text: \n�������\t\n��\r����\n���������\r����\t\n���\r��\r������������\n�����������\r������������������������\n\n   ��������\t\n\n!��"#$%�&�'&�()%*����+�\n\n\n\n�������\t\n��\r���,\n�����������\t��������\r��������������\n����������\t����������������\r�,��$-�\r.�������������/\t�\n\n   ��������\t\n\n#$%�&��&)%!/!0����+�\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009  \n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n \n \n\nAbkürzungen \n\n# Anzahl \nAbw. Abweichung \nGF Geschäftsfeld \nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \nIST IST-Wert  \nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \nKST Kostenstelle \nLG Leistungsgruppe \nn.v. nicht vorhanden \nNPM New Public Management \n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \nSOLL Budgetwert \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 1 \n\n \n\nStadt Uster \n\nEinleitung \n \nGenerelles \n\n \nIm vorliegenden NPM-Jahresbericht informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschul-\npflege) den Gemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht, \n(es handelt sich pro Geschäftsfeld um einen Bericht mit folgenden Strukturelementen)  zeigt auf, ... \n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n... ob die bestellten Leistungen erstellt wurden; \n... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserstellung benötigt wurden. \n \nDer NPM-Jahresbericht ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Informationen sollen dazu dienen, \ndie Gemeinderatsmitglieder in ihrer politischen Tätigkeit zu unterstützen. \n \n«NPM-Jahresbericht» ist die Bezeichnung für das Instrument «Geschäftsbericht». Ausführliche Informationen \nund die Analyse der Finanzen können Sie dem Dokument «Bericht Jahresrechnung 2009» der Finanzabteilung \nentnehmen.  \n \nFür das Geschäftsjahr 2009 war zum vierten Mal für alle Geschäftsfelder ein Leistungsauftrag mit Globalbudget \nin Kraft. Entsprechend konnte das Berichtswesen für alle Geschäftsfelder weiterhin vereinheitlicht angewendet \nwerden.  \n \nDer NPM-Jahresbericht 2009 enthält, abgesehen von geringfügigen Anpassungen, die gleiche Struktur der In-\nformationen wie im Vorjahr. Der Aufbau des NPM-Berichtes ist identisch wie der Leistungsauftrag mit Global-\nbudget.  \n \n \n \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 2 \n\n \n\nStadt Uster \n\nÜbersicht Globalkredite 2009 \n\n \nDer Gemeinderat hat für die 17 Geschäftsfelder Globalkredite von total 88,24  Mio Franken genehmigt. Für die \nLeistungserbringung wurden davon 87,15 Mio. Franken benötigt. 1.2 Prozent (1.088 Mio. Franken) der vom \nGemeinderat genehmigten Globalkredite wurden nicht ausgeschöpft. \n \nÜbersicht je Geschäftsfeld:     \n\nBezeichnung \nSOLL 2009\n(1'000 Fr.)\n\nIST 2009 \n(1'000 Fr.)\n\nAbweichung \nSOLL 09 zu \n\nIST 09 \nmit int. Ver-\n\nrechnung \n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung  \nSOLL 09 zu \n\nIST 09 \nohne int. Ver-\n\nrechnung \n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung  \nSOLL 09 zu \n\nIST 09  mit int. \nVerrechnung \n\nin % \n\nKosten je Ein-\nwohner/in \n\n32’373 Einw.) \nin Franken \n\nSteuerung und Führung 3'363 3’048 -315 34 -9 % 94.15 \n\nBürger- und Parlamentsdienste 1'277 1’293 16 -27 1 % 39.94 \n\nKultur 2’988 2’918 -69 -55 -2 % 90.15 \n\nFinanzen - ohne Finanzierung 749 1’159 410 28 55 % 35.80 \n\nLiegenschaften 1’859 3’025 1’166 1’142 63 % 93.44 \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 5’031 5’068 38 -333 1 % 156.56 \n\nStadtraum und Natur 3'715 3’842 127 155 3 % 118.69 \n\nHochbau und Vermessung 1'320 1’336 15 78 1 % 41.26 \n\nKoordination Bildung 717 791 74 74 10 % 24.48 \n\nSicherheit 3'624 2’960 -664 -704 -18 % 91.44 \n\nPublikumsdienste 1'298 1’117 -181 -107 -14 % 34.51 \n\nSoziale Sicherheit 10'843 9’831 -1’012 -997 -9 % 303.69 \n\nGesundheit 653 479 -174 -393 -27 % 14.80 \n\nBetreutes Wohnen 10’749 10’628 -122 -175 -1 % 328.30 \n\nSport 2'578 2’334 -244 -184 -9 % 72.10 \nVerantwortungsbereich SR: \nTotal Globalkredite 50’764 49’832 -933 -1’463 -2 % 1'539.31 \n\n       \nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 8'162 7’562 -600 -655 -7 % 233.60 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 29’316 29’760 444 1’111 2 % 919.28 \n\nTotal Globalkredite \n(Erfolg vor Finanzierung) 88’242 87’155 -1’088 - -1 % 2'692.21 \n\nFinanzierung -84’748 -87’008 -2’260 - 3 % -2'687.67 \n\nErfolg Stadt Uster \n(+ Defizit/ - Gewinn) 3’495 147 -3’349 - -96 % 4.53 \n\n       \n\n \n \nAbweichungsbegründungen siehe Seite 4.\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 3 \n\n \n\nStadt Uster \n\nNachfolgende Grafik zeigt die Abweichungen SOLL 2009 im Vergleich zur Rechnung 2009 in 1'000 Franken. \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\nSteu\neru\n\nng\n und Führ\n\nun\ng\n\nBür\nge\n\nr- \nund P\n\narl\nam\n\nen\ntsd\n\nien\nste\n\nKult\nur\n\nFinan\nze\n\nn - o\nhne F\n\ninan\nzie\n\nru\nng\n\nLieg\nen\n\nsc\nhaft\n\nen\n\nInfra\nstr\n\nuktu\nrb\n\nau\n und\n\n U\nnter\n\nhalt\n\nStad\ntra\n\num un\nd N\n\natu\nr\n\nHoc\nhbau\n\n und\n Verm\n\nes\nsu\n\nng\n\nKoo\nrd\n\nina\ntio\n\nn B\nild\n\nung\n\nSich\nerh\n\neit\n\nPub\nlik\n\numsd\nien\n\nste\n\nSoz\nial\n\ne S\nich\n\nerh\neit\n\nBetr\neu\n\ntes\n W\n\nohnen\n\nGes\nundh\n\neit\nSpo\n\nrt\n\nSoz\nial\n\nbeh\nör\n\nde\n - G\n\nF Soz\nial\n\nhilfe\n\nPrim\nars\n\nch\nulpfle\n\nge -\n G\n\nF Prim\nars\n\nch\nule\n\nSOLL 2009\n(1'000 Fr.)\n\nIST 2009 \n(1'000 Fr.)\n\n- 9 %\n\nSoll - Ist Abweichungen \nin % vom Sollwert\npro Geschäftsfeld \n\n1 %\n\n3 %\n\n+11%\n\n- 2 %\n1 %\n\n55 %\n\n63 %\n 1 %\n\n- 18% \n\n-9 %\n\n-14 %\n\n-1 %\n\n-27 %\n- 9 %\n\n-7 %\n\n2 %\n\n \n \n(+Globalkredit überschritten / - Globalkredit nicht ausgeschöpft) \nLesebeispiel: GF Soziale Sicherheit hat 1’012 Mio Franken weniger Gelder benötigt, dies entspricht einer Minderbeanspruchung des budge-\ntierten Globalkredites um ca. 9 Prozent. \n \n\nAbweichungsbegründungen siehe folgende Seite.\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 4 \n\n \n\nStadt Uster \n\nBemerkungen bei Geschäftsfeldern mit einer Abweichungen von ± 150'000 (in 1'000 Franken)  \nGeschäftsfeld Begründung Abweichung Betrag Summe\n\ngenehmigte Globalkredite (SOLL 2009) vom Gemeinderat 88’242\nohne interne \nVerr./Abschr.\n\nSteuerung und  \nFührung \n\nLG HRM / Personaldienst: Planwerte 2009 noch wenig Erfahrungswerte betreffend \ninnerbetriebl. Verrechnungen; weniger Ausbildungsaufwand bei Lernenden  \n\n-246   \n\n Abweichungen übrige Positionen im GF -69 -315 34 \n\nFinanzen ohne \nFinanzierung \n\nLG Finanzverwaltung: vor allem Mindereinnahmen aus Geldanlagen (Festgelder) 270   \n\n LG Informatik: Mehrkosten sind insbesondere aufgrund nicht budgetieren Restruktu-\nrierungsarbeiten im Netzwerk angefallen, welche man zwingend vornehmen musste \num den Betrieb zu gewährleisten \n\n208   \n\n Abweichungen übrige Positionen im GF -68 410 28 \n\nLiegenschaften Erhöhter Personalaufwand für temporäre Arbeitskräfte (u. A. Stadthofsaal – gute \nAuslastung) 100   \n\n Mehraufwendungen für Anschaffungen von Mobiliar (Café Steinböckli, Villa am Aa-\nbach), erhöhter allgemeiner Gebäudeunterhalt (Mieterwechsel, Sicherheit, Brand-\nschutz) sowie erhöhte Energiekosten \n\n250   \n\n Mehraufwand von Abschreibungen für den Schulpavillon in der Hohfuren betragen \n(im Voranschlag 2009 nicht enthalten) 100   \n\n Diverse kleinere Mehraufwendungen bei Einzelpositionen 200   \n\n             Mit dem Rückzug des Kaufvertrages durch die AXA, Winterthur Leben (Baulandparzel-\nle in der Loren) wurde der budgetierte Buchgewinn von Fr. 1.45 Mio. Franken abzüg-\nlich der Hinterlassung der Anzahlung von 0.5 Mio. Franken zu Gunsten der Stadt \nUster, nicht realisiert (Minderertrag) \n\n950   \n\n Zusätzliche Buchgewinne bei Landabtretungen -200   \n\n Zusätzlicher Buchgewinn durch Umsetzungen im Meliorationsverfahren -200   \n\n Minderertrag der Baurechtszinsen durch die Ausübung des Kaufrechtes der Firma GPR \nAG, Uster (Gewerbeparzelle im Mühleholz II) 100   \n\n Diverse Mehrerträge -150   \n\n Abweichungen übrige Positionen im GF 16 1’166 1’142 \n\nSicherheit Feuerwehr: Die Soldzahlungen für das 4.Q./08 wurden fälschlicherweise auf das Jahr \n2009 gebucht, neue Materialwartstelle \n\n216   \n\n Stadtpolizei: Geringere Personalkosten wegen nicht ausgeschöpftem Sollbestand -791   \n\n Abweichungen übrige Positionen im GF -89 -664 -704 \n\nPublikumsdienste Zivilstandsamt: Im Bestattungswesen wurden mehr Dienstleistungen erbracht; im \nFriedhof entstand kaum Aufwand für Feuerbrand; die Erträge aus den SUVA-\nZahlungen wurden im VA09 nicht berücksichtigt. \n\n-164   \n\n  Abweichungen übrige Positionen im GF -17 -181 -107 \n\nSoziale Sicherheit Sozialversicherung -446   \n\n Familienergänzende Betreuung  -517   \n\n  Abweichungen übrige Positionen im GF -49 -1012 -997 \n\nGesundheit Lebensmittelkontrolle Int. Verrechnung u. Mehreinnahmen LMK; Reg. Tierkad. stelle  - 79   \n\n  Abweichungen übrige Positionen im GF -95 -174 -393 \n\nSport Bäder:  Mehreinnahmen Freibäder: Striktes Kostenmanagement, Verschiebung der \nBeckenausbesserung Strandbad 50’, Tiefere Interne Verrechnungen \n\n-175   \n\n Sportanlagen: Verschiebung Bau Beachvolley-Feld 85’, Striktes Kostenmanagement, \nTiefere Interne Verrechnungen \n\n-188   \n\n Sammelkosten Geschäftsfeld: - Ausbleibende Werbeeinnahmen 100’, Höhere Belas-\ntungen sowie tiefere Erträge bei den Internen Verrechnungen \n\n133   \n\n  Abweichungen übrige Positionen im GF -14 -244 -184 \n\nSozialbehörde LG Sozialberatung: Minderaufwand Einzelfallhilfe Sozialhilfe -543, Mehraufwand Ein-\nzelfallhilfe Vormundschaft 144, Minderaufwand Sammelkosten Leistungsgruppe -286 \n\n-685   \n\n  Abweichungen übrige Positionen im GF  85 -600 -655 \n\nPrimarschule Regelunterricht: Mehraufwand Kindergarten, Primarschule u. Handarbeit 665   \n\n  Zusatzangebote: Weniger Projektwochen,Klassenlager und weniger Minderkosten \nüber die übrigen unterrichtsbezogenen Zusatzangebote \n\n-363   \n\n Sonderpädagogische Angebote: Mehraufwand übrige Sonderpädagogische Angebote \n(+198), Schulpsychologischer Dienst (+4) \n\n202   \n\n Abweichungen übrige Positionen im GF 60 444 1’111 \n\nDiverse Abweichungen Geschäftsfelder  83  \n\nTotal verwendete Globalkredite (IST 2009)   87’155  \n\n+ Budgetüberschreitung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen) /- Budgetunterschreitung (Minderausgaben / Mehreinnahmen)   \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 5 \n\n \n\nStadt Uster \n\nKommentar Globalkredite 2009 \nNeun Geschäftsfelder haben den genehmigten Globalkredit unterschritten (Total ca. 3.38 Mio Franken). Acht \nGeschäftsfelder benötigten mehr Gelder (Total 2.29 Mio Franken), als der Gemeinderat genehmigt hat.  Diese \nUeber- und Unterschreitungen der Globalkredite (2.29 – 3.38 = - 1.09) um total 1.09 Mio Franken bewirken, \ndass von den genehmigten Globalkrediten von 88.242 Mio Franken nur 87.155 Mio verwendet wurden.  \nDie Unterschreitung der Globalkredite um total -1.09 Mio Franken sind zur Hauptsache auf Folgendes zurückzu-\nführen:  \n\n Minderausgaben bei Sozialberatung u. Soziale Sicherheit (-1.6 Mio Franken)  \n Mehrausgaben und Mindereinnahmen im Bereich Liegenschaften  (1.2 Mio Franken) \n Minderausgaben im Bereich Sicherheit (-0.7 Mio Franken) \n sowie Mehrausgaben im Bereich der Primarschule  (0,4 Mio Franken).  \n Weitere Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben, Details siehe Seite 4 (Saldo – 0.4 Mio Franken) \n\n \nDie Unterschreitung der genehmigten Globalkredite ist auch auf die gute Budgetdisziplin der Geschäftsfeldver-\nantwortlichen zurückzuführen.  \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 6 \n\n \n\nStadt Uster \n\n \nVerwendung Globalkredite \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt für jedes Geschäftsfeld den prozentualen Anteil am Total der Globalkredite von \n87,155 Mio. Franken:  \n\n% - Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredite \n\n \nBemerkungen: Werte gerundet.  \n\n \n34.1 Prozent der finanziellen Mittel wurden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für die Sozialhilfe \nwurden 8.7 Prozent der Gelder verwendet. Die übrigen 15 Geschäftsfelder, für die der Stadtrat zuständig ist, \nbenötigten gut die Hälfte (57.2 Prozent) der Globalkredite. \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 7 \n\n \n\nStadt Uster \n\nEntwicklung Globalkredite / Leistungen seit 2006  \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalkredite in den vergangenen vier Geschäftsjahren auf:  \n \nBezeichnung Einheit RG 2006 RG 2007 RG 2008 RG 2009 Abw % Abw.1000 Fr\n\nSteuerung und Führung  1'000 Fr. 3’147 2846 3’136 3’048 -2.8% -88\n\nBürger und Parlamentsdienste 1'000 Fr. 1’035 1’079 1'041 1’293 24.2% 252\n\nKultur 1'000 Fr. 2'785 2'865 2’883 2’918 1.2% 35\n\nFinanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. -570 -324 -189 1’159 -713.2% 1’348\n\nLiegenschaften  1'000 Fr. 2765 3’384 2’316 3’025 30.6% 709\n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 4'652 4'646 5'470 5’068 -7.3% -402\n\nStadtraum und Natur 1'000 Fr. 3'889 2’929 3’288 3’842 16.8% 554\n\nHochbau und Vermessung 1'000 Fr. 945 1’000 1’101 1’336 21.3% 235\n\nKoordination Bildung  1'000 Fr. - 837 723 791 9.4% 68\n\nSicherheit 1'000 Fr. 2'969 2'896 2’547 2’960 16.2% 413\n\nPublikumsdienste 1'000 Fr. 1’191 1'088 1’043 1'117 7.1% 74\n\nSoziale Sicherheit 1'000 Fr. 10'461 10'026 9’743 9’831 0.9% 88\n\nGesundheit 1'000 Fr. 461 553 388 479 23.5% 91\n\nBetreutes Wohnen 1'000 Fr. 4'610 7’229 8’862 10’628 19.9% 1’766\n\nSport 1'000 Fr. 2'330 2'738 2’442 2’334 -4.4% -108\n\nTotal Verantwortungsbereich SR 1'000 Fr. 40’671 43’790 44’796 49'832 11.2% 5’036\n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 8'210 7’409 7’755 7’562 -2.5% -193\n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 27'035 26’260 28'062 29’760 6.1% 1’698\n\nTotal Globalkredite \n(Erfolg vor Finanzierung) 1'000 Fr. 75’916 77'460 80'612 87’155 8.1% 6’543\n\nFinanzierung  1'000 Fr. -83'578 -78’747 -96'845 -87’008 - -\n\nErfolg Stadt Uster  \n(+ Verlust / - Gewinn) \n\n1'000 Fr. -7'663 -1’287 -16'233 147 - -\n\n   \n\nBemerkungen bei einer Abweichung von ± 500'000 Franken. \nGF Finanzen \nDie Differenz zum Vorjahr ergibt sich einerseits durch tiefere Einnahmen bei der Anlage der liquiden Mittel. Andererseits \nwurden in der Informatik gegenüber dem Vorjahr 0.23 Mio Franken mehr beansprucht. Zudem weist die LG Steuern ein um \n0.16 Mio Franken schlechteres Ergebnis aus (vor allem höhere Entschädigungen an den Kanton). \n \n\nGF Liegenschaften \nIm Vergleich zum Jahr 2008 ergibt sich eine Differenz von rund 0.7 Mio Franken. Dies ist insbesondere auf die Buch-\ngewinne zurückzuführen: 2009 sind keine Buchgewinne zu verzeichnen, im 2008 wurden hingegen aufgrund der ab-\ngewickelten Geschäfte sogar mehr Buchgewinne erzielt als im Budget 2008 vorgesehen waren.  \nDie Immobilienbewirtschaftung weist im 2009 gegenüber dem Vorahr ca. 1 Mio Franken Mehraufwand aus, was \ngrösstenteils auf die Reduktion der Passivzinsen zurückzuführen ist.  \nIn der LG Grundstückbewirtschaftung wiederspiegeln sich die ausserordentlichen Erträge aus dem nicht realisierten \nVerkauf Grundstück in der Loren (Axa).  \n \n\nGF Stadtraum und Natur \nIn diesem Geschäftsfeld ist gegenüber dem Vorjahr eine Nettokreditzunahme von 0.55 Mio Franken zu verzeichnen. \nDies ist insbesondere auf den erhöhten Beitrag an den ZVV zurückzuführen. Andererseits ist dies auf die Buswende-\nschlaufe in Niederuster zurückzuführen, mit deren Realisierung erst im 2009 begonnen werden konnte.  \n  \n\nGF Betreutes Wohnen \nDer Anstieg um 1.76 Mio Franken im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich zur Hauptsache aus höheren Nettokosten in \nder Leistungsgruppe Heime der Stadt Uster infolge Sanierung und Umbau Pflegezentrum Im Grund und Erstellung des \nneuen Spitexzentrums. \n  \n\nGF Primarschule \nIm GF Primarschule  ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Nettokreditzunahme von total 1.7 Mio Franken. Einer-\nseits ist dies auf höhere Personalkosten für sonderpädagogische Angebote und Mehrkosten im Bereich der Vikariate \nzurückzuführen. Zudem fielen allein für den Nachvollzug der Beförderungsquoten (gemäss kantonalen Vorgaben) \nMehrkosten von 0.5 Mio Franken an. Andererseits ergaben sich Mehrkosten von rund 0.7 Mio Franken aufgrund der \numzusetzenden neuen Leistungen im Bereich Tagesstrukturen.  \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nEinleitung Seite 8 \n\n \n\nStadt Uster \n\n \n \n \n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\n140000\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Stadtrat\n\nSR Ertrag \nSR Aufwand \n\n \n \n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n40000\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.),\nVerantwortungsbereich Primarschulpflege\n\nPrimS Ertrag \nPrimS Aufwand \n\n        \n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n14000\n\n16000\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Sozialbehörde\n\nSozB Ertrag \nSozB Aufwand \n\n \n \n \nZusammenfassung Entwicklung Globalkredite / Leistungen  \n Die Globalkredite der Geschäftsfelder im Verantwortungsbereich des Stadtrates nahmen gegenüber 2008 \n\num 11 % zu, jene der Primarschulpflege um 6 %, jene der Sozialbehörde nahmen um 2.5 % ab. Diese Zu-\nnahme ist einerseits auf die neuen und verbesserten Leistungselemente wie beispielsweise im Bereich Be-\ntreutes Wohnen, dem öffentlicher Verkehr sowie im Bereich Tagesstrukturen zurückzuführen. Andererseits \ngilt es für Uster als drittgrösste Stadt im Kanton Zürich den stets steigenden Leistungsansprüchen der Be-\nvölkerung, die sich in einem Anstieg der Kosten für die Supportprozesse wie u.a. Informatik auswirken, ge-\nrecht zu werden, um auch weiterhin qualitativ hochwertige Dienstleistungen anbieten zu können.  \n\n Gesamthaft gesehen sind auch im 2009 die grossen Abweichungen auf Faktoren zurückzuführen, welche \nnur geringfügig beeinflusst werden können (u.a. Buchgewinne, Kapitalkosten- und Erträge im GF Finanzen, \nDefizit- und Sockelbeiträge an Spitäler im GF Gesundheit, Nettobelastung Sozialhilfe sowie die Änderungen \nin der Primarschule). Zudem sind bereits erste Auswirkungen der Rezession im Finanzhaushalt spürbar.  \n\n Auch wenn die grösseren Abweichungen teilweise durch exogene Faktoren beeinflusst wurden, können die \nLeistungen sowie der Finanzbedarf (Globalkredite) gesteuert werden. Dies zeigten insbesondere 9 Ge-\nschäftsfelder, d.h. mehr als die Hälfte der 17 Geschäftsfelder, die mit weniger Mitteln auskamen als dies für \n2009 bugetiert wurde. Für das Jahr 2009 kann ein übers Ganze gesehen haushälterischer Umgang mit den \nFinanzmitteln festgehalten werden. \n\nin 1000 Fr.  RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 \n\nErgebnis  \nStadtrat -40'671 -43'619 -44796 -49832\nErgebnis  \nSozialbehörde -8’210 -7’409 -7’755 -7’562\nErgebnis  \nPrimarschulpflege -27’035 -26’431 -28’062 -29’760\nFinanzierung  83’578 78’747 96’845 87’008\nGesamtergebnis 7'663 1'287 16’233 147\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Steuerung und Führung  Seite A 1\n \n\nStadt Uster \n \n\nI) STADTRAT \n \n \n\nGF Steuerung und Führung \n\nEinleitung:     \n\nLG Stadtkanzlei/Rechtsdienst SR: \n Strategieprozess: 2009 erfolgte wiederum das Umsetzungscontrolling der strategischen Massnahmen. Die erforderlichen \n\nVorabklärungen für die Einführung eines eigentlichen Erfolgscontrollings der Strategie sind erfolgt. 2009 sowie die Fol-\ngejahre werden im Wesentlichen von der Umsetzung der kommunikativen Positionierung und der Standortförderung der \nStadt Uster geprägt sein (enge Verknüpfung zur stadträtlichen Strategie und den davon abgeleiteten Massnahmen/M-\n195). 2011 kann mit der Umsetzung des Erfolgscontrollings begonnen werden (M-52). \n\n Neue Gemeindeordnung/Legiferierung: Die wesentlichen Vorarbeiten konnten abgeschlossen werden. Abschluss: 2010 \n(M-277). \n\n Pandenmie: Das Pandemiekonzept konnte erstellt werden. Dieses liegt nun vor und kann im Bedarfsfall umgesetzt wer-\nden. Im Herbst 2009 konnte mit der Umsetzung bereits geübt werden (punktueller Einsatz vom Schutzmaterial). \n\n \n\nLG Wirtschaftsförderung: \n Wirtschaftsförderer: Der Stellenantritt des neuen Wirtschaftsförderers ist erfolgt. Die Schwerpunkte wurden festgelegt \n\nund er erste Bericht liegt vor. Auf die Bildung einer übergeordneten Organisation (Trägerschaft) wurde verzichtet. Mit \nder Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung können die Aufgaben einer übergeordneten Organisation ebenfalls erfüllt \nwerden. \n\n Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung. Die Koordinationsgruppe hat rund alle 4 Wochen getagt und verwaltungsin-\nterne Absprachen koordiniert und Ansiedlungsanfragen behandelt. \n\n Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung:  Die Jahresplaung sowie die Festlegung von Schwerpunkten z.H. des Wirt-\nschaftsförderers sind erfolgt (siehe Bericht des Wirtschaftsförderers). \n\n Umwandlung in LG Standortförderung: Die Umwandlung erfolgte 2009. Mit dem Start der kommunikativen Positionie-\nrung und der Standortförderung im Frühjahr 2010, wird auch die Koordinationsgruppe Standortförderung und Marketing \nihre Aufgabe aufnehmen. \n\n \n\nLG HRM/Personaldienst \n• Abacus/Datenbank: Das Management- und Personalinformationssystem (Abacus) soll zur Unterstützung der Personalar-\n\nbeit besser genutzt werden. Neu kann der Stellenplan in tabellarischer Form im Abacus hinterlegt und gepflegt werden. \nIm Weiteren ist es möglich, die HRM-Kennzahlen Fluktuationsrate und Alterstruktur auszuwerten. Ein weiterer Schritt zu \neiner zentralen Datenbank soll nach dem Relaesewechsel  bei der Verwaltungssoftware „Axioma“, voraussichtlich in der \nzweiten Hälfte 2011, erfolgen. \n\n• Befragung: Die erstmals durchgeführte Befragung bei den Leistungsgruppenleitenden zu Qualität der Dienstleistung des \nPersonaldienstes gab insgesamt ein gutes Ergebnis. Im Teil Personaladministration werden Anstrengungen unternom-\nmen, die Qualität sicherzustellen und punktuell zu verbessern und zu optimieren.  \n\n• Aktivitäten Personal: Der Personalausflug führte uns im Juni in den Kanton Zug. Den Mitarbeitenden wurden verschie-\ndene Aktivitäten wie der Besuch der Höllgrotten, der Besuch der Neat-Baustelle oder eine Stadtführung angeboten.  \n\n• Kennzahlen: Um die Führungsarbeit zu unterstützen, wurden verschiedene HR-Kennzahlen in einem HR-Cockpit zu-\nsammengefasst dargestellt. Die Kennzahlen werden jetzt regelmässig, mindestens einmal pro Jahr ausgewertet. \n\n• Lernende: In der Verwaltung haben 10, in den Heimen der Stadt Uster 6 Lernende abgeschlossen. Die Abschlussprü-\nfungen wurden alle erfolgreich abgelegt. \n\n• Zertifizierung Lehrlingswesen: Das Lehrlingswesen der Stadtverwaltung wurde im ersten Halbjahr Qualistar zertifiziert. \nDas Zertifikat erhalten Betriebe, die vorgegebene Qualitätsstandards in der betrieblichen Ausbildung erfüllen. Das Lehr-\nlingswesen der Stadt Uster gehört zu den ersten Betrieben, die die Auszeichnung erhalten haben. \n\n• Mobilitätsdialog: Das Projektteam Mobilitätsdialog hat einen ersten Vorschlag ausgearbeitet, um das Mobilitätsverhalten \nder Mitarbeitenden beeinflussen und eine Reduktion der Luftschadstoff- und Lärmbelastung und eine Minderung des \nVerbrauchs an fossiler Energie im Mobilitätsbereich erreichen zu können. Der Vorschlag wurde vom Stadtrat begutach-\ntet und das Projekt in zwei Unterprojekte, die bis Ende 2010 abzuschliessen sind, aufgeteilt.  \n\n• Generelle Schulungen / Personalentwicklung: Auf eine generelle Kundenorientierungs-Schulung wurde verzichtet, je-\ndoch fanden in den Abteilungen den Bedürfnissen entsprechende Interventionen statt. Das Thema Gesundheit wurde \nvor allem im Zusammenhang mit dem Pandemiealarm angegangen. Infoveranstaltungen und Merkblätter sensibilisier-\nten die Mitarbeitenden, die Hygienemassnahmen konsequent umzusetzen. Mit der Anschaffung von zwei Defibrillatoren \n(1x Stadthaus, 1x Oberlandstrasse) wurde das interne Sicherheitsdispositiv weiter verstärkt. \n\n \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit \n Medienarbeit: Im Rahmen der Medienarbeit konnte die angestrebte praktisch wöchentliche Herausgabe von Stadthauste-\n\nlegramm und Personalmitteilungen realisiert werden. Als Anschlusslösung für die Stadtseiten im Ustermer «Monat aktu-\nell» hat sich der Stadtrat auf der Grundlage umfassender Abklärungen und Versuche für das Magazin «Zeitraffer» als \nneues Medium für die Stadtseiten entschieden. Ab Mitte Jahr erschienen in jeder Ausgabe die Ustermer Stadtseiten. Wie \nbereits zur Tradition geworden, werden die mit uns am intensivsten zusammenarbeitenden Medien, also Anzeiger von \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Steuerung und Führung  Seite A 2\n \n\nStadt Uster \n \n\nUster, Tages-Anzeiger und NZZ, einmal jährlich zu einem individuellen Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit Stadt-\npräsident, Stadtschreiber und Leitung Öffentlichkeitsarbeit mit gemeinsamem Mittagessen eingeladen. Der Kontaktpflege \nzu allen von uns bedienten Medien dient der Medienlunch im Herbst mit einer Tour d’horizon zu aktuellen Geschäften \ndes Stadtrats. Für das Pressearchiv wurden die Argus-Clippings deutlich gestrafft, was Einsparungen ermöglicht, gleich-\nzeitig jedoch zu einer tieferen Anzahl von «Uster-Nennungen» führt. Mit dem Ziel, die Medienarbeit pro-aktiver zu gestal-\nten, hat der Stadtrat verschiedentlich zu umstrittenen Themen Stellung genommen, dies insbesondere auch vor Volksab-\nstimmungen.  \n\n Veranstaltungen: Es wurden drei Stadtwanderungen – Themen «Kies», «Wasser/Abwasser» und «Stadtzeichnen» – \ndurchgeführt. Die LG Öffentlichkeitsarbeit hat Organisation und Durchführung des Willkommenstages für neu zugezoge-\nne Ustermer/innen übernommen, tatkräftig unterstützt durch eine Mitarbeiterin der Präsidialabteilung. Am Neujahrsemp-\nfang vom 2.1.2009 gastierten Niels van der Waerden (Kabarettist) und Goran Kovacevic (Akkordeonist); der Anlass ver-\nzeichnete mit rund 300 Besucher/innen wieder einen ansehnlichen Erfolg.  \n\n Internet: Der Aufwand des Webmasters mit der laufenden Bewirtschaftung und Aktualisierung konnte durch vermehrte \nDelegation in die Abteilungen etwas reduziert werden. Die Bestrebungen sollen allerdings noch deutlich weiter gehen. \nDie Startseite wurde mit den rund monatlich wechselnden Statements einzelner Stadträte/Stadträtiinnen, den Bildern mit \nLinks zu aktuellen Themen/Veranstaltungen und dem «Uster tv» deutlich dynamischer gestaltet. Neu wurden die Rubrik \n«Energiestadt» und das Raumverzeichnis, eine Plattform für Raumvermietung/Raummiete, aufgeschaltet werden. \nSchwerpunkt der Arbeit im Berichtsjahr waren der strukturelle und der visuelle Redesign, welche beide Ende 1. Quartal \n2010 aufgeschaltet werden. Erfreulicherweise wurde www.uster.ch von der Zeitschrift anthrazit in der Kategorie e-\nGovernment zu den fünf besten Schweizer Städte- und Gemeinde-Websites gezählt. Die Primarschulen verfügen über ei-\nnen eigenen Auftritt www.primarschule-uster.ch. \n \nDie Besucherzahlen aus der Web Statistik des Web Providers: \n\n \n\n  Besuche/Jahr \nBesuche  \nDurchschnitt/Monat Seiten \n\nAufgerufene \nSeiten/ Besuch \n\n2009 *534056 44’505   7'353'734 13.77 \n\n2008 *747’448 62’287 5'876’008 7.86 \n\n2007 1'009'874 84'156 3'439'744 3.41 \n\n2006 703'623 58'635 2'884'263 4.10 \n\n2005 304'347 25'362 1'517'319 4.99 \n \n\n* Die ausgegebenen Besucherzahlen sind von neuen Verhaltensmustern der Suchmaschinen und auch der überarbeite-\nten Software für www.uster.ch negativ beeinflusst. Bis 2007 zählte jede Auflistung auf einer Suchmaschine zu einem Be-\nsuch. Neu erscheinen Grossfirmen und Gemeinden als lediglich ein Besucher (IP Konsolidierung). Ab Januar 2010 steht \neine neues Statistiktool zur Verfügung. Aus der vertieften Analyse der geladenen Dateien und Anfragen zeigt sich eine \nSteigerung der Nutzung um 20% in den letzten beiden Jahren. Diese Übersicht zeigt, dass der Internetauftritt der Stadt \nUster als zentrale Informationsquelle und darüber hinaus mit einem reichhaltigen Angebot an elektronischen Dienstleis-\ntungen zur Unterstützung der Bürger/innen beiträgt.  \n\n Erscheinungsbild : Einen weiteren Schwerpunkt des Webmasters stellten die Vorbereitungsarbeiten zur Vereinheitlichung \nund Neugestaltung des CDs dar. \n\n Projekte: Die LG Öffentlichkeitsarbeit war bei der Planung des Mobilitätstages beteiligt. Schliesslich übernahm die Öffent-\nlichkeitsarbeit neu die Betreuung der Quartiervereine und erledigte die nötigen Vorarbeiten für Leistungskontrakte, wel-\nche Leistungen der Quartiervereine und deren Vergütung durch die Stadt regeln. \n\n Tag der Offenen Tür: Aus Budgetgründen vorläufig verschoben. \n \n\nLG Controlling \n• Organisationshandbuch: Die Arbeiten zur Evaluation einer EDV-unterstützten Lösung konnten per Mitte 2009 abge-\n\nschlossen werden. Diese ergab, dass eine auf der bestehenden Geschäftsverwaltungssoftware Axioma basierende Lö-\nsung eingeführt werden sollte. Entsprechende Budgetmittel wurden im Budgetantrag 2010 vorgesehen. Aufgrund der \nKürzungsvorgaben ist eine Umsetzung im 2010 nicht möglich.    \n\n• Kompetenzdelegation: Die bisherigen Regelungen wurden welche per Ende 2008 aktualisiert und wurden im 2009 er-\nfolgreich auf dieser neuen Basis angewendet.  \n\n• Internes Kontrollsystem: 2009 wurde das Iinterne Kontrollsystem (IKS) einer Analyse unterzogen. Diese ergab, dass mit \ndem IKS ein Führungsinstrument angewendet wird, welches einerseits aus einem prozessorientierten IKS besteht. An-\ndererseits enthält das IKS auch ein Risiko- und Chancenmanagement. Punktuell werden in diesen beiden Bereichen \nauch im 2010 Optimierungen angestrebt und umgesetzt.  \n\n• Benchmarking/Indikatoren: Auf Stufe der Abteilungen wurden im Jahr 2009 aufgrund der Ergebnisse der Wirkungsprü-\nfungen betreffend Indikatoren laufend Verbesserungen angestrebt. Diese sind im Budgetierungsprozess 2011, welcher \nmit Gemeinderatsbeschluss vom 7. Dezember 2009 abgeschlossen wurde, in die Leistungsaufträge 2010-\n2013/Gobalbudgets 2010  eingeflossen. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Steuerung und Führung  Seite A 3\n \n\nStadt Uster \n \n\n• WoV-Verordnung: Im 2009 sind die Vorarbeiten betreffend Verordnung über die wirkungsorientierte Verwaltungsfüh-\nrung (WoV-Verordnung) fortgeschritten. In Koordination mit der Überarbeitung und Aktualisierung weiterer Rechts-\ngrundlagen ist im Jahr 2010 geplant, diese Arbeiten zur WoV-Verordnung abzuschliessen.  \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008  \n\n \nStadtkanzlei/Rechtsdienst SR  \n Den Stadtrat unterstützen und beraten. \n Instrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung/Kommunikation der Strategie und \n\nMassnahmen sicherstellen.  \n Die Stadtverwaltung administrativ leiten. \n Leitung der Kaderkonferenz. \n Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt Uster zufrieden.  \n Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte. \n\n \nWirtschaftsförderung: \n Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen. \n Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeordneten Organisationen. \n Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in Zusammenarbeit mit der städti-\n\nschen Öffentlichkeitsarbeit. \n Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke. \n Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrungen, usw. \n Mitwirkung bei der Stadtentwicklung. \n Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \n Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \n Uster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher Standort erkannt und angefragt. \n\nDie Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwicklung. Es sind Arbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein mo-\nderates Wachstum vorhanden. \n\n Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und ihre Familien attraktiv. Der urba-\nne öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nachfrage im Handel und in der Kultur. \n\n Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \n Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung. Anfragen \n\nwerden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein Ansprechpartner). \n \nHRM / Personaldienst:  \n Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin.  \n Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und deren Umsetzung begleiten, \n\ndamit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig ihre Leistung erbringen können. \n Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohneinstufungen sicherstellen.  \n Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl unter-\n\nstützen und fördern. \n Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine fundierte Ausbildung und Betreu-\n\nung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut bestehen. \n Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n Die Führungskräfte fachlich und administrativ unterstützen.  \n Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Steuerung und Führung  Seite A 4\n \n\nStadt Uster \n \n\nÖffentlichkeitsarbeit: \n Die Öffentlichkeitsarbeit trägt zur Identifikationsbildung der Bevölkerung mit «ihrer» Stadt bei. \n Die Informationen erfolgen offen, ehrlich, sachlich und rechtzeitig. \n Politisch relevante Themen werden differenziert dargestellt. Die freie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt. \n Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird mittels zielgruppengerechten \n\nInformationskanälen über das Handeln der Behörden und Verwaltung informiert.  \n Die interne und regelmässige Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \n Beratungs- und Projektaufgaben für Verwaltung und Behörden werden wahrgenommen. \n Die Medienarbeit der Verwaltung sowie der Behörden ist koordiniert.  \n\n \nControlling:  \n Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steuerungssystem zur Verfügung steht.  \n Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinieren. \n Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strategischen Massnahmen. \n Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \n Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordinieren. \n Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei Bedarf Projekte leiten oder in \n\nProjekten mitarbeiten. \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n \nStadtkanzlei/Rechtsdienst Stadtrat: \n Administrative Leitung Stadtverwaltung \n Beratung SR, Behörden, Verwaltung \n Leitung Kaderkonferenz \n Operative Leitung der Steuerung und Führung \n Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte \n Sekretariatsaufgaben \n Rechtsdienst Stadtrat \n SR-Sekretariat \n Weibeldienste \n Materialverwaltung \n Verwaltungsarchiv \n  \n\nControlling:  \n Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemver-\n\nantwortung)  \n Beratung Führung \n\n \n \n\n \nHRM / Personaldienst: \n Konzepte / Projekte \n Beratungen, Personalentwicklung und -betreuung \n Berufsbildung (Lehrlingswesen) \n Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \n\n \nÖffentlichkeitsarbeit: \n Externe Kommunikation \n Interne Kommunikation \n Koordination und Beratung \n\n \nWirtschaftsförderung: \n Leistungen zur Unterstützung der strategischen  Ziele   \n\ndes Stadtrates \n Bestandespflege lokale Wirtschaft \n Koordination und Beratung \n Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der \n\nKoordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \n Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwal-\n\ntung (Koordinationsstelle) \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadtkanzlei/Rechtsdienst SR        \n Massnahmenplanung Umsetzung \n\nStrategie liegt vor \nerreicht erreicht erreicht erreicht erreicht  -  \n\nHRM / Personaldienst:        \n\n Anwesenheit der städtischen \nMitarbeitenden % > 95 96.1 > 95 95.8 0.8 \n\nPersonen gemäss Presento exkl. \nAusbildungsabwesenheiten \n\n Zufriedenheit der städtischen \nMitarbeitenden: Anteil der Mitar-\nbeitenden, die zufrieden oder \nsehr zufrieden sind \n\n% > 95 96.4 > 95 94.9 - 0.1  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Steuerung und Führung  Seite A 5\n \n\nStadt Uster \n \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n Zufriedenheit der Abteilungen \nmit den Dienstleistungen des \nPersonaldienstes (nicht Personal-\nleistungen) \n\nLVB-\nRaster \n\nnoch \nnicht \n\nerhoben \n\nnoch \nnicht \n\nerhoben \n> 80 87 7 \n\n87 % der Führungskräfte sind \ngemäss einer Umfrage vom \nFrühling 2009 mit den Dienstleis-\ntungen zufrieden.  \n\n Berufsbildung: Anteil bestandene \nLehrabschlussprüfungen % 100 91.6 100 100.0 0 \n\nStadt Uster und Heime. 16 von \n16 Lernenden haben die Lehrab-\nschlussprüfung bestanden. \n\nÖffentlichkeitsarbeit:        \n\n Anzahl Besuche Internetauftritt \n(www.uster.ch) Anzahl \n\nmonatli-\ncher \n\nZugriffe \n \n\n>80’000 62’287* 95’000 44’000 -51000 \n\nKommentar zum Rückgang: \nsiehe Hinweis zu den Benutzer-\nzahlen im allg. Teil. Für 2010 \nwerden neue, den technischen \nGegebenheiten angepasste \nZahlen erfasst. Die Kennzahlen \nwerden per Ende 2010 neu \ndefiniert. \n\n Medienbeobachtung: Anteil eher \npositive oder neutrale Nennun-\ngen in Printmedien \n\n% >90 - >90 >90 0 \n\nEs fehlen die Ressourcen für \neine ausführliche und genaue \nMedienbeobachtung. Grundsätz-\nlich ist die Zusammenarbeit mit \nden Medien gut und die Bericht-\nerstattung sachlich. Allerdings ist \nauch im Berichtsjahr eine grosse \nAnzahl gehässiger Leserbriefe \n(von etwa fünf  immer gleichen \nVerfassern) zu verzeichnen.  \n\nControlling:        \n\n Rechtzeitige Abgabe der Füh-\nrungsinformationen an SR / GR \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nWirtschaftsförderung:         \n\n Bestandespflege        \n\n Anzahl besuchte Firmen # - - 100 109 9 Gemäss GR Beschluss 1. Dez. 08 \n\n Anzahl Fälle mit detaillierte-\nren/umfassenderen Abklärungen \n\n# 20  30 44 14  \n\n Ansiedlungsunterstützung        \n\n Anzahl nachweisbare Ansiedlun-\ngen \n\n# -  12 9 -3 Gemäss GR Beschluss 1. Dez. 08 \n\n Anzahl Fälle (Total allg. Anfra-\ngen) \n\n# 30  32 40 8  \n\n Anzahl Fälle mit detaillierte-\nren/umfassenderen Abklärungen  \n\n# 10  15 27 13  \n\n Vermittelte Fläche \n(Gewerbefläche) \n\nm 2 - - - ca. 1500 - Wird ab 2009 erfasst. \n\n \n \nFinanzen: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadtrat 1'000 Fr. 769 784 834 828 -6  \n\nStadtkanzlei 1'000 Fr. 505 442 401 386 -15  \n\nHRM 1'000 Fr. 920 701 900 654 -246 \n\nWenig Erfahrungswerte betreffend \ninnerbetrieblicher Verrechnungen; \nweniger Ausbildungsaufwand bei \nLernenden \n\nÖffentlichkeitsarbeit 1'000 Fr. 512 551 460 431 -29  \n\nControlling 1'000 Fr. 152 159 215 205 -10  \n\nWirtschaftsförderung 1'000 Fr. 128 148 161 162 1  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 500 351 393 382 -11  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 3’487* 3'136 3’363 3’048 -315  \n\n         \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Steuerung und Führung  Seite A 6\n \n\nStadt Uster \n \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n- Personal 1'000 Fr. 93 -160 118 -123 -241 \n\nÜberdurchschnittlicher Bedarf an \nHRM Leistungen und somit ent-\nsprechend mehr interne Verrech-\nnungen als budgetiert,  \n\n- Diverses 1'000 Fr. -450 -500 -441 -549 -108 sowie fehlende Erfahrungswerte \nbezüglich interne Verrechnungen. \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 3'844 3'796 3’686 3’720 34  \n\n \n \nPersonal (Besetzte Stellen per 31.12.): \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadtkanzlei Stellen 4.2 4.2 4.9 4.9 0  \n\nHRM Stellen 3.6 3.6 3.4 3.4 0  \n\nÖffentlichkeitsarbeit Stellen 1.25 1.2 1.2 1.2 0  \n\nControlling Stellen 1 1 1 1 0  \n\nWirtschaftsförderung Stellen 0 0 0 0 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 1 1 0  \n\nTotal Stellen 11.05 11.00 11.5 11.5 0  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nHRM/Personaldienst: \n (gesamte Verwaltung)        \n\n Fluktuationsrate  % < 10 14.4 < 10 7.2 2.8 \n\nAbweichung zum Vorjahr effektiv \nminus 2.2%. Ab 2009 Fluktuati-\nonsrate aus dem Abacus gemäss \nBDA-Formel berechnet. Fluktua-\ntion über alle Monatslohnange-\nstellten inklusive Primarschule, \nohne kantonal besoldete Lehr-\npersonen.  \n\n Anteil rapportierter Ausbildungs-\ntage je Mitarbeitenden \n\nTage ≥ 2 2.74 ≥ 1.5 2.77 0* \n* In Bezug auf 2008 gleichblei-\nbende Anzahl Ausbildungstage \n\n Verfügbare Ausbildungsplätze in \nVerwaltung/Heime \n\n# 28/40 28/40 28/40 28/40 0 Keine Veränderung \n\n Bestandene Lehrabschlussprü-\nfungen \n\n% 100 94.4 100 100 0 \n16 von 16 Lernenden haben die \nAbschlussprüfungen bestanden. \n\nÖffentlichkeitsarbeit:        \n\n Anzahl Medienmitteilungen # - 163 140 180 40 \nAufgeschlüsselt in 149 Medien-\nberichte und 31 Stadthaustele-\ngramme.  \n\n Anzahl Nennungen in Printme-\ndien \n\n# - 2’588 1’700 2’117 417 \n\nIm Berichtsjahr wurden die \nArgus-Clippings auf Meldungen \nbeschränkt, die einen direkten \nBezug zu Behörden, Parteien, \npolitische Sachgeschäften, Ver-\nwaltungsangelegenheiten auf-\nweisen. Weiter eingeschlossen \nsind Berichte über grössere \nWirtschaftsunternehmungen und \nsportliche Grossanlässe, nicht \njedoch regionale Sportresultate, \nVeranstaltungshinweise, Bericht-\nerstattungen über Vereinsanläs-\nse, Unglücksfälle und Verbre-\nchen, usw.  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Steuerung und Führung  Seite A 7\n \n\nStadt Uster \n \n\n \nWirtschaftsförderung::        \n Anzahl steuerpflichtige Unter-\n\nnehmen in Uster \n# 920  932 1003 71  \n\n Kumulierte Erträge dieser Unter-\nnehmen in Uster \n\nMio CHF 88.6  89.8 59.2 -30.6 Bedingt durch Wirtschaftslage \n\n Anzahl Unternehmen/ Gewerbe-\nbetriebe in Uster \n\n# \n \n- \n\n * * 27 \n\nSeit Aufzeichnung durch Wirt-\nschaftsförderung im Frühjahr \n2009, per Saldo 27 zusätzliche \nim Vergleich zu Vorjahr. \n*Stat. Basis im Aufbau \n\n Anzahl Arbeitsplätze # -  12’400 * - *Stat. Basis im Aufbau \n\n \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nEinleitung:  \n \n\n Das Geschäftsfeld Bürger- und Parlamentsdienste war im Berichtsjahr für 4 Urnengänge verantwortlich. Ab 2009 werden \ndie Stimmrechtsausweise durch die kdmz ausgedruckt und die Abstimmungsunterlagen durch eine mit der kdmz zusam-\nmenarbeitende Unternehmung eingepackt. \n\n Die Vereinheitlichung der Prüfungskriterien im Bürgerrechtsverfahren wird fortgesetzt. So haben im 2009 Vorabklärun-\ngen ergeben, dass die notwendigen Kenntnisse in Deutsch und Staatskunde künftig durch externe Bildungsstätten vor-\ngeprüft werden könnten. Es gibt verschiedene gut qualifizierte Bildungsstätten, die entsprechende Angebote führen. Im \nRahmen der Überarbeitung der Bürgerrechtsverordnung welche im 2010 aufgrund geänderter übergeordneter Vorgaben \nanzupassen sein wird ist geplant, ein solches neues Prüfungsverfahren für die Deutsch- und Staatskundekenntnisse ein-\nfliessen zu lassen. \n\n Das Geschäftsfeld schliesst gegenüber den gesamthaft budgetierten 1.277 Mio Franken für 2009 mit einem geringen \nAufwandüberschuss (16'000 CHF) mit einem beanspruchten Gobalkredit von 1.293 Mio Franken ab.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Ziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nKeine (zu heterogen) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Indikatoren:  \n\nKeine Indikatoren  \n \nGF Bürger- und Parlamentsdienste - Globalkredit:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nWahlen und Abstimmungen 1'000 Fr. 278 227 271 233 -38  \n\nBürgerrecht und Parlam. Dienste 1'000 Fr. 520 446 552 521 -31  \n\nUster-Info 1'000 Fr. 102 90 98 94 -4  \n\nFriedensrichter 1'000 Fr. 135 83 98 95 -3  \n\nStadtammann und Betreibungs-\namt \n\n1'000 Fr. 151 50 135 153 18  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 121 145 124 198 74  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. \nKosten \n\n1'000 Fr. 1'306 1'041 1'277 1’293 16  \n\n        \ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -26 -12 -12 20 32  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 124 88 105 116 11  \n\nTotal ohne interne Verrech-\nnungen / Abschreibungen 1'000 Fr. 1’208 966 1'184 1’157 -27  \n\n \nGF Bürger- und Parlamentsdienste - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nWahlen und Abstimmungen Stellen 0 0 0 0 0  \n\nBürgerrecht und Parlam. Dienste Stellen 1.8 1.8 1.94 1.94 0  \n\nUster-Info Stellen 1.1 1.1 1.26 1.26 0  \n\nFriedensrichter Stellen 1.2 1.2 1.2 1.2 0  \nStadtammann und Betreibungsamt Stellen 7 7 7 7 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 0.5 0.5 0  \n\nTotal Stellen 12.1 12.1 11.9 11.9 0  \n        \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – Investitionsplanung  \n\nKeine Investitionen \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 2\n \n\nStadt Uster \n\nLG Parlamentsdienste und Bürgerrecht \n\nEinleitung:   \n\nParlamentsdienst \n \n An 12 Sitzungen behandelte der Gemeinderat insgesamt 40 allgemeine Geschäfte und 48 Geschäfte in Bürgerrechtssa-\n\nchen (an 6 dieser 12 Sitzungen). Im Berichtsjahr gingen sodann 36 parlamentarische Vorstösse ein (Vorjahr: 30). Dazu \nkommt eine Einzelinitiative eines Ustermer Bürgers. \n\n Die im Vorjahr bestellte Spezialkommission im Zusammenhang mit der Totalrevision der Oberstufenschulgemeindeord-\nnung, der Teilrevision der Gemeindeordnung (Primarschulpflege) sowie der Neuregelung der Behördenpensen und –\nentschädigungen tagte an insgesamt 4 Sitzungen anfangs des Berichtsjahres und erarbeitete Gegenanträge zu den \nstadträtlichen Anträgen. \n\n Die Sachkommission Öffentliche Dienste und Sicherheit wurde sodann vom Parlament mit einer Sonderaufgabe betraut: \nSie hatte im Zusammenhang mit dem Projektabbruch für den Neubau Schulhaus Krämeracker an 5 ihrer insgesamt 11 \nSitzungen den Sachzusammenhang ergründet bzw. hinterfragt und zu Handen dem Parlament bzw. der Behörden einen \numfassenden Bericht verfasst. \n\n Im Laufe des Jahres 2009 traten sodann 3 Gemeinderäte zurück und es mussten Ersatzwahlen durchgeführt werden. \n \n \nEinbürgerungen \n Im Berichtsjahr wurden durch den Stadtrat 112 Bürgerrechtsgesuche behandelt. 90 dieser Gesuche (Familien, Einzelper-\n\nsonen) wurden genehmigt.  \nSomit haben die Bürgerrechtsgesuche im Vergleich zum Vorjahr um 52 Gesuche bzw. 32 % abgenommen. \n\n Um eine Vereinheitlichung der Prüfungskriterien im Bürgerrechtsverfahren verstärkt durchzusetzen, wurden im 2009 \nVorabklärungen vorgenommen, inwiefern das notwendige staatsbürgerliche Wissen und die Deutschkenntnisse durch ei-\nne externe Bildungsstätte vorgeprüft werden könnten. Die Abklärungen ergaben, dass es verschiedene gut qualifizierte \nBildungsstätten gibt und diese entsprechende Angebote führen. Im Rahmen der Überarbeitung der Bürgerrechtsverord-\nnung welche im 2010 aufgrund geänderter übergeordneter Vorgaben anzupassen sein wird ist geplant, ein solches neu-\nes Prüfungsverfahren für die Deutsch- und Staatskundekenntnisse einfliessen zu lassen. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nParlamentsdienste:  \n Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse kann die erforderlichen Beschlüsse zeit- und sach-\n\ngerecht fassen. \n Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \n Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \n Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt.  \n Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nachvollziehbar. \n Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbetrieb. \n Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sachkommissionspräsidien unter-\n\nstützen. \n Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\n \nEinbürgerungen:  \n Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \n Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \n Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \n Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der Gesuchsunterlagen zum Zeitpunkt \n\nder stadträtlichen Vorsprache: Von der Stadt eingeforderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter \nBetreibungs- und Strafregisterauszug max. 15 Monate alt.  \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nParlamentsdienste:  \n Parlamentsdienste (P) \n Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\n \nEinbürgerungen:  \n Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürgerrecht) (P) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 3\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\n \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nParlamentsdienste:        \n\nEinhaltung der Versandfristen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nZeitrahmen Protokollausfertigung \ninnert gesetzlicher Frist \n\n% 100 100 100 100 0  \n\nEinbürgerungen:         \n\nAnteil abgewiesene Einsprachen % 100 100 100 33 66 \n3 Einsprachen davon 2 von BR \ngutgeheissen \n\nDurchschnittliche Bearbeitungsdauer \nje Gesuch  \n\nMonat 8 8 8 8 0  \n\nKostendeckungsgrad % 100 125 100 100 0  \n\nVollständigkeit der Dossiers % 100 100 100 100 0  \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nEinbürgerungen 1'000 Fr. -3 -71 42 -40 -82  \n\nParlament. Dienste inkl. Parlament 1'000 Fr. 509 511 470 513 43  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 14 5 41 48 7  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 520 446 552 521 -31  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.8 1.8 1.94 1.94 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nParlamentsdienste:        \n\nAnzahl GR-Sitzungen # 11 10 11 12 1  \n\nAnzahl GR-Sitzungen – in Bürger-\nrechtssachen \n\n# 9 6 7 6 -1  \n\nAnzahl Sachkommission- und RPK-\nSitzungen \n\n# 59 44 50 60 10 Inkl. 4 Sitzungen SpezKo Behör-\ndenentschädigung und -pensen \n\nAnzahl Parlamentarische Vorstösse # 22 30 24 36 12  \n\nAnzahl Initiativen (Volks-/Einzel-\n/Behördeninitiativen) \n\n# 2 0 2 1 -1  \n\nbehandelte Geschäfte in Bürger-\nrechtssachen \n\n# 75 87 75 48 -27  \n\nbehandelte Geschäfte allgemeine \nAbteilung   \n\n# 60 27 40 40 0  \n\nEinbürgerungen (durch Stadtrat \nbehandelt):        \n\nTotal behandelte Einbürgerungs-\ngesuche (inkl. Sistierun-\ngen/Ablehnungen) \n\n# 185 164 186 112 -74  \n\ndavon genehmigte Gesuche # 123 138 136 90 -46  \n\ndavon abgelehnte Gesuche # 6 9 7 6 -1  \n\ndavon zurückgestellte Gesuche # 28 14 30 16 -14  \n\ndavon Einbürgerungsgesuche von \nAusländern \n\n# 165 156 173 107 -66  \n\ndavon Einbürgerungsgesuche von \nSchweizern  \n\n# 15 8 8 5 -3  \n\nGesuche Entlassungen von Schwei-\nzern aus dem Bürgerrecht \n\n# 5 2 5 1 -4  \n\nSitzungen Stadtrat in Bürgerrechts-\nsachen \n\n# 8 8 8 8 0  \n\nHerkunftsland Einbürgerungen # - - - - - Kennzahlen siehe Grafik \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 4\n \n\nStadt Uster \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 5\n \n\nStadt Uster \n\nLG Wahlen und Abstimmungen  \n\nEinleitung:   \n\n \n Die Leistungsgruppe Wahlen und Abstimmungen ist verantwortlich für eine rechtskonforme und reibungslose Vorberei-\n\ntung und Durchführung der Abstimmungen und Wahlen.  \n Im 2009 umfassten die Vorbereitungsarbeiten wie in den Vorjahren u.a. die gesamten Publikationen, Kommunikation mit \n\nBehörden bei Ersatz- und Erneuerungswahlen, den Druck und Versand der Wahl- und Abstimmungsunterlagen. \n Auch die Durchführung der Wahlen und Abstimmungen 2009  (Sicherstellung des Einsatzes des Urnendienstes und der \n\nAuszählarbeiten im Stadthaus) sowie die Nachbearbeitung (Publikation der Rechtskraft) erfolgten gemäss den bestehen-\nden Vorgaben, d.h. sie konnten vorschriftsgemäss abgewickelt werden.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine grosse Akzeptanz.  \n Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene gemäss den gesetzlichen Vorgaben \n\norganisieren und durchführen.  \n Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen zur Verfügung stellen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \n Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \n übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \n Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\n \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil abgewiesene Einsprachen % 100 100 100 100 0  \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 \nFr. \n\n278 227 271 233 -38  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Stimmberechtigte # 19’700 19’880 19’850 20’024 174 \n\nAngabe neu als Durchschnitts-\nwert der Stimmberechtigten an \nden entsprechenden Urnengän-\ngen.  \n\nAnzahl Urnengänge # 4 4 4 4 0  \n\nAnzahl Proporzwahlen # 0 0 0 0 0  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 6\n \n\nStadt Uster \n\nLG info uster \n\nEinleitung:  \n\n Die Leistungsgruppe Info Uster erledigt die ihr übertragenen Aufgaben mit zwei festangestellten Mitarbeiterinnen (60 % \nu. 50 %). Die für einen reibungslosen Ablauf erforderliche und im Budget 2009 bewilligte Stellvertretung hat im 2009 ih-\nre Arbeit aufgenommen (Teilpensum einer mit weiteren Aufgaben betrauten 60 % Stelle). Somit konnte die Stellvertre-\ntung sichergestellt werden.  \n\n Ein Ausbau der Dienstleistungen in der Leistungsgruppe Info Uster zu einem zentralen Dienstleistungs-Zentrum ist mit \nden bestehenden Ressourcen nicht möglich. Hingegen konnte der Ausbau auf einfache, schnell zu erledigende Dienst-\nleistungen bereits im 2009 umgesetzt werden. Dies umfasst u.a. die Abgabe von Abfallmarken und Info-Broschüren.  \n\n Die SBB Tageskarten wiesen im 2009 wiederum einen hohen Auslastungsgrad auf.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung in der Schalterhalle. \n Telefonzentrale und Empfang Stadthaus führen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Empfang/Telefonie (Auskünfte, Triage, Betreuung der Auslage)  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nkeine \n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 102 90 98 94 -4  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.1 1.1 1.26 1.26 0  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAuslastungsgrad SBB-Tageskarten \nGemeinde  \n\n% 98 96.83 98 98.4 0.4  \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 7\n \n\nStadt Uster \n\nLG Friedensrichter \n\nEinleitung:  \n\n Im Geschäftsjahr 2009 wurden 210 Fälle neu eingereicht. Aus dem Vorjahr mussten 11 Fälle übernommen werden. \nInsgesamt 17 Fälle konnten bis zum Jahresabschluss nicht abgeschlossen werden.  \n\n Im Rückblick auf das Jahr 2009 zeichnete sich bei den Geldforderungen eine geringere Bereitschaft zum Vergleich ab \nund es wurde auch um kleinere Beträge gestritten. Daher mussten vermehrt Weisungen an das Gericht oder Urteile \ndurch den Friedensrichter, ausgestellt werden.  \n\n Auch in den nachbarschaftlichen Beziehungen war 2009 ein grösseres Konfliktpotenzial ersichtlich. Diese Streitigkeiten \nkonnten fast alle auf Stufe Friedensrichter geschlichtet werden. \n\n Mit 213 Audienzgesprächen am Telefon oder persönlich im Büro, sowie dem gestiegenen administrativen Aufwand hat \nsich der Friedensrichter entschlossen, seine Stelle als Verkehrserzieher bei der Stadtpolizei Uster per Oktober 2009 ab-\nzugeben und dafür, ab dem Jahr 2010, 20-Stellenprozente für das Sekretariat des Friedensrichteramtes zu beantragen.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen erläutern und das weitere Vorge-\nhen aufzeigen. \n\n In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhindern. \n Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstreben. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Beratungen (Pflichtleistungen) \n Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nKeine Indikatoren – Fachlich ist der Friedensrichter dem Bezirksgericht unterstellt \n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 135 83 98 95 -3  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.2 1.2 1.2 0.8 -0.4  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSühnverfahren:        \n\nAnzahl abgeschlossene Sühnverfah-\nren (Total)  \n\n# 280 219 225 175 -22.2% Die Eingabe der Klagen war im \n2009 rückläufig (-15.7%) \n\nAnzahl durch Friedensrichter abge-\nschlossene Sühnverfahren \n\n# 140 99 150 74 -50.7% Die Parteien zeigten sich weni-\nger Vergleichsbereit \n\n%-Anteil durch Friedensrichter \nabgeschlossene Sühnverfahren \n\n% 55 45 67 42.3 -24.7  \n\nAnzahl Weisungen an andere Amts-\nstellen \n\n# 155 120 75 101 26  \n\nZivilprozesse (Streitwert <500):        \n\nAnzahl abgeschlossene Zivilprozesse  # 25 15 12 20 +66.7% Es wird vermehrt um kleinere \nBeträge gestritten \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 8\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nEhrverletzungsprozesse        \n\nAnzahl eingereichte Ehrverletzungs-\nprozesse \n\n# 5 8 6 9 +50.0% \nVorallem in der Nachbarschaft \nzeigte sich eine höhere Empfind-\nlichkeit \n\nAnzahl durch Friedensrichter abge-\nschlossene Ehrverletzungsprozesse \n\n# 4 7 4 8 +100%  \n\nAnzahl Überweisungen ans Gericht  # 0 1 1 1 0  \n\nAnzahl anderweitig abgeschriebene \nEhrverletzungsprozesse  \n\n# 0 0 1 0 0  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 9\n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nEinleitung:   \n\n Im Geschäftsjahr 2009 wurden 7430 Betreibungen eingeleitet. Dies sind 517 (8%) mehr Betreibungen als im Vorjahr. \nNoch nie waren in Uster soviele Betreibungen einzuleiten, was die bereits knapp bemessene personelle Situation im \nStadtammann und Betreibungsamt zusätzlich verschärft.  \n\n 1227 Steuerbetreibungen wurden eingereicht, d.h. 18% mehr als im Vorjahr. Pfändungen wurden 10% mehr vollzogen. \n Im Jahr 2009  mussten 20% mehr erfolglose Pfändungen (Verlustscheine) im Totalbetrag von Fr. 4'7 Mio Franken voll-\n\nzogen werden. \n Es fällt auf, dass immer mehr Jugendliche in die Schuldenfalle geraten und insbesondere die Krankenkassenprämien \n\nnicht mehr bezahlt werden. \n Sicherlich auch ein Grund für diese Zunahme ist die schlechte Wirtschaftslage und die Zunahme von immer mehr Lang-\n\nzeitarbeitslosen. \n Da in Uster rege gebaut wurde, hat sich die Zunahme von amtlichen Befunden verdoppelt. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012 \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vorgaben einfordern. \n Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Vollzugsmassnahmen sollen unter \n\nEinhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.  \n Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \n Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \n Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtlichen Aufgaben ausführen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Betreibungsamt (Pflichtleistung): \n- Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen \n- Registerauszüge \n- Führen der Register \n- Rechtshilfe \n\n Stadtammannamt (Pflichtleistung): \n- Strafprozessrechtliche Aufgaben  \n- Zivilrechtliche Aufgaben \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nKeine Indikatoren – fachlich ist das Stadtammann- und Betreibungsamt dem Bezirksgericht unterstellt \n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 151 50 135 153 18  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7 7 7 7 0  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBetreibungsamt:        \nAnzahl Betreibungen # 7’000 6’823 7’000 7’340 340  \ndavon Steuerbetreibungen # 1’400 1’041 1’300 1’227 -73  \nKonkursandrohungen # 270 163 220 205 -15  \nPfändungen # 2’800 2’594 2’800 2’893 93  \nVerwertungen # 1’600 1’060 1’700 1’179 -521  \nVerlustscheine # 2’200 1’742 2’200 2’051 -149  \nRetentionen # 5 2 3 2 -1  \nArreste # 5 1 3 2 -1  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Bürger- und Parlamentsdienste  Seite B 10\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadtammannamt:        \nAmtliche Befunde # 30 14 20 29 9  \ngerichtl. Aufträge # 200 173 200 157 -43  \n\nAusweisungen und sonstige \nVollstreckungen # 10 9 10 11 1  \n\nBeglaubigungen # 220 177 200 208 8  \nDiverse:        \nAnzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1’000 1’140 1’000 1’072 72  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Kultur  \n\nEinleitung:  \n\nZu den generellen Leistungen und Entwicklungen im GF Kultur im Jahre 2009: \n Der umsichtige und gezielte Einsatz der Mittel im GF Kultur führte auch 2009 dazu, dass die Jahresrechnung unter Bud-\n\nget abgeschlossen werden konnte (minus 69'300 CHF ). \n Der Kulturpreis 2009 im Umfang von CHF 15'000 (Werkbeitrag) wurde anlässlich der Preisverleihung vom 23. Oktober in \n\nder Kleinkunstbühne Qbus an das in Uster ansässige «EOS Guitar Quartet» verliehen. Dieses bedankte sich mit einem \nveritablen Konzertquerschnitt ihrer neusten Werke, die zum 20-jähirgen Jubiläum des Quartetts von Komponisten rund \num den Erdball spezifisch für EOS geschrieben worden sind. \n\n Von  den vom Stadtrat im Bereich Kultur beschlossen strategischen Massnahmen konnten im vergangenen Jahr zwei \nweitere realisiert werden, nämlich die zweite Etappe der Umsetzung des Jugendkonzeptes (Einsetzung eines Jugend-\nbeautragten, der am 1.7. seine Tätigkeit in einem 50%-Pensum aufnahm) sowie die Erstellung einer Übersicht über die \nKinderspielplätze in Uster (siehe www.spielplaetze-uster.ch). \n\n Die mobile Jugendarbeit im Freizeit- und Jugendzentrum FRJZ, die gegenüber der stationären Betreuung immer mehr an  \nGewicht gewinnt, konnte um 50% aufgestockt werden. Damit sind nun mit einem Mann und einer Frau zwei mobile Ju-\ngendarbeitende in Uster unterwegs. Die Sicherheit konnte damit erhöht und der Radius erweitert werden. \n\n Mit einem ausserordentlichen stadteigenen Beitrag über CHF 35'000 und einem doppelt so grossen Beitrag aus dem \nkantonalen Lotteriefonds konnte eine gezielte und markante Verbesserung der Infrastuktur im SWISSJAZZORAMA reali-\nsiert werden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012 \n\nGF Kultur – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Das Kulturangebot Usters trägt massgeblich zum Selbstverständnis und zur Imageattraktivität der Stadt sowie zur Identi-\ntätsfindung der Bevölkerung bei.  \n\n Das kulturelle Angebot in Uster bietet der Bevölkerung in Stadt und Region Auseinandersetzung, Plattform und Unterhal-\ntung. \n\n Kultur und Wirtschaft ergänzen sich und kooperieren. \n Die Eigeninitiative von Dritten wird verstärkt angeregt. \n Das Geschäftsfeld Kultur setzt auf die Schwerpunkte Jugend und Vermittlung (im Sinne einer Hinführung zum Kulturer-\n\nlebnis).  \n Die Kulturförderung arbeitet nach Anreizmodellen. \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nGF Kultur– übergeordnete Indikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil des Kulturbudgets für:        \nFörderung (Beiträge, Koordination \nund Vernetzung)  \n\n% 25 22 24 25 +1  \n\nEinkauf von Leistungen bei Dritten \n(frjz, Villa)  % 27 30 28 22 -6 \n\nKomplettwegfall Villa am Aabach \nhat Auswirkungen auf Indikato-\nren \n\nEigene Angebote  % 48 48 48 52 +4  \n\nAnteil der Jugendkultur am  \nGesamtbudget GF Kultur  \n\n% 29 27 27 29 +2  \n\nAnzahl der durch Kultursekretariat \norganisierten Veranstaltungen \n\n# 5 8 6 8 +2 \n- Kulturpreis, Stadtwanderung \n- Culturescapes (6) \n\n \nGF Kultur- Globalkredit:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nförderung.kultur 1'000 Fr. 754 627 737 704 -33  \n\nsozio.kultur 1'000 Fr. 561 562 653 654 1  \ngüter.kultur 1'000 Fr. 1'233 1'283 1'385 1’372 -13  \nkunst.kultur 1'000 Fr. 386 334 103 85 -18  \nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 98 77 110 103 -7  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3'032 2'883 2’988 2’918 -70  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 2\n \n\nStadt Uster \n\n   \ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. -37 17 -15 -15 0  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 23 37 79 64 -15  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 3'046 2'829 2’924 2’869 -55 \n\n \n\n \n \nGF Kultur - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nförderung.kultur Stellen 0 0 0 0 0  \n\nsozio.kultur Stellen 0 0 0.5 0.5 0  \n\ngüter.kultur Stellen 10.66 10.66 10.46 10.46 0   \n\nkunst.kultur Stellen 0 0 0 0 0   \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 0   \n\nTotal Stellen 11.36 11.36 11.66 11.66 0   \n\n \n \nGF Kultur/Präsidiales – Investitionsplanung  \n\n \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\nZeughausareal, Feuerpolizeiliche Massn. 1'000 Fr. \n \n\n1 0\n \n\n0 \n \n\n0 4 0 4 0\n\nZeughausareal Kultur 1'000 Fr. 0 0\n \n\n35 \n \n\n0 48 0 13 0\n\nFussgängerleitsystem öff. Raum 1'000 Fr. \n \n\n0 0\n \n\n0 \n \n\n0 0 0 0 0\n\nStadt- / Regionalbibliothek, Erweiterung 1'000 Fr. \n \n\n1'713 5 \n \n\n0\n \n\n0 87 0 87 0\nP.Kläui-Bibliothek, Umzug/Bau. Anpas-\nsung 1'000 Fr. \n\n \n9 0\n\n \n0 \n\n \n0 23 0 23 0\n\nTotal 1'000 Fr. \n \n\n1'723 5 \n \n\n35 \n \n\n0 162 0 127 0\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 3\n \n\nStadt Uster \n\nLG förderung.kultur  \n\nEinleitung:  \n\nLeistungsschwerpunkte in der LG förderung.kultur: \n Qbus: Der Mietvertrag für die Kleinkunstbühne Qbus läuft am 31. März 2011 nach neun Jahren Betriebsdauer definitiv \n\naus. 2009 konnten die entscheidenden ersten Weichen für eine Übergangslösung Qbus gestellt werden, die direkt nach \nder geplanten Schliessung des Betriebes an der Braschlergasse 10 bereit stehen sollte. Das neue Kultur- (und Tages-) \nzentrum - in dem der Qbusbetrieb einst seinen defintiven Standort finden soll – steckt bekanntlich noch in der Planungs-\nphase. Für die jetzt im Fokus stehende Übergangslösung wurden 2009 alternative Standorte geprüft, eine Auslegeord-\nnung erstellt, verschiedene Szenarien durchgespielt (so der Ankauf eines bestehenden Kulturpavillons) und Kostenschät-\nzungen berechnet. Im Auftrag der Stadt hat die Keller Partner Bauberater AG im Frühwinter ein Papier («Standortstu-\ndie/Vorgehensvorschlag Übrgangslösung Kleinkunstbühne Qbus») vorgelegt, das der Stadtrat am am 1.12.2009 verab-\nschiedet hat. Im März 2010 erfolgt die Generaplanerevaluation; das ausgearbeitete Bauprojekt wird dem Gemeinderat im \nHerbst 2010 vorgelegt. \n\n Zeughaus: Die während mehr oder weniger einem Jahr lang ungeklärte Situation im Bereich Stromleistung hat zu weite-\nren Verzögerungen bei der Umsetzung des Kulturbetriebes im Zeughaus geführt. Dank dem enormem Engagement und \nder Umtriebigkeit des Hausverwalters Zeughaus konnte der Engpass im Bereich Strom (für einen reduzierten Betrieb) mit \nminimalen Kosten entschärft werden. Ein Personalwechsel bei der Baupolizei hat zu neuen Haltungen und damit verbun-\ndenen Forderungen im Bereich feuerpolizeiliche Auflagen geführt (beispielsweise können Ateliers im ersten OG nur ver-\nmietet werden, wenn der Mittelgang völlig mit feuerfesten Wänden eingekleidet wird -> mit enstprechender Kostenfol-\nge!). Die zuvor bereits äusserst knappen Mittel reichen damit noch weniger weit. Dank dem Bewusstsein für die politi-\nsche Sensibilität des Projektes in der städtischen Verwaltung und grossen und ebenso erfolgreichen Anstrengungen des \nHausverwalters im Bereich Sponsorenleistungen ist der Stand der Projektauslagen jederzeit unter Kontrolle. Es wurde \nsehr darauf geachtet, dass keinerlei Auslagen für Infrastruktur getätigt wurden, deren Nutzung durch allfällige nachträg-\nliche Entscheide verunmöglicht würde. \n\n Raumverzeichnis: Das neue internetbasierte Raumverzeichnis ist seit Frühwinter 2009 online, siehe \nhttp://www.uster.ch/de/freizeitkultur/kulturraeume/raumverzeichnis/  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot zur Verfügung. \n Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder vermitteln. \n Ausgereifte Projekte in den Bereichen Kulturförderung, Integrationsförderung, Jugendförderung sowie Sozio-Kultur un-\n\nterstützen unter Berücksichtigung von Anreizmodellen.  \n Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen für sämtliche Anliegen von \n\nkulturellen Belangen. \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Unterstützungsbeiträge und Preise \n Qbus \n Beratungen \n Informationen \n aussergewöhnliche Veranstaltungen mit Vermittlungscharakter \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 4\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nInformation-, Anlauf- und \nKoordinationsstelle:        \n\nAnzahl Informationskanäle, über \ndie die Stadt über Kultur infor-\nmiert  \n\n# 4 5 4 4 0 \nMedienmitteilungen, Zeitraffer, Home-\npage, Kulturversand \n\nAnzahl bearbeitete Gesuche  # 60 89 60 88 28 \nunvermitteltes Anhalten der hohen \nZahl Gesuchseingänge    \n\nFörderbeiträge   632,6 555 640 576 -64  \n\nFörderbeiträge Kinder  Franken 154,6 153 155 152 -3  \nFörderbeiträge Jugend Franken 79,5 59 71 45 -26  \nFörderbeiträge Kultur u. Kultur-\npreise (o. Komm.  & Qbus) \n\nFranken 251,5 232 277 285 8  \n\nFörderbeiträge Integration  Franken 77 59 83 43 -40  \nFörderbeiträge Soziokultur  Franken 70 52 55 52 -3  \nKleinkunstbühne Qbus:        \n\nAnzahl Vermietungen # 185 188 180 186 6  \n\nKostendeckungsgrad % 39 50 36 40 4  \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nQbus 1'000 Fr. 73 50 79 75 -4  \n\nFördererbeiträge (inkl. Preise & \nKom) \n\n1'000 Fr. 650 574 677 611 -66  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 32 3 -20 17 37  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 754 627 737 704 -33  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBesondere Zuschüsse        \n\nKGU  1'000 Fr. 75+15 90 95 95 0 \nkostenneut.  Zusammenlegung \nKGU & Junge Bühne \n\nSwissJazzOrama  1'000 Fr. 15 15+5 50 50 0 \n\n15’ plus einmaliger ausserge-\nwöhnlicher Infrastrukturbeitrag \nüber CHF 35'; der Kanton über-\nnahm gleichzeitig CHF 70'  \n\nKufki  1'000 Fr. 14 14 14 14 0  \n\nHolzwurm / Serafin 1'000 Fr. 60 60 60 60 0  \nSpielmobil 1'000 Fr. 60 62 60 60 0  \n\n«Kulturpreis der Stadt Uster» 1'000 Fr. 12 13 12 17 5 \n\nVergabe eines Werkauftrages \nüber CHF 15'000 (gemäss Reg-\nlement Kulturpreis), zusätzlich \nCHF 2000 Organisation \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 5\n \n\nStadt Uster \n\nLG sozio.kultur  \n\nEinleitung:   \n\nLeistungsschwerpunkte in der LG sozio.kultur: \n Strategische Massnahme 24: Mit der Anstellung eines Jugendbeauftragten per 1.7.2009 konnten die Leistungs- und \n\nWirkungsziele für den Leistungsauftrag 2010 nicht mehr rechtzeitig definiert werden. Diese Arbeit erfolgt in der ersten \nJahreshälfte 2010, so dass die neuen Ziele regulär im LA 2011 auftauchen werden. \n\n \nSchwerpunkte 2009 im Freizeit- und Jugendzentrum FRJZ (bestehender Kontrakt): \n Generell: Die Generalversammlung FRJZ beschloss im Mai eine Statutenrevision und eine damit verbundene Vereinsna-\n\nmensänderung. Neu heisst der Verein «Freizeit – und Jugendarbeit Region Uster VFJRU». \n Betriebgruppen: Besonders aktiv waren die Betriebsgruppen Schreibdienst, wunderBar, Mellow-Party und Theatersport. \n Werkstätten: Das offene Werken unterhielt regelmässige Angebote und bot zwei Ferienkurse an. Total war das Atelier \n\n44-mal geöffnet bei rund 350 Teilnehmenden. \n Aussenraum und Gebäude: Die unklare Situation betreffend Sanierung UG/Zürichstrasse 30 beeinträchtigte Betrieb. Die \n\ndringende Sanierung Berchtoldstrasse 13 wurde aus dem Budget 10 gestrichen und ein weiteres Jahr verschoben. Erste \nUmsetzungen des Konzepts „Aussenraum: beleuchten – begrünen –beschriften - beschatten“ wurden realisiert.  \n\n Jugendtreff: Auf den 1. Juni 2009 konnte Cris de Gea zu 60% angestellt werden. Der Personalwechsel führte zu einem \nvorübergehenden Rückgang der Besucher/-innen im Jugendtreff. Ein neues Konzept ist 2010 in Arbeit.  \n\n Animationsprojekte und Veranstaltungen: Das Projekt «Respekt ist Pflicht – für alle!» begleitete die Jugendarbeit als \nLeitthema durch das Jahr. Das frjz organisierte auch 2009 den ZO-Star-Battle im Qbus, diesmal mit neuer Rekordbeteili-\ngung (300 P.). In Zusammenarbeit mit der Jugendarbeit Greifensee und der Schulsozialarbeit entwickelte das FRJZ den \n«1. Oberstüfler-Willkommensball», an dem rund 160 Jugendliche teilnahmen. Im Namen der Stadt Uster beschaffte das \nFRJZ eine  Beschallungsanlage / Konzertanlage, die für diverse Anlässe im Kulturbereich genutzt wurde. Insgesamt wur-\nde diese bereits 11-mal vermietet. Neu wurde ein Veranstaltungskalender (Leporello) entwickelt, der allen Jugendlichen \nim Oberstufenalter zugestellt wird.   \n\n Beratung/Begleitung: Die Jugendarbeit leistete total 116 Beratungen (davon rund 70% im Bereich der persönlichen \nHilfe). \n\n Aufsuchende Jugendarbeit: Die mobile Jugendarbeit konnte um 50% aufgestockt werden. Auf den 1. Januar wurde Elisa \nSimcik angestellt. Sie baute die Mädchensprechstunden auf. Brennpunktarbeit wurde vorwiegend am See (23 Interventi-\nonen) und im Talacker (14 Interventionen) gemacht: Durch gezielte Interventionen konnten die Situation im SH Talacker \nin Zusammenarbeit mit der Nachbarschaft verbessert werden. Ziel am See war, die Jugendlichen besser kennen zu ler-\nnen und mit ihnen Verhaltensweisen bzgl. Littering und Umgang mit Alkohol einzuüben. Die AJA realisierte drei Projekte \n(Details im gesondeerten Jahresbericht FRJZ).   \n\n Zielpublikum: Das frjz initiierte zusammen mit der Suchtprävention Zürcher Oberland die Stadtparkkonferenz, welche \nzum Ziel hatte, nachhaltige und sozialverträgliche Lösungen für eine gemeinsame Nutzung des Stadtparks zu erarbeiten.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Der Bevölkerung Usters und derjenigen der angrenzenden Gemeinden, insbesondere Kindern und Jugendlichen, stehen \nsoziokulturelle Begegnungsmöglichkeiten zur Freizeitgestaltung, Entspannung, Unterhaltung, Herstellung sowie Pflege \nvon sozialen Kontakten und Stärkung der sozialen Netze zur Verfügung.  \n\n Die Zielgruppen werden sensibilisiert, ihren Handlungsspielraum zu nutzen, Impulse zur aktiven Freizeitgestaltung \n und gesellschaftlichen Mitgestaltung werden vermittelt, die sozialen Kompetenzen werden gestärkt, Eigeninitiative, \n Kreativität sowie Mitverantwortung für das Gemeinwesen werden gefördert. \n\n Stationäre und aufsuchende Jugendarbeit anbieten, die Jugendliche aktiviert (FRJZ).  \n Zugang zu Räumlichkeiten ohne Konsumzwang ermöglichen für Begegnungsmöglichkeiten (FRJZ). \n Koordination von Kursen und Veranstaltungen im Freizeitbereich (FRJZ). \n Räumlichkeiten des Freizeit- und Jugendzentrums aktiv vermieten. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Freizeit- und Jugendzentrum (frjz) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 6\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nFRJZ – ein offenes Haus         \n\nÖffnungszeiten Büro \nh je \n\nWoche \n16 16 16 16 0  \n\nÖffnungszeiten Kafi \nh je \n\nWoche \n15 15 15 15 0   \n\nÖffnungszeiten offene und begleitete \nWerkstätten \n\nh je \nWoche \n\n15 15 15 15 0 353 teilnehmende Personen \n\nFRJZ – das Jugendzentrum          \n\nÖffnungszeiten begleiteter statio- \nnärer Jugendtreff \n\nh je \nWoche \n\n20 17 20 15 -5 \nVerlagerung Treff währ. Som-\nmer-Mte an div. STAO im ÖR \n\nAnzahl Jugendliche je Tag im stati \nnären Jugendtreff  \n\n# 25 23 25 13 -12 \nPersonalwechsel wirkte sich \nnegativ aus, total 1777  \n\nAnzahl Veranstaltungen d. Jugendl.  \nselber organisiert  \n\n# 25 38 25 22 -3 \nv.a. Benefiz-Discos und Poker-\nturniere (kontrolliert!) \n\nAnzahl Projekte durch FRJZ initiiert /  \nbegleitet  \n\n# 5 9 5 9 4 \nmehr Projekte und bessere \nKommunikation (Leporello) \n\nAnzahl Veranstaltungen, durch frjz  \ninitiiert / begleitet  \n\n# 20 10 20 19 -1  \n\nAnzahl Beratungsgespräche zH  \nJugendlicher im Bereich persönl.  \nHilfe und Coaching \n\n# 80 73 80 116 36 \ndeutliche Zunahme von Anfra-\ngen von Jugendlichen im ÖR \n\nAufsuchende Jugendarbeit AJA: \nAnzahl Einsätze an sozialen   Brenn \nPunkten \n\n# 30 28 30 42 12 \nregelmäss. Rundgänge führen \nzu verstärkter Brennpunktarbeit \n\nAufsuchende Jugendarbeit AJA: \nneu: Projekte im öffentlichenRaum \n\n# 3 3 3 3 0  \n\nFRJZ – das Familienzentrum          \n\nAnzahl Einheiten (Kurse, Projekte, \nVeranstaltungen) / Teilnehmende \n\n# 12/1200 24/1325 12/1200 18/1600 +6/+400 \nVeranstalter: wunderBar (5), \nMellow-Party (8), Theatersport \n(5) \n\nAuslastungsgrad Nutzung Räumlich-\nkeiten \n\n% 70 75 70 75 5 Kafi und Disco 223x genutzt  \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nFreizeit- und Jugendzentrum 1'000 Fr. 538 550 578 597 19  \n\nFachstelle Jugend  20 6 71 34 -37  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3 5 5 23 18  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 561 562 653 654 1  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0.5 0.5 0  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nbesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0.5 0.5 0 Stellenantritt Jugendbeauftragter\n\nStellen frjz* \n(* ausserhalb städt. Stellenplan) Stellen 4.0 4.0 4.5 4.5 0 \n\n0.8  Leitung (Schmid) \n0.75 Assistenz (Nüesch) \n0.6 stationäre JA (de Gea) \n0.6      Projekte (Schnyder) \n1.0  mob. JA, davon 0.5 neu\n\n   (Baumann/Simcik) \n0.45 Sekretariat (Arn) \n0.15 Reinigung (Kryeziu) \n0.15    Werken (Bächi) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 7\n \n\nStadt Uster \n\nLG güter.kultur  \n\nEinleitung:   \n\nLeistungsschwerpunkte in der LG güter.kultur: \n Stadtarchiv: Ergebnisse im Bereich Aktenführung, Erschliessung und Vermittlung gemäss Zielsetzung LA/GB 2009. \n Kläui-Bibliothek: Das erst 2007 bezogene Bibliotheksbüro im OG Stadthalle muss wegen Mehrbedarf Kinderhort aufgege-\n\nben werden. Für Januar/Februar 2010 ist daher die def. (!) räumliche Konzentration von Büro, Besucherraum und Maga-\nzinbibliothek im UG an der Zürichstrasse 11 geplant. \n\n Stadt- und Regionalbibliothek S&RB: Dank der zunehmend genutzten Selbstverbuchung konnten die Öffnungszeiten im \nSinne einer noch grösseren Kundenorientierung per 1.3.2009 von 36 auf 42 Stunden pro Woche (+ 16.5%) kostenneut-\nral erweitert werden.  \n\n S&RB: Durch die Erweiterung der Öffnungszeiten wurde das Zeitfenster für Klassenführungen enger. Zusätzlich zu den \n20 Klassenführungen (375 SchülerInnen) fanden 6 öffentliche Einführungen in Recherche und Benutzung (44 Personen), \n6 allgemeine Bibliotheksführungen (60 Personen), 9 Kulturveranstaltungen (480 Personen) und eine Fotoausstellung \nstatt. \n\n S&RB: Der Ausbau des Medienbestandes schreitet planmässig voran; Zielgrösse im Jahr 2015 sind 70'000 Medien. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Stadt- und Regionalbibliothek leistet einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung, sie bietet  Anre-\ngung zur Freizeitgestaltung und Unterhaltung. \n\n Die Stadt- und Regionalbibliothek dient der persönlichen Bildung und Information. Sie trägt bei zur Aneignung, Auffri-\nschung und Aktualisierung von Wissen. \n\n Die Stadt- und Regionalbibliothek stellt als allgemeine öffentliche Bibliothek die bibliothekarische Grundversorgung für ihr \nEinzugsgebiet (Stadt und Region) sicher und leistet einen Beitrag zu Usters Stellung als Zentrum in der Region.  \n\n Die Stadt- und Regionalbibliothek ermöglicht der gesamten Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu Medien \nund Information und ist in der Bevölkerung stark verankert.  \n\n Die Stadt- und Regionalbibliothek arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n Die Paul-Kläui Bibliothek und das Stadtarchiv tragen zur Identifikation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt \n\nUster bei. \n Die Paul-Kläui Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den Schwerpunkten Uster, Region Uster \n\nund Zürcher Oberland. Dazu gehört auch das Sammeln oder Erwerben von Nachlässen wichtiger Persönlichkeiten und \nFirmen sowie von heimatkundlicher und volkskundlicher Literatur. \n\n Die Akten gemäss dem gesetzlichen Auftrag im Stadtarchiv archivieren.   \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Stadt- und Regionalbibliothek \n Stadtarchiv (P) \n Kläui Bibliothek (P) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 8\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Regionalbibliothek:         \n\nAnzahl Eintritte  # 110’000 \nrund \n\n95’000 \n120’000 117’048 -2’952 \n\nVerstärkte Nutzung Rückgabe-\ncontainer (-> weniger Eintritte) \n\nAnzahl aktive Kunden  # 5’000 4’903 5’000 5’522 522 Trendwende (dank Umbau...) \n\nAnzahl verkaufte Abos # 3’000 2’708 3’300 3’576 276  \n\nAnzahl Klassenführungen # 20 23 20 20 0  \n\nErneuerung Bestand  % 15 12.1 14.5 13.9 -0.6 Zugang 16.3%; Abgang 11.4% \n\nKostendeckungsgrad   % 18 15.4 18 16.6 -1.4 mit Kantonsbeitrag: 22.5 \n\nNetto-Kosten pro Ausleihe Fr. 3.16 3.71 3.00 2.92 -0.08  \n\nStadtarchiv:        \n\nAnteil neu geordneter Archivbestän-\nde; ab 1927  \n\n% 15 15 10 12 2 \n\nReorganisation SA und KB jetzt \nsoweit abgeschlossen, dass \nwieder alte Bestände bearbeitet \nwerden können \n\nKläui-Bibliothek:        \n\ntägl. Zugangsmöglichkeit erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nwöchentliche Öffnungszeit  h 4.5 4.5 4.5 erfüllt - keine fixen Öffnungszeiten mehr \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nStadt- und Regionalbibliothek 1'000 Fr. 993 1'007 1'122 1’103 -19  \n\nArchive 1'000 Fr. 230 262 228 227   -1  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 10 13 35 42 7  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1'233 1'283 1'385 1'372 -13  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 10.66 10.66 10.46 10.46 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Regionalbibliothek        \n\nGesamtmedienbestand  # 54’500 56’690 58’000 59’448 1’448 Netto-Zuwachs 2009: 4.9% \n\nGesamtausleihen pro Jahr  # 315’000 270’709 350’000 376’902 26’902 Trendwende dank Umbau \n\nBestandesumsatz pro Jahr   5,9 5,0 6,2 6,5 + 0,3 \n(Ausleihe x 2) : (Bestand Anfang \n+ Bestand Ende Jahr) \n\nAusleihen p. Stelle p. Jahr  #/Stelle 37'000  31’848 41’176 44’341 3’165  \n\nFluktuation Kundschaft: Neuanmel-\ndungen/ Löschungen p. Jahr  \n\n# \n+ 900 / \n-1’200 \n\n+1'043 / \n- 1’240  \n\n+ 900 / \n- 1’200 \n\n+1'117 /\n-1’273 \n\n+217 / \n-73 \n\n \n\nKennzahlen S’archiv und PKB        \n\nAkten Lauf-M Stadtarchiv  m 800 800 850 850 0  \n\nAkten Lauf-M KB  m 500 500 200 200 0 \n2009: Straffung Bestände: Fo-\nkussierung gem. Strategiepapier \n\nAnzahl Besuchende PKB (persön-\nlich/elektron. Anfragen) \n\n# 150/150 150/200 250/50 100/250 -150/+200 \n\nZahl der Kundinnen, die zuerst \nInformationen/Recherchen per \nEmail anfordern, nimmt stetig \nzu, diejenigen, die direkt Biblio-\nthek aufsuchen, entspr. ab. \n\nAnzahl Ausstellungen Schaukasten \nPKB  \n\n# 0 2 2 2 0 \n\nBeiträge im Bereich Geschichte \nauf der Homepage der Stadt: \n- «Beiträge zur Frühgeschichte \nUsters Teile I und II»  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 9\n \n\nStadt Uster \n\nLG kunst.kultur  \n\nEinleitung:   \n\nLeistungsschwerpunkte in der LG kunst.kultur: \n Villa am Aabach: Nach der Schliessung des Kulturbetriebs Ende 2008 ging das Gebäude Ende März 2009 (Kündigungs-\n\nfrist) zurück an die Finanzverwaltung der Stadt. \n Video im Foyer: Mittlerweile sind über den kleinen Steuerungsbildschirm acht Kunstvideos auf dem grossen Bildschirm im \n\nFoyer abrufbar. Fünf Werke haben einen Usterbezug, 3 sind in Uster gedreht worden (Qbus, Stadthauswiese und Park \nam Aabach) und 2 sind Diplomarbeiten von Ustermer Videoschaffenden, die an Kunsthochschulen abgeschlossen haben. \nBei einem Werk handelt es sich um ein Video für Kinder (Pink Nanuq).   \n\n Ausstellungsräumlichkeiten: Die Situation der Ausstellungsmöglichkeiten in Uster ist prekär, der Mangel an geeigneten \nRäumlichkeiten ist erheblich. Nach der finanziell bedingten Aufgabe des Kunstfoyers im Stadthaus, dem Verlust der \nStadthauswiese zu Gunsten von Parkplätze und der Schliessung der Villa am Aabach sind viele Kunstschaffende auf der \nSuche nach neuen Möglichkeiten, so u.a. die Künstlergruppe Uster und auch der Verein Künstleratelier akku. Der von der \nTipitime GmbH dafür hergerichtete Raum im Gebäude K des Zeughauses ist nur eingeschränkt verfügbar und entspricht \nmit dem durch seine Mehrwegnutzung bedingten Cachet nur in wenigen Fällen den Vorstellungen von Kunstschaffenden. \nDie Räumlichkeiten in der Villa Grunholzer sind auf 2-3 Jahre hinaus ausgebucht. \n\n Kunstbesitz: Das neue Lager KUNSTBESITZ unter dem Stadthofsaal konnte 2009 bezogen werden. Geeignetes Mobiliar \nermöglicht zweckmässiges Lagern der Gemälde. Der Kunstbesitz der Stadt umfasst heute 519 Werke, davon sind 168 im \nneuen Lager deponiert. Die restlichen sind entweder ausgeliehen in öffentlichen Räumen der Verwaltung, oder aber es \nhandelt sich um (grösstenteils fest montierte) Skulpturen im öffentlichen Raum.     \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Das Angebot im Bereich Bildende Kunst wird von der Ustermer Bevölkerung vermehrt wahrgenommen.  \n Kommunale Kunst- und Vereinskultur ist mit geeigneten Massnahmen zu fördern. \n Öffentlicher Kunstbesitz beschaffen, pflegen und zugänglich machen. \n Bauherrschaften zu Kunst am Bau anregen und beraten. \n\n \n Die Neue Villa am Aabach erreicht mit Ihren Aktivitäten in verstärktem Masse die lokale Bevölkerung und deren breitere \n\nSchichten. Ustermer und Ustermerinnen nehmen den Betrieb verstärkt wahr, schätzen, besuchen und unterstützen das \nHaus.  \n\n Die Neue Villa am Aabach berücksichtigt und bindet lokale Interessen und Bedürfnisse, u.a. Ansprüche lokaler Kunst-\nschaffender, mit ein und baut auf Vernetzung und Gastfreundschaft. \n\n Die Neue Villa am Aabach und ihr erweitertes Gastroangebot sind ein beliebter Treffpunkt für Begegnungen und werden \nentsprechend genutzt. Der Gastroteil wird regelmässig von lokalen Partnern und Interessenten gemietet. \n\n Die Neue Villa am Aabach ist mit dem neuen Konzept bestrebt, die künstlerische Substanz der über Jahre hinweg aufge-\nbauten Marke VILLA für künstlerisch hochwertige Ausstellungen und Veranstaltungen zu erhalten.  \n\n Die Neue Villa am Aabach erhält einen Gönnerverein, der sich aus lokalen Unterstützungsgruppen konstituiert.  \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Villa am Aabach  \n Kunstvideos im Foyer \n Diverse Leistungen (Beratung Kunst am Bau, Kulturgut bildende Kunst) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Kultur  Seite C 10\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nNeue Indikatoren (gemäss Leistungskontrakt mit Betreiberpaar): Betrieb Ende 2008 eingestellt   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nVilla a.A. – das Begegnungshaus        \n\nÖffnungszeiten Ausstellungen /Wo h   25 n.n. - n.n \n\nÖffnungszeiten BarCafé / Woche h   25 n.n. - n.n \nganztätige Events / Jahr #   8 n.n. - n.n \nVilla a.A.– das Ausstellungshaus        \n\nthemat. Hauptausstellungen / Jahr #   3 n.n. - n.n \nlokale Fokusausstellungen / Jahr #   6 n.n. - n.n \nBegleitveranstaltungen / Jahr #   20 n.n. - n.n \nVilla a.A. – das Bildungshaus        \n\nKunstvermittlungen / Jahr #   20 n.n. - n.n \n\nFoyer Stadthaus        \n\nAnzahl abrufbare «Kunstvideos»  # 2  4 8 4 davon total 5 mit Usterbezug \n\nKunstbesitz        \n\nBudget Anschaffungen  1'000 Fr. 20  20 20 0 \nNeugestaltung Etage 1 Korridor \nOst/West im Stadthaus \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nVilla am Aabach 1'000 Fr. 300 229 32 17 -15  \n\nFoyer und Lounge 1'000 Fr. 20 13 20 8 -12  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 66 43 51 60 9  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 386 334 103 85 -18  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Ausstellungen bzw. Ausstel-\nlungswochen in Villa \n\n# n.n. 4/16 - n.n. - n.n \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Finanzen \n\nEinleitung:  \n\nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im wesentlichen die folgenden Aufgaben: \n Die Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für \n\ndas gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \n Die Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben \n\nund der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen \nsowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung. \n\n Die Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung \nund den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \n\n \nDie drei obgenannten Leistungsgruppen erfüllen unterschiedliche Aufgaben – entsprechend gibt es keine leistungsgruppen-\nübergreifenden Zielsetzungen. Das Geschäftsfeld Finanzen beinhaltet auch die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die \neigentlichen Steuereinnahmen, der Gewinnanteil der ZKB sowie die Konzessionsabgabe der Energie Uster AG. Da diese \nEinnahmen zur Finanzierung der Aufgaben aller Abteilungen eingesetzt werden und vom Geschäftsfeld Finanzen nicht direkt \nbeeinflusst werden, sind diese im NPM-Jahresbericht separat dargestellt. Das gleiche gilt auch für die Abschreibungen des \nVerwaltungsvermögens. Im Bericht zur Jahresrechnung 2009 sind diese Positionen ausführlich kommentiert. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Finanzen – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nKeine übergeordneten Wirkungs- und Leistungsziele (siehe Ziele einzelne Leistungsgruppen) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Finanzen – übergeordnete Indikatoren: \n\nKeine übergeordneten Indikatoren  \n \n \nGF Finanzen – Globalkredit 1:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nFinanzverwaltung 1'000 Fr. -1'652 -2'306 -1’375 -1’105 270 \nvor allem Mindereinnahmen aus \nGeldanlagen (Festgelder) \n\nSteuern 1'000 Fr. -13 -196 12 -36 -48   \n\nInformatik 1'000 Fr. 999 1'175 1’197 1’405 208 \n\nMehrkosten sind insbesondere \naufgrund nicht budgetieren Re-\nstrukturierungsarbeiten im Netz-\nwerk angefallen, welche man \nzwingend vornehmen musste um \nden Betrieb zu gewährleisten  \n\nGeschäftsfeld Finanzen 1'000 Fr. 925 1'137 915 895 -20  \n\nTotal Globalkredit \n(ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 258 -189 749 1’159 410   \n\n        \nOrdentliche Steuern 1'000 Fr. -73’598 -81'341 -81’166 -82’440 -1’274 \n\nGrundsteuern 1'000 Fr. -8’000 -5'310 -7’000 -5’106 1’894 \n\nSteuerkraftausgleich (netto) 1'000 Fr. -5’963 -13'066 -9’005 -10’630 -1’625 \n\nGewinnanteil ZKB 1'000 Fr. -2’200 -2'707 -1’800 -2’345 -545 \n\nKonzessionsertrag Energie Uster AG 1'000 Fr. -600 -638 -630 -642 -12 \n\nAbschreibungen 1'000 Fr. 7’209 6’216 14’853 14’156 -697 \n\nEin- uns Ausgaben sind ausführlich \nim Bericht zur Jahresrechnung \n2009 kommentiert \n\nTotal Globalkredit (inkl. Finan-\nzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. -82’894 -97’035 -83’999 -85’849 -1’850  \n\n        \n\n                                                     \n1 Negatives Vorzeichen = Ertrag / Positives Vorzeichen = Aufwand \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 2\n \n\nStadt Uster \n\nTotal Globalkredit \n(ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 258 -189 749 1’159 410  \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. -167 -193 -249 -84 165  \n\n- Diverses 1'000 Fr. -799 -796 -873 -786 87  \n\ndavon kalkulatorische Kosten (inter-\nne Verrechnungen): \n\n     \n \n\n \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. -4'227 -4'021 -3’642 -3’512 130  \n\n- Abschreibungen 1'000 Fr. - - - - - IV erfolgt im Bereich Finanzierung \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. - - - - -  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 5’451 4’821 5’513 5’541 28  \n\n \n \nGF Finanzen - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nFinanzverwaltung Stellen 5.6 5.6  5.6 6 0.4 \nAufstockung, da Stelle Lg-Leitung \nlange vakant war \n\nSteuern Stellen 9 9  9 9 0   \n\nInformatik Stellen 6.1 6.0  7.0 7.0 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2  2.0 2.0 0   \n\nTotal Stellen 22.7 22.6 23.6 24 0.4   \n\n \n \nGF Finanzen - Investitionsplanung  \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n  Ausga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n20 Finanzen      \nUpdate Betriebssystem und Office-\nProdukte inkl. Hardwareanpassung (Sto-\nrage) \n\n1'000 Fr. \n71 0 250 0 357 0 107 0\n\nTotal Finanzen 1'000 Fr. 71 0 250 0 357 0 107 0\n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 3\n \n\nStadt Uster \n\nLG Finanzverwaltung \n\nEinleitung:  \n\n Revision Rechnungsführung: \nDie Kantonsverfassung schreibt vor, dass die Finanzhaushalte der Gemeinden durch unabhängige und fachkundige Or-\ngane zu prüfen sind. Der Regierungsrat hat Ende 2008 die Verordnung über den Gemeindehaushalt (VGH) angepasst \nund für die Haushaltsprüfung die Anforderungen an die Fachkunde und an die Unabhängigkeit festgelegt. Aufgrund der \nneuen Anforderungen ist nicht mehr gewährleistet, dass in allen Fällen ein RPK-Mitglied die notwendigen fachlichen \nQualifikationen mitbringt, um die technische Haushaltsprüfung zu leiten. Im Rahmen des Projektes «Revision Rech-\nnungsführung» wurde geprüft, wie in Zukunft die technische Prüfung des Finanzhaushaltes zu erfolgen hat. Die Ent-\nscheidungsträger (RPK, Stadtrat, Sekundarschulgemeinde) haben beschlossen, die technische Prüfung an eine Externe \nStelle zu delegieren. Im Rahmen einer Submission wurden im Jahre 2009 die folgenden Aufgaben ausgeschrieben:  \na) Prüfung Jahresrechnung (jährliche Prüfung); \nb) Prüfung Geldverkehr (jährliche Prüfung); \nc) Prüfung ordnungsgemässe Ausrichtung der Familienzulagen (jährliche Prüfung); \nd) Prüfung Abrechnungen der KVG-Prämienverbilligungen (jährliche Prüfung); \nd) Prüfung Bücher ausgewählter Verwaltungsbereiche.  \n \nDer Zuschlag erhielt die Firma BDO AG, Zürich. Im 1. Quartal 2010 hat die Revisionsgesellschaft die Jahresrechnung der \nStadt Uster geprüft.  \n \n\n Darlehen und Kapitaldienst:  \nDie Stadt Uster verfügte im Jahr 2009 über eine nach wie vor hohe Liquidität (Stand per 31. Dezember 2009: 39 Mio. \nCHF). Ein wichtiges Kriterium für die Geldanlage war die Sicherheit; bei sicheren Geldanlagen waren die Zinssätze im \nvergangenen Jahr sehr schlecht. Entsprechend konnte die LG Finanzverwaltung erheblich weniger Zinseinnahmen gene-\nrieren denn budgetiert. Die langfristigen Schulden konnten im vergangenen Jahr um 5 Mio. Franken abgebaut werden; \nneue Darlehen musste die Stadt keine aufnehmen. \n\n \n Versicherungsmanagement:  \n\nMit Ausnahme der beruflichen Vorsorge hat die Stadt Uster die Versicherungspolicen mehrheitlich bei den lokalen Gene-\nralagenturen abgeschlossen. Das Versicherungsportfeuille wurde bisher jährlich von einer externen Beratungsfirma nie-\nderschwellig geprüft. Seit längerem stand in Uster die grundlegende Überprüfung des Versicherungsmanagementes an. \nDie Stadt Uster hat im Jahre 2009 verschiedene Varianten für den Neuabschluss von Versicherungspolicen sowie zur \nBewirtschaftung des Versicherungsportfeuilles (z.B. Brokerlösung, Zusammenarbeit mit Generalagenten) geprüft und \nden Entscheid getroffen, dass die Versicherungspolicen nach Möglichkeit weiterhin bei den lokalen Generalagenturen \nabzuschliessen seien und dass für die Beratung ein Versicherungstreuhänder beizuziehen sei. Die Ausschreibung für die \nVergabe des Beratungsmandates wird in der ersten Jahreshälfte 2010 erfolgen.  \n\n \n Eigentümerstrategie für die Energie Uster:  \n\nDie politische Gemeinde ist zu 100 Prozent im Besitze der Aktien der Energie Uster AG. Die Aktionärsinteressen werden \nvom Stadtrat wahrgenommen. Die Abteilung Finanzen hat im Auftrag des Stadtrates die Erarbeitung einer Eigentümer-\nstrategie Energie Uster AG koordiniert, welche im November 2009 verabschiedet wurde.  \n\n \n Beiträge an Vereine:  \n\nDie Vereine haben im Jahre 2009 knapp 200 Mal von Vergünstigungen oder Finanzbeiträgen profitiert. Insgesamt wur-\nden rund 540'000 Franken ausbezahlt: \n \nGesuchskategorie  Anzahl Beiträge (gerundet) \nEinmalige Vereinsbeiträge  53 55’000 CHF \nWiederkehrende Vereinsbeiträge  32 282’000 CHF \nVergünstigungen Stadthofsaal  109 160'000 CHF  \nUnterstützungsfonds  9 45'000 CHF \n \n\n Hilfsaktionen: \nIm Rahmen des Budgets hat die Stadt Uster die nachfolgenden Gelder für Hilfsaktionen ausgegeben: \nKategorie Anzahl Begünstigte Beiträge \nBeiträge für Katastrophenhilfe   10’000 CHF \nEntwicklungshilfe   20’000 CHF \n\n \n Personelles:  \n\nIm Jahre 2009 war die Stelle des Finanzcontrollings sowie der Leitung LG Finanzverwaltung neu zu besetzen. Die Suche \nvon geeigneten Mitarbeitenden war schwierig. Aufgrund der Personalfluktuation (längere Vakanzzeiten / Einarbeitung) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 4\n \n\nStadt Uster \n\nmusste sich die Leistungsgruppe auf die Kernaufgaben konzentrieren und das Rechnungswesen der Stadt Uster konnte \nsich nicht wie gewünscht weiterentwickeln.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \n Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und Sicherheit – Gelder zu möglichst \n\ntiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene sowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n Mittels Personalsparkonten attraktive Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten und für die Stadt Uster Gelder zu \n\ngünstigen Konditionen beschaffen. \n Fristgerechte (unter Berücksichtigung des Skontos) und korrekte Zahlung der Kreditoren und Löhne sicherstellen. \n Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienstleistungen anbieten. Den Man-\n\ndanten sind im Durchschnitt über alle Mandanten die Selbstkosten zu verrechnen. \n Den Politikern sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die dem Bedarf entsprechend \n\nzeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bedienerfreundlich sind. \n Die Debitoren fristgerecht und vollständig einfordern. \n Förderung der Eigeninitiative der Vereine durch gezielte Unterstützungsbeiträge. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, Kassenführung, \nAnlagebuchhaltung) (P) \n\n Rechnungsführung Mandanten  \n Finanzcontrolling \n Beitragswesen \n Personalsparkonten \n Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \n Beratung \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl IKS-Weisungen  - 7 10 7 3  \n\nVerluste aufgrund IKS-Mängel Fr. 0 0 0 0 0  \n\nKostendeckungsgrad Mandanten % 85 102 112 120 0  \n\nKreditoren:        \n ∅ Zahlungsfrist Tage 30 32.4 30 32.8 2.8  \n\nDurchschnittliche lfr Fremdkapital-\nverzinsung (gewichtet) \n\n% 3.55 3.545 3.52 3.462 -0.06  \n\nAusbezahlte einmalige Beiträge 1’000 Fr. 65 260 65 55 10 \n\nIST 08: Einmalige Beiträge an \nPfadiheim und Werkheim (total \n210k CHF); zusätzlich wurden \n160k CHF für vergünstigte Miete \nStadthofsaal aufgewendet \n\nAusbezahlte wiederkehrende Beiträ-\nge \n\n1’000 Fr. 321 308 294 282 -12  \n\nDifferenz effektiv ausbezahlte Zinsen \nzu mutmasslichen Zinsen Sparkonto \nZKB (Stand Kapital und Zinssatz per \n31.12.) \n\n1’000 Fr. 350 365 270 287 17  \n\nDifferenz effektiv ausbezahlte Zinsen \nzu mutmasslichen Zinsen Darlehen \nZKB (Stand Kapital und Zinssatz per \n31.12. / Laufzeit 10 Jahre) \n\n1’000 Fr. 350 28 355 200 -155  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 5\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nBeitragswesen        \n\nRechnungsführung Stadt Uster 1’000 Fr. 177 328 382 283 -99  \n\nRechnungsführung Mandanten 1’000 Fr. 5 -1 -6 -7 -1  \n\nPersonalsparkonten 1’000 Fr. -1 615 524 412 -112 \ntiefere Zinskosten Personalspar-\nkonten \n\nVersicherungsmanagement 1’000 Fr. 17 -36 30 -3 -33  \n\nWohneigentumsförderung 1’000 Fr. 2 1 1 0 -1  \n\nKapitaldienst 1’000 Fr. -2'469 -3'628 -2’721 -2’402 \n319 \n\ntiefere Einnahmen Anlage Liquide \nMittel \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 616 415 415 613 198 \n\n- Weniger interne Verrechnungen \nan Leistung Rg.-Führung Stadt \nUster  \n- Div. Mehrkosten u.a. aufgrund \npersonelle Vakanzen \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. -1'652 -2'306 -1’375 -1’105 270  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.6 5.6  5.6 6 0.4 Aufstockung aufgrund Vakanz  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nRechnungsführung Stadt Uster        \n\n Anzahl verarbeitete Kreditoren-\nbelege \n\n# - 22’686 22’500 23100 600 \nKennzahl ohne Mandanten; \nzusätzlich 5700 Kreditoren Man-\ndanten \n\nDebitoren (ohne Steuern):        \n\n Geldwert Abschreibungen  1'000 Fr. 5 8.3 10 11 1  \n\nRechnungsführung Mandanten        \n\nMandanten Anzahl 6 6 7 7 0 \n\nPer Ende 2009 hat die Refor-\nmierte Spitalseelsorge das Man-\ndat gekündet  (Grund: Kantona-\nlisierung der Spitalseelsorge). \n\nBeitragswesen        \n\n Anzahl bearbeitete einmalige \nBeitragsgesuche \n\nAnzahl 60 68 70 69 -1 \n\n53 genehmigte Gesuche einma-\nlige Vereinsbeiträge \n7 abgelehnte Gesuche (betrifft \nvor allem Inlandprojekte) \n9 Gesuche Unterstützungsfonds \n\nPersonalsparkonten        \n\n Anzahl Personalsparkonto Anzahl 350 344 340 325 -15 - \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 6\n \n\nStadt Uster \n\nLG Informatik \n\nEinleitung:  \n\n Projekt Storage: \nDas Projekt Storage konnte wie geplant umgesetzt werden. Die vierzig Server sind virtualisiert und das damit verbunde-\nne Backup-Konzept wurde realisiert. Die Investition hat sich gelohnt. Mit der virtualisierten Infrastruktur kann besser auf \nsich ändernde Bedürfnisse für Server und Speicherplatz reagiert werden. Die Verbreitung von Terminalserver kann jetzt \nvorangetrieben werden.  \nDie Virtualisierung ist generell noch nicht abgeschlossen. Diese Technologie bietet immer wieder neue Möglichkeiten wie \nz.B. den Einsatz von virtualisierten Arbeitsplätzen oder Applikationen.  \n\n \n Projekt 2007+: \n\nAufgrund der knappen Ressourcen (personell und finanziell) ist die Umsetzung der Massnahmen aus dem Projekt 2007+ \nnicht im gewünschten Rahmen vorangekommen. Im vergangenen Jahr wurde die Erarbeitung der Prozessbeschreibun-\ngen sowie des Leistungskataloges vorangetrieben sowie der Prozess zur Bearbeitung von Fehlern wurde verbessert. \n\n \n Software: \n\nEine grosse Herausforderung bildet immer noch das Versionenmanagement der rund 50 eingesetzten Applikationen. Da-\ndurch, dass die Anbieter mindestens einmal jährlich eine neue Version ihres Produktes lancieren, bleibt es eine Aufgabe \ndes Infomatikdienstes, diese Programme, in Abhängigkeit zu allen anderen, zu betreiben. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele: \n Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staatlichen Aufgaben verbessern. \n Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen steigern). \n Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\nLeistungsziele:  \n Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der Umset-\n\nzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen sowie Informati-\nonstechnologien und entsprechender Beratung.  \n\n Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nInformatik: \n Vernetzung \n Server \n Standardarbeitsplatz \n Peripherie \n Spezialsoftware \n Projekte und Beratung \n\n \n\nTelefonie \n\nKunden der LG Informatik: gesamte Stadt ohne GF Betreutes Wohnen sowie ohne Schulbetrieb der Primarschule \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nInformatik        \n\n Reaktionszeit h 1 1h23 1 1h17 `17   \n\n Anzahl Störfälle Netzwerk (wäh-\nrend Supportzeiten mit 25 % Be-\ntroffenen) \n\nAnzahl 1 0 <1 0 -1  \n\n Durchschnittsalter Geräte Jahre 3 2.48 3 2.46 -0.54  \n\nTelefonie        \n\n Anzahl Störfälle Netzwerk (wäh-\nrend Supportzeiten mit 25 % Be-\ntroffenen) \n\nAnzahl 0 0 1 0 -1  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 7\n \n\nStadt Uster \n\n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nInformatik 1’000 Fr. 275 449 309 225 -84  \n\nTelefonie 1’000 Fr. 19 34 32 32 0  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 705 692 856 1’149 293  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 999 1'175 1’197 1’405 208 \n\nMehrkosten sind insbesondere \naufgrund nicht budgetieren Re-\nstrukturierungsarbeiten im Netz-\nwerk angefallen, welche man \nzwingend vornehmen musste um \nden Betrieb zu gewährleisten \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6.1 6.0 7 7 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nInformatik        \n\n Anzahl Arbeitsplätze inkl. Server Anzahl 300 320 350 327 -23  \n\n davon Standard     - \n\n \n\nErmittlung der Standarbeitsplät-\nze ist schwierig; die Anzahl der \ninstallierten Rechner ohne kun-\ndenspezifische Anpassungen \nungefähr 20 \n\n Anzahl angeschlossene Aussen-\nstellen inkl. Oberlandstrasse \n\nAnzahl 12 11 12 12 0  \n\n Anzahl installierte Softwareappli-\nkationen \n\nAnzahl 50 50 50 50 0  \n\n davon Standard     11 0 (inkl. Abacus und NEST) \n\n Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 7’002 7’347 7’102 7’970 868  \n\nTelefonie        \n\n Anzahl Telefonanschlüsse inkl. \nFax \n\nAnzahl - 279 190 276 86  \n\n Kosten pro Telefonanschluss Fr. - 126 116 118 2  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 8\n \n\nStadt Uster \n\nLG Steuern  \n\nEinleitung:  \n\n(Die Entwicklung der Steuern ist ausführlich im Bericht Jahresrechnung 2009 kommentiert; nachfolgende Erläuterungen \nbeschränken sich auf die Steuerveranlagung / Steuerbezug / Steuerverwaltung allgemein) \n \nDie Revisoren des Gemeindeamtes haben im Jahre 2009 den Sachbereich Steuern geprüft, Schwerpunkt Grundstückge-\nwinnsteuer. Die Grundstückveranlagungen wurden korrekt vorgenommen, die Revisoren haben jedoch beim Veranlagungs-\nprozess potentielle Risiken aufgezeigt. Aufgrund der Empfehlung des Gemeindeamtes wurde der Veranlagungsprozess über-\narbeitet und verbessert.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in angemessener Frist) vorneh-\nmen. \n\n Mit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen rasch und ohne Verluste (Abschreibungen und Erlas-\nse) eintreiben.  \n\n Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \n Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n Quellensteuern (P) \n Steuerausscheidungen (P) \n\n Grundstückgewinnsteuern (P) \n Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit \n\nLG Finanzverwaltung  \n Beratung / Auskünfte \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSteuerveranlagung        \n\n Anteil intern bearbeitete Steuer-\nveranlagungen von unselbstän-\ndig Erwerbenden Steuerpflichti-\ngen \n\n% 70 71 70 68 -2 \n\n68%= per Stichtag 15.12. dem \nkant. StA gemeldet.  \nBis Mitte Feb. 2010 auf 71% \ngesteigert \n\n Grundstückgewinnsteuer: Anzahl \nnicht eingeschätzte Steuererklä-\nrungen (Fälle) welche älter als \nzwei Jahre sind \n\n# <5 27 <5 24 19 \nDiverse alte Pendenzen, welche \nzur Zeit abgearbeitet werden; \nZiel mittelfristig realistisch \n\nInkasso        \n\n Anzahl fällige Steuerausstände \nper Ende Oktober aus dem Vor-\njahr \n\n# 500 921 500 376 -124  \n\n Geldwert Steuerausstände per \nEnde Oktober aus dem Vorjahr \n\n1’000 Fr. 3’000 4’740 3’000 2'814 -186  \n\n Anteil bearbeitete Verlustscheine % 20 39 20 20 0   \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -13 -196 12 -36 -48   \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 9 9 9 9 0   \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Finanzen  Seite D 9\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSteuerveranlagung        \n\n Anzahl steuerpflichtige natürliche \nPersonen \n\n# 18’400 18’655 18’500 18'927 427  \n\n Anzahl steuerpflichtige juristi-\nsche Personen \n\n# 870 937 900 1'003 103  \n\n Anzahl quellensteuerpflichtige \nPersonen \n\n# 1’150 1’414 1’200 1'475 275  \n\n Versteuerte Einkommen bzw. \nErtrag \n\nMio. 1’150 1’175 1’150 1'155 5 Reduktion bei jur. Personen \n\n Versteuerte Vermögen bzw. \nKapital \n\nMio. 5’100 5’672 5’300 5'633 333  \n\n Steuerfuss % 95 95 95 95 0  \n\n Ergebnis kantonale Steuerkon-\ntrolle \n\n \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n  \nKeine Kontrolle Kant. StA. \nRevision durch Gemeindeamt \nsiehe Einleitung. \n\n Besprechungsergebnis Arbeits-\nbericht kantonales Steueramt \n\n \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n   \n\nInkasso        \n\n Geldwert Abschreibungen und \nErlasse \n\n1’000 Fr. 500 424 590 911 321 \nErlasse 146, \nAbschreibungen 765 \n\n Anzahl abgeschriebene Steuern  # 500 533 500 608 108  \n\n Anzahl Erlasse # 80 47 80 88 8  \n\n Anzahl Betreibungen  # 700 499 800 783 -17  \n\nSteueramt – Generell        \n\n Kosten pro Steuerpflichtigen Fr.  80.41 76.15 82.60 82.90 0.30  \n\n \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 1 \n \n\nStadt Uster \n\nGF Liegenschaften \n\nEinleitung:  \n\nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften: \nDie Aufgabenerweiterung der zentralen Bewirtschaftung wurde im 2009, gemäss Beantwortung des Postulates Nr. 585 (Ge-\nmeinderat Rudolf Locher), operativ umgesetzt. Nach erfolgtem Abschluss der Dienstleistungsvereinbarungen für die Abtei-\nlung Sicherheit (Zivilschutzanlagen, Ausbildungszentrum, Friedhofanlagen) und die Abteilung Gesundheit (Badeanlagen, \nSportanlagen, Altstoffsammelstelle), übernahm das GF Liegenschaften per 1. Mai 2009 die Bewirtschaftung der Gebäude-\nhüllen. Die betriebliche Bewirtschaftung verblieb in den jeweiligen Abteilungen. \n \nBei den wichtigsten strategischen Gebäuden (ca. 80 Objekte) wurden die Energiebezugsflächen berechnet. Damit wurde ein \nweiterer Beitrag geleistet, dass die Stadt Uster als Energiestadt das Label «European Energie Award Gold» erreichen kann. \nIn einem weiteren Schritt werden die Strukturen erstellt, um die Energiebuchhaltung der einzelnen Objekte zu erfassen und \nzu bewirtschaften. \n \nStrategische Boden- und Immobilienpolitik: \nMit der Beantwortung der Leistungsmotion Nr. 576 des Ratsmitgliedes Balthasar Thalmann betreffend «Strategische Boden- \nund Immobilienpolitik» wurden die entsprechenden Anpassungen für den Leistungsauftrag 2010-2013, bzw. dem Global-\nbudget 2010 vorgenommen. \n \nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung: \nMit dem Start des Projektes für die Sanierung Dammstrasse / Oberlandstrasse wurden die entsprechenden Kosten in der \nInvestitionsplanung 2010 bis 2013 integriert. Als kurzfristige Lösung wird die Planung der Sanierung des Gebäudes an der \nDammstrasse mit der bestehenden Nutzung vorangetrieben. Parallel dazu wird auch eine mögliche Zusammenlegung der \n«Blaulichtorganisationen» im Gebäudekomplex geprüft. Für die Erfüllung der langfristigen Raumbedürfnisse der gesamten \nStadtverwaltung wird das Stadthaus II (Erweiterung des best. Stadthauses) geplant. \n \nZielereichung 2009: \nDer Globalkredit 2009 wird um ca. 1, 15 Mio. Fr. überschritten. Folgende wesentlichen Punkte haben zu diesem Resultat \ngeführt: \n \n• Mehraufwendungen:  + 650 000 \n\no Erhöhter Personalaufwand für temporäre Arbeitskräfte (u. A. Stadthofsaal – gute Auslastung) \no Mehraufwendungen für Anschaffungen von Mobiliar (Café Steinböckli, Villa am Aabach), \n\nerhöhter allgemeiner Gebäudeunterhalt (Mieterwechsel, Sicherheit, Brandschutz) sowie erhöhte \nEnergiekosten \n\no Mehraufwand von Abschreibungen für den Schulpavillon in der Hohfuren betragen (im \nVoranschlag 2009 nicht enthalten) \n\no Diverse kleinere Mehraufwendungen bei Einzelpositionen \n\n+ 100 000 \n+ 250 000 \n\n \n \n\n+ 100 000 \n \n\n+ 200 000 \n• Mindererträge: - 500 000 \n\no Mit dem Rückzug des Kaufvertrages durch die AXA, Winterthur Leben (Baulandparzelle in der \nLoren) wurde der budgetierte Buchgewinn von Fr. 1.45 Mio. Franken abzüglich der \nHinterlassung der Anzahlung von 0.5 Mio. Franken zu Gunsten der Stadt Uster, nicht realisiert. \n\no Zusätzliche Buchgewinne bei Landabtretungen \no Zusätzlicher Buchgewinn durch Umsetzungen im Meliorationsverfahren \no Minderertrag der Baurechtszinsen durch die Ausübung des Kaufrechtes der Firma GPR AG, \n\nUster (Gewerbeparzelle im Mühleholz II) \no Diverse Mehrerträge \n\n- 950 000 \n \n \n\n+ 200 000 \n+ 200 000 \n- 100 000 \n\n \n+ 150 000 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Liegenschaften – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen.  \n Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und \n\nfinanziellen Mittel, verfolgen und die Ziele der Energiestadt mittragen. \n Bewirtschaften von Freiflächen. Erstellen und Verwalten von überbautem Raum für die Öffentlichkeit sowie für die \n\nVerwaltung.  \n Aktueller und zukünftiger Raumbedarf der Verwaltung in städtischen Liegenschaften abdecken und die Belegung der \n\nRäumlichkeiten optimieren. \n Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhalten, in dem unter \n\nBerücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden (allgemein anerkannter Standard-\nwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\n Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäss Vorgaben des Auftraggebers erreichen oder erhalten. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 2 \n \n\nStadt Uster \n\n Das GF Liegenschaften kann für andere Abteilungen und Betriebe mit öffentlichem Interesse, mit der Anpassung von \nentsprechenden personellen Ressourcen, zusätzliche Dienstleistungen erbringen. \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Liegenschaften – übergeordnete Indikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nEnergielabel:         \n\nVorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt  erfüllt erfüllt - \nEnergiebezugsflächen: Beitrag \nzu «European Energie Award \nGold»  \n\nStädtebauliche Entwicklung:         \n\nPositive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt - erfüllt -  - \nKeine Projekte mit Baubewilli-\ngungen erfolgt \n\nFremdmieten (Verwaltung):        \n\nAnzahl Objekte  # 4 5 4 5 + 1 \nBestand wie IST 2008 (mit \nBetreibungsamt an der Brunnen-\nstrasse \n\nTotal Mietflächen m2 1’660 1'980  1’660 1’980 + 320  \n\nTotal Nettojahresmietzins Fr. 309’600 392’100 309’600 392’100 + 82’500  \n\nUnterhaltskosten:         \n\nUnterhaltskosten in % des Gebäu-\ndeversicherungswertes der strate-\ngischen Gebäude \n\n% 1.3 2.0 2.0 0.8 -1.2 \nWeniger ISK (Planungen der  \nSanierung Dammstr. und \nZentralstr. ins 2010 verschoben  \n\n \n \nGF Liegenschaften - Globalkredit:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nGrundstückbewirtschaftung 1’000 Fr. -242 -177  -271 -829 -558 * \n\nBaumanagement 1’000 Fr. -33 44  31 64 33 * \n\nImmobilienbewirtschaftung 1’000 Fr. 4'250 4'894  3'254 3'799 545 * \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1’000 Fr. 217 -2'446  -1'155 -11 1'144 * \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. \nKosten \n\n1'000 Fr. 4'193 2'316 1'859 3'025 +1'166 * Details: Siehe Zielerreichung \n2009 Seite 1 \n\n        \ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -108 -86 -140 -109 31  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 118 140 91 176 85  \n\ndavon kalkulatorische Kosten \n(interne Verrechnungen): \n\n         \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 4'025 3'847  3’291 3’199 -92  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 159 -1'585 -1’383 -241 1’142  \n\n \n \nGF Liegenschaften - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nGrundstückbewirtschaftung Stellen 1 1 1 1 -  \n\nBaumanagement Stellen 1 1 1.3  1.3 -  \n\nImmobilienbewirtschaftung Stellen 9.24 9.38 9.74 9.74 -  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 -  \n\nTotal Stellen 13.24 13.38 14.04 14.04 -  \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 3 \n \n\nStadt Uster \n\nGF Liegenschaften - Investitionsplanung  \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n21 Liegenschaften     \n\nFinanzvermögen:     \nHohfuren, Erstellung Elementbau 1'000 Fr. 454 0 0 0 0 0 0 0 \n\nDamm- / Oberlandstrasse 80, Sanierung 1'000 Fr. 236 0 0 0 0 0 0 0 \n\nSeestr. 107, Schulraum PS-Fassadensan. 1'000 Fr. 0 0 100 0 7 0 -93 0 \n\nUntere Farb, Dachsanierung 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nZentralstrasse 39, Fassadensanierung 1'000 Fr. 0 0 700 0 5 0 -695 0 \n\nBrandstr. Parz. Nr. B5841 Bes. Altlasten 1'000 Fr. 428 0 0 0 22 0 22 0 \n\nVeräusserung nicht überbaute /n.ü. \nLiegenschaften \n\n1’000 Fr. 0 8’818 0 0 0 0 \n0 0 \n\nIn lfd. Rechnung 1'000 Fr. 0 0 0 12’400 220 220 220 -12180\n\nÜbertragung in das Finanzvermögen 1'000 Fr. 6’173 1’118 0 0 0 35 0 35 \n\nBuchgewinne 1'000 Fr. 2’645 0 0 0 0 0 0 0 \n\nTotal Liegenschaften (nur FV)  9’936 9’936 800 12’400 255 255 -545 -12145\n\n \nVerwaltungsvermögen: \n\n       \n0 0 \n\nLanderwerb für Abteilung Bau 1'000 Fr. 0 0 0 0 1 0 1 0 \n\nKauf Waldparzelle G1628 + 186800.10 1'000 Fr. 10 0 0 0 0 0 0 0 \n\nKauf Gablerachersteg 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nDamm- / Oberlandstrasse 80; \nUmbuchung ins FV \n\n1'000 Fr. -178 0 0 0 0 0 \n0 0 \n\nHohfuren, Erstellung Elementbau 1'000 Fr. -426 0 0 0 0 0 0 0 \n\nStadthaus, Schliesssystem 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nStadtverwaltung, Deckung zus. \nRaumbedarf \n\n1'000 Fr. 10 0 0 0 0 0 \n0 0 \n\nStadthaus, diverse Sanierungen Elektro, \nLift, Fassade \n\n1'000 Fr. 0 0 230 0 0 0 \n-230 0 \n\nStadtverwaltung, Umbau Räumlichkeiten \nAbteilung Sicherheit \n\n1'000 Fr. 232 0 0 0 0 0 \n0 0 \n\nStadthaus, Bauliche Investitionen 2009 1'000 Fr. 0 0 0 0 156 0 156 0 \n\nAbteilung Bau, Deckung zus. Raumbedarf 1’000 Fr. 4 0 0 0 0 0 0 0 \n\nDammstr., Gesamtsanierung Werkliegen. 1'000 Fr. 0 0 50 0 9 0 -41 0 \n\nStadtparkcafé 1'000 Fr. 3 0 0 0 0 0 0 0 \n\nFreiraumgest. Pünt-/Stadt-/Landihalle 1'000 Fr. 45 0 150 0 35 0 -115 0 \n\nStadthofsaal, Sanierung Gebäudetechnik 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\nStadthofsaal, Erneuerung und Sanierung 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\nStadthalle, Gesamtsanierung 1'000 Fr. 580 0 0 0 0 0 0 0 \n\nKauf Liegenschaften Zeughausareal 1'000 Fr. 0 0 4’595 0 0 0 -4’595 0 \n\nTotal Liegenschaften (nur VV) 1'000 Fr. 279 0 5’225 0 202 0 -5’023 0 \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 4 \n \n\nStadt Uster \n\nLG Grundstückbewirtschaftung \n\nEinleitung:  \n\nAllgemein: \n \nNachdem die Volksabstimmung vom 27. September 2009 die Weiterentwicklung des Zeughausareals gemäss 5-Phasen-Plan \nbewilligte, wurden die Kaufverhandlungen für die Teilfläche von ca. 13'000 m2 weiter vorangetrieben. Die Beurkundung auf \ndem Grundbuchamt Uster sollte im Frühling 2010 erfolgen. \n \nIm Entwicklungsgebiet Mühleholz wurde ein externer Projektentwickler beauftragt, die restliche Baulandparzelle B 74 17 mit \nca. 15'000 m2 zu bearbeiten. Es ist das Ziel, dass dabei die gültigen Gestaltungsplanvorschriften eingehalten werden, sowie \nein konkretes Entwicklungsprojekt vorliegt, welches in erster Priorität dem lokalen Gewerbe als Aussiedlungsfläche zur Ver-\nfügung stehen sollte. \n \nDie AXA, Winterthur Leben, hat den bestehenden Kaufvertrag einer Baulandparzelle in der Loren, mit der Hinterlegung des \nBetrages von 0.5 Mio. Franken zurückgezogen. \n \nDiverse Landabtretungen (Wil-, Gschwader-, Pfäffikerstrasse) wurden vollzogen. \n \nDiverse Vorabklärungen betreffend Altlasten (Scheibenstand Mühleholz, Deponie Grabenried und Lehmgrube Bühlen, Bau-\nlandparzelle in der Loren) wurden gemäss den Vorgaben des Kantons Zürich (AWEL) durchgeführt. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Mit dem Verkauf von Bauland für Gewerbe und Industrie (Finanzvermögen) einen Beitrag leisten für die Erhaltung von \nbestehenden Firmen und für die Ansiedlung von neuen Betrieben in Uster welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorien-\ntierte Arbeitsplätze schaffen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung ausweisen. \n\n Rechtzeitig Land bereit halten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und Neubauten für die allgemeine \nVerwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\n Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufgaben erfüllen oder Vereine, wel-\nche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\n Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an Landreserven und Liegenschaf-\nten decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\n Die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufheben und das dadurch frei wer-\ndende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\n Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\n Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \nKeine. Indikator Verkaufserlös Bauland und überbaute Liegenschaften gemäss GR-Beschluss neu als Kennzahl. \n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -242 -177 -271 -829 -558 Details: Siehe Zielerreichung 2009 \nSeite 1 \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 -  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 5 \n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nVerkaufserlös Bauland und über-\nbaute Liegenschaften (Finanzvermö-\ngen)  \n\nMio. Fr./ \np.a. \n\n4 9.15 4.2 0.0 -4.2  \nRückzug AXA, Winterthur (Lo-\nren) \n\nBaulandreserven m2 73’000 71'800  64'500 71’800 +7’300 Bestand IST 09 wie IST 08 \n\nAnzahl Baurechte  # 32 33 30 30 -  \n\nAnzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 3 -  \n\nAnzahl landwirtschaftliche Pachtver-\nträge \n\n \n# \n\n<54 55 <54 55 +1  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 6 \n \n\nStadt Uster \n\nLG Baumanagement \n\nEinleitung:   \n\nBauprojekte: \nDie Bauprojekte der Stadt Uster wurden mit folgenden Schwerpunkten gemäss der Investitionsplanung bearbeitet: \n Stadthaus: Diverse Instandsetzungsarbeiten - Umsetzung der Baumassnahmen \n Dammstrasse: Gesamtsanierung Werkliegenschaften - Kostenermittlung der Instandsetzungsarbeiten \n Püntareal: Aussengestaltung - Bauprojekt mit Kostenermittlung für Kreditantrag an den Gemeinderat \n Seestrasse 107: Sanierung und Einbau Schulraum - Grundlagenerarbeitung für die Projektierung \n Zentralstrasse 39: Fassadensanierung - Baukredit durch den Stadtrat bewilligt \n\n \nBauprojektmanagement-Leistungen in anderen Abteilungen: \n Präsidiales: Übergangslösung Kleinkunstbühne Qbus - Mithilfe bei der Definition, Vorstudien, Standortabklärungen, \n\nVorbereitung der Projektorganisation und Planung des Bauprojektes \n Präsidiales: Betreibungsamt Uster, neuer Standort - Mithilfe bei der Standortsuche, Vorbereitung der Projektorganisation \n\nund Planung des Bauprojektes \n \nDie Bauprojekte der Primarschule wurden gemäss der Investitionsplanung bearbeitet (Details gemäss LG Schulliegenschaf-\nten). \n \nBauprojektmanagement-Handbuch: \nMit der Beantwortung des Postulates Nr. 597 des Ratsmitgliedes Cla Famos «Schaffung eines professionellen Bauprojektma-\nnagements für Bauvorhaben der Stadt Uster» wurde ein wichtiges Hilfsmittel erarbeitet, welche bei der Planung und Um-\nsetzung der zukünftigen Bauprojekte eingesetzt wird. \n \nDem Projektleiter Bauherr steht ein strukturiertes Instrument zur Verfügung, um Bauprojekte erfolgreich umsetzen zu kön-\nnen. Mit den vorliegenden Hilfsmitteln können die verschiedenen Planungssituationen überprüft und beurteilt und die ent-\nsprechenden Maßnahmen getroffen werden. Damit erfolgt eine Sensibilisierung auf mögliche Planungsrisiken, aber auch die \nKontroll- und Führungsaufgaben werden damit unterstützt. \n \nDie vorliegenden Bauprojektmanagement-Instrumente sind gemäß den aktuellen SIA-Normen, insbesondere die SIA-NORM \n112 /2001 Leistungsmodell, strukturiert. Damit sind die Schnittstellen zu den übrigen Leistungserbringern (Architekt / Fach-\nplaner) gewährleistet, welche bei der Planung und Realisierung des Bauwerkes beteiligt sind. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards umsetzen. \n Neu- und Umbauprojekte weitsichtig  planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten bei guter Qualität). \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\n Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\n Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nTerminvorgaben durchgeführt wer-\nden \n\n% 100 91 100 60 -40 \nPlanungsverzögerungen: Projekt \nPüntareal und Sanierung \nZentralstrasse 39 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nKreditvorgaben abgerechnet werden  \n\n% 100 86 100 100 -  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 7 \n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 \nFr. -33 44 31 64 +33 Details: Siehe Zielerreichung 2009 \n\nSeite 1 \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1.3 1.3 -  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBauprojekte in Planung p.a.:        \n\nAnzahl # 2 1 3 5 +2 \nUmgebung Püntareal und Sa-\nnierung Zentralstr. 39 mit län-\ngerer Planungszeit \n\nGesamtinvestitionen gemäss  \nGrobkostenschätzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 20.50  2.08  25.80 28.70  +2.90  \n\nBauprojekte in Ausführung p.a.:        \n\nAnzahl  # 4 4 4 2 -2 \nUmgebung Püntareal und Sa-\nnierung Zentralstr. 39 mit län-\ngerer Planungszeit \n\nInvestitionen gemäss \nKreditbewilligung [Mio. Fr./p.a.] \n\nMio. Fr.  1.18 1.30  1.13 0.18 -0.95  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 8 \n \n\nStadt Uster \n\nLG Immobilienbewirtschaftung \n\nEinleitung:  \n\nAllgemein: \nIn den städtischen Liegenschaften wurden neben dem allgemeinen Tagesgeschäft u. A. folgende «Aktivitäten» umgesetzt: \n Postulat Locher: Ausführen der Dienstleistungen in den Abteilungen Sicherheit und Gesundheit (neu 2009) \n Asylstrasse 10, Musikcontainer: Übernahme der Räumlichkeiten ins Betriebskonzept Stadthofsaal per 01.01.2010 \n Seestrasse 7: Mietvertrag und Einbau neuer Mieter «Cafe Steinböckli» \n Villa am Aabach: Umsetzung des Vermietungskonzeptes der Zwischennutzung der «öffentlichen Räume» \n Pandemie-Vorsorge: Diverse Massnahmen umgesetzt \n\n \nIn den Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung wurden neben dem allgemeinen Tagesgeschäft u. A. folgende «Aktivitä-\nten» umgesetzt: \n Restaurant Burg: Pächterwechsel \n Schlossschule Uster: Verlängerung Mietvertrag um 10 Jahre \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Für die Verwaltung  zeitlich und örtlich benutzergerechte Infrastrukturen sicherstellen (Flächenmanagement). \n Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegenschaften benutzen, benutzerge-\n\nrechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhalten.  \n Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien bewirtschaften.  \n Liegenschaften der Primarschule, des GF Sicherheit sowie des GF Sport und des GF Gesundheit gemäss \n\nLeistungsvereinbarung bewirtschaften. \n Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\n Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\n Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKundenzufriedenheit gemäss Befra-\ngung \n\n gut - gut -  Befragung noch ausstehend \n\nBüroflächen Stadthaus: Energiekos-\nten \n\nFr./m2 41.80 43.70 44.40 34.05 -10.35 \nRev. bewilligtes SOLL 09 = \n39.16 - zu hoch budgetiert \n\nVerhältnis Liegenschaftenaufwand \n(ohne Kapitalkosten) zu Mietzinsein-\nnahmen \n\n% 28 42  19  33 + 14 \nErhöhter baulicher Unterhalt / \nMietzinsausfall durch Leerstand \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nImmobilien Finanzvermögen 1'000 Fr. 2'909 3'150 2’002 2’540 +538 \nDetails: Siehe Zielerreichung 2009 \nSeite 1 \n\nImmobilien Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. 1'077 1'484 934 958 +24  \n\nImmobilien Dritte 1'000 Fr. 9 12 7 11 +4  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 256 248 310 289 -21  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 4'250 4'894 3’254 3’799 +545  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 9.24 9.38 9.74 9.74 -  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 9 \n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nDiverse:        \n\nBewirtschafteter Gebäudevers.-Wert Mio. Fr. 104.5 125.6 113.3  125.1 +11.8 \nGVZ-Wert Anpassung (Index \n1025); div. Anpassungen Daten-\nbank \n\nVerwaltungsvermögen  57.8 62.5 60.0  67.6 +7.6 Anpassungen Datenbank \n\nFinanzvermögen  35.5 49.6 42.1 44.0 +1.9 Anpassungen Datenbank \n\nHeuser-Staub-Stiftung  11.2 13.5 11.2 13.5 +2.3  \n\nAnzahl bewirtschaftete Gebäude \n(Assek. Nr.) \n\n# 89 91 101  97 -4 Anpassungen Datenbank \n\nLeere Büroflächen m2 20 20 20 20 - Reserveflächen Stadthaus \n\nBetriebskosten:        \n\nStadthaus Fr. / m2 120.00 124.72 141.50 130.62  -10.88 \nSOLL 09 GR = 135.23 – zu hoch \nbudgetiert \n\nAnzahl Mietverträge:        \n\nVerwaltungsliegenschaften VV # 1 1 1 1 -  \n\nWerkliegenschaften VV # 32 33 34  35 +1  \n\nSchulliegenschaften VV # 4 4 4 4 -  \n\nVereinsliegenschaften VV # 48 49 49 58 +9 Neu PP Mühleholz \n\nMilitärliegenschaften VV # 1 5 5 5 -  \n\nParkplätze FV # 45 46 46 46 -  \n\nVereinsliegenschaften FV # 20 20 20 19 -1 \nNutzungsänderung Villa am \nAabach \n\nWohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 95 112 119 123 +4  \n\nLandwirtschaftsliegenschaften # 0 0 0 0 -  \n\nPüntenpachtverträge (Einzel und \nAreale) \n\n# 39 39  39 39 -  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 10 \n \n\nStadt Uster \n\nAnhang 1: Bewirtschaftete Objekte (Kostenstellen) \n \n\nVerwaltungsvermögen: \n\nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG (Fremd-\nmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung   \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n\nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nBlindenholzstrasse 5, (ex SH Nossikon) \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schützenstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \n\nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \nZürichstrasse 11, Unterkunft \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunterkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft \n\n \nFinanzvermögen: \n\nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)   \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)    \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \n\nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Elementbau \n \nWohn- und \nGeschäftsliegenschaften \nAlte Gasse, Garagen   \nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \n\nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 107  \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \nSeestrasse 7 \nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \n \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone\n\n \n\nVerwaltungsvermögen (bewirtschaftet durch GF Liegenschaften,  im Auftrag der Primarschule): \n\n \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader   \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diamond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPBD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Herracher   \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 11 \n \n\nStadt Uster \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger \nVerwaltungsabteilungen) \n\n \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \n \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \nBootshaus Seerettungsdienst \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \nForsthaus \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 12\n \n\nStadt Uster \n\nAnhang 2: Übersicht Indikatoren / Kennzahlen / Finanzen / Investitionen \n\nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die auf-\ngeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n \nIndikatoren: \n\n       \n\nAnteil Unterhaltskosten in % \nzum Geb.-Versicherungswert        \n\nFinanzvermögen GF Liegenschaften % 1.80 1.10 2.40 1.00 -1.40 \nISK: Projekte verschoben: \nZentralstr. 39 / Seestr. 107 \n\nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n% 1.40 2.50 1.20 0.70 -0.50 \nISK: Projekt verschoben \nDammstr., weniger ISK Stadt-\nhaus und Stadtofsaal \n\nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\n% 0.50  0.50 0.70 0.50 -0.20 \nWeniger IHK und keine ISK, \nAnpassung GVZ-Wert (Index neu \n1025) \n\nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - erfassen erfassen -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n% - erfassen erfassen -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n% - erfassen erfassen -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\n \nKennzahlen \n\n       \n\nBetriebskosten        \n\nFinanzvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 - 15.39 10.71 14.28 +3.57 Zu tief budgetiert \n\nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nFr. / m2 - 36.11 40.98 44.75 +3.77 Zu tief budgetiert \n\nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nFr. / m2 15.00 16.08 16.00 18.34 +2.34 \nIn SOLL09 fehlte SH Dorf, Pan-\ndemie, Energiepreis \n\nGebäudeversicherungswert       \nAlle Gebäude: GVZ-Wert Anpas-\nsung (Index 1025); div. Anpas-\nsungen Datenbank \n\nFinanzvermögen GF Liegenschaften Mio. Fr. 35.5 49.6 42.1 44.0 +1.9 Anpassungen Datenbank \n\nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 57.8 62.5 60.0 66.4 +6.4 Anpassungen Datenbank \n\nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nMio. Fr. 108.0 124.0 112.5 131.0 +18.5 Anpassungen Datenbank \n\nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\nMio. Fr. - - 29.7 33.9 +4.2 Anpassungen Datenbank \n\nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\nMio. Fr. - - 9.3 9.7 +0.4  \n\nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\nMio. Fr. - - 0.7 0.75 +0.05  \n\nLiegenschaften der Heusser-Staub-\nStiftung \n\nMio. Fr. 11.2 13.5 11.2 13.5 +2.3  \n\nAnzahl Gebäude        \n\nFinanzvermögen GF Liegenschaften # 48 54 54 44 -10 Anpassungen Datenbank \n\nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n# 30 37 36 38 +2 Anpassungen Datenbank \n\nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\n# 43 45 43 43 -  \n\nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n# - - 8 8 -  \n\nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n# - - 13 15 +2 Anpassungen Datenbank \n\nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n# - - 1 1 -  \n\nLiegenschaften der Heusser-Staub-\nStiftung \n\n# 11 11 11 11 -  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Liegenschaften  Seite E 13\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n \nFinanzen: \n\n       \n\nLaufende Rechnung        \n\nFinanzvermögen GF Liegenschaften \n(Aufwand/Ertrag) \n\nMio. Fr. 2.908 3.150 2.002 2.540 +0.538  \n\nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 1.077 1.484 0.934 0.958 +0.024  \n\nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nMio. Fr. 3.618 3.687 3.725 3.767 +0.042  \n\nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - - - -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n% - - - -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n% - - - -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\nInvestitionen         \n\nFinanzvermögen GF Liegenschaften Mio. Fr. 0.550 0.514 0.800 0.255 -0.545  \n\nVerwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 0.825 0.874 5.023 0.202 -4.821  \n\nSchulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\nMio. Fr. 7.560 10.818 4.590 3.359 -1.231  \n\nVerwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - - - -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\nVerwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n% - - - -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n% - - - -  \nErfassen mit Genehmigung \nJahresrechnung 2009 \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nEinleitung:  \n\nFokussiert auf die zugewiesenen strategischen Massnahmen wurden intensive Anstrengungen und weitere Umsetzungs-\nschritte getan, um den Schwerpunkten – abgeleitet aus der Strategie und dem Gesamtplan – im Rahmen des Leistungsauf-\ntrages die notwendige Wirkung zu erzeugen. \n\nSchwerpunkte \n Dem Stadtzentrum zu überschaubaren Lebensräumen mit durchmischter Nutzung und eigener Identität verhelfen. \n Die Stadt Uster gewährleistet die sorgfältige Pflege der Grünräume, schafft entlang dem Aabach Erholungsgebiete und \n\nunterstützt Private in der Realisierung neuer, hochwertiger Wohnräume und Gewerbezonen. \n Die Ausgestaltung des Verkehrs dient der Realisierung der strategischen Ziele (attraktiver Wohnstandort, Entwicklungs-\n\npotenzial für Unternehmen). \n\nWesentliche Umsetzungsschritte \n Entwicklungsgebiete; im Zellwegerpark, Gebiet Eschenbüel, dem städtebaulichen Entwicklungsgebiet «Zeughausare-\n\nal Zentrum» sowie dem Hochwasserschutz Aabach inkl. Kanallandschaft, sind wichtige Meilensteine erreicht worden, die \nzur Erreichung der gesteckten Ziele massgebend sind. Im Zellwegerpark konnten die Arbeiten soweit vorangetrieben \nwerden, dass die Sanierung der Arealstrasse unmittelbar bevorsteht und damit ein Zeichen der städtischen Öffnung \nsichtbar wird. \n\n Siedlungsentwässerung; mit dem grössten je bewilligten Kredit für ein Investitionsvorhaben, schreitet der Bau der \nErweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe planmässig voran. Der Ausbau gewährleistet auch zu-\nkünftig einen nachhaltigen Gewässerschutz und damit die Erhaltung intakter Grün- und Lebensräume. \nMit dem Abschluss der flächendeckenden Zustandsaufnahme der privaten Liegenschaftsentwässerung konnten in einem \nwegweisenden Vorhaben die Grundlagen geschaffen werden, um dem gesetzlichen Auftrag im Gewässerschutzgesetz \nnachzukommen und damit einer Verschutzung wesentlicher, zentraler Lebenselemente vorzubeugen. \n\n Energie; im Zusammenhang mit dem Grossprojekt auf der ARA Uster konnten die Voraussetzungen geschaffen wer-\nden, dass zukünftig eine kalte Fernwärme zur Verfügung steht, die das Potenzial hat, um 1'000 Wohneinheiten mit \nWärme zu versorgen. Die umfassenden Analysen führten auch zur Erkenntnis, dass eine Entnahme der Abwärme aus \ndem Kanalnetz nicht sinnvoll ist (vgl. Netzgrösse und Betrieb ARA ungünstig). Entsprechend wurde der Energieplan \nüberarbeitet und neu verabschiedet. \n\n Verkehrskonzept 2010; zur Erarbeitung des Verkehrskonzeptes wurden verschiedene Grundlagen aufbereitet, die \nzukünftig helfen sollen, die Mobilität im Zentrumsgebiet möglichst optimal zu gewährleisten. Insbesondere gilt es, dem \nöffentlichen Verkehr den notwendigen Raum freizuhalten, um ein ungehindertes Vorwärtskommen zu ermöglichen. Ers-\nte Überlegungen zeigen einen Weg, wie die Stadträume im urbanen Gebiet optimal vernetzt werden können. Trotz der \nAblehnung des Vekehrskonzeptes müssen Lösungen gefunden werden, um erste Umsetzungsschritte im Rahmen von \nStrassensanierungen im Zentrumsgebiet vornehmen zu können. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt– übergeordnete Ziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele: \n Einen Beitrag zur Deckung der aktuellen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse, unter Berücksichtigung von gesellschaft-\n\nlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten, leisten. \n Die Gewässer, als Beitrag zur Erhaltung der langfristigen Lebensqualität, schützen.  \n\nLeistungsziele: \n Die Infrastrukturanlagen in den primären Bereichen Verkehr und Siedlungsentwässerung sollen im Rahmen von Bau, \n\nBetrieb und Unterhalt die Betriebsbereitschaft sicherstellen, die volle Leistungsfähigkeit aufrechterhalten, die Betriebssi-\ncherheit gewährleisten, die Anlagesubstanz langfristig sichern sowie die Umweltverträglichkeit erfüllen. \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt – übergeordnete Indikatoren: \n\nKeine Indikatoren gesamtes Geschäftsfeld  \n \n \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt – Globalkredit:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nInfrastrukturmanagement 1'000 Fr. 673 725 794 806 12   \n\nWerterhaltung 1'000 Fr. 248 330 272 326 54   \n\nStrasseninspektorat 1'000 Fr. 3'855 4’416 3’966 3’936 -30   \n\nStadtentwässerung 1'000 Fr. - - - - -   \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 2\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nARA 1'000 Fr. - - - - -   \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 4'776 5'470 5'031 5’068 36   \n\ndavon interne Verrechnungen:           \n\n- Personal 1'000 Fr. -158 -33 -186 -48 138   \n\n- Diverses 1'000 Fr. 84 97 111 92 -19   \n\ndavon kalkulatorische Kosten (in-\nterne Verrechnungen): \n\n       0   \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 202 174 351 313 -38   \n\n- Abschreibungen 1'000 Fr. 1'234 1’073 2’311 2’257 -54   \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. 1'197 2'592 -186 156 342   \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 2'217 1’567 2’631 2’298 -333   \n\n \n \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.): \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nInfrastrukturmanagement Stellen 4.95 4.95 4.95 4.95 0  \n\nWerterhaltung Stellen 0 0  0 0 0  \n\nStrasseninspektorat Stellen 18 18  21 21 0  \n\nStadtentwässerung Stellen 7.5 7.5  7.5 7.5 0  \n\nAra Stellen 6 6  6 6 0  \n\nTotal Stellen 36.45 36.45 39.45 39.45 0  \n\n \n \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt – Investitionsplanung   \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  Ausgaben Einnahmen\nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n30 Infrastrukturbau und Unterhalt        \nBrunnenstrasse, Fussgängerschutz / San. 1'000 Fr. 1'358 14 0 0 328 0 328 0\nUster West 1'000 Fr. 4 0 0 0 17 0 17 0\nWaldaustrasse, Fussgängerschutz 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0\nGerichtsstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 366 44 0 0 207 0 207 0\nStationsstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 529 0 250 0 109 0 -141 0\nBauliche Massn. für Fussgän-\nger/Radfahrer \n\n1'000 Fr. 108 0 100 0 61 0 -39 0\n\nZeltweg, Sanierung 1'000 Fr. 473 0 0 0 83 0 83 0\nKreisel Oberland-/Dammstrasse, Sanie-\nrung \n\n1'000 Fr. 233 32 0 0 10 0 10 0\n\nIndustriestrasse, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 - - 21 0 21 0\n\nFahrzeuge und Arbeitsmaschinen 1'000 Fr. 115 0 150 - 173 0 23 0\n\nZimikerstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 - - 0 0 0\n\nAsylstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 - - 0 0 0\nLandihofstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 - - 0 0 0\n\nDammstrasse - Fussgängerschutz 1'000 Fr. 20 0 - - 0 0 0\n\nBahnhofstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 25 0 - - 0 0 0\n\nKreisel, Pfäffiker- / Gschwaderstrasse 1'000 Fr. 0 0 - - 0 0 0\n\nGIS 1'000 Fr. 391 12 100 - 91 0 -9 0\n\nProjektierungen Strassenbauten 1'000 Fr. 105 0 150 - 179 0 29 0\nEichstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 326 0 400 - 353 0 -47 0\n\nFUAG-Arealstrasse, Sanierung und Um-\ngestaltung \n\n1'000 Fr. 8 0 100 - 210 0 110 0\n\nWührestrasse, Sanierung 1'000 Fr. 224 0 - - 168 0 168 0\n\nQuellenstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 11 0 800 - 595 0 -205 0\n\nAckerstrasse Ost, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 - - 2 0 2 0\n\nAckerstrasse West, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 - - 26 0 26 0\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 3\n \n\nStadt Uster \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  Ausgaben Einnahmen\nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\nInvestitionen WC-Anlagen 1'000 Fr. 0 0 100 - 3 0 -97 0\n\nSanierung/Fussgängersch. Meierackerstr. 1'000 Fr. 0 0 100 - 5 0 -95 0\n\nKanalisation, Fernwirkung Sonderbauwer-\nke \n\n1'000 Fr. 222 0 200 - 97 0 -103 0\n\nKanalisation, LS-Entw., Zustandsaufnah-\nme \n\n1'000 Fr. 512 0 1'100 - 1267 0 167 0\n\nBurgstrasse, Sanierung  (Teil Kanalisati-\non: 3'135 CHF) \n\n1'000 Fr. 1 0 150 - 38 0 -112 0\n\nElektromechanische Ausrüstung Sonder-\nbauw. \n\n1'000 Fr. 0 0 100 - 29 0 -71 0\n\nARA Uster, Sanierung Infrastruktur 1'000 Fr. 46 0 150 - 0 0 -150 0\n\nARA Uster, Erw. Biologie inkl. Sanierung 1'000 Fr. 6'693 0 11'500 - 12295 0 795 0\n\nARA Uster, Einhausung Muldenbahnhof 1'000 Fr. -1 0 - - 0 0 0 0\n\nARA Uster, Anschlussgebühren 1'000 Fr. 0 1'399* - 1'000 0 785 0 -215\n\nZwischentotal 1'000 Fr. 11’798 1’501 15’450 1’000 16’367 785 917 -215\n\nAbzüglich exogen beeinflusste Grössen 1'000 Fr. -1’399*   0\n\nTotal Infrastrukturbau und Unter-\nhalt  1'000 Fr. 11’798 102 15’450 1’000 16’367 785 917 -215\n\n* Hierbei handelt es sich nicht um Steuerungsgrössen da exogen beeinflusst. \n  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 4\n \n\nStadt Uster \n\nLG Infrastrukturmanagement \n\nEinleitung:  \n\n Über die einzelnen Projekte gibt die Investitionsrechnung einen Überblick. Im Rahmen der Projekt- und Oberbauleitung \nkonnten die verschiedenen Bauvorhaben begleitet und umgesetzt werden. \n\n Es wurden besondere Anstrengungen unternommen, um die Koordination mit der Stadt- und Kantonspolizei weiter zu \nverbessern. Prozessabläufe in der strategischen Planung, Projektierung und Ausführung sollen dadurch effizient und ziel-\nführend erfolgen. \n\n Das GIS-Portal konnte erfolgreich eingeführt werden und dient zukünftig als wertvolles Planungs- und Führungsinstru-\nment. Das Datenmanagement gewinnt im Bereich der Infrastrukturanlagen zunehmend an Bedeutung, um die Bewirt-\nschaftung und Werterhaltung der Anlagen optimal vornehmen zu können. \n\n Die LG unterhält für die Abteilung das ISO-zertifizierte Management-Informations-System (MIS nach ISO 9001/14001), \ndas im Auditbericht vom 15. Juni 2009 mit folgenden Fazit gewürdigt wurde: Das MIS ist ein integrales Führungsinstru-\nment, das in den letzten Jahren stetig perfektioniert wurde. Durch die umfassende Einbindung der Themen Qualität, \nUmweltschutz, Arbeitssicherheit und Risikomanagement ist ein Führungsinstrument entstanden, das alle relevanten Pro-\nzesse umschreibt, bei den Mitarbeitenden sehr hohe Akzeptanz geniesst und das vorhandene Know-how gut absichert. \nSchliesslich sind damit auch die Voraussetzungen für ein professionelles Projektmanagement gegeben. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur langfristigen Substanz- und Werter-\nhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der zukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. \n\n Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF  Infrastrukturbau und Unterhalt und bei nachgewiesenen \nöffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \n Dienste (Leistungen für Dritte)  \n Geo-Informations-System \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nsiehe Projekte gemäss Investitions-\nplanung  und -rechnung des GF  \nInfrastrukturbau und Unterhalt \n\n - - - -   \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 673 725 794 806 12   \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.95 4.95  4.95 4.95 0   \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nkeine  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 5\n \n\nStadt Uster \n\nLG Werterhaltung \n\nEinleitung:  \n\n Zur Verbesserung des Angebots der öffentlichen WC-Anlagen wurde dem Gemeinderat ein Konzept zur Genehmigung \nunterbereitet. Für die Erstellung der Anlagen – gemäss Konzeptbericht vom 25. November 2007 – wird ein Rahmenkredit \nvon 1,7 Mio. Franken beantragt. \n\n Die Hafenanlage in Niederuster erfordert den laufenden betrieblichen und baulichen Unterhalt. Dazu zählen insbesondere \ndie werterhaltenden Massnahmen an den Steganlagen sowie dem Wellenbrecher. \n\n In verschiedenen Gesprächen und Erhebungen wurde die Bewirtschaftung der Veloparkanlagen in Bahnhofsnähe neu \nbeurteilt. Das Leistungsangebot, mit Unterstützung der Arbeitslosen, wurde überprüft und soll zukünftig erweitert wer-\nden. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Stadtwanderung zum Thema Wasser/Abwasser konnte ein weiteres Mal erfolgreich \n\ndurchgeführt werden. 27. Juni 09 27. Juni 09 \n\n Betrieblicher und baulicher Unterhalt von 52 öffentlicher Brunnenanlagen. Saniert wur-\nden 5 Brunnen. März 2009 Juni 2009 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, Reinigung und baulichen Unterhalt \nnachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen der Kunden gerecht zu werden. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \n Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \n Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKundenzufriedenheit Benutzer Ha-\nfenanlagen; Beurteilung durch Kun-\ndinnen und Kunden (Befragung) \n\n% 80 83 83 83 +3 nächste Befragung 2011 \n\nBelegungsgrad Veloparkanlagen  \nim Sommer  \n\n% 90 72 90 68 -22 \nPeriphere Anlagen stark unter-\nbelegt \n\nBelegungsgrad Veloparkanlagen  \nim Winter  \n\n% 60 56 90 69 -21 soll nicht mehr erhoben werden \n\nSauberkeitsindex WC-Anlagen  ≥ 4,0 4,1 ≥ 4,0 4,2 +0,2 \n\n5 sehr sauber \n4 sauber \n3 leicht verschmutzt \n2 verschmutzt \n1 stark verschmutzt \n0 unzumutbar \n\nHochwasserschutz gemäss Vorgaben \nAWEL \n\n      Vgl. Investitionsprojekte \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 248 330 272 326 54  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0  0 0 0  \n\n \n \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 6\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Brunnenanlagen # 53 52 - 53 +1  \n\nAnzahl Veloparkanlagen /  \nAnzahl Stellplätze \n\n# \n12 / \n1'792 \n\n12 / \n1'792 \n\n- \n12 / \n1'792 \n\n0  \n\nKosten Gewässerunterhalt  1'000 Fr. 105 145 -    \n\nAnzahl WC-Anlagen  # 7 7 - 7 =  \n\n       Diese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 7\n \n\nStadt Uster \n\nLG Strasseninspektorat \n\nEinleitung:   \n\n Zur Glatteisbekämpfung werden im Winterdienst neue Streumittel geprüft. Im Vordergrund steht der Einsatz von Sole. \nEine Situationsanalyse vor Ort und die Erfahrungen aus weiteren Städten und Gemeinden zeigen, dass der Einsatz von \nSole auf den stadteigenen Strassen sinnvoll ist. Vor diesem Hintergrund ist vorgesehen, dass die notwendigen Kosten, \ndie für die Geräteausrüstung notwendig sind, budgetiert werden. \n\n Die konsequente Erfassung der Sauberkeit im öffentlichen Raum gab die Möglichkeit, die Reinigungstouren weiter zu \noptimieren, um mit einem minimalen Einsatz an Ressourcen ein Maximum an Sauberkeit zu erreichen. Trotz steigendem \nFlächenanteil konnte deshalb mit den vorhandenen Mitteln der Grad der Sauberkeit auf einem hohen Niveau annähernd \naufrechterhalten bleiben. \n\n Neben den Investitionsprojekten wurden im Rahmen des baulichen Unterhalts folgende Leistungen zur Werterhaltung \ndes Strassennetzes bzw. der Kunstbauten umgesetzt (vgl. Tabelle): \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Weststrasse; in Koordination mit dem Leitungsbau wurde der Strassenabschnitt \n\nerneuert. Juni 2009 Mai 2010 \n\n Gschwaderstrasse; im Zusammenhang mit der Arealüberbauung wurde die Bushalte-\nstelle umgestaltet und erneuert. Die erstmalige Anwendung eines patentierten Verfah-\nrens erlaubte den Ersatz der Busbucht in zwei Tagen. \n\nJuli 2009 Juli 2009 \n\n Hanfroosenweg; Belagserneuerung in Abstimmung mit der Erneuerung der Gas- und \nWasserleitungen. August 2009 Juni 2010 \n\n Blindenholz-/Sport-/Schwerzenbachstrasse; Erneuerung des Oberflächenbelages in allen \nStrassenabschnitten. Juni 2009 Juli 2009 \n\n Ziletenstrasse; im Zusammenhang mit der Parkplatzerweiterung Migros West wurde der \nEinlenker (Winterthurer-/Ziletenstrasse) erneuert. Juni 2009 Sept. 2009 \n\n Rainstrasse; in Abstimmung mit dem Hochbau konnte der Knotenbereich (Gschwader-\n/Rainstrasse) saniert werden. Sept. 2009 Sept. 2009 \n\n Gablerackerstrasse; nach Abschluss der Hochbauten konnte der Deckbelag eingebracht \nwerden. Okt. 2009 Okt. 2009 \n\n Stadtpark/Untere Farb; Sanierung Holzbrücke inkl. Beleuchtung März 2009 Sept 2009 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele: \n Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem Standard (VSS-Normen) -  die \n\nAnlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck entspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die Umgebung \nmöglichst schonend genutzt werden kann. \n\n Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reinigung, einen Beitrag zur \nVerkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund leisten. \n\n Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten und die \nOrientierungshilfe unterstützen. \n\nLeistungsziele: \n Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren und entsprechende Massnah-\n\nmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Substanzverlust zu vermeiden. \n Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung beziehungsweise baulichen Unterhalt \n\nminimal erhalten.  \n Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentlichem Interesse sowie den \n\nöffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen bzw. von Eisglätte befreien. \n Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe und Behälter leeren. \n Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Erneuerung (P) \n Baulicher Unterhalt (P) \n Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \n Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \n Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 8\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nErhalt Netz Strassenverkehrs-\nanlagen:        \n\n Zustandsindex Strassennetz I0 ≤ 2,0 1,4 ≤ 2,0 1,6  \n\nVSS-Norm 640 925b: \n0 – 0,9 gut \n1,0 – 1,9  mittel \n2,0 – 2,9 ausreichend \n3,0 – 3,9 kritisch \n\nErneuerung bzw. baulichen Un-\nterhalt der Strassenverkehrsan-\nlagen: \n\n       \n\n Realisierte Massnahmen  1'000 Fr. 2'600 4'537 2'500 3'046 546  \n\n Wertverlust  1'000 Fr. 2'500 2'500 2'500 2'500 0  \n\nWinterdienst:        \n Dringlichkeitsstufe 1:  \n\ninnerhalb 4 h  \n erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\n Dringlichkeitsstufe 2:  \ninnerhalb 6 h \n\n erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\n Dringlichkeitsstufe 3:  \ninnerhalb 8 h \n\n erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nÖffentlichen Grund manuell und \nmaschinell reinigen:         \n\n Sauberkeitsindex  \nSkala \n0 - 5 \n\n≥ 4,0 4,8 ≥ 4,0 4,5 0.5 \n\n5 sehr sauber \n4 sauber \n3 leicht verschmutzt \n2 verschmutzt \n1 stark verschmutzt \n0 unzumutbar \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nErneuerung 1'000 Fr. 360 288 155 47 -108  \n\nBaulicher Unterhalt 1'000 Fr. 175 202 290 421 131  \n\nBetrieblicher Unterhalt 1'000 Fr. 816 852 603 1’066 463  \n\nStrassenbedingte Zusatzaufgaben 1'000 Fr. 336 659 291 419 128  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2'168 2'415 2’627 1’983 -644  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’855 4’416 3’966 3’936 -30  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 18 18  21 21 0  \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 9\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nFahrbahnen  1'000 m2 530 530 535 555 - Neu berechnet \n\nFuss- und Radwege 1'000 m2 140 140 142 165 -  \n\nErneuerung Fr. / m2 0.54 5.92 0.54 5.31 -  \n\nBaulicher Unterhalt  Fr. / m2 0.26 0.58 0.26 0.30 -  \n\nWiederbeschaffungswert Fahrbah-\nnen  \n\nMio. Fr. 178 178 179 200 -  \n\nWiederbeschaffungswert Fuss- & \nRadwege \n\nMio. Fr. 17 17 17 26 - Neu berechnet \n\nWiederbeschaffungswert Kunstbau-\nten \n\nMio. Fr. 7,8 7,8 7,8 7.8 -  \n\nUnterhaltskosten Signalisation und \nMarkierung \n\n1’000 Fr. 153 164 153 166 -  \n\nKosten Winterdienst  Fr. / m2 - 0,59 -  -  \n\nFixkosten Winterdienst  1’000 Fr 70 67 70 71 -  \n\nAnzahl Spray-ex Einsätze  # - 76 85 95 -  \n\nStrassenbeleuchtung:  \nUnterhaltskosten je Leuchte  \n\nFr. 98.00 98.19 98.00 94.33 -  \n\n       Diese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 10\n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadtentwässerung \n\nEinleitung:  \n\n Die am 19. Dezember 2008 an das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) des Kantons Zürich eingereichte \nDokumentation zur Generellen Entwässerungsplanung (GEP) wurde bewilligt. Damit sind die Voraussetzungen erfüllt, \ndass aufgrund der Projektkosten die noch ausstehenden Staatsbeiträge erwartet werden können. \n\n Im Projekt der flächendeckenden Zustandsaufnahmen der privaten Liegenschaftsentwässerung konnte die Zustandser-\nfassung abgeschlossen werden. Die Prognosen über den schlechten Zustand des privaten Netzes bestätigten sich und \ndamit auch eine Erklärung für den hohen Fremdwasseranteil im Leitungsnetz. Die Auswertung der Aufnahmen wird be-\nschleunigt, sodass in der Folge die entsprechenden Massnahmen aufgezeigt werden können. \n\n Im Rahmen des baulichen und betrieblichen Unterhalts sind zur Werterhaltung des Kanalnetzes folgende Aktivitäten \nund Projekte realisiert worden (vgl. Tabelle): \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n 45'000 Laufmeter des öffentlichen Kanalnetzes wurden mit Hilfe eines Spülfahrzeuges \n\ngereinigt. Juni 2009 August 2009 \n\n 36'000 Meter konnte im öffentlichen Kanalnetz mittels Kanalfernsehen aufgenommen \nwerden. Juni 2009 August 2009 \n\n Es erfolgten manuelle und punktuelle Reinigungen im Netz, sowie die Wartung, Inspek-\ntion und der Unterhalt der 15 Pumpwerke Jan. 2009 Dez. 2009 \n\n 1'067 Strassensammler wurden entleert, betrieblich unterhalten und 96 Tonnen Stras-\nsensammler-Schlämme fachgerecht entsorgt. Sept. 2009 Sept. 2009 \n\n 500 Meter der Kanalisation konnten mittels Schlauchrelining saniert werden. Sept. 2009 Dez. 2009 \n 1'240 Meter erfolgte die Instandsetzung des Netzes mit Hilfe eines Kanalroboters. Sept. 2009 Dez. 2009 \n 290 Meter des Kanalnetzes wurden durch manuelle Sanierungen instand gestellt. Sept. 2009 Dez. 2009 \n Kontrollschächte wurden neu abgedichtet und defekte oder fehlende Schacht-\n\nEinstiegsleitern wurden ersetzt bzw. ergänzt. Schliesslich wurden defekte Schachthälse \nund Bankette saniert und Kontrollschachtabdeckungen neu versetzt. \n\nJan. 2009 Dez. 2009 \n\n In der Weststrasse konnte die Kanalisationsleitung über eine Länge von 57 Metern \nersetzt werden. Juni 2009 Sept. 2009 \n\n Im Rahmen der Sanierung der Quellenstrasse wurde die Kanalisationsleitung über eine \nLänge von 58 Metern ersetzt. April 2009 Juni 2009 \n\n Die bauliche Erschliessung und Ausrüstung des Regenbeckens Steigstrasse mittels \nSteuerungsanlage und Einbindung in das Fernwirk- und Bewirtschaftungs-System konn-\nte abgeschlossen werden. \n\nAug. 2009 Nov. 2009 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele:  \n Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisation bzw. den Sonderbauwerken \n\nund durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der Infrastruktur sicherstellen. \nLeistungsziele:  \n Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den privaten Liegenschafts-\n\nentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten – optimalen Mit-\n\nteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und den -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen \nVorgaben, sicherstellen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n Liegenschaftsentwässerung (P) \n Strassenentwässerung (P) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 11\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nReduktion Fremdwasseranteil:        \n\n Fremdwasseranteil bei Trocken-\nwetter \n\n% ≤ 55 56 55 55 =  \n\n Fremdwasseranteil bei Regen-\nwetter \n\n% ≤ 72 74 72 72 =  \n\nErhalt Anlagesubstanz:         \n\n Zustandsindex Kanalnetz  IPn ≤ 2,0 1,4 ≤ 2,0 1,8 -0,2 \n\n0 – 0,9 gut \n1,0 – 1,9  mittel \n2,0 – 2,9 ausreichend \n3,0 – 3,9 kritisch \n4,0 – 5,0  schlecht \n\n \n \nFinanzen & Personal:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nKanäle 1'000 Fr. 968 763 1’188 1’155 -33  \n\nSpezialbauwerke 1'000 Fr. 127 224 136 199 63  \n\nLiegenschaftsentwässerung 1'000 Fr. 190 190 165 199 34  \n\nStrassenentwässerung 1'000 Fr. -454 -373 -394 -392 2  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -2'029 -3’396 -941 -1’372 -431  \n\nAusgleich Spezialfinanzierung 1'000 Fr. 1'197 2'592 -154 211 365  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 0  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7.5 7.5 7.5 7.5 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKanallänge m 122'800 116'993 - 116'883 -110 Haltungen ausser Betrieb gesetzt\n\nKanallänge pro Einwohner m 3,8 3,7 - 3,6 -0,1  \n\nBauliche Unterhaltskosten Fr. / m 7.00 5.68 - 8.28 +2.60  \n\nBetriebliche Unterhaltskosten Fr. / m 1.08 0.84 - 1.60 +0.76 Wiederholungsaufnahmen 2009  \n\nWiederbeschaffungswert Kanalisati-\non \n\nMio Fr. 283 269 - 269 =  \n\nWertverlust Mio Fr. 1,8 1,8 - 1,8 =  \n\n             Diese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 12\n \n\nStadt Uster \n\nLG ARA Uster \n\nEinleitung:  \n\n Mit einer Wirtschaftlichkeitsanalyse wurde eine allfällige Inanspruchnahme der kostendeckenden Einspeisevergütung \n(KEV) für den auf der ARA Uster aus Klärgas produzierten Strom beurteilt. Basierend auf der Barwertmethode erweist \nsich die Einspeisung des aus Biogas erzeugten Stroms zu KEV-Tarifen als wirtschaftlich. Über die Vergütungsdauer von \n20 Jahren resultiert – unter konservativ beurteilten Annahmen – ein Gewinn von rund 560 000 Franken. Inzwischen \nwurde die KEV-Anmeldung durch die swissgrid positiv beurteilt, sodass die Voraussetzungen für die kostendeckende Ein-\nspeisevergütung erfüllt sind. \n\n Das Grossprojekt zur Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe schreitet planmässig voran. Inzwi-\nschen sind 25,5 Mio. Franken an Unternehmen vergeben. Die Endkostenprognose bewegt sich im vorgegebenen Kredit-\nrahmen, sodass insgesamt die Vorgaben an die Kosten, Termine und Qualität erfüllt sind. \n\n Daneben wurden weitere Sanierungs- und Umbaumassnahmen vorgenommen, um den Betrieb weiter zu optimieren \nbzw. an die neuen Gegebenheiten der biologischen Reinigung anzupassen (vgl. Tabelle): \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Die enorme Schwimmschlammproblematik in der alten Biologie konnte teilweise ent-\n\nschärft werden, indem der Schlamm über eine provisorische Leitung direkt in die Faul-\nräume gepumpt wurde. \n\nJan. 2009 März 2009 \n\n Zunehmende Funktionsstörungen gaben den Anlass, dass die desolaten Nachklärbe-\nckenräumer umgebaut werden mussten. April 2009 Juni 2009 \n\n Um die gesetzlichen Vorgaben der Abgaswerte aus dem Blockheizkraftwerk (BHKW) \neinhalten zu können, musste die Anlage mit einem Katalysator ausgerüstet werden. Okt. 2009 Dez. 2009 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele: \n Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen, den verfahrenstechni-\n\nschen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, leisten. \nLeistungsziele: \n Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstellen. \n Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz sicherstellen. \n Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend optimieren. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n Schlammstrasse (Schlammbehandlung- und –entsorgung) (P) \n Abwasserkontrolle (Labor) (P) \n Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nEliminationsleistung für den \nGesamt-Phosphor        \n\n Reinigungseffekt Gesamt Phos-\nphor bezogen auf Rohwasser % 90 98 91 97   \n\nWirtschaftlichkeit:         \n Abwassergebühren im Bench-\n\nmarking mit vergleichbaren \nARAs im Kanton Zürich  \n\n% ≤ 100 84 ≤ 100 84   \n\nGasproduktion und –nutzung:         \n\n Eigendeckungsgrad Wärme  % > 90 100 > 95 100   \n\n Eigendeckungsgrad Strom  % > 25 29 > 25 29   \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  Seite F 13\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal:   \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nWasserstrasse 1'000 Fr. 458 268 472 307 -165 \n\nSchlammstrasse 1'000 Fr. 723 727 632 608 -24 \n\nAbwasserkontrolle 1'000 Fr. 64 63 85 80 -5 \n\nDienste 1'000 Fr. 84 92 76 59 -17 \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -1’329 -1’150 -1’265 -1054 211 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 0  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6 6  6 6 0   \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nWiederbeschaffungswert ARA Uster Mio. Fr. offen offen - -  \nNeubewertung nach Projektab-\nschluss ARA-Erweiterung. \n\nAnzahl Grenzwertüberschreitungen \npro Jahr  \n\n#  11 - 11   \n\nAbfluss Phosphor kg / Jahr < 1'100 997 - 982   \n\nSchlammalter Tage > 10 8,5 - 6,3   \n\n       Diese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 1\n\n  \n\nStadt Uster \n\nGF Stadtraum und Natur \n\nEinleitung:  \n\nIm Leistungsauftrag 2010 2013 wurden bei den Wirkungs- und Leistungszielen, den Leistungen und den Indikatoren etliche \nKorrekturen vorgenommen. Diese sind im vorstehenden Jahresbericht 2009 noch nicht nachgetragen. \n\n \nZurzeit ist eine Gesamtüberprüfung des kantonalen Richtplanes im Gange. Der Stadtrat liess sich dazu vernehmen. Die \nöffentliche Auflage ist im Jahr 2010 vorgesehen. Gewichtigstes Thema ist aus der Sicht der Stadt Uster die Überprüfung \nder drei Bauentwicklungsgebiete Grossriet/Matten in Nänikon sowie Moosacker und Müliholz. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 2012  \n\nGF Stadtraum und Natur  übergeordnete Ziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele: \n\n \n\nEntwicklung und funktionale Gestaltung der Stadt bei haushälterischer Nutzung des Bodens und nachhaltigem Umgang \nmit Forst und Landschaft zum Wohle der gesamten Bevölkerung. \n\n \n\nWohnliche Siedlungen, die Grundlagen für eine ausreichende Kommunikation und Versorgung sowie räumliche Voraus-\nsetzungen für die Wirtschaft schaffen. Erhalten und schützen der natürlichen Lebensgrundlagen, damit der Wald seine \nSchutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann und die Landschaft sowie die Natur- und Kulturdenkmäler vor \nschädlichen Einwirkungen geschont werden. \n\nLeistungsziele: \n\n \n\nOptimale Abstimmung aller raumwirksamen Tätigkeiten der Leistungsgruppen Stadt- und Verkehrsplanung, Natur- und \nLandwirtschaft sowie Forstwirtschaft über das gesamte 2856 Hektar grosse Gemeindegebiet. \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Stadtraum und Natur  übergeordnete Indikatoren: \n\nKeine Indikatoren gesamtes Geschäftsfeld    \n\nGF Stadtraum und Natur  Globalkredit:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung 1'000 Fr.\n\n \n\n2'334 2'373 2 589 2 581 -8   \n\nNatur und Landwirtschaft 1'000 Fr.\n\n \n\n788 630 839 874 35   \n\nForstwirtschaft 1'000 Fr.\n\n \n\n206 151 192 227 35   \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr.\n\n \n\n125 134 95 160 65   \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. \nKosten \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n3'452 3'288 3 715 3 842 127   \n\ndavon interne Verrechnungen:      \n\n    \n\n- Personal 1'000 Fr.\n\n \n\n106 36 102 50 -52   \n\n- Diverses 1'000 Fr.\n\n \n\n8 27 12 36 24   \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n3'339 3'225 3 601 3 756 155   \n\n  \n\nGF Stadtraum und Natur  Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.5 2.4 2.5 2.2 -0.3   \n\nNatur und Landwirtschaft Stellen 1 1 1 1 0   \n\nForstwirtschaft Stellen 2 2 2 2 0   \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 1 1 0   \n\nTotal Stellen 6.5 6.4 6.5 6.2 -0.3   \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 2\n\n  \n\nStadt Uster \n\nGF Stadtraum und Natur \n\n \nInvestitionsplanung  \n\n  \nIST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  \nAusgaben Einnahmen\n\n \nAusgaben Einnahmen\n\n \nAusgaben Einnahmen\n\n \nAusg. Einn. \n\n31 Stadtraum und Natur        \n\n  \nRiedikerbach (Klusbach-Wehr), HW-\nSchutz 1'000 Fr. 0\n\n \n0\n\n \n400\n\n \n0\n\n \n48\n\n \n0\n\n \n-352\n\n \n0\n\n \nAnpassung Hochwasserschutz Aabach 1'000 Fr. 0\n\n \n0\n\n \n250\n\n \n0\n\n \n8\n\n \n0\n\n \n-242\n\n \n0\n\n \nRicht- / Nutzungsplanung, Spezialproj. 1'000 Fr. 106\n\n \n0\n\n \n100\n\n \n0\n\n \n0\n\n \n0\n\n \n-100\n\n \n0\n\n \n\nStadtpark, Neugest. + Hochwasserschutz 1'000 Fr. 1'639\n\n \n\n0\n\n \n\n-\n\n \n\n0\n\n \n\n354\n\n \n\n0\n\n \n\n354\n\n \n\n0\n\n \n\nGesamtmelioration, Restbeitrag 1'000 Fr. 200\n\n \n\n0\n\n \n\n300\n\n \n\n0\n\n \n\n227\n\n \n\n0\n\n \n\n-73\n\n \n\n0\n\n \n\nProjektierungen Gewässer 1'000 Fr. \n\n  \n\n100\n\n \n\n0\n\n \n\n82\n\n \n\n0\n\n \n\n-18\n\n \n\n0\n\n \n\nTotal Stadtraum und Natur 1'000 Fr. 1'945\n\n \n\n0\n\n \n\n1 150\n\n \n\n0\n\n \n\n719\n\n \n\n0\n\n \n\n-431\n\n \n\n0\n\n  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 3\n\n  \n\nStadt Uster \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung \n\nEinleitung: \n\nDie Aabachachse stand 2009 im Fokus der Planungsbemühungen. Da es sich um ein kantonales Gewässer handelt, liegt die \nFederführung beim Kanton. Ein in Workshops erarbeitetes Leitbild Aabach über den Abschnitt Trümpler-Areal, Oberuster, bis \nSchönau in Wetzikon gelangte zur Vernehmlassung. Beim Erhaltungskonzept Kraftwerkskette Aabach (Wetzikon bis Uster) \nliegt für die Phase 1 der technische Bericht vor. Parallel dazu wird für den Teilabschnitt Uster ein genereller Wasserplan er-\nstellt. Es geht dabei um eine gesamtheitliche Hochwasserschutzstrategie unter Berücksichtigung der Aspekte der Ökologie, \nder Erholung und der Stadtentwicklung. Sie bildet Basis für die Kosten-/Nutzungen-Betrachtung der Hochwasserschutzpro-\njekte und bildet die Grundlage für das Subventionsbegehren beim Bund.  \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nZellwegerpark \n\n \n\nDie Projektorganisation für die bauliche Realisierung wurde aufgegleist, die Submission \nfür die Realisierung durchgeführt. Auch die umfangreichen kantonalen Bewilligungen \nliegen vor. Die Baueingabe für die ca. 130 Mietwohnungen im Baufeld B ist in Vorberei-\ntung. Auf dem Baufeld C sollen 60 Eigentumswohnungen entstehen. Der durchgeführte \nArchitekturwettbewerb ist noch nicht entschieden.  \n\n2008  2011 \n\nNeugestaltung Stadtpark \n\n \n\nDer fertiggestellte Stadtpark mit neuer Brücke erfreut sich insbesondere bei Jugendli-\nchen grosser Beliebtheit und wird entsprechend strapaziert.   \n\n2010 \n\nBaden im Park \n\n \n\nDem Gemeinderat wurde der Antrag betreffend Gebietsentwicklung Park am Aabach \nunterbreitet.  \n\n2009  2015 \n\nHochwasserschutz Aabach inkl. Kanallandschaften \n\n \n\nFür den Teilabschnitt Zellweger-Luwa wurde ein Bauprojekt in Angriff genommen. Es \ngalt, die neu zu erstellende Brücke des Zellwegerweges und die Umgebungsgestaltung \nder Überbauung im Baufeld B auf das Ausbauprojekt des Aabachs abzustimmen. \n\n \n\nFür den Teilabschnitt entlang des Stadtparkes wurde die Submission für die Bauaus-\nführung durchgeführt. Es bleibt zu hoffen, dass der Regierungsrat das Projekt nun ge-\nnehmigt, damit im Jahr 2010 das Bauwerk nun endlich realisiert werden kann. \n\n \n\nIm Teilabschnitt Kirchuster wurden zusammen mit dem AWEL die wasserbaulichen \nRandbedingungen soweit konkretisiert, dass für die Gebiete Insel und Hinterwisen kon-\nkrete Planungsvorgaben bestehen.  \n\n2009   \n\n2010   \n\n2008  \n\n2011   \n\n2011   \n\n2010 \n\nGebietsentwicklung Eschenbüel \n\n \n\nIm Quartier- und Gestaltungsplanverfahren erfolgten die notwendigen Zwischenent-\nscheide. Die Ingenieure wurden mit der Bearbeitung beauftragt. Die zweite orientie-\nrende Vorversammlung fand im April 2009 statt. Parallel dazu wurde der Gemeinderat \nzur Besichtigung der Ausstellung «Studienauftrag Gebietsentwicklung Eschenbüel» ein-\ngeladen.  \n\n2008  2015 \n\nBrandschänki \n\n \n\nNach der Aufhebung des Einleitungsbeschlusses für das Quartierplanverfahren durch \ndas Verwaltungsgericht des Kantons Zürich bleibt die Gebietsentwicklung seitens der \nStadt Uster einstweilen sistiert.    \n\nsistiert \n\nStädtebauliches Entwicklungskonzept «Zeughausareal Zentrum» \n\n \n\nNach der Genehmigung des städtebaulichen Entwicklungskonzepts «Zeughausareal \nZentrum» Uster (Fünf-Phasen-Plan) durch den Souverän an der Gemeindeabstimmung \nvom 27. September 2009 gilt es nun, die Phase 1 aufzugleisen.  \n\n2009  2015 \n\nStandortstrategie Stadtverwaltung \n\n \n\nDer Stadtrat nahm von einer umfassenden verwaltungsinternen Vernehmlassung be-\ntreffend der Standortstrategie Stadtverwaltung Kenntnis. Kurzfristig steht die Sanierung \nder städtischen Liegenschaft «Dammstrasse» an. Es wird die Zusammenfassung der \nBlaulichtorganisation geprüft. Mittelfristig ist der Neubau des Stadthauses II in die \nWege zu leiten. Für die Projektentwicklung ist neu die Gesamtverwaltung zuständig.  \n\n2009  2009 \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 4\n\n  \n\nStadt Uster \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nVerkehrskonzept 2010 \n\n \nDer Bericht des Stadtrates betreffend Verwirklichungsstand aktueller Verkehrsplanungs-\nfragen sowie Verkehrskonzept Uster 2010 nahm der Gemeinderat an der Sitzung vom \n20. Oktober 2009 nicht zustimmend zur Kenntnis. Im Bericht wurde aufgezeigt, wie der \nVerkehrsfluss für den öffentlichen Verkehr verbessert werden könnte. Auch wurden Lö-\nsungsansätze für eine bessere Bewältigung des Nord-Süd-Verkehrs aufskizziert. Ein letz-\ntes Kapitel widmete sich dem verkehrsarmen Zentrum. In der Investitionsplanung wur-\nden die entsprechenden Mittel für die Prüfung der vom Stadtrat vorgeschlagenen Lö-\nsungsansätze gestrichen. Treten am Ort.  \n\n2009  2009 \n\nÖffentlicher Verkehr \n\n \n\nDie Buswendeschlaufe in Niederuster konnte mit Verspätung realisiert werden. In \nFreudwil wurde die neue Bushaltestelle «Feld» eingeführt und an der Gschwaderstrasse \nund der Lorenallee zwei neue Buswartehäuser bereitgestellt.  \n\n2009  2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele: \n\n \n\nInterdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung unter Einbezug sozialer, wirt-\nschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\nLeistungsziele: \n\n \n\nSicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, Nutzungs- und Verkehrsplanung an \ndie sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen. \n\n \n\nPlanung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, Bau- und Niveaulinien, Strassen \nund Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanlagen, Gewässer; Testplanungen und Projektwettbewerbe. \n\n \n\nWahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n \n\nStadt- und Verkehrsplanung (P) \n\n \n\nÖffentlicher Verkehr (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nKeine Indikatoren   \n\nFinanzen & Personal:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadt- u. Siedlungsplanung / Ent-\nwicklung \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n417 496 516 418 -98  \n\nÖffentlicher Verkehr 1'000 Fr.\n\n \n\n1'917 1'877 2 073 2 163 90 \nBusschlaufe Niederuster 2008 \nbudgetiert, erst 2009 gebaut \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n\n2'334 2'373 2 589 2 581 -8  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2.5 2.4 2.5 2.5 0  \n\n  \n\nKennzahlen + Statistik:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBauzonenreserve  ha - 73.3 - 70.1 -  \n\nVerbrauch Wohngebiet ha - 7.3 - 2.0 -  \n\nVerbrauch Industriegebiet ha - - - 0.2 -  \n\nÖffentliche Bauten und Anlagen ha - - - 1.0 -  \n\nReservezone  ha - 80.1 - 80.1 -  \n\nGrundstückgewinnsteuer  Mio. Fr - 5,4 - 5,1 -  \n\nBauliche Dichte m3/ha - 16'989 - - - Angaben Kanton stehen noch aus \n\nGewichtete Haltestellenabfahrten Anzahl - 2'657 322\n\n \n\n- 3 055 335 -  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 5\n\n  \n\nStadt Uster \n\nLG Natur und Landwirtschaft \n\nEinleitung:  \n\nLandschaftsentwicklungskonzept (LEK) \nDie 1. Etappe des Vernetzungsprojektes 2008 (6 Jahre) konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Anfang 2009 wurde das \nProjekt an die neuen Anforderungen der Öko-Qualitätsverordnung (ÖQV) des Bundes angepasst. Mit allen Bewirtschaften-\nden von landwirtschaftlichen Flächen, welche weiterhin am Vernetzungsprojekt teilnehmen wollen, wurden Gespräche ge-\nführt und einfache Vereinbarungen abgeschlossen. Somit besteht die Grundlage, damit für die 2. Etappe des Projektes \n(2009 2014) die zusätzlichen Vernetzungs- und Qualitätsbeiträge ausgezahlt werden können. \nEine erste Übersicht zeigt, dass die von den Landwirten angemeldeten ökologischen Flächen bei weitem ausreichen, die vom \nBund und Kanton geforderten Flächenziele des Vernetzungskonzeptes zu erreichen. \nGleichzeitig konnten auch 2009 wieder verschiedene Landschaftsaufwertungsmassnahmen wie Baum- und Heckenpflanzun-\ngen, Neuansaaten von Magerwiesen usw. zusammen mit privaten Eigentümern und Bewirtschaftern ausgeführt werden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nWirkungsziele: \n\n \n\nVerständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei der Bevölkerung und den Interessen-\ngruppen fördern. \n\n \n\nNatur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Landschaftsbild) in Uster langfristig er-\nhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) fördern. \n\nLeistungsziele: \n\n \n\nInventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht langfristig sichern und sachgemässe \nPflege gewährleisten. \n\n \n\nDie Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Erreichen der Zielwerte sicherstellen. \n\n \n\nSicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- und Grünanlagen. Dabei sind \ndie Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten abzustimmen. \n\n \n\nKoordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Beitragswesen, Jagd, Forstwirtschaft, \nlokaler Produktion und Vermarktung sowie Information der Bevölkerung sicherstellen. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n \n\nNatur und Landschaft (Landschaftsplanung / Landschaftsgestaltung, Schutzobjekte, Betreuung Landschaftsentwicklungs-\nkonzept LEK, Sekretariat Melioration) (P) \n\n \n\nPark- und Grünanlagen (Park- und Grünanlagen, Öffentliche Spielanlagen) (P) \n\n \n\nLandwirtschaft (Landwirtschaft, Jagd) (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKosten Pflege und Unterhalt im \nBereich Natur und Landschaft \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n130 132 133 136 3  \n\nUmsetzung LEK:     \n\n   \n\nFläche mit naturnaher oder \nextensiver Bewirtschaftung - (mit \nVernetzung) \n\nha 150 153 151 151 0  \n\nFläche der Objekte mit biologischer \nQualität gem. ÖQV  \n\nha 82 84 83 82 -1  \n\nSpiel-, Park- und Grünanlagen:     \n\n   \n\nParkanlagen: Kosten Fr./m2 - 3.40 3.30 3.60   \n\n  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 6\n\n  \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNatur und Landschaft 1'000 Fr.\n\n \n350 252 356 312 -44  \n\nPark- + Grünanlagen 1'000 Fr.\n\n \n297 242 351 419 68  \n\nLandwirtschaft / Jagd 1'000 Fr.\n\n \n59 41 64 49 -15  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n81 95 68 94 26  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n788 630 839 874 35  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0  \n\n  \n\nKennzahlen:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Park- und Grünanlagen  # 45 45 45 45 0  \n\nAnzahl städtische Spielanlagen unter \nder Aufsicht des GF Stadtraum und \nNatur \n\n# 9 9 9 9 0  \n\nAnzahl Schutzobjekte  # 109 109 109 109 0  \n\nFläche der Schutzobjekte  ha 22.3 22.3 22.3 22.3 0  \n\nBestand Feldhase  # - 78 - - - nächste Erhebung 2011 \n\nBestand Feldlerche  # - - - - - nächste Erhebung 2011 \n\nBestand Laubfrosch  # - 900 - - - nächste Erhebung 2011 \n\nBestand Schachbrettfalter  # - 150 - - - nächste Erhebung 2011 \n\n  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 7\n\n  \n\nStadt Uster \n\nLG Forstwirtschaft \n\nEinleitung:  \n\nIn Zusammenarbeit mit dem Amt für Landschaft und Natur, Abteilung Wald, Forstkreis III, konnte der Betriebsplan über die \nWaldungen der Stadt Uster aktualisiert werden. Der Betriebsplan ist eine Absichtserklärung des Waldeigentümers und des \nForstdienstes, welche waldbaulichen Massnahmen getätigt werden sollen. Der Plan beinhaltet eine Beschreibung des aktuel-\nlen Zustandes und der Nutzungsvorstellungen für die kommenden 10 Jahre. Der Hiebsatz wurde für die nächsten 10 Jahre \nauf 10 000 m3 festgelegt. Durchschnittlich können somit pro Jahr 1000 m3 Holz genutzt werden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 2012  \n\nWirkungsziele: \n\n \n\nDen Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Funktionen auf seiner \nganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. \n\nLeistungsziele: \n\n \n\nDen städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungswald/Schutzwald) fachmännisch \npflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebsplan einhalten. \n\n \n\nHoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie des Landschaftsentwicklungs-\nkonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald koordinieren. \n\n \n\nDer Bevölkerung stehen im Wald Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \n\n \n\nAusbildung von Lernenden sicherstellen. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n \n\nWaldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\n \n\nHoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz) (P) \n\n \n\nGemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung)  (P) \n\n \n\nDienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nErholungswald: Laubholzanteil % 84 84 85 -  \n\nNutzwald: Laubholzanteil % 40 40 42 -  \n\nSchutzwald: Laubholzanteil % 52 53 52 -  \n\nneue Indikatoren, alte nicht \n\nmehr nachgeführt \n\nAnzeichnungen / Beratungen im \nPrivatwald  \n\n# 320 530 300 590 290  \n\nBestandene Lehrabschlussprüfungen \n\n \n\n# 1 1 1 1 0  \n\n  \n\nFinanzen & Personal:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nWaldpflege Stadtwald 1'000 Fr.\n\n \n\n-54 1 0 -18 -18  \n\nHoheitliche Aufgaben 1'000 Fr.\n\n \n\n76 43 85 7 -78  \n\nGemeinwirtschaftliche Leistungen 1'000 Fr.\n\n \n\n32 16 31 18 -13  \n\nDienstleistungen für Dritte 1'000 Fr.\n\n \n\n-40 -144 -94 -138 -44  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n\n192 235 172 358 186 \nfehlende Überführung der Arbeits-\nstunden von LISA ins Abacus \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n\n206 151 192 227 35  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2 2 2 2 0  \n\n  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Stadtraum und Natur  Seite G 8\n\n  \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nLehrlinge  # 2 2  2   \n\nGesamtrevierfläche  ha 733.92 733.92  733.92   \n\nPrivatwald  ha 588.20 588.20  588.20   \n\nAnzahl Waldbesitzer  # 340 340  340   \n\nStadtwald  ha 145.72 145.72  145.72   \n\nFläche Erholungswald ha 17.31 17.31  17.31   \n\nFläche Schutzwald  ha 34.62 34.62  34.62   \n\nFläche Nutzungswald ha 93.79 93.79  93.79   \n\nUnterhalt Strassen und Wegnetz km 7.38 7.38  7.38   \n\nJährlich angestrebter \nNutzholzverkauf  \n\nm3 1 300 1 000  800   \n\nKosten Stadtwald  Fr./ha  7  -123   \n\nKosten Erholungsinfrastruktur Fr./ha  110  123   \n\nKosten hoheitliche Aufgaben  Fr./ha  59  10   \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite H 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nEinleitung:  \n\n Wirtschaftskrise machte sich bemerkbar \nAufgrund der durch die globale Wirtschaftskrise hervorgerufenen Unsicherheit waren im Berichtsjahr deutlich weniger \nBaugesuche zu verzeichnen. Augenfälligerweise blieben vor allem grössere Bauprojekte aus. Demgegenüber konnte sich \ndie Zahl kleinerer oder mittlerer Bauvorhaben - offenbar nicht zuletzt aufgrund der geschnürten Konjunkturprogramme \nim Bereich der Förderung der Gebäudeenergieeffizienz - gut halten. \n\n Veranstaltungen zum Umweltschutz \nFür die weitere Unterstützung und Sensibilisierung der Bevölkerung im Energiebereich wurden zwei Veranstaltungen \ndurchgeführt. Ein Mobilitätstag im September wurde der umweltfreundlichen Mobilität gewidmet, und an der Veranstal-\ntung «Jetzt – energetisch modernisieren» konnten sich insbesondere die Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer \nüber die optimalsten energetischen Sanierungsmöglichkeiten informieren und vergünstigte individuelle Beratungen \nbestellen. Beide Veranstaltungen waren gut besucht. \n\n Energieplan \nEine umfassende Analyse der Möglichkeiten der Abwärmenutzung aus dem Abwasser führte zur Empfehlung, die Ab-\nwärme in den Abwasserkanälen nicht zu nutzen, sondern erst das gereinigte Abwasser dafür einzusetzen. Da diese Er-\nkenntnis nicht den Festlegungen im bisherigen Energieplan entsprach, wurde dieser behördenverbindliche Plan an die \nneuen Gegebenheiten angepasst. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Hochbau und Vermessung – übergeordnete Ziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Vermessungsaufgaben fehlerfrei, zeitgerecht und kostenbewusst umsetzen. \n Das öffentliche Baurecht den eidgenössischen und vor allem den zahlreichen kantonalen und kommunalen Gesetzesbe-\n\nstimmungen entsprechend umsetzen. \n Uster als Energiestadt positionieren und die im Energieplan enthaltenen Massnahmen umsetzen, das Label «European \n\nEnergy Award GOLD» anstreben und bewahren. \n Die Energieberatung als erste Anlaufstelle ausbauen. Die Beratung wird als solche von den Bauwilligen beansprucht.  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Hochbau und Vermessung – übergeordnete Indikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nZertifizierung Label Energiestadt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - Nächstes Reaudit 2012 \n\n \n \nGF Hochbau und Vermessung – Globalkredit:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nVermessung 1'000 Fr. 314 240 353 359 6  \n\nBaubewilligungen / Bauberatungen 1'000 Fr. 629 490 572 598 26  \n\nArchitektur und Denkmalpflege 1'000 Fr. 240 209 236 185 -51  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 29 162 159 194 35  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 1'212 1'101 1’320 1’336 16  \n\ndavon interne Verrechnungen:          \n\n- Personal 1'000 Fr. -28 4 14 -34 -48  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 124 128 95 81 -14  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 1'115 969 1’211 1’289 78  \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite H 2\n \n\nStadt Uster \n\nGF Hochbau und Vermessung – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nVermessung 1'000 Fr. 6.9 6.35 6.35 6.15 -0.2  \n\nBaubewilligungen / Bauberatungen 1'000 Fr. 8.4 8.6 8.6 8.6 0  \n\nArchitektur und Denkmalpflege 1'000 Fr. 0 0 0 0 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld 1'000 Fr. 1 1 1 1 0  \n\nTotal Stellen 16.3 15.95 15.95 15.75 -0.2  \n\n \n \nGF Hochbau und Vermessung – Investitionsplanung \n\nKeine Investitionsprojekte    \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite H 3\n \n\nStadt Uster \n\nLG Vermessung  \n\nEinleitung:  \n\n Kantonales Geoinformationsgesetz \nNachdem das Bundesgesetz über Geoinformation am 1. Juli 2008 in Kraft getreten ist, werden von den Kantonen ent-\nsprechende Ausführungsbestimmungen dazu verlangt. Der Kanton Zürich hat dementsprechend ein kantonales Geoin-\nformationsgesetz (KGIG) ausgearbeitet und Mitte 2009 in die Vernehmlassung gegeben. Nebst der allgemeinen Rege-\nlung der Zuständigkeiten zwischen Kanton und Gemeinden gibt das Gesetz die bisher fehlende Rechtsgrundlage zur Ver-\nwaltung kommunaler Geodaten und zum Betrieb von Geografischen Informationssystemen. Das Gesetz gibt den Ge-\nmeinden auch ein Instrument in die Hand, um die Eigentümer von Werkleitungen zu verpflichten, ihre Leitungsdaten lü-\nckenlos zu erheben und zur Verfügung zu stellen. Der Datenzugriff und –austausch von Geodaten zwischen Gemeinden \nund dem Kanton wird sichergestellt und die Anforderungen des Datenschutzes sind geklärt. \n\n Mehranforderungen Kanton \nMit einer gewissen Beharrlichkeit werden vom Kanton zur amtlichen Vermessung laufend neue Richtlinien und Weisun-\ngen erlassen. In diesem Jahr waren das Vorgaben zu Plan für das Grundbuch, Auszüge aus der amtlichen Vermessung, \nUnterschriftenregelung, Zuständigkeit zur Festlegung von postalischen Ortschaften, Änderung der Bauverfahrensverord-\nnung, Bearbeitungsgebühr bei der Plan- und Datenausgabe, Behandlung von Hoheitsgrenzen sowie diverse Anpassungen \nim Datenmodell der amtlichen Vermessung. Alle diese neuen Vorgaben verursachen auch wieder entsprechende Auf-\nwendungen. \n\n Aufbau GIS-Kompetenzzentrum läuft plangemäss \nDas GIS-Kompetenzzentrum konnte im letzten Jahr kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die Systemumstellung im Be-\nreich Stadtentwässerung erfolgte plangemäss. Das GIS-Portal wurde soweit entwickelt, dass es im Herbst im Intranet \naufgeschaltet werden konnte und nun produktiv genutzt wird. Damit eine koordinierte und zielgerichtete Bereitstellung, \nPflege und Nutzung von Geoinformationen gewährleistet werden kann, wurden für das GIS-Kompetenzzentrum ein Leit-\nbild und eine Strategie verabschiedet. \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nÖffentlichrechtliche Eigentumsbeschränkungen  \n Über die Grundstücke hinweg sind verschiedenste öffentlich-rechtliche Eigentumsbe-\n\nschränkungen festgesetzt. Gemäss den kantonalen Bestimmungen sind die wichtigsten \ndavon, nämlich Nutzungszonen, Grundwasserschutzzonen, Baulinien, Gewässerab-\nstandslinien, Waldabstandslinien und Waldgrenzen in der amtlichen Vermessung zu füh-\nren. Diese Daten wurden nun in Uster vollständig digital erfasst und dem Kanton zur \nVerifikation eingereicht. Damit stehen diese Informationen jederzeit und vollständig ei-\nnem interessierten Kreis von Benutzern zur Verfügung. \n\n2006 2010 \n\nStadtplan überarbeitet \n Der kantonale Übersichtsplan als Bestandteil der amtlichen Vermessung wurde wieder-\n\num einer periodischen Nachführung unterzogen. Auf dieser Basis konnte auch ein neuer \noffizieller Stadtplan herausgegeben werden. Dieses Produkt erfreut sich auch weiterhin \neiner grossen Beliebtheit. \n\n2009 Jan. 2010 \n\nEinführung Schnittstelle zwischen amtlicher Vermessung und Grundbuch \n Die Einführung des elektronischen Datenaustausches zwischen der amtlichen Vermes-\n\nsung und dem Grundbuch (Amtliche Vermessung Grundbuch Schnittstelle AVGBS) wird \nvom Kanton verlangt. Nach umfangreichen Vorarbeiten und dem Abgleich der Daten \nzwischen Geometer und Grundbuchamt konnte die Schnittstelle den produktiven Betrieb \naufnehmen. \n\n2008 2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch zeitgemässen Ausprägung zur \nVerfügung stellen. \n\n Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen erbringen. \n Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufarbeitung der Vermessungsdaten für \n\ndas Datenmodell DM01ZH24 (bis 2011), die Bearbeitung der Mehranforderungen des Kantons Zürich (Los 13 bis 2009). \n Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten, organisatorischer Aufbau des GIS Kompetenzzent-\n\nrums. \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite H 4\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Vermessungsdienstleistungen (Nachführung Amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der Amtlichen Ver-\nmessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und Kontrolle, Spezialpro-\njekte) (P) \n\n übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKostendeckungsgrad verrechenbare \nLeistungen \n\n% 100 97 100 91 -9 \nViele Kleinaufträge ohne Kosten-\ndeckung; Einführung neues \nPersonal \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nVermessungsdienstleistungen 1'000 Fr. -204 -406 -94 -220 -126  \n\nübrige Dienstleistungen 0 111 167 115 157 42  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 407 480 332 423 91  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 314 240 353 359 6  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6.9 6.35 6.55 6.15 -0.40 20% Reduktion gegenüber 2008\n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nausgefertigte Grenzmutationen  # 30 22 30 22 -8  \n\nVollzüge von Grenzmutationen  # 30 21 30 20 -10  \n\nNachführung von Bestandesän-\nderungen (Situationsveränderungen) \nan Grundstücken  \n\n# 200 188 200 329 129  \n\nNachtrag von Handänderungen  \nan Grundstücken  \n\n# 450 581 450 480 30  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite H 5\n \n\nStadt Uster \n\nLG Baubewilligungen und -beratung  \n\nEinleitung:  \n\n Baurechtliche Verfahren \nDie baurechtlichen Bewilligungsverfahren nahmen – vermutlich aufgrund der herrschenden Unsicherheit im Zusammen-\nhang mit der anhaltenden Wirtschaftskrise – in ihrer Zahl um ca. 15% ab. Vor allem die in Vergangenheit immer wieder \nverzeichneten Grossbauvorhaben blieben grösstenteils aus. \nWeiter zugenommen hat hingegen die Zahl der baurechtlichen Entscheide insgesamt (Stadtratsbeschlüsse, Verfügungen, \nabwasserrechtliche- und feuerpolizeiliche Bewilligungen, Liftverfügungen, etc.). \n\n Feuerpolizei \nDie gesetzlich vorgeschriebenen periodischen Brandschutzkontrollen im Gebäudebestand konnten seit längerem zuneh-\nmend weniger und im Berichtsjahr aufgrund knapper personeller Ressourcen nur noch sehr untergeordnet durchgeführt \nwerden. Dieser Missstand wurde denn auch durch den Statthalter als zuständiges Aufsichtsorgan beim Stadtrat offiziell \ngerügt. Einer entsprechenden Behebung durch Aufstockung des diesbezüglichen Personalbestandes hat der Gemeinderat \nim Rahmen der Budgetdebatte jedoch eine Absage erteilt. Die periodischen Brandschutzkontrollen können somit bis auf \nweiteres nicht im ordentlichen Umfang wahrgenommen werden. \n\n Baustatistik \nDas kantonale Projekt «Registerharmonisierung», welches die widerspruchsfreie Zusammenführung von bisher teilweise \nunterschiedlich geführten Registern (Strassen, Grundstücke, Gebäude, Wohnungen, Einwohner, etc.) vorsieht, konnte – \nbis auf die Einwohnerzuweisung – abgeschlossen werden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag hinausgehende Beratung im \nRahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\n Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauliche Architektur innerhalb der \n\nStadt Uster hinarbeiten \n Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der personellen Ressourcen zeitge-\n\nrecht beantworten. \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Baurechtliche Verfahren (P) \n Liegenschaftsentwässerung (P) \n Feuerpolizei (P) \n Feuerungskontrollen (P) \n Baustatistik (P) \n Bauberatung \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nIntern bearbeitete Baugesuche  # 300 289 300 242 -58  \n\nInnerhalb Verfahrensfristen erledigte \nGesuche  \n\n% 100 84 100 80 -20  \n\nBeurteilung der Leistungen durch \nKundinnen/Kunden (Umfrage) \n\n erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nMaximale Zahl vor Rechtsmittel-\ninstanzen verlorener Rekurse  \n\n# < 3 2 3 3 0 Von insgesamt 18 Fällen \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBauverfahren 1'000 Fr. 580 755 744 684 -58  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 49 -265 -172 -86 86  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 629 490 572 598 26  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 8.4 8.6 8.6 8.6 -  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite H 6\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\neingegangene Baugesuche  # 300 287 300 260 -40  \n\nerledigte Baugesuche \n(exkl. Projektänderungen)  \n\n# 280 289 300 245 -55  \n\nAnzahl Gesuche, die an externe  \nBüros zugeteilt werden  \n\n# 5 0 5 4 -1  \n\nAnträge an Stadtrat  # 45 34 45 31 -  \n\nVerfügungen Abteilungsvorsteher \nBau \n\n# 210 263 210 355 145  \n\nAnzeigeverfahren Bausekretär  # 250 268 250 225 -25  \n\nBaufreigaben  # 180 182 150 138 -12  \n\nKontrollen im Rahmen der Bauaus-\nführung  \n\n# 350 302 350 319 -31  \n\nAbwassergesuche  # 100 101 120 57 -63  \n\nbewilligte Feuerungsanlagen  # 200 281 200 302 102  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Hochbau und Vermessung  Seite H 7\n \n\nStadt Uster \n\nLG Architektur und Denkmalpflege  \n\nEinleitung:   \n\n Stadtbildkommission \nAufgrund der im Berichtsjahr anhaltenden Finanzkrise mussten weniger grössere, städtebaulich relevante Bauplanungen \ndurch die Stadtbildkommission beurteilt werden. Im Rahmen von neun Sitzungen behandelte sie 29 Geschäftsfälle, wo-\nbei schwergewichtig Bauprojekte innerhalb des bereits gebauten Kontexts (Verdichtungen) zum Tragen kamen. Insbe-\nsondere die schwierige Frage nach einer adäquaten baulichen Entwicklung von Baulandreserven innerhalb bestehender \nOrtsbildschutzzonen, wie auch im Umfeld von Inventarobjekten des Denkmalschutzes waren Themen der geführten Dis-\nkussionen. \n\n Denkmalpflege \nObwohl Objekte des Denkmalschutzes immer wieder durch Bauvorhaben einem gewissen Veränderungsdruck unterwor-\nfen sind, konnte im Berichtsjahr keine steigende Zahl von Schutzabklärungen verzeichnet werden. Die Ausrichtung von \nSubventionen für denkmalpflegerisch relevante, bauliche Massnahmen an Schutz- oder Inventarobjekten blieb sogar \ndeutlich unter den Erwartungen. \nErwähnenswert ist der hochgradige Verlust des formell geschützten Denkmalschutzobjekts an der Gschwaderstrasse 48 \n(ehem. Vielzweckbauernhaus «Haselrain») aufgrund eines Einsturzes durch unsachgemäss ausgeführte Bauarbeiten. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt unter anderem durch gezielte \nInformation der Öffentlichkeit und Architekten sowie im gegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute \nArchitektur fördern. \n\n Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen Bedeutung erhalten. \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Stadtbildkommission \n Denkmalpflege (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nStadtbildkommission führen  erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 240 209 236 185 -51 Weniger Subventionen \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 -  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl von der Stadtbildkommission \nbehandelter Geschäftsfälle \n\n# 40 31 40 29 -11 Zahl exogen bestimmt \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Koordination Bildung  Seite I 1\n\n  \n\nStadt UsterEntwurf_26.02.2010_V1_JG \n\nGF Koordination Bildung \n\nEinleitung:  \n\nIm Gegensatz zu den stagnierenden Schülerzahlen der Primarschule verzeichnete die Musikschule Uster-Greifensee (MSUG) \neine weiterhin zunehmende Zahl von Musikschüler/innen. Der Zunahme ist jedoch erstmals seit einigen Jahren sehr gering \nausgefallen.   \n\nDer Vorstand der MSUG hat mit Unterstützung durch die Musiklehrer/innen ein Qualitätssicherungssystem (QS) erprobt und \neingeführt. Dieses QS ist Teil einer kontinuierlichen Verbesserung der Strukturen und Prozesse an der MSUG. Ausserdem \nwurde ebenfalls mit grosser Beteiligung durch die Lehrpersonen die gegenseitige Hospitation zwischen Lehrpersonen einge-\nführt. Die seit Jahren von der MSUG verwendete Software wurde wegen nicht optimaler Unterstützung durch die Hersteller-\nfirma durch eine neue, in vielen Gemeinden und Schulen erprobte Software ersetzt.   \n\nDie MSUG macht sich Gedanken darüber, ob das Konzept des musikalischen Grundunterrichtes noch aktuell ist und ob die-\nser Unterricht in anderer Form und allenfalls früher durchgeführt werden sollte. Parallel dazu ist die Primarschule an der \nÜberprüfung ihres freiwilligen Blockflötenunterrichtes mit gegenwärtig etwa 150 Schüler/innen pro Jahr. Weil beide Angebo-\nte in ähnlichen Bereichen und mit vergleichbaren Zielen und Schüler/innen arbeiten, wurde eine kleine Projektgruppe mit \neiner Vertretung der MSUG und der Primarschule geschaffen, welche für beide Aspekte Lösungen sucht. Denkbar ist unter \nanderem die Integration des bestehenden Blockflötenunterrichtes ins musikalische Grundangebot der Primarschule, welches \nvon der MSUG unterrichtet wird. Die Projektgruppe klärt zur Zeit ab, ob sie in fachlicher Hinsicht von der Fachhochschule für \nGestaltung in Form einer Diplomarbeit zum Projektthema unterstützt werden kann.       \n\nDie bisher während zwei Tagen laufenden Lernfestivals in der Schweiz werden ab 2009 in neuer Form  während 24 Stun-\nden  durchgeführt. Die IG Bildung verzichtete 2009 mangels Ressourcen bei der IG und bei der Abteilung Bildung auf die \nDurchführung eines Lernfestivals in Uster. Für den September 2010 ist jedoch wieder ein Lernfestival in Uster geplant. Weil \nIG und Abteilung Bildung von den Erfahrungen mit dem Lernfestival 2008 profitieren können, wird der Aufwand für das \nFestival 2010 nur noch einen Bruchteil desjenigen von 2008 sein.   \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\n \n\nÜberprüfung des musikalischen Grundangebotes an der Primarschule (inklusive Block-\nflötenunterricht) Nov. 2009 Ende 2010 \n\n \n\nProjekt zur Durchführung eines Lernfestivals in Uster während 24 Stunden Sept. 2009 Sept. 2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009  2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n \n\nMittels Subventionsbeiträgen sicherstellen, dass  die interessierten und berechtigten Schulkinder und Jugendlichen eine \nmusikalische Grundausbildung erhalten und ein Instrument erlernen können. \n\n \n\nDie subventionierten Leistungen erteilen fachlich-pädagogisch ausgebildete Lehrkräfte mit den notwendigen Qualifikatio-\nnen  gemäss den Anforderungen des Kantons.  \n\n \n\nDie Anzahl der subventionierten Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, die Bevölke-\nrungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen \nHand sowie die politischen Vorgaben.  \n\n \n\nDie Stadt Uster subventioniert einen möglichst hohen Anteil Gruppenkurse.  \n\n \n\nDas GF Bildung steht den in der Stadt Uster wirkenden Bildungsinstitutionen als Informations- und Koordinationsstelle \nzur Verfügung und unterstützt diese bei grösseren Anlässen.  \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n \n\nBeitragszahlungen an Musikschule Uster-Greifensee für die Leistungen: \n- Grundausbildung \n- Fachkurse \n- Ensembleunterricht \n\n \n\nKoordination der öffentlichen und privaten Bildungsangebote in der Stadt Uster und Unterstützung bei grösseren Anläs-\nsen im Bildungsbereich \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Koordination Bildung  Seite I 2\n\n  \n\nStadt UsterEntwurf_26.02.2010_V1_JG \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl subventionierte Unterrichts-\nstunden \n\n# 13 400 14 036 14 190 14 494 +304  \n\n%-Anteil der Schüler/innen, welche \nGruppenunterricht besuchen  \n\n% 15 20.5 21.5 22,2 +0.7  \n\n  \n\nGlobalkredit:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nMSUG 1'000 Fr.\n\n \n\n633 698 680 762 +82  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr.\n\n \n\n5 25 37 29 -8  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n638 723 717 791 +74  \n\n        \n\ndavon interne Verrechnungen:      \n\n   \n\n- Personal 1'000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\n- Diverses 1'000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n638 723 717 791 +74  \n\n  \n\nGF Bildung -  Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08\n\n \n\nIST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nTotal  Stellen 0 0 0 0 -  \n\n  \n\nKennzahlen:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Ustermer Schüler/innen bei \nder MSUG \n\n# 816 870 888 917 +29  \n\nAnzahl Kinder und Jugendliche \nzwischen 5 und 20 Jahren (subven-\ntionsberechtigte Einwohner/innen) \n\n# 5 200 4 934 5 000 4965 -35  \n\nKosten je subventionierte Stunde \nMSUG  \n\nFr. 105.56 116.39 114.50 116.42 +1.92  \n\n%-Anteil der Elternbeiträge an \nGesamtkosten der MSUG \n\n% 50 51.4 50 50 0  \n\nAnzahl Bildungsinstitutionen in Uster # - 80 80 79 -1  \n\n  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Sicherheit \n\nEinleitung:  \n\nPersonelles \n- Am 1. Mai 2009 hat Daniel Stein sein Amt als neuer Kommandant der Stadtpolizei Uster angetreten. Die personelle \n\nSituation bei der Stadtpolizei hat sich daraufhin sehr deutlich verbessert. \n- Unerwartet verstarb Walter Lamprecht, Platzwart des Ausbildungszentrums Riedikon nach einer Herzoperation. \n \nProjekte \nDas GF Sicherheit hat namentlich folgende übergeordnete, strategische Projekte bearbeitet: \n Beginn Ende (geplant)  \n Im Februar 2009 hat das Stimmvolk die Kreditvorlage für die flächendeckende Ein-\n\nführung von Tempo30 in den Wohnquartieren abgelehnt. Punktuelle T30-Zonen sol-\nlen unter bestimmten Voraussetzungen weiterhin möglich bleiben. \n\n Februar 2009 \n\n Die Bevölkerungsbefragung zur subjektiven Sicherheit wurde erfolgreich durchge-\nführt.  April 2009 Oktober 2009 \n\n Nach mehrjährigem Unterbruch fand erstmals wieder eine zweitätige Schulung für \ndie Mitglieder des Zivilen Gemeindeführungsstabes statt. Oktober 2009 Oktober 2009 \n\n Die Zusammenarbeit zwischen der Stadtpolizei Uster und den Stadtpolizeien von \nDübendorf, Illnau-Effretikon und Volketswil wurde mittels Vertrag neu geregelt. Januar 2009 Mai 2009 \n\n Im Zentrum von Uster wurde die erste Begegnungszone eingerichtet.  Juni 2009 \n Die Abteilung Sicherheit hat zu Handen des Stadtrats einen Planungsbericht zur \n\nEinführung eines 24h-Dienstes bei der Stadtpolizei verfasst.  Dezember 2009 \n\n Die Bewirtschaftung des Ruhenden Verkehrs wurde auf eine Effizienzsteigerung hin \nüberprüft. Nach durchgeführter Submission wurde der Auftrag für die Kontrolle des \nRuhenden Verkehrs für die Jahre 2010-2013 neu an die Firma Alphaplan AG verge-\nben. \n\nJuli 2009 November 2009 \n\n \nFinanzen \nDie Rechnung des GF Sicherheit schliesst deutlich besser ab als im Voranschlag vorgesehen. Dies liegt im Wesentlichen \ndaran, dass aufgrund der zahlreichen Vakanzen bei der Stadtpolizei bis Mitte Jahr der Personalaufwand geringer ausgefallen \nist als budgetiert. Als Korrelat dazu konnte die Stadtpolizei die im Leistungsauftrag verlangten Kontroll- und Präsenzstunden \nnicht vollumfänglich erbringen. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Sicherheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Erarbeiten eines Konzeptes zum Übergang auf einen 24 Stunden-Dienst \n Die Sicherstellung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit durch die Stadtpolizei ist während 24 Std. gewährleistet. \n Die Stadtpolizei verfügt im Rahmen einer Sicherheitsregionsstruktur über einen 24-Std. Dienst. \n Die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums ist gemäss Konzept umgesetzt.  \n Die Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs ist auf eine Effizienzsteigerung hin überprüft. \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Sicherheit– übergeordnete Indikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl gemeinsame Projekte  # 6 4 6 7 1 \nSiehe Projektbeschrieb in der \nEinleitung \n\n \n \nGF Sicherheit- Globalkredit:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nFeuerwehr  1'000 Fr. 1'059 1'063 1’019 1’235 216 \n\nDie Soldzahlungen für das 4.Q./08 \nwurden fälschlicherweise auf das \nJahr 2009 gebucht. \nNeue Materialwartstelle. \n\nBevölkerungsschutz 1'000 Fr. 573 441 567 441 -126 \nDrittfinanzierung von Pandemie-\nmaterial und die Finanzierung von \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 2\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nverschiedenen Investitionen über \nden Fonds „Ersatzabgaben Schutz-\nraumbauten“. \n\nStadtpolizei 1'000 Fr. 1'408 816 1’706 915 -791 \nGeringere Personalkosten wegen \nnicht ausgeschöpftem Sollbestand \nund höhere Gebührenerträge. \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 440 227 332 369 37  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 3'479 2'547 3’624 2’960 -664  \n\n        \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 11 132 60 104 44  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 258 251 212 234 22  \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. 0 11 0 -26 -26  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 3'210 2'152 3’352 2’648 -704  \n\n \n \nGF Sicherheit - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL \n08 \n\nIST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nFeuerwehr  Stellen 3.75 3.75 4.75 4.75 0  \n\nBevölkerungsschutz Stellen 2.5 2.1  2.1 2.1 0  \n\nStadtpolizei Stellen 21.2 19 25.4 23.8 -1.6 \nIm Jahr 2010 wird der Sollbestand \nerreicht werden. \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 0  \n\nTotal Stellen 29.45 26.85 34.25 32.65 -1.6  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 3\n \n\nStadt Uster \n\nGF Sicherheit- Investitionsplanung \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n50 Sicherheit      \nSchutzräume / Ersatzabgaben 1 1'000 Fr. 269 347 0 0 167 116 167 116\n\nSanierung Kugelfang Schiessanlage \n50/300 m 2 1'000 Fr. 239 0 0 0 0 41 0 41\n\nPolycom3 1'000 Fr. 0 0 0 0 97 0 97 0\n\nTempo 30 1'000 Fr. 125 0 520 0 3 0 -517 0\n\nErweiterung Parkraumbewirtschaftung 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nErweiterung Parkplatz Stadthaus 1'000 Fr. 216 0 0 0 13 0 13 0\n\nNeubau Trafostation Stadtpark 1'000 Fr. 430 0 0 0 0 0 0 0\n\nErneuerung der Elektrifizierung Quel-\nlenstrasse4 1'000 Fr. 0 0 200 0 0 0 -200 0\n\nTotal Sicherheit 1'000 Fr. 1279 347 720 0 280 157 -440 157\n\n                                                     \n1 Spezialfinanzierung: Die Ersatzabgaben für Schutzraumbauten werden abzüglich der getätigten Investitionen dem Fonds für Schutzraum-\nbauten gutgeschrieben. Im Jahr 2009 erfolgte eine Korrekturbuchung in Höhe von Fr. 51'000 zu Gunsten des Fonds für eine Fehlbuchung \naus dem Jahr 2007.  \n2 Rückerstattungen aus dem Projekt Künstlicher Kugelfang: Fr. 19'000 Sporttoto-Fonds; Fr. 22'000 Gemeindeanteil Mönchaltdorf \n3 Infolge Lieferverzögerung wurde der für das Jahr 2008 bewilligte Kredit erst im Jahr 2009 gebraucht.  \n4 Der Kredit wird im Jahr 2010 im Umfang von Fr. 180'000.00 benötigt und ist in dieser Höhe in der IR 2010 enthalten. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 4\n \n\nStadt Uster \n\nLG Feuerwehr  \n\nEinleitung:  \n\nPersonelles \n- Völlig unerwartet verstarb Walter Lamprecht, Platzwart im AZ Uster-Riedikon bei einer Herzoperation. Als Nachfolger \n\nkonnten wir per 1. Februar 2010 Martin Hürlimann mit einem Arbeitspensum von 75% verpflichten. \n- Thomas Brechbühl wurde per 1. Juni 2009 mit einem Arbeitspensum von 100% als Materialwart und Platzwart-\n\nStellvertreter im AZ Riedikon angestellt. \nAusbildung / Einsätze / Projekte \n- Im Berichtsjahr wurde in 133 Übungen und an 14 GVZ-Tageskursen Ausbildung an Fahrzeugen und Gerätschaften be-\n\ntrieben. Dies entspricht einem Stundenaufwand von 6’939 Std. Inspektionen durch den Statthalter und/oder die GVZ \nfanden keine statt.  \n\n- Es wurden 235 Einsätze mit einem Totalaufwand von 4'247 Stunden gefahren. Übungen und Einsätze konnten ohne \nschwerwiegende Unfälle mit Personenschaden abgewickelt werden. 547 Stunden wurden für Kommando- und Stabsar-\nbeiten sowie für Führungen von Schulen und Vereinen aufgewendet. \n\n- Unterhaltsarbeiten und Reparaturen an Fahrzeugen und technischem Material konnten im Rahmen  \n- der GVZ-Vorgaben erledigt werden. Von der Gebäudeversicherung konnten wir im Juni 2009 anlässlich eines Tags der \n\noffenen Tür das neue Pionierfahrzeug mit Heckkran übernehmen. Das Fahrzeug wurde zu 100% durch die GVZ subven-\ntioniert. Die zusätzlichen Ausbildungskosten gehen zu Lasten der Stadt Uster.  \n\n- Auf dem Gelände des Ausbildungszentrums erstellte die Swisscom eine Richtantenne mit Transformator. Die notwendi-\nge Erneuerung der Stromzufuhr wurde vollumfänglich durch die Swisscom übernommen. Die geplante Sanierung des \nStarkstromanschlusses für das AZ ist damit hinfällig. \n\nFinanzen \nDa die Soldabrechnungen des 4. Quartals 2008 erst auf das Berichtsjahr 2009 gebucht wurden, schliesst die Rechnung 2009 \nschlechter ab als budgetiert. Der Globalkredit des GF Sicherheit konnte aber dennoch eingehalten werden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Feuerwehr erfüllt ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst. \n Die Feuerwehr ist in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n Das regionale Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Gründsätzen betrieben und unterhalten. \n Die Feuerwehr ist operativ in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster integriert \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \n Bereitschaft Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \n Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \n Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nIntervention        \n\nkeine Eskalation ab Eintreffen, \ngemäss Berichtsergebnis \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nBereitschaft        \n\nAnzahl Ausbildungsstunden \nh 7500 8’471 8’000 6’939 -1061 \n\nKursangebote von Dritten ausge-\nfallen \n\nBereitschaft entsprechend Inspekti-\nonsbericht \n\n - erfüllt - - - 2009 fand keine Inspektion statt \n\nPrävention        \n\nStunden durch AdF h 550 750 450 860 410 Mehraufwand Greifenseelauf \n\nAusbildungszentrum        \n\nAuslastungsgrad \n% 100 50 100 53 -47 \n\nEs wird weiterhin eine höhere \nAuslastung angestrebt. \n\nKostendeckungsgrad % 88 92 100 96 -4%  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 5\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.  Kommentar \n\nPrävention 1'000 Fr. 333 329 369 484 115 \nDie Soldabrechung 4.Q. 08 wurde \nauf das Jahr 2009 verbucht \n\nBereitschaft 1'000 Fr. 198 221 218 231 13 \nDie Soldabrechung 4.Q. 08 wurde \nauf das Jahr 2009 verbucht \n\nIntervention 1'000 Fr. 175 161 28 200 172 \nVoranschlag 09 falsch: zu tief \nbudgetiert. \n\nAusbildungszentrum Riedikon 1'000 Fr. 32 25 55 14 -41 \nMit einem Aufwandüberschuss von \nFr. 14'000 liegt der Kostende-\nckungsgrad bei 96%. \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 322 326 351 305 -46  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1'059 1'063 1’019 1’235 216  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 3.75 3.75 4.75 4.75 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBestand AdF # 125 122 120 118 -2  \n\nÜbungen  \n# 105 96 105 133 28 \n\nNeues Pionierfahrzeug erforderte \nmehr Ausbildungsstunden \n\nPersonenstunden über alle Anlässe  \n\nh 13’000 14’268 12’500 11’733 -767 \n\nAufgrund des neuen Pionierfahr-\nzeugs wurden zwar mehr Übun-\ngen durchgeführt, aber mit nur \nwenigen Personen, was zu einer \ntieferen Gesamtstundenzahl \nführt. \n\nAnzahl Einsätze  \n# 230 231 210 235 25 \n\nEs hat mehr, aber meistens nur \nkurzzeitige Einsätze gegeben. \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 6\n \n\nStadt Uster \n\nLG Bevölkerungsschutz  \n\nEinleitung:  \n\nPersonelles \nNach 18jähriger Tätigkeit als Stadtschützenmeister hat Hans Stössel zu Beginn der Schiesssaison 2009 seinen Rücktritt er-\nklärt. Als neuen Stadtschützenmeister konnte die Abteilungsleitung Sicherheit Paul Gantenbein von der Schützengesellschaft \nUster mit Wirkung ab 1. Februar 2009 ernennen. Mit seiner reichen Erfahrung in den verschiedensten Sparten des Schiess-\nwesens konnte das Amt ideal neu besetzt werden. \n \nAusbildung / Einsätze / Projekte \n- Im Rahmen der Zivilschutzdienstleistungen waren neben Übungen hauptsächlich praktische Einsätze zu leisten, um \n\nroutiniert und auch motiviert die Arbeiten bei Ernstfalleinsätzen bewältigen zu können. Vor allem in der Personen-\nbetreuung tragen die in den Heimen von Uster geübte Praxis und Erfahrung zu einem wirkungsvollen Umgang mit Pfle-\ngebedürftigen bei. \n\n- Bei einer Pandemie hat der Zivilschutz neu die Aufgabe übernommen, die Spitex wirkungsvoll zu unterstützen. Aus \ndiesem Grund absolvierten die Betreuer ab September 2009 ihren WK bei der Spitex und nicht mehr in den Heimen von \nUster. \n\n- Der vierteljährliche Anlageunterhalt trägt enorm zur Werterhaltung der Zivilschutzanlagen bei, deren guter Zustand \nregelmässig anlässlich der PAK (Periodische Anlage Kontrolle) durch das kantonale Amt für Zivilschutz festgestellt wird. \n\n- 12 Unterstützer (Rettungspioniere) führen die Zügelaktion im Heim Im Grund durch. \n- Anlässlich der Übung „RIFORMA“ wurde die ZSO Uster durch das kantonale Amt für Zivilschutz überprüft. \n- Im September war die ZSO Uster für die Sanitätsinfrastruktur für den Greifenseelauf zuständig. \n \n Beginn Ende (geplant)  \nEntfernen von ca. 5000 Baumschützen in den Wäldern von Uster. 31.08.2009 04.09.2009 \nAnlagekontrolle durch das kantonale Amt in den BSA Talacker und Dammstrasse. 10.02.2009 11.02.2009 \nAnlagenunterhalt „gross“ 1 Mal an 2 Tagen und „klein“ 3 Mal während je 1 Tag. 02.02.2009 06.11.2009 \nTraining der Infragruppe während 9 Tagen. 02.02.2009 05.06.2009 \nInventarisation der C-Kulturgüter in Uster. 02.11.20009 03.11.2009 \nEinsatz der mobilen Feldküche anlässlich der Übung RIFORMA. 03.06.2009 04.06.2009 \nEinsätze von 49 Betreuern im APH Dietenrain, Im Grund, Wohngruppe Kreuz und Spitex. 26.01.2009 18.12.2009 \n\n \nFinanzen \nDie Rechnung schliesst gegenüber dem Voranschlag deutlich besser ab, weil einerseits der Sachaufwand reduziert (Pande-\nmiematerial) und verschiedene Investitionen über den Fonds „Ersatzabgaben Schutzraumbauten“ finanziert werden konn-\nten. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv am Reformprozess Bevölkerungsschutz und Militärorganisation. \n Die Aus- und Weiterbildung zu Gunsten des Gemeinwesens erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden. \n Material und Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaft ist geschult und deren Einsatzbereitschaft \n\njederzeit gewährleisten. \n Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt. \n Der Zivilschutz ist in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Prävention (Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur, SIM, Sicherheitsmanagement Stadt Uster ZGF) (P) \n Bereitschaft (Ernstfalleinsätze, übrige Einsätze, Materialbewirtschaftung) (P) \n Administration ( Zivilschutzstelle, Schiessbetrieb) (P) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 7\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBericht Amt für Militär und Zivil-\nschutz \n\n> gut >gut >gut >gut >gut - \nInspektionsbericht vom \n09.12.2009 \n\nAus- und Weiterbildung:        \n\nLeistungsnormen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nAnteil praktische Einsätze  % >20% 73.4% >20% 76% -  \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.   \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 573 441 567 441 -126 \n\nDrittfinanzierung von Pandemie-\nmaterial sowie Finanzierung von \nverschiedenen Investitionen aus \ndem Fonds „Ersatzabgaben \nSchutzraumbauten“. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2.5 2.1 2.1 2.1 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBestand Zivilschutz  # 293 317 285 279 -6  \n\nEinsätze Zivilschutz – praktisch  Tage 500 1042 500 940 440 \nVermehrte praktische Einsätze: \nLothar, Heime Uster, SPITEX, \nZügeln Im Grund \n\nEinsätze Zivilschutz – Übungen  Tage 300 378 400 296 -104 Mehr praktische Einsätze zu \nLasten der Übungstage. \n\nAusbildungstage Zivilschutz: \n- davon Grundausbildung \n- Zusatzausbildung \n\nTage \n240 \n180 \n60 \n\n230 \n180 \n50 \n\n240 \n180 \n50 \n\n232 \n174 \n48 \n\n-8 \n-6 \n-2 \n\nDas Kantonale Amt hat nicht alle \nverlangten AdZS rekrutieren und \nausbilden können. \n\nAnzahl Anlagen # 16 16 16 15 -1 BSA Bachofen AG wurde aufge-\nhoben \n\nAufnahmekapazität  Anzahl       \n- Sanitätsdienstliche Anlagen Per- 248 248 248 248 0  \n- öffentliche Anlagen sonen 1’921 1’921 1’921 1’921 0  \n\nGeschützte Unterkunft für Partner \n(GUP) \n\nAnzahl - - 1 1 0  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 8\n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadtpolizei  \n\nEinleitung:  \n\nPersonell \n- Der neue Polizeikommandant hat am 1. Mai 2009 seine Arbeit aufgenommen. \n- Per Ende 2009 hat die Stadtpolizei seit vielen Jahren ihren Sollbestand endlich nahezu erreicht. \n \nOrganisation / Tätigkeiten / Projekte \n- Die Stadtpolizei hat die angestrebte Konsolidierung sowohl formell als auch materiell konsequent vorangetrieben. Die \n\nKostenstellen wurden analysiert und auf ihr Optimierungspotenzial geprüft. Durch personelle Änderungen wurde das in-\nterne Controlling verbessert.  \n\n- Im Zusammenhang mit der angestrebten personellen Beruhigung im Korps wurden die Führungsstellen der Frontabtei-\nlung vollumfänglich neu besetzt. Die organisatorische Vorarbeit für die Umsetzung der neuen Schichtpläne wurde im \nJahr 2009 abgeschlossen, so dass per 1.1.2010 der Kickoff erfolgen konnte. \n\n- Operativ hat die Stadtpolizei das Schwergewicht auf Prävention i.Z. mit Jugendkriminalität gelegt. Hier sei insbesondere \nauf die geleisteten Einsätze am Greifenseeufer hingewiesen. Diese Aktionen hatten nach unserer Lagebeurteilung eine \nnachhaltige Wirkung auf die Jugendlichen.  \n\n- Illnau – Effretikon wurde erfolgreich in den Polizeiverbund mit Uster, Volketswil und Dübendorf aufgenommen. Die \nregionale Zusammenarbeit ist nach wie vor sehr gut. Im Jahr 2009 wurden neue Möglichkeiten der (intensiveren) Zu-\nsammenarbeit evaluiert und teilweise auch umgesetzt. Es ist nach wie vor das Ziel, möglichst viele Synergien fassen zu \nkönnen. \n\n- Die Verwaltungspolizei hat die Umsetzung des Online Schalters weiter vorangetrieben und die notwendige Software \nangeschafft.  \n\n- Sämtliche Grossanlässe der Stadt Uster wurden ohne grössere Probleme bewältigt. \n- Die Stadtpolizei hat im Jahr 2009 damit begonnen, die Medienarbeit zu intensivieren, und informierte regelmässig über \n\npolizeiliche Vorkommnisse in Uster.  \n- Die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei wurde wieder intensiviert und kann heute wieder als effizient und partner-\n\nschaftlich bezeichnet werden.  \n \nFinanzen \nDie Rechnung der Stadtpolizei schliesst besser ab als im Voranschlag vorgesehen. Dies liegt im Wesentlichen daran, dass \naufgrund der zahlreichen Vakanzen bis Mitte Jahr der Personalaufwand geringer ausgefallen ist als budgetiert. Als Korrelat \ndazu konnte die Stadtpolizei die im Leistungsauftrag verlangten Kontroll- und Präsenzstunden nicht vollumfänglich erbrin-\ngen. \n \nDie Stadtpolizei Uster-Greifensee kostet jährlich Fr. 25.00 pro Einwohner/in, was vergleichsweise sehr wenig ist. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nStadtpolizei \n Die Strukturen und Arbeitsprozesse stellen schnelle, flexible und koordinierte Einsätze – auch im Verbund mit Drittorga-\n\nnisationen – sicher. \n Sie arbeitet innerhalb eines Sicherheitsverbundes mit Drittgemeinden in den Bereichen Sicherheit, Ruhe und Ordnung \n\nzusammen. \n Die Stadtpolizei setzt das Konzept der Jugendpolitik «Nulltoleranz gegenüber Jugendgewalt im öffentlichen \n\nRaum» um. \nSicherheitspolizei \n Das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ist gut. \n Eine objektiv gute Sicherheit ist gewährleistet. \n Die Stadtpolizei erfüllt die sicherheits- und verkehrspolizeilichen Aufgaben innerhalb einer Sicherheitsregion \n\nVerwaltungspolizei \n Die einzelnen Märkte sind durch eine Vollkostenrechnung erfasst. \n Der Ustermermarkt weist einen Kostendeckungsgrad von min. 80% auf. \n Eine effiziente und kundenorientierte Marktorganisation ist sichergestellt. \n Die Bewilligungen gemäss dem Leitbild «Öffentlicher Grund» sind speditiv und kundenorientiert abgewickelt. \n\nVerkehrspolizei \n Der Verkehr in den Quartieren ist mit geeigneten Massnahmen flächendeckend auf Tempo 30 beruhigt. \n Die öffentlichen Parkplätze sind aktiv bewirtschaftet. \n Bei der Ausscheidung von Parkplätzen auf öffentlichem Grund ist die Anwohnerbevorzugung sichergestellt. \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 9\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nSicherheitspolizei \n Prävention (Patrouille mit Fahrzeug, Fusspatrouille, Quar-\n\ntierdienst-Patrouille, Aus- und Weiterbildung, Verkehrsin-\nstruktion, Sicherheitsdienst für Dritte, Seerettung) \n\n Intervention (Unfallbearbeitung, Einsatz und Hilfeleis-\ntung, Seerettung) (P) \n\n Repression (Rapportierung, Geschwindigkeitskontrollen, \nOrdnungsbussenverfahren, Seerettung) (P) \n\n \n\nVerwaltungspolizei \n Märkte \n Bewilligungen (P) \n Gastwirtschaftswesen (P) \n\n \nVerkehrspolizei \n Information / Beratung (P) \n Verkehrsprojekte / Verkehrskonzepte (P) \n Parkraumbewirtschaftung (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSicherheitspolizei:        \n\nPräventionsanteil % 70 63.7 70 62.9 -7.1 \n\nDurch personelle Unterbeset-\nzung musste die Stapo im 1. \nSemester 2009 das Schwerge-\nwicht auf den Bereich Aussen-\ndienst legen. Die Prävention, \ninsbesondere die Jugendarbeit \nwird im Jahr 2010 intensiver \nbewirtschaftet. \n\nAussendienstanteil  % 70 60.8 70 76 +6 \n\nDie Abweichung rührt aus den \nverschiedenen Zusatzeinsätzen \n(Seepatrouillen, Ausbau Regio, \nGrossaufgebot Uster Markt und \nNäniker Chilbi). Die personellen \nRessourcen wurden gezielt in \nden Frontbereichen eingesetzt. \n\nInformationen / Schulungen  # 100 105 100 91 -9 \n\nDurch den Abgang von Paul \nLatzer und die schwere Krank-\nheit von Daniel Kuster konnten \nletztlich nicht alle Verkehrsin-\nstruktionen durchgeführt wer-\nden. \n\nInterventionszeit  Minuten < 7 9 < 7 7.4 0.4  \n\nInterventionszeit Seerettung        \n\n- Bereitschaftsdienst Minuten < 5 4 < 5 1 4 \n\n- Pikettdienst Minuten < 20 11 < 20 9 -11 \n \n\nVerwaltungspolizei:        \n\nKostendeckungsgrad aller Märkte % 75 110 80 101 21 \n\nDie Gebühren der Marktbewilli-\ngungen wurden leicht erhöht, \nbzw. den effektiven gesetzlichen \nGrundlagen angepasst und auch \nentsprechend fakturiert. Die \nBeteiligung an den Märkten war \nsehr hoch. \n\nVerkehrspolizei: %       \n\n%-Anteil von Geschwindig-\nkeitsübertretungen verkehrs-\nberuhigte Zonen  \n\n% <5 13 < 5 15.5 10.5 \n\nDie neu geschaffene Beruhi-\ngungszone (20km/h) wurde \nregelmässig kontrolliert. Der \nVerkehr hat sich i.c. noch nicht \nan das Regime gewöhnt. \n\n%-Anteil von Geschwindig-\nkeitsübertretungen auf dem übrigen \nStrassennetz \n\n% - -  7.7 -  \n\nKostendeckungsgrad Parkraumbe-\nwirtschaftung (Laufende Rechnung)  \n\n% > 100 > 100 > 100 > 100 0  \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 10\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.   \n\nSicherheitspolizei 1'000 Fr. 1'384 567 880 376 -504  \n\nVerkehrspolizei 1'000 Fr. -667 -696 -399 -656 -257  \n\nGewerbepolizei 1'000 Fr. 197 65 243 29 -214  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 493 880 982 1’166 184  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1'408 816 1’706 915 -791 \n\nDie Abweichungen resultieren aus \ndem grossen personellen Unterbe-\nstand, welcher bis Ende 2009 \nbestanden hat. Der Aufwuchs \ninnerhalb der Stapo wurde erst im \n2. Semester realisiert, weshalb die \nLohnsumme per Ende Jahr nicht \nausgeschöpft wurde. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 21.2 19  25.4 23.8 -1.6  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSicherheitspolizei:        \n\nArbeitsstunden Prävention  h 19’110 14’209 22’260 14622 -7638 \n\nArbeitsstunden Intervention  h 4’095 4’112 4’770 3817 -953 \n\nArbeitsstunden Repression  h 4’095 4’010 4’770 4211 -559 \n\nDie Abweichungen sind mit dem \nbis Ende Jahr bestehenden, \npersonellen Unterbestand zu \nerklären. Das Kommando der \nStadtpolizei hat ein Schwerge-\nwicht auf die repressive Präsenz \ngelegt und erzielte darum dort \ndie geringste Abweichung. \nEbenso wurden die ausgebauten \nRegio Patrouillen unter diesem \nTitel subsumiert. \n\nArbeitsstunden tags (06–18 h) h  - - - -  Wird ab 2010 erhoben. \n\nArbeitsstunden nachts (18–06 h) h  - - - -  Wird ab 2010 erhoben. \n\nAusrückeinsätze  # 1’600 1’482 2’000 1393 -607 \n\nLetztlich eine nicht beeinflussba-\nre Zahl. Hängt von den Aufgebo-\nten ab. Dürfte aufgrund der \nhöheren Präsenzzeiten per 2010 \nwieder steigen. \n\nSeerettung:        \n\nMannschaftsbestand # 22 20 22 21 -1  \n\nRettungseinsätze  35 25 35 20 -15 \n\n- Personen # 25 9 25 3 -22 \n\n- Sachwerte # 10 0 10 17 7 \n\nDe facto nicht planbare Zahlen, \nda sich die Einsätze nicht vo-\nraussehen lassen.  \n\nDiensteinsätze/Dienstleistungen # 30 9 30 23 -7 \n\nDürften im Jahr 2010 infolge \nNeuorganisation der Kaderorga-\nnisation und Neugestaltung der \nEinsatzgruppen, wieder anstei-\ngen. \n\nVerwaltungspolizei:        \n\nAnzahl Märkte # 63 61 63 60 -3  \n\nAnzahl bearbeitete Marktfahrergesu-\nche \n\n# 1’200 1’175 1’350 1304 -46  \n\nAnzahl Gastwirtschafts-, Klein- und \nMittelsverkaufbetriebe # 180 183 180 160 -20 \n\n2008 sind zahlreiche Ge-\nschäftsaufgaben nicht gemeldet \nworden. \n\nAnzahl Verlängerungsgesuche \n\n# 80 120 120 76 -44 \n\nGeringere Anzahl  von Gesuchen \nplus zusätzliche STÄNDIGE \nBewilligungen (somit kein Ge-\nsuch mehr notwendig) \n\nAnzahl Plakatbewilligungen \n 140 121 360 140 -220 \n\nMehr Aushänge über 2 Wochen \nmöglich und daher keine Zu-\nnahme der Bewilligungen \n\n        \n\nVerkehrspolizei:        \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sicherheit  Seite J 11\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl gebührenpflichtige Parkfelder # 1’060 1’072 1’070 1061 -9  \n\nAnzahl Lektionen Verkehrsschulun-\ngen \n\n# 100 105 100 91 -9  \n\nAnzahl Geschwindigkeits-\nkontrollstunden \n\nh  - - - 211 -  \n\nVerkehrsunfälle in Uster \n(ab 2010) \n\n - - - - - Wird ab 2010 ausgewiesen. \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Publikumsdienste  Seite K 1\n \n\nGF Publikumsdienste \n\nEinleitung:  \n\nPersonelles \nDie Stellenerhöhung bei den Einwohnerdiensten um 50 Stellenprozent führte zu einer spürbaren Entlastung und damit ver-\nbunden zu einer Qualitätssteigerung der Einwohnerdaten. \nProjekte \nDie Projekte im GF Publikumsdienste werden in den Leistungsgruppen Einwohnerdienste und Zivilstandsamt beschrieben. \nFinanzen \nDank einem sorgsamen Umgang mit den Ressourcen einerseits sowie höheren Erträgen anderseits fällt der Aufwandüber-\nschuss gegenüber dem Voranschlag um knapp 14 Prozent tiefer aus.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Publikumsdienste – übergeordnete Ziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \n Die E-Governemententwicklung ist analog Bund und Kanton - soweit auf Stufe Stadt sinnvoll – übernommen. \n Die Schalter Einwohnerdienste/Stadtpolizei sind nach modernen Personenschutzkriterien neu gestaltet. \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Publikumsdienste– übergeordnete Indikatoren: \n\n \n \nGF Publikumsdienste- Globalkredit:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \nEinwohnerdienste 1'000 Fr. 203 186 243 225 -18  \n\nZivilstandsamt 1'000 Fr. 1'010 856 1’055 891 -164 \n\nMehrerträge von Fr. 80'000 für \nDienstleistungen, Ausgleichszah-\nlungen der SUVA und höhere \nVerkaufserlöse bei den Grabpflan-\nzen. \nAufwandreduktion von Fr. 80'000 \ndurch Personalvakanz, tiefere \nDienstleistungsentschädigungen \nfür Dritte (Feuerbrand) und gerin-\ngere Energie- und Wasserkosten.  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. - - - 1 1  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 1'212 1'043 1’298 1’117 -181  \n\n        \ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 130 24 95 12 -83  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 102 116 129 138 9  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 981 902 1’075 968 -107  \n\n \nGF Publikumsdienste - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.  Kommentar \n\nEinwohnerkontrolle Stellen 5 5.1  5.6 5.6 0  \n\nZivilstandsamt Stellen 10.7 10.5 10.7 10.5 -0.2  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 0  \n\nTotal Stellen 15.7 15.6 16.3 16.1 -0.2  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Publikumsdienste  Seite K 2\n \n\n \nGF Publikumsdienste - Investitionsplanung  \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n51 Publikumsdienste     \nFriedhof, Sanier. altes Friedhofsgebäude 1'000 Fr. 87 0 200 0 168 0 -32 0\n\nTotal Publikumsdienste 1'000 Fr. 87 0 200 0 168 0 -32 0\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Publikumsdienste  Seite K 3\n \n\nLG Einwohnerkontrolle  \n\nEinleitung:   \n\n Im Rahmen des Projekts Registerharmonisierung konnte die Integration der neuen AHV-Nummern und der Eidgenössi-\nschen Wohnungsidentifikatoren (EGID) in das Einwohnerregister erfolgreich abgeschlossen werden. \n\n Trotz verschiedener eingeleiteter Massnahmen (u.a. weiterer Ausbau des Online-Schalters) verharren die Schaltervor-\nsprachen auf einem hohen Niveau. \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Kundenleitsystem \n\n Durch die Anschaffung eines modernen Kundenleitsystems soll besser auf die Bedürf-\nnisse der Schalterkundschaft eingegangen und gleichzeitig eine effizientere Abwicklung \nder Geschäfte gewährleistet werden können. Die Realisierung kann jedoch aus finan-\nziellen Gründen frühestens ab Januar 2011 erfolgen. \n\nJanuar 2011 \nDezember \n2011 \n\n Projekt Registerharmonisierung \n Der Kanton Zürich beabsichtigt, für alle Wohnungen eine amtliche Wohnungsnummer \n\neinzuführen. Um kantonsweit eine einheitliche Vergabe gewährleisten zu können, wurde \n– als für die Gemeinden verbindliche Vorgabe – die Post mit der Umsetzung beauftragt. \nDurch die Auslagerung dieser äusserst arbeitsintensiven Aufgaben können Kostenein-\nsparungen erzielt werden. Gleichwohl ist trotz Kostenbeteiligung des Kantons mit Mehr-\nausgaben zu rechnen.  \n\n \n\nAugust 2009 \nDezember \n2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt.  \n Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und effizient. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Registerführung (Einwohnerkontrolle, Ausweise, Beurkundungen, Auskünfte/Beratungen) (P) \n Dienstleistungen an Dritte (Auskünfte/Beratungen, Bewilligungen, Fundbüro, Hundeverabgabung) (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKundenzufriedenheit, Anzahl Rekla-\nmationen \n\n# <8 7 < 8 6 -2 \nAb 2010 wird die Kundenzufrie-\ndenheit mit einer anderen Me-\nthode erhoben.  \n\n \n\n \nFinanzen & Personal:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBetrieb Einwohnerdienste 1'000 Fr. 120 -71 70 19 -51 \nVerschiebungen zwischen Sam-\nmelkosten Leistungsgruppe und \nBetrieb Einwohnerdienste1 \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 83 257 173 207 34  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 203 186 243 225 -18  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5 5.1  5.6 5.6 0  \n\n \n \n\n                                                     \n1 Die LG Einwohnerdienste führt als einziges Produkt „Betrieb Einwohnerdienste“. Es macht daher keinen Sinn, die Sammelkosten, welche \nfast ausschliesslich ebenfalls dem Betrieb Einwohnerdienste zuzurechnen sind, separat auszuweisen. Künftig werden daher einzig noch die \nNettokosten der LG Einwohnerdienste ausgewiesen; auf die Rubriken „Betrieb Einwohnerdienste“ bzw. „Sammelkosten“ wird verzichtet. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Publikumsdienste  Seite K 4\n \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nEinwohner/innen Stadt Uster # 31’600 32’099 32’600 32373 -227  \nZugang  # 2’650 2’824 2’800 2625 -175  \n\nAbgang  # 2’400 2’358 2’300 2351 51  \n\nAnzahl in Uster verabgabte Hunde  # 980 1’029 990 1026 36  \n\nAnzahl vermittelte Fundgegenstände  # 75 67 110 159 49  \n\n \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Publikumsdienste  Seite K 5\n \n\nLG Zivilstandsamt  \n\nEinleitung:   \n\n Im Friedhof Uster konnte die Sanierung des im Jahre 1869 gebauten Aufbahrungshauses auf dem Friedhofgelände \nabgeschlossen werden. Die im 2009 durchgeführte 2. Etappe beinhaltete im Wesentlichen die Umrüstung des Gebäudes \nfür Sommer- und Winterbetrieb, den Bau einer seitlichen, rollstuhltauglichen Rampe, die Erneuerung der Werkleitungen \nzum bzw. vom Gebäude einschliesslich des davon betroffenen Friedhofteils, die Sanierung der Kanalisation/Inlining sowie \nGraben- und Belagsarbeiten. \n\n \n Im Zivilstandsamt werden gemäss kantonaler Vorschrift bis Ende 2012 alle lebenden Bürger aus den Familienregistern \n\ndes Zivilstandskreises in das „Personenstandsregister Infostar“ übertragen. Im Laufe des Jahres 2009 wurde festgestellt, \ndass eine Zielerreichung aus eigener Kraft auch mit grossem Effort nicht möglich ist. Im 2010 sind die dafür benötigten \nMittel budgetiert.      \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n „Personenstandsregister Infostar“ Übertragung aller lebenden Personen aus den Famili-\n\nenregistern des Zivilstandskreises 2009 2012 \n\n „Erweiterung Zivilstandskreis“ Wahrnehmung von Mitsprachemöglichkeiten, Mitwirkung \nbei Planung, Vertragsausarbeitung, sachlicher, personeller und räumlicher Umsetzung 2010 2012 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nZivilstandsamt \n Dank Sachkompetenz, Flexibilität und Einfühlungsvermögen im Zivilstands- und Bestattungswesen erweitert die Stadt \n\nUster ihr positives Image. \n Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen. \n Der Umgang mit Kunden/Kundinnen erfolgt kompetent und einfühlsam   \n Die Rückerfassung des Zivilstandsregisters (Blatteröffnungen ab 1988) erfolgt innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen \n\nFrist bis Ende 2008. \n Die Rückerfassung aller lebender Personen erfolgt bis Ende 2012  \n\nFriedhof \n Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \n Die Angehörigen erfahren kompetente, freundliche Beratung und Auskünfte betreffend Bestattung und Grabpflege. \n Der Friedhof stellt im Rahmen der realisierbaren Möglichkeiten bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfügung. \n Die Infrastruktur ist schrittweise an neue Bestattungsformen angepasst. \n Die Friedhofanlage ist gemäss dem Konzept des Landschaftsarchitekten als Parkanlage unterhalten und gepflegt. \n Die Gräber und Friedhofanlage ist gemäss Pflegekonzept bewirtschaftet. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nZivilstandsamt: \n Bestattungsamt (Registerführung, Bestattungen) (P) \n Zivilstandsamt (Registerführung, Beurkundungen / Mitteilungen, Trauungen / Anerkennungen) (P) \n\nFriedhof: \n Bestattungen (P) \n Grabpflege (P) \n Pflege und Unterhalt der Anlage \n Kontrolle Feuerbrand, Gitterrostkontrolle, Ambrosia (P) \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Publikumsdienste  Seite K 6\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nZivilstandsamt:        \n\nKeine Beanstandungen bei Inspekti-\non \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt *  \n*)Inspektion in unregelmässigen \nAbständen, 2009 keine Inspekt.  \n\nRückerfassungsprozentsatz Familien-\nregister (bis 1988); Zielvorgabe \n100% per 31.12.2008 \n\n% 100% 100% \nab-\n\ngeschl. \nab-\n\ngeschl. \n  \n\nStand der Rückerfassung aller      \nlebenden Bürger des Zivilstandskrei-\nses; Zielvorgabe 100% bis \n31.12.2012 \n\n% 50% 50% 65% 55% -10% \nArbeit kann nicht ohne Teilzeit-\nAushilfe eines“ Rückerfassers“ \nbewältigt werden \n\nFriedhof:        \n\nKostendeckungsgrad Grabpflege  >100% 112.4% >100 114,2% + 14,2%  \n\n \n \nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nZivilstandsamt 1'000 Fr. -36 161 130 128 -2  \n\nBestattungswesen 1'000 Fr. 238 251 243 209 -34 \nMassive Zunahme der erbrachten \nDienstleistungen quantitativ --> \nentsprechende Mehrerträge. \n\nFriedhof 1'000 Fr. 533 312 560 431 -129 \n\nUnerwartet kaum Aufwand für \nFeuerbrand; Erträge aus Zahlun-\ngen der SUVA wurden nicht bud-\ngetiert; weniger Energie- und \nWasserverbrauch, verschiedene \nEinsparungen im Sachaufwand, \nhöherer Verkaufserlös bei den \nGrabbepflanzungen \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 274 132 121 123 2  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1'010 856 1’055 891 -164  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 10.7 10.5 10.7 10.5 -0.2 \nwird im 2010 wieder besetzt für \ndie Rückerfassung der Daten im \nInfostar. \n\n \n \nKennzahlen:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nZivilstandsamt:         \n\nGeburten  # 900 908 900 880 -    20  \n\nKindsanerkennungen  # 60 52 60 79 +   19  \n\nTrauungen  # 170 174 170 168 -     2  \n\nEingetragene Partnerschaft  10 3 10 3 -     7  \n\nTodesfälle  # 400 387 400 383 -    17  \n\nBestattungsamt:        \n\nLeichenauto  km 13’500 14’078 13’500 14’541 + 1’041  \n\nAnzahl Einsargungen  # 300 324 300 341 +     41  \n\nAnzahl Abdankungen Friedhofkapelle # 140 139 140 113 -     27  \n\nAnzahl Transporte  370 435 370 406 +     36  \n\nFriedhof:        \n\nAnzahl Bestattungen  170 196 170     150 -     20  \n\n%-Anteil Feuerbestattungen % 77 77 77       75 -      2  \n\nAnzahl Gräber # 3’800 3’944 3’800   3’919 +  119 2009 wurden 157 aufgehoben, \n112 sind neu dazu gekommen. \n\nAnzahl Bearbeitung Feuerbrand, \nGitterrost, Ambrosia \n\n# 50 60 50         0     -    50 Bei Kontrollen keine Fälle gefun-\nden! \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Soziale Sicherheit  Seite L 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Soziale Sicherheit \n\nEinleitung:   \n\n Im Jahre 2009 ist der Aufwand der Ergänzungsleistungen im Vergleich zum 2008 erneut um brutto 1,2 Millionen Franken \nangestiegen. Zurückzuführen ist dieser starke Anstieg auf den Zuwachs der Bezüger/innen sowohl bei der AHV wie auch \nbei der IV. Zudem musste bei den IV-Zusatzleistungen  pro Fall durchschnittlich mehr Leistungen erbracht werden. \n\n Während die Zunahme bei den AHV-Bezüger/innen im Vergleich zu den Vorjahren vor allem mit der wesentlich tieferen \nTodesfallzahl begründet ist, erklärt sich diese bei den IV-Zusatzleistungsbeziehenden mit einer  höheren Zusprechungs-\nquote bei den Neugesuchen. \n\n Der Nettoaufwand der Stadt Uster für die Zusatzleistungen AHV/IV hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vor-\njahr nur wenig erhöht. Dies ist zum Teil auf die vergleichsweise ausserordentlich hohen Rückerstattungen der ZL-\nBeziehenden im Betrag von fast einer Million Franken zurückzuführen, die auch dank der hohen fachlichen Kompetenz \nder Mitarbeitenden des Sozialversicherungsamtes erzielt werden konnten.  \n\n Da der Kanton auf den Bruttoaufwand der Zusatzleistungen 44% Subventionen ausrichtet, erhöhte sich im 2009 wegen \ndes Mehraufwandes auch der Staatsbeitrag.  \n\n Die Arbeitslosenquote ist in der Stadt Uster in der Zeit von Januar bis Dezember 2009 von 3,4 auf 5% gestiegen. Direkte \nAuswirkungen dieser Entwicklung auf das Geschäftsfeld Soziale Sicherheit wurden keine festgestellt. \n\n Die Finanzierung der beruflichen Integrationsmassnahmen erfolgte im Jahre 2009 nur über das Geschäftsfeld Sozialhilfe. \n Neu von der Abteilung Soziales abgegeben werden seit April 2009 Kulturlegis der Caritas Zürich. Mit diesen Ausweisen \n\nerhalten Personen mit schmalen Budgets vergünstigt Zugang zu Kultur-, Sport und Bildungsangeboten. Insgesamt wur-\nden  2009 Kulturlegis an 41 Zusatzleistungs- und 8 Sozialhilfebeziehende ausgestellt. \n\n Die Zusammenarbeit zwischen den Horten der Primarschule und den FEB-Angeboten hat sich eingespielt und erfolgt \nohne besonderen Problemstellungen. \n\n Während dem Jahre 2009 ist der Bedarf an FEB-Hortplätzen weiter zurückgegangen. Krippenplätze sind weiterhin sehr \ngefragt. Derzeit steht die Umwandlung von Hortplätzen in Krippenplätze bei einer FEB-Trägerschaft zur Diskussion. \n\n In Zusammenarbeit mit den Trägerschaften von Kleinkindförderungsangeboten wurden im Jahre 2009 Möglichkeiten zur \nOptimierung der Dienstleistungen geprüft. Erste Massnahmen sollen im Jahre 2010 umgesetzt werden. \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Prüfung Informationsveranstaltungen für Langzeitarbeitslose über die sozialen Existenz-\n\nsicherungssysteme \nNovember \n2009 \n\nApril 2010 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Soziale Sicherheit – übergeordnete Ziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Sozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \n Soziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.  \n Hilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \n Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen. \n Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe.  \n Beitrag leisten zur Verminderung der Arbeitslosigkeit und zum Erhalt der Berufsfähigkeiten der Arbeitslosen. \n\n \n \nGF Soziale Sicherheit – Leistungen, die keiner LG zugeteilt sind: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer. \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Soziale Sicherheit – übergeordnete Indikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBeiträge an lokale und regionale \nDienstleistungserbringer        \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Soziale Sicherheit  Seite L 2\n \n\nStadt Uster \n\n Beiträge Arbeitsintegrations-\nprogramme für Ausgesteuerte  \n\n1’000 Fr 30 9 50 0 -50 \nBeiträge werden über die Sozi-\nalhilfe geleistet \n\n Beiträge für geschützte Arbeits-\nplätze  \n\n1’000 Fr 60 47 10 0 -10  \n\n Beiträge Arbeitslosenprojekte  1’000 Fr 2 0 5 0 -5  \n\n Beiträge ZH-Ligen und Heilstät-\nten  \n\n1’000 Fr 10 7.9 10 6.9 -3.1  \n\n Schulsozialarbeit Oberstufen-\nschulpflege \n\n1'000 Fr 87 87 87 87 0  \n\nArbeitslosenprojekte:        \n\n Anzahl EG AVIG-Teilnehmende # 5 0 2 0 -2 \nTeilnahme an berufliche Integ-\nrationsmassnahmen werden \nüber die Sozialhilfe finanziert \n\n \n \nGF Soziale Sicherheit – Globalkredit:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSozialversicherung 1'000 Fr. 7'981 8'173 8’884 8’438 -446  \n\nFamilienergänzende Betreuung 1'000 Fr. 1'841 1'390 1’785 1’268 -517  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 233 180 175 126 -49  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 10'055 9'743 10’843 9’831 -1’012  \n\n        \ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. -2 -27 -17 -44 -27  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 57 65 58 70 12  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 10'000 9'705 10’802 9’805 -997  \n\n \n \nGF Soziale Sicherheit – Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.  Kommentar \nSozialversicherung Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 0  \n\nFamilienergänzende Betreuung Stellen 0.3 0.3 0.5 0.5 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 0  \n\nTotal Stellen 6.1 6.1 6.3 6.3 0  \n\n \n \nGF Soziale Sicherheit – Investitionsplanung   \n\nKeine Investitionen \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Soziale Sicherheit  Seite L 3\n \n\nStadt Uster \n\nLG Sozialversicherungen \n\nEinleitung:   \n\n Bisher wurde erwartet, dass wegen der verschärften Vorschriften bei der Gewährung von IV-Neurenten, die Anzahl der \nBezüger/innen nicht mehr erhöht. Im Jahre 2009 ist die Zahl der Neugesuche im Vergleich zum 2008 denn auch leicht \nzurückgegangen. Trotzdem haben letztes Jahr 21 Fälle mehr Leistungen erhalten, dies auch wegen der vergleichsweise \nhohen Zusprechungsquote von 70% (2008: 58%). Zusammen mit höheren durchschnittlichen Leistungen pro Fall führte \ndies zu Mehrausgaben bei der IV-Zusatzleistungen im Vergleich zum 2008 von rund 800'000 Franken. \n\n Im letzten Jahr wurden im Vergleich zum Vorjahr rund 25% mehr Neugesuche für AHV-Zusatzleistungen eingereicht. \nAuch wenn die Zusprechungsquote bei rund 50% lag, erhöhte sich die Anzahl AHV-Zusatzleistungsbeziehenden. Da ver-\ngleichsweise für markant weniger Fällen die Leistungen mit der Begründung ‚Tod’ eingestellt werden konnten, wuchs \ndie Anzahl Bezüger/innen um 4.5%. Der Bruttoaufwand für diese Bezügergruppe stieg im Vergleich zum 2008 um \n460'000 Franken. \n\n Eine Veränderung bei den Kosten pro Einzelfall lässt sich nur bei den IV-Zusatzleistungen feststellen. Die Bruttoausga-\nben pro Fall stiegen in den letzten zwei Jahren um rund 3’000/Fall/Jahr. Pro AHV-ZL-Bezügerfall wurden im 2009 rund \nFr. 16'000/Jahr und pro IV-ZL-Bezügerfall rund Fr. 22'500/Jahr ausbezahlt. Einer der Gründe für den Kostenanstieg bei \nIV-Zusatzleistungen dürfte bei den höheren Heimkosten nach Einführung des ‚Neuen Finanzausgleiches’ im Jahre 2008 \nliegen. \n\n Der Aufwand für die kantonalen Beihilfen hat sich im 2009 im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert, die \nAusgaben der städtischen Gemeindezuschüsse fielen leicht. \n\n Für die kommenden Jahre ist weiter mit einem Kostenanstieg bei den Zusatzleistungen AHV/IV zu rechnen. Vor allem \ndie ab 2011 geltende Neuordnung der Pflegefinanzierung wird voraussichtlich zu einer erheblichen Mehrbelastung füh-\nren. \n\n Der Anstieg der Anzahl der geführten Dossiers des AHV-Mitgliederregisters ist im letzten Jahr hauptsächlich auf die \nNichterwerbstätigen und die Hausdienstarbeitgeber/innen zurückzuführen. Bei den Haudienstarbeitgebenden hatten die \nverschärften Bestimmungen in den letzten Jahren eine starke Zunahme der Registierung zur Folge. \n\n Im Jahre 2009 sind im Vergleich zum Vorjahr von den Krankenkassen rund 100 Verlustscheine für nicht bezahlte KVG-\nPrämien mehr zur Übernahme eingereicht worden. Der Aufwand erhöhte sich entsprechend um fast Fr. 60’000. Zurück-\nzuführen ist diese Entwicklung im Wesentlichen auf die schlechte wirtschaftliche Lage. Diese Kosten werden vollständig \nvon Bund und Kanton getragen, der Stadt Uster finanziert einzig den administrativen Vollzugsaufwand. \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen, Beihilfen, \nGemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzminimum gesichert. \n\n Sämtliche Personen in Uster sind gegen Krankheit versichert. \n Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbringen.  \n Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen Vorgaben erbringen. \n AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \n AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kostendeckende Entschädigung ausrich-\n\nten. \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n AHV-Zweigstelle (P) \n KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen, Verlustscheine) \n\n(P) \n Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung von Ge-\n\nmeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAHV- und IV-Zusatzleistungen         \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Soziale Sicherheit  Seite L 4\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n Anzahl Bezügerinnen und Bezü-\nger von AHV/IV Zusatzleistun-\ngen, die wirtschaftliche Hilfe (LG \nSozialberatung) beziehen \n\n# 2 1 1 1 0  \n\n ∅ Bearbeitungsdauer je Neuan-\nmeldung  \n\nMonate 4 4.7 4 4.9 0.9 \n\nBei 20 von 183 Gesuchen war \ndie Bearbeitungszeit bis zum \nEntscheid wegen deren Komple-\nxität wesentlich höher als die \nZielvorgabe. Bei den übrigen 163 \nGesuchen liegt die durchschnitt-\nliche Bearbeitungszeit bei 4.0 \nMonaten. \n\n Anteil Neugesuche, die in 3 Mt. \nabgerechnet sind  \n\n% 30 23 30 28 2  \n\n Anteil Anpassungen, die in 6 \nWochen abgerechnet sind  \n\n% 70 76 70 87 17  \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAHV-Zweigstelle 1'000 Fr. -44 -54 -53 -58 -5  \n\nKrankenversicherung 1'000 Fr. 12 -2 10 -7 -17  \n\nZusatzleistungen AHV / IV 1'000 Fr. 7’559 9'960 8’426 7’891 -535  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 455 -1'731 501 613 112  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 7'981 8'173 8’884 8’438 -446  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 0  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nZusatzleistungen zur AHV / IV:        \n\n Anzahl Neugesuche  # 160 162 160 186 26  \n\n Anzahl Bezüger/innen:  722 726 746 767 21  \ndavon Betagte # 385 395 400 414 14  \ndavon Invalide # 320 317 330 338 8  \ndavon Hinterlassene # 17 14 16 15 -1  \n\n Auszahlungen Ergänzungs- \nleistung – Total:  \n\n1’000 Fr 10’780 12’076 12’359 13’215 856  \n\ndavon Betagte 1’000 Fr 5’126 5’351 5’468 5’825 357 \nMehr neu zugesprochene Leis-\ntungen und wesentlich weniger \nTodesfälle als im Vorjahr. \n\ndavon Invalide 1’000 Fr 5’326 6’138 6’313 6’913 600 \nMehr neu zugesprochene Leis-\ntungen und Kostensteigerung \npro Einzelfall \n\ndavon Hinterlassene 1’000 Fr 328 587 578 477 -101  \n\n Auszahlungen Beihilfen – Total  1’000 Fr 1’132 1’065 1’102 1’104 2  \ndavon Betagte 1’000 Fr 530 552 551 565 14  \ndavon Invalide 1’000 Fr 570 485 516 513 -3  \ndavon Hinterlassene 1’000 Fr 32 28 35 26 -9  \n\n Auszahlungen Gemeinde- \nzuschüsse – Total: \n\n1’000 Fr 577 518 542 507 -35  \n\ndavon Betagte 1’000 Fr 313 324 332 299 -33  \ndavon Invalide 1’000 Fr 253 185 200 198 -2  \ndavon Hinterlassene 1’000 Fr 11 9 10 10 0  \n\nAHV-Zweigstelle        \n Anzahl geführte Dossiers AHV-\n\nMitgliederregister \n# 3’500 3’862 3’550 3’954 404  \n\nKVG:         \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Soziale Sicherheit  Seite L 5\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n Individuelle Prämienverbilligun-\ngen (IPV) Gesuche wegen Ver-\nänderungen wirtschaftlicher Ver-\nhältnisse oder anderen Gründen  \n\n# 580 583 600 673 73  \n\n IPV-Berechtigte  # 8’000 7’986 8’000 9’063 1’063  \n\n Verlustscheine  \n1’000 Fr/ \n\n # \n370 \n360 \n\n359 \n350 \n\n300 \n330 \n\n452 \n409 \n\n152 \n79 \n\n \n\n KVG-Zwangsversicherungen  # 1 0 1 0 0  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Soziale Sicherheit  Seite L 6\n \n\nStadt Uster \n\nLG Familienergänzende Betreuung   \n\nEinleitung:   \n\n Im Dezember 2009 wurden insgesamt 355 Kinder durch die FEB-Institutionen betreut (Vorjahr: 385). Während die An-\nzahl betreuter Krippenkinder konstant blieb, reduzierte sich die Anzahl betreuter Schulkinder um 13%. Seit der Einfüh-\nrung der Schulhorte im August 2008 verringerte sich die Anzahl betreuter Schulkinder in FEB-Horten um 21%. \n\n Die dem FEB-Modell angeschlossenen städtischen Horte waren im Jahresdurchschnitt zu 92% und die Krippen zu 93% \nausgelastet. Die Reduktion der Auslastung der Horte ist auf das Angebot der Schulhorte zurückzuführen. Bei der Kinder-\nkrippe Schatzkiste wurde im 2009 ein vollständig neues Betreuungsteam aufgebaut. Deren Krippenplätze waren vorü-\nbergehend weniger gut ausgelastet.  \n\n Die Warteliste für die Krippenplätze wies im Oktober 2009 einen Stand von 103 Kindern auf. Für Schulkinder stehen \ngrundsätzlich genügend Hortplätze zur Verfügung. Trotzdem besteht auch für dieses Angebot eine Warteliste mit 13 Kin-\ndern und spiegelt den Wunsch einiger Eltern, ihre Kinder in einem FEB-Hort zu platzieren.   \n\n Der Kostendeckungsgrad über Mittel der Eltern und der FEB-Trägerschaften lag letztes Jahr wie im 2008 bei 62%, die \nStadt beteiligte sich mit 38% an den FEB-Betriebskosten. Den kostendeckenden Tarif bezahlten im 2009 34% der Eltern \n(Vorjahr: 31%), 16% der Eltern bezahlten den Minimaltarif von 14 Franken/Tag (Vorjahr: 15%). \n\n Der Nettoaufwand der Stadt Uster für die FEB-Institutionen betrug für das Jahr 2009 1 279 000 Franken (Vorjahr: Fr. °1 \n447 000). Die Reduktion der Kosten um 11% ist auf die höheren Elternbeiträge und die tiefere Anzahl Kinder, die im \n2009 betreut wurden, zurückzuführen. \n\n Die im Jahre 2009 bei den Eltern zurückgeforderten Beträge für zuviel bezogene Subventionen beliefen sich insgesamt \nauf 36 000 Franken (Vorjahr: 64 000 Franken). Eingefordert wurde dieser Betrag bei 11 Familien (Vorjahr: 29 Familien). \nVerstärkte Bemühungen der FEB-Trägerschaften, die Eltern über die Rechte/Pflichten bezüglich der Elternbeiträge zu in-\nformieren, führten zu diesem Ergebnis. \n\n Die Kontrakte mit den FEB-Horten Arche Noah, Hort im Lot und Ramba Zamba Hort wurden auf das Betriebsjahr \n2009/2010 um zwei weitere Jahre verlängert.  \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Anpassung Angebot Arche Noah (Hort- zu Krippenplätzen) August 2009 August 2010 \n Optimierung der Kleinkindförderung bei den bestehenden Betreuungsangeboten März 2010 August 2011 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungsplatz suchen, ein Angebot zur \nVerfügung. \n\n Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) auszahlen zur Deckung der Be-\ntriebskosten.  \n\n Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten der Kindertagesstätten. \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nVerhältnis Anzahl verfügbare Plätze /  \nnachgefragte Plätze  \n\n% 95 70 90 80 -10 Krippen: 67%/Horte: 105% \n\n%-Anteil der Eltern an Gesamtkos-\nten \n\n% 51 62 51 62 11  \n\nBeiträge an Institutionen:        \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Soziale Sicherheit  Seite L 7\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n Muulwurf  1’000 Fr 189 161 192 173 -19  \n\n Tagesfamilienverein  1’000 Fr 295 206 275 186 -89 \n28% weniger Betreuungstage \nbei Schüler/innen \n\n Heusser-Staub-Krippe  1’000 Fr 310 248 318 171 -147  \n\n Ramba Zamba  1’000 Fr 237 174 182 150 -32 \nEingang letzte Rate Bundessub-\nvention \n\n Hort im Lot  1’000 Fr 81 69 83 74 -9  \n\n Chinderhuus im Werk  1’000 Fr 189 162 180 168 -12  \n\n Arche Noah  1’000 Fr 204 177 194 128 -66  \n\n Beluga Wagerenhof  1’000 Fr 170 141 147 133 -14  \n\n Schatzkiste  1’000 Fr 129 109 113 96 -17 Wechsel des Betreuungsteams  \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.  Kommentar \nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1'841 1'390 1’785 1’268 -517  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.3 0.3 0.5 0.5 0  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nTotal Anzahl platzierte Kinder   # 400 385 420 355 -65  \n\nDavon platzierte Kinder aus \nanderen Wohngemeinden   \n\n# 14 19 25 11 -14  \n\nTotal Anzahl Plätze in Kinderhorten  # 96 110 128 104 -24  \n\nTotal Anzahl Plätze in Kinderkrippen  # 110 102 115 112 -3 \n\nDas Chinderhuus und der Tages-\nfamilienverein erhöhten das \nPlatzangebot für Kleinkinder im \nVergleich zum 2008 \n\nAuslastungsgrad Plätze in Kinderhor-\nten  \n\n% 95 100 95 93 -2 Stand 31.12.2009 \n\nAuslastungsgrad Plätze in Kinder-\nkrippen   \n\n% 95 96 95 90 -5 \nStand 31.12.2009; ohne Schatz-\nkiste: 94% \n\nKinder auf Warteliste Krippe  # 80 77 70 103 33  \n\nKinder auf Warteliste Hort  # 20 29 20 13 -7  \n\nMedian steuerbares Einkommen der \nEltern  \n\n1’000 Fr. 55 60 55 62 7  \n\nNormkosten je Tag:        \n\n Tagesfamilienverein Uster  Fr. 82/64 \n87/69/ \n\n61 \n87/69/ \n\n61 \n87/69/ \n\n61 \n0/0 \n0/0 \n\n \n\n Kinderkrippe Muulwurf  Fr. 105 107 107 108 1  \n\n Kinderkrippe Heusser-Staub  Fr. 109/79 109/79 109/79 109/79 0/0  \n\n Verein Ramba Zamba  Fr. 98/68 100/68 100/68 100/68 0/0  \n\n Verein Hort im Lot  Fr. 69 70 70 70 0  \n\n Verein Chinderhuus im Werk Fr. 100/75 102/77 102/77 104/78 2/1  \n\n Arche Noah Frauenverein  Fr. 79 79 79 79 0  \n\n Schatzkiste  Fr. 97/75 100/75 100/75 100/75 0/0  \n\n Beluga Wagerenhof  Fr. 111/114 111/114 111/114 113/116 2/2  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Gesundheit  Seite M 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Gesundheit  \n\nEinleitung:  \n\nAbteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \n SanUster: Eine Schweizer Partnerstadt und eine namhafte Krankenkasse konnten für das Projekt SanUster gewonnen \n\nwerden. Das Hauptengagement im 2009 lag im Aufbau einer Qualitätsmarke (Label) zur Positionierung von Städten mit \neinem hohen Standard im Gesundheitsbereich. Mittels Befragungen der Bevölkerung, von Fachleuten aus der Gesund-\nheitsbranche und der Politik verschiedener Städte, inklusive der Partnerstadt, wurde eine Kriterienliste (was zeichnet eine \n„gesunde Stadt“ aus?) und deren Prioritäten erarbeitet. Für 2010 ist vor allem das Messkonzept und die Messkriterien-\nentwicklung zum Qualitätslabel vorgesehen. Das Projektende des Gesamtprojektes ist voraussichtlich Ende 2011. \n\n Gesundheitsmeile: Der im 2009 vorgesehene Planungswettbewerb zur Grünraumgestaltung wurde aufgrund von Ka-\npazitätsengpässen auf der Abteilungsleitungsebene (siehe unten) auf 2010 verschoben. \n\n Vorgehensplanung „Pandemie“: Im Falle einer Pandemie sind praktisch alle Leistungsgruppen der Abt. Gesundheit \nbetroffen. Unter der Hauptkoordination des Stadtschreibers wurde ein Pandemiekonzept mit Vorgehensplanung entwor-\nfen, resp. aktualisiert. Die Vorgaben des Kantons wurden dabei berücksichtigt. \n\n Organisationsentwicklung Abteilungsebene: Eine 2007 extern durchgeführte Organisationsanalyse auf Abteilungs-\nebene kam zum Schluss, dass vor allem auf Abteilungsebene zuwenig administrative Kapazitäten vorhanden sind. Die \nEvaluation und entsprechende Umsetzung dieser Erkenntnisse erfolgte im Jahre 2008 und 2009 zusammen mit dem \nneuen Abteilungsleiter. Die notwendigen zusätzlichen Ressourcen wurden in den jeweiligen Budgets eingestellt und nur \nzum Teil bewilligt. Die Organisation der Abt. Gesundheit wird in der Folge den aktuellen Gegebenheiten angepasst.  \n\n Interimsheimleitung durch AL: Aufgrund des Weggangs der Gesamtleiterin LG Heime, führte der Abteilungsleiter \ninterimsmässig von Januar bis Juni 2009 die LG Heime. Durch diese unvorhergesehene, massive Mehrbelastung mussten \neinige Vorhaben verschoben werden, was sich im Budget niederschlägt.  \n\n \nGF Gesundheit (geschäftsfeldbezogen) \n Littering: Aus einer Umfrage der Abt. Sicherheit zum subjektiven Sicherheitsempfinden der Bevölkerung von 2009 ist \n\nals Massnahme die Erstellung eines Litteringkonzeptes hervorgegangen. Dieses ist bis Mitte 2010 vorgesehen und obliegt \nder LG Abfall und Umwelt. \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Gesundheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Beitrag leisten, um die Hygiene im öffentlichen Raum sicherzustellen. \n Bevölkerung sensibilisieren in allgemeinen Umwelt- und Gesundheitsthemen. \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Gesundheit – übergeordnete Indikatoren: \n\nKeine Indikatoren  \n \n \nGF Gesundheit - Globalkredit:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 240 157 187 108 -79 \nSiehe LG Lebensmittelkontrolle: \nFinanzen und Personal \n\nAbfall und Umwelt 1'000 Fr. - - - -  Siehe LG Abfall und Umwelt \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 266 231 466 371 -95 \n\nWeniger Projektausgaben (voral-\nlem SanUster und Gesundheitsmei-\nle), mehrheitlich aufgrund fünfmo-\nnatigem Einsatz des Abteilungslei-\nters als Interimsleiter der Heime \nder Stadt Uster (Kapazitätsman-\ngel). \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 505 388 653 479 -174 \nSiehe oben (betrifft vor allem die \nProjekte SanUster Gesundheitstag \nund Gesundheitsmeile) \n\n        \ndavon interne Verrechnungen:          \n\n- Personal 1'000 Fr. -63 -73 -60 -28 -32 Weniger Leistungen von HRM und \nInformatik \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Gesundheit  Seite M 2\n \n\nStadt Uster \n\n- Diverses 1'000 Fr. 27 21 35 30 -5 Weniger Informatik \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. 2 0 70 262 \n192 \n\nSiehe LG Abfall und Umwelt: \nAusgleich Spezialfinanzierung \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 539 440 608 215 -393  \n\n \n \nGF Gesundheit - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.   \nLebensmittelkontrolle Stellen 1 1 1 1 -  \n\nAbfall und Umwelt Stellen 4.25 4.25 4.2 4.2 -  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1.6 1.6 1.8 1.8 -  \n\nTotal Stellen 6.85 6.85 7 7 -  \n\n \n \nGF Gesundheit - Investitionsplanung   \n\nKeine Investitionen  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Gesundheit  Seite M 3\n \n\nStadt Uster \n\nLG Abfall und Umwelt \n\nEinleitung:   \n\n Beratung: Die Bevölkerung wurde zu den Themen Entsorgung, Recycling, Kompostieren und Umwelt allgemein kompe-\ntent beraten und informiert. \n\n Grünabfuhr: Die ab 1. Januar 2009 durchgeführte neue, wöchentliche Grünabfuhr ist gut gestartet und verläuft erfolg-\nreich. Die gesammelte Menge Grüngut soll in Zukunft durch entsprechende Öffentlichkeitsarbeit weiter gesteigert wer-\nden. \n\n Nebensammelstellen: Im August 2009 wurde die Sammelstelle Krämeracker als erste Sammelstelle in Uster auf unter-\nirdische Container umgerüstet. Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv. Die Lärmimmissionen durch die Leerung \nund die verbotenen Ablagerungen konnten stark verringert werden. Die vorgesehene neue Nebensammelstelle als Ersatz \nfür die aufgehobene Nebensammelstelle an der See-/Wilstrasse konnte noch nicht gebaut werden, ist aber für 2010 ge-\nplant. \n\n Hauptsammelstelle: Seit 1. September 2009 ist die Hauptsammelstelle Dammstrasse auch an drei Vormittagen pro \nWoche geöffnet. Dies wird von der Bevölkerung sehr geschätzt und rege genutzt. \n\n Mobilitätstag: Am 26. September 2009 wurde der erste Ustermer Mobilitätstag durchgeführt. Gemäss Rückmeldungen \nder teilnehmenden Organisationen und aus der Bevölkerung war es ein gelungener Anlass. Er soll in zwei Jahren mit ei-\nnem attraktiven Rahmenprogramm und intensivierter Werbung wiederholt werden. \n\n Senkung Sackgebühren: Die Sackgebühren konnten per 1. Januar 2010 entsprechend dem Verursacherprinzip um \ndurchschnittlich 20 Rappen pro Stück gesenkt werden. Dies wurde vor allem dank dem guten Submissionsergebnis der \nKehrichtabfuhren möglich. \n\n Spezialfinanzierung: Der Bestand der Spezialfinanzierung per 31. Dezember 2009 beläuft sich auf 2 016 266 Franken. \n Mutterschaftsurlaub: Die Stellvertretung der Leistungsgruppenleiterin Abfall und Umwelt während dem Mutter-\n\nschaftsurlaub Ende 2008 / Anfang 2009 funktionierte sehr gut. \n Kehrichtmengen und Recyclingquote: Es ist davon auszugehen, dass die schlechte Wirtschaftsentwicklung Ende \n\n2009 einen grossen Einfluss auf Indikatoren, Kennzahlen und Kosten in der Abfallbewirtschaftung hatte. So fielen die \nKehrichtmengen und entsprechend die Transport- und Verbrennungskosten geringer aus als erwartet. Dafür war jedoch \ndie Recyclingquote höher, was auf eine grössere Kostensensibilität der Bevölkerung schliessen lässt. \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder fachgerecht verwertet wer-\nden.  \n\n Bevölkerung und Verwaltung sensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren durchführen.  \n Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich betreiben. \n Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten.  \n Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens Kompost- und Containerplätze beurteilen und Interessierte beraten. \n Fachgerechte Unterstützung bei der Eröffnung und Betreuung von Kompostplätzen bieten.  \n Mit der wöchentlichen Grünabfuhr eine Möglichkeit zur sinnvollen Verwertung von Grüngut anbieten. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \n Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Separatabfuhren, Papiersammlung, Textilsammlun-\n\ngen, Sonderabfall, Häckseldienst) (P) \n Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n Ab 1. Januar 2009 wöchentliche Grünabfuhr inklusive Rüstabfälle aus der Küche.  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Gesundheit  Seite M 4\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nRecyclingquote  % > 45 47.1 > 45 50.3 5.3 \nSiehe Einleitung: Kehrichtmen-\ngen und Recyclingquote \n\nJährliche Kehrichtmenge je Einwoh-\nner \n\nkg/Einw. < 225 228 < 250 216 -34 \n\nEs ist davon auszugehen, dass \ndie Kehrichtmenge auch auf-\ngrund der Einführung der Grün-\nabfuhr per 01.01.09 abgenom-\nmen hat. \n\nIllegale Kehrichtablagerungen  kg/Einw. < 0.80 0.81 < 0.50 0.80 0.30 \nSoll 09 wurde aufgrund falscher \nBerechnung des Ist 07 zu tief \nangesetzt. \n\nAbweichung vom Mittel der 39 \nKEZO-Verbandsgemeinden:        \n\n Grundgebühren Fr. ≤ -20.00 -22.03 ≤ -10.00 -23.04 -13.04 \n\nDie Grundgebühren in den \nKEZO-Verbandsgemeinden sind \nwieder leicht angestiegen, wes-\nhalb Uster mit -23.04 Fr. weit \nunter dem Mittel liegt. \n\n Sackgebühren 35 lt Fr. ≤ 0.00 0.01 ≤ 0.00 -0.04 -0.04  \n\nKehricht- und Separatabfuhren:        \n\n Kehrichtabfuhren pro Woche # 1 1 1 1 0  \n\n Grünabfuhren pro Woche # - - 1 1 0  \n\n Papier- und Kartonabfuhren pro \nJahr \n\n# 22 22 22 22 0  \n\n Häckseldienste pro Jahr # 6 7 6 6 0 \n\nZusätzlicher Häckseldienst im \n2008, da aufgrund des vielen \nSchnees zahlreiche Äste geknickt \nwurden. \n\n Sonderabfallsammlungen pro \nJahr \n\n# 5 5 5 5 0  \n\n Textilsammlungen pro Jahr # 2 2 2 2 0  \n\nHaupt- und Nebensammelstel-\nlen:        \n\n Öffnungszeiten Hauptsammel-\nstelle \n\nh je Wo 29.5 29.5 29.5 32.3 2.8 \n\nErweiterung der Öffnungszeiten \nauf 38h ab 01.09.09 aufgrund \nKundennachfrage, durch interne \nOptimierung, ohne Mehrkosten \n\n Anzahl Sammelstellen # 25 24 25 24 -1 \nSiehe Einleitung: Nebensammel-\nstellen. \n\n Einwohnende pro Sammelstelle # ≤ 1'500 1'310 ≤ 1'500 1'350 -150  \n\nInformation:        \n\n Anzahl Aktionen / Schulungen # 2 2 2 2 0 Kompostmobil, Mobilitätstag \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\n \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.  \n\nSammelstellen 1'000 Fr. 2'520 2'371 560 627 67 \n\nBudgetierungsfehler: 60’ Entsor-\ngungskosten fälschlicherweise \nunter Sammelkosten statt unter \nSammelstellen budgetiert \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -2'523 -2'371 -630 -889 -259 \n\nSiehe Einleitung: Kehrichtmengen \nund Recyclingquote. \n- 182’ Transportkosten, da Sub-\nmissionsergebnis der Kehrichtab-\nfuhren besser als erwartet \n- 209’ Verbrennungskosten, da \nweniger Abfall  \n+ 41’ weniger Gebühreneinnah-\nmen, da weniger Abfall  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Gesundheit  Seite M 5\n \n\nStadt Uster \n\n+ 42’ geringere Verkaufserlöse der \nAltstoffe  \n+ 38’ unterirdische Nebensammel-\nstelle (zu wenig budgetiert) \n\nAusgleich Spezialfinanzierung 1'000 Fr. 2 0 70 262 192 \n\nHöhere Einlage in Bestand Spezial-\nfinanzierung vor allem aufgrund \nder geringeren Transport- und \nVerbrennungskosten \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 0  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.25 4.25 4.2 4.2 0  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSiedlungsabfallfraktionen:        \n\n Papier und Karton kg/Einw. > 80 90 > 80 85 5  \n\n Grüngut kg/Einw. > 30 31 > 50 46 -4 \n\nSoll 09 noch nicht ganz erreicht, \nseparate Entsorgung von Grün-\ngut soll durch Öffentlichkeitsar-\nbeit verbessert werden. \n\n Ganz- und Bruchglas kg/Einw. > 30 32 > 30 31 1  \n\n Metalle kg/Einw. > 5 7 > 5 10 5 \nGrössere Mengen an Sammel-\nstelle wegen massivem Preisein-\nbruch des Altmetall-Marktes. \n\nKosten:        \n\n Kehrichtverbrennung KEZO 1'000 Fr. 1'200 1'111 < 1'300 941 -359 \nSiehe Einleitung: Kehrichtmen-\ngen und Recyclingquote. \n\n Kehricht- und Separatabfuhren  1'000 Fr. 660 726 < 770 567 -203 \n\nSubmissionsergebnis der Keh-\nrichtabfuhren besser als erwartet \nsowie geringere Kehrichtmengen \n(siehe Einleitung: Kehrichtmen-\ngen und Recyclingquote). \n\n Papier Fr./t < 0 -36 < 0 -7 -7  \n\n Karton Fr./t < 80 103 < 80 107 27 \n\nAufgrund der Wirtschaftsent-\nwicklung schwankten die Alt-\nstoffpreise für Papier, Karton, \nGlas und Metall erheblich, wes-\nhalb eine Schätzung der Entsor-\ngungskosten sehr schwierig war. \n\n Bruchglas Fr./t < 80 69 < 80 84 4 Siehe Kommentar beim Karton. \n\n Ganzglas Fr./t < 80 73 < 80 76 -4  \n\n Metall Fr./t < -5 -2 < -5 88 93 Siehe Kommentar beim Karton. \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Gesundheit  Seite M 6\n \n\nStadt Uster \n\nLG Lebensmittelkontrolle  \n\nEinleitung:   \n\n Organisation: Seit 1.1.2009 ist die Lebensmittelkontrolle der Stadt Uster fachlich der Stadt Zürich angeschlossen. Die-\nser Anschluss war nötig, weil nach Bundesrecht nur noch Organisationen Lebensmittelkontrollen durchführen dürfen, die \nnach ISO-Norm 17020 zertifiziert sind. Die Integration in der Stadt Zürich, die diese Kriterien erfüllt, ist gut angelaufen. \nEin erstes Audit der Schweizerischen Akkreditierungsgesellschaft (SAS) bei dem auch Uster geprüft wurde, verlief erfolg-\nreich. Mit dem Wechsel zur Stadt Zürich wurde auch die Gebührenordnung durch die Stadt Uster übernommen. Dies hat-\nte zur Folge, dass die Gebühreneinnahmen im 2009 wesentlich höher ausfielen als budgetiert. \n\n Inspektionen: Die Anzahl der Inspektionen lag etwas unter dem Niveau des Vorjahres. Insgesamt wurden 225 Inspek-\ntionen, inklusive 42 Nachkontrollen durchgeführt. 7 Betriebsverantwortliche mussten wegen erheblicher Verstösse gegen \ndie Lebensmittelgesetzgebung verzeigt werden. Im Vorjahr waren es 5 Verzeigungen. \n\n Risikobewertung der Betriebe: Wegen der Verschärfung der Beurteilungskriterien durch den Bund, ist die Vergleich-\nbarkeit der Resultate gegenüber dem NPM Budget nicht mehr gewährleistet. Weil auch das Budget 2010 noch die alten \nVorgaben enthält, ist ein realistischer Vergleich erst 2011 möglich. Zwecks besserer Übersicht werden bis dahin im Kom-\nmentar auch die Zahlen nach bisheriger Bewertung aufgeführt. \n\n Entsorgung Kadaver/Fleischabfälle: Die Gesamtjahresmenge aus Uster beläuft sich auf 25 Tonnen, dies entspricht \nfast genau der Vorjahresmenge. Die Gesamtjahresmenge aller Gemeinden betrug 83 Tonnen. Im Vorjahr waren es noch \n94 Tonnen. Der Grund liegt darin, dass die Gemeinden generell weniger, ein Grossverteiler sowie die Gemeinde Lufingen \ngar kein Material mehr liefern. \n\n Pilzkontrolle: Wegen leicht verbesserter Bedingungen ist die Zahl der kontrollierten Pilze mit knapp 140 kg um 20 kg \nhöher ausgefallen als im Vorjahr. Die aussortierten Giftpilze lagen bei 3 kg. Dies entspricht etwa der Vorjahresmenge. \nTödlich giftige Pilze mussten wie im Vorjahr keine aussortiert werden. \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die Gesundheit gefährden können. \n Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \n Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \n Im Rahmen der Gesetzgebung bedarfsgerechte Lebensmittelkontrollen kundenfreundlich durchführen. \n Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen durchführen.  \n Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \n In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen führen und für Anschlussge-\n\nmeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \n Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \n Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n Pilzkontrolle  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL \n08 \n\nIST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKostendeckungsgrad Lebensmittelkon-\ntrollen für Dritte  \n\n% 100 100 100 107 7  \n\nAnzahl Kontrollen mit:       \n(Siehe Einleitung  \nRisikobewertung) \n\n Risikobewertung 1  gut \n \n\nAnzahl 150 140  >60% 31% 29 % (-7%)  (bisherige Bewertung: 53 %) \n\n Risikobewertung 2  genügend \n \n\nAnzahl 75 78 >30% 47% 7%  (10%)  (bisherige Bewertung: 40 %) \n\n Risikobewertung 3  mangelhaft  \n(schlecht) \n\nAnzahl <10 \n \n7 \n \n\n<9% 20% 11% (-2%)  (bisherige Bewertung:   7%) \n\n Risikobewertung 4  schlecht  \n(sehr schlecht) \n\nAnzahl 0 0 <1% 2% 1% (0%)  (bisherige Bewertung:   0%) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Gesundheit  Seite M 7\n \n\nStadt Uster \n\n \nRegionale Tierkadaverstelle        \n\n Kostendeckungsgrad Vertrags-\ngemeinden \n\n% 100 100 100 100 - \nDen Vertragsgemeinden werden \nalle anfallenden Kosten verrech-\nnet. \n\n Kostendeckungsgrad Uster \n \n\n% - - 80 74 - 6 \nKleintiere werden nicht verrech-\nnet. \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.   \n\nLebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 129 108 120 87 -33 \nInt. Verrechnung                 -  13’ \nMehreinnahmen LMK               15’ \n\nRegionale Tierkadaverstelle 1'000 Fr. 110 49 66 22 -44 \n\n \nPersonalaufwand irrtümlich bei \nAbfall & Umwelt belastet         - 25’ \nEntsorgungskosten                 -  8’ \nSachaufwand                         -  9’ \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 240 157 187 108 -79 Siehe oben  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1   \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle:        \n\nAnzahl kontrollpflichtige Betriebe  # 240 240 240 240   \n\nAnzahl Inspektionen  # 240 253 250 225 -25 \nBetriebe mit kleinem Risiko wer-\nden nur noch alle 2 Jahre kontrol-\nliert (Kioske, Getränkeläden etc.). \n\nAnzahl Nachkontrollen %   < 20% 18.6% -1.4%  \n\nAnzahl Verzeigungen %   < 5% 2.2% -2.8% \n5 Betriebe aufgrund schlechter \nProben, 2 Betriebe augrund \nschlechter Inspektionsergebnisse \n\nPilzkontrolle:  -      \n- geniessbare kg - 102 - 130 28 Normale Schwankung \n- ungeniessbare kg - 15 - 7 - 8  \n- ungeniessbare giftige kg - 3 - 3 0  \n- giftige (tödlich) # - 0 - 0 0  \n\nRegionale Tierkadaverstelle: \nAngelieferte Menge:  \n\n Behälter Behälter t t   \n\n- Stadt Uster   320 317 33 25 8 \nIrrtümlich Tonnagen  von 2007 \nbutgetiert  \n\n- 15 Vertragsgemeinden inkl. Uster  2’500 2’317 100 83 17 \nEin Grossverteiler und die Ge-\nmeinde Lufingen liefern nicht \nmehr. \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Betreutes Wohnen  Seite N 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Betreutes Wohnen \n\nEinleitung:   \n\n Überprüfung Altersstrategie: Aufgrund mangelnder Personalressourcen ist die Erstellung eines Altersleitbildes mit \neiner Altersstrategie und entsprechenden Massnahmen bis auf weiteres sistiert worden. Die dafür vorgesehene Fachstel-\nle Alter/Altersbeauftragte(r) wurde für 2009 durch den GR und für 2010 durch den SR und GR abgelehnt. \n\n Altersarbeit/Altersbeauftragte(r): siehe oben. \n Sanierung Pflegezentrum Im Grund und Erstellung des neuen Spitexzentrums: Der Bau ist im 2009, wie ge-\n\nplant gut fortgeschritten. Termingerecht konnten die Bewohnenden des Pflegezentrums im Februar 2010 ihre Ein- und \nZweibettzimmer, sowie die neu gestalteten, hellen Räumlichkeiten beziehen. Die Spitex wird im April 2010 ihre Arbeit im \nneuen Zentrum an der Wagerenstrasse 20 aufnehmen. Das Projekt liegt nach wie vor im Termin- und Kostenrahmen. \n\n Neues Gesundheitsgesetz: Die notwendigen Anpassungen aufgrund der Einführung des neuen Gesundheitsgesetzes \nsind gut umgesetzt worden.  \n\n SanUster: Siehe GF Gesundheit, Einleitung. \n Gesundheitsmeile: Siehe GF Gesundheit, Einleitung. \n Vorgehensplanung „Pandemie“: Siehe GF Gesundheit, Einleitung. \n Übergangspflege: Spezialisierte Überbrückungspflege, mit zusätzlichen pflegerischen und therapeutischen Behand-\n\nlungsmöglichkeiten wird in den Heimen der Stadt Uster zurzeit noch nicht angeboten. Nach der Inkraftsetzung der neuen \nPflegefinanzierung wird die Einführung eines solchen Angebotes geprüft.  \n\n Interimsheimleitung durch AL: siehe GF Gesundheit, Einleitung. \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Ziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Bevölkerung kann so lange in ihrer angestammten Umgebung betreut und gepflegt werden wie sie will und dies \nsozial, medizinisch und finanziell vertretbar ist. \n\n In Uster steht ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zur Verfügung.  \n Die Lebensqualität für die ganze Bevölkerung durch Gesundheitsförderung und Prävention sicher stellen.  \n Eine hohe Dienstleistungsqualität ist gewährleistet. Dabei ist die Stufe „angemessene Pflege“ immer anzustreben. Die \n\nStufe „sichere Pflege“ ist jedoch rund um die Uhr sicherzustellen. Die massgebenden Gesetze und Normen der zuständi-\ngen Behörden werden erfüllt. \n\n Die Altersstrategie und die Leitplanken sind im umfassenden Altersleitbild festgelegt. Dieses wird nach Bedarf angepasst \nund aktualisiert. \n\n Eine hohe Kundenorientierung ist gewährleistet. Dies beinhaltet den respektvollen Umgang und das Recht auf Autono-\nmie, Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Privatsphäre und eine würdige Sterbebegleitung. \n\n Koordinieren der vielfältigen Aktivitäten und Institutionen/Organisationen im Bereich Alter auf Gemeindeebene (z.B. \nTrägerkonferenz Alter).  \n\n Der Vernetzung gegen innen und aussen wird grosses Gewicht beigemessen. \n Mindestens 10% der Stellen im GF sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze \n\n \n \nGF Betreutes Wohnen – Leistungen, die keiner LG zugeteilt sind: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Defizitbeitrag Spital Uster (P) \n Sockelbeiträge der Gemeinden durch die Spitäler (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Indikatoren:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Ausbildungs- und Prakti-\nkumsplätze im GF Betreutes Wohnen \n\n# 42 40 41 44 3 \n2 Ausbildungsplätze mehr in \nSpitex (2. Bildungsweg), 1 in \nden Heimen \n\n \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Betreutes Wohnen  Seite N 2\n \n\nStadt Uster \n\nGF Betreutes Wohnen - Globalkredit:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nHeime Stadt Uster 1'000 Fr. 2'870 2'435 4’397 4’500 103 \nSiehe Einleitung LG Heime der Stadt \nUster: Nettokosten \n\nSpitex 1'000 Fr. 1'534 1'206 1’736 1’554 -182 Siehe LG Spitex: Kennzahl Staats-\nsubventionen \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 73 77 101 21 -80 \n\nWeniger Projektausgaben (vorallem \nGesundheitstag und Beratung Fach-\nkommision BW), mehrheitlich auf-\ngrund fünfmonatigem Einsatz des \nAbteilungsleiters als Interimsleiter \nder Heime der Stadt Uster (Kapazi-\ntätsmangel). \n\nTotal Globalkredit ohne Defizit-\nbeiträge Spitäler & Sockelbeiträ-\nge Spitäler \n\n1'000 Fr. 4'477 3'718 6’234 6’075 -159  \n\nDefizitbeitrag Spital Uster 1'000 Fr. 3'209 3'677 3’115 2’974 -141 Nicht beeinflussbar durch GF BW \n\nSockelbeitrag Spitäler 1'000 Fr. 1'204 1'467 1’400 1’580 180 Nicht beeinflussbar durch GF BW \n\nTotal \nGlobalkredit GF Betreutes Woh-\nnen \n\n1'000 Fr. 8'890 8'862 10’749 10’628 -121  \n\nTotal Globalkredit ohne Defizit-\nbeiträge Spitäler & Sockelbeiträ-\nge Spitäler \n\n1'000 Fr. 4'477 3'718 6’234 6’075 -159  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 42 73 46 53 7  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 6 8 4 15 11  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 4'428 3'637 6’182 6’007 -175  \n\n \n \nGF Betreutes Wohnen - Personal (Besetzte Stellen):    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.   \n\nHeime Stadt Uster Stellen 204.5 206.0 188.7 198.1 9.4 \nSiehe LG Heime: Einleitung Stellen-\netat \n\nSpitex Stellen 27.3 27.7 29.4 28.7 -0.7 \nSiehe LG Spitex: Einleitung Nachfra-\nge \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 - Kein Personal in GF Leitung \n\nTotal Stellen 231.8 233.7 218.1 226.8 8.7  \n\n \nGF Betreutes Wohnen- Investitionsplanung   \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n71 Betreutes Wohnen     \nSpital Uster, Investitionsbeitrag 1'000 Fr. 0 0 6181 0 3142 0 -304 0\n\nDietenrain, Haus See, Bodenbelag / San. 1'000 Fr. 57 0 0 0 0 0 0 0\n\nHeim im Grund, Sanierung + Erweiterung 1'000 Fr. 8'037 40 7’300 0 7’016 1’000 -284 1’000\n\nDietenrain, Teilersatz Telefonzentrale 1'000 Fr. 0 0 160 0 553 0 -105 0\n\nTotal Betreutes Wohnen 1'000 Fr. 8’094 40 8’078 0 7’385 1’000 -693 1000\n\n                                                                                1 ursprünglicher Budgetwert 2009     \n       2 Investitionsbeitrag Stadt Uster wird voraussichtlich 314k CHF sein \n       3 Schlussabrechnung fehlt noch \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Betreutes Wohnen  Seite N 3\n \n\nStadt Uster \n\nLG Heime Stadt Uster \n\nEinleitung:   \n\n Sanierung Pflegezentrum Im Grund: Die Sanierung des Pflegezentrums Im Grund konnte im 2009 wie geplant und \nerfolgreich durchgeführt werden. Die Bewohnenden, welche im Januar 2009 in die vorgesehenen Übergangslösungen \ngezogen sind, haben die Provisoriumssituation und die Bauumstände sehr gut mitgetragen. Mit der Bauabnahme im De-\nzember 2009 ist das Pflegezentrum bereit für die Wiederaufnahme des Betriebes. Der Umzug der Bewohnenden findet \nplangemäss im Februar 2010 statt. Die neue geschützte Abteilung im Gartengeschoss konnte mit einiger Verzögerung \nwegen eines Wasserschadens im März (statt Januar) 2009 ihren Betrieb aufnehmen. Entgegen der Planung und trotz \nBautätigkeiten konnte das Restaurant Im Grund 2009 bis auf wenige Wochen das ganze Jahr über geöffnet bleiben. Der \nUmbau wird mit dem Einzug der Spitex Ende April 2010 abgeschlossen sein. \n\n Betreuungsdienst geschützte Abteilungen: Auf den geschützten Abteilungen wurde ein Betreuungsdienst einge-\nführt für zusätzliche Betreuung der Bewohnenden, welche nicht über die normalen Pflegeleistungen abgedeckt werden \nkönnen. \n\n Schliessung Nänikon: Der Standort der Pflegewohngruppe Nänikon hat sich als nicht mehr attraktiv erwiesen. Die \nPflegewohngruppe wurde deshalb Ende März 2009 geschlossen. Die Bewohnenden wurden entsprechend ihren Bedürf-\nnissen und Wünschen in anderen Häusern der Heime der Stadt Uster oder in Greifensee (1 Bewohnende) untergebracht. \nAlle Mitarbeitenden nahmen eine andere Stelle innerhalb der LG Heime Stadt Uster an. \n\n Pflegeexpertin: Durch interne Reorganisation konnte eine kombinierte Stelle Pflegeexpertin/QM geschaffen und be-\nsetzt werden. So können neu Projekte zur Verbesserung und Vereinheitlichung von Pflegeprozessen und Dokumentatio-\nnen, die die gesamte Pflege und Betreuung umfassen, fachkompetent weiterentwickelt und unterstützt werden. \n\n Bettenbelegung: Bei der Bettenbelegung konnten die Pflegezentren die Schliessung der Pflegewohngruppe Nänikon \nbeinahe kompensieren. Aufgrund des baubedingt reduzierten Angebotes und wenigen Austritten von Bewohnenden wa-\nren die Pflegezentren meistens voll belegt. \n\n Krankheitsausfälle: Die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden der Heime der Stadt Uster waren während der \nUmbauphase des Pflegezentrums Im Grund deutlich erschwert. Die zusätzlichen Belastungen (Baulärm, enge Arbeitsver-\nhältnisse im Provisorium, Bettenabbau und Wiederaufbau, Personalreduktion aufgrund der geringeren Bettenzahl etc.) \nführten zu höheren Krankheitsausfällen der Mitarbeitenden, die durch zusätzliches Personal kompensiert werden muss-\nten. Eine Verbesserung der Situation wird nach Abschluss des Umbauprojektes erwartet. Zusätzlich ist ein Absenzenma-\nnagement in Einführung. \n\n Stellenetat: Neben den erwähnten Krankheitsausfällen sorgten die höhere Bettenbelegung in den Pflegezentren und \ndie Einführung des neuen Betreuungsdienstes auf den geschützten Abteilungen für einen höheren Stellenbedarf (9.4 \nStellen) als geplant. \n\n Nettokosten Leistungsgruppe: Unter Berücksichtigung der gegenüber dem Budget um Fr. 95’ erhöhten Lohnrunde \nwurde das Budget praktisch eingehalten. Dies ist angesichts der Umstände ein gutes Ergebnis. Aufgrund der besseren \nBelegung der Pflegezentren und der längeren Öffnung des Restaurants Im Grund konnten deutlich mehr Einnahmen ge-\nneriert werden als budgetiert. Diesen Einnahmen steht der höhere Personalaufwand (mehr Stellen sowie die erhöhte \nLohnrunde) gegenüber. Entsprechend veränderten sich die Kennzahlen Kosten und Ertrag je Pflegetag.  \n\n Weiterbildungsbedarf: Die internen Schulungen für die Mitarbeitenden umfassten vor allem die Gebiete Hygiene \n(Basiswissen und Pandemieverhalten), IT-Kompetenz (MS-Office, QM-Software und Hardware-Bedienung) und fachspezi-\nfische Schulungen in der Pflege (Ergonomie, Kinästhetik, Pflegedokumentation, Demenz, Inkontinenzmaterial, Pflege von \nVerstorbenen und Veränderungen im Bildungssektor). \n\n Taxgestaltung: Die Taxen für das Pflegezentrum Dietenrain, für das Altersheim Im Grund und für die Pflegewohngrup-\npen wurden ab 01. Januar 2009 gemäss Budget um Fr. 10.- pro Tag erhöht. Weitere Anpassungen folgen 2010 nach Ab-\nschluss des Umbaus des Pflegezentrums Im Grund. \n\n Neue Gesamtleitung der Heime der Stadt Uster: Die Heime der Stadt Uster wurden zwischen Januar und Mai 2009 \ninterimistisch durch den Abteilungsleiter der Abteilung Gesundheit geführt. Am 01. Juni 2009 nahm der neue Gesamtlei-\nter der LG Heime Stadt Uster, Bernhard Liepelt, seine Arbeit auf und hat sich mittlerweile gut eingearbeitet. \n\n Vorgehensplanung „Pandemie“: Die Hygienekommission der Heime der Stadt Uster erarbeitete ein Vorgehenskon-\nzept zum Umgang mit den einzelnen Pandemiestufen für die drohende H1N1 Pandemie. So war die LG Heime der Stadt \nUster bestens gerüstet für den Ernstfall, der dann in der befürchteten Form glücklicherweise nicht eintrat.  \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den Grundangeboten für Pflege und \nWohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohnformen angeboten werden. Das Angebot wird neuen Begeben-\nheiten laufend angepasst. \n\n Die Bettenauslastung ist möglichst hoch.  \n Die Taxgestaltung richtet sich nach dem Kostendeckungsgrad der Heime und nach dem Selbstfinanzierungsgrad der \n\nBewohnenden. Im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ist ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Betreutes Wohnen  Seite N 4\n \n\nStadt Uster \n\n Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die stationäre Langzeitpflege mit \nöffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Sie wird durch standardisierte Kun-\ndenbefragungen gemessen. \n\n Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste geführt. Die Qualität ent-\nspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime und wird ebenfalls durch standardisierte Befragungen gemessen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Pflegezentrum Im Grund (P) \n Pflegezentrum Dietenrain (P) \n Altersheim (P)  \n Wohnheim (P) \n\n Dezentrale Pflegewohngruppen (P) \n Ferienbetten \n Berufsausbildung \n Restaurants \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil Ustermer Heimbewoh-\nnende die Heimkosten ohne \nBezug von Ergänzungsleistun-\ngen finanzieren \n\n% 60 53 55 49 -6  \n\n \n \nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’870 2’435 4’397 4’500 103 \nSiehe Einleitung LG Heime Stadt \nUster: Nettokosten. \n\nKosten je Pflegetag (inkl. Ne-\nbenbetriebe): Fr. 265.8 267.06 288.80 295.59 6.79 \n\nSiehe Einleitung LG Heime Stadt \nUster: Nettokosten. \n\nErtrag je Pflegetag (inkl. Neben-\nbetriebe):  Fr. 233.15 239.65 236.07 241.22 5.15 \n\nSiehe Einleitung LG Heime Stadt \nUster: Nettokosten. \n\nStädtische Subventionen je Pfle-\ngetag (inkl. Nebenbetriebe): Fr. 32.65 27.41 52.73 54.38 1.65 \n\nSiehe Einleitung LG Heime Stadt \nUster: Nettokosten. \n\nKostendeckungsgrad Betriebs-\nkosten: % 87.7 89.7 81.7 81.6 -0.1  \n\nBewilligte Stellen (Soll) Stellen 214 214 214 214 0  \n\nStellen Budget / Ist:   Stellen 204.5 206.0 188.7 198.1 9.4 \nSiehe Einleitung LG Heime Stadt \nUster: Stellenetat, Krankheitsaus-\nfälle. \n\ndavon Medizin / Pflege / Betreuung / \nTherapeutische Dienst  \n\nStellen 131.2 132.8 117.0 125.9 8.9 \nSiehe Einleitung LG Heime Stadt \nUster: Stellenetat, Krankheitsaus-\nfälle. \n\ndavon Verwaltung / Ökonomie / \nTechnischer Dienst / Verpflegung / \nGärtnerei  \n\nStellen 73.3 73.2 71.7 72.1 0.4 \nSchliessung Restaurant Im Grund \nviel kürzer als geplant, Personal \nwurde daher benötigt. \n\nAuslastungsgrad Bettenbele-\ngung:        \n\nPflegezentrum Im Grund inkl. Ferien-\nbett (100 Betten) \n\n% 78.4 86.2 92.5 98.6 6.1 \n\nBezogen auf 73 Betten, 2008 auf \n100 Betten. Grosse Nachfrage \nnach geringerer Bettenzahl. We-\nnig Todesfälle. \n\nPflegezentrum Dietenrain inkl. Ferien-\nbett (98 Betten) \n\n% 97.6 97.2 97.1 98.8 1.7 \nWenig Todesfälle. Grosse Nach-\nfrage wegen geringerer Betten-\nzahl Im Grund. \n\nAltersheim (28 Betten) % 98.3 97.5 97.5 98.1 0.6  \n\nWohnheim (25 Betten) % 98.3 85.4 95.0 95.3 0.3  \n\nDezentrale Pflegewohngruppen (16 \nBetten) \n\n% 91.6 79.0 88.0 47.2 -40.8 \nBezogen auf 16 Betten. Pflege-\nwohngruppe Nänikon ab März ge-\nschlossen (8 Betten reduziert). \n\nVerpflegungstage: Tage 88’125 88’838 83’386 82’746 -640  \n\nAnzahl Betten (Total):   # 267 267 240 234 -6 \nIm Schnitt. Pflegewohngruppe \nNänikon ab April 2009 geschlos-\nsen. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Betreutes Wohnen  Seite N 5\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nWeitere Kennzahlen:        \n\nUmsatz Restaurants 1’000 Fr. 848 908 587 816 229 \n\nRestaurant Im Grund musste ent-\ngegen der Planung nur kurz ge-\nschlossen werden während Um-\nbau. \n\nAusbildungs- und Praktikumplätze  Plätze 37 35 37 38 1 Mehr Praktikantinnen in der Pflege\n\nAnzahl benutzte Ausbildungsplätze:  Plätze 35 35 35 38 3 Mehr Praktikantinnen in der Pflege\n\nauswärtige Heimbewohnende  Anzahl 22 38 22 36 14 \n\nViele Auswärtige sind schon lange \nbei uns. Zuzug von Familienange-\nhörigen (Familiennähe von pfle-\ngebedürftigen Angehörigen). \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Betreutes Wohnen  Seite N 6\n \n\nStadt Uster \n\nLG Spitex \n\nEinleitung:   \n\n Nachfrage: Aufwand und Umfang der Spitex richtet sich nach dem Bedarf an Leistungen. Im 2009 ist die Nachfrage für \nPflege und hauswirtschaftlicher Hilfe weniger stark gewachsen wie im Jahr zuvor. Dementsprechend ist der Personalauf-\nwand angepasst worden. \n\n Gesundheitsgesetz: Die Bedingungen des neuen Gesundheitsgesetzes vom 1.1.2008 sind erfüllt und wirtschaftlich \numgesetzt. So werden der Abenddienst und die psychiatrische Pflege nachfragegerecht angeboten und die Personalres-\nsourcen werden gezielt eingesetzt. \n\n EDV Planungssystem: Das EDV gestützte Planungssystem wurde installiert. Die Schulung und Einführung wird etwa \nMitte 2010 abgeschlossen sein.   \n\n Ausbildung: Im 2009 konnten zwei zusätzlichen Lernenden die Ausbildung im 2. Bildungsweg ermöglicht werden. Die \nAusbildung von FaGe (Fachfrau, Fachmann Gesundheit) und HF (Höheres Fachdiplom Pflege) werden zusammen mit den \nHeimen im 2010 neu gestaltet (Synergie).  \n\n Pandemievorsorge: Gemäss dem Leitfaden für Spitex- und Zivilschutzorganisationen des Kanton Zürichs, welcher auf \nGrund der Pandemiewarnung erstellt wurde, haben geeignete Zivilschutzdienstleistende erstmals ihren WK in der Spitex \nUster absolviert. Sie wurden entsprechend eingeführt und erbrachten ihre Praktikas in Begleitung von Spitexmitarbeiten-\nden. Ihre Wirkungsgebiete in Krisensituationen sind vor allem in der hauswirtschaftlichen Hilfe, Hilfsmittelorganisation, \nMahlzeitenverteilung und allgemeiner Hilfe im Betrieb. \n\n Onko-/Kinderspitex: Für gezielte Fachpflege mussten Onkospitex und Kinderspitex vermehrt eingesetzt werden. Diese \nLeistungen sind Pflichtleistungen und werden koordiniert und bedarfsorientiert erbracht. \n\n Neues Spitex-Zentrum: Betrieblich und organisatorisch sind die Umzugsvorbereitungen planmässig vorangeschritten. \nIm April wird das neue Zentrum im Im Grund bezogen. Erstmals wird es einen Arbeitsraum und genügend zugewiesene \nSpitex–Parkplätze für die Frontmitarbeitenden geben. Das Krankenmobilienmagazin heisst neu Spitex-Shop und die Öff-\nnungszeiten werden dem Kundenbedürfnis entsprechend leicht erweitert.  \nWelchen Einfluss der periphere Standort des neuen Spitex-Zentrums auf die Wegzeiten, die zu fahrenden Kilometer der \nMitarbeitenden und auf die direkten Kundenkontakte hat, wird sich zeigen.   \n\n Mobiltät: Aus dem Spitex-Fonds wurden drei Elektrovelos angeschafft. Diese ergänzen die privaten Fahrzeuge der Mit-\narbeitenden. \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Bedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende Pflegeleistungen anbieten. \n Bedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende hauswirtschaftliche und betreuerische Leistungen \n\nanbieten. \n Im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten einen optimalen Kostendeckungsgrad anstreben. \n Die Kerndienstleistungen (Pflege-, hauswirtschaftliche und betreuerische Leistungen) mit weiteren Angeboten sinnvoll \n\nergänzen.  \n Informationsfluss, Vernetzung und Prävention gewährleisten und unterstützen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Pflegeleistungen gemäss KVG und Gesundheitsgesetz (GSG) (P) \n Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen gemäss GSG (P) \n Fachberatung (Sprechstunde der GKP und  Kontinenz – u. Stomaberatung) gemäss KVG und GSG (P)  \n Sekundäre Leistungen (Krankenmobilien-, Mahlzeitendienst) gemäss GSG (P) \n Leistungen Dritter (z.B. Kinderspitex, Onkospitex) sicherstellen und Koordinieren gemäss GSG (P) \n Information und Vernetzung gemäss GSG (P) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nPflegeleistungen gemäss KVG \nanbieten:        \n\nArbeitsstunden Pflege h 15’400 17’650 17’400 17’268 - 132 \nLeichter Rückgang an Nachfrage \n(beobachtet im ganzen Kanton) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Betreutes Wohnen  Seite N 7\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Abweisungen (Ressourcen-\nmangel, kein entsprechendes Ange-\nbot oder gemäss allgemeine Be-\nstimmungen) \n\n# ≤ 5 3 <5 1 -4 \nPflegeleistungen nach 22 Uhr \n(noch) nicht im Angebot. \n\nhauswirtschaftliche und andere \nLeistungen:        \n\nArbeitsstunden HW h 15’000 14’403 15’400 14’137 - 1263 Rückgang an Nachfrage \n\nArbeitsstunden Frauenverein  h 0 0 0 0 0 \nIntegration der Haushilfe in die \nSpitex Uster 1.8.08 \n\nAnzahl Abweisungen (Ressourcen-\nmangel, kein entsprechendes Ange-\nbot oder gemäss allgemeine Be-\nstimmungen) \n\n# ≤ 5 1 >5 0 -5  \n\nweitere Angebote:        \n\nPräsenzstunden Sprechstunde Ge-\nmeindekrankenpflege:  \n\nh je \nWoche \n\n2.2 2.2 2.2 2.2 0  \n\nPräsenzstunden Kontinenz- und \nStomaberatung \n\nh je \nWoche \n\n7 8 8 8 0  \n\nÖffnungszeiten Krankenmobilien \nh je \n\nWoche \n5 5 5 5 0  \n\nverkaufte Mahlzeiten  # 6’000 6’215 7’000 5195 - 1805 \n\nZu optimistisch budgetiert; \nRückgang an Nachfrage, evt. \ndurch vermehrte Angebote in \nUster \n\n \n \nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1'534 1'206 1’736 1’554 - 183 Höherer Staatsbeitrag \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 27.3 27.7 29.4 28.7 - 0.7 Bedarfsanpassung  \n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKlient/innen (betreuerische und \npflegerische Leistungen)   \n\n# 590 636 630 661 31 \nMehr Klienten, aber kürzere \nAufträge, siehe Arbeitsstunden \n\nKontakte Sprechstunde Gemeinde-\nkrankenpflege  \n\n# 160 281 160 304 144 \nZunahme von Kurzberatungen \nund Auskünften \n\nKontakte Kontinenz- und Stomabera-\ntung  \n\n# 300 300 300 254 - 36 Gemäss Nachfrage \n\nKontakte Krankenmobilien  # 1’100 1’082 1’100 1128 28 \nZunehmender Bedarf feststell-\nbar. Mehreinnahmen: gut 8’  \n(+24%). \n\nStaatliche Subventionsbeiträge  1’000 Fr.  260 419 260 448 188 \nBudgetierung aufgrund Angaben \nder Gesundheitsdirektion. Höhe-\nre Beiträge seit Einführung NFA \n\nAnzahl Ausbildungs- und Praktikums-\nplätze \n\n# 4 5 4 6 2 \n2 zusätzliche Ausbildungen \nermöglicht (2. Bildungsweg) \n\n \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sport  Seite O 1\n \n\nStadt Uster \n\nGF Sport \n\nEinleitung:   \n\n Dreibäder-Betrachtung: Die Grundlagen der Dreibäder-Betrachtung wurden aktualisiert, mit aktuellen Zahlen aufbe-\nreitet und dem Gemeinderat im Februar 2010 zur Genehmigung vorgelegt. Verschiedene Varianten zur Zukunft der Be-\ncken im Strandbad sollen durch die Abteilung Gesundheit ausgearbeitet werden. \n\n Hallenbad/Nationales Schwimmsportzentrum: Die Planungsarbeiten für die Sanierung des Hallenbades und die \nErweiterung zu einem nationalen Schwimmsportzentrum wurden im Jahr 2009 weiter vorangetrieben. Eine externe Ge-\nsamtprojektleitung wurde eingesetzt. Die vorliegenden Kostenschätzungen für das Projekt werden derzeit durch Fachleu-\nte überprüft und verifiziert. Die Projektarbeit und die Koordination zwischen den verschiedenen Partnern, erfordert einen \nhohen zeitlichen Einsatz. \n\n Strandbad: Der Kreditantrag an den GR zum Projekt „Sanierung und Aufwertung der Seeuferanlage“ wurde vom SR \nzurückgezogen. Wie vom GR gewünscht, wurde zuerst die Dreibäder-Betrachtung aktualisiert und dem GR vorgestellt \n(siehe oben). \n\n Badbetrieb: Der sehr warme Monat August hat in den Freibädern zu erfreulich hohen Besucherzahlen geführt. Entspre-\nchend besuchten jedoch weniger Leute das Hallenbad in diesem Zeitraum, was dort zu einem Besucherrückgang führte.  \n\n Infrastruktur: Der Stadtrat hat entschieden, dass die Fussballplätze und die nicht mehr zeitgmässe Infrastruktur auf \ndem Heusser-Staub Areal mittelfristig aufgehoben und in die Sportanlage Buchholz integriert werden sollen. Gestützt auf \ndiesen Entscheid, sowie die weiteren bekannten Bedürfnisse, soll im Jahr 2011 eine Gesamtplanung für die Sportanlage \nBuchholz erstellt werden. Bestandteil der Gesamtplanung ist auch die Planung der Umgebungsgestaltung, um die Sport-\nanlage zu einer attraktiven Bewegungs- und Begegnungszone weiter zu entwickeln. \n\n Belegungsplanung: Die Belegung der einzelnen Sportstätten auf dem Platz Uster wurde verfeinert und optimiert, \nwodurch im Vergleich zum Vorjahr deutlich mehr Veranstaltungen berücksichtigt werden konnten. Dem erhöhten Bedarf \nder Vereine an Grossraumhallen konnte durch eine Verkürzung der Dauer der einzelnen Trainingseinheiten und damit \nder Einführung einer zusätzlichen Trainingseinheit pro Abend entgegengekommen werden. \n\n Sportkonzept: Das Sportkonzept aus dem Jahr 2007 wird im Rahmen der personellen Ressourcen umgesetzt. Das GF \nSport ist mit beratender Stimme in der Fachkommission Sport vertreten und übernimmt fachspezifische Aufgaben.   \n\n UsterSportpass: Fehlende zeitliche Ressourcen in der GF-Leitung verunmöglichten ein aktives Vermarkten sowie einen \nWeiterausbau des Sportpasses. Auf die geplante Broschüre wurde daher verzichtet. \n\n Immobilienbewirtschaftung: Die Vorbereitungen zur Übertragung der baulichen Immobilienbewirtschaftung (Gebäu-\ndehüllen) an das GF Liegenschaften brachte einen sehr hohen Koordinationsaufwand mit sich. Die Übergabe ist noch \nnicht in allen Bereichen abgeschlossen. \n\n Organisation: Die bevorstehende Pensionierung des bisherigen Geschäftsfeld-Leiters hat bereits im Jahr 2009 zu eini-\ngen organisatorischen Änderungen geführt. Dies betraf unter anderem die Verbesserung des Kostenmanagements. Per \n1. Januar 2010 hat der bisherige Stv. Leiter die Leitung des GF Sport übernommen. \n\n GF-Leitung: Die hohe Arbeitsbelastung in der GF-Leitung führte zu Mehrstunden sowie zum Verschieben einzelner \nSanierungsarbeiten (z.B. Beckenausbesserung Strandbad). Diese Vorhaben werden auf die Jahre 2010 und 2011 ver-\nschoben. \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nGF Sport – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Bevölkerung von Uster wird zu vermehrtem Sporttreiben und zu mehr Bewegung animiert. \n Den Jugend- und Breitensport in Uster mit einer gut funktionierenden Infrastruktur unterstützen. \n Den Leistungssport im Rahmen der infrastrukturellen Gegebenheiten ermöglichen. \n Das bestehende Netzwerk für Sport und Bewegung aufrecht erhalten. \n Bedürfnisgerechte und zeitgemässe Anlagen für Freizeitaktivitäten, Erholung, Training und Wettkämpfe bereitstellen. \n Sportanlagen und Badebetriebe betreiben, unterhalten, renovieren und ausbauen. Die Anlagen sind gemäss Anhang 1 \n\nhomologiert. Die Weiterentwicklung der Anlagen auf dem Buchholz orientiert sich am Nutzungskonzept 2004. \n Die Bausubstanz der Sportanlagen erhalten und die Wertverminderung vermeiden. \n Geeignete Verpflegungsmöglichkeiten für Turniere, Mannschaften, Gruppen, Lager, Einzelsportler/innen und Grossanläs-\n\nse bereitstellen. \n Veranstalter bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n Zusammenarbeit mit externen Kursanbietenden, welche zu einem umfassenden Sportangebot innerhalb der Stadt Uster \n\nbeitragen. \n Durchführung von Camps zwecks Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen.  \n Durch Werbung sind jährlich wiederkehrend CHF 100’000 zu generieren. \n Die Zukunft des Dorfbades wird im Zusammenhang mit dem Projekt „Park am Aabach“ weiter geplant. \n Ausbau und Vermarktung UsterSportpass. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sport  Seite O 2\n \n\nStadt Uster \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Seebad) \n Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \n Anlässe und Veranstaltungen \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nGenerelle:         \n\nEinnahmen aus Werbung 1’000 Fr. 100 0 100 0 - 100 \n\nVertrag mit einer externen \nAgentur wurde erst im Juni \nunterschrieben. Die Vorarbeiten \n(Abklärungen) und die Verhand-\nlungen dauern an. Die aktuelle \nWirtschaftslage erschwert die \nSponsorensuche zusätzlich.  \nDurch eine Werbepartnerschaft \nstehen im Strandbad seit Mai \n2009 neue Liegestühle den \nGästen zur Verfügung. \n\nSportanlagen        \n\nKostendeckungsgrad übrige Sportan-\nlagen \n\n% 34 37 30 40 + 10 \n\nVerschiebung des geplanten \nBeachvolley-Feldes führte zu \neinem höheren Kostende-\nckungsgrad als geplant. \n\nAnlässe Sportanlagen        \n\nSporthalle; Regionale, nationale und \ninternationale Anlässe \n\n#   65 106 + 41 \nVerfeinerte Belegungsplanung \nermöglicht mehr Anlässe. \n\nAussenanlagen; Regionale, nationale \nund internationale Anlässe \n\n#   80 118 + 38 \nVerfeinerte Belegungsplanung \nund der warme, trockene Som-\nmer führten zu mehr Anlässen. \n\nWerterhaltung gemäss externer \nAnalyse (auch Investitionen): \n\n       \n\nLaufende Rechnung 1’000 Fr. 261 177 332 293 - 39 \nVerschiebung der Beckenaus-\nbesserung im Strandbad \n\nInvestitionsrechnung 1’000 Fr. 2’900 746 600 2’038 1’438 \nRest-Realisierung Kunstrasenfeld \nBuchholz \n\nBäder:         \n\nHallenbad; Gäste je Tag \nDurch-\nschnitt \nje Tag \n\n650 570 615 576 - 29 \n\nDie Besucherzahl versteht sich \ninklusive dem Schulschwimmen. \nDurch die Ausweitung auf die 3. \nKlasse konnte das Vorjahres-\nNiveau gesamthaft gehalten \nwerden. Aufgrund des schönen \nSommers war allerdings ein \nRückgang der Einzel-Eintritte zu \nverzeichnen. \n\nHallenbad; Kostendeckungsgrad % - - 73 72 - 1 \n\nDurch die rückläufigen Besu-\ncherzahlen sind neben den \nEintritten auch Erträge aus dem \nVerpflegungsbereich weggefal-\nlen, was zu einem leicht tieferen \nKostendeckungsgrad führte. \n\nDorfbad; Gäste je Saison (4 Mte.) \nAnzahl \nje Jahr \n\n23’000 17’617 20’000 21’452 + 1’452 \nDer sehr sonnige Monat August \nhat zu höheren Besucherzahlen \nim Dorfbad geführt. \n\nDorfbad; Kostendeckungsgrad % - - 37 35 - 2 \n\n- Austausch Hardware Kassa-\nSystem  \n- Mehr Temporärpersonal im \nAugust \n- Neue Kühlzelle teurer als bud-\ngetiert \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sport  Seite O 3\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSeebad; Gäste je Saison (4 Mte.) \nAnzahl \nje Jahr \n\n55’000 43’020 45’000 56’882 + 11’882 \n\nDer sehr sonnige Monat August \nhat zu einem unerwartet hohen \nBesucherandrang im Strandbad \ngeführt. \n\nSeebad; Kostendeckungsgrad % - - 47 66 + 19 \n\n- Verschiebung der geplanten \nBeckenausbesserung \n- Mehrerträge durch hohe Besu-\ncherzahl \n\nAnzahl Beanstandungen kant. Labor \nbetreffen Wasserqualität \n\n# 0 0 0 0 0  \n\nSportanlagen Buchholz:         \n\nAuslastungsgrad Halle Sportzentrum \nBuchholz \n\n% 61 66 66 66 0 \n\nDurch die verfeinerte Bele-\ngungspolitik konnte der hohe \nAuslastungsgrad gehalten wer-\nden, obwohl einige Schulen ihre \nDauerbelegungen reduziert \nhaben. \n\nKunstrasen; Anzahl Benutzende (pro \nWoche) \n\n# - - 310 326 + 16 \nDie Schätzungen vor der Einwei-\nhung erwiesen sich als sehr \ngenau. \n\nHeusser-Staub-Wiese:        \n\nAnzahl Sporttreibende pro Woche #   250 280 + 30 \nDie Belegung entsprach unge-\nfähr den Erwartungen.  \n\nAnlässe und Veranstaltungen        \n\nAnzahl Kurse (Trägerschaft: öffentli-\nche Hand & Dritte) \n\n# 8 13 10 30 + 20 \n\nViele kleinere Kurse (Gruppen \nvon 4 – 8 Personen) haben sich \nauf der Sportanlage Buchholz \netabliert und sind regelmässige \nGäste. Die kompakte Anlage \nermöglicht eine vielfältige Nut-\nzung. \n\nAnzahl Teilnehmende (pro Jahr)  # 800 2’500 1’500 1’072 - 428 \nMehr Kurse, dafür kleinere \nGruppen als in den Vorjahren. \n\nKostendeckungsgrad Kurse  % 100 94.5 100 100 0  \n \n \nGlobalkredit:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBäder 1'000 Fr. 1’187 1’209 1’341 1’166 - 175 \n\n- Mehreinnahmen Freibäder \n- Striktes Kostenmanagement \n- Verschiebung der Beckenaus-\nbesserung Strandbad (50’) \n- Tiefere Interne Verrechnungen\n\nSportanlagen 1'000 Fr. 893 847 1’038 850 - 188 \n\n- Verschiebung Bau Beachvol-\nley-Feld (85’) \n- Striktes Kostenmanagement \n- Tiefere Interne Verrechnungen  \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1'000 Fr. 14 2 15 1 - 14 \n\n- Verzicht Sportpass-Broschüre \n- Verzicht auf Sport & Fun Camp \nFlyer \n- Tiefere Interne Verrechnungen \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 100 384 184 317 133 \n\n- Ausbleibende Werbeeinnah-\nmen (100’) \n- Höhere Belastungen sowie \ntiefere Erträge bei den Internen \nVerrechnungen \n\nTotal GF Sport 1'000 Fr. 2’194 2’442 2’578 2’334 -244 Siehe oben \n\n        \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 26 60 39 24 -15  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 20 40 91 46 -45  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 2’147 2’342 2’448 2’264 -184 \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sport  Seite O 4\n \n\nStadt Uster \n\n \n \nPersonal (Besetzte Stellen per 31.12.):    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw.   \n\nSport  Stellen 19.4 18.1 19.4 18.8 -0.6 \n\nIm Dorfbad waren am Jahresende \nzwei Saisonstellen (zu je 50% \ngerechnet) nicht besetzt. Mitte \nApril werden diese Mitarbeitenden \nwieder eintreten. \n\nTotal Stellen 19.4 18.1 19.4 18.8 -0.6  \n\n \n \nKennzahlen:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nPro Sport Vereine  # 34 30 34 28 - 6 gemäss Meldung ProSport \n\n Aktivsportler/innen # 3’450 2’161 3’450 2’241 - 1’209 gemäss Meldung ProSport \n\n Jugendliche  # 1’800 1’747 1’800 1’852 + 52 gemäss Meldung ProSport \n\n \n \n \n \n \nGF Sport – Investitionsplanung   \n\n  IST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n40 Sport     \nNat. Leistungszentrum Schwimmen      1) 1'000 Fr. 0 0 200 0 93 0 - 107 0\n\nAufwertung Seeufer                           2) 1'000 Fr 0 0 400 0 76 0 - 324 0\n\nHalle, Sanierung Duschen 1'000 Fr. 25 0 0 0 0 0 0 0\n\nAussenanlagen 1'000 Fr. 0 134 0 0 0 0 0 0\n\nBuchholz, Kunstrasenfeld 1'000 Fr. 57 0 0 0 0 0 0 0\n\nBuchholz, Rasensanierung Stadion 1'000 Fr. 170 0 0 0 0 0 0 0\n\nBuchholz, Rundbahnsanierung 1'000 Fr. -154 0 0 0 0 0 0 0\n\nBuchholz, Sanierung Roter Sektor 1'000 Fr. 105 0 0 0 0 0 0 0\n\nBuchholz, Sanierung Weit-/Dreisprunganl. 1'000 Fr. 70 0 0 0 0 0 0 0\n\nBuchholz, Kunstrasenfeld Realisierung  3) 1'000 Fr. 475 0 0 0 1’869 0 1869 0\n\nTotal Sport 1'000 Fr. 748 134 600 0 2’038 0 1’438 0\n\n \n1) Die seriöse Überprüfung der Kosten und die Überarbeitung der Projektgrundlagen nahmen mehr Zeit in Anspruch als geplant. Dies führte \nzu Verzögerungen im Projektablauf. \n2) Der Kreditantrag an den GR zum Projekt „Sanierung und Aufwertung der Seeuferanlage“ wurde vom SR zurückgezogen. Wie vom GR \ngewünscht, wurde zuerst die Dreibäder-Betrachtung aktualisiert und dem GR vorgestellt (siehe oben).  \n3) Die Realisierung des Kunstrasenfeldes konnte nicht wie geplant 2008 sondern erst im Jahr 2009 abgeschlossen werden. Der bewilligte \nKredit wurde eingehalten. Nach Vorliegen der Bauabrechnung ist im Jahr 2010 noch mit KASAK-Subventionen zu rechnen. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sport  Seite O 5\n \n\nStadt Uster \n\nAnhang 1: Übersicht städtische Sportanlagen \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes \n(Definition homologiert). \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \nSporthalle Buchholz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \nBadminton   ( ) \nHandball   \n\nRollstuhlbasket   \n\nVolleyball   \n\nRhythm. Sportgymnastik   \n\nBasketball   \nUnihockey   \n\nBogenschiessen (Indoor)   \n\nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \n\nKunstturnen  ( ) \n \n \nStadion Buchholz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \n\nAmerican Football   \n\n \n \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n \n \nHallenbad \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \nSchwimmen    \n\n \n \nDorfbad, Seebad \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n\n \n \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 1\n \n\nStadt Uster \n\nII) SOZIALBEHÖRDE \n \n \n\nGF Sozialhilfe \n\nEinleitung:   \n\n Im Berichtsjahr wurden sämtliche Altersbeistandschaften von der städtischen Amtsvormundschaft auf Privatpersonen, \nwelche von der Pro Senectute begleitet werden, übertragen. Für neue Altersbeistandschaften werden direkt private Man-\ndatsträger/innen eingesetzt. \n\n Die Fallzahlen bei der Sozialhilfe sind im 2009 im Vergleich zum Vorjahr entgegen den Erwartungen erneut um 12% \ngesunken. Die schlechte wirtschaftliche Lage führte bis anhin noch zu keinem Anstieg der Sozialhilfezahlen. Vielen Sozi-\nalhilfebeziehenden war es zudem aus unterschiedlichen Gründen möglich, ihre Lebenskosten wieder ohne Sozialhilfe zu \ndecken. Ausgewirkt hat sich diese Entwicklung auch auf die finanzielle Nettobelastung der Stadt. Gegenüber der Rech-\nnung 2008 fiel der Nettoaufwand 2009 für die effektiv ausgerichtete Sozialhilfe um fast 11% tiefer aus. \n\n In der Stadt Uster ist die Arbeitslosenquote im Jahre 2009 von 3.4% auf 5% gestiegen. Mit einer weiteren Erhöhung \ndieser Quote ist zu rechnen. Diese Entwicklung wird im Jahre 2010 voraussichtlich zu einer Zunahme der Sozialhilfefälle \nführen. \n\n Erfolgreich mit Sozialhilfebeziehenden besetzt werden konnten bei der Abteilung Bau die neu geschaffenen drei Nischen-\narbeitsplätze. \n\n Der Kanton hat erstmals einen Teil der Kosten für Sozialhilfebeziehende und Flüchtlinge des zweiten Semesters 2009, die \ner im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu tragen hat, vergütet. Ausgerichtet wurde auch ein Teilbetrag des Staatsbei-\ntrages 2009 für die Sozialhilfe. Insgesamt hat die Stadt Uster 428 000 Franken erhalten.  \n\n Das Projekt ‚Signal’, ein gemeinsames Vorhaben der Sekundarschulpflege, dem biz Uster und der Sozialbehörde, war \nauch im 2009 erfolgreich. Der Vormundschaftsbehörde wurden von der Schule 7 jugendliche Schulabgänger/innen ohne \neine der Schule bekannte berufliche Anschlusslösung gemeldet. Das biz Uster hat mit diesen Jugendlichen und deren El-\ntern Kontakt aufgenommen, die jeweiligen Situationen geklärt und notwendige Schritte für deren berufliche Integration \neingeleitet. Alle Betroffenen verfügten Ende 2009 über eine Lösung, die deren Einstieg in die Arbeitswelt ermöglichen. \n\n Der Kanton entschied Anfang Jahr, sämtliche Kosten für die Bildungs- und Beschäftigungsprogramme VAMOS zu über-\nnehmen. Die Gemeinden mussten sich entsprechend neu an den Kosten nicht mehr beteiligen. Die Angebote stehen \nAsylsuchenden, Flüchtlingen und Migrant/innen zur Verfügung. \n\n Neu ausgearbeitet wurde während dem Berichtsjahr ein Konzept zur Abklärung und Unterstützung von Familien und \nderen Kindern, die auf Sozialhilfe angewiesen sind. Im 2010 wird dieses Angebot in Zusammenarbeit mit der Stiftung \nNetzwerk umgesetzt. Verhindert werden soll mit diesem eine mögliche künftige Armut. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Umsetzung neues Angebot zur Abklärung von Familien/Kindersituationen und Mass-\n\nnahmeempfehlungen \nJanuar \n2010 \n\nDezember \n2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 - 2012  \n\nGF Sozialhilfe – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Sozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \n Soziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.  \n Hilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \n In Uster gibt es keine obdachlosen Menschen. \n Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleisten.  \n Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen. \n Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\n \nLeistungen, die keiner Leistungsgruppe zugeteilt sind: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer. \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 2\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009  \n\nGF Sozialhilfe – Indikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nPrivate Mandatsträger bei vor-\nmundschaftlichen Massnahmen # 80 59 85 73 -12  \n\nBeiträge an lokale und regionale \nDienstleistungserbringer        \n\n Beitrag Betrieb Jugendsekreta-\nriat  \n\n1’000 Fr. 870 921 1’040 1’227 187 \n\nZusätzliche  Kosten bei der \nSonderpädagogik Vor- und \nNachschulbereich (Auswirkung \nNFA) und mehr Einzelfällen, die \ndurch das AJB betreut werden \n\n Dezentrale Drogenhilfe  1’000 Fr 127 110 127 111 -16  \n\n Selbsthilfezentrum Zürcher \nOberland  \n\n1’000 Fr 10 10 10 10 0  \n\n Fachstelle für Alkoholfragen  1’000 Fr 80 77 80 98 18 Mehr Einzelfallberatungen \n\n Dienstleistungen Pro Senectute  1’000 Fr 160 175 165 176 11  \n\n Arbeitsintegrationsprogramme 1’000 Fr 100 0 20 4 -16 \nDie Finanzierung erfolgte über \ndie Sozialhilfe \n\n \n \nGF Sozialhilfe - Globalkredit:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSozialberatung 1’000 Fr. 6’279 5’246 5’714 5’029 -685  \n\nAsyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. 65 30 -65 -50 15  \n\nVormundschaftswesen 1’000 Fr. 883 842 750 806 56  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1’000 Fr. 1’765 1’638 1’763 1’777 14  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1’000 Fr. 8’992 7’755 8’162 7’562 -600  \n\ndavon interne Verrechnungen:          \n\n- Personal 1’000 Fr. 19 39 18 72 54  \n\n- Diverses 1’000 Fr. 137 110 130 131 1  \n\nSpezialfinanzierung 1’000 Fr. - - - - -  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen \n\n1’000 Fr. 8’836 7’606 8’014 7’359 -655  \n\n \n \nGF Sozialhilfe - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSozialberatung Stellen 14.2 14.2 14.2 14.2 0   \n\nAsyl- und Flüchtlingswesen Stellen 3.45 3.35 3.35 3.75 0.40   \n\nVormundschaftswesen Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 0   \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 4.4 4.2 4.2 4.2 0  \n\nTotal Stellen 23.85 23.55 23.55 23.95 0.40   \n\n \n \nGF Sozialhilfe - Investitionsplanung  \n\nKeine Investitionen \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 3\n \n\nStadt Uster \n\nLG Sozialberatung \n\nEinleitung:   \n\n Die Sozialhilfeempfangenden wurden von den Sozialarbeiter/innen wie in den Vorjahren intensiv begleitet und betreut. \nDie engmaschigen Vorgaben zur Behebung der Notsituationen werden in zeitlich kurzen Abständen besprochen, \nkontrolliert und bei Fehlverhalten auch sanktioniert. Weiterhin besteht ein breites und arbeitsmarktnahes Angebot an \nberuflichen und sozialen Integrationsmassnahmen, das die Sozialhilfebeziehenden auf ihrem Weg zurück in ihre Eigen-\nständigkeit unterstützt. Der erneute Rückgang der Fallzahlen im 2009 um 12% ist auch auf diese Faktoren zurückzufüh-\nren. \n\n Während dem Berichtsjahr mussten der Amtsvormundschaft wegen der stetig steigenden Fallzahl und einem krank-\nheitsbedingten Ausfall eines Angestellten über eine längere Zeitspanne zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung \ngestellt werden. Dank der Abnahme der Sozialhilfefälle konnten die ausserordentlich angefallenen Aufgaben vom beste-\nhenden Team der Sozialberatung wahrgenommen werden. \n\n Die Sozialhilfeempfangenden wurden auch im 2009 möglichst rasch nach der Fallaufnahme an geeignete Integrations-\nmassnahmen zugewiesen. Im Jahre 2008 nahmen 44 Personen an beruflichen und 32 Personen an sozialen Integrati-\nonsangeboten teil. Ein Fünftel der Personen, die Einsätze in Arbeitsintegrationsprogrammen leisteten, haben während \noder nach ihrem Einsatz eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden. Gegenüber dem Vorjahr ist diese Erfolgsquote \nweiter gesunken. Die schlechte wirtschaftliche Lage und der bei den Teilnehmenden festgestellte hohe Grad fehlender \nberuflicher Ressourcen standen einer erfolgreichen Reintegration entgegen. \n\n Das Angebot der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ), an welchem die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, \ndie Berufsberatung und die Sozialhilfe beteiligt sind, steht seit anfangs 2009 allen Bezirksgemeinden zur Verfügung. Da \nsich diese am Aufwand der Stadt Uster für die Vertretung des Bereiches Sozialhilfe beteiligen, ist die finanzielle IIZ-\nBelastung von Uster im Vergleich zu den Vorjahren stark gesunken. Insgesamt wurden im Berichtsjahr 59 Fälle von den \nbeteiligten Institutionen angemeldet, 28 wurden vom IIZ-Fachteam detailliert bearbeitet, vier Personen fanden wieder \neine Stelle im ersten Arbeitsmarkt. Vier weitere Personen, die in den Vorjahren beraten wurden, fanden im 2009 eine \nStelle.  \n\n Im Berichtsjahr gingen bei der Sozialhilfe im Vergleich zum Vorjahr 85’000 Franken mehr Leistungen der Arbeitslosen-\nversicherung und 540’000 Franken weniger Leistungen der IV und Zusatzleistungen zur AHV/IV ein. \n\n Seit September 2007 verfügt die Sozialbehörde über einen vertrauensärztlichen Dienst. Dieser hat im Berichtsjahr in 17 \nEinzelfällen ärztliche Zeugnisse und Verschreibungen überprüft. Die erstellten Gutachten geben differenziert Auskunft \nüber die gesundheitliche Situation der Betroffenen und bilden Basis für deren weitere Unterstützung. \n\n In drei Fällen hat die Stadtpolizei Uster die Wohnsitzangaben der Sozialhilfebeziehenden überprüft. Bei einer Person \nkonnte keine Differenz zu den Angaben festgestellt werden, bei den beiden anderen erwiesen sich die Angaben der Be-\ntroffenen gegenüber der Sozialhilfebehörde als nicht zutreffend. \n\n Auf Basis des auf den 01.01.2008 in Kraft gesetzten kantonalen Sozialhilfegesetzes sind Strafanzeigen wegen Verdacht \nauf Sozialhilfemissbrauch beim Statthalteramt Uster oder bei der Stadtpolizei Uster einzureichen. Im vergangenen Jahr \nwurden fünf Anzeigen zur weiteren Prüfung gesandt. In einem Fall wurde eine Busse ausgesprochen, ein Fall wurde \neingestellt, ein Fall wurde an die Staatsanwaltschaft überwiesen und ist dort noch in Bearbeitung, zwei Fälle sind noch \nin Bearbeitung. Drei der im Jahre 2008 eingereichten Strafanzeigen waren per 31.12.2009 bei der Staatsanwaltschaft in \nBearbeitung.  \n\n Die Kennzahlen des Jahresberichtes 2009 werden neu nach den Definitionen des Bundesamtes für Statistik aufgelistet. \nDiese Zahlen bilden auch Basis für den Kennzahlenvergleich 2009 mit anderen Schweizer Städten. Verglichen mit den \nKennzahlen 2008 weisen die Zahlen 2009 wegen den unterschiedlichen Definitionen teilweise erhebliche Unterschiede \naus. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Kennzahlenvergleich Sozialhilfedaten 2009 Januar 2010 August 2010 \n Studie Hochschule Soziale Arbeit Bern zur Frage: Wer sind die langzeitbeziehenden \n\nSozialhilfeempfänger/innen? \nOktober \n2009 \n\nDezember \n2010  \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 - 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert.  \n Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale Existenz sichern. \n Die Obdachlosigkeit verhindern.  \n Wirtschaftliche Existenz durch Umsetzen des Sozialhilfegesetzes und der SKOS-Richtlinien sichern. \n Soziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot sowie Einkommensverwaltungen \n\nnach treuhänderischen Kriterien. \n Vormundschaftliche Massnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung einer mög-\n\nlichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \n Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche gegenüber Dritten aufgrund des \n\nSubsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 4\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Lohn-/Rentenverwaltungen, \nUnterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\n Einzelfallhilfe – Vormundschaft (Abklärung vormundschaftliche Massnahmen, Führung vormundschaftliche Massnahmen, \nBeratung von PRIMAS) (P) \n\n Generelle Sozialhilfe (Projekte) (P) \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nWirtschaftliche Hilfe:        \n\n Anzahl abgeschlossene Fälle # 150 178 150 141 -9  \n\n %-Anteil wiederaufgenommene \nFälle im Verhältnis zu den Neu-\naufnahmen \n\n% 10 10 10 8 -2 bisherige Erfassung \n\n %-Anteil der Fälle, die in 3 \nMonaten abgeschlossen sind \n\n% 5 11 5 8 3 bisherige Erfassung \n\n %-Anteil der Fälle, die in 3 bis \n12 Monaten abgeschlossen sind \n\n% 25 25 20 33 13 bisherige Erfassung \n\n %-Anteil der Fälle, die in 1 bis \n3 Jahren abgeschlossen sind  \n\n% 40 28 35 34 -1 bisherige Erfassung \n\n %-Anteil der Fälle nach 3 \nJahren \n\n% 30 36 40 25 -15 bisherige Erfassung \n\n Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand je Fall  \n\nFr. 8’000 8’300 8’300 9’500 1200 \nmit bisheriger Erfassung Fall-\nzahl: Fr. 8’400 \n\n Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand je Person  \n\nFr. 5’400 5’500 5’700 6300 600 \nmit bisherige Erfassung Fallzahl: \nFr. 5’800  \n\n Anzahl Anmeldungen  # 350 280 300 304 4  \n\n Abklärungsdauer Antrag – \nBeschlussfassung  \n\nTage 40 69 45 57 12  \n\n Anteil zugesprochene Leistun-\ngen  \n\n% 48 45 40 35 -5  \n\nSozialberatungs-\nDienstleistungsangebot:        \n\n Anzahl Hilfsfälle  # 500 387 460 301 -159 bisherige Erfassung: 340 \n\n Anzahl Hilfspläne  # 300 237 300 163 -137 bisherige Erfassung: 171 \n\nEinkommensverwaltungen (EV):        \n\n Anzahl Fälle/Vereinbarungen  # 65 40 50 26 -24  \n\n Anzahl abgetretene Fälle an \nPRIMAS  \n\n# 2 0 1 0 -1  \n\nFührung vormundschaftliche \nMassnahmen:        \n\n Anzahl Fälle  # 130 155 130 167 37 \nStarker Anstieg Massnahmen für \nPersonen zwischen 18 und 60 \nJahren \n\n Anzahl abgetretene Fälle an \nPRIMAS  \n\n# 15 5 5 12 7  \n\nRückforderungen gemäss Sub-\nsidiaritätsprinzip:         \n\n %-Anteil der Einnahmen an \nAusgaben  \n\n% 55 60 54 61 7  \n\nObdachlosigkeit:        \n Anzahl beanspruchte Hilfeun-\n\nterstützung durch Stiftung \nNetzwerk  \n\n# 15 14 15 12 -3  \n\n Anzahl aus Wohnung ausgewie-\nsene Familien oder Einzelpers.  \n\n# 5 3 5 2 -3  \n\nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 5\n \n\nStadt Uster \n\nEinzelfallhilfe Sozialhilfe 1’000 Fr. 4’469 3’304 3’825 3’282 -543  \n\nEinzelfallhilfe Vormundschaft 1’000 Fr. 14 4 8 152 144  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’796 1’937 1’881 1’595 -286  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 6’279 5’246 5’714 5’029 -685  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 14.2 14.2 14.2 14.2 0  \n\n \nKennzahlen:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAusrichtung wirtschaftliche \nHilfe und Sicherstellung persön-\nliche Hilfe: \n\n       \n\n Finanzielle Nettobelastung  1’000 Fr. 4’300 3’217 3’820 2’868 -952 \nTiefere Belastung wegen tiefen \nFallzahlen  \n\n Anzahl unterstützte Personen # 770 587 670 456 -214 bisherige Erfassung:  491 \n\n Anteil Ehepaare mit Kindern \n(Stichmonat Dez.)  \n\n% 12 8 11 9 -2 bisherige Erfassung: 7 \n\n Anteil Ehepaare ohne Kinder \n(Stichmonat Dez.)  \n\n% 3 3 3 4 1 bisherige Erfassung: 2 \n\n Anteil Alleinerziehende (Stich-\nmonat Dez.)  \n\n% 21 23 25 24 -1 bisherige Erfassung: 21 \n\n Anteil Einzelpersonen (Stich-\nmonat Dez.)  \n\n% 64 66 61 63 2 bisherige Erfassung: 70 \n\n Anteil Ausländer (Stichmonat \nDezember)  \n\n% 45 38 45 40 -5 bisherige Erfassung: 40 \n\n Anzahl Beratungsfälle in per-\nsönlicher Hilfe ohne wirtschaft-\nliche Hilfe oder Einkommens-\nverwaltungen \n\n# 45 30 15 12 -3  \n\n Anzahl Kurzberatungen bis \nmax. 4h \n\n# 320 212 300 248 -52  \n\nEinkommensverwaltungen:         \n\n Verwalteter Umsatz  1’000 Fr. 1’700 996 1’200 556 -644  \n\n Durchschnittliche Dauer der \nEinkommensverwaltungen \n\nJahre 2.0 2.2 2.0 2.0 0  \n\nIntegrationsprogramme        \n\n Anzahl Teilnehmende Arbeitsin-\ntegrationsprogramme \n\n 55 55 50 44 -6 \n\nNach Austritt aus dem Pro-\ngramm bezogen 50% der Teil-\nnehmenden keine Sozialhilfe \nmehr \n\n Anzahl Teilnehmende soziale \nIntegrationsprogramme \n\n 45 33 40 32 -8  \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 6\n \n\nStadt Uster \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen  \n\nEinleitung:  \n\n• Im Jahr 2009 wurden von der Asyl- und Flüchtlingskoordination insgesamt 74 Asylsuchende betreut. Der Rückgang \ngegenüber dem Vorjahr betrug rund 34%. 7 Personen sind zugezogen und 20 Personen konnten abgemeldet werden. \nNeue Asylsuchende konnten nicht im vorgesehenen Ausmass aufgenommen werden, da etliche Personen, die nicht \nmehr auf Sozialhilfe angewiesen sind, weiterhin in für Asylsuchende gemieteten Wohnungen leben.  \n\n• Ende 2009 betreute die Asyl- und Flüchtlingskoordination 48 Asylsuchende. Bei 7 Personen ist das Asylverfahren noch \nnicht abgeschlossen, sie haben den N-Aufenthaltsstatus. Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 30.6 Monate \nbzw. 2.5 Jahre. Für diese Personen sind die Chancen auf eine Stelle im primären Arbeitsmarkt sehr gering, da sie infol-\nge des Inländervorranges fast keine Möglichkeit mehr haben, eine Arbeitsbewilligung zu erhalten. Im Jahr 2009 erhiel-\nten neu sämtliche Personen mit N-Ausweis einen detaillierten schriftlichen Unterstützungsentscheid der Sozialhilfebe-\nhörde.  \n\n• 41 Asylsuchende haben den F-Status (vorläufige Aufnahme). Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Schweiz \nbeträgt 97 Monate bzw. rund 8 Jahre. 8 Personen fanden eine Arbeitsstelle und konnten von der Sozialhilfe abgelöst \nwerden.  \n\n• Für die zwei Schulabgänger/innen konnte eine Anschlusslösung gefunden werden. Eine Person trat eine Lehrstelle an, \ndie andere Person begann ein Praktikum. \n\n• Von den Ende 2009 anwesenden Asylsuchenden und Flüchtlingen stammen 31 aus Afrika (13 davon aus Eritrea). 11 \nPersonen kommen aus Serbien und Montenegro, die restlichen 20 aus diversen anderen Ländern. Eine Person ist in ihr \nHerkunftsland ausgereist. \n\n• Die Notunterkunft an der Schützenhausstrasse wird weiterhin im Auftrag des Kantons von der Firma ORS Service AG als \nNothilfezentrum für Personen mit Sozialhilfestopp geführt und bietet Platz für 90 Personen. Die Asyl- und Flüchtlingsko-\nordination erfüllt die Aufnahmepflicht von 0.5% momentan nicht umfänglich. Im Jahr 2010 werden deshalb neue Asyl-\nsuchende aufgenommen. \n\n• Die Bildungs- und Beschäftigungsprogramme Vamos waren im Berichtsjahr zu knapp 100% ausgelastet. Dank grosser \nNachfrage nach Deutsch-Anfängerkursen wurde in Absprache mit dem kantonalen Sozialamt ab März ein zusätzlicher \nDeutschkurs angeboten. Dafür wurde eine Kursleiterin bis Ende Jahr befristet angestellt. Seit 2009 werden die Bildungs-\ninhalte in Semester- und nicht mehr in Quartalskursen vermittelt. Entsprechend sind weniger Kursabsolvent/innen zu \nverzeichnen. Das Angebot ‚Mediengruppe’ wurde mit einem Deutschkurs ergänzt. Der bisher angebotene Computerkurs \nwurde durch den Kurs ‚Deutsch für den Arbeitsmarkt’ ersetzt.  \n\n• Im Berichtsjahr wurden 14 anerkannte Flüchtlinge (8 Fälle) unterstützt. Ein Fall konnte von der Sozialhilfe abgelöst \nwerden (Erwerbsaufnahme). \n\n• Eine Person wurde während kurzer Zeit mit Nothilfe unterstützt. Sie wurde in eine Notunterkunft umplatziert. \n• Die Asyl- und Flüchtlingskoordination hatte im Jahr 2009 wegen Kündigungen und einem Mutterschaftsurlaub einige \n\npersonelle Wechsel zu verzeichnen. Der langjährige Leiter, Thomas Candinas, hat seine Arbeit beendet, die Leitungs-\nfunktion hat seit November 2009 Andrea Weiss inne. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Stärkere Ausrichtung der Vamos-Angebote 2010 auf den ersten Arbeitsmarkt in Abspra-\n\nche mit dem kantonalen Sozialamt \nDezember \n2009 \n\nApril \n2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 - 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Für Asylsuchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale Existenz \nsichern. \n\n Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige Lebensführung. \n Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asylsuchenden mit N Status in ihr Her-\n\nkunftsland. \n Die anerkannten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden \n\nnachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n Für Asylsuchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \n Für Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F die soziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialberatungs-\n\nDienstleistungsangebot.  \n Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 7\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung und \nRückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\n Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asylsuchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, \nRückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\n Bildung und Beschäftigung \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAsylsuchende mit N-Ausweis:        \n\n Erfüllungsgrad temporäre \nIntegration Asylsuchende  \n\n% ≥ 80 87 ≥ 75 57 -18 \nNicht alle Personen mit N-\nAusweis nehmen an den Vamos-\nAngeboten teil. \n\n Erfüllungsgrad Rückkehrfähig-\nkeit  \n\n% ≥ 70 74 ≥ 60 43 -17 \n\nNur ein Teil der Personen mit N-\nAusweis ist bereit, sich mit der \neine befristeten Integration und \nmit der Rückkehr zu befassen. \n\nAsylsuchende mit F-Ausweis:        \n\n Anteil abgeschlossene Fälle  %   15 33 +18  \n\n Anzahl vermittelte Arbeitsplätze  # 10 17 10 8 -2  \n\nAsylsuchende N+F-Ausweis:        \n\n Anzahl Übernachtungen  # 40’150 32’225 32’850 22’889 -9’961 \nAbnahme der Anzahl Asylsu-\nchenden. \n\n Kosten je Tag / Asylsuchende  Fr. 38.80 46.54 43.37 51.84 +8.47 \nHöherer Aufwand, da Gesamt-\nkosten von weniger Asylsuchen-\nden zu tragen sind. \n\nFlüchtlinge:        \n Anteil abgeschlossene Fälle  % 15 45 15 14 -1  \n\n Anzahl Übernachtungen  # 5’000 4’712 5’500 4’380 1’120 \n2009: durchschnittlich 12 Flücht-\nlinge \n\n Kosten je Tag je Flüchtling  Fr. 50 50.86 45.50 43.76 -1.74 \nSchwankungen hauptsächlich \nabhängig von Kosten Integrati-\nonsangebote. \n\nBildungs- und Beschäftigungs-\nprogramme:        \n\n Auslastung Programme  % 120 99 110 97.3 -12.7  \n\n Anzahl Kursabsolventen   # 100 109 100 75 -25 Umstellung auf Semesterkurse \n\n Anzahl Teilnehmermonate \nBeschäftigung  \n\n# 240 129 150 147 -3  \n\n \n\nFinanzen & Personal:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nEinzelfallhilfe Asylwesen 1’000 Fr. -244 -245 -219 -265 -46  \n\nIntegration, Bildung und Beschäfti-\ngung \n\n1’000 Fr. 4 7 -85 -104 \n-19 \n\n \n\nEinzelfallhilfe Flüchtlinge 1’000 Fr. 12 17 10 -23 -33  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 293 252 229 342 113  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 65 30 -65 -50 15   \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 3.45 3.35 3.35 3.75 0.4 Kursleitung Vamos \n\n \nWährend der NPM-Pilotprojektphase wurden der Asyl- und Flüchtlingskoordination positive Zielabweichungen auf einem \nRückstellungskonto gutgeschrieben. Aus diesem Konto wurde im Jahr 2009 kein Geld entnommen. \nÜbersicht Rückstellungskonto: \n \n01. Jan. 2009  Saldo Rückstellungskonto     Fr. 22’890.20 \n2009   Entnahme Rückstellungskonto    Fr.         0.00 \n31. Dez. 2009  Saldo-Rückstellungskonto Zielabweichungen     Fr. 22’890.20 \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 8\n \n\nStadt Uster \n\n \nKennzahlen: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAsyl Suchende        \n\n Kontingent  # 160 160 162 162 0 \nAufnahmequote 0.5% der Ein-\nwohner/innen. \n\n Anzahl betreute Asylsuchende  \nmit N-Ausweis \n\n# 110 112 35 10 -25 7 Neuaufnahmen \n\n Anzahl betreute Asylsuchende \nmit F-Ausweis \n\n#   55 64 +9  \n\n Anzahl von Stadt gemietete \nWohnungen für Asylsuchende  \n\n# 25 30 30 29 -1  \n\n Anteil Wohnplätze im Verhältnis \nzum Kontingent  \n\n% 70 70 70 69 -1  \n\n Anzahl Asylsuchende mit poli-\nzeilichen Massnahmen  \n\n# 3 1 1 1 0  \n\n Anzahl Personen, die in Her-\nkunftsland oder Drittstaat aus-\ngereist sind  \n\n# 5 1 3 1 -2  \n\n Anzahl betreute Personen mit \nNotfallhilfe  \n\n# 2 7 1 1 0  \n\nFlüchtlinge:        \n\n Anzahl betreute Flüchtlinge  # 15 16 15 14 -1  \n\n \n \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 9\n \n\nStadt Uster \n\nLG Vormundschaftswesen \n\nEinleitung:    \n\n Die Anzahl der Kindesschutzfälle verzeichnete im 2009 einen leichten Rückgang, während eine deutliche Zunahme der \nFälle beim Erwachsenenschutz festzustellen ist. Damit bestätigt sich die Entwicklung des Vorjahres. Mehr vormundschaft-\nliche Massnahmen wurden vor allem für ältere Menschen errichtet, aber auch junge Erwachsene benötigen aufgrund \npsychischer Erkrankungen vermehrt Beistand. \n\n Ende 2009 führten 26 private Mandatsträger/innen mit Begleitung der Pro Senectute 28 Altersbeistandschaften. Für die \nFührung komplexer Altersbeistandschaften haben die Pro Senectute und die Sozialbehörde eine zusätzliche Abmachung \ngetroffen. Auf Anfang 2010 hat Pro Senectute eine Fachperson angestellt, die für die Stadt Uster zuständig für diese Bei-\nstandschaften ist. Damit werden künftig alle Altersbeistandschaften für Personen ab 60 Jahren von der Pro Senectute \ngeführt. \n\n Zurückgegangen ist die Anzahl der Bezüger/innen, die auf die Bevorschussung der Kinderalimente angewiesen sind. Wie \nbei der Sozialhilfe hat sich die schlechte wirtschaftliche Lage auch in diesem Bereich noch nicht ausgewirkt. \n\n Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat im 2009 zur Vernehmlassung zum Konzeptentwurf bezüglich der Umsetzung \ndes neuen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes geladen. Die Sozialbehörde Uster befürwortete in ihrer Stellung-\nnahme die Bildung einer unabhängigen Verwaltungsbehörde auf regionaler Stufe. Diese würden die lokalen Vormund-\nschaftsbehörden ersetzen. Möglich ist aber auch, dass sich die neuen Behörden aus einem Gemeindeverbund konstituie-\nren. Die neuen gesetzlichen Bestimmungen sollen im Kanton Zürich ab dem 01.01.2013 gelten. \n\n \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n Einrichtung einer Fachstelle bei der Pro Senectute für die Führung von komplexen Al-\n\ntersbeistandschaften Sept. 2009 März 2010 \n\n Vorarbeiten für die kantonale Umsetzung des neuen Erwachsenen- und Kindesschutz-\ngesetzes  Jan. 2009 Jan. 2013 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 - 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Vormundschaftliche Massnahmen unter Wahrung der Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit anordnen. \n Die neu errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert.  \n Rechtliche Beratungen im Bereich Vormundschaftswesen durchführen. \n Koordination und Umsetzung betreffend Einführung des neuen Vormundschaftsrechts. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n Kindesschutz (P) \n Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfe und Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-Betreuungsbeiträge) (P) \n Erwachsenenschutz (P) \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl erlassene VB-Entscheide  # 440 388 450 455 5  \n\nAnzahl eingegangene Rekurse  # ≤ 10 7 ≤ 5 7 2  \n\nAnzahl gutgeheissene Rekurse  # ≤ 2 0 ≤ 2 1 1  \n\nAnzahl abgeänderte Massnahmen  # 10 11 10 3 7 \nmateriell (ohne Wechsel in der \nMandatsführung) \n\nAnzahl Aufsichtsbeschwerden  # 1 1 1 0 1  \n\nAnzahl Anträge zur Aufhebung  # 2 12 5 3 2  \n\nStunden für Beratungen  h 60 60 80 70 10  \n\nAnzahl Anträge der PriMas für Ent-\nlassung aus Amt (ohne Aufhebung \nMassnahme)  \n\n# 2 1 2 0 2  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Sozialhilfe  Seite P 10\n \n\nStadt Uster \n\n \n\nFinanzen & Personal:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKindesschutz 1’000 Fr. 593 630 536 554 18  \n\nErwachsenenschutz 1’000 Fr. 49 138 103 156 53  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 241 73 111 96 -15  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 883 842 750 806 56  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 0  \n\n \n\nKennzahlen:   \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl vormundschaftliche Mass-\nnahmen  \n\n# 400 360 360 373 13  \n\nAnzahl vormundschaftliche Mass-\nnahmen Erwachsenenschutz  \n\n# 235 203 230 244 14  \n\nAnzahl vormundschaftliche Mass-\nnahmen Kindesschutz  \n\n# 165 157 130 129 1  \n\nAnzahl Adoptionen  # 5 4 3 5 2  \nAnzahl KKBB-Bezügerinnen  # 10 6 10 7 -3  \n\nAnzahl Bezügerinnen Kinder-\nAlimentenbevorschussungen  \n\n# 250 266 220 220 0  \n\nAnzahl Inkasso Unterhaltszahlungen \nErwachsene \n\n# 100 93 100 87 -13  \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 1\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nIII)  PRIMARSCHULPFLEGE \n\nGF Primarschule  \n\nEinleitung:\n\nAuf Beginn des Schuljahres 2009/2010 wurden die sonderpädagogischen Massnahmen an die Vorgaben des neuen Volks-\nschulgesetzes und der Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen angepasst und die Neuerungen einge-\nführt. Bei allen Angeboten waren bereits Teile der neuen Vorgaben umgesetzt und mussten lediglich angepasst werden. \nDie integrative Förderung (IF) muss neu verstärkt im Teamteaching angeboten werden. Ausserdem konnte ein Teil der \nRessourcen des früheren HF- Unterrichts in die IF integriert werden. Der restliche HF- Unterricht wurde abgeschafft. Im \nBereich des Deutschunterrichtes als Zweitsprache (DaZ) gab es hauptsächlich Veränderungen bei den Ressourcen, die \nnach oben angepasst werden mussten. Ausserdem ist der Anfangsunterricht (für neuzuziehende, fremdsprachige Kinder \nab der ersten Klasse) nun obligatorisch anzubieten. Ganz neu ist die Vorgabe des Schulischen Standortgesprächs, wel-\nches vor Beginn und während einer Fördermassnahme durchgeführt werden muss.  \n\nDie Vorlage für die Reduktion der Primarschulpflege von bisher 25 auf neu 13 Mitglieder (inklusive Präsidium) und die \nVolkswahl des Schulpräsidiums wurde von den Stimmberechtigten mit grossem Mehr angenommen. Nach Rücksprache \nmit dem Bezirksrat wurden die ab dem Juli 2009 zurück getretenen Mitglieder nicht mehr ersetzt. Die Primarschulpflege \nhat derzeit noch 21 Mitglieder.  \n\nDurch die Bildung einer Arbeitsgruppe Schülerzuteilung der Primarschulpflege, die verstärkte Zusammenarbeit von Schullei-\ntungen, Schulpflege und Schulverwaltung und die seriöse Abklärung von Elterneinsprachen (Prüfung von Varianten und \nDurchführung von Anhörungen mit allen Eltern welche eine Einsprache eingereicht haben) konnte die Zahl der Einspra-\nchen und Rekurse gegenüber dem Vorjahr stark gesenkt werden. Es wurden insgesamt 22 Einsprachen (Vorjahr 57) ein-\ngereicht, von denen 20 (Vorjahr 14) bewilligt werden konnten, so dass sich die Schulpflege noch mit 2 Einsprachen (Vor-\njahr 43) befassen musste. 2 (Vorjahr 15) abgelehnte Einsprachen wurden von den Eltern als Rekurs an den Bezirksrat \nweiter geleitet, welcher alle 2 Rekurse (Vorjahr 13) ablehnte.  \n\nDas Vorprojekt für ein neues Primarschulhaus im Gebiet Krämeracker ist gescheitert und wurde von der Primarschulpflege \ngestoppt. Verschiedene Gründe (teilweise fehlendes Projektmanagement, unerfahrener Architekt, Reduktion der Kredit-\nsumme durch den Gemeinderat) haben zur Beendigung des Vorprojektes geführt, das Kosten von rund einer Mio. Fran-\nken verursacht hat. Als eine der Konsequenzen des gescheiterten Projektes ist die Primarschulpflege an der Ausarbei-\ntung einer neuen Schulraumstrategie, welche in Zukunft jährlich aktualisiert werden soll, damit die neusten Entwicklun-\ngen bei den Bauvorhaben auf dem Gebiet der Stadt Uster und bei den Veränderungen der Volksschule sofort berücksich-\ntigt werden können.  \n\nIm Bereich der Personalführung, -entwicklung und –administration wurden die wichtigsten Kernprozesse definiert, personal-\npolitische Richtlinien entwickelt und ein Weiterbildungsreglement ausgearbeitet. Alle diese Arbeiten dienen der Qualitäts-\nsicherung im Personalmanagement und dem Wissenstransfer. Der Aufbau eines Intranets für die Behörde, die Schullei-\ntungen, die Lehrpersonen und die Verwaltung wurde in Angriff genommen. Auch eine neue Homepage der Primarschule \nwurde geschaffen, die allerdings noch weiter entwickelt, aktualisiert und  optimiert werden muss.  \n\nDie Personalkosten der Primarschule haben 2009 stark zugenommen. Diese Zunahme ist vor allem auf die Gewährung von \neinem bis zwei Stufenanstiegen bei allen Lehrpersonen und Angestellten zurück zu führen. Aber auch der Ausbau des \nsonderpädagogischen Angebotes (Verdoppelung des DaZ-Unterrichtes (Deutsch als Zweitsprache) auf Grund der neuen \nsonderpädagogischen Verordnung des Kantons und des IF-Unterrichtes (Integrierte Förderung)) und des Hortangebotes \nhat sich wegen des zusätzlichen Personals erheblich auf die Lohnkosten ausgewirkt.  \n\nEin Projektausschuss der Schulpflege hat ein Konzept für die Einführung der Schulsozialarbeit entworfen, das sich zur Zeit in \nder Vernehmlassung bei den Beteiligten befindet.  \n\nGeplante und laufende Projekte: Beginn Ende \n� Ausarbeitung von Kernprozessen und Grundlagendokumenten \n\nund Aufbau eines Intranets für Schulpfleger/innen, Schulleitun-\ngen, Fachstellen, Lehrpersonen und Schulverwaltung \n\nSchuljahr 2008/2009 Offen \n\n� Einführung der neuen Sonderpädagogik Schuljahr 2009/2010 Schuljahr2011/2012 \n� Konsolidierung der neuen Sonderpädagogik ab Schuljahr 2012/2013 Offen \n� HPSU – Erweiterung Oberstufe 2005 2009/2010 \n� Konzept/Einführung/Konsolidierung Qualitätssicherungsmana-\n\ngement 2005/2006 2009/2010 \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 2\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nGeplante und laufende Projekte: Beginn Ende \n� Teilnahme am Grundstufenversuch in der Schuleinheit Hasen-\n\nbühl 2006/2007 2011/2012 \n\n� Einführung und Erprobung eines Integrationskindergartens 2007/2008 2009/2010 \n� Projekt für die Weiterführung der Integration von Kindern mit \n\ngrossem Förderbedarf an der Unterstufe  2009/2010 Offen \n\n� Ausbau des Schwimmunterrichtes 2008/2009 2009/2010 \n� Zusammenarbeit Primarschule mit Oberstufe 2007 Offen \n� Beschaffungen von PCs und Druckern der Primarschule als \n\nErsatz für die 2002 angeschafften Geräte 2009 2010 \n\n� Neues Schulhaus Krämeräcker 2006/2007 Offen \n� Organisationsentwicklung der Primarschule mit der Reduktion \n\nder Primarschulpflege 2007/2008 2010 \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 - 2012  \n\nGF Primarschule – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n� Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen. \n� Ein vielfältiges Schulangebot anbieten, welches laufend evaluiert und bedürfnisgerecht weiterentwickelt wird. \n� Eine  innovative Schulentwicklung garantieren durch motivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Mitarbeitende und Be-\n\nhördenmitglieder, die sich laufend weiterbilden.\n� Die Erziehungsberechtigten sowie die Bevölkerung der Stadt Uster mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit laufend infor-\n\nmieren.\n� Die Erziehungsberechtigten sind mehrheitlich mit der Primarschule zufrieden. Den überwiegenden Anteil der Nettoauf-\n\nwendungen für den Bereich Bildung verwenden und  den kleineren Anteil für die Infrastruktur, Verwaltung sowie Füh-\nrung.  \n\n� Eine zweckmässige Infrastruktur zur Verfügung stellen.  \n� Eine vorausschauende Entwicklung des Schulraumes sicherstellen, welche vorzugsweise unter Berücksichtigung  \n\nvon betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Kriterien an den dezentralen Standorten festhält. \n� Die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen ist möglichst hoch.  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nGF Primarschule – übergeordnete Indikatoren:\n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nEvaluationsbericht FSB     \nFSB = Fachstelle für Schulbeur- \nteilung der Bildungsdirektion \n\nIndikator Lebenswelt Schule # - - - gut - \n\nExterne Schulaufsicht 2008/09 \nin SE Hasenbühl, NU, OU: \nDetails siehe FSB-Bericht auf \nwww.primarschule-uster.ch\n\nIndikator Lehren und Lernen # - - - gut - Do. \n\nIndikator Führung und Management # - - - gut - Do.  \n\nBefragung bei den Erziehungsbe-\nrechtigten, den Lehrpersonen und \nden Schüler/innen (Anteil positiver \nRückmeldungen) \n\n% 82 82 - - - \nKeine jährliche Befragung; \nwurde durch FSB abgelöst \n\nVon der Primarschulpflege kommu-\nnal angeordnete Weiterbildungstage  \n\n# 3 3 3 2 -1  \n\nVon der Primarschulpflege kommu-\nnal angeordnete Entwicklungstage \n\n# 5 5 4 3 -1 \nZusätzliche Schulentwicklungs- \ntage 2007/2008 und 2008/2009 \n\nAnteil Nettoaufwendungen Bildung  % 76 77 73 73 0 Ohne Tagesstrukturen \n\nAnteil Nettoaufwendungen Infra-\nstruktur (Schulliegenschaften und \nMobiliar)  \n\n% 13  13 13 13 0  \n\nAnteil Nettoaufwendungen Verwal-\ntung und Führung  \n\n% 11 10 10 10 0 Inkl. Sonderpäd. Leitung \n\nAnteil Nettoaufwendungen Tages- \nstrukturen \n\n% - - 4 4 0  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 3\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Pressemitteilungen / Publika-\ntionen / Veranstaltungen \n\n# 13 14 12 13 +1 \n\n2 Eltern-Infos, 2 Elternzeit-\nschriften Schnüerlischrift, 7 \nMedienmitteilungen, 1 Presse-\nkonferenz, 1 Elternanlass zur \nEinschulung \n\nGF Primarschule - Globalkredit: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nRegelunterricht \n1'000\nFr.\n\n13'849 14’495 14’217 14’882 +665 KiGa/Primar/Handarbeit/KF \n\nZusatzangebote \n1'000\nFr.\n\n1’218 975 1’581 1’218 -363 Ab 2009 inklusive Schulgesundheit \n\nTagesstrukturen inkl. Blockzei-\nten/Auf- \ngabenstunden \n\n1'000\nFr.\n\n1’132 1’038 1’249 1’282 +33 \n\nAb 2009 ohne Schulgesundheit – \nneu in LG Zusatzsatzangebote \nintegriert. \nBlockzeiten/Aufgabenstunden sind \nneu ab 2010 in der LG Regelunter-\nricht integriert. \n\nSonderpädagogische Angebote \n1'000\nFr.\n\n6'546 6’143 6’651 6’853 +202 Inkl. Sonderpäd. Leitung/SPD \n\nHPSU\n1'000\nFr.\n\n0 0 0 (246) (+246)  \n\nSchulliegenschaften \n1'000\nFr.\n\n3'618 3’687 3’725 3’767 +42  \n\nLeitung Primarschule (Präsidium und \nBehörden) \n\n1'000\nFr.\n\n515 361 493 365 -128  \n\nSchulverwaltung/Informatik/Öffent- \nlichkeitsarbeit \n\n1'000\nFr.\n\n1'486 1’364 1’401 1’393 -8 \nAb 2010 wird der Kostenbereich \n„Schulverwaltung“ in das GF Bil-\ndung eingegliedert. \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten\n\n1'000\nFr.\n\n28'364 28’062 29’316 29’760 +444 \n\ndavon interne Verrechnungen:       \n\n- Personal \n1'000\nFr.\n\n164 188 187 148 -39 Abteilungsübergreifende Kosten \n\n- Diverses \n1'000\nFr.\n\n160 162 165 -463 -628 Abteilungsübergreifende Erträge \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen/Abschreibungen \n\n1'000\nFr.\n\n28'040 27’712 28’964 30’075 +1’111 \n\nGF Primarschule - Personal (Besetzte Stellen per 31.12.):  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nLehrpersonal Stellen 185 183.5 183 189.4 +6.4 \nZunahme bei IF- und DaZ-\nLehrpersonen  \n\nGeleitete Schulen Stellen 8.4 8.24 8.4 8.4 0  \n\nTagesstrukturen Stellen - 14.9 15.3 18.4 +3.1 Gemäss LG Tagesstrukturen \n\nSchulpsych. Dienst Stellen 3.65 3.65 3.65 3.65 0 Gemäss LG Sonderpädagogik \n\nHPSU Stellen 25.5 26.6 26.6 31.2 +4.6 Gemäss LG HPSU \n\nSchulliegenschaften Stellen 18.09 24.6 24.6 24.6 0 gemäss LG Schulliegenschaften \n\nSchulverwaltung Stellen 10.2 9.5 9.6 9.4 -0.2  \n\nTotal Stellen 250.84 270.99 271.15 285.05 +13.9 \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 4\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nGF Primarschule- Investitionsplanung \n\nIST 2008 SOLL 2009 IST 2009 Abw. Abw.\nAusga-\n\nben\nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben\nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben\nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\n40 Primarschule     \nInformatik-/Telefonieausbau, Neuinvest. 1'000 Fr. 241 0 430 0 253 0 -177 0 \n\nInformatikausbau – Ersatzbeschaffun-\ngen/Erstinvestitionen \n\n1'000 Fr. 51 0 150 0 7 0 -143 0 \n\nSchulhaus Niederuster, Renov. Turnhalle 1'000 Fr. 60 76 0 0 0 0 0 0 \nSchulhaus Niederuster, Pavillon 4-KI-Zi 1'000 Fr. 14 0 0 0 970 0 970 0 \n\nSchulhaus Niederuster, Aussengestaltung 1'000 Fr. 0 0 10 0 4 0 -6 0 \n\nStaatsbeitrag abgeschl. SH Niederuster 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 4 0 4 \n\nSchulhaus Oberuster, Neubau 1'000 Fr. 9’863 0 2’500 1’000 1’788  -712 -1’000 \n\nSchulhaus Pünt, Sanierung Aussengestalt. 1'000 Fr. 25 0 0 0 0 0 0 0 \nSchulhaus Pünt, Lehrerbereich 1'000 Fr. 1 0 0 0 0 10 0 10 \n\nStaatsbeitrag abgeschlossenes SH Pünt 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 69 0 69 \n\nSchulhaus Talacker, Ergänzung Aussen-\nanl. (32876 auf Projekte 42701001 und \n42702001 verbucht \n\n1'000 Fr. 341 0 0 0 1 56 1 56 \n\nStaatsbeitrag abgeschlossenes Projekt \nNossikon\n\n1'000 Fr. 0 0 0 0 0 15 0 15 \n\nStaatsbeitrag abgeschlossenes Projekt \nKIGA Hstaub \n\n1'000 Fr. 0 0 0 0 0 18 0 18 \n\nSchulhaus Krämeracker, Neubau 1'000 Fr. 515 0 1’500 0 279 0 -1’221 0 \nEinführung Tagesstrukturen 1'000 Fr. 162 0 250 0 57 0 -193 0 \n\nKIGA Gotthardweg, Renovation 1'000 Fr. 0 0 30 0 0 0 -30 0 \n\nKIGA Ackerstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 50 0 0 0 -50 0 \n\nTotal Primarschule 1'000 Fr. 11’271 76 4’920 1’000 3’359 172 -1’561 -828 \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 5\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nLG Regelunterricht\n\nEinleitung:\n\n2009 wurden erstmals drei (von sieben) Schuleinheiten der Primarschule Uster von der kantonalen Fachstelle für Schulbeur-\nteilungen (FSB) besucht und ihre Arbeit evaluiert und beurteilt. Die betroffenen Schuleinheiten Hasenbühl, Niederuster und \nOberuster mussten ein umfangsreiches Portfolio über die Primarschule Uster und über ihre Schuleinheit einreichen. An-\nschliessend führte die FSB Interviews durch, besuchte während mehreren Tagen die Schuleinheit und verfasste einen um-\nfangreichen Bericht über die Qualität der geleisteten Arbeit. Alle drei Schuleinheiten haben gut abgeschnitten, die Berichte \nder FSB enthielten allerdings auch Vorschläge für die weitere qualitative Verbesserung der Pädagogik und der Zusammenar-\nbeit in den drei Schuleinheiten.  \n\nDie Kindergartenlehrpersonen haben an zwei obligatorischen Weiterbildungsveranstaltungen teilgenommen, an denen sie in \nden neuen Lehrplan des Kindergartens eingeführt worden sind. Ausserdem wurde eine Weiterbildung für alle Lehrpersonen \nund Therapeutinnen zum Thema „Umgang mit Heterogenität“ angeboten. \n\nIn fast allen Schuleinheiten wurden Projekte zur Sprachförderung durchgeführt.  \n\nDer vorerst für ein Jahr abgeschlossene Vertrag mit einer externen Firma für die Systemadministration der Primarschule (7 \nNetzwerke und ca. 600 PCs und 400 Drucker) wurde erprobt und kann weiter geführt werden, weil er sich bewährt hat. \nAusserdem wurden in einer ersten Tranche 217 PCs in den Schulhäusern ersetzt, die 2002 angeschafft worden waren.  \n\nDie Primarschule Uster engagiert sich als Kooperationsschule der Pädagogischen Hochschule Zürich und ermöglicht in dieser \nFunktion den Student/innen der PHZH, mit Unterstützung durch erfahrene Klassenlehrpersonen Berufspraktika in Regelklas-\nsen zu absolvieren.  \n\nDas bisherige Fach „Biblische Geschichte“ mit Abmeldungsmöglichkeit der Schüler/innen durch die Eltern wird in Zukunft \ndurch das neue konfessionsneutrale Fach „Religion und Kultur“ ersetzt. Voraussetzung für seine Einführung ist die entspre-\nchende Weiterbildung aller Lehrpersonen. Nach Absprache mit dem Volksschulamt und der Pädagogischen Hochschule Zü-\nrich konnte die Weiterbildung als Pilotprojekt in Uster selber organisiert werden. An der Unterstufe wird das neue Fach im \nSchuljahr 2010/2011 eingeführt.  \n\nIm Bereich des Regelunterrichtes haben die Schuleinheiten viele Massnahmen, Projekte und Anliegen der Schulentwicklung \numgesetzt. Stellvertretend für alle Aktivitäten erwähnen wir folgende drei Massnahmen:  \n- In der Schuleinheit Hasenbühl wurde die Elternmitwirkung aktiv umgesetzt. Der Elternrat in dieser Schuleinheit war sehr \naktiv. Er half auch mit beim Projekt „Eltern treffen Eltern“.\n- Die Lehrpersonen der Schuleinheit Oberuster setzten 5 Mittwoch-Nachmittage für die Arbeit in den pädagogischen Teams \nein.\n- In der Schuleinheit Niederuster stand das ganze Schuljahr unter dem Motto „bewegte Schule“, das mit verschiedenen \nMassnahmen umgesetzt wurde.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012\n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n� Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen wecken und damit die \nLeistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern.  \n\n� Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repetition den Klassenübertritt oder \nden Stufenwechsel schaffen.  \n\n� Der Regelunterricht findet immer statt. \n� Die Schulkinder werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert. \n� Mittels Binnendifferenzierung die Schulkinder ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend fördern.  \n� Den Vollzeiteinheiten(VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen. \n� Die VZE (Lehrstellen) weitgehend für den Regelunterricht einsetzen. \n� Die Rekursinstanzen stützen eine grosse Mehrheit der Entscheide der Primarschule durch Ablehnung der Rekurse.  \n\nZur Erfüllung des Lehrplanes werden der Primarschule die nötigen Informatikmittel (Hardware und Software) zur Verfü-\ngung gestellt, bei Bedarf erneuert und von einer Systemadministration unterstützt.  \n\n� Bei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen wird Betreuung angeboten.  \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n� Kindergarten\n� Regelunterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, Fächerübergreifende Unter-\n\nrichtsgegenstände \n� Informatik (Hard- und Software mit Unterstützung durch Systemadministration zur Erfüllung der Lehrplanvorgaben \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 6\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009\n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil Ausfalllektionen % 1 0 <0,1 0 -0.1  \n\nGenehmigte VZE-Stellen Stellen 149 149.35 147.8 147.8 0 ohne Schulleitungs-VZE \n\nNicht besetzte VZE-Stellen Stellen 0 0 0 0 -  \n\nAnteil der VZE-Personalressourcen, \ndie für Regelunterricht eingesetzt \nwerden\n\n% 94 93.5 95 95 0  \n\nAnzahl genehmigte schulbezogene \nRekurse durch Rekursinstanzen \n\n# 3 3 3 0 -3 \nAlle Elternrekurse wurden vom \nBezirksrat abgelehnt \n\nAnzahl Kinder ausserhalb des Regel-\nunterrichtes \n\n# 30 30 25 25 0  \n\n((Indikator für Informatik))  - -  \n(Wurde erst im Leistungsauf-\ntrag 2010 definiert.) \n\n*Wirkungsorientierte Indikatoren der LG Regelunterricht werden zusätzlich erarbeitet, sobald entsprechende Vorgaben der Bildungsdirektion \nund aus dem Projekt «Qualitätsmanagement» vorliegen. \n\nFinanzen & Personal:  \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nRegelunterricht (ohne Kindergarten, \ninkl. Handarbeit) \n\n1'000 Fr. 11’572 11’797 11’580 12’112 +532 \nAb 2010 inkl. Blockzeiten/Auf- \ngabenstunden. Bis 2009 in LG \nTagesstrukturen integriert. \n\nKindergarten 1'000 Fr. 2’277 2’698 2’637 2’770 +133   \n\nIntegrative Förderung  1'000 Fr. - - 747 0 -747 \nDiese Beträge sind bereits in \nder LG Sonderpädagogische \nAngebote integriert. \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 13’849 14’495 14’964 14’882 -82 \n\nKennzahlen: \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Schulkinder: 2’600 2’548 2’605 2520 -85 \nKindergarten # 640 662 663 642 -21 Inkl. Sprachheilkindergärten \nUnterstufe # 950 969 999 957 -42  \nMittelstufe  # 1’000 917 943 921 -22  \n\nKosten je Schüler/in Fr.  \nKG:3600\nPS 6400 \n\nKG:4075\nPS:6255 \n\nKG:3977\nPS:6742 \n\nKG:4’315\nPS:7’099 \n\n+338\n+358\n\nStaatsbeitrag für KiGa ab 2008 \n\nAnzahl Klassen # 130 134 127 127 0  \n\nKlassengrösse Regelunterricht \nohne Sonderklassen und Grund- \nstufe (Anzahl Schulkinder): \n\n       \n\nDurchschnitt Kindergarten  19.4 19.2 18.3 17.8 -0.5  \nDurchschnitt Primarschule # 21 21.3 19.4 20.7 +1.3  \nMaximum (grösste Klasse) KiGa  23 24 23 23 0  \nMaximum (grösste Klasse) Primar # 26 27 26 25 -1  \nMinimum (kleinste Klasse) KiGa  11 11 15 13 -2 wenn nur ein Jahrgang \nMinimum (kleinste Klasse) Primar # 12 17 10 10 0 Halbklasse \n\nAnzahl Ein- oder Übertritte: 990 980 875 932 +57 \nEintritt Kindergarten # 320 339 285 315 +30  \nÜbertritt in 1. Klasse # 325 324 286 314 +28  \nÜbertritt in 4. Klasse  # 345 317 304 303 -1  \n\nAnzahl Schulkinder, die repetieren # 20 14 14 20 +6  \n\nÜbertritte in Gymnasium und \nSekundarschule:  280 311 295 267 -28  \n\nÜbertritte Gymnasium #  50 45 50 42 -8 Inkl. Schüler/innen der KUSS \n\nÜbertritte Sek. A # 120 141 130 123 -7  \n\nÜbertritte Sek. B # 95 101 95 84 -11 Inkl. Schüler/innen So.klassen \n\nÜbertritte Sek. C # 15 24 20 18 -2 Inkl. Schüler/innen So.klassen \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 7\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSchulhausbibliotheken      \n\nAnzahl Ausleihen Medien in Schul-\nhausbibliotheken  \n\n# 5’000 9'773 52'000 53’730 +1’730 \nAn Stelle des bisherigen Durch- \nschnittes werden wie 2008 alle \nAusleihen erhoben) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 8\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nLG Zusatzangebote \n\nEinleitung:\n\nDer Ausbau der Schwimmlektionen (2. Klassen wöchentlich eine Lektion) hat sich positiv auf die Fähigkeiten der Kinder beim \nSchwimmen ausgewirkt. Ab dem August 2009 haben zusätzlich die 3. Klassen alle zwei Wochen eine Schwimmlektion. Diese \nzusätzlichen Lektionen mussten im Hallenbad teilweise ausserhalb der „Sperrzeiten“ für die Primarschule (Dienstag bis Frei-\ntag von 08.00 bis 10.00 Uhr) durchgeführt werden, was zu einzelnen organisatorischen Problemen geführt hat, die aber \ngelöst werden konnten.\n\nDie Einführung der integrierten Sonderpädagogik auf das Schuljahr 2009/2010 hat zu einer zusätzlichen Belastung der Lehr-\npersonen und deshalb indirekt zu einem Rückgang bei den Aktivitäten geführt, die ausserhalb der Schulhäuser stattfinden. \nWir erwähnen hier trotzdem stellvertretend drei Aktivitäten: \n- In der Schuleinheit Niederuster wurde die Projektwoche „Dorf“ durchgeführt. Während einer Woche verwandelte sich die \nSchuleinheit Niederuster ins Dorf „Nidi York“. Die Kinder gründeten Betriebe und waren gleichzeitig auch Käufer. Der Ab-\nschluss wurde mit einem grossen Fest gefeiert, an welchem die Eltern mit richtigem Geld bei den Kindern einkaufen konn-\nten. Der Erlös wurde dem Kinderdorf Pestalozzi gespendet nach dem Motto „von Dorf zu Dorf“.  \n- In der Schuleinheit Hasenbühl wurde das Projekt „Klasse! – wir sitzen im selben Boot“ durchgeführt. An einem gemeinsa-\nmen Ausflug lernten sich „neue“ und „alte“ Kinder und deren Eltern kennen.  \n- In der Schuleinheit Talacker fand eine Domino-Projektwoche statt. Entdeckendes Lernen, Kreativität und Fantasie standen \nim Mittelpunkt. Der Abschluss wurde mit dem Fallen der Dominosteine gekrönt.  \n\nBei den Freifächern musste trotz eines speziell zusammen gestellten Programms mit vielen neuen Angeboten ein Rückgang \nverzeichnet werden. Die Ursachen für den Rückgang werden abgeklärt.  \n\nDer Zweckverband Schulgesundheit hat als Konsequenz der neuen Kantonsverfassung und des neuen Gesetzes über die \npollitischen Rechte seine Statuten überarbeitet und diese vor dem Ablauf der Frist Ende 2009 den zuständigen Behörden \nvon Uster vorgelegt.\n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012\n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nMit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Schulkinder erweitern und ihnen ein angebrachtes \nVerhalten im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft beibringen.  \nDie individuellen Fähigkeiten der Schulkinder auf dem musischen, kreativen und sportlichen Bereich fördern.  \nMit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Primarschule Uster steigern.\nDen Regelunterricht durch eine Vielfalt an Zusatzangeboten ergänzen und bereichern. \nDie freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig, die Erziehungsberechtigten finanzieren einen angemessenen Beitrag an \ndie Kosten.\nDen gesetzlichen Auftrag mit prophylaktischer Ausrichtung im Bereich Schulgesundheit vollziehen; Es finden Schulärztliche \nsowie Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion statt.  \nWeitgehend alle Schulkinder unterziehen sich den ärztlichen Gesundheitskontrollen. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nUnterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Biblische Geschichte; \nSchwimmunterricht; Musikalischer Grundunterricht; Verkehrserziehung / Veloprüfung; Umwelterziehung; Bibliotheken)   \nFreiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse)  \n\n     Schulgesundheit (bisher in der LG „unterstützende Angebote“) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil Lektionen unterrichtsbezogene \nZusatzangebote im Verhältnis zu den \nAnzahl Lektionen Gesamtunterricht \n\n% 3 2.9 2.5 2.7 +0.2 \nEinführung Schulschwimmen in \n3. Klassen (zweiwöchentlich) \n\nAnteil Lektionen freiwillige Zusatzan-\ngebote im Verhältnis zu den Anzahl \nLektionen Gesamtunterricht \n\n% 3 1.6 3 1.3 -1.7 \nAbnahme bei den Freifachkur-\nsen\n\nAnzahl freiwillige Kurse und Zusatz-\nangebote  \n\n# 80 65 60 44 -16 Angeboten wurden 51 Kurse \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 9\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil der bestandenen Schwimm-\ntests Ende 3. Schuljahr \n\n% - - - - - \nErste Schwimmtests erst Ende \nSchuljahr 2009/2010 möglich \n\nMehrkosten unterrichtsbezogene \nZusatzangebote  \n\n1'000 Fr. 420 535 650 1’218 +568 \nAb 2009 ist die Schulgesundheit \nin dieser LG integriert. Bis 2008 \nin LG Unterstützende Angebote.\n\nKostendeckungsgrad bei freiwilligen, \nkostenpflichtigen Zusatzangeboten \n\n% 45 33.5 45 32 -13  \n\nAnteil der Schulkinder, welche die \nobligatorischen ärztlichen Gesund-\nheitskontrollen besuchen \n\n% - - 86 89.2 +3.2  \n\nAnteil der Schulkinder, welche die \nobligatorischen zahnärztlichen Ge-\nsundheitskontrollen besuchen \n\n% - - 95 96.5 +1.5  \n\nFinanzen & Personal:  \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’218 975 1’581 1’218 -363 \n\nWeniger Projektwochen und \nKlassenlager und weniger \nübrige unterrichtsbezogene \nZusatzangebote, zusätzlich \nSchulgesundheit. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 -  \n\nKennzahlen: \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Klassenlager # 22 29 25 26 +1  \n\nAnzahl Schulreisen # 60 89 100 95 -5  \n\nAnzahl Projektwochen in Tagen # 20 40.5 25 19 -6  \n\nAnzahl Exkursionen # 250 198 240 193 -47 Exkursionen mit Kostenfolgen \n\nZahl der Schüler/innen welche den \nSchwimmunterricht besucht haben \n\n# - - 290 307 +17  \n\nAnteil der Schulkinder, die Biblische \nGeschichte besuchen \n\n% 83 69.2 82 68 -14 \nEinführung neues Fach „Religi-\non und Kultur“ ab 2010/11 \n\nAnzahl Mittelstufenschulkinder, die \nWintersportlager besuchen \n\n# 105 131 135 125 -10  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 10\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nLG Tagesstrukturen \n\nEinleitung:\n\nDie Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit geregeltem Tagesablauf, Verpflegung, \nsinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer Unterstützung an. In allen Schuleinheiten besteht seit August 2008 ein Schul-\nhort- sowie ein Mittagstischangebot. \n\n195 Kinder sind für das Hortangebot und 227 Kinder für das Mittagstischangebot angemeldet. Somit besuchen rund 16% \naller Schulkinder die Tagesstrukturen. Das meist genutzte Betreuungsangebot ist der Mittagstisch. Dieses Angebot weist \neine Zunahme von 18% auf. Von den Hortangeboten werden die Nachmittagsbetreuung sowie die Mittagsbetreuung rege \ngenutzt. Der Nachmittagshort verzeichnet eine Zunahme von 80%, der Mittagshort eine Zunahme von 33%.  \n\nNur in den Schulhorten Pünt und Gschwader besteht ein Betreuungsbedarf ab 07.30 Uhr. Bei Anmeldungen für Ganztages- \noder Vormittagsbetreuung in den restlichen Standorten wird mit den Eltern nach individuellen Lösungen gesucht. Daher \nweisen die Angebote Vormittags- und Ganztageshort leicht rückläufige Belegungszahlen auf. \n\nTäglich werden durchschnittlich 170 Kinder mit einem warmen Mittagessen, an den Spitzentagen, Dienstag und Donnerstag, \nbis zu 220 Kinder verpflegt. An den Standorten Hasenbühl und Nänikon werden die Mahlzeiten von Köchinnen zubereitet. \nDie restlichen Standorte werden immer noch mit Mahlzeiten vom „Frjz“, der Usteria und vom Restaurant Sonnental beliefert. \nZur Zeit werden die Kosten der Küchen Nänikon und Hasenbühl berechnet. Sollte das Kochen in den bestehenden Küchen \nfür alle Horte geringere Kosten als das Catering aufweisen, wird auf das zentrale Kochen umgestellt. Das bedeutet, dass für \nalle Horte die Mahlzeiten in den Küchen Hasenbühl, Nänikon und Frjz zubereitet werden.  \n\nWährend der Schulferien wurde bis anhin an den Standorten Talacker und Hasenbühl ein Ferienhort geführt. Pro Standort \nwurden durchschnittlich 17 Kinder pro Tag betreut. Erhöht sich die durchschnittliche Anzahl der Ferienhortkinder auf 22 wird \nder dritte Standort im Pünt geplant. \n\nIm November 2009 wurden die Erziehungsberechtigten der Hortkinder zu einem Elternabend eingeladen. Rund 93% äusser-\nten sich an der Ratingkonferenz zu ihrer Zufriedenheit. Es zeigte sich, dass das Betreuungsangebot der Stadt Uster den \nBedürfnissen der Eltern entspricht. Zur Qualitätsverbesserung wurden die Themen kindergerechte Ernährung, Menüplanung, \nmehr Ruhe für Hausaufgaben sowie vermehrt geführte Aktivitäten und Aufenthalt im Freien diskutiert und schriftlich fest-\ngehalten. Damit werden nun an den einzelnen Standorten die entsprechenden Massnahmen eingeleitet.  Zu Organisation, \nBetreuungszeiten und Information äusserten sich beinahe alle anwesenden Eltern zufrieden. \n\nEnde Jahr 2009 wurde gemeinsam mit dem Samariterverein ein Kurs „Notfälle bei Kindern“ für anfangs Januar und Februar \n2010 organisiert. Kursinhalte, Klasseneinteilung sowie die Kursdaten stehen bereits fest. Teilnehmen werden die Mitarbeite-\nrinnen und Mitarbeiter der Tagesstrukturen sowie vereinzelte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von FEB-Horten. \n\nIn Zusammenarbeit mit dem Geschäftsfeld Liegenschaften wurden die Horträumlichkeiten in den Schuleinheiten Gschwader, \nHasenbühl, Pünt und Niederuster geprüft. In den Schulhorten Hasenbühl und Pünt konnte bereits die Erweiterung angegan-\ngen werden, so dass anfangs 2010 zusätzliche Räume zur Verfügung stehen. Die Erweiterung der Horträumlichkeiten in den \nSchuleinheiten Niederuster und Gschwader ist in der Planungsphase. \n\nAus pädagogischen Gründen (hoher Lärmpegel, enge Platzverhältnisse) sollten über die Mittagszeit nicht mehr als 33 Kinder \nim gleichen Raum das Essen einnehmen. An Standorten mit hohen Belegungszahlen während der Mittagszeit sollen die \nAngebote Mittagstisch und Hort zukünftig separat geführt werden. Dank gemeinsamer Nutzung von Schulräumen durch \nSchule und Tagesstrukturen konnte diese Trennung in den Schuleinheiten Hasenbühl und Gschwader bereits vollzogen wer-\nden.\n\nIn den Schulhorten werden die Kinder durch pädagogisch ausgebildetes sowie durch pädagogisch geeignetes Personal be-\ntreut. Von den insgesamt 1700 Stellenprozenten werden 840 Stellenprozente mit ausgebildetem Personal abgedeckt. Rund \nein Drittel des Personals hat Wohnsitz in Uster. In den Schulhorten Nänikon und Gschwader wird je eine Lernende zur Fach-\nfrau Kinderbetreuung ausgebildet. Aufgrund der belegten Hort- und Mittagstischplätzen, der getrennten Führung von Mit-\ntagstisch- und Hortbetrieb in den Schuleinheiten Hasenbühl und Gschwader sowie den Vorgaben des Betreuungsschlüssels \nmusste das Hortpersonal um drei Vollzeitstellen erweitert werden. \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 11\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012\n\nWirkungs- und Leistungsziele Unterstützende Angebote: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n� In allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während 39 Schulwochen mit Betreuungszeiten von 07.30 Uhr bis \n18.00 Uhr sowie ein Mittagstisch während 39 Schulwochen mit Betreuungszeiten von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr. Während \n9 Ferienwochen werden Ferienhorte angeboten. \n\n� Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit geregeltem Tagesablauf, Verpfle-\ngung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer Unterstützung. \n\n� Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten. \n� Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \n� Bei Bedarf erhalten die Schulkinder Aufgabenstunden.  \n� Die Blockzeiten an allen Vormittagen sind sicher gestellt. Wenn während der Blockzeiten kein Unterricht stattfindet, wird \n\neine kostenlose Betreuung angeboten.  \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n� Schulhort \n� Mittagstisch\n� Ferienhort\n� Weitere schulergänzende Angebote (Aufgabenstunden, Blockzeiten) \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren:\n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Plan 12 Kommentar \n\nAuslastung % - 55 65 77 +12  \n\nNormkosten Ganztageshort Fr.  72 72 72 0 \nGleich wie FEB-Normkosten der \nAbteilung Soziales \n\nNormkosten Halbtageshort Vormit-\ntag \n\nFr.  37 37 37 0 Do. \n\nNormkosten Halbtageshort Nachmit-\ntag \n\nFr.  64 64 64 0 Do. \n\nNormkosten Mittagshort Fr.  30 30 30 0 Do. \n\nNormkosten Mittagstisch Fr.  15 15 15 0 Nicht subventioniert \n\nAnteil zufriedener Eltern \n% -  80 93 +13 \n\nJährliche Befragung der Eltern \nmittels Ratingkonferenz \n\nFinanzen & Personal:  \nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nTagesstrukturen 1'000 Fr. 717 678 1’155 1’174 +19   \n\nÜbrige Angebote 1'000 Fr. 415 360 94 108 +14 \n\nFrüher bei „Unterstützende \nAngebote“ \nBlockzeiten/Aufgabenstunde bis \nab 2010 in LG Regelunterricht \nintegriert \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’132 1’038 1’249 1’282 +33 \nBesetzte Stellen         \n\nLeitung/Administration Tagesstruktu-\nren\n\nStellen - - 1.3 1.4 +0.1  \n\nHortpersonal Stellen - - 14 17 +3  \n\nTotal Stellen - - 15.3 18.4 +3.1  \n\nKennzahlen:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Plan 12 Kommentar \n\nAnzahl Schulkinder, die Aufgaben-\nstunden besuchen \n\n# 250 238 230 258 +28  \n\nAnteil Lektionen im Rahmen des \nVormittags-Blockunterrichtes \n\n% 100 100 99 99 0  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 12\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Plan 12 Kommentar \n\nTagesstrukturen:        \n\nTotal Anzahl platzierte Kinder inkl. \nMittagstisch \n\n� - 400 325 422 +97  \n\nAnzahl verfügbare Plätze Tageshort   137 137 180 +43  \n\nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Ganztageshort \n\n� - 19 15 15 0  \n\nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Halbtageshort Vormittag \n\n� - 1.5 3 2 -1  \n\nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Halbtaqeshort Nachmittag\n\n� - 40 33 60 +27  \n\nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Mittagshort\n\n� - 15 15 21 +6  \n\nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder am Mittagstisch\n\n� - 66 61 72 +11  \n\nDurchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Ferienhort \n\n� - 34 16 33 +17  \n\nAnteil Elternbeiträge voll kostende-\nckend \n\n% - 47 42 55 +13  \n\nAnteil Elternbeiträge voll subventio-\nniert \n\n% - 17 7 16 +9  \n\nAnteil Elternbeiträge teilweise sub-\nventioniert \n\n% - 36 51 29 -22  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 13\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nLG Sonderpädagogische Angebote  \n\nEinleitung:\n\nSchulpsychologischer Dienst\nAuf Grund der Veränderungen der Aufgaben/Rollen des SPD bei der Zuweisung zu sonderpädagogischen Massnah-\nmen wäre zu erwarten, dass die Zahl der Abklärungen wiederum leicht rückläufig ist. Da aber diagnostische Abklä-\nrungen für andere Fragestellungen zunehmend häufiger werden und für die weitere Schulung und Förderung sinn-\nvoll oder zwingend sind, ist dem nicht so. SPD-Abklärungen betreffen hauptsächlich Fragen/Probleme in den Berei-\nchen Sozialverhalten und psychische Auffälligkeiten und neu vorzeitige Einschulungen resp. Rückstellungen. Zeitlich \nsehr aufwändig sind Klärungen zur Sonderschulbedürftigkeit.  \nSchulpsychologische Beratungen der schulischen Fachleute und der Eltern werden zunehmend komplexer und auf-\nwändiger und dauern in einigen Fällen über die ganze Zeitspanne vom Kindergarten bis zum Übertritt in die Sekun-\ndarstufe. Hilfreich und sehr effizient ist unser Angebot von Sprechstunden für schulische Fachleute im Schulhaus. \nDieses Angebot wird von den Betroffenen sehr rege genutzt und bringt in vielen Fällen bereits eine erste Klärung. \n\nSonderpädagogik\n�Auf Beginn des Schuljahres 2009/2010 wurden an der Primarschule Uster die Vorgaben der Verordnung über die sonderpä-\n\ndagogischen Massnahmen umgesetzt. Die Einführungsphase der Neuerungen in der Sonderpädagogik dauert bis zum \nSchuljahr 2012/2013. Dann werden das neue sonderpädagogische Gemeindekonzept und die Feinkonzepte der Schulein-\nheiten evaluiert und angepasst. \n\n�Nach der Einführung eines Integrationskindergartens wurde als nächster Schritt die Einführung einer Integrationsklasse auf \nder Unterstufe geprüft und vorbereitet. Diese soll auf das Schuljahr 2010/11 eingeführt. \n\n�Zur Einführung der Schulischen Standortgespräche auf Beginn des Schuljahres 2009/10 wurden vorbereitende Kurse in allen \nSchuleinheiten durchgeführt. Diese Weiterbildung war für alle Lehrpersonen und Therapeutinnen obligatorisch.  \n\n�Die integrative Förderung (IF) wurde den gesetzlichen Vorgaben angepasst und umgesetzt. \n�Die kantonale Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) sieht eine frühere Ansetzung der Therapien \n\nund Fördermassnahmen vor. Dies führt zu einer Verlagerung dieser Massnahmen von der Primarschule in den Kindergar-\nten.\n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008\n\n� Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsbe-\nrechtigte und Schulkinder.  \n\n� Art, Beginn und Erfolg von Massnahmen semesterweise kontrollieren und korrigieren.  \n� Der schulpsychologische Dienst führt alle Abklärungen für Übertritte vor den Sommerferien durch.  \n� Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Förderung von Schulkindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnis-\n\nsen; die Schulkinder werden wenn möglich in der Regelklasse unterrichtet.\n� Das sonderpädagogische Angebot wird bezüglich Bedarf sowie dem Ein-/Austritt dem Kind individuell angepasst und \n\nbezüglich Wirksamkeit und Notwendigkeit regelmässig durch Fachpersonen überprüft.  \n� Schulkinder bei der  Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnahmenplanung und Evaluation) optimal unterstüt-\n\nzen.\n�\n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008\n\n� Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n� Sonderschulen und Schulbeitrag für Heimbetreuung \n� Spitalschulung \n� Kleinklassen\n� Sonderpädagogische Massnahmen (Aufnahmeunterricht/DAZ, Integrative Förderung ISF, Begabtenförderung) \n� Therapien (Logopädie, Psychomotorische Therapie, Psychotherapie) \n� Sprachheilkindergarten \n� Einzelunterricht\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 14\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSchulpsychologischer Dienst:        \n\nAnteil der vor den Sommerferien \ndurchgeführten Abklärungen für \nÜbertritte \n\n% 100 100 100 100 0  \n\nWartezeit ab Anmeldung beim SPD \nbis zum ersten Gespräch  \n\nMonate 3 3 3 3 0  \n\nSonderpädagogische Angebote        \nNetto-Gesamtkosten Sonderpädago-\ngik (ohne Heimkosten, HPSU, SPD) \n\n1000 Fr. 4’000 4’006 4’970 5’168 +198  \n\nFinanzen & Personal:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSchulpsychologischer Dienst 1'000 Fr. 315 297 306 310 +4  \n\nübrige Sonderpädagogische Angebo-\nte\n\n1'000 Fr. 6'232 5’846 6’345 6’543 +198 Inkl. Leitung \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 6'546 6'143 6’651 6’853 +202 \nBesetzte Stellen per 31.12. \nSchulpsychologischer Dienst  \nSonderpädagogische Leitung \n\nStellen \n- -\n\n3.65\n0.80\n\n3.65\n0.80\n\n0\n0\n\nBesetzte Stellen Sonderpädagogik \nper 31.12. \n\n - - 4.45 4.45 0  \n\nKennzahlen: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nSchulpsychologischer Dienst:        \nAnzahl Abklärungen durch SPD  \n- sonderpädagogische und nicht \nsonderpädagogische therapeutische \nMassnahmen \n\n# 250 205 230 314 +84  \n\nAbklärungsstunden # - 1’230 1’230 1’606 +376  \n\nAnzahl Beratungen für Eltern, Lehr-\npersonen, Schulleitungen  und Be-\nhörden (inkl. Überpüfung einge- \nleiteter Massnahmen) \n- Abklärung durch SPD \n- sonderpädagogische und nicht \nsonderpädagogische therapeutische \nMassnahmen \n\n# 260 325 325 378 +53  \n\nBeratungsstunden # - 836 840 1’183 +343  \n\nAnzahl besuchte Konvente und \nSprechstunden in Schulhäusern \n\n# - 122 125 190 +65 Ohne Unterrichtsbesuche \n\nStundenaufwand für Konvente und \nSprechstunden \n\n# - 219 220 276 +56 Ohne Unterrichtsbesuche \n\nSonderpädagogische Angebote        \nAnzahl der Schulkinder in externen \nSonderschulen \n\n# 25 25 21 25 +4  \n\nAnzahl Ustermer Schulkinder in der \nHPSU\n\n# - - - 25 - \n19 Kindergarten/Primarschule, \n6 Oberstufe \n\nAnzahl der Schulkinder mit integrati- \nver Schulung \n\n# - - - 15 -  \n\ndavon Anteil der  \nSchulkinder mit IV \n\n% 47 45 - - -\n(fällt weg, weil durch Wegfall \nder IV nicht mehr relevant!)\n\nKosten Primarschule für Sonderschu-\nlungen u. Heimplatzierungen  \n\n1’000 Fr. 1’300 1’202 1’375 1’375 0 \nInkl. a.o. Ertrag (1.15 Mio) der \nHPSU aus Rechnungsjahr 2008  \n\nAnzahl Schulkinder, welche in Hei-\nmen platziert sind  \n\n# 5 5 3 3 0  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 15\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil der Schulkinder, welche auf-\ngrund externer Massnahme (Son-\nderschule/Heim) wieder in eine \nRegelklasse integriert werden kön-\nnen\n\n% 0 0 0 0 -  \n\nAnzahl Schulkinder, welche \nsonderpädagogische Angebote \nbeanspruchen (Total)  \n\n# 870 971 985 867 -118  \n\nAnzahl Schulkinder Therapien # 430 462 500 455 -45 inkl. 128 ISF-Kinder* \nAnzahl Schulkinder Integrative \nFörderung ISF \n\n# 150 144 100 40 -60 Kinder mit IF-Status* \n\nAnzahl Schulkinder mit Begabtenför-\nderung\n\n# 30 42 35 39 +4  \n\nAnzahl Schulkinder DaZ (Deutsch als \nZweitsprache) \n\n# 260 323 350 333 -17  \n\nAnzahl Lektionen sonder-\npädagogische Angebote (Total) # 432 458 442 649 +207 \n\nStarke Zunahme der DaZ-\nLektionen \n\nAnzahl Lektionen Therapien # 240/Wo 275/Wo 280/Wo 280/Wo 0  \n\nAnzahl Lektionen für Begabtenförde-\nrung\n\n#/Wo. 42 42 42 42 0 \n28 Lektionen für Schüler/innen, \n14 Lektionen diverse Aktivitäten \nder Förderlehrpersonen \n\nAnzahl Lektionen DAZ (Deutsch als \nZweitsprache) \n\n# 150/Wo 141/Wo 120/Wo 327/Wo +207 \nAnfangs- und Aufbauunterricht \nKiGa und Primarschule \n\nAnteil der IV-Therapien zu den \nTherapien generell \n\n% 15 -    \n\nDurchschnittliche Therapiedauer Monate 18 17 18 17 -1  \n\nAnteil der Schulkinder mit Therapien, \nim Vergleich zur Gesamtschülerzahl \n\n% 17 16.9 14.5 12.8 -1.7  \n\nKindergarten % 4 3 6 9.7 +3.7  \nPrimarschule % 13 13.9 15 13.8 -1.2  \n\nKosten:        \nDurchschnittskosten Sonderpädago-\ngik pro Schüler/in \n\nFr. 1’400 1’571 1’900 1’963 +63  \n\n* Die bisherigen Iintergrierten Stütz- und Fördermassnahmen (ISF) werden aufgehoben und durch die Integrierte Förderung (IF) ersetzt. \nIm IF werden nur noch Kinder erfasst, welche nach einem schulischen Standortgespräch für IF angemeldet worden sind. Alle anderen\nKinder die nur zeitweise von der IF-Förderung profitieren, erhalten keinen IF-Status mehr. In den obenstehenden Zahlen sind bei den The-\nrapien letztmals die ISF-Kinder enthalten. In Zukunft werden keine ISF-Zahlen mehr ausgewiesen.  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 16\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nLG HPSU \n\nEinleitung:\n\nDie Grundlagen des Schulbetriebs sind im Rahmenkonzept der HPSU geregelt, die Zahl der bewilligten Stellen (Pensenpool) \nwird jährlich erhoben und fest gelegt. Das Konzept wurde gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion erstellt und im Au-\ngust 2008 genehmigt. Wegen den zahlreichen Neuanmeldungen, insbesondere für integrative Schulungen, musste auf Be-\nginn des Schuljahres 2009/10 eine Konzeptanpassung bei der Bildungsdirektion beantragt werden (verbunden mit einer \nAnpassung des Pensenpools), da die maximale Zahl der Schülerinnen und Schüler (SuS) darin festgelegt ist. Der Antrag \nbeinhaltete eine Erhöhung der Plätze von 80 auf 88, wovon mind. ¼ in der integrativen Schulung, und wurde genehmigt.  \n\nDie vor einem Jahr geschilderte Entwicklung hat sich weiter akzentuiert. Die separativen Klassen haben die Zusammenarbeit \nan ihren jeweiligen Standorten entsprechend den ausgearbeiteten Massnahmenplänen weiter ausgebaut und in einem Re-\nporting Rechenschaft darüber abgelegt.  \n\nNach wie vor führte die HPSU zehn eigene Klassen (ein Kindergarten und je 3 Unter-, Mittel- und Oberstufenklassen).  \nTrotz steigender Gesamtzahl der SuS ist die durchschnittliche Schülerzahl in den HPSU-eigenen Klassen gesunken: Zurück-\nzuführen ist dies auf die vermehrten integrativen Schulungen. Diese Tendenz wird sich weiter verstärken, sodass in den \nkommenden Jahren sukzessive Klassen der HPSU aufgehoben werden können. Zurzeit konzentrieren sich die Integrationen \nnoch auf die Kindergarten- und die Unterstufe, einige Kinder werden aber auch schon auf der Mittelstufe integriert geschult. \nOffen ist, ob und in welchem Ausmass Integrationen künftig auch auf der Oberstufe möglich und realisierbar sein werden; \nes ist aber damit zu rechnen, dass künftig im Vergleich zu den anderen Stufen mehr separativen Klassen auf der Oberstufe \ngeführt werden müssen. \n\nDie Anzahl besetzter Stellen stieg entsprechend der Zunahme der SuS. Per 1.1.09 beanspruchte jedes Kind durchschnittlich \n0.337 und per 31.12.09 0.358 Stellen; die leichte Steigerung lässt sich durch die Abnahme der Klassengrössen in der Sepa-\nration erklären. Die maximal mögliche Stellenzahl gemäss verfügtem Pensenpool der Bildungsdirektion beträgt 32.45 und \nwurde nicht ausgeschöpft (belegt per 31.12.09 sind 31.2 Stellen). \n\nUm die Fragen im Zusammenhang mit der künftigen Führung und Organisation der HPSU fundiert angehen zu können, \nnahm im Herbst 2009 eine Projektgruppe die Arbeit auf, bestehend aus Kurt Hemmann (Schulleiter), Elisabeth Schweiger \n(Leiterin Oberstufe) und Markus Born (Fachberater von der Hochschule für Heilpädagogik), nachdem die Primarschulpflege \neinen entsprechenden Projektauftrag verabschiedet hat. Es geht darum, dass im Zusammenhang mit dem neuen VSG und \nder damit verbundenen Veränderung der Sonderschullandschaft (Verlagerung der Sonderschulung von der Separation in die \nIntegration), sowie mit der Neuausrichtung der Oberstufe der HPSU die Strukturen der HPSU überdacht und angepasst \nwerden müssen Die Organisationsstrukturen sollen auf die aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse ausgerichtet und die Füh-\nrungsstrukturen akzentuiert werden im Hinblick auf eine angemessene Verteilung der Aufgaben und Verantwortlichkeiten \nauf verschiedene Personen. Die ambitionierte Zielsetzung des Projektes ist das Erarbeiten von neuen Organisations- und \nFührungsstrukturen der HPSU und das Erstellen eines Übergangskonzepts bis zum Inkrafttreten der neuen sonderpädagogi-\nschen Verordnung. Die neuen Strukturen bzw. die Übergangsregelungen sollen auf Beginn des Schuljahres 20010/11 einge-\nführt bzw. umgesetzt werden. \n\nUnter dem Dach der HPSU arbeiten zahlreiche Mitarbeitende mit grossem Engagement und viel „Herzblut“. Die Zeichen der \nVeränderung werden von einigen als Verunsicherung, von vielen aber auch als Herausforderung wahr genommen. Sowohl \nbei den internen Veränderungen, insbesondere aber auch bei jenen, die durch die zur Zeit in der Vernehmlassung stehende \nneue sonderpädagogische Verordnung kommen werden, sind die konkreten Auswirkungen noch offen bzw. zeichnen sie sich \nerst in den Grundzügen ab. Umso wichtiger ist es in dieser Situation, auf kritisch-konstruktive Mitarbeiterinnen und Mitarbei-\nter zählen zu können! \n\nBemerkungen zu den Kosten und dem Erlös: Das Budget der HPSU konnte auf der Aufwandseite sehr zielgenau ein-\ngehalten werden: Budgetierter Aufwand: 5'056'200; effektiver Aufwand: 5'069'658. Auf der Erlösseite resultiert jedoch ein \nFehlbetrag von 246'639. Dieser lässt sich auf die Veränderungen durch den NFA zurückführen: Zwar ist der Kanton ver-\npflichtet, in der Übergangsfrist die bisherigen IV-Beiträge zu übernehmen. Der Pferdefuss liegt dabei aber bei der Umset-\nzung, denn der Kanton stützt sich bei der Auszahlung des kantonalen NFA-Anteils auf die Durchschnittszahlen aus den letz-\nten drei IV-Jahren. Im Dezember 2005 betrug die Anzahl der Schülerinnen und Schüler noch 64 und ist seither kontinuierlich \ngestiegen auf durchschnittlich 83 im vergangenen Jahr (aktuell sind es 88). Der beschriebene Mechanismus hat also zur \nFolge, dass Schulen, bei denen die Zahl der SuS in den letzten Jahren angestiegen ist, verhältnismässig weniger Beiträge \nerhalten. Noch offen und im Moment noch nicht absehbar ist, wie hoch der Staatsbeitrag für 2009 ausfallen wird, und ob \ndieser den gesamten Fehlbetrag abdecken wird. Die Eingabe muss bis Ende Mai erfolgen. Wenn nicht, müssen die Schulgel-\nder zu Lasten der Gemeinden überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 17\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\n� Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten bis zum Abschluss der  \n Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des Bezirks Uster bilden und fördern.  \n� Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der Schulkinder sowie der Schule \n gestalten. \n� Erstellen und überprüfen von individuellen Förderplänen.  \n� Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entsprechenden schulischen und  \n ebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n� Die Selbständigkeit und Eigenmotivation der Schulkinder fördern. \n� Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern.  \n� Schulkinder an ganzen Schultagen über die Mittagszeit verpflegen und betreuen, sofern dies am entsprechenden Stand\n ort vorgesehen ist.  \n� Bei entsprechenden Voraussetzungen die Schulkinder in Regelklassen und Kindergärten integrativ begleiten oder in In\n tegrationsklassen fördern.  \n� Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit Fachstellen und Anschlussin\n stitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schulaustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008\n\n� Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote, Integrationsbegleitung) \n� Betreuung und Verpflegung \n� Transporte \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnteil Schulkinder des Bezirks Uster, \nwelche der Zielgruppe entsprechen \n\n% 100 100 95 99 +4 \n1 Schüler aus Wetzikon \n\nDurchschnittliche Klassengrösse \n(eigene Klassen) \n\nSchul-\nkinder \n\n6.5 6.3 6.5 6 -0.5 \nMehr Kinder integriert, weniger \nsepariert \n\nAnzahl integrativ geschulte Kinder \nSchul-\nkinder \n\n  18 22 +4 \n\nNeues VSG: integr. Sonderschu- \nlung = Regel, Separation = \nAusnahme (Stand Ende 2009 = \n28 integr. gesch. Kinder) \n\nAnteil der Schulkinder, die bei Schul-\naustritt über eine Anschlusslösung \nverfügen \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nGesamtbeurteilung Inspektionsbe-\nricht Bildungsdirektion \n\n - - - - - \nBeurteilung durch kantonale \nFachstelle für Schulaufsicht im \nSchuljahr 2010/11 \n\nVollkosten je Schuljahr Fr. 72’000 76’575 65’000 61’080 -3’920  \n\nFinanzen & Personal: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 246 +246 \n\nErstmaliger Kostenausgleich \nüber Rückerstattung von Dritt-\ngemeinden und Primarschule \nUster im 2010  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 25.5 26.6 26.6 31.2 +4.6 \n(ohne Praktikant/innen) \nZunahme proportional zur \nSchülerzahl \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 18\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nKennzahlen: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nAnzahl Schulkinder # 74 78 78 83 +5 \n\nMöglichkeit der Integration / \nvermehrte Überweisungen in \nSonderschulung (Stand Ende \n2009: 87 Schüler/innen) \n\nAnzahl Klassen (ohne Integrations-\nbegleitung) \n\n# 10 10 10 10 0 \nZusätzlich Integrationskinder- \ngarten an Primarschule ab \nSchuljahr 2007/2008  \n\nAnzahl Belegungstage # 13’500 14’194 12’900 15’272 +2’372 Zunahme Schülerzahlen \n\nAnzahl Mittagessen # 6’000 5’780 5’800 5’903 +103 do. \n\nTransportkilometer Km 150’000 133’030 138’000 133’709 -4’281 \nMehr Integration = weniger \nTransporte \n\nSchulgeld der Gemeinden je Schul-\njahr (mit IV) \n\nFr. - - - - - \nAb 2008 Wegfall der IV-\nBeiträge (NFA). Gleiche Schul- \ngelder für alle Kinder \n\nSchulgeld der Gemeinden je Schul-\njahr (ohne IV) \n(eigene Klassen) \n\nFr. - 43’200 43’200 43’200 0 \n\nAb 2008 Wegfall der IV-\nBeiträge (NFA). Kat. Schulgel-\nder für Kinder ohne IV nicht \nmehr relevant \n\nSchulgelder der Gemeinden für \nintegrative Schulung \n\n   28’280 28’280 0 \n\nbei 7 Lektionen/Woche; pro- \nportionale Anpassung bei mehr \nWochenlektionen (Standard ist \nneu 9 L./Woche) \n\nAnteil BSV an Vollkosten % 0 24 0 0 - \nWegfall IV-Subventionen ab \n01.01.2008\n\nAnteil Kanton an Vollkosten %  30 66.6 66.6 0 \nKostenteiler Kanton und Ge-\nmeinde \n\nAnteil Gemeinden an Vollkosten %  46 33.3 33.3 0 \nKostenteiler Kanton und Ge-\nmeinde \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 19\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nLG Schulliegenschaften \n\nEinleitung:\n\n� Im Baumanagement wurden durch das GF Liegenschaften als Projektleiter Bauherr folgende Projekte der Primarschule \nbegleitet:\n\nGrundlagenerarbeitung für die Sanierung der Aussengestaltung auf der Schulhausanlage Niederuster \nPlanung und Realisierung des 4-Klassen-Pavillons auf der Schulhausanlage Niederuster \nErstellen der Bauabrechung «Neubau Erweiterung der Schulhausanlage Oberuster» \nMithilfe bei der Erstellung der Bauabrechnung «Projektierungskredit Schulhaus Krämeracker» \nGenehmigung der Bauabrechnung «Schulhausanlage Talacker, Ergänzung Aussenanlagen» \n\n� In der Immobilienbewirtschaftung wurden die Schulanlagen gemäss den Budgetvorgaben bewirtschaftet. Folgende zu-\nsätzliche Leistungen wurden durch das GF Liegenschaften erbracht, welche auch einen Einfluss hatten bei der minimalen \nÜberschreitung des Globalbudgets: \n\nDiverse Umsetzungen (Teilprojekte) von baulichen Massnahmen für die Tagesstrukturen \nMithilfe bei der Grundlagenerarbeitung für die Sicherheit auf den Schulhausanlagen (Videoüberwachung, Brand-\nschutz) \nReorganisation der Hauswartung in der Schuleinheit Nänikon-Gschwader \nPandemie-Vorsorge (u. a. zusätzliche Reinigungen) \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008\n\n� Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und \n den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Energiestadt mittragen. \n� Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards umsetzen. \n� Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt die Werterhaltung der Schul\n liegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Ge bäude\n versicherungswertes). \n� Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in einem optimalen Verhältnis \n\nzueinander.\n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2009 \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 1. Dezember 2008 \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nEnergielabel:         \n\nVorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \nEnergiebezugsflächen der Schul-\nanlagen aufgenommen \n\nStädtebauliche Entwicklung:         \n\nPositive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \nErstellen Neubau Pavillon Nie-\nderuster (Baubewilligung) \n\nProjektmanagement:        \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nTerminvorgaben durchgeführt wer-\nden\n\n% 100 87 100 75 -25 \n\n+ mit Planungsstopp Krämer-\nacker\n+ KiGA Gotthardweg verschoben \nins 2010 \n+ SH Niederuster OK \n- KiGa Ackerstrasse (Nutzungs-\nfrage)\n\nAnteil der Projekte, die innerhalb der \nbewilligten Verpflichtungskredite \nabgerechnet werden  \n\n% 100 75 100 100 0 \nNeubau SH Oberuster, Aussen- \ngestaltung SH Talacker \n\nUnterhaltskosten:        \n\nUnterhaltskosten in % des Gebäude-\nversicherungswertes (ohne Saläre \nund Maschinenunterhalt)  \n\n% 0.5 0.5 0.70  0.50 -0.20 \n\nWeniger IHK und keine ISK, \nAnpassung GVZ-Wert (Index \nneu 1025) \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 20\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nFinanzen & Personal: \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’618 3’687 3’725 3’767 +42 \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 24.60 24.60 24.60 24.60 0 \n\nKennzahlen:\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBauprojekte in Planung  p.a.:        \nAnzahl\n\n# 2 3 4 3 -1 \nKiGa Gotthardweg verschoben \nins 2010 \n\nGesamtinvestitionen gemäss  \nGrobkostenschätzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 23.26 24.81 24.130 23.9 -0.23  \n\nBauprojekte in Ausführung p.a.:        \nAnzahl  # 2 2 1 2 +1 Neu: Pavillon Niederuster \n\nInvestitionen gemäss Kreditbewilli-\ngung [Mio. Fr./p.a.] \n\nMio. Fr.  6.50 10.20 2’500 2.75 +0.25  \n\nDiverse:        \n\nBewirtschafteter Gebäudevers.-Wert \n\nMio. Fr. 108.0 124.0 112.5  131.0 +18.5 \n\nAnpassung GVZ-Wert (Index neu \n1025), Mutationen +/-, Div. \nAnpassungen Zuteilung der \nObjekte \n\nAnzahl bewirtschaftete Gebäude \n(Assek. Nr.) \n\n# 43 45 43 43 0 Zusätzlich Pavillon Niederuster \n\nBetriebskosten:        \n\nBetriebskosten Schulliegenschaften  Fr. / m2 15.00 16.08 16.0 18.34 +2.34 \n\nIm Soll 09 fehlte SH Dorf; nicht \nbudgetierter Aufwand für Pan-\ndemievorsorge; Anstieg Ener-\ngiepreise\n\nStellen:        \n\nHauptamtliche Hauswarte \nStellen 7.8 7.8 7.8 8.0 +0.2 \n\nSH Nänikon neu 100% (bisher \n80%): zusätzliche Aufgaben \n\nNebenamtliche Hauswarte Schullie-\ngenschaften  \n\nStellen 4.8 4.8 4.0 3.8 -0.2 \nWeniger Aufwand in Kleinanla-\ngen\n\nReinigungspersonal Schulliegen-\nschaften \n\nStellen 12.0 12.0 12.8 12.8 0  \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nGF Primarschule  Seite Q 21\n\nStadt UsterEntwurf_V6_16.03.2010/JG\n\nAnhang 1: Bewirtschaftete Objekte (Kostenstellen) \n\nVerwaltungsvermögen: \n\nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader   \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diamond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n\nKG  Mettmenried (Fremdmiete) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPBD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt \n\nKindergarten Ackerstrasse   \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Herracher   \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete\n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nAntrag des Stadtrates Seite R 1 \n\n \n\nAntrag des Stadtrates \nAntrag des Stadtrates \n\n \n\nDem Gemeinderat wird gemäss Gemeindeordnung vom 25. November 2008, Art. 19, Abs. 2, lit. a,  \nbeantragt, die NPM-Berichte zu genehmigen. \n \n \nUster, 23. März 2010 \n \n \nSTADTRAT USTER \n \nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n \n \n \n \nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nAnhang: Beschreibung NPM-Instrumente  Seite S 1\n \n\nAnhang    \n\nAnhang: Beschreibung NPM-Instrumente \n\nBeschreibung NPM-Instrumente \n \nÜbersicht Instrumente \n \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen-\nbericht\n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\n \n \n \n\nGeschäftsbericht \n\nIm NPM-Jahresbericht informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege) den Gemeinderat über \nden Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht zeigt auf, ... \n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n... ob die bestellten Leistungen erstellt wurden; \n... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserstellung benötigt wurden. \n \nDer NPM-Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget.  \n \n \nBeschreibung:  Einleitung  \n\nAllgemeine Informationen über die wichtigsten Aktivitäten und Projekte im Berichtsjahr sowie zur Umsetzung des Leistungs-\nauftrages. \n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nAnhang: Beschreibung NPM-Instrumente  Seite S 2\n \n\n \nBeschreibung:  LEISTUNGSAUFTRAG 2009 – 2012  \n\nZur Information wird im NPM-Jahresbericht der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag 2009 – 2012 integriert. \nAn den «Wirkungs- und Leistungszielen» sowie den «Leistungen» wurden keine Änderungen vorgenommen. Pflichtleistun-\ngen, welche gemäss eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen in der vorliegenden Form erbracht werden müssen und bei \ndenen die Stadt Uster einen geringen Handlungsspielraum hat, sind mit einem (P) für «Pflichtleistung» gekennzeichnet.  \n \n \nBeschreibung:  BERICHT ZIELERREICHUNG  \n\nUnter Bericht Zielerreichung wird aufgezeigt, wieweit die Vorgaben aus dem Globalbudget 2009 erreicht wurden.  \nDie Spalten weisen jeweils die Daten für die folgenden Geschäftsjahre aus:  \n SOLL 08:  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Vorjahr  \n IST 08:  Während des Vorjahres erzielter Wert  \n SOLL 09:  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr  \n IST 09:  Während der Berichtsperiode erzielter Wert \n Abw.:  Differenz zwischen IST sowie SOLL 2009 \n Kommentar:  Begründung von relevanten Abweichungen \n\n \n \nBeschreibung:  Indikatoren \n\nBeispiel:  \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nBüroflächen Stadthaus: Energie-\nkosten \n\nFr./m2 41.80 43.70 44.40 34.05 -10.35  \n\n \n \n \nMittels den Indikatoren wird die Zielerreichung gemessen. Die Indikatoren sind steuerbar und wurden vom Gemeinderat im \nRahmen des Budgetprozesses verabschiedet.  \n \n \nBeschreibung:  Finanzen & Personal \n\nBeispiel:    \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 117 130 127 120 -7 \nSachaufwand und interne Verrech-\nnungen Informatik geringer ausge-\nfallen als budgetiert.  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.8 0.8 0.8 0.8 0 \n  \n\n \nFür jede Leistungsgruppe werden die benötigten finanziellen sowie personellen Ressourcen ausgewiesen. Die Kosten \nsind netto. Die Stellen berücksichtigen die Anzahl besetzte Stellen per 31.12. Die Nettokosten je Leistungsgruppe \nsowie die besetzten Stellen hat der Gemeinderat nur zur Kenntnis genommen, den Globalkredit (Total Nettokosten aller \nLeistungsgruppen) hat der Gemeinderat im Rahmen des Budgetprozesses genehmigt. \n \n \nBeschreibung:  Kennzahlen \n\nBeispiel:     \n\nBezeichnung Einheit SOLL 08 IST 08 SOLL 09 IST 09 Abw. Kommentar \n\nKlient/innen (betreuerische und \npflegerische Leistungen)   \n\n# 590 636 630 661 31 \nMehr Klienten, aber kürzere Aufträge, \nsiehe Arbeitsstunden \n\nKontakte Sprechstunde Gemein-\ndekrankenpflege  \n\n# 160 281 160 304 144 \nZunahme von Kurzberatungen und Aus-\nkünften \n\nKontakte Krankenmobilien  # 1’100 1’082 1’100 1128 28 \nZunehmender Bedarf feststellbar. Mehr-\neinnahmen: gut 8’  (+24%). \n\n        \n\n \n\n\n\nNPM-Jahresbericht 2009 \nAnhang: Beschreibung NPM-Instrumente  Seite S 3\n \n\n \n \n\nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige Exekutivbehörde \n(Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstrument des Gemeinderates, um \ndie Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \n \nFür sämtliche Geschäftsfelder ist jährlich ein Leistungsauftrag mit Globalbudget zu erarbeiten. Die Leistungsauf-\nträge / Globalbudgets sind wie folgt aufgebaut:  \n \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \n- Einleitung   \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):  \n- übergeordnete Zielsetzungen des GF \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren  \n- Globalkredit \n- Zusammenfassung Stellen (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n\n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \n- Einleitung  \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):   \n- Zielsetzungen der einzelnen Leistungsgruppen \n- Leistungen  \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren \n- Finanzielle Mittel & Ressourcen (zur Information) \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \nBeschreibung:  LEISTUNGSAUFTRAG (gültig für 4 Jahre)   \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren bei \nBedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der \nGemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche \nMittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen \nvorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel mass-\ngebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 – 4 Jahre) umgesetzt. \n \n \nBeschreibung: GLOBALBUDGET  \n\nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten Stel-\nlen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemeinderat \nverabschiedet.  \n \n \n \n\nLeistungsvereinbarung \n\nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten Leistungsver-\neinbarungen ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung an die Leistungserbringer. \nDa in der Regel der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag mit Globalbudget ohne Veränderungen zur Umset-\nzung an die Verwaltung delegiert wird, entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n \n \n \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen. Die \ndem Stadtrat unterstellten Verwaltungseinheiten informieren den Stadtrat zur Zeit mit einem Zwischenbericht.  \n\n\n\t00_A_Deckblatt_Berichte2009_2a_HR_\n\t00_A_Inhaltsv_NPM_Bericht09_zweit_014\n\t00_Allg_Teil Stand 29_03_10\n\t00_GF Steuerung und Fuehrung Stand 29_03_10\n\t10_GF Buerger und PD\n\t11_GF Kultur Stand 29_03_10\n\t20_GF Finanzen Stand 29_03_10\n\t21_GF Liegenschaften_\n\t30_GF Infrastrukturbau und Unterhalt\n\t31_GF Stadtraum und Natur Stand 25_03_2010\n\t32_GF Hochbau und Vermessung\n\t49_GF Koordination Bildung\n\t50_GF Sicherheit\n\t51_GF Publikumsdienste\n\t61_GF Soziale Sicherheit\n\t70_GF Gesundheit\n\t71_GF Betreutes Wohnen\n\t72_GF Sport\n\t90_60_GF Sozialhilfe\n\t91_40_GF Primarschule\n\t99_Entschei\n\t99_Z_Anhang_Instr\n\n