text: \nwww.uster.ch\n\nNPM-jahresbericht 2011\n\nWeisung Nr.: 127\nZuteilung: Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung: Stadtrat, 27. März 2012\n\nTitelseite - NPM-Jahresbericht 2011.indd   1 21.03.12   10:01\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\nskpfei\nTextfeld\n\n\n\nGF\n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite ./2 \n\n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\nNPM-Jahresbericht 2011  \n\n \n \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nBericht Seite 1 - 9 \n\nGeschäftsberichte Geschäftsfelder A - Q \nI) STADTRAT A-O \n\nGF Steuerung und Führung A \nGF Bürgerrecht und Dienste Präsidiales B \nGF Kultur C \nGF Finanzen D \nGF Liegenschaften E \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt F \nGF Stadtraum und Natur G \nGF Hochbau und Vermessung H \nGF Koordination Bildung I \nGF Sicherheit J \nGF Publikumsdienste K \nGF Soziale Sicherheit L \nGF Gesundheit M \nGF Betreutes Wohnen N \nGF Sport O \n\nII)  SOZIALBEHÖRDE P \nGF Sozialhilfe P \n\nIII) PRIMARSCHULPFLEGE Q \nGF Primarschule Q \n\nAntrag des Stadtrates R \n\nAnhang Beschreibung NPM Instrumente  S \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n  \n\nStadtrat   \n\nSeite 1/10  \n\n \n\n \n\nAbkürzungsverzeichnis \n\n \nAbkürzungen  Bezeichnungen \n#  Anzahl \n\nAbw.  Abweichung \n\nGF  Geschäftsfeld \n\nHRM  Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nIST  IST-Wert  \n\nKLR  Kosten- und Leistungsrechnung \n\nKST  Kostenstelle \n\nLG  Leistungsgruppe \n\nn.v.  nicht vorhanden \n\nNPM  New Public Management \n\n(P)  Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \n\nBU  Budgetwert \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite 2/10 \n\n \n\n \n\n \n\nEINLEITUNG \n\nGenerelles \n\nIn den vorliegenden NPM-Jahresberichten informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehör-\nde, Primarschulpflege) den Gemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfel-\ndern. Der NPM-Jahresbericht, (es handelt sich pro Geschäftsfeld um einen Bericht mit folgenden \nStrukturelementen)  zeigt auf, ... \n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n... ob die bestellten Leistungen erbracht wurden; \n... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserbringung benötigt wurden. \n \nDer NPM-Jahresbericht ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Informationen sollen \ndazu dienen, die Gemeinderatsmitglieder in ihrer politischen Tätigkeit zu unterstützen. \n \n«NPM-Jahresbericht» ist die Bezeichnung für das Instrument «Geschäftsbericht». Ausführliche In-\nformationen und die Analyse der Finanzen können Sie dem Dokument «Bericht Jahresrechnung \n2011» der Finanzabteilung entnehmen.  \n \nDie aufgeführten Budgetwerte 2011 entsprechen den Gemeinderatsbeschlüssen vom 6. Dezember \n2010.  \n \nDer NPM-Jahresbericht 2011 enthält wie im Vorjahr eine stärkere Verknüpfung der Wirkungs- und \nLeistungsziele mit den Leistungen und mit den Indikatoren. Der Aufbau des NPM-Berichtes ist iden-\ntisch wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget.  \n \n \n \n \n \n\n\n\n  \n\nStadtrat   \n\nSeite 3/10  \n\n \n\n \n\nÜbersicht Globalkredite 2011 \n\nDer Gemeinderat hat für die 17 Geschäftsfelder Globalkredite von total 93,153 Mio. Franken ge-\nnehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 95,264 Mio. Franken benötigt. Somit wurden 2.3 \nProzent (2.1 Mio. Franken) mehr Mittel beansprucht. \n \nÜbersicht je Geschäftsfeld:     \nBezeichnung BU 2011\n\n(1'000 Fr.)\nIST 2011\n\n(1'000 Fr.)\nAbweichung \n\nBU 11 zu \nIST 11\n\n(1'000 Fr.)\n\nAbweichung \nBU 11 zu\n\nIST 11\nin %\n\nSteuerung und Führung 4'193 4'169 -24 -0.6 \nBürger- und Parlamentsdienste 847 855 8 1.0 \nKultur 3'196 3'045 -152 -4.7 \nFinanzen - ohne Finanzierung 1'015 945 -70 -6.9 \nLiegenschaften 2'228 3'834 1'607 72.1 \nInfrastrukturbau und Unterhalt 5'546 5'953 407 7.3 \nStadtraum und Natur 4'560 4'591 31 0.7 \nHochbau und Vermessung 1'329 1'444 114 8.6 \nKoordination Bildung 1'806 2'019 213 11.8 \nSicherheit 2'602 2'848 246 9.5 \nPublikumsdienste 1'159 1'235 76 6.5 \nSoziale Sicherheit 11'609 11'849 240 2.1 \nGesundheit 505 491 -14 -2.8 \nBetreutes Wohnen 9'711 9'859 148 1.5 \nSport 2'551 2'670 119 4.7 \nVerantwortungsbereich SR: \nTotal Globalkredite \n\n52'858 55'807 2'950 5.6 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 8'922 8'489 -433 -4.9 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 31'374 30'968 -406 -1.3 \n\nTotal Globalkredite \n(Resultat vor Finanzierung) \n\n93'153 95'264 2'111 2.3 \n\nFinanzierung -94'171 -106'324 -12'152 12.9 \n\nResultat Stadt Uster \n(+ Defizit/ - Gewinn) \n\n-1'018 -11'059 -10'042 986.6 \n\n \nAbweichungsbegründungen siehe Seite 5. \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite 4/10 \n\n \n\n \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\nSteu\neru\n\nng\n und Führ\n\nun\ng\n\nBür\nge\n\nr- \nund P\n\narl\nam\n\nen\ntsd\n\nien\nste\n\nKult\nur\n\nFinan\nze\n\nn - o\nhne F\n\ninan\nzie\n\nru\nng\n\nLieg\nen\n\nsc\nhaft\n\nen\n\nInfra\nstr\n\nuktu\nrb\n\nau\n und\n\n U\nnter\n\nhalt\n\nStad\ntra\n\num un\nd N\n\natu\nr\n\nHoc\nhbau\n\n und\n Verm\n\nes\nsu\n\nng\n\nKoo\nrd\n\nina\ntio\n\nn B\nild\n\nung\n\nSich\nerh\n\neit\n\nPub\nlik\n\numsd\nien\n\nste\n\nSoz\nial\n\ne S\nich\n\nerh\neit\n\nGes\nundh\n\neit\n\nBetr\neu\n\ntes\n W\n\nohnen\nSpo\n\nrt\n\nSoz\nial\n\nbeh\nör\n\nde\n - G\n\nF Soz\nial\n\nhilfe\n\nPrim\nars\n\nch\nulpfle\n\nge -\n G\n\nF Prim\nars\n\nch\nule\n\nBU 2011\n(1'000 Fr.)\n\nIST 2011\n(1'000 Fr.)-0.6 %\n\nBudget - Ist Abweichungen \nin % vom Budgetwert\n\npro Geschäftsfeld \n\n1 %\n\n0.7%\n\n11.8 %\n- 4.7 %\n\n8.6 %\n-6.9 %\n\n72 %\n\n 7.3 %\n\n9.5 %\n\n 2.1 %\n\n6.5 % -2.8%\n\n1.5 %\n\n4.7 %\n\n- 4.9 %\n\n-1.3 %\n\nNachfolgende Grafik zeigt die Abweichungen Budget 2011 im Vergleich zur IST 2011 in \n1'000 Franken. \n \nBudget-Ist Abweichungen 2011 pro Geschäftsfeld \n\n \n(+ Globalkredit überschritten / - Globalkredit nicht ausgeschöpft) \nLesebeispiel: GF Sozialhilfe hat 0.433 Mio. Franken weniger Gelder benötigt, dies entspricht einer Minderbeanspruchung des \nbudgetierten Globalkredites um ca. 4.9 Prozent. \n \nAbweichungsbegründungen siehe Seite 5. \n \n\n\n\n  \n\nStadtrat   \n\nSeite 5/10  \n\n \n\n \n\nBemerkungen bei Geschäftsfeldern mit grosser Abweichung von ± 100'000 (in 1'000 \nFranken) oder über 5 %  \nGeschäftsfeld Begründung Abweichung Betrag Summe Abw. in %\n\ngenehmigte Globalkredite (BU 2011) vom Gemeinderat   93’153 GK GF\n\nKultur LG arts.kultur: Kantonsbeiträge höher als erwartet -73  \n LG sozio.kultur: weniger Fördergesuche als erwartet -79 -152 (-4.7)\nFinanzen ohne \nFinanzierung \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen: höherer Kapitaldienst (-328) sowie \nSaldo Mehrkosten aufgrund Stellenvakanzen/temporäre Aushilfen \n(215) -113  \n\n \nLG Informatik: Saldo der Nettokosten LG beträgt 77, dies sind Kosten \ndie nicht weiterverrechnet werden konnten 77  \n\n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -34 -70  (-6.9)\nLiegenschaften LG Liegenschaften:  Kein Buchgewinn Loren (Landverkauf wegen \n\nVerzögerung Baubewilligung erst im 2012) 1’400  \n\n \nLG Baumanagement: Mindererträge Eigenleistungen Investitionen, da \ndiverse Projekte ins 2012 verschoben 113  \n\n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld 94 1607 (72.1)\nInfrastruktur und \nUnterhalt  \n\nLG Strasseninspektorat: öffentliche Beleuchtung 2010 der Energie \nUster AG wurden nachträglich im 2011 verrechnet (148); Zusatzleis-\ntungen neue öffentliche Beleuchtung Reitplatzweg (156); Zusatzleis-\ntungen Projekte Rehbüel-, Stations-/Waldaustrasse und Hanfrosen-\nweg. Infolge grösserem Leitungsbauperimeter (Energie Uster \nAG/Swisscom) beteiligte sich die Stadt je hälftig an den Belagsin-\nstandsetzungskosten (107), weitere Abweichung (3) 414  \n\n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -7 407  (7.3)\nHochbau und Ver-\nmessung \n\nLG Vermessung: Bei den Bauvermessungen gelangten Aufwändun-\ngen von rund 60 weniger als budgetiert zur Abrechnung. 65  \n\n \nLG Baubewilligungen und Bauberatung: Mehreinnahmen Bewilligun-\ngen und Beratungen (-69) sowie Mehraufwand Bauverfahren (150) 81  \n\n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -32 114  (8.6)\nKoordination    \nBildung \n\nGF Koordination Bildung: Fälschlicherweise Lohnanteil Stadtrat bud-\ngetiert -60  \n\n LG MSUG Der Mehraufwand betrifft interne Verrechnung Mietkosten. 59  \n\n \n\nLG Primarschulverwaltung: Erst seit dem 1. Januar 2011 ist der be-\nwilligte Stellenetat ausgeschöpft, nicht aber in der Lohnsumme be-\nrücksichtigt. Der bisherige Leiter übernahm auf diesen Zeitpunkt \nneue Projektaufgaben innerhalb der Abteilung Bildung. 213  \n\n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld 1 213  (11.8)\nSicherheit LG Stadtpolizei: Durch die Ablehnung der Parkgebührenverordnung \n\nfehlen budgetierte Parkgebühreneinnahmen in der Höhe von 1 Mio. \nFranken. Ein wesentlicher Teil dieses Gebührenausfalls konnte in der \nLG Stadtpolizei durch höhere Busseneinnahmen und Einsparungen \nbeim Sachaufwand wieder wettgemacht werden. 253  \n\n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -7 246 (9.5)\nPublikumsdienste LG Einwohnerdienste: Einsatzes von temporären Mitarbeitern auf-\n\ngrund nicht planbarer Vakanzen 89  \n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -13 76  (6.5)\nSoziale Sicherheit GF Soziale Sicherheit: wegen fehlender Rechtsgrundlage weniger \n\nKosten -250  \n Zusatzleistungen AHV/IV höher als budgetiert 709  \n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -219 240  (2.1)\nBetreutes Wohnen LG Heime Stadt Uster: Die hohe Bettenauslastung führte zu Mehrein-\n\nnahmen. -180  \n LG Spitex: Höhere Leistungen führten zu Mehreinnahmen. -183  \n\n \nBeiträge an Heime und Spitex: weniger Gemeindebeträge als budge-\ntiert -281  \n\n Defizitbeitrag an Spital Uster: Höherer Beitrag 552  \n Sockelbeitrag Spitäler: Nicht voraussehbarer Mehraufwand 296  \n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -56 148  (1.5)\n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite 6/10 \n\n \n\n \n\n \n\nGeschäftsfeld Begründung Abweichung Betrag Summe Abw. in %\n\ngenehmigte Globalkredite (BU 2011) vom Gemeinderat   93’153 GK GF\n\nSport LG Sport: fehlende Werbeerträge sowie höhere interne Verrechnun-\ngen  104  \n\n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld 15 119  (4.7)\nSozialbehörde LG Sozialberatung: weniger Einzelfallhilfe Sozialhilfe - 647  \n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld 214 -433 (-4.9)\nPrimarschulpflege Schulgesundheit: Der Nettoaufwand entspricht  Budget/Rechnung \n\n2010. -52  \n\n \nSchulsozialarbeit: Der Beginn der Schulsozialarbeit erfolgte im August \n2011  -231  \n\n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -123 -406 (-1.3)\nDiverse Abweichun-\ngen übrige GF \n\nSteuerung und Führung -24; Bürger- und Parlamentsdienste 8; Stadt-\nraum und Natur 31; Gesundheit -14; \n\n 1 \n\nTotal verwendete Globalkredite (IST 2011)  95’264 \n+ Budgetüberschreitung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen) / - Budgetunterschreitung (Minderausgaben / Mehreinnahmen) \n\n \n\nKommentar Globalkredite 2011 \n\nSechs Geschäftsfelder haben den genehmigten Globalkredit unterschritten (Total ca. -1.1 Mio. \nFranken). Elf Geschäftsfelder benötigten mehr Gelder (Total 3,2 Mio. Franken), als der Gemeinderat \ngenehmigt hat.  \nDiese Über- und Unterschreitungen der Globalkredite bewirken, dass per Saldo rund 2.1 Mio. Fran-\nken mehr Mittel beansprucht wurden als im Budget 2011 vorgesehen wurde.  \nAllein 1.4 Mio. Franken sind darauf zurückzuführen, dass kein Buchgewinn betreffend Loren im \n2011 angefallen ist, da der Landverkauf wegen Verzögerung der Baubewilligung erst im 2012 ab-\ngewickelt werden kann.  \nDie verbleibenden Abweichungen über alle Geschäftsfelder von 0.7 Mio. Franken betragen 0.75 % \nder genehmigten Globalkredite von 93,153 Mio. Franken. Diese 0.75 % Abweichung sind im Rah-\nmen der Budgetungenauigkeiten vertretbar und konnten vollumfänglich nachgewiesen und begrün-\ndet werden. \n\n \n \n \n\n\n\n  \n\nStadtrat   \n\nSeite 7/10  \n\n \n\n \n\nVerwendung Globalkredite \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt für jedes Geschäftsfeld den prozentualen Anteil am Total der Global-\nkredite von 93,347 Mio. Franken:  \n \n\n% - Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredite \n\nSport\n2.8% Betreutes Wohnen\n\n10.3%\n\nSteuerung und Führung\n4.4%\n\nFinanzen \nohne Finanzierung\n\n1.0%\n\nBürger- und \nParlamentsdienste\n\n0.9% Kultur\n3.2% Infrastrukturbau und \n\nUnterhalt\n6.2%\n\nStadtraum und Natur\n4.8%\n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe\n8.9%\n\nGesundheit\n0.5%\n\nSoziale Sicherheit\n12.4%\n\nPublikumsdienste\n1.3%\n\nSicherheit\n3.0%\n\nKoordination Bildung\n2.1%\n\nHochbau und Vermessung\n1.5%\n\nLiegenschaften\n4.0%\n\nPrimarschulpflege - GF \nPrimarschule\n\n32.5%\n\n \n \nBemerkungen: Werte gerundet.  \n \n32.5 Prozent der finanziellen Mittel wurden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für \ndie Sozialhilfe wurden 8.9 Prozent der Gelder verwendet. Die übrigen 15 Geschäftsfelder, für die \nder Stadtrat zuständig ist, benötigten gut die Hälfte (58.6 Prozent) der Globalkredite. \n \n \n \n \n\n  \n \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite 8/10 \n\n \n\n \n\n \n\nEntwicklung Globalkredite / Leistungen seit 2008 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalkredite in den vergangenen vier Ge-\nschäftsjahren in T Fr. auf:  \n \n\nBezeichnung Einheit IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011 Abw. in \n% \n\nAbw. \n1’000 Fr.\n\nSteuerung und Führung  1'000 Fr. 3’136 3’048 3’757 4'169 11.0 412\n\nBürger und Parlamentsdienste 1'000 Fr. 1'041 1’293 1’013 855 -15.6 -158\nKultur 1'000 Fr. 2’883 2’918 3’084 3'045 -1.3 -39\nFinanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. -189 1’159 1’281 945 -26.2 -336\n\nLiegenschaften  1'000 Fr. 2’316 3’025 3’860 3'834 -0.7 -26\nInfrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 5'470 5’068 5’421 5'953 9.8 532\nStadtraum und Natur 1'000 Fr. 3’288 3’842 3’873 4'591 18.5 718\n\nHochbau und Vermessung 1'000 Fr. 1’101 1’336 1’255 1'444 15.1 189\nKoordination Bildung  1'000 Fr. 723 791 1'858 2'019 8.7 161\nSicherheit 1'000 Fr. 2’547 2’960 3'168 2'848 -10.1 -320\n\nPublikumsdienste 1'000 Fr. 1’043 1'117 1'247 1'235 -1.0 -12\nSoziale Sicherheit 1'000 Fr. 9’743 9’831 10'635 11'849 11.4 1'214\nGesundheit 1'000 Fr. 388 479 515 491 -4.7 -24\n\nBetreutes Wohnen 1'000 Fr. 8’862 10’628 10'750 9'859 -8.3 -891\nSport 1'000 Fr. 2’442 2’334 2’351 2'670 13.6 319\nTotal Verantwortungsbereich SR 1'000 Fr. 44’796 49'832 54’067 55’807 3.2 1'740\n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 7’755 7’562 8’162 8'489 4.0 327\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 28'062 29’760 31’116 30'968 -0.5 -148\n\nTotal Globalkredite \n(Resultat vor Finanzierung) \n\n1'000 Fr. 80'612 87’155 93’347 95’264 2.1 1'917\n\nFinanzierung  1'000 Fr. -96'845 -87’008 -91’111 -106’324  \n\nResultat Stadt Uster  \n(+ Verlust / - Gewinn) \n\n1'000 Fr. -16'233 147   2’236   -11’059  \n\n          \n\n \nBemerkungen bei einer Abweichung von ± 500 T Franken. \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt:  Die Differenz zum Vorjahr von +532 begründet sich wie folgt:  \nLeistungsgruppe Infrastrukturmanagement 120: Stadtingenieurwechsel mit zeitlichem Unterbruch / Stellen-\nprozenterhöhung um 20% eines Projektleiters. Leistungsgruppe Strasseninspektorat 440: Im Vergleich zum \nVorjahr fielen hier Mehrausgaben im Bereich öffentliche Beleuchtung (Zusatzleistungen und Rechnungsab-\ngrenzungen) sowie zusätzliche Kostenbeteiligungen an Belagsanpassung (Swisscom Fibre to the ho-\nme/Energie Uster) an. \n \n\nGF Stadtraum und Natur: Im Vergleich zum Jahr 2010 ergibt sich eine Differenz von +718. Zur Hauptsache \nist dies auf einen höheren ZVV Beitrag im Jahr 2011 zurückzuführen.  \n \nGF Soziale Sicherheit: Zur Hauptsache ist diese Differenz von +1.214 Mio. Franken auf die Zunahme der \nAusgaben im Bereich Sozialversicherungen (+1.05 Mio. Franken)  zurückzuführen. Dies betrifft insbesondere \ndie Zusatzleistungen der AHV/IV. Die Kostensteigerung ist hauptsächlich auf den Anstieg der Bezügerzahl \nund der Neuordnung der Pflegefinanzierung zurückzuführen.  \n \n\nGF Betreutes Wohnen: Die Abnahme über 890 ist einerseits auf die neue Pflegefinanzierung zurück-\nzuführen. Andererseits war im 2011 die Bettenbelegung in den Heimen Uster erfreulich hoch, was \nzu entsprechenden Mehreinnahmen führte. \n\n\n\n  \n\nStadtrat   \n\nSeite 9/10  \n\n \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n40000\n\n45000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.),\nVerantwortungsbereich Primarschulpflege\n\nPrimS Ertrag \nPrimS Aufwand \n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n14000\n\n16000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Sozialbehörde\n\nSozB Ertrag \n\nSozB Aufwand \n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\n140000\n\n160000\n\nIST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Stadtrat\n\nSR Ertrag \nSR Aufwand \n\n \n\n \n \n\n \n\nZusammenfassung Entwicklung Globalkredite / Leistungen \n\n Die Globalkredite der Geschäftsfelder im Verantwortungsbereich des Stadtrates nahmen 2011 \nim Vergleich zu 2010 um 3.2 Prozent zu. Im Bereich der Sozialbehörde stieg der Globalkredit \num 4 Prozent, im Bereich der Primarschulpflege sank er um 0.5 Prozent. \nÜber alle Geschäftsfelder betrachtet resultiert somit eine Gesamtzunahme von 2.1 Prozent ge-\ngenüber dem Vorjahr. \nIn der Gesamtbetrachtung gilt es zu berücksichtigen, dass trotz dieser Zunahme der Globalkre-\ndite gegenüber dem Vorjahr, das Gesamtresultat der Stadt Uster um 10 Mio. Franken markant \nbesser ausfällt als budgetiert. Dies ist auf die besser ausgefallene Finanzierung (+12.15 Mio. \nFranken)  zurückzuführen.  \n\n Die grösseren Abweichungen wurden meist durch exogene Faktoren verursacht. Für die Abwei-\nchungen, die grundsätzlich steuerbar sind, liegen hinreichende Begründungen für Mehr- und \nMinderkosten vor. Teilweise sind kostenmässige Entwicklungen wie sie im Bereich Infrastruk-\nturbau und Unterhalt anfielen noch verstärkt in der Budgetphase zu berücksichtigen.   \n\n Abschliessend gilt es festzustellen, dass die Mittel im Jahr 2011 nach haushälterischen Ge-\nsichtspunkten verwendet wurden. Dort wo Mehrkosten angefallen sind, konnte dies begründet \nwerden. Trotz gutem Abschluss übers Ganze gesehen muss die Kostenentwicklung auch in den \nkommenden Jahren gut beobachtet und wo nötig steuernd eingegriffen werden.    \n\nin 1000 Fr.  IST 2008 IST 2009 IST 2010 IST 2011\nErgebnis  \nStadtrat \n\n44’796 49’832 54’067 55’807\n\nErgebnis  \nSozialbehörde \n\n7’755 7’562 8’162 8’489\n\nErgebnis  \nPrimarschulpflege\n\n28’062 29’760 31’116 30’968\n\nFinanzierung  -96’845 -87’008 -91’111 -106’324\n\nGesamtergebnis -16’233 147 2’236 -11’059\n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite 10/10 \n\n \n\n \n\n \n\nIn den folgenden Berichtsteilen A bis Q sind die NPM-Jahresberichte aller 17 Geschäftsfelder aufge-\nführt.  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/1  \n\n \n \n\n \n\nGF STEUERUNG UND FÜHRUNG \n \nEINLEITUNG \n\nStrategieprozess/Marketing \n2011 erfolgte wiederum das Umsetzungscontrolling der strategischen Massnahmen. In Zusammenarbeit mit dem Kanton \nwurde eine Bürger-/Kundenbefragung durchgeführt. Die Resultate wurden bezirksweise zusammengefasst. Für Uster wurden \nzudem Zusatzfragen gestellt und separat ausgewertet. Die Befragung ergab generell eine überdurchschnittlich hohe Zufrie-\ndenheit betreffend Naherholungsmöglichkeiten, Einkaufmöglichkeiten und Schulen. Mit der verkehrstechnischen Erschlies-\nsung und der Raumplanung sind die Befragten in Uster eher weniger zufrieden. Die strategischen Massnahmen berücksichti-\ngen dieses Ergebnis, stehen doch wichtige Umsetzungsschritte (Phasenplan Zeughaus, Uster West, Kern Süd) in naher \nZukunft bevor. \n\nMarketingmassnahme: Die Kommunikation unserer strategischen Ausrichtung «Wohnstadt am Wasser», erfolgte anlässlich \nder Uster-Messe mit einem gut besuchten Stand, welcher von den Stadträten und dem Kader der Stadt Uster betreut wurde. \nDie Verbesserung strategischer Schwerpunkte zu den Themen Zentrum, Verkehr, See wurden den Abteilungen vom Stadtrat \nin Auftrag gegeben. Dies betrifft u.a. die Umsetzung des 5-Phasenplanes betreffend Zentrum, die Weiterentwicklung Ansied-\nlung Loren/Mühleholz III, betreffend Verkehr die Prüfung der Unterführung Winterthurerstrasse sowie betreffend See die \nPrüfung und Weiterentwicklung betreffend Seerestaurant/Schifflände. \n\nLegiferierung \nMit der materiellen und formellen (einheitliches Erscheinungsbild) Überarbeitung der städtischen Rechtserlasse wurde im \nBerichtsjahr begonnen. Die entsprechenden Arbeiten werden Mitte 2012 abgeschlossen sein. Geplant ist auch eine systema-\ntische  Darstellung der Erlasse auf der Homepage der Stadt Uster (heute alphabetische Auflistung).  \n\nRaumbedarf Stadtverwaltung \nDer kurz-, mittel- und langfristige Platzbedarf der Verwaltung ist bekannt. Für die Deckung dieses Bedarfes wurden mögliche \nMassnahmen aufgezeigt. Ein Ausbau an der Dammstrasse/Oberlandstrasse ist in Planung. 2011 wurden vertiefte Abklärun-\ngen vorgenommen. Diese zeigen auf, wo die Vorteile des Baus eines Stadthauses II liegen und mit welchen Kosten, Kosten-\neinsparungen und möglichen Einnahmen gerechnet werden kann.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nRegelmässige Bürgerbefragungen über die nächsten 4 Jahre 2011 2011 \n\nMittel-/Langfristplanung Raumbedarf Stadtverwaltung – insb. Abklärungen zum \nStadthaus II \n\n2010 2012 \n\nMarketingmassnahmen aufbauend auf Basismassnahmen: 2011: Auftritt der Stadt \nan der Uster-Messe und Prüfung des Auftrittes der Stadt Uster an der Landesgar-\ntenschau in Prenzlau. \n\n2011 2011 und lau-\nfend \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 04 Den Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen \nkann.  \n\nZ 02 L 02 - L 04 Instrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umset-\nzung/Kommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen.  \n\nZ 03 L 01, L 03  Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Führung \n\nZ 04 L 01, L 02 Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die \nStadtverwaltung administrativ leiten kann.  \n\nZ 05 L 01, L 03, L 04 Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt Uster zufrieden.  \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/2 \n\n \n \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Administrative Leitung Stadtverwaltung \nL 02 Leitung Kaderkonferenz \nL 03 Operative Leitung der Steuerung und Führung \nL 04 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01  Z 02 Massnahmenplanung Umsetzung \n\nStrategie liegt vor.  \nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -\n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nStadtrat 1'000 Fr. 958 995 935 1001 66\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung 1'000 Fr. 427 342 473 406 -67\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR 1'000 Fr. 360 463 599 606 7\nLG HRM, Personaldienst 1'000 Fr. 807 690 963 850 -113\nLG Öffentlichkeitsarbeit 1'000 Fr. 631 581 595 583 -12\nLG Controlling 1'000 Fr. 204 171 228 213 -15\nLG Standortförderung 1'000 Fr. 143 142 140 137 -3\nLG Wahlen und Abstimmungen 1’000 Fr. - - 260 373 113\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’530 3’383 4’193 4’169 -24\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n- Personal 1’000 Fr. -551 -569 -550 -444 106\n- Diverses 1’000 Fr. -668 -560 -284 -380 -96\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 4’749 4’512 5’027 4’994 -33\n\nKommentar   \nStadtrat: Die Entschädigungen 2011 für den Stadtrat wurden noch auf der Basis der Werte für das Jahr 2009 budgetiert. Die \nmit der neuen Behördenentschädigungsverordnung verbundene Erhöhung der Entschädigungen war im Budget 2011 noch \nnicht berücksichtigt.  \nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung: Fr. 65'000 weniger interne Verrechnungen. \nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR siehe Seite A/4 \nLG HRM, Personakdienst siehe Seite A/6 \nLG Öffentlichkeitsarbeit siehe Seite A/9 \nLG Controlling siehe Seite A/12 \nLG Standortförderung siehe Seite A/14 \nLG Wahlen und Abstimmungen siehe Seite A/17 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nStadtrat Stellen 0.8 0.8 0.8 0.8 0\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung Stellen 1 1 1 1 0\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 4.5 4.5 4.5 4.5 0\nLG HRM, Personaldienst Stellen 6.5 6.5 6.9 6.3 0.6\nLG Öffentlichkeitsarbeit Stellen 1.25 1.25 1.25 1.25 0\nLG Controlling Stellen 1 1 1 1 0\n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/3  \n\n \n \n\n \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nLG Standortförderung Stellen 0 0 0 0 0\nLG Wahlen und Abstimmungen Stellen - - 0.1 0.1 0\nTotal Stellen GF Stellen 15.14 15.14 15.55 14.95 -0.6\nKommentar   \n0.6 Stellenprozente sind per August ins GF Betreutes Wohnen übertragen worden. \n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nAxioma 1'000 Fr. 0 0 100 100 0\n\nE-Gov 1'000 Fr. 0 0 100 0 (15 LR) -100(-85)\n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 0 0 200 100(115) -100(-85)\n\nKommentar   \nDie für die Einführung von E-Government eingestellten Fr. 100'000 konnten 2011 nur zu einem Teil eingesetzt werden, da \nvorerst nur Pauschallösungen vorlagen, die nicht befriedigten. Weiters soll das E-Gov Konzept mit den Vorgaben des Kan-\ntons abgestimmt werden, welche erst 2012 vorliegen. 2011 wurden für Fr. 15'000 die Grundsteine für das übergeordnete \nProjekt gelegt. Diese Aufwändungen wurde irrtümlich der Laufenden Rechnung belastet. Fürs Budget 2012 bleiben somit \nFr. 85'000 Restinvestitionen. Bei richtiger Verbuchung: siehe Klammerwerte IST 11 und Abweichung. \n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/4 \n\n \n \n\nLG STADTKANZLEI U. RECHTSDIENST SR \n\nEINLEITUNG \n\nVerwaltungsarchiv  \n2011 wurden weitere Massnahmen zur Umsetzung der Archivreorganisation den Abteilungen umgesetzt und erste Abklärun-\ngen für die Einführung des e-Archives vorgenommen. Das e-Archiv ist wichtig für das Zusammenspiel der Dossiers/Prozesse \nmit der Geschäftsverwaltungssoftware (Axioma), dem elektronischen Organisationshandbuch und mit den zukünftigen An-\nforderungen an E-Gov. \n\nZentrale Geschäftsverwaltungssoftware \nDie in der Stadtverwaltung bereits im Einsatz stehende Geschäftsverwaltungssoftware Axioma wurde 2011 einem Release \nunterzogen. Parallel mit dem Release wurden auf Axioma basierende Teilapplikationen für das Organisationshandbuch (OHB) \nsowie die zentrale Vertragsverwaltung eingeführt. Der Release sowie die Einführung der Teilapplikationen waren mit intensi-\nvem internem Schulungsaufwand verbunden. Die Einführungen konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Ergänzt wurde \ndas Projekt mit der Einführung von office@work. \n\nÖffentlichkeitsprinzip/Datenschutz \nDie beiden letzten zur Erfüllung des Öffentlichkeitsprinzips erforderlichen Massnahmen (Informationsverwaltung = systema-\ntisch Darstellung der die Öffentlichkeit interessierenden Dokumente auf der Homepage, Regelung des Öffentlichkeitsprinzips \nim Archiv) konnten 2011 aus Kapazitätsgründen nicht umgesetzt werden.  \nIm Berichtsjahr fand eine Kontrolle der Stadtverwaltung durch den kantonalen Datenschutzbeauftragten statt. Geprüft wur-\nden die Bereiche Informatiksicherheit sowie Recht. Die Stadt Uster hat die Kontrolle mit einem im Vergleich zu anderen \nGemeinden guten Ergebnis bestanden. Für die Erledigung der festgestellten Pendenzen wurden mit dem Datenschutzbeauf-\ntragten konkrete Termine vereinbart. \n\nDruckaufträge/Layout \nGrössere Druckaufträge der Abteilungen werden heute durch diese selber erledigt. Hierfür stehen zentrale Grosskopierer zur \nVerfügung. Sehr grosse Druckaufträge werden weiterhin an das lokale Gewerbe vergeben. Durch diese Reorganisation \nkonnte der Materialverwalter entlastet werden, so dass er seine Aufgaben als Desktop-Publisher (zentraler Layoutservice) \nwahrnehmen kann. Dadurch entfallen wiederum teure, externe Layoutkosten.  \n\nVertragssoftware \nSämtliche Verträge der Stadt Uster wurden 2010 in einer Excel-Datei zusammengefasst. 2011 wurde begonnen, diese um-\nfangreichen Verträge sukzessive in die neu beschaffte Vertragsverwaltungssoftware (via Axioma) zu überführen. Die Ver-\ntragsverwaltungssoftware verschafft einerseits einen Überblick über die für die Stadt relevanten Verträge und andererseits \nbesteht für die Abteilungen aber auch ein Controlling, in dem diese z.B. elektronisch darauf aufmerksam gemacht werden, \nwenn die Kündigung eines bestehenden Vertrages geprüft werden muss. Zudem erfolgt eine elektronische Archivierung, \nwelche das Aufsuchen alter Verträge in Zukunft erleichtern wird.  \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAlphabetische Ordnung der Einzelfallakten im Archiv, Anpassung Registraturplan \nan Axioma und Abschluss von Ablieferungsvereinbarungen mit den Abteilungen  \n(Z 01, Z 02) \n\nJanuar 2011 2012 \n\nEntscheid Geschäftsverwaltungssoftware und Integration OHB, Vertragsverwal-\ntung und elektronisches Personaldossier (Z 01), office@work. Das Projekt «elekt-\nronisches Personaldossier» konnte nicht ausgeführt werden, weil der Gemeinderat \ndie entsprechenden Ausgaben im VA 11 nicht bewilligte.  \n\nJanuar 2011 Alles abgeschlos-\nsen 2012 \n\nErstellen einer dem Öffentlichkeitsprinzip entsprechenden Informationsverwal-\ntung, Regelung des Öffentlichkeitsprinzips im Zusammenhang mit dem Archiv \n(Z 01, Z 02)  \n\nJanuar 2011 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente wahr-\nnehmen.  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/5  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen Belan-\ngen \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \n\nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \n\nL 03 Weibeldienste \nL 04 Materialverwaltung \nL 05 Verwaltungsarchiv \n\nL 06 Sekretariat Stadtrat \nL 07 Rechtsdienst Stadtrat \n\nL 08 Layout \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine      \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 360 463 599 606 7\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 4.5 4.5 4.5 4.5 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine     \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/6 \n\n \n \n\nLG HRM, PERSONALDIENST \n\nEINLEITUNG \n\nGesundheitsmanagement \nPer 1. April 2011 wurde flächendeckend ein professionelles Absenz- und Case Management eingeführt. Mitarbeitende die \nkrankheitsbedingt der Arbeit fernbleiben müssen, erhalten frühzeitig Unterstützung, um die Integration in den Arbeitsprozess \nsicherzustellen, bzw. um nach Ablauf der Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber ihr Einkommen sicherzustellen. Die Stadt \nUster als Arbeitgeberin und ihre Mitarbeitenden profitieren von der neuen Dienstleistung, indem gesundheitsbelastende \nSituationen schneller erkannt und mittels geeigneter Massnahmen angegangen werden. Im Vergleich zum Vorjahr verringer-\nte sich die Absenzquote, was auch auf die Einführung des Absenz- und Case Managements zurückzuführen sein dürfte. \n\nEintritts- und Austrittsmonitoring  \nDas bestehende HR-Controlling wurde mit den Instrument «Austrittsmonitoring» verfeinert. Kennzahlen daraus fliessen in \ndie Führungsarbeit ein. Die Einführung des «Eintrittsmonitoring» wird noch einmal geprüft, ein unmittelbarer Handlungsbe-\ndarf zeichnet sich nicht ab.   \n\nElektronisches Personaldossier \nDie Einführung des elektronischen Personaldossiers wurde vom Gemeinderat im Budget 2011 nicht bewilligt. \n\nMitarbeiterbefragung \nVorbereitungsarbeiten zur Mitarbeiterbefragung wurden durchgeführt. Die Befragung findet im Mai/Juni 2012 statt.  \n\nQualität des HRM \nBei den  Qualitätsaspekten der HR-Dienstleistungen wurde der Fokus auf die Stellenausschreibung und den Bewerbungspro-\nzess gelegt. Mit einer Neugestaltung des Inseratelayouts und der Einführung eines Online-Bewerbungstools konnten die \nKosten für Printinserate reduziert und die Prozesse optimiert werden.  \n\nMobilitätsdialog/Personalentwicklung \nInfolge fehlender personeller Ressourcen mussten die Prioritäten neu festgelegt werden. Die Themen Mobilitätsdialog und \nPersonalentwicklungskonzept wurden zu Gunsten oben erwähnter Qualitätsverbesserungen auf die Folgejahre verschoben. \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nGesundheitsmanagement ausbauen und Absenzmanagement einführen (Z 01). \nEinführung Absenzmanagement April 11 erledigt.  \n\nMai 2010 Dezember 2012 \n\nHR-Controlling konsolidieren und Abteilungen mit HR-spezifischen Kennzahlen \nbeliefern (Z 07) \n\nMärz 2009 Erledigt Juli 2011 \n\nElektronisches Personaldossiers evaluieren und einführen (Z 08, L 04) April 2012 Dezember 2012 \n\nMitarbeiterbefragung  prüfen (Z 07) August 2011 Dezember 2012 \n\nMobilitätsdialog: Effiziente, unterstützende Lösungen ausarbeiten und implemen-\ntieren (Z 04, L 01) \n\nApril 2010 Juni 2012 \n\nPersonalentwicklungskonzept verfeinern und Pilotversuch Blended Learning \ndurchführen (Z 02, L 02) \n\nMärz 2009 Oktober 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin.  \n\nZ 02 L 02 Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und deren \nUmsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig ihre Leistung \nerbringen können. \n\nZ 03 L 04 Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohneinstu-\nfungen sicherstellen.  \n\nZ 04 L 02 Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zusam-\nmengehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine fundierte \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/7  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nAusbildung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut bestehen. \n\nZ 06  Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n\nZ 07 L 05 Die Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steuerung \ndes Human-Kapitals unterstützen.  \n\nZ 08 L 04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Konzepte / Projekte \n\nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und -betreuung \n\nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \n\nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \nL 05 Personalcontrolling  \n\nL 06 Absenz- und Case Management \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 02 Anwesenheit der städtischen Mitar-\nbeitenden \n\n% > 95 95 > 95 95.9 0.9\n\nI 02  Z 03 Zufriedenheit der städtischen Mitar-\nbeitenden: Anteil der Mitarbeitenden, \ndie zufrieden oder sehr zufrieden sind\n\n% LVB \nRaster\n\n94.9 92 > 95 89 -6\n\nI 03 Z 08 Zufriedenheit der Abteilungen mit den \nDienstleistungen des Personaldiens-\ntes (nicht Personalleistungen) \n\n% > 80 - - - -\n\nI 04 Z 05 Berufsbildung: Anteil bestandene \nLehrabschlussprüfungen. \n\n% 100 100 100 100 0\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 807 690 963 850 -113\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 6.5 6.5 6.9 6.3 -0.6\n\nTotal Lehrstellen per 31.12. Stellen - - 74 74 0\n\nKommentar \nFür Überbrückungszuschüsse (Leistungen der Stadt Uster bei vorzeitigen Pensionierungen) wurden Fr. 46'000 weniger aus-\ngegeben als budgetiert; Im Bereich Lehrlingswesen wurde aufgrund der bevorstehenden Revision der Bildungsverordnung \nfür KV-Lernende nur gering in die Weiterbildung der Lehrlingsbetreuer investiert (gesamter Bereich minus Fr. 37'000). Im \nPersonaldienst wurde per August eine 60% Stelle in die LG Heime verschoben, eine Stelle statt Anfang 2011 erste Mitte \n2011 besetzt und die Vakanzen mit Praktikantinnen/Praktikanten aus Integrationsprojekten besetzt, die nur einen geringen \nLohnaufwand zur Folge hatten. Insgesamt wurde in der KST Personaldienst Fr. 30'000 weniger ausgegeben als budgetiert.  \nDer Wert von I 02 ist zu optimistisch festgelegt. Gemäss Gauscher-Normverteilung sollten 2/3 aller Nennungen im Normbe-\nreich («zufrieden») und je 1/6 als Abweichung «sehr zufrieden» bzw. «mehrheitlich zufrieden» sein. Der Wert des Indikators \nsollte somit auf 5/6, entspricht 84 % bis maximal 90 % festgelegt werden.  \n0.6 Stellenprozente sind per August ins GF Betreutes Wohnen übertragen worden \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/8 \n\n \n \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Fluktuationsrate  % < 10 8.80 < 10 9.36 -0.64\n\nK 02  Anteil rapportierter Ausbildungstage je Mitarbei-\ntenden \n\nTage  1.5 3.19  1.5 3.44 1.94\n\nK 03 Verfügbare Ausbildungsplätze:   \nVerwaltung  \nHeime  \n\n# 34\n40\n\n34\n40\n\n \n34 \n40 \n\n \n34 \n40 \n\n0\n0\n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/9  \n\n \n \n\n \n\nLG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT \n\nEINLEITUNG \n\nAllgemeines \nIm Berichtsjahr ist eine starke Zunahme von grossen Projekten (Vorarbeiten Tag der offenen Tür/office@work, Überarbei-\ntung der Websites von Heimen, Bibliothek und Polizei) zu verzeichnen. Mit gleich bleibenden Ressourcen mussten dafür \ngewisse andere Bereiche (Medienarbeit, pro-aktive Öffentlichkeitsarbeit, Personalmitteilung, Überarbeitung der von der \nÖffentlichkeitsarbeit betreuten Internet-Seiten, CD-Umsetzung, Aktivitäten zum Freiwilligenjahr) etwas in den Hintergrund \ntreten. \n\nKommunikation \nIm Juni wurde überraschend die Herausgabe des «Zeitraffer» eingestellt. Der Stadt steht aktuelle kein Medium zur ungefil-\nterten Publikation ihrer eigenen Meldungen zur Verfügung. Den Kultur- und Sportveranstaltern fehltl dadurch eine wichtige \nInformationsplattform. Die Vorarbeiten für eine Anschlusslösung wurden an die Hand genommen. \n\nErstmals wurde bei Argus eine Medienanalyse erstellt – aus Kostengründen nur für das 2. Halbjahr – die interessante Einbli-\ncke in die Medienarbeit und ihre Wirkung ergibt und die Indikatoren und Kennzahlen erhärtet.   \n\nPro-aktive Öffentlichkeitsarbeit \nDie pro-aktive Öffentlichkeitsarbeit konnte aus Ressourcengründen nicht in der gewünschten Intensität aufrecht erhalten \nwerden. Zumindest ist es gelungen, insgesamt acht stadträtliche Video-Statements auf www.uster.ch zu publizieren, ein \n«feature» unserer Homepage, das weit herum Beachtung findet.  \n\nMarketing \nIm Zentrum des Stadtmarketing stand im Berichtsjahr der Auftritt der Stadtverwaltung an der Uster Messe mit einem viel \nbeachteten Stand. Im Weiteren wurden die Marketing-Instrumente Flaschen, Taschen, Gratulations-, Dankes- und Blanko-\nSchreibkarten und Pocketbroschüre so häufig genutzt, dass sie bereits mehrfach neu aufgelegt werden mussten. Grössere \nProjekte im Rahmen von Standortförderung/Marketing war die neue Info-Broschüre (die im Jahr 2012 herausgegeben wer-\nden kann). Corporate Design: Bei der Umsetzung des CD’s stellten sich Fragen wie beispielsweise die Integration von Zweit-\nlogos oder die Gestaltung des Auftritts stadtnaher Betriebe. Gerade diese Bereiche sind noch nicht im gewünschten Masse \numgesetzt. Das grösste Projekt war die Einführung der zentralen Vorlagen im Programm office@work. Internet: Die Websi-\ntes der Bibliothek und der Pflegeheime wurden an den städtischen Auftritt angepasst. \n\nE-gov \nDie Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich auf die Weiterentwicklung von www.uster.ch in Richtung e-gov. Die Bewirtschaf-\ntung der Abteilungsseiten wird vermehrt dezentral, d.h. durch die Abteilungen selbst, übernommen. Der online-Schalter \nwurde erneuert. Das persönliche Benutzerkonto übernimmt im Verkehr mit der Verwaltung dieselbe Funktion wie das elekt-\nronische Bankkonto im eBanking. Die Online-Dienstleistungen sind so für die Bevölkerung noch einfacher, komfortabler, \ntransparenter und sicherer. Mit dem neuen Vereins- und Unternehmenskonto können die Vereins- und Unternehmenseinträ-\nge selber angepasst und geändert werden. \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nDie zum Jahr der Freiwilligenarbeit vorgesehenen Massnahmen konnten zum Teil \numgesetzt werden. (Wertschätzungsbotschaften des Stadtpräsidenten auf \nverschiedenen Kanälen, Neuauflage des Vereinsverzeichnisses, Freiwilligenpanel, \nFreiwilligenportraits in der Personalmitteilung.) \n\n2011 \n \n\nErledigt 2011, \nteils weiterlau-\nfend \n \n\nDas Axioma-Teilprojekt «office@work» trägt zur Vereinheitlichung des städti-\nschen Auftritts bei. Die Einführung der neuen Vorlagensoftware sowie die \nSchulung der Mitarbeitenden wurden aufgrund der vorliegenden Erfordernisse \nausser Plan umgesetzt. \n\nMai 2011 \n \n \n\nErledigt 2011, \nteils noch \nAnpassungen \nnötig \n\nAnfang 2011 erfolgte der Start der Vorbereitungen für den Grossanlass «Tag der \noffenen Tür» vom 23.6.2012.  \n\nJanuar 2011 \n \n\n23. Juni 2012 \n \n\nMit der Katalogisierung der bestehenden Fotos wurde der erste Schritt zum Aufbau \neines Fotoarchivs mit optisch wie drucktechnisch einwandfreien Bildern gemacht.  \n\nJuni 2011 \n \n\nEnde 2012 \n \n\nEine Nachfolgepublikation der Neuzuzüger-Broschüre als Info- und Image-\nBroschüre wurde begonnen und soll im 1. Quartal 2012 fertig gestellt sein. \n\nAugust 2011 \n2011 \n\nMai 2012 \n2012 \n\nWeiterentwicklung Online-Schalter 2011 Erledigt 2011 \n\ne-gov, Vor- und Grundlagenarbeiten für übergeordnetes Konzept 2012 2011 2012/laufend \n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/10 \n\n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zur Identifikationsbildung der Bevölkerung mit «ihrer» Stadt. \n\nZ 02 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden und \nVerwaltung und deren Entscheidungen. \n\nZ 03 L 01 Die Informationen erfolgen offen, ehrlich, sachlich und rechtzeitig. \n\nZ 04 L 01 Politisch relevante Themen werden differenziert dargestellt. Die freie Meinungsbildung der \nBevölkerung wird unterstützt. \n\nZ 05 L 01 Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird mittels \nzielgruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und Verwaltung \ninformiert. Insbesondere wird der Dialog gepflegt. \n\nZ 06  L 02 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \n\nZ 07 L 03 Beratungs- und Projektaufgaben für Verwaltung und Behörden werden wahrgenommen. \n\nZ 08 L 03 Die Medienarbeit der Verwaltung sowie der Behörden ist koordiniert.  \n\nZ 09 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen gemäss \nweiter entwickelt. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Externe Kommunikation \nL 02 Interne Kommunikation \nL 03 Koordination und Beratung \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01  Z 02 Medienbeobachtung: Anteil eher \n\npositive oder neutrale Nennungen in \nPrintmedien \n\n% > 90 > 90 > 90 95 5\n\nI 02  Z 03, Z 05 Medienbeobachtung: Verhältnis der \nversandten zu den publizierten bzw. \nals Grundlage für einen Artikel, Ra-\ndio- oder Fernsehbeitrag verwende-\nten Meldungen. \n\n% 95 > 95 95 95 0\n\nI 03 Z 02  Im Sinne des SR entschiedene Volks-\nabstimmungen \n\n% 75 - 75 60 -15\n\nI 04 Z 03, Z 04 Anzahl pro-aktive Informationen und \nstadträtliche Stellungnahmen zu \nGeschäften / Vorlagen/Projekten der \nStadt. \n\n# 5 > 5 5 9 4\n\nI 05 Z 03, Z 05 Anzahl positive Berichte in andern \nZeitungen als AvU/ZO, Tagi-ZO und \nNZZ (z.B. in überregionalen Medien \noder in Fachzeitschriften) \n\n# 5 14 5 80 75\n\nI 06 Z 07 Anzahl Projektbegleitungen und \ngrössere Kommunikationsberatungen \n\n# > 5 7 > 5 8 3\n\nKommentar   \nI 02: Die Argus-Medienanalyse ergibt einen etwas tieferen Wert. Dies hängt allerdings damit zusammen, dass beispielsweise \nVeranstaltungshinweise aus Kostengründen nicht geclippt werden. Weiter wurden in der Medienresonanzanalyse die Inter-\nnet-Nennungen nicht berücksichtigt. \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/11  \n\n \n \n\n \n\nI 03: Im Sinne SR: Volksinitiative «keine Gebühren zulasten von Jugend- und Sportvereinen» abgelehnt; Erweiterung der \nflächendeckenden Tagesstrukturen angenommen, Teilrev. GO (Zuständigkeit Einbürgerungsverfahren) angenommen. Nicht \nim Sinne SR: Parkplatzverordnung abgelehnt, Volksinitiative «Umweltschutz konkret» Gegenvorschlag GR angenommen. \nI 04: Vereinsförderung, 8 SR Videos \nI 05: Dank der ausführlichen Medienanalyse erst im 2011 richtig zu ermitteln. Davon 12 bei SF DRS 1 und 9 von Teletop. \nI 06: HP Polizei, PS, Bibliothek, Heime, Weihnachtsaktion, Standortförderung/Marketing, Heusser-Staub-Broschüre. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 631 581 595 583 -12\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1.25 1.25 1.25 1.25 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 160 137 160 125 - 35\n\nK 02 Anzahl Medienanlässe (Medienkonferenzen und \nMediengespräche zur Kontaktpflege) \n\n# 15 16 15 15 0\n\nK 03 Anzahl Nennungen in Printmedien # 1’650 1’094 1’650 1307 - 343\n\nK 04 Anzahl Besuche von www.uster.ch # - - - Siehe \nKommen-\n\ntar \n\nK 05 Anzahl Dialogveranstaltungen (Quartier- / \nStadtgespräche) \n\n# > 4 1 > 4 4 0\n\nK 06 Anzahl Personal-Mitteilungen # > 45 47 > 45 48 3\n\nK 07 Anzahl Personal-Anlässe  # > 2 3 > 2 1 -1\n\nK 08 Anzahl Stadtwanderungen # 4 4 > 4 4 0\n\nK 09 Anzahl neue Quartierinfokästen 1 1 0 0 0\n\nK 10 Anzahl negative Leserbriefe und Partei-\nStellungnahmen \n\n# < 20 20 < 20 ca. 25 +5\n\nK 11 Anzahl Personal- Infoveranstaltungen # > 2 3 > 2 0 2\n\nK 12 Anzahl Stadthaustelegramme # > 35 33 > 35 31 - 4\n\nKommentar   \nK 01: Weniger Meldungen aus Abteilung Bau(2009 23 Artikel, 2011 7 Artikel). Dafür zusätzliche 124 Meldungen der Stadtpo-\nlizei (nicht in unserer Statistik geführt), die entweder direkt an die Medien verschickt bzw. über das Infotool der Stapo publik \ngemacht wurden. Der Seerettungsdienst machte seinerseits 17 MM direkt auf dem polizeieigenen Infotool publik.  \nK 03: Zusammen mit den rund 310 Nennungen, welche die Abteilung Sicherheit gezählt hat, ergibt sich annähernd die vor-\ngegebene Anzahl Nennungen in den Medien (nicht nur Printmedien, sondern vermehrt auch Radio und TV). Dabei ist darauf \nhinzuweisen, dass es sich bei den Polizeimeldungen vielfach um Bagatell-Unglücksfälle und –Verbrechen handelt, die wir bei \nder Argus-Zählung ausgeschlossen haben.  \nK04: i-Web stellt ein neues Statistiktool zur Verfügung, welches keine Vergleiche mit den alten Zahlen ermöglicht. \n \n Besuche Aktionen Aktionen pro \n\nBesuch \nDurchschnittliche \nAufenthaltsdauer \n\nAbsprung nach \neiner Seite \n\n2010 414’892 1'877’940 4.5 3’55“ 40 % \n2011 432’668 1'895’630 4.4 3’53“ 40 % \n \nK 05: Nur Gespräch zur Testplanung Zeughaus – div. weitere, kleinere durch Abt. Bau direkt. \nK 07: Neujahrsapéro \nK 09: Budgetkürzung \nK 10: Die Medienanalyse weist für das halbe Jahr 13 negative, 4 positive, einen neutralen und einen ambivalenten Leserbrief \naus – auf das ganze Jahr extrapoliert, dürften es zwischen 20 und 25 Leserbriefe sein.  \nK 11: kein entsprechender Bedarf \nK 12: SR und Abteilungen entscheiden über Erscheinung in Stadthaus-Telegramm \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/12 \n\n \n \n\nLG CONTROLLING \n\nEINLEITUNG \n\nNPM Berichterstattung und Aktualisierungen \nIm NPM Bericht 2011 wird die Verknüpfung von Indikatoren mit den Leistungen darstellungsmässig fortgesetzt. Die bisher \numgesetzten Optimierungen betreffend NPM Berichterstattung haben sich bewährt, punktuell folgen im 2012 weitere Ver-\nbesserungen. Betreffend Umfang der Berichte wurden zusätzliche Anforderungen geprüft: Es geht um eine noch kompakte-\nre, noch stärker auf die wesentlichen Indikatoren und Kennzahlen fokussierte Berichterstattung und eine konsequente Glie-\nderung. Juni 2011 wurde der Geschäftsleitung des Gemeinderates ein konkreter Vorschlag vorgelegt. Dieser wurde bewilligt \nund ist bereits mit dem Leistungsauftrag 2012 – 2015/Globalbudget 2012 umgesetzt worden.  \n\nDie Anzahl der Ziele, Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen pro Leistungsgruppe werden auf die wesentlichsten und aus-\nsagefähigsten Grössen limitiert. Zudem wird der Einleitungsteil pro Geschäftsfeld besser zusammengefasst und konsequenter \ngegliedert. Der NPM Bericht 2012 wird diese neuen Vorgaben berücksichtigen.  \n\nInternes Kontrollsystem \nDas Risikomanagement wurde im 2011 plangemäss fortgesetzt: Per Ende 2011 wurde dem Stadtrat ein aktualisierter Risiko-\nkatalog mit entsprechenden Massnahmen unterbreitet.  \n\nVerordnung Wirkungsorientierte Verwaltungsführung (WoV) \nDie Gemeindeordnung sieht eine entsprechende Rechtssetzungskompetenz des Gemeinderates vor. Die Verordnung über die \nwirkungsorientierte Verwaltungsführung liegt im Entwurf verwaltungsintern vor. Sie konnte aufgrund geänderter Priorisie-\nrung noch nicht im 2011 zum Beschluss vorgelegt werden. Der Stadtrat wird sich 2012 mit diesem Verordnungsentwurf \nbefassen und dem Gemeinderat überweisen.      \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAxioma  Release-Wechsel als Basis für Organisationshandbuch und Vertragsver-\nwaltung: Das in der Gesamtverwaltung verwendete Axioma System konnte mit \neinem Release Wechsel aktualisiert und einem grösseren Teil der Verwaltung als \nArbeitsinstrument zur Verfügung gestellt werden.  \nNeu ermöglicht dieses System die wesentlichen geschäftsrelevanten und abtei-\nlungsbezogenen Informationen stufengerecht und strukturiert zu bewirtschaften. \n\nMai 2011 Nov. 2011 \n\nOrganisationshandbuch (OHB): Eine EDV-unterstützte OHB Lösung wurde im 2011 \neingeführt. Sie steht allen Abteilungen zum inhaltlichen Aufbau zur Verfügung.  \n\nMai 2008 Erledigt Dezem-\nber 2011 \n\nKünftige Management Summary zum Geschäftsbericht: Diese zusätzliche Summary \nsoll jahresbezogene Kerninformationen in einer adressatengerechten Form fest-\nhalten. Unter Federführung der Oeffentlichkeitsarbeit soll rasch und übersichtlich \nein Überblick über das jeweilige Geschäftsjahr vermittelt werden. \n\n2. Quartal 2010 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steuerungs-\nsystem zur Verfügung steht.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinieren. \n\nZ 03 L 01 Mitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strategi-\nschen Massnahmen(Befragung/Benchmarking) \n\nZ 04 L 02 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \n\nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordinieren.\n\nZ 06 L 02 Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei Bedarf \nProjekte leiten oder in Projekten mitarbeiten. \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/13  \n\n \n \n\n \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \n\nL 02 Beratung Führung \n\nL 03 IKS (Internes Kontrollsystem) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 01 Rechtzeitige Abgabe der Führungsin-\nformationen an GR und SR \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 204 171 228 213 -15\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine     \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/14 \n\n \n \n\nLG STANDORTFÖRDERUNG  \n\nEINLEITUNG \n\nSteuerungsgruppe Wirtschaftsförderung \nWählt den Wirtschaftsförderer, gibt ihm den Auftrag und überwacht seine Arbeit. Sie setzt sich aus Mitgliedern der Stadt (3), \ndes WFU (2) und des GVU (1) zusammen. Schwerpunkte 2011 waren: Begleitung der Entwicklung der Gebiete Kern Süd, \nMühleholz III (Neulancierung 1. Halbjahrl 2012), Hohfuhren, Zeughausareal und Loren. \n\nWirtschaftsförderer \nBetreibt im Auftrag der Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung Standortpromotion, -entwicklung und -management. Ist \nKontaktstelle für Wirtschaft und Gewerbe, betreibt Networking und Flächenmanagement. Im 2011 lagen die Schwerpunkte \nbei den Vorbereitungsarbeiten Interessentensuche Mühleholz sowie bei der Unterstützung des Projektentwicklers Loren. \nZudem wurden laufend Anfragen von Interessenten bearbeitet. Siehe auch Berichterstattung Wirtschaftsförderer 2011. \n\nKoordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \nUnterstützt den Wirtschaftsförderer in der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen und natürlichen Personen. Nimmt exter-\nne Anfragen unverzüglich auf und sorgt für deren rasche, umfassende und kompetente Beantwortung. Die Schwerpunkte \n2011 lagen bei der Komplementierung der Ansiedlung Loren sowie bei den Vorbereitungsarbeiten Mühleholz. Zudem wurde \ndie Interessentensuche Mühleholz intensiviert. Im 1. Halbjahr 2012 wird das weitere Vorgehen Mühleholz III durch den \nStadtrat festgelegt. \n\nKoordinationsgruppe Standortförderung/Marketing (ersetzt die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit) \nIst verantwortlich für die Vernetzung und Koordination der Standortförderung und des Marketings. Macht Uster als über-\ndurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt. Festlegung der Marketingmassnahme «Auftritt der \nWohnstadt am Wasser an der Uster-Messe». Die Realisierung der Eingangstore mit Hinweis auf Veranstaltungen in Uster, \nkann 2012 vom Wirtschaftsförderer abgeschlossen werden. \n\nBenchmarking \nDas kantonale Statistische Amt wird voraussichtlich 2013 entsprechende Statistiken herausgeben.  \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSchwerpunkt in der Ansiedlungsunterstützung: Loren, Kern Süd, Mühliholz 3* 2009 2015 \n\nErstellen und führen einer Datenbank für Gewerbeflächen und Landreserven** 2009 2011 \n\nQualitätslabel Gesundheitsstadt Uster: Unterstützung in der Projektentwicklung** 2009 2012 \n\nBildung: Unterstützung bei der Ansiedlung von internationalen und privaten \nSchulen. Es konnte keine Ansiedlung erfolgen* \n\n2009 2011 \n\nKommentar   \n* mit Wirtschaftsförderer    ** nur Wirtschaftsförderer     ohne Stern nur LG Standortförderung \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01* L 01, L 09 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \n\nZ 02* L 02, L 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeordneten \nOrganisationen. \n\nZ 03* L 05, L 07 Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in Zu-\nsammenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. \n\nZ 04** L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \n\nZ 05* L 03 Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrungen, \nusw. \n\nZ 06* L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung \n\nZ 07** L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \n\nZ 08* L 03, L 06, L 07 Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/15  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 09 L 01, L 02, L 04, \nL 07 \n\nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher Stand-\nort erkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwicklung. Es sind \nArbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum vorhanden. \n\nZ 10 L 04, L 06, L 07 Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und ihre \nFamilien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nachfrage im \nHandel und in der Kultur. \n\nZ 11* L 01 - L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \n\nZ 12* L 04 Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirt-\nschaftsansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein An-\nsprechpartner). \n\nZ 13* L 01, L 07 Der Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und \nstrategische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative Unterneh-\nmen, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster gewon-\nnen werden.  \n\nZ 14* L 04 Die Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der \noperativen Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen. \n\nZ 15* L 07 Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordination \nder Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, Uster als über-\ndurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu machen.   \nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, mittel- \nund langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich die Stadt \nUster selbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als Wohn- und Wirt-\nschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhandenen Standort-\nqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der Strategie her-\nvorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll sich aufs Wesentliche \nkonzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und aussen dienen. In der kom-\nmunikativen Positionierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt Uster gebündelt und \npriorisiert. Die Positionierung definiert den gemeinsamen Nenner (roter Faden) für sämtliche \nKommunikations- und Werbemittel. Die Argumentation in der kommunikativen Positionierung \norientiert sich an den Bedürfnissen und dem erlebbaren Nutzen der Zielgruppen (Stadtbe-\nvölkerung und Unternehmen).  \nIm Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in die \nKommunikation mit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenommen wer-\nden. \n\nZ 16* L 08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \n\nZ 17* L 02, L 03 Mithilfe zur Stärkung des Einkauferlebnisses in Uster \n\nKommentar   \n* mit Wirtschaftsförderer    ** nur Wirtschaftsförderer     ohne Stern nur LG Standortförderung \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01* Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \n\nL 02* Bestandespflege lokale Wirtschaft \n\nL 03* Koordination und Beratung \n\nL 04* Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \n\nL 05* Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \n\nL 06* Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \n\nL 08* Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \n\nL 09** Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven \n\nKommentar   \n* mit Wirtschaftsförderer    ** nur Wirtschaftsförderer     ohne Stern nur LG Standortförderung \n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/16 \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nBestandespflege   \n\nI 01** Z 02, Z 01 Anzahl besuchte und kontaktierte \nFirmen \n\n# 100 81 80 70 -10\n\nI 02** Z 02, Z 07, \nZ 09 \n\nAnzahl beantwortete Anliegen von \nansässigen Firmen \n\n# 30 58 30 39 9\n\nI 03* Z 01 Anzahl weggezogene Firmen # - 7 0 4 4\n\nI 09** Z04 Anzahl kontaktierte Firmen # - - 10 10 0\n\nAnsiedlungsunterstützung   \n\nI 04* Z 12, Z 13 Anzahl beantwortete Anfragen von \nFirmen \n\n# - - 12 32 20\n\nI 05** Z 13 Anzahl Fälle mit detaillierteren / \numfassenderen Abklärungen  \n\n# 12 46 12 17 5\n\nI 07** Z 13 Anzahl Ansiedlungen mit Hilfe des WF # - - 12 9 -3\n\nI 08 Z 09 Anzahl Ansiedlungen ohne Hilfe des \nWF \n\n# - - - 125 125\n\nKommentar  I 09: Anzahl proaktiv kontaktierte Firmen,  I03: Firmenaufgaben u.a. durch Wegzug, Firmenauflösung und \nKonkurs, ausgewiesen ist der Saldo der Firmenbewegungen in Uster,  I 08: gemäss Statistik, daher keine Budgetwerte.  \n* mit Wirtschaftsförderer    ** nur Wirtschaftsförderer     ohne Stern nur LG Standortförderung \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 143 142 140 137 -3\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Anzahl (steuerpfl.) juristische Unternehmen in \nUster \n\n# 908 1’042 - 1’137 -\n\nK 03 Anzahl Unternehmen/Gewerbebetriebe in Us-\nter* \n\n# 1’210 1’281 - 1’285 -\n\nK 04 Anzahl Arbeitsplätze* # 12’110 - - - -\n\nKommentar   \nDas Statistische Amt des Kantons Zürich wird basierend auf der Betriebszählung 2011 genaue Zahlen bezüglich Arbeitsplätze \nund Arbeitsstätten herausgeben. Vorgesehen ist die Veröffentlichung 2013. Die Ist-Werte K01/K03 basieren auf Zahlen des \nSteueramtes. \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung  \n\nSeite A/17  \n\n \n \n\n \n\nLG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN \n\nEINLEITUNG \n\nWahljahr \nDas Berichtsjahr war ein sehr intensives Wahl- und Abstimmungsjahr mit insgesamt 6 Urnengängen. So fanden am 3. April \n2011 die Regierungsrats- und Kantonsratswahlen statt, am 23. Oktober 2011 die National- und Ständeratswahlen. An den \nbeiden Abstimmungstagen standen je rund 150 Wahlbüromitglieder und Mitarbeitende der Verwaltung für die Auszählarbei-\nten im Einsatz. Für die Kantonsratswahlen hatte die Stadt Uster ausserdem die Funktion der Kreiswahlvorsteherschaft inne.  \n\nOrganisation Wahlbüro \nDurch verschiedene Massnahmen (z.B. Einsatz von mehr Stimmenzähler/innen, Einsatz von Teamchefs, Optimierung der \nAbläufe bei der WABSTI-Erfassung, dezentrale Verpflegungsstätten, mehr Zählmaschinen, keine Zählungen mehr von Hand) \nkonnte der Zeitaufwand für die Auszählarbeiten reduziert werden. Hinzu kommt, dass die zuständige kantonale Direktion den \nWahlbüros bei Proporzwahlen neu erlaubt, mit den Vorbereitungsarbeiten für das Auszählen bereits am Samstag zu begin-\nnen, von welcher Möglichkeit die Stadt Uster Gebrauch machte. Sowohl die Regierungsrats- und Kantonsratswahlen wie \nauch die National- und Ständeratswahlen konnten um ca. 15.00 Uhr abgeschlossen werden, was gegenüber den Vorjahren \neine zeitliche Verbesserung von rund 3 Stunden darstellt.   \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nReibungslose und speditive Durchführung der Wahlen/Abstimmungen 2011 (Z 01, \nZ 02). \n\nJanuar 2011 Dezember 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine grosse \nAkzeptanz.  \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene gemäss den \ngesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen zur \nVerfügung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \n\nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \n\nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \n\nL 04 Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 02  Anteil abgewiesene Einsprachen % 100 100 100 100 0\n\n\n\n GF Steuerung und Führung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite A/18 \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 325 374 260 373 113\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen - - 0.1 0.1 0\n\nKommentar   \n2011 war ein sehr intensives Wahl- und Abstimmungsjahr (vgl. LG Wahlen und Abstimmungen). Die Kosten für die Entschä-\ndigungen an das Wahlbüro sowie die Aufwendungen für das Einpacken und den Versand der Wahl- und Abstimmungsunter-\nlagen wurden zu tief eingeschätzt.  \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Anzahl Stimmberechtigte # 20’000 21’700 20’878 20’716 162\n\nK 02  Anzahl Urnengänge # 4 (u.U. 5) 5 6 6 0\n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 1 1 2 2 0\n\n \n \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste  \n\nSeite B/1  \n\n \n \n\n \n\nGF BÜRGER- UND PARLAMENTSDIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n \nKontinuität im neuen Betreibungskreis \nDas Stadtammann- und Betreibungsamt ist seit Herbst 2010 nicht nur für Uster sondern zusätzlich auch für die Gemeinden \nEgg, Greifensee und Mönchaltorf zuständig. Pendenzen aus dem Betreibungskreis konnten in Rücksprache und Zusammen-\narbeit mit den Gemeinden im Betreibungskreis aufgearbeitet werden. Die personellen Ressourcen waren zu knapp bemes-\nsen, so dass für 2012 eine zusätzliche Stelle beantragt und vom Gemeinderat bewilligt wurde. \n\n \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nÜberarbeitung der Bürgerrechtsverordnung und neue Zuständigkeiten im Bürger-\nrechtsverfahren. Mit Inkrafttreten der Verordnung vom 6. Juli 2011 sowie der \nneuen Zuständigkeitsregel gemäss Abstimmung vom 23. Oktober 2011 umgesetzt. \n\nJuli 2010 6. Juli 2011 \nsowie \n\n23. Oktober 2011 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nkeine   \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nkeine  \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine      \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste 1'000 Fr. 126 135 67 88 21\n\nLG Bürgerrecht 1'000 Fr. -62 13 -21 -5 16\n\nLG info uster 1'000 Fr. 105 100 120 126 6\n\nLG Friedensrichter 1'000 Fr. 124 116 123 121 -2\n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt 1’000 Fr. 188 186 -32 -67 -35\n\nLG Parlament 1’000 Fr. 456 463 590 591 1\n\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 936 1’013 847 855 8\n\n\n\n GF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite B/2 \n\n \n \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n\n- Personal 1’000 Fr. 54 142 57 9 -48\n\n- Diverses 1’000 Fr. 202 215 68 48 -20\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 680 656 722 798 76\n\nKommentar   \nGF Bürger- u. Parlamentsdienste: Budgetfehler Personalertrag (32) abzüglich Minderaufwand (-11) = Nettoabweichung 21.  \n\nLG Bürgerrecht siehe Seite B/3 \nLG info uster siehe Seite B/5 \nLG Friedensrichter siehe Seite B/7 \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt siehe Seite B/9 \nLG Parlament siehe Seite B/11 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste Stellen 0.3 0.3 0.3 0.3 0\n\nLG Bürgerrecht Stellen 1.04 1.04 1.04 1.04 0\n\nLG info uster Stellen 1.26 1.26 1.36 1.36 0\n\nLG Friedensrichter Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0\n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt Stellen 9.0 9.0 9.0 9.0 0\n\nLG Parlament Stellen 0.9 0.9 0.9 0.9 0\n\nTotal Stellen GF Stellen 13.5 13.5 13.6 13.6 0\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine   \n\n \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste  \n\nSeite B/3  \n\n \n \n\n \n\nLG BÜRGERRECHT \n\nEINLEITUNG \n\nGeänderte Bürgerrechtsverordnung \nMit der neuen Verordnung über das Bürgerrecht der Stadt Uster, in Kraft seit 6. Juli 2011, sind insbesondere folgende Än-\nderungen verbunden: Die Wohnsitzfrist wurde auf fünf Jahre erhöht. Die Frist innerhalb der keine Sozialhilfe bezogen wer-\nden darf, wurde auf 5 Jahre erhöht. Die Bürgerrechtskandidaten haben Standortbestimmungstests in Deutsch und Staats-\nkunde zu absolvieren.  \nDie LG Bürgerrecht legte 2011 aufgrund dieser Aenderungen neue administrative Abläufe fest. Zudem beteiligte sich die \nLeistungsgruppe an der Ausarbeitung der Standortbestimmungstests. Die Standortbestimmungstests werden ab dem 1. \nQuartal 2012 in Zusammenarbeit mit dem Bildungszentrum Uster umgesetzt. \n \nGeänderte Zuständigkeiten \nAn der Abstimmung vom 23. Oktober 2011 hat das Volk die Änderung, dass künftig der Stadtrat für alle ordentlichen Einbür-\ngerungsgesuche zuständig ist, gutgeheissen. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAnpassung Bürgerrechtsverordnung August 2010 6. Juli 2011 \n\nEinführung Standortbestimmungstests in Deutsch und Staatskunde Januar 2011 Januar 2012 \n\nAnpassung Verfahrensablauf Einbürgerung nach Änderung der Zuständigkeit im \nEinbürgerungsverfahren \n\nDezember 2011 Februar 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \n\nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \n\nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \n\nZ 04 L 01 Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der Gesuchs-\nunterlagen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingeforderte Doku-\nmente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafregisterauszug max. \n15 Monate alt.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürger-\nrecht) (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 01 Anteil abgewiesene Einsprachen % 100 100 100 100 0\n\nI 02  Z 02 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer \nje Gesuch  \n\nMonat 8 4.5 8 6.3 -1.7\n\n\n\n GF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite B/4 \n\n \n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad % 100 100 100 100 0\n\nI 04 Z 04 Vollständigkeit der Dossiers % 100 100 100 100 0\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. -62 13 -21 -5 16\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1.04 1.04 1.04 1.04 0\n\nKommentar   \nAufgrund der Gebührensenkung sowie weniger Bürgerrechtsfällen weniger Gebühreneinnahmen als budgetiert. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr.. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Total Beschlüsse Stadtrat # 120 113 125 84 -41\n\nK 02  davon genehmigte Gesuche # 90 93 98 62 -36\n\nK 03 davon abgelehnte Gesuche # 5 3 6 8 +2\n\nK 04 davon zurückgestellte Gesuche # 20 17 21 9 -12\n\nK 05 davon Einbürgerungsgesuche von Ausländern # 115 107 120 77 -43\n\nK 06 davon Einbürgerungsgesuche von Schweizern  # 3 4 5 2 -3\n\nK 07 Gesuche Entlassungen von Schweizern aus dem \nBürgerrecht \n\n# 2 2 3 5 +2\n\nK 08 Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssachen # 8 7 6 4 -2\n\nK 09 Herkunftsland Einbürgerungen  - - - - -\n\nKommentar   \nK 01, K 02, K 04 und K 05: Als Folge der Verschärfung der Einbürgerungsvoraussetzungen war im Jahr 2011 ein Rückgang \nder Gesuche um einen Drittel von 125 auf 84 zu verzeichnen. Entsprechend tiefer fielen auch die genehmigten sowie zu-\nrückgestellten Gesuche aus.   \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste  \n\nSeite B/5  \n\n \n \n\n \n\nLG INFO USTER \n\nEINLEITUNG \n \nInformationsanfragen \nMit der zusätzlich eingeführten Triagefunktion besteht ein neuer Informationskanal:  Per E-Mail eingehende Anfragen wer-\nden zentral geleitet und beantwortet. Diese zusätzliche Funktion wurde 2011 durch die LG Info Uster wahrgenommen. \n\nTelefonanlage \nTechnische Anpassungen und Möglichkeiten der Telefonanlage brachten zusätzliche Herausforderungen für das Info Uster \nTeam: Verschiedentlich sind die Telefongeräte der Anrufenden nicht mit den geforderten Wahlmöglichkeiten ausgerüstet. Ge- \nnerell ist eine Zunahme der Kunden und Telefonfrequenzen festzustellen, die mittelfristig eine Ressourcenerhöhung erfordert.  \n\nTageskarten \nDie SBB hat ihre Verkaufsbestimmungen der Tageskarten per 01. Januar 2011 angepasst, Karten dürfen nur noch an die \nBewohner der Stadt Uster abgegeben werden. Trotzdem wurde die Verkaufszielsetzung vollumfänglich erreicht. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung in \nder Schalterhalle. \n\nZ 02 L 01 Telefonzentrale und Empfang Stadthaus führen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Empfang/Telefonie (Auskünfte, Triage, Betreuung der Auslage) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine      \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 105 100 120 126 6\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1.26 1.26 1.36 1.36 0\n\n\n\n GF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite B/6 \n\n \n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Auslastungsgrad SBB-Tageskarten Gemeinde  % 98 100 98 99 1\n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste  \n\nSeite B/7  \n\n \n \n\n \n\nLG FRIEDENSRICHTER \n\nEINLEITUNG \n\nNeue Rechtsgrundlagen:  \nDie ab 01.01.2011 geltende einheitliche ZPO (Eidgenössische Zivilprozessordnung) und das angepasste GOG (Gerichtsorga-\nnisationsgesetz) brachten in der Handhabung einige Änderungen, welche jedoch mit der Anfang Jahr angebotenen Schulung \ngemeistert werden konnten. Von der neuen Möglichkeit, dass sich nun auch im Schlichtungsverfahren die Parteien durch \nRechtsvertreter oder Vertrauenspersonen begleiten lassen können, wurde Gebrauch gemacht. So waren die Parteien öfters \nmit mehreren Personen anwesend. \n\nErweiterte Entscheidkompetenz \nDie von Fr. 500 auf Fr. 2'000 angehobene Entscheidkomptenz des Friedensrichters und die dazu notwendige Proto-\nkollführung erforderten einen zeitlichen Mehraufwand, welcher durch den Wegfall der Trennungs- und Scheidungs-, sowie \nden Ehrverletzungsklagen wieder wettgemacht wurde. Der Friedensrichter hat nicht nur eine Triagefunktion sondern bringt \neinen grossen Teil der Fälle zum Abschluss. So konnten im vergangenen Jahr über 60% der eingegangenen Fälle beim \nFriedensrichter als erledigt abgeschrieben werden. \n\nAuskünfte, Beratungen \nNeben der Fallführung wurde in sogenannten Audienzen, persönlich oder auch telefonisch, Auskunft oder Beratung erteilt. \nDamit konnten unnötige Klageeinreichungen verhindert oder an die zuständigen Amtstellen verwiesen werden. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nVertiefung in E-ZPO und GOG Januar2012 Dezember 2012 \n\nÜberprüfen der Abläufe und allfällige Weiterbildungen Januar 2012 Dezember 2012 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen erläutern \nund das weitere Vorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhindern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstreben.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \n\nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine      \n\nKommentar   \nFachlich ist der Friedensrichter dem Bezirksgericht unterstellt. \n\n\n\n GF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite B/8 \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 124 116 123 121 -2\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nSchlichtungsverfahren   \n\nK 01 Total abgeschlossene Schlichtungsverfahren  # - - - 177 -\n\nK 02 Durch Friedensrichter abgeschlossene Schlich-\ntungsverfahren \n\n# - - - 112 -\n\nK 03 %-Anteil durch Friedensrichter abgeschlossene \nSchlichtungsverfahren \n\n% - - - 63.3 \n \n\n-\n\nK 04 Anzahl Klagebewilligungen # - - - 65 -\n\nZivilprozesse (Streitwert <500)   \n\nK 05 Verfügung nicht eintreten / gegenstandslos # - - - 18 -\n\nEhrverletzungsprozesse   \n\nK 06 Verfügung Rückzug # - - - 16 -\n\nK 07 Verfügung Anerkennung # - - - 11 -\n\nK 08 Verfügung Vergleich # - - - 37 -\n\nK 09 Entscheid ohne Begründung \nEntscheid mit Begründung \n\n# - - - 11 \n8 \n\n-\n\nK 10 Anzahl geführter Audienzgespräche # - - - 92 -\n\nKommentar \n\nMit der Einführung der neuen Zivilprozessordnung (ZPO) und dem neuen Gerichtsorganisationsgesetz (GOG) wurden neue \nKriterien zur Erhebung der Kennzahlen vorgegeben.    \n\nK 01: Anzahl abgeschlossene Sühneverfahren, ab 2011 neue Bezeichnung Schlichtungsverfahren.  \n\nK 02: Unter dieser Kennzahl sind neu auch die Werte von «K 05» gezählt. Es wird nicht mehr zwischen Sühnverfahren und \nZivilprozess unterschieden. Neu sind alles Schlichtungsgesuche. \n\nK 03: Dieser Wert hat sich durch den Wegfall der Scheidungs- und Ehrverletzungsklagen erhöht. \n\nK 04: Dieser Wert hat sich durch den Wegfall der Scheidungs- und Ehrverletzungsklagen verändert. \n\nK 05 - K 09: In diesen Kennzahlen werden neu die Werte der Kennzahl «K 02», in der Erledigungsart des Friedensrichter-\namtes Uster, aufgesplittert. Die Untertitel «Zivilprozesse» und «Ehrverletzungsprozesse» werden in der Statistik nicht mehr \nverwendet, weil neu jeder Zivilklage ein Schlichtungsverfahren vorausgehen muss und die Ehrverletzungsklagen nicht mehr \nbeim Friedensrichter sondern bei der Polizei im Strafrecht eingeklagt werden müssen. \n«kVm» bedeutet «kein Vergleich möglich». \n\nK 10: Mit dem Wegfall der Scheidungsklagen, welche seit 01.01.2011 direkt beim Gericht eingereicht werden müssen, haben \nsich die Audienzgespräche in dieser Thematik auf reine Hinweise der neuen Vorgehensweise und dem Verweis auf die Ho-\nmepage des Gerichts reduziert, sodass diese Anfragen nicht mehr in die Statistik aufgenommen wurden. \n\nskpfei\nTextfeld\n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste  \n\nSeite B/9  \n\n \n \n\n \n\nLG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT \n\nEINLEITUNG \n\nNeue Rechtsgrundlagen \nDie ab 01.01.2011 geltende einheitliche ZPO (Eidgenössische Zivilprozessordnung) und das angepasste GOG (Gerichtsorga-\nnisationsgesetz) brachten in der Handhabung einige Änderungen und erweiterte Zuständigkeit für das Stadtammann- und \nBetreibungsamt mit sich. \n\nErweiterte Zuständigkeit \nNeu ist das Stadtammannamt auch zuständig für die gerichtlichen Verbote, welche bisher durch das Bezirksgericht Uster \nerledigt wurden. Bisher erstreckte sich die Zuständigkeit des Stadtammannamtes lediglich auf amtliche Verbote.  \n\nAktivitäten im Betreibungskreis, Organisation und Personelles \nDer neue Betreibungskreis zeigte positive Wirkungen bei der Kundschaft. Wider Erwarten hat sich die Kundschaft sehr \nschnell an die neue Situation gewöhnt. Obwohl das Amtslokal etwas ausserhalb des Zentrums liegt, wird dies aus Diskreti-\nonsgründen sehr geschätzt.  \n\nDie Anzahl der vollzogenen Pfändungen hat prozentual zu den eingegangenen Betreibungen zugenommen. Dabei ist zu \nerwähnen, dass die erfolglosen Pfändungen ins Auge stechen. \n\nSehr zeitintensiv waren auch die vollzogenen Zwangsräumungen und die amtlichen Befundaufnahmen. \n\nProbleme verursachten im Berichtsjahr insbesondere die latente Unterbesetzung des Amtes, was auch vom Betreibung-\nsinspektorat beanstandet wurde. Für das Jahr 2012 wurde vom Gemeinderat eine zusätzliche Stelle bewilligt. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAufarbeitung Pendenzen im neuen Betreibungskreis Jan 2011 Dez 2011 \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vorgaben \neinfordern. \n\nZ 02 L 01 Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Vollzugs-\nmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \n\nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \n\nZ 05 L 04, L 05, L 06 Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtli-\nchen Aufgaben ausführen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nBetreibungsamt (Pflichtleistungen) \n\nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassenahmen  \n\nL 02 Registerauszüge \n\nL 03 Führen der Register  \n\nL 04 Rechtshilfe  \n\n\n\n GF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite B/10 \n\n \n \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nStadtammannamt (Pflichtleistungen) \n\nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben  \n\nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben  \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine      \n\nKommentar   \nFachlich ist das Stadtammann- und Betreibungsamt dem Bezirksgericht unterstellt. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 188 186 -32 -67 -35\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 9.0 9.0 9.0 9.0 0\n\nKommentar   \nPer Saldo um 35 besseres Ergebnis aufgrund Mehreinnahmen Gebühren.   \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nBetreibungsamt   \n\nK 01 Anzahl Betreibungen # 8’170 10’196 10’500 10154 -346\n\nK 02 davon Steuerbetreibungen # 1’471 1’726 2’040 1826 -214\n\nK 03 Konkursandrohungen # 231 148 150 213 63\n\nK 04 Pfändungen # 3’105 4’135 4’090 4371 281\n\nK 05 Verwertungen # 1’307 1’907 1’995 2195 200\n\nK 06 Verlustscheine # 2’124 2’788 2’000 3441 1441\n\nK 07 Retentionen # 4 7 9 2 -7\n\nK 08 Arreste # 3 3 4 10 6\n\nStadtammannamt   \n\nK 09 Amtliche Befunde # 16 31 40 26 -14\n\nK 10 gerichtl. Aufträge # 200 205 200 187 -13\n\nK 11 Ausweisungen und sonstige \nVollstreckungen \n\n# 14 20 15 20 5\n\nK 12 Beglaubigungen # 200 380 400 289 -111\n\nDiverse   \n\nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 900 1’133 1’167 1128 -39\n\nKommentar   \nK 01 – K 13: Für die Budgetwerte 2011 lagen noch keine Erfahrungswerte im neuen Betreibungskreis vor. Daher weichen die \nIstgrössen teilweise markant von den Budgetwerten ab.  \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste  \n\nSeite B/11  \n\n \n \n\n \n\nPARLAMENT \n\nEINLEITUNG \n\nOrganisation und Personelles \nDas Jahr 2011 war gekennzeichnet durch den Weggang der langjährigen Mitarbeiterin und Stellvertreterin in den Parlamen-\ntarischen Diensten. Diese Situation wurde zum Anlass genommen, die Stellenaufteilung neu zu strukturieren: Neu wird die \nLeitung der Parlamentarischen Dienste mit 60 Stellenprozenten geführt und die neu besetzte Position mit 20 Stellenprozen-\nten. Die 10 Stellenprozente für die Betreuung Bürgerechtskommission wurde 2011 beibehalten. Das neue Team hat sich \nschnell gefunden und den reibungslosen Ablauf im Parlamentsbetrieb weiterhin gut gewährleistet. \n\nBürgerrechtskommission beendet Tätigkeit \nMit der Änderung betreffend Zuständigkeit im Bürgerrecht (Anpassung der Gemeindeordnung) werden zukünftig keine or-\ndentlichen Einbürgerungsgesuche mehr im Gemeinderat behandelt. Die Bürgerrechtskommission wird folglich 2012 aufge-\nlöst. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01  Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erforderli-\nchen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \n\nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \n\nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt. \n\nZ 05 L 02 Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nachvoll-\nziehbar. \n\nZ 06 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbetrieb. \n\nZ 07 L 01 Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sachkom-\nmissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 08 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 02 Einhaltung der Versandfristen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -\n\n\n\n GF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite B/12 \n\n \n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 02  Z 07 Zeitrahmen Protokollausfertigung \ninnert gesetzlicher Frist \n\n% 100 100 100 100 0\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 456 463 590 591 1\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Anzahl GR-Sitzungen # 11 11 11 10 -1\n\nK 02  Davon Anzahl GR-Sitzungen – in Bürgerrechts-\nsachen \n\n# 7 6 0 5 5\n\nK 03 Anzahl Sachkommission- und RPK-Sitzungen # 48 45 48 47 -1\n\nK 04 Anzahl Parlamentarische Vorstösse # 25 25 25 22 -3\n\nK 05 Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-\n/Behördeninitiativen) \n\n# 2 3 2 1 -1\n\nK 06 behandelte Geschäfte in Bürgerrechtssachen # 30 42 30 37 7\n\nK 07 behandelte Geschäfte allgemeine Abteilung  # 40 64 40 52 12\n\nKommentar   \n\nK 02: Die Änderung der Zuständigkeit erfolgt nach der Volksabstimmung vom 23. Oktober 2011, daher fanden im Jahr 2011 \nnoch fünf Sitzungen des Gemeinderates in Bürgerrechtsangelegenheiten statt. \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite C/1  \n\n \n \n\n \n\nGF KULTUR \n \n\nEINLEITUNG \n\nDie Jahresrechnung kann erneut unter dem Voranschlag abschliessen (-4.7%). \n\nDer Prozess zur Erabeitung eines neuen Kulturleitbildes 2020 konnte 2011 abgeschlossen werden.  \n\nDer Kulturpreis der Stadt Uster im Umfang von Fr. 10'000 ging an den langjährigen Jazzveranstalter und heutigen Betreiber \n\nder Café- und Weinbar «Zum Hut» mit seinen zahlreichen Kulturveranstaltungen. \n\nDas GF Kultur hat 2011 insgesamt sieben eigene Veranstaltungen (ohne diejenigen in der Bibliothek) durchgeführt. Nebst \n\nder Verleihung des Kulturpreises (siehe oben) und der Stadtwanderung (Besuch des Trümpler-Park) hat das GF Kultur am \n\nSamstag den 9. April 2011 zusammen mit der Ressortleiterin Musik des Fördervereins der Villa Grunholzer ein Benefiz-\n\nKonzert für Opfer der Erdbeben-, Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 9’720 \n\nFranken gespendet. Die Fachstelle Jugend hat ihrerseits die nationale Kinderkonferenz, die Uster Bühne, ein Anlass zum Tag \n\nder Kinderrechte sowie gemeinsam mit den Jungparteien den Anlass «Schule im Stadthaus» organisiert. \n\nMit der Ernennung von Arlette von Arx als neuer Leiterin der Stadt- und Regionalbibliothek konnte im Herbst 2011 die über \n\nein Jahr lang andauerndende prekäre Personalsituation in der Leitung der Bibliothek entschärft werden. Sabina Lilljeqvist \n\nübernahm gleichzeitig die Funktion der offiziellen Stellvertretung der Leiterin.    \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine - - \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 Keine überge-\n\nordnete Leistg. \n\nDas Kulturangebot Usters trägt massgeblich zum Selbstverständnis und zur Imageattraktivität \n\nder Stadt sowie zur Identitätsfindung der Bevölkerung bei. \n\nZ 02 Keine überge-\n\nordnete Leistg. \n\nDas kulturelle Angebot in Uster bietet der Bevölkerung in Stadt und Region Auseinanderset-\n\nzung, Plattform und Unterhaltung. \n\nZ 03 Keine überge-\n\nordnete Leistg. \n\nKultur und Wirtschaft ergänzen sich und kooperieren. \n\nZ 04 Keine überge-\n\nordnete Leistg. \n\nDie Eigeninitiative von Dritten wird verstärkt angeregt. \n\nZ 05 Keine überge-\n\nordnete Leistg. \n\nDas Geschäftsfeld Kultur setzt auf die Schwerpunkte Jugend und Vermittlung (im Sinne einer \n\nHinführung zum Kulturerlebnis). \n\nZ 06 Keine überge-\n\nordnete Leistg. \n\nDie Kulturförderung arbeitet nach Anreizmodellen. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nkeine  \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01  Z 01 -  \n\nZ 04, Z 06 \n\nFörderung (Beiträge, Koordination \n\nund Vernetzung) \n\n% 25 24 31 28.5 -2.5 \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite C/2 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 02  Z 04 -  \n\nZ 05 \n\nEinkauf von Leistungen bei Dritten \n\n(frjz) \n\n% 19 20 20 21.5 1.5 \n\nI 03 Z 01 -  \n\nZ 02 \n\nEigene Angebote (Bibliotheken, \n\nStadtarchiv, Fachstelle Jugend) \n\n% 56 56 49 50 1 \n\nI 04 Z05 Anteil der Jugend- und Kinder- Kultur \n\nam Gesamtbudget GFK \n\n% 34 33 37 36 -1 \n\nI 05 Z 01 - 06,  \n\nohne Z 04 \n\nAnzahl der durch Kultur + Jugendsek-\n\nretariat organisierten Veranstaltungen \n\n# 7 9 8 3+4 -1 \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Kultur 1'000 Fr. 97 108 117 118 1 \n\nLG arts.kultur 1'000 Fr. 784 706 399 325 -74 \n\nLG sozio.kultur 1'000 Fr. 869 800 1’273 1’194 -79 \n\nLG güter.kultur 1'000 Fr. 1’390 1’387 1’407 1’407 0 \n\nTotal Globalkredit GF  \n\ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’230 3’084 3’196 3’045 -152 \n\ndavon interne Verrechnungen:       \n\n- Personal 1’000 Fr. 3 -30 40 -47 -87 \n\n- Diverses 1’000 Fr. 60 48 60 69 9 \n\nTotal Globalkredit GF \n\nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’167 3’066 3’096 3’022 -74 \n\nKommentar \n\nPersonal: Weniger interne Verrechnung Personalaufwand und mehr –erträge als budgetiert.  \n\nLG arts.kultur siehe Seite C/3 \n\nLG sozio.kultur siehe Seite C/6 \n\nLG güter.kultur siehe Seite C/10 \n\nGF - Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Kultur Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 0 \n\nLG arts.kultur Stellen 0 0 0 0 0 \n\nLG sozio.kultur Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \n\nLG güter.kultur Stellen ca. 10.71 10.46 10.64 10.75 0.11 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 11.91 11.66 11.84 11.95 0.11 \n\nKommentar   \n\nPer 1.1.2011 konnten die Anstellungen im Stundenlohn in der Bibliothek Nänikon def. in Pensen umgewandelt werden. Auf \n\ndrei Anstellungen verteilt betrugen diese gemäss Stundenabrechnungen total 35.5% anstatt wie geplant 25% (=> +11%). \n\nAllerdings sind auch die Erträge gestiegen, so dass die Bibliothek Nänikon in der Rechnung 2011 sogar um Fr. 1’099 unter \n\ndem Voranschlag blieb.    \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 1’130 481 1’100* 614 -486 \n\nKommentar   \n\nGemäss GRB vom 15.2.2011*: Baukredit 900 (Uster 548 + Beitrag Lotteriefonds 302  + Beitrag Zangger 50).  \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite C/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ARTS.KULTUR \n\nEINLEITUNG \n\narts.kultur \n\nDie neue Leistungsgruppe arts.kultur, die aus den beiden bisherigen förderung.kultur bzw. kunst.kultur hervorgegangen ist, \n\nbildet die Leistungen im Bereich Kultur im engeren Sinn, also der professionellen Künste, ab. Die Kostenstelle Förderung \n\nKultur schliesst sehr viel besser als budgetiert ab, da der Kanton der Stadt mehr Mittel zurückvergütet hat als vorgesehen. \n\nDa die kantonalen Vergütungen jeweils erst sehr knapp vor Rechnungsabschluss anfangs Januar eingehen, können allfällige \n\nMehrmittel nicht mehr vollumfänglich zur Förderung von Projekten eingesetzt werden, da ein Vortrag aufs Folgejahr nicht \n\nmöglich ist.   \n\nCentral anstatt Qbus \n\nAnfangs Dezember 2011 hat die Kleinkunstbühne Qbus nach fast neunjährigem Betrieb die Tore geschlossen, und im Januar \n\n2012 wird das Central eröffnet. Der Betrieb war aus Synergiegründen bereits im vergangenen Jahr in das GF Liegenschaften \n\nverschoben worden. Das GF Kultur hat allerdings bei Planung und Ausführung des Projektes Central mitgewirkt und war \n\nauch in der Baukommission vertreten.  \n\nZeughaus Gebäude K \n\nIm Zeughaus Gebäude K konnten im vergangenen Jahr 2011 Mieteingänge von Fr. 128'940 erzielt werden. Die Kostenstelle \n\nschliesst mit einem Plus von Fr. 37'622 ab, der Kostendeckungsgrad beträgt damit 130%.  \n\nZentraler Kulturversand/Kulturkommunikation \n\nDie langjährige Distributorin des Projektes Kulturversand, der «Bürojob» (Beschäftigungsprogramm ALSO), musste 2011 den \n\nZusammenarbeitsvertrag mit der Stadt kündigen. An dessen Stelle tritt nun die «Usterfabrik». Mit der Usterfabrik (Stiftung \n\nArbeitsgestaltung) pflegt das GF Kultur eine seit 7 Jahren bewährte Zusammenarbeit für den Betrieb des Spielmobils. Gerade \n\nseit dem Ausfall der Monatszeitschrift ZEITRAFFER, der die Kulturkommunikation in Uster in einem wunden Punkt getroffen \n\nhat, ist die Stütze Kulturversand noch viel wichtiger geworden. Allerdings sind dringend Bestrebungen gefordert, das Vaku-\n\num im Bereich Kommunikation zu beheben.     \n\nCulturescapes \n\nNach fünf Jahren Culturescapes in Uster (Estland, Rumänien, Türkei, Aserbaischan und China) ergab sich 2011 eine Pause. \n\nDie Festivalorganisation hatte die politische Brisanz des Themas Israel unterschätzt. So wurde sie nicht bloss mit Boykott-\n\ndrohungen konfrontiert, sondern auch die Programmierung gestaltete sich als heikel. Aus diesem Grund hat die Stadt 2011 \n\nauf eine Teilnahme verzichtet.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nProjekt Neubebilderung Stadthaus: Das Stadthaus wird sukzessive mit Neuan-\n\nschaffungen aus dem städtischen Kunstbesitz bestückt.   \n\nJanuar 2008 fortlaufend \n\n(Ende ca. 2014) \n\nDas ehemalige Plakatnetz der Villa am Aabach (4 Ständer, 8 Wände) wird zum \n\nöffentl. Museum: Jeden Monat bekleidet eine neue Serie Originalserigraphien von \n\nUstermer Künstlern die Wände und damit öffentlichen Raum. (2011/12: Markus \n\nMeyle) \n\nJuli 2009 fortlaufend \n\n(Ende offen) \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 05 Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 03, L 04 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n\nZ 03 L 02 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder vermit-\n\nteln. \n\nZ 04 L 01, L 03, L 04  Ausgereifte Projekte im Bereich Kulturförderung unterstützen unter Berücksichtigung von An-\n\nreizmodellen \n\nZ 05 L 01, L 03, L 04 Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen für \n\nsämtliche Anliegen von kulturellen Belangen. \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite C/4 \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 06 L 01, L 05 - 07 Bildende Kunst wird von der Ustermer Bevölkerung wahrgenommen.  \n\nZ 07 L 01, L 07 Öffentlicher Kunstbesitz beschaffen, pflegen und zugänglich machen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Unterstützungsbeiträge und Preise \n\nL 02 Zeughaus \n\nL 03 Beratungen \n\nL 04 Informationen \n\nL 05 aussergewöhnliche Veranstaltungen mit Vermittlungscharakter \n\nL 06 Kunstvideos im Foyer \n\nL 07 Div. Leistungen Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Sammlung Kunstbesitz, Belebung Öff. Raum) \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nInformation-, Anlauf- und Koordinationsstelle       \n\nI 01 Z 02 Anzahl Informationskanäle, über die \n\ndie Stadt über Kultur informiert \n\n# 4 4 4 3 -1 \n\nI 02 Z 04 Anzahl bearbeitete Gesuche # 80 96 85 74 -11 \n\nI 03 Z 01, Z 04 Förderbeitrag Kultur Franken 298 274 312 238 -74 \n\nI 04 Z 05 Subsid. Beitrag durch Kt. Zürich  1'000 Fr. 80 85 90 137 47 \n\nI 05 Z 05 Städt. Beitrag an Theat. Kt. ZH  1'000 Fr. 25 25 26 26 0 \n\nKulturzeughaus       \n\nI 06 Z 03 Mieteinnahmen 1'000 Fr. n.n. n.n. 95 129 34 \n\nI 07 Z 03 Kostendeckungsgrad % n.n. n.n. 119 130 11 \n\nFoyer Stadthaus       \n\nI 08 Z 01, Z 02 Anzahl abrufbare «Kunstvideos» # 8 10 11 11 0 \n\nKunstbesitz       \n\nI 09 Z 03 Budget Anschaffungen 1'000 Fr. 20 20 20 20 0 \n\nBelebung öffentl. Raum       \n\nI 10 Z 01 Anzahl durchgeführte Projekte # 2 2 1 1 0 \n\nKommentar   \n\nI 01: Ausfall Zeitraffer; I 02: Trennung Kultur<> Jugend; I 03: Förderbeitrag Kultur: siehe Kommentar Finanzen & Personal. \n\nI 10: Plakataktion \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG arts.kultur (Overhead) 1'000 Fr. 16 12 22 13 -9 \n\nFörderbeiträge Kultur & Preise 1'000 Fr. 695 602 297 252 -49 \n\nZeughaus 1'000 Fr. - - -24 -38 -14 \n\nQbus 1'000 Fr. - - 0 -10 -10 \n\nInformation und Kommunikation 1'000 Fr. - - 5 6 1 \n\nBildende Kunst 1'000 Fr. 72 92 98 102 4 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 784 706 399 325 -74 \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite C/5  \n\n \n \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0 \n\nKommentar   \n\nIm Sinne einer erhöhten Transparenz werden neu alle Kostenstellen der LG arts dargestellt. \n\nFörderbeiträge Kultur & Preise: Die Kantonsbeiträge sind 2011 deutlich angestiegen (siehe auch Tabelle Indikatoren C4 \n\nsowie Einleitung C3). \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 01  KGU 1’000 Fr. 160 160 165 161 -4 \n\nK 02  SwissJazzOrama 1’000 Fr. 20 20 20 20 0 \n\nK 06 «Kulturpreis der Stadt Uster» 1’000 Fr. 10 10 10 10 0 \n\nKommentar   \n\nK 01: Die Teuerung ist viel geringer ausgefallen als vorhergesehen. \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite C/6 \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIO.KULTUR \n\nEINLEITUNG \n\nFachstelle Jugend \n\nDer Jugendbeauftragte konnte im Jahr 2011 etliche wichtige Etappenziele erreichen, die den Zielsetzungen des «Berichts \n\nund Konzept Jugendpolitik» entsprechen. Zum einen wurde deutlich, dass sich der eingeschlagene Wege der «Förderung der \n\nKinder und Jugendarbeit der Ustermer Vereine» bewährt und ein gutes Mittel ist, sowohl fachliche als auch formale Kriterien \n\nzur angemessen Beurteilung der Berechtigungen anzuwenden.  \n\nEin weiterer wichtiger Schritt für eine fassbare Kinder- und Jugendpolitik wurde mit der Schaffung und Etablierung des \n\nLabels «Gross rauskommen in Uster» erreicht, mit welchem alle Angebote ausgezeichnet werden, die die Stadt Uster für \n\nKinder und Jugendliche fördert bzw. bietet. Ebenso konnte die Internetplattform www.gross-rauskommen-in-uster.ch aufge-\n\nbaut und seit November 2011 betrieben werden.  \n\nIm Bereich Partizipation wurden zwei Anlässe durchgeführt werden, die auf grosses mediales Echo gestossen sind. Zum \n\neinen konnte gemeinsam mit den Jungparteien das Projekt «Schule im Stadthaus» erfolgreich durchgeführt werden. Zum \n\nanderen war die Durchführung der «Nationalen Kinderkonferenz» vom vergangenen November ein wichtiges Zeichen, dass \n\nin der Stadt Uster Rechte von Kindern sehr ernst genommen werden. Dies zeigte auch die schweizweite mediale Beachtung \n\nmit mehr als 52 Nennungen und ca. 1,72 Million Mediennutzer. \n\nOffene Jugendarbeit und Gemeinwesenarbeit \n\nIm Zentrum der Aktivitäten stand die Eröffnung des frjz-Ladens als zentrale Anlaufstelle für Jugendliche. Von hier aus wer-\n\nden Projekte geplant und umgesetzt, die von Jugendlichen initiiert werden. So konnten neue Zielgruppen angesprochen \n\nwerden. Die Zusammenarbeit zwischen dem Jugenddienst der Stadtpolizei und der mobilen Jugendarbeit wurde weiter \n\nverstärkt. Das führte zu einer verbesserten Wirkung, die sich darin zeigte, dass weniger Interventionen durch die beiden \n\nStellen notwendig waren.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErhebungsraster / Datenbank für Kontakte mit Jugendlichen ist entwickelt Januar 2011 umgesetzt per \n\nJuni 2011 \n\nUmsetzung des Jugendraumkonzepts. Dabei stehen für verschiedene Bedarfe \n\ngeeignete Räume für Jugendliche zur Verfügung. \n\nSeptember 2010 umgesetzt per \n\nDezember 2011 \n\nÖffentlichkeitsarbeit (Massnahme 4.10 Bericht und Konzept Jugendpolitik): Es \n\nbesteht ein einheitlicher Auftritt zu Jugendthemen (Label) und eine Informations-\n\nplattform für Jugendliche (neue Medien)   \n\nJuni 2010 umgesetzt per \n\nDezember 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 08 L 02, L 03, L 04 Die Stadt Uster bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Lebenswelt, die sie aktiv \n\ngestalten, in der sie sich wohl fühlen und ein Heimatgefühl entwickeln können. Sie anerkennt \n\nderen Vielfalt und Aktivitäten und unterstützt diese darin, sich in den gesellschaftlichen Rahmen \n\nzu integrieren. Dazu werden Anreizinstrumente geschaffen und bei Bedarf Räumlichkeiten und \n\nInfrastruktur zur Verfügung gestellt. \n\nZ 09 L 02, L 03, L 04 Ehrenamtliches Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls ist die tragende Säule einer stabilen \n\nund lebendigen Stadt; wo erforderlich, engagiert sich die Stadt oder kauft Leistungen von \n\nExternen ein. \n\nZ 10 L 02, L 03 Die Stadt unterstützt insbesondere Kinder und Jugendliche darin, sich als selbstwirksam1 zu \n\nerleben und so eine gelingende Entwicklung und aktive Integration in die Gesellschaft zu för-\n\ndern.   \n\n                                                \n1  Selbstwirksamkeit ist das Wissen um die einer Person zur Verfügung stehenden Kompetenzen, um auch in schwierigen Situationen hand-\n\nlungsfähig zu bleiben. \n\nhttp://www.gross-rauskommen-in-uster.ch/\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite C/7  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 11 L 02 Die Stadt Uster bekennt sich zu Rechten2, die Kindern und Jugendlichen zustehen. Deshalb \n\nwerden Kinder und Jugendliche an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt. Dazu stellt die \n\nStadt Uster geeignete Instrumente zur Verfügung. \n\nZ 12 L 02 Rechte sind an Pflichten gekoppelt. Kinder und Jugendliche wissen mit den ihnen zustehenden \n\nRechten umzugehen und halten sich an die gültigen Regeln der Zivilgesellschaft. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung (L01 gestrichen gemäss GR vom 6.12.10) \n\nL02 Umsetzung Jugendpolitik3 (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) \n\nL03  Offene Jugendarbeit OJA \n\nL04  Gemeinwesenarbeit GWA \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01 Z 09, Z 10, \n\nZ 11 \n\nAnzahl Vereine, die Kinder und Ju-\n\ngendliche an für sie relevanten Pro-\n\nzessen teilhaben lassen \n\n# n.n. - 10 20 10 \n\nI 02 Z08 Anzahl durch Stadt angebot. WB-\n\nKurse f ehrenamtl. Vereinsmitgl. \n\n# pro \n\nJahr \n\nn.n. - 2 0 -2 \n\nI 03 Z11 Infoplattform mit Angeboten für \n\nKinder und Jugendlichen \n\nAufrufe \n\npro Mt. \n\nn.n.  500 1’100 600 \n\nI 04 Z09 Anzahl nicht institutionalisierte öffent-\n\nliche Vernetzungstreffen \n\n# pro \n\nJahr \n\nn.n.  1 2 1 \n\nSekret. Offene Jugendarbeit OJA / Gemeinwesen-\n\narbeit GWA \n\n      \n\nI 05 Z09 Öffnungszeiten Büro h je Wo 16 16 16 16 0 \n\nOffene Jugendarbeit OJA       \n\nI 06 Z 08 Besetzte Anlaufstelle h je Wo \n\nbei 48 \n\nWo/Jahr \n\nn.n. - 12 12 0 \n\nI 07 Z 08 Zugang zu Jugendräumen h je Wo \n\nbei 48 \n\nWo/Jahr \n\n20 21 30 33.5 3.5  \n\nI 08 Z 10 Anzahl Gruppen, die Räume und \n\nInfrastruktur der OJA für jugendkult. \n\nZwecke nutzen \n\n#/J   5 4 -1 \n\nI 09 Z 10 Anzahl Kontakte im Bereich nie-\n\nderschwellige Anlaufstelle für lebens-\n\npraktische Fragen \n\n#/J 80 92 80 142 62 \n\n \n\n                                                \n2  Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen. http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.107.de.pdf. Dieses wurde von der \n\nSchweizerischen Bundesversammlung am 13. Dezember 1996 genehmigt und trat für die Schweiz am 26. März 1997 in Kraft. \n3  gemäss «Bericht und Konzept Jugendpolitik» \n\nhttp://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.107.de.pdf\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite C/8 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 10 Z 10 Anzahl Projekte / Veranstaltungen \n\n(P/V) total \n\n P/V gemäss städt. Kriterien zur \n\nPartizipation \n\n P/V die Jug selber organis \n\n P/V durch Fachpersonen \n\n#/J 5/20  \n\n \n\n \n\n \n\n28 \n\n50 \n\n \n\n20 \n\n \n\n25 \n\n5 \n\n56 \n\n \n\n24 \n\n \n\n28 \n\n4 \n\n6 \n\n \n\n4 \n\n \n\n3 \n\n-1 \n\nI 11 Z 12 Aufs. Jugendarb AJA: Anz zielger. \n\nEins. an soz. Brennpunkten im ÖR \n\n3 h pro \n\nEinsatz \n\n30 36 35 35 0 \n\nI 12 Z 10, Z 12 AJA: Stunden direkt auf der Strasse h je Wo n.n. - 20 18.5 -1.5 \n\nI 13 Z 08 Publikationen zu Angeboten u. nutz-\n\nbarer Infrastrukt. \n\n Publikation im Internet (Webseite, \n\nSocial Networks) \n\n Print-Publikationen \n\n# Kanä-\n\nle \n\n#/J \n\n \n\n#/J \n\nn.n. - 2 \n\n \n\n50 \n\n \n\n4 \n\n3 \n\n \n\n67 \n\n \n\n9 \n\n1 \n\n \n\n17 \n\n \n\n5  \n\nGemeinwesenarbeit GWA       \n\nI 14 Z 09 Aufbau und Unterstützung Betriebs-\n\ngruppen \n\nAnzahl \n\nBetriebs\n\ntriebs-\n\ngruppen \n\nn.n. - 5 5 0 \n\nI 15 Z 09 Anzahl Kurse, P/V # 12 16 12 18 6 \n\nI 16 Z 08 Anzahl Teilnehmende # 1’200 1’350 1’000 1’140 140 \n\nI 17 Z 08 Zugang Werkstätten und Infrastruk-\n\nturen \n\n offene, betreute Werkstätte \n\n offene Nutzung ohne Betreuung \n\nh je \n\nWoche \n\n15 15 15 \n\n \n\n5 \n\n10 \n\n9 \n\n \n\n6 \n\n3 \n\n-6 \n\n \n\n1 \n\n-7 \n\nI 18 Z 08 Auslastungsgrad Nutzung Räumlich-\n\nkeiten  \n\n% 75 80 75 - - \n\nKommentar   \n\nI 01: grössere Nachfrage.  \n\nI 02: Ausfall wegen kurzfristiger Absagen mehrerer Teilnehmenden.  \n\nI 03: Plattform seit November in Betrieb. \n\nI 07: Treff seit Juli 2011 wegen Sanierung geschlossen.  \n\nI 09: verstärkte Hilfe bei Lehrstellensuche.  \n\nI 13: Medienberichte, v.a. Zeitungen.  \n\nI 17 + I 18: Werkstätte und Jugendraum inf. baulicher Mängel zur Zeit nicht nutzbar. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG sozio.kultur (Overhead) 1'000 Fr. 5 5 61 59 -2 \n\nFreizeit- und Jugendzentrum 1'000 Fr. 593 605 611 611 0 \n\nFachstelle Jugend 1'000 Fr. 271 190 65 66 1 \n\nFörderbeiträge Jugend, Kinder, Sozio und \n\nIntegration \n\n1'000 Fr. - - 537 458 -79 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 869 800 1’273 1’194 -79 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \n\nKommentar \n\nLG sozio (Overhead): Besoldung Jugendbeauftragter (höhere Transparenz) \n\nFörderbeiträge nicht ausgeschöpft. \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite C/9  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 01 besetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \n\nK 02 Stellen VFRJU (ausserhalb städt. Stellenplan)  Stellen 4.5 4.5 4.5 4.7 0.2 \n\nKommentar \n\nK 02: Leitung 0.8; Jugendarbeit 2.3; Sekretariat 0.5; Reinigung 0.2; Werkstatt 0.2; Hausdienst 0.7 \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite C/10 \n\n \n \n\n \n\nLG GÜTER.KULTUR \n\nEINLEITUNG \n\nStadt- und Regionalbibliothek \n\nDer Sachbuchbestand für Erwachsene wurde gestrafft und dessen Präsentation kundenorientiert optimiert. Mittels einer \n\nUmfrage wurde das Kundenbedürfnis für elektronische Medienangebote wie E-Books, elektronische Zeitschriften und RSS-\n\nFeeds  geprüft und ein jährlich sechsmal erscheinender Newsletter eingeführt. Die Bibliotheksleitung wurde definitiv besetzt. \n\nDie Personal-Situation ist weiterhin sehr angespannt, bedingt durch weitere krankheitsbedingte Ausfälle, wie auch durch den \n\nständig wachsenden Aufwand bei der Bestandesbewirtschaftung (grösserer Bestand, stetig zunehmende Ausleihen). Um eine \n\nStabilisierung der Team-Situation zu erreichen ist ein Personal-Ausbau unumgänglich. \n\nStadtarchiv \n\nDie Arbeit am vom Staatsarchiv des Kantons Zürich geforderten «Verzeichnis der Informationsbestände» (VIB) gemäss \n\nInformations- und Datenschutzgesetz wurde aufgenommen. Der Abschluss ist für 2014 vorgesehen.  \n\nDie Reorganisation der Informationsverwaltung und damit die flächendeckende Vereinheitlichung von Aktenlauf und –ablage \n\nverzögert sich. Die meisten Aktenbildner/innen pflegen im Büro ihre eigene Ablagesystematik, was zu vielen Diskussionen \n\nführte. Ohne Kompromisse von Seiten Projektleitung ist die einheitliche Ablage in der vorgesehenen Zeit nicht durchführbar. \n\nGewisse Grundvoraussetzungen müssen aber zwingend überall eingehalten werden.    \n\nKläui-Bibliothek \n\nDie Erschliessung und Digitalisierung der Fotosammlung konnte dort entscheidend vorwärts gebracht werden, wo dies aktu-\n\nelle Kundenbedürfnisse erforderte, so zB für die Erschliessung Nachlass Grunholzer oder für gezielte Bedürfnisse von Stadt-\n\nführungen. Die Erschliessung weiterer wichtiger Nachlässe (ca ein Dutzend) musste infolge mangelnder Ressourcen zurück-\n\ngestellt werden.   \n\nHinweis: Aufgrund eines technischen Erfordernisses der Kommunikation wird die LG güter.kultur per 1.1.2013 in zwei Leis-\n\ntungsgruppen aufgeteilt, und zwar in die LG stadtbibliothek.kultur sowie in LG stadtarchiv.kultur. Gleichzeitig sollen die \n\nbisher getrennt geführten Kostenstellen Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek fusioniert werden.   \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nBibliothek Nänikon: Umstellung der Ausleihe auf neue Hard- und Software Januar 2011 Umgesetzt \n\nDezember 2011 \n\nStadtarchiv: Zuordnung der Dossiers zu Funktionen in der Verwaltung  \n\nAblage nach Registraturplan \n\n2003 Zuordn. abeschl. \n\nAblage neu 2012 \n\nStadtarchiv: Personendossiers: Neuordnung und alphabetische Ablage aller \n\nFalldossiers (Personen) im Interesse raschen Zugriffs. \n\nMärz 2009 neu 2014 \n\nKläui-Bibliothek: Räumliche Konzentration auf den definitiven Standort der Kläui-\n\nBibliothek im Pünt  \n\nEinführung Gebührenordnung \n\nSeptember 2007 \n\n \n\nSeptember 2007 \n\nSTAO abgeschl.  \n\n \n\n2011  \n\nKläui-Bibliothek: Erschliessung der Foto-Sammlung Oktober 2010 neu 2014 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Stadt- und Regionalbibliothek leistet einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und Lebensges-\n\ntaltung, sie bietet Anregung zur Freizeitgestaltung und Unterhaltung. \n\nZ 02 L 01 Die Stadt- und Regionalbibliothek dient der persönlichen Bildung und Information. Sie trägt bei \n\nzur Aneignung, Auffrischung und Aktualisierung von Wissen. \n\nZ 03 L 01 Die Stadt- und Regionalbibliothek stellt als allgemeine öffentliche Bibliothek die bibliothekari-\n\nsche Grundversorgung für ihr Einzugsgebiet (Stadt und Region) sicher und leistet einen Beitrag \n\nzu Usters Stellung als Zentrum in der Region.  \n\nZ 04 L 01 Die Stadt- und Regionalbibliothek ermöglicht der gesamten Bevölkerung von Stadt und Region \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite C/11  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nden Zugang zu Medien und Information und ist in der Bevölkerung stark verankert.  \n\nZ 05 L 01 Die Stadt- und Regionalbibliothek arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nZ 06  L 03 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv tragen zur Identifikation und Selbstfindung der \n\nBevölkerung mit der Stadt Uster bei. \n\nZ 07 L 03 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den Schwer-\n\npunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Dazu gehört auch das Sammeln oder Er-\n\nwerben von Nachlässen wichtiger Persönlichkeiten und Firmen sowie von heimatkundlicher und \n\nvolkskundlicher Literatur. \n\nZ 08 L03 Das gesammelte Gut der Paul Kläui-Bibliothek und des Stadtarchivs der interessierten Bevölke-\n\nrung aktiv anbieten.  \n\nZ 09 L02 Die Akten gemäss dem gesetzlichen Auftrag im Stadtarchiv archivieren.   \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon \n\nL 02 Stadtarchiv (P) \n\nL 03 Kläui Bibliothek (P) \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nStadt- und Regionalbibliothek       \n\nI 01 Z 04 Anzahl Eintritte  # 110’000 127’974 115’000 121’115 6’115 \n\nI 02 Z 03, Z 04 Anzahl aktive KundInnen  # 5’000 5’592 5’200 5’565 365 \n\nI 03 Z 03, Z 04 Anzahl verkaufte Abos # 3’400 3’622 3’500 3’662 162 \n\nI 04 Z 02, Z 03 Anzahl Klassenführungen # 20 17 18 18  \n\nI 05 Z 01 -  \n\nZ 03 \n\nErneuerung Bestand  % 13 13.7 12 13.2 1.2 \n\nI 06 Z 05 Kostendeckungsgrad KD (ohne Kan-\n\ntonsbeitrag)  \n\n% 17.1 16.5 16.3 15.0 -1.3 \n\nI 07 Z 05 Netto-Kosten pro Ausleihe Fr. 3.06 2.84 2.88 2.73 -0.15 \n\nStadtarchiv       \n\nI 08 Z 07 –  \n\nZ 08 \n\nAnteil neu geordneter Archivbestän-\n\nde; ab 1927 \n\n% 10 13 15 21 6 \n\nKläui-Bibliothek       \n\nI 09 Z 06, Z 08 tägl. Zugangsmöglichkeit, auch Sa/So erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKommentar   \n\nI 06: KOstendeckungsgrad inkl. Kantonsbeitrag: 22.1% \n\nI 08: höhere Menge an umgeordneten (Neusignierung/-codierung) Dossiers in alphabetischer Ablage von Einzelfalldossiers  \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG güter.kultur (Overhead) 1'000 Fr. 13 6 24 10 -14 \n\nStadt/Regionalbibliothek (inkl. Nänikon) 1'000 Fr. 1’140 1’168 1’136 1’168 32 \n\nArchive 1'000 Fr. 237 213 247 229 -18 \n\n\n\n GF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite C/12 \n\n \n \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’390 1’387 1’407 1’407 0 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen ca. 10.71 10.46 10.64 10.64 0 \n\nKommentar   \n\nLG güter.kultur (Overhead): weniger Belastungen durch iV Personal \n\nTotal Stellen: Stadtarchivar ab 1.10. 2011 von 100% auf 80% reduziert; 10% zusätzlich an stv. Stadtarchivar; restliche 10% \n\nzur Zeit offen \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nStadt- und Regionalbibliothek       \n\nK 01 Gesamtmedienbestand  # 62’000 60’842 64’600 64’578 -22 \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 360’000 398’110 380’000 414’836 34’836 \n\nK 03 Bestandesumsatz pro Jahr \n\n(bedeutet: Gesamtbestand x/Jahr ausgeliehen) \n\n 5.9 6.6 5.8 6.4 0.6 \n\nK 04 Ausleihen p. Stelle p. Jahr  #/Stelle 42’350 46’836 44’700 47’140 2’440 \n\nK 05 Flukt. Kundschaft: Neuanmeldungen  \n\nLöschungen pro Jahr  \n\n# +1’000 \n\n-1’200 \n\n+1’086 \n\n-1’359 \n\n+1’100 \n\n-1’200 \n\n+1’042 \n\n-1’093 \n\n-58 \n\n-107 \n\nKennzahlen S’archiv und PKB       \n\nK 06 Akten Lauf-M Stadtarchiv  m 850 1’400 1’300 1’800 500 \n\nK 07 Akten Lauf-M KB  m 250 500 300 250 -50 \n\nK 08 Anzahl Besuchende PKB / Anzahl Anfragen per \n\nE-Mail, Brief oder Telefon \n\n# 200/250 150/300 200/200 250/300 50/100 \n\nK 09 Anzahl neue Beiträge in der Rubrik «Geschich-\n\nte» auf der städtischen Website \n\n# 2 2 2 1 -1 \n\nKommentar  \n\nK 06: Erhebliche Mehrleistung bei der Aktenerschliessung; K 08: neuerdings sehr viele telefonische Anfragen, die zT erhebli-\n\nche Recherchearbeiten zur Folge haben; K 09: Der Upload des zweiten Beitrags, der fertig vorliegt, steht noch aus. \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite D/1  \n\n \n \n\n \n\nGF FINANZEN \n \nEINLEITUNG \n\nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im Wesentlichen die folgende Aufgaben: \nDie Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für das \ngesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \nDie Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und \nder Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen sowie \nInformationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung. \nDie Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung und \nden Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \nDie drei obgenannten Leistungsgruppen erfüllen unterschiedliche Aufgaben – entsprechend gibt es keine leistungsgruppen-\nübergreifenden Zielsetzungen. Die Leistung «Beitragswesen» ist in der Verantwortung der Abteilungsleitung Finanzen.  \nDas Geschäftsfeld Finanzen beinhaltet auch die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die eigentlichen Steuereinnahmen, den \nGewinnanteil der ZKB sowie die Konzessionsabgabe der Energie Uster AG. Da diese Einnahmen zur Finanzierung der Auf-\ngaben aller Abteilungen eingesetzt werden und vom Geschäftsfeld Finanzen nicht direkt beeinflusst werden können, werden \nsie im Leistungsauftrag und Globalbudget separat dargestellt. Das gleiche gilt auch für die Abschreibungen des Ver-\nwaltungsvermögens. Die Steuerung in diesen Bereichen erfolgt über die finanzpolitischen Ziele, welche der Stadtrat im Sep-\ntember 2010 verabschiedet hat und nicht über den vorliegenden Leistungsauftrag. \n\nProjekte  \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nBereinigung Beitragswesen \nDie Uster bezahlt an verschiedene Vereine für rund 240'000 Franken Wiederkeh-\nrende Beiträge aus. Diese Beiträge basieren zum Teil auf alten Stadtratsbeschlüs-\nsen. Um eine Gleichbehandlung aller Vereine sicherzustellen, ist eine Bereinigung \nnotwendig. \n\n2011 2011 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01 Förderung der Eigeninitiative der Vereine durch gezielte Unterstützungsbeiträge.  \n\nZ 02 L02 Die Stadt Uster stellt für die Entwicklungshilfe sowie für Inlandprojekte Gelder zur Verfügung. \n\nKommentar   \nFür das gesamte Geschäftsfeld gibt es keine übergeordneten Zielsetzungen. Die Abteilungsleitung Finanzen bearbeitet je-\ndoch die Leistungen Beitragswesen mit den obgenannten Zielsetzungen. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beitragswesen \n\nL 02 Hilfsaktionen (Auslandhilfe, Katastrophenhilfe, Inlandprojekte) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z01 Ausbezahlte einmalige Beiträge 1’000 Fr. 65 30 155 160 5\n\nI 02  Z01 Ausbezahlte wiederkehrende Beiträge 1’000 Fr. 258 243 240 180 -60\n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite D/2 \n\n \n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 03 Z02 Ausbezahlte Beiträge Hilfsaktionen  1’000 Fr. 50 37 50 40 -10\n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Finanzen 1'000 Fr. 887 800 1’041 993 -48\n\nLG Finanz- und Rechnungswesen 1'000 Fr. -735 -1’033 -1’145 -1’258 -113\n\nLG Informatik 1'000 Fr. 1’386 1’549 1’330 1’406 77\n\nLG Steuern 1'000 Fr. -120 -34 -210 -196 14\n\nTotal Globalkredit (ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten. \n\n1’000 Fr. 1’419 1’281 1’015 945 -70\n\nOrdentliche Steuern 1’000 Fr. -80’523 -81’044 -82’971 -90’737 -7’766\n\nGrundsteuern 1’000 Fr. -6’500 -5’955 -6’500 -10’402 -3’902\n\nSteuerkraftausgleich (netto) 1’000 Fr. -10’240 -11’821 -12’829 -12’815 15\n\nGewinnanteil ZKB 1’000 Fr. -2’250 -2’577 -2’400 -2’590 -190\n\nKonzessionsertrag Energie Uster AG 1’000 Fr. -630 -639 -671 -625 46\n\nAbschreibungen 1’000 Fr. 11’197 10’971 11’200 10’849 351\n\nDiverses 1'000 Fr. 0 -46 0 -3 \n\nTotal Globalkredit (inkl. Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. -87’527 -89’830 -94’171 106’324 -12’152\n\n  \n\nTotal Globalkredit (ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten. \n\n1’000 Fr. 1’419 1’281 1’015 945 -70\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n\n- Personal 1’000 Fr. -144 -96 -155 -76 79\n\n- Diverses 1’000 Fr. -739 -856 -1’015 -901 114\n\ndavon kalkulatorische Kosten (interne Verrech-\nnungen): \n\n \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. -3’520 -3’102 -3’664 -3’122 542\n\nTotal ohne interne Verrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 5’822 5’336 5’849 5’044 -805\n\nKommentar   \nLG Finanz- und Rechnungswesen siehe Seite D/3 \nLG Informatik siehe Seite D/6 \nLG Steuer siehe Seite D/9 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Finanzen Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0\n\nLG Finanz- und Rechnungswesen Stellen 6.0 6.0 6.0 6.0 0\n\nLG Informatik Stellen 7.5 7.5 7.5 7.5 0\n\nLG Steuern Stellen 9.0 9.0 9.0 9.0 0\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 24.5 24.5 24.5 24.5 0\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Investitionen  1'000 Fr. 500 221 920 282 -638\n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite D/3  \n\n \n \n\n \n\nLG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN \n\nEINLEITUNG \n\nKapitaldienst und Personalsparkonten  \nIm Laufenden Rechnungsjahr 2010 kann die Stadt Uster langfristige Darlehen im Umfang von 6 Mio. Franken zurückzahlen. \nIm Jahre 2011 sind Darlehen im Umfang von 7 Mio. Franken zur Rückzahlung fällig. \n\nZurzeit verwaltet die Stadt Uster rund 24 Mio. Franken, welche die Mitarbeitenden auf den Personalanlagekonten angelegt \nhaben. Für das Jahr 2011 ist eine Anpassung des Reglements vorgesehen mit einer Reduktion des Zinssatzes (aktuelles \nReglement: Guthaben bis 50'000 Franken werden zum Referenzzinssatz verzinst, Guthaben ab 50'000 Franken Referenzzins-\nsatz abzüglich 2%; Referenzzinssatz entspricht 1. Hypothek ZKB [aktuell 2,5%]). \n\nProjekte  \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nVersicherungsmanagement \nSeit 2010 arbeitet die Stadt Uster mit einem Versicherungstreuhänder zusammen. \nGemeinsam wird im 2010 eine Risikoanalyse sowie ein Portfeuilleanalyse erarbei-\ntet. Einzelne Policen werden im Jahre 2010 ausgeschrieben. Punktuell werden im \nJahre 2011 weitere Versicherungspolicen ausgeschrieben. \n\nlaufend  \n\nOptimierung und Verbesserung der Organisation \nDie Abläufe und Prozesse der LG Finanz- und Rechnungswesen sind in den \nvergangenen Jahren stetig, und zum Teil unstrukturiert, gewachsen. In den \nnächsten drei bis vier Jahren sollen die Prozesse und Strukturen kontinuierlich \nüberarbeitet, verbessert und somit optimiert werden.  \n\n2010 2014 \n\nHRM 2 (neue Rechnungslegungsnormen) \nVoraussichtlich Ende des Jahres 2010 wird der Entwurf des neuen Gemeindege-\nsetzes zur Vernehmlassung verabschiedet. Im neuen Gemeindegesetz werden \nneue Rechnungslegungsnormen gesetzlich verankert, welche sich am Grundsatz \n«True and Fair View» orientieren. Dies hat zur Folge, dass Vermögens-, Finanz-, \nund Ertragslage soweit als möglich nach den betriebswirtschaftlichen Begebenhei-\nten präsentiert werden.  \nDie wesentlichste Veränderung wird die (Neu-)Bewertung der Aktiven und Passi-\nven in der Bilanz sein. Insbesondere beim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, \ndass die bisherigen Anlagegüter neu zu bewerten sind und dass die Anlagen \nwährend der vermeintlichen Benutzungsdauer linear abgeschrieben werden.  \nPunktuell und soweit als möglich werden im Jahre 2011 Vorarbeiten gemacht, \nwelche einen rechtzeitigen und reibungslosen Übergang sicherstellen werden.  \n\n2010 2016 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 / L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \n\nZ 02 L 01 / L 02 / \nL 03 \n\nMit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n\nZ 03 L 04 / L 05 Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und Sicher-\nheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene sowie ethisch \nvertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04 L 05 Mittels Personalsparkonten attraktive Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten und für die \nStadt Uster Gelder zu günstigen Konditionen beschaffen. \n\nZ 05 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n\nZ 06 L 02 Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienstleistun-\ngen anbieten. Den Mandanten sind im Durchschnitt über alle Mandanten die Selbstkosten zu \nverrechnen. \n\nZ 07 L03 Den Politikern sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die \n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite D/4 \n\n \n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \ndem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bedienerfreundlich \nsind. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, Kassen-\nführung, Anlagebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \n\nL 03 Finanzcontrolling \n\nL 04 Cashmanagement  \n\nL 05 Personalsparkonten \n\nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \n\nL 07 Beratung \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z02 Anzahl IKS-Weisungen # 12 7 12 0 -12\n\nI 02  Z02 Verluste aufgrund IKS-Mängel Fr. 0 0 0 0 0\n\nI 03 Z06 Kostendeckungsgrad Mandanten % > 100 115 > 100 108 8\n\nI 04 Z03 Durchschnittliche lfr Fremdkapitalver-\nzinsung \n\n% 3.401 3.401 3.263 3.263 0\n\nI 05 Z04 Differenz effektiv ausbezahlte Zinsen \nzu mutmasslichen Zinsen Sparkonto \nZKB (Stand Kapital und Zinssatz per \n31.12.) \n\n1’000 Fr. 540 284 120 257 -137\n\nI 06 Z04 Differenz effektiv ausbezahlte Zinsen \nzu mutmasslichen Zinsen Darlehen \nZKB (Stand Kapital und Zinssatz per \n31.12. / Laufzeit 10 Jahre) \n\n1’000 Fr. 150 274 250 53 193\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Finanz- und Rechnungswesen 1’000 Fr. 602 811 989 1’198 209\n\nRechnungsführung Stadt Uster 1’000 Fr. 402 238 - - -\nRechnungsführung Mandanten 1’000 Fr. -30 -6 -34 -15 19\n\nPersonalsparkonten 1’000 Fr. 551 374 214 292 78\n\nVersicherungsmanagement 1’000 Fr. 81 36 127 38 -88\n\nWohneigentumsförderung 1’000 Fr. 1 -7 1 -2 -3\n\nKapitaldienst 1’000 Fr. -2’341 -2’479 -2’440 -2’769 -328\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. -735 -1’033 -1’145 -1’258 -113\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 6.0 6.0 6.0 6.0 0\n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite D/5  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nRechnungsführung Stadt Uster   \n\nK 01 Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege # 24’000 24’300 24’500 23’879 621\n\nRechnungsführung Mandanten   \n\nK 02 Anzahl Mandanten # 7 6 6 6 0\n\nPersonalsparkonten   \n\nK 03 Anzahl Personalsparkonto # 350 334 300 233 67\n\nKommentar   \nK 03: Ist 2011 nur Personalsparkonten mit Saldo grösser 0.-- \n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite D/6 \n\n \n \n\nLG INFORMATIK \n\nEINLEITUNG \n\nVernetzung auf allen Ebenen  \nDie Vernetzung der Systeme schreitet weiter voran. Der Ausbau von Applikationsschnittstellen und in der Folge höhere \nBandbreiten und Verfügbarkeiten, insbesondere des Datennetzwerkes zwingend notwendig.  \n\nAusbau der Server Infrastruktur gemäss Plan. \n\nErhebliche Zunahmen der Informatikkosten sind vor allem in der Vernetzung zwischen den Standorten zu erwartet. Eigene \nLichtwellenleiter oder deren Miete werden durch Managed Services ersetzt..   \n\nDer Unterhalt er im Einsatz stehenden Branchen-Software-Lösungen gestaltet sich zunehmend komplexer. Aufstockung von \nPersonal kann zur Zeit noch verzichtet werden. Vorraussetzung Managed Services.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nRevision ICT-Systeme und deren Massnahmen \nDie Im Jahre 2011 erfolgte der ICT-Systeme wird Sofortmassnahmen zur Umset-\nzung im Bericht 2012 enthalten. Weitere, sicherheitsrelevante Ausbauten werden \nfür das Jahr 2013 und folgende geplant. \n\n2011 laufend \n\nNetzwerk \nFür die Vernetzung der Aussenstellen sind Lösungen mit höherer Bandbreite, \nSicherheit und Verfügbarkeit notwendig. Anstelle vom Eigenbetrieb gemieteter \nKupferleitungen kommen Lichtwellenleiter (LWL) zum Einsatz. Die LWL Technolo-\ngie wird als Managed Service auf dem Markt angeboten. Dabei sinken die Investi-\ntionskosten durch den Wegfall von Eigenbau, steigen jedoch in der Betriebsre-\nchung markant an.  \nAls Erweiterung der Sicherheitsmassnahmen werden mobile Geräte wie Lap Top, \nHandy, Tablets usw. in Zukunft ausschliesslich mit der Fernzugriffslösung G/ON \nbetrieben.  \n\n2009 laufend \n\nBetriebssystem MS Windows 7 und MS Office \nDie Planung der Einführung von Windows 7 und Office 2010 im Jahr 2012 ist in \nArbeit.   \n\n2012 2014 \n\nTelefonie \nDie Standardisierung der Telefonkonfiguration führte zur Stabilisierung der \ngesamten Anlage. Weiter Ausbauten im 2012 und 2013 sind in Arbeit. Durch den \nAufkauf der bestehenden Systemintegrations Firma mussten Verzögerungen in in \nder Umsetzung in Kauf genommen werden. Die aktuellen Erweiterungen werden \nhinter die Projekte Windows 7 und Office 2010 gestellt.   \n\n2011 2013 \n\nVerfügbarkeit der Systeme \nDer Einsatz der Systeme und deren Infrastruktur dehnen sich weiter über die \nBürozeiten hinaus aus. Insbesondere die Sicherungszyklen für Daten und Systeme \nmüssen erheblich verkürzt werden. Die Backupsoftware muss zu diesen Zwecken \nneu evaluiert werden.     \n\n2011 2012 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staatlichen \nAufgaben verbessern. \n\nZ 02 L 01 - L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen steigern). \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\nZ 04 L 01 - L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operativen \nAufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite D/7  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nund Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung / \nUnterstützung. \n\nZ 05 L 01 - L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundliche erbringen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nInformatik \nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \n\nL 03 Standardarbeitsplatz \n\nL 04 Peripherie \n\nL 05 Spezialsoftware \nL 06 Projekte und Beratung \nL 07 Telefonie \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nInformatik   \n\nI 01 Z 05 Reaktionszeit h 1 1.25 < 1 1.20 0.2\n\nI 02 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk (während \nSupportzeiten mit 25 % Betroffenen) \n\n# < 1 2 < 1 0 1\n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 3 3.04 3 2.93 0.07\n\nI 05 Z 05 Anzahl Stunden Informatiksupport je \nWoche   \n\n# - - 37.5 43 4.25\n\nTelefonie   \n\nI 04 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk (während \nSupportzeiten mit 25 % Betroffenen) \n\n# < 1 0 < 1 0 1\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Informatik 1'000 Fr. 1’266 1’351 1’248 1’330 -82\n\nInformatik / Kundenleistungen1 1'000 Fr. 24 81 30 15 -15\nTelefonie 1’000 Fr. 96 117 52 61 9\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’386 1’549 1’330 1’406 77\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 7.5 7.5 7.5 7.5 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nInformatik   \n\nK 01 Anzahl Arbeitsplätze inkl. Server # 330 338 330 338 8\n\n                                                \n1 Die Kostenstellenstruktur wurde für die IST-Buchungen ab 2009 geändert. Neu werden sämtliche Sachmittel sowie deren Verrechnung auf \nder Kostenstelle „Kundenleistungen“ verbucht. Die Sammelkosten enthalten sämtliche Kosten für den Betrieb der Informatik (ohne Telefonie) \nwelche die Informatikabteilung nicht weiterverrechnen kann.  \n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite D/8 \n\n \n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 02 Anzahl angeschlossene Aussenstellen inkl. \nOberlandstrasse \n\n# 13 13 13 13 0\n\nK 03 Anzahl installierte Softwareapplikationen # 50 50 50 50 0\n\nK 04 Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 8’930 7’383 8’500 7’614 -886\n\nTelefonie   \n\nK 05 Anzahl Telefonanschlüsse inkl. Fax # 210 300 210 306 96\n\nK 06 Kosten pro Telefonanschluss Fr. 405 350 150 158 8\n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite D/9  \n\n \n \n\n \n\nLG STEUERN \n\nEINLEITUNG \n\n(Die Entwicklung der Steuern ist ausführlich im Bericht zum Voranschlag 2011 kommentiert; nachfolgende Erläuterungen \nbeschränken sich auf die Steuerveranlagung, Steuerbezug, Steuerverwaltung allgemein) \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nUmstellung Einreichung elektronische Steuererklärung \nDie Stadt Uster wurde vom Kantonalen Steueramt als Pilotbetrieb ausgesucht für \ndie Einreichung der Elektronischen Steuererklärung. Im Jahre 2011 werden die \nnotwendigen Vorarbeiten getroffen, damit die Steuerpflichtigen im Frühjahr 2012 \ndie Steuererklärung 2011 auf elektronischem Wege einreichen können. \n\n2010 2012 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 / L 01 / \nL 04 / L 05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in an-\ngemessener Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L 01 / L 02 /  \nL 05 / L 06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen rasch und ohne Verluste \n(Abschreibungen und Erlasse) eintreiben.  \n\nZ 03 L 01 – L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \n\nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n\nL 03 Quellensteuern (P) \n\nL 04 Steuerausscheidungen (P) \n\nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \n\nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \n\nL 07 Beratung / Auskünfte \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nSteuerveranlagung   \n\nI 01 Z 01 Anteil intern bearbeitete Steuerveran-\nlagungen von unselbständig Erwer-\nbenden Steuerpflichtigen \n\n% 70 68 70 70 0\n\nI 02 Z 01 Grundstückgewinnsteuer: Anzahl \nnicht eingeschätzte Steuererklärun-\ngen (Fälle) welche älter als zwei \nJahre sind \n\n# < 10 12 < 10 16 6\n\n\n\n GF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite D/10 \n\n \n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nInkasso   \n\nI 03 Z 02 Anzahl fällige Steuerausstände per \n31.12. aus dem Vorjahr \n\n# 500 483 500 455 -5\n\nI 04 Z 02 Geldwert Steuerausstände per 31.12. \naus dem Vorjahr \n\n1’000 Fr. 4’000 3’819 4’000 5'840 1’840\n\nI 05 Z 02 Anteil bearbeitete Verlustscheine % 20 20 20 20 0\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. -120 -34 -210 -196 14\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 9.0 9.0 9.0 9.0 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nSteuerveranlagung   \n\nK 01 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen # 19’000 19’320 19’800 19'621 -179\n\nK 02 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen # 1’000 1’042 1’100 1'137 37\n\nK 03 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen # 1’400 1’452 1’400 1'680 280\n\nK 04 Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag Mio. 1’150 1’212 1’220 1'262 42\n\nK 05 Versteuerte Vermögen bzw. Kapital Mio. 5’650 5’937 6’000 6'449 449\n\nK 06 Steuerfuss % 95 93 93 93 0\n\nK 07 Ergebnis kantonale Steuerkontrolle keine \nBean-\n\nstandun-\ngen\n\nkeine \nBean-\n\nstandun-\ngen \n\nkeine \nBean-\n\nstandun-\ngen \n\n-\n\nK 08 Besprechungsergebnis Arbeitsbericht kantona-\nles Steueramt \n\nkeine \nBean-\n\nstandun-\ngen\n\n«gut» keine \nBean-\n\nstandun-\ngen \n\nNachkon-\ntrolle \n"sehr \ngut" \n\n-\n\nInkasso   \n\nK 09 Geldwert Abschreibungen und Erlasse 1’000 Fr. 600 939 600 930 330\n\nK 10 Anzahl abgeschriebene Steuern  # 500 540 500 585 85\n\nK 11 Anzahl Erlasse # 80 33 80 34 -46\n\nK 12 Anzahl Betreibungen  # 800 648 800 697 -103\n\nSteueramt – Generell   \n\nK 13 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr. 80.00 82.60 76.00 80.40 4\n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite E/1  \n\n \n \n\n \n\nGF LIEGENSCHAFTEN \n \nEINLEITUNG \n\nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften \nDie Steuerungsgrupppe Liegenschaften, welche als vorberatendes Organ und der Verwaltungsführung für die Bearbeitung \nvon strategischen, abteilungsübergreifenden Liegenschaftenfragen im 2006 vorläufig sistiert wurde, wird gemäss dem Leis-\ntungsauftrag 2012 seine Aufgaben wieder aktivieren. Damit können auf der strategischen Ebene die übergeordneten Vorga-\nben und Ziele, wie die Objekt- und Nutzerstrategie definiert werden. Auf der operativen Ebene können dann eine zukunfts-\norientierte zentrale Bewirtschaftung aller städtischen Liegenschaften in den Teilbereichen «Baumanagement» und «Immobi-\nlienbewirtschaftung», aber auch allgemeine Standards und Vorgaben formuliert und umgesetzt werden. \n\nDamit die Stadt Uster als Energiestadt das Label «European Energie Award Gold» erreichen kann, hat das GF Liegenschaften \nals Beitrag unter dem Punkt «Kommunale Gebäude und Anlagen» aus den erstellten Nutzungskennzahlen (Energiebezugsflä-\nchen / effektiver jährlicher Energieverbrauch je Objekt) bei diversen Projekten, welche in der Investitionsplanung 2012 \nvorgesehen sind, die nötigen Grundlagen erarbeitet. Durch die geplanten Sanierungsmassnahmen wird ein umweltgerechter \nEnergieverbrauch erreicht oder es kann auf alternative bzw. erneuerbare Energien umgestiegen werden. \n\nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung \nNachdem die Grundlagenerarbeitung für eine gemeinsame Projektierung der Stadt Uster und der Energie Uster erfolgte, \ngenehmigte der Stadtrat am 21. Juni 2011 den Wettbewerbskredit für die Erneuerung und Erweiterung der Liegenschaften \nDammstrasse / Oberlandstrasse inkl. Zusammenlegung der «Blaulichtorganisationen». Danach wurde das detaillierte Wett-\nbewerbsprogramm erarbeitet, damit im Januar 2012 der Wettbewerb im Selektiven Verfahren publiziert werden konnte. Die \nResultate des Planerwettbewerbes (Beurteilung und Entscheid mit Empfehlung durch das Preisgericht) werden im Juli 2012 \nerwartet. \n\nFür die Erfüllung der langfristigen Raumbedürfnisse der gesamten Stadtverwaltung wurden die Grundlagen der Bedürfnisse \nder Stadtverwaltung (Personalentwicklung / Raumentwicklung) für ein mögliches Stadthaus II (Erweiterung des best. Stadt-\nhauses) im Jahre 2017 erstellt. \n\nPersonelles \nDie Integration (Übernahme der Leistungen aus dem GF Kultur) der zusätzlichen personelle Ressourcen von 40% in der \nImmobilienbewirtschaftung für die Bewirtschaftung des neuen Objektes «Qbus-Provisorium» an der Brauereistrasse 2 ist \nerfolgt. \n\nPrognose der Zielerreichung 2011 \nDer Globalkredit 2011 wird um ca. 1'600’000 Franken überschritten. Die Hauptgründe sind in der Übersichtstabelle Bericht \nZielerreichung Tabelle Seite E/2 und E/3 ersichtlich. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nUmsetzung der Steuerung, Führung und Controlling gemäss Projektportfolio Januar 2011 laufend \n\nAus und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen intensivieren Januar 2011 laufend \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen.  \n\nZ 02 L 01, L 02, L0 3 Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur strategi-\nschen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem ange-\nmessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen Mittel, \nweiterverfolgt und die Ziele der Energiestadt mitgetragen werden können. \n\nZ 03 L 02, L 03 Bewirtschaften von Freiflächen. Erstellen und Verwalten von überbautem Raum für die Öffent-\nlichkeit sowie für die Verwaltung.  \n\nZ 04 L 02, L 03 Aktueller und zukünftiger Raumbedarf der Verwaltung in städtischen Liegenschaften abdecken \nund die Belegung der Räumlichkeiten optimieren. \n\nZ 05 L 01, L 02, L 03 Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhal-\nten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt \nwerden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite E/2 \n\n \n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 06 L 01, L 02, L 03 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäss Vorgaben des Auftraggebers \nerreichen oder erhalten. \n\nZ 07 L 03 Das GF Liegenschaften kann für andere Abteilungen und Betriebe mit öffentlichem Interesse, \nmit der Anpassung von entsprechenden personellen Ressourcen, zusätzliche Dienstleistungen \nerbringen. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nEnergielabel   \n\nI 01 Z 02 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -\n\nStädtebauliche Entwicklung   \n\nI 02 Z 01, Z 02 Positive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -\n\nFremdmieten (Verwaltung)   \n\nI 03 Z 03, Z 04 Anzahl Objekte  # 5 6 5 6 1\n\nI 04 Z 03, Z 04 Total Mietflächen m2 1’980 2’430 2’105 2’555 450\n\nI 05 Z 03, Z 04 Total Nettojahresmietzins Fr. 392’100 449’200 418’200 475’300 57’100\n\nUnterhaltskosten   \n\nI 06 Z 05, Z 06, \nZ 07 \n\nUnterhaltskosten in % des Gebäu-\ndeversicherungswertes der strate-\ngischen Gebäude \n\n% 1.45 1.61 4.25 1.65 -2.6\n\nKommentar   \nI 03-05: Nacherfassung Verwaltung Schulpsychologischer Dienst Uster (PSP). \nI 06: Diverse Projekte in IP 2012 verschoben (LA+GB 2012: IP 2012-2016+). \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Liegenschaften 1'000 Fr. 219 154 -1’177 194 1’371\n\nLG Grundstückbewirtschaftung 1'000 Fr. -207 -303 -196 -251 -55\n\nLG Baumanagement 1'000 Fr. 79 97 -5 107 113\n\nLG Immobilienbewirtschaftung 1'000 Fr. 3’325 3’913 3’605 3’784 179\n\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’416 3’860 2’228 3’834 1’607\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n\n- Personal 1’000 Fr. -128 -112 -91 -51 39\n\n- Diverses 1’000 Fr. 140 56 87 80 -6\n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 2’953 2’950 2’975 2’965 -10\n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite E/3  \n\n \n \n\n \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 451 966 -743 841 1’584\n\nKommentar   \nGF Liegenschaften: Kein Buchgewinn Loren (Landverkauf wegen Verzögerung Baubewilligung erst im 2012. \nLG Grundstückbewirtschaftung siehe Seite E/4 \nLG Baumanagement siehe Seite E/6 \nLG Immobilienbewirtschaftung siehe Seite E/9 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Liegenschaften Stellen 2 2 2 2 0\n\nLG Grundstückbewirtschaftung Stellen 1 1 1 1 0\n\nLG Baumanagement Stellen 1.3 1.3 1.3 1.3 0\n\nLG Immobilienbewirtschaftung Stellen 10.47 10.47 10.87 10.87 0\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 14.77 14.77 15.17 15.17 0\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 1’525 310 2’270 2’687 417\nKommentar   \nAusgaben für Investitionen:  \nKeine Landzukauf und Landverkauf in der Loren erfolgt (2012). \nDiverse Projekte in IP 2012 verschoben. \nDiverse Projekte mit weniger Investitionsausgaben. \nBU11 bewilligt durch GR: 2'270 + 500 Mehrinvestitionen für das Projekt: Seestrasse 107, Schulraum PS, Fassadensanierung \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite E/4 \n\n \n \n\nLG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG \n\nEINLEITUNG \n\nFolgende Schwerpunkte wurden im 2011 bearbeitet: \n\nNach der Genehmigung des Kaufsrechtes über eine Teilfläche des Zeughausareals von ca. 13’000 m2 durch den Gemeinde-\nrat, erfolgt zurzeit die Umsetzung der Phase 2: Nutzungskonzept stabilisieren des 5-Phasen-Planes durch die Abteilung Bau \n(mit rechtskräftigem Gestaltungsplan). So kann die Stadt Uster das Kaufsrecht zur gegebenen Zeit bis spätestens 8. Juni \n2020 ausüben. \n\nDie Projektentwicklung der restlichen Baulandfläche im Entwicklungsgebiet «Mühleholz» (ca. 15'000 m2), wird mit den \nbestehenden Gestaltungsplanvorschriften weiterverfolgt. Der Stadtrat bestimmte an der Klausurtagung 2011 die mögliche \nVorgehensweise mit Varianten für die Projektentwicklung für diese Gewerbe-Entwicklungsgebiet. Im 1. Quartal 2012 werden \ndie detaillierten Grundlagen durch das GF Liegenschaften erarbeitet. \n\nDa sich die Rechtkraft der Baubewilligung des Projektes «Peter Ott AG / Beat Odinga Promotions AG» in der Loren verzö-\ngerte, erfolgt die Eigentumsübertragung erst im 1. Quartal 2012. \n\nIn Zusammenhang mit der geplanten Kantonsschule Glatttal, angrenzend an das Gestaltungsplangebiet, wurden in einer \nMachbarkeitsstudie mögliche Turnhallen-Provisorien für die «Kanti-Uster» bzw. Schulraum-Provisorien für die Primarschule \nUster auf den städtischen Parzellen geprüft. \n\nBetreffend den Altlasten (Scheibenstand Mühleholz, Deponie Grabenried und Lehmgrube Bühlen) wurden die geforderten \nDetailabklärungen gemäss den Vorgaben des Kantons Zürich (AWEL) durchgeführt. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAusübung des Kaufsrechtes betreffend dem Teilkauf der Parzelle im Zeughaus-\nareal («armasuisse») \n\n2011 2015 - 2020 \n\nVerhandlungen und Koordination der Projektentwicklung bzw. Verkaufsverhand-\nlungen weiterführen betreffend der Baulandparzelle im Mühleholz III \n\n2008 2011 - 2012 \n\nVerhandlungen und Koordination mit der Privatschule oder anderer Investoren \n(Wohnungsbau) weiterführen betreffend den Baulandparzellen in der Hohfuren \n\n2008 2014 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit dem Kauf und Verkauf von Bauland für Gewerbe und Industrie (Finanzvermögen) einen \nBeitrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und für die Ansiedlung von neuen \nBetrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen, \neinen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung ausweisen. \n\nZ 02 L 02, L 03 Rechtzeitig Land bereit halten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und \nNeubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufgaben \nerfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\nZ 04 L 01 Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an Landre-\nserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 Die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufheben \nund das dadurch frei werdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite E/5  \n\n \n \n\n \n\nLeist.Nr. Leistung \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine     - -\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. -207 -303 -196 -251 -55\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0\n\nKommentar   \nMehrerträge im FV und VV \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Baulandreserven m2 71’800 71’800 65’400 71’800 6’400\n\nK 02  Anzahl Baurechte  # 32 32 32 32 0\n\nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 3 0\n\nK 04 Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge # 55 55 54 54 0\n\nK 05 Verkaufserlös Bauland und überbaute Liegen-\nschaften (Finanzvermögen) \n\nMio. Fr./ \np.a.\n\n0 0 6.0 0.0 -6.0\n\nK 06 Kauf von Grundstücken (Finanzvermögen) Mio. Fr./ \np.a.\n\n0 0 1.5 0.0 -1.5\n\nKommentar   \nK 01, K 05, K 06: Kein Verkauf und Zukauf erfolgt in der Loren \n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite E/6 \n\n \n \n\nLG BAUMANAGEMENT \n\nEINLEITUNG \n\nDie Bauprojekte der Stadt Uster wurden mit folgenden Schwerpunkten gemäss der Investitionsplanung bearbeitet: \n\nStadthaus, Planung Erweiterung Stadthaus II \nDie Planung für den zukünftigen Raumbedarf der Stadtverwaltung (Personal / Fläche) wurde gemäss Investitionsplanung \n2012 ins 2016 und später verschoben. \n\nGesamterneuerung und Erweiterung Dammstrasse und Oberlandstrasse \nIm Juni 2011 genehmigte der Stadtrat den Wettbewerbskredit (Stadt Uster und Energie Uster AG als gemeinsame \nAusrichter). Das Wettbewerbsprogramm wurde erarbeitet und die Publikation des Wettbewerbs in selektiven Verfahren \nerfolgte im Januar 2012.  \n\nPüntareal, Aussengestaltung \nMit dem genehmigten Baukredit durch den Gemeinderat erfolgte die Realisierung. Die Übergabe für die öffentliche Nutzung \nbzw. für den Primarschulbetrieb erfolgte auf den Schulbeginn 2011-2012. \n\nStadthofsaal, Erneuerung und Erweiterung \nAbwarten der Grundlagenerarbeiten bis Entscheid 5-Phasenplan KTU-Testplanung durch die Abteilung Bau erfolgt ist (wurde \ngemäss Investitionsplanung 2012 ins 2014+ verschoben). \n\nSeestrasse 107, Fassadensanierung und bereitstellen Schulraum \nMit dem bewilligten Baukredit durch den Gemeinderat im März 2011 erfolgte zum grössten Teil die Realisierung der \nBaumassnahmen. Die Übergabe an die Primarschulpflege erfolgt im Februar-März 2012. \n\nZentralstrasse 39, Fassadensanierung \nNach bewilligtem Baukredit durch den Stadtrat erfolgte die Umsetzung der Fassadensanierung. Mit der Fertigstellung der \nUmgebung wurde die Realisierungsphase im Herbst 2011 abgeschlossen. \n\nFRJZ, Zürichstrasse 30 und Schulweg 4, Sanierungen \nBaumassnahmen abgeschlossen \n\nBerchtoldstr. 13 und Apothekerstr. 18, Sanierungsmassnahmen \nWegen veränderten Planungsgrundlagen ins 2012 verschoben. \n\nBauprojektmanagement-Leistungen in anderen Abteilungen \n\nPräsidiales / Übergangslösung Kleinkunstbühne Qbus \nNach bewilligtem Baukredit durch den Gemeinderat im März 2011 erfolgte die Umsetzung der Baumassnahmen. Die \nBauvollendung erfolgte per Ende 2011. Mit der Eröffnungsfeier am 21. Januar 2012 konnten die Räumlichkeiten dem Betrieb \nübergeben werden. \n\nSoziales / Zürichstrasse 7, Einbau KESB \nNach erfolgter Machbarkeitsstudie bzw. der Standortwahl, wurde mit der Genehmigung des Projektierungskredits durch den \nStadtrat mit den Planungsarbeiten begonnen. \n\nGesundheit / Sportanlage Buchholz Erneuerung und Erweiterung \nTeilnahme in der Funktion als Experte in der Bearbeitung und Durchführung des Generalplaner-Wettbewerbs. \n\nBildung \nDie Bauprojekte der Primarschule wurden gemäss der Investitionsplanung bearbeitet (Details gemäss LG Schullie-\ngenschaften). \n\nBauprojektmanagement-Handbuch \nSämtliche Projekte, welche durch den Projektleiter Bauherr (GF Liegenschaften) geführt werden, wurden mit dem vorliegen-\nden Bauprojektmanagement-Handbuch umgesetzt. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nStadthaus, Planung Erweiterung Stadthaus II – Grundlagen und Konzepte erar-\nbeiten (Koord. mit der Gesamtverwaltung) \n\nJanuar 2016 Dezember 2016 \n\nDammstrasse, Gesamtsanierung (inkl. Blaulichtorganisation) – Wettbewerb \ndurchführen Kostenschätzung erarbeiten (Koord. mit der Gesamtverwaltung) \n\nJanuar 2011 Juli 2012 \n\nStadthofsaal, Erneuerung und Sanierung – Grundlagenerarbeiten (Koord. mit Abt. \nBau) \n\nJanuar 2014 Dezember 2014 \n\nPüntareal, Umgestaltung Aussenanlagen Gesamtprojekt – Realisieren  Juni 2010 August 2011 \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite E/7  \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSeestrasse 107, Bereitstellen Schulraum – Realisieren Januar 2011 Februar 2012 \n\nDiverse Instandsetzungsarbeiten von Gebäuden im Finanzvermögen – Realisieren Januar 2011 Dezember 2012 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und \nStandards umsetzen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unterhalts-\nkosten bei guter Qualität). \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \nL 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die innerhalb \n\nTerminvorgaben durchgeführt wer-\nden \n\n% 100 100 100 89 -11\n\nI 02  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die innerhalb \nKreditvorgaben abgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 100 0\n\nKommentar   \nI 01: Strandbadweg, Innensanierung Bootshaus – Verzögerungen betreffend Nutzerbedürfnisse (Gebäude/Mieter) \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 79 97 -5 107 113\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1.3 1.3 1.3 1.3 0\nKommentar   \nMindererträge Eigenleistungen Investitionen: Div. Projekte PSP verschoben ins 2012 \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nBauprojekte in Planung p.a.   \nK 01 Anzahl # 4 4 3 7 4\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschät-\n\nzung [Mio. Fr.] \nMio. Fr. 24.80 25.30 48.00 50.40 2.4\n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite E/8 \n\n \n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nBauprojekte in Ausführung p.a.   \nK 03 Anzahl  # 4 2 10 6 -4\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung [Mio. \n\nFr./p.a.] \nMio. \n\nFr. \n1.90 0.70 5.32 4.02 -1.3\n\nKommentar   \nK 01, K 02: Projekte verschoben ins 2012: Sanierungen: Strandbadweg, Berchtoldstr., Apothekerstr., Oberlandstr. \nK 03, K 04: Siehe K 01, K 02 \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite E/9  \n\n \n \n\n \n\nLG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG \n\nEINLEITUNG \n\nIn den städtischen Liegenschaften wurden neben dem allgemeinen Tagesgeschäft u. A. folgende «Aktivitäten» umgesetzt: \n\nVerwaltungsvermögen \nStadthaus Sitzungszimmer und Cafeteria farblich aufgewertet. \n\nStadthalle: Kunst am Bau (Sanierung Reiterwandbild und neue Kunst im Foyer). \n\nStadthofsaal: Kühlbuffet im Foyer ersetzt und neue LED-Dekorationsbeleuchtung im Saal installiert. \n\nPüntareal: Mithilfe im Projektteam bei der Realisierung der «Umgestaltung Aussenanlagen». \n\nFinanzvermögen \nSeestrasse 107: Mithilfe im Projektteam bei der Realisierung der «Fassadensanierung und Bereitstellung Schulraum». \n\nSeestrasse 7: Mietvertragsentwurf mit Schulzahnklinik erstellt (Zweckverband Schulgesundheitspflege). \n\nVilla am Aabach: Bewirtschaftung der Zwischennutzung der «öffentlichen Räume» mit guter Auslastung (bewährt sich). \n\nZentralstrasse 39: Mithilfe im Projektteam in der Realisierung der Abschlussarbeiten Umgebung. \n\nFremdmiete \nQbus im Central: Mietvertragsabschluss mit Eigentümer erstellt. Koordination und Mithilfe beim Erarbeiten des Betriebskon-\nzeptes, der Tarifermittlung sowie der Erstvermietung. \n\nHeusser-Staub-Stiftung \nKinderkrippe: Renovation 1. Obergeschoss. \n\nAndere Abteilungen \nGesundheit: Diverse Flachdachsanierungen Dorfbadi und Hallenbad. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nÜbernahme des neuen Objektes «Qbus-Provisorium» in die Gesamtbewirtschaf-\ntung \n\nJuli 2010 Januar 2011 \n\nKonsolidierung der Dienstleistungen (Postulat Locher) insbesondere für die \nAbteilungen Gesundheit und Sicherheit (best. Leistungsvereinbarungen) \n\nMai 2009 Dezember 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen sicher-\nstellen (Flächenmanagement). \n\nZ 02 L 01, L02, L 03 Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegenschaften \nbenutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhalten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien bewirt-\nschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \n\nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite E/10 \n\n \n \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit gemäss Befra-\ngung \n\ngut - gut gut -\n\nI 02  Z 01 Büroflächen Stadthaus: Energiekos-\nten \n\nFr./m2 41.8 36.10 42.85 36.79 -6.06\n\nI 03 Z 02, Z 03 Verhältnis Liegenschaftenaufwand \n(ohne Kapitalkosten) zu Mietzinsein-\nnahmen \n\n% 18 32 19 24 5\n\nKommentar   \nI 02: Weniger Heizmaterial verbraucht als budgetiert \nI 03: Leerstand Mietobjekt \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Immobilienbewirtschaftung 1’000 Fr. 263 449 286 273 -13\nImmobilien Finanzvermögen 1'000 Fr. 1’893 2’499 2’195 2’379 184\nImmobilien Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. 1’162 947 1’113 1’124 11\nImmobilien Dritte 1'000 Fr. 7 19 11 8 -3\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 3’325 3’913 3’605 3’784 179\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 10.47 10.47 10.87 10.87 0\n\nKommentar   \nLeerstand Mietobjekte, Benützungsgebühren und Rückerstattungen. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nDiverse     \n\nK 01 Bewirtschafteter Gebäudevers.-Wert Mio. Fr. 125.6 123.9 124.9 123.9 -1.0\n\nK 02 Verwaltungsvermögen 62.5 66.4 66.4 66.4 0\n\nK 03 Finanzvermögen 49.6 44.0 45.0 44.0 -1.0\n\nK 04 Heuser-Staub-Stiftung 13.5 13.5 13.5 13.5 0\n\nK 05 Anzahl bewirtschaftete Gebäude (Assek. Nr.) # 102 97 94 93 -1\n\nK 06 Leere Büroflächen m2 20 20 20 20 0\n\nBetriebskosten   \n\nK 07 Stadthaus Fr. / m2 149.1 126.1 145.22 141.22 -4.00\n\nAnzahl Mietverträge   \n\nK 08 Verwaltungsliegenschaften VV # 1 1 1 1 0\n\nK 09 Werkliegenschaften VV # 35 35 35 34 -1\n\nK 10 Schulliegenschaften VV # 4 4 4 4 0\n\nK 11 Vereinsliegenschaften VV # 60 60 58 58 0\n\nK 12 Militärliegenschaften VV # 5 5 5 5 0\n\nK 13 Parkplätze FV # 46 46 46 46 0\n\nK 14 Vereinsliegenschaften FV # 19 25 25 25 0\n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite E/11  \n\n \n \n\n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 15 Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 122 127 124 127 3\n\nK 16 Landwirtschaftsliegenschaften # 0 0 0 0 0\n\nK 17 Püntenpachtverträge (Einzel und Areale) # 39 39 39 39 0\n\nKommentar   \nK 01, K 03, K 05: Kein neues Q-Bus-Gebäude, da Projekt im Central umgesetzt (Fremdmiete) \nK 07: Weniger Energiekosten \nK 09: 1 Mietvertrag an Abt. Sicherheit abgegeben \nK 15: Seestr. 7: Leerstand SPITEX zeitlich befristet vermietet \n \n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite E/12 \n\n \n \n\nANHANG 1: BEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN)  \n\nVERWALTUNGSVERMÖGEN \n\n \nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG \n(Fremdmiete) \nGotthardweg 1, (Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung   \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n \nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n\nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schützenstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \nZürichstrasse 11, Unterkunft \nVilla Grunholzer (Fremdobjekt) \n\nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunter-\nkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunter-\nkunft \nWinikerstrasse 21, ex. Munitionsde-\npot \n \nParkplätze \nMühleholzstrasse \n\n \n\nFINANZVERMÖGEN \n\n \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)   \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)    \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \nCentral «Qbus-Provisorium» (Fremd-\nmiete) \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Elementbau \n\nWohn- und \nGeschäftsliegenschaften \nAlte Gasse, Garagen   \nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 107   \n\nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb \nSeestrasse 7 \nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \n \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone \n \nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite E/13  \n\n \n \n\n \n\nVERWALTUNGSVERMÖGEN 8BEWIRTSCHAFTET DURCH GF LIEGENSCHAFTEN, IM \nAUFTRAG PRIMARSCHULE) \n\n \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader   \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemand (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nSPD-PS, Florastrasse 18a, (Fremd-\nmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n\n \nVERWALTUNGSVERMÖGEN (SICHERSTELLUNG DER SUBSTANZERHALTUNG DER \nGEBÄUDEHÜLLEN IM AUFTRAG ÜBERIGER VERWALTUNGSABTEILUNGEN) \n\n \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \n \nGF Gesundheit \n\nAAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \n \n\nGF Infrastrukturbau und \nUnterhalt \nForsthaus \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite E/14 \n\n \n \n\nANHANG 2: ÜBERSICHT INDIKATOREN/ KENNZAHLEN/ FINANZEN / \nINVESTITIONEN  \n\nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die \naufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nAnteil Unterhaltskosten in % zum Geb.-\nVersicherungswert \n\n  \n\nI 01 - Finanzvermögen GF Liegenschaften % 2.00 2.20 6.30 2.65 -3.65\n\nI 02 - Verwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n% 0.95 0.75 2.10 0.90 -1.2\n\nI 03 - Schulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\n% 0.90 0.40 1.50 0.7 -0.8\n\nKommentar   \nI 01, I 02: Div. Projekte (Instandsetzungen) in IP 2012 verschoben (LA+GB 2012: IP 2012-2016+) \nI 03: Div. Projekte (Instandsetzungen) wurden in IP 2012 verschoben (Auflage Baukredit SH Gschwader, Schulpavillon) \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nDiverse   \n\nBetriebskosten (Gebäude)   \n\nK 01 Finanzvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 14.00 16.00 12.18 14.51 2.33\n\nK 02 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 41.30 41.55 44.67 44.98 0.31\n\nK 03 Schulliegenschaften (GF Primarschule) Fr. / m2 16.90 17.50 17.12 17.08 - 0.04\n\nGebäudeversicherungswert   \n\nK 04 Finanzvermögen GF Liegenschaften Mio. Fr. 49.6 44.0 45.0 44.0 -1.0\n\nK 05 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften Mio. Fr. 62.5 66.4 66.4 66.4 0\n\nK 06 Schulliegenschaften (GF Primarschule) Mio. Fr. 124.0 130.5 133.0 131.3 -1.7\n\nK 10 Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 13.5 13.5 13.5 13.5 0\n\nAnzahl Gebäude   \n\nK 11 Finanzvermögen GF Liegenschaften # 54 44 45 44 0\n\nK 12 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften # 37 38 38 38 0\n\nK 13 Schulliegenschaften (GF Primarschule) # 45 42 44 43 -1\n\nKommentar   \nK 01: Leerstände Seestrasse 7 und Zürichstrasse 7 – Heizkosten z. L. Vermieter \nK 04, K 11: Kein neues Q-Bus-Gebäude, da Projekt im Central umgesetzt (Fremdmiete) \nK 06, K 13: Definitive Einschätzung GVZ (neuer Pavillon – nur 1 Pavillon) \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite F/1  \n\n \n \n\n \n\nGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT \n \nEINLEITUNG \n\nDie Leistungen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt wurden basierend auf den Leistungsaufträgen erfolgreich und umfas-\nsend erbracht. Die Investitionsprojekte konnten gemäss Budgetplanung angegangen und bearbeitet werden: \n\nFür die Strassenanlagen wurden neue Betriebs- und Gestaltungskonzepte erarbeitet. Zudem konnte die Planung der Burg-\nstrasse vorangetrieben und in Koordination mit der Baudirektion des Kantons Zürich die Sanierungsarbeiten der Zen-tral-, \nTalacker- und Riedikerstrasse gestartet werden. Strassenbauarbeiten wurden jedoch vor allem in den Aussenwachten Näni-\nkon, Winikon und Wermatswil realisiert. \n\nIm September 2011 wurde nach gut vierjähriger Bautätigkeit die Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungs-\nstufe der ARA in Niederuster fertiggestellt. Am Tag der offenen Tür konnte das Grossprojekt der Bevölkerung präsentiert \nwerden.  \n\nDank einer konsequenten, zielgerechten Oberbauleitung konnten die ersten zwei neuen öffentlichen WC-Anlagen in Betrieb \ngenommen werden. Eine dritte Anlage steht kurz vor der Eröffnung.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nDie Projekte des GF Infrastrukturbau und Unterhalt werden in den Berichten der \neinzelnen Leistungsgruppen Infrastrukturmanagement, Werterhaltung, Strasse-\nninspektorat, Stadtentwässerung und ARA dargelegt. \n\n- - \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 Keine überge-\nordneten \nLeistg. \n\nEinen Beitrag zur Deckung der aktuellen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse, unter Berück-\nsichtigung von gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten, leisten. \n\nZ 02 Keine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Gewässer, als Beitrag zur Erhaltung der langfristigen Lebensqualität, schützen.  \n\nZ 03 Keine überge-\nordneten \nLeistg. \n\nDie Infrastrukturanlagen in den primären Bereichen Verkehr und Siedlungsentwässerung sollen \nim Rahmen von Bau, Betrieb und Unterhalt die Betriebsbereitschaft sicherstellen, die volle \nLeistungsfähigkeit aufrechterhalten, die Betriebssicherheit gewährleisten, die Anlagesubstanz \nlangfristig sichern sowie die Umweltverträglichkeit erfüllen. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nkeine  \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine         \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite F/2 \n\n \n \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Infrastrukturmanagement 1'000 Fr. 736 656 784 777 -7\n\nLG Werterhaltung 1'000 Fr. 328 349 320 320 0\n\nLG Strasseninspektorat 1'000 Fr. 3’968 4’417 4’442 4’856 414\n\nLG Stadtentwässerung 1'000 Fr. 0 0 0 0 0\n\nLG ARA 1'000 Fr. 0 0 0 0 0\n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 5’031 5’421 5’546 5’953 407\n\ndavon interne Verrechnungen:   \n\n- Personal 1'000 Fr. -42 -76 -71 -55 17\n\n- Diverses 1'000 Fr. 105 77 101 60 -42\n\ndavon kalkulatorische Kosten (interne Ver-\nrechnungen): \n\n  \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 567 609 689 230 -459\n\n- Abschreibungen 1'000 Fr. 2’400 2’371 2’625 2’495 -131\n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. -245 461 -180 -40 139\n\nTotal ohne interne Verrechnungen / \nAbschreibungen \n\n1'000 Fr. 2’247 1’980 2’382 3’264 882\n\nKommentar   \nDie Mehraufwendungen LG Strasseninspektorat sind im Abschnitt der Leistungsgruppe festgehalten. \nLG Infrastrukturmanagement siehe Seite F/3 \nLG Werterhaltung siehe Seite F/5 \nLG Strasseninspektorat siehe Seite F/7 \nLG Stadtentwässerung siehe Seite F/10 \nLG ARA siehe Seite F/13 \n\nGF - Personal: Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Infrastrukturmanagement Stellen 5.35 5.35 5.35 5.35 0\n\nLG Werterhaltung Stellen 0 0 0 0 0\n\nLG Strasseninspektorat Stellen 21 21 21 21 0\n\nLG Stadtentwässerung Stellen 8.1 7.6 8.1 7.6 -0.5\n\nLG ARA Stellen 6 6 6 6 0\n\nTotal Stellen Stellen 40.45 39.95 40.45 39.95 -0.5\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 6'905 8'151 6’585 7’828 1’243\nKommentar   \nDie Planung und Realisierung der Investitionsprojekte ist vielen Randbedingungen unterworfen. Aufwändige Abklärungen \noder Verhandlungen verursachen zeitliche Verschiebungen. Optimalere Projektabwicklungen mit einer Realisierunges-\nBeschleunigung erhöhen die Investitionsumme im laufenden Jahr und entlasten das darauf folgende Jahr. Nur schwer vor-\nhersehbare Beträge wie zum Beispiel ARA-Anschlussgebühren oder Kosten aufgrund politischer Einscheide können die Ab-\nweichung stark beeinflussen. Eine jährliche Budgetüberwachung über jeweils einen Vierjahreszeitraum könnte aussagekräfti-\nger sein und wäre zu prüfen. \nDie Abweichungen der Investitionskosten umfassen u.a. folgende Projekte: \n Projekte Waldaustrasse (Fr. 460'000) und WC-Anlagen (Fr. 214'000: optimalere Projektabwicklung) \n Projekt Kanalersatz Sonnenbergstrasse (Fr. 50'000) wurde zeitlich verschoben \n Projekt «Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe»: keine Sanierungsprojekte (Fr. 100'000) auf-\n\ngrund intensiver Projektabschlussarbeiten \n ARA-Anschlussgebühren: Mindereinnahmen (Fr. 570'000 / 2010: Mehreinnahmen Fr. 452'000) \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite F/3  \n\n \n \n\n \n\nLG INFRASTRUKTURMANAGEMENT \n\nEINLEITUNG \n\nZiel der LG Infrastrukturmanagement ist es, die Investitionsprojekte ziel- und fachgerecht innerhalb des vorgegebenen Zeit- \nund Kostenrahmens mit entsprechender Qualität zu projektieren und zu realisieren. \n\nDie diversen Projektanforderungen bezüglich Umwelt, Verkehr und Gestaltung nehmen laufend zu und der Einbezug und die \nKoordination der verschiedenen Interessensgruppen wie Kanton, Werke, Verbände, Bevölkerung stellen immer neue Heraus-\nforderungen an die Planungsteams. Die LG Infrastrukturmanagement nimmt diese Aufgaben aktiv war. \n\nDie Strassenbauprojekte in den Dorfkernen der Aussenwachten Nänikon, Winikon und Wermatswil wurden sorgfältig ge-\nplant, rasch umgesetzt und in Abstimmung mit den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie der Bevölkerung realisiert. \n\nIm Rahmen der Projekt- und Oberbauleitung wurden insbesondere folgende Investitionsprojekte bearbeitet: \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nZellwegerareal – Sanierung und Umgestaltung Weiherallee \nBasierend auf dem städtebaulichen Vertrag und dem Gestaltungsplan wurde das \nProjekt realisiert und die Abschlussarbeiten wurden erfolgreich fertiggestellt. \n\nJanuar 2010 Dezember 2011 \n\nBurgstrasse – Sanierung und Umgestaltung \nDas Bauprojekt für die umfassende Sanierung der Burgstrasse wurde erstellt. In \nder Folge wird 2012 die Mitwirkung durchgeführt. Der Baubeginn ist auf 2013 \ngeplant. \n\nAugust 2009 2015 \n\nUster West \nDer Kantonsrat wird voraussichtlich im Herbst 2012 über den Kredit des Projekts \nUster West inkl. Umweltverträglichkeitsbericht abstimmen. \n\n- 2016 \n\nUnterführung Winterthurerstrasse \nDas Vorprojekt Unterführung Winterthurerstrasse wurde im Frühling 2011 der \nVolkswirtschaftsdirektion zur Stellungnahme unterbreitet. Basierend auf der \nStellungnahme ist dieses in Bezug auf den grösseren Projektperimeter und die \nUmweltmassnahmen zu überarbeiten. Über den erforderlichen Nachtragskredit für \ndie Überarbeitung wird der Gemeinderat 2012 abstimmen. \n\n2010 2015 \n\nWaldaustrasse \nDie Realisierung der Waldaustrasse mit dem neuen Fussgängerschutz konnte im \nHerbst 2011 erfolgreich und in hoher Qualität termingerecht abgeschlossen \nwerden. Die Abschlussarbeiten erfolgen 2012. \n\n2011 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur langfristi-\ngen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der zukünfti-\ngen Bedürfnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 – L 03 Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt \nund bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \n\nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte)  \n\nL 03 Geo-Informations-System \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite F/4 \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine   1'000 Fr.   \n\nFinanzen & Personal  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 736 656 784 777 -7\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 5.35 5.35 5.35 5.35 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Interne Verrechnung zu Lasten Investitionspro-\njekte \n\n1'000 Fr. - 77 - 75 -\n\nKommentar   \nK 01: Neue Kennzahl, ab 2012 BU jeweils 100’000 Franken. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite F/5  \n\n \n \n\n \n\nLG WERTERHALTUNG \n\nEINLEITUNG \n\nDie Planung und Realisierung des vom Gemeinderat am 8. März 2010 beschlossenen Konzepts zur Verbesserung des Ange-\nbots von öffentlichen WC-Anlagen erweist sich als anspruchsvoll und sehr zeitintensiv. Die Platzierung und Gestaltung sol-\ncher Kleinbauten im öffentlichen Raum erfordert einen nicht zu unterschätzenden hohen Planungs- bzw. Oberbauleitungs-\naufwand. Zudem sind diverse kantonale und interne Stellen in die Planung und Umsetzung einzubeziehen. \n\nIm April 2011 wurde die zweite Umfrage der Kundenzufriedenheit in der Bootshaabe bei den Mieterinnen und Mietern von \nden 84 Wasserstandsplätzen durchgeführt. Rund 53 Fragebogen wurden ausgefüllt zurückgesendet und ausgewertet. Die \nAuswertung zeigt ein solides, positives Ergebnis. \n\nDer Bedarf an Veloabstellplätzen an den Bahnhöfen Uster und Nänikon-Greifensee ist gross. Steigende Bedürfnisse an einen \nimmer knapper zur Verfügung stehenden Raum erfordern eine sorgsame Güterabwägung.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErsatz und Erneuerung öffentlicher WC-Anlagen \nNeubau öffentliche WC-Anlage Stadtpark \nDie freistehende, selbsttragende WC-Einhausung mit der auffallenden, grünen \nFassade steht seit dem Uster-Märt für die Bevölkerung neben dem Stadthofsaal \nzur Verfügung. Die bestehende WC-Anlage in der Landihalle beim Stadtparkcafé \nkonnte dem GF Liegenschaften in den Unterhalt zurückgegeben werden und dient \nnur noch als reine Restauranttoilette. \nNeubau öffentliche WC-Anlage Bahnhof Uster \nDer Neubau der öffentlichen WC-Anlage am Bahnhof Uster war ein gemeinsames \nProjekt zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) und der Stadt Uster \nund wurde erfolgreich umgesetzt. Die Anlage steht den Benutzern seit dem \n2. August 2011 auf dem Bushof zur Verfügung. \nNeubau öffentliche WC-Anlage Seefeld \nDas Gebiet rund um den Greifensee ist für viele Erholungssuchende ein begehrtes \nAusflugsziel. Es ist aber auch ein sehr sensibles Gebiet. Im Vorfeld mussten \nverschiedene Stellen beim Kanton Zürich einbezogen werden, da die realisierte \nWC-Anlage in verschiedene Zonen (Freihaltezone, Bauten im Waldabstandsbe-\nreich, Naturschutzzone, Greifenseeschutzverordnung, archäologische und Grund-\nwasserschutzzone) zu liegen kam. Die behindertengerechte WC-Anlage konnte im \nbestehenden Gerätegebäude im Seefeld integriert werden und ist ab April 2012 \nfür jedermann zugänglich. \n\nApril 2010 \nMai 2010 \n \n \n \n \n \nOktober 2010 \n \n \n \n \nJuni 2010 \n\n2015 \nNovember 2011 \n \n \n \n \n \nAugust 2011 \n \n \n \n \nApril 2012 \n \n \n \n \n \n \n\nLaufbrunnen  \nUm die allgemein gute Substanz der öffentlichen Brunnen zu wahren, wurden \nsechs Laufbrunnen saniert. \n\nApril 2011 Juni 2011 \n\nAusbau Velodienstleistungen \nFür die bewachte Velostation, welche vom Verein also! für berufliche und soziale \nIntegration Bezirk Uster geführt wird, wurden neue Nutzungskonzepte evaluiert. \nAufgrund fehlender geeigneter Personen, die nach einem Ausbau der Dienstleis-\ntungen eingesetzt werden könnten, wurde das Vorhaben nicht weiterverfolgt. \n\nOktober 2009 \n \n\nMärz 2010 \n \n\nAngebot an Veloparkanlagen \nIm Juni 2011 wurde ein Veloparkierungskonzept ausgearbeitet, welchem der \nGemeinderat im Zuge der Beantwortung des Postualts Nr. 511 betreffend Opti-\nmierung der Veloparkanlage am Bahnhof zustimmte. Mit der Demarkierung \neinzelner Parkfelder an der Bahnstrasse und der Erweiterung des Veloabstellplat-\nzes konnte im Herbst 2011 die erste Massnahme zur Verbesserung des Angebotes \nan Veloparkplätzen umgesetzt werden. \n\nNovember 2010 September 2011 \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite F/6 \n\n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 01 – L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, Reini-\ngung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen der Kun-\nden gerecht zu werden. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \n\nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01 Z 01 Kundenzufriedenheit Benutzer Ha-\nfenanlagen; Beurteilung durch Kun-\ndinnen und Kunden (Befragung) \n\n% 83 83 83 80 - 3\n\nI 02 Z 01 Belegungsgrad Veloparkanlagen  \nim Sommer  \n\n% 90 87 90 82 -8\n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-Anlagen ≥ 4.0 4.3 ≥ 4.0 4.0 0\n\nKommentar   \nI 03: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber / 4 sauber / 3 leicht verschmutzt / 2 verschmutzt / 1 stark verschmutzt / 0 unzumutbar \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 328 349 320 320 0\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 53 53 53 53 0\n\nK 02 Anzahl Veloparkanlagen /  \nAnzahl Stellplätze \n\n# 12/\n1’792\n\n12/\n1’792\n\n12/ \n1’792 \n\n12/ \n1’842 \n\n0/\n50\n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt  1'000 Fr. 138 109 98 129 31\n\nK 04 Anzahl WC-Anlagen  # 7 7 7 7 0\n\nKommentar   \nK 02: Erweiterung der Veloparkanlage an der Bahnstrasse im Herbst 2011. \nK 03: Ein Teil des Freudwilerbaches wurde zusätzlich ausgebaggert und der Bachdurchlass gespült.  \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite F/7  \n\n \n \n\n \n\nLG STRASSENINSPEKTORAT \n\nEINLEITUNG \n\nSeit 2010 wird das Greifenseeufer auf Ustermer Stadtgebiet sowie der Stadtpark in der Zeitperiode von 1. April bis 31. Okto-\nber zusätzlich zum bereits bestehenden Sonntagseinsatz am Samstagmorgen gereinigt. Dank dieser Massnahme konnte der \nzunehmenden Unordnung an diesen exponierten Plätzen entgegengetreten werden. Um die Sauberkeit in Uster weiter zu \nsteigern, wurde eine neue Pikett-Nummer eingerichtet. Der Pikettdienst geht im Jahr 2012 in den Einsatz. Die Nummer ist \nder Stadtpolizei, dem Kioskbetreiber am See und weiteren involvierten Personen bekannt. Dadurch kann sichergestellt wer-\nden, dass Unordnungen rasch beseitigt werden. \n\nIm Rahmen der Fahrzeugbeschaffung wurden eingehende Evaluationen für den Ersatz des Traktors und der Wischmaschine \ndurchgeführt. Die Neuanschaffungen konnten erfolgreich getätigt werden und die erforderlichen Zusatzausrüstungen wurden \ndurch den Werkstattchef des Strasseninspektorats auf die Einsatzbedürfnisse abgestimmt und nachgerüstet. Die Fahrzeuge \nerfüllen vollumfänglich ihren Dienst. \n\nDie Schwizerbergwegtreppe war mit Stufen aus alten Eisenbahnschwellen ausgeführt und in einem schlechten Zustand. Das \nErneuerungsprojekt wurde intern geplant und konnte in sehr kurzen Zeit realisiert werden. Neu ist die Treppe mit Blockstu-\nfen aus Beton angelegt und weißt seitlich einem Fahrrad-Schiebestreifen auf. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErweiterung Entsorgungsinfrastruktur am Greifensee und im Stadtpark \nDie zusätzliche Reinigungstour am Samstagmorgen während den Sommermona-\nten hat sich positiv auf die Sauberkeit am Greifensee im Stadtgebiet Uster ausge-\nwirkt. Auch die Bevölkerung schätzt die erweiterte Dienstleistung. \n\nApril 2010 2011 \n\nWeiherallee \nDie neuen Infrastrukturanlagen in der Weiherallee wurden nach der Baufertigstel-\nlung vom Strasseninspektorat übernommen und in den betrieblichen und bauli-\nchen Unterhalt aufgenommen. Die Unterhaltsarbeiten sind reibungslos angelaufen \nund haben sich gut eingespielt. \n\n2010 2011 \n\nEinsatz von Sole \nDie Beschaffung der Soleanlage für den Winterdienst und das Nachrüsten der \nStreuer konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Das Streuen von Salz mit Sole \nhat sich bewährt. Es wird eine Einsparung gegenüber der herkömmlichen Salz-\nMethode von etwa 15 bis 20 Prozent bringen. \n\n2010 Sommer 2011 \n\nKonzept öffentliche Beleuchtung \nDie Bestandesaufnahme der ca. 3’000 öffentlichen Beleuchtungsstandorte wurde \nmit der Energie Uster koordiniert und wird 2012 gestartet. Die verschiedenen \nLeuchtentypen und deren Einsatzbereiche wurden erfasst und in einem Über-\nsichtsplan als Grundlage für die künftige Planung festgehalten. \n\nOktober 2010 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nWirkungsziele  \n\nZ 01 L 01 – L 03 Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem Stan-\ndard (VSS-Normen) –  die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck entspricht, die \nSicherheit gewährleistet und für die Umgebung möglichst schonend genutzt werden kann. \n\nZ 02 L 03 Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reini-\ngung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem \nGrund leisten. \n\nZ 03 L 04 Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur Ver-\nkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen \n\nLeistungsziele  \n\nZ 04 L 01 – L 04 Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren und \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite F/8 \n\n \n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nentsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Substanzverlust \nzu vermeiden. \n\nZ 05 L 01, L 02 Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung beziehungswei-\nse baulichen Unterhalt minimalst erhalten.  \n\nZ 06 L 03 Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentlichem \nInteresse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, bzw. von \nEisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe und \nBehälter leeren. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Erneuerung (P) \n\nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \n\nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \n\nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nErhalt Netz Strassenverkehrsanlagen   \nI 01 Z 01, Z 04 \n\nZ 05 \nZustandsindex Strassennetz I0 ≤ 2.0 1.6 ≤ 2.0 1.7 -0.3\n\nErneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassen-\nverkehrsanlagen \n\n  \n\nI 02 Z 01, Z 04 \nZ 05, Z 08 \n\nRealisierte Massnahmen  1'000 Fr. 2’500 2’173 3’000 1’661 -1’339\n\nI 03 Z 01, Z 04 \nZ 05, Z 08 \n\nWertverlust  1'000 Fr. 2’500 2’500 2’500 2’500 0\n\nWinterdienst   \nI 04 Z 02, Z 03 \n\nZ 06 \nDringlichkeitsstufe 1:  \ninnerhalb 4 h  \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 0\n\nI 05 Z 02, Z 03 \nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 2:  \ninnerhalb 6 h \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 0\n\nI 06 Z 02, Z 03 \nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 3:  \ninnerhalb 8 h \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt 0\n\nÖffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen   \n\nI 07 Z 02, Z 07 Sauberkeitsindex  Skala \n0 - 5\n\n≥ 4.0 4.2 ≥ 4.0 4.2 0.2\n\nKommentar   \nI 01: Zustandsindex Strassennetz (VSS-Norm 640 925 b): 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend, 3,0 – 3,9 \nkritisch. \nI 02: Die Sanierung des Knoten Gschwaderstrasse in Winikon und die Grundwassermassnahmen an der Schützenhausstrasse \nkonnten noch nicht abgerechnet werden. Zudem wurde der Baubeginn des Teilprojekts Burgstrasse auf das Jahr 2012 \nverschoben. Die entsprechenden Massnahmen konnten daher nicht im IST11 verbucht werden. \nI 07: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber, 4 sauber, 3 leicht verschmutzt, 2 verschmutzt, 1 stark verschmutzt, 0 unzumutbar \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite F/9  \n\n \n \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 3’968 4’417 4’442 4’856 414\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 21 21 21 21 0\n\nKommentar   \nDie Abweichung der Nettokosten umfasst: \n\nLeistungen öffentliche Beleuchtung 2010 der Energie Uster AG wurden nachträglich im 2011 verrechnet (Fr. 148'000). \n\nZusatzleistungen neue öffentliche Beleuchtung Reitplatzweg (Fr. 156'000). \n\nZusatzleistungen Projekte Rehbüel-, Stations-/Waldaustrasse und Hanfrosenweg. Infolge grösserem Leitungsbauperimeter \n(Energie Uster AG/Swisscom) beteiligte sich die Stadt je hälftig an den Belagsinstandsetzungskosten. (Fr. 107'000). \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Fahrbahnen  1'000 m2 555 555 555 577 22\n\nK 02 Fuss- und Radwege 1'000 m2 166 166 166 150 -16\n\nK 03 Erneuerung Fr. / m2 4.50 3.06 4.50 2.44 -2.06\n\nK 04 Baulicher Unterhalt Fr. / m2 0.60 0.15 0.15 0.15 0\n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen  Mio. Fr. 179 206 202 212 10\n\nK 06 Wiederbeschaffungswert Fuss- & Radwege Mio. Fr. 17 27 27 31 4\n\nK 07 Wiederbeschaffungswert \nKunstbauten \n\nMio. Fr. 7.8 7.8 7.9 7.9 0\n\nK 08 Unterhaltskosten Signalisation und Markierung 1'000 Fr. 170 172 170 171 1\n\nK 09 Kosten Winterdienst  Fr. / m2 0.70 0.64 - - -\n\nK 10 Fixkosten Winterdienst  1'000 Fr. 70 74 90 74 -16\n\nK 11 Anzahl Spray-ex Einsätze  # 75 54 85 23 -62\n\nK 12 Strassenbeleuchtung: Unterhaltskosten je \nLeuchte  \n\nFr. 105 96.58 95 94.34 -0.66\n\nKommentar   \nK 01 / K 02: Die Flächen wurden 2011 überprüft und neu berechnet. \nK 03: Die realisierten Erneuerungen sind kleiner als budgetiert (siehe auch Seite F/8, I 02). Die Kennzahl ist daher entspre-\nchend kleiner. \nK 09: Die Kostenberechnung folgt im Mai 2012. \n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite F/10 \n\n \n \n\nLG STADTENTWÄSSERUNG \n\nEINLEITUNG \n\nDer Grundauftrag der LG Stadtentwässerung umfasst den baulichen und betrieblichen Unterhalt des öffentlichen Kanalnetzes \ninkl. deren Sonderbauwerke. Damit ein nachhaltiger Werterhalt der unterirdischen Infrastruktur erfolgreich betrieben werden \nkann, wurden folgende Massnahmen realisiert: \n\n 27'500 m der öffentlichen Kanalisation wurden mittels Spülfahrzeug gereinigt. \n\n 16'000 m der öffentlichen Kanalisation mittels Kanalfernsehen aufgenommen und fachmännisch ausgewertet. Diese \nTätigkeiten bilden die Grundlage für ein solides Kanalisationsnetz und ermöglichen eine mittelfristige Finanzplanung. \n\n 1'327 Strassensammler wurden im Gebiet Süd entleert, betrieblich unterhalten und 129 Tonnen Strassensammler-\nschlämme fachgerecht entsorgt. \n\n Aufgrund idealer Wetterbedingungen konnten über 50 Kontrollschächte der öffentlichen Kanalisation saniert werden. \n\nBei den Investitionsprojekten wurden die schadhaften Liegenschaftsentwässerungsleitungen von den bereits ausgewerteten \nZustandsaufnahmen in die Planung einbezogen, damit die Leitungen gleichzeitig mit dem Projekt saniert werden können. Die \nbereits gemachten Erfahrungen zeigen, dass der Aufwand für die Gespräche mit den betroffenen Eigentümern, deren \nBetreuung und der Aufwand für die Umsetzung der geplanten Massnahmen extrem hoch sind.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nPrivate Liegenschaftsentwässerung \nDer Massnahmenplan steht kurz vor dem Abschluss. Dieser soll aufzeigen, wie mit \nder privaten Liegenschaftsentwässerung künftig umgegangen wird und welche \ninterne Organisation und personelle Ressourcen dafür benötigt werden. Als \nGrundlage dienen die vorliegenden Zustandsaufnahmen. Parallel dazu fliessen \nbereits die ausgewerteten Zustandsaufnahmen in eingereichte Baugesuche oder \nin öffentliche Projekte ein. \n\nJuni 2010 Juni 2012 \n\nElektromechanische Ausrüstung \nDas Projekt sieht vor, dass das Regenrückhaltebecken Wil baulich saniert und mit \nelektromechanischen Komponenten ausgestattet wird. Mit den vorgesehenen \nMassnahmen wird das über 35-jährige Bauwerk wieder auf den neuesten Stand \nder Technik gebracht. Die Planung des Bauprojektes konnte Ende 2011 abge-\nschlossen werden. \n\nMai 2012 Mai 2013 \n\nSanierung Zentral-/Talacker-/Riedikerstrasse \nDie Querungen der Misch- und Regenabwasserleitungen in der Zentral- und \nRiedikerstrasse wurden im Zuge der Strassensanierung ersetzt. Ebenfalls konnte \nein Teil der bestehenden Regenabwasserleitung in der Talackerstrasse ersetzt \nwerden. \n\nAugust 2011 Juni 2012 \n\nSanierung Kanalisation Burgstrasse \nDie Bauprojektplanung für die Sanierung der bestehenden Kanalisationsleitungen \nkonnte vorangetrieben werden, sodass im Jahr 2012 Eigentümergespräche \nbetreffend der Liegenschaftsentwässerung durchgeführt werden können. Aus-\nschreibung und Ausführungsprojekt sollen im Jahr 2012 erarbeitet werden. Die \nUmsetzung der baulichen Massnahmen ist ab 2013 geplant. \n\nMai 2011 2014 \n\nNeubau Regenabwasserleitung Winikon \nMit der Gesamtsanierung des Knoten Winikon konnte eine rund 70 m lange \nRegenabwasserleitung erstellt werden. \n\n2011 2011 \n\nNeubau und Sanierung Regenabwasserleitung Waldaustrasse \nMit der Gesamtsanierung der Waldaustrasse konnte eine rund 125 m lange \nRegenabwasserleitung erstellt bzw. teilsaniert werden. \n\n2011 2011 \n\nErsatz Pumpwerksteuerung Hallenbad und Winikon \nDie alten Steuerungen der Abwasserpumpwerke Hallenbad und Winikon konnten \nersetzt und für die Bewirtschaftung und Überwachung an das Fernwirksystem \nangeschlossen werden. \n\nMai 2011 Dezember 2011 \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite F/11  \n\n \n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nWirkungsziele  \n\nZ 01 L 01 – L 04 Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisation \nbzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der Infra-\nstruktur sicherstellen. \n\nLeistungsziele  \n\nZ 02 L 01, L 02, \nL 03 \n\nDen Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den privaten \nLiegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen \nAspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und den \n-wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n\nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nReduktion Fremdwasseranteil   \n\nI 01 Z 1 – Z 3 Fremdwasseranteil bei Trockenwetter % 55 53 55 55 0\n\nI 02 Z 1 – Z 3 Fremdwasseranteil bei Regenwetter % 73 72 72 71 -1\n\nErhalt Anlagesubstanz   \n\nI 03 Z 1 – Z 3 Zustandsindex Kanalnetz IPn ≤ 2.0 1.7 ≤ 2.0 1.8 -0.2\n\nKommentar   \nI 03: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend / 3,0 – 3,9 kritisch / 4,0 – 5,0 schlecht \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Stadtentwässerung 1'000 Fr. -855 -1’343 -874 -949 -74\n\nKanäle 1'000 Fr. 1’062 878 986 918 -69\n\nSpezialbauwerke 1'000 Fr. 240 175 307 276 -31\n\nLiegenschaftsentwässerung 1'000 Fr. 182 220 161 186 25\n\nStrassenentwässerung 1'000 Fr. -384 -392 -400 -391 9\n\nAusgleich Spezialfinanzierung 1'000 Fr. -245 461 -180 -40 139\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 0 0 0 0 0\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 8.1 7.6 8.1 7.6 -0.5\n\nKommentar   \nDie Anzahl Stellen wurden mit der LG HR überprüft und gemäss bewilligtem Stellen richtig gestellt. 0.5 Stellen sind vakant. \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite F/12 \n\n \n \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Kanallänge m 117’000 115’362 117'000 115’650 -1’350\n\nK 02 Kanallänge pro Einwohner m 3.7 3.5 3.7 3.5 -0.2\n\nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr. / m 8.25 6.45 6.94 6.85 -0.09\n\nK 04 Betriebliche Unterhaltskosten Fr. / m 1.63 1.16 1.37 1.09 -0.28\n\nK 05 Wiederbeschaffungswert \nKanalisation \n\nMio. Fr. 269 265 269 266 - 3\n\nK 06 Realisierte Massnahmen 1'000 Fr.  im \nAufbau \n\nK 07 Wertverlust 1'000 Fr. 1’800 1’800 1’800 1'800 0\n\nKommentar   \nK 01: Die Kanallänge wurde 2011 überprüft und neu berechnet. \nK 06: Die Definition der Kennzahl ist im Aufbau.  \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite F/13  \n\n \n \n\n \n\nLG ARA \n\nEINLEITUNG \n\nDas Projekt Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe konnte baulich abgeschlossen werden. Garantie-\narbeiten und Abschlussdokumentationsarbeiten werden noch 2012 erfolgen. Die Umgebungsarbeiten östlich des ARA-\nEingangs wurden vollendet. Die Kunst «nach wie vor» beim Eingang der ARA wurde realisiert. Im September 2011 erfolgte \ndie Einweihung des Gesamtbauwerks. Die grosse Reinigungskapazität der ARA zeigt bereits positive Effekte, indem die \nEntlastungswassermenge aus dem ARA-Regenklärbecken stark reduziert werden konnte, zudem wurde die Reinigungsleis-\ntung markant gesteigert. Die Speicherbecken (alte Biologiebecken) dienen neu der «kalten Fernwärmeversorgung». \n\nFür das Forschungsprojekt «Verfahrensoptimierung mit granulierter Biomasse», August 2011 bis Dezember 2012, wurde der \nSBR 4 umgebaut. Künftig soll Eisensalz zur Phosphorelimination eingespart werden. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nInbetriebnahme SBR-Anlage \nAlle sechs SBR (Sequencing Batch Reactor) sind in Betrieb und funktionieren \ngemäss Kantonsvorlage. Als Dauerlastwassermenge können die geforderten \n800 l/s gereinigt werden. Das neu erreichte Schlammalter liegt im Jahresmittel bei \n16 Tagen (gefordert mindestens 10 Tage; siehe Kennzahlen). \n\nOktober 2009 Dezember 2011  \n\nAusserbetriebnahme alte Biologie \nDie Reinigungsstrassen 2 und 3 der alten Biologieanlage wurden ausser Betrieb \ngenommen. Durch die geschickte Umnutzung konnten die alten Anlagen (Westsei-\nte der ARA) als Speichervolumen für die «kalte Fernwärme» genutzt werden. Das \nSystem kann rund 1000 Wohneinheiten (WEH) heizen (Steigerungspotenzial bis \n2000 WEH). \n\nNov. 2009 Mai 2011 \n \n\nRedundanz in der Vorklärung \nBeide Vorklärbecken sind neu mit einem unabhängigen Räumer ausgerüstet und \nfunktionieren als redundantes System. \n\nOktober 2009 Februar 2011  \n\nVerfahrensstufen \nDie einzelnen Verfahrensstufen wurden mit der Inbetriebnahme bezüglich des \nStromverbrauchs untersucht und werden laufend optimiert, so dass die Energiezu-\nfuhr, ohne Einschränkungen der Reinigungsleistung, reduziert werden kann. \n\n2011 laufend \n\nOptimierung Blockheizkraftwerk (BHKW) \nDer neue Betriebszustand des BHKW-Motors bringt einen guten elektrischen \nWirkungsgrad von nahezu 32 Prozent (früher ca. 24 Prozent). Mit dem Biogas-\nhochdruckspeicher (50 bar) kann die ARA drei bis vier Stunden im Notstrombe-\ntrieb versorgt werden. \n\n Januar 2011 laufend \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nWirkungsziele  \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Aufla-\ngen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, leisten. \n\nLeistungsziele  \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstellen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz sicher-\nstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend \noptimieren. \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite F/14 \n\n \n \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n\nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung- und –entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \n\nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nEliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor   \n\nI 01 Z 01 \nZ 02 \n\nReinigungseffekt Gesamt Phosphor \nbezogen auf Rohwasser \n\n% 94 97 95 95.9 0.9\n\nWirtschaftlichkeit   \n\nI 02 Z 03 \nZ 04 \n\nAbwassergebühren im Benchmarking \nmit vergleichbaren ARA’s im Kanton \nZürich  \n\n% ≤ 100 84 100 84 -16\n\nGasproduktion und -nutzung   \n\nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad Wärme % 100 98.3 100 99.6 -0.4\n\nI 04 Z04 Eigendeckungsgrad Strom % > 25 24.3 30 31.6 1.6\n\nFinanzen & Personal  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG ARA Uster 1'000 Fr. -900 -1’224 -1’137 -1’169 -32\n\nWasserstrasse 1'000 Fr. 287 478 313 464 151\n\nSchlammstrasse 1'000 Fr. 522 571 636 539 -98\n\nAbwasserkontrolle 1'000 Fr. 30 90 87 91 4\n\nDienste 1'000 Fr. 61 85 101 76 -25\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 0 0 0 0 0\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 6 6 6 6 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Wiederbeschaffungswert ARA Uster Mio. Fr. - - - - -\n\nK 02 Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro Jahr  # 11 15 5 8 3\n\nK 03 Abfluss Phosphor kg / Jahr 1’000 734 1’050 1’035 -15\n\nK 04 Schlammalter Tage >10 13.6 12 16 4\n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite G/1  \n\n \n \n\n \n\nGF STADTRAUM UND NATUR \n \nEINLEITUNG \n\nAllgemeine Bemerkungen \nHauptschwerpunkte im Berichtsjahr waren die Testplanung Zentrum Uster sowie der Studienauftrag Gebietsentwicklung Park \nam Aabach. Diese beiden Themen werden das Geschäftsfeld Stadtraum und Natur in den nächsten Jahren noch intensiv be-\nschäftigen. Die hausintern gestalteten Broschüren wurden jedem Gemeinderat zugestellt. Auch ein pragmatischer Realisie-\nrungsvorschlag der Volksinitiative «Für ein Fussgängerfreundliches Zentrum» konnte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung \nunterbreitet werden. \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nsiehe LG   \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nWirkungsziele  \n\nZ 01 keine überge-\nordneten Leis-\ntungen \n\nEntwicklung und funktionale Gestaltung der Stadt bei haushälterischer Nutzung des Bodens und \nnachhaltigem Umgang mit Forst und Landschaft zum Wohle der gesamten Bevölkerung. \n\nZ 02 keine überge-\nordneten Leis-\ntungen \n\nWohnliche Siedlungen, die Grundlagen für eine ausreichende Kommunikation und Versorgung \nsowie räumliche Voraussetzungen für die Wirtschaft schaffen. Erhalten und schützen der natür-\nlichen Lebensgrundlagen, damit der Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfül-\nlen kann und die Landschaft sowie die Natur- und Kulturdenkmäler vor schädlichen Einwirkun-\ngen geschont werden. \n\nLeistungsziele  \n\nZ 03 L 01 Optimale Abstimmung aller raumwirksamen Tätigkeiten der Leistungsgruppen Stadt- und Ver-\nkehrsplanung, Natur- und Landwirtschaft sowie Forstwirtschaft über das gesamte 2856 Hektar \ngrosse Gemeindegebiet. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Mitwirkung bei über- und nebengeordneten Planungen \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine      \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Stadtraum und Natur 1'000 Fr. 135 158 148 151 3\n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung 1'000 Fr. 2’804 2’798 479 533 54\n\nLG Natur und Landwirtschaft 1'000 Fr. 666 765 726 708 -18\n\nLG Forstwirtschaft 1'000 Fr. 195 151 238 255 17\n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite G/2 \n\n \n \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’800 3’873 1’591 1’647 56\n\nplus Beitrag an ZVV 1'000 Fr. - - 2'860 2’860 0\n\nplus weitere Kosten öffentlicher Verkehr  1'000 Fr. - - 110 85 -25\n\nTotal Globalkredit inkl. Kosten ÖV \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 3’800 3’873 4’560 4’591 31\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n\n- Personal 1’000 Fr. 23 58 47 39 -8\n\n- Diverses 1’000 Fr. 29 25 37 20 -17\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’748 3’790 4’476 4’532 56\n\nKommentar   \nLG Stadt- und Verkehrsplanung siehe Seite G/3 \nLG Natur und Landwirtschaft siehe Seite G/6 \nLG Forstwirtschaft siehe Seite G/8 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Stadtraum und Natur Stellen 1 1 1 1 0\n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.5 2.2 2.5 2.2 -0.3\n\nLG Natur und Landwirtschaft Stellen 1 1 1 1 0\n\nLG Forstwirtschaft Stellen 2 2 2 1.8 -0.2\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 6.5 6.2 6.5 6.0 -0.5\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 1’450 171 1'090 439 -651\nKommentar   \nDas Projekt Riedikerbach hat sich infolge Einwendungen verzögert. \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite G/3  \n\n \n \n\n \n\nLG STADT- UND VERKEHRSPLANUNG \n\nEINLEITUNG \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nZellwegerpark \nDas Bauprojekt für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs entlang dem \nAbschnitt Zellwegerpark konnte öffentlich aufgelegt werden. Der Bau ist im Jahre \n2013 vorgesehen. \n\n2013 2014 \n\nNeugestaltung Stadtpark \nDie Arbeiten für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs auf Höhe Stadtpark \nkonnten abgeschlossen werden. \n\n- - \n\nGebietsentwicklung Park am Aabach \nDer Studienauftrag Gebietsentwicklung Park am Aabach wurde durchgeführt. Der \nSynthesebericht konnte dem Gemeinderat zur Beschlussfassung unterbreitet wer-\nden. \n\n2010 2013 \n\nMasterplan Hochwasserschutz Aabach inkl. Kanallandschaften \nDer Generelle Wasserbauplan Aabach Uster liegt vor. \n\n- - \n\nAuch die Gefahrenkartierung Naturgefahren liegt nun vor. Die Eigentümer der be-\ntroffenen Grundstücke in der Bauzone werden schriftlich informiert. \n\n2011 2012 \n\nBezüglich dem Erhaltungskonzept Kraftwerkskette Aabach fand im Oktober 2011 \nin Uster eine Medienkonferenz statt. \n\n2009 2013 \n\nGebietsentwicklung Eschenbüel \nDie 2. Quartierplanversammlung wurde durchgeführt. \n\n2008 2015 \n\nTestplanung Zentrum Uster \nDas kooperative Planungsverfahren wurde erfolgreich durchgeführt. Der Synthe-\nsebericht liegt vor. Dem Gemeinderat wurde Bericht und Antrag unterbreitet. \n\n2009 2015 \n\nZentrumsentwicklung \nDie Testplanung wurde auf das gesamte Zentrum ausgedehnt. Betreffend Volks-\ninitiative «Für ein Fussgängerfreundliches Zentrum» konnte dem Gemeinderat \nBericht und Antrag unterbreitet werden. Der private Gestaltungsplan Kern Süd \nkonnte öffentlich aufgelegt werden. \n\n2009 2015 \n\nLangsamverkehr \nDas Postulat «Velostadt Uster» wurde erledigt. Zudem wurde ein Bericht betref-\nfend Optimierung Veloparkplätze an den Bahnhöfen Uster und Nänikon-Greifensee \nerarbeitet. \n\n2011 2012 \n\nÖffentlicher Verkehr \nDas Verbundfahrplanprojekt ZVV 2012/2013 wurde durchgeführt; beim Bahnhof \nNänikon-Greifensee wurde in Absprache mit der Gemeinde Greifensee das Projekt \nfür die Perronverlängerung in Auftrag gegeben; der Verteilschlüssel der Gemein-\ndebeiträge an den ZVV zwischen Greifensee und Uster wurde den neuen Gege-\nbenheiten angepasst. \n\n2011 2012 \n\nÜbergeordnete Planungen \nDer Stadtrat nahm zum regionalen Raumordnungskonzept (Regio-ROK), zum \nAgglomerationsprogramm Zürcher Oberland und zur Gesamtüberprüfung des \nkantonalen Richtplanes Stellung. \n\n2011 - \n\nWeiteres \nDer Aussichtspunkt Grundholz in Sulzbach wurde ersatzlos aufgehoben, beim \nQuartierplan Hegetsberg Nordwest fand die 1. Quartierplanversammlung statt und \nder private Gestaltungsplan «Haufland» wurde zur Vorprüfung eingereicht. \n\n2011 - \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite G/4 \n\n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nWirkungsziele  \n\nZ 01 L 01 - L 07 Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung unter \nEinbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\nLeistungsziele  \n\nZ 02 L 02 - L 04 Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, Nutzungs- \nund Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie ge-\nsetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05, L 07 Planung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, Bau- \nund Niveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanlagen, Gewässer; \nTestplanungen und Projektwettbewerbe. \n\nZ 04 L 06 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentli-\nchen Verkehr. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \n\nL 02 Richtplanung (P) \n\nL 03 Verkehrsplanung (P) \n\nL 04 Nutzungsplanung (P) \n\nL 05 Sondernutzungspläne (P) \n\nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nL 07 Gebietsentwicklung/Projektmanagement \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01 Z 04 Modalsplit \nAnteil nichtmotorisierter Verkehr am \nVerkehrsaufkommen \n\n%  - \n\nKommentar   \nAuf Indikator wurde wieder verzichtet, da auf Stufe Gemeinde die statistischen Angaben fehlen. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nStadt- und Verkehrsplanung 1'000 Fr. 439 337 479 533 54\n\nBeitrag an ZVV 1'000 Fr. 2'270 2'462 2'860 2'860 0\n\nWeitere Kosten öffentlicher Verkehr 1'000 Fr. 96 110 85 -25\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 2'804 2'798 3'449 3'477 28\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 2.5 2.2 2.5 2.2 -0.3\n\nKommentar   \nNachforderung Kostenbeitrag RZO im Jahr 2010 von 30’000 Franken. \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite G/5  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit IST 08 IST 09 IST 10 IST 11 Abw.\n\nK 01 Bauzonenreserve ha 73.3 70.1 70.1 70.1 0\n\nK 02 Verbrauch Wohngebiet ha 7.3 2.0 0 0 -\n\nK 03 Verbrauch Industriegebiet ha 0 0.2 0 0 -\n\nK 04 Verbrauch öff. Bauten & Anlagen ha 0 1.0 0 0 -\n\nK 05 Reservezone ha 80.1 80.1 80.1 80.1 0\n\nK 06 Grundstückgewinnsteuer  Mio. Fr 5.4 5.1 5.9 10.4 4.5\n\nK 07 Bauliche Dichte m3/ha 16'989 17'224 17'579 - -\n\nK 08 Gewichtete Haltstellenabfahrten Anzahl 2'657'322 3'055'335 3'055'335 3'073'498 18'163\n\nK 09 Länge komm. Fusswegnetz km  - -\n\nK 10 Länge komm. Radwegnetz km  - -\n\nK 11 Anzahl (überdachte) Veloabstellplätze Stk.  - -\n\nKommentar   \nDie Daten der baulichen Dichte 2011 liegen noch nicht vor. Auf die Erhebung der Kennzahlen K 09, K 10 und K 11 wurde \nverzichtet. \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite G/6 \n\n \n \n\nLG NATUR UND LANDWIRTSCHAFT \n\nEINLEITUNG \n\nDie Gesamtmelioration Uster konnte abgerechnet werden. Heute präsentiert sich die Landschaft von Uster dank gemeinsa-\nmen Bestrebungen in einem wieder sehr erfreulichen Zustand. Die Narben der Melioration sind verheilt; die Autobahn ist \neingegrünt. Das neue ausgeschiedene Meliorationswegnetz dient unter anderem auch der Bevölkerung als willkommene \nWanderwege im siedlungsnahen Erholungsgebiet. \n\nNach der Hälfte der 6-jährigen 2. Phase des Vernetzungsprojektes Uster musste zuhanden der kantonalen Fachstelle ein \nZwischenbericht erstellt werden. Der Projektstand zeigt sich grundsätzlich sehr positiv. Die vorgegebenen Zielwerte werden \nzum Teil weit überschritten. Es konnten kontinuierlich Verbesserungen der ökologischen Qualitäten erzielt werden. \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nWirkungsziele  \n\nZ 01 L 01, L 03 Verständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevölkerung \nund Interessengruppen fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Landschafts-\nbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) fördern.  \n\nLeistungsziele  \n\nZ 03 L 01 Inventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht langfristig \nsichern und sachgemässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 - L 03 Die Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Erreichen \nder Zielwerte sicherstellen. \n\nZ 05 L 02 Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- und \nGrünanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten abzustim-\nmen. \n\nZ 06 L 01 - L 03 Koordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Beitragswe-\nsen, Jagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information der Bevölke-\nrung sicherstellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Natur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, \nVollzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spielan-\nlagen) (P) \n\nL 03 Landwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster Plus», \nAdministration Jagdwesen) (P) \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite G/7  \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01 Z 02 Ökologische Ausgleichsfläche (ÖAF), \nTotal \n\nha - 237 236 240 4\n\nI 02 Z 02 Ökologisch wertvolle Ausgleichsfläche ha - 119 119 118 -1\n\nI 03 Z 02 Fläche der Objekte mit biologischer \nQualität gemäss ÖQV  \n\nha - - 95 113 18\n\nKommentar   \nFür I 03 stehen die Angaben des Kantons aus. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Natur und Landwirtschaft 1'000 Fr. 84 159 99 80 -19\n\nNatur und Landschaft 1'000 Fr. 274 250 269 294 25\n\nPark- und Grünanlagen 1'000 Fr. 250 278 298 250 -48\n\nLandwirtschaft / Jagd 1'000 Fr. 58 78 60 85 25\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 666 765 726 708 -18\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Anzahl Park- und Grünanlagen  # 45 46 46 46 0\n\nK 02 Anzahl städtische Spielanlagen unter der \nAufsicht des GF Stadtraum und Natur \n\n# 9 9 9 9 0\n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte  # 109 109 109 109 0\n\nK 04 Fläche der Schutzobjekte  ha 22.3 22.3 22.3 22.3 0\n\nK 05 Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich \nNatur und Landwirtschaft \n\n1'000 Fr. 133 145 133 138 5\n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m² - 3.60 - 3.80 -\n\nKennzahlen der Ziel- und Leitarten (Erhebung alle 3 Jahre): \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit IST 08 IST 11 Abw./Trend\n\nK 07 Bestand Feldhase # 78 75 \n\nK 08 Bestand Feldlerche Anzahl/ Brutpaare 0 7 \n\nK 09 Bestand Laubfrosch Anzahl/Gebiete 900/17 550/14 \n\nK 10 Bestand Schachbrettfalter Anzahl/Gebiete 150/9 240/31 \n\nK 11 Bestand Neuntöter Anzahl Brutpaare - 3 -\n\nK 12 Bestand Gartenrotschwanz Anzahl Brutpaare - - \n\nKommentar   \nKennzahlen K 07 bis K 12 siehe Zusatzbericht. \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite G/8 \n\n \n \n\nLG FORSTWIRTSCHAFT \n\nEINLEITUNG \n\nDas Jahr 2011 stand im Zeichen des UNO-Jahres des Waldes. An der Uster Messe wurde dieses Thema durch die Leistungs-\ngruppe eindrücklich thematisiert. Der Sturm «Joachim» vom 17. Dezember 2011 erweckte Erinnerungen an den Wintersturm \n«Lothar» vor 12 Jahren. Zum Glück blieben die Schäden im Ustermer Wald unbedeutend. \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nWirkungsziele  \n\nZ 01 L 01 - L 03 Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen \nFunktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. \n\nLeistungsziele  \n\nZ 02 L 01, L 03 Den städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungswald/ \nSchutzwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebsplan einhal-\nten. \n\nZ 03 L 02, L 03 Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie des \nLandschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald koordinie-\nren. \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald  Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \n\nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 Die Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, seltene \nWaldstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \n\nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) \n\nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01 - Holznutzung m3 1’000 990 1’000 1’278 278\n\nI 02 - Gepflegte Jungwaldfläche a 900 854 900 636 -264\n\nI 03 - Waldrandpflege m 800 1’053 800 510 -290\n\nI 04 Z 03 Anzeichnungen/Beratungen im Pri-\nvatwald \n\n# 400 475 400 376 -24\n\nI 05 Z 05 Bestandene Lehrabschlussprüfungen # - - 1 1 0\n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite G/9  \n\n \n \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Forstwirtschaft 1’000 Fr. 406 97 220 94 -126\nWaldpflege Stadtwald 1'000 Fr. -57 182 13 247 234\nHoheitliche Aufgaben 1'000 Fr. 10 10 84 10 -74\nGemeinwirtschaftliche Leistungen 1'000 Fr. 2 4 31 4 -27\nDienstleistungen für Dritte 1'000 Fr. -166 -142 -111 -101 10\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 195 151 238 255 17\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 2 2 2 1.8 -0.2\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit IST 09 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Lehrlinge  # 2 2 - 2 2\n\nK 02 Gesamtrevierfläche  ha 733.92 733.92 - 733.92 733.92\n\nK 03 Privatwald  ha 588.2 588.2 - 588.2 588.2\n\nK 04 Anzahl Waldbesitzer  # 340 340 - 340 340\n\nK 05 Stadtwald  ha 145.72 145.72 - 145.72 145.72\n\nK 06 Fläche Erholungswald ha 17.31 17.31 - 17.31 17.31\n\nK 07 Fläche Schutzwald  ha 34.62 34.62 - 34.62 34.62\n\nK 08 Fläche Nutzungswald ha 93.79 93.79 - 93.79 93.79\n\nK 09 Unterhalt Strassen und Wegnetz km 7.38 7.38 - 7.38 7.38\n\nKennzahlen der Indikatorarten (Erhebung alle 3 Jahre):  \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit IST 08 IST 11 Tendenz\n\nBestand Schwarzspecht Anzahl Beobachtung - 2 \n\nBestand Goldammer Anzahl Beobachtung - 22 \n\nBestand Sperber Anzahl Beobachtung - 2 \n\nK 10 \n\nBestand Waldlaubsänger Anzahl Beobachtung - 1 -\n\nKommentar   \nsiehe Zusatzbericht \n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite G/10 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite H/1  \n\n \n \n\n \n\nGF HOCHBAU UND VERMESSUNG \n \n\nEINLEITUNG \n\nBautätigkeit \n\nMit 286 eingereichten Baugesuchen befindet sich die Bautätigkeit in der Gemeinde Uster auf einem anhaltend hohen Stand. \n\nIm Berichtsjahr wurden augenfällig vor allem Grossbaustellen im Zellweger-Areal eröffnet. Zudem gelangten bemerkenswer-\n\nte Neubauvorhaben im Kerngebiet des Loren-Areals, der Hohfuren (Provisorium Kantonsschule) sowie in der Kernzone von \n\nNiederuster in das baurechtliche Bewilligungsverfahren. \n\nRevision der Verordnung über die Gebühren im Bauwesen \n\nMit der Revision der kommunalen Baugebührenverordnung konnten die über zehnjährigen Gebührensätze den aktuellen \n\nVerhältnissen angepasst werden. Diese hat der Stadtrat am 13. Dezember 2011 genehmigt und sind auf den 1. Februar \n\n2012 in Kraft gesetzt worden. \n\nRevision der kommunalen Energieplanung \n\nMit dem «Strategiebericht zur Energiepolitik» hat der Stadtrat letztmals im 1999 die kommunale Energieplanung festgesetzt. \n\nIn der Zwischenzeit haben sich im Energiebereich massive Veränderungen ergeben, die eine neue strategische Ausrichtung \n\nder Ustermer Energiepolitik erfordern. Der Stadtrat hat deshalb die Firma Planar AG beauftragt, zusammen mit der Fach-\n\ngruppe Energie eine grundsätzliche Überarbeitung der kommunalen Energieplanung auszuarbeiten, die sich auch an den \n\naktuellen Vorgaben von Bund und Kanton (Vision 2050) orientiert. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKonsequente Verrechnung von Bauberatungen \n\nDie Bau- und Umweltschutzgesetzgebung wird zunehmend komplexer. Viele \n\nBürger, aber auch Fachleute suchen daher vor einer Baueingabe nach einer \n\nkompetenten Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten. Die Aufwendungen \n\ndafür sind auch im GF Hochbau und Vermessung laufend im Steigen begriffen, \n\nwurden bis anhin jedoch praktisch nie in Rechnung gestellt.  \n\nDas Projekt beinhaltet die Bereitstellung der Gebühren- und Inkassomodalitäten \n\nsowie der dafür notwendigen personellen Ressourcen.  \n\nAufgrund des Vorzugs der Revision der Baugebührenverordnung, welche als \n\nwichtige gesetzliche Grundlage für die Erhebung von Bauberatungsgebühren gilt, \n\nwird der Abschluss des vorliegenden Projekts eine entsprechende Verzögerung \n\nerleiden. \n\nJanuar 2011 Juni 2012 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Vermessungsaufgaben fehlerfrei, zeitgerecht und kostenbewusst umsetzen. \n\nZ 02 L 02, L 03 Das öffentliche Baurecht den eidgenössischen und vor allem den zahlreichen kantonalen und \n\nkommunalen Gesetzesbestimmungen entsprechend umsetzen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Uster als Energiestadt positionieren und die im Energieplan enthaltenen Massnahmen umset-\n\nzen, das Label «European Energy Award GOLD» anstreben und bewahren. \n\nZ 04 L 02 Die Energieberatung als erste Anlaufstelle ausbauen. Die Beratung wird als solche von den \n\nBauwilligen wahrgenommen. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vermessung \n\nL 02 Baubewilligungen –beratung \n\nL 03 Architektur und Denkmalpflege \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite H/2 \n\n \n \n\n \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01 Z 03 Zertifizierung Label Ener-\n\ngiestadt \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKommentar   \n\nNächstes Reaudit im 2012. \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'000 Fr. 181 275 246 233 -13 \n\nLG Vermessung 1'000 Fr. 427 211 365 429 65 \n\nLG Baubewilligung / Bauberatungen 1'000 Fr. 499 560 479 559 81 \n\nLG Architektur und Denkmalpflege 1'000 Fr. 213 210 240 222 -18 \n\nTotal Globalkredit GF  \n\ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 1’320 1’255 1’329 1’444 114 \n\ndavon interne Verrechnungen:       \n\n- Personal 1’000 Fr. 7 -44 5 -13 -18 \n\n- Diverses 1’000 Fr. 150 142 130 127 -3 \n\nTotal Globalkredit GF \n\nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 1’163 1’157 1’194 1’330 136 \n\nKommentar   \nLG Vermessung siehe Seite H/3 \n\nLG Baubewilligung / Bauberatungen siehe Seite H/5 \n\nLG Architektur und Denkmalpflege siehe Seite H/7 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Hochbau und Vermessung Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Vermessung Stellen 6.15 6.15 6.15 6.15 0 \n\nLG Baubewilligung / Bauberatungen Stellen 7.6 7.6 8.6 8.6 0 \n\nLG Architektur und Denkmalpflege Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 15.75 15.75 16.75 16.75 0 \n\nKommentar   \n\nZusätzliche Stelle Feuerpolizei konnte besetzt werden. \n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nkeine       \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite H/3  \n\n \n \n\n \n\nLG VERMESSUNG \n\nEINLEITUNG \n\nNeues kantonales Geoinformationsgesetz \n\nAm 24. Oktober 2011 hat der Kantonsrat das neue kantonale Geoinformationsgesetz verabschiedet, das voraussichtlich per \n\nMitte 2012 in Kraft gesetzt werden dürfte. Parallel dazu wurden vier neue Verordnungen in die Vernehmlassung gegeben, \n\ndie die Details auf der Umsetzungsebene regeln. Mit der neuen Gesetzgebung findet insbesondere eine Anpassung der \n\nBestimmungen in der Bewirtschaftung von Geodaten an die technischen Möglichkeiten im Informatikbereich statt. Abläufe im \n\nDatenaustausch zwischen verschiedenen Stellen werden festgelegt, der Datenschutz wird präzisiert und die Zuständigkeiten \n\nfür die Datenhaltungen werden explizit bestimmt. Für die Gemeinden ergeben sich damit für verschiedene Bereiche klare \n\nrechtliche Grundlagen, aber auch neue zusätzliche Aufgaben. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErstellung des Übersichtsplanes aus den Daten der amtlichen Vermes-\nsung \nDie Aufarbeitung der Daten der amtlichen Vermessung für die automatische \nErstellung von Übersichtsplänen konnte vertragsgemäss per Anfang Mai dem \nKanton zur Verifikation angemeldet werden. Dieser konnte die Verifikation aber \nerst Ende Jahr durchführen, sodass der Projektabschluss noch aussteht. Es stehen \nfortan jederzeit aktuelle Übersichtspläne zur Verfügung, was eine massgebliche \nVerbesserung der Informationsvermittlung ergibt. \n\n2010 2011 \n\nRealisierung Vorgaben amtliche Vermessung \nIm Zuge der zunehmenden Bedeutung der Daten der amtlichen Vermessung \nmüssen diese Daten gemeindeübergreifend harmonisiert werden. Die geometri-\nsche Abgrenzung der Stadt Uster wurde mit allen Nachbargemeinden auf eine \nabsolut identische Übereinstimmung überprüft und abgeglichen. \n\n2010 2014 \n\nAufschaltung Geodaten im Internet \nNun können auch die Einwohnerinnen und Einwohner von Uster auf vorhandene \nGeodaten über Uster Einsicht nehmen. Über das kommunale Geodatenportal \nhttp://gis.uster.ch stehen der Öffentlichkeit seit August 2011 die Grunddaten der \namtlichen Vermessung sowie weitere Daten zur Verfügung. Damit konnte ein \nnachhaltiger Nutzen für Wirtschaft, Private und Verwaltung geschaffen werden. \nDer Datenumfang soll kontinuierlich erweitert werden. \n\n2009 2011 \n\nAufhebung der Flurwege im Baugebiet \nDie uralte Pendenz, die nicht mehr der land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung \ndienenden Flurwege im Baugebiet aufzuheben (Gesetz über die Förderung der \nLandwirtschaft, § 115), konnte nun angegangen werden. Die Projektorganisation \nund das Vorgehen wurden festgelegt und mit Unterstützung eines externen Büros \nwurden die Prioritäten in der Aufarbeitung bestimmt und erste Vorbereitungsar-\nbeiten getätigt. \n\n2011 2014 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch zeitge-\nmässen Ausprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen \nerbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n\nZ 04 L 01 Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufarbeitung \nder Vermessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 2012), die Ergänzung der Über-\nsichtsplandaten, die Konsolidierung der Gebäudeadressierungen. \n\nZ 05 L 02 Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb eines GIS-\nKompetenzzentrums. \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite H/4 \n\n \n \n\n \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtlichen \n\nVermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und Kontrolle, \n\nSpezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01 Z 02, Z 03 Kostendeckungsgrad verrechenbare \n\nLeistungen \n\n% 100 97 100 101 1 \n\nI 02 Z 01, Z 02 Nachführungen der amtlichen Ver-\n\nmessung innerhalb 1 Jahr \n\n% 100 99 100 100 0 \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG Vermessung 1'000 Fr. 954 380 513 426 -87 \n\nVermessungsdienstleistungen 1'000 Fr. -589 -299 -328 -162 166 \n\nÜbrige Dienstleistungen 1’000 Fr. 62 130 180 165 -15 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 427 211 365 429 65 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 6.15 6.15 6.15 6.15 0 \n\nKommentar   \n\nBei den Bauvermessungen gelangten rund 60 000  Franken weniger als budgetiert zur Abrechnung. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 01 ausgefertigte Grenzmutationen  # 30 30 30 24 -6 \n\nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen  # 30 26 30 21 -9 \n\nK 03 Nachführung von Bestandesänderungen (Situa-\n\ntionsveränderungen) an Grundstücken  \n\n# 200 266 250 326 76 \n\nK 04 Nachtrag von Handänderungen  \n\nan Grundstücken  \n\n# 400 526 450 593 143 \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite H/5  \n\n \n \n\n \n\nLG BAUBEWILLIGUNG / BAUBERATUNGEN \n\nEINLEITUNG \n\nFeuerpolizei \n\nDurch die  Besetzung einer zusätzlichen Stelle im Wirkungsbereich der periodischen Brandschutzkontrolle konnte im Laufe \n\ndes Berichtsjahres wieder ein ordnungsgemässer Kontrollbetrieb eingeführt werden. \n\nLiegenschaftsentwässerung \n\nDer Vollzug der Massnahmen des durch den Stadt- und Gemeinderat 2008 initiierten Projekts zur grossflächigen Zustandser-\n\nhebung privater Kanalisationsanlagen beschäftigte die verantwortlichen Amtsstellen der Stadt Uster auch im Berichtsjahr \n\nkontinuierlich. Der Erlass von Anordnungen für die Mängelbehebung von sanierungsbedürftigen Leitungen stagniert auf \n\neinem hohen Niveau.  \n\nBauabnahme und –kontrolle \n\nAufgrund zunehmender Mehranforderungen im Wirkungsfeld der Baukontrollen und -abnahmen und zur Sicherstellung des \n\nentsprechenden Vollzugs sind künftig in diesem Tätigkeitsbereich Massnahmen für eine effektive und wirksame Leistungs-\n\nerbringung unabdingbar. Dazu ist die Schaffung einer zusätzlichen Stelle innerhalb der LG Baubewilligungen und -beratung \n\nerforderlich, welche von Stadt- und Gemeinderat im beantragten Rahmen bereits mit dem Globalbudget 2012 genehmigt \n\nwurde. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nInsourcing der periodischen Kontrolle Brandschutz \n\nMit der Genehmigung des Globalbudgets 2011 im beantragten Rahmen hat der \n\nGemeinderat unter anderem auch einer Stelle in der LG Baubewilligungen und -\n\nberatung zugestimmt. Im Juli 2011 konnte die Neubesetzung realisiert werden. \n\nSeither kann die Leistungsabdeckung der feuerpolizeilichen Dienstleistungen, \n\ninsbesondere der gesetzlich vorgegebenen periodischen Brandschutzkontrollen \n\nvollumfänglich intern erfüllt und der entsprechende Vollzug gewährleistet wer-\n\nden. \n\nJanuar 2011 Juni 2011 \n\nÜberarbeitung Textbausteine für das Baubewilligungsverfahren \n\nDer Textbausteinkatalog wurde im Berichtsjahr inhaltlich auf einen zeitgemässen \n\nStand gebracht. Es gilt nun, diesen im flächendeckend neu eingeführten Word-\n\nTool «office@work» für einen flüssigen Gebrauch zu integrieren. Technische \n\nProbleme in diesem Zusammenhang verzögern jedoch die Einführung des neuen \n\nHilfsmittels. \n\nJanuar 2011 Juni 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag hi-\n\nnausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 – L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 03 L 01, L 06 In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauliche \n\nArchitektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 – L 06 Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der perso-\n\nnellen Ressourcen zeitgerecht beantworten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \n\nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 03 Feuerpolizei (P) \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite H/6 \n\n \n \n\n \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 04 Feuerungskontrollen (P) \n\nL 05 Baustatistik (P) \n\nL 06 Bauberatung \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01 Z 02 Intern bearbeitete Baugesuche  # 275 253 270 322 52 \n\nI 02 Z 02 Innerhalb Verfahrensfristen erledigte \n\nGesuche  \n\n% 100 78 100 78 -22 \n\nI 03 Z 01 –  \n\nZ 04 \n\nBeurteilung der Leistungen durch \n\nKundinnen/Kunden (Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 04 Z 02 Maximale Zahl vor Rechtsmit-\n\ntelinstanzen verlorener Rekurse  \n\n# 3 3 3 3 Davon \n\neine VGBe \n\nteilweise \n\ngutge-\n\nheissen \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG Baubewilligungen und -beratungen 1'000 Fr. -265 -265 -153 -223 -69 \n\nBauverfahren 1'000 Fr. 765 825 632 782 150 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 499 560 479 559 81 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 7.6 7.6 8.6 8.6 0 \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 01 eingegangene Baugesuche  # 275 271 275 286 11 \n\nK 02 erledigte Baugesuche (exkl. Projektänderungen)  # 275 265 250 274 24 \n\nK 03 Anzahl Gesuche, die an externe Büros zugeteilt \n\nwerden  \n\n# 0 15 5 21 16 \n\nK 04 Anträge an Stadtrat  # 35 61 35 31 -4 \n\nK 05 Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau # 240 307 300 329 29 \n\nK 06 Anzeigeverfahren Bausekretärin # 200 225 200 206 6 \n\nK 07 Baufreigaben  # 150 155 150 163 13 \n\nK 08 Kontrollen im Rahmen der Bauausführung  # 300 275 275 289 14 \n\nK 09 Abwassergesuche  # 75 135 150 79 -71 \n\nK 10 bewilligte Feuerungsanlagen  # 275 229 275 274 -1 \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite H/7  \n\n \n \n\n \n\nLG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE \n\nEINLEITUNG \n\nStadtbildkommission \n\nDie Stadtbildkommission hat im Berichtsjahr anlässlich von neun Sitzungen insgesamt 34 Geschäftsfälle behandelt. Davon \n\nwaren die Themenbereiche Städtebau, Aussenraum, Ortsbildschutz und Denkmalpflege betroffen. Daneben kamen bei be-\n\nsonders schwierigen oder bedeutenden Bauaufgaben individuelle Projektbegleitungen durch einzelne, delegierte Kommissi-\n\nonsmitglieder zum Einsatz. Dies ermöglichte den beteiligten Bauherrschaften und Projektverfassern jeweils eine sehr lö-\n\nsungsorientierte und zeitlich optimierte Projektentwicklung unter Einbezug wichtiger öffentlicher Interessen voranzutreiben. \n\nArchitektur \n\nDie Qualitätsansprüche an Bauvorhaben in Ortsbildschutzzonen wurden vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 206 vom 17. Mai \n\n2011 bestätigt. Gemäss diesem sollen in diesen Gebieten, auch in Übereinstimmung mit übergeordneten Gesetzesbestim-\n\nmungen, möglichst hohe städtebauliche und gestalterische Ansprüche zum Tragen kommen. \n\nDenkmalpflege \n\nIm Berichtsjahr wurde eine Liegenschaft nach vorgängiger Schutzabklärung aus dem kommunalen Inventar der schutzwür-\n\ndigen Objekte entlassen. Zwei Liegenschaften konnten mittels verwaltungsrechtlichen Verträgen unter Denkmalschutz ge-\n\nstellt werden.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nÖffentliche Veranstaltung «Farbe in Ortsbildschutzzonen» \n\nDer von der LG Architektur und Denkmalpflege erarbeitete Leitfaden hinsichtlich \n\neines sinnvollen Farbeinsatzes in Ortsbildschutzzonen zeigt sich bei der Bestim-\n\nmung von Farbgebungen als überzeugendes Hilfsmittel und stösst bei den Bau-\n\nherrschaften allgemein auf Akzeptanz. Die öffentliche Veranstaltung zum Thema \n\nmusste aufgrund des zu bewältigenden Arbeitsvolumens um ein Jahr zurückge-\n\nstellt werden. \n\nJanuar 2011 Dezember 2012 \n\nDokumentiertes Inventarverzeichnis der Denkmalschutzobjekte \n\nDenkmalschutzinventare sind behördenverbindliche Arbeitsinstrumente mit \n\nteilweise weitreichender Wirkung für betroffene Grundeigentümer. Ein der Öffent-\n\nlichkeit zugängliches, dokumentiertes Inventarverzeichnis soll für das nötige \n\nVerständnis und die Klarheit im Zusammenhang mit den öffentlichen Denkmal-\n\nschutzbestrebungen führen. \n\nAufgrund des seit Mitte 2011 neu zur Verfügung stehenden, internetgestützten \n\nkommunalen Geoinformationssystems (GIS Uster) ist nun vorgesehen, das \n\nInventarverzeichnis auf dieser Plattform publik zu machen. Eine Aufschaltung ist \n\n2012 vorgesehen. . \n\nJanuar 2011 Dezember 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt unter \n\nanderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im gegenseitigen \n\nAustausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen Bedeu-\n\ntung erhalten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \n\nL 02 Denkmalpflege (P) \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite H/8 \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01 Z 01, Z 02 Stadtbildkommission \n\nführen \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG Architektur und Denkmalpflege 1'000 Fr. 33 31 56 26 -31 \n\nStadtbildkommission 1'000 Fr. 56 59 57 71 13 \n\nArchitektur 1'000 Fr. 37 30 41 25 -16 \n\nDenkmalpflege 1'000 Fr. 87 89 85 101 15 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 213 210 240 222 -18 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0 \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 01 Anzahl von der Stadtbildkommission \n\nbehandelter Geschäftsfälle \n\n# 35 36 35 34 -1 \n\nKommentar   \n\nDie Zahl der Geschäftsfälle ist abhängig von der Menge der Bauvorhaben mit entsprechendem Beurteilungsbedarf. Sie ist \n\nsomit exogen bestimmt. \n\n \n\n\n\nGF Koordination Bildung \n\nSeite I/1  \n\n \n \n\n \n\nGF KOORDINATION BILDUNG \n \nEINLEITUNG \n\nDie Verkleinerung der Schulpflege führte zu klaren Zuständigkeiten. Dadurch reduzierte sich auch der Sitzungs- und Koordi-\nnationsaufwand. Am Bildungstag im Herbst zogen die Schulpflegerinnen und –pfleger ein positives Fazit. In einem nächsten \nSchritt gilt es, die Zusammenarbeit zu festigen, die Grundlagen (u.a. Kernprozesse) fortlaufend zu justieren und weitere \noperative Arbeiten zu delegieren. \n\nEin neu zusammengesetzter Vorstand steht seit Frühjahr der IG Bildung vor. Dieser verstärkt in Zukunft seine Unterstützung \nfür die Bildungsanbieter. Im Vordergrund stand daher eine intensivierte Medienarbeit und die Überarbeitung der eigenen \nHomepage. Auf das Lernfestival 2011 wurde einstweilen verzichtet. \n\nDie Ustermer Nachfrage für Angebote der Musikschule Uster-Greifensee (MSUG) stieg wiederum leicht. Besonders erfreulich \nwar die Entwicklung beim Gruppenunterricht, der bei rund ¼ liegt. Die Vertragspartner erarbeiteten einen neuen Rahmen-\nkontrakt, welcher der MSUG einen grösseren Handlungsspielraum und Flexibilität zugesteht. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nDie Kernprozesse liegen vor. Notwendige Anpassungen aufgrund der praktischen \nErfahrungen erfolgen punktuell. Die Aktualisierung entspricht einem ständigen \nProzess. \n\nFrühling 2008 erfüllt; nunmehr \nDaueraufgabe \n\nDie Primarschulverwaltung befindet sich in einem Teamentwicklungsprozess. \nDieser brachte eine Klärung bezüglich Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten \ninnerhalb der Primarschulverwaltung und im Kontext mit den internen Anspruchs-\ngruppen. Der Bereinigungsprozess wird im Jahre 2012 fortgesetzt und abge-\nschlossen. \n\nAugust 2010 Abschluss des \nEntwicklungspro-\nzesses Herbst \n2012 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01 Mittels Subventionsbeiträgen sicherstellen, dass  die interessierten und berechtigten Schulkin-\nder und Jugendlichen eine musikalische Grundausbildung erhalten und ein Instrument erlernen \nkönnen. \n\nZ 02 L01 – L03 Die subventionierten Leistungen erteilen fachlich-pädagogisch ausgebildete Lehrkräfte mit den \nnotwendigen Qualifikationen  gemäss den Anforderungen des Kantons.  \n\nZ 03 L01 – L03 Die Anzahl der subventionierten Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musik-\nunterricht, die Bevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, \ndie finanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 04 L01 – L03 Die Stadt Uster subventioniert einen möglichst hohen Anteil Gruppenkurse.  \n\nZ 05 L04 Das GF Bildung steht den in der Stadt Uster wirkenden Bildungsinstitutionen als Informations- \nund Koordinationsstelle zur Verfügung und unterstützt diese bei grösseren Anlässen.  \n\nZ 06 L05 Die Primarschulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen \nund das Personal der Primarschule mit guten administrativen und organisatorischen Dienstleis-\ntungen \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nBeitragszahlungen an Musikschule Uster-Greifensee für die Leistungen \nL 01 Grundausbildung  \n\nL 02 Fachkurse  \n\nL 03 Ensembleunterricht \n\n\n\n GF Koordination Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite I/2 \n\n \n \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nKoordination Bildungsangebote \nL 04 Koordination der öffentlichen und privaten Bildungsangebote in der Stadt Uster und Unterstüt-\n\nzung bei grösseren Anlässen im Bildungsbereich \n\nPrimarschulverwaltung \nL 05 Erbringung der administrativen und organisatorischen Dienstleistungen der Primarschulverwal-\n\ntung für die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen und das Personal der Primar-\nschule gemäss Leistungsvereinbarung \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nMSUG   \n\nI 01 Z 01, Z \n03 \n\nAnzahl subventionierte Unterrichts-\nstunden MSUG \n\n# 15’380 14’776 15’000 14’872 -1’282\n\nI 02 Z 04 %-Anteil der Schüler/innen der \nMSUG, welche Gruppenunterricht \nbesuchen  \n\n% 22.0 24.8 22.0 24.2 2.20\n\nKoordination Bildung   \n\nI 03 Z 05 Anzahl Anlässe und Medien-\nmitteilungen der IG Bildung mit \nUnterstützung durch Abt. Bildung  \n\n# 3 4 3 6 3\n\nPrimarschulverwaltung   \n\nI 04 Z 06 Befragung der Nutzer der Dienstleis-\ntungen der Primarschulverwaltung \n(Anteil zufriedene und sehr zufriede-\nne  Nutzer) \n\n% 90 - 75 70 -5\n\nKommentar   \nI 04: Konsolidiertes Ergebnis im Anschluss an eine Umfrage bei Schulpräsidium, -pflege, Schulleitung und Fachstellen der \nPrimarschule Uster. \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 21 21 110 50 -60\n\nLG MSUG 1'000 Fr. 730 782 743 802 59\n\nLG Primarschulverwaltung 1'000 Fr. 996 1’054 954 1’167 213\n\nLG Besoldungskosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 0 0 0 0 0\n\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 1’746 1’857 1’806 2’019 213\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n\n- Personal 1’000 Fr. - - - -49 -49\n\n- Diverses 1’000 Fr. - - - 67 67\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 1’746 1’857 1’806 2’001 195\n\nKommentar   \nGF Koordination Bildung: Fälschlicherweise Lohnanteil Stadtrat budgetiert. \nLG MSUG: Der Mehraufwand betrifft die interne Verrechnung von Mietkosten (keine Geld werten Leistungen). Die Träger \nsind gesetzlich verpflichtet, der Leistungserbringerin die Infrastruktur unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Aufgrund der \nbegrenzten Raumverhältnisse ist dies nicht ausschliesslich in den eigenen Schulanlagen möglich. \n\n\n\nGF Koordination Bildung \n\nSeite I/3  \n\n \n \n\n \n\nLG Primarschulverwaltung: Erst seit dem 1. Januar 2011 ist der bewilligte Stellenetat ausgeschöpft, nicht aber in der Lohn-\nsumme berücksichtigt. Der bisherige Leiter übernahm auf diesen Zeitpunkt neue Projektaufgaben innerhalb der Abteilung \nBildung. \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Koordination Bildung Stellen 0 0 0 0 0\n\nAbteilungsvorsteherin Bildung  Stellen - - 0.8 0.8 0\n\nPrimarschulverwaltung Stellen 9.6 10.2 9.6 9.6 0\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 9.6 10.2 10.4 10.4 0\nKommentar   \nPrimarschulverwaltung: Inkl. Abteilungsleitung Bildung. \n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine    \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nMSUG   \n\nK 01 Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der MSUG # 973 917 970 937 -33\n\nK 02 Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen 5 und \n20 Jahren (subventionsberechtigte Einwoh-\nner/innen) \n\n# 5’100 5’021 5’100 5’335 235\n\nK 03 Kosten je subventionierte Stunde MSUG  Fr. 117 116.42 116.42 116.42 0\n\nK 04 %-Anteil der Elternbeiträge an Gesamtkosten \nder MSUG \n\n% 50 50 50 50 0\n\nKoordination Bildung   \n\nK 05 Anzahl Bildungsinstitutionen in Uster # 80 76 80 62 -18\n\nPrimarschulverwaltung   \n\nK 06 Anzahl Kindergarten- und Schülerzuteilungen \npro Jahr \n\n# 900 980 900 964 64\n\nK 07 Anzahl Kreditorenrechnungen pro Jahr # 6’800 7’425 6’800 6’700 -100\n\nK 08 Anzahl Personalverfügungen pro Jahr # 1’300 1’537 1’300 1’394 94\n\nKommentar   \nK 05: Nach Aktualisierung der Adressliste. \n\n\n\n GF Koordination Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite I/4 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite J/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SICHERHEIT \n \n\nEINLEITUNG \n\nPersonal / Organisation \n\nIm Zentrum stand die Zusammenführung der beiden Leistungsgruppen Feuerwehr und Bevölkerungsschutz unter einem \n\neinheitlichen Kommando in der neuen Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz. Das Projekt konnte planmässig und erfolgreich \n\numgesetzt werden.  \n\nFinanzen \n\nMit der flächendeckenden Parkraumbewirtschaftung und einer gleichzeitigen Anpassung der Parkgebühren hätten die Ein-\n\nnahmen aus den Parkgebühren von 1 Mio. Franken auf 2 Mio. Franken verdoppelt werden sollen. Wegen der Ablehnung der \n\nneuen Parkgebührenverordnung durch das Ustermer Stimmvolk blieben diese zusätzlichen Gebühreneinnahmen aus, wes-\n\nhalb der Aufwandüberschuss höher als budgetiert ausfällt. Ein wesentlicher Teil dieses Gebührenausfalls konnte durch hö-\n\nhere Busseneinnahmen und Einsparungen beim Sachaufwand wieder wettgemacht werden. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nIm Zusammenhang mit der Videoüberwachung des Bahnhofareals wurden die \n\nnotwendigen Kredite bewilligt. Die Umsetzung folgt im Jahr 2012.  \n\nJanuar 2011 Juli 2012 \n\nDie örtliche Zusammenlegung der Rettungsorganisationen unter einem Dach an \n\nder Dammstrasse wird weiterverfolgt. \n\nJanuar 2011 Dezember 2012 \n\nNach der Ablehnung der neuen Parkgebührenverordnung durch das Stimmvolk \n\nmuss ein neuer Entwurf ausgearbeitet und vom Parlament genehmigt werden. \n\nJanuar 2011 Dezember 2012 \n\nDer Abteilungsleiter Sicherheit übt künftig auch die Funktion des Stadtrichters \n\naus. Die entsprechenden Kompetenzen sind der Stadt Uster vom Regierungsrat \n\nübertragen worden. \n\nJanuar 2011 Dezember 2011 \n\nZur Erhöhung der Verkehrssicherheit in den Wohnquartieren hat der Stadtrat vier \n\nT30-Zonen genehmigt, die im Jahr 2012 umgesetzt werden sollen. \n\nJuni 2010 Dezember 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Sicherstellung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit durch die Stadtpolizei ist während 24 Std. \n\ngewährleistet \n\nZ 02 L 02 Die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums ist gemäss Konzept umgesetzt. \n\nZ 04 L 04 / L 05 Die Stadt Uster ist für die Bewältigung von ausserordentlichen Lagen und Grossereignissen \n\nvorbereitet. \n\nKommentar   \n\nZ 03: Gemäss Beschluss GR nicht mehr aufzuführen. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Implementierung des Organisationskonzepts 2010 bei der Stadtpolizei unter Einbezug der regionalen Zusam-\n\nmenarbeit mit den Nachbargemeinden des Polizeiverbundes. Erstellung eines Konzepts für einen 24-Stunden-\n\nDienst. \n\nL 02 Flächendeckende Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums im Rahmen der Leistungsmotion. \n\nL 04 Der Zivile Gemeindeführungsstab (ZGF) schult den Einsatz der verbundenen Kräfte in theoretischen und prakti-\n\nschen Übungen. \n\nL 05 Die Leistungsgruppen Feuerwehr und Zivilschutz werden zu einer neuen Leistungsgruppe «Bevölkerungsschutz» \n\nzusammengeführt. \n\nKommentar   \n\nL 03: Gemäss Beschluss GR nicht mehr aufzuführen.  \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite J/2 \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nkeine         \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 368 375 352 334 -18 \n\nLG Feuerwehr 1'000 Fr. 1’079 1’106 1’098 983 -115 \n\nLG Bevölkerungsschutz 1'000 Fr. 458 419 381 507 127 \n\nLG Stadtpolizei 1'000 Fr. 1’586 1’265 772 1’024 253 \n\nTotal Globalkredit GF  \n\ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’490 3’168 2’602 2’848 246 \n\ndavon interne Verrechnungen:       \n\n- Personal 1’000 Fr. 57 80 112 88 -24 \n\n- Diverses 1’000 Fr. 196 212 230 260 30 \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. -8 -65 -173 -217 -44 \n\nTotal Globalkredit GF \n\nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 3’246 2’941 2’433 2’718 285 \n\nKommentar   \n\nDurch die Ablehnung der Parkgebührenverordnung durch das Ustermer Stimmvolk fehlen budgetierte Parkgebühreneinnah-\n\nmen in der Höhe von 1 Mio. Fr. Ein wesentlicher Teil dieses Gebührenausfalls konnte in der LG Stadtpolizei durch höhere \n\nBusseneinnahmen und Einsparungen beim Sachaufwand wieder wettgemacht werden. \n\nLG Feuerwehr siehe Seite J/3 \n\nLG Bevölkerungsschutz siehe Seite J/5 \n\nLG Stadtpolizei siehe Seite J/7 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Sicherheit Stellen 2 2 2 2 0 \n\nLG Feuerwehr Stellen 4.75 4.75 4.75 0 -4.75 \n\nLG Bevölkerungsschutz Stellen 2.1 2.1 2.1 6.75 4.65 \n\nLG Stadtpolizei Stellen 25.4 24 28.9 29 0.1 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 34.25 32.85 37.75 37.75 0 \n\nKommentar   \n\nMit der Zusammenlegung von LG Feuerwehr und Bevölkerungsschutz konnten 10 Stellenprozent eingespart werden. \n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 780 254 1’000 725 -275 \n\nKommentar   \n\nBei der Realisierung der Projekte gab es zeitliche Verschiebungen. Beim Projekt Parkraumbewirtschaftung wurden \n\nFr. 400'000 weniger ausgegeben, dafür bei der Erneuerung der Marktelektrifizierung Fr. 540'000 mehr (gemäss GR-\n\nBeschluss). Die vorgesehenen Beträge für die Umsetzung der Tempo30-Zonen (Fr. 300'000) sowie die Videoüberwachung im \n\nöff. Raum (Fr. 150'000) wurden noch nicht gebraucht. \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite J/3  \n\n \n \n\n \n\nLG FEUERWEHR \n\nEINLEITUNG \n\nOrganisation / Personal \n\nDie Leistungsgruppen Zivilschutz und Feuerwehr sind zu einer gemeinsamen Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz zusam-\n\nmengeführt worden. Die Leistungsgruppe Feuerwehr wurde bis Mitte April interimistisch geführt. Im Zusammenhang mit der \n\nReorganisation bzw. der Zusammenführung der beiden Leistungsgruppen, Zivilschutz und Feuerwehr wurde die Stelle des \n\nLeistungsgruppenleiters in der Form vom Kommandant Bevölkerungsschutz neu besetzt. \n\nDer Bestand der Milizfeuerwehr ist konstant. Aktuell liegt der Bestand bei 115 Feuerwehrleuten. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nDie Detailausbildungen am neuen Pionierfahrzeug mit Kran im Zusammenhang \n\nmit der Strassenrettung wurden nach GVZ-Vorgaben weitergeführt.  \n\nMai 2009 Dezember 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02,  \n\nL 03, L 05 \n\nDie Feuerwehr erfüllt ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst. \n\nZ 02 L 03, L 05 Die Feuerwehr ist operativ in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n\nZ 03 L 04, L06 Das regionale Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Gründsätzen \n\nbetrieben und unterhalten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \n\nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \n\nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \n\nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon  \n\nL 05 Schulung der verbundenen Kräfte im Rahmen von Übungen des ZGF \n\nL 06 Die Feuerwehr strebt eine möglichst hohe Auslastung des Ausbildungszentrums Riedikon an. \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nErnstfalleinsatz       \n\nI 01 Z 01, Z 02 keine Eskalation ab Eintreffen, ge-\n\nmäss Berichtsergebnis \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nEinsatzbereitschaft       \n\nI 02 Z 01 Anzahl Ausbildungsstunden h 7’900 7’734 7’900 7’866 -34 \n\nI 03 Z 01 Bereitschaft entsprechend Inspekti-\n\nonsbericht \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nPräventionstätigkeit       \n\nI 04 Z 01 Stunden durch AdF h 450 468 650 538 -112 \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite J/4 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nAusbildungszentrum       \n\nI 05 Z 03 Auslastungsgrad % 60 59 60 61 1 \n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad % 100 99 100 103 3 \n\nKommentar   \n\nI 04: Die Präventionstätigkeit wurde einerseits zu hoch budgetiert und anderseits aufgrund der ohnehin hohen Gesamtstun-\n\nden (siehe K03) bewusst etwas zurückgestellt. \n\nI 05: Das Ausbildungszentrum war an 140 Tagen belegt. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG Feuerwehr 1'000 Fr. 369 331 1’082 997 -85 \n\nIntervention / Prävention / Bereitschaft 1'000 Fr. 378 408 - - - \n\nBereitschaft 1'000 Fr. 225 233 - - - \n\nIntervention 1'000 Fr. 83 130 - - - \n\nAusbildungszentrum Riedikon 1'000 Fr. 24 4 16 -14 -30 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’079 1’106 1’098 983 -115 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 4.75 4.75 4.75 0 -4.75 \n\nKommentar   \n\nDie Stellen der LG Feuerwehr wurden in die neue LG Bevölkerungsschutz integriert. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 01  Bestand AdF # 120 114 115 115 0 \n\nK 02  Übungen  # 85 121 110 104 -6 \n\nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 12’000 12’089 12’000 12’704 704 \n\nK 04 Anzahl Einsätze  # 210 199 210 208 -2 \n\nKommentar   \n\nK 03: Es ergaben sich mehrere personalintensive Einsätze gegenüber dem Vorjahr (Brand Esslingen und Gas Seestrasse \n\nUster) \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite J/5  \n\n \n \n\n \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n\nEINLEITUNG \n\nOrganisation / Personal \n\nDie Leistungsgruppe Zivilschutz wurde mit der Leistungsgruppe Feuerwehr zu einer neuen, gemeinsamen Leistungsgruppe \n\nBevölkerungsschutz zusammengeführt. Gleichzeitig gehen der langjährige Leistungsgruppenleiter sowie der Materialwart \n\nvorzeitig in Pension.  \n\nDie Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wurde mit drei Probealarmen im Jahr überprüft. \n\nDie Zivilschutzanlagen wurden mit drei Mal «Unterhalt klein 1 Tag» und einmal «Unterhalt gross 2 Tage» einsatztauglich \n\ngehalten. Beim Unterhalt klein werden die Anlagen gemäss Weisungen für den Unterhalt (TWU 2000) auf Funktionalität \n\ngeprüft und kleine Reparaturen wie Lampenwechsel oder Reinigungsarbeiten durchgeführt. Beim Unterhalt gross werden in \n\nden  Anlagen gemäss Weisungen für den Unterhalt (TWU 2000) sämtliche Funktionen wie Notstrom, Notbeleuchtung, Über-\n\ndruckventile, Sanitäreinrichtungen usw. überprüft. \n\nDie Betreuer leisteten ihre Wiederholungskurse im APH Dietenrain und Im Grund. \n\nDer Sirenentest wurde am 2. Februar 2011 planmässig durchgeführt. \n\nDie periodischen Schutzraumkontrollen (PSK) wurden plangemäss durchgeführt. \n\nDas Schiesswesen wurde administrativ begleitet (Publikationen, Schiesstableau, Abrechnung mit der Gemeinde Mönchaltdorf \n\nund den Schützenvereinen). \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nEinsatz Betreuer, Einsatz APH oder Spitex Januar 2011 Dezember 2011 \n\nSirenentest Februar 2011 Februar 2011 \n\nEinsatz Anlagedienst, Anlageunterhalt Februar 2011 November 2011 \n\nInfragruppe, Training Januar 2011 Februar 2011 \n\nTransport- und Mob San Zug, Training Mai 2011 Mai 2011 \n\nTelematik Training August 2011 August 2011 \n\nPSK, Schutzraumkontrolle Oktober 2011 November 2011 \n\nUnterstützung + Mobile Feldküche, Training November 2011 November 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Die Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv am Reformprozess Bevölkerungsschutz und Militärorga-\n\nnisation. \n\nZ 02 L 01 Die Aus- und Weiterbildung zu Gunsten des Gemeinwesens erfolgt praxisnah und nach moder-\n\nnen Schulungsmethoden. \n\nZ 03 L 01, L 02 Material und Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaft ist geschult und \n\nderen Einsatzbereitschaft jederzeit gewährleistet. \n\nZ 04 L 01 Der Zivilschutz ist in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n\nZ 05 L 05 Die Leistungsgruppe wird mit der Leistungsgruppe Feuerwehr zu einer neuen, gemeinsamen \n\nLeistungsgruppe zusammengeführt. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur, SIM, Sicherheitsmanagement Stadt Uster \n\nZGF  \n\nL 02 Permanente Einsatzbereitschaft der Mannschaften, des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite J/6 \n\n \n \n\n \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nöffentlichen Schutzräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird drei Mal p.a. \nüberprüft. \n\nL 03 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen. \n\nL 04 Erstellen des Jahresprogramms für den Schiessbetrieb und zeitgerechte Publikationen der Schiessdaten. \n\nKoordination zwischen Stadtschützenmeister und techn. Standwart für zusätzliche Schiessgesuche. \n\nL 05 Die Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv und konstruktiv am Reorganisationsprojekt bzw. der Zusammenführung \nmit der LG Feuerwehr. \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01  Z 03 Bericht Amt für Militär und Zivilschutz > gut >gut - >/= gut - - \n\nAus- und Weiterbildung       \n\nI 02 Z 02, Z 03 Leistungsnormen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 03 Z 02 Anteil praktische Einsätze  % 50 63 > 50 61 11 \n\nKommentar   \n\nI 01: Es findet erst 2013 wieder eine Überprüfung des Zivilschutzes Uster statt. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 458 419 381 507 127 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 2.1 2.1 2.1 6.75 4.65 \n\nKommentar   \n\nMit der Zusammenführung der beiden LG Feuerwehr und Bevölkerungsschutz kam es zu einer teilweisen Umlagerung der \n\nKosten. \n\nDie Stellen der LG Feuerwehr wurden in die neue LG Bevölkerungsschutz integriert, wobei 10 Stellenprozent eingespart \n\nwurden. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 01 Bestand Zivilschutz  # 288 272 280 278 -2 \n\nK 02 Einsätze Zivilschutz – praktisch  Tage 500 717 700 659 -41 \n\nK 03 Einsätze Zivilschutz – Übungen  Tage 400 418 400 417 17 \n\nK 04 Ausbildungstage Zivilschutz: Tage 240 228 240 307 67 \n\nK 05 - davon Grundausbildung Tage 180 164 180 211 31 \n\nK 06 - Zusatzausbildung Tage 60 64 60 96 36 \n\nK 07 Anzahl Anlagen # 15 15 15 15 0 \n\nAufnahmekapazität:       \n\nK 08 - Sanitätsdienstliche Anlagen Personen 248 248 248 248 0 \n\nK 09 - öffentliche Anlagen Personen 1’921 1’921 1’921 1’160 -761 \n\nK 10 Geschützte Unterkunft für Partner (GUP) # 1 1 1 1 0 \n\nKommentar  \n\nK 05: Die Anzahl der Mehrtage in der Grundausbildung ist durch die Anpassung der Grunddaten der ZSO Uster entstanden. \n\nDie Grundausbildung obliegt dem Kanton und kann somit nicht beeinflusst werden. \n\nK 06: Durch die Reorganisation des Zivilschutzes Uster aufgrund der Zusammenlegung der beiden Leistungsgruppen Feuer-\n\nwehr und Zivilschutz zur Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz mussten die Festangestellten diverse Kurse besuchen \n\nK 09: Die Anzahl der öffentlichen Schutzplätze wurde im Rahmen der 4. Überarbeitung Verfahren Ausgleichsgebiete am \n\n17.09.2010 so festgesetzt. \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite J/7  \n\n \n \n\n \n\nLG STADTPOLIZEI \n\nEINLEITUNG \n\nDas Jahr 2011 stand bei der Stadtpolizei unter der Prämisse der Konsolidierung. Es ging primär darum, die zahlreichen und \n\nzum Teil substanziellen Änderungen in der Organisation in der Praxis umzusetzen. Diese Konsolidierung ist gelungen; mit-\n\nunter hat sich die neue Dienstorganisation bewährt.  \n\nDurch die zusätzlichen Stellen wurde die Präsenzzeit der Stadtpolizei bis 24.00 Uhr ausgedehnt. So steht die Polizei der \n\nUstermer Bevölkerung unter der Woche von 06.00 – 24.00 Uhr zur Verfügung und an den Wochenenden sogar bis 03.00 \n\nUhr. Diese zusätzlichen Präsenzzeiten werden von den Bürgern sehr geschätzt und die erweiterte Erreichbarkeit wird rege \n\ngenutzt. \n\nIm Jahr 2011 konnte die Verwaltungspolizei ebenfalls personell verstärkt und effizienter organisiert werden. So ist die Füh-\n\nrung der Verwaltungspolizei nun vermehrt mit dem verwaltungspolizeilichen Vollzug beschäftigt, während sich die Linie mit \n\nden einzelnen, spezialisierten Fachgebieten beschäftigt.  \n\nDas Projekt der quartierweisen Einführung von Tempo 30 Zonen konnte ebenfalls vorangetrieben werden. Der Stadtrat hat \n\nvier von der Bevölkerung gewünschte Tempo 30-Zonen bewilligt; deren Umsetzung ist im 3. Quartal 2012 zu erwarten.  \n\nNachdem die Stimmbürger/innen die vorgelegte Parkplatzverordnung abgelehnt haben, mussten die Finanzzahlen bezüglich \n\nGebühreneinnahmen praktisch halbiert werden. Diese massive Ertragsminderung konnte durch anderweitige Einsparungen \n\nund Mehreinnahmen zu einem grossen Teil kompensiert werden.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErneuerung der Marktelektrifizierung im gesamten Stadtgebiet (Innenstadt) Laufend Dezember 2013 \n\nTempo 30 wird in den durch den SR bewilligten 4 Zonen operativ eingeführt Laufend Dezember 2012 \n\nDie Parkraumbewirtschaftung wird im Rahmen der Leistungsmotion flächende-\n\nckend umgesetzt. \n\nJanuar 2010 Dezember 2012 \n\nAusdehnung der polizeilichen Präsenzzeit unter der Woche und am Wochenende Januar 2010 Dezember 2013 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nStadtpolizei Frontdienst \n\nZ 01 L 01 - L 03 Erhöhung der (positiven) Wahrnehmung durch die Bevölkerung / Steigerung der sichtbaren \n\nPräsenz \n\nZ 03 L 03 - L 05 Erhöhung des Qualitätslevels der Stadtpolizei durch Aus- und Weiterbildung \n\nZ 04 L 03, L 06, L 14 Benchmarking durch die Sicherheits- und Verkehrsplanung insbesondere an Grossanlässen \n\nZ 05 L 01 - L 03,  \n\nL 06 \n\nKonsequente Bearbeitung der Brennpunkte / Prüfung von alternativen Formen der polizeilichen \n\nPrävention / Zusammenarbeit (Verbund der Waffen) \n\nZ 06 L 01 – 03,  \n\nL 14 \n\nAusdehnung der Einsatzzeiten / u.a. in Zusammenarbeit mit den Regio Partnern \n\nZ 07 L 04, L 14 Ausbildung von Polizeiaspiranten \n\nZ 08 L 15 Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Städten Winterthur und Zürich. \n\nStadtpolizei Innendienst  \n\nZ 01 L 04, L 10 Effizientere Bearbeitung der Schalterfälle ( möglichst kein «Abschieben» an die Kapo, sofern \n\ndie Zuständigkeit i.S. des POG hergeleitet werden kann.) \n\nZ 02 L 10, L 11, L 14 Einbezug der Zivilangestellten im Polizeisekretariat in die Kontrolltätigkeit des Ruhenden Ver-\n\nkehrs. \n\nZ 03 L 04, L 10, L 14 Ausbildung von kfm. Lehrlingen der Stadt Uster / Stadtpolizei bietet als grosse LG einen Ausbil-\n\ndungsplatz \n\nZ 04 L 04, L 05, L 12 Optimierung der technischen Dienstleistungen zig. Stapo und eventuell weiteren städtischen \n\nAbteilungen (Berührungspunkte zu VerwP und Stab) \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite J/8 \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 L 10, L 11, L 15 Neugestaltung der Stelle des Polizeisekretärs. Damit einhergehend eine Entflechtung bzw. \n\nklarere Zuordnung des Bereichs Ordnungsbussen. Aktuell besteht da eine unklare Abgrenzung \n\nzwischen Sekretariat und Verkehrsplanung.  \n\nVerwaltungspolizei / Stab Kommando  \n\nZ 01 L 05, L 14 Kostenoptimierung im Bereich der Beschaffung / Logistik \n\nZ 02 L 08, L 14,  \n\n(L 09) \n\nEffiziente Bearbeitung des online Schalters «Märkte» und Implementierung des E-Government \n\nauf Stufe Verwaltungspolizei \n\nZ 03 L 08, L 13, L 14 Kontrolltätigkeit Marktchef erhöhen; Kontrolle, dass die erteilten Bewilligungen konsequent \n\neingehalten werden. Schnittstelle zur Stadtpolizei Front (Delegation der Kontrolltätigkeit in \n\nRandzeiten) \n\nZ 05 L 08/09, L 14 Verbesserung Cost Management Bereich Märkte und Verkehr \n\nZ 06 L 09, L 14 Konzeptionelle Verkehrsberuhigung in der Stadt; Konsequenzen aus dem «30er» Nein \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Patrouillentätigkeit mit Fahrzeug \n\nL 02 Alternative Patrouillentätigkeit mit Velo und zu Fuss ( Pferdepatrouille am See) \n\nL 03 Controlling durch Linienvorgesetzte / Leistungsvereinbarungen auch ausserhalb von disziplinarischen Massnah-\n\nmen \n\nL 04 Spezifischere Ausbildung der Mitarbeiter (Koordination durch Stabs Uof) \n\nL 05 Koordination Regio (Einsatz und Ausbildung) \n\nL 06 Intervention durch Stapo \n\nL 07 Intervention durch Regio \n\nL 08 Verwaltungspolizei / Bewilligungen Märkte \n\nL 09 Verwaltungspolizei / Bewilligungen Verkehr \n\nL 10 Polizeisekretariat Führungstätigkeit / Controlling \n\nL 11 Ordnungsbussen / Napa (Einnahmen Stadt allg.) \n\nL 12 Technische Dienste \n\nL 13 Verwaltungspolizei Vollzug \n\nL 14 Systematische und kontrollierte Führungstätigkeit auf allen (Kader-)Stufen \n\nL 15 Strategische Planungstätigkeit durch Polizeikommando, Stapo 2014 als nächster Milestone \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nStadtpolizei Frontdienst        \n\nI 01 Z 01 Präsenz im Aussendienst % der \n\nGesamt-\n\narbeits-\n\nstunden \n\n70 67 70 74.53 4.53 \n\nI 02 Z 01, Z 02 Implementierung der Neuorganisation \n\n/ Reduktion der Personalfluktuation \n\n% < 10 0 < 10 7 -3 \n\nI 03 Z 01, Z 06 Interventionszeit Stadt intern (ohne \n\nRegio) aber inkl. Greifensee \n\nMin. < 10 6:50 < 10 7:10 -2:50 \n\nI 04 Z 06 Stapo Patrouillen im Dienst (ohne \n\nRegio!) \n\n% 67 67.1 71 70 -1 \n\nI 05 Z 06 Optimierung Regio Patrouille (Kosten \n\n/ Nutzen für Uster) \n\n% 40 8 40 32 -8 \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite J/9  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 06 Z 03 Übungsintensität für die Stapo Tage / h 4 1   2 2 0 \n\nStadtpolizei Innendienst        \n\nI 07 Z 01, Z 05 Ausbildung \n\nOBV Ausbildung der Innendienst MA \n\n% 60 75 60 80 20 \n\n \n\nI 08 Z 01 Schaltertätigkeit % 90 92 90 90 0 \n\nVerwaltungspolizei / Stab Kommando        \n\nI 09 Z 01, Z 02, \n\nZ 05 \n\nKosten Logistik % 5-10 \n\np.a. \n\n8 2 4.52 - 6.52 \n\nI 10 Z 06 Verkehrsberuhigung / Unfallreduktion % -10 -7 -5 4 9 \n\nI 11 Z 02 Online Märkte / E-Gov. % 50 0 30 0 -30 \n\nI 12 Z 03 Kontrolltätigkeit Märkte  % 40 30 50 30 -20 \n\nKommentar   \n\nI 05: Die Stapo Uster deckt einen grossen Teil der Einsatzzeiten der Regio mit eigenen Mitteln ab. Dadurch kommt im Be-\n\ndarfsfall stadtintern immer zuerst die eigene Patrouille zum Einsatz. Die Regio ist «nur» subsidiär bzw. von 24.00 – 02.00 \n\nUhr primäres Einsatzmittel. \n\nI 09: Kosten wurden gegenüber Budget 2011 gesenkt, stiegen im Vergleich zum Jahr 2010 aber leicht an. Dies primär in-\n\nfolge der Erhöhung des Personalbestandes und im Zusammenhang mit selbstfinanzierten Sachschäden an Fz. \n\nI 10: Die Verkehrsunfälle innerhalb der T30 Zone haben gegenüber dem Jahr 2010 zugenommen. Nach fünf Unfällen im Jahr \n\n2010 mussten im letzten Jahr deren neun verzeichnet werden. Indessen handelt es sich vorwiegend um Unfälle mit «blos-\n\nsem» Sachschaden. Die Einheit % ist falsch. Es handelt sich bei Menge um die effektive Anzahl Unfälle. Während eine Re-\n\nduktion um 5 angestrebt worden ist, hat sich eine Erhöhung um 4 ergeben.  \n\nI 11: Die Software ist nach wie vor nicht in Betrieb. Geplant ist, dass der Weihnachtsmarkt 2012 erstmalig online erfasst \n\nwird. \n\nI 12: Die Leitung der Verwaltungspolizei war während 7 Monaten vakant. Der verwaltungspolizeiliche Vollzugsdienst konnte \n\ndurch den Stv. nur eingeschränkt geleistet werden. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’586 1’265 772 1’024 253 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 25.4 24 28.9 29 0.1 \n\nKommentar   \n\nDurch die Ablehnung der Parkgebührenverordnung durch das Ustermer Stimmvolk fehlen budgetierte Parkgebühreneinnah-\n\nmen in der Höhe von 1 Mio. Fr. Dieser Minderertrag konnte durch anderweitige Einnahmen und Einsparungen auf der Auf-\n\nwandseite zu einem wesentlichen Teil wieder wett gemacht werden. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nSicherheitspolizei       \n\nK 04 Arbeitsstunden tags (06 – 18 h) h  n.e. 20’012 n.e. 22’727 - \n\nK 05 Arbeitsstunden nachts (18 – 06 h) h  n.e. 7’058 n.e. 8’211 - \n\nK Präsenz Jugenddienst h   1’079 1’631 552 \n\nK 06 Ausrückeinsätze  # 2’000 2’127 2’500 2340 -160 \n\nK 20 Arbeitsstunden ordentliche Patrouillen Präsenz h   19’440 20’610 1’170 \n\nK 21 Arbeitsstunden Spezialdienste h   560 981 421 \n\nK 22 Arbeitsstunden Regio h   800 1791 991 \n\nSeerettung       \n\nK 07 Mannschaftsbestand # 22 20 22 21 -1 \n\nK 08 Rettungseinsätze # 40 42 34 45  11 \n\nK 09 - Personen # - 15 9 12  3 \n\nK 10 - Sachwerte # - 12 25 12 -13 \n\nK 11 Diensteinsätze/Dienstleistungen # - 27 20 21 1 \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite J/10 \n\n \n \n\n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nVerwaltungspolizei       \n\nK 12 Anzahl Märkte # 60 62 63 61 -2 \n\nK 13 Anzahl bearbeitete Marktfahrergesuche # 1’200 1’265 1’400 1’279 -121 \n\nK 14 Anzahl Gastwirtschafts-, Klein- und Mittelsver-\n\nkaufbetriebe \n\n# 170 169 170 175 5 \n\nK 15 Anzahl Verlängerungsgesuche # 100 76 75 69 -6 \n\nK 16 Anzahl Plakatbewilligungen # 160 112 120 92 -28 \n\nVerkehrspolizei       \n\nK 17 Anzahl gebührenpflichtige Parkfelder # - 1’049 1’800 1’040 -760 \n\nK 18 Anzahl Lektionen Verkehrsschulungen # 110 86 110 217 107 \n\nK 19 Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden h  300 292 300 276 -24 \n\nKommentar   \n\nn.e. = nicht erhoben \n\nK 06 – K22: Die Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden erfolgt einerseits über die Stundenerfassung im Abacus und an-\n\ndererseits über die physische Erfassung via den Einsatzjournalen. Diese sind bei der Stadtpolizei abgelegt. \n\nK 08 – K11: Die Erfassung erfolgt über das Einsatzjournal der Seerettung Uster und wird durch die Stadtpolizei zentral aus-\n\ngewertet. \n\nK 17: Die grosse Abweichung ist darauf zurückzuführen, dass die Ustermer Bevölkerung die Vorlage betreffend dem gebüh-\n\nrenpflichtigen Parkieren abgelehnt hat. Damit wird die Umsetzung der Leistungsmotion betreffend die flächendeckende \n\nParkraumbewirtschaftung verzögert und demzufolge auch die Markierung der neuen Parkfelder vorläufig hinfällig. \n\nK 21: Bei dieser Zahl werden die im Dispo erfassten «Sonderdienste» erfasst. Durch die neue Organisation konnten zusätzli-\n\nche Spezialdienste geleistet werden. So bsp. die sicherheitspolizeilichen Einsätze der Einbruchsprävention, die Grosskontrol-\n\nlen der so genannten «Hot Spots» und die zusätzlichen Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen im Bereich RAPID (= \n\nSchnellfahrer). \n\nK22: In der Budgetierung wurde von einer falschen Zahl ausgegangen. Rein rechnerisch kann gesagt werden, dass gesamt-\n\nhaft rund 4500 Stunden Regiodienst geleistet werden. Die Stapo muss davon 40% leisten, was 1872 Stunden ergibt. Die \n\nerfassten Regiozahlen IST 11 dürften also eine eigentlich Punktlandung sein.  \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienst  \n\nSeite K/1  \n\n \n \n\n \n\nGF PUBLIKUMSDIENST \n \nEINLEITUNG \n\nPersonelles / Organisation \nDie organisatorische Struktur im GF Publikumsdienste war im Berichtsjahr stabil. Indessen führten verschiedene personelle \nWechsel und krankheitsbedingte Ausfälle bei der LG Einwohnerdienste zu längeren Vakanzen im Sollstellenplan, die nur \ndurch den Einsatz von temporären Mitarbeitern aufgefangen werden konnten. \nFinanzen \nDer Globalkredit wurde vor allem wegen des zusätzlichen Bedarfs an temporären Mitarbeitern in der LG Einwohnerdienste \nleicht überschritten. \nProjekte  \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nDas abteilungsübergreifende Projekt Registerharmonisierung wurde im Verantwor-\ntungsbereich der Einwohnerdienste erfolgreich abgeschlossen. \n\n  \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \nZ 02 L 03 Die E-Governmententwicklung ist analog Bund und Kanton – soweit auf Stufe Stadt sinnvoll – \n\nübernommen. \nZ 03 L 02 Die Schalter Einwohnerdienste/Stadtpolizei sind nach modernen Persönlichkeitsschutzkriterien \n\nneu gestaltet. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Projektleitung im Projekt Registerharmonisierung  \nL 02 Beschaffung eines Kundenleitsystems für den Schalterbereich im Stadthaus \nL 03 Laufende Überprüfung und Ausbau der eigenen E-Government-Leistungen \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nkeine      \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nGF Publikumsdienst 1'000 Fr. 15 0 1 1 0\nLG Einwohnerdienste 1'000 Fr. 355 337 190 256 66\nLG Zivilstandsamt 1'000 Fr. 1’015 909 968 978 10\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 1’386 1’247 1’159 1’235 76\n\ndavon interne Verrechnungen:   \n- Personal 1’000 Fr. 22 18 14 8 -6\n- Diverses 1’000 Fr. 103 132 119 113 -7\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 1’261 1’096 1’026 1’115 89\n\n\n\n GF Publikumsdienst \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite K/2 \n\n \n \n\nKommentar   \nDer Globalkredit der LG Einwohnerdienste wurde vor allem wegen des Einsatzes von temporären Mitarbeitern aufgrund nicht \nplanbarer Vakanzen leicht überschritten. \nLG Einwohnerdienste siehe Seite K/3 \nLG Zivilstandsamt siehe Seite K/5 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nGF Publikumsdienst Stellen 0 0 0 0 0\nLG Einwohnerdienste Stellen 5.6 5.6 5.6 5.6 0\nLG Zivilstandsamt Stellen 10.7 10.7 10.7 10.7 0\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 16.3 16.3 16.3 16.3 0\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nkeine  \n\n\n\nGF Publikumsdienst  \n\nSeite K/3  \n\n \n \n\n \n\nLG EINWOHNERDIENSTE \n\nEINLEITUNG \n\nPersonelles  \nAufgrund des notorisch knappen Personalbestandes, hervorgerufen durch mehrmonatige krankheits- und schwangerschafts-\nbedingte Absenzen, konnte ein geordneter Betrieb nur dank des zusätzlichen Einsatzes von temporären Arbeitskräften ge-\nwährleistet werden.  \n\nSchalter/Onlineschalter \nDas elektronisch erhältliche Dienstleistungsangebot konnte weiter ergänzt werden. Dies hat zwar einerseits dazu geführt, \ndass die Schaltervorsprachen insgesamt leicht abgenommen haben, doch ist andererseits eine deutliche Zunahme von an-\nspruchsvollen und zeitaufwändigen Schaltergeschäften (speziell im Bereich der internationalen Kundschaft als Folge der \nEinführung des biometrischen Ausländerausweises) feststellbar.  \n\nPersonenaufrufsystem \nIn einem halbjährigen Versuchsbetrieb hat das Personenaufrufsystem die Vorteile einer solchen Anlage und den Nutzen \nsowohl für die Schalterkundschaft als auch für die Mitarbeitenden eindrücklich unter Beweis stellen können. Dieses Perso-\nnenaufrufsystem geht ab 2012 in den operativen Betrieb über.  \n\nHundewesen \nDie neue kantonale Hundegesetzgebung hat insbesondere im Bereich des Meldewesens zu einem erheblichen administrati-\nven Mehraufwand geführt.  \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nkeine   \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 02 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \nZ 02 L 01 Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und effizient- \nZ 03 L 03 Der Schalterbereich der Einwohnerdienste ist nach modernen und kundenfreundlichen Kriterien \n\n(Persönlichkeitsschutz/Diskretion, Kundenleitsystem) neu gestaltet. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen) \nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, Brief-\n\npost) \nL 03 Einführen und Betreiben eines modernen Kundenleitsystems (Client Access Manager) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01 Z 01 -  \n\nZ 03 \nKundenzufriedenheit: periodische \nErhebungen zur Kundenzufriedenheit \nmittels Fragebogen, Anzahl negative \nGesamtbeurteilungen \n\n% < 1 < 1 < 1 1 0\n\nKommentar   \nInsgesamt wurden 680 Fragebögen ausgewertet. \n\n\n\n GF Publikumsdienst \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite K/4 \n\n \n \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 355 337 190 256 66\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 5.6 5.6 5.6 5.6 0\nKommentar   \nMehraufwand aufgrund des erforderlich gewordenen Einsatzes von zusätzlichen Temporär-Mitarbeitern \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nK 01 Einwohner/innen Stadt Uster # 32’800 32’898 33'200 33’200 0\nK 02 Zugang  # 2’800 3’010 2'850 2’560 -290\nK 03 Abgang  # 2’350 2’485 2'450 2’260 -190\nK 04 Anzahl in Uster verabgabte Hunde  # 1’050 1’048 1'050 1’051 1\nK 05 Anzahl vermittelte Fundgegenstände  # 130 129 170 173 3\n \n\n\n\nGF Publikumsdienst  \n\nSeite K/5  \n\n \n \n\n \n\nLG ZIVILSTANDSAMT \n\nEINLEITUNG \nPersonenstandsregister Infostar \nBis Ende 2012 sind alle lebenden Personen aus den bestehenden Familienregistern in das elektronische Personenstandsre-\ngister Infostar zu übertragen. Diese Beurkundungen sind arbeitsintensiv und erfordern umfassende Kenntnisse bezüglich der \nverschiedenen Epochen des Rechts und der Verfahrenstechnik im Bereich des Personenstandsrechts. Im Gegensatz zu 2010 \nkonnte 2011 der Zeitplan dank ganzjährig erreichtem vollem Sollstellenplan eingehalten werden. \n\nErweiterung Zivilstandskreis \nNachdem im Jahre 2003 bei der ersten Zusammenlegung aus den Zivilstandsämtern Uster, Egg und Mönchaltorf der Zi-\nvilstandskreis Uster gebildet wurde, sollte gemäss Gemeindeamt Zürich bis Ende 2012, also nach Abschluss der oberwähnten \nRückerfassung aller lebenden Personen, im Kanton Zürich eine weitere Zusammenlegung stattfinden. Der Regierungsrat hat \ndem Wunsch des Verbandes der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich von einer weiteren Reorganisation abzusehen, \nstattgegeben. Aus Sicht der Gemeinden besteht kein Handlungsbedarf.  \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n«Personenstandsregister Infostar» Übertragung aller lebenden Personen aus den \nFamilienregistern des Zivilstandskreises  \n\n2009 Dezember 2012 \n\nDas Projekt «Erweiterung Zivilstandskreis» konnte ad acta gelegt werden.   2010 2012 \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZivilstandsamt \nZ 01 L 01  Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grund-\n\nlagen. \nZ 02 L 01-04 Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \nZ 03 L 01 Die korrekte Rückerfassung aller lebender Personen erfolgt bis Ende 2012.  \nBestattungsamt \nZ 04 L 05 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt  erfolgt kompetent und einfühlsam.  \nZ 05 L 06 Sämtliche Verrichtungen des Bestatters berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Ver-\n\nstorbenen und die Gefühle der Hinterbliebenen.   \nFriedhof \nZ 06 L 08 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \nZ 07 L 08 Die Angehörigen erfahren kompetente, freundliche Beratung und Auskünfte betreffend Grab-\n\npflege. \nZ 08 L 07 Der Friedhof stellt im Rahmen der realisierbaren Möglichkeiten bedarfsgerechte Bestattungs-\n\nformen zur Verfügung. \nZ 10 L 09 Die Friedhofanlage ist gemäss dem Konzept des Landschaftsarchitekten als Parkanlage unter-\n\nhalten und gepflegt. \nZ 11 L 07, L 09 Die Gräber und die Friedhofanlage sind gemäss Pflegekonzept bewirtschaftet. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nZivilstandsamt \nL 01 Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, Ehe-\n\nschliessung, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignisse und Beurkundung ausländischer \nPersonen) \n\nL 02 Beratung von Brautpaaren, Durchführung der Ehevorbereitung, Entgegennahme von Erklärungen  und Durch-\nführung von Ziviltrauungen \n\nL 03 Beratung und Entgegennahme von Anerkennungen und Namenserklärungen \nL 04 Erstellen von Mitteilungen und Dokumenten an Kunden (Zivilstandsämter, Privatpersonen, Einwohnerkontrollen, \n\nSteuerämter, Vormundschaftsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden, etc. )  \n\n\n\n GF Publikumsdienst \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite K/6 \n\n \n \n\nLeist.Nr. Leistung \nBestattungsamt \nL 05 Beratung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation von Bestattung und Abdankung und rechtlicher Schritte. \n\nOrganisation der  Kremation, anvisieren von Pfarrer, Organist, Geläute und amtlicher Publikation.  \nL 06 Einsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrung und Friedhofkapelle, Kremation, \n\nSigristdienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung.   \nFriedhof \nL 07 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen (Gräber öffnen und schliessen) \nL 08 Grabpflege (Frühlings- und Herbstbepflanzung) \nL 09 Pflege und Unterhalt der ganzen Friedhofanlage \nL 10 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nZivilstandsamt   \nI 01 Z 01 - \n\nZ 03 \nKeine Beanstandungen bei Inspektion erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt Keine \n\nInsp. \n-\n\nI 02 Z 03 Stand der Rückerfassung aller leben-\nden Bürger des Zivilstandskreises \n\n% 75 70 85 90 5\n\nFriedhof   \nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad Grabpflege % > 100 > 122.8 >100 111.1 11.1\nKommentar   \nEine Inspektion des Zivilstandsamts findet 2012 wieder statt.  \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’015 909 968 978 10\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 10.7 10.7 10.7 10.7 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nZivilstandsamt \nK 01 Geburten  # 900 906 900 849 -51\nK 02 Kindsanerkennungen  # 60 68 60 80 20\nK 03 Trauungen  # 170 176 170 144 -36\nK 04 Eingetragene Partnerschaft # 5 8 5 4 -1\nK 05 Todesfälle  # 380 399 380 390 10\nBestattungsamt \nK 06 Leichenauto  km 13’500 15’827 14’250 15’471 1’221\nK 07 Anzahl Einsargungen  # 300 338 330 307 -23\nK 08 Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle # 140 150 130 133 3\nK 09 Anzahl Transporte # 370 459 390 456 66\nFriedhof \nK 10 Anzahl Bestattungen # 170 188 170 185 15\nK 11 %-Anteil Feuerbestattungen % 77 84 77 83 6\nK 12 Anzahl Gräber # 3’800 3’901 3’750 3’819 69\nK 13 Anzahl Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, \n\nAmbrosia \nStd. 50 55 50 66 16\n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite L/1  \n\n \n \n\n \n\n GF SOZIALE SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\nIm 2011 sind 203 Neugesuche auf Zusatzleistungen AHV/IV eingegangen. Noch nie lag in der Stadt Uster die Anzahl Neuge-\nsuche so hoch wie letztes Jahr. Da die Zahl der Fallabgänge nach wie vor tief ist, stieg die Anzahl Leistungsbeziehende von \n803 (Januar) auf 854 (Dezember). Eine Wende dieser Entwicklung ist in den nächsten Jahren nicht zu erwarten. \n\nAm 01.01.2011 trat das Bundesgesetz zur Neuordnung der Pflegefinanzierung in Kraft. Gemäss den neuen Vorgaben haben \ndie Zusatzleistungen AHV/IV für die Leistungsbezüger/innen neu anfallenden Kosten im Pflegebereich zu übernehmen. Der \nAnstieg der Bruttokosten, welcher auf diese Neuerung zurückzuführen ist, belief sich im Jahr 2011 auf rund 600’000 Fran-\nken. Die Ergänzungsleistungen werden vom Kanton mit 44% subventioniert, die restlichen 56% haben die Gemeinden zu \ntragen. Die Nettomehrbelastung auf Grund der neuen Pflegefinanzierung beläuft sich somit auf rund 340’000 Franken. \n\nDie Zunahme der Heimfälle im AHV-Alter um 14 Fälle steht teilweise im Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung. \nEinfluss auf diese Entwicklung hatten auch Neuerungen des Ergänzungsleistungsgesetzes. Insgesamt verursachten die \nneuen Heimfälle Bruttokosten von rund 550’000 Franken bzw. Nettokosten von rund 310’000 Franken. \n\nIm Bereich der Invaliden stiegen die Ausgaben im Vergleich zum Jahr 2010 um brutto rund 700’000 Franken bzw. netto rund \n390’000 Franken an. Die Bezügerzahl ist von 351 auf 384 Fälle gestiegen. \n\nDie Nettomehrbelastung für die Stadt Uster im Bereich der Zusatzleistungen zur AHV/IV stieg von rund 8'700’000 Franken im \nJahr 2010 um ca. 900’000 Franken auf rund 9'600’000 Franken im Jahr 2011 an. Relativ hohe Rückerstattungen der Leistun-\ngebezüger/innen sowohl im Bereich der Betagten als auch der Invaliden dämpften den Anstieg der Nettobelastung etwas ab. \n\nIm Dezember 2011 nahmen insgesamt 362 Kinder das Angebot der FEB-Institutionen in Anspruch (Vorjahr: 378). Während \nsich die Anzahl betreuter Vorschulkinder um 1% erhöhte (von 229 auf 232), reduzierte sich die Anzahl betreuter Schulkinder \num 13% (von 149 auf 130). Seit der Einführung der Schulhorte im August 2008 reduzierte sich die Anzahl durch FEB-\nInstitutionen betreuter Schulkinder um 45% (von 201 auf 130). \n\nDie Stadt Uster wird ab dem 01.01.2013 die Trägerschaft der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) inne \nhaben. Dem KESB-Kreis Uster werden die Gemeinden Volketswil, Schwerzenbach, Egg, Mönchaltorf und Greifensee angehö-\nren. Das Einzugsgebiet umfasst über 70'000 Einwohner/innen, die KESB Uster wird für über 800 Etatfälle zuständig sein.  Die \nZusammenarbeit wird in einem Anschlussvertrag geregelt, die Gemeinden haben einem ersten Vertragsentwurf im Herbst \n2011 zugestimmt. Der Bürostandort der neuen Behörde wird an der Zürichstrasse 7, Uster, sein. Die Vormundschaftsbehörde \nwird auf 2013 aufgehoben. Dazu sind Anpassungen der Gemeindeordnung notwendig. Darüber ist im Jahre 2012 zu befin-\nden.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKESB Uster April 2011 Dezember 2012 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nSozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \n\nZ 02 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nSoziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen. \n\nZ 03 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nHilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \n\nZ 04 L 01 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbrin-\ngern lösen. \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite L/2 \n\n \n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nBeitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n\nZ 06 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe.  \n\nZ 07 keine überge-\nordnete Leistg. \n\nBeitrag leisten zur Verminderung der Arbeitslosigkeit  \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nBeiträge an lokale und regionale Dienstleistungs-\nerbringer \n\n  \n\nI 03 Z 05 -  \nZ 07 \n\nBeiträge Arbeitslosenprojekte  1’000 Fr. 5 0 15 0 -15\n\nI 04 Z 05 -  \nZ 07 \n\nBeiträge ZH-Ligen und Heilstätten  1’000 Fr. 8 7 8 8 0\n\nI 05 Z 04, Z 05 Schulsozialarbeit Sekundarstufe 1’000 Fr. 87 50 0 0 0\n\nI 06 Z 04, Z 05 Beitrag politische Gemeinde Sonder-\nschulung in Heimen \n\n1’000 Fr. - - 50 0 -50\n\nKommentar \nI 05: Politische Gemeinde beteiligt sich seit dem Schuljahr 2010/2011 nicht mehr an den Kosten der Schulsozialarbeit \nI 06: Neue kantonale Richtlinien zur Finanzierung der Sonderschulheime finden erst im 2012 Anwendung \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Soziale Sicherheit 1’000 Fr. 153 96 312 49 -263\n\nLG Sozialversicherungen 1’000 Fr. 8’756 9’216 9’632 10’267 635\n\nLG Familienergänzende Betreuung 1’000 Fr. 1’724 1’323 1’665 1’533 -132\n\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 10’633 10’635 11’609 11’849 240\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n\n- Personal 1’000 Fr. -21 4 -34 1 35\n\n- Diverses 1’000 Fr. 59 69 66 87 21\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 10’595 10’562 11’577 11’762 185\n\nKommentar   \nLG Sozialversicherungen siehe Seite L/4 \nLG Familienergänzende Betreuung siehe Seite L/7 \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite L/3  \n\n \n \n\n \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Soziale Sicherheit Stellen 0 0 0 0 0\n\nLG Sozialversicherungen Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 0\n\nLG Familienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 6.3 6.3 6.3 6.3 0\n\nGF - Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine    \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite L/4 \n\n \n \n\nLG SOZIALVERSICHERUNGEN \n\nEINLEITUNG \n\nAuf den 01. Januar 2011 wurden die AHV/IV-Renten und die Richtwerte der Ergänzungsleistungen der Teuerung angepasst. \nErhöht wurden bei den Ergänzungsleistungen auch die Vermögensfreigrenzen sowie der Liegenschaftenfreibetrag bei Ehe-\npaaren, von denen ein Ehegatte im Heim und der andere in einer eigenen Liegenschaft wohnen. Beide Änderungen führten \nzu einem Mehraufwand.  \n\nDie Gemeindezuschüsse AHV/IV finanziert die Stadt Uster voll. Die Kosteneinsparungen, die sich auf Grund des neuen Zu-\nsatzleistungsgesetzes seit dem Jahre 2008 bei diesen Zuschüssen ergaben, sind nachhaltig. Der städtische Aufwand beträgt \nseither rund eine halbe Million Franken, vorher lag dieser bei rund 900’000 Franken/Jahr. Die Kosten für die Gemeindezu-\nschüsse sind im 2011 trotz Fallzunahme um ca. 40’000 Franken gesunken. \n\nDie verschärften Vorschriften bei der Gewährung von neuen IV-Renten haben auch im vergangenen Jahr wenig Wirkung \ngezeigt. Die Anzahl der neuen IV-ZL-Gesuche war im Jahr 2011 mit 72 Gesuchen fast so hoch wie in den Vorjahren. Die \nZusprechungsquote lag im 2011 wie in den Vorjahren bei rund 70%. In insgesamt 54 Fällen wurden im letzten Jahr IV-\nZusatzleistungen neu zugesprochen, Ende Jahr bezogen 34 Fälle mehr als im Vorjahr diese Leistungen. \n\nBei den Neugesuchen auf AHV-Zusatzleistungen lag die Zusprechungsquote im 2011 auf dem etwa gleichen Niveau wie im \nVorjahr (2010: 63%; 2011: 62%). \n\nDie Kosten pro Einzelfall sind bei den AHV-Zusatzleistungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 2’500 Franken gestiegen \n(2010: 17’289 Franken; 2011: 19’850 Franken). Der Anstieg der durchschnittlichen Fallkosten ist hauptsächlich auf steigende \nAusgaben bei den Heimfällen zurückzuführen. Die Kosten für einen Heimfall nahmen von 36’203 Franken (2010) auf 40’842 \nFranken (2011) zu. Bei Fällen, die in der eigenen Wohnung leben, stiegen die Kosten von 9’253 Franken (2010) auf 10’239 \nFranken (2011). \n\nBei den IV-Zusatzleistungen sind die durchschnittlichen Kosten pro Einzelfall gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken (2010: \n22’109 Franken; 2011: 21’982 Franken). Die Kosten für einen IV-Heimfall fielen mit 39’265 Franken im Jahr 2011 tiefer aus \nals im Vorjahr (2010: 41’913 Franken). Hingegen sind die durchschnittlichen Kosten für einen IV-Wohnungsfall von 13’771 \nFranken (2010) auf 14’620 Franken (2011) angestiegen. \n\nSowohl bei den Betagten als auch bei den Invaliden war die Summe der Rückerstattungen im 2011 mit einem Anstieg von je \nrund 200’000 Franken im Vergleich zum Vorjahr ausserordentlich hoch. Dadurch wurde die Zunahme des Gesamtaufwandes \nder Stadt Uster für die Zusatzleistungen erheblich reduziert. \n\nDer Anteil der ausländischen Staatsangehörigen unter den ZL-Bezügern lag mit rund 20% sowohl bei den Betagten als auch \nbei den Invaliden etwa auf dem Niveau der Vorjahre. \n\nAb dem 1. Januar 2012 erfolgt die Übernahme von KVG-Verlustscheinen durch die SVA Zürich. Diese Änderung führte dazu, \ndass die Krankenversicherer gegen Ende 2011 noch viele Verlustscheine der Stadt Uster zur Begleichung sandten. Die Kos-\nten werden umfänglich von Bund und Kanton getragen. \n\nDie Anzahl der Nachmeldungen für die individuelle Prämienverbilligung stieg von 622 im Jahr 2010 auf 788 im 2011 stark an. \nIn 552 Fällen führten die Nachmeldungen zu einem Anspruch auf IPV. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKennzahlenvergleich Zusatzleistungen AHV/IV mit anderen Zürcher Gemeinden Juni 2010 Mai 2012 \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Ergän-\nzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzminimum \ngesichert. \n\nZ 02 L 02 Sämtliche Personen in Uster sind gegen Krankheit versichert. \n\nZ 03 L 01, L 02, \nL 03 \n\nSoziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite L/5  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 04 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbringen.  \n\nZ 05 L 02 Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen Vor-\ngaben erbringen. \n\nZ 06 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \n\nZ 07 L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kostendeckende \nEntschädigung ausrichten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \n\nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen, Ver-\nlustscheine) (P) \n\nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nAHV- und IV-Zusatzleistungen   \n\nI 01  Z 01 Anzahl Bezügerinnen und Bezüger \nvon AHV/IV Zusatzleistungen, die \nwirtschaftliche Hilfe (LG Sozialbera-\ntung) beziehen \n\n# 2 1 2 0 -2\n\nI 02  Z 03, Z 06  Bearbeitungsdauer je Neuanmel-\ndung  \n\nMonate 4 5.2 4 4.7 0.7\n\nI 03 Z 03, Z 06 Anteil Neugesuche, die in 3 Mt. abge-\nrechnet sind  \n\n% 30 24 30 26 -4\n\nI 04 Z 03, Z 06 Anteil Anpassungen, die in 6 Wochen \nabgerechnet sind  \n\n% 70 79 70 91 21\n\nKommentar   \nDer Anstieg des Anteils der Anpassungen, die in 6 Wochen abgerechnet sind, ist einerseits auf die im Jahr 2011 stabile \nPersonalsituation zurückzuführen, andererseits wurde die Arbeitsorganisation leicht angepasst. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Sozialversicherungen 1’000 Fr. 613 476 619 558 -61\n\nAHV-Zweigstelle 1’000 Fr. -55 -59 -49 -57 -8\n\nKrankenversicherung 1’000 Fr. 3 -9 -6 -11 -5\n\nZusatzleistungen AHV / IV 1’000 Fr. 8’277 8’807 9‘068 9’777 709\n\nTotal Nettokosten LG 1’000 Fr. 8’756 9’216 9’632 10’267 635\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nZusatzleistungen zur AHV / IV   \n\nK 01 Anzahl Neugesuche  # 180 188 205 203 -2\n\nK 02 Anzahl Bezüger/innen: # 760 803 831 854 23\n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite L/6 \n\n \n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 03 davon Betagte # 410 436 433 456 23\n\nK 04 davon Invalide # 335 351 382 385 3\n\nK 05 davon Hinterlassene # 15 16 16 13 -3\n\nK 06 Auszahlungen Ergänzungsleistung – Total:  1’000 Fr. 13’154 14’088 15’357 16’186 829\n\nK 07 davon Betagte 1’000 Fr. 5’698 6’626 7’352 8’113 761\n\nK 08 davon Invalide 1’000 Fr. 6’916 7’018 7’500 7’709 209\n\nK 09 davon Hinterlassene 1’000 Fr. 540 443 505 364 -141\n\nK 10 Auszahlungen Beihilfen – Total  1’000 Fr. 1’039 1’130 1’065 1’223 158\n\nK 11 davon Betagte 1’000 Fr. 546 585 560 640 80\n\nK 12 davon Invalide 1’000 Fr. 467 516 475 555 80\n\nK 13 davon Hinterlassene 1’000 Fr. 26 29 30 28 -2\n\nK 14 Auszahlungen Gemeindezuschüsse – Total: 1’000 Fr. 517 551 540 510 -30\n\nK 15 davon Betagte 1’000 Fr. 305 310 305 297 -8\n\nK 16 davon Invalide 1’000 Fr. 202 226 220 198 -22\n\nK 17 davon Hinterlassene 1’000 Fr. 10 15 15 15 0\n\nAHV-Zweigstelle   \n\nK 18 Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitgliederregister # 3’750 4’104 4’100 5’124 1’024\n\nKVG   \n\nK 19 Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) Gesu-\nche wegen Veränderungen wirtschaftlicher \nVerhältnisse oder anderen Gründen  \n\n# 700 622 600 788 188\n\nK 20 IPV-Berechtigte  # 8’100 8’744 8’200 8’292 92\n\nK 21 Verlustscheine  1’000 Fr.\n#\n\n480\n395\n\n546\n497\n\n600 \n580 \n\n747 \n533 \n\n147\n-47\n\nK 22 KVG-Zwangsversicherungen  # 1 0 1 0 -1\n\nKommentar   \nK 06, K 07 & K 08: Die effektiv ausbezahlten Ergänzungsleistungen waren sowohl bei den Betagten als auch bei den Invali-\nden höher als budgetiert. Bei den Betagten war dies einerseits auf eine Zunahme der Fälle und andererseits auf die neue \nPflegefinanzierung zurückzuführen. Die Auswirkungen der neuen Pflegefinanzierung waren bei der Erstellung des Budgets \nnicht genau bekannt. \nK 21: Im 2011 wurden sämtliche eingegangenen Verlustscheine bearbeitet, da dies ab 2012 nicht mehr ins Aufgabengebiet \nder Gemeinden fällt. Sämtliche Verlustscheine, welche ab dem 1. Januar 2012 ausgestellt werden, werden von der SVA \nZürich bearbeitet und übernommen.  \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite L/7  \n\n \n \n\n \n\nLG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG \n\nEINLEITUNG \n\nDie Krippen wiesen im Jahresdurchschnitt eine Auslastung von 91% auf, eine Reduktion von 2% im Vergleich zum Jahr \n2010. Wahrscheinlich ist dies eine Folge der Erweiterung des Angebotes der Krippenplätze im Jahr 2010 (Arche Noah: +10 / \nSchatzkiste: +10). Trotz Erweiterung institutioneller Krippenplätze und leicht reduzierter Auslastung in den Krippen, erhöhte \nsich die Anzahl Kinder auf der Warteliste für einen Krippenplatz im Vergleich zum Vorjahr von 85 auf 90. Das Verhältnis \nverfügbare Plätze/nachgefragte Plätze verringerte sich von 86% (2010) auf 80% im Jahre 2011. Ursachen sind die erhöhte \nNachfrage auf der Warteliste und das reduzierte Platzangebot des Tagesfamilienvereins für Vorschulkinder.  \n\nDie dem FEB-Modell angeschlossenen städtischen Horte waren im Jahresdurchschnitt zu 91% ausgelastet (Vorjahr: 86%). \nDas aktuelle Angebot an FEB-Hortplätzen entspricht dem gegenwärtigen Bedarf.  \n\nMit Mitteln der Eltern und der FEB-Trägerschaften konnten im Jahr 2011 64% der gesamten Betriebsaufwände gedeckt \nwerden (Vorjahr: 63%), die Beteiligung der Stadt an den FEB-Betriebskosten belief sich somit auf 36%. Kostendeckende \nTarife bezahlten im 2011 36% der Eltern (Vorjahr: 38%). Den Minimaltarif von 14 Franken bezahlten wie im Vorjahr 17% \nder Eltern. Die Zahlen belegen, dass die Beteiligung der Eltern an den Gesamtbetreuungskosten im Vergleich zu den Vorga-\nben des Gemeinderates weiterhin hoch ist.  \n\nDer Nettoaufwand der Stadt Uster für die FEB-Trägerschaften lag mit 1 499 000 Franken um 15% über dem Vorjahresniveau \nvon 1'299’000 Franken. Die Zunahme erklärt sich einerseits durch die Neuaufnahme der Kindertagesstätte Seegarten ins \nFEB-Modell. Anderseits kommen die Subventionskosten für die im Laufe des Jahres 2010 neu geschaffenen Krippenplätze \nerstmals umfänglich zum Tragen.  \n\nDie im Jahre 2011 bei den Eltern zurückgeforderten Beträge für zuviel bezogene Subventionen beliefen sich auf 14’000 \nFranken und liegen im Rahmen des Vorjahres (15’000 Franken).  \n\nIm Jahre 2011 wurden für alle FEB-Trägerschaften die Kontrakte bis 2015 verlängert.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungsplatz \nsuchen, ein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) auszahlen \nzur Deckung der Betriebskosten.  \n\nZ 03 L 01 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten der \nKindertagesstätten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01 Z 01 Verhältnis Anzahl verfügbare Plätze / \n\nnachgefragte Plätze Krippe \n% 80 86 80 80 0\n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite L/8 \n\n \n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 02 Z 03 %-Anteil der Eltern an Gesamtkosten % 51 63 51 64 13\nBeiträge an Institutionen   \nI 03 Z 02 Muulwurf  1’000 Fr. 194 157 166 144 -22\nI 04 Z 02 Tagesfamilienverein  1’000 Fr. 178 193 180 140 -40\nI 05 Z 02 Heusser-Staub-Krippe  1’000 Fr. 167 155 179 129 -50\nI 06 Z 02 Ramba Zamba  1’000 Fr. 189 179 179 214 35\nI 07 Z 02 Hort im Lot  1’000 Fr. 70 74 74 84 10\nI 08 Z 02 Chinderhuus im Werk  1’000 Fr. 165 151 166 134 -32\nI 09 Z 02 Arche Noah  1’000 Fr. 165 135 213 220 7\nI 10 Z 02 Beluga Wagerenhof 1’000 Fr. 146 121 129 98 -31\nI 11 Z 02 Schatzkiste 1’000 Fr. 124 134 213 179 34\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1’000 Fr. 1’724 1’323 1’665 1’533 -132\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder  # 400 378 400 362 -38\n\nK 02 Davon platzierte Kinder aus anderen Wohnge-\nmeinden  \n\n# 15 12 10 16 6\n\nK 03 Total Anzahl Plätze in Kinderhorten  # 90 97 85 84 -1\n\nK 04 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen  # 130 137 140 126 -14\n\nK 05 Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten  % 95 93 90 91 1\n\nK 06 Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen  % 95 88 95 91 -4\n\nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 70 85 70 90 20\n\nK 08 Kinder auf Warteliste Hort  # 20 0 0 0 0\n\nK 09 Median steuerbares Einkommen der Eltern  1’000 Fr. 55 71 65 88 23\n\nNormkosten je Tag   \n\nK 10 Tagesfamilienverein Uster  Fr. 87/69/61 91/70/64 91/70/64 93/70/64 2/0/0\n\nK 11 Kinderkrippe Muulwurf  Fr. 108 111 111 111 0\n\nK 12 Kinderkrippe Heusser-Staub  Fr. 109/79 110/79 110/79 113/79 3/0\n\nK 13 Verein Ramba Zamba  Fr. 100/68 102/68 102/68 102/68 0/0\n\nK 14 Verein Hort im Lot  Fr. 70 70 70 70 0\n\nK 15 Verein Chinderhuus im Werk Fr. 104/78 104/79 104/79 104/80 0/1\n\nK 16 Arche Noah Frauenverein  Fr. 79 106/77 106/77 110/77 4/0\n\nK 17 Schatzkiste  Fr. 100/75 102/75 102/75 104 2\n\nK 18 Beluga Wagerenhof  Fr. 113/116 114/117 114/117 114/117 0/0\n\nKommentar   \nK04: Anzahl Betreuungsverhältnisse beim Tagesfamilienverein hat sich verringert \nK09: deutliche Zunahme einkommensstarker Eltern. \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite M/1  \n\n \n \n\n \n\nGF GESUNDHEIT \n \n\nEINLEITUNG \n\nGesundheitsstadt (ehemals SanUster)  \n\nDas Projekt «Gesundheitsstadt» ist termingerecht abgeschlossen und zur Umsetzung an den im September 2011 gegründe-\n\nten Verein «gesundheitsstadt / citésanté / cittàdellasalute / healthcity» übergeben worden. Der Stadtrat hat im Juli 2011 \n\nentschieden, sich um die Mitgliedschaft im Trägerverein zu bewerben und die Abteilungsvorsteherin Gesundheit in den \n\nVorstand des Vereins zu delegieren. Die Aufnahme ist inzwischen erfolgt und die Abteilungsvorsteherin als Vorstandspräsi-\n\ndentin gewählt werden. Als Honorierung für die Initiierung und die umfangreiche Vorarbeit werden Uster und Thun im Früh-\n\njahr 2012 als erste Schweizer Städte das Bronzelabel erhalten. \n\nGesundheitsmeile \n\nDie Umgestaltung der Asylstrasse in eine Begegnungszone konkretisiert sich. Unter dem Lead der Abteilung Bau und in \n\nZusammenarbeit mit den Abteilungen Sicherheit und Gesundheit sowie externen Partnern wurden zunächst die Rahmenbe-\n\ndingungen definiert und ein Gestaltungskonzept erarbeitet. Die Abteilung Bau hat in der Zwischenzeit ein Betriebs- und \n\nGestaltungsprojekt entwickelt, welches gemäss Abklärung mit der Kantonspolizei Begegnungszonen tauglich wäre. Bei Ge-\n\nnehmigung der Pläne ist als nächster Schritt die Ausarbeitung eines konkreten Bauprojektes im Jahr 2012 vorgesehen. \n\nLittering  \n\nDas im Jahr 2010 erstellte Litteringkonzept und die begleitende Kommunikation dazu wurden auch 2011 weiter umgesetzt. \n\nSo waren die Littering-Botschafter wieder unterwegs, es wurden Plakate aufgehängt und das Thema Mehrwegbecher weiter \n\nverfolgt. Betreffend Raumpatenschaften wurden Schulklassen und Vereine angefragt, ob sie bestimmte, für sie bedeutende \n\nOrte gegen einen kleinen Zustupf sauber halten könnten. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nGesundheitsstadt \n\nEntwicklung Messkonzept, Messkriterien, Zertifizierungsprozedere \n\nJanuar 2010 4. Quartal 2011 \n\nGesundheitsmeile \n\nErste Umsetzung des übergreifenden Grünraumkonzeptes \n\n1. Quartal 2011 4. Quartal 2011 \n\nLittering \n\nUmsetzung Litteringkonzept mit begleitender Kommunikation \n\nSeptember 2009 2014 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01   Siehe 1) unten Beitrag leisten, um die Hygiene im öffentlichen Raum sicherzustellen. \n\nZ 02 Siehe 2) unten Bevölkerung sensibilisieren in allgemeinen Umwelt- und Gesundheitsthemen. \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nkeine          \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Gesundheit 1'000 Fr. 388 414 341 378 38 \n\nLG Abfall und Umwelt 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 \n\nLG Lebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 153 101 164 112 -52 \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite M/2 \n\n \n \n\n \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Globalkredit GF  \n\ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1'000 Fr. 540 515 505 491 -14 \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. -75 -26 -43 18 61 \n\n- Diverses 1'000 Fr. 32 40 54 19 -35 \n\nTotal Globalkredit GF \n\nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1'000 Fr. 583 501 494 454 -40 \n\nKommentar   \n\nGF Gesundheit: Änderung der Praxis bei den Internen Verrechnungen (Reduktion auf das wirklich Notwendige) führt zu \n\nMindereinnahmen, gleichzeitig aber auch zur Entlastung der anderen Kostenstellen. \n\nLG Abfall und Umwelt siehe Seite M/3 \n\nLG Lebensmittelkontrolle siehe Seite M/6 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \n\nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 0 \n\nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 7.2 7.2 7.2 7.2 0 \n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nTotal Investitionen  1'000 Fr. - - 220 0 -220 \n\nKommentar   \n\nDie angefallenen Kosten für eine neue unterirdische Sammelstelle wurden direkt in der Jahresrechnung ausgewiesen und \n\nnicht in der Investitionsrechnung, da sie sich nur auf rund 70’000 Franken beliefen. Diese Kosten werden in Zukunft immer \n\nin der normalen Rechnung budgetiert und nicht in der Investitionsplanung. \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite M/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n\nEINLEITUNG \n\nGrünabfuhr \n\nDie Grünabfuhr inkl. Speisereste funktioniert gut. Per 1. Januar 2012 wurden die Grüngut-Gebühren aufgehoben, mit dem \n\nZiel, eine noch grössere Menge Grüngut separat zu sammeln. 2010 wurden 46 kg pro Person gesammelt, 2011 waren es 51 \n\nkg und für 2012 sind 60 kg pro Person und Jahr beabsichtigt. \n\nMobilitätstag \n\nDer Mobilitätstag 2011 stiess auf grosses Interesse. Die Resonanz war aufgrund der verstärkten Kommunikation und der \n\nguten Organisation grösser als beim Mobilitätstag 2009. Insbesondere die Workshops von ParkourONE wurden bei den \n\nRückmeldungen positiv vermerkt. \n\nNebensammelstellen \n\n2011 wurde die Nebensammelstelle Loren / Gschwaderstrasse auf Unterflurcontainer umgerüstet. \n\nMehrwegbecher an Anlässen \n\nAm Stadtfest wurde ein weiterer Versuch mit Mehrwegbechern durchgeführt. Hauptresultat ist, dass diese von den Besu-\n\nchenden akzeptiert und mit über 90% Zustimmung klar gewünscht werden. Es haben sich jedoch auch viele Verbesse-\n\nrungsmöglichkeiten gezeigt, welche bei einem nächsten Anlass umgesetzt werden sollen. \n\nLitteringkonzept \n\nSiehe GF Gesundheit, Einleitung. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nMehrwegbecher: Weiterführung Pilotversuch am Stadtfest 2011 März 2011 Dezember 2011 \n\nMobilitätstag: zweite Durchführung im Herbst 2011 Januar 2011 Oktober 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \n\nfachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 03 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, sensibi-\n\nlisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren durch-\n\nführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und Textilsamm-\n\nlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich betreiben. \n\nZ 06 L 03 Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens Kompost- und Containerplätze beurteilen und Inte-\n\nressierte beraten und unterstützen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häck-\n\nseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite M/4 \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01 Z 01, Z 04 \n\n- Z 06 \n\nRecyclingquote  % > 45 50.9 > 50 51.4 1.4 \n\nI 02 Z 01, Z 03 Jährliche Kehrichtmenge je Einwoh-\n\nner  \n\nkg/Einw. < 250 213 < 220 210 -10 \n\nI 03 Z 03 - Z05 Jährliche Gesamtkosten der Abfallbe-\n\nwirtschaftung je Einwohner \n\nFr./Einw. < 115 93 < 85 90 5 \n\nI 04 Z 03 - Z 05 Illegale Ablagerungen  kg/Einw. < 1 0.84 < 1 0.79 -0.21 \n\nAbweichung vom kantonalen Durchschnitt       \n\nI 05 Z 04 Grundgebühren Fr. ≤ -25.00 -37.00  -35.00 -35.38 -0.38 \n\nI 06 Z 03 Sackgebühren 35 lt Fr. ≤ -0.10 - 0.20  -0.20 -0.16 0.04 \n\nKehricht- und Separatabfuhren       \n\nI 07 Z 01, Z 03 Kehrichtabfuhren pro Woche # 1 1 1 1 0 \n\nI 08 Z 01, Z 04 Grünabfuhren pro Woche # 1 1 1 1 0 \n\nI 09 Z 01, Z 04 Papier- und Kartonabfuhren pro Jahr # 22 22 22 22 0 \n\nI 10 Z 01, Z 04 Häckseldienste pro Jahr # 6 6 6 6 0 \n\nI 11 Z 01, Z 04 Sonderabfallsammlungen pro Jahr # 5 5 5 5 0 \n\nI 12 Z 01, Z 04 Textilsammlungen pro Jahr # 2 2 2 2 0 \n\nHaupt- und Nebensammelstellen       \n\nI 13 Z 05 Öffnungszeiten Hauptsammelstelle h je Wo 38 38 38 38 0 \n\nI 14 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 25 24 25 24 -1 \n\nI 15 Z 05 Einwohnende pro Sammelstelle \n\n(Durchschnitt) \n\n# ≤ 1’500 1’371  1’500 1’383 -117 \n\nInformation       \n\nI 16 Z 02 Anzahl Aktionen / Schulungen # 2 2 2 2 0 \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLG Abfall und Umwelt 1’000 Fr. - - - - - \n\nAbfallbewirtschaftung 1’000 Fr. -726 -892 -845 -1256 -411 \n\nInformationen und Aktionen 1’000 Fr. 93 71 83 100 17 \n\nSammelstellen 1’000 Fr. 531 357 407 253 -154 \n\nSeparatsammlungen 1’000 Fr. 117 50 268 111 -157 \n\nAusgleich Spezialfinanzierung 1’000 Fr. -15 414 87 791 705 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 0 \n\nKommentar   \n\nDie besseren Resultate wurden aufgrund von Mehreinnahmen bei den Entsorgungsgebühren (aber ohne Gebührenerhö-\n\nhung), geringeren Entsorgungskosten (v.a. beim Bruchglas) und besseren Verkaufserlösen (v.a. beim Papier) erzielt. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nWertstofffraktionen       \n\nK 01 Papier und Karton kg/Einw. > 80 82 > 85 84 -1 \n\nK 02 Grüngut kg/Einw. > 50 46 > 50 51 1 \n\nK 03 Ganz- und Bruchglas kg/Einw. > 30 32 > 30 30 0 \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite M/5  \n\n \n \n\n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nK 04 Metalle kg/Einw. > 5 12 > 10 9 -1 \n\nKosten       \n\nK 05 Kehrichtverbrennung KEZO 1'000 Fr. < 1’300 942 < 1’100 876 -224 \n\nK 06 Kehricht- und Separatabfuhren (Transport) 1'000 Fr. < 770 733 < 600 605 5 \n\nK 07 Papier Fr./t < 0 -54 < -20 -64 -44 \n\nK 08 Karton Fr./t < 100 31 < 50 28 -22 \n\nK 09 Bruchglas Fr./t < 80 25 < -20 -45 -25 \n\nK 10 Ganzglas Fr./t < 80 71 < 75 82 7 \n\nK 11 Metall Fr./t < 50 -39 < 0 -75 -75 \n\nInformation       \n\nK 12 Anzahl beurteilte Baugesuche # 15 13 15 22 7 \n\nKommentar   \n\nSiehe Kommentar bei Finanzen & Personal \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite M/6 \n\n \n \n\n \n\nLG LEBENSMITTELKONTROLLE \n\nEINLEITUNG \n\nLebensmittelkontrolle \n\nVerzeigungen: Strafbefehle bis 500 Franken waren bisher in der Kompetenz der Vorsteherin der Abteilung Gesundheit. Ab \n\n2012 hat diese Kompetenz neu der Stadtrichter. D.h. alle Strafanzeigen bis 500 Franken werden zur Behandlung dem Stadt-\n\nrichteramt übergeben. Strafbefehle über 500 Franken werden bis anhin durch das Stadthalteramt ausgesprochen. \n\nKadaversammelstelle \n\nIn der Kadaversammelstelle musste die Kühlanlage kurzfristig ersetzt werden, weil eine Reparatur im Verhältnis zur Neuan-\n\nschaffung unverhältnismässig hohe Kosten verursacht hätte. Zudem ist die Anlage mit dem derzeit umweltfreundlichsten \n\nKältemittel bestückt. Die Kosten waren nicht budgetiert. Da aber 15 Gemeinden die Anlage mitfinanzierten, musste Uster \n\naufgrund des Verteilschlüssels nur rund einen Fünftel der Kosten übernehmen. \n\nPilzkontrolle \n\nDie Menge der kontrollierten Pilze ging gegenüber dem Vorjahr aufgrund des trockenen Wetters um fast die Hälfte zurück. \n\nDurch die Kontrolleure wurden 3 kg Giftpilze und 15 kg ungeniessbare Pilze aus Sammelgut der Pilzsuchenden aussortiert. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAnpassung Indikatoren Lebensmittelkontrolle \n\nDie ursprüngliche Idee, für die Lebensmittelkontrolle die Indikatoren der Stadt \n\nZürich zu übernehmen, wurde fallengelassen. Wie sich herausstellte, beziehen \n\nsich diejenigen Indikatoren, die die Gesundheitsdirektion dem Kantonalen Labor \n\nvorgibt, lediglich auf die erhobenen Proben und nicht auf die Inspektionen in den \n\nBetrieben. Die Stadt Uster wird deshalb weiterhin die bewährten eigenen Indika-\n\ntoren verwenden. \n\nJanuar 2011 Dezember 2011 \n\nPilotversuch Händehygiene \n\nZiel war die Verbesserung der Händehygiene von Lebensmittelanbietern an \n\nFestanlässen und Marktständen. Es hat sich gezeigt, dass geeignete Feuchttücher \n\nbeim Lebensmittelverkauf an Markständen praktisch und effektiv eingesetzt \n\nwerden können (z.B. beim Verkauf von Backwaren).  Bei der Zu- oder Verarbei-\n\ntung von Lebensmitteln hingegen ist nach wie vor Wasser, auch wenn nur aus \n\ndem Kanister oder Wasserkocher, mit Seife und Papier erforderlich. \n\nMärz 2010 Dezember 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die Ge-\n\nsundheit gefährden können. \n\nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \n\nZ 04 L 01, L 02 Im Rahmen der Gesetzgebung bedarfsgerechte Lebensmittelkontrollen kundenfreundlich durch-\n\nführen. \n\nZ 05 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen durch-\n\nführen.  \n\nZ 06 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \n\nZ 07 L 03 In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen füh-\n\nren und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite M/7  \n\n \n \n\n \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \n\nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n\nL 04 Pilzkontrolle  \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nI 01 Z 05 Kostendeckungsgrad Lebensmittel-\n\nkontrollen für Dritte \n\n% 100 105 100 100 0 \n\nAnzahl Kontrollen mit       \n\nI 02 Z 01 - Z 05 Risikobewertung 1 (gut) % > 60 54 > 50 53 3 \n\nI 03 Z 01 - Z 05 Risikobewertung 2 (genügend) % > 30 39 > 40 38 -2 \n\nI 04 Z 01 - Z 05 Risikobewertung 3 (mangelhaft) % < 9 7 < 9 9 0 \n\nI 05 Z 01 - Z 05 Risikobewertung 4 (schlecht) % < 1 < 1 < 1 0 0 \n\nRegionale Tierkadaverstelle       \n\nI 06 Z 07 Kostendeckungsgrad Vertragsge-\n\nmeinden \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nI 07 Z 07 Kostendeckungsgrad Uster % 74 80 75 84 9 \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLebensmittelkontrolle 1’000 Fr. 112 94 160 92 -68 \n\nRegionale Tierkadaverstelle 1’000 Fr. 40 7 4 21 17 \n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 153 101 164 112 -52 \n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0 \n\nKommentar   \n\nHöhere Gebührenerträge der Lebensmittelkontrolle, geringerer Aufwand für die Tierkadaverstelle, Änderung der Praxis der \n\nInternen Verrechnungen. \n\nAbweichungen Lebensmittelkontrolle: Höhere Gebühreneinnahmen, versehentlich budgetierte Personalkosten der Tierkada-\n\nverstelle.  \n\nAbweichungen Kadaver: Tiefere Personal- und  Entsorgungskosten, Personalkosten auf Kostenstelle Lebensmittelkontrolle \n\nbudgetiert. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nLebensmittelkontrolle       \n\nK 01 Anzahl kontrollpflichtige Betriebe  # 240 240 240 240 0 \n\nK 02 Anzahl Inspektionen  # 250 225 225 212 -13 \n\nK 03 Davon Anzahl Nachkontrollen % < 20 19 < 20 18 -2 \n\nK 04 Anzahl Verzeigungen zu Kontrollen % < 5 2.2 < 5 2.6 -2.4 \n\nPilzkontrolle       \n\nK 05 geniessbare kg - 120 - 72 - \n\nK 06 ungeniessbare kg - 17 - 15 - \n\nK 07 ungeniessbare giftige kg - 4 - 3 - \n\nK 08 giftige (tödlich) kg - 1 Stk. - - - \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite M/8 \n\n \n \n\n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw. \n\nRegionale Tierkadaverstelle / Angelieferte Menge       \n\nK 09 Stadt Uster  t 25 23 25 22 -3 \n\nK 10 15 Vertragsgemeinden inkl. Uster t 83 82 88 79 -9 \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite N/1  \n\n \n \n\n \n\nGF BETREUTES WOHNEN \n \nEINLEITUNG \n\nÜberprüfung Altersstrategie \nDas Alterskonzept aus dem Jahr 2002 ist nicht mehr aktuell und muss durch eine umfassende, angepasste Altersstrategie \nersetzt werden. Die personell neu zusammengesetzte Fachkommission Betreutes Wohnen hat im November 2010 seine \nArbeit aufgenommen und bis Januar 2012 fünf Sitzungen durchgeführt. Dabei wurden die heute feststellbaren Tendenzen im \nAltersbereich diskutiert und die Anforderungen an ein modernes Alterskonzept festgelegt. Vergleiche mit dem Stand der \nAltersarbeit in anderen Gemeinden des Kantons Zürich sowie die Sichtung von Grundlagendokumenten führten zur Festle-\ngung einer Grundarchitektur, an dem sich die Strategie ausrichten soll. Die mit Unterstützung des Statistischen Amt des \nKantons Zürich erstellte Bevölkerungsprognose, lieferte erste Anhaltspunkte für das Ausmass der Veränderungen. Schliess-\nlich wurden die wichtigsten Themenfelder identifiziert, welche die Stadt Uster in den nächsten 20 Jahren herausfordern \nwerden. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr 2012 im Rahmen einer Grossgruppenveranstaltung präsentiert und mit Politike-\nrinnen und Politikern sowie Fachleuten aus der Praxis vertieft werden. Ziel ist die Erarbeitung konkreter Massnahmen. \n\nNeue Pflegefinanzierung \nDas per 1. Januar 2011 in Kraft getretene Pflegegesetz und die von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich festgeleg-\nten Normkosten im Pflegebereich erforderten die Festlegung neuer Tarife. Mit einer umsichtigen Kommunikation gegenüber \nden Heimbewohnenden und Bezüger/innen von Spitex-Leistungen gelang es, die Umsetzung ohne nennenswerte  Probleme \nzu bewerkstelligen. Auf der betrieblichen Ebene funktionierte einzig die neue Software nicht auf Anhieb und bedurfte einiger \ntechnischer Anpassungen. \nDie Nachfrage nach Akut- und Übergangspflege war sowohl im stationären wie im ambulanten Bereich sehr gering und \nbeschränkte sich auf ein paar wenige Fälle. Die künftige Ausgestaltung des Angebotes wird 2012 aufgrund der Bedarfslage \nneu überprüft. \nKostenseitig erwies sich das teilweise auf Schätzung beruhende Budget per Saldo als erfreulich genau. Der Defizitbeitrag an \ndie Heime Uster wurde gut prognostiziert und nur leicht unterschritten. Unterschätzt wurden die Beiträge an externe Heime, \nwohingegen die Beiträge an externe Spitexbetriebe und für die Akut- und Übergangspflege überschätzt wurden. Die Er-\nkenntnisse flossen bereits in das Budget 2012 ein.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nÜberprüfung Altersstrategie \nErstellung Altersleitbild und –Strategie \n\n4. Quartal 2010 4. Quartal 2012 \n\nNeue Pflegefinanzierung \nNotwendige Anpassungen gemäss gesetzlichen Vorgaben \n\n3. Quartal 2009 4. Quartal 2011 \n\nÜbergangspflege \nPrüfung des Angebotes für Uster \n\n1. Quartal 2011 4. Quartal 2011 \n\nAusbildungskooperation \nAktive Beteiligung und Synergien-Nutzung bei Ausbildungen von Pflegenden  \n\n1. Quartal 2011 4. Quartal 2011 \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 03; siehe 1) \n\nunten \nDie Bevölkerung kann so lange in ihrer angestammten Umgebung betreut und gepflegt werden \nwie sie will und dies sozial, medizinisch und finanziell vertretbar ist. \n\nZ 02 L 01, L 02; \nsiehe 1) unten \n\nIn Uster steht ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zur \nVerfügung.  \n\nZ 03 siehe 1) unten Die Lebensqualität für die ganze Bevölkerung durch Gesundheitsförderung und Prävention \nsicher stellen.  \n\nZ 04 L 03; siehe 1) \nunten \n\nEine hohe Dienstleistungsqualität ist gewährleistet. Dabei ist die Stufe «angemessene Pflege» \nimmer anzustreben. Die Stufe «sichere Pflege» ist jedoch rund um die Uhr sicherzustellen. Die \nmassgebenden Gesetze und Normen der zuständigen Behörden werden erfüllt. \n\nZ 05 siehe 1) unten Die Altersstrategie und die Leitplanken sind im umfassenden Altersleitbild festgelegt. Dieses \nwird nach Bedarf angepasst und aktualisiert. \n\nZ 06 siehe 1) unten Eine hohe Kundenorientierung ist gewährleistet. Dies beinhaltet den respektvollen Umgang und \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite N/2 \n\n \n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \ndas Recht auf Autonomie, Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Privatsphäre und eine würdige \nSterbebegleitung. \n\nZ 07 siehe 1) unten Koordinieren der vielfältigen Aktivitäten und Institutionen/Organisationen im Bereich Alter auf \nGemeindeebene (z.B. Trägerkonferenz Alter).  \n\nZ 08 siehe 1) unten Der Vernetzung gegen innen und aussen wird grosses Gewicht beigemessen. \nZ 09 siehe 1) unten Mindestens 10% der Stellen im GF sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n1) Die Leistungen zu den oben erwähnten Ziel Z 01...Z10 setzen sich zusammen aus den Leistungen der einzelnen LG (Heime und Spitex). \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Defizitbeitrag Spital Uster (P) \nL 02 Sockelbeiträge der Gemeinden durch die Spitäler (P) \nL 03 Beiträge an Heime und Spitex (Neues Pflegefinanzierungsgesetz) (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01 Z 09 Anzahl Ausbildungs- und Prakti-\n\nkumsplätze im GF Betreutes Wohnen \n# 44 43 46 54 8\n\nDurch vermehrte Weiterbildung von Personal zu Bildungsveranwortlichen sowie Anstellung von entsprechend qualifiziertem Personal in den \nHeimen gelang es, den Anteil an Auszubildenden zu erhöhen. \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nGF Betreutes Wohnen 1'000 Fr. 94 31 78 22 -56\nLG Heime Stadt Uster 1'000 Fr. 3’915 3’812 -1’240 -1’423 -183\nLG Spitex 1'000 Fr. 1’688 1’677 1’538 1’358 -180\nTotal Globalkredit ohne Defizitbeiträge \nSpitäler, Sockelbeiträge Spitäler und \nBeiträge an Heime und Spitex \n\n1'000 Fr. 5’697 5’520 376 -43 -419\n\nBeiträge an Heime u. Spitex 1'000 Fr. - - 4’543 4’262 -281\nDefizitbeitrag Spital Uster 1'000 Fr. 3’571 3’423 3’292 3’844 552\nSockelbeitrag Spitäler 1'000 Fr. 1’400 1’807 1’500 1’796 296\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1'000 Fr. 10’668 10’750 9’711 9’859 148\n\n  \nTotal Globalkredit ohne Defizitbeiträge \nSpitäler, Sockelbeiträge Spitäler und \nBeiträge an Heime und Spitex \n\n1'000 Fr. 5’697 5’520 376 -43 -419\n\ndavon interne Verrechnungen:   \n- Personal 1'000 Fr. 523 436 401 369 -33\n- Diverses 1'000 Fr. 37 1 0 0 0\n- Abschreibungen 1'000 Fr. 702 602 963 701 -262\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1'000 Fr. 4’505 4’481 -988 -1’113 -125\n\nKommentar \nGF Betreutes Wohnen: Geringerer Sachaufwand und weniger Interne Verrechnungen. \nBeiträge an Heime und Spitex: Weniger Gemeindebeiträge als budgetiert. \nDefizitbeitrag an Spital Uster: Höherer Beitrag gemäss Vororientierung des Spitals Usters vom 13.2.2012. \nSockelbeitrag Spitäler: Nicht voraussehbarer Mehraufwand. \nLG Heime Stadt Uster siehe Seite N/4 \nLG Spitex siehe Seite N/7 \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite N/3  \n\n \n \n\n \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Betreutes Wohnen Stellen 0 0 0 0 0\n\nLG Heime Stadt  Uster Stellen 207.0 208.4 212.5 213.3 0.8\n\nLG Spitex Stellen 30.0 28.8 29.0 30.2 1.2\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 237.0 237.2 241.5 243.5 2.0\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 2’944 129 -640 936 1’576\nKommentar \nNoch nicht eingegangener Staatsbeitrag für die Sanierung Heime Im Grund. \n \n \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite N/4 \n\n \n \n\nLG HEIME USTER \n\nEINLEITUNG \n\nNeue Pflegefinanzierung und Taxgestaltung \nDas Jahr 2011 ist das erste Rechnungsjahr, welches auf den Grundlagen der neuen Pflegefinanzierung budgetiert worden \nwar. Auch die Taxgestaltung wurde für das Jahr 2011 den neuen Rahmenbedingungen angepasst. Trotz diverser Unsicher-\nheiten in Bezug auf die während der Budgetierungsphase noch unklaren kantonalen Ausführungsbestimmungen, haben sich \ndas Budget 2011 und die Taxgestaltung in den Heimen als realistisch erwiesen. Die Bewohnenden wurden im Vorfeld der \nEinführung sowohl schriftlich wie auch durch zwei Informationsveranstaltungen ausführlich über die Änderungen informiert. \nDies und die gute Zusammenarbeit mit der Abteilung Soziales, welche die Anpassungen der Ergänzungsleistungen kunden-\norientiert und speditiv vornahm, führte dazu, dass die Pflegefinanzierung in den Heimen Uster erfolgreich umgesetzt werden \nkonnte.  Anfragen zur Akut- und Übergangspflege blieben im 2011  in den Heimen noch aus. \n\nBettenbelegung und Nettokosten \nDie Einführung der neuen Pflegefinanzierung hatte keinen Einfluss auf die Nachfrage nach Betreuungs- und Pflegeplätzen in \nden Heimen. Die Bettenbelegung war sogar erfreulich hoch, dies führte zu Mehreinnahmen gegenüber dem Budget. Dem \ngegenüber stehen zwar auch entsprechend  höhere Hotellerie-, Betreuungs- und Pflegekosten, insgesamt wurde das budge-\ntierte Gesamtergebnis übertroffen. \n\nWechsel zum Hausarztsystem \nDer Wechsel zum Hausarztsystem im Pflegezentrum Im Grund verlief reibungslos. Alle Bewohnenden der Heime Uster haben \nnun freie Arztwahl. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nEinführung BESA 4.0 \nAuf Grund gesetzlicher Vorgaben müssen voraussichtlich ab 2013 die Pflegeleis-\ntungen nach einem neuen 12-stufigen Erfassungssystem (BESA) abgerechnet \nwerden. Mit BESA 4.0 wird die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden statt in vier \nneu in zwölf Schritten sensibler erfasst und kann somit auch genauer abgerechnet \nwerden. Die Vorbereitungen dazu haben bereits im Jahr 2011 begonnen.  \nEinführung elektronische Pflegeerfassung \nDas geplante Projekt  „Einführung der elektronischen Pflegeerfassung“ musste  \nauf Grund anderer Priorisierungen verschoben  werden.  \n\nMitte 2011 \n \n \n \n \n \nzurückgestellt \n\nDezember 2012 \n \n \n \n \n \nzurückgestellt \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 -  L 06 Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den Grundan-\ngeboten für Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohnformen ange-\nboten werden. Das Angebot wird neuen Begebenheiten laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01 -  L 06 Die Bettenauslastung ist möglichst hoch.  \n\nZ 03 L 01 -  L 08 Im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ist ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzu-\nstreben.  \n\nZ 04 L 01- L 06 Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die \nstationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den ge-\nsetzlichen Vorschriften.  \n\nZ 05 L 08 Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste \ngeführt. Die Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 06 L 07 Mindestens 10 % der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite N/5  \n\n \n \n\n \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegezentrum Im Grund (P) \n\nL 02 Pflegezentrum Dietenrain (P) \n\nL 03 Altersheim (P)  \n\nL 04 Wohnheim (P) \n\nL 05 Dezentrale Pflegewohngruppe (P) \n\nL 06 Ferienbetten \n\nL 07 Berufsausbildung \n\nL 08 Restaurants \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nAuslastungsgrad Bettenbelegung   \n\nI 01 Z 01, Z 02 Pflegezentrum Im Grund inkl. Ferien-\nbett (100 Betten) \n\n% 86.6 91.3 95.6 98.5 2.9\n\nI 02 Z 01, Z 02 Pflegezentrum Dietenrain inkl. Fe-\nrienbett (98 Betten) \n\n% 96.0 97.2 95.6 97.2 1.6\n\nI 03 Z 01, Z 02 Altersheim (28 Betten) % 96.4 96.6 96.4 98.2 1.8\n\nI 04 Z 01, Z 02 Wohnheim (25 Betten) % 96.0 98.8 96.0 96.5 0.5\n\nI 05 Z 01, Z 02 Dezentrale Pflegewohngruppe (8 \nBetten) \n\n% 85.4 87.0 85.4 76.4 -9.0\n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad Betriebskosten: % 84.7 85.7 104.6 105.2 0.6\n\nI 07 Z 04 Anteil der Bewohnenden, die in der \nBewohnendenbefragung die Frage \n«Können Sie das Heim weiterempfeh-\nlen» mit Ja beantworten \n\n% 90.0 98.7 95 97.1 2.1\n\nI 08 Z 04 Alle Standorte der Heime erhalten im \nJahresbericht der Gesundheitsdirekti-\non mindestens die Beurteilung «guter \nGesamteindruck» \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt keine\n\nI 09 Z 05 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 891 929 881 930 49\n\nI 10 Z 06 Anzahl Ausbildungs- und Prakti-\nkumsplätze \n\n# 37 40 42 51 9\n\nKommentar   \nBelegung Pflegewohngruppe: Viele Wechsel, eher geringe Nachfrage, Plätze schwierig wiederzubelegen. \nRestaurantumsatz im Rahmen des Vorjahres. \nAusbildungsplätze: Nach sehr guten Erfahrungen mit neuen Ausbildungsplätzen in der Pflege wurden weitere Lernende \neingestellt. Im Gesundheitswesen ist es wichtig und in der Stadt Uster ist es das Ziel, möglichst viele Lehrstellen zu schaffen. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 3’915 3’812 -1’240 -1’423 -183\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 207.0 208.4 212.5 213.3 0.8\n\nKommentar   \nDie hohe Bettenauslastung führte zu Mehreinnahmen. \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite N/6 \n\n \n \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Kosten je Pflegetag (inkl. Nebenbetriebe) Fr. 293.5 298.5 296.38 300.10 3.72\n\nK 02 Ertrag je Pflegetag (inkl. Nebenbetriebe) Fr. 248.5 255.9 310.13 315.60 5.47\n\nK 03 Städtische Subventionen je Pflegetag (inkl. \nNebenbetriebe) \n\nFr. 45.0 42.6 -13.75 -15.50 -1.75\n\nK 04 Bewilligte Stellen (BU) Stellen 214 214 214 214 0\n\nK 05 Stellen Budget / Ist Stellen 207.0 208.4 212.5 213.3 0.8\n\nK 06 davon Medizin / Pflege / Betreuung / Therapeu-\ntische Dienst  \n\nStellen 135.8 140.7 142.0 143.6 1.6\n\nK 07 davon Verwaltung / Ökonomie / Technischer \nDienst / Verpflegung / Gärtnerei  \n\nStellen 71.2 67.7 70.5 69.7 -0.8\n\nK 08 Verpflegungstage Tage 87’068 89’522 90’182 91’809 1’627\n\nK 09 Anzahl Betten (Total)   # 259 259 259 259 0\n\nK 10 Anzahl auswärtige Heimbewohnende  # 38 47 38 47 9\n\nKommentar   \nAnzahl Auswärtige: Im Rahmen des Vorjahres. Weiterhin Zuzug auswärtiger Pflegebedürftigen in die Nähe ihrer Familien. \nVermehrt Eintritte nach Spitalaufenthalt in Uster, bei denen viele, auch Auswärtige, bleiben. \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite N/7  \n\n \n \n\n \n\nLG SPITEX \n\nEINLEITUNG \n\nNachfrage \nDie Nachfrage an Spitex-Leistungen, sowohl für Pflege wie auch für hauswirtschaftliche Leistungen war im 2011 höher als \nbudgetiert. Die Selbstkostenbeteiligung auf Grund der Pflegefinanzierung hatte keine Reduktion an Bedarf zur Folge. \n\nNeue Pflegefinanzierung \nDie Veränderungen durch die Pflegefinanzierung wurden erfolgreich umgesetzt. Verhandlungsbedingt sind die Anpassungen \ndurch den neuen Administrativ-Vertrag zwischen Kanton, Versicherer und Verbände noch offen. Diese Einführung wurden \nauf 2013 verschoben. \n\nNachtspitex \nEin Bedarf an Nachteinsätzen war nicht gegeben, darum wurde aus Prioritätengründen der geplante Projektbeschrieb für \nNachtspitex verschoben.  \n\nAuswertung neuer Standort \nDer neuen Standort der Spitex an der Wagerenstrasse hat sich bewährt. Die Arbeits-Abläufe konnten gut an die neuen \nBedingungen angepasst werden. Sehr positiv werden die genügenden Parkplätze wahrgenommen, die ein speditives Anfah-\nren ermöglichen. Bemerkt wurde ein Rückgang an Laufkundschaft. Neue, stetig nutzbare Synergien mit den Heimen konnten \nkeine mehr erschlossen werden.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nNeues Pflegegesetz \nGemäss kantonalen Vorgaben umsetzen \n\n4. Quartal 2010 4. Quartal 2011 \n\nPrävention \nProjekt «Sturzprävention» umsetzen \n\n3. Quartal 2010 offen \n\nNachtspitex \nProjektbeschrieb erarbeiten \n\n1. Quartal 2011 4. Quartal 2011 \n\nNeuer Standort Wagerenstrasse \nAuswertung \n\n1. Quartal 2011 4. Quartal 2011 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01, L03, L05, \nL06, L07 \n\nBedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende Pflegeleistungen anbieten. \n\nZ 02 L02, L04, L05, \nL06 \n\nBedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende hauswirtschaftliche und \nbetreuerische Leistungen anbieten. \n\nZ 03 L04, L05, L06, \nL07 \n\nErgänzende Angebote zu Kerndienstleistungen \n\nZ 04 L06, L05, L07, \nL04 \n\nInformationsfluss, Vernetzung und Prävention gewährleisten und unterstützen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Gesundheitsgesetz (GSG) (P) \n\nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen gemäss GSG (P) \n\nL 03 Fachberatung (Sprechstunde der Pflege und  Kontinenz- u. Stomaberatung) gemäss KVG und GSG (P)  \n\nL 04 Sekundäre Leistungen (Krankenmobilien und Hilfsmittel, Mahlzeitendienst) gemäss GSG (P) \n\nL 05 Leistungen Dritter (z.B. Kinderspitex, Onkospitex) sicherstellen und Koordinieren gemäss GSG (P) \n\nL 06 Information und Vernetzung gemäss GSG (P)  \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite N/8 \n\n \n \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 07 Prävention gemäss GSG und Alterskonzept (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nPflegeleistungen gemäss KVG anbieten   \nI 01 Z 01 Arbeitsstunden Pflege  h 18’250 17’289 18’250 18’683 433\nI 02 Z 01 Anzahl Abweisungen (Ressourcen-\n\nmangel, kein entsprechendes Ange-\nbot oder gemäss allgemeine Bestim-\nmungen) \n\n# < 5 0 < 5 1 -4\n\nhauswirtschaftliche und andere Leistungen   \nI 03 Z 02 Arbeitsstunden HW h 15’010 14’007 14’400 14’747 347\nI 04 Z 02 Anzahl Abweisungen (Ressourcen-\n\nmangel, kein entsprechendes Ange-\nbot oder gemäss allgemeine Bestim-\nmungen) \n\n# > 5 0 < 5 0 -5\n\nweitere Angebote   \nI 05 Z 01, Z 02 \n\nZ 03, Z 04 \nZ 07 \n\nPräsenzstunden Ambulatorium h je \nWoche\n\n2.2 2.2 3 2 1\n\nI 06 Z 01, Z 04 \nZ 07 \n\nPräsenzstunden Kontinenz- und \nStomaberatung \n\nh je \nWoche\n\n8 8 8 8 0\n\nI 07 Z 03, Z 07 Öffnungszeiten Spitex-Shop h je \nWoche\n\n7 8 8 8 0\n\nI 08 Z 03 verkaufte Mahlzeiten  # 7’000 5’935 5’000 5’183 183\nI 09 Z 04 Aufwand Vernetzung Std./Jahr 200 200 200 200 0\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’688 1’677 1’538 1’358 -180\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 30.0 28.8 29.0 30.2 1.2\n\nKommentar   \nHöhere Leistungen im pflegerischen und nichtpflegerischen Bereich führten zu Mehreinnahmen. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Klient/innen (betreuerische und pflegerische \nLeistungen)   \n\n# 680 640 660 735 75\n\nK 02 Kontakte Ambulatorium # 320 259 330 274 56\n\nK 03 Kontakte Kontinenz- und Stomaberatung  # 300 255 250 210 40\n\nK 04 Kontakte Spitex-Shop # 1’250 1’179 1’200 1’713 513\n\nK 05 Staatliche Subventionsbeiträge  1’000 Fr. 420 375 420 429 9\n\nK 06 Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze # 6 6 7 7 0\n\nK 07 Vernetzungspartner # 20 20 20 20 0\n\n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite O/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SPORT \n \nEINLEITUNG \n\nKundenorientierung / Personalentwicklung \nIm Jahr 2011 wurde zum zweiten Mal eine Vereinskonferenz durchgeführt, welche sich als Informations- und Austauschplatt-\nform sehr bewährt hat. Mit den mitgliederstarken Vereinen finden neu regelmässige Treffen statt, um die Bedürfnisse und \nEntwicklungen früher erkennen zu können.  \nAlle Mitarbeitenden des Geschäftsfeldes Sport haben dreimal einen halben Tag an einer Ausbildung teilgenommen, bei wel-\ncher der korrekte Umgang mit Kunden sowie das Lösen von Konfliktsituationen thematisiert und geübt wurden. Die Ausbil-\ndung stiess bei den Mitarbeitenden auf gute Resonanz. Die einzelnen Teams im Geschäftsfeld Sport entwickelten ausserdem \nIdeen zur Attraktivitätssteigerung ihrer Betriebe. Die Ergebnisse dieses Prozesses fliessen laufend in den Betrieb und die \nPlanungen der Folgejahre ein. So wird im Jahr 2012 unter anderem testweise das Frühschwimmen im Dorfbad eingeführt.  \n\nOptimierung Infrastruktur \nAuf der Sportanlage Buchholz (Aussenanlagen und Sporthalle) sorgen seit dem Frühjahr 2011 je ein öffentlich zugänglicher \nDefibrillator für ein besseres Sicherheitsgefühl und eine gute Vorsorge für Notfälle. Das Stadion wurde neu mit einer Match-\nuhr ausgestattet und auf dem Trendsportplatz steht seit dem Frühsommer ein Streetsoccer-Feld für den ungebundenen \nSport zur Verfügung. Das Theorie-Zimmer in der Sporthalle wurde mit einem Deckenschallschutz und neuen Geräten ausges-\ntattet und kann von den Vereinen nun besser als Sitzungs- und Theorie-Raum genutzt werden.  \n\nUsterSportpass \nFür den Sportpass wurde im Jahr 2011 ein neues Konzept erstellt, für welches nun im Jahr 2012 mögliche Partner gesucht \nwerden. Im Herbst 2012 wird der Sportpass mit einem erweiterten Angebot neu lanciert und durch ein Informationsblatt \n(u.a. als Beilage in der Neuzuzüger-Mappe) aktiver beworben. \n\nWerbung Sportanlagen \nIm Jahr 2011 wurde nach einer neuen Agentur gesucht, welche sich um die Vermarktung der Sportanlagen kümmert. Länge-\nre Zeit konnte kein Unternehmen gefunden werden, in der Zwischenzeit jedoch zeigen zwei mögliche Partner grosses Inte-\nresse. Durch diese neue Ausgangslage muss das Projekt nun mittels eines Einladungsverfahrens ausgeschrieben und verge-\nben werden. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSanierung und Erweiterung Hallenbad Buchholz \nDie Baukommission hat im Jahr 2011 das Projekt weiter vorangetrieben und die \nGrundlagen für den zweistufigen Projektwettbewerb erarbeitet. Nach der Geneh-\nmigung des Wettbewerbskredites durch den Gemeinderat, konnte die erste Stufe \ndes Wettbewerbes (Präqualifikation) zwischen September und Oktober durchge-\nführt werden. Die Jury wählte aus 26 Bewerbungen aus und entschied sich für \nfünf sehr gute Teams, welche nun bis März 2012 ihre Projektideen ausarbeiten. \n\nAugust 2008 Dezember 2015 \n\nStrandbad \nDas Beachvolleyball-Feld wurde saniert und zu einer wettkampftauglichen Dop-\npelanlage ausgebaut. Das Feld konnte mit einem Eröffnungsanlass am 21. Mai der \nÖffentlichkeit übergeben werden. Die Kosten wurden gut eingehalten.  \nDie PCB-Sanierung (Umgebung) im Strandbad erfolgte termingerecht und günsti-\nger als geplant. \nDer Gemeinderat Uster hat im September 2011 über die künftige Ausgestaltung \ndes Strandbades entschieden, wodurch nun die Rahmenbedingungen für die \nnächsten Planungsschritte bekannt sind.   \n\nJuli 2009 offen \n\nGesamtplanung Buchholz / Sportstätten-Strategie (GESAK) \nEin Planungsbüro hat im Jahr 2011 den Vorschlag für die Gesamtplanung der \nSportanlage Buchholz fertig gestellt. Diese  bietet nun die Grundlage für die \nweitere Planung. \n\nJuli 2010 offen \n\nHallenkoordination / Benutzendenreglement  \nEine Projektgruppe hat alle Sporthallen-Bedürfnisse der Ustermer Vereine ge-\nsammelt und erarbeitet eine neue Hallenzuteilung, welche neben einer Zentralisie-\nrung der einzelnen Sportarten auch einheitliche Nutzungszeiten und damit ver-\nbunden das Schaffen zusätzlicher Trainingseinheiten zum Ziel hat. Die Neu-\nEinteilung wird ab August 2012 umgesetzt. Zum gleichen Zeitpunkt tritt auch das \nneu erarbeitete Benutzendenreglement in Kraft. \n\nMärz 2009 August 2012 \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite O/2 \n\n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01, L02, L03 Die Bevölkerung von Uster wird zu vermehrtem Sporttreiben und zu mehr Bewegung animiert. \n\nZ 02 L01, L02  Den Jugend- und Breitensport in Uster mit einer gut funktionierenden Infrastruktur unterstüt-\nzen. \n\nZ 03 L01, L02  Den Leistungssport im Rahmen der infrastrukturellen Gegebenheiten ermöglichen. \n\nZ 04 L01, L02, L03 Das bestehende Netzwerk für Sport und Bewegung aufrecht erhalten. \n\nZ 05 L01, L02  Bedürfnisgerechte und zeitgemässe Anlagen für Freizeitaktivitäten, Erholung, Training und \nWettkämpfe bereitstellen. \n\nZ 06 L01, L02, L03  Sportanlagen und Badebetriebe betreiben, unterhalten, renovieren und ausbauen. Die Anlagen \nsind gemäss Anhang 1 homologiert. Die Weiterentwicklung der Anlagen auf dem Buchholz \norientiert sich am Nutzungskonzept 2004. \n\nZ 07 L01, L02  Die Bausubstanz der Sportanlagen erhalten und die Wertverminderung vermeiden. \n\nZ 08 L03  Geeignete Verpflegungsmöglichkeiten für Turniere, Mannschaften, Gruppen, Lager, Einzelsport-\nler/innen und Grossanlässe bereitstellen. \n\nZ 09 L01, L02, L03  Veranstalter bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nZ 10 L03  Zusammenarbeit mit externen Kursanbietenden, welche zu einem umfassenden Sportangebot \ninnerhalb der Stadt Uster beitragen. \n\nZ 11 L03  Durchführung von Camps zwecks Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen.  \n\nZ 12 L01, L02, L03 Durch Werbung sind jährlich wiederkehrend CHF 100’000 zu generieren. \n\nZ 13 L01  Die Zukunft des Dorfbades wird im Zusammenhang mit dem Projekt «Park am Aabach» weiter \ngeplant. \n\nZ 14 L01, L02  Ausbau und Vermarktung UsterSportpass \n\nGF – Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Seebad) \n\nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \n\nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGenerelle   \n\nI 01 Z 12 Einnahmen aus Werbung 1'000 Fr. 100 1 100 2 -98\n\nSportanlagen   \n\nI 02 Z 06, Z 07 Kostendeckungsgrad übrige Sportan-\nlagen \n\n% 26 41 28 26 -2\n\nAnlässe Sportanlagen   \n\nI 03 Z 02, Z 05 \n- Z 07 \n\nSporthalle; Regionale, nationale und \ninternationale Anlässe \n\n# 65 108 90 107 17\n\nI 04 Z 02, Z 05 \n- Z 07 \n\nAussenanlagen; Regionale, nationale \nund internationale Anlässe \n\n# 85 119 100 138 38\n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite O/3  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nWerterhaltung gemäss externer Analyse (auch \nInvestitionen) \n\n  \n\nI 05 Z 07 Laufende Rechnung 1’000 Fr. 285 239 291 327 36\n\nI 06 Z 07 Investitionsrechnung 1’000 Fr. 2’790 318 950 299 -651\n\nBäder   \n\nI 07 Z 01 -  \nZ 03, Z 05 \n- Z 07,  \nZ 09, Z 14 \n\nHallenbad; Gäste pro Jahr (ohne \nSchulschwimmen) \n\nAnzahl \nje Jahr\n\n175’000 180’705 177’000 170’702 -6’298\n\nI 08 Z 01 -  \nZ 03, Z 05 \n- Z 07,  \nZ 09, Z 14 \n\nHallenbad; Kostendeckungsgrad % 69 77 73 64 -9\n\nI 09 Z 01 - \nZ 02, Z 05 \n- Z 07,  \nZ 09, Z 13 \n- Z 14 \n\nDorfbad; Gäste je Saison (4 Mt.) Anzahl \nje Jahr\n\n17’000 18’989 18’000 17’206 -794\n\nI 10 Z 01 -  \nZ 02, Z 05 \n- Z 07,  \nZ 09, Z 13 \n-Z 14 \n\nDorfbad; Kostendeckungsgrad % 44 41 28 29 1\n\nI 11 Z 01 -  \nZ 02, Z 05 \n- Z 07,  \nZ 09, Z 14 \n\nSeebad; Gäste je Saison (4 Mt.) Anzahl \nje Jahr\n\n45’000 52’578 48’000 48’449 449\n\nI 12 Z 01 -  \nZ 02, Z 05 \n- Z 07,  \nZ 09, Z 14 \n\nSeebad; Kostendeckungsgrad % 46 54 48 37 -11\n\nI 13 Z 02, Z 05, \nZ 06 \n\nAnzahl Beanstandungen kant. Labor \nbetreffen Wasserqualität \n\n# 0 0 0 0 0\n\nSportanlagen Buchholz   \n\nI 14 Z 06, Z 05 Auslastungsgrad Halle Sportzentrum \nBuchholz \n\n% 66 71 66 69 3\n\nI 15 Z 06, Z 05 Kunstrasen; Anzahl Benutzende (pro \nWoche) \n\n# 250 310 280 347 67\n\nHeusser-Staub-Wiese   \n\nI 16 Z 05 Anzahl Sporttreibende pro Woche # 300 308 270 353 83\n\nKommentar   \nI 01: Der Vertrag mit einer auf Vermarktung spezialisierten Agentur kann erst 2012 abgeschlossen werden. Bei den bereits \nerwirtschafteten Erträgen handelt es sich um eine einmalige Sommeraktion eines Telekommunikationsanbieters, welcher von \nsich aus an das Geschäftsfeld Sport herangetreten ist. \nI 05: Im Hallenbad wurden nicht voraussehbare Unterhaltsarbeiten an der Decke einer Garderobe notwendig, da ein Was-\nsereintritt zu beobachten war. \nI 07: Der SC Uster Wallisellen hat im Jahr 2011 zwei zusätzliche Anlässe in Uster durchgeführt (Vereinsmeisterschaft und \nKurzbahn-SM), wodurch das Hallenbad an sechs weiteren Tagen geschlossen war. Da diese beiden Anlässe in den kälteren \nJahreszeiten (anfangs April und ende November) stattgefunden haben, hatten sie substanziellen Einfluss auf die Besucher-\nzahlen.  \nI 08: Durch die wegfallenden Einnahmen (Eintritte und Verpflegungserträge) der zusätzlichen Schliess-Tage (siehe I 07), \nkonnten die budgetierten Erträge nicht ganz erreicht werden. Da zusätzlich nicht budgetierte Aufwendungen an der Gebäu-\ndehülle angefallen sind (siehe I05), liegt der Kostendeckungsgrad für einmal unter dem Mehrjahres-Schnitt. \nI 06: Abweichungsbegründungen sind beim Kapitel «Investitionsplanung» aufgeführt. \nI 12: Tieferer Kostendeckungsgrad durch Investitionen in die Sicherheit im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall im \nStrandbad (v.a. erhöhter Personaleinsatz) sowie einem Wasserverlust im Nichtschwimmerbecken (das Becken und die Folie \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite O/4 \n\n \n \n\nwerden im Frühjahr 2012 saniert). Die Erträge aus dem Restaurant-Pachtvertrag waren wetterbedingt unter den Erwartun-\ngen. \nI 15 / I 16: Der Fussball-Boom ist auch in Uster zu spüren und führt zu einer hohen Auslastung der zur Verfügung stehenden \nAnlagen. Auf dem Kunstrasen ist vor allem an den Wochenenden auch eine erfreulich gute Nutzung durch den unorganisier-\nten Sport zu beobachten. \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Sport 1'000 Fr. 320 479 256 360 104\n\nBäder 1'000 Fr. 1’425 1’067 1’250 1’395 145\n\nSportanlagen 1'000 Fr. 999 804 1’043 916 -127\n\nFörderungen & Veranstaltungen 1'000 Fr. 2 1 2 0 -2\n\nTotal GF Sport \ninkl. Interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 2’746 2’351 2’551 2’670 119\n\ndavon interne Verrechnungen:  \n\n- Personal 1’000 Fr. 30 28 71 16 -55\n\n- Diverses 1’000 Fr. 51 28 42 58 17\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 2’665 2’295 2’438 2’596 158\n\nKommentar   \nLG Sport: Die fehlenden Werbeerträge sowie nicht planbare Interne Verrechnungen (neues Druckerkonzept) führten zu \neinem schlechteren Ergebnis. \nBäder: Der schwache Sommer (ausbleibende Verpflegungserträge), die nicht geplanten Investitionen in die Hallenbad-\nInfrastruktur, Mehraufwendungen nach dem Unfall im Strandbad, sowie höhere Wasserkosten (Wasserverlust im Nicht-\nschwimmerbecken im Strandbad) führten zu einem schlechteren Ergebnis. \nSportanlagen: Wetterbedingte Einsparungen (weniger Bewässerung, kaum Schneeräumungen auf dem Parkplatz und dem \nKunstrasenfeld), ein striktes Kostenmanagement sowie höhere Miet-Erträge für die Anlagennutzung führten zu einem besse-\nren Ergebnis. \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Stellen GF  Stellen 19.6 19.6 19.6 19.6 0\n\nGF – Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 2’390 318 950 304 -646\nKommentar   \nBeachvolleyball-Anlage: Der Voranschlag wurde um Fr. 26'000 unterschritten. \nPCB-Sanierung Strandbad: Der Voranschlag wurde um Fr. 84'000 unterschritten. \nHallenbad-Erweiterung: Der Wettbewerb wurde erst gegen Ende Jahr gestartet, wodurch Fr. 399'000 nicht benötigt wurden. \nIm Zusammenhang mit der Erstellung des Kunstrasen wurden im Jahr 2011 die KASAK-Subventionen von Fr. 142'000 ausbe-\nzahlt. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 ProSport - Vereine  # 30 28 30 33 3\n\nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2’100 2’205 2’300 2’473 173\n\nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 1’800 1’852 2’100 2’039 -61\n\nAnlässe und Veranstaltungen   \n\nK 04 Anzahl Kurse (auf Sportanlagen) # 10 22 10 23 13\n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite O/5  \n\n \n \n\n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 05 Anzahl Teilnehmer (pro Jahr) # 1’500 644 1’500 835 -665\n\nK 06 Kostendeckungsgrad % 100 100 100 100 0\n\nKommentar   \nK 04 / K 05: Es konnten mehr Kursanbietende berücksichtigt werden, welche jedoch kleinere Kurse (weniger Teilnehmer) \ndurchführten. Dies hat in erster Linie damit zu tun, dass die Sportanlage Buchholz vorwiegend den Ustermer Vereinen zur \nVerfügung steht. Externe Kursanbietende werden erst in zweiter Priorität berücksichtigt. Dies führt dazu, dass «grosse» \nKursanbietende, welche auf eine frühzeitige Zusage sowie mehrere verschiedene Infrastruktur-Teile angewiesen sind, die \nKurse nicht in Uster durchführen können. \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite O/6 \n\n \n \n\n \n\nAnhang 1: Übersicht städtische Sportanlagen \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des \nVerbandes. \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nBadminton    \nHandball   \nRollstuhlbasketball   \nVolleyball   \nRhythm. Sportgymnastik   \nBasketball   \nUnihockey   \nBogenschiessen (Indoor)   \nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \nKunstturnen   \n\n \n \n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football   \n\n \n \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n\n \nHallenbad (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nSchwimmen    \n \nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \nBeachvolleyball-Feld  \n(Strandbad) \n\n  \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite P/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SOZIALHILFE \n \nEINLEITUNG \n\nIm Januar 2011 lag die Arbeitslosenquote in der Stadt Uster bei 4.3%. Im Verlaufe des Jahres sank diese bis Ende Juni auf \n3.1% und stieg bis Ende Jahr auf 3.6%. Erwartet wurde ein stärkerer Anstieg dieser Zahlen. \n\nEntgegen der Prognose blieb die Fallzahl bei der Sozialhilfe stabil, im Vergleich zum Vorjahr stieg sie lediglich um 1.1%. Die \nSozialhilfequote betrug weiterhin 1.3% und ist im Vergleich zu anderen Schweizer Städten sehr tief. Das revidierte Arbeitslo-\nsenversicherungsgesetz, das seit April 2011 in Kraft ist, hatte keinen Einfluss auf die Fallentwicklung. \n\nDie Nettokosten 2011 für die Sozialhilfe sind im Vergleich zum Budget 2011 um 500’000 Franken tiefer ausgefallen. Sowohl \nim 2010 wie im 2011 wurden netto für die Sozialhilfe rund 3 Mio. Franken ausbezahlt. \n\nIm September 2011 hat das Zürcher Stimmvolk der Teilrevision des Sozialhilfegesetzes zugestimmt. Asylsuchende mit Auf-\nenthaltsstatus F sind neu ab 01.01.2012 nach den SKOS-Richtlinien zu unterstützen, die Umsetzung in Uster erfolgt ab dem \n01.04.2012. Auf das Ergebnis 2011 hat die neue gesetzliche Vorgabe noch keine Folge. \n\nDie Pro Senectute des Kantons Zürich begleitete im letzten Jahr 35 private Mandatsträger, die als Beistände für Menschen ab \n60 Jahren sorgen. Seit Herbst 2010 werden komplexe Beistandschaftsfälle dieser Personengruppe von einem professionellen \nMandatsträger, der bei der Pro Senectute angestellt ist, geführt. Im Berichtsjahr waren es 19 Mandate. Freiwillige verwalte-\nten zudem begleitet von der Pro Senectute treuhänderisch Einkommen und Vermögen von 20 älteren Menschen. \n\nDie Gemeinden Mönchaltorf, Egg, Schwerzenbach, Greifensee, Volketswil und Uster haben entschieden, zusammen den \nKindes- und Erwachsenenschutzkreis Uster zu bilden. Die Stadt Uster nimmt die Funktion als Sitzgemeinde wahr. Die Kindes- \nund Erwachsenenschutzbehörde (KESB) wird ab 2013 die Aufgaben der Vormundschaftsbehörde übernehmen. Am Aufbau \nder neuen Organisation ist die Sozialbehörde beteiligt. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 - Sozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \nZ 02 - Soziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen. \nZ 03 - Hilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \nZ 04 - In Uster gibt es keine obdachlosen Menschen. \nZ 05 L 01 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbrin-\n\ngern lösen. \nZ 06 L 01 Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \nZ 07 - Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01 Z 02 Private Mandatsträger bei vormund-\n\nschaftlichen Massnahmen \n# 80 89 100 100 0\n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite P/2 \n\n \n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nBeiträge an lokale und regionale Dienstleistungs-\nerbringer \n\n  \n\nI 02 Z 06, Z 07 Beitrag Betrieb Jugendsekretariat  1’000 Fr. 1’151 1’159 1’200 1’271 71\nI 03 Z 06, Z 07 Dezentrale Drogenhilfe  1’000 Fr. 115 113 113 116 3\nI 04 Z 04,  \n\nZ 06 -  \nZ 08 \n\nSelbsthilfezentrum Zürcher Oberland  1’000 Fr. 10 10 10 10 0\n\nI 05 Z 06 -  \nZ 08 \n\nFachstelle für Alkoholfragen  1’000 Fr. 100 109 135 126 -9\n\nI 06 Z 03, Z 06, \nZ 07 \n\nDienstleistungen Pro Senectute  1’000 Fr. 196 215 215 214 -1\n\nI 07 Z 01, Z 06, \nZ 07 \n\nArbeitsintegrationsprogramme 1’000 Fr. 10 0 5 0 -5\n\nI 08 Z 05, Z 07 Beiträge geschützte Arbeitsplätze 1’000 Fr. 35 0 50 0 -50\n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Sozialhilfe 1’000 Fr. 1’826 1’891 2’027 1’951 -76\n\nLG Sozialberatung 1’000 Fr. 6’033 5’037 5’732 5’150 -581\n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. 2 224 189 234 45\n\nLG Vormundschaftswesen 1’000 Fr. 937 1’011 975 1’154 179\n\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 8’798 8’162 8’922 8’489 -433\n\ndavon interne Verrechnungen:  0\n\n- Personal 1’000 Fr. 55 0 53 13 -40\n\n- Diverses 1’000 Fr. 157 105 157 105 -52\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 8’586 8’057 8’713 8’371 -342\n\nKommentar   \nLG Sozialberatung siehe Seite P/3 \nLG Asyl- und Flüchtlingswesen siehe Seite P/6 \nLG Vormundschaftswesen siehe Seite P/9 \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nGF Sozialhilfe Stellen 4.2 4.4 4.4 4.4 0\nLG Sozialberatung Stellen 14.2 13.3 14.2 13.2 -1\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen Stellen 4.65 4.6 5.1 5.1 0\nLG Vormundschaftswesen Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 0\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 24.85 24.1 25.5 24.5 -1\n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nkeine   \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite P/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIALBERATUNG \n\nEINLEITUNG \n\nDie Fallzahl ist bei der Sozialhilfe 2011 im Vergleich zum 2010 insgesamt nur leicht gestiegen. Insgesamt meldeten sich aber \nim Vergleich zum Vorjahr letztes Jahr 17% mehr für den Bezug von Sozialhilfe an, 11% mehr erhielten Sozialhilfe. Im Ver-\ngleich konnten aber auch 17% mehr Fälle von der Sozialhilfe abgelöst werden als 2010. Neue Fälle und Fallabschlüsse zie-\nhen einen administrativen und beraterischen  Mehraufwand nach sich. \n\nDer Anteil der zugesprochenen Leistungen an die Gesuchstellenden bleibt mit 35% tiefer als vorgesehen. Gegenüber dem \nVorjahr ist diesbezüglich eine Erhöhung von 3% festzustellen. Es sprechen viele Personen mit finanziellen Problemen vor, die \nnach genaueren Abklärungen keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben. \n\nDie Abklärungsdauer zwischen der Antragstellung und der Beschlussfassung durch die Sozialhilfebehörde hat sich auf Grund \neines neuen Aufnahmeverfahren von 49 auf 38 Tage verringert. \n\nDie erwerbsfähigen Sozialhilfeempfangenden wurden auch im 2011 möglichst rasch nach der Fallaufnahme an geeignete \nberufliche und soziale Integrationsmassnahmen zugewiesen. Im Jahr 2011 nahmen 40 Personen an beruflichen und 10 an \nsozialen Angeboten teil. 38% der Personen, die einen befristeten Arbeitseinsatz leisteten, haben im letzten Jahr während \noder nach ihrem Einsatz eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt gefunden. Rund 20% der Personen, die sich für einen beruflichen \nEinsatz angemeldet haben, fanden vor Antrittsbeginn eine Anstellung im 1. Arbeitsmarkt. \n\nDie Sozialberatung Uster hat die Sozialhilfe im Angebot der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ), an welchem die \nArbeitslosen- und Invalidenversicherung, die Berufsberatung und die Sozialhilfe beteiligt sind, während fünf Jahren vertre-\nten. Mitarbeiter/innen des kantonalen Sozialamtes haben diese Aufgabe im Jahre 2012 übernommen. Uster hat für dieses \nAngebot neu keine Kosten mehr zu tragen. \n\nDer Bruttoaufwand für die Sozialhilfe lag im 2011 bei 7 252 824 Franken, 450 000 Franken höher als im Vorjahr. Angestie-\ngen ist im letzten Jahr dank höherer Rückerstattungen der Ertrag um rund 390 000 Franken auf 4 201 278 Franken. Daraus \nergibt sich eine Nettobelastung der Stadt Uster für die Sozialhilfe im gleichen Umfang wie 2010. \n\nDank neun Übergaben von vormundschaftlichen Mandaten an die Pro Senectute konnte im 2011 die Anzahl Fälle, die durch \ndie Amtsvormundschaft geführt werden, stabil gehalten werden. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schweizer Städten 2011 Herbst 2011 September 2012 \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die \nGesellschaft integriert.  \n\nZ 02 L 01 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und \nsoziale Existenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \n\nZ 04 L 01 Soziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot sowie \nEinkommensverwaltungen nach treuhänderischen Kriterien. \n\nZ 05 L 02 Vormundschaftliche Massnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter Be-\nrücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \n\nZ 06 L 01, L 03 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche gegen-\nüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommensverwal-\n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite P/4 \n\n \n \n\nLeist.Nr. Leistung \ntungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Vormundschaft (Abklärung vormundschaftliche Massnahmen, Führung vormundschaftliche Mass-\nnahmen, Beratung von PRIMAS) (P) \n\nL 03 Generelle Sozialhilfe (Projekte) (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nWirtschaftliche Hilfe   \n\nI 01 Z 01, Z 04 Anzahl abgeschlossene Fälle # 150 102 100 122 22\n\nI 02 Z 01 %-Anteil wiederaufgenommene Fälle \nim Verhältnis zu den Neuaufnahmen \n\n% 10 1 15 1 -14\n\nI 03 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer \nunter 1 Jahr \n\n% 10 55 35 58 23\n\nI 04 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer \nvon 1 bis <2 Jahren \n\n% 35 21 20 19 -1\n\nI 05 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer \nvon 2 bis <3 Jahren \n\n% 30 6 15 9 -6\n\nI 06 Z 02 %-Anteil der Fälle, mit Bezugsdauer \nvon 3 und mehr Jahren \n\n% 25 18 30 14 -16\n\nI 07 Z 06 Durchschnittlicher finanzieller Auf-\nwand je Fall  \n\nFr. 8’300 10’900 10’750 10’975 225\n\nI 08 Z 06 Durchschnittlicher finanzieller Auf-\nwand je Person  \n\nFr. 5’700 7’200 7’100 7’387 287\n\nI 09 Z 02 Anzahl Anmeldungen  # 350 295 400 346 -54\n\nI 10 Z 02, Z 04 Abklärungsdauer Antrag – Beschluss-\nfassung  \n\nTage 45 49 45 38 -7\n\nI 11 Z 02, Z 04 \nZ 06 \n\nAnteil zugesprochene Leistungen  % 50 32 55 35 -20\n\nSozialberatungs-Dienstleistungsangebot   \n\nI 12 Z 02 Anzahl Hilfsfälle  # 470 274 330 278 -52\n\nI 13 Z 04 Anzahl Hilfspläne  # 310 157 250 183 -67\n\nEinkommensverwaltungen (EV)   \n\nI 14 Z 04 Anzahl Fälle/Vereinbarungen  # 30 19 30 19 -11\n\nFührung vormundschaftliche Massnahmen   \n\nI 15 Z 05 Anzahl Fälle  # 165 171 160 163 3\n\nI 16 Z 05 Anzahl abgetretene Fälle an PRIMAS  # 1 2 3 9 6\n\nRückforderungen gemäss Subsidiaritätsprinzip   \n\nI 17 Z 06 %-Anteil der Einnahmen an Ausga-\nben  \n\n% 57 56 55 58 3\n\nObdachlosigkeit   \n\nI 18 Z 03 Anzahl beanspruchte Hilfeun-\nterstützung durch Stiftung Netzwerk  \n\n# 15 3 10 5 -5\n\nI 19 Z 03 Anzahl aus Wohnung ausgewiesene \nFamilien oder Einzelpers.  \n\n# 5 5 5 7 2\n\nKommentar   \nI 03 - I 06: Die Indikatoren wurden nach den Vorgaben des Bundesamtes für Statistik ausgewertet. Ein Vergleich mit dem \nVorjahr ist nicht möglich. \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite P/5  \n\n \n \n\n \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Sozialberatung 1’000 Fr. 1’886 1’529 1’576 1’587 11\n\nEinzelfallhilfe Sozialhilfe 1’000 Fr. 4’142 3’343 4’003 3’356 -647\n\nEinzelfallhilfe Vormundschaft 1’000 Fr. 4 165 153 207 54\n\nTotal Nettokosten LG 1’000 Fr. 6’033 5’037 5’732 5’150 -582\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 14.2 13.3 14.2 13.2 1\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nAusrichtung wirtschaftliche Hilfe und Sicherstellung \npersönliche Hilfe \n\n  \n\nK 01 Finanzielle Nettobelastung 1’000 Fr. 3’895 2’993 3’550 3’051 -499\n\nK 02 Anzahl unterstützte Personen # 700 414 500 413 -87\n\nK 03 Anteil Ehepaare mit Kindern (Stichmonat Dez.)  % 8 10 8 10 2\n\nK 04 Anteil Ehepaare ohne Kinder (Stichmonat Dez.)  % 3 6 3 4 1\n\nK 05 Anteil Alleinerziehende (Stichmonat Dez.)  % 23 19 23 20 -3\n\nK 06 Anteil Einzelpersonen (Stichmonat Dez.)  % 66 65 66 66 0\n\nK 07 Anteil Ausländer (Stichmonat Dezember)  % 45 40 40 40 0\n\nK 08 Anzahl Beratungsfälle in persönlicher Hilfe ohne \nwirtschaftliche Hilfe oder Einkommens-\nverwaltungen \n\n# 15 2 15 5 -10\n\nEinkommensverwaltungen   \n\nK 09 Verwalteter Umsatz  1’000 Fr. 700 431 500 504 4\n\nK 10 Durchschnittliche Dauer der Einkommensver-\nwaltungen \n\nJahre 2.0 1.5 2.0 1.6 -0.4\n\nIntegrationsprogramme   \n\nK 11 Anzahl Teilnehmende Arbeitsintegrationspro-\ngramme \n\n# 60 33 50 40 -10\n\nK 12 Anzahl Teilnehmende soziale Integrationspro-\ngramme \n\n# 35 26 35 10 -25\n\n \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite P/6 \n\n \n \n\nLG ASYL- UND FLÜCHTLINGSWESEN \n\nEINLEITUNG \n\nDie Asyl- und Flüchtlingskoordination betreute im Jahr 2011 insgesamt 81 Asylsuchende. Die Zunahme gegenüber dem \nVorjahr betrug 15%. 18 Personen wurden neu aufgenommen. Sechs Personen konnten von der Sozialhilfe abgelöst werden, \nein Teil davon durch Arbeitsaufnahme, ein Teil durch Erreichung des AHV-Alters. Die Neuaufnahmen waren möglich, weil \nmehrere Familien, die seit längerer Zeit sozialhilfeunabhängig waren, in Wohnungen umzogen, die sie selber gemietet ha-\nben. Es wurden aber auch Personen wieder sozialhilfeabhängig, die über mehrere Jahre ohne finanzielle Unterstützung \nlebten.  \n\nEnde 2011 wurden 60 Asylsuchende betreut. 24 Personen hatten den Aufenthaltstatus N, 21 von diesen warteten auf den \nAsylentscheid. Drei Personen wurden mit Nothilfe unterstützt, da diese über einen rechtskräftigen Wegweisungsentscheid \nverfügten. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Schweiz betrug bei den Personen mit N-Ausweis 16.6 Monate \n(2010: 10.4 Monate). \n\n36 der unterstützten Personen hatten den Aufenthaltsstatus F (vorläufige Aufnahme). Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdau-\ner in der Schweiz beträgt 6.4 Jahre (2010: 5.6 Jahre).  \n\nEin Jugendlicher absolviert nach Ende eines Motivationssemesters eine Lehre. Eine Jugendliche macht als Vorbereitung für \nden Berufseinstieg ein Praktikum. \n\nDie Notunterkunft an der Schützenhausstrasse wird weiterhin im Auftrag des kantonalen Sozialamtes von der Firma ORS AG \nals Nothilfezentrum für Personen mit Sozialhilfestopp geführt und bietet Platz für 90 Personen. Diese Plätze werden der Stadt \nUster ans Aufnahmekontingent angerechnet. Ende 2011 erfüllte die Stadt Uster ihre Aufnahmeverpflichtung im Umfang von \n93.2%. \n\nIm Berichtsjahr wurden insgesamt 40 anerkannte und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge (20 Fälle) unterstützt. Im Ver-\ngleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 43%. Gründe für die Zunahme sind folgende: Vier Flüchtlinge sind \nneu nach Uster gezogen. 11 Personen, die bereits von der Asyl- und Flüchtlingskoordination als Asylsuchende unterstützt \nwurden, erhielten im Jahr 2011 die Flüchtlingsanerkennung. Vier Flüchtlingsfälle konnten im 2011 von der Sozialhilfe abge-\nlöst werden, davon drei infolge Erwerbsaufnahme und einer wegen Wegzug. Ende 2011 betreute die Asyl- und Flüchtlings-\nkoordination 30 Flüchtlinge (17 Fälle). \n\nUnter dem Namen VAMOS führt die Asyl- und Flüchtlingskoordination Uster Bildungs- und Beschäftigungsangebote. Das \nBildungsangebot besteht aus drei Deutschkursen mit unterschiedlichen Sprach-Niveaus. Beschäftigt werden Personen in den \nAngeboten «Kinderbetreuung», ein Angebot ausschliesslich für Frauen; in der Mediengruppe, die dreimal jährlich das The-\nmenheft ZAFU herausgibt; und im Angebot «City-Force», das Beschäftigungsplätze in städtischen Betrieben und bei NPO \nanbietet. Alle Angebote wurden vom kantonalen Sozialamt finanziert und waren für die zuweisenden Stellen kostenlos. Die \nAuslastung der Angebote lag bei 118% (Bildung 104.65%, Beschäftigung 132.3%). Es konnten mehr Angebotsplätze besetzt \nwerden als budgetiert.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Für Asysuchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirt-\nschaftliche und soziale Existenz sichern. \n\nZ 02 L 01, L 03 Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige Lebensfüh-\nrung. \n\nZ 03 L 01 Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asylsuchenden mit \nN-Status in ihr Herkunftsland.  \n\nZ 04 L 02, L 03 Die anerkannten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F erreichen eine eigenständige Le-\nbensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 05 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite P/7  \n\n \n \n\n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 06 L 02 Für Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F die soziale Existenz sichern mittels professionel-\nlem Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot. \n\nZ 07 L 03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung \nund Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asylsuchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche \nHilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 03 Bildung, Beschäftigung und Integration \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nAsyl Suchende mit N-Ausweis   \n\nI 01 Z 02,  \nZ 04 \n\nErfüllungsgrad temporäre Integration \nAsylsuchende \n\n%  75 35 50 70 20\n\nI 02 Z 03 Erfüllungsgrad Rückkehrfähigkeit  %  60 35 50 70 20\n\nAsyl Suchende mit F-Ausweis   \n\nI 03 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 20 26 20 30 10\n\nI 04 Z 04 Anzahl vermittelte Arbeitsplätze   # 6 5 5 3 -2\n\nAsyl Suchende N- und F- Ausweis   \n\nI 05 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 29’200 18’096 24’800 21’802 -2’998\n\nI 06 Z 01 Kosten je Tag / Asylsuchende mit \nAusweis N \n\nFr. 43.00 62.33 50.00 52.10 2.10\n\nI 07 Z 01 Kosten je Tag / vorläufig Aufgenom-\nmene (F) \n\nFr. 60.00 52.10 -7.90\n\nFlüchtlinge   \n\nI 08 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 20 15 20 15 -5\n\nI 09 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 4’380 5’767 6’205 10’128 3’923\n\nI 10 Z 01 Kosten je Tag je Flüchtling Fr. 45.66 74.94 60.00 51.77 -8.23\n\nBildungs- und Beschäftigungsprogramme   \n\nI 11 Z 07 Auslastung Programme % 120 94.5 100 118.5 18.5\n\nI 12 Z 07 Anzahl Kursabsolventen # 110 56 55 66 11\n\nI 13 Z 07 Anzahl Teilnehmermonate Beschäfti-\ngung \n\n# 140 145 140 149 9\n\nKommentar   \nDie Asylsuchenden mit Ausweis N besuchen zu einem grossen Teil Deutschkurse und können sich auf Deutsch verständigen. \nDie Kinder im schulpflichtigen Alter besuchen die Schule und zählen damit ebenfalls zu den temporär integrierten Personen.  \nDie durchschnittlichen Kosten pro Tag fielen im 2011 sowohl bei den Asylsuchenden wie bei den anerkannten Flüchtlingen \nwesentlich tiefer aus als 2010. Im letzten Jahr waren keine Fremdplatzierungen zu verzeichnen und bei den Wohnungen gab \nnur kurze Leerstände.  \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. 324 337 -107 -90 17\n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite P/8 \n\n \n \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nEinzelfallhilfe Asylwesen 1’000 Fr. -226 -13 86 63 -23\n\nIntegration, Bildung und Beschäftigung 1’000 Fr. -104 -103 302 376 74\n\nEinzelfallhilfe Flüchtlinge 1’000 Fr. 8 3 -92 -115 23\n\nTotal Nettokosten LG 1’000 Fr. 2 224 189 234 45\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 4.65 4.6 5.1 5.1 0\n\nKommentar   \nWährend der NPM-Pilotprojektphase wurden der Asyl- und Flüchtlingskoordination positive Zielabweichungen auf einem \nRückstellungskonto gutgeschrieben. Aus diesem Konto wurde im Jahr 2011 kein Geld entnommen. \n1. Januar 2011   Saldo Rückstellungskonto    Fr. 11’890.20 \n2011    Entnahme Rückstellungskonto    Fr.         0.00 \n31. Dezember 2011 Saldo-Rückstellungskonto Zielabweichungen  Fr. 11’890.20 \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nAsyl Suchende   \n\nK 01 Kontingent # 170 160 160 161 1\n\nK 02 Anzahl betreute Asylsuchende mit N-Ausweis  # 30 21 35 35 0\n\nK 03 Anzahl betreute Asylsuchende mit F-Ausweis  # 50 49 40 46 6\n\nK 04 Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen für \nAsylsuchende  \n\n# 29 28 28 29 1\n\nK 05 Anteil Wohnplätze im Verhältnis zum Kontingent % 47 87 45 88 43\n\nK 06 Anzahl Asylsuchende mit polizeilichen Mass-\nnahmen  \n\n# 0 0 0 0 0\n\nK 07 Anzahl Personen, die in Herkunftsland oder \nDrittstaat ausgereist sind  \n\n# 1 1 1 2 1\n\nK 08 Anzahl betreute Personen mit Notfallhilfe  # 2 4 2 3 1\n\nFlüchtlinge   \n\nK 09 Anzahl betreute Flüchtlinge  # 14 24 17 30 13\n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite P/9  \n\n \n \n\n \n\nLG VORMUNDSCHAFTSWESEN \n\nEINLEITUNG \n\nDie Fallzahl ist auch im 2011 gestiegen, im Vergleich zu den Vorjahren aber moderater. Zu erwarten ist, dass auch in den \nkommenden Jahren die Anzahl Fälle im Bereich Kindes- und Erwachsenenschutz weiter wachsen wird.  \n\nDie Vormundschaftsbehörde war weiterhin auf freiwillige Mandatsträger/innen angewiesen. Die Fachstelle Private Mandats-\nträger der Pro Senectute Zürich, welche seit 2007 besteht, leistete wertvolle Unterstützung sowohl in der Begleitung der \nprivaten Mandatsträger/innen wie auch bei Abklärungen über allfällig notwendige Schutzmassnahmen im Auftrag der Vor-\nmundschaftsbehörde.   \n\nDie Sekundarschulpflege meldete Ende Juli 2011 lediglich einen Schulabgänger ohne bekannte berufliche Anschlusslösung \nder Vormundschaftsbehörde. Zurückzuführen ist dies einerseits auf ein neues Angebot des Berufs- und Informationszent-\nrums Uster (biz), das seit 2011 über einen Casemanager verfügt, der Sekundarschüler/innen auf dem Weg in die Arbeitswelt \nberät und unterstützt. Anderseits nehmen die Schulsozialarbeiter/innen der Sekundarschule diesbezüglich ebenfalls eine \nwichtige Funktion ein. Die im Vorjahr gemeldeten Personen konnten alle im Berichtsjahr erfolgreich einer Anschlusslösung \nzugeführt werden. \n\n«Day After», ein Präventionsangebot für Jugendliche im Bereich Alkohol, findet nach einem Unterbruch eine neue Grundlage \nin der städtischen Polizeiverordnung. Gemäss Art. 8 Abs. 3 der Verordnung wird die Vormundschaftsbehörde von der Polizei \nim Fall des Aufgreifens von Minderjährigen, die Alkohol konsumieren oder in einem betrunkenen Zustand sind, benachrich-\ntigt. Die Vormundschaftsbehörde beauftragt in der Folge die Suchtpräventionsstelle Uster mit der Abklärung. Die Suchtprä-\nventionsstelle erstattet der Vormundschaftsbehörde Bericht, wobei der Fall entweder abgeschlossen werden kann oder mit \nAuftrag an das Jugendsekretariat weitergeleitet wird. Im Berichtsjahr hat die Stadtpolizei der Vormundschaftsbehörde drei \nFälle gemeldet. \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nKinder- und Erwachsenenschutzgesetz in der Stadt Uster, Vorbereitungsarbeiten \nfür die Umsetzung ab 2013/14 \n\n2011 2013 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 und L 03 Vormundschaftliche Massnahmen unter Wahrung der Prinzipien der Subsidiarität und der Ver-\n\nhältnismässigkeit anordnen. \nZ 02 dito Die neu errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert.  \nZ 03 dito Rechtliche Beratungen im Bereich Vormundschaftswesen durchführen. \nZ 04 dito  Koordination und Umsetzung der Einführung des neuen Vormundschaftsrechts. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindesschutz (P) \n\nL 02 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfe und Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-\nBetreuungsbeiträge) (P) \n\nL 03 Erwachsenenschutz (P) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01 Z 01 Anzahl erlassene VB-Entscheide  # 450 475 460 459 -1\n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite P/10 \n\n \n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 02 Z 02 Anzahl eingegangene Rekurse  #  5 9  5 10 5\n\nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene Rekurse  # 1 1 1 2 1\n\nI 04 Z 01 Anzahl abgeänderte Massnahmen  # 5 8 6 7 1\n\nI 05 Z 02 Anzahl Aufsichtsbeschwerden  # 1 1 1 0 -1\n\nI 06 Z 02 Anzahl Anträge zur Aufhebung  # 5 4 7 2 -5\n\nI 07 Z 03 Stunden für Beratungen  h 70 70 70 70 0\n\nI 08 Z 03 Anzahl Anträge der PriMas für Ent-\nlassung aus Amt (ohne Aufhebung \nMassnahme)  \n\n# 2 0 2 2 0\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLG Vormundschaftswesen 1’000 Fr. 130 259 141 379 238\n\nKindesschutz 1’000 Fr. 708 675 720 672 -48\n\nErwachsenenschutz 1’000 Fr. 99 77 115 103 -12\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 937 1’011 976 1’154 178\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 0\n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01 Anzahl vormundschaftliche Massnahmen  # 360 362 390 377 -13\n\nK 02 Anzahl vormundschaftliche Massnahmen Er-\nwachsenenschutz  \n\n# 230 219 240 231 -9\n\nK 03 Anzahl vormundschaftliche Massnahmen Kin-\ndesschutz  \n\n# 130 143 150 146 -4\n\nK 04 Anzahl Adoptionen  # 4 3 4 2 -2\n\nK 05 Anzahl KKBB-Bezügerinnen  # 10 9 8 11 3\n\nK 06 Anzahl Bezügerinnen Kinder-\nAlimentenbevorschussungen  \n\n# 250 249 250 148 -102\n\nK 07 Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen Erwachse-\nne \n\n# 110 88 100 79 -21\n\nKommentar \nK 06: Die Zahl der Bezügerinnen von Kinder-Alimentenbevorschussungen wurde bis anhin inkl. Fallzahl Inkasso ohne laufen-\nde Alimentenbevorschussung angegeben. Neu werden nur noch die Anzahl Fälle wiedergegeben, denen im Berichtsjahr \neffektiv Kinder-Alimentenbevorschussungen ausbezahlt wurden. \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/1  \n\n \n \n\n \n\nGF PRIMARSCHULE \n \nEINLEITUNG \n\nDie Primarschule Uster setzt weiterhin auf Integration. Sie führt auf verschiedenen Schulstufen Integrationsklassen (3) und \nermöglicht Einzelintegrationen von Kindern mit besonderem Förderbedarf. Die sonderpädagogischen Konzepte werden peri-\nodisch auf ihre Praxistauglichkeit überprüft und entsprechend angepasst. \n\nAuf Beginn des Schuljahres 2011/2012 startete die Schulsozialarbeit. Die Zusammenarbeit mit der Leistungserbringerin AJB \nund den vier Schulsozialarbeitenden verläuft für beide Seiten gut. Die Unterstützung bringt die erwartete Entlastung des \nSchulbetriebs. \n\nDas Rechnungsergebnis entspricht einer Punktlandung. Erwähnenswert ist insbesondere das gebremste Wachstum im Be-\nreich Sonderpädagogik. Die vielfältigen Integrationsbemühungen zeigen positive Wirkung. Der Kürzungsauftrag des Gemein-\nderates im Bereich Deutsch als Zweitsprache wurde auf Beginn des Schuljahres vollzogen. Aufgrund weiterer, teilweise \nkurzfristig angekündigter Leistungsverschiebungen vom Kanton (z. B. vorgezogener Schulbeginn) bleiben die Bildungskosten \nauch inskünftig eine echte Herausforderung. \n\nDie ersten Erfahrungen mit der neuen Behördenstruktur sind gut. Der Handlungsbedarf für weitere Optimierungen ist er-\nkannt. Im Fokus steht dabei eine verstärkte Trennung zwischen strategischer und operativer Ebene. Die Schulpflege will in \nZukunft konsequenter auf strategischer Ebene agieren und sich von operativen Entscheiden lösen.  \n\nDer Souverän stimmte am 11. Mai 2011 der Erweiterung der flächendeckenden Tagesstrukturen ab dem Schuljahr \n2011/2012 deutlich zu. Das Angebot wird ab Schuljahr 2011/2012 sukzessive und bedarfsgerecht ausgebaut. Der genehmig-\nte, wiederkehrende Bruttokredit ermöglicht eine Erweiterung von bisher 175 auf maximal 300 Hortplätze. Die Erziehungsbe-\nrechtigten tragen knapp die Hälfte der Betreuungskosten mit. \n\nMit Weisung Nr. 116 unterbreiteten die Primar- und Sekundarschulpflege dem Parlament eine aktualisierte Schulraumstrate-\ngie 2012 – 2022. Eine breit abgestützte Zukunftswerkstatt – unter Miteinbezug des Gemeinderats – bildete die Basis des \nPädagogischen Kompasses sowie für die Planungsgrundlagen des neuen Schulhauses Krämeracker, welche dem Gemeinde-\nrat ebenfalls unterbreitet wurden. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nTagesstrukturen \nIm Auftrag des Souveräns erfolgt der Ausbau des Hortangebots über einen \nZeitraum von vier bis sieben Jahren. Die Erweiterung erfolgt bedarfsgerecht. \n\nMitte 2007 2014 - 2017 \n\nSonderpädagogik \nVerschiedene Konzepte mit integrativem Charakter (Begabtenförderung, Integrier-\nte Förderung, Kompetenzzentrum Sprache) sind umgesetzt. \n\nSchuljahr \n2009/2010 \n\nSchuljahr \n2014/2015 \n\nSonderschulungen \nDie internen Grundlagen für Fallführungen liegen vor.  \n\n2009 erledigt \n\nSonderpädagogik \nDie bestehenden Konzepte werden fortan periodisch auf ihre Wirksamkeit evalu-\niert und ggf. angepasst. \n\nab Schuljahr \n2012/2013 \n\noffen \n\nHeimeinweisung \nEs besteht eine Übereinkunft mit der Sozialbehörde für gemischt indizierte Heim-\neinweisung (schulische und soziale Intervention). \n\n2010 erledigt \n\nHPSU \nDie räumliche Erweiterung der Oberstufe ist im Schulhaus Weidli vorgesehen. Ein \nentsprechender Kreditantrag unterbreitet die Sekundarschulpflege. Zwischen \nPrimar- und Sekundarschulpflege existiert eine Kooperationsvereinbarung. \n\n2005 offen \n\nQualitätsmanagementsystem \nSämtliche Kernprozesse liegen vor. Anhand von Praxischecks wird die Tauglichkeit \ngeprüft und wo nötig die erforderlichen Umsetzungsschritte eingeleitet. \n\n2005/2006 2011/2012 \n\nGrundstufe \nDer Grundstufenversuch in der Schuleinheit Hasenbühl steht in der Endphase. Die \nErfahrungen dienen der politischen Diskussion über das/die künftige(n) Schulmo-\ndell(e). Den Handlungsspielraum legt der Kanton in Kürze fest.  \n\n2006/2007 2011/2012 \n\nIntegrationsklassen \nDie positiven Erfahrungen mit den Integrationsklassen überwiegen. Sie sind ein \nzentrales Element einer integrativen Schulkultur. \n\n2007/2008 offen \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/2 \n\n \n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKrämeracker \nDie Weisung Nr. 117 beinhaltet die Planungsgrundlagen für den Neustart eines \nzusätzlichen Schulhauses.  \n\n2010/2011 2017/2018 \n\nPrimarschulpflege \nDie Neustrukturierung der Schulbehörde ist umgesetzt. Die Konsolidierungsphase \ndient der weiteren Prozessoptimierung. \n\n2007/2008 erledigt \n\nCase Management \nGrundlagen sind geschaffen und erste Erfahrungen sind gemacht. Arbeitgeber und \nBetroffene erleben das Case Management als Unterstützung und Entlastung. \n\n2010 erledigt \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nGF - übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen. \n\nZ 02 L 02 Ein vielfältiges Schulangebot anbieten, welches laufend evaluiert und bedürfnisgerecht weiter-\nentwickelt wird. \n\nZ 03 L 03 Eine innovative Schulentwicklung garantieren durch motivierte und qualifizierte Lehrpersonen, \nMitarbeitende und Behördenmitglieder, die sich laufend weiterbilden. \n\nZ 04 L 01, L 04 Die Erziehungsberechtigten sowie die Bevölkerung der Stadt Uster mit einer aktiven Öffentlich-\nkeitsarbeit laufend informieren. \n\nZ 05 L 01, L 04,  \nL 05 \n\nDie Erziehungsberechtigten und die Schüler/innen sind mehrheitlich mit der Primarschule zu-\nfrieden. Den überwiegenden Anteil der Nettoaufwendungen für den Bereich Bildung verwenden \nund den kleineren Anteil für die Infrastruktur, Verwaltung sowie Führung. \n\nZ 06 L 04 Eine zweckmässige Infrastruktur zur Verfügung stellen. \n\nZ 07 L 06 Eine vorausschauende Entwicklung des Schulraumes sicherstellen, welche vorzugsweise unter \nBerücksichtigung von betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Kriterien an den dezentralen \nStandorten festhält. \n\nZ 08 L 01, L 03,  \nL 04, L 06 \n\nDie Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen ist möglichst hoch. \n\nZ 09 L 01, L 03 Umsetzung der personalpolitischen Richtlinien. \n\nZ 10 L 04 Zur Erfüllung des Lehrplanes werden der Primarschule die nötigen Informatikmittel (Hardware \nund Software) zur Verfügung gestellt, bei Bedarf erneuert und von einer Systemadministration \nunterstützt.  \n\nZ 11  Die Primarschule ist bestrebt, dass so wenige Lehrpersonen wie möglich an einer Klasse unter-\nrichten, damit eine grösstmögliche Konstanz erreicht wird. \n\nGF - übergeordnete Leistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Qualitätssicherungssystem (siehe oben Konzept/Einführung/Konsolidierung Qualitätssicherungsmanagement) \n\nL 02 Vielfalt der Leistungen gemäss  LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Tagesstrukturen, Sonderpädagogische \nAngebote und HPSU  \n\nL 03 Weiterbildung der Behörden, Verwaltungsmitarbeitenden und Lehrkräfte (u. a. nach kantonalen Vorgaben) \n\nL 04 Leistungen für Infrastruktur, Verwaltung inkl. Öffentlichkeitsarbeit/Informatik u. Führung sowie Durchführung \nvon Projekten.  \n\nL 05 Bildungsleistungen gemäss LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Sonderpädagogische Angebote und HPSU \n\nL 06 Planungsleistungen gemäss LG Schulliegenschaften und Projekte Schulhausplanung. \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/3  \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nGF - übergeordnete Indikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 02 Evaluationsbericht der Fachstelle für \nSchulbeurteilungen der Bildungsdirek-\ntion \n\ngut gut gut gut -\n\nI 02  Z 01, Z 03 Von der Primarschulpflege kommunal \nangeordnete Weiterbildungstage \n\n# 2 1.5 2 1 -1\n\nI 03 Z 02 Von der Primarschulpflege kommunal \nangeordnete Entwicklungstage \n\n# 2 2 2 1 -1\n\nI 04 Z 05 Anteil Nettoaufwendungen Bildung % 76 78.5 79 78.6 -0.4\n\nI 05 Z 05, Z 06 Anteil Nettoaufwendungen Infrastruk-\ntur (Schulliegenschaften und Mobiliar)\n\n% 12 12.5 12 11.70 -0.30\n\nI 06 Z 05 Anteil Nettoaufwendungen Verwal-\ntung und Führung \n\n% 7 6 5 5.80 0.80\n\nI 07 Z 05 Anteil Nettoaufwendungen Tages-\nstrukturen \n\n% 5 3 4 3.90 -0.10\n\nI 08 Z 04 Anzahl Pressemitteilungen / Publika-\ntionen / Veranstaltungen \n\n# 12 10 12 12 0\n\nI 09 Z 10 Informatik: Grad der Zufriedenheit \nder Nutzer mit der Systemadministra-\ntion \n\n% > 75 85 > 75 85 10\n\nI 10 Z 01, Z 03, \nZ 08, Z 09 \n\nEinhaltung der Indikatoren im Perso-\nnalhandbuch (alle Stellen besetzt, \nZufriedenheit der Lehrpersonen etc.) \nzur Gewährleistung einer qualitativ \nguten Primarschule \n\n- - erfüllt erfüllt -\n\nKommentar   \nI 01: Die Fachstelle für Schulbeurteilung attestiert der Schuleinheit Pünt eine gute Note. Damit wurden alle Schuleinheiten \nerstmals in neuer Form evaluiert. \nI 08: Teilweise in Kooperation mit der Sekundarschule Uster (Zukunftswerkstatt, Pädagogischer Kompass, Schulraumstrate-\ngie, Neubau Schulhaus Krämeracker); verstärkte Kommunikationsbemühungen (z. B. Eltern-Info) \n\nGF - Finanzen:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLeitung Primarschule (Präsidium und Behör-\nden) \n\n1'000 Fr. 484 376 423 358 -65\n\nRegelunterricht inkl. Aufgabenstunden, Block-\nzeiten \n\n1'000 Fr. 16’014 15’603 15’486 15’647 161\n\nZusatzangebote 1'000 Fr. 1’377 1’317 1’819 1’496 -323\n\nTagesstrukturen (Unterstützende Angebote) 1'000 Fr. 1’442 959 1’294 1’185 -109\n\nSonderpädagogische Angebote 1'000 Fr. 7’028 8’807 8’627 8’421 -206\n\nHPSU 1'000 Fr. 0 21 0 22 22\n\nSchulliegenschaften 1'000 Fr. 3’763 3’873 3’569 3’634 65\n\nInformatik 1'000 Fr. 215 162 156 205 49\n\nTotal Globalkredit GF  \ninkl. interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 30’322 31’118 31’374 30’968 -406\n\ndavon interne Verrechnungen:   \n\n- Personal 1’000 Fr. 244 110 215 174 -41\n\n- Diverses 1’000 Fr. 223 -425 1’000 857 -143\n\nTotal Globalkredit GF \nohne interne Verrechnungen/Abschreib. \n\n1’000 Fr. 29’855 31’433 30’159 29’937 -222\n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/4 \n\n \n \n\nKommentar   \nLeitung Primarschule: Die geplanten Projekte wurden mit weniger Dritt- und überwiegend Eigenleistungen erarbeitet. \nLG Regelunterricht siehe Seite Q/5 \nLG Zusatzangebote siehe Seite Q/8 \nLG Tagesstrukturen siehe Seite Q/11 \nLG Sonderpädagogische Angebote siehe Seite Q/13 \nLG HPSU siehe Seite Q/17 \nLG Schulliegenschaften siehe Seite Q/19  \nInformatik: Folgekosten im Zusammenhang mit dem bewilligten Informatikausbau (Schullizenzen, Unterhalt). \n\nGF - Personal:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nLehrpersonal Stellen 193.06 194.5 183.0 194.40 11.4\n\nGeleitete Schulen Stellen 8.06 7.55 7.84 8.44 0.6\n\nSchulsozialarbeit  Stellen - - 3.0 0 -3.0\n\nTagesstrukturen Stellen 18.4 17.9 20.0 19.75 -0.25\n\nSchulpsych. Dienst inkl. Sonderpäd. Leitung Stellen 4.45 4.45 4.45 4.45 0\n\nHPSU Stellen 30.6 34.9 37.8 33.4 -4.4\n\nSchulliegenschaften Stellen 24.83 24.83 24.83 24.83 0\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 279.4 284.13 280.92 285.27 4.35\nKommentar   \nLehrpersonal: Pensen entsprechen effektiv dem Vorjahr; im Budget 2011 wurde fälschlicherweise der Pensenbedarf für IF \nund ISS nicht mitberücksichtigt. \nTagesstrukturen: Konsequente Umsetzung des Betreuungsschlüssels. \nHPSU: Abbildung der Neuunterstellung von Lehrperson im Bereich Integrative Schulung in der Regelklasse (bisher HPSU, \nneue dezentrale Schuleinheiten). \nSchulsozialarbeit: Dienstleistungsvereinbarung mit der Bildungsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Jugend und Berufsbe-\nratung, Region Ost. \nSchulpsych. Dienst inkl. Sonderpädagogische Leitung werden in dieser Leistungsgruppe zusammengefasst ausgewiesen. \n\nGF - Investitionsplanung:  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Investitionen (netto ausgewiesen) 1'000 Fr. 2’941 1’162 2’740 913 -1’827\nKommentar   \nBei den ausgewiesenen Nettoinvestitionen ist ein Staatsbeitrag von 1.162 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Schulhaus \nOberuster mitberücksichtigt. \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/5  \n\n \n \n\n \n\nLG REGELUNTERRICHT \n\nEINLEITUNG \n\nDie integrative Sonderpädagogik führt zu einer verstärkten Zusammenarbeit aller am Schulbetrieb beteiligten Personen. Die \nVorteile für die Schülerinnen und Schüler rechtfertigen den betriebsnotwendigen, zusätzlichen Koordinationsaufwand. In der \nnun folgenden Konsolidierungsphase entfällt der einmalige Initialaufwand. Das förderorientierte, interdisziplinäre Zusam-\nmenwirken begünstigt das Betriebsklima und Wohlbefinden. Voraussetzung dazu sind klare Absprachen und Zuständigkeiten \nsowie die Bereitschaft für die schulische und persönliche Weiterentwicklung. \n\nDas Gesamtkonzept der integrativen Förderung steht am Anfang der Evaluation. Aufgrund der Ergebnisse können anschlies-\nsend die Feinkonzepte der einzelnen Schuleinheiten überprüft und angepasst werden. Die bisherigen, kurzen Praxiserfahrun-\ngen genügen einer fundierten Abklärung noch nicht. \n\nDas Fach «Religion und Kultur» ist auf der Unter- und Mittelstufe gemäss Lehrplan eingeführt. Es tritt anstelle der Biblischen \nGeschichte. Die Nachqualifikation der Lehrpersonen fand zentral in Uster statt.  \n\nVerschiedenste Rituale, traditionelle Anlässe und einmalige Projekte in allen Schuleinheiten bereicherten wiederum den \nSchulbetrieb. Der Ideenvielfalt sind kaum Grenzen gesetzt – ohne jedoch die Nachhaltigkeit aus den Augen zu verlieren. Hier \neinige ausgewählte Beispiele zur Illustration: Zirkuswoche, Pluspunkt Bewegung, Sprachförderung/Lesenacht, Umweltschutz, \nBring-mit-Friitig. Beim Junior Web Award erzielten verschiedene Uster-Primarklassen ausgezeichnete Rangierungen. Das \nProjekt «Ustranien – unser Land» erhielt gar die bronzene Auszeichnung. \n\nSämtliche vakanten Stellen konnten trotz angespanntem Arbeitsmarkt gut wieder respektive neu besetzt werden. Die Pri-\nmarschule Uster arbeitet als Kooperationsschule mit der Pädagogischen Hochschule zusammen und bietet zusätzlich Ausbil-\ndungs- und Praktikaplätze an. Die heutige Lehrerausbildung mit einem eingeschränkten Fächerprofil erschwert die Stunden-\nplangestaltung. Dies gerade auch unter dem Aspekt, künftig auf Kleinpensen verzichten zu wollen. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nFach Religion und Kultur ist bereits seit dem Schuljahr 2011/2012 flächendeckend \nauf der Unter- und Mittelstufe eingeführt. \n\nSJ 2010/2011 erledigt \n\nSprachförderung: Verschiedene Schuleinheiten widmeten sich auf Projektebene \nder Sprachförderung. \n\n2009/2010 2013/2014 \n\nÜberfachliche Kompetenzen: Die Kompetenzerweiterung als Qualitätsprojekt ist \nabgeschlossen. Massgebend für den Schulerfolg ist die praktische Anwendung. \n\n2008/2009 erledigt \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02  Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen \nwecken und damit die Leistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repetition \nden Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Der Regelunterricht findet immer statt. \n\nZ 04 L 01, L 02 Bei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen wird Betreuung angeboten. \n\nZ 05 L 01, L 02 Die Schulkinder werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert. \n\nZ 06  L 01, L 02 Mittels Binnendifferenzierung die Schulkinder ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend \nfördern. \n\nZ 07 L 01, L 02 Den Vollzeiteinheiten (VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen. \n\nZ 08 L 01, L 02 Die VZE (Lehrstellen) weitgehend für den Regelunterricht einsetzen. \n\nZ 09 - Die Rekursinstanzen stützen eine grosse Mehrheit der Entscheide der Primarschule durch Ab-\nlehnung der Rekurse. \n\nZ 10  L 03 Bei Bedarf erhalten die Schulkinder in den Klassen Aufgabenstunden von Lehrkräften. (bisher in \nLG Tagesstrukturen) \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/6 \n\n \n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 11 L 03 Die Blockzeiten an allen Vormittagen sind sicher gestellt. Wenn während der Blockzeiten kein \n\nUnterricht stattfindet, wird eine kostenlose Betreuung angeboten. (bisher in LG Tagesstruktu-\nren) \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kindergarten \nL 02 Regelunterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, Religion und Kultur, \n\nFächerübergreifende Unterrichtsgegenstände) \nL 03 Weitere schulergänzende Angebote (Aufgabenstunden, Blockzeiten) (bisher in LG Tagesstrukturen) \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01  Z 03, Z 04 Anteil Ausfalllektionen % 0 0 0 0 0\nI 02  Z 07 Genehmigte VZE-Stellen Stellen 150 148.9 148.5 164.45 15.95\nI 03 Z 07 Nicht besetzte VZE-Stellen Stellen 0 1.1 0 0 0\nI 04 Z 08 Anteil der VZE-Personalressourcen, \n\ndie für Regelunterricht eingesetzt \nwerden \n\n% 95.0 95.4 95.0 95.65 0.65\n\nI 05 Z 09 Anzahl genehmigte schulbezogene \nRekurse durch Rekursinstanzen \n\n# 3 0 3 1 -2\n\nI 06 Z 05, Z 06 Anzahl Kinder ausserhalb des Regel-\nunterrichtes, exkl. HPSU \n\n# 20 19 25 18 -7\n\nI 07 Z 02 Regelverlaufsquote Primarschü-\nler/innen (Absolvierung Schullaufbahn \nohne Repetition und Unterbrüche) \n\n% 87 86.9 88 94.12 6.12\n\nKommentar   \nI 02: VSA-Verfügung vom 30. August 2011, gültig für das Schuljahr 2011/2012. \nI 05: Der Bezirksrat stützte sämtliche Entscheide der Primarschulpflege betr. Schülerzuteilung. Einzig bei einem Dispensati-\nonsgesuch gewährte das Aufsichtsorgan das Urlaubsgesuch der Rekurrentin. Der Bezirksrat attestierte der Primarschulpflege \nim Anschluss an seine ordentliche Visitation vom 8. Juni 2011 eine ordnungsgemässe Geschäftsführung. \nI 07: Die Regelverlaufsquote entspricht im Kanton Zürich keiner allgemein erhobenen Kennzahl. Es fehlen daher Vergleichs-\nwerte mit anderen Gemeinden. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nRegelunterricht (ohne Kindergarten, inkl. \nHandarbeit) \n\n1’000 Fr. 13’234 12’580 12’590 12’558 -32\n\nKindergarten 1’000 Fr. 2’579 2’913 2’858 2’987 129\nÜbrige Angebote (Aufgabenstunden, Block-\nzeiten) \n\n1’000 Fr. 201 110 38 102 64\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 16’014 15’603 15’486 15’647 161\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 193.06 194.5 190.84 202.84 12\nKommentar   \nRegelunterricht: vorgezogener Schulbeginn (1. statt 15. August) bei Ein- und Austritten; obligatorische Nachhilfe bei Zuzü-\ngen. \nÜbrige Angebote: Die Blockzeitenbetreuung wurde im Jahre 2010 von der LG Tagesstrukturen ins LG Regelunterricht über-\nführt. Die entsprechenden Lohnkosten fallen nunmehr in dieser LG an. \nTotal Stellen: Diese Pensenzahl entspricht der Seite Q4, wobei die Positionen Lehrpersonal 194.40 und Geleitete Schulen \n8.44 (= Leitungspensen) addiert sind. \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/7  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Anzahl Schulkinder # 2’605 2’522 2’520 2’528 8\nK 02  Kindergarten # 663 619 634 661 27\n\nK 03 Unterstufe # 999 1’002 992 926 -66\n\nK 04 Mittelstufe # 943 901 894 941 47\n\nK 05 Kosten je Schüler/in (Regelunterricht und unter-\nrichtsbezogene Zusatzangebote) \n\nFr. KG:4’244\nPS:7’576\n\nKG:4’706\nPS:6’668\n\nKG:4’249 \nPS:7’741 \n\nKG:4’609 \nPS:7’469 \n\nKG:360\nPS:-272\n\n Anzahl Klassen # 125 125 123.5 125 1.5\n\nKlassengrösse Regelunterricht ohne Kleinklassen \nund Grundstufe (Anzahl Kinder) \n\n  \n\nK 06 Durchschnitt Kindergarten # 18.5 18.1 19 19.3 0.3\n\nK 07 Durchschnitt Primarschule # 20.5 20.9 20.7 20.6 -0.1\n\nK 08 Maximum (grösste Klasse) KiGa # 24 25 24 22 -2\n\nK 09 Maximum (grösste Klasse) Primar # 26 28 27 25 -2\n\nK 10 Minimum (kleinste Klasse) KiGa # 12 14 16 13 -3\n\nK 11 Minimum (kleinste Klasse) Primar # 8 16 17 14 -3\n\nK 12 Anzahl Ein- oder Übertritte # 980 898 950 953 3\nK 13 Eintritt Kindergarten # 350 294 320 335 15\n\nK 14 Übertritt in 1. Klasse # 335 317 330 272 -58\n\nK 15 Übertritt in 4. Klasse # 295 287 300 346 46\n\nK 16 Anzahl Schulkinder, die repetieren # 10 25 20 15 -5\n\nK 17 Übertritte in Gymnasium und Sekundar-\nschule \n\n# 287 271 307 270 -37\n\nK 18 Übertritte Gymnasium # 45 48 50 44 -6\n\nK 19 Kunst- und Sportschule KUSS # 2 1 2 6 4\n\nK 20 Übertritte Sek. A # 130 117 150 128 -22\n\nK 21 Übertritte Sek. B # 90 91 90 79 -11\n\nK 22 Übertritte Sek. C # 15 14 15 13 -2\n\nK 23 Kleinklasse B # 5 0 - - -\n\nAufgabenstunden, Blockzeiten   \n\nK 24 Anzahl Schulkinder, die Aufgabenstunden besu-\nchen \n\n# 250 225 260 240 -20\n\nK 25 Anteil Lektionen im Rahmen des Vormittags-\nBlockunterrichtes \n\n% 100 100 100 100 0\n\nKommentar   \nK 01: Grössere Verschiebungen ergeben sich jedoch innerhalb der einzelnen Schulstufen. \nK 05: Die Kosten der Schulsozialarbeit wurden den Kindergärten und Primarschule proportional angerechnet. \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/8 \n\n \n \n\nLG ZUSATZANGEBOTE \n\nEINLEITUNG \n\nAlle Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen besuchen wöchentlich eine Doppellektion und die 3. Klässler jede zweite Unter-\nrichtswoche den Schwimmunterricht. Über ¾ aller Schüler bestehen inzwischen am Ende des 3. Schuljahres die altersge-\nmässen Tests. Der Schwimmunterricht ist Bestandteil des obligatorischen Lehrplans (Sport). Dies lindert auf der anderen \nSeite die interne Nachfrage nach Turnhallenkapazitäten. \n\nDer Gemeinderat hielt an den freiwilligen, kostenpflichtigen Zusatzangeboten im bisherigen Umfang fest. Die Primarschul-\npflege begrüsst diesen Schritt und plant aufgrund der Ausdehnung der obligatorischen Schulpflicht einen Ausbau, ggf. eine \nNeupositionierung. Zeitgemässe Zusatzangebote steigern die Attraktivität von Schule und Wohnstadt. \n\nDie Schulsozialarbeit wurde auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 erfolgreich eingeführt. Die Zusammenarbeit mit dem Amt \nfür Jugend und Berufsberatung (AJB) als Leistungserbringerin funktioniert gut. Das Unterstützungsangebot hat sich innert \nkurzer Zeit sehr gut etabliert und bedeutet einen echten Gewinn für den Schulbetrieb. Nach dem Initialaufwand liegt der \nFokus auf der Konsolidierung und Fallbearbeitung. \n\nVerschiedene Schuleinheiten initiierten in Anlehnung an das kantonale Projekt SULZ (Schreib- und Lesezentrum) in Oberus-\nter mit gutem Erfolg eigene Sprachförderungs-Aktivitäten. Dies belegen auch die steigenden Medienausleihen in den Schul-\nhausbibliotheken. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nFach Religion und Kultur: Die Ausbildung der Lehrpersonen ist abgeschlossen; die \nUnterrichtssequenz gehört zum obligatorischen Lehrplan. \n\nSJ 2010/11 erfüllt \n\nSchulsozialarbeit auf Beginn des Schuljahres 2011/2012 eingeführt. 2011 umgesetzt \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Schulkinder erweitern \nund ihnen ein angebrachtes Verhalten im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft beibringen. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die individuellen Fähigkeiten der Schulkinder auf dem musischen, kreativen und sportlichen \nBereich fördern. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Primarschule Uster steigern. \n\nZ 04 L 01, L 02 Den Regelunterricht durch eine Vielfalt an Zusatzangebote ergänzen und bereichern. \n\nZ 05 L 02 Die freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig, die Erziehungsberechtigten finanzieren \neinen angemessenen Beitrag an die Kosten. \n\nZ 06 L 03 Den gesetzlichen Auftrag mit prophylaktischer Ausrichtung im Bereich Schulgesundheit vollzie-\nhen. Es finden schulärztliche sowie schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den Vorgaben \nder Bildungsdirektion statt. \n\nZ 07 L 03 Weitgehend alle Schulkinder unterziehen sich den ärztlichen Gesundheitskontrollen. \n\nZ 08 L 04 Durch die Schulsozialarbeit Problemen vorbeugen, sie frühzeitig erfassen und lösen.   \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Unterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunter-\nricht; Musikalischer Grundunterricht; Verkehrserziehung / Veloprüfung; Umwelterziehung; Bibliotheken) \n\nL 02 Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager, fakultative Kurse ab Schuljahr 2011/12 aufgeho-\nben). Der Gemeinderat hielt am bisherigen Angebot fest. \n\nL 03 Schulgesundheit \n\nL 04 Angebot einer niederschwelligen Schulsozialarbeit \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/9  \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 01 -  \nZ 04 \n\nAnteil Lektionen unterrichtsbezogene \nZusatzangebote im Verhältnis zu den \nAnzahl Lektionen Gesamtunterricht \n\n% 3.60 3.50 3.60 3.50 -0.10\n\nI 02  Z 01 -  \nZ 04 \n\nAnteil Lektionen freiwillige Zusatzan-\ngebote im Verhältnis zu den Anzahl \nLektionen Gesamtunterricht \n\n% 1.50 1.10 1.50 1.10 -0.40\n\nI 03 Z 01 -  \nZ 04 \n\nAnzahl freiwillige Kurse und Zusatz-\nangebote \n\n# 53 36 53 46 -7\n\nI 04 Z 01 -  \nZ 04 \n\nAnteil der bestandenen Schwimm-\ntests Ende 3. Schuljahr \n\n% 70 74 70 76.6 6.6\n\nI 05 Z 01 -  \nZ 05 \n\nMehrkosten unterrichtsbezogene \nZusatzangebote \n\n1'000 Fr. 296 306 523 440 -83\n\nI 06 Z 05 Kostendeckungsgrad bei freiwilligen, \nkostenpflichtigen Zusatzangeboten \n\n% 45 33 45 45.80 0.80\n\nI 07 Z 06, Z 07 Anteil der Schulkinder, welche die \nobligatorischen ärztlichen Gesund-\nheitskontrollen besuchen \n\n% 87 84 90 92 2\n\nI 08 Z 06, Z 07 Anteil der Schulkinder, welche die \nobligatorischen zahnärztlichen Ge-\nsundheitskontrollen besuchen \n\n% 95 90 100 95 -5\n\nI 09 Z 08 Zufriedenheit von Behörde, Schullei-\ntungen, Lehrpersonen und Fachstel-\nlen mit der Arbeit der SSA \n\n- - gross gross -\n\nI 10 Z 08 Anzahl Projekte die von der SSA \ndurchgeführt werden \n\n# - - - 1 1\n\nKommentar   \nI 05: Einführung Schulsozialarbeit budgetiert ab Frühlingsferien 2011, effektiv eingeführt auf Beginn Schuljahr 2011/2012. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nVerschiedene Zusatzangebote 1’000 Fr. 1’081 1’011 1’013 972 -41\n\nSchulgesundheit 1’000 Fr. 296 306 346 295 -52\n\nSchulsozialarbeit 1’000 Fr. - - 460 229 -231\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’377 1’317 1’819 1’496 -323\nTotal Stellen per 31.12. Stellen - - 3 0 -3\n\nKommentar   \nEinführung Schulsozialarbeit erst auf Schuljahresbeginn 2011/2012; Minderaufwand für Zweckverband Schulgesundheit. \nSchulgesundheit: Der Nettoaufwand entspricht Budget/Rechnung 2010. \nSchulsozialarbeit/Total Stellen: Der Beginn der Schulsozialarbeit erfolgte im August 2011 auf der Grundlage einer Leistungs-\nvereinbarung. Die vier eingesetzten Sozialarbeitenden teilen sich drei Vollpensen. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Anzahl Klassenlager # 25 28 25 25 0\n\nK 02  Anzahl Schulreisen # 100 97 100 94 -6\n\nK 03 Anzahl Projektwochen in Tagen # 30 35 30 32 2\n\nK 04 Anzahl Exkursionen # 200 232 220 204 -16\n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/10 \n\n \n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 05 Zahl der Schüler/innen welche den Schwimm-\nunterricht besucht haben \n\n# 600 651 600 650 50\n\nK 06 Anteil der Schulkinder, die Biblische Geschichte \nbesuchen \n\n% 65 50 0 entfällt -\n\nK 07 Anzahl Mittelstufenschulkinder, die Wintersport-\nlager besuchen \n\n# 130 175 130 123 -7\n\nSchulhausbibliotheken   \n\nK 08 Anzahl Ausleihen Medien in Schulhausbibliothe-\nken \n\n# 60’000 60’240 60’000 67’190 7’190\n\nSchulsozialarbeit   \n\nK 09 Anzahl Fälle die von der SSA bearbeitet werden # - - - 109 109\n\nVeloprüfungen   \n\nK 10 Anteil bestandene Veloprüfung % - - 70 70 0\n\nKommentar   \nK 08: Positiver Effekt der verschiedenen Sprachförderungsprojekte in mehreren Schuleinheiten. \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/11  \n\n \n \n\n \n\nLG TAGESSTRUKTUREN \n\nEINLEITUNG \n\nDas Stimmvolk genehmigte im Mai einen zusätzlichen Bruttokredit von 2 Mio. Franken für den Ausbau des Hort- und Mittags-\ntischangebotes von 145 auf 300 Plätze. Die Erweiterung erfolgt bedarfsorientiert über einen Zeitraum von vier bis sieben \nJahren. Aufgrund geringer Nachfrage bieten die Tagesstrukturen keine Morgenbetreuung mehr an. \n\nIm Zuge der Angebotserweiterung führte die Primarschule erstmals eine Submission für die Mittagsverpflegung der Kinder \ndurch. Anstelle individueller Lösungen gelangt ab 2. Semester des Schuljahres 2011/2012 ein einheitliches Konzept zur \nUmsetzung. Auf diesen Zeitpunkt geht die Primarschulpflege eine Kooperation mit der SV (Schweiz) AG ein. Die Anbieterin \nverfügt über eine reiche Erfahrung im Bereich gesunder Kinderverpflegung. Die Umstellung der Verpflegung führt zu keinen \nMehrkosten. \n\nDie Erweiterung des Hortangebotes führt zu räumlichen Herausforderungen, die bislang dank multifunktionaler Nutzung von \nSchulräumen und einer engen Zusammenarbeit zwischen Tagesstrukturen und Schulleitenden zufriedenstellend gelöst wer-\nden konnten. Für die Umsetzung des Volksauftrages beanspruchen die Tagesstrukturen in dieser Phase zusätzliche Infra-\nstruktur.  \n\n450 Kinder der Primarschule Uster nutzen ein Betreuungsangebot der Tagesstrukturen. Davon entfallen 280 auf die Mittags-\nbetreuung. Durchschnittlich 192 Kinder besuchten täglich den Mittagstisch und 87 die Nachmittagsbetreuung. Die an zwei \nStandorten durchgeführten Ferienhorte besuchten im Durchschnitt je 19 Kinder. \n\nSeit August 2011 erhalten die Erziehungsberechtigten separate Rechnungen für den Schul- und Ferienhort. Dies schliesst \neine Quersubventionierung der beiden Angebote künftig aus. Anstelle von Pauschalen werden neu die effektiv angemeldeten \nBetreuungstage verrechnet. \n\nErste Gespräche mit der Abteilung Gesundheit zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Tagesstrukturen, Sport und \nVereinen fanden statt. Im Vordergrund steht eine Kooperation speziell bei den Freizeitkursen am Mittwochnachmittag sowie \nwährend der Schulferienzeit. \n\nDas Bundesamt für Sozialversicherungen richtete in den letzten vier Jahren Unterstützungsbeiträge im Umfang von 789'261 \nFranken aus.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nHorträumlichkeiten: Die Überprüfung erfolgt laufend in Zusammenarbeit mit dem \nGF Liegenschaften. \n\nlaufend offen \n\nSportvereine: Erste Gespräche fanden statt mit dem Ziel einer intensivierten \nZusammenarbeit. \n\nAb Schuljahr \n2010/2011 \n\noffen \n\nElternmitwirkung: Die eingebrachten Anliegen aus Elternkreisen werden aufge-\nnommen. Manchmal führen auch unkonventionelle Lösungen zum Ziel. Der hohe \nAnteil zufriedener Eltern beeinflusst auch die weiter steigende Nachfrage. \n\nlaufend offen \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 03 In allen Schuleinheiten bestehen ein Schulhortangebot während 39 Schulwochen mit Betreu-\nungszeiten von 11.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie ein Mittagstisch während 39 Schulwochen mit \nBetreuungszeiten von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr. Während 9 Ferienwochen werden Ferienhorte \nangeboten. \n\nZ 02 L 01 – L 03 Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit geregel-\ntem Tagesablauf, Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer Unterstützung. \n\nZ 03 L 01 – L 03 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten. \n\nZ 04 L 01 – L 03 Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/12 \n\n \n \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Schulhort \nL 02 Mittagstisch \nL 03 Ferienhort \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nI 01  Z 01, Z 06 Anzahl verfügbare Plätze  160 210 220 235 15\nI 02  Z 01, Z 06 Belegte Plätze / Verfügbare Plätze \n\n(Auslastung) \n% 83 83 85 81.7 -3.3\n\nI 03 Z 01, Z 06 Durchschnittliche Anzahl Kinder pro \nFerienhort \n\n 39 42 23 19 -4\n\nI 04 Z 04 Anteil zufriedener Eltern % 80 90 90 90 0\nKommentar   \nI 03: Aufgrund eines veränderten Anmeldeverfahrens inkl. Finanzierungsmodell resultierte ein rückläufiges Interesse. Wir \ngehen davon aus, dass es sich um einen vorübergehenden Trend handelt. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 1’442 959 1’294 1’185 -109\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 18.4 17.9 20.0 19.75 -0.25\nKommentar   \nOptimistisch budgetierte Lohnkosten; der Ausbau an Hort- und Mittagstischplätzen erfolgt seit Schuljahr 2011/2012 kontinu-\nierlicher (nachfrageorientiert) über einen Zeitraum von vier bis sieben Jahren. Zudem subventionierte der Bund das bisherige \nAngebot grosszügiger als angenommen. \nTotal Nettokosten: Die budgetierten Lohnkosten entsprachen einem höheren prognostizierten Ausbau. Zudem richtete der \nBund höhere Subventionen aus. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\nK 01  Total Anzahl platzierte Kinder inkl. Mittagstisch  485 445 467 450 -17\nK 02 Anzahl verfügbare Plätze Tageshort  160 210 220 - -220\nK 03 Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im \n\nGanztageshort \n 27 - - - -\n\nK 04 Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im \nHalbtageshort Vormittag \n\n 4 - - - -\n\nK 05 Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im \nHalbtageshort Nachmittag \n\n 66 79 84 87 3\n\nK 06 Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder im \nMittagshort \n\n 22 14 22 - -22\n\nK 07 Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl Kinder am \nMittagstisch \n\n 80 83 80 105 25\n\nK 08 Anteil Elternbeiträge voll kostendeckend % 61 76.5 60 61 1\nK 09 Anteil Elternbeiträge voll subventioniert % 16 7 16 12 -4\nK 10 Anteil Elternbeiträge teilweise subventioniert % 23 16.5 24 27 3\nK 11 Kostendeckungsgrad % 55 45.7 43 44.8 1.8\nKommentar   \nK 02-04, K 06: Diese Dienstleistungen befinden sich aufgrund mangelnder Nachfrage nicht mehr im Angebot. \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/13  \n\n \n \n\n \n\nLG SONDERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE \n\nEINLEITUNG \n\nSchulpsychologischer Dienst \nDie schulpsychologischen Dienstleistungen unterstützen den Schulbetrieb bezüglich fachlicher Abklärungen und Beratungen, \nsowie in Form von Unterrichtsbesuchen und Beratungsgesprächen in den Schuleinheiten. Die Erfahrungen der letzten Jahre \nzeigen, dass sowohl die Abklärungen als auch die Beratungen zunehmend komplexer und zeitintensiver geworden sind. Ein \nSchwerpunkt liegt beim Aufbau und der Pflege der Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit. Diesbezüglich bereits feststell-\nbar ist ein leichter Rückgang im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten und disziplinarischen Problemen im Schülerum-\nfeld. Hier leisten die Schulsozialarbeitenden wertvolle Arbeit vor Ort. \n\nSonderpädagogik \nFür Kindergartenkinder mit grossen Sprachentwicklungsverzögerungen besteht ein neues Konzept. Das Kompetenzzentrum \nSprache am Gotthardweg erlaubt eine integrierte Schulung innerhalb des Stadtgebietes anstelle separativer Sprachheilkin-\ndergärten. Diese dürfen gemäss Volksschulgesetz ab Schuljahr 2011/2012 nicht mehr geführt werden. \n\nEin neues Konzept «Begabtenförderung» ermöglicht seit diesem Schuljahr dank Atelierkursen direkt in den Schuleinheiten \ndeutlich mehr begabten Kindern eine Teilnahme. Die ersten Erfahrungen überzeugen. Sowohl die involvierten Kinder als \nauch Lehrpersonen erleben dieses Förderangebot als echte Bereicherung. \n\nDie Evaluation des sonderpädagogischen Gemeindekonzeptes läuft und ist bis Ende Schuljahr 2011/2012 abgeschlossen. Im \nSchuljahr 2012/2013 erfolgt die Evaluation der Feinkonzepte (Integrierte Förderung [IF], Therapien) der Schuleinheiten. \n\nDie Neuerungen in der Finanzierung der Sonderschulen treten voraussichtlich im Sommer 2012 in Kraft. Die Zusammenarbeit \nmit den kantonalen Stellen wurde nicht zuletzt aufgrund der anstehenden Änderungen intensiviert. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSchulpsychologischer Dienst: Die Kantonalisierung der Fachstelle ist vom Tisch. \nDie Verantwortung verbleibt bei den Gemeinden. \n\noffen offen \n\nSonderpädagogische Massnahmen: Die Evaluation und Konzeptanpassung läuft \ngestützt auf die revidierte Verordnung über die sonderpädagogischen Massnah-\nmen (VSM). \n\nAugust 2009 Juli 2014 \n\nSonderpädagogische Feinkonzepte: Die Anpassungen erfolgen im Anschluss an \ndie Evaluation des Gemeindekonzeptes, voraussichtlich im Schuljahr 2012/2013. \n\nAugust 2010 August 2014 \n\nIntegrierte Fördermassnahmen: Der Fokus geht in Richtung Früherfassung \n(Kindergarten, Unterstufe). Dies dürfte auf der Mittelstufe eine Entlastung brin-\ngen. \n\nAugust 2009 Juli 2014 \n\nDeutsch als Zweitsprache: Der Kürzungsauftrag des Gemeinderates wurde auf das \nSchuljahr 2011/2012 umgesetzt. Dank einem besonderen Effort und erhöhter \nFlexibilität mussten keine schulorganisatorisch bedingten Kündigungen ausgespro-\nchen werden. Ein neues Konzept unterscheidet zwischen Anfangs- und Aufbauun-\nterricht und bringt für den Regelunterricht eine spürbare Entlastung. \n\nAugust 2009 Juli 2014 \n\nEinschulungs- und Kleinklassen: Die Re-Integration auf der Mittelstufe ist abge-\nschlossen. \n\nAugust 2010 Juli 2012 \n\nIntegrierte Sonderschulung: Der Ausbau läuft planmässig. August 2009 Juli 2014 \nKompetenzzentrum Sprache: Das Konzept für die Kindergartenstufe ist seit \ndiesem Schuljahr in der Umsetzung. \n\nAugust 2009 Juli 2014 \n\nIntegrative Begabtenförderung: Das neue Konzept mit Ergänzung von Atelierkur-\nsen erleben Schüler und Lehrpersonen als echte Bereicherung. \n\nAugust 2009 Juli 2012 \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nSchulpsychologischer Dienst \nZ 01 L 01 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrpersonen, \n\nBehörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/14 \n\n \n \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 02 L 01 Art, Beginn und Erfolg von Massnahmen semesterweise kontrollieren und korrigieren. \n\nZ 03 L 01 Der schulpsychologische Dienst führt alle Abklärungen für Übertritte vor den Sommerferien \ndurch. \n\nSonderpädagogik \n\nZ 04 L 02, L 04, L 05, \nL 07, L 08 \n\nDie sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Förderung von Schulkindern mit besonderen \npädagogischen Bedürfnissen; die Schulkinder werden wenn möglich einer Regelklasse zugeteilt. \n\nZ 05 L 02, L 04, L 05, \nL 07, L 08 \n\nDas sonderpädagogische Angebot wird bezüglich Bedarf sowie dem Ein-/Austritt dem Kind \nindividuell angepasst und bezüglich Wirksamkeit und Notwendigkeit regelmässig überprüft. \n\nZ 06 L 02 - L 05,  \nL 07, L 08 \n\nSchulkinder bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnahmenplanung und \nEvaluation) optimal unterstützen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nL 02 Sonderschulen und Schulbeitrag für Heimbetreuung \n\nL 03 Spitalschulung \n\nL 04 Kleinklassen \n\nL 05 Sonderpädagogische Massnahmen (Aufnahmeunterricht/DaZ, Integrative Förderung IF, Begabtenförderung) \n\nL 06 Therapien (Logopädie, Psychomotorische Therapie, Psychotherapie) \n\nL 07 Sprachheilkindergarten \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nSchulpsychologischer Dienst   \n\nI 01 Z 03 Anteil der vor den Sommerferien \ndurchgeführten Abklärungen für \nÜbertritte \n\n% 100 100 100 100 0\n\nI 02 Z 01 Wartezeit ab Anmeldung beim SPD \nbis zum ersten Gespräch \n\nMonate 3 3 3 3 0\n\nSonderpädagogische Angebote   \n\nI 03 Z 02, Z 05 Netto-Gesamtkosten Sonderpädago-\ngik inkl. Sonderpädagogische Leitung \n(ohne Heimkosten, HPSU, SPD) \n\n1'000 Fr. 5’230 5’736 6’468 6’320 -148\n\nI 04 Z 04 - Z 06 Anteil Teamteaching IF-Unterricht an \nGesamtpensum IF \n\n% 33 72 50 69 19\n\nI 05 Z 05, Z 06 Quote/Anzahl Schüler/innen der \nPrimarschule Uster an Sonderschulen \n< 2% \n\n% 2.2 mit, \n1.3 ohne \n\nHPSU\n\n2.5 mit, \n1.3 ohne \n\nHPSU\n\n2.5 mit, \n1.3 ohne \n\nHPSU \n\n2.0 mit,  \n1.3 ohne \n\nHPSU \n\n-0.5 mit, \n0 ohne \nHPSU \n\nI 06 Z 04 - Z 06 Reintegrationen aus Sonderschulen in \ndie Regelschule verläuft positiv \n\n erfüllt erfüllt 2 2 0\n\nI 07 Z 02, Z 05 Anzahl externe Schulungen % 55 64 59 51 -8\n\nI 08 Z 04 -  \nZ 06 \n\ndavon Anteil HPSU % 29 31 36 26 10\n\nI 09 Z 04 -  \nZ 06 \n\ndavon Anteil Sonderschulen % 26 19 27 18 -9\n\nI 10 Z 05 Quote Mittelstufenschüler/innen mit \nLogopädietherapie sinkt unter kanto-\nnales Mittel \n\n% 1.3 2.9 0.8 1.6 0.8\n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/15  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 12  Anteil VZE, die für DaZ (Deutsch als \nZweitsprache) eingesetzt werden. \n\n% - - - 6.7 6.7\n\nKommentar   \nI 04: Der Anteil IF-Teamteaching dürfte sich inskünftig auf diesem Niveau einpendeln. \nI 07: Integrierte HPS-Schüler, Integration Sprachheilkindergarten (keine externe Sonderbeschulung mehr) zuzüglich 7 Schü-\nler in Privatschulen. \nI 08: Verlagerung zur Integrierten Sonderschulung. \nI 10: Der Therapieschwerpunkt liegt heute bei KG/US; längerfristig soll sich die Quote auf tiefem Niveau stabilisieren. \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nSchulpsychologischer Dienst 1’000 Fr. 311 328 304 312 8\n\nÜbrige Sonderpädagogische Angebote inkl. \nSond’Leitung, Heimkosten ohne SPD \n\n1’000 Fr. 6’717 8’479 8’323 8’109 -214\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 7’028 8’807 8’627 8’421 -206\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 4.45 4.45 4.45 4.45 0\n\ndavon Schulpsychologischer Dienst Stellen 3.65 3.65 3.65 3.65 0\n\ndavon Sonderpädagogische Leitung Stellen 0.80 0.80 0.80 0.80 0\n\nKommentar   \nEin neuer interner Kostenteiler bei Heimplatzierungen kommt zur Anwendung. Dies führt bei gemischter Indikation (Schule, \nFamilie) zu einer finanziellen Entlastung auf Seite Primarschule. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nSchulpsychologischer Dienst   \n\nK 01 Anzahl Abklärungen durch SPD  \n- sonderpädagogische und nicht sonderpädago-\n\ngische therapeutische Massnahmen \n\n# 240 127 280 182 -98\n\nK 02 Abklärungsstunden # 1’400 904 1’600 2’132 532\n\nK 03 Anzahl Beratungen Eltern / Lehrpersonen / \nSchulleitungen / Behörden (mit Überprüfung \nder Massnahmen) \n-  Abklärung durch SPD \n-  sonderpädagogische und nicht sonderpädago-\n\ngische therapeutische Massnahmen \n\n# 280 356 340 414 74\n\nK 04 Beratungsstunden # 980 993 1’120 2’632 1’512\n\nK 05 Anzahl besuchte Konvente und Sprechstunden \nin Schulhäusern \n\n# 170 139 170 85 -85\n\nK 06 Stundenaufwand für Konvente und Sprechstun-\nden \n\n# 240 170 245 210 -35\n\nSonderpädagogische Angebote   \n\nSonderschulungen/externe Schulungen   \n\nK 07 Gesamtkosten Heime und externe Sonderschu-\nlungen \n\nFr. 1’490 1’725 2’155 1’789 -366\n\nK 08 Anzahl Kinder in Sonderschulheimen  3 4 3 4 1\n\nIntegrative Förderung   \n\nK 09 Anzahl Kinder mit IF  130 173 130 227 97\n\nK 10 Anzahl Lektionen IF  8’900 16’598 10’800 12’675 1’875\n\nK 11 Dauer IF Monate 24 24 24 24 0\n\nIntegrierte Schulung (IS)   \n\nK ... Anzahl Kinder mit IS  23 33 10\n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/16 \n\n \n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK ... Anzahl Lektionen IS  6’300 10’352 4’052\n\nTherapien   \n\nK 12 Anzahl Kinder mit Therapie  300 387 350 283 -67\n\nK 13 Anzahl Lektionen Therapien  300/Wo 282/Wo 275/W0 262/Wo -13/Wo\n\nK 14 Dauer Therapien Monate 20 20 20 20 0\n\nAufnahmeunterricht DaZ   \n\nK 15 Anzahl Kinder mit DaZ  350 470 390 449 59\n\nK 16 Anzahl Lektionen DaZ  280/Wo 348/Wo 326/W0 332/Wo 6/Wo\n\nK 17 Anzahl Kinder im Anfangsunterricht  15 30 23 17 -6\n\nK 18 Anzahl Kinder im Aufbauunterricht  350 440 366 432 66\n\nBegabtenförderung   \n\nK 19 Anzahl Kinder in der Begabtenförderung  42 38 42 42 0\n\nK 20 Anzahl Lektionen Begabtenförderung  42/Wo 42/Wo 42/W0 42/Wo 0\n\nMehrfachmassnahmen   \n\nK 21 Anzahl Kinder mit doppelten Massnahmen  15 36 30 19 -11\n\nKommentar   \nK 01/02/05: Die Aufgabenschwerpunkte verlagerten sich aufgrund der veränderten Nachfrage sowie dem Einsatz der Schul-\nsozialarbeit. \nK 03/04: Die Beratungsstunden werden neu statistisch detaillierter erfasst. \nK 07: Der neue Kostenteiler mit der Sozialbehörde bei gemischt indizierter Heimplatzierung schlägt sich im Rechnungsergeb-\nnis der Primarschule positiv nieder. \nK 09/10/21: Der Zuwachs dokumentiert die Integrationsbemühungen, mehr Kinder mit Förderbedarf im Rahmen resp. Um-\nfeld des Regelunterrichts durch Assistenzen (anstelle SHP) zu unterstützen.  \nK ..: Inklusive wenige Einzelfalllösungen. \nK 12/13: Restriktivere Praxis und verstärktes Controlling. \nK 15/18: Der DaZ-Bedarf steigt in der Praxis. Gemäss GR-Beschluss bietet die PSU das gesetzliche Minimum an DaZ-\nUnterricht an. \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/17  \n\n \n \n\n \n\nLG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU) \n\nEINLEITUNG \n\nDie Primarschulpflege richtet aufgrund stetig steigender Schülerzahlen im Bereich der integrierten Sonderschulung das An-\ngebot neu aus. Demnach fokussiert sich die HPSU auf die separative Schulung. Sie unterstützt zusätzlich Gemeinden bei der \nUmsetzung des neuen Schulmodells (Integrative Schulung in der Verantwortung der Regelschule). Die Neupositionierung \nbrachte den gewünschten Effekt - stagnierende Schülerzahlen. \n\nDer Organisationsentwicklungsprozess führte zu angepassten Strukturen mit klarerer Gliederung und Profilierung der Primar- \nund Sekundarstufe. Die Neuausrichtung geht vermehrt in Richtung Beratung und Unterstützung der Gemeinden sowie der \nBerufsfindung und Annäherung an die Sekundarschule (Neubauprojekt Weidli). Dagegen verzichtet die HPSU künftig auf den \nBereich Integrative Sonderschulung.  \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nIntegrierte Sonderschüler in Regelklassen: Die HPSU betreut knapp 40 Sonder-\nschüler, welche den Regelunterricht besuchen. \n\n1998 offen \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten bis \nzum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des Bezirks \nUster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der Schul-\nkinder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Erstellen und überprüfen von individuellen Förderplänen. \n\nZ 04 L 01 Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entsprechen-\nden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 05 L 01 Die Selbständigkeit und Eigenmotivation der Schulkinder fördern. \n\nZ 06 L 01 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \n\nZ 07 L 02 Schulkinder an ganzen Schultagen über die Mittagszeit verpflegen und betreuen, sofern dies am \nentsprechenden Standort vorgesehen ist. \n\nZ 08 L 01 Bei entsprechenden Voraussetzungen die Schulkinder in Regelklassen und Kindergärten integra-\ntiv begleiten oder in Integrationsklassen fördern. \n\nZ 09 L 01 Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit \nFachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schulaustritt \nüber ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote, Integrationsbegleitung) \n\nL 02 Betreuung und Verpflegung \n\nL 03 Transporte \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/18 \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 01 Anteil Schulkinder des Bezirks Uster, \nwelche der Zielgruppe entsprechen \n\n% > 95 99 99 99 0\n\nI 02  Z 02 Durchschnittliche Klassengrösse \n(eigene Klassen) \n\n 6.2 6.2 6.4 6.3 -0.1\n\nI 03 Z 06, Z 08 Anzahl integrativ geschulte Kinder  30 37 48 51 3\n\nI 04 Z 09 Anteil der Schulkinder, die bei Schul-\naustritt über eine Anschlusslösung \nverfügen \n\n% 100 100 100 100 0\n\nI 05 Z 01 -  \nZ 09 \n\nGesamtbeurteilung Inspektionsbericht \nBildungsdirektion \n\ngut ok gut gut -\n\nI 06 - Vollkosten je Schuljahr Fr. 63’000 59’900 62’000 62’985 985\n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 0 21 0 22 22\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 30.60 34.90 37.80 33.40 -4.4\n\nKommentar   \nTotal Stellen: Rückgang zufolge struktureller Neuausrichtung (Fokus separative Schulungsform behinderter, nicht integrati-\nonsfähiger Kinder) \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Anzahl Schulkinder # 88 98 108 118 10\n\nK 02  Anzahl Klassen (ohne Integrationsbegleitungen) # 9.5 9.5 8.5 9 0.5\n\nK 03 Anzahl Belegungstage # 16’000 17’280 18’400 16’470 -1’930\n\nK 04 Anzahl Mittagessen # 5’200 6’051 7’000 6’257 -743\n\nK 05 Transportkilometer km 120’000 132’524 125’000 109’742 -15’258\n\nK 07 Schulgeld der Gemeinden je Schuljahr (ohne \nIV) (eigene Klassen) \n\nFr. 43’200 43’200 48’400 47’000 -1’400\n\nK 08 Schulgelder der Gemeinden für integrative \nSchulung \n\nFr. 36’360 36’360 46’400 41’200 -5’200\n\nK 10 Anteil Kanton an Vollkosten % 66.6 32 66.6 64 -2.6\n\nK 11 Anteil Gemeinden an Vollkosten % 33.3 68 33.3 36 2.7\n\nKommentar   \nK 05: Neuer Dienstleistungsvertrag für Schülertransporte ab August 2012 mit optimiertem Einsatzplan und Verrechnungsmo-\ndus. \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/19  \n\n \n \n\n \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN \n\nEINLEITUNG \n\nDie Zusammenarbeit zwischen dem GF Liegenschaften und der Primarschulpflege basiert auf einem erneuerten Leistungs-\nauftrag. Vereinbarungsgemäss fand nach einjähriger Laufzeit eine Standortbestimmung statt. Der Handlungsbedarf wurde \ndefiniert und der Vollzug in die Wege geleitet. \n\nIm Bereich Baumanagement erbrachte das GF Liegenschaften für die Primarschule folgende grösseren Projektleitungsaufga-\nben: Bereitstellung des Schulpavillons Gschwader, Aussengestaltung Niederuster sowie Planung der Sanierung Kanalisation, \nPausenplatzgestaltung und Sanierung UG Turnhalle Pünt, Gebäudesanierungen Schulhaus Wermatswil, Kindergärten Stöck-\nlerstrasse und Niederuster, Planung der Renovation Kindergarten Gotthardweg. \n\nAls Kompensationsleistung (1.0 Mio. Franken) gegenüber dem Gemeinderat sistierte die Primarschulpflege folgende Bauleis-\ntungen: Sanierung Fernleitung und Haustechnik im Schulhaus Talacker, Erneuerung der Haustechnik Schulhaus Pünt, Pla-\nnungsarbeiten für eine neue Schulanlage Krämeracker. \n\nDer Liegenschaftsunterhalt erfolgte gemäss Vorgaben der Primarschulpflege. Der Mehraufwand resultiert zufolge Erfüllung \nauferlegter Brandschutzauflagen sowie der Bewirtschaftung eines erhöhten Schulraumbedarfs. \n\nProjekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nBehindertengerechtes Bauen: Das Konzeptpapier liegt vor. Eine Umsetzung erfolgt \nbedarfsabhängig. \n\nJanuar 2011 Dezember 2011 \n\nInfrastruktur HPSU: Die geplanten Anpassungen wurden auf Schuljahresbeginn \nrealisiert. \n\nJanuar 2007 erledigt \n\nSeestrasse 107: Die Übernahme der neuen Schulräumlichkeiten erfolgt im ersten \nQuartal 2012. \n\nJanuar 2009 Dezember 2011 \n\nSchulhaus Nossikon: Nutzung als Kindergarten ab 23. Aug. 2010 erledigt \nProjektmanagement-Handbuch: Das Dokument vereinfacht eine gute, stufenge-\nrechte Zusammenarbeit, da die Zuständigkeiten und Abläufe geregelt sind. \n\nab Sommer 2010 offen \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichti-\n\ngung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Energiestadt \nmittragen. \n\nZ 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen \nund Standards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt die \nWerterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein aner-\nkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Verwaltungsvermögen \nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 02 Dritte \nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \nProjektmanagement \n\n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/20 \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2011 \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nEnergielabel   \n\nI 01 Z 01, Z 03 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -\n\nStädtebauliche Entwicklung   \n\nI 02 Z 01 Positive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -\n\nProjektmanagement   \n\nI 03 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nTerminvorgaben durchgeführt wer-\nden \n\n% 100 100 100 86 -14\n\nI 04 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb der \nbewilligten Verpflichtungskredite \nabgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 86 -14\n\nUnterhaltskosten   \n\nI 05 Z 03, Z 04 Unterhaltskosten in % des Gebäude-\nversicherungswertes (ohne Saläre \nund Maschinenunterhalt) \n\n% 0.90 0.40 1.5 0.7 -0.8\n\nI 06 Z 05 Die Primarschule ist mit den Dienst-\nleistungen der LG Schulliegenschaften \n(Unterhalt, Hauswartung, Projekte) \nzu mehr als 85% zufrieden  \n\n- - - erfüllt erfüllt -\n\nKommentar   \nI 03/04: Je ein Projekt entsprach nicht den Termin- resp. Kostenvorgaben.  \n\nFinanzen & Personal:  Information \n\nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 3’763 3’873 3’569 3’634 65\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 24.83 24.83 24.83 24.83 0\n\nKommentar   \nErfüllung nicht aufschiebbarer feuerpolizeilicher Auflagen und Unterhaltsarbeiten; Sanierung Kindergarten Wanne. \n\nKennzahlen:  Gemäss GR-Beschluss vom 06.12.2010 \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nBauprojekte in Planung p. a.   \n\nK 01  Anzahl # 3 0 2 3 1\n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkostenschät-\nzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 25.00 0 24.2 24.3 0.1\n\nBauprojekte in Ausführung p. a.   \n\nK 03 Anzahl # 5 4 10 6 -4\n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung [Mio. \nFr./p.a.] \n\nMio. Fr. 3.06 0.42 3.11 1.73 -1.38\n\nDiverse   \n\nK 05 Bewirtschafteter Gebäudevers.-Wert Mio. Fr. 124.0 130.5 133.0 131.3 -1.7\n\nK 06 Anzahl bewirtschaftete Gebäude (Assek. Nr.) # 45 42 44 43 -1\n\nBetriebskosten   \n\nK 07 Betriebskosten Schulliegenschaften Fr. / m2 16.90 17.50 17.12 17.08 -0.04\n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite Q/21  \n\n \n \n\n \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nStellen   \n\nK 08 Hauptamtliche Hauswarte Stellen 8.0 8.0 8.0 8.0 0\n\nK 09 Nebenamtliche Hauswarte Schulliegenschaften Stellen 3.8 3.8 3.8 3.8 0\n\nK 10 Reinigungspersonal Schulliegenschaften Stellen 12.8 12.8 12.8 12.8 0\n\nK 11 Reinigungspersonal SPD Stellen 0.23 0.23 0.23 0.23 0\n\nKommentar   \nK 03/04: Sanierungsarbeiten im Schulhaus Talacker (Fernheizung, Haustechnik) und Pünt (Haustechnik) auf das Folgejahr \nverschoben. Dies zufolge Kapazitätsengpass im Zusammenhang mit der a.o. Erstellung des Schulpavillons Gschwader. \n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite Q/22 \n\n \n \n\nANHANG 1: BEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN) \n\nVERWALTUNGSVERMÖGEN \n\nPrimarschulanlagen \n\nSchulhausanlage Gschwader \nSchulhausanlage Hasenbühl \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli  \n\nKG Mettmenried (Fremdmiete) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse \nFlorastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n\nKindergarten Ackerstrasse   \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nTherapieraum Im Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Herracher   \nKindergarten Heusser-Staub  \nSchulhaus Nossikon \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n\n \n\n\n\nStadtrat   \n\nSeite R/1  \n\n \n \n\n \n\nANTRAG DES STADTRATES \n\nAntrag des Stadtrates \nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Einleitung zum NPM-Jahresbericht sowie die NPM- \nBerichte der einzelnen Geschäftsfelder zu genehmigen. \n \n \nUster, 27. März 2012 \n \n \nSTADTRAT USTER \n \n \nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n \n \n \n \n \n \nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n \n \n \n\n\n\n Anhang \n  \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite S/1 \n\n \n \n\n \n\nANHANG \n\nBESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE \n\nÜBERSICHT INSTRUMENTE \n \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen-\nbericht\n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\n \n \n \n\nGESCHÄFTSBERICHT \nIm NPM-Jahresbericht informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege) den \nGemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht zeigt auf, ... \n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n... ob die bestellten Leistungen erstellt wurden; \n... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserstellung benötigt wurden. \n\n \n\nDer NPM-Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget.  \n\n\n\nAnhang \n\nSeite S/2 \n\n \n \n\nBeschreibung:  EINLEITUNG  \nAllgemeine Informationen über die wichtigsten Aktivitäten und Projekte im Berichtsjahr sowie zur Umsetzung \ndes Leistungsauftrages. \n\n \n \nBeschreibung:  LEISTUNGSAUFTRAG 2011 - 2014  \nZur Information wird im NPM-Jahresbericht der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag 2011 - \n2014 integriert. An den «Wirkungs- und Leistungszielen» sowie den «Leistungen» wurden keine Änderungen \nvorgenommen. Pflichtleistungen, welche gemäss eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen in der \nvorliegenden Form erbracht werden müssen und bei denen die Stadt Uster einen geringen Handlungsspielraum \nhat, sind mit einem (P) für «Pflichtleistung» gekennzeichnet.  \n\n \n \nBeschreibung:  BERICHT ZIELERREICHUNG  \nUnter Bericht Zielerreichung wird aufgezeigt, wieweit die Vorgaben aus dem Globalbudget 2011 erreicht \nwurden.  \n\nDie Spalten weisen jeweils die Daten für die folgenden Geschäftsjahre aus:  \n\n BU 10:  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Vorjahr  \n\n IST 10:  Während des Vorjahres erzielter Wert  \n BU 11:  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr  \n\n IST 11:  Während der Berichtsperiode erzielter Wert \n\n Abw.:  Differenz zwischen IST sowie BU 2011 \n\n Kommentar:  Begründung von relevanten Abweichungen \n\n \n\n \n\nBeschreibung:  INDIKATOREN \nBeispiel:  \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nI 01  Z 02 Medienbeobachtung: Anteil eher \npositive oder neutrale Nennungen in \nPrintmedien \n\n% > 90 > 90 > 90 95 5\n\nMittels der Indikatoren wird die Zielerreichung gemessen. Die Indikatoren sind steuerbar und wurden vom \nGemeinderat im Rahmen des Budgetprozesses verabschiedet.  \n\n \n\n \n\nBeschreibung:  FINANZEN & PERSONAL \nBeispiel:  \nBezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nTotal Nettokosten LG 1'000 Fr. 631 581 595 583 -12\n\nTotal Stellen per 31.12. Stellen 1.25 1.25 1.25 1.25 0\n\nFür jede Leistungsgruppe werden die benötigten finanziellen sowie personellen Ressourcen ausgewiesen. Die \nKosten sind netto. Die Stellen berücksichtigen die Anzahl besetzte Stellen per 31.12. Die Nettokosten je \nLeistungsgruppe sowie die besetzten Stellen hat der Gemeinderat nur zur Kenntnis genommen, den \nGlobalkredit (Total Nettokosten aller Leistungsgruppen) hat der Gemeinderat im Rahmen des Budgetprozesses \ngenehmigt. \n\n \n\n\n\n Anhang \n  \n\nNPM-Jahresbericht 2011 Seite S/3 \n\n \n \n\n \n\nBeschreibung:  KENNZAHLEN \nBeispiel: \n\nKen-Nr. Bezeichnung Einheit BU 10 IST 10 BU 11 IST 11 Abw.\n\nK 01  Anzahl Stimmberechtigte # 20’000 21’700 20’878 20’716 162\n\nK 02  Anzahl Urnengänge # 4 (u.U. 5) 5 6 6 0\n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 1 1 2 2 0\n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG / GLOBALBUDGET \nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige \nExekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das \nSteuerungsinstrument des Gemeinderates, um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt \nUster zu steuern.  \n \nFür sämtliche Geschäftsfelder ist jährlich ein Leistungsauftrag mit Globalbudget zu erarbeiten. Die \nLeistungsaufträge / Globalbudgets sind wie folgt aufgebaut:  \n \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \n- Einleitung   \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):  \n- übergeordnete Zielsetzungen des GF \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren  \n- Globalkredit \n- Zusammenfassung Stellen (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n\n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \n- Einleitung  \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):   \n- Zielsetzungen der einzelnen Leistungsgruppen \n- Leistungen  \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren \n- Finanzielle Mittel & Ressourcen (zur Information) \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n \nBeschreibung:  LEISTUNGSAUFTRAG (gültig für 4 Jahre)   \nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden \nPlanungsverfahren bei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung \ndes Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der \nLeistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung \nkönnen im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorkehren und sofern sinnvoll \nVerbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Änderungen \ndes Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt. \n\n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite S/4 \n\n \n \n\nBeschreibung: GLOBALBUDGET \nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die \nbesetzten Stellen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und \nüberarbeitet und vom Gemeinderat verabschiedet.  \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSVEREINBARUNG \nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten \nLeistungsvereinbarungen ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung \nan die Leistungserbringer. Da in der Regel der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag mit \nGlobalbudget ohne Veränderungen zur Umsetzung an die Verwaltung delegiert wird, entspricht die \nLeistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n\n \n\n \n\n \n\nZWISCHENBERICHT \nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte \nverlangen.  \n\n \n\n \n\n\n\t_A_Titelseite_nur GR_ NPM-Jahresbericht 2011_Anschnitt_def\n\t0_A_Titelseite - NPM-Jahresbericht 2011_Anschnitt\n\t0_B_Inhaltsvereichnis__2\n\n\t_NPM_Jahresbericht2011_GR_290312_15uhr\n\t0_B_Inhaltsvereichnis__1\n\t0_C_Einleitung_\n\t00_Steuerung und Führung\n\t11_Bürger- und Parlamentsdienst\n\t12_Kultur\n\t20_Finanzen\n\t21_Liegenschaften_\n\t30_Infrastrukturbau und Unterhalt\n\t31_Stadtraum und Natur\n\t32_Hochbau und Vermessung\n\t49_Koordination Bildung_V4_Abgabeversion_\n\t50_Sicherheit\n\t51_Publikumsdienst\n\t61_Soziale Sicherheit\n\t70_Gesundheit\n\t71_Betreutes Wohnen-\n\t72_Sport\n\tZ_P_60_Sozialhilfe\n\tZ_Q_40_Primarschule_V6_AbnahmePSP\n\tZ_R_Antrag des Stadtrates\n\tZ_S_Anhang Beschreibung NPM Instrumente\n\n\n\n\n