text: \nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2011-2014\nGLOBALBUDGETS 2011\n\nWeisung Nr.: 21\nZuteilung: Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung: Stadtrat, 21. September 2010 \n\nwww.uster.ch\n\n\n\n\n\n www.uster.ch \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 1 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nBericht \n \n \nÜberblick Leistungsaufträge / Globalbudgets 2011 \n\nDem Gemeinderat werden insgesamt 17 Leistungsaufträge und Globalbudgets zur Genehmigung vorgelegt. Im Vergleich \nzum Vorjahr werden bei einigen Leistungsaufträgen Änderungen beantragt. Die Änderungen sind teilweise auf die Umset-\nzungsmassnahmen der Strategie zurückzuführen, teilweise handelt es sich um Präzisierungen oder um neue Leistungsange-\nbote. Gesamthaft werden durch die Globalkredite im Vergleich zum Vorjahr 0.76 Mio. Franken mehr Mittel beansprucht.  \n \nIm Voranschlag 2010 hat das Parlament Globalkredite im Umfang von 93,337 Millionen Franken genehmigt.   \n \nFür das Planjahr 2011 werden total Globalkredite von 94,1 Millionen Franken beantragt. Im Vergleich zum Voranschlag 2010 \nentspricht dies einer Zunahme von 0.76 Millionen Franken oder + 0.8 Prozent.  \n \nDie Entwicklung der personellen Ressourcen geht aus der Übersicht Stellenplan Seite 7 hervor.  \n \nLeitbild und Strategie \n\nIn den Vorjahren wurde das nachfolgende Leitbild vom Stadtrat verabschiedet:  \n \n\nUster - Wohnstadt mit Lebensqualität und Entwicklungspotenzial für Unternehmen \nUster ist eine attraktive und dynamische Wohn- und Arbeitsstadt am Greifensee. Überschaubares Bevölkerungswachstum \nmit zunehmender Wohnattraktivität und Lebensqualität ist unser oberstes Ziel. Die Einwohner geniessen die Kombination \nvon lebendigem Stadtzentrum, erholsamen Aussen- und Grünräumen und dem verbindenden Wasser. Etablierte und neu \nansässige Unternehmen profitieren von Flächen an zentraler Lage, guter Erschliessung sowie attraktiven Umfeldqualitäten. \nDas aussergewöhnliche Bildungs- und Weiterbildungsangebot vor Ort sowie die Nähe zur Universität Zürich, der ETH und \nden Fachhochschulen Rapperswil und Winterthur tragen zur guten Qualifikation der Arbeitskräfte bei. Die Nähe zur Stadt \nZürich und zum Flughafen erhöht die Standortgunst zusätzlich. Die Stadt Uster nutzt mit ihren Nachbargemeinden sinnvolle \nSynergien auf allen Gebieten. Sie verfügt über eine kundenorientierte, schlanke und effiziente Verwaltung und steht finan-\nziell auf gesunden Füssen. Die Ustermer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt. \n \nUster als attraktiver Wohnstandort mit hoher Naherholungsqualität Wir schaffen gute Rahmenbedingungen für die \nErstellung von qualitativ hochwertigem Wohnraum. Insbesondere fördern wir die Realisierung von Wohnangeboten im urba-\nnen Zentrum und die Kombination von verschiedenen Nutzungen. Gleichzeitig werten wir die Erholungsräume am Stadtrand \nauf und schaffen Verbindungen zu innerstädtischen Freiflächen. Wir unterstützen ein vielfältiges Bildungs-, Kultur-, Sport \nund Gesundheitsangebot sowie ein aktives Vereins- und Quartierleben. Ein breites Angebot an Infrastrukturen für Freizeit \nund Sport ist vorhanden. Wir sind kinderfreundlich und den Eltern steht eine grosse Palette familienergänzender Betreu-\nungsangebote zur Verfügung. Eine gute Verkehrserschliessung durch den öffentlichen und den privaten Verkehr ist uns ein \nwichtiges Anliegen.  \n \nUster als Standort mit Entwicklungspotenzial für Unternehmen \nWir unterstützen die Weiterentwicklung ansässiger Unternehmen aktiv und kundennah und schaffen günstige Voraussetzun-\ngen für die Ansiedlung wertschöpfungsstarker neuer Unternehmen. Wir verfolgen eine strategisch ausgerichtete Boden- und \nImmobilienpolitik, um hochwertige Flächen anbieten zu können.  \n \nGesunder Finanzhaushalt \nWir streben heute und für die Zukunft einen gesunden Finanzhaushalt an. Der Steuerfuss liegt in der Nähe des kantonalen \nMittels. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden effizient eingesetzt.  \n \nKundenorientierte NPM-Verwaltung \nWir sind schlank organisiert und reagieren flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Die Zusammenarbeit von kom-\npetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt uns, komplexe Aufgaben zu lösen. Wir motivieren unsere Mitarbeitenden, \nindem wir eigenverantwortliches Handeln stärken und ihren Entscheidungsspielraum vergrössern. Wir vereinbaren klare \nZiele und anerkennen Engagement und Leistung. \n \n \n\nBasierend auf dem obgenannten Leitbild hat der Stadtrat bereits in den Vorjahren die nachfolgenden Schwerpunkte mit den \nstrategischen Zielen verabschiedet:  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 2 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nSchwerpunkt Strategisches Ziel \n\nDas Vertrauen zwischen Gewerbe, Wirtschaft, Politik und Verwal-\ntung wird durch eine transparentere, intensivere, strukturiertere \nund zielgerichtetere Kommunikation erhöht. \n\nDen Wirtschaftsstandort stärken durch rasche, unbüro-\nkratische und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwi-\nschen Gewerbe, Wirtschaft, Politik und Verwaltung \neinerseits und der Verbesserung der weichen Stand-\nortfaktoren andererseits. \n \n\nKurze, schnelle Entscheidungswege und eine kundenfreundliche \nVerwaltung mit hoher Dienstleistungsbereitschaft werden als wich-\ntige weiche Standortfaktoren vorangetrieben. \n\n Uster setzt die ersten Projekte des Konzeptes «Stadtentwicklungs-\nachse Aabach» um. \n\nUster setzt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Gebieten mit \ndurchmischter Nutzung und schafft durch raumplanerische Instru-\nmente günstige Rahmenbedingungen für Private und Unternehmen \nzur Realisierung von hochwertigem Wohnraum und zur Schaffung \nvon Gewerbezonen. \n\nDem Stadtzentrum zu überschaubaren Lebensräumen \nmit durchmischter Nutzung und eigener Identität ver-\nhelfen. \n \nDie Stadt Uster gewährleistet die sorgfältige Pflege \nihrer Grünräume, schafft entlang dem Aabach Erho-\nlungsgebiete und unterstützt Private in der Realisierung \nneuer, hochwertiger Wohnräume und Gewerbezonen. Uster geht sorgfältig mit seinen Grün- und Naturräumen um. \n\nUster bietet auf allen Stufen ein vielseitiges und hervorragendes \nBildungsangebot an. \n\nUster ermöglicht den Jugendlichen eine aktive und sinnvolle Frei-\nzeitgestaltung. \n\nDie schulergänzende Betreuung ist eingeführt und nach dem Mo-\ndell der familienergänzenden Betreuung finanziert. \n\nDie Nachfrage nach kulturellen Räumlichkeiten wird evaluiert. Die \nResultate fliessen in das Kulturkonzept ein. \n\nDie Attraktivität von Sportanlagen wird im Rahmen von regulären \nSanierungen gezielt gesteigert. \n\nDie Stadt Uster stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur \nfür die Bildung sicher, schafft ein Jugendkonzept und \nein bedarfsgerechtes Angebot schulergänzender \nBetreuung, optimiert das Kultur- und Sportangebot und \nsetzt das Alterskonzept um. \n  \n  \n  \n  \n  \n\nUster ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern möglichst \nlange selbständig zu wohnen. \n\nUster erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden der Bewohnerin-\nnen und den Bewohnern durch durchmischte Nutzungen, spezifi-\nsche Gestaltung des öffentlichen Raumes und Unterstützung von \nInitiativen aus der Bevölkerung. \n\nDie Stadt Uster gewährleistet die persönliche und so-\nziale Sicherheit. \n\nErrichtung interkommunale Kinder- und Erwachsenenschutzbe-\nhörde. \n\nDie Stadt Uster unterstützt die Eigeninitiative der Be-\nvölkerung. \n \n\nDie Eigeninitiative der Bevölkerung wird unterstützt durch ver-\nmehrte Anerkennung und Sichtbarmachung entsprechender Aktivi-\ntäten. \n\nUster strebt eine verstärkte Identifikation mit der Stadt \nsowie ihren Quartieren und Aussenwachten an. \n\nDie Ustermer Bevölkerung nutzt vermehrt die Angebote in Uster \nund nimmt am öffentlichen Leben teil. \n\nDie Ausgestaltung des Verkehrs dient der Realisierung \nder strategischen Ziele (attraktiver Wohnstandort, \nEntwicklungspotenzial für Unternehmen). \n \n\nDie Verkehrsplanung setzt den Schwerpunkt auf eine Verbesserung \nder Verkehrsführung im Zentrum und der Autobahnanbindung. Sie \nberücksichtigt dabei Langsamverkehr, öffentlichen Verkehr und \nprivaten Verkehr. \n\nDie finanzpolitischen Ziele des Stadtrates werden umgesetzt. Erhaltung gesunder Finanzen für uns und unsere Nach-\nkommen. Senkung Sozialhilfe durch präventive Massnahmen. \n\nDie Strategie wird auf ein Massnahmenpaket heruntergebrochen, \ndas verabschiedet und umgesetzt wird. \n\nDie Führung setzt die Strategien fokussiert, dauerhaft \nund beharrlich um. Die Führungskultur ist geprägt \ndurch einen offenen, kollegialen Umgang und sichert \ndie Verlässlichkeit der Behörde. \n\nDie Führung vertritt die zwei Strategien einheitlich und geschlossen \ngegen aussen und innen. \n\nDie Verwaltung unterstützt die Strategien des Stadtra-\ntes mit geeigneten, kundenorientierten Dienstleistun-\ngen. \n\nBewusste Vernetzung sowie politische Einflussnahme durch Uster \nauf die kantonale Politik. \n\nUster fördert ein vielfältiges Gesundheitsangebot Uster ist eine führende Stadt im Gesundheitsbereich \n\n \nDie Strategischen Ziele wurden in ca. 100 Umsetzungsmassnahmen konkretisiert. Die Umsetzungsmassnahmen betreffen \nnur teilweise die Globalkredite (Details siehe in den einzelnen Leistungsaufträgen) grossenteils die künftigen Investitionen \nund wurden entsprechend in der Investitionsplanung aufgenommen.  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 3 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\n \nÜbersicht Veränderungen Leistungsaufträge 2011 – 2014 \n\nIn der Stadt Uster gibt es insgesamt 17 Geschäftsfelder. Dem Gemeinderat werden somit 17 Leistungsaufträge zur Geneh-\nmigung vorgelegt. Abgesehen von kleineren formellen Änderungen, dies betrifft insbesondere eine transparentere Darstel-\nlung und Aufzeigen von Zusammenhängen zwischen Zielen, Leistungen und Indikatoren, ist die Struktur der Leistungsauf-\nträge beibehalten worden.   \nDie Leistungsaufträge berücksichtigen einen Planungshorizont von vier Jahren und können bei Bedarf – im Sinne des rollen-\nden Planungsverfahrens – jährlich angepasst werden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Leistungsaufträge wie folgt \ngeändert:  \n \nGeschäftsfeld Kommentar \nSteuerung und Führung   Die LG Wahlen und Abstimmungen wird im GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung geführt. \n\nBürger- und Parlaments-\ndienste \n\n Aufgrund des neuen Betreibungskreises ergeben sich Auswirkungen im Bereich der Zielsetzungen und \nKenngrössen und Indikatoren, ist doch gut ein Drittel an Mehraufgaben zu bewältigen.   \n\nKultur  Im Geschäftsfeld Kultur ergeben sich im Leistungsauftrag 2011 gegenüber dem Vorjahr einige Ände-\nrungen u.a. aufgrund der Aufgabe des Betriebes in der Villa am Aabach. Zudem erfolgt die Zu-\nsammenführung der Förderbeiträge Sozio, der Beiträge FRJZ und der Fachstelle Jugend in der LG So-\nzio. \n\nSicherheit  Ausbau der Leistungen mit der Zielsetzung eines 24 Std. Betriebes werden sukzessive fortgesetzt. \n\nBetreutes Wohnen  Das System der Pflegefinanzierung und das Prinzip der Kostendeckung Heime führen zu verschiedenen \nÄnderungen im Leistungsauftrag.       \n\nSozialhilfe  Die Änderung der Unterstützungspraxis im Bereich Asyl- und Flüchtlingswesen bringen Mehrleistungen \nmit sich.  \n\nPrimarschule  Die auszubauenden Leistungen insbesondere im Bereich Sonderpädagogik führten zu verschiedenen \nÄnderungen im Leistungsauftrag. Zudem ist in diesem Zusammenhang  auf den Nachtragskredit siehe \nSeite Q 15, der seitens GR bewilligt wurde hinzuweisen.  \n\nIn den übrigen Geschäftsfeldern werden die Leistungsaufträge abgesehen von kleineren formellen Aenderungen, die als \nsolche gekennzeichnet sind, unverändert übernommen. \n \n \nHochrechnung 2010 \n\nFür das laufende Jahr hat der Gemeinderat Globalkredite (BU 2010) von Total 93,337 Millionen Franken genehmigt. Gemäss \nHochrechnung (HR) gibt es bei einigen Globalkrediten eine Abweichung.  \n \nÜbersicht je Geschäftsfeld: \n \n\nBezeichnung Einheit BU 2010 HR 2010 Abweichung \nin   T Fr. \n\nAbweichung \nin % Kommentar  \n\nSteuerung und Führung 1'000 Fr. 3’530 3’530 0 0.0 %   \n\nBürger- und Parlamentsdienste 1'000 Fr. 1’261 1’261 0 0.0 %  \n\nKultur 1'000 Fr. 3’230 3’230 0 0.0 %  \n\nFinanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. 1’420 1’420 0 0.0 %  \n\nLiegenschaften 1'000 Fr. 3’416 3’416 0 0.0 %  \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 5’031 5’031 0 0.0 %  \n\nStadtraum und Natur 1'000 Fr. 3’800 3’900 100 2.6 % Höherer ZVV Beitrag \n\nHochbau und Vermessung 1'000 Fr. 1’320 1’320 0 0.0 %  \n\nKoordination Bildung 1'000 Fr. 1’746 1’765 19 1.1 %  \n\nSicherheit 1'000 Fr. 3’490 3’490 0 0.0 %  \n\nPublikumsdienste 1'000 Fr. 1’386 1’386 0 0.0 %   \n\nSoziale Sicherheit 1'000 Fr. 10’633 10’433 -200 -1.9 % siehe Seite L 2 \n\nGesundheit 1'000 Fr. 540 540 0 0.0 %   \n\nBetreutes Wohnen 1'000 Fr. 10’668 10’668 0 0.0 %  \n\nSport 1'000 Fr. 2’746 2’741 -5 -0.2 %   \n\nBereich SR - Zwischentotal \nGlobalkredite 1'000 Fr. 54’217 54’131 -86 -0.2 %  \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 8’798 8’498 -300 -3.4 % siehe Seite P 2 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 30’322 30’973 651 2.2 % siehe Seite Q 3 \n\nTotal Globalkredite 1'000 Fr. 93’337 93’602 265 0.3 %  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 4 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\n+ Zunahme Aufwand resp. Ertragsminderung  / - weniger Aufwand resp. Ertragssteigerung \n \n \nGlobalkredite 2011 \n\nUm die Vorgaben in den Leistungsaufträgen zu erreichen, beantragen die 17 Geschäftsfelder für das Geschäftsjahr 2011 die \nnachfolgenden Globalkredite: \n \n\n  Aufwand Ertrag Globalkredit\n\nKosten- \ndeckungs-\n\ngrad \n\nKosten je \nEinwoh-\nner/in \n\nAnteil vom \nTotal Glo-\nbalkredite  \n\n  (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) in %  (Fr.) in %  \n\n      Anzahl Einwohner/Innen 33'200  \n\nSteuerung und Führung 5’762 1’619 4’143 28.1 % 125 4.4 % \n\nBürger- und Parlamentsdienste 2’455 1’679 777 68.4 % 23 0.8 % \n\nKultur 3’831 635 3’196 16.8 % 96 3.4 % \n\nFinanzen - ohne Finanzierung 9’558 8’543 1’015 89.4 % 31 1.1 % \n\nLiegenschaften 8’341 6’114 2’228 73.3 % 67 2.4 % \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 17’511 11’765 5’746 67.2 % 173 6.1 % \n\nStadtraum und Natur 5’516 956 4’560 17.3 % 137 4.8 % \n\nHochbau und Vermessung 4’381 3’052 1’329 69.7 % 40 1.4 % \n\nKoordination Bildung 2’042 236 1’806 11.6 % 54 1.9 % \n\nSicherheit 8’236 5’714 2’522 69.4 % 76 2.7 % \n\nPublikumsdienste 3’906 2’696 1’209 69.0 % 36 1.3 % \n\nSoziale Sicherheit 24’134 12’525 11’609 51.9 % 350 12.3 % \n\nGesundheit 4’013 3’508 505 87.4 % 15 0.5 % \n\nBetreutes Wohnen 41’006 30’795 10’211 75.1 % 308 10.9 % \n\nSport 5’216 2’565 2’651 49.2 % 80 2.8 % \n\nBereich SR - Zwischentotal Glo-\nbalkredite 145’908 92’401 53’508 63.3 % 1’611 56.9 % \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 18’073 9’051 9’022 50.1 % 272 9.6 % \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 42’539 10’972 31’567 25.8 % 951 33.5 % \n\nTotal Globalkredite (ohne Finan-\nzierung) 206’520 112’423 94’096 54.4 % 2’834 100.00% \n\n \nFinanzierung \n \n\n- - -94’096 - - - \n\n \nAufwandüberschuss Stadt Uster \n \n\n- - 0 - - - \n\n- entspricht Einnahmen \n \n\nMit Ausnahme der Selbstfinanzierungsbereiche (Stadtentwässerung, Abfallbewirtschaftung) sowie für die Bewirtschaftung \ndes Finanzvermögens enthalten die Globalkredite keine Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen auf den getätigten In-\nvestitionen.  \n \nFür die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen werden Globalkredite \nvon 94,096 Millionen Franken beantragt. Die Einnahmen aus dem Finanzierungsbereich (Steuern, Steuerkraftaus-\ngleich, Abschreibungen, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) sehen netto Einnahmen von 94,096 Millionen Fran-\nken vor. Somit beantragt die Stadt Uster ein ausgeglichenes Budget.  \n \nDer Gesamtaufwand sämtlicher Geschäftsfelder beträgt  206.52 Millionen Franken. Dieser kann zu 54,4 Prozent mittels \nEinnahmen (Gebühren, Taxen, Staatsbeiträge, Rückforderungen, etc.) finanziert werden. Die restlichen 45,6 Prozent müssen \naus allgemeinen Mitteln (Steuern, Steuerkraftausgleich, etc.) finanziert werden. Die selbstfinanzierten Bereiche - Abfallbe-\nwirtschaftung (LG Abfall und Umwelt) sowie Siedlungsentwässerung (LG ARA, LG Stadtentwässerung) - müssen gemäss \ngesetzlichen Vorgaben die Ausgaben der Laufenden Rechnung sowie der Investitionsrechnungen mit Gebührenerträgen \nfinanzieren. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 5 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\n \n\n \nFür seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt  53,5 Millionen Franken. Dies ent-\nspricht  56,9 Prozent der beantragten Mittel. Die Primarschule benötigt einen Drittel (31,6 Millionen Franken) und die Sozial-\nbehörde 9,6 Prozent (9,02 Millionen Franken) der beantragten Globalkredite.  \n \nVergleich Globalkredite mit Vorjahr                   Details zu den Abweichungen siehe S. 6 und in den LA’s \n\nÜbersicht je Geschäftsfeld:  \n \n\nBezeichnung Einheit BU 2010 BU 2011 Abweichung  \n2010 zu 2011 Abweichung in % \n\nSteuerung und Führung 1'000 Fr. 3’530 4’143 613 17.4  % \n\nBürger- und Parlamentsdienste 1'000 Fr. 1’261 777 -484 -38.4 % \n\nKultur 1'000 Fr. 3’230 3’196 -34 -1.1 % \n\nFinanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. 1’420 1’015 -404 -28.5 % \n\nLiegenschaften 1'000 Fr. 3’416 2’228 -1188 -34.8 % \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 5’031 5’746 715 14.2 % \n\nStadtraum und Natur 1'000 Fr. 3’800 4’560 760 20.0 % \n\nHochbau und Vermessung 1'000 Fr. 1’320 1’329 9 0.7 % \n\nKoordination Bildung 1'000 Fr. 1’746 1’806 60 3.4 % \n\nSicherheit 1'000 Fr. 3’490 2’522 -968 -27.7 % \n\nPublikumsdienste 1'000 Fr. 1’386 1’209 -177 -12.8 % \n\nSoziale Sicherheit 1'000 Fr. 10'633  11’609 976 9.2 % \n\nGesundheit 1'000 Fr. 540 505 -35 -6.5 % \n\nBetreutes Wohnen 1'000 Fr. 10’668 10’211 -457 -4.3 % \n\nSport 1'000 Fr. 2’746 2’651 -95 -3.5 % \n\nBereich SR - Zwischentotal \nGlobalkredite 1'000 Fr. 54’217 53’508 -710 -1.3 % \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 8’798 9’022 224 2.5 % \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 30’322 31’567 1245 4.1 % \n\nTotal Globalkredite 1'000 Fr. 93’337 94’096 759 0.8 % \n+ Zunahme Aufwand resp. Ertragsminderung  // - weniger Aufwand resp. Ertragssteigerung \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 6 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nIm Vergleich zum Vorjahr beantragt der Stadtrat 0,759 Millionen Franken mehr Gelder, was einer Zunahme von  0.8 % \nentspricht.  \nDie wichtigsten Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern können auf den Seiten 6 und 7 oder den \neinzelnen Globalbudgets entnommen werden.  \n \n\nWesentliche Elemente die das Budget 2011 beeinflussen \n\nHöherer Beitrag an Zürcher Verkehrsverbund  \nDer Beitrag an den ZVV erhöht sich um zirka 600'000 Franken.  \n\nhöhere Ausgaben im GF Sozialhilfe \nEs wird 2011 mit Mehrkosten von zirka 300'000 Franken betreffend Asyl- und Flüchtlingswesen gerechnet \naufgrund der Änderung der Unterstützungspraxis.   \n\nBeiträge an Heime u. Spitex aufgrund der neuen Pflegefinanzierung \nDie Beiträge an Heime und Spitex der Stadt Uster werden voraussichtlich mehr als 4,5 Mio. Franken betragen. \nAb 2011 gilt die volle Kostendeckung der Heime aufgrund der neuen Pflegefinanzierung.  \nKostensteigerung im Bereich Primarschule \nInsbesondere im Bereich Sonderpädagogische Angebote ergibt sich mit +1,9 Mio, (darin enthalten bereits der \nbewilligte Nachtragskredit von 1,2 Mio.)  gegenüber dem Budgetwert 2010 eine starke Zunahme. \nVeränderungen in übrigen Bereichen (nur wesentliche Veränderungen) \nIm 2011 fallen in 9 Geschäftsfeldern Minderausgaben an, die per Saldo im Verantwortungsbereich des SR ein \nTotal von 710’ weniger Ausgaben gegenüber 2010 ergeben.  \n\nVergleich Gesamtsicht  \n Budget 2010      Fr.     93'337’000  \n                  Budget 2011      Fr.     94'096’000 \nSALDO                                                                               Globalkreditzunahme Fr.           759’000 \n\n                \nPer Saldo über alle 17 Geschäftsfelder werden 2011 ca.  0,759 Millionen Franken mehr Globalkredite beansprucht.  \n \nAbweichungsbegründung bei Geschäftsfeldern mit einer Differenz von +- 200'000 Franken, Angaben in 1’000 Franken: \nBezeichnung BU 10 Abweichungen BU 11 \n\nSteuerung u. Führung 3’530     \nDie LG Wahlen u. Abstimmungen wird ab 2011 im GF Steuerung u. Führung \nGesamtverwaltung geführt, kostenneutral  (siehe Seite A2)  210  \n\n   weniger interne Verrechnungen Personalertrag z. G. HRM/Personaldienst,  \nkostenneutral  (siehe Seite A2)  160  \n\n   Höhere interne Verrechnungen Informatik, kostenneutral (siehe Seite A2)  240  \n\nÜbrige Abweichungen  3 4’143 \n\nBürger- und Parlamentsdienste 1’261     \nDie LG Wahlen und Abstimmungen wird ab 2011 im GF Steuerung und Füh-\nrung/Gesamtverwaltung geführt.  -210  \n\nMehreinnahmen Betreibungsamt aufgrund neuem Betreibungskreis  -220  \n\nÜbrige Abweichungen   -54 777 \n\nFinanzen - ohne Finanzierung 1’420     \n\nMehreinnahmen vor allem aufgrund Kapitaldienst sowie Personalsparkonten  -410  \n\nÜbrige Abweichungen  5 1’015 \n\nLiegenschaften 3’416   \n\nKostenzunahme im Bereich Immobilienbewirtschaftung  283  \n\nBudgetierter Buchgewinn Loren   -1400  \n\nÜbrige Abweichungen   -71 2’228 \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 5’031     \n\nKostenzunahme aufgrund gesteigertem Unterhalt  335  \n\nStrassenbedingte Zusatzaufgaben, Ausgleich Deckbelag Private  478  \n\nÜbrige Abweichungen   -98 5’746 \n\nStadtraum und Natur 3’800   \n\nZunahme öffentlicher Verkehr (v.a. Staatsbeitrag)  590  \n\nÜbrige Abweichungen    170 4’560 \n\nSicherheit 3’490     \n\nStadtpolizei: Mehreinnahmen 1,5 Mio. abzüglich Mehraufwand 3,5 Stellen  -890  \n\nÜbrige Abweichungen   -78 2’522 \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 7 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nBezeichnung BU 10 Abweichungen BU 11 \n\nSoziale Sicherheit 10’633     \nMehrkosten u.a. aufgrund Mitfinanzierung Schulheime  160  \nMehrkosten Zusatzleistungen AHV/IV  790  \nÜbrige Abweichungen   26 11’609 \n\nBetreutes Wohnen 10’668   \nHöherer Defizitbeitrag Spital Uster  220  \nHöherer Sockelbeitrag Spitäler  100  \nSaldo: Minderkosten Heime (5155) + Minderkosten Spitex (150) \nabzüglich Beiträge an Heime und Spitex (4543)  -762  \n\nÜbrige Abweichungen  -15 10’211 \n\nSozialbehörde  8’798   \n\nErwartete Mehrkosten in LG Asyl- und Flüchtlingswesen  287  \nÜbrige Abweichungen  -63 9’022 \n\nPrimarschule 30’322   \n\nKostensteigerung im Bereich Sonderpädagogik  1899  \nEinsparungen im Bereich Schulliegenschaften  -191  \nMinderkosten im Bereich Regelunterricht  - 528  \nÜbrige Abweichungen   65 31’567 \n\nIm GF Primarschule wird der Globalkredit für Schulgelder von HPSU- und IS-Schüler/innen im Jahr 2010 um 1'206’150 Franken überschrit-\nten. Hierbei handelt es sich um eine gebundene Ausgabe. Im Rahmen des Nachtragskredites wurde diese Kreditüberschreitung dem Ge-\nmeinderat zur Kenntnis gebracht. \n\n \n \nGlobalkredite – Entwicklung , Vergleich mit Vorjahren und Ausblick \n\n \n \nEntwicklung Stellen \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der Veränderung des Stellenplans im Vergleich zum Vorjahr. Erklä-\nrungen zu den Veränderungen sind in den einzelnen Geschäftsfeldern aufgeführt.  \n \n\nVeränderungen  2011  \n\nVerwaltung  5.30 3.50 Sicherheit, Stadtpolizei \n1.00 Bau, Feuerpolizei/Brandschutz \n0.40 Steuerung und Führung, Personaldienst \n0.30 Präsidiales, Bibliothek \n0.10 Präsidiales, Info-Uster \n\nSozialbehörde  0.00  \nPrimarschule (ohne Lehrer Primarschule und \nHPSU) \n\n 1.50 1.50 Tagesstrukturen \nZunahme der Personalkosten aufgrund Reduktion \ndes Staatsanteils bei den Lehrerbesoldungen.  \n\nBetreutes Wohnen  0.50 0.50 Spitex siehe Erklärung unter LG Spitex N 9 \n\nTotal  7.30  \n    \nTotal Stellen 2010 2011  \nVerwaltung 236.71 242.01  \nSozialbehörde 24.85 24.85  \nPrimarschule (ohne Lehrer) 53.64 55.14  \nBetreutes Wohnen (Spitex und Heime) 241.00 241.50  \nSumme 556.20 563.50  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 8 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nEntwicklung Globalkredite 2007 bis 2011 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Globalkredite seit 2007 verändert haben.  \n\nBezeichnung IST 2007 IST 2008 IST 2009 BU 2010 BU 2011 \nSteuerung und Führung 2’846 3’136 3’048 3’530 4’143 \n\nBürger- und Parlamentsdienste 1’079 1’041 1’293 1’261 777 \n\nKultur 2’865 2’833 2’918 3’230 3’196 \n\nFinanzen - ohne Finanzierung -324 -189 1’159 1’420 1’015 \n\nLiegenschaften  3’384 2’316 3’025  3’416 2’228 \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 4’646 5’470 5’068 5’031 5’746 \n\nStadtraum und Natur 2’929 3’288 3’842 3'800 4’560 \n\nHochbau und Vermessung 1’000 1’101 1’336 1’320 1’329 \n\nKoordination Bildung 837 723 791 1’746 1’806 \n\nSicherheit 2’896 2’547 2’960 3’490 2’522 \n\nPublikumsdienste 1’088 1’043 1’117 1’386 1’209 \n\nSoziale Sicherheit 10’026 9’743 9’831 10’633 11’609 \n\nGesundheit 553 388 479 540 505 \n\nBetreutes Wohnen 7’229 8’862 10’628 10’668 10’211 \n\nSport 2’738 2’442 2’334 2’746 2’651 \n\nVerantwortungsbereich SR: \nTotal Globalkredite 43’790 44’796 49’832 54’217 53’507 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 7’409 7’755 7’562 8’798 9’022 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 26’260 28’062 29’760 30’322 31’567 \n\nTotal Globalkredite vor Finanzierung 77’460 80’612 88’242 93’337 94’096 \n\n \nBegründungen der Veränderungen BU 2010 auf BU 2011 siehe in den Detailausführungen der Leistungsaufträge und Glo-\nbalbudgets 2011. Die jeweils jährliche Entwicklung wurde zudem in den bisherigen Jahresberichten detailliert nachgewiesen.  \n \n\n \nGrafiken Entwicklung Globalkredite seit 2007 in T Fr:  \n\n   \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 9 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 10 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\n \nKommentar: \nIm Vergleich zum Jahr 2010 werden im Jahr 2011 gesamthaft gesehen 0,76 Millionen Franken mehr oder 0,8 Prozent mehr \nfinanzielle Mittel (Globalkredite) benötigt. Der Anstieg in den einzelnen Geschäftsfeldern ist somit weit moderater als der \nAnstieg des Globalkredites von über 5 Mio. Franken vom 2009 auf 2010. Diesem Anstieg steht eine höhere Finanzierung \ngegenüber, so dass ein ausgeglichenes Budget präsentiert werden kann.  \nTrotz dieser erfreulichen Gesamttendenz muss die Globalkreditentwicklung der Geschäftsfelder gesamthaft gesehen weiter-\nhin genau im Auge behalten werden, Details siehe Seite 8. \n \nDie Kennzahl Kosten je Einwohnerin und Einwohner entwickelt sich wie folgt:  \n   IST 2007 IST 2008 IST 2009 BU 2010 BU 2011 \n\nAnzahl Einwohner   31'609 32'099 32373 32’800 33’200 \nStadtrat Franken 1'452 1396 1539 1’653 1’612 \n\nSozialbehörde Franken 262 242 234 268 272 \n\nPrimarschulpflege Franken 868 874 919 924 951 \n\nTotal Globalkredite Franken 2'582 2511 2726 2’845 2’834 \n \n \n\nZusammenfassung  \n\nIm Vergleich zum Vorjahr werden für das Jahr 2011 mehr finanzielle Mittel (Globalkredite) beantragt. Nachdem der Global-\nkredit pro Einwohner im Vorjahr um ca. 5 %  von  2'726.- Franken Kosten pro Einwohner auf 2’845.- Franken angestiegen \nwar, bleiben die Kosten pro Einwohner im 2011 praktisch unverändert.   \nIn einigen Geschäftsfeldern kommt es zu einem Ausbau von Leistungen und Stellen. Dies trägt dazu bei, eine betriebswirt-\nschaftlich optimale Aufgabenerfüllung zu gewährleisten und ermöglicht es die Leistungen weiterhin in der geforderten Quan-\ntität und Qualität zu erbringen. Bei über der Hälfte der Geschäftsfelder kommt es zu einer Senkung der Globalkredite im \nVergleich zum Budget 2010.  \n \nFür die Zukunft gilt es, das Leistungsangebot weiterhin bedarfsgerecht und kundenfreundlich auszugestalten. Hierbei gilt es \nneben einem stabilen Finanzhaushalt auch den gestiegenen Ansprüchen an die Verwaltungsleistungen Rechnung zu tragen.  \n \n \nBemerkungen zum Verständnis der Leistungsaufträge und Globalbudgets \n \nKosten- und Leistungsrechnung \n Die Globalbudgets 2011 basieren zum fünften Mal auf der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR). Die Auswirkungen der \n\nKLR auf die Globalbudgets wurden in den Vorjahren in der Einleitung des Leistungsauftrages u. Globalbudgets jeweils \nausführlich beschrieben. Für Details sei auf diese Dokumente verwiesen.   \n\n \nDie KLR in der Stadt Uster sieht eine sogenannte Teilkostenrechnung vor. Kosten, welche man keiner Leistung direkt zuord-\nnen kann, werden in den «Sammelkosten» zusammengefasst. Für sämtliche Leistungsgruppen sowie Geschäftsfelder beste-\nhen Kostenstellen, welche diese «Sammelkosten» erfassen.  \n \nÄnderungen im Leistungsauftrag \nAuf Wunsch des Gemeinderates wurden Änderungen in den Leistungsaufträgen, welcher der Gemeinderat im letzten Jahr \nfür eine Planperiode von vier Jahren verabschiedet hat, kursiv markiert oder gelöschte Zielsetzungen wurden durchgestri-\nchen dargestellt. Somit sind Anpassungen im Leistungsauftrag schnell ersichtlich. Zudem war bereits im Vorjahr  aufgrund \nder Ergebnisse der Arbeitsgruppe Gestaltung Leistungsauftrag und Globalbudget folgende Neuerungen eingeführt: \n\n Die Wirkungs- und Leistungsziele, Leistungen und Indikatoren werden zur besseren Nachvollziehbarkeit von Ände-\nrungen nummeriert.  \n\n Zudem wird wo möglich ein Bezug zwischen Wirkungs- und Leistungszielen und Leistungen hergestellt. \n Auch bei den Indikatoren wird der Zielbezug hergestellt.  \n Schliesslich wird mit der formellen Änderung, dass Planzahlen generell als Entwicklungstendenz mit +, - und = ge-\n\nkennzeichnet werden der Anforderung Rechnung gestellt, keine Scheingenauigkeit auszuweisen. Diese Lösung bie-\ntet eine gut übersichtliche Darstellung mit welcher Entwicklung gerechnet werden kann.  \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nBericht Seite 11 \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\n \nAbkürzungen \nAbw. Abweichung \nLG Leistungsgruppe \nGF Geschäftsfeld \nn.v. nicht vorhanden \nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \nIST Ist-Wert  \nKLR oder KLER Kosten- und Leistungsrechnung \nHR Hochrechnung \nNPM New Public Management \n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \nBU Budgetwert \n# Anzahl \n \n \nKodex  \n\nIm Rahmen der Überarbeitung NPM-Instrumente wurde im 2005 ein «Kodex» erarbeitet, welcher die Zusammenarbeit zwi-\nschen dem Gemeinderat, Stadtrat sowie Verwaltung regelt: \n \n Der Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren \n\njährlich angepasst. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die \nnächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exekutive so-\nwie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorkehren und sofern sinnvoll Ver-\nbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Änderungen des Leis-\ntungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 – 4 Jahre) umgesetzt. \n\n Bestehen bei einer massgeblichen Änderung des Leistungsauftrages zwischen den beteiligten Parteien (Gemeinderat / \nStadtrat / Verwaltung) Differenzen betreffend den Umsetzungsmöglichkeiten, kann die betroffene Exekutivbehörde be-\nantragen, den Änderungsantrag zur weiteren Abklärung an die Sachkommission zurückzuweisen. Die Sachkommission \nklärt in Zusammenarbeit mit der zuständigen Exekutive und Verwaltungsabteilung geeignete Umsetzungsmöglichkeiten \nab und unterbreitet den Lösungsvorschlag zur Verabschiedung dem Parlament.  \n\n NPM betrachtet  \na) die Wirkungs- und Leistungsziele \nb) die Leistungen  \nc) die Finanzen  \nmit den jeweils dazugehörigen Indikatoren als eine Einheit. Wird eine dieser drei Komponenten geändert (z.B. Wirkungs- \nund Leistungsziele), hat dies in der Regel Auswirkungen auf die übrigen zwei (z.B. Finanzen und Leistungen). Änderun-\ngen am Leistungsauftrag mit Globalbudget haben in der Regel sämtliche drei Komponenten zu umfassen. Falls ein Än-\nderungsbeschluss nicht sämtliche von einer Veränderung betroffenen Komponenten berücksichtigt (Wirkungs- und Leis-\ntungsziele, Leistungen, Finanzen), ist es in der Kompetenz der Exekutive zu entscheiden, wie der Änderungsbeschluss \numgesetzt wird. Dabei sind die Argumente des Parlamentes, welche zu einem Änderungsantrag führten, zu befolgen. \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  1\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nStrategieprozess: 2011 erfolgt wiederum das Umsetzungscontrolling der strategischen Massnahmen. 2010 wurden die \nersten Schritte für die Umsetzung eines eigentlichen Erfolgscontrollings (M-52) eingeleitet (Zuzügerbefragung). 2011 wird \ndas Erfolgscontrolling ausgebaut bzw. kommt in die Umsetzungsphase (Bürger-/Kundenbefragung zur Kunden- und Strate-\ngieorientierung Politik, Verwaltung und Infrastrukturen). Zudem werden weitere Schritte in der internen und externen \nKommunikation (Marketingmassnahmen) eingeleitet. \n\nWir möchten insbesondere folgende strategische Schwerpunkte laufend verbessern: 1.) das Vertrauen zwischen Gewerbe, \nWirtschaft, Politik und Verwaltung durch eine transparente, intensivere, strukturiertere und zielgerichtetere Kommunikation \nerhöhen; 2.) kurze, schnelle Entscheidungswege und eine kundenfreundliche, effiziente und ressourcenbedachte Verwal-\ntung mit hoher Dienstleistungsbereitschaft, als wichtige Standortfaktoren vorantreiben; 3. Die Dualstrategie einheitlich und \ngeschlossen gegen aussen und innen vertreten. \n\nLegiferierung: Das Anpassen der städtischen Rechtserlasse auf neue Anforderungen und übergeordnetes Recht wird 2011 \nabgeschlossen sein. \n\nDen kurz-, mittel- und langfristigen Platzbedarf der Verwaltung eruieren und mögliche Massnahmen aufzeigen, wie der \nzukünftige Platzbedarf gedeckt werden könnte - mit Hinblick auf mittel-/langfristige Investitionsplanung Neubau Stadthaus \nII sowie Ausbau Standort Oberlandstrasse. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nBürgerbefragungen 2011 periodisch \nMittel-/Langfristplanung Raumbedarf Stadtverwaltung 2010 2011 \nMarketingmassnahmen aufbauend auf Basismassnahmen 2011 laufend \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Steu. u. Führ./Gesamtverwaltung – übergeordnete Wirkungs- u. Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 04 Den Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen kann.  \n\nZ 02 L 02 - L 04 \nInstrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung/Kommunikation \nder Strategie und Massnahmen sicherstellen.  \n\nZ 03 L 01, L 03  Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Führung \n\nZ 04 L 01, L 02 \nKaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die Stadtver-\nwaltung administrativ leiten kann.  \n\nZ 05 L 01, L 03,     \nL 04  \n\nDie Kunden sind mit den Leistungen der Stadt Uster zufrieden.  \n\n \n \nGF Steu. u. Führ./Gesamtverwaltung – übergeordnete Leistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Administrative Leitung Stadtverwaltung \n\nL 02 Leitung Kaderkonferenz \n\nL 03 Operative Leitung der Steuerung und Führung \n\nL 04 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung \n \n\nGLOBALBUDGET 2011   \n\nGF Steu. u. Führ./Gesamtverwaltung – übergeord. Indikat.:Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschl. GR       \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nMassnahmenplanung Umsetzung \nStrategie liegt vor.  \n\nerreicht erreicht erreicht erreicht erreicht erreicht  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  2\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Steu. u. Führ./Gesamtverwaltung - Globalkredit Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR       \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadtrat 1'000 Fr. 828 958 958 935 =  \n\nSammelko. St.Fü./Gesamtverwaltung 1'000 Fr. 382 427 427 473 =  \n\nStadtkanzlei u. Rechtsdienst SR 1'000 Fr. 386 360 360 599 = \n\n240’ mehr interne Verrech-\nnungen Informatik z.L. Steue-\nrung und Führung/Gesamtver-\nwaltung (effektiv 2011: 200’). \nDafür  240’ Mehreinnahmen \ninterne Verrechnungen Infor-\nmatik z.G LG Finanzen. \nGesamthaft: Kostenneutral \n\nHRM 1'000 Fr. 654 807 807 963 = \n\n160’ weniger interne Verrech-\nnungen Personalertrag z.G. HRM \n/Personaldienst. Dafür weniger \ninterne Verrechungen Persona-\nlaufwand z.L. GF der Abteilun-\ngen.  \nGesamthaft: Kostenneutral \n\nÖffentlichkeitsarbeit 1'000 Fr. 431 631 631 595 =  \n\nControlling 1'000 Fr. 205 204 204 228 =  \n\nStandortförderung 1'000 Fr. 162 143 143 140 =  \n\nWahlen und Abstimmungen 1'000 Fr. * * * 210 = \n\nDie LG Wahlen und Abstimmun-\ngen wird ab 2011 im GF Steue-\nrung und Führung/Gesamtver-\nwaltung geführt. D.h. die Präsi-\ndialabteilung wird um 210’ ent-\nlastet und die Steuerung und \nFührung/Gesamtverwaltung wird \num 210’ belastet.  \nGesamthaft: Kostenneutral*    \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3'048 3’530* 3’530 4’143 = \n\nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 3'962 um \n432 auf 3'530 gekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n- Personal 1'000 Fr. -123 -551 -551 -550 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. -549 -668 -668 -284 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 3'720 4’749 4’749 4’977 =  \n\nWahlen und Abstimmungen 1'000 Fr. 233 325 325 - = \nAb 2011 in Steuerung und Füh-\nrung/Gesamtverwaltung ausge-\nwiesen.* \n\n \n \n\nGF Steu. u. Führ./Gesamtverwaltung - Personal:(Stellen per 31.12.): Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadtrat Stellen - 0.8 0.8 0.8 =  \n\nLeitung St.Fü/Gesamtverwaltung Stellen 1 1 1 1 =  \n\nStadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 4.9 4.5 4.5 4.5 =  \n\nHRM Stellen 3.4 6.5 6.5 6.9 = \nPersonaladministration plus 0.4 \nStellenprozente \n\nÖffentlichkeitsarbeit Stellen 1.2 1.25 1.25 1.25 =  \n\nControlling Stellen 1 1 1 1 =  \n\nStandortförderung Stellen 0 0 0 0 =  \n\nWahlen und Abstimmungen Stellen 0 0.1 0.1 0.1 =  \nTotal Stellen 11.5 15.15 15.15 15.55 =  \n\n \n*Koordination und Betreuung Lernende: Die Abteilung Steuerung u. Führung/ HRM koordiniert den Einsatz und die Betreuung der Lernen-\nden und unterstützt und begleitet die Zielerreichung der einzelnen Lerneinheiten. Für 2011 gilt es 65 Lernende und 9 Praktikanten zu be-\ngleiten und sie in ihren Lernfortschritten zu unterstützen, rund ein Sechstel der Lernenden sind direkt den Abteilungen zugeordnet. \n \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  3\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Steuerung u. Führung./Gesamtverwaltung - Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\ne-gov 1'000 Fr.    100  100 Stadtrat \n\nAxioma-Release 1'000 Fr.     100  100 Stadtrat \n\nElektronisches Personaldossier 1'000 Fr.     150  150 Stadtrat \n\nTotal 1'000 Fr.    350  350  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  4\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR  \n\nEinleitung: Information \n\nVerwaltungsarchiv: 2010 wird die Reorganisation der Aktenablage in den Abteilungen abgeschlossen. Bis 2011 werden in \neinem weiteren Schritt die Einzelfallakten im Archiv mit Hilfe einer speziellen Software alphabetisch geordnet. Mit der neu-\nen Gliederung werden die Dossiers zukünftig rasch und zuverlässig auffindbar sein. Weitere geplante  Massnahmen sind \ndie Anpassung des Registraturplans an die Geschäftsverwaltungssoftware Axioma sowie der Abschluss von Ablieferungs-\nvereinbarungen mit den verschiedenen Geschäftsfeldern (welche Akten werden dem Archiv wann und in welcher Form \nübergeben).  \n\nZentrale Geschäftsverwaltungssoftware: 2011 wird abzuklären sein, ob die Stadtverwaltung die im Einsatz stehende Ge-\nschäftsverwaltungssoftware Axioma beibehalten soll oder ob eine neue Applikation einzuführen ist. Bei einem Entscheid für \nAxioma müsste diese Software einem Release unterzogen werden. Mit der entsprechenden Geschäftsverwaltungssoftware \nmuss sodann zwingend das durch die Verwaltung erarbeitete Organisationshandbuch (OHB), die zentrale Vertragsverwal-\ntung sowie das elektronische Personaldossier geführt werden können. \n\nÖffentlichkeitsprinzip: Am 1. Oktober 2008 ist das neue Gesetz über die Information und den Datenschutz in Kraft getre-\nten. Es regelt das Öffentlichkeitsprinzip, welches den freien Zugang zu amtlichen Dokumenten und das Recht jeder Person \nauf Einsichtnahme in Behördenakten vorsieht. Die Gemeinden sind im Zusammenhang mit dem Öffentlichkeitsprinzip zu \nUmsetzungsmassnahmen verpflichtet. Der Stadtrat hat ein Reglement erlassen, in welchem die Zuständigkeiten für die \nBehandlung von Informationsgesuchen geregelt sind. Jede Abteilung verfügt über eine Beauftragte bzw. einen Beauftrag-\nten für das Öffentlichkeitsprinzip, welche innerhalb der Abteilung für die Beratung und einheitliche Umsetzung der Ge-\nsuchsbearbeitung zuständig sind. Die Stadtkanzlei übernimmt die Funktion einer zentralen Koordinationsstelle. Die Abtei-\nlungsverantwortlichen wurden auf ihre Aufgabe hin zentral geschult. Zur Umsetzung des Öffentlichkeitsprinzips sind 2011 \nweitere Massnahmen erforderlich. Hauptsächlich betroffen sind dabei die Bereiche Informationsverwaltung und Archivwe-\nsen.  \n\nDruckaufträge/Layout: Grössere Druckaufträge sollen in Zukunft über das örtliche Gewerbe abgewickelt werden. Die übri-\ngen Druckaufträge sollen mit dem neuen Druckerkonzept der Informatik von den einzelnen Abteilungen selbst durchge-\nführt werden. Dafür wird vom Materialdienst ein zentraler Layoutservice angeboten.  \n\nVertragssoftware: Sämtliche Verträge der Stadt Uster wurden 2010 auf einer Excel-Datei zusammengefasst. Diese Mass-\nnahme erleichtert die Übersicht und Archivierung der Verträge. Damit das Handling einfacher wird und automatische Hin-\nweise an den Vertragseigner (z.B. Meldung Vertragsablauf) erfolgen können, wird die Anschaffung einer Vertragssoftware \n(Kernapplikation Axioma) geprüft. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Alphabetische Ordnung der Einzelfallakten im Archiv, Anpassung Registraturplan an \n\nAxioma und Abschluss von Ablieferungsvereinbarungen mit den Abteilungen (Z 01, Z \n02) \n\nJanuar 2011 \nDezember \n\n2011 \n\n Entscheid Geschäftsverwaltungssoftware und Integration OHB, Vertragsverwaltung und \nelektronisches Personaldossier (Z 01) Januar 2011 \n\nDezember \n2011 \n\n Erstellen einer dem Öffentlichkeitsprinzip entsprechenden Informationsverwaltung so-\nwie Regelung des Öffentlichkeitsprinzips im Zusammenhang mit dem Archiv (Z 01, Z \n02) \n\nJanuar 2011 \nDezember \n\n2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 02 – L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente wahrnehmen.  \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen Belangen \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \n\nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \n\nL 03 Weibeldienste \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  5\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 04 Materialverwaltung \n\nL 05 Verwaltungsarchiv \n\nL 06 Sekretariat Stadtrat \n\nL 07 Rechtsdienst Stadtrat \n\nL 08 Layout \n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR        \n\nkeine \n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 386 360 360 599 = \n\n240’ mehr interne Verrech-\nnungen Informatik z.L. Steue-\nrung und Führung/Gesamtver-\nwaltung (effektiv 2011: 200’). \nDafür  240’ Mehreinnahmen \ninterne Verrechnungen Infor-\nmatik z.G LG Finanzen. \nGesamthaft: Kostenneutral \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.9 4.5 4.5 4.5 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nkeine \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  6\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG HRM, Personaldienst \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nGesundheitsmanagement: Flächendeckend soll ein professionelles Absenz- und Case Management eingeführt werden. \nMitarbeitende die krankheits- oder unfallbedingt der Arbeit fernbleiben müssen, erhalten frühzeitig Unterstützung, um die \nIntegration in den Arbeitsprozess sicherzustellen, bzw. um nach Ablauf der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ihr \nEinkommen sicherzustellen. Im Weiteren profitieren die Stadt Uster und ihre Mitarbeitenden, indem gesundheitsbelastende \nSituationen schneller erkannt und mittels präventiver Massnahmen zukünftig vermieden werden. Durch das Absenz- und \nCase Management wird sich die Absenzquote verringern, was eine positive Auswirkung auf die Zufriedenheit aller Mitarbei-\ntenden hat. \n\nFür weitere Teilaspekte des Gesundheitsmanagements, in erster Linie Suchtprävention und Persönlichkeitsschutz, soll im \n2011 ein Konzept ausgearbeitet und in Zusammenarbeit mit externen Fachstellen, z.B. Suchtpräventionsstelle Zürcher \nOberland, Massnahmen ausgearbeitet und umgesetzt werden. \n\nEintritts- und Austrittsmonitoring: Das bestehende HR-Controlling wird mit den Instrumenten Eintritts- und Austrittsmonito-\nring verfeinert. Kennzahlen aus diesen Erhebungen werden die Führungskräfte in ihrer Führungsarbeit hilfreich unterstüt-\nzen. \n\nElektronisches Personaldossier: Mit der Einführung von elektronischen Personaldossiers werden die gesetzlichen Ansprüche \nan den Datenschutz, insbesondere die Vermeidung von Verlust und der Schutz vor unberechtigtem Zugriff, erfüllt. Im Wei-\nteren werden die Linienverantwortlichen unterstützt, indem personalrelevante Daten schneller erhältlich sind. Im 2011 soll \nein geeigneter Anbieter evaluiert werden.  \n\nMitarbeiterbefragung: 2011 wird die Lancierung und Form einer weiteren Mitarbeiterbefragung geprüft. \n\nBefragung aller Leistungsgruppen (LG) zur Qualität des HRM: Die Resultate haben gezeigt, dass die LG mit der Qualität der \nDienstleistungen  und Fachkompetenz des HRM insgesamt zufrieden sind. Punktuell werden 2011 Massnahmen für Verbes-\nserungen eingeleitet. \n\nMit dem Mobilitätsdialog will die Stadt Uster eine gewisse Verantwortung für die Mobilität ihrer Mitarbeitenden überneh-\nmen. Es sollen Richtlinien für den Pendler- und Geschäftsverkehr definiert und effiziente, unterstützende Lösungen ausge-\narbeitet werden.  \n\nDas Personalentwicklungskonzept soll weiter verfeinert und mit einem Kursprogramm ergänzt werden. Weiter werden wir \nprüfen, ob sich Blended Learning als Lernform eignet und wie sich Lernmethoden des Blended Learning mit Präsenzveran-\nstaltungen kombinieren lassen. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Gesundheitsmanagement ausbauen und Absenzmanagement einführen (Z 01) Mai 2010 Dez. 2012 \n HR-Controlling konsolidieren und Abteilungen mit HR-spezifischen Kennzahlen beliefern \n\n(Z 07) März 2009 Juli 2011 \n\n Elektronisches Personaldossiers evaluieren und einführen (Z 08, L 04) April 2011 Dez. 2012 \n Mitarbeiterbefragung  prüfen (Z 07) Aug. 2011 Dez. 2011 \n Mobiltiätsdialog: Effiziente, unterstützende Lösungen ausarbeiten und implementieren \n\n(Z 04, L 01) April 2010 Juni 2011 \n\n Personalentwicklungskonzept verfeinern und Pilotversuch Blended Learning durchführen \n(Z 02, L 02) März 2009 Okt. 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin.  \n\nZ 02 L 02 \nDie Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und deren Um-\nsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig ihre Leistung erbrin-\ngen können. \n\nZ 03 L 04 \nDie einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohneinstufungen \nsicherstellen.  \n\nZ 04 L 02 \nDurch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zusammen-\ngehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  7\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 L 03 \nMöglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine fundierte Ausbil-\ndung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut bestehen. \n\nZ 06   Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n\nZ 07 L 05 \nDie Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steuerung des \nHuman-Kapitals unterstützen.  \n\nZ 08 L 04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Konzepte / Projekte \n\nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und -betreuung \n\nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \n\nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \n\nL 05 Personalcontrolling  \n\nL 06 Absenz- und Case Management \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nAnwesenheit der städtischen Mit-\narbeitenden \n\n% 95.8 > 95 > 95 > 95 =  \n\nI 02 Z 03 \n\nZufriedenheit der städtischen \nMitarbeitenden: Anteil der Mitar-\nbeitenden, die zufrieden oder sehr \nzufrieden sind \n\nLVB \nRaster \n\n94.9 > 95 > 95 > 95 =  \n\nI 03 Z 08 \nZufriedenheit der Abteilungen mit \nden Dienstleistungen des Personal-\ndienstes (nicht Personalleistungen) \n\nUmfrage 87 > 80 - - + \nKennzahl wird \nnächstes Mal  im \n2012 erhoben \n\nI 04 Z 05 \nBerufsbildung: Anteil bestandene \nLehrabschlussprüfungen \n\n% 100 100 100 100 =  \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 654       807 807 963 = \n\n160’ weniger interne Verrech-\nnungen Personalertrag z.G. HRM \n/Personaldienst. Dafür weniger \ninterne Verrechungen Persona-\nlaufwand z.L. GF der Abteilun-\ngen.  \nGesamthaft: Kostenneutral \n\nBesetzte Stellen per 31.12. inkl. \nPersonaldienst für betreutes Wohnen  \n\nStellen 3.4 6.5 6.5 6.9 = \n\nPersonaldienst der Heime neu in \nStadtverwaltung integriert (+3.1 \nStellenprozente). Zusätzlich wird \nder Personaldienst im 2011 um \n0.4 Stellen Personaladministra-\ntion aufgestockt. \n\nLehrstellen Stellen    74 = \n\nAktivierungstherapeutin, Büroas-\nsistentin, Fachangestellte \nBetreuung, Gesundheit und \nHauswirtschaft, Fachleute Be-\ntriebsunterhalt, Forstwart, Geo-\nmatiker, Informatiker, Kaufleute \n(B/E/M), Koch, Praktikanten \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  8\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Fluktuationsrate  % 7.2 < 10 < 10 < 10 =  \n\nK 02 \nAnteil rapportierter Ausbil-\ndungstage je Mitarbeitenden \n\nTage 2.77 ≥ 1.5 ≥ 1.5 ≥ 1.5 =  \n\nK 03 \nverfügbare Ausbildungsplätze \nin Verwaltung/Heime \n\n# 28/40 34/40 34/40 34/40 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  9\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nSchwerpunkte:  \n\nKommunikation: Die Öffentlichkeitsarbeit, umfassend die laufende Medienarbeit, die Stadtseiten im «Zeitraffer» (redaktio-\nnelle Seiten, Agenda und Kulturseite), die Bewirtschaftung der Informationskästen in Quartieren und Aussenwachten, die \nwöchentliche Herausgabe von Stadthaustelegrammen und Personalmitteilungen, die Bewirtschaftung und Weiterentwick-\nlung eines lebendigen Internetauftritts, die Durchführung von vier Stadtwanderungen, Willkommenstag und Neujahrsemp-\nfang, die Begleitung und Unterstützung der Abteilungen in allen Kommunikationsfragen und bei der Umsetzung und An-\nwendung des städtischen CD, die Unterstützung der Quartier- und Dorfvereine sowie die Weihnachtsaktion für das Perso-\nnal, wird in anhaltender Qualität weiter geführt und bedarfsgerecht weiter entwickelt. \n\nPro-aktive Öffentlichkeitsarbeit: Dieser soll eine spezielle Beachtung zukommen. Dazu gehören nebst Medienarbeit über \nAbsichten des Stadtrates und zukunftsweisende Projekte insbesondere Dialoginstrumente wie Quartier- oder Stadtgesprä-\nche zu brennenden Themen.  \n\nMarketing: Die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert ihre Aktivitäten und ihre Ausrichtung konsequent mit dem neu lancierten \nStadtmarketing (Positionierung und Imagebildung Uster) und unterstützt dieses mit gezielten Massnahmen/Instrumenten. \nInsbesondere gilt es, bestehende Instrumente wie Internet-Auftritt, Erscheinungsbild und weitere, beispielsweise die Neu-\nzuzügerbroschüre, klar und deutlich auf die neue Positionierung auszurichten.  \n\nE-gov: Die Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von www.uster.ch in Richtung e-gov und integ-\nriertem CSM. Die Bewirtschaftung der Abteilungsseiten wird vermehrt dezentral, d.h. durch die Abteilungen selbst, über-\nnommen.  \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nE-gov 2011 laufend \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zur Identifikationsbildung der Bevölkerung mit «ihrer» Stadt. \n\nZ 02 L 01 \nDie Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden und Ver-\nwaltung und deren Entscheidungen. \n\nZ 03 L 01 Die Informationen erfolgen offen, ehrlich, sachlich und rechtzeitig. \n\nZ 04 L 01 \nPolitisch relevante Themen werden differenziert dargestellt. Die freie Meinungsbildung der Bevölke-\nrung wird unterstützt. \n\nZ 05 L 01 \nDie Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird mittels ziel-\ngruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und Verwaltung informiert. \nInsbesondere wird der Dialog gepflegt. \n\nZ 06  L 02 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \n\nZ 07 L 03 Beratungs- und Projektaufgaben für Verwaltung und Behörden werden wahrgenommen. \n\nZ 08 L 03 Die Medienarbeit der Verwaltung sowie der Behörden ist koordiniert.  \n\nZ 09 L 01 \nDie Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen gemäss wei-\nter entwickelt. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Externe Kommunikation \n\nL 02 Interne Kommunikation \n\nL 03 Koordination und Beratung \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  10\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nMedienbeobachtung: Anteil eher \npositive oder neutrale Nennungen \nin Printmedien \n\n% >90 >90 >90 >90 =  \n\nI 02 \nZ 03 \n\nZ 05 \n\nMedienbeobachtung: Verhältnis \nder versandten zu den publizierten \nbzw. als Grundlage für einen Arti-\nkel, Radio- oder Fernsehbeitrag \nverwendeten Meldungen. \n\n% - 95 95 95 =  \n\nI 03 Z 02  \nIm Sinne des SR entschiedene \nVolksabstimmungen \n\n% - 75  75  75 =  \n\nI 04 Z 03 \nZ 04 \n\nAnzahl pro-aktive Informationen \nund stadträtliche Stellungnahmen \nzu Geschäften/Vorlagen/Projekten \nder Stadt. \n\n# - 5 5 5 =  \n\nI 05 Z 03 \nZ 05 \n\nAnzahl positive Berichte in andern \nZeitungen als AvU/ZO, Tagi-ZO \nund NZZ (z.B. in überregionalen \nMedien oder in Fachzeitschriften) \n\n  5 5 5 =  \n\nI 06 Z 07 \nAnzahl Projektbegleitungen und \ngrössere Kommunikations-\nberatungen \n\n  >5 >5 >5 =  \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 431 631 631 595 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.20 1.25 1.25 1.25 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 180 160 160 160 =  \n\nK 02 \nAnzahl Medienanlässe (Me-\ndienkonferenzen und Medien-\ngespräche zur Kontaktpflege) \n\n - 15 15 15 =  \n\nK 03 \nAnzahl Nennungen in Printme-\ndien \n\n# 2’117 1’650 1’650 1’650 =  \n\nK 04 \nAnzahl Besuche von \nwww.uster.ch \n\n# 44’000   \n\nNeue \nZählme-\nthode; \ndeshalb \n\nerst \nnächstes \n\nJahr \nwieder \n\nein \nKenn-\nzahl-\n\nvorgabe \n\n=  \n\nK 05 \nAnzahl Dialogveranstaltungen \n(Quartier-/Stadtgespräche) \n\n# - >4 >4 >4 =  \n\nK 06 Anzahl Personal-Mitteilungen # - >45 >45 >45 =  \nK 07 Anzahl Personal-Anlässe  # - >2 >2 > 2 =  \nK 08 Anzahl Stadtwanderungen # - 4 4 >4 =  \n\nK 09 \nAnzahl neue Quartierinfokäs-\nten \n\n - 1 1 0 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  11\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 10 \nAnzahl negative Leserbriefe \nund Partei-Stellungnahmen # - <20 <20 <20 =  \n\nK 11 \nAnzahl Personal- Infoveran-\nstaltungen # - > 2 > 2 > 2 =  \n\nK 12 Anzahl Stadthaustelegramme # - > 35 > 35 > 35 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  12\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Controlling \n\nEinleitung: Information \n\nNPM Berichterstattung und Aktualisierungen: Im Leistungsauftrag/Globalbudget 2010 war erstmals die verstärkte Ver-\nknüpfung von Indikatoren mit den Leistungen darstellungsmässig umzusetzen. Eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern des \nGemeinderates Uster sowie des Stadtrates Uster und der Verwaltung hatte diese Aenderungen für die Leistungsäufträge/ \nGlobalbudgets im Jahr 2009 erarbeitet. Die Verwaltung wurde beauftragt, diese Aenderungen bereits für den Leistungs-\nauftrag und das Globalbuget 2010 anzuwenden. Es erfolgten weitere Optimierungen in der Einführungsphase. Die neue \nDarstellungsform, welche die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Berichterstattung erhöht, wird 2011 weiter ange-\nwendet werden. \n\nInternes Kontrollsystem: Dies setzt sich aus zwei Teilen, dem prozessorientierten IKS sowie dem Risikomanagement, zu-\nsammen. Letzteres konnte im 2010 ausgebaut werden: so wurde ein Risikokatalog mit den primären strategischen Risiken \nerstellt. Nun gilt es im 2011 die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Risikoanalyse zu vertiefen und die auf Stufe der Ab-\nteilungen festgehaltenen Massnahmen zum Risikomanagement umzusetzen.  \n\nWoV-Verordnung: Diese wurde im 1. Halbjahr 2010 auf Stufe Kaderkonferenz bereinigt und wird im Herbst 2010 dem \nStadtrat unterbreitet. Auf Stufe Gemeinderat erfolgen die Beratungen zur WoV-Verordnung voraussichtlich im 2011.  \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Organisationshandbuch (OHB): Die für 2010 geplante sukzessive Füllung des OHB mit \n\nelektronischen Inhalten ist noch ausstehend. Mangels finanziellen Ressourcen im 2010 \nfür eine EDV-unterstützte OHB Lösung ist diese nun für 2011 vorgesehen.  \n\nMai 2008 \nDezember \n\n2011 \n\n Künftige Management Summary zum Geschäftsbericht:  Es ist ab Berichterstattung über \ndas Jahr 2010 geplant zusätzlich zum Geschäftsbericht der bisherigen Form, neu eine \nManagement Summary herauszubringen. Dieser Geschäftsbericht soll die wesentlichen \njahresbezogenen Kerninformationen in einer adressatengerechten Form festhalten und \neinen raschen und übersichtlichen Ueberblick über das jeweilige Geschäftsjahr vermit-\nteln.  \n\n2. Quartal \n2010 \n\n2. Quartal \n2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011– 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nSicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steuerungssystem \nzur Verfügung steht.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinieren. \n\nZ 03 L 01 \nMitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strategischen \nMassnahmen(Befragung/Benchmarking) \n\nZ 04 L 02 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \n\nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordinieren. \n\nZ 06  L 02 \nGesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei Bedarf Projek-\nte leiten oder in Projekten mitarbeiten. \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \n\nL 02 Beratung Führung \n\nL 03 IKS (Internes Kontrollsystem) \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  13\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nRechtzeitige Abgabe der Führungs-\ninformationen an GR und SR \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 205 204 204 228 = \nEDV Lösung 36’ im 2011 für \nOrganisationshandbuch \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  14\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Standortförderung \n\n* mit Wirtschaftsförderer    ** nur Wirtschaftsförderer     ohne Stern nur LG Standortförderung \n\nEinleitung: Information \n\n Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung: Wählt den Wirtschaftsförderer, gibt ihm den Auftrag und überwacht seine \nArbeit. Sie setzt sich aus Mitgliedern der Stadt (3), des WFU (2) und des GVU (1) zusammen. Schwerpunkte 2011: Be-\ngleitung der Entwicklung der Gebiete Kern Süd, Mühliholz III, Hohfuhren, Zeughausareal und Loren. \n\n Wirtschaftsförderer: Betreibt im Auftrag der Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung Standortpromotion, -entwicklung \nund -management. Ist Kontaktstelle für Wirtschaft und Gewerbe, betreibt Networking und Flächenmanagement. \nSchwerpunkt 2011: Unterstützt die Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung sowie die Koordinationsgruppe Wirtschafts-\nansiedlung in strategischen und operativen Fragen bezüglich der oben genannten Entwicklungsgebiete. \n\n Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung: Unterstützt den Wirtschaftsförderer in der Ansiedlung von Wirtschaftsun-\nternehmen und natürlichen Personen. Nimmt externe Anfragen unverzüglich auf und sorgt für deren rasche, umfassen-\nde und kompetente Beantwortung. Schwerpunkt 2011: Unterstützen die Ansiedelungen im Gebiet Mühleholz III und die \nAnsiedelung internationaler Schulen / Privatschulen. \n\n Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing (ersetzt die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit): Ist verantwortlich \nfür die Vernetzung und Koordination der Standortförderung und des Marketings. Macht Uster als überdurchschnittlich \nattraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt.  \n\n Benchmarking: Unter der Führung des statistischen Amtes Kanton Zürich hat die Stadt Uster im Vorjahr zusammen mit \nsieben weiteren Gemeinden an einem Benchmarkingprojekt teilgenommen. Es wurde mittels Befragungen analysiert, \nwelche Faktoren die Zuzüger- und Zuzügerinnen in den beteiligten Gemeinden dazu bewogen haben, den entsprechen-\nden Wohnort zu wählen. Zusammenfassend kann für die Stadt Uster festgehalten werden: Gemäss Wahrnehmung der \nZuziehenden nach Uster ist insbesondere das Angebot, das Uster zu bieten hat, ein wesentlicher Standortvorteil. Dies \nbetrifft die Aspekte Kultur, Sport- und Freizeit, Oeffentlichen Verkehr, Aus- und Weiterbildung und das Dienstleistungs-\nangebot. Im 2011 gilt es diesen Standortvorteile von Uster weiterhin zu optimieren.  Uster ist besonders attraktiv für \ngut Ausgebildete und gut Verdienende. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Mühliholz III; Partnersuche Ansiedlungsprojekt 2009 2010 \n Internationale Schulen/Privatschulen; partnersuche Ansiedlungsprojekt 2009 2010 \n Schwerpunkt in der Ansiedlungsunterstützung: Loren, Kern Süd, Mühliholz 3 * 2009 2015 \n Erstellen und führen einer Datenbank für Gewerbeflächen und Landreserven ** 2009 2011 \n Qualitätslabel Gesundheitsstadt Uster: Unterstützung in der Projektentwicklung ** 2009 2012 \n Bildung: Unterstützung bei der Ansiedlung von internationalen und privaten Schulen* 2009 2013 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01* L 01, L 09 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \n\nZ 02* \nL 02, L 05 \n \n\nKontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeordneten \nOrganisationen. \n\nZ 03* L 05, L 07 \nÖffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in Zusam-\nmenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. \n\nZ 04** L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \n\nZ 05* L 03 Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrungen, usw \n\nZ 06 * L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung \n\nZ 07** L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \n\nZ 08* \nL 03, L 06,    \nL 07 \n\nProjekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \n\nZ 09 \nL 01, L 02     \nL 04, L 07 \n\nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher Standort \nerkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwicklung. Es sind \nArbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum vorhanden. \n\nZ 10 \nL 04, L 06,    \nL 07 \n\nDer öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und ihre Fami-\nlien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nachfrage im Handel \nund in der Kultur. \n\nZ 11* L 01 – L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  15\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 12* L 04 \nSchnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschafts-\nansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein Ansprechpart-\nner). \n\nZ 13* L 01, L 07 \n\nDer Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und stra-\ntegische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative Unternehmen, \nverbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster gewonnen wer-\nden.  \n\nZ 14* L 04 \nDie Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der opera-\ntiven Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen. \n\nZ 15* L 07 Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordination \nder Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, Uster als über-\ndurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu machen.   \nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, mittel- \nund langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich die Stadt Uster \nselbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als Wohn- und Wirtschafts-\nstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhandenen Standortqualitäten kön-\nnen in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der Strategie hervorgehoben werden. \nDie Kommunikation der Mehrwerte von Uster sollen sich aufs Wesentliche konzentrieren und \nsomit als wichtige Orientierung nach innen und aussen dienen. In der kommunikativen Positio-\nnierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt Uster gebündelt und priorisiert. Die Positio-\nnierung definiert den gemeinsamen Nenner (roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und \nWerbemittel. Die Argumentation in der kommunikativen Positionierung orientiert sich an den \nBedürfnissen und dem erlebbaren Nutzen der Zielgruppen (Stadtbevölkerung und Unterneh-\nmen).  \nIm Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in die \nKommunikation mit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenommen wer-\nden. \n\nZ 16* L08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \n\nZ 17* L02, L03 Mithilfe zur Stärkung des Einkauferlebnisses in Uster \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01* Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \n\nL 02* Bestandespflege lokale Wirtschaft \n\nL 03* Koordination und Beratung \n\nL 04* Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \n\nL 05* Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \n\nL 06* Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \n\nL 08* Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \n\nL 09** Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Bestandespflege        \n\nI 01** \nZ 02 \n\nZ 01 \n\nAnzahl besuchte Firmen und \nkontaktierte Firmen \n\n# 109 100 100 80 + \n46 Firmenbesuche,  \n12 Umfragen \n\nI 02** \nZ 02, Z \n07, Z \n09 \n\nAnzahl Fälle mit detaillierteren/um-\nfassenderen Abklärungen \nAnzahl beantwortete Anliegen von \nansässigen Firmen \n\n#      44 30 30 30 +  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  16\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 03* \nZ 12, Z \n13 \n\nZ 01 \n\nAnzahl nachweisbare Ansiedlungen \n \nAnzahl weggezogene Firmen \n\n# \n \n\n9 9 - - -  \n\nI 09** Z 04 Anzahl kontaktierte Firmen  - - - 10 +  \n\n  Ansiedlungsunterstützung  - - - \nnoch \n\nfestzu-\nlegen \n\nnoch \nfestzu-\nlegen \n\n \n\nI 04* Z 12, Z \n13 \n\nAnzahl Fälle (Total allg. Anfragen) \nAnzahl beantwortete Anfragen von \nFirmen \n\n# \n40 \n- \n \n\n32 \n- \n \n\n- \n- \n \n\n- \n12 \n\n \n+  \n\nI 05** Z 13 \nAnzahl Fälle mit detaillierteren/um-\nfassenderen Abklärungen  \n\n# 27 12 - 12 +  \n\nI 06 Z 09 Vermittelte Fläche (Gewerbefläche) m 2 Ca 1500 - - - =  \n\nI 07** Z 13 \nAnzahl Ansiedlungen mit Hilfe des \nWF # - - - 12 +  \n\nI 08 Z 09 \nAnzahl Ansiedlungen ohne Hilfe \ndes WF # - - - - -  \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 162 143 140 140 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14 =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 \nAnzahl (steuerpfl.) juristische \nUnternehmen in Uster \n\n# 1003 908 * 908* * * \n*Annahme Entwicklung in \nRelation / Prognosen Wirt-\nschaftswachstum,  \n\nK 02 \nKumulierte Erträge dieser \nUnternehmen in Uster \n\nMio CHF 59.2 86.2 - - = \n\nÜberproportional rückläufige \nErtragsauswirkung dieser seit \n80 Jahren grössten Ressision \nerwartet, Wert für 2010 auf \nBasis Soll 09 * 0.96 geschätzt.\n\nK 03 \nAnzahl Unternehmen/ Gewer-\nbebetriebe in Uster \n\n# -* 1’210 1’210 \nnoch \n\nfestzu-\nlegen \n\n+ *Stat. Basis im Aufbau \n\nK 04 Anzahl Arbeitsplätze #  -* 12’110 12’110 \nnoch \n\nfestzu-\nlegen \n\n+ *Stat. Basis im Aufbau \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  17\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Wahlen und Abstimmungen  \n\nEinleitung: Information \n\nRegierungs- und Kantonsratswahlen: Am 3. April 2011 finden die Regierungsrats- und Kantonsratswahlen statt, am \n23. Oktober 2011 die National- und Ständeratswahlen. Bei den Kantonsratswahlen hat die Stadt Uster die zusätzliche Auf-\ngabe der Kreiswahlvorsteherschaft. Insgesamt finden im Jahr 2011 6 Urnengänge statt.  \n \nOrganisation Wahlbüro: Im Gefolge der kommunalen Gesamterneuerungswahlen 2010 wurden intern Massnahmen zur \nspeditiveren Abwicklung der Abstimmungswochenenden festgelegt. Diese werden 2011 umgesetzt.  \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nReibungslose und speditive Durchführung der Wahlen/Abstimmungen 2011 (Z 01, Z 02). Januar 2011 Dez. 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 03,   \nL 04 \n\nDie Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine grosse Ak-\nzeptanz.  \n\nZ 02 \nL 01, L 02,    \nL 03 \n\nWahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene gemäss den ge-\nsetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 \nDen Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen zur Verfü-\ngung stellen. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \n\nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \n\nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \n\nL 04 Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR        \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02  Anteil abgewiesene Einsprachen % 100 100 100 100 =  \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 233 325 325 210 = \n\nMit den Massnahmen zur spedi-\ntiveren Abwicklung der Abstim-\nmungswochenenden sollte eine \nReduktion der Kosten erreicht \nwerden können. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0.1 = Zuordnung seit Reorganisation \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Steuerung und Führung /Gesamtverwaltung                                       Seite  A  18\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 20’024 20’000 20’478 20’878 + Hinzu kommen noch 332. \nAuslandschweizerInnen (Stand \nSeptember 2010), welche aber \nnicht bei allen Abstimmun-\ngen/Wahlen stimmberechtigt \nsind. Neu sind sodann seit 1. \nJanuar 2010 auch 16-18 jährige \nschweizerische Angehörige der \nref. Kirche sowie ausländische \nAngehörige der ref. Kirche ab \n16 Jahren in kirchlichen Ange-\nlegenheiten stimmberechtigt \n(Stand September 2010: 644).  \n\nK 02 Anzahl Urnengänge # 4 4 (u.U. 5)  5 6 -  \n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 0 1 1 2 1  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  1\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nEinleitung: Information \n\nIm Geschäftsfeld Bürger- und Parlamentsdienste besteht eine Vielzahl von Schnittstellen zu den Kunden- und Kundinnen \ninsbesondere auch im Schalterdienst des Bürgerrechts, des Betreibungsamtes, des Friedensrichters und dem Info Uster. \nDiesen Fokus der Kundenorientierung gilt es auch im 2011 sicherzustellen.  \nWichtiger Meilenstein im 2010 war die Aufgleisung des neuen Betreibungskreises in Uster mit den Nachbargemeinden Egg, \nGreifensee und Mönchaltorf. Der neue Standort an der Winterthurerstrasse in Uster konnte bereits Ende Juli 2010 bezogen \nwerden. Ressourcenmässig wurde das Betreibungsamt auf den Zeitpunkt der Zusammenlegung mit den Betreibungsämtern \nder genannten Gemeinden um 2 Stellen per Anfang September aufgestockt. Die Zusammenlegungsarbeiten können im 2010 \nsoweit bereinigt werden, dass bereits im 2011 die positiven Auswirkungen der Zusammenlegung sich auch betrieblich aus-\nwirken werden und die Erwartung eines kostendeckenden Wirtschaftens realisierbar erscheinen.  \n \n\nOrganisatorisches: Die Leistungsgruppe Wahlen und Abstimmen wurde neu dem GF Steuerung u. Führung zugeordnet. \n\nIm 2011/2012 stehen wichtige Weichenstellungen im Bereich des Bürgerrechts an. So sind eine Überprüfung der Gebühren \nund die Einführung von Standortbestimmungstests für die Bürgerrechtsbewerbenden in Deutsch und Staatskunde bereits \nper 1. Semester 2011 geplant. Zudem werden in Abhängigkeit von neuen kantonalen Bestimmungen die Zuständigkeiten im \nBürgerrechtsverfahren neu zu regeln sein. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nÜberarbeitung der Bürgerrechtsverordnung und neue Zuständigkeiten im Bürgerrechtsver-\nfahren in Abhängigkeit von neuen kantonalen Bestimmungen im Bürgerrecht  \n\n7.2010 2011/2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nKeine übergeordneten Wirkungs- und Leistungsziele (zu heterogen) \n \n \nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Leistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nKeine übergeordneten Leistungen \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Indikatoren: Bestandteil Beschluss GR  \n\nKeine übergeordneten Indikatoren \n \n\n \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste - Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nBürgerrecht  1'000 Fr. 521* -62 -62 -21 = * bis 2009 inkl. Parlament \n\nUster-Info 1'000 Fr. 94 105 105 120 =  \n\nFriedensrichter 1'000 Fr. 95 124 124 123 =  \n\nStadtammann und Betreibungsamt 1'000 Fr. 153 188 188 -32 =  \n\nParlament 1'000 Fr. - 456 456 520 =  ab 2010 separat LG Parlament \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 198 126 126 67 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 1’293 936** 936** 777 = \n\n** im 2010 zusätzlich 325’ \nWahlen /Abstg. ab 2011 bei \nSteuerung Führung \nGes.verwaltung \nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 1'000 um 64 \nauf 936 gekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 20 54 54 57 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  2\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n- Diverses 1'000 Fr. 116 202 202 68 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 1’157 680 680 652 =  \n\n \n \n\nGF Bürger- u. Pa.dienst - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.): Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nBürgerrecht  Stellen 1.94  1.04 1.04 1.04 =  \n\nUster-Info Stellen 1.26 1.26 1.26 1.36 = \n10 % Erhöhung wegen zusätz-\nlich übernommener Dienstleis-\ntungen \n\nFriedensrichter Stellen 1.2 1 1 1 =  \n\nStadtammann und Betreibungsamt Stellen 7 9 9 9 =  \n\nParlament Stellen - 0.8 0.8 0.8 =  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0.5 0.3 0.3 0.3 =  \n\nTotal Stellen 11.9 13.4 13.4 13.4 =  \n\n \n \nGF Bürger- und Parlamentsdienste - Investitionsplanung Information \n\nKeine Investitionen \n \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  3\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Bürgerrecht \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nDer Bürgerrechtsdienst ist verantwortlich für eine rechtskonforme Behandlung der Bürgerrechtsgesuche. Ein Gesuch kann \neinen Bürgerrechtsbewerber / eine Bürgerrechtsbewerberin aber auch Ehepaare und Familien umfassen. Aufgrund der \naktuellen Fallzahlen wird davon ausgegangen, dass die Anzahl der durch den Stadtrat zu behandelnden Gesuche im Jahr \n2010 in etwa gleich bleibt wie im Jahr 2009 (=112). \n\nEs hat sich sodann gezeigt, dass die Gebühren für die durch den Gemeinderat vorzunehmenden Einbürgerungen im Ver-\ngleich zu anderen Städten, aber auch unter Berücksichtigung des tatsächlichen Verwaltungsaufwandes und im Hinblick auf \ndie Anpassung der kommunalen Bürgerrechtsverordnung, zu hoch sind. Die Gebühren sind soweit möglich und in der \nKompetenz des Stadtrates bereits im Vorfeld hierzu anzupassen. \n\nZudem ist im Zusammenhang mit der Überarbeitung der Bürgerrechtsverordnung die Einführung der Standortbestim-\nmungstests über die deutschen Sprach- sowie die staatsbürgerlichen Kenntnisse im Jahr 2011 geplant. \n\nZusätzlich zu erwähnen ist, dass 2011/2012 die Inkraftsetzung der überarbeiteten kantonalen Bürgerrechtsverordnung \nerwartet wird. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nAnpassung Bürgerrechtsverordnung August 2010 Mitte 2011 \nAnpassung Bürgerrechtsgebühren August 2010 bis Ende 2010\nEinführung Standortbestimmungstests in Deutsch und Staatskunde Januar 2011 Dez. 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \n\nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \n\nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \n\nZ 04 L 01 \nEinbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der Gesuchsunterla-\ngen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingeforderte Dokumente max. 4 \nMonate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafregisterauszug max. 15 Monate alt.  \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 \nEinbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürgerrecht) \n(P) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01  Anteil abgewiesene Einsprachen % 33 100 100 100 =  \n\nI 02  \nDurchschnittliche Bearbeitungs-\ndauer je Gesuch  \n\nMonat 8 8 8 8 =  \n\nI 03  Kostendeckungsgrad % 100 100 100 100 =  \n\nI 04  Vollständigkeit der Dossiers % 100 100 100 100 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  4\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nEinbürgerungen 1'000 Fr. -40 -* -* -* * \n\nParlament. Dienste inkl. Parlament 1'000 Fr. 513 -* -* -* * \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 48 -* -* -* * \n\n* ab 2010 separat ausgewiesen \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 521     -62 -62 -21 = \nAufgrund der geplanten Gebüh-\nrenanpassungen 40 weniger \nGebühreneinnahmen. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.94  1.34 1.34 1.34 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01  Total Beschlüsse Stadtrat # 112 120 120 125 * \n*Zahlen 2014 von Vorausset-\nzungen in neuer BüVo ab-\nhängig \n\nK 02  davon genehmigte Gesuche # 90 90 100 98 *  \n\nK 03  davon abgelehnte Gesuche # 6 5 4 6 *  \n\nK 04  davon zurückgestellte Gesuche # 16 20 16 21 *  \n\nK 05 \n davon Einbürgerungsgesuche \n\nvon Ausländern \n# 107 115 116 120 *  \n\nK 06 \n davon Einbürgerungsgesuche \n\nvon Schweizern  \n# 5 3 4 5 *  \n\nK 07 \n Gesuche Entlassungen von \n\nSchweizern aus dem \nBürgerrecht \n\n# 1 2 3 3 *  \n\nK 08 \n Sitzungen Stadtrat in \n\nBürgerrechtssachen \n# 8 8 7 6 *  \n\nK 09  Herkunftsland Einbürgerungen   \nvgl. \n\nKom-\nmentar* \n\n- - - - Statistik Herkunftsländer \nerfolgt jeweils per Ende Jahr \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  5\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG info uster \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nDie Wahrnehmung der Stellvertretung und Ablösung bei Abwesenheiten der zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen (60 % \nu. 50%) in der LG info uster hat sich bewährt. Dies wird im 2011 mit dem bereits im Vorjahr bewilligten Stellvertretungs-\npensum von 10 % weiter sichergestellt. Ein Ausbau des Dienstleistungsangebotes in der LG info uster wurde geprüft, mit \nfolgendem Ergebnis:       \nIm Rahmen der bestehenden zeitlichen Ressourcen waren bisher verschiedene kleinere Dienstleistungen (z. B. Info-Mate-\nrial, Grüngutmarken etc.) und ein einfacher Frontverkauf an die Bevölkerung im 2010 möglich. Zusätzlich ist nun die  Tria-\ngefunktion mit schriftlicher Beantwortung von Informationsanfragen durch die LG info uster wahrzunehmen. Hierfür ist \neine Aufstockung der Ressourcen in der LG ab 2011 um zehn Prozent notwendig. Zudem haben die telefonischen Anfragen \nmit dem Anstieg der Bevölkerung in Uster stetig zugenommen.  \n\nDer Verkauf der SBB-Tageskarten konnte auf hohem Niveau gehalten werden. Die Einführung des Online-Verkaufs ist \nerfolgreich verlaufen und wird von der Kundschaft sehr geschätzt. Auch im 2011 wird die LG info uster das Angebot dieser \nDienstleistung sicherstellen.  \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nAusbau Dienstleistungsangebot Info Uster Herbst/Winter \n2009 \n\nFrühjahr 2010 \nbeendet \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nMöglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung in der \nSchalterhalle. \n\nZ 02 L 01 Telefonzentrale und Empfang Stadthaus führen. \n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Empfang/Telefonie (Auskünfte, Triage, Betreuung der Auslage) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR  \n\nkeine    \n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 94 105 105 120 =   \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.26 1.26 1.26 1.36 = \n10 % Erhöhung wegen zusätz-\nlich übernommener Dienstleis-\ntungen  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 \nAuslastungsgrad SBB-Tageskarten \nGemeinde  \n\n% 98.4 98 98 98 =  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  6\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Friedensrichter \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nAuf den 01.01.2011 werden die neuen E-ZPO (Eidgenössische Zivilprozessordnung) und GOG (Gerichtsorganisationsgesetz) \neingeführt.  \nDies bedeutet für die Friedensrichter eine Änderung in der Aufgabenkompetenz. Der Friedensrichter entscheidet neu bis zu \neinem Streitwert von CHF 2'000. Bis zu einem Streitwert von CHF 5'000 kann mit einem Vergleichsvorschlag, sofern er \nangenommen wird, die Entscheidkompetenz erweitert werden. Weiter entfällt die Sühnverhandlung bei strittigen Eheschei-\ndungen. Ganz entfallen die Ehrverletzungsklagen. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nWeiterbildung in E-ZPO und GOG Mitte 2010 01. 2011 \nAnpassung der Formulare 01. 2011 02. 2011 \nÜberprüfen der Abläufe und allfällige Weiterbildungen 01. 2011 12. 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011– 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nMit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen erläutern und \ndas weitere Vorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhindern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstreben.  \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \n\nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR  \n\nKeine Indikatoren – Fachlich ist der Friedensrichter dem Bezirksgericht unterstellt \n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 95 124 124 123 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.8 1 1 1 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Sühnverfahren:        \n\nK 01 \nAnzahl abgeschlossene Sühnver-\nfahren (Total)  \n\n# 175 200 180 180 = \nNeue E-ZPO und GOG ergibt \nÄnderungen in der Zustän-\ndigkeit und Kompetenz \n\nK 02 \nAnzahl durch Friedensrichter \nabgeschlossene Sühnverfahren \n\n# 74 102 95 110 + \nEntscheid bis CHF 2’000 \nVergleichsvorschlag bis CHF \n5’000 \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  7\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 03 \n%-Anteil durch Friedensrichter \nabgeschlossene Sühnverfahren \n\n% 42.3 51 52 61 +  \n\nK 04 \nAnzahl Weisungen an andere \nAmtsstellen \n\n# 101 98 85 70 - \nVergleichsvorschlag bis CHF \n5’000 \n\n \nZivilprozesse (Streitwert \n<500):        \n\nK 05 \nAnzahl abgeschlossene Zivilpro-\nzesse  \n\n# 20 11 15 30 = Entscheid bis CHF 2’000 \n\n Ehrverletzungsprozesse        \n\nK 06 \nAnzahl eingereichte Ehrverlet-\nzungsprozesse \n\n# 9 5 6 0 = Zuständigkeit entfällt \n\nK 07 \nAnzahl durch Friedensrichter \nabgeschlossene Ehrverletzungs-\nprozesse \n\n# 8 3 5 0 = Zuständigkeit entfällt \n\nK 08 \nAnzahl Überweisungen ans Ge-\nricht  \n\n# 1 1 0 0 = Zuständigkeit entfällt \n\nK 09 \nAnzahl anderweitig abgeschrie-\nbene Ehrverletzung-Prozesse  \n\n# 0 1 1 0 = Zuständigkeit entfällt \n\nK 10 \nAnzahl geführter Audienzgesprä-\nche \n\n# - 200 180 200 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  8\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nWichtiger Meilenstein im 2010 war die Aufgleisung des neuen Betreibungskreises in Uster mit den Nachbargemeinden Egg, \nGreifensee und Mönchaltorf. Der neue Standort an der Winterthurerstrasse in Uster konnte bereits Ende Juli 2010 bezogen \nwerden. Ressourcenmässig wurde das Betreibungsamt auf den Zeitpunkt der Zusammenlegung mit den Betreibungsämtern \nder genannten Gemeinden um 2 Stellen per Anfang September aufgestockt. \nDie Zusammenlegungsarbeiten können im 2010 soweit bereinigt werden, dass bereits im 2011 die positiven Auswirkungen \nder Zusammenlegung sich auch betrieblich auswirken werden und die Erwartung eines kostendeckenden Wirtschaftens \nrealisierbar erscheinen.  \n\nAb 01. Oktober 2010 besteht das Team des Betreibungsamtes neu aus 9 Vollzeitstellen, womit die vom Gemeinderat bewil-\nligte Aufstockung termingerecht umgesetzt werden konnte.  \n\nIm 2011 gilt nun im erweiterten Betreibungskreis von Uster her eine hohe Kunden- und Dienstleistungsbereitschaft auch für \ndie neu dazugestossenen Gemeinden sicherzustellen. Neben diesem Asket gilt es auch die stetig steigenden Fallzahlen zu \nbewältigen. Zu vermerken ist auch die hohe Anzahl an Krankenkassenbetreibungen. \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nOrganisation neuer Betreibungskreis Uster Herbst 2009 03.09.2010 \nUmzug Brunnenstrasse 1 an die Winterthurerstrasse 18A Januar 2010 01.08.2010 \nInspektion des Betreibungsamtes durch das Betreibungsinspektorat 27.08.2010 27.08.2010 \nAmtsübergaben von Egg, Greifensee, Mönchaltorf an Uster 01.09.2010 01.09.2010 \nDatenübernahmen von den neuen Gemeinden 01.09.2010 02.09.2010 \nOperativer Beginn des neuen Betreibungsamtes Uster 03.09.2010 03.09.2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nDie Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vorgaben ein-\nfordern. \n\nZ 02 L 01 \nDie Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Vollzugsmass-\nnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \n\nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \n\nZ 05 \nL 04, L 05,  \nL 06 \n\nDie gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtlichen \nAufgaben ausführen. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\n Betreibungsamt (Pflichtleistungen): \n\nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassenahmen  \n\nL 02 Registerauszüge \n\nL 03 Führen der Register  \n\nL 04 Rechtshilfe  \n\n Stadtammannamt (Pflichtleistungen): \n\nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben  \n\nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  9\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR  \n\nKeine Indikatoren – fachlich ist das Stadtammann- und Betreibungsamt dem Bezirksgericht unterstellt \n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 153 188 188 -32 +  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7 9 9 9 +  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Betreibungsamt:        \nK 01  Anzahl Betreibungen # 7’340 8’170 8’720 10’500 = Zunahme da neuer Betr.kreis \n\nK 02  davon Steuerbetreibungen # 1’227 1’471 1’704 2’040 = dito \nK 03  Konkursandrohungen # 205 231 113 150 = dito \n\nK 04  Pfändungen # 2’893 3’105 3’440 4’090 = dito \n\nK 05  Verwertungen # 1’179 1’307 1’540 1’995 = dito \nK 06  Verlustscheine # 2’051 2’124 1805 2’000 = dito \n\nK 07  Retentionen # 2 4 5 9 = dito \nK 08  Arreste # 2 3 2 4 = dito \n\n Stadtammannamt:        \n\nK 09 Amtliche Befunde # 29 16 26 40 = dito \nK 10 gerichtl. Aufträge # 157 200 166 200 = dito \n\nK 11 Ausweisungen und sonstige \nVollstreckungen # 11 14 11 15 = dito \n\nK 12 Beglaubigungen # 208 200 244 400 = dito \n Diverse:        \n\nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1’072 900 969 1’167 =  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  10\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Parlament \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nDie Parlamentarischen Dienste gewährleisten einen reibungslosen Betrieb des Gemeinderates. Sie planen und organisieren \ndie Sitzungen des Gemeinderates sowie dessen Kommissionen und besorgen deren Nachbereitungen.  \nDarüber hinaus erledigen sie administrative und beratende Dienstleistungen. Schliesslich üben sie eine Verbindungsfunk-\ntion zum Stadtrat, zu den Medien und der Öffentlichkeit aus.  \n\nIm Jahr 2010 haben Gemeinderats-Erneuerungswahlen stattgefunden. In diesem Zusammenhang galt es im vergangenen \nbzw. gilt es im neuen Jahr, die neu dazugestossenen Ratsmitglieder über die laufenden Prozesse im Parlamentsbetrieb zu \ninformieren und zu unterstützen. \n\nWeiter hat eine Wirkungsüberprüfung der Leistungsgruppe stattgefunden. Die daraus resultierten guten Ergebnisse sind \nauch für die weitere Tätigkeit des Sekretariates im 2011 von grosser Relevanz. \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01  \nDer Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erforderlichen Be-\nschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \n\nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \n\nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt.  \n\nZ 05 L 02 Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nachvollziehbar. \n\nZ 06 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbetrieb. \n\nZ 07 L 01 \nSitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die \nSachkommissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 08 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\n \n \n\nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02 Einhaltung der Versandfristen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\nI 02 Z 07 \nZeitrahmen Protokollausfertigung \ninnert gesetzlicher Frist \n\n% 100 100 100 100 =  \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. - 456 457 520 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen - 0.8 0.8 0.8 = \n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite    B  11\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 12 11 11 11 =  \n\nK 02 \nDavon Anzahl GR-Sitzungen – in \nBürgerrechtssachen \n\n# 6 7 7 0* =   \nGeplante Änderung der Zu-\nständigkeiten Bürgerrecht  \n\nK 03 \nAnzahl Sachkommission- und \nRPK-Sitzungen \n\n# 60 48 48 48 =  \n\nK 04 \nAnzahl Parlamentarische Vor-\nstösse \n\n# 36 25 25 25 =  \n\nK 05 \nAnzahl Initiativen (Volks-/Einzel-\n/Behördeninitiativen) \n\n# 1 2 2 2 =  \n\nK 06 \nbehandelte Geschäfte in Bürger-\nrechtssachen \n\n# 48 30 30 30 =  \n\nK 07 \nbehandelte Geschäfte allgemeine \nAbteilung  \n\n# 40 40 40 40 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  1\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Kultur  \n\nEinleitung: Information \n\nDas GF Kultur sieht 2011 einen Minderaufwand von CHF knapp 25’000 vor. Dieser resultiert - trotz der Erhöhung des Kredi-\ntes für die Jugendarbeit der Vereine von CHF 200'000 auf CHF 250'000 - aufgrund der Verschiebung des Qbusbetriebes \nvom GF Kultur in das GF Liegenschaften (minus CHF 78'200).   \n\nIm GF Kultur ergeben sich im Leistungsauftrag 2011 gegenüber dem Vorjahr einige strukturelle Änderungen. Die Lesbar-\nkeit wird dadurch im LA 2011 kurzfristig erschwert (Grund: Nachvollziehbarkeit als oberstes Kriterium). Allerdings wird die \ngenerelle Transparenz und Aussagekraft ab LA 2012 verbessert.     \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Projekt «Bereinigung Leistungsgruppen LG im GF Kultur» per Ende 2010 – auf Grund \n\nder Aufgabe des Betriebes in der Villa am Aabach (LG kunst) –  von heute 4 auf neu 3 \nLG; Projektabsicht:  \na) Zusammenlegung der LG förderung und der LG kunst zu einer LG der Künste (arts) \n\n(=Kultur im engeren Sinn) \nb) Zusammenführung der Förderbeiträge Sozio, der Beiträge FRJZ und der Fachstelle \n\nJugend in der LG sozio (Soziokultur im weiteren Sinn). \n\n01.2010 \n\nliegt vor (sie-\nhe C3ff); \nVollzug per \n01.01.2011 \n\n Der Jugendbeauftragte, der im Juli 2009 seine Tätigkeit aufgenommen hat, wird 2010 \na) Wirkungs- und Leistungsziele für die Fachstelle Jugend wie auch  \nb) – in Z’arbeit mit der Abt. Finanzen – ein Jugendförderkonzept für Vereine vorlegen.  \n\n07.2009 \na) liegen vor \n(siehe C5-C8) \nb) liegt vor \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Kultur – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ01 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDas Kulturangebot Usters trägt massgeblich zum Selbstverständnis und zur Imageattraktivität der \nStadt sowie zur Identitätsfindung der Bevölkerung bei. \n\nZ02 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDas kulturelle Angebot in Uster bietet der Bevölkerung in Stadt und Region Auseinandersetzung, \nPlattform und Unterhaltung. \n\nZ03 \nKeine überge-\nordnete Leistg. Kultur und Wirtschaft ergänzen sich und kooperieren. \n\nZ04 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Eigeninitiative von Dritten wird verstärkt angeregt. \n\nZ05 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDas Geschäftsfeld Kultur setzt auf die Schwerpunkte Jugend und Vermittlung (im Sinne einer Hinfüh-\nrung zum Kulturerlebnis). \n\nZ06  \nKeine überge-\nordnete Leistg. Die Kulturförderung arbeitet nach Anreizmodellen. \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Kultur – übergeordnete Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Anteil des Kulturbudgets für:        \n\nI01 \nZ01–4 \n+Z06 \n\nFörderung (Beiträge, Koordination \nund Vernetzung) \n\n% 25 25 25 31 + \n\nI02 Z04-5 \nEinkauf von Leistungen bei Dritten \n(frjz) \n\n% 22 19 19 20 - \n\nI03 Z01-2 \nEigene Angebote (Bibliotheken, \nStadtarchiv, Fachstelle Jugend) % 52 56 56 49 = \n\nVerlagerung der \nCHF 250'000 von \nEigene Angeboten \n(Fachstelle Jugend) \nzur Förderung  \n\nI04 Z05 \nAnteil der Jugend- und Kinder- \nkultur am Gesamtbudget GFK \n\n% 29 34 34 37 =  \n\nI05 \nZ01-6 \no. Z04 \n\nAnzahl der durch Kultursekretariat \norganisierten Veranstaltungen \n\n# 8 7 8 8 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  2\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Kultur- Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nförderung arts.kultur 1'000 Fr. 704 784 784 399 + neue Strukturen (siehe oben) \n\nsozio.kultur 1'000 Fr. 654 869 869 1’273 = neue Strukturen (siehe oben) \n\ngüter.kultur 1'000 Fr. 1’372 1’390 1’390 1’407 =  \n\nkunst.kultur 1'000 Fr. 85 90 90 n.n.   \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 103 97 97 117 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 2’918 3’230 3’230 3’196 =  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1'000 Fr. -15 3 3 40 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 64 60 60 60 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 2'869 3’167 3’167 3’096 =  \n\n \n \nGF Kultur - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nförderung arts.kultur Stellen 0 0 0 0 +  \n\nsozio.kultur Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 +  \n\ngüter.kultur Stellen 10.46 Ca. 10.71 10.71 11.01 + \n30% Informatik S&RBibliothek \n(kostenneutral) \n\nkunst.kultur Stellen 0 0  n.n.   \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 =  \n\nTotal Stellen 11.66 11.91 11.91 12.21 +  \n\n \n \n\nGF Kultur – Investitionsplanung   Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungsin-\nstanz \n\nQbus: Übergangsbetrieb ab April \n2011 1'000 Fr.    100 1'300  1'400 Gemeinderat \n\nQbus - Beiträge Dritter an Bau \nQbus 1'000 Fr.      -200  -200   \nZeughaus K: Feuerpoliz. Mass-\nnahmen, Wasser, Dämmung, \nTemperierung, WC-Container \n\n1'000 Fr.   21 309    330 Gemeinderat \n\nUmzug/Serviceanpassungen \nPaul-Kläui Bibliothek 1'000 Fr.   191 57    248 Stadtrat \nStadtarchiv: Neu- u/o Ausbau im \nZusammenhang mit Stadthaus-\nerweiterung \n\n1'000 Fr.        1'500 1'500 Gemeinderat \n\nTotal 1'000 Fr.  212 466 1'100 1'500 3'278  \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  3\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG förderung arts.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\nDie neue Leistungsgruppe arts.kultur, die aus den beiden bisherigen förderung.kultur bzw. kunst.kultur hervorgegangen \nist, bildet die Leistungen im Bereich Kultur im engeren Sinn, also der professionellen Künste, ab. Die Zusammenlegung \ndrängte sich auf, weil kunst.kultur nach der Schliessung der Villa am Aabach leistungsmässig ein Mauerblümchendasein \nfristete. Mit der neuen Struktur im GF Kultur mit 3 anstatt 4 Leistungsgruppen entfällt auch die bisherige formale Orientie-\nrung (Förderbeiträge, eigene Angebote, fremde Angebote) zu Gunsten einer inhaltlichen Ausrichtung (wohin die Mittel \nfliessen: Bereiche Künste, Sozio und Güter) der Leistungsgruppen. Die Transparenz wird verbessert.  \n\nDer Kanton hat vor Jahren den Landgemeinden mehr subsidiäre Mittel im Bereich der Kulturförderung in Aussicht gestellt. \nSeit Mitte 2010 liegen die neuen Förderinstrumente vor. Gespräche mit dem Kanton haben allerdings gezeigt, dass dessen \nneue Richtlinien noch sehr vage sind und daher sehr unterschiedlich interpretiert werden können. Das Jahr 2011 wird \nerstmals zeigen, ob die ursprüngliche Absicht des Kantons tatsächlich zu einer verstärkten Unterstützung der Stadt Uster \nführt (siehe neuer Indikator) oder ob lediglich administrativer Mehraufwand anfällt.   \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Projekt Verschiebung Qbus-Betrieb in die Abteilung Finanzen: aus Betriebssicherheits-\n\ngründen und zum Zweck der Nutzung von Synergien soll der Qbus-Betrieb per Ende \n2010 vom GF Kultur in das GF Liegenschaften unter die Fittiche des Stadthofsaales ver-\nschoben werden. Die Mitsteuerung der Qbus-Programmation bleibt beim GF Kultur. \n\n05.2009 \nVollzug per \n01.01.2011 \n\n Projektaufgleisung Übergangslösung Qbus: Standort- und Objektentscheid wenn mög-\nlich noch 2009; danach Ausarbeitung einer Architekturvorlage z.H. Gemeinderat 05.2009 06.2011 \n\n Zwischennutzung Zeughaus: Vollzug der verbleibenden baulichen Massnahmen; Ausbau \nder Stromversorgung; anschliessend Vermietung der Geschosse 2 und 3 05.2008 \n\nvollzogen \n(nur Etage 2) \n\n Projekt Neubebilderung Stadthaus: Das Stadthaus wird sukzessive mit Neuanschaffun-\ngen aus dem städtischen Kunstbesitz bestückt.   1.2008 \n\nfortlaufend \n(Ende 2014) \n\n Das ehemalige Plakatnetz der Villa am Aabach (4 Ständer, 8 Wände) wird zum öffentl. \nMuseum: Jeden Monat bekleidet eine neue Serie Originalserigraphien von Ustermer \nKünstlern die Wände und damit öffentlichen Raum. (2010/11: Michael Wissmann) \n\n07.2009 \nfortlaufend \n\n(Ende offen) \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ01 L01, L02, L05 Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot zur Verfügung. \nZ02 L03, L04 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n\nZ03 L02 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder vermitteln. \n\nZ04 L01, L03, L04  \nAusgereifte Projekte im der Bereich Kulturförderung , Integrationsförderung, Jugendförderung sowie \nSozio-Kultur unterstützen unter Berücksichtigung von Anreizmodellen \n\nZ05 L01, L03, L04 \nZentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen für sämtli-\nche Anliegen von kulturellen Belangen. \n\nZ0106  L01, L05-L07 Bildende Kunst wird von der Ustermer Bevölkerung wahrgenommen.  \nZ02 L02 Kommunale Kunst- und Vereinskultur mit geeigneten Massnahmen fördern. \nZ0307 L01, L07 Öffentlicher Kunstbesitz beschaffen, pflegen und zugänglich machen. \n\nZ04 L02 Bauherrschaften zu Kunst am Bau anregen und beraten. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL01 Unterstützungsbeiträge und Preise \n\nL02 Qbus, Zeughaus \n\nL03 Beratungen \n\nL04 Informationen \n\nL05 aussergewöhnliche Veranstaltungen mit Vermittlungscharakter \n\nL01, 06 Kunstvideos im Foyer \n\nL02, 07 Diverse Leistungen Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Sammlung Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum) \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  4\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  \nInformation-, Anlauf- und \nKoordinationsstelle:        \n\nI01 Z02 \nAnzahl Informationskanäle, über \ndie die Stadt über Kultur informiert \n\n# 4 4 4 4 = \nMedienmitteilungen \nZeitraffer, H’page, \nKulturversand \n\nI02 Z04 Anzahl bearbeitete Gesuche # 88 80 85 85 + \nTendenz weiter \nsteigend \n\nI03  Förderbeiträge (tot. 1000 Fr.) : Franken 576 678 680    \n\nI04 Z01+4 Förderbeiträge Kinder Franken 152 163 160    \n\nI05 Z01+4 Förderbeiträge Jugend Franken 45 66 65    \n\nI0603 Z01+4 Förderbeiträge Kultur Franken 285 298 305 312 +  \n\nI07 Z01+4 Förderbeiträge Integration  Franken 43 70 70    \n\nI08 Z01+4 Förderbeiträge Soziokultur  Franken 52 81 80    \n\nI04 Z05 Subsid. Beitrag durch Kt. Zürich  1'000 Fr. 65’ 80’ 80’ 90’ + neuer Indikator \nI05 Z05 Städt. Beitrag an Theat. Kt. ZH  1'000 Fr. 25’ 25’ 25’ 26’ + neuer Indikator \n  Kleinkunstbühne Qbus:       neu GF Liegensch. \n\nI09 Z03 Anzahl Vermietungen # 186 190 190   neu GF Liegensch. \n\nI10 Z03 Kostendeckungsgrad % 40 40 40   neu GF Liegensch. \n\n  Kulturzeughaus        \n\nI06 Z03 Mieteinnahmen 1'000 Fr. n.n. n.n. 85’ 95’ + neuer Indikator \nI07 Z03 Kostendeckungsgrad % n.n. n.n. 100 119 = neuer Indikator \n\n  Foyer Stadthaus        \n\nI0108 Z01+2 Anzahl abrufbare «Kunstvideos» # 8 8 10 11 +  \n\n  Kunstbesitz        \n\nI0209 Z03 Budget Anschaffungen 1'000 Fr. 20 20 20 20 +  \n\n  Belebung öffentl. Raum        \n\nI0310 Z01 Anzahl durchgeführte Projekte # 0 2 1 1 =  \n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nQbus 1'000 Fr. 75 72 75   Transfer in Liegenschaften \n\nVilla am Aabach 1'000 Fr. 17 - -   Entfällt \n\nFörderbeiträge Kultur & Preise 1'000 Fr. 611 695 695 301 + \nab 2011 NUR noch Förderbeiträ-\nge Kultur + Preise (ohne Jug, \nKind, Sozio & Integr) \n\nFoyer und Lounge; neu: Bildende \nKunst 1'000 Fr. 8 16 16 98 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 17+60 16+74 16+74 - =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 704+85 784+90 784+90 399 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Besondere Zuschüsse        \nK 01 KGU 1’000 Fr. 95 160 160 165 + Teuerung (Leistungskontrakt) \n\nK 02 SwissJazzOrama 1’000 Fr. 50 20 20 20 + tendenziell steigend \n\nK 03 Kufki 1’000 Fr. 14 15 14 15 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  5\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 04 Holzwurm / Serafin 1’000 Fr. 60 60 60 60 + Mehrbedarf angemeldet \n\nK 05 Spielmobil 1’000 Fr. 60 60 60 60 =  \n\nK 0603 «Kulturpreis der Stadt Uster» 1’000 Fr. 17 10 10 10 = nur Preis; ohne Organisation \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  6\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG sozio.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\nFachstelle Jugend: Der Jugendbeauftragte setzt in Begleitung der Jugendkommission die im «Bericht und Konzept Jugend-\npolitik» vorgelegten Massnahmen um. Die Grundlagen zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Ustermer Vereine \nwerden durch den Abschluss von Leistungskontrakten bzw. die Ausrichtung von einmaligen oder wiederkehrenden Beiträ-\ngen in der Praxis erprobt. Zudem sollen Grundlagen für die Beteiligung (Partizipation) von Kindern und Jugendlichen auf \nkommunaler Ebene geschaffen werden (siehe Massnahme 4.3. Bericht und Konzept Jugendpolitik).  \n\nOffene Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit: Hier erbringt der «Verein Freizeit -und Jugendarbeit Region Uster VFJRU» \n(bisher frjz) auf Basis des Leistungskontakts Leistungen für die Stadt Uster. Das 2010 erarbeitete Jugendraumkonzept gilt \nes 2011 umzusetzen. Dazu beabsichtigt der VFJRU, eine Anlaufstelle für Jugendliche an zentraler Lage einzurichten.  \n\nDie Indikatoren in der LG sozio.kultur wurden auf den 1.1.2011 überarbeitet im Sinne der zehn Massnahmen des «Berichts \nund Konzept Jugendpolitik».   \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\n Erhebungsraster / Datenbank für Kontakte mit Jugendlichen ist entwickelt 1.1 2011 06.2011 \n Umsetzung des Jugendraumkonzepts. Dabei stehen für verschiedene Bedarfe geeignete \n\nRäume für Jugendliche zur Verfügung. \n1.9 2010 12.2011 \n\n Öffentlichkeitsarbeit (Massnahme 4.10 Bericht und Konzept Jugendpolitik): Es besteht \nein einheitlicher Auftritt zu Jugendthemen (Label) und eine Informationsplattform für \nJugendliche (neue Medien)   \n\n1.6 2010 12.2011 \n\n Ein Jugendraum-Konzept ist entwickelt. 1.1.2010 06.2010 \n Die Jugendarbeit hat eine für alle Jugendlichen zugängliche Informationsplattform. 1.1.2010 09.2010 \n Die stationäre Jugendarbeit hat ein Profil erarbeit. Ziel: die Angebote sind klar und \n\nkommunizierbar und die Zielgruppen bestimmt. 1.9.2009 06.2010 \n\n Entwicklung / Genehmigung eines Konzeptes zur «Jugendförderung in den Vereinen» 09.2009 04.2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ01    L01 \nDer Bevölkerung Usters und derjenigen der angrenzenden Gemeinden, insbesondere Kindern und Jugendlichen, \nstehen soziokulturelle Begegnungsmöglichkeiten zur Freizeitgestaltung, Entspannung, Unterhaltung, Herstellung \nsowie Pflege von sozialen Kontakten und Stärkung der sozialen Netze zur Verfügung. \n\nZ02 L01 \nDie Zielgruppen werden sensibilisiert, ihren Handlungsspielraum zu nutzen, Impulse zur aktiven Freizeitgestaltung \nund gesellschaftlichen Mitgestaltung werden vermittelt, die sozialen Kompetenzen werden gestärkt, Eigeninitiative, \nKreativität sowie Mitverantwortung für das Gemeinwesen werden gefördert. \n\nZ03 L01 Stationäre und aufsuchende Jugendarbeit anbieten, die Jugendliche aktiviert (FRJZ). \n\nZ04 L01 Zugang zu Räumlichkeiten ohne Konsumzwang ermöglichen für Begegnungsmöglichkeiten (FRJZ). \n\nZ05 L01 Koordination von Kursen und Veranstaltungen im Freizeitbereich (FRJZ). \nZ06  L01 Räumlichkeiten des Freizeit- und Jugendzentrums aktiv vermieten. \n\nZ07 L02 \n\nDie Abteilung Präsidiales erarbeitet bis Ende April 200910 ein "Unterstützungskonzept mit entsprechenden Krite-\nrien für die Jugendförderung in den Ustermer Vereinen". Für das Globalbudget 2010 sind zweckgebundene Mittel \nin der Grössenordnung von Fr. 250'000 (nach Kürzung SR neu 200'000) einzuplanen. Dieser Betrag soll einstweilen \nfür eine Laufzeit von drei Jahren eingesetzt werden. Somit je für die Jahre 2010 - 12. Sie entsprechen in etwa den \nnichtverwendbaren Geldern für die vom Stimmvolk abgelehnte Villa am Aabach. \n\nZ08 \nL02 \nL03 \nL04 \n\nDie Stadt Uster bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Lebenswelt, die sie aktiv gestalten, in der sie sich \nwohl fühlen und ein Heimatgefühl entwickeln können. Sie anerkennt deren Vielfalt und Aktivitäten und unterstützt \ndiese darin, sich in den gesellschaftlichen Rahmen zu integrieren. Dazu werden Anreizinstrumente geschaffen und \nbei Bedarf Räumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung gestellt. \n\nZ09 \nL02 \nL03, L04 \n\nEhrenamtliches Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls ist die tragende Säule einer stabilen und lebendigen \nStadt; wo erforderlich, engagiert sich die Stadt oder kauft Leistungen von Externen ein. \n\nZ10 \nL02 \nL03 \n\nDie Stadt unterstützt insbesondere Kinder und Jugendliche darin, sich als selbstwirksam1 zu erleben und so eine \ngelingende Entwicklung und aktive Integration in die Gesellschaft zu fördern.   \n\n                                                     \n1  Selbstwirksamkeit ist das Wissen um die einer Person zur Verfügung stehenden Kompetenzen, um auch in schwierigen Situationen \n\nhandlungsfähig zu bleiben. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  7\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ11 L02 \nDie Stadt Uster bekennt sich zu Rechten2, die Kindern und Jugendlichen zustehen. Deshalb werden Kinder und \nJugendliche an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt. Dazu stellt die Stadt Uster geeignete Instrumente zur \nVerfügung. \n\nZ12 L02 Rechte sind an Pflichten gekoppelt. Kinder und Jugendliche wissen mit den ihnen zustehenden Rechten umzuge-\nhen und halten sich an die gültigen Regeln der Zivilgesellschaft. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL01 Freizeit- und Jugendzentrum (FRJZ) \n\nL02 Umsetzung Jugendpolitik3 (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) \n\nL03  Offene Jugendarbeit OJA \nL04  Gemeinwesenarbeit GWA \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  FRJZ – ein offenes Haus        \n\nI01 Z01 Öffnungszeiten Büro h je Wo 16 16 16    \n\nI02 Z01 Öffnungszeiten Kafi h je Wo 15 15 15    \n\nI03 Z02 \nÖffnungszeiten offene und beglei-\ntete Werkstätten \n\nh je \nWoche \n\n15 15 15    \n\n  FRJZ – das Jugendzentrum        \n\nI04 Z04 \nÖffnungszeiten begleit. stationärer \nJugendtreff, in Zukunft Anlaufstelle \n\nh je \nWoche \n\n15 20 15    \n\nI05 Z04 \nAnzahl Jugendliche je Tag im stat. \nJugendtreff / Anlaufstelle  \n\n# 13 25 20    \n\nI06 Z02 \nAnzahl Veranstaltungen, die Ju-\ngendliche selber organisieren  \n\n# 22 25 22    \n\nI07 Z02 \nAnzahl Projekte \ndurch FRJZ initiiert / begleitet  # 9 7 7    \n\nI08 Z02 \nAnzahl Veranstaltungen \ndurch frjz initiiert / begleitet  # 19 15 15    \n\nI09 Z02 \nAnzahl Beratungsgespräche im \nBereich pers. Hilfe und Coaching \n\n# 116 80 80    \n\nI10 Z03 \nAufsuchende Jugendarbeit AJA: \nAnzahl Eins. an soz.  Brennpunkten # 42 30 30    \n\nI11 Z02 \nAufsuchende Jugendarbeit AJA: \nProjekte im öffentlichen Raum # 3 3 3    \n\n  FRJZ – das Familienzentrum        \n  Fachstelle Jugend        \n\nI01 \nZ09 \nZ10 \nZ11 \n\nAnzahl Vereine, die Kinder und \nJugendliche an für sie relevanten \nProzessen teilhaben lassen \n\n# n.n. n.n. n.n. 10 + \nVgl. Massn. 4.8 \nBericht & Konzept \nJu’politik «Ver’förd»\n\nI02 Z08 Anzahl durch Stadt angebot. WB-\nKurse f ehrenamtl. Vereinsmitgl. \n\n# pro \nJahr n.n. n.n. n.n. 2 = Vgl. Massn 4.8 \n\nI03 Z11 \n\n \nInfoplattform mit Angeboten für \nKinder und Jugendlichen \n\nAufrufe \npro Mt. n.n. n.n. n.n. 500 + Vgl. Massn 4.10 \n\nI04 Z09 \nAnzahl nicht institutionalisierte \nöffentliche Vernetzungstreffen \n\n# pro \nJahr n.n. n.n. n.n. 1 = Vgl. Massn 4.1 \n\n  Sekret. Offene Jugendarbeit \nOJA/Gemeinwesenarbeit GWA        \n\nI05 \n(ex \nI01) \n\nZ09 Öffnungszeiten Büro h je Wo 16 16 16 16 =  \n\n                                                     \n2  Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen. http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.107.de.pdf. Dieses wurde von \n\nder Schweizerischen Bundesversammlung am 13. Dezember 1996 genehmigt und trat für die Schweiz am 26. März 1997 in Kraft. \n3  gemäss «Bericht und Konzept Jugendpolitik» \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  8\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Offene Jugendarbeit OJA       Vgl. Massn 4.4 \n\nI06 Z08 Besetzte Anlaufstelle \nh je Wo \nbei 48 \n\nWo/Jahr \nn.n. n.n. n.n. 12 +  \n\nI07 Z8 Zugang zu Jugendräumen \nh je Wo \nbei 48 \n\nWo/Jahr \n17 20 20 30 =  \n\nI08 Z10 \nAnzahl Gruppen, die Räume und \nInfrastruktur der OJA für jugend-\nkult. Zwecke nutzen \n\n#/J    5 + \nTheater-, Tanz- \nund Bandgruppen \netc. \n\nI09 Z10 \nAnzahl Kontakte im Bereich nie-\nderschwellige Anlaufstelle für \nlebenspraktische Fragen \n\n#/J - 80 80 80 = Kontaktaufnahme \ndurch Jugendliche \n\nI10 \n(ex \nI06 \nI07 \nI08) \n\nZ10 \n\nAnzahl Projekte/Veranstaltungen \n(P/V) total \n• P/V gemäss städt. Kriterien \n\nzur Partizipation \n• P/V, die Jug selber organis \n• P/V durch Fachpersonen \n\n#/J 9/10 5/20 8/15 \n\n50 \n \n\n20 \n \n\n25 \n5 \n\n+ \n\ninkl. selbstorgan. \nKurse & Trainings \nThementage, \nModerationen, \nKonferenzen \n\nI11 Z12 Aufs. Jugendarb AJA: Anz zielger. \nEins. an soz. Brennpunkten im ÖR \n\n3 h pro \nEinsatz 28/10 30 35 35 + \n\nIntervent. erfolg. n \nAbsprache m. \nDritten/Betroffenen \n\nI12 Z10 \nZ12 \n\nAJA: Stunden direkt auf der Stras-\nse h je Wo n.n. n.n. n.n. 20 +  \n\nI13 Z08 \n\nPublikationen zu Angeboten u. \nnutzbarer Infrastrukt. \n• Publikation im Internet (Web-\n\nseite, Social Networks) \n• Print-Publikationen \n\n# Kanäle\n \n\n#/J \n \n\n#/J \n\nn.n. n.n. n.n. \n\n2 \n \n\n50 \n \n4 \n\n= \n\n \nZielgruppen: \n- Jug / Bevölk. \n \n- Jug/ Eltern/Schule\n\n  Gemeinwesenarbeit GWA        \n\nI14 Z09 Aufbau und Unterstützung Be-\ntriebsgruppen \n\nAnzahl \nBe-\n\ntriebsgru\nppen \n\nn.n. n.n. n.n. 5 =  \n\nI15 Z09 Anzahl Kurse, P., V. # 24 12 15 12 =  \n\nI16 Z08 Anzahl Teilnehmende # 1’325 1’200 1’000 1’000 = max. 80 TN (raum-\nbedingt) \n\nI17 Z08 \n\nZugang Werkstätten und Infra-\nstrukturen \n• offene, betreute Werkstätte \n• offene Nutzung ohne Betreu-\n\nung \n\n \nh je \n\nWoche \n15 15 15 \n\n15 \n \n5 \n \n\n10 \n\n= \nMetall, Weben, \nBrennoffen, Werk-\nraum \n\nI18 Z08 Auslastungsgrad Nutzung Räum-\nlichkeiten  % 75 70 75 75 = Räume: Kafi, Disco, \n\nTanz/Sitzungsraum \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nFreizeit- und Jugendzentrum 1'000 Fr. 597 593 593 611 =  \n\nFachstelle Jugend 1'000 Fr. 34 271  270 65 = \n\nFörderbeiträge Jugend, Kinder, Sozio \nund Integration 1'000 Fr. 291 370 370 598 = \n\nVerschiebung Fö’beitrag Kinder- \n& Jugendarbeit d Vereine von \nFachstelle zu Förderbeiträgen  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 654 1’233 1’233 1’273 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 + Jugendbeauftragter  \n\n \n \nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 besetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 + Jugendbeauftragter \n\nK 02 \nStellen frjz VFRJU (ausserhalb \nstädt. Stellenplan)  \n\nStellen 4.5 4.5 4.5 4.5 + \n\n0.8 Leitung \n0.75 Assistenz \n0.6 stationäre JA \n0.6 projektbez. JA \n1.0 mobile JA \n0.45 Sekretariat \n0.3 Hilfskraft \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  9\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG güter.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\nStadt- und Regionalbibliothek: 2011 wird im Rahmen der Kundenorientierung der Sachbuchbestand für Erwachsene ge-\nstrafft und die Sachbuch-Präsentation optimiert. Zudem wird die Einführung elektronischer Medienangebote wie E-Books, \nelektronischer Zeitschriften, RSS-Feeds sowie eines Newsletters analysiert und geprüft. \n \n\nStadtarchiv: Erarbeitung des vom Staatsarchiv des Kantons Zürich geforderten "Verzeichnisses der Informationsbestände" \n(VIB) gemäss Informations- und Datenschutzgesetz. In diesen Zusammenhang gehört die zurzeit laufende Reorganisation \nder Informationsverwaltung, d. h., die flächendeckende Vereinheitlichung von Aktenlauf und -ablage. \n \n\nKläui-Bibliothek: Mit der Anpassung der technischen Infrastruktur an die heutigen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden \nhat die Kläui-Bibliothek ein Niveau erreicht, das gehalten und nach Möglichkeit noch angehoben werden soll. Die für 2011 \ngeplante Erschliessung und Digitalisierung der Fotosammlung ist eine dazu geeignete Massnahme.    \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Stadtbibliothek: Einführung einer elektronischen Zahlungsmöglichkeit (neben bisheri-\n\nger Barzahlung) 01.2010 12.2010 \n\n Stadtbibliothek: Einführung von elektronischen Kundenbenachrichtigungen: Mahnun-\ngen und Reservationen auf Wunsch per E-Mail bzw. SMS statt in Papierform 01.2010 \n\nE-Mail: 08.10 \nSMS: 12.10 \n\n Bibliothek Nänikon: Umstellung der Ausleihe auf neue Hard- und Software 01.2011 12.2011 \n Stadtarchiv: Zuordnung der Dossiers zu Funktionen in der Verwaltung, Ablage nach \n\nRegistraturplan 2003 \nZuordn:abgeschl\nAblage: 12.10 \n\n Stadtarchiv: Personendossiers: Neuordnung und alphabetische Ablage aller Falldos-\nsiers (Personen) im Interesse raschen Zugriffs 03.2009 2013 \n\n Kläui-Bibliothek: Räumliche Konzentration auf den definitiven Standort der Kläui-\nBibliothek im Pünt und Einführung der Dienstleistung angepasster Gebühren 09.2007 \n\nSTAO: abgeschl.\nGebühr.: 12.10 \n\n Kläui-Bibliothek: Erschliessung Foto-Sammlung 10.2010 12.2012 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek leistet einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung, \nsie bietet Anregung zur Freizeitgestaltung und Unterhaltung. \n\nZ 02 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek dient der persönlichen Bildung und Information. Sie trägt bei zur \nAneignung, Auffrischung und Aktualisierung von Wissen. \n\nZ 03 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek stellt als allgemeine öffentliche Bibliothek die bibliothekarische \nGrundversorgung für ihr Einzugsgebiet (Stadt und Region) sicher und leistet einen Beitrag zu Usters \nStellung als Zentrum in der Region.  \n\nZ 04 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek ermöglicht der gesamten Bevölkerung von Stadt und Region den \nZugang zu Medien und Information und ist in der Bevölkerung stark verankert.  \n\nZ 05 L 01 Die Stadt- und Regionalbibliothek arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nZ 06  L 03 \nDie Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv tragen zur Identifikation und Selbstfindung der Bevölke-\nrung mit der Stadt Uster bei. \n\nZ 07 L 03 \n\nDie Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den Schwerpunkten \nUster, Region Uster und Zürcher Oberland. Dazu gehört auch das Sammeln oder Erwerben von Nach-\nlässen wichtiger Persönlichkeiten und Firmen sowie von heimatkundlicher und volkskundlicher Litera-\ntur. \n\nZ 08 L03 \nDas gesammelte Gut der Paul Kläui-Bibliothek und des Stadtarchivs der interessierten Bevölkerung \naktiv anbieten.  \n\nZ 09  L02 Die Akten gemäss dem gesetzlichen Auftrag im Stadtarchiv archivieren.   \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon \n\nL 02 Stadtarchiv (P) \n\nL 03 Kläui Bibliothek (P) \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  10\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr Ziel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Stadt- und Regionalbibliothek:        \n\nI 01 Z 04 Anzahl Eintritte  # 117’048 110’000 120’000 115’000 =  \n\nI 02 \nZ 03 \nZ 04 Anzahl aktive KundInnen  # 5’522 5’000 5’200 5’200 +  \n\nI 03 \nZ 03 \nZ 04 Anzahl verkaufte Abos # 3’576 3’400 3’500 3’500 +  \n\nI 04 \nZ 02 \nZ 03 Anzahl Klassenführungen # 20 20 18 18 =  \n\nI 05 \nZ 01 \nZ 02 \nZ 03 \n\nErneuerung Bestand  % 13.9 13 13 12 - \nTendenz zu 10 % (inf. \nBestandesausbau) \n\nI 06 Z 05 \nKostendeckungsgrad (ohne Kan-\ntonsbeitrag)  \n\n% 16.6 17.1 17.1 16.3 =  \n\nI 07 Z 05 Netto-Kosten pro Ausleihe Fr. 2.92 3.06 2.89 2.88 =  \n\n  Stadtarchiv:        \n\nI 08 \nZ 07 \nZ 08 \nZ 09 \n\nAnteil neu geordneter Archivbe-\nstände; ab 1927 \n\n% 12 10 15 15 = \no. zusätzl. Ressourcen \nnicht bewältigbar \n\n  Kläui-Bibliothek:        \n\nI 09 \nZ 06 \nZ 08 tägl. Zugangsmöglichkeit erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadt- und Regionalbibliothek 1’000 Fr. 1’103 1’140 1’140 1’136 =  \n\nArchive 1’000 Fr. 227 237 237 247 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 42 13 13 24 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’372 1’390 1’390 1’407 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 10.46 10.46 10.46 10.46 = \n \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n \nStadt- und Regionalbiblio-\nthek \n\n       \n\nK 01 Gesamtmedienbestand  # 59’448 62’000 63’000 64’600 + \nsukzess. Ausbau auf \n70’000 \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 376’902 360’000 380’000 380’000 =  \n\nK 03 \nBestandesumsatz pro Jahr \n(=G’bestand x/Jahr ausgelieh.)  6.5 5.9 6.0 5.8 - empf. Richtwert 3 bis 5 \n\nK 04 Ausleihen p. Stelle p. Jahr  #/Stelle 44’341 42’350 44’700 44’700 =  \n\nK 05 \nFlukt. Kundschaft: Neuanmel-\ndungen / Löschungen pro Jahr  \n\n# \n+1’117/ - \n\n1’273  \n+1'000/ -\n\n1’200 \n+1’100/ \n-1’200 \n\n+1’100/ \n-1’200 \n\n= \nlauf. Bereinigung Kunden-\ndatei \n\n \nKennzahlen S’archiv und \nPKB \n\n       \n\nK 06 Akten Lauf-M Stadtarchiv  m 850 850 1300 1300 = neu inkl. Gotthardweg \n\nK 07 Akten Lauf-M KB  m 200 250 300 300 =  \n\nK 08 \nAnzahl Besuchende PKB / An-\nzahl Anfragen per E-Mail \n\n# 100/250  200/250 \n200/ \n200 \n\n200/ \n200 \n\n= pendelt sich allmähl. ein \n\nK 09 \nAnzahl neue Beiträge in der \nRubrik «Geschichte» auf der \nstädtischen Website \n\n# 2 2 2 2 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  11\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nG kunst.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\nDie Leistungsgruppe kunst.kultur wird per 1.1.2011 mit der Leistungsgruppe förderung.kultur zusammen-\ngelegt und neu unter dem Namen arts.kultur geführt (siehe C3f).   \n \nKurzbeschreibung (bereits überführt)  Beginn Ende (geplant) \n Projekt Neubebilderung Stadthaus: Das Stadthaus wird sukzessive mit Neuanschaffun-\n\ngen aus dem städtischen Kunstbesitz bestückt.   1.2008 fortlaufend \n\n Das ehemalige Plakatnetz der Villa am Aabach (4 Ständer, 8 Wände) wird während \neines Jahres zum öffentlichen Museum: Jeden Monat bekleidet eine neue Serie Original-\nserigraphien von Ustermer Künstlern die Wände und damit öffentlichen Raum.  \n\n07.2009 fortlaufend \n\nAlle nachstehenden Ziele, Leistungen und Indikatoren sind bereits in die LG arts überführt worden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01   Bildende Kunst wird von der Ustermer Bevölkerung wahrgenommen.  \n\nZ 02 L 02 Kommunale Kunst- und Vereinskultur ist mit geeigneten Massnahmen zu fördern. \n\nZ 03 L 01, L 02 Öffentlicher Kunstbesitz beschaffen, pflegen und zugänglich machen. \n\nZ 04 L 02 Bauherrschaften zu Kunst am Bau anregen und beraten. \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Kunstvideos im Foyer \n\nL 02 Diverse Leistungen (Beratung Kunst am Bau, Sammlung Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr Ziel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Foyer Stadthaus        \n\nI 01 Z 01 \nZ 02 Anzahl abrufbare «Kunstvideos» # 8 8 9    \n\n  Kunstbesitz        \n\nI 02 Z 03 Budget Anschaffungen 1'000 Fr. 20 20 20    \n\n  Belebung öffentl. Raum        \n\nI 03 Z 01 Anzahl durchgeführte Projekte # 0 2 1    \n\n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nVilla am Aabach 1'000 Fr. 17 - 0    \n\nFoyer und Lounge 1’000 Fr. 8 16 15    \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 60 74     \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 85 90     \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0   \n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n-         \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  12\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Kultur \n\nEinleitung: Information \n\n \nA Leistungsmotion Nr. 616  \n \nAm 7. Juni 2010 überwies der Gemeinderat die am 31. Januar 2010 von den Ratsmitgliedern Balthasar Thalmann und \nWalter Strucken eingereichte Leistungsmotion betreffend «Ganzheitliche Integrationspolitik» (Geschäftsnummer Nr. 616) \nzur Beantwortung an den Stadtrat. (Zum Wortlaut der Motion siehe Anhang Seite C16!) \n \n \nB  Beleuchtender Bericht \n \nDefinition \nEin erfolgreicher Integrationsprozess fördert den Zusammenhalt zwischen einheimischer und ausländischer Wohnbevölke-\nrung. Ihm liegt das demokratische Verständnis zu Grunde, welches die Beachtung der Prinzipien der Gleichberechtigung \nund Gleichbehandlung, die Anerkennung von Differenz und Pluralität und den gleichen Zugangs zu gesellschaftlichen Gü-\ntern fordert. Gleichzeitig verlangt es von allen Einwohnenden die Respektierung der Grundwerte, von Sicherheit und Ord-\nnung sowie den Willen zu eigenverantwortlicher Lebensführung und zur Verständigung mit der Gesellschaft. \n \nHistory Uster \nUster weist einen Ausländeranteil von gut 21.2 % auf und liegt damit im landesweiten Durchschnitt. Das Integrationskon-\nzept der Stadt Uster datiert aus dem Jahr 2002. Darin werden die Grundsätze und Ziele der städtischen Integrationspolitik \nformuliert, die Bereiche der Integrationsarbeit umschrieben und Umsetzungsmassnahmen aufgelistet. Es bildete u.a. die \nGrundlage für die Schaffung der «Lokalen Anlaufstelle Integration» (LAI), welche später - zusammen mit der regionalen \n«Koordinationsstelle Integration Zürcher Oberland» - in die «Antenne Zürcher Oberland» (mit Sitz in Uster) überführt wur-\nde. Diese übte eine überkommunale Funktion aus. Während die «Lokale Anlaufstelle Integration» noch in der Stadtverwal-\ntung integriert war, beschränkte sich das Engagement der Stadt Uster in der «Antenne Zürcher Oberland» auf einen wie-\nderkehrenden finanziellen Beitrag und die Leitung der regionalen Trägerorganisation durch den Stadtpräsidenten. Nach der \nAuflösung der «Antenne Zürcher Oberland» Ende 2009 fehlt heute in Uster eine Fachstelle für institutionelle wie auch indi-\nviduelle Fragestellungen im Integrationsbereich. \n \nInnerhalb der Stadtverwaltung ist das Aufgabengebiet «Integration» der Präsidialabteilung zugewiesen, genauer dem Ge-\nschäftsfeld Kultur und dort der Leistungsgruppe sozio.kultur. Personell verantwortlich ist - neben seinen weiteren Aufgaben \n- der Leiter Geschäftsfeld Kultur (Anstellungspensum 70%). Mit der Schliessung der «Antenne» sowie der Übergabe der \nVerantwortung für die Integrationskurse für junge Erwachsene an die Sekundarstufe umfasst der Bereich Integration heute \nnoch zwei Bereiche: a) die Ausrichtung von Förderbeiträge an Integrationsbemühungen sowie b) das zweimal pro Jahr \nstattfindende Treffen der Stadt mit lokalen Migrantenvereinen (Treffen, die vom Stadtpräsidenten geleitet und von den \nAusländervereinen sehr geschätzt werden). Sie dienen dem regelmässigen Austausch und der Vernetzung. Es ist vorgese-\nhen, das Integrationsbudget (Kostenstelle 12260) per 01. Januar 2011 um CHF 30‘000 (von CHF 65'000 auf CHF 35'000) \nzu kürzen. \n \nStellungnahme Primarschule: An der Primarschule Uster wird heute schon eine umfassende und mehrstufige Integrations-\narbeit geleistet: Kinder ohne Deutschkenntnisse erhalten auf der Kindergartenstufe integrativen DaZ-Unterricht (DaZ = \nDeutsch als Zweitsprache), auf der Primar- (und Sekundarstufe) intensiven DaZ-Anfangsunterricht, der an der Primarschule \nin speziellen DaZ-Klassen erteilt wird und anschliessend DaZ-Aufbaunterricht, bis sie über die nötigen Deutschkenntnisse \nverfügen. Die von den Botschaften und Konsulaten angebotenen HSK-Lektionen (HSK = Kurse in heimatlicher Sprache und \nKultur) werden von der Primarschule durch die Zurverfügungstellung von Schulräumen, Material und Kopiermöglichkeiten \nunterstützt. Eine Schulpflegerin ist für die HSK-Lehrkräfte zuständig, besucht diese und hat regelmässig Kontakt mit ihnen. \nBei Gesprächen mit Eltern ohne oder mit geringen Deutschkenntnissen werden von der Primarschule regelmässig Kultur-\nvermittler/innen (Übersetzer/innen) beigezogen. In die Elternmitwirkung sind auch die ausländischen Eltern einbezogen. \nTeilweise werden auch spezielle Integrationsprogramme durchgeführt. Auch in den Schulhorten wird durch den für die \nHortkinder geregelten Tagesablauf, die gemeinsamen Mahlzeiten, die Betreuung der Kinder bei der Erledigung der \nHausaufgaben und durch die soziale Durchmischung von verschiedenen Kulturen und Sprachen  Integrationsarbeit geleis-\ntet. Das an der Primarschule ab dem Schuljahr 2010/2011 eingeführte neue Fach «Religion und Kultur» vermittelt den \nSchüler/innen ein Grundwissen über die eigene und über andere Kulturen.  \n \nStellungnahme Sozialbehörde: Das kantonale Sozialhilfegesetz sieht seit dem Jahre 2005 für die Sozialhilfebeziehenden \nverpflichtend die soziale und berufliche Integration vor. Die Sozialbehörde Uster wendet diese Vorgabe konsequent an. \nVerbunden mit der finanziellen Hilfe werden von den unterstützten Personen Integrationsleistungen (Besuch Deutschkurse, \nTeilnahme Integrationsangebote etc.) verlangt. In kurzen zeitlichen Abständen wird überprüft, ob diese Leistungen ent-\nsprechend den Auflagen erbracht werden. \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  13\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nNeue gesetzliche Grundlagen \nMit dem Inkrafttreten des neuen Ausländergesetzes am 1. Januar 2008 hat die Integrationsförderung einen höheren Stel-\nlenwert erhalten. Die Islamdebatte der letzten Monate hat die Bedeutung des Begriffs Integration zusätzlich akzentuiert \nund dabei überdeutlich gemacht, dass die kulturelle Dimension bei der Integration nicht ausgeblendet werden darf.  \n  \nAuf Behördenebene sind zurzeit verschiedene Bestrebungen im Gang, den Integrationsbegriff neu zu fassen und entspre-\nchende Handlungslinien neu zu formulieren. \n \nNationale Ebene: In Bundesbern haben in der nationalen Sommersession 2010 die Beratungen zum Integrationsartikel (BV \n121a) begonnen. Es wird festgehalten, dass \n• das Ziel der Integration im Zusammenhalt der einheimischen und ausländischen Bevölkerung liegt, \n• die Integration von allen Beteiligten die Respektierung der Grundwerte der Bundesverfassung, der öffentlichen Sicher-\n\nheit und Ordnung, den Willen zur eigenverantwortlichen Lebensführung sowie zur Verständigung mit der Gesellschaft \nerfordert, \n\n• die Förderung der Integration die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die chancengleiche Teilhabe der \nausländischen Bevölkerung am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben bezweckt, \n\n• Bund, Kantone und Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Berücksichtigung der Anliegen der Integration \nsicherstellen, sowie (u.a.)  \n\n• der Bund die Integrationsmassnahmen der Kantone, Gemeinden und von Dritten fördert.  \n \nKantonale Ebene: Neue und für die Stadt Uster entscheidende Impulse gehen aktuell im Zürcher Kantonsrat über die Büh-\nne. Eine Spezialkommission des Rats hat zu Beginn des Jahres 2010 zu zwei hängigen parlamentarischen Initiativen einen \nGegenvorschlag in Form eines Vorentwurfs für ein kantonales Integrationsgesetz ausgearbeitet, dessen Vernehmlassungs-\nfrist Ende Mai 2010 abgelaufen ist. Noch dieses Jahr will die Kommission dem Kantonsrat den Entwurf zu einem neuen \nIntegrationsgesetz vorlegen. In einigen Bereichen geht der Gesetzesentwurf, zu dem sich auch die Stadt Uster äussern \nkonnte, über die Minimalvorschriften des Bundesrechts hinaus. Der Gesetzesentwurf \n• hält fest, dass Integration grundsätzlich vor Ort stattfindet und daher auch dort koordiniert werden muss, \n• verpflichtet Migrantinnen und Migranten ausdrücklich, sich in die Gesellschaft zu integrieren, \n• führt Integrationsvereinbarungen als eigenständiges Instrument zur Integrationsförderung ein und \n• sieht vor, dass mit neu zuziehenden Migrantinnen und Migranten mit Integrationsbedarf so genannte Erstgespräche \n\ndurchgeführt werden. \n \nDer Stadtrat erwartet, dass das kantonale Gesetz innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre die Grundlage für eine neue kan-\ntonale Integrationsstrategie schafft, welche die Zuständigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden wie auch die Finanzie-\nrung der erforderlichen Massnahmen neu regelt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt werden auch die Gemeinden gefordert \nsein.  \n \nRegionale Ebene: Auf regionaler Ebene wurde unter dem Titel «Integra 2010» ein Projekt zum Thema «Integration» ent-\nwickelt, das wohl im Zweckverband Region Zürcher Oberland (RZO) Aufnahme finden wird. Es erfasst u.a. alle in den Ver-\nbandsgemeinden bereits umgesetzten und bewährten Integrationsprogrammen. Das Projektteam, unter Vorsitz der Ge-\nmeindepräsidentin von Wald, hat überdies eine Mustervernehmlassung zum Integrationsgesetz verfasst, die allen Ver-\nbandsgemeinden zur Verfügung gestellt wurde.  \n \nZusammenfassend: Da sowohl auf nationaler wie auch auf kantonaler Ebene die neuen Gesetze zum Zeitpunkt der Nieder-\nschrift dieser Zeilen (Juni 2010) noch nicht verabschiedet sind und deren Umsetzung erfahrungsgemäss einige Zeit in An-\nspruch nehmen wird, können die nachfolgenden Überlegungen für eine ganzheitliche Integrationspolitik der Stadt Uster nur \nvon allgemeiner Natur sein, weil sich deren Integrationspolitik in beiden Fällen nach übergeordnetem Recht zu richten hat. \nAllerdings ist die Stossrichtung der neu zu formulierenden Gesetzesinhalte heute schon erkennbar, so dass durchaus Hand-\nlungsoptionen für die Stadt Uster abgeleitet werden können.  \n \nFolgerungen \nAus den einleitenden Ausführungen geht hervor, dass mit der Neuausrichtung und/oder Anpassung der städtischen Integ-\nrationspolitik bereits heute begonnen werden sollt. Die Stadt kann sich aktuellen gesellschaftlichen Tendenzen nicht ver-\nschliessen, sondern muss von Beginn weg die lokalen Bedürfnisse analysieren und massgeschneiderte Handlungsoptionen \nund Massnahmen entwickeln, wenn immer möglich in Zusammenarbeit mit dem Kanton.  \n \nDa Integration heute sehr viele Aktionsfelder des täglichen Lebens (Wohnen, Einkaufen, Arbeiten, Gesundheit, Freizeit) wie \nebenso viele Stationen des Menschenlebens (kulturelle Einbettung, Vorschulalter, Schulzeit, Berufsbildung, Arbeitsleben, \nVorsorge, Alter) betrifft, ist es unumgänglich, die Integrationspolitik ganzheitlich und behörden- und abteilungsübergrei-\nfend auszurichten.  \n \nDer Stadtrat betrachtet die Integration als eine wichtige staatliche Aufgabe. Er sieht die städtische Aufgabe allerdings in \nerster Linie in der Koordination der innerstädtischen, regionalen und kantonalen Bemühungen. Wichtige Stakeholder bilden \ndie Migrantenvereine, die mitanzuhören, miteinzubeziehen und mitzubeteiligen sind. Oft genug bilden sie den (einzigen) \nZugangsschlüssel zu sich mitunter etwas abschottend gebärdenden Kulturen. \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  14\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nC Alternatives Leistungsangebot  \n \nEs macht politisch Sinn, ist gesellschaftspolitisch klug und langfristig kostengünstiger, wenn sich die Stadt Uster bereits \nheute entschliesst, ihre Integrationspolitik zu überdenken und neu auszurichten und dabei die nachstehend aufgezeigten \nMassnahmen zu prüfen, zu diskutieren und allenfalls umzusetzen: \n \nMögliche Massnahmen \n\n1. Konzeptauftrag: Ganzheitlichkeit erreichen durch Überarbeitung bzw. Neuausrichtung des bisherigen Integrationskon-\nzepts aus dem Jahre 2002 \n\nEine neue, ganzheitlich ausgerichtete Integrationspolitik der Stadt erfordert die Überarbeitung bzw. Neuausrichtung des \nbisherigen Integrationskonzeptes aus dem Jahre 2002. Eine für ein Jahr befristete Konzeptgruppe, die sich aus interes-\nsierten Gemeinderäten, Vertretungen der involvierten Behörden bzw. Abteilungen der Stadtverwaltung sowie Mitgliedern \nder bereits bestehenden Arbeitsgruppe Integration zusammensetzt wird - unter Anleitung einer externen Fachkraft - führt \nim Jahr 2011 diesen Auftrag aus. Das Ergebnis der Bemühungen wird dem Gemeinderat vorgelegt. Dann wird die Konzept-\ngruppe aufgelöst. \n\n \n\n2. Koordinationsauftrag: Zuständigkeit schaffen und Koordination ermöglichen \n\nDer Stadt Uster kommt im Zusammenhang mit den zahlreichen Integrationsmassnahmen ihrer Behörden und Abteilungen \neine zentrale Koordinations- und Steuerungsfunktion zu. Es wäre daher eine schlanke Integrationskommission zu \nschaffen, in der die involvierten Behörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege und Sekundarstufe) bzw. deren \nVerwaltungen sowie zwei Delegierte des Ausländerbeirates (siehe unter 3.) vertreten wären. Die Integrationskommission \nwürde vom Stadtrat gewählt und vom Stadtpräsident präsidiert. Sie würde 4 - 6-mal jährlich tagen und hätte die Aufgabe, \ndas Integrationskonzept umzusetzen, den Stadtrat in Fragen der Integration zu beraten und die interne und externe Ab-\nstimmung sicherzustellen. Die Integrationskommission könnte überdies Projekte initiieren und dem Stadtrat Massnahmen \nzur Umsetzung vorschlagen. Zudem würde sie als strategisches Begleitgremium der neu zu schaffenden Fachstelle In-\ntegration (Integrationsbeauftragte/r) fungieren. Durch die ergänzende Schaffung einer solchen Fachstelle innerhalb der \nStadtverwaltung würde die Kommission eine handlungsführende Stelle in Form eines Integrationsbüros. Die Die Fachstelle \nwäre die handlungsführende Organisationseinheit und erste städtische Anlaufstelle im Bereich der Integration. Sie wäre mit \neiner Fachkraft im 50% Anstellungsverhältnis zu besetzt (das Anstellungsverhältnis müsste eventuell - je nach kantonalen \noder eidgenössischen Vorgaben - später erhöht werden). Damit bestünde für die operative Umsetzung der erwarteten \nneuen Vorgaben aus Bund und Kanton eine städtische Zuständigkeit.  \n\n \n\n3. Beteiligungsauftrag: Teilhabe ermöglichen und so (gegenseitiges) Verständnis und Respekt fördern \n\nDe Kanton sieht kein Wahl- und Stimmrecht für einen Fünftel der Wohnbevölkerung vor. Umso wichtiger ist Beteiligung der \nausländischen Bevölkerung am gesellschaftlichen und politischen Leben der Stadt Uster. Die bisher bestehende Arbeits-\ngruppe Integration (die zweimal pro Jahr tagt) sollte eine Aufwertung erfahren. Sie könnte unter dem Namen Ausländer-\nbeirat dem Informationsaustausch dienen, der Vernetzung der Ausländervereine untereinander, der Sensibilisierung ge-\ngenüber Anliegen der einheimischen wie ausländischen Kulturen und als Sprachrohr und Vermittlungsorgan zwischen \nStadtverwaltung (Fachstelle Integration) und demjenigen Teil der ausländischen Wohnbevölkerung Usters fungieren, der in \nVereinen organisiert ist. Der Ausländerbeirat wäre keine städtische Kommission und könnte aus 12 Mitgliedern (8 Vertre-\ntende der ausländischen und 4 der schweizerischen gesellschaftlichen Kräfte) bestehen, die sich alle drei Monate treffen, \nsich selber konstituieren.  \n\n \nStellungnahme Primarschule: Weil die Primarschule heute schon eine umfassende Integrationsarbeit leistet, erachtet sie \ndie Erweiterung der Integrationsbemühungen im Schulbereich nicht als sinnvoll. Insbesondere die Stelle einer/eines Integ-\nrationsbeauftragten wird der Primarschule wenig bringen. Sie wird möglicherweise zu zusätzlichen administrativen Arbeiten \nund damit Mehrkosten verursacht, welche aber nicht der eigentlichen Integration der Schulkinder zugute kommt.  \n\n \nFinanzielle Folgen \n\n1. Integrationskonzept: 2011:  \neinmalige Kosten: CHF 30’000 \n\n2. Integrationskommission und Fachstelle, beide erst ab 2012:  \nwiederkehrende Kosten: CHF Fr. 120'000 \n- Kommission:  CHF 10'000 \n- Fachstelle 50% (inkl. Büro)  CHF 70'000 \n- Massnahmen  CHF 40'000 \n- TOTAL CHF 120'000 \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  15\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\n3. Ausländerbeirat: keine \n\n \nStellungnahme Primarschule: Für die Primarschule drängt sich der Ausbau der Integrationsarbeit nicht auf. Es fallen des-\nhalb auch keine Mehrkosten an. \n \n\nAuswirkungen Globalbudget 2011 bzw. 2012: \n\nDie Ergänzungen und Änderungen sind, soweit heute abschätzbar, nachstehend festgehalten: \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 13 L 05 \n\nLeistungsmotion 616 \nDie Stadt Uster bekennt sich zu einer aktiven Integration und koordiniert und fördert entsprechende \nMassnahmen. Sie schafft geeignete Instrumente der Beteiligung mit dem Ziel, den Zusammenhalt der \nin- und ausländischen Wohnbevölkerung Usters zu stärken. \n\n \nLeistungen:                                                                                Bestandteil Beschluss GR  \n\nLeistg.Nr  Leistung  \nL 05  Formulierung und Umsetzung «Ganzheitliche Integrationspolitik» \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nInd.Nr  \nZiel-\nbezug  \n\nBezeichnung  Einheit  IST 09 BU 10  HR 10  BU 11  Plan 14  Kommentar  \n\n  Fachstelle Integration         \n\nI 27 Z13 \n\nAnzahl Arbeitstreffen \n- Integrationskommission \n- Ausländerbeirat \n\n \n# \n\npro Jahr \n\n \nn.n. \n2 \n\n \nn.n. \n2 \n\n \nn.n. \n2 \n\n \nn.n \n4 \n\n Die festgesetzten Indika-\ntoren sind im Rahmen \ndes Konzeptes zu erar-\nbeiten \n\nI 28 Z13 \n\nAnzahl durchgeführte Erstge-\nspräche \nAnzahl abgeschloss. Integra-\ntionsvereinbarungen \n\n \n# \n\npro Jahr \n\n \n- \n\n \n- \n\n \n- \n\n \n \n\n Die festgesetzten Indika-\ntoren sind im Rahmen \ndes Konzeptes zu erar-\nbeiten \n\n \n\nWeitere Indikatoren sowie Kennzahlen können erst dann definiert werden, wenn das Integrationskon-\nzept überarbeitet bzw. neu ausgerichtet ist (vgl. Umsetzung Massnahme 1).  \n \nAntrag \nDer Antrag des Stadtrates ist Ablehnung der Motion. Es ist abzuwarten bis das Kantonale Integrations-\ngesetz eingeführt wird. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  16\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nAnhang 1: Leistungsmotion Nr. 616 \n\n \n«An die Mitglieder des Gemeinderates \nLeistungsmotion Nr. 616 der Ratsmitglieder Balthasar Thalmann und Walter Strucken betreffend «Ganzheitliche Integrati-\nonspolitik» \n \nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n \nAm 31. Januar 2010 reichten die Ratsmitglieder Balthasar Thalmann und Walter Strucken bei der Präsidentin des Gemeinde-\nrates eine Motion betreffend «Ganzheitliche Integrationspolitik» ein. Der Gemeinderat überwies die Motion am 06. Juni 2010 \nan den Stadtrat zur Berichterstattung und Antragstellung. \n \nDie Motion hat folgenden Wortlaut: \n«Der Stadtrat, die Primarschulpflege, die Sozialbehörde und die Sekundarschulpflege werden beauftragt, mit dem Global-\nbudget 2011 die Auswirkungen sowie die organisatorischen und finanziellen Folgen der Einführung einer ganzheitlichen \nIntegrationspolitik darzulegen.  \n \n\nBegründung:  \nDie Integration von Mitmenschen aus anderen Kulturen oder anderen Sprachregionen ist eine der grössten Herausforderun-\ngen unserer Gesellschaft. Dieser Herausforderung müssen wir uns stellen. Weder Schönrederei noch Angstmacherei oder \ngar eine Sündenbockpolitik bringen uns weiter.  \nIntegration ist eine zentrale Aufgabe der kommunalen Behörden. Sie ist aber nur dann effektiv und effizient, wenn die Auf-\ngaben der verschiedenen Verantwortungsträger aufeinander abgestimmt sind. Der Stadtrat hat denn auch in seiner Bro-\nschüre „Integration in Uster, Zielsetzungen und Massnahmen“ vom Dezember 2001 treffend festgehalten: „Integration kann \nnicht delegiert werden, weder an einzelne städtische Abteilungen noch an die Schulen, weder an ausländische Vereine noch \nan die Schweizer Bevölkerung. Integration betrifft die ganze Bevölkerung. Alle müssen ihren Beitrag leisten.“ Integration von \nFremdsprachigen und Menschen aus anderen Kulturkreisen sind gemäss den aktuellen Leistungsaufträgen Aufgaben des \nGeschäftsfelds Kultur, des Geschäftsfeldes Sozialhilfe, der Primarschule und der Sekundarschule.  \nMit der Anfrage Nr. 588 hat sich Gemeinderatsmitglied Maja Burger über den Stand der Integrationspolitik in Uster infor-\nmiert. Der Stadtrat hat im Rahmen der Beantwortung die vielfältigen Aspekte des Themas beleuchtet. Zwar besteht in Uster \neine breite Palette von Angeboten und Massnahmen zur Integration von Fremdsprachigen und Menschen aus anderen Kul-\nturkreisen. Nach unserer Beurteilung stellt sich allerdings die Frage, ob die heutige Situation in Bezug auf Effektivität und \nEffizienz tatsächlich Ziel führend ist. Die Primarschulpflege hat beispielsweise im Rahmen des Voranschlags 2010 das Ange-\nbot für Deutsch als Zweitsprache mehr als verdoppelt. Gleichzeitig verweist der Stadtrat im Rahmen der genannten Anfrage-\nBeantwortung auf die Wichtigkeit von Frühförderung, d.h. Sprachförderung im Vorschulalter. Hierbei sind dringend die Fra-\ngen zu klären ob, wieweit und in welcher Weise die Eltern gerade bei der Frühförderung miteinbezogen werden müssen, \ndamit diese überhaupt zum Erfolg führt. Ein weiterer wichtiger Baustein der Integration ist die Jugendarbeit. Und nicht zu-\nletzt stellt sich die Frage, inwieweit wie Ausländervereine einen Teil der Integrationsarbeit z.B. im Rahmen von Leistungsauf-\nträgen übernehmen können. Eine grundsätzliche Überprüfung der Umsetzung der Ziele der Integrationspolitik in Uster ist \ndaher angebracht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil sich seit 2001 verschiedene Rahmenbedingungen verändert haben, wie \nbeispielsweise die Schliessung der Antenne Zürcher Oberland der Fachstelle für Integration des Kantons in Uster oder neue \nMöglichkeiten im Rahmen des Volksschulgesetzes. Ziel einer ganzheitlichen Integrationspolitik muss sein, dass ein roter \nFaden erkennbar wird und die verschiedenen Massnahmen behörden- und abteilungsübergreifend aufeinander abgestimmt \nwerden.  \nInhaltlich hat sich eine moderne Integrationspolitik am Grundsatz „Fördern und Fordern“ zu orientieren und ist auf die ein-\nzelnen Zielgruppen Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen auszurichten. Ein besonderes \nAugenmerk ist auf Kinder und Jugendliche (und deren Eltern) zu legen, damit sie auch gute Chancen in Bildung und Beruf \nhaben. Je früher mit der Integrationsarbeit begonnen werden kann, desto effektiver und effizienter ist sie. Während bei \nKindern die Förderung im Vordergrund steht soll bei Erwachsenen auch gefordert werden. Und nicht zuletzt liegt eine erfolg-\nreiche Integrationsarbeit im Interesse aller: damit sich die Schule besser auf ihren Bildungsauftrag konzentrieren kann, \ndamit Jugendliche ihre Perspektivlosigkeit nicht mit Gewalt kompensieren müssen und damit Erwachsene möglichst einer \nErwerbstätigkeit nachgehen und falls sie Kinder haben, diese unterstützen können.  \n \nWir bitten Sie um Unterstützung dieser Leistungsmotion.» \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Kultur    Seite    C  17\n \n\n \n\nStadt Uster   \n\nZusammenfassung: \n\nMit der Beantwortung durch den Stadtrat (siehe Seite C12) wird den Anliegen der Leistungsmotion Nr. 616 Rechnung getra-\ngen. \n\nIn der vorliegenden Antwort sind lediglich die Rückmeldungen der Primarschule und der Sozialbehörde ein-\ngeflossen.  Die Sekundarstufe hat gewünscht, eine eigene Antwort zu formulieren.  \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, gestützt auf Art. 45 und Art. 45a Geschäftsordnung des Gemeinderates vom 17. \nMärz 2008, dem Bericht zuzustimmen und die Leistungsmotion Nr. 616 als erledigt abzuschreiben. \n\n \n\n \n\nSTADTRAT USTER \n\n \n\n \n\nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  1\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Finanzen \n\nEinleitung: Information \n\nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im wesentlichen die folgende Aufgaben: \n Die Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist \n\nfür das gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \n Die Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Auf-\n\ngaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-\nSystemen sowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung. \n\n Die Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung \nund den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \n\n \nDie drei obgenannten Leistungsgruppen erfüllen unterschiedliche Aufgaben – entsprechend gibt es keine leistungsgruppen-\nübergreifenden Zielsetzungen. Die Leistung «Beitragswesen» ist in der Verantwortung der Abteilungsleitung Finanzen.  \n \nDas Geschäftsfeld Finanzen beinhaltet auch die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die eigentlichen Steuereinnahmen, \nden Gewinnanteil der ZKB sowie die Konzessionsabgabe der Energie Uster AG. Da diese Einnahmen zur Finanzierung der \nAufgaben aller Abteilungen eingesetzt werden und vom Geschäftsfeld Finanzen nicht direkt beeinflusst werden können, \nwerden sie im Leistungsauftrag und Globalbudget separat dargestellt. Das gleiche gilt auch für die Abschreibungen des \nVerwaltungsvermögens. Die Steuerung in diesen Bereichen erfolgt über die finanzpolitischen Ziele, welche der Stadtrat im \nSeptember 2010 verabschiedet hat und nicht über den vorliegenden Leistungsauftrag. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nBereinigung Beitragswesen  \nDie Uster bezahlt an verschiedene Vereine für rund 240'000 Franken Wiederkehrende Bei-\nträge aus. Diese Beiträge basieren zum Teil auf alten Stadtratsbeschlüssen. Um eine \nGleichbehandlung aller Vereine sicherzustellen, ist eine Bereinigung notwendig. \n\n2011 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Finanzen  – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nFür das gesamte Geschäftsfeld gibt es keine übergeordneten Zielsetzungen. Die Abteilungsleitung Finanzen bearbeitet je-\ndoch die Leistungen Beitragswesen mit den folgenden Zielsetzungen:  \n \nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01 Förderung der Eigeninitiative der Vereine durch gezielte Unterstützungsbeiträge.  \n\nZ 02 L02 Die Stadt Uster stellt für die Entwicklungshilfe sowie für Inlandprojekte Gelder zur Verfügung. \n\n \n \nGF Finanzen – übergeordnete Leistungen: Bestandteil Beschluss GR  \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL01 Beitragswesen \n\nL02 Hilfsaktionen (Auslandhilfe, Katastrophenhilfe, Inlandprojekte) \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  2\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Finanzen – übergeordnete Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z01 Ausbezahlte einmalige Beiträge 1’000 Fr. 55 65 50 155 + \n\nDifferenz BU 10 zu HR10 \nist auf Budgetkürzung \naufgrund GR-Beschluss \nzurückzuführen. \nBU 11: davon 90k CHF \nStadtfest 2011 \n\nI 02 Z01 \nAusbezahlte wiederkehrende \nBeiträge \n\n1’000 Fr. 282 258 258 240 +  \n\nI 03 Z02 \nAusbezahlte Beiträge Hilfsakti-\nonen  \n\n1’000 Fr. 30 50 25 50 + \n\nDifferenz BU 10 zu HR10 \nist auf Budgetkürzung \naufgrund GR-Beschluss \nzurückzuführen. \n\n \n \n\nGF Finanzen – Globalkredit 1:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nFinanz- und Rechnungswesen 1’000 Fr. -1’105 -735 -735 -1’145 +  \n\nSteuern 1’000 Fr. -36 -120 -120 -210 =  \n\nInformatik 1’000 Fr. 1’405 1’386 1’386 1’330 +  \n\nGeschäftsfeld Finanzen 1’000 Fr. 895 887 887 1’041 + \nBU 11: vor allem Zunahme \nBeiträge an Vereine und für \nHilfsaktionen \n\nTotal Globalkredit \n(ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1’000 Fr. 1’159 1’420* 1’420 1’015 + \n\nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 1720 CHF \num 300 CHF auf 1420 CHF \ngekürzt \n\n        \nOrdentliche Steuern 1’000 Fr. -82’440 -80'523 -80'523 -82'971 +  \n\nGrundsteuern 1’000 Fr. -5’106 -6'500 -6'500 -6'500 =  \n\nSteuerkraftausgleich (netto) 1’000 Fr. -10’630 -10'240 -10'240 -12'830 =  \n\nGewinnanteil ZKB 1’000 Fr. -2’345 -2'250 -2'250 -2'400 =  \n\nKonzessionsertrag Energie Uster AG 1’000 Fr. -642 -630 -630 -671 +  \n\nAbschreibungen 1’000 Fr. 14’156 11'197 11'197 11'276 =  \n\nTotal Globalkredit (inkl. Finan-\nzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1’000 Fr. -85’849 -88’946 -88’946 -94'096 +  \n\n        \n\nTotal Globalkredit \n(ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 1’159 1’419 1’419 1’015 =  \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. -84 -144 -144 -155 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. -786 -739 -739 -1’015 =  \n\ndavon kalkulatorische Kosten (inter-\nne Verrechnungen): \n\n \n \n\n \n    \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. -3’512 -3’520 -3’520 -3’664 =  \n\n- Abschreibungen 1'000 Fr. - - - - =  \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. - - - - =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 5’541 5’822 5’822 5’849 =  \n\n                                                     \n1 Negatives Vorzeichen = Ertrag / Positives Vorzeichen = Aufwand \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  3\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Finanzen – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nFinanz- und Rechnungswesen Stellen 6 6 6 6 +  \n\nSteuern Stellen 9 9 9 9 =  \n\nInformatik Stellen 7 7.5 7.5 7.5 +  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 +  \n\nTotal Stellen 24 24.5 24.5 24.5 +  \n\n  \n \n\nGF Finanzen - Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nUpdate Betriebssystem und Office-\nProduktpalette inkl. Hardwareanpas-\nsungen \n\n1'000 Fr.    200   200 Stadtrat \n\nErneuerungsinvestitionen Netzwerk \nund Software-Versionen 1'000 Fr.    300 920 1700 2'920 Stadtrat \n\nTotal 1'000 Fr.   500 920 1'700 3'120   \n\n \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  4\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen \n\nEinleitung: Information \n\n– Kapitaldienst und Personalsparkonten:  \n Im Laufenden Rechnungsjahr 2010 kann die Stadt Uster langfristige Darlehen im Umfang von 6 Mio. Franken zu-\n\nrückzahlen. Im Jahre 2011 sind Darlehen im Umfang von 7 Mio. Franken zur Rückzahlung fällig. \n Zurzeit verwaltet die Stadt Uster rund 24 Mio. Franken, welche die Mitarbeitenden auf den Personalanlagekonten \n\nangelegt haben. Für das Jahr 2011 ist eine Anpassung des Reglements vorgesehen mit einer Reduktion des Zins-\nsatzes (aktuelles Reglement: Guthaben bis 50'000 Franken werden zum Referenzzinssatz verzinst, Guthaben ab \n50'000 Franken Referenzzinssatz abzüglich 2%; Referenzzinssatz entspricht 1. Hypothek ZKB [aktuell 2,5 %]) \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Versicherungsmanagement \n\nSeit 2010 arbeitet die Stadt Uster mit einem Versicherungstreuhänder zusammen. Ge-\nmeinsam wird im 2010 eine Risikoanalyse sowie ein Portfeuilleanalyse erarbeitet. Ein-\nzelne Policen werden im Jahre 2010 ausgeschrieben. Punktuell werden im Jahre 2011 \nweitere Versicherungspolicen ausgeschrieben. \n\nlaufend  \n\n Optimierung und Verbesserung der Organisation  \nDie Abläufe und Prozesse der LG Finanz- und Rechnungswesen sind in den vergange-\nnen Jahren stetig, und zum Teil unstrukturiert, gewachsen. In den nächsten drei bis \nvier Jahren sollen die Prozesse und Strukturen kontinuierlich überarbeitet, verbessert \nund somit optimiert werden.  \n\n2010 2014 \n\n HRM 2 (neue Rechnungslegungsnormen) \nVoraussichtlich Ende des Jahres 2010 wird der Entwurf des neuen Gemeindegesetzes \nzur Vernehmlassung verabschiedet. Im neuen Gemeindegesetz werden neue Rech-\nnungslegungsnormen gesetzlich verankert, welche sich am Grundsatz  «True and Fair \nView» orientieren. Dies hat zur Folge, dass Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage so-\nweit als möglich nach den betriebswirtschaftlichen Begebenheiten präsentiert werden.  \n \nDie wesentlichste Veränderung wird die (Neu-)Bewertung der Aktiven und Passiven in \nder Bilanz sein. Insbesondere beim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, dass die bis-\nherigen Anlagegüter neu zu bewerten sind und dass die Anlagen während der vermeint-\nlichen Benutzungsdauer linear abgeschrieben werden.  \n \nPunktuell und soweit als möglich werden im Jahre 2011 Vorarbeiten gemacht, welche \neinen rechtzeitigen und reibungslosen Übergang sicherstellen werden.  \n\n2010 2016 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L01 / L02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \n\nZ 02 L01 / L02 / L03 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n\nZ 03 L04 / L 05 \nMit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und Sicherheit – \nGelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene sowie ethisch vertretbare \nRendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04  L05 \nMittels Personalsparkonten attraktive Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten und für die Stadt \nUster Gelder zu günstigen Konditionen beschaffen. \n\nZ 05  L06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n\nZ 06 L02 \nDie LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienstleistungen \nanbieten. Den Mandanten sind im Durchschnitt über alle Mandanten die Selbstkosten zu verrechnen. \n\nZ 07 L03 \nDen Politikern sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die dem \nBedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bedienerfreundlich sind. \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  5\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 \nRechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, Kassenfüh-\nrung, Anlagebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \n\nL 03 Finanzcontrolling \n\nL 04 Cashmanagement  \n\nL 05 Personalsparkonten \n\nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \n\nL 07 Beratung \n \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z02 Anzahl IKS-Weisungen # 7 12 9 12 +  \n\nI 02 Z02 Verluste aufgrund IKS-Mängel Fr. 0 0 0 0 0  \n\nI 03 Z06 Kostendeckungsgrad Mandanten % 120 > 100 > 100 > 100 =  \n\nI 04 Z03 \nDurchschnittliche lfr Fremdkapital-\nverzinsung \n\n% 3.462 3.401 3.401 3.263 - \nAnnahme keine \nneue lfr FK-\nDarlehen \n\nI 05 Z04 \n\nDifferenz effektiv ausbezahlte \nZinsen zu mutmasslichen Zinsen \nSparkonto ZKB (Stand Kapital und \nZinssatz per 31.12.) \n\n1’000 Fr. 287 540 300 120 = Annahme: geän-\nderte Zinssätze \n\nI 06 Z04 \n\nDifferenz effektiv ausbezahlte \nZinsen zu mutmasslichen Zinsen \nDarlehen ZKB (Stand Kapital und \nZinssatz per 31.12. / Laufzeit 10 \nJahre) \n\n1’000 Fr. 200 150 100 250 = \nAnnahme: geän-\nderte Zinssätze \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nBeitragswesen        \n\nRechnungsführung Stadt Uster 1’000 Fr. 283 402 402 - = \nAb 2011 neu in Sammelkosten \nLG \n\nRechnungsführung Mandanten 1’000 Fr. -7 -30 -30 -34 =  \n\nPersonalsparkonten 1’000 Fr. 412 551 551 214 = \nAb 2011: Anpassung der Zins-\nsätze geplant (tiefere Zinsen) \n\nVersicherungsmanagement 1’000 Fr. -3 81 81 127 =  \n\nWohneigentumsförderung 1’000 Fr. 0 1 1 1 =  \n\nKapitaldienst 1’000 Fr. -2’402 -2’341 -2’341 -2’440 +  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 613 602 602 989 + \nab BU 11 inkl. Leistung Rech-\nnungsführung Stadt Uster \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. -1’105 -735 -735 -1’145 + \n\nDie LG Finanz- und RW steigert \ndie Einnahmen um 410k CHF; \ndas bessere Ergebnis ist vor \nallem auf den Kapitaldienst \nsowie auf eine Reduktion des \nZinssatzes auf Personalsparkon-\nten zurückzuführen. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6  6 6 6 +  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  6\n\n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information  \n\nInd.Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Rechnungsführung Stadt Uster        \n\nK 01 \nAnzahl verarbeitete Kreditorenbe-\nlege \n\n# 23’100 24’000 24’000 24’500 + \nKennzahl ohne Mandan-\nten \n\n Rechnungsführung Mandanten        \n\nK 02 Mandanten Anzahl 7 7 6 6 - \nMandant Ref. Seelsorge \nSpital Uster aufgelöst  \n\n Personalsparkonten        \n\nK 03 Anzahl Personalsparkonto Anzahl 325 350 335 300 = \n\nAnnahme Schliessung \nPers.-Sparkonten auf-\ngrund Anpassung Regle-\nment \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  7\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Informatik \n\nEinleitung: Information \n\n– Gestiegene Anforderungen an Informatik  \nDie Möglichkeiten zur Unterstützung der Arbeitsprozesse mittels ICT-Hilfsmittel nehmen zu. Entsprechend steigen auch \ndie Erwartungen und die Anforderungen an die Informatik der Stadt Uster. Die Kapazitäten müssen laufend erheblich \nausgebaut werden. Zusätzlich steigt auch der Bedarf, dass während 24h der Betrieb gewährleistet wird (z.B. für die \nStadtpolizei).  \nIn Zukunft wird eine Zunahme der Informatikkosten erwartet. Die Investitionen im Bereich Informatik sind jedoch not-\nwendig, um eine gut funktionierenden Informatik zu gewährleisten und um in der Verwaltung die notwendigen Effi-\nzienzsteigerungen zu erzielen.  \nDie Verfügbarkeit der Daten wird zunehmend auf mobilen Arbeitsplätzen gefordert. Mitarbeitende arbeiten flexibel und \nbewegen sich innerhalb der Stadtverwaltung in steigendem Masse. Der Aufwand für die Administration und Konfigura-\ntion der PC Arbeitsplätze, der Netzwerk-Topologie und der weiter wachsenden Datenvolumina steigt exponential dazu. \nDie Entwicklung und schrittweise Implementierung geeigneter Massnahmen ist eine zwingende Aufgabe der Informatik. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Revision ICT-Systeme  \n\nIm Jahre 2011 ist zum ersten Mal eine Revision der ICT-Systeme vorgesehen. 2011 Laufend \n\n Netzwerk, Server und Arbeitsplätze und Mobile Arbeitsmittel  \nDie laufend steigenden Anforderungen an Datendurchsatz, die Verarbeitungsgeschwin-\ndigkeit und Verfügbarkeit von Netzwerk, Server und Arbeitsplätze werden befriedigt, in-\ndem die entsprechenden HW und SW Komponenten laufend und mit steigendem Auf-\nwand gepflegt und angepasst werden.  \nArbeiten auf mobilen Geräten wie Lap Top, Handy, Pads usw erfordert die Erweiterung \nder Sicherheitsmassnahmen und eine gewisse Plattformunabhängigkeit. Die Erhöhung \nder Arbeitsplatzstandardisierung wird zur Erreichung der Handhabung des Installations- \nund Administrationsaufwands angestrebt. \n\n2009 Laufend \n\n Drucken  \nDas erarbeitete Druckerkonzept reduziert die Anzahl und Vielfalt der eingesetzten Gerä-\nte. Damit werden Support und Lagerhaltung der Ersatzkomponenten reduziert. Mit der \nschrittweisen Umsetzung und Einführung im Betrieb werden die Ziele weiter verfolgt.  \n\n2010 Laufend \n\n Heime  \nDie IT-Infrastruktur Heime der Stadt User soll in den Informatikdienst der Stadt Uster \nintegriert werden. Je nach Wahl der Variante bedeutet dies eine Erweiterung der IT Inf-\nrastruktur um 75 Arbeitsplätze, 5 neue Fachapplikationen. 4 neue Aussenstellen sind \nnetzwerkmässig zu erschliessen.  \nAls Entscheidungsbasis wird ein Konzept erarbeitet.  \n\nab 2011  \n\n Betriebssysteme und MS Office Umgebung  \nSicherheitsanforderungen und die Einstellung der Unterstützung für Windows XP und \nMS Office 2003 erfordern die Planung für die Ablösung durch neue Versionen. Betroffen \nsind sowohl Hardware als auch Software Komponenten, wie Fachapplikationen und \ntechnischen Automatisierungsprogramme (MS Office Scripts, Login, Single sign on, Prin-\nter Kicks).  \n\n2012 2014 \n\n Telefonie \nDie Telefonie muss sich gemäss den Anforderungen Anforderungen weiterentwickeln. \nDie Vernetzung der klassischen Telefonie und den asynchronen Kommunikationsmedien \nwie MS Outlook und Newsletter ist notwendig.  \n\n2011 2013 \n\n Verfügbarkeit der Systeme \nDie Ausdehnung der Präsenzzeiten des technischen Personals wird abgeklärt und eine \nerweiterte Erreichbarkeit ausserhalb der Präsenzzeiten (Incident Management) ange-\nstrebt. Damit soll die Systemverfügbarkeit erhöht werden. \n\n2010 2012 \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  8\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n Wirkungsziele: \n\nZ 01 L 01 – L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staatlichen Auf-\ngaben verbessern. \n\nZ 02 L 01 – L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen steigern). \n\nZ 03 L 01 – L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\n  Leistungsziele:  \n\nZ 04 L 01 – L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operativen Aufga-\nben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kom-\nmunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung / Unterstüt-\nzung. \n\nZ 05 L 01 – L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundliche erbringen. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\n Informatik \n\nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \n\nL 03 Standardarbeitsplatz \n\nL 04 Peripherie \n\nL 05 Spezialsoftware \n\nL 06 Projekte und Beratung \n\nL 07 Telefonie \n \n\nKunden der LG Informatik: gesamte Stadt ohne GF Betreutes Wohnen, Schulbetrieb der Primarschule, Sekretariat Sekundar-\nstufe \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Informatik:        \n\nI 01 Z05 Reaktionszeit h 1h17 1 1 <1h =  \n\nI 02 Z05 \nAnzahl Störfälle Netzwerk (wäh-\nrend Supportzeiten mit 25 % \nBetroffenen) \n\nAnzahl 0 <1 1 <1 =  \n\nI 03 Z05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 2.46 3 3 3 =  \n\nI 05 Z05 \nNEU: Anzahl Stunden Informatik-\nsupport je Woche       37.5h = \n\nInformatikbetrieb \nvon 8.00 - 12.00h \nund von 13.30 - \n17.00h (Mittwoch \n18:30, Freitag \n15:30) \n\n  Telefonie:        \n\nI 04 Z05 \nAnzahl Störfälle Netzwerk (wäh-\nrend Supportzeiten mit 25 % \nBetroffenen) \n\nAnzahl 0 <1 <1 <1 =  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  9\n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nInformatik / Kundenleistungen 1 1’000 Fr. 225 24 24 30 =  \n\nTelefonie 1’000 Fr. 32 96 96 52 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1 1’000 Fr. 1’149 1’266 1’266 1248 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’405 1’386 1’386 1’330 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7 7 7 7 =  \n\n1 Die Kostenstellenstruktur wurde für die IST-Buchungen ab 2009 geändert. Neu werden sämtliche Sachmittel sowie deren Verrechnung auf \nder Kostenstelle „Kundenleistungen“ verbucht. Die Sammelkosten enthalten sämtliche Kosten für den Betrieb der Informatik (ohne Telefo-\nnie) welche die Informatikabteilung nicht weiterverrechnen kann.  \n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Informatik        \n\nK 01 \n Anzahl Arbeitsplätze inkl. \n\nServer \nAnzahl 327 330 330 330 =  \n\nK 02 \n Anzahl angeschlossene Aus-\n\nsenstellen inkl. Ober-\nlandstrasse \n\nAnzahl 12 13 13 13 =  \n\nK 03 \n Anzahl installierte Software-\n\napplikationen \nAnzahl 50 50 50 50 =  \n\nK 04  Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 7’970 8’930 8’000 8’500 =  \n\n Telefonie        \n\nK 05 \n Anzahl Telefonanschlüsse \n\ninkl. Fax \nAnzahl 276 210 210 210 =  \n\nK 06  Kosten pro Telefonanschluss Fr. 118 405 405 150 = \nim BU 10 höhere Kosten \naufgrund Anschaffungen \nTelefonie Betreibungsamt \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  10\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Steuern  \n\nEinleitung: Information \n\n(Die Entwicklung der Steuern ist ausführlich im Bericht zum Voranschlag 2011 kommentiert; nachfolgende Er-\nläuterungen beschränken sich auf die Steuerveranlagung, Steuerbezug, Steuerverwaltung allgemein) \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nUmstellung Einreichung elektronische Steuererklärung \nDie Stadt Uster wurde vom Kantonalen Steueramt als Pilotbetrieb ausgesucht für die Einrei-\nchung der Elektronischen Steuererklärung. Im Jahre 2011 werden die notwendigen Vorar-\nbeiten getroffen, damit die Steuerpflichtigen im Frühjahr 2012 die Steuererklärung 2011 \nauf elektronischem Wege einreichen können. \n\n2010 2012 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L02 / L01 / \nL04 / L05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in angemesse-\nner Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L01 / L02 / \nL05 / L06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen rasch und ohne Verluste (Abschrei-\nbungen und Erlasse) eintreiben.  \n\nZ 03 L01 – L07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \n\nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n\nL 03 Quellensteuern (P) \n\nL 04 Steuerausscheidungen (P) \n\nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \n\nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \n\nL 07 Beratung / Auskünfte \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Steuerveranlagung        \n\nI 01 Z01 \nAnteil intern bearbeitete Steuer-\nveranlagungen von unselbständig \nErwerbenden Steuerpflichtigen \n\n% 68 70 70 70 =  \n\nI 02 Z01 \n\nGrundstückgewinnsteuer: Anzahl \nnicht eingeschätzte Steuererklä-\nrungen (Fälle) welche älter als \nzwei Jahre sind \n\n# 24 <10 <10 <10 =  \n\n  Inkasso        \n\nI 03 Z02 \nAnzahl fällige Steuerausstände per \n31.12. aus dem Vorjahr \n\n# 376 500 500 500 =  \n\nI 04 Z02 \nGeldwert Steuerausstände per \n31.12. aus dem Vorjahr \n\n1’000 Fr. 2’814 4’000 4’000 4’000 =  \n\nI 05 Z02 Anteil bearbeitete Verlustscheine % 20 20 20 20 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Finanzen  Seite    D  11\n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. -36 -120 -120 -210 = \nErhöhung aufgrund Anpassung \nGebühr Steuerbezugskosten  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 9 9 9 9 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Steuerveranlagung        \n\nK 01 \nAnzahl steuerpflichtige natürli-\nche Personen \n\n# 18’927 19’000 19’200 19’800 =  \n\nK 02 \nAnzahl steuerpflichtige juristi-\nsche Personen \n\n# 1’003 1’000 1’050 1’100 =  \n\nK 03 \nAnzahl quellensteuerpflichtige \nPersonen \n\n# 1’475 1’400 1’400 1’400 =  \n\nK 04 \nVersteuerte Einkommen bzw. \nErtrag \n\nMio. 1’155 1’150 1’190 1’220 =  \n\nK 05 \nVersteuerte Vermögen bzw. \nKapital \n\nMio. 5’633 5’650 5’911 6’000 =  \n\nK 06 Steuerfuss % 95 95 93 93 =  \n\nK 07 \nErgebnis kantonale Steuerkon-\ntrolle \n\n  \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n=  \n\nK 08 \nBesprechungsergebnis Arbeits-\nbericht kantonales Steueramt \n\n  \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n=  \n\n Inkasso        \n\nK 09 \nGeldwert Abschreibungen und \nErlasse \n\n1’000 Fr. 911 600 600 600 =  \n\nK 10 Anzahl abgeschriebene Steuern  # 608 500 500 500 =  \n\nK 11 Anzahl Erlasse # 88 80 80 80 =  \n\nK 12 Anzahl Betreibungen  # 783 800 800 800 =  \n\n Steueramt – Generell        \n\nK 13 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr.  82.90 80.00 80.00 76.00 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  1\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Liegenschaften \n\nEinleitung: Information \n\nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften: \n\n Die Umsetzung der gesamtheitlichen Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wurde im Rahmen des Postulats \nNr. 585 durch Gemeinderat Rudolf Locher angeregt. Im operativen Bereich wurde mit der Übernahme der Bewirt-\nschaftung der Gebäudehüllen der Objekte in der Abteilung Gesundheit / Sicherheit, ein weiterer Teilbereich in die zent-\nrale Bewirtschaftung im GF Liegenschaften gemäss Postulatsantwort im 2009 umgesetzt und wird im 2011 fortgeführt. \n\n Die Steuerungsgrupppe Liegenschaften, welche als vorberatendes Organ und der Verwaltungsführung für die Bearbei-\ntung von strategischen, abteilungsübergreifenden Liegenschaftenfragen im 2004 durch den Stadtrat bestellt und im \n2006 vorläufig sistiert wurde, wird nun wieder aktiviert. Damit können auf der strategischen Ebene die übergeordneten \nVorgaben und Ziele, wie die Objekt- und Nutzerstrategie definiert werden. Auf der operativen Ebene kann dann eine \nzukunftsorientierte zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften in den Teilbereichen «Baumanagement» \nund «Immobilienbewirtschaftung», aber auch allgemeine Standards und Vorgaben formuliert und umgesetzt werden. \n\n Damit die Stadt Uster als Energiestadt das Ziel das Label «European Energie Award Gold» erreichen kann, wird das GF \nLiegenschaften als Beitrag unter dem Punkt «Kommunale Gebäude und Anlagen» aus den Erkenntnissen der vorhan-\ndenen Nutzungskennzahlen (Energiebezugsflächen / effektiver jährlicher Energieverbrauch je Objekt) die nötigen Mass-\nnahmen erarbeitet, damit ein umweltgerechter Energieverbrauch erreicht wird, oder auf alternative bzw. erneuerbare \nEnergien umgestiegen werden kann.  \n\n \nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung: \n\n Mit dem erfolgten Bezug der Räumlichkeiten am Gotthardweg sowie der anschliessenden Reorganisation im Stadthaus \nwurde eine weitere Etappe des geplanten mittelfristigen Flächenbedarfs für die städtische Verwaltung umgesetzt. Damit \ndie langfristigen Bedürfnisse bzw. die Strategie - die Gesamtverwaltung zentralisiert an einem Standort (Planung Er-\nweiterung Stadthaus II) oder an zwei Standorten (Stadthaus / Dammstrasse – mit der Prüfung einer zentralen Blau-\nlichtorganisation) – umgesetzt werden kann, sollen über die obgenannten zwei Projekte die Zielvorgaben mit den invol-\nvierten Abteilungen koordiniert und Lösungsvorschläge erarbeitet werden. Dabei werden die aktuellen, mittel- und \nlangfristigen Bedürfnisse der Arbeitsplatzentwicklung (2010-2013-2017) der städtischen Verwaltung in die Planung ein-\nbezogen. \n\n \nPersonelles: \n\n Für die zusätzlichen Dienstleistungen betreffend der Bewirtschaftung des neuen Objektes «Qbus-Provisorium» (Über-\nnahme der Leistungen aus dem GF Kultur) werden ab 1. Januar 2011 zusätzlich personelle Ressourcen von 40% in der \nImmobilienbewirtschaftung im Globalbudget eingeplant.  \n\n \nPrognose der Zielerreichung 2010: \n\n Das Globalbudget 2010 sollte gemäss vorliegender Hochrechnung eingehalten werden. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Umsetzung der Steuerung, Führung und Controlling gemäss Projektportfolio Jan. 2011 laufend \n Aus und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen intensivieren Jan. 2011 laufend \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02,     \nL 03 \n\nDas Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen.  \n\nZ 02 L 01, L 02,  \nL0 3  \n\nMit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur strategischen \nPositionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qua-\nlitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen Mittel, weiterverfolgt und die \nZiele der Energiestadt mitgetragen werden können. \n\nZ 03 L 02, L 03 \nBewirtschaften von Freiflächen. Erstellen und Verwalten von überbautem Raum für die Öffentlichkeit \nsowie für die Verwaltung.  \n\nZ 04 L 02, L 03 \nAktueller und zukünftiger Raumbedarf der Verwaltung in städtischen Liegenschaften abdecken und \ndie Belegung der Räumlichkeiten optimieren. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  2\n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 L 01, L 02,       \nL 03 \n\nDie Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhalten, in \ndem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden \n(allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 06 L 01, L 02,       \nL 03 \n\nBei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäss Vorgaben des Auftraggebers erreichen \noder erhalten. \n\nZ 07 L 03 \nDas GF Liegenschaften kann für andere Abteilungen und Betriebe mit öffentlichem Interesse, mit der \nAnpassung von entsprechenden personellen Ressourcen, zusätzliche Dienstleistungen erbringen. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Liegenschaften – übergeordnete Indikatoren:: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Energielabel:         \n\nI 01 Z 02 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt Erfüllt = Beitrag zu «European \nEnergie Award Gold» \n\n  Städtebauliche Entwicklung:         \n\nI 02 Z 01, \nZ 02 \n\nPositive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt - erfüllt erfüllt Erfüllt =  \n\n  Fremdmieten (Verwaltung):        \n\nI 03 Z 03, \nZ 04 \n\nAnzahl Objekte  # 5  5 5 5 =/-  \n\nI 04 Z 03, \nZ 04 \n\nTotal Mietflächen m2 1'980 1’980 2’105 2’105 =/- Neuer STAO Be-\ntreibungsamt \n\nI 05 Z 03, \nZ 04 \n\nTotal Nettojahresmietzins Fr. 392’100 392'100 418’200 418’200 =/- Neuer STAO Be-\ntreibungsamt \n\n  Unterhaltskosten:         \n\nI 06 \nZ 05, \nZ 06, \nZ 07 \n\nUnterhaltskosten in % des Gebäu-\ndeversicherungswertes der strate-\ngischen Gebäude \n\n% 0.8 1.45  1.45 4.25 - \n3.6 Mio. Fr. Instandset-\nzungskosten in der \nInvest. - Planung 2011 \n\n \n \nGF Liegenschaften – Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nGrundstückbewirtschaftung 1’000 Fr. -829  -205 -205 -196 =  \n\nBaumanagement 1’000 Fr. 64  79 79 -5 = \nHöhere Erträge bei den Eigen-\nleistungen in den Investitionen \n(Bauprojekte) \n\nImmobilienbewirtschaftung 1’000 Fr. 3’799 3’323 3’323 3‘605 = \nKostenzunahme aufgrund Über-\nnahme Qbus sowie Bedarf an \nbaulichem Unterhalt \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1’000 Fr. -11  219 219 -1’177 = Buchgewinn budgetiert (Loren, \n1,4 Mio. CHF) \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3’025 3’416 3’416 2‘228 =  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -109 -128 -128 -91 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 176 140 140 87 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  3\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\ndavon kalkulatorische Kosten (inter-\nne Verrechnungen): \n\n        \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 3’199  2’953 2’953 2’975 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. -241 451 451 -743 =  \n\n \n\n \nGF Liegenschaften - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nGrundstückbewirtschaftung Stellen 1 1 1 1 =  \n\nBaumanagement Stellen 1.3 1.3 1.3 1.3 +  \n\nImmobilienbewirtschaftung Stellen 9.74  10.47 10.47 10.87 = + 0.4 Stellen für die Bewirtschaftung \nObjekt «Qbus-Provisorium» \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 +  \n\nTotal Stellen 14.04 14.77 14.77 15.17 +  \n\n \n \nGF Liegenschaften – Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nStadthaus, diverse Sanierungen \nElektro, Lift, Fassade Jahr 2009 \n\n1'000 Fr.   156      156 Stadtrat \n\nStadthaus, Planung Erweiterung \nStadthaus II \n\n1'000 Fr.   0   400 19'600 20'000 Urnenabstimmung \n\nKiosk Schifflände, Sanierung 1'000 Fr.   0     1'000 1'000 Gemeinderat \n\nDammstrasse, Gesamtsanierung \nWerkliegenschaft \n\n1'000 Fr.   9 50 450 8'000 8'509 Urnenabstimmung \n\nPüntareal, Umgestaltung Aus-\nsenanlagen - Gesamtprojekt \n\n1'000 Fr.   80 120 2'000  2'200 Gemeinderat \n\nStadthofsaal, Sanierung Gebäu-\ndetechnik \n\n1'000 Fr.   0 100 100  200 Stadtrat \n\nStadthofsaal, Erneuerung und \nSanierung \n\n1'000 Fr.   0 0 100 19'400 19'500 Urnenabstimmung \n\nStrandbadweg, Innensanierung \nBootshaus Vereine \n\n1'000 Fr.   0   200  200 Stadtrat \n\nMusikcontainer - Diverse Investi-\ntionen \n\n1'000 Fr.     75    75 Stadtrat \n\nAltlasten: Voruntersuchungen \nder Deponien Grabenried, Büh-\nlen und Schiessanlage Müliholz \n\n1'000 Fr.     130 170  300 Stadtrat \n\nZürichstrasse 30, FRJZ allg. \nSanierungsmassnahmen \n\n1'000 Fr.       250  250 Stadtrat \n\nDiverse Massnahmen Umsetzung \nBehindertengerechtes Bauen \n\n1'000 Fr.       500 1'500 2'000   \n\nVilla am Aabach, Sanierung der \nHaustechnik \n\n1'000 Fr.   0     250 250 Stadtrat \n\nBerchtoldstrasse 13, Fassaden- \nund Innensanierung \n\n1'000 Fr.   0   500  500 Stadtrat \n\nZentralstrasse 39, Fassadensa-\nnierung \n\n1'000 Fr.   5 700    705 Stadtrat \n\nApothekerstrasse 18, Fensterer-\nsatz und Sanierung Haustechnik \n\n1'000 Fr.   0   400  400 Stadtrat \n\nOberlandstrasse 80, Sanierung \nWohngebäude \n\n1'000 Fr.   236   200 900 1'336 Stadtrat \n\nSeestrasse 107, Bereitstellen \nSchulraum Primarschule inkl. \nFassadensanierung \n\n1'000 Fr.   7 150 1'350  1'507 Stadtrat \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  4\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nÜbertragung Seestr. 107 vom FV \nins VV (Buchwert + Investitio-\nnen) \n\n1'000 Fr.         -2'500 -2'500   \n\nKauf Liegenschaften: Zeughaus-\nareal -> Übertragung ins Fi-\nnanzvermögen \n\n1'000 Fr.   0 200   4'570 4'770 Gemeinderat \n\nUntere Farb, Dachsanierung 1'000 Fr.   0     1'500 1'500 Stadtrat \n\nVeräusserung von Liegenschaf-\nten \n\n1'000 Fr.   0   -6'000 -21'000 -27'000   \n\nKauf Bauland 1'000 Fr.       1'500 0  1500   \n\nÜbertrag von FV in VV - Grund-\nstück Krämeracher \n\n1'000 Fr.  0     -4'500 -4'500   \n\nSchulweg 4, Fenstersanierung 1'000 Fr.   0   150 0 150 Stadtrat \n\nTotal 1'000 Fr.   493 1525 2'270 28'720 33’009   \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  5\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Grundstückbewirtschaftung \n\nEinleitung: Information \n\nAllgemein: \n\nFolgende Schwerpunkte werden im 2011 bearbeitet: \n\n Nachdem die Volksabstimmung vom 27. September 2009 die Weiterentwicklung des Zeughausareals gemäss 5-Phasen-\nPlan bewilligte, erfolgte am 9. Juni 2010 die Anmeldung des Kaufsrechtsvertrages mit der «armasuisse» auf dem \nGrundbuchamt Uster, für die Teilfläche von ca. 13'000 m2 . Mit der Genehmigung des Kaufsrechtes durch den Gemein-\nderat, sowie der Umsetzung des 5-Phasen-Plan (mit rechtskräftigem Gestaltungsplan), kann die Stadt Uster das Kaufs-\nrecht zur gegebenen Zeit bis spätestens am 8. Juni 2020 ausüben. \n\n Im Entwicklungsgebiet Mühleholz wurde ein externer Projektentwickler beauftragt, die restliche Baulandparzelle          \nB 7417 mit ca. 15'000 m2 zu bearbeiten. Es ist das Ziel, dass dabei die gültigen Gestaltungsplanvorschriften eingehal-\nten werden, sowie ein konkretes Entwicklungsprojekt vorliegt, welches in erster Priorität dem lokalen Gewerbe als Aus-\nsiedlungsfläche zur Verfügung stehen sollte. Nach Vorliegen des Nutzungskonzeptes bzw. des Vorprojektes werden in \nKoordination mit dem beauftragten Projektentwickler die Verkaufsverhandlungen weitergeführt. \n\n Die Verhandlungen betreffend Bauland in der Loren (Verkauf und Zukauf) werden im 2010 mit potenzielen Investoren \nweitergeführt und sollten im 2011 mit den ausgehandelten Kaufverträgen umgesetzt werden. \n\n Die Verhandlungen betreffend der Ansiedlung einer Privatschule oder anderer Investoren (Wohnungsbau) im Gestal-\ntungsplangebiet Hohfuren (Baulandparzellen mit insgesamt ca. 17'000 m2) werden bei Bedarf weitergeführt. \n\n Nach den Vorabklärungen betreffend Altlasten (Scheibenstand Mühleholz, Deponie Grabenried und Lehmgrube Bühlen, \nBaulandparzelle in der Loren) werden nun die weiteren Detailabklärungen gemäss den Vorgaben des Kantons Zürich \n(AWEL) durchgeführt. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Ausübung des Kaufsrechtes betreffend dem Teilkauf der Parzelle im Zeughausareal \n\n(«armasuisse») 2011 2015 - 2020 \n\n Verhandlungen und Koordination der Projektentwicklung bzw. Verkaufsverhandlungen \nweiterführen betreffend der Baulandparzelle im Mühleholz III 2008 2011 - 2012 \n\n Verhandlungen und Koordination mit der Privatschule oder anderer Investoren (Woh-\nnungsbau) weiterführen betreffend den Baulandparzellen in der Hohfuren 2008 2014 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \n\nMit dem Kauf und Verkauf von Bauland für Gewerbe und Industrie (Finanzvermögen) einen Beitrag \nleisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und für die Ansiedlung von neuen Betrieben in \nUster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen, einen stetigen Steu-\nerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung ausweisen. \n\nZ 02 L 02, L 03 \nRechtzeitig Land bereit halten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und Neubauten \nfür die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 \nLand im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufgaben erfüllen \noder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\nZ 04 L 01 \nMit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an Landreserven \nund Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 \nDie bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufheben und das \ndadurch frei werdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  6\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nkeine \n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -829 -205 -205 -196 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 = \n \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Baulandreserven m2 71'800  71'800 71’800 65'400 - Parzellen in der Loren: Verkauf / Zukauf \n\nK 02 Anzahl Baurechte  # 30 32 32 32 =  \n\nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 3 -  \n\nK 04 \nAnzahl landwirtschaftliche \nPachtverträge \n\n# 55 55 54 54 -  \n\nK 05 \nVerkaufserlös Bauland und \nüberbaute Liegenschaften \n(Finanzvermögen) \n\nMio. \nFr./ p.a. \n\n 0 0 6.0 + Loren: 2 Gewerbeparzellen (z. T. mit \nWohnanteil) \n\nK 06 \nKauf von Grundstücken \n(Finanzvermögen) \n\nMio. \nFr./ p.a. \n\n 0 0 1.5 =/+ Loren: 1 Gewerbeparzelle \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  7\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Baumanagement \n\nEinleitung: Information \n\nAllgemein: \n\n Die vorgesehenen Projekte gemäss Investitionsplanung inkl. den zusätzlichen Projektbearbeitungen in anderen Abtei-\nlungen (gemäss Postulat Locher), werden durch die Projektleitung mit den Zielvorgaben der drei Faktoren «Kosten – \nTermin – Qualität», weitergeplant und umgesetzt. \n\n In der Planungsphase der Bauprojekte wird für die Optimierung der zukünftig anfallenden wiederkehrenden Kosten, \naber auch für die Nachhaltigkeit in baulicher Hinsicht (Baumaterialwahl und Energieverbrauch) hoher Wert gelegt. \n\n Die Schwerpunkte der LG Baumanagement für das nächste Jahr können der Investitionsplanung entnommen werden. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\n Stadthaus, Planung Erweiterung Stadthaus II – Grundlagen und Konzepte erarbeiten \n(Koord. mit der Gesamtverwaltung) \n\nJan. 2010 Dez. 2011 \n\n Dammstrasse, Gesamtsanierung (inkl. Blaulichtorganisation) – Wettbewerb durchführen \nund Vorprojekt / Kostenschätzung erarbeiten (Koord. mit der Gesamtverwaltung) \n\nJan. 2011 Dez. 2011 \n\n Stadthofsaal, Erneuerung und Sanierung – Grundlagenerarbeiten (Koord. mit Abt. Bau) Jan. 2011 Dez. 2011 \n Püntareal, Umgestaltung Aussenanlagen Gesamtprojekt – Realisieren  Juni 2010 Juli 2011 \n Seestrasse 107, Bereitstellen Schulraum – Realisieren Jan. 2011 Dez. 2011 \n Diverse Instandsetzungsarbeiten von Gebäuden im Finanzvermögen – Realisieren Jan. 2011 Dez. 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02,       \nL 03 \n\nPlanungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Stan-\ndards umsetzen. \n\nZ 02 L 01, L 02,       \nL 03 \n\nNeu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten \nbei guter Qualität). \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 01, \nZ 02 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nTerminvorgaben durchgeführt wer-\nden \n\n% 60 100 100 100 =  \n\nI 02 Z 01, \nZ 02 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nKreditvorgaben abgerechnet wer-\nden  \n\n% 100 100 100 100 =  \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  8\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 64 79 79 -5 = Höhere Erträge bei den Eigenleistungen in \nden Investitionen (Bauprojekte) \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.3 1.3 1.3 1.3 +  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Bauprojekte in Planung p.a.:        \nK 01 Anzahl # 5  4 4 3 -  \n\nK 02 \nGesamtinvestitionen gemäss  \nGrobkostenschätzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 28.70  24.80 24.80 48.00 -  \n\n \nBauprojekte in Ausführung \np.a.:        \n\nK 03 Anzahl  # 2 4 4 10 -  \n\nK 04 \nInvestitionen gemäss Kreditbewil-\nligung [Mio. Fr./p.a.] \n\nMio. Fr. 0.18  1.90 1.90 5.32 -  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  9\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Immobilienbewirtschaftung \n\nEinleitung: Information \n\nAllgemein: \n\n Mit der Übernahme der Gesamtbewirtschaftung des Objektes «Qbus-Provisorium», wird in Zukunft ein weiteres Objekt \nin der zentralen Raumbewirtschaftung durch die Betriebsleitung des Stadthofsaales bewirtschaftet. \n\n Gemäss Postulatsbeantwortung Nr. 585 von Rudolf Locher wurden die Leistungen für die operative Bewirtschaftung der \nLiegenschaften im 2009 durch das GF Liegenschaften übernommen. Auf Grund der erfolgten Erfahrungen werden für \ndas Jahr 2011 die entsprechenden operativen Anpassungen (Leistungen / Strukturen) vorgenommen und weiter be-\nwirtschaftet.  \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Übernahme des neuen Objektes «Qbus-Provisorium» in die Gesamtbewirtschaftung Juli 2010 Jan. 2011 \n Konsolidierung der Dienstleistungen (Postulat Locher) insbesondere für die Abteilungen \n\nGesundheit und Sicherheit (best. Leistungsvereinbarungen) Mai 2009 Dez. 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel \nNr. \n\nLeistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 02, L 03 \nFür die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen sicherstellen \n(Flächenmanagement). \n\nZ 02 L 01, L02, L 03 \nFür die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegenschaften benut-\nzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhalten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien bewirtschaften. \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \n\nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 \nZ 01, \nZ 04, \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit gemäss \nBefragung \n\n - gut - gut =  \n\nI 02 Z 01 \nBüroflächen Stadthaus: Energie-\nkosten \n\nFr./m2 34.05 41.80 41.80 42.82 =  \n \n\nI 03 Z 03, \nZ 02 \n\nVerhältnis Liegenschaftenauf-\nwand (ohne Kapitalkosten) zu \nMietzinseinnahmen \n\n% 33 18 20 19 +  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  10\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nImmobilien Finanzvermögen 1'000 Fr. 2’540 1’893 1’893 2‘195 =  \n\nImmobilien Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. 958 1’162 1’162 1’113 =  \n\nImmobilien Dritte 1'000 Fr. 11  7 7 11 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 289 261 261 286 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’799 3’323 3’323 3’605 = \nKostenzunahme aufgrund Über-\nnahme Qbus sowie erhöhter \nBedarf baulicher Unterhalt \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 9.74 10.47 10.47 10.87 = \n+ 0.4 Stellen für die Bewirt-\nschaftung Objekt «Qbus-\nProvisorium» \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Diverse:        \n\nK 01 \nBewirtschafteter Gebäude-\nvers.-Wert \n\nMio. Fr. 125.1 125.6 123.9 124.9 +  \n\nK 02 Verwaltungsvermögen  67.6 62.5 66.4 66.4 +  \n\nK 03 Finanzvermögen  44.0 49.6 44.0 45.0 + + «Qbus-Provisorium» \n\nK 04 Heuser-Staub-Stiftung  13.5 13.5 13.5 13.5 =  \n\nK 05 \nAnzahl bewirtschaftete Ge-\nbäude (Assek. Nr.) \n\n# 97 102 93 94 = Korrektur der Datenbank (Zuteilung der \nGebäude in die Abteilungen) \n\nK 06 Leere Büroflächen m2 20 20  20 20 -  \n\n Betriebskosten:        \n\nK 07 Stadthaus Fr. / m2 130.62 149.1 149.1 145.22 +  \n\n Anzahl Mietverträge:        \nK 08 Verwaltungsliegenschaften VV # 1 1 1 1 =  \n\nK 09 Werkliegenschaften VV # 35 35  35 35 =  \n\nK 10 Schulliegenschaften VV # 4 4 4 4 =  \n\nK 11 Vereinsliegenschaften VV # 58 60 60 58 =  \n\nK 12 Militärliegenschaften VV # 5 5 5 5 =  \n\nK 13 Parkplätze FV # 46 46 46 46 =  \n\nK 14 Vereinsliegenschaften FV # 19 19 25 25 =  \n\nK 15 \nWohn-\n/Geschäftsliegenschaften FV \n\n# 123 122 124 124 =  \n\nK 16 Landwirtschaftsliegenschaften # 0 0 0 0 =  \n\nK 17 \nPüntenpachtverträge (Einzel \nund Areale) \n\n# 39  39 39 39 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  11\n \n\nStadt Uster   \n\nAnhang 1: Bewirtschaftete Objekte (Kostenstellen) \n \n\nVerwaltungsvermögen: \n\nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG (Fremd-\nmiete) \nGotthardweg 1, (Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung   \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \nSchulliegenschaften \n\nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schützenstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \nZürichstrasse 11, Unterkunft \n\nVilla Grunholzer (Fremdobjekt) \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunterkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft \nWinikerstrasse 21, ex. Munitionsdepot \n \nParkplätze \nMühleholzstrasse \n\n \n\n \nFinanzvermögen: \n\nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)   \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)    \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \n«Qbus-Provisorium» \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Elementbau \n \nWohn- und Geschäftsliegenschaf-\nten \n\nAlte Gasse, Garagen   \nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 107  \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \n\nSeestrasse 7 \nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \n \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone \n \nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n \n\n \nVerwaltungsvermögen (bewirtschaftet durch GF Liegenschaften,  im Auftrag der Primarschule): \n\n \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader   \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diamond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPBD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nSchulhaus Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  12\n \n\nStadt Uster   \n\n \n\n \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger Verwal-\ntungsabteilungen) \n\n \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \n \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \nForsthaus \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  13\n \n\nStadt Uster   \n\nAnhang 2: Übersicht Indikatoren / Kennzahlen / Finanzen / Investitionen \n\nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. \nDie aufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n \nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  \nAnteil Unterhaltskosten in % \nzum Geb.-Versicherungswert        \n\nI 01 - \nFinanzvermögen GF Liegenschaf-\nten \n\n% 1.00  2.00 2.00 6.30 - Hohe Investitionen für \nInstandsetzungen \n\nI 02 - \nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n% 0.70 0.95 0.95 2.10 -  \n\nI 03 - \nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\n% 0.50 0.90 0.50 1.50 +  \n\nI 04 - \nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - erfassen - - -  \n\nI 05 - \nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n% - erfassen - - -  \n\nI 06 - \nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n% - erfassen - - -  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Diverse:        \n\n Betriebskosten (Gebäude)        \n\nK 01 \nFinanzvermögen GF Liegenschaf-\nten \n\nFr. / m2 14.28 14.00 12.16 12.18 +  \n\nK 02 \nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nFr. / m2 44.75 41.30 42.77 44.67 +  \n\nK 03 \nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nFr. / m2 18.34 16.9 16.90 17.12 +  \n\n Gebäudeversicherungswert        \n\nK 04 \nFinanzvermögen GF Liegenschaf-\nten \n\nMio. Fr. 44.0 49.6 44.0 45.0 + + «Qbus-Prvisorium» \n\nK 05 \nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 66.4 62.5 66.4 66.4 +  \n\nK 06 \nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nMio. Fr. 131.0 124.0 132.0 133.0 +  \n\nK 07 \nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\nMio. Fr. 33.9 29.7 - - -  \n\nK 08 \nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\nMio. Fr. 9.7 9.3 - - -  \n\nK 09 \nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\nMio. Fr. 0.75 0.7 - - -  \n\nK 10 \nLiegenschaften der Heusser-\nStaub-Stiftung \n\nMio. Fr. 13.5 13.5 13.5 13.5 =  \n\n Anzahl Gebäude        \n\nK 11 \nFinanzvermögen GF Liegenschaf-\nten \n\n# 44 54 44 45 =/- + «Qbus-Prvisorium» \n\nK 12 \nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n# 38 37 38 38 =  \n\nK 13 \nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\n# 43 45 43 44 +  \n\nK 14 \nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n# 8 8 - - -  \n\nK 15 \nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n# 15 13 - - -  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Liegenschaften  Seite    E  14\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 16 \nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n# 1 1 - - -  \n\nK 17 \nLiegenschaften der Heusser-\nStaub-Stiftung \n\n# 11 11 11 11 =  \n\n Finanzen:        \n\n Laufende Rechnung        \n\nK 18 \nFinanzvermögen GF Liegenschaf-\nten (Aufwand/Ertrag) \n\nMio. Fr. 2.540 1.893 - - -  \n\nK 19 \nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 0.958 1.162 - - -  \n\nK 20 \nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nMio. Fr. 3.767 3.710 - - -  \n\nK 21 \nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - erfassen - - -  \n\nK 22 \nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n% - erfassen - - -  \n\nK 23 \nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n% - erfassen - - -  \n\n Investitionen         \n\nK 24 \nFinanzvermögen GF Liegenschaf-\nten \n\nMio. Fr. 0.255 0.70 - - -  \n\nK 25 \nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 0.202 1.65 - - -  \n\nK 26 \nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nMio. Fr. 3.359 3.941 - - -  \n\nK 27 \nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - erfassen - - -  \n\nK 28 \nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n% - erfassen - - -  \n\nK 29 \nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n% - erfassen - - -  \n \n\n \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  1\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nEinleitung: Information \n\n Abteilungsleiter Rudolf Fässler hat die Stadtverwaltung nach 13-jähriger erfolgreicher Tätigkeit als Stadtingenieur per \n30. April 2010 verlassen. Sein Nachfolger, Andreas Frei, trat die Stelle per 1. September 2010 an. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF  Infrastrukturbau und Unterhalt – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:   Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 Keine überge-\nordnete Leistg. \n\nEinen Beitrag zur Deckung der aktuellen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse, unter Berücksichti-\ngung von gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten, leisten. \n\nZ 02 Keine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Gewässer, als Beitrag zur Erhaltung der langfristigen Lebensqualität, schützen.  \n\nZ 03 Keine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Infrastrukturanlagen in den primären Bereichen Verkehr und Siedlungsentwässerung sollen im \nRahmen von Bau, Betrieb und Unterhalt die Betriebsbereitschaft sicherstellen, die volle Leistungsfä-\nhigkeit aufrechterhalten, die Betriebssicherheit gewährleisten, die Anlagesubstanz langfristig sichern \nsowie die Umweltverträglichkeit erfüllen. \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF  Infrastrukturbau und Unterhalt – übergeordnete Indikatoren: Bestandteil Beschluss GR \n\nKeine Indikatoren gesamtes Geschäftsfeld \n \n \n \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt - Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nInfrastrukturmanagement 1'000 Fr. 806 736 736 784 =  \n\nWerterhaltung 1'000 Fr. 326 328 328 320 =  \n\nStrasseninspektorat 1'000 Fr. 3’936 3’968 3’968 4’642 = siehe Seite F 11 \n\nStadtentwässerung 1'000 Fr. - - - 0 =  \n\nARA 1'000 Fr. - - - 0 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 5’068 5’031* 5’031 5’746 = \nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 5'345 um \n314 auf 5'031 gekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1'000 Fr. -48 -42 -42 -71 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 92 105 105 101 =  \n\ndavon kalkulatorische Kosten (inter-\nne Verrechnungen): \n\n        \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 313 567 567 689 =  \n\n- Abschreibungen 1'000 Fr. 2’257 2’400 2’400 2’625 =  \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. 156 -398 -398 -389 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 2’298 2’399 2’399 2’791 = \n\n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  2\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nInfrastrukturmanagement Stellen 4.95 5.35 5.35 5.35 =  \n\nWerterhaltung Stellen 0  0 0 0 =  \n\nStrasseninspektorat Stellen 21 21 21 21 =  \n\nStadtentwässerung Stellen 7.5  7.5 7.5 7.5 =  \n\nARA Stellen 6  6 6 6 =  \n\nTotal Stellen 39.45 39.85 39.85 39.85 =  \n\n \n \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt – Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nUster West, flankierende Mass-\nnahmen 1'000 Fr.   134   1'300 1'434 Gemeinderat \n\nWaldaustrasse, Fussgänger-\nschutz 1'000 Fr.   54  265 400 719 Gemeinderat \n\nStationsstrasse, Sanierung 1'000 Fr.   706 30  0 736 Stadtrat \n\nBurgstrasse, Umgestaltung und \nSanierung 1'000 Fr.   11 80 300 3'800 4'191 Gemeinderat \n\nZentrumserschliessung "Kern" 1'000 Fr.   0   100 100 Stadtrat \n\nHohle Gasse, Fuss-/Radweg 1'000 Fr.   30 50 50 700 830 Gemeinderat \n\nBauliche Massn. für Fussgän-\nger/Radfahrer 1'000 Fr.   473 100 100 400 1'073 Stadtrat \n\nMeieracher-/Ifangstrasse, Erstel-\nlung Fussweg 1'000 Fr.   0 100   100 Stadtrat \n\nWermatswiler-/Bordackerstrasse, \nSanierung 1'000 Fr.   0  50 850 900 Gemeinderat \n\nKnoten Oberland-\n/Falmenstrasse, Sanierung 1'000 Fr.   0  50 300 350 Stadtrat \n\nBlindenholzstrasse, Sanierung 1'000 Fr.   0   350 350 Stadtrat \n\nMühliholzstrasse, Verlängerung 1'000 Fr.   0   300 300 Stadtrat \n\nAlte Gasse, Sanierung 1'000 Fr.   0   250 250 Stadtrat \n\nKrämerackerstrasse, Sanierung 1'000 Fr.   0   750 0 Stadtrat \n\nTalweg, Sanierung 1'000 Fr.   0   900 900 Stadtrat \n\nEichstrasse, Sanierung 1'000 Fr.   679 400   1'079 Stadtrat \n\nFUAG-Arealstrasse, Sanierung \nund Umgestaltung 1'000 Fr.   218 100   318 Gemeinderat \n\nQuellenstrasse, Sanierung 1'000 Fr.   607 850   1'457 Stadtrat \n\nBrauereistrasse, Sanierung 1'000 Fr.   0   200 200 Stadtrat \n\nProjektierungen Strassenbauten 1'000 Fr.   - 150 150 400 700 Stadtrat \n\nAckerstrasse West (Industrie), \nSanierung 1'000 Fr.   26   1'000 1'026 Stadtrat \n\nAckerstrasse Ost (Tempo-30), \nSanierung 1'000 Fr.   2   1'000 1'002 Stadtrat \n\nTalacker-/Zentralstrasse, Sanie-\nrung 1'000 Fr.   0  100 300 400 Stadtrat \n\nGschwaderplatz, Sanierung und \nUmgestaltung 1'000 Fr.   0   2'000 2'000 Gemeinderat \n\nRadweg Freudwil 1'000 Fr.   0   2'000 2'000 Gemeinderat \n\nWinterthurerstrasse, Unterfüh-\nrung 1'000 Fr.    150   150 Gemeinderat \n\nGschwaderstrasse, Sanierung \nKnoten Winikon 1'000 Fr.     600  600 Stadtrat \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  3\n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nMeierackerstrasse, Sanierung \nund Fussgängerschutz 1'000 Fr.    435   435 Stadtrat \n\nBushaltestellen (Sanierung) 1'000 Fr.    200 200 800 1'200 Stadtrat \n\nSchützenhausstrasse, Grund-\nwasserschutz; Strassenentwäs-\nserung \n\n1'000 Fr.     300  300 Stadtrat \n\nSeeweg, Grundwasserschutz - \nStrassenentwässerung 1'000 Fr.      550 550 Stadtrat \n\nSanierung Friedhofstrasse 1'000 Fr.    90   90 Stadtrat \n\nChammerholzstrasse, Grund-\nwasserschutz - Strassenentwäs-\nserung \n\n1'000 Fr.     50 250 300 Stadtrat \n\nLärmsanierungen 1'000 Fr.    20 50 200 270 Stadtrat \n\nSonnenbergstr. (Wildsb.-\nPfannenstielstr. inkl. Kreisel) 1'000 Fr.   0  100 900 1'000 Stadtrat \n\nWeidstrasse, (Pfäffikerstr. - \nKehrplatz) Sanierung 1'000 Fr.   0   500 500 Stadtrat \n\nSchwizerstrasse, Neugestaltung 1'000 Fr.   0   1'100 1'100 Stadtrat \n\nStrickstrasse, (Gschwaderstr. - \nWinterthurerstr.) San. 1'000 Fr.   0   650 650 Stadtrat \n\nSüdstrasse (Brandstr. - Zü-\nrichstr.) Sanierung 1'000 Fr.   0   650 650 Stadtrat \n\nGartenstrasse, Alte Gasse - \nZürichstr., Belagssan. 1'000 Fr.   0   500 500 Stadtrat \n\nUnterbühlenstr. (Drusbergstr. - \nSeefeldstr.) San. 1'000 Fr.   0   250 250 Stadtrat \n\nSaumstrasse, (Riedikerstr. - \nKehrplatz)  1'000 Fr.   0   180 180 Stadtrat \n\nZeughausstrasse, (Gartenstr. - \nEnde) Sanierung 1'000 Fr.   0   150 150 Stadtrat \n\nWagerenstr.( Pfäffikerstr. - \nWermatswilerstr.) Sanierung 1'000 Fr.   0  50 2'200 2'250 SR / GR \n\nAsylstr. (Wagerenstr. - Unt. \nEinf.) ev. Begegnungszone 1'000 Fr.   0  50 350 400 SR / GR \n\nGrossrietstrasse,(Grabenstr. - \nGemeindegrenze), San. 1'000 Fr.   0   900 900 Stadtrat \n\nGschwaderstr.(Ackerstr. - Loren-\nallee), Neugestaltung 1'000 Fr.   0  100 570 670 Stadtrat \n\nWinikerstr.(Ende 30-Zone - \nWinikon) Sanierung 1'000 Fr.   0   1'350 1'350 Stadtrat \n\nSonnenbergstr.,(Zürichstr. - \nWildsbergstr.) QP GP 1'000 Fr.   0   1'050 1'050 Stadtrat \n\nSonnenbergstr. (Pfannenstielstr. \n- Seestr.) Sanierung. 1'000 Fr.   0   1'240 1'240 Stadtrat \n\nFussweg Pflegezentrum Dieten-\nrain 1'000 Fr.   0   100 100 Stadtrat \n\nChammerholzstrasse, Kreuzung \nFehraltorferstr. Bus 1'000 Fr.   0  200 50 250 Stadtrat \n\nOttenhauserstrasse, Deckbelags-\nsanierung  1'000 Fr.   0   750 750 Stadtrat \n\nSeeweg, (Parkplatzeinfahrt bis \nzum See) Sanierung 1'000 Fr.   0   950 950 Stadtrat \n\nChammerholzstrasse, Deckbe-\nlagssanierung  1'000 Fr.   0   620 620 Stadtrat \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  4\n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nNänikerstrasse, Deckbelagssa-\nnierung  1'000 Fr.   0   960 960 Stadtrat \n\nAufhebung Flurwege 1'000 Fr.   0  100 400 500 Stadtrat \n\nInvestitionen WC-Anlagen 1'000 Fr.   3 150 300 800 1'253 Gemeinderat \n\nFernwirkung Sonderbauwerke 1'000 Fr.   599 100   699 Stadtrat \n\nBurgstrasse, Kanalsanierung 1'000 Fr.   39 20 200 730 989 Stadtrat \n\nTumigerstrasse, Kanalersatz \n(Wolfermann / Hirzeren) 1'000 Fr.   0   400 400 Stadtrat \n\nWaldaustrasse, Kanalverlänge-\nrung 1'000 Fr.   0  150  150 Stadtrat \n\nAckerstrasse, Kanalersatz 1'000 Fr.   0   600 600 Stadtrat \n\nSonnenbergstrasse, Kanalersatz 1'000 Fr.   0  50 350 400 Stadtrat \n\nLiegenschaftsentwässerung, \nZustandsaufnahmen 1'000 Fr.   1'998 150   2'148 Gemeinderat \n\nElektromechanische Ausrüstung \nSonderbauwerke 1'000 Fr.   29 100 300  429 Stadtrat \n\nZürichstrasse, Kanalersatz 1'000 Fr.      600 600 Stadtrat \n\nAckerstrasse (Industrie) 1'000 Fr.   0   200 200 Stadtrat \n\nSonnenbergstrasse (Zürichstras-\nse - Wildsbergstrasse), Kanaler-\nsatz \n\n1'000 Fr.   0   1'000 1'000 Stadtrat \n\nBlindenholzstrasse Kanalersatz 1'000 Fr.   0   150 150 Stadtrat \n\nImkerstrasse, Neubau 1'000 Fr.   0   220 220 Stadtrat \n\nSüdstrasse (Brandstrasse bis \nZürichstrasse) 1'000 Fr.   0   500 500 Stadtrat \n\nGartenstrasse 1'000 Fr.   0   500 500 Stadtrat \n\nUfer-Weg (GWSZ Schifflände) 1'000 Fr.   0   400 400 Stadtrat \n\nBerufsschulzentrum Krämer-\nackerstrasse 1'000 Fr.   0   650 650 Stadtrat \n\nHohfuren, Entlastungskanal 1'000 Fr.   0   2'500 2'500 Stadtrat \n\nMassnahmenplan Liegenschafte-\nnentwässerung 1'000 Fr.   0  100 0 100 Stadtrat \n\nARA Uster, Erweiterung Biologie \ninkl. Sanierung 1'000 Fr.   20'091 6'100 2'600 470 29'261 Urnenabstimmung \n\nARA Uster, Sanierung Infrastruk-\ntur 1'000 Fr.   93 100 100 400 693 Stadtrat \n\nARA Uster, Sanierung Filtration \n(mech.) 1'000 Fr.   0   150 150 Stadtrat \n\nARA Uster, Ersatz Blockheiz-\nkraftwerk 1'000 Fr.   0   900 900 Gemeinderat \n\nAnschlussgebühren 1'000 Fr.   -785 -1'200 -1'000 -3'300 -6'285  \n\nFlockungsmittelanlage ersetzen \n(Entwässerung) 1'000 Fr.   0  110  110 Stadtrat \n\nDachsanierungen BG 1, BG 2, \nBG 4, BG 5 1'000 Fr.   0  110 150 260 Stadtrat \n\nFahrzeuge und Arbeitsmaschi-\nnen 1'000 Fr.   173 200 300 1'000 1'673 Stadtrat \n\nGIS 1'000 Fr.   663    663 Stadtrat \n\nUmrüstung Winterdienst Sole \nstatt Salz 1'000 Fr.   0  200  200 Stadtrat \n\nTotal 1'000 Fr.  25‘843 8'475 6'385 44'840 85'542  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  5\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Infrastrukturmanagement \n\nEinleitung: Information \n\nEs wird weiterhin Hauptaufgabe dieser Leistungsgruppe sein, die vorstehenden Investitionsprojekte ziel- und fachgerecht \ninnerhalb des durch den Gemeinderat vorgegebenen Zeit- und Kostenrahmens mit entsprechender Qualität zu realisieren. \nDabei gilt es, den stetig steigenden Anforderungen bezüglich Umwelt aber auch der betroffenen Bevölkerung gerecht zu \nwerden. Es sei erwähnt, dass im öffentlichen Raum der Stadt Uster verschiedene Bauträgerschaften wie z.B. der Kanton \nZürich oder die Energie Uster AG tätig sind. Die Abteilung Bau nimmt den ihr zustehenden Koordinationsauftrag aktiv wahr. \nUnterstützend wirken bei dieser Arbeit die verschiedenen in den vergangenen Jahren aufgebauten Projektmanagementsys-\nteme. Auch das aufgebaute Geografische Informations-System (GIS) ist über den neu aufgeschalteten GIS-Browser nun für \nalle Verwaltungsangestellten zugänglich und bietet unterstützende Informationen. \nIm Rahmen der Projekt- und Oberbauleitung werden folgende herausragenden Bauvorhaben bearbeitet (vergleiche Investi-\ntionsplanung): \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nZellwegerareal – Sanierung und Umgestaltung Weiherallee \n Basierend auf dem städtebaulichen Vertrag und dem Gestaltungsplan wird das vorlie-\n\ngende Bauprojekt realisiert und Ende 2010 eingeweiht. \nJan. 2010 Dez. 2010 \n\nBurgstrasse – Sanierung und Umgestaltung \n Die Burgstrasse soll umfassend saniert werden. Bis Ende 2010 liegt das Bauprojekt vor. \n\nIn der Folge kann der Kredit bewilligt werden. \nAug. 2009 Juli 2011 \n\nUster West \n Es ist das erklärte Ziel der Baudirektion, dem Kantonsrat im Herbst 2010 ein überarbei-\n\ntetes Projekt inkl. UVP zur Kreditbewilligung zu unterbreiten. \nlaufend 2016 \n\nUnterführung Winterthurerstrasse \n Der Stadtrat hat die Ingenieurarbeiten für die Unterführung Winterthurerstrasse der \n\nFirma dsp Ingenieure und Planer AG, Greifensee, vergeben. Neben dem Kanton sind \nnatürlich auch die SBB ein entscheidender Planungspartner. Ziel ist es, dem Gemeinde-\nrat so schnell wie möglich eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten. \n\n2010 2011 \n\nWaldaustrasse \n Im November 2006 bewilligte der Gemeinderat die entsprechenden Kredite. Ein vom \n\nBauwerk betroffener Grundeigentümer nützte in der Folge alle Einsprachemöglichkei-\nten. Sofern der nun vorliegende Entscheid der Schätzungskommission nicht an das \nVerwaltungsgericht weitergezogen wird, kann mit dem Bau 2011 begonnen werden. \n\n2011 2012 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele:   Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 01 \nProjekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur langfristigen \nSubstanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der zukünftigen Bedürf-\nnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 – L 03 \nDienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt und bei \nnachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \n\nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte)  \n\nL 03 Geo-Informations-System \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  6\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nInterne Verrechnung zu Lasten \nInvestitionsprojekte 1'000 Fr. 54    + Neuer Indikator \n\n(Antrag KPB) \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 806 736 736 784 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.95  5.35 5.35 5.35 =  \n\n \n \nKennzahlen:  Information \n\nkeine \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  7\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Werterhaltung \n\nEinleitung: Information \n\nDie Realisierung der vom Gemeinderat beschlossenen WC-Anlagen erweist sich als anspruchsvoll. Die Platzierung und Ge-\nstaltung solcher Kleinbauten im öffentlichen Raum erfordern einen nicht zu unterschätzenden hohen Planungsaufwand. \n\nDasselbe gilt auch für die Bereitstellung neuer Velo-Abstellplätze im Zentrum. Steigende Bedürfnisse an einen immer knap-\nper zur Verfügung stehenden Raum rufen auch hier nach einer sorgsamen Güterabwägung. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nErsatz und Erneuerung öffentliche WC-Anlagen \n Die Standortevaluation im Stadtpark ist im Gange, dasselbe gilt auch für die beiden An-\n\nlagen am Greifensee. \nNov. 2009 Dez. 2014 \n\nAngebot an Veloparkanlagen \n Zurzeit werden für die bewachte Velostation neue Nutzungskonzepte evaluiert. \n\nOkt. 2009 März 2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele:   Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 01 – L 03 \nDie Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, Reinigung und \nbaulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen der Kunden gerecht zu wer-\nden. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \n\nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 01 \n\nKundenzufriedenheit Benutzer Ha-\nfenanlagen; Beurteilung durch \nKundinnen und Kunden (Befra-\ngung) \n\n% 83 83 83 83 = \nNächste Befragung \n2011 \n\nI 02 Z 01 \nBelegungsgrad Veloparkanlagen  \nim Sommer  \n\n% 68 90 91 90 =  \n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-Anlagen  4,2 ≥ 4,0 4,0 ≥ 4,0 = \n\n5 sehr sauber \n4 sauber \n3 leicht ver-\n schmutzt \n2 verschmutzt \n1 stark ver-\n schmutzt \n0 unzumutbar \n\nI 04 L 03 \nHochwasserschutz gemäss Vorga-\nben AWEL  - - -    \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  8\n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 326 328 328 320 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0  0 0 0 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 53 53 53 53 =  \n\nK 02 \nAnzahl Veloparkanlagen /  \nAnzahl Stellplätze \n\n# \n12 / \n1'792 \n\n12/ \n1’792 \n\n12/\n1’792 \n\n12/ \n1’792 +  \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt  1'000 Fr.  138 (100) (98) =  \n\nK 04 Anzahl WC-Anlagen  # 7 7 7 7 =  \n\n     Diese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  9\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Strasseninspektorat \n\nEinleitung: Information \n\nDie Reinhaltung des öffentlichen Raumes ist eine stetige grosse Herausforderung. Es besteht die leise Hoffnung, dass auf \nder Grundlage der am 23. Juni 2010 in Kraft getretenen Polizeiverordnung der zunehmenden Verunreinigung des öffentli-\nchen Grundes Einhalt geboten werden kann. \n\nDie massive Budgetkürzung in der LG Strasseninspektorat im Jahr 2010 ist äusserst einschneidend. Mit den noch zur Ver-\nfügung stehenden Mitteln ist aus fachlicher Sicht die Werterhaltung der städtischen Infrastrukturanlagen längerfristig nicht \nmehr gewährleistet. \n\nDer ehemalige Fasnachtsbrunnen fand beim Zeughausareal einen neuen Standort. Mit einem Lehrlingsprojekt soll die nä-\nhere Umgebung durch eine Pflasterung aufgewertet werden. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nErweiterung Entsorgungsinfrastruktur am Greifensee und im Stadtpark \n Das erweiterte Abfallentsorgungsangebot am Greifensee wird rege benutzt. Parallel da-\n\nzu wurde der Reinigungsintervall am Ufer des Greifensees und im Stadtpark in der Zeit-\nspanne vom 1. April bis 31. Oktober erhöht. Neu wird auch am Samstagmorgen eine \nReinigungstour durchgeführt. Dies wird auch in den kommenden Jahren beibehalten. \n\nApril 2010 laufend \n\nZellwegerallee \n Die Übernahme der Unterhaltsarbeiten für die Zellwegerallee verläuft reibungslos. \n\n2010 laufend \n\nEinsatz von Sole \n In der Investitionsplanung ist für die Umrüstung der Fahrzeuge für den Einsatz von Sole \n\nder Betrag von 200 000 Franken vorgesehen. \n2010 laufend \n\nKonzept öffentliche Beleuchtung \n Werterhaltungskonzept für die über 3000 Leuchtkörper erarbeiten. Im Vordergrund \n\nsteht der Nutzen bezüglich Erneuerung, Lichtverschmutzung, Lebensqualität, Sicher-\nheitsempfinden und Stromverbrauch. \n\nOkt. 2010 laufend \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n Wirkungsziele: \n\nZ 01  L 01 – L 03 \nMit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem Standard (VSS-\nNormen) –  die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck entspricht, die Sicherheit ge-\nwährleistet und für die Umgebung möglichst schonend genutzt werden kann. \n\nZ 02  L 03 \nMit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reinigung, \neinen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund leisten. \n\nZ 03  L 04 \nDurch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur Verkehrssicher-\nheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen \n\n  Leistungsziele:  \n\nZ 04  L 01 – L 04 \nDas gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren und entspre-\nchende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Substanzverlust zu vermeiden. \n\nZ 05  L 01, L 02 \nDen Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung beziehungsweise bau-\nlichen Unterhalt minimalst erhalten.  \n\nZ 06  L 03 \nDie Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentlichem Inte-\nresse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, bzw. von Eisglätte \nbefreien. \n\nZ 07  L 03, L 05 \nDen öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe und Behäl-\nter leeren. \n\nZ 08  L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  10\n\n \n\nStadt Uster   \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Erneuerung (P) \n\nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \n\nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \n\nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  \nErhalt Netz Strassenver-\nkehrsanlagen:        \n\nI 01 \nZ 01 \n\nZ 04 \n\nZ 05 \n\nZustandsindex Strassennetz I0 1,6 ≤ 2,0 1,7 ≤ 2,0 = \n\nVSS-Norm 640 925b: \n0 – 0,9 gut \n1,0 – 1,9 mittel \n2,0 – 2,9 ausreichend\n3,0 – 3,9 kritisch \n\n  \nErneuerung bzw. baulichen \nUnterhalt der Strassenver-\nkehrsanlagen: \n\n       \n\nI 02 \n\nZ 01 \n\nZ 04 \n\nZ 05 \n\nZ 08 \n\nRealisierte Massnahmen  1'000 Fr. 3’046 2’500 1’600 3’000 =  \n\nI 03 \n\nZ 01 \n\nZ 04 \n\nZ 05 \n\nZ 08 \n\nWertverlust  1'000 Fr. 2'500 2’500 2’500 2’500 =  \n\n  Winterdienst:        \n\nI 04 \nZ 02 \n\nZ 03 \n\nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 1:  \ninnerhalb 4 h  \n\n erfüllt erfüllt erfüllt  erfüllt  =  \n\nI 05 \nZ 02 \n\nZ 03 \n\nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 2:  \ninnerhalb 6 h \n\n erfüllt erfüllt erfüllt  erfüllt  =  \n\nI 06 \nZ 02 \n\nZ 03 \n\nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 3:  \ninnerhalb 8 h \n\n erfüllt erfüllt erfüllt  erfüllt  =  \n\n  \nÖffentlichen Grund manuell \nund maschinell reinigen:         \n\nI 07 \nZ 02 \n\nZ 07 \nSauberkeitsindex  Skala 0 - 5 4,5 ≥ 4,0 4,6 ≥ 4,0 = \n\n5 sehr sauber \n4 sauber \n3 leicht verschmutzt \n2 verschmutzt \n1 stark verschmutzt \n0 unzumutbar \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  11\n\n \n\nStadt Uster   \n\n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nErneuerung 1'000 Fr. 47 101 101 397 = \n\nZusätzliche Mehraufwendun-\ngen: Schwizerbergweg (130); \nDeckbelag Fehraltorferstrasse \n(130); Wermatswilerstrasse \n(40) \n\nBaulicher Unterhalt 1'000 Fr. 421 153 153 176 =  \n\nBetrieblicher Unterhalt 1'000 Fr. 1’066 839 839 1’174 = gesteigerter Unterhalt \n\nStrassenbedingte Zusatzaufgaben 1'000 Fr. 419 396 396 874 = \n\nDie 2009 einbezahlten priva-\nten Beiträge für Deckbeläge \nwurden für 2010 gestrichen. \nDie bezahlten Beiträge \n2009/10 werden 2011 geleis-\ntet und kummulieren sich \ndeshalb zusätzlich (2x220) \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’983 2’478 2’478 2’021 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’936 3’968 3’968 4’642 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 21  21 21 21 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Fahrbahnen  1'000 m2 555 555 555 555 =  \n\nK 02 Fuss- und Radwege 1'000 m2 165 166 166 166 =  \n\nK 03 Erneuerung Fr. / m2 5.31 4.50 4.30 4.50 =  \n\nK 04 Baulicher Unterhalt Fr. / m2 0.30 0.60 0.45 0.60 =  \n\nK 05 \nWiederbeschaffungswert \nFahrbahnen  \n\nMio. Fr. 200 179 201 202 = wurde neu berechnet \n\nK 06 \nWiederbeschaffungswert Fuss- & \nRadwege \n\nMio. Fr. 26 17 26 27 = wurde neu berechnet \n\nK 07 \nWiederbeschaffungswert \nKunstbauten \n\nMio. Fr. 7.8 7.8 7.9 7.9 =  \n\nK 08 \nUnterhaltskosten Signalisation \nund Markierung \n\n1'000 Fr. 166 170 165 170 =  \n\nK 09 Kosten Winterdienst  Fr. / m2       \n\nK 10 Fixkosten Winterdienst  1'000 Fr 71 70 95 90 =  \n\nK 11 Anzahl Spray-ex Einsätze  # 95 75 80 85 =  \n\nK 12 \nStrassenbeleuchtung:  \nUnterhaltskosten je Leuchte  \n\nFr. 94.33 105 95 95 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  12\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Stadtentwässerung \n\nEinleitung: Information \n\nFür den Generellen Entwässerungsplan (GEP) hat das Bundesamt für Umwelt (BAFU) Beiträge in der Höhe von \n244 199 Franken gesprochen. \n\nDie flächendeckende Zustandsaufnahme der privaten Liegenschaftenentwässerung liegt vor und bildet die Grundlage für \nden nun auszuarbeitenden Massnahmenplan. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nPrivate Liegenschaftsentwässerung \n Erarbeiten des Massnahmenplans aufgrund der nun vorliegenden Zustandsaufnahmen. \n\n2010 2011 \n\nElektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke \n Die elektromechanische Ausrüstung der Sonderbauwerke (Regenrückhaltebecken) ver-\n\nfolgt das Ziel, die Abwasserentlastungen aus der Kanalisation in die Vorfluter zu redu-\nzieren, das Risiko bei Havarien zu minimieren und die Oberflächengewässer, insbeson-\ndere den Greifensee, zu schützen. Zudem soll mit der Steuerung/Ausrüstung der Son-\nderbauwerke der Betriebsaufwand minimiert und die Betriebssicherheit erhöht werden. \nDas Vorprojekt wird Ende 2010 erstellt sein. \n\n2011 2013 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n Wirkungsziele: \n\nZ 01 L 01 – L 04 \nEinen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisation bzw. \nden Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der Infrastruktur \nsicherstellen. \n\n   Leistungsziele:  \n\nZ 02 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nDen Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den privaten \nLiegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 \nMit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten \n– optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und den -wert des \nKanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n\nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  13\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Reduktion Fremdwasseranteil:        \n\nI 01 Z 1 – \nZ 3 \n\nFremdwasseranteil bei \nTrockenwetter \n\n% 55 55 55 55 -  \n\nI 02 Z 1 – \nZ 3 \n\nFremdwasseranteil bei \nRegenwetter \n\n% 72 73 73 72 -  \n\n  Erhalt Anlagesubstanz:         \n\nI 03 Z 1 – \nZ 3 \n\nZustandsindex Kanalnetz IPn 1,8 ≤ 2,0 1,8 ≤ 2,0 = \n\n0 – 0,9 gut \n1,0 – 1,9 mittel \n2,0 – 2,9 aus-\n reichend \n3,0 – 3,9 kritisch \n4,0 – 5,0 schlecht \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nKanäle 1'000 Fr. 1’155 1’062 1’062 986 =  \n\nSpezialbauwerke 1'000 Fr. 199 240 240 307 =  \n\nLiegenschaftsentwässerung 1'000 Fr. 199 182 182 161 =  \n\nStrassenentwässerung 1'000 Fr. -392 -384 -384 -400 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -1’372 -855 -855 -874 =  \n\nAusgleich Spezialfinanzierung 1'000 Fr. 211 -245 -245 -180 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7.5 7.5 7.5 7.5 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Kanallänge m 116’883 117'000 117'000 117'000 +  \n\nK 02 Kanallänge pro Einwohner m 3,6 3,7 3,7 3,7 -  \n\nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr. / m 8.28 8.25 8.00 6.94 =  \n\nK 04 Betriebliche Unterhaltskosten Fr. / m 1.60 1.63 1.60 1.37 =  \n\nK 05 \nWiederbeschaffungswert \nKanalisation \n\nMio. Fr. 269 269 269 269 +  \n\nK 06 Realisierte Massnahmen 1'000 Fr. -     Im Aufbau \n\nK 07 Wertverlust 1'000 Fr. 1’800 1’800 1’800 1’800 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  14\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG ARA Uster \n\nEinleitung: Information \n\nDas Projekt «Biologieerweiterung» steht in der Endphase. Als letzte Arbeit wird das Beschickungspumpwerk zu den SRB-\nReaktoren gebaut und in Betrieb genommen. Das Zulaufkanalbauwerk zur Rohabwassereinleitung wird erstellt und die \nArealplatzbefestigung der ARA fertig gestellt. Die Speicherbecken zur Fernwärmeversorgung müssen noch angeschlossen \nwerden. Die Gesamtkosten des Projektes liegen im KV-Rahmen. Die neue Anlage reinigt das Abwasser bereits in besserer \nQualität als die alte Einrichtung. \n\nDie Energieoptimierung wird im Rahmen der Wärmerückgewinnung aus dem Schlamm vorgenommen, das heisst, dass ca. \n40–50% des Wärmeaufwandes zurückgewonnen werden kann. Durch gezielte Betriebsoptimierungen kann Eisenverbrauch \nin der Biologie reduziert werden. Die Biogasproduktionsanlage wird gezielt auf maximale Produktion getrimmt. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nInbetriebnahme SBR-Anlage \n Mit der Inbetriebnahme sollen die gesetzlich geforderten Reinigungsziele erfüllt und \n\neingehalten werden. In einer ersten Phase werden ca. 50 % des Reaktorvolumens ge-\nfüllt und rund 7 bis 10 Monate später die volle Anlagekapazität ausgeschöpft. \n\nOkt. 2009 Juli 2011 \n\nAusserbetriebnahme alte Biologie \n Die bestehenden biologischen Reinigungsstrassen 2 und 3 werden ausser Betrieb ge-\n\nnommen. Durch eine geschickte Umnutzung sollen mit den Becken die notwendigen \nSpeichervolumen geschaffen werden, um mit einer Fernwärmeleitung 1'000 Wohnein-\nheiten zu beheizen. \n\nNov. 2009 Mai 2011 \n\nRedundanz in der Vorklärung \n Mit dem Einbau von 2 Einzelnräumern in der Vorklärung soll ein redundanter Betrieb die \n\nSicherheit der Reinigungsleistung weiter erhöhen. \nOkt. 2009 Sept. 2010 \n\nVerfahrensstufen \n Die einzelnen Verfahrensstufen werden bezüglich Stromverbrauchs untersucht und \n\noptimiert, so dass der Energieverbrauch reduziert werden kann ohne Einschränkungen \nin der Reinigungsleistung. \n\n2011 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n  Wirkungsziele: \n\nZ 01 L 01, L 02, \nL 03 \n\nEinen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen, den \nverfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, leisten. \n\n   Leistungsziele:  \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstellen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz sicherstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend optimieren.\n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n\nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung- und –entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \n\nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite    F  15\n\n \n\nStadt Uster   \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  \nEliminationsleistung für den \nGesamt-Phosphor:        \n\nI 01 Z 01 \nZ 02 \n\nReinigungseffekt Gesamt Phosphor \nbezogen auf Rohwasser % 97 94 95 95 =  \n\n  Wirtschaftlichkeit:         \n\nI 02 Z 03 \nZ 04 \n\nAbwassergebühren im Bench-\nmarking mit vergleichbaren ARA’s \nim Kanton Zürich  \n\n% 84 ≤ 100 90 100 =  \n\n  Gasproduktion und -nutzung:         \n\nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad Wärme  % 100 100 100 100 =  \n\nI 04 Z04 Eigendeckungsgrad Strom  % 29 > 25 29 30 =  \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nWasserstrasse 1'000 Fr. 307 287 287 313 =  \n\nSchlammstrasse 1'000 Fr. 608 522 522 636 =  \n\nAbwasserkontrolle 1'000 Fr. 80 30 30 87 =  \n\nDienste 1'000 Fr. 59 61 61 101 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -1’054 -900 -900 -1’137 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6  6 6 6 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 \nWiederbeschaffungswert ARA \nUster \n\nMio. Fr.      \nErhebung Ende 2011 abge-\nschlossen \n\nK 02 \nAnzahl Grenzwertüberschreitun-\ngen pro Jahr  \n\n# 11 11 10 5 =  \n\nK 03 Abfluss Phosphor kg / Jahr 982 1'000 1'000 1'050 +  \n\nK 04 Schlammalter Tage 6,3 > 10 11 12 =  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  1\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Stadtraum und Natur \n\nEinleitung: Information \n\nAllgemeine Bemerkungen \n Die 1. Delegiertenversammlung des Zweckverbandes RZO fand am 1. Juli 2010 statt. Als Vorstandsmitglied wurde der \nStadtpräsident und in die Planungskommission der Abteilungsvorsteher Bau gewählt. Es ist davon auszugehen, dass in Zu-\nkunft diese Neuorganisation auch auf höhere Gemeindebeiträge angewiesen ist. \n\n Der Stadtrat hat zur Richtplanvorlage des Kantons Zürich im Rahmen der Anhörung Stellung genommen. Im August hatte \ndie Stadt Uster nochmals Gelegenheit, die wichtigsten Anliegen im Rahmen der Gemeindekonferenz mündlich vorzubrin-\ngen. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Stadtraum und Natur – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele: \n\nZ 01 \nkeine überge-\nordneten \nLeistungen \n\nEntwicklung und funktionale Gestaltung der Stadt bei haushälterischer Nutzung des Bodens und nach-\nhaltigem Umgang mit Forst und Landschaft zum Wohle der gesamten Bevölkerung. \n\nZ 02 \nkeine überge-\nordneten \nLeistungen \n\nWohnliche Siedlungen, die Grundlagen für eine ausreichende Kommunikation und Versorgung sowie \nräumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft schaffen. Erhalten und schützen der natürlichen Le-\nbensgrundlagen, damit der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann und die \nLandschaft sowie die Natur- und Kulturdenkmäler vor schädlichen Einwirkungen geschont werden. \n\n   Leistungsziele:  \n\nZ 03 L 01 \nOptimale Abstimmung aller raumwirksamen Tätigkeiten der Leistungsgruppen Stadt- und Verkehrs-\nplanung, Natur- und Landwirtschaft sowie Forstwirtschaft über das gesamte 2856 Hektar grosse Ge-\nmeindegebiet. \n\n \n \nGF Stadtraum und Natur – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sindBestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \nL 01 Mitwirkung bei über- und nebengeordneten Planungen \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nGF Stadtraum und Natur – übergeordnete Indikatoren: Bestandteil Beschluss GR \n\nKeine Indikatoren gesamtes Geschäftsfeld \n\n \n\nGF Stadtraum und Natur – Globalkredit: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung 1'000 Fr. 418 439 439 429 +  \n\nNatur und Landwirtschaft 1'000 Fr. 874 666 666 776 =  \n\nForstwirtschaft 1'000 Fr. 227 195 195 238 =  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 160 135 135 148 =  \n\nTotal Globalkredit ohne Kosten ÖV \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr.   1’679 1’435 1’435    1’591 +  \n\nplus Beitrag an ZVV 1'000 Fr. + 1’948 + 2’270  + 2’370  +2'860 = Aufteilung neu detail-\nliert \n\nplus weitere Kosten öffentlicher Verkehr  1'000 Fr.  +   215 +   96 +   96 +  110  Aufteilung neu detail-\nliert \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  2\n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nTotal Globalkredit inkl. Kosten ÖV \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3’842 3’800*   3‘900 4’560 + \n\nMiete Busbahnhof SBB \nBudget Voranschlag \n2010 wurde vom Par-\nlament von 4'000 um \n200 auf 3'800 gekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 50 23 23 47 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 36 29 29 37 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen/Abschreibungen 1'000 Fr. 3’756 3’748 3’848 4’476 +  \n\n \n\nGF Stadtraum und Natur – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.2 2.5 2.2 2.5 = Gemäss Stellenplan 2.5 \n\nNatur und Landwirtschaft Stellen 1 1 1 1 =   \n\nForstwirtschaft Stellen 2 2 2 2 =   \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 1 1 =   \n\nTotal Stellen 6.2 6.5 6.2 6.5 =  Siehe oben \n\n \n \n\nGF Stadtraum und Natur - Investitionsplanung   Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nRicht- und Nutzungsplanung, \nSpezialprojekte 1'000 Fr.    20 200 600 820 Stadtrat \n\nStadtpark, Neugestaltung und \nHochwasserschutz 1'000 Fr.   2'208     0 2'208 Gemeinderat \n\nGesamtmelioration, Restbeitrag 1'000 Fr.   3'140     0 3'140 Urnenabstimmung \n\nBahnhof Nänikon, Perrondach-\nverlängerung 1'000 Fr.   0     450 450 Gemeinderat \n\nHerracher, Buswendeschlaufe 1'000 Fr.         200 200 Stadtrat \n\nBuswendeschlaufe Schifflände 1'000 Fr.   0     200 200 Stadtrat \n\nGesamtmelioration, einmaliger \nBeitrag Wegsanierung 1'000 Fr.   0   140 0 140 Stadtrat \n\nRiedikerbach (Klusbach-Wehr), \nHochwasserschutz 1'000 Fr.   307 50 500 3'150 4'007 Gemeinderat \n\nGuntenbach (Abschn. Hardwald) 1'000 Fr.   0     150 150 Stadtrat \n\nFreudwilerbach (Versickerungs-\nbereich), Optimierung 1'000 Fr.   0     100 100 Stadtrat \n\nAnpassung Hochwasserschutz \nAabach 1'000 Fr.   8 250 150 0 408 Stadtrat \n\nNänikerbach, Hochwasserschutz 1'000 Fr.         500 500 Stadtrat \n\nProjektierungen Gewässer 1'000 Fr.   82   100 150 332 Stadtrat \n\nRiedikerbach (Polenkanal-\nKlusbach), Hochwas-\nser/Oekologie \n\n1'000 Fr.   0     1'800 1'800 Gemeinderat \n\nKlusbach (Bühlenweg-\nRiedikerbach), Hochwasser-\nschutz \n\n1'000 Fr.   0     800 800 Gemeinderat \n\nFreudwilerbach, Ausbau 1'000 Fr.   0     250 250 Stadtrat \n\nTotal 1'000 Fr.   5‘745 320 1'090 8‘350 15'506   \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  3\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung \n\nEinleitung: Information \n\nAllgemeine Bemerkungen \nSchwerpunktthemen werden die Entwicklungsachse blau entlang dem Aabach, die Zentrumsentwicklung sowie die Testpla-\nnung im Zusammenhang mit dem Zeughausareal sein. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nZellwegerpark \n Die Umgestaltung des Zellwegerparkes ist auf Kurs. Die Einweihung ist Ende Jahr vor-\n\ngesehen. Für die Baufelder B und C sind Baueingaben in Vorbereitung. Die neue Brücke \nüber den Aabach als Fortsetzung des noch zu erstellenden Zellwegerweges ist festge-\nsetzt. Das Bauprojekt für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs auf dem Ab-\nschnitt Zellwegerpark liegt Ende Jahr vor. \n\n2008 2011 \n\nNeugestaltung Stadtpark \n Die Arbeiten für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs auf Höhe Stadtpark sind \n\nim Gange. Der heute bestehende Fussweg wird tiefer gelegt und verbreitert. Bauvoll-\nendung ist Ende Jahr. \n\n2010 2010 \n\nBaden im Park \n Der Gemeinderat hat der Gebietsentwicklung Park am Aabach einstimmig zugestimmt; \n\nder Studienauftrag wird aufgegleist. \n2010 2011 \n\nMasterplan Hochwasserschutz Aabach inkl. Kanallandschaften \n Bezüglich Generellem Wasserbauplan Aabach Uster fand ein 2. Workshop statt. Im \n\nHerbst geht das Berichtdossier in die Vernehmlassung. \n2009 2011 \n\n• Bezüglich Erhaltungskonzept Kraftwerkskette Aabach Wetzikon/Uster präsentierte das \nAWEL Zwischenergebnisse. Zur Diskussion steht u.a. ein gleichmässigeres Abflussre-\ngime. \n\n2009 2011 \n\n• Im Gebiet Kirchuster (Abschnitt Seestrasse bis Zentralstrasse) konnte sich die Stadt \nUster und das AWEL auf gemeinsame Grundsätze betreffend Ausgestaltung des Aa-\nbachs einigen. \n\n2009 2011 \n\nGebietsentwicklung Eschenbüel \n Der 1. Quartierplanentwurf liegt beim Kanton zur Vorprüfung. 2008 2015 \n\nStädtebauliches Entwicklungskonzept «Zeughausareal Zentrum» \n Sobald der Gemeinderat dem Kaufrechtsvertrag zugestimmt hat, kann die Gebietsent-\n\nwicklung aufgegleist werden. \n2009 2015 \n\nZentrumsentwicklung \n Der Stadtrat unterbreitete dem Gemeinderat die Postulatsantwort betreffend Zentrums-\n\nentwicklung. Es handelt sich dabei um eine umfassende Auslegeordnung. Sie dient als \nBasis für kooperative Planungsprozesse zusammen mit interessierten Grundeigentü-\nmern. \n\n2009 2015 \n\nÖffentlicher Verkehr \n Der ZVV hat die für die Verwirklichung der Durchmesserlinien zugesagten Mittel kurz-\n\nfristig gestrichen. Dem Gemeinderat wurde Bericht betreffend Angebot und Finanzie-\nrung des öffentlichen Verkehrs erstattet. \n\n2009 2011 \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  4\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele: \n\nZ 01 L 01 - L 07 \nInterdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung unter \nEinbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\n   Leistungsziele:  \n\nZ 02 L 02 - L 04 \nSicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, Nutzungs- \nund Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie gesetz-\nlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05, L 07 \nPlanung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, Bau- und \nNiveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanlagen, Gewässer; Testpla-\nnungen und Projektwettbewerbe. \n\nZ 04 L 06 \nWahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen \nVerkehr. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \n\nL 02 Richtplanung (P) \n\nL 03 Verkehrsplanung (P) \n\nL 04 Nutzungsplanung (P) \n\nL 05 Sondernutzungspläne (P) \n\nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nL 07 Gebietsentwicklung/Projektmanagement \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 2010 IST 2015 IST 2020 Kommentar \n\nI 01 Z 04 \nModalsplit \nAnteil nichtmotorisierter Verkehr \nam Verkehrsaufkommen \n\n%    \nKommentar \nAngaben Mikrozensus nur \nauf regionaler Stufe möglich \n\n \n\nFinanzen & Personal: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung 1'000 Fr. 418 439 439 429 +  \n\nBeitrag an ZVV 1'000 Fr. 1’948 2’270 2’370 2'860 + Aufteilung neu detailliert \nweitere Kosten öffentlicher Verkehr 1'000 Fr. 215 96 96 110 + Aufteilung neu detailliert \nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’581 2’804 2’904 3’399 +  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2.2 2.5 2.2 2.5 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  5\n\n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen und Statistik: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 08 IST 09 IST 10 IST 11 Plan 14 Kommentar \nK 01 Bauzonenreserve ha 73.3 70.1   -  \n\nK 02 Verbrauch Wohngebiet ha 7.3 2.0     \n\nK 03 Verbrauch Industriegebiet ha - 0.2     \n\nK 04 Verbrauch öff. Bauten & Anlagen ha - 1.0     \n\nK 05 Reservezone  ha 80.1 80.1     \n\nK 06 Grundstückgewinnsteuer  Mio. Fr 5.4 5.1     \n\nK 07 Bauliche Dichte m3/ha 16'989     Angaben Kanton stehen aus \n\nK 08 Gewichtete Haltstellenabfahrten Anzahl 2'657'322 3'055’335     \n\nK 09 Länge komm. Fusswegnetz km       \n\nK 10 Länge komm. Radwegnetz km       \n\nK 11 Anzahl (überdachte) Veloabstell-\nplätze \n\nStk.      Bereits ausgewiesen bei der \nLG Werterhaltung K02 \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  6\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Natur und Landwirtschaft \n\nEinleitung: Information \n\nDie von Bund und Kanton geforderten Flächenziele für extensiv bewirtschaftete Landwirtschaftsflächen im Rahmen des \nVernetzungsprojektes 2. Etappe (2009–2014) wurden bereits nach dem ersten Jahr mehr als erfüllt. In den nächsten Jahren \ngeht es insbesondere um die Aufwertung der ökologischen Qualität von einzelnen Bewirtschaftungsmassnahmen in ausge-\nwählten Gebieten. Zur Sicherung von künftigen Pufferflächen bei überkommunalen Schutzgebieten, verzichtet der Kanton \nauf unbefristete Übergangsverträge als Bedingung zur Teilnahme am Vernetzungsprojekt. Landwirte können ab sofort kurz-\nfristigere Bewirtschaftungsverträge abschliessen. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele: \n\nZ 01 L 01, L 03 \nVerständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevölkerung und \nInteressengruppen fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 \nNatur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Landschaftsbild) in \nUster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) fördern.  \n\n   Leistungsziele:  \n\nZ 03 L 01 \nInventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht langfristig sichern \nund sachgemässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 - L 03 \nDie Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Erreichen der \nZielwerte sicherstellen. \n\nZ 05 L 02 \nSicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- und Grün-\nanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten abzustimmen. \n\nZ 06 L 01 - L 03 \nKoordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Beitragswesen, \nJagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information der Bevölkerung sicher-\nstellen. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 \nNatur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, Voll-\nzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) \n\nL 02 \nPark- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spielanla-\ngen) (P) \n\nL 03 \nLandwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster Plus», \nAdministration Jagdwesen) (P) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Umsetzung LEK        \n\nI 01 Z 02 \nÖkologische Ausgleichsfläche \n(ÖAF), Total ha 234 235 235 236 + \n\nZielvorgabe bis 2014: \n174.5 ha (15 % der \nlandwirtschaftlichen \nNutzfläche) \n\nI 02 Z 02 \nÖkologisch wertvolle Aus-\ngleichsfläche ha 151 155 155 155 + \n\nZielvorgabe bis 2014: \n87.2 ha (7.5 % der \nlandwirtschaftlichen \nNutzfläche) \n\nI 03 Z 02 \nFläche der Objekte mit biolo-\ngischer Qualität gemäss ÖQV  ha 93 95 95 95 + \n\nErhaltung oder Erhöhung \ndes Flächenanteils \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  7\n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNatur und Landschaft 1'000 Fr. 312 274 214 269 =  \n\nPark- und Grünanlagen 1'000 Fr. 419 250 310 348 = Zellwegerpark u. Nachholbedarf \nGrünpflege \n\nLandwirtschaft / Jagd 1'000 Fr 94 58 58 60 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 94 84 84 99 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 874 666 666 776 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 =  \n\n \n\nKennzahlen und Statistik:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 08 IST 09 IST 10 IST 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl Park- und Grünanlagen  # 45 45 46  =  \n\nK 02 \nAnzahl städtische Spielanlagen \nunter der Aufsicht des GF Stadt-\nraum und Natur \n\n# 9 9 9  =  \n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte  # 109 109 109  =  \n\nK 04 Fläche der Schutzobjekte  ha 22.3 22.3 22.3  =  \n\nK 05 \nKosten/Pflege und Unterhalt im \nBereich Natur und Landwirtschaft \n\n1'000 Fr. 132 133 133  =  \n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m² 3.40 3.60   =  \n\nK 07 Bestand Feldhase  Anzahl 78 - -  + \nErhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014, ...) \n\nK 08 Bestand Feldlerche  Anzahl 0 - -  + \nErhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014, ...) \n\nK 09 Bestand Laubfrosch  Anzahl 900 - -  + \nErhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014, ...) \n\nK 10 Bestand Schachbrettfalter  Anzahl 150 - -  + \nErhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014, ...) \n\nK 11 Bestand Neuntöter Anzahl - - -  + \nErhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014, ...) \n\nK 12 Bestand Gartenrotschwanz Anzahl - - -  + \nErhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014, ...) \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  8\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Forstwirtschaft \n\nEinleitung: Information \n\nDer Forst ist mit einem weitmaschigen Waldstrassennetz erschlossen. Es dient der wirtschaftlichen Waldbewirtschaftung und \nmuss für Lastenzüge der Holzabtransporte befahrbar sein. Dieses Jahr erfolgt die periodische Sanierung. Der Belag wird \nausgebessert und das geforderte Lichtprofil ausgelichtet. Natürlich kommt die Pflege des städtischen Waldstrassennetzes \nauch den Erholungssuchenden im Näniker Hard zugute. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele: \n\nZ 01 L 01 - L 03 \nDen Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Funk-\ntionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. \n\n   Leistungsziele:  \n\nZ 02 L 01, L 03 \nDen städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungswald/Schutz-\nwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebsplan einhalten.  \n\nZ 03 L 02, L 03 \nHoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie des Land-\nschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald koordinieren.  \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald  Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \n\nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 \nDie Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, seltene Wald-\nstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern. \n\n \n\n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \n\nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) \n\nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 - Holznutzung m3 730 1’000 1’000 1’000 =  \n\nI 02 - Gepflegte Jungwaldfläche a 1’540 900 1’000 900 =  \n\nI 03 - Waldrandpflege m 820 800 1’050 800 =  \n\nI 04 Z 03 \nAnzeichnungen/Beratungen im \nPrivatwald # 590 400 450 400 =  \n\nI 05 Z 05 \nBestandene Lehrabschlussprüfun-\ngen # 1 - - 1 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Stadtraum und Natur  Seite    G  9\n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nWaldpflege Stadtwald 1'000 Fr. -18 -47 -47 13 =  \n\nHoheitliche Aufgaben 1'000 Fr. 7 10 10 84 = Mehr Stundenaufwand Personal \n\nGemeinwirtschaftliche Leistungen 1'000 Fr. 18 2 2 31 = Mehr Stundenaufwand Personal \n\nDienstleistungen für Dritte 1'000 Fr. -138 -121 -121 -111 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 358    351    351 220 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 227 195 195 238 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2 2 2 2 =  \n\n \n\nKennzahlen und Statistik: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 IST 10 IST 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Lehrlinge  # 2   =  \n\nK 02 Gesamtrevierfläche  ha 733.92   =  \n\nK 03 Privatwald  ha 588.20   =  \n\nK 04 Anzahl Waldbesitzer  # 340   =  \n\nK 05 Stadtwald  ha 145.72   =  \n\nK 06 Fläche Erholungswald ha 17.31   =  \n\nK 07 Fläche Schutzwald  ha 34.62   =  \n\nK 08 Fläche Nutzungswald ha 93.79   =  \n\nK 09 Unterhalt Strassen und Wegnetz km 7.38   =  \n\nK 10 \n\nBestand \nSchwarzspecht, Goldammer, \nSperber, Waldlaubsänger, Hohl-\ntaube und Kernbeisser \n\nAnzahl -   + \nErhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014, ...) \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  1\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nEinleitung: Information \n\n Bautätigkeit zieht wieder an \nAb kommendem Jahr werden wieder vermehrt grössere Bauvorhaben in der Gemeinde Uster zu verzeichnen sein. Zu er-\nwähnen sind in diesem Zusammenhang vor allem solche im neuen Gestaltungsplangebiet «Zellweger-Luwa-Areal», in \nwelchem in Zukunft ein hohes Nachverdichtungspotenzial zur Ausschöpfung kommt. \n\n Angespannte Personalsituation \nDer Vollzug der Planungs-, Bau- und Umweltschutzgesetzgebung wird zunehmend komplexer und somit für die verant-\nwortlichen Verwaltungsstellen zwangsläufig aufwendiger. Dieser Umstand resultiert nicht zuletzt aufgrund der laufend \nansteigenden Regelungsdichte in diesem Bereich. Die personellen Ressourcen der Stadt Uster zur Bewältigung dieser \nAufgabe stossen nunmehr an ihre Grenzen. \n\n Entlastungsmassnahmen zugunsten Globalbudget \nDer Stadtrat hat für das Geschäftsfeld Hochbau und Vermessung die Ergreifung von Entlastungsmassnahmen für das \nGlobalbudget 2011 beschlossen. Diese umfassen in erster Linie die Einführung neuer Gebühren im Bereich der Baubera-\ntung und der Abgabe von Plangrundlagen der amtlichen Vermessung. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nKonsequente Verrechnung von Bauberatungen \n Die Bau- und Umweltschutzgesetzgebung wird zunehmend komplexer. Viele Bürger, \n\naber auch Fachleute suchen daher vor einer Baueingabe nach einer kompetenten Bera-\ntung in baurechtlichen Angelegenheiten. Die Aufwendungen dafür sind auch im GF \nHochbau und Vermessung erheblich im Steigen begriffen, wurden bis anhin jedoch \npraktisch nie in Rechnung gestellt. Die geltende Baugebührenverordnung sieht aber be-\nreits die Möglichkeit einer Verrechnung vor (Art. 28 BGVo).  \nDas Projekt beinhaltet die Bereitstellung der Gebühren- und Inkassomodalitäten sowie \nder dafür notwendigen personellen Ressourcen. \n\nJan. 2011 März 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Hochbau und Vermessung – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Vermessungsaufgaben fehlerfrei, zeitgerecht und kostenbewusst umsetzen. \n\nZ 02 L 02, L 03 \nDas öffentliche Baurecht den eidgenössischen und vor allem den zahlreichen kantonalen und kommu-\nnalen Gesetzesbestimmungen entsprechend umsetzen. \n\nZ 03 L 01, L 02 \nUster als Energiestadt positionieren und die im Energieplan enthaltenen Massnahmen umsetzen, das \nLabel «European Energy Award GOLD» anstreben und bewahren. \n\nZ 04 L 02 \nDie Energieberatung als erste Anlaufstelle ausbauen. Die Beratung wird als solche von den Bauwilligen \nwahrgenommen. \n\n \n \nGF Hochbau und Vermessung – (bisherige) übergeordnete Leistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung  \n\nL 01 Vermessung \nL 02 Baubewilligungen -beratung \nL 03 Architektur und Denkmalpflege \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  2\n\n \n\nStadt Uster   \n\n \nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Hochbau und Vermessung – übergeordnete Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 03 Zertifizierung Label Energiestadt [-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt + \nNächstes Reaudit \nim 2012 \n\n \n \nGF Hochbau und Vermessung – Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nVermessung 1'000 Fr. 359 427 427 365 =  \n\nBaubewilligungen / Bauberatungen 1'000 Fr. 598 499 499 479 +  \n\nArchitektur und Denkmalpflege 1'000 Fr. 185 213 213 240 =  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 194 181 181 246 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 1’336 1’320* 1’320 1’329 + \n\nExkl. Nachtrags-\nkredit 80 \nBudget Voran-\nschlag 2010 \nwurde vom Par-\nlament von 1'472 \num 152 auf 1'320 \ngekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1'000 Fr. -34 7 7 5 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 81 150 150 130 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnungen / Ab-\nschreibungen 1'000 Fr. 1’289 1’163 1’163 1’194 +  \n \n \n\nGF Hochbau und Vermessung – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.): Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information\n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nVermessung Stellen 6.15 6.15 6.15 6.15 =  \n\nBaubewilligungen / Bauberatungen Stellen 8.6 7.6 7.6 8.6 +  \n\nArchitektur und Denkmalpflege Stellen 0 1 1 1 =  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 1 1 =  \n\nTotal Stellen 15.75 15.75 15.75 16.75 +  \n\n \n \n\nGF Hochbau und Vermessung – Investitionsplanung Information \n\nKeine Investitionen  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  3\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Vermessung  \n\nEinleitung: Information \n\n Zusatzgebühr auf Leistungen der amtlichen Vermessung \nDer Gemeinde obliegt die Betreuung der amtlichen Vermessung (AV). Gemäss § 28 Abs. 3 der Verordnung über die amt-\nliche Vermessung können die Gemeinden zur Deckung der allgemeinen Unterhaltskosten der AV eine Zusatzgebühr zu \nden Nachführungsgebühren erheben. Auf dieser Grundlage hat der Stadtrat die Einführung einer Zusatzgebühr von 15% \nab dem Jahr 2011 beschlossen. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nErstellung des Übersichtsplanes aus den Daten der amtlichen Vermessung \n Mit dem Kanton wird eine Dienstanweisung über die Aufarbeitung der Daten der amtli-\n\nchen Vermessung für die automatische Erstellung von Übersichtsplänen vereinbart. \nDamit stehen fortan jederzeit aktuelle Übersichtspläne zur Verfügung, was eine mass-\ngebliche Verbesserung der Informationsvermittlung ergibt. Zudem entfallen künftig die \nKosten für die Nachführung des kantonalen Übersichtsplanes. \n\n2010 2011 \n\nRealisierung Vorgaben amtliche Vermessung \n Die Daten der amtlichen Vermessung, die zunehmend an zentraler Bedeutung gewin-\n\nnen, müssen in verschiedenen Belangen auf den aktuellsten Bestand gemäss dem Da-\ntenmodell DM01ZH24 aufgearbeitet werde. Im Zusammenhang mit der Registerharmo-\nnisierung des Kantons (Basis für Volkszählung) ist als nächstes die gesamte Gebäude-\nadressierung zu konsolidieren. \n\n2010 2012 \n\nAufschaltung Geodaten im Internet \n Die umfangreich vorhandenen Geodaten über Uster werden über ein kommunales Geo-\n\ndatenportal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit soll ein nachhaltiger Nutzen \nfür Wirtschaft, Private und Verwaltung geschaffen werden. Im Intranet ist dieser Dienst \nbereits aufgeschaltet. \n\n2009 2011 \n\nAufhebung der Flurwege im Baugebiet \n In der Stadt Uster besteht immer noch die uralte Pendenz, die nicht mehr der land- \n\noder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im Baugebiet aufzuheben (Ge-\nsetz über die Förderung der Landwirtschaft, § 115). Bei der Bearbeitung von aktuellen \nBauprojekten führt dies immer wieder zu massiven Verzögerungen in der Erteilung von \nBewilligungen. Nachdem das Grundbuchamt Uster in den letzten zwei Jahren die Eigen-\ntumsverhältnisse an diesen Flurwegen bereinigt hat, soll nun an diesen Wegen die Auf-\nhebung des Status als Flurweg sowie die Überführung in eine adäquate Eigentumsform \nangegangen werden. \n\n2011 2014 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nDie geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch zeitgemässen \nAusprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 \nDie Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen erbrin-\ngen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n\nZ 04 L 01 \n\nDie folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufarbeitung der Ver-\nmessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 2012), die Bearbeitung der Mehranforderungen \ndes Kantons Zürich (Los 13 bis 2009).die Ergänzung der Übersichtsplandaten, die Konsolidierung der \nGebäudeadressierungen. \n\nZ 05 L 02 \nAufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb eines GIS-Kompetenz-\nzentrums. \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  4\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 \nVermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtlichen \nVermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und Kontrolle, \nSpezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nZ 03 \n\nKostendeckungsgrad verrechen-\nbare Leistungen \n\n% 91 100 100 100 =  \n\nI 02 Z 01 \nZ 02 \n\nNachführungen der amtlichen Ver-\nmessung innerhalb 1 Jahr \n\n%  100 100 100 = \n2010 eingeführt; \nKantonaler Richt-\nwert \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nVermessungsdienstleistungen 1'000 Fr. -220 -589 -250 -328 = Abw. aufgrund IV \n\nübrige Dienstleistungen 1'000 Fr. 157 62 160 180 =   \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 423 954 517 513 = Abw. aufgrund IV \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 359 427 427 365 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6.15 6.15 6.15 6.15 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 ausgefertigte Grenzmutationen  # 22 30 30 30 =  \n\nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen  # 20 30 30 30 =  \n\nK 03 \nNachführung von Bestandesänderungen \n(Situationsveränderungen) an Grundstü-\ncken  \n\n# 329 200 250 250 =  \n\nK 04 \nNachtrag von Handänderungen  \nan Grundstücken  \n\n# 480 400 450 450 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  5\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Baubewilligungen und –beratung  \n\nEinleitung: Information \n\n Feuerpolizei \nMit einem Nachtragskredit im Juli 2010 hat der Gemeinderat einem Outsourcing der feuerpolizeilichen Brandschutzkon-\ntrollen zugestimmt. Dieses deckt gegenwärtig die allernotwendigsten Pflichtleistungen ab und ist in betrieblicher und fi-\nnanzieller Hinsicht für die Stadt Uster nicht optimal. Mit Genehmigung des Budgets im beantragten Rahmen soll eine in-\nterne Leistungsabdeckung ermöglicht werden. \n\n Liegenschaftsentwässerung \nDas durch Stadt- und Gemeinderat 2008 initiierte Projekt zur grossflächigen Zustandserhebung privater Kanalisationsan-\nlagen brachten teilweise einen erheblichen Sanierungsbedarf zutage. Auf die Anordnung von dringenden Massnahmen \nkonnte bislang jedoch weitgehend verzichtet werden. Die betroffenen Betreiber schadhafter Anlagen wurden aber unter \nAnsetzung einer angemessenen Frist zur Mängelbehebung aufgefordert. Der Vollzug dieser Massnahmen wird die ver-\nantwortlichen Organe der Stadt Uster bis auf weiteres beschäftigen. \n\n Rechtsmittelverfahren \nIn jüngster Vergangenheit ist eine deutliche Zunahme der Rekursfälle zu verzeichnen. Diese betreffen nicht nur das ei-\ngentliche Baubewilligungsverfahren, sondern ebenso behördliche Anordnungen nebengelagerter bauamtlicher Verwal-\ntungstätigkeiten. Auch in Zukunft wird mit einer steigenden Zahl von Rechtsmittelverfahren zu rechnen sein und ent-\nsprechende Ressourcen für deren kompetente Abwicklung erfordern. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nInsourcing der periodischen Kontrolle Brandschutz \n Die gesetzlich vorgeschriebenen periodischen Brandschutzkontrollen an Gebäuden wer-\n\nden gegenwärtig durch Dritte im Auftrag der Stadt Uster abgewickelt. Diese Lösung ist \nbetrieblich und finanziell nicht optimal. Im Rahmen eines Insourcing-Projekts sollen alle \nfeuerpolizeilichen Dienstleistungen in der LG Baubewilligungen und -beratung angesie-\ndelt werden. \n\nJan. 2011 Juni 2011 \n\nÜberarbeitung Textbausteine für das Baubewilligungsverfahren \n Das Baubewilligungsverfahren beinhaltet einen erheblichen administrativen Aufwand. \n\nNamentlich die Formulierung von baurechtlichen Beurteilungen zu vielfach immer wie-\nder ähnlichen Sachthemen kann den damit betrauten Arbeitskräften viel Zeit abverlan-\ngen. Durch eine umfassende Überarbeitung und Anpassung des überalterten Textbau-\nsteinkatalogs darf eine spürbare Effizienzsteigerung zu erwarten sein. \n\nJan. 2011 Dez. 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 \nEine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag hinausgehen-\nde Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 – L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 03 L 01, L 06 \nIn Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauliche Architek-\ntur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 – L 06 \nEingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der personellen \nRessourcen zeitgerecht beantworten. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \n\nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 03 Feuerpolizei (P) \n\nL 04 Feuerungskontrollen (P) \n\nL 05 Baustatistik (P) \n\nL 06 Bauberatung \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  6\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02 Intern bearbeitete Baugesuche  # 242 275 245 270 =  \n\nI 02 Z 02 \nInnerhalb Verfahrensfristen erle-\ndigte Gesuche  \n\n% 80 100 80 100 =  \n\nI 03 Z 01 – \nZ 04 \n\nBeurteilung der Leistungen durch \nKundinnen/Kunden (Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\nI 04 Z 02 \nMaximale Zahl vor Rechtsmittel-\ninstanzen verlorener Rekurse  \n\n# 3 3 3 3 + \nWovon 2 lediglich \nteilw. gutgeheissen \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nBauverfahren 1'000 Fr. 684 760 760 632 +  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -86 - 261 - 261 -153 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 598 499 499 479 +  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 8.6 7.6 7.6 8.6 + \nZu erwarten im \nBereich Bauin-\nspektion/Statistik \n\n \n \nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 eingegangene Baugesuche  # 260 275* 250 275* =  \n\nK 02 erledigte Baugesuche \n(exkl. Projektänderungen)  \n\n# 245 275* 240 250* =  \n\nK 03 Anzahl Gesuche, die an externe  \nBüros zugeteilt werden  \n\n# 4 0* 5 5* =  \n\nK 04 Anträge an Stadtrat  # 31 35* 35 35* =  \n\nK 05 Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau # 355 240* 325 300* =  \n\nK 06 Anzeigeverfahren Bausekretärin # 225 200* 200 200* =  \n\nK 07 Baufreigaben  # 138 150* 160 150* =  \n\nK 08 Kontrollen im Rahmen der Bauausführung # 319 300* 220 275* +  \n\nK 09 Abwassergesuche  # 57 75* 180 150* +  \n\nK 10 bewilligte Feuerungsanlagen  # 302 275* 250 275* =  \n* Die aufgeführten SOLL-Werte verstehen sich aufgrund ihrer exogenen Abhängigkeit nicht als Zielvorgaben, sondern als erwartete Grössenordnung. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  7\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Architektur und Denkmalpflege  \n\nEinleitung: Information \n\n Stadtbildkommission \nAuf den Legislaturwechsel 2010 waren zwei Rücktritte von Mitgliedern der Stadtbildkommission zu verzeichnen. Mit der \npersonellen Neubesetzung wurde die Kommission insgesamt um eine Person reduziert und gleichzeitig um eine zusätzli-\nche Fachkompetenz im Bereich Landschaftsarchitektur/Umgebungsgestaltung erweitert. Die Stadtbildkommission setzt \nsich neu aus insgesamt sieben stimmberechtigten Mitgliedern zusammen (Präsident 1, Städtebau/Architektur 3, Denk-\nmalpflege 2, Landschaftsarchitektur 1).  \n\n Verdichtungsdruck in Altbaugebieten \nMit zunehmender Verringerung der Baulandreserven steigt der Verdichtungsdruck im bestehenden Siedlungsgebiet. Da-\nvon betroffen sind in erster Linie Altbaugebiete, wie Kern- und Dorfzonen (Ortsbildschutzzonen) sowie zwischenzeitlich  \nmit höheren Ausnützungsmöglichkeiten bedachte Wohn- und Zentrumszonen. Darunter fallen auch die altrechtlich er-\nstellten Wohnüberbauungen aus den fünfziger und sechziger Jahren, die nun vermehrt Ziel nutzungsoptimierender Ren-\nditeüberlegungen werden. Solche Bauvorhaben wirken stark ortsbildverändernd und stellen somit eine grosse Herausfor-\nderung bei der Beurteilung ihrer architektonischen und städtebaulichen Güte dar.  \n\n Leitfaden Farbe in Ortsbildschutzzonen \nDer Einsatz von Farbe an Gebäuden ist in Ortsbildschutzzonen eingeschränkt. Dem individuellen Gestaltungswillen sind \nsomit Grenzen gesetzt, welche bislang jedoch noch nicht bestimmt waren. Durch die wissenschaftliche Erarbeitung eines \nLeitfadens für die Farbgestaltung in Ortsbildschutzzonen konnte nun eine sinnvolle Limitierung im Sinne der geltenden \nGesetzgebung vorgenommen werden. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nÖffentliche Veranstaltung «Farbe in Ortsbildschutzzonen» \n Die LG Architektur und Denkmalpflege hat einen Leitfaden hinsichtlich eines sinnvollen \n\nFarbeinsatzes in Ortsbildschutzzonen erarbeitet. Dieser wurde auch durch den Stadtrat \nals anzuwendende Richtlinie verabschiedet. \nDie entsprechenden Inhalte sollen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen einem \nbreiteren Publikum näher gebracht werden. \n\nJan. 2011 Dez. 2011 \n\nDokumentiertes Inventarverzeichnis der Denkmalschutzobjekte von Uster \n Denkmalschutzinventare sind behördenverbindliche Arbeitsinstrumente mit teilweise \n\nweitreichender Wirkung für betroffene Grundeigentümer. Ein der Öffentlichkeit zugäng-\nliches dokumentiertes Inventarverzeichnis soll für das nötige Verständnis und Klarheit \nim Zusammenhang mit den öffentlichen Denkmalschutzbestrebungen dienen. \n\nJan. 2011 Dez. 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 \nDie architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt unter ande-\nrem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im gegenseitigen Austausch \nauf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 \nBauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen Bedeutung er-\nhalten. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \n\nL 02 Denkmalpflege (P) \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite    H  8\n\n \n\nStadt Uster   \n\n \nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 01, \nZ 02 \n\nStadtbildkommission führen  erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadtbild-Kommission 1'000 Fr.  56 56 57 =  \n\nArchitektur 1'000 Fr.  37 37 41 =  \n\nDenkmalpflege 1'000 Fr.  87 87 85 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr.  33 33 56 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 185 213 213 240 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 1 1 1 =  \n\n \n \nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 13 Kommentar \n\nK 01 \nAnzahl von der Stadtbildkommission \nbehandelter Geschäftsfälle \n\n# 29 35* 35 35* =  \n\n* Die aufgeführten SOLL-Werte verstehen sich aufgrund ihrer exogenen Abhängigkeit nicht als Zielvorgaben, sondern als erwartete Grössenordnung. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Koordination Bildung  Seite    I  1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Koordination Bildung \n\nEinleitung: Information \n\n \n \no Die Primarschulpflege ist auf Beginn der Amtsdauer 2010-2014 verkleinert worden und hat sich neue einfachere \n\nStrukturen gegeben. Angesichts der gleich bleibenden Aufgaben für weniger Schulpfleger/innen ist die Schulpflege auf \neine gute und kompetente Unterstützung ihrer Arbeit durch die Schulverwaltung sowie die Schulleitungen und die \nFachstellen angewiesen. Die von der Primarschulverwaltung zu erbringenden Leistungen wurden erstmals in einer \nLeistungsvereinbarung der Schulpflege festgelegt.  \n\no Das Lernfestival 2010 wurde gemäss kantonalen Vorgaben in einer neuen Form (Bildungsangebote während 24 \nStunden) durchgeführt. Der Besuch der einzelnen Workshops war unterschiedlich; vor allem die Angebote am frühen \nMorgen waren nicht sehr gefragt. Weil von den Erfahrungen des Lernfestivals 2008 profitiert werden konnte, war der \nAufwand für das Festival 2010 vertretbar. Die IG Bildung wird sich Gedanken machen, ob und in welcher Form 2011 \nwieder ein Lernfestival angeboten wird.  \n\no Die Schülerzahlen der Musikschule Uster-Greifensee (MSUG) stagnieren. Auch das Budget der MSUG nimmt deshalb im \nGegensatz zu den Vorjahren nicht mehr zu. Die MSUG leistet ausserdem einen Beitrag zur Leistungsüberprüfung des \nStadtrates und nimmt einzelne Kürzungen des Voranschlages vor.  \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n MSUG: Ersatz Schulverwaltungssoftware und IT Sekretariat/Lehrerzimmer sowie \n\nMobiliarbeschaffungen 2010 2010 \n\n Durchführung eines Lernfestivals während 24 Std. Herbst 2010 Herbst 2010 \n Ausarbeitung aller Kernprozesse der Primarschulverwaltung im Rahmen des Projektes \n\nPQM (Prozessorientiertes Qualitätsmanagement) der Primarschulpflege \nFrühling \n\n2008 \nSommer 2011 \n\n Unterstützung der verkleinerten und neu strukturierten Primarschulpflege durch die \nPrimarschulverwaltung August 2010\n\nEnde \nAmtsdauer \n2010-2014 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Koordination Bildung - Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01 \nMittels Subventionsbeiträgen sicherstellen, dass  die interessierten und berechtigten Schulkinder und \nJugendlichen eine musikalische Grundausbildung erhalten und ein Instrument erlernen können. \n\nZ 02 L01 – L03 \nDie subventionierten Leistungen erteilen fachlich-pädagogisch ausgebildete Lehrkräfte mit den \nnotwendigen Qualifikationen  gemäss den Anforderungen des Kantons.  \n\nZ 03 L01 – L03 \nDie Anzahl der subventionierten Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach \nMusikunterricht, die Bevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, \ndie finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 04 L01 – L03 Die Stadt Uster subventioniert einen möglichst hohen Anteil Gruppenkurse.  \n\nZ 05 L04 \nDas GF Bildung steht den in der Stadt Uster wirkenden Bildungsinstitutionen als Informations- und \nKoordinationsstelle zur Verfügung und unterstützt diese bei grösseren Anlässen.  \n\nZ 06 L05 \nDie Primarschulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen und \ndas Personal der Primarschule mit guten administrativen und organisatorischen Dienstleistungen \n\n \n \n\nGF Koordination Bildung - Leistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\n Beitragszahlungen an Musikschule Uster-Greifensee für die Leistungen:  \n\nL 01 Grundausbildung  \n\nL 02 Fachkurse  \n\nL 03 Ensembleunterricht \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Koordination Bildung  Seite    I  2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistg.Nr Leistung \n\n Koordination Bildungsangebote \n\nL 04 \nKoordination der öffentlichen und privaten Bildungsangebote in der Stadt Uster und Unterstützung bei grösseren \nAnlässen im Bildungsbereich \n\n Primarschulverwaltung \n\nL 05 \nErbringung der administrativen und organisatorischen Dienstleistungen der Primarschulverwaltung für die Primar- \nschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen und das Personal der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nGF Koordination Bildung - Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Indikatoren MSUG        \n\nI 01 Z 01, \nZ 03 \n\nAnzahl subventionierte \nUnterrichtsstunden MSUG \n\n# 14’494 15’380 15’000 15’000 +  \n\nI 02 Z 04 \n%-Anteil der Schüler/innen der \nMSUG, welche Gruppenunterricht \nbesuchen  \n\n% 22.2 22.0 22.0 22.0 +  \n\n  \nIndikator Koordination \nBildung        \n\nI 03 Z 05 \nAnzahl Anlässe und Medien-\nmitteilungen der IG Bildung mit \nUnterstützung durch Abt. Bildung  \n\n# - 3 3 3 =  \n\n  \nIndikator \nPrimarschulverwaltung        \n\nI 04 Z 06 \n\nBefragung der Nutzer der Dienst-\nleistungen der Primarschulverwal-\ntung (Anteil zufriedene und sehr \nzufriedene  Nutzer) \n\n% - 90 n.a.  75 + \n\nVorgabe 2011 ge- \nmäss neuer Leis- \ntungsvereinbarung \nmit Schulpflege \n\n \n \n\nGF Koordination Bildung - Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nMSUG 1'000 Fr. 762 730 748 743 +  \n\nPrimarschulverwaltung 1'000 Fr. - 996 996 954 = \nAb 2010 neu im GF Bildung \n(bisher GF Primarschule) \n\nBesoldungskosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 0 0 0 0 =  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 29 21 21 110 = \nErhöhung wegen neuer Besol-\ndung Abt.vorsteherin Bildung \n(Anteil Stadtratsfunktion) \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 791 1’746* 1’765 1’806 = \nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 1'787 um 41 \nauf 1'746 gekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1'000 Fr. - - - - -  \n\n- Diverses 1'000 Fr. - - - - -  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 791 1’746 1’765 1’806 =  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Koordination Bildung  Seite    I  3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Koordination Bildung - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.): Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nKoordination Bildung Stellen 0 0 0 0 =  \n\nAbteilungsvorsteherin Bildung Stellen - - - 0.8 = \nPensum von 80% ab August \n2010 \n\nPrimarschulverwaltung Stellen 9.6 9.6 9.6 9.6 =  \n\nTotal Stellen 9.6 9.6 9.6 10.4 =  \n\n \n\nGF Bildung - Kennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen.Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Kennzahlen MSUG        \n\nK 01 \nAnzahl Ustermer Schüler/innen bei \nder MSUG \n\n# 917 973 973 970 =  \n\nK 02 \n\nAnzahl Kinder und Jugendliche \nzwischen 5 und 20 Jahren \n(subventionsberechtigte \nEinwohner/innen) \n\n# 4’965 5’100 5’100 5’100 5’100 Stand jeweils per 31.12. \n\nK 03 \nKosten je subventionierte Stunde \nMSUG  \n\nFr. 116.42 117 117 116.42 +  \n\nK 04 \n%-Anteil der Elternbeiträge an \nGesamtkosten der MSUG \n\n% 50 50 50 50 =  \n\n \nKennzahlen Koordination \nBildung         \n\nK 05 \nAnzahl Bildungsinstitutionen in \nUster \n\n# 79 80 78 80 =  \n\n \nKennzahlen \nPrimarschulverwaltung \n\n       \n\nK 06 \nAnzahl Kindergarten- und \nSchülerzuteilungen pro Jahr \n\n# - 900 900 900 =  \n\nK 07 \nAnzahl Kreditorenrechnungen pro \nJahr \n\n# - 6’800 6’800 6’800 =  \n\nK 08 \nAnzahl Personalverfügungen pro \nJahr \n\n# - 1’300 1’300 1’300 =  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Sicherheit \n\nEinleitung: Information \n\nPersonal / Organisation \n\nIm Zusammenhang mit anstehenden personellen Wechseln in den Leistungsgruppen Feuerwehr und Bevölkerungsschutz \nwerden diese beiden Leistungsgruppen unter einheitlicher Führung zusammen gelegt, um eine zeitgemässe und \nprofessionelle Organisation zum Schutz der Bevölkerung von Uster zu erreichen.  \n\nProjekte \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Die im Zusammenhang mit der Bevölkerungsumfrage zur Steigerung des \n\nSicherheitsgefühls vorgesehenen Massnahmen werden beibehalten bzw. umgesetzt. Die \nProjekte Bahnhofpatenschaft sowie die Videoüberwachung besonders gefährdeter \nÖrtlichkeiten stehen dabei im Vordergrund.  \n\nAnfang 2011 Ende 2011 \n\n Die örtliche Zusammenlegung der Rettungsorganisationen unter einem Dach an der \nDammstrasse wird weiterverfolgt. Januar 2011 Ende 2012 \n\n Die Leistungsmotion für eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung soll \nabgeschlossen werden Januar 2011 \n\nDezember \n2011 \n\n Zusammenlegung der LG Feuerwehr und Bevölkerungsschutz Mitte 2010 Mitte 2011 \n Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Wohnquartieren werden einzelne T30-\n\nZonen signalisiert. Mitte 2010 Ende 2011 \n\n \nFinanzen \nMit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung und einer gleichzeitigen Anpassung der Parkgebühren sollen die \nEinnahmen aus den Parkgebühren von heute 1 Mio Franken auf 2 Mio Franken verdoppelt werden. Hiefür wird die \nParkgebühr unter Anrechnung einer Gratishalbstunde (bisher: Gratisviertelstunde) auf neu Fr. 1.50 pro Stunde (bisher Fr. \n0.50 pro Stunde) festgelegt. Zusätzliche Einnahmen in der Höhe von 0.5 Mio Franken sind aus höheren Bussenerträgen zu \nerwarten (Erweiterung Parkraumbewirtschaftung; neue semistationäre Geschwindigkeitsmessanlage, neue \nOrdnungsbussenliste). Dadurch kann der Globalkredit trotz 3.5 zusätzlicher Polizeistellen und einer damit verbundenen \nErhöhung der Polizeipräsenz vor allem nachts um knapp 1 Mio Franken reduziert werden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Sicherheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nDie Sicherstellung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit durch die Stadtpolizei ist während 24 Std. \ngewährleistet. \n\nZ 02 L 02 Die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums ist gemäss Konzept umgesetzt.  \n\nZ 03 L 03 \nDie Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs ist auf eine Effizienzsteigerung hin überprüft. Dieses Ziel \nist umgesetzt. \n\nZ 04 L04/L05 \nDie Stadt Uster ist für die Bewältigung von ausserordentlichen Lagen und Grossereignissen \nvorbereitet. \n\n \n \nGF Sicherheit – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung  \n\nL 01 \nImplementierung des Organisationskonzepts 2010 bei der Stadtpolizei unter Einbezug der regionalen \nZusammenarbeit mit den Nachbargemeinden des Polizeiverbundes. Erstellung eines Konzepts für einen 24-Stunden-\nDienst. \n\nL 02 Flächendeckende Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums im Rahmen der Leistungsmotion. \n\nL 03 \nNeuausschreibung des Auftrags zur Kontrolle des Ruhenden Verkehrs bzw. Prüfung, ob diese Aufgabe \nkostengünstiger mit eigenen Mitteln erledigt werden kann. Das Projekt ist mit der Evaluation und Auswahl eines \nneuen Sicherheitsdienstes (Firma Alphaplan AG) für die Kontrolle des Ruhenden Verkehrs abgeschlossen. \n\nL04 Der Zivile Gemeindeführungsstab (ZGF) schult den Einsatz der verbundenen Kräfte in theoretischen und praktischen \nÜbungen. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistg.Nr Leistung  \n\nL05 Die Leistungsgruppen Feuerwehr und Zivilschutz werden zu einer neuen Leistungsgruppe „Bevölkerungsschutz“ \nzusammengeführt. \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Sicherheit– übergeordnete Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nKeine \n \nGF Sicherheit- Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nFeuerwehr  1'000 Fr. 1’235 1’079 1’079 1’098 =  \n\nBevölkerungsschutz 1'000 Fr. 441 458 458 381 =  \n\nStadtpolizei 1'000 Fr. 915 1’586 1’586 692 + \n\nReduktion des \nAufwandüberschusses trotz 3.5 \nzusätzlichen Stellen infolge \nhöherer Mehrerträge \n(Parkgebühren und: 1 Mio Fr.; \nBussenerträge: 0.5 Mio Fr.).  \nFür einen Ausbau zum 24h-\nDienst braucht es zusätzliche 10 \nStellen (Nettokosten von 1 Mio \nFr.). Die 3.5 zusätzlichen Stellen \nstehen nicht im direkten \nZusammenhang mit dem 24h-\nDienst, sondern dienen der \nAusdehnung der Einsatzzeiten \n(werktags nachts +2 Std.), dem \nAbbau von Mehrzeiten, dem \nrückwärtigen Dienst (mehr \nVerkehrskontrollen bringen mehr \nadministrativen Aufwand) etc. \nDiese zusätzlichen Stellen \nwerden spürbar sein und \nteilweise durch Mehreinnahmen \nkompensiert. \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 369 368 368 352 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 2’960 3’490 3’490 2’522 + Siehe Stadtpolizei \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 234 57 57 112 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 251 196 196 230 =  \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. -26 -8 -8 0 =  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 2’648 3’246 3’246 2’180 +  \n\n \n \nGF Sicherheit – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nFeuerwehr  Stellen 4.75 4.75 4.75 4.75 * \n\nBevölkerungsschutz Stellen 2.1  2.1 2.1 2.1 \n* \n\n* Die neu zu bildende \nLeistungsgruppe \nBevölkerungsschutz wird 6.75 \nStellen in Anspruch nehmen. \n\nStadtpolizei Stellen 23.8 25.4 25.0 28.9 + \n\nDer Stadtrat bewilligte für 2011 \n3.5 Stellen zur Steigerung der \nPolizeipräsenz bzw. zur \nErhöhung der Kontrolldichte. Für \nden Aufbau eines 24h-Dienstes \nbraucht die Stadtpolizei 10 \nzusätzliche Stellen. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 = \nDie Leitung des GF ist mit der \nAbteilungsleitung identisch. \n\nTotal Stellen 32.65 34.25 33.85 37.75 + Vgl. Stadtpolizei \n\n \n \n\nGF Sicherheit – Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nTempo 30  1'000 Fr.      300 400 700 Stadtrat \n\nErhöhung Schulwegsicherheit 1'000 Fr.    100 100  200 Stadtrat \n\nErweiterung \nParkraumbewirtschaftung \n\n1'000 Fr.    310 450  760 Gemeinderat \n\nErhöhung Verkehrssicherheit \ndurch ein semi-stationäres \nGeschwindigkeitsmessgerät \n\n1'000 Fr.    150    150 Stadtrat \n\nErsatz Rettungsboot des \nSeerettungsdienstes \n\n1'000 Fr.    120    120 Stadtrat \n\nSteigerung der obj. und subj. \nSicherheit \n\n1'000 Fr.    0 150  150 Stadtrat \n\nBeschaffung Hubretter 1'000 Fr.        200  200   \n\nZusammenlegung \nFeuerwehr/Zivilschutz \n\n1'000 Fr.        0 Urnenabstimmung \n\nNeue Einsatzkleider (130 \nGarnituren) \n\n1'000 Fr.        120 120 Stadtrat \n\nTotal  1'000 Fr.    680 1'000 720 2'400  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  4 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Feuerwehr  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nOrganisation / Personal: \n\nDie Leistungsgruppen Bevölkerungsschutz und Feuerwehr werden zu einer gemeinsamen Leistungsgruppe \nBevölkerungsschutz zusammengeführt. Gleichzeitig geht der langjährige Leistungsgruppenleiter per Ende 2010 vorzeitig in \nPension. Im Zusammenhang mit der obgenannten Reorganisation bzw. der Zusammenführung mit der LG \nBevölkerungsschutz wird seine Funktion in abgewandelter Weise wiederbesetzt.  \n\nDer Bestand der Milizfeuerwehr ist rückläufig, die Gründe hiefür sind ganz verschieden: Wegzug von Uster, fehlende Zeit, \nweniger neu rekrutierte Feuerwehrleute etc. Aktuell liegt der Bestand bei 115 Feuerwehrleuten. \n\nSeit Frühling 2010 sind die beiden Kompanien nicht mehr nach Stützpunkt- und Orts-Feuerwehr getrennt; heute bestehen \nzwei gleichwertige Kompanien, die nach ihrem Übungsabend als Montags- und Mittwochs-Kompanien bezeichnet werden. \nBeide Kompanien werden zu allen Einsätzen aufgeboten (auch im Stützpunk).  \n\nProjekte: \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Die Detailausbildungen am neuen Pionierfahrzeug mit Kran im Zusammenhang mit der \n\nStrassenrettung werden nach GVZ-Vorgaben weitergeführt.        Mai 2009 Ende 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 02, \nL 03, L 05         \n\nDie Feuerwehr erfüllt ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst. \n\nZ 02 L 03, L 05 Die Feuerwehr ist operativ in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n\nZ 03 L 04, L06 \nDas regionale Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Gründsätzen betrieben \nund unterhalten. \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \n\nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \n\nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \n\nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon  \n\nL 05 Schulung der verbundenen Kräfte im Rahmen von Uebungen des ZGF \n\nL06 Die Feuerwehr strebt eine möglichst hohe Auslastung des Ausbildungszentrums Riedikon an. \n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Ernstfalleinsatz:        \n\nI 01 \nZ 01 \n\nZ 02 \nkeine Eskalation ab Eintreffen, \ngemäss Berichtsergebnis \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\n  Einsatzbereitschaft:        \n\nI 02 Z 01 Anzahl Ausbildungsstunden h 6’939 7’900 7900 7900 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  5 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 03 Z 01 \nBereitschaft entsprechend \nInspektionsbericht \n\n - erfüllt * erfüllt = \n\n* 2010 findet \nvoraussichtlich \nkeine Inspektion \nstatt, dafür 2011. \n\n  Präventionstätigkeit        \n\nI 04 Z 01 Stunden durch AdF h 860 450 \n\nn.a \n(Antwort \nHP Maag \n\nfolgt) \n\n650  \n\nIndikator 2011 in \nAbsprache mit KÖS \nerhöht bzw. \nangepasst. \n\n  Ausbildungszentrum        \n\nI 05 Z 03 Auslastungsgrad % 53 60 60 60 +  \n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad % 96 100 97 100 = \n\nEs wird ein \nKostendeckungs-\ngrad von 100% \nangestrebt \n\n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nIntervention / Prävention / \nBereitschaft 1'000 Fr. 484 378 378 1’082 = \n\nZusammengeführt per 2011. Die \nKST 50101 / 50110 / 50120 / \n50121 / 50130 und 50131 \nentfallen ab 2011. Diese müssen \nnicht länger separat auswertbar \nsein. \n\nBereitschaft 1'000 Fr. 231 225 225 - = Vormals einzeln, KST \nzusammengeführt per 2011 \n\nIntervention 1'000 Fr. 200 83 83 - = Vormals einzeln, KST \nzusammengeführt per 2011 \n\nAusbildungszentrum Riedikon 1'000 Fr. 14 24 16 16 = Es wird ein Kostendeckungsgrad \nvon 100% angestrebt \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 305 369 369 - = Vormals einzeln, KST \nzusammengeführt per 2011 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’235 1’079 1’079 1’098 = Plus 20 gem. Budget \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.75 4.75 4.75 4.75 + \nZusammenführung der LG \nFeuerwehr mit der LG \nBevölkerungsschutz im 2011. \n\n \nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nBestand AdF # 118 120 115 115 =  \nDie Neurekrutierung wird \nzusehends schwieriger. \n\nÜbungen  # 133 85 110 110 =  \n\nPersonenstunden über alle Anlässe  h 11’733 12’000 12’000 12’000 =  \n\nAnzahl Einsätze  # 235 210 210 210 =  \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  6 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Bevölkerungsschutz \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Organisation / Personal \n\n Die Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz wird mit der Leistungsgruppe Feuerwehr zu einer neuen, gemeinsamen \nLeistungsgruppe Bevölkerungsschutz zusammengeführt. Gleichzeitig gehen der langjährige Leistungsgruppenleiter \nsowie der Materialwart vorzeitig in Pension.  \n\n Die sieben Kataelemente (Infra Gruppe, Mobile Feldküche, Telematik, Mobiler Sanitätszug, Betreuungszüge, \nTransportzug und Unterstützungszüge) werden anlässlich von Instandstellungseinsätzen oder Wiederholungskursen \nzielgerichtet trainiert. \n\n Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird mit drei Probealarmen im Jahr überprüft. \n\n Die Zivilschutzanlagen werden mit drei Mal „Unterhalt klein“ und einmal „Unterhalt gross“ pro Jahr einsatztauglich \ngehalten. \n\n Die Betreuer leisten ihren Pflichtdienst im APH Dietenrain, Im Grund, in der Wohngruppe Kreuz oder bei der Spitex. \n\n Die Zuweisungsplanung der Bevölkerung zu den Schutzräumen wird jährlich zwei Mal aktualisiert. \n\n Der Sirenentest wird am 2. Februar 2011 durchgeführt. \n\n Die periodischen Schutzraumkontrollen (PSK) werden durchgeführt. \n\n Das Schiesswesen wird administrativ begleitet (Publikationen, Schiesstableau, Abrechnung mit der Gemeinde \nMönchaltdorf und den Schützenvereinen). \n\n \n\nProjekte \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Einsatz Betreuer, Einsatz APH oder Spitex 01.01.2011 31.12.2011 \n Sirenentest 02.02.2011 02.02.2011 \n Einsatz Anlagedienst, Anlageunterhalt 02.2011 11.2011 \n Infragruppe, Training 31.01.2011 04.02.2011 \n Transport- und Mob San Zug, Training 17.05.2011 18.05.2011 \n Telematik Training 24.08.2011 25.08.2011 \n PSK, Schutzraumkontrolle 31.10.2011 09.11.2011 \n Unterstützung + Mobile Feldküche, Training 08.11.2011 10.11.2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 02, L 03 \nDie Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv am Reformprozess Bevölkerungsschutz und \nMilitärorganisation. \n\nZ 02 L 01 \nDie Aus- und Weiterbildung zu Gunsten des Gemeinwesens erfolgt praxisnah und nach modernen \nSchulungsmethoden. \n\nZ 03 L 01, L 02 \nMaterial und Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaft ist geschult und deren \nEinsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet. \n\nZ 04 L 01 Der Zivilschutz ist in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n\nZ05  L 05 \nDie Leistungsgruppe wird mit der Leistungsgruppe Feuerwehr zu einer neuen, gemeinsamen \nLeistungsgruppe zusammengeführt. \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  7 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur, SIM, Sicherheitsmanagement Stadt Uster ZGF \n\nL 02 \nPermanente Einsatzbereitschaft der Mannschaften, des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der \nöffentlichen Schutzräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird drei Mal p.a. \nüberprüft. \n\nL 03 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen. \n\nL 04 \nErstellen des Jahresprogramms für den Schiessbetrieb und zeitgerechte Publikationen der Schiessdaten. \nKoordination zwischen Stadtschützenmeister und techn. Standwart für zusätzliche Schiessgesuche. \n\nL 05 \nDie Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv und konstruktiv am Reorganisationsprojekt bzw. der Zusammenführung mit \nder LG Feuerwehr. \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 03 \nBericht Amt für Militär und \nZivilschutz \n\n> gut >gut >gut * >/= gut = \n\nIm Jahr 2010 fand \nkeine Inspektion \nstatt. \nIndikator wurde \nanlässlich der \nWirkungsüberprü-\nfung 2009 durch \nKÖS angepasst. \n\n  Aus- und Weiterbildung:        \n\nI 02 Z 02  \nZ 03 \n\nLeistungsnormen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\nI 03 Z 02 Anteil praktische Einsätze  % 76 50 55 >50 =  \n\n \n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 441 458 458 381 = \n\nDie Aufwändungen für den \nbaulichen Zivilschutz (Fr. 65'000) \nkönnen über den Fonds der \nErsatzabgaben finanziert werden \nund belasten daher die LR nicht. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2.1 2.1 2.1 2.1 * \n* Die LG Bevölkerungsschutz ist \nab 2011 mit der LG Feuerwehr \nzusammengeführt. \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Bestand Zivilschutz  # 279 288 288 280 =  \n\nK 02 Einsätze Zivilschutz – praktisch  Tage 940 500 689 700 \n= Die Einsätze aus dem Sturm \n\n„Lothar“ wurden 2009 \nbeendet. \n\nK 03 Einsätze Zivilschutz – Übungen  Tage 296 400 404 400 =  \n\nK 04 Ausbildungstage Zivilschutz: Tage 232 240 240 240 =  \n\nK 05 - davon Grundausbildung Tage 174 180 180 180 =  \n\nK 06 - Zusatzausbildung   Tage 48 60 60 60 =  \n\nK 07 Anzahl Anlagen # 16 16 \n15 \n\nTipp-\nfehler! \n\n15 \n= \n\nBSA Bachofen aufgehoben. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  8 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Aufnahmekapazität Anzahl       \n\nK 08 - Sanitätsdienstliche Anlagen Per- 248 248 248 248 =  \n\nK 09 - öffentliche Anlagen sonen 1’921 1’921 1’921 1’921 =  \n\nK 10 Geschützte Unterkunft für Partner \n(GUP) \n\n# 1 1 1 1 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  9 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Stadtpolizei  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nDie Stadtpolizei hat die Neuorganisation per 1.1.2010 erfolgreich implementiert und sowohl Präsenz als auch Erreichbarkeit \nmassiv erhöht.  \n\nPer Juni 2010 wurde die strategische Forderung der Stadt erfüllt, und die Stadtpolizei verfügt ab sofort über einen \nJugenddienst. Dieser Jugenddienst arbeitet mit diversen Partnern zusammen und ist sowohl präventiv als auch repressiv \ntätig. Die Tätigkeit der Jugenddienstmitarbeiter wird akribisch dokumentiert.  \n\nNeben dem Ausbau der operativen Präsenz wurden die Einsatzmittel ausgeweitet, und es wurde nach sinnvollen \nAlternativen zur motorisierten Patrouille gesucht. Per 1. September 2010 erfolgt der Kickoff der neuen Bike Police Uster. \nDabei handelt es sich um eine befohlene Bike Patrouille, die durch entsprechend ausgebildete Mitarbeiter besetzt wird. \n\nSeit Juni 2010 hat die Stadtpolizei Uster de facto ihren Vollbestand erreicht, wobei seit 12 Monaten kein Abgang mehr \nerfolgt ist. Das Kommando stellt mit Befriedigung fest, dass die Stadtpolizei Uster heute wieder den Benchmark im Bereich \nder kommunalen Polizei des Kantons Zürich setzt.  \n\nDie Verwaltungspolizei wird im Jahr 2011 personell ausgebaut. Dabei geht es primär darum, dem Chef Verwaltungspolizei \nmehr Raum für seine Aussendiensttätigkeit zu geben (Kontrolle der Märkte, der Gaststätten, Preisbekanntgaben etc.). \n\nDer erste Teil der strategischen Parkraumbewirtschaftung wird im Jahr 2010 abgeschlossen (Bewirtschaftung der \nGrossparkplätze). Im Jahr 2011 werden die noch bestehenden Bewirtschaftungslücken in den Quartierstrassen geschlossen \nwerden. Ein wichtiges Thema im Bereich Verkehrsberuhigung wird im Jahr 2011 die Umsetzung von verschiedenen Tempo \n30 Zonen sein.  \n\nDurch die zusätzlichen 3 MA bei der Sicherheits- und Verkehrspolizei, ist ein weiterer Ausbau der Präsenz – täglich bis \n24.00 Uhr - ab 2. Semester 2011 geplant. Dadurch kommt die Stadtpolizei dem Wunsch der Bevölkerung nach mehr \nPolizeipräsenz vor allem nachts entgegen. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Mit dem gezielten Einsatz der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage wird die \n\nVerkehrssicherheit weiter erhöht. Januar 2010 August 2011 \n\n Mit gezielten Massnahmen soll die Schulwegsicherheit erhöht werden. Januar 2010 \nSchulbeginn \n\n2011 \n Die Parkraumbewirtschaftung wird im Rahmen der Leistungsmotion flächendeckend \n\numgesetzt. Januar 2010 Ende 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nStadtpolizei Frontdienst \nZ 01 L 01 – L 03 Erhöhung der (positiven) Wahrnehmung durch die Bevölkerung / Steigerung der sichtbaren Präsenz \n\nZ 02 \nL 03 \nL 04 \nL 10 \n\nKonsolidierung der Neuorganisation und damit einhergehend fallbezogenere Arbeitszeiten des Korps \nbzw. Erhöhung der telefonischen Erreichbarkeit: dieses Ziel ist umgesetzt! \n\nZ 03 \nL 03 \nL 04 \nL 05 \n\nErhöhung des Qualitätslevels der Stadtpolizei durch Aus- und Weiterbildung \n\nZ 04 \nL 03 \nL 06 \nL 14 \n\nBenchmarking durch die Sicherheits- und Verkehrsplanung insbesondere an Grossanlässen \n\nZ 05 \n\nL 01 \nL 02 \nL 03 \nL 06 \n\nKonsequente Bearbeitung der Brennpunkte / Prüfung von alternativen Formen der polizeilichen \nPrävention / Zusammenarbeit (Verbund der Waffen) \n\nZ 06 \nL 14 \nL 01 - 03 \n\nAusdehnung der Einsatzzeiten / u.a. in Zusammenarbeit mit den Regio Partnern \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  10 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nZ 07 \nL 04 \nL 14 \n\nAusbildung von Polizeiaspiranten \n\nZ 08 L 15 Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Städten Winterthur und Zürich. \nStadtpolizei Innendienst  \n\nZ 01 \nL 10 \nL 04 \n\nEffizientere Bearbeitung der Schalterfälle (  möglichst kein „Abschieben“ an die Kapo, sofern die \nZuständigkeit i.S. des POG hergeleitet werden kann.) \n\nZ 02 \nL 10 \nL 11 \nL 14 \n\nJob Enlargement (OBV) bei Sb Sekr und OBV (= controlling durch Pol Sekr.) \nEinbezug der Zivilangestellten im Polizeisekretariat in die Kontrolltätigkeit des Ruhenden Verkehrs. \n\nZ 03 \nL 10 \nL 04 \nL 14 \n\nAusbildung von kfm. Lehrlingen der Stadt Uster / Stadtpolizei bietet als grosse LG einen \nAusbildungsplatz \n\nZ 04 \nL 12 \nL 04 \nL 05 \n\nOptimierung der technischen Dienstleistungen zG Stapo und eventuell weiteren städtischen \nAbteilungen (Berührungspunkte zu VerwP und Stab) \n\nZ 05 \nL 10 \nL 11 \nL 15 \n\nNeugestaltung der Stelle des Polizeisekretärs. Damit einhergehend eine Entflechtung bzw. klarere \nZuordnung des Bereichs Ordnungsbussen. Aktuell besteht da eine unklare Abgrenzung zwischen \nSekretariat und Verkehrsplanung.  \n\nVerwaltungspolizei / Stab Kommando  \n\nZ 01 \nL 05 \nL 14 \n\nKostenoptimierung im Bereich der Beschaffung / Logistik \n\nZ 02 \nL 08 \nL 14 \n(L 09) \n\nEffiziente Bearbeitung des online Schalters „Märkte“ und Implementierung des E-Government auf Stufe \nVerwaltungspolizei \n\nZ 03 \nL 08 \nL 13 \nL 14 \n\nKontrolltätigkeit Marktchef erhöhen; Kontrolle, dass die erteilten Bewilligungen konsequent eingehalten \nwerden. Schnittstelle zur Stadtpolizei Front (Delegation der Kontrolltätigkeit in Randzeiten) \n\nZ 04 L 13 \nOptimierung des Gebührenreglements hinsichtlich Bedürfnisse der Verwaltungspolizei Dieses Ziel ist mit \nder Inkraftsetzung der neuen Gebührenverordnung umgesetzt. \n\nZ 05 \nL 08/09 \nL 14 \n\nVerbesserung Cost Management Bereich Märkte und Verkehr \n\nZ 06 \nL 09 \nL 14 \n\nKonzeptionelle Verkehrsberuhigung in der Stadt; Konsequenzen aus dem „30er“ Nein \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Patrouillentätigkeit mit Fahrzeug \nL 02 Alternative Patrouillentätigkeit mit Velo und zu Fuss (  Pferdepatrouille am See) \n\nL 03 Controlling durch Linienvorgesetzte / Leistungsvereinbarungen auch ausserhalb von disziplinarischen Massnahmen \nL 04 Spezifischere Ausbildung der Mitarbeiter (Koordination durch Stabs Uof) \nL 05 Koordination Regio (Einsatz und Ausbildung) \nL 06 Intervention durch Stapo \nL 07 Intervention durch Regio \nL 08 Verwaltungspolizei / Bewilligungen Märkte \nL 09 Verwaltungspolizei / Bewilligungen Verkehr \nL 10 Polizeisekretariat Führungstätigkeit / Controlling \nL 11 Ordnungsbussen / Napa (Einnahmen Stadt allg.) \nL 12 Technische Dienste \nL 13 Verwaltungspolizei Vollzug \nL 14 Systematische und kontrollierte Führungstätigkeit auf allen (Kader-)Stufen \nL 15 Strategische Planungstätigkeit durch Polizeikommando, Stapo 2014 als nächster Milestone \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  11 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\n \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadtpolizei Frontdienst  \n\nI 01 Z 01 Präsenz im Aussendienst \n\n% der \nGesamt-\narbeits-\nstunden \n\n* 70% 50% 70% + \n\nKorpsgrösse lässt \nden angestrebten \nAussendienstanteil \nnoch nicht zu, da \nzu viele \nSpezialdienste \ngeleistet werden \nmüssen.  \n\nI 02 \nZ 01 \n\nZ 02 \n\nImplementierung der \nNeuorganisation / Reduktion der \nPersonalfluktuation \n\n% * < 10 4% < 10 = \n\nImplementierung \nabgeschlossen; \neine Kündigung im \nSekretariat \n\nI 03 \nZ 01 \n\nZ 06 \nInterventionszeit Stadt intern \n(ohne Regio) aber inkl. Greifensee \n\nMin * < 10 7.2 < 10 = \n\nSetzt voraus, dass \neine Patrouille der \nStadtpolizei im \nDienst ist.  \n\nI 04 Z 06 \nStapo Patrouillen im Dienst (ohne \nRegio!) \n\n% * \n67 pro \nWoche \n\n68 71 + \nGrössere Präsenz \ninfolge \nNeuorganisation \n\nI 05 Z 06 \n\nOptimierung Regio Patrouille \n(Kosten / Nutzen für Uster) \nHinweis: Prozentzahl stammt aus \nder Statistik von René Steffen \nM:\\statistik\\einsatzstatistik \n \n\n% * 40 28 40 = \n\n40% der gesamten \nPatrouillen durch \nUster; Verteilung \ngemäss geltender \nVereinbarung. Muss \nmit Einführung 24h \nDienst \ngrundsätzlich \nüberprüft werden. \n\nI 06 Z 03 Übungsintensität für die Stapo Tage / h * 4 Tage 2 Tage 2 Tage =  \n\nStadtpolizei Innendienst  \n\nI 07 \nZ 01 \n\nZ 05 \n\nAusbildung \nOBV Ausbildung der Innendienst \nMA \n\n% * 60 40 60 =  \n\nI 08 Z 01 Schaltertätigkeit % * 90 90 90 =/+ \n90% der \nSchalterfälle \nwerden geregelt. \n\nVerwaltungspolizei / Stab Kommando  \n\nI 09 \nZ 01 \n\nZ 02 \n\nZ 05 \n\nKosten Logistik \nAnpassung bei \nLeistungsüberprüfung \n\n% * \n5-10 \np.a. \n\n5 2 =/- \n\nReduktion der Log \nKosten im \nVerhältnis zum \nGesamtaufwand \n\nI 10 Z 06 \nVerkehrsberuhigung / \nUnfallreduktion \n\n% * 10 6 5 = \nGemessen an der \nGesamtzahl der \nUnfälle in Uster \n\nI 11 Z 02 Online Märkte / E-Gov. % * 50 0 30% + \n\nVerzögerung der \noperativen \nEinführung von E \nGov. \n\nI 12 Z 03 Kontrolltätigkeit Märkte  % * 40 40 50 + \n\nDurch die pers. \nVerstärkung wird \ndie Frontarbeit / \nKontrolltätigkeit \nausgebaut. \n\n* diese Indikatoren wurden im Jahr 2009 noch nicht erhoben. \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  12 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 915 1’586 1’586 692 + \n\nReduktion des \nAufwandüberschusses trotz 3.5 \nzusätzlichen Stellen infolge \nhöherer Mehrerträge aus \nParkgebühren und \nBussenerträgen.  \nPlan 2014: Für eine Ausbau zum \n24h-Dienst braucht die Stapo \nzusätzliche 10 Stellen \n(Nettokosten von 1 Mio Fr.). \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 23.8  25.4 25.0 28.9 + \nGemäss Planungsbericht braucht \nes für die Einführung eines 24h-\nDienstes 10 zusätzliche Stellen. \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n \n\nSicherheitspolizei:       \n\nIn der neuen Struktur \n(Stapo Front) \nunterscheiden wir nicht \nmehr zwischen Sipo und \nVP. Die Einsätze werden \nvermehrt überregional \nund in „Schichtdiensten“ \ngeleistet. Die genauen \nKennzahlen für die \nArbeitsstunden können \ndarum heute noch nicht \ndefiniert werden. \n \nEs soll ab 2011 eine neue \nKST „Sicherheits- und \nVerkehrspolizei“ geben, die \nauf Ebene 4 angesiedelt ist. \nFolgende KST fallen weg, da \ndiese nicht länger separat \nauswertbar bleiben müssen: \n50316 / 50318 / 50320 / \n50321 / 50330. Der \nSeerettungsdienst 50315 soll \nneu auf der Ebene 4 \nerscheinen. \n\nK 01 \n Arbeitsstunden \n\nPrävention  \nh 14’622  10’500 14’000 °+  \n\nK 02 \n Arbeitsstunden \n\nIntervention  \nh 3’817      \n\nK 03 \n Arbeitsstunden \n\nRepression  \nh 4’211      \n\nK 04 \n Arbeitsstunden tags (06 \n\n– 18 h) h  -    + \nMit Hinblick auf 24h Dienst, \nbzw. Ausbau der Präsenz \n\nK 05 \n Arbeitsstunden nachts \n\n(18 – 06 h) h  -    + \nMit Hinblick auf 24h Dienst, \nbzw. Ausbau der Präsenz \n\nK  Präsenz Jugenddienst h   480 1’079  + \nStart per 1. Juni 2010. \nMöglicher Ausbau i.Z. mit 24h \nDienst \n\nK 06  Ausrückeinsätze  # 1’393 2’000 2’100 2’500 + \n\nErhöhung bei grösserer \nPräsenz und allenfalls \nAnpassung der Kompetenzen \ngemäss POG \n\nK 01a \nK20 \n\n Arbeitsstunden \nordentliche Patrouillen \nPräsenz \n\nh   17’940 19’440  + \nVoraussetzung, dass 24h \nDienst umgesetzt wird. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  13 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 02a \nK21 \n\n Arbeitsstunden \nSpezialdienste h   448 560  + \n\nZusätzliche Uniformdienste \n(See / MobT / Märkte / etc.) \n\nK 03a \nK22 \n\n Arbeitsstunden Regio h  800 800 800 \n\nOffen, \nevtl. \n\nVerzicht \nauf Regio  \n\n40% der Regio Tätigkeit \ndurch Uster \n\n Seerettung:        \nK 07  Mannschaftsbestand # 21 22 22 22 =  \n\nK 08 Rettungseinsätze # 20 40 34 34 = \n\nK 09 - Personen # 3  9 9 = \n\nK 10 - Sachwerte # 17  25 25 = \n\nStark witterungsabhängige, \nKaum steuerbare Grösse. \nDennoch will der \nSeerettungsdienst dank \npräventiver Präsenz an den \nWochenenden während der \nSommersaison die Anzahl \nRettungseinsätze weiter \nreduzieren. \n\nK 11 \n Diensteinsätze/Dienstlei\n\nstungen \n# 23  20 20 = Planbare Einsätze \n\n Verwaltungspolizei:       \n\nDiese KST soll ab 2011 \ngestrafft werden. Folgende \nKST fallen weg und werden in \n50361 zusammengefasst, da \nsie nicht länger separat \nauswertbar bleiben müssen: \n50362 / 50363 / 50364 / \n50366 und 50367. 50365 \nbleibt bestehen. Die KST \n50390 wird in 50380 \nintegriert. \n\nK 12  Anzahl Märkte # 60 60 63 63 =  \n\nK 13 \n Anzahl bearbeitete \n\nMarktfahrergesuche \n# 1’304 1’200 1’350 1’400 =  \n\nK 14 \n Anzahl Gastwirtschafts-, \n\nKlein- und \nMittelsverkaufbetriebe \n\n# 160 170 170 170 + \nStadt will als Gastro Standort \ninteressant sein \n\nK 15 \n Anzahl \n\nVerlängerungsgesuche \n# 76 100 70 75 +  \n\nK 16 \n Anzahl \n\nPlakatbewilligungen \n 140 160 120 120 = \n\nJahresbewilligungen nehmen \nzu und ergo Abnahme der \neinmaligen Bewilligungen \n\n Verkehrspolizei:       \n\nVerkehrspolizei im \nengeren Sinne gibt es \nnicht mehr. Die VP wird \noperativ der Sipo \nzugeteilt. Die \nVerkehrsplanung \nuntersteht \norganisatorisch direkt \ndem Kommando. Diese KST \n„Verkehrspolizei“ soll ab 2011 \nneu „Verkehrstechnik“ \nheissen, die auf Ebene 4 \nangesiedelt ist. Folgende KST \nfallen weg, da sie nicht länger \nseparat auswertbar bleiben \nmüssen: 50341 / 50350.  \n\nK 17 \n Anzahl \n\ngebührenpflichtige \nParkfelder \n\n# 1’061 1’061 1’061 1’800 = \n\nErhöhung im Rahmen der \nUmsetzung der \nLeistungsmotion \n„Parkraumbewirtschaftung“. \n\nK 18 \n Anzahl Lektionen \n\nVerkehrsschulungen \n# 91 110 110 110 + \n\nAnpassung der Verträge mit \nPrimarschule frühestens im \nSchuljahr 2012/2013 \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sicherheit  Seite    J  14 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 19 \n Anzahl \n\nGeschwindigkeits-\nkontrollstunden \n\nh  211 300 300 \n300 \n\n(2920) \n+ \n\nManuelle Kontrollen wie \nbisher; in () zusätzlich noch \ndie Stunden der \nsemistationären \nGeschwindigkeitsmessanlage \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Publikumsdienste  Seite    K 1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Publikumsdienste \n\nEinleitung: Information \n\nPersonelles / Organisation \n\nDie personelle und organisatorische Situation im GF Publikumsdienste ist derzeit stabil. Verschiedene Projekte auf Stufe \nBund und Kanton könnten das Gleichgewicht indessen stören und entsprechende Anpassungen erfordern. Erwähnt seien \nhier vorab die weitere Zusammenlegung der Zivilstandskreise sowie der sich verzögernde Abschluss der Registerharmoni-\nsierung. \n \nProjekte \nDie Projekte werden grundsätzlich auf der Stufe Leistungsgruppe bearbeitet und dort näher beschrieben. \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\n Im abteilungsübergreifenden Projekt Registerharmonisierung hat das GF die Projektlei-\ntung und soll das Projekt erfolgreich zu Ende führen. Aufgrund Verzögerungen auf Stufe \nBund / Kanton verzögert sich der Abschluss des Projektes um ca. ein halbes Jahr. \n\nAugust 2009 Mitte 2011 \n\n \nFinanzen \nMit der neuen Gebührenverordnung sollen die Leistungen der Publikumsdienste nach dem Verursacherprinzip soweit ver-\ntretbar kostendeckend verrechnet werden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Publikumsdienste – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \n\nZ 02 L 03 \nDie E-Governmententwicklung ist analog Bund und Kanton – soweit auf Stufe Stadt sinnvoll – über-\nnommen. \n\nZ 03 L 02 \nDie Schalter Einwohnerdienste/Stadtpolizei sind nach modernen Persönlichkeitsschutzkriterien neu \ngestaltet. \n\n \n \n\n \nGF Publikumsdienste – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung  \n\nL 01 Projektleitung im Projekt Registerharmonisierung  \nL 02 Beschaffung eines Kundenleitsystems für den Schalterbereich im Stadthaus \nL 03 Laufende Überprüfung und Ausbau der eigenen E-Government-Leistungen \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Publikumsdienste– übergeordnete Indikatoren: Bestandteil Beschluss GR \n\nKeine   \n \nGF Publikumsdienste- Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nEinwohnerkontrolle 1'000 Fr. 225 355 355 240 + \n\nIm VA2011 entfallen die Projekt-\nkosten für die Registerharmoni-\nsierung (Fr. 150'000), dafür \nkommt der Aufwand für ein \nKundenleitsystem (Fr. \n50'000.00) dazu. \nMittelfristig ist wegen der stei-\ngenden Bevölkerungszunahme \nmit höheren Kosten zu rechnen. \n\nZivilstandsamt 1'000 Fr. 891 1’016 1’016 968 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Publikumsdienste  Seite    K 2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 1 15 15 1 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 1’117 1’386* 1’386 1’209 = \n\nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 1'486 um \n100 auf 1'386 gekürzt \n\n        \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1'000 Fr. 12 22 22 14 =  \n- Diverses 1'000 Fr. 138 103 103 119 =  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 968 1’261 1’261 1’076 =  \n\n \n \n \nGF Publikumsdienste – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nEinwohnerkontrolle Stellen 5.6  5.6 5.6 5.6 + \n\nMittelfristig ist wegen der stei-\ngenden Bevölkerungszunahme \nmit einem höheren Personalbe-\ndarf zu rechnen. \n\nZivilstandsamt Stellen 10.5 10.7 10,7 10,7 + \nUnter der Annahme der \nErweiterung des Zivilstandskrei-\nses braucht es mehr Personal \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 = \nDie GF-Leitung wird von der \nAbteilungsleitung übernommen. \n\nTotal Stellen 16.1 16.3 16.3 16.3 +  \n\n \nGF Publikumsdienste – Investitionsplanung Information \n\nKeine Investitionen \n \n \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Publikumsdienste  Seite    K 3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Einwohnerdienste  \n\nEinleitung: Information \n\n Biometrische Ausweise \n\n Das im Frühjahr 2010 eingeführte neue Pass-Antragsverfahren ohne Mitwirkung der Einwohnerkontrollen hat erwar-\ntungsgemäss weniger Einnahmen, dafür aber auch entsprechend weniger Aufwand zur Folge.  \n\n In Bezug auf die per Anfang 2011 geplante Einführung der biometrischen Ausländerausweise für Drittausländer ist mit \neinem Mehraufwand für die Einwohnerdienste zu rechnen. Da die genauen Verfahrensabläufe jedoch noch nicht be-\nkannt sind, lässt sich dieser gegenwärtig noch nicht abschätzen.  \n\n Hundewesen \n\nDie ab 2011 obligatorischen Ausbildungsanforderungen gemäss kantonaler Gesetzgebung für nach dem 31.12.2010 ge-\nborenen Hunde werden zu neuen, aufwändigen Kontrollaufgaben für die Einwohnerdienste führen. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\n Praktikumsstelle \n\nIm Rahmen einer KV-Umschulung wird mit Unterstützung der IV ein Praktikant mit ei-\nnem Arbeitspensum von 40 % beschäftigt. \n\n  \n\nMärz 2010 Mai 2012 \n\n Kundenleitsystem \n\n Durch die Anschaffung eines modernen Kundenleitsystems soll besser auf die Bedürf-\n nisse der Schalterkundschaft eingegangen und gleichzeitig eine effizientere Abwicklung \n der Geschäfte gewährleistet werden können. \n\nJanuar 2011 \nDezember \n\n2011 \n\n Projekt Registerharmonisierung \nDie mit der Durchführung der Zuweisung der EWID (Eidgenössische Wohnungsidentifi-\nkatoren) und der amtlichen Wohnungsnummern beauftragte Post musste ihre Termin-\nplanung revidieren. Diese Verzögerung führt nun dazu, dass das Projekt Registerhar-\nmonisierung voraussichtlich erst Mitte 2011 abgeschlossen werden kann.  \n \n\nAugust 2009 Juni 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 02 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \n\nZ 02 L 01 Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und effizient- \n\nZ 03 L 03 \nDer Schalterbereich der Einwohnerdienste ist nach modernen und kundenfreundlichen Kriterien (Per-\nsönlichkeitsschutz/Diskretion, Kundenleitsystem) neu gestaltet. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen) \n\nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, Briefpost) \n\nL 03 Einführen und Betreiben eines modernen Kundenleitsystems (Client Access Manager) \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Publikumsdienste  Seite    K 4 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 \nZ 01 \n\nZ 02 \n\nZ 03 \n\nKundenzufriedenheit: periodi-\nsche Erhebungen zur Kunden-\nzufriedenheit mittels Fragebo-\ngen, Anzahl negative Gesamt-\nbeurteilungen \n\n% - < 1 < 1 < 1 =  \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 225 355 355 240 + \n\nIm VA2011 entfallen die Projekt-\nkosten für die Registerharmoni-\nsierung (Fr. 150'000), dafür \nkommt der Aufwand für ein \nKundenleitsystem (Fr. \n50'000.00) dazu. \nMittelfristig ist wegen der stei-\ngenden Bevölkerungszunahme \nmit höheren Kosten zu rechnen. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.6  5.6 5.6 5.6* + \n\nMittelfristige Personalerhöhung \naufgrund des erwarteten Bevöl-\nkerungswachstums. \n*Im Rahmen einer 2jährigen IV-\nUmschulung wird zusätzlich ein \nPraktikant zu 40% beschäftigt. \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Einwohner/innen Stadt Uster # 32’373 32’800 32'800 33'200 +  \n\nK 02 Zugang  # 2’625 2’800 2'800 2'850 +  \n\nK 03 Abgang  # 2’351 2’350 2'400 2'450 +  \n\nK 04 Anzahl in Uster verabgabte Hunde  # 1’026 1’050 1'050 1'050 +  \n\nK 05 \nAnzahl vermittelte Fundgegen-\nstände  # 159 130 150 170 +  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Publikumsdienste  Seite    K 5 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Zivilstandsamt \n\nEinleitung: Information \n\nPersonenstandsregister Infostar \nBis Ende 2012 sind im Zivilstandskreis Uster, wie in der ganzen Schweiz alle lebenden Personen aus den bestehenden \nFamilienregistern in das elektronische Personenstandsregister Infostar zu übertragen. Diese Beurkundungen sind arbeitsin-\ntensiv und erfordern umfassende Kenntnisse bezüglich der verschiedenen Epochen des Rechts und der Verfahrenstechnik \nim Bereich des Personenstandsrechts. Um das vorgegebene Ziel zu erreichen, wird deshalb auf eine zeitlich befristete ex-\nterne Unterstützung zurück gegriffen. \n \nErweiterung Zivilstandskreis \nNachdem im Jahre 2003 bei der ersten Zusammenlegung aus den Zivilstandsämtern Uster, Egg und Mönchaltorf der Zi-\nvilstandskreis Uster gebildet wurde, soll gemäss Gemeindeamt Zürich bis Ende 2012, also nach Abschluss der oberwähnten \nRückerfassung aller lebenden Personen, im Kanton Zürich eine weitere Zusammenlegung stattfinden. In Uster wird eine \nErweiterung des Zivilstandskreises erwartet, ob wirklich bereits Ende 2012 bleibt noch offen. In jedem Fall muss die Stadt \nUster alles daran setzen, um ihr Zivilstandsamt behalten zu können.  \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n „Personenstandsregister Infostar“ Uebertragung aller lebenden Personen aus den Fami-\n\nlienregistern des Zivilstandskreises  2009 Ende 2012 \n\n „Erweiterung Zivilstandskreis“ Wahrnehmung von Mitsprachemöglichkeiten, Mitwirkung \nbei Planung, Vertragsausarbeitung, sachlicher, personeller und räumlicher Umsetzung  2010 2012 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Zivilstandsamt \n\nZ 01 L 01  Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen. \n\nZ 02 L 01-04 Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \n\nZ 03 L 01 Die korrekte Rückerfassung aller lebender Personen erfolgt bis Ende 2012.  \n\n  Bestattungsamt \n\nZ 04 L 05 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt  erfolgt kompetent und einfühlsam.  \n\nZ 05 L 06 \nSämtliche Verrichtungen des Bestatters berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen \nund die Gefühle der Hinterbliebenen.   \n\n  Friedhof \n\nZ 06 L 08 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \n\nZ 07 L 08 Die Angehörigen erfahren kompetente, freundliche Beratung und Auskünfte betreffend Grabpflege. \n\nZ 08 L 07 \nDer Friedhof stellt im Rahmen der realisierbaren Möglichkeiten bedarfsgerechte Bestattungsformen \nzur Verfügung. \n\nZ 10 L 09 \nDie Friedhofanlage ist gemäss dem Konzept des Landschaftsarchitekten als Parkanlage unterhalten \nund gepflegt. \n\nZ 11 L 07, L 09 Die Gräber und die Friedhofanlage sind gemäss Pflegekonzept bewirtschaftet. \n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\n Zivilstandsamt: \n\nL 01 \nFühren des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, Eheschlies-\nsung, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignisse und Beurkundung ausländischer Personen) \n\nL 02 \nBeratung von Brautpaaren, Durchführung der Ehevorbereitung, Entgegennahme von Erklärungen  und Durchfüh-\nrung von Ziviltrauungen \n\nL 03 Beratung und Entgegennahme von Anerkennungen und Namenserklärungen \n\nL 04 \nErstellen von Mitteilungen und Dokumenten an Kunden (Zivilstandsämter, Privatpersonen, Einwohnerkontrollen, \nSteuerämter, Vormundschaftsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden, etc. )  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Publikumsdienste  Seite    K 6 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistg.Nr Leistung \n\n Bestattungsamt: \n\nL 05 \nBeratung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation von Bestattung und Abdankung und rechtlicher Schritte. Or-\nganisation der  Kremation, anvisieren von Pfarrer, Organist, Geläute und amtlicher Publikation.  \n\nL 06 \nEinsargen, Ueberführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrung und Friedhofkapelle, Kremation, \nSigristdienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung.   \n\n Friedhof:  \n\nL 07 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen (Gräber öffnen und schliessen) \n\nL 08 Grabpflege (Frühlings- und Herbstbepflanzung) \n\nL 09 Pflege und Unterhalt der ganzen Friedhofanlage \n\nL 10 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet \n\nOberwähnte Leistungen sind nicht neu; lediglich etwas detaillierter aufgelistet. \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Zivilstandsamt:        \n\nI 01 \nZ 01  \nbis    \nZ 03 \n\nKeine Beanstandungen bei Inspek-\ntion \n\nerfüllt - erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\nI 02 Z 03 \nStand der Rückerfassung aller \nlebenden Bürger des Zivilstands-\nkreises \n\n% 55% 75% 65% 85% + \n\nMit Hilfe einer \nexternen Unterstüt-\nzung im Rahmen \nvon 20 Stellenpro-\nzent soll die \nRückerfassung \ntermingerecht bis \nEnde 2012 abge-\nschlossen werden. \n\n  Friedhof:        \n\nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad Grabpflege % 114.2% >100% 110% >100% =  \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nZivilstandsamt 1'000 Fr. 128 176 176 178 =  \n\nBestattungswesen 1'000 Fr. 209 395 395 370 =  \n\nFriedhof 1'000 Fr. 431 406 406 358 = \n\nhöhere Einnahmen bei der \nGrabpflege und im Vergleich zu \n2009 keine ausserordentlichen \nKosten für Maschinenersatz \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 123 39 39 62 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 891 1’016 1’016 968 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 10.5 10.7 10.7 10.7 + \nBei einer Erweiterung des Zi-\nvilstandskreises müsste der \nStellenplan erhöht werden. \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Publikumsdienste  Seite    K 7 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Zivilstandsamt:         \n\nK 01  Geburten  # 880 900 900 900 =  \n\nK 02  Kindsanerkennungen  # 79 60 60 60 + \nK 03  Trauungen  # 168 170 170 170 + \nK 04  Eingetragene Partnerschaft # 3 5 5 5 + \n\nK 05  Todesfälle  # 383 380 380 380 + \n\nEine Erweiterung des \nZiivilstandskreises hätte \nallgemein mehr Beurkun-\ndungen und massiv mehr \nauswärtige Trauungen zur \nFolge. \n\n Bestattungsamt:        \n\nK 06  Leichenauto  km 14’541 13’500 14’250 14’250 +  \n\nK 07  Anzahl Einsargungen  # 341 300 320 330 + Konstanter Anstieg der \nWohnbevölkerung \n\nK 08 \n Anzahl Abdankungen Friedhof-\nkapelle \n\n# 113 140 130 130 = \nKein Anstieg da vermehrt \nBestattungen ohne Ab-\ndankung \n\nK 09  Anzahl Transporte # 406 370 380 390 + Konstanter Anstieg der \nWohnbevölkerung \n\n Friedhof:        \n\nK 10  Anzahl Bestattungen # 150 170 170 170 = \nKein Anstieg, da zuneh-\nmend Todesfälle, ohne \nBeisetzung im Friedhof \n\nK 11  %-Anteil Feuerbestattungen % 75 77 77 77 =  \n\nK 12  Anzahl Gräber # 3’919 3’800 3’800 3’750 - \nAbnehmend, da vermehrt \nBeisetzungen in bestehen-\nde Gräber \n\nK 13 \n Anzahl Bearbeitung Feuerbrand, \nGitterrost, Ambrosia \n\nStd. 0 50 50 50 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Soziale Sicherheit \n\nEinleitung: Information \n\n• Am 01.01.2011 tritt das Bundesgesetz zur Neuordnung der Pflegefinanzierung in Kraft. Das entsprechende kantonale \nGesetz lag zum Zeitpunkt der Budgetierung beim Kantonsrat zur Beschlussfassung, Vollzugsverordnungen und \nWeisungen waren nicht bekannt. Gemäss dem neuen Gesetz haben die Zusatzleistungen AHV/IV einen Teil der Kosten \nzu übernehmen. Die Nettokosten, welche die Stadt Uster über diesen Bereich zu tragen hat, werden auf rund 500'000 \nFranken geschätzt. \n\n• Die Anzahl der Neugesuche auf Zusatzleistungen AHV/IV waren im ersten halben Jahr 2010 hoch und erreichten den \nWert des Jahres 2009. Dies hat den weiteren Anstieg der Bezügerzahlen sowohl im Betagten- wie auch im \nBehindertenbereich zur Folge. Eine Wende dieser Entwicklung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. \n\n• Die Zahl der Kleinkinder auf den Wartelisten der Ustermer Krippen ist weiterhin lang. Neue Angebote, die ab Herbst \n2010 zur Verfügung stehen, sollen einen Beitrag zur besseren Bedarfsdeckung leisten. \n\n• Gemäss der kantonalen Verordnung über die Finanzierung der Sonderschulung hat die politische Gemeinde für die \nHälfte der Kosten der stationären Massnahmen aufzukommen, wenn die Einweisung aus schulischen und sozialen \nGründen erfolgt oder die Gründe für die Einweisung nicht eindeutig feststellbar sind. Die andere Hälfte ist von den \nSchulgemeinden zu finanzieren. Wenn die Einweisung vorwiegend aus sozialen Gründen erfolgt, hat die politische \nGemeinde die Heimkosten, die Schulgemeinden die Kosten für den Unterricht, Therapien und sonderpädagogische \nMassnahmen zu tragen. Die Eltern können zur Finanzierung der Nebenkosten beigezogen werden. Diese neue \nBestimmungen werden in Uster ab dem Schuljahr 2010/2011 umgesetzt. Die Kosten, welche die politischen Gemeinde \nfür die Schulheimplatzierung zu übernehmen hat, werden neu im Geschäftsfeld Soziale Sicherheit budgetiert und \nausgewiesen.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Soziale Sicherheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nSozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \n\nZ 02 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nSoziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.  \n\nZ 03 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nHilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \n\nZ 04 L 01 \nSoziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern \nlösen. \n\nZ 05 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nBeitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n\nZ 06 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe.  \n\nZ 07 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nBeitrag leisten zur Verminderung der Arbeitslosigkeit und zum Erhalt der Berufsfähigkeiten der \nArbeitslosen. \n\n \n \nGF Sozialhilfe – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung  \n\nL 01 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Beiträge an lokale und regio-\nnale Dienstleistungserbringer        \n\nI 01 Z 01- \nZ 03 \n\nBeiträge Arbeitsintegrations-\nprogramme für Ausgesteuerte  \n\n1’000 Fr 0 20 0 0 = \n\nFinanzierung wird \nüber das \nGeschäftsfeld \nSozialhilfe \nsichergestellt \n\nI 02 Z 01- \nZ 03 \n\nBeiträge für geschützte \nArbeitsplätze  \n\n1’000 Fr 0 0 0 0  \nBudget neu: \nGeschäftsfeld \nSozialhilfe \n\nI 03 Z 05- \nZ 07 \n\nBeiträge Arbeitslosenprojekte  1’000 Fr 0 5 10 15 =  \n\nI 04 Z 05- \nZ 07 \n\nBeiträge ZH-Ligen und Heilstätten  1’000 Fr 6.9 8 7 8 =  \n\nI 05 \nZ 04 \n\nZ 05 \nSchulsozialarbeit Sekundarstufe 1’000 Fr 87 87 50 0 0 \n\nSekundarschule \nfinanziert Angebot \nneu ohne Beitrag \npolitische \nGemeinde \n\nI 06 \nZ 04 \n\nZ 05 \nBeitrag politische Gemeinde \nSonderschulung in Heimen 1'000 Fr.   50 250 + \n\nLaut Volksschul-\nverordnung haben \nsich neu die \npolitischen \nGemeinden an der \nFinanzierung von \nSchulheimen zu \nbeteiligen \n\n  Arbeitslosenprojekte:        \n\nI 06 \nZ 06 \n\nZ 07 \nAnzahl EG AVIG-Teilnehmende # 0 2 0 0 = \n\nFinanzierung über \ndas Geschäftsfeld \nSozialhilfe \n\n \n \n\nGF Soziale Sicherheit – Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nSozialversicherung 1'000 Fr. 8’438 8’756 8’756 9‘633 +  \n\nFamilienergänzende Betreuung 1'000 Fr. 1’268 1’724 1’524 1‘665 +  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 126 153 153 312 + Mitfinanzierung Schulheime \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 9’831 10’633 10’433 11‘609 + \n\n  \n\ndavon interne Verrechnungen:          \n- Personal 1'000 Fr. -44 -21 -21 -34 =   \n- Diverses 1'000 Fr. 70 59 59 66 =   \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 9’805 10’595 10’395 11’577 = \n  \n\n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Soziale Sicherheit – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nSozialversicherung Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 +   \n\nFamilienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 =  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 0  \n\nTotal Stellen 6.3 6.3 6.3 6.3 +  \n\n \n \nGF Soziale Sicherheit – Investitionsplanung Information \n\nKeine Investitionen \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  4 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Sozialversicherungen \n\nEinleitung: Information \n\n• Auf den 01. Januar 2011 werden die AHV/IV-Renten und die Richtwerte der Ergänzungsleistungen der Teuerung \nangepasst. Erhöht werden bei den Ergänzungsleistungen auch die Vermögensfreigrenzen. Beide Änderungen führen zu \neinem Mehraufwand. Die Kosten der Ergänzungsleistungen und kantonalen Beihilfen werden seit dem Jahre 2008 \ninsgesamt zu 44% vom Kanton und zu 56% von den Gemeinden getragen.  \n\n• Die Gemeindezuschüsse AHV/IV finanziert die Stadt Uster voll. Die Kosteneinsparungen, die sich auf Grund des neuen \nZusatzleistungsgesetzes seit dem Jahre 2008 bei diesen Zuschüssen ergaben, sind nachhaltig. Der städtische Aufwand \nbeträgt seither rund eine halbe Million Franken, vorher lag dieser bei rund Fr. 900'000/Jahr. \n\n• Die veränderten wirtschaftlichen Rahmenkonditionen zeigen Wirkung bei der Übernahme von KVG-Verlustscheinen. \nFestzustellen ist ein deutlicher Anstieg, welcher sich voraussichtlich im nächsten Jahr fortsetzen wird. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nKennzahlenvergleich Zusatzleistungen AHV/IV mit anderen Zürcher Gemeinden Juni 2010 Mai 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 \nFür die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Ergänzungs-\nleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzminimum gesichert. \n\nZ 02  L 02 Sämtliche Personen in Uster sind gegen Krankheit versichert. \n\nZ 03 \n L 01, L 02, \n L 03 \n\nSoziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 04  L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbringen.  \n\nZ 05 L 02 \nLeistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen Vorgaben \nerbringen. \n\nZ 06 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \n\nZ 07 L 03 \nAHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kostendeckende \nEntschädigung ausrichten. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \n\nL 02 \nKVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen, \nVerlustscheine) (P) \n\nL 03 \nZusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung von \nGemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  AHV- und IV-Zusatzleistungen        \n\nI 01 Z 01 \n\nAnzahl Bezügerinnen und Bezüger \nvon AHV/IV Zusatzleistungen, die \nwirtschaftliche Hilfe (LG \nSozialberatung) beziehen \n\n# 1 2 2 2 2  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  5 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 02 Z 03, \nZ 06 \n\n∅ Bearbeitungsdauer je \nNeuanmeldung  \n\nMonate 4.9 4 4.6 4 4  \n\nI 03 \nZ 03, \n\nZ 06 \nAnteil Neugesuche, die in 3 Mt. \nabgerechnet sind  \n\n% 28 30 22 30 30  \n\nI 04 \nZ 03, \n\nZ 06 \nAnteil Anpassungen, die in 6 \nWochen abgerechnet sind  \n\n% 87 70 70 70 70  \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nAHV-Zweigstelle 1'000 Fr. -58 -55 -55 -49 =  \n\nKrankenversicherung 1'000 Fr. -7 3 3 -6 =  \n\nZusatzleistungen AHV / IV 1'000 Fr. 7’891 8’277 8’277 9‘068 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 613 531 531 619 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 8’438 8’756 8’756 9‘633 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 + \n\nStellenausbau auf Grund der \nsteigenden Fallzahlen bei den \nZusatzleistungen AHV/IV \nmittelfristig angezeigt \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n \nZusatzleistungen zur AHV / \nIV:        \n\nK 01 Anzahl Neugesuche  # 186 180 192 205 + \ndurchschnittlich steigen die \nGesuche jährlich um fast 7%\n\nK 02 Anzahl Bezüger/innen:   # 767 760 793 831 +  \n\nK 03 davon Betagte # 414 410 422 433 +  \n\nK 04 davon Invalide # 15 335 356 382 +  \n\nK 05 davon Hinterlassene # 14 15 15 16 =  \n\nK 06 \nAuszahlungen Ergänzungs- \nleistung – Total:  \n\n1’000 Fr 13’215 13’154 13’410 15’357 + \n\nZL-Kostensteigerung wegen: \n• Neuordnung \n\nPflegefinanzierung  \n• Neue \n\nVermögensfreigrenzen \n• Fallzunahme \n• Teuerungsausgleich \n\nK 07 davon Betagte 1’000 Fr 5’825 5’698 6’129 7’352 +  \n\nK 08 davon Invalide 1’000 Fr 6’913 6’916 6’780 7’500 +  \n\nK 09 davon Hinterlassene 1’000 Fr 477 540 501 505 +  \n\nK 10 Auszahlungen Beihilfen – Total  1’000 Fr 1’104 1’039 1’066 1’065 +  \n\nK 11 davon Betagte 1’000 Fr 565 546 560 560 +  \n\nK 12 davon Invalide 1’000 Fr 513 467 478 475 +  \n\nK 13 davon Hinterlassene 1’000 Fr 26 26 28 30 +  \n\nK 14 \nAuszahlungen Gemeinde- \nzuschüsse – Total: \n\n1’000 Fr 507 517 538 540 +  \n\nK 15 davon Betagte 1’000 Fr 299 305 304 305 +  \n\nK 16 davon Invalide 1’000 Fr 198 202 220 220 +  \n\nK 17 davon Hinterlassene 1’000 Fr 10 10 14 15 +  \n\n AHV-Zweigstelle        \n\nK 18 \nAnzahl geführte Dossiers AHV-\nMitgliederregister  \n\n# 3’954 3’750 4’000 4100 +  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  6 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n KVG:         \n\nK 19 \n\nIndividuelle Prämienverbilligungen \n(IPV) Gesuche wegen Verände-\nrungen wirtschaftlicher Verhält-\nnisse oder anderen Gründen  \n\n# 673 700 530 600 +  \n\nK 20 IPV-Berechtigte  # 9’063 8’100 8’100 8’200 +  \n\nK 21 Verlustscheine  \n1’000 Fr \n\n/# \n452 \n409 \n\n480 \n395 \n\n584 \n530 \n\n600 \n580 \n\n+ \n+ \n\nEv. mittelfristige \nVerlagerung Aufgabe an \nkantonale \nSozialversicherungsanstalt  \n\nK 22 KVG-Zwangsversicherungen  # 0 1 0 1 1  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  7 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Familienergänzende Betreuung \n\nEinleitung: Information \n\n• Der Frauenverein Uster bietet in der Arche Noah auf Beginn des Betriebsjahres 2010/11 neu 11 Plätze für \nKrippenkinder an. Die Anzahl Hortplätze wurden von 15 auf 10 Plätze reduziert. Der Frauenverein reagiert damit auf \ndie grosse Nachfrage nach Krippenplätzen und auf das Betreuungsangebot der Primarschule Uster für Schulkinder. \n\n• Seit August 2010 stehen 128 Betreuungsplätze (inkl. Tagesfamilienverein) für Vorschulkinder zur Verfügung. Damit \nwerden 75% der nachgefragten Plätze abgedeckt. Im November 2010 erweitert die Kinderkrippe Schatzkiste \nvoraussichtlich ihr Angebot. Mit diesem Ausbau kann die gemeinderätliche Vorgabe bezüglich der Bedarfsdeckung \nerfüllt werden.  \n\n• Für das FEB-Hortangebot, welches seit der Einführung der schulergänzenden Tagesstrukturen laufend reduziert \nwurde, besteht gemäss den aktuellen Auslastungszahlen weiterhin ein Bedarf. \n\n• Die Tagestarife wurden bei einem Teil der FEB-Institutionen auf das Betriebsjahr 2010/11 vorwiegend wegen \nhöheren Personalkosten leicht angepasst.  \n\n• Ein internes Projekt zum Thema Frühförderung hat aufgezeigt, dass die durch FEB-Krippen betreuten Kleinkinder \numfassende Frühförderung im Krippenalltag erfahren. Im Betriebsjahr 2010/11 ist eine gemeinsame Weiterbildung zu \ndiesem Thema geplant. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Überprüfen des bestehenden Elternbeitragsreglementes in Zusammenarbeit mit der \n\nPrimarschule April 2010 Februar 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nIn Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungsplatz suchen, \nein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02  L 01 \nBeiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) auszahlen zur \nDeckung der Betriebskosten.  \n\nZ 03  L 01 \nDie Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten der \nKindertagesstätten. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nVerhältnis Anzahl verfügbare Plätze \n/ nachgefragte Plätze  \n\n% 80 80 75 80  \n\nAusbau des \nKrippenangebotes \nwährend dem \nBetriebsjahr 10/11 \n\nI 02 Z 03 \n%-Anteil der Eltern an \nGesamtkosten \n\n% 62 51 62 51% -  \n\n  Beiträge an Institutionen:        \n\nI 03 Z 02 Muulwurf  1’000 Fr 173 194 165 166 +  \n\nI 04 Z 02 Tagesfamilienverein  1’000 Fr 186 178 171 180 +  \n\nI 05 Z 02 Heusser-Staub-Krippe  1’000 Fr 171 167 130 179 +  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Soziale Sicherheit  Seite    L  8 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 06 Z 02 Ramba Zamba  1’000 Fr 150 189 176 179 +  \n\nI 07 Z 02 Hort im Lot  1’000 Fr 74 70 76 74 +  \n\nI 08 Z 02 Chinderhuus im Werk  1’000 Fr 168 165 171 166 +  \n\nI 09 Z 02 Arche Noah  1’000 Fr 128 165 156 213 + \nKrippenplätze \nverursachen \nhöheren Aufwand \n\nI 10 Z 02 Beluga Wagerenhof  1’000 Fr 133 146 135 129 +  \n\nI 11 Z 02 Schatzkiste  1’000 Fr 96 124 128 213 + \nAusbau Krippen-\nangebot \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1'268 1’724 1’524 1‘665 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder   # 355 400 359 400 +  \n\nK 02 \nDavon platzierte Kinder aus \nanderen Wohngemeinden   \n\n# 11 15 10 10 =  \n\nK 03 \nTotal Anzahl Plätze in \nKinderhorten  \n\n# 104 90 95 85 -  \n\nK 04 \nTotal Anzahl Plätze in \nKinderkrippen  \n\n# 112 130 128 140 + \n11 neue Plätze ArcheNoah \n12 neue Plätze Schatzkiste \n\nK 05 \nAuslastungsgrad Plätze in \nKinderhorten  \n\n% 93 95 87 90 +  \n\nK 06 \nAuslastungsgrad Plätze in \nKinderkrippen   \n\n% 90 95 94 95 =  \n\nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 103 70 130 70 = Auswirkungen neuer \nPlätze \n\nK 08 Kinder auf Warteliste Hort  # 13 20 0 0 = Keine Warteliste mehr \n\nK 09 \nMedian steuerbares Einkommen \nder Eltern  \n\n1’000 Fr. 62 55 70 65 = \nZunahme der Eltern, die \nkostendeckende \nTagestaxe bezahlen \n\n Normkosten je Tag:        \n\nK 10 Tagesfamilienverein Uster  Fr. \n87/69/ \n\n61 \n87/69/ \n\n61 \n91/70/\n\n64 \n91/70/64 +  \n\nK 11 Kinderkrippe Muulwurf  Fr. 108 108 111 111 +  \n\nK 12 Kinderkrippe Heusser-Staub  Fr. 109/79 109/79 110/79 110/79 +  \n\nK 13 Verein Ramba Zamba   Fr. 100/68 100/68 102/68 102/68 +  \n\nK 14 Verein Hort im Lot   Fr. 70 70 70 70 +  \n\nK 15 Verein Chinderhuus im Werk Fr. 104/78 104/78 104/79 104/79 +  \n\nK 16 Arche Noah Frauenverein  Fr. 79 79 106/77 106/77 + Neu: Krippenplätze \n\nK 17 Schatzkiste  Fr. 100/75 100/75 102/75 102/75 +  \n\nK 18 Beluga Wagerenhof   Fr. 113/116 113/116 114/117 114/117 +  \n\n \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Gesundheit  \n\nEinleitung: Information \n\nAbteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \n\n Gesundheitsstadt (ehemals SanUster): Ziel ist es, eine Qualitätsmarke (Label) mit eigenem Logo zu entwickeln, \nwelche Uster als wichtigen Standort im Gesundheitsbereich positioniert (analog dem „Energiestadt“label). Für 2010 und \nin der ersten Hälfte 2011 sind vor allem die Erstellung des Messkonzeptes, die Messkriterienentwicklung in \nverschiedenen Arbeitsgruppen und das Zertifizierungsprozedere zum Qualitätslabel „Gesundheitsstadt“ in Erarbeitung. \nDas Projektende des Gesamtprojektes ist voraussichtlich gegen Ende 2011. Anschliessend ist die Zertifizierung von \nStädten möglich und vorgesehen. Das Projekt liegt im Termin- und Kostenrahmen. \n\n Gesundheitsmeile: Die Themen „Verkehr“ mit der Parkiersituation und „Grünraum“ sind 2010 schwerpunktmässig in \nBearbeitung. Zudem fand Ende Mai ein „Tag der offenen Tür“ an der Gesundheitsmeile statt und war ein voller Erfolg. \nDer Stadtrat stimmte dem Projektstand und dem weiteren Vorgehen im Juni 2010 zu. Der Bau einer Parkierungsanlage \n(Parkhaus) zur Entlastung des Areals der „Gesundheitsmeile“ ist vorgesehen. Die weitere Entwicklung diesbezüglich \ngeschieht unter der Federführung des Spitals. Ein übergreifendes Gestaltungskonzept des Freiraumes über die Areale \nWagerenhof, Heime Im Grund und Spital Uster sollte bis Ende 2010 vorliegen. Auf der Basis der bestehenden \nFreiraumgestaltungen und Elemente ist ein pragmatisches Konzept mit gestaffelter Umsetzung vorgesehen. Die \nUmgestaltung der Asylstrasse in eine Begegnungszone ist dabei ebenfalls vorgesehen (Lead: Abt. Bau). Erste \nUmsetzungsresultate sind im 2011 zu erwarten. Das Projekt Gesundheitsmeile liegt im Termin- und Kostenrahmen. \n\nGF Gesundheit (geschäftsfeldbezogen) \n Littering: Das im Jahr 2010 erstellte Litteringkonzept und die begleitende Kommunikation dazu soll auch 2011 weiter \n\numgesetzt werden und somit mithelfen, das Litteringproblem in der Stadt Uster besser in den Griff zu bekommen. Die \ndarin formulierten Massnahmen sollen 2011 erstmals bzw. erneut umgesetzt werden. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Gesundheitsstadt: Entwicklung Messkonzept, Messkriterien, Zertifizierungsprozedere Jan. 2010 4. Q. 2011 \n Gesundheitsmeile: erste Umsetzung des übergreifenden Grünraumkonzeptes 1. Q. 2011 4. Q. 2011 \n Littering: Umsetzung Litteringkonzept mit begleitender Kommunikation Sept. 2009 2014 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Gesundheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  Siehe 1) unten Beitrag leisten, um die Hygiene im öffentlichen Raum sicherzustellen. \n\nZ 02 Siehe 2) unten Bevölkerung sensibilisieren in allgemeinen Umwelt- und Gesundheitsthemen. \n\n1) Die Leistungen zum Ziel Z 01 setzen sich zusammen aus den Leistungen L01...L03 der LG Abfall und Umwelt und \nL01...L04 der LG Lebensmittelkontrolle. \n\n2) Die Leistungen zum Ziel Z 02 setzen sich zusammen aus den Leistungen L03 der LG Abfall und Umwelt und L01, \nL02, L04 der LG Lebensmittelkontrolle. \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Gesundheit – übergeordnete Indikatoren: Bestandteil Beschluss GR \n\nKeine Indikatoren  \n \n \nGF Gesundheit – Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 108 153 153 164 = Siehe LG Lebensmittelkontrolle \n\nAbfall und Umwelt 1'000 Fr. - - - - = \nSpezialfinanzierung, deshalb \nseparate Rechnung. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 371 388 388 341 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 479 540* 540 505 = \n\nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 576 um 36 \nauf 540 gekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1'000 Fr. -28 -75 -75 -43 =  \n- Diverses 1'000 Fr. 30 32 32 54 =  \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. 262 - - - - \nAb 2010 nur noch bei der LG \nAbfall und Umwelt aufgeführt. \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 215 583 583 494 =  \n\n \n \nGF Gesundheit – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle Stellen 1 1 1 1 =  \n\nAbfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 =  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1.8 2.0 2.0 2.0 =  \n\nTotal Stellen 7.0 7.2 7.2 7.2 =  \n\n \n \nGF Gesundheit – Investitionsplanung   Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nNeue Unterflursammelstellen 1'000 Fr.     220 880 1'100  \n\nNeue Hauptsammelstelle 1'000 Fr.       1‘000 1'000  \n\nTotal 1'000 Fr.    220 1880 2'100  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Abfall und Umwelt \n\nEinleitung: Information \n\n Mobilitätstag: 2011 wird nach 2009 zum zweiten Mal ein Mobilitätstag durchgeführt. Die erste Ausgabe stiess sowohl \nbei der Bevölkerung als auch bei den partizipierenden Vereinen etc. auf grosses Interesse, weshalb der Anlass mit \neinigen Optimierungen 2011 erneut durchgeführt werden wird.  \n\n Grünabfuhr: Die angebotene Grünabfuhr wird rege genutzt. Ab 2011 dürfen neu auch Kompostsäckli und Speisereste \nmitgegeben werden. \n\n Nebensammelstellen: Auch 2011 sollen ein bis zwei zu erneuernde oder komplett neue Nebensammelstellen mit \nUnterflurcontainern ausgestattet werden. Die dadurch anfallenden Kosten belasten das Spezialfinanzierungskonto mit \nrund 220 000 Franken (110 000 Franken pro Sammelstelle; Kontostand Ende 2009: 2 016 266 Franken). \n\n Mehrwegbecher an Anlässen: Der erste Pilotversuch mit Mehrwegbechern am Frühlingsmarkt 2010 ist aufgrund der \nGrösse des Anlasses wenig aussagekräftig. Deshalb soll 2011 an vier bis fünf weiteren Ustermer Anlässen \nunterschiedlicher Grösse die Verwendung von Mehrwegbechern erprobt werden. \n\n Litteringkonzept: Siehe GF Gesundheit, Einleitung. \n \nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \n\n Mehrwegbecher: Weiterführung Pilotversuch an Ustermer Anlässen 2011 März 2011 \nDezember \n\n2011 \n Mobilitätstag: zweite Durchführung im Herbst 2011 Januar 2011 Oktober 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 \nUmwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \nfachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 03 \nBevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 \nUnter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren durchführen \n(Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich betreiben. \n\nZ 06 L 03 \nIm Rahmen des Baubewilligungsverfahrens Kompost- und Containerplätze beurteilen und \nInteressierte beraten und unterstützen. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 \nAltstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, \nHäckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 \nZ 01, \nZ 04 -\nZ 06 \n\nRecyclingquote  % 50.3 > 45 50.9 > 50 =  \n\nI 02 Z 01, \nZ 03 \n\nJährliche Kehrichtmenge je Ein-\nwohner  \n\nkg/Einw. 216 < 250 214 < 220 = \nBasis 2009: 32'393 \nEw. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   4 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 03 Z 03 - \nZ05 \n\nJährliche Gesamtkosten der \nAbfallbewirtschaftung je Einwohner\n\nFr./Einw. 83 < 115 74 < 85 = \n\nBU 10 zu hoch \nangesetzt, da \nneuer Indikator \nohne \nErfahrungswert; \n2010 geringere \nKosten, da bessere \nVerträge mit \nEntsorgern \n\nI 04 Z 03 – \nZ 05 \n\nIllegale Ablagerungen  kg/Einw. 0.80 < 1 0.99 < 1 = \n\nvermutlich \naufgrund \nschlechterer \nWirtschaftsentwick-\nlung vermehrte \nillegale Entsorgung \nim 2010 \n\n  \nAbweichung vom kantonalen \nDurchschnitt:        \n\nI 05 Z 04 Grundgebühren Fr. -23.04 ≤ -25.00 -39.25 ≤-35.00 = \nKantonaler \nDurchschnitt 2009: \nFr. 111.25 \n\nI 06 Z 03 Sackgebühren 35 lt Fr. -0.04 ≤ -0.10 -0.22 ≤ -0.20 = \nKantonaler \nDurchschnitt 2009: \nFr. 1.82 \n\n  \nKehricht- und \nSeparatabfuhren:        \n\nI 07 Z 01, \nZ 03 \n\nKehrichtabfuhren pro Woche # 1 1 1 1 =  \n\nI 08 Z 01, \nZ 04 \n\nGrünabfuhren pro Woche # 1 1 1 1 =  \n\nI 09 Z 01, \nZ 04 \n\nPapier- und Kartonabfuhren pro \nJahr \n\n# 22 22 22 22 =  \n\nI 10 Z 01, \nZ 04 \n\nHäckseldienste pro Jahr # 6 6 6 6 =  \n\nI 11 Z 01, \nZ 04 \n\nSonderabfallsammlungen pro Jahr # 5 5 5 5 =  \n\nI 12 Z 01, \nZ 04 \n\nTextilsammlungen pro Jahr # 2 2 2 2 =  \n\n  \nHaupt- und \nNebensammelstellen:        \n\nI 13 Z 05 Öffnungszeiten Hauptsammelstelle h je Wo 32.3 38 38 38 =  \n\nI 14 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 24 25 24 25 + \n\nVerzögerungen bei \nder Umsetzung \nverunmöglichten \ndie Realisierung der \ngeplanten Sammel-\nstelle(n) 2010 \n\nI 15 Z 05 \nEinwohnende pro Sammelstelle \n(Durchschnitt) \n\n# 1'350 ≤ 1'500 1360 ≤ 1500 =  \n\n  Information:        \n\nI 16 Z 02 Anzahl Aktionen / Schulungen # 2 2 2 2 = \nMobilitätstag, Anti-\nLittering-Aktion \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   5 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nAbfallbewirtschaftung 1'000 Fr. - -726 -750 -845 = \n\nAb 2011 werden die Kosten für \ndie Verwertung des Grünguts \nkorrekterweise bei den \nSeparatsammlungen verrechnet, \ndeshalb ergibt sich bei der \nAbfallbewirtschaftung ein \nbesseres Resultat. \n\nInformationen und Aktionen 1'000 Fr. - 93 85 83 =  \n\nSammelstellen 1'000 Fr. 627 531 480 407 = \n\nGeringere Kosten, da die \nFinanzierung neuer \nunterirdischer Sammelstellen \nneu in der Investitionsrechnung \nausgewiesen wird. \n\nSeparatsammlungen 1'000 Fr. - 117 120 268 = Siehe Abfallbewirtschaftung \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -889 15 -65 - = \n\nAb 2011 werden die \nSammelkosten der LG Abfall und \nUmwelt zum besseren \nVerständnis direkt bei den \njeweiligen Kostenstellen \neinberechnet. \n\nAusgleich Spezialfinanzierung 1'000 Fr. 262 -15 65 87 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 = \nSpezialfinanzierung, daher \nselbstfinanziert \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Wertstofffraktionen:        \n\nK 01  Papier und Karton kg/Einw. 85 > 80 93 > 85 =  \n\nK 02  Grüngut kg/Einw. 46 > 50 50 > 50 =  \n\nK 03  Ganz- und Bruchglas kg/Einw. 31 > 30 33 > 30 =  \n\nK 04  Metalle kg/Einw. 10 > 5 13 > 10 =  \n\n Kosten:        \n\nK 05 \n Kehrichtverbrennung \n\n KEZO \n1'000 Fr. 941 < 1'300 1050 < 1100 =  \n\nK 06 \n Kehricht- und \n\n Separatabfuhren \n(Transport) \n\n1'000 Fr. 567 < 770 550 < 600 = \n\nFür die Festsetzung des BU \n10 wurde die Entsorgung des \nGrünguts auch einberechnet, \nwelche jedoch ab 2009 \nkorrekterweise nicht mehr zu \nden Abfuhrkosten gezählt \nwird. \n\nK 07  Papier Fr./t -7 < 0 -39 < -20 = \n\nDer Altstoffmarkt für Papier \nerholte sich schneller als \nerwartet, weshalb bereits \nwieder gute Preise erzielt \nwerden. \n\nK 08  Karton Fr./t 107 < 100 23 < 50 = \n\nDer Altstoffmarkt für Karton \nerholte sich schneller als \nerwartet, weshalb bereits \nwieder gute Preise erzielt \nwerden. \n\nK 09  Bruchglas Fr./t 84 < 80 30 < -20 = \n\nBesserer Preis 2010 aufgrund \nerfolgreicher \nPreisverhandlungen mit \nLieferanten, 2011 aufgrund \nSubmission nochmals \nbesserer Preis. \n\nK 10  Ganzglas Fr./t 76 < 80 64 < 75 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   6 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 11  Metall Fr./t 88 < 50 -39 < 0 = \n\nDer Altstoffmarkt für Metall \nerholte sich schneller als \nerwartet, weshalb bereits \nwieder gute Preise erzielt \nwerden. \n\n Information:        \n\nK 12 \n Anzahl beurteilte \n\n Baugesuche \n# 10 15 18 15 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   7 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Lebensmittelkontrolle  \n\nEinleitung: Information \n\n Qualitätssicherung: Die Lebensmittelkontrolle Uster hat sich im 2009 dem Lebensmittelinspektoriat der Stadt Zürich \nangeschlossen, welches nach ISO Norm 17'020 zertifiziert ist. Uster hat damit auch alle Qualitässicherungsvorgaben \nnach QM-Handbuch zu erfüllen. Diese Vorgaben werden durch die Stadt Zürich und durch die Schweizerische \nAkkreditierungsstelle (SAS) im Rahmen von regelmässigen Audits überprüft. Es sind diverse Parameter festgelegt die \nProzesse und Abläufe sichern.  \n\n Angleichung Indikatoren/Kennzahlen: Die Indikatoren im Globalbudget der Stadt Uster werden überprüft und \nidealerweise an die standardmässig erhobenen Qualitätszahlen der Stadt Zürich angeglichen. Ziel ist es, eine geeignete \nAuswahl, der vom Lebensmittelinspektoriat der Stadt Zürich im Rahmen des Qualitätssicherungssystems nach ISO \nohnehin erhobenen (Ustermer) Qualitätszahlen möglichst 1:1 als Indikatoren und Kennzahlen für Uster zu übernehmen.\n\n \nKurzbeschreibung Projekte Beginn Ende (geplant) \n Angleichung Indikatoren/Kennzahlen : Überprüfen und ggf. anpassen der Indikatoren und \n\nKennzahlen welche für die Lebensmittelkontrolle relevant und aussagekräftig sind.  Januar 2011 \nDezember \n\n2011 \n Pilotversuch Händehygiene: Verbesserung der Händehygiene von Lebensmittelanbietern an \n\nFestanlässen und Marktständen. Pilotversuch mit Feucht-/Desinfektionstüchern für die \nHändereinigung anstelle von Wasser aus Camping- Kanistern durchführen. Aufgrund zu wenig \naussagekräftiger Erkenntnisse und Erfahrung wird die Testphase um ein Jahr verlängert. \n\nMärz 2010 \nDezember \n\n2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 02,  \nL 04 \n\nDie Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die Gesundheit \ngefährden können. \n\nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \n\nZ 04 L 01, L 02 Im Rahmen der Gesetzgebung bedarfsgerechte Lebensmittelkontrollen kundenfreundlich durchführen.\n\nZ 05 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen durchführen. \n\nZ 06 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \n\nZ 07 L 03 \nIn Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen führen und \nfür Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \n\nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \n\nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n\nL 04 Pilzkontrolle  \n \n \n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Gesundheit  Seite   M   8 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 05 \nKostendeckungsgrad \nLebensmittelkontrollen für Dritte \n\n% 107 100 100 100 =  \n\n  Anzahl Kontrollen mit:        \n\nI 02 Z 01  \n– Z 05 \n\nRisikobewertung 1 (gut) Anzahl \n31%* \n(60%) \n\n31%* 47%* >50% = \n\nNeufaufnahme von \nkleinen \nunproblematischen \nBetrieben \n\nI 03 Z 01  \n– Z 05 \n\nRisikobewertung 2 (genügend) Anzahl \n47%* \n(30%) \n\n47%* 43%* >40% =  \n\nI 04 Z 01  \n– Z 05 \n\nRisikobewertung 3 (mangelhaft) Anzahl \n20%* \n(9%) \n\n<20%* <10%* <9% = \nDeutliche \nVerbesserung der \nkritischen Betriebe. \n\nI 05 Z 01  \n– Z 05 \n\nRisikobewertung 4 (schlecht) Anzahl \n2%* \n(1%) \n\n<2%* <0%* <1% =  \n\n  Regionale Tierkadaverstelle        \n\nI 06 Z 07 \nKostendeckungsgrad \nVertragsgemeinden \n\n% 100 100 100 100 100  \n\nI 07 Z 07 Kostendeckungsgrad Uster % 74 80 75 75 =  \n\n* Wegen Verschärfung der Beurteilungskriterien durch den Bund ist die Vergleichbarkeit der Resultate gegenüber dem NPM Budget nicht \ngewährleistet. Weil auch das Budget 2010 noch die alten Vorgaben enthält, ist ein realistischer Vergleich erst 2011 wieder möglich  \n(in Klammern nach alten Vorgaben, * = nach neuen Vorgaben.) \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 87 112 112 124 = IV -Tieferer Personalertrag (17) \n\nRegionale Tierkadaverstelle 1'000 Fr. 22 40 40 40 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 108 153 153 164 = \n\nAb 2010 Personalkosten \nTierkadaverstelle bei LG \nLebensmittelkontrolle (vorher \nAbfall/Umwelt) \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Lebensmittelkontrolle:        \nK 01 Anzahl kontrollpflichtige Betriebe  # 240 240 240 240 =  \n\nK 02 Anzahl Inspektionen  # 225 250 225 225 =  \n\nK 03 Anzahl Nachkontrollen % 18.6 <20 <20 <20 =  \n\nK 04 Anzahl Verzeigungen % 2.2 <5 <5 <5 =  \n\n Pilzkontrolle:        \n\nK 05 - geniessbare kg 130     \n\nK 06 - ungeniessbare kg 7     \n\nK 07 - ungeniessbare giftige kg 3     \n\nK 08 - giftige (tödlich) kg 0     \n\nFür die Pilzkontrolle \nwerden nur noch die IST- \nZahlen erfasst \n\n \nRegionale Tierkadaverstelle: \nAngelieferte Menge:  \n\n       \n\nK 09 - Stadt Uster  t 25 25 27 25 = \nWurde im Budget 2010 \nirrtümlich mit Anzahl \nBehältern angegeben. \n\nK 10 - 15 Vertragsgemeinden t 83 83 88 88 = \nWurde im Budget 2010 \nirrtümlich mit Anzahl \nBehältern angegeben. \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Betreutes Wohnen \n\nEinleitung: Information \n\n Überprüfung Altersstrategie: Der Altersbereich steht unverändert vor grossen Herausforderungen und es besteht \nunbedingt Handlungsbedarf. Dies wird von externen Spezialisten bestätigt. Deshalb ist das Alterskonzept von 2002 nach \nwie vor durch ein umfassendes, angepasstes Altersleitbild mit entsprechenden Strategien und Massnahmen zu ersetzen. \nDa der GR im 2009 und 2010 die dafür beantragten Personalressourcen (Fachstelle Alter) nicht bewilligt hat, wurde das \nweitere Engagement aufgrund der fehlenden Personalressourcen zwischenzeitlich sistiert. 2011 soll diese Thematik nun \nmit der Fachkommission Betreutes Wohnen angegangen werden. Dazu wurde die Fachkommission mit den notwendigen \nFachspezialisten neu zusammengesetzt. \n\n Neue Pflegefinanzierung: Auf Anfang 2011 werden gesamtschweizerisch ein neues Pflegefinanzierungsmodell und \ndamit neue Tarife für Pflegeleistungen in den Alters- und Pflegeheimen (Spitex folgt später) eingeführt. Die \nmassgebenden Ausführungsbestimmungen des Kantons werden im Herbst 2010 erwartet. Die Umsetzung ist in zwei \nEtappen vorgesehen. Auf den ersten Januar 2011 sollen die wesentlichen Regelungen in Kraft treten. Spätestens auf den \nersten Januar 2014, ev. auch schrittweise, sollen die bisherigen kantonalen Tarife der Krankenversicherer an die vom \nBundesrat festgelegten, national einheitlichen Tarife angepasst werden. \nDas neue Pflegegesetz wird viele Änderungen für die Beteiligten und damit auch die Stadt Uster bringen. Zum Beispiel \nwird das Taxsystem der Heime komplett überarbeitet werden müssen, die Staatsbeiträge für Investitionen entfallen, neu \nwerden Gemeinden auch für auswärts gepflegte Einwohner einen Gemeindeanteil übernehmen müssen und die Akut- \nund Übergangspflege wird gesetzlich definiert. Da die genauen Regelungen und Auswirkungen der Neuregelung noch \nnicht hinlänglich bekannt sind, sind die entsprechenden Zahlen im vorliegenden LA/GB 2011 grobe Schätzungen mit \nentsprechenden Unsicherheiten.  \nAufgrund der neuen Pflegefinanzierungs-Gesetzgebung erhalten neu die LG Heime Stadt Uster und externe Heime, \nwelche Ustermer beherbergen und externe (private) Spitexbetriebe, welche Ustermer Einwohnende pflegen, Beiträge der \nStadt Uster, namentlich vom GF Betreutes Wohnen. Deshalb sind im LA/GB 2011, GF Betreutes Wohnen (inkl. Heime und \nSpitex) folgende grösseren Anpassungen vorgenommen worden: \n- Eine neue Leistung „L 03, Beiträge an Heime und Spitex (Neues Pflegefinanzierungsgesetz)“ wurde eingefügt. \n- Beim „GF Betreutes Wohnen – Globalkredit:“ wurde unter „Sockelbeitrag Spitäler“ eine Position „Beiträge an Heime und \nSpitex“ eingefügt. Der geschätzte Betrag für 2011 beträgt Fr. 4'543'000.-. Dieser setzt sich aus folgenden Teilbeträgen \nzusammen:  \n \n\nBezeichnung Betrag (Fr.) \n\nDefizitbeitrag an Heime: Die LG Heime Stadt Uster erhalten neu einen Defizitbeitrag (Fr. \n3'929'000.-, per interner Verrechnung) vom GF Betreutes Wohnen (analog zum Defizitbeitrag an \ndas Spital Uster), da die Heime kostendeckend arbeiten sollen und das Restdefizit durch die \nGemeinde zu finanzieren ist. Details siehe LG Heime Stadt Uster, Einleitung, Nettokosten der \nLeistungsgruppe. \n\n3'929’000 \n\nBeiträge an externe Heime: für Ustermer Bewohnende in auswärtigen Heimen. Analog zum \nBeitrag an die Ustermer städtischen Heime (oben) erhalten auch nicht-städtische und externe \n(private- und solche anderer Gemeinden) Heime, welche Ustermer Einwohnende beherbergen, \neinen Defizitbeitrag. Diese Beiträge sind vergleichbar mit den bestehenden Sockelbeiträgen an \ndie Spitäler.  \n\n500’000 \n\nBeiträge an Externe für Akut-/Übergangspflege: für Ustermer Einwohnende in auswärtiger \nAkut- und Übergangspflege. Analog zu den Beiträgen an externe Heime und Spitexbetriebe, \nerhalten externe Betriebe (Heime, Spitäler, Spitex), für die Ustermer Einwohnenden, die bei \nihnen zur Akut- und Übergangspflege sind (max 14 Tage) Beiträge der Stadt Uster. Auch diese \nBeiträge sind vergleichbar mit den Sockelbeiträgen an die Spitäler. \n\n500’000 \n\nBeiträge an externe Spitex: für Ustermer Klientinnen und Klienten bei auswärtigen \nSpitexorganisationen. Wie die nicht-städtischen Heime, erhalten auch die nicht-städtischen \n(privaten) Spitexbetriebe Beiträge für die Pflege von Ustermer Einwohnenden. \n\n500’000 \n\nVergütungen des Kantons: an die Stadt Uster. Anteil des Kantons an die Beiträge an Heime und \nSpitex. Auszahlung durch die Gesundheitsdirektion (GD) an das GF Betreutes Wohnen. \n\n-886’000 \n\nTotal: (Beiträge an Heime und Spitex) 4'543'000\n\n \nDie budgetierten Mehrkosten der Abt. Gesundheit, GF Betreutes Wohnen (ohne Mehrkosten der Abt. Soziales) aufgrund \nder neuen Gesetzgebung zur Pflegefinanzierung betragen Fr. 1 Mio. im 2011. Diese Kosten sind von Gesetzes wegen \ngegeben und nicht beeinflussbar durch die Stadt Uster.  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nSobald erste Erfahrungen und Erkenntnisse vorliegen, ist die NPM Rapportierung (Zielsetzungen, Leistungen, \nIndikatoren, Kennzahlen etc.) zu überprüfen und ggf. anzupassen. Dies ist für den LA/GB 2012 vorgesehen.  \nDie notwendigen Anpassungen an die neuen gesetzlichen Vorgaben sind prioritär und werden das gesamte GF im 2011 \nstark beschäftigen.  \n\n Übergangspflege: Mit der Einführung des neuen Pflegefinanzierungsmodelles (siehe oben) werden die \nRahmenbedingungen für die Akut- und Übergangspflege festgelegt. Die Gestaltung des entsprechenden Angebotes wird \nin Zusammenarbeit mit dem Spital Uster im 2011 geprüft. \n\n Trägerkonferenz Alter: Aufgrund der Aktualität der neuen Pflegefinanzierung wurde das durch die Trägerkonferenz \nAlter als Jahresthema 2009/2010 gewählte „SOS Gesundheit, Notfalldienst in Uster“ (Einführung eines zentralen \nNotfalldienstes für Uster für gesundheitliche Notfälle) vorläufig verschoben Als Alternative sind die Auswirkungen der \nneuen Pflegefinanzierung als Schwerpunktthema 2010/2011 gewählt worden. \n\n Gesundheitsstadt (ehemals SanUster): Siehe GF Gesundheit, Einleitung. \n\n Gesundheitsmeile: Siehe GF Gesundheit, Einleitung. \n\n Projekt Ausbildungskooperation: Um der Komplexität, der Qualität und der Quantität der Pflegeausbildungen \ngerecht zu werden, erarbeiten seit Sommer 2010 Delegierte aus dem Spital, der städtischen Heime, derStiftung \nWagerenhof und der Spitex Möglichkeiten für eine Ausbildungskooperation. Die Resultate dieser Analyse stehen \nvoraussichtlich Ende 2010 zur Verfügung. Damit soll ab 2011 an der „Gesundheitsmeile“ ein Ausbildungsverbund \nentstehen, der Optimierungen für alle Beteiligten ermöglicht. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Überprüfung Altersstrategie: Erstellung Altersleitbild und –strategie 4.Q. 2010 4.Q. 2011 \n Neue Pflegefinanzierung: Notwendige Anpassungen gemäss gesetzlichen \n\nVorgaben 3.Q. 2009 4.Q. 2011 \n\n Übergangspflege: Prüfung des Angebotes für Uster 1.Q. 2011 4.Q. 2011 \n Ausbildungskooperation: Aktive Beteiligung und Synergien-Nutzung bei \n\nAusbildungen von Pflegenden  1. Q 2011 4. Q 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03, Siehe 1) \nunten \n\nDie Bevölkerung kann so lange in ihrer angestammten Umgebung betreut und gepflegt werden wie \nsie will und dies sozial, medizinisch und finanziell vertretbar ist. \n\nZ 02 L 01, L 02; \nsiehe 1) unten \n\nIn Uster steht ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zur \nVerfügung.  \n\nZ 03 Siehe 1) unten \nDie Lebensqualität für die ganze Bevölkerung durch Gesundheitsförderung und Prävention sicher \nstellen.  \n\nZ 04 L 03; Siehe 1) \nunten \n\nEine hohe Dienstleistungsqualität ist gewährleistet. Dabei ist die Stufe „angemessene Pflege“ immer \nanzustreben. Die Stufe „sichere Pflege“ ist jedoch rund um die Uhr sicherzustellen. Die \nmassgebenden Gesetze und Normen der zuständigen Behörden werden erfüllt. \n\nZ 05 Siehe 1) unten \nDie Altersstrategie und die Leitplanken sind im umfassenden Altersleitbild festgelegt. Dieses wird \nnach Bedarf angepasst und aktualisiert. \n\nZ 06 Siehe 1) unten \nEine hohe Kundenorientierung ist gewährleistet. Dies beinhaltet den respektvollen Umgang und das \nRecht auf Autonomie, Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Privatsphäre und eine würdige \nSterbebegleitung. \n\nZ 07 Siehe 1) unten \nKoordinieren der vielfältigen Aktivitäten und Institutionen/Organisationen im Bereich Alter auf \nGemeindeebene (z.B. Trägerkonferenz Alter).  \n\nZ 08 Siehe 1) unten Der Vernetzung gegen innen und aussen wird grosses Gewicht beigemessen. \n\nZ 09 Siehe 1) unten Mindestens 10% der Stellen im GF sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n1) Die Leistungen zu den oben erwähnten Ziel Z 01...Z10 setzen sich zusammen aus den Leistungen der einzelnen LG (Heime und Spitex). \n\n \nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Defizitbeitrag Spital Uster (P) \n\nL 02 Sockelbeiträge der Gemeinden durch die Spitäler (P) \n\nL 03 Beiträge an Heime und Spitex (Neues Pflegefinanzierungsgesetz) (P) \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 09 \nAnzahl Ausbildungs- und \nPraktikumsplätze im GF Betreutes \nWohnen \n\n# 44 43 46 49 + \nAusbildungskooper\nation an der \nGesundheitsmeile \n\n \n \nGF Betreutes Wohnen – Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nHeime Stadt Uster 1'000 Fr. 4’500 3’915 3’915 -1'240  + \n\nAb 2011 volle Kostendeckung \nder Heime (inkl. Investitionen) \naufgrund neuer \nPflegefinanzierung. \n\nSpitex 1'000 Fr. 1’554 1’688 1’688 1‘538 + \nPlan 14: Gemäss Prognose \n(ambulant vor stationär). \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 21 94 94 78 = Siehe oben \n\nTotal Globalkredit ohne \nDefizitbeiträge Spitäler, & \nSockelbeiträge Spitäler und \nBeiträge an Heime und Spitex \n\n1'000 Fr. 6’075 5’697 5’697 376 + \nEntwicklung aufgrund \nunbekannten Auswirkungen der \nneuen Pflegefinanzierung unklar. \n\nBeiträge an Heime u. Spitex 1'000 Fr. - - - 4’543 + \n\nAb 2011. Neue \nPflegefinanzierung. Grobe \nSchätzung (3’929T \nDefizitbeiträge Heime, 500T \nBeiträge an externe Heime, \n500T Beiträge an private \nSpitexorganisationen, 500T \nBeiträge an Externe Akut-und \nÜbergangspflege, -886T \nVergütung vom Kt.). Nicht \nbeeinflussbar durch GF \nBetreutes Wohnen. \n\nDefizitbeitrag Spital Uster 1'000 Fr. 2’974 3’571 3’571 3’792 = Nicht beeinflussbar. \n\nSockelbeitrag Spitäler 1'000 Fr. 1’580 1’400 1’400 1’500 = Nicht beeinflussbar. \n\nTotal \nGlobalkredit GF Betreutes \nWohnen \n\n1'000 Fr. 10’628 10’668 10’668 10’211 =  \n\n        \n\nTotal Globalkredit ohne \nDefizitbeiträge Spitäler & \nSockelbeiträge Spitäler und \nBeiträge an Heime und Spitex \n\n1'000 Fr. 6’075 5’697 5’697 376 =  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 53 523 523 401 = \n\nAb 2010 Verrechnung HRM \nLeistungen per IV von \nStadtverwaltung an \nHeime/Spitex \n\n- Diverses 1'000 Fr. 15 37 37 0 =  \n\ndavon kalkulatorische Kosten \n(interne Verrechnungen): \n\n1'000 Fr.     \n \n\n \n\nAbschreibungen 1'000 Fr. - 702 702 963 =  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 6’007 4’505 4’505 -988 = \n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  4 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Betreutes Wohnen – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nHeime Stadt Uster Stellen 198.1 207.0 212.5 212.5 = Siehe LG Heime \n\nSpitex Stellen 28.7 30.0 28.5 29 + Gemäss Prognosen \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 =  \n\nTotal Stellen 226.8 237 241 241.5 +  \n\n \n \nGF Betreutes Wohnen – Investitionsplanung   Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nDietenrain; Haus \nSee,Sichtbetonfassade mit \nMetallelement \n\n1'000 Fr.   0 520    520 Stadtrat \n\nSanierung und moderate \nErweiterung Heime im Grund \nund Erstellen eines Spitex-\nZentrums \n\n1'000 Fr.   15'812 4'000    19'812 Urnenabstimmung \n\nStaatsbeitrag Sanierung Heime \nim Grund 1'000 Fr.     -2'000 -1'749  -3'749   \n\nHeime - Kleininvestitionen 1'000 Fr.     593 980 2‘700 4'273 Stadtrat \n\nInvestitionsbeiträge Spital Uster 1'000 Fr.   0 628 129 6804 7'561 Stadtrat \n\nTotal 1'000 Fr.  15‘812 3'741 -640 9‘504 28'417   \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  5 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Heime Stadt Uster \n\nEinleitung: Information \n\n Neue Pflegefinanzierung: Auf Anfang 2011 werden gesamtschweizerisch ein neues Pflegefinanzierungsmodell und \nneue Tarife für Pflegeleistungen eingeführt. Siehe Einleitung GF Betreutes Wohnen. Aufgrund der noch unklaren \nAusführungsbestimmungen des Kantons ist das vorliegende Budget mit grossen Unsicherheiten behaftet. Es entspricht \ndem Wissensstand bei Budgeterstellung im Juni. Mit Abweichungen ist daher in der ersten Übergangsphase zu rechnen. \nSiehe auch GF Betreutes Wohnen, Einleitung, Neue Pflegefinanzierung. \n\n Taxgestaltung: Die Taxgestaltung muss angepasst werden an die Rahmenbedingungen der neuen Pflegefinanzierung. \nGrundlage ist eine Aufteilung der Taxen in Hotellerie, Betreuung und krankenkassenpflichtige Leistungen. In der \nHotellerie und der Betreuung sind die vollen Kosten (inkl. Investitionskosten) durch die Bewohnenden zu übernehmen. \nDie krankenkassenpflichtigen Leistungen werden aufgeteilt. Die Krankenkassen zahlen einen pflegebedarfsabhängig \nfestgelegten Betrag, die Bewohnenden zahlen je nach Pflegebedarf maximal SFr. 21.60 pro Tag. Die \nHerkunftsgemeinden der Bewohnenden (massgebend ist der letzte Wohnsitz vor Heimeintritt) vergüten den Heimen die \nrestlichen Kosten des Pflegebedarfs bis zu einem „Normdefizit“, welches vom Kanton jährlich festgelegt wird und \naufgrund eines Benchmarks definiert wird. Diese Kosten werden in Uster vom GF Betreutes Wohnen übernommen und \nder LG Heime Uster vergütet. Siehe auch GF Betreutes Wohnen, Einleitung, Neue Pflegefinanzierung. \n\n Nettokosten der Leistungsgruppe: Die finanziellen Indikatoren und Kennzahlen der LG Heime sind aufgrund der \nneuen Pflegefinanzierung z.T. nicht mehr vergleichbar mit den bisherigen Werten. Zum Vergleich mit den \nVorjahreszahlen umgerechnet (unter Berücksichtigung der neu vom GF Betreutes Wohnen übernommenen Beiträge an \ndie Heime), betragen die „Nettokosten Leistungsgruppe“ (Defizit) der Heime Fr. 2.3 Mio. Sie verbessern sich damit im \nVergleich zum Vorjahr um gut Fr. 1.6 Mio. Hauptgrund sind der Wegfall der Umbaukosten, Mehreinnahmen durch die \nhöhere Bettenbelegung und die Auswirkungen der neuen Pflegefinanzierung. Die maximal zulässige und vom Bund und \nKanton vorgesehene Kostenbeteiligung der Bewohnenden wurde in der Budgetberechnung ausgeschöpft. Der \n„Überschuss“ (Fr. -1.24 Mio.) in den „Nettokosten Leistungsgruppe, BU 2011“ der LG Heime Uster basiert auf erlaubten \nverrechneten Investitionskosten, die schon in den vergangenen Jahren abgeschrieben wurden. Damit weisen die Heime \nfaktisch eine volle Kostendeckung aus. Die Kennzahl der Nettokosten kann daher im Bereich der Hotellerie und der \nBetreuung nicht weiter verbessert werden. In der medizinischen Betreuung sind Kosteneinsparungen nicht sinnvoll, da \nwir bei den beiden Pflegezentren schon günstiger sind als der Durchschnitt der Heime. Bei den anderen Häusern sind \nEinsparungen in der Pflege wegen gesetzlicher Vorgaben (24-Stunden-Abdeckung, Diplomanforderungen) nicht \numsetzbar. \n\n Wechsel zum Hausarztsystem: Ab 01.01.2011 wird das Pflegezentrum Im Grund analog dem Pflegezentrum \nDietenrain auf das Hausarztsystem umstellen. Damit haben die Bewohnenden die freie Arztwahl garantiert. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nEinführung elektronische Pflegeerfassung: Das ursprünglich mit Beginn 2011 \ngeplante Projekt Einführung der elektronischen Pflegeerfassung wird auf 2013 verschoben. \nIn Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung wird von der santésuisse \n(Krankenkassenverband) und dem Heimverband Curaviva ein neues System zur \nLeistungserfassung erarbeitet, um den neuen gesetzlichen Anforderungen zu genügen. \n\n2013 2015 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 -  L 06 \nDie Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den Grundangeboten \nfür Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohnformen angeboten werden. \nDas Angebot wird neuen Begebenheiten laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01 -  L 06 Die Bettenauslastung ist möglichst hoch.  \n\nZ 03 L 01 -  L 08 \nDie Taxgestaltung richtet sich nach dem Kostendeckungsgrad der Heime und nach dem \nSelbstfinanzierungsgrad der Bewohnenden. Im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ist ein \nmöglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.  \n\nZ 04 L 01- L 06 \nDie Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die stationäre \nLangzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den gesetzlichen \nVorschriften.  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  6 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 L 08 \nDie Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste geführt. \nDie Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 06 L 07 Mindestens 10% der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Pflegezentrum Im Grund (P) \n\nL 02 Pflegezentrum Dietenrain (P) \n\nL 03 Altersheim (P)  \n\nL 04 Wohnheim (P) \n\nL 05 Dezentrale Pflegewohngruppe (P) \n\nL 06 Ferienbetten \n\nL 07 Berufsausbildung \n\nL 08 Restaurants \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  \nAuslastungsgrad \nBettenbelegung:        \n\nI 01 Z 01 - \n02 \n\n Pflegezentrum Im Grund inkl. \nFerienbett (100 Betten) \n\n% 98.6 86.6 91.9 95.6 \n \n\n= \n\n2011 wieder das \nganze Jahr die volle \nBettenzahl nach \ndem Umbau \n\nI 02 Z 01 - \n02 \n\n Pflegezentrum Dietenrain inkl. \nFerienbett (98 Betten) \n\n% 98.8 96.0 96.0 95.6 \n \n\n= \n\nTiefer, da wieder \nvermehrt \nausweichen auf Im \nGrund möglich \n\nI 03 Z 01 - \n02 \n\n Altersheim (28 Betten) % 98.1 96.4 96.4 96.4 =  \n\nI 04 Z 01 - \n02 \n\n Wohnheim (25 Betten) % 95.3 96 96.0 96.0 =  \n\nI 05 Z 01 - \n02 \n\n Dezentrale Pflegewohngruppe (8 \nBetten) \n\n% 47.2 85.4 85.4 85.4 =  \n\nI 06 Z 03 \nKostendeckungsgrad \nBetriebskosten: \n\n% 81.6 84.7 85.3 104.6 \n \n- \n\nNeue \nPflegefinanzierung. \nSiehe Einleitung LG \nHeime Stadt Uster \n\nI 07 Z 03 \nAnteil Ustermer Heimbewohnende, \ndie Heimkosten ohne Bezug von \nErgänzungsleistungen finanzieren \n\n% 49 50 53 50 = \n\nMit neuer Pflegefi-\nnanzierung Ziel Z03 \nangepasst. \nIndikator fällt weg. \n\nI 08 Z 04 \n\nAnteil der Bewohnenden, die in der \nBewohnendenbefragung die Frage \n„Können Sie das Heim weiter-\nempfehlen“ mit Ja beantworten \n\n% - 90 98.7 95 =  \n\nI 09 Z 04 \n\nAlle Standorte der Heime erhalten \nim Jahresbericht der Gesundheits-\ndirektion mindestens die Beur-\nteilung „guter Gesamteindruck“ \n\nerfüllt - erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\nI 10 Z 05 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 816 891 891 881 \n \n\n= \n\nWegfall der \nBauarbeitermenus \nIm Grund \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  7 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 11 Z 06 \nAnzahl Ausbildungs- und \nPraktikumsplätzeplätze:  \n\nPlätze 38 37 40 42 + \n\nMehr Kapazität \ndurch zusätzliche \nAbteilung nach \nUmbau Im Grund. \nGrosser Bedarf an \nausgebildeten \nPflegenden \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 4’500 3’915 3’915 -1’240 + \nNeue Pflegefinanzierung. Siehe \nEinleitung LG Heime Stadt Uster. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 198.1 207.0 212.5 212.5 = Volle Bettenbelegung nach \nSanierung \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 \nKosten je Pflegetag (inkl. \nNebenbetriebe): \n\nFr. 295.59 293.5 299.95 296.38 \n \n\n+ \n\nWegfall Personalaufbau vor \nBettenwiederbelegung \nnach Sanierung \n\nK 02 \nErtrag je Pflegetag (inkl. \nNebenbetriebe):  \n\nFr. 241.22 248.5 255.97 310.13 \n \n\n= \n\nNeue Pflegefinanzierung. \nSiehe Einleitung LG Heime \nStadt Uster \n\nK 03 \nStädtische Subventionen je \nPflegetag (inkl. Nebenbetriebe): \n\nFr. 54.38 45.0 43.99 -13.75 \n \n\n+ \n\nNeue Pflegefinanzierung. \nSiehe Einleitung LG Heime \nStadt Uster \n\nK 04 Bewilligte Stellen (BU) Stellen 214 214 214 214 = Budgetrahmen \n\nK 05 Stellen Budget / Ist:   Stellen 198.1 207.0 212.5 212.5 = \nVolle Bettenbelegung nach \nSanierung \n\nK 06 \n davon Medizin / Pflege / \nBetreuung / Therapeutische \nDienst  \n\nStellen 125.9 135.8 142.0 142.0 = \nVolle Bettenbelegung nach \nSanierung \n\nK 07 \n davon Verwaltung / Ökono-\nmie / Technischer Dienst / \nVerpflegung / Gärtnerei  \n\nStellen 72.1 71.2 70.5 70.5 \n \n\n= \n \n\nK 08 Verpflegungstage: Tage 82’746 87’068 89’000 90’182 = \nVolle Bettenbelegung nach \nSanierung \n\nK 09 Anzahl Betten (Total):   # 234 259 259 259 =  \n\nK 10  auswärtige Heimbewohnende  Anzahl 36 38 38 38 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  8 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Spitex \n\nEinleitung: Information \n\n Nachfrage: Der Umfang der Spitex-Leistungen richtet sich nach dem Bedarf (Nachfrage) der Bevölkerung und verlangt \nin jeder Hinsicht flexibles Handeln. Die Organisation passt sich laufend an. Die Spitex Angebote sind Pflichtleistungen \nund im Gesundheitsgesetz definiert. \n\n Leistungen Dritter: Die städtischen Beiträge für ergänzende Leistungen Dritter wie Kinderspitex, Onkospitex, \nHebammen-Pikettentschädigung und Mahlzeitendienst decken die Bedingungen des Gesundheitsgesetzes ab. Andere \nwie Fahrdienst, Seniorennetz und Besucherdienst ergänzen gemäss Alterskonzept die ambulante Versorgung.  \n\n Neue Pflegefinanzierung: Voraussichtlich werden im Herbst 2010 die Umsetzungskriterien und die \nAusführungsbestimmungen zur neuen Pflegefinanzierung von der Gesundheitsdirektion festgelegt sein. Diese sind ab \nJanuar 2011 umzusetzen. Dazu sind Schulungen des Personals, Anpassungen der Software und der Erfassungssysteme \nnötig. Offen ist, welche Auswirkungen diese neuen Bedingungen, wie z.B. höhere Selbstkostenbeteiligung der Klienten \nauf die Nachfrage haben werden. Tendenziell wird im 2011 mit bleibenden Leistungsstunden gerechnet. Siehe auch GF \nBetreutes Wohnen, Einleitung, Neue Pflegefinanzierung. \n\n Prävention: Zusammen mit einer grossen Krankenkasse wurde im Herbst 2010 das Projekt „Sturzprävention“ \ngestartet. Diese neue Dienstleistung ist für Menschen nach sturzbedingten Verletzungen und zur Prophylaxe bei \nSturzgefährdung. Die Leistungen werden kostendeckend abgegolten. \n\n Nachtspitex: Um bei Bedarf für Nachteinsätze gerüstet zu sein, wird ein Projektbeschrieb erarbeitet.  \n\n Auswertung neuer Standort: Im Verlauf des Jahres wird der neuen Standort an der Wagerenstrasse ausgewertet. \nMit Sicht auf Organisation und Abläufe sowie Zusammenarbeit und Synergien können Optimierungen eruiert werden.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n Neues Pflegegesetz: gemäss kantonalen Vorgaben umsetzen 4. Q 2010 4. Q 2011 \n Prävention: Projekt „Sturzprävention“ umsetzen 3. Q 2010 offen \n Nachtspitex: Projektbeschrieb erarbeiten 1. Q 2011 4. Q 2011 \n Neuer Standort Wagerenstrasse: Auswertung 1. Q 2011 4. Q 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL01, L03,  \nL05, L06, L07 \n\nBedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende Pflegeleistungen anbieten. \n\nZ 02 L02, L03, L04, \nL05, L06 \n\nBedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende hauswirtschaftliche und \nbetreuerische Leistungen anbieten. \n\nZ 03 L04, L05, L06, \nL07 \n\nErgänzende Angebote zu Kerndienstleistungen \n\nZ 04 L06, L05,  L01, \nL07, L04 \n\nInformationsfluss, Vernetzung und Prävention gewährleisten und unterstützen. \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Gesundheitsgesetz (GSG) (P) \n\nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen gemäss GSG (P) \n\nL 03 Fachberatung (Sprechstunde der Pflege und  Kontinenz-u. Stomaberatung) gemäss KVG und GSG (P)  \n\nL 04 Sekundäre Leistungen (Krankenmobilien und Hilsmittel, Mahlzeitendienst) gemäss GSG (P) \n\nL 05 Leistungen Dritter (z.B. Kinderspitex, Onkospitex) sicherstellen und Koordinieren gemäss GSG (P) \n\nL 06 Information und Vernetzung gemäss GSG (P)  \n\nL 07 Prävention gemäss GSG und Alterskonzept (P) \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  9 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  \nPflegeleistungen gemäss KVG \nanbieten:        \n\nI 01 Z 01 Arbeitsstunden Pflege  h 17’268 18’250 16’300 18’250 + \n\nSpezieller Auftrag \ngeplant. \nAuswirkung neuer \nPflegefinanzierung \noffen. \n\nI 02 Z 01 \n\nAnzahl Abweisungen \n(Ressourcenmangel, kein \nentsprechendes Angebot oder \ngemäss allgemeine \nBestimmungen) \n\n# 1 <5 0 <5 =  \n\n  \nhauswirtschaftliche und \nandere Leistungen:        \n\nI 03 Z 02 Arbeitsstunden HW h 14’137 15’010 14’000 14’400 +  \n\nI 04 Z 02 \n\nAnzahl Abweisungen \n(Ressourcenmangel, kein \nentsprechendes Angebot oder \ngemäss allgemeine \nBestimmungen) \n\nAnz. 0 >5 0 <5 =  \n\n  weitere Angebote:        \n\nI 05 \n\nZ 01 \n\nZ 02 \n\nZ 03 \n\nZ 04 \n\nZ 07 \n\nPräsenzstunden Sprechstunde \nGemeindekrankenpflege \nAmbulatorium \n\nh je \nWoche \n\n2.2 2.2 2 3 = \n\nUmbenennung bei \nUmzug , da \nMehrfachnutzung. \nNeu inkl. \nPräventionsangebot\n\nI 06 \nZ 01 \n\nZ 04 \n\nZ 07 \n\nPräsenzstunden Kontinenz- und \nStomaberatung \n\nh je \nWoche \n\n8 8 7.25 8 =  \n\nI 07 \nZ 03 \n\nZ 07 \nÖffnungszeiten Krankenmobilien \nSpitex-Shop \n\nh je \nWoche \n\n5 7 8 8 = \nUmbenennung bei \nUmzug \n\nI 08 Z 03 verkaufte Mahlzeiten  # 5’195 7’000 5812 5000 - Gemäss HR \n\nI 09 Z 04 \nAufwand Vernetzung und \nPrävention \n\nStd./Jahr  200 220 200 = \nPrävention im \nAmbulatorium, \nsiehe oben \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’554 1’688 1’688 1’538 + \nPlan 14: gemäss Prognose: \nambulant vor stationär \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 28.7 30 28.5 29 + Plan 14: gemäss Prognose: \nambulant vor stationär \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 \nKlient/innen (betreuerische und \npflegerische Leistungen)   \n\n# 661 680 660 660 +  \n\nK 02 \nKontakte Sprechstunde \nGemeindekrankenpflege  \nAmbulatorium \n\n# 304 320 286 330 = Inkl. Präventionsangebot \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Betreutes Wohnen  Seite    N  10 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 03 \nKontakte Kontinenz- und \nStomaberatung  \n\n# 254 300 174 250 = \nAufstockung Fachkompetenz \nin Institutionen (?) \n\nK 04 \nKontakte Krankenmobilien Spitex-\nShop \n\n# 1’128 1’250 1014 1200 + \nNeuer Name „Spitex-Shop“ \nmit Umzug. \n\nK 05 Staatliche Subventionsbeiträge  1’000 Fr. 448 420 440 420   \n\nK 06 \nAnzahl Ausbildungs- und \nPraktikumsplätze \n\n# 6 6 6 7 = Im Ausbildungsverbund \n\nK 07 Vernetzungspartner # - 20 20 20 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sport   Seite    O  1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Sport \n\nEinleitung: Information \n\nKundenorientierung: Aufgrund der Ergebnisse des „Bäder-Benchmark 2010“ soll das Angebot in den Bädern optimiert \nwerden. Auch im Bereich „Sportanlagen“ werden die Wünsche und Bedürfnisse der Vereine und Veranstalter gesammelt \nund bei zukünftigen Planungen berücksichtigt.  \n\nPersonalentwicklung: Das Personal des Geschäftsfeldes Sport wird im Jahr 2011 im korrekten Kundenumgang sowie im \nVerhalten in schwierigen Situationen gezielt geschult und weitergebildet. \n\nOptimierung Infrastruktur: Durch gezielte Optimierungen der Infrastruktur sollen die Bedingungen der Vereine und \nVeranstalter auf der Sportanlage Buchholz verbessert werden. Hohes Augenmerk liegt dabei auf der vielfältigen Nutzbarkeit \nder Infrastruktur, um weiterhin einen attraktiven Veranstaltungs-Mix aufweisen zu können. \n\nUsterSportpass: Der Ustermer Sportpass erfreut sich grosser Beliebtheit, ist jedoch aktuell in erster Linie eine Dreibäder-\nKarte. Im Jahr 2011 soll das Konzept weiterentwickelt und verfeinert werden. Ab 2012 soll der Sportpass mit einem \nerweiterten Angebot angeboten werden, um neue Kundengruppen anzusprechen und breite Teile der Bevölkerung zu \nvermehrten Bewegungsaktivitäten zu motivieren. \n\nWerbung Sportanlagen: Der im Jahr 2009 abgeschlossene Vertrag mit einer externen Agentur wird aufgrund der \nErfolgslosigkeit in beidseitigem Einvernehmen gekündigt. Der Auftrag wird künftig durch einen neuen Partner bearbeitet. \nPotentielle Sponsoren zeigen sich aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Situation und der mangelnden Attraktivität / \nAusstrahlung der Stadt Uster sehr zurückhaltend. Dies macht die Umsetzung dieses Leistungsziels im aktuellen Umfeld sehr \nschwierig. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nPlanung und Realisierung Schwimmsportzentrum / Sanierung Hallenbad \n\n Die Erweiterung des Hallenbades zum Nationalen Schwimmsportzentrum sowie die \nSanierung des bestehenden Bades werden durch die eingesetzte Baukommission \nweiter bearbeitet. Das komplexe Projekt, in welchem mehrere Partner involviert \nsind, soll der Stadt Uster die dringend benötigte Erhöhung der Wasserkapazität \nbringen und für alle Nutzungsgruppen (Öffentlichkeit, Schulen, Schwimmsport) \ngute Bedingungen schaffen.  \n\nAugust \n2008 \n\nMärz \n2015 \n\nStrandbad \n Die erneut aufgetretenen PCB-Belastungen im Strandbad, machen sofortige \n\nSanierungsarbeiten unausweichlich. Die Arbeiten müssen vor dem Beginn der \nSommersaison 2011 erfolgen.   \n\n Das Beachvolleyball-Feld im Strandbad wird nach knapp 15 Jahren erstmals \nsaniert und gleichzeitig zu einem Doppelfeld ausgebaut, um der grossen \nNachfrage der Badegäste und der Exponenten der boomenden Beach-Sportart \ngerecht zu werden. \n\n Nach dem Entscheid des Gemeinderates über die künftige Ausgestaltung des \nStrandbades, erfolgen die Detailplanungen. \n\nJuli \n2009 \n\nJuli \n2015 \n\nGesamtplanung Buchholz / Sportstätten-Strategie (GESAK) \n Die Ergebnisse der Gesamtplanung aus dem Jahr 2010 liefern die Grundlagen für \n\ndas Erstellen eines GESAK (Gemeindesportanlagen-Konzept), aus welchem die \nkünftige Sportinfrastruktur-Strategie der Stadt Uster definiert werden kann. Ein \nGESAK bietet Gewähr, dass keine Doppelspurigkeiten entstehen und die zur \nVerfügung stehenden Ressourcen effizient eingesetzt werden. \n\nJuli \n2010 \n\nDezember \n2012 \n\nHallenkoordination / Benutzungsreglement / Überprüfung Gebühren \n Bei der Koordination des Vereinstrainingsbetriebes wird eine weitere \n\nZentralisierung der Sportarten angestrebt. Durch die Einführung eines \nBenutzungsreglementes in Zusammenarbeit mit allen involvierten Stellen \n(Primarschule, Sekundarstufe, BZU), sollen für alle Sportanlagen auf dem Platz \nUster allgemein verbindliche Nutzungsbedingungen und klare Verhältnisse \ngeschaffen werden.  \n\n Die Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen sollen überprüft, vereinfacht und \nvereinheitlicht werden.  \n\nMärz \n2009 \n\nAugust \n2011 \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sport   Seite    O  2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L01, L02, L03 Die Bevölkerung von Uster wird zu vermehrtem Sporttreiben und zu mehr Bewegung animiert. \n\nZ 02 L01, L02  Den Jugend- und Breitensport in Uster mit einer gut funktionierenden Infrastruktur unterstützen. \n\nZ 03 L01, L02  Den Leistungssport im Rahmen der infrastrukturellen Gegebenheiten ermöglichen. \n\nZ 04 L01, L02, L03 Das bestehende Netzwerk für Sport und Bewegung aufrecht erhalten. \n\nZ 05 L01, L02  \nBedürfnisgerechte und zeitgemässe Anlagen für Freizeitaktivitäten, Erholung, Training und \nWettkämpfe bereitstellen. \n\nZ 06 L01, L02, L03  \nSportanlagen und Badebetriebe betreiben, unterhalten, renovieren und ausbauen. Die Anlagen sind \ngemäss Anhang 1 homologiert. Die Weiterentwicklung der Anlagen auf dem Buchholz orientiert sich \nam Nutzungskonzept 2004. \n\nZ 07 L01, L02  Die Bausubstanz der Sportanlagen erhalten und die Wertverminderung vermeiden. \n\nZ 08 L03  \nGeeignete Verpflegungsmöglichkeiten für Turniere, Mannschaften, Gruppen, Lager, \nEinzelsportler/innen und Grossanlässe bereitstellen. \n\nZ 09 L01, L02, L03  Veranstalter bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nZ 10 L03  \nZusammenarbeit mit externen Kursanbietenden, welche zu einem umfassenden Sportangebot \ninnerhalb der Stadt Uster beitragen. \n\nZ 11 L03  Durchführung von Camps zwecks Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen.  \n\nZ 12 L01, L02, L03 Durch Werbung sind jährlich wiederkehrend CHF 100’000 zu generieren. \n\nZ 13 L01  \nDie Zukunft des Dorfbades wird im Zusammenhang mit dem Projekt „Park am Aabach“ weiter \ngeplant. \n\nZ 14 L01, L02  Ausbau und Vermarktung UsterSportpass \n\n \n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Seebad) \n\nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \n\nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Generelle:         \n\nI 01 Z 12 Einnahmen aus Werbung 1’000 Fr. 0 100 0 100 = - Siehe Einleitung  \n\n  Sportanlagen        \n\nI 02 Z 06, \nZ 07 \n\nKostendeckungsgrad übrige \nSportanlagen \n\n% 40 26 30 28 + \n\n- Lichtmasten für \nNebenplatz, damit \nalle Fussballspiele \ndurchgeführt \nwerden können \n\n  Anlässe Sportanlagen        \n\nI 03 \nZ 02,  \nZ 05 -\nZ 07 \n\nSporthalle; Regionale, nationale \nund internationale Anlässe \n\n# 106 65 90 90 =  \n\nI 04 \nZ 02,  \nZ 05 -\nZ 07 \n\nAussenanlagen; Regionale, \nnationale und internationale \nAnlässe \n\n# 118 85 100 100 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sport   Seite    O  3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  \nWerterhaltung gemäss \nexterner Analyse (auch \nInvestitionen): \n\n       \n\nI 05 Z 07 Laufende Rechnung 1’000 Fr. 293 285 302 291 = \n\n- Im Hallenbad \nwurden 201 \nSanierungen an \nGebäudehülle \nnotwendig (nicht \nplanbar) \n- Sturmschäden im \nStrandbad \n\nI 06 Z 07 Investitionsrechnung 1’000 Fr. 2’038 2’790 200 1’750 + \n\n- 2010 wurde nur \nRampensanierung \nSporthalle realisiert \n- 2011 fällt u.a.  \nPCB-Sanierung im \nStrandbad an \n\n  Bäder:         \n\nI 07 \n\nZ 01-\nZ 03, \nZ 05- \nZ 07, \nZ 09, \nZ 14 \n\nHallenbad; Gäste pro Jahr (ohne \nSchulschwimmen) \n\nAnzahl \nje Jahr \n\n170’502 175’000 177’000 177’000 + \n\n- Indikator nach \nWirkungsprüfung \nangepasst \n- Struktur nun \ngleich wie bei \nFreibädern \n- Hallenbad-\nErweitung wird zu \nca. 20% mehr \nBesuchenden \nführen \n\nI 08 \n\nZ 01-\nZ 03, \nZ 05- \nZ 07, \nZ 09, \nZ 14 \n\nHallenbad; Kostendeckungsgrad % 72 69 67 73 = \n\n- Zusätzliche \nAufwendungen an \nGebäudehülle im \nJahr 2010 \n\nI 09 \n\nZ 01-\nZ 02, \nZ 05- \nZ 07, \nZ 09, \nZ 13-\nZ 14 \n\nDorfbad; Gäste je Saison (4 Mte.) \nAnzahl \nje Jahr \n\n21’452 17’000 18’900 18’000 =  \n\nI 10 \n\nZ 01-\nZ 02, \nZ 05- \nZ 07, \nZ 09,  \nZ 13-\nZ 14 \n\nDorfbad; Kostendeckungsgrad % 35 44 45 28 + \n\n- 2011 müssen \nSanierungen/Umba\nuten vorgenommen \nwerden \n(Terrasse/Decke \nsowie Vorgaben \ndurch \nLebensmittelkontrol\nleur)  \n\nI 11 \n\nZ 01-\nZ 02, \nZ 05- \nZ 07, \nZ 09,  \nZ 14 \n\nSeebad; Gäste je Saison (4 Mte.) \nAnzahl \nje Jahr \n\n56’882 45’000 51’900 48’000 = \n\n- GR-Entscheid zur \nWeiterentwicklung \ndes Strandbades \nsteht aus \n\nI 12 \n\nZ 01-\nZ 02, \nZ 05- \nZ 07, \nZ 09,  \nZ 14 \n\nSeebad; Kostendeckungsgrad % 66 46 47 48 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sport   Seite    O  4 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 13 \nZ 02,  \nZ 05, \nZ 06 \n\nAnzahl Beanstandungen kant. \nLabor betreffen Wasserqualität \n\n# 0 0 0 0 =  \n\n  Sportanlagen Buchholz:         \n\nI 14 Z 06, \nZ 05 \n\nAuslastungsgrad Halle \nSportzentrum Buchholz \n\n% 66 66 67 66 = \n\n- Temporär leicht \nhöher durch \nAusweitung \nStützpunkt \nSportgymnastik \n\nI 15 Z 06, \nZ 05 \n\nKunstrasen; Anzahl Benutzende \n(pro Woche) \n\n# 326 250 280 280 = \n- Hängt von \nWitterung Frühjahr \n/ Herbst ab \n\n  Heusser-Staub-Wiese:        \n\nI 16 Z 05 Anzahl Sporttreibende pro Woche # 280 300 265 270 = \n\n- Hängt v.a. vom \nTrainings- und \nSpielplan FC Uster \nab \n\n \n \nGlobalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nBäder 1'000 Fr. 1’166 1’425 1’405 1’287 =  \n\nSportanlagen 1'000 Fr. 850 999 999 1’103 =  \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1'000 Fr. 1 2 2 2 =  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 317 320 335 259 =  \n\nTotal GF Sport \ninkl. Interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 2’334 2’746* 2’741 2’651 = \nBudget Voranschlag 2010 wurde \nvom Parlament von 2'832 um 86 \nauf 2'746 gekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1'000 Fr. 24 30 30 71 =  \n- Diverses 1'000 Fr. 46 51 51 42 =  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 2’264 2’665 2’660 2’538 =  \n\n \n \nPersonal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nTotal Stellen 18.8 19.6 19.6 19.6 +  \n\n \n\nKennzahlen: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 ProSport - Vereine  # 28 30 28 30 +  \n\nK 02 \nAktivsportler/innen (ProSport-\nVereine) \n\n# 2’241 2’100 2’200 2’300 +  \n\nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 1’852 1’800 1’800 2’100 +  \n\n Anlässe und Veranstaltungen        \n\nK 04 Anzahl Kurse (auf Sportanlagen) # - 10 10 10 =  \n\nK 05 Anzahl Teilnehmer (pro Jahr) # - 1’500 1’500 1’500 =  \n\nK 06 Kostendeckungsgrad Kurse % - 100 100 100 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sport   Seite    O  5 \n\n \n\nStadt Uster   \n\n \nGF Sport – Investitionsplanung   Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nStrandbad; Aufwertung Seeufer 1'000 Fr.      800 500 1'300 Gemeinderat \n\nStrandbad; Seepark (Planungen, \nSanierung Gebäude, Aufwertung \nUmgebung) \n\n1'000 Fr.    40   2‘200 2'240 Gemeinderat \n\nStrandbad; PCB-Sanierung \n(Becken und Umgebung) 1'000 Fr.      300 300 600 Stadtrat \n\nHallenbad; \nPlanerevaluationsverfahren (Prä-\nQualifikation) Nationales \nSchwimmsportzentrum SSF \n\n1'000 Fr.    140 450  590 Stadtrat \n\nHallenbad; Erweiterungsbau Nat. \nSchwimmsportzentrum SSF 1'000 Fr.        25‘000 25'000 Urnenabstimmung \n\nHallenbad; Sanierung \nbestehendes Bad 1'000 Fr.        7‘100 7'100 Urnenabstimmung \n\nSubventions-Beitrag (Ertrag) \nSwiss Swimming / Swiss Olympic \n/ KASAK  \n\n1'000 Fr.        -8‘000 -8'000 Urnenabstimmung \n\nBeachvolleyball-Feld \n(Doppelfeld) 1'000 Fr.      200  200   \n\nTotal 1'000 Fr.   180 1'750 27‘100 29'030   \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sport   Seite    O  6 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nAnhang 1: Übersicht städtische Sportanlagen \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes. \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \nBadminton    \n\nHandball   \n\nRollstuhlbasket   \n\nVolleyball   \n\nRhythm. Sportgymnastik   \n\nBasketball   \nUnihockey   \n\nBogenschiessen (Indoor)   \n\nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \n\nKunstturnen   \n\n \n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football   \n\n \n \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n \n \nHallenbad (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nSchwimmen    \n\n \n \nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \nBeachvolley-Ball – Feld \n(Strandbad) \n\n  \n\n \n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 1 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Sozialhilfe \n\nEinleitung: Information \n\n• Im Januar 2010 lag die Arbeitslosenquote in der Stadt Uster bei 5%. Im Verlaufe des Jahres sank diese bis Ende Juli \n2010 entgegen den Erwartungen auf 4%. Ob diese positive Entwicklung anhält, ist auf Grund der unsicheren \nwirtschaftlichen Situation schwer vorauszusagen. \n\n• Die Fallzahlen der Sozialhilfe waren entgegen den Prognosen auch im ersten halben Jahr 2010 leicht rückläufig. Laut \nden aktuellen Angaben des kantonalen Amtes für Wirtschaft und Arbeit hat die Anzahl der Personen, die schon über ein \nJahr Taggelder der Arbeitslosenversicherung erhalten, nicht in demselben Ausmasse abgenommen wie die Gesamtzahl \nder Stellenlosen. Diese Personen werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2010 oder im Verlaufe des Jahres 2011 von \nder ALV ausgesteuert. Mit der Annahme der Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes werden zudem \nvoraussichtlich weniger Personen Anspruch auf Leistungen dieser Versicherung haben. Unsicher ist auch die \nkonjunkturelle Entwicklung. Deshalb wird bei der Sozialhilfe im Jahre 2011 mit einem Fallanstieg von rund 15% \ngerechnet. \n\n• Vom Kantonsrat verabschiedet wurde im Juli 2010 das teilrevidierte Sozialhilfegesetz. Dagegen wurde das konstruktive \nReferendum ergriffen. Zur Abstimmung gelangen wird, ob Asyl Suchende mit Aufenthaltsstatus F neu nach den SKOS-\nRichtlinien unterstützt werden. Falls das Zürcher Stimmvolk dieser Bestimmung, die vom Kantonsrat genehmigt wurde, \nzustimmt, muss Uster im 2011 neu Sozialhilfeleistungen von geschätzten rund 180 000 Franken netto, selber tragen. \nZudem erhält Uster keinen finanziellen Beitrag mehr für die Betreuung dieser Personengruppe. Bisher konnte die \nRechnung dieses Bereiches über Jahre ausgeglichen oder gar mit einem Nettoertrag abgeschlossen werden, ab 2011 \nwürde diese die Stadt Uster belasten. \n\n• Unbestritten beim teilrevidierten Sozialhilfegesetz ist der verbesserte Informationsaustausch zwischen den einzelnen \nöffentlichen Ämtern. Wirkung sollte diese neue gesetzliche Bestimmung bei der Missbrauchsbekämpfung zeigen. Die \nInkraftsetzung der neuen Teile des Sozialhilfegesetzes ist noch nicht bestimmt. \n\n• Die Pro Senectute des Kantons Zürich begleitet aktuell 31 Private Mandatsträger, die Beistandschaften für Menschen ab \n60 Jahren führen. Mit der Pro Senectute wurde zudem vereinbart, dass ab dem 2010 neu in komplexen Fällen die \nBeistandschaften von einem professionellen Mandatsträger, welcher von der Pro Senectute angestellt ist, geführt \nwerden. Die ersten Übergaben sind im Herbst 2010 vorgesehen. \n\n• Ab Januar 2011 ergibt sich eine Neuerung beim Vollzug des Gesetzes über Invalideneinrichtungen für erwachsene \nPersonen (IEG) für die Sozialhilfe. Neu beteiligt sich der Kanton im Einzelfall nur noch an der Finanzierung, wenn die \nBetroffenen über einen positiven IV-Entscheid verfügen. Für die Kosten der Unterbringung, Betreuung und \nTagesstrukturen behinderter oder beeinträchtigter Personen ohne Invaliditätsnachweis sind gemäss Sozialhilfegesetz \ndie Sozialhilfeorgane zuständig. Neu aufgenommen wurden deshalb in das Globalbudget Beiträge an geschützte \nArbeitsplätze.  \n\n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Sozialhilfe – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01   -- Sozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \n\nZ 02 -- Soziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.  \n\nZ 03 -- Hilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \n\nZ 04 -- In Uster gibt es keine obdachlosen Menschen. \n\nZ 05 -- Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleisten.  \n\nZ 06 L 01 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern \nlösen. \n\nZ 07 L 01 Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n\nZ 08 -- Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\n \n \n \nGF Sozialhilfe – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung  \n\nL 01 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 2 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011  \n\nGF Sozialhilfe – Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z02 Private Mandatsträger bei \nvormundschaftlichen \nMassnahmen \n\n# 73 80 85 100 +  \n\n  Beiträge an lokale und \nregionale \nDienstleistungserbringer \n\n       \n\nI 02 Z 06; \n\nZ 07 \n\nBeitrag Betrieb Jugendsekretariat  1’000 Fr. 1’227 1’151 1’155 1’200 + \n \n\nI 03 Z 06; \n\nZ 07 \n\nDezentrale Drogenhilfe  1’000 Fr. 111 115 113     113 + \n \n\nI 04 Z 04;  \n\nZ 06- \n\nZ 08 \n\nSelbsthilfezentrum Zürcher \nOberland  \n\n1’000 Fr. 10 10 10 10 = \n\n \n\nI 05 Z 06- \n\nZ 08 \n\nFachstelle für Alkoholfragen  1’000 Fr. 98 100 100 135 + Neue Kosten-\nstellenrechnung ergibt \nMehraufwand für \nLeitung und \nInfrastruktur \n\nI 06 Z 03; \n\nZ 06; \n\nZ 07 \n\nDienstleistungen Pro Senectute  1’000 Fr. 176 196 200 215 + gemäss GR-\nEntscheide vom \n25.06.2007 und \n28.09.2009 \n\nI 07 Z 01; \n\nZ 06; \n\nZ 07 \n\nArbeitsintegrationsprogramme 1’000 Fr. 4 10 5 5 = \n\n \n\nI 08 Z 05 \n\nZ 07 \n\nBeiträge geschützte Arbeitsplätze 1’000 Fr. 0 35 35 50 = Neue kantonale \nBestimmungen (IEG) \nab 2011 \n\n \nGF Sozialhilfe – Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nSozialberatung 1’000 Fr. 5’029 6’033 5’733 5’732 +  \n\nAsyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. -50 2 2 289 + Änderung Unterstützungspraxis \n\nVormundschaftswesen 1’000 Fr. 806 937 937 975 +  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1’000 Fr. 1’777 1’826 1’826 2’027 +  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1’000 Fr. 7’562 8’798 8’498 9’022 +  \n\n        \ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1’000 Fr. 72 55 55 53 =  \n\n- Diverses 1’000 Fr. 131 157 157 157 =  \n\nSpezialfinanzierung 1’000 Fr. - - - - -  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1’000 Fr. 7’359 8’586 8’286 8’813 +  \n\n \n \nGF Sozialhilfe – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nSozialberatung Stellen 14.2 14.2 13.9 14.2 =   \n\nAsyl- und Flüchtlingswesen Stellen    3.75 4.65 4.60 5.1 =  \n\nVormundschaftswesen Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 +  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 4.2 4.2 4.4 4.4 = \n\nAusbau Personaletat Sekretariat \nVormundschafts- und \nSozialhilfebehörde um 0,2 \nStellen \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 3 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nTotal Stellen 23.95 24.85 24.7 25.5 +   \n\n \n \nGF Sozialhilfe – Investitionsplanung Information \n\nKeine Investitionen \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 4 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Sozialberatung \n\nEinleitung: Information \n\n• Neue Sozialhilfefälle werden voraussichtlich im 2011 zu einem höheren Arbeitsaufwand führen. Dies sollte aber ohne \nzusätzliches Personal möglich sein. \n\n• Weiter ansteigen wird voraussichtlich die Anzahl Fälle, die amtsvormundschaftliche Unterstützung benötigen. Diese \nEntwicklung wird die Prüfung und allfällig den Ausbau der zur Verfügung stehenden personellen Ressourcen erfordern, \ndies unter Berücksichtigung des Ausmasses des Fallanstiegs bei der Sozialhilfe. \n\n• Das Angebot der interinstitutionellen Zusammenarbeit (ALV, IV, Sozialhilfe, biz) wird ab Oktober 2010 erweitert. Neu \nkann dieses auch bei seit längerer Zeit laufenden Sozialhilfefällen mit einer Mehrfachproblematik beigezogen werden. \n\n• Ein Teil der Kennzahlen wird neu auf Basis der Daten des Bundesamtes für Statistik ausgewertet. Dies hat \nAuswirkungen auf die Indikatoren und Kennzahlen. Ein Vergleich dieser Daten mit den zurückliegenden Jahren ist nur \nbeschränkt möglich. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten 2010   Herbst 2010 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die \nGesellschaft integriert.  \n\nZ 02 L 01 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale \nExistenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \n\nZ 04 L 01 Soziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot sowie \nEinkommensverwaltungen nach treuhänderischen Kriterien. \n\nZ 05 L 02 Vormundschaftliche Massnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter \nBerücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \n\nZ 06 L 01, L 03 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche gegenüber \nDritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 \nEinzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, \nEinkommensverwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 02 \nEinzelfallhilfe – Vormundschaft (Abklärung vormundschaftliche Massnahmen, Führung vormundschaftliche \nMassnahmen, Beratung von PRIMAS) (P) \n\nL 03 Generelle Sozialhilfe (Projekte) (P) \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Wirtschaftliche Hilfe:        \n\nI 01 Z 01, \nZ 04 \n\nAnzahl abgeschlossene Fälle # 141 150 100 100 +  \n\nI 02 Z 01 \n%-Anteil wiederaufgenommene \nFälle im Verhältnis zu den \nNeuaufnahmen \n\n% 8 10 20 15 =  \n\nI 03 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugs-\ndauer unter 1 Jahr % 8 10 33 35 + \n\nAnpassung an \nStatistik BFS \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 5 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 04 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugs-\ndauer von 1 bis <2 Jahren % 33 35 20 20 = \n\ndito \n\nI 05 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugs-\ndauer von 2 bis <3 Jahren % 34 30 15 15 = \n\ndito \n\nI 06 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugs-\ndauer von 3 und mehr Jahren % 25 25 32 30 + \n\ndito \n\nI 07 Z 06 Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand je Fall  \n\nFr. 9’500 8’300 10’850 10’750 =  \n\nI 08 Z 06 \nDurchschnittlicher finanzieller \nAufwand je Person  \n\nFr. 6’300 5’700 7’200 7’100 =  \n\nI 09 Z 02 Anzahl Anmeldungen  # 304 350 320 400 +  \n\nI 10 \nZ 02 \n\nZ 04 \nAbklärungsdauer Antrag – \nBeschlussfassung  \n\nTage 57 45 45 45 =  \n\nI 11 \nZ 02 \n\nZ 04 \n\nZ 06 \n\nAnteil zugesprochene Leistungen  % 35 50 55 55 =  \n\n  \nSozialberatungs-\nDienstleistungsangebot:        \n\nI 12 Z 02 Anzahl Hilfsfälle  # 301 470 300 330 +  \n\nI 13 Z 04 Anzahl Hilfspläne  # 163 310 200 250 +  \n\n  \nEinkommensverwaltungen \n(EV):        \n\nI 14 Z 04 Anzahl Fälle/Vereinbarungen  # 26 30 20 30 =  \n\n  \nFührung vormundschaftliche \nMassnahmen:        \n\nI 15 Z 05 Anzahl Fälle  # 167 165 150 160 +  \n\nI 16 Z 05 \nAnzahl abgetretene Fälle an \nPRIMAS  \n\n# 12 1 10 3 =  \n\n  \nRückforderungen gemäss \nSubsidiaritätsprinzip:         \n\nI 17 Z 06 \n%-Anteil der Einnahmen an \nAusgaben  \n\n% 61 57 55 55 =  \n\n  Obdachlosigkeit:        \n\nI 18 Z 03 \nAnzahl beanspruchte Hilfeun-\nterstützung durch Stiftung \nNetzwerk  \n\n# 12 15 5 10 +  \n\nI 19 Z 03 \nAnzahl aus Wohnung ausgewie-\nsene Familien oder Einzelpers.  \n\n# 2 5 3 5 =  \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nEinzelfallhilfe Sozialhilfe 1’000 Fr. 3’282 4’142 3’842 4’003 +  \n\nEinzelfallhilfe Vormundschaft 1’000 Fr. 152 4 4 153 +  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’595 1’886 1’886 1’576 +  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 5’029 6’033 5’733 5’732 +  \nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 14.2 14.2 13.9 14.2 +  \n\n \n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\n Ausrichtung wirtschaftliche \nHilfe und Sicherstellung \npersönliche Hilfe: \n\n       \n\nK 01 Finanzielle Nettobelastung 1’000 Fr. 2’868 3’895 3’250 3'550 +  \n\nK 02 Anzahl unterstützte Personen # 456 700 450 500 +  \n\nK 03 Anteil Ehepaare mit Kindern \n(Stichmonat Dez.)  \n\n% 9 8 6 8 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 6 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 04 Anteil Ehepaare ohne Kinder \n(Stichmonat Dez.)  \n\n% 4 3 3 3 =  \n\nK 05 Anteil Alleinerziehende \n(Stichmonat Dez.)  \n\n% 24 23 20 23 =  \n\nK 06 Anteil Einzelpersonen (Stichmonat \nDez.)  \n\n% 63 66 71 66 =  \n\nK 07 Anteil Ausländer (Stichmonat \nDezember)  \n\n% 40 45 35 40 +  \n\nK 08 Anzahl Beratungsfälle in per-\nsönlicher Hilfe ohne wirtschaft-\nliche Hilfe oder Einkommens-\nverwaltungen \n\n# 12 15 8 15 =  \n\nK 09 Anzahl Kurzberatungen # 248 350 270    \n\n Einkommensverwaltungen:         \n\nK 10 Verwalteter Umsatz  1’000 Fr. 556 700 400 500 =  \n\nK 11 Durchschnittliche Dauer der \nEinkommensverwaltungen \n\nJahre 2.0 2.0 1.5 2.0 =  \n\n Integrationsprogramme        \n\nK 12 Anzahl Teilnehmende \nArbeitsintegrationsprogramme \n\n# 44 60 40 50 +  \n\nK 13 Anzahl Teilnehmende soziale \nIntegrationsprogramme \n\n# 32 35 30 35 =  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 7 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen  \n\nEinleitung: Information \n\nGenerelle Bemerkungen Entwicklung 2010 \n\n• Laut den kantonalen Vorgaben bemisst sich die Anzahl Asyl Suchende, welche die Stadt Uster aufzunehmen hat, an der \naktuellen Wohnbevölkerung. Seit Ende 2006 beträgt die Aufnahmequote 0.5%. Bis Ende Juni 2010 wurden der Stadt \n11 neue Asyl Suchende zugewiesen. Bis Ende Jahr wird die Stadt noch weitere Asyl Suchende aufnehmen und damit \ndas vorgegebene  Kontingent wieder erfüllen. Neuer Wohnraum zu deren Unterbringung muss voraussichtlich nicht \nzugemietet werden, da einige Familien, die schon länger in Uster leben, in selber gemietete Wohnungen umgezogen \nsind. \n\n• Ende Juni 2010 wurden in Uster 55 Personen mit Asylstatus unterstützt, davon 7 mit N-Ausweis (durchschnittliche \nAufenthaltsdauer in der Schweiz: 7 Monate); 48 mit F-Ausweis (durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 6 Jahre). 13 \nanerkannte Flüchtlinge erhielten zudem Unterstützung von der Asyl- und Flüchtlingskoordination. \n\n• Einzelne Bereiche der Bildungs- und Beschäftigungsprogramme VAMOS wurden im Verlaufe des ersten Halbjahres 2010 \nin Absprache mit dem Kanton inhaltlich optimiert. Eine diplomierte Kleinkinderzieherin leitet neu die Kinderbetreuung \nund vermittelt den beschäftigten Migrantinnen Fachwissen. Die Personen, die an Beschäftigungsprogrammen \nteilnehmen, besuchen zusätzlich Deutschkurse und werden in der Arbeitsstellensuche durch eine Fachperson begleitet. \n\nAusblick 2011: \n\n• Damit das Aufnahmekontingent auch nächstes Jahr erfüllt werden kann, muss die Stadt Uster weiterhin Asyl Suchende, \ndie vom Kanton neu zugewiesen werden, aufnehmen.  \n\n• Das Angebot der Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsprogramme wird auch im nächsten Jahr im Auftrag des \nkantonalen Sozialamtes weitergeführt. Die bestehenden Angebote werden laufend qualitativ verbessert, grosse \nÄnderungen im Angebot sind im 2011 nicht geplant. \n\n \n   \n    \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01, L02 Für Asyl Suchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche \nund soziale Existenz sichern. \n\nZ 02 L01, L03 Asyl Suchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige Lebensführung. \n\nZ 03 L01 Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asyl Suchenden mit N-\nStatus in ihr Herkunftsland.  \n\nZ 04 L02, L03 Die anerkannten Flüchtlinge und Asyl Suchende mit Status F erreichen eine eigenständige \nLebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 05 L01, L02 Für Asyl Suchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \n\nZ 06 L02 Für Flüchtlinge und Asyl Suchende mit Status F die soziale Existenz sichern mittels professionellem \nSozialberatungs-Dienstleistungsangebot. \n\nZ 07 L03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Asyl Suchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung \nund Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asyl Suchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche \nHilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 03 Bildung, Beschäftigung und Integration \n\n \n \n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 8 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Asyl Suchende mit N-Ausweis:        \n\nI 01 Z 02 \n\nZ 04 \n\n Erfüllungsgrad temporäre \nIntegration Asyl Suchende \n\n% 57 ≥ 75 20 50 + AS erst seit kurzer \nZeit in der Schweiz, \nVerständigung \nschwierig. \n\nI 02 Z 03  Erfüllungsgrad \nRückkehrfähigkeit  \n\n% 43 ≥ 60 20 50 + \n \n\n  Asyl Suchende mit F-Ausweis        \n\nI 03 Z 04  Anteil abgeschlossene Fälle % 33 20 20 20 =  \n\nI 04 Z 04  Anzahl vermittelte \nArbeitsplätze   \n\n# 8 6 5 5 = \n \n\n  Asyl Suchende N- und F- \nAusweis  \n\n \n    \n\n \n\nI 05 Z 05  Anzahl Übernachtungen # 22’889 29’200 19’000 24’800 = \nN: 10’000;  \nF: 14’800 \n\nI 06 Z 01  Kosten je Tag / Asyl \nSuchende mit Ausweis N \n\nFr. 51.84 43.00 59.44 50.00 = \n \n\nI 06 Z 01  Kosten je Tag / vorläufig \nAufgenommene (F) Fr.    59.44 60.00 = \n\n \n\n  Flüchtlinge        \n\nI 07 Z 04  Anteil abgeschlossene Fälle % 14 20 10 20 =  \n\nI 08 Z 05  Anzahl Übernachtungen # 4’380 4’380 5’250 6’205 =  \n\nI 09 Z 01  Kosten je Tag je Flüchtling Fr.  43.76 45.66 77.04 60.00 =  \n\n  Bildungs- und Beschäftigungs-\nprogramme:  \n\n \n    \n\n \n\nI 10 Z 07  Auslastung Programme % 97.3 120 100 100 =  \n\nI 11 Z 07 \n\n Anzahl Kursabsolventen # 75 110 60 55 = \n\nUmstellung von \nQuartal- auf \nSemesterkurse ab \nHochrechnung \n2010 \n\nI 12 Z 07  Anzahl Teilnehmermonate \nBeschäftigung \n\n# 147 140 148 140 = \n \n\n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nEinzelfallhilfe Asylwesen 1’000 Fr. -265 -226 -226 -92 =  \n\nIntegration, Bildung und \nBeschäftigung \n\n1’000 Fr. -104 -104 -104 -107 =  \n\nEinzelfallhilfe Flüchtlinge 1’000 Fr. -23 8 8 186 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 342 324 324 302 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. -50 2 2 289 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 3.75 4.65 4.60 5.10 = \nAusbau VAMOS-Sekretariat, \nKosten werden vom Kanton \ngetragen  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\n Asyl Suchende        \nK 01  Kontingent \n\n# 162 170 156 160 = \nAufnahmequote 0.5% der \nWohnbevölkerung \n\nK 02  Anzahl betreute Asyl \nSuchende mit N-Ausweis  \n\n# 10 30 25 35 =  \n\nK 03  Anzahl betreute Asyl \nSuchende mit F-Ausweis  \n\n# 64 50 40 40 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 9 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 04  Anzahl von Stadt gemietete \nWohnungen für Asyl \nSuchende  \n\n# 29 29 28 28 =  \n\nK 05  Anteil Wohnplätze im \nVerhältnis zum Kontingent  \n\n% 69 47 43 45 =  \n\nK 06  Anzahl Asyl Suchende mit \npolizeilichen Massnahmen  \n\n# 1 0 0 0 =  \n\nK 07  Anzahl Personen, die in Her-\nkunftsland oder Drittstaat \nausgereist sind  \n\n# 1 1 1 1 =  \n\nK 08  Anzahl betreute Personen \nmit Notfallhilfe  \n\n# 1 2 4 2 =  \n\n Flüchtlinge:        \nK 09  Anzahl betreute Flüchtlinge  # 14 14 19 17 =  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 10 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Vormundschaftswesen \n\nEinleitung: Information \n\n• Neues Kindes- und Erwachsenenschutzrecht: Im Moment arbeitet eine Fachgruppe einen Entwurf zum EG-ZGB \nbetreffend die kantonale Umsetzung des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes (KESG) aus, der dann in die \nVernehmlassung gehen wird. Da die Mehrheit der Gemeinden in einer Vorvernehmlassung im 2009 eine kantonale \nLösung verwarf, haben voraussichtlich mehrere Gemeinden in Zusammenschlüssen die jeweiligen Behörde (KESB) zu \nbilden. Empfohlen ist ein Perimeter von mehr als 30'000 Einwohner/innen. Das genaue Datum der Inkraftsetzung des \nneuen eidgenössischen Rechts ist noch nicht bekannt, angestrebt wird der 01. Januar 2014.  \n\n• Entwicklung Fallzahlen: Die Tendenz sowohl im Erwachsenen- wie auch im Kindesschutz ist weiterhin zunehmend. Die \nZunahme im Erwachsenenbereich ist vor allem bei älteren Menschen zu verzeichnen, die eine andauernde \nUnterstützung bzw. Vertretung bedürfen, aber auch punktuell für gewisse Rechtsgeschäfte Beistand brauchen. \n\n• Die Sekundarschulpflege hat Ende Juli 2010 elf Schulabgänger/innen ohne bekannte berufliche Anschlusslösung \ngemeldet. Das Berufs- und Informationszentrum Uster (biz) hat mit diesen in der Zwischenzeit Kontakt aufgenommen. \nDie Meldungen der Jahre 2008 und 2009 führten bis auf einen Fall alle zum Erfolg. Dank der Beratung des biz konnten \nalle Schulabgänger/innen mittlerweilen einer beruflichen Weiterbildung oder Lehre zugeführt werden.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \nKinder- und Erwachsenenschutzgesetz in der Stadt Uster, Vorbereitungsarbeiten für die \nUmsetzung ab 2013/14 2011 2013 \n\nAngebot "Day After": Das Projekt "Day After" (2006-2008) zur Suchtprävention bei \nJugendlichen im Bereich Alkoholkonsum findet nach einem Unterbruch eine neue \nGrundlage in der Polizeiverordnung 2010. Gemäss Art. 8 Abs. 3 der Verordnung wird die \nVormundschaftsbehörde von der Polizei im Fall des Aufgreifens von Minderjährigen bei \nAlkoholkonsum oder in betrunkenem Zustand benachrichtigt. Die Vormundschaftsbehörde \nbeauftragt in der Folge die Suchtpräventionsstelle Uster mit einer Abklärung. Die \nSuchtpräventionsstelle erstattet der Vormundschaftsbehörde Bericht, wobei der Fall \nentweder abgeschlossen werden kann oder mit Auftrag an das Jugendsekretariat \nweitergeleitet wird. \n\n2010 offen \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 und 03 Vormundschaftliche Massnahmen unter Wahrung der Prinzipien der Subsidiarität und der \nVerhältnismässigkeit anordnen. \n\nZ 02 dito Die neu errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert.  \n\nZ 03 dito Rechtliche Beratungen im Bereich Vormundschaftswesen durchführen. \n\nZ 04 dito  Koordination und Umsetzung der Einführung des neuen Vormundschaftsrechts. \n\n \nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Kindesschutz (P) \n\nL 02 \nFinanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfe und Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-Betreuungsbeiträge) \n(P) \n\nL 03 Erwachsenenschutz (P) \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01  Z 01 Anzahl erlassene VB-Entscheide  # 455 450 470 460 +  \n\nI 02 Z 02 Anzahl eingegangene Rekurse  # 7 ≤ 5 8 ≤ 5 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Sozialhilfe  Seite P 11 \n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene Rekurse  # 1 1 1 1 =  \n\nI 04 Z 01 Anzahl abgeänderte Massnahmen  # 3 5 7 6 +  \n\nI 05 Z 02 Anzahl Aufsichtsbeschwerden  # 0 1 2 1 =  \n\nI 06 Z 02 Anzahl Anträge zur Aufhebung  # 3 5 15 7 +  \n\nI 07 Z 03 Stunden für Beratungen  h 70 70 80 70 =  \n\nI 08 Z 03 Anzahl Anträge der PriMas für Ent-\nlassung aus Amt (ohne Aufhebung \nMassnahme)  \n\n# 0 2 1 2 =  \n\n \n \nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nKindesschutz 1’000 Fr. 554 708 708 720 +  \n\nErwachsenenschutz 1’000 Fr. 156 99 99 115 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 96 130 130 141 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 806 937 937 975 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 + \nabhängig von Neuorganisation \nKinder- und \nErwachsenenschutz-behörde \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl vormundschaftliche \nMassnahmen  \n\n# 373 360 375 390 +  \n\nK 02 Anzahl vormundschaftliche \nMassnahmen Erwachsenenschutz  \n\n# 244 230 230 240 +  \n\nK 03 Anzahl vormundschaftliche \nMassnahmen Kindesschutz  \n\n# 129 130 145 150 +  \n\nK 04 Anzahl Adoptionen  # 5 4 3 4 =  \n\nK 05 Anzahl KKBB-Bezügerinnen  # 7 10 8 8 +  \n\nK 06 Anzahl Bezügerinnen Kinder-\nAlimentenbevorschussungen  \n\n# 220 250 210 250 =  \n\nK 07 Anzahl Inkasso \nUnterhaltszahlungen Erwachsene \n\n# 87 110 100 100 =  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   1\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGF Primarschule  \n\nEinleitung: Information \n\n Trotz des Stopps der geplanten Verordnung über die Sonderpädagogik durch die Bildungsdirektion gilt der Grundsatz \n„Integration vor Separation“ nach wie vor. Die Primarschule Uster führt deshalb ihre integrativen Bemühungen weiter. \nAuf allen Stufen sind nun Integrationsklassen geschaffen worden. Diese werden bei Bedarf weiter ausgebaut. Trotz der \nZunahme der integrativ unterrichteten Schüler/innen bleiben die Zahlen der Heilpädagogischen Schule unverändert.  \n\n Dem Gemeinderat ist die Einführung der Schulsozialarbeit an der Primarschule beantragt worden. Weil es für die Vorbe-\nreitung der Umsetzung einige Monate Zeit braucht, kann sie im besten Fall im Frühling 2011 eingeführt werden.  \n\n Trotz gleich bleibenden Schülerzahlen und Lehrerstellen hat die Primarschule einen höheren Finanzbedarf wegen zu-\nsätzlicher Einzelintegrationen. Die Ausgaben der Primarschule nehmen aber auch zu, weil der Anteil der kantonalen \nStaatsbeiträge kontinuierlich sinkt. Aus der Leistungsüberprüfung des Stadtrates resultierten einige Einschränkungen \noder Aufhebungen von Leistungen, welche kostenmässig nur einen Teil der Mehrkosten auffangen, so dass für 2011 \nund die Folgejahre  immer noch eine Kostenzunahme verbleibt. \n\n Die neue Struktur der Primarschulpflege wird zu Änderungen bei der Organisation, zu einfacheren Abläufen, zu schnel-\nleren Entscheidungen und zu einer Verstärkung der Trennung zwischen der strategischen Führung durch die Schulpfle-\nge und der operativen Umsetzung in den Schuleinheiten führen.  \n\n Weil der Bedarf an Hortplätzen weiterhin zunimmt, muss das Angebot in den kommenden Jahren ausgebaut werden. \nDer von der Stimmbevölkerung bewilligte Kredit reicht für diesen Ausbau nicht mehr aus, so dass dem Gemeinderat \nnoch im Jahr 2010 ein entsprechender Kreditantrag vorgelegt wird. Nach der Behandlung im Gemeinderat muss wegen \nder Höhe des zusätzlichen Kredites eine Volksabstimmung durchgeführt werden.  \n\n Dem Gemeinderat ist vor den Sommerferien 2010 eine umfassende Schulraumstrategie für die Primarschule vorgelegt \nworden, die in Zukunft jährlich aktualisiert wird. Die Strategie belegt den Bedarf für ein neues Primarschulhaus Krämer-\nacker. In absehbarer Zeit wird deshalb ein neues Projekt gestartet.  \n\n \nKurzbeschreibung: Aktivitäten und Projekte Beginn Ende (geplant) \n\nTagesstrukturen: Bedarfsgerechte Erweiterung nach Durchführung einer Volksabstim-\nmung Ende 2010 \n\nMitte 2007 offen \n\nEinführung der neuen integrativen Sonderpädagogik \nSchuljahr \n\n2009/2010 \nSchuljahr \n\n2014/2015 \nGrundlagen für Fallführung von Sonderschulungen erarbeiten 2009 2011 \n\nKonsolidierung der neuen Sonderpädagogik \nab Schuljahr \n2012/2013 \n\noffen \n\nNeue rechtliche Grundlagen für die Finanzierung der Heimeinweisungen umsetzen 2010 2011 \nHPSU – Erweiterung Oberstufe und  Projekt für ihre Angliederung an die Sekundarstufe 2005 1.1.2012 \nKonzept/Einführung/Konsolidierung Qualitätssicherungsmanagement 2005/2006 2011/2012 \nTeilnahme am Grundstufenversuch in der Schuleinheit Hasenbühl  2006/2007 2011/2012 \nEinführung/Erprobung eines Integrationskindergartens und von Integrationsklassen  2007/2008 offen \nZusammenarbeit Primarschule mit Oberstufe 2007 offen \nNeustart für ein Primarschulhaus Krämeracker 2010/2011 2014/2015 \nOrganisationsentwicklung der Primarschule mit der Reduktion der Primarschulpflege \nund Einführung der neuen Struktur ab Schuljahr 2010/2011 \n\n2007/2008 \nEnde \n\n2010/2011 \nGrundlagen schaffen für Case Management im Personalbereich gemäss Vorgaben Kan-\nton \n\n2010 2011 \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Primarschule – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 01   L 01, L 03 Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen. \n\nZ 02 L 02 \nEin vielfältiges Schulangebot anbieten, welches laufend evaluiert und bedürfnisgerecht weiterentwi-\nckelt wird. \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   2\n\n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 03 L 03 \nEine  innovative Schulentwicklung garantieren durch motivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Mit-\narbeitende und Behördenmitglieder, die sich laufend weiterbilden. \n\nZ 04  L 01, L 04 \nDie Erziehungsberechtigten sowie die Bevölkerung der Stadt Uster mit einer aktiven Öffentlichkeits-\narbeit laufend informieren. \n\nZ 05 \nL 01, L 04, \nL 05 \n\nDie Erziehungsberechtigten und die Schüler/innen sind mehrheitlich mit der Primarschule zufrieden. \nDen überwiegenden Anteil der Nettoaufwendungen für den Bereich Bildung verwenden und  den \nkleineren Anteil für die Infrastruktur, Verwaltung sowie Führung. \n\nZ 06  L 04 Eine zweckmässige Infrastruktur zur Verfügung stellen. \n\nZ 07 L 06 \nEine vorausschauende Entwicklung des Schulraumes sicherstellen, welche vorzugsweise unter Be-\nrücksichtigung von betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Kriterien an den dezentralen Stand-\norten festhält. \n\nZ 08 \nL 01, L 03  \nL 04, L 06 \n\nDie Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen ist möglichst hoch. \n\nZ 09 L 01, L 03 Umsetzung der personalpolitischen Richtlinien \n\nZ 10 L 04 \nZur Erfüllung des Lehrplanes werden der Primarschule die nötigen Informatikmittel (Hardware und \nSoftware) zur Verfügung gestellt, bei Bedarf erneuert und von einer Systemadministration unter-\nstützt.  \n\n \n\nGF Primarschule– übergeordnete Leistungen die keiner LG zugeteilt sind: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung  \n\nL 01 Qualitätssicherungssystem (siehe oben Konzept/Einführung/Konsolidierung Qualitätssicherungsmanagement) \nL 02 Vielfalt der Leistungen gemäss  LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Tagesstrukturen, Sonderpädagogische Ange-\n\nbote und HPSU sowie Durchführung von Projekten \n\nL 03 Weiterbildung der Behörden, Verwaltungsmitarbeitenden und Lehrkräfte (u. a. nach kantonalen Vorgaben) \n\nL 04 \nLeistungen für Infrastruktur, Verwaltung inkl. Öffentlichkeitsarbeit/Informatik u.  Führung sowie Durchführung von \nProjekten wie Umsetzung Informatikkonzept  \n\nL 05 Bildungsleistungen gemäss LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Sonderpädagogische Angebote und HPSU \n\nL 06 Planungsleistungen gemäss LG Schulliegenschaften und Projekte Schulhausplanung  \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nGF Primarschule – übergeordnete Indikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme   Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nEvaluationsbericht der Fachstelle \nfür Schulbeurteilungen der Bil-\ndungsdirektion  \n\n - gut gut gut =  \n\nI 02 \nZ 01 \n\nZ 03 \n\nVon der Primarschulpflege kom-\nmunal angeordnete Weiterbil-\ndungstage  \n\n# 2 2 2 2 =  \n\nI 03 Z 02 \nVon der Primarschulpflege kom-\nmunal angeordnete Entwicklungs-\ntage \n\n \n# \n\n3 2 2 2 =  \n\nI 04 Z 05 \nAnteil Nettoaufwendungen Bil-\ndung  % 73 76 79 79 79  \n\nI 05 \nZ 05 \n\nZ 06 \n\nAnteil Nettoaufwendungen Infra-\nstruktur (Schulliegenschaften und \nMobiliar)  \n\n% 13 12 12 12 12  \n\nI 06 Z 05 \nAnteil Nettoaufwendungen Ver-\nwaltung und Führung  \n\n% 10 7 6 5 5 Ohne Schulverwal- \ntung (GF Bildung) \n\nI 07 Z 05 \nAnteil Nettoaufwendungen Tages-\nstrukturen \n\n% 4 5 4 4 4  \n\nI 08 Z 04 \nAnzahl Pressemitteilungen / \nPublikationen / Veranstaltungen \n\n# 13 12 12 12 =  \n\nI 09 Z 10 \nInformatik: Grad der Zufrieden-\nheit der Nutzer mit der System-\nadministration \n\n% - >75 n.a. >75 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   3\n\n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 10 \n\nZ 01, \nZ 03, \nZ 08, \nZ 09 \n\nEinhaltung der Indikatoren im \nPersonalhandbuch (alle Stellen \nbesetzt, Zufriedenheit der Lehr-\npersonen etc.) zur Gewährleis-\ntung einer qualitativ guten Pri-\nmarschule \n\n - - n.a. erfüllt = \nNeuer Indikator \nab Schuljahr \n2010/11 \n\n \n\nGF Primarschule – Globalkredit:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Beschluss GR  \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nRegelunterricht inkl. Aufgaben-\nstunden, Blockzeiten \n\n1’000 Fr. 14’882 16’014 15’924 15’486 =  \n\nZusatzangebote 1’000 Fr. 1’218  1'377  1'377   1’712 = Neu ab 2011 Schulsozialarbeit \n\nTagesstrukturen \n(Unterstützende Angebote ) \n\n1’000 Fr. 1’282 1'442 1'129   1’294 = \n\nAb Schuljahr 2010/11 Ver-\nschiebung der unterstützenden \nAngebote in LG Regelunter-\nricht \n\nSonderpädagogische Angebote 1’000 Fr. 6’853 7’028 8’231   8’927 = \nDifferenz HR 2010 ist auf \nNachtragskredit zurück zu \nführen  \n\nHPSU 1’000 Fr. (246) 0 30 0 =   \n\nSchulliegenschaften 1’000 Fr. 3’767 3’763 3’843   3’569 =  \n\nLeitung Primarschule (Präsidium \nund Behörden) \n\n1’000 Fr. 365 484 224     423 = VA 2011 inklusive Besoldungs- \nkosten Schulpräsidium \n\nInformatik/Öffentlichkeitsarbeit 1’000 Fr. 1’393 215 215     156 = \n\nSchulverwaltung ab 2010 im \nGF Koordination Bildung ent-\nhalten. \n\nÖffentlichkeitsarbeit ab 2011 \naufgehoben \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. Interne Verrg./kalk. \nKosten \n\n1’000 Fr. 29’760 30’322* 30’973 31’567 = \n\nBudget Voranschlag 2010 \nwurde vom Parlament von \n30'522 um 200 auf 30'322 \ngekürzt \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1’000 Fr. 148 244 244 215 =  \n\n- Diverses 1’000 Fr. -463 223 223 1’000 = \n\nDie erhebliche Zunahme ist \nauf Umstellung der Verrech-\nnung der HPSU-Schulgelder \nzurück zu führen \n\nTotal ohne interne Verrech-\nnungen / Abschreibungen 1’000 Fr. 30’075 29’855 30’506 30’352 =  \n\n \n\nGF Primarschule – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.): Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nLehrpersonal Stellen 189.4 185 183.2 183 =  \n\nGeleitete Schulen Stellen 8.4 8.06 7.84 7.84 =  \n\nTagesstrukturen Stellen 18.4 18.4 18.6 20 +  \n\nSchulpsych. Dienst Stellen 3.65 3.65 3.65 3.65 =  \n\nHPSU Stellen 31.2 30.6 36.4 37.8 =  \n\nSchulliegenschaften Stellen 24.6 24.83 24.83 24.83 = \nZunahme bei Inbetriebnahme \nSchulhaus Krämeracker \n\nSchulsozialarbeit Stellen 0 0 0 3 =  \n\nSchulverwaltung Stellen 9.4 9.6 - - - \nAb 2010 Überführung der \nSchulverwaltung in GF Bildung \n\nTotal Stellen 285.05 280.14 274.52 280.12   \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   4\n\n \n\nStadt Uster   \n\nÜbergeordnete Kennzahlen:                Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Informatik        \n\nK 01 \nEinhaltung Reaktionszeit (1. \nKontaktaufnahme mehrheitlich \ninnerhalb eines Arbeitstages \n\n - gut n.a. gut =  \n\nK 02 \nDurchschnittsalter der Informa-\ntikgeräte \n\nJahre - > 5 n.a. >3 +  \n\n \n\n \n\nGF Primarschule – Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nSH Oberuster, Staatsbeitrag 1'000 Fr.   0 -1'000    -1'000   \n\nSH Talacker, Ergänzung Aussen-\nanlagen 1'000 Fr.   373      373 Gemeinderat \n\nSH Talacker, Sanierung Fernlei-\ntung, Pausenplatz 1'000 Fr.   0   300  300 Primarschulpflege \n\nSH Talacker, Schulmobiliar 1'000 Fr.   0     500 500 Primarschulpflege \n\nSH Talacker, Sanierung Hei-\nzung/Sanitär 1'000 Fr.   9   300 300 609 Primarschulpflege \n\nSH Gschwader, Sanierung Turn-\nhalle 1'000 Fr.   0     2'500 2'500 Gemeinderat \n\nSH Gschwader, Raumbedarf \nTagesstrukturen 1'000 Fr.     240    240 Primarschulpflege \n\nSH Niederuster, Aussengestal-\ntung 1'000 Fr.   4 50 450  504 Gemeinderat \n\nÜbertragung Seestr. 107 vom FV \nins VV (Buchwert + Investitio-\nnen) \n\n1'000 Fr.         2'500 2'500 Gemeinderat \n\nSH Pünt, Schulmobiliar 1'000 Fr.   0     700 700 Primarschulpflege \n\nSH Pünt, Sanierung Unterge-\nschoss Turnhalle  1'000 Fr.   0   160  160 Primarschulpflege \n\nSH Pünt, Sanierungsmassnah-\nmen Haustechnik 1'000 Fr.     50 350 400 800   \n\nSH Pünt, Reorganisation Grup-\npenräume 1'000 Fr.   0     350 350 Primarschulpflege \n\nSH Krämeracker, Neubau inkl. \nHeilpädagogische Schule (HPSU)  1'000 Fr.     50 350 23'600 24'000 Urnenabstimmung \n\nSH Krämeracker, Grundstücker-\nwerb 1'000 Fr.         4'500 4'500 Primarschulpflege \n\nPavillon 1'000 Fr.         1'000 1'000 Gemeinderat \n\nSH Niederuster,  Seestrasse 109, \nSanierung Kanalisation  1'000 Fr.   0   100  100 Primarschulpflege \n\nSH Wermatswil, Teilsanierung \nGebäudehülle 1'000 Fr.   0   100  100 Primarschulpflege \n\nSH Pünt, Fassadensanierung 1'000 Fr.   0     600 600 Primarschulpflege \n\nKIGA Gotthardweg, Renovation 1'000 Fr.   0 30 30 140 200 Primarschulpflege \n\nKIGA Stöcklerstrasse, Sanierung \nGebäude 1'000 Fr.   0   250  250 Primarschulpflege \n\nKIGA Ackerstrasse, Sanierung 1'000 Fr.   0     600 600 Primarschulpflege \n\nKIGA Weidli, Renovation 1'000 Fr.   0     300 300 Primarschulpflege \n\nKIGA Sonnhalde, Ersatzbau 1'000 Fr.   0 80    80 Gemeinderat \n\nKIGA-Pavillon Niedruster, Sanie-\nrung Gebäudehülle 1'000 Fr.   0   100  100 Primarschulpflege \n\nInformatikausbau - Ersatzbe-\nschaffungen / Erstinvestition 1'000 Fr.   58 250 125 625 1'058 Gemeinderat \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   5\n\n \n\nStadt Uster   \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 BU 11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nInformatik - Benutzerkonzept \n2010 1'000 Fr.       125 375 500 Primarschulpflege \n\nInformatik / Telefonieausbau, \nNeuinvestition 1'000 Fr.   493 151    644 Gemeinderat \n\nTagesstrukturen  (Aufgehoben: \nSH Pünt, Räumlichkeiten im UG) 1'000 Fr.   219 100    319 Urnenabstimmung \n\nTotal 1'000 Fr.  1’156 1 2’740 38’990 42’887  \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   6\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Regelunterricht  \n\nEinleitung: Information \n\n Die Belastung der Klassenlehrpersonen hat durch Einführung der integrativen Sonderpädagogik zugenommen, Die neue \nOrganisation der Sonderpädagogik führt zu einem grossen Koordinationsaufwand zwischen Klassen-, IF-, DaZLehrper-\nsonen und Schulischen Heilpädagog/innen, intensiviert aber auch die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Ka-\ntegorien von Lehrpersonen..  \n\n Die Feinkonzepte der Schuleinheiten zur integrativen Förderung werden evaluiert und konsolidiert.  \n\n An Stelle der Biblischen Geschichte (bisher obligatorischer Unterricht mit Möglichkeit der Abmeldung durch die Eltern) \ntritt das neue Fach „Religion und Kultur“. Die Einführung beginnt mit der Unterstufe im Schuljahr 2010/2011. Die Lehr-\npersonen wurden zwar berufsbegleitend ausgebildet, müssen aber zuerst Erfahrungen sammeln und sich mit dem \nLehrmittel vertraut machen. Ab dem Schuljahr 2011/2012 wird das neue Fach auch an der Mittelstufe eingeführt.  \n\n In den einzelnen Schuleinheiten sind mehrere Projekte (Schulklima/Gewaltprävention/Partizipation) geplant.  \n\n Im Personalbereich ist eine Zunahme der Pensionierungen zu verzeichnen. Die Wiederbesetzung der Stellen wird \nschwieriger. Die Ausbildung der jungen Lehrkräfte mit eingeschränktem Fächerprofil, das nicht mehr den ganzen Lehr-\nplan abdeckt  führt zu Problemen bei der Gestaltung des Schulbetriebs und der Stundenpläne. Diese werden jedoch \ndurch die Schulpflege in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen mit verschiedenen Massnahmen gelöst.  \n\n \nKurzbeschreibung: Aktivitäten und Projekte Beginn Ende (geplant) \n Einführung neues Fach Religion und Kultur SJ 2010/11 2015/16 \n Qualitätsprojekt Sprachförderung 2009/2010 2013/2014 \n Qualitätsprojekt überfachliche Kompetenzen 2008/2009 2011/2012 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02  \nDen Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen we-\ncken und damit die Leistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern \n\nZ 02 L 01, L 02 \nDie Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repetition den \nKlassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Der Regelunterricht findet immer statt. \nZ 04  L 01, L 02 Bei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen wird Betreuung angeboten. \n\nZ 05 L 01, L 02 Die Schulkinder werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert. \nZ 06  L 01, L 02 Mittels Binnendifferenzierung die Schulkinder ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend fördern. \nZ 07 L 01, L 02 Den Vollzeiteinheiten(VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen. \nZ 08 L 01, L 02 Die VZE (Lehrstellen) weitgehend für den Regelunterricht einsetzen. \n\nZ 09   --- \nDie Rekursinstanzen stützen eine grosse Mehrheit der Entscheide der Primarschule durch Ablehnung \nder Rekurse. \n\nZ 10    L03 \nBei Bedarf erhalten die Schulkinder in den Klassen Aufgabenstunden von Lehrkräften. (bisher in LG \nTagesstrukturen) \n\nZ 11   L03 \nDie Blockzeiten an allen Vormittagen sind sicher gestellt. Wenn während der Blockzeiten kein Unter-\nricht stattfindet, wird eine kostenlose Betreuung angeboten. (bisher in LG Tagesstrukturen) \n\n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Kindergarten \n\nL 02 \nRegelunterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, Religion und Kultur, \nFächerübergreifende Unterrichtsgegenstände) \n\nL 03 Weitere schulergänzende Angebote (Aufgabenstunden, Blockzeiten) (bisher in LG Tagesstrukturen) \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   7\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Bestandteil Beschluss GR  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 03,  \nZ 04 Anteil Ausfalllektionen % 0 0 0 0 =  \n\nI 02 Z 07 Genehmigte VZE-Stellen Stellen 147.8 150 148,9 148,5 = \n\nNeuer Sozialin-\ndex ab 2011 \nmit 4 J. Über-\ngangszeit \n\nI 03 Z 07 Nicht besetzte VZE-Stellen Stellen 0 0 0 0 =  \n\nI 04 Z 08 \n\nAnteil der VZE-\nPersonalressourcen, die für \nRegelunterricht eingesetzt \nwerden  \n\n% 95 95 95 95 =  \n\nI 05 Z 09 \nAnzahl genehmigte schulbezo-\ngene Rekurse durch Rekursin-\nstanzen \n\n# 0 3 0 3 = \n\nHR 10: 1 Re-\nkurs Schülerzu-\nteilung abge-\nlehnt, 2 Rekur-\nse Kostenüber-\nnahme Priva-\ntschulung offen \n\nI 06 Z 05,  \nZ 06 \n\nAnzahl Kinder ausserhalb des \nRegelunterrichtes \n\n# 25 20 23 25 =  \n\nI 07 Z 02 \n\nRegelverlaufsquote Primarschü-\nler/innen (Absolvierung Schul-\nlaufbahn ohne  Repetition und \nUnterbrüche) \n\n% - 87 87 88 +  \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nRegelunterricht (ohne Kindergarten, \ninkl. Handarbeit) \n\n1'000 Fr. 12’112 13’234 13’234 12’590 =  \n\nKindergarten 1'000 Fr. 2’770 2’579 2’579 2’858 =  \n\nübrige Angebote (Aufgabenstunden, \nBlockzeiten) \n\n1'000 Fr. 0 201 201 38 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 14’882 16'014 16’014 15’486 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen n.nachtr 193.06 191.04 190.84 =  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl Schulkinder:  2520 2’605 2’506 2’520 =  \nK 02  Kindergarten # 642 663 625 634 =  \n\nK 03  Unterstufe # 957 999 988 992 =  \n\nK 04  Mittelstufe  # 921 943 889 894 =  \n\nK 05 \n\nKosten je Schüler/in \n(Regelunterricht und \nunter-richtsbezogene \nZusatzange-bote) \n\nFr.  \n\nKG: \n4’315 \nPS: \n 7’099 \n\nKG: \n4’244 \nPS: \n\n7’576 \n\nKG: \n 4’244 \n\nPS: \n 7’576 \n\nKG \n4’249 \nPS: \n\n7’741 \n\n= \n \n \n\n= \n\nPS VA 2011: Kostenzunah-\nme ist auf Einführung \nSchulsozialarbeit ab April \n2011 zurück zu führen \n\n Anzahl Klassen # 125 125 124 123.5 = \nNeuer Sozialindex ab 2011 \nmit 4 J. Übergangszeit \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   8\n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n \n\nKlassengrösse Regel-\nunterricht ohne Klein-\nklassen und Grundstufe \n(Anzahl Kinder): \n\n       \n\nK 06 \n Durchschnitt Kindergar-\nten \n\n 17.8 18.5 18.7 19. = Neuer Sozialindex ab 2011 \n\nK 07 \n Durchschnitt Primar-\nschule \n\n# 20.7 20.5 20.6 20.7 = Neuer Sozialindex ab 2011 \n\nK 08 \n Maximum (grösste \nKlasse) KiGa \n\n 23 24 23 24 =  \n\nK 09 \n Maximum (grösste \nKlasse) Primar \n\n# 25 26 26 27 =  \n\nK 10 \n Minimum (kleinste \nKlasse) KiGa \n\n 13 12 15 16 =  \n\nK 11 \n Minimum (kleinste \nKlasse) Primar \n\n# 10 8 17 17 =  \n\nK 12 \nAnzahl Ein- oder Über-\ntritte:  932 980 941 950 =  \n\nK 13  Eintritt Kindergarten # 315 350 319 320 =  \n\nK 14  Übertritt in 1. Klasse # 314 335 330 330 =  \n\nK 15  Übertritt in 4. Klasse  # 303 295 292 300 =  \n\nK 16 \nAnzahl Schulkinder, die \nrepetieren \n\n# 20 10 22 20 =  \n\nK 17 \nÜbertritte in Gymnasi-\num und Sekundarschu-\nle: \n\n 267 287 323 307 =  \n\nK 18  Übertritte Gymnasium #  42 45 48 50 =  \n\nK 19 \n Kunst- und Sportschule \nKUSS \n\n# - 2 1 2 =  \n\nK 20  Übertritte Sek. A # 123 130 168 150 =  \n\nK 21  Übertritte Sek. B # 84 90 92 90 =  \n\nK 22  Übertritte Sek. C # 18 15 14 15 =  \n\nK 23  Kleinklasse B # - 5 5 - - \nEnde Schuljahr 2009/10 \naufgehoben \n\n \nAufgabenstunden, \nBlockzeiten \n\n       \n\nK 24 \n Anzahl Schulkinder, die \nAufgabenstunden besu-\nchen \n\n# - 250 282 260 +  \n\nK 25 \n Anteil Lektionen im \nRahmen des Vormittags-\nBlockunterrichtes \n\n% - 100 100 100 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   9\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Zusatzangebote \n\nEinleitung: Information \n\n Der Schwimmunterricht an den 3. Klassen hat sich gut bewährt und die Vorgaben bezüglich Erfüllung des Schwimm-\ntests konnten erreicht werden. Bei der Ausgestaltung sind noch Verbesserungen möglich, um eine höhere Quote der \nbestandenen Tests zu erreichen.  \n\n Die freiwilligen kostenpflichtigen Zusatzangebote sind wegen der Leistungsüberprüfung und möglichen Sparmassnah-\nmen in Frage gestellt. Die Aufhebung der Freifachkurse wird zu einer Einschränkung vor allem der bewegungsfördern-\nden Zusatzangebote führen und die Zielsetzungen der LG Zusatzangebote teilweise in Frage stellen.  \n\n Sofern der Gemeinderat dem beantragten Kredit zustimmt, kann Voraussichtlich im Frühling 2011 die Schulsozialarbeit \nin allen Schuleinheiten der Primarschule eingeführt werden. Die Umsetzung wird in Zusammenarbeit mit dem Amt für \nJugend und Berufsberatung, Region Ost erfolgen, welches dafür einen Leistungskontrakt erhält.   \n\n Das in Zusammenarbeit mit dem Volksschulamt und der Stadt Zürich durchgeführte Projekt SULZ (Schreib- und Lese-\nzentrum Oberuster) ist abgeschlossen. Die Erkenntnisse aus dem Projekt werden in den Regelunterricht und in die Bib-\nliotheksarbeit einfliessen.  \n\n \nKurzbeschreibung: Aktivitäten und Projekte Beginn Ende (geplant)  \n Ausdehnung Schwimmunterricht (2. Klassen wöchentlich, 3. Klassen alle zwei Wochen) SJ 2008/09 2009/2010 \n Einführung neues Fach Religion und Kultur an Stelle von Biblischer Geschichte SJ 2010/11 2015/2016 \n Weiterführung des Projektes SULZ (Schreib- und Lesezentrum Oberuster) 2007 Juli 2010 \n Einführung Schulsozialarbeit auf April 2011 an der Primarschule 2011 offen \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 01   L 01, L 02 \nMit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Schulkinder erweitern und \nihnen ein angebrachtes Verhalten im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft beibringen. \n\nZ 02 L 01, L 02 \nDie individuellen Fähigkeiten der Schulkinder auf dem musischen, kreativen und sportlichen Bereich \nfördern. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Primarschule Uster steigern. \n\nZ 04  L 01, L 02 Den Regelunterricht durch eine Vielfalt an Zusatzangebote ergänzen und bereichern. \n\nZ 05 L 02 \nDie freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig, die Erziehungsberechtigten finanzieren einen \nangemessenen Beitrag an die Kosten. \n\nZ 06  L 03 \nDen gesetzlichen Auftrag mit prophylaktischer Ausrichtung im Bereich Schulgesundheit vollziehen; \nEs finden Schulärztliche sowie Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den Vorgaben der Bil-\ndungsdirektion statt. \n\nZ 07 L 03 Weitgehend alle Schulkinder unterziehen sich den ärztlichen Gesundheitskontrollen. \n\nZ08 L 04 Durch die Schulsozialarbeit Problemen vorbeugen, sie frühzeitig erfassen und lösen.   \n\n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 \nUnterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Biblische Geschich-\nte; Schwimmunterricht; Musikalischer Grundunterricht; Verkehrserziehung / Veloprüfung; Umwelterziehung; Biblio-\ntheken) \n\nL 02 \nFreiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager, fakultative Kurse fakultative Kurse ab Schuljahr \n2011/12 aufgehoben) \n\nL 03 Schulgesundheit \n\nL 04 Angebot einer niederschwelligen Schulsozialarbeit  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   10\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnteil Lektionen unterrichtsbe-\nzogene Zusatzangebote im \nVerhältnis zu den Anzahl Lektio-\nnen Gesamtunterricht \n\n% 2.7 3.6 3.6 3.6 \n \n\n= \n \n\nI 02 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnteil Lektionen freiwillige \nZusatzangebote im Verhältnis zu \nden Anzahl Lektionen Gesamt-\nunterricht \n\n% 1.3 1.5 1.2 0.6 \n \n- \n\nGeplante Aufhebung \nder Freifachkurse  \n\nI 03 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnzahl freiwillige Kurse und \nZusatzangebote  \n\n# 44 53 43 18 - \nStufenweise Aufhe-\nbung 2011 \n\nI 04 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnteil der bestandenen \nSchwimmtests Ende 3. Schuljahr \n\n% - 70 75 75 +  \n\nI 05 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nMehrkosten unterrichtsbezogene \nZusatzangebote  \n\n1'000 Fr 1’218 523 523 426 -  \n\nI 06 Z 05 \nKostendeckungsgrad bei freiwil-\nligen, kostenpflichtigen Zusatz-\nangeboten \n\n% 32 45 30 - - \n\nBei Aufhebung \nFreifachkurse nur \nnoch für Win-\ntersportlager rele-\nvant \n\nI 07 \nZ 06,  \nZ 07 \n\nAnteil der Schulkinder, welche \ndie obligatorischen ärztlichen \nGesundheitskontrollen besuchen \n\n% 89.2 87 90.3 90 =  \n\nI 08 \nZ 06,  \nZ 07 \n\nAnteil der Schulkinder, welche \ndie obligatorischen zahnärztli-\nchen Gesundheitskontrollen \nbesuchen \n\n% 96.5 95 100 \n \n\n100 \n \n\n= \n\nHR 10: 97.4% in \nSchulzahnklinik, \n2.6% bei Privat-\nzahnärzten \n\nI 09 Z 08 \n\nZufriedenheit von Behörde, \nSchulleitungen, Lehrpersonen \nund Fachstellen mit der Arbeit \nder SSA \n\n    gross = \nEinführung SSA im \nLaufes des Jahres \n2011 \n\nI 10 Z 08 Anzahl Projekte die von der SSA \ndurchgeführt werden \n\n#      Do. \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’218 1'377 1'377 1’712 = \n\nNeu ab 01.04.2011 Einführung \nSchulsozialarbeit und komplette\nAufhebung fakultative Kurse ab \nSchuljahr 2011/12 \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 3 = Stellen Schulsozialarbeit \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl Klassenlager # 29 25 25 25 =  \n\nK 02 Anzahl Schulreisen # 89 100 111 100 =  \n\nK 03 Anzahl Projektwochen in Tagen # 40.5 30 28 30 =  \n\nK 04 Anzahl Exkursionen # 198 200 242 220 =  \n\nK 05 \nZahl der Schüler/innen welche \nden Schwimmunterricht besucht \nhaben \n\n# - 600 600 600 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   11\n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 06 \nAnteil der Schulkinder, die Bibli-\nsche Geschichte besuchen \n\n% 69.2 65 65 0 0 Ab Schuljahr 2010/11 neues \nFach Religion und Kultur \n\nK 07 \nAnzahl Mittelstufenschulkinder, \ndie Wintersportlager besuchen \n\n# 131 130 130 130 =  \n\n Schulhausbibliotheken         \n\nK 08 \n Anzahl Ausleihen Medien in \nSchulhausbibliotheken  \n\n# 53’730 60’000 56’220 60’000 =  \n\n  Schulsozialarbeit        \n\nK 09 \n Anzahl Fälle die von der SSA \nbearbeitet werden \n\n#   -   \nEinführung SSA erst im Laufe \ndes Jahres 2011 \n\n  Veloprüfungen        \n\nK 10 Anteil bestandene Veloprüfung % 66 - 68 70 = Neue Kennzahl \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   12\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Tagesstrukturen  \n\nEinleitung: Information \n\n Seit August 2008 bietet die Stadt Uster die flächendeckenden Tagesstrukturen an. Im ersten Betriebsjahr nahm die \nAnzahl der Hortanmeldungen um 42.64% und die Anzahl der Mittagstischanmeldungen um 41.55% zu. Im 2. Betrieb-\njahr betrug die Steigerung der Hortanmeldungen 9%. Die Anmeldungen für den Mittagstisch gingen um 2% zurück. \nAufgrund der Anmeldungen und des Betreuungsschlüssels werden auf Beginn des Schuljahres 2010/2011 220 \nHort/Mittagstischplätze angeboten. Davon sind bereits täglich 165 Plätze belegt. In den kommenden Jahren wird mit \neiner jährlichen Zunahme von weniger als 10% gerechnet. \n\n Die Nachfrage für die Morgenbetreuung nahm kontinuierlich ab, so dass in Zukunft bei Bedarf an Morgenbetreuung mit \nden Eltern individuelle Lösungen gesucht werden. \n\n In Niederuster und Gschwader laufen zurzeit die Bauprojekte „Gschwader - Raumbedarf Tagesstrukturen“ und „See-\nstrasse 107 – Bereitstellen Schulraum inklusive Fassadensanierung“. Im November 2010 sollen für den Hort Gschwader \nein zusätzlicher Raum und ab anfangs 2012 für den Schulhort Niederuster zwei Etagen an der Seestrasse 107 zur Ver-\nfügung stehen. Somit können in Zukunft im Hort Gschwader täglich bis zu 28 Kinder und im Hort Niederuster bis zu 33 \nKinder betreut werden. \n\n Durch die multifunktionale Nutzung von Schulräumen konnten in den Schuleinheiten Talacker, Hasenbühl und Pünt \nzusätzliche Räume für die Tagesstrukturen zur Verfügung gestellt werden. In die Pünt und im Talacker werden bauliche \nAnpassungen vorgenommen.  \n\n Im dritten Betriebsjahr soll die Zusammenarbeit mit den Vereinen intensiviert werden, mit dem Ziel, an Nachmittagen \nProjekte durchzuführen. \n\n \nKurzbeschreibung: Aktivitäten und Projekte   Beginn Ende (geplant) \n\n In Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfeld Liegenschaften laufende Überprüfung der \nHorträumlichkeiten: Raumkapazität, Sicherheit, Erweiterung Räume für Angebot Mit-\ntagstisch \n\nlaufend Offen \n\n In Zusammenarbeit mit Vereinen sollen Kurse an Nachmittag angeboten werden. \nAb Schul-\njahr \n2010/2011 \n\nOffen \n\n Anregungen der Eltern laufend in den Massnahmenkatalog aufnehmen und umsetzen laufend Offen \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 01   L 01 – L 03 \nIn allen Schuleinheiten bestehen ein Schulhortangebot während 39 Schulwochen mit Betreuungszei-\nten von 11.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie ein Mittagstisch während 39 Schulwochen mit Betreuungs-\nzeiten von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr. Während 9 Ferienwochen werden Ferienhorte angeboten. \n\nZ 02 L 01 – L 03 \nDie Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit geregeltem \nTagesablauf, Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer Unterstützung. \n\nZ 03 L 01 – L 03 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten. \nZ 04  L 01 – L 03 Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \n\n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Schulhort \n\nL 02 Mittagstisch \n\nL 03 Ferienhort \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   13\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr Ziel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 \nZ 01,  \nZ 06 \n\nAnzahl verfügbare Plätze # - 160 220 220 +  \n\nI 02 \nZ 01,  \nZ 06 \n\nBelegte Plätze / Verfügbare Plätze \n(Auslastung) \n\n% - 83 77 85 -  \n\nI 03 \nZ 01,  \nZ 06 \n\nDurchschnittliche Anzahl Kinder pro \nFerienhort \n\n# - 39 21 23 + \n2 Ferienhort-\nstandorte \n\nI 04 Z 04 Anteil zufriedener Eltern % 90 80 90 90 = \nAuswertung \nElternbefragung \nNov. 2009 90% \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nTagesstrukturen 1'000 Fr. 1’174 1’460 1’129 1’294 +  \n\nÜbrige Angebote (Blockzei-\nten/Aufgabenstunde) \n\n 108 \n       \n \n\n \n \n\n Bockzeiten/Aufgabenhilfe ab 2010 \nin LG Regelunterricht integriert \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’282 1’442 1’129 1’294 +  \n\nBesetzte Stellen Tagesstrukturen per \n31.12. davon: \n\nStellen 18.4 18.4 18.6 20.0 +  \n\nLeitung/Administration Tagesstruktu-\nren \n\nStellen 1.4 1.4 1.4 1.5 +  \n\nHortpersonal Stellen 17 17 17.2 18.5 +  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Tagesstrukturen:        \n\nK 01 \nTotal Anzahl platzierte Kinder inkl. \nMittagstisch \n\n# 422 485 425 467 +  \n\nK 02 \nAnzahl verfügbare Plätze Tages-\nhort \n\n# 180 160 220 220 +  \n\nK 03 \nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Ganztageshort \n\n# 15 27 -   individuelle Lösungen \n\nK 04 \nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Halbtageshort Vormittag \n\n# 2 4 -   individuelle Lösungen \n\nK 05 \nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Halbtageshort Nachmit-\ntag \n\n# 60 66 78 84 +  \n\nK 06 \nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Mittagshort \n\n# 21 22 20 22 +  \n\nK 07 \nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder am Mittagstisch \n\n# 72 80 73 80 +  \n\nK 08 \nAnteil Elternbeiträge voll kosten-\ndeckend \n\n% 55 61 60 60 =  \n\nK 09 \nAnteil Elternbeiträge voll subventi-\noniert \n\n% 16 16 16 16 =  \n\nK 10 \nAnteil Elternbeiträge teilweise \nsubventioniert \n\n% 29 23 24 24 =  \n\nK 11 Kostendeckungsgrad % - 55 42 43 = Jahresabschluss 2009 42 \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   14\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Sonderpädagogische Angebote  \n\nEinleitung: Information \n\nSchulpsychologischer Dienst \n\nDa die veränderten Aufgaben im Zusammenhang mit der Zuweisung von Schüler/innen zu sonderpädagogi-\nschen Massnahmen bisher nicht zu einer drastischen Abnahme von Aufträgen in den Bereichen Diagnostik \nund/oder Beratung/Begleitung bei Fragen zu Lern- und Leistungsproblemen geführt haben, ist davon auszuge-\nhen, dass dies auch in der näheren Zukunft nicht so sein wird. Die Erfahrungen im letzten Jahr zeigten, dass \nbei vielen Fällen, bei denen sonderpädagogische Massnahmen notwendig werden, weitere Fragen und Proble-\nme auftreten, die einer schulpsychologischen Abklärung und/oder Beratung bedürfen. Zudem macht es in vie-\nlen Fällen Sinn als Grundlage eines individuell dem Kind angepassten Förderprogramms durch eine diagnosti-\nsche Abklärung die Ressourcen und Schwächen eines Kindes zu ermitteln. \n\nEinen zunehmend höheren Stellenwert - da von Lehrpersonen und Therapeutinnen in einer kürzlich gemachten \nUmfrage als mehrheitlich sehr wichtig erachtet - werden die Angebote „Sprechstunden“ und „persönliche Bera-\ntungsgespräche“ erhalten. Beide sind einerseits sehr niederschwellig und auf Fragen/Anliegen der Betreffen-\nden kann gezielt eingegangen werden.  \n\nSonderpädagogik \n\n Die Kleinklassen sind aufgelöst. Lösungen für die integrierte Schulung (Sonderschulung) für sprachbehinderte Kinder \nwerden gesucht. Es geht dabei um die Re-Integration von Kindern aus der Sprachheilschule und die Integration von \nKindern, für die ab dem Schuljahr 2011/2012 kein Sprachheilkindergarten mehr zur Verfügung steht.  \n\n Das Konzept der Begabtenförderung wird bis im Herbst 2010 in Richtung integrativer Schwerpunkt und weiterhin pul-\nlout Angebot im Schulhaus Talacker ausgearbeitet und ab 2011 umgesetzt.  \n\n Die Evaluation des sonderpädagogischen Konzeptes der Primarschule ist im Schuljahr 2011/2012 geplant. Die Evaluati-\non der Integrierten Förderung (IF) und der Therapiekonzepte erfolgt im Schuljahr 2010/2011.  \n\n Die Zusammenarbeit mit kantonalen Fachstellen wird angesichts der neuen Verordnung über die Finanzierung der Son-\nderschulung überprüft und bei Bedarf neu geregelt.  \n\n \n \nKurzbeschreibung: Aktivitäten und Projekte  Beginn Ende (geplant) \n Kantonalisierung Schulpsychologischer Dienst Offen offen \n Umsetzung kantonale Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) August 2009 Juli 2014 \n Anpassungen der sonderpädagogischen Konzepte August 2010 August 2014 \n Integrierte Fördermassnahmen (IF): Aufbau im Kindergartenbereich, Ausbau an der \n\nUnterstufe und Abbau an der Mittelstufe August 2009 Juli 2014 \n\n Ausbau des Deutschunterrichtes als Zweitsprache (DaZ) August 2009 Juli 2014 \n Integration der Kinder aus Einschulungsklasse und Kleinklasse Mittelstufe August 2010 Juli 2012 \n  Ausbau der integrierten Sonderschulung (IS) August 2009 Juli 2014 \n Integrierte Sonderschulung sprachbehinderter Kinder August 2009 Juli 2014 \n Integrative Begabtenförderung August 2009 Juli 2012 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n  Schulpsychologischer Dienst: \n\nZ 01   L 01 \nDer Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrpersonen, \nBehörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder sicher. \n\nZ 02 (Aufgabe SPD \noder M. Sp.?) \n\nArt, Beginn und Erfolg von Massnahmen semesterweise kontrollieren und korrigieren. \n\nZ 03 L 01 Der schulpsychologische Dienst führt alle Abklärungen für Übertritte vor den Sommerferien durch. \n  Sonderpädagogik: \n\nZ 04 L 02, L 04,      \nL 05, L 07, L08 \n\nDie sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Förderung von Schulkindern mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen; die Schulkinder werden wenn möglich einer Regelklasse zugeteilt  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   15\n\n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 05 L 02, L 04,     \nL 05, L 07, L08 \n\nDas sonderpädagogische Angebot wird bezüglich Bedarf sowie dem Ein-/Austritt dem Kind individuell \nangepasst und bezüglich Wirksamkeit und Notwendigkeit regelmässig überprüft. \n\nZ 06  \nL 02 bis L 05,  \nL 07, L 08 \n\nSchulkinder bei der  Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnahmenplanung und Evalua-\ntion) optimal unterstützen. \n\n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nL 02 Sonderschulen und Schulbeitrag für Heimbetreuung \n\nL 03 Spitalschulung \n\nL 04 Kleinklassen \n\nL 05 Sonderpädagogische Massnahmen (Aufnahmeunterricht/DaZ, Integrative Förderung ISF, Begabtenförderung) \n\nL 07 Therapien (Logopädie, Psychomotorische Therapie, Psychotherapie) \n\nL 08 Sprachheilkindergarten \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr Ziel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Schulpsychologischer Dienst:        \n\nI 01 Z 03 \nAnteil der vor den Sommerferien \ndurchgeführten Abklärungen für \nÜbertritte \n\n% 100 100 100 100 =  \n\nI 02 Z 01 \nWartezeit ab Anmeldung beim SPD \nbis zum ersten Gespräch \n\nMona-\nte \n\n3 3 3 3 =  \n\n  Sonderpädagogische Angebote     X   \n\nI 03 \nZ 02,  \nZ 05 \n\nNetto-Gesamtkosten Sonderpäda-\ngogik inkl. Sonderpädagogische \nLeitung  (ohne Heimkosten, HPSU, \nSPD) \n\n1000 \nFr. \n\n5’168 5’230 6’430 6’468 + \n\nDie starke Zuna-\nhme im VA 2010 \nist die Folge des \nNachtrags-\nkredites 2010  \n\nI 04 Z 04 – \nZ 06 \n\nAnteil Teamteaching IF-Unterricht \nan Gesamtpensum IF \n\n% - 33 56 50 = \nVorgabe VSA \n(mind. 30%) \naufgehoben \n\nI 05 Z 05,  \nZ 06 \n\nQuote/Anzahl Schüler/innen der \nPrimarschule Uster an Sonderschu-\nlen <2% \n\n% - \n\n2,2 \nmit, \n1,3 \n\nohne \nHPSU \n\n1.8 \nmit, \n1.1 \n\nohne \nHPSU \n\n1.7 \nmit, \n1.0 \n\nohne \nHPSU \n\n- \nAbnahme Quote \nwegen verstärkter \nIntegration \n\nI 06 Z 04 – \nZ 06 \n\nReintegrationen aus Sonderschulen \nin die Regelschule verläuft positiv  \n\n# - Erfüllt 2 2 =  \n\nI 07 \nZ 02,  \nZ 05 \n\nAnzahl externe Schulungen  # - 55 63 63 -  \n\nI 08 Z 04 - \nZ 06 davon Anteil HPSU # - 29 36 36 - \n\nHPSU: 17, in-\ntegrierte Schu-\nlung (IS): 19 \n\nI 09 \nZ 04 –  \nZ 06 \n\ndavon Anteil Sonderschulen # - 26 27 27 -  \n\nI 10 Z 05 \nQuote Mittelstufenschüler/innen mit \nLogopädietherapie sinkt unter \nkantonales Mittel \n\n% - 1.3 0.8 0.8 = \n(Kantonales \nMittel?) \n\nI 11 Z 04,  \nZ 06 Integrative Begabtenförderung  % - - -   \n\nKonzept wird im \nHerbst 2010 aus- \ngearbeitet \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   16\n\n \n\nStadt Uster   \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nSchulpsychologischer Dienst 1'000 Fr. 310 311 311 304 =  \n\nÜbrige Sonderpädagogische Angebote \ninkl. Sond’ Leitung, Heimkosten ohne \nSPD \n\n1'000 Fr. 6’543 6’720 7’920 8’623 + \nHR 2010 höher wegen Nachtrags- \nkredit; BU 11 höher wegen Zu- \nnahme IS (Integrierte Schulung)  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 6’853 7’031 8’231 8’927 +  \n\nBesetzte Verwaltungsstellen Sonder-\npädagogik per 31.12. davon:  \n\nStellen n.n 4.45 4.45 4.45 =  \n\nSchulpsychologischer Dienst per \n31.12. \nSonderpädagogische Leitung \n\nStellen n.n \n3.65 \n0.80 \n\n3.65 \n0.80 \n\n3.65 \n0.80 \n\n=  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n Schulpsychologischer Dienst:        \n\nK 01 \n\nAnzahl Abklärungen durch SPD  \n- sonderpädagogische und nicht \nsonderpädagogische therapeuti-\nsche Massnahmen \n\n# 314 240 280 280 =  \n\nK 02 Abklärungsstunden # 1’606 1’400 1’600 1’600 =  \n\nK 03 \n\nAnzahl Beratungen Eltern/Lehrper-\nsonen/Schulleitungen/Behörden \n(mit Überprüfung  der Massnah-\nmen) \n- Abklärung durch SPD \n- sonderpädagogische und nicht \nsonderpädagogische therapeuti-\nsche Massnahmen \n\n# 378 280 340 340 =  \n\nK 04 Beratungsstunden # 1’183 980 1’120 1’120 =  \n\nK 05 \nAnzahl besuchte Konvente und \nSprechstunden in Schulhäusern \n\n# 190 170 170 170 =  \n\nK 06 \nStundenaufwand für Konvente und \nSprechstunden \n\n# 276 240 245 245 =  \n\n \nSonderpädagogische Angebo-\nte \n\n       \n\n \nSonderschulungen/externe Schu-\nlungen \n\n       \n\nK 07 \nGesamtkosten Heime und externe \nSonderschulungen \n\nFr. n.n  1’490 2’690 2’841 + \n\nHR 10: Zunahme ist \nKonsequenz des Nach-\ntragskredites BU 11: \nAufteilung Kosten Son-\nderschulheime auf Pri-\nmarschule und Abt. \nSoziales ab 2011, trotz-\ndem Kostenzunahme \nwegen mehr integrativer \nSchulung \n\nK 08 \nAnzahl Kinder in Sonderschulhei-\nmen \n\n# n.n  3 3 3 =  \n\n Integrative Förderung        \n\nK 09 Anzahl Kinder mit IF # n.n  130 128 130 =  \n\nK 10 Anzahl Lektionen IF # n.n  8'900 10’800 10’800 = \nAb 2010 zusätzliche VZE \nfür IF aus Gestaltungs-\npool  \n\nK 11 Dauer IF Mte. n.n  24 24 24 =  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   17\n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Integrierte Schulung (IS)        \n\nK … Anzahl Kinder mit IS # - - 20 23 +  \n\nK … Anzahl Lektionen IS # - - 5’400 6’300 +  \n\n Therapien        \n\nK 12 Anzahl Kinder mit Therapie # n.n  300 381 350 = \nHR 10: Logopädie 204, \nPMT 120, Psychothera-\npie 57 \n\nK 13 Anzahl Lektionen Therapien # n.n  300/Wo 275/wo. 275/Wo. =  \n\nK 14 Dauer Therapien Mte. n.n  20 20 20 =  \n\n Aufnahmeunterricht DaZ        \n\nK 15 Anzahl Kinder mit DaZ # n.n  350 389 390 =  \n\nK 16 Anzahl Lektionen DaZ # n.n  280/Wo 326/Wo. 326/Wo. =  \n\nK 17 \nAnzahl Kinder im Anfangsunter-\nricht \n\n# n.n  15 23 23 =  \n\nK 18 Anzahl Kinder im Aufbauunterricht # n.n  350 366 366 =  \n\n Begabtenförderung        \n\nK 19 \nAnzahl Kinder in der Begabtenför-\nderung \n\n# n.n  42 39 42 =  \n\nK 20 \nAnzahl Lektionen Begabtenförde-\nrung \n\n# n.n  42/Wo 42/Wo. 42/Wo. = \nTeilweise integrative \nAusrichtung geplant \n\n Mehrfachmassnahmen        \n\nK 21 \nAnzahl Kinder mit doppelten Mass-\nnahmen \n\n# n.n  15 31 30 -  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   18\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \n\nEinleitung: Information \n\nDie Grundlagen des Schulbetriebs sind im Rahmenkonzept der HPSU geregelt. Dieses wurde gemäss den Vorgaben der \nBildungsdirektion erstellt und im August 2008 genehmigt.  \n\nFür die Stellenplanung ist der von der kantonalen Bildungsdirektion jährlich erlassene Pensen-Pool massgeblich, der auf \nGrund von kantonalen Vorgaben sowie der Schülerzahlen die maximalen Stellenzahlen vorgibt. Erneut musste auf Beginn \ndes Schuljahres 20010/11 bei der Bildungsdirektion eine Erhöhung der Platzzahl beantragt werden wegen steigenden \nSchülerzahlen im Bereich der integrativen Sonderschulung. Der Antrag wurde bewilligt, die max. Platzzahl steigt nun von \n88 auf 108, davon mindestens 1/3 in als integrative Schulung. \n\nDie HPSU ist einem weiteren Wandel unterworfen: Unterstützt durch eine fachliche Beratung von der HfH wurden Problem-\nfelder bezeichnet und die Strukturen analysiert. Der Beratungsprozess konnte termingerecht im letzten Frühjahr abge-\nschlossen werden, und ab dem neuen Schuljahr kommen angepasste Strukturen zum Tragen. Diese bringen insbesondere \neine Profilierung der Sekundarstufe mit sich; und es wird eine Annäherung bzw. Angliederung an die Sekundarstufe Uster \nangestrebt. \n\nWas sich bereits angekündigt hat, wird nun auf das kommende Schuljahr umgesetzt: Während die Anzahl Integrationen \nweiter steigen, kann die Anzahl der HPSU-eigenen Klassen von 10 auf 9 reduziert werden. Es kann damit gerechnet wer-\nden, dass sich dieser Prozess in den kommenden Jahren fortsetzen wird. \n\nNachdem das neue sonderpädagogische Konzept des Kantons gescheitert ist, ist offen, wie dieser künftig die integrativen \nSonderschulungen organisieren wird: Aus Sicht der Schulleitung der HPSU ist es aber unabdingbar, dass die Ressourcen \ndafür zukünftig direkt den Gemeinden zugesprochen werden. Die Verzettelung von Mitarbeitenden auf mehrere Dutzend \nSchulen, mit annähernd so vielen Schulleitungen und in verschiedenen Gemeinden ist auf Dauer nicht mehr handhabbar. \nUnd entsprechend dem Grundsatz „Eine Schule für alle Kinder“ sollte auch gelten: „Eine Schulleitung für alle Kinder“. \n\nIm Schuljahr 2010/11 werden rund 30 Lehrpersonen in der Integration arbeiten, davon sind ein Dutzend Neuanstellungen. \nMit den Schulen, die Kinder der HPSU integriert haben, werden Kooperationsvereinbarungen getroffen, bzw. bei bereits vor \nOrt arbeitenden Lehrpersonen wird die Möglichkeit einer Direktanstellung (erweiterte kant. Anstellung) geprüft. Dies wird \nbei einzelnen Anstellungen im kommenden SJ der Fall sein, und soll – bei positiven Erfahrungen – nach Möglichkeit auf \nweitere Anstellungen ausgedehnt werden. \n\n \n \nKurzbeschreibung: Aktivitäten und Projekte   Beginn Ende (geplant) \n Unterstützung Einzelintegrationen von HPS-Schüler/innen in Regelklassen 1998 Offen \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 01   L 01 \nGeistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten bis zum \nAbschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des Bezirks Uster \nbilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 \nEine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der Schulkin-\nder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Erstellen und überprüfen von individuellen Förderplänen. \n\nZ 04  L 01 \nEinen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entsprechenden \nschulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 05 L 01 Die Selbständigkeit und Eigenmotivation der Schulkinder fördern. \nZ 06  L 01 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \n\nZ 07 L 02 \nSchulkinder an ganzen Schultagen über die Mittagszeit verpflegen und betreuen, sofern dies am \nentsprechenden Standort vorgesehen ist. \n\nZ 08 L 01 \nBei entsprechenden Voraussetzungen die Schulkinder in Regelklassen und Kindergärten integrativ \nbegleiten oder in Integrationsklassen fördern. \n\nZ 09 L 01 \nMit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit Fach-\nstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schulaustritt über ein \ngeeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   19\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote, Integrationsbegleitung) \n\nL 02 Betreuung und Verpflegung \n\nL 03 Transporte \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nAnteil Schulkinder des Bezirks \nUster, welche der Zielgruppe ent-\nsprechen \n\n% 99 > 95 99 99 =  \n\nI 02 Z 02 Durchschnittliche Klassengrösse \n(eigene Klassen) \n\nSchul-\nkinder \n\n6 6.2 6.2 6.4 =  \n\nI 03 \nZ 06,  \nZ 08 \n\nAnzahl integrativ geschulte Kinder \nSchul-\nkinder \n\n22 30 33.25 48 + \nGrundsatz VSG: \nIntegration vor \nSeparation. \n\nI 04 Z 09 \nAnteil der Schulkinder, die bei \nSchulaustritt über eine Anschlusslö-\nsung verfügen \n\n% 100 100 100 100 =  \n\nI 05 Z 01 – \nZ 09 \n\nGesamtbeurteilung Inspektionsbe-\nricht Bildungsdirektion \n\n - Gut gut gut = Aufsichtsbesuch \nVSA: Mai 10  \n\nI 06 --- Vollkosten je Schuljahr Fr. 61’080 63’000 62’000 62’000 = / +  \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 246 0 0 0 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 31.2 30.6 36.4 37.8 = plus 17 Schüler/innen (Anz. Stel-\nlen% pro Sch. unverändert) \n\n \n \nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nK 01 Anzahl Schulkinder # 83 88 94 108 =  \n\nK 02 \nAnzahl Klassen (ohne Integrati-\nonsbegleitungen) \n\n# 10 9.5 9.5 8.5 -  \n\nK 03 Anzahl Belegungstage # 15’272 16’000 17’800 18’400 =  \n\nK 04 Anzahl Mittagessen # 5’903 5’200 7’080 7’000 - Rückgang: integrierte Kin-\nder essen eher zu Hause \n\nK 05 Transportkilometer Km 133’709 120’000 130’000 125’000 - \nRückgang: integrierte Kin-\nder werden wohnortnah \ngeschult \n\nK 06 \nSchulgeld der Gemeinden je \nSchuljahr (mit IV) \n\nFr. - - - - -  \n\nK 07 \nSchulgeld der Gemeinden je \nSchuljahr (ohne IV) \n(eigene Klassen) \n\nFr. 43’200 43’200 46’400 48’400 =/ + Abnahme des Kostenanteils \ndes Kantons \n\nK 08 \nSchulgelder der Gemeinden für \nintegrative Schulung \n\nFr.  28’280 36’360 40’000 46’400 = / + Abnahme des Kostenanteils \ndes Kantons \n\nK 10 Anteil Kanton an Vollkosten % 66.6 66.6 66.6 66.6 = Anteil über ganzen Kanton \n\nK 11 Anteil Gemeinden an Vollkosten % 33.3 33.3 33.3 33.3 = Anteil über ganzen Kanton \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   20\n\n \n\nStadt Uster   \n\nLG Schulliegenschaften \n\nEinleitung:  Information \n\nDie Leistungsgruppe Schulliegenschaften erfüllt innerhalb des Geschäftsfeldes Liegenschaften, im Auftrag und mit Budget-\nmitteln der Primarschule folgende Dienstleistungen betreffend der Schulliegenschaften: \n Grundstückbewirtschaftung: Begleitet und unterstützt als Grundeigentümer die Interessen der Primarschule, insbeson-\n\ndere um rechtzeitig Land bereit zu halten, um notwendige Erweiterungen und Neubauten für die Schulliegenschaften \nals öffentliche Aufgaben langfristig sicher zu stellen. \n\n Projektmanagement (PM): Begleitet als Bauherrenvertreter (Projektleitung) die notwendigen Sanierungen (Werterhal-\ntung bzw. Instandsetzung) sowie die Planung und Umsetzung von Neu- und Umbauten (Schulraumerweiterung). \nGrundlage für das PM ist das neu erstellt Projektmanagement-Handbuch welches die Abläufe, die Organisation und die \nTeilschritte definiert. Bei Grossprojekten der Primarschule übernimmt die LG Schulliegenschaften entweder im Auftrag \nder Schulpflege die Projektleitung oder stellt die Koordination sicher.  \n\n Immobilienbewirtschaftung: Bewirtschaftet den ordnungsgemässen Gebäudeunterhalt (Instandhaltung), insbesondere \ndie Betreuung, die Reparaturen und die Reinigung durch die Hauswarte und ihr Reinigungspersonal, sowie die Bewirt-\nschaftung der Vermietung von Schulräumlichkeiten ausserhalb des Schulbetriebes und die Einmietungen von Schulräu-\nmen in Fremdobjekten. \n\n Im Auftrag der Schulpflege wurden im Voranschlag 2011 gegenüber dem laufenden Jahr Kürzungen vorgenommen.  \n \nKurzbeschreibung: Aktivitäten und Projekte Beginn Ende (geplant)  \n Projektierung der erforderlichen Massnahmen des Erneuerungskonzeptesausarbeiten  \n\nfür ein «Behindertengerechtes Bauen» (Auflagen gemäss neuem Gesetz gemäss Art. \n11 Abs. 4 der Kantonsverfassung) \n\nJanuar 2011 Dezember 2011 \n\n Umsetzung diverser Anpassungen der Infrastrukturanlagen für die HPSU Januar 2007 August 2011 \n Übernahme der neuen Schulräumlichkeiten an der Seestrasse 107 (SH Niederuster) Januar 2009 Dezember 2011 \n Rücknahme des Objektes «Schulhaus Nossikon» an der Blindenholzstrasse in die \n\nBewirtschaftung der Schulanlagen (Kindergarten) ab 23.08.10  \n\n Erprobung des Projektmanagement-Handbuches  ab Sommer \n2010 \n\nOffen \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel Nr Leistungsbezug Wirkuns- und Leistungsziel \n\nZ 01   L 01 \nStädtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung \nder Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Energiestadt mittragen. \n\nZ 02 L01 \nPlanungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und \nStandards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 \nMit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt die \nWerterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein anerkannter \nStandardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04  L 01, L02 \nDie Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in einem \noptimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\n \n \n\nLeistungen: Bestandteil Beschluss GR \n\nLeistg.Nr Leistung \n\nL 01 \n Verwaltungsvermögen \n\nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 02 \n Dritte \n\nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 \n Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \n\nProjektmanagement \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   21\n\n \n\nStadt Uster   \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n\nIndikatoren: Bestandteil Beschluss GR \n\nInd. Nr Ziel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n  Energielabel:        \n\nI 01 Z 01,  \nZ 03 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\n  Städtebauliche Entwicklung:        \n\nI 02 Z 01 Positive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt =  \n\n  Projektmanagement:        \n\nI 03 \nZ 02,  \nZ 03,  \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nTerminvorgaben durchgeführt \nwerden \n\n% 75 100 60 100 + \nDiverse Sanierun-\ngen anstehend \n\nI 04 \nZ 02,  \nZ 03,  \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nder bewilligten Verpflichtungskredi-\nte abgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 100 =  \n\n  Unterhaltskosten:        \n\nI 05 Z 03,  \nZ 04 \n\nUnterhaltskosten in % des Gebäu-\ndeversicherungswertes (ohne \nSaläre und Maschinenunterhalt) \n\n% 0.5 0.9 0.5 1.5 +  \n\nI 06 Z 05 \n\nDie Primarschule ist mit den Dienst- \nleistungen der LG Schulliegenschaf-\nten (Unterhalt, Hauswartung, Pro-\njekte) zu mehr als 85% zufrieden  \n\n- - - - erfüllt = Neuer Indikator \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nBezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’767 3’763 3’763 3’569 +  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 24.6 24.83 24.83 24.83 +  \n\n \n\nKennzahlen:  Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme  Information \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Bauprojekte in Planung p. a.:        \n\nK 01 Anzahl # 3 3 (6 4 2 -  \n\nK 02 \nGesamtinvestitionen gemäss  \nGrobkostenschätzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 23.9 \n25.00 \n\n(6 \n25.50 24.20 -  \n\n \nBauprojekte in Ausführung p. \na.:        \n\nK 03 Anzahl # 2 5 3 10 - \nDiverse Projekte mit \nInstandsetzungsarbeiten \n\nK 04 \nInvestitionen gemäss Kreditbewilli-\ngung [Mio. Fr./p.a.] \n\nMio. Fr.  2.75 3.06 0.42 3.11 +  \n\n Diverse:        \n\nK 05 \nBewirtschafteter Gebäudevers.-\nWert \n\nMio. Fr. 131 \n124.0 \n\n(8 \n132.0 133.0 + Inkl. Pavillon Krämi \n\nK 06 \nAnzahl bewirtschaftete Gebäude \n(Assek. Nr.) \n\n# 43 45 (8 43 44 +  \n\n Betriebskosten:        \n\nK 07 \nBetriebskosten Schulliegenschaf-\nten \n\nFr. / m2 18.34 16.9 (9 16.90 17.12 + \nHöhere Energiekosten \nbzw. Energiepreise \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   22\n\n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 BU 10 HR 10 BU 11 Plan 14 Kommentar \n\n Stellen:   24.83 24.83 24.83 + Neubau SH Krämeracker \nK 08 Hauptamtliche Hauswarte Stellen 8 8.0 (10 8.0 8.0 +  \n\nK 09 \nNebenamtliche Hauswarte Schul-\nliegenschaften \n\nStellen 3.8 3.8 3.8 3.8 +  \n\nK 10 \nReinigungspersonal Schulliegen-\nschaften \n\nStellen 12.8 12.8 12.8 12.8 +  \n\nK 11 Reinigungspersonal SPD Stellen n.n 0.23 0.23 0.23 +  \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nGF Primarschule  Q   23\n\n \n\nStadt Uster   \n\nAnhang 1: Bewirtschaftete Objekte (Kostenstellen) \n\n \nVerwaltungsvermögen: \n\n \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader \nSchulhausanlage Hasenbühl \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n \n\nKG  Mettmenried (Fremdmiete) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse \nFlorastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n \n\nKindergarten Ackerstrasse   \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nTherapieraum Im Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Herracher   \nKindergarten Heusser-Staub  \nSchulhaus Nossikon \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nAntrag des Stadtrates  R\n \n\nStadt Uster \n\n \n\nAntrag des Stadtrates \nAntrag des Stadtrates \n\n \n\nDem Gemeinderat wird gemäss Gemeindeordnung, Artikel 19, Abs. 1, lit. a, beantragt, \n1. die Leistungsaufträge 2011 – 2014 aller Geschäftsfelder zu genehmigen; \n2. die Globalbudgets 2011 inkl. Globalkredite aller Geschäftsfelder zu genehmigen; \n3. Mitteilung an den Stadtrat, Sozialbehörde sowie Primarschulpflege zum Vollzug. \n \n \nUster, 21. September 2010 \n \n \nSTADTRAT USTER \n \nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n \n \n \n \nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nAnhang                                                                                Seite    S  1 \n \n\n \n\nBeschreibung NPM-Instrumente \n\n \n\nÜbersicht Instrumente \n\n \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen-\nbericht\n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nAnhang                                                                                Seite    S  2 \n \n\n \n\nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige Exekutivbehörde \n(Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstrument des Gemeinderates \n(gemäss GO Art. 19), um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \n \nFür jedes Geschäftsfeld wird je ein Leistungsauftrag mit Globalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist wie folgt \naufgebaut:  \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \n- Einleitung  \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):  \n- übergeordnete Zielsetzungen des GF \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren  \n- Globalkredit \n- Zusammenfassung Stellen (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n\n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \n- Einleitung  \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):  \n- Zielsetzungen der einzelnen Leistungsgruppen \n- Leistungen  \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren \n- Finanzielle Mittel & Ressourcen (zur Information) \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n \n \nEbene Geschäftsfeld \n\nEinleitung:  \n\nBeispiel  \n \n\nRechnungsführung Stadt Uster: \n Im Rahmen der Erarbeitung des neuen Gemeindegesetzes ist es absehbar, dass in den nächsten Jahren neue \n\nRechnungslegungsvorschriften in Kraft gesetzt werden. Zur Zeit erarbeitet das Gemeindeamt des Kantons Zürich die \nnotwendigen Grundlagen. Im Rahmen der Möglichkeiten (Verbandsmitarbeit / Vernehmlassungen) versucht die Stadt \nUster, die Entwicklung der Rechtsgrundlagen aktiv mitzugestalten. Die Stadt Uster wird vor Inkraftsetzung der neuen \nRechnungslegungsvorschriften einzelne Elemente einführen.  \n\n \n \nKommentar: \nErgänzende Informationen zum besseren Verständnis des Leistungsauftrages / Globalbudgets. \n=> Die Einleitung ist informativ und kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nAnhang                                                                                Seite    S  3 \n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG (gültig für 4 Jahre)   \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden \nPlanungsverfahren bei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der \nVerabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre \nzu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie \nVerwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorkehren und sofern \nsinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche \nÄnderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 – 4 Jahre) umgesetzt. \n \n \nWirkungs- und Leistungsziele: \n\nBeispiel (Auszug):  \n \n\nZiel Nr  Leistungsbezug    Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 06 L 01 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern \nlösen. \n\nZ 07 L 01 Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n\n \nKommentar:  \nÜbersicht über die von dem gesamten Geschäftsfeld angestrebten Wirkungs- und Leistungsziele. Die Ziele berücksichtigen \neinen Planungszeitraum von ein bis vier Jahren. Diese sind im rollenden Planungsverfahren jährlich zu überprüfen und \nanzupassen, sollten jedoch im Normalfall im Grundsatz nicht verändert werden.  \n \n=> Die Wirkungs- und Leistungsziele sind Bestandteil des GR-Beschlusses und können vom Gemeinderat \ngeändert werden.  \n \n \nLeistungen: \n\nBeispiel:  \nLeistg.Nr Leistung  \n\nL 01 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n  \n \n \nKommentar:  \nÜbersicht über die zu erbringenden Leistungen. Pflichtleistungen, welche gemäss eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen \nin der vorliegenden Form erbracht werden müssen und bei denen die Stadt Uster einen geringen Handlungsspielraum hat, \nsind mit einem (P) für «Pflichtleistung» gekennzeichnet.  \n \n=> Das Leistungsangebot ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat geändert werden.  \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nAnhang                                                                                Seite    S  4 \n \n\n \n\n \n\nGLOBALBUDGET  \n\nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die \nbesetzten Stellen sowie über die Investitionen. Das Globalbudget ist jährlich anzupassen und zu \nüberarbeiten und wird jährlich vom Gemeinderat verabschiedet.  \n \n \nGenerelle Bemerkungen \n\nIm Globalbudget sind die Indikatoren / Kennzahlen der nachfolgenden Jahre ausgewiesen:  \n IST 09: Wert des Vorjahres zur Information \n SOLL 10: Wert des aktuellen Jahres zur Information  \n HR (HOCHRECHNUNG) 10: Wert, welcher per Ende Jahr (31. Dezember 2010) erwartet wird zur Information \n SOLL 11: Wert für das Budgetjahr 2011, dieser Wert wird bei den Indikatoren sowie beim Globalkredit vom GR \n\nverabschiedet \n PLAN 14: erwartete Tendenz in 4 Jahren, diese zeigt vor allem die erwartete Entwicklung auf und beinhaltet weniger \n\neine genaue Planung: Plan 14: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme.  Der Planwert 14 ist zur Information.  \n \n \n \nIndikatoren: \n\nBeispiel:  \n\nInd.Nr \nZiel-\nbezug Bezeichnung Indikator Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nI 01 Z01 Ausbezahlte einmalige Beiträge 1’000 Fr. 55 65 50 155 + \n\nDifferenz SOLL 10 \nzu HR10 ist auf \nBudgetkürzung \naufgrund GR-Be-\nschluss \nzurückzuführen. \nSOLL 11: davon \n90k CHF Stadtfest \n2011 \n\nI 02 Z01 \nAusbezahlte wiederkehrende \nBeiträge \n\n1’000 Fr. 282 258 258 240 +  \n\nI 03 Z02 Ausbezahlte Beiträge Hilfsaktionen 1’000 Fr. 30 50 25 50 + \n\nDifferenz SOLL 10 \nzu HR10 ist auf \nBudgetkürzung \naufgrund GR-\nBeschluss \nzurückzuführen. \n\n \n \n\nKommentar:  \nMittels den Indikatoren werden die Zielsetzungen gemessen. Aufgrund der Art der Ziele ist es nicht möglich, für jedes Ziel \neinen Indikator zu definieren (z.B. das Ziel «Das kulturelle Angebot in Uster bietet der Bevölkerung in Stadt und Region \nAuseinandersetzung, Plattform und Unterhaltung» lässt sich nicht mittels einem Indikator messen). Sofern sinnvoll wurden \nfür einzelne Zielsetzungen mehrere Indikatoren definiert.  \n \n=> Bei den Indikatoren ist der Wert «Soll 2011» Bestandteil des GR-Beschlusses. Dieser kann vom \nGemeinderat geändert werden. Der Gemeinderat kann auch weitere (neue) Indikatoren festlegen.  \n \n \n \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nAnhang                                                                                Seite    S  5 \n \n\n \n\nGF  - Globalkredit: \n\nBeispiel: \nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nEinwohnerkontrolle 1'000 Fr. 225 355 355 240 +  \n\nZivilstandsamt 1'000 Fr. 891 1’016 1’016 968 =  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 1 15 15 1 =  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 1’117 1’386 1’386 1’209 = \n\n \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. 12 22 22 14 =  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 138 103 103 119 =  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 968 1’261 1’261 1’076 = \n \n\n \nKommentar:  \nAusweis der benötigten finanziellen Mittel je Leistungsgruppe. Der Globalkredit entspricht dem Total Globalkredit inkl. \ninterne Verrg./kalk. Kosten. Die internen Verrechnungen sowie die kalkulatorischen Kosten entsprechen den Verrechnungen \nzwischen den einzelnen Geschäftsfeldern.  \n \n=> Der Globalkredit inkl. interne Verrechnungen und kalkulatorische Kosten des Budgetjahres (SOLL 11) ist \nBestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (erhöht / gekürzt) werden.  \n \nGF  - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.): \n\nBeispiel:  \nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nInfrastrukturmanagement Stellen 4.95 5.35 5.35 5.35 =  \n\nWerterhaltung Stellen 0  0 0 0 =  \n\nStrasseninspektorat Stellen 21 21 21 21 =  \n\nStadtentwässerung Stellen 7.5  7.5 7.5 7.5 =  \n\nARA Stellen 6  6 6 6 =  \n\nTotal Stellen 39.45 39.85 39.85 39.85 =  \n\n \n \nKommentar:  \nZur Information die Zusammenfassung der benötigten personellen Ressourcen in den einzelnen Leistungsgruppen; die \npersonellen Ressourcen berücksichtigen die besetzten Stellen per 31.12.XX.  \n \n=> Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n \n \nInvestitionsplanung  \n\nBeispiel:  \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt – Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit  \nbis \n2009 \n\nHR \n2010 \n\nSOLL \n11 \n\nInvest. \nnach 11 \n\nTotal \nProjekt \n\nGenehmigungs-\ninstanz \n\nUster West, flankierende \nMassnahmen 1'000 Fr.   134     1'300 1'434 Gemeinderat \n\n \nKommentar:  \nZusammenfassung der geplanten Investitionen je Leistungsgruppe. Der Gemeinderat genehmigt die Investitionen im \nVoranschlag Investitionsrechnung 2011 \n=> Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\n\n\nLeistungsauftrag 2011 – 2014 und Globalbudget 2011 \nAnhang                                                                                Seite    S  6 \n \n\n \n\nEbene Leistungsgruppe  \n\nDie Einleitung sowie der Leistungsauftrag (Wirkungs- und Leistungsziele, Leistungen) sind identisch wie auf der Ebene \nGeschäftsfeld.  \n\nGLOBALBUDGET  \n\nIndikatoren: \n\nTeil Indikatoren ist identisch wie auf der Ebene Geschäftsfeld.  \n \nFinanzen & Personal \n\nBeispiel:  \nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 SOLL 11 Plan 14 Kommentar \n\nStadt- und Regionalbibliothek 1’000 Fr. 1’103 1’140 1’140 1’136 =  \n\nArchive 1’000 Fr. 227 237 237 247 =  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 42 13 13 24 =  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’372 1’390 1’390 1’407 =  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 10.46 10.46 10.46 10.46 = \n \n\n                \nKommentar: Übersicht über die benötigten finanziellen sowie personellen Ressourcen. Die Kosten sind netto; wo \nmöglich wurden die Nettokosten von einzelnen Leistungen ausgewiesen. Die personellen Ressourcen berücksichtigen \ndie besetzten Stellen per 31.12. \n=> Die Nettokosten der Leistungsgruppe sowie die benötigten personellen Ressourcen sind kein \nBestandteil des GR-Beschlusses. Die finanziellen Mittel (Globalkredit) genehmigt der Gemeinderat für \ndas gesamte Geschäftsfeld auf Ebene Geschäftsfeld. \n \nKennzahlen \n\nBeispiel:  \n\nKennzahlen:   \n\nKen. Nr \nBezeichnung Einheit IST 09 SOLL 10 HR 10 \n\nSOLL \n11 \n\nPlan 14 Kommentar \n\n \nStadt- und \nRegionalbibliothek \n\n       \n\nK 01 Gesamtmedienbestand  # 59’448 62’000 63’000 64’600 + sukzess. Ausbau auf 70’000 \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 376’902 360’000 380’000 380’000 =  \n \n\nKommentar: Kennzahlen sind statistische Werte, welche nicht durch die einzelnen Leistungsgruppen beeinflusst werden \nkönnen und ergänzen die Indikatoren.  \n=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n \nLeistungsvereinbarung \nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten \nLeistungsvereinbarungen ab (gemäss GO Art. 31) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur \nUmsetzung an die Leistungserbringer.  \nDie Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schulverwaltung, SPD, etc.) \nLeistungsvereinbarungen ab. Der Leistungsauftrag mit Globalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkretisiert und zur \nUmsetzung übergeben.  \nDie Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf delegieren die Leistungsaufträge mit Globalbudgets ohne \nVeränderungen zur Umsetzung an die Verwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n \n\nGeschäftsbericht \nIm Geschäftsbericht informiert die Exekutive den Gemeinderat über die Umsetzung, Zielerreichung sowie die \nVerwendung der finanziellen Mittel. Der Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit \nGlobalbudget. Eine unterjährige Berichterstattung der Exekutivbehörden an den Gemeinderat ist nicht vorgesehen. \nDamit der Gemeinderat während der Budgetphase über den aktuellen Stand informiert wird, sind im Leistungsauftrag \nmit Globalbudget die Prognosewerte (Hochrechnung) des laufenden Jahres auszuweisen.  \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte \nverlangen.  \n\n\n\nBürger- und \nParlaments-\n\ndienste\nKultur Finanzen\n\nLiegen-\nschaften\n\nInfrastruk-\nturbau und \nUnterhalt\n\nStadtraum \nund Natur\n\nHochbau und \nVermessung\n\nKoordi-\nnation \n\nBildung\n\nPrimar-\nschule\n\nSicherheit\nPublikums-\n\ndienste\nSoziale\n\nSicherheit\nBetreutes \nWohnen\n\nGesundheit Sport\n\nBürgerrecht \n\nParlament**  u.\n\nRechtsdienst GR\n\nsozio.kultur Steuern\n\ngüter.kultur Informatik\nImmobilien-\n\nbewirt-\nschaftung\n\nARA Uster\nForst-\n\nwirtschaft\n\nArchitektur \nund Denk-  \nmalpflege\n\nTages-\nstrukturen\n\nStadtpolizei\n\nkunst.kultur\nWerter-\nhaltung\n\nSonder-\npädagogische \n\nAngebote\n\nInfrastruktur-\nmanagement\n\nHPSU\n\nSchulliegen-\nschaften\n\ninfo uster\n\nHeime Stadt \nUster\n\nAbfall und \nUmwelt\n\nSport\nförderung. \n\nkultur\nFeuerwehr\n\nEinwohner-\ndienste\n\nSozial-\nversicherung\n\nSozial-\nberatung\n\nStadt- und \nVerkehrs-\nplanung\n\nBaube-\nwilligungen \n\nund\n-beratung\n\nKoordination \nBildung\n\nRegel-\nunterricht\n\nLeistungs- \ngruppen\n(LG)\n\nFinanzver- \nwaltung\n\nGrundstück-\nbewirt-\n\nschaftung\n\nStrassen-\ninspektorat\n\nGesundheit\n\nVormund-\nschafts-\nwesen\n\nSozial-\nHilfe\n\nGeschäfts-\nfelder\n(GF)\n\nBauAbteilungen\n(Abtlg.)\n\nPräsidiales Finanzen Sicherheit\n\nGemeinderat\n(36 Mitglieder)\n\nSozialesBildung\n\nBaumanage- \nment\n\nStadtent-\nwässerung\n\nNatur und \nLand-\n\nwirtschaft\nVermessung\n\nAsyl- und\nFlüchtlings-\n\nwesen\nSpitex\n\nLebens-   \nmittelkon- \ntrolle ***\n\nZusatzan-\ngebote\n\nBevöl-  \nkerungs-\nschutz\n\nZivilstands-\namt\n\nFamilien-\nergänzende \nBetreuung\n\nSozialbehörde\n\nder politischen Gde. Uster\n(7 Mitglieder)\n\nSachkommission \nBildung und Kultur\n\nBürgerrechts-\nkommission\n\nSachkommission \nSoziales und\nGesundheit\n\nRechnungsprüfungs-\nkommission\n\nSachkommission \nPlanung und Bau\n\nSachkommission \nÖffentliche Dienste und \n\nSicherheit\n\nLegende: \n            politische Führung\n            operative Führung\n            administrative Führung\n    *     fachlich dem Bezirksgericht ,admini-\n           strativ der Präsidialabteilung unterstellt \n   * *   Parlamentsdienste:  \n           operative Führung beim Gemeinderat,\n           administrative Führung bei der Prä-  \n           sidialabteilung \n * * *  Lebensmittelkontrolle: ist ab 2009 fach-\n           lich einer zertifizierten Stelle der Stadt\n           Zürich unterstellt\nVersion 1.5:  gültig ab 1.1.2010\n\nStadtrat\n\nder politischen Gemeinde Uster \n(7 Mitglieder)\n\nSekundarschulpflege Uster\n\nder Sekundarschulgemeinde Uster\n(9 Mitglieder)                      \n\nStadtschreiberKader-\nkonferenz\n\nPrimarschulpflege\n\nder politischen Gde. Uster \n(13 Mitglieder)                     \n\nStadt-\nkanzlei / \n\nRechtsdienst \nSR\n\nHRM / \nPersonal-\n\ndienst\n\nÖffentlich-\nkeitsarbeit\n\nControlling\nSteuerung \n\nund \nFührung\n\nStandort-\nförderung\n\nFriedens-\nrichter*\n\nStadtam-\nmann- und \n\nBetreibungs-\namt*\n\nWahlen und \nAbstimmun-\n\ngen\n\nDatei: Uster_Organigramm2010_Aend091216_a.xls\nDruck: 16.12.2009\n\n\n\t00_a_Deckblatt\n\t00_b_Inhaltsverz\n\t00_c_Bericht _LAGB2011\n\t00_Steuerung und Fuehrung_Aend_nachSR\n\t11_Buerger und PD_Aend_nachSR\n\t12_Kultur_Aend_nachSR\n\t20_Finanzen_Aend_nachSR\n\t21_Liegenschaften_Aend_nachSR\n\t30_Infrastrukturbau und Unterhalt_Aend_nachSR\n\t31_Stadtraum und Natur_Aend_nachSR\n\t32_Hochbau und Vermessung_Aend_nachSR\n\t49_Bildung_Aend_nachSR\n\t50_Sicherheit_Aend_nachSR\n\t51_Publikumsdienste_Aend_nachSR\n\t61_Soziale Sicherheit_Aend_nachSR\n\t70_Gesundheit_Aend_nachSR\n\t71_Betreutes Wohnen_Aend_nachSR\n\t72_Sport_Aend_nachSR\n\t94_60_Sozialhilfe\n\t95_40_Primarschule_Aend_nachSR_m.Nachtrag_20100929\n\t96_R_Weisung an GR_LAGB10__\n\t98_AnhangWeisung an GR\n\tUster_Organigramm2010_Aend091216_a\n\n