02 davon genehmigte Gesuche # 71 72 72 = \nK 03 davon abgelehnte Gesuche # 1 2 1 = \nK 04 davon zurückgestellte Gesuche # 3 6 2 = \nK 05 genehmigte Einbürgerungsgesuche von \n\nAusländern \n# 70 70 70 = \n\nK 06 genehmigte Einbürgerungsgesuche von \nSchweizern  \n\n# 1 2 2 = \n\nK 07 Gesuche Entlassungen von Schweizern aus \ndem Bürgerrecht \n\n# 2 2 2 = \n\nK 08 Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssachen # 4 4 4 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite C/4 \n\nLG INFO USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 L 02 L 03 Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung \nin der Schalterhalle \n\nZ 02 L 02 L 03 Kontingente vorhandener Angebote, wo erstrebenswert (Tageskarten; Kulturtickets), \nausschöpfen \n\nZ 03 L 01 Visitenkarte/First Contact: Einhaltung der Grundsätze der Kundenorientierung und kon-\nstruktiver Umgang mit Reklamationen \n\nZ 04 L 04 Stärkung des allgemeinen Sicherheitsempfinden im Stadthaus durch Aufmerksamkeit und \nWachsamkeit über die Bewegungen beim Gebäudeeingang  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kundenempfang und Triage extern und intern (persönlich am Schalter / per Telefon) \nL 02 Verkaufsdienstleistungen extern und intern (Tageskarten , Entsorgungsmarken, Parkkarten, Pläne etc.) \nL 03 Verwaltungsdienstleistungen intern und extern (Vergaben Tickets, Eintrittskarten, Steuer-CD) \nL 04 Empfangsräumlichkeiten Stadthaus (Aufsicht; Bereitschaft und Begleitung) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 Z 02  \n\nZ 03 \nAnzahl eingehende Telefon-\nkontakte pro Tag (ext./int.); \n(Messung jeweils am 1. des \nMonats) \n\n# 126 150-200 150-170 = \n\nI 02 Z 01 Z 02  \nZ 03 \n\nAnzahl Kontakte direkt erle-\ndigt pro Tag (Telefon UND \nSchalter) \n\n# 66 40 50 + \n\nI 03 Z 01 Z 04 Anzahl Reklamationen pro \nMonat (Telefon UND Schal-\nter) \n\n# 1 <5 <5 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Auslastungsgrad SBB-Tageskarten Gemeinde  % 99.30 99 99 = \nK 02 Summe Gesamtertrag Verkauf (Marken, \n\nKarten) \n1’000 Fr. 123 110 115 + \n\nK 03 Anzahl Kunden am Schalter (extern/intern) # 78 50 60 + \nK 04 Verwaltung und Abgabe von Tickets und \n\nBilletten z.Hd. der Mitarbeitenden Stadtver-\nwaltung \n\n# 6 5-8 5-8 + \n\nKommentar \nK 02 und K 03: Für 2015 wird weiter mit erhöhter Kundenzahl und Intensität der Beratung gerechnet. Um diese kundenge-\nrecht abzudecken ist 2015 eine erneute Ressourcenerhöhung zu prüfen. Die ab 2014 erfolgte Erhöhung betrug 0.2 Stellen.  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/5  \n\nLG FRIEDENSRICHTER \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen \nerläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhin-\ndern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstre-\nben.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \n\nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nkeine        \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nSchlichtungsgesuch Art. 202 ZPO     \nK 01 Anzahl eingegangene  Schlichtungsgesuche \n\n(Total)  \n# 160 170 170 = \n\nK 02 Verfügung Nichteintreten # 33 10 10 = \nK 03 Verfügung Rückzug # 18 7 7 = \n\nK 04 Verfügung Anerkennung # 9 5 5 = \nK 05 Verfügung Vergleich  # 30 36 36 = \nK 06 Urteilsvorschlag # 7 14 14 = \nK 07 Entscheid ohne Begründung # 1 22 22 = \nK 08 Entscheid mit Begründung # 8 12 12 = \nK 09 %-Anteil Erledigung durch Friedensrichter % 64 62.5 62.5 = \n\nKlagebewilligung an das Gericht (Weisungen)     \nK 10 Klagebewilligung/abgelehnter Urteilsvor-\n\nschlag \n# 1 1 1 = \n\nK 11 Klagebewilligung/keine Einigung # 59 63 63 = \nAudienzen     \n\nK 12 Auskünfte und Beratungen (Audienzen) # 72 120 120 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite C/6 \n\nLG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen \nVorgaben einfordern. \n\nZ 02 L 01 Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Voll-\nzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \nZ 05 L 04, L 05, L 06 Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozess-\n\nrechtlichen Aufgaben ausführen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nBetreibungsamt (Pflichtleistungen) \nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen \nL 02 Registerauszüge \nL 03 Führen der Register \nL 04 Rechtshilfe \n\nStadtammannamt (Pflichtleistungen) \nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben \nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 - Z 05 Inspektionsbericht, Anzahl \n\nfestgestellter Beanstandungen \n# 0 <5 <5 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nBetreibungsamt     \nK 01 Anzahl Betreibungen # 10’866 12’500 12’500 + \n\nK 02 davon Steuerbetreibungen # 1’951 2’400 2’400 + \nK 03 Konkursandrohungen # 257 300 300 + \nK 04 Pfändungen # 4’744 4’700 4’800 + \nK 05 Verwertungen # 2’200 2’400 2’450 + \nK 06 Verlustscheine # 3’090 3’600 3’600 + \nK 07 Retentionen # 3 5 5 + \n\nK 08 Arreste # 3 6 6 + \nStadtammannamt     \nK 09 Amtliche Befunde # 47 50 50 + \nK 10 gerichtl. Aufträge # 229 250 250 + \nK 11 Ausweisungen und sonstige Vollstreckungen # 21 20 20 + \nK 12 Beglaubigungen # 226 400 400 + \n\nDiverse     \nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1’086 1’250 1’250 + \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/1  \n\n0BGF KULTUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF Kultur \nDas Geschäftsfeld ist gefordert, die zusätzlichen Aufgaben (Familienzentrum) und die gemäss Kulturleitbild 2020 notwe-\nnigen Erneuerungen mit den knappen Mitteln zu realisieren. Für Wachstum und Veränderung muss auch Bestehendes \nhinterfragt werden. Für das Kultur- und Tagungszentrum auf dem Zeughaus sollen die Konzepte für die End- und Zwi-\nschennutzung konkretisiert werden.  \n\n LG Kultur \nDie frisch lancierte Kulturagenda gilt es zu konstituieren und in der Bevölkerung zu positionieren. Im Central soll ab Sep-\ntember 2015 die Kulturgemeinschaft Uster als neue Betreiberin einen kontinuierlichen Kleinkunstbetrieb garantieren. Ziel \nist, dass sich das Haus zusammen mit dem Kino Qtopia zu einem Kulturort von überregionaler Ausstrahlung entwickelt.  \n\n LG Soziokultur \nEs gilt das Familienzentrum weiterzuentwickeln und die kommunalen Strukturen zu integrieren. Um die beschränkten \nfinanziellen Mittel zielgerichtet und möglichst effizient einzusetzen, soll die betriebliche Situation der unterschiedlichen \nAkteure überprüft werden. Nur durch Anpassungen in der Leistungserbringung kann die intendierte Wirkung mit den be-\nstehenden Mitteln aufrechterhalten werden. Das Projekt Kunstvermittlung in der Schule gilt es zu konstituieren. Im April \nsteht mit «1% Uster» ein Grossprojekt an, bei dem ein repräsentatives Prozent der Ustermer Bevölkerung von Jugendli-\nchen portraitiert wird. \n\n LG Stadtbibliothek \nDer bis 2017 geplante Ausbau des Medienbestandes auf 70’000 Medien verzögert sich weiter. Nicht mehr genutzte Me-\ndien (älter als 10 Jahre) und Magazin-Bestände wurden mangels Platz ausgeschieden. Der gestraffte, aktualisierte Medi-\nen-Bestand wird Ende 2014 ca. 59’000 Medien betragen. Die Neuverhandlung des Regionalbibliothekskontrakts ist wei-\nterhin ausstehend, bedingt durch strukturelle und personelle Veränderung im Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB). \nDer bestehende Kontrakt wird allenfalls um ein weiteres Jahr verlängert (Kantonsbeitrag 2014: CHF 124’000).  \n\n LG Stadtarchiv \nDas Archivinformationssystem (AIS) übernimmt erstmals digitale Ablieferungen aus der Verwaltung. Daneben wird die \nelektronische Erfassung von Altbeständen fortgesetzt. Records Management wird 2015 weiter vorangetrieben: geplant \nsind ein Controlling, ein digitales Verwaltungsarchiv und Akten- respektive Daten-Ablieferungsverträge pro Leistungs-\ngruppe. Die Fotobestände der Paul Kläui Bibliothek (PKB) werden systematisch aufgearbeitet, erfasst und nach Möglich-\nkeit digitalisiert. Im Bauprojektwettbewerb «Stadtarchiv Untere Farb» beginnt der Gewinner mit der detaillierten Baupla-\nnung. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nUmsetzung Kulturleitbild 2020  \nMassnahmen 2015: Information, Kulturorte, Kunstvermittlung in Schulen \n\n01.2012 12.2020 \n\nNeubebilderung Stadthaus  \nVerzögerung aus Budget- und Prioritätsgründen \n\n01.2008 12.2016 \n\nBericht und Konzept Jugendpolitik \nUmsetzung, Weiterentwicklung \n\n11.2007 12.2015 \n\nReform Soziokultur \nSteigerung der Wirtschaftlichkeit unter Beibehaltung der Effektivität \n\n01.2015 12.2017 \n\nRecords Management - digitales Verwaltungsarchiv \nStadtarchiv und Kläui Bibliothek \n\n11.2014 12.2015 \n\nNeubau Stadtarchiv \nBezug eines neuen Stadtarchivs (Historisches Archiv + Kläui-Bibliothek) \n\n01.2012 12.2020 \n\nNeubau Kultur- und Tagungszentrum Zeughaus \nNeubau und Zwischennutzung  \n\n05.2014 12.2021 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite D/2 \n\nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Kultur 1’000 Fr. 187 149 147 + \nLG Kultur 1’000 Fr. 309 476 471 + \n\nLG Soziokultur 1’000 Fr. 1’215 1’379 1’368 + \nLG Stadtbibliothek 1’000 Fr. 1’399 1’376 1’298 + \nLG Stadtarchiv 1’000 Fr. 285 314 310 + \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 3’394 3’695 3’594 + \n\nKommentar  \nLG Stadtarchiv: Es fallen kantonale Zuschüsse von Fr. 15’000 weg. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Kultur Stellen 0.7 0.7 0.7 + \nLG Kultur Stellen 0 0.2 0.2 + \nLG Soziokultur Stellen 0.5 0.5 0.7 + \nLG Stadtbibliothek Stellen 10.925 10.9 10.9 + \nLG Stadtarchiv Stellen 2.2 2.2 2.2 + \nTotal Stellen GF Stellen 14.325 14.5 14.7 + \n\nKommentar   \nLG Soziokultur: +0.2 Stellen budgetneutral, da durch Kantonsbeitrag finanziert.   \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 88 200 0 + \nKommentar   \nPlanungskredit Neubau Stadtarchiv wird ab 2015 im GF Liegenschaften geführt. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/3  \n\nLG KULTUR  \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot, inkl. Bereich Bildende \nKunst,Kunstangebot (inkl. Darstellende Kunst, Musik und Literatur) zur Verfügung. \n\nZ 02 L 0302 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiertDas Kunstan-\ngebot ist der Bevölkerung bekannt. \n\nZ 03 L 02, L 03 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder \nvermittelnDem Kunstschaffen stehen geeignete Räume für Produktion und Vorführung zur \nVerfügung. \n\nZ 04 L 01 - L 04 Ausgereifte Projekte im Bereich Kulturförderung unterstützen unter Berücksichtigung von \nAnreizmodellenDer öffentliche Raum wird durch visuelle Kunst aufgewertet und definiert. \n\nZ 05 L 01, L 03, L 04 \n05 \n\nZentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen \nfür sämtliche Anliegen von kulturellen BelangenFür kulturelle Belange existiert eine zentra-\nle Anlauf- und Koordinationsstelle. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Förderbeiträge Kultur, Kulturpreis und Veranstaltungen (Gesuchswesen, Leistungskontrakte, Kunstpreis) \nL 02 Kulturzentrum ZeughausKommunikation (Kulturagenda, Plakatstelle, ZKV) \nL 03 Beratung, Information und VermittlungGeeignete Infrastruktur für Kultur bereit stellen (Proberäume, Veran-\n\nstaltungsräume) \nL 04 Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum)Ankauf und Vermittlung von \n\nvisueller Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz) \nL 05 Beratung, Information und Koordination \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 01, Z 04, \n\nZ 05  \nAnzahl bearbeitete Gesuche \nim Bereich KulturKunstver-\nanstaltungen gemäss Kultur-\nagenda \n\n# 93 80 200 = \n\nI 02 Z 0501, Z 02 Beitrag von Kt. Zürich; brut-\nto/netto (minus Beitrag an \nTZ)Anzahl Publikum gemäss \nVeranstalterangaben \n\n1’000 Fr. \n# \n\n195/169 150/123 20’000 + \n\nI 03 Z 0302 Kostendeckungsgrad Zeug-\nhausAdressstamm Kultura-\ngende \n\n%# 177 110 7’000 + \n\nI 04 Z 02 Anzahl Informationskanäle \nzur Kommunikation und \nInformationVerhältnis ver-\nfügbarer zu nachgefragten \nProduktionsräumen  \n\n#% 3 4 70 + \n\nI 05 Z 01 Anzahl durch K’sekret. org. \nVeranstaltungen \n\n# 1 1   \n\nKommentar   \nI 01, I 02, I 04: Neue Indikatoren ohne Referenzzahl aus dem Vorjahr.  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite D/4 \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Förderbeiträge Kultur; davon  1’000 Fr. 265 430 556 + \nK 02 ... KGU 1’000 Fr. 160 162   \nK 03 ... Stiftung SwissJazzOrama 1’000 Fr. 22 24   \nK 0402 Information, Kommunikation, Marketing \n\nAnzahl Gesuche (total/positiv) \n1’000 Fr. \n\n# \n28 41 90/70 =/= \n\nK 0503 Bildende KunstBeitrag Fachstelle Kultur \nKanton  \n\n1’000 Fr. 60 \n195 \n\n74 \n150 \n\n150 + \n\nK 06 Kulturpreis der Stadt Uster (brutto/netto) 1’000 Fr. 15/10 14/10   \nKommentar   \nK 01: Per 2015 Anpassung in der Zuständigkeit zwischen LG Soziokultur und LG Kultur, Bruttobeträge inkl. Beitrag Kanton. \nK 03: Reduktion des Beitrags, weil ein Teil direkt zu den Anbietern im Central fliessen wird.  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/5  \n\nLG SOZIOKULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01  Die Jugend leistet einen aktiven Beitrag zum öffentlichen Leben der Stadt.  \n\nZ 02 L 02 Die Sozialisation und Integration der Kinder- und Jugendlichen in die Gesellschaft gelingt.  \n\nZ 03 L 03 Das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA: Holzwurm, FRJZ, Spielmobil, \nMütterzentrum) ist den Kindern- und Jugendlichen bekannt und wird genutzt. \n\nZ 04 L 04 Alle Kinder und Jugendlichen setzen sich mindestens zweimal pro Jahr möglichst aktiv mit \nKunst auseinander. \n\nZ 05 L 05 Für ehrenamtliche Projekte und Angebote in der Gemeinwesenarbeit (GWA) steht genü-\ngend Infrastruktur zur Verfügung, die intensiv für qualitativ hochstehende zivilgesellschaft-\nliche Engagements genutzt wird.  \n\nZ 06 L 06 Neuzuzüger mit Migrationshintergrund engagieren sich zusammen mit der bestehenden \nBevölkerung aktiv für ihre Integration und profitieren dabei von städtischen Leistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Förderung von Partizipation und Integration der Jugendlichen \n\nL 02 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ustermer Vereinen \n\nL 03 Umfassende Sicherstellung der offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) \n\nL 04 Kunstvermittlung bei Kinder- und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schulen und Dritten \n\nL 05 Sicherstellen von Infrastruktur für die Gemeinwesenarbeit (GWA) \n\nL 06 Förderung der Integration von Menschen aus fremden Kulturen \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 01 Anzahl partizipativer Projek-\n\nte und Vorstösse, die von \nJugendlichen lanciert wer-\nden \n\n#  7 8 + \n\nI 02 Z 02 Anzahl K&J (6-18) für die ein \nVereinsförderbeitrag gespro-\nchen wird  \n% zu Gesamtzahl K&J (6-18) \n\n# \n \n \n\n% \n\n- \n \n \n\n- \n\n1’700 \n \n \n\n47 \n\n1’800 \n \n \n\n50 \n\n- \n \n \n\n- \n\nI 03 Z 03, Z 01 Total Besucherzahlen OKJA \nHolzwurm \nMüZe \nSpielmobil \nBeratungsgespräche FRJZ \n\n \n# \n# \n# \n# \n\n \n- \n- \n- \n- \n\n \n6’800 \n\nNN \nNN \n650 \n\n \n6’800 \n3’000 \n\n0 \n700 \n\n \n= \n= \n+ \n+ \n\nI 04 Z 04 Anzahl Schüler die 2x pro \nJahr an einer Kulturveran-\nstaltung teilnehmen.  \n% Schülerzahl \n\n# \n \n \n\n% \n\n- \n \n \n\n- \n\n1’350 \n \n \n\n50 \n\n1’350 \n \n \n\n50 \n\n+ \n \n \n\n+ \nI 05  Z 05 Anzahl Personen, welche \n\nInfrastruktur für die GWA \nnutzen \nFluktuation der betreuten \nGruppen/Projekte \n\n# \n \n \n\n% \n\n- \n \n \n\n- \n\nNN \n \n \n\nNN \n\n8’000 \n \n \n\n40 \n\n= \n \n \n\n= \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite D/6 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 06 Z 06 Anzahl Personen, die ein \nstädtisch unterstütztes \nIntegrationsangebot nutzen  \n\n#  50 250 + \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Förderbeiträge Projekte von Jugendlichen 1’000 Fr. - 12 12 + \nK 02 Total Anzahl Vereine mit K&J-Förderung /  \n\nSumme ausbezahlter Förderbeiträge / \n# \n\n1’000 Fr. \n- \n- \n\n25 \n230 \n\n30 \n230 \n\n= \n+ \n\nK 0403 Total Förderbeiträge OKJA  und GWA:  \n-Kinderarbeit \n-Jugendarbeit \n-GWA \n\n1’000 Fr. \n1’000 Fr. \n1’000 Fr. \n1’000 Fr. \n\n- \n- \n- \n- \n\n880 \n216 \n494 \n170 \n\n1’016 \n139 \n549 \n279 \n\n+ \n+ \n= \n+ \n\nK 0604 Total Fördergelder Integration / Beitrag des \nKantons \n\n1’000 Fr. \n1’000 Fr. \n\n- \n- \n\n100 \n60  \n\n132 \n67 \n\n= \n+ \n\nKommentar   \nErhöhung Förderbeitrag GWA auf Übernahme Familienzentrum zurückzuführen. \nReduktion Förderbeitrag Kinderarbeit zwecks Kompensation von zusätzlichem Aufwand Holzwurm und Familienzentrum. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/7  \n\nLG STADTBIBLIOTHEK \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Bibliotheken stellen für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu Medien \nund Informationen sicher. Damit stärken sie Usters Stellung als Zentrum in der Region. \n\nZ 02 L 01 Die Bibliotheken dienen der persönlichen Bildung und sind Veranstaltungs- und Begeg-\nnungsort. Damit leisten sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bieten Anregungen \nzur Lebens- und  Freizeitgestaltung. \n\nZ 03 L 01 Die Bibliotheken arbeiten professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bibliotheken Uster (Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nStadt- und Regionalbibliothek     \nI 01 Z 03 Bestandesumsatz/Jahr (aus \n\nRubrik K’zahlen) \n(=Bestand x/Jahr ausgelie-\nhen / Norm 3 bis 5) \n\n# 6.5 6.6 6.8 - \n\nI 02 Z 01, Z 02 Erneuerung Bestand (Norm \n>= 10%) \n\n% 12.9 10 10 = \n\nI 03 Z 01, Z02 Anzahl Veranstaltungen \nAnzahl Führungen \n\n# \n# \n\n33 \n40 \n\n31 \n40 \n\n28 \n40 \n\n+ \n+ \n\nI 04 Z 03 Kostendeckungsgrad (inkl. \nKantonsbeitrag)  \n\n% 23.4 21.6 24.7 = \n\nKommentar   \nI 03: Anzahl Veranstaltungen 2015: auf Grund Budget-Kürzung können nur kostenneutrale Veranstaltungen für Kinder \nangeboten werden. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nStadt- und Regionalbibliothek     \n\nK 01 Gesamtmedienbestand (Soll bis 2017: 70’000 \nEinheiten) \n\n# 65’640 66’000 60’000 + \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  \nOnleihe \n\n# 425’919 435’000 410’000 \n10’000 \n\n+ \n+ \n\nK 03  Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren) # 121’041 138’000 137’000 + \nKommentar   \nK 01: Medienbestand 2014: aus Platzmangel Magazin-Bestand stark reduziert und Freihand-Bestände gestrafft (veraltete, \nnicht mehr genutzte Medien ausgeschieden). Der bis 2017 geplante Ausbau des Medienbestandes auf 70’000 Medien ver-\nzögert sich, auch auf Grund Budget-Kürzung, auf unbestimmte Zeit. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite D/8 \n\nLG STADTARCHIV \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den \nSchwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Damit tragen sie zur Identifika-\ntion und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Akten werden gemäss kant. Gesetzesgrundlagen (IDG, Archivgesetz) verwaltet und \narchiviert.   \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Langzeit-StadtArchiv und Kläui-Bibliothek \nL 02 Verwaltungsarchiv \n\nL 03 historische Dokumentationsstelle \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nLangzeit-StadtArchiv und Kläui-Bibliothek     \nI 01 Z 01, Z 02 Anteil Ordnungsleistung pro \n\nJahr vom Gesamtbestand  \n% 10 10 10 + \n\nI 02 Z 01, Z 02 Durchschnittl. Suchaufwand \nint. Aufträge  \next. Aufträge (exkl. Akten-\nrücklieferungen) \n\n \nmm \nmm \n\n \n90 \n60 \n\n \n90 \n60 \n\n \n90 \n60 \n\n \n- \n- \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nLangzeit-StadtArchiv und Kläui-Bibliothek     \nK 01 Gesamtbestand Akten Lauf-M  \n\nStadtarchiv \nKläui-Bibliothek \n\n \nm \nm \n\n \n1’700 \n\n310 \n\n \n1’800 \n\n345 \n\n \n1’900 \n\n330 \n\n \n+ \n- \n\nK 02 Anzahl erledigte Aufträge  \nextern \nintern (inkl. Recherchen und Aktenrückliefe-\nrungen in Abt.)  \n\n \n# \n# \n\n \n300 \n300 \n\n \n300 \n300 \n\n \n300 \n300 \n\n \n= \n= \n\nKommentar   \nK 01: Beim Buchbestand der Kläui-Bibliothek wird die qualitative Straffung weitergeführt. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/1  \n\n0BGF FINANZEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Finanzen \nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: \n\n Die Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für \ndas gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \n\n Die Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung \nund den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \n\n Die Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben \nund der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen \nsowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung. \n\n LG Finanzverwaltung \nNebst der Führung der Buchhaltung für die Stadt Uster und verschiedene Mandanten ist die LG Finanzverwaltung für den \nKapitaldienst, die Personalsparkonten sowie für das Versicherungsmanagement verantwortlich. \n\n Kapitaldienst: Die Stadt Uster hat in den letzten Jahren die langfristigen Schulden deutlich reduziert. Im 2014 wurde \ndas letzte «alte» Darlehen im Total von 10 Mio. Franken durch ein neues Darlehen mit einem deutlich tieferen Zinssatz \nabgelöst. Aufgrund des geplanten hohen Investitionsvolumens und den tendenziell tieferen Cash Flow’s werden in den \nnächsten Jahren zusätzliche Darlehen aufgenommen werden müssen.  \n\n Prozesse: Die Abläufe und Prozesse der Leistungsgruppe Finanzverwaltung sind aufgrund der hohen Personalfluktua-\ntion der letzten Jahre zum Teil unstrukturiert gewachsen. Deshalb werden, wie bereits im 2013 gestartet, die einzelnen \nProzesse überarbeitet, verbessert und optimiert.  \n\n LG Steuern \nSteuerentwicklung: Die Einnahmen der Einfachen Staatssteuer entwickeln sich auch im 2014 positiv. Im Voranschlag \n2015 wurde wiederum mit einem Bevölkerungswachstum von 1% gerechnet. Die übrigen Steuern wurden aufgrund der \neinzelnen Werte im 2013 und dem voraussichtlichen Ergebnis 2014 nach oben angepasst. Bei den Grundstückgewinn-\nsteuern darf aufgrund der regen Bau- und Verkehrstätigkeit weiterhin mit guten Einnahmen gerechnet werden. \n\n LG Informatik \nDas Konzept für die Daten- und Systemsicherung wurde im 2014 überarbeitet und den neuen Anforderungen angepasst. \nDamit auch in Zukunft Engpässe und Risiken bei der Sicherung bzw. Wiederherstellung der Daten vermieden werden \nkönnen, ist im 2015 der Ersatz systemkritischer Komponenten geplant. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nGF Finanzen  \nDer Entwurf des neuen Gemeindegesetzes sieht für die Gemeinden neue \nRechnungslegungsnormen vor (HRM2) welche sich am Grundsatz «True \nand Fair View» orientieren. Dies hat zur Folge, dass Vermögens-, Finanz- \nund Ertragslage soweit als möglich nach den betriebswirtschaftlichen \nBegebenheiten präsentiert werden. Eine wesentliche Veränderung wird \ndie Bewertung der Aktiven und Passiven in der Bilanz sein. Insbesondere \nbeim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, dass die bisherigen Anlage-\ngüter neu zu bewerten sind und dass die Anlagen während der vermeint-\nlichen Benutzungsdauer linear abgeschrieben werden. Es werden im Jahre \n2015 weitere Vorarbeiten zu tätigen sein, welche einen rechtzeitigen und \nreibungslosen Übergang sicherstellen werden. \n\n2010 2018 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite E/2 \n\nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Finanzen 1’000 Fr. 832 859 680 = \nLG Finanz- und Rechnungswesen 1’000 Fr. -1’997 -1’844 -244 = \n\nLG Steuern 1’000 Fr. -179 -173 -297 = \nLG Informatik 1’000 Fr. 1’658 1’802 1’783 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 313 644 1’922 = \n\nKommentar   \nDie Revisionsstelle der Stadt Uster (BDO AG) hat der Stadt anlässlich der Jahresrechnungsrevision empfohlen den internen \nZinssatz aufgrund des deutlich tieferen Fremdkapitalzinssatzes auf den Voranschlag 2015 massiv zu senken. Die Senkung \nführt innerhalb der Globalkredite Finanzen und Liegenschaften zu deutlichen Verschiebungen. Da es sich aber um eine \ninterne Verrechnung handelt, entstehen effektiv keine Minder- bzw. Mehrausgaben. Wie bereits erwähnt, führt die Reduk-\ntion auf der Gegenseite beim GF Liegenschaften zu einer deutlichen Entlastung. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Finanzen Stellen 1.0 2.0 2.0 = \nLG Finanz- und Rechnungswesen Stellen 6.4 7.0 7.0 = \nLG Steuern Stellen 9.0 9.0 9.0 = \nLG Informatik Stellen 8.0 8.0 8.0 = \nTotal Stellen GF Stellen 24.4 26.0 26.0 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 852 500 400 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/3  \n\nLG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \nZ 02 L 01, L 02, L 03 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \nZ 03 L 04, L 05 Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und \n\nSicherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene \nsowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04 L 05 Mittels Personalsparkonten marktgängige Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten \nund für die Stadt Uster Gelder zu guten Rahmenbedingungen beschaffen. \n\nZ 05 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \nZ 06 L 02 Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienstleis-\n\ntungen anbieten. Den Mandanten sind mindestens die Selbstkosten zu verrechnen. Bei \nErneuerung und neuen Abschlüssen ist eine Vollkostenrechnung anzustreben. \n\nZ 07 L 03 Der Politik sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die \ndem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bediener-\nfreundlich sind. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, Kas-\n\nsenführung, Anlagebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \nL 03 Finanzcontrolling \nL 04 Cashmanagement  \nL 05 Personalsparkonten \n\nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \nL 07 Beratung \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 02 Anzahl IKS-Weisungen # 0 pendent 10  \nI 0302 Z 06 Kostendeckungsgrad Man-\n\ndanten \n% 103 >100 >100 = \n\nI 0403 Z 03 Durchschnittliche langfristige \nFremdkapitalverzinsung \n\n% 2.28 2.00 1.5 - \n\nI 0504 Z 04 Differenz effektiv ausbezahl-\nte Zinsen zu mutmasslichen \nZinsen Sparkonto ZKB \n(Stand Kapital und Zinssatz \nper 31.12.) \n\n1’000 Fr. 70 100 100 + \n\nI 0705 Z 05 Schadenrendement (Sach-, \nHaftpflicht-, Gebäudeversi-\ncherung) \n\n% - 20 20 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite E/4 \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nRechnungsführung Stadt Uster     \nK 01 Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege # 24’233 27’000 27’500 + \nRechnungsführung Mandanten     \nK 02 Mandanten # 4 4 4 = \nPersonalsparkonten     \nK 03 Anzahl Personalsparkonto # 229 210 210 = \n\nVersicherungen     \nK 04 Anzahl Schadenfälle (Sach-, Haftpflicht-, \n\nGebäudeversicherung) \n# - >30 >30 = \n\nWeisungen     \nK 05 Anzahl IKS-Weisungen im Verhältnis zum \n\nTotal der IKS-Weisungen \n# - pendent pendent  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/5  \n\nLG STEUERN \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 01, L 04, \nL 05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in \nangemessener Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 05, \nL 06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen konsequent und mög-\nlichst ohne Verluste (Abschreibungen und Erlasse) einfordern.  \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \nL 03 Quellensteuern (P) \n\nL 04 Steuerausscheidungen (P) \nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \nL 07 Beratung/Auskünfte \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nSteuerveranlagung     \nI 01  Z 01 Anteil intern bearbeitete \n\nSteuerveranlagungen von \nunselbständig Erwerbenden \nSteuerpflichtigen \n\n% 69 70 70 = \n\nI 02  Z 01 Grundstückgewinnsteuer: \nAnzahl nicht eingeschätzte \nSteuererklärungen (Fälle) \nwelche älter als zwei Jahre \nsind \n\n# 12 <10 <10 = \n\nInkasso     \n\nI 03 Z 02 Anzahl fällige Steueraus-\nstände per 31.12. aus dem \nVorjahr \n\n# 672 500 500 = \n\nI 0504 Z 02 Anteil bearbeitete Verlust-\nscheine \n\n% 20 20 20 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nSteuerveranlagung     \nK 01 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen # 20’116 20’300 20’400 + \n\nK 02 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen # 1’177 1’200 1’200 + \nK 03 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen # 1’880 1’800 1’900 + \nK 04 Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag Mio. 1’306 1’300 1’320 + \nK 05 Versteuerte Vermögen bzw. Kapital Mio. 6’659 6’700 6’700 + \nK 06 Steuerfuss % 91 91 91 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite E/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nInkasso     \nK 0907 Geldwert Abschreibungen und Erlasse 1’000 Fr. 991 1’000 1’000 = \nK 1108 Anzahl Erlasse # 45 50 50 = \nK 1209 Anzahl Betreibungen  # 659 800 800 = \nK 1410 Geldwert Erlasse 1’000 Fr. - 100 100 = \nK 1511 Anzahl Mahnläufe # - 11 11 = \n\nSteueramt – Generell     \nK 1312 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr. 79.21 81.00 81 + \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/7  \n\nLG INFORMATIK \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staat-\nlichen Aufgaben verbessern. \nBetrieb der IT Basis Infrastruktur. Arbeitsplätze der Stadtverwaltung mit standardisierter \nSoftware.  \nBetrieb Datennetzwerk in Gebäuden (LAN) die Anbindung von 15 Aussenstellen (WAN) und \nderen erhöhte Anforderungen an Wachstum, Stabilität und Sicherheit sicherstellen. \nBetrieb der Serverfarm, des Datenspeichersystems und deren Datensicherung.    \n\nZ 02 L 01 - L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen stei-\ngern).  \nWartung, Pflege und Weiterentwicklung der IT Basisinfrastruktur. (Arbeitsplatz, Netzwerk, \nServer, Datenspeicherung, Datensicherung, Drucker, Telefonie). \nBetrieb der Standard-, Fach- und Spezialapplikationen.  \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \nZ 04 L 01 - L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operati-\n\nven Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von \nInformations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und ent-\nsprechender Beratung / Unterstützung. \n\nZ 05 L 01 - L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \nL 03 Standardarbeitsplatz \nL 04 Peripherie \nL 05 Spezialsoftware \nL 06 Projekte und Beratung \nL 07 Telefonie \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nInformatik     \nI 01  Z 05 Reaktionszeit h <1 <1 <1 = \nI 02  Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten mit \n25% Betroffenen) \n\n# <1 <1 <1 = \n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 2.4 3 3 = \nTelefonie     \nI 04 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten mit \n25% Betroffenen) \n\n# <1 <1 <1 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite E/8 \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nInformatik     \nK 01 Anzahl Arbeitsplätze  \n\nFat Client PC,   \nThin Client VDI r 41 \n\n# \n# \n# \n\n394  \n280 \n80 \n\n \n280 \n100 \n\n+ \n\nK 02 Anzahl angeschlossene Aussenstellen inkl. \nOberlandstrasse \n\n# 15 15 15 = \n\nK 03 Anzahl installierte SW Applikationen  \nStandard Softwareapplikationen  \nFach Softwareapplikationen \nSpezial Softwareapplikationen \n\n# \n# \n# \n# \n\n54 184 \n8 \n8 \n\n168 \n\n166 \n8 \n8 \n\n150 \n\n \n \n \n\n- \nK 04 Kosten pro Arbeitsplatz (alte Berechnung) Fr. 7’430 2’800 7’500 = \nK 05 Kosten pro Arbeitsplatz (neue Berechnung) Fr. - - 2’800 = \n\nKommentar   \nK 04: Neue Berechnungsgrundlage: Als Grundlage dienen die Kosten für die Basisinfrastruktur eines Arbeitsplatzes. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nSeite F/1  \n\n0BGF LIEGENSCHAFTEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Liegenschaften \nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften \nMit Beschluss vom 6. Mai 2014 genehmigte der Stadtrat die Vorgehensweise und den Kredit für das Projekt «Immobili-\nenmanagement der Stadt Uster - zukünftige Bewirtschaftung» mit dem Ziel, das Immobilienmanagement teilweise zu \nzentralisieren. Der Stadtrat beauftragte das GF Liegenschaften, in einer Steuergruppe bis im Oktober 2014 die «strategi-\nsche Planung» zu erarbeiten, damit bis im März 2015 die «Prozessoptimierung» sowie die daraus resultierenden neuen \n«Organisationsstrukturen» in der Verwaltung durch den Stadtrat im Frühling 2015 genehmigt werden können. Die Vor-\nbereitungen zur «Implementierung» sollen bis im November 2015 abgeschlossen sein. Damit ist sichergestellt, dass die \nBewirtschaftung ab 1. Januar 2016 mit der neuen Organisation erfolgen kann. \n\nDie Stadt Uster hat im 2012 ein weiteres Mal das Label «Energiestadt» erhalten. Mit den geplanten baulichen Maßnah-\nmen in den städtischen Gebäuden trägt das GF Liegenschaften maßgeblich dazu bei, im 2016 die Auszeichnung «Euro-\npean Energie Award Gold» zu erlangen. Neu werden die bestehenden Ziele durch energetische Vorgaben im Landhandel \n(Baurecht und Landverkauf) ergänzt. Mit dem bereits eingeführten «Gebäudestandard 2011» wird die zukünftige Bewirt-\nschaftung der städtischen Bauten weiterverfolgt. \n\nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung \nDer Gemeinderat genehmigte am 2. September 2013 den Projektierungskredit «Gesamterneuerung und Erweiterung des \nGebäudekomplexes Dammstrasse/Oberlandstrasse». In einem nächsten Schritt werden die Entscheidungsgrundlagen für \nden Baukredit erarbeitet. Mit dem bereits kommunizierten Resultat, dass eine zweigeschossige Aufstockung des beste-\nhenden Gebäudes «Dammstrasse» technisch wie auch wirtschaftlich tragbar ist, wird die zukünftige Personal- und \nRaumentwicklung der Stadtverwaltung im Raumprogramm berücksichtigt. Im 2. Quartal 2015 wird der Baukredit dem \nGemeinderat zur Genehmigung vorgelegt bzw. der Volksabstimmung unterbreitet. \n\n LG Grundstückbewirtschaftung \nNachdem der Gemeinderat das Kaufsrecht über eine Teilfläche des Zeughausareals von ca. 13’000 m2 genehmigt hat, \nwird «Phase 4: Gestaltungsplan» des 5-Phasen-Planes durch die Abteilung Bau mit Rechtskraft umgesetzt. Die Ausübung \ndes bis Juni 2020 zeitlich limitierten Kaufsrechts zugunsten der Stadt Uster ist im 2015 geplant (nach Rechtskraft Gestal-\ntungsplan). \n\nMit Beschluss vom 2. Juli 2013 genehmigte der Stadtrat die Rahmenbedingungen der Auflagen betreffend «Ustermer \nGewerbe» für den zukünftigen Investorenwettbewerb (Bieterverfahren). Der Stadtrat genehmigte am 21. Januar 2014 \ndas Programm und den Kredit für die Umsetzung des Bieterverfahrens. Der Kaufvertrag mit dem ausgewählten Bieter \nsoll im 1. Halbjahr 2015 dem Gemeinderat zur Genehmigung vorgelegt werden.  \n\nFür die zukünftige Entwicklung der beiden städtischen Siedlungsgebiete «Loren» und «Hohfuren» ist die Stadt bestrebt - \nnebst laufenden Verhandlungen – auch Baurechte und Zukäufe zu prüfen. \n\nDie Verhandlungen für den «Kiesabbau im Näniker Hard/Hardwald» mit der Hard AG Volketswil werden gemäß beste-\nhendem Rahmenvertrag im 2015 weiterverfolgt. Ein möglicher Kiesabbau kann gemäß Masterplan der Hard AG frühes-\ntens ab 2016 erfolgen. \n\nDer Kugelfang der 300-Meter Schiessanlage Mühleholz wurde von der Baudirektion des Kantons Zürich als sanierungs-\nbedürftiger belasteter Standort eingestuft (Verfügung: Sanierung bis Ende 2015). Das laufende Baubewilligungsverfah-\nren soll anfangs 2015 abgeschlossen sein. Danach erfolgen Detailplanung, Arbeitsvergaben und Realisierung. \n\n LG Baumanagement \nDie vorgesehenen Investitionen werden durch die Projektleitung mit den Zielvorgaben «Kosten – Termin – Qualität» ge-\nplant und umgesetzt. \n\n LG Immobilienbewirtschaftung \nBewirtschaftung der städtischen Objekte im Verwaltungs- und Finanzvermögen; eigene und zugemietete (gemäss An-\nhang 1). \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nGF Liegenschaften  \nUmsetzung der Steuerung, Führung und Controlling gemäss Projektport-\nfolio \n\nJan. 2014 laufend \n\nGF Liegenschaften  \nAus- und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen \n\nJan. 2014 laufend \n\nGF Liegenschaften Sept. 2013 Dez. 2015 Dez. 2014 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite F/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nTeilzentralisierung Immobilienbewirtschaftung: Implementierungskonzept \nund Umsetzung \nLG Grundstückbewirtschaftung  \nAusübung des Kaufrechts für den Teilkauf der Parzelle im Zeughausareal \n\nJan. 2014 geplant 2015 2016-\n2020 \n\nLG Grundstückbewirtschaftung  \nVerhandlungen betreffend der Baulandparzellen in den Entwicklungsge-\nbieten: Mühleholz III / Loren / Hohfuhren \n\nJan. 2014 laufend bei Bedarf \n2020 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Liegenschaften 1’000 Fr. 284 175 222 + \nLG Grundstückbewirtschaftung 1’000 Fr. -144 -209 -170 + \nLG Baumanagement 1’000 Fr. 124 -113 -35 + \nLG Immobilienbewirtschaftung 1’000 Fr. 3’987 3’904 2’395 + \nLG Schulliegenschaften 1’000 Fr. 4’025 4’254 4’085 + \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 8’276 8’011 6’498 + \n\nKommentar   \nDie Revisionsstelle der Stadt Uster (BDO AG) hat der Stadt anlässlich der Jahresrechnungsrevision empfohlen den internen \nZinssatz aufgrund des deutlich tieferen Fremdkapitalzinssatzes auf den Voranschlag 2015 massiv zu senken. Die Senkung \nführt innerhalb der Globalkredite Finanzen und Liegenschaften zu deutlichen Verschiebungen. Da es sich aber um eine \ninterne Verrechnung handelt, entstehen effektiv keine Minder- bzw. Mehrausgaben. Wie bereits erwähnt führt die Reduk-\ntion auf der Gegenseite beim GF Finanzen zu deutlichen Mindereinnahmen. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Liegenschaften Stellen 2.0 2.0 2.0 = \nLG Grundstückbewirtschaftung Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nLG Baumanagement Stellen 1.8 1.8 1.8 + \nLG Immobilienbewirtschaftung Stellen 11.17 11.17 11.17 + \nLG Schulliegenschaften Stellen 25.53 25.53 25.53 + \nTotal Stellen GF Stellen 41.50 41.50 41.50 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen (Finanz- und \nVerwaltungsvermögen) \n\n1’000 Fr. 459 2’405 3’700 + \n\nKommentar   \nGemäss detaillierter Investitionsplanung werden im Jahr 2015 insgesamt 17 Projekte (davon 13 Bauprojekte) budgetiert. \nLandverkäufe und Zukäufe im Finanzvermögen werden laufend aktiv geprüft und verhandelt. Die Investitionen in die Bau-\nprojekte der Primarschulanlagen verbleiben im 2014 in der Abteilung Bildung/GF Primarschule. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nSeite F/3  \n\nLG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Mit dem Kauf / Verkauf von Bauland für Gewerbe / Industrie (Finanzvermögen) einen \n\nBeitrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und die Ansiedlung von neuen \nBetrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaf-\nfen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung aus-\nweisen. Vorgabe bei Verkauf im Kaufvertrag: Bei Realisierung des Gebäudes: Einhalten \n«Gebäudestandard 2011». \n\n Z 02 L 02, L 03 Rechtzeitig Land bereithalten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und \nNeubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufga-\nben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. Vorgabe \nim Baurechtsvertrag: Bei Realisierung des Gebäudes: Einhalten «Gebäudestandard 2011». \n\nZ 04 L 01 Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an \nLandreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 Die Aufhebung der bestehenden Landwirtschaftsbetriebe wird gemäss Landwirtschaftsbe-\nricht im 2014/2015 überprüft und im 2015 neu festgelegt.  \n\n Z 06 L 01, L 02, L 03 Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur stra-\ntegischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem \nangemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen \nMittel, weiterverfolgt werden können. \n\nZ 07 L 01, L 02, L 03 Bewirtschaften von Freiflächen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n L 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereins- und Militärliegenschaften \n L 03 Dritte \n\n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nkeine        \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Baulandreserven m2 63’700 63’700 55’000 =/- \nK 02 Anzahl Baurechte  # 32 33 29 =/+ \nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 - \nK 04 Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge # 53 52 52 =/- \nK 05 Verkaufserlös Bauland und überbaute Liegen-\n\nschaften (Finanzvermögen) p.a. \nMio. Fr. 0 0.67 4.50 =/+ \n\nK 06 Kauf von Grundstücken (Finanzvermögen) p.a. Mio. Fr. 0 0 0 + \nKommentar   \nK 01 + K 05: Geplant ist der Verkauf von Baulandparzellen in der Loren (2015) und Mühleholz (2016). \nK 06: Konkrete Kaufverhandlungen im Gange. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite F/4 \n\nLG BAUMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen \nund Standards umsetzen. Vorgabe für städtische Gebäude: Bei Neubauten sowie bei der \nInstandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes: Einhalten «Gebäudestandard 2011». \n\n Z 02 L 01, L 02, L 03 Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unter-\nhaltskosten bei guter Qualität). \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen. \nZ 04 L 01, L 02, L 03 Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend \n\nerhalten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten \nausgeführt werden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäudeversi-\ncherungswertes). \n\nZ 05 L 01, L 02, L 03 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäß Vorgaben des Auftraggebers \nerreichen / erhalten und die Ziele der Energiestadt mitgetragen werden können. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n L 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\n L 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nBauprojekte     \nI 01  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \n\ninnerhalb Bauprogramm \ndurchgeführt werden \n\n% 50 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \ninnerhalb der Kreditvorga-\nben abgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 = \n\nUnterhaltskosten     \nI 03 Z 04, Z 05 Unterhaltskosten in % des \n\nGebäudeversicherungswer-\ntes der strategischen Ge-\nbäude (Durchschnitt der \nletzten 10 J.) \n\n% 1.32 1.65 1.76 + \n\nKommentar   \nI 03: Höhere Investitionen in Instandsetzungsprojekte \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nBauprojekte in Planung p.a.     \n\nK 01 Anzahl # 4 7 6 - \nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkosten-\n\nschätzung \nMio. Fr. 10.05 33.80 47.30 - \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nSeite F/5  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nBauprojekte in Ausführung p.a.     \nK 03 Anzahl  # 5 3 7 - \nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung Mio. Fr. 0.33 0.55 2.22 - \nEnergielabel     \nK 05  Gebäudekenndaten bewirtschaften [-] z.T. erfüllt erfüllt erfüllt = \nStädtebauliche Entwicklung     \n\nK 06 Positive Nachbeurteilung durch Stadtbild-\nkommission \n\n[-] - erfüllt erfüllt = \n\nKommentar   \nK 01 - K 04: Allgemeine Zunahme der Sanierungsprojekte insbesondere Gesamtsanierung Dammstrasse / Oberlandstrasse \n(aufgelaufene Instandsetzungsarbeiten). \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite F/6 \n\nLG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen \nsicherstellen (Flächenmanagement). \n\n Z 02 L 01, L 02, L 03 Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegen-\nschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen / unterhalten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien \nbewirtschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n L 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegensch. \n\n L 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit gemäss \nBefragung \n\n[-] gut gut gut = \n\nI 02  Z 01 Energiekosten Büroflächen \nStadthaus (Objekt im Ver-\nwaltungsvermögen) \n\nFr./m2 46.20 44.39 45.43 = \n\nI 03 Z 02, Z 03 Verhältnis Liegenschaften-\naufwand ohne Kapitalkosten \nzu Mietzinseinnahmen. \n(Referenzobjekte im Finanz-\nvermögen) \n\n% 38 29 26 - \n\nKommentar   \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nFremdmieten (Verwaltung)     \nK 01 Anzahl Objekte # 6 6 6 - \nK 02 Total Mietflächen m2 2’633 2’600 2’633 - \nK 03 Total Nettojahresmietzins Fr. 505’900 500’000 505’900 - \nMieteinnahmen (Finanzvermögen)     \n\nK 04 Mietzinserträge Fr. - 1700’000 1700’000 = \nKommentar   \nK 01 – K 03: Zahlen dito IST13 (Nur Belegung von Arbeitsplätzen der städtischen Verwaltung, exkl. Bibliothek, Werkhof, \nSchulraum Primarschule und Sekundarschule) \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nSeite F/7  \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berück-\nsichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Ener-\ngiestadt mittragen. \n\n Z 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedin-\ngungen und Standards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt \ndie Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein \nanerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Verwaltungsvermögen \n\nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \nL 02 Dritte \n\nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \nProjektmanagement \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nBauprojekte     \nI 01 Z 02, Z 03, \n\nZ 04 \nAnteil der Projekte, die inner-\nhalb Bauprogramm  durchge-\nführt werden \n\n% 85 100 100 = \n\nI 02 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die inner-\nhalb der Kreditvorgaben ab-\ngerechnet werden  \n\n% 100 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nBauprojekte in Planung p. a.     \nK 01 Anzahl # 3 3 3 - \nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkosten-\n\nschätzung \nMio. Fr. 29.6 36.90 38.33 - \n\nBauprojekte in Ausführung p. a.     \nK 03 Anzahl # 18 3 6 - \nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung Mio. Fr. 3.92 1.90 2.96 + \nEnergielabel     \nK 05 Gebäudekenndaten bewirtschaften [-] erfüllt erfüllt erfüllt = \nStädtebauliche Entwicklung     \n\nK 06 Positive Nachbeurteilung Stadtbildkommission [-] - erfüllt erfüllt = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite F/8 \n\nANHANG 1: \nBEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN) \n \nVerwaltungsvermögen: \nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG \n(Fremdmiete) \nGotthardweg 1, (Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n\nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schützen-\nstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \n\nZürichstrasse 11, Unterkunft \nVilla Grunholzer (Fremdobjekt) \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunterkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft \nWinikerstrasse 21, ex. Munitionsdepot \n \nParkplätze \nMühleholzstrasse \n\n   \nFinanzvermögen: \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-\nHaus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \nBrauereistr.2 «Central» (Fremdm) \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Element-\nbau \n \nWohn- und Geschäftsliegen-\nschaften \nAlte Gasse, Garagen   \n\nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \nSeestrasse 7 \n\nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \nZeughausgasse 4 \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone \n \nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n\n   \nVerwaltungsvermögen (2013: Separat ausgewiesen in der «LG Schulliegenschaften»): \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader (inkl. \nPavillon-Provisorium) \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemand (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli, Nänikon \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster (inkl. \nSeestrasse 107) \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster \nSteigstrasse (Fremdmiete) \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt (inkl. Schulpa-\nvillon 2. Etappe) \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nSchulhaus Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \nWagerenstrasse 45 (Fremdmiete) \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nSeite F/9  \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger Ver-\nwaltungsabteilungen): \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \nNeu: Objekte in Verwaltung zu 100%: \nRestaurant Seebadi  \nWohngebäude Hallenbadweg 5-9 \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \n\nGF Infrastrukturbau und Unter-\nhalt \nForsthaus \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite F/10 \n\nANHANG 2:  \nÜBERSICHT INDIKATOREN/KENNZAHLEN/FINANZEN/INVESTITIONEN \nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die \naufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nJährliche Unterhaltskosten in % des Geb.-Versicherungswert   \nI 01 - Finanzvermögen GF Liegen-\n\nschaften \n% 1.10 2.10 3.45 - \n\nI 02 - Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\n% 1.40 3.50 2.75 + \n\nI 03 - Schulliegenschaften (Primar-\nschule) \n\n% 1.60 1.50 1.50 + \n\nKommentar \nI 01: Höhere Investitionen in Sanierungsprojekte \nI 02: Tiefere Investitionen in Sanierungsprojekte und Sparmassnahmen im Gebäudeunterhalt \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nBetriebskosten (Gebäude)   \nK 01 Finanzvermögen GF Liegenschaften Fr./m2 17.49 15.06 17.65 - \nK 02 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften Fr./m2 48.79 49.68 48.41 - \nK 03 Stadthaus Fr./m2 143.30 147.80 146.64 = \nK 04 Schulliegenschaften (Primarschule) Fr./m2 19.29 18.70 19.32 = \nPortefeuille (Gebäudeversicherungswert)   \nK 05 Finanzvermögen Mio. Fr. 46.8 42.4 46.4 + \nK 06 Verwaltungsvermögen Mio. Fr. 69.4 66.4 69.4 + \nK 07 Schulliegenschaften (Primarschule) Mio. Fr. 135.0 133.3 135.8 + \nK 08 Heusser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 13.5 13.5 13.5 =/+ \nGebäude (Anzahl)   \nK 09 Finanzvermögen GF Liegenschaften # 44 43 43 =/+ \nK 10 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften # 39 38 39 = \nK 11 Schulliegenschaften (Primarschule) # 46 44 47 + \nK 12 Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung # 11 11 11 = \nMietverträge (Anzahl)   \nK 13 Verwaltungsliegenschaften VV # 1 1 0 = \nK 14 Werkliegenschaften VV # 34 34 33 = \nK 15 Schulliegenschaften VV # 4 4 4 = \nK 16 Vereinsliegenschaften VV # 58 58 58 = \nK 17 Militärliegenschaften VV # 5 5 5 = \nK 18 Parkplätze FV # 48 48 25 = \nK 19 Vereinsliegenschaften FV # 26 26 26 = \nK 20 Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 170 170 167 = \nK 21 Landwirtschaftsliegenschaften # 0 0 0 = \nK 21 Püntenpachtverträge (Einzel und Areale) # 40 40 40 = \nKommentar \nK 05 - K 08: GVZ-Wert im 2015 verbleibt wie im 2013 mit dem Index 1’025 \nK 13: Hauswartwohnung im Stadthaus wird aufgehoben \nK 18: Reduktion der Parkplätze an der Oberlandstrasse (Landabtretung für Neubauprojekt) \nK 21 alt: Mietverträge sind in der LG Grundstückbewirtschaftung integriert (siehe F/3) \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/1  \n\n0BGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \nDie bestehenden Verkehrs- und Entwässerungsinfrastrukturanlagen werden laufend überwacht und gezielt unterhalten. \nDer qualitativ hochstehende, betriebliche Unterhalt gewährleistet die Nutzung der Anlagen rund um die Uhr und mit der \nweitsichtig geplanten Anlagewerterhaltung, Erneuerungen und dem baulichen Unterhalt, wird der Wert der realisierten \nInvestitionen mit dem Wertverlust der Anlagen bestmöglich im Gleichgewicht gehalten. Die laufenden Mittel und das \nGlobalbudget werden durch die Planung des Werterhalts und die erforderlichen Resscourcen möglichst optimal investiert. \nDer umfangreiche Anlageunterhalt wird durch die Leistungsgruppenleiter kompetent und effizient gewährleistet. Die Pro-\njektorganisationen und die Projektabwicklungen sind klar strukturiert und werden durch die verantwortlichen städtischen \nOberbauleiter geführt. \n\n LG Infrastrukturmanagement (IM) \nDie zukünftige Zentrumsentwicklung stellt neue Anforderungen an den öffentlichen Raum. Die Erschliessung muss für \nalle Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden. In Zusammenarbeit mit den privaten Gebietsentwicklungen wird die Pla-\nnung für den öffentlichen Raum koordiniert und die Schnittstellen zwischen privatem und öffentlichem Grund aufeinan-\nder abgestimmt. Die Koordination der verschiedenen Werkeigentümer und die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer wer-\nden im Planungsprozess aktiv wahrgenommen. Die breit abgestützten Projekte werden zielorientiert und fachgerecht, \nmit internen und externen Fachleuten bearbeitet und mit einer hohen Qualität und geringem zukünftigen Unterhaltsbe-\ndarf erstellt. \n\n LG Werterhaltung (WE) \nDurch einen konsequenten, sorgfältigen betrieblichen und baulichen Unterhalt der vorhandenen Infrastrukturanlagen ist \ndie Anlagesubstanz weiterhin zu pflegen und zu unterhalten, damit die Substanz erhalten bleibt und ihren Wert nicht \neinbüsst. Viele Infrastrukturanlagen - insbesondere die Brunnenanlagen - prägen die lokale Umgebung nachhaltig und \nsind Teil der historischen Geschichte des öffentlichen Raums. \n\n LG Strasseninspektorat (SI) \nDer betriebliche Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reinigung, leistet das Strasseninspektorat einen Bei-\ntrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund. \nDie Anlagesubstanz der Strassenverkehrsanlagen wird mit einem wirtschaftlichen Unterhalt, bei vorgegebenem Standard \n(VSS_Normen) erhalten, so dass sie ihrem Zweck entspricht, die Sicherheit gewährleistet wird und für die Umgebung \nmöglichst schonend genutzt werden kann. \n\n LG Stadtentwässerung (SE) \nInfolge der hohen Bautätigkeit und mit den dadurch entstehenden zunehmenden Daten ist dem Werkplan Abwasser \ngrosse Priorität zuzuordnen. Der Werkplan Abwasser dient einerseits als effizientes Planungsinstrument und ist anderer-\nseits Grundlage für eine optimale Infrastrukturbewirtschaftung. Die gesetzlichen Vorschriften werden so eingehalten und \ndie vorhandenen finanziellen Mittel können zielgerichtet eingesetzt werden. \n\n LG ARA \nOberste Zielsetzung muss sein, dass der Greifensee bezüglich Abwasser nur schwach belastet wird. Der Optimierungs-\nprozess der Verfahrensstufen kann 2014 abgeschlossen werden. Basierend auf den gemachten Erkenntnissen (Be-\nricht/Funktionsbeschrieb/Servicetool) wird ein Simulationstool zur besseren Betriebsführung und halbautomatischen \nÜberschussschlammentnahme entwickelt. Die Betriebsgebäude BG 1; BG 2 und BG 4 benötigen zur Werterhaltung eine \nDachsanierung. Langfristig wird vom Bund und Kanton der Einbau einer Anlage zur Reduktion der Mikroverunreinigung \nverlangt. Ab 1. Januar 2016 sind dafür 9 Franken pro angeschlossene Person Bundesgebühr zu bezahlen. Das Ausbauziel \nder bestehenden ARA ist auf das Jahr 2025 ausgelegt. Bei entsprechendem Bevölkerungswachstum müsste die biologi-\nsche Anlage dann erneut angepasst werden. Ab 2015 muss der Klärschlamm zur zentralen Schlammverwertung Zürich \ngeführt werden (heute wird der Schlamm in der KEZO Hinwil verbrannt). \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nLG Infrastrukturmanagement \nRealisierung Strassenprojekte 2015 (in Mio. Fr.) \nWebernstrasse 1.1, Pfäffikerstrasse 0.3, Gerbestrasse 0.8, Radweg \nFreudwil 1.8, Breitacker-Schachenweg 0.2, Saumstrasse 0.2, Wermatswi-\nler-/Bordackerstrasse 0.5. Diverser Projektplanungen für die Jahre ab \n2016 \n \nRealisierung Strassenprojekte 2016-2018 \n2016 Ackerstrasse, Bahnhofstrasse, Chammerholzstrasse, Freudwi- \n\nJanuar 2015 \n \n \n \n \n \n \nJanuar 2016 \n \n\nEnde 2015 \n \n \n \n \n \n \nEnde 2018 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite G/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n  lerstrasse, Fiedhofstrasse, Unterbühlenstrasse \n2017 Archstrasse, Gschwaderstrasse, Krämerackerstrasse, Neu- \n  grütstrasse, Poststrasse, Talweg, Tumigerstrasse,  \n2018 Bankstrasse, Gerichtsstrasse, Seeweg, Uferweg, Strickstrasse,  \n  Tägerackerstrasse \nDie Projektierung der geplanten Strassenprojekte wird entsprechend dem \nerforderlichen Planungsverfahren frühzeitig gestartet, sodass die vielen \nAnspruchssteller koordinert werden können. Bei diversen kantonalen \nUstermer Staatstrassenprojekten (Neue Greifensee-, Sulzbach-, Aathal-, \nSee- und Zürichstrasse) setzen sich die Oberbauleiter für eine adäquate \nStrassenraumgestaltung ein. \n\n \nlaufend \n\nLG Werterhaltung \nProjekterarbeitung für eine neue öffentliche WC-Anlage am Aabach-Delta \noder beim Stadthaus: Mit der Erneuerung der öffentlichen WC-Anlagen \nwird das Angebot langfristig verbessert. \n\nApril 2010 Dezember 2016 \n\nLG Strasseninspektorat \nDie Bushaltestelle Wannenstrasse wird behindertengerecht geplant und \nrealisiert. Die Lambergstrasse soll mit einem Oberflächen-Belag neu \ninstandgesetzt werden, da es eine regionale Radroute ist. \n\nApril 2015 Oktober 2016 \n\nLG Stadtentwässerung  \nIm Rahmen des geplanten Neu- und Umbau des Bildungszentrums Uster, \nBaubeginn Juni 2015, muss der bestehende Mischabwasserkanal aufgrund \ndessen Lage und aus hydraulischen Gründen verlegt sowie vergrössert \nwerden. Die Erneuerung des Mischabwasserkanals soll vor Baubeginn des \ngeplanten Hochbaus abgeschlossen sein. \nElektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke: Die Ausrüstung der \nAnlagen gewährleistet einen einwandfreien Betrieb und dient insgesamt \ndem Schutz der Oberflächengewässer. Dadurch kann zudem eine optima-\nle Auslastung der ARA erreicht werden. \n\nNovember 2014 \n \n \n \n \n \nAugust 2009 \n\nJuni 2015 \n \n \n \n \n \nDezember 2016 \n\nLG ARA \nFür die Klärschlammentwässerung wird eine automatische Flockungs-\nhilfsmittelstation geplant und realisiert. Zudem wird eine dritte Rechenan-\nlage zur hydraulischen Anpassung der Biologieerweiterung projektiert. \nEine redundante Schlammsiebung wird realisiert und die Dachsanierungen \nan diversen alten Betriebsgebäuden vorgenommen. \n\n \nJanuar 2014 \n \n \n \nJanuar 2014 \n\n \nDezember 2014 \n \n \n \nDezember 2016 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nLG Infrastrukturmanagement (IM) 1’000 Fr. 601 866 862 = \nLG Werterhaltung (WE) 1’000 Fr. 415 447 422 = \nLG Strasseninspektorat (SI) 1’000 Fr. 4’148 4’040 3’920 + \nLG Stadtentwässerung (SE) 1’000 Fr. 0 0 0 = \n\nLG ARA 1’000 Fr. 0 0 0 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 5’164 5’353 5’204 + \n\nKommentar   \nLG WE: interne Verrechnung -35 \nLG SI: Personal- und Sachaufwand -60, interne Verrechnung und Dienstleistungsentschädigung -60 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/3  \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nLG Infrastrukturmanagement (IM) Stellen 4.95 5.55 5.55 = \nLG Werterhaltung (WE) Stellen 0 0 0 = \nLG Strasseninspektorat (SI) Stellen 21.0 21.0 21.0 = \nLG Stadtentwässerung (SE) Stellen 7.0 7.0 7.0 = \nLG ARA Stellen 6.0 6.0 6.0 = \nTotal Stellen GF Stellen 38.95 39.55 39.55 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen Strassenbauten \nFahrzeuge Arbeitsmaschinen \n\n1’000 Fr. - 7’800 6’200 + \n\nTotal Investitionen Entwässerung \n(Spezialfinanzierung mit Gebühren) \n\n1’000 Fr. - 2’020 1’300 + \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. 9’012 9’820 7’500  \nKommentar   \nDas Globalbudget des GF Infrastrukturbau und Unterhalt wird auf einen geschätzten Realisierungsgrad von 85% ausgelegt. \nFür die Bewirtschaftung des Globalbudgets ist das Vorziehen von Projekten innerhalb des Budgetzeitraumes (2015–2018) \noder deren Aufschieben möglich. Das Globalbudget 2015 fällt infolge intensiver Sparbemühungen von mehr als 20% sehr \ntief aus. Um den Werterhalt der Strassen- und Trottoiranlagen auch künftig gewährleisten zu können, ist die Nachhaltigkeit \nkünftiger Investitionsbudgets vertieft zu überprüfen. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite G/4 \n\nLG INFRASTRUKTURMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur lang-\nfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der \nzukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unter-\nhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte)Management Infrastrukturanlagen (P) \n\nL 03 Geo-Informations-SystemDienstleistungen und Koordination (Leistungen für interne und externe Kunden)  \nL 04 Umsetzung Leistungsmotion Konzept Velostadt Uster (Projekt- und Oberbauleitung) (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nkeine        \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Interne Verrechnung zu Lasten Investitions-\n\nprojekte \n1’000 Fr. 122 125 130 + \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/5  \n\nLG WERTERHALTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, \nReinigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen \nder Kunden gerecht zu werden. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung: Unterhalt Brunnen-, Velopark-, Hafen-, Spiel-, WC-Anlagen) \nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 01 Z 01 Kundenzufriedenheit Benut-\nzer Hafenanlagen; Beurtei-\nlung durch Kundinnen und \nKunden (Befragung) \n\n% 80 80 80 = \n\nI 02 Z 01 Belegungsgrad Veloparkan-\nlagen im Sommer  \n\n% 86 90 90 = \n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-\nAnlagen \n\n# 4.1 ≥4.0 ≥4.0 = \n\nKommentar   \nI 01: Indikatorenbestimmung alle 5 Jahre, nächste Kundenzufriedenheitsbefragung 2017 \nI 03: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber/ 4 sauber/ 3 leicht verschmutzt/ 2 verschmutzt/ 1 stark verschmutzt/ 0 unzumutbar \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 54 54 55 = \nK 02 Anzahl Veloparkanlagen \n\nAnzahl Stellplätze \n# \n# \n\n12 \n1’920 \n\n12 \n1’930 \n\n12 \n1’930 \n\n= \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt 1’000 Fr. 116 141.5 129.7 = \nK 04 Anzahl WC-Anlagen # 7 7 7 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite G/6 \n\nLG STRASSENINSPEKTORAT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem \nStandard (VSS-Normen) –  die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck ent-\nspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die Umgebung möglichst schonend genutzt \nwerden kann. \n\nZ 02 L 03 Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der \nReinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf \nöffentlichem Grund leisten. \n\nZ 03 L 04 Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur \nVerkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen \n\nZ 04 L 01 - L 04 Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren \nund entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Sub-\nstanzverlust zu vermeiden. \n\nZ 05 L 01, L 02 Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung bezie-\nhungsweise baulichen Unterhalt minimal erhalten.  \n\nZ 06 L 03 Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentli-\nchem Interesse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, \nbzw. von Eisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe \nund Behälter leeren. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Erneuerung (Projekt- und Oberbauleitung) (P) \nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Werkstatt Beschaffung/Unterhalt Geräte/Fahrzeuge Dienste) \n\n(P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nErhalt Netz Strassenverkehrsanlagen     \nI 01  Z 01, Z 04, \n\nZ 05 \nZustandsindex Strassennetz I0 1.8 ≤2.0 ≤2.0 = \n\nErneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenverkehrs-\nanlagen \n\n    \n\nI 02  Z 01, Z 03, \nZ 04, Z 05, \nZ 08 \n\nRealisierte Massnahmen 1’000 Fr. 2’970 3’000 2’800 - \n\nI 03 Z 01, Z 03, \nZ 04, Z 05 \nZ 08 \n\nWertverlust 1’000 Fr. 2’500 2’500 2’500 = \n\nWinterdienst     \nI 04 Z 02, Z 03, \n\nZ 06 \nDringlichkeitsstufe 1: inner-\nhalb 4 h \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/7  \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nÖffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen     \nI 07 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \nSauberkeitsindex Skala 0 - 5 4.1 ≥4.0 ≥4.0  \n\nKommentar   \nI 01: Zustandsindex Strassennetz gem. VSS Norm 640 925b: 0 – 0.9 gut/1.0 – 1.9 mittel/2.0 – 2.9 ausreichend/3.0 – 3.9 \nkritisch \nI 02 + I 03: Damit die Qualität der Strasseninfrastruktur durch die Erneuerung und den baulichen Unterhalt langfristig \ngewährleistet werden kann, sind die beiden Kennzahlen I 02 + I 03 über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. \nI 07: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Fahrbahnen 1’000 m2 577 577 577 = \nK 02 Fuss- und Radwege 1’000 m2 150 150 150 + \n\nK 03 Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen Mio. Fr. 212 212 212 = \nK 04 Wiederbeschaffungswert Fuss- und Radwege Mio. Fr. 31 31 31 + \nK 05 Wiederbeschaffungswert Kunstbauten Mio. Fr. 9.1 9.1 9.1 = \nK 06 Unterhaltskosten Signalisation und Markie-\n\nrung \n1’000 Fr. 170 170 160 = \n\nK 07 Kosten Winterdienst Fr./m2 71.21 0.40 0.40 = \nK 08 Anzahl Spray-ex Einsätze # 65 70 70 = \nK 09 Strassenbeleuchtung: Unterhaltskosten je \n\nLeuchte \nFr. 102.81 103 103 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite G/8 \n\nLG STADTENTWÄSSERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 04 Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisati-\non bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der \nInfrastruktur sicherstellen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den \nprivaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen \nAspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und \nden -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n\nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\nL 05 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nReduktion Fremdwasseranteil     \n\nI 01  Z 01 - Z 03 Fremdwasseranteil bei \nTrockenwetter \n\n% 53 53 53 - \n\nI 02  Z 01 - Z 03 Fremdwasseranteil bei \nRegenwetter \n\n% 72 70 70 - \n\nErhalt Anlagesubstanz     \n\nI 03 Z 01 - Z 03 Zustandsindex Kanalnetz IPn 1.8 ≤2.0 ≤2.0 = \n\nKommentar   \nI 01 + I 02: Indikatorenmessung alle 5 Jahre, nächste Messung 2016 \nI 03: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend / 3,0 – 3,9 kritisch / 4,0 – 5,0 schlecht \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Kanallänge m 116’050 118’000 116’600 + \n\nK 02 Kanallänge pro Einwohner m 3.4 3.5 3.4 - \n\nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr./m 6.21 6.97 7.00 = \n\nK 04 Betriebliche Unterhaltskosten Fr./m 0.81 0.95 0.81 = \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kanalisation Mio. Fr. 267 271 268 + \n\nK 06 Realisierte Massnahmen 1’000 Fr. - - -  \n\nK 07 Wertverlust 1’000 Fr. 1’800 1’800 1’800 = \n\nKommentar   \nK 01: Die Kennzahl K 01 wird laufend im Werkplan Abwasser bereinigt. Davon sind auch die Werte K 02 – 05 abhängig. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/9  \n\nK 06: Die Kennzahlen K 06 «Realisierte Massnahmen» und K 07 «Wertverlust» sind über die Jahre im Gleichgewicht zu \nhalten. Mit der geplanten Berichterarbeitung soll die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und den Nutzungszyklus von \nAbwasserleitungen (analog Strassenspiegel) geklärt werden. Die Kennzahl K 06 wird zurzeit erarbeitet und wird voraus-\nsichtlich ins Budget 2016 aufgenommen. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite G/10 \n\nLG ARA \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen \nAuflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, \nleisten. \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstel-\nlen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz \nsicherstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und –nutzung laufend \noptimieren. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung und –entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \nL 05 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nEliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor     \n\nI 01  Z 01 - Z 02 Reinigungseffekt Gesamt \nPhosphor bezogen auf Roh-\nwasser \n\n% 95.9 96 96 = \n\nWirtschaftlichkeit     \n\nI 02  Z 0 - Z 04 Abwassergebühren im \nBenchmarking mit vergleich-\nbaren ARA’s im Kanton \nZürich \n\n% 84 100 100 = \n\nGasproduktion und –nutzung     \nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad Wärme % 99.5 100 100 = \nI 04 Z 04 Eigendeckungsgrad Strom % 26.1 32 32 + \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Wiederbeschaffungswert ARA Mio. Fr. 72 71.5 72 = \nK 02 Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro Jahr # 3 5 5 = \nK 03 Abfluss Phosphor kg/Jahr 1’059 1’000 1’100 + \nK 04 Schlammalter Tage 14.4 15 15 - \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/1  \n\n \n \n\n \n\nGF STADTRAUM UND NATUR \n \n\nEINLEITUNG \n\n GF Stadtraum und Natur \n\nDer kantonale Richtplan ist gesetzt. Mit der Bezeichnung von Siedlungsgebieten eröffnet dieser Plan der Stadt Uster im \n\nGrossriet in Nänikon, im Eschenbüel, im Moosacher und im Müliholz wieder Entwicklungsperspektiven. Der Kantonsrat \n\ntrat auf die Umsetzungsvorlage zur Kulturlandinitiative nicht ein. Nun beschäftigt sich das Bundesgericht mit einer ent-\n\nsprechenden Stimmrechtsbeschwerde. \n\n LG Stadt- und Verkehrsplanung \n\nSobald der regionale Richtplan vorliegt, kann die Revision der Ortsplanung vorangetrieben werden. In der Zwischenzeit \n\nwerden Planungsgrundlagen verwaltungsintern aufgearbeitet. \n\n LG Projektentwicklung \nZurzeit stehen verschiedene Projektentwicklungen im Fokus der Stadtplanung: Zeughausareal, Am Stadtpark, Gerichts-\nplatz, Park am Aabach, Zentrumsentwicklung, Eschenbüel usw. Diese und weitere Quartier- und Sondernutzungspläne \nwerden in der neuen Leistungsgruppe Projektentwicklung kontinuierlich weiterentwickelt. \n\n LG Natur und Landwirtschaft \n\nMit der Agrarpolitik 2014–2017 des Bundes kommen Erneuerungen in Form von Verordnungen und Vorgaben auf die \n\nLandwirte zu. \n\n LG Forstwirtschaft \n\nDer Vormarsch der Neophyten ist auch im Wald festzustellen. Die Beseitigung wird in Zukunft in die Arbeitsplanung ein-\n\nbezogen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \n\nRevision Ortsplanung \n\nIm Jahr 2015 wird die Stelle «Stadtplaner» neu besetzt. Hauptarbeits-\n\nschwerpunkt des neuen Geschäftsfeldleiters Stadtraum und Natur wird die \n\nRevision der Ortsplanung sein, ein Prozess, welcher erfahrungsgemäss \n\nmehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. \n\n2015 2018 \n\nZentrumsentwicklung \n\nDie Zentrumsentwicklung wird auch 2015 ein Hauptthema bleiben. Die \n\nneubestellte Leistungsgruppe Projektentwicklung garantiert die nötige \n\nKonstanz. Hauptthemen werden weiterhin das Zeughausareal, der Park \n\nam Aabach, der Gerichtsplatz, das Gebiet Am Stadtpark, die Gestaltungs-\n\npläne Spital und Untere Farb sowie die Gebietsentwicklung Eschenbüel \n\nbleiben. \n\n2009 2008 \n\nNatur und Landschaft \n\nFür die nächste Umsetzungsphase des Vernetzungsprojektes muss dieses \n\nden neuen Vorgaben der Agrarpolitik 2014-2017 des Bundes angepasst \n\nwerden. Ein konstruktiver Dialog zwischen Landwirtschaft und der Stadt \n\nsoll weiterhin wesentlich dazu beitragen, dass unsere Natur- und Land-\n\nschaftswerte auch in Zukunft zugunsten der gesamten Bevölkerung auf-\n\ngewertet werden können. \n\n2014 2017 \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Stadtraum und Natur 1’000 Fr. 144 188 178 + \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung 1’000 Fr. 559 429 339 + \n\nLG Projektentwicklung 1’000 Fr. - - 100 = \n\nLG Natur und Landwirtschaft 1’000 Fr. 813 718 725 = \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite H/2 \n\n \n \n\n \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nLG Forstwirtschaft 1’000 Fr. 77 136 138 = \n\nTotal Globalkredit GF ohne Kosten \n\nÖV  \n\n1’000 Fr. 1’593 1’471 1’480 + \n\nPlus Beitrag an ZVV 1’000 Fr. 2’224 2’370 2’260 + \n\nPlus weitere Kosten öffentlicher Verkehr 1’000 Fr. 60 83 82 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Kosten \n\nÖV \n\n1’000 Fr. 3’877 3’924 3’822 + \n\nKommentar \n\nMinderaufwand Beitrag an ZVV \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Stadtraum und Natur Stellen 1.0 1.5 1.0 = \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.2 2.5 2.0 = \n\nLG Projektentwicklung Stellen - - 1.2 = \n\nLG Natur und Landwirtschaft Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Forstwirtschaft Stellen 1.8 2.0 1.8 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 6.0 7.0 7.0 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. 596 1’970 1’800 = \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/3  \n\n \n \n\n \n\nLG STADT- UND VERKEHRSPLANUNG \n \n\nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 06 Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung \n\nunter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\nZ 02 L 02 – L 04 Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, Nut-\n\nzungs- und Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirt-\n\nschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05 Planung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, \n\nBau- und Niveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanlagen, \n\nGewässer, Testplanungen, Projektwettbewerbe und Gebietsentwicklungen. \n\nZ 0403 L 06 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen \n\nöffentlichen Verkehr. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \n\nL 02 Richtplanung (P) \n\nL 03 Verkehrsplanung (P) \n\nL 04 Nutzungsplanung (P) \n\nL 05 Sondernutzungspläne/Gebietsentwicklungen/Projektmanagement (P) \n\nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nkeine        \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Bauzonenreserve ha 63.7 57 54  \n\nK 02 Verbrauch Wohn-/Mischzone ha 0.8 1 1 = \n\nK 03 Verbrauch Arbeitsplatzzone ha 0.9 0 1 = \n\nK 04 Verbrauch öffentliche Bauten ha 0.6 0 1 = \n\nK 05 Reservezone ha 80.1 80.1 80.1 = \n\nK 06 Grundstückgewinnsteuer Mio. Fr 6.8 6   \n\nK 07 Bauliche Dichte m3/ha 17’700 17’600   \n\nK 0806 Gewichtete Haltstellenabfahrten # 3’187’631 3’200’000 3’230’000 + \n\nKommentar \n\nK 06: Ausbau S15 am Abend 15-Min.-Takt bis Betriebsschluss \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite H/4 \n\n \n \n\n \n\nLG PROJEKTENTWICKLUNG \n \n\nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 03 Die Siedlungsentwicklung auf hohem städtebaulichem Niveau vorantreiben. \n\nZ 02 L 04 Eingezontes Land zur Baureife bringen. \n\nZ 03 L 01 – L 05 Aufwerten und Bereitstellen neuer Parkanlagen und städtischer Plätze. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Testplanungen, Gebietsentwicklungen \n\nL 02 Wettbewerbsverfahren \n\nL 03 Gestaltungspläne (Sondernutzungspläne) \n\nL 04 Quartierpläne, Landumlegung, Bau- und Niveaulinien \n\nL 05 Planen, Projektieren, Projektmanagement \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nkeine        \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Bauliche Dichte m3/ha 17’700 17’800 17’900 + \n\nK 02 Grundstückgewinnsteuer Mio. Fr 6.8 6 8.5 = \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/5  \n\n \n \n\n \n\nLG NATUR UND LANDWIRTSCHAFT \n \n\nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Verständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevölke-\n\nrung und Interessengruppen fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Land-\n\nschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept \n\n(LEK) fördern. \n\nZ 03 L 01 Inventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht langfristig \n\nsichern und sachgemässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 – L 03 Die Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Er-\n\nreichen der Zielwerte sicherstellen. \n\nZ 05 L 02 Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- \n\nund Grünanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten \n\nabzustimmen. \n\nZ 06 L 01 – L 03 Koordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Bei-\n\ntragswesen, Jagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information \n\nder Bevölkerung sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Natur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, \n\nVollzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spiel-\n\nanlagen) (P) \n\nL 03 Landwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster \n\nPlus», Administration Jagdwesen) (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nUmsetzung LEK     \n\nI 01 Z 02 Ökologische Ausgleichsflä-\n\nche (ÖAF), Total \n\nha 244 242 244 = \n\nI 02 Z 02 Ökologisch wertvolle Aus-\n\ngleichsfläche \n\nha 179 170 180 = \n\nI 03 Z 02 Fläche der Objekte mit biolo-\n\ngischer Qualität gemäss ÖQV \n\nha 127 115 130 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Anzahl Park- und Grünanlagen # 46 46 46 = \n\nK 02 Anzahl städtische Spielanlagen unter der \n\nAufsicht des GF Stadtraum und Natur \n\n# 9 9 9 = \n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte # 109 109 109 = \n\nK 04 Fläche der Schutzobjekte ha 22.3 22.3 22.3 = \n\nK 05 Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich \n\nNatur und Landwirtschaft \n\n1’000 Fr. 129 133 133 = \n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m2 3.80 3.6 3.6 = \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite H/6 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen der Ziel- und Leitarten (Erhebung alle 3 Jahre): \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 08 IST 11 IST 14 Abw./Trend \n\nK 07 Bestand Feldhase, Feldlerche, Laubfrosch, \n\nSchachbrettfalter, Neuntöter, Gartenrot-\n\nschwanz \n\n# 78 75   \n\nK 08 Bestand Feldlerche Anzahl/ \n\nBrutpaare \n\n0 7   \n\nK 09 Bestand Laubfrosch Anzahl/ \n\nGebiete \n\n900/ \n\n17 \n\n550/ \n\n14 \n\n  \n\nK 10 Bestand Schachbrettfalter Anzahl/ \n\nGebiete \n\n150/ \n\n9 \n\n240/ \n\n31 \n\n  \n\nK 11 Bestand Neuntöter Anzahl/ \n\nBrutpaare \n\n- 3   \n\nK 12 Bestand Gartenrotschwanz Anzahl/ \n\nBrutpaare  \n\n- -   \n\nKommentar \n\nDie entsprechenden Daten werden zurzeit mit Feldaufnahmen erhoben und im NPM-Jahresbericht 2014 nachgewiesen. \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/7  \n\n \n \n\n \n\nLG FORSTWIRTSCHAFT \n \n\nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 03 Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomi-\n\nschen Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. \n\nZ 02 L 01, L 03 Den städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungs-\n\nwald/Schutzwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich Nutzen und den Betriebs-\n\nplan einhalten. \n\nZ 03 L 02, L 03 Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie des \n\nLandschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald koor-\n\ndinieren. \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \n\nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 Die Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, seltene \n\nWaldstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \n\nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) \n\nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nkeine        \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Holznutzung m3 1’078 1’000 1’000 = \n\nK 02 Gepflegte Jungwaldfläche a 833 800 800 = \n\nK 03 Waldrandpflege m 810 500 500 = \n\nK 04 Anzeichnungen/Beratungen im Privatwald # 352 350 350 = \n\nK 05 Lernende # - 2 2 = \n\nKennzahlen der Indikatorarten (Erhebung alle 3 Jahre): \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 08 IST 11 IST 14 Abw./Trend \n\nK 06 Bestand Schwarzspecht, Goldammer, Sper-\n\nber, Waldlaubsänger, Hohltaube und Kern-\n\nbeisser \n\nAnzahl/ \n\nBeobachtung \n\n- 2   \n\nK 07 Bestand Goldammer Anzahl/  \n\nBeobachtung \n\n- 22   \n\nK 08 Bestand Sperber Anzahl/  \n\nBeobachtung \n\n- 2   \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite H/8 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 08 IST 11 IST 14 Abw./Trend \n\nK 09 Bestand Waldlaubsänger Anzahl/ \n\nBeobachtung \n\n- 1   \n\nKommentar \n\nDie entsprechenden Daten werden zurzeit mit Feldaufnahmen erhoben und im NPM-Jahresbericht 2014 nachgewiesen. \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/9  \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1:  LEISTUNGSM OTION NR.  596  \n\n \n\nAntrag des Stadtrates betreffend Leistungsmotion Nr. 596 der Ratsmitglieder Thomas Wüthrich und Patricio Frei betreffend \n\nUmsetzung «Velokonzept» innerhalb von maximal 10 Jahren  \n(Bericht und Antrag) \n\n \n\nDer Stadtrat beantragt den Gemeinderat, gestützt auf Art. 45 und Art. 45a Geschäftsordnung des Gemeinde-\nrates vom 19. März 2012, folgenden Beschluss zu fassen: \n\n \n\n1. Der Gemeinderat lehnt die Leistungsmotion Nr. 596 betreffend «Umsetzung «Velokonzept» innerhalb \nvon maximal 10 Jahren» ab. \n\n2. Mitteilung an den Stadtrat. \n\n \n\nReferent des Stadtrates: Abteilungsvorsteher Bau, Thomas Kübler \n\n \n\nA. Leistungsmotion \n\nDie Leistungsmotion hat folgenden Wortlaut:  \n\n«Der Stadtrat wird beauftragt, im Rahmen des Voranschlages 2015, der Finanzplanung 2016–2018 sowie der Investitions-\nplanung 2015 und Folgejahre aufzuzeigen, welche finanziellen und personellen Mittel notwendig sind, um all jene Mass-\nnahmen innerhalb von maximal 10 Jahren nach Überweisung der Motion umzusetzen, die im Bericht «Velostadt Uster» der \nARGE TEAMverkehr.winterthur (in der Folge kurz «Velokonzept» genannt) im Jahre 2011 erarbeitet wurden und die in den \nZuständigkeitsbereich der Stadt Uster fallen. \n\nDazu müsste bei der LG Stadt- und Verkehrsplanung ein neues Wirkungs- und Leistungsziel formuliert werden: «Die Pla-\nnung für die Umsetzung des Velokonzepts ist prioritär an die Hand zu nehmen, so dass das Konzept innerhalb von maximal \n10 Jahren realisiert werden kann». \n\nDazu müsste in derselben LG einen Indikation I1 definiert werden: \n\nPlanung zur Umsetzung des Velokonzepts erstellt in Prozent des Gesamtvolumens, Zielwert 20%. \n\nEbenso müsste in der LG Strasseninspektorat das Wirkungs- und Leistungsziel Z03 ergänzt werden: «Dabei ist die Umset-\nzung des Velokonzepts prioritär zu behandeln».» \n\n \n\nB. Ausgangslage \n\nAm 14. November 2011 stimmte der Gemeinderat dem Ergänzungsbericht des Stadtrates zum Postulat Nr. 603 betreffend \n«Velostadt Uster» zu. \n\nDas überprüfte bestehende Radwegnetz basiert auf dem kommunalen Gesamtplan «Fuss- und Wanderwege, Radwege» \nvom Mai 1994 im Massstab 1:10'000 des Gemeinderates Uster, genehmigt vom Regierungsrat mit Beschluss Nr. 153 vom \n15. Januar 1986. Die Revision der Richt- und Nutzungsplanung auf kantonaler, regionaler und kommunaler Ebene, welche \nauch das Radwegnetz beinhaltet, steht in den nächsten Jahren an. \n\nGrundsätzlich werden zwei Radwegnetze unterschieden. Das kantonale Radwegnetz erschliesst Uster und die Aussenwach-\nten entlang der Staatsstrassen und das städtische Radwegnetz stellt die Erschliessung in den Stadtquartieren und Aussen-\nwachten sicher. Der Unterhalt und die Sicherheit der beiden Radwegnetzanlagen werden hoheitlich durch den Kanton bzw. \ndie Stadt Uster gewährleistet. \n\nDie kantonalen Anlagen sind im Eigentum der Volkswirtschaftsdirektion. Sie erarbeitet die Strasseninfrastrukturprojekte in \nenger Zusammenarbeit mit den städtischen Abteilungen Bau und Sicherheit. Realisiert werden sie zusammen mit dem \nkantonalen Tiefbauamt und der Kantonspolizei. \n\nDie Volkswirtschaftsdirektion, das kantonale Tiefbauamt (Bereich Projektierung und Unterhalt), die Kantonspolizei sowie die \nVerkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) treffen sich halbjährlich mit der Stadt Uster, Abteilung Bau, zur Bespre-\nchung der Ustermer Verkehrsanlagen und der laufenden und geplanten Projekte.  \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite H/10 \n\n \n \n\n \n\nDer im Rahmen des Postulats Nr. 603 erstellte Bericht «Velostadt Uster» ist eine flächendeckende Sicherheitsüberprüfung \nder Ustermer Strassen mit einer Ist-Zustandsanalyse und dem erforderlichen Massnahmenkatalog für die Eliminierung \nallfälliger Mängel. \n\n \n\nC. Bericht zur Leistungsmotion \n\nDie im Bericht «Velostadt Uster» evaluierten Massnahmen wurden in einer stadtinternen Arbeitsgruppe mit Vertretern der \nAbteilungen Bau und Sicherheit analysiert. Diverse Massnahmen zur Optimierung der Markierung und der Signalisation \nwurden in den vergangenen zwei Jahren im Rahmen des Investitionsbudgets realisiert. Seit 2012 sind im Budget 100 000 \nFranken für Verbesserungsmassnahmen eingestellt. Die folgenden Massnahmentabellen zeigen, dass sehr viele Massnah-\nmen bei den sich im Eigentum der Stadt Uster befindenden Strassen umgehend umgesetzt wurden. Bei den kantonalen \nStaatsstrassen sind die Massnahmen währenddessen bisher lediglich in die Planung eingeflossen. \n\n \n\nMassnahmenkatalog Stadt Uster \n\nStadtstrassen Massnahmen Offene Massnahmen/  \nPrioritätsstufe* \n\nGesamtkosten aller \nMassnahmen  \n\nQuartiere total ausgeführt 1 2 3 4 geschätzt in Fr. \n\nKirchuster 19 13 3 3 0 0 28'000 \n\nOberuster 13 9 3 0 0 1 507'000 \n\nRehbühl/Hegetsberg 10 4 2 4 0 0 41'000 \n\nWermatswil 7 6 1 0 0 0 1'000 \n\nGschwader 23 13 6 2 1 1 625'000 \n\nNänikon 6 4 1 1 0 0 5'000 \n\nÜbriges Stadtgebiet 5 2 1 1 0 1 1'760'000 \n\nTotal 83 51 17 11 1 3 2'967'000 \n\nTotal offene Massnahmen 32  \n\n(*Prioritätsstufen: 1=möglichst rasch, 2=kurzfristig, 3=mittelfristig, 4=langfristig) \n\n25 der total 32 noch offenen bzw. noch nicht realisierten Massnahmen sind Bestandteil der Infrastrukturplanung der Abtei-\nlung Bau für die kommenden 10 Jahre. \n\n \n\nDie folgenden Projekte der Stadt Uster befinden sich in Planung und beinhalten umfangreiche Investitionen im Zusammen-\nhang mit dem Massnahmenkatalog «Velostadt Uster». Die Kosten betragen ca. 95 % der gesamten geschätzten städti-\nschen Massnahmenkosten. \n\nProjekte Quartier Prioritäts-\nstufe \n\nKostenschätzung \n in Fr. \n\nSteigstrasse, Rad-/Gehweg Oberuster 4 500'000 \n\nSchachenweg/Breitackerstrasse,  \nRad-/Gehweg \n\nGschwader 1 300'000 \n\nAckerstrasse, Rad-/Gehweg Gschwader 4 300'000 \n\nFreudwil, Rad-/Gehweg Übriges Stadtgebiet 4 1'700'000 \n\nTotal   2'800'000 \n\n \n\nFür die verbleibenden sieben der 32 Massnahmen laufen zurzeit weitere Sicherheitsabklärungen. Diese Massnahmen bein-\nhalten in der Mehrheit der Fälle kleinere bis mittlere Anpassungen am Verkehrssystem. Dies sind voraussichtlich Markie-\nrungs-, Signalisations- oder Sichtweitenanpassungen. Die Massnahmen sollen sobald als möglich umgesetzt werden. \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/11  \n\n \n \n\n \n\nMassnahmenkatalog Kanton Zürich \n\nStaatsstrassen Massnahmen Offene Massnahmen/  \nPrioritätsstufe \n\nGesamtkosten \nMassnahmen \n\n \n\n total ausgeführt 1 2 3 4 geschätzt  \nin Fr. \n\n \n\nTotal 24 0 4 8 6 6 1'980'000  \n\n \n\nBei den Staatsstrassen auf dem Gemeindegebiet Uster hat der Kanton die Federführung. Den zuständigen kantonalen \nInstanzen wurde der Bericht «Velostadt Uster» und die evaluierten Massnahmen vorgestellt resp. zur Umsetzung überge-\nben. Der Kanton hat in der Folge die total 24 Massnahmen in seiner Planung aufgenommen. Er ist sich der Sicherheitsprob-\nlematik für Velofahrende bewusst und wird im Rahmen kantonaler Bauprojekte den Belangen der schwächeren Verkehrs-\nteilnehmenden ein besonderes Augenmerk widmen. Bei der Erarbeitung von Betriebs- und Gestaltungskonzepten steht \ndem Kanton jeweils eine Vertretung des Verbandes «Pro Velo Schweiz» beratend zur Seite und die Abteilung Bau unter-\nstützt den Kanton bei der Lösungsfindung im städtischen Verkehrsnetz. \n\n \n\nFolgende zwei Projekte des Kantons beinhalten umfangreiche Investitionen im Zusammenhang mit dem Massnahmenkata-\nlog «Velostadt Uster». Die Kosten betragen ca. 90% der geschätzten Gesamtkosten der kantonalen Massnahmen. \n\nProjekte Ort Kostenschätzung \nin Fr. \n\nAathalstrasse Reduktion Konfliktpunkt, Steigstrasse–\nWermatswilerstrasse \n\n550'000 \n\nWinterthurerstrasse \n(5 Teilprojekte) \n\nBerchtoldstrasse–Bahnübergang–Gschwaderstrasse–\nLorenallee und Knoten Oberlandstrasse  \n\n1'250'000 \n\nTotal  1'800'000 \n\n \n\nDie Aathalstrasse ist in der Investitionsplanung des Kantons enthalten und wird in den nächsten Jahren saniert. \n\nBauliche Massnahmen an der Winterthurerstrasse sind aufgrund der Projekte «Uster West» und «Unterführung Win-\nterthurerstrasse» zum heutigen Zeitpunkt nicht angezeigt. Mit der Realisierung des Projekts «Uster West» wird die Win-\nterthurerstrasse entsprechend der neuen Verkehrssituation optimiert. Eine Unterführung Winterthurerstrasse würde hinge-\ngen eine separate Rad-/Gehwegführung entlang der Winterthurerstrasse mit sich bringen.  \n\n \n\nErkenntnisse \n\nZwei wichtige Erkenntnisse können festgehalten werden: \n\n1. Viele Verbesserungsmassnahmen sind nur im Rahmen eines umfassenden Sanierungsprojektes zu realisieren. \n\n2. Ein erheblicher Teil der zu sanierenden Gefahrenpunkte liegen im Zuständigkeitsbereich des Kantons. \n\nEin neues Leistungs- und Wirkungsziel für die Umsetzungsplanung des Velokonzepts wird aus folgenden Gründen als nicht \nerfolgsversprechend erachtet: \n\na) Es steht in den nächsten Jahren die Revision der Richt- und Nutzungsplanung auf kantonaler, regionaler und kommu-\nnaler Ebene an. \n\nb) Der Realisierungszeitraum bei Projekten mit Landerwerb (evtl. mit Enteignungsverfahren) ist nicht absehbar. \n\nc) Die Budgetsparziele, wie sie sich in den kommenden Jahren aufgrund der städtischen Grossprojektfinanzierungen \nabzeichnen, können den Umsetzungszeitraum verzögern. \n\nd) Das Gesamtvolumen kann nicht zeitlich und kostenmässig linear umgesetzt werden, da viele Massnahmen in einigen \nwenigen Sanierungsprojekten enthalten sind. Die kostenintensiven, städtischen Massnahmen wurden weitestgehend \nmit der Prioritätsstufe 4 bewertet und sind langfristig zu realisieren. \n\nMit den vorhandenen Personalressourcen in der Leistungsgruppe Infrastrukturmanagement von 200-Stellenprozenten \nsowie unter Beizug von externen Ingenieurbüroleistungen sollte die Realisierung der anstehenden Investitionsprojekte \nsamt Massnahmenumsetzung in den kommenden Jahren möglich sein. Zusätzlich wird jeweils eine Vertretung des Verban-\ndes «Pro Velo Schweiz» zur Vernehmlassung zu den Projekten eingeladen. \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite H/12 \n\n \n \n\n \n\nD. Antrag zur Leistungsmotion \n\nDer obenstehende Bericht zur Leistungsmotion zeigt, dass das «Velokonzept» und der darin enthaltene Massnahmenkata-\nlog bereits möglichst zeitnah umgesetzt werden. Mit einem speziell formulierten Leistungsauftrag «Umsetzung Velokon-\nzept» kann der zurzeit laufende, nicht einfache Umgestaltungsprozess zugunsten des Veloverkehrs weder beschleunigt \nnoch gesteuert werden. Dies geschieht im Zusammenhang mit den anstehenden Infrastrukturprojekten im Rahmen der \nInvestitionsplanung, so u. a. auch beim Knoten Apotheker-/Seestrasse, dem einzigen Umfallschwerpunkt in der Stadt \nUster, welcher auch Velofahrende betrifft. Die Leistungsgruppe Infrastrukturmanagement zeichnet sich für die Projektie-\nrung und Umsetzung der Massnahmen auf städtischen Strassen verantwortlich. Die bestehenden Wirkungs- und Leistungs-\nziele der Leistungsgruppe stellen die zeitnahe Realisierung sicher.  \n\nWird die Leistungsmotion vom Gemeinderat endgültig als erheblich eingestuft, wäre anstelle eines neuen, wenig aussage-\nkräftigen Indikators für die Leistungsgruppe Stadt- und Verkehrsplanung – die im Übrigen nicht für die Realisierung von \nInfrastrukturanlagen zuständig ist – eine regelmässige Berichterstattung der Behörde mittels NPM-Bericht zielführender. \nHierfür könnte im NPM-Bericht des Geschäftsfeldes Infrastrukturbau und Unterhalt unter dem Kapitel «Einleitung» jeweils \nüber den aktuellen Planungs- und Realisierungsstand der Massnahmen «Velostadt Uster» berichtet werden. Zudem wäre in \nder Leistungsgruppe Infrastrukturmanagement ein neues Wirkungs- und Leistungsziel «Die Umsetzung des Velokonzepts \nist prioritär zu behandeln» denkbar. Ein aussagekräftiger Indikator für die Messung der Umsetzung des Velokonzeptes kann \naus Sicht der Abteilung Bau aufgrund massgebender exogener Faktoren nicht definiert werden.  \n\n \n\nE. Antrag \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 45 und Art. 45a Geschäftsordnung des Gemeinderates vom \n19. März 2012, die Leistungsmotion Nr. 596 abzulehnen.  \n\n \n\nSTADTRAT USTER \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/1  \n\n0BGF HOCHBAU UND VERMESSUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Hochbau und Vermessung \nDie Projekte der Zentrumsplanung von Uster schreiten voran. Mit der Festsetzung des Gestaltungsplans «Kern Uster \nSüd» darf innerhalb der Planperiode mit einer grossflächigen Umsetzung der baulichen Dispositionen gerechnet werden. \nAuch die Gestaltungspläne «Park am Aabach», «Am Stadtpark» und «Zeughaus-Areal» befinden sich in einem sehr fort-\ngeschrittenen Stadium des Festsetzungsprozesses und werden daraufhin zu teilweise umwälzenden städtebaulichen Ver-\nänderungen mit einer hohen Bautätigkeit führen, welche das GF Hochbau und Vermessung nachhaltig beschäftigen dürf-\nte. \n\nDie im Jahr 2011 revidierte Baugebührenverordnung ergab eine deutliche Ertragssteigerung, welche nun zweckgebun-\nden in einen moderaten Ressourcenaufbau im Bereich des Baubewilligungsverfahrens investiert werden kann. Damit \nverbunden ist eine Überprüfung der Organisation sowie der diesbezüglichen Prozessabläufe vorgesehen. \n\n LG Vermessung \nDas neue Geoinformationsgesetz mit den entsprechenden Verordnungen hat einem umfangreichen Handlungsbedarf bei \nden ausführenden Stellen auf Stufe Gemeinde zur Folge. Die Wegleitung des Kantons sowie die Analyse der Situation in \nUster führten zur Erkenntnis, dass für die Belange der Gemeinde eine kommunale Geoinformationsverordnung auszuar-\nbeiten ist. Nur so können die noch offenen Formulierungen des Kantons für Uster verbindlich festgelegt werden. \n\n LG Baubewilligungen und -beratung \nDie Realisierung von zunehmend grösseren Bauvorhaben im dichter werdenden Stadtraum stellen auch die Baubehörde \nvor steigend komplexere Herausforderungen. Zur Bewältigung derselben soll die Bauinspektion in entsprechender Weise \nreorganisiert und die diesbezüglichen Handlungsprozesse und Zuständigkeiten den neuen Begebenheiten angepasst \nwerden. \n\nIm Tätigkeitsbereich der Liegenschaftsentwässerung werden die ersten Sanierungsmassnahmen im Zusammenhang mit \nStrassenbauprojekten umgesetzt. \n\nAuf das Jahr 2015 werden die vollständig revidierten Brandschutzvorschriften in Kraft gesetzt. Diese bewirken in Zukunft \neinen gesteigerten Beurteilungsbedarf, welcher nicht mehr mit den bestehenden personellen Ressourcen wahrgenom-\nmen werden kann. Auch hier ist ein moderater Aufbau vorgesehen. \n\n LG Architektur und Denkmalpflege \nMit den fortlaufend abgeschlossenen Planungen zur Zentrumsentwicklung steht bereits in näherer Zukunft deren Reali-\nsierung an. Um die formulierten Qualitätsansprüche an die architektonische und städtebauliche Gestaltung gewährleisten \nzu können, wird die stadträtlich eingesetzte Stadtbildkommission in besonderem Mass gefordert sein. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAufschaltung des kommunalen Inventars der Denkmalschutzob-\njekte auf dem Geoinformationssystem (GIS) \nIm kommunalen Inventar der Denkmalschutzobjekte sind rund 5% des \nGebäudebestands der Gemeinde Uster verzeichnet. Das Werk ist zwar in \nerster Linie nur behördenverbindlich, ist jedoch zunehmend auch für \nGrundeigentümer, Planer  und für den Immobilienmarkt von Bedeutung. \nDas Inventar soll daher in digitaler Form auf dem GIS aufgeschaltet \nwerden und somit der Öffentlichkeit zur interessierten Einsichtnahme \noffenstehen. \n\n2014 2015 \n\nReorganisation Organisation/Prozessabläufe LG Baubewilligun-\ngen und –beratung \nZur Bewältigung  der kommenden Herausforderungen im Bereich des \nbehördlichen Vollzugs des Baurechts sind die personellen Ressourcen \nmoderat anzupassen und die Organisation sowie die Prozessabläufe zu \nüberprüfen und zu optimieren. \n\n2015 2015 \n\nImplementierung eines Baustellen-Umweltschutz-Controllings \nIn Nachachtung zu den Bestrebungen des Umweltschutzgesetzes sind die \nGemeinden gehalten auch Baustellen in Bezug auf einen sorgsamen \nUmgang mit Ressourcen und hinsichtlich der Vermeidung von Umweltbe-\nlastungen zu überwachen. Die entsprechenden Kontrollprozesse sollen im \nRahmen der Bauinspektionstätigkeiten implementiert werden. \n\n2015 2015 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite I/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nRealisierung Vorgaben amtliche Vermessung \nDie Daten der amtlichen Vermessung, die zunehmend an zentraler Be-\ndeutung gewinnen, müssen in verschiedenen Belangen auf den aktuells-\nten Bestand gemäss dem Datenmodell DM01ZH24 aufgearbeitet werden. \nFolgende Teilprojekte sind noch ausstehend: \n- Bereinigung der Gemeindegrenzen \n- Erfassung und Überarbeitung der Gebäudeadressen (GABMO) \n- Aktualisierung Bodenbedeckung und Einzelobjekte \n\n2011 2015 \n\nAufhebung Flurwege im Baugebiet \nIn der Stadt Uster besteht immer noch die Pendenz, die nicht mehr der \nland- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im Bauge-\nbiet aufzuheben (Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft, §115). \nDas Projekt wurde 2011 gestartet und umfasst in einer ersten Phase die \nAufhebung der absolut dringlichsten Flurwegobjekte. Die meist komplexen \nSachverhalte laufen einem speditiven Vorgehen zuwider. \n\n2011 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Hochbau und Vermessung 1’000 Fr. 209 171 167 = \nLG Vermessung 1’000 Fr. 327 448 418 + \nLG Baubewilligungen und –beratung 1’000 Fr. 371 706 738 = \n\nLG Architektur und Denkmalpflege 1’000 Fr. 195 258 217 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’101 1’583 1’540 + \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Hochbau und Vermessung Stellen 1.0 1.0 1.0 + \nLG Vermessung Stellen 5.3 6.1 5.9 = \n\nLG Baubewilligungen und -beratung Stellen 9.7 10.7 12.7 - \nLG Architektur und Denkmalpflege Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nTotal Stellen GF Stellen 17.0 18.8 20.8 = \nKommentar   \nLG Vermessung: IST 13 weist eine vakante Stelle auf.  \nLG Baubewilligung/-beratung: Die personellen Ressourcen im Baubewilligungsverfahren sowie in der Feuerpolizei werden \naufgrund gestiegener Bedürfnisse um je eine Stelle aufgestockt. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 0 0 0 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/3  \n\nLG VERMESSUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch \nzeitgemässen Ausprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundla-\ngen erbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \nZ 04 L 01 Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufar-\n\nbeitung der Vermessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 2015), die Konsoli-\ndierung der Gebäudeadressierungen, Erneuerung der Höhenbasis. \n\nZ 05 L 02 Betrieb eines GIS-Kompetenzzentrums mit abteilungsübergreifender Koordination der \nGeodaten. Erfüllung des Auftrages aus dem neuen Geoinformationsgesetz (1. Nov. 2012) \nund den entsprechenden Verordnungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtli-\n\nchen Vermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und \nKontrolle, Spezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 02, Z 03 Kostendeckungsgrad verre-\n\nchenbare Leistungen \n% 108 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Nachführungen der amtli-\nchen Vermessung innerhalb \n1 Jahr \n\n% 100 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Ausgefertigte Grenzmutationen # 19 25 25 = \nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen # 18 25 25 = \nK 03 Nachführung von Bestandesänderungen \n\n(Situationsveränderungen) an Grundstücken \n# 250 220 220 = \n\nK 04 Nachtrag von Handänderungen an Grund-\nstücken \n\n# 554 450 450 = \n\nKommentar   \nDer Umfang der Vermessungsarbeiten ist exogen bestimmt und abhängig von der Bautätigkeit. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite I/4 \n\nLG BAUBEWILLIGUNGEN UND –BERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 – 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag \nhinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 – L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 03 L 01, L 06 In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauli-\nche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 – L 06 Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der \npersonellen Ressourcen zeitgerecht beantworten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \n\nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 03 Feuerpolizei (P) \n\nL 04 Feuerungskontrollen (P) \n\nL 05 Baustatistik (P) \n\nL 06 Bauberatung \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 01  Z 02 Intern bearbeitete Baugesu-\nche \n\n# 309 260 260 + \n\nI 02  Z 02 Innerhalb Verfahrensfristen \nerledigte Gesuche \n\n% 70 90 90 = \n\nI 03 Z 01 – Z 04 Beurteilung der Leistungen \ndurch Kundinnen/Kunden \n(Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 04 Z 02 Maximale Zahl vor Rechts-\nmittelinstanzen verlorener \nRekurse \n\n# % 0.2 0.5 0.5 = \n\nKommentar   \nDer Indikator I 04 wird zukünftig in Abhängigkeit zur Anzahl erlassener und anfechtbarer Rechtsentscheide gesetzt. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Eingegangene Baugesuche # 279 270 270 = \n\nK 02 Erledigte Baugesuche (exkl. Projektänderun-\ngen) \n\n# 257 250 250 = \n\nK 03 Anzahl Gesuche, die an externe Büros zuge-\nteilt werden \n\n# 42 20 15 = \n\nK 04 Anträge an Stadtrat # 25 30 30 = \n\nK 05 Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau # 238 300 300 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/5  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 06 Anzeigeverfahren Bausekretär # 234 200 250 = \n\nK 07 Baufreigaben # 239 150 200 = \n\nK 08 Kontrollen im Rahmen der Bauausführung # 309 250 300 + \n\nK 09 Abwasserbewilligungen # 83 120 120 = \n\nK 10 Bewilligte Feuerungsanlagen # 179 230 200 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite I/6 \n\nLG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 – 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt \nunter anderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im \ngegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen \nBedeutung erhalten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Stadtbildkommission \nL 02 Denkmalpflege (P) \n\nL 03 Architektur,Städtebau (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 01, Z 02 Stadtbildkommission führen [-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Anzahl von der Stadtbildkommission behan-\ndelter Geschäftsfälle \n\n# 33 30 30 = \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Koordination Bildung  \n\nSeite J/1  \n\n0BGF KOORDINATION BILDUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Koordination Bildung \nAb 1. Januar 2015 ist der Schulpsychologische Dienst (SPD) eine Leistungsgruppe des GF Koordination Bildung. Da der \nSPD im Bezirk als unabhängige Fachstelle positioniert ist, wird er neu dem Stadtrat unterstellt. Angeschlossen sind die \nPrimarschule Uster, die Sekundarstufe Uster, die Oberstufe Nänikon-Greifensee, die Schule Mönchaltorf, die Schule Vol-\nketswil und die Schule Wangen-Brüttisellen. \n\nNeu werden Entlastungsaufenthalte, sozialpädagogische Familienbegleitungen und der erhöhte Betreuungsbedarf behin-\nderter Kinder am Mittagstisch nicht mehr in der LG Sonderpädagogik sondern separat als Familienunterstützung im GF \nKoordination Bildung ausgewiesen. \n\nDie Bildungsplattform wird seit Sommer 2014 nicht mehr administrativ durch die Abteilung Bildung unterstützt. Diese Ar-\nbeiten werden vom Vorstand übernommen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nÜberprüfung interne Organisation bezüglich Familienunterstützung Frühling 2015 Frühling 2016 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Koordination Bildung 1’000 Fr. 0 0 0  \n\nMusikschule 1’000 Fr. 839 983 959 + \nSchulverwaltung 1’000 Fr. 1’421 1’264 1’400 = \nSchulpsychologischer Dienst 1’000 Fr. - - 0 = \nFamilienunterstützung 1’000 Fr. - - 73 + \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 2’260 2’247 2’432  \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nSchulverwaltung Stellen 10.4 10.4 10.0 = \nSchulpsychologischer Dienst (inkl. Sekr.) Stellen 3.65 4.5 6.65 = \nTotal Stellen GF Stellen 14.05 14.9 16.65  \nKommentar \nInnerhalb der Abteilung Bildung erfolgte im Sommer 2014 eine Pensenverlagerung von der Schulverwaltung zur Sonderpä-\ndagogischen Leitung. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 9 0 0 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Koordination Bildung  \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite J/2 \n\nLG KOORDINATION BILDUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mittels Beiträgen sowie Bereitstellung von Unterrichtsräumen sicherstellen, dass berech-\ntigte Schulkinder resp. Jugendliche eine musikalische Grundausbildung durch gutes Fach-\npersonal erhalten und ein Instrument erlernen können. Die Stadt Uster engagiert sich für \neinen möglichst hohen Anteil an Gruppenkursen. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Die Anzahl der Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, die \nBevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die finan-\nziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 03 L 04 Das GF Bildung unterstützt lokale Bildungsinstitutionen. Der Support ist überwiegend \nadministrativer Natur. \n\nZ 0403 L 05 Die Schulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen \nund das Personal der Primarschule mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nBeitragszahlungen an MSUG \nL 01 Grundausbildung \nL 02 Fachkurse \nL 03 Ensembleunterricht \n\nBildungsplattform \nL 04 Die Abteilung Bildung leistet punktuell Unterstützung und führt das Aktuariat der Organisation. \nSchulverwaltung \nL 05 Erbringung administrativer und organisatorischer Dienstleistungen für Primarschulpflege, Schulleitungen, Fach-\n\nstellen und Mitarbeitende der Primarschule. \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nMSUG      \nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl subventionierte Un-\n\nterrichtsstunden MSUG \n# 15’251 15’500 15’500 = \n\nI 02 Z 01 Anteil der Schüler/innen der \nMSUG, welche Gruppenun-\nterricht besuchen  \n\n% 16.4 24 24 = \n\nSchulverwaltung      \n\nI 03 Z 04 Befragung der Nutzer der \nDienstleistungen der Schul-\nverwaltung (Anteil zu-\nfriedene und sehr zufriedene \nNutzer) \n\n% 80 90 90 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Koordination Bildung  \n\nSeite J/3  \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nMSUG      \nK 01 Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der MSUG # 933 1’000 1’000 = \nK 02 Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen 5 \n\nund 20 Jahren (subventionsberechtigte \nEinwohner/innen) \n\n# 5’319 5’400 5’500 + \n\nK 03 Kosten je subventionierte Stunde MSUG Fr. 124.54 126.04 129.81* = \nK 04 %-Anteil der Elternbeiträge an Gesamtkosten \n\nder MSUG \n% 50 50 50 = \n\nSchulverwaltung      \n\nK 05 Anzahl Kindergarten- und Schülerzuteilungen \npro Jahr \n\n# 1’030 1’030 1’030 = \n\nKommentar   \n* ab SJ 15/16 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Koordination Bildung  \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite J/4 \n\nLG SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrper-\n\nsonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Schulpsychologischer Dienst (SPD)1 \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 Anteil zufriedene Gemeinden %   80 = \nI 02 Z 01 Anzahl Abklärungen/ Bera-\n\ntungen Primarschule Uster \n# 620 620 620 = \n\nI 03 Z 01 Anzahl Abklärungen/ Bera-\ntungen Sekundarstufe Uster \n\n# - - 130 = \n\nI 04 Z 01 Anzahl Kinder andere Kör-\nperschaften \n\n# - - 585 \n \n\n= \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Kinder Primaschule Uster # 2’620 2’700 2’700 + \nK 02 Anzahl Kinder Sekundarstufe Uster # - - 640 + \nK 03 Anzahl Kinder andere Körperschaften # - - 3’150 + \n \n\n1 Die Primarschulpflege begrüsst grundsätzlich eine Verschiebung (als eigene, neue Leistungsgruppe) ins GF 49 in Verbin-\ndung mit einer DL-Erweiterung (LV mit weiteren [Schul-]Gemeinden) \n\n \n \n\n \n\n                                                \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/1  \n\n0B0BGF SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sicherheit \nSicherheit ist ein zentrales menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor. Das Ziel des Ge-\nschäftsfelds Sicherheit besteht darin, eine wirkungsvolle, professionelle und an den aktuellen gesellschaftlichen Entwick-\nlungen orientierte Arbeit der städtischen Rettungsorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Seerettungsdienst, Zivilschutz) zu \ngewährleisten sowie die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen zu pflegen.  \n\nDas GF Sicherheit nimmt zusätzlich die Ausbildung und die Administration des Gemeindeführungsorgans in besonderen \nund ausserordentlichen Lagen (GFO) sowie die Aufgaben des Stadtrichters wahr. \n\n LG Bevölkerungsschutz \nUnter einheitlichem Kommando vereinigt die LG Bevölkerungsschutz die Stützpunktfeuerwehr, den Zivilschutz, das regi-\nonale Ausbildungszentrum Riedikon sowie in administrativer Hinsicht das Schiesswesen und die Gemeindeführungsorga-\nnisation (GFO) der Stadt Uster. Die LG Bevölkerungsschutz gewährleistet zusammen mit den Partnerorganisationen den \nbestmöglichen Schutz und die Sicherheit der Bevölkerung, ihrer Lebensgrundlagen sowie der Kulturgüter im Alltag und \nbei Grossereignissen.  \n\n2015 steht die «5. Überarbeitung Verfahren Ausgleichsgebiete» (Anzahl Schutzplätze) an. Im Zusammenhang mit der \nSanierung des Einkaufszentrums Illuster soll auch der dort untergebrachte öffentliche Schutzraum saniert werden. \n\n LG Stadtpolizei \nDie Vakanzen bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei konnten neu besetzt werden. Dadurch können die vorgegebenen \nPräsenzzeiten wieder umfassend abgedeckt werden. Ebenso sind wieder vermehrt Spezialpatrouillen und autonome \nGrosskontrollen auf dem Gebiet der Stadt möglich. \n\nDie Stadtpolizei beteiligt sich aktiv am Projekt «Sanierung / Neubau Damm-/Oberlandstrasse». Das Projekt hat für die \nStadtpolizei infolge der herrschenden, sehr knappen Platzverhältnisse grosse Priorität. Ein gemeinsamer Stützpunkt zu-\nsammen mit der Kantonspolizei wäre für die Stapo nach wie vor wünschenswert. \n\nDurch die erfolgreiche Einführung der Planungssoftware E3 kann die Stadtpolizei die personellen Ressourcen noch präzi-\nser und effektiver einsetzen. Namentlich können Spitzenzeiten durch den temporären Aussendienst von zwei uniformier-\nten Patrouillen abgedeckt werden. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nErarbeitung und Umsetzung einer neuen Parkgebührenverordnung Sommer 2009 Ende 2015 \nBevölkerungsbefragung zur subjektiven Sicherheit Frühling 2015 Herbst 2015 \n\nÜberarbeitung des Schutzplatzangebotes (LG Bevölkerungsschutz) Frühling 2015 Ende 2015 \nÜberarbeitung und Einführung eines neuen Marktreglements Frühling 2015 Ende 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Sicherheit 1’000 Fr. 399 446 445 = \nLG Bevölkerungsschutz 1’000 Fr. 1’864 1’815 1’716 = \nLG Stadtpolizei 1’000 Fr. 1’126 1’093 1’388 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 3’390 3’354 3’549 = \nKommentar LG Bevölkerungsschutz: weniger Sachaufwand -100, mehr Sozialleistungen +40. \nLG Stadtpolizei: Die Abweichung im Voranschlag 2015 gegenüber der Rechnung 2013 ist durch die im Jahr 2013 zu tief \nausgefallenen Personalkosten aufgrund von mehreren nicht besetzen Stellen zu erklären. Die Erhöhung im Voranschlag \n2015 gegenüber dem Voranschlag 2014 resultiert im Wesentlichen aus der Reduktion der budgetierten Parkgebührenein-\nnahmen im Umfang von Fr. 600’000.00.  \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite K/2 \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Sicherheit Stellen 2.0 2.0 2.4 = \nLG Bevölkerungsschutz Stellen 6.75 6.75 7.0 = \nLG Stadtpolizei Stellen 27.6 30.9 30.5 + \nTotal Stellen GF Stellen 36.35 39.65 39.9 + \nKommentar   \nGF Sicherheit: Keine Stellenerhöhung, sondern eine Verschiebung der Aufgaben und der Stellenprozente des stellvertreten-\nden Stadtrichters von der LG Stadtpolizei in das GF Sicherheit. \nLG BVS: Aufstockung der Stelle des Platzwartes im Ausbildungszentrum Riedikon von 75% auf 100%. Dadurch reduzieren \nsich Überstunden und Entschädigungen für Aushilfskräfte, so dass die Stellenerhöhung kostenneutral erfolgt.  \nLG Stadtpolizei: siehe GF Sicherheit. Per 2016 soll die bis Ende 2015 befristet besetzte Teilzeitstelle im Fachbereich Verkehr \nin eine unbefristete Stelle umgewandelt werden, unter gleichzeitiger Anpassung des Stellenplans.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. 1’297 700 600 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/3  \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03,  \nL 07 \n\nDie Feuerwehr und der Zivilschutz erfüllen ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient \nund kostenbewusst. Die Feuerwehr erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben zur Rettung und \nallgemeinen Schadenwehr, als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst. \n\nZ 02 L 04, L 05, L 06, \nL 07 \n\nDas Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaften \nsind geschult und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. Die Zivilschutzorga-\nnisation Uster erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben als Miliz-Organisation effizient und kos-\ntenbewusst. \n\nZ 03 L 04, L 05 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-\nben und unterhalten. Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt, unterhalten und \nderen Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 04 L 01, L 05, L 06, \nL 08 \n\nDie Aus- und Weiterbildung erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden. \nDas Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-\nben und unterhalten. \n\nZ 05 L 09 Aufrechterhaltung der Gemeindeführung und ihrer Verwaltungstätigkeit in ausserordentli-\nchen Lagen.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nFeuerwehr \nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) Ausbildung der AdF intern \n\n(Übungen und Fahrübungen) und extern (Kurse). \nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P)Bereitschaft und Alarmierung. \nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon \nZivilschutz \nL 04 Ausbildung der AdZS intern und extern (Übungen und Kurse). \nL 05 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur Bereitschaft und Alarmierung. \nL 06 Permanente Einsatzbereitschaft des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen, sowie der öffentlichen Schutz-\n\nräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird mehrmals pro Jahr überprüft. \nAdministration (Zeitgerechter Versand von Dienstanzeigen, Aufgeboten und Verfügungen). \n\nL 07 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen. Einsätze (Instandstel-\nlungsarbeiten, Katastrophen- und Nothilfe und Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft. \n\nAusbildungszentrum \nL 08 Betrieb und Unterhalt  \nGemeindeführungsorganisation (GFO) \nL 09 Aufbau und Ausbildung einer Gemeindeführungsorganisation zur Bewältigung von Krisensituationen. \nKommentar   \nL 09: Nur administrativ; die operative Verantwortung trägt der Stabschef der GFO (Abteilungsleiter Sicherheit). \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nFeuerwehr     \nErnstfalleinsatzAusbildung     \nI 01 Z 01 Interventionszeit gemäss \n\nVorgabe GVZ \nAnzahl Übungsstunden \n\n[-] \n \n\nh \n\nerfüllt \n \n\n8’111 \n\nerfüllt \n \n\n8’000 \n\n \n \n\n8’100 \n\n \n \n\n= \nI 02 Z 0201 Anzahl Ausbildungsstunden-\n\nKursstunden \nh 8’111 8’000 1’900 = \n\nEinstzbereitschaftBereitschaft     \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite K/4 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 03 Z 02 Bereitschaft entsprechend \n\nInspektionsbericht \nAnzahl Pikettdienststunden \n\n[-] \n \n\nMann h \n\n- \n \n\n- \n\n=/≥gut \n \n\n- \n\n \n \n\n4’900 \n\n \n \n\n= \nPräventionstätigkeit     \nI 04 Z 0402 Stunden durch AdF  \n\nBereitschaft entsprechend \nInspektionsbericht GVZ \n\nh \n[-] \n\n540 \n- \n\n580 \n≥gut \n\n \n≥gut \n\n \n= \n\nAusbildungszentrumIntervention     \nI 05 Z 01 Auslastungsgrad \n\nInterventionszeit gemäss \nVorgabe GVZ \n\n% \n[-] \n\n78 \nerfüllt \n\n75 \nerfüllt \n\n \nerfüllt \n\n \n= \n\nZivilschutz     \nAusbildung     \nI 06 Z 0302 Kostendeckungsgrad \n\nAnzahl Diensttage pro AdZS \n% \n\nTage \n97 \n\n- \n100 \n\n- \n \n\n6 \n \n\n= \nI 07 Z 0102 Bericht Amt für Militär und \n\nZivilschutz \nAnzahl Kurstage AMZ pro \nAdZS \n\n[-] \n \n\nTage \n\n[-] \n \n\n- \n\n=/≥gut \n \n\n- \n\n \n \n\n0.5 \n\n \n \n\n= \n\nBereitschaft     \nI 08 Z 0103 Anteil praktische Einsätze \n\nBericht Amt für Militär und \nZivilschutz \n\n% \n[-] \n\n42 \n[-] \n\n52 \n≥ gut \n\n \n≥ gut \n\n \n= \n\nEinsätze     \nI 09 Z 02 Anteil praktische Einsätze  % 42 52 52 = \nAusbildungszentrum     \nI 10 Z 04 Auslastungsgrad % 78 75 76 + \nI 11 Z 04 Kostendeckungsgrad % 97 100 100 = \nGemeindeführungsorganisation      \nI 12 Z 05 Ausbildungstage Gemeinde-\n\nführungsorgan (GFO) \nTage 2 2 2 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nFeuerwehr     \nK 01 Bestand AdF (Angehörige der Feuerwehr) Personen 111 110 115 = \nK 02 Anzahl Übungen  # 110 116 125 = \nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 20’900 12’100 13’000 = \nK 04 Anzahl Einsätze  # 301 210 215 = \nZivilschutz     \nK 05 Bestand Zivilschutz AdZS (Angehörige des \n\nZivilschutzes) \nPersonen 268 280 283 = \n\nK 06 Anzahl Einsatztage Einsätze Zivilschutz - \npraktisch \n\nTage 693 680 800 = \n\nK 07 Einsätze Zivilschutz Anzahl Übungstage \nÜbungen  \n\nTage 941 600 750 = \n\nK 08 Aufnahmekapazität in öffentlichen Schutz-\nräumen (Anzahl Schutzplätze) \n\nPersonen \n# \n\n1’160 1’160 1’160 + \n\nAusbildungszentrum     \nK 09 Anzahl Belegungstage # - - 180 + \nKommentar   \nK 02: Durch die Neugründung einer Führungsunterstützung und eines Ausbildungszuges erhöht sich die Anzahl Übungen \nauf 125. \nK 07: Der Anteil praktischer Einsätze im Verhältnis zu den Übungen soll gegenüber 2013 wieder auf >50% erhöht werden. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/5  \n\nLG STADTPOLIZEI \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 05, L 06 Vermittlung und Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit \nZ 02 L 01, L 04 Verhinderung und Aufklärung von Delikten im Rahmen der stadtpolizeirechtlichen Zustän-\n\ndigkeit \nZ 03 L 01, L 02, L 03 Polizeiliche Jugenddienstarbeit im Sinne des 5-Säulenkonzepts (Prävention, Früherken-\n\nnung, Vernetzung, Repression, Kontrolle) des Jugenddienstes der Stadtpolizei Uster \n\nZ 04 L 06, L 08 Effizienter und sicherer Verkehrsfluss auf dem Stadtgebiet \nZ 05 L 07 Die Stadt Uster ist in den regionalen Sicherheitsverbund eingebunden. \nZ 06 L 05, L 07 Kundenorientierter Vollzug der verwaltungsrechtlichen Aufgaben (Gastro / Märkte / Bewil-\n\nligungen) \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Präventive Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen) \nL 02 Jugenddienstpatrouillen ergänzend zu den Patrouillen der Sicherheits-/Verkehrspolizei (möglichst umfassende \n\nPräsenz) \n\nL 03 Interdisziplinäre Zusammenarbeit des Jugenddienstes mit den internen und externen Partnerorganisationen zur \nBekämpfung der Jugenddelinquenz  \n\nL 04 Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) \nL 05 Rechtsgleiche, transparente Erteilung und Kontrolle von Bewilligungen. \nL 06 Kontrolle des fliessenden und ruhenden Verkehrs  \n\nL 07 Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern und den grösseren städtischen Korps (Winterthur und Zürich) in \nallen Fachgebieten  \n\nL 08 Verkehrsmanagement \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 01  Z 01, Z 04 \nZ 03 \n\nPräsenz im Aussendienst % der \nGesamt-\narbeits-\nstunden \n\n71.21 >65 >70 + \n\nI 02 Z 01, Z 02, \nZ 04 \n\nInterventionszeit Stadt in-\ntern (ohne Regio) aber inkl. \nGreifensee \n\nMin. 7:29 <10 <10 = \n\nI 03 Z 02 Qualitätscontrolling im Rap-\nportwesen; maximale Bear-\nbeitungszeit pro Rapport \nProzentsatz aller Rapporte \n(POLIS), die innerhalb 20 \nTagen erledigt sind. \n\nTage \n% \n\n85 80 80 = \n\nI 04 Z 01, Z 04 Übertretungen in signalisier-\nten T30-Zonen \n\n% 1.41 5 5 = \n\nI 05 Z 06 Online Märkte / E-Gov. % 0 50 50 = \nI 06 Z 06 Kontrolltätigkeit Verwal-\n\ntungspolizei auf Stadtgebiet \n% 66.0 75 75 = \n\nI 07 Z 04 Regional Organisierte (Gross-) \nKontrollen auf Stadtgebiet \n\nKontr.\ntage \n\n13 10 10 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite K/6 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 08 Z 03 Spezialpatrouillen Jugend-\ndienst \n\nAnz. Aktio-\nnen/ \n\nPatrouillen \n\n- 12 12 = \n\nKommentar   \nI 03: Die vorgenommene Änderung ist lediglich eine sprachliche Präzisierung. Der Indikator verändert sich materiell nicht, \nist in der neuen Formulierung aber besser verständlich. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nStadtpolizei      \nK 01 Präsenz Jugenddienst h 1’827 2’500 2’500 = \nK 02 Ausrückeinsätze Stadtpolizei (ohne Regio) # 2’312 2’500 2’500 = \n\nK 03 Ausrückeinsätze Regio (Uster & Greifensee) # 227 250 250 = \nK 04 Anzahl Märkte # 60 65 61 = \nK 05 Anzahl Gastwirtschaftsbetriebe (dauerhafte \n\nPatente) \n# 177 170 170 = \n\nK 06 Anzahl übrige Bewilligungen # 1’673 1’600 1’700 = \n\nK 07 Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden \n(ohne Semistationäre Messanlagen) \n\nh 301 300 300 = \n\nSeerettung     \nK 08 Mannschaftsbestand # 22 22 22 = \nK 09 Rettungseinsätze # 37 45 45 = \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienst  \n\nSeite L/1  \n\n0BGF PUBLIKUMSDIENST \n \nEINLEITUNG \n\n GF Publikumsdienst \nKeine Bemerkungen \n\n LG Einwohnerdienste \nTrotz kontinuierlicher Erweiterung des Online-Dienstleistungsangebotes ist kein Rückgang der Schaltervorsprachen zu \nverzeichnen. Es ist davon auszugehen, dass dies auch 2015 so bleiben wird. Die Anzahl von komplexen und zeitaufwän-\ndigen Schaltergeschäften ist zudem spürbar gestiegen.  \n\n LG Zivilstandsamt \nDie Bevölkerungszahlen der Stadt Uster und des Zivilstandskreises Uster steigen kontinuierlich. Auch neue Aufgabenbe-\nreiche wie Entgegennahme von Erklärungen über das gemeinsame Sorgerecht und Erziehungsgutschriften bringen zu-\nsätzlichen Arbeitsaufwand.  \n\nDas neue Angebot von Samstagstrauungen wird mit zusätzlichen 20 Stellenprozenten abgedeckt.  \n\nDie obligatorische Mikroverfilmung und die damit verbundene Digitalisierung der Familienregister erfolgt im 2016.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nAb 2015 werden in Uster Ziviltrauungen erstmals auch am Samstag \ndurchgeführt. \n\nMai 2015 Oktober 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Publikumsdienste 1’000 Fr. 4 0 6 = \nLG Einwohnerdienste 1’000 Fr. 181 159 154 = \nLG Zivilstandsamt 1’000 Fr. 940 1’014 981 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’125 1’173 1’141 = \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Publikumsdienste Stellen 0 0 0 = \nLG Einwohnerdienste Stellen 6.0 6.0 6.0 + \nLG Zivilstandsamt Stellen 10.9 10.9 11.1 + \nTotal Stellen GF Stellen 16.9 16.9 17.1 + \nKommentar   \nLG Einwohnerdienste & LG Zivilstandsamt: Die steigenden Bevölkerungszahlen wirken sich unmittelbar auf die Anzahl \nGeschäftsfälle in den beiden Leistungsgruppen aus (An-/Abmeldungen, Ausweiserneuerungen, Beurkundungen, Todesfälle, \nTrauungen etc.) und werden künftig zu einer Stellenerhöhung führen müssen.  \nDas neue Angebot von Samstagstrauungen (ab 2015) wird mit den zusätzlichen 20 Stellenprozenten in der LG Zivilstands-\namt abgedeckt.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 0 0 0 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Publikumsdienst \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite L/2 \n\nLG EINWOHNERDIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03, L 04 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert \nerfüllt. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Registerführung erfolgt gemäss den gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und \neffizient. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Führen des Einwohnerregisters und Hunderegisters (Verarbeiten von Zu-, Um- und Wegzügen, Neueinträge, \n\nMutationen, Streichungen) \nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, Brief-\n\npost). Führen des Hunderegisters (Verarbeiten von Zu-, Um- und Wegzügen, Mutationen) \nL 03 Führen des Fundbüros (Entgegennahme, Lagerung, Vermittlung und Verwertung von Fundgegenständen) \nL 04 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, Brief-\n\npost) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 01 Z 01 - Z 02 Kundenzufriedenheit: perio-\ndische Erhebungen zur \nKundenzufriedenheit mittels \nFragebogen, Anzahl negative \nGesamtbeurteilungen \n\n% <1 <1 <1 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Einwohner/innen Stadt Uster # 33’830 34’300 34’600 + \n\nK 02 Zugang # 2’600 3’000 2’900 + \nK 03 Abgang # 2’300 2’500 2’500 + \nK 04 Anzahl in Uster verabgabte Hunde # 1’100 1’100 1’100 + \nK 05 Anzahl vermittelte Fundgegenstände # 103 200 150 + \nKommentar   \nK 01: Ausgewiesen wird der gesamte Einwohnerbestand, d.h. sowohl Einwohner mit Niederlassung als auch mit Aufenthalt. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienst  \n\nSeite L/3  \n\nLG ZIVILSTANDSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZivilstandsamt  \nZ 01 L 01, L 02 Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen \n\nGrundlagen. \nZ 02 L 01, L 02 Beratung und Beurkundung im neuen Namens- und Bürgerrecht erfolgen kompetent und \n\neffizient.  \nZ 06 L 01 Mikroverfilmung / Digitalisierung des Familienregisters  \n\nBestattungsamt  \nZ 03 L 03, L 04 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt erfolgen kompetent und einfühl-\n\nsam und berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen und die Gefühle \nder Hinterbliebenen.  \n\nFriedhof  \nZ 04 L 05, L 06 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \nZ 05 L 05 Der Friedhof stellt verschiedene bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfügung. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nZivilstandsamt \nL 01 Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Vaterschafts-\n\nAnerkennung, Eheschliessung, Partnerschaft, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignissen \nund Beurkundung ausländischer Personen). \n\nL 02 Beratung von Brautpaaren, gleichgeschlechtlichen Paaren und unverheirateten Eltern, Durchführung der Vor-\nbereitungen und Durchführung von Ziviltrauungen und Partnerschaftsbeurkundungen. Einführung des neuen \nNamens- und Bürgerrechtes. \n\nBestattungsamt \nL 03 Beratung und Unterstützung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation und Ablauf von Bestattung und Ab-\n\ndankung. \nL 04 Einsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrungsraum und Friedhofkapelle, Kre-\n\nmation, Sigristendienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung. \nFriedhof \nL 05 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen durchführen (Gräber öffnen und schliessen). \nL 06 Grabpflege  \nL 07 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet. \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nZivilstandsamt     \nI 01 Z 01 - Z 02 Keine Beanstandungen bei \n\nInspektion \n[-] - erfüllt erfüllt erfüllt \n\nI 02 Z 01 - Z 02 Geschäftserledigung, länger \nals ein MonatGeschäftsfälle, \ninnert drei Monaten nicht \nbeurkundet \n\n% - <4.0 <3.0 <3.0 \n\nFriedhof     \nI 03 Z 04 Kostendeckungsgrad Grab-\n\npflege \n% 122.9 >100 >100 >100 \n\nKommentar   \nI 02: Der Indikator wird den Vorgaben des Bundes an die Behandlungsfristen angepasst. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Publikumsdienst \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite L/4 \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nZivilstandsamt     \nK 01 Geburten # 871 900 900 + \nK 02 Trauungen/Partnerschaft # 150/1 170/8 170/8 + \nK 03 Todesfälle # 450 400 450 + \nBestattungsamt     \nK 04 Anzahl Einsargungen # 342 345 350 + \n\nK 05 Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle # 154 130 140 = \nK 06 Anzahl Transporte # 450 450 460 + \nFriedhof     \nK 07 Anzahl Bestattungen # 196 180 190 + \nK 08 Anteil Feuerbestattungen % 79 80 80 = \nK 09 Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, Ambro-\n\nsia \nStd. 50 50 50 = \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/1  \n\n0BGF SOZIALE SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Soziale Sicherheit \nKeine besonderen Bemerkungen. \n\n LG Sozialversicherung \nDie effektiven Ausgaben für die Zusatzleistungen zur AHV/IV werden in diesem Jahr voraussichtlich dem Voranschlag \nentsprechen. Per 1. Januar 2015 werden die Renten der AHV und der IV und somit auch die Grenzwerte der Zusatzleis-\ntungen der Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Wegen der tiefen Teuerung in den beiden letzten Jahren wird nur \neine geringfügige Erhöhung erwartet. Zudem steigt die Anzahl Bezügerfälle sowohl bei der AHV wie bei IV derzeit nicht \nmehr in demselben Ausmass wie in früheren Jahren. \n\nDer Bruttoaufwand für die Gemeindezuschüsse AHV/IV wird im 2015 leicht sinken, da voraussichtlich weniger Ausgaben \nbei den Hinterlassenen anfallen werden. \n\n LG Familienergänzende Betreuung \nMit 90% Nachfragedeckung ist bei der familienergänzenden  Betreuung ein Angebotsvolumen erreicht, das den Anbie-\ntern noch eine wirtschaftliche Betriebsführung erlaubt. Von den Kindern auf der Warteliste sind rund drei Viertel im Ba-\nbyalter. Aufgrund des erhöhten Betreuungsbedarfs ist das Platzangebot für die Kleinkinder bis 18 Monate beschränkt. \nMit den FEB-Trägerschaften werden unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenkonditionen Möglichkeiten für zu-\nsätzliche Betreuungsangebote für diese Kinder geprüft und allenfalls umgesetzt. \n\nAuf Grund der weiterhin hohen Elternbeiträge reicht der im Jahre 2003 vom Stimmvolk genehmigt Rahmenkredit von 2 \nMillionen Franken für die Finanzierung der Beiträge an die familienergänzende Betreuung auch im nächsten Jahr aus. \n\n LG Kindes- und Erwachsenenschutz \nDie KESB verzeichnet im laufenden Jahr täglich durchschnittlich eine neue Meldung betreffend Prüfung von Schutzmass-\nnahmen für ein Kind oder eine erwachsene Person. Daneben sind die rund 900 bereits bestehenden Kindes- und Er-\nwachsenenschutzfälle laufend zu bearbeiten.  \n\nDie KESB rechnet im laufenden Jahr mit 1500 Entscheiden. Im letzten Jahr waren es insgesamt 1052. \n\nUm die anfallende Arbeit genauer zu erfassen, werden bei der KESB neu nicht nur die Fälle mit Schutzmassnahmen, \nsondern auch die Verfahren gezählt, da pro Fall mehrere Verfahren parallel offen sein können. Die entsprechenden Da-\nten werden neu bei den Kennzahlen berücksichtigt. Diese sind auch bei der Statistik, die jährlich von der kantonalen \nAufsichtsstelle eingefordert wird, miteinbezogen. Im Monat Juni 2014 bearbeiteten die Mitarbeitenden der KESB bei-\nspielsweise 99 Kindesschutzverfahren und 114 Erwachsenenschutzverfahren. Der Aufwand für ein Verfahren ist sehr un-\nterschiedlich; dieser kann wenige Stunden, einige Tage oder mehrere Monate betragen. Mit einem entsprechenden Ent-\nscheid der KESB oder durch Einstellung/Abschreibung/Sistierung werden die Verfahren abgeschlossen. \n\nBetreffend die neuen Institute wie Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung oder bewegungseinschränkende Massnahmen \nverzeichnet die KESB weiterhin wenige Eingaben. Bisher musste die KESB weder bei Patientenverfügungen noch bei be-\nwegungseinschränkenden Massnahmen aktiv werden. Insgesamt wurden seit Betriebsaufnahme der KESB aber 30 \nVorsorgeaufträge der KESB zur Hinterlegung eingereicht (die Hälfte aus Uster). Es kam jedoch lediglich zu zwei Validie-\nrungen (Inkraftsetzung), während der Rest nach einer Vorprüfung einstweilen abgelegt wurde. \n\nAbgeschlossen werden müssen im Jahre 2015 die Überführungen altrechtlicher Beistandschaften in das neue Erwachse-\nnenschutzrecht. Die damit verbunden Aufgaben werden zum Teil von befristet angestellten Fachkräften wahrgenommen. \nWeiterhin ist die Entwicklung der zu erledigenden Arbeiten durch die KESB unsicher, beispielsweise beim neuen Zustän-\ndigkeitsgebiet der gemeinsamen elterlichen Sorge. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nPrüfung Einbezug weiterer Anbieter ins FEB-Model (z.B. Verein Mary \nPoppins) \n\nJanuar 2015 Mai 2016 \n\nZusätzliches Angebot für Kleinkinder bis 18 Monate Februar 2015 Mai 2017 \nStudie Gesamtaufwand Altersbereich und Folgen von Neuerung zusam-\nmen mit Abt. Gesundheit \n\nMärz 2015 März 2016 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite M/2 \n\nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Soziale Sicherheit 1’000 Fr. 423 397 423 = \nLG Sozialversicherung 1’000 Fr. 10’411 10’862 10’694 + \n\nLG Familienergänzende Betreuung 1’000 Fr. 1’238 1’542 1’299 + \nLG Kinder- und Erwachsenenschutz 1’000 Fr. 874 882 891 + \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 12’945 13’683 13’307 + \nKommentar \nLG Sozialversicherungen: Reduktion Aufwand aufgrund der Entwicklung der effektiven Fallzahlen. \nLG FEB: Reduktion wegen der höheren Kostenbeteiligung der Eltern am Gesamtaufwand. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Geschäftsfeld Stellen 0 0.2 0.2 = \n\nLG Sozialversicherung Stellen 6.2 6.0 6.2 + \nLG Familienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.7 + \nLG Kinder- und Erwachsenenschutz Stellen 11.6 12.0 12.0 + \nTotal Stellen GF Stellen 18.3 18.7 19.1 + \nKommentar \nLG Sozialversicherung: Ausbau des Stellenetats beim Schalter der Abteilung um 0.2 Stellen bereits erfolgt, da dafür der \nKredit mit dem Voranschlag 2014 bewilligt wurde. \nLG FEB: Aufstockung um 0.2 Stellen wegen erweitertem Aufgabengebiet und höherem Arbeitsvolumen. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. -37 0 0 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/3  \n\nLG SOZIALVERSICHERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Er-\ngänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzmini-\nmum gesichert. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 03 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbrin-\ngen.  \n\nZ 04 L 02 Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen \nVorgaben erbringen. \n\nZ 05 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \nZ 06 L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kosten-\n\ndeckende Entschädigung ausrichten. \nZ 07 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungs-\n\nerbringern lösen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen) (P) \nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \n\nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 Anzahl Bezügerinnen und \n\nBezüger von AHV/IV Zu-\nsatzleistungen, die wirt-\nschaftliche Hilfe (LG Sozial-\nberatung) beziehen \n\n# 3 2 2 = \n\nI 02 Z 02, Z 05 ∅ Bearbeitungsdauer je \nNeuanmeldung  \n\nMonate 3.5 4 4 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nZusatzleistungen zur AHV / IV      \nK 01 Anzahl Neugesuche  # 176 200 200 + \nK 02 Anzahl Bezüger/innen:  # 903 900 910 + \nK 03 -davon Betagte # 484 475 480 + \nK 04 -davon Hinterlassene # 9 10 10 = \n\nK 05 -davon Invalide # 410 415 420 + \nK 06 Auszahlungen Ergänzungsleistung / Beihilfe -\n\nTotal:  \n1’000 Fr. 17’285 18’290 18’290 + \n\nK 07 -davon Betagte 1’000 Fr. 8’207 8’670 8’670 + \nK 08 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 244 350 300 = \n\nK 09 -davon Invalide 1’000 Fr. 8’835 9’270 9’320 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite M/4 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 10 Auszahlungen Gemeindezuschüsse - Total: 1’000 Fr. 663 567 535 + \nK 11 -davon Betagte 1’000 Fr. 351 320 320 + \nK 12 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 52 17 15 = \nK 13 -davon Invalide 1’000 Fr. 260 230 200 + \nAHV-Zweigstelle      \nK 14 Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitgliederre-\n\ngister \n# 4’279 5’800 4’300 = \n\nKVG      \nK 15 Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) \n\nGesuche wegen Veränderungen wirtschaftli-\ncher Verhältnisse oder anderen Gründen \n\n# 1’195 1’100 1’350 + \n\nK 16 IPV-Berechtigte  # 8’434 8’700 8‘800 + \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/5  \n\nLG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungs-\nplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) \nauszahlen zur Deckung der Betriebskosten.  \n\nZ 03 L 01 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten \nder Kindertagesstätten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 Verhältnis Anzahl verfügbare \n\nPlätze / nachgefragte Plätze  \n% 76 80 90 = \n\nI 02 Z 03 Anteil der Eltern an Gesamt-\nkosten \n\n% 76.5 51 75 = \n\nBeiträge an Institutionen      \nI 03 Z 02 bestehende Institutionen 1’000 Fr. 1’250 1’400 1’250 + \nI 04 Z 02 Zusätzliche neue Plätze 1’000 Fr. 0 100 20 + \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder  # 474 480 495 + \nK 02 Platzierte Kinder aus anderen Wohn-\n\ngemeinden  \n# 40 25 40 = \n\nK 03 Total Anzahl Plätze in Kinderhorten  # 74 54 54 = \n\nK 04 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen  # 175 190 195 + \nK 05 Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten  % 83 85 95 = \nK 06 Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen  % 100 93 95 = \nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 49 65 50 = \nKommentar  \nK 02: Kita Seegarten betreut in Nänikon auch Kinder der Gemeinde Greifensee \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite M/6 \n\nLG KINDER- UND ERWACHSENENSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01,  Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes werden unter Beachtung der Prinzi-\npien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit angeordnet. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert \nZ 03 - Die Anschlussgemeinden der KESB Uster werden über die Tätigkeit der KESB Uster in \n\ngeeigneter Form informiert  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kindesschutz \nL 02 Erwachsenenschutz \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 Anzahl erlassene KESB-Ent-\n\nscheide \n# 976 1’200 1’500 + \n\nI 02 Z 02 Anzahl Rekurse # 24 20 20 – \nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene Re-\n\nkurse \n# 4 5 5 = \n\nI 04 Z 01 Anzahl fürsorgerische Unter-\nbringungen \n\n# - 6 10 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Massnahmen Erwachsenenschutz # 613 570 590 + \nK 02 Anzahl Massnahmen Kindesschutz # 339 380 400 = \nK 03 Anzahl Massnahmen Stadt Uster # 500 420 440 = \nK 04 Anzahl Massnahmen Anschlussgemeinden # 452 530 550 + \nK 05 Anzahl Private Mandatsträger # - 160 -  \n\nK 06 Aufwand Aufträge durch Dritte Fr. - 60000 -  \nK 0705 Anzahl Vorsorgeaufträge (Validierung) # - 5 5 + \nK 06 Anzahl Verfahren Kindesschutz # - - 1’200 = \nK 07 Anzahl Verfahren Erwachsenenschutz # - - 1’300 = \nK 08 Anzahl Verfahrensvertretung Kind # - - 120 + \nKommentar   \nK 08: Neue Gesetzesbestimmung in Art. 314abis ZGB, wonach für Kinder in den Bereichen Fremdplatzierung und Besuchs-\nrecht (konflikthaft zwischen den Elternteilen) zwingend eine Verfahrensvertretung bestellt werden muss und für andere \nBereiche, wie gemeinsame elterliche Sorge, Erlass Besuchsrechtsordnung, Wechsel Pflegefamilie, zumindest eine Prüfung \neiner Verfahrensvertretung erfolgen muss. Die Verfahrensvertretung wird in der Regel von in Kindesschutzverfahren erfah-\nrenen Rechtsanwälten und Rechtsanwältinnen übernommen. Die Kosten der Verfahrensvertretung werden nach Möglichkeit \nden Kindseltern auferlegt, subsidiär aber von der KESB gutgesprochen. Das Inkasso leistet die KESB. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/1  \n\n0B0BGF GESUNDHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Gesundheit  \nAufgrund der erfolgten Situations- und Bedarfsanalysen in den Bereichen «Gesundheitsförderung/Prävention» und «Me-\ndizinische Versorgung» sollen die notwendigen Massnahmen getroffen werden, um den Zertifizierungsprozess für das \nSilberlabel «Gesundheitsstadt» einzuleiten. Es hat sich gezeigt, dass diverse in der Situations- und Bedarfsanalyse be-\nnannten Lücken bereits in der Planung oder sogar Umsetzung sind. \n\n LG Abfall und Umwelt \nDie Planung für die Sanierung der Hauptsammelstelle sowie die Abklärungen bezüglich eines neuen Standorts werden \nvorangetrieben. Dem Stadtrat werden die Resultate des Pilotversuchs mit Mehrwegbechern am Uster-Märt 2014 vorge-\nlegt und es wird über das weitere Vorgehen entschieden. Es wird in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen ein Um-\nweltbericht erarbeitet, der den Zustand der Umwelt in der Stadt Uster dokumentiert und aufzeigt, was die Stadt Uster im \nUmweltbereich macht und welche Massnahmen für die Zukunft geplant sind. \n\n LG Lebensmittelkontrolle \nStänderat und Nationalrat haben entschieden, dass die Inspektionsergebnisse der Lebensmittelkontrolle auch künftig \nnicht veröffentlicht werden. Der Nutzen und die Wirkung seien umstritten. Dies zeigen auch Ergebnisse aus dem Ausland \nund teilweise aus Kantonen, die dies auf freiwilliger Basis eingeführt haben. Ziel soll es sein, mit risikobasierten Kontrol-\nlen und Massnahmen die Betriebe dahin zu bringen, dass die Lebensmittelhygiene sichergestellt ist. Vermehrt wird das \nAugenmerk auch auf die Täuschung mit Lebensmitteln gelegt. Gerade nach dem Pferdefleisch- und Weinskandal sind die \nKonsumenten sensibilisiert. Im Auftrag des Kantonalen Labors werden diesbezüglich auch im 2015 wieder diverse Le-\nbensmittel untersucht. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nSilberlabel «Gesundheitsstadt» 2013 2015 \nErneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle, in Zusammenarbeit \nmit Abt. Finanzen, GF Liegenschaften (Lead) \n\n2011 2016 \n\nMehrwegbecher: Weiterentwicklung der Einsatzmöglichkeiten 2012 2015 \nErarbeitung einer periodischen Umweltberichterstattung 2015 Alle 4 Jahre \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Gesundheit 1’000 Fr. 449 409 419 = \nLG Abfall und Umwelt 1’000 Fr. 0 0 0 = \nLG Lebensmittelkontrolle 1’000 Fr. 103 120 113 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 552 529 532 = \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 = \nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 + \nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nTotal Stellen GF Stellen 7.2 7.2 7.2 + \nKommentar   \nPlan 18: Bei der LG Abfall und Umwelt ist mittelfristig eine Zunahme um 0.2 vorgesehen, da am Samstag jeweils eine \nzusätzliche Person an der Hauptsammelstelle benötigt wird.  \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite N/2 \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 257 580 300 + \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/3  \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03, L 04 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \nfachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 04 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \n\ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \nTextilsammlung).  \n\nZ 05 L 03 Haupt- und NebenQuartiersammelstellen mit einem dem Standort angepassten Angebot \nkundenfreundlich betreiben. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, \nHäckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung)Separatabfuhren und -sammlungen (wöchentliche Grünab-\nfuhr, monatliche Papierabfuhr, 9x jährliche Kartonabfuhr, 6x jährlicher Häckseldienst, 6x jährliche Sonderab-\nfallsammlung, 2x jährliche Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Sammelstellen (Hauptsammelstelle mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten von 35 – 40 h pro Woche, gute \nAbdeckung mit Quartiersammelstellen) (P) \n\nL 0304 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01, Z 04 - \n\nZ 05 \nRecyclingquote  % 53.1 >50 >55 = \n\nI 02 Z 03 - Z 05 Jährliche Gesamtkosten der \nAbfallbewirtschaftung je \nEinwohner \n\nFr./Einw. 98 <95 <95 = \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebühren \n(Abweichung vom kantona-\nlen Durchschnitt) \n\nFr. -34.8 ≤-35.00 ≤-34.00 = \n\nI 04 Z 01, Z 04 Separatabfuhren und -\nsammlungen pro Jahr (ohne \nwöchentliche Grünabfuhr) \n\n# 35 35   \n\nI 05 Z 05 Öffnungszeiten Hauptsam-\nmelstelle \n\nh je Wo 38 38   \n\nI 0604 Z 05 Anzahl Unterflursammelstel-\nlen zu Sammelstellen total \n\n#/# 6/25 8/25 10/25 = \n\nKommentar   \nI 04 und I 05 werden neu unter Leistungen genauer beschrieben, I 04 wird leicht angepasst. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Menge Kehricht kg/Einw. 205 <220 <210 = \nK 02 Menge Papier und Karton kg/Einw. 76 >80 >75 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite N/4 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 03 Menge Grüngut kg/Einw. 74 >80 >80 + \nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO 1’000 Fr. 868 875 850 = \n\nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n(Transport) \n\n1’000 Fr. 615 600 600 = \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/5  \n\nLG LEBENSMITTELKONTROLLE \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die \nGesundheit gefährden können. \n\nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten vor Täuschungen mit Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schüt-\nzen. \n\nZ 04 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen \ndurchführen.  \n\nZ 05 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \n\nZ 06 L 03 In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen \nführen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \n\nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \n\nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n\nL 04 Pilzkontrolle  \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nAnzahl Kontrollen     \n\nI 01   Z 01 - Z 05 Risikobewertung 1 (gut) % 52 >50 >50 = \n\nI 02  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 2 (genü-\ngend) \n\n% 41 >40 >40 = \n\nI 03  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 3 (mangel-\nhaft) \n\n% 7 >9 >9 = \n\nI 04  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 4 (schlecht) % 0 <1 <1 = \n\nRegionale Tierkadaverstelle     \n\nI 05  Z 06 Kostendeckungsgrad  % 102 86 90 = \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nLebensmittelkontrolle     \n\nK 01 Anzahl kontrollpflichtige Betriebe  # 248 250 250 = \n\nK 02 Anzahl Inspektionen  # 265 220 200 - \n\nK 03 Anzahl Nachkontrollen # 45 <40 <40 - \n\nK 04 Anzahl Verzeigungen # 4 <5 <5 = \n\nPilzkontrolle     \n\nK 05 Anzahl Pilzkontrollen (Kontrollscheine) # 112 180 150  \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite N/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nTierkadaver     \n\nK 06 Angelieferte Menge Uster/15 Vertragsge-\nmeinden \n\nt 28/54 20/54 18/50 - \n\nKommentar   \nK 01: Aufgrund des neuen zu erwartenden eidgenössisch geregelten Kontrollrhythmus von Betrieben wird es wahrschein-\nlich weniger Inspektionen geben. \nK 05: Bei den Pilzkontrollen ist es schwierig Prognosen zu stellen. Je nach Wetterbedingungen können Schwankungen von \n+/- 50% vorkommen.  \nK 06: Die Tendenz der Anlieferung von Kadaver und Fleischabfällen ist seit Jahren leicht sinkend. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter  \n\nSeite O/1  \n\n0BGF BETREUTES WOHNENPFLEGE, BETREUUNG UND ALTER  \n \nEINLEITUNG \n\n GF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter \nIm Rahmen der Umsetzung der Altersstrategie (Massnahme 1) untersucht die Abteilung Gesundheit die künftige Ange-\nbotsgestaltung im ambulanten und stationären Pflegebereich in qualitativer und quantitativer Hinsicht und unterbreitet \ndem Stadtrat Vorschläge zur weiteren Planung und Umsetzung. Ziel ist, dass die Stadt Uster für die Herausforderungen \nder demographischen Alterung gewappnet ist.  \n\n LG Heime Uster \nIm 2014 startete das Projekt der Einführung der elektronischen Pflegedokumentation in den Heimen Uster mit Auswahl \nund Entscheid des für die Heime passenden Anbieters sowie der Planung der Umsetzung. Im 2015 wird das Produkt an-\ngeschafft und eingeführt, des Weiteren finden die Schulungen der Mitarbeitenden in der Pflege statt. \n\nDie elektronische Pflegedokumentation bedeutet eine höhere Effizienz durch den Wegfall von Doppelspurigkeiten. Die \nDaten sind für die erforderlichen Berufsgruppen immer gleichzeitig zugänglich. Das Anbieten einer modernen Infrastruk-\ntur für die Mitarbeitenden erhöht die Attraktivität als Arbeitgeber.  \n\n LG Spitex Uster \nZur Bewältigung der Folgen des immensen Wachstums der letzten Jahre sowie zur Konsolidierung des Betriebs wird die \nÜberprüfung verschiedener Arbeitsprozesse nötig wie z. B. der Abläufe des Patienten-Wegs oder der interdisziplinären \nZusammenarbeit. Ein weiteres Pflege-Team wird an der Winterthurerstrasse «Pflege West» einziehen. \n\n LG Heime Uster, LG Spitex Uster \nDie «Ausbildungskooperation Gesundheitsmeile» etabliert sich laufend. Sie erweist sich im Bereich der Personalrekrutie-\nrung zunehmend als Standortvorteil (attraktive Ausbildungsplätze für Lernende im Gesundheitswesen). Auch werden \nsachliche und fachliche Fragestellungen gemeinsam mit dem Spital Uster und dem Wagerenhof vertieft und weiterentwi-\nckelt. Dazu gehört ein jährlicher Weiterbildungs-Anlass für alle Betriebe der Ausbildungskooperation. Die neu geschaffe-\nne gemeinsame Homepage wird als Informationsplattform genutzt und gepflegt.  \n\n LG Fachstelle Alter \nIm Jahr 2015 wird der Aufbau der im Rahmen der Altersstrategie neu geschaffenen Fachstelle Alter fortgesetzt. Die Kon-\ntakte zu den Akteuren im Altersbereich und die Zusammenarbeit mit ihnen werden aktiv gepflegt und gefördert. Ein wei-\nterer Schwerpunkt ist die Vermittlung von Informationen an ältere Menschen über verschiedene Kanäle sowie die Bera-\ntung und Vermittlung zu den vorhandenen Dienstleistungen und Fachstellen. \n \nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nHeime Uster und Spitex Uster: Weiterentwicklung der Ausbildungskoope-\nration «Gesundheitsmeile» \n\nMai 2010 laufend \n\nHeime Uster: Einführung der elektronischen Pflegedokumentation in den \nHeimen Uster \n\n2014 2016 \n\nSpitex Uster: Anpassungen des Bedarfsabklärungsinstruments RAI-HC für \nden nationalen Datenpool \nDiverse Prozessüberprüfungen    \n\n2013 \n \n2014  \n\nDez. 2014 \n \nDez. 2015 \n\nFachstelle Alter: Organisation und Durchführung einer Veranstaltung für \ndie ältere Bevölkerung, in Zusammenarbeit mit den Akteuren im Alters-\nbereich. \n\n2014 Mai 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Betreutes WohnenPflege, Betreuung \nund Alter \n\n1’000 Fr. 24 208 53 = \n\nLG Heime Uster 1’000 Fr. -847 -928 -473 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite O/2 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nLG Spitex Uster 1’000 Fr. 2’377 2’929 3’394 + \nLG Fachstelle Alter 1’000 Fr. - - 167 + \nTotal Globalkredit GF ohne Beiträge \nSpitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. 1’554 2’209 3’141 + \n\nBeiträge an Heime Uster  1’000 Fr. 4’242 4’850 4’090 = \n\nBeiträge an externe Heime 1’000 Fr. 1’555 1’741 1’741 = \nBeiträge an externe Spitex 1’000 Fr. 163 65 65 = \nSpital Defizit- und Sockelbeiträge 1’000 Fr. 0 0 0 = \nTotal Globalkredit GF inkl. Beiträge \nSpitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. 7’514 8’865 9’037 = \n\nKommentar   \nLG Heime Uster und Beiträge an Heime Uster: Aufwandverschiebung aufgrund der kantonaler Vorgaben bei den Pflegeta-\nxen um Fr. 640’000 (weniger Ertrag bei Heimen, weniger Aufwand bei den Beiträgen an die Heime Uster). \nLG Heime Uster: Aufwand für Projekt elektronische Pflegedokumentation, Ergebnisverbesserungen durch Kosten- und \nEinnahmeoptimierung. \nLG Spitex Uster: Enthalten sind Kosten für 0.2 Stellen beim HRM, die der Spitex Uster intern verrechnet werden (siehe GF \nSteuerung u. Führung). \nBeiträge an Heime Uster: Entspricht dem Gemeindeanteil der Pflegefinanzierung (Normdefizit) gemäss Regierungsratsbe-\nschluss vom 19.09.2013. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Betreutes WohnenPflege, Betreuung \nund Alter \n\nStellen 0 1.0 0  \n\nLG Heime Uster Stellen 212.1 213.6 212.4 = \n\nLG Spitex Uster Stellen 49.8 49.6 56.9 + \nLG Fachstelle Alter Stellen - - 1.0 + \nTotal Stellen GF Stellen 261.9 264.2 270.3 + \nKommentar   \nLG Spitex Uster: Der Stellenplan ist variabel; er wird laufend der Leistungsnachfrage angepasst. Zur Konsolidierung der \nBetriebsorganisation und zur Entlastung der Gesamtleitung in administrativen, organisatorischen und personellen Belangen \nwird eine 80%-Stelle mit Führungsverantwortung geschaffen.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 704 966 710 - \nKommentar   \nLG Heime Uster: Fr. 500’000 für jährlich wiederkehrende Ersatzinvestitionen ab einem Wert von Fr. 5’000; Letzte Etappe \nder Liftsanierung der Heime Fr. 110’0000; Investitionskosten elektronische Pflegedokumentation Fr. 100’000. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter  \n\nSeite O/3  \n\nLG HEIME STADT USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den \nGrundangeboten für Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohn-\nformen angeboten werden. Das Angebot wird neuen Begebenheiten laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Es ist eine möglichst hohe Bettenauslastung und im Rahmen der steuerbaren Möglichkei-\nten möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.  \n\nZ 03 L 01 - L 03  Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die \nstationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den \ngesetzlichen Vorschriften.  \n\nZ 04  L 04  Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste \ngeführt. Die Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 05 L 05  Mindestens 10% der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Pflege (P) \nL 02 Betreuung (P) \nL 03 Hotellerie (P) \nL 04  Restaurants \nL 05  Berufsausbildung \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01  Z 01 - 02 Bettenauslastung % 95 95.9 96.3 = \nI 02  Z 02 Kostendeckungsgrad Be-\n\ntriebskosten \n% 103 103.3 101.7 - \n\nI 03  Z 03 Anteil der Bewohnenden, die \nin der Bewohnendenbefra-\ngung die Frage «Können Sie \ndas Heim weiterempfehlen» \nmit Ja beantworten \n\n% 99.3 95 95 = \n\nI 04  Z 03 Alle Standorte der Heime \nerhalten im Jahresbericht \nder Gesundheitsdirektion \nmindestens die Beurteilung \n«guter Gesamteindruck» \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 05  Z 04 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 900 952 853 = \nI 06  Z 05 Anzahl Ausbildungs- und \n\nPraktikumsplätze \n# 61 61 61 = \n\nKommentar   \nI 05: Umsatz Restaurants tiefer, da Schulen Tagesstrukturen geschaffen haben und Schüler vor Ort selber verpflegen, bei \nSaalvermietungen (Versammlungen) weniger konsumiert wird als früher und die Heime Uster stärker durch andere Anbie-\nter konkurrenziert werden. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite O/4 \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Aufwand (+) / Ertrag (-) je Pflegetag (inkl. \nRestaurants) \n\nFr. -9.4 -10.6 -5.4 + \n\nK 02  Verpflegungstage Tage 89’798 87’874 88’213 = \nK 03  Anzahl Betten (Total) # 259 251 251 = \nK 04  Anzahl auswärtige Heimbewohnende  # 45 45 45 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter  \n\nSeite O/5  \n\nLG SPITEX USTER  \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 04  Bedarfsorientierte ambulante Pflege- und Hilfeleistungen gemäss den gesetzlichen Best-\nimmungen sicherstellen  \n\nZ 02  L 04 Ergänzende Angebote zu Kerndienstleistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen (P) \nL 03 Fachberatungen Information und Prävention (P)  \nL 04 Ergänzende Leistungen Hilfsmittel, Kinderspitex, Onkospitex u.a. gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nPflegeleistungen gemäss KVG     \nI 01 Z 01 Verrechnete Stunden Pflege  h 29’010 29’600 34’000 + \nI 02 Z 01 Verrechnete Stunden psy-\n\nchiatrische Fachpflege \nh - -   \n\nHauswirtschaftliche und andere Leistungen     \n\nI 03 Z 02 Verrechnete Stunden HW h 18’287 19’400 19’400 = \nKommentar  \nI 02/ I03: Alle Leistungsstunden gemäss Hochrechnung. \nI 02: Somatische und psychiatrische Pflege können in der Leistungserfassung nicht mehr getrennt werden. Alle Pflegeleis-\ntungen sind im I 01 zusammengefasst. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Klient/innen (betreuerische und \n\npflegerische Leistungen)  \n# 863 960 970 + \n\nK 02 Anzahl Besuche/Einsätze pro Jahr # 64’118 63’000 64’800 + \nK 03 Kostendeckungsgrad Spitex-Shop % - 60 65 + \nK 04 Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze # 7 9 10 + \nKommentar  \nAlle Kennzahlen gemäss Hochrechnung \nK 04: 6 FaGe, 1 HF, 3 Validationsverfahren.  \nNicht mitgezählt sind 6 FaGe aus den Heimen Uster und 6 HF aus dem Spital Uster (Spitex-Praktika). \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Betreutes WohnenPflege, Betreuung und Alter \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite O/6 \n\nLG FACHSTELLE ALTER \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, 03 Ältere Menschen und ihre Angehörigen erhalten Informationen und Beratung zu wichtigen \n\nAltersthemen und zu den vorhandenen Dienstleistungen und Fachpersonen im Altersbe-\nreich und sie werden an die entsprechenden Stellen weiter vermittelt. \n\nZ 02 L 02, 03 Die Akteure im Altersbereich können sich vernetzen und ihre Angebote koordinieren. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bereitstellen von Informationen zu Altersthemen, Dienstleistungen und Fachpersonen sowie Vermittlung und \n\nBeratung ratsuchender Personen. \nL 02 Förderung der Zusammenarbeit der Akteure und Koordination der Dienstleistungen im Altersbereich anbieten \n\nund durchführen. \nL 03 Förderung der Freiwilligenarbeit im Altersbereich. \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 Aktionen zur Informations-\n\nvermittlung im Altersbereich. \n# - - 4 + \n\nI 02 Z 02 Aktionen zur Vernetzung \nund Koordination im Alters-\nbereich. \n\n# - - 3 + \n\nI 03 Z 01, 02 Aktionen zur Förderung der \nFreiwilligenarbeit im Alters-\nbereich. \n\n# - - 1 + \n\nKommentar   \nI 01 - I 03: Unter Aktionen sind spezielle Aktivitäten und Produkte (z.B. Veranstaltungen, Broschüren etc.) zu verstehen. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Beratungen und Vermittlungen. # - - 40 + \nK 02 Anzahl Akteure im Altersbereich, welche mit \n\nFachstelle Alter vernetzt sind. \n# - - 34 + \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/1  \n\n0BGF SPORT \n \nEINLEITUNG \n\n LG Sportanlagen und Sportförderung \nDie Sport- und Fun-Camps erfreuen sich grosse Beliebtheit, was dazu führt, dass die Nachfrage nach Plätzen grösser ist \nals das Angebot. Deshalb sollen 2015 drei Camps statt wie bisher zwei durchgeführt werden. Zudem ist eine breitere \nVernetzung der Camps mit den Ustermer Sportvereinen vorgesehen. \n\nDas bestehende Online-Reservationssystem für die städtischen Sportanlagen erleichtert den Vereinen die Arbeit, indem \nalle benötigten Informationen online abrufbar sind und Reservationsanfragen rund um die Uhr getätigt werden können. \nDiese Software soll weiter ausgebaut werden. So soll ein Kursverwaltungstool die Organisation der Sport- und Fun-\nCamps erleichtern. Ab Anfangs 2015 übernimmt das GF Sport zudem die Koordination der Belegung der Turnhallen der \nPrimarschule ausserhalb der Schulzeit. Damit werden die Kundenfreundlichkeit verbessert und die verwaltungsinternen \nAbläufe optimiert. \n\n LG SportBäder \n\nDie Attraktivität der Freibäder soll weiter verbessert werden. So ist im Dorfbad eine neue Sitzterrasse und im Strandbad \nder Einbau einer Warmwasseraufbereitungsanlage geplant. Die Warmwasseraufbereitung im Strandbad ermöglicht vor \nallem bei Saisonbeginn und gegen Saisonende angenehmere Wassertemperaturen für Schwimmerinnen und Schwimmer. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSanierung und Erweiterung Hallenbad \n\nNach der Zustimmung des Volkes Ende März 2014 zur Sanierung und \nErweiterung des Hallenbads wird am 11. Mai 2015 mit dem Bau des \nneuen Bads begonnen. \n\nAugust 2008 Ende 2016 \n \n\nWeiterbetrieb  Heusser-Staub - Areal \n\nUm den Fussballbetrieb auf der Heusser-Staub - Wiese bis zum Umzug \nauf die Sportanlage Buchholz aufrecht zu erhalten, soll das bestehende \nGarderobengebäude abgerissen und durch eine temporäre Container-\nLösung ersetzt werden. Die Bauarbeiten sollen Anfang 2014 beginnen \nund bis Frühling 2014 dauern. \n\nApril 2011 Frühling 2014 \n\nProvisorium Ersatz BZU-Turnhalle \n\nDie Kantonsschule Uster ist bis zur Erstellung des Neubaus im Bildungs-\nzentrum Uster in einem Schulhauprovisorium untergebracht. Da das BZU \nselber in den nächsten Jahren umgebaut und erweitert wird, besteht \nwährend drei Jahren ein Ersatzbedarf von drei Sporthallen. Auch die in \ndiesen Hallen trainierenden Sportvereine benötigen eine Alternative. Zu \ndiesem Zweck soll für die Dauer Winter 2015/16 (geplante Inbetrieb-\nnahme) bis ca. Frühling 2019 auf dem Buchholz-Areal ein Provisorium für \neine Dreifachturnhalle erstellt werden.  \n\nWinter 2015/16 Frühling 2019 \n\nStrandbad \n\nIm Frühling 2015 ist die Installation einer Warmwasseraufbereitungsan-\nlage geplant. Anschliessend an die Sanierung und Erweiterung des \nHallenbades stehen im Strandbad Sanierungen im Sinne der Vorgabe des \nGemeinderates an. Vorbehalten bleiben allfällige dringliche Sanierungs-\narbeiten. \n\nFrühling 2015  Offen \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sport \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite P/2 \n\nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Sport 1’000 Fr. 424 573 576 = \n\nLG Sportanlagen und Sportförderung 1’000 Fr. 806 1’028 1’017 = \n\nLG SportBäder 1’000 Fr. 1’351 1’109 1’043 = \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1’000 Fr. -8 0 -  \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 2’574 2’709 2’636 = \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Sport Stellen 20.4 21.9 1.0 = \n\nLG Sportanlagen und Sportförderung Stellen - - 6.3 = \n\nLG SportBäder Stellen - - 14.6 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 20.4 21.9 21.9 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 2’156 5’090 12’780 - \nKommentar   \nDie grosse Zunahme bei den Investitionen ist auf die Erweiterung und Sanierung des Hallenbades zurückzuführen, die \n2015 startet. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/3  \n\nLG SPORTANLAGEN UND SPORTFÖRDERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 – 2018 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02, L 03 Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die \n\nBevölkerung von Uster zu Bewegung animieren. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sport-\nstätten gewährleisten. \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 03 Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen sicherstellen. \nZ 05 L 04  Ferien-Camps für Kinder und Jugendliche organisieren. \nZ 06 L 04  Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport-Netzwerk zu anderen Gemein-\n\nden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen. \nZ 07 L 04 Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten. \n\nZ 08 L 01, L 02, L 03 Den Kostendeckungsgrad der Sportanlagen durch Werbung erhöhen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \nL 02 Anlässe und Veranstaltungen \nL 03 Vernetzung, Beratung, Sportförderung \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nSporthalle     \nI 1301 Z 02 – Z 05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\n\nningsbetrieb) \n# 118 110 110 = \n\nI 1402 Z 04 Kostendeckungsgrad Sport-\nhalle \n\n% 27.51 27.24 27.50 = \n\nI 15 Z 08 Werberträge Fr. 0 15’000   \nAussenanlagen     \nI 1603 Z 02 –Z 05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\n\nningsbetrieb) \n# 132 130 130 = \n\nI 1704 Z 04 Kostendeckungsgrad Aus-\nsenanlagen \n\n% 9.60 9.02 9.50 = \n\nI 18 Z08 Werberträge Fr. 5’000 15’000   \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 ProSport - Vereine  # 33 33 33 = \nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2’600 2’450 2’600 + \nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 2’200 2’100 2’200 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sport \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite P/4 \n\nLG SPORTBÄDER  \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die \nBevölkerung von Uster zu Bewegung animieren. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sport-\nstätten gewährleisten. \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \nZ 0402 L 01, L 02, L 03 Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen und Badbetriebe sicherstel-\n\nlen. \nZ 05 L 04  Ferien-Camps für Kinder und Jugendliche organisieren.  \nZ 06 L 04  Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport-Netzwerk zu anderen Gemein-\n\nden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen. \n\nZ 07 L 04 Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten. \nZ 08 L 01, L 02, L 03 Den Kostendeckungsgrad der Sportanlagen durch Werbung erhöhen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Strandbad) \nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \nL 04 Vernetzung, Beratung, Sportförderung \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nHallenbad     \nI 01 Z 01, Z 0402 Anzahl Badegäste (ohne \n\nSchulschwimmen) \n# 179’356 177’000 73’000 + \n\nI 02 Z 01, Z 0402 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 5.61 6.24 5.60 + \nI 03 Z 01, Z 0402 Kostendeckungsgrad Hallen-\n\nbad \n% 60.00 73.25 60’00 + \n\nI 04 Z 08 Werberträge Fr. 0 10’000   \nStrandbad     \nI 0504 Z 01, Z 0402 Anzahl Badegäste # 60’596 49’000 55’000 + \nI 0605 Z 01, Z 0402 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 2.98 3.65 3.7 + \n\nI 0706 Z 01, Z 0402 Kostendeckungsgrad \nStrandbad \n\n% 35.15 39.05 40.00 + \n\nI 08 Z 08 Werberträge Fr. 0 5’000   \nDorfbad     \nI 0907 Z 01, Z 0402 Anzahl Badegäste # 19’423 18’000 18’000 - \n\nI 1008 Z 01, Z 0402 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 6.41 6.93 7.00 - \nI 1109 Z 01, Z 0402 Kostendeckungsgrad Dorf-\n\nbad \n% 26.94 23.31 23.00 - \n\nI 12 Z 08 Werberträge Fr. 0 5’000   \nSporthalle     \n\nI 13 Z 02 – Z 05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\nningsbetrieb) \n\n# 118 110   \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/5  \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nI 14 Z 04 Kostendeckungsgrad Sport-\nhalle \n\n% 27.51 27.24 27.25  \n\nI 15 Z 08 Werberträge Fr. 0 15’000   \nAussenanlagen     \nI 16 Z 02 –Z 05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\n\nningsbetrieb) \n# 132 130 130  \n\nI 17 Z 04 Kostendeckungsgrad Aus-\nsenanlagen \n\n% 9.60 9.02 9.00  \n\nI 18 Z 08 Werberträge Fr. 5’000 15’000   \n\nGenerelle     \nI 1910 Z 01, Z 0402 Anzahl Wasserpro-\n\nben/Beanstandungen durch \ndas Kantonale Labor \n\n# 6/0 10/0 5/0  \n\nI 2011 Z 01 Rettungseinsätze durch \nBadpersonal \n\n# 1 <5 <3  \n\nKommentar   \nI 01: Die tiefere Anzahl Gäste des Hallenbades kommt daher, dass es wegen der Sanierung und Erweiterung anfangs Mai \n2015 für rund 1 ½ Jahre geschlossen wird. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 ProSport - Vereine  # 33 33   \nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2’600 2’450   \nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 2’200 2’100   \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sport \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite P/6 \n\nANHANG 1: ÜBERSICHT STÄDTISCHE SPORTANLAGEN \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes. \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nBadminton    \nHandball   \nRollstuhlbasketball   \nVolleyball   \nRhythm. Sportgymnastik   \nBasketball   \nUnihockey   \nBogenschiessen (Indoor)   \nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \nKunstturnen   \n\n \n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football   \n\n \n \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \n \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n \n \nHallenbad (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nSchwimmen    \n \n \n \nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \nBeachvolleyball-Feld (Strandbad)   \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/1  \n\n0BGF SOZIALHILFE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sozialhilfe \nIm Geschäftsfeld Sozialhilfe werden immer mehr vorläufig aufgenommene Asylsuchende und anerkannte Flüchtlinge un-\nterstützt, die mehr als zehn Jahre im Kanton Zürich leben. Die Chancen, ein mit eigenen Einnahmen finanziertes Leben \nzu führen, sind bei diesen Personen oft aus gesundheitlichen Gründen stark eingeschränkt. Da meist keine Sozialversi-\ncherung das Leben der Betroffenen finanziert, hat die Sozialhilfe für deren Lebenskosten aufzukommen. Den grössten \nTeil des Aufwandes haben die Gemeinden zu tragen. \n\nNach zwei Jahren mit erheblichem zusätzlichem Aufwand für die Kleinkinderbetreuungsbeiträge sollte sich dieser auf \nGrund der neu vom Regierungsrat erlassenen Verordnung wieder reduzieren. In welchem Ausmasse dieser erfolgen \nwird, kann noch nicht abgeschätzt werden.   \n\n LG Sozialberatung \nIm Vergleich zum Juni 2013 ist die Arbeitslosenquote der Stadt Uster im Juni 2014 um 0.4% auf 2.8% gesunken. Die \naktuellen Fallzahlen bei der Sozialhilfe entsprechen denjenigen des letzten Jahres. Im kommenden Jahr wird wegen dem \nBevölkerungswachstum ein leichter Anstieg der Sozialhilfefälle erwartet. Aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktsituation \nist nicht mit einer weiteren Erhöhung der Sozialhilfeausgaben zu rechnen. Gleich bleiben wird voraussichtlich die Anzahl \nFallabschlüsse. \n\nBei den Kennzahlen über die Sozialhilfebeziehenden sind gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Statistik meist \nauch die Daten der Asylsuchenden mit Aufenthaltsstatus F und der anerkannten Flüchtlinge, die von der Leistungsgrup-\npe Asyl- und Flüchtlingskoordination betreut werden, miteinbezogen. Dies hat beispielsweise die Erhöhung des Anteils \nAusländer/innen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, zur Folge. \n \n\n LG Asyl- und Flüchtlingswesen \nDerzeit erfüllt die Stadt Uster die Aufnahmequote bei den Asylsuchenden von 0.5% der Wohnbevölkerung knapp. Es \nkann aufgrund der aktuellen Zunahme der Asylgesuche nicht abgeschätzt werden, ob sich die kantonale Vorgabe ändert. \nDie Stadt Uster nimmt zur Erfüllung des Kontingentes laufend neue Asylsuchende auf. \n\nDie Anzahl Personen mit N-Ausweis, die der Stadt Uster vom Kanton zugewiesen wird, nimmt stetig ab, dafür werden \nmehr Personen mit vorläufiger Aufnahme mit F-Ausweis zugewiesen oder ziehen selbständig nach Uster. Diese Personen \nwerden dem Kontingent angerechnet, solange sie Sozialhilfe beziehen.  \n\nUster wurden in den letzten Jahren nur noch vereinzelt Personen zugewiesen, die nach Abschluss des Asylverfahrens in \nihr Heimatland zurückkehrten. Deshalb werden die entsprechenden Vorgaben im Leistungsauftrag gestrichen. \n\nZugenommen hat die Anzahl anerkannter Flüchtlinge, die durch die Stadt Uster unterstützt wird, da die Anerkennungs-\nquote der Asylgesuche von Personen, die von Syrien, Eritrea, Tibet usw. kommen, relativ hoch ist. Anerkannte Flüchtlin-\nge werden beim Kontingent nicht berücksichtigt. \n\nSeit Anfang Jahr ist die Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich für die Bildungs-, Beschäftigungs- und In-\ntegrationsangebote (BBIP) zuständig. Die bestehenden VAMOS-Angebote, die von der Stadt Uster geführt werden, sind \naktuell gut ausgelastet und werden im 2015 im selben Rahmen weitergeführt. Zur Finanzierung der Angebote ab 2016 \nhat der Kanton noch keinen Entscheid gefällt. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nNeuausrichtung Angebote VAMOS Januar 2015 Dezember 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nGF Sozialhilfe 1’000 Fr. 3’057 3’153 3’075 + \nLG Sozialberatung 1’000 Fr. 6’357 5’927 5’934 + \nLG Asyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. 236 225 315 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite Q/2 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 9’650 9’304 9’324 + \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Sozialhilfe Stellen 4.0 4.0 4.0 + \nLG Sozialberatung Stellen 13.6 14.0 14.0 + \nLG Asyl- und Flüchtlingswesen Stellen 5.2 5.2 4.95 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 22.8 23.2 22.95 + \nKommentar \nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination: Reduktion Stellenetat wegen Wegfall VAMOS Mediengruppe. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 0 0 0  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/3  \n\nLG SOZIALBERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in \ndie Gesellschaft integriert.  \n\nZ 02 L 01, L 03 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und \nsoziale Existenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \nZ 04 L 02 Erwachsenenschutzmassnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter \n\nBerücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \nZ 05 L 01, L 04 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche \n\ngegenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\nZ 06 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungs-\nerbringern lösen. \n\nZ 07 L 04 Soziale Verantwortung wird auch von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.  \nZ 08 - Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommensver-\n\nwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe)  \nL 02 Einzelfallhilfe – Erwachsenenschutz ( Führung Erwachsenenschutzmassnahmen, Beratung von PRIMAS) \n\nL 03 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfen, Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuungsbei-\nträge) \n\nL 04 Generelle Sozialhilfe  \nL 05 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nWirtschaftliche Hilfe      \nI 01 Z 02, Z 05 Anteil zugesprochene Leis-\n\ntungen im Verhältnis zu den \nAnmeldungen \n\n% 21 30 25 = \n\nI 02 Z 01 Anteil wiederaufgenommene \nFälle im Verhältnis zu den \nNeuaufnahmen \n\n% 3.5 5 6 = \n\nI 03 Z 01 Anzahl abgeschlossene Fälle # 117 100 100 = \nI 04 Z 01 Anteil Aufnahme Erwerbstä-\n\ntigkeit im Verhältnis zu den \nabgeschlossenen Fällen \n\n% 39 40 40 = \n\nI 05 Z 01 Anteil Erhalt von Sozialversi-\ncherungen im Verhältnis zu \nden abgeschlossenen Fällen \n\n% 35 25 25 = \n\nI 06 Z 01 Anteil übrige Gründe im \nVerhältnis zu den abgeschlos-\nsenen fällen \n\n% 26 35 35 = \n\nI 07 Z 05 Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand pro Fall \n\nFr. 13’109 11’660 11’235 + \n\nI 08 Z 06 Durchschnittlicher finanzieller Fr. 8’052 7’770 7’074 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite Q/4 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nAufwand pro Person \n\nI 09 Z 03 Anzahl aus Wohnung ausge-\nwiesene Familien oder Einzel-\npersonen \n\n# 8 5 6 + \n\nBeiträge an Dritte      \nI 10 Z 06, Z 07 Beitrag Betrieb Jugendsekre-\n\ntariat \n1’000 Fr. 1’203 1’240 1’295 + \n\nI 11 Z 06, Z 07 Dezentrale Drogenhilfe 1’000 Fr. 121 123 123  \nI 12 Z 06, Z 07 Fachstelle für Alkoholfragen 1’000 Fr. 128 130 130 = \nI 13 Z 06, Z 07 Dienstleistungen Pro Senectu-\n\nte \n1’000 Fr. 313 250 265 + \n\nI 1514  Entschädigungen, Spesen \nBeistandschaften \n\n1’000 Fr. 48 150 80 = \n\nI 1615 Z 01, Z 02 Beiträge ALH+KKBB 1’000 Fr. 968 900 900 = \nI 1716 Z 06, Z 07 Übrige 1’000 Fr. 22 20 20 = \nKommentar \nI 10: Ausbau Stellen/Dienstleistungen kantonales Amt für Jugend und Berufsberatung. \n \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nAusrichtung wirtschaftliche Hilfeleistungen und Sicherstellung persönliche Hilfe   \nK 01 Anzahl Anmeldungen # 308 380 350 - \nK 02 Anzahl Fälle mit Sozialhilfebezug # 320 330 340 + \nK 03 Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug # 521 495 540 + \nK 04 Finanzielle Nettobelastung 1’000 Fr. 4’195 3’850 3’820 + \nK 05 Anteil Ausländer  % 45 40 48 + \n\nK 06 Anzahl Fälle Berufsbeistände # 161 155 165 + \nK 07 Anzahl Fälle private Beistände # 106 100 105 + \nK 08 Anzahl Teilnehmende berufliche Integration # 44 45 45 = \nK 09 Anzahl Teilnehmende soziale Integration # 33 30 30 = \nK 10 Anzahl KKBB Bezügerinnen # 37 30 30 = \nK 11 Anzahl Bezügerinnen Kinder- Alimentenbe-\n\nvorschussungen \n# 134 170 135 = \n\nK 12 Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen Erwach-\nsene \n\n# 79 80 80 = \n\nKommentar  \nK 04: Kosten für vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge, für die Uster aufkommen muss, miteingerechnet.  \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/5  \n\nLG ASYL- UND FLÜCHTLINGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Für Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzli-\nchen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale Existenz sichern. \n\nZ 02 L 01, L 03 Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige Lebens-\nführung. \n\nZ 03 L 01 Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asylsuchen-\nden mit N-Status in ihr Herkunftsland. \n\nZ 0403 L 02, L 03 Die anerkannten Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen  erreichen eine eigenständige \nLebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 0504 L 01, L 02 Für Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung \ngewährleisten.  \n\nZ 0605 L 03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Beratung,  \nund Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Vorläufig Aufgenommene Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstel-\nlung persönliche Hilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 03 Bildung, Beschäftigung und Integration \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nAsylsuchende mit N-Ausweis      \nI 01 Z 02, Z 04 Erfüllungsgrad temporäre \n\nIntegration Asylsuchende \n% 89.3 50 70 = \n\nI 02 Z 03 Erfüllungsgrad Rückkehrfä-\nhigkeit \n\n% 89.3 50 70 = \n\nI 0302 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 11’108 12’000 10’000 - \nI 0403 Z 01 Kosten je Tag Fr. 52.37 54.00 54.00 = \n\nVorläufig Aufgenommene  mit F-Ausweis      \nI 0504 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 45 20 30 = \nI 0605 Z 04 Anzahl vermittelte Arbeits-\n\nplätze   \n# 2 4 4 = \n\nFlüchtlinge      \n\nI 0706 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 6 15 10 = \nI 07 Z 04 Anzahl vermittelte Arbeits-\n\nplätze \n# - - 4 = \n\nBildungs- und Beschäftigungsprogramme      \nI 08 Z 06 Auslastung Programme % 126 95 95 = \n\n \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Kontingent # 165 161 165 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite Q/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 02 Anzahl betreute Asylsuchende mit N-Ausweis  # 47 45 25 - \nK 03 Anzahl betreute Vorläufig Aufgenommene \n\nmit F-Ausweis  \n# 47 35 55 + \n\nK 04 Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen für \nAsylsuchende  \n\n# 31 27 27 + \n\nK 05 Anzahl betreute Flüchtlinge  # 44 35 55 + \nKommentar  \nK 02: Anzahl Asylsuchende mit N- Ausweis sinkt auf Grund der neuen Bearbeitung der Asylverfahren  \nK 03/K 05: Erheblich ansteigen wird wegen der neuen Praxis die Anzahl vorläufig Aufgenommener und anerkannter Flücht-\nlinge \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nSeite R/1  \n\n0B0B0B0B0BGF PRIMARSCHULE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Primarschule \nAlle Schuleinheiten verfügen über aktualisierte Schulprogramme für die Jahre 2014 – 2017. Diese beinhalten die beiden \nSchwerpunktthemen der Primarschulpflege: Förderplanung und Konfliktmanagementsystem. \n\nDie Primarschule beteiligt sich aktiv am städtischen Projekt für ein Redesign der Internet-Auftritte. \n\n LG Regelunterricht \nDie Primarschule verstärkt ihre Anstrengungen in Bezug auf Kooperationsschulen. Sie leistet damit einen wichtigen Bei-\ntrag in der Lehrerausbildung, in dem sie Studierenden Praxisplätze zur Verfügung stellt. Für den Schwimmunterricht \nwährend der Schliessung des Hallenbades werden Alternativlösungen gesucht. \n\n LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote \nDie Primarschule hält am Pilotprojekt «Gebundene Tagesschule» fest und plant eine Neulancierung auf das Schuljahr \n2015/2016. Die zweite Ausbauetappe für die Tagesstrukturen wird voraussichtlich 2015 dem Volk zur Abstimmung vor-\ngelegt. \n\n LG Sonderpädagogische Angebote Sonderpädagogik  \nDas überarbeitete Konzept «Sonderschulung» wird im Schuljahr 2014/2015 umgesetzt. Das Projekt zur Optimierung der \nSonderpädagogik wird weitergeführt. \n\n LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \nDie HPSU soll innerhalb des Bezirks Uster neu positioniert werden. Dazu läuft im Schuljahr 2014/2015 ein Organisations-\nprojekt mit dem Ziel, das Angebot auf die veränderten Bedürfnisse im Bezirk auszurichten. Dazu gehört auch das Bera-\ntungs- und Unterstützungsangebot (B&U), welches für die Primarschule Uster eine grosse Bedeutung hat. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nNeubau Schulhaus Krämeracker (Urnenabstimmung Baukredit/Planung \nVorprojekt) \n\n4. Quartal 2014 2. Quartal 2015 \n\nTagesschule (Pilot) August 2015 August 2017 \nProjekt Übergangsregelung Schwimmunterricht (Sport) während Sanie-\nrung/Erweiterung Hallenbad Buchholz \n\nFrühling 2015 Ende Bau Hallenbad \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nLeitung Primarschule (Präsidium und \nBehörde) \n\n1’000 Fr. 420 483 426 = \n\nRegelunterricht 1’000 Fr. 22’886 23’331 23’871 + \nTagesstrukturen/Zusatzangebote 1’000 Fr. 1’659 2’318 2’094 + \nSonderpädagogische AngeboteSonder-\npädagogik \n\n1’000 Fr. 8’326 9’022 8’980 + \n\nHeilpädagogische Schule Uster (HPSU) 1’000 Fr. 35 13 0 = \nInformatik 1’000 Fr. 276 436 374 = \nSchulgesundheit 1’000 Fr. 419 385 388 = \nSchulsozialarbeit 1’000 Fr. 588 592 620 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 34’609 36’580 36’752 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite R/2 \n\nKommentar \nVom Kanton vorgegebene Lohnerhöhungen im Umfang von 2% der kantonalen Besoldung (Teuerung +0.2%, Einmalzula-\ngen +0.3%, Individuelle Lohnerhöhung +0.2%, höhere Anlaufstufen +1.3%) ergeben Mehrkosten von 347’000 Franken. \nZudem werden die im SJ 2014/15 zusätzlichen VZE im Jahre 2015 für 12 und nicht wie im 2014 für 5 Monate budgetiert \n+100’000 Franken. \nDie Schulkosten der geplanten «Gebundenen Tagesschule» sind neu in der LG Regelunterricht und nicht mehr in der LG \nTagesstrukturen/Zusatzangebote berücksichtigt. Der Hort Tagesschule hingegen verbleibt in der LG Tagesstrukturen/Zu-\nsatzangebote. \nIn der Zeile Schulsozialarbeit sind folgende Budgetposten enthalten: Schulsozialarbeit 477’200 Franken; Verkehrserziehung \n67’700 Franken; Suchtprävention/Training in Lebenskompetenz und Rechtsberatungen 20’000 Franken, neu Sexualunter-\nricht 36’000 Franken; Medienbildung 8’000 Franken, Naturstation Silberweide 4’000 Franken, Bibliothekseinrichtungen \n7’000 Franken. \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nRegelunterricht (inkl. Schulleitung) Stellen 187 206 206 + \nTagesstrukturen/Zusatzangebote Stellen 23.4 23.5 25 + \nSonderpädagogische Angebote Sonder-\npädagogik \n\nStellen 24 20 20 = \n\nHeilpädagogische Schule Uster (HPSU) Stellen 29.7 23.65 23 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 264.1 273.15 274 + \nKommentar \nHPSU: Massgebend ist der vom VSA bewilligte Pensenpool für das Schuljahr 2014/2015 (datiert 1. Juli 2014). \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 4’596 3’100 5’270 + \nKommentar \nBaubeginn SH Krämeracker und Erstellung Pavillon SH Niederuster mit 8 Klassenzimmern. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nSeite R/3  \n\nLG REGELUNTERRICHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L03 Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am \nLernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft, Selbst- sowie Sozialkompetenz för-\ndern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repe-\ntition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01 Der Regelunterricht findet immer statt. Unumgängliche Unterrichtsausfälle werden wäh-\nrend den Blockzeiten mit Betreuung aufgefangen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L04 Die Primarschule Uster differenziert ihr Integrationsmodell und verfolgt eine sinnvolle \nIntegration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Lebensraum \nSchule. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Regelunterricht (Kindergarten Grundstufe und Primarschule) gemäss Lehrplan \nL 02 Unterstützungsmassnahmen (Deutsch als Zweitsprache [Aufbauunterricht DaZ], Integrative Förderung [IF], \n\nAufgabenstunden, Gymivorbereitungsprüfung) \nL 03 Unterrichtsbezogene Angebote (Projekte, Exkursionen, Klassenlager, Schwimm- und musikalischer Grundunter-\n\nricht, Bibliotheken, Medienbildung) \nL 04 Transporte (zur Sicherstellung des Regelunterrichtes) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 04 Wochenlektionen DaZ pro \n\nSchulkind \n# 0.5 0.5 0.5 = \n\nI 02 Z 02 Regelverlaufsquote Primar-\nschüler/innen (Absolvierung \nSchullaufbahn ohne Repeti-\ntion und Unterbrüche) \n\n% 86 94 90 = \n\nI 03 Z 01, Z02 Anzahl Lehrpersonen pro \nKlasse \n\n# - 2.31 2.15 = \n\nKommentar \nI 03: Ausgenommen sind DaZ, Textiles/Nichttextiles Werken, Schwimmlehrpersonen, Therapeutinnen, Integrierte Sonder-\nschulungen. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Schulkinder # 2’622 2’700 2’700 + \nK 02 Kosten je Schüler/in Fr. 8’728 8’641 8’806 + \nK 03 Anzahl Klassen # 125 130 130 + \nK 04 Übertritte Gymnasium # 71 50 70 = \nK 05 Anzahl Lektionen Aufbauunterricht DaZ # 283 254 290 + \nK 06 Anzahl Medienausleihen in Schulhausbiblio-\n\ntheken \n# 52’350 70’000 70’000 = \n\nKommentar \nK 02: Die Kostenerhöhung beinhaltet die Teuerungs- und Einmalzulagen der Besoldungen. \nK 04: Die Annahme entspricht dem kantonalen Mittel (~ 18%); exkl. Transfer aus der Sekundarstufe Uster. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite R/4 \n\nLG TAGESSTRUKTUREN / ZUSATZANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 04 In allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während den Schulwochen. \nZ 02 L 02 Während den Ferien besteht ein ganztägiges Betreuungsangebot. \nZ 03 L 01, L 02 Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit \n\ngeregeltem Tagesablauf, kindgerechter Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und \nschulischer Unterstützung. \n\nZ 04 L 01, L 02 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Betreu-\nungskosten. \n\nZ 05 L 01,  L 02 Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \nZ 06 L 03 Mit zeitgemässen Freizeitangeboten steigert die Primarschule Uster ihre Attraktivität. Die \n\nEltern beteiligen sich angemessen an den Kosten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Schulhort/Mittagstisch während 39 Schulwochen \nL 02 Ferienhort \n\nL 03 Freizeitangebote (Wintersportlager, Fakultative Kurse Freizeitkurse) \nL 04 Transporte (zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl verfügbare Plätze \n\nHort und Mittagstisch \n# 280 300 325 + \n\nI 02 Z 03, Z 04 Belegte Plätze / verfügbare \nPlätze (Auslastung) \n\n% 80 80 80 + \n\nI 03 Z 05 Anteil zufriedener Eltern von \nBetreuungsangeboten \n\n% 90 90 90 = \n\nI 04 Z 06 Anzahl Teilnehmer an Frei-\nzeitkursen \n\n# 304 500 500 = \n\nI 05 Z 06 Anzahl Teilnehmer an Win-\ntersportlager \n\n# 127 150 150 = \n\nKommentar \nI 04: Mit dem neuen Freizeitangebot wird eine Zunahme der Anzahl Teilnehmer erwartet. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Kinder Schulhort # 265 285 310 + \nK 02 Anzahl Kinder Mittagstisch # 300 235 245 + \nK 03 Anzahl Kinder Ferienhort # 111 80 120 + \n\nK 04 Kostendeckungsgrad (Hort) Tagesstrukturen % 45 43 50 = \nK 05 Kostendeckungsgrad Freizeitkurse % 32 48 48 = \nK 06 Kostendeckungsgrad Wintersportlager % 51 44 44 = \nKommentar   \nK 01 / K 02: Kinder, die sowohl den Schulhort wie auch den Mittagstisch besuchen, werden nicht mehr doppelt gezählt. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nSeite R/5  \n\nLG SONDERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTESONDERPÄDAGOGIK  \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nSonderpädagogische Angebote \nZ 01  L 01 - L 05  Die Schulkinder werden bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnah-\n\nmenplanung und Evaluation) optimal unterstützt. \nZ 02 L 01, L 02, L 04,  \n\nL 05  \nKinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in einer \nRegelklasse unterrichtet.  \n\nZ 03 L 01, L 02, L 04,  \nL 05 \n\nDas sonderpädagogische Angebot deckt bestmöglich den Förderbedarf der Kinder. \n\nZ 04 L 02, L 03 Die Kosten für sonderpädagogische Angebote nehmen mittelfristig im Verhältnis zu den \nSchülerzahlen nicht weiter zu. \n\nSchulpsychologischer Dienst (neu GF 49, LG Schulpsychologischer Dienst) \nZ 05 L 05 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrper-\n\nsonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Integrierte Sonderschulung von Kindern mit Sonderschulstatus in der Verantwortung der Regelschule (ISR) \n\nKompetenzzentrum für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (Kindergartenstufe) [Übertrag aus L 02] \nL 02 Sonderpädagogische/Therapeutische Massnahmen (Begabtenförderung, Anfangsunterricht DaZ, Logopädie, \n\nPsychomotorische Therapie, Psychotherapie, Kompetenzzentrum für Kinder mit Sprachentwicklungsverzöge-\nrung [Kindergartenstufe]) \n\nL 03 Separative Schulung (inkl. HPSU) \nL 04 Sonderpädagogische Massnahmen mindestens jährlich überprüfen. \n\nWeitere Angebote: Begabtenförderung, Grafomotorik, Bewegungslandschaften \nL 05 Schulpsychologischer Dienst (SPD)1 \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nSonderpädagogische Angebote      \nI 01 Z 01, Z 04 Schülerquote mit integrativer \n\nSonderschulung  \n% 2.7 2.7 2.9 = \n\nI 02 Z 01, Z 02 Schülerquote mit separativer \nSonderschulung  \n\n% 1.5 1.7 1.3 = \n\nI 03 Z 04 Kosten je Schüler mit integ-\nrativer Sonderschulung \n\nFr. 31’000 28’820 26’160 = \n\nSchulpsychologischer Dienst      \nI 04 Z 03 Anzahl Abklärungen/ Bera-\n\ntungen \n# 620 620   \n\nKommentar \nI 01 und I 02: Die integrierten Sonderschulungen (ISR) nehmen im SJ 2014/2015 gegenüber dem Vorjahr zu, während die \nseparativen Sonderschulungen tendenziell abnehmen. \nI 03: Die Kosten pro Schüler können nicht mehr weiter gesenkt werden, da die Settings bereits mit minimaler Besetzung \nausgestattet sind. Ausserdem sind neu auch alle Kinder des Kompetenzzentrums Sprache (u.a. für die Förderplanung) bei \nder Planung der Settings berücksichtigt. \n\n1 Die Primarschulpflege unterstützt aufgrund der Neupositionierung als regionales Kompetenzzentrum eine Verschiebung des Schulpsychologischen Dienstes als \neigene, neue Leistungsgruppe innerhalb des GF 49. Diese erfolgt kostenneutral – sowohl die schulpsychologischen Dienstleistungen als auch der finanzielle Aufwand \nbleiben für die Primarschule Uster unverändert. \n\n \n\n \n \n\n \n\n                                                \n\n\n\n GF Primarschule \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite R/6 \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nSonderpädagogische Angebote       \nK 01 Kosten je Schüler mit separativer Sonder-\n\nschulung \nFr. 53’000 56’420 57’040 = \n\nK 02 Anzahl Kinder mit therapeutischen Mass-\nnahmen  \n\n# 280 336 320 + \n\nK 03 Anzahl Kinder im Anfangsunterricht DaZ # 35 30 35 + \nK 04 Anzahl Kinder in der Begabtenförderung # 264 250 270 = \nSchulpsychologischer Dienst      \nK 05 Abklärungsstunden # 2’434 2’100   \nK 06 Beratungsstunden # 2’780 2’600   \n\nKommentar \nK 04: Rund 50 Kinder sind in der separativen Begabtenförderung; 220 Kinder in der Begabungsförderung in den einzelnen \nSchuleinheiten. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nSeite R/7  \n\nLG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU) \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten \nbis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des \nBezirks Uster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der \nSchulkinder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entspre-\nchenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 04  L 02 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \nZ 05 L 01, L 02 Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit \n\nmit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schul-\naustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nZ 06 L 02 Ein kostenpflichtiges, bedürfnisgerechtes Angebot für Beratung und Unterstützung (B+U) \nder Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Bezirk \nUster anbieten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote) \nL 02 Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule \n\n(ISR) nach Bedarf der Gemeinden \nL 03 Betreuung und Verpflegung \nL 04 Transporte (für Kinder der HPSU) \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01 – Z 03 Anzahl separative Schul-\n\nplätze \n# 64 64 64 = \n\nI 02 Z 04 – Z 06 Anzahl Beratungs- und Un-\nterstützungsstunden für \nSchulgemeinden (B&U-\nAngebot) \n\n# 1 40 40 + \n\nKommentar \nI 02: Im Rahmen der Organisationsüberprüfung der HPSU soll das B+U Angebot etabliert werden. \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nK 01 Anzahl Schulkinder der HPSU # 62 64 55 = \nK 02 Anzahl Schulkinder Primarstufe mit Wohnsitz \n\nUster \n# 10 11 9 = \n\nK 03 Anzahl Schulkinder Sekundarstufe mit Wohn-\nsitz Uster \n\n# 10 10 8 = \n\nK 04 Anzahl Klassen # 8 8 7 = \nK 05 Vollkosten je Schüler Fr. 76’056 72’000 76’000 = \nK 06 Kostenbeteiligung Kanton 1’000 Fr. 1’796 1’500 1’500 = \nKommentar \nK 01-04: Die Integrierte Sonderschulung (ISR) führt zu einer leichten Abnahme der separativen Schulungen an der HPSU. \nK 05: Die Fixkosten nehmen nicht proportional zur Schülerzahl ab, daher höhere Kosten je Schüler. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite R/8 \n\nGLOSSAR \n \nBegriff Abkürzung Erklärung \nBeratung und \nUnterstützung \n\nB+U Angebot der HPSU zur Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit ISR \nfür Schulgemeinden des Bezirks.  \n\nDeutsch als  \nZweitsprache \n\nDaZ Hilfe für fremdsprachige Kinder. Wir unterscheiden zwischen dem DaZ An-\nfangsunterricht (separativ, als Sonderpädagogisches Angebot), und dem DaZ \nAufbauunterricht (integrativ innerhalb der Regelklasse). \n\nIntegrative Förderung IF  \nIntegrierte  \nSonderschulung \n\nISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule: Kinder mit \nSonderschulstatus werden wo möglich nicht mehr separativ in der HPSU, \nsondern integriert in einer Regelklasse mit entsprechender Unterstützung \nunterrichtet. \n\nKindergarten KG  \nPrimarstufe PS  \n\nSchulhaus SH  \nSchulpsychologischer \nDienst \n\nSPD  \n\nVollzeiteinheiten VZE Vom Kanton zu bewilligender Stellenplan (Pädagogik, Therapie) \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nSeite R/9  \n\nANHANG 1: SCHULRAUMSTRATEGIE UND –PLANUNG 2014 BIS 2028/2029 \n\nEine externe Raumplanungsfirma hat im Auftrag der Primarschul- und der Sekundarschulpflege für einen Zeitraum von 15 \nJahren eine neue Schulraumstrategie und -planung für die beiden Schulstufen in Uster ausgearbeitet. Diese sieht auch in \nden nächsten Jahren steigende Bevölkerungs- und Schülerzahlen vor. Für die abgegebene Prognose wurden drei Szenarien \nentwickelt. Das Szenario Hoch geht von jährlich 390 Geburten, das Szenario Mittel von jährlich 364 Geburten und das \nSzenario Tief von jährlich 330 Geburten aus. Beim Szenario Mittel muss in den nächsten 15 Jahren mit folgenden Zunah-\nmen bei den Klassen (Berechnung exkl. Bauentwicklung) gerechnet werden:  \n \n- Gebiet Nord (Nänikon):  Zunahme von 1-2 Kindergärten und 2-3 Primarklassen \n- Gebiet Ost (Gschwader/Hasenbühl): Zunahme von 2-4 Kindergärten und 3-5 Primarklassen \n- Gebiet Süd (Oberuster/Talacker): Zunahme von 1-2 Kindergärten und 0-3 Primarklassen \n- Gebiet West (Niederuster/Pünt): Zunahme von 1-2 Kindergärten und 8-10 Primarklassen \n- Sekundarstufe (ganzes Stadtgebiet): Zunahme von 5-8 Sekundarklassen \n \nMit dem auf das Schuljahr 2015/2016 geplanten Doppelpavillon in Niederuster, dem Bau des neuen Schulhauses Krämer-\nacker, das auf das Schuljahr 2018/2019 in Betrieb genommen werden soll und der Erweiterung des Sekundarschulhauses \nWeidli wird in Uster in den nächsten Jahren genug Schulraum zur Verfügung stehen, um die zusätzlichen Schüler/innen \ngemäss mittlerem Szenario aufnehmen zu können. Problematisch könnte es für die Tagesstrukturen werden, wenn der \nBetreuungsbedarf weiterhin so stark zunimmt wie in den letzten Jahren, in den Schulhäusern jedoch wegen des Eigenbe-\ndarfs der Schule keine zusätzlichen Räume für die Horte zur Verfügung gestellt werden können.  \n \nDie nachstehende Grafik der Raumplanungsfirma Eckhaus AG, Zürich, zeigt die vielen Kriterien auf, welche sich auf die \nSchülerprognosen und die Schulraumplanung auswirken. Das grosse Bevölkerungswachstum und die stark steigenden \nGeburtenzahlen in Uster (wie im ganzen Kanton Zürich) sind nur zwei von mehreren Einflussgrössen. Auch die Schulent-\nwicklung (Lehrplan) und politischen Entscheide (Klassengrössen, Gruppenräume, Tagesstrukturen) haben einen grossen \nEinfluss auf den Schulraumbedarf: \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite R/10 \n\nDie Primarschulpflege hat die neue Schulraumstrategie und –planung am 3. Juli 2014 genehmigt und das zuständige Mit-\nglied der Schulpflege und die Schulverwaltung mit der Umsetzung beauftragt. Um Überraschungen zu vermeiden, werden \ndie Prognosen jährlich angepasst.  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nAntrag des Stadtrates \n\nSeite S/1 \n\nANTRAG DES STADTRATES \n \n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeindrat, folgenden Beschluss zu fassen: \n\n1. Die Leistungsaufträge 2015 - 2018 aller Geschäftsfelder werden genehmigt.  \n\n2. Die Globalbudgets 2015 inkl. Globalkredite aller Geschäftsfelder werden genehmigt. \n\n3. Mitteilung an den Stadtrat, die Sozialbehörde sowie die Primarschulpflege zum Vollzug. \n\n \n\n \n\nUster, 16. September 2014 \n\n \n\n \n\nSTADTRAT USTER \n\n \n\nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n\n \n\n \n\n \n\nWerner Egli Hansjörg Baumberger \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n Abkürzungsverzeichnis  \n\nLeistungsaufträge 2016 – 2018 und Globalbudets 2015 Seite T/1  \n\nABKÜRZUNGSVERZEICHNIS \n \nAbkürzungen Bezeichnungen \n\n# Anzahl \n\n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \n\nAbw. Abweichung \n\nBU Budgetwert \n\nGF Geschäftsfeld \n\nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nIST IST-Wert  \n\nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \n\nKST Kostenstelle \n\nLG Leistungsgruppe \n\nn.v. nicht vorhanden \n\nNPM New Public Management \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/1 \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen- \nbericht \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nBESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE \n\nÜbersicht Instrumente \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige \nExekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstru-\nment des Gemeinderates, um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \n\nFür jedes Geschäftsfeld wird je ein Leistungsauftrag mit Globalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist \nwie folgt aufgebaut: \n \n\n \n \n\n\n\n Anhang \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite U/2 \n\n \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \nEinleitung   \nBericht Zielerreichung  \n- Finanzen \n- Personal (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n \n \n \n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre)   \n- Wirkungs- und Leistungsziele \n- Leistungen  \n- Indikatoren \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n \n \n \n \nBE ISPIEL  EBENE  GESCHÄFTSFELD:  \n \n\nGF GESUNDHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Gesundheit  \nAufgrund der erfolgten Situations- und Bedarfsanalysen in den Bereichen «Gesundheitsförderung/Prävention» und «Me-\ndizinische Versorgung» sollen die notwendigen Massnahmen getroffen werden, um den Zertifizierungsprozess für das \nSilberlabel «Gesundheitsstadt» einzuleiten. Es hat sich gezeigt, dass diverse in der Situations- und Bedarfsanalyse be-\nnannten Lücken bereits in der Planung oder sogar Umsetzung sind. \n\n  LG Abfall und Umwelt \nDie Planung für die Sanierung der Hauptsammelstelle sowie die Abklärungen bezüglich eines neuen Standorts werden \nvorangetrieben. Dem Stadtrat werden die Resultate des Pilotversuchs mit Mehrwegbechern am Uster-Märt 2014 vorge-\nlegt und es wird über das weitere Vorgehen entschieden. Es wird in Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen ein Um-\nweltbericht erarbeitet, der den Zustand der Umwelt in der Stadt Uster dokumentiert und aufzeigt, was die Stadt Uster im \nUmweltbereich macht und welche Massnahmen für die Zukunft geplant sind. \n\n LG Lebensmittelkontrolle \nStänderat und Nationalrat haben entschieden, dass die Inspektionsergebnisse der Lebensmittelkontrolle auch künftig \nnicht veröffentlicht werden. Der Nutzen und die Wirkung seien umstritten. Dies zeigen auch Ergebnisse aus dem Ausland \nund teilweise aus Kantonen, die dies auf freiwilliger Basis eingeführt haben. Ziel soll es sein, mit risikobasierten Kontrol-\nlen und Massnahmen die Betriebe dahin zu bringen, dass die Lebensmittelhygiene sichergestellt ist. Vermehrt wird das \nAugenmerk auch auf die Täuschung mit Lebensmitteln gelegt. Gerade nach dem Pferdefleisch- und Weinskandal sind die \nKonsumenten sensibilisiert. Im Auftrag des Kantonalen Labors werden diesbezüglich auch im 2015 wieder diverse Le-\nbensmittel untersucht. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nSilberlabel «Gesundheitsstadt» 2013 2015 \nErneuerung der Hauptsammelstelle, in Zusammenarbeit mit Abt. Finan-\nzen, GF Liegenschaften (Lead) \n\n2011 2016 \n\nMehrwegbecher: Weiterentwicklung der Einsatzmöglichkeiten 2012 2015 \nErarbeitung einer periodischen Umweltberichterstattung 2015 Alle 4 Jahre \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/3 \n\n \nGLOBALBUDGET 2015 \n\nIm Globalbudget sind folgende Werte ausgewiesen: \n\n IST 13  Wert des Vorjahres zur Information  \n BU 14  Wert des aktuellen Jahres zur Information  \n BU 15  Wert für das Budgetjahr, wird bei den Indikatoren sowie beim Globalkredit vom GR  \n\n  verabschiedet \n PLAN 18 erwartete Tendenz in 4 Jahren, diese zeigt vor allem die erwartete Entwicklung auf und beinhaltet  \n\n   weniger eine genaue Planung \n Kommentar  Begründung von relevanten Abweichungen \n\nGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Gesundheit 1’000 Fr. 449 409 419 = \nLG Abfall und Umwelt 1’000 Fr. 0 0 0 = \nLG Lebensmittelkontrolle 1’000 Fr. 103 120 113 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 552 529 532 = \n=>  Der Globalkredit ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (er-\n\nhöht/gekürzt) werden.  \n\nGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 = \nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 + \nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 7.2 7.2 7.2 + \nKommentar   \nPlan 18: Bei der LG Abfall und Umwelt ist mittelfristig eine Zunahme um 0.2 vorgesehen, da am Samstag jeweils eine \nzusätzliche Person an der Hauptsammelstelle benötigt wird.  \n=> Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 257 580 300 + \n=> Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses. \n \n \n\n \n \n\n\n\n Anhang \n\nLeistungsaufträge 2015 - 2018 und Globalbudgets 2015 Seite U/4 \n\n \n\nBE ISPIEL  EBENE  LE ISTUNGSGRUPPE:   \n \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2015 - 2018 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 02, L 03, L 04 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \n\nfachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 04 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \nTextilsammlung).  \n\nZ 05 L 03 Haupt- und Quartiersammelstellen mit einem dem Standort angepassten Angebot kunden-\nfreundlich betreiben. \n\n=>  Die Wirkungs- und Leistungsziele sind Bestandteil des GR-Beschlusses und können vom Gemeinderat \ngeändert werden.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, illegale Ablagerungen) (P) \nL 02 Separatabfuhren und -sammlungen (wöchentliche Grünabfuhr, monatliche Papierabfuhr, 9x jährliche Kartonab-\n\nfuhr, 6x jährlicher Häckseldienst, 6x jährliche Sonderabfallsammlung, 2x jährliche Textilsammlung) (P) \nL 03 Sammelstellen (Hauptsammelstelle mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten von 35 – 40 h pro Woche, gute \n\nAbdeckung mit Quartiersammelstellen) (P) \n\nL 04 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n=>  Das Leistungsangebot ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat geändert werden.  \n\nIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \nI 01 Z 01, Z 04 - \n\nZ 05 \nRecyclingquote  % 53.1 >50 >55 = \n\nI 02 Z 03 - Z 05 Jährliche Gesamtkosten der \nAbfallbewirtschaftung je \nEinwohner \n\nFr./Einw. 98 <95 <95 = \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebühren \n(Abweichung vom kantona-\nlen Durchschnitt) \n\nFr. -34.8 ≤-35.00 ≤-34.00 = \n\nI 04 Z 05 Anzahl Unterflursammelstel-\nlen zu Sammelstellen total \n\n#/# 6/25 8/25 10/25 = \n\n=>  Bei den Indikatoren ist der Wert «BU 15» Bestandteil des GR-Beschlusses. Dieser kann vom Gemeinde-\nrat geändert werden. Der Gemeinderat kann auch weitere (neue) Indikatoren festlegen.  \n\nKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 01 Menge Kehricht kg/Einw. 205 <220 <210 = \nK 02 Menge Papier und Karton kg/Einw. 76 >80 >75 = \nK 03 Menge Grüngut kg/Einw. 74 >80 >80 + \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/5 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 13 BU 14 BU 15 Plan 18 \n\nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO 1’000 Fr. 868 875 850 = \nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n\n(Transport) \n1’000 Fr. 615 600 600 = \n\n=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n \n \n \n \n \n\nLeistungsvereinbarung \n\nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten Leistungsver-\neinbarungen ab (gemäss GO Art. 31) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung \nan die Leistungserbringer.  \n\nDie Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schulverwaltung, SPD, etc.) Leistungsvereinba-\nrungen ab. Der Leistungsauftrag mit Globalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkretisiert und zur Umsetzung \nübergeben.  \n\nDie Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf delegieren die Leistungsaufträge mit Globalbudgets ohne Verände-\nrungen zur Umsetzung an die Verwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n\n \n\nGeschäftsbericht \n\nIm Geschäftsbericht informiert die Exekutive den Gemeinderat über die Umsetzung, Zielerreichung sowie die Verwendung \nder finanziellen Mittel. Der Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget. Eine unterjäh-\nrige Berichterstattung der Exekutivbehörden an den Gemeinderat ist nicht vorgesehen. Damit der Gemeinderat während \nder Budgetphase über den aktuellen Stand informiert wird, sind im Leistungsauftrag mit Globalbudget die Prognosewerte \n(Hochrechnung) des laufenden Jahres auszuweisen.  \n\n \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen.  \n\n \n\nLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre) \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren \nbei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt \nder Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindli-\nche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen \nvorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel mass-\ngebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt. \n\n \n\nGlobalbudget \n\nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten \nStellen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemein-\nderat verabschiedet.  \n\n \n\n \n \n\n\n\t00_Titelseite - Globalbudget2015_Leistungsaufträge2015-2018_22014\n\t0_B_Inhaltsverzeichnis\n\tInhaltsverzeichnis\n\n\t0_C_Bericht_\n\tbericht\n\tÜberblick Leistungsaufträge / Globalbudgets 2015\n\tDualstrategie und Schwerpunkte\n\tÜbersicht Veränderungen Leistungsaufträge 2015 – 2018\n\tHochrechnung 2014\n\tGlobalkredite 2015\n\t%-Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredit\n\tVergleich Globalkredite mit Vorjahr\n\tGlobalkredite – Entwicklung\n\tEntwicklung Stellen\n\tEntwicklung Globalkredite 2011 bis 2015\n\tGrafiken Entwicklung Globalkredite seit 2011 in T Fr:\n\tZusammenfassung\n\n\n\t0_Parlamentarische Dienste\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGemeinderat: 2015 weniger Entschädigungen Behörden und Kommissionen –40.\n\tParlamentarische Dienste: mehr Personal-, Sachaufwendungen und Verrechnungen sowie Ratsinfosystem.\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\t0BGF PARLAMENTARISCHE DIENSTE\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t0_Steuerung und Führung\n\t0BGF STEUERUNG UND FÜHRUNG/GESAMTVERWALTUNG\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 03: Nächste Mitarbeiterumfrage im 2016 geplant.\n\tK 02: Anpassung auf IST-Situation.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01 wurde im Vorjahr von >95 auf >80 reduziert. Grund: Die Auswirkungen der vollständigen Einstellung der TA-Oberland-Ausgabe sind weit reichend, die Berichterstattung aus Uster ist seither markant gesunken. Eine Kompensationsmöglichkeit besteht mang...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 02 bezieht sich auf Risikokatalog der strategischen Risikoanalyse.\n\tI 04 Nächste Kunden- und Bürgerbefragung im 2016 geplant.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tDie Indikatoren wurden entsprechend den Anfragen und Anliegen angepasst.\n\tK 01: werden durch das Steueramt erhoben\n\tK 03: Die Anzahl Beschäftigte werden durch das kantonale statistische Amt erhoben (2012: 16’071 Beschäftigte).\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t11_Bürgerrecht und Dienste\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tLG Bürgerrecht: Mehr Gebührenerträge gemäss Vorgabe des Gemeinderates kostendeckende Gebühren.\n\tLG Stadtammann- und Betreibungsamt: Mehr Personalaufwand sowie Zunahme Gebührenerträge aufgrund Mehrvolumen.\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE\n\tLG Stadtammann- und Betreibungsamt: +0.5 Stellen aufgrund Mehrvolumen.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar:\n\tI 03: Gemeinderat verlangt für 2014 bereits 100% Kostendeckungsgrad. Gebührenerhöhung erfolgte Januar 2014.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t12_Kultur\n\tGF KULTUR\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tLG Stadtarchiv: Es fallen kantonale Zuschüsse von Fr. 15’000 weg.\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Soziokultur: +0.2 Stellen budgetneutral, da durch Kantonsbeitrag finanziert.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tPlanungskredit Neubau Stadtarchiv wird ab 2015 im GF Liegenschaften geführt.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01, I 02, I 04: Neue Indikatoren ohne Referenzzahl aus dem Vorjahr.\n\tK 01: Per 2015 Anpassung in der Zuständigkeit zwischen LG Soziokultur und LG Kultur, Bruttobeträge inkl. Beitrag Kanton.\n\tK 03: Reduktion des Beitrags, weil ein Teil direkt zu den Anbietern im Central fliessen wird.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tErhöhung Förderbeitrag GWA auf Übernahme Familienzentrum zurückzuführen.\n\tReduktion Förderbeitrag Kinderarbeit zwecks Kompensation von zusätzlichem Aufwand Holzwurm und Familienzentrum.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 03: Anzahl Veranstaltungen 2015: auf Grund Budget-Kürzung können nur kostenneutrale Veranstaltungen für Kinder angeboten werden.\n\tK 01: Medienbestand 2014: aus Platzmangel Magazin-Bestand stark reduziert und Freihand-Bestände gestrafft (veraltete, nicht mehr genutzte Medien ausgeschieden). Der bis 2017 geplante Ausbau des Medienbestandes auf 70’000 Medien verzögert sich, auch au...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tK 01: Beim Buchbestand der Kläui-Bibliothek wird die qualitative Straffung weitergeführt.\n\n\t20_Finanzen\n\tGF FINANZEN\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tDie Revisionsstelle der Stadt Uster (BDO AG) hat der Stadt anlässlich der Jahresrechnungsrevision empfohlen den internen Zinssatz aufgrund des deutlich tieferen Fremdkapitalzinssatzes auf den Voranschlag 2015 massiv zu senken. Die Senkung führt innerh...\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t21_Liegenschaften\n\tGF LIEGENSCHAFTEN\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGemäss detaillierter Investitionsplanung werden im Jahr 2015 insgesamt 17 Projekte (davon 13 Bauprojekte) budgetiert. Landverkäufe und Zukäufe im Finanzvermögen werden laufend aktiv geprüft und verhandelt. Die Investitionen in die Bauprojekte der Prim...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tK 01 + K 05: Geplant ist der Verkauf von Baulandparzellen in der Loren (2015) und Mühleholz (2016).\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tK 01 - K 04: Allgemeine Zunahme der Sanierungsprojekte insbesondere Gesamtsanierung Dammstrasse / Oberlandstrasse (aufgelaufene Instandsetzungsarbeiten).\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tAnhang 1:\n\tBewirtschaftete Objekte (Kostenstellen)\n\tAnhang 2:\n\tÜbersicht Indikatoren/Kennzahlen/Finanzen/Investitionen\n\n\tIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01: Höhere Investitionen in Sanierungsprojekte\n\tI 02: Tiefere Investitionen in Sanierungsprojekte und Sparmassnahmen im Gebäudeunterhalt\n\tKennzahlen: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 05 - K 08: GVZ-Wert im 2015 verbleibt wie im 2013 mit dem Index 1’025\n\tK 13: Hauswartwohnung im Stadthaus wird aufgehoben\n\n\t30_Infrastrukturbau und Unterhalt\n\tGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01: Indikatorenbestimmung alle 5 Jahre, nächste Kundenzufriedenheitsbefragung 2017\n\tI 03: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber/ 4 sauber/ 3 leicht verschmutzt/ 2 verschmutzt/ 1 stark verschmutzt/ 0 unzumutbar\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01 + I 02: Indikatorenmessung alle 5 Jahre, nächste Messung 2016\n\tI 03: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend / 3,0 – 3,9 kritisch / 4,0 – 5,0 schlecht\n\tK 01: Die Kennzahl K 01 wird laufend im Werkplan Abwasser bereinigt. Davon sind auch die Werte K 02 – 05 abhängig.\n\tK 06: Die Kennzahlen K 06 «Realisierte Massnahmen» und K 07 «Wertverlust» sind über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. Mit der geplanten Berichterarbeitung soll die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und den Nutzungszyklus von Abwasserleitungen ...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t31_Stadtraum und Natur__\n\t32_Hochbau und Vermessung\n\tGF HOCHBAU UND VERMESSUNG\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Vermessung: IST 13 weist eine vakante Stelle auf.\n\tLG Baubewilligung/-beratung: Die personellen Ressourcen im Baubewilligungsverfahren sowie in der Feuerpolizei werden aufgrund gestiegener Bedürfnisse um je eine Stelle aufgestockt.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tDer Umfang der Vermessungsarbeiten ist exogen bestimmt und abhängig von der Bautätigkeit.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tDer Indikator I 04 wird zukünftig in Abhängigkeit zur Anzahl erlassener und anfechtbarer Rechtsentscheide gesetzt.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t49_Koordination Bildung\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tInnerhalb der Abteilung Bildung erfolgte im Sommer 2014 eine Pensenverlagerung von der Schulverwaltung zur Sonderpädagogischen Leitung.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF KOORDINATION BILDUNG\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\t* ab SJ 15/16\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t50_Sicherheit\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\t0BGF SICHERHEIT\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tL 09: Nur administrativ; die operative Verantwortung trägt der Stabschef der GFO (Abteilungsleiter Sicherheit).\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t51_Publikumsdienst\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Einwohnerdienste & LG Zivilstandsamt: Die steigenden Bevölkerungszahlen wirken sich unmittelbar auf die Anzahl Geschäftsfälle in den beiden Leistungsgruppen aus (An-/Abmeldungen, Ausweiserneuerungen, Beurkundungen, Todesfälle, Trauungen etc.) und w...\n\tDas neue Angebot von Samstagstrauungen (ab 2015) wird mit den zusätzlichen 20 Stellenprozenten in der LG Zivilstandsamt abgedeckt.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF PUBLIKUMSDIENST\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tK 01: Ausgewiesen wird der gesamte Einwohnerbestand, d.h. sowohl Einwohner mit Niederlassung als auch mit Aufenthalt.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 02: Der Indikator wird den Vorgaben des Bundes an die Behandlungsfristen angepasst.\n\n\t61_Soziale Sicherheit\n\tGF SOZIALE SICHERHEIT\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Sozialversicherung: Ausbau des Stellenetats beim Schalter der Abteilung um 0.2 Stellen bereits erfolgt, da dafür der Kredit mit dem Voranschlag 2014 bewilligt wurde.\n\tLG FEB: Aufstockung um 0.2 Stellen wegen erweitertem Aufgabengebiet und höherem Arbeitsvolumen.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\n\t70_Gesundheit\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tPlan 18: Bei der LG Abfall und Umwelt ist mittelfristig eine Zunahme um 0.2 vorgesehen, da am Samstag jeweils eine zusätzliche Person an der Hauptsammelstelle benötigt wird.\n\t0BGF GESUNDHEIT\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Abfall und Umwelt\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 04 und I 05 werden neu unter Leistungen genauer beschrieben, I 04 wird leicht angepasst.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tK 01: Aufgrund des neuen zu erwartenden eidgenössisch geregelten Kontrollrhythmus von Betrieben wird es wahrscheinlich weniger Inspektionen geben.\n\tK 05: Bei den Pilzkontrollen ist es schwierig Prognosen zu stellen. Je nach Wetterbedingungen können Schwankungen von +/- 50% vorkommen.  K 06: Die Tendenz der Anlieferung von Kadaver und Fleischabfällen ist seit Jahren leicht sinkend.\n\n\t71_Pflege, Betreuung und Alter\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF BETREUTES WOHNENPFLEGE, BETREUUNG UND ALTER\n\tLG Heime Uster und Beiträge an Heime Uster: Aufwandverschiebung aufgrund der kantonaler Vorgaben bei den Pflegetaxen um Fr. 640’000 (weniger Ertrag bei Heimen, weniger Aufwand bei den Beiträgen an die Heime Uster).\n\tLG Spitex Uster: Enthalten sind Kosten für 0.2 Stellen beim HRM, die der Spitex Uster intern verrechnet werden (siehe GF Steuerung u. Führung).\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Spitex Uster: Der Stellenplan ist variabel; er wird laufend der Leistungsnachfrage angepasst. Zur Konsolidierung der Betriebsorganisation und zur Entlastung der Gesamtleitung in administrativen, organisatorischen und personellen Belangen wird eine ...\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Heime Uster: Fr. 500’000 für jährlich wiederkehrende Ersatzinvestitionen ab einem Wert von Fr. 5’000; Letzte Etappe der Liftsanierung der Heime Fr. 110’0000; Investitionskosten elektronische Pflegedokumentation Fr. 100’000.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 05: Umsatz Restaurants tiefer, da Schulen Tagesstrukturen geschaffen haben und Schüler vor Ort selber verpflegen, bei Saalvermietungen (Versammlungen) weniger konsumiert wird als früher und die Heime Uster stärker durch andere Anbieter konkurrenzier...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 02: Somatische und psychiatrische Pflege können in der Leistungserfassung nicht mehr getrennt werden. Alle Pflegeleistungen sind im I 01 zusammengefasst.\n\tK 04: 6 FaGe, 1 HF, 3 Validationsverfahren.\n\tNicht mitgezählt sind 6 FaGe aus den Heimen Uster und 6 HF aus dem Spital Uster (Spitex-Praktika).\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01 - I 03: Unter Aktionen sind spezielle Aktivitäten und Produkte (z.B. Veranstaltungen, Broschüren etc.) zu verstehen.\n\n\t72_Sport\n\tGF SPORT\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tDie grosse Zunahme bei den Investitionen ist auf die Erweiterung und Sanierung des Hallenbades zurückzuführen, die 2015 startet.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01: Die tiefere Anzahl Gäste des Hallenbades kommt daher, dass es wegen der Sanierung und Erweiterung anfangs Mai 2015 für rund 1 ½ Jahre geschlossen wird.\n\n\tQ_60_Sozialhilfe\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF SOZIALHILFE\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tLG Asyl- und Flüchtlingskoordination: Reduktion Stellenetat wegen Wegfall VAMOS Mediengruppe.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\n\tR_40_Primarschule\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\t0B0B0B0BGF PRIMARSCHULE\n\tVom Kanton vorgegebene Lohnerhöhungen im Umfang von 2% der kantonalen Besoldung (Teuerung +0.2%, Einmalzulagen +0.3%, Individuelle Lohnerhöhung +0.2%, höhere Anlaufstufen +1.3%) ergeben Mehrkosten von 347’000 Franken. Zudem werden die im SJ 2014/15 zu...\n\tIn der Zeile Schulsozialarbeit sind folgende Budgetposten enthalten: Schulsozialarbeit 477’200 Franken; Verkehrserziehung 67’700 Franken; Suchtprävention/Training in Lebenskompetenz und Rechtsberatungen 20’000 Franken, neu Sexualunterricht 36’000 Fran...\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tHPSU: Massgebend ist der vom VSA bewilligte Pensenpool für das Schuljahr 2014/2015 (datiert 1. Juli 2014).\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tBaubeginn SH Krämeracker und Erstellung Pavillon SH Niederuster mit 8 Klassenzimmern.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 03: Ausgenommen sind DaZ, Textiles/Nichttextiles Werken, Schwimmlehrpersonen, Therapeutinnen, Integrierte Sonderschulungen.\n\tK 02: Die Kostenerhöhung beinhaltet die Teuerungs- und Einmalzulagen der Besoldungen.\n\tK 04: Die Annahme entspricht dem kantonalen Mittel (~ 18%); exkl. Transfer aus der Sekundarstufe Uster.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 04: Mit dem neuen Freizeitangebot wird eine Zunahme der Anzahl Teilnehmer erwartet.\n\tK 01 / K 02: Kinder, die sowohl den Schulhort wie auch den Mittagstisch besuchen, werden nicht mehr doppelt gezählt.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01 und I 02: Die integrierten Sonderschulungen (ISR) nehmen im SJ 2014/2015 gegenüber dem Vorjahr zu, während die separativen Sonderschulungen tendenziell abnehmen.\n\tI 03: Die Kosten pro Schüler können nicht mehr weiter gesenkt werden, da die Settings bereits mit minimaler Besetzung ausgestattet sind. Ausserdem sind neu auch alle Kinder des Kompetenzzentrums Sprache (u.a. für die Förderplanung) bei der Planung der...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 02: Im Rahmen der Organisationsüberprüfung der HPSU soll das B+U Angebot etabliert werden.\n\tK 01-04: Die Integrierte Sonderschulung (ISR) führt zu einer leichten Abnahme der separativen Schulungen an der HPSU.\n\tK 05: Die Fixkosten nehmen nicht proportional zur Schülerzahl ab, daher höhere Kosten je Schüler.\n\n\tZ_S_Antrag des Stadtrates\n\tantrag des stadtrates\n\n\tZ_T_Abkürzungsverzeichnis\n\tabkürzungsverzeichnis\n\n\tZ_U_Anhang Beschreibung NPM Instrumente\n\tBeschreibung NPM-Instrumente\n\tÜbersicht Instrumente\n\tLeistungsauftrag / Globalbudget\n\tBEISPIEL ebene geschäftsfeld:\n\tGF – Globalkredit Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tPlan 18: Bei der LG Abfall und Umwelt ist mittelfristig eine Zunahme um 0.2 vorgesehen, da am Samstag jeweils eine zusätzliche Person an der Hauptsammelstelle benötigt wird.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 18: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\n\tBEISPIEL ebene leistungsgruppe:\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\t=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.\n\n\tLeistungsvereinbarung\n\tGeschäftsbericht\n\tZwischenbericht\n\tLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre)\n\tGlobalbudget\n\n\tGF GESUNDHEIT\n\n\n