text: \nwww.uster.ch\n\nNpm–jahresbericht 2013\n\nWeisung Nr. 194\nZuteilung Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung Stadtrat, 25. März 2014\n\n\n\n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\n  \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nBericht Seite 1 - 8 \n\nGeschäftsberichte Geschäftsfelder A - R \nI) PARLAMENT A \n\nParlamentarische Dienste A \n\nII) STADTRAT B - P \nGF Steuerung und Führung B \nGF Bürgerrecht und Dienste C \nGF Kultur D \nGF Finanzen E \nGF Liegenschaften F \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt G \nGF Stadtraum und Natur H \nGF Hochbau und Vermessung I \nGF Koordination Bildung J \nGF Sicherheit K \nGF Publikumsdienste L \nGF Soziale Sicherheit M \nGF Gesundheit N \nGF Betreutes Wohnen O \nGF Sport P \n\nIII)  SOZIALBEHÖRDE Q \nGF Sozialhilfe Q \n\nIV) PRIMARSCHULPFLEGE R \nGF Primarschule R \n\nAntrag des Stadtrates S \n\nAbkürzungsverzeichnis T \n\nAnhang Beschreibung NPM Instrumente  U \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 1/8  \n\nBERICHT \n \n\nGenerelles \n\nIn den vorliegenden NPM-Jahresberichten informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primar-\nschulpflege) den Gemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahres-\nbericht, (es handelt sich pro Geschäftsfeld um einen Bericht mit folgenden Strukturelementen) zeigt auf,  \n\n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n\n... ob die bestellten Leistungen erbracht wurden; \n\n... wie viele Finanzmittel (Globalkredite) für die Leistungserbringung benötigt wurden. \n\nDer NPM-Jahresbericht ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Informationen sollen dazu dienen, \ndie Gemeinderatsmitglieder in ihrer politischen Tätigkeit zu unterstützen. \n\n«NPM-Jahresbericht» ist die Bezeichnung für das Instrument «Geschäftsbericht». Ausführliche Informationen \nund die Analyse der Finanzen können Sie dem Dokument «Bericht Jahresrechnung 2013» der Finanzabteilung \nentnehmen.  \n\nDie aufgeführten Budgetwerte 2013 entsprechen den Gemeinderatsbeschlüssen vom 3. Dezember 2012.  \n\nDie Darstellung und Struktur des NPM-Jahresberichtes 2013 entspricht jener der Leistungsaufträge 2013-\n2016/Globalbudgets 2013. Gegenüber dem NPM-Jahresbericht des Vorjahres ergeben sich keine bedeutenden \nÄnderungen. \n\nPro Geschäftsfeld wurde wie im Vorjahr darauf geachtet, dass die Leistungsgruppen sich auf die wesentlichen \nWirkungs- und Leistungsziele, Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen konzentrieren. Wesentliche Abwei-\nchungen gegenüber den budgetierten Werten werden wie im Vorjahr kommentiert und begründet.   \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite 2/8 \n\n \n\nÜbersicht Globalkredite 2013 \n\nDer Gemeinderat hat für die 17 Geschäftsfelder sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste Globalkre-\ndite von total 105.739 Mio. Franken genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 101.729 Mio. Franken \nbenötigt. Somit wurden 3.8% (4.01 Mio. Franken) weniger Mittel beansprucht. \n\n \n\nÜbersicht je Geschäftsfeld \n\nBezeichnung BU 2013 \n(Fr. 1'000 Fr.) \n\nIST 2013 \n(Fr. 1'000 Fr.) \n\nAbweichung  \nBU 13 zu IST \n\n13  \n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung  \nBU 13 zu IST \n\n13  \nin % \n\nParlamentarische Dienste 557 535 -22 -3.9 \n\nBereich Parlament – Zwischentotal \nGlobalkredit \n\n557 535 -22 -3.9 \n\nGF Steuerung und Führung 4'460 4'231 -229 -5.1 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste  264 219 -45 -17.0 \n\nGF Kultur 3'598 3'394 -204 -5.7 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 687 313 -374 -54.4 \n\nGF Liegenschaften 8'232 8'276 45 0.5 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5'652 5'164 -488 -8.6 \n\nGF Stadtraum und Natur 3'875 3'877 2 0.1 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'493 1'101 -392 -26.3 \n\nGF Koordination Bildung 2'275 2'260 -15 -0.7 \n\nGF Sicherheit 3'518 3'390 -128 -3.6 \n\nGF Publikumsdienste 1'218 1'125 -93 -7.6 \n\nGF Soziale Sicherheit 14'273 12'945 -1'328 -9.3 \n\nGF Gesundheit 574 552 -22 -3.8 \n\nGF Betreutes Wohnen 8'053 7'514 -539 -6.7 \n\nGF Sport 2'688 2'574 -114 -4.2 \n\nBereich Stadtrat – \nZwischentotal Globalkredite \n\n60'860 56'935 -3'924 -6.4 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 9'375 9'650 275 2.9 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 34'947 34'609 -339 -1.0 \n\nTotal Globalkredite (ohne Finanzie-\nrung) \n\n105'739 101'729 -4'010 -3.8 \n\nFinanzierung -104'100 -104'183 -83 0.1 \n\nResultat Stadt Uster(+ Defizit/- \nGewinn) \n\n1'639 -2'454 -4'093  \n\nAbweichungsbegründungen siehe Seite 4 und 5. \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 3/8  \n\nNachfolgende Grafik zeigt die Abweichungen Budget 2013 im Vergleich zur IST 2013 in 1'000 Franken je Ge-\nschäftsfeld.  \n\n(+Globalkredit überschritten/-Globalkredit nicht ausgeschöpft) \nLesebeispiel: GF Soziale Sicherheit hat 1.328 Mio. Franken weniger Gelder benötigt; dies entspricht einer Minderbeanspruchung des budgetier-\nten Globalkredites um 9.3%. \n\nAbweichungsbegründungen siehe Seite 4 und 5. \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite 4/8 \n\n \n\nBemerkungen bei Geschäftsfeldern mit grosser Abweichung von ± 100'000 (in 1'000 Franken) \noder über 5%  \n\nBezeichnung Budgetwert \nIST-Abweichung \n\nIST Summe \n \n\nAbw. in % \nGK GF \n\nGF Steuerung u. Führung 4'460   \nStadtrat, GF Steuerung/Führung, Öffentlichkeitsarbeit: 118 weniger Beratungs- \nund Druckkosten \n\n-118   \n\nGesamtes GF: weniger interner Aufwand 146 und mehr interne Erträge 112 -258   \nLG Standortförderung: Regionale Standortförderung u. Zentrumsmanagement 141 141   \nAbweichungen übrige Positionen 6 4'231 -5.1 \n    \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 264   \nLG Stadtammann- u. Betr.amt: mehr Fälle , mehr Gebühreneinnahmen -65   \nAbweichungen übrige Positionen 20 219 -17.0 \n    \n\nGF Kultur 3'598   \nLG arts.kultur: höhere Eigenwirtschaftlichkeit, Kantonsbeiträge, weniger Aufwand -152   \nAbweichungen übrige Positionen -52 3'394 -5.7 \n    \n\nGF Finanzen 687   \nGF Finanzen: weniger Personal- und Sachaufwand 106 -106   \nLG Informatik: weniger Sachaufwand 250, interne Verrechnung weniger Ertrag 91 -159   \nAbweichungen übrige Positionen -109 313 -54.4 \n    \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5'652   \nLG Infrastrukturmanagement.: 125 weniger Personal-/Sachaufwand, mehr Ertrag \n120 sowie interne Verrechnungen 70 \n\n-315   \n\nAbweichungen übrige Positionen -173 5'164 -8.6 \n    \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'493   \nLG Baubewilligungen und –beratung: interne Verrechnung Personalaufwand +110 \n(Fehlbudgetierung), Löhne -175 (div. Vakanzen), Gebührenerträge -130 \n\n-195   \n\nLG Architektur u. Denkmalspflege: interne Verrechnung Personalertrag -110 (Fehl-\nbudgetierung), Beiträge an Private -50 (nicht ausgeschöpfte Subventionsbeiträge) \n\n-160   \n\nAbweichungen übrige Positionen -37 1'101 -26.3 \n    \n\nGF Sicherheit 3'518   \nLG Stadtpolizei: per Saldo Minderaufwand aufgrund Vakanzen -208   \nLG Bevölkerungsschutz: Mehraufwand aufgrund Mehreinsätzen 117   \nAbweichungen übrige Positionen -37 3'390 -3.7 \n    \n\nGF Publikumsdienst 1'218   \nLG Zivilstandsamt: höhere einmalige Gebührenerträge Friedhof -70   \nAbweichungen Saldo alle Positionen -23 1'125 -7.6 \n    \n\nGF Soziale Sicherheit 14'273   \nGF Soziale Sicherheit: +160 Sonderschulheimfinanzierung 160   \nLG Sozialversicherung: -745 geringerer Kostenanstieg, -200 mehr Rückforderung -945   \nLG Familienergänzende Betreuung: -430 weniger Beiträge an Institutionen -430   \nAbweichungen übrige Positionen -113 12'945 -9.3% \n    \n\nGF Betreutes Wohnen 8'053   \nGF Betreutes Wohnen: Anlauf- und Beratungsstelle Alter, Umsetzung erst ab 2014  -119   \nLG Heime: geringere Beiträge -574, Anteil BVK Sanierung bereits 2012  -164 -738   \nLG Spitex Uster: erneut deutlich höhere Nachfrage +271 271   \nAbweichungen übrige Positionen 47 7'514 -6.7 \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 5/8  \n\nBezeichnung Budgetwert \nIST-Abweichung \n\nIST Summe \n \n\nAbw. in % \nGK GF \n\nGF Sport 2'688   \nBäder: Sanierung Hallenbaddach, erhöhter Unterhalt Maschinen/Geräte 141   \nSportanlagen: weniger Aufwendungen im Bereich Hoch- und Tiefbauten -157 -157   \nAbweichungen übrige Positionen -98 2'574 -4.2 \n    \n\nSozialbehörde  9'375   \nLG Sozialberatung +340 höhere Sozialhilfekosten 344   \nAbweichungen übrige Positionen -69 9'650 2.9 \n    \n\nPrimarschulpflege 34'947   \nLG Regelunterricht: Die Vikariatskosten fielen höher als budgetiert aus 262   \nLG Sonderpädagogik: Der Kanton beteiligt sich neu mit 20% an den Lohnkosten \nder kommunal angestellten ISR-Lehrpersonen (200 T). Verpflegungsbeiträge und \nweitere Kosten der Sonderschulen konnten den Eltern oder anderen Gemeinden in \nRechnung gestellt werden (200 T); Das B+U-Angebot vgl. LG HPSU wurde erst-\nmals budgetiert – der Kredit jedoch nicht ausgeschöpft. -578 \n\n  \n\nAbweichungen übrige Positionen -23 34'609 -1.0 \n\n+ Budgetüberschreitung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen) / - Budgetunterschreitung (Minderausgaben / Mehreinnahmen) \n\n \n\nKommentar Globalkredite 2013 \n\nVierzehn Geschäftsfelder sowie das Parlament haben den genehmigten Globalkredit unterschritten (Total -4.331 \nMio. Franken). Drei Geschäftsfelder benötigten mehr Gelder (Total 0.322 Mio. Franken) als der Gemeinderat \ngenehmigt hat.  \n\nIm Geschäftsfeld Sozialhilfe ergaben sich Mehraufwendungen von 0.275 Mio. Franken. Hingegen im Geschäfts-\nfeld Soziale Sicherheit Minderaufwendungen von -1.328 Mio. Franken. Weitere wesentliche Minderaufwendun-\ngen sind zu verzeichnen im GF Betreutes Wohnen -0.539 Mio. Franken dem Geschäftsfeld Infrastruktur und \nUnterhalt -0.488, GF Hochbau und Vermessung -0,392, GF Finanzen -0.374 Mio. Franken, GF Primarschule \n0.339 Mio. Franken, GF Steuerung und Führung -0.229 Mio. Franken, GF Kultur -0.204 Mio. Franken, GF Si-\ncherheit 0.128 Mio. Franken sowie GF Sport –0.114 Mio. Franken.  \n\nZusammen mit den verbleibenden übrigen -0.106 Mio. Franken Abweichungen wurden per Saldo über alle \nGeschäftsfelder 4.01 Mio. Franken; d.h. 3.8% weniger Mittel beansprucht. Statt der budgetierten \n105.739 Mio. Franken wurden 101.729 Mio. beansprucht. Die Über- und Unterschreitungen der Globalkredite \nkonnten in allen Bereichen hinreichend begründet werden. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite 6/8 \n\n \n\nVerwendung Globalkredite \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt für jedes Geschäftsfeld den prozentualen Anteil am Total der Globalkredite von \n101.729 Mio. Franken:  \n\nProzent - Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredite \n\nBemerkungen: Werte gerundet.  \n\n34.0% der finanziellen Mittel wurden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für die Sozialhilfe \nwurden 9.5% der Gelder verwendet. Die übrigen 15 Geschäftsfelder, für die der Stadtrat zuständig ist, benö-\ntigten etwas mehr als die Hälfte (56%) der Globalkredite. Das Parlament beanspruchte rund ein halbes Prozent \nder Mittel.  \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 7/8  \n\nEntwicklung Globalkredite / Leistungen seit 2010 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalkredite in den Geschäftsjahren 2010-13 in T Fr. auf:  \n\nBezeichnung IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 Abw. \nin % \n\nAbw. in \n1'000 Fr. \n\nParlament inkl. Parlamentarische Dienste 463 591 541 535 -1.1 -6 \nTotal Globalkredite Parlament 463 591 541 535 -1.1 -6 \nGF Steuerung und Führung 3’757 4'169 4’134 4'231 2.3 97 \nGF Bürgerrecht und Dienste  550 264 255 219 -14.5 -37 \nGF Kultur 3’084 3'045 3’416 3'394 -0.6 -22 \nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1’281 945 599 313 -47.7 -286 \nGF Liegenschaften  3’860 3'834 2’682 8'276* 208.6 5'594 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’421 5'953 5’057 5'164 2.1 107 \nGF Stadtraum und Natur 3’873 4'591 4’203 3'877 -7.8 -326 \nGF Hochbau und Vermessung 1’255 1'444 1’408 1'101 -21.8 -307 \nGF Koordination Bildung 1'858 2'019 2’228 2'260 1.4 32 \nGF Sicherheit 3'168 2'848 3’117 3'390 8.8 273 \nGF Publikumsdienste 1'247 1'235 1’118 1'125 0.6 7 \nGF Soziale Sicherheit 10'635 11'849 12’072 12'945 7.2 873 \nGF Gesundheit 515 491 491 552 12.4 61 \nGF Betreutes Wohnen 10'750 9'859 7’186 7'514 4.6 328 \nGF Sport 2’351 2'670 2’558 2'574 0.6 16 \nTotal Globalkredite Verantwortungs-\nbereich Stadtrat* \n\n53'605 55'216 50'524 56'935 12.7 6'413 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 8'162 8'489 8'135 9'650 18.6 1'515 \nPrimarschulpflege - GF Primarschule 31'118 30'968 36'274 34'609* -4.6 -1'665 \nTotal Globalkredite vor Finanzierung 93'347 95'264 95'473 101'729 6.6 6'256 \nFinanzierung -91'111 -106'324 -90'650 -104'183  \n\nResultat Stadt Uster \n(+ Verlust/- Gewinn) \n\n2’236 -11’059 4'823 -2'454   \n\n*Neuzuordnung LG Schulliegenschaften  \n\n \n\nBemerkungen bei einer Abweichung von ± 500 T Franken. \n\nGF Liegenschaften: Die Differenz von 5.5 Mio. Franken ist zum grössten Teil (4 Mio. Franken) auf die Neuzu-\nordnung der LG Schulliegenschaften vom GF Primarschule zum GF Liegenschaft zurückzuführen. Zudem waren \n2012 zusätzlich 1.5 Mio. Franken Buchgewinne zu verzeichnen. Dies führte im Vorjahr zum besseren Ergebnis.  \n\nSozialbehörde GF Sozialhilfe: Einerseits fielen 2013 im Bereich Vormundschaftswesen für das GF Sozialhilfe \nkeine Kosten mehr an (-0.9 Mio. Franken). Andererseits ergaben sich 2013 gegenüber 2012 mehr Fälle und ein \nstarker Anstieg der Kinderbetreuungsbeiträge sowie ein bedeutender Rückgang der Einnahmen. Per Saldo führ-\nte dies im Bereich GF Sozialhilfe zu Nettomehrkosten von 1.3 Mio. Franken, im Bereich LG Sozialberatung um \n1.1 Mio. Franken. Über das ganze Geschäftsfeld gesehen ergaben sich somit Mehrbelastungen im GF Soziale \nSicherheit im Vergleich zum Vorjahr von über 1.5 Mio. Franken.  \n\nGF Soziale Sicherheit: Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde nahm 2013 ihren Betrieb auf. Gegenüber \nder Aufbauphase vom Vorjahr ergaben sich für den Vollbetrieb nun 0.65 Mio. Franken höhere Kosten in diesem \nGeschäftsfeld. Weitere 0.24 Mio. Franken Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr sind im Leitungsbereich GF Sozi-\nale Sicherheit ausgewiesen. Sie betreffen die Kostentragung der Sonderschulheimplatzierungen, welche 2013 \nerstmals über ein ganzes Jahr mitzufinanzieren waren.    \n\nPrimarschulpflege GF Primarschule: Gegenüber dem Vorjahr ergab sich im Bereich der Primarschule ein um \n1.6 Mio. Franken tieferer Globalkredit. Diese Minderbeanspruchung ist zur Hauptsache auf die Neuzuordnung \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite 8/8 \n\n \n\nin 1'000 Fr. IST 2010 IST 2011 IST 2012 IST 2013 \nParlament 463 591 541 535 \nStadtrat 53’605 55’216 50’524 56’935 \nSozialbehörde 8’162 8’489 8’135 9’650 \nPrimarschulpflege 31’116 30’968 36’274 34’609 \nFinanzierung  -91’111 -106’324 -90’650 -104’183 \nGesamtergebnis 2’236 -11’059 4’823 -2’454 \n\n \n\n \n\n \n\nder Schulliegenschaften sowie auf Mehrkosten in der LG Regelunterricht durch einmalige Umstellung der An-\nstellungsverträge, Stufenanstiege sowie Sanierung BVK zurückzuführen.  \n\nZusammenfassung Entwicklung Globalkredite/Leistungen \n\nDie beanspruchten Globalkredite der Geschäftsfelder im Verantwortungsbereich des Stadtrates nahmen 2013 \nim Vergleich zu 2012 um 12.7% zu. Im Bereich der Sozialbehörde stieg der Globalkredit um 18.6%, im Bereich \nder Primarschulpflege sank er u.a. wegen der Verlagerung der Schulliegenschaften ins GF Liegenschaften und \nweiterer Faktoren um 4.6%. \n\nÜber alle Geschäftsfelder betrachtet resultiert eine Gesamtzunahme von 6.6% der beanspruchten Globalkredi-\nte im Vergleich mit dem Vorjahr. Berücksichtigt man jedoch hierbei den Beitrag an die BVK Sanierung, die neu \nübernommenen Aufgaben wie Führung der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie weiterer punktueller \nMehrleistungen die Uster als drittgrösste Stadt zu tragen hat, so erscheint dieses Ergebnis vertretbar.  \n\nHervorzuheben ist das gute Ergebnis bezogen auf den Soll-Ist Vergleich 2013: Gesamthaft gesehen \nist zu betonen, dass 14 Geschäftsfelder mit weniger als den vom Gemeinderat zur Verfügung gestellten Netto-\nglobalkrediten für 2013 ihre Leistungen erbrachten. Dies ist auf eine ausserordentlich gute Budgetdisziplin \nzurückzuführen.                                                                 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nIn den folgenden Berichtsteilen A bis R sind die NPM-Jahresberichte aller 17 Geschäftsfelder \nsowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste aufgeführt.  \n\n \n\n \n\n\n\nParlamentarische Dienste  \n\nSeite A/1  \n\n0BPARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n Parlamentarische Dienste \nDas Amtsjahr 2012/2013 war geprägt von einer Vielzahl von zu bewältigenden Geschäften, die aber nach und nach ter-\nmingerecht abgearbeitet werden konnten. \n\nAusserdem wurden vermehrt parlamentarische Vorstösse eingereicht, dies sicher auch hinsichtlich der Gesamterneue-\nrungswahlen Ende März 2014. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nPrüfung Ausbau des Ratsinformationssystem laufend  \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGemeinderat 1’000 Fr. 380 334 380 351 -29 \nParlamentarische Dienste 1’000 Fr. 203 208 177 184 7 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 583 542 557 535 -22 \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nParlamentarische Dienste Stellen 0.9 0.9 0.8 0.8 0 \nTotal Stellen GF Stellen 0.9 0.9 0.8 0.8 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr - - - - - \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n Parlamentarische Dienste \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite A/2 \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erfor-\nderlichen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell \n\nkorrekt.  \n\nZ 06 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbe-\ntrieb. \n\nZ 07 L 01 Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die \nSachkommissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 08 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 02 Einhaltung der Versand-\n\nfristen \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 02 Z 07 Zeitrahmen Protokollaus-\nfertigung innert ge-\nsetzlicher Frist \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 10 10 10 10 0 \nK 03 Anzahl Sachkommission- und RPK-\n\nSitzungen (ohne BRK) \n# 50 43 47 48 1 \n\nK 04 Anzahl Parlamentarische Vorstösse # 25 32 25 25 0 \n\nK 05 Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-\n/Behördeninitiativen) \n\n# 3 1 1 5 4 \n\nK 07 behandelte Geschäfte allgemeine Abtei-\nlung  \n\n# 60 54 55 33 -22 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite B/1  \n\n0B0BGF STEUERUNG UND FÜHRUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \nBei den strategischen Massnahmen stand das Umsetzungscontrolling  und die Ergänzung/Nachführung der Massnahmen \nim Zentrum. Beim Marketing wurden die Schwerpunkte 2013 neu gesetzt (Fotobücher und Festlegung der Vorgaben \nMarketingbeiträge an Grossanlässe). Umsetzungsvorschläge für die Deckung des langfristigen Raumbedarfes für die \nVerwaltung wurden 2013 mit dem Projekt Damm-/Oberlandstrasse aufgegleist. Zudem wurde eine Einwohnerzufrieden-\nheitsbefragung durchgeführt. Sie ergab ein gutes Ergebnis, wobei punktueller Verbesserungsbedarf festgestellt wurde. \nDie Abteilungen wurden mit der Detailanalyse und Massnahmenerarbeitung beauftragt.   \n\n LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR. \nDie durch den kantonalen Datenschutzbeauftragten anlässlich des Datenschutzreviews festgestellten Pendenzen wurden \n2013 weiter prioritär aufgearbeitet. Zusammen mit den Abteilungen wurde die Umsetzung eines verwaltungsübergrei-\nfenden Benutzer- und Berechtigungskonzeptes aufgegleist, welches eines der Hauptanliegen des kantonalen Daten-\nschutzbeauftragten war.  \n\nAls letzte zur Erfüllung des Öffentlichkeitsprinzips erforderliche Massnahme steht die systematische Publikation der die \nÖffentlichkeit interessierenden Dokumente der Stadt auf der Homepage an («Informationsbestände der Stadt»). Dabei \nsoll als Standard derjenige von Gemeinden vergleichbarer Grösse genommen werden.  \n\n2013 wurde zudem die Erfassung der Verträge der Stadt Uster in der Vertragsverwaltungssoftware fortgesetzt. Diese ge-\nstaltet sich als sehr zeitaufwendig. \n\n LG HRM, Personaldienst \nZur Personalentwicklung (Z 01) wurde ein Konzept und ein Programm ausgearbeitet, welche sowohl neue Lernthemen \nals auch neue Lernformen beinhalten. Das Programm baut im Kern auf einer systematischen Nachfolgeplanung auf. \n\nIm Schwerpunkt «Personalmarketing – Attraktivität der Arbeitgeberin» wurde eine Krankentaggeldversicherung evaluiert \nund per 1. Januar 2014 eingeführt. Als weiteres grösseres Projekt wurde die Einführung eines elektronischen Personal-\ndossiers weitgehendst abgeschlossen. \n\n LG Öffentlichkeitsarbeit  \nDer geplante Schwerpunkt zu einem eigenen Publikationsorgan konnte wegen der Budgetkürzung nicht umgesetzt wer-\nden. Bei der internen Kommunikation wurde ein Relaunch der Personalmitteilung vorgenommen. Die Personalmitteilung \nwurde inhaltlich und optisch überarbeitet. In der neuen Form erschien sie erstmals im dritten Quartal 2013. Sie erreicht \nnun neu auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Heime und wirkt dadurch integrierend.  \n\n LG Controlling \nFür die NPM Berichterstattung wurde 2013 die punktuelle Optimierung fortgesetzt: Der NPM-Jahresbericht 2013 enthält \ndie wesentlichen Angaben zu Wirkungs- und Leistungszielen, Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen sowie systema-\ntisch nachvollziehbare Abweichungsbegründungen. Die bewährte Gliederung in Einleitung, Globalbudget und Leistungs-\naufträge wurde durchgehend umgesetzt. \n\n LG Standortförderung \nEntwicklung Mühleholz III: 2013 wurden die Vorbereitungen für ein Bieterverfahren durch die Stadt Uster eingeleitet. \nHiermit werden Investoren für Gewerbeland im Mülliholz gesucht. Interessierte Investoren können sich für den Kauf der \nrund 14’000 Quadratmeter Land bewerben.  \n\nIn der Loren wurden die Rahmenbedingungen seitens Stadt weiter attraktiv gestaltet. Dies führte 2013 dazu, dass die \nvon Investoren geplanten Vorhaben wie das Projekt Flor in die Umsetzungsphase gelangten.   \n\nIm Zellweger-Areal wurden 2013 weitere Impulse gesetzt: Es konnte der Baubeginn eines Wohnturms mit Etagen in \nForm eines Würfels der bekannten Architekten Herzog & de Meuron verzeichnet werden. \n\nAuch die Zentrumsentwicklung wurde 2013 massgeblich gefördert. Der Stadtrat setzte eine Steuergruppe ein:  Stadträte,  \nVerwaltungskader, der Wirtschaftsförderer und Wirtschaftsvertreter koordinieren und bündeln darin alle Aktivitäten und \nRessourcen zur Zentrumsentwicklung und Realisierung des Zeughausareals Bei der Richtplanung sind wir auf weitere \nstrategische Entscheidungen der Baudirektion angewiesen.  \n\n LG Wahlen und Abstimmungen \nDurch verschiedene Massnahmen konnte der Zeitaufwand für die Auszählarbeiten an den Abstimmungssonntagen be-\nreits bedeutend reduziert werden. Aufgrund der sehr aufwendigen Vorbereitungsarbeiten im Zusammenhang mit den \nErneuerungswahlen 2014 und zur Sicherstellung der Kontinuität bei den wichtigen Urnengängen von Februar und März \n2014 wurden die ursprünglich für 2013 vorgesehenen Optimierungen bei der Stimmabgabe an der Urne (Urnenöffnungs-\nzeiten, Urnenstandorte) auf das zweite Halbjahr 2014 verschoben. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite B/2 \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nEigenes Publikationsorgan 4. Q. 2012 Offen (wg. Sparbe-\nschluss sistiert) \n\nDeckung langfristiger Raumbedarf 2004 2014 \nArbeitgeberattraktivität/Personalentwicklung 3. Q. 2012 2014 \nAbschluss Öffentlichkeitsprinzip 3. Q. 2012 2014 \n\nVertragsverwaltung 2011 2014 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nStadtrat 1’000 Fr. 934 1’049 1’086 1’015 -71 \n\nGF Steuerung und Führung/Gesamt-\nverwaltung \n\n1’000 Fr. 395 333 389 284 -105 \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR 1’000 Fr. 644 610 616 560 -55 \n\nLG HRM, Personaldienst 1’000 Fr. 1’051 951 991 949 -42 \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit 1’000 Fr. 655 611 788 720 -67 \n\nLG Controlling 1’000 Fr. 196 183 235 213 -22 \n\nLG Standortförderung  1’000 Fr. 130 159 128 283 155 \n\nLG Wahlen und Abstimmungen 1’000 Fr. 287 238 227 205 -22 \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 4’292 4’134 4’460 4’231 -229 \nKommentar   \n\nLG Standortförderung ausserhalb Budget vom SR bewilligt Reg. Standortförderung +81, Zentrumsmgt. +60:  141  \nGesamtes GF: weniger interner Aufwand 146 und mehr interne Erträge 112 \nStadtrat: 20 weniger Druckkosten, 15 weniger Beratungskosten \nGF Steuerung und Führung: 24 weniger Druckkosten, 15 weniger Beratungskosten  \nLG Öffentlichkeitsarbeit: weniger Beratungskosten 44 \n \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nStadtrat Stellen 0.8 0.8 0.9 0.9 0 \nGF Steuerung und Füh-\nrung/Gesamtverwaltung \n\nStellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 4.5 4.5 4.5 4.5 0 \nLG HRM, Personaldienst Stellen 6.3 6.3 6.5 6.5 0 \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit Stellen 1.25 1.25 2.3 2.3 0 \nLG Controlling Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nLG Standortförderung Stellen 0 0 0 0 0 \nLG Wahlen und Abstimmungen Stellen 0.1 0.1 0.1 0.1 0 \nTotal Stellen GF Stellen 14.95 14.95 16.3 16.3 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 235 93 0 101 101 \nKommentar   \nBei den 101 handelt es sich um Fortsetzungskosten für das elektronische Personaldossier und Vorbereitungsarbeiten (24) \nE-Government.  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite B/3  \n\nLG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 – 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente \nwahrnehmen.  \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen \nBelangen \n\nZ 03 L 01, L 09, \nL 10, L 12 \n\nDen Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch \nführen kann (Übernahme GV) \n\nZ 04 L 01, L 09 - \nL 12 \n\nInstrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung / \nKommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen (Übernahme GV) \n\nZ 05 L 09, L 10 Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und \nFührung (Übernahme GV) \n\nZ 06 L 09, L 10 Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber \ndie Stadtverwaltung administrativ leiten kann (Übernahme GV) \n\nZ 07 L 09 - L 12 Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt zufrieden (Übernahme GV) \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \nL 03 Weibeldienste \n\nL 04 Materialverwaltung \nL 05 Verwaltungsarchiv \nL 06 Sekretariat Stadtrat \nL 07 Rechtsdienst Stadtrat \nL 08 Layout \nL 09 Administrative Leitung Stadtverwaltung (Übernahme GV) \n\nL 10 Leitung Kaderkonferenz (Übernahme GV) \nL 11 Operative Leitung der Steuerung und Führung (Übernahme GV) \nL 12 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung (Übernahme GV) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 04 Massnahmenplanung \n\nUmsetzung Strategie \nliegt vor. \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nKeine        \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite B/4 \n\nLG HRM, PERSONALDIENST \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 – 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgebe-\n\nrin. \nZ 02 L 02 Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln \n\nund deren Umsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nach-\nhaltig ihre Leistung erbringen können. \n\nZ 03 L 04 Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und \nLohneinstufungen sicherstellen.  \n\nZ 04 L 02 Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zu-\nsammengehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine \nfundierte Ausbildung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut \nbestehen. \n\nZ 06  Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \nZ 07 L 05 Die Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur \n\nSteuerung des Human-Kapitals unterstützen.  \nZ 08 L04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Konzepte / Projekte \nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und –betreuung \nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \nL 05 Personalcontrolling  \nL 06 Absenz- und Case Management \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 02 Anwesenheit der städti-\n\nschen Mitarbeitenden \n% \n\nPresento \n>95 93.2 >95 95.6 0.6 \n\nI 02  Z 03 Zufriedenheit der städti-\nschen Mitarbeitenden: \nAnteil der Mitarbeiten-\nden, die zufrieden oder \nsehr zufrieden sind \n\n% LVB \nRaster \n\n>95 90 >90 92 2 \n\nI 03 Z 01, Z 04 Zufriedenheit der Ange-\nstellten (Mitarbeiterum-\nfrage alle 4 Jahre) \n\n% >75 80 - - - \n\nI 04 Z 05 Berufsbildung: Anteil \nbestandene Lehrab-\nschlussprüfungen \n\n% 100 91.6 100 84 -16 \n\nKommentar  \nI 03: wird im 2016 das nächste Mal erhoben \nI 04: 21 von 25 Lernenden haben die Abschlussprüfung bestanden  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Fluktuationsrate  % <10 10.03 <10 9.4 -0.6 \nK 02 Anteil rapportierter Ausbildungstage je \n\nMitarbeitenden \nTage >1.5 3.47 ≥1.5 3.52 2.02 \n\nK 03 verfügbare Ausbildungsplätze in Verwal-\ntung/Heime \n\n# 34/40 34/40 34/40 34/40 0 \n\nKommentar  \nK 02: Der Zielwert ist deutlich übertroffen. Die Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden ist in allen Abteilungen ein \nwichtiges Ziel. Künftig wird der Zielwert angepasst (>3).  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite B/5  \n\nLG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 – 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behör-\nden und Verwaltung und deren Entscheidungen wie auch zur Identifikationsbildung der \nEinwohnenden mit ihrer Stadt. \n\nZ 02 L 01 Politisch relevante Themen werden offen, ehrlich, sachlich und differenziert dargestellt. \nDie freie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt. \n\nZ 03 L 01 Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird \nmittels zielgruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und \nVerwaltung informiert. Insbesondere wird der Dialog gepflegt. \n\nZ 04 L 02 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \nZ 05 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen \n\ngemäss weiter entwickelt. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Externe Kommunikation \nL 02 Interne Kommunikation \nL 03 Koordination und Beratung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nI 01 Z 03 Medienbeobachtung: \nVerhältnis der publizier-\nten (bzw. als Grundlage \nfür einen Artikel, Radio- \noder Fernsehbeitrag \nverwendeten) zu den \nversandten Meldungen. \n\n% >95 95 >95 95 0 \n\nI 02 Z 01 Im Sinne des SR ent-\nschiedene Volksabstim-\nmungen \n\n% 75 67 75 0 -75 \n\nI 03 Z 02 Anzahl pro-aktive Infor-\nmationen und stadträtli-\nche Stellungnahmen zu \nGeschäf-\nten/Vorlagen/Projekten \nder Stadt. \n\n# 5 5 5 6 1 \n\nI 04 Z 05 Anzahl Projektbegleitun-\ngen und grössere Kom-\nmunikationsberatungen \n\n# >3 3 >3 10 7 \n\nKommentar  \nI 02: Die einzige kommunale Abstimmung im Jahr 2013 zum Buswendeplatz Schifflände ging negativ aus. \nI 04: Aufgrund der Stellenauftstockung der LG Öffentlichkeitsarbeit konnte sie den Abteilungen die versprochene zusätzli-\nche Unterstützung in Kommunikationsanliegen erbringen.  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite B/6 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 150 120 150 123 -27 \nK 02 Anzahl Nennungen in Printmedien # 1’500 1’450 1’500 1’550 50 \nK 03 Anzahl negative Leserbriefe und Partei-\n\nStellungnahmen \n# <20 >20 <20 * - \n\nK 04 Anzahl Nennungen in andern Zeitungen \nals AvU/ZO, TA und NZZ \n\n# >15 >15 >15 19 4 \n\nK 05 Anzahl Updates der Bildblocks der \nStartseite von www.uster.ch \n\n# >45 111 >45 104 59 \n\nKommentar  \nK 01: Personelle Wechsel speziell bei der Bibliothek haben dort zu einem spürbaren Rückgang der Medienmitteilungen \ngeführt, verglichen zu den Vorjahren.   \nK 03: *2013 Auswertung Argus nicht aussagekräftig, daher im 2014 manuelle Auswertung. \nK 04: Vor allem das Thema Vorbefassung in Baukommissionen führte zu einer Verbreitung im ganzen Kanton Zürich und \nweit über den Kanton hinaus (inkl. Titel wie Blick, 20 Minuten, Südostschweiz Medien (Chur) oder AZ Medien Aarau) \nK 05:  Es ist ein vorrangiges Ziel, die Homepage stärker zu bewirtschaften – sowohl inhaltlich als auch optisch. Erste Er-\ngebnisse sind hier bereits deutlich zu erkennen.   \n \n\n \n \n\n \n\nhttp://www.uster.ch/\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite B/7  \n\nLG CONTROLLING \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 – 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steue-\nrungssystem zur Verfügung steht.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordi-\nnieren. \n\nZ 03 L 01 Mitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen \nstrategischen Massnahmen(Befragung / Benchmarking) \n\nZ 04 L 02, L 03 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koor-\n\ndinieren. \n\nZ 06 L 02 Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei \nBedarf Projekte leiten oder in Projekten mitarbeiten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \nL 02 Beratung Führung \nL 03 IKS (Internes Kontrollsystem) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01 Rechtzeitige Abgabe der \n\nFührungs-Informationen \nan GR und SR \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nKeine        \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite B/8 \n\nLG STANDORTFÖRDERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01* L 01, L 09 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \nZ 02* L 02, L 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit überge-\n\nordneten Organisationen. \nZ 03* L 05, L 07 Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in \n\nZusammenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. \nZ 04** L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \nZ 05* L 03 Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrun-\n\ngen, usw. \nZ 06* L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung \n\nZ 07** L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \nZ 08* L 03, L 06, L 07 Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \nZ 09 L 01, L 02, L 04, \n\nL 07 \nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher \nStandort erkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Ent-\nwicklung. Es sind Arbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum \nvorhanden. \n\nZ 10 L 04, L 06, L 07 Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und \nihre Familien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die \nNachfrage im Handel und in der Kultur. \n\nZ 11* L 01 – L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \nZ 12* L 04 Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe \n\nWirtschaftsansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet \n(ein Ansprechpartner). \n\nZ 13* L 01, L 07 Der Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen \nund strategische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative \nUnternehmen, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort \nUster gewonnen werden.  \n\nZ 14* L 04 Die Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in \nder operativen Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für An-\nfragen. \n\nZ 15* L 07 Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordi-\nnation der Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, \nUster als überdurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu \nmachen.   \nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, \nmittel- und langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich \ndie Stadt Uster selbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als \nWohn- und Wirtschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhan-\ndenen Standortqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit \nder Strategie hervorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll \nsich aufs Wesentliche konzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und \naussen dienen. In der kommunikativen Positionierung sind sämtliche Nutzenargumente \nder Stadt Uster gebündelt und priorisiert. Die Positionierung definiert den gemeinsamen \nNenner (roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und Werbemittel. Die Argumenta-\ntion in der kommunikativen Positionierung orientiert sich an den Bedürfnissen und dem \nerlebbaren Nutzen der Zielgruppen (Stadtbevölkerung und Unternehmen).  \nIm Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und \nin die Kommunikation mit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufge-\nnommen werden. \n\nZ 16* L 08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \n\nZ 17* L 02, L 03 Mithilfe zur Stärkung des Einkauferlebnisses in Uster \n\nKommentar \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite B/9  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01* Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \nL 02* Bestandespflege lokale Wirtschaft \nL 03* Koordination und Beratung \nL 04* Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \nL 05* Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \nL 06* Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \nL 08* Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \nL 09** Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven \nKommentar \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nBestandespflege      \nI 01 Z 02, Z 01 Anzahl besuchte* Firmen # 70 81 70 75 5 \nI 02 Z 02, Z 07, \n\nZ 09 \nAnzahl besuchte Firmen \nmit bearbeiteten Anlie-\ngen** \n\n# 50 36 50 47 -3 \n\nI 03 Z 04 Anzahl proaktiv kontak-\ntierte Firmen \n\n 10 10 10 13 3 \n\nAnsiedlungsunterstützung      \n\nI 04 Z 13 Anzahl Fälle mit detail-\nlierteren / umfassende-\nren Abklärungen  \n\n# 40 40 40 42 2 \n\nI 05 Z 13 Anzahl Ansiedlungen mit \nHilfe des WF \n\n# 10 8 10 11 1 \n\nI 06 Z 13 Anzahl bearbeitete Anlie-\ngen von Firmen (ohne \nBesuch) \n\n# 40 50 40 38 -2 \n\nKommentar  \nDie Zahlen der Fälle mit detaillierten Abklärungen und beantwortete Anfragen und Anliegen sind vielfach sehr ähnlich. \nEmpfehlung: I 04 und K 05 wieder zusammen erfassen. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl (steuerpfl.) juristische Unter-\n\nnehmen in Uster \n# - 1’144 1’170 1’177 7 \n\nK 02 Anzahl Unternehmen / Gewerbebetriebe \nin Uster \n\n# - 1’349 1’325 1’323 -2 \n\nK 03 Anzahl weggezogene Firmen (vormals I \n03) \n\n# 0 0 0 2 2 \n\nK 04 Anzahl Arbeitsplätze # - - - *  - \n\nK 05  Anzahl beantwortete Anfragen von \nFirmen (vormals I 04) \n\n# 30 24 30 30 0 \n\nKommentar  \nK 03: Entspricht dem Saldo K 02. \nK 04:* Das BFS führt alle 3 Jahre Betriebszählungen durch, die Schwerpunkte liegen neu bei der Erfassung von Arbeitsstät-\nten, Beschäftigten und Unternehmensgründungen. Da es sich seit 2011 um eine neue Erhebungsmethode handelt, ist ein \nVergleich mit früheren Erhebungsschwerpunkten nicht möglich. Der Werte 2011 sind provisorisch. Die definitiven Werte \n2011 liegen im Herbst 2014 vor. Diese sollten einen besseren Vergleich zu den Vorjahren ermöglichen. Die Anzahl der \nBeschäftigten lag 2011 bei 16247 Personen. Zu den Anzahl Abeitsplätzen selbst bestehen noch keine Werte.  \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite B/10 \n\nLG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine \ngrosse Akzeptanz.  \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene \ngemäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen \nzur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \n\nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \nL 04 Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 02 Anzahl abgewiesene \n\nStimmrechtsrekurse \n% 100 100 100 100 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 21’000 20’732 21’000 20’889 111 \nK 02 Anzahl Urnengänge # 4 4 4 4 0 \n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 0 0 0 0 0 \nKommentar  \nK 01: Stand Urnengang vom 24. November 2013. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/1  \n\n0BGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n LG Bürgerrecht \n2013 wurden die neuen kommunalen Verfahrensabläufe im Einbürgerungsverfahren optimiert und konsolidiert. Der Voll-\nzug der Standorttests in Deutsch und Staatskunde durch das Bildungszentrum Uster erfolgte gemäss Vorgaben der Stadt \nUster. 2013 hielt die rückläufige Tendenz betreffend Anzahl Einbürgerungsgesuchen an. Die Einbürgerungsgebühren \nwurden überprüft, Grundlagen für eine Anpassung erstellt und diese umgesetzt.   \n\n LG info uster \nDie Dienstleistungen der Leistungsgruppe «info uster» wurden 2013 als zentrale Anlaufstelle für die Einwohnerinnen und \nEinwohner rege genutzt. Die Zahl der direkten Erledigungen von Kundenanliegen stieg markant an. Um diese Mehrnach-\nfrage auch künftig kundengerecht abzudecken, wurde dem Gemeinderat eine Stellenerhöhung von 20 Stellenprozenten \nbeantragt, welche bewilligt wurde und ab 2014 umgesetzt wird.  \n\n LG Friedensrichter \nDie seit 01.01.2011 geltende schweizerische Zivilprozessordnung und das neue Gerichtsorganisationsgesetz sowie die da-\nmit geänderten Verfahrensabläufe bestimmten auch 2013 die Tätigkeit des Friedensrichteramtes massgeblich. Punktuell \nerfolgten weitere Optimierungen im Friedensrichteramt zur effizienten Umsetzung der neuen Abläufe.  \n\n LG Stadtammann- und Betreibungsamt \nDie 2012 bewilligte Personalaufstockung im Betreibungskreis Uster (Egg, Greifensee, Mönchaltorf und Uster) kam 2013 \nvoll zum Tragen. Auch die im Vorjahr neu geschaffene Stelle der Kanzleileitung wirkte sich für den gesamten Betrieb po-\nsitiv aus. Das ab 2013 geltende neue Erwachsenenschutzrecht hatte 2013 diverse Neuerungen und Änderungen der Ab-\nläufe zur Folge. Dies wurde mit gezielter Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden gut bewältigt. \n\n Projekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nKeine   \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Bürgerrecht und Dienste 1’000 Fr. 110 108 116 116 0 \nLG Bürgerrecht 1’000 Fr. 3 23 0 24 24 \nLG info uster  1’000 Fr. 125 131 141 132 -9 \nLG Friedensrichter  1’000 Fr. 127 132 136 139 3 \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt  1’000 Fr. -52 -139 -128 -193 -65 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 313 255 264 219 -46 \nKommentar   \nLG Bürgerrecht: weniger Fälle und Gebühreneinnahmen.  \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt: mehr Fälle und Gebühren.   \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Bürgerrecht und Dienste Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \nLG Bürgerrecht  Stellen 1.04 1.04 1.14 1.14 0 \nLG info uster Stellen 1.36 1.36 1.36 1.36 0 \nLG Friedensrichter Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nLG Stadtammann- u. Betreibungsamt Stellen 10.0 10.0 10.0 10.0 0 \nTotal Stellen GF Stellen 13.9 13.9 14.0 14.0 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr - - - - - \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite C/2 \n\nLG BÜRGERRECHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \nZ 04 L 01 Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der \n\nGesuchsunterlagen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingefor-\nderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafre-\ngisterauszug max. 15 Monate alt.  \n\nZ 05 L 01 Sicherstellen der Durchführung von Standortbestimmungstests in Deutsch und Staats-\nkunde \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürger-\n\nrecht) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 01 Anteil abgewiesene \n\nEinsprachen \n% 100 100 100 100 0 \n\nI 02  Z 02 Durchschnittliche Bear-\nbeitungsdauer je Gesuch  \n\nMonat 8 7.7 8 7.6 -0.4 \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad % 100 100 100 49 -51 \nI 04 Z 04 Vollständigkeit der Dos-\n\nsiers \n% 100 100 100 100 0 \n\nKommentar   \nI 03: Gebührenüberprüfung ergab Bedarf für Gebührenerhöhung,  per 1. Januar 2014 umgesetzt.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Total Beschlüsse Stadtrat # 80 75 80 75 -5 \nK 02 davon genehmigte Gesuche # 70 64 70 71 1 \nK 03 davon abgelehnte Gesuche # 3 5 3 1 -2 \nK 04 davon zurückgestellte Gesuche # 7 6 7 3 -4 \n\nK 05 davon Einbürgerungsgesuche von \nAusländern \n\n# 66 63 66 70 4 \n\nK 06 davon Einbürgerungsgesuche von \nSchweizern  \n\n# 4 1 4 1 -3 \n\nK 07 Gesuche Entlassungen von Schweizern \naus dem Bürgerrecht \n\n# 3 0 3 2 -1 \n\nK 08 Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssa-\nchen \n\n# 6 4 5 4 -1 \n\nKommentar   \nK 01: Die Zahl der Beschlüsse im Bürgerrecht lag 2013 erneut tiefer als erwartet.  \nK 08: Rückläufige Tendenz der Beschlüsse im Bürgerrecht führte 2013 dazu, dass nur 4 statt der geplanten 5 Sitzungen \nnotwendig waren.  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/3  \n\nLG INFO USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftsertei-\nlung in der Schalterhalle \n\nZ 02 L 02, L 03 Kontingente vorhandener Angebote, wo erstrebenswert (Tageskarten; Kulturtickets), \nausschöpfen \n\nZ 03 L 01 Visitenkarte / First Contact: Einhaltung der Grundsätze der Kundenorientierung und kon-\nstruktiver Umgang mit Reklamationen \n\nZ 04 L 04 Stärkung des allgemeinen Sicherheitsempfinden im Stadthaus durch Aufmerksamkeit \nund Wachsamkeit über die Bewegungen beim Gebäudeeingang  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kundenempfang und Triage extern und intern (persönlich am Schalter / per Telefon) \nL 02 Verkaufsdienstleistungen extern und intern (Tageskarten , Entsorgungsmarken, Parkkarten, Pläne etc.)  \nL 03 Verwaltungsdienstleistungen intern und extern (Vergaben Tickets, Eintrittskarten, Steuer-CD) \nL 04 Empfangsräumlichkeiten Stadthaus (Aufsicht; Bereitschaft und Begleitung)  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01, Z 02,  \n\nZ 03 \nAnzahl eingehende Tele-\nfonkontakte pro Tag \n(ext/int.); (Messung \njeweils am 1. des Mo-\nnats) \n\n# 250-300 139 150-200 126 -24-74 \n\nI 02 Z 01, Z 02,  \nZ 03 \n\nAnzahl Kontakte direkt \nerledigt pro Tag (Telefon \nUND Schalter) \n\n# 30 43 30-40 66 26-36 \n\nI 03 Z 01, Z 04 Anzahl Reklamationen \npro Monat (Telefon UND \nSchalter) \n\n# <5 0 <5 1 -4 \n\nKommentar  \nI 01: Die eingehenden Telefonkontakte, vor allem Weiterverbindungen, haben abgenommen; dies weist auf eine bessere \ndirekte Erreichbarkeit der Dienststellen hin.  \nI 02: 2013 markant mehr Kundenanliegen direkt erledigt am Telefon und Schalter. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Auslastungsgrad SBB-Tageskarten \n\nGemeinde  \n% 99 98.70 99 99.30 0.30 \n\nK 02 Summe Gesamtertrag Verkauf (Marken, \nKarten) \n\n1’000 Fr. 190 124 110 123 13 \n\nK 03 Anzahl Kunden am Schalter (ex-\ntern/intern) \n\n# 40 60 40-50 78 38-28 \n\nK 04 Verwaltung und Abgabe von Tickets \nund Billeten z.Hd. der Mitarbeitenden \nStadtverwaltung \n\n# 5 11 5 6 1 \n\nKommentar   \nK 03: Anzahl Kunden am Schalter haben 2013 zugenommen. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite C/4 \n\nLG FRIEDENSRICHTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen \nerläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhin-\ndern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich \nanstreben.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \n\nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nKeine         \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nSchlichtungsgesuch Art. 202 ZPO      \nK 01 Anzahl eingegangene  Schlichtungsge-\n\nsuche (Total)  \n# 170 168 170 160 -10 \n\nK 02 Verfügung Nichteintreten # 10 20 10 33 23 \nK 03 Verfügung Rückzug # 7 15 7 18 11 \n\nK 04 Verfügung Anerkennung # 5 27 5 9 4 \nK 05 Verfügung Vergleich  # 36 27 36 30 -6 \nK 06 Urteilsvorschlag # 14 8 14 7 -7 \nK 07 Entscheid ohne Begründung # 22 2 22 1 -21 \nK 08 Entscheid mit Begründung # 12 8 12 8 -4 \nK 09 %-Anteil Erledigung durch Friedens-\n\nrichter \n% 62.5 57.7 62.5 64 1.5 \n\nKlagebewilligung an das Gericht (Weisungen)      \nK 10 Klagebewilligung / abgelehnter Urteils-\n\nvorschlag \n# 1 1 1 1 0 \n\nK 11 Klagebewilligung / keine Einigung # 63 70 63 59 -4 \nAudienzen      \nK 12 Auskünfte und Beratungen (Audienzen) # 120 83 120 72 -48 \nKommentar   \nK 01 – K 09: schwierig zu prognostizieren. \nK 12: Das Budgetziel 2013 war mit 120 Einheiten zu hoch gesteckt. Vom Friedensrichter werden nur Auskünfte oder Bera-\ntungen, welche länger als 10 Minuten dauern, in der Statistik erfasst. Der erfasste Zeitaufwand für das Jahr 2013 beträgt \nfür diese Aufgaben 30.35 Stunden. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/5  \n\nLG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen \nVorgaben einfordern. \n\nZ 02 L 01 Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die \nVollzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert \nsein.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \nZ 05 L 04, L 05, L 06 Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozess-\n\nrechtlichen Aufgaben ausführen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nBetreibungsamt (Pflichtleistungen)  \nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen  \nL 02 Registerauszüge \n\nL 03 Führen der Register  \nL 04 Rechtshilfe  \nStadtammannamt (Pflichtleistungen) \nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben  \nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01 - Z 05 Inspektionsbericht, Anzahl \n\nfestgestellter Beanstandun-\ngen \n\n# - - <5 0 -5 \n\nKommentar   \nI 01: Die Arbeit des Stadtammann- und Betreibungsamtes wurde als gut bis sehr gut bewertet, es ergaben sich keine \nbedeutenden Beanstandungen.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nBetreibungsamt      \nK 01 Anzahl Betreibungen # 11’500 10’455 12’000 10’866 -1’134 \n\nK 02 davon Steuerbetreibungen # 2’250 1’901 2’300 1’951 -349 \nK 03 Konkursandrohungen # 200 302 250 257 7 \nK 04 Pfändungen # 4’500 4’453 4’500 4’744 244 \nK 05 Verwertungen # 2’260 2’242 2’300 2’200 -100 \nK 06 Verlustscheine # 3’810 3’118 3’500 3’090 -410 \nK 07 Retentionen # 7 2 5 3 -2 \n\nK 08 Arreste # 4 2 4 3 -1 \nStadtammannamt      \nK 09 Amtliche Befunde # 30 38 40 47 7 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite C/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 10 gerichtl. Aufträge # 220 246 240 229 -11 \nK 11 Ausweisungen und sonstige Vollstre-\n\nckungen \n# 15 16 15 21 6 \n\nK 12 Beglaubigungen # 420 253 420 226 -194 \nDiverse      \n\nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1’150 1’124 1’200 1’086 -114 \nKommentar   \nK 01: Es ist für 2013 dank anhaltend guter Wirtschaftslage nicht im erwarteten Umfang zu einem Anstieg der Betreibungen \ngekommen. Gegenüber dem Vorjahr ist die Tendenz jedoch steigend.  \nK 04: Die Zahl der Pfändungen übertraf den Budgetwert um mehr als 5%, gegenüber den Vorjahreswerten ist ein Anstieg \nvon 6.5% festzustellen.  \nK 06: Es waren 2013 über 10% weniger Verlustscheine zu verzeichnen als erwartet. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die \nTendenz der Verlustscheine rückläufig, was neben fremdbestimmten Faktoren auch auf die gute und systematische Arbeit \ndes Amtes zurückzuführen ist.  \nK 12: Das Stadtammann- und Betreibungsamt ist verpflichtet neben anderen Dienststellen wie dem Notariat diese Dienst-\nleistung der Beglaubigungen anzubieten. Das Volumen der Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist schwierig zu prog-\nnostizieren.  \nK 13: Da im 2013 mit Besetzung aller Vakanzen wieder Vollbestand erreicht wurde, nahm die Arbeitsbelastung, Anzahl \nFälle pro Mitarbeitende, leicht ab. Die Arbeitsbelastung ist aber immer noch über dem vom Inspektorat empfohlenen \nRichtwert von 1’000 Fällen pro Mitarbeiter. Eine Stellaufstockung wird künftig weiter zu prüfen sein.  \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/1  \n\n0BGF KULTUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF Kultur \nDas Geschäftsfeld Kultur schliesst gegenüber dem Voranschlag mit einem Überschuss von 204 TFr.  Die Ursachen liegen \nin der höheren Eigenwirtschaftlichkeit des Zeughauses, in höheren Beiträgen des Kantons, sowie in geringeren Ausga-\nben in der LG Kultur. Die Leistungsgruppennamen wurden dem üblichen Namenssystem angepasst und heissen ab dem \n1.1.2014 einfach Kultur, Soziokultur, Stadtbibliothek und Stadtarchiv. \n\n LG arts.kultur \nAm 1. Juni 2013 hat der neue Kulturbeauftragte zum Kulturgelage ins Stadthaus eingeladen. Rund achtzig Kulturschaf-\nfende sind der Einladung gefolgt. - Das Projekt Kunstvermittlung konnte zusammen mit der Primar- und Oberstufe lan-\nciert werden. Für jedes Schulhaus ist ein Kunstverantwortlicher ernannt worden. - Für die aktive Bewirtschaftung des \nKulturhauses Central wurden erfolgreiche Verhandlungen mit dem Kanton und dem GF Liegenschaften geführt. Die Ge-\nspräche mit der Kulturgemeinschaft Uster als mögliche Betreiberin blieben ohne Resultat und werden im 2014 weiterge-\nführt. - Als Träger für eine Kulturagenda wurde ein Verein mit fast allen Kulturanbietern gegründet. Die Finanzierung \nkonnte weitgehend gesichert werden. Ziel ist es, die Agenda im Herbst 2014 aufzuschalten. - Der Jazzclub feierte sein \n50-jähriges Jubiläum. Um neue Ideen und engagierte Personen für den Jazz in Uster zu finden, wurde die Subvention \nfür Livemusik öffentlich ausgeschrieben. - Der Kulturpreis wurde am 12. Dezember der Villa Grunholzer überreicht.  \n\n LG sozio.kultur  \nDie Kommunikation innerhalb der Leistungsgruppe wurde besser koordiniert. Neu werden auch die Bedürfnisse der \nSchulen berücksichtigt. - Die Angebote der professionellen Kinder- und Jugendarbeit wurden stärker vernetzt. Bisherige \nAngebotslücken konnten geschlossen werden. - Im frjz fand eine Kostenanalyse statt. Die bisherige Leistungs-\nvereinbarung kündigte die Stadt in der Folge auf Ende 2013. Mit einem neuen Vertrag soll das Angebot zwischen Ju-\ngendarbeit und Gemeinwesenarbeit transparenter unterschieden werden können. - Der Förderbeitrag für den Abenteu-\nerspielplatz Holzwurm konnte erhöht werden. - Beim Familienzentrum hat der Kanton angekündigt, sich als Vermieterin \nund Koordinatorin zurückzuziehen und diese Aufgaben der Stadt zu übertragen. - Mit der Fachstelle Integration des Kan-\ntons wurde ein Vertrag abgeschlossen auf dessen Grundlage der Kanton künftig 50% der Integrationskosten überneh-\nmen wird. \n\n LG stadtbibliothek.kultur \nDie Stadt- und Regionalbibliothek kann mit 426 000 Ausleihen das Rekordergebnis des Vorjahres bestätigen. Mit den zu-\nsätzlich bewilligten 200 Stellenprozenten konnten vier neue Mitarbeitende angestellt werden. - Am 13.06.2013 startete \ndas Angebot der Onleihe durch den Beitritt zum Verbund Dibiost (Zugang zu 45’000 elektronische Medien). Bis Ende \n2013 konnte eine kontinuierliche Steigerung der Ausleihe erreicht werden. Insgesamt wurden 3’795 über das Internet \nausgeliehen. – Seit dem Juli bietet die Bibliothek ihren Kunden ein WLAN an. Für eingeschriebene Kunden ist die Dienst-\nleistung gratis. Nicht-Kunden bezahlen Fr. 7.-- / Std. Der Zugang wird über ein Ticket-System geregelt. - Der Regional-\nbibliothekskontrakt mit dem Kanton wurde mit den bestehenden Konditionen um ein weiteres Jahr verlängert. Die vor-\ngesehene Neu-Verhandlung des Kontraktes konnte aus personellen und strukturellen Gründen des Amts für Jugend und \nBerufsberatung nicht realisiert werden. \n\n LG Stadtarchiv \nDas Stadtarchiv ist personell und organisatorisch neu strukturiert. Die drei neuen Kernbereichen sind:  Records Ma-\nnagement (physisches und digitales Verwaltungsarchiv), Archiv (Langzeitarchiv und Paul-Kläui-Bibliothek) und Dokumen-\ntation  (historisches Uster, Plan- und Fotosammlung). - Die 2012 initiierten Projekte im Bereich Records-Management \nund digitale Langzeitarchivierung sind kurz vor der Vollendung. Das Archivinformationssystems (AIS) geht in die produk-\ntive Phase und erste elektronische Akten werden übernommen. Das neue System findet in der Papier- und  digitalen Ab-\nlage der Stadtverwaltung Anwendung. Der Archivplan wird erstmals über die Archivdatenbank CMI STAR umgesetzt. - \nTeilbestände der Paul Kläui Bibliothek (PKB) werden neu in der Bibliothekssoftware «WinMedio» katalogisiert und ver-\nwaltet. – Für den Bau eines neuen Stadtarchivs wurde der mögliche Standort (Untere Farb) eruiert. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nUmsetzung Kulturleitbild 2020 \nMassnahme 2013: Information  \n\n01.2012 12.2020 \n\nNeubebilderung Stadthaus \nVerzögerung, da Ankaufsmittel 2013 gestrichen wurden (total CHF \n28’000) \n\n01.2008 12.2016 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite D/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nBericht und Konzept Jugendpolitik \nUmsetzung, Weiterentwicklung \n\n11.2007 12.2015 \n\nStadt- und Regionalbibliothek \nBeitritt zum geplanten Verbund «Onleihe» (Ausleihangebot elektronische \nMedien)  \n\n01.2011 06.2013 \n\nStadtarchiv \nAktenüberführung 170 Lfm Klientendossiers nach STAO Gotthardweg. \nZweck: Beschleunigung Aktenrücklieferung   \n\n07.2007 12.2015 \n\nStadtarchiv \nNeubau Stadtarchiv \n\n2012 Ende 2018 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Kultur 1’000 Fr. 122 140 137 187 50 \nLG arts.kultur 1’000 Fr. 426 385 461 309 -152 \nLG sozio.kultur 1’000 Fr. 1’196 1’219 1’211 1’215 4 \n\nLG stadtbibliothek.kultur 1’000 Fr. 1’252 1’671 1’496 1’399 -98 \nLG stadtarchiv.kultur 1’000 Fr. 331 - 293 285 -8 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 3’327 3’416 3’598 3’394 -204 \n\nKommentar   \nGF Kultur: Doppelte Stellenbesetzung und Überstundenkompensation infolge Stellenwechsel \nLG arts.kultur: höhere Eigenwirtschaftlichkeit Zeughaus, höhere Kantonsbeiträge, geringere Ausgaben Bildende Kunst \nLG stadtbibliothek.kultur: Geringere Personalkosten (Rotationsgewinn) \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Kultur Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 0 \n\nLG arts.kultur Stellen 0 0 0 0 0 \nLG sozio.kultur Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \nLG stadtbibliothek.kultur Stellen 10.725 8.9 9.925 10.925 1 \nLG.stadtarchiv.kultur Stellen 1.8 1.8 2.2 2.2 0 \nTotal Stellen GF Stellen 13.725 11.9 13.325 14.325 1 \nKommentar   \nLG stadtbibliothek.kultur: Nachträglich vom Gemeinderat bewilligte 100% Stelle für die Bibliothek. \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr -202 -46 125 88 -37 \nKommentar   \nArchivinformationssystem: Hauptteil 2013 umgesetzt, Restteil auf 2014 für Abschlussarbeiten verschoben, da Schnittstelle \nin CMI Axioma erst nach Axioma-Update 2014 möglich.  \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/3  \n\nLG ARTS.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot, inkl. Bereich Bildende \nKunst,  zur Verfügung. \n\nZ 02 L 03 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n\nZ 03 L 02, L 03 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder \nvermitteln. \n\nZ 04 L 01 - L 04 Ausgereifte Projekte im Bereich Kulturförderung unterstützen unter Berücksichtigung \nvon Anreizmodellen. \n\nZ 05 L 01, L 03, L 04 Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) füh-\nren für sämtliche Anliegen von kulturellen Belangen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Förderbeiträge Kultur, Kulturpreis und Veranstaltungen \n\nL 02 Kulturzentrum Zeughaus \n\nL 03 Beratung, Information und Vermittlung \n\nL 04 Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05  \n\nAnzahl bearbeitete Gesu-\nche im Bereich Kultur \n\n# 85 80 80 93 13 \n\nI 02 Z 05 Beitrag von Kt. Zürich; \nbrutto/netto (minus Bei-\ntrag an TZ) \n\n1’000 Fr. 140/113 152/126 150/123 195/169 45/46 \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad \nZeughaus \n\n% 111 116 111 177 66 \n\nI 04 Z 02 Anzahl Infokanäle zur \nKommunikation  \n\n# 4 3 4 3 -1 \n\nI 05 Z 01 Anzahl durch K’sekret. \norg. Veranstaltungen \n\n# 7 1 6 1 -5 \n\nKommentar  \nI 02: Höherer kantonaler Beitrag aufgrund höheren anrechenbaren Fördergelder der Stadt Uster \nI 03: Geringere Unterhaltskosten (Hochbauten – 27 TFr)  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 01 Förderbeiträge Kultur; davon  1’000 Fr. 310 411 286 265 -21 \n\nK 02 ... KGU 1’000 Fr. 164 160 162 160 -2 \n\nK 03 ... Stiftung SwissJazzOrama 1’000 Fr. 22 22 24 22 -2 \n\nK 04 Information, Kommunikation, Marketing 1’000 Fr. 16 11 51 28 -23 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite D/4 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 05 Bildende Kunst  1’000 Fr. 95 80 105 60 -45 \n\nK 06 Kulturpreis der Stadt Uster (brutto/netto) 1’000 Fr. 13/10 - 14/10 15/10 1/0 \n\nKommentar   \nK 01: entspricht dem Nettoergebnis inkl. Beitrag Kanton. Brutto ausbezahlt Fr. 422’400 \nK 04: Umsetzung Kulturagenda erst 2014 \nK 05: keine Ankäufe, nicht stattgefundene Projekte (Tagesschau) \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/5  \n\nLG SOZIO.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Lebenswelt, die sie \naktiv gestalten, in der sie sich wohl fühlen und ein Heimatgefühl entwickeln können. Sie \nanerkennt deren Vielfalt und Aktivitäten und unterstützt diese darin, sich in den gesell-\nschaftlichen Rahmen zu integrieren. Dazu werden Anreizinstrumente geschaffen und bei \nBedarf Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung gestellt. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Ehrenamtliches Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls ist die tragende Säule einer \nstabilen und lebendigen Stadt; wo erforderlich, engagiert sich die Stadt oder kauft Leis-\ntungen von Externen ein. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Stadt unterstützt insbesondere Kinder und Jugendliche darin, sich als selbstwirksam1 \nzu erleben und so eine gelingende Entwicklung und aktive Integration in die Gesellschaft \nzu fördern.   \n\nZ 04 L 01 Die Stadt Uster bekennt sich zu Rechten, die Kindern und Jugendlichen zustehen. Des-\nhalb werden Kinder und Jugendliche an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt. \nDazu stellt die Stadt Uster geeignete Instrumente zur Verfügung. \n\nZ 05 L 01 Rechte sind an Pflichten gekoppelt. Kinder und Jugendliche wissen mit den ihnen zu-\nstehenden Rechten umzugehen und halten sich an die gültigen Regeln der Zivilgesell-\nschaft. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Umsetzung Jugendpolitik (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) \nL 02 Offene Jugendarbeit OJA \nL 03 Gemeinwesenarbeit GWA \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nFachstelle Jugend       \nI 01  Z 02, \n\nZ 03, Z 04 \nAnzahl Vereine, die \nKinder und Jugendliche \nan für sie relevanten \nProzessen teilhaben \nlassen \n\n# 15 24 20 26 6 \n\nI 02 Z 04 Infoplattform «Gross-\nrauskommen in Uster» \nmit Angeboten für Kinder \nund Jugendliche \n\nAufrufe \npro Mt. \n\n500 1’040 1’000 860 -140 \n\nOffene Jugendarbeit OJA       \n\nI 03 Z 01 Besetzte Anlaufstelle \n(frjz-Laden) / Zugang zu \nJugendräumen (frjz-\nGebäude) \n\nh je Wo \n(48 \n\nWo/J) \n\n12/30 12/36 12/30 10/24 -2/-6 \n\nI 04 Z 03, Z 05 Aufsuchende Jugendar-\nbeit AJA: Einsatz-\nStunden direkt auf der \n\nh je Wo 20 21 20 21 1 \n\n1 Selbstwirksamkeit ist das Wissen um die einer Person zur Verfügung stehenden Kompetenzen, um auch in schwierigen Situationen hand-\n\nlungsfähig zu bleiben. \n\n \n \n\n \n\n                                                \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite D/6 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nStrasse \n\nI 05  Z03 Anzahl Projek-\nte/Veranstaltungen  total \n\n#/J \n \n\n50 42 50 46 -4 \n\nGemeinwesenarbeit GWA       \nI 06 Z 01 Zugang Werkstätten und \n\nInfrastrukturen \nh je Wo \n\n(48 \nWo/J) \n\n15 16 15 16 1 \n\nKommentar  \nI 02: Auf der Homepage wurden gegen Ende des Jahres deutlich weniger Aufrufe registriert. \nI 03: Der frjz-Laden an der Freiestrasse war im Herbst wegen eines Projekts nicht wie gewohnt offen. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Gesamtaufwand VFJRU 1’000 Fr. 611 611 611 611 0 \n\nK 02 Förderbeiträge Sozio, Kinder, Jugendli-\nche (ohne Vereine) \n\n1’000 Fr. 437 446 437 464 27 \n\nK 03 Förderbeiträge Kinder- und Jugendar-\nbeit Vereine  \n\n1’000 Fr. 250 254 250 225 -25 \n\nK 04 Förderbeiträge Holzwurm / Spielmobil 1’000 Fr. 60/60 60/60 60/60 60/60 0 \nK 05 Förderbeiträge Integration 1’000 Fr. 47 47 51 51 0 \nK 06 Besetzte Stellen per 31.12. Stellen - 0.5 0.5 0.5 0 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/7  \n\nLG STADTBIBLIOTHEK.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Bibliotheken stellen für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu Medi-\n\nen und Informationen sicher. Damit stärken sie Usters Stellung als Zentrum in der Regi-\non. \n\nZ 02 L 01 Die Bibliotheken dienen der persönlichen Bildung und sind Veranstaltungs- und Begeg-\nnungsort. Damit leisten sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bieten Anregungen \nzur Lebens- und  Freizeitgestaltung. \n\nZ 03 L 01 Die Bibliotheken arbeiten professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bibliotheken Uster (Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nStadt- und Regionalbibliothek       \nI 01 Z 03 Bestandesumsatz/Jahr \n\n(aus Rubrik K’zahlen) \n(=Bestand x/Jahr ausge-\nliehen / Norm 3 bis 5) \n\n# 6.3 6.4 6.2 6.5 0.3 \n\nI 02 Z 01, Z 02 Erneuerung Bestand \n(Norm > = 10%) \n\n% 10 10.3 10 12.9 2.9 \n\nI 03 Z 01, Z02 Anzahl Veranstaltungen \nAnzahl Führungen \n\n# 20 \n38 \n\n21 \n41 \n\n0 \n38 \n\n33 \n40 \n\n33 \n2 \n\nI 04 Z 03 Kostendeckungsgrad \n(inkl. Kantonsbeitrag)  \n\n% 22.7 21.1 21.4 23.4 2.0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nStadt- und Regionalbibliothek       \n\nK 01 Gesamtmedienbestand (Soll bis 2015: \n70’000 Einheiten) \n\n# 66’000 66’176 67’300 65’640 -1’660 \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 415’000 424’840 425’000 425’919 919 \nK 03  Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikato-\n\nren) \n# 125’000 119’845 130’000 121’041 -8’959 \n\nKommentar   \nK 01: Vermehrt mussten veraltete, nicht mehr gefragte Medien ausgeschieden werden. \nK 02: Gesamtausleihen pro Jahr zusätzlich: Onleihe 3’795. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite D/8 \n\nLG STADTARCHIV.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den \n\nSchwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Damit tragen sie zur Identifi-\nkation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.  \n\nZ 02 L 01 Die Akten werden gemäss kant. Gesetzesgrundlagen (IDG, Archivgesetz) verwaltet und \narchiviert.   \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek       \nI  01 Z 01, Z 02 Anteil Ordnungsleistung \n\npro Jahr vom Gesamtbe-\nstand  \n\n% 10 10 10 10 0 \n\nI 02 Z 01, Z 02 Durchschnittl. Suchauf-\nwand int. Aufträge / ext. \nAufträge (exkl. Akten-\nrücklieferungen) \n\nmm 90/60 90/60 90/60 90/60 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek       \nK 01 Gesamtbestand Akten Lauf-M Stadtar-\n\nchiv / Kläui-Bibliothek \nm 1’400/310 1’650/310 1’700/340 1’700/310 0/-30  \n\nK 02 Anzahl erledigte Aufträge extern/intern \n(inkl. Recherchen und Aktenrückliefe-\nrungen in Abt)  \n\n# 300/300 300/300 300/300 300/300 0 \n\nKommentar   \nK 01: qualitative Bestandesstraffung \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/1  \n\n0BGF FINANZEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Finanzen \nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: \n\nDie Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für \ndas gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \n\nDie Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben \nund der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen \nsowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung. \n\nDie Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung \nund den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \n\n LG Finanz- und Rechnungswesen \nNebst der Führung der Buchhaltung für die Stadt Uster und verschiedene Mandanten ist die LG Finanz- und Rechnungs-\nwesen für den Kapitaldienst, die Personalsparkonten sowie für das Versicherungsmanagement verantwortlich. \n\nPersonalsparkonten \nEntgegen dem Trend der letzten Jahre, haben die Mitarbeiterguthaben im 2013 um 0.8 Mio. Franken zugenommen und \nbetragen neu 15.7 Mio. Franken. \n\nKapitaldienst \nDie Stadt Uster konnte in den letzten Jahren ihre langfristigen Schulden deutlich reduzieren. Zur Refinanzierung von fäl-\nligen Darlehen von Total 10 Mio. Franken zu 2.91 Prozent wurde im 2013 eine neue Finanzierung im gleichen Betrag für \neine Laufzeit von 10 Jahren zu 1.32 Prozent aufgenommen. Aufgrund der geplanten hohen Investitionen einerseits und \nden sich tendenziell reduzierenden Cash Flows andererseits, werden in den kommenden Jahren neue Darlehen aufge-\nnommen werden müssen. \n\nBeitragswesen \nDie Stadt zahlt an verschiedene Vereine einmalige und wiederkehrende Beiträge aus. Auch sind Gelder für Inlandprojek-\nte und die Entwicklungshilfe reserviert. Die vorgesehene Überprüfung des Beitragswesens wurde im 4. Quartal 2013 ge-\nstartet konnte aber noch nicht abgeschlossen werden. Die definitive Bereinigung ist neu für das 2. Quartal 2014 vorge-\nsehen. \n\n LG Steuern \nSteuerentwicklung \nDie Einnahmen der Einfachen Staatssteuer entwickelten sich im 2013 positiv. Die Steuerentwicklung ist ausführlich im \nBericht zur Jahresrechnung kommentiert. \n\nSteuererklärungen \nDie Online-Steuererklärung wurde nach der im Vorjahr erfolgreichen Pilotphase per 2013 im ganzen Kanton Zürich ein-\ngeführt. In Uster nutzen rund 12% der Steuerpflichtigen diese. Nebst geringerem Papierverbrauch ergeben sich durch \nden Wegfall der Haupt- und diverser Hilfsformulare auch Kosteneinsparungen beim Versand. \n\n LG Informatik \nInformatik \nDie Informatik konnte zwei bestehende Aussenstellen von Kupferdrahtverbindungen auf Glasfaserverbindungen migrie-\nren. Zudem konnten bei vier Aussenstellen die Bandbreite der Daten erhöht werden. Die beiden im 2013 vorgesehenen \nSubmissionen für den Systemintegrationspartner  und den Partner für die Hardware-Beschaffung wurde auf 2014 ver-\nschoben. \n\nInformatiksicherheit \nDie Informatiksicherheit hat ein Informatik Rollen- und Berechtigungskonzept erarbeitet, welches aktuell in den Abtei-\nlungen besprochen und im 2. Semester 2014 in der gesamten Stadtverwaltung implementiert werden soll. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nGF Finanzen \nDer Entwurf des neuen Gemeinde-gesetzes sieht für die Gemeinden neue \nRechnungslegungsnormen vor (HRM2) welche sich am Grundsatz «True \nand Fair View» orientieren. Dies hat zur Folge, dass Vermögens-, Finanz- \nund Ertragslage soweit als möglich nach den betriebswirtschaftlichen \n\n2010 2017 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite E/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nBegebenheiten präsentiert werden. Eine wesentliche Veränderung wird \ndie Bewertung der Aktiven und Passiven in der Bilanz sein. Insbesondere \nbeim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, dass die bisherigen Anlage-\ngüter neu zu bewerten sind und dass die Anlagen während der vermeint-\nlichen Benutzungsdauer linear abgeschrieben werden. Die Arbeiten \nkonnten aufgrund der Personalfluktuation noch nicht angegangen wer-\nden. Da aber das neue Gemeindegesetz durch den Kantonsrat nach wie \nvor noch nicht beschlossen wurde, wird sich die Einführung generell \nverzögern \n\nGF Finanzen \nBereinigung Beitragswesen Stadt Uster \n\n2013 2014 \n\nLG Informatik \nAnbindung von mehreren Aussenstellen an das städtische Datennetzwerk \n(Erhöhung Bandbreite und Verfügbarkeit, Ablösung Kupferkabel auf \nGlasfasertechnologie). \n\n2013 2014 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Finanzen 1’000 Fr. 940 867 938 832 -106  \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen 1’000 Fr. -1’555 -1’884 -1’938 -1’997 -59  \n\nLG Steuern 1’000 Fr. -62 -83 -120 -179 -59  \n\nLG Informatik 1’000 Fr. 1’631 1’666 1’808 1’658 -150  \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 955 599 687 313 -374  \n\nKommentar   \nDas Geschäftsfeld Finanzen hatte zum einen tiefere Personalkosten aufgrund von Rotationsgewinnen und vakanten Stellen \nund zum anderen musste bei der Implementierung von Windows 7 und Office 2010 weniger Ersatzbeschaffungen vorge-\nnommen werden, als budgetiert.  \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Finanzen Stellen 2.3 1.8 2.0 1.0 -1 \nLG Finanz- und Rechnungswesen Stellen 6.7 5.4 7.0 6.4 -0.6 \nLG Steuern Stellen 9.0 9.0 9.0 9.0 0 \n\nLG Informatik Stellen 7.5 7.5 8.0 8.0 0 \nTotal Stellen GF Stellen 25.5 23.7 26.0 24.4 -1.6 \nKommentar   \nIm Geschäftsfeld Finanzen konnte die vakante Stelle Finanzcontrollerin in der Zwischenzeit besetzt werden. \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 830 437 850 852 2 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/3  \n\nLG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \nZ 02 L 01, L 02, L 03 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \nZ 03 L 04, L 05 Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und \n\nSicherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene \nsowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04 L 05 Mittels Personalsparkonten marktgängige Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten \nund für die Stadt Uster Gelder zu guten Rahmenbedingungen beschaffen. \n\nZ 05 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \nZ 06 L 02 Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienst-\n\nleistungen anbieten. Den Mandanten sind grundsätzlich mindestens die Selbstkosten zu \nverrechnen. \n\nZ 07 L 03 Der Politik sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die \ndem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bediener-\nfreundlich sind. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, \n\nKassenführung, Anlagebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \nL 03 Finanzcontrolling \nL 04 Cashmanagement  \nL 05 Personalsparkonten \n\nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \nL 07 Beratung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 02 Anzahl IKS-Weisungen # 14 0 pendent 6 - \nI 02  Z 02 Verluste aufgrund IKS-\n\nMängel \nFr. 0 0 0 0 0 \n\nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad \nMandanten \n\n% >100 103 >100 103 3 \n\nI 04 Z 03 Durchschnittliche lang-\nfristige Fremdkapitalver-\nzinsung \n\n% 3.075 3.075 3.02 2.28 -0.74 \n\nI 05 Z 04 Differenz effektiv ausbe-\nzahlte Zinsen zu mut-\nmasslichen Zinsen Spar-\nkonto ZKB (Stand Kapital \nund Zinssatz per 31.12.) \n\n1’000 Fr. 166 127 70 70 0 \n\nI 06 Z 04 Differenz effektiv ausbe-\nzahlte Zinsen zu mut-\nmasslichen Zinsen Darle-\nhen ZKB (Stand Kapital \nund Zinssatz per 31.12. / \nLaufzeit 10 Jahre) \n\n1’000 Fr. 240 75 150 106 -44 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite E/4 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nRechnungsführung Stadt Uster       \nK 01 Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege # 26’000 24’121 27’000 24’233 -2’767 \nRechnungsführung Mandanten       \nK 02 Mandanten # 6 4 6 4 -2 \nPersonalsparkonten       \nK 03 Anzahl Personalsparkonto # 270 222 220 229 9 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/5  \n\nLG STEUERN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 01, L 04, \nL 05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in \nangemessener Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 05, \nL 06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen konsequent und \nmöglichst ohne Verluste (Abschreibungen und Erlasse) einfordern.  \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \nL 03 Quellensteuern (P) \nL 04 Steuerausscheidungen (P) \nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \nL 07 Beratung / Auskünfte \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nSteuerveranlagung       \nI 01  Z 01 Anteil intern bearbeitete \n\nSteuerveranlagungen von \nunselbständig Erwerben-\nden Steuerpflichtigen \n\n% 70 72 70 69 -1 \n \n \n\nI 02  Z 01 Grundstückgewinnsteuer: \nAnzahl nicht einge-\nschätzte Steuererklärun-\ngen (Fälle) welche älter \nals zwei Jahre sind \n\n# <10 18 <10 12 2 \n\nInkasso       \nI 03 Z 02 Anzahl fällige Steueraus-\n\nstände per 31.12. aus \ndem Vorjahr \n\n# 500 518 500 672 172 \n\nI 04 Z 02 Geldwert Steuerausstän-\nde per 31.12. aus dem \nVorjahr \n\n1’000 Fr. 4’000 3’421 4’000 4’476 476 \n\nI 05 Z 02 Anteil bearbeitete Ver-\nlustscheine \n\n% 20 20 20 20  \n\nKommentar  \nI 01: Per 13.12.2013 dem Kanton gemeldet: 60%. Veranlagungen 2012 bis Mitte Februar 2014 auf 69% erhöht. \nI 04: Ein Fall, Betrag 647’000, vom Bundesgericht zur Neuveranlagung zurückgewiesen. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nSteuerveranlagung       \nK 01 Anzahl steuerpflichtige natürliche Per-\n\nsonen \n# 20’200 19’879 20’700 20’116 -584 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite E/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 02 Anzahl steuerpflichtige juristische Per-\n\nsonen \n# 1’100 1’166 1’150 1’177 22 \n\nK 03 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen # 1’500 1’755 1’700 1’880 180 \nK 04 Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag Mio. 1’300 1’276 1’300 1’306 6 \nK 05 Versteuerte Vermögen bzw. Kapital Mio. 6’000 6’600 6’500 6’659 159 \nK 06 Steuerfuss % 93 91 91 91 0 \nInkasso       \nK 09 Geldwert Abschreibungen und Erlasse 1’000 Fr. 800 1’155 900 991 91 \nK 10 Anzahl abgeschriebene Steuern  # 550 676 550 663 113 \nK 11 Anzahl Erlasse # 50 22 50 45 -5 \nK 12 Anzahl Betreibungen  # 800 727 800 659 -141 \nSteueramt – Generell       \nK 13 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr. 81.00 84.05 81.00 79.21 -1.79 \n\nKommentar   \nK 12: Siehe auch I 01: Durch weniger definitiv verarbeitete Steuererklärungen (Personalwechsel) Verschiebung beim Bezug \nder definitiven Steuern. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/7  \n\nLG INFORMATIK \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der \nstaatlichen Aufgaben verbessern. \n\nZ 02 L 01 - L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen \nsteigern). \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \nZ 04 L 01 - L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer opera-\n\ntiven Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von \nInformations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und \nentsprechender Beratung / Unterstützung. \n\nZ 05 L 01 - L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundliche erbringen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \nL 03 Standartarbeitsplatz \nL 04 Peripherie \nL 05 Spezialsoftware \nL 06 Projekte und Beratung \nL 07 Telefonie \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nInformatik       \nI 01  Z 05 Reaktionszeit h <1 1.10 <1 <1 0 \nI 02  Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten \nmit 25% Betroffenen) \n\n# <1 0 <1 <1 0 \n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 3 3.1 3 2.4 -0.6 \nI 05 Z 05 Anzahl Stunden Informa-\n\ntiksupport je Woche   \nh 37.5 41 38 36 -2 \n\nTelefonie       \nI 04 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten \nmit 25% Betroffenen) \n\n# <1 0 <1 <1 0 \n\nKommentar  \nI 03: Durch die hohen Anforderungen strategischer Applikationen war eine erhöhte Erneuerung der PC Arbeitsplätz als \ngeplant notwendig  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nInformatik       \n\nK 01 Anzahl Arbeitsplätze inkl. Server # 360 394 391 394 3 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite E/8 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 02 Anzahl angeschlossene Aussenstellen \ninkl. Oberlandstrasse \n\n# 14 14 15 15 0 \n\nK 03 Anzahl installierte Softwareapplikatio-\nnen \n\n# 50 50 55 54 -1 \n\nK 04 Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 8’520 7’380 8’600 7’430 -1’170 \nTelefonie       \nK 05 Anzahl Telefonanschlüsse inkl. Fax # - - - - - \nK 06 Kosten pro Telefonanschluss # - - - - - \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/1  \n\n0B0B0BGF LIEGENSCHAFTEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Liegenschaften \nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften  \nMit Stadtratsbeschluss vom 18. Juni 2013 wurden die Rahmenbedingungen einer Ausrichtung zur Zentralisierung der \nImmobilienbewirtschaftung als «Mischmodell» genehmigt. Das GF Liegenschaften wurde beauftragt, den notwendigen \nKredit dem Stadtrat im Frühling 2014 vorzulegen, damit eine Steuergruppe die Gestaltung der Prozesse, die Strukturen \nund allenfalls Anpassungen der Aufbauorganisation erarbeiten kann. Neu wird der Konzeptvorschlag bis im Frühjahr \n2015 zur Genehmigung im Stadtrat vorliegen. Nach der anschliessenden Implementierungsphase startet die neue Orga-\nnisationsstruktur der Immobilienbewirtschaftung per 1. Januar 2016. \n\nAuch im 2013 wurde in der Projektierungsphase bei verschiedenen städtischen Projekten geprüft, ob und wie erneuer-\nbare Energien integriert werden können (Schulhaus Pünt: Erdwärmesonden, Hallenbad Buchholz: Wärmeverbund, Son-\nnenkollektoren, Wärmepumpe, Minergie plus; Sanierung und Erweiterung Werkareal Dammstrasse: Energetische Vorga-\nben Minergie, Gebäudestandard 2011).  \n\nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung  \nDie Planung der verschiedenen Teilprojekte rund um die «Gesamterneuerung des Werkhofareals» wurde Ende Jahr zu-\nsammen mit der Energie Uster AG gestartet. Dies nachdem der Stadtrat im April 2013 und der Gemeinderat im Septem-\nber 2013 den jeweiligen Projektierungskrediten zugestimmt haben. Für die zukünftige Personal- und Raumentwicklung \nder Stadtverwaltung auf dem Areal wird entscheidend sein, ob die bestehende Statik der Werkliegenschaft an der \nDammstrasse eine Aufstockung um zwei Geschosse zulässt. \n\n LG Grundstückbewirtschaftung \nNachdem der Gemeinderat das Kaufsrecht über eine Teilfläche des Zeughausareals von ca. 13’000 m2 genehmigt hat, \nwurde nun die «Phase 3», der städtebauliche Studienauftrag durch die Abteilung Bau, abgeschlossen.  In einem nächs-\nten Schritt wird der Gestaltungsplan ausgearbeitet. Das Kaufsrecht der Stadt Uster kann dann zu gegebener Zeit, jedoch \nspätestens bis Juni 2020, ausgeübt werden. \n\nMit Stadtratsbeschluss vom 1. Oktober 2013 wurde der Projektierungskredit für die Phase IVa «Vorbereitung» für das \nBieterverfahren (Investorenwettbewerb) der städtischen Parzelle im Müliholz genehmigt. Das Projekt im Entwicklungs-\ngebiet Müliholz wurde mit den bestehenden Gestaltungsplanvorschriften weiterverfolgt und mit zusätzlichen Auflagen \n(Nutzungsarten, Etappierung, Mietflächen, energetische Vorgaben) belegt, welche der Investor bei der Realisierung be-\nrücksichtigen muss.   \n\nIm 2013 wurden an für die Stadt Uster strategisch wichtigen Orten, diverse Landverhandlungen (Kauf/Verkauf und \nTausch) durchgeführt. Sobald konkrete Resultate vorliegen, wird der Stadtrat darüber orientieren. \n\n LG Baumanagement \nDie Bauvorhaben wurden gemäss der Investitionsplanung inkl. den zusätzlichen Projektbearbeitungen in anderen Abtei-\nlungen durch die Projektleitung mit der generellen Zielvorgabe «Gebäudestandard 2011» sowie der drei Faktoren «Kos-\nten – Termin – Qualität» geplant und umgesetzt. \n\nSchwerpunkte der Projektbearbeitungen waren insbesondere die Vorbereitung des Projektierungskredits für die «Ge-\nsamterneuerung des Werkhofareals» an der Dammstrasse mit der Energie Uster AG, die Innensanierung des Bootshau-\nses am Strandweg, eine umfassende Pausenplatzsanierung beim Schulhaus Talacker, die Aufstockung des Schulpavillons \nPünt und die Fassaden- und Dachsanierung der Schulhausanlage Pünt. \n\n LG Immobilienbewirtschaftung  \nDie budgetierten Mietzinserträge wurden realisiert. Auch die übrigen Einnahmen und Ausgaben bewegen sich im Rah-\nmen des Voranschlags. Als Dienstleister unterstützte die Immo u.a. die Spitex bei der Suche nach neuen Standorten und \nerarbeitete für sie Mietverträge mit Dritten an der Winterthurerstrasse 18b. An der Seestrasse 7 nahm das Sushi-Res-\ntaurant «Ichiban» den Betrieb auf als Nachfolger des in Konkurs gegangenen «Steinböckli». \n\nLG Schulliegenschaften \nDie LG Schulliegenschaften wurden per 1.1.2013 vom GF Primarschule ins GF Liegenschaften transferiert. Aus Gründen \nder Transparenz wurde die Struktur der LG Schulliegenschaften als zusätzliche Leistungsgruppe LG Schulliegenschaften \nin den vorliegenden Leistungsauftrag eingefügt. Somit wurden die Schulgebäude in der «laufenden Rechnung» durch \ndas GF Liegenschaften bewirtschaftet (Finanzkompetenz in der Abteilung Finanzen: Budgetierung, Kredite, Abrechnung, \nBeschaffung, Personal). Im Budgetierungsprozess konnte die Primarschulpflege ihre Bedürfnisse bekanntgeben. Bei den \numzusetzenden Massnahmen in den Schulräumen erfolgte vorgängig eine Koordination mit der Primarschulpflege. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nGF Liegenschaften \nUmsetzung der Steuerung, Führung und Controlling gemäss Projektport-\nfolio \n\nJan. 2013 laufend \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite F/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nGF Liegenschaften \nAus- und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen \n\nJan. 2013 laufend \n\nLG Grundstückbewirtschaftung \nAusübung des Kaufrechts für den Teilkauf der Parzelle im Zeughausareal \n\nJan. 2013 2016-2020 \n\nLG Grundstückbewirtschaftung \nVerhandlungen betreffend der Baulandparzellen in den Entwicklungsge-\nbieten: Mühleholz III / Loren / Hohfuhren \n\nJan. 2013 2020 \n\nLG Baumanagement \nProjektierung Gesamterneuerung und Erweiterung Objekt Dammstrasse / \nOberlandstrasse (Koord. mit der Energie Uster AG) \n\nJan. 2013 Dez. 2013 \n\nLG Schulliegenschaften \nKonsolidierung der Übernahme der Gebäude der Primarschule ins Portfolio \ndes GF Liegenschaften in der «laufenden Rechnung» \n\nJan. 2013 Dez. 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Liegenschaften 1’000 Fr. 180 -1'337 186 284 98 \nLG Grundstückbewirtschaftung 1’000 Fr. -310 -156 -230 - 144 86 \nLG Baumanagement 1’000 Fr. 61 51 68 124 56 \nLG Immobilienbewirtschaftung 1’000 Fr. 3'917 4'123 4'100 3'987 -113 \nLG Schulliegenschaften 1’000 Fr. - - 4'108 4'025 -83 \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 3'848 2'682 8'232 8'276 45 \n\nKommentar   \nGF Liegenschaften: Höherer Beratungsaufwand für das Konzept Immobilienmanagement; Mindererträge bei den Aktivie-\nrungen von Eigenleistungen bei Investitionen. \nLG Grundstückbewirtschaftung: Pachtzinsen zu hoch budgetiert - wie BU 12; Mindererträge bei den Aktivierungen von \nEigenleistungen bei Investitionen. \nLG Baumanagement: Mindererträge bei den Aktivierungen von Eigenleistungen bei Investitionen. \nLG Immobilienbewirtschaftung: Höhere Erträge bei den Benützungsgebühren, div. Rückerstattungen durch Schadenfälle.  \nLG Schulliegenschaften: Minderausgaben bei div. Aufwandkonten. \n\nGF – Personal   Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Liegenschaften Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \nLG Grundstückbewirtschaftung Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nLG Baumanagement Stellen 1.3 1.3 1.8 1.8 0 \nLG Immobilienbewirtschaftung Stellen 10.87 10.87 11.17 11.17 0 \nLG Schulliegenschaften Stellen - - 25.53 25.53 0 \nTotal Stellen GF Stellen 15.17 15.17 41.50 41.50 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen (Finanz- \nund Verwaltungsvermögen) \n\n1’000 Fr. -700 -3'825 3'000 459 -2'541  \n\nKommentar   \nGrossprojekt Damm-/ Oberlandstrasse: Verzögerung Projektierungskredit; Sanierung Berchtoldstrasse 30: Projekt sistiert \n(Planungsperimeter Zentrumsentwicklung); Überprüfung baulicher Zustand Liegenschaften: Verzögerung in der Grundla-\ngenbeschaffung > Teilverschiebung in VA 2014. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/3  \n\nLG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Mit dem Kauf / Verkauf von Bauland für Gewerbe / Industrie (Finanzvermögen) einen \n\nBei-trag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und die Ansiedlung von neuen \nBetrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze \nschaffen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung \nausweisen. \n\nZ 02 L 02, L 03 Rechtzeitig Land bereithalten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen \nund Neubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufga-\nben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\nZ 04 L 01 Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an \nLandreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 Die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufhe-\nben und das dadurch frei werdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten. Dieses \nZiel wird im 2013 nochmals überprüft. \n\nZ 06 L 01, L 02, L 03 Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur \nstrategischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit \neinem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und \nfinanziellen Mittel, weiterverfolgt werden können. \n\nZ 07 L 01, L 02, L 03 Bewirtschaften von Freiflächen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereins- und Militärliegenschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nKeine         \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Baulandreserven m2 65’400 63’700 63’700 63’700 0 \n\nK 02 Anzahl Baurechte  # 32 32 32 32 0 \nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 3 0 \nK 04 Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträ-\n\nge \n# 54 53 53 53 0 \n\nK 05 Verkaufserlös Bauland und überbaute \nLiegenschaften (Finanzvermögen) p.a. \n\nMio. Fr. 0 5 0 0 0 \n\nK 06 Kauf von Grundstücken (Finanzvermö-\ngen) p.a. \n\nMio. Fr. 0 2.1 0 0 0 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite F/4 \n\nLG BAUMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingun-\ngen und Standards umsetzen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und \nUnterhaltskosten bei guter Qualität). \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen. \nZ 04 L 01, L 02, L 03 Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend \n\nerhalten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten \nausgeführt werden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäu-\ndeversicherungswertes). \n\nZ 05 L 01, L 02, L 03 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäß Vorgaben des Auftragge-\nbers erreichen / erhalten und die Ziele der Energiestadt mitgetragen werden können. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \nL 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nBauprojekte       \nI 01  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \n\ninnerhalb Terminvor-\ngaben durchgeführt \nwerden \n\n% 100 80 100 50 -50 \n\nI 02  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \ninnerhalb Kreditvorgaben \nabgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nEnergielabel       \nI 03  Z 05 Vorgaben einhalten [-] erfüllt erfüllt erfüllt z. T \n\nerfüllt \n- \n\nStädtebauliche Entwicklung       \nI 04 Z 01, Z 02, \n\nZ 03 \nPositive Nachbeurteilung \ndurch Stadtbildkommis-\nsion \n\n[-] erfüllt - erfüllt - - \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/5  \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nUnterhaltskosten       \nI 05 Z 04, Z 05 Unterhaltskosten in % \n\ndes Gebäudeversiche-\nrungswertes der strategi-\nschen Gebäude (Durch-\nschnitt der letzten 10 \nJahre) \n\n% 2.48 2.15 1.55 1.32 -0.23 \n\nKommentar  \nI 01: Projekte im Verzug: Werkareal Dammstrasse und Oberlandstrasse 80 (Projektierungskredit); Überprüfung der Liegen-\nschaften und Baumanagement-Tool (Grundlagen); Strandweg, Innensanierung Bootshaus (Verzögerung der Baubewilli-\ngung) \nI 03: Erfassung der Energiedaten fehlt zum Teil \nI 04: Keine Beurteilung erfolgt \nI 05: Kleinerer Wert, durch Planungsverzögerung bei den geplanten Projekten mit Instandsetzungen (u. A. Werkareal \nDammstrasse / Oberlandstrasse) \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nBauprojekte in Planung p.a.       \nK 01 Anzahl # 2 2 5 4 -1 \nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss  Grobkos-\n\ntenschätzung [Mio. Fr.] \nMio. Fr. 10.00 10.00 10.15 10.05 -0.1 \n\nBauprojekte in Ausführung p.a.      \n\nK 03 Anzahl  # 8 8 6 5 -1 \nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung \n\n[Mio. Fr./p.a.] \nMio. Fr. 1.30 1.70 1.00 0.33 -0.67 \n\nKommentar   \nK 01 + K 02: Kiosk Schifflände, Sanierung gekürzt durch GR \nK 03 + K 04: Villa Am Aabach, Sanierung gekürzt durch GR, Berchtoldstrasse, Sanierung sistiert \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite F/6 \n\nLG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen \nsicherstellen (Flächenmanagement). \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegen-\nschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhal-\nten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien \nbewirtschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \n\nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren:   Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nBewirtschaftung (allgemein)       \nI 01  Z 01, Z 04, \n\nZ 05 \nKundenzufriedenheit \ngemäss Befragung \n\n[-] gut gut gut gut - \n\nI 02  Z 01 Büroflächen Stadthaus: \nEnergiekosten \nObjekt im Verwaltungs-\nvermögen - VV \n\nFr. / m2 39.69 45.70 44.91 46.20 1.29 \n\nI 03 Z 02, Z 03 Verhältnis Liegenschaf-\nten-aufwand (ohne \nKapitalkosten) zu Miet-\nzinseinnahmen \nReferenzobjekte im \nFinanzvermögen - FV \n\n% 19 30 21 38 17 \n\nFremdmieten (Verwaltung)       \nI 04 Z 01 Anzahl Objekte # 6 6 6 6 0 \n\nI 05 Z 01 Total Mietflächen m2 2’555 2’633 2’555 2’633 78 \nI 06 Z 01 Total Nettojahresmietzins Fr. 475’300 505’900 475’300 509’500 34’200 \nKommentar  \nI 01: Selbstbeurteilung der Dienstleistung mit Kunden ohne Umfrage (Umfrage erfolgt im 2011 – geplant 2015)  \nI 02: Mehrkosten für Heizung und Wasser (strenger Winter anfangs 2013)        \nI 03: Mehrkosten für baulichen Unterhalt und Mieterwechsel \nI 05+06: Flächen und Mietzinsen gleich gemäss IST 12 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/7  \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berück-\n\nsichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Ener-\ngiestadt mittragen. \n\nZ 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedin-\ngungen und Standards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt \ndie Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein \nanerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Verwaltungsvermögen \n\nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \nL 02 Dritte \n\nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \nProjektmanagement \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nEnergielabel       \nI 01 Z 01, Z 03 Vorgaben einhalten [-] erfüllt erfüllt erfüllt z. T. \n\nerfüllt \n- \n\nStädtebauliche Entwicklung       \n\nI 02 Z 01 Positive Nachbeurteilung \ndurch Stadtbildkommissi-\non \n\n[-] erfüllt - erfüllt - - \n\nProjektmanagement       \n\nI 03 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die \ninnerhalb Terminvorga-\nben durchgeführt werden \n\n% 86 80 100 85 -15 \n \n\nI 04 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die \ninnerhalb der bewilligten \nVerpflichtungskredite \nabgerechnet werden  \n\n% 86 100 100 100 0 \n\nKommentar  \nI 01: Erfassung der Energiedaten (Wasser) fehlt zum Teil \nI 02: Keine Projekte durch die Stadtbildkommission im Baubewilligungsverfahren beurteilt \nI 03: Projekte in Verzug: SH Krämeracker, Neubau Schulhausanlage (2. Projektierungskredit); SH Talacker, Sanierung \nKanalisation wegen Witterung ins 2014 verschoben \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite F/8 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nBauprojekte in Planung p. a.       \nK 01 Anzahl # 1 3 3 3 0 \nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkos-\n\ntenschätzung [Mio. Fr.] \nMio. Fr. 36.0 30.25 29.6 29.6 0 \n\nBauprojekte in Ausführung p. a.      \n\nK 03 Anzahl # 12 9 14 18 4 \nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung \n\n[Mio. Fr./p.a.] \nMio. Fr. 4.34 3.37 4.45 3.92 -0.53 \n\nKommentar   \nK 04: Restzahlungen div. Projekte aus dem 2013; SH Gschwader, Sanierung Pausenplatz ins 2016 verschoben (abhängig \nvon Turnhallensanierung); SH Talacker, Sanierung Kanalisation ins 2014 verschoben. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/9  \n\nANHANG 1:  \nBEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN) \n \nVerwaltungsvermögen: \nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG \n(Fremdmiete) \nGotthardweg 1, (Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n\nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schüt-\nzenstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \n\nZürichstrasse 11, Unterkunft \nVilla Grunholzer (Fremdobjekt) \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunterkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft \nWinikerstrasse 21, ex. Munitionsdepot \n \nParkplätze \nMühleholzstrasse \n\n   \nFinanzvermögen: \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-\nHaus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \n«Qbus-Provisorium» (Fremdmiete) \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Element-\nbau \n \nWohn- und Geschäftsliegen-\nschaften \nAlte Gasse, Garagen   \n\nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \nSeestrasse 7 \n\nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \nStaubturm und Hochkamin \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone \n \nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n\n   \nVerwaltungsvermögen (2013: Separat ausgewiesen in der «LG Schulliegenschaften»): \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader (inkl. \nPavillon-Provisorium) \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemand (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli, Nänikon \n\n \nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster (inkl. \nSeestrasse 107) \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Sulzbach \nSchulhaus Steigstrasse  \nKindergarten Stöcklerstrasse  \nSchulhausanlage Pünt (inkl. Schulpa-\nvillon 2. Etappe)  \n \n\n \nKindergarten Ackerstrasse \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nSchulhaus Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \nWagerenstrasse 45 (Fremdmiete)  \nFlorastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite F/10 \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger Ver-\nwaltungsabteilungen): \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \n \nNeu: Objekte in Verwaltung zu 100%: \nRestaurant Seebadi  \nWohngebäude Hallenbadweg 5-9 \n \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \n\nGF Infrastrukturbau u. Unterhalt \nForsthaus \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/11  \n\nANHANG 2:  \nÜBERSICHT INDIKATOREN/KENNZAHLEN/FINANZEN/INVESTITIONEN \nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die \naufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nJährliche Unterhaltskosten in % des Geb.-\nVersicherungswert \n\n     \n\nI 01 - Finanzvermögen GF \nLiegenschaften \n\n% 3.30 3.60 3.00 1.10 -1.90 \n\nI 02 - Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\n% 2.00 1.30 3.00 1.40 -1.60 \n\nI 03 - Schulliegenschaften \n(Primarschule) \n\n% 1.40 1.20 1.80 1.60 -0.20 \n\nKommentar  \nI 01-I 03: Allgemein: Gleiche GVZ-Werte wie IST 2012 (keine budgetierte Indexanpassung durch GVZ erfolgt) \nI 01: Planungsverzögerung bei der Sanierung Oberlandstr. 80 \nI 02: Sanierung Villa am Aabach durch GR gekürzt; Planungsverzögerung bei der Gesamtsanierung Dammstrasse  \nI 03: Minderausgaben und z. T. Verschiebungen bei den geplanten Instandsetzungen \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nBetriebskosten (Gebäude)      \nK 01 Finanzvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 16.00 16.69 15.50 17.49 1.99 \nK 02 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 49.93 48.46 50.84 48.79 2.05 \nK 03 Stadthaus Fr. / m2 142.40 146.79 143.31 143.30 -0.01 \n\nK 04 Schulliegenschaften (Primarschule) Fr. / m2 17.88 19.27 18.66 19.29 0.63 \nPortefeuille (Gebäudeversicherungswert)      \nK 05 Finanzvermögen Mio. Fr. 45.0 42.4 50.0 46.8 -3.2 \nK 06 Verwaltungsvermögen Mio. Fr. 70.0 66.4 72.0 69.4 -2.6 \nK 07 Schulliegenschaften (Primarschule) Mio. Fr. 141.0 134.0 142.0 135.0 -7.0 \nK 08 Heusser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 14.0 13.5 14.0 13.5 -0.5 \n\nGebäude (Anzahl)      \nK 09 Finanzvermögen GF Liegenschaften # 43 43 47 44 -3 \nK 10 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaf-\n\nten \n# 38 38 37 39 2 \n\nK 11 Schulliegenschaften (Primarschule) # 45 45 46 46 0 \n\nK 12 Liegenschaften der Heusser-Staub-\nStiftung \n\n# 11 11 11 11 0 \n\nMietverträge (Anzahl)      \nK 13 Verwaltungsliegenschaften VV # 1 1 1 1 0 \nK 14 Werkliegenschaften VV # 34 33 34 34 0 \n\nK 15 Schulliegenschaften VV # 4 4 4 4 0 \nK 16 Vereinsliegenschaften VV # 56 57 57 58 1 \nK 17 Militärliegenschaften VV # 5 5 5 5 0 \nK 18 Parkplätze FV # 48 48 48 48 0 \nK 19 Vereinsliegenschaften FV # 26 26 26 26 0 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite F/12 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 20 Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 161 163 170 170 0 \nK 21 Landwirtschaftsliegenschaften # 0 0 0 0 0 \nK 22 Püntenpachtverträge (Einzel / Areale) # 40 40 40 40 0 \nKommentar   \nK 04: IST 13 entspricht IST 12; VA 13 war etwas zu tief angesetzt   \nK 05 - K 08: Gleiche GVZ-Werte wie IST 2012 (keine budgetierte Indexerhöhung im 2013 durch die GVZ) \nK 09 - K12: Kleinere redaktionelle Anpassungen im Gebäudeinventar  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/1  \n\n0BGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt (IU) \nDie betrieblichen und baulichen Unterhaltsarbeiten an den umfangreichen Infrastrukturanlagen werden von allen Leis-\ntungsgruppen – zugunsten der Werterhaltung, Sauberkeit und Sicherheit in den Bereichen Verkehr und Abwasser – kon-\nstant auf hohem Niveau erbracht. Um künftige Unterhaltskosten möglichst gering zu halten, werden neue Investitions-\nprojekte in enger Zusammenarbeit mit den Unterhaltsverantwortlichen projektiert.  \n\n LG Infrastrukturmanagement (IM) \nFür die kommenden Investitionsprojekte konnten die verschiedenen Amtsstellen und Interessensverbänden bereits in \nder ersten Planungsphase, dem Betriebs- und Gestaltungskonzept, begrüsst werden. Die geplanten Sanierungsprojekte \nkonnten zeitgerecht realisiert werden. \n\n LG Werterhaltung (WE) \nDank eines regelmässigen baulichen und betrieblichen Unterhalts konnte die gute Substanz der bestehenden öffentli-\nchen Brunnenanlagen erhalten werden. Das Konzept zur Angebotsverbesserung der öffentlichen WC-Anlagen wurde wei-\nter umgesetzt. Im Bahnhofsgebäude Nänikon konnte zusammen mit den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) im De-\nzember 2013 eine neue Anlage in Betrieb genommen werden. \n\nLG Strasseninspektorat (SI) \nZur Verbesserung der Massnahmenplanung wurden die Aufnahmen des Strassenzustandes im GIS eingetragen. Mit dem \ndifferenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reinigung, konnte wiederum ein Beitrag \nzur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene des öffentlichen Grundes geleistet werden. Die Reinhaltung der \nöffentlichen Anlagen ist eine stetige Herausforderung. Mit der erfolgten Neuanschaffung einer grossen Strassenkehrma-\nschine, kann die Sauberkeit im Strassenraum weiterhin gewährleistet werden. Die Nänikerstrasse, der Jakob-Suter-Weg \nund der Vorplatz an der Zürichstrasse wurden saniert sowie die Fussweg-Holzbrücken Hirzerenweg und Brauereiweg er-\nneuert. Der Winterdienst 2012/2013 war sehr aufwändig. \n\nLG Stadtentwässerung (SE) \nDie Sanierung des Regenbeckens Wilstrasse mit den elektromechanischen Einrichtungen konnte abgeschlossen werden. \nDer bauliche Unterhalt mit punktuellen Betonsanierungen in den begehbaren Abwasserkanälen wurde wiederum durch \ndie Stadtentwässerung in eigener Regie realisiert. Die Erneuerungen und Sanierungen der Kanalisation konnten termin-\ngerecht ausgeführt werden. Der von der Stadtentwässerung erarbeitete und auf den Zustandsaufnahmen der privaten \nLiegenschaftsentwässerungsanlagen basierende Massnahmenplan konnte zur Umsetzung der neu organisierten LG Bau-\nbewilligung und -beratung übergeben werden. \n\n LG ARA (ARA) \nIm Jahr 2013 wurden laufend Prozessoptimierungen vorgenommen. Die Prozesse sind im erstellten Lehrbuch beschrie-\nben. Auch die Gebrauchsanleitung ist überarbeitet und wird im 2014 mit zusätzlichen Dokumenten erweitert. Die Inven-\ntarisierung der geänderten und neuen Anlageteile ist abgeschlossen. Zur Verbesserung des Wärmehaushaltes im \nSchlammbereich wurde die neu installierte Schlammwärmerückgewinnungsanlage in Betrieb genommen. Die ARA hat \neinen sehr stabilen Betrieb erreicht. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung  Beginn  Ende (geplant)  \n\nIM: Unterführung Winterthurerstrasse: Das Vorprojekt wurde erarbeitet \nund der Volkswirtschaftsdirektion eingereicht. Die umfangreiche und \nkritische Stellungnahme liegt seit Ende 2013 vor und wird voraussichtlich \ndas Projektende verzögern. \n\nJanuar 2013 2015/2016 \n\nIM: Strassenbauprojekte: Die Burgstrasse wird bis Mitte 2014 fertig \nerstellt. Die Sonnenbergstrasse, 1. Etappe, konnte bis Ende 2013 realisiert \nwerden. Die noch ausstehenden Deckbelagsarbeiten an der Sonnenberg-\nstrasse werden im Sommer 2014, in Koordination mit der 2. Etappe, \nausgeführt. \n\nJanuar 2013 Dez. 2014 \n\nWE: Ersatz und Erneuerung öffentliche WC-Anlagen: Mit der Erneuerung \nder öffentlichen WC-Anlagen wird eine langfristige Lösung zur Verbesse-\nrung des Angebots verfolgt. \n\nApril 2010 Dez. 2015 \n\nSI: Das Trottoir entlang der Weiherallee wurde erstellt. März 2013 Aug. 2013 \nSI: Der Trottoir entlang der Quellenstrasse wurde aufgeschoben und wird \nmit den Projekten BZU/Krämerackerstrasse koordiniert. Der Schulweg in \n\nMärz. 2013 Nov. 2013 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite G/2 \n\nKurzbeschreibung  Beginn  Ende (geplant)  \nRiedikon, die Heusbergstrasse in Sulzbach und die Kreuzung Rehbühl-/ \nWermatswilerstrasse wurden saniert. \nSI: Die Verlegung der Bushaltestelle «See» bei der Schifflände wurde vom \nSouverän abgelehnt. Die Bushaltestelle «Loren» wurde im Rahmen des \nbaulichen Unterhalts mit dem Art-Beton Modulsystem erneuert. \n\nSept. 2013 Nov. 2013 \n\nARA: Die Schlammwärmerückgewinnungsanlage wurde realisiert. Mitte 2013 Ende 2013 \nARA: Die Betriebsdokumentation der neuen Anlageteile wurde digitalisiert \nund die Inventarisierung abschlossen. \n\nAnfang 2013 Ende 2013 \n\nSE: Öffentliche Abwasseranlagen: Die Kanalisation in der Sonnenberg-\nstrasse, 1. Etappe, konnte Ende 2013 saniert werden. Die Erneuerung \nund Sanierung der Kanalisation in der Burgstrasse und im Junkerweg \nwerden bis Mitte 2014 abgeschlossen sein. \n\nApril 2013 Juli 2014 \n\nSE: Elektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke: Die Ausrüstung der \nAnlagen gewährleistet einen einwandfreien Betrieb und dient insgesamt \ndem Schutz der Oberflächengewässer. Dadurch kann eine optimale \nAuslastung der ARA erreicht werden. \n\nAugust 2009 Dez. 2015 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nLG Infrastrukturmanagement (IM) 1’000 Fr. 802 809 916 601 -315 \nLG Werterhaltung (WE) 1’000 Fr. 386 404 375 415 40 \nLG Strasseninspektorat (SI) 1’000 Fr. 4’303 3’844 4’361 4’148 -214 \n\nLG Stadtentwässerung (SE) 1’000 Fr. -16 0 0 0 0 \nLG ARA 1’000 Fr. -13 0 0 0 0 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 5’462 5’057 5’652 5’164 -488 \n\nKommentar   \nLG Infrastrukturmanagement: Total Minderaufwand 315: 105 Personalaufwand (Personalwechsel, BVK, Minderaufwand \nPraktikanten), 20 Sachaufwand, 70 interne Verrechnung, 120 Mehrertrag (BVK, Rückerstattungen) \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nLG Infrastrukturmanagement (IM) Stellen 5.35 5.35 5.35 5.35 0 \nLG Werterhaltung (WE) Stellen 0 0 0 0 0 \nLG Strasseninspektorat (SI) Stellen 21.0 21.0 21.0 21.0 0 \nLG Stadtentwässerung (SE) Stellen 7.6 7.6 7.6 7.6 0 \nLG ARA Stellen 6.0 6.0 6.0 6.0 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 39.95 39.95 39.95 39.95 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 6’930 5’454 9’665 9’012 -653 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/3  \n\nLG INFRASTRUKTURMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur \nlangfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung \nder zukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Un-\nterhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stel-\nlen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte) \nL 03 Geo-Informations-System \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nKeine         \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Interne Verrechnung zu Lasten Investi-\n\ntionsprojekte \n1’000 Fr. 100 113 110 122 12 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite G/4 \n\nLG WERTERHALTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, \nReinigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprü-\nchen der Kunden gerecht zu werden. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nI 01 Z 01 Kundenzufriedenheit \nBenutzer Hafenanlagen; \nBeurteilung durch Kun-\ndinnen und Kunden \n(Befragung) \n\n% 80 80 80 80 0 \n\nI 02 Z 01 Belegungsgrad Velopark-\nanlagen im Sommer  \n\n% 90 89 90 86 -4 \n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-\nAnlagen \n\n# >4.0 4.2 ≥4.0 4.1 0.1 \n\nKommentar  \nI 01: Indikatorenbestimmung alle 5 Jahre, nächste Kundenzufriedenheitsbefragung 2017 \nI 03: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber/ 4 sauber/ 3 leicht verschmutzt/ 2 verschmutzt/ 1 stark verschmutzt/ 0 unzumutbar \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 53 53 54 54 0 \nK 02 Anzahl Veloparkanlagen/ \n\nAnzahl Stellplätze \n# 12 \n\n1’792 \n13 \n\n1’851 \n12 \n\n1’930 \n12 \n\n1’920 \n0 \n\n-10 \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt 1’000 Fr. 110 126 119.5 116 -3.5 \nK 04 Anzahl WC-Anlagen # 7 7 7 7 0 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/5  \n\nLG STRASSENINSPEKTORAT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem \nStandard (VSS-Normen) –  die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck \nentspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die Umgebung möglichst schonend \ngenutzt werden kann. \n\nZ 02 L 03 Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und \nder Reinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene \nauf öffentlichem Grund leisten. \n\nZ 03 L 04 Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur \nVerkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen \n\nZ 04 L 01 - L 04 Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollie-\nren und entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen \nSubstanzverlust zu vermeiden. \n\nZ 05 L 01, L 02 Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung bezie-\nhungsweise baulichen Unterhalt minimal erhalten.  \n\nZ 06 L 03 Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öf-\nfentlichem Interesse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen frei-\npflügen, bzw. von Eisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papier-\nkörbe und Behälter leeren. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Erneuerung (P) \nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nErhalt Netz Strassenverkehrsanlagen      \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05 \n\nZustandsindex Strassen-\nnetz \n\nI0 ≤2.0 1.8 ≤2.0 1.8 -0.2 \n\nErneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenver-\nkehrsanlagen \n\n     \n\nI 02  Z 01, Z 03, \nZ 04, Z 05, \nZ 08 \n\nRealisierte Massnahmen 1’000 Fr. 3’000 1'785 3’000 2'970 -30 \n\nI 03 Z 01, Z 03, \nZ 04, Z 05 \nZ 08 \n\nWertverlust 1’000 Fr. 2’500 2’500 2’500 2'500 0 \n\nWinterdienst      \nI 04 Z 02, Z 03, \n\nZ 06 \nDringlichkeitsstufe 1: \ninnerhalb 4 h \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite G/6 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nÖffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen      \nI 07 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \nSauberkeitsindex Skala 0 - 5 >4.0 4.1 >4.0 4.1 0.1 \n\nKommentar  \nI 01: Zustandsindex Strassennetz gem. VSS Norm 640 925b: 0 – 0.9 gut/1.0 – 1.9 mittel/2.0 – 2.9 ausreichend/3.0 – 3.9 \nkritisch \nI 02 + I 03: Damit die Qualität der Strasseninfrastruktur durch die Erneuerung und den baulichen Unterhalt langfristig \ngewährleistet werden kann, sind die beiden Kennzahlen I 02 + I 03 über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. \nI 07: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Fahrbahnen 1’000 m2 555 577 555 577 22 \nK 02 Fuss- und Radwege 1’000 m2 166 150 166 150 -16 \n\nK 03 Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen Mio. Fr. 232 212 232 212 -20 \nK 04 Wiederbeschaffungswert Fuss- und \n\nRadwege \nMio. Fr. 31 31 31 31 0 \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kunstbauten Mio. Fr. 9.1 9.1 9.1 9.1 0 \nK 06 Unterhaltskosten Signalisation und \n\nMarkierung \n1’000 Fr. 170 165 170 170 0 \n\nK 07 Kosten Winterdienst Fr./m2 0.35 0.71 0.35   \nK 08 Anzahl Spray-ex Einsätze # 85 30 85 65 -20 \nK 09 Strassenbeleuchtung: Unterhaltskosten \n\nje Leuchte \nFr. 98 105.73 98 102.81 4.81 \n\nKommentar   \nK 07: Die Kostenberechnung kann erst bei Saisonende berechnet und angegeben werden. \nK 08: Die Spray-Ex Einsätze haben wieder zugenommen gegenüber 2012, liegen jedoch weiterhin unter Budget. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/7  \n\nLG STADTENTWÄSSERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 04 Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisa-\ntion bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung \nder Infrastruktur sicherstellen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den \nprivaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomi-\nschen Aspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesub-\nstanz und den -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nReduktion Fremdwasseranteil      \nI 01  Z 1 - 3 Fremdwasseranteil bei \n\nTrockenwetter \n% 53 53 53 53 0 \n\nI 02  Z 1 - 3 Fremdwasseranteil bei \nRegenwetter \n\n% 72 72 70 72 2 \n\nErhalt Anlagesubstanz      \nI 03 Z 1 - 3 Zustandsindex Kanalnetz IPn ≤2.0 1.8 ≤2.0 1.8 -0.2 \n\nKommentar \nI 01+I 02: Indikatorenmessung alle 5 Jahre, nächste geplante Messung 2016. \nI 03: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend / 3,0 -3,9 kritisch / 4,0 – 5,0 schlecht \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Kanallänge m 115’500 117’585 116’000 116’050 50 \nK 02 Kanallänge pro Einwohner m 3.5 3.5 3.4 3.4 0 \nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr./m 6.93 6.10 6.96 6.21 -0.75 \nK 04 Betriebliche Unterhaltskosten Fr./m 1.13 1.12 0.96 0.81 -0.15 \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kanalisation Mio. Fr. 265 270 267 267 0 \nK 06 Realisierte Massnahmen 1’000 Fr. - - - - - \nK 07 Wertverlust 1’000 Fr. 1’800 1’800 1’800 1’800 0 \nKommentar   \nK 02: Basis 33’833 Einwohner, Stand 31.12.2013 gemäss Einwohnerstatistik der Stadt Uster \nK 03: Gemeinschaftsprojekt mit Dritten musste auf 2014 verschoben werden \nK 04: Zyklische Wiederholungsaufnahmen für die Bestimmung der Anlagesubstanz wurden 2013 abgeschlossen. \nK 06 + K 07: Die Kennzahl K 06 realisierte Massnahmen und K 07 Wertverlust sind über die Jahre im Gleichgewicht zu \nhalten. Mit der geplanten Berichterarbeitung sollen die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und den Nutzungszyklus \nvon Abwasserleitungen (analog Strassenspiegel) umfassen. Die Kennzahl K 06 wird aufgrund dieser Erkenntnisse überprüft \nund deshalb vorläufig nicht nachgeführt. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite G/8 \n\nLG ARA \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen \nAuflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, \nleisten. \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicher-\nstellen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz \nsicherstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung lau-\nfend optimieren. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung und –entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nEliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor      \nI 01  Z 01 - Z 02 Reinigungseffekt Gesamt \n\nPhosphor bezogen auf \nRohwasser \n\n% 95 96.9 95 95.9 0.9 \n\nWirtschaftlichkeit      \nI 02  Z 0 - Z 04 Abwassergebühren im \n\nBenchmarking mit ver-\ngleichbaren ARA’s im \nKanton Zürich \n\n% 100 84 100 84 -16 \n\nGasproduktion und –nutzung      \nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad \n\nWärme \n% 100 95 100 99.5 -0.5 \n\nI 04 Z 04 Eigendeckungsgrad \nStrom \n\n% 30 27.8 30 26.1 -3.9 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Wiederbeschaffungswert ARA Uster Mio. Fr. - 72.2 71 72 1 \nK 02 Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro \n\nJahr \n# 5 1 5 3 -2 \n\nK 03 Abfluss Phosphor kg/Jahr 1’000 770 1’000 1’059 59 \nK 04 Schlammalter Tage 13 15.5 15 14.4 -0.6 \nKommentar \nK 02 Grenzwertüberschreitungen: Mit dem eidgenössischen Forschungsprojekt „granulierte Biomasse“ musste im Reaktor 4 \ndie chemische Reinigung ausgeschaltet werden. 13 Grenzwertüberschreitungen im Bereich Phosphor waren die Folge. Die \ndrei aufgeführten Überschreitungen betreffen die Ammoniumgrenzwerte. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/1  \n\n0BGF STADTRAUM UND NATUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF Stadtraum und Natur \nDas Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) wurde vom Volk gutgeheissen. Dem Konkordat zur Baurechtsharmoni-\nsierung wird der Kanton Zürich beitreten. Leider hat der Regierungsrat beschlossen, dass er die Revision des kantonalen \nPlanungs- und Baugesetzes (PBG) bezüglich «Parkierungsregelungen» nicht weiterverfolgt. Der kantonale Richtplan und \nder Umsetzungsvorschlag der Kulturlandinitiative wurden durch die kantonsrätliche Kommission beraten. Auch die RZO \narbeitete an der Revision des regionalen Richtplanes. \n\n LG Stadt- und Verkehrsplanung \nDie Zentrumsentwicklung ist auf Kurs. Für die anstehende Revision der Ortsplanung (Richt- und Nutzungsplanung) wur-\nden organisatorische und konzeptionelle Vorbereitungen eingeleitet. \n\n LG Natur und Landwirtschaft \nDas Unterhaltskonzept für die Fliessgewässer wurde überarbeitet. \n\n LG Forstwirtschaft \n2013 war ein normales Forstjahr ohne besondere Vorkommnisse. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nZellwegerpark \nDie Anpassung des «Zellweger-Wehrs» bezüglich der Forderungen an den \nHochwasserschutz konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Am \n30. April 2013 setzte der Regierungsrat das Projekt für den Ausbau des \nAabachs im Zellweger-Areal fest und bewilligte die entsprechenden Aus-\ngaben für 4,487 Mio. Franken. Dagegen erhob ein Grundeigentümer \nRekurs. Auch die Gesellschaft für Natur und Vogelschutz Uster (GNVU) \nbekämpft dieses Projekt heftig. \n\n2013 2016 \n\nGebietsentwicklung Park am Aabach \nNach dem negativen Entscheid der kantonalen Baudirektion betreffend \nKleinwasserkraftwerk am Aabach konnten die Planungsarbeiten fortge-\nsetzt werden. Parallel mit dem Gestaltungsplan wurde auch ein Entwurf \nbezüglich einzuhaltendem Gewässerraum ausgearbeitet. \n\n2012 2015 \n\nMasterplan Hochwasserschutz Aabach inkl. Kanallandschaft \nDas Erhaltungskonzept für die Kleinwasserkraftwerke am Aabach liegt \nvor. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im März 2013. Die Umset-\nzungsverfügung samt den entsprechenden Massnahmen wurde der Stadt \nnoch nicht eröffnet. \n\n2009 2016 \n\nGebietsentwicklung Eschenbüel \nsistiert \n\n2008 20xx \n\nZentrumsentwicklung \n2013 fanden verschiedene Veranstaltungen zum Thema Zentrumsentwick-\nlung statt. Die Kunstkiste mit dem ausgestellten Stadtmodell fand bei der \nBevölkerung grosse Beachtung. Ergänzende Informationen erfolgten in \nder Postulatsbeantwortung Nr. 547. \n\n2009 2025 \n\nÖffentlicher Verkehr \nDie Durchmesserlinie 813 nach Nossikon wurde eingeführt. An der Sulz-\nbacherstrasse wurde eine neue Bushaltestelle und an der Nossikerstrasse \neine Buswendeschlaufe mit Buswartehaus baulich realisiert. \n\n2013 2013 \n\nÜbergeordnete Planungen \nIm Raum Uster-Volketswil wurde zusammen mit dem Amt für Raument-\nwicklung (ARE), der Region Zürcher Oberland (RZO) und der Zürcher \nPlanungsgruppe Glattal (ZPG) sowie den Nachbargemeinden Volketswil-\nSchwerzenbach-Greifensee der Masterplan 2050 verabschiedet. \n\n2012 2050 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite H/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nLandschaftsentwicklungskonzept \nInnerhalb des Vernetzungsprojektes konnten bei der angestrebten Ver-\nbesserung einzelner Teilaspekte (Förderung bodenbrütender Vögel im \nGebiet Wüeri, Riedikon, Förderung Hochstammbaumbestand Riedikon, \nFreudwil usw.) verschiedene Massnahmen umgesetzt werden. Allerdings \nzeigt sich, dass sich die quantitative Extensivierung der Ustermer Land-\nwirtschaft bereits auf einem sehr hohen Niveau befindet. \n\n2013 2014 \n\nWeiteres \nDer Quartierplan Hegetsberg Nordwest wurde genehmigt. Der private \nGestaltungsplan «Kern Uster, Teil Süd» lag beim Kanton im Genehmi-\ngungsverfahren. Die privaten Gestaltungspläne «Haufland», Riedikon, \nund «Lenzlinger-Areal», Niederuster, erwuchsen in Rechtskraft. \n\n2011 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Stadtraum und Natur 1’000 Fr. 168 144 167 144 -23 \nLG Stadt- und Verkehrsplanung 1’000 Fr. 536 520 569 559 -10 \nLG Natur und Landwirtschaft 1’000 Fr. 720 753 643 813 170 \n\nLG Forstwirtschaft 1’000 Fr. 171 139 150 77 -73 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’595 1’556 1’528 1’593 64 \nPlus Beitrag an ZVV 1’000 Fr. 2’575 2’574 2’250 2’224 -26 \nPlus weitere Kosten öffentlicher \nVerkehr \n\n1’000 Fr. 82 73 97 60 -37 \n\nTotal Globalkredit GF inkl. \nKosten ÖV \n\n1’000 Fr. 4’252 4’203 3’875 3’877 2 \n\nKommentar   \nGF Stadtraum und Natur: Fast eine Punktlandung \nLG Natur und Landwirtschaft: Höherer Aufwand Unterhalt Grünanlagen; kleinere Rückvergütung Stromproduktion Kraft-\nwerk Zellweger (Umbau Wehr); höherer Beitrag an Wegunterhalt Meliorationsgenossenschaft \nLG Forstwirtschaft: Mehr Holzernte und Arbeiten für Dritte \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Stadtraum und Natur Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nLG Stadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.5 2.2 2.5 2.2 -0.3 \nLG Natur und Landwirtschaft Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nLG Forstwirtschaft Stellen 2.0 1.8 2.0 1.8 -0.2 \nTotal Stellen GF Stellen 6.5 6.0 6.5 6.0 -0.5 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 1’540 20 3’720 596 -3’124 \nKommentar   \nEinsprachen bei den Gewässerprojekten, Rückzug Projekt «Sanierung Bootsabstellplätze», negativer Volksentscheid «Bus-\nwendeschlaufe Schifflände» und ausstehende Rechnungen bei den Gebietsentwicklungen. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/3  \n\nLG STADT- UND VERKEHRSPLANUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 06 Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung \nunter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\nZ 02 L 02 - L 04 Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, \nNutzungs- und Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, \nWirtschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05 Planung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, \nBau- und Niveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanla-\ngen, Gewässer; Testplanungen, Projektwettbewerbe und Gebietsentwicklungen. \n\nZ 04 L 06 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen \nöffentlichen Verkehr. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \nL 02 Richtplanung (P) \nL 03 Verkehrsplanung (P) \nL 04 Nutzungsplanung (P) \nL 05 Sondernutzungspläne/Gebietsentwicklung/Projektmanagement (P) \nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nKeine         \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Bauzonenreserve ha 68 55.6 66 63.7 -2.3 \n\nK 02 Verbrauch Wohngebiet ha 2 1.1 4.0 0.8 -3.2 \nK 03 Verbrauch Industriegebiet ha 0 1.0 0.0 0.9 0.9 \nK 04 Verbrauch öffentliche Bauten und Anla-\n\ngen \nha 0 1.1 1.0 0.6 -0.4 \n\nK 05 Reservezone ha 57 80.1 80.1 80.1 0 \n\nK 06 Grundstückgewinnsteuer Mio. Fr 6 8.5 6.0 6.8 0.8 \nK 07 Bauliche Dichte m3/ha 17’400 - 17’500 17’700 200 \nK 08 Gewichtete Haltstellenabfahrten # 3’100’000 3’187’631 3’100’000 3’187’631 87’631 \nKommentar   \nEs sind dies Kennzahlen, welche lediglich eine Prognose darstellen. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite H/4 \n\nLG NATUR UND LANDWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Verständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevöl-\nkerung und Interessengruppen fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Land-\nschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept \n(LEK) fördern.  \n\nZ 03 L 01 Inventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht lang-\nfristig sichern und sachgemässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 - L 03 Die Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Er-\nreichen der Zielwerte sicherstellen. \n\nZ 05 L 02 Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, \nPark- und Grünanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gege-\nbenheiten abzustimmen. \n\nZ 06 L 01 - L 03 Koordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Bei-\ntragswesen, Jagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Informa-\ntion der Bevölkerung sicherstellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Natur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjek-\n\nte, Vollzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) \nL 02 Park- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spiel-\n\nanlagen) (P) \n\nL 03 Landwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster \nPlus», Administration Jagdwesen) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nUmsetzung LEK      \nI 01  Z 02 Ökologische Ausgleichs-\n\nfläche (ÖAF), Total \nha 238 243 242 244 2 \n\nI 02  Z 02 Ökologisch wertvolle \nAusgleichsfläche \n\nha 158 171 170 179 9 \n\nI 03 Z 02 Fläche der Objekte mit \nbiologischer Qualität \ngemäss ÖQV  \n\nha 97 118 115 127 12 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Park- und Grünanlagen  # 46 46 46 46 0 \nK 02 Anzahl städtische Spielanlagen unter \n\nder Aufsicht des GF Stadtraum und \nNatur \n\n# 9 9 9 9 0 \n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte  # 109 109 109 109 0 \nK 04 Fläche der Schutzobjekte  ha 22.3 22.3 22.3 22.3 0 \nK 05 Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich \n\nNatur und Landwirtschaft \n1’000 Fr. 133 130 133 129 -4 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/5  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m2 3.60 3.60 3.70 3.80 0.10 \nK 07 Bestand Feldhase, Feldlerche, Laub-\n\nfrosch, Schachbrettfalter, Neuntöter, \nGartenrotschwanz \n\n# - - - - - \n\nKommentar   \nK 07: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..) \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite H/6 \n\nLG FORSTWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökono-\nmischen Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen \nkann. \n\nZ 02 L 01, L 03 Den städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungs-\nwald/Schutzwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebs-\nplan einhalten.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie \ndes Landschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald \nkoordinieren.  \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald  Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \nZ 06 L 01, L 02 Die Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, sel-\n\ntene Waldstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \n\nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) \nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nKeine         \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Holznutzung m3 1’000 947 1’000 1’078 78 \nK 02 Gepflegte Jungwaldfläche a 800 818 800 833 33 \nK 03 Waldrandpflege m 900 491 900 810 -90 \nK 04 Anzeichnungen/Beratungen im Privat-\n\nwald \n# 400 325 400 352 -48 \n\nK 05 Bestandene Lehrabschlussprüfung # 1 2 - - - \nK 06 Bestand Schwarzspecht, Goldammer, \n\nSperber, Waldlaubsänger, Hohltaube \nund Kernbeisser \n\n# - - - - - \n\nKommentar \nK 03: Mehr Holzernte und Arbeiten für Dritte \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/1  \n\n0BGF HOCHBAU UND VERMESSUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Hochbau und Vermessung \nDie Bautätigkeit in Uster war auch im Berichtsjahr nachhaltend hoch. Die Zahl der eingereichten Baugesuche stieg dabei \ngegenüber dem Vorjahr um rund 10% von 255 auf 279. Als erwähnenswert und prägend konnte 2013 das erste Wohn-\nhaus des renommierten Basler Architekturbüros Herzog & de Meuron  im Kanton Zürich auf dem Platz Uster baurechtlich \nbewilligt werden. Ebenso erhielten eine Squash- und Kletterhalle im Buchholz sowie zwei Grossüberbauungen im Strick \nund an der Aathalstrasse ihr Baubewilligungen und harren nun der Realisierung. \n\nErklärtes Ziel der kommunalen Energieplanung war es stets, grosse Bauvorhaben im Gebiet nördlich der ARA Jungholz \nfast bis zur Zürichstrasse und östlich bis zur Seestrasse mit Abwärme des gereinigten Abwassers der ARA zu versorgen. \nAb 1999 haben die EKZ im Rahmen eines Contractings mehrere Überbauungen in der näheren Umgebung der ARA \nJungholz einzelfallweise mit Abwärme aus dem Abwasser beliefert. Mit der Realisierung der grossen Wohnanlagen im \nZellwegerareal wurde die Erstellung einer grossen Fernwärmeversorgung aktuell. Die EKZ haben deshalb die Planung, \nBewilligung und Realisierung einer grossen Fernwärmeleitung in Angriff genommen. Das Fernwärmeprojekt wurde vom \nKanton (AWEL) mit Verfügung vom 21. März 2013 bewilligt. \n\n LG Vermessung \nPer 1. Nov. 2012 ist das neue Geoinformationsrecht des Kantons Zürich mit dem Kantonalen Geoinformationsgesetz so-\nwie vier dazugehörigen Ausführungsverordnungen in Kraft getreten. Für die Nachführungsstellen der amtlichen Vermes-\nsung ergeben sich daraus folgende wichtige Neuerungen: \n\n− Periodische Nachführungen der Daten der amtlichen Vermessung sowie besondere Anpassungen an den Daten von \ngrossem kantonalem oder nationalem Interesse fallen neu in die Zuständigkeit des Kantons und werden von Bund und \nKanton finanziert. \n\n− Bisher wurden selbstständige und dauernde Rechte in der amtlichen Vermessung nur erfasst, wenn diese nicht in \nÜbereinstimmung mit den Eigentumsgrenzen standen. Neu werden alle selbstständigen und dauernden Rechte in der \namtlichen Vermessung erfasst. \n\n− Alle Gebäude – unabhängig von ihrer Funktion – mit einer Fläche ab 10 m² erhalten eine Gebäudeadresse. \n− Die bisher als kantonale Mehranforderungen bezeichneten Daten (Nutzungszonen, Baulinien, Abstandslinien etc.) wer-\n\nden bis 2019 in den Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) überführt. \n− Für die Wiederherstellung von Lage- und Höhenfixpunkte Kategorie 3 tragen die Gemeinden die Kosten. \n\n LG Baubewilligungen und –beratung \nDie im Jahr 2011 revidierte Baugebührenverordnung schlug im Berichtsjahr erstmals positiv zu Buche. Damit konnte die \nfinanzielle Basis für einen moderaten Ressourcenaufbau im Bereich des Baubewilligungsverfahrens geschaffen werden.  \n\nDie personellen Ressourcen im Bereich der Liegenschaftsentwässerung konnten per Dezember soweit bereitgestellt wer-\nden, dass mit den Vorbereitungsarbeiten für die Durchführung von flächendeckenden Kontroll- und Sanierungsmass-\nnahmen begonnen werden konnte. Mit dem Versand von entsprechenden Informationsschreiben an die betroffenen \nGrundeigentümer ist auf Anfang 2014 zu rechnen. \n\nGegenwärtig befindet sich die Brandschutzgesetzgebung in Revision. Ein diesbezüglicher Erlass ist auf das Jahr 2015 \nvorgesehen. Bereits jetzt schon ist die Umsetzung der Brandschutznormen von hoher Komplexität und erfordert in einem \nfrühen Stadium eines Planungs- bzw. Bauvorhabens den Beizug von Spezialisten. Selbst die kommunale Feuerpolizei \nsieht sich aktuell ausserstande das steigende Beurteilungsvolumen zeitgerecht abzuwickeln, weshalb der Stadtrat im \nRahmen einer dringlichen Massnahme die Mittel für ein externes Unterstützungsmandat bewilligt hat. \n\n LG Architektur und Denkmalpflege \nDie stadträtlich eingesetzte Stadtbildkommission hat im Berichtsjahr rund 35 Geschäftsfälle aus den Themenbereichen \nArchitektur, Städtebau und Denkmalpflege behandelt. In diesem Zusammenhang wurde über die Schutzwürdigkeit von \nvier Objekten des kommunalen Denkmalschutzinventars entschieden und dem Stadtrat entsprechend Antrag gestellt. \n\nZudem war der Rücktritt eines weiteren, langjährigen Kommissionsmitglieds zu verzeichnen, welches aber ohne Vakanz \ndurch eine neue, sehr ausgewiesene Fachperson ersetzt werden konnte. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nAbbildung «Baurechtliche Vollzugsprozesse» in OHB \nFür einen wirksamen baurechtlichen Vollzug ist es von grosser Bedeu-\ntung, dass eingeleitete Sanktionen exakt den formellen Bedingungen \nentsprechen. Zur Vermeidung von Fehlern wurden die wichtigsten diesbe-\nzüglichen Prozesse evaluiert und im Organisationshandbuch abgebildet.  \n\n2013 2013 \n\nErarbeitung Leitfaden «Bauen in Ortsbildschutzzonen» \nDas Bauen in Ortsbildschutzzonen oder mit Denkmalschutzobjekten \n\n2013 2014 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite I/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nerfordert einen bedeutend sensibleren Umgang mit dem städtebaulichen \nKontext oder der baulichen Grundsubstanz. Zum besseren Verständnis \nder wichtigsten Zusammenhänge soll für Betroffene und Interessierte ein \ndiesbezüglicher Leitfaden entstehen. \nAls erster Schritt wurden die dafür erforderlichen Grundlagen mittels einer \nGebietsanalyse ermittelt. \nRealisierung Vorgaben amtliche Vermessung \nMit dem Kanton wurde eine Dienstanweisung über die Bearbeitung der \nfolgenden Teilprojekte in der Aufarbeitung der amtlichen Vermessung \nvereinbart: \n- Bereinigung der Gemeindegrenzen \n- Erfassung und Überarbeitung der Gebäudeadressen (GABMO) \n- Aktualisierung Bodenbedeckung und Einzelobjekte \nDie Bereinigung der Gemeindegrenzen ist fast abgeschlossen und die \nAktualisierung der Bodenbedeckung und Einzelobjekte konnte massge-\nblich vorangetrieben werden. \n\n2011 2015 \n\nAufhebung Flurwege im Baugebiet \nIn der Stadt Uster besteht immer noch die Pendenz, die nicht mehr der \nland- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im Bauge-\nbiet aufzuheben (Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft, § 115). \nEs konnten zwei Flurwege aufgehoben werden. Die ersten Erfahrungen \nzeigten aber auch, dass bei vielen Flurwegaufhebungen mit langwierigen \nVerfahren zu rechnen ist. \n\n2011 2014 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Hochbau und Vermessung 1’000 Fr. 242 176 216 209 -7 \nLG Vermessung 1’000 Fr. 368 425 344 327 -17 \nLG Baubewilligungen und –\nberatung \n\n1’000 Fr. 436 604 557 371 -187 \n\nLG Architektur und Denkmalpflege 1’000 Fr. 255 204 375 195 -181 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’300 1’408 1’493 1’101 -392 \nKommentar   \nLG Baubewilligungen und –beratung: IV Personalaufwand +110 (Fehlbudgetierung), Löhne -175 (div. Vakanzen), Gebüh-\nrenerträge -130 \nLG Architektur und Denkmalpflege: IV Personalertrag -110 (Fehlbudgetierung), Beiträge an Private -50 (nicht ausgeschöpf-\nte Subventionsbeiträge) \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Hochbau und Vermessung Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nLG Vermessung Stellen 6.15 6.1 6.1 5.3 -0.8 \nLG Baubewilligungen und -beratung Stellen 9.8 8.6 10.7 9.7 -1.0 \nLG Architektur und Denkmalpflege Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nTotal Stellen GF Stellen 17.95 16.7 18.8 17.0 -1.8 \nKommentar   \nDie Stelle Geomatiker II (80%) konnte noch nicht wiederbesetzt werden. Zudem einzelne Pensumsreduktionen (z.B. auf-\ngrund Weiterbildung, Familie, etc.) in der Summe von 100%. \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr - - - - - \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/3  \n\nLG VERMESSUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch \nzeitgemässen Ausprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grund-\nlagen erbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \nZ 04 L 01 Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufar-\n\nbeitung der Vermessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 2014), die Konsoli-\ndierung der Gebäudeadressierungen, Erneuerung der Höhenbasis. \n\nZ 05 L 02 Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb eines \nGIS-Kompetenzzentrums. Erfüllung des Auftrages aus dem neuen Geoinformationsge-\nsetz (1. Nov. 2012) und den entsprechenden Verordnungen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtli-\n\nchen Vermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und \nKontrolle, Spezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 02, Z 03 Kostendeckungsgrad \n\nverrechenbare Leistun-\ngen \n\n% 100 107 100 108 8 \n\nI 02  Z 01, Z 02 Nachführungen der \namtlichen Vermessung \ninnerhalb 1 Jahr \n\n% 100 98 100 100 0 \n\nKommentar  \nOhne Berücksichtigung der Zusatzgebühr von 15 % in der amtlichen Vermessung liegt der Kostendeckungsgrad bei 99%. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Ausgefertigte Grenzmutationen # 30 25 30 19 -11 \nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen # 30 21 30 18 -12 \nK 03 Nachführung von Bestandesänderungen \n\n(Situationsveränderungen) an Grund-\nstücken \n\n# 250 193 250 250 0 \n\nK 04 Nachtrag von Handänderungen an \nGrundstücken \n\n# 450 367 450 554 104 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite I/4 \n\nLG BAUBEWILLIGUNGEN UND -BERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag \nhinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \nZ 03 L 01, L 06 In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebau-\n\nliche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 - L 06 Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der \npersonellen Ressourcen zeitgerecht beantworten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \nL 03 Feuerpolizei (P) \nL 04 Feuerungskontrollen (P) \nL 05 Baustatistik (P) \nL 06 Bauberatung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 02 Interne bearbeitete \n\nBaugesuche \n# 280 321 280 309 29 \n\nI 02  Z 02 Innerhalb Verfahrensfris-\nten erledigte Gesuche \n\n% 80 88 80 70 -10 \n\nI 03 Z 01 - Z 04 Beurteilung der Leistun-\ngen durch Kundin-\nnen/Kunden (Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 04 Z 02 Maximale Zahl vor \nRechtsmittelinstanzen \nverlorener Rekurse \n\n# 3 2 3 1 -2 \n\nKommentar  \nDer Indikator I 02/IST 12 wurde im NPM-Jahresbericht 2012 irrtümlich falsch berechnet und musste nun auf den korrekten \nWert 72 korrigiert werden. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Eingegangene Baugesuche # 300 255 270 279 9 \nK 02 Erledigte Baugesuche (exkl. Projektän-\n\nderungen) \n# 270 227 250 257 7 \n\nK 03 Anzahl Gesuche, die an externe Büros \nzugeteilt werden \n\n# 20 40 20 42 22 \n\nK 04 Anträge an Stadtrat # 40 27 30 25 -5 \n\nK 05 Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau # 350 249 320 238 -82 \nK 06 Anzeigeverfahren BausekretärIn # 225 203 210 234 24 \nK 07 Baufreigaben # 150 200 140 239 99 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/5  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 08 Kontrollen im Rahmen der Bauausfüh-\nrung \n\n# 275 270 250 309 59 \n\nK 09 Abwassergesuche # 150 65 120 83 -37 \nK 10 Bewilligte Feuerungsanlagen # 250 196 230 179 -51 \nKommentar   \nDie Anzahl der behandelten Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite I/6 \n\nLG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt \nunter anderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im \ngegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen \nBedeutung erhalten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \nL 02 Denkmalpflege (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 01, Z 02 Stadtbildkommission \n\nführen \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl von der Stadtbildkommission \n\nbehandelter Geschäftsfälle \n# 35 29 34 33 -1 \n\nKommentar   \nDie Anzahl der behandelten Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Koordination und Bildung \n\nSeite J/1  \n\n0BGF KOORDINATION BILDUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Koordination Bildung \nDie Bereitstellung von ausreichenden Räumlichkeiten für die Musikschule Uster-Greifensee im VZK-Gebäude brachte et-\nwas Linderung in der Infrastrukturfrage. Die zusätzlich durchgeführten Blockflötenkurse – insgesamt 9 – finden dezentral \nin den Schulanlagen der Primarschule Uster statt. \n\nDas Management-Informations-System ist in enger Zusammenarbeit mit der Primarschulpflege aufgebaut. Es wird in den \nnächsten Jahren weiter verfeinert und ausgebaut (z. B. Infrastrukturbereich). \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nErweiterung relevanter Steuerungsinstrumente (Leitungspersonen, Be-\nhörde) \n\nAugust 2012 Dezember 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nGF Koordination Bildung 1’000 Fr. 109 32 - - - \nMusikschule 1’000 Fr. 822 962 921 839 -82 \nSchulverwaltung 1’000 Fr. 1’181 1’233 1’354 1’421 67 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 2’111 2’227 2’275 2’260 -15 \nKommentar \nWeiterverrechnung von Mietkosten für das VZK-Gebäude; Falschbuchung interne Verrechnung \nDie Verwaltung budgetierte die angekündigten Personalwechsel (Pensionierungen, berufliche Veränderungen). Der Ge-\nmeinderat kürzte den Kredit dennoch um 100’ . Das Team der Schulverwaltung ist inzwischen neu aufgestellt. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nSchulverwaltung Stellen 10.4 10.4 10.4 10.4 0 \nTotal Stellen GF Stellen 10.4 10.4 10.4 10.4 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr 0 215 0 9 9 \nKommentar   \nAbschreibung des Investitionskredits (Sanierung Büroräumlichkeiten Poststrasse 13 aus dem Jahre 2011). \n\n \n \n\n\n\nGF Koordination und Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite J/2 \n\nLG KOORDINATION BILDUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mittels Beiträgen sowie Bereitstellung von Unterrichtsräumen sicherstellen, dass berech-\ntigte Schulkinder resp. Jugendliche eine musikalische Grundausbildung durch gutes \nFachpersonal erhalten und ein Instrument erlernen können. Die Stadt Uster engagiert \nsich für einen möglichst hohen Anteil an Gruppenkursen. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Die Anzahl der Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, \ndie Bevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die \nfinanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 03 L 04 Das GF Bildung unterstützt lokale Bildungsinstitutionen. Der Support ist überwiegend ad-\nministrativer Natur. \n\nZ 04 L 05 Die Schulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstel-\nlen und das Personal der Primarschule mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nBeitragszahlungen an MSUG \nL 01 Grundausbildung \nL 02 Fachkurse \nL 03 Ensembleunterricht \n\nBildungsplattform \nL 04 Die Abteilung Bildung leistet punktuell Unterstützung und führt das Aktuariat der Organisation. \nSchulverwaltung \nL 05 Erbringung administrativer und organisatorischer Dienstleistungen für Primarschulpflege, Schulleitungen, \n\nFachstellen und Mitarbeitende der Primarschule. \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nMSUG       \nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl subventionierte \n\nUnterrichtsstunden MSUG \n# 15’000 15’122 15’000 15’251 251 \n\nI 02 Z 01 Anteil der Schüler/innen \nder MSUG, welche Grup-\npenunterricht besuchen  \n\n% 25 17.3 25 16.4 -8.6 \n\nPrimarschulverwaltung       \n\nI 03 Z 04 Befragung der Nutzer der \nDienstleistungen der \nSchulverwaltung (Anteil \nzufriedene und sehr \nzufriedene  Nutzer) \n\n% 80 80 80 80 0 \n\nKommentar  \nI 01: Basis: MSUG-Jahresbericht SJ 2012/2013 \nI 02: Der MSUG-Vorstand prüft weitere Massnahmen zur Erhöhung des Gruppenanteils. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Koordination und Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite J/3 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nMSUG       \nK 01 Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der \n\nMSUG \n# 970 934 985 933 -52 \n\nK 02 Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen \n5 und 20 Jahren (subventionsberech-\ntigte Einwohner/innen) \n\n# 5’100 4’955 5’000 5’319 319 \n\nK 03 Kosten je subventionierte Stunde MSUG  Fr. 116.74 116.74 124.54 124.54 0 \nK 04 %-Anteil der Elternbeiträge an Gesamt-\n\nkosten der MSUG \n% 50 50 50 50 0 \n\nSchulverwaltung       \nK 05 Anzahl Kindergarten- und Schülerzutei-\n\nlungen pro Jahr \n# 900 953 980 1’030 50 \n\nKommentar   \nK 01/02: Die Schülerzahl bei der MSUG blieb trotz Bevölkerungswachstum konstant. \n  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Koordination und Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite J/4 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/1  \n\n0BGF SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sicherheit \nSicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor. Das Ziel des Geschäftsfelds Si-\ncherheit besteht darin, eine wirkungsvolle, professionelle und an den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und Be-\nlastungen orientierte Arbeit der städtischen Rettungsorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Seerettungsdienst, Zivilschutz) \nzu gewährleisten. Hierfür müssen dem Geschäftsfeld die notwendigen Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt \nwerden. \n\nAls selbständige Aufgabe nimmt das GF Sicherheit die Ausbildung und die Administration der Gemeindeführungsorgani-\nsation (GFO) in besonderen und ausserordentlichen Lagen wahr. \n\nSeit 1. Januar 2012 amtet der Abteilungsleiter Sicherheit in Nebenfunktion als vom Stadtrat und Parlament unabhängiger \nStadtrichter von Uster.  \n\n LG Bevölkerungsschutz  \nDer Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz sind die Stützpunktfeuerwehr und der Zivilschutz unter einheitlichem Komman-\ndo unterstellt.  \n\nDie Kernaufgaben des Bevölkerungsschutzes bestehen im Schutz der Bevölkerung, ihrer Lebensgrundlagen und Kultur-\ngüter bei Katastrophen und in Notlagen sowie im Fall eines bewaffneten Konflikts. Der Bevölkerungsschutz stellt Füh-\nrung, Schutz, Rettung und Hilfe zur Bewältigung solcher Ereignisse sicher. Er trägt gemeinsam mit den Partnerorganisa-\ntionen dazu bei, Schäden zu begrenzen und zu bewältigen.  \n\nZudem betreut die Leistungsgruppe das Schiesswesen in administrativer Hinsicht.  \n\nDer Zivilschutz stellt die Alarmierung der Formationen sicher, unterhält die öffentlichen Schutzplätze der Stadt Uster, \nführt Sirenentests durch und leistet wertvolle Einsätze zu Gunsten der Gesellschaft (namentlich in den Heimen).  \n\nDie Feuerwehr wird als Milizorganisation geführt (Prävention, Bereitschaft, Intervention) und ist als Ortsfeuerwehr für die \nStadt Uster und als Stützpunktfeuerwehr für die Region Uster zuständig. Sie betreibt das regionale Ausbildungszentrum \nin Riedikon. \n\n LG Stadtpolizei  \nDie erweiterte Verkehrsinstruktion zu Gunsten der Kindergärten und der Primarschulen in der Stadt Uster wurde per \nSchuljahr 2013/2014 erfolgreich umgesetzt. Die ersten Erfahrungen sind sehr gut, und die städtischen Verkehrsin-\nstruktoren erledigen ihren Job äusserst engagiert. \n\nEine im Jahr 2012 ausgetretene Mitarbeiterin des Jugenddienstes konnte im vergangenen 2012 ersetzt werden. Damit \nverfügt der Jugenddienst wieder über zwei hauptamtliche Funktionäre. Zusammen mit den nebenamtlichen Jugendpoli-\nzisten konnte der Jugenddienst im Jahr 2013 eine umfassende Präsenz sicherstellen. Der Dienst wird im Rahmen der be-\nwilligten Stellenprozente weiter ausgebaut. \n\nDie vier im Nachgang zur Volksabstimmung über die flächendeckende Einführung von Tempo 30 beantragten T-30 Zonen \nkonnten realisiert werden. Weitere fünf Gesuche sind derzeit hängig und sollen im Sommer 2014 dem Gemeinderat zum \nEntscheid unterbreitet werden. \n\nDie regionale Zusammenarbeit mit den drei Partnergemeinden Dübendorf, Volketswil und Illnau-Effretikon wurde erfolg-\nreich weitergeführt und partiell intensiviert. Insbesondere mit Dübendorf werden weitere Synergien geprüft, namentlich \nder punktuelle gemeinsame Patrouillendienst. So könnten die Präsenzzeiten in den beiden Städten noch weiter ausge-\ndehnt werden. \n\nInfolge personeller Engpässe bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei mussten im Sommer die Schwerpunktkontrollen am \nSee reduziert werden. Um die uniformierte Präsenz dennoch sicherstellen zu können, wurde mit der Firma Securitas ein \nentsprechender Leistungskontrakt abgeschlossen. Die ständige Präsenz der uniformierten, privaten Sicherheitsleute an \nden Freitag- und Samstagabenden hat sich bewährt und wird auch im Jahr 2014 als Ergänzung zur polizeilichen Präsenz \ngeprüft. \n\nNach einer personell sehr ruhigen Phase haben anfangs 2013 vier Mitarbeitende der Sicherheits- und Verkehrspolizei die \nStadtpolizei verlassen. Die Neurekrutierung ist aufgrund der ausgetrockneten Verhältnisse am Stellenmarkt ausseror-\ndentlich schwierig und aufwändig. Dazu ist die Stadtpolizei bei der Anstellung sehr selektiv vorgegangen und setzt primär \nauf die Ausbildung eigener Polizeiaspiranten. Im Laufe des Jahres 2014 dürfte der Sollbestand wieder erreicht werden. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite K/2 \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nStabsausbildung Gemeindeführungsorganisation in ausserordentlichen La-\ngen \n\n Durchgeführt im \nHerbst 2013 \n\nNeubeschaffung Hubsteiger (Feuerwehr) und Schulung November 2012 Abgeschlossen im \nHerbst 2013 \n\nUmsetzung der Parkgebührenverordnung Januar 2013 Politischer Prozess, \nEnde offen \n\nUmsetzung Marktelektrifizierung März 2013 Abgeschlossen im \nOktober 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Sicherheit 1’000 Fr. 415 421 437 399 -38 \nLG Bevölkerungsschutz 1’000 Fr. 1’658 1’605 1’748 1’864 117 \nLG Stadtpolizei 1’000 Fr. 1’444 1’091 1’334 1’126 -208 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 3’516 3’117 3’518 3’390 -128 \nKommentar   \nDer Mehraufwand bei der LG Bevölkerungsschutz ist durch die höhere Anzahl Einsätze entstanden. \nDer tiefere Aufwandüberschuss bei der LG Stadtpolizei ist aufgrund personeller Vakanzen entstanden. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Sicherheit Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \nLG Bevölkerungsschutz Stellen 6.75 6.75 6.75 6.75 0 \nLG Stadtpolizei Stellen 28.9 28.0 30.9 27.6 -3.3 \n\nTotal Stellen GF Stellen 37.65 36.75 39.65 36.35 -3.30 \nKommentar   \nDie LG Stadtpolizei ist zuversichtlich, dass die aktuell vakanten Stellen im Bereich der Sicherheits- und Verkehrspolizei im \nJahr 2014 durch Neurekrutierungen besetzt werden können. \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 1’850 661 1’315 1’297 -18 \nKommentar   \nFolgende Investitionsprojekte wurde 2013 umgesetzt: \n- Umsetzung der Tempo30-Zonen in Winikon, Sulzbach und Wührestrasse (Wermatswil «Schule» umgesetzt im 2012) \n- Massnahmen im Bereich der Schulwegsicherheit \n- Ersatzbeschaffung Polizeieinsatzfahrzeug \n- Erneuerung der Marktelektrifizierung, 2. Etappe \n- Beschaffung Hubsteiger \n- Ersatzbeschaffung Brandschutzbekleidung \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/3  \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03, \nL 07 \n\nDie Feuerwehr und der Zivilschutz erfüllen ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient \nund kostenbewusst. \n\nZ 02 L 07, L 05 Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaften \nsind geschult und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 03 L 04 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen be-\ntrieben und unterhalten. \n\nZ 04 L 06, L01, L05 Die Aus- und Weiterbildung erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nFeuerwehr \nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon  \nZivilschutz \nL 05 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur  \nL 06 Permanente Einsatzbereitschaft des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der öffentlichen Schutz-\n\nräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird mehrmals pro Jahr überprüft. \nL 07 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nFeuerwehr       \nErnstfalleinsatz       \nI 01  Z 01 Interventionszeit gemäss \n\nVorgabe GVZ \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nEinsatzbereitschaft       \nI 02  Z 02 Anzahl Ausbildungsstun-\n\nden \nh 7’900 7’927 7’900 8’111 211 \n\nI 03 Z 02 Bereitschaft entspre-\nchend Inspektionsbericht \n\n[-] =/≥gut - =/≥gut - - \n\nPräventionstätigkeit       \nI 04 Z 04 Stunden durch AdF h 650 567 620 540 -80 \nAusbildungszentrum       \nI 05 Z 03 Auslastungsgrad % 62 79 62 78 16 \nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad % 99 110 88 97 9 \n\nZivilschutz       \nI 07 Z 01 Bericht Amt für Militär \n\nund Zivilschutz \n[-] =/≥gut - =/≥gut - - \n\nI 08 Z 01 Anteil praktische Einsätze  % >50 53 27 42 15 \nKommentar  \nI 02: Die 211 Mehrstunden sind auf die Einführung und Ausbildung des Hubsteigers zurückzuführen. \nI 03: Die nächste Inspektion findet im April 2014 statt. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite K/4 \n\nI 04: Im Jahr 2013 fanden nicht so viele Schulbesuche statt. \nI 07: Die nächste Überprüfung des Zivilschutzes findet im Jahr 2014 statt. \nI 08: Die praktischen Einsätze wurden insbesondere in Adelboden (FIS-Skiweltcup), am Greifenseelauf und in den Heimen \nder Stadt Uster geleistet.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nFeuerwehr       \nK 01 Bestand AdF # 118 111 110 111 1 \n\nK 02 Übungen  # 110 112 110 110 0 \nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 12’000 12’092 12’000 20’900 8’900 \nK 04 Anzahl Einsätze  # 200 202 200 301 101 \nZivilschutz       \nK 05 Bestand Zivilschutz  # 290 275 290 268 -22 \nK 06 Einsätze Zivilschutz – praktisch  Tage 230 702 660 693 33 \n\nK 07 Einsätze Zivilschutz – Übungen  Tage 838 604 1’800 941 -859 \nK 08 Aufnahmekapazität in öffentlichen \n\nSchutzräumen \nAnzahl \n\nPersonen \n1’610 1’610 1’160 1’160 0 \n\nKommentar   \nK 03 und K 04: Die Anzahl der Personenstunden steht in direktem Zusammenhang mit den Mehreinsätzen. Die hohe Stun-\ndenzahl wurde unter anderem durch die Starkregenfälle und den Grossbrand in Fällanden (Stützpunkteinsatz) generiert. \nK 05: Der Bestand wird durch das AMZ gesteuert und kann durch die ZSO Uster nicht beeinflusst werden. Die Einsatzbe-\nreitschaft der ZSO ist durch ihren aktuellen Unterbestand nicht gefährdet. \nK 07: Die irrtümlich budgetierte Zahl 1’800 wurde im Leistungsauftrag 2014-2017 bereits korrigiert. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/5  \n\nLG STADTPOLIZEI \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Vermittlung und Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit \nZ 02 L 01, L 02 Verhinderung und Aufklärung von Delikten im Rahmen der stadtpolizeirechtlichen Zu-\n\nständigkeit \nZ 03 L 03, L 04, L 06 Effizienter und sicherer Verkehrsfluss auf dem Stadtgebiet \nZ 04 L 05 Die Stadt Uster ist in den regionalen Sicherheitsverbund eingebunden. \nZ 05 L 03, L 05 Kundenorientierter Vollzug der verwaltungsrechtlichen Aufgaben (Gast-\n\nro/Märkte/Bewilligungen) \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Präventive Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen) \nL 02 Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) \nL 03 Rechtsgleiche, transparente Erteilung und Kontrolle von Bewilligungen \nL 04 Kontrolle des fliessenden und ruhenden Verkehrs  \nL 05 Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern und den grösseren städtischen Korps (Winterthur und Zürich) in \n\nallen Fachgebieten  \nL 06 Verkehrsmanagement \nL 01 Präventive Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen) \nL 02 Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 01, Z 04 Präsenz im Aussendienst % der \n\nGesamt-\narbeits-\nstunden \n\n>65 68.43 >65 71.21 6.21 \n\nI 02 Z 01, Z 02, \nZ 04 \n\nInterventionszeit Stadt \nintern (ohne Regio) aber \ninkl. Greifensee \n\nMin. <10 6:36 <10 7:29 -2.31 \n\nI 03 Z 02 Qualitätscontrolling im \nRapportwesen; Bearbei-\ntungszeit/Rapport < 20d \n\n% 80 84.65 80 85 5 \n\nI 04 Z 03 Verkehrsberuhigung / \nUnfallreduktion \n\n% 5 6.2 5 9.2 4.2 \n\nI 05 Z 03, Z 04 Anzahl Übertretungen in \nT30 Zonen \n\n% 5 1.21 10 1.41 -8.59 \n\nI 06 Z 05 Online Märkte / E-Gov. % 30 0 30 0 -30 \nI 07 Z 05 Kontrolltätigkeit Verwal-\n\ntungspolizei auf Stadtge-\nbiet \n\n% 50 70.58 50 66.0 16 \n\nI 08 Z 04 Regional organisierte \n(Gross-)Kontrollen auf \nStadtgebiet \n\nKontr. \ntage \n\n10 12 10 13 3 \n\nKommentar  \nI 03: Die Zahl besagt, dass 85% der Rapporte innerhalb längstens 20 Tagen geschrieben und verfügt worden sind. 15% \nder Rapporte wurden demnach nicht in der geforderten Zeit erledigt, was mit längeren Ermittlungen, Rechtshilfeersuchen, \netc. zu begründen ist. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite K/6 \n\nI 04: Die Gesamtzahl der Unfälle auf Innerortsstrassen hat gegenüber 2012 leicht abgenommen. Die Anzahl der Unfälle in \nden verkehrsberuhigten Zonen hat sich von 11 auf 14 erhöht. Dies hängt auch mit den 4 neu realisierten Zonen zusam-\nmen. (Mehr Zonen ergeben immanenter weise auch mehr Unfälle).  \nI 05: Erfreulicherweise haben sich die Übertretungen in den verkehrsberuhigten Zonen trotz der Neurealisierung von vier T-\n30 Zonen nur unwesentlich erhöht. Die Lenkenden akzeptieren das neue Verkehrsregime offenbar gut, was für eine \nzweckmässige und zielgerichtet Gestaltung der jeweiligen Zonen spricht.  \nI 06: Das Online-System ist (gem. SR-Beschluss) nach wie vor nicht verfügbar. Im Jahr 2015 sollte es definitiv implemen-\ntiert werden.  \nI 07: Die geringe Reduktion gegenüber dem Jahr 2012 lässt sich mit der Kündigung der Verwaltungsjuristin per Anfang \n2013 erklären. Die Stelle wurde bis dato nicht mehr neu besetzt. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nStadtpolizei       \nK 01 Präsenz Jugenddienst h 2’000 1’697 2’300 1’827 -473 \nK 02 Ausrückeinsätze Stadtpolizei (ohne Re-\n\ngio) \n# 2’500 2’592 2’500 2’312 -188 \n\nK 03 Ausrückeinsätze Regio (Uster & Grei-\nfensee) \n\n# 250 252 250 227 -23 \n\nK 04 Anzahl Märkte # 65 61 65 60 -5 \nK 05 Anzahl Gastwirtschaftsbetriebe (dauer-\n\nhafte Patente) \n# 170 173 170 177 7 \n\nK 06 Anzahl übrige Bewilligungen # 200 1’546 200 1’673 1’473 \nK 07 Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden \n\n(ohne Semistat. Messanlage) \nh 300 291 300 301 1 \n\nSeerettung       \nK 08 Mannschaftsbestand # 22 20 22 22 0 \nK 09 Rettungseinsätze # 40 51 40 37 -3 \nKommentar   \nK 01:Der Jugenddienst konnte im Laufe des Jahres 2013 komplettiert werden. Dennoch mussten die MA des Jugenddiens-\ntes aufgrund der knappen Personalsituation bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei vermehrt den uniformierten Dienst un-\nterstützen, damit die Grundversorgung aufrechterhalten werden konnte. \nK 02: Anzahl Einsätze hängt (auch) mit der nichtbeinflussbaren Anzahl Vorfälle in den Gemeinden zusammen. Die Stadtpo-\nlizei musste im Jahr 2013 aufgrund der knappen Personalsituation aber vereinzelte Patrouillen einstellen bzw. die Grund-\nversorgung der Regionalpatrouille übertragen. \nK 03: Geringer Rückgang der Regio Interventionen hat mitunter mit den erhöhten Präsenzzeiten der Stadtpolizei in den \nNachtzeiten zu tun. Primär obliegt die Erstintervention den Patrouillen der Stadtpolizei. \nK 04: Der Rückgang gegenüber 2012 ist mit der Lage der Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr zu erklären. 2013 \nfielen die Feiertage auf mehrere Freitage, weshalb insgesamt 3 Wochenmärkte nicht durchgeführt werden konnten. \nK 05: Die Zunahme der ständigen Gastgewerbepatente hat mit den mobilen Verpflegungsständen im Zentrum zu tun. \nK 06: Die Zahl beinhaltet sämtliche ausgestellten Bewilligungen (exkl. Gastgewerbe und Märkte) wie Waffenerwerbsschei-\nne, Verkaufs-, Info- und Promostände, Plakatierung, Verlängerungen, Strassenmusik, Diverses (Feuerwerk u.a.). \nK 09: Das Jahr 2013 war für die Seerettung Uster ein erfreuliches und von weniger (schweren) Rettungseinsätzen gepräg-\ntes Jahr. Das nicht allzu gute Wetter dürfte für den Rückgang der Einsätze mitverantwortlich sein. Im vergangenen Jahr \nmussten auf dem Greifensee keine Todesopfer im Zusammenhang mit Bade- / Freizeitunfällen verzeichnet werden. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienst  \n\nSeite L/1  \n\n0BGF PUBLIKUMSDIENST \n \nEINLEITUNG \n\n GF Publikumsdienst \nkeine Bemerkungen \n\n LG Einwohnerdienste \nDas Bevölkerungswachstum war auch 2013 beträchtlich, wenn auch nicht ganz so stark wie erwartet. Der \nArbeitszuwachs war gleichwohl deutlich spürbar. \n\n LG Zivilstandsamt \nDie Mikroverfilmung und Digitalisierung musste verschoben werden. Grund: Etliche Kantone haben die Rückerfassung \naller lebenden Personen aus den Familienregistern noch nicht abgeschlossen.   \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nMikroverfilmung / Digitalisierung der Familienregister Jan. 2013 offen \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Publikumsdienste 1’000 Fr. 0 0 0 4 4 \nLG Einwohnerdienste 1’000 Fr. 206 148 193 181 -12 \nLG Zivilstandsamt 1’000 Fr. 964 969 1’025 940 -85 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’170 1’118 1’218 1’125 -93 \nKommentar  \nDer tiefere Aufwandüberschuss in der LG Zivilstandsamt resultiert im Wesentlichen aus höheren (einmaligen) \nGebühreneinnahmen im Friedhof (s. Kommentar I 03 auf Seite L/3). \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Publikumsdienste Stellen 0 0 0 0 0 \nLG Einwohnerdienste Stellen 5.6 5.6 6.0 6.0 0 \nLG Zivilstandsamt Stellen 10.7 10.7 10.9 10.9 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.3 16.3 16.9 16.9 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr - - - - - \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Publikumsdienst \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite L/2 \n\nLG EINWOHNERDIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert \nerfüllt. \n\nZ 02 L 01 Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und \neffizient. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen) \nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, \n\nBriefpost) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01 - Z 03 Kundenzufriedenheit: \n\nperiodische Erhebungen \nzur Kundenzufriedenheit \nmittels Fragebogen, \nAnzahl negative \nGesamtbeurteilungen \n\n% <1 0 <1 <1 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Einwohner/innen Stadt Uster # 33’600 33’500 34’000 33’830 170 \nK 02 Zugang # 2’900 2’850 2’700 2’600 100 \nK 03 Abgang # 2’500 2’550 2’300 2’300 0 \n\nK 04 Anzahl in Uster verabgabte Hunde # 1’070 1’094 1’090 1’100 10 \nK 05 Anzahl vermittelte Fundgegenstände # 180 144 200 103 97 \nKommentar   \nDa konsequent nur noch Fundfälle mit einem (Schätz-) Wert von mehr als Fr. 10 aufgenommen wurden, hat sich bei den \nFundsachen nicht nur die Gesamtzahl der erfassten, sondern auch die Zahl der vermittelten Gegenstände reduziert. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienst  \n\nSeite L/3  \n\nLG ZIVILSTANDSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZivilstandsamt \nZ 01 L 01 Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen \n\nGrundlagen. \nZ 02 L 01 Beratung und Beurkundung im neuen Namens- und Bürgerrecht erfolgen kompetent und \n\neffizient.  \n\nZ 06 L 01 Mikroverfilmung / Digitalisierung des Familienregisters  \nBestattungsamt \nZ 03 L 03, L 04 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt erfolgen kompetent und \n\neinfühlsam und berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen und die \nGefühle der Hinterbliebenen.  \n\nFriedhof \nZ 04 L 05, L 06 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \nZ 05 L 05 Der Friedhof stellt verschiedene bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfügung. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nZivilstandsamt \nL 01 Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, \n\nEheschliessung, Partnerschaft, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignisse und \nBeurkundung ausländischer Personen) \n\nL 02 Beratung von Brautpaaren und gleichgeschlechtlichen Paaren, Durchführung der Vorbereitungen und \nDurchführung von Ziviltrauungen, Partnerschaftsbeurkundungen, Einführung des neuen Namens- und \nBürgerrechtes \n\nBestattungsamt \nL 03 Beratung und Unterstützung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation und Ablauf von Bestattung und \n\nAbdankung  \nL 04 Einsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrungsraum und Friedhofkapelle, \n\nKremation, Sigristdienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung  \n\nFriedhof \nL 05 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen durchführen (Gräber öffnen und schliessen) \nL 06 Grabpflege  \nL 07 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nZivilstandsamt       \nI 01 Z 01 - Z 02 Keine Beanstandungen \n\nbei Inspektion \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt - - \n\nFriedhof       \nI 03 Z 04 Kostendeckungsgrad \n\nGrabpflege \n% >100 106.4 >100 122.9 22.9 \n\nKommentar  \nI 01: Dem Zivilstandsamt wurde mitgeteilt, dass erst im 2014 wieder eine Inspektion des Zivilstandskreises stattfindet.  \nI 03: Der Kostendeckungsgrad ist ohne Preiserhöhung deutlich gestiegen, weil für mehrere neue Familiengräber die \nGrabbepflanzung über viele Jahre vorausbezahlt worden ist. In den nächsten Jahren wird der Kostendeckungsgrad darum \nwohl wieder die angestrebten 100% erreichen.  \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Publikumsdienst \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite L/4 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nZivilstandsamt       \nK 01 Geburten # 900 892 900 871 -29 \nK 02 Trauungen/Partnerschaft # 170/8 169/6 170/8 150/1 -20/-7 \nK 03 Todesfälle # 380 411 380 450 70 \nBestattungsamt       \nK 04 Anzahl Einsargungen # 335 345 335 342 7 \n\nK 05 Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle # 125 136 125 154 29 \nK 06 Anzahl Transporte # 400 473 400 450 50 \nFriedhof       \nK 07 Anzahl Bestattungen # 175 193 175 196 21 \nK 08 Anteil Feuerbestattungen % 78 81 80 79 -1 \nK 09 Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, \n\nAmbrosia \nStd. 50 85 50 50 0 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/1  \n\n0BGF SOZIALE SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Soziale Sicherheit \nDie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Uster hat ihren Betrieb am 01.01.2013 aufgenommen und nimmt die ihr \nvom Kindes- und Erwachsenenschutzrecht zugewiesenen Aufgaben für die Gemeinden Egg, Greifensee, Mönchaltorf, \nSchwerzenbach, Volketswil und Uster wahr. Für die Zusammenarbeit mit diesen Gemeinden bestehen Anschlussverträge. \nDie Vormundschaftsbehörden der Gemeinden wurden per 31.12.2012 aufgehoben. \n\nDie von der Sekundarschulpflege, Primarschulpflege und Stadtrat vereinbarte Regelung über die Kostentragung von \nSonderschulheimplatzierungen, die sowohl schulisch wie auch familiär begründet sind, wurde im 2013 erstmals über das \nganze Jahr umgesetzt. Die Abteilung Soziales hat sich mit 361’000 Franken an den anfallenden Kosten beteiligt. Mitfi-\nnanziert wurden Heimaufenthalte von acht Kindern. \n\n LG Sozialversicherung \nPer 1. Januar 2013 wurden die AHV/IV-Renten und somit auch die Grenzbeträge bei den Zusatzleistungen der Teuerung \n(0.8%) angepasst.  \n\nIm Berichtsjahr sind weniger neue Gesuche auf Zusatzleistungen als erwartet beim Sozialversicherungsamt eingegan-\ngen. Die Zusprechungsquote bei den Neugesuchen auf AHV-Zusatzleistungen lag im Jahr 2013 bei 63.4% (2012 \n(62.4%). Bei den Neugesuchen um Zusatzleistungen zur IV sank die Zusprechungsquote von 70.9% (2012) auf 61.1%. \nDie Bezügerzahl ist auch im 2013 insgesamt weiter gestiegen \n\nDie Gesamtnettokosten für die Ergänzungsleistungen und kantonalen Beihilfen zur AHV/IV sind im Berichtsjahr um rund \n60’000 Franken tiefer ausgefallen als im 2012, im Voranschlag wurde noch mit einem starken Kostenanstieg gerechnet. \nZurückgegangen sind im Vergleich zum Vorjahr die Ausgaben für Betagte. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall sanken \nbei den Heimbewohnenden von 39’900 Franken im Jahr 2012 auf 37’500 Franken im Jahr 2013 und bei betagten Bezü-\nger/innen in eigener Wohnung sind sie von rund 8’900 Franken auf knapp 8’800 Franken gesunken. \n\nBei den Invaliden sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen, dies jedoch nicht im erwarteten Ausmas-\nse. Zurückzuführen ist die Kostensteigerung auf die höhere Fallzahl. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall sind im Ver-\ngleich zum Vorjahr gesunken, bei den Heimfällen von ca. 43’000 Franken im Jahr 2012 auf gut 41’400 Franken im Jahr \n2013 und bei den Wohnungsfällen von 13’600 Franken auf rund 13’200 Franken. \n\nDer Anteil der ausländischen Staatsangehörigen unter den ZL-Beziehenden hat sich mit 21.5% bei den Betagten bzw. \n20.2% bei den Invaliden im Vergleich mit den Vorjahren nicht verändert. \n\nDie Kosten für die Gemeindezuschüsse AHV/IV sind im Jahr 2013 stärker angestiegen als erwartet. Der Kanton aner-\nkennt bei Platzierungen von Kindern in Pflegefamilien neu nicht mehr die Gesamtkosten. Die Rückerstattungen von Ge-\nmeindezuschüssen für Betagte infolge hoher Nachlass-Rückforderungen waren mit ca. 200’000 Franken ausserordentlich \nhoch. Die Nettoausgaben für die Leistung sind etwa gleich wie in den Vorjahren ausgefallen.  \n\n LG Familienergänzende Betreuung \nDie KiTa Seegarten erhöhte im April 2013 mit der Neueröffnung eines Angebotes in Nänikon die Anzahl Betreuungsplätze \num 10, die Krippe Ramba Zamba mit dem Umzug ins Zellwegerareal im Oktober 2013 um 12 Plätze. Im Juli 2013 stellte \nder Frauenverein, welcher die Krippe und den Hort Arche Noah führte, den Betrieb ein. Die privat geführte Krippe‚ Chin-\nderchram’ hat im August 2013 den Betrieb am ehemaligen Standort der Arche Noah aufgenommen. Die von der Schlies-\nsung betroffenen Hortkinder der Arche Noah (Hortplätze) wechselten in andere Betreuungseinrichtungen.  \n\nWegen der Erhöhung der Krippenplätze in Uster (16 FEB-Plätze / 24 nicht-FEB-Plätze) verringerte sich die Anzahl Klein-\nkinder auf den Wartelisten bei den FEB-Institutionen. Gleichzeitig erhöhte sich aber innerhalb der FEB-Institutionen die \nAnzahl Betreuungstage pro Kind und Woche um 0.6 Tage. Dies führt dazu, dass trotz reduzierter Warteliste, das Ver-\nhältnis nachgefragter Plätze / verfügbarer Plätze sich von 0.92 auf 0.76 verringerte. Über das Angebot der privaten FEB-\nEinrichtungen konnte der erhöhte Bedarf zum Teil abgedeckt werden. \n\n LG Kindes- und Erwachsenenschutz \nDie Neuanordnungen von Kindes- und Erwachsenenschutzmassnahmen durch die KESB Uster waren im Berichtsjahr \nleicht höher als die Aufhebungen. Von den Anschlussgemeinden übernommen wurden rund 900 Dossiers, Ende 2013 \nwurden 952 laufenden Massnahmen verzeichnet.  \n\nStark belastet haben den Betrieb der neuen KESB die Informations-, Beratungs- und Koordinationsaufgaben sowie der \nAufbau der internen Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe. \n\nDie Sozialvorstände der Anschlussgemeinden sowie die Gemeindeschreiber/innen wurden an verschiedenen Veranstal-\ntungen während dem Berichtsjahr über den Stand der Arbeiten der KESB Uster informiert. In vielen Einzelgesprächen \nwurden zudem offene Fragen mit den Gemeinden besprochen. Die Verantwortlichen der Gemeinden bezeichnen die Zu-\nsammenarbeit mit der KESB Uster als gut und problemlos.  \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite M/2 \n\nWährend dem Berichtsjahr wurde der Stellenetat der KESB um 0.6 Stellen angehoben, um die Überführungen der alt-\nrechtlichen Massnahmen in Beistandschaften nach neuem Erwachsenenschutzrecht, die bis Ende 2015 abgeschlossen \nsein müssen, vorzunehmen. Diese Arbeiten erweisen sich als sehr zeitintensiv, verschiedenste Abklärungen sind vorge-\nhend zu treffen. Im Berichtsjahr konnten erst 25 Fälle ins neue Recht überführt werden. Es verbleiben noch insgesamt \n456 Fälle. \n\nMit der KESB Bezirk Meilen wurde eine Rahmenvereinbarung betreffend stellvertretende Ersatzbehördenmitglieder für \ndie Bereiche ‚Recht’ und ‚Soziale Arbeit’ abgeschlossen. Diese Professionen müssen zwingend bei den Entscheiden der \nKESB vertreten sein. Mit der Vereinbarung wird ein reibungsloser Behördenbetrieb gesichert. \n\nDie finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster fällt mit 73’000 Franken tiefer aus als erwartet. Hauptgrund dafür ist der \nKostenteiler, der mit den Anschlussgemeinden vereinbart wurde. Veranschlagt wurde, dass sich die Stadt auf Basis der \nEinwohnerzahl mit 50% an den Kosten zu beteiligen hat, effektiv liegt der Anteil aber bei rund 45%. \n\n Projekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nKeine   \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Soziale Sicherheit 1’000 Fr. 263 187 271 423 152 \nLG Sozialversicherung 1’000 Fr. 10’745 10’392 11’356 10’411 -945 \nLG Familienergänzende Betreuung 1’000 Fr. 1’665 1’274 1’700 1’238 -462 \nLG Kindes- und Erwachsenenschutz 1’000 Fr. 196 219 947 874 -73 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 12’869 12’072 14’273 12’945 -1’328 \nKommentar   \nGF Soziale Sicherheit: +160: Kostensteigerung Sonderschulheimfinanzierungen \nLG Sozialversicherung: -745: geringerer Kostenanstieg, -200: mehr Rückforderungen Gemeindezuschuss \nLG Familienergänzende Betreuung: -430: weniger Beiträge an Institutionen \nLG Kindes- und Erwachsenenschutz: -73: Kostenteiler Anschlussgemeinden \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Soziale Sicherheit Stellen 0 0 0 0 0 \nLG Sozialversicherung Stellen 6.0 6.0 6.0 6.2 0.2 \nLG Familienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \nLG Kindes- und Erwachsenenschutz Stellen 4.0 4.0 11.0 11.6 0.6 \nTotal Stellen GF Stellen 10.5 10.5 17.5 18.3 0.8 \nKommentar   \nLG Sozialversicherung: Dem Schalter des Sozialversicherungsamtes sind auch Empfangs- und Informationsaufgaben für die \nSozialberatung zugeteilt (interne Verrechnung) \nLG Kindes- und Erwachsenenschutz: Stellenbesetzung für die Überführung von Schutzmassnahmen ins neue Recht \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 750 678 0 -37 37 \nKommentar:  \nGemäss Vertrag mit den KESB-Anschlussgemeinden beteiligen sich diese anteilmässig pro Einwohner über zehn Jahre an \nden Investitionskosten, die für die Einrichtung der KESB Uster getätigt wurden.  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/3  \n\nLG SOZIALVERSICHERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen \n(Ergänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Exis-\ntenzminimum gesichert. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 03 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal \nerbringen.  \n\nZ 04 L 02 Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzli-\nchen Vorgaben erbringen. \n\nZ 05 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \nZ 06 L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kosten-\n\ndeckende Entschädigung ausrichten. \nZ 07 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleis-\n\ntungserbringern lösen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen) (P) \nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \n\nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01 Anzahl Bezügerinnen und \n\nBezüger von AHV/IV Zu-\nsatzleistungen, die wirt-\nschaftliche Hilfe (LG \nSozialberatung) beziehen \n\n# 2 1 2 3 1 \n\nI 02 Z 02, Z 05 ∅ Bearbeitungsdauer je \nNeuanmeldung  \n\nMonate 4 3.7 4 3.5 -0.5 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nZusatzleistungen zur AHV / IV      \nK 01 Anzahl Neugesuche  # 220 175 220 176 -44 \nK 02 Anzahl Bezüger/innen:  # 880 871 900 903 3 \nK 03 -davon Betagte # 465 468 473 484 11 \nK 04 -davon Hinterlassene # 15 10 12 9 -3 \n\nK 05 -davon Invalide # 400 393 415 410 -5 \nK 06 Auszahlungen Ergänzungsleistung / \n\nBeihilfe -Total:  \n1’000 Fr. 18’086 17’344 18’819 17’285 -1’534 \n\nK 07 -davon Betagte 1’000 Fr. 9’099 8’398 9’039 8’207 -832 \nK 08 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 412 365 410 244 -166 \n\nK 09 -davon Invalide 1’000 Fr. 8’575 8’581 9’370 8’835 -535 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite M/4 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 10 Auszahlungen Gemeindezuschüsse - \nTotal: \n\n1’000 Fr. 521 552 567 663 96 \n\nK 11 -davon Betagte 1’000 Fr. 302 311 320 351 31 \nK 12 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 17 13 17 52 35 \nK 13 -davon Invalide 1’000 Fr. 202 228 230 260 30 \n\nAHV-Zweigstelle      \nK 14 Anzahl geführte Dossiers AHV-\n\nMitgliederregister \n# 4’350 4’190 5’800 4’279 -1’521 \n\nKVG      \nK 15 Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) \n\nGesuche wegen Veränderungen wirt-\nschaftlicher Verhältnisse oder anderen \nGründen \n\n# 1’000 823 1’100 1’195 95 \n\nK 16 IPV-Berechtigte  # 8’700 7’984 8’300 8’434 134 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/5  \n\nLG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungs-\nplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) \nauszahlen zur Deckung der Betriebskosten.  \n\nZ 03 L 01 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kos-\nten der Kindertagesstätten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01 Verhältnis Anzahl verfüg-\n\nbare Plätze / nachgefrag-\nte Plätze  \n\n% 80 92 80 76 -4 \n\nI 02 Z 03 Anteil der Eltern an \nGesamtkosten \n\n% 51 73 51 76.5 25.5 \n\nBeiträge an Institutionen      \nI 03 Z 02 bestehende Institutionen 1’000 Fr. 1’425 1’122 1’425 1’250 175 \n\nI 04 Z 02 Zusätzliche neue Plätze 1’000 Fr. 225 128 225 0 -225 \nKommentar  \nI 04: Platzerweiterungen nur bei bestehenden Institutionen \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder  # 400 442 466 474 8 \nK 02 Platzierte Kinder aus anderen Wohnge-\n\nmeinden  \n# 10 23 25 40 15 \n\nK 03 Total Anzahl Plätze in Kinderhorten  # 90 81 64  74 10 \nK 04 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen  # 140 159 173  175 2 \nK 05 Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten  % 90 91 89 83 -6 \nK 06 Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen  % 94 93 92 100 8 \nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 70 67 70 49 -21 \nKommentar   \nK 02: Kinder aus Greifensee aufgrund neues Angebot KiTa Seegarten in Nänikon \nK 06: Institutionen mit Hort- und Krippenangebot überbelegen die Krippen temporär, um angehende Kindergartenkinder an \ndie Hortgruppen zu gewöhnen.  \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite M/6 \n\nLG KINDER- UND ERWACHSENENSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01,  Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes werden von KESB unter Beachtung \nder Prinzipien der Subsidiarität, der Verhältnismässigkeit und der neuen gesetzlichen \nBestimmungen angeordnet. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert \n\nZ 03 - Die Anschlussgemeinden der KESB Uster werden über die Tätigkeiten der KESB Uster in \ngeeigneter Form informiert  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kindesschutz \n\nL 02 Erwachsenenschutz \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01 Anzahl erlassene KESB-\n\nEntscheide \n# - - 700 976 276 \n\nI 02 Z 02 Anzahl Rekurse # - - 20 24 4 \nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene \n\nRekurse \n# - - 2 4 2 \n\nI 04 Z 02 Anzahl Anträge zur Auf-\nhebung Massnahmen \n\n# - - 15 24 9 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Massnahmen Erwachsenen-\n\nschutz \n# - - 420 613 193 \n\nK 02 Anzahl Massnahmen Kindesschutz # - - 380 339 -41 \nK 03 Anzahl Massnahmen Stadt Uster # - 480 400 500 100 \nK 04 Anzahl Massnahmen Anschlussgemein-\n\nden \n# - - 400 452 52 \n\nK 05 Anzahl präventive Verfügungen # - - 50 15 -35 \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/1  \n\n0BGF GESUNDHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n Abteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \nNach dem Erhalt des Bronzelabels «Gesundheitsstadt» im Mai 2012 prüfte die Stadt Uster die Voraussetzungen für die \nErreichung des Silberlabels. Eine Standortbestimmung im Mai 2013 hat ergeben, dass Uster insgesamt sehr gut dasteht. \nIn zwei Labelbereichen „Gesundheitsförderung/Prävention“ und „Medizinische Versorgung“ besteht allerdings Hand-\nlungsbedarf. Um detailliertere Informationen zu erhalten, hat die Stadt Ende 2013 eine externe Studie in Auftrag gege-\nben, welche die bereits vorhandenen Leistungen und Angebote in den beiden Bereichen aufzeigt und darlegt, wo Lücken \nbestehen. Die Ergebnisse der Studie werden im Frühling 2014 erwartet. Danach soll aufgezeigt werden, in welchen Zeit-\nabschnitten welche Schritte für den Erhalt des Silberlabels in Angriff genommen werden.  \n\n LG Abfall und Umwelt \nIm Jahr 2013 wurden drei Sammelstellen auf Unterflurcontainer umgerüstet (Nänikon, Volg, Nossikon Burgstrasse, Pfan-\nnenstielstrasse) sowie eine neue unterirdische Sammelstelle im Zellweger-Areal erstellt. Im Sinne der Prävention und \nSensibilisierung der Bevölkerung wurden ein Mobilitätstag sowie verschiedene Aktionen gegen Littering durchgeführt. \n\n LG Lebensmittelkontrolle \nDie Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich hat sich noch weiter etabliert und bewährt sich weiterhin. Die Stellvertretung \nist jederzeit gewährleistet.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nErneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle, in Zusammenarbeit \nmit Abt. Finanzen, GF Liegenschaften (Lead) \n\n2011 2016 \n\nEvaluation von Standorten für weitere Unterflursammelstellen 2012 2014 \nMehrwegbecher: Weiterentwicklung der Einsatzmöglichkeiten 2012 2014 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Gesundheit 1’000 Fr. 438 393 450 449 -1 \nLG Abfall und Umwelt 1’000 Fr. -7 0 0 0 0 \nLG Lebensmittelkontrolle 1’000 Fr. 113 98 125 103 -21 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 544 491 574 552 -22 \nKommentar \nLG Lebensmittelkontrolle: Weniger Personal- und Sachaufwand im Bereich Kadaver und Lebensmittelkontrolle. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 0 \nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \nTotal Stellen GF Stellen 7.2 7.2 7.2 7.2 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 100 0 340 257 -83 \nKommentar  \nTiefere Investitionen wegen Verzögerung beim Projekt Gesamtsanierung Dammstrasse (Lead Abteilung Finanzen). \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite N/2 \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert \noder fachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 03 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \nTextilsammlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich \nbetreiben. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, \nHäckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01, Z 04 \n\n- Z 05 \nRecyclingquote  % >50 53.4 >50 53.1 3.1 \n\nI 02 Z 03 - Z 05 Jährliche Gesamtkosten \nder Abfallbewirtschaftung \nje Einwohner \n\nFr./Einw. <85 94 <85 98 13 \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebüh-\nren (Abweichung vom \nkantonalen Durchschnitt) \n\nFr. <-40.00 -37.00 ≤-40.00 -34.8 -5.2 \n\nI 04 Z 01, Z 04 Separatabfuhren und  \n-sammlungen pro Jahr \n(ohne wöchentliche \nGrünabfuhr) \n\n# 35 35 35 35 0 \n\nI 05 Z 05 Öffnungszeiten Haupt-\nsammelstelle \n\nh je Wo 38 38 38 38 0 \n\nI 06 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 25 24 25 25 0 \nKommentar \nI 02: Die Kosten wurden zu tief budgetiert, da neuer Indikator; sie betrugen in den letzten Jahren immer rund 95 Franken. \nI 03: Die Abweichung hat sich verkleinert, da die durchschnittlichen Gebühren im Kanton kleiner geworden sind. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Menge Kehricht kg/Einw. <220 208 <220 205 -15 \nK 02 Menge Papier und Karton kg/Einw. >85 81 >85 76 -9 \n\nK 03 Menge Grüngut kg/Einw. >60 75 >75 74 -1 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/3  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO 1’000 Fr. 950 875 950 868 -82 \nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n\n(Transport) \n1’000 Fr. 600 618 600 615 15 \n\nKommentar   \nSchweizweit zeigte sich im 2013 gegenüber 2012 eine Senkung der Kehricht-, Papier- und Grüngut-Mengen. Beim Kehricht \nist es wahrscheinlich auf einen generell geringeren Konsum zurückzuführen, beim Papier auf weniger abonnierte Zeitungen \nund beim Grüngut auf eine geringere Vegetationsentwicklung wegen schlechterer Witterung. Die geringeren Kehrichtmen-\ngen zeigen sich auch bei den gegenüber 2012 tieferen Kosten für KEZO und Abfuhren. Zudem hat die KEZO eine Gebüh-\nrensenkung vorgenommen, die aber erst fürs Budget 2014 berücksichtigt werden konnte. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite N/4 \n\nLG LEBENSMITTELKONTROLLE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02, L 04 Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die \n\nGesundheit gefährden können. \nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \nZ 04 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen \n\ndurchführen.  \nZ 05 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \nZ 06 L 03 In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmun-\n\ngen führen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \nL 04 Pilzkontrolle  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nAnzahl Kontrollen    \nI 01   Z 01 - Z 05 Risikobewertung 1 (gut) % >50 54 >50 52 2 \nI 02  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 2 (ge-\n\nnügend) \n% >40 39 >40 41 1 \n\nI 03  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 3 (man-\ngelhaft) \n\n% <9 7 <9 7 -2 \n\nI 04  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 4 \n(schlecht) \n\n% <1 0 <1 0 -1 \n\nRegionale Tierkadaverstelle   \nI 05  Z 06 Kostendeckungsgrad  % 95 105 85 102 17 \nKommentar \nI 05: Tiefere Personal- und Unterhaltskosten. \n\nKennzahlen: Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nLebensmittelkontrolle   \nK 01 Anzahl kontrollpflichtige Betriebe  # 240 252 240 248 8 \nK 02 Anzahl Inspektionen  # 225 232 225 265 40 \nK 03 Anzahl Nachkontrollen    # <20 40 <20 45 5 \nK 04 Anzahl Verzeigungen # <5 4 <5 4 -1 \nPilzkontrolle   \nK 05 Anzahl Pilzkontrollen (Kontrollscheine) # 170 180 170 112 -58 \nTierkadaver   \nK 06 Angelieferte Menge Uster/15 Vertrags-\n\ngemeinden \nt 23/59 22/56 22/56 28/54 6/-2 \n\nKommentar \nK 02: Neu werden auch die Probenahmen in den Betrieben als Inspektionen gerechnet. \nK 05: Schlechte Bedingungen für Pilze im 2013 (heisser und trockener Sommer). \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/1  \n\n0BGF BETREUTES WOHNEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Betreutes Wohnen \nIm September 2013 hat der Gemeinderat die in einem partizipativen Prozess erarbeitete Altersstrategie zustimmend zur \nKenntnis genommen.  \n\nEine von insgesamt 13 Massnahmen, welche die Stadt im Rahmen der Altersstrategie umsetzen will, ist die Schaffung \neiner «Anlauf- und Beratungsstelle Alter». Diese Massnahme war an der Alterskonferenz vom April 2012 als eines der \nbeiden wichtigsten anzugehenden Themen genannt. Der Gemeinderat hat die dafür benötigen Mittel im Dezember 2013 \nbewilligt und die Stelle wurde ebenfalls im Dezember 2013 öffentlich ausgeschrieben. Operativ soll sie im Frühjahr 2014 \nwerden.  \n\n LG Heime Stadt Uster \nDas Erfassungssystem BESA 4.0 wurde in den Heimen Uster eingeführt und konsolidiert, gleichzeitig wurde auch die Ab-\nrechnung mit dem neuen 12-stufigen Leistungskatalog ab dem 01.01.2013 umgesetzt. Kontrollen von Krankenkassen \nund dem Rezertifizierungsaudit bestätigten die erfolgreiche Handhabung beider Instrumente.  \n\nDas Konzept zur Ausbildung von Pflegefachpersonen HF wurde erstellt mit Schwerpunkt auf die berufsbegleitende Aus-\nbildung. Bereits im 2013 konnten einzelne Personen diese berufsbegleitende Ausbildung HF in den Heimen Uster begin-\nnen. Die Erarbeitung des Konzepts für HF Pflege folgt mit der Neubesetzung der Fachstelle Bildung / Qualität / Entwick-\nlung im 2014 und wird dann im 2015 umgesetzt. \n\nDie Pflegewohngruppe Kreuz wurde auf den 31.12.2013 geschlossen. Für alle Bewohnende wie auch Mitarbeitende \nkonnte eine adäquate Anschlusslösung gefunden werden. \n\n LG Spitex \nDer Betrieb «Team Mönchaltorf» ist nach der Integration in die Spitex Uster problemlos angelaufen. Die Mitarbeitenden \nsind gut integriert und arbeiten handlungskompetent mit den neuen Arbeitsinstrumenten. \n\nDie Vorgaben des neuen Administrativ-Vertrages zwischen Spitex Verband und santésuisse sind umgesetzt. Die Leis-\ntungserfassung erfolgt neu im 5-Minuten-Takt, die Rechnungsumstellung von Tiers garant (Rechnung an die Klienten-\nschaft) zu Tiers payant (Rechnung an den Versicherer) ist für die meisten Krankenkassen gewährleistet und die Ände-\nrungen in der Dienstleistungskompetenz sind betrieblich umgesetzt.  \n\nDie Überarbeitung des Qualitätshandbuches wird aus Ressourcengründen erst im 2014 fertig.  \n\nUm dem betrieblichen Wachstum gerecht zu werden, wurde im November ein zusätzlicher Stützpunkt «Pflege West» an \nder Winterthurerstrasse 18b eröffnet. Damit konnte im Zentrum an der Wagerenstrasse eine dringend nötige, räumliche \nEntlastung erzielt werden.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nAltersstrategie Ende 2010 Herbst 2013 \n\nSpitex: Überarbeitung des Qualitätshandbuchs Januar 2013 August 2014 \nWeiterentwicklung der Ausbildungskooperation «Gesundheitsmeile» Mai 2010 laufend \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nGF Betreutes Wohnen 1’000 Fr. 41 44 143 24 -119 \n\nLG Heime Uster 1’000 Fr. -894 -796 -683 -847 -164 \n\nLG Spitex  1’000 Fr. 1’792 1’962 2’106 2’377 271 \n\nTotal Globalkredit GF ohne Bei-\nträge Spitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. 939 1’210 1’567 1’554 -12 \n\nBeiträge an Heime Uster  1’000 Fr. 3’928 4’070 4’570 4’242 -328 \nBeiträge an externe Heime 1’000 Fr. 1’590 1’409 1’801 1’555 -246 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite O/2 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nBeiträge an externe Spitex 1’000 Fr. 185 50 115 163 48 \nSpital Defizit- und Sockelbeiträge 1’’000 Fr. 100 447 0 0 0 \nTotal Globalkredit GF inkl. Bei-\nträge Spitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. 6’743 7’186 8’053 7’514 -539 \n\nKommentar   \nGF Betreutes Wohnen: Die budgetierten Mittel für die Anlauf- und Beratungsstelle Alter (Lohnkosten für 6 Monate sowie \nSachaufwand für die Realisierung von Projekten) konnten nicht ausgeschöpft werden, weil die Stelle nicht im Stellenetat \nausgewiesen worden war. Es wurde daher entschieden, die Stelle erst im 2014 zu realisieren.  \nLG Heime Uster: Ergebnisverbesserung, da der Sanierungsanteil BVK schon Ende 2012 zurückgestellt wurde. \nLG Spitex Uster: Erneut deutlich höhere Nachfrage.  \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Betreutes Wohnen Stellen 0 0 0 0 0 \nLG Heime Uster Stellen 214.0 215.2 214.0 212.1 -1.9 \nLG Spitex Uster Stellen 28.5 39.1 35.1 49.8 14.7 \nTotal Stellen GF Stellen 242.5 254.3 249.1 261.9 12.8 \nKommentar   \nLG Heime Uster: Stellen angepasst an Bettenbelegung \nLG Spitex: Anpassung der Stellen-Pensen an höhere Nachfrage \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 800 612 730 704 -26 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/3  \n\nLG HEIME STADT USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den \n\nGrundangeboten für Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und \nWohnformen angeboten werden. Das Angebot wird neuen Begebenheiten laufend ange-\npasst. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Es ist eine möglichst hohe Bettenauslastung und im Rahmen der steuerbaren Möglich-\nkeiten möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.  \n\nZ 03 L 01 - L 03  Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für \ndie stationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach \nden gesetzlichen Vorschriften.  \n\nZ 04  L 04  Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und \nGäste geführt. Die Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 05 L 05  Mindestens 10% der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Pflege (P) \nL 02 Betreuung (P) \nL 03 Hotellerie (P) \nL 04  Restaurants \nL 05  Berufsausbildung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 01 - 02 Bettenauslastung % 96.4 96.3 95.8 95 -0.8 \nI 02  Z 02 Kostendeckungsgrad \n\nBetriebskosten \n% 103.2 102.8 102.4 103 0.6 \n\nI 03  Z 03 Anteil der Bewohnenden, \ndie in der Bewohnenden-\nbefragung die Frage \n«Können Sie das Heim \nweiterempfehlen» mit Ja \nbeantworten \n\n% 95 96.5 95 99.3 4.3 \n\nI 04  Z 03 Alle Standorte der Heime \nerhalten im Jahresbericht \nder Gesundheitsdirektion \nmindestens die Beurtei-\nlung «guter Gesamtein-\ndruck» \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 05  Z 04 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 932 927 935 900 -35 \nI 06  Z 05 Anzahl Ausbildungs- und \n\nPraktikumsplätze \n# 44 59 51 61 10 \n\nKommentar   \nI 06: Aufgrund der guten personellen Situation auf den Abteilungen wie auch bei den Berufsbildnern konnte der Bestand \nvom Vorjahr gehalten werden, was gerade in der Pflege sehr wichtig ist, um den zukünftigen Bedarf an Mitarbeitenden \ndecken zu können. Verteilung der Ausbildungs- und Praktikumsplätze: 23 Fachangestellte Gesundheit; 10 Fachangestellte \nBetreuung; 5 Assistenten Gesundheit und Soziales; 1 HF Pflege; 1 Aktivierungstherapeutin; 6 Pflegepraktikanten; 2 Hotel-\nfachmann; 5 Betriebspraktiker; 2 Hauswirtschaftslernende; 5 Köche; 1 KV \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Aufwand (+) / Ertrag (-) je Pflegetag \n\n(inkl. Restaurants) \nFr. -5.6 -8.7 -7.5 -9.4 -1.9 \n\nK 02  Verpflegungstage Tage 91’166 91’260 90’598 89’798 -800 \nK 03  Anzahl Betten (Total) # 259 259 259 259 0 \nK 04  Anzahl auswärtige Heimbewohnende  # 38 48 45 45 0 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite O/4 \n\nLG SPITEX \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 04  Bedarfsorientierte  ambulante Pflege- und Hilfeleistungen gemäss den gesetzlichen \nBestimmungen sicherstellen  \n\nZ 02  L 04 Ergänzende Angebote zu Kerndienstleistungen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen (P) \nL 03 Fachberatungen Information und Prävention (P)  \nL 04 Ergänzende Leistungen Hilfsmittel, Kinderspitex, Onkospitex u.a. gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nPflegeleistungen gemäss KVG   \nI 01 Z 01 Verrechnete Stunden \n\nPflege  \nh 18’300 22’318 20’700 29’010 8’310 \n\nI 02 Z 01 Verrechnete Stunden \npsychiatrische Fachpflege \n\nh 1’600 1’465 750   \n\nHauswirtschaftliche und andere Leistungen   \nI 03 Z 02 Verrechnete Stunden HW h 14’750 16’387 19’000 18’287 -713 \nKommentar   \nI 01: Hohe Pflege-Nachfrage \nI 02: Psychiatrische Pflege kann nicht mehr separat erfasst werden. Die Leistungs-Stunden fliessen in I 01 ein. \nI 03:Nachfrage tiefer als budgetiert.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Klient/innen (betreuerische und \n\npflegerische Leistungen)  \n# 660 768 810 863 53 \n\nK 02 Anzahl Besuche/Einsätze pro Jahr # 39’800 47’849 47’700 64’118 16’418 \nK 03 Kostendeckungsgrad Spitex-Shop % 45 55 60   \nK 04 Anzahl Ausbildungs- und Praktikums-\n\nplätze \n# 6 7 8 7 -1 \n\nKommentar   \nK 02: Komplexe Aufträge (Multimorbidität) erforderten mehrere Besuche pro Tag \nK 04: keine Lehrstelle in Mönchaltorf realisiert (fehlende Auslastung), - Berufsgruppe der Lernenden:1 HF, 6 FaGe, - nicht \nmitgezählt: 8 HF Praktika aus Spital Uster, 9 FaGe Praktika aus den Heimen Uster  \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sport \n\nSeite P/1  \n\n0BGF SPORT \n \nEINLEITUNG \n\n Sanierung und Optimierung Infrastruktur \nAuf der Sportanlage Buchholz wurde die seit längerem geplante und von den Fussballvereinen gewünschte \nBewässerungsanlage für den Kunstrasen fertig gestellt. Damit kann der Kunstrasenplatz während den Sommermonaten \nintensiver genutzt werden. \n\nIn den drei Badbetrieben sind aufgrund der seit Mai 2011 gültigen SIA-Normen einzelne Anpassungen im Bereich der \nWasseraufbereitung umgesetzt worden. Hierzu gehört unter anderem Folgendes: Automatische \nDesinfektionsmittelregelung sowie Anpassungen an der Infrastruktur im Becken. Ebenso wurden betriebliche \nOptimierungen vorgenommen. Diese erfolgten in Abstimmung mit der Zukunftsplanung des jeweiligen Bades. \n\nDie geplante Sanierung des Vorplatzes der Sporthalle Buchholz wurde verschoben, da möglicherweise die \nBaustellenzufahrt zu der für 2015 geplanten temporären Dreifachhalle über diesen Platz führt. Ebenso wurde die \nErstellung des Outdoor-Fitnessparks auf der Sportanlage Buchholz verschoben. \n\n Teilnahme an Sportförderprogramm «schweiz.bewegt» \nAufgrund des Wechsels der Geschäftsfeldleitung und des damit verbundenen personellen Ressourcenengpasses konnte \nder geplante Sportförderungsanlass der schweizweiten Bewegungsförderungskampagne «schweiz.bewegt» nicht \ndurchgeführt werden. \n\n Vereinsumfrage \nAuf die geplante Online-Umfrage der Vereine wurde verzichtet, weil im Jahr 2013 bereits eine stadtweite \nBevölkerungsbefragung durchgeführt wurde, welche die Kundenzufriedenheit betreffend den städtischen Sportanlagen \nerhob. Insgesamt zeigte sich die Bevölkerung mit den städtischen Sportanlagen zufrieden. \n\n 125 Jahre Dorfbad Uster \nDas Dorfbad feierte im Jahr 2013 sein 125jähriges Bestehen. Aufgrund der engen personellen Ressourcen wurde auf \neine spezielle Jubiläumsaktion verzichtet. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nSanierung und Erweiterung Hallenbad \nIn Zusammenarbeit mit dem Generalplaner-Team erarbeitete die Bau-\nkommission das Detailprojekt und den Kostenvoranschlag. Der Baukredit \nwurde im Herbst 2013 vom Parlament genehmigt und wird dem Volk \nEnde März 2014 zur Abstimmung vorgelegt. \n\nAugust 2008 Herbst 2016 \n \n\nWeiterbetrieb Heusser-Staub – Areal \nUm den Fussballbetrieb auf der Heusser-Staub - Wiese bis zum Umzug \nauf die Sportanlage Buchholz aufrecht zu erhalten, wird das bestehende \nGarderobengebäude abgerissen und durch eine temporäre Container-\nLösung ersetzt. Der Baukredit wurde vom Parlament 2013 genehmigt. \nDie Inbetriebnahme erfolgt 2014. \n\nApril 2011 Frühling 2014 \n\nStrandbad \nIm Anschluss an die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades stehen \nim Strandbad die Sanierungen im Sinne der Vorgabe des Gemeinderates \nan. Vorbehalten bleiben allfällige dringliche Sanierungsarbeiten. \n\nJuli 2009 offen \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nGF Sport 1’000 Fr. 484 395 504 424 -80 \n\nBäder 1’000 Fr. 1’177 1’271 1’210 1’351 141 \n\nSportanlagen 1’000 Fr. 962 895 963 806 -157 \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1’000 Fr. - -3 10 -8 -18 \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 2’623 2’558 2’688 2’574 -114 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite P/2 \n\nKommentar \nDie nicht durchgeführten Aktivitäten «Jubiläumsanlässe Dorfbad» sowie «schweiz.bewegt» führten dazu, dass im GF Sport, \nder Aufwand tiefer als budgetiert ausfiel.  \nIm Bereich Bäder führte eine nicht vorhersehbare dringend notwendige Sanierung des Hallenbaddachs zu Mehraufwand. \nEbenso waren erhöhte Aufwendungen im Bereich des Unterhaltes von Maschinen und Geräte notwendig. \nDie tieferen Ausgaben im Bereich der Sportanlagen ergeben sich durch weniger Aufwendungen im Bereich Tief- und \nHochbauten. Hierzu gehört auch die Nichtrealisierung des Outdoor-Fitnessparks. \nIm Bereich Förderungen & Veranstaltungen wurde die geplante «Vereinsumfrage» nicht durchgeführt, was zu einem \ntieferen Aufwand führte. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Stellen GF Stellen 20.4 20.4 20.4 20.4 0 \n \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 1’720 920 3’650 2’156 -1’494 \nKommentar \nDie tieferen Investitionen resultieren aus der zeitlichen Verschiebung der Projekte «Ersatz Garderobe Heusser-Staub», \n«Sanierung Vorplatz Sporthalle Buchholz» und «Sanierung und Erweiterung Hallenbad». \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sport \n\nSeite P/3  \n\nLG SPORT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die \nBevölkerung von Uster zu Bewegung animieren. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sport-\nstätten gewährleisten. \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \nZ 04 L 01, L 02, L 03 Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen und Badbetriebe \n\nsicherstellen. \nZ 05 L 04  Ferien-Camps für Kinder und Jugendliche organisieren.  \nZ 06 L 04  Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport-Netzwerk zu anderen \n\nGemeinden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen. \n\nZ 07 L 04 Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten. \nZ 08 L 01, L 02, L 03 Den Kostendeckungsgrad der Sportanlagen durch Werbung erhöhen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Strandbad) \nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \nL 04 Vernetzung, Beratung, Sportförderung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nHallenbad      \nI 01 Z01, Z04 Anzahl Badegäste (ohne \n\nSchulschwimmen) \n# 177’000 177’155 177’000 179’356 2’356 \n\nI 02 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro \nGast \n\nFr. 5.62 5.49 5.62 5.61 -0.01 \n\nI 03 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad \nHallenbad \n\n% 70.49 64.14 65.00 60.00 -5.00 \n\nI 04 Z08 Werberträge Fr. 10’000 0 10’000 0 -10’000 \nStrandbad      \n\nI 05 Z01, Z04 Anzahl Badegäste # 48’000 53’481 48’000 60’596 12’596 \nI 06 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro \n\nGast \nFr. 2.92 2.98 2.92 2.98 0.06 \n\nI 07 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad \nStrandbad \n\n% 32.02 35.42 33.60 35.15 1.55 \n\nI 08 Z08 Werberträge Fr. 5’000 0 5’000 0 -5’000 \nDorfbad      \nI 09 Z01, Z04 Anzahl Badegäste # 18’000 18’511 18’000 19’423 1’423 \nI 10 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro \n\nGast \nFr. 6.67 5.99 6.67 6.41 -0.26 \n\nI 11 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad \nDorfbad \n\n% 23.90 27.56 26.40 26.94 -0.54 \n\nI 12 Z08 Werberträge Fr. 5’000 0 5’000 0 -5’000 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite P/4 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nSporthalle      \nI 13 Z02 - Z05  Anzahl Anlässe (ohne \n\nTrainingsbetrieb) \n# 105 127 105 118 13 \n\nI 14 Z04 Kostendeckungsgrad \nSporthalle \n\n% 25.04 21.24 27.42 27.51 0.09 \n\nI 15 Z08 Werberträge Fr. 15’000 0 15’000 0 -15’000 \nAussenanlagen      \nI 16 Z02 -Z05  Anzahl Anlässe (ohne \n\nTrainingsbetrieb) \n# 115 147 125 132 7 \n\nI 17 Z04 Kostendeckungsgrad \nAussenanlagen \n\n% 7.98 8.33 9.00 9.60 0.60 \n\nI 18 Z08 Werberträge Fr. 15’000 0 15’000 5’000 -10’000 \nGenerelle      \nI 19 Z01, Z04 Anzahl \n\nWasserproben/Beanstand\nungen durch das \nKantonale Labor \n\n# 10/0 8/0 10/0 6/0 -4/0 \n\nI 20 Z01 Rettungseinsätze durch \nBadpersonal \n\n# <5 3 <5 1 -4 \n\nKommentar \nI 05: Der schöne und heisse Sommer lockte deutlich mehr Badegäste ins Strandbad.  \nI 14: Der Kostendeckungsgrad des Hallenbades fiel aufgrund der erhöhten Ausgaben (siehe vorangehender Kommentar) \ntiefer aus als geplant. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 ProSport - Vereine  # 32 33 33 33 0 \nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2’350 2’481 2’450 2’600 150 \nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 2’100 2’068 2’100 2’200 100 \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sport \n\nSeite P/5  \n\nANHANG 1:  \nÜBERSICHT STÄDTISCHE SPORTANLAGEN \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des \nVerbandes. \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nBadminton    \nHandball   \nRollstuhlbasketball   \nVolleyball   \nRhythm. Sportgymnastik   \nBasketball   \nUnihockey   \nBogenschiessen (Indoor)   \nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \nKunstturnen   \n\n \n \n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football   \n\n \n \n \n \n \n \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \n \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n\n \n \n \nHallenbad (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nSchwimmen    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite P/6 \n\nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \nBeachvolleyball-Feld  \n(Strandbad) \n\n  \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/1  \n\n0BGF SOZIALHILFE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sozialhilfe \nDer Nettoaufwand bezüglich der effektiv an hilfsbedürftige Personen ausgerichteten Sozialhilfe inkl. Anerkannte Flücht-\nlinge und Asylsuchende mit Aufenthaltsstatus F ist im Berichtsjahr im Vergleich zum 2012 um rund eine Million Franken \nangestiegen. Die Gründe für diese Aufwandsteigerung liegen bei der Fallzunahme um fast 14%. Zudem wurde den Sozi-\nalhilfebeziehenden ab Juni 2013 ein Teuerungsausgleich von 0.8% ausgerichtet. Wesentlich zurückgegangen sind die \nEinnahmen bei den Löhnen, welche die Betroffenen selber erwirtschafteten und mit der Sozialhilfe verrechnet wurden, \nund die Rückerstattungen über Inkassi. \n\nDie Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuungsbeiträge werden seit dem 01.01.2013 nach einer neuen Ver-\nordnung, basierend auf dem kantonalen Jugendhilfegesetz, ausgerichtet. Bei beiden Leistungen wurde mit einer Kosten-\nsteigerung gegenüber dem Jahre 2012 gerechnet. Der effektive Aufwand stieg bei der Alimentenbevorschussung von \n463’000 Franken auf 527’000 Franken und bei den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen massiv von 59’000 Franken auf \n441’000 Franken. Auf den 01.01.2014 wurden die Berechnungsvorgaben für die Kleinkinderbetreuungsbeiträge geändert, \nmittelfristig ist mit einer Kosteneinsparung zu rechnen. \n\nDie letzten Geschäfte der Leistungsgruppe Vormundschaftswesen wurden im Berichtsjahr abschliessend erledigt, die \nLeistungsgruppe wurde aufgehoben. \n\n LG Sozialberatung \nDie Arbeitslosigkeit der Stadt Uster hat sich im Verlaufe des letzten Jahres kaum verändert, die Quote lag bei 3.6% im \nDezember 2012 und bei 3.5% im Dezember 2013.  \n\nObwohl nur eine geringe Veränderung bei den Arbeitslosenzahlen vorliegen, haben im 2013 weniger Personen neu Sozi-\nalhilfe beantragt, im 2013 waren es 308, im Vorjahr 369. Zugenommen hat die Anzahl Fälle, die erneut innerhalb einer \nZeitspanne von sechs Monaten wieder auf Sozialhilfe angewiesen waren.  \n\nDer Anteil der zugesprochenen Leistungen im Verhältnis zu den Anmeldungen ist im 2013 im Vergleich zum Vorjahr er-\nneut um weitere 14% gesunken. Nur ein Fünftel aller Personen, die Sozialhilfe beantragt haben, erhielten effektiv auch \nUnterstützungsleistungen. \n\nBei den Kennzahlen über die Sozialhilfebeziehenden, die in der Leistungsgruppe Sozialberatung aufgeführt sind, sind \nmeist auch die Daten der Asylsuchenden mit Aufenthaltsstatus F und die anerkannten Flüchtlinge, die von der Leis-\ntungsgruppe Asyl-und Flüchtlingskoordination betreut werden, berücksichtigt. Die Erfassung und Auswertung erfolgt \nnach den Vorgaben des Bundesamtes für Statistik. \n\n LG Asyl- und Flüchtlingswesen \nSeit dem 01.04.2012 werden Asylsuchende mit dem Aufenthaltsstatus F (Vorläufig Aufgenommene) nach den SKOS-\nRichtlinien unterstützt. Damit verbunden ist die freie Wohnsitzwahl im Kanton Zürich für Asylsuchende mit diesem Auf-\nenthaltsstatus. Diese neue Regelung führte zu mehr Zu- und Wegzügen. Mehr Fälle konnten entsprechend im 2013 ab-\ngeschlossen werden, es fanden aber auch mehr Neuaufnahmen statt. \n\nTrotz Änderung der Vorgaben werden die vorläufig Aufgenommenen weiterhin dem Kontingent der Asylsuchenden von \n0.5% der Wohnbevölkerung angerechnet. Um diese Vorgabe zu erfüllen, musste die Stadt Uster weiterhin in einem be-\nschränkten Mass vom Kanton neu zugewiesene Asylsuchende aufnehmen.   \n\nDie Zuständigkeit für die Beschäftigungs-, Bildungs- und Integrationsangebote VAMOS lag bis Ende 2013 beim kantona-\nlen Sozialamt. Ab 01.01.2014 liegt diese bei der Fachstelle für Integrationsfragen, kantonale Direktion der Justiz und des \nInnern. Der Wechsel bedeutet für die Angebote eine Neuausrichtung. Im Berichtsjahr wurden der Fachstelle die gefor-\nderten Konzepte eingereicht und mit dieser Stelle Vereinbarungen für Angebote der Jahre 2014 und 2015 abgeschlos-\nsen.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nKeine   \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite Q/2 \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Sozialhilfe 1’000 Fr. 2’111 1’769 3’155 3’057 -97 \n\nLG Sozialberatung 1’000 Fr. 5’666 5’223 6’013 6’357 344 \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. 227 252 206 236 30 \n\nLG Vormundschaftswesen 1’000 Fr. 1’410 892 0 0 0 \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 9’413 8’135 9’375 9’650 275 \n\nKommentar   \nLG Sozialberatung: +344: Zunahme Fälle und Rückgang Einnahmen \nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination: Während der NPM-Pilotprojektphase wurden der Asyl- und Flüchtlingskoordination \npositive Zielabweichungen auf einem Rückstellungskonto gutgeschrieben. Aus diesem Konto wurde im Jahr 2013 kein Geld \nentnommen. \n1. Januar 2013  Saldo Rückstellungskonto  Fr.  11’890.20 \n2013  Entnahme Rückstellungskonto  Fr.  0.00 \n31. Dezember 2013 Saldo-Rückstellungskonto Zielabweichungen  Fr.  11’890.20 \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Sozialhilfe Stellen 4.4 3.9 4.0 4.0 0 \nLG Sozialberatung Stellen 14.0 13.5 14.0 13.6 -0.4 \nLG Asyl- und Flüchtlingswesen Stellen 5.1 5.1 5.2 5.2 0 \n\nLG Vormundschaftswesen Stellen 1.8 1.8 0 0 0 \nTotal Stellen GF Stellen 25.3 24.3 23.2 22.8 -0.4 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr - - - - - \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/3  \n\nLG SOZIALBERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig \nin die Gesellschaft integriert.  \n\nZ 02 L 01, L 03 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche \nund soziale Existenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \nZ 04 L 02 Erwachsenenschutzmassnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter \n\nBerücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \nZ 05 L 01, L 04 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche \n\ngegenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\nZ 06 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleis-\ntungserbringern lösen. \n\nZ 07 L 04 Soziale Verantwortung wird auch von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getra-\ngen.  \n\nZ 08 - Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommens-\n\nverwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe)  \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Erwachsenenschutz ( Führung Erwachsenenschutzmassnahmen, Beratung von PRIMAS) \nL 03 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfen, Alimentenbevorschussung und Kleinkinderbetreuungsbei-\n\nträge) \nL 04 Generelle Sozialhilfe  \n\nL 05 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nWirtschaftliche Hilfe      \nI 01 Z 02, Z 05 Anteil zugesprochene \n\nLeistungen im Verhältnis \nzu den Anmeldungen \n\n% 55 25 35 21 -14 \n\nI 02 Z 01 Anteil wiederaufgenom-\nmene Fälle im Verhältnis \nzu den Neuaufnahmen \n\n% 10 1 10 3.5 -6.5 \n\nI 03 Z 01 Anzahl abgeschlossene \nFälle \n\n# 100 98 100 117 17 \n\nI 04 Z 01 Anteil Aufnahme Er-\nwerbstätigkeit im Ver-\nhältnis zu den abge-\nschlossenen Fällen \n\n% 30 38 35 39 4 \n\nI 05 Z 01 Anteil Erhalt von Sozial-\nversicherungen im Ver-\nhältnis zu den abge-\nschlossenen Fällen \n\n% 30 26 30 35 5 \n\nI 06 Z 01 Anteil übrige Gründe im \nVerhältnis zu den abge-\nschlossenen Fällen \n\n% 40 36 35 26 -9 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite Q/4 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nI 07 Z 05 Durchschnittlicher finan-\nzieller Aufwand pro Fall \n\nFr. 10’850 11’330 11’000 13’109 2’109 \n\nI 08 Z 06 Durchschnittlicher finan-\nzieller Aufwand pro \nPerson \n\nFr. 7’150 7’302 7’330 8’052 722 \n\nI 09 Z 03 Anzahl aus Wohnung \nausgewiesene Familien \noder Einzelpersonen \n\n# 5 4 5 8 3 \n\nBeiträge an Dritte      \nI 10 Z 06, Z 07 Beitrag Betrieb Jugend-\n\nsekretariat \n1’000 Fr. 1’200 1’048 1’236 1’203 -33 \n\nI 11 Z 06, Z 07 Dezentrale Drogenhilfe 1’000 Fr. 122 120 124 121 -3 \n\nI 12 Z 06, Z 07 Fachstelle für Alkoholfra-\ngen \n\n1’000 Fr. 130 119 130 128 -2 \n\nI 13 Z 06, Z 07 Dienstleistungen Pro \nSenectute \n\n1’000 Fr. 210 217 310 313 3 \n\nI 14 Z 06, Z 07 Beiträge geschützte \nArbeitsplätze  \n\n1’000 Fr. 30 0 0 0 0 \n\nI 15  Entschädigungen, Spesen \nBeistandschaften \n\n1’000 Fr. 0 0 100 48 -52 \n\nI 16 Z 01, Z 02 Beiträge ALH+KKBB 1’000 Fr. 1’000 0 900 968 68 \nI 17 Z 06, Z 07 Übrige 1’000 Fr.  20 22 20 22 2 \nKommentar  \nI 13: Neu berücksichtigt ist der Beitrag an die Pro Senectute für die Führung der Berufsbeistandschaften. In den Vorjahren \nwurde dieser Beitrag über die LG Vormundschaftswesen geleistet. \nI 16: Zusätzlich werden der Rechnung 2014 für das Jahr 2013 ausgerichtete Kleinkinderbetreuungsbeiträge von 83’000 \nFranken belastet. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nAusrichtung wirtschaftliche Hilfeleistungen und Sicher-\nstellung persönliche Hilfe \n\n     \n\nK 01 Anzahl Anmeldungen # 440 369 420 308 -112 \n\nK 02 Anzahl Fälle mit Sozialhilfebezug # 330 281 350 320 -30 \nK 03 Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug # 500 436 525 521 -4 \nK 04 Finanzielle Nettobelastung 1’000 Fr. 3’585 3’184 3’850 4’195 345 \nK 05 Anteil Ausländer  % 40 33 45 45 0 \nK 06 Anzahl Fälle Berufsbeistände # 170 155 165 161 -4 \nK 07 Anzahl Fälle private Beistände # 100 100 100 106 6 \n\nK 08 Anzahl Teilnehmende berufliche In-\ntegration \n\n# 40 50 45 44 -1 \n\nK 09 Anzahl Teilnehmende soziale Integrati-\non \n\n# 25 16 25 33 8 \n\nK 10 Anzahl KKBB Bezügerinnen # 15 9 20 37 17 \nK 11 Anzahl Bezügerinnen Kinder- Alimen-\n\ntenbevorschussungen \n# 280 161 170 134 -36 \n\nK 12 Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen \nErwachsene \n\n# 100 79 100 79 \n \n\n-21 \n\nKommentar   \nK 02/K 03: Miteinbezogen Asylsuchende mit Aufenthaltsstatus F (18 Fälle) und die anerkannten Flüchtlinge (15 Fälle).  \nK 10: Die rückwirkenden Zahlungen für das 2013 (siehe Kommentar I 16) betreffen 15 Bezüger/innen von Kleinkinderbe-\ntreuungsbeiträgen, die im IST 13 nicht erfasst wurden.  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/5  \n\nLG ASYL- UND FLÜCHTLINGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die \nwirtschaftliche und soziale Existenz sichern. \n\nZ 02 L 01, L 03 Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige \nLebensführung. \n\nZ 03 L 01 Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asylsu-\nchenden mit N-Status in ihr Herkunftsland.  \n\nZ 04 L 02, L 03 Die anerkannten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F erreichen eine eigenständige \nLebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 05 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \nZ 06 L 03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreu-\n\nung und Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asylsuchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönli-\nche Hilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 03 Bildung, Beschäftigung und Integration \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nAsyl Suchende mit N-Ausweis      \nI 01 Z 02, Z 04 Erfüllungsgrad temporäre \n\nIntegration Asylsuchende \n% 40 51.5 50 89.3 39.3 \n\nI 02 Z 03 Erfüllungsgrad Rückkehr-\nfähigkeit  \n\n% 35 51.5 50 89.3 39.3 \n\nI 03 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 11’000 10’655 11’000 11’108 108 \nI 04 Z 01 Kosten je Tag Fr. 55.00 54.25 53.00 52.37 0.63 \nAsyl Suchende mit F-Ausweis      \nI 05 Z 04 Anteil abgeschlossene \n\nFälle \n% 20 33 15 45 30 \n\nI 06 Z 04 Anzahl vermittelte Ar-\nbeitsplätze   \n\n# 5 3 4 2 -2 \n\nFlüchtlinge      \n\nI 07 Z 04 Anteil abgeschlossene \nFälle \n\n% 20 20 15 6 -9 \n\nBildungs- und Beschäftigungsprogramme      \nI 08 Z 06 Auslastung Programme % 95 120 95 126 31 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Kontingent # 160 161 161 165 4 \nK 02 Anzahl betreute Asylsuchende mit N-\n\nAusweis  \n# 30 40 45 47 2 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite Q/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nK 03 Anzahl betreute Asylsuchende mit F-\nAusweis  \n\n# 35 36 35 47 12 \n\nK 04 Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen \nfür Asylsuchende  \n\n# 28 28 29 31 2 \n\nK 05 Anzahl betreute Flüchtlinge  # 25 37 30 44 14 \nKommentar   \nK 03/K 05: Ausgewiesen werden die Anzahl Personen, die im 2013 effektiv Unterstützungsleistungen bezogen. Zu den \nstatistischen Daten, die bei der LG Sozialberatung aufgeführt sind, bestehen wegen der unterschiedlichen Erfassung Diffe-\nrenzen. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/1  \n\n0BGF PRIMARSCHULE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Primarschule \nAm 11. November stimmte der Gemeinderat nach einer ersten Rückweisung im Frühjahr, dem Vorprojekt und Wettbe-\nwerbskredit für den geplanten Schulhausneubau Krämeracker einstimmig zu. Basierend auf einer aktualisierten Schul-\nraumstrategie wurde das maximale Raumprogramm genehmigt. Die Primarschul- und die Sekundarschulpflege haben \nentschieden, die Schulraumstrategie auch in Zukunft gemeinsam und mit Unterstützung eines externen Beraters zu er-\nstellen. \n\nNach einer vollständigen Sanierung und Erweiterung nahm die Schulzahnklinik Anfang Jahr den Betrieb unter neuer Lei-\ntung und Teamstruktur wieder auf. \n\nIm Quervergleich mit anderen Schulen zeigte der Kostenvergleich der Firma swissplan, dass die Primarschule Uster sehr \nkostenbewusst arbeitet. \n\n LG Regelunterricht \nAlle Schuleinheiten setzten ihre Anstrengungen in der Sprachförderung mit verschiedensten Aktivitäten fort.  \n\n LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote \nDie Nachfrage an Schulhort- und Ferienhortplätzen hält unvermindert an. Hingegen sinkt der Bedarf am Mittagstischan-\ngebot leicht. Insgesamt nimmt der Betreuungsaufwand jedoch weiter zu. Für das Jahr 2014 ist daher eine weitere Ab-\nstimmungsvorlage notwendig. \n\nMitarbeitende und Kinder des Horts Hasenbühl haben sich am neuen Standort schnell und gut eingelebt. Das VZK-Ge-\nbäude verfügt über eine ausreichende Infrastruktur für die Kinderbetreuung. Demgegenüber besteht am Standort \nGschwader aufgrund stetig wachsender Schülerzahlen infrastruktureller Handlungsbedarf für Schule und Betreuung. \n\nDas neue Kursprogramm der Freizeitkurse startete im Sommer erfolgreich. Die Angebotspalette und verschiedenen Kurs-\nformen fand bei den Kindern grossen Anklang. Deutlich mehr Kurse als in den Vorperioden konnten – trotz höherer El-\nternbeiträge – durchgeführt werden. Insgesamt besuchten rund 200 Kinder aller Schulstufen einen oder mehrere Kurse \nim ersten Semester des Schuljahres 2013/2014. \n\n LG Sonderpädagogische Angebote \nMittels neuer Settings und eines verstärkten Controllings konnte das Kostenwachstum in der Sonderpädagogik gebremst \nwerden. Die Integration von Kindern mit Sonderschulbedarf in den Regelklassen wird sehr sorgfältig umgesetzt und be-\ngleitet. \n\n LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \nEs besteht bisher kaum Nachfrage für das neue Beratungs- und Unterstützungsangebot der Heilpädagogischen Schule \nim Bereich der integrativen Sonderschulungen. Die Weiterführung soll im Folgejahr grundsätzlich geprüft werden. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nSH Krämeracker Jan. 2012 Juli 2018 \nKlärung Organisation der Schulsozialarbeit zusammen mit der Sekundar-\nstufe \n\nJan. 2013 Mai 2014 \n\nÜberprüfung der Organisation des Schulpsychologischen Dienstes und der \nFachstelle Sonderpädagogik mit der Sekundarstufe \n\nAug. 2012 Dez. 2013 \n\nAufbau Beratungs- und Unterstützungsangebot HPSU Aug. 2012 Aug. 2014 \nKommentar   \nSchulsozialarbeit: Im Jahr 2013 wurde mit Unterstützung der ZHAW eine Analyse und Überprüfung der bestehenden Orga-\nnisation durchgeführt. Die Präsentation und die damit verbundenen Entscheide folgen im Jahre 2014. \nSchulpsychologischer Dienst: Die Dienstleistungen des Schulpsychologischen Dienstes werden von weiteren Gemeinden im \nBezirk Uster beansprucht. Die Zusammenarbeit mit den Schulpflegen der Sekundarstufe Uster, der Oberstufe Nänikon-\nGreifensee und Mönchaltdorf basiert auf entsprechenden Leistungsvereinbarungen. \nSonderpädagogik: Das Kooperationsprojekt mit der Sekundarstufe betreffend Fachstellen Sonderpädagogik ist abgeschlos-\nsen. Der Erfahrungs- und Informationsaustausch ist institutionalisiert. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite R/2 \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nLeitung Primarschule (Präsidium \nund Behörde) \n\n1’000 Fr. 452 440 451 420 -31 \n\nLG Regelunterricht 1’000 Fr. 20’016 20’154 22’624 22’886 262 \nLG Tagesstrukturen/Zusatzangebote 1’000 Fr. 1’453 3’259 1’635 1’659 24 \nLG Sonderpädagogische Angebote 1’000 Fr. 8’805 8’552 8’904 8’326 -578 \nLG Heilpädagogische Schule Uster \n(HPSU) \n\n1’000 Fr. 0 12 2 35 33 \n\nLG Schulliegenschaften 1’000 Fr. 3’699 3’677 - - - \nInformatik 1’000 Fr. 233 180 385 276 -109 \nSchulgesundheit 1’000 Fr. 347 - 410 419 9 \nSchulsozialarbeit 1’000 Fr. 491 - 537 588 51 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 35’495 36’274 34’947 34’609 -339 \nKommentar   \nLG Regelunterricht: Die Vikariatskosten fielen höher als budgetiert aus. \nLG Sonderpädagogik: Der Kanton beteiligt sich neu mit 20% an den Lohnkosten der kommunal angestellten ISR-Lehrper-\nsonen (200 T). Verpflegungsbeiträge und weitere Kosten der Sonderschulen konnten den Eltern oder anderen Gemeinden \nin Rechnung gestellt werden (200 T); Das B+U-Angebot vgl. LG HPSU wurde erstmals budgetiert – der Kredit jedoch nicht \nausgeschöpft. \n\nGF – Personal   Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nLG Regelunterricht (inkl. Schullei-\ntung) \n\nStellen 195 197.7 192 187 -5 \n\nLG Tagesstrukturen/Zusatzangebote Stellen 21 20.27 22 23.4 1.4 \n\nLG Sonderpädagogische Angebote  Stellen 7.65 7.65 20 24 4 \nLG Heilpädagogische Schule Uster \n(HPSU) \n\nStellen 37.23 27.24 35 29.7 -5.3 \n\nSchulpsychologischer Dienst Stellen 3.65 3.65 - - - \nLG Schulliegenschaften Stellen 25.03 25.03 - - - \n\nTotal Stellen GF Stellen 289.56 281.54 269 264.1 -4.9 \nKommentar   \nLG Regelunterricht: Die Lehrpersonen für die integrative Sonderschulung (ISR) sowie die Mitarbeitenden des Schulpsycho-\nlogischen Dienstes sind neu in der LG Sonderpädagogische Angebote aufgeführt.  \nLG HPSU: Die Budgetierung bei der HPSU erfolgte noch auf der Basis vom ISS-Modell (Integrative Sonderschulung in der \nVerantwortung der Sonderschule). \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nTotal Investitionen 1’000 Fr 7’835 6’900 5’862 4’596 -1’266 \nKommentar   \nDurch die Verzögerung der Genehmigung des Projektwettbewerbes Krämeracker konnten in der Investitionsrechnung \n1 Mio. Franken nicht ausgeschöpft werden. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/3  \n\nLG REGELUNTERRICHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L03 Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am \nLernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft, Selbst- sowie Sozialkompetenz för-\ndern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne \nRepetition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01 Der Regelunterricht findet immer statt. Unumgängliche Unterrichtsausfälle werden wäh-\nrend den Blockzeiten mit Betreuung aufgefangen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L04 Die Primarschule Uster differenziert ihr Integrationsmodell und verfolgt eine sinnvolle \nIntegration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Lebensraum \nSchule. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Regelunterricht (Kindergarten, Grundstufe und Primarschule) gemäss Lehrplan \n\nL 02 Unterstützungsmassnahmen (Deutsch als Zweitsprache [DaZ], Integrative Förderung [IF], Aufgabenstunden) \n\nL 03 Unterrichtsbezogene Angebote (Projekte, Exkursionen, Klassenlager, Schwimm- und musikalischer Grundun-\nterricht, Bibliotheken) \n\nL04 Transporte (zur Sicherstellung des Regelunterrichtes) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nI 01 Z 04 Wochenlektionen DaZ \npro Schulkind \n\n# 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \n\nI 02 Z 02 Regelverlaufsquote \nPrimarschüler/innen \n(Absolvierung Schullauf-\nbahn ohne Repetition \nund Unterbrüche) \n\n% 88 87.6 94 86 -8 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Schulkinder # 2’588 2’584 2’620 2’622 2 \nK 02 Kosten je Schüler/in Fr. 8’031 - 8’300 8’728 428 \nK 03 Anzahl Klassen # 128 125 128 125 -3 \nK 04 Übertritte Gymnasium # 50 47 50 71 21 \n\nK 05 Anzahl Lektionen Aufbauunterricht DaZ # 240 248 250 283 33 \nK 06 Anzahl Medienausleihen in Schulhaus-\n\nbibliotheken \n# 60’000 62’470 67’200 52’350 -14’850 \n\nKommentar   \nK 02: Die strukturelle Lohnanpassung führt zu einer entsprechenden Erhöhung der Kosten pro Kind. \nK 03: Die Revision des Sozialindexes führt dazu, dass in Uster weniger Klassen gebildet werden konnten. \nK 06: Die Differenz steht im Zusammenhang mit technischen Problemen bei der Bibliothekssoftware. Dadurch konnten \nwährend mehreren Wochen keine Daten mehr rekonstruiert werden. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite R/4 \n\nLG TAGESSTRUKTUREN / ZUSATZANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 04 In allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während den Schulwochen. \n\nZ 02 L 02 Während den Ferien besteht ein ganztägiges Betreuungsangebot. \nZ 03 L 01, L 02 Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit \n\ngeregeltem Tagesablauf, kindgerechter Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und \nschulischer Unterstützung. \n\nZ 04 L 01, L 02 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Be-\ntreuungskosten. \n\nZ 05 L 01,  L 02 Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \nZ06 L03 Mit zeitgemässen Freizeitangeboten steigert die Primarschule Uster ihre Attraktivität. Die \n\nEltern beteiligen sich angemessen an den Kosten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Schulhort/Mittagstisch während 39 Schulwochen \nL 02 Ferienhort \nL 03 Freizeitangebote (Wintersportlager, Fakultative Kurse) \nL 04 Transporte (zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01, Z 06 Anzahl verfügbare Plätze \n\nHort und Mittagstisch \n# 245 270 285 280 -5 \n\nI 02 Z 04 Belegte Plätze / verfüg-\nbare Plätze (Auslastung) \n\n% 80 77 80 80 0 \n\nI 03 Z 03, Z 05 Anteil zufriedener Eltern \nvon Betreuungsangebo-\nten \n\n% 90 90 90 90 0 \n\nI 04 Z 06 Anzahl Teilnehmer an \nFakultativen Kursen \n\n# - - 450 304 -146 \n\nI 05 Z 06 Anzahl Teilnehmer an \nWintersportlager \n\n# 150 138 150 127 -23 \n\nKommentar  \nI 04: Das neue Freizeitprogramm ab August 2013 brachte eine Verdoppelung der Teilnehmerzahlen. Der Budgetwert 2013 \nvon 450 Teilnehmenden – ausgelegt auf das neue Programm – ist im Folgejahr realistisch. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Kinder Schulhort # 180 180 220 265 45 \nK 02 Anzahl Kinder Mittagstisch # 320 262 330 300 -30 \nK 03 Anzahl Kinder Ferienhort # 66  75 111 36 \nK 04 Kostendeckungsgrad (Hort) Tages-\n\nstrukturen \n% 43 45.2 45 45 0 \n\nK 05 Kostendeckungsgrad Fakultative Kurse % - - 26 32 6 \nK 06 Kostendeckungsgrad Wintersportlager % - - 44 51 7 \nKommentar   \nK 01: Vermehrt werden Kinder nicht nur am Mittagstisch sondern im Schulhort angemeldet. Die genauen Gründe sind nicht \nbekannt. \nK 05: Zahlenmaterial für 1. Semester des Schuljahres 13/14 (neues Konzept) berechnet; die Elternbeiträge decken insge-\nsamt die Hälfte der Honorarkosten für die Kursleitenden; die Neukonzeption führte zu einmaligen Initialkosten. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/5  \n\nLG SONDERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nSonderpädagogische Angebote \nZ 01  L 01 - L 05  Die Schulkinder werden bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Mass-\n\nnahmenplanung und Evaluation) optimal unterstützt. \nZ 02 L01, L 02, L 04,  \n\nL 05  \nKinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in einer \nRegelklasse unterrichtet.  \n\nZ 03 L01, L 02, L 04,  \nL 05 \n\nDas sonderpädagogische Angebot deckt bestmöglich den Förderbedarf der Kinder. \n\nSchulpsychologischer Dienst \nZ 05 L 05 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehr-\n\npersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Integrierte Sonderschulung von Kindern mit Sonderschulstatus in der Verantwortung der Regelschule (ISR) \nL 02 Sonderpädagogische / Therapeutische Massnahmen (Begabtenförderung, Anfangsunterricht DaZ, Logopädie, \n\nPsychomotorische Therapie, Psychotherapie, Kompetenzzentrum für Kinder mit Sprachentwicklungsverzöge-\nrung [Kindergartenstufe]) \n\nL 03 Separative Schulung (inkl. HPSU) \nL 04 Sonderpädagogische Massnahmen mindestens jährlich überprüfen. \n\nL 05 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nSonderpädagogische Angebote       \nI 01 Z 01, Z 04 Schülerquote mit integ-\n\nrativer Sonderschulung \n% 2.9  2.7 2.7 0 \n\nI 02 Z 01, Z 02 Schülerquote mit separa-\ntiver Sonderschulung \n\n% 1.6  1.5 1.5 0 \n\nI 03 Z 04 Kosten je Schüler mit \nintegrativer Sonderschu-\nlung \n\nFr. 33’000  31’000 31’000 0 \n\nSchulpsychologischer Dienst       \nI 04 Z 03 Anzahl Abklärungen/ \n\nBeratungen \n# 620  620 620 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nSonderpädagogische Angebote       \nK 01 Kosten je Schüler mit separativer Son-\n\nderschulung \nFr. 56’000  48’000 53’000 5’000 \n\nK 02 Anzahl Kinder mit therapeutischen \nMassnahmen \n\n# 387  320 280 -40 \n\nK 03 Anzahl Kinder im Anfangsunterricht DaZ # 30  30 35 5 \nK 04 Anzahl Kinder in der Begabtenförderung # 250 258 250 264 14 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite R/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nSchulpsychologischer Dienst       \nK 05 Abklärungsstunden # 1’600 1’760 2’100 2’434 334 \nK 06 Beratungsstunden # 1’120 2’520 2’600 2’780 180 \nKommentar   \nK 01: Verschiedene Sonderschulheime erhöhten ihre Schulgelder gemäss VSA-Vorgabe. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/7  \n\nLG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU) \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 03, L 04 Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kinder-\n\ngarten bis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Alters-\njahres) des Bezirks Uster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der \nSchulkinder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den ent-\nsprechenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 04  L 02 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \nZ 05 L 01, L 02 Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit \n\nmit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach \nSchulaustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nZ 06 L 02 Ein kostenpflichtiges, bedürfnisgerechtes Angebot für Beratung und Unterstützung \n(B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im \nBezirk Uster anbieten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote) \nL 02 Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule \n\n(ISR) nach Bedarf der Gemeinden \nL 03 Betreuung und Verpflegung \nL 04 Transporte (für Kinder der HPSU) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01 Z 01 – Z 03 Anzahl separative Schul-\n\nplätze \n# 62  64 64 0 \n\nI 02 Z 04 – Z 06 Anzahl Beratungs- und \nUnterstützungsstunden \nfür Schulgemeinden \n\n# - - 40 1 -39 \n\nKommentar  \nI 02: Beratungs- und Unterstützungsangebot wird überprüft. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Anzahl Schulkinder der HPSU # 75  62 62 0 \nK 02 Anzahl Schulkinder Primarstufe mit \n\nWohnsitz Uster \n# 11  10 10 0 \n\nK 03 Anzahl Schulkinder Sekundarstufe mit \nWohnsitz Uster \n\n# 12  12 10 -2 \n\nK 04 Anzahl Klassen # 9  8 8 0 \nK 05 Vollkosten je Schüler Fr. 67’000  64’700 76’056 11’356 \nK 06 Kostenbeteiligung Kanton 1’000 Fr. 1’590  1’500 1’796 296 \nKommentar   \nK 05: Da auch bei der HPSU bzw. allen Sonderschulen die strukturelle Lohnrevision nachgeführt werden mussten, steigen \nwie im Regelunterricht die Kosten pro Schüler. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite R/8 \n\nGLOSSAR \n \nBegriff Abkürzung Erklärung \nBeratung und \nUnterstützung \n\nB+U Angebot der HPSU zur Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit ISR \nfür Schulgemeinden des Bezirks.  \n\nDeutsch als Zweitspra-\nche \n\nDaZ Hilfe für fremdsprachige Kinder. Wir unterscheiden zwischen dem DaZ An-\nfangsunterricht (separativ, als Sonderpädagogisches Angebot), und dem DaZ \nschulischer Aufbauunterricht (integrativ innerhalb der Regelklasse). \n\nIntegrative Förderung IF  \nIntegrierte  \nSonderschulung \n\nISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule: Kinder mit \nSonderschulstatus werden wo möglich nicht mehr separativ in der HPSU, \nsondern integriert in einer Regelklasse mit entsprechender Unterstützung \nunterrichtet. \n\nKindergarten KG  \nPrimarstufe PS  \n\nSchulhaus SH  \nSchulpsychologischer \nDienst \n\nSPD  \n\nVolksschulamt VSA  \nVollzeiteinheiten VZE Vom Kanton zu bewilligender Stellenplan (Pädagogik, Therapie) \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/9  \n\nANHANG 1: SCHULRAUMSTRATEGIE BIS 2022/2023 \n\nDie bestehende Schulraumstrategie und –planung ist von einem externen Fachbüro für Raumplanung evaluiert worden. \nDas Büro hat festgestellt, dass die Prognosen der Primarschule für den Bedarf an Schulräumen in den kommenden Jahren \nzu vorsichtig ausgefallen sind. So rechnen die externen Raumplaner zusätzlich zu den 26 Klassen (4 Kindergärten, 18 \nPrimarklassen, 4 Sekundarklassen) im geplanten Schulhaus Krämeracker mit nochmals ca. 20 Klassen, was den Bau eines \nweiteren Schulhauses oder die Bereitstellung mehrerer Provisorien zur Folge hätte.  \n\nIm Dezember 2013 hat die Schulpflege eine Zwischenfassung der Schulraumstrategie genehmigt. Diese soll den Übergang \nzur neuen Strategie sicherstellen, welche im ersten Semester 2014 zusammen mit der Sekundarstufe erstellt wird. Auch \ndiese Zwischenfassung belegt das kontinuierliche Wachstum der Schülerzahlen in den nächsten Jahren. Vor allem die \nBautätigkeit aber auch Zuzüge führen dazu, dass bis im Jahr 2016 mit mindestens 50 zusätzlichen Kindergartenkindern und \nbis 2018 mit einer Zunahme von ca. 350 Primarschülerinnen gerechnet werden muss. Dieser Zuwachs entspricht mehr als \nzwei weiteren Kindergärten und bis zu 17 zusätzlichen Primarklassen. Bis zum geplanten Bezug des neuen Schulhauses \nKrämeracker auf das Schuljahr 2018/19 müssen deshalb weitere Provisorien geschaffen werden. Die Planung eines neuen \nPavillons mit 8 Klassenzimmern und Nebenräumen wurde bereits in Angriff genommen. Weil die Zunahme der Kindergar-\ntenkinder und Primarschüler/innen in den nächsten Jahren vor allem im Einzugsgebiete der Schulhäuser Gschwader, Niede-\nruster und Pünt zu erwarten ist, muss der geplante Pavillon auf dieser Achse erstellt werden. Die Abklärungen für mögliche \nStandorte wurden bereits durchgeführt. Geeignete Grundstücke stehen zur Verfügung. Weil es für die Planung, den Kredi-\ntantrag an den Gemeinderat und die Realisierung ein Jahr Zeit braucht, kann der neue Pavillon auf Beginn des Schuljahres \n2015/16 bezogen werden.  \n\nBei den schon erstellten Provisorien (Pünt, Niederuster, Gschwader) laufen die Baubewilligungen in den nächsten Jahren \naus und müssen verlängert werden. Die Eingabe für die Verlängerung der Bewilligung des Pavillons Niederuster ist schon \neingereicht worden.  \n\nSchülerprognosen für alle Schuleinheiten der Primarschule \n\nKindergarten \n\nSchuljahr \nAnzahl Kinder \n\nPrognose Vorjahre \nAnzahl Kinder \n\naktuelle Prognose \nDifferenz \n\n Bemerkungen \n\n2013/2014 743 773 +30  \n\n2014/2015 726 731 +5  \n\n2015/2016 736 793 +57  \n\n2016/2017 724 826 +102  \n \nPrimarschule \n     \n\nSchuljahr \nAnzahl Kinder \n\nPrognose Vorjahr \nAnzahl Kinder \n\naktuelle Prognose \nDifferenz \n\n Bemerkungen \n\n2013/2014 1879 1874 -5  \n\n2014/2015 1951 1977 +26  \n\n2015/2016 1969 2037 +68  \n\n2016/2017 1926 2046 +120  \n\n     \n\nDiese Zahlen zeigen, dass die Zunahme der Kindergartenkinder und der Primarschüler/innen stärker steigt als in den letz-\nten Jahren vorhergesagt wurde. Als Konsequenz daraus steigt auch der Schulraumbedarf.  \n\nMassnahmen \n\nDie sich aus der Schulraumstrategie für die Primarschule ergebenden Massnahmen sind 2013 wie folgt umgesetzt worden:  \n\n Die Aufstockung des Pavillons Pünt um ein weiteres Stockwerk mit 4 Klassenzimmern und Nebenräumen ist erfolgt. Der \nSchuleinheit Pünt steht dadurch neuer, dringend benötigter Schulraum zur Verfügung.  \n\n Die Planung für ein weiteres Provisorium mit 8 Klassenzimmern und Nebenräumen im Einzugsgebiet der Schulhäuser \nGschwader, Niederuster und Pünt ist angelaufen.  \n\n Der Stopp des Projektes für die Schaffung von zusätzlichen Gruppenräumen an der Primarschule wird weiter geführt, \nweil die Umwandlung von Klassenzimmern angesichts der allgemeinen Schulraumnot nicht verantwortbar ist.  \n\n Für das neue stufenübergreifende Schulhaus Krämeracker hat der Gemeinderat einen Kredit von 1,35 Mio. Franken für \ndie Durchführung des Projektwettbewerbes und für die Ausgestaltung des Vorprojektes bewilligt. Die Vorarbeiten für den \nWettbewerb sind bereits erfolgt.  \n\n \n \n\n \n\n\n\n Antrag des Stadtrates \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite S/1 \n\nANTRAG DES STADTRATES \n \n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Einleitung zum NPM-Jahresbericht 2013 sowie die \nNPM-Berichte der einzelnen Geschäftsfelder zu genehmigen. \n\n \n\n \n\nUster, 25. März 2014 \n\n \n\n \n\nSTADTRAT USTER \n\n \n\nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n\n \n\n \n\n \n\nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nAbkürzungsverzeichnis  \n\nSeite T/1  \n\nABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  \n \nAbkürzungen Bezeichnungen \n# Anzahl \n\n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \n\nAbw. Abweichung \n\nBU Budgetwert \n\nGF Geschäftsfeld \nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nIST IST-Wert  \n\nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \nKST Kostenstelle \n\nLG Leistungsgruppe \n\nn.v. nicht vorhanden \nNPM New Public Management \n\nOKJA Offene Kinder- und Jugendarbeit \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n Anhang \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite U/1 \n\nBESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE \n\nÜbersicht Instrumente \n\n \n \n \n\nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige \nExekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstru-\nment des Gemeinderates, um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \n\nFür jedes Geschäftsfeld sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste wird je ein Leistungsauftrag mit \nGlobalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist wie folgt aufgebaut: \n \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen- \nbericht \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\n \n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/2 \n\n \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \nEinleitung   \nBericht Zielerreichung  \n- Finanzen \n- Personal (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n \n \n \n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre)   \n- Wirkungs- und Leistungsziele \n- Leistungen  \n- Indikatoren \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n \n \nBE ISPIEL  EBENE  GESCHÄFTSFELD:  \n \n\nGF SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sicherheit \nSicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor. Das Ziel des Geschäftsfelds \nSicherheit besteht darin, eine wirkungsvolle, professionelle und an den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und \nBelastungen orientierte Arbeit der städtischen Rettungsorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Seerettungsdienst, Zivil-\nschutz) zu gewährleisten. Hierfür müssen dem Geschäftsfeld die notwendigen Personal- und Sachmittel zur Verfügung \ngestellt werden. \n\nAls selbständige Aufgabe nimmt das GF Sicherheit die Ausbildung und die Administration der Gemeindeführungsorgani-\nsation (GFO) in besonderen und ausserordentlichen Lagen wahr. \n\nSeit 1. Januar 2012 amtet der Abteilungsleiter Sicherheit in Nebenfunktion als vom Stadtrat und Parlament unabhängiger \nStadtrichter von Uster.  \n\n LG Bevölkerungsschutz  \nDer Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz sind die Stützpunktfeuerwehr und der Zivilschutz unter einheitlichem Komman-\ndo unterstellt.  \n\nDie Kernaufgaben des Bevölkerungsschutzes bestehen im Schutz der Bevölkerung, ihrer Lebensgrundlagen und Kultur-\ngüter bei Katastrophen und in Notlagen sowie im Fall eines bewaffneten Konflikts. Der Bevölkerungsschutz stellt Füh-\nrung, Schutz, Rettung und Hilfe zur Bewältigung solcher Ereignisse sicher. Er trägt gemeinsam mit den Partnerorganisa-\ntionen dazu bei, Schäden zu begrenzen und zu bewältigen.  \n\nZudem betreut die Leistungsgruppe das Schiesswesen in administrativer Hinsicht.  \n\nDer Zivilschutz stellt die Alarmierung der Formationen sicher, unterhält die öffentlichen Schutzplätze der Stadt Uster, \nführt Sirenentests durch und leistet wertvolle Einsätze zu Gunsten der Gesellschaft (namentlich in den Heimen).  \n\nDie Feuerwehr wird als Milizorganisation geführt (Prävention, Bereitschaft, Intervention) und ist als Ortsfeuerwehr für \ndie Stadt Uster und als Stützpunktfeuerwehr für die Region Uster zuständig. Sie betreibt das regionale Ausbildungszent-\nrum in Riedikon. \n\n \n \n\n\n\n Anhang \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite U/3 \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nStabsausbildung Gemeindeführungsorganisation in ausserordentlichen La-\ngen \n\n Durchgeführt im \nHerbst 2013 \n\nNeubeschaffung Hubsteiger (Feuerwehr) und Schulung November 2012 Abgeschlossen im \nHerbst 2013 \n\nUmsetzung der Parkgebührenverordnung Januar 2013 Politischer Prozess, \nEnde offen \n\nUmsetzung Marktelektrifizierung März 2013 Abgeschlossen im \nOktober 2013 \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2013 \n\nUnter Bericht Zielerreichung wird aufgezeigt, wieweit die Vorgaben aus dem Globalbudget 2013 erreicht wurden. Im Be-\nricht sind folgende Werte ausgewiesen: \n\n BU 12  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Vorjahr  \n IST 12  Während des Vorjahres erzielter Wert  \n BU 13  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr  \n IST 13  Während der Berichtsperiode erzielter Wert \n Abw.  Differenz zwischen IST sowie BU 2013 \n Kommentar  Begründung von relevanten Abweichungen \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Sicherheit 1’000 Fr. 415 421 437 399 -38 \nLG Bevölkerungsschutz 1’000 Fr. 1’658 1’605 1’748 1’864 117 \n\nLG Stadtpolizei 1’000 Fr. 1’444 1’091 1’334 1’126 -208 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 3’516 3’117 3’518 3’390 -129 \nKommentar  \nAusweis der benötigten finanziellen Mittel je Leistungsgruppe.  \n=>  Der Globalkredit ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (erhöht / \n\ngekürzt) werden.  \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nGF Sicherheit Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \nLG Bevölkerungsschutz Stellen 6.75 6.75 6.75 6.75 0 \nLG Stadtpolizei Stellen 28.9 28.0 30.9 27.6 -3.3 \nTotal Stellen GF Stellen 37.65 36.75 39.65 36.35 -3.3 \nKommentar  \nZur Information die Zusammenfassung der benötigten personellen Ressourcen in den einzelnen Leistungsgruppen; die \npersonellen Ressourcen berücksichtigen die besetzten Stellen per 31.12.  \n=> Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr 1’850 661 1’315 1’297 -18 \nKommentar  \nZusammenfassung der geplanten Investitionen. Der Gemeinderat genehmigt die Investitionen im Voranschlag Investitions-\nrechnung 2013. \n=> Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses. \n\n \n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/4 \n\n \n\nBE ISPIEL  EBENE  LE ISTUNGSGRUPPE:   \n \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \nZur Information wird im NPM-Jahresbericht der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag 2013 - 2016 integriert. \nAn den «Wirkungs- und Leistungszielen» sowie den «Leistungen» wurden keine Änderungen vorgenommen. Pflichtleistun-\ngen, welche gemäss eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen in der vorliegenden Form erbracht werden müssen und bei \ndenen die Stadt Uster einen geringen Handlungsspielraum hat, sind mit einem (P) für «Pflichtleistung» gekennzeichnet.  \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02, L 03, \n\nL 07 \nDie Feuerwehr und der Zivilschutz erfüllen ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient \nund kostenbewusst. \n\nZ 02 L 07, L 05 Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaften \nsind geschult und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 03 L 04 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen be-\ntrieben und unterhalten. \n\nZ 04 L 06, L01, L05 Die Aus- und Weiterbildung erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden. \n\nKommentar  \nÜbersicht über die von dem gesamten Geschäftsfeld angestrebten Wirkungs- und Leistungsziele. Die Ziele berücksichtigen \neinen Planungszeitraum von ein bis vier Jahren. Diese sind im rollenden Planungsverfahren jährlich zu überprüfen und \nanzupassen, sollten jedoch im Normalfall im Grundsatz nicht verändert werden.  \n=>  Die Wirkungs- und Leistungsziele sind Bestandteile des GR-Beschlusses und können vom Gemeinderat \n\ngeändert werden.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \nKommentar  \nÜbersicht über die zu erbringenden Leistungen.  \n=>  Das Leistungsangebot ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat geändert werden.  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nI 01  Z 01 Interventionszeit gemäss \n\nVorgabe GVZ \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 02  Z 02 Anzahl Ausbildungsstun-\nden \n\nh 7’900 7’927 7’900 8’111 211 \n\nI 03 Z 02 Bereitschaft entspre-\nchend Inspektionsbericht \n\n[-] =/≥gut - =/≥gut - - \n\nI 04 Z 04 Stunden durch AdF h 650 567 620 540 -80 \nKommentar  \nMittels den Indikatoren wird die Zielerreichung von Steuerungsgrössen gemessen.  \n=>  Bei den Indikatoren ist der Wert «BU 13» Bestandteil des GR-Beschlusses. Dieser kann vom Gemeinde-\n\nrat geändert werden. Der Gemeinderat kann auch weitere (neue) Indikatoren festlegen.  \n\n \n \n\n\n\n Anhang \n\nNPM-Jahresbericht 2013 Seite U/5 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 12 IST 12 BU 13 IST 13 Abw. \nK 01 Bestand AdF # 118 111 110 111 1 \nK 02 Übungen  # 110 112 110 110 0 \nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 12’000 12’092 12’000 20’900 8’900 \nK 04 Anzahl Einsätze  # 200 202 200 301 101 \n\nKommentar  \nKennzahlen sind statistische Werte, welche nicht durch die einzelnen Leistungsgruppen beeinflusst werden können und \nergänzen die Indikatoren.  \n=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n \n \n \n\nLeistungsvereinbarung \n\nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten Leistungsver-\neinbarungen ab (gemäss GO Art. 31) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung \nan die Leistungserbringer.  \n\nDie Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schulverwaltung, SPD, etc.) Leistungsvereinba-\nrungen ab. Der Leistungsauftrag mit Globalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkretisiert und zur Umsetzung \nübergeben.  \n\nDie Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf delegieren die Leistungsaufträge mit Globalbudgets ohne Verände-\nrungen zur Umsetzung an die Verwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n\n \n\nGeschäftsbericht \n\nIm Geschäftsbericht informiert die Exekutive den Gemeinderat über die Umsetzung, Zielerreichung sowie die Verwendung \nder finanziellen Mittel. Der Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget. Eine unterjäh-\nrige Berichterstattung der Exekutivbehörden an den Gemeinderat ist nicht vorgesehen. Damit der Gemeinderat während \nder Budgetphase über den aktuellen Stand informiert wird, sind im Leistungsauftrag mit Globalbudget die Prognosewerte \n(Hochrechnung) des laufenden Jahres auszuweisen.  \n\n \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen.  \n\n \n\nLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre) \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren \nbei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt \nder Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindli-\nche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen \nvorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel mass-\ngebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt. \n\n \n\nGlobalbudget \n\nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten \nStellen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemein-\nderat verabschiedet.  \n\n \n\n \n \n\n\n\t0_A Titelblatt ohne Randabschnitte\n\t0_B Inhaltsverzeichnis\n\tInhaltsverzeichnis\n\n\t0_C_Bericht\n\tbericht\n\tGenerelles\n\tÜbersicht Globalkredite 2013\n\tVerwendung Globalkredite\n\tEntwicklung Globalkredite / Leistungen seit 2010\n\t*Neuzuordnung LG Schulliegenschaften\n\tBemerkungen bei einer Abweichung von ( 500 T Franken.\n\tZusammenfassung Entwicklung Globalkredite/Leistungen\n\n\n\t0_parlament\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tPARLAMENTARISCHE DIENSTE\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\n\t0_steuerung und führung\n\t0BGF STEUERUNG UND FÜHRUNG\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tBei den 101 handelt es sich um Fortsetzungskosten für das elektronische Personaldossier und Vorbereitungsarbeiten (24) E-Government.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 03: wird im 2016 das nächste Mal erhoben\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 02: Die einzige kommunale Abstimmung im Jahr 2013 zum Buswendeplatz Schifflände ging negativ aus.\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tDie Zahlen der Fälle mit detaillierten Abklärungen und beantwortete Anfragen und Anliegen sind vielfach sehr ähnlich. Empfehlung: I 04 und K 05 wieder zusammen erfassen.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 03: Entspricht dem Saldo K 02.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01: Stand Urnengang vom 24. November 2013.\n\n\t11_bürgerrecht und dienste\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLG Bürgerrecht: weniger Fälle und Gebühreneinnahmen.  LG Stadtammann- und Betreibungsamt: mehr Fälle und Gebühren.\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 03: Gebührenüberprüfung ergab Bedarf für Gebührenerhöhung,  per 1. Januar 2014 umgesetzt.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01: Die Zahl der Beschlüsse im Bürgerrecht lag 2013 erneut tiefer als erwartet.  K 08: Rückläufige Tendenz der Beschlüsse im Bürgerrecht führte 2013 dazu, dass nur 4 statt der geplanten 5 Sitzungen notwendig waren.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Die eingehenden Telefonkontakte, vor allem Weiterverbindungen, haben abgenommen; dies weist auf eine bessere direkte Erreichbarkeit der Dienststellen hin.\n\tI 02: 2013 markant mehr Kundenanliegen direkt erledigt am Telefon und Schalter.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 03: Anzahl Kunden am Schalter haben 2013 zugenommen.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01 – K 09: schwierig zu prognostizieren.\n\tK 12: Das Budgetziel 2013 war mit 120 Einheiten zu hoch gesteckt. Vom Friedensrichter werden nur Auskünfte oder Beratungen, welche länger als 10 Minuten dauern, in der Statistik erfasst. Der erfasste Zeitaufwand für das Jahr 2013 beträgt für diese Au...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Die Arbeit des Stadtammann- und Betreibungsamtes wurde als gut bis sehr gut bewertet, es ergaben sich keine bedeutenden Beanstandungen.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 04: Die Zahl der Pfändungen übertraf den Budgetwert um mehr als 5%, gegenüber den Vorjahreswerten ist ein Anstieg von 6.5% festzustellen.\n\tK 06: Es waren 2013 über 10% weniger Verlustscheine zu verzeichnen als erwartet. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Tendenz der Verlustscheine rückläufig, was neben fremdbestimmten Faktoren auch auf die gute und systematische Arbeit des Amtes zurüc...\n\tK 12: Das Stadtammann- und Betreibungsamt ist verpflichtet neben anderen Dienststellen wie dem Notariat diese Dienstleistung der Beglaubigungen anzubieten. Das Volumen der Inanspruchnahme dieser Dienstleistung ist schwierig zu prognostizieren.\n\n\t12_kultur\n\tGF KULTUR\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF Kultur: Doppelte Stellenbesetzung und Überstundenkompensation infolge Stellenwechsel\n\tLG arts.kultur: höhere Eigenwirtschaftlichkeit Zeughaus, höhere Kantonsbeiträge, geringere Ausgaben Bildende Kunst\n\tLG stadtbibliothek.kultur: Geringere Personalkosten (Rotationsgewinn)\n\tGF – Personal  Information\n\tLG stadtbibliothek.kultur: Nachträglich vom Gemeinderat bewilligte 100% Stelle für die Bibliothek.\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tArchivinformationssystem: Hauptteil 2013 umgesetzt, Restteil auf 2014 für Abschlussarbeiten verschoben, da Schnittstelle in CMI Axioma erst nach Axioma-Update 2014 möglich.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 02: Höherer kantonaler Beitrag aufgrund höheren anrechenbaren Fördergelder der Stadt Uster\n\tI 03: Geringere Unterhaltskosten (Hochbauten – 27 TFr)\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01: entspricht dem Nettoergebnis inkl. Beitrag Kanton. Brutto ausbezahlt Fr. 422’400\n\tK 04: Umsetzung Kulturagenda erst 2014\n\tK 05: keine Ankäufe, nicht stattgefundene Projekte (Tagesschau)\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 02: Auf der Homepage wurden gegen Ende des Jahres deutlich weniger Aufrufe registriert.\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01: Vermehrt mussten veraltete, nicht mehr gefragte Medien ausgeschieden werden.\n\tK 02: Gesamtausleihen pro Jahr zusätzlich: Onleihe 3’795.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01: qualitative Bestandesstraffung\n\n\t20_finanzen\n\tGF FINANZEN\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tDas Geschäftsfeld Finanzen hatte zum einen tiefere Personalkosten aufgrund von Rotationsgewinnen und vakanten Stellen und zum anderen musste bei der Implementierung von Windows 7 und Office 2010 weniger Ersatzbeschaffungen vorgenommen werden, als budg...\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Per 13.12.2013 dem Kanton gemeldet: 60%. Veranlagungen 2012 bis Mitte Februar 2014 auf 69% erhöht.\n\tI 04: Ein Fall, Betrag 647’000, vom Bundesgericht zur Neuveranlagung zurückgewiesen.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 12: Siehe auch I 01: Durch weniger definitiv verarbeitete Steuererklärungen (Personalwechsel) Verschiebung beim Bezug der definitiven Steuern.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 03: Durch die hohen Anforderungen strategischer Applikationen war eine erhöhte Erneuerung der PC Arbeitsplätz als geplant notwendig\n\tKennzahlen:  Information\n\n\t21_liegenschaften\n\t0B0BGF LIEGENSCHAFTEN\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF Liegenschaften: Höherer Beratungsaufwand für das Konzept Immobilienmanagement; Mindererträge bei den Aktivierungen von Eigenleistungen bei Investitionen.\n\tLG Grundstückbewirtschaftung: Pachtzinsen zu hoch budgetiert - wie BU 12; Mindererträge bei den Aktivierungen von Eigenleistungen bei Investitionen.\n\tLG Immobilienbewirtschaftung: Höhere Erträge bei den Benützungsgebühren, div. Rückerstattungen durch Schadenfälle.\n\tLG Schulliegenschaften: Minderausgaben bei div. Aufwandkonten.\n\tGF – Personal   Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tGrossprojekt Damm-/ Oberlandstrasse: Verzögerung Projektierungskredit; Sanierung Berchtoldstrasse 30: Projekt sistiert (Planungsperimeter Zentrumsentwicklung); Überprüfung baulicher Zustand Liegenschaften: Verzögerung in der Grundlagenbeschaffung > Te...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Projekte im Verzug: Werkareal Dammstrasse und Oberlandstrasse 80 (Projektierungskredit); Überprüfung der Liegenschaften und Baumanagement-Tool (Grundlagen); Strandweg, Innensanierung Bootshaus (Verzögerung der Baubewilligung)\n\tI 03: Erfassung der Energiedaten fehlt zum Teil\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01 + K 02: Kiosk Schifflände, Sanierung gekürzt durch GR\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:   Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Selbstbeurteilung der Dienstleistung mit Kunden ohne Umfrage (Umfrage erfolgt im 2011 – geplant 2015)\n\tI 05+06: Flächen und Mietzinsen gleich gemäss IST 12\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Erfassung der Energiedaten (Wasser) fehlt zum Teil\n\tI 03: Projekte in Verzug: SH Krämeracker, Neubau Schulhausanlage (2. Projektierungskredit); SH Talacker, Sanierung Kanalisation wegen Witterung ins 2014 verschoben\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 04: Restzahlungen div. Projekte aus dem 2013; SH Gschwader, Sanierung Pausenplatz ins 2016 verschoben (abhängig von Turnhallensanierung); SH Talacker, Sanierung Kanalisation ins 2014 verschoben.\n\tAnhang 1:\n\tBewirtschaftete Objekte (Kostenstellen)\n\tAnhang 2:\n\tÜbersicht Indikatoren/Kennzahlen/Finanzen/Investitionen\n\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01-I 03: Allgemein: Gleiche GVZ-Werte wie IST 2012 (keine budgetierte Indexanpassung durch GVZ erfolgt)\n\tI 01: Planungsverzögerung bei der Sanierung Oberlandstr. 80\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 04: IST 13 entspricht IST 12; VA 13 war etwas zu tief angesetzt\n\tK 05 - K 08: Gleiche GVZ-Werte wie IST 2012 (keine budgetierte Indexerhöhung im 2013 durch die GVZ)\n\tK 09 - K12: Kleinere redaktionelle Anpassungen im Gebäudeinventar\n\n\t30_infrastrukturbau und unterhalt\n\tGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLG Infrastrukturmanagement: Total Minderaufwand 315: 105 Personalaufwand (Personalwechsel, BVK, Minderaufwand Praktikanten), 20 Sachaufwand, 70 interne Verrechnung, 120 Mehrertrag (BVK, Rückerstattungen)\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Indikatorenbestimmung alle 5 Jahre, nächste Kundenzufriedenheitsbefragung 2017\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 07: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 07: Die Kostenberechnung kann erst bei Saisonende berechnet und angegeben werden.\n\tK 08: Die Spray-Ex Einsätze haben wieder zugenommen gegenüber 2012, liegen jedoch weiterhin unter Budget.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 06 + K 07: Die Kennzahl K 06 realisierte Massnahmen und K 07 Wertverlust sind über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. Mit der geplanten Berichterarbeitung sollen die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und den Nutzungszyklus von Abwasserleitung...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 02 Grenzwertüberschreitungen: Mit dem eidgenössischen Forschungsprojekt „granulierte Biomasse“ musste im Reaktor 4 die chemische Reinigung ausgeschaltet werden. 13 Grenzwertüberschreitungen im Bereich Phosphor waren die Folge. Die drei aufgeführten ...\n\n\t31_stadtraum und natur\n\tGF STADTRAUM UND NATUR\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF Stadtraum und Natur: Fast eine Punktlandung\n\tLG Natur und Landwirtschaft: Höherer Aufwand Unterhalt Grünanlagen; kleinere Rückvergütung Stromproduktion Kraftwerk Zellweger (Umbau Wehr); höherer Beitrag an Wegunterhalt Meliorationsgenossenschaft\n\tLG Forstwirtschaft: Mehr Holzernte und Arbeiten für Dritte\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tEinsprachen bei den Gewässerprojekten, Rückzug Projekt «Sanierung Bootsabstellplätze», negativer Volksentscheid «Buswendeschlaufe Schifflände» und ausstehende Rechnungen bei den Gebietsentwicklungen.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tEs sind dies Kennzahlen, welche lediglich eine Prognose darstellen.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 07: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..)\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 03: Mehr Holzernte und Arbeiten für Dritte\n\n\t32_hochbau und vermessung\n\tGF HOCHBAU UND VERMESSUNG\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLG Baubewilligungen und –beratung: IV Personalaufwand +110 (Fehlbudgetierung), Löhne -175 (div. Vakanzen), Gebührenerträge -130\n\tGF – Personal  Information\n\tDie Stelle Geomatiker II (80%) konnte noch nicht wiederbesetzt werden. Zudem einzelne Pensumsreduktionen (z.B. aufgrund Weiterbildung, Familie, etc.) in der Summe von 100%.\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tOhne Berücksichtigung der Zusatzgebühr von 15 % in der amtlichen Vermessung liegt der Kostendeckungsgrad bei 99%.\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tDer Indikator I 02/IST 12 wurde im NPM-Jahresbericht 2012 irrtümlich falsch berechnet und musste nun auf den korrekten Wert 72 korrigiert werden.\n\tKennzahlen:  Information\n\tDie Anzahl der behandelten Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tDie Anzahl der behandelten Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt.\n\n\t49_koordination Bildung\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tAbschreibung des Investitionskredits (Sanierung Büroräumlichkeiten Poststrasse 13 aus dem Jahre 2011).\n\tGF KOORDINATION BILDUNG\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Basis: MSUG-Jahresbericht SJ 2012/2013\n\tI 02: Der MSUG-Vorstand prüft weitere Massnahmen zur Erhöhung des Gruppenanteils.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01/02: Die Schülerzahl bei der MSUG blieb trotz Bevölkerungswachstum konstant.\n\n\t50_sicherheit\n\tGF SICHERHEIT\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tDer Mehraufwand bei der LG Bevölkerungsschutz ist durch die höhere Anzahl Einsätze entstanden. Der tiefere Aufwandüberschuss bei der LG Stadtpolizei ist aufgrund personeller Vakanzen entstanden.\n\tGF – Personal  Information\n\tDie LG Stadtpolizei ist zuversichtlich, dass die aktuell vakanten Stellen im Bereich der Sicherheits- und Verkehrspolizei im Jahr 2014 durch Neurekrutierungen besetzt werden können.\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tFolgende Investitionsprojekte wurde 2013 umgesetzt: - Umsetzung der Tempo30-Zonen in Winikon, Sulzbach und Wührestrasse (Wermatswil «Schule» umgesetzt im 2012) - Massnahmen im Bereich der Schulwegsicherheit - Ersatzbeschaffung Polizeieinsatzfahrzeug -...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 02: Die 211 Mehrstunden sind auf die Einführung und Ausbildung des Hubsteigers zurückzuführen.\n\tI 03: Die nächste Inspektion findet im April 2014 statt.\n\tI 04: Im Jahr 2013 fanden nicht so viele Schulbesuche statt.\n\tI 07: Die nächste Überprüfung des Zivilschutzes findet im Jahr 2014 statt.\n\tI 08: Die praktischen Einsätze wurden insbesondere in Adelboden (FIS-Skiweltcup), am Greifenseelauf und in den Heimen der Stadt Uster geleistet.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 03 und K 04: Die Anzahl der Personenstunden steht in direktem Zusammenhang mit den Mehreinsätzen. Die hohe Stundenzahl wurde unter anderem durch die Starkregenfälle und den Grossbrand in Fällanden (Stützpunkteinsatz) generiert.\n\tK 05: Der Bestand wird durch das AMZ gesteuert und kann durch die ZSO Uster nicht beeinflusst werden. Die Einsatzbereitschaft der ZSO ist durch ihren aktuellen Unterbestand nicht gefährdet.\n\tK 07: Die irrtümlich budgetierte Zahl 1’800 wurde im Leistungsauftrag 2014-2017 bereits korrigiert.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 03: Die Zahl besagt, dass 85% der Rapporte innerhalb längstens 20 Tagen geschrieben und verfügt worden sind. 15% der Rapporte wurden demnach nicht in der geforderten Zeit erledigt, was mit längeren Ermittlungen, Rechtshilfeersuchen, etc. zu begründe...\n\tI 04: Die Gesamtzahl der Unfälle auf Innerortsstrassen hat gegenüber 2012 leicht abgenommen. Die Anzahl der Unfälle in den verkehrsberuhigten Zonen hat sich von 11 auf 14 erhöht. Dies hängt auch mit den 4 neu realisierten Zonen zusammen. (Mehr Zonen e...\n\tI 05: Erfreulicherweise haben sich die Übertretungen in den verkehrsberuhigten Zonen trotz der Neurealisierung von vier T-30 Zonen nur unwesentlich erhöht. Die Lenkenden akzeptieren das neue Verkehrsregime offenbar gut, was für eine zweckmässige und z...\n\tI 06: Das Online-System ist (gem. SR-Beschluss) nach wie vor nicht verfügbar. Im Jahr 2015 sollte es definitiv implementiert werden.\n\tI 07: Die geringe Reduktion gegenüber dem Jahr 2012 lässt sich mit der Kündigung der Verwaltungsjuristin per Anfang 2013 erklären. Die Stelle wurde bis dato nicht mehr neu besetzt.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01:Der Jugenddienst konnte im Laufe des Jahres 2013 komplettiert werden. Dennoch mussten die MA des Jugenddienstes aufgrund der knappen Personalsituation bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei vermehrt den uniformierten Dienst unterstützen, damit ...\n\tK 02: Anzahl Einsätze hängt (auch) mit der nichtbeinflussbaren Anzahl Vorfälle in den Gemeinden zusammen. Die Stadtpolizei musste im Jahr 2013 aufgrund der knappen Personalsituation aber vereinzelte Patrouillen einstellen bzw. die Grundversorgung der ...\n\tK 03: Geringer Rückgang der Regio Interventionen hat mitunter mit den erhöhten Präsenzzeiten der Stadtpolizei in den Nachtzeiten zu tun. Primär obliegt die Erstintervention den Patrouillen der Stadtpolizei.\n\tK 04: Der Rückgang gegenüber 2012 ist mit der Lage der Feiertage zwischen Weihnachten und Neujahr zu erklären. 2013 fielen die Feiertage auf mehrere Freitage, weshalb insgesamt 3 Wochenmärkte nicht durchgeführt werden konnten.\n\tK 05: Die Zunahme der ständigen Gastgewerbepatente hat mit den mobilen Verpflegungsständen im Zentrum zu tun.\n\tK 06: Die Zahl beinhaltet sämtliche ausgestellten Bewilligungen (exkl. Gastgewerbe und Märkte) wie Waffenerwerbsscheine, Verkaufs-, Info- und Promostände, Plakatierung, Verlängerungen, Strassenmusik, Diverses (Feuerwerk u.a.).\n\tK 09: Das Jahr 2013 war für die Seerettung Uster ein erfreuliches und von weniger (schweren) Rettungseinsätzen geprägtes Jahr. Das nicht allzu gute Wetter dürfte für den Rückgang der Einsätze mitverantwortlich sein. Im vergangenen Jahr mussten auf dem...\n\n\t51_publikumsdienste\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tDer tiefere Aufwandüberschuss in der LG Zivilstandsamt resultiert im Wesentlichen aus höheren (einmaligen) Gebühreneinnahmen im Friedhof (s. Kommentar I 03 auf Seite L/3).\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tGF PUBLIKUMSDIENST\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tDa konsequent nur noch Fundfälle mit einem (Schätz-) Wert von mehr als Fr. 10 aufgenommen wurden, hat sich bei den Fundsachen nicht nur die Gesamtzahl der erfassten, sondern auch die Zahl der vermittelten Gegenstände reduziert.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Dem Zivilstandsamt wurde mitgeteilt, dass erst im 2014 wieder eine Inspektion des Zivilstandskreises stattfindet.\n\tI 03: Der Kostendeckungsgrad ist ohne Preiserhöhung deutlich gestiegen, weil für mehrere neue Familiengräber die Grabbepflanzung über viele Jahre vorausbezahlt worden ist. In den nächsten Jahren wird der Kostendeckungsgrad darum wohl wieder die angest...\n\tKennzahlen:  Information\n\n\t61_soziale sicherheit\n\tGF SOZIALE SICHERHEIT\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF – Personal  Information\n\tLG Sozialversicherung: Dem Schalter des Sozialversicherungsamtes sind auch Empfangs- und Informationsaufgaben für die Sozialberatung zugeteilt (interne Verrechnung)\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 02: Kinder aus Greifensee aufgrund neues Angebot KiTa Seegarten in Nänikon\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\n\t70_gesundheit\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLG Lebensmittelkontrolle: Weniger Personal- und Sachaufwand im Bereich Kadaver und Lebensmittelkontrolle.\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tTiefere Investitionen wegen Verzögerung beim Projekt Gesamtsanierung Dammstrasse (Lead Abteilung Finanzen).\n\tGF GESUNDHEIT\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen: Information\n\n\t71_betreuteswohnen\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF BETREUTES WOHNEN\n\tGF Betreutes Wohnen: Die budgetierten Mittel für die Anlauf- und Beratungsstelle Alter (Lohnkosten für 6 Monate sowie Sachaufwand für die Realisierung von Projekten) konnten nicht ausgeschöpft werden, weil die Stelle nicht im Stellenetat ausgewiesen w...\n\tLG Spitex Uster: Erneut deutlich höhere Nachfrage.\n\tGF – Personal  Information\n\tLG Heime Uster: Stellen angepasst an Bettenbelegung\n\tLG Spitex: Anpassung der Stellen-Pensen an höhere Nachfrage\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 06: Aufgrund der guten personellen Situation auf den Abteilungen wie auch bei den Berufsbildnern konnte der Bestand vom Vorjahr gehalten werden, was gerade in der Pflege sehr wichtig ist, um den zukünftigen Bedarf an Mitarbeitenden decken zu können....\n\tKennzahlen:  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 01: Hohe Pflege-Nachfrage\n\tI 02: Psychiatrische Pflege kann nicht mehr separat erfasst werden. Die Leistungs-Stunden fliessen in I 01 ein.\n\tI 03:Nachfrage tiefer als budgetiert.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 02: Komplexe Aufträge (Multimorbidität) erforderten mehrere Besuche pro Tag K 04: keine Lehrstelle in Mönchaltorf realisiert (fehlende Auslastung), - Berufsgruppe der Lernenden:1 HF, 6 FaGe, - nicht mitgezählt: 8 HF Praktika aus Spital Uster, 9 FaGe...\n\n\t72_sport\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF SPORT\n\tDie nicht durchgeführten Aktivitäten «Jubiläumsanlässe Dorfbad» sowie «schweiz.bewegt» führten dazu, dass im GF Sport, der Aufwand tiefer als budgetiert ausfiel.\n\tIm Bereich Bäder führte eine nicht vorhersehbare dringend notwendige Sanierung des Hallenbaddachs zu Mehraufwand. Ebenso waren erhöhte Aufwendungen im Bereich des Unterhaltes von Maschinen und Geräte notwendig.\n\tDie tieferen Ausgaben im Bereich der Sportanlagen ergeben sich durch weniger Aufwendungen im Bereich Tief- und Hochbauten. Hierzu gehört auch die Nichtrealisierung des Outdoor-Fitnessparks.\n\tIm Bereich Förderungen & Veranstaltungen wurde die geplante «Vereinsumfrage» nicht durchgeführt, was zu einem tieferen Aufwand führte.\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tDie tieferen Investitionen resultieren aus der zeitlichen Verschiebung der Projekte «Ersatz Garderobe Heusser-Staub», «Sanierung Vorplatz Sporthalle Buchholz» und «Sanierung und Erweiterung Hallenbad».\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 05: Der schöne und heisse Sommer lockte deutlich mehr Badegäste ins Strandbad.\n\tI 14: Der Kostendeckungsgrad des Hallenbades fiel aufgrund der erhöhten Ausgaben (siehe vorangehender Kommentar) tiefer aus als geplant.\n\tKennzahlen:  Information\n\tAnhang 1:\n\tÜbersicht städtische sportanlagen\n\n\n\tQ_60_sozialhilfe\n\tGF SOZIALHILFE\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLG Sozialberatung: +344: Zunahme Fälle und Rückgang Einnahmen\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 13: Neu berücksichtigt ist der Beitrag an die Pro Senectute für die Führung der Berufsbeistandschaften. In den Vorjahren wurde dieser Beitrag über die LG Vormundschaftswesen geleistet.\n\tI 16: Zusätzlich werden der Rechnung 2014 für das Jahr 2013 ausgerichtete Kleinkinderbetreuungsbeiträge von 83’000 Franken belastet.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 02/K 03: Miteinbezogen Asylsuchende mit Aufenthaltsstatus F (18 Fälle) und die anerkannten Flüchtlinge (15 Fälle).\n\tK 10: Die rückwirkenden Zahlungen für das 2013 (siehe Kommentar I 16) betreffen 15 Bezüger/innen von Kleinkinderbetreuungsbeiträgen, die im IST 13 nicht erfasst wurden.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\n\tR_40_Primarschule\n\tSchulsozialarbeit: Im Jahr 2013 wurde mit Unterstützung der ZHAW eine Analyse und Überprüfung der bestehenden Organisation durchgeführt. Die Präsentation und die damit verbundenen Entscheide folgen im Jahre 2014.\n\tSchulpsychologischer Dienst: Die Dienstleistungen des Schulpsychologischen Dienstes werden von weiteren Gemeinden im Bezirk Uster beansprucht. Die Zusammenarbeit mit den Schulpflegen der Sekundarstufe Uster, der Oberstufe Nänikon-Greifensee und Möncha...\n\tSonderpädagogik: Das Kooperationsprojekt mit der Sekundarstufe betreffend Fachstellen Sonderpädagogik ist abgeschlossen. Der Erfahrungs- und Informationsaustausch ist institutionalisiert.\n\tGF PRIMARSCHULE\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLG Regelunterricht: Die Vikariatskosten fielen höher als budgetiert aus.\n\tLG Sonderpädagogik: Der Kanton beteiligt sich neu mit 20% an den Lohnkosten der kommunal angestellten ISR-Lehrpersonen (200 T). Verpflegungsbeiträge und weitere Kosten der Sonderschulen konnten den Eltern oder anderen Gemeinden in Rechnung gestellt w...\n\tGF – Personal   Information\n\tLG Regelunterricht: Die Lehrpersonen für die integrative Sonderschulung (ISR) sowie die Mitarbeitenden des Schulpsychologischen Dienstes sind neu in der LG Sonderpädagogische Angebote aufgeführt.\n\tLG HPSU: Die Budgetierung bei der HPSU erfolgte noch auf der Basis vom ISS-Modell (Integrative Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule).\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\tDurch die Verzögerung der Genehmigung des Projektwettbewerbes Krämeracker konnten in der Investitionsrechnung 1 Mio. Franken nicht ausgeschöpft werden.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 02: Die strukturelle Lohnanpassung führt zu einer entsprechenden Erhöhung der Kosten pro Kind.\n\tK 03: Die Revision des Sozialindexes führt dazu, dass in Uster weniger Klassen gebildet werden konnten.\n\tK 06: Die Differenz steht im Zusammenhang mit technischen Problemen bei der Bibliothekssoftware. Dadurch konnten während mehreren Wochen keine Daten mehr rekonstruiert werden.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 04: Das neue Freizeitprogramm ab August 2013 brachte eine Verdoppelung der Teilnehmerzahlen. Der Budgetwert 2013 von 450 Teilnehmenden – ausgelegt auf das neue Programm – ist im Folgejahr realistisch.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01: Vermehrt werden Kinder nicht nur am Mittagstisch sondern im Schulhort angemeldet. Die genauen Gründe sind nicht bekannt.\n\tK 05: Zahlenmaterial für 1. Semester des Schuljahres 13/14 (neues Konzept) berechnet; die Elternbeiträge decken insgesamt die Hälfte der Honorarkosten für die Kursleitenden; die Neukonzeption führte zu einmaligen Initialkosten.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 01: Verschiedene Sonderschulheime erhöhten ihre Schulgelder gemäss VSA-Vorgabe.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tI 02: Beratungs- und Unterstützungsangebot wird überprüft.\n\tKennzahlen:  Information\n\tK 05: Da auch bei der HPSU bzw. allen Sonderschulen die strukturelle Lohnrevision nachgeführt werden mussten, steigen wie im Regelunterricht die Kosten pro Schüler.\n\n\tS_Antrag des Stadtrates\n\tantrag des stadtrates\n\n\tT_Abkürzungsverzeichnis\n\tabkürzungsverzeichnis\n\n\tU_Anhang Beschreibung NPM Instrumente\n\tBeschreibung NPM-Instrumente\n\tÜbersicht Instrumente\n\tLeistungsauftrag / Globalbudget\n\tBEISPIEL ebene geschäftsfeld:\n\tGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tGF – Personal  Information\n\tGF – Investitionsplanung  Information\n\n\tBEISPIEL ebene leistungsgruppe:\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 03.12.2012\n\tKennzahlen:  Information\n\t=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.\n\n\tLeistungsvereinbarung\n\tGeschäftsbericht\n\tZwischenbericht\n\tLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre)\n\tGlobalbudget\n\n\tGF SICHERHEIT\n\n\n