text: \nwww.uster.ch\n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016\nglobalbudgets 2013\n\nWeisung Nr.: 138\nZuteilung: Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung: Stadtrat, 25. September 2012\n\n\n\n \n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\n  \n\n \n \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nBericht Seite 1 - 12 \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 / Globalbudgets 2013 A - R \nI) PARLAMENT A \n\nParlamentarische Dienste A \n\nII) STADTRAT B - P \nGF Steuerung und Führung B \nGF Bürgerrecht und Dienste C \nGF Kultur D \nGF Finanzen E \nGF Liegenschaften F \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt G \nGF Stadtraum und Natur H \nGF Hochbau und Vermessung I \nGF Koordination Bildung J \nGF Sicherheit K \nGF Publikumsdienste L \nGF Soziale Sicherheit M \nGF Gesundheit N \nGF Betreutes Wohnen O \nGF Sport P \n\nIII)  SOZIALBEHÖRDE Q \nGF Sozialhilfe Q \n\nIV) PRIMARSCHULPFLEGE R \nGF Primarschule R \n\nAntrag des Stadtrates S \n\nAnhang Beschreibung NPM Instrumente  T \n \n \nHinweis  \n\nZur Beachtung \n\nDie Budgetzahlen 2012 in der vorliegenden Weisung Nr. 138 (Leistungsaufträge 2013 – 2016 und \nGlobalbudgets 2013) korrespondieren nicht mit den Zahlen der Weisung Nr. 98 des Vorjahres \n(Leistungsaufträge 2012 – 2015 und Globalbudgets 2012). Dies kommt daher, weil mit dem \nNovemberbrief bei allen Geschäftsfeldern Korrekturen vorgenommen wurden (Aufwendungen für \ndie Revision der BVK erst ab 01.01.2013 und nicht 01.07.2012). \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 1/12  \n\n \n\n \n\nBERICHT \nÜberblick Leistungsaufträge / Globalbudgets 2013 \n\nDem Gemeinderat werden 17 Leistungsaufträge und Globalbudgets der Geschäftsfelder sowie jener des Par-\nlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt. \n\nBereits zum zweiten Mal erscheinen die Leistungsaufträge und Globalbudgets in kompakterer Form. Die \nStruktur gegliedert in Einleitungsteil, Globalbudgetteil sowie Leistungsauftrag pro Leistungsgruppe wird \ndurchgängig angewendet. Bewusst werden nur die wesentlichsten Wirkungs- und Leistungsziele, Leistungen, \nIndikatoren und Kennzahlen in dieser übersichtlichen Darstellung aufgeführt.  \n\nDas Parlament wird seit dem Vorjahr am Anfang des Berichtes mit den Parlamentarischen Diensten als eigene \nLeistungsgruppe aufgeführt. Die Bedeutung und Unabhängigkeit des Parlamentes inkl. Parlamentarische \nDienste soll hiermit auch darstellungsmässig hervorgehoben werden.  \n\nNeben weiteren formellen Änderungen und textlichen Kürzungen mit starker Fokussierung auf die wesentli-\nchen leistungs- und steuerungsbezogenen Grössen werden im Vergleich zum Vorjahr bei einigen Leistungs-\naufträgen materielle Änderungen beantragt. Diese sind teilweise auf die Umsetzungsmassnahmen der Strate-\ngie zurückzuführen, teilweise handelt es sich um Präzisierungen oder um neue Leistungsangebote. \nGesamthaft werden durch die Globalkredite im Vergleich zum Vorjahr 7,4 Millionen Franken mehr Mittel be-\nansprucht.  \n\nIm Voranschlag 2012 hat das Parlament Globalkredite im Umfang von 98,816 Millionen Franken genehmigt. \nGemäss Hochrechnung werden die Globalkredite voraussichtlich um 0,4 Millionen Franken unterschritten. \nDies ist grösstenteils auf Faktoren wie zusätzlicher Buchgewinn aus Landverkauf (-1,4 Millionen) sowie dem \nMehraufwand im Bereich der Primarschule (1 Million Franken) zurückzuführen.  \n\nAuf der Finanzierungsseite sind gemäss Hochrechnung 2012 höhere Einnahmen insbesondere im Bereich \nSteuern zu erwarten als dies budgetiert wurde. Für 2012 wird daher per Saldo mit einem um 2,5 Millionen \nFranken besseren Ergebnis gerechnet. Statt des budgetierten Ertragsüberschusses von 0,844 Millionen Fran-\nken wird mit einem Ertragsüberschuss von 3,7 Millionen Franken gerechnet.  \n\nFür das Planjahr 2013 werden total Globalkredite von 106,223 Millionen Franken beantragt. Im Vergleich zum \nVoranschlag 2012 entspricht dies einer Zunahme von 7,4 Millionen Franken oder +7.5 %.  \n\nDie Entwicklung der personellen Ressourcen geht aus der Übersicht Stellenplan Seite 9 hervor.  \n\n \n\n \n\nDualstrategie und Schwerpunkte \n\nIn den Vorjahren wurde die Dualstrategie mit strategischen Schwerpunkten vom Stadtrat verabschiedet:  \n\nUster - Wohnstadt mit Lebensqualität und Entwicklungspotenzial für Unternehmen \nUster ist eine attraktive und dynamische Wohn- und Arbeitsstadt am Greifensee. Überschaubares Bevölkerungswachstum \nmit zunehmender Wohnattraktivität und Lebensqualität ist unser oberstes Ziel. Die Einwohner geniessen die Kombination \nvon lebendigem Stadtzentrum, erholsamen Aussen- und Grünräumen und dem verbindenden Wasser. Etablierte und neu \nansässige Unternehmen profitieren von Flächen an zentraler Lage, guter Erschliessung sowie attraktiven Umfeldqualitäten. \nDas aussergewöhnliche Bildungs- und Weiterbildungsangebot vor Ort sowie die Nähe zur Universität Zürich, der ETH und \nden Fachhochschulen Rapperswil und Winterthur tragen zur guten Qualifikation der Arbeitskräfte bei. Die Nähe zur Stadt \nZürich und zum Flughafen erhöht die Standortgunst zusätzlich. Die Stadt Uster nutzt mit ihren Nachbargemeinden sinnvolle \nSynergien auf allen Gebieten. Sie verfügt über eine kundenorientierte, schlanke und effiziente Verwaltung und steht finan-\nziell auf gesunden Füssen. Die Ustermer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt. \nUster als attraktiver Wohnstandort mit hoher Naherholungsqualität Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für \ndie Erstellung von qualitativ hochwertigem Wohnraum. Insbesondere fördern wir die Realisierung von Wohnangeboten im \nurbanen Zentrum und die Kombination von verschiedenen Nutzungen. Gleichzeitig werten wir die Erholungsräume am \nStadtrand auf und schaffen Verbindungen zu innerstädtischen Freiflächen. Wir unterstützen ein vielfältiges Bildungs-, \nKultur-, Sport und Gesundheitsangebot sowie ein aktives Vereins- und Quartierleben. Ein breites Angebot an Infrastruktu-\nren für Freizeit und Sport ist vorhanden. Wir sind kinderfreundlich und den Eltern steht eine grosse Palette familienergän-\nzender Betreuungsangebote zur Verfügung. Eine gute Verkehrserschliessung durch den öffentlichen und den privaten \nVerkehr ist uns ein wichtiges Anliegen.  \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2013 – 2016 / Globalbudgets 2013 Seite 2/12 \n\n \n\n \n\n \n\nUster als Standort mit Entwicklungspotenzial für Unternehmen \nWir unterstützen die Weiterentwicklung ansässiger Unternehmen aktiv und kundennah und schaffen günstige Vorausset-\nzungen für die Ansiedlung wertschöpfungsstarker neuer Unternehmen. Wir verfolgen eine strategisch ausgerichtete Boden- \nund Immobilienpolitik, um hochwertige Flächen anbieten zu können.  \nGesunder Finanzhaushalt \nWir streben heute und für die Zukunft einen gesunden Finanzhaushalt an. Der Steuerfuss liegt in der Nähe des kantonalen \nMittels. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden effizient eingesetzt.  \nKundenorientierte NPM-Verwaltung \nWir sind schlank organisiert und reagieren flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Die Zusammenarbeit von kom-\npetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt uns, komplexe Aufgaben zu lösen. Wir motivieren unsere Mitarbeiten-\nden, indem wir eigenverantwortliches Handeln stärken und ihren Entscheidungsspielraum vergrössern. Wir vereinbaren \nklare Ziele und anerkennen Engagement und Leistung. \n\n \n\nBasierend auf der obgenannten Dualstrategie hat der Stadtrat bereits in den Vorjahren die nachfolgenden \nSchwerpunkte und untergeordneten strategischen Ziele verabschiedet: (aktualisierter Stand) \n\nSchwerpunkt Strategisches Ziel \n\nDas Vertrauen zwischen Gewerbe, Wirtschaft, Politik und \nVerwaltung wird durch eine transparentere, intensivere, \nstrukturiertere und zielgerichtetere Kommunikation erhöht. \n\nDen Wirtschaftsstandort stärken durch rasche, unbürokrati-\nsche und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ge-\nwerbe, Wirtschaft, Politik und Verwaltung einerseits und der \nVerbesserung der weichen Standortfaktoren andererseits. \nDie Verwaltung unterstützt die Strategien des Stadtrates \nmit geeigneten, kundenorientierten Dienstleistungen \n\nKurze, schnelle Entscheidungswege und eine kunden-\nfreundliche Verwaltung mit hoher Dienstleistungsbereit-\nschaft werden als wichtige weiche Standortfaktoren voran-\ngetrieben. \n\nUster setzt die ersten Projekte des Konzeptes «Stadtent-\nwicklungsachse Aabach» um. \n\nUster setzt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von \nGebieten mit durchmischter Nutzung und schafft durch \nraumplanerische Instrumente günstige Rahmenbedingun-\ngen für Private und Unternehmen zur Realisierung von \nhochwertigem Wohnraum und zur Schaffung von Gewerbe-\nzonen. \n\nDem Stadtzentrum zu überschaubaren Lebensräumen mit \ndurchmischter Nutzung und eigener Identität verhelfen. \nDie Stadt Uster gewährleistet die sorgfältige Pflege ihrer \nGrünräume, schafft entlang dem Aabach Erholungsgebiete \nund unterstützt Private in der Realisierung neuer, hochwer-\ntiger Wohnräume und Gewerbezonen. \n\nUster geht sorgfältig mit seinen Grün- und Naturräumen \num. \n\nUster bietet auf allen Stufen ein vielseitiges und hervorra-\ngendes Bildungsangebot an. \n\nUster bietet allen Schülerinnen und Schülern gleiche Chan-\ncen und schafft ein inspirierendes Bildungsumfeld. \n\nIm Bildungsbereich in Uster die Eltern mit einbeziehen. \n\nDurch gegenseitige Transparenz und interne und externe \nKommunikation im Bildungsbereich in Uster Vertrauen \nschaffen. \n\nUster ermöglicht den Jugendlichen eine aktive und sinn-\nvolle Freizeitgestaltung. \n\nDie schulergänzende Betreuung ist eingeführt und nach \ndem Modell der familienergänzenden Betreuung finanziert. \n\nDie Nachfrage nach kulturellen Räumlichkeiten wird evalu-\niert. Die Resultate fliessen in das Kulturkonzept ein. \n\nDie Attraktivität von Sportanlagen wird im Rahmen von \nregulären Sanierungen gezielt gesteigert. \n\nDie Stadt Uster stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für \ndie Bildung sicher, schafft ein Jugendkonzept und ein \nbedarfsgerechtes Angebot schulergänzender Betreuung, \noptimiert das Kultur- und Sportangebot und setzt das \nAlterskonzept um. \n\nUster ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern \nmöglichst lange selbständig zu wohnen. \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 3/12  \n\n \n\n \n\nSchwerpunkt Strategisches Ziel \n\nUster erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden der \nBewohnerinnen und den Bewohnern durch durchmischte \nNutzungen, spezifische Gestaltung des öffentlichen Raumes \nund Unterstützung von Initiativen aus der Bevölkerung. \n\nDie Stadt Uster gewährleistet die persönliche und soziale \nSicherheit. \n\nErrichtung interkommunale Kinder- u. Erwachsenenschutz-\nbehörde. \n\nDie Stadt Uster unterstützt die Eigeninitiative der Bevölke-\nrung. \n\nDie Eigeninitiative der Bevölkerung wird unterstützt durch \nvermehrte Anerkennung und Sichtbarmachung entspre-\nchender Aktivitäten. \n\nUster strebt eine verstärkte Identifikation mit der Stadt \nsowie ihren Quartieren und Aussenwachten an. \n\nDie Ustermer Bevölkerung nutzt vermehrt die Angebote in \nUster und nimmt am öffentlichen Leben teil. \n\nDie Ausgestaltung des Verkehrs dient der Realisierung der \nstrategischen Ziele (attraktiver Wohnstandort, Entwick-\nlungspotenzial für Unternehmen). \n\nDie Verkehrsplanung setzt den Schwerpunkt auf eine \nVerbesserung der Verkehrsführung im Zentrum und der \nAutobahnanbindung. Sie berücksichtigt dabei Langsamver-\nkehr, öffentlichen Verkehr und privaten Verkehr. \n\nDie finanzpolitischen Ziele des Stadtrates werden umge-\nsetzt. \n\nErhaltung gesunder Finanzen für uns und unsere Nachkom-\nmen. \n\nSenkung Sozialhilfe durch präventive Massnahmen. \n\nDie Strategie wird auf ein Massnahmenpaket herunter-\ngebrochen, das verabschiedet und umgesetzt wird. \n\nDie Führung vertritt die zwei Strategien einheitlich und \ngeschlossen gegen aussen und innen. \n\nDie Führung setzt die Strategien fokussiert, dauerhaft und \nbeharrlich um. Die Führungskultur ist geprägt durch einen \noffenen, kollegialen Umgang und sichert die Verlässlichkeit \nder Behörde. \n Die Verwaltung unterstützt die Strategien des Stadtrates \nmit geeigneten, kundenorientierten Dienstleistungen. Bewusste Vernetzung sowie politische Einflussnahme durch \n\nUster auf die kantonale Politik. \n\nUster fördert ein vielfältiges Gesundheitsangebot Uster ist eine führende Stadt im Gesundheitsbereich \n\nDie Strategischen Ziele wurden in ca. 100 Umsetzungsmassnahmen konkretisiert. Die Umsetzungsmassnah-\nmen betreffen nur teilweise die Globalkredite (Details siehe in den einzelnen Leistungsaufträgen) grossenteils \ndie künftigen Investitionen und wurden entsprechend in der Investitionsplanung aufgenommen.  \n\n \n\n \n\nÜbersicht Veränderungen Leistungsaufträge 2013 – 2016 \n\nIn der Stadt Uster gibt es 17 Geschäftsfelder. Dem Gemeinderat werden somit 17 Leistungsaufträge sowie \njener des Parlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt.  \n\nDie Leistungsaufträge berücksichtigen einen Planungshorizont von vier Jahren. Sie können bei Bedarf, im \nSinne des rollenden Planungsverfahrens, jährlich angepasst werden. Wesentliche Änderungen:  \n\nGeschäftsfeld Kommentar \n\nAlle Geschäftsfelder Gemäss Vorgaben in Absprache mit der Geschäftsleitung Gemeinderat wurden die Ge-\nschäftsfelder wie bereits im Vorjahr durchgehend wie folgt unterteilt: Einleitungsteil, \nGlobalbudgetteil und Leistungsauftragsteil. Bei letzterem wurde pro Abschnitt eine Richt-\ngrösse vorgegeben: Die Abschnitte Wirkungs- und Leistungsziele, Leistungen, Indikatoren \nund Kennzahlen sollen pro Leistungsgruppe in der Regel nicht mehr als zirka 5 wesent-\nliche Elemente enthalten. Somit wurden im Leistungsauftrag/ Globalbudget die Informati-\nonen kompakter und noch stärker auf die wesentlichen Elemente konzentriert dargestellt.  \n\nGF Bürgerrecht und Dienste  Das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste wird separat ausgewiesen. Daher heisst das \nbisherige Geschäftsfeld «Bürger- und Parlamentsdienste»  neu «Bürgerrecht und Dienste».\n\nGF Liegenschaften LG Schulliegenschaft neu dem GF Liegenschaften zugeordnet. \n\nGF Primarschule LG Schulliegenschaft nicht mehr der Primarschule zugeordnet. \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2013 – 2016 / Globalbudgets 2013 Seite 4/12 \n\n \n\n \n\n \n\nHochrechnung 2012 \n\nFür das laufende Jahr hat der Gemeinderat Globalkredite (BU 2012) von Total 98,816 Millionen Franken \ngenehmigt. Gemäss Hochrechnung (HR) gibt es bei einigen Globalkrediten eine Abweichung. Voraussichtlich \nwerden die Kredite (Vergleich BU 2012 mit Hochrechnung 2012) um 0,4 Millionen Franken unterschrit-\nten. Übersicht je Geschäftsfeld: \n\nBezeichnung Einheit BU 2012 HR 2012 Abw. T Fr. Abw. % Kommentar \n\nParlamentarische Dienste 1'000 Fr. 583 583 0 0  \n\nBereich Parlament - Total Globalkredit 1'000 Fr. 583 583 0 0  \nGF Steuerung und Führung 1'000 Fr. 4’292 4’412 120 2.8 Budgetfehler Stadtrats-\n\npensen \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 1'000 Fr. 313 213 -100 -31.9 Höhere Gebührenerträge \nBetreibungsamt \n\nGF Kultur 1'000 Fr. 3’327 3’327 0 0  \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. 955 1’000 45 4.7  \n\nGF Liegenschaften 1'000 Fr. 3’848 2’730 -1’118 -29.1 1.4 Mio. Buchgewinn \nLandverkauf Nänikon \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 5’462 5’200 -262 -4.8 Geringerer ZVV Beitrag \nals budgetiert \n\nGF Stadtraum und Natur 1'000 Fr. 4’252 4’252 0 0  \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'000 Fr. 1’300 1’300 0 0  \n\nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 2’111 2’200 89 4.2  \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 3’516 3’436 -80 -2.3  \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 1’170 1’170 0 0  \n\nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 12’869 12’619 -250 -1.9 Minderaufwand Beiträge \nan eigene Anstalten / \nBetriebe und Minderauf-\nwand aufgrund höherer \nElternbeiträge Kinder-\nbetreuung \n\nGF Gesundheit 1'000 Fr. 544 544 0 0  \n\nGF Betreutes Wohnen 1'000 Fr. 6’743 7’243 500 7.4 höher verrechnete \nLeistungen vom Spital \nUster und Überschreitung \nHeime aufgrund stark \nerhöhter Krankheitsab-\nsenzen \n\nGF Sport 1'000 Fr. 2’623 2’623 0 0  \n\nBereich SR – Total Globalkredite 1'000 Fr. 53’325 52’269 -1’056 -1.98  \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 9’413 9’063 -350 -3.7 Verordnungsänderung \nAlimentehilfe und \nKleinkindbetreuung erst \nab 01.01.2013 und nicht \nab 2012 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 35’495 36’500 1’005 2.8  \n\nTotal Globalkredite 1'000 Fr. 98’816 98’416 -400 -0.4  \n\nFinanzierung 1'000 Fr. -99’660 -102’116 -2’456 2.46  \n\nErwartetes Ergebnis 2012 1'000 Fr. -844 -3’700 -2’856   \n\n+ Zunahme Aufwand resp. Ertragsminderung / - weniger Aufwand resp. Ertragssteigerung \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 5/12  \n\n \n\n \n\nGlobalkredite 2013 \n\nUm die Vorgaben in den Leistungsaufträgen zu erreichen, beantragen die 17 Geschäftsfelder sowie das Par-\nlament inkl. Parlamentarische Dienste für das Geschäftsjahr 2013 die nachfolgenden Globalkredite: \n\n  Aufwand Ertrag Global-\nkredit** \n\nKosten-\ndeckungs-\n\ngrad** \n\nKosten je \nEinwoh-\n\nner/in \n\nAnteil vom \nTotal Glo-\nbalkredite \n\n  (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (1'000 \nFr.) \n\nin %  (Fr.) in % \n\n   Anzahl Einwohner/Innen 34'000  \nParlamentarische Dienste 557 0 557 0.0 % 16 0.5 % \n\nBereich Parlament – Zwischen-\ntotal Globalkredit \n\n557 0 557 0.0 % 16 \n \n\n0.5 % \n \n\nGF Steuerung und Führung 5'808 1'244 4'564 21.4 % 134 4.3 % \n\nGF Bürgerrecht und Dienste* 2'141 1'877 264 87.7 % 8 0.2 % \n\nGF Kultur 4'168 690 3'478 16.6 % 102 3.3 % \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 9'169 8'481 687 92.5 % 20  0.6 % \n\nGF Liegenschaften 13'980 5'748 8'231 41.1 % 242 7.7 % \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 16'748 11'096 5'652 66.3 % 166 5.3 % \n\nGF Stadtraum und Natur 5'089 1'214 3'875 23.9 % 114 3.6 % \n\nGF Hochbau und Vermessung 4'616 3'123 1'493 67.7 % 44 1.4 % \n\nGF Koordination Bildung 2'595 220 2'375 8.5 % 70 2.2 % \n\nGF Sicherheit 10'117 6'599 3'518 65.2 % 103 3.3 % \n\nGF Publikumsdienste 3'741 2'523 1'218 67.4 % 36 1.1 % \n\nGF Soziale Sicherheit 29'731 15'458 14'273 52.0 % 420 13.4 % \n\nGF Gesundheit 4'004 3'430 574 85.7 % 17 0.5 % \n\nGF Betreutes Wohnen 39'083 31'030 8'053 79.4 % 237 7.6 % \n\nGF Sport 4'230 1'542 2'688 36.5 % 79 2.5 % \n\nBereich SR - Zwischentotal \nGlobalkredite 155'218 94'275 60’943 60.7 % 1’792 57.4 % \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 16'888 7'513 9’375 44.5 % 276 8.8 % \n\nPrimarschulpflege - GF Primar-\nschule \n\n41'891 6'543 35’348 15.6 % 1’040 33.3 % \n\nTotal Globalkredite (ohne Finan-\nzierung) 214'554 108'332 106’223 50.5 % 3’124 100.0 % \n\nFinanzierung 19'875 123'970 -104’095    \n\nAufwandüberschuss Stadt Uster   2’128    \n\n*Bezeichnungsänderung aus Vorjahr, da Parlament sep. ausgewiesen \n\nMit Ausnahme der Selbstfinanzierungsbereiche (Stadtentwässerung, Abfallbewirtschaftung) sowie für die \nBewirtschaftung des Finanzvermögens enthalten die Globalkredite keine Abschreibungen und kalkulatorische \nZinsen auf den getätigten Investitionen.  \n\nFür die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen werden \nGlobalkredite von 106,223 Millionen Franken beantragt. Die Erträge aus dem Finanzierungsbereich \n(Steuern, Steuerkraftausgleich, Abschreibungen, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) sehen netto \nErträge von 104,095 Millionen Franken vor. Somit beantragt die Stadt Uster einen Aufwandüberschuss \nvon 2,128 Millionen Franken. \n\nDer Gesamtaufwand sämtlicher Geschäftsfelder beträgt 214,5 Millionen Franken. Dieser kann zu 50.5 % \nmittels Erträgen (Gebühren, Taxen, Staatsbeiträge, Rückforderungen, etc.) finanziert werden. Die restlichen \n49.5 % müssen aus allgemeinen Mitteln (Steuern, Steuerkraftausgleich, etc.) finanziert werden. Die selbstfi-\nnanzierten Bereiche - Abfallbewirtschaftung (LG Abfall und Umwelt) sowie Siedlungsentwässerung (LG ARA, \nLG Stadtentwässerung) - müssen gemäss gesetzlichen Vorgaben die Ausgaben der laufenden Rechnung \nsowie der Investitionsrechnungen mit Gebührenerträgen finanzieren. \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2013 – 2016 / Globalbudgets 2013 Seite 6/12 \n\n \n\n \n\n \n\nParlamentarische Dienste 0.5 %\n\nBürgerrecht und Dienste 0.2 %\n\nKultur 3.3 %\n\nFinanzen ohne Finanzierung 0.6 %\n\nLiegenschaften 7.7 %\n\nStadtraum und Natur 3.6 %\n\nHochbau und Vermessung 1.4 %\n\nKoordination Bildung 2.2 %\n\nSicherheit 3.3 %\n\nPublikumsdienste 1.1 %\n\nSoziale Sicherheit 13.4 %\n\nGesundheit 0.5 %\nBetreutes Wohnen 7.6 %\n\nSport 2.5 %\n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe \n8.8 %\n\nInfrastrukturbau und Unterhalt \n5.3 %\n\nSteuerung und Führung 4.3 %\n\nPrimarschulpflege - GF \nPrimarschule 33.3 %\n\n%-Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredit \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nFür seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt 60,943 Millionen Fran-\nken. Dies entspricht 57.4 % der beantragten Mittel. Die Primarschule benötigt einen Drittel (35,348 Millionen \nFranken) und die Sozialbehörde 8.8 % (9,375 Millionen Franken) der beantragten Globalkredite.  \n\n \n\nVergleich Globalkredite mit Vorjahr  \n\nÜbersicht je Geschäftsfeld  \n\nBezeichnung Einheit BU 2012 BU 2013 Abweichung  \n2012 zu 2013 \n\nAbweichung \nin % \n\nParlamentarische Dienste 1'000 Fr. 583 557 -26 -4.4 \n\nBereich Parlament - Zwischentotal \nGlobalkredit \n\n1'000 Fr. 583 557 -26 -4.4 \n\nGF Steuerung und Führung 1'000 Fr. 4'292 4'564 272 6.3 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 1'000 Fr. 313 264 -50 -15.9 \n\nGF Kultur 1'000 Fr. 3'327 3'478 151 4.5 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. 955 687 -267 -28.0 \n\nGF Liegenschaften 1'000 Fr. 3'848 8'231 4'383 113.9 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 5'462 5'652 190 3.5 \n\nGF Stadtraum und Natur 1'000 Fr. 4'252 3'875 -377 -8.9 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'000 Fr. 1'300 1'493 193 14.8 \n\nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 2'111 2'375 263 12.5 \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 3'516 3'518 2 0.1 \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 1'170 1'218 48 4.1 \n\nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 12'869 14'273 1'404 10.9 \n\nGF Gesundheit 1'000 Fr. 544 574 30 5.5 \n\nGF Betreutes Wohnen 1'000 Fr. 6'743 8'053 1'310 19.4 \n\nGF Sport 1'000 Fr. 2'623 2'688 65 2.5 \n\nBereich SR - Zwischentotal Globalkre-\ndite \n\n1'000 Fr. 53'326 60'943 7'617 14.3 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 9’413 9’375 -39 -0.4 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 35’495 35’348 -148 -0.4 \n\nTotal Globalkredite 1'000 Fr. 98’816 106’223 7’407 7.5 \n\nDie wichtigsten Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern können auf den Seiten 7 und 8 oder den \neinzelnen Globalbudgets entnommen werden. \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 7/12  \n\n \n\n \n\nWesentliche Elemente die das Budget 2013 beeinflussen (auf 50 TCHF gerundet)   \n\nalle Abteilungen: Mehrkosten Sanierung Beamtenversicherungskasse  2’100 \n\nGF Liegenschaften: Übernahme der LG Schulliegenschaften 4’100 \n\nGF Primarschule: Wegfall LG Schulliegenschaften -4’100 \n\nGF Primarschule: Mehrkosten im Bereich Regelunterunterricht (2700) sowie bei Sonderpädagogischen Angeboten (400) 3’100 \n\nGF Betreutes Wohnen: Beiträge an Heime Uster u. externe Heime: Erhöhte Gemeindeanteile/Wegfall des Staatsbeitrages 850 \n\nGF Soziale Sicherheit: Mehrkosten durch Aufnahme Betrieb Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde 750 \n\nGF Soziale Sicherheit: Mehrkosten im Bereich LG Sozialversicherungen 600 \n\nGF Betreutes Wohnen: Mehraufwendungen Spitex aufgrund gestiegener Nachfrage 300 \n\nSaldo weiterer diverser Abweichungen -300 \n\nSumme (auf 50 TCHF gerundet) 7’400 \n\nGesamtsicht gemäss Detailbudgetierung \n Budget 2012 Fr.  98'816’000 \n Budget 2013  Fr. 106'223’000 \nSALDO Globalkreditzunahme Fr. 7'407’000 \n\nPer Saldo über alle 17 Geschäftsfelder werden 2013 ca. 7,4 Millionen Franken mehr Globalkredite bean-\nsprucht. Berücksichtigt sind hierbei auch Mehrkosten betreffend Sanierung BVK. \n\n \n\nAbweichungsbegründung bei Geschäftsfeldern mit einer Differenz von +/- 100'000 Franken oder +/-5 %, \nAngaben in 1’000 Franken: \n\nBezeichnung BU 12 Abweichung BU 13 \nParlamentarische Dienste (PD) 583   \n\nDifferenz unter +/- 100  sowie unter +/- 5%   Abnahme -26 557 \n    \n\nGF Steuerung u. Führung 4’292   \nMehrkosten im Bereich Stadtrat  154  \n\nMehrkosten im Bereich Öffentlichkeitsarbeit   157  \n\nMinderkosten im Bereich Wahlen und Abstimmungen  -57  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   18  \n\nZunahme 6.3 %  Zunahme 272 4’564 \n    \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 313   \nMehreinnahmen im Bereich Stadtammann- und Betreibungsamt  -100  \n\nMehrkosten Übernahme 10 % Stelle Bürgerrecht von PD Mehraufwand Bürgerrecht  +30  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen  +21  \nAbnahme -15,9 %  Abnahme -50 264 \n    \n\nGF Kultur 3’327   \nMehrkosten im Bereich Bibliothek wegen Mehrvolumen sowie Verwaltungsarchiv  124  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   27  \n\nZunahme 4.5 %  Zunahme 151 3’478 \n    \n\nGF Finanzen 955   \nMehrkosten Informatik   177  \nWeniger Passivzinsen LG Finanz- und Rechnungswesen   -401  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -44  \n\nAbnahme -28.0 %  Abnahme -267 687 \n    \n\nGF Liegenschaften 3’848   \nÜbernahme Schulliegenschaften von Primarschule 4’108  \nMehrkosten im Bereich LG Immobilienbewirtschaftung 183  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   92  \n\nZunahme 113.9 % Zunahme 4’383 8’231 \n    \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’462   \nMehrkosten im Bereich LG Infrastrukturmanagement  114  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   76  \n\nZunahme 3.5 %  Zunahme 190 5’652 \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2013 – 2016 / Globalbudgets 2013 Seite 8/12 \n\n \n\n \n\n \n\nBezeichnung BU 12 Abweichung BU 13 \nGF Stadtraum und Natur 4’252   \n\nGeringerer ZVV Beitrag  -325  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -52  \n\nAbnahme -8.9 % Abnahme -377 3’875 \n    \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’300   \nMehrkosten im Bereich im Bereich LG Baubewilligungen und –beratung  121  \nMehrkosten im Bereich im Bereich LG Architektur und Denkmalpflege  120  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -48  \n\nZunahme 14.8 % Zunahme 193 1’493 \n    \n\nGF Koordination Bildung 2’111   \nMehrkosten im Bereich Primarschulverwaltung   114  \nMehrkosten im Bereich Musikschule  99  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   50  \n\nZunahme 12.5 % Zunahme 263 2’375 \n    \n\nGF Sicherheit 3’516   \nDifferenz unter +/- 100  sowie unter +/- 5% Zunahme 2 3’518 \n    \n\nGF Publikumsdienst 1’170   \nDifferenz unter +/- 100  sowie unter +/- 5% Zunahme 48 1’218 \n    \n\nGF Soziale Sicherheit 12’869   \nMehrkosten im Bereich Sozialversicherungen   611  \n\nMehrkosten da KESB operativer Start ab 2013, Kosten Vorjahr betraf Aufbauphase  751  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   42  \n\nZunahme 10.9 % Zunahme 1’404 14’273 \n    \n\nGF Gesundheit 544   \nDifferenz unter +/- 100  sowie unter +/- 5% Zunahme 30 574 \n    \n\nGF Betreutes Wohnen 6’743   \nMehrkosten im Bereich Spitex  314  \nMehrkosten Beiträge an Heime Uster   642  \n\nMehrkosten Beiträge an Heime Uster   211  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   143  \n\nZunahme 19.4 % Zunahme 1’310 8’053 \n    \n\nGF Sport 2’623   \nDifferenz unter +/- 100  sowie unter +/- 5% Zunahme 65 2’688 \n    \n\nSozialbehörde  9’413   \nDifferenz unter +/- 100  sowie unter +/- 5% Abnahme -39 9’375 \n    \n\nPrimarschulpflege 35’495   \nMehrkosten im Bereich Regelunterricht   2’708  \nMinderkosten aufgrund Abgabe Schulliegenschaften an GF Liegenschaften  -3’699  \n\nMehrkosten im Bereich Sonderpädagogische Angebote  399  \n\nMehrkosten Informatik  152  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   292  \n\nAbnahme -4,1% Abnahme -148 35’348 \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 9/12  \n\n \n\n \n\nGlobalkredite – Entwicklung \n\nEntwicklung Stellen \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der besetzten Stellen im Vergleich zum Vorjahr. Details \nzu den Personalkennzahlen gehen aus dem Stellenplan hervor. Der Stellenplan gibt Auskunft über die Anzahl \nbewilligter Stellen pro Geschäftsfeld. Künftig sind nur noch die Veränderungen der bewilligten Stellen an-\nzugeben und nicht mehr die rein finanzielle Zuordnung der Stellen.  \n\nTotal Stellen 2012 2013 Bemerkung Diff. \nVerwaltung 245.61 275.13 Neu LG Schulliegenschaft (25) 29.52 \n\nSozialbehörde  29.45 34.2 inkl. Neuaufbau KESB  4.75 \n\nPrimarschule (ohne Lehrer) 55.44 36.99 Auswirkung Verschiebung LG \nSchulliegenschaft \n\n-18.45 \n\nSpital und Heime 242.5 249.1 Mehrbedarf Spitex  6.6 \n\nSumme 573.00 595.42  22.42 \n\n \n\n \n\nEntwicklung Globalkredite 2009 bis 2013 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Globalkredite seit 2009 verändert haben.  \n\nBezeichnung BU 2009 BU 2010 BU 2011 BU 2012 BU 2013 \nParlamentarische Dienste  (bis 2011 nicht \nseparat) \n\n-- -- -- 583 557 \n\nVerantwortungsbereich Parlament -- -- -- 583 557 \nGF Steuerung und Führung 3'363 3’530 4’193 4’292 4’564 \n\nGR Bürgerrecht und Dienste (bis 2011 inkl. \nParlament) \n\n1'277 1’261 847 313 264 \n\nGF Kultur 2’988 3’230 3’196 3’327 3’478 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 749 1’419 1’015 955 687 \n\nGF Liegenschaften  1'859  3’416 2’228 3’848 8’231* \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’031 5’031 5’546 5’462 5’652 \n\nGF Stadtraum und Natur 3'715 3'800 4’560 4’252 3’875 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'320 1’320 1’329 1’300 1’493 \n\nGF Koordination Bildung 717 1’746 1’806 2’111 2’375 \n\nGF Sicherheit 3'624 3’490 2’602 3’516 3’518 \n\nGF Publikumsdienste 1'298 1’386 1’159 1’170 1’218 \n\nGF Soziale Sicherheit 10'843 10’633 11’609 12’869 14’273 \n\nGF Gesundheit 653 540 505 544 574 \n\nGF Betreutes Wohnen 10’749 10’668 9’711 6’743 8’053 \n\nGF Sport 2'578 2’746 2’551 2’623 2’688 \n\nVerantwortungsbereich SR: \nTotal Globalkredite  (bis 2011 inkl. Parla-\nmentarische Dienste) \n\n50’764 54’217 52’858 53’325 60’943 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 8'162 8’798 8’922 9’413 9’375 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 29’316 30’322 31’374 35’495 35’348* \n\nTotal Globalkredite vor Finanzierung 88’242 93’337 93’153 98’816 106’223 \n\nBegründungen der Veränderungen BU 2012 auf BU 2013 siehe in den Detailausführungen der Leistungsauf-\nträge und Globalbudgets 2013. Die jeweils jährliche Entwicklung wurde zudem in den bisherigen Jahresbe-\nrichten detailliert nachgewiesen.  \n\n \n\n                                                \n*Auswirkung Verschiebung LG Schulliegenschaft von GF Primarschule zu GF Liegenschaften  \n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2013 – 2016 / Globalbudgets 2013 Seite 10/12 \n\n \n\n \n\n \n\nKultur\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nF inanzen -  o hne F inanzierung\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nLiegenschaften\n\n0\n1'000\n2'000\n3'000\n4'000\n5'000\n6'000\n7'000\n8'000\n9'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nInfrastrukturbau und Unterhalt\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nStadtraum und N atur\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nH o chbau und Vermessung\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\n Ko o rdinat io n B ildung\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nSicherheit\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nP ublikumsdienste\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nP arlamentarische D ienste\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nSteuerund und F ührung\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nB ürgerrecht und D ienste\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nGrafiken Entwicklung Globalkredite seit 2009 in T Fr: \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 11/12  \n\n \n\n \n\nSport\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nSo ziale Sicherheit\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nB etreutes Wo hnen\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\nGesundheit\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\nBU\n2009\n\nBU\n2010\n\nBU\n2011\n\nBU\n2012\n\nBu\n2013\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\nBU 2009 BU 2010 BU 2011 BU 2012 BU 2013\n\nM\nio\n\n C\nH\n\nF\n\nSozialbehörde\n\nPrimarschulpflege\n\nStadtrat\n\nParlamentarische\nDienste\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nGlobalbudgetentwicklung \n\nIm Vergleich zum Jahr 2012 werden im Jahr 2013 gesamthaft gesehen 7,4 Millionen Franken mehr oder \n7.5 % mehr finanzielle Mittel (Globalkredite) benötigt. Diesem Anstieg steht eine markant höhere Finan-\nzierung gegenüber.  \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2013 – 2016 / Globalbudgets 2013 Seite 12/12 \n\n \n\n \n\n \n\nDie Kennzahl Kosten je Einwohnerin und Einwohner entwickelt sich wie folgt:  \n\n  BU 2009 BU 2010 BU 2011 BU 2012 BU 2013 \nAnzahl Einwohner  32’600 32’800 33’200 33’600 34’000 \nParlament (bis 2012 nicht separat) Franken --- --- --- --- 16 \n\nStadtrat (bis 2012 inkl. Parlament) Franken 1’557 1’653 1’592 1’618 1’792 \n\nSozialbehörde Franken 250 268 269 280 276 \n\nPrimarschule Franken 899 924 945 1’043 1’040 \n\nTotal Globalkredite Franken 2’707 2’845 2’806 2’929 3’124 \n\nTotal Globalkredite (teuerungsbereinigt) Franken 2’720 2’873 2’814 2’941 3’124 \n\n* Anstieg Globalkredit teuerungsbereinigt gegenüber Vorjahr pro Einwohnerin u. Einwohner: 3’124 : 2’941 = 1.0622 somit \n6.22 % \n\n \n\n \n\nZusammenfassung  \n\nIm Vergleich zum Vorjahr werden für das Jahr 2013 mehr finanzielle Mittel (Globalkredite) beantragt. Für \n2013 im Vergleich zu 2012 wird mit einem teuerungsbereinigten Anstieg von bisher 2’941.-- Franken Kosten \npro Einwohnerin und Einwohner auf 3’124.-- Franken Kosten pro Einwohnerin u. Einwohner gerechnet, d.h.  \n+6.22 %. Im Vorjahr betrug der Anstieg noch 4.5 %. Dieser schlägt sich für 2013 in einem Aufwandüber-\nschuss von 2,1 Millionen Franken nieder.  \n\nAngesichts der neu wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich KESB, der zunehmenden Nutzung von Leistun-\ngen wie im Bereich Spitex und Betreutes Wohnen und den steigenden Ansprüchen gegenüber der Dienst-\nleistungserbringung ist diese Zunahme vertretbar. \n\nDie Attraktivität des Leistungsangebotes gilt es weiterhin zu erhalten und wo gefordert, zu verbessern. Hier-\nbei ist jedoch künftig auch die Einnahmenseite verstärkt im Fokus zu behalten um den Selbstfinanzie-\nrungsgrad bei einem Leistungsausbau auf einem gut vertretbaren Niveau zu halten.  \n\n \n\n \n\nKodex  \n\nIm Rahmen der Überarbeitung NPM-Instrumente wurde im 2005 ein «Kodex» erarbeitet, welcher die Zu-\nsammenarbeit zwischen dem Gemeinderat, Stadtrat sowie Verwaltung regelt: \n\n Der Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfah-\nren jährlich angepasst. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über \ndie nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exeku-\ntive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorkehren und sofern sinn-\nvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Änderungen des \nLeistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 – 4 Jahre) umgesetzt. \n\n Bestehen bei einer massgeblichen Änderung des Leistungsauftrages zwischen den beteiligten Parteien (Gemeinderat / \nStadtrat / Verwaltung) Differenzen betreffend den Umsetzungsmöglichkeiten, kann die betroffene Exekutivbehörde be-\nantragen, den Änderungsantrag zur weiteren Abklärung an die Sachkommission zurückzuweisen. Die Sachkommission \nklärt in Zusammenarbeit mit der zuständigen Exekutive und Verwaltungsabteilung geeignete Umsetzungsmöglichkeiten \nab und unterbreitet den Lösungsvorschlag zur Verabschiedung dem Parlament.  \n\n NPM betrachtet  \na) die Wirkungs- und Leistungsziele \nb) die Leistungen  \nc) die Finanzen  \nmit den jeweils dazugehörigen Indikatoren als eine Einheit. Wird eine dieser drei Komponenten geändert (z.B. Wir-\nkungs- und Leistungsziele), hat dies in der Regel Auswirkungen auf die übrigen zwei (z.B. Finanzen und Leistungen). \nÄnderungen am Leistungsauftrag mit Globalbudget haben in der Regel sämtliche drei Komponenten zu umfassen. Falls \nein Änderungsbeschluss nicht sämtliche von einer Veränderung betroffenen Komponenten berücksichtigt (Wirkungs- \nund Leistungsziele, Leistungen, Finanzen), ist es in der Kompetenz der Exekutive zu entscheiden, wie der Änderungs-\nbeschluss umgesetzt wird. Dabei sind die Argumente des Parlamentes, welche zu einem Änderungsantrag führten, zu \nbefolgen. \n\n\n\nAbkürzungsverzeichnis  \n\n  \n\n \n \n\n \n\nABKUERZUNGSVERZEICHNIS \n \nAbkürzungen Bezeichnungen \n# Anzahl \n\nAbw. Abweichung \n\nGF Geschäftsfeld \n\nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nIST IST-Wert  \n\nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \n\nKST Kostenstelle \n\nLG Leistungsgruppe \n\nn.v. nicht vorhanden \n\nNPM New Public Management \n\n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \n\nBU Budgetwert \n\n \n \n\n\n\n Hinweis\n  \n\n  \n\n \n \n\n \n\nHINWEIS  \n \n\nZur Beachtung \n\nDie Budgetzahlen 2012 in der vorliegenden Weisung Nr. 138 (Leistungsaufträge 2013 – 2016 und \nGlobalbudgets 2013) korrespondieren nicht mit den Zahlen der Weisung Nr. 98 des Vorjahres \n(Leistungsaufträge 2012 – 2015 und Globalbudgets 2012). Dies kommt daher, weil mit dem \nNovemberbrief bei allen Geschäftsfeldern Korrekturen vorgenommen wurden (Aufwendungen für \ndie Revision der BVK erst ab 01.01.2013 und nicht 01.07.2012). \n\n \n\n\n\nParlamentarische Dienste  \n\nSeite A/1  \n\n \n \n\n \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n Parlamentarische Dienste \nDie Parlamentsdienste gewährleisten einen reibungslosen Betrieb des Gemeinderates. Sie planen und or-\nganisieren die Sitzungen des Gemeinderates sowie dessen Kommissionen und besorgen deren Nachberei-\ntungen. Darüber hinaus erledigen sie administrative und beratende Dienstleistungen. Schliesslich üben sie \neine Verbindungsfunktion zum Stadtrat, zu den Medien und zur Öffentlichkeit aus. \n\nDer erste Vierjahres-Turnus betreffend Wirkungsprüfung der Leistungsgruppen ist im Jahr 2012 zu Ende \ngegangen. In der ersten Gemeinderats-Sitzung des Jahres 2013 wird deshalb über die Gestaltung der Wir-\nkungsprüfung für die nächsten vier Jahre orientiert. Danach kann diese definitiv festgelegt werden. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nPrüfung Ausbau des Ratsinformationssystem laufend  \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nParlament – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGemeinderat 1'000 Fr. 367 380 380 = \n\nParlamentarische Dienste 1'000 Fr. 224 203 177 = \n\nTotal Globalkredit  1'000 Fr. 591 583 557 = \n\nParlament – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nParlamentarische Dienste Stellen 0.9 0.9 0.8 0.8 \n\nTotal Stellen  Stellen 0.9 0.9 0.8 0.8 \n\nKommentar   \nAufgrund des Wegfalls der Bürgerrechtskommission werden 0.1 Stellenprozente gestrichen. \n\nParlament – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nEvtl. Ausbau des Ratsinformationssystems - - 0 + \n\nKommentar   \n2013 finden in Rücksprache mit der Informatik Vorabklärung zum Ausbau Ratsinformationssystem sowie zu einem elektro-\nnischen Leitsystem statt. Ab 2014 oder in Folgejahren soll allenfalls ein Investitionsvorhaben konkretisiert werden. \n \n\n\n\n Parlamentarische Dienste  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite A/2 \n\n \n \n\n \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE  \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erfor-\nderlichen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \n\nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \n\nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell \nkorrekt.  \n\nZ 05 L 02 Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nach-\nvollziehbar. \n\nZ 06 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbe-\ntrieb. \n\nZ 07 L 01 Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sach-\nkommissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 08 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 02 Einhaltung der Versandfristen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt \n\nI 02 Z 07 Zeitrahmen Protokollausferti-\ngung innert gesetzlicher Frist \n\n% 100 100 100 100 \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 10 10 10 10 \n\nK 02 Davon Anzahl GR-Sitzungen – in Bürgerrechts-\nsachen \n\n# 5 0 0 0 \n\nK 03 Anzahl Sachkommission- und RPK-Sitzungen \n(ohne BRK) \n\n# 47 50 47 47 \n\nK 04 Anzahl Parlamentarische Vorstösse # 22 25 25 25 \n\nK 05 Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-\n/Behördeninitiativen) \n\n# 1 3 1 1 \n\nK 06 behandelte Geschäfte in Bürgerrechtssachen # 37 0 0 0 \n\nK 07 behandelte Geschäfte allgemeine Abteilung  # 52 60 55 55 \n\nKommentar   \nK02 und K06 führen keine Zahlen mehr, da die Bürgerrechtskommission nicht mehr existiert. \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/1  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nGF STEUERUNG UND FÜHRUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \nBei den strategischen Massnahmen erfolgt jährlich ein Umsetzungscontrolling. Beim Marketing sind die \nSchwerpunkte 2013 neu zu setzen. Umsetzungsvorschläge für die Deckung des langfristigen Raumbedarfes \nfür die Verwaltung liegen 2013 vor.  \n\n LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR. \nDie durch den kantonalen Datenschutzbeauftragten anlässlich des Datenschutzreviews Ende 2011 \nfestgestellten Pendenzen sind 2013 zu erledigen.  \n\nAls letzte zur Erfüllung des Öffentlichkeitsprinzips erforderliche Massnahme sind  2013 die die Öffentlichkeit \ninteressierenden Dokumente der Stadt systematisch auf der Homepage zu publizieren \n(«Informationsbestände der Stadt Uster»).  \n\n2013 werden alle aktuellen Verträge der Stadt Uster in der Vertragsverwaltungssoftware erfasst sein. Die \nAbteilungsverantwortlichen werden durch die Stadtkanzlei im richtigen «Handling»der entsprechenden \nMeldungen (was ist zu tun, wenn eine Meldung kommt?) zu schulen sein.  \n\n LG HRM, Personaldienst \nZur Personalentwicklung (Z 01) wird ein Konzept ausgearbeitet, dass nebst Lernthemen auch neue \nLernformen beinhaltet. Z.B. Umstellung auf Office 2010 mittels «Blended Learning». \n\nAls weiteren Schwerpunkt gilt es die Attraktivität des Arbeitgebers gegen Aussen (Personalmarketing) wie \nauch gegen Innen (Retentionmanagement) zu verstärken (Z 02). Dazu werden Massnahmen inklusive \nAnsprache auf neuen Kanälen wie den Social Communities ausgearbeitet. \n\n LG Öffentlichkeitsarbeit \nDer Schwerpunkt liegt in der Erarbeitung von Vorschlägen für die Realisierung und Implementierung eines \neigenen Publikationsorgans. Daneben wird die interne Kommunikation einer kritischen Würdigung \nunterzogen und Optimierungen vorgenommen. \n\n LG Controlling \nNPM Berichterstattung: Für den Leistungsauftrag 2013 wird die optimierte Berichterstattung fortgesetzt: Er \nenthält die wesentlichen Angaben zu Wirkungs- und Leistungszielen, Leistungen, Indikatoren und \nKennzahlen. Auch die geänderte Gliederung in Einleitung, Globalbudget und Leistungsaufträge hat sich \nbewährt.  \n\nIm 2013 sind Schwerpunkte geplant unter anderem betreffend Auswertung, Optimierung und Schulung zu \nWirkungsprüfungen sowie Unterstützung bei der Umsetzung der Verordnung über die Wirkungsorientierte \nVerwaltungsführung.  \n\n LG Standortförderung \nEntwicklung Mühleholz III, Loren, Zellweger-Areal, Begleitung Zentrumsentwicklung, Zeughausareal, \nRichtplanung.  \n\n LG Wahlen und Abstimmungen \nDurch verschiedene Massnahmen konnte der Zeitaufwand für die Auszählarbeiten an den \nAbstimmungssonntagen bereits bedeutend reduziert werden. Um am Abstimmungssonntag die \nAuszählarbeiten noch rascher beenden zu können, sind 2013 Optimierungen bei der Stimmabgabe an der \nUrne zu prüfen.  \n\n Projekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nEigenes Publikationsorgan 4. Q. 2012 2013 \n\nDeckung langfristiger Raumbedarf 2004 2013 \n\nArbeitgeberattraktivität/Personalentwicklung 3. Q. 2012 2013 \n\nAbschluss Öffentlichkeitsprinzip 3. Q. 2012 2013 \n\nVertragsverwaltung 2011 2013 \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite B/2 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nStadtrat 1’000 Fr. 1’001 934 1’088 = \nGF Steuerung und Führung / Gesamtver-\nwaltung \n\n1’000 Fr. 406 395 404 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR 1’000 Fr. 606 644 691 = \nLG HRM, Personaldienst 1’000 Fr. 850 1’051 1’001 = \nLG Öffentlichkeitsarbeit 1’000 Fr. 583 655 812 + \nLG Controlling 1’000 Fr. 213 196 210 = \nLG Standortförderung  1’000 Fr. 137 130 128 = \nLG Wahlen und Abstimmungen 1’000 Fr. 373 287 230 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 4’169 4’292 4’564 = \n\nKommentar   \nLG HRM, Personaldienst siehe Seite B/5 \nLG Standortförderung siehe Seite B/9 \nLG Wahlen und Abstimmungen siehe Seite B/11 \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nStadtrat Stellen 0.8 0.8 0.9 = \nGF Steuerung und Führung / Gesamt-\nverwaltung \n\nStellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 4.5 4.5 4.5 = \nLG HRM, Personaldienst Stellen 6.3 6.3 6.5 = \nLG Öffentlichkeitsarbeit Stellen 1.25 1.25 2.3 = \nLG Controlling Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nLG Standortförderung Stellen 0 0 0 = \nLG Wahlen und Abstimmungen Stellen 0.1 0.1 0.1 = \nTotal Stellen GF Stellen 14.95 14.95 16.30 = \n\nKommentar   \nTotal steht eine Erhöhung von 1.55 (0.9 Stadtkanzlei, 0,2 HRM, 0,35 Oeffentlichkeitsarbeit) Stellenprozenten an. In der LG \nStadtkanzlei werden 0,2 Stellenprozente in die Abteilung Präsidiales (LG Archiv) überführt. Überführung 0,7 Stellen von \nStadtkanzlei an Öffentlichkeitsarbeit. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. 100(115) 235 0 + \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/3  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente \nwahrnehmen.  \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen \nBelangen \n\nZ 03 L 01, L 09, \nL 10, L 12 \n\nDen Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen \nkann (Übernahme GV) \n\nZ 04 L 01, L 09 - \nL 12 \n\nInstrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung / \nKommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen (Übernahme GV) \n\nZ 05 L 09, L 10 Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Füh-\nrung (Übernahme GV) \n\nZ 06 L 09, L 10 Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die \nStadtverwaltung administrativ leiten kann (Übernahme GV) \n\nZ 07 L 09 - L 12 Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt zufrieden (Übernahme GV) \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \n\nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \n\nL 03 Weibeldienste \n\nL 04 Materialverwaltung \n\nL 05 Verwaltungsarchiv \n\nL 06 Sekretariat Stadtrat \n\nL 07 Rechtsdienst Stadtrat \n\nL 08 Layout \n\nL 09 Administrative Leitung Stadtverwaltung (Übernahme GV) \n\nL 10 Leitung Kaderkonferenz (Übernahme GV) \n\nL 11 Operative Leitung der Steuerung und Führung (Übernahme GV) \n\nL 12 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung (Übernahme GV) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 04 Massnahmenplanung Umset-\nzung Strategie liegt vor. \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine     \n \n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite B/4 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG HRM, PERSONALDIENST \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin.\n\nZ 02 L 02 Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und \nderen Umsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig \nihre Leistung erbringen können. \n\nZ 03 L 04 Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohnein-\nstufungen sicherstellen.  \n\nZ 04 L 02 Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zu-\nsammengehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine \nfundierte Ausbildung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut \nbestehen. \n\nZ 06  Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n\nZ 07 L 05 Die Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steu-\nerung des Human-Kapitals unterstützen.  \n\nZ 08 L04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Konzepte / Projekte \nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und –betreuung \nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \nL 05 Personalcontrolling  \nL 06 Absenz- und Case Management \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nI 01  Z 02 Anwesenheit der städtischen \n\nMitarbeitenden \n% Presento 95.9 > 95 > 95 = \n\nI 02  Z 03 Zufriedenheit der städtischen \nMitarbeitenden: Anteil der \nMitarbeitenden, die zufrieden \noder sehr zufrieden sind \n\n% LVB Raster 89 > 95 > 90 + \n\nI 03 Z 01, Z 04 Zufriedenheit der Angestell-\nten (Mitarbeiterumfrage) \n\n% - > 75 > 75 + \n\nI 04 Z 05 Berufsbildung: Anteil \nbestandene Lehrab-\nschlussprüfungen \n\n% 100 100 100 = \n\nKommentar   \nI 02: siehe Kommentar im NPM-Jahresbericht 2011, Seite A/7: Die Zielvorgabe ist auf > 90 festzulegen.  \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nK 01 Fluktuationsrate  % 9.36 < 10 < 10 = \nK 02 Anteil rapportierter Ausbildungstage je Mit-\n\narbeitenden \nTage 3.44 ≥ 1.5 ≥ 1.5 = \n\nK 03 verfügbare Ausbildungsplätze in Verwaltung/\nHeime \n\n# 34\n40\n\n34\n40\n\n34 \n40 \n\n=\n= \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/5  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden \nund Verwaltung und deren Entscheidungen wie auch zur Identifikationsbildung der Ein-\nwohnenden mit ihrer Stadt. \n\nZ 02 L 01 Politisch relevante Themen werden offen, ehrlich, sachlich und differenziert dargestellt. Die \nfreie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt. \n\nZ 03 L 01 Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird \nmittels zielgruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und \nVerwaltung informiert. Insbesondere wird der Dialog gepflegt. \n\nZ 04 L 02 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \n\nZ 05 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen \ngemäss weiter entwickelt. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Externe Kommunikation \nL 02 Interne Kommunikation \nL 03 Koordination und Beratung \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nI 01 Z 03 Medienbeobachtung: Verhält-\n\nnis der publizierten (bzw. als \nGrundlage für einen Artikel, \nRadio- oder Fernsehbeitrag \nverwendeten) zu den ver-\nsandten Meldungen. \n\n% 95 > 95 > 95 = \n\nI 02 Z 01 Im Sinne des SR entschie-\ndene Volksabstimmungen \n\n% 60 75 75 = \n\nI 03 Z 02 Anzahl pro-aktive Informatio-\nnen und stadträtliche Stel-\nlungnahmen zu Geschäf-\nten/Vorlagen/Projekten der \nStadt. \n\n# 9 5 5 + \n\nI 04 Z 05 Anzahl Projektbegleitungen \nund grössere Kommunika-\ntionsberatungen \n\n# 8 > 3 > 3 + \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 125 150 150 = \nK 02 Anzahl Nennungen in Printmedien # 1’307 1’500 1’500 = \nK 03 Anzahl negative Leserbriefe und Partei-Stel-\n\nlungnahmen \n# ca. 25 < 20 < 20 = \n\nK 04 Anzahl Nennungen in andern Zeitungen als \nAvU/ZO, TA und NZZ \n\n# - > 15 > 15 = \n\nK 05 Anzahl Updates der Bildblocks der Startseite \nvon www.uster.ch \n\n# - > 15 > 15 = \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite B/6 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG CONTROLLING \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 – 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steue-\nrungssystem zur Verfügung steht.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinie-\nren. \n\nZ 03 L 01 Mitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strate-\ngischen Massnahmen(Befragung / Benchmarking) \n\nZ 04 L 02, L 03 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \n\nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordi-\nnieren. \n\nZ 06 L 02 Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei \nBedarf Projekte leiten oder in Projekten mitarbeiten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \n\nL 02 Beratung Führung \n\nL 03 IKS (Internes Kontrollsystem) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 01 Rechtzeitige Abgabe der \nFührungs-Informationen an \nGR und SR \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt + \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine    \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/7  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG STANDORTFÖRDERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01* L 01, L 09 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \n\nZ 02* L 02, L 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeord-\nneten Organisationen. \n\nZ 03* L 05, L 07 Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in \nZusammenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. \n\nZ 04** L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \n\nZ 05* L 03 Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrun-\ngen, usw. \n\nZ 06* L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung \n\nZ 07** L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \n\nZ 08* L 03, L 06, L 07 Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \n\nZ 09 L 01, L 02, L 04, \nL 07 \n\nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher \nStandort erkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwick-\nlung. Es sind Arbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum vorhan-\nden. \n\nZ 10 L 04, L 06, L 07 Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und \nihre Familien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nach-\nfrage im Handel und in der Kultur. \n\nZ 11* L 01 – L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \n\nZ 12* L 04 Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirt-\nschaftsansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein \nAnsprechpartner). \n\nZ 13* L 01, L 07 Der Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und \nstrategische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative Unter-\nnehmen, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster \ngewonnen werden.  \n\nZ 14* L 04 Die Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der \noperativen Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen. \n\nZ 15* L 07 Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordi-\nnation der Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, \nUster als überdurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu \nmachen.   \n\nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, \nmittel- und langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich \ndie Stadt Uster selbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als \nWohn- und Wirtschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhande-\nnen Standortqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der \nStrategie hervorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll sich \naufs Wesentliche konzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und aussen \ndienen. In der kommunikativen Positionierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt \nUster gebündelt und priorisiert. Die Positionierung definiert den gemeinsamen Nenner \n(roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und Werbemittel. Die Argumentation in der \nkommunikativen Positionierung orientiert sich an den Bedürfnissen und dem erlebbaren \nNutzen der Zielgruppen (Stadtbevölkerung und Unternehmen).  \n\nIm Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in \ndie Kommunikation mit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenom-\n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite B/8 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nmen werden. \n\nZ 16* L 08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \n\nZ 17* L 02, L 03 Mithilfe zur Stärkung des Einkauferlebnisses in Uster \n\nKommentar   \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01* Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \n\nL 02* Bestandespflege lokale Wirtschaft \n\nL 03* Koordination und Beratung \n\nL 04* Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \n\nL 05* Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \n\nL 06* Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \n\nL 08* Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \n\nL 09** Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven \n\nKommentar   \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nBestandespflege   \n\nI 01 Z 02, Z 01 Anzahl besuchte* Firmen # 70 70 70 + \n\nI 02 Z 02, Z 07, \nZ 09 \n\nAnzahl besuchte Firmen mit \nbearbeiteten Anliegen** \n\n# 39 50 50 + \n\nI 03 Z 04 Anzahl proaktiv kontaktierte \nFirmen \n\n10 10 10 + \n\nAnsiedlungsunterstützung   \n\nI 04 Z 13 Anzahl Fälle mit detaillierte-\nren / umfassenderen Abklä-\nrungen  \n\n# 17 40 40 + \n\nI 05 Z 13 Anzahl Ansiedlungen mit Hilfe \ndes WF \n\n# 9 10 10 + \n\nI 06 Z 13 Anzahl bearbeitete Anliegen \nvon Firmen (ohne Besuch) \n\n# - 40 40 + \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl (steuerpfl.) juristische Unternehmen \nin Uster \n\n# 1’137 - 1’170 + \n\nK 02 Anzahl Unternehmen / Gewerbebetriebe in \nUster \n\n# 1’285 - 1’325 + \n\nK 03 Anzahl weggezogene Firmen (vormals I 03) # - 0 0 = \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/9  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 04 Anzahl Arbeitsplätze* # - - - + \n\nK 05  Anzahl beantwortete Anfragen von Firmen \n(vormals I 04) \n\n# 12 30 30 + \n\nKommentar   \n\n*Die Anzahl Arbeitsplätze werden mit der Eidg. Betriebszählung ausgewiesen. \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite B/10 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine \ngrosse Akzeptanz.  \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene \ngemäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen \nzur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \n\nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \n\nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \n\nL 04 Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 02 Anzahl abgewiesene Stimm-\nrechtsrekurse \n\n% 100 100 100 100 \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 20’716 21’000 21’000 + \n\nK 02 Anzahl Urnengänge # 6 4 4 = \n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 2 0 0 = \n\nKommentar   \nK 01: Per September 2012 betrug die Anzahl Stimmberechtigte 20’773. Eine Zunahme von rund 250 Stimmberechtigten im \n2013 scheint realistisch.  \n \n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/1  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n LG Bürgerrecht \n2013 gilt es die neuen kommunalen Verfahrensabläufe im Einbürgerungsverfahren zu optimieren und zu \nkonsolidieren. Der Vollzug der Standorttest in Deutsch und Staatskunde durch das Bildungszentrum Uster \nist zu überwachen und die Höhe der Einbürgerungsgebühren zu überprüfen. Nach Ablehnung des kanto-\nnalen Einbürgerungsgesetzes am 11. März 2012 sind die Gesetzgebungsarbeiten auf Bundes- und kanto-\nnaler Ebene aufmerksam zu verfolgen. \n2013 ist mit einer gleich bleibenden Anzahl Einbürgerungsgesuche zu rechnen. \n\n LG info uster \nDie LG «info uster», als zentrale Anlaufstelle für die Einwohnerinnen und Einwohner, wird auch 2013 ihre \nDienstleistungen weiter zu optimieren versuchen.  \n\n LG Friedensrichter \nDie seit 01.01.2011 geltende schweizerische Zivilprozessordnung und das neue Gerichtsorganisationsgesetz \nsowie die damit geänderten Verfahrensabläufe bestimmen auch 2013 die Tätigkeit des Friedensrichteramtes \nmassgeblich. Mit der erhöhten Spruchkompetenz und der damit verbundenen Protokollierung ist der \nArbeitsaufwand pro Fall gestiegen. Dieser Mehraufwand gleicht sich jedoch mit dem Wegfall der Trennungs- \nund Scheidungsklagen, sowie den Ehrverletzungsklagen in etwa aus. 2013 sind die Weiterbildungen und \nOptimierung der Verfahrensabläufe schwergewichtig. \n\n LG Stadtammann- und Betreibungsamt \nDie 2012 bewilligte Personalaufstockung im Betreibungskreis Uster (Egg, Greifensee, Mönchaltorf und Us-\nter) um eine Stelle wird 2013 voll zum Tragen kommen. Ebenso die 2012 getroffene Strukturänderung \ndurch Schaffung einer Kanzleileitung. Am 01.01.2013 tritt das neue Erwachsenenschutzrecht in Kraft, wel-\nches auch Auswirkungen auf das Betreibungswesen und die rechtlichen Bestimmungen des SchKG haben \nwird. Diese neuen Entwicklungen sind durch gezielte Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen zu bewälti-\ngen.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 1’000 Fr. 88 110 116 = \n\nLG Bürgerrecht 1’000 Fr. -5 3 0 = \n\nLG info uster (Kommentar K 1) 1’000 Fr. 126 125 141 = \n\nLG Friedensrichter (Kommentar K 2) 1’000 Fr. 121 127 136 = \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt \n(Kommentar K 3) \n\n1’000 Fr. -67 -52 -128 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 263 313 264 = \n\nKommentare   \nK 1  LG info uster BU 13: Sachaufwand +8  Preisanstieg Tageskarten, interne Verrechnung  Personalaufwand/Informatik +8  \nK 2  LG Friedensrichter BU 13: Mehr Personalaufwand +9 \nK 3  LG Stadtammann- u.  Betreibungsamt BU 13: Mehreinnahmen -100 infolge mehr Geschäfsfälle, Saldo Mehraufwand + 24 \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite C/2 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste Stellen 0.3 0.5 0.5 + \n\nLG Bürgerrecht (Kommentar K 1) Stellen 1.04 1.04 1.14 = \n\nLG info uster Stellen 1.36 1.36 1.36 + \n\nLG Friedensrichter Stellen 1.0 1.0 1.0 - \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt Stellen 9.0 10.0 10.0 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 12.7 13.9 14.0 + \n\nKommentar   \nK 1 LG Bürgerrecht BU13: Das 10 % Pensum, welches bis anhin den Parlamentarischen Diensten für die Bewältigung der \nBürgerrechtsangelegenheiten zur Verfügung stand, geht - gemäss Vereinbarung vom Juni 2012 mit der Geschäftsleitung \ndes Gemeinderats - wieder an die LG Bürgerrecht zurück (vgl. S. A1).  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine       \n\n \n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/3  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG BÜRGERRECHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \n\nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \n\nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \n\nZ 04 L 01 Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der \nGesuchsunterlagen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingefor-\nderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafre-\ngisterauszug max. 15 Monate alt.  \n\nZ 05 L 01 Sicherstellen der Durchführung von Standortbestimmungstests in Deutsch und Staats-\nkunde \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürger-\nrecht) (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 01 Anteil abgewiesene Einspra-\nchen \n\n% 100 100 100 = \n\nI 02  Z 02 Durchschnittliche Bearbei-\ntungsdauer je Gesuch  \n\nMonat 6.3 8 8 = \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad % 100 100 100 = \n\nI 04 Z 04 Vollständigkeit der Dossiers % 100 100 100 = \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Total Beschlüsse Stadtrat # 84 80 80 = \n\nK 02 davon genehmigte Gesuche # 62 70 70 = \n\nK 03 davon abgelehnte Gesuche # 8 3 3 = \n\nK 04 davon zurückgestellte Gesuche # 9 7 7 = \n\nK 05 davon Einbürgerungsgesuche von Auslän-\ndern \n\n# 77 76 76 = \n\nK 06 davon Einbürgerungsgesuche von Schwei-\nzern  \n\n# 2 4 4 = \n\nK 07 Gesuche Entlassungen von Schweizern aus \ndem Bürgerrecht \n\n# 5 3 3 = \n\nK 08 Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssachen # 4 6 5 = \n\nK 09 Herkunftsland Einbürgerungen  - - - = \nKommentar   \nK 09: kein Aussagegehalt von Relevanz daher gestrichen \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite C/4 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG INFO USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 L 02 L 03 Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung \nin der Schalterhalle \n\nZ 02 L 02 L 03 Kontingente vorhandener Angebote, wo erstrebenswert (Tageskarten; Kulturtickets), \nausschöpfen \n\nZ 03 L 01 Visitenkarte / First Contact: Einhaltung der Grundsätze der Kundenorientierung und kon-\nstruktiver Umgang mit Reklamationen \n\nZ 04 L 04 Stärkung des allgemeinen Sicherheitsempfinden im Stadthaus durch Aufmerksamkeit und \nWachsamkeit über die Bewegungen beim Gebäudeeingang  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kundenempfang und Triage extern und intern (persönlich am Schalter / per Telefon) \n\nL 02 Verkaufsdienstleistungen extern und intern (Tageskarten , Entsorgungsmarken, Parkkarten, Pläne etc)  \n\nL 03 Verwaltungsdienstleistungen intern und extern (Vergaben Tickets, Eintrittskarten, Steuer-CD) \n\nL 04 Empfangsräumlichkeiten Stadthaus (Aufsicht; Bereitschaft und Begleitung)  \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01 Z 02  \nZ 03 \n\nAnzahl eingehende Telefon-\nkontakte pro Tag (ext/int); \n(Messung jeweils am 1. des \nMonats) \n\n# - 250-300 150-200 = \n\nI 02 Z 01 Z 02  \nZ 03 \n\nAnzahl Kontakte direkt erle-\ndigt pro Tag (Telefon UND \nSchalter) \n\n# - 30 30-40 = \n\nI 03 Z 01 Z 04 Anzahl Reklamationen pro \nMonat (Telefon UND Schalter)\n\n# - < 5 < 5 = \n\nKommentar   \nI 01: Das Telefonsystem wurde in der Zwischenzeit so optimiert, dass einfache Direktumleitungen gewährleistet und Rück-\nverbindungen reduziert werden konnten.  \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Auslastungsgrad SBB-Tageskarten Gemeinde % 99 99 99 = \n\nK 02 Summe Gesamtertrag Verkauf (Marken, \nKarten, Vignetten) \n\n1’000 Fr. - 190 110 = \n\nK 03 Anzahl Kunden am Schalter (extern/intern) # - 40 40-50 = \n\nK 04 Verwaltung und Abgabe von <Goodies (Bil-\nlete; Tickets)>Tickets und Billeten zH. der \nMitarbeitenden Stadtverwaltung \n\n# - 5 5 = \n\nKommentar   \nK 02: Seit 1. Januar 2012 ist die Grüngutabfuhr für Privathaushalte gratis, daher fallen Marken und Vignetten weg. \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/5  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG FRIEDENSRICHTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen \nerläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhin-\ndern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstre-\nben.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \n\nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine      \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nSchlichtungsgesuch Art. 202 ZPO   \n\nK 01 Anzahl eingegangene  Schlichtungsgesuche \n(Total)  \n\n# 177 170 170 = \n\nK 02 Verfügung Nichteintreten # 18 10 10 = \n\nK 03 Verfügung Rückzug # 16 7 7 = \n\nK 04 Verfügung Anerkennung # 11 5 5 = \n\nK 05 Verfügung Vergleich  # 37 36 36 = \n\nK 06 Urteilsvorschlag # - 14 14 = \n\nK 07 Entscheid ohne Begründung # 11 22 22 = \n\nK 08 Entscheid mit Begründung # 8 12 12 = \n\nK 09 %-Anteil Erledigung durch Friedensrichter % 63.3 62.5 62.5 = \n\nKlagebewilligung an das Gericht (Weisungen)   \n\nK 10 Klagebewilligung / abgelehnter Urteilsvor-\nschlag \n\n1 1 1 = \n\nK 11 Klagebewilligung / keine Einigung 63 63 = \n\nAudienzen   \n\nK 12 Auskünfte und Beratungen (Audienzen) # 92 120 120 = \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite C/6 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen \nVorgaben einfordern. \n\nZ 02 L 01 Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Voll-\nzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein. \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \n\nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \n\nZ 05 L 04, L 05, L 06 Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozess-\nrechtlichen Aufgaben ausführen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nBetreibungsamt (Pflichtleistungen) \nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassenahmen  \nL 02 Registerauszüge \nL 03 Führen der Register  \nL 04 Rechtshilfe  \nStadtammannamt (Pflichtleistungen) \nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben  \nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben  \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nI 01 Z 01- Z 05 Inspektionsbericht, Anzahl \n\nfestgestellter Beanstandungen \n# -- -- < 5 = \n\nKommentar   \nI 01:  Bei Beanstandungen handelt es sich um solche materielle Art, welche massgebliche Auswirkungen auf das Ge-\nschäftsgebaren des Stadtammann- und Betreibungsamtes haben (mit entsprechendem Verbesserungspotential).     \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nBetreibungsamt   \nK 01 Anzahl Betreibungen # 10’154 11’500 12’000 + \nK 02 davon Steuerbetreibungen # 1’826 2’250 2’300 + \nK 03 Konkursandrohungen # 213 200 250 + \nK 04 Pfändungen # 4’371 4’500 4’500 = \nK 05 Verwertungen # 2’195 2’260 2’300 + \nK 06 Verlustscheine # 3’441 3’810 3’500 - \nK 07 Retentionen # 2 7 5 - \nK 08 Arreste # 10 4 4 = \nStadtammannamt   \nK 09 Amtliche Befunde # 26 30 40 + \nK 10 gerichtl. Aufträge # 187 220 240 + \nK 11 Ausweisungen und sonstige Vollstreckungen # 20 15 15 = \nK 12 Beglaubigungen # 289 420 420 = \nDiverse   \nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1’128 1’150 1’200 = \n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/1  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nGF KULTUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF Kultur \nPer 1.1. 2013 wird die heutige Leistungsgruppe «LG güter.kultur» in zwei eigenständige Leistungsgruppen \naufgeteilt, die «LG stadtbibliothek.kultur» und die «LG stadtarchiv.kultur». \n\n LG arts.kultur \nDas Kulturleitbild 2020 ist in Kraft. Daraus ableitend richtet sich das Augenmerk 2013 im Bereich der \nKünste auf die gezielte und verbesserte Information und Kommunikation von und über Kultur in Uster. Mit \nMitteln, die aus dem Projekt Kulturversand resultieren sowie mit städtischer Unterstützung soll eine \nattraktive und zeitgemässe Kulturinformationsplattform über das kulturelle und künstlerische \nGeschehen in Uster aufgebaut werden.  \n\n2013 dürften im Bereich Jazz wichtige Entscheide fallen. Nebst dem swissjazzorama, das sich mit der \nRestrukturierung und Finanzfindung schwer tut, feiert der Jazzclub Uster sein 50-jähriges Jubiläum. Die \nZukunft beider Träger ist ungewiss. Die Stadt ist gefordert, sich an Diskussionen über die \nNeupositionierung des Jazz in Uster aktiv miteinzubringen.  \n\n LG sozio.kultur \nDas Label «Gross rauskommen in Uster» ist als Kennzeichen für Kinder- und Jugendangebote in der \nStadt Uster anerkannt und bekannt. Die dazu gehörende Informationsplattform soll 2013 weiter ausgebaut \nund beworben werden. Es gilt, den Übergang von einer Informations- zu einer Dialogplattform zu schaffen, \nwelche eine Kommunikation zwischen Leistungs- und Angebotserbringern und der Stadt einerseits sowie \nmit Jugendlichen andererseits - auf Augenhöhe - ermöglicht. \n\nDer Bereich der professionellen Kinder- und Jugendarbeit soll sich nicht nur auf die Ebene der Ver-\nnetzung externer Träger von Leistungen erstrecken, sondern vielmehr als ein gemeinsam wahrnehmbares \nAngebot für Kinder- und Jugendliche zeigen. Dadurch soll eine gemeinsame Identität geschaffen werden.  \n\nDer im «Bericht und Konzept Jugendpolitik» aufgezeigte und durch den Jugendbeauftragten umgesetzte \nWeg zu einer wirkungsvollen Infrastruktur im Kinder- und Jugendbereich soll weiter beschritten werden. \nDies vor dem Hintergrund, dass der erste Jugendbeauftragte der Stadt, der diese Ende 2012 verlässt, per \n2013 durch eine neue Kraft abgelöst wird. \n\n LG güter.stadtbibliothek. kultur \nUster: Der Medienbestand der Stadt- und Regionalbibliothek Uster stieg in den letzten 10 Jahren - bei \ngleichem Personalbestand - um 30% und die Ausleihen um 19%. Der Stadtrat trägt diesem Umstand \nRechnung, indem er dem Gemeinderat eine zusätzliche Stelle beantragt. Trotz dieser Erhöhung ist ein \nLeistungsabbau unausweichlich (unter anderem Reduktion der Öffnungszeiten und Streichung des \ngesamten Veranstaltungsangebotes).  \n\nDie Stadt- und Regionalbibliothek Uster erfüllt bereits heute die Anforderungen, welche der Kanton an eine \n«Regionalbibliothek» stellt, nicht mehr. Zu Beginn des Jahres 2013 stehen Verhandlungen über den neuen \nRegionalbibliothekskontrakt mit dem Kanton an. Beim vorgesehenen Leistungsabbau besteht die hohe \nWahrscheinlichkeit, dass der Bibliothek der Status einer Regionalbibliothek abgesprochen wird, was zum \nVerlust des jährlichen Kantonsbeitrags in der Höhe von 116'000 Franken führen wird. \n\n LG stadtarchiv.kultur \nDas Stadtarchiv steht 2013 vor grösseren Veränderungen bezüglich Organisatiosstruktur, Kernaufgaben, \nPersonal und Raumsituation. Unter anderem muss der langjährige Ustermer Stadtarchivar infolge \nPensionierung ersetzt werden. Es ist eine Verlagerung vom Fokus «Geschichte» (Kläui-Bibliothek) auf \neine verwaltungsoptimierte und fachgerechte Dokumentation und Archivierung vorgesehen.  \n\nDie 2012 initiierten Projekte im Bereich «Records-Management» und «digitale Langzeitarchivierung» treten \nin die Umsetzungsphase. So soll 2013 ein Archivinformationssystems (AIS, gemäss ISO Standard \n14721) angeschafft werden, der Archivierung sämtlicher relevanter digitaler Daten dient. Nur so kann die \nStadt Uster den kantonalen Anforderungen im Bereich historische Archivierung in rechtlicher und \nadministrativer Hinsicht entsprechen. Die Erkenntnisse einer Standortstudie 2012 münden 2013 in ein \nKonzept- und eine Bauplanung für ein neues Stadtarchiv. \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite D/2 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n Projekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nUmsetzung Kulturleitbild 2020: Massnahme 2013: Information  01.2012 12.2020 \n\nNeubebilderung Stadthaus: Verzögerung, da Ankaufsmittel 2013 \ngestrichen wurden (total CHF 28'000) \n\n01.2008 12.2016 \n\nBericht und Konzept Jugendpolitik: Umsetzung, Weiterentwicklung 11.2007 12.2015 \n\nStadt- und Regionalbibliothek: Beitritt zum geplanten Verbund \n«Onleihe» (Ausleihangebot elektronische Medien)  \n\n01.2011 06.2013 \n\nStadtarchiv: Aktenüberführung 170 Lfm Klientendossiers nach STAO \nGotthardweg. Zweck: Beschleunigung Aktenrücklieferung   \n\n07.2007 12.2013 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nGF Kultur 1’000 Fr. 118 122 137 = \nLG arts.kultur 1’000 Fr. 325 426 461 + \nLG sozio.kultur 1’000 Fr. 1’194 1’196 1’211 + \nLG güter.stadtbibliothek.kultur 1’000 Fr. 1’178 1’252 1’376 + \nLG stadtarchiv.kultur 1'000 Fr. 229 331 293 + \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 3’045 3’327 3’478 + \n\nKommentar   \nLG arts.kultur: Marketingmassnahmen im Bereich Kulturinformation; siehe auch Seite D/4 -> I 04 bzw. K 04  \nLG güterstadtbibliothek.kultur:  \n\na) aus Vergleichbarkeitsgründen hat sich ein Splitting der beiden bisherigen Zahlenwerte IST 11 und BU 12 in neu \nLG stadtbibliothek bzw. LG stadtarchiv aufgedrängt \n\nb) neue Stelle: siehe auch Seite D/8  -> I 04. \nLG stadtarchiv.kultur: Wegfall einmaliger Ausgaben 2012  \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nGF Kultur Stellen 0.7 0.7 0.7 = \nLG arts.kultur Stellen 0 0 0 + \nLG sozio.kultur Stellen 0.5 0.5 0.5 + \nLG güter.stadtbibliothek.kultur Stellen 10.725 10.725 9.925 ++ \nLG.stadtarchiv.kultur Stellen 1.8 1.8 2.2 = \nTotal Stellen GF Stellen 11.925 11.925 11.125 + \nKommentar   \nLG güter.kultur: Gemäss Korrektur im NPM-Jahresbericht 2011 -> 10.725 anstatt 10.75 %; 2013: neu minus 180 % Archiv \n(eigenständige LG)  plus 100% neue Stelle in der Bibliothek = 9.925 % \nLG stadtarchiv.kultur: budgetneutrale Pensenerhöhung um 40 %  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nTotal Investitionen 1'000 Fr. 614 - 202 125 + \n\nKommentar   \nStadtarchiv 2013: Beschaffung eines AIS (Archivinformationssystem) sowie der zugehörenden Subsysteme zur \nelektronischen Archivierung (gemäss ISO 14721). \n\nStadtarchiv 2014-15: Die Standortstudie für den Um-/Aus-/Neubau des Stadtarchivs, die Ende 2012 vorliegen dürfte, liefert \ndie Grundlagen für das geplante Bauprojekt, das in der Finanzplanung mit 2.5 Mio. veranschlagt ist.  \n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/3  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG ARTS.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot, inkl. Bereich Bildende \nKunst,  zur Verfügung. \n\nZ 02 L 03 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n\nZ 03 L 02, L 03 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder \nvermitteln. \n\nZ 04 L 01 - L 04 Ausgereifte Projekte im Bereich Kulturförderung unterstützen unter Berücksichtigung von \nAnreizmodellen. \n\nZ 05 L 01, L 03, L 04 Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen \nfür sämtliche Anliegen von kulturellen Belangen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Förderbeiträge Kultur, Kulturpreis und Veranstaltungen \n\nL 02 Kulturzentrum Zeughaus \n\nL 03 Beratung, Information und Vermittlung \n\nL 04 Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05  \n\nAnzahl bearbeitete Gesuche \nim Bereich Kultur \n\n# 74 85 80 + \n\nI 02 Z 05 Beitrag von Kt. Zürich; \nbrutto/netto (minus Beitrag \nan TZ) \n\n1’000 Fr. 137 140/113 150/123 + \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad \nZeughaus \n\n% 130 111 111 = \n\nI 04 Z 02 Anzahl Informationskanäle \nzur Kommunikation und \nInformation  \n\n# 3 4 4 + \n\nI 05 Z 01 Anzahl durch K’sekret. org. \nVeranstaltungen \n\n# 7 6 = \n\nKommentar   \nI 02: Der Kanton stellt sein Fördersystem erneut um; die Erträge sind also mit Vorsicht zu geniessen \nI 04: geplante Marketingmassnahme soll in einem neuen Kulturinformationsgefäss aufgehen (+ ZKV, MM, Homepage; - \nZeitraffer) \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Förderbeiträge Kultur; davon  1’000 Fr. - 297 286 + \n\nK 02 ... KGU 1’000 Fr. 161 164 162 + \n\nK 03 ... Stiftung SwissJazzOrama 1’000 Fr. 20 22 24 = \n\nK 04 Information, Kommunikation, Marketing 1’000 Fr. - 11 51 - \n\nK 05 Bildende Kunst  1’000 Fr. - 100 105 + \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite D/4 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 06 Kulturpreis der Stadt Uster (brutto/netto) 1'000 Fr. - 13/10 14/10 = \n\nKommentar   \nK 01: Einsparung einmalige Ausgabe 2012 \nK 04: geplante Marketingmassnahme (+40): neues Kulturinformationsgefäss \nK 06: erhöhte Fixkosten für die Verleihung (Kommunikation (Druck CDI) und Versand 1600; Musik 1000; Apéro 1000; \nDiverses 400)     \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/5  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG SOZIO.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Lebenswelt, die sie aktiv \ngestalten, in der sie sich wohl fühlen und ein Heimatgefühl entwickeln können. Sie \nanerkennt deren Vielfalt und Aktivitäten und unterstützt diese darin, sich in den \ngesellschaftlichen Rahmen zu integrieren. Dazu werden Anreizinstrumente geschaffen und \nbei Bedarf Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung gestellt. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Ehrenamtliches Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls ist die tragende Säule einer \nstabilen und lebendigen Stadt; wo erforderlich, engagiert sich die Stadt oder kauft \nLeistungen von Externen ein. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Stadt unterstützt insbesondere Kinder und Jugendliche darin, sich als selbstwirksam \n(1) zu erleben und so eine gelingende Entwicklung und aktive Integration in die \nGesellschaft zu fördern.   \n\nZ 04 L 01 Die Stadt Uster bekennt sich zu Rechten, die Kindern und Jugendlichen zustehen. Deshalb \nwerden Kinder und Jugendliche an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt. Dazu stellt \ndie Stadt Uster geeignete Instrumente zur Verfügung. \n\nZ 05 L 01 Rechte sind an Pflichten gekoppelt. Kinder und Jugendliche wissen mit den ihnen \nzustehenden Rechten umzugehen und halten sich an die gültigen Regeln der \nZivilgesellschaft. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Umsetzung Jugendpolitik (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) \n\nL 02 Offene Jugendarbeit OJA \n\nL 03 Gemeinwesenarbeit GWA \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nFachstelle Jugend   \n\nI 01   Z 02, \nZ 03, Z 04 \n\nAnzahl Vereine, die Kinder \nund Jugendliche an für sie \nrelevanten Prozessen \nteilhaben lassen \n\n# 20 15 20 = \n\nI 02 Z 04 Infoplattform \n«Grossrauskommen in Uster» \nmit Angeboten für Kinder und \nJugendliche \n\nAufrufe \npro Mt.\n\n1’100 500 1000 = \n\nOffene Jugendarbeit OJA  \n\nI 03 Z 01 Besetzte Anlaufstelle(frjz-\nLaden) / Zugang zu \nJugendräumen (frjz-\nGebäude) \n\nh je Wo \n(48 Wo/J)\n\n12/33.5 12/30 12/30 = \n\nI 04 Z 03, Z 05 Aufsuchende Jugendarbeit \nAJA: Einsatz-Stunden direkt \nauf der Strasse \n\nh je Wo 18.5 20 20 + \n\n                                                \n \n1  Selbstwirksamkeit ist das Wissen um die einer Person zur Verfügung stehenden Kompetenzen, um auch in schwierigen Situationen \n\nhandlungsfähig zu bleiben. \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite D/6 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 05  Z03 Anzahl \nProjekte/Veranstaltungen  \ntotal \n\n# / J 56 50 50 = \n\nGemeinwesenarbeit GWA   \n\nI 06 Z 01 Zugang Werkstätten und \nInfrastrukturen \n\nh je Wo \n(48 Wo/J)\n\n9 15 15 - \n\nKommentar   \nI 01 und I 02: verstärkte Nachfragen  \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Gesamtaufwand VFJRU 1’000 Fr. 611 611 611 = \n\nK 02 Förderbeiträge Sozio, Kinder, Jugendliche \n(ohne Vereine) \n\n1'000 Fr. 437 437 = \n\nK 03 Förderbeiträge Kinder- und Jugendarbeit \nVereine  \n\n1'000 Fr. 66 250 250 = \n\nK 04 Förderbeiträge Holzwurm / Spielmobil 1'000 Fr. 60/60 60/60 + \n\nK 05 Förderbeiträge Integration 1'000 Fr. 47 51 + \n\nK 06 Besetzte Stellen per 31.12 Stellen 0.5 - 0.5 + \n\nKommentar   \nK 05: Beitragssteigerung im Bereich «Frühe Förderung» \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/7  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG GÜTERSTADTBIBLIOTHEK.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Bibliotheken stellen für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu \nMedien und Informationen sicher. Damit stärken sie Usters Stellung als Zentrum in der \nRegion. \n\nZ 02 L 01 Die Bibliotheken dienen der persönlichen Bildung und sind Veranstaltungs- und \nBegegnungsort. Damit leisten sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bieten \nAnregungen zur Lebens- und  Freizeitgestaltung. \n\nZ 03 L 01 Die Bibliotheken arbeiten professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nZ 04 L 02 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den \nSchwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Damit tragen sie zur \nIdentifikation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.  \n\nZ 05 L 02 Die Akten werden gemäss kant. Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) verwaltet \nund archiviert.   \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bibliotheken Uster (Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon) \n\nL 02 Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek  \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nStadt- und Regionalbibliothek   \n\nI 01 Z 03 Bestandesumsatz/Jahr (aus \nRubrik K’zahlen) \n(=Bestand x/Jahr ausgeliehen \n/ Norm 3 bis 5) \n\n# 6.4 6.3 6.2 - \n\nI 02 Z 01, Z 02 Erneuerung Bestand (Norm  \n> = 10%) \n\n% 13.2 10 10 = \n\nI 03 Z 01, Z02 Anzahl Veranstaltungen \nAnzahl Führungen \n\n#\n18\n\n20 \n38 \n\n0 \n38 \n\n-\n+ \n\nI 04 Z 03 Kostendeckungsgrad (inkl. \nKantonsbeitrag)  \n\n% 23.8 22.7 21.4 = \n\nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek   \n\nI 05 Z 04,Z 05 Anteil Ordnungsleistung pro \nJahr vom Gesamtbestand  \n\n% - 10   \n\nI 06 Z 04; Z 05 Durchschnittl. Suchaufwand \nint. Aufträge / ext. Aufträge \n(exkl Aktenrücklieferungen) \n\nmm - 90/60   \n\nKommentar   \nI 03: Veranstaltungen entfallen komplett \nI 04: Stellenausbau  \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nStadt- und Regionalbibliothek   \n\nK 01 Gesamtmedienbestand (Soll bis 2015: 70'000 \nEinheiten) \n\n# 64’578 66’000 67’300 + \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite D/8 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 414’836 415’000 425’000 + \n\nK 03  Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren) # 121’115 125’000 130’000 + \n\nKennzahlen Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek   \n\nK 04 Gesamtbestand Akten Lauf-M Stadtarchiv / \nKläui-Bibliothek \n\nm 1’800/250 1’400/310   \n\nK 05 Anzahl erledigte Aufträge extern/intern (inkl. \nRecherchen und Aktenrücklieferungen in \nAbt)  \n\n# -/- 300/300   \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/9  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nLG STADTARCHIV.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 – 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Bibliotheken stellen für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu \nMedien und Informationen sicher. Damit stärken sie Usters Stellung als Zentrum in der \nRegion. \n\nZ 02 L 01 Die Bibliotheken dienen der persönlichen Bildung und sind Veranstaltungs- und \nBegegnungsort. Damit leisten sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bieten \nAnregungen zur Lebens- und  Freizeitgestaltung. \n\nZ 03 L 01 Die Bibliotheken arbeiten professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nZ 04 01 L 02 01 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den \nSchwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Damit tragen sie zur \nIdentifikation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.  \n\nZ 05 02 L 02 01 Die Akten werden gemäss kant. Gesetzesgrundlagen  Informations- und \nDatenschutzgesetz (IDG, Archivgesetz) verwaltet und archiviert.   \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bibliotheken Uster (Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon) \n\nL 02 01 Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek  \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nStadt- und Regionalbibliothek   \n\nI 01 Z 03 Bestandesumsatz/Jahr (aus \nRubrik K’zahlen) \n(=Bestand x/Jahr ausgeliehen \n/ Norm 3 bis 5) \n\n# 6.4 6.3   \n\nI 02 Z 01, Z 02 Erneuerung Bestand (Norm  \n> = 10%) \n\n% 13.2 10   \n\nI 03 Z 01, Z02 Anzahl Veranstaltungen \nAnzahl Führungen \n\n#\n18\n\n20 \n38 \n\n  \n\nI 04 Z 03 Kostendeckungsgrad (inkl. \nKantonsbeitrag)  \n\n% 22.7   \n\nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek   \n\nI 05 01 Z 04+05, \n01 und 02 \n\nAnteil Ordnungsleistung pro \nJahr vom Gesamtbestand  \n\n% - 10 10 + \n\nI 06 02 Z 04 + 05 \n01 und 02 \n\nDurchschnittl. Suchaufwand \nint. Aufträge / ext. Aufträge \n(exkl Aktenrücklieferungen) \n\nmm - 90/60 90/60 - \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nStadt- und Regionalbibliothek   \n\nK 01 Gesamtmedienbestand (Soll bis 2015: 70'000 \nEinheiten) \n\n# 64’578 66’000   \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 414’836 415’000   \n\nK 03  Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren) # 121’115 125’000   \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite D/10 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKennzahlen Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek   \n\nK 04 01 Gesamtbestand Akten Lauf-M Stadtarchiv / \nKläui-Bibliothek \n\nm 1’800/250 1’400/310 1’700/340 + \n\nK 05 02 Anzahl erledigte Aufträge extern/intern (inkl. \nRecherchen und Aktenrücklieferungen in \nAbt)  \n\n# -/- 300/300 300/300 = \n\nKommentar   \nK 01: Neuberechnung vom 1.2012 im Zuge der «Standort- und Raumanalyse 2012-2020» \n \n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/1  \n\n \n \n\n \n\nGF FINANZEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Finanzen \nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: \n\nDie Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster \nsicher und ist für das gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \n\nDie Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer \noperativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- \nund Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und \nUnterstützung. \n\nDie Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme \nVeranlagung und den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \n\n LG Finanz- und Rechnungswesen: \nNebst der Führung der Buchhaltung für die Stadt Uster und verschiedene Mandanten ist die LG Finanz- und \nRechnungswesen für den Kapitaldienst, die Personalsparkonten sowie für das Versicherungsmanagement \nverantwortlich. \n\nPersonalsparkonten: \nDas neue Reglement inkl. die Anpassungen der Zinsen hatten zur Folge dass die Stadt Uster, dass sich die \nMitarbeiterguthaben bei der Stadt Uster in den Jahren 2011 und 2012 um rund 10 Mio. Franken reduziert \nhaben.  \n\nKapitaldienst: \nDie Stadt Uster hat in den letzten Jahren ihre langfristigen Schulden stetig reduzieren können. Aufgrund \nder erwähnten Abflüsse bei den Personalsparkonti und hohen Investitionen in den nächsten Jahren ist   \ndavon auszugehen, dass im Berichtsjahr 2013 neue Darlehen (kurz- und mittelfristig) aufgenommen \nwerden müssen. \n\nBeitragswesen: \nDie Stadt zahlt an verschiedene Vereine einmalige und wiederkehrende Beiträge aus. Auch sind Gelder für \nInlandprojekte und die Entwicklungshilfe reserviert. Das Beitragswesen inkl. geschäftsfeldübergreifende \nZahlungen und Vergünstigungen an Vereine und Organisationen ist zur Sicherstellung einer \nGleichbehandlung neu zu koordinieren.  \n\n LG Steuern \nSteuerentwicklung: Die Einnahmen der Einfachen Staatssteuer entwickeln sich auch 2012 positiv. \nEbenfalls kann von höheren Einnahmen bei den juristischen Personen ausgegangen werden. Im Budget \n2013 ist bei den Steuern laufendes Jahr mit einem Bevölkerungszuwachs von 1,5% sowie einem \nWirtschaftswachstum von 1% gerechnet worden. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern ist aufgrund der \nregen Bau- und Verkaufstätigkeit mit höheren Einnahmen zu rechnen. \n\nSteuererklärungen: Das Steueramt hat 2012 als Pilotgemeinde beim Projekt „Online-Steuererklärung“ \nmitgewirkt. Die Steuerpflichtigen haben bereits rege von diesem Angebot gebrauch gemacht (über 10% \nder Pflichtigen). Die Projektphase war erfolgreich. Voraussichtlich wird es im 2013 in allen Gemeinden des \nKantons Zürich möglich sein, die Steuererklärung online einzureichen. \n\n LG Informatik \nInformatik: Die Informatik der Stadt Uster entwickelt sich dynamisch. Die Wünsche sowie die \nAnforderungen der Kunden werden immer grösser. Geplant sind weitere WAN-Aussenstellenanbindungen. \nEbenfalls stehen zwei Submissionen an. Gesucht wird ein Systemintegrationspartner sowie ein Partner für \ndie Hardware Beschaffung. \n\nInformatiksicherheit: Diese Leistungsgruppe ist Ansprechperson und Koordinationsstelle für die \nInformatiksicherheit der gesamten Stadt. Aktuelles Hauptprojekt ist die Definition von Rollenmodellen \ninklusive Datenverantwortung als Basis für IAM (Identity and Access Management). \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite E/2 \n\n \n \n\n \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nGF Finanzen: Der Entwurf des neuen Gemeinde-gesetzes sieht für die \nGemeinden neue Rechnungslegungsnormen vor (HRM2) welche sich am \nGrundsatz „True and Fair View“ orientieren. Dies hat zur Folge, dass \nVermögens-, Finanz- und Ertragslage soweit als möglich nach den \nbetriebswirtschaftlichen Begebenheiten präsentiert werden. Eine \nwesentliche Veränderung wird die Bewertung der Aktiven und Passiven in \nder Bilanz sein. Insbesondere beim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, \ndass die bisherigen Anlagegüter neu zu bewerten sind und dass die \nAnlagen während der vermeintlichen Benutzungsdauer linear abgeschrie-\nben werden. Es werden im Jahre 2013 weitere Vorarbeiten zu tätigen \nsein, welche einen rechtzeitigen und reibungslosen Übergang sicherstellen \nwerden. \n\n2010 2016 \n\nGF Finanzen: Bereinigung Beitragswesen Stadt Uster 2013 2013 \n\nLG Informatik: Anbindung von mehreren Aussenstellen an das städti-\nsche Datennetzwerk (Erhöhung Bandbreite und Verfügbarkeit, Ablösung \nKupferkabel auf Glasfasertechnologie). \n\n2012 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Finanzen 1’000 Fr. 993 940 938 =\nLG Finanz- und Rechnungswesen 1’000 Fr. -1’258 -1'555 -1’938 +\nLG Steuern 1’000 Fr. -196 -62 -120 +\nLG Informatik 1’000 Fr. 1’406 1'631 1’808 +\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 945 955 687 +\n\nKommentar   \nLG Finanz- und Rechnungswesen: weniger Passivzinsen \nLG Informatik: Mehrkosten aufgrund zunehmender Anforderungen Kunden, verstärkter Systemintegration sowie WAN \nAussenstellenanbindungen.  \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Finanzen Stellen 2.0 2.3 2.0 + \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen Stellen 6.0 6.7 7.0 = \n\nLG Steuern Stellen 7.5 9.0 9.0 = \n\nLG Informatik Stellen 9.0 7.5 8.0 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 24.5 25.5 26.0 + \n\nKommentar   \nLG Finanzen: Zuweisung von 30 Stellenprozenten aus dem GF Finanzen (interne Verschiebung) \nLG Informatik: Schaffung 50 Stellenprozente (Ausbau Informatikdienstleistungen) \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 282 830 850 = \n\nKommentar   \nInvestitionen betrifft Erneuerungsinvestitionen Informatik (jährlich wiederkehrende Anschaffungen, Ausbau, neue \nTelefonie) \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/3  \n\n \n \n\n \n\nLG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n\nZ 03 L 04, L 05 Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und \nSicherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene \nsowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04 L 05 Mittels Personalsparkonten marktgängige Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten \nund für die Stadt Uster Gelder zu guten Rahmenbedingungen beschaffen. \n\nZ 05 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n\nZ 06 L 02 Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre \nDienstleistungen anbieten. Den Mandanten sind grundsätzlich mindestens die Selbstkosten \nzu verrechnen. \n\nZ 07 L 03 Der Politik sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die \ndem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie \nbedienerfreundlich sind. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, \nKassenführung, Anlagebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \n\nL 03 Finanzcontrolling \n\nL 04 Cashmanagement  \n\nL 05 Personalsparkonten \n\nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \n\nL 07 Beratung \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 02 Anzahl IKS-Weisungen # 0 14 pendent + \n\nI 02  Z 02 Verluste aufgrund IKS-Mängel Fr. 0 0 0 = \n\nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad \nMandanten \n\n% 108 > 100 > 100 = \n\nI 04 Z 03 Durchschnittliche langfristige \nFremdkapitalverzinsung \n\n% 3.263 3.075 3.02 - \n\nI 05 Z 04 Differenz effektiv ausbezahlte \nZinsen zu mutmasslichen \nZinsen Sparkonto ZKB (Stand \nKapital und Zinssatz per \n31.12.) \n\n1'000 Fr. 257 166 70 + \n\nI 06 Z 04 Differenz effektiv ausbezahlte \nZinsen zu mutmasslichen \nZinsen Darlehen ZKB (Stand \nKapital und Zinssatz per \n31.12. / Laufzeit 10 Jahre) \n\n1'000 Fr. 53 240 150 + \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite E/4 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nRechnungsführung Stadt Uster   \n\nK 01 Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege # 23’879 26’000 27’000 + \n\nRechnungsführung Mandanten   \n\nK 02 Mandanten # 6 6 6 = \n\nPersonalsparkonten   \n\nK 03 Anzahl Personalsparkonto # 233 270 220 - \n \n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/5  \n\n \n \n\n \n\nLG STEUERN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 01, L 04, \nL 05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in \nangemessener Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 05, \nL 06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen konsequent und \nmöglichst ohne Verluste (Abschreibungen und Erlasse) einfordern.  \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \n\nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n\nL 03 Quellensteuern (P) \n\nL 04 Steuerausscheidungen (P) \n\nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \n\nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \n\nL 07 Beratung / Auskünfte \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nSteuerveranlagung   \n\nI 01  Z 01 Anteil intern bearbeitete \nSteuerveranlagungen von \nunselbständig Erwerbenden \nSteuerpflichtigen \n\n% 70 70 70 = \n\nI 02  Z 01 Grundstückgewinnsteuer: \nAnzahl nicht eingeschätzte \nSteuererklärungen (Fälle) \nwelche älter als zwei Jahre \nsind \n\n# 16 < 10 < 10 = \n\nInkasso   \n\nI 03 Z 02 Anzahl fällige \nSteuerausstände per 31.12. \naus dem Vorjahr \n\n# 455 500 500 = \n\nI 04 Z 02 Geldwert Steuerausstände \nper 31.12. aus dem Vorjahr \n\n1'000 Fr. 5’840 4’000 4’000 = \n\nI 05 Z 02 Anteil bearbeitete \nVerlustscheine \n\n% 20 20 20 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nSteuerveranlagung   \n\nK 01 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen # 19’621 20’200 20’700 + \n\nK 02 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen # 1’137 1’100 1’150 + \n\nK 03 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen # 1’680 1’500 1’700 + \n\nK 04 Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag Mio. 1’262 1’300 1’300 + \n\nK 05 Versteuerte Vermögen bzw. Kapital Mio. 6’449 6’000 6’500 + \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite E/6 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 06 Steuerfuss % 93 93 91 = \n\nInkasso   \n\nK 09 Geldwert Abschreibungen und Erlasse 1'000 Fr. 930 800 900 = \n\nK 10 Anzahl abgeschriebene Steuern  # 585 550 550 = \n\nK 11 Anzahl Erlasse # 34 50 50 = \n\nK 12 Anzahl Betreibungen  # 697 800 800 = \n\nSteueramt – Generell   \n\nK 13 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr. 80.40 81.00 81.00 + \n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/7  \n\n \n \n\n \n\nLG INFORMATIK \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der \nstaatlichen Aufgaben verbessern. \n\nZ 02 L 01 - L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen \nsteigern). \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\nZ 04 L 01 - L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer \noperativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung \nvon Informations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und \nentsprechender Beratung / Unterstützung. \n\nZ 05 L 01 - L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundliche erbringen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \n\nL 03 Standartarbeitsplatz \n\nL 04 Peripherie \n\nL 05 Spezialsoftware \n\nL 06 Projekte und Beratung \n\nL 07 Telefonie \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nInformatik   \n\nI 01  Z 05 Reaktionszeit h 1.20 < 1h < 1h = \n\nI 02  Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n(während Supportzeiten mit \n25 % Betroffenen) \n\n# 0 < 1 < 1 = \n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 2.93 3 3 = \n\nI 05 Z 05 Anzahl Stunden \nInformatiksupport je Woche   \n\n43 37.5h 38 + \n\nTelefonie   \n\nI 04 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n(während Supportzeiten mit \n25 % Betroffenen) \n\n# 0 < 1 < 1 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nInformatik   \n\nK 01 Anzahl Arbeitsplätze inkl. Server # 338 360 391 + \n\nK 02 Anzahl angeschlossene Aussenstellen inkl. \nOberlandstrasse \n\n# 13 14 15 + \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite E/8 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 03 Anzahl installierte Softwareapplikationen # 50 50 55 = \n\nK 04 Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 7’614 8’520 8’600 = \n\nTelefonie   \n\nK 05 Anzahl Telefonanschlüsse inkl. Fax # 306 - -  \n\nK 06 Kosten pro Telefonanschluss # 158 - -  \n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/1  \n\n \n \n\n \n\nGF LIEGENSCHAFTEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Liegenschaften \nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften \nDie Steuergruppe Liegenschaften hatte die Aufgabe, auf strategischer Ebene Vorgaben und Ziele sowie \nObjekt- und Nutzerstrategie zu bestimmen und auf operativer Ebene diese für die zentrale Bewirtschaftung \naller städtischen Liegenschaften umzusetzen. Mit Stadtratsbeschluss vom 12. Juni 2012 wurde das GF Lie-\ngenschaften beauftragt, eine «zentrale Immobilienbewirtschaftung» zu überprüfen, woraus dann das zu-\nkünftige Bewirtschaftungsmodell für die Stadt Uster im Detail erarbeitet, geplant und mit dem Zielhorizont \n2015-2016 umgesetzt werden kann. \n\nDie Stadt Uster hat im 2012 ein weiteres Mal das Label «Energiestadt» erhalten. Mit den geplanten bauli-\nchen Maßnahmen in den städtischen Gebäuden trägt das GF Liegenschaften massgeblich dazu bei, in vier \nJahren die Auszeichnung «European Energie Award Gold» zu erlangen. Es soll ein reduzierter Energie-\nverbrauch erreicht aber auch auf erneuerbare Energien umgestiegen werden. Mit dem eingeführten «Ge-\nbäudestandard 2011» wird die zukünftige Bewirtschaftung der städtischen Bauten weiterverfolgt. \n\nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung \nDer Wettbewerb «Gesamterneuerung und Erweiterung des Gebäudekomplexes Dammstrasse – Ober-\nlandstrasse» mit der Energie Uster AG ist abgeschlossen. Im Betriebsgebäude der Stadt Uster ist der Ein-\nbau einer zentralen Blaulichtorganisation möglich. Zusätzlich wurde ein hohes Entwicklungspotenzial auf \ndem gesamten Areal nachgewiesen. In einem nächsten Schritt werden die Entscheidungsgrundlagen für \nden Projektierungskredit erarbeitet. Die zukünftige Personal- und Raumentwicklung der Stadtverwaltung \nwird dabei mitberücksichtigt, damit die Standortfrage - ein Stadthaus mit Erweiterungsbau oder der \nsanierte Gebäudekomplex Damm-, Oberlandstrasse mit Entwicklungspotenzial - geklärt wird. \n\n LG Grundstückbewirtschaftung \nNachdem der Gemeinderat das Kaufsrecht über eine Teilfläche des Zeughausareals von ca. 13’000 m2 ge-\nnehmigt hat, wird nun «Phase 3: Wettbewerb» des 5-Phasen-Planes durch die Abteilung Bau umgesetzt, \nmit dem Ziel eines rechtskräftigen Gestaltungsplanes. Das Kaufsrecht der Stadt Uster kann dann zu gege-\nbener Zeit, jedoch spätestens bis Juni 2020, ausgeübt werden. \n\nDas Projekt im Entwicklungsgebiet «Mühleholz» wird mit den bestehenden Gestaltungsplanvorschriften \nweiterverfolgt. Ob Verkauf der Parzelle oder eventuelle Abgabe im Baurecht soll gemäß Stadtratsbeschluss \nvom 12. Juni 2012 mit einem Investorenwettbewerb ermittelt werden. \n\nDamit die mit städtischen Parzellen belegten Entwicklungsgebiete «Loren» und «Hohfuren», , zukünftig be-\nsiedelt werden können, werden weitere Verkaufs- und Zukaufsverhandlungen (evtl. Baurecht) geführt. \n\nDie Verhandlungen für den «Kiesabbau im Näniker Hard / Hardwald» mit der Hard AG Volketswil werden \ngemäß bestehendem Rahmenvertrag weiterverfolgt. Ein möglicher Kiesabbau kann gemäß Masterplan der \nHard AG frühestens ab 2016 erfolgen. \n\n LG Baumanagement \nDie gemäß Investitionsplanung vorgesehenen Projekte, werden durch die Projektleitung mit den Zielvorga-\nben «Kosten – Termin – Qualität» geplant und umgesetzt. \n\n LG Immobilienbewirtschaftung \nBewirtschaftung der städtischen Objekte im Verwaltungs- und Finanzvermögen (gemäss Anhang 1). \n\n LG Schulliegenschaften \nGemäss Stadtratsbeschluss vom 12. Juni 2012 wird die «LG Schulliegenschaften» vom GF Primarschule ins \nGF Liegenschaften transferiert. Aus Gründen der Transparenz wurde die Struktur der LG Schulliegenschaf-\nten aus dem GF Primarschule als zusätzliche Leistungsgruppe «LG Schulliegenschaften» in den vorliegen-\nden Leistungsauftrag eingefügt. Im zukünftigen Leistungsauftrag 2014 werden dann die gesamten Daten \nund Zahlen in die entsprechenden bestehenden Leistungsgruppen integriert. Damit werden die Schulge-\nbäude in der «laufenden Rechnung» durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet (Finanzkompetenz in der \nAbteilung Finanzen: Budgetierung, Kredite, Abrechnung, Beschaffung, Personal). Im Budgetierungsprozess \nkann die Primarschulpflege ihre Bedürfnisse bekanntgeben. Bei den umzusetzenden Massnahmen in den \nSchulräumen erfolgt vorgängig eine Koordination mit der Primarschulpflege. \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite F/2 \n\n \n \n\n \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (ge-\nplant)  \n\nGF LS: Umsetzung der Steuerung, Führung und Controlling gemäss \n Projektportfolio \n\nJan. 2013 laufend \n\nGF LS: Aus- und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen Jan. 2013 laufend \n\nLG GB: Ausübung des Kaufrechts für den Teilkauf der Parzelle im Zeughausareal Jan. 2013 2016-2020 \n\nLG GB: Verhandlungen betreffend der Baulandparzellen in den Entwicklungsgebie\n ten: Mühleholz III / Loren / Hohfuhren \n\nJan. 2013 2020 \n\nLG BM: Projektierung Gesamterneuerung und Erweiterung Objekt Dammstrasse / \n Oberlandstrasse (Koord. mit der Energie Uster AG) \n\nJan. 2013 Dez. 2013 \n\nLG SL: Konsolidierung der Übernahme der Gebäude der Primarschule ins \n Portfolio des GF Liegenschaften in der «laufenden Rechnung» \n\nJan. 2013 Dez. 2013 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Liegenschaften 1’000 Fr. 194 180 186 + \n\nLG Grundstückbewirtschaftung 1’000 Fr. -251 -310 -230 = \n\nLG Baumanagement 1’000 Fr. 107 61 68 + \n\nLG Immobilienbewirtschaftung 1’000 Fr. 3’784 3’917 4’100 + \n\nLG Schulliegenschaften 1'000 Fr. (3'634) (3'699) 4’108 + \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 3’834 3’848 8’231 + \n\nKommentar \nDer Zuwachs im Globalbudget um ca. 4.40 Mio. Franken erfolgte insbesondere aufgrund der Übernahme der LG Schullie-\ngenschaften aus dem GF Primarschule (+ ca. 4.10 Mio. Franken), sowie Mehraufwendungen von ca. 0.30 Mio. Franken für \nzusätzlichen Personalaufwand (ca. 0.15 Mio. Franken, neue Assistenzstelle, BVK-Zusätze) und für erhöhten Instandhal-\ntungsbedarf (ca. 0.15 Mio. Franken). Der Zuwachs in der LG Schulliegenschaften um ca. 0.40 Mio. Franken gegenüber dem \nBudget 2012 erfolgte insbesondere aufgrund von zusätzlichem Schulraum (ca. 0.20 Mio. Franken): SH Pünt, Pavillon 2. \nEtappe; SH Niederuster, Seestr. 107; Fremdmiete: Wagerenstr.45, Tagestrukturen, sowie zusätzlichen Personalaufwand \ninkl. BVK-Zusätze (ca. 0.05 Mio. Franken) und für erhöhten Instandhaltungsbedarf (ca. 0.15 Mio. Franken). \nLG Grundstückbewirtschaftung siehe Seite F/4 \nLG Baumanagement siehe Seite F/5 \nLG Immobilienbewirtschaftung siehe Seite F/7 \nLG Schulliegenschaften siehe Seite F/8 \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Liegenschaften Stellen 2 2.0 2.00 = \n\nLG Grundstückbewirtschaftung Stellen 1 1.0 1.00 = \n\nLG Baumanagement Stellen 1.3 1.3 1.80 + \n\nLG Immobilienbewirtschaftung Stellen 10.87 10.87 11.17 + \n\nLG Schulliegenschaften Stellen (24.83) (25.03) 25.53 + \nTotal Stellen GF Stellen 15.17 15.17 41.50 + \n\nKommentar \nLG Baumanagement: Neue Assistenzstelle (+80%) als Unterstützung für die Projektleiter / PL Bauherr (2 x 50%). Über-\nnahme aller Bauprojekte der Abteilung Finanzen (inkl. kleinere Instandsetzungen). Erhöhen der Planungs- und Realisie-\nrungsqualität. Rückgabe von 30% Leistungsanteil an die Immobilienbewirtschaftung. \nLG Immobilienbewirtschaftung: Rücknahme des Leistungsanteils im Baumanagement (30%) für die Bewirtschaftung der \nGebäude im «laufenden Unterhalt». \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/3  \n\n \n \n\n \n\nLG Schulliegenschaften: Übernahme des Personals (25.03 Stellen im VA 2012) aus dem GF Primarschule in das GF Liegen-\nschaften plus Zunahme von 0.5 Stellen (Erweiterung Schulraum im 2013: SH Pünt: Schulpavillon; SH Niederuster: Gebäude \nSeestrasse 107; VZK-Gebäude Wagerenstrasse 45, Tagesstrukturen). \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen (Finanz- und \nVerwaltungsvermögen) \n\n1’000 Fr. 2’687 -700 3’300 + \n\nKommentar \nGemäss detaillierter Investitionsplanung werden im 2013 insgesamt 13 Projekte (davon 11 Bauprojekte) budgetiert. Land-\nverkäufe und Zukäufe im Finanzvermögen werden aktiv geprüft. Die Investitionen in die Bauprojekte der Primarschulanla-\ngen verbleiben im 2013 im GF Primarschule. \n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite F/4 \n\n \n \n\n \n\nLG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit dem Kauf / Verkauf von Bauland für Gewerbe / Industrie (Finanzvermögen) einen Bei-\ntrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und die Ansiedlung von neuen Be-\ntrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen, \neinen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung ausweisen. \n\nZ 02 L 02, L 03 Rechtzeitig Land bereit halten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und \nNeubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufga-\nben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\nZ 04 L 01 Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an \nLandreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 Die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufhe-\nben und das dadurch frei werdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten. Dieses Ziel \nwird im 2013 nochmals überprüft. \n\nZ 06 L 01, L 02, L 03 Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur stra-\ntegischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem \nangemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen \nMittel, weiterverfolgt werden können. \n\nZ 07 L 01, L 02, L 03 Bewirtschaften von Freiflächen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \nL 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nKeine     \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nK 01 Baulandreserven m2 71’800 65’400 63’700 +/- \nK 02 Anzahl Baurechte  # 32 32 32 +/- \nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 =/- \nK 04 Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge # 54 54 53 =/- \nK 05 Verkaufserlös Bauland und überbaute Lie-\n\ngenschaften (Finanzvermögen) \nMio. Fr. / p.a. 0.0 0 0 =/+ \n\nK 06 Kauf von Grundstücken (Finanzvermögen) Mio. Fr. / p.a. 0.0 0 0 =/+ \nKommentar \nK 01: Im 2012 erfolgte ein zusätzlicher Landverkauf im Grossriet (1700 m2, Gewerbezone). Für 2013 stehen gemäss aktu-\nellem Verhandlungsstand einige Grundstückgeschäfte in Prüfung. Erste Landverkäufe sind im 2014/2015 vorgesehen \n(Mühleholz III).  \nK 04: Abnahme Pachtvertrag aufgrund Kündigung Pachtvertrag Meili per Ende 2012. \nK 05 / K 06: Für 2013 stehen gemäss aktuellem Verhandlungsstand einige Grundstückgeschäfte in Prüfung. \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/5  \n\n \n \n\n \n\nLG BAUMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingun-\ngen und Standards umsetzen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und \nUnterhaltskosten bei guter Qualität). \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 03 Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend \nerhalten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbei-\nten ausgeführt werden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäu-\ndeversicherungswertes). \n\nZ 05 L 01, L 02, L 03 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäß Vorgaben des Auftragge-\nbers erreichen oder erhalten und die Ziele der Energiestadt mitgetragen werden kön-\nnen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nBauprojekte   \n\nI 01  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \ninnerhalb Terminvorgaben \ndurchgeführt werden \n\n% 89 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \ninnerhalb Kreditvorgaben \nabgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 = \n\nEnergielabel   \n\nI 03  Z 05 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nStädtebauliche Entwicklung   \n\nI 04 Z 01, Z 02, \nZ 03 \n\nPositive Nachbeurteilung \ndurch Stadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt erfüllt  erfüllt = \n\nUnterhaltskosten   \n\nI 05 Z 04, Z 05 Unterhaltskosten in % des \nGebäudeversicherungswer-\ntes der strategischen Ge-\nbäude (Durchschnitt der \nletzten 10 Jahre) \n\n% 1.65 2.48 1.55 - \n\nKommentar \nI 05: Neuer Wert: Jahresdurchschnitt der letzten 10 Jahre: 2004-2013 (Anteil für 2013: 3.17%) \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite F/6 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nBauprojekte in Planung p.a.   \n\nK 01 Anzahl # 7 2 5 - \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss  Grobkosten-\nschätzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 50.40 10.00 10.15 - \n\nBauprojekte in Ausführung p.a.   \n\nK 03 Anzahl  # 6 8 6 - \n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung [Mio. \nFr./p.a.] \n\nMio. Fr. 4.02 1.30 1.00 - \n\nKommentar \nK 01 – K 04: Allgemeine Zunahme der Sanierungsprojekte (aufgelaufene Instandsetzungsarbeiten) \n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/7  \n\n \n \n\n \n\nLG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen \nsicherstellen (Flächenmanagement). \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegen-\nschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhal-\nten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien \nbewirtschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \n\nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nBewirtschaftung (allgemein)   \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit gemäss \nBefragung \n\ngut gut gut = \n\nI 02  Z 01 Büroflächen Stadthaus: Ener-\ngiekosten \nObjekt im Verwaltungsver-\nmögen - VV \n\nFr. / m2 36.79 39.69 44.91 = \n\nI 03 Z 02, Z 03 Verhältnis Liegenschaften-\naufwand (ohne Kapitalkosten) \nzu Mietzinseinnahmen \nReferenzobjekte im Finanz-\nvermögen - FV \n\n% 24 19 21 =/+ \n\nFremdmieten (Verwaltung)   \n\nI 04 Z 01 Anzahl Objekte # - 6 6 =/- \n\nI 05 Z 01 Total Mietflächen m2 - 2’555 2’555 =/- \n\nI 06 Z 01 Total Nettojahresmietzins Fr. - 475’300 475’300 =/- \n\nKommentar \nI 02: Höhere Strom und Gas-/Heizölkosten, u.a. wegen Oekostrom \nI 03: Ertragsminderung aufgrund des tieferen Referenzzinssatzes \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite F/8 \n\n \n \n\n \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berück-\n\nsichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Ener-\ngiestadt mittragen. \n\nZ 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedin-\ngungen und Standards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt \ndie Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein \nanerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Verwaltungsvermögen \n\nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \nL 02 Dritte \n\nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \n\nProjektmanagement \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nEnergielabel   \nI 01 Z 01, Z 03 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \nStädtebauliche Entwicklung   \nI 02 Z 01 Positive Nachbeurteilung \n\ndurch Stadtbildkommission \nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nProjektmanagement   \nI 03 Z 02, Z 03, \n\nZ 04 \nAnteil der Projekte, die inner-\nhalb Terminvorgaben durch-\ngeführt werden \n\n% 86 100 100 = \n\nI 04 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die inner-\nhalb der bewilligten Ver-\npflichtungskredite abgerech-\nnet werden  \n\n% 86 100 100 = \n\n \n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/9  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nBauprojekte in Planung p. a.   \nK 01 Anzahl # 3 1 3 - \nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkosten-\n\nschätzung [Mio. Fr.] \nMio. Fr. 24.3 36.0 29.6 - \n\nBauprojekte in Ausführung p. a.   \nK 03 Anzahl # 6 12 14 - \nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung [Mio. \n\nFr./p.a.] \nMio. Fr. 1.73 4.34 4.45 - \n\nKommentar \nK 01 – K 04: Allgemeine Zunahme der Sanierungsprojekte (aufgelaufene Instandsetzungsarbeiten) \n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite F/10 \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1:  \nBEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN) \n \nVerwaltungsvermögen: \nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG \n(Fremdmiete) \nGotthardweg 1, (Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n\nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schüt-\nzenstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \n\nZürichstrasse 11, Unterkunft \nVilla Grunholzer (Fremdobjekt) \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunterkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft \nWinikerstrasse 21, ex. Munitionsdepot \n \nParkplätze \nMühleholzstrasse \n\n   \nFinanzvermögen: \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-\nHaus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \n«Qbus-Provisorium» (Fremdmiete) \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Element-\nbau \n \nWohn- und Geschäftsliegen-\nschaften \nAlte Gasse, Garagen   \n\nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 107 (an PS per Juli 2012) \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \nSeestrasse 7 \n\nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \n \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone \n \nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n\n   \nVerwaltungsvermögen (2013: Separat ausgewiesen in der «LG Schulliegenschaften»): \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader (inkl. \nPavillon-Provisorium) \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diamond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli, Nänikon \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.)\nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster (inkl. \nSeestrasse 107) \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt (inkl. Schulpa-\nvillon 2. Etappe) \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nSchulhaus Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \nWagerenstrasse 45 (Fremdmiete) \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/11  \n\n \n \n\n \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger Ver-\nwaltungsabteilungen): \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \nNeu: Objekte in Verwaltung zu 100%: \nRestaurant Seebadi  \nWohngebäude Hallenbadweg 5-9 \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \n\nGF Infrastrukturbau und Unter-\nhalt \nForsthaus \n\n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite F/12 \n\n \n \n\n \n\nANHANG 2:  \nÜBERSICHT INDIKATOREN/KENNZAHLEN/FINANZEN/INVESTITIONEN \nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die \naufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nJährliche Unterhaltskosten in % des Geb.-Versicherungswert   \n\nI 01 - Finanzvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n% 2.65 3.30 3.00 - \n\nI 02 - Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\n% 0.90 2.00 3.00 - \n\nI 03 - Schulliegenschaften (Primar-\nschule) \n\n% 0.70 1.40 1.80 - \n\nKommentar \nI 01 – I 03: Allgemeine Zunahme der Sanierungsprojekte (aufgelaufene Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten) \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nBetriebskosten (Gebäude)   \n\nK 01 Finanzvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 14.51 16.00 15.50 = \n\nK 02 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 44.98 49.93 50.84 = \n\nK 03 Stadthaus Fr. / m2 141.22 142.40 143.31 = \n\nK 04 Schulliegenschaften (Primarschule) Fr. / m2 17.08 17.88 18.66 = \n\nPortefeuille (Gebäudeversicherungswert)   \n\nK 05 Finanzvermögen Mio. Fr. 44.0 45.0 50.0 + \n\nK 06 Verwaltungsvermögen Mio. Fr. 66.4 70.0 72.0 + \n\nK 07 Schulliegenschaften (Primarschule) Mio. Fr. 131.3 141.0 142.0 + \n\nK 08 Heusser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 13.5 14.0 14.0 =/+ \n\nGebäude (Anzahl)   \n\nK 09 Finanzvermögen GF Liegenschaften # 44 43 47 = \n\nK 10 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften # 38 38 37 = \n\nK 11 Schulliegenschaften (Primarschule) # 43 45 46 + \n\nK 12 Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung # 11 11 11 = \n\nMietverträge (Anzahl)   \n\nK 13 Verwaltungsliegenschaften VV # 1 1 1 = \n\nK 14 Werkliegenschaften VV # 34 34 34 = \n\nK 15 Schulliegenschaften VV # 4 4 4 = \n\nK 16 Vereinsliegenschaften VV # 58 56 57 = \n\nK 17 Militärliegenschaften VV # 5 5 5 = \n\nK 18 Parkplätze FV # 46 48 48 = \n\nK 19 Vereinsliegenschaften FV # 25 26 26 = \n\nK 20 Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 127 161 170 = \n\nK 21 Landwirtschaftsliegenschaften # 0 0 0 = \n\nK 22 Püntenpachtverträge (Einzel und Areale) # 39 40 40 = \n\nKommentar \nK 01: Im 2012 eher hoch budgetiert \nK 01 – K 04: Generell höhere Strom- und Gas/Heizölkosten, u.a. wegen Oekostrom \nK 05 – K 12: Diverse Mutationen in der Liegenschaften-Datenbank inkl. Teuerungsanpassungen \nK 20: Zunahme Mietverträge bei Wohn- und Geschäftsliegenschaften KESB u. SZK \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/1  \n\n \n \n\n \n\nGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT  \n \nEINLEITUNG \n\n GF  Infrastrukturbau und Unterhalt \nDie Leistungen für den betrieblichen und baulichen Unterhalt der umfangreichen Infrastrukturanlagen \nwerden auf hohem Niveau erbracht. Die Zusammenarbeit des Planungs- und Unterhaltsteam wird durch die \nLeiter optimal koordiniert und durch die Mitarbeiter laufend umgesetzt. \n\n LG Infrastrukturmanagement (IM) \nDie Investitionsprojekte werden basierend auf einer umfangreichen Analyse und aufgrund immer \ndetailierteren Planungsphasen erarbeitet. Die zielgerechte und fachlich korrekte Planung und Ausführung \nist die Basis für qualitativ hochstehende städtebauliche Projekte, deren Unterhaltsaufwand möglichst klein \ngehalten werden kann. Die Koordination der meist vielen Beteiligten wird aktiv umgesetzt. \n\n LG Werterhaltung (WE) \nIm Rahmen des ordentlichen Unterhalts müssen die bestehenden Infrastrukturanlagen weiterhin \nunterhalten werden, damit eine nachhaltige Werterhaltung der Anlagen möglich ist und die gute Substanz \nerhalten bleibt. Zudem wird das Konzept zur Verbesserung des Angebots an öffentlichen WC-Anlagen \nweiterverfolgt. \n\n LG Strasseninspektorat (SI) \nFür die Massnahmenplanung werden die Aufnahmen des Strassenzustandes fortlaufend im GIS \neingetragen. Das neu eingeführte Sommerpikett für unvorhergesehene Unterhaltsarbeiten am Wochende \nwird weitergeführt. Die Signaletik und Markierungen der Strassenanlagen werden basierend auf den VSS \nNormen laufend erneuert. \n\n LG Stadtentwässerung (SE) \nDamit auch zukünftig der einwandfreie Betrieb der Abwasseranlagen im Sinne des Gewässerschutzes \ngewährleistet werden kann, ist deren Werterhaltung in Bezug auf den baulichen Zustand sowie die \nFunktionstüchtigkeit der elektromechanischen Einrichtung zu gewährleisten. Der erarbeitete \nMassnahmenplan für die Liegenschaftsentwässerung fand seinen Abschluss und wird nun umgesetzt. \n\n LG ARA Uster (ARA) \nDer im 2012 gestartete Optimierungsprozess über alle ARA-Verfahrensstufen wird im 2013 mit einem \nBericht und Funktionsbeschrieb abgeschlossen. Die Betriebsanleitungen werden digitalisiert und dem \nServicetool hinterlegt. Die Inventarisierung (HRM2) wird vervollständigt. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nIM: Unterführung Winterthurerstrasse: Je nach Volksentscheid ist das \nVorprojekt der Unterführung Winterthurerstrasse zu überarbeiten und das \nBauprojekt zu erstellen. \n\nJanuar 2013 Dez. 2013 \n\nIM: Strassenbauprojekte: Bauarbeiten für Burg- und Sonnenbergstrasse \nwerden ausgeschrieben. Die Burgstrasse soll bis Ende 2014 und die \nSonnenbergstrasse (1. Etappe) bis Ende 2013 realisiert werden. \n\nJanuar 2013 Dez. 2014 \n\nWE: Ersatz und Erneuerung öffentliche WC-Anlagen: Mit der Erneuerung \nder öffentlichen WC-Anlagen wird eine langfristige Lösung zur \nVerbesserung des Angebots verfolgt. \n\nApril 2010 Dez. 2015 \n\nSI: Weiherallee Trottoir: Neugestaltung und Erstellung infolge \nÜberbauung Herterweiher wird aufgrund des Baufortschrittes auf 2013 \nverschoben \n\nMärz 2013 Aug. 2013 \n\nSI: Sanierungen: Trottoir Quellenstrasse, Schulweg Riedikon, \nHeusbergstrasse Sulzbach, Kreuzung Rehbühl / Wermatswilerstrasse \n\nMärz. 2013 Nov. 2013 \n\nSI: Bushaltestelle Realisierung Haltestelle Seeweg Sept. 2013 Nov. 2013 \n\nARA: Schlammwärmerückgewinnung: Planung und Ausführung Mitte 2013 Ende 2013 \n\nARA: Betriebsdokumentation Digitalisierung und Inventarisierung. Anfang 2013 Ende 2013 \n\nSE: öffentliche Abwasseranlagen: Sanierung und Erneuerung der Anlagen \nin der Burg- und Sonnenbergstrasse (1. Etappe) im Rahmen der \nStrassenbauprojekte. \n\nApril 2013 April 2014 \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite G/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSE: Elektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke: Die Ausrüstung der \nAnlagen gewährleistet einen einwandfreien Betrieb und dient insgesamt \ndem Schutz der Oberflächengewässer. Dadurch kann eine optimale \nAuslastung der ARA erreicht werden. \n\nAugust 2009 Dez. 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nLG Infrastrukturmanagement (IM) 1’000 Fr. 777 802 916 + \n\nLG Werterhaltung (WE) 1’000 Fr. 320 386 375 = \n\nLG Strasseninspektorat (SI) 1’000 Fr. 4’856 4’303 4’361 + \n\nLG Stadtentwässerung (SE) 1’000 Fr. 0 -16 0 = \n\nLG ARA Uster (ARA) 1’000 Fr. 0 -13 0 = \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 5’953 5’462 5’652 + \n\nKommentar   \nLG Infrastrukturmanagement: Budget 13 Wert per Saldo 100 mehr interne Verrechnungen sowie +20% Stelle.  \nLG Stadtentwässerung sowie LG ARA: Budget 12 Werte enthalten u.a. nachträgliche BVK Korrektur, sind infolge \nSpezialfinanzierung zwingend auf 0 einzustellen.  \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nLG Infrastrukturmanagement (IM) Stellen 5.35 5.35 5.55 + \n\nLG Werterhaltung (WE) Stellen 0 0 0 = \n\nLG Strasseninspektorat (SI) Stellen 21 21.0 21.0 = \n\nLG Stadtentwässerung (SE) Stellen 7.6 8.1 7.0 = \n\nLG ARA Uster (ARA) Stellen 6 6.0 6.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 39.95 39.95 39.05 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 7’828 6'930 9’665 + \n\nKommentar \nIm Jahr 2013 ist die Realisierung der beiden grossen, kostenintensiven Projekte Burgstrasse und Sonnenbergstrasse, \n1. Etappe geplant \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/3  \n\n \n \n\n \n\nLG INFRASTRUKTURMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur \nlangfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung \nder zukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und \nUnterhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung \nstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \n\nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte) \n\nL 03 Geo-Informations-System \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nkeine      \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Interne Verrechnung zu Lasten \nInvestitionsprojekte \n\n1'000 Fr. 75 100 110 + \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite G/4 \n\n \n \n\n \n\nLG WERTERHALTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, \nReinigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen \nder Kunden gerecht zu werden. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \n\nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01 Kundenzufriedenheit Benutzer \nHafenanlagen; Beurteilung \ndurch Kundinnen und Kunden \n(Befragung) \n\n% 80 80 80 = \n\nI 02 Z 01 Belegungsgrad \nVeloparkanlagen im Sommer  \n\n% 82 90 90 = \n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-Anlagen # 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 = \n\nKommentar \nI 01: Der Indikator I01 wird  weiterhin alle 5 Jahre abgegeben werden. \nI 03: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber / 4 sauber / 3 leicht verschmutzt / 2 verschmutzt / 1 stark verschmutzt / 0 \nunzumutbar \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 53 53 54 + \n\nK 02 Anzahl Veloparkanlagen /  \nAnzahl Stellplätze \n\n# 12 /\n1’842\n\n12 /\n1’792\n\n12 / \n1’930 \n\n+ \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt 1'000 Fr. 129 110 119.5 = \n\nK 04 Anzahl WC-Anlagen # 7 7 7 = \n \n \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/5  \n\n \n \n\n \n\nLG STRASSENINSPEKTORAT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem \nStandard (VSS-Normen) –  die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck \nentspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die Umgebung möglichst schonend genutzt \nwerden kann. \n\nZ 02 L 03 Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der \nReinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf \nöffentlichem Grund leisten. \n\nZ 03 L 04 Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur \nVerkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen \n\nZ 04 L 01 - L 04 Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren \nund entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen \nSubstanzverlust zu vermeiden. \n\nZ 05 L 01, L 02 Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung \nbeziehungsweise baulichen Unterhalt minimal erhalten.  \n\nZ 06 L 03 Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit \nöffentlichem Interesse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen \nfreipflügen, bzw. von Eisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe \nund Behälter leeren. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Erneuerung (P) \n\nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \n\nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \n\nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nErhalt Netz Strassenverkehrsanlagen \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05 \n\nZustandsindex Strassennetz I0 1.7  2.0  2.0 = \n\nErneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen \n\nI 02  Z 01, Z 03, \nZ 04, Z 05, \nZ 08 \n\nRealisierte Massnahmen 1'000 Fr. 1’661 3’000 3’000 = \n\nI 03 Z 01, Z 03, \nZ 04, Z 05 \nZ 08 \n\nWertverlust 1'000 Fr. 2’500 2’500 2’500 = \n\nWinterdienst \n\nI 04 Z 02, Z 03, \nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 1: \ninnerhalb 4 h \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 05  Dringlichkeitsstufe 2: \ninnerhalb 6 h \n\nerfüllt erfüllt erfüllt   \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite G/6 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 06  Dringlichkeitsstufe 3: \ninnerhalb 8 h \n\nerfüllt erfüllt erfüllt   \n\nÖffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen   \n\nI 07 Z 02, Z 03, \nZ 07, Z 08 \n\nSauberkeitsindex Skala 0 - 5 4.2 ≥ 4.0 ≥ 4.0 = \n\nKommentar \nI 01: Zustandsindex Strassennetz gem. VSS Norm 640 925b: 0 – 0.9 gut, 1.0 – 1.9 mittel, 2.0 – 2.9 ausreichend, 3.0 – 3.9 \nkritisch \nI 05/I06: Indikatoren für den Winterdienst: Dringlichkeitsstufe 2 (innerhalb 6 h) und Dringlichkeitsstufe 3 (innerhalb 8 h) \nwerden gemäss KPB künftig nicht mehr aufgeführt. \nI 07: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Fahrbahnen 1'000 m2 577 555 555 = \n\nK 02 Fuss- und Radwege 1'000 m2 150 166 166 = \n\nK 03 Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen Mio. Fr. 212 232 232 = \n\nK 04 Wiederbeschaffungswert Fuss- und Radwege Mio. Fr. 31 31 31 = \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kunstbauten Mio. Fr. 7.9 9.1 9.1 = \n\nK 06 Unterhaltskosten Signalisation und \nMarkierung \n\n1'000 Fr. 171 170 170 = \n\nK 07 Kosten Winterdienst Fr. / m2 - 0.35 0.35 = \n\nK 08 Anzahl Spray-ex Einsätze # 23 85 85 = \n\nK 09 Strassenbeleuchtung: Unterhaltskosten je \nLeuchte \n\nFr. 94.34 98 98 = \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/7  \n\n \n \n\n \n\nLG STADTENTWÄSSERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 04 Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der \nKanalisation bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale \nWerterhaltung der Infrastruktur sicherstellen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den \nprivaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen \nAspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und \nden -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n\nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nReduktion Fremdwasseranteil   \n\nI 01  Z 1 - 3 Fremdwasseranteil bei \nTrockenwetter \n\n% 55 53 53 - \n\nI 02  Z 1 - 3 Fremdwasseranteil bei \nRegenwetter \n\n% 71 72 70 - \n\nErhalt Anlagesubstanz   \n\nI 03 Z 1 - 3 Zustandsindex Kanalnetz IPn 1.8  2.0  2.0 = \n\nKommentar \nI 01+I 02: Nächste geplante Messung 2016. \nI 03: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend / 3,0 -3,9 kritisch / 4,0 – 5,0 schlecht \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Kanallänge m 115’650 115'500 116’000 + \n\nK 02 Kanallänge pro Einwohner m 3.5 3.5 3.4 - \n\nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr. / m 6.85 6.93 6.96 = \n\nK 04 Betriebliche Unterhaltskosten Fr. / m 1.09 1.13 0.96 - \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kanalisation Mio. Fr. 266 265 267 + \n\nK 06 Realisierte Massnahmen 1'000 Fr. - - -  \n\nK 07 Wertverlust 1'000 Fr. 1’800 1’800 1’800 = \n\nKommentar \nK 06 + K 07: Die Kennzahlen sind über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. Das Projekt zur Bestimmung der Kennzahl \nwurde 2012 gestartet und soll die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und den Nutzungszyklus von Abwasserleitungen \n(analog Strassenspiegel) umfassen. Die Kennzahl K 06 wird deshalb vorläufig nicht nachgeführt. \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite G/8 \n\n \n \n\n \n\nLG ARA \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen \nAuflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, \nleisten. \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor \nsicherstellen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz \nsicherstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend \noptimieren. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n\nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung und –entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \n\nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nEliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor   \n\nI 01  Z 01 - Z 02 Reinigungseffekt Gesamt \nPhosphor bezogen auf \nRohwasser \n\n% 95.9 95 95 = \n\nWirtschaftlichkeit   \n\nI 02  Z 0 - Z 04 Abwassergebühren im \nBenchmarking mit \nvergleichbaren ARA’s im \nKanton Zürich \n\n% 84 100 100 = \n\nGasproduktion und –nutzung   \n\nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad Wärme % 99.6 100 100 = \n\nI 04 Z 04 Eigendeckungsgrad Strom % 31.6 30 30 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Wiederbeschaffungswert ARA Uster Mio. Fr. - - 71 = \n\nK 02 Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro Jahr # 8 5 5 = \n\nK 03 Abfluss Phosphor kg / Jahr 1’035 1’000 1’000 = \n\nK 04 Schlammalter Tage 16 13 15 = \n \n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/1  \n\n \n \n\n \n\nGF STADTRAUM UND NATUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF Stadtraum und Natur \nAm 17. Juni 2012 haben die Stimmbürgerinnen und Bürger des Kantons Zürich die Kulturlandinitiative mit \n54.5 % Ja-Stimmen angenommen. Die Baudirektion des Kantons Zürich hat die Gemeinden in der Folge \nangewiesen, alle Verfahren für planungsrechtliche Festlegungen sofort zu sistieren, bei denen neue Bauzo-\nnen geschaffen werden sollen. In einem nächsten Schritt wird die Baudirektion ein Umsetzungskonzept für \ndie Kulturlandinitiative ausarbeiten. Dieser muss bis spätestens am 17. Juni 2013 an den Kantonsrat über-\nwiesen werden. Mit diesem Entscheid wird die gesamte Entwicklungsreserve der Stadt Uster von ca. \n80 Hektaren infrage gestellt. \n\n LG Stadt- und Verkehrsplanung \nAufgrund der Kulturlandinitiative muss nun der weit fortgeschrittene Quartier- und Gestaltungsplan Eschen-\nbüel einstweilen sistiert werden. \n\n LG Natur und Landwirtschaft \nBei den Fliessgewässern wird das Unterhaltskonzept überarbeitet, damit in der Folge weitere Hochwasser-\nschutz- und Renaturierungsmassnahmen angegangen werden können. \n\n LG Forstwirtschaft \nDie Erholungsnutzung hat in den letzten Jahren im Ustermer Wald kontinuierlich zugenommen. Einzelne \norganisierte Freizeitnutzungen stehen dabei oft im Konflikt mit anderen Nutzungen des Waldes. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nZellwegerpark \nDas Bauprojekt für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs erfor-\ndert eine Anpassung des «Zellweger-Wehrs». Zurzeit erfolgt die Submis-\nsion der Ingenieurarbeiten, damit mit dem Bau im Jahr 2013 angefangen \nwerden kann. \n\n2013 2013 \n\nGebietsentwicklung Park am Aabach \nDer Auftrag für die Erarbeitung des Vorprojektes und den Gestaltungsplan \nist erteilt. Bei der kantonalen Baudirektion wurde ein Vorentscheid betref-\nfend Kleinwasserkraftwerk eingereicht. \n\n2012 2013 \n\nMasterplan Hochwasserschutz Aabach inkl. Kanallandschaft \nDas Erhaltungskonzept für die Kleinwasserkraftwerke am Aabach liegt \nvor. Der Kanton ist zurzeit daran, eine Budgetvorlage vorzubereiten, da-\nmit das Erhaltungskonzept auf einer finanziell gesicherten Grundlage wei-\nterbearbeitet und umgesetzt werden kann. \n\n2009 2013 \n\nGebietsentwicklung Eschenbüel \nDie technischen Arbeiten des Quartier- und Gestaltungsplanes sind abge-\nschlossen. Aufgrund der Kulturlandinitiative muss mit der Einleitung des \nFestsetzungs- und Genehmigungsverfahrens abgewartet werden, bis eine \nrechtskräftige Umsetzungsvorlage vorliegt. \n\n2008 2013 \n\nTestplanung Zentrum Uster \nDer Gemeinderat hat dem Bericht und Antrag des Stadtrates zugestimmt \nund den Auftrag für die Phase 3 erteilt. Der Planungskredit für den Stu-\ndienauftrag ist gesprochen. Die Planungsvereinbarung mit den armasuisse \nImmobilien unterzeichnet, der Wettbewerb ausgeschrieben und die Jury \nbestimmt. Die Jurierung findet anfangs Januar 2013 statt. \n\n2009 2015 \n\nZentrumsentwicklung \nDas Volk wird über die Initiative «Für ein fussgängerfreundliches Zent-\nrum» befinden. Der Gestaltungsplan Kern Süd wird dem Gemeinderat zur \nBeschlussfassung unterbreitet. Daneben werden weitere einzelne Gebiets-\nentwicklungen im Zentrum aufgegleist. \n\n2009 2015 \n\nÖffentlicher Verkehr \nDas Konzept der Durchmesserlinie soll weiter ausgebaut werden. Die \nnächste Etappe ist das Gebiet Nossikon. Dies bedingt die bauliche Ein-\nrichtung einer Buswendeschlaufe an der Nossikerstrasse. \n\n2013 2013 \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite H/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nÜbergeordnete Planungen \nDer kantonale Richtplan liegt beim Kantonsrat in Beratung. Die RZO ist an \nder Revision des regionalen Richtplanes. \n\n2012 2014 \n\nLandschaftsentwicklungskonzept \nInnerhalb des Vernetzungsprojektes sollen in nächster Zeit die qualitative \nVerbesserungen einzelner Teilaspekte (Förderung bodenbrütender Vögel \nim Gebiet Wüeri, Riedikon, Förderung Hochstammbaumbestand Riedikon, \nFreudwil usw.) angestrebt werden. \n\n2013 2014 \n\nWeiteres \nBeim Quartierplan Hegetsberg Nordwest findet die zweite Quartierplan-\nversammlung statt, der private Gestaltungsplan «Haufland» in Riedikon \nwird öffentlich aufgelegt. \n\n2011 2013 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR  \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Stadtraum und Natur 1’000 Fr. 151 168 167 = \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung 1’000 Fr. 533 521 569 = \n\nLG Natur und Landwirtschaft 1’000 Fr. 708 720 643 = \n\nLG Forstwirtschaft 1’000 Fr. 255 171 150 = \n\nTotal Globalkredit GF ohne Kosten \nÖV GF \n\n1’000 Fr. 1’647 1’580 1’528 = \n\nPlus Beitrag an ZVV 1'000 Fr. 2’860 2’575 2’250 + \n\nPlus weitere Kosten öffentlicher Verkehr 1'000 Fr. 85 97 97 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl.  Kosten \nÖV \n\n1'000 Fr. 4’591 4’252 3’875 + \n\nKommentar   \nZVV Beitrag wird 2013 voraussichtlich 325 tiefer ausfallen.  \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Stadtraum und Natur Stellen 1.0 1.0 1.0 + \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.2 2.5 2.5 = \n\nLG Natur und Landwirtschaft Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Forstwirtschaft Stellen 1.8 2.0 2.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 6.0 6.5 6.5 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 439 1’540 3’720 + \n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/3  \n\n \n \n\n \n\nLG STADT- UND VERKEHRSPLANUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 06 Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung \nunter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\nZ 02 L 02 - L 04 Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, \nNutzungs- und Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, \nWirtschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05 Planung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, \nBau- und Niveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanla-\ngen, Gewässer; Testplanungen, Projektwettbewerbe und Gebietsentwicklungen. \n\nZ 04 L 06 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen \nöffentlichen Verkehr. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \n\nL 02 Richtplanung (P) \n\nL 03 Verkehrsplanung (P) \n\nL 04 Nutzungsplanung (P) \n\nL 05 Sondernutzungspläne/Gebietsentwicklung/Projektmanagement (P) \n\nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine      \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Bauzonenreserve ha 70.1 68 66 - \n\nK 02 Verbrauch Wohngebiet ha 0 2 4 + \n\nK 03 Verbrauch Industriegebiet ha 0 0 0 + \n\nK 04 Verbrauch öffentliche Bauten und Anlagen ha 0 0 1 + \n\nK 05 Reservezone ha 80.1 57 80.1 - \n\nK 06 Grundstückgewinnsteuer Mio. Fr 10.4 6 6 = \n\nK 07 Bauliche Dichte m3/ha - 17'400 17'500 + \n\nK 08 Gewichtete Haltstellenabfahrten # 3'073'498 3'100'000 3'100'000 + \n\nKommentar \nK 08: Vom Kanton sind die Daten 2011 noch nicht vorhanden. \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite H/4 \n\n \n \n\n \n\nLG NATUR UND LANDWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Verständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevöl-\nkerung und Interessengruppen fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Land-\nschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept \n(LEK) fördern.  \n\nZ 03 L 01 Inventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht lang-\nfristig sichern und sachgemässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 - L 03 Die Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Er-\nreichen der Zielwerte sicherstellen. \n\nZ 05 L 02 Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, \nPark- und Grünanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gege-\nbenheiten abzustimmen. \n\nZ 06 L 01 - L 03 Koordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Bei-\ntragswesen, Jagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Informa-\ntion der Bevölkerung sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Natur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, \nVollzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spiel-\nanlagen) (P) \n\nL 03 Landwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster \nPlus», Administration Jagdwesen) (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nUmsetzung LEK    \n\nI 01  Z 02 Ökologische Ausgleichsfläche \n(ÖAF), Total \n\nha 240 238 242 = \n\nI 02  Z 02 Ökologisch wertvolle \nAusgleichsfläche \n\nha 118 158 120 = \n\nI 03 Z 02 Fläche der Objekte mit \nbiologischer Qualität gemäss \nÖQV  \n\nha 113 97 115 = \n\nKommentar \nI 01: Zielvorgabe bis 2014: 174.5 ha (15% der landw. Nutzfläche) \nI 02: Zielvorgabe bis 2014: 87.2 ha (7.5% der landw. Nutzfläche) \nI 03: keine Zielwerte \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Park- und Grünanlagen  # 46 46 46 = \n\nK 02 Anzahl städtische Spielanlagen unter der \nAufsicht des GF Stadtraum und Natur \n\n# 9 9 9 = \n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte  # 109 109 109 = \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/5  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 04 Fläche der Schutzobjekte  ha 22.3 22.3 22.3 = \n\nK 05 Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich \nNatur und Landwirtschaft \n\n1’000 Fr. 138 133 133 = \n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m2 3.80 3.60 3.70 + \n\nK 07 Bestand Feldhase, Feldlerche, Laubfrosch, \nSchachbrettfalter, Neuntöter, Gartenrot-\nschwanz \n\n#    \n\nKommentar \nK 07: Erhebung nur alle 3 Jahre (2011, 2014, ...) \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite H/6 \n\n \n \n\n \n\nLG FORSTWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökono-\nmischen Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen \nkann. \n\nZ 02 L 01, L 03 Den städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen \n(Erholungswald/Nutzungswald/Schutzwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich \nnutzen und den Betriebsplan einhalten.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie \ndes Landschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im \nWald koordinieren.  \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald  Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \n\nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 Die Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, \nseltene Waldstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und \nfördern. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \n\nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) \n\nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine     \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Holznutzung m3 1'278 1’000 1’000 = \n\nK 02 Gepflegte Jungwaldfläche a 636 800 800 = \n\nK 03 Waldrandpflege m 510 900 900 = \n\nK 04 Anzeichnungen/Beratungen im Privatwald # 376 400 400 = \n\nK 05 Bestandene Lehrabschlussprüfung # 1 1 - = \n\nK 06 Bestand Schwarzspecht, Goldammer, \nSperber, Waldlaubsänger, Hohltaube und \nKernbeisser \n\n# -   \n\nKommentar   \nK06: Erhebung nur alle 3 Jahre (2011, 2014, ...) \n \n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/1  \n\n \n \n\n \n\nGF HOCHBAU UND VERMESSUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Hochbau und Vermessung \nIn Uster wird nach wie vor rege gebaut. Ziel grösserer Bauvorhaben sind die baureifen Gestaltungsplange-\nbiete Loren, Hohfuren und Zellweger-Luwa-Areal, aber auch einzelne noch zusammenhängende Grund-\nstücke innerhalb des Siedlungsgebiets. Diese Tendenz entspricht somit auch dem politischen Postulat der \ninneren Verdichtung und Schonung der wichtigen Ressource Boden. Anhaltend stehen im Gemeindegebiet \nBauinvestitionen von über einer halben Milliarde Franken in konkreter Planung oder Ausführung. \n\n LG Vermessung \nDas vom Kantonsrat genehmigte kantonale Geoinformationsgesetz (KGIG) tritt per 1. November 2012 in \nKraft, zeitgleich mit vier neuen Ausführungsverordnungen. Ausstehend ist noch die Gebührenverordnung \nfür Geodaten. Zusammen mit dem Bundesgesetz über Geoinformation regelt das kantonale Gesetz erstmals \nden Bereich der Geoinformationen umfassend nach einheitlichen Gesichtspunkten. Mit der Festlegung der \ntechnischen Anforderungen, des Datenschutzes und der Zuständigkeiten wird das Potenzial der Geodaten \nfür Verwaltung, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik optimal ausgeschöpft. Für die Stadt Uster \nergibt sich damit Rechtssicherheit für die Bearbeitung der Geodaten. Der kommunale Zuständigkeitsbereich \nfür Geodaten wird aber auch ausgeweitet. Die mittelfristigen Auswirkungen müssen noch geklärt werden. \n\n LG Baubewilligungen und -beratung \nDie Bausekretärin und Leiterin der LG Baubewilligung und –beratung Rea Grab verlässt die Stadtverwaltung \nnach drei Jahren per Ende 2012. Diese, für ein reibungsloses Baubewilligungsverfahren sehr massgebliche \nFunktion, gilt es so rasch und adäquat als möglich wieder zu besetzen. Verzögerungen, Mehraufwendungen \nund Reklamationen in diesem Zusammenhang sind zu gewärtigen. \n\nIm Jahr 2008 hat der Gemeinderat Kredite in der Höhe von rund zwei Millionen Franken für die Zustands-\nerfassung von privaten Liegenschaftsentwässerungsanlagen gesprochen. Die Arbeiten sind mittlerweile ab-\ngeschlossen und zeigen einen erheblichen Sanierungsbedarf auf, welcher nun aufgrund der bedingten Da-\ntenhaltbarkeit forciert zu bewältigen sein wird. Geplant ist deshalb, die Personalressourcen im Bereich Lie-\ngenschaftsentwässerung moderat aufzustocken. \n\nDie periodischen Brandschutzkontrollen wurden 2012 mit Erlass der kantonalen Feuerpolizei zu wesentli-\nchen Teilen der privaten Eigenverantwortung übertragen. Die Einhaltung von feuerpolizeilichen Vorschriften \nin den betroffenen Bereichen erfolgt nun lediglich noch stichprobeweise hoheitlich. Dies ermöglicht eine \nAnpassung der personellen Ressourcen zugunsten dringend anderweitiger Aufgaben. \n\n LG Architektur und Denkmalpflege \nAuf Ende 2012 tritt eines der sieben Stadtbildkommissionsmitglieder nach rund elfjähriger Tätigkeit zurück. \nMit weiteren Rücktritten ist zu rechnen. Der Stadtrat hält am Bestand dieser Fachkommission als beraten-\ndes Gremium in städtebaulichen, architektonischen sowie denkmalpflegerischen Fragen fest und ist gewillt \ndie entstehenden Vakanzen wieder mit Personen von möglichst hoher diesbezüglicher Kompetenz zu beset-\nzen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAbbildung «Baurechtliche Vollzugsprozesse» in OHB \nFür einen wirksamen baurechtlichen Vollzug ist es von grosser Bedeu-\ntung, dass eingeleitete Sanktionen exakt den formellen Bedingungen \nentsprechen. Zur Vermeidung von Fehlern sollen die diesbezüglichen \nProzesse evaluiert und im Organisationshandbuch abgebildet werden.  \n\n2013 2013 \n\nErarbeitung Leitfaden «Bauen in Ortsbildschutzzonen» \nDas Bauen in Ortsbildschutzzonen oder mit Denkmalschutzobjekten \nerfordert einen bedeutend sensibleren Umgang mit dem städtebaulichen \nKontext oder der baulichen Grundsubstanz. Zum besseren Verständnis \nder wichtigsten Zusammenhänge soll für Betroffene und Interessierte ein \ndiesbezüglicher Leitfaden entstehen. \n\n2013 2013 \n\nRealisierung Vorgaben amtliche Vermessung \nDie Daten der amtlichen Vermessung, die zunehmend an zentraler Be-\n\n2011 2014 \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite I/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \ndeutung gewinnen, müssen in verschiedenen Belangen auf den aktuells-\nten Bestand gemäss dem Datenmodell DM01ZH24 aufgearbeitet werden. \nIm Zusammenhang mit der Registerharmonisierung des Kantons (Basis \nfür Volkszählung) ist als nächstes die gesamte Gebäudeadressierung zu \nkonsolidieren. \n\nAufhebung Flurwege im Baugebiet \nIn der Stadt Uster besteht immer noch die Pendenz, die nicht mehr der \nland- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im Bauge-\nbiet aufzuheben (Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft, § 115). \nDas Projekt wurde 2011 gestartet und umfasst in einer ersten Phase die \nAufhebung der absolut dringlichsten Flurwegobjekte. \n\n2011 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’000 Fr. 223 242 216 = \n\nLG Vermessung 1’000 Fr. 429 368 344 = \n\nLG Baubewilligungen und –beratung 1’000 Fr. 559 436 557 + \n\nLG Architektur und Denkmalpflege 1’000 Fr. 222 255 375 = \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’444 1’300 1’493 + \n\nKommentar \n\nLG Baubewilligung / Bauberatungen: 120 mehr Diensleistungen Drittter u.  Beratungen im Budget 13 \n\nLG Architektur und Denkmalpflege: zur Hauptsache 95  weniger interner Personalertrag im Budget 13  \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Hochbau und Vermessung Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Vermessung Stellen 6.15 6.15 6.1 = \n\nLG Baubewilligungen und -beratung Stellen 8.6 9.8 10.7 + \n\nLG Architektur und Denkmalpflege Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.75 17.95 18.8 + \n\nKommentar   \nVerschiebung von 90 Stellenprozenten aus der LG Stadtentwässerung in die LG Baubewilligung und –beratung zur Bewälti-\ngung der Sanierungsprojekte privater Liegenschaftsentwässerungsanlagen. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine   \n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/3  \n\n \n \n\n \n\nLG VERMESSUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch \nzeitgemässen Ausprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundla-\ngen erbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n\nZ 04 L 01 Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufar-\nbeitung der Vermessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 2014), die Konsoli-\ndierung der Gebäudeadressierungen, Erneuerung der Höhenbasis. \n\nZ 05 L 02 Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb eines GIS-\nKompetenzzentrums. Erfüllung des Auftrages aus dem neuen Geoinformationsgesetz \n(1. Nov. 2012) und den entsprechenden Verordnungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtli-\nchen Vermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und \nKontrolle, Spezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 02, Z 03 Kostendeckungsgrad verre-\nchenbare Leistungen \n\n% 101 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Nachführungen der amtlichen \nVermessung innerhalb 1 Jahr \n\n% 100 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Ausgefertigte Grenzmutationen # 24 30 30 = \n\nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen # 21 30 30 = \n\nK 03 Nachführung von Bestandesänderungen \n(Situationsveränderungen) an Grundstücken \n\n# 326 250 250 = \n\nK 04 Nachtrag von Handänderungen an Grund-\nstücken \n\n# 593 450 450 = \n\n \n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite I/4 \n\n \n \n\n \n\nLG BAUBEWILLIGUNGEN UND -BERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag \nhinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 03 L 01, L 06 In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauli-\nche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 - L 06 Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der \npersonellen Ressourcen zeitgerecht beantworten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \n\nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 03 Feuerpolizei (P) \n\nL 04 Feuerungskontrollen (P) \n\nL 05 Baustatistik (P) \n\nL 06 Bauberatung \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 02 Interne bearbeitete Baugesu-\nche \n\n# 322 280 280 = \n\nI 02  Z 02 Innerhalb Verfahrensfristen \nerledigte Gesuche \n\n% 78 80 80 = \n\nI 03 Z 01 - Z 04 Beurteilung der Leistungen \ndurch Kundinnen/Kunden \n(Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 04 Z 02 Maximale Zahl vor Rechts-\nmittelinstanzen verlorener \nRekurse \n\n# 3 3 3 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Eingegangene Baugesuche # 286 300 270 = \n\nK 02 Erledigte Baugesuche (exkl. Projektänderun-\ngen) \n\n# 274 270 250 = \n\nK 03 Anzahl Gesuche, die an externe Büros zuge-\nteilt werden \n\n# 21 20 20 = \n\nK 04 Anträge an Stadtrat # 31 40 30 = \n\nK 05 Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau # 329 350 320 = \n\nK 06 Anzeigeverfahren BausekretärIn # 206 225 210 = \n\nK 07 Baufreigaben # 163 150 140 = \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/5  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 08 Kontrollen im Rahmen der Bauausführung # 289 275 250 = \n\nK 09 Abwassergesuche # 79 150 120 = \n\nK 10 Bewilligte Feuerungsanlagen # 274 250 230 = \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite I/6 \n\n \n \n\n \n\nLG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies er-\nfolgt unter anderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie \nim gegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen \nBedeutung erhalten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \n\nL 02 Denkmalpflege (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 01, Z 02 Stadtbildkommission führen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl von der Stadtbildkommission behan-\ndelter Geschäftsfälle \n\n# 34 34 34 = \n\nKommentar   \nK 01: ergibt sich aus der laufenden Bautätigkeit und ist somit exogen bestimmt. \n \n\n\n\nGF Koordination Bildung  \n\nSeite J/1  \n\n \n \n\n \n\nGF KOORDINATION BILDUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Koordination Bildung \nDie Musikschule Uster-Greifensee sieht sich zusehends mit Infrastrukturproblemen konfrontiert. Ein Grund \ndafür sind u.a. die verdichtete schulische Belegung. Linderung der Raumproblematik bringt die Zumiete des \nVZK-Gebäudes für weitere Unterrichtssequenzen. \n\nDie bisherigen Steuerungsinstrumente werden weiter entwickelt (Reporting/Management Informations Sys-\ntem) und ausgebaut. Damit erhalten Schulbehörde und Leitungspersonen zusätzliche Grundlagen für Füh-\nrungsentscheide. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErweiterung relevanter Steuerungsinstrumente (Leitungspersonen, Be-\nhörde) \n\nAugust 2012 Dezember 2013 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 50 109 0* = \n\nMusikschule 1'000 Fr. 802 822 921 = \n\nPrimarschulverwaltung 1'000 Fr. 1’167 1’181 1’454 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 2’019 2’111 2’375 = \n\nKommentar   \n* Vereinfachung Kostenstellenplan (GF Koordination Bildung neu gesamthaft unter Primarschulverwaltung subsumiert) \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nAbteilungsvorsteherin Bildung Stellen 0.8 0   \n\nPrimarschulverwaltung Stellen 9.6 10.4 10.4 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 10.4 10.4 10.4 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine    \n\n\n\n GF Koordination Bildung  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite J/2 \n\n \n \n\n \n\nLG KOORDINATION BILDUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mittels Beiträgen sowie Bereitstellung von Unterrichtsräumen sicherstellen, dass berechtig-\nte Schulkinder resp. Jugendliche eine musikalische Grundausbildung durch gutes Fachper-\nsonal erhalten und ein Instrument erlernen können. Die Stadt Uster engagiert sich für \neinen möglichst hohen Anteil an Gruppenkursen. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Die Anzahl der Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, die \nBevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die finan-\nziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 03 L 04 Das GF Bildung unterstützt lokale Bildungsinstitutionen. Der Support ist überwiegend \nadministrativer Natur. \n\nZ 04 L 05 Die Primarschulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die \nFachstellen und das Personal der Primarschule mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nBeitragszahlungen an MSUG \nL 01 Grundausbildung \nL 02 Fachkurse \nL 03 Ensembleunterricht \nInteressengemeinschaft (IG) Bildung \nL 04 Die Abteilung Bildung leistet punktuell Unterstützung und führt das Aktuariat der Organisation. \nPrimarschulverwaltung \nL 05 Erbringung administrativer und organisatorischer Dienstleistungen für Primarschulpflege, Schulleitungen, Fach-\n\nstellen und Mitarbeitende der Primarschule. \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nMSUG   \nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl subventionierte Un-\n\nterrichtsstunden MSUG \n# 14’872 15’000 15’000 = \n\nI 02 Z 01 Anteil der Schüler/innen der \nMSUG, welche \nGruppenunterricht besuchen  \n\n% 24.2 25 25 = \n\nPrimarschulverwaltung   \nI 03 Z 04 Befragung der Nutzer der \n\nDienstleistungen der Primar-\nschulverwaltung (Anteil zu-\nfriedene und sehr zufriedene  \nNutzer) \n\n% 70 80 80 + \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nMSUG   \nK 01 Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der MSUG # 937 970 985 + \nK 02 Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen 5 \n\nund 20 Jahren (subventionsberechtigte \nEinwohner/innen) \n\n# 5’335 5’100 5’000 = \n\nK 03 Kosten je subventionierte Stunde MSUG  Fr. 116.42 116.74 124.54 = \nK 04 %-Anteil der Elternbeiträge an Gesamtkosten \n\nder MSUG \n% 50 50 50 = \n\nPrimarschulverwaltung   \nK 05 Anzahl Kindergarten- und Schülerzuteilungen \n\npro Jahr \n# 964 900 980 + \n\nKommentar   \nK 03: VZM-Tarifanpassung \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sicherheit \nSicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor. Das Ziel des Ge-\nschäftsfelds Sicherheit besteht darin, eine wirkungsvolle, professionelle und an den aktuellen gesellschaftli-\nchen Entwicklungen und Belastungen orientierte Arbeit der städtischen Rettungsorganisationen (Feuer-\nwehr, Polizei, Seerettungsdienst, Zivilschutz) zu gewährleisten. Hiefür müssen dem Geschäftsfeld die not-\nwendigen Personal- und Sachmittel zur Verfügung gestellt werden. \n\nAls selbständige Aufgabe nimmt das GF Sicherheit die Ausbildung und die Administration der Gemeinde-\nführungsorganisation in besonderen und ausserordentlichen Lagen wahr. \n\nSeit 1. Januar 2012 amtet der Abteilungsleiter Sicherheit in einer Nebenfunktion als vom Stadtrat und Par-\nlament unabhängiger Stadtrichter von Uster.  \n\n LG Bevölkerungsschutz  \nDer Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz sind die Stützpunktfeuerwehr und der Zivilschutz unter einheitli-\nchem Kommando unterstellt.  \n\nDie Kernaufgaben des Bevölkerungsschutzes sind: \n\n-  Sicherstellung der Information der Bevölkerung über Gefährdungen, Schutzmöglichkeiten und Schutz-\nmassnahmen \n\n-  Warnung und Alarmierung sowie Erteilung von Verhaltensanweisungen an die Bevölkerung  \n\n-  Sicherstellung der Führung  \n\n-  Koordination der Vorbereitungen und der Einsätze der Partnerorganisationen sowie  \n\n-  Sicherstellung einer zeit- und lagegerechten Bereitschaft sowie des Aufwuchses. \n\nZudem betreut diese Leistungsgruppe das Schiesswesen in administrativer Hinsicht.  \n\nDer Zivilschutz stellt die Alarmierung der Formationen sicher, unterhält die öffentlichen Schutzplätze der \nStadt Uster, führt Sirenentests durch und leistet wertvolle Einsätze in den verschiedenen Heimen der Stadt \nUster.  \n\nDie Feuerwehr wird als Milizorganisation geführt (Prävention, Bereitschaft, Intervention) und betreibt das \nregionale Ausbildungszentrum in Riedikon. \n\n LG Stadtpolizei  \nDie Stadtpolizei ist täglich von 06 – 24 Uhr im Dienst, an den Wochenenden sogar bis 03 Uhr. In operativer \nHinsicht hat die Stadtpolizei erste Erfahrungen mit der Videoüberwachung beim Bahnhof Uster gesammelt. \nDie Stadtpolizei legt in den kommenden Jahren ein Schwergewicht auf die Bereiche Quartierpolizei und Ju-\ngenddienst. Insbesondere ist es dem Kommando der Stadtpolizei ein Anliegen, mehr uniformierte Präsenz \nund Ansprechpersonen in den Stadtquartieren sicherzustellen. Geplant ist auch, der Quartierpolizei eine ei-\ngene Identität zu geben und diese so bei der Bevölkerung bekannter zu machen.  \n\nDer Jugenddienst wird ebenfalls ausgebaut um eine möglichst umfassende Abdeckung an den Wochenen-\nden sicherstellen zu können. Geplant ist die Ergänzung des bestehenden Teams mit nebenamtlichen Ju-\ngenddienst Funktionären. Eventuell wird auch eine regionale Zusammenarbeit im Bereich Jugenddienst an-\ngestrebt. Erste Gespräche mit den regionalen Partnern haben im Jahr 2012 bereits stattgefunden. \n\nNach der Realisierung der ersten 4 Tempo 30 Zonen dürften weitere Anfragen aus den Quartieren bei der \nStadtpolizei eingehen. Die Umsetzung solcher T30 Zonen wird den Bereich Verkehr in den kommenden \nJahren zeitlich und personell stark beschäftigen.  \n\nNeu wird die Stadtpolizei ab dem Schuljahr 2013/14 die Verkehrsinstruktion an den Primarschulen von Us-\nter von der Kantonspolizei übernehmen. \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite K/2 \n\n \n \n\n \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nStabsausbildung Gemeindeführungsorganisation in ausserordentlichen La-\ngen \n\n Herbst 2013 \n\nNeubeschaffung Hubsteiger (Feuerwehr) und Schulung November 2012 Dezember 2013 \n\nUmsetzung der Parkgebührenverordnung Januar 2013 Sommer 2013 \n\nUmsetzung Marktelektrifizierung März 2013 Oktober 2013 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 334 415 437 = \n\nLG Bevölkerungsschutz/Feuerwehr 1'000 Fr. 1’490 1’658 1’748 = \n\nLG Stadtpolizei 1'000 Fr. 1’024 1’444 1’334 + \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 2’848 3’516 3’518 + \n\nKommentar   \nLG Bevölkerungsschutz/Feuerwehr siehe Seite K/3 \nLG Stadtpolizei siehe Seite K/5 \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Sicherheit Stellen 2.0 2.0 2.0 = \n\nLG Bevölkerungsschutz Stellen 6.75 6.75 6.75 = \n\nLG Stadtpolizei Stellen 29.0 28.9 30.9 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 37.75 37.65 39.65 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 725 1’850 1’315 + \n\nKommentar \nIm Zusammenhang mit der Sanierung der Liegenschaft Dammstrasse/Oberlandstrasse entstehen bis heute noch nicht nä-\nher bezifferbare Investitionen. \n \n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/3  \n\n \n \n\n \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03, \nL 07 \n\nDie Feuerwehr und der Zivilschutz erfüllen ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient \nund kostenbewusst. \n\nZ 02 L 07, L 05 Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaften \nsind geschult und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 03 L 04 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-\nben und unterhalten. \n\nZ 04 L 06, L01, L05 Die Aus- und Weiterbildung erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nFeuerwehr \nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \n\nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \n\nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \n\nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon  \n\nZivilschutz \nL 05 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur  \n\nL 06 Permanente Einsatzbereitschaft des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der öffentlichen Schutz-\nräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird mehrmals pro Jahr überprüft. \n\nL 07 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nFeuerwehr   \n\nErnstfalleinsatz    \n\nI 01  Z 01 Interventionszeit gemäss \nVorgabe GVZ \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nEinsatzbereitschaft    \n\nI 02  Z 02 Anzahl Ausbildungsstunden h 7’866 7’900 7’900 = \n\nI 03 Z 02 Bereitschaft entsprechend In-\nspektionsbericht \n\nerfüllt erfüllt =/≥ gut =/≥ gut = \n\nPräventionstätigkeit    \n\nI 04 Z 04 Stunden durch AdF h 538 650 620 = \n\nAusbildungszentrum    \n\nI 05 Z 03 Auslastungsgrad % 61 62 62 + \n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad % 103 99 88 = \n\nZivilschutz   \n\nI 07 Z 01 Bericht Amt für Militär und \nZivilschutz \n\n> gut =/≥ gut =/≥ gut =/≥ gut = \n\nI 08 Z 01 Anteil praktische Einsätze  % 61 > 50 27 + \n\nKommentar \nI 08: Aufgrund der neuen Definition von K 07 (siehe unten) sinkt der Anteil der praktischen Einsätze auf 27 %. Der Zielwert \nsoll neu bei mindestens 33 % liegen. \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite K/4 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nFeuerwehr   \n\nK 01 Bestand AdF # 115 118 110 = \n\nK 02 Übungen  # 104 110 110 = \n\nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 12’704 12’000 12’000 = \n\nK 04 Anzahl Einsätze  # 208 200 200 = \n\nZivilschutz   \n\nK 05 Bestand Zivilschutz  # 278 290 290 = \n\nK 06 Einsätze Zivilschutz – praktisch  Tage 659 230 660 + \n\nK 07 Einsätze Zivilschutz – Übungen  Tage 417 838 1’800 - \n\nK 08 Aufnahmekapazität in öffentlichen Schutz-\nräumen \n\nAnzahl \nPersonen\n\n1’921 1’610 1’160 = \n\nKommentar   \nK 07: Die Übungseinsätze wurden neu definiert und beinhalten jetzt alle Einsätze, welche nicht zu Gunsten eines Dritten \ngeleistet werden. Somit fallen auch Rapporte, Ausbildungen etc. unter die Übungstage, die bis anhin nicht erhoben und \nausgewiesen wurden. Aus den Zahlen aus K05 und K06 lässt sich nun neu die Gesamteinsatztage der ZSO Uster errechnen. \nK 08: Die Anzahl der öffentlichen Schutzplätze wurde im Rahmen der 4. Überarbeitung Verfahren Ausgleichsgebiete vom \n17. September 2009 in dieser Höhe ausgewiesen.   \n \n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/5  \n\n \n \n\n \n\nLG STADTPOLIZEI \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Vermittlung und Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit \n\nZ 02 L 01, L 02 Verhinderung und Aufklärung von Delikten im Rahmen der stadtpolizeirechtlichen Zustän-\ndigkeit \n\nZ 03 L 03, L 04, L 06 Effizienter und sicherer Verkehrsfluss auf dem Stadtgebiet \n\nZ 04 L 05 Die Stadt Uster ist in den regionalen Sicherheitsverbund eingebunden \n\nZ 05 L 03, L 05 Kundenorientierter Vollzug der verwaltungsrechtlichen Aufgaben \n(Gastro/Märkte/Bewilligungen) \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Präventive Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen) \n\nL 02 Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) \n\nL 03 Rechtsgleiche, transparente Erteilung und Kontrolle von Bewilligungen \n\nL 04 Kontrolle des fliessenden und ruhenden Verkehrs  \n\nL 05 Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern und den grösseren städtischen Korps (Winterthur und Zürich) in \nallen Fachgebieten  \n\nL 06 Verkehrsmanagement \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01  Z 01, Z 04 Präsenz im Aussendienst % der Gesamt-\narbeitsstunden\n\n74.53 > 65 > 65 + \n\nI 02 Z 01, Z 02, \nZ 04 \n\nInterventionszeit Stadt in-\ntern (ohne Regio) aber inkl. \nGreifensee \n\nMin. 7:10 < 10 < 10 = \n\nI 03 Z 02 Qualitätscontrolling im Rap-\nportwesen; maximale Bear-\nbeitungszeit pro Rapport \n\nTage - 20 20 = \n\nI 04 Z 03 \n \n\nVerkehrsberuhigung / Un-\nfallreduktion \n\n% 4 5 5 = \n\nI 05 Z 03, Z 04 Anzahl Übertretungen in \nT30 Zonen \n\n% - 5 10 = \n\nI 06 Z 05 Online Märkte / E-Gov. % 0 30 30 + \n\nI 07 Z 05 Kontrolltätigkeit Verwal-\ntungspolizei auf Stadtgebiet \n\n% 30 50 50 + \n\nI 08 Z 04 Regional organisierte \n(Gross-)Kontrollen auf \nStadtgebiet \n\nKontr.tage - 10 10 = \n\nKommentar \nIn den neuen Tempo30 Zonen wird die Übertretungsquote aufgrund von einschlägigen Erfahrungen höher sein und sich \nerst mit der Zeit auf dem Zielwert einpendeln.   \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite K/6 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nStadtpolizei  (neu Stadtpolizei als Einheit, keine Unterscheidung Front / back)   \n\nK 01 Präsenz Jugenddienst h 1’631 2’000 2’300 + \n\nK 02 Ausrückeinsätze Stadtpolizei (ohne Regio) Anz. 2’340 2’500 2’500 + \n\nK 03 Ausrückeinsätze Regio (Uster & Greifensee) Anz. - 250 250 - \n\nK 04 Anzahl Märkte # 61 65 65 = \n\nK 05 Anzahl Gastwirtschaftsbetriebe (dauerhafte \nPatente) \n\n# 175 170 170 = \n\nK 06 Anzahl übrige Bewilligungen # 200 200 = \n\nK 07 Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden (oh-\nne Semistat. Messanlage) \n\nh 276 300 300 + \n\nSeerettung    \n\nK 08 Mannschaftsbestand # 21 22 22 = \n\nK 09 Rettungseinsätze # 45 40 40 = \n\n \n\n\n\nGF Publikumdienst  \n\nSeite L/1  \n\n \n \n\n \n\nGF PUBLIKUMSDIENST \n \nEINLEITUNG \n\n GF Publikumsdienst \nkeine Bemerkungen \n\n LG Einwohnerdienste \nDas seit Jahren anhaltende stetige Wachstum der Wohnbevölkerung, welches sich 2013 noch verstärken \ndürfte, führte zusammen mit dem deutlich gestiegenen Arbeitsaufwand (insbesondere in den Bereichen \nHundewesen und internationale Kundschaft) dazu, dass die Einwohnerdienste die Kapazitätsgrenze erreicht \nhaben.  \n\nIm Frühjahr 2013 ist die Einführung der neuesten NEST-Version (Release 12) vorgesehen. Dabei handelt es \nsich um eine neue Software-Generation, welche viele Neuerungen und bei bereits vorhandenen Modulen \nVerbesserungen bringen soll. \n\n LG Zivilstandsamt \nIm Jahr 2013 ist nach zehn Jahren wieder eine Mikroverfilmung der Familienregister Pflicht. Erstmalig kann \nmit geringen Mehrkosten eine Digitalisierung vorgenommen werden. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nMikroverfilmung / Digitalisierung der Familienregister Jan 2013 Dez 2013 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 1 0 0 = \n\nLG Einwohnerdienste 1'000 Fr. 256 206 193 = \n\nLG Zivilstandsamt 1'000 Fr. 978 964 1’025 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 1’235 1’170 1’218 = \n\nKommentar   \nLG Zivilstandsamt siehe Seite L/3 \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Publikumsdienste Stellen 0 0 0 = \n\nLG Einwohnerdienste Stellen 5.6 5.6 6.0 = \n\nLG Zivilstandsamt Stellen 10.7 10.7 10.9 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.3 16.3 16.9 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine   \n\n\n\n GF Publikumsdienst  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite L/2 \n\n \n \n\n \n\nLG EINWOHNERDIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert \nerfüllt. \n\nZ 02 L 01 Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und \neffizient. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen) \n\nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, \nBriefpost) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01 - Z 03 Kundenzufriedenheit: \nperiodische Erhebungen zur \nKundenzufriedenheit mittels \nFragebogen, Anzahl negative \nGesamtbeurteilungen \n\n% 1 < 1 < 1 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Einwohner/innen Stadt Uster # 33’200 33’600 34’000 + \n\nK 02 Zugang # 2’560 2’900 2’700 + \n\nK 03 Abgang # 2’260 2’500 2’300 + \n\nK 04 Anzahl in Uster verabgabte Hunde # 1’051 1’070 1’090 + \n\nK 05 Anzahl vermittelte Fundgegenstände # 173 180 200 + \n \n \n\n\n\nGF Publikumdienst  \n\nSeite L/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ZIVILSTANDSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZivilstandsamt \nZ 01 L 01 Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen \n\nGrundlagen. \n\nZ 02 L 01 Beratung und Beurkundung im neuen Namens- und Bürgerrecht erfolgen kompetent und \neffizient.  \n\nZ 06 L 01 Mikroverfilmung / Digitalisierung des Familienregisters  \n\nBestattungsamt \nZ 03 L 03, L 04 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt erfolgen kompetent und \n\neinfühlsam und berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen und die \nGefühle der Hinterbliebenen.  \n\nFriedhof \nZ 04 L 05, L 06 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \n\nZ 05 L 05 Der Friedhof stellt verschiedene bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfügung. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nZivilstandsamt \nL 01 Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, \n\nEheschliessung, Partnerschaft, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignisse und \nBeurkundung ausländischer Personen) \n\nL 02 Beratung von Brautpaaren und gleichgeschlechtlichen Paaren, Durchführung der Vorbereitungen und \nDurchführung von Ziviltrauungen, Partnerschaftsbeurkundungen, Einführung des neuen Namens- und \nBürgerrechtes \n\nBestattungsamt \nL 03 Beratung und Unterstützung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation und Ablauf von Bestattung und \n\nAbdankung  \n\nL 04 Einsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrungsraum und Friedhofkapelle, \nKremation, Sigristdienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung  \n\nFriedhof \nL 05 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen durchführen (Gräber öffnen und schliessen) \n\nL 06 Grabpflege  \n\nL 07 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nZivilstandsamt   \n\nI 01 Z 01 - Z 02 Keine Beanstandungen bei \nInspektion \n\nerfüllt Keine \nInsp.\n\nerfüllt erfüllt = \n\nFriedhof   \n\nI 03 Z 04 Kostendeckungsgrad \nGrabpflege \n\n% 111.1 > 100 > 100 = \n\nKommentar   \nInspektionen finden nicht regelmässig, jedes Jahr statt.  \nDie Rückerfassung muss gemäss kantonaler Vorgabe bis Ende 2012 abgeschlossen sein. \n\n\n\n GF Publikumsdienst  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite L/4 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nZivilstandsamt   \n\nK 01 Geburten # 849 900 900 = \n\nK 02 Trauungen/Partnerschaft # 144/4 170/8 170/8 = \n\nK 03 Todesfälle # 390 380 380 + \n\nBestattungsamt   \n\nK 04 Anzahl Einsargungen # 307 335 335 + \n\nK 05 Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle # 133 125 125 = \n\nK 06 Anzahl Transporte # 456 400 400 = \n\nFriedhof   \n\nK 07 Anzahl Bestattungen # 185 175 175 = \n\nK 08 Anteil Feuerbestattungen % 83 78 80 = \n\nK 09 Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, \nAmbrosia \n\nStd. 66 50 50 = \n\n \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SOZIALE SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Soziale Sicherheit \nDie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde nimmt ihren Betrieb am 01.01.2013 auf und übernimmt ab \ndiesem Zeitpunkt die Aufgaben der kommunalen Vormundschaftsbehörden Egg, Greifensee, Mönchaltorf, \nSchwerzenbach, Volketswil und Uster. Grundlage für ihre Arbeit bildet das Kindes- und Erwachsenen-\nschutzrecht (KESR) und das dazu gehörende kantonale Einführungsgesetz (EG KESR). \n\nErstmals finden sich für den Betrieb der KESB Uster der Leistungsauftrag und das Globalbudget unter dem \nGeschäftsfeld Soziale Sicherheit. \n\n LG Sozialversicherung \nPer 1. Januar 2013 werden die AHV/IV-Renten und somit auch die Grenzbeträge bei den Zusatzleistungen \nder Lohn- und Preisentwicklung angepasst. Wegen der geringen Teuerung in den beiden letzten Jahren \nwird nur mit einer leichten Erhöhung der Beträge gerechnet. \n\nDer Grund für die Kostensteigerung bei den Zusatzleistungen AHV/IV ist hauptsächlich auf die Zunahme \nder Bezügerfälle zurückzuführen. Dabei wird ein wesentlich stärkerer Anstieg der Anzahl Bezüger/innen von \nZusatzleistungen zur IV als von Zusatzleistungen zur AHV erwartet. Nur in seltenen Fällen stellen Personen \nim AHV-Alter Antrag auf Zusatzleistungen, die zuvor ihr Pensionskassenguthaben bezogen und verbraucht \nhaben.  \n\nDie Kosten für die Gemeindezuschüsse AHV/IV werden 2013 im Vergleich zu 2012 sowohl bei den Betagten \nals auch bei den Invaliden unwesentlich höher ausfallen. Weiterhin können vor allem die Heimkosten mit \nden Ergänzungsleistungen und den kantonalen Beihilfen ohne Gemeindezuschüsse gedeckt werden. \n\n LG Familienergänzende Betreuung \nVor allem wegen der Aufnahme der Kindestagesstätte Seegarten in die städtische FEB hat sich die Anzahl \nbetreuter Kleinkinder, die im Rahmen der FEB unterstützt werden um rund 100 erhöht. Wurden im Juli \n2011 noch rund 250 Kleinkinder in von der Stadt anerkannten Krippen betreut, waren es im Juli 2012 be-\nreits 350. 130 Kinder wurden im Juli 2012 von FEB-Horten betreut wurden, etwa gleich viele wie im Vor-\njahr.   \n\nDie Anzahl FEB-Krippenplätze wird sich durch den Ausbau des bestehenden Angebotes und dem voraus-\nsichtlichen Beitritt der im Februar 2012 neu eröffneten Krippe Zipfelchappe (22 Plätze) weiter erhöhen. \nEine Bedarfsabschätzung wird zeigen, ob ein weiterer Ausbau von Krippenplätzen anzustreben ist.  \n\n LG Kindes- und Erwachsenenschutz \nMit den Anschlussgemeinden der KESB Uster wurde ein rechtskräftiger Vertrag abgeschlossen, welcher bis \nEnde 2012 vom Regierungsrat zu genehmigen ist. Der Vertrag sieht vor, dass sich die Gemeinden gemäss \nihrer aktuellen Einwohnerzahl an den Kosten des KESB-Betriebes beteiligen. Die Stadt Uster muss rund die \nHälfte des Betriebskosten tragen \n\nDie Mitglieder der KESB Uster im Verlaufe des Jahres 2012 ernannt. Diesem Gremium gehören an: \nRaphaela Zürcher Kramer (Präsidentin, Fachbereich Recht), Martin Luck (Fachbereich Soziale Arbeit) und \nThomas Best (Fachbereich Psychologie). Bestimmt wurden vom Stadtrat auch drei Ersatzbe-\nhördenmitglieder.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKeine   \n\n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite M/2 \n\n \n \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 49 263 271 + \n\nLG Sozialversicherung 1'000 Fr. 10’267 10’745 11’356 + \n\nLG Familienergänzende Betreuung 1'000 Fr. 1’533 1’665 1’700 + \n\nLG Kinder- und Erwachsenenschutz 1'000 Fr. - 196 947 + \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 11’849 12’869 14’273 + \n\nKommentar \nGF Soziale Sicherheit:  Berücksichtigt ist ein Betrag von Fr. 200’000 für die Finanzierung der Kinder-, Jugend- und \nSonderschulheime, die neu von der politischen Gemeinde sicherzustellen ist.    \nLG Sozialversicherung siehe Seite M/3 \nLG Kinder- und Erwachsenenschutz siehe Seite M/5 \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Geschäftsfeld Stellen 0 0 0  \n\nLG Sozialversicherung Stellen 5.8 6.0 6.0 + \n\nLG Familienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.5 + \n\nLG Kinder- und Erwachsenenschutz Stellen - 4.0 11.0 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 6.3 10.5 17.5 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. - 750 0 = \n\nKommentar   \nUmbau Büroräumlichkeiten KESB an der Zürichstrasse 7 abgeschlossen \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIALVERSICHERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Er-\ngänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzmini-\nmum gesichert. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 03 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbrin-\ngen.  \n\nZ 04 L 02 Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen \nVorgaben erbringen. \n\nZ 05 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \n\nZ 06 L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kosten-\ndeckende Entschädigung ausrichten. \n\nZ 07 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungs-\nerbringern lösen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \n\nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen) (P) \n\nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01 Anzahl Bezügerinnen und \nBezüger von AHV/IV Zu-\nsatzleistungen, die wirt-\nschaftliche Hilfe (LG Sozial-\nberatung) beziehen \n\n# 0 2 2 = \n\nI 02 Z 02, Z 05  Bearbeitungsdauer je \nNeuanmeldung  \n\nMonate 4.7 4 4 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nZusatzleistungen zur AHV / IV   \n\nK 01 Anzahl Neugesuche  # 203 220 220 + \n\nK 02 Anzahl Bezüger/innen:  # 854 880 900 + \n\nK 03 -davon Betagte # 456 465 473 + \n\nK 04 -davon Hinterlassene # 13 15 12 = \n\nK 05 -davon Invalide # 385 400 415 + \n\nK 06 Auszahlungen Ergänzungsleistung / Beihilfe -\nTotal:  \n\n1’000 Fr. 16186 18’086 18’819 + \n\nK 07 -davon Betagte 1’000 Fr. 8’113 9’099 9’039 + \n\nK 08 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 364 412 410 + \n\nK 09 -davon Invalide 1’000 Fr. 7’709 8’575 9’370 + \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite M/4 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 10 Auszahlungen Gemeindezuschüsse - Total: 1’000 Fr. 510 521 567 + \n\nK 11 -davon Betagte 1’000 Fr. 297 302 320 + \n\nK 12 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 15 17 17 + \n\nK 13 -davon Invalide 1’000 Fr. 198 202 230 + \n\nAHV-Zweigstelle   \n\nK 14 Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitgliederre-\ngister \n\n# 5’124 4’350 5’800 + \n\nKVG   \n\nK 15 Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) \nGesuche wegen Veränderungen wirtschaftli-\ncher Verhältnisse oder anderen Gründen \n\n# 788 1’000 1’100 + \n\nK 16 IPV-Berechtigte  # 8’292 8’700 8’300 = \n\nKommentar   \nK 14: Gesetzesänderungen haben dazu geführt, dass die Anzahl der geführten Dossiers stark gestiegen ist. Diese starke \nErhöhung hat bei der AHV-Zweigstelle Uster keine direkte Wirkung, weil die Dossiers bei der SVA geführt werden. Die AHV \nUster dient aber als Informations- und Mittlerstelle und bemerkt deshalb die Erhöhung indirekt über vermehrte Schalter-\nkontakte. \n \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/5  \n\n \n \n\n \n\nLG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungs-\nplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) \nauszahlen zur Deckung der Betriebskosten.  \n\nZ 03 L 01 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten \nder Kindertagesstätten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01 Verhältnis Anzahl verfügbare \nPlätze / nachgefragte Plätze  \n\n% 80 80 80 + \n\nI 02 Z 03 Anteil der Eltern an Gesamt-\nkosten \n\n% 64 51 51 - \n\nBeiträge an Institutionen   \n\nI 03 Z 02 bestehende Institutionen 1'000 Fr. 1’342 1’425 1’425 = \n\nI 04 Z 02 Zusätzliche neue Plätze 1'000 Fr. - 225 225 + \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder  # 362 400 466 + \n\nK 02 Platzierte Kinder aus anderen Wohn-\ngemeinden  \n\n# 16 10 25 - \n\nK 03 Total Anzahl Plätze in Kinderhorten  # 84 90 64  - \n\nK 04 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen  # 126 140 173  + \n\nK 05 Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten  % 91 90 89 = \n\nK 06 Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen  % 91 94 92 = \n\nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 90 70 70 - \n \n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite M/6 \n\n \n \n\n \n\nLG KINDER- UND ERWACHSENENSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01,  Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes werden von KESB unter Beachtung \nder Prinzipien der Subsidiarität, der Verhältnismässigkeit und der neuen gesetzlichen \nBestimmungen angeordnet. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert \nZ 03 - Die Anschlussgemeinden der KESB Uster werden über die Tätigkeiten der KESB Uster in \n\ngeeigneter Form informiert  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindesschutz \n\nL 02 Erwachsenenschutz \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01 Anzahl erlassene KESB-Ent-\nscheide \n\n# 700 + \n\nI 02 Z 02 Anzahl Rekurse # 20 + \n\nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene Re-\nkurse \n\n# 2 = \n\nI 04 Z 02 Anzahl Anträge zur Aufhe-\nbung Massnahmen \n\n# 15 - \n\nKommentar   \nDie Indikatoren wurden von der LG Vormundschaftswesen übernommen, berücksichtigt wurden bei der Berechnung auch \ndie Fälle der Anschlussgemeinden  \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Massnahmen Erwachsenenschutz # 420  \n\nK 02 Anzahl Massnahmen Kindesschutz # 380  \n\nK 03 Anzahl Massnahmen Stadt Uster # 400  \n\nK 04 Anzahl Massnahmen Anschlussgemeinden # 400  \n\nK 05 Anzahl präventive Verfügungen # 50  \n\n \n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/1  \n\n \n \n\n \n\nGF GESUNDHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n Abteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \nNach dem Erhalt des Bronzelabels «Gesundheitsstadt» im Mai 2012 prüft die Stadt Uster die Voraussetzun-\ngen für die Erreichung des Silberlabels. Eine Standortbestimmung soll darüber Auskunft geben, welche be-\nreits vorhandenen Leistungen und Angebote direkt anerkannt werden können und wo Lücken bestehen, \nüber deren Schliessung bestimmt werden muss. Ein Ressourcenplan für die nächsten 2 – 4 Jahre soll die \nMassnahmen und die Kosten im Rahmen der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung aufzeigen \nund darlegen, in welchen Zeitabschnitten welche Schritte für den Erhalt des Silberlabels in Angriff genom-\nmen werden sollen.  \n\n LG Abfall und Umwelt \nIm Jahr 2013 soll die Verlegung auf unterirdische Glas- und Metall-Sammelstellen vorangetrieben werden. \nDrei Sammelstellen sind bereits für 2013 in Planung, weitere sollen folgen. Die Vorteile liegen auf der \nHand: das Stadtbild wird verschönert, im Allgemeinen ist mit weniger Lärmemission zu rechnen. Durch die \ngrösseren Sammelvolumen müssen die unterirdischen Sammelstellen weniger geleert werden, was sich auf \ndie Umwelt, z.B. auf die CO2-Bilanz, positiv auswirkt. \n\n  LG Lebensmittelkontrolle \nDie Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich hat sich mittlerweilen etabliert und bewährt. Die Weiterbildung \nfür die Kontrolleure und der Fachaustausch an den wöchentlichen Sitzungen sind sehr wertvoll. Die Stell-\nvertretung ist jederzeit gewährleistet. Es drängen sich keine weitergehenden Massnahmen auf. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle, in Zusammenarbeit \nmit Abt. Finanzen, GF Liegenschaften (Lead) \n\n2011 2015 \n\nEvaluation von Standorten für weitere Unterflursammelstellen 2012 2013 \n\nMehrwegbecher: Weiterentwicklung der Einsatzmöglichkeiten 2012 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Gesundheit 1'000 Fr. 378 438 450 = \n\nLG Abfall und Umwelt 1'000 Fr. 0 -7 0 = \n\nLG Lebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 112 113 125 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 491 544 574 = \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 = \n\nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 = \n\nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 7.2 7.2 7.2 = \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite N/2 \n\n \n \n\n \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 0 100 340 + \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \nfachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 03 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \nTextilsammlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich \nbetreiben. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, \nHäckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01, Z 04 - \nZ 05 \n\nRecyclingquote  % 51.4 > 50 > 50 = \n\nI 02 Z 03 - Z 05 Jährliche Gesamtkosten der \nAbfallbewirtschaftung je \nEinwohner \n\nFr. / Einw. 90 < 85 < 85 = \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebühren \n(Abweichung vom kantonalen \nDurchschnitt) \n\nFr. -35.38  -40.00  -40.00 = \n\nI 04 Z 01, Z 04 Separatabfuhren und -\nsammlungen pro Jahr (ohne \nwöchentliche Grünabfuhr) \n\n# 35 35 35 = \n\nI 05 Z 05 Öffnungszeiten Hauptsam-\nmelstelle \n\nh je Wo 38 38 38 = \n\nI 06 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 24 25 25 + \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Menge Kehricht kg / Einw. < 220 < 220 = \n\nK 02 Menge Papier und Karton kg / Einw. 84 > 85 > 85 = \n\nK 03 Menge Grüngut kg / Einw. 51 > 60 > 75 + \n\nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO 1’000 Fr. 876 950 950 = \n\nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n(Transport) \n\n1’000 Fr. 605 600 600 = \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite N/4 \n\n \n \n\n \n\nLG LEBENSMITTELKONTROLLE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die \nGesundheit gefährden können. \n\nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \n\nZ 04 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen \ndurchführen.  \n\nZ 05 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \n\nZ 06 L 03 In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen \nführen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \n\nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \n\nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n\nL 04 Pilzkontrolle  \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nAnzahl Kontrollen mit  Gemäss Vorgabe Stadt und Kanton Zürich   \n\nI 01   Z 01 - Z 05 Risikobewertung 1 (gut) % 53 > 50 > 50 = \n\nI 02  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 2 (genü-\ngend) \n\n% 38 > 40 > 40 = \n\nI 03  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 3 (mangel-\nhaft) \n\n% 9 < 9 < 9 = \n\nI 04  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 4 (schlecht) % 0 < 1 < 1 = \n\nRegionale Tierkadaverstelle   \n\nI 05  Z 06 Kostendeckungsgrad  % 77 95 85 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nLebensmittelkontrolle   \n\nK 01 Anzahl kontrollpflichtige Betriebe  # 240 240 240 = \n\nK 02 Anzahl Inspektionen  # 212 225 225 = \n\nK 03 Anzahl Nachkontrollen # 18 < 20 < 20 = \n\nK 04 Anzahl Verzeigungen # 2.6 < 5 < 5 = \n\nPilzkontrolle   \n\nK 05 Anzahl Pilzkontrollen # 170 170 170 = \n\nK 06 Angelieferte Menge Uster /15 Vertragsge-\nmeinden \n\nt - 23/59 22/56 = \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/1  \n\n \n \n\n \n\nGF BETREUTES WOHNEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Betreutes Wohnen \nDer im November 2012 an der Ergebniskonferenz zu diskutierende Entwurf für eine neue Altersstrategie \nwird weiterentwickelt und nach Fertigstellung dem Stadt- und Gemeinderat im Frühjahr 2013 zur Genehmi-\ngung unterbreitet.  \n\nAn der Alterskonferenz vom April 2012 wurde eine «Zentrale Anlaufstelle für Information und Koordinati-\non» als eine der beiden wichtigsten anzugehenden Themen genannt. Das Pflegegesetz des Kantons Zürich \nverpflichtet Gemeinden, mit einer für diese Zwecke vorgesehenen Stelle Auskunft über das Angebot der \nLeistungserbringer zu erteilen. Im Rahmen der Umsetzung der Altersstrategie soll zunächst ein Vorschlag \nausgearbeitet werden, der Auskunft über das Pflichtenheft, die geeignete Organisationsform und den Res-\nsourcenbedarf einer solche Anlaufstelle gibt. Anschliessend soll die Realisierung geplant werden. \n\n LG Heime Stadt Uster \nDas Jahr 2013 dient der Umsetzung des neuen Erfassungssystems für Pflegeleistungen BESA 4.0. Damit \nverbunden ist die Einführung eines neuen 12-stufigen Taxsystems für die Pflege. Der Entscheid des Kan-\ntonsrates über den genauen Einführungszeitpunkt sowie der damit verbundenen neuen Tarife ist ausste-\nhend. Alle Anzeichen weisen auf eine Einführung auf den 01.01.2013 hin. Aufgrund der noch nicht bekann-\nten neuen Tarife wurde nach bisherigem System budgetiert. \n\nIn Zusammenarbeit mit der Ausbildungskooperation erstellen die Heime ab 2013 ein Konzept, um Lernende \nzu diplomierten Pflegefachpersonen HF ausbilden zu können. Dieses hat zum Ziel, zuerst die Ausbildung im \nValididierungsverfahren für HF-Lernende in der Pflege zu verankern und dann die Erstausbildung HF-Pflege \nab 2014 in den Heimen Uster anzubieten.  \n\n LG Spitex \nZur Integration der Spitex Mönchaltorf in die Spitex Uster werden alle notwendigen Arbeitsinstrumente und \nProzesse im Stützpunkt Mönchaltorf implementiert. \nDie Vorgaben des neuen Administrativ-Vertrages zwischen Spitex Verband und santésuisse werden umge-\nsetzt. Diese betreffen im Wesentlichen die Leistungserfassung im 5-Minuten-Takt, die Rechnungsumstel-\nlung von Tiers garant (Rechnung an die Klientenschaft) zu Tiers payant (Rechnung an den Versicherer) \nund Änderungen in der Dienstleistungskompetenz.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAltersstrategie Ende 2010 Frühjahr 2013 \n\nSpitex: Überarbeitung des Qualitätshandbuchs Januar 2013 Dezember 2013 \n\nWeiterentwicklung der Ausbildungskooperation «Gesundheitsmeile» Mai 2010 laufend \n\n \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite O/2 \n\n \n \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Betreutes Wohnen 1’000 Fr. 22 41 143 = \n\nLG Heime Stadt Uster 1’000 Fr. -1’423 -894 -683 - \n\nLG Spitex 1’000 Fr. 1’358 1’792 2’106 + \n\nTotal Globalkredit GF ohne Beiträge \nSpitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. -43 940 1’567 + \n\nBeiträge an Heime Uster  1’000 Fr. 2’978 3’928 4’570 + \n\nBeiträge an externe Heime 1’000 Fr. 1’260 1’590 1’801 + \n\nBeiträge an externe Spitex 1’000 Fr. 24 185 115 - \n\nSpital Defizit- und Sockelbeiträge 1’000 Fr. 5’640 100 0 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Beiträge \nSpitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. 9’859 6’743 8’053 + \n\nKommentar   \nGF Betreutes Wohnen: Vorbereitungs- und Realisierungsarbeiten Anlaufstelle, Vorbereitung und Veröffentlichung Altersstra-\ntegie. \nLG Spitex: Stark steigende Nachfrage. \nBeiträge an Heime Uster und externe Heime: Erhöhte Gemeindeanteile durch Anpassung an die neuen, vom Regierungsrat \nfestgesetzten Tarife der Krankenversicherer. Seit 2012 Wegfall des Staatsbeitrages. \nBeiträge an externe Spitex: Anpassung an den effektiven Bedarf. \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Betreutes Wohnen Stellen 0 0 0 = \n\nLG Heime Stadt Uster Stellen 213.3 214.0 214.0 = \n\nLG Spitex Stellen 30.2 28.5 35.1 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 243.5 242.5 249.1 + \n\nKommentar   \nLG Spitex: Stark steigende Nachfrage.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 936 800 730 - \n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/3  \n\n \n \n\n \n\nLG HEIME STADT USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den \nGrundangeboten für Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohn-\nformen angeboten werden. Das Angebot wird neuen Begebenheiten laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Es ist eine möglichst hohe Bettenauslastung und im Rahmen der steuerbaren Möglichkei-\nten möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.  \n\nZ 03 L 01 - L 03  Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die \nstationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den \ngesetzlichen Vorschriften.  \n\nZ 04  L 04  Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste \ngeführt. Die Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 05 L 05  Mindestens 10 % der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Pflege (P) \nL 02 Betreuung (P) \nL 03 Hotellerie (P) \nL 04  Restaurants \nL 05  Berufsausbildung \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nI 01  Z 01 - 02 Bettenauslastung % 96.4 95.8 = \nI 02  Z 03 Kostendeckungsgrad Be-\n\ntriebskosten \n% 105.2 101.8 102.4 - \n\nI 03  Z 04 Anteil der Bewohnenden, die \nin der Bewoh-\nnendenbefragung die Frage \n«Können Sie das Heim wei-\nterempfehlen» mit Ja beant-\nworten \n\n% 97.1 95 95 = \n\nI 04  Z 04 Alle Standorte der Heime \nerhalten im Jahresbericht der \nGesundheitsdirektion mindes-\ntens die Beurteilung «guter \nGesamteindruck» \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 05  Z 05 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 930 932 935 = \nI 06  Z 06 Anzahl Ausbildungs- und \n\nPraktikumsplätze \n# 51 44 51 = \n\nKommentar   \nI 02: Nach der nachträglichen Korrektur des Budgets 2012 um die BVK-Beiträge wäre das korrekte BU12: 103.2 \nI 06: Ausbildungs- und Praktikumsplätze verteilt auf ca. 75 Personen. \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nK 01 Aufwand (+( / Ertrag (-) je Pflegetag (inkl. \n\nRestaurants) \nFr. -5.6 -7.5 + \n\nK 02  Verpflegungstage Tage 91’809 91’166 90’598 = \nK 03  Anzahl Betten (Total) # 259 259 259 = \nK 04  Anzahl auswärtige Heimbewohnende  # 47 38 45 = \nKommentar   \nK 01: Nach der nachträglichen Korrektur des Budgets 2012 um die BVK-Beiträge wäre das korrekte BU12: -9.8 \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite O/4 \n\n \n \n\n \n\nLG SPITEX \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 04  Bedarfsorientierte  ambulante Pflege- und Hilfeleistungen gemäss den gesetzlichen Be-\nstimmungen sicherstellen  \n\nZ 02  L 04 Ergänzende Angebote zu Kerndienstleistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen (P) \n\nL 03 Fachberatungen Information und Prävention (P)  \n\nL 04 Ergänzende Leistungen Hilfsmittel, Kinderspitex, Onkospitex u.a. gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nPflegeleistungen gemäss KVG   \n\nI 01 Z 01 Verrechnete Stunden Pflege  h 18’683 18’300 20’700 + \n\nI 02 Z 01 Verrechnete Stunden psychi-\natrische Fachpflege \n\nh - 1’600 750 + \n\nHauswirtschaftliche und andere Leistungen   \n\nI 03 Z 02 Verrechnete Stunden HW h 14’747 14’750 19’000 + \n\nKommentar   \nAlle Indikatoren gemäss Hochrechnung \nI 02: Wechsel vom Total der Arbeitsstunden zum Total der verrechneten Stunden. \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Klient/innen (betreuerische und \npflegerische Leistungen)  \n\n# 735 660 810 + \n\nK 02 Anzahl Besuche/Einsätze pro Jahr # 39’800 47’700 + \n\nK 03 Kostendeckungsgrad Spitex-Shop % 45 60 + \n\nK 04 Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze # 7 6 8 + \n\nKommentar   \nAlle Kennzahlen gemäss Hochrechnung \nK 04: neu 3 FaGe, 2 in Validation, und Praktika für HF vom Spital Uster. Verteilt auf insgesamt 17 Personen. \n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SPORT \n \nEINLEITUNG \n\n Sanierung und Optimierung Infrastruktur \nAuf der Sportanlage Buchholz wird ein kompakter Outdoor-Fitnesspark mit fünf bis sieben Gerätestationen \nerstellt, welcher dem freien Sport (Jogger, Nordic Walker, etc.) zusätzliche Trainingsmöglichkeiten bietet \nund zu einer weiteren Aufwertung der Sportanlage beiträgt. Insbesondere für ältere Sporttreibende wird \ndieses Zusatzangebot sehr attraktiv sein. \n\nDer Vorplatz der Sporthalle Buchholz ist in einem schlechten Zustand und musste in den vergangenen Jah-\nren an verschiedenen Stellen immer wieder notfallmässig in Stand gestellt werden. Der Platz wird ge-\nsamthaft saniert und wieder in einen ansprechenden Zustand gebracht. \n\nIn den drei Badbetrieben sind aufgrund der seit Mai 2011 gültigen SIA-Normen einzelne Anpassungen im \nBereich der Wasseraufbereitung (u.a. automatische Filterrückspülung) notwendig. Die Anpassungen erfol-\ngen in Abstimmung mit der Zukunftsplanung des jeweiligen Bades. \n\n Teilnahme an Sportförderprogramm «schweiz.bewegt» \nDie Stadt Uster nimmt im Mai 2013 erstmals an der schweizweiten Bewegungsförderungskampagne \n„schweiz.bewegt“ teil. An drei bis vier Tagen werden für die Bevölkerung unterschiedliche Bewegungsakti-\nvitäten angeboten. Damit können das grosse Sport- und Bewegungsangebot sowie die verschiedenen \nSportstätten in Uster einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Die Umsetzung erfolgt in enger \nZusammenarbeit mit den interessierten Vereinen. \n\n Vereinsumfrage \nMit einer Online-Umfrage sollen die Bedürfnisse der Vereine und ihre Zufriedenheit mit der Sportinfra-\nstruktur und der Dienstleistungsqualität des Geschäftsfeldes Sport erhoben werden. Basis für die Die Um-\nfrage bildet eine Studie der Fachstelle Sport des Kantons Zürich, wodurch die Ustermer Ergebnisse ver-\ngleichbar gemacht werden können. Mit den Rückschlüssen aus der Umfrage sollen die Dienstleistungen des \nGeschäftsfeldes Sport optimiert und gemäss den Bedürfnissen weiter entwickelt werden. \n\n 125 Jahre Dorfbad Uster \nDas Dorfbad feiert im Jahr 2013 sein 125jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum soll während der gesamten \nSommer-Saison sichtbar sein. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSanierung und Erweiterung Hallenbad \nIn Zusammenarbeit mit dem Generalplaner-Team erarbeitet die Bau-\nkommission das Detailprojekt und den Kostenvoranschlag. Der Baukredit \nwird dem Parlament und dem Volk im zweiten Halbjahr 2013 zur Ab-\nstimmung vorgelegt. \n\nAugust 2008 Winter 2015/16 \n \n\nWeiterbetrieb  Heusser-Staub - Areal \nUm den Fussballbetrieb auf der Heusser-Staub - Wiese bis zum Umzug \nauf die Sportanlage Buchholz aufrecht zu erhalten, soll das bestehende \nGarderobengebäude abgerissen und durch eine temporäre Container-\nLösung ersetzt werden. Die Bauarbeiten sollen im Herbst 2013 beginnen \nund bis Frühling 2014 dauern. \n\nApril 2011 Frühling 2014 \n\nStrandbad \nIm Anschluss an die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades stehen \nim Strandbad die Sanierungen im Sinne der Vorgabe des Gemeinderates \nan. Vorbehalten bleiben allfällige dringliche Sanierungsarbeiten. \n\nJuli 2009 offen \n\n \n\n\n\n GF Sport  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite P/2 \n\n \n \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Sport 1’000 Fr. 360 484 504 = \n\nBäder 1’000 Fr. 1’395 1’177 1’210 = \n\nSportanlagen 1’000 Fr. 916 962 963 = \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1’000 Fr. 0 - 10 = \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 2’670 2’623 2’688 = \n\nKommentar   \nDas ordentliche Budget des Geschäftsfeldes Sport bewegt sich auf dem Vorjahres-Niveau. Die Erhöhung ist auf die Arbeit-\ngeber-Beiträge für die BVK-Sanierung zurückzuführen. \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Stellen GF Stellen 19.6 20.4 20.4 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 304 1’720 3’650 = \n\nKommentar   \nDie Projektierungsarbeiten für die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades führen zu höheren Ausgaben in der Investi-\ntionsplanung. \n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SPORT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die \nBevölkerung von Uster zu Bewegung animieren. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sport-\nstätten gewährleisten. \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 03 Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen und Badbetriebe sicherstel-\nlen. \n\nZ 05 L 04  Ferien-Camps für Kinder und Jugendliche organisieren.  \n\nZ 06 L 04  Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport-Netzwerk zu anderen Gemein-\nden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen. \n\nZ 07 L 04 Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten. \n\nZ 08 L 01, L 02, L 03 Den Kostendeckungsgrad der Sportanlagen durch Werbung erhöhen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Strandbad) \n\nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \n\nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \n\nL 04 Vernetzung, Beratung, Sportförderung \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nHallenbad   \n\nI 01 Z01, Z04 Anzahl Badegäste (ohne \nSchulschwimmen) \n\n# 170’702 177’000 177’000 + \n\nI 02 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 5.59 5.62 5.62 + \n\nI 03 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad Hallen-\nbad \n\n% 64.00 70.49 65.00 + \n\nI 04 Z08 Werberträge Fr. - 10’000 10’000 = \n\nStrandbad   \n\nI 05 Z01, Z04 Anzahl Badegäste # 48’449 48’000 48’000 = \n\nI 06 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 3.31 2.92 2.92 + \n\nI 07 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad \nStrandbad \n\n% 37.00 32.02 33.60 = \n\nI 08 Z08 Werberträge Fr. - 5’000 5’000 = \n\nDorfbad      \n\nI 09 Z01, Z04 Anzahl Badegäste # 17’206 18’000 18’000 = \n\nI 10 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 6.94 6.67 6.67 + \n\nI 11 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad Dorf-\nbad \n\n% 29.00 23.90 26.40 = \n\nI 12 Z08 Werberträge Fr. - 5’000 5’000 = \n\nSporthalle   \n\nI 13 Z02 - Z05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\nningsbetrieb) \n\n# 107 105 105 = \n\n\n\n GF Sport  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite P/4 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 14 Z04 Kostendeckungsgrad Sport-\nhalle \n\n% 26.00 25.04 27.42 = \n\nI 15 Z08 Werberträge Fr. - 15’000 15’000 = \n\nAussenanlagen   \n\nI 16 Z02 -Z05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\nningsbetrieb) \n\n# 138 115 125 = \n\nI 17 Z04 Kostendeckungsgrad Aus-\nsenanlagen \n\n% 9.41 7.98 9.00 = \n\nI 18 Z08 Werberträge Fr. - 15’000 15’000 = \n\nGenerelle   \n\nI 19 Z01, Z04 Anzahl Wasserproben / \nBeanstandungen durch das \nKantonale Labor \n\n# 6 / 0 10 / 0 10 / 0 = \n\nI 20 Z01 Rettungseinsätze durch \nBadpersonal \n\n# 3 < 5 < 5 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 ProSport - Vereine  # 33 32 33 + \n\nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2’473 2’350 2’450 + \n\nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 2’039 2’100 2’100 + \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/5  \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1:  \n\nÜBERSICHT STÄDTISCHE SPORTANLAGEN \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des \nVerbandes. \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nBadminton    \nHandball   \nRollstuhlbasketball   \nVolleyball   \nRhythm. Sportgymnastik   \nBasketball   \nUnihockey   \nBogenschiessen (Indoor)   \nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \nKunstturnen   \n\n \n \n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football   \n\n \n \n \n \n \n \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \n \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n\n \n \n \nHallenbad (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nSchwimmen    \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n GF Sport  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite P/6 \n\n \n \n\n \n\nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \nBeachvolleyball-Feld  \n(Strandbad) \n\n  \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SOZIALHILFE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sozialhilfe \nFür die Ausrichtung der Alimentenhilfe und Kleinkinderbetreuungsbeiträge sind nach kantonalem Jugend-\nhilfegesetz und Verordnung ab 2013 die kommunalen Sozialbehörden zuständig. Die ab dem 01.01.2013 \nfür die Berechnungen der Unterstützungsleistungen geltenden Bestimmungen sehen Erhöhungen der \nmaximalen Beiträge im Vergleich zu den heutigen Ansätzen von rund einem Drittel vor. \n\nDie Entschädigungen und Spesen für die privaten und professionellen Mandatsträger/innen von \nBeistandschaften im Erwachsenenschutz wurden bis anhin von der Vormundschaftsbehörde festgesetzt und \nbei Mittellosigkeit der Klient/innen gedeckt. Neu wird die KESB diese Abgeltungen nach einer neuen \nkantonalen Verordnung bestimmen. Bei Mittellosigkeit der Klient/innen haben diese Kosten die Gemeinden \nzu übernehmen. Dieser Aufwand ist im GF Sozialhilfe veranschlagt.       \n\n LG Sozialberatung \nDie Arbeitslosigkeit der Stadt Uster ist im Verlaufe des letzten Jahres um rund 1 Prozent von 3.1% (Juni \n2011) auf 4.0% (Mai 2012) angestiegen. Ab Juni 2012 wird die Zahl der Arbeitslosen an der Anzahl der \nErwerbstätigen der Stadt Uster, Volkszählung 2010, gemessen. Ende Juni 2012 betrug die \nArbeitslosenquote der Stadt neu noch 3.3%. \n\nMit dem Anstieg der Arbeitslosigkeit stieg erwartungsgemäss auch die Fallzahl bei der Sozialhilfe in den \nersten Monaten des Jahres 2012 um rund 5% an. Die Ausgaben sind entsprechend im erwarteten \nAusmasse angestiegen, weniger hoch sind die Einnahmen ausgefallen. Es wird damit gerechnet, dass sich \ndie Fallzahl im 2013 auf Grund der angesagten Abschwächung der Konjunktur weiter erhöht, die \nEinnahmen wegen den Einnahmeausfällen (z.B. ALV-Taggelder) weiter sinken. \n\nWegen dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht heissen der Dienstleistungsbereich \n«Amtsvormundschaft» neu «Erwachsenenschutz», die Amtvormund/innen neu Berufsbeiständ/innen. \n\n LG Asyl- und Flüchtlingswesen \nSeit dem 01.04.2012 werden Asylsuchende mit dem Aufenthaltsstatus F (Vorläufig Aufgenommene) nach \nden SKOS-Richtlinien unterstützt. Die Kosten für die Betreuung dieser Personen muss die Stadt Uster ab \ndiesem Zeitpunkt selber tragen, bis Ende März 2012 wurden diese zum Teil über eine Pauschale vom \nKanton gedeckt. Die Mehrkosten für die Stadt Uster dafür betragen schätzungsweise rund 50 000 Franken.  \n\nTrotz Änderung der Vorgaben werden die vorläufig Aufgenommenen weiterhin dem Kontingent der \nAsylsuchenden angerechnet. Dieses beträgt momentan 0.5% der Wohnbevölkerung und wird \nvoraussichtlich im 2013 beibehalten. Damit diese Vorgabe erfüllt werden kann, muss die Stadt Uster \nweiterhin in einem beschränkten Mass vom Kanton neu zugewiesene Asylsuchende aufnehmen.  \n\nDie Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsangebote werden im Jahr 2013 im Auftrag des kantonalen \nSozialamtes weitergeführt. Vorgesehen sind einige kleine Anpassungen zur Optimierung der \nDienstleistungen. \n\n LG Vormundschaftswesen \nAb dem 01.01.2013 ist für die Aufgaben des Kinder- und Erwachsenenschutzes neu die Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde Uster zuständig. Die Leistungsgruppe Vormundschaftswesen wird auf diesen \nZeitpunkt aufgehoben.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKeine   \n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite Q/2 \n\n \n \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Sozialhilfe 1’000 Fr. 1’951 2’111 3’155 + \n\nLG Sozialberatung 1’000 Fr. 5’150 5’666 6’013 + \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. 234 227 206 + \n\nLG Vormundschaftswesen 1’000 Fr. 1’154 1’410 0 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 8’489 9’413 9’375 + \n\nKommentar   \nGF Sozialhilfe: Neu berücksichtig werden Aufwendungen, die bis anhin unter der Leistungsgruppe Vormundschaftswesen \nveranschlagt waren (z.B. Alimentenhilfe, Kleinkinderbetreuungsbeiträge) \nLG Sozialberatung: Höhere Kosten wegen Fallanstieg und weniger Einnahmen bei der direkt an Personen ausgerichteten \nSozialhilfe  \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nGF Sozialhilfe Stellen 4.4 4.4 4.0 + \n\nLG Sozialberatung Stellen 13.2 14.0 14.0 + \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen Stellen 5.1 5.1 5.2 = \n\nLG Vormundschaftswesen Stellen 1.8 1.8 0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 24.5 25.3 23.20 + \n\nKommentar   \nGF Sozialhilfe: Reduktion Stellenetat wegen KESB Uster \nLG AFK: Erhöhung Stellenpensum Kleinkindbetreuung: Verbesserung Vermittlung Praktika/Arbeitsstellen  \nLG Vormundschaftswesen: Aufhebung Stellen wegen KESB Uster  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nKeine   \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIALBERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in \ndie Gesellschaft integriert.  \n\nZ 02 L 01, L 03 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und \nsoziale Existenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \n\nZ 04 L 02 Erwachsenenschutzmassnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter \nBerücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \n\nZ 05 L 01, L 04 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche \ngegenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\nZ 06 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen \nDienstleistungserbringern lösen. \n\nZ 07 L 04 Soziale Verantwortung wird auch von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen. \n\nZ 08 - Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, \nEinkommensverwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe)  \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Erwachsenenschutz ( Führung Erwachsenenschutzmassnahmen, Beratung von PRIMAS) \n\nL 03 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfen, Alimentenbevorschussung und \nKleinkinderbetreuungsbeiträge) \n\nL 04 Generelle Sozialhilfe  \n\nL 05 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nWirtschaftliche Hilfe   \n\nI 01 Z 02, Z 05 Anteil zugesprochene \nLeistungen im Verhältnis zu \nden Anmeldungen \n\n% 35 55 35 = \n\nI 02 Z 01 Anteil wiederaufgenommene \nFälle im Verhältnis zu den \nNeuaufnahmen \n\n% 1 10 10 = \n\nI 03 Z 01 Anzahl abgeschlossene Fälle # 122 100 100 = \n\nI 04 Z 01 Anteil Aufnahme \nErwerbstätigkeit im \nVerhältnis zu den \nabgeschlossenen Fällen \n\n% - 30 35 _ \n\n\n\n GF Sozialhilfe  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite Q/4 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 05 Z 01 Anteil Erhalt von \nSozialversicherungen im \nVerhältnis zu den \nabgeschlossenen Fällen \n\n% - 30 30 = \n\nI 06 Z 01 Anteil übrige Gründe im \nVerhältnis zu den \nabgeschlossenen fällen \n\n% - 40 35 + \n\nI 07 Z 05 Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand pro Fall \n\nFr. 10’975 10’850 11’000 + \n\nI 08 Z 06 Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand pro Person \n\nFr. 7’387 7’150 7’330 + \n\nI 09 Z 03 Anzahl aus Wohnung \nausgewiesene Familien oder \nEinzelpersonen \n\n# 7 5 5 = \n\nBeiträge an Dritte   \n\nI 10 Z 06, Z 07 Beitrag Betrieb \nJugendsekretariat \n\n1’000 Fr. 1’271 1’200 1’236 + \n\nI 11 Z 06, Z 07 Dezentrale Drogenhilfe 1’000 Fr. 116 122 124 = \n\nI 12 Z 06, Z 07 Fachstelle für Alkoholfragen 1’000 Fr. 126 130 130 + \n\nI 13 Z 06, Z 07 Dienstleistungen Pro \nSenectute \n\n1’000 Fr. 214 210 310 + \n\nI 14 Z 06, Z 07 Beiträge geschützte \nArbeitsplätze  \n\n1'000 Fr. 0 30 0 = \n\nI 15  Entschädigungen, Spesen \nBeistandschaften \n\n1'000 Fr. 0 0 100 + \n\nI 16 Z 01, Z 02 Beiträge ALH+KKBB 1'000 Fr. 554 1000 900 + \n\nI 17 Z 06, Z 07 Übrige 1'000 Fr. - 20 20 = \n\nKommentar   \nI 13: Entschädigungen professionelle Führung von Beistandschaften durch die Pro Senectute von Konto Vormundschaft \nübernommen \nI 15: Entschädigungen legt neu die KESB auf Basis einer neuen Verordnung fest  \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nAusrichtung wirtschaftliche Hilfeleistungen und Sicherstellung persönliche Hilfe   \n\nK 01 Anzahl Anmeldungen # 413 440 420 + \n\nK 02 Anzahl Fälle mit Sozialhilfebezug # 278 330 350 + \n\nK 03 Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug # 413 500 525 + \n\nK 04 Finanzielle Nettobelastung 1’000 Fr. 3’051 3’585 3’850 + \n\nK 05 Anteil Ausländer  % 40 40 45 = \n\nK 06 Anzahl Fälle Berufsbeistände # 163 170 165 + \n\nK 07 Anzahl Fälle private Beistände # 100 100 100 + \n\nK 08 Anzahl Teilnehmende berufliche Integration # 40 40 45 + \n\nK 09 Anzahl Teilnehmende soziale Integration # 10 25 25 + \n\nK 10 Anzahl KKBB Bezügerinnen # 11 15 20 + \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/5  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 11 Anzahl Bezügerinnen Kinder- \nAlimentenbevorschussungen \n\n# 148 280 170 + \n\nK 12 Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen \nErwachsene \n\n# 79 100 100 = \n\nKommentar   \nK07, K 09 – K 11: Kennzahlen übernommen von der Leistungsgruppe Vormundschaftswesen  \n \n \n\n\n\n GF Sozialhilfe  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite Q/6 \n\n \n \n\n \n\nLG ASYL- UND FLÜCHTILINGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die \nwirtschaftliche und soziale Existenz sichern. \n\nZ 02 L 01, L 03 Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige \nLebensführung. \n\nZ 03 L 01 Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der \nAsylsuchenden mit N-Status in ihr Herkunftsland.  \n\nZ 04 L 02, L 03 Die anerkannten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F erreichen eine eigenständige \nLebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 05 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \n\nZ 06 L 03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung \n\nund Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \nL 02 Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asylsuchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung \n\npersönliche Hilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \nL 03 Bildung, Beschäftigung und Integration \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nAsyl Suchende mit N-Ausweis   \nI 01 Z 02, Z 04 Erfüllungsgrad temporäre \n\nIntegration Asylsuchende \n% 70 40 50 = \n\nI 02 Z 03 Erfüllungsgrad \nRückkehrfähigkeit  \n\n% 70 35 50 = \n\nI 03 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 21’802 11’000 11’000 = \nI 04 Z 01 Kosten je Tag Fr. 52.10 55.00 53.00 + \nAsyl Suchende mit F-Ausweis   \nI 05 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 15 20 15 = \nI 06 Z 04 Anzahl vermittelte \n\nArbeitsplätze   \n# 3 5 4 = \n\nFlüchtlinge   \nI 07 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 15 20 15 = \nBildungs- und Beschäftigungsprogramme   \nI 08 Z 06 Auslastung Programme % 118.5 95 95 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nK 01 Kontingent # 161 160 161 = \nK 02 Anzahl betreute Asylsuchende mit N-Ausweis # 35 30 45 = \nK 03 Anzahl betreute Asylsuchende mit F-Ausweis  # 46 35 35 + \nK 04 Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen für \n\nAsylsuchende  \n# 29 28 29 = \n\nK 05 Anzahl betreute Flüchtlinge  # 30 25 30 + \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/1  \n\n \n \n\n \n\nGF PRIMARSCHULE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Primarschule \nDie Planungsarbeiten für den Neubau Krämeracker werden in enger Zusammenarbeit mit der Sekundar-\nstufe Uster weitergeführt. 2013 wird dem Gemeinderat der Wettbewerbskredit vorgelegt. 2013 arbeitet die \nSchulzahnklinik nach der Sanierung und Erweiterung mit dem neuen Personalkonzept.  \n\n LG Regelunterricht \nIn allen Schuleinheiten liegt der Schwerpunkt der Arbeiten bei der Sprachförderung. \n\n LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote \nDas Wachstum in den Tagesstrukturen hält unvermindert an. Räumlich wird der Hort Hasenbühl als Über-\ngangslösung bis zum Neubau HPSU Weidli im ehemaligen Schulgebäude Verein Zürcherischer Krankenhäu-\nser (VZK) untergebracht. Im Hort Gschwader müssen im nächsten Jahr bei gleichem Wachstum neue \nRäumlichkeiten gesucht werden. \n\nDas Angebot in den fakultativen Kursen wird auf nächstes Jahr mit neuen Angeboten erweitert. \n\n LG Sonderpädagogische Angebote \nDas Wachstum bei den integrativen und separativen Sonderschulungen wird auf mögliche Gründe unter-\nsucht, damit geeignete Massnahmen ergriffen werden können.  \n\n LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \nDie Heilpädagogische Schule bietet neu ein Beratungs- und Unterstützungsangebot für die Schulen im Be-\nzirk Uster an, welche Unterstützung bei den integrative Sonderschulungen benötigen. \n\n LG Schulliegenschaften \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSH Krämeracker Jan. 2012 Juli 2017 \n\nKlärung Organisation der Schulsozialarbeit zusammen mit der Sekundar-\nstufe \n\nJan. 2013 Dez. 2013 \n\nÜberprüfung der Organisation des Schulpsychologischen Dienstes und der \nFachstelle Sonderpädagogik mit der Sekundarstufe \n\nAug. 2012 Dez. 2013 \n\nAufbau Beratungs- und Unterstützungsangebot HPSU Aug. 2012 Aug. 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nLeitung Primarschule (Präsidium und \nBehörde) \n\n1'000 Fr. 358 452 451 = \n\nLG Regelunterricht 1'000 Fr. 16’468 20’016 22’724 + \n\nLG Tagesstrukturen / Zusatzangebote 1'000 Fr. 1’335 1’453 1’635 + \n\nLG Sonderpädagogische Angebote 1'000 Fr. 8’421 8’805 9’204 = \n\nLG Heilpädagogische Schule Uster \n(HPSU) \n\n1'000 Fr. 22 0 2 = \n\nLG Schulliegenschaften 1'000 Fr. 3’634 3’699 (4’108)  \n\nInformatik 1'000 Fr. 205 233 385 + \n\nSchulgesundheit 1'000 Fr. 295 347 410 + \n\nSchulsozialarbeit 1'000 Fr. 230 491 537 + \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 30’968 35’495 35’348 + \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite R/2 \n\n \n \n\n \n\nKommentar   \nLG Regelunterricht: einmalige Umstellung Anstellungsverträge 0.5 Mio Franken; a.o. Stufenanstiege 0.5 Mio.; BVK \nSanierung kant. Anteil 0.7 Mio.; Nachhilfe/Gymivorbereitung 0.1 Mio.; +3 VZE 0.4 Mio.; Situative Unterstützung 0.1 Mio. \nLG Sonderpädagogik: Umgliederung KST zw. LG RU und LG Sopä, Wegfall Staatsbeiträge SPD 0.3 Mio.; Wegfall \nTransportsubventionen 0.3 Mio.; Erhöhung Schulgelder Privat- und Sonderschulen 0.2 Mio.; Erhöhte Transportkosten 0.2 \nMio. \nLG Schulliegenschaften ab 2013 dem GF Liegenschaften zugeordnet \nFür die Informatik, Schulgesundheit (bisher Zusatzangebote) und Schulsozialarbeit (bisher Sonderpädagogik) wird der \nBetrag ausgewiesen, welcher gemäss externen Leistungsaufträgen aufgewendet wird. Zur besseren Vergleichbarkeit wer-\nden die Vorjahreszahlen sowie Budget 2012 ebenfalls hier aufgeführt. \n\nGF – Personal Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nRegelunterricht (inkl. Schulleitung) Stellen 192.10 190.23 192 + \n\nSonderpädagogische Angebote  Stellen 15.19 16.88 20 = \n\nTagesstrukturen/Zusatzangebote Stellen 19.75 21.00 22 + \n\nSchulpsychologischer Dienst Stellen 19.75 3.65   \n\nHeilpädagogische Schule Uster (HPSU) Stellen 37.85 37.23 35 = \n\nSchulliegenschaften Stellen 24.83 25.03   \n\nSchulsozialarbeit Stellen   \n\nTotal Stellen GF Stellen 285.27 289.56 269 + \n\nKommentar   \nEs werden nur Stellen ausgewiesen, welche über eine Anstellungsverfügung der Primarschule Uster verfügen. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 913 7’835 5’862 + \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/3  \n\n \n \n\n \n\nLG REGELUNTERRICHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L03 Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am \nLernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft, Selbst- sowie Sozialkompetenz för-\ndern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repe-\ntition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01 Der Regelunterricht findet immer statt. Unumgängliche Unterrichtsausfälle werden wäh-\nrend den Blockzeiten mit Betreuung aufgefangen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L04 Die Primarschule Uster differenziert ihr Integrationsmodell und verfolgt eine sinnvolle \nIntegration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Lebensraum \nSchule. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Regelunterricht (Kindergarten, Grundstufe und Primarschule) gemäss Lehrplan \n\nL 02 Unterstützungsmassnahmen (Deutsch als Zweitsprache [DaZ], Integrative Förderung [IF], Aufgabenstunden) \n\nL 03 Unterrichtsbezogene Angebote (Projekte, Exkursionen, Klassenlager, Schwimm- und musikalischer \nGrundunterricht, Bibliotheken) \n\nL04 Transporte (zur Sicherstellung des Regelunterrichtes) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 04 Wochenlektionen DaZ pro \nSchulkind \n\n# 0.5 0.5 = \n\nI 02 Z 02 Regelverlaufsquote Primar-\nschüler/innen (Absolvierung \nSchullaufbahn ohne Repe-\ntition und Unterbrüche) \n\n% 94.12 88 94  \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Schulkinder # 2’528 2’588 2’620 + \n\nK 02 Kosten je Schüler/in Fr. 6’720 8’031 8’300 + \n\nK 03 Anzahl Klassen # 123.5 128 128 + \n\nK 04 Übertritte Gymnasium # 44 50 50 = \n\nK 05 Anzahl Lektionen Aufbauunterricht DaZ # 313 240 250 = \n\nK 06 Anzahl Medienausleihen in \nSchulhausbibliotheken \n\n# 67’190 60’000 67’200 + \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite R/4 \n\n \n \n\n \n\nLG TAGESSTRUKTUREN / ZUSATZANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 04 In allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während den Schulwochen. \n\nZ 02 L 02 Während den Ferien besteht ein ganztägiges Betreuungsangebot. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit \ngeregeltem Tagesablauf, kindgerechter Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und \nschulischer Unterstützung. \n\nZ 04 L 01, L 02 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den \nBetreuungskosten. \n\nZ 05 L 01,  L 02 Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \n\nZ06 L03 Mit zeitgemässen Freizeitangeboten steigert die Primarschule Uster ihre Attraktivität. Die \nEltern beteiligen sich angemessen an den Kosten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Schulhort/Mittagstisch während 39 Schulwochen \n\nL 02 Ferienhort \n\nL 03 Freizeitangebote (Wintersportlager, Fakultative Kurse) \n\nL 04 Transporte (zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01, Z 06 Anzahl verfügbare Plätze Hort \nund Mittagstisch \n\n# 235 245 285 + \n\nI 02 Z 04 Belegte Plätze / verfügbare \nPlätze (Auslastung) \n\n% 81.7 80 80 = \n\nI 03 Z 03, Z 05 Anteil zufriedener Eltern von \nBetreuungsangeboten \n\n% 90 90 90 = \n\nI 04 Z 06 Anzahl Teilnehmer an \nFakultativen Kursen \n\n# - - 450 + \n\nI 05 Z 06 Anzahl Teilnehmer an \nWintersportlager \n\n# 130 150 150 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Kinder Schulhort # 166 180 220 + \n\nK 02 Anzahl Kinder Mittagstisch # 301 320 330 + \n\nK 03 Anzahl Kinder Ferienhort # 72 66 75 + \n\nK 04 Kostendeckungsgrad (Hort) Tagesstrukturen % 44.8 43 45 = \n\nK 05 Kostendeckungsgrad Fakultative Kurse % - - 26 + \n\nK 06 Kostendeckungsgrad Wintersportlager % - - 44 = \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/5  \n\n \n \n\n \n\nLG SONDERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nSonderpädagogische Angebote \n\nZ 01  L 01 - L 05  Die Schulkinder werden bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, \nMassnahmenplanung und Evaluation) optimal unterstützt. \n\nZ 02 L01, L 02, L 04,  \nL 05  \n\nKinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in einer \nRegelklasse unterrichtet.  \n\nZ 03 L01, L 02, L 04,  \nL 05 \n\nDas sonderpädagogische Angebot deckt bestmöglich den Förderbedarf der Kinder. \n\nZ 04 L 02, L 03 Die Kosten für sonderpädagogische Angebote nehmen mittelfristig im Verhältnis zu den \nSchülerzahlen nicht weiter zu. \n\nSchulpsychologischer Dienst \n\nZ 05 L 05 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für \nLehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Integrierte Sonderschulung von Kindern mit Sonderschulstatus in der Verantwortung der Regelschule (ISR) \n\nL 02 Sonderpädagogische / Therapeutische Massnahmen (Begabtenförderung, Anfangsunterricht DaZ, Logopädie, \nPsychomotorische Therapie, Psychotherapie, Kompetenzzentrum für Kinder mit \nSprachentwicklungsverzögerung [Kindergartenstufe]) \n\nL 03 Separative Schulung (inkl. HPSU) \n\nL 04 Sonderpädagogische Massnahmen mindestens jährlich überprüfen. \n\nL 05 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nSonderpädagogische Angebote   \n\nI 01 Z 01, Z 04 Schülerquote  mit integrativer \nSonderschulung \n\n% 2.0 2.9 2.7 = \n\nI 02 Z 01, Z 02 Schülerquote mit separativer \nSonderschulung \n\n% 1.3 1.6 1.5 = \n\nI 03 Z 04 Kosten je Schüler mit \nintegrativer Sonderschulung \n\nFr. 32’832 33’000 31’000 + \n\nSchulpsychologischer Dienst    \n\nI 04 Z 03 Anzahl Abklärungen/ \nBeratungen \n\n# 596 620 620 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nSonderpädagogische Angebote   \n\nK 01 Kosten je Schüler mit separativer \nSonderschulung \n\nFr. 56’100 48’000 + \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite R/6 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 02 Anzahl Kinder mit therapeutischen \nMassnahmen \n\n# 387 320 = \n\nK 03 Anzahl Kinder im Anfangsunterricht DaZ # 30 30 = \n\nK 04 Anzahl Kinder in der Begabtenförderung # 42 250 250 = \n\nSchulpsychologischer Dienst   \n\nK 05 Abklärungsstunden # 2’132 1’600 2’100 = \n\nK 06 Beratungsstunden # 2’632 1’120 2’600 = \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/7  \n\n \n \n\n \n\nLG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU) \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten \nbis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des \nBezirks Uster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der \nSchulkinder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den \nentsprechenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 04  L 02 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \n\nZ 05 L 01, L 02 Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit \nmit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach \nSchulaustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nZ 06 L 02 Ein kostenpflichtiges, bedürfnisgerechtes Angebot für Beratung und Unterstützung (B+U) \nder Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Bezirk \nUster anbieten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote) \n\nL 02 Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule \n(ISR) nach Bedarf der Gemeinden \n\nL 03 Betreuung und Verpflegung \n\nL 04 Transporte (für Kinder der HPSU) \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nI 01 Z 01 – Z 03 Anzahl separative Schulplätze # 60 62 64 = \n\nI 02 Z 04 – Z 06 Anzahl Beratungs- und \nUnterstützungsstunden für \nSchulgemeinden \n\n# 0 0 40 = \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nK 01 Anzahl Schulkinder der HPSU # 108 75 62 = \n\nK 02 Anzahl Schulkinder Primarstufe mit Wohnsitz \nUster \n\n# 26 11 10 = \n\nK 03 Anzahl Schulkinder Sekundarstufe mit \nWohnsitz Uster \n\n# 12 12 12 = \n\nK 04 Anzahl Klassen # 9 9 8 = \n\nK 05 Vollkosten je Schüler Fr. 64’285 67’000 64’700 + \n\nK 06 Kostenbeteiligung Kanton 1'000 Fr. 1’635 1’590 1’500 - \n \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite R/8 \n\n \n \n\n \n\nGLOSSAR \n \nBegriff Abkürzung Erklärung \nBeratung und \nUnterstützung \n\nB+U Angebot der HPSU zur Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit ISR \nfür Schulgemeinden des Bezirks.  \n\nDeutsch als  \nZweitsprache \n\nDaZ Hilfe für fremdsprachige Kinder. Wir unterscheiden zwischen dem DaZ \nAnfangsunterricht (separativ, als Sonderpädagogisches Angebot), und dem DaZ \nschulischer Aufbauunterricht (integrativ innerhalb der Regelklasse). \n\nIntegrative Förderung IF  \n\nIntegrierte  \nSonderschulung \n\nISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule: Kinder mit \nSonderschulstatus werden wo möglich nicht mehr separativ in der HPSU, \nsondern integriert in einer Regelklasse mit entsprechender Unterstützung \nunterrichtet. \n\nKindergarten KG  \n\nPrimarstufe PS  \n\nSchulhaus SH  \n\nSchulpsychologischer \nDienst \n\nSPD  \n\nVollzeiteinheiten VZE Vom Kanton zu bewilligender Stellenplan (Pädagogik, Therapie) \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/9  \n\n \n \n\n \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 - 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter \nBerücksichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der \nEnergiestadt mittragen. \n\nZ 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen \nRahmenbedingungen und Standards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt \ndie Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein \nanerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Verwaltungsvermögen \nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 02 Dritte \nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \nProjektmanagement \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nEnergielabel   \n\nI 01 Z 01, Z 03 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt   \n\nStädtebauliche Entwicklung   \n\nI 02 Z 01 Positive Nachbeurteilung \ndurch Stadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt erfüllt   \n\nProjektmanagement   \n\nI 03 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die \ninnerhalb Terminvorgaben \ndurchgeführt werden \n\n% 86 100   \n\nI 04 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die \ninnerhalb der bewilligten \nVerpflichtungskredite \nabgerechnet werden  \n\n% 86 100   \n\nUnterhaltskosten (Instandhaltung / Instandsetzung)   \n\nI 05 Z 03, Z 04 Unterhaltskosten in % des \nGebäudeversicherungswertes \n(ohne Saläre und \nMaschinenunterhalt) \n\n% 0.7 1.4   \n\nI 06 Z 05 Die Primarschule ist mit den \nDienstleistungen der LG \nSchulliegenschaften \n(Unterhalt, Hauswartung, \nProjekte) zu mehr als 85% \nzufrieden  \n\nerfüllt erfüllt erfüllt   \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite R/10 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \n\nBauprojekte in Planung p. a.   \n\nK 01 Anzahl # 3 1   \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss \nGrobkostenschätzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 24.3 36.0   \n\nBauprojekte in Ausführung p. a.   \n\nK 03 Anzahl # 6 12   \n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung [Mio. \nFr./p.a.] \n\nMio. Fr. 1.73 4.34   \n\nDiverse   \n\nK 05 Bewirtschafteter Gebäudevers.-Wert Mio. Fr. 131.3 141.0   \n\nK 06 Anzahl bewirtschaftete Gebäude (Assek. \nNr.) \n\n# 43 45   \n\nBetriebskosten   \n\nK 07 Betriebskosten Schulliegenschaften Fr. / m2 17.08 17.88   \n\nStellen (Schulliegenschaften)   \n\nK 08 Hauptamtliche Hauswarte Stellen 8.0 8.0   \n\nK 09 Nebenamtliche Hauswarte \nSchulliegenschaften \n\nStellen 3.8 3.8   \n\nK 10 Reinigungspersonal Schulliegenschaften Stellen 12.8 13.0   \n\nK 11 Reinigungspersonal SPD Stellen 0.23 0.23   \n\nK 08-11 Total: Schulliegenschaften Stellen 24.83 25.03   \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/11  \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1: BEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN) \n\nVERWALTUNGSVERMÖGEN \n\nPrimarschulanlagen \n\nSchulhausanlage Gschwader \nSchulhausanlage Hasenbühl \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli  \n\nKG Mettmenried (Fremdmiete) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse \nFlorastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n\nKindergarten Ackerstrasse   \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nTherapieraum Im Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Herracher   \nKindergarten Heusser-Staub  \nSchulhaus Nossikon \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n\n \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite R/12 \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1: SCHULRAUMSTRATEGIE BIS 2022/2023 \n\nDie Primarschule Uster verfügt über eine Schulraumstrategie welche jährlich aktualisiert wird, um der \nPrimarschulpflege die nötigen Entscheidungsgrundlagen für die Schulraumplanung und für \nInvestitionsvorhaben zu geben. Zusätzlich zu den strategischen Entscheiden der Schulpflege wird mit \nkonkreten Schülerzahlen und mit Prognosen für die kommenden Jahren der aktuelle und der zu erwartende \nSchulraumbedarf ermittelt und ein Abgleich zwischen den für den Unterricht benötigten Schulräumen und den \neffektiv vorhandenen Räumen vorgenommen.  \n\n \n\nAktuelle strategische Entscheide der Primarschulpflege \n\n Es wird ein jährlicher Abgleich der Schulraumplanungen von Primarschule und Sekundarstufe \nvorgenommen, um eine optimale Ausnutzung der auf beiden Stufen vorhandenen Schulräume zu \nerreichen. Die gemeinsame Schulraumplanung wird mit den umliegenden Gemeinden abgeglichen.  \n\n Die Projektierung des neuen Schulhauses Krämeracker mit geplanten Synergien bei der Raumnutzung \ndurch Primarschule und Sekundarstufe wird weiter geführt.  \n\n Dem Schulhort werden die der Nachfrage entsprechenden Räume zur Verfügung gestellt.  \n\n \n\nSchülerprognosen mit Raumbedarf für alle Schuleinheiten der Primarschule \n\nAusgehend von den zu erwartenden Schülerzahlen in den nächsten 10 Jahren wird für den Kindergarten und \nfür die Primarschule folgender Schulraumbedarf berechnet. \n\n1. Kindergarten \n \n* SJ 2011/2012 = 20,41 Kinder pro Abteilung gemäss kantonaler Vorgabe : 1,12 Sozialindex Uster: 1,019 \nKorrekturfaktor =  17,89 Kinder pro Abteilung \nSJ 2012/13: neuerSozialindex 1,099 + neuer Korrekturfaktor 1,027 = 18,09 Kinder/Abteilung \nSJ 2013/14: 18,20 Kinder/Abteilung; SJ 2014/15: 18,35 Kinder/Abteilung; SJ 2015/16:18,22 Kinder/Abteilung \n\n       \n\nSchuljahr \nAnzahl \nKinder \n\nD.Kinder \npro Abt.* \n\nAnzahl \nKiGä Soll \n\nAnzahl \nKiGä Ist Differenz Bemerkungen \n\n2011/2012 648 17,89 36,23 35 -1.23  \n\n2012/2013 697 18,09 38,53 37 -1.53 \nje 1 zus. KiGa Pünt und \nGschwader \n\n2013/2014 743 18,20 40,83 37 -3.83  \n\n2014/2015 726 18,35 39,57 37 -2.57  \n\n2015/2016 736 18,22 40,40 37 -3.40  \n\n2016/2017 724 18,20 39,78 37 -2.78 \n\n2017/2018 724 18,20 39,78 37 -2.78 \n\n2018/2019 724 18,20 39,78 37 -2.78 \n\n2019/2020 724 18,20 39,78 37 -2.78 \n\n2020/2021 709 18,20 38,96 37 -1.96 \n\n2021/2022 709 18,20 38,96 37 -1.96 \n\n2022/2023 709 18,20 38,96 37 -1.96 \n\nJeweils Durchschnitt der 5 \nVorjahre \n+ 15 Kinder \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/13  \n\n \n \n\n \n\n2. Primarschule \n\n*SJ 2011/12 = 18.74 Schüler/Klasse gemäss kantonaler Vorgabe:1,12 Sozialindex Uster: 1,015 Korrekturfaktor 1,1726 \nAusgleich für VZE IF/Handarbeit = 19,35 Schüler/Klasse \nSJ 2012/13: neu 18,4 Schüler/Klasse, neuer Sozialindex 1,099/neuer Korrekturfaktor 1,023, bisheriger Ausgleichsfaktor \nIF/Handarbeit 1,1726 = 19,19 Kinder pro Abteilung \nSJ 2013/14: 19,32 Schüler/Klasse; SJ 2014/15: 19,34 Kinder/Abteilung, SJ 2015/16: 19,37 Kinder/Abteilung \n\n \n\nSchuljahr \nAnzahl  \nKinder \n\nD.Klassen \nbestand* \n\nAnz.Klassen \nSoll \n\nAnz.Klassen \nIst Differenz Bemerkungen \n\n2011/2012 1880 19,35 97,16 91 -4,16  \n\n2012/2013 1893 19,19 98,65 91 -7.65 \nwegen Änderung Sozialindex \nkeine zus.VZE f. Klassen \n\n2013/2014 1879 19,48 96,46 91 -5.46  \n\n2014/2015 1951 19,34 100,88 91 -9.88  \n\n2015/2016 1969 19,37 101,66 91 -10.66  \n\n2016/2017 1926 19,39 99,33 91 -8.33 \n\n2017/2018 1926 19,39 99,33 91 -8.33 \n\n2018/2019 1926 19,39 99,33 91 -8.33 \n\n2019/2020 1926 19,39 99,33 91 -8.33 \n\n2020/2021 1926 19,39 99,33 91 -8.33 \n\n2021/2012 1926 19,39 99,33 91 -8.33 \n\n2022/2023 1911 19,39 98,56 91 -7,56 \n\nJeweils Durchschnitt der 5 \nVorjahre \n+ 15 Kinder (Verschiebung \nEintrittsdatum Kindergarten um \njeweils einen halben Monat) \n\n \n\nAbgleich Raumbedarf mit vorhandenen Schulräumen \n\nDas Manko an Kindergarten- und Schulräumen in den nächsten Jahren beschränkt sich auf die Schuleinheiten \nNiederuster, Pünt und Gschwader. Im Einzugsgebiet dieser drei Schulen sind grosse Wohnbauprojekte \n(Gschwader, Loren, Hohfuren, Zellweger-Areal) geplant, welche zu einer weiteren Zunahme der \nSchülerzahlen führen werden.  \n\n \n\nMassnahmen \n\nAus der Schulraumstrategie ergeben sich für die Primarschule folgende Massnahmen:  \n\n Im Bereich Kindergarten muss im Pünt ab dem Schuljahr 2014/2015 das Provisorium mit weiteren Räumen \nergänzt werden, um die Platznot nicht nur im Kindergarten sondern auch an der Primarstufe bis zum Bezug \ndes neuen Schulhauses Krämeracker überbrücken zu können. \n\n Die Schülerprognosen der Primarschule weisen den Bedarf für mehr als 80 zusätzliche Schüler/innen in den \nnächsten drei bis vier Jahren aus, was mindestens 4 zusätzlichen Klassen entspricht. Mit den Provisorien im \nPünt, in Niederuster und im Gschwader sollten die Zwischenlösungen bis zum Bezug des neuen \nSchulhauses Krämeracker vorhanden sein. \n\n Das Projekt für die Schaffung von zusätzlichen Gruppenräumen für die Primarschule wird gemäss \nGrundsatzentscheid der Primarschulpflege und gemäss Investitionsplanung laufend umgesetzt.  \n\n Für das neue stufenübergreifende Schulhaus Krämeracker wurde der externe Projektleiter Bauherr \nbestimmt, welcher die Primarschulpflege bei der Projektierung und beim Bau des neuen Schulhauses in \nfachlicher Hinsicht unterstützt.  \n\n Sowohl die Primarschule Uster als auch die Kantonsschule Uster haben in den nächsten Jahren Bedarf für \nweitere Turnhallenflächen. Die Primarschule Uster wird die fehlende Turnhallen-Kapazität bis zur \nInbetriebnahme des neuen Schulhauses Krämeracker mit einer Dreifach-Turnhalle über die Nutzung der \nRandzeiten überbrücken.  \n\n \n \n\n\n\n Antrag des Stadtrates \n\n Seite S/1 \n\n \n \n\nANTRAG DES STADTRATES \n\nAntrag des Stadtrates \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeindrat, folgenden Beschluss zu fassen: \n1. Die Leistungsaufträge 2013 – 2016 sowie die Globalbudgets 2013 werden genehmigt. \n2. Mitteilung an den Stadtrat, die Sozialbehörde sowie die Primarschulpflege zum Vollzug. \n \n \nUster, 25. September 2012 \n \n \nSTADTRAT USTER \n \nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n \n \n \n \nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite T/1 \n\n \n \n\nBESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE \n\nÜbersicht Instrumente \n\n \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen-\nbericht\n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\n\n\n Anhang \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite T/2 \n\n \n\nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDen Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige \nExekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstru-\nment des Gemeinderates (gemäss GO Art. 19), um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt \nUster zu steuern.  \n\nFür jedes Geschäftsfeld wird je ein Leistungsauftrag mit Globalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist \nwie folgt aufgebaut:  \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \n\nEinleitung  \n\nGlobalbudget:  \n- Globalkredit \n- Zusammenfassung Stellen (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n\n \n\n \n\n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \n\n Leistungsauftrag (gültig 4 Jahre):  \n\n- Zielsetzungen der einzelnen Leistungsgruppen \n- Leistungen  \n\n- Indikatoren \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n\n \n\nEbene Geschäftsfeld \n\nEinleitung  \n\nBeispiel:  \n\n GF  Infrastrukturbau und Unterhalt \nDie Leistungen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt werden auf hohem Niveau erbracht. Die Zusammen-\narbeit im Rahmen der Investitionsprojekte und des Unterhaltes wird in und zwischen den Leistungsgruppen \nweiterhin optimal koordiniert. \n\n LG Infrastrukturmanagement (IM) \nDie Investitionsprojekte sind basierend auf den verschiedenen Projektanforderungen ziel- und fachgerecht \nmit entsprechender Qualität zu planen und auszuführen, sodass die Unterhaltsaufwendungen möglichst ge-\nring sein werden. Die Koordination der oft vielen Projektbeteiligten wie Kanton, Werke, Anlieger wird aktiv \nwahrgenommen. \n\nKommentar \nErgänzende Informationen zum besseren Verständnis des Leistungsauftrages / Globalbudgets. \n=> Die Einleitung ist informativ und kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite T/3 \n\n \n \n\nGlobalbudget  \n\nDas Globalbudget beinhaltet den Globalkredit, Übersicht über die besetzten Stellen sowie über die Investiti-\nonen. Das Globalbudget ist jährlich anzupassen und zu überarbeiten und wird jährlich vom Gemeinderat \nverabschiedet.  \n\nBeispiel:  \nIm Globalbudget sind folgende Werte ausgewiesen:  \n IST 11: Wert des Vorjahres zur Information \n BU 12: Wert des aktuellen Jahres zur Information  \n BU 13: Wert für das Budgetjahr 2013, dieser Wert wird bei den Indikatoren sowie beim Globalkredit vom \n\nGR verabschiedet \n PLAN 16: erwartete Tendenz in 4 Jahren, diese zeigt vor allem die erwartete Entwicklung auf und bein-\n\nhaltet weniger eine genaue Planung: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme.  Der Planwert 16 ist \nzur Information.  \n\n \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \nBeispiel: \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 49 263 271 + \nLG Sozialversicherung 1'000 Fr. 10’267 10’745 11’356 + \nLG Familienergänzende Betreuung 1'000 Fr. 1’533 1’665 1’700 + \nLG Kinder- und Erwachsenenschutz 1'000 Fr. - 196 947 + \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 11’849 12’869 14’273 + \nKommentar  \nAusweis der benötigten finanziellen Mittel je Leistungsgruppe.  \n=>  Der Globalkredit ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (erhöht / \n\ngekürzt) werden.  \n\n \n\nGF – Globalkredit Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \nBeispiel: \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 49 263 271 + \nLG Sozialversicherung 1'000 Fr. 10’267 10’745 11’356 + \nLG Familienergänzende Betreuung 1'000 Fr. 1’533 1’665 1’700 + \nLG Kinder- und Erwachsenenschutz 1'000 Fr. - 196 947 + \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 11’849 12’869 14’273 + \nKommentar  \nZur Information die Zusammenfassung der benötigten personellen Ressourcen in den einzelnen Leistungsgruppen; die \npersonellen Ressourcen berücksichtigen die besetzten Stellen per 31.12.XX.  \n=> Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\n \n\nGF – Investitionsplanung Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \nBeispiel: \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nTotal Investitionen 1'000 Fr. - 750 0 = \nKommentar  \nZusammenfassung der geplanten Investitionen. Der Gemeinderat genehmigt die Investitionen im Voranschlag Investitions-\nrechnung 2012. \n=> Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses. \n\n\n\n Anhang \n\nLeistungsaufträge 2013 - 2016 und Globalbudgets 2013 Seite T/4 \n\n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \n\nLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre)  \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Pla-\nnungsverfahren bei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung \ndes Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leis-\ntungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung \nkönnen im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorkehren und sofern sinnvoll Verbind-\nlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Änderungen des \nLeistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 – 4 Jahre) umgesetzt. \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \nBeispiel (Auszug): \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Er-\ngänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzmini-\nmum gesichert. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 03 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbrin-\ngen.  \n\nKommentar  \nÜbersicht über die von dem gesamten Geschäftsfeld angestrebten Wirkungs- und Leistungsziele. Die Ziele berücksichtigen \neinen Planungszeitraum von ein bis vier Jahren. Diese sind im rollenden Planungsverfahren jährlich zu überprüfen und \nanzupassen, sollten jedoch im Normalfall im Grundsatz nicht verändert werden.  \n=>  Die Wirkungs- und Leistungsziele sind Bestandteil des GR-Beschlusses und können vom Gemeinderat \n\ngeändert werden.  \n\n \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \nBeispiel (Auszug): \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen) (P) \nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \n\nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \nKommentar  \nÜbersicht über die zu erbringenden Leistungen.  \n=>  Das Leistungsangebot ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat geändert werden.  \n\n \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \nBeispiel (Auszug): \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nI 01 Z 01  Anzahl Bezügerinnen und \n\nBezüger von AHV/IV Zu-\nsatzleistungen, die wirt-\nschaftliche Hilfe (LG Sozial-\nberatung) beziehen \n\n# 0 2 2 = \n\nI 02 Z 02, Z 05  Bearbeitungsdauer je \nNeuanmeldung  \n\nMonate 4.7 4 4 = \n\nKommentar  \nMittels den Indikatoren wird die Zielerreichung von Steuerungsgrössen gemessen.  \n=>  Bei den Indikatoren ist der Wert «BU 13» Bestandteil des GR-Beschlusses. Dieser kann vom Gemeinde-\n\nrat geändert werden. Der Gemeinderat kann auch weitere (neue) Indikatoren festlegen.  \n\n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite T/5 \n\n \n \n\nKennzahlen: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \nBeispiel (Auszug): \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 BU 13 Plan 16 \nK 01 Anzahl Neugesuche  # 203 220 220 + \nK 02 Anzahl Bezüger/innen:  # 854 880 900 + \nK 03 -davon Betagte # 456 465 473 + \nKommentar  \nKennzahlen sind statistische Werte, welche nicht durch die einzelnen Leistungsgruppen beeinflusst werden können und \nergänzen die Indikatoren.  \n=>  Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\n \n\n \n\nLeistungsvereinbarung \n\nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten \nLeistungsvereinbarungen ab (gemäss GO Art. 31) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit \nGlobalbudget zur Umsetzung an die Leistungserbringer.  \n\nDie Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schulverwaltung, SPD, etc.) Leis-\ntungsvereinbarungen ab. Der Leistungsauftrag mit Globalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkreti-\nsiert und zur Umsetzung übergeben.  \n\nDie Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf delegieren die Leistungsaufträge mit Globalbudgets \nohne Veränderungen zur Umsetzung an die Verwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem \nformellen Beschluss.  \n\n \n\nGeschäftsbericht \n\nIm Geschäftsbericht informiert die Exekutive den Gemeinderat über die Umsetzung, Zielerreichung sowie die \nVerwendung der finanziellen Mittel. Der Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit \nGlobalbudget. Eine unterjährige Berichterstattung der Exekutivbehörden an den Gemeinderat ist nicht vorge-\nsehen. Damit der Gemeinderat während der Budgetphase über den aktuellen Stand informiert wird, sind im \nLeistungsauftrag mit Globalbudget die Prognosewerte (Hochrechnung) des laufenden Jahres auszuweisen.  \n\n \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte \nverlangen.  \n\n \n\n\n\t00_a_Deckblatt_oAnschnitt_V2\n\t00_a_Titelseite 2. Seite\n\t00_b_Inhaltsvereichnis\n\t00_c1_Bericht_def2Les\n\t00_c2_Abkuerzverz\n\t00_c3_Hinweis Leistungsauftrag 2012\n\t00_d_Parlamentarische Dienste\n\t00_Steuerung und Führung\n\t11_Bürgerrecht und Dienste\n\t12_Kultur\n\t20_Finanzen_Kürzung_07.09.2012\n\t21_Liegenschaften\n\t30_Infrastrukturbau und Unterhalt\n\t31_Stadtraum und Natur\n\t32_Hochbau und Vermessung\n\t49_Koordination Bildung\n\t50_Sicherheit\n\t51_Publikumsdienst\n\t61_Soziale Sicherheit\n\t70_Gesundheit\n\t71_Betreutes Wohnen\n\t72_Sport\n\tQ_60_Sozialhilfe\n\tR_40_Primarschule\n\tZ_S_Antrag des Stadtrates\n\tZ_T_Anhang Beschreibung NPM Instrumente_neu\n\n