text: \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2026  –  2029\nGLOBALBUDGETS 2026\n\nWeisung Nr.: 87/2025\nZuteilung: Sachkommissionen und RPK \nGenehmigung: Stadtrat, 9. September 2025 \nGenehmigung: Gemeinderat, 15. Dezember 2025\n\nwww.uster.ch\n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026  \n\n   \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026  Seite 1-8 \nEinleitung  1 \nStrategie und strategische Zielsetzungen 2 \nLeistungsaufträge 2026–2029 2 \nGlobalbudgets 2026 3 \n\nDetailberichte Geschäftsfelder A - U \nI) PARLAMENT A \n\nParlamentarische Dienste A \nII) STADTRAT B - T \n\nGF Steuerung und Führung B \nGF Präsidiales C \nGF Gesellschaft D \nGF Finanzen E \nGF Liegenschaften F \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt G \nGF Stadtraum und Natur H \nGF Hochbau und Vermessung I \nGF Bildung J \nGF Schulliegenschaften K \nGF Sicherheit L \nGF Publikumsdienste M \nGF Recht und Vollstreckung N \nGF Soziale Sicherheit O \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB P \nGF Gesundheit und Umwelt Q \nGF Heime Uster R \nGF Spitex Uster S \nGF Sport T \n\nIII)  SOZIALBEHÖRDE U \nGF Soziale Dienste U \n\nIV) PRIMARSCHULPFLEGE V \nGF Primarschule V \n\nAntrag des Stadtrates W \n\nAnhang X \nAbkürzungsverzeichnis, Glossar und Städtische Liegenschaften/Sportanlagen X \n\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 1 \n\n   \n\nEINLEITUNG  \n\nDas New Public Management (NPM) ist eine Managementphilosophie, die darauf abzielt, öffentliche \nVerwaltungen effizienter und effektiver zu gestalten. In der Stadt Uster wird NPM seit 2012 \numgesetzt. Die bisherigen städtischen Führungsinstrumente, wie die Gesamtplanung und der \nVoranschlag, wurden durch eine integrierte Strategie, Leistungsaufträge, Finanzplanung und den \nBudgetprozess ersetzt. Seit dem 1. Januar 2019 erfolgt die Berichterstattung der Stadt Uster gemäss \ndem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2).   \n\nDie Leistungsaufträge sind auf einen Planungshorizont von vier Jahren ausgelegt und können bei \nBedarf im Rahmen des rollenden Planungsverfahrens jährlich angepasst werden.  \n\nDie Struktur der Leistungsaufträge und Globalbudgets der Geschäftsfelder umfasst einen \nEinleitungsteil, einen Globalbudgetteil sowie einen Leistungsauftrag für jede Leistungsgruppe. In den \nDetailberichten der Leistungsgruppen werden die entsprechenden Wirkungs- und Leistungsziele, die \nerbrachten Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen detailliert beschrieben. Diese einheitliche \nDarstellung wird im gesamten Bericht für alle Geschäftsfelder konsequent angewendet.  \n\nIm vorliegenden Bericht «LAGB 2026» werden dem Gemeinderat die Leistungsaufträge und \nGlobalbudgets der 20 Geschäftsfelder, der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB sowie des \nParlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt. \n\nAusführliche Informationen zum Budget 2026 und zur Finanzplanung 2027–2029 sind dem Bericht \nder Abteilung Finanzen zu entnehmen. \n\n \n\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 2 \n\n   \n\nSTRATEGIE  UND STRATEGISCHE ZIELSE TZUNGEN \n\nMit der Strategie «Stadt Uster 2030» legt der Stadtrat den strategischen Rahmen für die Entwicklung \nder Stadt Uster fest.  \n\n1. Stadt für alle – «In Uster gehört jede und jeder dazu» \n\n2. Stadtentwicklung – «Uster wächst nachhaltig» \n\n3. Standortförderung – «Uster ist im Grossraum Zürich ein wichtiger Akteur» \n\n4. Bildung, Kultur und Sport – «Uster bewegt und bildet» \n\n5. Smart City – «Uster schreitet digital voran» \n\nIm Rahmen der Strategie «Stadt Uster 2030» wurden die Handlungsfelder und Teilstrategien \nerarbeitet und vom Stadtrat verabschiedet. Die Umsetzung dieser strategischen Ziele erfolgt durch \ngezielte strategische Massnahmen und Projekte.  \n\nDie Strategie «Stadt Uster 2030» sowie umfassende Informationen dazu sind auf der Webseite der \nStadt Uster veröffentlicht. Zusätzlich sind Informationen zur Umsetzung der Digitalstrategie unter \nSMART Uster (smart uster – Digitalstrategie der Stadt Uster) aufgeführt.  \n\nDie abteilungsbezogenen Fachprojekte und Projekte unter der Projektleitung der \n\nAbteilungen/Geschäftsfelder sind in den entsprechenden Geschäftsberichten der Geschäftsfelder zu \n\nfinden (Seiten A bis V der Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026). \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRÄGE  2026–2029 \n\nIm Rahmen der regelmässigen Überprüfung der Leistungsaufträge werden während der \nLegislaturperiode Veränderungen innerhalb der Leistungsgruppen in den Wirkungs- und \nLeistungszielen, den Leistungen und/oder den Indikatoren und Kennzahlen identifiziert und in den \njeweiligen Einzelberichten der Geschäftsfelder durch kursive Schrift oder Streichungen \ngekennzeichnet. \n\nDie Wirksamkeit der Leistungsaufträge wird von den Subkommissionen regelmässig überprüft. Jede \nLeistungsgruppe wird mindestens einmal innerhalb der vierjährigen Legislaturperiode geprüft.  \n\nDie Überprüfung der Leistungsaufträge ist ein wichtiger Bestandteil des New Public Management und \nträgt dazu bei, die Effektivität und Effizienz der Gemeindeverwaltung sicherzustellen. \n\nFür das Jahr 2026 wurde eine Leistungsmotion eingereicht (Bericht GF Steuerung und Führung, \nAnhang 1). \n\nhttps://www.uster.ch/strategie2030/14042\nhttps://www.uster.ch/strategie2030/14042\nhttps://www.uster.ch/strategie2030/14042\nhttps://www.uster.ch/_rte/publikation/234202\nhttps://smart-uster.ch/\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 3 \n\n   \n\nGLOBALBUDGETS  2026 \n\nFür die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen \nwerden Globalkredite von 169,2 Millionen Franken beantragt. Die Erträge aus dem \nFinanzierungsbereich (Steuern, Steuerkraftausgleich, Abschreibungen sowie Gewinnanteil ZKB) \nsehen netto 168,9 Millionen Franken vor. Daraus resultiert ein Aufwandüberschuss  von \n0,3 Millionen Franken.  \n\nDer Gesamtaufwand (inkl. Abschreibungen) kann zu 51.1 Prozent mittels Erträgen (Gebühren, \nTaxen, Staatsbeiträge, Rückforderungen, etc.) gedeckt werden. Die restlichen 48.9 Prozent müssen \naus allgemeinen Mitteln (Steuern, Steuerkraftausgleich, etc.) finanziert werden. Die \nselbstfinanzierten Bereiche – LG Abfallbewirtschaftung sowie Siedlungsentwässerung (LG ARA, LG \nStadtentwässerung) – werden gemäss gesetzlichen Vorgaben die Ausgaben der laufenden Rechnung \nsowie der Investitionsrechnungen mit Gebührenerträgen finanzieren. \n\n \n\nHOCHRECHNUNG 2025 \n\nFür das laufende Jahr 2025 sieht die Hochrechnung Abweichungen von den Globalkrediten von \n2,439 Millionen Franken vor. Die Finanzierungsseite schliesst aus heutiger Sicht um rund \n5,029 Millionen Franken besser ab als veranschlagt. Daraus resultiert voraussichtlich ein \nAufwandüberschuss von 0,019 Millionen Franken gegenüber einem Aufwandüberschuss von \n2,608 Millionen Franken im Budget. \n\n \n\nÜbersicht je Verantwortungsbereich  \n\nBezeichnung BU 2025 \n(1'000 Fr.) \n\nHR 2025 \n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung \n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung \n(%) \n\nKommentar  \n\nBereich Parlament -  \nTotal Globalkredit \n\n655 655 - -  \n\nBereich Stadtrat -  \nTotal Globalkredite \n\n92'257 93'257 1'000 1  \n\nBereich Sozialbehörde -  \nGF Soziale Dienste \n\n15'856 16'796 940 6  \n\nBereich Primarschulpflege -  \nGF Primarschule \n\n54'152 54'652 500 1  \n\nTotal Globalkredite 162'921 165'360 2'439 1.5  \n\nFinanzierung -160'313 -165'342 -5'029 3.1  \n\nErwartetes Ergebnis 2025 2'608 19 -2'590 - Aufwandüberschuss \n\n+ Zunahme Aufwand resp. Ertragsminderung / - weniger Aufwand resp. Ertragssteigerung \n\n \n\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 4 \n\n   \n\nGESAMTÜBERSICHT GLOBALKREDITE 2026 \n\nFür seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt \n97,005 Millionen Franken. Dies entspricht 57.3 Prozent der beantragten Mittel. Das Geschäftsfeld \nPrimarschule benötigt 54,860 Millionen Franken oder 32.4 Prozent und die Sozialbehörde \n9.8 Prozent oder 16,658 Millionen Franken der beantragten Globalkredite. 0.4 Prozent \nbeanspruchen die Parlamentarischen Dienste. \n\nUm die Vorgaben in den Leistungsaufträgen zu erreichen, beantragen die 20 Geschäftsfelder, die \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste \nfür das Geschäftsjahr 2026 die nachfolgenden Globalkredite: \n\n Aufwand \n\nexkl. \nAbschrei- \n\nbungen \n\n(1'000 Fr.) \n\nErtrag \n\n \n \n \n\n(1'000 Fr.) \n\nGlobalkred\n\nit exkl. \nAbschrei- \nbungen1 \n\n(1'000 Fr.) \n1) \n\nAbschrei-\n\nbungen \n \n \n\n(1'000 Fr.) \n2) \n\nGlobalkred\n\nit inkl. \nAbschreib\n\nungen \n\n(1'000 Fr.) \n\nKosten-\n\ndeckungsg\nrad \n\n \n\n(%) \n\nKosten je \n\nEinwohner\n/in \n\n \n\n(Fr.) \n\nAnteil vom \n\nTotal \nGlobalkred\n\nite \n\n(%) \n\nAnzahl Einwohner/innen 37'000 \n\nParlamentarische Dienste 700 - 700 - 700 - 19 0.4 \n\nBereich Parlament –  \n\nZwischentotal Globalkredit \n\n700 - 700 - 700 - 19 0.4 \n\nGF Steuerung und Führung 7’079 2’132 4’947 144 5’092 30.1 138 3.0 \n\nGF Präsidiales 1’175 - 1’175 - 1’175 0.0 32 0.7 \n\nGF Gesellschaft 5’564 1’043 4’521 299 4’820 18.7 130 2.8 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 8’705 7’532 1’023 151 1’174 86.5 32 0.7 \n\nGF Liegenschaften 3) 9’274 4’865 4’409 3’193 7’601 52.5 205 4.5 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt1) 13’188 10’599 4’522 4’566 9’088 80.4 246 5.4 \n\nGF Stadtraum und Natur 8’045 828 7’217 1’486 8’704 10.3 235 5.1 \n\nGF Hochbau und Vermessung 7’626 5’333 2’293 167 2’461 69.9 67 1.5 \n\nGF Bildung 6’575 4’100 2’475 173 2’648 62.4 72 1.6 \n\nGF Schulliegenschaften 3) 6’863 1’125 5’739 4’022 9’760 16.4 264 5.8 \n\nGF Sicherheit 11’866 8’062 3’804 830 4’634 67.9 125 2.7 \n\nGF Publikumsdienste 4’000 2’485 1’515 179 1’694 62.1 46 1.0 \n\nGF Recht und Vollstreckung 2’395 2’408 -13 - -13 100.5 0 0.0 \n\nGF Soziale Sicherheit 31’127 19’651 11’476 - 11’476 63.1 310 6.8 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehör-\n\nde KESB \n\n3’784 2’458 1’327 13 1’340 64.9 36 0.8 \n\nGF Gesundheit und Umwelt1) 24’319 5’015 19’354 12 19’366 20.6 526 11.4 \n\nGF Heime Uster 30’208 30’991 -783 1’373 590 102.6 16 0.3 \n\nGF Spitex Uster 9’463 9’180 283 20 303 97.0 8 0.2 \n\nGF Sport 6’483 3’651 2’832 2’261 5’093 56.3 138 3.0 \n\nBereich Stadtrat -  \n\nZwischentotal Globalkredite \n\n197’740 121’456 78’117 18’888 97’005 61.4% 2’622 57.3 \n\nSozialbehörde - GF Soziale Dienste 33’010 16’352 16’658 - 16’658 49.5 450 9.8 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 70’334 16’351 53’983 877 54’860 23.2 1’483 32.4 \n\nTotal Globalkredite (ohne \n\nFinanzierung \n\n301’783 154’158 149’458 19’765 169’223 51.1 4’574 100.0 \n\nFinanzierung 5’535 174’444 -168’909 - -168’909 - - - \n\nErfolg Stadt Uster 307’318 328’602 -19’451 19’765 314 - - - \n\n1) \nAbschreibungen LG Stadtentwässerung, LG ARA und LG Abfallbewirtschaftung in Aufstellung enthalten.  \n\n2)\n Abschreibungen LG Stadtentwässerung +75 / Abschreibungen LG ARA +1'858 / Abschreibungen Abfallbewirtschaftung +50 ergibt \n\nAbschreibungen von Total 21'748 \n3) \n\nGründung neues GF Schulliegenschaften, daher massgebliche Verschiebung. \n\nDie in 1000 Franken angegebenen Werte werden mathematisch gerundet. Abweichungen von +/-1 \nsind auf diese Handhabung zurückzuführen.  \n\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 5 \n\n   \n\nÜBERSICHT ANTEIL JE GESCHÄFTSFELD AM TOTAL  GLOBALKREDITE \n\n32.4 % der finanziellen Mittel werden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für das \nGeschäftsfeld Soziale Dienste werden 9.8 % der Gelder gebraucht. Die übrigen Geschäftsfelder \nsowie die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB, für die der Stadtrat zuständig ist, \nbenötigten 57.7 % der Globalkredite. Das Parlament beansprucht annähernd ein halbes Prozent der \nMittel. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 6 \n\n   \n\nVERGLEICH GLOBALKREDITE BUDGET 2025 MIT BUDGET 2026 \n\nPer Saldo über alle Geschäftsfelder werden im Geschäftsjahr 2026 6,302 Millionen Franken oder \n3.9 % mehr Mittel beansprucht als für das Geschäftsjahr 2025. \n\nBezeichnung BU 2025 \n\n \n\n(1'000 Fr.) \n\nBU 2026 \n\n \n\n(1'000 Fr.) \n\nVeränderung  \n\n2025 zu 2026 \n\n(1'000 Fr.) \n\nVeränderung \n\n2025 zu 2026 \n\n(%)  \n\nParlamentarische Dienste 655 700 45 6.8 \n\nBereich Parlament -  \n\nZwischentotal Globalkredit \n655 700 45 6.8 \n\nGF Steuerung und Führung 4’870 5’092 221 4.5 \n\nGF Präsidiales 1’121 1’175 54 4.9 \n\nGF Gesellschaft 4’838 4’820 -18 -0.4 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1’013 1’174 160 15.8 \n\nGF Liegenschaften *) 15’799 7’601 -8’197 -51.9 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 9’207 9’088 -119 -1.3 \n\nGF Stadtraum und Natur 7’121 8’704 1’583 22.2 \n\nGF Hochbau und Vermessung 2’518 2’461 -57 -2.3 \n\nGF Bildung 2’769 2’648 -121 -4.4 \n\nGF Schulliegenschaften *) -  9’760 9’760 - \n\nGF Sicherheit 4’289 4’634 345 8.0 \n\nGF Publikumsdienste 1’534 1’694 160 10.4 \n\nGF Recht und Vollstreckung -14 -13 1 -9.6 \n\nGF Soziale Sicherheit 11’551 11’476 -75 -0.6 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB 1’367 1’340 -28 -2.0 \n\nGF Gesundheit und Umwelt 18’401 19’366 965 5.2 \n\nGF Heime Uster 585 590 6 0.9 \n\nGF Spitex Uster 225 303 78 34.7 \n\nGF Sport 5’062 5’093 30 0.6 \n\nBereich Stadtrat -  \nZwischentotal Globalkredite \n\n92’257 97’005 4’748 5.1 \n\nSozialbehörde - GF Soziale Dienste 15’856 16’658 802 5.1 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 54’152 54’860 708 1.3 \n\nTotal Globalkredite (ohne Finanzierung) 162’921 169’223 6’302 3.9 \n\n*) Gründung neues GF Schulliegenschaften, daher massgebliche Verschiebung. \n\nDie wesentlichsten Elemente, die das Budget 2026 beeinflussen: \n\nGeschäftsfeld (GF) Veränderung BU \n25 zu BU 26  \n\nKommentar \n\n(1'000 \nFr.) \n\n(%) \n\nGF Stadtraum und \nNatur  \n\n1’583 22.2 \nVerschiebung und GF-Neuorganisation (siehe Verschiebungen), höhere \nAbschreibungen und höhere ZVV-Beiträge. \n\nGF Gesundheit und \nUmwelt \n\n965 5.2 \nDie Beiträge an private Spitexorganisationen steigen aufgrund des \nLeistungswachstums an. \n\nSozialbehörde - GF \nSoziale Dienste 802 5.1 \n\nSteigende Beiträge an das Kinder- und Jugendheimgesetz (KJG) und an die \nAlimentenbevorschussung sowie höhere Kosten in der wirtschaftlichen Sozialhilfe \nund bei den Zusatzleistungen aufgrund Fallzunahme. \n\nGF Sicherheit 345 8.0 Die Bautätigkeiten im AZ Riedikon führen zu höheren Abschreibungen. \n\nGF Steuerung und \nFührung \n\n221 4.5 Mehraufwendungen Wahlen und Abstimmungen aufgrund \nGesamterneuerungswahlen. \n\nGF Finanzen \n160 15.8 \n\nDie Leitzinssenkungen der SNB führen zu tieferen Zinserträgen bei den liquiden \nMitteln. \n\nGF Publikumsdienste 160 10.4 Die Bautätigkeiten im Friedhof führen zu höheren Abschreibungen. \n\nGF Spitex 78 34.7 Im Budget ist der Mehraufwand für das Outsourcing der IT integriert. \n\nGF Infrastrukturbau \nund Unterhalt \n\n-119 -1.3 \nVerschiebung und GF-Neuorganisation (siehe Verschiebungen), niedrigere \nBeiträge von Kanton. \n\nVerschiebungen  Verschiebung  \n(1'000 Fr.) \n\n \n\nGF \nSchulliegenschaften \nab 2026 \n\n5’739 Neu gegründetes GF. Verschiebung der Schulliegenschaften von der Abteilung \nFinanzen in die Abteilung Bildung.  \n\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 7 \n\n   \n\n• GF \nLiegenschaften  \n\n-4’369 Verschiebung durch Gründung GF Schulliegenschaften. Zudem wurde die \nVerbuchungspraxis im Zusammenhang mit dem Kiesabbau Freudwil geändert. \nDer budgetierte Ertrag von 1,0 Mio. Franken wird ab 01.01.2026 der \nFinanzierung gutgeschrieben. \n\n• Primarschule -165 Verschiebung von Betriebsaufwendungen in das neu geschaffene GF \nSchulliegenschaften innerhalb der Abteilung Bildung. \n\n• GF Bildung -175 Verschiebung von 2 Mitarbeitenden in das neu geschaffene GF \nSchulliegenschaften innerhalb der Abteilung Bildung. \n\nGF Infrastrukturbau \nund Unterhalt \n\n-396 Verschiebung durch Neuorganisation GF Stadtraum und Natur. \n\nGF Stadtraum und \nNatur \n\n396 Neuorganisation GF Stadtraum und Natur. \n\nDie Begründungen und detaillierten Informationen zu den Globalkreditveränderungen über 5%, \njedoch mindestens 100 000 Franken, sind in den entsprechenden Geschäftsberichten der \nGeschäftsfelder aufgeführt (Seiten A bis V der Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026). \n\n \n\nENTWICKLUNG GLOBALKREDITE 2021  BIS  2026   \n\nBezeichnung IST 2021 \n\n(1'000 Fr.) \n\nIST 2022 \n\n(1'000 Fr.) \n\nIST 2023 \n\n(1'000 Fr.) \n\nIST 2024 \n\n(1'000 Fr.) \n\nBU 2025 \n\n(1'000 Fr.) \n\nBU 2026 \n\n(1'000 Fr.) \n\nParlamentarische Dienste  602 610 578 600 655 700 \n\nBereich Parlament -  \n\nZwischentotal Globalkredite \n602 610 578 600 655 700 \n\nGF Steuerung und Führung 4'119 4'298 4'595 4’815 4'870 5’092 \n\nGF Präsidiales 1'078 1'007 1'164 1’150 1'121 1’175 \n\nGF Gesellschaft 4'436 4'161 4'548 4’528 4'838 4’820 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 891 1'117 982 1’376 1'013 1’174 \n\nGF Liegenschaften  14'660 13'758 14'307 16’317 15'799 7’601 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 8'608 8'722 8'062 9’072 9'207 9’088 \n\nGF Stadtraum und Natur 6'621 7'196 7'023 7’359 7'121 8’704 \n\nGF Hochbau und Vermessung 2'315 2'504 2'221 2’226 2'518 2’461 \n\nGF Bildung 2'532 2'080 2'136 2’493 2'769 2’648 \n\nGF Schulliegenschaften - - -  - 9’760 \n\nGF Sicherheit 4'139 4'274 4'328 4’976 4'289 4’634 \n\nGF Publikumsdienste 1'199 1'363 1'459 1’544 1'534 1’694 \n\nGF Recht und Vollstreckung -199 -144 -106 -106 -14 -13 \n\nGF Soziale Sicherheit 14'731 10'104 9'952 8’573 11'551 11’476 \n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\nKESB \n1'079 1'171 1'267 1’270 1'367 1’340 \n\nGF Gesundheit und Umwelt 14'215 15'725 20'081 18’317 18'401 19’366 \n\nGF Heime Uster 2'735 -131 -406 373 585 590 \n\nGF Spitex Uster -360 191 209 362 225 303 \n\nGF Sport 5'300 4'476 5'521 5’129 5'062 5’093 \n\nBereich Stadtrat - \n\nZwischentotal Globalkredite \n88'100 81'870 87'290 89’776 92'257 97’005 \n\nSozialbehörde - GF Soziale Dienste 10'742 13'875 16'683 18’054 15'856 16’658 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 45'024 47'157 50'765 53’102 54'152 54’860 \n\nTotal Globalkredite (ohne Finanzierung) 144'469 143'512 155'317 161’532 162'921 169’223 \n\nFinanzierung -146'156 -149'953 -166'184 -160’985 -160'313 -168’909 \n\nErfolg Stadt Uster -1'688 -6'440 -10'867 547 2'608 314  \n\nDie jeweils jährliche Entwicklung wurde in den bisherigen Jahresberichten detailliert nachgewiesen. \n\nEs gilt dort auch, allfällige organisatorische Änderungen zu berücksichtigen. \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n  \n\n \n \n\nBericht Leistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite 8 \n\n   \n\nKENNZAHLEN JE  EINWOHNERIN UND EINWOHNER  \n\nDie Kosten entwickelten sich wie folgt (Werte inkl. Abschreibungen):  \n\n  IST 2022 IST 2023 IST 2024 BU 2025 BU 2026 \n\nAnzahl Einwohnende  35'800 36'050 36'300 36'550 37'000 \n\nParlament  Franken 17 16 17 18 19 \n\nStadtrat  Franken 2'287 2'421 2'473 2'524 2’622 \n\nSozialbehörde Franken 388 463 497 434 450 \n\nPrimarschule Franken 1'317 1'408 1'463 1'482 1’483 \n\nTotal Globalkredite Franken 4'009 4'308 4'450 4'457 4’574 \n1 Die Zahlen entsprechen der Definition der Berechnung zur Jahresrechnung bzw. zum Voranschlag. \n\nPro Einwohnerin und Einwohner in Uster beträgt die finanzielle Belastung 4’574 Franken. Gegenüber \ndem Vorjahresbudget ist dies eine Zunahme des Pro-Kopf-Globalkredites um 116 Franken bzw. \n2,6 Prozent. Im Vergleich zum IST 2024 ergibt dies eine Steigerung um 124 Franken oder \n2,8 Prozent.  \n\n \n\nPERSONALBESTAND UND ENTWICKLUNG  \n\nDer Personalbestand weist die effektiv besetzten Stellen auf Vollzeitbasis aus, exklusiv befristete \nAnstellungen. \n\nDetails über die Anzahl Stellen pro Leistungsgruppe sind in den entsprechenden Geschäftsberichten \nder Geschäftsfelder zu finden (Seiten A bis V der Leistungsaufträge 2026-2029/Globalbudgets 2026).  \n\nTotal Stellen IST 2021 IST 2022 IST 2023 IST 2024 BU 2025 BU 2026 \n\nVerwaltung  332.08 340.68 359.91 369.86 387.00 389.40 \n\nHeime und Spitex Uster 275.30 284.60 283.90 287.60 281.90 280.60 \n\nSozialbehörde 33.10 33.40 37.95 42.85 44.95 43.55 \n\nPrimarschule (inkl. Lehrer) 333.35 334.39 351.29 371.59 389.59 396.90 \n\n \n\nSumme 973.83 993.07 1'033.05 1'071.90 1'103.44 1’110.45 \n\nGF Gesellschaft: Präsidiales, Erhöhung Fachstelle Jugendarbeit (+0.8). \n\nGF Hochbau: Stellenerhöhung im Bereich Baubewilligungen (+1.4). \n\nGF Gesundheit und Umwelt, Erhöhung Fachstelle Alter, Umsetzung der Änderungen in der kantonalen Zusatzleistungsverordnung (+0.2). \n\nGF Primarschule (+7.3): \n\n• LG Tagesstrukturen: Vermehrt Schwankungen in der Nachfrage. Deshalb mehr Personal im Stundenlohn, dieses ist im Stellenplan nicht \n\nenthalten.  \n\n• LG Sonderpädagogik: Im Stellenplan 25 waren 1.35 Stellen für Leitung Sonderpädagogik nicht enthalten. Weiterhin steigt die Anzahl der \n\nSchulkinder in diesem Bereich und erfordert mehr Personal.  \n\n• LG HPSU: Im Stellenplan 25 waren 2.38 Stellen für Leitung und Verwaltung nicht enthalten. Wegen spürbar mehr Schulkindern mit \n\nzunehmend herausforderndem Verhalten wird der Personalbestand im Einklang mit den kantonalen Vorgaben verstärkt. Zudem werden \n\nmehr qualifizierte Fachkräfte (im Stellenplan enthalten) und weniger Praktikumspersonen (im Stellenplan nicht aufgeführt) angestellt. \n\n \n\nIn den nachfolgenden Kapiteln sind die Detailberichte aller 20 Geschäftsfelder, der Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde KESB sowie des Parlamentes inkl. Parlamentarische Dienste aufgeführt. \n\n\n\nParlamentarische Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite A/1 \n\n   \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE  \n\nEINLEITUNG \n\n▪ Parlamentarische Dienste \n\nDer Parlamentsdienst sorgt für den reibungslosen Betrieb des Gemeinderats. Er plant und organisiert die Ta-\n\ngungen des Gemeinderats sowie dessen Geschäftsleitung und Kommissionen sowie der Interfraktionellen \n\nKonferenz (IFK) und besorgt deren Nachbereitung. Weiter erledigt er die administrative und beratende \n\nDienstleistung und stellt die Verbindung zum Stadtrat (damit auch zur Primarschulpflege und Sozialbehörde), \n\nzur Sekundarschulpflege, zum Bezirksrat, zu den Medien und zur Öffentlichkeit sicher. \n\n▪ Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nkeine    \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGemeinderat Fr. 1'000 314 309 360 360 = \n\nParlamentarische Dienste Fr. 1'000 264 291 295 340 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 578 600 655 700 = \n\nAbschreibungen Fr. 1'000 - - - - = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 578 600 655 700 = \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nParlamentarische Dienste Stellen 0.9 1.0 1.0 1.0 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 0.9 1.0 1.0 1.0 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 0 0 0 0 = \n\n\n\nParlamentarische Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite A/2 \n\n   \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen kann die erforderlichen Beschlüsse \n\nzeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \n\nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \n\nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell \n\nkorrekt.  \n\nZ 05 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbetrieb. \n\nZ 06 L 01 Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sach-\n\nkommissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 07 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Parlamentsdienst (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02 Einhaltung der Versand-\n\nfristen \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 02 Z 06 Zeitrahmen Protokollaus-\n\nfertigung innert gesetzli-\n\ncher Frist \n\n% 100 100 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 10 10 12 12 = \n\nK 02 Anzahl Sachkommission- und RPK-Sit-\n\nzungen (mit GL) \n\n# 53 60 50 50 = \n\nK 03 Anzahl Parlamentarische Vorstösse # 37 62 60 60 = \n\nK 04 Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-/Behör-\n\ndeninitiativen) \n\n# 5 1 2 2 = \n\nK 05 Behandelte Geschäfte allgemeine Abtei-\n\nlung  \n\n# 26 30 40 40 = \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/1 \n\n   \n\nGF STEUERUNG UND FÜHRUNG \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Steuerung und Führung \n\nDie Stadt Uster setzt 2026 die strategische Entwicklung zu einer modernen, digital unterstützten und \n\nwirkungsorientierten Verwaltung fort. Im Zentrum stehen die Themen Digitalisierung, Prozessoptimierung und \n\nKulturentwicklung. \n\nMit zentralen langfristig angelegten Projekten wie der Prozessorientierten Verwaltung, der Digitalen \n\nTransformation sowie dem Innovationsprogramm InnoMotor schafft die Stadt die Voraussetzungen für \n\neffektive, vernetzte und bürgernahe Verwaltungsleistungen. \n\nMit der Realisierung des interkommunalen eFormularservice-Portals «Amtomat» wurde im zweiten Halbjahr \n\n2025 ein wichtiger Meilenstein erreicht. Erste End-to-End-Dienstleistungen konnten erfolgreich pilotiert \n\nwerden. Im Jahr 2026 steht nun der schrittweise Rollout und die Entwicklung weiterer eServices im \n\nVordergrund.  \n\nIm Rahmen der Digitalstrategie wird für die Phase 2026–2029 ein neuer strategischer Fokus gesetzt. Die \n\nUmsetzung erfolgt über ein abgestimmtes Projektportfolio, das im 3-Jahres-Turnus überprüft und bei Bedarf \n\nweiterentwickelt wird. \n\nDie Verankerung der Uster-Werte in Führung und Zusammenarbeit im Alltag wird fortgeführt. Auch im \n\nPersonalbereich setzt die Stadt auf zukunftsfähige Strukturen: mit der Einführung der neuen \n\nPersonalverordnung, gezieltem Employer Branding und dem weiteren Ausbau digitaler HR-Prozesse stärkt die \n\nStadt Uster ihre Attraktivität als Arbeitgeberin. Die Verbindung von werteorientierter Führung, \n\nFachkräftesicherung und Digitalisierung bildet die Grundlage für eine leistungsfähige Organisation im Wandel. \n\n− LG Stadtkanzlei und Rechtsdienst SR \n\nIn Zusammenarbeit mit der Sekundarschulpflege ist die gemäss Projektplan für 8. März 2026 vorgesehene \n\nAbstimmung über die Grenzbereinigungsvorlage sicherzustellen.  \n\n− LG HRM, Personaldienst \n\n2026 stärkt die Stadt Uster ihre Rolle als moderne, verantwortungsbewusste Arbeitgeberin weiter. Mit der \n\nEinführung der revidierten Personalverordnung auf Anfang Jahr 2026 werden zentrale Grundlagen für \n\nmoderne, rechtssichere und faire Arbeitsbedingungen geschaffen. Die auf der Personalverordnung \n\nbasierenden Prozesse und Dokumente werden überprüft und an die neuen Vorgaben angepasst.  \n\n2026 ist auch ein Jahr des Übergangs in der Leitung des Bereichs HRM. Die Einarbeitung des neuen HR-\n\nLeiters wird vom bisherigen Stelleninhaber begleitet, sodass die Kontinuität der Leistungserbringung sowie die \n\nUmsetzung der anstehenden Weiterentwicklungsprojekte sichergestellt werden können. \n\nDie gezielte Positionierung als attraktive Arbeitgeberin (Employer Branding) wird mittels Kommunikation über \n\ndie sozialen Medien – insbesondere über LinkedIn und Kununu – weiterentwickelt, mit dem Ziel, Fachkräfte \n\nwirksam anzusprechen und die Interaktion mit potenziellen Bewerbenden auszubauen. \n\nDie in den Vorjahren eingeführten digitalen HR-Instrumente wie das Zeiterfassungssystem und das Self-\n\nService-Portal «MyAbacus» haben sich bewährt. Für 2026 stehen Feinjustierungen und Optimierungen an, \n\ndamit die Benutzerfreundlichkeit und Akzeptanz weiter steigen. \n\nDer Stadtrat hat die für 2026 vorgesehene Mitarbeitendenbefragung ins Jahr 2027 verschoben.  \n\n− LG Organisation und Controlling \n\nStrategisches Controlling und Berichtswesen \n\nDie Instrumente zur Planung, Steuerung und Wirkungskontrolle (LAGB, NPM, Strategiecontrolling, \n\nRisikomanagement) werden digital gestützt gezielt auf die Anforderungen von Politik und Verwaltung \n\nweiterentwickelt. Mit der Begleitung von Leistungsüberprüfungen, dem Einsatz eines wirksamen \n\nRisikomanagementsystems und der Vorbereitung der Bevölkerungsumfrage 2027 trägt die LG zur \n\nkontinuierlichen Weiterentwicklung der Organisation bei. \n\nDigitalisierung \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/2 \n\n   \n\nMit der Planungsperiode 2026–2029 geht die Umsetzung der Digitalstrategie in eine neue Phase. Erste 2025 \n\npriorisierte Projekte aus dem neuen Portfolio werden 2026 angestossen.  \n\nParallel dazu wird das digitale Serviceangebot über «Amtomat» gezielt erweitert. Ziel ist es, das \n\nGesamtangebot um mindestens 10 eServices zu erweitern. Auch der Einsatz und die Integration von CMI-\n\nSystemmodulen werden weiter vorangetrieben, um durchgängige, medienbruchfreie Verwaltungsprozesse \n\nsicherzustellen. \n\nErgänzend dazu fördert das Programm InnoMotor gezielt innovative Projektideen aus der Verwaltung, die zur \n\ndigitalen Weiterentwicklung von Dienstleistungen und internen Abläufen beitragen. \n\nChange-Projekte und Prozessoptimierung \n\nAbteilungsübergreifende Prozesse werden weiterentwickelt und wo möglich automatisiert. Im Rahmen der \n\nProzessorientierten Verwaltung werden für 2026 erneut gemeinsam mit den Abteilungen zwei übergreifende \n\nThemen ausgewählt. Die LG unterstützt die Abteilungen bei der Umsetzung. \n\n− LG Wahlen und Abstimmungen \n\n2026 finden die Erneuerungswahlen aller städtischen Behörden statt, wobei die Wahl der \n\nSekundarschulpflege wegen der Grenzbereinigungsvorlage erst gegen Ende Jahr stattfinden kann. Die \n\nVorbereitungsarbeiten und die Absprachen mit der IPK beginnen schon 2025. Die Wahlentscheidungshilfe \n\nSmartvote wird wieder zum Einsatz kommen.  \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nCMI als Geschäftsverwaltungssoftware flächendeckend, auch innerhalb \n\nder Abteilungen; Umsetzung nach Mandantenzusammenlegung) \n\n5 2022 2028 \n\nProzessorientierte Verwaltung 5 2022 2028 \n\nChange Management/Werte und Führungsgrundsätze Stadt Uster 1 2022 2026 \n\nErneuerung des Webauftritts uster.ch/eService-Portal «Amtomat» 5 2022 2030 \n\nAgile Innovations- und Projektförderung 5 2024 2027 \n\nOptimierung der Organisation von IT & Digitalisierung 5 2023 2026 \n\nPersonal-Marketing /Massnahmen Fachkräftemangel 5 2024 2028 \n\nWeiterentwicklung Erstellungsprozess NPM und LAGB Berichtswesen 5 2024 2030 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nStadtrat Fr. 1'000 1'055 1'030 1'021 1'045 = \n\nGF Steuerung und Führung/Gesamt-\n\nverwaltung \n\nFr. 1'000 252 249 271 273 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Fr. 1'000 737 806 604 662 = \n\nLG HRM, Personaldienst Fr. 1'000 1'588 1'761 1'936 1'959 = \n\nLG Organisation und Controlling Fr. 1'000 493 605 661 650 = \n\nLG Wahlen und Abstimmungen Fr. 1'000 430 295 201 357 - \n\nLG Bürgerrecht Fr. 1'000 26 24 - -  \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 4'582 4'771 4'763 4'947 = \n\nAbschreibungen Fr. 1'000 13 44 107 144 - \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 4'595 4'815 4'870 5'091 - \n\nKommentar  \n\nLG Wahlen und Abstimmungen: Aufgrund der Erneuerungswahlen und des damit verbundenen Auszählaufwands werden \n\ninsbesondere höhere Entschädigungen des Wahlbüros anfallen.  \n\n \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/3 \n\n   \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nStadtrat Stellen 0.8 0.8 0.8 0.8 = \n\nGF Steuerung und Füh-\n\nrung/Gesamtverwaltung \n\nStellen 1.0 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 3.9 4.4 4.2 4.2 = \n\nLG HRM, Personaldienst Stellen 11.8 11.8 13.8 13.8 = \n\nLG Organisation und Controlling Stellen 2.1 2.9 3.05 3.05 = \n\nLG Wahlen und Abstimmungen Stellen 0.2 0.2 0.2 0.2 = \n\nLG Bürgerrecht Stellen 0.65 0.65 - -  \n\nTotal Stellen GF  Stellen 20.45 21.75 23.05 23.05 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 144 215 200 200 = \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/4 \n\n   \n\nLG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02–L 08 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente \n\nwahrnehmen. \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen Be-\n\nlangen. \n\nZ 03 L 01, L 08, L 10 Den Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch füh-\n\nren kann. \n\nZ 04 L 01, L 08–L 10 Instrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung/ \n\nKommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen. \n\nZ 05 L 08, L 10 Operative Leitung der Stadtverwaltung und der Steuerung und Führung \n\nZ 06 L 08, L 10 Verwaltungsleitung führen und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschrei-\n\nber die Stadtverwaltung operativ leiten kann. \n\nZ 07 L 08 Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadtverwaltung zufrieden. \n\nZ 08 L 11 Arbeits- und Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden und der Stadt zur Obhut anvertrauten \n\nPersonen (u.a. Schülerinnen und Schüler sowie Bewohnende der Heime) durch Anstel-\n\nlung/Mandatierung eines Sicherheitsbeauftragten (SIBE) sicherstellen, der die zur Erfül-\n\nlung der gesetzlichen Bestimmungen (gemäss Arbeits- und Unfallversicherungsgesetz) nö-\n\ntigen Massnahmen koordiniert. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtrat, Behörden, Verwaltung beraten \n\nL 02 Sekretariatsaufgaben in der Stadtkanzlei wahrnehmen \n\nL 03 Weibeldienste organisieren \n\nL 04 Materialverwaltung organisieren \n\nL 05 Sekretariat des Stadtrates führen \n\nL 06 Rechtliche Dienstleistungen für den Stadtrat erbringen (Beratung, Geschäftsprüfung) \n\nL 07 Stadtverwaltung operativ führen \n\nL 08 Verwaltungsleitung führen \n\nL 09 GF Steuerung und Führung operativ führen \n\nL 10 Controlling bezüglich abteilungsübergreifender Projekte und Projekte Steuerung und Führung sicherstellen \n\nL 11 Koordination des Arbeits- und Gesundheitsschutzes der Mitarbeitenden und der Stadt zur Obhut anvertrauten \n\nPersonen (u.a. Schülerinnen und Schüler sowie Bewohnende der Heime) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  Z 04, Z 06 Aktualisierte Massnah-\n\nmenplanung Strategie \n\nUster 2030 liegt per Ende \n\nJahr vor \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 02 Z 02 Anzahl Rechtsstreitigkei-\n\nten des Stadtrates von \n\nübergeordneter Bedeu-\n\ntung \n\nMax.# - - 4 4 = \n\nI 03 Z 02 -davon zugunsten Stadt-\n\nrat entschieden \n\n# - - 3 3 = \n\nI 04 Z 02 -davon Stadtrat als Klä-\n\nger \n\n# - - 0 0 = \n\nI 05 Z 01 Vom Stadtrat beantragte \n\nFristverlängerungen bei \n\nparlamentarischen Vor-\n\nstössen \n\n# - - 0 0 = \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/5 \n\n   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl SR Geschäfte # 541 559 550 550 = \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/6 \n\n   \n\nLG HRM,  PERSONALDIENST  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 07  Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin \n\nmit einer positiven Positionierung auf dem Arbeitsmarkt.  \n\nZ 02 L 02, L 06 Die HR-Dienstleistungen und HR-Instrumente für Führungskräfte und Mitarbeitende wei-\n\nterentwickeln und deren Umsetzung begleiten. \n\nZ 03 L 04, L 07 Der einheitliche Vollzug des Personalrechts, der Richtlinien und Lohneinreihungen und  \n\n-einstufungen sicherstellen. \n\nZ 04 L 01, L 02 Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zuge-\n\nhörigkeitsgefühl (Commitment) unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine fun-\n\ndierte Ausbildung und Betreuung sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 Eine professionelle Rekrutierung und Eingliederung (Onboarding) unter dem Aspekt der \n\nChancengleichheit sicherstellen. \n\nZ 07 L 05 Die Führungskräfte unterstützen und Kennzahlen zur Steuerung des Personals bereitstel-\n\nlen. \n\nZ 08 L 01 Beschäftigung und Eingliederung von Menschen mit Behinderung unterstützen und beglei-\n\nten.  \n\nZ 09 L 01, L 08 Payroll-Abwicklung des gesamten Salärprozesses. \n\nZ 10 L 01, L 02 Die Stadt Uster sorgt (bei den Funktionen mit Führungsverantwortung) für eine Gender-\n\nBalance und gewährleistet die Lohngleichheit. \n\nZ 11 L 09 Die HR-Prozesse digital gestalten, auf elektronische Workflows umstellen, bestehende Ap-\n\nplikationen in vollem Umfang nutzen und ergänzende Applikationen implementieren. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Konzepte und Projekte entwickeln und umsetzen \n\nL 02 Mit Beratungen unterstützen, Personalentwicklung und -betreuung anbieten und durchführen \n\nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) organisieren und implementieren; Lernende fördern \n\nL 04 Personaladministration pflegen, inkl. Personaldatenbank verwalten und aktualisieren \n\nL 05 Personalcontrolling durchführen, Kennzahlen analysieren und überwachen \n\nL 06 Absenz- und Case-Management führen; Gesundheitsmanagement durchführen und stärken \n\nL 07 Personalmarketing, Talentmanagement, Employer Branding betreiben, weiterentwickeln und Massnahmen ein-\n\nbetten \n\nL 08 Lohnadministration, Lohnbuchhaltung inkl. periodische Überprüfung der Lohngleichheit zwischen den Ge-\n\nschlechtern sicherstellen und überprüfen \n\nL 09 Digitale Workflows implementieren und optimieren \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02 Krankheits- und unfallbe-\n\ndingte Absenzen in der \n\nVerwaltung \n\n% 4.52 4.45 <5 <5 = \n\nI 02  Z 01, Z 03, \n\nZ 08 \n\nZufriedenheit der städti-\n\nschen Mitarbeitenden: \n\nAnteil der Mitarbeiten-\n\nden, die zufrieden oder \n\nsehr zufrieden sind \n\n(Rückmeldung in Jahres-\n\nbeurteilungsgespräch) \n\n% 87.2 83 >90 >90 = \n\nI 03 Z 01, Z 04 Zufriedenheit der städti-\n\nschen Mitarbeitenden \n\n(Rückmeldungen aus der \n\nMA-Umfrage) \n\n% 74 - - - + \n\nI 04 Z 05 Berufsbildung: Anteil be-\n\nstandene Lehrabschluss-\n\nprüfungen \n\n% 100 100 100 100 = \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/7 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 05 Z 05 Berufsbildung: Anteil \n\nLehrabbruch zu Gesamt-\n\nanzahl Lernende \n\n% - - <10 <10 = \n\nI 06 Z 01, Z 06 Kündigungen innerhalb \n\ndes ersten Jahres \n\n% 6.12 4.6 <5 <5 = \n\nI 07 Z 10 Revisionsberichte attes-\n\ntieren eine fehlerfreie \n\nAusführung der der \n\nLohnbuchhaltung \n\nzugewiesenen Arbeiten \n\n% 100 100 100 100 = \n\nI 08 Z 08 Anteil Stellenprozente, \n\ndie mit Menschen mit Be-\n\nhinderung neu besetzt \n\nwerden \n\n% 14 17 10 15 + \n\nI 09 Z 10 Anteil unerklärter \n\nLohndifferenzen zwi-\n\nschen den Geschlechtern \n\n% - 5 0 <5 - \n\nI 10 Z 01 Durchschnittliche Dauer \n\nbis zur Besetzung offener \n\nStellen \n\nTage - - <45 <45 - \n\nI 11 Z 01 Gesamtbewertung auf \n\nBewertungsportalen \n\n[-] - - gut gut + \n\nI 12 Z 01 Antwort der Mitarbeiten-\n\nden auf die Frage: «Die-\n\nses Unternehmen ist ein \n\nattraktiver Arbeitgeber». \n\n(Rückmeldungen aus der \n\nMA-Umfrage) \n\n% - - - - = \n\nI 13 Z 01 Fluktuationsrate bei Mo-\n\nnatslohnangestellten \n\n% 8.8 8.0 <10 <10 = \n\nKommentar  \n\nI 09: Die Lohngleichheitsanalyse wird nach den Vorgaben des Bundes mit Logib erstellt. Hierzu wird ein Toleranzbereich von \n\n5 % vorgegeben.  \n\nI 12: Bestandteil der Mitarbeitendenumfrage, erstmalige Erhebung 2027 \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anteil rapportierter Ausbildungstage je \n\nMitarbeitenden im Presento \n\nTage 2.1 2.6 - - = \n\nK 021 Verfügbare Lehrstellen in der Verwal-\n\ntung \n\n# 34 34 30-36 30-36 = \n\nK 032 Gender-Balance in den Funktionen mit \n\nFührungsverantwortung \n\n% 45 45 >33 >33 = \n\nK 04 03 Anzahl Lektionen im «Blended Learning \n\nSystem»  \n\n h - 300 250 >250 = \n\nKommentar  \n\nK 01: Aufgrund der Ablösung des Tools Presento entfällt diese Kennzahl ab 2026. Die inhaltliche Zielsetzung wird künftig \n\ndurch die neue Kennzahl K 03 abgedeckt, welche eine differenziertere und zukunftsgerichtete Messung von Lernaktivitäten \n\nermöglicht. \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/8 \n\n   \n\nLG ORGANISATION UND CONTROLLING  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 04 Ein einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steuerungssystem inkl. Strategiecon-\n\ntrolling ist etabliert. \n\nZ 02 L 04, L 08 Die Digitalstrategie wird umgesetzt, via Projektportfolio in einem 3-Jahres-Turnus auf Ak-\n\ntualität überprüft und für die folgende Umsetzungsphase neue Massnahmen definiert. \n\nZ 03 L 01 Das Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat \n\n(LAGB- und NPM-Bericht) ist etabliert. \n\nZ 04 L 02 Stadtweite Change-Prozesse und -Projekte werden initiiert und die Abteilungen in deren \n\nUmsetzung unterstützt. \n\nZ 05 L 02, L 06, L 07 Die abteilungsübergreifenden Prozesse der Stadtverwaltung werden schrittweise optimiert \n\nund wo möglich digital transformiert. \n\nZ 06 L 05 Alle vier Jahre wird eine Bevölkerungsumfrage zur Ermittlung von Verbesserungspotenzia-\n\nlen durchgeführt. \n\nZ 07 L 01 Sicherstellen, dass periodisch Leistungsüberprüfungen durchgeführt werden. \n\nZ 08 L 03 Ein wirksames Risikomanagementsystem ist etabliert. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Controlling NPM (Planung, Steuerung, Systemverantwortung), LAGB- und NPM-Berichte planen, koordinieren, \n\nkonsolidieren und erstellen \n\nL 02 Change- und abteilungsübergreifende Projekte (Digitalisierung, Prozessoptimierung) unterstützen, Projektlei-\n\ntung oder Co-Leitung in Zusammenarbeit mit den involvierten Abteilungen und/oder Stakeholders \n\nL 03 Risikoportfolio der Stadt Uster für strategische Risiken führen und auswerten \n\nL 04 Controlling zur Strategieumsetzung (strategische Massnahmen, Projekte): Massnahmenportfolio der Stadt \n\nUster führen und auswerten \n\nL 05 Bevölkerungsumfrage durchführen, begleitend Handlungsbedarf analysieren und Massnahmen kontrollieren \n\nL 06 Abteilungen bei Prozessoptimierungen unterstützen \n\nL 07 Verantwortung für das Geschäftsverwaltungssystem (GEVER) und die mobile Sitzungsvorbereitung \n\nL 08 Digitalstrategie und das darauf basierende Projektportfolio umsetzen \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 08 Massnahmenaktualisie-\n\nrung für alle im Risiko-\n\nportfolio erfassten Risi-\n\nken liegt vor \n\n% - - 100 100 = \n\nI 02 Z 06 Bevölkerungszufrieden-\n\nheit/Gesamtzufriedenheit \n\n(Bewertungsskala: 1-7) \n\n# 5.4 - - - = \n\nI 03 Z 02, Z 04, \n\nZ 05 \n\nEingeführte E-Govern-\n\nment-Prozesse \n\n# 4 4 4 10 + \n\nKommentar  \n\nI 02: LINK Benchmark-Wert für Gesamtzufriedenheit Bewertungsskala: 1 (überhaupt nicht zufrieden) – 7 (sehr zufrieden). \n\nNächste Durchführung der Befragung geplant im Jahr 2027. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl unterstützte Changemanage-\n\nment- und Prozessoptimierungsprojekte \n\n# 4 4 4 4 = \n\nK 02 Anzahl strategische Massnahmen im \n\nMassnahmenportfolio  \n\n-davon  \n\nabgeschlossen \n\noffen \n\nneu \n\n# 72 \n\n \n\n \n\n15 \n\n53 \n\n4 \n\n72 72 72 = \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/9 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 03 Anzahl strategische Risiken im Risiko-\n\nportfolio Stadt Uster (Information) \n# 15 - 15 15 = \n\nK 04 Anzahl durchgeführte Schulungen \n\nKernapplikationen (CMI, OAW) \n\n# 3 4 4 6 = \n\nK 05 Anzahl aktive User in CMI (Information) # 588 665 600 700 + \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/10 \n\n   \n\nLG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 03 Die Dienstleistungen (Bereitstellen von Abstimmungs- und Wahlunterlagen, Durchführen \n\nWahl- und Abstimmungswochenende) geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrau-\n\nensbasis und eine grosse Akzeptanz. \n\nZ 02 L 01–L 03 Wahlen und Abstimmungen der Gemeinde, des Bezirks, des Kantons und des Bundes ge-\n\nmäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen. \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen werden klar verständliche und gut strukturierte Unterlagen zu Ab-\n\nstimmungen und Wahlen zur Verfügung gestellt. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen: Mit der IPK (Interparteiliche Konferenz) die Wahlen koordinieren bzw. \n\nverwaltungsinterner Termin- und Verantwortlichkeitsplan für den Beleuchtenden Bericht, Druck und rechtzeiti-\n\nger Versand sicherstellen, Wahl- und Abstimmungswochenende durchführen (P)  \n\nL 02 Übrige Wahlen und Abstimmungen: Rechtzeitiger Versand sicherstellen, Wahl- und Abstimmungswochenende \n\ndurchführen (Auszählung) (P) \n\nL 03 Stimmregister führen (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02 Anzahl Stimmrechtsre-\n\nkurse \n\nMax. # - - 2 2 = \n\nI 02 Z 02 -davon abgewiesen # - - 2 2 = \n\nI 03 Z 03 Unterlagen zu Wahlen \n\nund Abstimmungen in \n\nverständlicher Sprache \n\n% - - 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 22'318 22'288 22'400 22'400 = \n\nK 02 Anzahl Urnengänge # 4 4 4 5 = \n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 2 0 0 1 = \n\nK 04 Anzahl kommunale Abstimmungsvorla-\n\ngen \n\n# - 8 3 3 = \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/11 \n\n   \n\nANHANG 1:  LEISTUNGSMOTION NR .  607/2025 \n\n \n\nAntrag des Stadtrates betreffend die Leistungsmotion Nr. 607/2025: «Eindämmung des Personalaufwands in der Stadt Uster» \nder FDP/Die Mitte-Fraktion, der SVP/EDU-Fraktion sowie den Ratsmitgliedern Andreas Pauling (Grünliberale), Marco Kranner \n\n(Grünliberale), Josua Graf (Grünliberale) und Paul Stopper (BPU). \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 36 des Organisationserlasses des Gemeinderates \nvom 8. November 2021, folgende Beschlüsse zu fassen: \n\n1. Die Leistungsmotion 607/2025 betreffend «Eindämmung des Personalaufwands in der Stadt Uster» wird \n\nabgelehnt. \n\n2. Mitteilung an den Stadtrat. \n\nReferentin  des Stadtrates: Stadtpräsidentin Barbara Thalmann \n\nA. Leistungsmotion \n\nDie Leistungsmotion hat folgenden Wortlaut: \n\n«Der Stadtrat wird beauftragt, ein Massnahmenpaket zu entwickeln und umzusetzen, das zur nachhaltigen Reduktion des \nPersonalaufwands in der Stadt Uster führt. Dabei soll auf eine Balance zwischen effizientem Personaleinsatz und der \n\nSicherstellung der städtischen Dienstleistungen geachtet werden. \n\nBegründung \n\n1. Notwendigkeit einer Kostenkontrolle \n\nDie stetig steigenden Personalausgaben belasten das Budget der Stadt Uster zunehmend und erfordern eine effiziente \nund nachhaltige Ressourcenbewirtschaftung. Ohne gezielte Massnahmen besteht das Risiko, dass die Kosten weiter \nunkontrolliert steigen und die finanziellen Spielräume der Stadt eingeengt werden. \n\n2. Leistungsziel und Indikator \n\nLeistungsziel: Der Personalaufwand pro Einwohner darf inflationsbereinigt höchstens CHF 3'300 (Basis 2025) zu betragen. \n\nIndikator: Jährliche Erfassung des Personalaufwands pro Einwohner im Rahmen der Budgetplanung und Kontrolle gegen \ndas festgelegte Ziel. \n\n3. Strategien zur Kostenreduktion \n\nFolgende Massnahmen sollen vom Stadtrat geprüft und, falls sinnvoll und umsetzbar, angewendet werden: \n\na) Bestandsaufnahme und Effizienzprüfung der aktuellen Stellen und deren Aufgabenprofile. \n\nb) Stellenmoratorium für neu geplante Stellen, die nicht unmittelbar zur Sicherstellung der Kernaufgaben erforderlich \nsind. \n\nc) Förderung interner Effizienzgewinne durch Prozessoptimierungen und digitale Lösungen. \n\nd) Einführung konkreter Leistungsziele für Abteilungen, um den Einsatz von Personal gezielt zu steuern und transparent \n\nzu bewerten. \n\n4. Transparenz und Berichterstattung \n\nUm den Gemeinderat und die Bevölkerung über die Fortschritte und Einsparungen zu informieren, wird der Stadtrat \ngebeten, jährlich einen Bericht zur Entwicklung des Personalaufwands sowie zu den umgesetzten Massnahmen \nvorzulegen. Dieser Bericht soll den Erreichungsgrad des Leistungsziels sowie die Einhaltung des Indikators \ndokumentieren. \n\nDer Stadtrat hat Massnahmen zur langfristigen Stabilisierung des in der Vergangenheit überproportional ansteigenden \nPersonalaufwands der Stadtverwaltung Uster zu erarbeiten und umzusetzen. Hintergrund ist die signifikante Steigerung \ndes Personalaufwands von CHF 2'696 (inflationsbereinigt von CHF 2'896) pro Einwohner im Jahr 2019 (Rechnung) auf \nCHF 3'300 im Budget 2025. Bei der prognostizierten Einwohnerzahl von 36'750 für das Jahr 2025 beträgt der \n\nGesamtpersonalaufwand bereits CHF 121,284 Mio. \n\nMit diesem Antrag möchten die Mitglieder der SVP/EDU-Fraktion und der FDP/Die Mitte-Fraktion sowie die weiteren \nMitunterzeichner dazu beitragen, die Gemeindefinanzen verantwortungsvoll zu verwalten und die finanziellen Mittel gezielt \n\ndort einzusetzen, wo sie der Stadt und ihren Bürgern den grössten Nutzen bringen.» \n\nAnlässlich seiner Sitzung vom 17. März 2025 überwies der Gemeinderat die Leistungsmotion dem Stadtrat. Dieser nimmt dazu \nwie folgt Stellung: \n  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/12 \n\n   \n\nB. Ausgangslage \n\nZusammensetzung Personalaufwand \n\nDer Personalaufwand der Stadt Uster setzt sich aus folgenden Elementen zusammen: \n\nKategorie Definition / Bestandteile \n\nBehörden und  \nKommissionen \n\nEntschädigungen, welche sich nach der Verordnung über die Entschädigung der Behörden \nrichten. Pauschalentschädigungen, Sitzungsgelder etc. Entschädigungen werden alle 4 Jahre \nder Teuerung angepasst. \n\nLöhne des Verwaltungs- \nund Betriebspersonals \n\nBruttolöhne aller befristet, unbefristet im Monats- oder Stundenlohn angestellten \nMitarbeitenden, kommunal angestellte Lehrpersonen. Werden jährlich auf Basis des \nEntscheides des Stadtrates der Teuerung angepasst. \n\nLöhne der Lehrpersonen Bruttolöhne aller kantonal angestellten Lehrpersonen, Lehrbeauftragten, Vikarinnen und  \nVikare, Schulleitungen etc. gemäss Zuweisung durch das kantonale Volksschulamt. \nTeuerungsanpassung wird durch den Regierungsrat festgelegt. \n\nTemporäre Arbeitskräfte Temporäre Arbeitskräfte (Arbeitsvermittler, AHV-Abrechnung durch die Gemeinde oder  \nSelbständigerwerbende, AHV-Abrechnung durch die Gemeinde) \n\nZulagen Sämtliche Zulagen wie z. B. für Nacht- und Wochenenddienst, Pikettdienst, Einmalzulagen, \nDienstkleider etc.  \n\nArbeitgeberbeiträge (AG) AHV-, IV- EO- und ALV-Beiträge; AG-Beiträge an Personalversicherungskassen; Betriebs- und \nNichtbetriebsunfallversicherungsbeiträge; Haftpflichtversicherung; FAK-Beiträge \nFamilienausgleichskasse (AG-Beiträge); Krankentaggeldversicherungen \n\nArbeitgeberleistungen Überbrückungsrenten; Überbrückungsrenten für kantonal besoldete Lehrkräfte / Lehrpersonen \n\nÜbriger Personalaufwand U.a. Aus- und Weiterbildungskosten; Ausbildung Lernende; Instruktions- und \nFortbildungskurse; Abschiedsgeschenke; Personalanlässe, Reisecheck-Vergünstigungen für das \n\nPersonal; Schutzimpfung; ZVV Bonus Pass \n\n \n\nEntwicklung des Personalaufwandes und des Personalbestandes 2021 – 2026 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals sowie der Lehrpersonen machen zusammen mit den damit verbundenen \nArbeitgeberleistungen 95 Prozent des Personalaufwandes aus. In vielen Bereichen sind die Personalaufwendungen durch \nEinnahmen (Heime, Spitex etc.) oder Gebühren (Baubewilligungen, Stadtpolizei etc.) finanziert.  \n\nFazit: Der Personalaufwand wird in überwiegend grossem Masse durch den Personalbestand bestimmt. \n\n  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/13 \n\n   \n\nDer Personalbestand (besetzte Stellen auf Vollzeitbasis, exklusiv befristete Anstellungen) hat sich wie folgt entwickelt. \n\nTotal Stellen IST 2021 IST 2022 IST 2023 IST 2024 BU 2025 BU 2026 \n\nVerwaltung  332.08 340.68 359.91 369.86 387.00 389.40 \n\nHeime und Spitex Uster 275.30 284.60 283.90 287.60 281.90 280.60 \n\nSozialbehörde 33.10 33.40 37.95 42.85 44.95 43.65 \n\nPrimarschule (inkl. Lehrer) 333.35 334.39 351.29 371.59 389.59 396.90 \n\nSumme 973.83 993.07 1'033.05 1'071.90 1'103.44 1’110.55 \n\nDer Personalaufwand pro Einwohner/in hat sich wie folgt entwickelt: \n\nJahr Personalaufwand \n(tausend CHF) \n\nEinwohnerzahl Personalaufwand \npro \n\nEinwohner/in \n\nTeuerung und \nMassgebliche Faktoren für Steigerung (CHF) \n\n2020 94 619 35 295 2 681  \n\n2021 \n\n96 832 \n\n(+ 2’200) \n35 508 2 727 \n\nTeuerungsausgleich: 0,1 Prozent (0,1 Mio.) \n\nIntegration Verein «also!» und der Angebote «Vamos» \n\n(+ 9,65 Stellen: + 1,1 Mio.) \n\nIntegration offene Kinder- und Jugendarbeit  \n(+ 4,4 Stellen: + 0,5 Mio.) \n\nHohe Nachfrage Spitex (Corona): (+ 0,6 Mio.) \n\n2022 \n\n101 699 \n\n(+ 4'900) \n35 723 2 847 \n\nTeuerungsausgleich: 0,9 Prozent (1,1 Mio.) \n\nMehraufwendungen Asyl- und Flüchtlingskoordination  \n\naufgrund Ukraine-Krieg: (+ 0,6 Mio.) \n\nHöhere Beiträge Krankentaggeldversicherung und Senkung \n\nEintrittschwelle Pensionskasse BVK (0,6 Mio.)  \n\n2023 \n\n108 894 \n\n(+ 7'200) \n36 379 2 993 \n\nTeuerungsausgleich: 3,5 Prozent (4,4 Mio.) \n\nMehraufwendungen Asyl- und Flüchtlingskoordination  \naufgrund Ukraine-Krieg: (+ 0,3 Mio.) \n\nIntegration der Zahnklinik (+10,2 Stellen: + 1,1 Mio.) \n\n2024 \n\n117 267 \n\n(+ 8’400) \n36 457 3 217 \n\nTeuerungsausgleich: 1,6 Prozent (2,0 Mio.) \n\nMehraufwendungen Asyl- und Flüchtlingskoordination  \n\naufgrund Ukraine-Krieg: (+ 0,1 Mio.) \n\nIntegration Musikschule Uster Greifensee (MSUG), ab  \nAugust (+1,3 Mio.) \n \nStellenerweiterung u.a. bei der HPSU aufgrund kantonaler \nVorgaben (+ 8 Stellen: + 0,55 Mio.) sowie Sonderpädagogik \n\naufgrund Fallwachstum (+ 7.5 Stellen: + 0,45 Mio.) \n\nAusbau GF Liegenschaften, insb. Baumanagement  \n(+ 3,0 Stellen, + 0,6 Mio.) \n\nAnschlussvertrag Greifensee Stadtpolizei  \n(+ 0.5 Stellen, + 0,1 Mio.) \n\n2025 \nBU \n\n120 959 \n\n(+ 3’700) \n36 750 3 291 \n\nTeuerungsausgleich: 1,1 Prozent (1,4 Mio.) \n\nIntegration Musikschule Uster Greifensee (MSUG),  \nganzes Jahr (+23,6 Stellen: + 2,3 Mio.) \n\n2026 \nBU \n\n122 328 \n\n(+ 1’400) \n37 000 3 306 \n\nTeuerungsausgleich: 0,3 Prozent (0,4 Mio.) \n\nMehraufwendungen Bereiche Sicherheit (u.a. Teuerungs- \n\nausgleich Zulagen) und Bildung. (+ 1,3 Mio.)  \n\nMinderaufwendungen Asyl- und Flüchtlingskoordination  \n\n(- 0,36 Mio.) \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/14 \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n9400; 34%\n\n600; 2%\n\n6300; 23%\n\n1150; 4%\n\n10400; 37%\n\nAufwandsteigerung 2021-2026 - Total (tausend CHF)\n\nTeuerungsausgleich\n\nKrankentaggeldversicherung, Senkung\nBVK-Eintrittsschwelle\n\nIntegration Aufgabenbereiche\n\nCorona (Spitex), Ukraine, Erhöhung\nAufnahmequote (AFK)\n\nDiverses (u.a. Erweiterung Stellenetat,\ninkl. Aufgaben andere Gemeinden)\n\n-1000\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\n6000\n\n7000\n\n8000\n\n9000\n\n2021 2022 2023 2024 2025 (BU) BU 2026 (BU)\n\nZusammensetzung Aufwandsteigerung 2021-2026 \n(tausend CHF)\n\nDiverses (u.a. Erweiterung Stellenetat, inkl. Aufgaben andere Gemeinden)\nCorona (Spitex), Ukraine, Erhöhung Aufnahmequote (AFK)\nIntegration Aufgabenbereiche\nKrankentaggeldversicherung, Senkung BVK-Eintrittsschwelle\nTeuerungsausgleich\n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/15 \n\n   \n\nÜbernahme massgeblicher Aufgabenbereiche von externen Leistungserbringern \n\nJahr Bereich Auswirkung \n\n2021 Integration Verein «also!» und der Angebote «Vamos» \n\nIntegration offene Kinder- und Jugendarbeit  \n\nErhöhung Personalaufwand um rund 1,7 Mio. \n\n2023 Integration Zahnklinik Erhöhung Personalaufwand um rund 1,1 Mio. \n\n2024/2025 Integration Musikschule Erhöhung Personalaufwand um rund 3,7 Mio. \n\nFazit: Seit 2020 erfolgte Übernahmen von Aufgabenbereichen haben den Personalaufwand massgeblich beeinflusst. Diese \n\nKosten fielen bereits zuvor an, jedoch im Sachaufwand. \n\nAufgabenerfüllung für andere Gemeinden und Körperschaften \n\nUster erbringt nicht nur Leistungen für seine rund 37 000 Einwohnenden, sondern übernimmt auch zahlreiche Leistungen \nzugunsten anderer Gemeinden. Dies hat für Uster den Vorteil, dass Skaleneffekte genutzt und Dienstleistungen auch für \nUster in einer höheren Qualität angeboten werden können. Die Erbringung erfolgt jeweils kostendeckend. Der damit \nverbundene Personalaufwand fällt allerdings buchhalterisch vollständig in Uster an. Die kostendeckenden Entschädigungen \nwerden jeweils unter Einnahmen (Kostenart 42ff.) gebucht.  \n\nOrganisationseinheit Leistung Gemeinden \n\nLG HRM/Personaldienst Führen der Lohnbuchhaltung  Sekundarschule Uster \n\nHeusser-Staub Stiftung \n\nLG Finanz- und  \n\nRechnungswesen \nFühren der Buchhaltung Sekundarschule Uster \n\nHeusser-Staub Stiftung, Max Forrer Stiftung \n\nLG Finanz- und  \n\nRechnungswesen \n\nLiquiditäts- sowie \n\nVersicherungsmanagement \nHeusser-Staub Stiftung  \n\nGF Liegenschaften Immobilienbewirtschaftung und \n\nBaumanagement \nHeusser-Staub Stiftung \n\nLG Informatik Informatikdienstleistungen Sekundarschule Uster \n\nLG Steueramt Veranlagung der Steuern für die \n\nanderen Güter \n\nSekundarschule Uster, Oberstufe Nänikon  \n\nGreifensee (OSNG), Kirchgemeinden \n\nLG Heilpädagogische  \n\nSchule Uster (HPSU) \n\nKinder mit besonderem  \n\nFörderbedarf \nGanzer Bezirk Uster \n\nLG Musikschule Musikunterricht Mönchaltorf, Greifensee, Sekundarschule Uster, OSNG \n\nLG Zahnklinik Teil oblig. Schuluntersuchungen OSNG \n\nLG Schulpsych. Dienst SPD-Dienstleistungen Mönchaltorf, Greifensee und Wangen-Brüttisellen \n\nLG Bevölkerungsschutz Stützpunktfeuerwehr Greifensee, Volketswil, Schwerzenbach, Fällanden, Egg, Maur, \n\nMönchaltorf, Fehraltorf, Russikon, Hittnau, Pfäffikon, Aathal \n\nLG Bevölkerungsschutz AZ Riedikon: Weiterbildungen \n\nFeuerwehren  \nNähere und weiteren Region \n\nLG Bevölkerungsschutz Periodische Schutzraumkontrolle Greifensee und Schwerzenbach \n\nLG Stadtpolizei Uniformpolizei, \nVerkehrsinstruktion und \nJugenddienst,  \n\nGreifensee \n\nLG Stadtpolizei Seerettung Alle Anstössergemeinden des Greifensees \n\nLG Zivilstandsamt Beurkundungsdienstleistungen Zivilstandskreis Uster: Egg und Mönchaltorf \n\nLG Betreibungs - und  \nStadtammannamt \n\nBetreibungen und \nstadtammanamtliche \n\nDienstleistungen \n\nBetreibungskreis Uster: Egg, Mönchaltorf und Greifensee \n\nLG Sozialversicherungen Zusatzleistungen Maur \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/16 \n\n   \n\nKindes- und \nErwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB) \n\nKESB-Kreis Greifensee, Volketswil, Schwerzenbach, Mönchaltorf, Egg \n\nLG Integrationsangebote Dienstleistungen zur beruflichen \nund sozialen Integration, inkl. \nBewerbungswerkstatt \n\nGreifensee, Wetzikon, Pfäffikon, Dübendorf, Dürnten, Fällanden, \nMaur, Hombrechtikon, Kempten, Rüti,  \nVolketswil, Bülach \n\nGF Spitex Leistungen Spitex  Mönchaltorf \n\nLG Fachstelle Alter Fachstelle Alter (inkl. \nAbklärungsstelle ZLV-\n\nLeistungen) \n\nMönchaltorf \n\nDer Anteil an Stellen, welche für andere Gemeinden eingesetzte wird, ist sehr unterschiedlich. Gerade in denjenigen \nBereichen, welche in den letzten Jahren ein starkes Wachstum erfahren haben, ist es jedoch erheblich. So macht dies z.B. im \nFalle des SPD rund 1/3 oder 3 Stellen, bei der KESB 54 Prozent, d.h. 8 von 15 Stellen und bei der Heilpädagogischen Schule \n\n(HPSU) sogar 2/3, d.h. 26 von 39 Stellen aus. \n\nFazit: Der Personalaufwand wird in verschiedenen Bereichen massgeblich auch für die Leistungserbringung an Dritte und \ndamit auch zugunsten von Personen, welche in der Einwohnerzahl von Uster nicht enthalten ist, eingesetzt. \n\nPersonalaufwand Budget 2026 \n\nDer Personalaufwand pro Einwohner beträgt mit dem beantragten Budget 3 306 Franken. Die Aufwandsteigerung und der \nStellenetat setzen sich wie folgt zusammen: \n\n \n\nTotal Stellen BU 2025 BU 2026 \n\nVerwaltung  387.00 389.40 \n\nHeime und Spitex Uster 281.90 280.60 \n\nSozialbehörde 44.95 43.65 \n\nPrimarschule (inkl. Lehrer) 389.59 396.90 \n\nSumme 1'103.44 1’110.55 \n\nFazit: Der Stadtrat hat im Rahmen der Budgeterarbeitung eine restriktiven Stellenbewilligung angewendet. Der \n\nPersonalbestand soll 2026, mit Ausnahme der Primarschule (v.a. Betreuung), praktisch keine Erhöhung erfahren. \n\nC. Haltung zur Leistungsmotion \n\nNotwendigkeit einer Kostenkontrolle unbestritten \n\nDass der Personalaufwand in den letzten Jahren überproportional gewachsen ist, anerkennt auch der Stadtrat. Von einem \nunkontrollierten Wachstum kann jedoch nicht gesprochen werden. Die Gründe wurden vorstehend detailliert aufgezeigt. Die \nIntegration vormals durch Dritte erbrachter Leistungen als auch die Übernahme von Aufgaben anderer Gemeinden hat jeweils \neine politische Mehrheit befürwortet. \n\nDer Stadtrat ist klar der Meinung, dass jeweils die nötigen personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt werden müssen, um \ndie Aufgabenerfüllung zu garantieren und die Mitarbeitendengesundheit sowie eine hohe Arbeitgeberattraktivität \n\ngewährleisten zu können.  \n\nAufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen ist sich der Stadtrat bewusst, dass Stellen restriktiv bewilligt werden müssen. \n\nWie im Budget 2026 aufgezeigt, wird der Stadtrat auch in den kommenden Jahren beantragte Stellen kritisch beurteilen. \n\nNeue Kennzahl und Ausbau Berichterstattung im LAGB- resp. NPM-Bericht \n\nDie Einführung des vorgeschlagenen Leistungsindikators mit starrer Deckelung bei 3 300 Franken pro Einwohnenden (Budget \n2026: 3 306 Franken) lehnt der Stadtrat ab und schlägt stattdessen eine entsprechende Kennzahl vor. Ein Leistungsindikator \nwürde den Handlungsspielraum der Stadt Uster massiv einengen. Bei geringerem Bevölkerungswachstum bedeutet dies ein \nfaktisches Einfrieren der Stellen. Im Falle von Krisen, z.B. Flüchtlingswellen werden zwingend zusätzliche Personalressourcen \nbenötigt. Dasselbe gilt, wenn der Kanton, wie in der Vergangenheit, neue Aufgaben an die Gemeinden überträgt. Mit einer \nstarren Grenze müssten in diesen Fällen Leistungen reduziert oder aufgegeben werden. Zudem würde eine Deckelung Anreize \nsetzen, die aus Sicht des Stadtrates falsch und nicht im Sinne der Leistungserbringung zugunsten von Uster wären: Verzicht \nauf überkommunale Zusammenarbeit (z.B. im Polizei- oder Sozialbereich), mehr Dienstleistungen Dritter (z.B. Bau) oder \ninhaltlich nicht sinnvolle Outsourcings von ganzen Aufgabenbereichen (z.B. Reinigung, Hauswartungen).  \n\n  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite B/17 \n\n   \n\nDer Indikator wird in dieser Form daher weder als zielführend noch sinnvoll erachtet. \n\nDer Stadtrat schlägt stattdessen die Aufnahme des Wertes als Kennzahl im Einleitungsteil des LAGB- und NPM-Bericht, inkl. \ngrafischem Aufzeigen des Verlaufes vor. Dies im Rahmen des bestehenden Kapitels Personalbestand und Entwicklung, \nwelches inhaltlich ausbebaut würde. Der Stadtrat würde hier neu über alle Organisationseinheiten hinweg detailliert \nausweisen, welche Veränderungen im Personalaufwand und Personalbestand dem Wert zugrunde liegt und welche \nAbwägungen er im Rahmen der Budgeterstellung vorgenommen hat. Damit würde auch dem Punkt 4 der Motion nach mehr \nTransparenz Rechnung getragen. \n\nHaltung vorgeschlagene Strategien zur Kostenreduktion \n\nZu den in der Begründung zur Motion angeführten Strategien hat der Stadtrat folgende Haltung: \n\na) Bestandsaufnahme und Effizienzprüfung der aktuellen Stellen und deren Aufgabenprofile.  \n\n Haltung Stadtrat: Dieser Prozess erfolgt bereits heute laufend, insbesondere bei Neubesetzungen und im Rahmen von \nNeuorganisationen und Prozessoptimierungsprojekten. Eine einmalige, systematische Überprüfung sieht der Stadtrat \ndaher als nicht zielführend an. Überprüfungsprozesse laufen in allen Abteilungen regelmässig. \n\nb) Stellenmoratorium für neu geplante Stellen, die nicht unmittelbar zur Sicherstellung der Kernaufgaben erforderlich sind. \n\n Haltung Stadtrat: Diese Massnahme wird klar abgelehnt, da damit der politische Gestaltungsspielraum stark eingeengt \nwird. \n\nc) Förderung interner Effizienzgewinne durch Prozessoptimierungen und digitale Lösungen. \n\n Haltung Stadtrat: Diesen Ansatz verfolgen der Stadtrat und die Verwaltung bereits. Effizienzprüfungen finden regelmässig \nstatt und im Rahmen der Prozessoptimierung werden Schritt für Schritt Massnahmen umgesetzt, mit dem Ziel, wenn \nimmer möglich das Fallwachstum ohne oder ohne lineares Stellenwachstum zu bewältigen. In verschiedenen Bereichen, \nso z.B. in der Abteilung Soziales oder den Schnittstellen zur Abteilung Finanzen konnten entsprechende \nProzessoptimierungsprojekte erfolgreich umgesetzt werden.  \n\nd) Einführung konkreter Leistungsziele für Abteilungen, um den Einsatz von Personal gezielt zu steuern und transparent zu \nbewerten. \n\n Haltung Stadtrat: Diese Massnahme wird abgelehnt. Die im LAGB- und NPM-Bericht ausgewiesenen \nSteuerungsinstrumente, welche durch den Gemeinderat im Rahmen seiner Wirkungsprüfung laufend überprüft, erachtet \nder Stadtrat als ausreichend.  \n\n\n\nGF Präsidiales \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite C/1 \n\n   \n\nGF PRÄSIDIALES  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Präsidiales \n\nDas Geschäftsfeld orientiert sich weiterhin an der «Strategie Uster 2030». \n\n− LG Öffentlichkeitsarbeit \n\nDie Neukonzeption und Überprüfung der Events wird mit einer Weiterentwicklung des Willkommensapéros \n\nfortgesetzt. Die Wahlen des Stadtrats und die Ziele der neuen Legislatur werden kommunikativ begleitet. Die \n\nAbstimmungsweisung wird neu konzipiert, in Bezug auf Layout und Verständlichkeit. Das Social Intranet wird \n\nnach der erfolgreichen Pilotphase definitiv eingeführt. Die Social-Media-Kanäle sollen mit der Umsetzung des \n\n2025 festgelegten Social Media Konzepts weiter gestärkt werden.  \n\n− LG Standortförderung \n\n− Die Standortförderung führt die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen und an Uster interessierten Personen \n\nund Firmen. Ein Schwerpunkt wird auf das attraktive Stadtzentrum sowie die Belebung des öffentlichen \n\nRaumes in Zusammenarbeit mit dem Verein Herzkern gelegt. Der Leistungskontrakt mit dem Verein Herzkern \n\nläuft per 31. Dezember 2026 aus. Die Standortförderung wird die Evaluation über die Jahre 2023 – 2025 im \n\nersten Quartal 2026 erstellen. Der Dialog und die Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung, Wirtschaft und \n\nBildung werden weiter vorangetrieben. Die HR-Plattform der Ustermer Arbeitgeber wird weiterhin durch die \n\nStandortförderung kuratiert. \n\n \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n Attraktivitätssteigerung Zentrum (Herzkern) 3 2017 laufend \n\nErweiterung und Stärkung Social Media Kanäle 5 2024 2028 \n\nÜberprüfung und Anpassung des Social Intranets 5 2024 2029 \n\nErstellen der Evaluation des Vereins Herzkern (2023-2025). 3 2026 2026 \n\nNeukonzeption und Überprüfung Events 1 2025 2026 \n\nUmsetzung Massnahmenplan Leitlinien Kommunikation 5 2026 2029 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Präsidiales Fr. 1'000 148 161 140 140 - \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit Fr. 1'000 650 635 604 672 = \n\nLG Standortförderung Fr. 1'000 367 354 376 362 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 1'165 1'150 1'120 1'175 - \n\nAbschreibungen Fr. 1'000 - - - - = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 1'165 1'150 1'120 1'175 - \n\nKommentar  \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit: Lizenzkosten Social Intranet \n\n  \n\n\n\nGF Präsidiales \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite C/2 \n\n   \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Präsidiales Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 = \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit Stellen 2.5 2.5 2.7 2.7 = \n\nLG Standortförderung Stellen 0.8 0.8 0.8 0.8 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 4.0 4.0 4.2 4.2 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 0 0 0 0 = \n\n\n\nGF Präsidiales \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite C/3 \n\n   \n\nLG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden \n\nund Verwaltung und deren Entscheidungen wie auch zur Identifikationsbildung der Ein-\n\nwohnenden mit ihrer Stadt. \n\nZ 02 L 01 Politisch relevante Themen werden offen und differenziert dargestellt. Die freie Meinungs-\n\nbildung der Bevölkerung wird unterstützt. \n\nZ 03 L 01, L 03 Die Stadt Uster erreicht durch eine proaktive, verständliche, zielgruppengerechte und dia-\n\nlogische Kommunikation alle Bevölkerungsgruppen. \n\nZ 04 L 04 Die städtischen Angebote und Dienstleistungen sind bekannt. \n\nZ 05 L 05 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Externe Kommunikation: Medienarbeit, Website, Social Media \n\nL 02 Koordination und Beratung: Führung Arbeitsgruppe Kommunikation, Qualitätssicherung, Beratung des Stadt-\n\nrats und der Abteilungen bei kommunikativen Fragen, Begleitung von strategisch bedeutenden Projekten, Kri-\n\nsenkommunikation \n\nL 03 Organisation von Informationsveranstaltungen \n\nL 04 Unterstützung der Abteilungen bei der Kommunikation ihrer Produkte und Dienstleistungen \n\nL 05 Interne Kommunikation: Social Intranet \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02 Anzahl versandte Medi-\n\nenmitteilungen \n\n# 146 141 150 145 = \n\nI 02 Z 02 Anzahl Projekt- und Kri-\n\nsenbegleitungen \n\n# 7 8 7 7 = \n\nI 03 Z 03 Anzahl Veranstaltungen/ \n\nTeilnehmende \n\n# 8/2'030 6/1'710 6/1'850 6/1730 = \n\nI 04 Z 04 Anzahl Flyer zu Angebo-\n\nten/Dienstleistungen \n\n# 50 43 50 45 = \n\nI 05 Z 05 Anzahl Beiträge auf \n\nStream «Uster News» \n\n# - 165 150 120 = \n\nI 06 Z 06 Anzahl Abstimmungswei-\n\nsungen in Einfacher \n\nSprache beim Abschnitt \n\n«Das Wichtigste in \n\nKürze» \n\n# 2 6 4 4 = \n\nI 07 Z 07 Anzahl Medienmitteilun-\n\ngen in Einfacher Sprache \n\n# 135 135 135 135 = \n\nKommentar  \n\nI 05 Kommentar: Schärferes Inhaltsprofil im Social Intranet Stream «Uster News» \n\n \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Nennungen in anderen Medien \n\nals AvU/ZO \n\n# 246 302 240 240 = \n\nK 02 Anzahl Nennungen in Print- und elektr. \n\nMedien \n\n# 784 885 880 850 = \n\nK 03 Anzahl  \n\n-Follower LinkedIn \n\n-Abonnenten Facebook \n\n-Abonnenten Instagram \n\n#  \n\n- \n\n2'728 \n\n1'780 \n\n \n\n705 \n\n2'946 \n\n2'410 \n\n \n\n1'500 \n\n2'900 \n\n2'600 \n\n \n\n3000 \n\n3300 \n\n3200 \n\n+ \n\n\n\nGF Präsidiales \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite C/4 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 04 Anzahl abonnierte Dienste auf \n\nwww.uster.ch (E-Mail-Newsletter und \n\nSMS) \n\n# 13'999 15'235 14'400 16’000 = \n\nKommentar  \n\nK 04: Gemäss Wachstum IST 24 \n\nhttp://www.uster.ch/\n\n\nGF Präsidiales \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite C/5 \n\n   \n\nLG STANDORTFÖRDERUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Uster positioniert sich als urbanes Zentrum im Grossraum Zürich und als attraktive Stadt \n\nzum Wohnen und Arbeiten. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Standortqualität motiviert Unternehmen, sich in Uster anzusiedeln oder in Uster zu \n\nwachsen. \n\nZ 03 L 01–L 03 Die Anzahl Arbeitsplätze entwickelt sich parallel zur Wohnbevölkerung. \n\nZ 04 L 04 Uster hat ein belebtes Zentrum. \n\nZ 05 L 01, L 05 Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bildung stehen im Dialog und arbeiten Hand in Hand. \n\nZ 06 L 01, L 04, L 06 Uster wird in der Schweiz als attraktiver Wirtschafts- und Wohnstandort wahrgenommen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Führen einer zentralen Anlauf- und Koordinationsstelle für die Standortförderung für die Themen Wirtschaft, \n\nWohnen, Zentrumsentwicklung und Standortmarketing \n\nL 02 Bestandspflege, Ansiedelungsunterstützung und -förderung von Firmen in Kooperation mit Dritten \n\nL 03 Versand eines Newsletters an Immobilienanbieter \n\nL 04 Förderung und Koordination von Aktionen, welche das Zentrum beleben \n\nL 05 Organisation und Moderation von virtuellen und analogen Plattformen für Austausch und Vernetzung zwischen \n\nWirtschaft, Politik, Bildung und Kultur (u.a.: PlanU, Stadt und Wirtschaft im Gespräch) \n\nL 06 Marketing und Sponsoring-Aktivitäten um Uster schweizweit gemäss Z 01 positionieren \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02, Z 03 Anzahl Firmenbesuche \n\n(Dauer >30 Min.) \n\n# 32 48 45 45 = \n\nI 02 Z 01–Z 03 Anzahl versendete \n\nNewsletter \n\n# 4 4 4 4 = \n\nI 03 Z 02 Anzahl Aktionen für die \n\nAnsiedelungsförderung \n\n# 2 2 2 2 = \n\nI 04 Z 03 Anzahl Veranstaltungen/ \n\nTeilnehmende \n\n# 3/118 2/130 3/120 3/120 = \n\nI 05 Z 04 Anzahl Aktionen im Zent-\n\nrum  \n\n# 20 15 15 15 = \n\nI 06 Z 06 Anzahl Medienartikel zu \n\nSponsoring-Aktivitäten \n\n# 3 0 2 2 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl steuerpflichtige juristische Un-\n\nternehmen in Uster \n\n# 1'612 1'672 1'700 1750 + \n\nK 02 Anzahl Zu- und Wegzüge von Firmen # 236/147 274/235 180/130 198/140 + \n\nKennzahlen (Statistisches Amt Kanton Zürich):  Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 21 IST 22 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 03 Anzahl Arbeitsstätten in Uster (Statisti-\n\nsches Amt) \n\n# 2'520 2'554 2'650 2700 + \n\nK 04 Anzahl Beschäftigte in Uster (Statisti-\n\nsches Amt) \n\n# 17'583 18'314 18'100 18’400 + \n\nKommentar  \n\nK 03/K 04: Die Angaben des Statistischen Amts des Kantons Zürich sind mit einer Verzögerung von drei Jahren verfügbar. \n\nDeshalb angepasste Spaltenüberschrift. \n\n\n\nGF Gesellschaft \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite D/1 \n\n   \n\nGF GESELLSCHAFT  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Gesellschaft \n\nSchwerpunkte des Geschäftsfeldes sind der geplante Baustart des Kultur- und Begegnungszentrums \n\nZeughausareal, der Bezug der Villa am Aabach durch das Familienzentrum, der Umzug des Stadtarchivs in die \n\nKäserei Roth und die Sicherung beziehungsweise Klärung des Standortes der Stadtbibliothek und des \n\nJugendtreffs.  \n\n− LG Kultur \n\nDie Aktivitäten der LG Kultur richten sich weiterhin nach dem Kulturkonzept 2020-2028. Für das Kultur- und \n\nBegegnungszentrum Zeughausareal ist im Oktober der Baustart geplant. Die neu gegründete Zeughaus Uster \n\nAG wird per 1. Januar 2026 die Bewirtschaftung des Areals übernehmen und den Verein Zeughausareal \n\nablösen. Sie überarbeitet den Businessplan und das Betriebshandbuch und akquiriert mittels Kapitalerhöhung \n\nund Fundraising Drittmittel für Betrieb und Einrichtung. Im Schwerpunkt Kulturvermittlung wird beim Projekt \n\nKunst-März die Kooperation mit der Stadt Wetzikon weitergeführt. Die neue Kulturreihe für Kinder und \n\nFamilien «Kultusterli» bestreitet ihre erste Saison im Kulturhaus Central und unter dem organisatorischen \n\nDach des Familienzentrums.  \n\n− LG Kindheit, Jugend und Inklusion \n\nDie Fachstelle Frühe Kindheit wird die Elternbildungslinie «ElternRaum» einführen, die Spielgruppen nach \n\nneuem Reglement fördern und die Sprachstandserfassung implementieren. Übergeordnet steht die \n\nZusammenarbeit mit dem Verein Familienzentrum, die sich am neuen Standort Villa am Aabach entfalten \n\nkann. In der Kinder- und Jugendarbeit werden nebst der regulären Treffarbeit die Ferienangebote des \n\nSpielmobils in Kooperation mit dem Holzwurm ausgebaut und die Mädchenarbeit der Jugendarbeit vertieft. \n\nFür den Jugendtreff muss die Frage des Standortes ab 2028 geklärt werden. Die Fachstelle Integration \n\nevaluiert ihren Standard in der Erstinformation und die Zusammenarbeit mit dem Verein DU für alle im \n\nBereich der aufsuchenden Integrationsarbeit. Bei der Fachstelle Gemeinwesenarbeit steht nach der \n\nSituationsanalyse im 2025 die Zusammenarbeit mit den Quartiervereinen im Fokus. Neue Leistungskontrakte \n\nmüssen verhandelt werden, damit die Zusammenarbeit auf eine verbindlichere Basis gestellt werden. In der \n\nFachstelle Inklusion wird die Sensibilisierungsarbeit fortgesetzt und die Massnahmen gemäss Aktionsplan \n\n2025 bis 2028 umgesetzt. \n\n− LG Stadtbibliothek \n\nDie per Ende 2025 umgesetzte langjährige Strategie «Bibliothek als 3. Ort» ist ein Publikumserfolg. Mit \n\nzeitweise über 900 Besuchenden wird die Raumkapazität überschritten. Die daraus resultierenden Nutzer-, \n\nPlatz- und Lärmprobleme müssen 2026 entschärft werden. Dies geschieht einerseits durch Schulungen des \n\nTeams und durch Konkretisieren der Hausregeln. Andererseits durch eine optimierte Raumnutzung und \n\nZonierung. Drittens müssen auch Massnahmen zur Reduktion von Arbeitsplätzen und Eintrittszahlen geprüft \n\nwerden. Nach der Kündigung des langjährigen Bibliotheksleiters muss eine Nachfolge gefunden und der \n\nBetrieb konsolidiert werden. In Zusammenarbeit mit der LG Kindheit, Jugend und Inklusion wird geprüft, an \n\nwelchem Ort und in welcher Organisationsform die Ludothek ab 2028 weitergeführt werden könnte. Der \n\nbisherige Trägerverein hat die Betriebsaufgabe per 2028 angekündigt. Schliesslich stehen die Verhandlungen \n\nmit dem Vermieter der Bankstrasse 17 für eine Mietverlängerung ab Mitte 2028 an. Die ursprünglich \n\nvorgesehene Standortverlegung aufs Zeughausareal musste in der Investitionsplanung verschoben werden.  \n\n− LG Stadtarchiv \n\nNach dem Umzug des Stadtarchivs, der Kläui-Bibliothek und der städtischen Kunstsammlung an den neuen \n\nStandortort in der ehemaligen Käserei Roth stehen die Einrichtung der Magazine, die Anpassung der Prozesse \n\nund die Aktualisierung der Findmittel im Zentrum. Die analogen Erschliessungsrückstände werden weiter \n\nabgebaut und gleichzeitig die Infrastruktur für die digitale Archivierung optimiert, um Überlieferungslücken zu \n\nvermeiden. Aufgrund der verbesserten Raumverhältnisse sind für 2026 zwei bis drei öffentliche Anlässe und \n\neine kleine Ausstellung geplant. Ausserdem werden Konzepte für das Jubiläum der Vereinigung der \n\nZivilgemeinden 2027 sowie die 200-Jahrfeiern zum Ustertag 2030 und Usterbrand 2032 für die städtische \n\nMitwirkung erarbeitet. \n\n \n\n \n\n\n\nGF Gesellschaft \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite D/2 \n\n   \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nUmsetzung Kulturkonzept 2020-2028  4 2020 2028 \n\nNeubau Kultur- und Begegnungszentrum Zeughaus 4 2014 2028 \n\nErschliessung der unverzeichneten Aktenbestände 1 2023 2028 \n\nUmzug des digitalen Langzeitarchivs auf die Infrastruktur des Kantons 5 2023 2028 \n\nKonzept für das 100 Jahr-Jubiläum der Zivilgemeindenfusion 2027 1 2024 2026 \n\nKonzept für die 200 Jahr-Jubiläen von Ustertag 2030 und -brand 2032 1 2026 2026 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Gesellschaft Fr. 1'000 13 15 144 39 + \n\nLG Kultur Fr. 1'000 857 792 774 776 = \n\nLG Kindheit, Jugend und Inklusion Fr. 1'000 1'717 1'781 1'918 1'953 = \n\nLG Stadtbibliothek Fr. 1'000 1'257 1'257 1'281 1'282 + \n\nLG Stadtarchiv Fr. 1'000 385 364 427 472 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 4'229 4'209 4'544 4'521 + \n\nAbschreibungen Fr. 1'000 319 319 295 299 + \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 4'548 4'528 4'839 4820 + \n\nKommentar  \n\nGF Gesellschaft: Noch kein Transfer der Abteilungskosten vom GF Präsidiales zum GF Gesellschaft  \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Gesellschaft Stellen 0 0 0.5 0 + \n\nLG Kultur Stellen 0.9 0.9 0.9 0.9 = \n\nLG Kindheit, Jugend und Inklusion Stellen 6.0 6.8 6.8 7.6 = \n\nLG Stadtbibliothek Stellen 10.1 10.1 10.1 10.1 = \n\nLG Stadtarchiv Stellen 2.2 2.2 2.2 2.2 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 19.2 20.0 20.5 20.8 = \n\nKommentar  \n\nGF Gesellschaft: Noch kein abteilungsinterner Transfer der Abteilungsführung vom GF Präsidiales zum GF Gesellschaft \n\nLG Kindheit, Jugend und Inklusion: + 0.8 Jugendtreff \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 1'818 496 1'800 0 + \n\nKommentar  \n\nUmzug Stadtarchiv Käserei Roth (Jan 26), Umzug Familienzentrum Villa am Aabach (Jan 26), Baustart Kultur- und \n\nBegegnungszentrum Zeughausareal (Okt 25), Finanzierung Kulturfonds Kanton Zürich \n\n\n\nGF Gesellschaft \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite D/3 \n\n   \n\nLG KULTUR \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Der Bevölkerung steht ein vielseitiges Kunstangebot (inkl. Darstellende Kunst, Musik und \n\nLiteratur) zur Verfügung. \n\nZ 02 L 02 Das Kunstangebot ist der Bevölkerung bekannt. \n\nZ 03 L 03 Dem Kunstschaffenden stehen geeignete Räume für Produktion und Vorführung zur Verfü-\n\ngung. \n\nZ 04 L 04 Der öffentliche Raum wird durch visuelle Kunst aufgewertet und definiert. \n\nZ 05 L 05 Für kulturelle Belange existiert eine zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Förderbeiträge Kultur (Gesuchswesen, Leistungskontrakte, Kunstpreis) \n\nL 02 Kommunikation (Kulturagenda, Plakatstelle, ZKV) \n\nL 03 Geeignete Infrastruktur für Kultur bereitstellen (Proberäume, Veranstaltungsräume). \n\nL 04 Ankauf und Vermittlung von visueller Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz). \n\nL 05 Beratung, Information und Koordination \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  Z 01 Anzahl Kunstveranstal-\n\ntungen gemäss Kultur-\n\nagenda \n\n# 428 416 430 430 = \n\nI 02 Z 01, Z 02 Anzahl Publikum gemäss \n\nVeranstalterangaben \n\n# 42'403 31'796 45'000 42’000 = \n\nI 03 Z 02 Adressstamm Kultura-\n\ngenda \n\n# 585 619 580 600 - \n\nI 04 Z 02 Anzahl Interessenten auf \n\nder Warteliste für ein \n\nAtelier/Proberaum \n\n# 73 75 50 50 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Förderbeiträge Kultur Fr. 1'000 576 558 620 700 = \n\nK 02 Anzahl Gesuche (total/positiv) # 64/35 64/45 70/60 80/60 = \n\nK 03 Beitrag Fachstelle Kultur Kanton  Fr. 1'000 103 210 210 210 = \n\nKommentar  \n\nK 01: Zusätzliche Mittel des Kantons im Rahmen der Mehrjahresförderung durch den Kanton  \n\n\n\nGF Gesellschaft \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite D/4 \n\n   \n\nLG KINDHEIT,  JUGEND UND INKLUSION  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Stadt Uster führt eine zeitgemässe Kinder- und Jugendhilfe. Kinder und Jugendliche \n\nsind gefördert und geschützt und können mitwirken. \n\nZ 02 L 02 Familien werden wo nötig mit Angeboten der Stadt Uster unterstützt. \n\nZ 03 L 03 Die Stadt Uster hat ein den Vorgaben des kantonalen Integrationsprogramms (KIP) ent-\n\nsprechendes und dem Bedarf angemessenes Angebot zur Förderung und Unterstützung \n\nder Integration von Migrantinnen und Migranten.  \n\nZ 04 L 04 Die Stadt Uster stellt die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sicher. \n\nZ 05 L 05 Die Stadt Uster stärkt das zivilgesellschaftliche Engagement und leistet punktuell Gemein-\n\nwesenarbeit. Die Stadt Uster verfügt über attraktive Sozialräume. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bereitstellen der Regelangebote der Kinder- und Jugendhilfe (offene Arbeit mit Kindern, Jugendarbeit) und Un-\n\nterstützung der zivilgesellschaftlich organisierten Angebote für Kinder und Jugendliche \n\nL 02 Sicherstellen eines dem Bedarf angemessenen niederschwelligen Dienstleistungsangebotes zur Unterstützung \n\nvon Familien (FUD) \n\nL 03 Umsetzung des kantonalen Integrationsprogramms (KIP): Erstinformation, Beratung, Deutschkurse \n\nL 04 Beratung des Stadtrats und der Verwaltung durch Fachstelle und Fachkommission zur Gleichstellung von Men-\n\nschen mit Behinderung \n\nL 05 Förderung von Vereinen und zivilgesellschaftlichen Strukturen mit Gemeinwesenarbeit \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  Z 01 Anzahl Stunden Aktivitä-\n\nten des Spielmobils pro \n\nJahr \n\nh 525 450 525 450 = \n\nI 02 Z 01 Öffnungsstunden des Ju-\n\ngendtreffs \n\nh 570 700 600 700 = \n\nI 03 Z 01 Anzahl Stunden aufsu-\n\nchende Jugendarbeit \n\nh 10 145 400 300 + \n\nI 04  Z 01 Beratungen durch Ju-\n\ngendarbeit \n\n# 900 1'117 1'000 1100 = \n\nI 05 Z 02 Öffnungsstunden des of-\n\nfenen Cafés im Familien-\n\nzentrum \n\nh 1'200 1'200 1'300 1350 + \n\nI 06 Z 02 Familienzentrum: Anzahl \n\nKurzberatungen/Anzahl \n\nTriagen \n\n# 33/6 0 100/20 160/96 + \n\nI 07 Z 01 K&J (6-18) für die ein \n\nVereinsförderbeitrag ge-\n\nsprochen wird  \n\nIn % zur Gesamtzahl \n\n# \n\n \n\n \n\n% \n\n2'369 \n\n \n\n \n\n48 \n\n2'526 \n\n \n\n \n\n50 \n\n2'411 \n\n \n\n \n\n48 \n\n2’600 \n\n \n\n \n\n48 \n\n+ \n\nI 08 Z 03 Anzahl Personen die ein \n\nErstinformationsangebot \n\ngenutzt haben \n\n# 103 111 80 110 = \n\nI 09 Z 05 Total Vereinsförderung: \n\n-Allg. Vereinsförderung  \n\n-Gebührenerlasse  \n\n-Vergünstigungen \n\n-Beiträge Quartiervereine \n\nFr. 1'000 104 \n\n21 \n\n15 \n\n15 \n\n53 \n\n118 \n\n28 \n\n18 \n\n15 \n\n57 \n\n111 \n\n21 \n\n15 \n\n15 \n\n60 \n\n118 \n\n25 \n\n18 \n\n15 \n\n60 \n\n+ \n\nI 10 Z 03 Anzahl Personen die ei-\n\nnen Deutschkurs besucht \n\nhaben \n\n# 131 148 115 150 = \n\nI 11 Z 04 Anzahl Kommissionssit-\n\nzungen  \n\n# - 6 4 3 = \n\n\n\nGF Gesellschaft \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite D/5 \n\n   \n\nKommentar  \n\nI 01: Absage Angebote bei starkem Regenwetter; Referenz mit 2024 stimmt  \n\nI 02: Fussball-WM bringt höhere Zahlen; Referenz mit 2024 stimmt \n\nI 03: Budget 2025 ist zu hoch. Im Vergleich zu 2024 werden mehr Stunden aufsuchende Jugendarbeit geleistet  \n\nI 04: Beratungen nehmen von Jahr zu Jahr zu. Trendwende ist nicht zu erwarten   \n\nI 06: Anpassung des Indikators gemäss KBG mit dem Ziel der besseren Messbarkeit der Wirkung der Kurzberatung \n\nI 07: Steigende Kinderzahlen in den Vereinen \n\nI 08: Höhere Nachfrage \n\nI 09: Mehr Gesucheingaben bei der allg. Vereinsförderung, mehr Gesucherlasse \n\nI 10: Grössere Nachfrage und mehr Kursangebote \n\nI 11: Anzahl reguläre Kommissionssitzungen reduziert \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Jugendquotient der Stadt Uster % 33 33 32.7 33 = \n\nK 02 Besucherzahlen Jugendtreff Anzahl 3'667 4'769 4'500 4500 = \n\nK 03 Besucherzahlen Holzwurm Anzahl 7'523 8'250 7'500 8000 = \n\nK 04 Besucherzahlen Spielmobil Anzahl 3'156 7'534 6'000 7000 = \n\nK 05 Besuchszahlen Familienzentrum offenes \n\nCafé \n\nAnzahl 20'461 8’500 8'000 9000 + \n\nK 06 Anzahl Neuzuziehende aus dem Ausland \n\n(ohne Deutschsprachige Länder) \n\nAnzahl 450 568 450 570 = \n\nK 07 Anzahl 0-4 jährige Kinder Anzahl - - 1'750 1650 - \n\nKommentar  \n\nK 03: Höhere Nachfrage seitens Kinder, passgenauere Angebote \n\nK 04: Ferienangebotserweiterung \n\nK 05: Attraktivitätssteigerung dank Villa am Aabach  \n\n\n\nGF Gesellschaft \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite D/6 \n\n   \n\nLG STADTBIBLIOTHEK  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Stadtbibliothek stellt für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu Medien \n\nund Informationen sicher. Damit stärkt sie Usters Stellung als Zentrum in der Region. \n\nZ 02 L 01 Die Stadtbibliothek dient der persönlichen Bildung und ist Veranstaltungs- und Begeg-\n\nnungsort. Damit leistet sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bietet Anregungen zur \n\nLebens- und Freizeitgestaltung. \n\nZ 03 L 01 Die Stadtbibliothek arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bibliothek Uster (Stadt- und Regionalbibliothek) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 03 Bestandesumsatz/Jahr \n\n(aus Rubrik K'zahlen) \n\n(=Ausleihen/Bestand \n\n(Norm >= 3,5) \n\n# 4.4 4.7 4.2 4.6 = \n\nI 02 Z 01, Z 02 Erneuerung Bestand \n\n(Norm >= 10 %) \n\n% 14.2 13.2 13 13 = \n\nI 03 Z 01, Z 02 Anzahl Veranstaltungen/ \n\nFührungen \n\n# 90/26 88/43 95/30 85/50 = \n\nI 04 Z 03 Kostendeckungsgrad \n\n(inkl. Kantonsbeitrag)  \n\n% 25.7 27.1 24 26 = \n\nKommentar  \n\nI 01: etwas höhere Zahlen aufgrund IST 24 \n\nI 03: Bei Veranstaltungen etwas tiefere Zahlen aufgrund IST 24. Mehr Klassenführungen dank neuer Zusammenarbeit mit \n\nPrimarschule. \n\nI 04: etwas höhere Zahlen aufgrund IST 24 \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Gesamtmedienbestand # 46'404 44'614 46'000 45’000 = \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  \n\nOnleihe \n\n# 256'730 \n\n48'117 \n\n255'539 \n\n50'639 \n\n255'000 \n\n50'000 \n\n254’000 \n\n52’000 \n\n= \n\nK 03 Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren) # 184'485 176'751 180'000 175’000 = \n\n\n\nGF Gesellschaft \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite D/7 \n\n   \n\nLG STADTARCHIV  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Das Stadtarchiv bildet und sichert die vom Archivgesetz verlangte Überlieferung der Stadt \n\nUster. \n\nZ 02 L 02 Die Fachstelle Records Management berät die Verwaltung darin, die Akten gemäss \n\nkantonalen Gesetzesgrundlagen (IDG, Archivgesetz) zu führen. \n\nZ 03 L 01, L 03 Die Kläui-Bibliothek und die historische Dokumentationsstelle sammeln Druckwerke und \n\nQuellen zur Geschichte von Uster und dem Zürcher Oberland und machen sie der Bevölke-\n\nrung zugänglich. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Langzeitarchivierung der städtischen Akten gemäss Archivgesetz \n\nL 02 Records Management: die Verwaltung führt ihre Akten gemäss IDG und Archivgesetz \n\nL 03 Ortsgeschichtliches Engagement: Paul-Kläui-Bibliothek und historische Dokumentationsstelle \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01, Z 03 Analoge Unterlagen Lfm 1'845 1'117 1'550 1’300 + \n\nI 02 Z 01, Z 03 Digitale Unterlagen GB 1'815 1'820 1'656 2’000 + \n\nKommentar  \n\nI 01: Es wurden mehrere analoge Ablieferungen bis nach dem Umzug verschoben. Entsprechend werden die abgelieferten \n\nLaufmeter 2026 steigen. Das wirkt sich sowohl auf das Gesamtvolumen der analogen (I 01) als auch auf den Umfang der \n\nunerschlossenen Bestände (K 02) aus.  \n\nI 02: Obwohl die digitale Archivierung vorangetrieben wird, kann das Stadtarchiv aufgrund der personellen Ressourcen \n\nvermutlich nicht die gesamte angebotene Datenmenge übernehmen und verarbeiten. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl erledigte Aufträge extern/intern # 220/150 180/180 280/75 280/100 + \n\nK 02 Unerschlossene Bestände Lfm 395 267 350 350 + \n\nKommentar  \n\nK 01: Intern ist aufgrund des zunehmenden Gebrauchs von CMI (Gever-System) mit mehr Beratungs- und Schulungsanfragen \n\nzu rechnen. \n\nK 02: Es wurden mehrere analoge Ablieferungen bis nach dem Umzug verschoben. Entsprechend werden die abgelieferten \n\nLaufmeter 2026 steigen. Das wirkt sich sowohl auf das Gesamtvolumen der analogen (I 01) als auch auf den Umfang der \n\nunerschlossenen analogen Bestände (K 02) aus. \n\n \n\n\n\nGF Finanzen \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite E/1 \n\n   \n\nGF FINANZEN \n\nEINLEITUNG \n\n▪ GF Finanzen \n\nIm GF Finanzen sind neben dem Finanz- und Rechnungswesen, dem Steueramt und der Informatik auch die \n\nBeiträge für die Berg- und Nothilfe enthalten. \n\n▪ LG Finanz- und Rechnungswesen \n\nNebst der Führung der Buchhaltung für die Stadt Uster ist die LG Finanz- und Rechnungswesen für den \n\nKapitaldienst, das Versicherungsmanagement sowie das Finanzreporting zuständig.  \n\nDie LG Finanz- und Rechnungswesen prüft und plant die Einführung der digitalen Direktauslagen und \n\nKreditkartenzahlungen.  \n\nDie Investitionsplanung soll in Abacus integriert werden. Damit könnte ein transparenter und \n\nnachvollziehbarer Prozess - vom Budget bis zum Projektabschluss - ermöglicht werden. Zusätzlich werden die \n\nReporting- und Informationstools weiterentwickelt.    \n\n▪ LG Steueramt \n\nDas Steueramt ist für die gesetzeskonforme Umsetzung des Steuergesetzes verantwortlich. Dabei stehen die \n\nSteuerveranlagungen und der Steuerbezug im Fokus. Definitive Steuereinschätzungen werden im Auftrag und \n\nin Vertretung des kantonalen Steueramtes vorgenommen.  \n\nGrosses Thema im Steueramt ist die vom Kanton geplante Einführung einer gemeinsamen IT für das \n\nkantonale Steueramt und sämtliche Gemeindesteuerämter. Zurzeit laufen bei dem mit dem Titel «gIT2032» \n\nvon der Finanzdirektion gestarteten Projekt zahlreiche Workshops, bei welchen auch Vertreterinnen von \n\nGemeindesteuerämtern – so auch von Uster - mitarbeiten. Nach Aufnahme des Ist-Zustandes wird der Soll-\n\nZustand definiert. Sämtliche Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich sehen die Notwendigkeit und Vorteile \n\neiner einheitlichen IT-Lösung aber auch die grossen Herausforderungen. So sind gemäss Abklärungen des \n\nKantons mehr als 80 Steakholder betroffen, deren Daten direkt und indirekt für die Steuerveranlagungen und \n\nden Steuerbezug notwendig sind oder denen Daten geliefert werden müssen. Gemäss Projektplan des kant. \n\nSteueramtes soll bis September 2026 eine umsetzbare Lösungsvariante inkl. Kostenschätzung vorliegen. \n\nSämtliche Entwicklungskosten werden vom Kanton getragen, die künftigen Betriebskosten von sämtlichen \n\nNutzenden (Kanton und Gemeinden).  \n\n▪ LG Informatik \n\nDie Informatik betreibt die ICT Infrastruktur der Stadtverwaltung und unterstützt alle Benutzenden an den \n\nArbeitsplätzen, stellt ein sicheres und performantes Datennetznetzwerk sicher und betreibt ein Datencenter \n\nmit Servern für Datenbanken und Applikationen und deren Speicher.   \n\nMit der fortschreitenden Digitalisierung prüft die Informatik den Wechsel der klassischen Telefonie auf \n\nintegrierte Lösungen auf den Computer Arbeitsplatz Geräten  \n\nZur Nutzung von Künstlicher Intelligenz KI / AI werden Schutzmassnahmen und Unterstützungsprozesse \n\ngeprüft, um mit bei deren Nutzung den Datenschutzrelevanten Anforderungen mithalten zu können. Die \n\nAllgemeine Sicherheit wird weiterhin prioritär beobachtet und laufend den Anforderungen angepasst \n\nDen komplexer werdenden und rasch wechselnden Anforderungen an die Benutzenden wird im ICT Support \n\nmit verstärkten Trainings Rechnung getragen. Die Ausrichtung der Unterstützung wir laufend angepasst.  \n\n▪ Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nPrüfung Einführung Investitionsplanung 5 2026 2027 \n\nDigitaler Prozess Direktauslagen und Kreditkartenzahlungen 5 2026 2026 \n\nInformatik: Integrierte Telefonie 3 2026 2027 \n\nInformatik: KI / AI Schutzmassnahmen und Nutzungsunterstützung 3 2026 2028 \n\n\n\nGF Finanzen \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite E/2 \n\n   \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Finanzen Fr. 1'000 784 790 616 648 + \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen Fr. 1'000 -646 -613 -733 -659 + \n\nLG Steueramt Fr. 1'000 -671 -583 -585 -588 = \n\nLG Informatik Fr. 1'000 1'369 1'682 1'657 -1623 + \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 835 1'276 954 1’023 + \n\nAbschreibungen Fr. 1'000 147 101 59 151 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 982 1'376 1'013 1 174 + \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Finanzen Stellen 1.6 1.6 1.6 1.6 = \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen Stellen 5.8 5.9 5.9 5.9 + \n\nLG Steueramt Stellen 8.5 8.6 9.0 9.0 = \n\nLG Informatik Stellen 7.8 8.0 10.9 10.9 + \n\nTotal Stellen GF  Stellen 23.7 24.1 27.4 27.4 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 116 16'621 150 50 = \n\n\n\nGF Finanzen \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite E/3 \n\n   \n\nLG FINANZ-  UND RECHNUNGSWESEN \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \n\nZ 02 L 01–L 03 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n\nZ 03 L 04, L 05 Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und Si-\n\ncherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene sowie \n\nethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n\nZ 05 L 02 Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienst-\n\nleistungen anbieten. Den Mandanten sind mindestens die Selbstkosten zu verrechnen. Bei \n\nErneuerung und neuen Abschlüssen ist eine Vollkostenrechnung anzustreben. \n\nZ 06 L 03 Der Politik sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die \n\ndem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bediener-\n\nfreundlich sind. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Budget, Jahresrechnung, Debitoren, Kreditoren, Kassenführung, \n\nProjektrechnung und Anlagebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \n\nL 03 Finanzcontrolling \n\nL 04 Cashmanagement  \n\nL 05 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \n\nL 06 Beratung \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 05 Kostendeckungsgrad Man-\n\ndanten \n\n% 100 100 100 100 = \n\nI 02 Z 03 Durchschnittliche lang-\n\nfristige Fremdkapitalver-\n\nzinsung \n\n% 0.61 0.74 0.75 0.75 = \n\nI 03 Z 04 Schadenrendement (Sach-, \n\nHaftpflicht-, Gebäudeversi-\n\ncherung) \n\n% 54 65 20 20 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nRechnungsführung Stadt Uster       \n\nK 01 Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege # 34'051 35'262 34'000 35'600 + \n\nRechnungsführung Mandanten       \n\nK 02 Mandanten # 3 3 3 3 = \n\nVersicherungen       \n\nK 03 Anzahl Schadenfälle (Sach-, Haftpflicht-, \n\nGebäudeversicherung) \n\n# 36 29 <20 <20 = \n\n\n\nGF Finanzen \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite E/4 \n\n   \n\nLG STEUERAMT \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04, \n\nL 05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in \n\nangemessener Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 05, \n\nL 06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen konsequent und mög-\n\nlichst ohne Verluste (Abschreibungen und Erlasse) einfordern.  \n\nZ 03 L 01–L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \n\nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n\nL 03 Quellensteuern (P) \n\nL 04 Steuerausscheidungen (P) \n\nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \n\nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \n\nL 07 Beratung/Auskünfte \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nSteuerveranlagung       \n\nI 01  Z 01 Anteil durch die Stadt be-\n\narbeiteter Steuerveranla-\n\ngungen von unselbstän-\n\ndig Erwerbenden \n\nSteuerpflichtigen \n\n% 76 65 70 70 = \n\nI 02  Z 01 Grundstückgewinnsteuer: \n\nAnzahl nicht einge-\n\nschätzte Steuererklärun-\n\ngen (Fälle), die älter als \n\nzwei Jahre sind \n\n# 20 19 <10 <10 = \n\nInkasso       \n\nI 03 Z 02 Anzahl fällige Steueraus-\n\nstände per 31.12. aus \n\ndem Vorjahr \n\n# 675 703 700 720 + \n\nI 04 Z 02 Anteil bearbeitete Ver-\n\nlustscheine \n\n% 20 20 20 20 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nSteuerveranlagung       \n\nK 01 Anzahl steuerpflichtige natürliche Perso-\n\nnen \n\n# 21'860 21'943 22'200 22’400 + \n\nK 02 Anzahl steuerpflichtige juristische Per-\n\nsonen \n\n# 1'651 1'708 1'700 1’750 + \n\nK 03 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen # 2'689 2'866 2'700 2900 + \n\nK 04 Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag Mio. Fr. 1'582 1'643 1'610 1’700 + \n\nK 05 Versteuerte Vermögen bzw. Kapital Mio. Fr. 9'446 9'571 9'600 9’600 + \n\nK 06 Steuerfuss % 94 94 94 94 = \n\nInkasso       \n\nK 07 Geldwert Abschreibungen und Erlasse Fr. 1'000 736 990 750 750 = \n\nK 08 Anzahl Erlasse # 6 6 10 10 = \n\nK 09 Anzahl Betreibungen  # 803 869 1'000 1’000 = \n\nK 10 Geldwert Erlasse Fr. 1'000 11 7 30 30 = \n\nK 11 Anzahl Mahnläufe # 11 11 11 11 = \n\nSteueramt – Generell       \n\n\n\nGF Finanzen \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite E/5 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 12 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr. 76.14 71.99 75.00 75.00 = \n\n\n\nGF Finanzen \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite E/6 \n\n   \n\nLG INFORMATIK  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staat-\n\nlichen Aufgaben verbessern. \n\nBetrieb der IT Basis Infrastruktur. Arbeitsplätze der Stadtverwaltung mit standardisierter \n\nSoftware.  \n\nBetrieb Datennetzwerk in Gebäuden (LAN) die Anbindung von 15 Aussenstellen (WAN) \n\nund deren erhöhte Anforderungen an Wachstum, Stabilität und Sicherheit sicherstellen. \n\nBetrieb der Serverfarm, des Datenspeichersystems und deren Datensicherung. \n\nZ 02 L 01–L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen stei-\n\ngern).  \n\nWartung, Pflege und Weiterentwicklung der IT Basisinfrastruktur. (Arbeitsplatz, Netzwerk, \n\nServer, Datenspeicherung, Datensicherung, Drucker, Telefonie). \n\nBetrieb der Standard-, Fach- und Spezialapplikationen. \n\nZ 03 L 01–L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\nZ 04 L 01–L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operati-\n\nven Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von In-\n\nformations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und entspre-\n\nchender Beratung/Unterstützung. \n\nZ 05 L 01–L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundlich erbringen. \n\nZ 06 L 01–L 07 Die Informatik tauscht sich regelmässig mit der Schulinformatik aus. Synergien (Beschaf-\n\nfungswesen; Betrieb/Unterhalt) werden regelmässig geprüft. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \n\nL 03 Standardarbeitsplatz \n\nL 04 Peripherie \n\nL 05 Spezialsoftware \n\nL 06 Projekte und Beratung \n\nL 07 Telefonie \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nInformatik       \n\nI 01 Z 05 Reaktionszeit h <1 <1 <1 <1 = \n\nI 02 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten \n\nmit 25 % Betroffenen) \n\n# 0 1 <2 <2 = \n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre <2 <2 <3 <3 = \n\nI 04 Z 02 Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 2'854 2'967 2'980 2’990 + \n\nTelefonie       \n\nI 05 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten \n\nmit 25 % Betroffenen) \n\n# <1 <1 <1 <1 = \n\nI 06 Z 06 Quartalsweise Treffen \n\nmit Schulinformatik \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nInformatik       \n\nK 01 Anzahl Arbeitsplätze  \n\n-Fat Client PC/Laptop \n\n-Thin Client VDI \n\n# 530 \n\n430 \n\n100 \n\n510 \n\n410 \n\n100 \n\n560 \n\n300 \n\n260 \n\n600 \n\n480 \n\n120 \n\n= \n\nK 02 Anzahl angeschlossene Aussenstellen # 9 8 8 10 + \n\n\n\nGF Finanzen \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite E/7 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\ninkl. Oberlandstrasse \n\nK 03 Anzahl installierte SW Applikationen  \n\n-Standard Softwareapplikationen  \n\n-Fach Softwareapplikationen \n\n-Spezial Softwareapplikationen \n\n# 170 \n\n8 \n\n8 \n\n154 \n\n182 \n\n8 \n\n8 \n\n166 \n\n165 \n\n8 \n\n8 \n\n149 \n\n180 \n\n8 \n\n8 \n\n164 \n\n= \n\nK 04 Bruttokosten Informatik pro Arbeitsplatz Fr. 7'220 7'543 7'500 7’550 = \n\nKommentar  \n\nK 01: Die bestehenden Fat Client wurden und werden durch mobile Geräte (Laptop) ersetzt. Sie können nicht mehr unter \n\nmehreren Nutzenden geteilt werden. Die Thin Client VDI Technologie unterliegt deutlichen Preiserhöhungen bei gleichzeitiger \n\nAbnahme der Sicherheit. Ebenfalls halten VDI Technologien nicht mehr mit den Anforderungen vieler Applikationen mit.  \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/1 \n\n   \n\nGF L IEGENSCHAFTEN \n\nEINLEITUNG \n\n▪ GF Liegenschaften \n\nDie Steuerung und Bewertung aller städtischen Liegenschaften im Verwaltungs- und Finanzvermögen erfolgt \n\nstandardmässig, mit Hilfe der Software STRATUS. Bauliche Massnahmen werden gemäss dem aktuellen \n\nbehördenverbindlichen «Gebäudestandard 2025» umgesetzt. Im Massnahmenplan Klima der Stadt Uster vom \n\n7. Januar 2021 setzt sich die Stadt Uster das Ziel bis 2040 «Netto Null» zu erreichen. Dies wird durch zyklisch \n\nanstehende Sanierungen an Fassaden und Dächern sowie durch den Ersatz von fossilen Energieträgern \n\numgesetzt. Auf und an geeigneten städtischen Gebäuden werden schrittweise Photovoltaikanlagen erstellt. \n\nDie Aktualisierung und Vereinheitlichung der städtischen Submissionsunterlagen schreitet voran. \n\n▪ LG Grundstückbewirtschaftung \n\nDer Kiesabbau in Freudwil der «ersten Phase» wird voraussichtlich Ende 2026 abgeschlossen sein. In den \n\ndarauffolgenden Jahren wird das Grundstück mit Kataster Nr. G1561 als «Piste» genutzt, um den Kiesabbau \n\nder angrenzenden Nachbargrundstücke zu ermöglichen. Das Grundstück dient dann als Transportweg für das \n\nabzubauende Material. Der Kiesabbau der Piste und die Ausbeutung des weiteren Grundstückes mit Kataster \n\nNr. G1428 wird voraussichtlich 2033/2034 erfolgen. Danach werden die Grundstücke einer Renaturierung \n\nzugeführt. \n\nIm 2026 sind weitere Ausschreibungen im Baurecht geplant. Dies soll dazu beitragen, mehr Wohnraum und \n\nGewerbeflächen zu schaffen und eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern. \n\n▪ LG Baumanagement \n\nDie budgetierten Investitionen im Finanz- und Verwaltungsvermögen werden durch die Projektleitung Bauherr \n\nintern – oder bei Bedarf – durch eine externe Projektleitung geplant und umgesetzt. Dabei gelten die \n\nZielvorgaben «Kosten – Termin – Qualität» gemäss den SIA-Richtlinien, den behördlichen Vorschriften und \n\nden städtischen sowie kantonalen Vorgaben. Durch den überarbeiteten Grad der Zentralisierung in der \n\nImmobilienstrategie vom 13. Mai 2025 werden die Bauvorhaben aller Abteilungen für die SIA-Phasen 3-5 \n\numgesetzt, sofern die personellen Ressourcen vorhanden sind. \n\n▪ LG Immobilienbewirtschaftung \n\nBewirtschaftet werden die städtischen Objekte im Verwaltungs- und Finanzvermögen, eigene und gemietete \n\nObjekte (gemäss Anhang). Neben der Vermietung und dem Unterhalt gehört auch die Hauswartung von \n\nstädtischen Liegenschaften zu den Aufgaben. Mit der Umsetzung der überarbeiteten Immobilienstrategie wird \n\ndie LG Immobilienbewirtschaftung bei allen Gebäuden für die Gebäudehülle zuständig sein und vermehrt \n\nstadtinterne Abteilungen bei Mietfragen unterstützen. Das ehemalige Schulhaus Sulzbach wird neu durch die \n\nLG Immobilienbewirtschaftung verwaltet. \n\n▪ LG Schulliegenschaften \n\nDie LG Schulliegenschaften werden voraussichtlich ab 1. Januar 2026 vom GF Liegenschaften der Abteilung \n\nFinanzen zur Abteilung Bildung, GF Schulliegenschaften, wechseln. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGF Liegenschaften \n\nUmsetzung «Gebäudestandard 2025» für bauliche Massnahmen \n\n2 2025 laufend \n\nUmsetzung Digitalisierung und Standardisierung der Prozesse 5 2021 2025 \n\n2027 \n\nNetto-Null für kommunale Gebäude 2 2022 2040 \n\nAktualisierung und Vereinheitlichung der Submissionsunterlagen 5 2024 2025 \n\n2026 \n\nPilotprojekt BIM 5 2024 2027 \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/2 \n\n   \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Liegenschaften Fr. 1'000 310 403 416 431 = \n\nLG Grundstückbewirtschaftung Fr. 1'000 -317 248 -270 445 + \n\nLG Baumanagement Fr. 1'000 481 762 830 918 = \n\nLG Immobilienbewirtschaftung Fr. 1'000 3'134 2'954 3'164 2'615 = \n\nLG Schulliegenschaften Fr. 1'000 4'172 5'031 4'687 -  \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 7'781 9'397 8'827 4'409 = \n\nAbschreibungen Fr. 1'000 6'527 6'920 6'971 3'193 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 14'307 16'317 15'799 7'601 = \n\nKommentar \n\nLG Grundstückbewirtschaftung: Erlös aus Kiesabbau Freudwil wird neu der Finanzierung gutgeschrieben. \n\nLG Baumanagement: Vollbesetzung der Stellen. \n\nLG Immobilienbewirtschaftung: Fremdmieten Kigas und externe Betriebskosten der Schuleinheiten neu im \n\nGF Schulliegenschaften. \n\nLG Schulliegenschaften, Abschreibungen und Total Globalkredit: LG Schulliegenschaften neu in Abteilung Bildung, \n\nGF Schulliegenschaften. \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Liegenschaften Stellen 1.7 1.7 1.7 1.7 = \n\nLG Grundstückbewirtschaftung Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Baumanagement Stellen 4.7 6.7 6.7 6.7 = \n\nLG Immobilienbewirtschaftung Stellen 13.77 14.77 14.77 15.07 = \n\nLG Schulliegenschaften Stellen 29.28 29.28 29.28 - - \n\nTotal Stellen GF  Stellen 50.45 53.45 53.45 24.47 = \n\nKommentar  \n\nLG Immobilienbewirtschaftung: Übernahme der Reinigung Poststrasse 13 und Oberdorfstrasse 14 (SH Sulzbach).  \n\nLG Schulliegenschaften und Total Stellen GF: LG Schulliegenschaften neu in Abteilung Bildung, GF Schulliegenschaften. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 3'628 4'870 6'050 5'540 = \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/3 \n\n   \n\nWICHTIGE INDIKATOREN UND KENNZAHLEN STÄDTISCHER  LIEGEN -\nSCHAFTEN IM ÜBERBLICK  \n\nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die aufge-\n\nführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nJährliche Unterhaltskosten in % des Geb.-\n\nVersicherungswert \n\n      \n\nI 01 - Finanzvermögen GF Lie-\n\ngenschaften \n\n% 0.6 1.3 2.6 3.6 - \n\nI 02 - Verwaltungsvermögen GF \n\nLiegenschaften \n\n% 0.7 2.6 3.0 1.5 = \n\nI 03 - Schulliegenschaften (Pri-\n\nmarschule) \n\n% 1.1 0.7 2.1   \n\nKommentar  \n\nI 01: Instandsetzungsarbeiten bei der Apothekerstrasse 18. \n\nI 02: Weniger budgetierte Instandsetzungskosten (ISK) und Instandhaltungskosten (IHK). \n\nI 03: Schulliegenschaften neu in Abteilung Bildung, GF Schulliegenschaften. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBetriebskosten (Gebäude)       \n\nK 01 Finanzvermögen GF Liegenschaften Fr./m2 11.28 8.43 11.82 12.77 = \nK 02 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaf-\n\nten \n\nFr./m2 57.77 65.20 40.80 41.16 = \n\nK 03 Stadthaus 1, 2, 3 Fr./m2 185.26 212.39 218.90 225.14 = \nK 04 Schulliegenschaften (Primarschule) Fr./m2 26.34 29.74 26.44   \nGesamt-Portefeuille Stadt Uster (Gebäudever-\n\nsicherungswert) \n\n      \n\nK 0504 Finanzvermögen (GF Liegenschaften) Mio. Fr. 41.3 57.1 43.1 43.5 = \nK 0605 Verwaltungsvermögen (GF Liegenschaf-\n\nten) \n\nMio. Fr. 138.5 148.5 146.4 162.5 = \n\nK 0706 Verwaltungsvermögen (Abteilung Bau) Mio. Fr. 30.1 31.5 31.5 31.5 = \nK 0807 Verwaltungsvermögen (Abteilung Bil-\n\ndung)  \n\nMio. Fr. 190.1 200.2 200.2 200.7 = \n\nK 0908 Verwaltungsvermögen (Abteilung Si-\n\ncherheit) \n\nMio. Fr. 10.1 10.2 10.2 10.2 = \n\nK 1009 Verwaltungsvermögen (Abteilung Ge-\n\nsundheit) \n\nMio. Fr. 121.7 125.0 125.0 125.0 = \n\nK 1110 Heusser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 16.1 17.0 17.0 17.0 = \nGebäude (Anzahl)       \n\nK 1211 Finanzvermögen GF Liegenschaften # 37 45 36 36 = \nK 1312 Verwaltungsvermögen (GF Liegenschaf-\n\nten) \n\n# 57 58 57 67 = \n\nK 1413 Verwaltungsvermögen (Abteilung Bau) # 18 18 18 18 = \nK 1514 Verwaltungsvermögen (Abteilung Bil-\n\ndung)  \n\n# 49 49 49 49 = \n\nK 1615 Verwaltungsvermögen (Abteilung Si-\n\ncherheit) \n\n# 19 19 19 19 = \n\nK 1716 Verwaltungsvermögen (Abteilung Ge-\n\nsundheit) \n\n# 16 16 16 16 = \n\nK 1817 Liegenschaften der Heusser-Staub-Stif-\n\ntung \n\n# 10 10 10 10 = \n\nEnergieverbrauch (Energiekennzahl)       \n\nK 1918 Gebäude der Stadt Uster kWh/m2a 89 64.0 44.1 41 - \nK 2019 Gebäude der Abteilung Bau (ARA) kWh/m2a - 188.0 157.1 162 = \nK 2120 Gebäude der Heusser-Staub-Stiftung kWh/m2a - 68.0 45 52 - \nCO2 Emmission (Ausstoss)       \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/4 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 2221 Gebäude der Stadt Uster kg/m2a 17.5 11.0 8 8 - \nK 2322 Gebäude der Abteilung Bau (ARA) kg/m2a - 0 0 0 = \nK 2423 Gebäude der Heusser-Staub-Stiftung kg/m2a - 12 8 9 - \nMietverträge (Anzahl)       \n\nK 2524 Verwaltungsliegenschaften VV # 7 7 15 14 = \nK 2625 Werkliegenschaften VV # 3 3 6 6 = \nK 27 Schulliegenschaften VV # 3 3 3   \nK 2826 Vereinsliegenschaften VV # 62 61 21 21 = \nK 2927 Militärliegenschaften VV # 9 9 7 7 = \nK 3028 Parkplätze VV # 52 52 55 55 = \nK 3129 Parkplätze FV # 0 0 9 9 = \nK 3230 Vereinsliegenschaften FV # 26 27 8 8 = \nK 3331 Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 89 88 94 92 = \nK 3432 Püntenpachtverträge (Einzel und Areale) # 40 40 32 32 = \nK 3533 Fremdliegenschaften # 129 130 121 115 = \n\nKommentar  \n\nK 01: Höhere Energiepreise (Gas / Elektrizität) \n\nK 03: Zusätzliche Kühlung mit Bodenheizsystem im Stadthaus West in den Sommermonaten. \n\nK 04/K 27: Neu in Abteilung Bildung, GF Schulliegenschaften. \n\nK 05/K 12: Gebäude des Zeughausareals West und Bankstrasse 42 (Modulbau für Flüchtende). \n\nK 33: Wechsel der Schulliegenschaften in Fremdmiete zum GF Schulliegenschaften. \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/5 \n\n   \n\nLG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit dem Kauf, Tausch, Verkauf (nur, wenn übergeordnete öffentliche Interessen vorlie-\n\ngen) oder der Abgabe im Baurecht von Bauland für Gewerbe/Industrie (Finanzvermögen) \n\neinen Beitrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und die Ansiedlung von \n\nneuen Betrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze \n\nschaffen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung \n\nausweisen. Vorgabe im Kauf-/Baurechtsvertrag: Bei Realisierung des Gebäudes: Einhalten \n\n«Gebäudestandard 2025». \n\n▪ Z 02 L 02, L 03 Rechtzeitig Land bereithalten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und \n\nNeubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 Land im Baurecht in der Regel zu Marktkonditionen zur Verfügung stellen für Genossen-\n\nschaften, welche öffentliche Aufgaben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss \n\nVereinskonzept erfüllen. Vorgabe im Baurechtsvertrag: Bei Realisierung des Gebäudes: \n\nEinhalten «Gebäudestandard 2025». \n\nZ 04 L 01 Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an \n\nLandreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 Die Stadt Uster bewirtschaftet mindestens einen Landwirtschaftsbetrieb. Die Stadt Uster \n\nist Eigentümerin eines Landwirtschaftsbetriebes, welcher im Baurecht langfristig abgege-\n\nben wird. \n\n▪ Z 06 L 01–L 03 Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik (Immobilienstrategie der Stadt Uster \n\ninkl. Positionspapier zur Immobilienstrategie der Stadt Uster) einen wesentlichen Beitrag \n\nzur strategischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung \n\nnachhaltig (ökologisch, ökonomisch und sozial) mit einem angemessenen Qualitätsan-\n\nspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen Mittel, weiterverfolgt wer-\n\nden können. \n\nZ 07 L 01–L 03 Bewirtschaften von Freiflächen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Grundstücke Finanzvermögen bewirtschaften \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\n▪ L 02 Grundstücke Verwaltungsvermögen bewirtschaften \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereins- und Militärliegenschaften \n\n▪ L 03 Grundstücke Dritte bewirtschaften \n\n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 07 Eine aktuelle Aufstellung \n\nüber die Art und Weise \n\nder Bewirtschaftung der \n\nFreiflächen liegt vor (er-\n\nfüllt/nicht erfüllt) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Baulandreserven m2 71'050 71'050 71'050 71'489 = \n\nK 02 Anzahl Baurechte # 34 34 36 36 + \n\nK 03 Anzahl Landwirtschaftsbetriebe # 1 1 1 1 = \n\nK 04 Anzahl landwirtschaftliche Pachtver-\n\nträge \n\n# 50 50 50 50 = \n\nK 05 Kauf von Grundstücken (Finanzvermö-\n\ngen) p.a. \n\nMio. Fr. 0 0 0 0 = \n\nKommentar  \n\nK 01: Gerichtsplatz Zürichstrasse (Baufeld E) mit Kat. Nr. B7656. \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/6 \n\n   \n\nLG BAUMANAGEMENT \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 03 Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen \n\nund Standards umsetzen. Vorgabe für städtische Gebäude: Bei Neubauten sowie bei der \n\nInstandhaltung und Instandsetzung des Gebäudes: Einhalten «Gebäudestandard 2025».  \n\n▪ Z 02 L 01–L 03 Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unter-\n\nhaltskosten bei guter Qualität). Alte ungedämmte Gebäude gemäss «Das Gebäudepro-\n\ngramm» sanieren sowie freiwillige Anpassung der Brandschutzvorschriften (ohne Bauein-\n\ngabe) vornehmen. \n\nZ 03 L 01–L 03 Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen. \n\nZ 04 L 01–L 03 Die Substanz aller Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhalten, in dem unter \n\nBerücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden (all-\n\ngemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 05 L 01–L 03 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäss Vorgaben des Auftraggebers \n\nerreichen/erhalten und die Ziele der Energiestadt (gemäss «Kommunale Energieplanung, \n\nPlanungsbericht») mitgetragen werden können. \n\nZ 06 L 01–L 03 Die dafür geeigneten städtischen Gebäude (Dächer, Fassaden etc.) schrittweise für die \n\nGewinnung von erneuerbarem Strom (Photovoltaik) hauptsächlich mit eigenen Anlagen \n\nselbst nutzen. Ein Teil der geeigneten Flächen kann Dritten zur Verfügung gestellt werden. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Baumanagement Grundstücke Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\n▪ L 02 Baumanagement Grundstücke Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\n\nschaften \n\n▪ L 03 Baumanagement Grundstücke Dritte \n\n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBauprojekte       \n\nI 01  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \n\ninnerhalb Bauprogramms \n\ndurchgeführt werden \n\n% 100 100 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \n\ninnerhalb der Kreditvor-\n\ngaben abgerechnet wer-\n\nden  \n\n% 100 100 100 100 = \n\nUnterhaltskosten       \n\nI 03 Z 04, Z 05 Unterhaltskosten in % \n\ndes Gebäudeversiche-\n\nrungswertes aller Ge-\n\nbäude, ohne \nSchulliegenschaften \n\n(Durchschnitt der letzten \n\n15 J.) \n\nStandardwert: = 2 % \n\n% 1.89 1.96 2.55 2.12 = \n\nI 04 Z 01, Z 02, \n\nZ 05, Z 06 \n\nZuwachs der Fläche auf \n\noder an städtischen Ge-\n\nbäuden, die für Gewin-\n\nnung von erneuerbarem \n\nStrom aus Sonnenener-\n\ngie genutzt wird. \n\nm2 3'925 2'855 3'400 3'400 = \n\nKommentar  \n\nI 03: Neu ohne Schulliegenschaften. \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/7 \n\n   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBauprojekte in Planung p.a.       \n\nK 01 Anzahl # 17 14 10 6 = \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkos-\n\ntenschätzung \n\nMio. Fr. 25.10 9.39 12.34 3.39 = \n\nBauprojekte in Ausführung p.a.       \n\nK 03 Anzahl  # 11 8 24 12 = \n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung Mio. Fr. 1.09 4.30 9.71 7.18 = \n\nEnergielabel       \n\nK 05  Gebäudekenndaten bewirtschaften [-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nStädtebauliche Entwicklung       \n\nK 06 Positive Nachbeurteilung durch Stadt-\n\nbildkommission \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nK 07 Produzierte Energiemenge auf oder an \n\nstädtischen Gebäuden \n\nkWh 741'974 768'120 1'369'000 1'352'554 + \n\nK 08 Anteil selbst produzierter Strom am ge-\n\nsamten Stromverbrauch \n\n% 0.03 0.73 2.6 3.68 + \n\nEnergielabel       \n\nK 09 Gebäudekenndaten bewirtschaften [-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nStädtebauliche Entwicklung       \n\nK 10 Positive Nachbeurteilung Stadtbildkom-\n\nmission \n\n[-] - erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKommentar  \n\nK 01-K 04: weniger Bauprojekte in Planung und Ausführung. \n\nK 07: Konservative Budgetierung, da tendenziell Umsetzung verzögert erfolgt (Energie Uster AG und Stadt Uster). \n\nK 08: Nur PV-Anlagen der Stadt Uster, zusammen mit Energie Uster AG: BU 26 = 17.33%. \n\nK 09/K10: Bisher in LG Schulliegenschaften. \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/8 \n\n   \n\nLG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen si-\n\ncherstellen (Flächenmanagement). \n\n▪ Z 02 L 01-L 03 Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegen-\n\nschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen/unterhalten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien (zu \n\nMarktkonditionen) bewirtschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \n\nZ 0504 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\nKommentar \n\nZ 04 (bisher): Neu in Abteilung Bildung, GF Schulliegenschaften.  \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Immobilienbewirtschaftung Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\n▪ L 02 Immobilienbewirtschaftung Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegensch. \n\n▪ L 03 Immobilienbewirtschaftung Dritte \n\n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nKommentar \n\nL 02/L 03: Schulliegenschaften und Primarschule Uster neu in Abteilung Bildung, GF Schulliegenschaften.  \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  Z 01, Z 04, \n\nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit ge-\n\nmäss Befragung \n\n[-] gut gut - - = \n\nI 02  Z 01 Energiekosten Büroflä-\n\nchen Verwaltungsge-\n\nbäude (Objekte im Ver-\n\nwaltungsvermögen) \n\nFr./m2 54.75 56.04 45.73 77.79 = \n\nI 03 Z 02, Z 03 Verhältnis Liegenschaf-\n\ntenaufwand ohne Kapi-\n\ntalkosten zu Mietzinsein-\n\nnahmen. (Referenz-\n\nobjekte im Finanzvermö-\n\ngen) > Standardwert: \n\nx<30 % \n\n% 33 37 34 38.2 = \n\nKommentar  \n\nI 01: Die nächste Kundenzufriedenheitsumfrage findet im 2027 statt. \n\nI 02: Kühlung der Büroräume im Stadthaus West mit bestehender Bodenheizung (Sommermonaten). \n\nI 03: Höhere Aufwendungen zu leicht gesunkenen Mietzinserträgen. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nFremdmieten (Verwaltung)       \n\nK 01 Anzahl Objekte # 1 1 1 1 = \n\nK 02 Total Mietflächen m2 478 478 478 478 = \n\nK 03 Total Nettojahresmietzins Fr. 126'470 126'470 126'470 126'470 = \n\nMieteinnahmen (Finanzvermögen)       \n\nK 04 Nettomietzinserträge Fr. 1'512'800 1'410'100 1'492'500 1'440'121 = \n\nKommentar  \n\nK 04: Tieferer Mietzins durch Hypozinssenkung. \n\n\n\nGF Liegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite F/9 \n\n   \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berück-\n\nsichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Ener-\n\ngiestadt mittragen. \n\n▪ Z 02 L 01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedingun-\n\ngen und Standards und Einhalten «Gebäudestandard 2019» umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unter-\n\nhalt die Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (all-\n\ngemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \n\neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\nKommentar \n\nLG Schulliegenschaften neu in Abteilung Bildung, GF Schulliegenschaften. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Immobilienbewirtschaftung Schulliegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 02 Immobilienbewirtschaftung Schulliegenschaften Dritte \n\nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \n\nProjektmanagement \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBauprojekte       \n\nI 01 Z 02–Z 05 Anteil der Projekte, die \n\ninnerhalb Bauprogramm \n\ndurchgeführt werden \n\n% 100 100 100   \n\nI 02 Z 02–Z 05 Anteil der Projekte, die \n\ninnerhalb dem Kredit ab-\n\ngerechnet werden  \n\n% 100 90 100   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBauprojekte in Planung p. a.       \n\nK 01 Anzahl # 6 15 6   \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkos-\n\ntenschätzung \n\nMio. Fr. 3.3 3.7 7.2   \n\nBauprojekte in Ausführung p. a.       \n\nK 03 Anzahl # 13 10 18   \n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung Mio. Fr. 1.62 1.63 4.54   \n\nEnergielabel       \n\nK 05 Gebäudekenndaten bewirtschaften [-] erfüllt erfüllt erfüllt   \n\nStädtebauliche Entwicklung       \n\nK 06 Positive Nachbeurteilung Stadtbildkom-\n\nmission \n\n[-] - erfüllt erfüllt   \n\nKommentar \n\nK 05/K 06: Neu in LG Baumanagement. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/1 \n\n   \n\nGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT  \n\nEINLEITUNG \n\n− Abteilungsleitung Bau \n\n− Die Abteilungsleitung ist für die Organisation und Steuerung der Abteilung in Zusammenarbeit mit den \n\nanderen Stellen der Stadt zuständig und vertritt die Abteilung in der Verwaltungsleitung der \n\nGesamtverwaltung. Bei geschäftsfeldübergreifenden Themen koordiniert und vereinheitlich die \n\nAbteilungsleitung Prozesse und Abläufe, stellt die Qualität sicher. So wurde u.a. die Bereinigung der Flurwege \n\nweiter vorangetrieben und eine Auslegeordnung zur Thematik Schwammstadt vorgenommen. \n\n− GF Infrastrukturbau und Unterhalt (IU) \n\nDas Geschäftsfeld Infrastrukturbau und Unterhalt (IU) ist für die kommunalen Strassen, Brücken, Wege, \n\nPlätze, öffentliche Beleuchtung sowie die gesamte Siedlungsentwässerung inkl. ARA verantwortlich. Die \n\nInfrastrukturen stehen Dank einer langfristigen Planung und periodischen Kontrolle der Bausubstanz \n\nmöglichst uneingeschränkt der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit ca. 40 Mitarbeitenden erbringt das \n\nGeschäftsfeld IU Planungs- und Projektierungsarbeiten, leistet einen effizienten betrieblichen und baulichen \n\nUnterhalt und die dafür notwendigen, administrativen Leistungen. \n\n− LG Infrastrukturmanagement (IM) \n\nAn der Neuwiesenstrasse wird die Energie Uster AG im Zusammenhang mit des Wärmeverbundes Uster-Nord \n\nneue Fernwärmeleitungen erstellen. Der Kanton Zürich beabsichtigt, die kantonale Velobahn zwischen der \n\nStadt Zürich und dem Zürcher Oberland über die Neuwiesenstrasse zu führen. Die Umsetzung des \n\nWärmeverbundes und der Velobahn soll gemeinsam im Jahr 2025 und 2026 stattfinden. Nach der \n\nrechtskräftigen Festsetzung kann voraussichtlich im Frühling 2026 auch die Sanierung und Umgestaltung der \n\nGschwaderstrasse 3. Etappe an die Hand genommen werden. \n\nDer Stadtrat hat im Frühling 2024 den Projektierungskredit für das Projekt «Attraktives Stadtzentrum» \n\ngenehmigt und die Abteilung Bau beauftragt, ein Bau- und Bewilligungsprojekt auszuarbeiten und eine \n\nKreditvorlage zu erstellen. Die öffentliche Planauflage startete im Juni 2025. Sofern der Kredit bewilligt wird, \n\nkann das Attraktive Stadtzentrum ab Winter 2026/2027 umgesetzt werden. \n\nDie Umgebungsarbeiten beim neuen Seerestaurant Schifflände und die Buswendeschlaufen werden im \n\nFrühling 2026 abgeschlossen. In den kommenden Jahren ist der Seeweg, zwischen Buswendeschlaufe und \n\nSeestrasse zu sanieren. \n\n− LG Werterhaltung (WE) \n\nDie bestehenden Anlagen (Brunnen, WC-Anlagen, Unterhalt Veloparkanlagen und Bootshabe) sind weiterhin \n\nkonsequent, sorgfältig und zielgerichtet betrieblich und baulich zu unterhalten. Mit diesem Vorgehen kann die \n\nAnlagesubstanz einstweilen erhalten bleiben. \n\nDie Konzession der Hafenanlage Niederuster ist ausgelaufen und muss verlängert werden. Dazu muss bis \n\nEnde 2026 ein Umweltverträglichkeitsbericht mit einem vom AWEL genehmigungsfähigen Vorprojekt für die \n\nErsatzflächen ausgearbeitet werden. Das Vorgehen wird in enger Zusammenarbeit mit dem AWEL vorbereitet. \n\n− LG Strasseninspektorat (SI) \n\nDie LG Strasseninspektorat ist für den baulichen, betrieblichen Unterhalt und den Winterdienst der über 100 \n\nkm kommunalen Strassen sowie rund 70 Kunstbauten zuständig. Dank dem betrieblichen und baulichen \n\nUnterhalt wird die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmenden gewährleistet. Die kleinen baulichen \n\nReparaturen in Form von Belagsreparaturen, Randabschlussreparaturen, Belagserneuerungen und zu \n\nsanierende Treppen bei Fusswegen können jedoch nur im Rahmen der begrenzt zur Verfügung stehenden \n\nfinanziellen Mittel erfolgen und müssen nach deren Zustand, Dringlichkeit und Wichtigkeit priorisiert werden. \n\nDer Wertverlust für Fahrbahnen und Trottoirs der Stadt Uster beträgt rund 4.9 Mio. Franken pro Jahr und für \n\nKunstbauten rund 1.9 Mio. Franken im Jahr. Im Jahr 2026 sind Investitionen im Umfang von 4.6 Mio. Franken \n\nvorgesehen. Langfristig wird der Investitionsbedarf in die kommunale Infrastruktur zunehmen, um den \n\nStrassenzustand und der Zustand der Kunstbauten aufrecht zu erhalten. Aus dem kantonalen Strassenfonds \n\nfliessen momentan 1.12 Mio. Franken pro Jahr an die Stadt Uster. \n\nDas Erhaltungsmanagement «Kunstbauten» der Stadt Uster zeigt den Zustand von sämtlichen Brücken, \n\nStützmauern und Durchlässen, welche sich im Eigentum der Stadt Uster befinden auf. Die «Kunstbauten» \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/2 \n\n   \n\nsind wichtige Bestandteile einer gut funktionierenden und verkehrssicheren Infrastruktur. Der \n\ndurchschnittliche Zustand wird als «genügend» eingestuft. Die öffentliche Beleuchtung wird weiterhin nach \n\ndem Beleuchtungskonzept auf den neuesten Stand der Technik gebracht. \n\nDiverse Strassenabschnitte werden nach und nach mit der modernen LED-Technik ausgerüstet, welche \n\nstatisch in den Abend- und Nachtstunden gedimmt werden. Durch die LED-Technik wird einem nachhaltigen \n\nund tieferen Energieverbrauch Rechnung getragen und gleichzeitig tiefere Unterhalts- und \n\nLagerhaltungskosten angestrebt. \n\n− LG Stadtentwässerung (SE) \n\nDer Werkplan «Abwasser» ist die elektronische Dokumentation der öffentlichen Kanalisation sowie der \n\nprivaten Liegenschaftsentwässerung der Stadt Uster. Die tagesaktuelle Nachführung der laufenden Baustellen \n\nist eine der Hauptaufgaben. Die Aktualität der verschiedenen Datenbanken (GIS und betrieblicher sowie \n\nbaulicher Unterhalt) kann so gewährleistet werden. \n\nDer betriebliche (Kanal-TV, Spülen der Leitungen und Schlammsammler absaugen) und bauliche Unterhalt \n\nder Kanalisation und der Sonderbauwerke wird 2026 gemäss den aktuellen Langfristplanungen durchgeführt. \n\nDie revidierte SEVO (Siedlungsentwässerungsverordnung) ist auf den 1. Januar 2024 in Kraft getreten. Im \n\ngenerellen Entwässerungsplan (GEP) wurden «Entwicklungsgebiete» für die Umstellung von Misch- auf \n\nTrennsystem definiert. Das Trennsystem soll nach Möglichkeit für das Zeughaus-Areal und im Zentrum von \n\nUster (Poststrasse, Gerichtsplatz) erstellt werden. \n\nMit der Situationsanalyse des bestehenden GEP wurde 2024 die Überarbeitung des GEP gestartet. Parallel \n\ndazu wurde bis 2025 als Basis für die Überarbeitung des GEP und der BZO die Grundlagen für eine \n\nkommunale Regenwasserstrategie erarbeitet. \n\n− LG ARA \n\nOberste Zielsetzung der LG ARA ist die Sicherstellung der Abwasserreinigung zum nachhaltigen Schutz der \n\nGewässer und insbesondere des Greifensees. Dazu gehören neben der dauernden Verbesserung der \n\nReinigungsprozesse, die langfristige Planung und Sanierungen der Bauten und der technischen Ausrüstung \n\nsowie der Unterhalt. \n\nDie vom Stadtrat im Januar 2016 auf Antrag der Strategiegruppe ARA genehmigte Langfristplanung sieht drei \n\nEtappe zur Sanierung und Ausbau der ARA vor. Die erste Etappe, die Sanierung der mechanischen Abwasser-\n\nreinigung, wurde Mitte 2020 abgeschlossen. Die Realisierung der zweiten Etappe, die Sanierung der \n\nSchlammbehandlung, begann im März 2022 und dauert bis ins Jahr 2025. Die Projektierung der dritten \n\nEtappe, die Sanierung der biologischen Abwasserreinigung und Neubau der Stufe zur Elimination von Mikro-\n\nverunreinigungen, hat Anfang 2023 begonnen und dauerte bis Januar 2025. Die Bauarbeiten dauern vo-\n\nraussichtlich bis 2030. \n\nDie ARA Jungholz ist durch den Abteilungsvorsteher Bau in der Arbeitsgruppe «Regionale \n\nAbwasserentsorgung Greifensee 2050» vertreten. Der Lead der Arbeitsgruppe liegt beim AWEL. \n\nBei jedem Ausbauschritt wird die nachhaltige Nutzung der Energie geprüft und bestmöglich umgesetzt. So \n\nwurde im Rahmen der ersten beiden Etappen jeweils Photovoltaikanlagen gebaut und das bestehende \n\nBlockheizkraftwerk durch ein leistungsfähigeres Aggregat ersetzt. So kann der Eigenversorgungsgrad der ARA \n\nbezüglich Strom weiter gesteigert werden. In der dritten Etappe ist ein Falt-dach über den SBR-Becken und \n\nden Vorklärbecken vorgesehen. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit der ARA wurde im März 2025 ein \n\nNotstromaggregat, welches die ganze ARA mit Strom versorgen kann, in Betrieb ge-nommen.  \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nLG Infrastrukturmanagement \n\nRealisierungen Strassenprojekte 2026-2029 gemäss Investitionsplanung \n\n \n\n2  \n\n2026 \n\n \n\n2029 \n\nLG Werterhaltung \n\nKonzessionserneuerung Hafenanlage \n\n2 2020 2028 \n\nLG Strasseninspektorat 2  \n\n2018 \n\n \n\n2035 \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/3 \n\n   \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nWerterhalt öffentliche Beleuchtung (3400 Strassenlampen), Massnahmen \n\ngemäss Beleuchtungskonzept, Altleuchten durch LED-Leuchten ersetzen.  \n\n  \n\nLG Stadtentwässerung \n\nNeubau Kanalisation und Druckleitung Seeweg \n\nNeubau Regenwasserkanalisation und Ersatz Mischabwasserkanalisation \n\nKrämerackerstrasse \n\nTrennsystem Poststrasse \n\nZH-Strasse, Regenwasserleitung Poststrasse - Gerichtsplatz \n\nKanalersatz Sonnenbergstrasse \n\nKanalersatz Stationsstrasse \n\nKanalersatz Brunnenstrasse \n\nSanierung Bau Regenbecken Talacker \n\nSanierung Ausrüstung Regenbecken Wilstrasse \n\nKanalersatz Unterführung Winterthurerstrasse und Winterthurerstrasse \n\nÜberarbeitung GEP (genereller Entwässerungsplan) \n\n2  \n\n2022 \n\n2028 \n\n \n\n2025 \n\n2025 \n\n2027 \n\n2027 \n\n2024 \n\n2025 \n\n2026 \n\n2028 \n\n2024 \n\n \n\n2028 \n\n2030 \n\n \n\n2026 \n\n2026 \n\n2028 \n\n2028 \n\n2030 \n\n2026 \n\n2027 \n\n2030 \n\n2030 \n\nLG ARA \n\nSanierung biologische Abwasserreinigung (SBR), Neubau Stufe Mikrover-\n\nunreinigung (EMV) \n\n2  \n\n2023 \n\n \n\n2031 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nAbteilungsleitung Bau Fr. 1'000 - 302 224 235 = \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt Fr. 1'000 - 709 481 429 = \n\nLG Infrastrukturmanagement (IM) Fr.  1'000 780 225 300 299 = \n\nLG Werterhaltung (WE) Fr.  1'000 335 314 425 316 + \n\nLG Strasseninspektorat (SI) Fr.  1'000 3'189 3'796 3'051 3'243 + \n\nLG Stadtentwässerung (SE) Fr.  1'000 01 01 01 0 = \n\nLG ARA Fr.  1'000 01 01 01 0 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 4'305 5'345 4'481 4'522 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 3'757 3'726 4'726 4'566 - \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 8'062 9'072 9'207 9'088 = \n\nKommentar  \n1Abschreibungen im Globalkredit der LG enthalten. ARA und Stadtentwässerung sind spezialfinanziert. \n\nGF I+U: Reduktion Personalaufwand (-35), Reduktion Honorare externe Beratung (-17) \n\nLG WE: Gewässerunterhalt (-109) neu in der LG Stadtgrün \n\nLG SI: Verschiebung Personalaufwand 3 MA in LG Stadtgrün (-287) Weniger Einnahmen kantonaler Strassenfonds (+370), \n\nteilweise Berücksichtigung der höheren Gebühren Strassenentwässerung aufgrund neuer SEVO (+109) \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nAbteilungsleitung Bau Stellen - 1.6 1.6 1.6 = \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt Stellen - 2.4 2.4 2.4 = \n\nLG Infrastrukturmanagement (IM) Stellen 7.7 3.7 3.75 3.75 = \n\nLG Werterhaltung (WE) Stellen 0 0 1.0 1.0 = \n\nLG Strasseninspektorat (SI) Stellen 22.0 22.0 22.0 19.0 = \n\nLG Stadtentwässerung (SE) Stellen 6.7 6.1 7.2 7.2 = \n\nLG ARA Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 42.20 41.60 43.75 40.75 = \n\nKommentar  \n\nLG SI: 3 MA wechseln von der LG SI in die LG Stadtgrün des GF Stadtraum und Natur. \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/4 \n\n   \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt ohne \n\nStadtentwässerung und ARA \n\nFr. 1'000 6'074 3'879 5'940 6'540 = \n\nStadtentwässerung und ARA Fr. 1'000 4'639 7'606 8'090 3'500 + \nTotal Investitionen Fr. 1'000 10'714 11'485 14'030 10'040 = \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/5 \n\n   \n\nLG INFRASTRUKTURMANAGEMENT  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Projekte unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur lang-\n\nfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der \n\nzukünftigen Bedürfnisse abwickeln. \n\nZ 02 L 01–L 03 Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unter-\n\nhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projektleitung und Projektleitung Bauherr) (P) \n\nL 02 Management Infrastrukturanlagen (P) \n\nL 03 Dienstleistungen und Koordination (Leistungen für interne und externe Kunden) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nkeine         \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Interne Verrechnung zu Lasten Investi-\n\ntionsprojekte \n\nFr. 1'000 288 335 350 350 = \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/6 \n\n   \n\nLG WERTERHALTUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, Rei-\n\nnigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen der \n\nKunden gerecht zu werden. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projektleitung und Projektleitung Bauherr: Unterhalt Brunnen-, Velopark-, Hafen-, Spiel-, WC-Anla-\n\ngen) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \n\nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nKommentar \n\nLeistungen L02 und L03 werden der LG Stadtgrün übertragen. \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Belegungsgrad Velopark-\n\nanlagen im Sommer  \n\n% 78 78 85 85 = \n\nI 02 Z 01 Sauberkeitsindex WC-An-\n\nlagen \n\n# 4.1 3.9 ≥4 ≥4 = \n\nKommentar  \n\nI 02: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber/4 sauber/3 leicht verschmutzt/2 verschmutzt/1 stark verschmutzt/0 unzumutbar \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 63 64 67 67 + \n\nK 02 Anzahl Veloparkanlagen/Stellplätze # 14/1'890 13/1'892 14/1'890 13/1892 = \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt Fr. 1'000 115 114 105 - - \n\nK 04 03 Anzahl WC-Anlagen # 7 7 7 7 = \n\nKommentar  \n\nKennzahl K 03: Wird der LG Stadtgrün übertragen. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/7 \n\n   \n\nLG STRASSENINSPEKTORAT \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 03 Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem \n\nStandard (VSS-Normen) – die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck ent-\n\nspricht, die Sicherheit gewährleistet ist und für die Umgebung möglichst schonend genutzt \n\nwerden kann. \n\nZ 02 L 03 Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der \n\nReinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öf-\n\nfentlichem Grund leisten. \n\nZ 03 L 04 Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur Ver-\n\nkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen. \n\nZ 04 L 01–L 04 Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, der öffentli-\n\nchen Beleuchtung kontrollieren und entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um \n\nauf der Netzebene einen Substanzverlust zu vermeiden. \n\nZ 05 L 01, L 02 Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerungen bezie-\n\nhungsweise baulichen Unterhalt erhalten. \n\nZ 06 L 03 Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentli-\n\nchem Interesse sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, \n\nbzw. von Eisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Abfallbe-\n\nhälter bewirtschaften. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Erneuerung (Projektleitung und Projektleitung Bauherr) (P) \n\nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \n\nL 04 Strassenbedingte Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, ausserordentliche Dienste) (P) \n\nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Werkstatt Beschaffung/Unterhalt Geräte/Dienstfahrzeuge) (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nErhalt Netz Strassenverkehrsanlagen       \n\nI 01  Z 01, Z 04, \n\nZ 05 \n\nZustandsindex Strassen-\n\nnetz \n\nI0 1.7 1.7 2 2 - \n\nErneuerung bzw. baulichen Unterhalt der \n\nStrassenverkehrsanlagen \n\n      \n\nI 02  Z 01,  \n\nZ 03–Z 05, \n\nZ 08 \n\nRealisierte Massnahmen Fr. 1'000 4'048 2'622 4'250 4'600 + \n\nI 03 Z 01,  \n\nZ 03–Z 05, \n\nZ 08 \n\nWertverlust Fr. 1'000 4'100 4'100 4'900 4'900 + \n\nWinterdienst       \n\nI 04 Z 02, Z 03, \n\nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 1: in-\n\nnerhalb 4 h \n\n[-] erfüllt - - - = \n\nÖffentlichen Grund manuell und maschinell \n\nreinigen \n\n      \n\nI 05 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \n\nSauberkeitsindex «allg. \n\nStrassen und Wege» \n\nSkala 0-5 4.5 4.5 ≥4 ≥4 = \n\nI 06 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \n\nSauberkeitsindex «See-\n\nufer» \n\nSkala 0-5 4.6 4.6 ≥4 ≥4 = \n\nI 07 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \n\nSauberkeitsindex «Stadt-\n\npark» \n\nSkala 0-5 4.4 4.3 ≥4 ≥4 = \n\nI 08 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \n\nSauberkeitsindex «Zent-\n\nrum» \n\nSkala 0-5 4.4 4.3 ≥4 ≥4 = \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/8 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 09 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \n\nSauberkeitsindex «Bus-\n\nhof» \n\nSkala 0-5 4.3 4.3 ≥4 ≥4 = \n\nI 10 Z 04 Wertverlust öffentliche \n\nBeleuchtung \n\nFr. 1'000 781 730 782 730 + \n\nI 11 Z 04 Realisierte Massnahmen \n\nöffentliche Beleuchtung \n\nFr. 1'000 846 729 800 800 + \n\nKommentar  \n\nI 01: Zustandsindex Strassennetz gemäss VSS Norm 640 925b: 0–0,9 gut/1,0–1,9 mittel/2,0–2,9 ausreichend/3,0–3,9 kritisch. \n\nI 05–I 09: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Fahrbahnen 1'000 m2 586 586 586 586 + \n\nK 02 Fuss- und Radwege 1'000 m2 153 153 157 157 + \n\nK 03 Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen Mio. Fr. 215 215 215 215 + \n\nK 04 Wiederbeschaffungswert Fuss- und \n\nRadwege \n\nMio. Fr. 31 32 32 32 + \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kunstbauten Mio. Fr. 25 170 170 170 + \n\nK 06 Wiederbeschaffungswert öffentliche Be-\n\nleuchtung \n\nMio. Fr. 45 45 45 45 = \n\nK 07 Unterhaltskosten Signalisation und Mar-\n\nkierung \n\nFr. 1'000 140 137 150 150 = \n\nK 08 Kosten Winterdienst Fr./m2 0.40 0.39 0.50 0.50 = \n\nK 09 Anzahl Spray-ex Einsätze # 367 272 150 150 + \n\nK 10 Anzahl Beleuchtungspunkte # 3'405 3'418 3'405 3'420 + \n\nK 11 Energieverbrauch kWh/a kWh/a 744 752 750 750 - \n\nKommentar  \n\nK 08: Kosten Winterdienst 2024/2025 bei IST 24 aufgeführt. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/9 \n\n   \n\nLG STADTENTWÄSSERUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 04 Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisa-\n\ntion bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung \n\nder Infrastruktur sicherstellen. \n\nZ 02 L 01–L 03 Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den pri-\n\nvaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen \n\nAspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen, die Anlagesubstanz \n\nund den -Wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n\nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (Katasterplan) (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\nL 05 Anlagen (Projektleitung und Projektleitung Bauherr) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nReduktion Fremdwasseranteil       \n\nI 01  Z 01–Z 03 Fremdwasseranteil bei \n\nTrockenwetter \n\n% 44 55 <35 <35 = \n\nErhalt Anlagesubstanz       \n\nI 02 Z 01–Z 03 Zustandsindex Kanalnetz IPn 1.8 1.8 <2 <2 = \n\nKommentar  \n\nI 01: Die Fremdwassermenge ist abhängig vom jährlichen Niederschlag. Der Fremdwasseranteil berechnet sich aus der Diffe-\n\nrenz des Trockenwetterabfluss und der Schmutzwassermenge=Trinkwassermenge). Der Mittelwert der letzten 5 Jahre betrug \n\n45% (min. 39%, max. 45%). Ziel ist, mittelfristig unter 35% und langfristig unter 30% zu kommen, was nur mit \n\nSchwammstadtmassnahmen möglich sein wird. \n\nI 02: Zustandsindex Kanalnetz: 0–0,9 gut/1,0–1,9 mittel/2,0–2,9 ausreichend/3,0–3,9 kritisch/4,0–5,0 schlecht \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Kanallänge m 117'460 117'418 118'000 118'000 + \n\nK 02 Betriebliche Unterhaltskosten Fr./m 1.21 1.54 1.42 1.65 = \n\nK 03 Wiederbeschaffungswert Kanalisation Mio. Fr. 215 215 215 215 = \n\nK 04 Baulicher Werterhalt Fr. 1'000 1'548 3'432 1'764 1'072 + \n\nK 05 Theoretische jährliche Erneuerungsrate Fr. 1'000 2'777 2'777 2'777 2'777 = \n\nK 06 Anzahl Sonderbauwerke # 34 34 34 34 = \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/10 \n\n   \n\nLG ARA \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 05 Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen \n\nAuflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb \n\nleisten. \n\nZ 02 L 01, L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstel-\n\nlen. \n\nZ 03 L 01–L 05 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz si-\n\ncherstellen. \n\nZ 04 L 04–L 05 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend \n\noptimieren. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n\nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung und -entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \n\nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\nL 05 Anlagen (Projektleitung und Projektleitung Bauherr) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nEliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor       \n\nI 01  Z 01–Z 02 Reinigungseffekt Gesamt \n\nPhosphor bezogen auf \n\nRohwasser \n\n% 97.4 96.8 96 96 = \n\nWirtschaftlichkeit       \n\nI 02  Z 01–Z 04 Aufwand pro Einwoh-\n\nner/in ARA und Stadtent-\n\nwässerung im Vergleich \n\nzu Mittelwert der Ge-\n\nmeinden im Kanton Zü-\n\nrich \n\n% 73 70 85 85 = \n\nGasproduktion und -nutzung       \n\nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad \n\nWärme \n\n% 100 96 99 99 = \n\nI 04 Z 04 Eigendeckungsgrad \n\nStrom \n\n% 35.6 38 42 48 + \n\nKommentar  \n\nI 04: Der Eigendeckungsgrad Strom kann mit der Sanierung der Schlammbehandlung im Herbst 2025 weiter gesteigert \n\nwerden (neues BHKW, 2 neue Photovoltaikanlagen Betriebsgebäude Schlammbehandlung). \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Wiederbeschaffungswert ARA Mio. Fr. 82.5 82.5 82.5 82.5 = \n\nK 02 Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro \n\nJahr \n\n# 2 6 5 5 = \n\nK 03 Abfluss Phosphor mg/l 0.09 0.09 0.1 0.1 = \n\nK 04 Auslastung Abwasserreinigung Fracht,  \n\n100 % = 48 000 EW) \n\n% 99.2 95.5 100 100 + \n\nK 05 Effektive Hydraulische Kapazität Abwas-\n\nserreinigung l/s, Soll = 100 % = 800 l/s \n\n%/l/s 777 789 800 800 = \n\nK 06 Auslastung Schlammbehandlung,  \n\n100 % = Aufenthaltszeit Faulung 20 \n\nTage) \n\n% 113 45 60 60 = \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite G/11 \n\n   \n\nKommentar  \n\nK 01: Gemäss Bericht «Finanzmanagement in der Abwasserentsorgung» November 2024 (für Rechnungsjahr 2023) von swiss-\n\nplan.ch. Der Wiederbeschaffungswert der ARA wird durch die laufenden Sanierungs- und Erweiterungsarbeiten bis ins Jahr \n\n2030 steigen. \n\nK 02: Anzahl erlaubte Grenzüberschreitungen gemäss Einleitbedingungen des Kantons. \n\nK 04: Die Auslastung der Abwasserreinigung wird bis zum Abschluss der Erweiterung der biologischen Abwasserreinigung bis \n\nins Jahr 2030 weiter steigen, danach durch die neue Ausbaugrösse von 60'000 EW sinken \n\nK 05: Die mittlere hydraulische Kapazität wird ab 2022 aufgrund der Schlammabsetzeigenschaft der SBR-Anlage theoretisch \n\nberechnet und in Relation zu den erforderlichen 800 l/s gesetzt. Eine mittlere Kapazität von 600 l/s bedeutet, dass die \n\neffektive Kapazität im Jahresmittel nur 75% der erforderlichen Kapazität von 100% = 800 l/s beträgt. \n\nK 06: Die Auslastung der Schlammbehandlung wird ab 2025 nach der Inbetriebnahme der von 48'000 EW auf 60'000 EW \n\nerweiterten Faulung wieder deutlich unter 100% sinken. \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite H/1 \n\n   \n\nGF STADTRAUM UND NATUR \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Stadtraum und Natur \n\nDie Projekte «Stadtraum Uster 2035», das Bahnhofzentrum Uster sowie das Projekt «Attraktives \n\nStadtzentrum werden auch in der Planperiode 2026–2029 die Schwerpunkte der Arbeit innerhalb des GF \n\nStadtraum und Natur bilden. Im Bereich «Grün» bilden die Neustrukturierung der LG Natur-, Land- und \n\nForstwirtschaft zur LG Stadtgrün sowie die Umsetzung des Biodiversitätskonzepts (BIK) den \n\nHandlungsschwerpunkt.  \n\n− LG Stadtplanung \n\nNeben der Revision der Nutzungsplanung stehen 2026 der rechtliche Vollzug des Quartierplanverfahrens \n\n«Blumenweg» in Niederuster und die Begleitung von Planungsverfahren und Machbarkeitsstudien im \n\nVordergrund.  \n\n− LG Verkehrsplanung \n\nDas Mobilitätsziel «Uster steigt um!» bildet nach wie vor das Leitmotiv. Über den Rahmenkredit der \n\nVeloinitiative werden Veloinfrastrukturprojekte umgesetzt, wie die 2. Etappe der Velokomfortroute. Für das \n\nProjekt «Attraktives Stadtzentrum» wird der Umsetzungskredit beantragt und die nächste Phase gestartet. \n\nDas Projekt «Bahnhofzentrum Uster» bildet ein weiterer Schwerpunkt. \n\n− LG Stadtgrün \n\nNebst der Neustrukturierung der LG Natur-, Land- und Forstwirtschaft zur LG Stadtgrün stehen im Jahr 2026 \n\ndie kontinuierliche Umsetzung des Biodiversitätskonzepts sowie die Ertüchtigung des Forstwerkhofes im \n\nFokus. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nRevision Ortsplanung \n\nDas Projekt «Stadtraum Uster 2035» gliedert sich in drei Phasen. Nach \n\nFestsetzung des Stadtentwicklungskonzeptes (STEK, erste Phase) wurde \n\nim Herbst 2019 die zweite Phase zur Revision der kommunalen Richtpla-\n\nnung gestartet und die revidierte Richtplanung im Frühling 2024 dem \n\nGemeinderat zur Festsetzung überwiesen. Die Zeit bis zur Rechtskraft \n\ndes Richtplans wird genutzt, um mit einer technischen Teilrevision von \n\nBZO und Zonenplan die Nutzungsplanung für die Gesamtrevision \n\nvorzubereiten (insb. Einführung harmonisierte Baubegriffe). Weiter \n\nwerden Grundlagenarbeiten für die Gesamtrevision getätigt.   \n\n2 2017 2028 \n\nBahnhofzentrum Uster \n\nDer Bahnhof kommt im Bereich der kombinierten Mobilität an seine Leis-\n\ntungsgrenze. Es gilt, den Bushof nach den Vorgaben des Behinderten-\n\ngleichstellungsgesetzes (BehiG) im Gleichschritt zur Stadtentwicklung \n\num- und auszubauen. Gleiches gilt für die Veloparkierung. Nebst den be-\n\ntrieblichen Aspekten sind die stadträumlichen Qualitäten mit dem Bahn-\n\nhofplatz und einem Übergang zum Zentrum zu fördern. \n\n2 2019 2029 \n\n2032 \n\nAttraktives Stadtzentrum \n\nAuf Basis der zahlreichen konzeptionellen Aussagen im STEK zu einem \n\nattraktiven Zentrum wird das Stadtzentrum weiterentwickelt – dies abge-\n\nstimmt auf das Bahnhofzentrum und dessen verkehrstechnischen Anfor-\n\nderungen. Im Fokus der Aufwertung liegen das Verkehrsregime und die \n\nbaulichen Massnahmen, dabei werden der Mehrwert für den Aufenthalt, \n\nmögliche Veranstaltungen und das Stadtklima einbezogen. Weiter ist der \n\nZusammenarbeit und dem Einbezug der relevanten Akteure im Zentrum \n\nhohe Beachtung zu schenken.   \n\n2 2019 2027 \n\nBiodiversitätsförderung  \n\nDurch das Biodiversitätskonzept (BIK) werden die Projekte und Massnah-\n\nmen im Themenbereich Biodiversität gebündelt. Das Projekt ist erfolg-\n\nreich unterwegs und mehrere Massnahmen sind bereits in der Umset-\n\nzung. Im Jahr 2026 wird zuhanden des Stadtrats ein Zwischenbericht \n\nerarbeitet. \n\n2 2022 2031 \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite H/2 \n\n   \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nLG Stadtgrün \nDie heutigen Herausforderungen im Bereich der Grünpflege sollen mit \neiner weiteren Fokussierung der städtischen Grünflächenpflege und \ndamit verbunden, der verstärkten Zusammenarbeit zwischen dem \nForstbetrieb und der städtischen Grünpflege, bewältigt werden. Die \nOptimierung der Personalressourcen in der «Grünpflege» soll dazu \nbeitragen, dass Themen wie Stadtökologie, Hitzeminderung, die grünen \nElemente des Schwammstadtkonzepts und die Aufenthaltsqualität \nkonsequenter vorangetrieben werden können \n\n2 2026 offen \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Stadtraum und Natur Fr. 1'000 259 429 438 421 + \n\nLG Stadtplanung Fr. 1'000 425 394 458 472 = \n\nLG Verkehrsplanung Fr.  1'000 222 312 341 367 = \n\nLG Stadtgrün Fr.  1'000 802 1'337 1'111 1'466 + \n\nTotal Globalkredit GF  \n\nexkl. Kosten ÖV  \n\nFr.  1'000 1'709 2'472 2'350 2726 + \n\nPlus Beitrag an ZVV Fr.  1'000 3'057 2'849 2'685 3'251 + \n\nPlus Beitrag an Bahninfrastruk-\n\nturfonds \n\nFr.  1'000 1'122 1'149 1'184 1184 = \n\nPlus weitere Kosten öffentlicher Ver-\n\nkehr \n\nFr.  1'000 48 59 81 56 = \n\nTotal Globalkredit GF  \n\nexkl. Abschreibungen \n\nFr.  1'000 5'935 6'529 6'300 7'217 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 1'088 830 821 1'486 + \n\nTotal Globalkredit GF  \n\ninkl. Abschreibungen \n\nFr.  1'000 7'023 7'359 7'121 8703 + \n\nKommentar  \n\n3 MA wechseln von der LG SI des GF Infrastrukturbau und Unterhalt in die LG Stadtgrün. Diese Lohnkosten sowie einen Teil \n\nder externen Kosten werden von der LG SI in die LG Stadtgrün transferiert. \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Stadtraum und Natur Stellen 1.3 1.3 1.5 1.3 = \n\nLG Stadtplanung Stellen 2.8 2.8 2.8 3.0 = \n\nLG Verkehrsplanung Stellen 1.6 1.6 1.6 1.6 = \n\nLG Stadtgrün Stellen 3.3 4.3 4.3 7.3 + \n\nTotal Stellen GF  Stellen 9.0 10.0 10.2 13.2 + \n\nKommentar  \n\n3 MA wechseln von der LG SI in die LG Stadtgrün.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 3'132 1'261 2'725 4'325 = \n\nKommentar  \n\n      \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite H/3 \n\n   \n\nLG STADTPLANUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 07 Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung \n\nunter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\nZ 02 L 02–L 04 Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch Anpassung der Richt- und Nut-\n\nzungsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie der \n\ngesetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05 Die Stadtentwicklung nach innen auf hohem städtebaulichem Niveau vorantreiben. \n\nZ 04 L 05, L 06 Grundlagenerarbeitung zur Weiterentwicklung des Stadtzentrums. \n\nZ 05 L 01  Grundlagenerarbeitung für die Abstimmung der Stadtentwicklung auf die angebotsorien-\n\ntierte Verkehrsplanung. \n\nZ 06 L 02, L 06 Aufwerten und Bereitstellen von Erholungsräumen, Parkanlagen und städtischen Plätzen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \n\nL 02 Richtplanung (P) \n\nL 03 Nutzungsplanung und Sondernutzungsplanung (Gestaltungspläne) (P) \n\nL 04 Quartierpläne, Landumlegungen, Bau- und Niveaulinien (P) \n\nL 05 Innenentwicklung (P) \n\nL 06 Gebietsentwicklungen (Arealentwicklungen und Wettbewerbe) \n\nL 07 Projektmanagement (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 03 Jährlicher Bericht «Stand \n\nUmsetzung Gebietsent-\n\nwicklungen» \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 02 Z 01 Einwohnerdichte Einw./ha 58.9 59.1 59.0 59.0 = \n\nI 03 Z 03 Bauliche Dichte in den \n\nBauzonen (Durch-\n\nschnittswert) \n\nm3/ha 24'017 24'238 24'000 24'000 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anteil Wohnraum am Gebäudevolumen % 60.9 60.9 61.6 61.6 = \n\nK 02 Anteil Büro-, Verkaufs- und Gastgewer-\n\nbegebäude am Gebäudevolumen \n\n% 6.5 6.6 6.6 6.6 = \n\nK 03 Anteil Industrie-, Gewerbe- und Lager-\n\nbauten am Gebäudevolumen \n\n% 13.4 13.4 13.5 13.5 = \n\nK 04 Leerwohnungsquote % 1.7 1.84 1.6 1.6 = \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite H/4 \n\n   \n\nLG VERKEHRSPLANUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Grundlagenerarbeitung für die Verkehrsplanung in Abstimmung auf die Stadtentwicklung. \n\nZ 02 L 02 Sicherstellung eines funktionalen Strassennetzes zur Erreichbarkeit mit dem motorisierten \n\nIndividualverkehr. \n\nZ 03 L 03 Das Velo als urbanes Verkehrsmittel fördern. \n\nZ 04 L 04 Kontinuierlicher Ausbau eines dichten Fusswegenetzes mit guten Aufenthaltsqualitäten. \n\nZ 05 L 05 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öf-\n\nfentlichen Verkehr. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Koordinierte Verkehrsplanung aller Verkehrsmittel und Zuständigkeiten (Bund, Kanton, Region, Stadt) (P) \n\nL 02 Motorisierter Individualverkehr: angebotsorientierte Infrastrukturplanung (P) \n\nL 03 Veloverkehr: nachfrageorientierte Infrastrukturplanung (P) \n\nL 04 Fussverkehr: nachfrageorientierte Infrastrukturplanung (P) \n\nL 05 Öffentlicher Verkehr: nachfrageorientierte Planung (kommunale Begehren) (P) \n\nL 06 Projektmanagement (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02 Gesamtaufkommen \n\n(Fahrzeuge) DTV Zu-\n\nfahrtsstrassen \n\n# 72'473 71‘274 75'000 75'000 = \n\nI 02 Z 03 Auslastung Veloabstell-\n\nplätze Bahnhof Uster \n\n% 80 80 85 85 + \n\nI 03 Z 05 Anzahl Ein-/Aussteiger \n\nHaltestelle Bahnhof pro \n\nJahr \n\n# 6'469'885 6‘881‘925 6'500'000 6'500'000 + \n\nI 04 Z 06 Anzahl Ein-/Aussteiger \n\nHaltestellen Reithalle/ \n\nSportanlage/Buchholz \n\npro Jahr \n\n# 390'032 - 395'000 395'000 + \n\nI 0504 Z 03 Jährlicher Bericht «Stand \n\nUmsetzung Veloinitiative \n\nund der Velosicherheit» \n\n- - - erfüllt erfüllt = \n\nI 0605 Z 03 Gesamtaufkommen Velo-\n\nverkehr (DTV) an Zähl-\n\nstellen \n\n- - - - 4'100 + \n\nKommentar  \n\n I04 alt: Streichung aufgrund Wirkungsprüfung NPM 2024. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Gewichtete Haltestellenabfahrten # 3'662'151 3‘802‘368 3'650'000 3'700'000 + \n\nK 02 Öffentliche Veloparkplätze Bahnhof Us-\n\nter \n\n# 1'390 1'392 1'390 1'390 + \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite H/5 \n\n   \n\nLG STADTGRÜN \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Verständnis über Zusammenhänge von Natur, Landwirtschafts- und Forstwirtschaftsanlie-\n\ngen bei Bevölkerung und Interessengruppen fördern. \n\nZ 02 L 01–L 03 Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Land-\n\nschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Biodiversitätskonzept (BIK), Waldent-\n\nwicklungsplan (WEP) und Neophytenstrategie fördern und sachgemässe Pflege gewähr-\n\nleisten. \n\nZ 03 L 02, L 04 Sicherstellen einer benutzergerechten und verkehrssicheren Pflege und Gestaltung und \n\nPflege der städtischen Spiel-, Park- und Grünanlagen sowie Erholungsmöglichkeiten im \n\nWald. Pflege und Unterhalt der kommunalen Gewässer. Dabei sind die Grünstrukturen auf \n\ndie naturräumlichen Gegebenheiten abzustimmen. \n\nZ 04 L 01–L 03 Koordination und Kommunikation zwischen Natur, Land- und Forstwirtschaft, Beitragswe-\n\nsen, Jagd, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information der Bevölkerung sicher-\n\nstellen. \n\nZ 05 L 01–L 04 Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplanes (WEP) und des \n\nBiodiversitätskonzeptes (BIK) bewerkstelligen. Den Wald so bewirtschaften, dass er seine \n\ngesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Funktionen auf seiner ganzen Fläche \n\nnachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. Das Holz bestmöglich nutzen und den Be-\n\ntriebsplan einhalten. \n\nZ 06 L 03 Ausbildung von Forstwartlernenden sicherstellen. \n\nKommentar \n\nLG Stadtgrün: Gemäss Stadtratsbeschluss Nr. 246 vom 11.06.2025 wird die LG ab 1.1.26 in LG Stadtgrün umbenannt. \n\nZ 03: Die neue LG Stadtgrün übernimmt Leistungen aus der LG SI.  \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, Umsetzung des Bio-\n\ndiversitätskonzepts (BIK), Vollzug Waldentwicklungsplan (WEP), Vollzug Neophytenstrategie, Waldpflege, Pro-\n\njektierung und Koordination Unterhalt von Gewässern (P) \n\nL 02 Unterhalt und Umgestaltung der städtischen Grünanflächen, Parkanlagen und kommunalen Gewässer (P) \nsowie der öffentlichen Spiel- und Erholungsanlagen, inkl. Erholungsanlagen im Wald (P) unter Berücksichtigung \n\ndes Biodiversitätskonzeptes (BIK) und der Verkehrssicherheit \n\nL 03 Sekretariat Unterhaltsgenossenschaft Uster, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation und Öffentlichkeitsar-\n\nbeit, Administration Jagdwesen (P), Waldpflege und Holzerarbeiten für Dritte, Lehrlingsausbildung Forst \n\nL 04 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \n\nKommentar \n\nL 02: Übertragung und Integration der Leistungen aus der LG Werterhaltung \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nUmsetzung BIK       \n\nI 01 Z 02 Biodiversitätsförderfläche ha 288 335 300 335 = \n\nI 02 Z 02 Biodiversitätsförderfläche \n\nmit Qualität \n\nha 187 191 200 210 + \n\nI 03 Z 02 Fläche im Vernetzungspro-\n\njekt \n\nha 246 251 250 255 + \n\nI 04 Z 02 Hecken, Feld-, Ufergehölze \n\nmit Krautsaum im Vernet-\n\nzungsprojekt  \n\nha 4.2 4.2 4.2 4.5 + \n\nI 05 Z 02 Extensiv genutzte Wiesen \n\nund Weiden im Vernet-\n\nzungsprojekt \n\nha 142 142 150 150 + \n\nI 06 Z 01 Anzahl Anlässe/Total \nBesuchende, Aktionen und \n\nInformationen \n\n# 3 3 3 3/150 = \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite H/6 \n\n   \n\nKommentar  \n\nI06: Ergänzung aufgrund Wirkungsprüfung NPM 2024. \n\n \nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Städtische Grünflächenobjekte m2 144'988 144'107 145'400 145'400 + \n\nK 02 Flächenanteil der Grünflächenobjekte \n\n(Wiesen) im Inventar der Natur- und \n\nLandschaftsschutzobjekte mit Qualitäts-\n\nstufe 2 gemäss \n\nDirektzahlungsverordnung. \n\nha 2 2 2 2 + \n\nK 03 Anzahl städtische Spielanlagen unter \n\nder Aufsicht des GF Stadtraum und Na-\n\ntur \n\n# 13 13 13 13 = \n\nK 04 Anzahl Schutzobjekte # 83 83 90 90 = \n\nK 04 Anzahl Standbäume (Teil Bau) #    1460 - \n\nK 05 Anzahl aufgewerteter Schutz- und In-\n\nventarobjekte \n\n# 5 5 5 5 = \n\nK 06 Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich \n\nNatur und Landwirtschaft \n\nFr. 1'000 182 174 170 170 = \n\nK 07 Unterhaltskosten Grünflächenobjekte Fr./m2 2.30 2.40 2.50 2.50 = \n\nK 08 Holznutzung m3 1'589 2'800 900 1'000 = \n\nK 09 Gepflegte Jungwaldfläche a 1'900 2'100 2'000 2'000 = \n\nK 10 Waldrandpflege m 896 1'000 1'300 1'000 = \n\nK 11 Anzeichnungen/Beratungen im Privat-\n\nwald \n\n# 263 470 450 450 = \n\nK 12 Anteil der prioritären Lebensräume (ge-\n\nmäss Neophytenstrategie), welche ein \n\nNeophytenmanagement erfahren. \n\n% 55 55 55 55 + \n\nK 13 Kosten Gewässerunterhalt Fr. 1'000 115 114 105  = \n\nKommentar  \n\nK 04: Neue Kennzahl aufgrund Wirkungsprüfung NPM 2024 \n\nK 13: Relevanzüberprüfung und Streichung im Rahmen der Neuorganisation der LG Stadtgrün \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/1 \n\n   \n\nGF HOCHBAU UND VERMESSUNG \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Hochbau und Vermessung \n\nZur besseren Abbildung des zugewiesenen Leistungsauftrags wurde die Bezeichnung der LG «Vermessung» \n\nneu in LG «Geoinformation und Vermessung» unbenannt. Die Dienstleistungen rund um die Geoinformation \n\nbilden mittlerweile - insbesondere im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung von georeferenzierten Da-\n\nten neben den bislang tragenden Vermessungsdienstleistungen - einen bedeutenden Anteil der Tätigkeiten \n\nder Leistungsgruppe. Um Verwechslungen vorzubeugen, wurde dafür die Bezeichnung des Geschäftsfelds auf \n\nden übergeordneten Begriff «Hochbau» eingekürzt. Damit werden Dienstleistungen konsequent da bezeich-\n\nnet, wo sie auch erbracht werden. \n\nPer 1. Januar 2026 tritt die Verordnung über elektronische Verfahrenshandlungen im Verwaltungsverfahren \n\n(VEVV) in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt sind Verwaltungsbehörden gehalten ihren Geschäftsverkehr in geordne-\n\nten elektronischen Prozessen anzubieten. Davon betroffen sind auch die Tätigkeiten des GF Hochbau insbe-\n\nsondere im Bereich des Baubewilligungsverfahrens. Dazu soll spätestens auf dieses Datum hin die Bauein-\n\ngabe nur noch in digitaler Form über die kantonale Plattform «eBaugesuche.zh» eingereicht werden können. \n\nAls ergänzende Unterstützung für die Bevölkerung und die Verwaltung werden zulässige Informationen in \n\nEchtzeit und georeferenziert auch über das Geoinformationssystem (GIS) der Stadt Uster visualisiert. Vor al-\n\nlem in Themenbereichen wie der amtlichen Publikation von Bauvorhaben werden hier Vereinfachungen und \n\nsomit ein Mehrwert für alle Interessierten angestrebt. \n\n− LG Geoinformation und Vermessung \n\nEine der Hauptaufgaben der LG Geoinformation und Vermessung ist die Nachführung der Daten der amtli-\n\nchen Vermessung (AV). Zusammen mit dem Grundbuch dient die AV der rechtlichen Sicherung des Grundei-\n\ngentums. Mittels der laufenden und der periodischen Nachführung der AV werden Veränderungen im Raum \n\nerfasst, die sich über die Zeit ergeben, zum Beispiel Mutationen an Grundstücks- und Hoheitsgrenzen, die \n\nEntstehung von neuen Gebäuden, Anlagen und Verkehrsflächen oder Verschiebungen von Waldrändern. Die \n\nVermessung entwickelt sich punktuell weiter. Der Kanton hat hierfür im Jahre 2024 die «Strategie der amtli-\n\nchen Vermessung 2030» erarbeitet. Im Fokus stehen die Einführung des neuen Datenmodells DMAV, der Um-\n\ngang mit kantonalen Erweiterungen, sowie der digitale Wandel der Prozesse. \n\nDas «Kompetenzzentrum für Geoinformation» gewährleistet den Betrieb und die Weiterentwicklung der Geo-\n\ndateninfrastruktur Uster (GDIU). Unter anderem betreibt es das WebGIS, das einen einfachen, kundenorien-\n\ntierten Zugang zu den städtischen Geoinformationen unabhängig von Endgerät, Zeit und Ort für alle Bürge-\n\nrinnen und Bürger ermöglicht. Es ist das Koordinations- und Beratungsorgan der Stadt Uster im Bereich \n\nGeoinformation und unterstützt in der Stadtverwaltung die zuständigen Stellen mit Geodaten und fördert so \n\ndie Digitalisierung von schlanken Geschäftsprozessen mit Raumbezug. Die Geoinformation und die Daten, die \n\nin der AV erhoben werden, bilden darüber hinaus eine wichtige Basis für alle Entscheidungsträgerinnen und \n\nEntscheidungsträger, die auf verlässliche und genaue räumliche Grundlagedaten angewiesen sind. \n\nDie LG Geoinformation und Vermessung koordiniert die Aufhebung von Flurwegen im Baugebiet gemäss der \n\nvom Stadtrat beschlossenen Umsetzungsstrategie. \n\n− LG Baubewilligungen \n\nDie PBG-Revision «Klimaangepasste Siedlungsentwicklung» wurde per 1. Dezember 2024 durch den Regie-\n\nrungsrat in Kraft gesetzt (RRB Nr. 998/2024). Wesentlich für den Vollzug ist insbesondere der neue § 238a \n\nPBG. Dieser definiert zusätzliche Anforderungen an die Begrünung des Aussenraums, welche im Baubewilli-\n\ngungsverfahren durch die Bewilligungsbehörden zu prüfen sind. Der Stadtrat hat für die Wahrnehmung des \n\ngesetzlichen Auftrags entsprechend Ressourcen für die neue Fachstelle «Umgebungsgestaltung und Begrü-\n\nnung» gesprochen. \n\nIm Rahmen der Grundwasser- und der damit einhergehenden Trinkwasserverschmutzung im Bereich Seefeld \n\nwurde durch die LG Baubewilligungen sämtliche Leitungen von Grundeigentümern im betroffenen Perimeter \n\nuntersucht und die notwendigen Massnahmen veranlasst, um Missstände zu beheben. Ebenfalls wurde ein \n\nMonitoringkonzept für die gemäss Schutzzonenreglement notwendigen periodischen Kontrollen ausgearbeitet. \n\nIn den nächsten Jahren werden sämtliche Leitungen in den Grundwasserschutzzonen erhoben und überprüft \n\nsowie - wo notwendig - die Zonenschutzreglemente überarbeitet. Die Abdeckung der hierfür notwendigen \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/2 \n\n   \n\nRessourcen muss durch einen verstärkten Beizug von externen Dritten erfolgen. Aufgrund der ersten Erhe-\n\nbungen wird der Ressourcenbedarf der Fachstelle Liegenschaftsentwässerung im Hinblick auf die Erfüllung \n\nder gesetzlichen Aufgaben zu prüfen sein. \n\nDer Kanton Zürich hat dem neuen Wassergesetz zugestimmt. Mit Inkrafttreten desselben sind neu die Ge-\n\nmeinden zuständig für die Anordnung von Objektschutzmassnahmen im Gefahrenbereich von Hochwasser \n\nstatt wie bisher das AWEL (§ 34 Abs. 1 WsG). Die LG Baubewilligungen hat diese neue gesetzliche Aufgabe \n\nim Rahmen der Baugesuchsprüfung zu übernehmen. Es ergibt sich damit eine gewisse Mehrbelastung. Auf-\n\ngrund des notwendigen Fachwissens ist hierzu voraussichtlich ein Beizug externer Unterstützung (Fachingeni-\n\neur) notwendig. \n\n− LG Architektur und Denkmalpflege \n\nDie Leistungsgruppe Architektur und Denkmalpflege trägt wesentlich zur nachhaltigen und qualitätsvollen Ge-\nstaltung des Siedlungsraums bei. Sie berät Bauherrschaften und Fachstellen in gestalterischen sowie denk-\nmalpflegerischen Fragen, begleitet Bauprojekte und stellt die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben sicher. Bau-\nvorhaben mit erhöhten Anforderungen werden durch die Stadtbildkommission beurteilt, deren \nGeschäftsführung bei der Leistungsgruppe liegt. Darüber hinaus setzt sich die Leistungsgruppe durch ihre Mit-\nwirkung an Wettbewerben, Studienaufträgen und Jurygremien für innovative und nachhaltige Architektur ein. \n\nEin besonderer Fokus liegt auf dem Schutz und der Pflege von Baudenkmälern sowie historischen Ortsbildern. \nDie Leistungsgruppe unterstützt Bauherrschaften bei der denkmalgerechten Weiterentwicklung historischer \nBauten. Zur Förderung der Transparenz wird eine Prozessdarstellung erarbeitet (siehe Projekte). \n\nÖffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung stärken das Bewusstsein für Baukultur und Denkmalpflege. Ziel ist \neine qualitativ hochwertige Siedlungsentwicklung, die die lokale Identität bewahrt. Dabei arbeitet die Leis-\ntungsgruppe eng mit anderen städtischen Fachstellen und externen Partnern zusammen, um die bauliche \nEntwicklung ganzheitlich zu begleiten. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nAufhebung Flurwege im Baugebiet \n\nDie nicht mehr land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flur-\n\nwege im Baugebiet sind aufzuheben (§115 Landwirtschaftsgesetz). Die \n\nvom Stadtrat im Jahr 2019 beschlossene Umsetzungsstrategie konnte im \n\nSommer 2021 gestartet werden. Ein Projektende ist aufgrund des kom-\n\nplexen Vollzugs nicht bestimmbar. \n\n2 2020 laufend \n\nDigitalisierung Baubewilligungsverfahren (eBaugesuche.zh) \n\nHerstellung einer Schnittstelle zwischen dem digitalen Workflow der \n\nkommunalen Baubewilligungsbehörde mit der kantonalen Eingabeplatt-\n\nform eBaugesuche.zh. Einführung und Weiterentwicklung. \n\n5 2024 2026 \n\nDarstellung der Prozesse der Qualitätssicherung in Architektur \nund Denkmalpflege \nDarstellung der bestehenden Abläufe und der etablierten Praxis der Qua-\nlitätssicherung im Bereich Architektur und Denkmalpflege. Ziel ist es, den \ngesetzlich geregelten Umgang transparent aufzuzeigen und die ange-\nwandten Verfahren sowie Standards nachvollziehbar darzustellen. \n\n5 2025 2026 \n\nÖffentlichkeitsarbeit – Baukultur sichtbar machen \nZur Förderung der Baukultur und zur Stärkung des öffentlichen Bewusst-\nseins für qualitätsvolle Architektur setzt der Fachbereich gezielte Öffent-\nlichkeitsarbeit um. Die Massnahmen zielen darauf ab, den Dialog über \nArchitektur zu fördern, die Wertschätzung für nachhaltiges Bauen zu \nstärken und die lokale Identität sichtbar zu machen. \n\n5 2025 laufend \n\nAutomatisierung des Ressourcenmanagements im Baubewilli-\ngungsverfahren \nUm eine gute Übersicht über die eingesetzten Personalressourcen im \nVerhältnis zur anfallenden Arbeitslast in Echtzeit zu erhalten, soll eine \nAutomatisierung des bestehenden Ressourcenmanagements umgesetzt \nwerden. \n\n5 2026 2026 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/3 \n\n   \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Hochbau und Vermessung Fr. 1'000 497 486 566 491 = \n\nLG Vermessung Fr. 1'000 587 725 627 637 = \n\nLG Baubewilligungen Fr.  1'000 666 450 500 870 = \n\nLG Architektur und Denkmalpflege Fr.  1'000 362 464 514 296 + \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 2'112 2'125 2'207 2'294 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 109 101 311 167 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 2'221 2'226 2'518 2'461 = \n\nKommentar  \n\nVerschiebung Lohnkosten von LG Architektur und Denkmalpflege zu LG Baubewilligungen (60). \n\nGestiegene Aufwände im Bereich Baubewilligungsverfahren aufgrund Erhöhung Stellenetat (140). \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Hochbau und Vermessung Stellen 5.3 5.3 5.0 5.0 + \n\nLG Vermessung Stellen 4.6 4.8 6.4 6.4 = \n\nLG Baubewilligungen Stellen 10.5 10.6 10.7 12.1 = \n\nLG Architektur und Denkmalpflege Stellen 1.5 1.5 1.5 1.5 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 21.9 22.2 23.6 25.0 + \n\nKommentar  \n\nZur dringenden Entlastung des Baubewilligungsverfahrens im Bereich neuer gesetzlicher Aufgaben (Klimagerechte Siedlungs-\n\nentwicklung) sowie zur besseren Erreichung der Verfahrensfristen hat der Stadtrat bereits im laufenden Jahr 2025 den ent-\n\nsprechenden Stellenetat um 1.4 Stellen erhöht. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 44 19 430 250 = \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/4 \n\n   \n\nLG GEOINFORMATION UND VERMESSUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch zeit-\n\ngemässen Ausprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundla-\n\ngen erbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n\nZ 04 L 01 Die Projekte in der amtlichen Vermessung gemäss Vorgaben des Kantons zum Abschluss \n\nführen. \n\nZ 05 L 02 Betrieb eines Kompetenzzentrums für Geoinformation mit abteilungsübergreifender Koor-\n\ndination der Geodaten. Erfüllung des Auftrages aus dem Geoinformationsgesetz und den \n\nentsprechenden Verordnungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtli-\n\nchen Vermessung, Geoinformationen, Bauvermessung und Kontrolle, Spezialprojekte) (P) \n\nL 02 Übrige Dienstleistungen (Aufhebung Flurwege im Stadtgebiet, Spezialprojekte) \n\nL 03 Geoinformation (Führen des kommunalen Geoinformationssystems, Koordination bei der Umsetzung von GIS-\n\nProjekten, Unterstützung bei der Erarbeitung von Geodaten und deren Verwaltung) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  Z 02, Z 03 Kostendeckungsgrad ver-\n\nrechenbare Leistungen \n\n% 99 110 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Nachführungen der amt-\n\nlichen Vermessung inner-\n\nhalb eines Jahres \n\n% 96 96 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Ausgefertigte Grenzmutationen # 14 18 35 35 = \n\nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen # 19 15 30 30 = \n\nK 03 Nachführung von Bestandesänderungen \n\n(Situationsveränderungen) an Grund-\n\nstücken \n\n# 126 184 175 180 = \n\nK 04 Aufgeschaltete Geodatenthemen auf \n\ndem Geoinformationssystem \n\n# 64 64 70 75 + \n\nK 05 Mittlere monatliche Zugriffstatistik (uni-\n\nque visitors/hits) des GIS-Uster auswei-\n\nsen. \n\n# 1'058/ \n\n384'961 \n\n1'087/ \n\n379'363 \n\n1'750/ \n\n400'000 \n\n1'750/ \n\n400'000 \n\n+ \n\nKommentar  \n\nK 05: Aufgrund eines Softwareupdates können genauere Statistikzahlen eruiert werden. Jedoch ist die Vergleichbarkeit nicht \n\nmehr gegeben, so dass neue Kennzahlen festgelegt wurden. Das Jahr 2024 wurde mit diesen neuen Kennwerten hochgerech-\n\nnet. \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/5 \n\n   \n\nLG BAUBEWILLIGUNGEN \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 04, L 06 Im Rahmen des gesetzlichen Auftrags die Einhaltung der Vorschriften des Bau- und Um-\nweltschutzrechts, sowie des Gewässer- und Brandschutzes samt deren Vollzug sicherstel-\nlen. \n\nZ 012 L 06 Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag \n\nhinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 023 L 01–L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 034 L 01, L 06 In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauli-\n\nche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten. \n\nZ 045 L 01–L 06 Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der \n\npersonellen Ressourcen zeitgerecht beantworten. \n\nKommentar \n\nZ 01: Zur besseren Abbildung der Leistungsgruppe Baubewilligungen wird ein zusätzliches Wirkungs- und Leistungsziel einge-\n\nführt.  \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \n\nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 03 Feuerpolizei (P) \n\nL 04 Feuerungskontrollen (P) \n\nL 05 Baustatistik (P) \n\nL 06 Bauberatung \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  Z 01, Z 03 Intern bearbeitete Bau-\n\ngesuche \n\n% 84 77 80 80 = \n\nI 02  Z 03 Innerhalb Verfahrensfris-\n\nten erledigte Gesuche \n\n% 67 70 90 90 = \n\nI 03 Z 01–Z 05 Beurteilung der Leistun-\n\ngen durch Kundin-\n\nnen/Kunden (Umfrage) \n\n# 5.5 5.6 5 5.0 = \n\nI 04 Z 01 Anteil der vor Rechtsmit-\n\ntelinstanzen verlorener \n\nRekurse in Abhängigkeit \n\nzur Zahl anfechtbarer \n\nEntscheide \n\n% 1 0.3 0.5 0.5 = \n\nI 05 Z 01–Z 05 Finanzieller Gebührende-\n\nckungsgrad der bauamtli-\n\nchen Leistungen \n\n% 76.5 79 80 80 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Eingereichte Baugesuche (Bau-/Rekla-\n\nmegesuche/Vorentscheide) \n\n# 293 259 300 250 = \n\nK 02 Abgeschlossene Baugesuche (realisiert, \n\nnicht realisiert, abgeschrieben, verwei-\n\ngert) \n\n# 358 370 300 300 = \n\nK 03 Baurechtliche Entscheide Stadtrat # 21 24 25 25 = \n\nK 04 Baurechtliche Entscheide Abteilungsvor-\n\nsteher Bau \n\n# 129 109 150 125 = \n\nK 05 Baurechtliche Entscheide Bausekretär # 214 188 150 200 = \n\nK 06 Kontrollen im Rahmen der Bauausfüh-\n\nrung \n\n# 216 220 250 250 = \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/6 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 07 Erlassene Baustopps # 5 1 5 3 = \n\nK 08 Strafrechtlich verfolgte Rechtsübertre-\n\ntungen (Überweisung an Vollzugs-\n\ninstanz) \n\n# 2 8 5 5 = \n\nK 09 Abwasserbewilligungen (inkl. Sanie-\n\nrungsbewilligungen) \n\n# 75 90 80 80 = \n\nK 10 Bewilligte Feuerungsanlagen # 66 25 50 30 = \n\nK 11 Laufende Bauinvestitionen (Bauvorha-\n\nben im Baubewilligungsverfahren bis \n\nAbschluss Realisierung) \n\nMio. Fr. 866 958 850 850 = \n\nK 12 Eingereichte Baubewilligungsverfahren \n\n(Bau-, Reklamegesuche, Vorentscheide, \n\nParzellierungen, Projektänderungen, \n\nAuflageerfüllungen) \n\n# - 344 350 300 = \n\nK 13 Eingereichte Meldeverfahren # - 167 200 200 = \n\nKommentar  \n\nSämtliche Kennzahlen sind abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt. \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/7 \n\n   \n\nLG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Die städtebauliche und architektonische Qualität von Uster weiterführen und deren Weiter-\n\nentwicklung fördern und unterstützen. Dies erfolgt unter anderem durch die Förderung \n\nvon qualitätssichernden Massnahmen in der Projektentwicklung sowie durch die Projekt- \n\nund Bauberatung. \n\nZ 02 L 01, L 02 Historische Bausubstanz mit ihren identitätsprägenden Merkmalen sichern und deren bau-\n\nliche Weiterentwicklung im Rahmen der Schutzziele ermöglichen. \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Bauherrschaften und Fachstellen kompetent zu gestalterischen und denkmalpflegerischen \nFragen beraten, um eine hohe architektonische und städtebauliche Qualität sicherzustel-\nlen. \n\nZ 02 L 01, L 02 Historisch wertvolle Bauten und Ortsbilder im Rahmen der Schutzziele bewahren, pflegen \nund denkmalgerecht weiterentwickeln. \n\nZ 03 L 02, L 03 Förderung von zukunftsfähigen Bauprojekten mit Vorbildcharakter durch Beteiligung an \nWettbewerben und Studienaufträgen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 03 Verständliche Kommunikation der Beurteilungsprozesse und aktive Pflege der interdiszipli-\nnären Zusammenarbeit. \n\nZ 05 L 02, L 03 Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für Baukultur, Denkmalpflege und architektonische \nQualität. \n\nKommentar \n\nÜberarbeitung und Konkretisierung der bisherigen Wirkungs- und Leistungsziele zur besseren Nachvollziehbarkeit. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \n\nL 02 Denkmalpflege (P) \n\nL 03 Architektur, Städtebau (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  L 01, L 02, L 03 Positive architektonische \n\nund städtebauliche Ein-\n\nwirkung auf Bauprojekte \n\ngemäss Tätigkeitsbe-\n\nricht der Stadtbildkom-\n\nmission \n\nDarstellung der Bera-\ntungserfolge im Tätig-\nkeitsbericht der Stadt-\nbildkommission sowie \nderen positive Würdi-\ngung durch die Kommis-\nsion Planung und \nBau                                                                                \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKommentar  \n\nDer bestehende Indikator I 01 wurde präzisiert, um die Aussagekraft und die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Behandelte Geschäftsfälle der Stadtbild-\n\nkommission \n\n# 33 42 40 45 = \n\nK 02 Eingeleitete Schutzabklärungen von In-\n\nventarobjekten \n\n# 7 13 5 12 + \n\nK 03 Formelle Unterschutzstellung von In-\n\nventarobjekten (per Vertrag/Verfügung) \n# 2 1 4 5/1 + \n\n\n\nGF Hochbau \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite I/8 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 04 Formelle Entlassung von Objekten aus \n\ndem Inventar \n\n# 0 0 1 3 = \n\nK 05 Ausgerichtete Subventionsbeiträge \n\nDenkmalpflege \n\nFr. 1'000 41 60 100 100 = \n\nK 06 Anzahl begleiteter Wettbewerbsverfah-\nren pro Jahr \n\n# - 1 2 3 = \n\nKommentar  \n\nGenerell: Die Kennzahlen sind grundsätzlich exogen bestimmt. \n\nK 03: Zukünftig soll ausgewiesen werden, ob Unterschutzstellungen im Konsens (Vertrag) oder hoheitlich (Verfügung) erfolgt \n\nsind. \n\nK 06: Zahl der qualifizierten Architekturwettbewerbe, welche unter Beteilung der LG Architektur und Denkmalpflege durchge-\n\nführt wurden. \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/1 \n\n   \n\nGF BILDUNG \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Bildung \n\nDer Bereich Schulraum wird per 2026 von der LG Dienste ins neue GF Schulliegenschaften verschoben.  \n\nZum Projekt QMS siehe Ausführungen im GF Primarschule. \n\nDie 2024 eingeführte ICT-Schulverwaltungslösung der Firma Pupil ist das zentrale administrative System der \n\nSchulverwaltung, der Primarschule Uster und des SPD Uster (Kernsystem). Es unterstützt alle relevanten \n\nProzesse und Abläufe von Unterricht, Betreuung und Verwaltung und bewirtschaftet alle Daten und \n\nDokumente/ Dossiers im Sinne eines integrierten Gesamtsystems. Die Schnittstellen zu anderen städtischen \n\nFachapplikationen werden weiter geprüft. \n\n− LG Leitung Schulverwaltung \n\nDiese Leistungsgruppe umfasst die Führung der Abteilung Bildung, inklusive des Stabes mit den Bereichen \n\nSupport der Schulpflege, Rechtsfragen, Öffentlichkeitsarbeit und der administrativ zugeordneten \n\nGeschäftsführung der Städteinitiative Bildung. \n\n− LG Unterricht und Betreuung \n\nDiese Leistungsgruppe erbringt ihre hauptsächlichen Dienstleistungen im Bereich Ein- und Austritte von \n\nSchulkindern im Unterricht und der Betreuung und allem, was dazwischen geschieht (z.B. Dispensationen, \n\nTransporte, Administration Sonderpädagogik, Administration und Rechnungsstellung schulische Betreuung). \n\nIm Fokus stehen die jährliche, möglichst optimale Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu den \n\nSchulhäusern, Kindergärten und Klassen sowie die Organisation der Betreuungsgruppen. \n\n− LG Personal Primarschule \n\nDiese Leistungsgruppe erbringt ihre hauptsächlichen Dienstleistungen in der Personalbewirtschaftung. Zentral \n\nsind die jährliche Personaleinsatzplanung inklusive Personalbudget sowie das Controlling der \n\nPersonalressourcen. Der Auftrag umfasst zudem sämtliche Personalprozesse, Personalkostenberechnungen \n\nsowie Statistiken und Analysen. \n\n− LG Dienste \n\nDiese Leistungsgruppe erbringt Supportleistungen zuhanden der Primarschulpflege, der Gesamtschulleitung, \n\nder Schul- und Fachstellenleitungen sowie an der Schnittstelle zu den entsprechenden städtischen Diensten. \n\nDer Leistungsauftrag umfasst u.a. die Finanz- und Controlling-Prozesse. \n\n− LG Zahnklinik für Kinder und Jugendliche \n\nVom Kindergarten bis zur Sekundarstufe werden Kinder und Jugendliche aus der Stadt Uster jedes Jahr im \n\nRahmen der obligatorischen Reihenuntersuchungen kostenlos in der Zahnklinik für Kinder und Jugendliche \n\nuntersucht. Mit dem Üben der richtigen Zahnputztechnik, sowie Informationen über regelmässige \n\nFluoridierung und gesunde Ernährung trägt die Schulzahnpflegeinstruktion dazu bei, Karies bei Schulkindern \n\nzu reduzieren. \n\nDie Dienstleistungen der Zahnklinik für Kinder und Jugendliche umfassen zusätzlich sämtliche Behandlungen \n\nin der Kinderzahnmedizin und Kieferorthopädie. \n\n− LG Schulpsychologischer Dienst \n\nDer Schulpsychologische Dienst (SPD) begleitet und unterstützt die Schulen der angeschlossenen Gemeinden \n\nin ihrem Bildungs- und Integrationsauftrag. Neben schulpsychologischen Abklärungen und \n\nSonderschulabklärungen gehören dazu auch die Beratung und Begleitung von Eltern, Kindern und \n\nJugendlichen sowie Schulleitenden und schulischen Lehr- und Fachpersonen. Der SPD Uster ist ein \n\nüberregionaler Dienst, der seine Leistungen für sechs Schulgemeinden im Bezirk erbringt. Diese Gemeinden \n\nbeziehen die erforderlichen schulpsychologischen Dienstleistungen direkt beim SPD Uster und gewährleisten \n\ndamit dessen Finanzierung. \n\nMit Sorge beobachtet der SPD, dass der Entwicklungsstand von Kindern bei Eintritt in den Kindergarten \n\nzunehmend heterogener wird. Immer mehr Kinder verfügen über nur begrenzte Erfahrungen mit ihrer \n\nUmwelt, haben eine schwache basale Sprachentwicklung und kaum Gruppenerfahrungen. Diese Faktoren \n\nbeeinflussen die frühkindliche Bildung und erfordern gezielte Fördermassnahmen sowie eine enge \n\nZusammenarbeit zwischen Eltern, Lehrpersonen und schulpsychologischen Fachkräften. \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/2 \n\n   \n\nDie steigende Komplexität schulischer Fragestellungen erfordert eine kontinuierliche fachliche Weiterbildung \n\nsowie den intensiven Austausch innerhalb des Teams. Durch Intervision wird sichergestellt, dass auch in \n\nvielschichtigen und herausfordernden Fällen angemessene und nachhaltige Lösungen gefunden werden \n\nkönnen. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nAnalyse der Schulwege / Schulwegplanung 5 2023 \n\n2025 \n2025 \n\n2027 \n\nSoftware Pupil: Prüfung von Schnittstellen zu den und ggf. Zugang zur \n\nNutzung der städtischen Fachapplikationen abgestimmt auf die Bedürf-\n\nnisse der Schulverwaltung \n\n5 2023 \n\n2025 \n2025 \n\n2027 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nLG Leitung Schulverwaltung Fr. 1'000 1'638 1'875 1'001 1’012 = \n\nLG Unterricht und Betreuung Fr. 1'000 - - 650 781 = \n\nLG Personal Primarschule Fr.  1'000 - - 418 472 = \n\nLG Dienste Fr.  1'000 491 515 546 312 = \n\nLG Zahnklinik für Kinder und Jugend-\n\nliche \n\nFr.  1'000 -162 -99 0 -101 = \n\nLG Schulpsychologischer Dienst Fr.  1'000 30 0 -18 -2 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 1'996 2'291 2'596 2’475 = \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 140 202 173 173 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 2'136 2'493 2'769 2’648 = \n\nKommentar  \n\nLG Dienste: Verschiebung von 1.25 Vollzeitstellen von der LG Dienste im GF Bildung zum neuen GF Schulliegenschaften \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nLG Leitung Schulverwaltung Stellen 11.45 11.35 4.8 4.05 = \n\nLG Unterricht und Betreuung Stellen - - 5.8 6.35 = \n\nLG Personal Primarschule Stellen - - 3.55 3.75 = \n\nLG Dienste Stellen 2.75 2.85 3.05 1.80 = \n\nLG Zahnklinik für Kinder und Jugend-\n\nliche \n\nStellen 10.2 10.6 10.6 10.60 = \n\nLG Schulpsychologischer Dienst Stellen 8.51 8.66 8.65 8.65 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 32.91 33.46 36.45 35.20 = \n\nKommentar  \n\nLG Dienste: 1.25 Vollzeitstellen von LG Dienste in GF Bildung zu GF Schulliegenschaften und diverse Verschiebungen zwischen \n\nden einzelnen LG. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 241 35 0 0 = \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/3 \n\n   \n\nLG LEITUNG SCHULVERWALTUNG  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 06 Unterstützung der Primarschulpflege, der Gesamtschulleitung, der Schul- und \n\nFachstellenleitungen sowie der Mitarbeitenden mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nZ 02 L 01–L 04, L 06 Strategische Unterstützung der Primarschulpflege. Operative Unterstützung der \n\nGesamtschulleitung, der Schul- und Fachstellenleitungen, u.a. mit geeigneten Kennzahlen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Beratung von Schulpflege, Stadtrat und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen \n\nBelangen. \n\nZ 04 L 04 Zielgruppengerechte Information über das Handeln der Primarschule, insbesondere der \nElternschaft und der Bevölkerung. \nDie Bevölkerung der Stadt Uster, insbesondere die Elternschaft werden durch zielgruppen-\n\ngerechte Information über das Handeln der Primarschulpflege, der Schulen, der Betreuung \n\nund der Verwaltung informiert. \n\nKommentar \n\nZ04: Wirkungs- und Leistungsziel neu formuliert. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Projekte und Beratung \n\nL 02 Geschäftsverwaltung und Sekretariat Primarschulpflege \n\nL 03 Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit Primarschule \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01, Z 02 Zufriedenheit der Ange-\n\nstellten (Gesamtstädti-\n\nsche Mitarbeitendenum-\n\nfrage alle vier Jahre)  \n\n% 82 - - - = \n\nI 02 Z 04 Anzahl Medienmitteilungen \n\nund Bulletin  \n\nEltern-Information \n\n# 15 5 14 10 = \n\nKommentar  \n\nI 01: Letzte Umfrage im Jahr 2023 \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl PSP Sitzungen/Geschäfte  # 14/118 14/119 16/110 15/115 = \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/4 \n\n   \n\nLG UNTERRICHT UND BETREUUNG  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit einem optimalen Zuteilungsprozess die Ressourcenplanung für die Bereiche Unterricht \n\nund Betreuung sowie Personal sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Zuteilung der Schulkinder, inkl. Ein- und Austritte \n\nL 02 Administration der Betreuung, inkl. Ein- und Austritte sowie Rechnungsstellung \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Verhältnis verwaltete \n\nSchulkinder zur Anzahl \n\nStellenprozente in den \n\nBereichen \n\nSchüleradministration \n\nund Verwaltung  \n\nTagesstrukturen \n\nStellen-% \npro \n\nSchulkind \n\n0.099 0.099 0.099 0.099 = \n\nI 02 Z 01 Rekurse vor dem Bezirks-\n\nrat zur Zuteilung von \n\nSchulkindern \n\n(Anzahl Rekurse/Anzahl \n\nzugunsten der Eltern gut-\n\ngeheissene Rekurse) \n\n# 1/1 5/0 4/0 4/0 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Zuteilungen von Schulkindern \n\npro Jahr \n\n# 1'068 1'468 1'070 1’060 - \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/5 \n\n   \n\nLG PERSONAL PRIMARSCHULE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Personalprozesse in Abstimmung mit dem Volksschulamt und HRM/Personaldienst  \n\nUster sicherstellen. \n\nZ 02 L 01, L 03, L 04 Einheitliche Anwendung der städtischen und kantonalen Rahmenbedingungen, Richtlinien \n\nund Lohnvorgaben sicherstellen.  \n\nZ 03 L 04 Personalmarketing – positive Positionierung der Primarschule Uster auf dem Arbeitsmarkt, \n\neine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Personaladministration kommunal und kantonal, inkl. Bedienung von beiden Personaldatenbanken \n\nL 02 Personalressourcenzuteilung und -überprüfung für Unterricht und Betreuung \n\nL 03 Absenz- und Case-Management, Gesundheitsmanagement \n\nL 04 Employerbranding \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01–Z 03 Verhältnis verwaltete \n\nStellen zur Anzahl  \n\nStellenprozente im \n\nBereich Personal \n\nStellen-% \n\npro verw. \nStelle \n\n0.92 0.91 0.92 0.92 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nkeine        \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/6 \n\n   \n\nLG DIENSTE \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 04 Die LG Dienste unterstützt die Primarschulpflege, die Gesamtschulleitung, die  \n\nSchulleitungen und die Fachstellenleitungen mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nZ 02 L 01–L 04 Die Dienstleistungen kundenfreundlich und wirtschaftlich erbringen. \n\nZ 03 L 01, L 03 Der erforderliche Schulraum ist rechtzeitig bereitgestellt und auf die städtische Gesamtent-\n\nwicklung abgestimmt.  \n\nZ 03 L 01–L 03 Das Rechnungswesen und Controlling ordnungsgemäss und zweckmässig führen. \n\nZ 04 L 02 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n\nKommentar \n\nZ 03: Zu neuer LG Schulraum in GF Schulliegenschaften \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratung Primarschulpflege, Gesamtschulleitung, Schul- und Fachstellenleitungen, Personal \n\nL 02 Rechnungsführung Primarschule und Bildung, Controlling NPM (Planung, Steuerung, Kontrolle), inkl. IKS \n\nL 03 Kosten-Leistungsführung Liegenschaften/Infrastruktur, Schulraummanagement, inkl. Koordination \n\nL 04 Sicherheitsmanagement \n\nKommentar \n\nL 03 und L 04: Zu neuer LG Schulraum in GF Schulliegenschaften \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 03 Kundenzufriedenheit Sup-\n\nport Liegenschaften/In-\n\nfrastruktur: Umfrage alle \n\ndrei Jahre \n\n% - >80 >80 - - \n\nI 01  Z 03 Zufriedenheit Support \nFinanzen (Umfrage bei \nRechnungsführenden)   \n\n    >80 = \n\nKommentar  \n\nI 01: SRB 303 «Organisationsstruktur der Stadtverwaltung Uster», neuer Indikator da Umfrage wegfällt \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Kreditorenbelege GF 40  \n\nPrimarschule und GF 49 Bildung,  \n\nohne Rechnungen aus dem Bereich \n\nLiegenschaften \n\n# 8'612 9'550 9'000 9’500 = \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/7 \n\n   \n\nLG ZAHNKLINIK  FÜR KINDER UND JUGENDLICHE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Umsetzung der sich aus der gesetzlichen Regelung ergebenden Präventivmassnahmen \n\n(jährliche Kontrolluntersuchungen und Mundgesundheitslektionen) \n\nZ 02 L 01, L 04 Bereitstellung von professioneller Beratung und Behandlung für die bei der jährlichen Un-\n\ntersuchung identifizierten Bedürfnisse \n\nZ 03 L 03 Die Zahnklinik bietet ein breites Angebot an zahnärztlichen Behandlungen für Kinder und \n\nJugendliche und sorgt für Mundgesundheit durch die Behandlung von Karies und deren \n\nKomplikationen, Zahnunfällen und kleineren chirurgischen Eingriffen. \n\nZ 04 L 04 Das kieferorthopädische Angebot der Klinik ermöglicht die Bedarfsabklärung und Korrektur \n\nvon Zahn-/Kieferfehlstellungen bei Kindern und Jugendlichen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Schulzahnärztliche Untersuchungen (Reihenuntersuchungen) \n\nL 02 Schulzahnpflegeinstruktionen (SZPI) \n\nL 03 Kinderzahnmedizinische Behandlungen \n\nL 04 Kieferorthopädie \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl der durchgeführ-\n\nten Schuluntersuchungen \n\n-Primarschule Uster \n\n-Sekundarstufe Uster \n\n-Oberstufe  \n\nNänikon-Greifensee \n\n-andere (PS Greifensee, \n\nHPSU, Japanische Schule) \n\n# - 3'988 \n\n \n\n \n\n2'810 \n\n753 \n\n202 \n\n \n\n223 \n\n3'940 \n\n \n\n \n\n2'700 \n\n750 \n\n240 \n\n \n\n250 \n\n4’110 \n\n \n\n \n\n2’900 \n\n780 \n\n210 \n\n \n\n200 \n\n= \n\nI 02 Z 03, Z 04 Anzahl behandelte Patien-\n\nten Kieferorthopädie \n\n# - 1'390 1'300 1’400 = \n\nI 03 Z 02, Z 03 Anzahl behandelte Patien-\n\nten Kinderzahnmedizin \n\n# - 1'886 2'500 2’200 = \n\nI 04 Z 01 Anzahl Lektionen SZPI \n\n-Primarschule Uster \n\n-Sekundarstufe Uster \n\n-Oberstufe  \n\nNänikon-Greifensee \n\n-andere (HPSU, Schule \n\nMomo, Schule Spectrum) \n\n# - 417 \n\n318 \n\n41 \n\n13 \n\n \n\n45 \n\n427 \n\n330 \n\n40 \n\n12 \n\n \n\n45 \n\n417 \n\n320 \n\n40 \n\n12 \n\n \n\n45 \n\n= \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Kinder Primarschule Uster # - 2'937 2'950 2’881 - \n\nK 02 Anzahl Kinder Sekundarstufe Uster # - 856 810 847 = \n\nK 03 Anzahl Kinder Oberstufe  \n\nNänikon-Greifensee \n\n# - 232 250 232 = \n\n\n\nGF Bildung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite J/8 \n\n   \n\nLG SCHULPSYCHOLOGISCHER DIENST  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für  \n\nErziehungsberechtigte und Schulkinder, Lehrpersonen sowie Behörden. \n\nZ 02 L 01 Schulpsychologische Abklärungen durchführen. \n\nZ 03 L 02 Lösungsorientierte Beratungen bei Fragen zur emotionalen, intellektuellen und sozialen \n\nEntwicklung und Förderung von Kindern und Jugendlichen im schulischen Kontext  \n\nsicherstellen. \n\nZ 04 L 03 Entwicklungspsychologische, ressourcenorientierte Begleitungen von integrierten und  \n\nexternen Sonderschulungen durchführen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Abklärungen (P) \n\nL 02 Beratungen (P) \n\nL 03 Begleitungen von integrierten und externen Sonderschulungen \n\nL 04 Die durchschnittliche Wartezeit von der Auftragserteilung bis zum Start der testdiagnostischen Untersuchung  \n\nL 05 Die durchschnittliche Wartezeit vom Erstkontakt zwischen mit den Erziehungsberechtigten bis zum  \n\nBeratungstermin \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Anteil zufriedene Ver-\n\ntragsgemeinden \n\n% 90 90 90 90 = \n\nI 02 Z 02 Anzahl Abklärungen \n\n-Primarschule Uster \n\n-Sekundarstufe Uster \n\n-andere Vertragsgemeinden \n\n# 167 \n\n92 \n\n14 \n\n61 \n\n206 \n\n111 \n\n14 \n\n81 \n\n176 \n\n100 \n\n16 \n\n60 \n\n195 \n\n105 \n\n15 \n\n75 \n\n+ \n\nI 03 Z 03 Anzahl Beratungen \n\n-Primarschule Uster \n\n-Sekundarstufe Uster \n\n-andere Vertragsgemeinden \n\n# 476 \n\n231 \n\n82 \n\n163 \n\n628 \n\n318 \n\n106 \n\n204 \n\n500 \n\n250 \n\n85 \n\n170 \n\n536 \n\n266 \n\n91 \n\n179 \n\n+ \n\nI 04 - Ø Wartezeit für reguläre \n\nSchulpsychologische  \n\nAbklärungen \n\n-Primarschule Uster \n\n-Sekundarstufe Uster \n\n-andere Vertragsgemeinden \n\nWochen  \n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n7 \n\n5 \n\n7 \n\n \n\n \n\n \n\n8 \n\n8 \n\n8 \n\n \n\n \n\n \n\n8 \n\n8 \n\n8 \n\n= \n\nI 05 - Ø Wartezeit für ein  \n\nBeratungsgespräch für \n\nErziehungsberechtigte \n\n-Primarschule Uster \n\n-Sekundarstufe Uster \n\n-andere Vertragsgemeinden \n\nWochen  \n\n \n\n \n\n- \n\n- \n\n- \n\n \n\n \n\n \n\n3 \n\n2 \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n6 \n\n6 \n\n6 \n\n \n\n \n\n \n\n6 \n\n6 \n\n6 \n\n= \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Kinder Primarschule Uster # 2'964 2'937 2'950 2’881 - \n\nK 02 Anzahl Kinder Sekundarstufe Uster # 880 856 880 847 = \n\nK 03 Anzahl Kinder übrige  \n\nVertragsgemeinden \n\n# 2'229 2'365 2'300 2’307 + \n\nK 04 Anzahl Sonderschul-Begleitungen SuS  \n\n-Primarschule Uster \n\n-Sekundarstufe Uster \n\n-andere Vertragsgemeinden \n\n# 327 \n\n150 \n\n52 \n\n125 \n\n308 \n\n130 \n\n48 \n\n130 \n\n335 \n\n155 \n\n55 \n\n125 \n\n346 \n\n160 \n\n57 \n\n129 \n\n+ \n\n \n\n\n\nGF Schulliegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite K/1 \n\n   \n\nGF SCHULLIEGENSCHAFTEN  \n\nEINLEITUNG \n\nNeu gegründetes GF. Verschiebung der Schulliegenschaften von der Abteilung Finanzen in die Abteilung \n\nBildung, vgl. SRB 303 vom 08. Juli 2025. \n\n− GF Schulliegenschaften \n\nDas GF Schulliegenschaften bewirtschaftet die Kindergarten- und Primarschulgebäude im \n\nVerwaltungsvermögen und die für schulische Zwecke gemieteten Objekte (gemäss Anhang X_Städtische \n\nLiegenschaften). Zu den Aufgaben des GF gehören die Schulraumplanung, die Hauswartung, der bauliche \n\nUnterhalt, die Reinigung und die administrative Bewirtschaftung. \n\n− LG Bewirtschaftung Schulliegenschaften \n\nMit dem Biodiversitätskonzept (BIK) hat die Stadt Uster eine umfassende Strategie, wie die Naturwerte \n\ngesichert und die Biodiversität gefördert werden kann. Die Umsetzung auf den Schulanlagen erfolgt \n\nschrittweise. \n\nVerschärfte Vorschriften betreffend Sicherheit und Kontrollen von Spielplätzen erfordern zusätzlichen Aufwand \n\nim Unterhalt und Betrieb. Bei den Gebäuden müssen neuere Richtlinien umgesetzt werden, wie z.B. Lagerung \n\nvon Gefahrengut, periodischen Elektrogeräte-Kontrollen oder der Sicherheit auf den Dächern. \n\n− LG Schulraum \n\nDie Schulraumgesamtplanung wird jährlich auf Basis der Entwicklung der Zahl der Schülerinnen und Schüler \n\nüberprüft. Sie dient als strategische Grundlage, damit für Unterricht und Betreuung rechtzeitig genügend \n\nRäume vorhanden sind. Dies erlaubt eine zeitgemässe und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der \n\nschulischen Angebote an den verschiedenen Standorten, abgestimmt auf Sanierungsmassnahmen und \n\npädagogische Entwicklungen. Bauvorhaben werden mit dem Baumanagement der Stadt Uster geplant und \n\ndurch dieses ausgeführt. \n\nDie für die Schule Gschwader geplante Erweiterung steht vor der Umsetzung. Die geprüfte Erweiterung des \n\nSchulhauses Oberuster wurde gestoppt. Gleichwohl soll dort der Aussenraum aufgewertet werden. \n\nZahlreiche Gebäude und befristete Pavillons haben aufgrund ihres Alters Sanierungs- bzw. \n\nErtüchtigungsbedarf. Diese sind auch notwendig trotz der erwartenden sinkenden Kinderzahlen. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\nSchulhaus Gschwader, Sanierung Turnhalle und Erweiterung Betreuung 4 2026 2027 \n\nDigitalisierung Facility Management 4 2026 2029 \n\nSicherheitskonzept 4 2026 2028 \n\nInventarisierung Mobiliar 4 2026 2027 \n\nGLOBALBUDGET 2026  \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nLG Bewirtschaftung \n\nSchulliegenschaften \n\nFr. 1'000 - - - 5'399 = \n\nLG Schulraum Fr. 1'000 - - - 340 = \nTotal Globalkredit GF exkl. \n\nAbschreibungen \n\nFr. 1'000 - - - 5’739 = \n\nAbschreibungen Fr. 1'000 - - - 4'022 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. \n\nAbschreibungen \n\nFr. 1'000 - - - 9’760 = \n\nKommentar  \n\nDas neue GF Schulliegenschaften umfasst im Wesentlichen den Bereich Schulliegenschaften der bisherigen  \n\nLG Schulliegenschaften in der Abteilung Finanzen, der LG Immobilienbewirtschaftung, ebenfalls Abteilung Finanzen und den \n\nbisherigen Fachbereich Liegenschaften der Abt. Bildung, vgl. SRB 303 vom 8. Juli 2025. \n\n\n\nGF Schulliegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite K/2 \n\n   \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nLG Bewirtschaftung \n\nSchulliegenschaften \n\nStellen 29.28 29.28 29.28 29.18 = \n\nLG Schulraum Stellen - - - 1.25 = \nTotal Stellen GF  Stellen 29.28 29.28 29.28 30.43 = \n\nKommentar  \n\nDas neue GF Schulliegenschaften umfasst im Wesentlichen den Bereich Schulliegenschaften der bisherigen  \n\nLG Schulliegenschaften in der Abteilung Finanzen und der LG Immobilienbewirtschaftung, ebenfalls Abteilung Finanzen und \n\nder Fachbereich Liegenschaften der Abt. Bildung, vgl. SRB 303 vom 8. Juli 2025. 1.25 Stellen werden übertragen von LG \n\nDienste, Abteilung Bildung.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 - - - 6'810 = \n\nKommentar  \n\nInvestitionen in die Schulliegenschaften wurden bisher in der Abteilung Bildung, GF Primarschule ausgewiesen. Die \n\nInvestitionen werden neu im GF Schulliegenschaften ausgewiesen, wo auch die dazugehörenden Abschreibungen in die \n\nErfolgsrechnung fliessen. \n\n\n\nGF Schulliegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite K/3 \n\n   \n\nLG BEWIRTSCHAFTUNG  SCHULLIEGENSCHAFTEN  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berück-\n\nsichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Ener-\n\ngiestadt mittragen. \n\n▪ Z 02 L 01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedin-\n\ngungen und Standards und Einhalten «Gebäudestandard 2025» umsetzen. \n\nZ 0301 L 01, L 02  Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen \n\nUnterhalt die Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen \n\n(allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 0402 L 01, L 02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \n\neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule. \n\nZ 0603 L 01, L 02 Liegenschaften der Primarschule effizient bewirtschaften. \n\nZ 07 L 01–L 04 Die Substanz aller Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhalten, in dem unter \n\nBerücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden \n\n(allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 0804 L 01, L 02 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäss Vorgaben der Stadt \n\nerreichen/erhalten und die Ziele der Energiestadt (gemäss «Kommunale Energieplanung, \n\nPlanungsbericht») mittragen \n\nKommentar \n\nDiverse Ziele waren bisher in Abteilung Finanzen, GF Liegenschaften, LG Schulliegenschaften geführt. Anpassungen im \n\nRahmen der Neuorganisation und den neuen Zuständigkeiten, vgl. SRB 303 vom 8. Juli 2025. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Immobilienbewirtschaftung der eigenen und zugemieteten Kindergarten- und Primarschulliegenschaften \n\nL 02 Immobilienbewirtschaftung Kindergarten- und Primarschulliegenschaften Dritte \n\n(Für schulische Zwecke gemietete Objekte) \n\n▪ L 03 Immobilienbewirtschaftung Dritte \n\n \n\nL 04 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \n\nProjektmanagement \n\nKommentar \n\nL 02-04 Bisher in Abteilung Finanzen, GF Liegenschaften als LG Schulliegenschaften geführt. Anpassungen im Rahmen der \n\nNeuorganisation, vgl. SRB 303 vom 8. Juli 2025. \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 05, Z 06 Kundenzufriedenheit \n\ngemäss Befragung \n\n[-] gut gut gut   \n\nI 01 Z 01-04 Investitions- und \n\nUnterhaltskosten der \nSchulliegenschaften  \n\nin % des Gebäude-\n\nversicherungswertes \n\n(Durchschnitt der letzten \n\n15 J.) \n\n% - - - 3.4 - \n\nI 02 Z 01-04 Unterhaltskosten in \nProzent des \nGebäudeversicherungs-\nwertes \n\n% - - - 1.9 = \n\n\n\nGF Schulliegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite K/4 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nStandard = 2% \n(STRATUS: exkl. \nbehördliche Auflagen, \nBedürfnisse von \nNutzenden, \nMachbarkeitsstudien) \n\nI 02 - Schulliegenschaften \n\n(Primarschule) \n\n% 1.1 0.7 2.1  = \n\nKommentar  \n\nI 01: Die Befragung fällt mit der Neuorganisation weg \n\nI 01: Grossprojekt Sanierung Turnhalle Gschwader und Erweiterung Betreuung, vgl. Volksabstimmung  \n\nvom 24. November 2024, Kredit Total 11.57 Mio. Franken.  \n\nI 02: wird ersetzt durch I 01 im Rahmen der Neuorganisation, vgl. SRB 303 vom 8. Juli 2025. Rückverfolgung über 15 Jahre \n\nin I 01 nicht mehr möglich. \n\nI 02: neue Kennzahl. STRATUS ist das Unterhaltsplanungs-Tool des städtischen Immobilienportfolios. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBetriebskosten (Gebäude)       \n\nK 01 Betriebskosten (Gebäude) Fr./m2 26.34 29.74 26.44 30.63 = \n\nMietverträge       \nK 02 Anzahl Mietverträge der gemieteten \n\nObjekte für Kindergarten, Primarschule \n\nund Betreuung \n\n# 3 3 3 7 = \n\nKommentar  \n\nK01: Das von der Abteilung Finanzen übernommene Budget 2026 für die Schulliegenschaften wurde auf Basis des IST 24 \n\nerstellt \n\nK02: Die höhere Anzahl Mietobjekte entspricht der effektiven Anzahl Mietverträge. Die bisher angegebene Zahl war zu tief. \n\n\n\nGF Schulliegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite K/5 \n\n   \n\nLG SCHULRAUM \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 05 Die LG Schulraum unterstützt die Primarschulpflege, die Gesamtschulleitung, die \n\nSchulleitungen und die Fachstellenleitungen mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nZ 02 L 01–L 03 Die Dienstleistungen kundenfreundlich und wirtschaftlich erbringen. \n\nZ 02 L 01, L 03 Der erforderliche Schulraum inklusive Ausstattung ist rechtzeitig bereitgestellt und auf die \n\nstädtische Gesamtentwicklung abgestimmt.  \n\nZ 03 L 01-L 05 Sicherstellung der Projektüberwachung und behördliche Administration der Bauprojekte im \nBereich der Schulliegenschaften. \n\nKommentar \n\nZ 01 – Z 03: Bisher in Abteilung Bildung, GF Bildung in LG Dienste enthalten. Anpassungen im Rahmen der Neuorganisation, \n\nvgl. SRB 303 vom 8. Juli 2025 \n\nZ 02: Dienstleistung wird neu innerhalb Abteilung Bildung erbracht und nicht mehr von Abteilung Finanzen. Deshalb entfällt \n\ndieser Punkt als Leistungsziel \n\nZ 03: neues Ziel \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratung und Konzepterstellung zu Händen Primarschulpflege, Gesamtschulleitung, Schul- und \n\nFachstellenleitungen, Personal \n\nL 02 Kosten-Leistungsführung Liegenschaften/Infrastruktur, Schulraummanagement  \n\nL 03 Sicherheitsmanagement \n\nL 04 Nutzervertretung schulischer Anliegen in Bauprojekten  \n\nL 05 Umsetzung schulspezifischer Bau- und Beschaffungsprojekte \n\nKommentar \n\nL 04-05: neu aufgenommene Leistungen als Ergänzungen im Rahmen der Neuorganisation \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBauprojekte       \n\nI 01 Z 02–Z 03 Anteil der Projekte, die \n\ninnerhalb Bauprogramms \n\ndurchgeführt werden \n\n \n\nAnteil gestarteter \nBauprojekte im \nVerhältnis geplanter \nBauprojekte \n\n% 100 100 100 100 = \n\nI 02 Z 02–Z 03 Anteil der Bauprojekte, \n\ndie innerhalb des \n\nKredites abgerechnet \n\nwerden  \n\n% 100 90 100 100 = \n\nI 03 Z 02–Z 03 Anteil der Bauprojekte \nmit \nKostenüberschreitungen \n>10% \n\n% - - - 0 = \n\nKommentar  \n\nI 01: Formulierung präzisiert \n\nI 03: neu aufgenommener Indikator \n\n \n\n \n\n\n\nGF Schulliegenschaften \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite K/6 \n\n   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBauprojekte in Planung p. a.       \n\nK 01 Anzahl # 6 15 6 3 = \n\nK 01 Anzahl neu gestarteter Bauprojekte # - - - 13 = \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss \n\nGrobkostenschätzung \nMio. Fr. 3.3 3.7 7.2 0.2 = \n\nBauprojekte in Ausführung p. a.       \n\nK 032 Anzahl laufende Bauprojekte inkl.  \nneu gestarteter Bauprojekte \n\n# 13 10 18 19 = \n\nK 03 Anzahl Notfallbauprojekte # - - - 0 = \n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung Mio. Fr. 1.62 1.63 4.54 15.87 = \n\nKommentar  \n\nK 01: genauere Definition aufgrund Neuorganisation Schulliegenschaften \n\nK 02: ersetzt durch «GF-Investitionsplanung» \n\nK 02: Präzisierung der Kennzahl \n\nK 03: neu aufgenommene Kennzahl \n\nK 04: gestrichen, da Kreditbewilligung identisch mit Investitionsplanung \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite L/1 \n\n   \n\nGF S ICHERHEIT \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Sicherheit \n\nDas Geschäftsfeld Sicherheit beschäftigt auch im Jahr 2026 noch immer vordergründig das bereits per 2022 \n\ninitialisierte Projekt «Ausbildungszentrum Riedikon», so im Sinne der Optimierung des Betriebes des \n\nBrandhauses 1 und der Inbetriebnahme des Brandhauses 2 sowie der Durchführung des Projektwettbewerbs \n\n«Sanierung und Neubau Logistik- und Schulungsgebäude, Ausbildungszentrum Riedikon». Dieses beinhaltet \n\ndas Ausbildungszentrum der Feuerwehr, die Unterbringung des Zivilschutzes Uster (Fahrzeuge, Material und \n\nBetriebsräumlichkeiten) sowie Logistikbelange der Abteilungen Bau und Sicherheit. Im Rahmen der \n\nPriorisierung innerhalb der Investitionsplanung hat der Stadtrat gewisse Projekte redimensioniert. Für das \n\nProjekt «Ausbildungszentrum Riedikon» bedeutet dies, dass alternative Standortmöglichkeiten für den \n\nZivilschutz geprüft werden sollen. \n\n− LG Stadtpolizei \n\nBei der LG Stadtpolizei steht 2026 der Abschluss der elektronischen Erfassung der Signalisation auf dem \n\nStadtgebiet Uster an. Weiter geht es darum, die per Ende 2025 noch hängigen Petitionen (Tempo 30 und \n\nBegegnungszonen) zu bearbeiten und umzusetzen. Schliesslich geht es darum, auch im Jahr 2026 die \n\nVeranstaltungen/Anlässe in Uster lageadäquat und maximal möglich sicher durchzuführen sowie sämtliche \n\nVeranstaltenden bestmöglich zu unterstützen. \n\n− LG Bevölkerungsschutz \n\nBei der LG Bevölkerungsschutz steht 2026 die Inbetriebnahme des erneuerten Brandhauses 2 im \n\nAusbildungszentrum Riedikon im Vordergrund. Das neue Brandhaus 2 wird gemäss dem im Jahr 2025 \n\nangepasstem Zeitplan im Q2 2026 in Betrieb genommen werden.  \n\nHinsichtlich neues Logistik- und Schulungsgebäude, Ausbildungszentrum Riedikon, steht die Durchführung \n\ndes Projektwettbewerbs sowie dann die Projektierung für den eigentlichen Bau an. \n\nFür den Zivilschutz sind dringend neue Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, da die momentanen \n\nRäumlichkeiten im Zeughausareal West zufolge des Unterbaurechts-Vertrages in absehbarer Zeit entfallen \n\nwerden. \n\nWährend den anstehenden Bauarbeiten im Schulhaus «Gschwader» steht die Herberge «Gschwader» \n\nvorübergehend nicht zur Verfügung (Februar bis Oktober 2026 gemäss Abstimmungsweisung). \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nAusbildungszentrum Riedikon: Sanierung der Brandhäuser 1 und 2 1 2022 12.2027 \n4.2026 \n\nAusbildungszentrum Riedikon: Vorprojekt Sanierung und Neubau \nLogistik- und Schulungsgebäude \n\n1 2023 2029 \n\nUmsetzung der elektronischen Erfassung der Signalisation auf dem \n\nStadtgebiet Uster \n\n1/5 2023 6.2025 \n3.2026 \n\nKommentar  \n\nDie Ausführung des Neubaus «Logistik- und Schulungsgebäude, AZ Riedikon» verzögert sich aufgrund der vom Stadtrat \n\npriorisierten Investitionsplanung.  \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Sicherheit Fr. 1'000 197 190 162 164 + \n\nLG Stadtpolizei Fr. 1'000 1'587 2'110 1'625 1'577 + \n\nLG Bevölkerungsschutz Fr.  1'000 2'130 2'069 1'945 2'063 + \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 3'914 4'369 3'732 3'804 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 414 608 557 830 + \n\n\n\nGF Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite L/2 \n\n   \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 4'328 4'976 4'289 4'634 + \n\n \n\nKommentar  \n\nDie Bautätigkeiten im AZ Riedikon führen zu höheren Abschreibungen. \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Sicherheit Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 = \n\nLG Stadtpolizei Stellen 33.75 34.95 37.35 37.35 + \n\nLG Bevölkerungsschutz Stellen 9.2 9.2 9.7 9.7 + \n\nTotal Stellen GF  Stellen 44.95 46.15 49.05 49.05 + \n\nKommentar  \n\nLG Stadtpolizei: Es stehen Abschlüsse und Umsetzung von weiteren kostenneutralen Anschlussverträgen an.  \n\nLG Bevölkerungsschutz: Eine Professionalisierung der Funktion der «Ausbildungsverantwortliche/r Feuerwehr» wird \n\nspätestens per 2027/2028 unausweichlich sein. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 1'781 1'960 915 1'240 + \n\nKommentar  \n\nFolgende Investitionen sind in der Planung 2026 vorgesehen (total 1 240 000 Franken):  \n\nAusbildungszentrum Riedikon: Sanierung Brandhaus 2: 500 000 Franken; \n\nWettbewerb Neubau AZ Riedikon: 300 000 Franken; \n\nPFAS-Sanierung AZ Riedikon (Beprobung etc.): 250 000 Franken \n\naltersbedingter Ersatzbeschaffung semistationäre Anlage (100 000 Franken, als Teilbetrag von insgesamt 220 000 Franken; \n\nBeschaffung per erste Hälfte 2027); \n\nErsatzbeschaffung städtische Parkuhren: 40 000 Franken; (vgl. Vor- und Planung in Vor- und Folgejahren); \n\nErweiterung Parkraumbewirtschaftung GP beim Stadtpark: 50 000 Franken. \n\n\n\nGF Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite L/3 \n\n   \n\nLG STADTPOLIZEI  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 05, L 06, \n\nL 10 \n\nVermittlung und Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit \n\nZ 02 L 01, L 03 Verhinderung und Aufklärung von Delikten \n\nZ 03 L 01, L 02 Polizeiliche Jugenddienstarbeit \n\nZ 04 L 09 Aktive Kommunikation und Vernetzung mit der Bevölkerung über die sozialen Medien \n\nZ 05 L 05, L 06 Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des effizienten Verkehrsflusses auf dem \n\nStadtgebiet \n\nZ 06 L 04, L 08 Kundenorientierter Vollzug der verwaltungsrechtlichen Aufgaben \n\nZ 07 L 07 Seerettung erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben als Miliz-Organisation \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Präventive Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen) \n\nL 02 Bekämpfung der Jugenddelinquenz durch 5-Säulenkonzept (Prävention, Früherkennung, Vernetzung, Repres-\n\nsion und Kontrolle) \n\nL 03 Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) \n\nL 04 Rechtsgleiche, transparente Erteilung und Kontrolle von Bewilligungen \n\nL 05 Kontrolle des fliessenden und ruhenden Verkehrs \n\nL 06 Verkehrsmanagement und Beurteilung von (kommunalen) Bauprojekten zur Sicherstellung der Verkehrssicher-\n\nheit \n\nL 07 Dauernd Einsatzbereitschaft der Seerettung und Sicherstellung des Bereitschaftsdienstes \n\nL 08 Organisation des Wochenmarktes am Freitag auf dem Stadthausplatz und zusätzlich während April bis Oktober \n\nan mindestens einem Samstag pro Monat im Stadtzentrum \n\nL 09 Verfassen von Berichten, Beiträgen und Medienmitteilungen auf den sozialen Medien und der städtischen \n\nHomepage \n\nL 10 Kontaktpflege zu ausländischen Kulturvereinen \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01  Z 01–Z 04 Präsenz AdP (ohne Rück-\n\nwärtige Dienste) im Aus-\n\nsendienst \n\n% der Ge-\n\nsamtarbeits-\nstunden \n\n62.45 68.02 66.66 66.66 = \n\nI 02 Z 01–Z 04 Präsenz Jugenddienst auf \n\ndem Gebiet Uster \n\nh 2'363.85 2'852 2'750 2’750 = \n\nI 03 Z 01–Z 04 Präsenz Jugenddienst auf \ndem Gemeindegebiet \nGreifensee \n\nh - - - 945 = \n\nI 03 \n\nI 04 \nZ 02 Prozentsatz aller Rap-\n\nporte (POLIS), die inner-\n\nhalb 20 Tagen erledigt \n\nsind \n\n% 79.6 79.77 80 80 = \n\nI 04 \n\nI 05 \n\nZ 06 Allgemeine Kontrolltätig-\n\nkeit (bewilligte Veranstal-\n\ntungen und Märkte) \n\ndurch die Verwaltungspo-\n\nlizei unter Einbezug der \n\nFrontpolizei auf Stadtge-\n\nbiet \n\n% 70.19 69.2 70 70 = \n\nI 05 \n\nI 06 \n\nZ 06 Kontrolle der Gastrono-\n\nmie- und Verkaufsbe-\n\ntriebe auf Stadtgebiet \n\ndurch die Verwaltungspo-\n\nlizei \n\n% 60 59.49 60 60 + \n\n\n\nGF Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite L/4 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 06 \n\nI 07 \nZ 02, Z 05 Organisierte (Gross-) Kon-\n\ntrollen (Kontrolltage) auf \n\nStadtgebiet \n\n# 12 12 11 12 = \n\nI 07 \n\nI 08 \n\nZ 03 Spezialpatrouillen Ju-\n\ngenddienst \n\n# 15 14 15 15 = \n\nI 08 \n\nI 09 \n\nZ 01, Z 02, \n\nZ 05 \n\nGeschwindigkeitskontrol-\n\nlen (ohne semistationäre \n\nMessanlagen) \n\nh 459.75 493 450 460 = \n\nI 09 \nI 10 \n\nZ 01, Z 06 Kontaktpflege zu auslän-\n\ndischen Kulturvereinen \n\n% 50 50 50 50 = \n\nKommentar  \n\nI 03: eingefügt gestützt auf vom Gemeinderat am 10. Juni 2024 angenommene Weisung 68/2024 (Anschlussvertrag für den \n\nJugenddienst zugunsten der Gemeinde Greifensee durch die Stadtpolizei Uster). \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nStadtpolizei       \n\nK 01 Ausrückeinsätze Stadtpolizei (ohne Re-\n\ngio) \n\n# 1'738 1'899 2'000 2’000 = \n\nK 02 Ausrückeinsätze Regio (Uster & Greifen-\n\nsee) \n\n# 240 256 200 210 = \n\nK 03 Interventionszeit stadtintern (ohne Re-\n\ngio), aber inkl. Gemeinde Greifensee \n\nMin. 6:54 6:22 <8 <8 = \n\nK 04 Markttage # 74 74 75 72 = \n\nK 05 Gastronomie- und Verkaufsbetriebe # 186 195 190 195 + \n\nK 06 Verarbeitete Gesuche # 2'158 2'182 2'100 2’200 + \n\nK 07 Kundenkontakte Schalter-/Empfangs-\n\ndienst \n\n# 1'890 1'910 1'850 1’900 = \n\nK 08 Übertretungen in signalisierten T30-Zo-\n\nnen \n\n% 1.98 1.65 <3 <3 = \n\nSeerettung       \n\nK 09 Mannschaftsbestand # 21 22 22 22 = \n\nK 10 Rettungseinsätze # 30 25 30 30 = \n\nK 11 Bereitschaftsdienste pro Jahr Besetzung \n\nBootshaus \n\n# 58 60 >55 >55 = \n\nK 12 Ausrückzeit ab Bootshaus bei Personen-\n\nrettungen (Abfahrt vom ersten Einsatz-\n\nschiff) \n\nMin. 11:50 10:00 <20 <20 = \n\n\n\nGF Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite L/5 \n\n   \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01-L 03 Die Feuerwehr erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben zur Rettung und allgemeinen Schaden-\n\nwehr als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst. \n\nZ 02 L 04, L 06, L 07 Die Zivilschutzorganisation Uster erfüllt ihre gesetzlichen Aufgaben als Miliz-Organisation \n\neffizient und kostenbewusst. \n\nZ 03 L 05 Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt, unterhalten und deren Einsatzbereit-\n\nschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 04 L 09 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-\n\nben und unterhalten. \n\nZ 05 L 10 Aufrechterhaltung der Gemeindeführung und ihrer Verwaltungstätigkeit in ausserordentli-\n\nchen Lagen.  \n\nZ 06 L 08 Die Zivilschutzorganisation Uster erfüllt ihre gesetzliche Aufgabe in der periodischen \n\nSchutzraumkontrolle. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nFeuerwehr \n\nL 01 Ausbildung der AdF (Angehörige der Feuerwehr) intern (Übungen und Fahrübungen) und extern (Kurse) (P) \n\nL 02 Bereitschaft und Alarmierung (P) \n\nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst) (P) \n\nZivilschutz \n\nL 04 Ausbildung der AdZS (Angehörige des Zivilschutzes) intern und extern (Übungen und Kurse) (P)  \n\nL 05 Bereitschaft und Alarmierung (P) \n\nL 06 Administration (zeitgerechter Versand von Dienstanzeigen, Aufgeboten und Verfügungen) (P) \n\nL 07 Einsätze (Instandstellungsarbeiten (P), Katastrophen- und Nothilfe (P) und Einsätze zu Gunsten der Gemein-\n\nschaft) \n\nL 08 Die Zivilschutzorganisation Uster kontrolliert den baulichen Zustand und die technische Betriebsbereitschaft der \n\nSchutzräume gemäss den Weisungen von Bund und Kanton (P) \n\nAusbildungszentrum \n\nL 09 Betrieb und Unterhalt \n\nGemeindeführungsorganisation (GFO) \n\nL 10 Aufbau und Ausbildung einer Gemeindeführungsorganisation zur Bewältigung von Krisensituationen (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nFeuerwehr       \n\nAusbildung       \n\nI 01 Z 01 Anzahl Übungsstunden h 7'877 7'728 8'300 8’300 = \n\nI 02 Z 01 Anzahl Kursstunden h 1'640 2'024 2'850 2’000 = \n\nBereitschaft       \n\nI 03 Z 02 Anzahl Pikettdienststun-\n\nden \n\nh 3'328 4'163 3'750 3’500 = \n\nI 04 Z 02 Bereitschaft entsprechend \n\nInspektionsbericht GVZ \n\n[-] - ≥gut - - = \n\nIntervention       \n\nI 05 Z 01 Interventionszeit gemäss \n\nVorgabe GVZ \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nZivilschutz       \n\nAusbildung       \n\nI 06 Z 02 Anzahl Diensttage pro \n\nAdZS \n\n# 5.8 5.8 6 6 = \n\nBereitschaft       \n\nI 07 Z 03 Bericht Amt für Militär \n\nund Zivilschutz \n\n[-] - - ≥gut - = \n\nEinsätze       \n\nI 08 Z 02 Anteil Ernstfalleinsätze % 6 39.8 4 2 = \n\n\n\nGF Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite L/6 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nSchutzraumkontrolle       \n\nI 09 Z 06 Kontrollintervall sechs \n\nJahre \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nAusbildungszentrum       \n\nI 10 Z 04 Auslastungsgrad % 83 77 80 80 + \n\nI 11 Z 04 Kostendeckungsgrad % 98 111 98 103 = \n\nGemeindeführungsorganisation       \n\nI 12 Z 05 Ausbildungstage Gemein-\n\ndeführungsorgan (GFO) \n\n# 1 1 1 1 + \n\nKommentar  \n\nI 02: Entspricht den Erkenntnissen aus dem Jahre 2024. \n\nI 07: Im Jahr 2026 findet keine Inspektion statt. Die nächste Inspektion wird voraussichtlich erst im Jahr 2027 stattfinden. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nFeuerwehr       \n\nK 01 Bestand AdF (Angehörige der Feuer-\n\nwehr) \n\n# 127 124 120 134 = \n\nK 02 Anzahl Übungen  # 483 474 472 480 = \n\nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 19'761 20'085 19'000 21’700 = \n\nK 04 Anzahl Einsätze  # 274 280 260 270 + \n\nZivilschutz       \n\nK 05 Bestand AdZS (Angehörige des Zivil-\n\nschutzes) \n\n# 223 206 202 202 = \n\nK 06 Anzahl Einsatztage  # 80 341 50 30 + \n\nK 07 Anzahl Wiederholungskurstage  # 1'206 856 1'200 1’300 = \n\nK 08 Aufnahmekapazität in öffentlichen \n\nSchutzräumen (Anzahl Schutzplätze) \n\n# 2'160 2'160 2'160 2’160 = \n\nK 09 Anzahl zu kontrollierende private \n\nSchutzräume \n\n# 359 237 250 250 = \n\nK 10 Anzahl zu kontrollierende private \n\nSchutzräume in der Gemeinde Greifen-\n\nsee \n\n# 55 47 45 45 = \n\nK 11 Anzahl zu kontrollierende private \n\nSchutzräume in der Gemeinde \n\nSchwerzenbach \n\n# 108 44 40 0 + \n\nAusbildungszentrum       \n\nK 12 Anzahl Belegungstage # 193 177 180 180 + \n\nK 13 Anzahl Kunden-Belegungen # - - - 270 + \n\nKommentar  \n\nK 01: Der Bestand der Stützpunktfeuerwehr Uster erhöhte sich per Ende 2024 bereits um 4 AdF, was Mehrkosten von Fr. \n\n15’540.- zur Folge hatte und nun im Budget 2026 berücksichtigt wird. Ferner erhöht sich der Bestand der Feuerwehr Uster \n\naufgrund der Einführung einer regionalen Führungsunterstützung um 10 AdF, was im Auftrag der Gebäudeversicherung des \n\nKantons Zürich (GVZ) geschieht. Dies hat für die Feuerwehr Uster Nettomehrkosten von Franken 12 920.- zur Konsequenz \n\n(Rapporte, Kurstage, hälftiger Anteil an Dienstbekleidung; die Restkosten werden von der GVZ bezahlt; separate \n\nLeistungsvereinbarung anstehend), was nun ebenfalls im Budget 2026 berücksichtigt wird. \n\nK 02: Die Erhöhung der Anzahl Übungen ist auf die Einführung der regionalen Führungsunterstützung zurückzuführen. \n\nK 03: Der Anstieg der Personenstunden gründet darin, dass der Personalbestand zunimmt. Darin enthalten sind auch \n\nsämtliche Dienstanlässe. \n\nK 04: Die Einsätze sind nicht steuerbar. Die Einsätze ergaben sich aufgrund der jeweiligen Lage.  \n\nK 06: Es sind keine grösseren Anlässe angekündigt, welche zu mehr Einsatztagen führen würden. \n\nK 11: Im Jahr 2022 wurde durch die Gemeinde Schwerzenbach eine zu hohe Zahl an zu kontrollierenden Schutzräumen \n\nangegeben. Dies führte beim Bevölkerungsschutz Uster zu einer Fehlplanung. Ende 2025 werden in Schwerzenbach alle \n\nSchutzräume kontrolliert sein. Dieser Fehler wird auf das nächste Kontrollintervall korrigiert (Anzahl Kontrollen: 40 – 45 im \n\nJahre 2027). \n\nK 13: Bei dieser Kennzahl handelt es sich nunmehr um die effektiven Belegungen, welche auf dem Ausbildungszentrum \n\nstattgefunden haben. Pro Belegungstag können mehrere Belegungen durch verschiedene Organisation erfolgen.  \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite M/1 \n\n   \n\nGF PUBLIKUMSDIENSTE  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Publikumsdienste \n\n− Die Bevölkerungszahlen der Stadt Uster und des Zivilstandskreises Uster steigen seit Jahren kontinuierlich. \n\nDamit bleibt die Arbeitslast bei sämtlichen betroffenen Bereichen des Geschäftsfeldes trotz laufenden \n\nVerbesserungen in den Abläufen und fortschreitender Digitalisierung unverändert hoch. \n\n− LG Einwohnerdienste \n\n2026 soll das teilrevidierte Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister (MERG) in Kraft treten.  \ndieser Erlass regelt unter anderem die Führung der Einwohnerregister durch die Gemeinden sowie die \nkantonale Einwohnerdatenplattform (KEP). Die Teilrevision bezweckt die weitere Harmonisierung der \nEinwohnerregister und soll die praxisnahe Handhabbarkeit sicherstellen. Gleichzeitig wird der Fokus auf die \ndatenschutzrechtliche Konformität und die Effizienz im Verwaltungsvollzug gelegt. \n\nFür 2026 ist zudem die Einführung des innosolvcity Releases 2026 (innosolv neXt) vorgesehen. Dabei handelt \n\nes sich um eine neue Software-Generation, welche viele Neuerungen und bei bereits vorhandenen Modulen \n\nVerbesserungen bringen wird.  \n\n− LG Zivilstandsamt \n\nMit der für das erste Halbjahr 2026 geplanten Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen Garagen- und \n\nWerkstattgebäudes (Unterstand) werden die Fahrzeuge und Gerätschaften des Friedhofs zentral \n\nuntergebracht werden können. Da diese bis anhin aus Platzgründen auf verschiedene Standorte im ganzen \n\nAreal, teilweise auch ausserhalb verteilt werden mussten, wird damit die tägliche Arbeit des Friedhofpersonals \n\ndeutlich erleichtert werden. \n\nSeit Anfang 2024 sind die Gesuche um ordentliche Einbürgerungen stark angestiegen und belasten das \n\nPersonal des Zivilstandsamtes zusätzlich. Das Gemeindeamt des Kantons Zürich prognostiziert zwar, dass sich \n\ndie Gesuche nun auf hohem Niveau stabilisieren werden, geht aber davon aus, dass gleichwohl zusätzliche \n\npersonelle Ressourcen nötig sein werden, um die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerungen \n\nweiterhin sorgfältig erfüllen und die Verfahrensdauer in einem akzeptablen Rahmen halten zu können. Es wird \n\nsich zeigen, ob sich die Arbeitsbelastung auch in Uster entsprechend entwickeln wird.  \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nFriedhof: Garage Werkstattraum/Unterstand 1 2024 2025 \n\n06.2026 \n\nFriedhofallee 2, Abdankungshalle, Instands. 1 2025 2034 \n\nKommentar  \n\nÄnderung aufgrund SR-Entscheid betr. Priorisierung künftiger Bauprojekte \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Publikumsdienste Fr. 1'000 130 142 141 141 + \n\nLG Einwohnerdienste Fr. 1'000 368 335 341 355 + \n\nLG Zivilstandsamt Fr.  1'000 917 1'021 986 1'019 + \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 1'414 1'498 1'468 1'515 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 44 47 66 179 + \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 1'459 1'544 1'534 1'694 + \n\nKommentar  \n\nDie Sanierung des Dienstgebäudes im Friedhof führt zu höheren Abschreibungen. \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite M/2 \n\n   \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Publikumsdienste Stellen 0.2 0.2 0.2 0.2 = \n\nLG Einwohnerdienste Stellen 7.45 7.45 7.55 7.55 = \n\nLG Zivilstandsamt Stellen 10.1 10.7 10.7 11.1 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 17.75 18.35 18.45 18.85 = \n\nKommentar  \n\nMit der Pensionierung des Stv. Leiter Friedhofs per 31.10.2025 werden die Aufgaben neu verteilt. Dabei werden die bisher \n\nvakanten Stellenprozente teilweise wieder besetzt. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 395 537 1'200 800 - \n\nKommentar  \n\n      \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite M/3 \n\n   \n\nLG EINWOHNERDIENSTE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03–L 06 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert er-\n\nfüllt. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Registerführung erfolgt gemäss den gesetzlichen Vorgaben, fehlerfrei und effizient. \n\nZ 03 L 05, L 06 «info uster» ist die erste Anlaufstelle für Kundinnen/Kunden und Besucherinnen/Besucher \n\ndes Stadthauses und erledigt unter Berücksichtigung der Zuständigkeitsregelungen mög-\n\nlichst viele Kundenanliegen bereits beim ersten Kontakt. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Führen des Einwohnerregisters (Verarbeiten von Zu-, Um- und Wegzügen, Mutationen) (P) \n\nL 02 Führen des Hunderegisters (Verarbeiten von Zu-, Um- und Wegzügen, Mutationen) (P) \n\nL 03 Führen des Fundbüros (Entgegennahme, Lagerung, Vermittlung und Verwertung von Fundgegenständen. (P) \n\nL 04 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kundinnen/Kunden («info uster», Schalter, Telefon, \n\nOnline-Schalter, elektronische Postfächer, Briefpost) \n\nL 05 Empfang und Bedienung von Kundinnen/Kunden und Besucherinnen/Besuchern bei «info uster» \n\nL 06 Bedienung der Haupttelefonnummer der Stadtverwaltung \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01, Z 02 Kundenzufriedenheit: pe-\n\nriodische Erhebungen zur \n\nKundenzufriedenheit mit-\n\ntels Fragebogen, Anzahl \n\nnegative Gesamtbeurtei-\n\nlungen \n\n% <1 0 <1 <1 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Einwohner/innen mit Hauptwohnsitz # 36'400 36'457 36'900 36'900 + \n\nK 02 Einwohner/innen mit Nebenwohnsitz # 695 668 700 700 + \n\nK 03 Zugang Zuzüge # 2'715 2'845 2'750 2'900 + \n\nK 04 Abgang Wegzüge # 2'490 2'792 2'450 2'700 + \n\nK 05 06 Anzahl der in Uster registrierten Hunde # 1'400 1'597 1'410 1'600 + \n\nK 06 07 Anzahl vermittelte Fundgegenstände # 89 76 90 85 = \n\nK 07 09 Anzahl Kundenkontakte bei «info uster» \n\npro Tag  \n\n# 36 33 35 35 = \n\nK 08 10 Anzahl der über die Stadtverwaltungs-\n\nHauptnummer eingehenden Telefonan-\n\nrufe pro Tag \n\n# 29 27 30 29 = \n\nK 05 Umzüge innerhalb Uster #  1840 - 1'900 + \n\nK 08 Anzahl registrierter Fundgegenstände #  262 - 270 + \n\n        \n\nK 11 Datenmutationen in innosolvcity #  85'000 - 85'000 + \n\nKommentar  \n\nK05 (neu): Die Umzüge innerhalb der Stadt Uster werden neu ebenfalls ausgewiesen, da diese auch Aufwand generieren. \n\nGleiches gilt für die Gesamtzahl der entgegengenommenen Fundgegenstände (K08). Die Einwohnerdienste pflegen die \n\nPersonen-Daten für die ganze Stadtverwaltung, welche sich in «innosolvcity» befinden (K11). \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite M/4 \n\n   \n\nLG ZIVILSTANDSAMT \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZivilstandsamt  \n\nZ 01 L 01, L 02 Die Registerführung erfolgt gemäss den gesetzlichen Grundlagen, fehlerfrei und effizient. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 08 Beratung und Beurkundung im Namens- und Bürgerrecht erfolgen kompetent und effi-\n\nzient.  \n\nBestattungsamt  \n\nZ 03 L 03, L 04 Die Beratung und Organisation von Bestattung und Abdankung durch die Mitarbeitenden \n\ndes Zivilstandsamtes erfolgen kompetent und einfühlsam.  \n\nFriedhof  \n\nZ 04 L 05, L 06 Der Friedhof achtet auf einen hohen Kostendeckungsgrad.  \n\nZ 05 L 05 Der Friedhof bietet verschiedene Bestattungsformen an.  \n\nZ 06 L 07 Kontrolle gemäss den kantonalen Vorgaben von Feuerbrand und Gitterrost und Ambrosia \n\nim ganzen Stadtgebiet.  \n\nBürgerrecht  \n\nZ 07 L 08 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahrens.  \n\nZ 08 L 08 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \n\nZ 09 L 08 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \n\nZ 10 L 08 Führung der Geschäftsfälle vollständig, einheitlich, übersichtlich und aktuell. \n\nZ 11 L 08 Sicherstellen der Durchführung von Standortbestimmungstests in Deutsch und Staats-\n\nkunde. \n\nKommentar \n\nZ 06: Die Neobiota-Bekämpfung liegt ausschliesslich in den Händen der Abteilung Bau, weshalb der Neophyt Ambrosia nicht \n\nmehr durch den Friedhof bewirtschaftet wird. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nZivilstandsamt \n\nL 01 Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar new generation (Beurkundung von Geburt, \n\nVaterschafts-Anerkennung, Eheschliessung, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignissen \n\nund Beurkundung ausländischer Personen) (P) \n\nL 02 Beratung von Brautpaaren und unverheirateten Eltern, Durchführung der Vorbereitungen und Durchführung \n\nvon Ziviltrauungen (P) \n\nBestattungsamt \n\nL 03 Beratung und Unterstützung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation und Ablauf von Bestattung und Ab-\n\ndankung (P) \n\nL 04 Einsargen, Überführen, Aufbahren, Sigristen- und Ordnungsdienst bei Abdankung und Bestattung \n\nFriedhof \n\nL 05 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen unterhalten, Bestattungen (P) \n\nL 06 Grabpflege und Pflege der Anlage \n\nL 07 Kontrolle von Feuerbrand und Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet (P) \n\nBürgerrecht \n\nL 08 Einbürgerungen (Einbürgerungen von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizern aus dem Bür-\n\ngerrecht) (P) \n\nKommentar \n\nL 07: Die Neobiota-Bekämpfung liegt ausschliesslich in den Händen der Abteilung Bau, weshalb der Neophyt Ambrosia nicht \n\nmehr durch den Friedhof bewirtschaftet wird. \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nZivilstandsamt       \n\nI 01 Z 01–Z 02 Keine Beanstandungen \n\nbei Inspektion \n\n[-] erfüllt - erfüllt - = \n\nI 02 Z 01–Z 02 Geschäftsfälle innert drei \n\nMonaten nicht beurkun-\n\ndet \n\nMax. % 1.0 0.8 1.0 1.0 = \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite M/5 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nFriedhof       \n\nI 03 Z 05 Kostendeckungsgrad \n\nFriedhof \n\n% 67.9 74.1 66 70 = \n\nBürgerrecht       \n\nI 04  Z 01 Anteil abgewiesene Ein-\n\nsprachen \n\n% 100 100 100 100 = \n\nI 05  Z 02 Durchschnittliche Bear-\n\nbeitungsdauer je Gesuch  \n\nMonate 4 4 4 4 + \n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad Mit-\n\ntelwert der letzten fünf \n\nJahre \n\n% 82 83 85 85 = \n\nI 07 Z 04 Vollständige, einheitlich, \n\nübersichtliche und aktu-\n\nelle Geschäftsfälle \n\n% 100 100 100 100 = \n\nI 08 Z 05 Anzahl durchgeführte \n\nStandortbestimmungs-\n\ntests Deutsch/Staats-\n\nkunde \n\n# 4/4 4/4 4/4 # = \n\nKommentar  \n\nI 01: Die Inspektionen durch die Aufsichtsbehörde finden im 2-Jahres-Rhythmus statt. \n\nI 08: Aufgrund der geringen Aussagekraft von I08 wird auf diese in Zukunft verzichtet. K17 bis K24 sind aussagekräftig \n\ngenug. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nZivilstandsamt       \n\nK 01 Geburten # 755 633 720 625 + \n\nK 02 Todesfälle # 474 463 470 475 + \n\nK 03 Personenstandsregister-Auszüge # 3'940 5788 3'800 3750 = \n\nK 04 Ehevorbereitungen # 204 186 200 200 + \n\nK 05 -anschliessende Trauungen in Uster # 116 120 125 120 - \n\nK 06 Anerkennungen (Vaterschaft) # 107 91 100 100 = \n\nK 07 Zivilstandsereignis Sonderzivilstandsamt \n\n(Auslandsereignis mit einer Person mit \n\nUster als Heimatort; Scheidungsurteile \n\ndes BG Uster) \n\n# 467 551 450 450 = \n\nK 08 Dokumentenprüfung inkl. Personenauf-\n\nnahme im Register \n\n# 469 439 450 440 - \n\nK 09 Familienscheine/Ahnenforschungen # 448 461 450 400 - \n\nK 10 Namensänderungen gemäss neuer ZStV - - - 100 50 - \n\nBestattungsamt       \n\nK 11 Anzahl Einsargungen # 271 262 275 260 = \n\nK 12 Anzahl Transporte # 339 570 350 525 = \n\nFriedhof       \n\nK 13 Anzahl Abdankungen Friedhofskapelle # 113 110 100 115 = \n\nK 14 Anzahl Bestattungen # 232 297 220 270  \n\nK 15 Anteil Feuerbestattungen % 92 92 90 90 + \n\nK 16 Bearbeitung Feuerbrand und Gitterrost, \nGitterrost, Ambrosia \n\nStd. 21 12 17 20 - \n\nBürgerrecht       \n\nK 17 Total Beschlüsse Stadtrat # 89 119 120 120 = \n\nK 18 -davon genehmigte Gesuche # 88 118 120 120 = \n\nK 19 -davon abgelehnte Gesuche # 1 0 0 0 = \n\nK 20 -davon zurückgestellte Gesuche # 0 1 0 0 = \n\nK 21 Genehmigte Einbürgerungsgesuche von \n\nAusländern \n\n# 80 110 113 110 + \n\nK 22 Genehmigte Einbürgerungsgesuche von \n\nSchweizern  \n\n# 4 8 5 10 = \n\nK 23 Gesuche Entlassungen von Schweizern \n\naus dem Bürgerrecht \n\n# 4 2 2 3 = \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite M/6 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 24 Anzahl Erhebungsberichte bei erleich-\n\nterter Einbürgerung \n\n# 35 34 32 35 + \n\nK 25 Sitzungen Stadtrat in \n\nBürgerrechtssachen \n\n# 5 6 5 6 = \n\nKommentar  \n\nK12/13: Die Abdankungen in der Friedhofskapelle werden seit dem Verzicht auf eine eigene Bestatterin durch das Team \n\nFriedhof erbracht und werden daher unter der Rubrik «Friedhof» ausgewiesen. \n\n\n\nGF Recht und Vollstreckung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite N/1 \n\n   \n\nGF RECHT UND VOLLSTRECKUNG  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Recht und Vollstreckung \n\nDas Geschäftsjahr 2024 hat in allen Bereichen des Geschäftsfeldes zu neuen Rekorden bei den Fallzahlen \n\ngeführt. Im Friedensrichter- sowie Stadtammann- und Betreibungsamt sind die Personalressourcen rechtzeitig \n\nentsprechend zu erhöhen, falls das Arbeitsvolumen auf den Höchstständen von 2024 verharren sollte, \n\nansonsten droht eine Überlastung der Mitarbeitenden. Alle drei Bereiche des Geschäftsfeldes müssen für den \n\nGeschäftsverkehr mit den kantonalen Strafverfolgungsbehörden und Gerichten den Anschluss an die IT-\n\nPlattform «Justitia 4.0» zum gegebenen Zeitpunkt sicherstellen. Derzeit liegt der genaue Zeitplan noch nicht \n\nvor. \n\n− LG Stadtrichter \n\nBeim Stadtrichteramt sind in materieller Hinsicht keine Änderungen zu erwarten. Die Fallzahlen dürften hoch \n\nbleiben. \n\n− LG Friedensrichter \n\nDie Friedensrichter und Friedensrichterinnen sind die Rechtspflegebehörde in Zivilsachen (Judikative) auf \n\nGemeindeebene. Die Friedensrichterbehörde Uster ist eine von der Gemeinde-/Stadtverwaltung unabhängige \n\nBehörde (Schlichtungsbehörde, § 52 GOG i.V.m. Art. 3 ZPO), die unter der alleinigen Leitung und \n\nVerantwortung der vom Volk gewählten Amtsperson steht (Friedensrichter Zahner). Die Aufsichtsorgane sind \n\nin erster Instanz das Bezirksgericht Uster und in zweiter Instanz das Obergericht des Kantons Zürich. Die \n\nStadt Uster ist für die Friedensrichterbehörde Uster für die Belange gemäss § 56 GOG (Lohn der Amtsperson) \n\nzuständig. \n\n− LG Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nDas Stadtammannamt wird den Anschluss an die IT-Plattform «Justitia 4.0» bereits im Laufe des Jahres 2026 \n\nsicherstellen müssen. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nkeine    \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Recht und Vollstreckung Fr. 1'000 36 41 46 45 = \n\nLG Stadtrichter Fr. 1'000 21 -41 -18 -33 + \n\nLG Friedensrichter Fr.  1'000 115 146 155 156 + \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt Fr.  1'000 -279 -252 -197 -180 + \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 -106 -106 -14 -13 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 - - - - = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 -106 -106 -14 -13 + \n\nKommentar  \n\nDer im Stadtammann- und Betreibungsamt ausgewiesene Mehrbedarf an Personal muss 2026 – auch nach Kenntnisnahme \n\ndes Inspektionsbericht des Obergerichts des Kantons Zürich vom 9. April 2025 - ohne Aufstockung durch Sollstellen mittels \n\nteuren Dienstleistungen Dritter oder mit befristeten Anstellungen aufgefangen werden, was sich mittelfristig negativ auf den \n\nJahresabschluss auswirken wird (vgl. auch Kommentar unter der Rubrik «GF- Personal»). \n\n \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Recht und Vollstreckung Stellen 0 0 0 0 = \n\n\n\nGF Recht und Vollstreckung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite N/2 \n\n   \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nLG Stadtrichter Stellen 0.6 0.6 0.6 0.6 = \n\nLG Friedensrichter  Stellen 0.8 0.8 0.8 0.8 + \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt  Stellen 10.8 10.8 10.8 11.0 + \n\nTotal Stellen GF  Stellen 12.2 12.2 12.2 12.4 + \n\nKommentar  \n\nLG Friedensrichter: Im Friedensrichteramt sind die Fallzahlen im Jahre 2024 angestiegen. Die Fallzahlen bis Ende Mai 2025 \n\nbestätigen die Fallzahlen vom Jahr 2024. Ob es sich dabei im 2024 und im laufenden 2025 um ausserordentliche Ereignisse \n\nhandelt, wird sich zeigen. Soweit zur Zeit, insbesondere aufgrund der steigenden Anzahl Betreibungen abschätzbar, ist \n\nmittelfristig von einem personellen Mehrbedarf bei der Schlichtungsbehörde auszugehen. \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt: Im Stadtammann- und Betreibungsamt beträgt der Sollstellenbestand per 1.1.2025 \n\nunverändert 11.0 Stellen. Die Personalressourcen für die Bewältigung der gestiegenen Arbeitslast ist entsprechend rechtzeitig \n\nzu erhöhen. Gemäss Inspektionsbericht des Betreibungsinspektorates des Obergerichts des Kantons Zürich vom 9. April 2025 \n\nwird der Stadt Uster dringend empfohlen, die Anzahl der Sollstellen um mindestens 200% zu erhöhen, um einen Arbeitsanfall \n\ngemäss Fallzahlen «IST-2024» angemessen bewältigen zu können (gemäss Merkblatt des Betreibungsinspektorates kann mit \n\neiner Stelleneinheit von 100% bis zu 1'000 Betreibungsverfahren fach- und termingerecht bearbeitet werden). \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 0 0 0 0 = \n\n\n\nGF Recht und Vollstreckung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite N/3 \n\n   \n\nLG STADTRICHTER  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Durchführung des ordentlichen Übertretungsstrafverfahrens \n\nZ 02 L 03 Vollstreckung der rechtskräftigen Strafbefehle \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Strafrechtliche Beurteilung und Untersuchung (Beweisabnahme) der angezeigten Sachverhalte \n\nL 02 Erledigung der Verfahren durch Strafbefehl, Einstellungs-, Nichtanhandnahme- oder Überweisungsverfügung \n\nL 03 Vollstreckung der Strafbefehle (Schuldbetreibung oder Umwandlung der Busse in Ersatzfreiheitsstrafe) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Berechtigte Einsprachen % 0.5 0.9 <1 <1 = \n\nI 02 Z 01 Anzahlteil der Fälle innert \n\n30 Tagen erledigt \n\nMind. % 93 93 >85 90 = \n\nKommentar  \n\nI02: Annäherung an die Ist-Werte 2023 und 2024 \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Angezeigte Delikte # 1'037 1'356 1'100 1’300 = \n\nK 02 Pendenzen Ende Jahr # - - - <30 = \n\nK 03 Strafbefehle # 943 1262 990 1’250 = \n\nK 04 Einsprachen auf Strafbefehle # 13 24 26 30 = \n\nK 05 -davon mit Einstellung des Verfahrens \nerledigt \n\n# - - - 13 = \n\nK 06 -davon mit Rückzug der Einsprache \nerledigt \n\n# - - - 15 = \n\nK 07 - davon mit Überweisung ans BG Uster \nerledigt \n\n# - - - 2 = \n\nK 058 Anzahl Anträge auf Umwandlung von \n\nnicht bezahlten Ordnungsbussen in \n\nErsatzfreitheitsstrafen \n\n# 78 72 88 88 + \n\nKommentar  \n\nBisherige K 05 wird zu K 08. \n\nNeue K 05 bis K 07 spezifizieren K 04. \n\n\n\nGF Recht und Vollstreckung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite N/4 \n\n   \n\nLG FRIEDENSRICHTER \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen er-\n\nläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhin-\n\ndern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstre-\n\nben.  \n\nZ 04 L 03 Liquide Verfahren mittels Entscheide erledigen \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratungen (Audienzen) (P) \n\nL 02 Schlichtungsverfahren (P) \n\nL 03 Entscheidverfahren (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 03, Z 04 %-Anteil Erledigung \n\ndurch den Friedensrichter \n\n% 90  65  - \n\nKommentar  \n\nSeitens des Friedensrichters wurde der Indikator nicht bekanntgegeben. Vgl. zu dieser Thematik auch den NPM 2024. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nSchlichtungsgesuch nach Art. 202 ZPO       \n\nK 01 Anzahl eingegangene Schlichtungsgesu-\n\nche (Total)  \n\n# 140 199 140  - \n\nK 02 Verfügung Nichteintreten # 2 - 5  - \n\nK 03 Verfügung Rückzug # 56 - 40  - \n\nK 04 Verfügung Anerkennung # 0 - 3  - \n\nK 05 Verfügung Vergleich # 45 - 40  - \n\nK 06 Urteilsvorschlag (angenommen) # 2 - 5  - \n\nK 07 Entscheid/Urteil # 1 - 3  - \n\nK 08 Klagebewilligung # 10 - 44  - \n\nK 09 Anzahl abgeschlossene Schlichtungsver-\n\nhandlungen \n\n# 118 - 140  - \n\nAudienzen       \n\nK 10 Auskünfte und Beratungen (Audienzen) # 133 - 130  - \n\nKommentar  \n\nSeitens des Friedensrichters wurden keine Kennzahlen bekanntgegeben. Vgl. zu dieser Thematik auch den NPM 2024. \n\n\n\nGF Recht und Vollstreckung \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite N/5 \n\n   \n\nLG STADTAMMANN-  UND BETREIBUNGSAMT \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vor-\n\ngaben einfordern. \n\nZ 02 L 01 Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Voll-\n\nzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \n\nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \n\nZ 05 L 04–L 06 Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozess-\n\nrechtlichen Aufgaben ausführen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nBetreibungsamt (Pflichtleistungen) \n\nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen \n\nL 02 Registerauszüge \n\nL 03 Führen der Register \n\nL 04 Rechtshilfe \n\nStadtammannamt (Pflichtleistungen) \n\nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben \n\nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01–Z 05 Inspektionsbericht, Anzahl \n\nfestgestellter Beanstan-\n\ndungen \n\n# 0 0 <1 <1 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nBetreibungsamt       \n\nK 01 Anzahl Betreibungen # 11'918 12'979 12'000 12’500 + \n\nK 02 -davon Steuerbetreibungen # 2'374 2'391 2'450 2’400 = \n\nK 03 Konkursandrohungen # 231 232 300 500 + \n\nK 04 Pfändungen # 4'527 5'411 4'700 5’000 - \n\nK 05 Verwertungen # 3'481 3'369 3'200 3’300 = \n\nK 06 Verlustscheine # 2'973 2'906 3'000 3’200 = \n\nK 07 Retentionen # 0 1 1 1 = \n\nK 08 Arreste # 3 0 2 1 = \n\nStadtammannamt       \n\nK 09 Amtliche Befunde # 9 23 20 30 = \n\nK 10 Gerichtliche Aufträge # 227 146 220 200 = \n\nK 11 Ausweisungen und sonstige Vollstre-\n\nckungen \n\n# 27 16 20 20 = \n\nK 12 Beglaubigungen # 329 291 300 300 = \n\nDiverse        \n\nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1'083 1'222 1'111 1’157 + \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite O/1 \n\n   \n\nGF SOZIALE SICHERHEIT  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Soziale Sicherheit \n\nPer 1. Januar 2024 trat die Reform des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung \n\n(Reform AHV 21) in Kraft. Ziel dieser Reform ist die Stabilisierung der AHV durch eine Anhebung der \n\nMehrwertsteuersätze zur Zusatzfinanzierung der AHV sowie durch die Erhöhung des AHV-Referenzalters für \n\nFrauen. Die Erhöhung der Mehrwertsteuersätze trat bereits per 1. Januar 2024 in Kraft, die Erhöhung des \n\nReferenzalters für Frauen erfolgte erstmals per Januar 2025. Im Jahr 2025 beträgt das Referenzalter für \n\nFrauen 64 Jahre und drei Monate. Per 1. Januar 2026 wird das Referenzalter für Frauen um weitere drei \n\nMonate erhöht und beträgt demzufolge im Jahr 2026 64 Jahre und sechs Monate. Dies dürfte dazu führen, \n\ndass die Anzahl laufender Fälle in den Jahren 2025 und 2026 weniger stark ansteigen dürfte als in den \n\nVorjahren.  \n\nAm 3. März 2024 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung der Initiative für die Ausrichtung einer 13. AHV-\n\nRente zu. Die 13. Altersrente wird erstmals im Jahr 2026 ausbezahlt. Da die 13. Altersrente bei der \n\nBerechnung der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV nicht angerechnet werden darf, wird diese keinen Einfluss \n\nauf die Ausrichtung der Ergänzungsleistungen haben.  \n\nPer 1. Januar 2025 traten verschiedene Änderungen der kantonalen Zusatzleistungsverordnung (ZLV) in \n\nKraft. Die Änderungen beinhalten einen Ausbau des Angebots an Hilfe und Betreuung für Beziehende von \n\nZusatzleistungen zu einer Altersrente, die in einer Wohnung leben. Zudem wurden die Ansätze für die \n\nVergütung der Hilfs- und Betreuungsleistungen erhöht. Ziel dieser Änderung ist, dass vorzeitige Eintritte in \n\nAlters- und Pflegeheime, die aus gesundheitlichen Gründen noch nicht zwingend nötig sind, verhindert bzw. \n\nverzögert werden können. Dadurch sollen die Bruttoausgaben für die Ergänzungsleistungen zur AHV reduziert \n\nwerden. Hingegen ist auf Grund des Ausbaus des Angebots der ambulanten Betreuung sowie der Erhöhung \n\nder Ansätze für die Vergütung mit einer Steigerung der Krankheits- und Behinderungskosten im Rahmen der \n\nErgänzungsleistungen zur AHV zu rechnen. Da Heimaufenthalte im Bereich der Ergänzungsleistungen \n\nwesentlich höhere Kosten verursachen als ein Aufenthalt in einer Wohnung, sollten die Kosten für \n\nErgänzungsleistungen und Krankheitskosten für Betagte insgesamt dennoch eher sinken. \n\n▪ Um die familienergänzende Betreuung in der Stadt Uster den aktuellen Bedürfnissen anzupassen, wird das \n\nModell überarbeitet. Die Vereins Kitas, mit welchen wir über die letzten Jahre zusammengearbeitet haben, \n\nwurden in den Prozess einbezogen. Ebenso wurde die Kita Landschaft in der Region sowie die \n\nGesetzesvorstösse auf Ebene von Bund und Kanton beim Entwurf der neuen Grundlagen berücksichtigt. Es ist \n\ngeplant, dass die Vorlage im Jahr 2026 vors Volk zur Abstimmung gebracht wird. \n\n− LG Sozialversicherung \n\nDie AHV- und die IV-Renten wurden per 1. Januar 2025 an die Lohn- und Preisentwicklung angepasst und um \n\n2,86% erhöht. Damit verbunden wurden auch verschiedene Grenzbeträge bei den Ergänzungsleistungen \n\nerhöht. Da die AHV- und die IV-Renten in der Regel alle zwei Jahre an die Lohn- und Preisentwicklung \n\nangepasst werden, ist per 1. Januar 2026 nicht mit einer Erhöhung der Renten und demzufolge auch der EL-\n\nGrenzbeträge zu rechnen. \n\nDie Erhöhung des AHV-Referenzalters für Frauen um weitere drei Monate dürfte auch im 2026 dazu führen, \n\ndass der Anstieg der Anzahl Beziehenden von Zusatzleistungen zur AHV gemindert werden sollte.  \n\nBei den Bezügerinnen und Bezügern von Zusatzleistungen zur IV wird hingegen ein weiterer Fallanstieg \n\nerwartet. Insbesondere die Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zur IV, die in einer \n\nWohnung leben, dürfte ansteigen. Bei der Anzahl Bezügerinnen und Bezüger von Zusatzleistungen zur IV im \n\nHeim wird hingegen nur ein leichter Anstieg der laufenden Fälle erwartet. Dies dürfte darauf zurückzuführen \n\nsein, dass immer mehr IV-Beziehende vom neuen Selbstbestimmungsgesetz (SLBG) profitieren dürften, \n\nwodurch sie vom Heim ins ambulante Setting wechseln können oder gar nicht erst in ein Heim eintreten \n\nmüssen. Durch die voraussichtliche Steigerung der Anzahl laufender Fälle, was grossmehrheitlich der \n\nTatsache, dass immer mehr junge Menschen mit psychischen Erkrankungen eine IV-Rente erhalten, \n\nzuzuschreiben sein dürfte, dürften für das Jahr 2026 dennoch steigende Bruttoausgaben im Bereich der \n\nZusatzleistungen zur IV erwartet werden. \n\nEbenfalls per 1. Januar 2025 wurden die bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen anrechenbaren \n\nMietzinsmaxima erneut erhöht. Dadurch sind die Mietzinse der EL-beziehenden Personen vermehrt bereits \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite O/2 \n\n   \n\ndurch die bundesrechtlichen Ergänzungsleistungen und allfällige kantonale Beihilfen gedeckt, wodurch \n\nweniger Gemeinde- bzw. Mietzinszuschüsse der Stadt Uster ausgerichtet werden müssen. Bei den \n\nBezügerinnen und Bezügern von Zusatzleistungen zur AHV wird dadurch eine Reduktion der Bruttoausgaben \n\nfür die Gemeindezuschüsse erwartet. Bei den IV-Beziehenden wird jedoch auf Grund steigender Fallzahlen \n\nmit einer Erhöhung der Bruttoausgaben für die Gemeindezuschüsse gerechnet. \n\nSeit dem 1. Juli 2023 werden die Zusatzleistungen für die Gemeinde Maur durch die Stadt Uster bearbeitet \n\nund ausbezahlt. Die Abgeltung der Verwaltungskosten für die Durchführung der Zusatzleistungen für die \n\nGemeinde Maur erfolgt durch eine kostendeckende Pauschale pro laufendem ZL-Fall. Die Kosten für die \n\nZusatzleistungen werden vollumfänglich von der Gemeinde Maur rückvergütet. \n\nIm Bereich der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose wird aufgrund der sehr hohen gesetzlichen \n\nHürden für deren Bezug weiterhin nur mit einer sehr kleinen Anzahl von Beziehenden gerechnet. Die Kosten \n\nfür die Überbrückungsleistungen werden vollumfänglich vom Bund rückvergütet. \n\n− LG Familienergänzende Betreuung \n\nDie hohe Nachfrage nach Kita-Plätzen hat im Herbst 2024 angehalten. Seit Dezember 2024 konnten die FEB-\n\nInstitutionen «Fugu» Kinderkrippen GmbH sowie der Verein Kinderkrippe Muulwurf insgesamt 42 zusätzliche \n\nBetreuungsplätze schaffen. Mit den seit langem in Uster ansässigen Kinderkrippen Kidin und Mary Poppins \n\nwurden neue Leistungsvereinbarungen für die Zeit von Februar bzw. Mai 2025 bis Juli 2027 abgeschlossen. \n\nDie Kita Seegarten kann im Frühjahr 2026 in Nänikon einen zusätzlichen Standort mit 3 Gruppen eröffnen. \n\nAls neue Anbieter haben die Globegarden GmbH im Oktober 2024 eine Kita beim Stadtpark mit 32 \n\nBetreuungsplätzen und Güxi GmbH im April 2025 eine Kita in Uster West mit 36 Plätzen eröffnet.  \n\nMit diesen neuen Angeboten scheint sich die hohe Nachfrage etwas zu entspannen. Einige FEB-Institutionen \n\nberichten, dass sie ab August 2025 über einzelne freie Plätze verfügen.  \n\nAufgrund des knappen Angebots sowie auch der strukturellen Veränderungen bei den Betreuungsanbietenden \n\nbeschäftigt sich die FEB-Geschäftsstelle intensiv mit dem Projekt «Umgestaltung FEB-Modell». Im Sommer \n\n2024 hat der Stadtrat die Stossrichtung des Projektes bewilligt. Geplant ist, die ausgearbeiteten gesetzlichen \n\nGrundlagen dem Stadtrat und dem Gemeinderat dieses Jahr vorzulegen. Wie bereits erwähnt wird dann 2026 \n\neine Volksabstimmung folgen.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nÜberarbeitung städtisches Modell der familienergänzenden Betreuung 1 2024 2027 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Soziale Sicherheit Fr. 1'000 22 26 -6 -5 = \n\nLG Sozialversicherungen Fr. 1'000 8'091 6'899 9'260 9’160 + \n\nLG Familienergänzende Betreuung Fr.  1'000 1'838 1'649 2'298 2'298 + \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 9'952 8'573 11'551 11’476 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 - - -  = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 9'952 8'573 11'551 11’476 + \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Geschäftsfeld Stellen 0.6 0.6 0.6 0.6 = \n\nLG Sozialversicherungen Stellen 8.8 9.4 9.8 9.8 + \n\nLG Familienergänzende Betreuung Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 10.1 10.7 11.1 11.1 + \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite O/3 \n\n   \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 0 0 0 0 = \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite O/4 \n\n   \n\nLG SOZIALVERSICHERUNGEN  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Die Zusatzleistungen zur AHV/IV werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben ausbezahlt. \n\nDamit tragen diese Leistungen zur sozialen Sicherheit der Bevölkerung bei. \n\nZ 02 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbrin-\n\ngen.  \n\nZ 03 L 02 Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Uster sind krankenversichert. \n\nZ 04 L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden bei Bedarf gegen eine \n\nkostendeckende Entschädigung ausrichten. \n\nZ 05 L 04 Unterstützung von regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern bei der Lösung sozia-\n\nler Problemstellungen. \n\nZ 06 L 05 Ausrichtung der Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose gemäss den gesetzlichen \n\nGrundlagen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \n\nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen) (P) \n\nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \n\nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nL 05 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (Ausrichtung der jährlichen Überbrückungsleistungen und Ver-\n\ngütung von Krankheitskosten – Pflichtleistungen) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Anzahl Bezügerinnen und \n\nBezüger von AHV/IV Zu-\n\nsatzleistungen, die wirt-\n\nschaftliche Hilfe (LG Sozi-\n\nalberatung) beziehen \n\n# 2 3 2 3 = \n\nI 02 Z 02, Z 05  Bearbeitungsdauer je \n\nNeuanmeldung \n\nMonate 2.9 3 3 3 = \n\nI 03 Z 03 Anteil Zwangsversiche-\n\nrungen \n\n# 30 18 30 30 = \n\nKommentar  \n\nI03: Streichung zur Beseitigung einer Redundanz (siehe K 18) \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nZusatzleistungen zur AHV/IV       \n\nK 01 Anzahl Neugesuche # 182 211 200 210 + \n\nK 02 Anzahl Neugesuche Maur # 22 35 40 40 + \n\nK 03 Anzahl Bezüger/innen:  # 1'057 1'039 1'110 1’090 + \n\nK 04 -davon Betagte # 585 575 620 590 + \n\nK 05 -davon Hinterlassene # 19 18 20 20 = \n\nK 06 -davon Invalide # 453 446 470 480 + \n\nK 07 Anzahl Bezüger/innen Maur # 161 164 180 180 + \n\nK 08 Auszahlungen Ergänzungsleis-\n\ntung/Beihilfe -Total: \n\nFr. 1'000 24'625 25'411 27'050 26’955 + \n\nK 09 -davon Betagte Fr. 1'000 13'342 13'838 15'000 14’200 + \n\nK 10 -davon Hinterlassene Fr. 1'000 374 365 400 455 + \n\nK 11 -davon Invalide Fr. 1'000 10'909 11'208 11'650 12’300 + \n\nK 12 Auszahlungen Gemeindezuschüsse  \n\nTotal: \n\nFr. 1'000 142 133.4 191 121 + \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite O/5 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 13 -davon Betagte Fr. 1'000 124 90 150 60 + \n\nK 14 -davon Hinterlassene Fr. 1'000 0.2 0.4 1 1 = \n\nK 15 -davon Invalide Fr. 1'000 18 43 40 60 = \n\nAHV-Zweigstelle       \n\nK 16 Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitglie-\n\nderregister \n\n# 3'753 4'193 3'800 4’200 = \n\nKVG       \n\nK 17 Anzahl Überprüfungen KVG-Obligato-\n\nrium \n\n# 1'090 1’230 1'100 1’200 = \n\nK 18 Anzahl Zwangsversicherungen # 30 18 30 30 = \n\nÜberbrückungsleistungen       \n\nK 19 Anzahl ÜL Beziehende # 1 3 5 3 = \n\nK 20 Durchschnittliche Bruttokosten/Fall Fr. 33'528 23'400 30'000 30’000 = \n\nKommentar  \n\nK 09: Anzahl laufender Fälle mit Zusatzleistungen zu einer Altersrente seit 2024 ungefähr konstant, obwohl eine Fallzunahme \n\nerwartet wurde. Gründe dafür dürften die per 1. Januar 2024 definitiv eingeführte Vermögensschwelle sowie das per 1. \n\nJanuar 2025 erstmals erhöhte AHV-Referenzalter der Frauen (aktuell 64 Jahre und drei Monate) sein. \n\nK 10: Steigerung der durchschnittlichen Kosten pro laufenden Fall, aktuell ein laufender Kinder- und Jugendheimfall mit \n\nWaisenrente, bei dem die gesetzlichen Voraussetzungen durch eine Kostenübernahme durch den Kanton nicht erfüllt sind und \n\ndemzufolge anstelle des Elternbeitrags von Fr. 25.00 die vollen Heimtaxen bei der EL-Berechnung angerechnet müssen. \n\nK 11: Steigerung der durchschnittlichen Kosten pro laufenden Fall und Anstieg der Anzahl laufender Fälle. \n\nK 13: Infolge einer erneuten Erhöhung der bei den Ergänzungsleistungen zur AHV/IV anrechenbaren Mietzinsmaxima per 1. \n\nJanuar 2025 müssen seither weniger Mietzinszuschüsse der Stadt Uster ausgerichtet werden. \n\nK 15: Anstieg der laufenden Fälle von Beziehenden von Zusatzleistungen zur IV in einer Wohnung und demzufolge auch der \n\nBeziehenden von Mietzinszuschüssen. \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite O/6 \n\n   \n\nLG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungs-\n\nplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) aus-\n\nzahlen zur Deckung der Betriebskosten. \n\nZ 03 L 01 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten \n\nder Kindertagesstätten. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Verhältnis Anzahl verfügbare \n\nPlätze/ nachgefragte Plätze  \n\n>18 Monate \n\n<18 Monate \n\n \n\n \n\n% \n\n% \n\n \n\n \n\n77 \n\n133 \n\n \n\n \n\n91 \n\n114 \n\n \n\n \n\n95 \n\n95 \n\n \n\n \n\n100 \n\n100 \n\n= \n\nI 02 Z 03 Anteil der Eltern an Ge-\n\nsamtkosten \n\n% 77 79 75 78 = \n\nBeiträge an Institutionen       \n\nI 03 Z 02 bestehende Institutionen Fr. 1'000 1'718 1'479 2'212 2’212 + \n\nI 04 Z 02 Zusätzliche neue Plätze # 0 24 9 36 + \n\nKommentar  \n\nI01: Voraussichtlich können mehr Kinder unter 18 Monaten betreut werden, da mehr FEB-Plätze geschaffen werden konnten.  \n\nI04: Es werden in der Kita Seegarten, Nänikon, 2026 drei neue Gruppen eröffnet mit insgesamt ca. 36 Plätzen. Hinzuweisen \n\nist noch darauf, dass seit Herbst 2024 bis heute 114 neue Kita Plätze geschaffen wurden, wobei 42 davon subventionierte \n\nFEB-Plätze sind. Dies übertraf unsere Prognose bei weitem. Im 2026 sind aufgrund der gestiegenen Kita-Angebote höhere \n\nSubventionsleistungen zu budgetieren. Die Hochrechnung 2025 zeigt tendenziell einen Anstieg. Ebenso sind die Auswirkungen \n\ndes neuen FEB Modells für einen Teil des Jahres 2026 einkalkuliert.  \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder # 624 612 720 730 = \n\nK 02 Platzierte Kinder aus anderen Wohnge-\n\nmeinden \n\n# 42 36 58 55 = \n\nK 03 Total Anzahl Plätze in Kinderhorten # 52 55 55 55 = \n\nK 04 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen \n\n(FEB Institutionen)  \n\n>18 Mte \n\n<18 Mte \n\nTotal Anzahl Plätze in Tagesfamilien \n\n \n\n \n\n# \n\n# \n\n# \n\n \n\n \n\n177 \n\n59 \n\n23 \n\n \n\n \n\n189 \n\n67 \n\n20 \n\n \n\n \n\n213 \n\n65 \n\n20 \n\n \n\n \n\n244 \n\n81 \n\n20 \n\n+ \n\nK 05 Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten % 95 79 95 92 = \n\nK 06 Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen % 100 100 100 95 = \n\nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  \n\n>18 Mte \n\n<18 Mte \n\n \n\n# \n\n# \n\n \n\n30 \n\n14 \n\n \n\n34 \n\n26 \n\n \n\n29 \n\n14 \n\n \n\n20 \n\n10 \n\n- \n\nK 08 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippe in \n\nUster (FEB sowie Nicht-FEB) \n\n# 371 432 401 515 + \n\nK 09 Anzahl Kinderkrippen mit Leistungskon-\n\ntrakt im Verhältnis zur Gesamtanzahl \n\nKinderkrippen in Uster \n\n# 8/13 8/14 8/13 10/15 + \n\n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite O/7 \n\n   \n\nKommentar  \n\nK04, K06, K07, K08 und K09 Zunahme der Kita Plätze durch Erweiterungen der Kitas Fugu, Muulwurf und Seegarten sowie \n\nneue nicht FEB-Kitas, Kita Güxi und Globegarden. Die Kita Eröffnungen wurden erst im Sommer 2024 bekannt. Die \n\nAuslastungen können durch dieses neue Angebot etwas sinken. Mehr Plätze bedeuten auch eine kürzere Warteliste. Mit Mary \n\nPoppins und Kidin wurde zusätzlich je eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen.) \n\n\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite P/1 \n\n   \n\nKINDES-  UND ERWACHSENENSCHUTZBEHÖRDE KESB  \n\nEINLEITUNG \n\n− Kindes- und Erwachsenenschutz \n\n− Die Neumeldungen an die KESB liegen im ersten Quartal im Durchschnitt bei knapp 29 pro Woche. Im \n\nVergleich bewegten sich die Neumeldungen im selben Zeitraum letztes Jahr bei knapp 26. Aufgrund der \n\ndemografischen Entwicklung in der Bevölkerung, die Unsicherheit bei den Menschen gegenüber der globalen \n\nLage und dem Klimawandel sowie die allgemeine Auffassung in der Öffentlichkeit, dass der Staat immer mehr \n\nDienstleistungen im persönlichen und familiären Kontext erbringen soll, wird damit gerechnet, dass die Zahl \n\nder Neumeldungen in den kommenden Jahren gleichbleibt oder leicht höher ausfällt. Jede Neumeldung löst \n\nbei der KESB ein Prüfungsverfahren aus. \n\n− Insgesamt wird damit gerechnet, dass die Zahlen im Kindes- und Erwachsenenschutz in den kommenden \n\nJahren auf einem hohen Niveau bleiben. Deutlich zugenommen haben die Validierungen von \n\nVorsorgeaufträgen. Dies führt zum Schluss, dass Demenzerkrankungen sowie neurologische Erkrankungen \n\nzuzunehmen scheinen und gleichzeitig viele Personen einen Vorsorgeauftrag abgeschlossen haben. Ebenfalls \n\nauf hohem Niveau bewegen sich die Zahlen im Kindesschutz, wobei dies vor allem auf die von Gesetzes \n\nwegen anzuordnenden Vertretungsbeistandschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge/Asylsuchende \n\n(sog. MNA) zurückzuführen ist (Aufnahmezentren in Uster und Volketswil). Damit die KESB ihrem gesetzlichen \n\nAuftrag im Sinne der Gesellschaft gerecht bleiben kann, wird den Personalressourcen somit weiterhin viel \n\nAufmerksamkeit zu schenken sein.  \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nkeine    \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nKindes- und Erwachsenenschutz Fr. 1'000 1'254 1'257 1'354 1327 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr. 1'000 1'254 1'257 1'354 1327 = \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 13 13 13 13 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 1'267 1'270 1'367 1340 = \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nKindes- und Erwachsenenschutz Stellen 14.2 14.4 15.4 15.4 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 14.2 14.4 15.4 15.4 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 0 0 0 0 = \n\n\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite P/2 \n\n   \n\nKINDES-  UND ERWACHSENENSCHUTZBEHÖRDE KESB  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01  Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes werden unter Beachtung der Prinzi-\n\npien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit angeordnet. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert. \n\nZ 03 - Die Anschlussgemeinden der KESB Uster werden über die Tätigkeit der KESB Uster in ge-\n\neigneter Form informiert.  \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindesschutz \n\nL 02 Erwachsenenschutz \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Anzahl erlassene KESB-\n\nEntscheide \n\n# 1'574 1'702 1'580 1'700 + \n\nI 02 Z 02 Anzahl Rekurse # 24 20 24 20 = \n\nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene \n\nRekurse \n\n# 2 3 2 3 = \n\nI 04 Z 01 Anzahl fürsorgerische \n\nUnterbringungen \n\n# 17 19 20 20 = \n\nKommentar  \n\nI01 - I03: Anpassung der erwarteten Zahlen auf der Grundlage von IST 24. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Massnahmen Erwachsenen-\n\nschutz \n\n# 743 742 750 750 + \n\nK 02 Anzahl Massnahmen Kindesschutz # 442 471 480 480 = \n\nK 03 Anzahl Massnahmen Stadt Uster # 601 606 610 620 + \n\nK 04 Anzahl Massnahmen Anschlussgemein-\n\nden \n\n# 584 607 580 610 + \n\nK 05 Anzahl Vorsorgeaufträge (Validierung) # 22 31 25 35 + \n\nK 06 Anzahl Verfahren Kindesschutz # 1'133 1'370 1'150 1’250 + \n\nK 07 Anzahl Verfahren Erwachsenenschutz # 1'378 1'775 1'500 1'600 + \n\nK 08 Anzahl Verfahrensvertretung Kind # 7 4 7 7 = \n\nK 09 Anzahl Fremdplatzierungen Kind Stadt \n\nUster \n\n# 23 19 23 23 = \n\nK 10 Anzahl Fremdplatzierungen Kind An-\n\nschlussgemeinden \n\n# 14 15 14 14 = \n\nKommentar  \n\nK04: Anpassung der erwarteten Zahlen auf der Grundlage von IST 24. \n\nK05: Wie im Text beschrieben wir eine Zunahme der Validierung von Vorsorgeaufträgen erwartet. \n\nK06 und K07: Erhöhung der erwarteten Zahlen auf der Grundlage von IST 24.      \n\n\n\nGF Gesundheit und Umwelt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite Q/1 \n\n   \n\nGF GESUNDHEIT UND UMWELT  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Gesundheit und Umwelt \n\nNachdem im 2025 eine Bestandesaufnahme zum Thema «Psychische Gesundheit bei Kindern und \n\nJugendlichen» durchgeführt wurde, werden im 2026 Massnahmen entwickelt und die Umsetzung gestartet. \n\nDer kantonale Versorgungsbericht zur Pflegebettenplanung zeigt auf, dass in der Region Uster bis 2040 zu \n\neinem zusätzlichen Bedarf an Pflegebetten kommen wird. Die Diskussionen, wie der zusätzliche Bedarf \n\ngedeckt werden kann, sind in der Versorgungsregion Uster weiterzuführen. \n\nDie Altersstrategie 2030 sowie das Konzept Gesundes Uster werden weiter umgesetzt. \n\n− LG Abfallbewirtschaftung \n\nIm Jahr 2026 liegt der Schwerpunkt auf der Überarbeitung und Aktualisierung der Abfall-Strategie 2016 – \n\n2026. In diesem Rahmen werden alternative Lösungsansätze für die Hauptsammelstelle entworfen.  \n\nPer anfangs 2026 werden ein angepasstes Gebührenmodell eingeführt und die Gebühren erhöht. \n\n− LG UmweltFachstelle Nachhaltigkeit \nBei der Fachstelle Nachhaltigkeit steht 2026 die Verstetigung der laufenden Projekte im Vordergrund. Der \n\nSchwerpunkt liegt dabei auf der Umsetzung des aktualisierten «Massnahmenplans Klima». In diesem \n\nZusammenhang werden auch das Monitoring und Controlling der erhobenen Daten vereinheitlicht und mit \n\nden bestehenden Tools von Energiestadt etc. abgeglichen. \n\n− LG Fachstelle Alter \n\nWie in der Altersstrategie definiert, sollen im Altersbereich die Chancen der Digitalisierung gezielt genutzt \n\nwerden. Die Einführung einer digitalen Informations- und Kommunikationsplattform für die ältere \n\nBevölkerung wird nach der Prüfung im 2025 angestrebt. Zusätzlich wird auf der Förderung der digitalen \n\nKompetenz bei dieser Zielgruppe ein Schwerpunkt gelegt.  \n\nUm frühzeitige Eintritte in stationäre Pflegeeinrichtungen zu vermeiden, ist der Zugang zu \n\nBetreuungsleistungen nach ZLV einfach zu gestalten. Das Case Management soll hochaltrige Personen vor Ort \n\nauf die Möglichkeiten aufmerksam machen, was gleichzeitig die Prävention stärkt. \n\nDie Stadt Uster unterstützt und fördert Freiwilligenarbeit im Altersbereich. Dafür ist eine gut funktionierende \n\nFreiwilligenarbeit nötig. Gleichzeitig soll es attraktive Möglichkeiten geben, sich zu engagieren. Im Jahr 2026 \n\nsoll die Freiwilligenkonzept umgesetzt werden. Die beschriebenen Prozesse sorgen dafür, dass Synergien \n\ngenutzt und die Zusammenarbeit optimiert wird. \n\nDie Stadt Uster möchte ein vielfältiges Wohnangebot für ältere Menschen fördern. Die meisten Wohnungen in \n\nUster befinden sich im Besitz von privaten Immobilienfirmen und Liegenschaftsbesitzer*innen. Die Stadt \n\nmöchte daher im Jahr 2026 die Zusammenarbeit mit ihnen ausbauen (Sensibilisierung, Planung, Beratung \n\netc.). \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nGF Gesundheit und Umwelt \n\nUmsetzung Massnahmen Konzept «Gesundes Uster» mit Schwerpunkt \n«Psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» \n\n1 2020 2026 \n\nGF Gesundheit und Umwelt \n\nPlanung und Umsetzung Schwerpunkte und Massnahmen der Altersstra-\n\ntegie 2030 \n\n1 2019 2030 \n\nLG Abfallbewirtschaftung  \n\nPlanung und Bau neue Hauptsammelstelle Loren. Überarbeitung und \nAktualisierung der Abfall-Strategie 2016 – 2026 \n\n2 2021 \n\n2026 \n2028 \n\n2026 \n\nLG Umwelt Fachstelle Nachhaltigkeit \nControlling und Weiterentwicklung Einkaufsempfehlungen \n\n2 2019 offen \n\nLG Umwelt Fachstelle Nachhaltigkeit \nUmsetzung und Controlling Massnahmenplan Klima \n\n2 2019 offen \n\nLG Fachstelle Alter  1 2025 2026 \n\n\n\nGF Gesundheit und Umwelt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite Q/2 \n\n   \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nEinführung eines digitalen Hilfsmittels für Menschen im Alter \n\n(Wohnungsmarkt, Agenda 60plus usw.) einer digitalen Informations- \nund Kommunikationsplattform für Menschen im Alter \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Gesundheit und Umwelt Fr. 1'000 594 678 602 582 = \n\nLG Abfallbewirtschaftung Fr. 1'000 01 01 01 01 = \n\nLG UmweltFachstelle Nachhaltigkeit Fr.  1'000 274 236 256 262 = \n\nLG Fachstelle Alter Fr.  1'000 283 300 361 428 = \n\nTotal Globalkredit GF  \n\nexkl. Beiträge Heime und Spitex \n\nFr.  1'000 1'151 1'214 1'220 1’272 = \n\nBeiträge an Heime Fr.  1'000 11'563 10'460 11'214 10’773 + \n\nBeiträge an Spitex Fr.  1'000 7'355 6'632 5'956 7’309 + \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 20'069 18'306 18'390 19’354 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 12 12 12 12 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 20'081 18'317 18'401 19'366 + \n\n1Abschreibungen im Globalkredit der LG enthalten. \n\nKommentar  \n\nDie Beiträge an private Spitexorganisationen steigen aufgrund des Leistungswachstums an. \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Gesundheit und Umwelt Stellen 2.1 2.1 2.1 2.1 = \n\nLG Abfallbewirtschaftung Stellen 4.0 4.0 4.0 4.0 = \n\nLG UmweltFachstelle Nachhaltigkeit Stellen 1.4 1.4 2.1 1.4 = \n\nLG Fachstelle Alter Stellen 1.0 1.5 1.5 1.7 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 8.5 9.0 9.7 9.2 + \n\nKommentar  \n\nFachstelle Nachhaltigkeit: Die beantragten 70 Stellenprozente für die Energie-, Klima- und Mobilitäts- sowie Lärmberatung \n\nwurden nicht bewilligt. \n\nFachstelle Alter: zusätzliche 20 Stellenprozente zur Umsetzung der Änderungen in der kantonalen Zusatzleistungsverordnung \n\n(Bedarfsabklärungsstelle bei der FS Alter angesiedelt). \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 109 223 320 0 + \n\nKommentar  \n\nAufgrund des abgelehnten Projektierungskredites für die Sammelstelle Loren entfallen die Investitionen für eine neue \n\nSammelstelle. Neue Unterflursammelstellen sind im 2026 nicht geplant. \n\n\n\nGF Gesundheit und Umwelt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite Q/3 \n\n   \n\nLG ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02–L 04 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert \n\noder fachgerecht entsorgt werden. \n\nZ 02 L 04 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \n\nsensibilisieren und motivieren für Abfall- und Recyclingthemen. \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen. \n\nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \n\ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \n\nTextilsammlung). \n\nZ 05 L 03 Haupt- und Quartiersammelstellen mit einem dem Standort angepassten Angebot kunden-\n\nfreundlich betreiben. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 Separatabfuhren und -sammlungen (wöchentliche Grünabfuhr, monatliche Papierabfuhr, 12x jährliche Karton-\n\nabfuhr, 4x jährlicher Häckseldienst, 6x jährliche Sonderabfallsammlung, 1x jährliche Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Sammelstellen (Hauptsammelstelle mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten von 35–40 h pro Woche, gute Ab-\n\ndeckung mit Quartiersammelstellen) (P) \n\nL 04 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01, Z 04, \n\nZ 05 \n\nRecyclingquote % 55.1 53.9 >55 >55 + \n\nI 02 Z 03–Z 05 Jährliche Gesamtkosten \n\nder Abfallbewirtschaftung \n\nje Einwohner \n\nFr./Einw. 95.98 93.25 <100.00 <120 = \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebüh-\n\nren (Abweichung vom \n\nkantonalen Durchschnitt) \n\nFr. -32.00 -32.97 -30.00 -8.50 = \n\nI 04 Z 05 Anzahl Unterflursammel-\n\nstellen zu Sammelstellen \n\nTotal \n\n# 16/23 16/23 18/23 16/23 + \n\nI 02 und I 03: Der Wechsel des Entsorgungsdienstleisters per 1. Juli 2025 zu Schneider Umweltservice AG führt zu jährlichen \n\nMehrkosten. Zusätzlich zu den Mehrkosten weist die Spezialfinanzierung seit 2023 ein Defizit aus, welches innert 5 Jahren \n\nabgebaut werden muss.  \n\nI 04: Die geplanten Strassensanierungsprojekte bei den Quartiersammelstellen Wagerenhof und Riedikon werden momentan \n\nnicht umgesetzt, weshalb der Umbau von Oberflursammelstellen zu Unterflursammelstellen nicht wie bisher vorgesehen \n\nvorgenommen werden kann. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Menge Kehricht kg/Einw. 166 178 <170 <170 - \n\nK 02 Menge Papier und Karton kg/Einw. 52 50 >50 >50 = \n\nK 03 Menge Grüngut kg/Einw. 90 96 >90 >90 + \n\nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO Fr. 1'000 835 871 850 890 = \n\nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n\n(Transport) \n\nFr. 1'000 618 610 660 1100 = \n\nK 06 Menge Kunststoffe kg/Einw. 1 1 >1 >1 + \n\nKommentar  \n\nDer Wechsel des Entsorgungsdienstleisters per 1. Juli 2025 zu Schneider Umweltservice AG führt zu jährlichen Mehrkosten. \n\n\n\nGF Gesundheit und Umwelt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite Q/4 \n\n   \n\nLG UMWELTFACHSTELLE NACHHALTIGKEIT  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Organisation und Durchführung von Aktivitäten im Bereich Umwelt. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bevölkerung und Verwaltung informieren und beraten, sensibilisieren und motivieren für \n\nUmweltthemen. \n\nZ 03 L 03 Die Stadt Uster senkt den CO2-Ausstoss sowie den Energieverbrauch pro Einwohner konti-\n\nnuierlich. \n\nZ 04 L 04 In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen \n\nführen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\nZ 05 L 05 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen. \n\nKommentar  \n\nDie LG Umwelt wurde per 01. April 2025 in die LG Fachstelle Nachhaltigkeit umbenannt (SRB 68/2025), um die inhaltliche \n\nTätigkeit der LG besser abzubilden. Dies erfolgte im Rahmen personeller Änderungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Informationen und Aktionen zu Umweltthemen \n\nL 02 Projektleitung, Controlling und Weiterentwicklung der Einkaufsempfehlungen \n\nL 03 Koordination Massnahmenplan Klima \n\nL 04 Betrieb Tierkadaversammelstelle (P) \n\nL 05 Pilzkontrolle \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl Aktionen zu Um-\n\nweltthemen \n\n# 4 3 4 4 = \n\nI 02 Z 02 Anteil Submissionen ge-\n\nmäss Einkaufsempfehlun-\n\ngen \n\n% 100 100 >95 >95 = \n\nI 03 Z 03 Energieverbrauch pro \n\nEinwohner \n\nMWh 18.3 18.3 20.0 18.3 - \n\nI 04 Z 03 CO2-Ausstoss pro Ein-\n\nwohner und Jahr \n\nt 4.5 4.5 4.5 4.5 - \n\nI 05 Z 04 Kostendeckungsgrad re-\n\ngionale Tierkadaversam-\n\nmelstelle \n\n% 93 136 >100 >100 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Angelieferte Menge Tierkadaver Uster/ \n\nVertragsgemeinden \n\nt 8/63 8/61 11/55 8/60 = \n\nK 02 Anzahl Pilzkontrollen (Kontrollscheine) # 147 185 250 250 = \n\n\n\nGF Gesundheit und Umwelt \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite Q/5 \n\n   \n\nLG FACHSTELLE  ALTER  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Ältere Menschen und ihre Angehörigen erhalten Informationen und Beratung zu wichtigen \n\nAltersthemen und zu den vorhandenen Dienstleistungen und Fachpersonen im Altersbe-\n\nreich und sie werden an die entsprechenden Stellen weitervermittelt. \n\nZ 02 L 02, L 03 Die Akteure im Altersbereich können sich vernetzen und ihre Angebote koordinieren. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bereitstellen von Informationen zu Altersthemen, Dienstleistungen und Fachpersonen sowie Vermittlung und \n\nBeratung ratsuchender Personen. \n\nL 02 Förderung der Zusammenarbeit der Akteure und Koordination der Dienstleistungen im Altersbereich anbieten \n\nund durchführen. \n\nL 03 Förderung der Freiwilligenarbeit im Altersbereich. \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Aktionen zur Informati-\n\nonsvermittlung im Alters-\n\nbereich. \n\n# 6 6 7 6 - \n\nI 02 Z 02 Aktionen zur Vernetzung \n\nund Koordination im Al-\n\ntersbereich. \n\n# 7 6 7 6 - \n\nI 03 Z 01, Z 02 Aktionen zur Förderung \n\nder Freiwilligenarbeit im \n\nAltersbereich. \n\n# 4 3 4 3 - \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Beratungen und Vermittlungen. # 240 300 290 320 + \n\nK 02 Anzahl Akteure im Altersbereich, welche \n\nmit Fachstelle Alter vernetzt sind. \n\n# 44 43 44 44 = \n\n \n\n\n\nGF Heime Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite R/1 \n\n   \n\nGF HEIME USTER \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Heime Uster \n\nAufbauend auf dem im Jahr 2025 entwickelten Betriebskonzept und Raumprogramm wird im Jahr 2026 die \n\nMachbarkeitsstudie zur Angebots- und Immobilienstrategie der Heime Uster erstellt. Ziel der Studie ist es, die \n\nbaulichen, betrieblichen und finanziellen Rahmenbedingungen für die zukünftige Entwicklung der Standorte \n\nsystematisch zu analysieren. Im Rahmen dessen erfolgen sowohl eine Prüfung der Umsetzbarkeit als auch \n\neine Analyse der betrieblichen Auswirkungen. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie bilden eine zentrale \n\nEntscheidungsgrundlage für die weiteren Umsetzungsschritte. \n\nDie IT-Strategie wurde im Jahr 2025 erarbeitet und ausgeschrieben, da die bestehenden Server im Verlauf \n\ndes kommenden Jahres das Ende ihres Lebenszyklus erreichen. Die Umsetzung der neuen IT-Infrastruktur ist \n\nfür das Jahr 2026 vorgesehen. Ziel ist eine zukunftsfähige, leistungsstarke und stabile Systemumgebung. \n\nDie krankheits- und unfallbedingten Absenzen sind 2024 bei den Heimen Uster auf ein hohes Niveau \n\nangestiegen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Bedeutung von Gesundheit und Prävention wird im Jahr \n\n2026 ein systematisches Absenzen Management eingeführt. Ziel ist es, durch frühzeitige Interventionen und \n\ngesundheitsfördernde Massnahmen die Absenzen nachhaltig zu reduzieren und die Mitarbeitenden in ihrer \n\nArbeitsfähigkeit zu stärken.  \n\nAufgrund von Veränderungen im kantonalen Projektablauf, verschiebt sich die Bearbeitung des \n\nAntragsverfahrens zur Berücksichtigung der Heime Uster in der Pflegeheimbettenplanung des Kantons Zürich. \n\nEs wird davon ausgegangen, dass die Grundlagen für das Antragsverfahren gegen Ende 2026 erarbeitet \n\nwerden können. Die Heime Uster werden die erforderlichen Unterlagen und Nachweise erarbeiten und \n\nfristgerecht zur Verfügung stellen. \n\n− LG Gesundheitsdienste  \n\nMit der Einführung der einheitlichen Pflegefinanzierung wurde 2024 auf nationaler Ebene beschlossen, das \n\nPflegebedarfsermittlungsinstrument interRAI LTCF einzusetzen. Im Kanton Zürich ersetzt es das System BESA \n\n– für Betriebe, welche dieses im Einsatz haben – das bis Mitte 2028 eingestellt wird. Für die Heime Uster \n\nbedeutet dies einen grundlegenden Wechsel im gesamten Pflegeprozess – von der Bedarfserhebung bis zur \n\nAbrechnung. Die Umstellung erfordert Investitionen in Schulung, Technik und Organisation. Deshalb \n\nbeginnen die Heime Uster 2026 mit der Einführung von interRAI LTCF, mit dem Ziel, das System bis Anfang \n\n2027 vollständig zu integrieren. \n\nIm Jahr 2025 hat die Abteilung Aktivierung und Soziokultur das «Konzept Aktivierung» erarbeitet. Die \n\noperative Umsetzung ist für das Jahr 2026 vorgesehen. Im Zentrum stehen dabei gezielte Aktivitäten mit \n\nbesonderem Augenmerk auf bedürfnisorientierte Ausflüge mit den Bewohnenden. Das überarbeitete und \n\nvielfältige Angebot wird Ende 2026 evaluiert und bei Bedarf weiterentwickelt, um eine kontinuierliche \n\nQualitätsverbesserung sicherzustellen. \n\n− LG Supportdienste \n\nDas Projekt «Führen mit Zahlen» wurde 2025 mit der Einführung definierter Kennzahlen umgesetzt und der \n\nKader entsprechend geschult. Im 2026 wird ein geeignetes Controlling-Tool geprüft, evaluiert und eingeführt, \n\num die monatlichen Kennzahlen automatisiert, benutzerfreundlich, effizient und übersichtlich bereitzustellen. \n\nIm ersten Quartal 2026 soll die operative Zusammenführung der technischen, infrastrukturellen und \n\nhauswirtschaftlichen Dienstleistungen erfolgen. Durch die Bündelung der Bereiche sollen bestehende \n\nSynergien besser genutzt, Abläufe vereinheitlicht und Schnittstellen effizienter gestaltet werden. Die neue \n\nOrganisationsstruktur soll eine klare Zuständigkeit sowie eine verbesserte Koordination im betrieblichen Alltag \n\nermöglichen und somit zur Stärkung der Gesamtleistung beitragen. \n\nDie Instandhaltung der Liegenschaften und Infrastruktur der Heime Uster richtet sich weiterhin nach der \n\nAngebots- und Immobilienstrategie. Die teils veraltete Infrastruktur wird im Rahmen der Möglichkeiten \n\nsorgfältig instandgehalten. Am Standort Im Grund werden Ende 2026 der Lichtruf und die \n\nBrandmeldeanlagen ersetzt. Zudem erfolgt an den Standorten Dietenrain und Im Grund die Umrüstung der \n\nBeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik, da die bisherigen Leuchtmittel nicht mehr erhältlich sind. \n\n \n\n\n\nGF Heime Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite R/2 \n\n   \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nGF Heime Uster \n\nMit der erarbeiteten Angebots- und Immobilienstrategie wird eine Ge-\n\nsamtstrategie für die mittel- und langfristige bauliche und angebotsbe-\n\nzogene Entwicklung der Heime Uster aufgezeigt und zur operativen \n\nUmsetzung gebracht. \n\n1 2023 2032 \n\nGF Heime Uster  \n\nDas im Jahr 2023 neu erstellte Organisationsleitbild mit der Zielsetzung \n\n«Massstäbe in der Pflege, Betreuung und Wohnen im Alter zu setzen» \n\nwird implementiert. Die daraus schlussfolgernden Massnahmen entlang \n\nder definierten Prioritäten werden geplant und zur Umsetzung gebracht. \n\n1 2024 2030 \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Heime Uster Fr. 1'000 1'621 2'331 2'757 2'719 = \n\nLG Gesundheitsdienste Fr. 1'000 -977 499 171 57 = \n\nLG Supportdienste Fr.  1'000 -2'773 -3'796 -3'716 -3'559 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 -2'130 -966 -789 -783 = \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 1'669 1'340 1'373 1'373 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 -460 373 585 590 = \n\nKommentar  \n\nKostenverschiebung zwischen LG Gesundheitsdiensten und LG Supportdiensten, da Berufsbildner neu zentral bei \n\nSupportdiensten angesiedelt sind. \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Heime Uster Stellen 2.8 7.1 7.4 7.1 = \n\nLG Gesundheitsdienste Stellen 140.0 145.3 139.9 140.1 = \n\nLG Supportdienste Stellen 61.8 57.2 58.9 62.7 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 204.6 209.6 206.2 209.9 = \n\nKommentar  \n\nLG Supportdienste: Berufsbildner neu zentral hier angestellt (2.4 Stellen). In der Küche Zusatzbedarf wegen Mehrumsatz \n\nsowie unbesetzten Lehrstellen (Ersatz durch Hilfspersonal) \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 599 564 600 600 + \n\n\n\nGF Heime Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite R/3 \n\n   \n\nLG GESUNDHEITSDIENSTE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 03 Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den \n\nGrundangeboten können auch ergänzende Betreuungs- und Wohnformen angeboten wer-\n\nden. Das Angebot wird laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01–L 03 Es ist im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad \n\nanzustreben. \n\nZ 03 L 01–L 03 Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die \n\nstationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den \n\ngesetzlichen Vorschriften. \n\nZ 04 L 04 Die Heime Uster sind ein Ausbildungsbetrieb und bieten in allen Bereichen Ausbildungs- \n\nund Praktikumsstellen an. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflege (P) \n\nL 02 Betreuung (P) \n\nL 03 Demenz-Abteilungen (P) \n\nL 04 Berufsausbildung (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Bettenauslastung Ge-\n\nsamtheime \n\n% 90.9 94.4 92.4 92.4 = \n\nI 02 Z 01 Bettenauslastung De-\n\nmenz-Abteilungen \n\n% 98.1 96.5 98 98.0 = \n\nI 03 Z 02 Kostendeckungsgrad Be-\n\ntriebskosten \n\n% 105.8 97.2 98 99.7 = \n\nI 04 Z 03 Zufriedenheitsgrad Be-\n\nwohnerinnen, Bewohner \n\nund Angehörige gemäss \n\nUmfrage \n\n% 89.7 89.7 90 90 = \n\nI 05 Z 03 Die Qualität der Leistun-\n\ngen wird jährlich durch \n\nein anerkanntes Quali-\n\ntätsaudit bestätigt \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 06 Z 04 Anzahl Ausbildungs- und \n\nPraktikumsplätze \n\n# 43 44 45 45 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Pflegeplätze Gesamtheime # 223 216 218 218 = \n\nK 02 Anzahl Pensionstage Gesamtheime # 73'986 74'651 73'509 73'509 = \n\nK 03 Anzahl Eintritte Gesamtheime # 210 190 210 210 = \n\nK 04 Jahresbelegung Anzahl Ustermer Be-\n\nwohnende \n\n# 294 291 270 270 = \n\nK 05 Durchschnittliche Aufenthaltstage bis \n\nAustritt \n\n# 322 434 330 330 = \n\nK 06 Anzahl Austritte nach temporärem Auf-\n\nenthalt \n\n# 105 81 110 110 = \n\nK 07 Anteil Rückkehr nach Hause im Verhält-\n\nnis zum Total der Austritte \n\n% 52.3 41.6 50 50 = \n\nK 08 Anzahl Pensionstage Feriengäste # 199 132 220 200 = \n\nK 09 Anzahl Pensionstage temporärer Auf-\n\nenthalt (alle Typen) \n\n# 2'906 2'463 3'000 3'000 = \n\n\n\nGF Heime Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite R/4 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 10 Tagesaufenthalte Panorama: durch-\n\nschnittliche Anzahl gebuchte Aufent-\n\nhalte pro Woche \n\n# 20 23.7 23.1 23.1 = \n\n\n\nGF Heime Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite R/5 \n\n   \n\nLG SUPPORTDIENSTE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01–L 02 Es ist im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad \n\nanzustreben. \n\nZ 02 L 01–L 03 Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht dem Bedarf der Bewohnerinnen \n\nund Bewohner und richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. \n\nZ 03  L 03  Die Restaurants sind täglich zugänglich für interne und externe Gäste. \n\nZ 04 L 04 Die Heime Uster sind ein Ausbildungsbetrieb und bieten in allen Bereichen Ausbildungs- \n\nund Praktikumsstellen an. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Hotellerie (P) \n\nL 02 Support \n\nL 03 Restaurants \n\nL 04 Berufsausbildung \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Kostendeckungsgrad Be-\n\ntriebskosten \n\n% 109.2 122.3 121.3 119.3 = \n\nI 02 Z 02 Zufriedenheitsgrad Be-\n\nwohnerinnen, Bewohner \n\nund Angehörige gemäss \n\nUmfrage \n\n% 93.7 93.7 90 90 = \n\nI 03 Z 02 Die Qualität der Leistun-\n\ngen wird jährlich durch \n\nein anerkanntes Quali-\n\ntätsaudit bestätigt. \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 04 Z 03 Umsatz Gastronomie \n\n(zwei Restaurants, Ban-\n\nkette) \n\nFr. 1'000 690 721 697 727 = \n\nI 05 Z 04 Anzahl Ausbildungs- und \n\nPraktikumsplätze \n\n# 13 10 11 10 = \n\nKommentar  \n\nI 04: Positive Umsatzentwicklung \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Verpflegungstage für Bewoh-\n\nnende (Gesamtheime) \n\n# 72'046 72'741 72'405 72'405 = \n\nK 02 Anzahl Mahlzeiten für Mitarbeitende \n\nund Gäste \n\n# 24'074 26'669 25'000 26'090 = \n\nKommentar  \n\nK 02: Positive Umsatzentwicklung \n\n\n\nGF Spitex Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite S/1 \n\n   \n\nGF SPITEX USTER \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Spitex Uster \n\nAus dem im Jahr 2025 gestarteten Projekt "24 Stunden Spitex" wird eine Kooperation mit einer anderen Spit-\n\nexorganisation initiiert und im 2026 ein Pilotbetrieb aufgenommen.  \n\nAb dem 1. Januar 2026 wird das neu formierte Team Betreuung und Demenz aktiv. Die gewonnenen Er-\n\nkenntnisse aus der Pilotphase werden in den Regelbetrieb integriert und entsprechende Anpassungen beim \n\nKonzept vorgenommen. Aus bestehenden Teams beider Leistungsgruppen wechseln Mitarbeitende in das \n\nneue Team und werden fachspezifisch geschult. Dadurch wird das neue Angebot stellenneutral umgesetzt. \n\nIm Jahr 2025 wurde nach einer Ausschreibung die Auswahl eines neuen IT-Dienstleistungsbetriebs gemein-\n\nsam mit den Heimen getroffen. Für 2026 ist die Migration sämtlicher Daten vorgesehen und die neue Zusam-\n\nmenarbeit zu etablieren. Eine Überführung der Ablage relevanter Dokumente der Spitex in das städtische Ge-\n\nschäftsverwaltungssystem CMI ist vorgesehen, sobald dieses als Webclient verfügbar ist. Auf diese Weise \n\nwird die digitale Archivierung sichergestellt. \n\nDie Durchführung einer externen Klientenbefragung soll Verbesserungsbedarf identifizieren und eine Grund-\n\nlage bilden zur Verbesserung der Abläufe und gezielten Weiterentwicklung der Angebote mit dem Ziel, die \n\nZufriedenheit der Klientinnen und Klienten nachhaltig zu erhöhen. \n\n− LG Pflege \n\nIm Bereich Bildung wird weiterhin das Ziel verfolgt, das definierte Soll an Ausbildungsplätzen zu erfüllen. Die \n\nexterne Rekrutierung von Studierenden auf Stufe HF erweist sich nach wir vor als herausfordernd, weshalb \n\nder Schwerpunkt auf der gezielten Weiterentwicklung und Förderung bestehender Mitarbeitenden liegt. Die \n\nim Jahr 2025 eingeführten Abläufe werden im Rahmen einer Evaluation überprüft und, wo notwendig, ange-\n\npasst. \n\nDie ursprünglich für 2024 geplante, aufgrund personeller Veränderungen jedoch verschobene, Erweiterung \n\ndes Leistungsangebots des Psychiatrieteams im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie wird vorangetrieben \n\nund umgesetzt. Durch eine verstärkte regionale Vernetzung kann das fachliche Know-how laufend erweitert \n\nund gesichert werden. \n\nAufgrund der rückläufigen Nachfrage nach Pflegeleistungen erfolgt eine entsprechende Anpassung des Stel-\n\nlenbudgets. \n\n− LG Hauswirtschaft und Dienste \n\nDie seit 2016 unveränderten Tarife für hauswirtschaftliche Leistungen werden per 01.01.2026 einer Anpas-\n\nsung unterzogen. Nach Einführung der Abgeltung von Betreuungsleistungen für Bezügerinnen und Bezüger \n\nvon Ergänzungsleistungen wird das Betreuungsangebot laufend evaluiert und weiterentwickelt.  \n\nZudem erfolgt eine Prüfung von Angeboten im Bereich Smart Living, welche -sofern sinnvoll und bedarfsge-\n\nrecht- in das bestehende Angebot des Shops integriert werden könnten. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nGF Spitex \n\nKonzept Betreuung und Demenz (ehemals Social Care) erstellen und um-\n\nsetzen \n\n1 2023 2025 \n\n2026 \n\nGF Spitex \n\nProjekt Nachtspitex initiieren und umsetzen \n\n1 2025 2027 \n\nKlientenbefragung 1 2026 2026 \n\nInbetriebnahme IT mit neuem Supportbetrieb 5 2026 2026 \n\n \n\n\n\nGF Spitex Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite S/2 \n\n   \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Spitex Uster Fr. 1'000 1'339 1'432 1'581 1'642 = \n\nLG Pflege Fr. 1'000 -1'086 -1'071 -1'416 -1'385 = \n\nLG Hauswirtschaft und Dienste Fr.  1'000 -44 1 41 26 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 209 362 205 283 = \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 - - 20 20 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 209 362 225 303 = \n\nKommentar  \n\nGF Spitex Uster: Im Budget ist der Mehraufwand für das Outsourcing der IT integriert. \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Spitex Uster Stellen 3.9 3.5 3.8 3.4 = \n\nLG Pflege Stellen 62.8 59.9 57.6 51.8 + \n\nLG Hauswirtschaft und Dienste Stellen 12.6 14.6 14.3 15.8 + \n\nTotal Stellen GF  Stellen 79.3 78.0 75.7 71.0 + \n\nKommentar  \n\nAnpassung der Stellen innerhalb der LG Pflege an reduzierte budgetierte Leistungsstunden. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 0 0 40 0 - \n\n\n\nGF Spitex Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite S/3 \n\n   \n\nLG PFLEGE \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Bedarfsorientierte ambulante Pflege- und Hilfeleistungen gemäss gesetzlichen Bestimmun-\n\ngen sicherstellen \n\nZ 02 L 02 Ergänzende Angebote zu Kernleistungen \n\nZ 03 L 04 Pflegeausbildungen sicherstellen  \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nL 02 Fachberatung, Information, Vernetzung und Prävention (P) \n\nL 03 Unterstützende Leistungen durch Kispex, PalliativCare (P) \n\nL 04 Ausbildungs- und Studienplätze anbieten (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Verrechnete Stunden \n\nPflege \n\nh 55'942 53'516 55'000 49'265 + \n\nI 02 Z 01, Z 02 Anzahl Vernetzungsgre-\n\nmien \n\n# 9 9 10 13 = \n\nI 03 Z 03 Anzahl Ausbildungsplätze \n\nAGS, FaGe und Studien-\n\nplätze Pflege HF \n\n# 9 13 13 9 = \n\nKommentar  \n\nI 01: Sinkende Nachfrage, entspricht der Entwicklung Ist 2025 \n\nI 02: Vernetzung zwischen den öffentlichen Spitexbetrieben ist intensiviert und für gegenseitigen Knowhow-Transfer genutzt \n\nI 03: Anpassung der Ausbildungsplätze, da sich die Rekrutierung von HF Studierenden wie auch von AGS Lernenden als \n\nheraus-fordernd zeigt  \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Klient/innen (betreuerische und \n\npflegerische Leistungen)  \n\n# 896 886 880 860 = \n\nK 02 Anzahl Besuche/Einsätze # 115'288 113'054 114'500 110'000 = \n\nK 03 Anzahl Ausbildungs- und Praktikumswo-\n\nchen für die Ausbildungskooperation \n\nGesundheitsmeile \n\n# 24 16 24 16 = \n\nKommentar  \n\nDie Reduktion der Praktikumswochen innerhalb der Ausbildungskooperation hat sich bewährt und wird so weitergeführt. \n\n\n\nGF Spitex Uster \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite S/4 \n\n   \n\nLG HAUSWIRTSCHAFT UND DIENSTE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Bedarfsorientierte Hauswirtschaftliche Hilfe und Betreuung  \n\nZ 02 L 02 Vermietung und Verkauf von Hilfsmitteln für Pflege und Alltag \n\nZ 03 L 03 Ergänzende Angebote zu Kernleistungen \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Hauswirtschaftliche Hilfe und Betreuung (P) \n\nL 02 Hilfsmittelangebot (Shop) für eigene Pflegeleistungen (P) und Kunden  \n\nL 03 Selbstzahlerleistungen (Komfort) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01 Verrechnete Stunden \n\nHauswirtschaft \n\nh 17'623 17'587 18'000 17'000 = \n\nI 02 Z 01 Tarif Hauswirtschaft  Fr. 37.00 37.00 37.00 40.00 = \n\nI 03 Z 03 Verrechnete Stunden Spi-\n\ntex Plus \n\nh 552 406 666 425 + \n\nI 04 Z 04 Tarif Spitex plus Fr. 59.00 59.00 59.00 59.00 = \n\nKommentar  \n\nI 02: Tarifanpassung aufgrund aufgelaufener Teuerung (wurde zuletzt nie angepasst) zur Kostendeckung der Leistungen \n\nI 03: Stagnierende Nachfrage bei Spitex Plus Leistungen \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Klienten  # 515 501 670 510 + \n\nK 02 Anzahl Besuche Hauswirtschaft # 21'564 21'669 21'700 21'700 + \n\nK 03 Kostendeckung Shop % 91.4 93.7 91 92 = \n\nK 04 Anzahl Besuche/Einsätze Spitex plus # 383 305 470 300 + \n\nK 05 Dauer Einsatz Spitex plus Min. 86 80 85 85 = \n\nKommentar Die Anzahl Klientinnen und Klienten ist entgegen ursprünglichen Erwartungen nicht gestiegen und wird deshalb \n\nnur leicht über dem IST 24 budgetiert.  \n\n\n\nGF Sport \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite T/1 \n\n   \n\nGF SPORT \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Sport \n\nWenn der kommunale Richtplan vom Gemeinderat festgesetzt und vom Regierungsrat genehmigt ist, muss \n\ngeprüft werden, wie die Gesamtplanung Sportanlage Buchholz optimiert werden kann. \n\n− LG Sportanlagen \n\nDas bestehende Dojo ist für den stark wachsenden Judo Club zu klein geworden. Da eine Überbauung Dojo / \n\nForstwerkhof mit kombinierter Nutzung aus finanziellen Gründen nicht weiterverfolgt werden konnte, wurde \n\nein neuer Standort auf der Sportanlage Buchholz evaluiert. Die notwendige Fläche von 47 x 37 Meter ist nur \n\nöstlich direkt neben der Sporthalle Buchholz vorhanden. Das Projekt soll 2026 an diesem neuen Standort \n\nweiterentwickelt werden. \n\nAbklärungen haben ergeben, dass die Sanierung der Haustechnik Sporthalle Buchholz aus technischer Sicht \n\nauf das Jahr 2027 verschoben werden kann. Im Jahr 2026 beginnt die Planung der Sanierung. Um die \n\nNutzung der Sporthalle Buchholz zu optimieren, sollen in diesem Rahmen auch der Bedarf der Vereine \n\nüberprüft werden. \n\nDas Dorfbad ist stark sanierungsbedürftig. Eine zeitnahe Sanierung des Bades ist erforderlich, um eine \n\ndrohende Schliessung zu verhindern. Bei der Beckengestaltung, der Sanierung des Garderobengebäudes \n\nsowie der Freiraumgestaltung muss dem Denkmalschutz besondere Beachtung geschenkt werden. Nach \n\nAbschluss des Planerwahlverfahrens wird das Bauprojekt erarbeitet. \n\n− LG Sportförderung \n\nDas Projekt «Active City» wurde im Jahr 2025 erfolgreich in Uster lanciert. Während sieben Wochen fanden \n\nim Pünt-Areal rund 60 kostenlose Sport- und Bewegungslektionen in Zusammenarbeit mit lokalen \n\nAnbietenden und Vereinen statt. Das Programm soll künftig jährlich durchgeführt und für Sommer 2026 \n\nweiterentwickelt werden. Geprüft wird eine Ausweitung auf zusätzliche Standorte sowie die Integration neuer \n\nSportangebote. \n\nDer Trendsportplatz wurde im Herbst 2024 als Multifunktionsplatz aufgewertet. Er wurde mit einer \n\nSkateanlage, einer Streetworkout-Anlage, einem Street-Basketball-Feld und einem fix installierten Pumptrack \n\nergänzt – ein Vermächtnis der UCI Rad- und Para-Cycling-Weltmeisterschaften 2024. Im Jahr 2026 sollen die \n\nOutdoor-Sportanlagen mit zusätzlichen Bewegungsangeboten bespielt werden. \n\nMONAMO 2.0 (Modellstadt Nachhaltige Mobilität) ist ein Förderprojekt von EnergieSchweiz für das die Stadt \n\nUster einen Zuspruch erhalten hat. Im Initialjahr 2025 stehen die Erhebung von Bedürfnissen, die \n\nEntwicklung erster Massnahmen sowie die Beteiligung der Zielgruppen im Fokus. Im Rahmen dieses Projekts \n\nsollen Sportvereine und individuelle Sporttreibende miteinbezogen werden, um konkrete Massnahmen zur \n\nFörderung nachhaltiger Anreiseformen auf die Sportanlagen zu erarbeiten. Dabei wird an das bestehende \n\nMobilitätsziel «Uster steigt um!» angeknüpft und ein Beitrag zur Umsetzung des Sportkonzepts geleistet, das \n\ndie Förderung des Veloverkehrs als Teil einer sport- und bewegungsfreundlichen Stadt vorsieht.   \n\n\n\nGF Sport \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite T/2 \n\n   \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung \n\n \n\n \n\nStrategie \n\nUster 2030\n\n \n\nBeginn\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nEnde  \n\n(geplant)\n\n \n\n \n\n \n\nStrandbad \n\nInnerhalb der nächsten Jahre steht die Sanierung des Gebäudes des \n\nStrandbades (inkl. Bootshaus) an. \n\n4 2017 20312036 \n\nDorfbad \n\nEs ist geplant, das Bad im Rahmen des Projektes «Park am Aabach» \n\numfassend zu sanieren. Vorbehalten bleiben dringliche Sanierungsarbei-\n\nten. \n\n4 2017 20292031 \n\nKonzentration Fussball Buchholz/Gesamtplanung Sportanlage \n\nBuchholz \n\nDie Fussballplätze und das Garderobengebäude auf der Sportanlage \n\nBuchholz sollen innerhalb der nächsten Jahre ausgebaut werden, um \n\nden Fussballbetrieb auf dem Buchholz zu konzentrieren. \n\n4 2017 20302036 \n\nSporthalle Buchholz \n\nInnerhalb der nächsten Jahre steht die Sanierung der Haustechnik der \n\nSporthalle Buchholz an.  \n\n4 2023 20292027 \n\nKommentar  \n\nStrandbad: Aufgrund von Auflagen mussten die dringenden Sanierungen der WC- und Duschanlagen des \n\nGarderobengebäudes vorgezogen werden. Zur Entlastung der Investitionsplanung wird die Sanierung des Bootshauses \n\nverschoben.  \n\nFussball: Die Erarbeitung des Richtplans hat sich verzögert. Daher verschiebt sich die Realisierung dieses Projektes. \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Sport Fr. 1'000 239 234 239 231 = \n\nLG Sportanlagen Fr. 1'000 2'616 2'253 2'343 2'364 = \n\nLG Sportförderung Fr.  1'000 202 438 258 237 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 3'057 2'926 2'840 2'832 = \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 2'465 2'203 2'222 2'261 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 5'521 5'129 5'062 5'093 = \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Sport Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Sportanlagen Stellen 24.8 24.8 24.8 24.8 = \n\nLG Sportförderung Stellen 1.7 1.7 1.7 1.7 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 27.5 27.5 27.5 27.5 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 2'743 1'613 300 900 + \n\nKommentar  \n\nAufgrund von Auflagen der Abteilung Bau (Liegenschaftenentwässerung) müssen die Duschen des Strandbades saniert \n\nwerden. \n\n\n\nGF Sport \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite T/3 \n\n   \n\nLG SPORTANLAGEN \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L02 Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die Be-\n\nvölkerung von Uster zu Bewegung animieren. \n\nZ 02 L 01, L02 Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen sicherstellen. \n\nZ 03 L 01, L02 Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Betrieb der Sportanlagen (Hallenbad, Strandbad, Dorfbad, Sporthalle Buchholz, Aussenanalgen Buchholz und \n\nHeusser Staub) \n\nL 02 Anlässe und Veranstaltungen \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nHallenbad       \n\nI 01 Z 01–Z 03 Anzahl Anlasstage ge-\n\nsamtes Hallenbad \n\n# 5 10 5 6 = \n\nI 02 Z 01–Z 03 Anzahl Anlasstage Olym-\n\npiabecken \n\n# 3 4 5 2 = \n\nI 03 Z 01–Z 03 Anzahl Badegäste (ohne \n\nSchulschwimmen) \n\n# 201'000 254'000 230'000 235'000 = \n\nI 04 Z 01–Z 03 Durchschnittsertrag pro \n\nGast \n\nFr. 10.52 10.86 10.47 11.31 = \n\nI 05 Z 01–Z 03 Kostendeckungsgrad Hal-\n\nlenbad \n\n% 64.10 75.97 72 74 = \n\nStrandbad       \n\nI 06 Z 01, Z 02 Anzahl Badegäste # 60'000 45'000 60'000 60'000 = \n\nI 07 Z 01, Z 02 Durchschnittsertrag pro \n\nGast \n\nFr. 5.24 5.79 4.93 4.99 = \n\nI 08 Z 01, Z 02 Kostendeckungsgrad \n\nStrandbad \n\n% 74.22 63.49 72 72 = \n\nDorfbad       \n\nI 09 Z 01, Z 02 Anzahl Badegäste # 27'000 25'000 24'000 25'000 = \n\nI 10 Z 01, Z 02 Durchschnittsertrag pro \n\nGast \n\nFr. 7.91 7.23 8.38 8.04 = \n\nI 11 Z 01, Z 02 Kostendeckungsgrad \n\nDorfbad \n\n% 44.32 42.82 43 44 = \n\nGenerell Bäder       \n\nI 12 Z 01, Z 02 Anzahl Wasserpro-\n\nben/Beanstandungen \n\ndurch das kantonale La-\n\nbor \n\n# 8/4 9/2 8/0 8/0 = \n\nI 13 Z 01, Z 02 Rettungseinsätze durch \n\nBadpersonal \n\n# 0 0 <2 <2 = \n\nSporthalle Buchholz       \n\nI 14 Z 01–Z 03 Anzahl Grossveranstal-\n\ntungen \n\n# 4 4 5 4 = \n\nI 15 Z 01–Z 03 Anzahl Cup- und Meister-\n\nschaftsspiele \n\n# 137 106 140 120 = \n\nI 16 Z 01–Z 03 Kostendeckungsgrad \n\nSporthalle Buchholz \n\n% 27.03 28.72 28 28 = \n\nAussenanlagen Buchholz und Heusser Staub       \n\nI 17 Z 01–Z 03 Anzahl Grossveranstal-\n\ntungen \n\n# 3 4 4 4 = \n\nI 18 Z 01–Z 03 Anzahl Cup- und Meister-\n\nschaftsspiele \n\n# 268 405 330 400 = \n\n\n\nGF Sport \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite T/4 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 19 Z 01–Z 03 Kostendeckungsgrad \n\nAussenanlagen \n\n% 18.49 23.84 22 21 = \n\nKommentar  \n\nI 02: Die Regionalmeisterschaften finden alle drei Jahre in Baar statt. Daher werden 2026 weniger Anlasstage erwartet. \n\nI 04: Der Durchschnittsertrag pro Gast im Hallenbad fällt aufgrund der gestiegenen Eintritts-/Abopreise höher aus. \n\nI 15: Die Anzahl Spiele war für das Jahr 2025 zu hoch budgetiert. Erfahrungsgemäss werden weniger Playoff-Spiele statt. \n\nI 18: Die Anzahl Spiele war für das Jahr 2025 zu tief budgetiert. Die erwartete Reduktion der Meisterschaftsspiele der \n\nJuniorenteams auf Grund des neuen Turniermodus hat sich nicht bestätigt. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nkeine        \n\n\n\nGF Sport \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite T/5 \n\n   \n\nLG SPORTFÖRDERUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sport-\n\nstätten gewährleisten. \n\nZ 02 L 01, L 02 Ferien Camps für Kinder und Jugendliche organisieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport Netzwerk zu anderen Gemein-\n\nden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen. \n\nZ 04 L 01 Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten. \n\nZ 05 L 01 Sportgrossveranstaltungen unterstützen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vernetzung, Beratung, Sportförderung \n\nL 02 Durchführung von Sportangeboten \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nSport- & Fun Camps       \n\nI 01 L 01, L 02 Anzahl durchgeführte \n\nCamps \n\n# 3 3 3 3 = \n\nI 02 L 01, L 02 Anzahl Teilnehmende  # 270 270 270 270 = \n\nFreiwilliger Schulsport       \n\nI 03 L 01, L 02 Anzahl durchgeführte \n\nKurse \n\n# 101 112 110 120 + \n\nI 04 L 01, L 02 Anzahl Teilnehmende # 1'205 1'372 1'300 1'400 + \n\nSportgrossveranstaltungen       \n\nI 05 L 01 Anzahl unterstützte \n\nSportgrossveranstaltun-\n\ngen \n\n# 3 4 4 3 = \n\nI 06 L 01 Anzahl unterstützte wei-\n\ntere Sportveranstaltun-\n\ngen \n\n# 18 21 24 24 = \n\nKommentar  \n\nI 03: Aufgrund der grossen Beliebtheit des Angebotes, sollen zusätzliche Kurse organisiert werden. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 ProSport-Vereine # 39 40 39 42 = \n\nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2'952 2'946 3'000 3'000 = \n\nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 2'902 3'055 2'900 3'100 = \n\n \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/1 \n\n   \n\nGF SOZIALE DIENSTE  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Soziale Dienste \n\nDie seit 1. Januar 2022 angepasste Organisation des Geschäftsfeldes Soziale Dienste hat sich bewährt und \n\nwird kontinuierlich weiterentwickelt. Damit verbunden ist insbesondere in den Leistungsgruppen \n\nSozialberatung und Asyl- und Flüchtlingskoordination ein stärkerer Fokus auf die Beratung und Betreuung der \n\nKlientinnen und Klienten, um die nachhaltige Integration zu stärken. Die neuen Kompetenzen und \n\nveränderten Abläufe in der Organisation sind verankert und akzeptiert.  \n\nIm Asylbereich zeigen die Zahlen tendenziell nach unten. Damit verbunden sind auch die sich bereits in der \n\nUmsetzung befindenden Abbau von Personal und Unterbringungsmöglichkeiten im Asylbereich. \n\nGlücklicherweise musste bis jetzt keine Kündigung ausgesprochen werden. Es wurden andere Lösungen mit \n\ninternem Wechsel gefunden. \n\nDie Entwicklungen im Ukrainekonflikt im Zusammenhang mit einer möglichen Nachfolgelösung des Status S \n\nwerden zeigen, ob in naher Zukunft eine Entspannung im Asylbereich eintreten wird. \n\n− LG Sozialberatung \n\nDie Arbeitslosenquote in Uster betrug im April 2025 2.2%, was einem Anstieg um 0.5% im Vergleich zum \n\nVorjahr entspricht. Sie liegt aber weiterhin um 0.4% unter dem kantonalen und 0.6% unter dem nationalen \n\nDurchschnitt. Trotz des anhaltenden Kriegsgeschehen und den Unsicherheiten bezüglich US-Zollpolitik zeigt \n\nsich die Wirtschaft jedoch stabil. Eine Mehrheit der Brachen rechnet mit einer unveränderten oder sogar \n\nzunehmenden Beschäftigung. \n\nIm Gegensatz dazu sieht sich die Sozialberatung seit Beginn des Jahres mit einer Zunahme der \n\nNeuanmeldungen konfrontiert (18 Anträge pro Monat). Diese Zahl wurde letztmals im Frühjahr 2020 erreicht. \n\nBegründen lässt sich dieser Trend derzeit noch nicht. Er wird jedoch schweizweit von den Sozialdiensten \n\nbeobachtet. \n\nDie im September 2024 für die Caritas Sozialhilfe Schweiz erarbeitete Studie über die materielle Situation von \n\nKindern und Jugendlichen in der Sozialhilfe hat u.a. gezeigt, wie wichtig und gleichzeitig herausfordernd es \n\nist, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen im Rahmen der Beratung zu thematisieren, damit sie auch \n\nbei der Leistungsbemessung angemessen berücksichtigt werden können und so die nötige Unterstützung für \n\neine gesunde Entwicklung erhalten. Dies nimmt die Sozialberatung zum Anlass, ihre Fallführenden bezüglich \n\ndes Umgangs mit Minderjährigen verstärkt zu schulen und die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern in \n\ndiesem Bereich weiter zu intensivieren. \n\n− LG Asyl- und Flüchtlingskoordination \n\nDie Anzahl der Asylgesuche hat bis Mitte 2025 weiter abgenommen. Der Zustrom von Schutzsuchenden aus \n\nder Ukraine blieb stabil. Eine Voraussage über die weitere Entwicklung ist aufgrund der unsicheren politischen \n\nLage in der Ukraine und in den Herkunfts- und Transitländern nicht möglich.   \n\nDie kantonale Zuweisungsquote für Asylsuchende steht aktuell bei 1,6%. Die effektive Belegung in den \n\nGemeinden bewegt sich aber seit Mitte 2024 relativ stabil zwischen 1.2% und 1.4%. Der Personalbestand der \n\nAFK und die Unterbringungsplätze werden laufend an die effektive Belegung angepasst. Das Budget 2026 fällt \n\nauf der Basis dieser Zahlen entsprechend niedriger aus.  \n\nDie überwiegende Zahl der Personen aus der Quote sind weiterhin Personen mit vorläufiger Aufnahme oder \n\nSchutzsuchende. Für beide Gruppen werden die sprachlichen, sozialen und bei den Asylsuchenden auch \n\nberuflichen Integrationsmassnahmen im Rahmen der Integrationsagenda Zürich weitergeführt. Die für die \n\nUnterbringung, Betreuung und Fallführung entstehenden Kosten, können durch die vom Kanton den \n\nGemeinden ausgerichteten Tagespauschalen auch weiterhin nicht gedeckt werden. Bei den vorläufig \n\naufgenommenen Ausländern, welche mehr als sieben Jahre in der Schweiz leben, erhält die Gemeinde vom \n\nKanton keine Tagespauschalen mehr. Die Zahl dieser Personengruppe wird voraussichtlich stabil bleiben. \n\nAufgrund der vermehrten Zuweisung von Personen im offenen Verfahren, ist damit zu rechnen, dass von \n\ndiesen ein Teil die Anerkennung als Flüchtlinge erhalten. Es ist deshalb von einer Zunahme der Zahl der \n\nFlüchtlinge auszugehen. Für diese Gruppe begleicht der Kanton den Aufwand für die ausgerichtete Sozialhilfe \n\nund die Integrationsmassnahmen auf Basis von Einzelfallabrechnungen, die von der Stadt Uster zu erstellen \n\nsind. Nicht vergütet werden vom Kanton die Kosten für die Betreuung und Fallführung. \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/2 \n\n   \n\nWeiterhin zunehmend ist die Zahl der von der Sozialhilfe abgelösten Personen, die in den Wohnstrukturen der \n\nAsylkoordination wohnen und aufgrund der akuten Wohnungsnot keine Wohnung finden können. Dazu \n\nkommt eine zunehmende Zahl von Notunterbringungen im Auftrag der Sozialhilfe. \n\n− LG Berufliche und Soziale Integrationsangebote \n\nDie Leistungsgruppe berufliche und soziale Integrationsangebote ist fälschlicherweise bei der Einschätzung \n\nfürs Jahr 2025 davon ausgegangen, dass die Anzahl der sozialen Integration ansteigen und die Anzahl der \n\nberuflichen Integration sinken werde. Im Laufe des Jahres hat sich nun aber gezeigt, dass diese Einschätzung \n\nnicht zutrifft. Daher rechnet die Leistungsgruppe auch fürs 2026 mit einer stabilen Anzahl Teilnehmenden in \n\nder beruflichen Integration. Gleichzeitig sind die Fälle jedoch deutlich komplexer geworden, und die \n\nZusammenarbeit wird durch die eingeschränkte Zuverlässigkeit der Teilnehmenden zusätzlich erschwert. \n\nDurch die geplanten Angebotsanpassungen sowie den Umzug des Angebots Handwerk in neue Liegenschaften \n\nerwarten wir für 2026 eine gute Auslastung. Gleichzeitig wird das Augenmerk stärker auf zusätzliche Angebote \n\nim Bereich der sozialen Integration gelegt. Dies führt zu einer Verlagerung der Ressourcen und hat zur Folge, \n\ndass weniger Fremdaufträge verrechnet werden können. Im gastronomischen Bereich ist ein Ausbau des \n\nUmsatzes nur auf Kosten eines Qualitätsverlustes realisierbar. Da die Qualität des Angebots und der \n\nArbeitsplatzqualität für die Teilnehmenden im Vordergrund steht, wird bewusst auf eine solche \n\nUmsatzsteigerung verzichtet. Das al gusto setzt weiterhin auf die Poke-Bowls für Firmen und Stadthäuser. Die \n\nenge Zusammenarbeit mit dem Angebot Handwerk ermöglicht Einsparungen im Lebensmitteleinkauf und \n\nbringt zudem regionale Produkte auf den Tisch. Zusätzlich entstehen dadurch weitere, angepasste \n\nEinsatzmöglichkeiten für Personen mit Einschränkungen. \n\nIm Arbeitsintegrationscoaching rechnen wir mit einer längeren Verweildauer von Personen mit \n\nMehrfachproblematiken. Gleichzeitig nehmen die Einsätze an Einzeleinsatzplätzen zur Erarbeitung von \n\nBerufserfahrungen zu. \n\nDie Bewerbungswerkstatt wird der Stadt Uster und den umliegenden Gemeinden auch im kommenden Jahr \n\nangeboten. Die Fortführung des Projektes ist weiterhin abhängig von der politischen Entwicklung in der \n\nUkraine. \n\n− LG Berufsbeistandschaft \n\nDie Anzahl Personen, die aus unterschiedlichsten Gründen auf die Begleitung und Unterstützung durch \n\nBerufsbeiständinnen und Berufsbeistände angewiesen sind, wird 2026 leicht zunehmen. Es können weniger \n\nBeistandschaften abgeschlossen werden, weil trotz Beistandschaft eine psychosoziale Instabilität vorliegt und \n\ngrosse Unterstützungsnotwendigkeit vorhanden ist (Schutzbedarf noch besteht). \n\nDie Vereinbarung mit der Pro Senectute, welche die Übergabe von Erwachsenenschutzmassnahmen für \n\nPersonen ab 60 Jahren, die von der städtischen Berufsbeistandschaft geführt werden, an private Beistände \n\nvorsieht, hat im 2026 weiter auf die Fallzahl entlastende Auswirkung.  \n\nDie Fälle werden immer komplexer (Mehrfachbelastungen, psychische Einschränkungen), was die \n\nFallbelastung nicht zahlenmässig, aber aufwandmässig erhöht. Wir werden diese Entwicklung gut beobachten \n\nund entsprechende Massnahmen treffen. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nkeine    \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Soziale Dienste Fr. 1'000 6'868 8'314 6'916 7’361 + \n\nLG Sozialberatung Fr. 1'000 5'857 6'502 5'872 6’575 + \n\nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination Fr.  1'000 2'705 2'116 1'987 1’636 - \n\nLG Berufliche und Soziale Integrations-\n\nangebote \n\nFr.  1'000 349 200 126 140 = \n\nLG Berufsbeistandschaft Fr.  1'000 904 922 955 946 + \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/3 \n\n   \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 16'683 18'054 15'856 16’658 + \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 - - - - - \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 16'683 18'054 15'856 16’658 + \n\nKommentar  \n\nGF Soziale Dienste: Höhere Kosten Kinder- und Jugendheimgesetz sowie Alimentenbevorschussung. \n\nLG Sozialberatung: Keine Kostenerhöhung, sondern Anpassung Budget an Kosten 2024. \n\nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination: Reduktion Budget aufgrund rückläufiger Zahlen im Asylbereich. \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nGF Soziale Dienste Stellen 3.8 3.8 4.7 5.1 + \n\nLG Sozialberatung Stellen 10.4 11.4 11.6 11.2 = \n\nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination Stellen 8.2 10.5 11.6 10.2 - \n\nLG Berufliche und Soziale Integrations-\n\nangebote \n\nStellen 9.65 9.65 9.55 9.55 = \n\nLG Berufsbeistandschaft Stellen 5.9 7.5 7.5 7.5 + \n\nTotal Stellen GF  Stellen 37.95 42.85 44.95 43.55 - \n\nKommentar  \n\nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination: Reduktion Stellen aufgrund rückläufiger Zahlen im Asylbereich. \n\nGF Soziale Dienste, LG Sozialberatung: Verschiebung Personalressourcen (keine Erhöhung der Stellen). \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 0 0 50 0 = \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/4 \n\n   \n\nLG SOZIALBERATUNG \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Hilfe Suchenden erreichen durch Fördern und Fordern eine eigenständige Lebensfüh-\n\nrung und integrieren sich nachhaltig in die Gesellschaft. \n\nZ 02 L 01, L 03 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und \n\nsoziale Existenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern. \n\nZ 04 L 01, L 04 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche ge-\n\ngenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\nZ 05 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungs-\n\nerbringern lösen. \n\nZ 06 L 04 Soziale Verantwortung wird auch von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getra-\n\ngen. \n\nZ 07 L 01, L 03, L 04 Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommensver-\n\nwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) \n\nL 02 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfen, Alimentenbevorschussung)  \n\nL 03 Generelle Sozialhilfe \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nWirtschaftliche Hilfe       \n\nI 01 Z 02, Z 05 Anteil zugesprochene \n\nwirtschaftliche Hilfe im \n\nVerhältnis zu den Anmel-\n\ndungen \n\n% 68 54 62 60 - \n\nI 02 Z 01 Anteil wiederaufgenom-\n\nmene Fälle innerhalb ei-\n\nnes Jahres im Verhältnis \n\nzu den Neuaufnahmen \n\n% 5 3 5 5 = \n\nI 03 Z 01 Anzahl abgeschlossene \n\nFälle \n\n# 46 68 52 50 - \n\nI 04 Z 01 Anteil Aufnahme Er-\n\nwerbstätigkeit im Ver-\n\nhältnis zu den abge-\n\nschlossenen Fällen \n\n% 37 29 35 30 - \n\nI 05 Z 01, Z 04 Anteil Erhalt von Sozial-\n\nversicherungen im Ver-\n\nhältnis zu den abge-\n\nschlossenen Fällen \n\n% 30 36 30 35 + \n\nI 06 Z 01 Anteil übrige Gründe im \n\nVerhältnis zu den abge-\n\nschlossenen Fällen \n\n% 33 35 35 35 = \n\nI 07 Z 05 Durchschnittlicher finan-\n\nzieller Aufwand pro Fall \n\nFr. 10'574 13’264 \n\n11'197 \n11’111 \n\n9'390 \n10’708 + \n\nI 08 Z 06 Durchschnittlicher finan-\n\nzieller Aufwand pro Per-\n\nson \n\nFr. 6'876 8’583 \n\n7'341 \n7’407 \n\n6'154 \n7’021 + \n\nI 09 Z 03 Anzahl aus Wohnung \n\nausgewiesene Familien \n\noder Einzelpersonen \n\nohne Anschlusslösung \n\n# 7 9 10 10 = \n\nBeiträge an Dritte       \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/5 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 10 Z 06, Z 07 Beitrag Betrieb Jugend-\n\nsekretariat \n\nFr. 1'000 1'334 1'376 1'350 1’350 = \n\nI 11 Z 06, Z 07 Aufwand Kindesschutz-\n\nmassnahmen \n\nFr. 1'000 3'629 4'545 3'808 4’060 + \n\nI 12 Z 06, Z 07 Dezentrale Drogenhilfe Fr. 1'000 132 136 130 140 = \n\nI 13 Z 06, Z 07 Fachstelle Sucht Fr. 1'000 118 125 140 130 = \n\nI 14 Z 06, Z 07 Dienstleistungen Pro \n\nSenectute: Sozialbera-\n\ntung \n\nFr. 1'000 104 179 104 100 = \n\nI 15 Z 06, Z 07 Dienstleistungen Pro \n\nSenectute: Treuhand-\n\ndienst \n\nFr. 1'000 55 65 55 55 = \n\nI 16 Z 01, Z 02 Beiträge ALH Fr. 1'000 396 517 300 400 + \n\nI 17 Z 06, Z 07 Übrige Fr. 1'000 41 65 30 60 + \n\nI 18 Z 02 Anzahl Fälle mit Sozialhil-\n\nfebezug/monatlicher \n\nDurchschnitt \n\n# 383/312 352/338 \n\n417/338 \n360/335 \n\n426/345 \n438/355 + \n\nI 19 Z 02 Anzahl Personen mit So-\n\nzialhilfebezug/ \n\nmonatlicher Durchschnitt \n\n# 589/483 544/530 \n\n636/530 \n540/510 \n\n650/533 \n668/547 + \n\nKommentar  \n\nI 04 Die Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes im Bereich der Langzeitarbeitslosen verringert sich. \n\nI 05 Ein Anstieg der IV-Berentungen ist feststellbar. \n\nI 07 Die erwartete Zunahme der Fallzahlen um rund 3% sowie die erwartete weitere Kostensteigerung im Wohn- und \n\nGesundheitsbereich führt zu einer Erhöhung der Ausgaben. \n\nI 08 Die erwartete Zunahme der Fallzahlen um rund 3% sowie die erwartete weitere Kostensteigerung im Wohn- und \n\nGesundheitsbereich führt zu einer Erhöhung der Ausgaben. \n\nI 11 Der Beitrag der Stadt Uster an die Kosten des Kinder- und Jugendheimgesetzt (KJG) steigen stetig. Es handelt sich dabei \n\num einen gesetzlichen, nicht steuerbaren Beitrag. \n\nI 16 Die Beiträge an die Alimentenhilfe steigt an, da weniger Schuldner ihren Pflichten nachkommen. \n\nI 17 Ein neuer Kontrakt mit dem Verein «Du für Alle» entlastet das GF Soziale Dienste stark bei der Wohnungssuche für \n\nKlientinnen von Obdachlosigkeit bedrohte Personen. \n\nI 7, I 8, I 18, I 19 Bei der Kontrolle der Zahlen Ist 24 und Budget 25 wurden Abweichungen festgestellt und korrigiert. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nAusrichtung wirtschaftliche Hilfeleistungen und \n\nSicherstellung persönliche Hilfe \n\n      \n\nK 01 Anzahl Anmeldungen # 212 282 225 300 + \n\nK 02 Finanzielle Nettobelastung Fr. 1'000 4'050 4'669 4'000 4’690 + \n\nK 03 Anteil Ausländer % 41 43 42 42 = \n\nK 04 Anzahl Teilnehmende berufliche Inte-\n\ngration \n\n# 61 64 60 65 + \n\nK 05 Anzahl Teilnehmende soziale Inte-\n\ngration \n\n# 33 27 45 40 - \n\nK 06 Anzahl Bezügerinnen Kinder-Alimenten-\n\nbevorschussungen \n\n# 112 119 115 120 + \n\nK 07 Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen Er-\n\nwachsene \n\n# 26 20 27 23 = \n\nK 08 Anzahl Fälle Persönliche Hilfe nach So-\n\nzialhilfegesetz (ohne wirtschaftliche So-\n\nzialhilfe) \n\n# 37 88 45 90 + \n\nK 09 Anzahl Fälle in der Freiwilligen Einkom-\n\nmens- und Vermögensverwaltung \n\n# 5 6 6 6 = \n\nK 10 Anteil Minderjährige wirtschaftliche Hilfe % 4 \n\n21 \n\n- \n\n29 \n\n4 \n\n30 \n\n30 = \n\nK 11 Anteil junge Erwachsene wirtschaftliche \n\nHilfe \n\n% 16 \n\n4 \n- \n\n7 \n17 \n\n9 \n10 = \n\n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/6 \n\n   \n\nKommentar  \n\nK 02 Die erwartete Zunahme der Fallzahlen um rund 3% sowie die erwartete weitere Kostensteigerung im Wohn- und \n\nGesundheitsbereich führt zu einer Erhöhung der Ausgaben. \n\nK 04 Die erwartete Abnahme der Vermittelbarkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt führt zu einer Erhöhung der Anstrengungen in \n\nder beruflichen Integration. \n\nK 05 Die erwartete Zunahme der IV-Massnahmen bzw. -Berentungen für zu einer Abnahme der sozialen Integration. \n\nK 08 Das Angebot der Persönlichen Hilfe wird weiter in der Bevölkerung und bei Netzwerkpartner bekannt gemacht, was zu \n\neiner vermehrten Nutzung führt. \n\nK 10, K 11 Bei der Kontrolle der Zahlen Ist 23 und 24 sowie Budget 25 wurden Abweichungen festgestellt und korrigiert. \n\n \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/7 \n\n   \n\nLG ASYL -  UND FLÜCHTLINGSKOORDINATION  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die wirtschaftliche und soziale Existenz für Personen aus dem Asylbereich ist nach Mass-\n\ngabe der gesetzlichen Bestimmungen gesichert. \n\nZ 02 L 01 Personen aus dem Asylbereich können sich auf Deutsch verständigen, erreichen eine ei-\n\ngenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 03 L 01 Für Asylsuchende, Vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung \n\ngewährleisten. \n\nZ 04 L 01 Die Jugendlichen und junge Erwachsene Personen aus dem Asylbereich befinden sich in \n\neiner Ausbildung (inkl. vorbereitender Kurse) oder haben eine Ausbildung abgeschlossen.  \n\nZ 05 L 01 Dank der raschen Integration von Personen aus dem Asylbereich wird dieser von der Be-\n\nvölkerung der Stadt Uster positiv wahrgenommen. \n\nZ 06 L 01 Die Mehrheit der Klein- und Schulkinder wird ergänzend von Krippen und Horten betreut. \n\nZ 07 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe an Personen aus dem Asylbereich im Rahmen der Sozialhilfe, Asylfürsorge und Nothilfe \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 03, Z 06 Anteil abgeschlossene \n\nFälle \n\n% 29 36 20 20 = \n\nI 02  Anteil Aufnahme Er-\n\nwerbstätigkeit im Ver-\n\nhältnis zu den abge-\n\nschlossenen Fällen \n\n% - - 50 50 = \n\nI 03  Anteil Erhalt von Sozial-\n\nversicherungen im Ver-\n\nhältnis zu den abge-\n\nschlossenen Fällen \n\n% - - 5 5 = \n\nI 04  Anteil übrige Gründe im \n\nVerhältnis zu den abge-\n\nschlossenen Fällen \n\n% - - 45 45 = \n\nI 05 Z 03, Z 06 Anteil Personen mit Er-\n\nwerbseinkommen 25–65 \n\n% 28 12 35 35 = \n\nI 06  Anteil Personen in Inte-\n\ngrationsangeboten und \n\nAusbildung 25–65 \n\n% - - 35 35 = \n\nI 07 Z 01, \n\nZ 03–Z 05 \n\nKosten je Tag im Bereich \n\nAsylfürsorge \n\nFr. 40.08 52.30 48.00 50 + \n\nI 08  Kosten je Fall im Bereich \n\nSozialhilfe (Flüchtlinge) \n\nFr. - - 11'111 11’500 = \n\nI 09 Z 03, Z 06 Anteil Personen in Inte-\n\ngrationsangeboten und \n\nAusbildung 16–25  \n\n% 52 67 75 75 = \n\nI 10 Z 07 Anteil betreuter Kinder in \n\nder familienergänzenden \n\nBetreuung (FEB)  \n\n% 78 90 90 90 = \n\nI 11  Anteil betreuter Kinder in \n\nder schulergänzenden \n\nBetreuung (Schulhort) \n\n% - - 90 90 = \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/8 \n\n   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Kontingent # 464 527 512 520 = \n\nK 02 Anzahl betreute Asylsuchende mit N-\n\nAusweis und Nothilfe  \n\n# 31 35 35 35 = \n\nK 03 Anzahl Vorläufig Aufgenommene mit F-\n\nAusweis 7- \n\n# 32 45 55 45 - \n\nK 04 Anzahl Vorläufig Aufgenommene mit F-\n\nAusweis 7+ \n\n# 15 37 35 30 - \n\nK 05 Anzahl Flüchtlinge 10-, vorläufig aufge-\n\nnommene Flüchtlinge 10-, Jahresauf-\n\nenthalter 10- \n\n# 60 65 100 65 - \n\nK 06 Anzahl Schutzsuchende mit Status S # - 223 320 223 - \n\nK 07 Anzahl untergebrachte Personen durch \n\ndie Stadt Uster im Notwohnungswesen \n\nund von der Asylfürsorge oder Sozial-\n\nhilfe Abgelöste \n\n# - - 60 60 = \n\nK 08 Anzahl durch die Stadt Uster unterge-\n\nbrachte Personen aus dem Asylbereich \n\n# - - 510 419 - \n\nKommentar  \n\nK01 Anpassung aufgrund der Bevölkerungszunahme \n\nK03 Der Bestand bei den Vorläufig Aufgenommenen wird aufgrund der abnehmenden Gesuchszahlen in etwa auf dem Niveau \n\ndes Jahres 2024 erwartet \n\nK04 Abnahme aufgrund erwarteter Ablösungen von der Sozialhilfe \n\nK05 Der Bestand bei den anerkannten Flüchtlingen wird aufgrund der abnehmenden Gesuchszahlen in etwa auf dem Niveau \n\ndes Jahres 2024 erwartet \n\nK07 Der Bestand bei den Schutzsuchenden wird in etwa auf dem Niveau des Jahres 2024 erwartet \n\nK08 Der Bestand bei der Unterbringung wird aufgrund der abnehmenden Gesuchszahlen in etwa auf dem Niveau des Jahres \n\n2024 erwartet \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/9 \n\n   \n\nLG BERUFLICHE UND SOZIALE  INTEGRATIONSANGEBOTE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02,  \n\nL 04–L 06 \n\nFühren und Weiterentwicklung von bedarfsgerechten Integrationsangeboten für Asylfür-\n\nsorge- und Sozialhilfebeziehende. \n\nZ 02 L 01, L 02–L 05 Die Integrationsangebote fördern und fordern die Teilnehmenden. \n\nZ 03 L 02, L 04–L 08 Die Teilnehmenden an den Integrationsangeboten erreichen eine eigenständigere Lebens-\n\nführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 04 L 02, L 08 Die finanzielle Belastung der Stadt Uster bei der Sozialhilfe/Asylfürsorge wird durch die ra-\n\nsche Verselbständigung der Teilnehmenden der Integrationsangebote tief gehalten. \n\nZ 05 L 09 Die Integrationsangebote werden durch Einnahmen aus Dienstleistungen und Teilnehmer-\n\nbeiträgen möglichst kostendeckend geführt. \n\nZ 06 L 03–L 05, L 07 Die Integrationsangebote werden auch von anderen Gemeinden genutzt. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Abklärung der beruflichen und sozialen Situation mit darauf aufbauendem Integrationsplan \n\nL 02 Erhalt und gezielte Förderung der Ressourcen für den (Wieder-)Einstieg in den Arbeitsmarkt \n\nL 03 Verbesserung Deutschkenntnisse \n\nL 04 Konkrete Arbeitserfahrungen an Einsatzplätzen mit professioneller Begleitung/Coaching \n\nL 05 Bewerbungsunterstützung und Vermittlung in Arbeitsstellen \n\nL 06 Begleitung während den ersten Monaten nach Stellenantritt \n\nL 07 Aufbau und Erhalt von Tagesstrukturen für die Teilnehmenden \n\nL 08 Abklärung und Unterstützung bei Geltendmachung von Drittleistungen \n\nL 09 Führung von Angeboten mit Einnahmen aus den Dienstleistungen \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02, Z 03 Eintritt in eine postobli-\n\ngatorische Ausbil-\n\ndung/Übertritt Regel-\n\nstrukturen Berufsbildung \n\n(Verhältnis zu den ausge-\n\ntretenen Teilnehmenden \n\nzwischen 18 und 25 Jah-\n\nren) \n\n% 21 11.5 10 10 = \n\nI 02 Z 03, Z 04 Anstellung im ersten Ar-\n\nbeitsmarkt (Berufliche \n\nIntegration) \n\n% 38 48.4 40 40 = \n\nI 03 Z 03, Z04 Anstellung im ersten Ar-\n\nbeitsmarkt (Soziale In-\n\ntegration) \n\n% 14 5.2 10 10 = \n\nI 04 Z 03 Anteil Übertritte soziale \n\nIntegration in berufliche \n\nIntegration \n\n% - - 10 10 = \n\nI 05 Z 03 Anteil Wiederaufnahme \n\nvon ausgetretenen Teil-\n\nnehmenden im Verhältnis \n\nzu den Neuaufnahmen \n\n(Zeitraum zwei Jahre) \n\n% 5 4 10 10 = \n\nI 06 Z 06 Anteil Personen andere \n\nGemeinden (Verhältnis \n\nAufnahmen) \n\n% 28 39.3 30 34 + \n\n \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/10 \n\n   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Teilnehmende berufliche In-\n\ntegration (Uster/andere Gemeinden) \n\n# 79/37 104/63 85/35 100/60 = \n\nK 02 Anzahl Teilnehmende soziale Integra-\n\ntion (Uster/andere Gemeinden) \n\n# 41/11 31/5 35/11 35/8 = \n\nK 03 Anzahl Anmeldungen/Eintritte \n\nAustritte \n\n# 138/114 \n\n120 \n\n142/152 \n\n126 \n\n145/115 \n\n115 \n\n145/115\n\n/115 \n\n= \n\nK 04 Durchschnittliche Kosten pro Teilneh-\n\nmer*in \n\nFr. 9'395 1'926 6'000 3000 = \n\nK 05 Anteil Teilnehmerbeiträge andere Ge-\n\nmeinden an Gesamteinnahmen Teilneh-\n\nmende \n\n% 19 21.3 26 25 = \n\nK 06 Einnahme Dienstleistungen an Dritte Fr. 269'999 262'465 300'000 260’000 = \n\nKommentar  \n\nK01: Anzahl Anmeldungen aus den Gemeinden kontinuierlich angestiegen. Engere Zusammenarbeit und positive \n\nRückmeldungen mit den FFST führen \n\nK04: Durch Reduktion von Mietflächen und hoher Auslastung sollen die Kosten pro TN weiter tief gehalten werden   \n\nK06: Mindereinnahmen im Angebot Handwerk bei Fremdaufträgen. Zuverlässigkeit der TN lässt die termingerechte \n\nAusführung bei Privatkunden nicht zu.  \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/11 \n\n   \n\nLG BERUFSBEISTANDSCHAFT  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Führen von Erwachsenenschutzmassnahmen gemäss Anordnung der Kindes- und Erwach-\n\nsenenschutzbehörde in den definierten Lebensbereichen. \n\nZ 02 L 02 Die Schutzbedürftigen erreichen durch Fördern und Fordern schrittweise eine eigenstän-\n\ndige Lebensführung und integrieren sich in die Gesellschaft. \n\nZ 03 L 03 Sicherstellung der Existenz der Verbeiständeten ohne Leistungen der Sozialhilfe \n\nZ 04 L 04 Die Schutzmassnahmen für Personen ab 60 Jahre werden, wenn immer möglich von priva-\n\nten Beiständinnen und Bestände geführt \n\nZ 05 L 04 Die Schutzmassnahmen für Personen werden, wenn immer möglich durch private Bei-\n\nstandspersonen aus dem persönlichen Umfeld geführt (exkl. Pro Senectute). \n\nZ 06 L 05 Die Schutzbedürftigen werden dabei unterstützt, eine Tagesstruktur zu erreichen und \n\nlangfristig zu halten \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Professionelle Mandatsführung im Erwachsenenschutz gemäss Auftrag KESB \n\nL 02 Förderung der Selbständigkeit der verbeiständeten Personen \n\nL 03 Geltendmachung von Drittleistungen \n\nL 04 Beratung von privaten Beiständinnen und Beistände \n\nL 05 Vermittlung von passenden Tagesstrukturen \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 04 Verhältnis private Bei-\n\nstände – Berufsbei-\n\nstände/Personen über 60 \n\nJahre \n\n% 69/31 67/33 65/35 63/37 + \n\nI 02 Z 03 Anteil Sozialhilfebezie-\n\nhende \n\n% 10 10 10 13 + \n\nI 03 Z 06 Anteil der geführten Fälle \n\nmit geregelter Tages-\n\nstruktur (mind. neun Mo-\n\nnate) \n\n% - - 5 36 + \n\nI 04 Z 01 Anzahl Beschwerden \n\nMassnahmenführung \n\n# 4 5 5 8 = \n\nI 05 Z 04 Dienstleistung pro Senec-\n\ntute: Begleitung Private \n\nMandatsträger ü60 \n\nFr. 1'000 161  161 161 = \n\nI 06 Z 01 Dienstleistung pro Senec-\n\ntute: Berufsbeistand-\n\nschaft ü60 \n\nFr. 1'000 60  75 75 = \n\nKommentar  \n\nI02: Der Anteil der Personen, die mit psychischen Schwierigkeiten und sozialen Herausforderungen konfrontiert sind, jedoch \n\nnoch keine IV-Rente zugesprochen bekamen, wird weiter zunehmen.  \n\nBei Neuaufnahmen ist eine Tendenz erkennbar, dass mehr Klienten und Klientinnen (anfangs) Sozialhilfe beziehen. \n\nI03: Abweichung entsteht, weil dieser Indikator erst neu ausgewertet wird. \n\nI04: Wir beobachten den Verlauf. Die Hürden für Personen mit Schwächezustand, sich zur Wehr zu setzen, werden möglichst \n\ntief gehalten (einfache Sprache, Beratungsstellen) \n\n  \n\n\n\nGF Soziale Dienste \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite U/12 \n\n   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl (kumulativ) Fälle Erwachsenen-\n\nschutzmassnahmen  \n\n-davon Anzahl Personen unter 25 Jah-\n\nren \n\n# 232 \n\n \n\n- \n\n240 \n\n \n\n- \n\n238 \n\n \n\n30 \n\n235 \n\n \n\n27 \n\n- \n\nK 02 Anzahl neuer Mandate \n\n-davon Anzahl Personen unter 25 Jah-\n\nren \n\n# 26 \n\n- \n\n23 \n\n- \n\n30 \n\n5 \n\n27 \n\n4 \n\n- \n\nK 03 Anzahl abgeschlossene Mandate \n\n-davon Anzahl Personen unter 25 Jah-\n\nren \n\n# 12 \n\n- \n\n15 \n\n- \n\n15 \n\n4 \n\n15 \n\n3 \n\n= \n\nK 04 Durchschnittliche Anzahl Beistandschaf-\n\nten (kumuliert) auf 100 Stellenprozente \n\n# 82  72 68 - \n\nK 05 Anzahl Begleitbeistandschaften \n\nAnzahl Vertretungsbeistandschaften \n\nAnzahl Mitwirkungsbeistandschaften \n\nAnzahl umfassender Beistandschaften \n\n# 10 \n\n201 \n\n14 \n\n7 \n\n10 \n\n209 \n\n14 \n\n7 \n\n10 \n\n206 \n\n16 \n\n6 \n\n4 \n\n214 \n\n12 \n\n5 \n\n- \n\nK 06 Anzahl Zwischenberichte, Stellungnah-\n\nmen und Anträge (ohne Rechenschafts-\n\nberichte) \n\n# 138 136 135 136 + \n\nK 07 Anzahl Verbeiständete über 60 Jahre \n\n-Berufsbeistandschaft Stadt Uster \n\n-Berufsbeistandschaft Pro Senectute \n\n-private Beistände Pro Senectute \n\n#  \n\n23 \n\n- \n\n- \n\n \n\n22 \n\n- \n\n- \n\n \n\n23 \n\n15 \n\n180 \n\n \n\n22 \n\n11 \n\n67 \n\n- \n\nK 08 Anteil Verbeiständete unter 60 Jahren \n\ngeführt von privaten Beistandspersonen \n\n% - - 75 75 = \n\nKommentar  \n\nK02: Fallaufnahmen nehmen weniger zu als 2024 erwartet \n\nK05: Die Mitwirkungsbeistandschaft ist in der Regel für Mehrfachproblematiken ungeeignet. \n\nK07: Im Budget 25 bei privaten Beistandspersonen war Gesamtzahl (alle Beistandschaften über 18 Jahre statt nur ü60 und \n\nauch Verwandte Beistandspersonen).  \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/1 \n\n   \n\nGF PRIMARSCHULE  \n\nEINLEITUNG \n\n− GF Primarschule \n\nDie Tagesschulabteilung in der Schuleinheit Niederuster wurde in den letzten Jahren pädagogisch und organi-\n\nsatorisch weiterentwickelt. Die Schulpflege befasste sich auf Grund neuer Erkenntnisse im Bereich der Chan-\n\ncengerechtigkeit mit der grundsätzlichen Strategie der Tagesschulentwicklung in Uster und hat dazu das Kon-\n\nzept SchulePlus entwickelt. Die laufenden Bauprojekte werden mitberücksichtigt. Die durch die Schulpflege \n\nund den Gemeinderat festgelegten Rahmenbedingungen bilden die Grundlage für diese Weiterentwicklung.  \n\nMit dem Aufbau eines standortübergreifenden Qualitätsmanagementsystems (QMS) sollen die Abläufe einheit-\n\nlicher und nachvollziehbarer gestaltet werden. Dazu ist u.a. eine einheitliche Ablage für Arbeitsvorlagen erfor-\n\nderlich. Das QMS wird als praxistaugliches Führungs- und Arbeitsinstrument aufgebaut und soll den Mitarbei-\n\ntenden Orientierung und Sicherheit im Alltag bieten. Die Umsetzung erfolgt schrittweise und in enger \n\nZusammenarbeit mit den Leitungspersonen. Bestehende Abläufe werden überprüft und wo sinnvoll verein-\n\nheitlicht. \n\n− LG Regelunterricht \n\nDie Weiterentwicklung des Regelunterrichts erfolgt auf Basis des Lehrplans 21. Die Unterrichtsqualität wird \n\nfortwährend überprüft und wo nötig werden Massnahmen zur Verbesserung ergriffen.  \n\nDie Arbeitsplatzqualität und die Zufriedenheit des Lehr-, Assistenz- und Betreuungspersonals sowie der Schul-\n\nleitungen ist ein Kernelement für die Qualität von Unterricht und Betreuung. Die kommunalen Rahmenbedin-\n\ngungen sowie Unterstützungs- und Entlastungsmassnahmen sind infolge des Fachkräftemangels entschei-\n\ndend für die Personalgewinnung, die Standortattraktivität und die Sicherung des Bildungsangebotes.  \n\nMit dem Projekt Fachpersonen Betreuung (FaBe) im Kindergarten wird gemäss Beschluss der Schulpflege eine \n\nneue Art der interprofessionellen Zusammenarbeit zwischen Kindergarten-Lehrpersonen, FaBe und weiteren \n\nFachpersonen im Kindergarten umgesetzt. Die FaBe wird anstelle von Schulassistenzen eingesetzt. Das Pro-\n\njekt wurde zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) und dem Volksschulamt (VSA) \n\ndurchgeführt und dauerte von März 2022 bis Oktober 2023. Es war ausserordentlich erfolgreich. Der Ab-\n\nschlussbericht zeigt auf, dass der Einsatz der FaBe die Kindergartenlehrpersonen in vielen Bereichen deutlich \n\nentlastet. FaBe sind speziell im Bereich frühkindliche Entwicklung ausgebildet. Zusammen mit den Lehrperso-\n\nnen können sie besser auf die grösseren Entwicklungsunterschiede der Kinder eingehen. Die Zufriedenheit \n\nder Lehrpersonen im Beruf wird markant gesteigert. Auch die Rückmeldungen der Eltern sind durchwegs po-\n\nsitiv.  \n\nDer Gemeinderat hatte die Petition 621/2021 «Waldkindergarten» abgelehnt. Das Hauptargument war, dass \n\ndie Kosten nicht in einem guten Verhältnis zu den wenigen Kindern stünden, die einen Nutzen davon hätten. \n\nDeshalb initiierte die Primarschule Uster (PSU) zusammen mit der Stiftung SILVIVA (Naturbezogene Umwelt-\n\nbildung) und dem Bundesamt für Sport (Baspo) das Projekt «draussen lernen» (Frühjahr 2023 bis Ende \n\n2025). Lehrpersonen sollen regelmässig (wöchentlich) ausserhalb des Schulhauses unterrichten. Das Projekt \n\nwurde wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Draussen Lernen wurde in den Schulprogrammen 2024 bis \n\n2028 für sämtliche Schulen für verbindlich erklärt und wird umgesetzt. \n\nSämtliche Informatikmittel für die Kindergarten- und die Primarstufe werden gemäss dem pädagogischen Me-\n\ndien- und Informatikkonzept und den Vorgaben des Lehrplans 21 eingesetzt. Das Lehrpersonal erweitert \n\nseine digitalen Kompetenzen an internen Weiterbildungen und Workshops. Der Einsatz von Microsoft 365 ist \n\nStandard. Teams und SharePoint werden im Unterricht und der Betreuung eingesetzt.  \n\n− LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote \n\nDie schulergänzenden Tagesstrukturen in Uster sind weiterhin stark ausgelastet, insbesondere im Bereich der \n\nKindergartenkinder. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen bleibt hoch und sorgt für wachsende Herausfor-\n\nderungen – organisatorisch, personell und räumlich. An mehreren Standorten fehlt Platz. Die flexible Nutzung \n\nvon Schulräumen wird immer wichtiger. Räume können nicht parallel für Nahrungsaufnahme, Rückzug, Spiel \n\noder Hausaufgaben genutzt werden. Es ist nicht möglich, Gruppen bei hoher Auslastung kurzfristig zu trennen \n\noder anders zu organisieren. \n\n▪ Im Jahr 2026 wird ein systematisches betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) eingeführt. Es zielt da-\n\nrauf ab, die physische und psychische Gesundheit der Mitarbeitenden zu erhalten und zu fördern. Erste \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/2 \n\n   \n\nSchritte beinhalten eine interne Standortbestimmung, die Durchführung von Workshops sowie die Entwick-\n\nlung unterstützender Angebote im Alltag. Grund für diese Massnahmen sind mehr Absenzen, die zu Heraus-\n\nforderungen in der Betriebsorganisation und zu Mehrkosten führen. \n\n− LG Sonderpädagogik \n\nIn den einzelnen Schuleinheiten wird die Integration durch folgende Massnahmen gestärkt:  \n\n- Unterrichtsentwicklung (Umgang mit Heterogenität, Individualisierung) \n\n- Entwicklung von Schulinseln \n\nAuf Ebene PSU wird die integrative Beschulung durch folgende Massnahmen gestärkt  \n\n- Kompetenzzentrum Verhalten und Beziehung (KZVB, innerschulische Auszeit). \n\n- Bei sonderpädagogischen Fachpersonen im Rahmen von Weiterbildungen in Zusammenarbeit mit der \n\nHochschule für Heilpädagogik (HfH) mit dem Fokus auf das Thema «Sprache und Verhalten» legen \n\n(2025 bis 2029). \n\n− LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \n\nWegen der im Sommer 2025 neu eröffneten Heilpädagogischen Schule Volketswil werden an der Heilpädago-\n\ngischen Schule Uster noch fünf statt sechs Primarklassen geführt. Bis 2027 soll eine weitere Klasse, voraus-\n\nsichtlich ebenfalls Mittelstufe, nach Volketswil verlegt werden, sodass die HPS Uster wieder auf den Norm-\n\nstand von vier Primarstufenklassen kommt. \n\nDie HPS beschäftigt immer mehr das herausfordernde Verhalten von Schulkindern im Autismus-Spektrum. \n\nFremd- und Autoaggressionen im Schulalltag nehmen zu, was das Personal stark fordert und belastet. Daher \n\nwurde der Personalbestand im Einklang mit den kantonalen Vorgaben verstärkt und es werden mehr qualifi-\n\nzierte Fachkräfte und weniger Praktikantinnen und Praktikanten angestellt. Die finanziellen Vorgaben des Kan-\n\ntons werden eingehalten. Ein Time-Out-Zimmer für Krisensituationen hilft zusätzlich. \n\nTrotz der personellen und räumlichen Anpassungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf an Einzelsettings. Die \n\nSchule ist dafür nicht ausreichend ausgestattet. Das Raumproblem an allen drei Standorten der HPS bleibt \n\neine grosse Herausforderung. \n\n− LG Musikschule \n\nDie Musikschule Uster ist eine moderne Musikschule mit einem vielfältigen Angebot, das Kindern, Jugendli-\n\nchen und Erwachsenen die Möglichkeit bietet, ihre musikalischen Fähigkeiten zu erkennen und weiterzuentwi-\n\nckeln. In den Bereichen Grundbildung, Fachbildung für Instrumente und Gesang und Zusammenspiel in En-\n\nsembles werden rund 1800 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 2 und 99 Jahren unterrichtet. \n\nKindern und Jugendlichen wird eine altersgemässe Einführung in die Musik und ihre Kultur vermittelt. Das \n\nAngebot richtet sich auch an Menscheln, die erst im vorgerückten Alter musizieren möchten oder früher er-\n\nworbene Fähigkeiten auffrischen wollen. Ebenso erfahren Menschen mit Behinderungen die Freude an der \n\nMusik.  \n\nDie Musikschule fördert Auftrittsmöglichkeiten. Musikschülerinnen und Musikschüler aus Uster, Greifensee \n\nund Mönchaltorf laden zu ihren Konzerten ein. Klassik, Pop/Rock oder Jazz – solo, in Gruppen, Bands oder im \n\nOrchester. Begeistert von ihrer Musik, ihrem Instrument und ihrer Stimme treten die jungen Menschen ins \n\nRampenlicht. \n\n− Projekte \n\nKurzbeschreibung  Strategie \n\nUster 2030 \n\nBeginn Ende  \n\n(geplant) \n\nAufbau von bis zu drei neuen Tagesschulen 4 2020 2035 \n\nAufbau Qualitätsmanagementsystem (QMS) 5 2025 2027 \n\nTagesstrukturen: Aufbau eines systematischen betrieblichen  \nGesundheitsmanagements (BGM) \n\n3 2025 2026 \n\nKommentar  \n\nDem Gemeinderat wird beantragt das Konzept SchulePlus umzusetzen, statt weitere Tagesschulen aufzubauen. \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/3 \n\n   \n\nGLOBALBUDGET 2026 \n\nGF – Globalkredit Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nLeitung Primarschule  \n\n(Präsidium und Behörde) \n\nFr. 1'000 367 345 399 362 = \n\nLG Regelunterricht Fr. 1'000 30'411 31'667 31'957 32'027 = \n\nLG Tagesstrukturen/Zusatzangebote Fr.  1'000 3'294 3'239 3'668 3'266 = \n\nLG Sonderpädagogik Fr.  1'000 13'045 14'175 14'573 14'978 = \n\nLG Heilpädagogische Schule Uster \n\n(HPSU) \n\nFr.  1'000 0 0 0 0 = \n\nLG Musikschule Fr.  1'000 - - -3 -6 = \n\nInformatik Fr.  1'000 691 749 755 711 = \n\nSchulgesundheit Fr.  1'000 321 335 324 392 = \n\nSchulsozialarbeit Fr.  1'000 606 677 688 771 = \n\nVolksschule übrige Fr.  1'000 216 474 317 480 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Bei-\n\ntrag Musikschule \n\nFr.  1'000 48'951 51'663 - -  \n\nBeitrag der Primarschule an die Mu-\n\nsikschule \n\nFr.  1'000 863 945 1'085 1'003 = \n\nTotal Globalkredit GF exkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 50'014 52'608 53'763 53'983 = \n\nAbschreibungen Fr.  1'000 752 494 390 877 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Ab-\n\nschreibungen \n\nFr.  1'000 50'765 53'102 54'152 54’860 = \n\nKommentar  \n\nLG Tagesstrukturen: Mehr Maximalzahlende als für BU 25 angenommen, freiwillige Wintersportlager gehören neu zum Bereich \n\nVolksschule übrige. \n\nSchulgesundheit: neu inkl. gesetzliche Verpflichtung IPV Bezüger der ZKJ finanziell zu unterstützen (60 000 Franken) \n\nVolksschule übrige: neu inkl. Prävention, freiwillige Wintersportlager, Bibliothek Nänikon, Projekt QMS, Software-Lizenzen und \n\nweiteren Verschiebungen aus anderen LG. \n\nBeitrag der Primarschule an die Musikschule: Aufgrund RE 23 und RE 24 angepasst \n\nGF – Personal Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nLG Regelunterricht (inkl. Schullei-\n\ntung) \n\nStellen 204.38 208.17 208.28 206.40 - \n\nLG Tagesstrukturen/Zusatzangebote Stellen 56.01 57.26 57.96 56.20 = \n\nLG Sonderpädagogik Stellen 63.10 70.60 68.73 72.70 = \n\nLG Heilpädagogische Schule Uster \n\n(HPSU) \n\nStellen 27.80 35.56 31.00 38.60 = \n\nLG Musikschule  Stellen - - 23.62 23.00 = \n\nTotal Stellen GF  Stellen 351.29 371.59 389.59 396.90 - \n\nKommentar  \n\nLG Tagesstrukturen: Vermehrt Schwankungen in der Nachfrage. Deshalb mehr Personal im Stundenlohn, dieses ist im Stellen-\n\nplan nicht enthalten.  \n\nLG Sonderpädagogik: Im Stellenplan 25 waren 1.35 Stellen für Leitung Sopä nicht enthalten. Weiterhin steigt die Anzahl der \n\nSchulkinder in diesem Bereich und erfordert mehr Personal.  \n\nLG HPSU: Im Stellenplan 25 waren 2.38 Stellen für Leitung und Verwaltung nicht enthalten. Wegen spürbar mehr Schulkin-\n\ndern mit zunehmend herausforderndem Verhalten wird der Personalbestand im Einklang mit den kantonalen Vorgaben ver-\n\nstärkt. Zudem werden mehr qualifizierte Fachkräfte (im Stellenplan enthalten) und weniger Praktikantinnen und Praktikanten  \n\nim Stellenplan nicht aufgeführt) angestellt. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nTotal Investitionen Fr. 1'000 2'967 4'954 6'595 825 = \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/4 \n\n   \n\nKommentar  \n\nInvestitionen für Schulliegenschaften wechseln per 1. Januar 2026 innerhalb der Abteilung Bildung ins neue Geschäftsfeld \n\nSchulliegenschaften (siehe Seiten K_Schulliegenschaften). Im GF Primarschule verbleiben die übrigen Investitionen wie z.B. \n\nfür die ICT der Primarschule und für grosse Instrumente der Musikschule. \n\n  \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/5 \n\n   \n\nLG REGELUNTERRICHT \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nRegelunterricht \n\nZ 01 L 01, L 03 Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am \n\nLernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft, Selbst- sowie Sozialkompetenz för-\n\ndern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repe-\n\ntition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01 Der Regelunterricht findet immer statt. Unumgängliche Unterrichtsausfälle werden wäh-\n\nrend den Blockzeiten mit Betreuung aufgefangen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 04 Die Primarschule Uster differenziert ihr Integrationsmodell und verfolgt eine sinnvolle In-\n\ntegration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Lebensraum \n\nSchule. \n\nTagesschulen Uster \n\nZ 05 L 05–L 07 Die PS Uster verfügt über Erfahrungen im Umgang mit Mehrjahrgangs-Klassen. \n\nZ 06 L 03 Die enge Zusammenarbeit zwischen dem pädagogischen Schulpersonal und den Mitarbei-\n\ntenden der Betreuung ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 07 L 02, L 03 Integrierte Hausaufgabenstunden: Die Kinder sind in der Lage, ihre Aufgaben mehrheitlich \n\nwährend ihrer Zeit an der Tagesschule zu lösen. \n\nKommentar \n\nZ 05 – Z 07: Dem Gemeinderat wird beantragt das Konzept SchulePlus umzusetzen, statt weitere Tagesschulen aufzubauen. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nRegelunterricht \n\nL 01 Regelunterricht (Kindergarten und Primarschule) gemäss Lehrplan (P) \n\nL 02 Unterstützungsmassnahmen (Integrative Förderung [IF] (P), Aufgabenstunden, Vorbereitungskurse Gymna-\n\nsium) \n\nL 03 Unterrichtsbezogene Angebote (Projekte, Exkursionen, Klassenlager, Schwimm- und musikalischer Grundunter-\n\nricht, Bibliotheken, Medienbildung (P)) \n\nL 04 Transporte (zur Sicherstellung des Regelunterrichtes (P)) \n\nTagesschulen Uster \n\nL 05 Unterricht in Mehrjahrgangs-Klassen \n\nL 06 Selbständiges Erarbeiten von Hausaufgaben, mehrheitlich innerhalb der obligatorischen Präsenzzeit \n\nL 07 Regelmässige Projektarbeiten \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nRegelunterricht       \n\nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl Klassen mit  \n\nKlassengrösse über \n\nSchwellenwert1 \n\nKindergarten >21 \n\nPrimarschule >25 \n\nPS Mehrjahrgangskl. >21 \n\n# 3 \n\n \n\n \n\n2 \n\n1 \n\n0 \n\n8 \n\n \n\n \n\n4 \n\n4 \n\n0 \n\n4 \n\n \n\n \n\n0 \n\n4 \n\n0 \n\n6 \n\n \n\n \n\n1 \n\n5 \n\n0 \n\n= \n\nI 02 Z 01, Z 02 PS Anzahl Lehrpersonen \n\npro Klasse,  \n\ninkl. Fachlehrperson \n\n# 2.8 2.7 2.7 2.7 = \n\nKommentar  \n\nI 01: Eine Kiga-Klasse mit 30 Schulkindern; eine 1. Primarklasse mit 26 SuS, eine 2. Primarklasse mit 28 SuS, zwei  \n\n4. Primarklassen mit 27 und 30 SuS, eine 6. Primarkasse mit 29 SuS. \n\n \n\n \n1 Schwellenwerte: Max. Klassengrössen gemäss § 21 VSV Regelklasse 25 / Regelklasse mit mehreren Jahrgängen 21 / KIGA 21 \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/6 \n\n   \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nRegelunterricht       \n\nK 01 Anzahl Schulkinder # 2'964 2'937 2'950 2'881 - \n\nK 02 Kosten je Schulkind \n\n(ohne Betreuung, Therapien, ISR) \n\nFr. 10'227 10'764 10'734 11’117 = \n\nK 03 Anzahl Klassen # 143.4 142.7 143 140.7 - \n\nK 04 Regelverlaufsquote Primarschulkinder \n\n(Absolvierung Schullaufbahn ohne Re-\n\npetition und Unterbrüche) \n\n% 98 98 98 98 = \n\nK 05 Übertritte Gymnasium # 75 56 63 60 = \n\nKommentar  \n\nK 01: Hochrechnung 15. Juni 2025: 2’927 SuS \n\nK 03: Hochrechnung 15. Juni 2025: 142.9 Klassen \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/7 \n\n   \n\nLG TAGESSTRUKTUREN/ZUSATZANGEBOTE  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 0403 In allen Schuleinheiten besteht ein Betreuungsangebot während den Schulwochen. \n\nZ 02 L 02 Während den Ferien und an schulfreien Tagen besteht ein ganztägiges Betreuungsange-\n\nbot. \n\nZ 03 L 01, L 02, L 05 Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit ge-\n\nregeltem Tagesablauf, kindgerechter Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schuli-\n\nscher Unterstützung. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 05 Die Tagesstrukturen gewährleisten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Eltern \n\nbestmöglich, schöpfen Synergien mit dem Regelunterricht voll aus (Schule+, Tagesschule, \n\netc.) und sind auch in Zukunft für die Stadt wirtschaftlich tragbar. \n\nZ 05 L 01, L 02, L 05 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Betreu-\n\nungskosten. \n\nZ 06 L 01, L 02 Sicherstellen, dass periodische Kundenbefragungen durchgeführt werden. \n\nZ 07 L 01, L 02, L 05 Die Tagesstrukturen erachten die Zufriedenheit der Mitarbeitenden als zentral für die Be-\n\ntreuungsqualität \n\nZ 08 L 03 Die Primarschule bietet attraktive Wintersportlager an. Die Eltern beteiligen sich angemes-\n\nsen an den Kosten. \n\nKommentar \n\nZ 08: Neue Zuordnung der Kostenstelle für Wintersportlager zu Volksschule übrige (nicht mehr Bestandteil der LG Tagesstruk-\n\nturen). \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Morgen-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung während den Schulwochen \n\nL 02 Ferienbetreuung \n\nL 03 Freizeitangebote: Wintersportlager  \n\nL 04 03 Transporte (zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes) \n\nKommentar \n\nL 03: Neue Zuordnung der Kostenstelle für Wintersportlager zu Volksschule übrige (nicht mehr Bestandteil der LG Tagesstruk-\n\nturen). \n\nL 04 wird neu L03, Bezüge wurden angepasst \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 05 Umfrage zur  \n\nKundenzufriedenheit \n\nwurde durchgeführt  \n\n(Umfrage alle vier bis \n\nfünf Jahre) \n\n[-] - - - - = \n\nI 02 Z 05 Umfrage zur  \n\nPersonalzufriedenheit \n\nwurde durchgeführt  \n\n(Umfrage alle drei Jahre) \n\n[-] erfüllt - - erfüllt = \n\nI 03 Z 03, Z 04 Anteil Personal mit  \n\nanerkannter pädagogi-\n\nscher Ausbildung (VZE)  \n\n-Morgenbetreuung2 \n\n-Mittags-/Nachmittagsbe-\n\ntreuung \n\n-Ferienbetreuung \n\n%  \n\n \n\n \n\n4 \n\n49 \n\n \n\n61 \n\n \n\n \n\n \n\n3 \n\n48 \n\n \n\n56 \n\n \n\n \n\n \n\n4 \n\n51 \n\n \n\n60 \n\n \n\n \n\n \n\n30 \n\n51 \n\n \n\n60 \n\n+ \n\nI 04 Z 03, Z 04 Anzahl Auszubildende #     = \n\n \n2 - Morgenbetreuung: 06.45 – 08.10 Uhr \n - Mittagsbetreuung: 11.50 – 14.00 Uhr \n\n - Nachmittagsbetreuung: 11.50 – 18.00 Uhr \n - Ferienbetreuung: 07.30 – 18.00 Uhr \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/8 \n\n   \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\n-EFZ \n\n-FH/HF \n\n9 \n\n0 \n\n8 \n\n0 \n\n9 \n\n1 \n\n9 \n\n0 \n\nI 05 Z 03, Z 04 Anteil der von Männern \n\nbesetzten Stellen in Be-\n\nzug auf alle besetzten \n\nStellen der Tagesstruktu-\n\nren \n\n% 3.7 4.3 5 5 = \n\nI 06 Z 08 Anzahl Teilnehmende am \n\nWintersportlager \n\n 124 105 135 100 = \n\nKommentar  \n\nI 01: Nächste Umfrage geplant für 2027, letzte Befragung war 2022.  \n\nI 02: Nächste Umfrage geplant für 2026, letzte Befragung war 2023. \n\nI 03: Ab Schuljahr 25/26 werden in der Morgenbetreuung neu Gruppenleitungen mit anerkannter päd. Ausbildung eingesetzt. \n\nI 06: Neue Zuordnung der Kostenstelle für Wintersportlager zu Volksschule übrige (nicht mehr Bestandteil der LG Tagesstruk-\n\nturen). \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl belegte (gewichtete) Plätze \n\ndurchschnittlich pro Tag: \n\n-3Morgenbetreuung \n\n-4Mittagsbetreuung \n-4Nachmittagsbetreuung \n\n-Ferienbetreuung \n\n#  \n\n \n\n24 \n\n1'120 \n\n- \n\n88 \n\n \n\n \n\n72 \n\n1'128 \n\n- \n\n45 \n\n \n\n \n\n55 \n\n762 \n\n440 \n\n115 \n\n \n\n \n\n45 \n\n800 \n\n460 \n\n80 \n\n \n\n= \n\nK 02 Anzahl belegte (gewichtete) Plätze von \n\nKindergartenkindern durchschnittlich \n\npro Tag (Faktor 1,2) \n-3Morgenbetreuung  \n-4Mittagsbetreuung \n-4Nachmittagsbetreuung \n\n-Ferienbetreuung \n\n#  \n\n \n\n \n\n10 \n\n231 \n\n- \n\n21 \n\n \n\n \n\n \n\n28 \n\n258 \n\n- \n\n16 \n\n \n\n \n\n \n\n22 \n\n141 \n\n103 \n\n40 \n\n \n\n \n\n \n\n19 \n\n280 \n\n125 \n\n20 \n\n+ \n\nK 03 Anzahl belegte (gewichtete) Plätze von \n\nKindern mit 1:4 Status durchschnittlich \n\npro Tag (Faktor 2,75) \n-3Morgenbetreuung \n-4Mittagsbetreuung \n-4Nachmittagsbetreuung  \n\n-Ferienbetreuung \n\n#  \n\n \n\n \n\n0 \n\n16 \n\n- \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n0 \n\n17 \n\n- \n\n1 \n\n \n\n \n\n \n\n0 \n\n12 \n\n9 \n\n4 \n\n \n\n \n\n \n\n0 \n\n17 \n\n9 \n\n2 \n\n+ \n\nK 04 Anzahl belegte (gewichtete) Plätze von \n\nKindern mit 1:1 Status durchschnittlich \n\npro Tag (Faktor 11,0) \n-3Morgenbetreuung \n-4Mittagsbetreuung \n-4Nachmittagsbetreuung \n\n-Ferienbetreuung \n\n#  \n\n \n\n \n\n1 \n\n16 \n\n- \n\n2 \n\n \n\n \n\n \n\n2.4 \n\n13 \n\n- \n\n0.4 \n\n \n\n \n\n \n\n2 \n\n7 \n\n7 \n\n3 \n\n \n\n \n\n \n\n1 \n\n13 \n\n7 \n\n1 \n\n+ \n\nK 05 Anzahl belegte (gewichtete) Plätze von \n\nKindern mit 1:11 Status durchschnittlich \n\npro Tag (Faktor 1,0) \n-3Morgenbetreuung \n-4Mittagsbetreuung \n-4Nachmittagsbetreuung \n\n-Ferienbetreuung \n\n#  \n\n \n\n \n\n4 \n\n623 \n\n- \n\n36 \n\n \n\n \n\n \n\n3 \n\n629 \n\n- \n\n21 \n\n \n\n \n\n \n\n7 \n\n483 \n\n215 \n\n20 \n\n \n\n \n\n \n\n11 \n\n483 \n\n208 \n\n40 \n\n- \n\nK 06 Subventionsanteil Eltern Module Mit-\n\ntags- und Nachmittagsbetreuung kom-\n\nbiniert: \n\n-Zahlende des maximalen Tarifs \n\n%  \n\n \n\n \n\n52 \n\n43 \n\n \n\n \n\n \n\n46 \n\n38 \n\n \n\n \n\n \n\n14 \n\n71 \n\n \n\n \n\n \n\n40 \n\n44 \n\n- \n\n \n3 Ohne Betreuung Tagesschulabteilung \n4 Bis Budget 24 Mittags- und Nachmittagsbetreuung kombiniert \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/9 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\n-Zahlende zwischen dem maximalen \n\nund minimalen Tarif \n\n-Zahlende des minimalen Tarifs \n\n \n\n5 \n\n \n\n16 \n\n \n\n15 \n\n \n\n16 \n\n \n\nK 07 Kostendeckungsgrad  % 55 57 42 53 - \n\nK 08 Betreuungsquote: Anteil angemeldeter \n\nKinder gemessen an der Gesamtschü-\n\nlerzahl \n\n% 37 40 39 42 = \n\nK 09 Kostendeckungsgrad Wintersportlager % 64 52 42 50 = \n\nKommentar  \n\nDie Werte sind unsicher, da sich Anmeldezahlen und das Nutzungsverhalten der Familien kurzfristig ändern können. Zudem \n\nsind individuelle Fallkonstellationen (z. B. Kinder mit erhöhtem Betreuungsbedarf) nur begrenzt planbar. \n\nK 09: Neue Zuordnung der Kostenstelle für Wintersportlager zu Volksschule übrige (nicht mehr Bestandteil der LG Tagesstruk-\n\nturen). \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/10 \n\n   \n\nLG SONDERPÄDAGOGIK  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 01–L 05  Die Schulkinder werden bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnah-\n\nmenplanung und Evaluation) unter Berücksichtigung übergeordneter Vorgaben individuell \n\nund angemessen unterstützt. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 04,  \n\nL 05  \n\nKinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in einer Re-\n\ngelklasse unterrichtet.  \n\nZ 03 L 01, L 02, L 04,  \n\nL 05 \n\nDas sonderpädagogische Angebot deckt den Förderbedarf der Kinder. \n\nZ 04 L 02, L 03 Die Kosten für Sonderschulungen (ESS und ISR exkl. Hortkosten) nehmen mittelfristig im \n\nVerhältnis zu der Zahl aller Schulkinder nicht weiter zu.  \n\nZ 05 L 06 Die Unterstützung von Familien und deren sozialen Umfelds führt zur unmittelbaren Ent-\n\nlastung im Unterricht. \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) \n\ninkl. Kinder im Kompetenzzentrum Sprache (KZS) \n\n(Angebot für Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen auf Kindergartenstufe) (P) \n\nL 02 Schulindizierte Therapien: Logopädie, Psychomotorik, Psychotherapie (P) \n\nL 03 Separative Schulung (ESS) (inkl. HPSU) (P) \n\nL 04 Weitere sonderpädagogische Angebote: z. B. Begabtenförderung, Time-out, Einzelbeschulung \n\nL 05 DaZ- Anfangs- und Aufbauunterricht (P) \n\nL 06 Entlastungsaufenthalte und Sozialpädagogische Familienbegleitungen \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01–Z 04 Quote Integrative \n\nSonderschulung (ISR);  \n\nRichtwert PSU 3 %  \n\n% 2.9 3.2 3.25 3.37 = \n\nI 02 Z 02, Z 03 Wochenlektionen DaZ – \n\nAufbauunterricht pro SuS \n\n# 0.65 0.65 0.65 0.63 - \n\nI 03 Z 01–Z 04 Quote Separative  \n\nSonderbeschulung (ESS);  \n\nRichtwert PSU 1 %  \n\n% 1.4 1.7 1.63 1.84 = \n\nKommentar  \n\nI 02: Gemäss PSP-Beschluss 1162/2025 ab Schuljahr 2026/27 schrittweise Anpassung auf 0.5 Wochenlektionen zugunsten \n\ndes Einsatzes von Fachpersonen Betreuung (FaBe) im Kindergarten. Start im August 2026 in drei Schuleinheiten. \n\nI 03: Gemäss Prognose Schuljahr 2025/26 \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Sonderschulungskosten pro Schulkind \n\nder Primarschule Uster  \n\n(ESS und ISR ohne Hortkosten)  \n\nFr. 2'006 2'246 2'300 2’490 = \n\nK 02 Sonderschulkosten pro ISR-Setting \n\n(ohne Hortkosten)  \n\nFr. 40'704 39'470 37'800 43’977 = \n\nK 03 Sonderschulkosten pro ESS-Setting \n\n(ohne Hortbetreuung) brutto  \n\n(nur Aufwand, ohne Elternbeiträge für \n\nVerpflegung) \n\nFr. 58'204 58'875 55'300 54’075 = \n\nK 04 Gesamtkosten erhöhte Betreuung  Fr. 412'707 469'921 487'000 537’000 + \n\nK 05 Anzahl Kinder im Anfangsunterricht DaZ # 31 26 27 27 = \n\nK 06 Anzahl Kinder im Aufbauunterricht DaZ # - - 789 810 = \n\nK 07 Anzahl Lektionen Aufbauunterricht DaZ # 462 513 513 510 - \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/11 \n\n   \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 08 Anzahl Kinder in der Begabtenförderung # 330 330 330 330 = \n\nK 09 Anzahl SuS die nach Timeout ohne Zu-\n\nsatzressourcen in PSU integriert wer-\n\nden. \n\n# 1 0 2 2 = \n\nK 10 Anzahl SuS die nach ESS in PSU inte-\n\ngriert werden  \n\n# 0 1 1 1 = \n\nK 11 Anzahl SuS mit ISR # 86 94 96 97 = \n\nK 12 Anzahl SuS mit ESS # 42 49 48 53 = \n\nK 13 Anzahl Kinder mit therapeutischen Mass-\n\nnahmen \n\n# 306 279 325 325 = \n\nKommentar  \n\nK 01: Mehr ESS-Schulkinder und weniger Schulkinder insgesamt. \n\nK 04: Es ist mit einem Anstieg von Kindern mit erhöhtem Betreuungsbedarf zu rechnen \n\nK 06: Zahl für 2025 irrtümlich zu tief berechnet. Hochrechnung 15. Juni 2025: 808 DaZ-SuS. \n\nK 07: Hochrechnung 15. Juni 2025: 525 Wochenlektionen \n\nK 07: Ab Schuljahr 2026/27 schrittweise Anpassung auf 0.5 Wochenlektionen zugunsten des Einsatzes von Fachpersonen \n\nBetreuung (FaBe) im Kindergarten. Start im August 2026 in drei Schuleinheiten.  \n\nPrognose für 2026: Im Durchschnitt aller Schuleinheiten 0.63 Wochenlektionen pro DaZ-SuS.  \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/12 \n\n   \n\nLG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU)  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten \n\nbis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des \n\nBezirks Uster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der \n\nSchulkinder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entspre-\n\nchenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 04  L 02 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \n\nZ 05 L 01, L 02 Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit \n\nmit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schul-\n\naustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nZ 06 L 02 Vermittlung von Fachpersonen für Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten \n\nSonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Bezirk \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote) (P) \n\nL 02 Dienstleistungen im Bereich Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verant-\n\nwortung der Regelschule (ISR), gemäss Konzept B+U der HPSU \n\nL 03 Betreuung und Verpflegung (P) \n\nL 04 Transporte (für Kinder der HPSU) (P); die Leistung wird durch einen externen Anbieter erbracht \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01–Z 03 Anzahl Schulplätze gem. \n\ndem vom VSA genehmig-\n\ntem Rahmenkonzept \n\n# 80 83 84 83 - \n\nI 02 Z 04–Z 06 Anzahl Beratungs- und \n\nUnterstützungsstunden \n\nfür Schulgemeinden \n\n(B&U-Angebot) \n\n# 116 7 80 80 = \n\nI 03 Z 04–Z 06 Anzahl Übertritte in die \n\nBerufsbildung (PrA/IN-\n\nSOS) \n\n# 6 3 4 2 = \n\nI 04 Z 04–Z 06 Anzahl weitere An-\n\nschlusslösungen \n\n# 5 3 3 3 = \n\nI 05 Z 04–Z 06 Anzahl Wechsel in die \n\nSchulische Integration \n\n# 0 0 2 3 = \n\nI 06 Z 04–Z 06 Anzahl Austritte ohne An-\n\nschlusslösung \n\n# 4 0 0 0 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Schulkinder HPSU # 80.5 84.5 84 84 - \n\nK 02 Anzahl Schulkinder HPSU-Primarstufe \n\nmit Wohnsitz Uster \n\n# 14 16 13 12 = \n\nK 03 Anzahl Schulkinder HPSU Sekundarstufe \n\nmit Wohnsitz Uster \n\n# 14.5 14 8 7 = \n\nK 04 Anzahl Klassen # 11 11.5 12 11 - \n\nK 05 Vollkosten je Schulkind Fr. 79'173 83'753 81'244 84’937 = \n\nK 06 Stand Bilanzkonto  \n\n«Spezialfinanzierung» per 31.12. \n\nFr. 1'000 547 512 1'052 550 = \n\nKommentar  \n\nK 06: Die Zahl für 2025 erweist sich aus heutiger Sicht als zu hoch \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/13 \n\n   \n\nLG MUSIKSCHULE \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten eine musikalische Grundausbildung \n\ndurch gutes Fachpersonal, können ein Instrument erlernen, sowie in einem Ensemble das \n\ngemeinsame Musizieren erleben. \n\nZ 02 L 01–L 03 Die Anzahl der Unterrichtsstunden berücksichtigt die Nachfrage nach Musikunterricht, die \n\nBevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen \n\nErwachsenen, die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen \n\nVorgaben.  \n\nKommentar \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Grundausbildung (P) \n\nL 02 Fachunterricht (P) \n\nL 03 Ensembleunterricht (P) \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl subventionierte \n\nUnterrichtsstunden  \n\nMusikschule (P) \n\n# 14'763 14'600 14'900 15’000 = \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl Schulkinder aus Uster bei der \n\nMusikschule \n\n# 953 940 950 960 = \n\nK 02 Anzahl Kinder, Jugendliche und junge \n\nErwachsene aus  \n\nUster zwischen 5 und 25 Jahren  \n\n(subventionsberechtigte Bewohnende) \n\n# 8'015 8'082 8'016 8’060 = \n\nK 03 Kosten je subventionierte Stunde  \n\nMusikschule (ab 2026 Vollkosten) \nFr. 133.70 152.00 152.00 176.00 + \n\nK 04 %-Anteil der Elternbeiträge an Gesamt-\n\nkosten der Musikschule \n\n% 40 40 40 40 = \n\nKommentar  \n\nK 03: BU 25 ist zu tief, müsste auch ca. 176.00 sein. \n\nK 03: Der Stunden-Kostensatz ist ein Vollkostensatz. Der Ansatz wurde ab 2025 auf neuer Basis berechnet und ist nicht direkt \n\nvergleichbar mit früheren Jahren.  \n\nDie effektiven Kosten ab 2025 für die angeschlossenen Gemeinden sind nicht höher, da noch die Elternbeiträge und der Kan-\n\ntonsbeitrag vom Vollkostensatz abgezählt werden.  \n\nDer Begriff «Vollkosten» bezieht sich auf die unmittelbaren Betriebskosten. Die Kosten für die Unterrichtsräume und die nicht \n\nbeweglichen Instrumente sind in den «Vollkosten» nicht enthalten. Die Standortgemeinden sind gesetzlich verpflichtet, diese \n\nkostenlos zur Verfügung zu stellen. \n\n\n\nGF Primarschule \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite V/14 \n\n   \n\nINFORMATIK  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2026–2029 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Leistungen in den Bereichen Infrastruktur und ICT werden in Absprache mit der LG In-\n\nformatik nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrieben bzw. eingefordert (extern).  \n\nLeistungen:  Bestandteil GR-Beschluss \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Technisch-kaufmännische Führung ICT PSU, Kosten-Leistungsführung ICT PSU \n\nIndikatoren: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil GR-Beschluss \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nI 01 Z 02, Z 04 Kundenzufriedenheit \n\nSupport ICT  \n\n% 90 90 >80 >80 = \n\nI 02 Z 02, Z 04 ICT-Betriebskosten pro \n\nbenutzende Person \n\nFr. 198.00 220.00 216.00 191.00 = \n\nKommentar  \n\nI 02: Aufgrund des reduzierten ICT-Budget 26 und der gestiegenen Anzahl ICT-Benutzenden sinken die durchschnittlichen \n\nBetriebskosten. \n\nKennzahlen: Plan 29: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 23 IST 24 BU 25 BU 26 Plan 29 \n\nK 01 Anzahl zu wartende IT-Geräte  \n\n(Computer)  \n\n# 2'245 2'344 2'300 2’300 = \n\nK 02 Anzahl ICT-Benutzende # - - 3'493 3’731 = \n\nKommentar  \n\nK 02: Die Anzahl ICT-Benutzende für BU 26 entspricht dem Stand vom 23. Juni 2025. \n\n \n\n \n\n\n\nAntrag des Stadtrates \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite W/1 \n\n   \n\nANTRAG DES  STADTRATES \n \nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, folgenden Beschluss zu fassen: \n1. Die Leistungsaufträge 2026–2029 sowie die Globalbudgets 2026 werden genehmigt. \n2. Mitteilung an den Stadtrat, die Sozialbehörde sowie die Primarschulpflege zum Vollzug. \n \n \n \nUster, 09. September 2025 \n \n\nStadtrat Uster \n \n \n \n\nBarbara Thalmann Stammbach \nStadtpräsidentin \n\nPascal Sidler \nStadtschreiber \n\n \n \n \n\n\n\nAnhang \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite X/1 \n\n   \n\nANHANG \nABKÜRZUNGSVERZEICHNIS \nAbkürzung Begriff \n# Anzahl \n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \nAbw. Abweichung \nFEB Familienergänzende Betreuung \nGB Gigabyte \nGF Geschäftsfeld \nIF Integrative Förderung \nKESB Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \nKG oder KIGA Kindergarten \nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \nKST Kostenstelle \nLfm Laufmeter \nMmE Menschen mit Einschränkungen \nn.v. nicht vorhanden \nNPM New Public Management \nOKJA Offene Kinder- und Jugendarbeit \nPS Primarstufe \nSH Schulhaus \nSuS Schülerin und Schüler \nSZPI Schulzahnpflegeinstruktion \nTCHF Tausend Schweizer Franken \nÜL Überbrückungsleistungen \n\n \nGLOSSAR \nBegriff Abkürzung Erklärung \nBeratung und Unterstüt-\nzung \n\nB+U Angebot der HPSU zur Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit ISR \nfür Schulgemeinden des Bezirks.  \n\nBudget BU Das Budget ist die zusammenfassende und vollständige Darstellung der geplan-\nten finanziellen Vorgänge des Gemeinwesens für ein Jahr. \n\nBudgetkredit  Mit dem Budgetkredit ermächtigt der Grosse Stadtrat den Stadtrat, die Jahres-\nrechnung für den angegebenen Zweck bis zum festgesetzten Betrag zu belasten. \n\nDeutsch als Zweitspra-\nche \n\nDaZ Hilfe für fremdsprachige Kinder. Wir unterscheiden zwischen dem DaZ Anfangs-\nunterricht (separativ, als Sonderpädagogisches Angebot), und dem DaZ Aufbau-\nunterricht (integrativ innerhalb der Regelklasse). \n\nExterne Sonderschulung ESS Externe Sonderschulung: Einer externen Sonderschule zugewiesen werden Kin-\nder, welche auch mit einer integrierten Sonderschulung nicht ausreichend geför-\ndert werden können (zum Beispiel eine heilpädagogische Schule oder eine \nSprachheilschule).  \n\nGlobalbudget GB Der Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung \nan die jeweils zuständige Exekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozial-\nbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstrument des Gemeinderates, \num die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \nFür jedes Geschäftsfeld wird je ein Leistungsauftrag mit Globalbudget verab-\nschiedet. \n\nHarmonisiertes Rech-\nnungsmodell \n\nHRM Im Januar 2008 hat die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Fi-\nnanzdirektoren das Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die \nKantone und Gemeinden (HRM2) publiziert. Mit dem Budget 2019 erfolgte auch \ndie harmonisierte Rechnungsumstellung 2 bei der Stadt Uster. \n\n\n\nAnhang \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite X/2 \n\n   \n\nBegriff Abkürzung Erklärung \nIndikator I Indikatoren sind aussagekräftige Messgrössen zur Erfassung der Zielerreichung \n\n(qualitativ und quantitativ). Sie sind Bestandteil des Gemeinderatsbeschlusses \nund können von ihm geändert oder ergänzt werden \n\nIntegrierte Sonderschu-\nlung \n\nISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule: Kinder mit \nSonderschulstatus werden möglichst in einer Regelklasse mit entsprechender Un-\nterstützung unterrichtet. \n\nKennzahl K Kennzahlen sind statistische Werte, welche nicht durch die einzelnen Leistungs-\ngruppen beeinflusst werden können. Sie ergänzen die Indikatoren. Sie sind nicht \nBestandteil des Gemeinderatsbeschlusses \n\nLeistungsauftrag LA Der Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird \njedoch im rollenden Planungsverfahren bei Bedarf jährlich angepasst und vom \nGemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages \nstimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der \nLeistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die \nExekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entspre-\nchende Massnahmen vorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die \nnächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Ände-\nrungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - \n4 Jahre) umgesetzt. \n\nLeistungsgruppe LG Eine Leistungsgruppe fasst diejenigen Leistungen zusammen, welche innerhalb \neiner Aufgabe eine strategische Einheit mit klarer Ausrichtung bilden. Leistungen \nund Leistungsgruppen werden zu Aufgaben zusammengefasst. \n\nLeistungsvereinbarung  Der Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der \nVerwaltung und/oder Dritten Leistungsvereinbarungen ab (gemäss GO Art. 25 \nAbs. 2) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur \nUmsetzung an die Leistungserbringer.  \nDie Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schul-\nverwaltung, SPD, etc.) Leistungsvereinbarungen ab. Der Leistungsauftrag mit \nGlobalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkretisiert und zur Umset-\nzung übergeben.  \nDie Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf und delegieren die Leis-\ntungsaufträge mit Globalbudgets ohne Veränderungen zur Umsetzung an die \nVerwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Be-\nschluss. \n\nNPM- Jahresbericht  Rechenschaftsbericht des Stadtrates an das Parlament über die Umsetzung der \nstrategischen Ziele und Massnahmen sowie über die Leistungen und die Finanzen \nder Gemeinde im vergangenen Jahr. \n\nVollzeiteinheiten VZE Vom Kanton zu bewilligender Stellenplan (Pädagogik/Unterricht, Therapie) \nWirkungs- und Leis-\ntungsziel \n\nZ Ein Leistungsziel ist ein angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines be-\nstimmten Zeitraums \n\n \n\n\n\nAnhang \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite X/3 \n\nSTÄDTISCHE L IEGENSCHAFTEN \nVerwaltungsvermögen: \n21402 Werkliegenschaften \nChleirütiweg 1639/Werkgeb.Forst \nDenkmalstrasse 7/Scheune \nFreudwilerstrasse/Werkgebäude \nÖffentliche WC-Anlagen \nSchützenhausstr 2/Pumpwerk \nUferweg 9/ Seerettung \n21403 Gewerbeliegenschaften \nAsylstrasse 12/Brockenstube \nUferweg 3/Kiosk Restaurant \nZürichstrasse 7 \n21404 Vereinsliegenschaften \nAlte Blindenholzstrasse/Vereinslokal \nBurgstrasse bei 80/(FW-Haus) \nGschwaderstrasse bei 76/Vereinslokal \n(FW Haus) \nHeusbergstrasse/Vereinslokal (FW-Haus) \nPfäffikerstrasse/Vereinslokal (FW-Haus) \nRietweg/Vereinslokal (FW-Haus) \nRietweg 4a/Vereinslokal \nSeestrasse /Vereinslokal (FW-Haus) \nUferweg 5/Bootshaus + Rest. Seebad \n\n21405 Verwaltungsliegenschaften \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nFreiestrasse 2, Verwaltung \nSeestrasse 4/Untere Farb  \nOberlandstrasse 82, Stadthaus West \nWagerenstrasse 45, Spitex  \n21406 Kulturliegenschaften \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nAsylstrasse 10/Musikcontainer \nBankstrasse 13/Bibliothek \n21407 Kulturliegenschaften Ju-\ngend \nZürichstrasse 30/FRJZ (Gebäudehülle) \nBerchtoldstrasse 10/K1, K2 (Gebäude-\nhülle) \n21408 Parkplätze \nAathalstrasse bei 50/Einstellplatz \nAathalstrasse bei 65/PP \nBrauereistrasse/PP  \nBühlenweg 20 PP \nFreiestrasse 4/PP \nMühleholzstrasse PP \nSchützenhausstrasse 2 4.1/Garagenbox \nSchützenhausstrasse 4.2/Mun.depot \nAathalstrasse 43.1+43.2/Museum FW \n\nSennhüttenstrasse/PP \nSonnhaldenweg/PP \nZieletenstrasse/PP \nTumigerstrasse/PP \n21409 Übrige Liegenschaften \nApothekerstrasse 13/MZS Kreuz \nApothekerstrasse 19/MSUG  \nBankstrasse 42 (Modulbau) \nFriedhofallee/Abdankungshalle \nFriedhofallee 2/Friedhofgebäude \nHallenbadweg 5–7–9 \nIm Lot/Staubturm und Hochkamin \nQuellenstrasse/Unterkunft UG \nQuellenstrasse 6/Landihalle \nSchlossweg/Schlossturm \nSchulweg 6/Dorfschulhaus \nSchützenhausstrasse 8/Schiessanlage \nSchützenhausstrasse 6/Schützenstube \nSchützenhausstrasse 8/ALST \nTännbergstrasse 91/Rebhaus \nZürichstrasse 9a/Stadthalle \nZürichstrasse 11/Unterkunft Pünt \nOberdorfstrasse 14 (SH Sulzbach) \n\n   \nFinanzvermögen: \n21202 Landwirtschaftsland \n21204 Bauland \n21301 Wohnliegenschaften \nAsylstrasse 5 \nBankstrasse 34/EFH \nBankstrasse 42 (Modulbau) \nFriedhofstrasse 13/EFH \nGartenstrasse 4/EFH \nMühleholzstrasse 20/EFH \nNeuwiesenstrasse 13/MFH \nOberlandstrasse 80/MFH \nSeestrasse 169/MFH \nSteigstrasse 35/MFH \n21303 Gewerbeliegenschaften \nSchulweg 4 \n21304 Vereinsliegenschaften \nBankstrasse 44, Pavillon  \n\nSchulweg 4a/Trainingslokal \nSeestrasse 99/Vereinslokal \nSchulliegenschaften \nBerufsschulstrasse 12, Elementbau \n21306 Wohn- und Geschäftsliegen-\nschaften \nApothekerstrasse 18 \nBankstrasse 40 \nFreudwilerstrasse 5 \nSeestrasse 7 \nTalweg 7 \nZentralstrasse 39 \n21307 Kulturliegenschaften \nAathalstrasse Bei 50/FW – Museum \n\n21308 Parkplätze \nAlte Gasse bei 6/Garagenboxen \n21309 Übrige Liegenschaften \nBlindenholzstrasse 54/Schafstall \nBrauereistrasse 13/Villa am Aabach \nFriedhofstrasse 1  \nGschwaderstrasse 110 \nWinikerstrasse visavis 20 \nWinikerstrasse 20 \n\n   \nVerwaltungsvermögen GF Schulliegenschaften: \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader (inkl. Pavil-\nlon-Provisorium) \nSchulhausanlage Hasenbühl  \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiese \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon (inkl. Pavillon-\nProvisorium) \nSchulhaus Türmli, Nänikon \n\nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster inkl. See-\nstrasse 107 und 103, (prov. Pavillon Ta-\ngesschule/Regelklassen) \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Krämeracker \nSchulhausanlage Oberuster \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse \nSchulhausanlage Pünt  \n\nKindergarten Ackerstrasse (Gschwader-\nstrasse 3) \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten II Im Lot, STWEG \nSchulhausanlage Talacker \nSchulhaus Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \n\n\n\nAnhang \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite X/4 \n\n   \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger \nVerwaltungsabteilungen): \nGF Sport \nBadeanlagen \nSportanlagen \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nZivilschutzanlagen \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \nForsthaus \n\n   \nFremdmieten: \n21602 Werkliegenschaften \nBerchtoldstrasse 12/G1 \nOberlandstrasse 78 (Werkgebäude) \nZeughausgasse 6/G2 \n21605 Verwaltungsliegenschaften \nPoststrasse 13 (Verwaltung PSU) \nSchützenhausstrasse 10/UK Pistolen-\nstand \n\n44606 Schulliegenschaften \nKindergarten Wermatswil/Diemand  \nSchulhaus + Kindergarten Gujer \nKindergarten Mettmenried  \nIm Lot 11/Kindergarten I  \nIm Werk 8/Kindergarten \nSteigstrasse 9/Hort Oberuster \nSchulhaus Wüeri OS/Schulzimmer  \n\n21607 Kulturliegenschaften \nBankstrasse 17/Bibliothek \nBrauereistrasse 2/Central \nFlorastrasse 18/Grunholzerstube \n21609 Übrige Liegenschaften \nRosengarten, Aathalstrasse 21/23 (für \nFlüchtende) \nAsylstrasse 30/Wagerenstrasse 10 (für \nFlüchtende) \nZeughausgasse 4 (Wohnhaus) \nWermatswilerstrasse 8 \nFreiestrasse 53 \nZentralstrasse 32 \n\n   \n \n\n\n\nAnhang \n  \n\n \n \n\nLeistungsaufträge 2026–2029/Globalbudgets 2026 Seite X/5 \n\nSTÄDTISCHE SPORTANLAGEN \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes. \nRegionale Anlässe regionale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe  \nNationale Anlässe nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nR\neg\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nN\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nUnihockey    \nHandball    \nJudo    \nVolleyball    \nRhythm. Sportgymnastik    \nKunstturnen    \nRollstuhlbasketball    \nFussball    \nBadminton    \n\n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nR\neg\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nN\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nLeichtathletik    \nFussball    \nKricket    \n\n \nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nR\neg\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nN\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung    \nBeachvolleyball-Feld \n(Buchholz) \n\n   \n \n\nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nR\neg\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nN\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nFussball (Meisterschaftsspiele)    \n \nHallenbad (NASAK und KASAK-Anlage) \nSportart \n\nR\neg\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nN\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nSchwimmen     \nSynchronschwimmen    \nWasserball    \n\n \nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nR\neg\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nN\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nna\n\nle\n \n\nAn\nlä\n\nss\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung    \nBeachvolleyball-Feld (Strand-\nbad) \n\n   \n\nTriathlon    \n \n\n \n\n\n\t0_ATitelseite_Globalbudget_2026_Leistungsauftraege.pdf\n\t0_B_Inhaltsverzeichnis_20250409_20250814.pdf\n\t0_Bericht_20250409_20250814.pdf\n\tA_Parlamentarische-Dienste_20250328_20250814.pdf\n\tB_Steuerung-und-Führung_20250403_20250814.pdf\n\tC_Präsidiales_20250403_20250814.pdf\n\tD_Gesellschaft_20250403_20250814.pdf\n\tE_Finanzen_20250328_20250814.pdf\n\tF_Liegenschaften_20250321_20250814.pdf\n\tG_Infrastruktur-und-Unterhalt_20250403_20250814.pdf\n\tH_Stadtraum-und-Natur_20250402_20250814.pdf\n\tI_Hochbau-und-Vermessung_20250403_20250814.pdf\n\tJ_Bildung_20250403_20250814.pdf\n\tK_Schulliegenschaften_20250321_20250814.pdf\n\tL_Sicherheit_20250403_20250814.pdf\n\tM_Publikumsdienste_20250403_20250814.pdf\n\tN_Recht-und-Vollstreckung_20250403_20250814.pdf\n\tO_Soziale-Sicherheit_20250709_20250814.pdf\n\tP_Kindes--und-Erwachsenenschutzbehörde-KESB_202507.pdf\n\tQ_Gesundheit-und-Umwelt_20250408_20250814.pdf\n\tR_Heime-Uster_20250408_20250814.pdf\n\tS_Spitex-Uster_20250409_20250814.pdf\n\tT_Sport_20250409_20250814.pdf\n\tU_Soziale-Dienste_20250709_20250814.pdf\n\tV_Primarschule_20250409_20250814.pdf\n\tW_Antrag-des-Stadtrates_20250409_20250814.pdf\n\tX_Anhang-Abkürzungsverzeichnis_20250409_20250814.pdf\n\tX_Anhang-Städtische-Liegenschaften_20250321_202508.pdf\n\tX_Anhang-Städtische-Sportanlagen_20250403_20250814.pdf\n\n