text: \n \n\n  \n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\nVoranschlag 2014 \n \n\nWeisung Nr. 180/2013 \n \n\n17. September 2013 \n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n\n\n\n \n\n\n\n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n \n \n \n\n1. Botschaft des Präsidenten...................................................................................3-4 \n\n2. Leistungsauftrag 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 - Übersicht.........................5-8 \n\n3. Leistungsauftrag 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 -  Leistungsgruppen ......... 9-23 \n\n4. Investitionsrechnung Voranschlag 2014 ................................................................ 24 \n\n5. Finanzplan 2013 – 2017 (Swissplan)................................................................ 25-32 \n\n6. Kommentar zum Finanz- und Aufgabeplan 2013 – 2017 (Swissplan).................. 33-36 \n\n7. Antrag an den Gemeinderat ................................................................................. 37 \n\n8. Abkürzungen....................................................................................................... 38 \n\n \n\n\n\n \n\n \n\n\n\n \n\n- 3 - \n\n \n \n \n\nBotschaft des Präsidenten \n \n \n \n \nUster, 17. September 2013 \n \n \n \n \nSehr geehrte Frau Gemeinderatspräsidentin \n\nSehr geehrte Frau Gemeinderätin, sehr geehrter Herr Gemeinderat  \n\n \n\nDie Sekundarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 17. September 2013 den Voranschlag 2014 verabschiedet. \n\n \n\nVoranschlag 2014 \n\nDie Sekundarschulpflege Uster hat im letzten Globalbudget den Steuerfuss um 1% gesenkt, um die eher \n\nhohen Nettobestände im Reinvermögen zu reduzieren. Die Auswirkungen auf diese Entscheidung sind \n\nschneller eingetreten als prognostiziert. Das jetzige Budget weist einen Aufwandüberschuss von gut einer \n\nMillion Franken auf. Die Sekundarstufe Uster hat deutlich schrumpfende Nettobestände. Dies war grundsätz-\n\nlich das Ziel, diese abzubauen. Für das Budget 2014 ist dies somit noch gut verkraftbar. Wir sind jedoch in \n\nder Situation, dass wir für das Budget 2015 eine grundlegende Entscheidung fällen müssen, wenn sich auf \n\nder Ertragsseite nichts markant verändert.  \n\nWir sind im aktuellen Budgetprozess restriktiv vorgegangen und haben verschiedene Posten nach ihrer Not-\n\nwendigkeit hinterfragt. Echte, nicht gebundene Kosten sind in der Volksschule jedoch wenig vorhanden und \n\nsomit war der Spielraum für substantielle Einsparungen klein. \n\nDie steigenden Schülerzahlen ab 2020 erhöhen den Bedarf an neuen Schulräumen. Die Investitionstätigkeit \n\nwird in den nächsten Jahren deshalb hoch bleiben. Die Erweiterung des Schulhauses Weidli ist zurzeit in der \n\nProjektphase. Der Wettbewerb ist abgeschlossen und der Gemeinderat hat den Projektierungskredit geneh-\n\nmigt. Vier Klassenräume werden die neuen Schüler aufnehmen. Die anderen vier Klassenzimmer wird die \n\nHeilpädagogische Schule (HPSU) für ihre Sekundarklassen in Anspruch nehmen. Die Sekundarstufe Uster \n\ninvestiert hier in erheblichem Mass für die Primarschule, als Trägerin der HPSU. Dies ist der Erfolg einer gu-\n\nten Zusammenarbeit der beiden Schulen.  \n\nUmgekehrt hat die Sekundarstufe im Projekt Neues Schulhaus Krämeracker bei der Primarschule Raumbe-\n\ndarf angemeldet. Nach der Ablehnung des Planungskredits durch den Gemeinderat, werden die Diskussionen \n\nin den Pflegen, den Kommissionen und im Gemeinderat zeigen, wie und in welcher Form die Sekundarstufe  \n\n \n\n\n\n \n \n\n- 4 - \n\n \n\nim neuen Krämeracker partizipieren wird. Der Sekundarschulpflege ist es ein Anliegen, die beiden Investi-\n\ntionsprojekte gemeinsam zu betrachten um die Investitionslast ausgeglichen zu verteilen.  \n\nMit den hohen Investitionen rechnen wir, dass sich die Sekundarstufe mittelfristig verschulden wird und erst \n\ndanach diese wieder abbauen kann. \n\nDie Sekundarschulpflege ist überzeugt, Ihnen ein sorgfältiges und solides Budget zu präsentieren und freut \n\nsich auf die Fragen und Diskussionen in den Kommissionen. \n\n \n\nHerzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. \n \nFreundlicher Gruss \n \n\n \n \nThomas Pedrazzoli, \nSchulpräsident der Sekundarstufe Uster \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 5 - \n\nLeistungsauftrag 2014-2017 und Globalbudget 2014 \n \nVERANTWORTLICHE EXEKUTIVBEHÖRDE: SEKUNDARSCHULPFLEGE \n\nGF Sekundarstufe \n\nEinleitung Information \n\nDie Sekundarstufe Uster (SSU) ist eine eigene Gemeinde und als solche verantwortlich für die Sekundarstufe des Ge-\nmeindegebiets der Stadt Uster (ohne Nänikon) mit den Schulhäusern Freiestrasse, Krämeracker und Weidli, für die ge-\nbietsübergreifende Sekundarschule „Kunst- und Sportschule“ (KuSs ZO) sowie für die Berufwahlschule Uster (BWS). \n\nDie Schulpflege der Sekundarstufe Uster stellt sicher, dass alle Schüler/innen in ihrem Verantwortungsbereich die von \nden jeweiligen Gesetzgebern vorgeschriebene Bildung und Erziehung erhalten. Diese wird auf einem qualitativ guten \nNiveau vermittelt und wo nötig oder wünschenswert durch nicht obligatorische Fächer sowie Betreuungsangebote er-\ngänzt.  \n\nKinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit integrativ geschult. Bei Bedarf werden für \nsie bedürfnisgerechte Angebote (vgl. Bereich Sonderpädagogik) vermittelt, resp. organisiert. \n\nDie Sekundarstufe Uster verwaltet ihre Liegenschaften eigenständig. \n\nDie Schulpflege leitet die Sekundarstufe Uster sowie die ihr angeschlossenen Schulen in strategischer Hinsicht. Für die \noperative Leitung der Schuleinheiten sind die Schulleitungen zuständig. Die Abgrenzung strategisch/operativ bestimmt \ndie Schulpflege. \n\nDie Amtsperiode 2010 – 2014 geht zu Ende, deshalb verzichtet die Schulpflege auf neue Projekte. \n\n \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\n 9. Schuljahr \nFrühling 2009 \n\n.mit  Schu-\nlung \n\nAugust 2014 \n\n Sanierung Weidli durchführen mit Schulraumerweiterung  2011 2014 \n\n Neuer Standort für die Heilpädagogische Schule Uster HPSU beim Schulhaus Weidli 2012 2017 \n\n Schulhaus Krämeracker Sanierung und Anpassung an die neue Gesetzgebung gem. Schulbauricht- \n linien \n\n2012 2017 \n\n Turnhalle Freiestrasse errichten 2007 Juni 2011 \n\n Nachhaltige Bauten erarbeiten (gemäss gesetzlichen Vorgaben) laufend  \n\n Schulraumplanung überprüfen laufend  \n\n Sanierung Schulzahnklinik  2013 \n\n Das Controlling-Konzept ist umgesetzt  2014 \n\n HRM2 ist umgesetzt  2014 \n\n Erarbeiten eines Bauprojektmanagementhandbuches  2014 \n\n Konsolidierung Projekte aus der Legislatur 2006/2010 August 2010 2014 \n\n Strategische Führungsgrundsätze sind erarbeitet und kommuniziert  2014 \n\n   \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 6 - \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\n Die pädagogische Ausrichtung der SSU ist überprüft  2014 \n\n Eine umfassende Personalpolitik ist definiert  2014 \n\n Ein Risikomanagement ist entwickelt, eingeführt und allen bekannt  2014 \n\n Die gesamte Administration der SSU ist optimiert  2014 \n\n Die Nahtstellen zur Primarstufe sind geklärt  2014 \n\n Der Motionsauftrag „Einheitsgemeinde“ wurde konstruktiv weiterbearbeitet  2014 \n\n Ein Informatikkonzept ist erarbeitet und umgesetzt  2014 \n\n \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 7 - \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF Sekundarstufe – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Bestandteil Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 HR 13 BU 14 Plan 17 \n\nErträge 1 1’000 Fr. 24’659 24’459 24’459 25’868 = \n\nAufwände 1’000 Fr. 26’713 26’468 26’276 26’979 + \n\nÜberschuss / Manko 1’000 Fr. -2’054 -2’009 -1’817 -1'111 + \n\nSteuerfuss % 19 18 18 18 = \nKommentar \n1 Eingabe gemäss Finanzplan Stadt Uster \n\nGF Sekundarstufe –  \nÜbersicht Nettokosten Leistungsgruppen Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Bestandteil Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 HR 13 BU 14 Plan 17 \n\nPolitische Führung und Verwaltung 1'000 Fr. 1’085 1’270 1’270 1’307 + \n\nUnterricht 1’000 Fr. 10’216 9’496 9’450 9’711 + \n\nÜbrige Angebote 1’000 Fr. 2’149 2’449 2’450 2’381 + \n\nSonderpädagogische Angebote 1'000 Fr. 2’790 3’298 3’290 3’165 + \n\nBerufswahlschule (BWS) 1’000 Fr. 471 54 70 -22 = \n\nKunst- und Sportschule ZO (KuSs ZO) 1’000 Fr. 146 105 95 126 = \n\nLiegenschaften 1'000 Fr. 1’033 1’110 1’110 1’115 + \n\nGF Sekundarstufe – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \n\nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 HR 13 BU 14 Plan 17 \n\nImmobilien 1'000 Fr. 4’124 2’600 2’100 1’180 + \n\nMobiliar 1'000 Fr. - -  150 = \n\nTechnische Geräte 1'000 Fr. 144 90 50 45 = \n\nInvestitionsbeitrag Schulzahnklinik 1'000 Fr. 227 64 57 - - \n\nPlanungsausgaben 1'000 Fr. - -  50 + \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 4’495 2’754 2’207 1’425 + \n\n \nDetailübersicht Budget 2014 \n(gemäss Wunsch Kommission Bildung und Kultur KBK) \nBezeichnung Aufwand Ertrag Nettobetrag \n\nPolitische Führung und Verwaltung 1'341’350 34’000 -1’307’350 \n\nUnterricht 9'723’300 12’000 -9’711’300 \n\nÜbrige Angebote 2’500’875 119’600 -2’381’275 \n\nSonderpädagogische Angebote 3’331’700 166’800 -3’164’900 \n\nBerufswahl- und Weiterbildungsschule BWS 4’596’150 4’618’300 22’150 \n\nKunst- und Sportschule KuSs ZO 1’247’800 1'122’000 -125’800 \n\nLiegenschaften 1’390’140 275’000 -1’115’140 \n\n    \n\nAbschreibungen im Verwaltungsvermögen 2’354’800 0 -2’354’800 \n\nAbschreibungen im Finanzvermögen 2’000 0 -2'000 \n\n    \n\nSteuern 76’000 15’993’000 15’917’000 \n\nSteuerbezugskosten 413’000 0 -413’000 \n\nSteuerkraftausgleich 0 3’497’321 3’497’321 \n\nZinsen  2’173 30’000 27’827 \n\nRundungsdifferenz 0 0 0 \n\n    \n\nResultat 26’979’288 25’868’021 -1’111’267 \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 8 - \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n \nGF Sekundarstufe – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01  L 01 Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen und arbeiten kostenbewusst. \n\nZ 02 L 01 Das Schulangebot ist vielfältig und wird bedürfnisgerecht weiterentwickelt. \n\nZ 03 L 01, L03 \nMotivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Schulleitende, Verwaltungsangestellte und Behördenmitglieder \ngarantieren eine innovative Schulentwicklung. \n\nZ 04 L 01, L02 Die Jugendlichen sowie die Eltern sind mit der Sekundarschule zufrieden. \n\nZ 05 L 01 \nEine vorausschauende, bedürfnisorientierte Planung des Schulraums und nachhaltige Investitionen in die \nSchulliegenschaften garantieren eine zweckmässige Infrastruktur, deren Werterhaltung durch einen geziel-\nten betrieblichen und baulichen Unterhalt gesichert wird. \n\n \n\nGF Sekundarstufe– übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \nL 01 Jugendliche werden befähigt, eine Anschlusslösung in den Bereichen Berufsleben, Berufswahl- oder Mittelschule zu erlangen. \nL 02 Adäquate Führungsinstrumente gewährleisten die Schul- und Unterrichtsqualität. \nL 03 Behörden, Verwaltungsangestellte, Schulleitende und Lehrpersonen bilden sich weiter. \n\n \n\nGF Sekundarstufe – übergeordnete Indikatoren Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01 Z 02 Anschlusslösung % 99.53 99 99 = \n\nI 02 Z 01/ Z 04 Zufriedenheit Eltern 1 % 86.66 80 80 = \nKommentar \n\n1 Hier wird die Zufriedenheit der Eltern über die ganze Sekundarstufe ausgewiesen. \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 9 - \n\n \nLG Politische Führung und Verwaltung        \n \nEinleitung Information \n\nDie Sekundarstufe Uster stellt sicher, dass alle Schüler/innen nach der Primarstufe die von der Bildungsdirektion vorge-\ngebene Bildung und Erziehung erhalten. Sie achtet darauf, dass die Schüler/innen in die ihnen passende Stufe eingeteilt \nwerden. Sie unterstützt den Anschluss an die Sekundarstufe 2, unter anderem indem sie für ein marktgerechtes Angebot \nder von ihr geführten Berufswahlschule sorgt. Für Jugendliche mit einer speziellen sportlichen oder künstlerischen Bega-\nbung führt sie die Kunst- und Sportschule. \n\nDie Sekundarstufe Uster wird auf der strategischen Ebene von der Schulpflege geleitet und beaufsichtigt. Die operative \nLeitung ist an die Schulleitungen delegiert. Die Schulpflege achtet auf grosse Professionalität und Qualität ihrer Schullei-\ntungen und schafft für sie entsprechende Rahmenbedingungen. Die Schulleitungen sind verantwortlich für die Führung \nihrer Schuleinheit in personeller und administrativer Hinsicht. Dabei werden sie von der Schulpflege und der Schulverwal-\ntung unterstützt. Alle Mitarbeitenden der Sekundarschule Uster bilden sich regelmässig weiter. \n\nSchüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden wenn möglich integrativ gefördert. Die Schulpflege \nermöglicht für die Jugendlichen sinnvolle zusätzliche Angebote wie zum Beispiel Freifächer, Mittagsbetreuung, Therapien, \nSchulsozialarbeit etc. Sie achtet auf einen sorgfältigen Umgang mit den ihr zustehenden finanziellen Mitteln. \n\nSie plant und verwaltet ihre eigenen Liegenschaften. Dabei achtet sie auf die Bedürfnisse von Schüler/innen, Lehrperso-\nnen und Umwelt.  \n\n \n\nGlobalbudget 2014 \n\nKennzahlen Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Erträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 29 24 34 = \n\nK 02 Aufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’114 1’294 1’341 + \n\nK 03 Nettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’085 1’270 1’307 + \n\n      -    davon Verwaltung 1’000 Fr. 916 1’066 1’089 = \n\nK 04 Anwesenheit der Pflegemitglieder an Pflegesitzung % 91.11 95 95 = \n\nK 05 Stellen Schulverwaltung1 Stellen 4.3 4.2 4.4 + \nKommentar \n\n1 Extern in die Finanzabteilung der Stadt Uster vergebene Finanzaufgaben wurden seit Anfang Kalenderjahr 2011 wieder in der \n   Schulverwaltung erledigt. \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nAufgaben Information \n\nBehörde \n Ordnungsgemässen Schulbetrieb garantieren sowie Planung und Weiterentwicklung der Schule vorantreiben \n Nachhaltigkeit von Ressourcen (personell und sachbezogen) garantieren \n Sorgfältigen Umgang mit Finanzen garantieren \n Auf hohe Qualität in jeglichen Belangen achten \n Kontakt mit der Schule nahe stehenden Behörden, Institutionen und Personen pflegen \nSchulverwaltung \n Unterstützen und beraten der Schulpflege und Schulleitungen \n Einholen von Staatbeiträgen \n Rechtskonforme Personaladministration garantieren \n Anordnungen des Volksschulamtes aufbereiten und zur Umsetzung vorschlagen \n Verbindung zur Stadtverwaltung Uster pflegen \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 10 - \n\nLeistungen Information \n\nPflegemitglieder \n Aufgaben gemäss Geschäftsordnung erfüllen \n Die Schulpflege in der Schule nahe stehenden Gremien vertreten \nSchulverwalterin \n Entscheidungsgrundlagen für die Schulpflege aufbereiten und bereitstellen \n Schulverwaltung administrativ und personell leiten \n Konzepte, Reglemente etc. aufbereiten und gebrauchsfertig erstellen \nMitarbeitende \n Sekretariatsarbeiten der Schulverwaltung und Schulleitungen erledigen \n Lernende betreuen \n \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 11 - \n\n \n\nLG Unterricht \n\nEinleitung Information \n\nDer Unterricht vermittelt eine sichere, breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbstständigkeit und Selbsttä-\ntigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört die Erziehung zu einer zuverlässigen Arbeitshaltung. \n\nDie Schule fördert Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Sie hilft den jungen Menschen, ihre Begabungen \nund Neigungen zu erkennen und ihren weiteren Ausbildungsgang zu planen.  \n\nUm das hohe Unterrichtsniveau zu gewährleisten, muss die Machbarkeit einer Integration von Jugendlichen mit speziel-\nlem Bedarf sorgfältig geprüft werden. \n\nDer Einstieg in die Berufswelt wird mit laufend neuen Projekten gefördert (neues 9. Schuljahr, Ithaka, Jugendprojekt \nLIFT, Schreibdienst, usw.), um auch leistungsschwachen Lernenden eine adäquate Berufsausbildung zu garantieren. Die \nSekundarstufe Uster pflegt deshalb den Kontakt zum regionalen Gewerbe. \n\nEin professionelles Umfeld (Infrastruktur, Unterrichtsmittel, Weiterbildung der Lehrpersonen etc.) ist Voraussetzung für \ndie Umsetzung der Ansprüche an die Sekundarschule. \n\nDer Beizug von Fachpersonen ermöglicht das qualitativ gute Vermitteln von Fachthemen wie Sexualkunde, Berufswahl, \nAids, Schuldenprophylaxe, Gewaltprophylaxe, Gefahren im Internet etc. \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 Den Jugendlichen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen erhalten \nund damit die Leistungsbereitschaft sowie die sozialen Kompetenzen fördern \n\nZ 02 L 02/ L 04 Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen nach Möglichkeit in die Regelklassen integrieren \nZ 03 L 02/ L 04 Möglichst individuelle Förderung der Jugendlichen erreichen (Durchlässigkeit unter den Stufen) \nZ 04 L 02/ L 03 Hohe Zufriedenheit der Eltern erreichen (= wenig Rekurse) \nZ 05 L 01/ L 03/  L 04 Gesetzliche Vorgaben einhalten (Blockzeiten, Integrationspflicht, Kontenplan) \n\n \nLeistungen  Bestandteil Beschluss GR \n\nL- Nr. Leistung \n\nL 01 \nUnterricht (Mensch und Umwelt, Sprachen, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, fächerübergreifende Unterrichtsge-\ngenstände, Spezialunterricht im 9. Schuljahr) gemäss Stundentabelle im Lehrplan. \n\nL 02 Stützunterricht bei Abteilungswechseln \n\nL 03 Keine Unterrichtsausfälle während der Blockzeiten  \n\nL 04 Soweit möglich individualisierter Unterricht mit Unterstützung aus dem IF-Bereich \n\nIndikatoren Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01  Z 01/ Z 05 Anteil Ausfalllektionen % 0.2 0.37 0.37 = \nI 02  Z 02/ Z 03/ Z 04 Zufriedenheit Eltern1 % 88.34 80 80 = \nI 03 \n\nZ 01/ Z 05 \nAnteil Lehrpersonen die eine Weiterbildung \nbesuchen  \n\n% 100 80 80 = \n\nKommentar   \n1 Ergebnis aus IQES-Umfrage für die drei Schulen der Volksschule. \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 12 - \n\n \nFinanzen & Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \nBezeichnung  Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 21 0 12 = \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 10’237 9’496 9’723 + \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 10’216 9’496 9’711 + \n\nLG Unterricht: Kosten je Schüler/in  Fr. 16’215 14’931 15'663 + \n\nBesetzte Stellen per 31.12 kommunal und kantonal 1 Stellen 60.35 59.46 60.07 = \nKommentar   \n1 Durch die Einführung des neuen 9. Schuljahres steigt das obligatorische Wahlfachangebot. \n\n \n\nKennzahlen  Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nPersonal       \n\nK 01 Krankheitstage % 1.6 - -  \n\nK 02 Fluktuation Personal % 13.15 - -  \n\nK 03 Vikariatstage # 649 - -  \n\nJugendliche /Klassen      \n\nK 04 Total Jugendliche 1 # 630 636 620 + \n\nK 05 Sekundarstufe A # 338 - -  \n\nK 06 Sekundarstufe B # 232 - -  \n\nK 07 Sekundarstufe C # 53 - -  \n\nK 08 Total Klassen # 36 - -  \n\nK 09 Klassengrösse Regelunterricht (Anzahl Jugendliche)  Ø 17.5 - -  \n\nK 10 Stattgebene Rekurse der Eltern (ohne Übertritt PS -> SSU) # 0 - -  \n\nK 11 Abteilungswechsel in nächsthöhere Abteilung # 8 - -  \n\nK 12 Abteilungswechsel in nächsttiefere Abteilung # 28 - -  \n\nK 13 Jugendliche, die repetieren # 4 - -  \n\nK 14 Ausschulungen # 0 - -  \n\nK 15 Übertritt an Privatschulen wegen Unzufriedenheit # 0 - -  \n\nAnschlusslösungen      \nK 16 Übertritte Gymnasium2 # 36 - -  \n\nK 17 Übertritte BWS # 38 - -  \n\nK 18 Lehrstellen # 154 - -  \n\nK 19 Übrige Angebote # 1 - -  \n\nStellwerk      \nK 20 Teilnehmende (Jugendliche) # 270 306 284 + \nKommentar \n1 Erwartung gemäss Statistik  \n2 Aus der 2. und 3. Sekundarklasse \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 13 - \n\n \n\nLG Übrige Angebote \n\nEinleitung Information \n Die Zusatzangebote dienen der Vertiefung, Erweiterung oder Ergänzung des Regelunterrichtes der Sekundarstufe \n\nund umfassen die freiwilligen/nicht gesetzlich vorgeschriebenen Angebote. Diese müssen für die Sekundarstufe fi-\nnanziell tragbar sein, der Sekundarstufe Uster aber auch ein eigenständiges Profil geben. Die Schüler/innen sollen \ndurch die Angebote in verschiedener Hinsicht gefördert werden. Für die freiwilligen Zusatzangebote wird eine für El-\ntern tragbare finanzielle Mitbeteiligung verlangt.  \n\n Die Sekundarstufe Uster setzt sich ein für einen guten gesundheitlichen Zustand der Schüler/innen. Zusätzlich zu \nden präventiven und gesundheitsfördernden Massnahmen und Inhalten finden im Rahmen des Unterrichtes regel-\nmässige schulzahnärztliche Untersuchungen der Schüler/innen statt (Pflichtleistung).  \n\n Tagesstrukturen werden entsprechend dem angemeldeten Bedarf für alle Schuleinheiten angeboten (Pflichtleis-\ntung).  \n\n Die Sekundarstufe Uster fördert sport- oder kunsttalentierte Schüler/innen, indem sie, nach Überprüfung der erfor-\nderlichen Qualifikationen, das von der KuSs ZO geforderte Schulgeld mehrheitlich übernimmt. Ausserdem über-\nnimmt die Sekundarstufe Uster ab SJ 2013/2014 die Elternbeiträge von Schüler/innen der Kunst- und Sportschule \nZO, die in Uster wohnhaft sind. \n\n Die Sekundarstufe Uster unterstützt ihre Schulabgänger/innen bei der Suche nach geeigneten Anschlusslösungen.  \n Für die Schüler/innen aus der Gemeinde Uster, welche sich für den Besuch der BWS Uster entscheiden, übernimmt \n\ndie Sekundarstufe Uster mehrheitlich das Schulgeld (Pflichtleistung). \n Der Kostenbeitrag für die Schüler/innen der Kantonsschulen wird von der Sekundarstufe Uster übernommen (Pflicht-\n\nleistung). \n Ausserdem übernimmt die Sekundarstufe Uster ab SJ 2013/2014 die Elternbeiträge von Schüler/innen der Kunst- \n\nund Sportschule, die in Uster wohnhaft sind. \n Unterstützung der musikalischen Förderung durch Zahlung von Beiträgen an die Musikschule Uster-Greifensee \n\n(Pflichtleistung). \n Finanzielle Beiträge im Bereich Elternbildung (ebu). \n \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n \nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L01/L02 Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Jugendliche erweitern \n\nZ 02 L01/L02 \nDie individuellen Fähigkeiten der Jugendliche in musischen und sportlichen Bereichen fördern \nBesonders talentierten Jugendliche mit einem hohen Trainingsaufwand mit dem Besuch der KuSs ZO eine \nSchulbildung ermöglichen, welche ein hohes Mass an Flexibilität und individueller Förderung ausweist \n\nZ 03 L01/L02/L04 \nMit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern, sofern finanzielle \nund personelle Ressourcen vorhanden sind /die freiwilligen Zusatzangebote kostenpflichtig anbieten; die \nEltern einen angemessenen Beitrag an die Kosten leisten lassen \n\nZ 04 L 05 \nMittels HSK-Kursen ausländischen Jugendlichen die Identifikation mit dem elterlichen Kulturkreis ermögli-\nchen \n\n \nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \nUnterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunterricht für Nicht-\nschwimmer/innen; Tastaturschreiben inkl. Zertifikat, Verkehrserziehung; Umwelterziehung; Schulbibliotheken)  \n\nL 02 Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse) \n\nL 03 Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss der Vorgaben der Bildungsdirektion  \n\nL 04 Betreuungseinheiten wie Mittagstisch und Aufgabenhilfe nach Bedarfsabklärung ermöglichen \n\nL 05 \nUnterstützung der Kurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) mittels kostenlosen Räumlichkeiten sowie durch die \nWahrnehmung der Aufsichtsfunktion \n\n \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 14 - \n\nIndikatoren  Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Bestandteil Beschluss GR  \nI-Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01 Z 01 – Z 04 \nKostendeckungsgrad bei freiwilligen, kosten-\npflichtigen Zusatzangeboten \n\n% 63.65 50 50 = \n\nI 02 Z 03 \nAuslastung/ Belegung der freiwilligen, kosten-\npflichtigen, unterrichtsbezogenen Kurse \n\n% 100 90 90 = \n\n \nFinanzen & Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \nBezeichnung  Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 130 124 120 - \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’279 2’573 2’501 + \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’149 2’449 2’381 + \n\n      davon Sek. Uster 1'000 Fr. 800 926 805 + \n\n      davon ext. Anbieter/innen  \n      (MSUG, Schulzahnklinik, Kant. Mittelschulen und Mitgliederbeiträge/Gaben) 1'000 Fr. 1’349 1’523 1’576 + \n\nPersonal 1 Stellen - - - = \nKommentar \n1 Keine Festanstellungen, laufende Kurse von wenigen Tagen bis mehreren Wochen. \n\n \nKennzahlen Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\n„Veranstaltungen“      \nK 01 Klassenlager # 18 15 20 = \n\nK 02 Schulreisen # 20 21 20 = \n\nK 03 Projekttage 1 # 243 124 130 = \n\nK 04 Exkursionen  # 79 85 70 = \n\nDiverse Angebote      \nK 05 Teilnehmende Schwimmunterricht # 16 - - = \n\nK 06 Teilnehmende Tastaturschreiben # 169 - - = \n\nK 07 Nettokosten Tagesstruktur 2 1'000 Fr. 12 12 12 = \n\nK 08 Schulgeld gemeindeeigener Schulen 3 1'000 Fr. 672 751 637 = \n\nExterne Angebote und Schulen      \nK 09 Beitrag Zweckverband Schulgesundheit 1'000 Fr. 71 105 98 = \n\nK 10 Beitrag an Musikschule Uster 1'000 Fr. 281 295 319 = \n\nK 11 Jugendliche in Musikschule4 # 242 180 275 = \n\nK 12 Ø Schulgeld Musikschule pro Schüler/in 1'000 Fr. 1.16 1.64 1.16 = \n\nK 13 Schulgeld Gymnasium 1'000 Fr. 967 1’115 1’539 = \n\nK 14 Gymnasialschüler/innen # 82 - 110 = \n\nK 15 Beitrag an die Elternbildung Uster (ebu) 1'000 Fr. 4 4 4 = \nKommentar \n1 1 Projekttag = 1 Tag pro Klasse \n2 Mit Bekanntheitsgrad mehr Anmeldungen \n3 BWS, KuSs ZO \n4 Gemäss Meldung der Musikschule  \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 15 - \n\n \n\nLG Sonderpädagogische Angebote \n\nEinleitung Information \n\nSchüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden, gemäss den kantonalen Vorgaben, nach Möglichkeit \nintegrativ gefördert (IF). Im Schuljahr 2012/13 wurden 4 Sonderschüler/innen, in einer Regelklasse geschult (ISR), und \nfür das Schuljahr 2013/14 sind 9 Sonderschüler/innen angemeldet und in Regelklassen eingeteilt.  \n\nJugendliche, die aus schulischen Gründen Mühe haben, in einer Regelklasse mitzuhalten, werden mit verschiedenen \nStütz- und Fördermassnahmen unterstützt. Die entsprechend notwendigen Massnahmen werden durch die Schulpsycho-\nloginnen abgeklärt, eingeleitet und überwacht. Der Bedarf an Therapien ist sehr konstant. \n\nBei Jugendlichen mit Verhaltensschwierigkeiten oder mit persönlichen und sozialen Problemen, werden die Schulsozialar-\nbeiter/innen beigezogen. Bei notwendigen Disziplinarmassnahmen wird die Leitung Fachstelle Sonderpädagogik infor-\nmiert. Sie übernimmt die Gespräche mit den Eltern und stellt die rechtlichen Rahmenbedingungen sicher. \n\nDie Schulsozialarbeit bietet Unterstützung bei Alltagsproblemen im schulischen Kontext für Kinder, Lehrpersonen und \nEltern. Die Komplexität der Beratungen und die Notwendigkeit interdisziplinärer Zusammenarbeit nehmen stetig zu. \nTendenziell kommt es zu weniger sichtbaren Gewaltanwendungen, hingegen nimmt das Mobbing und „fertig machen“ \nauf virtuellen Wegen (Internet, Facebook etc.) deutlich zu. \n\nJugendliche, die nicht in einer Regelklasse geschult werden können, werden extern beschult. Die Schulpsychologinnen \nsind dafür zuständig, die Notwendigkeit einer externen Schulung zu beurteilen und geeignete Schulungsmöglichkeiten \nabzuklären. Gem. Verfügung der Bildungsdirektion vom 29. Juli 2013 werden die Versorgertaxen per 1.1.2014 erhöht, \nweshalb im Bereich der separativen Sonderschulung mit Mehrkosten zu rechnen ist. \n\nDie Quote der externen Beschulungen hat sich auf einem hohen Niveau eingependelt. 40% der externen Schulungen \nbetreffen Schüler/innen mit einer geistigen Behinderung. 7.5% sind sozial indizierte Platzierungen, bei denen nur die \nSchulung finanziert wird. Bei 52.5% handelt es sich um Schüler/innen mit Lernbehinderungen, psychischen Problemen \nund/oder Verhaltensschwierigkeiten, deren Defizite nicht im Rahmen von Regelklassen aufgefangen werden können. \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n \nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 Sicherstellung der Schulpsychologischen Dienste für Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte \nund Jugendliche. \n\nZ 02 L 03 \nDie Wirksam- und Notwendigkeit für Jugendliche mit sonderpädagogischen Massnahmen (u.a. Heim- \nund Sonderschulplatzierungen) regelmässig (mind.1x pro Jahr bei separativer, und 2 x pro Jahr bei \nintegrativer Therapie/Schulung) überprüfen \n\nZ 03 L 04 Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen werden wenn möglich in einer Regelklasse unterrichtet \n\nZ 04 L 01–L 05 Die Kosten der sonderpädagogischen Angebote im Auge behalten und im Vergleich zu den Schülerzah-\nlen mittelfristig nicht erhöhen \n\nZ 05 L 02 Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen, Behördenmitglieder \nsowie Sicherstellung der Arbeit mit Gruppen in den Schulhäusern  \n\n \nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD): Beratung und Unterstützung von Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen, \nBehörden und weiteren Fachpersonen. Testpsychologische Abklärungen. Suchen und  Abklären von geeigneten, integrati-\nven oder separativen Sonderschulungen sowie von geeigneten Stütz- und Fördermassnahmen. Berichterstattung mit Emp-\nfehlungen zu Handen der Fachstelle Sonderpädagogik. Teilnahme an schulischen Standortgesprächen (SSG) im Bereich der \nintegrativen und separativen Sonderschulung. Vermittlung und Triage an andere Fachstellen. Situative Begleitung in Krisen-\nsituationen.  \n\nL 02 \n\nSchulsozialarbeit (SSA): Beraten von Schüler/innen, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen, Behörden und weiteren Fachper-\nsonen. Beratungen in Krisensituationen. Beurteilungen und Empfehlungen zu Handen der Schulleitungen oder der Fachstel-\nle Sonderpädagogik abgeben. Klassen- und Einzelinterventionen mit den Interventionsmodellen (Body Mind, TiL, Time Out) \ndurchführen. Mitarbeit in Projektgruppen. Durchführen von Präventionsveranstaltungen in Klassen (z.B. Suchtprävention, \nUmgang mit neuen Medien etc.) \n\nL 03 Finanzierung von Sonderschulungen, Heimplatzierungen und Spitalschulungen sicherstellen und überprüfen. \n\nL 04 Sonderpädagogische Massnahmen und Therapien \n(DaZ, Integrative Sonderschulung (ISR), Begabtenförderung, Logopädie, Psychotherapie, Psychomotorik) \n\nL 05 Diverse Interventionsmodelle (Training in Lebenskompetenz, Time out, Body mind) \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 16 - \n\nIndikatoren Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil Beschluss GR \nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD)      \n\nI 01 Z 01 Qualitative Erwartungen erfüllt 1 % 95 95 95 = \n\nSonderpädagogik (Sopä)      \n\nI 02 Z 02/ Z 03 Quote Jugendlicher der SSU in Sonderschulen 2 % 7.7 6.5 6.5 - \n\nI 03 Z 02 davon separative Sonderschulung # 47 40 40 = \n\nI 04 Z 02/ Z 03 davon integrative Sonderschulung  # 4 6 13 + \n\nI 05 \nZ 02/ Z 03/ \nZ 04 \n\nReintegration aus Sonderschulen in die Regelschule \nverläuft positiv \n\n# 1 1 1 = \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ)      \n\nI 06 \nZ 02/ Z 03/ \nZ 04 \n\nWochenlektion (WoL) – Deutsch als Zweitsprache \n(DaZ) pro Jugendliche 3 WoL 0.87 0.9 0.85 - \n\nSchulsozialarbeit (SSA)      \n\nI 07 Z 05 \nZufriedenheit von Behörde, Schulleitungen, Lehrper-\nsonen und Fachstellen mit der Arbeit der SSA 1 % 95 95 95 = \n\nI 08 Z 05 Projekte, die von der SSA durchgeführt werden  # 3 2 2 = \nKommentar   \n1 Turnusmässige Umfrage der Anspruchsgruppen \n2 Kt. Mittel 2012 = 3.2% inkl. HPSU  \n3 Kt. Vorgaben = 0.5-0.75 WoL / pro Jugendliche, in Uster sehr hoher Anteil Jugendlicher ohne Deutschkenntnisse \n \nFinanzen & Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nErträge  Leistungsgruppe 1'000 Fr. 322 87 167 - \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’112 3’385 3’332 + \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 2’790 3’298 3’165 + \n\nBesetzte Stellen per 31.12 1 Stellen 2.2 2.2 2.35 = \nKommentar \n1 festangestellte SSA und Fachstelle Sonderpädagogik (Fachstelle Sonderpädagogik wurde neu ins Budget der Sonderpädagogik aufge-\nnommen. SPD wird per 1.1.14 in eine eigene Fachstelle überführt) \n \nKennzahlen Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\n Schulpsychologischer Dienst (SPD)      \n\nK 01 Abklärungen durch SPD # 18 18 18 = \n\nK 02 Beratungen für Eltern/ Lehrpersonen/ Schulleitungen/ Behörden # 65 65 65 + \n\n Sonderpädagogik (Sopä)      \n\nK 03 Gesamtkosten separative Sonderschulungen 1'000 Fr. 2’349 2’000 2’200 = \n\nK 04 Gesamtkosten integrative Sonderschulungen 1'000 Fr. 99 500 596 + \n\nK 05 Anzahl Stellen für Therapien    VZE 2.1 2.1 2.1 = \n\nK 06 Jugendliche in Therapien  # 19 18 17 + \n\n Deutsch als Zweitsprache (DaZ)      \n\nK 07 Jugendliche im Anfangsunterricht # 10 8 10 - \n\nK 08 Jugendliche im Aufbauunterricht # 20 19 22 + \n\n Schulsozialarbeit (SSA)      \n\nK 09 Fälle, die von der SSA bearbeitet werden # 111 140 140 + \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 17 - \n\n \nLG Berufswahlschule \n\n \n\nEinleitung Information \nDie Berufswahlschule bietet im Rahmen des freiwilligen Berufsvorbereitungsjahres die gesamte Palette an Berufsvorbe-\nreitungsjahren (BVJ) an. Das Gesetz gibt vier Angebotstypen vor, nämlich praktische BVJ, schulische BVJ, das betriebli-\nche BVJ und das BVJ Sprache und Integration. Zielgruppen sind lern- und leistungswillige Jugendliche am Ende der obli-\ngatorischen Schulzeit oder die seit weniger als zwei Jahren in der Schweiz sind, für die der direkte Übertritt in eine beruf-\nliche Bildung aufgrund von schulischen, sozialen oder persönlichen Bildungsdefiziten bzw. -bedürfnissen oder dem Man-\ngel eines Ausbildungsplatzes nicht möglich ist.  \n \nGemäss Gesetz stellen die Gemeinden sicher, dass den in ihrer Gemeinde wohnenden Schulabgängerinnen und Schulab-\ngängern ein ausreichendes Angebot zur Verfügung steht. Sie können dieses selbst anbieten oder durch andere Schulträ-\nger anbieten lassen. Die BWS Uster erbringt die gesamte Palette an Berufsvorbereitungsjahren für rund 22 Vertragsge-\nmeinden im Zürcher Oberland.  \n \nDer Kanton gibt einheitliche Gebühren bzw. Kostenbeteiligungen von Kanton und Eltern sowie eine maximale Kostenbe-\nteiligung der Gemeinden vor. \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\n \nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR  \n\nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nDie Sekundarschulgemeinde Uster führt eine Berufswahlschule gemäss den gesetzlichen Vorgaben und \nträgt mit dieser Schule zur Standortattraktivität von Uster bei. \n\nZ 02 \nL 01 \nL 02 \n\nDas Berufvorbereitungsjahr befähigt und unterstützt Jugendliche, einen angemessenen Berufswahlent-\nscheid zu treffen, einen Ausbildungsplatz zu finden sowie den Eintritt in die Berufsbildung zu bewältigen. \n\nZ 03 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule bietet attraktive Angebotsprofile an, die sie auf die Bedürfnisse der Kundinnen und \nKunden (Jugendliche und Eltern/Erziehungsberechtigte) ausrichtet. \n\nZ 04 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule stellt eine hohe Qualität sicher und sorgt dafür, dass möglichst viele Jugendliche \nnach dem Berufsvorbereitungsjahr eine Anschlusslösung (Lehrstelle, weiterführende Schule, etc.) finden. \n\nZ 05 L 01 Die Jugendlichen und deren Eltern sind mit den Leistungen der Berufswahlschule zufrieden. \n\nZ 06 L 01 \nDie Berufswahlschule baut im Rahmen des berufsfeldorientierten Angebottyps langfristig das Berufsbil-\ndungsangebot (Attestberufe) aus und schafft neue Wege/Möglichkeiten insbesondere für Frauen. \n\nZ 07 L 01 \n\nDie Schulpflege schliesst mit anderen Gemeinden Verträge zur Übernahme deren Bildungsauftrages ab, \num dadurch ein breit gefächertes Angebot bereitstellen zu können sowie eine betriebswirtschaftlich und \npädagogisch sinnvolle Schulgrösse zu erreichen. Die Verrechnung der Kosten orientiert sich an den Vor-\ngaben des Kantons. \n\n \nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \n\nL- Nr. Leistung \n\nL 01 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) mit berufswahl- und berufsfeldorientierten Angeboten \n\nL 02 Schulischer Teil der Motivations-Semester (Mot. Sem.) des Berufsintegrationsprogramms (BiP) \n\n \nIndikatoren  Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr.  Zielbezug  Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nQualität       \n\n I 01  Z 04  EduQua Label 1 erfüllt ja ja ja = \n\nKundenzufriedenheit      \n\n I 02  Z 05  Zufriedenheitsgrad der Jugendlichen 2 % 80 80 80 = \n\n I 03  Z 05  Zufriedenheitsgrad der Eltern/Erziehungsberechtigten 3 % 80 80 80 = \nKommentar \n1 Rezertifizierung 12 ohne Auflagen bestanden \n2 Durchschnitt aus zwei Befragungen pro Schuljahr \n3 Befragung kurz nach Abschluss des Schuljahres an der BWS \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 18 - \n\nFinanzen & Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \n\nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 4’068 4’110 4’618 + \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 4’539 4’164 4’596 + \n\nNettokosten Leistungsgruppe1 1'000 Fr. 471 54 -22 = \n\nBesetzte Stellen per 31.12  Stellen 15.40 18.25 18.25 + \n\nAuf das Rechnungsjahr bezogene Durchschnittskosten pro BWS Schüler/in 1 Fr. 25’792 23’139 22’980 = \nAuf Rechnungsjahr bezogene Durchschnittskosten pro Mot. Schüler/in Fr. 3’789 2’771 - - \n\nKommentar \n1 inkl. Kalk. Miete \n \nKennzahlen Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nSchulbetrieb      \n\nK 01 Klassen # 12 12 14 = \n\nK 02 Jugendliche 1 # 176 180 200 = \n\nK 03 Aus Uster # 41 50 50 = \n\nK 04 Auswärtige  # 135 130 150 + \n\nK 05 Belegungsgrad der Schule  % 95 97 90 = \n\nK 06 Jugendliche Mot. Sem. # 32 45 - - \n\nK 07 Schulgeld Mot. Sem. 1’000 Fr. 200 150 - - \n\nAbschluss + Anschluss      \nK 08 Jugendliche der beruflichen Grundbildung mit Attest # 9 10 2 - \n\nK 09 davon Frauen # 6 8 2 - \n\nK 10 \nAnteil der Jugendlichen, die am Ende des Schuljahres eine An-\nschlusslösung gefunden haben 2 \n\n% 98 97 97 - \n\nK 11 Anteil abgeschlossener Attestausbildungen % 100 100 100 = \nKommentar \n1 Exkl. 45 Mot. Sem. Schüler/innen \n2 Berufslehre, weiterführende Schule, etc. \n \n \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 19 - \n\n \nLG Kunst- und Sportschule KuSs ZO \n\n \nEinleitung  Information \n\nDie KuSs ZO ist eine öffentliche, regionale Sekundarschule für Kunst- und Sporttalente, welche vom Regierungsrat am \n20. Dezember 2006 als sog. „Besondere Schule“ im Rahmen des neuen VSG (§14) unbefristet bewilligt wurde.  \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n \nWirkungs- und Leistungsziele  Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \n\nAusgewiesenen Talenten aus dem Zürcher Oberland und angrenzenden Regionen aus den Bereichen \nSport, Musik oder Tanz mit einem hohen Trainingsaufwand die Möglichkeit bieten, eine Sekundarschul-\nausbildung und die sportliche oder musische Karriere gleichzeitig und ganzheitlich kombinieren zu \nkönnen. \n\nZ 02 L 01 Führung von drei Jahrgangsklassen in zwei kombinierten Abteilungen. \n\nZ 03 L 01 \nDie Jugendlichen erreichen die wesentlichen Lernziele (Hauptfächer) des Lehrplanes für Sekundarschu-\nlen im Kanton Zürich.  \n\nZ 04 L 01 \nDie vollen Betriebskosten der KuSs ZO durch Staatsbeiträge, Schulgelder der Gemeinden, Elternbeiträ-\nge sowie diverse Einnahmen decken; die Schulgelder betragen maximal den vom interkantonalen \nAbkommen RSA vereinbarten Pauschalbetrag.  \n\nZ 05 L 01, L02, L03 Die KuSs ZO erbringt qualitativ gute Leistungen gemäss den Leitsätzen der KuSs ZO. \nZ 06 L 01 Die KuSs ZO erfüllt die Anforderungen des Qualitäts-Labels «Swiss Olympic Partner School».  \n\n \nLeistungen  Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \nSekundarschulausbildung unter besonderen Rahmenbedingungen mit hoher Flexibilität für sportlich oder musisch begabte \nJugendliche \n\nL 02 \nZusammenarbeit und Koordination mit den externen Partnern (Vereine/Verbände, Musik- und Tanzschulen) und dem sozia-\nlen Umfeld \n\nL 03 Ergänzende Angebote für Jugendliche zur Unterstützung einer erfolgreichen sportlichen oder musischen Entwicklung  \n\n \nIndikatoren  Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nWirtschaftlichkeit      \n\nI 01 Z 04 Kostendeckungsgrad Betriebskosten  % 88.41 92 90 + \n\nLeistungsmengen      \n\nI 02 Z 01/Z 02/Z 04 Jugendliche \n1\n # 68 65 65 = \n\nQualität       \n\nI 03 Z 06 Label «swiss olymic partner school» erfüllt ja ja ja = \n\nI 04 Z 03/ Z 05 \nKundenzufriedenheit gemäss Befragung (gemäss \nBericht) 2 \n\nerfüllt ja ja ja = \n\nKommentar \n1 Mind. 60 gemäss Regierungsratsbeschluss vom 20.12.06 \n2 Jährliche Befragung aller Schulabgänger/innen zusammen mit ihren Eltern: Gesamturteil > als 7.5 (max. 10) \n3 Abhängig vom Anteil der Weitergabe Finanzausgleichs durch Schulpflege (geringere Lohnsubventionen der  \n  Bildungsdirektion ab SJ 11/12) und allfälligem Regierungsratsentscheid betreffend Schulgeld an die \n  besonderen Schulen. \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 20 - \n\n \nFinanzen & Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \n\nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’111 1’117 1’122 + \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’257 1’222 1’248 = \n\nNettokosten Leistungsgruppe 6 1'000 Fr. 146 105 126 - \n\nBesetzte Stellen per 31.12 1 Stellen 5.8 5.6 5.6 = \n\nBruttoaufwand je Schüler/in 2, 5 Fr. 18’480 18’795 19’197 = \n\nSchulgeld 3, 4 Fr. 13’800 13’800 13’800 + \nKommentar \n1 festangestellte Lehrpersonen inkl. Schulleitung und Sport-Koordination \n2 (Lohnsubventionen des Kantons nicht einberechnet) \n3 Pro Jugendliche und Schuljahr von der Gemeinde und/oder den Eltern zu entrichten.  \n4 Abhängig vom Anteil der Weitergabe Finanzausgleichs durch Schulpflege (geringere Lohnsubventionen der   \n  Bildungsdirektion ab SJ 11/12) und allfälligem Regierungsratsentscheid betreffend Schulgeld an die besonderen Schulen. Abhängig  \n  von Regierungsratsentscheid (vorauss. Anfang 2014) betreffend einheitlichem, vorgegebenen Schulgeld an die „Besonderen Schu- \n  len“ im Kanton Zürich. \n5 Mittagessen wird den Eltern in Rechnung gestellt (Erträge ca. Fr. 1600.-/Schüler) \n6 exkl. Standortbeitrag SSU \n \nKennzahlen Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nLeistungsmengen      \n\nK 01 Klassen 1 # 3 3 3 = \n\nK 02 Durchschnittliche Klassengrösse  2 \nSchüler/ \n\ninnen \n22.7 22 22.7 = \n\nLeistungsniveau Sportschüler/innen      \nK 03 Jugendliche (nur Sporttalente) mit Swiss Olympic Talent Cards # 56 40 40 = \nKommentar \n1 Gemäss Regierungsratsbeschluss \n2 über alle Klassen Stand 15.09. Bista-Statistik \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 21 - \n\n \nLG Liegenschaften \n \nEinleitung Information \n\nDas Ressort Liegenschaften ist verantwortlich für die Bereitstellung des notwendigen Raums, um einen geordneten \nSchulbetrieb sicherzustellen. Sofern der notwendige Raum nicht im Besitz der Schulgemeinde ist, werden nach Möglich-\nkeit und sinnvoll Mieträume organisiert. \n\nDas Ressort Liegenschaften ist zuständig für die Planung der Investitionen und die Festlegung von strategischen Zielen \nin Bezug auf ihre Liegenschaften. Entsprechende Projekte werden bei deren Erarbeitung und Umsetzung geleitet resp. \nbegleitet. \n\nWo möglich wird nachhaltig gebaut oder saniert. \n\nGrundlage für diese Planung ist vor allem das neue Volksschulgesetz, welches veränderte Unterrichtsformen, Änderun-\ngen im sonderpädagogischen Bereich und die Umsetzung der Tagesstrukturen mit sich bringt.  \n\nAuch variierende Schülerzahlen können Änderungen nach sich ziehen. \n\nDie Verwaltung der Liegenschaften kann durch Externe (Person, Gesellschaft) wahrgenommen werden. In diesem Fall \nnimmt die Ressortleitung die Aufsichtspflicht wahr. \n \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n \nWirkungs- und Leistungsziele  Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nBalance herstellen zwischen Bedürfnissen der NutzerInnen, dem Werterhalt der Liegenschaften und \nden vorhandenen Ressourcen \n\nZ 02 L 01/L 03 \nWerterhalt der Schulliegenschaften mit nachhaltigen Investitionen (z.B. gezielte Baumaterialwahl, \nbewusste Wahl des Energieträgers) garantieren \n\nZ 03 L 02 Energieverbrauch optimieren \nZ 04 L 03 Räume an Drittnutzer vermieten \nZ 05 L 01/L 03 Einhaltung Pflichtenheft Hauswarte kontrollieren \n\n \nLeistungen  Bestandteil Beschluss GR \n\nL- Nr.  Leistung \n\nL 01 Grundstückbewirtschaftung: begleitet und unterstützt die Interessen der Sekundarschule ( Grundeigentümer/in/ Mieter/in) \n\nL 02 \nBegleitet als Vertreter/in der Sekundarstufe die notwendigen Sanierungen (Werterhaltung bzw. Instandsetzung) sowie die \nPlanung und Umsetzung von Umbauten bzw. Provisorien (Schulraumerweiterung), übernimmt bei kleineren Bauvorhaben \ndie Bauleitung \n\nL 03 Beaufsichtigt die Immobilienbewirtschaftung \n\n \nImmobilienbewirtschaftung  Information \n\n Bewirtschaftet die Gebäude, d. h. Unterhalt, Instandhaltung, Reparatur und Reinigung der Gebäude, festinstallierter \nGeräte auf Aussenanlagen sowie von Material und Maschinen \n\n Betreut und begleitet die Hauswarte und kontrolliert deren Aufgaben \n Übernimmt die laufende Rechnungskontrolle des Unterhalts- und Investitionsbudgets \n Ist verantwortlich für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Schulanlagen \n Ermöglicht die günstige Vermietung von Turnhallen \n \nInvestitions- und Planungsvorhaben 2014-2018  Information \n\n Gesamtsanierung Schulhaus Weidli  \n Planung, respektive Umnutzung vorhandener Räume auf Grund der neuen Unterrichtsformen und des Schü-\n\nler/innenzuwachses im Schulhaus Krämeracker  \n Beteiligung in Form von Schulraummiete beim Primarschulhaus Krämeracker \n Neubau der HPSU Sekundarstufe angegliedert an die Schulanlage Weidli \n Laufende Überprüfung der Schulraumplanung \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 22 - \n\n \nIndikatoren Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Bestandteil Beschluss GR \nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nKundenzufriedenheit      \n\nI 01 Z 01/Z 02/Z 05 Berechtigte Reklamationen der SL # 0 0 0 = \n\nSauberkeit      \n\nI 02 Z 01/Z 02/Z 05 \nBeseitigung leichter Vandalenakte inkl. Schmiere-\nreien 1 % 100 90 90 = \n\nKommentar   \n\n1 innerhalb 2 Werktagen \n \nFinanzen & Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 281 252 275 = \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’314 1’362 1’390 + \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’033 1’110 1’115 + \n\nBesetzte Stellen per 31.12 1 Stellen  9.84 9.35 8.55 + \nKommentar \n1 festangestellte Abwarte, Lernende & Reinigung \n\n \nKennzahlen Plan 17: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nVermietungen      \n\nK 01 Abend 1 # 2’106 2’000 3’500 = \n\nK 02 Wochenende 1 # 70 25 150 = \nKommentar \n1 Höhere Werte infolge Wechsel des Zählmodus \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 23 - \n\nInvestitionen 1 \n \n\nBezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 BU 15 BU 16 BU 17 BU 18 \nBU \n\n14-18 \n\nFreiestrasse          \n\nUmbau zu interaktiven Wandtafeln 1'000 Fr. - - - - 150 - - 150 \n\nGlastrennung 1'000 Fr. - - - - 110 - - 110 \n\nTurnhalle 1'000 Fr. 56 - - - - - - - \n\nEinrichten Lehrerarbeitsbereich 1'000 Fr. 39 - - - - - - - \n\nSchallisolation  1'000 Fr. 21 - - - - - - - \n          \nKrämeracker          \n\nAbluft Schulküche 1'000 Fr. - - 30 - - - - 30 \n\nGarderoben/Duschen Turnhalle D 1'000 Fr. - - 300 - - - - 300 \n\nGebäudehüllen (Wärmedämmung) 1'000 Fr. - - - 750 500 - - 1’250 \n\nPlanungskoordination PSU/SSU Krämeracker 1'000 Fr. - - 50 250 250 200 - 750 \n\nAussenanlage 1’000 Fr. - 50 - - - - - - \n\nSanierung Naturkundezimmer 1’000 Fr.  - 250 - - - - - - \n\nInteraktive Wandtafeln 1’000 Fr.     250 - - - 250 \n\n          \n\nWeidli          \n\nSanierung  1’000 Fr. 2’883 1’800 - - - - - - \n\nEinbruchsicherung 1'000 Fr. - - 50 - - - - 50 \n\nPavillon 1’000 Fr. 737 - - - - - - - \n\nHPSU Annex Weidli  1’000 Fr. 160 500 600 5’000 5’000   10’600 \n\n          \n\nBWS           \n\nSanierung Küche 1'000 Fr. 53 - - - - - - - \n\nRehbüel 2020 1'000 Fr. - - 200 250 - - - 450 \n\n          \n\nKuSs ZO          \n\nSchulraumoptimierung 1’000 Fr. 175 - - - - - - - \n\n          \n\nSchulverwaltung          \n\nRaumoptimierung 1'000 Fr. - - 150 - - - - 150 \n\n          \n\nÜbrige          \n\nSchulzahnklinik 1'000 Fr. 227 64 - - - - - - \n\nIT-Projekte 1'000 Fr. 144 90 45 50 50 50 50 245 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 4’495 2’754 1’425 6’550 6’060 250 50 14’335 \n\nKommentar \n1 neue Darstellung ab Voranschlag 2014 \n\n\n\n \nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudget 2014 \nGF Sekundarstufe \n\n \n\n- 24 - \n\nInvestitionsrechnung Voranschlag 2014 - Verwaltungsvermögen \nKonto Bezeichnung Voranschlag 2014 Voranschlag 2013 Rechnung 2012 \n\n    Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n             \n\n Investitionsrechnung Sekundarstufe 1'425'000   2'754'000   4'494'837.97   \n\n  Nettoergebnis  1'425'000  2'754'000  4'494'837.97\n\n                \n\n9920 Hochbauten 1'180'000   2'600'000   4'123'987.99   \n\n9920.5037.04 SH KR; Abluft Schulküche 30'000         \n\n9920.5037.06 SH KR; Garderoben/Duschen Turnhalle D Sitzungszimmer 300'000         \n\n9920.5037.07 Schulhaus Freiestrasse Neubau Turnhalle       55'617.51   \n\n9920.5037.12 Schulhaus Freiestrasse Lehrerarbeitsraum        39'208.61   \n\n9920.5037.13 Berufswahlschule Uster, Sanierung       52'583.90   \n\n9920.5037.20 \nSchulhaus Weidli, Planung und Projektierung Um-\nbau/Sanierung    1'800'000   2'883'231.73   \n\n9920.5037.21 BWS; Rehbüel 2020 200'000         \n\n9920.5037.25 Schulhaus Weidli, Einbruchsicherung 50'000         \n\n9920.5037.27 SH Weidli, HPSU Wettbewerb 600'000   500'000   160'448.55   \n\n9920.5037.28 Schulhaus Krämeracker, Aussenanlage    50'000      \n\n9920.5037.29 Schulhaus Krämeracker, Naturkundez. Sanierung    250'000      \n\n9920.5037.31 Schulhaus Freiestrasse, Schalldämmung       20'588.00   \n\n9920.5037.32 Pavillon Weidli       736'922.15   \n\n9920.5037.60 Schulraumoptimierung KUSS ZO       175'387.54   \n\n                \n\n9940 Mobilien 195'000   90'000   144'049.98   \n\n9920.5060.06 Raumoptimierung Schulverwaltung 150'000         \n\n9940.5060.12 IT Projekte 45'000   90'000   144'049.98   \n\n                \n\n9950 Beiträge     64'000   226'800.00   \n\n9950.5620.00 Investitions-Beitrag an Schulzahnklinik    64'000   226'800.00   \n\n                \n\n9960 Planungsausgaben 50'000         \n\n9920.5037.02 Schulhaus Krämeracker, Planungsarbeiten 50'000         \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n- 25 - \n\n\n\n \n \n\n- 26 - \n\n\n\n \n \n\n- 27 - \n\n\n\n \n \n\n- 28 - \n\n\n\n \n \n\n- 29 - \n\n\n\n \n \n\n- 30 - \n\n\n\n \n \n\n- 31 - \n\n\n\n \n \n\n- 32 - \n\n \n \n\n\n\n  \n\n- 33 - \n\n2\n0\n0\n8\n \n\n  2\n0\n0\n9\n \n\n  2\n0\n1\n0\n \n\n  2\n0\n1\n1\n \n\n  2\n0\n1\n2\n \n\n  2\n0\n1\n3\n \n\n  2\n0\n1\n4\n \n\n  2\n0\n1\n5\n \n\n  2\n0\n1\n6\n \n\n  2\n0\n1\n7\n \n\nSekundarstufe Uster \nFinanz‐ und Aufgabenplan 2013 ‐ 2017 \n \nZusammenfassung \n\n \nMit den geplanten Investitionen, dem gestiegenen Aufwandniveau (Schulbetrieb, Sonderpädagogik etc.) und dem tiefe- \nren Steuerfuss zeigt sich in den kommenden Jahren eine äusserst knappe Laufende Rechnung. Der Cash Flow beträgt ab \n2015 lediglich noch etwa 0,5 Mio. Franken und es resultieren Defizite zwischen 1 und 2 Mio. Franken pro Jahr. Für \neine vorübergehende Zeit können die Fehlbeträge zwar am recht hohen Eigenkapital abgebucht werden, längerfristig \ndrängt sich jedoch eine Verbesserung gegenüber den Planzahlen auf. Das Nettovermögen wird vollständig abgebaut und \nweicht am Ende der Planung einer Nettoschuld von 7 Mio. Franken. Erst wenn das Investitionsvolumen ab 2017 deut- \nlich zurückgeht, kann die Nettoschuld wieder leicht reduziert werden. \n\n \nMassnahmen \n\n \nDie aktuelle Planung zeigt die Grenzen des Finanzhaushaltes auf. Zwar können die Investitionen dank der aktuell hohen \nSubstanz (knapp) realisiert werden, die Laufende Rechnung zeigt jedoch ungenügende Werte. Nach der Steuerfusssen- \nkung 2013 resultieren äusserst knappe Cash Flow's. Eine Reduktion der Schulden ist bei rechter wirtschaftlicher Ent- \nwicklung frühestens ab 2017 möglich. Werden die Ausgaben in der Laufenden Rechnung und Investitionsrechnung \ngemäss der vorliegenden Planung voll ausgeschöpft und gehen keine höheren Erträge (Steuern, Finanzausgleich) ein, \nkann eine Steuerfusserhöhung in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen werden. Für eine weiterhin gesunde \nEntwicklung im Finanzhaushalt müssen sich Bürger, Parlament, Schulbehörden und Lehrerschaft an den knapper vor- \nhandenen Mitteln orientieren. Ausserdem sind die Entwicklung der Kosten sowie die für den Finanzausgleich massge- \nbenden Faktoren und die Konjunktur im Auge zu behalten. \n\n \nPlanungsgrundlagen \n \n\nDie anhaltend lockere Geldpolitik in Amerika und Europa dürfte zu einer Belebung der Weltwirtschaft führen. Für 2013 \nwird für die Schweiz mit einem Anstieg des Wirtschaftswachstums bei anhaltend negativer Teuerung gerechnet. Ab \n2014 sollte die Erholung an Fahrt gewinnen und es wird daher auch mit höheren Werten für Inflationsraten und Zinsen \ngerechnet. Nach wie vor gehen die grössten Risiken von der weltwirtschaftlichen Entwicklung und der bis anhin eher \nschlecht als recht gelösten Schuldenkrise aus. \n\n \nEinwohnerprognose \n33'000 \n\n \n\n32'000 \n \n\n31'000 \n \n\n30'000 \n \n\n29'000 \n \n\n28'000 \n \n\n27'000 \n\nFinanzausgleich \n \nMit einer Steuerkraft von ca. 80 % vom Mittelwert kön- \nnen Zahlungen aus dem Ressourcenausgleich (bis 95 %) \nerwartet werden. Entsprechend hängen die gesamthaft \nverfügbaren  Mittel  massgeblich  von  der  Entwicklung \nder kantonalen Steuerkraft ab. \nZahlungen aus dem demografischen Sonderlastenaus- \ngleich sind nicht zu erwarten. \n\n \n \n \n \n\nPlanungsgremium \n \n\nDie Finanzplanung wurde von der Sekundarschulpflege unter Beizug des externen Finanzberatungsbüros swissplan.ch \nBeratung für öffentliche Haushalte AG, Zürich im rollenden Sinne überarbeitet. Sie zeigt in einer rechtlich unverbindli- \nchen Form die mutmassliche finanzielle Entwicklung der nächsten Jahre auf. Ein Investitionsprogramm, in welchem die \nvoraussichtlich zu realisierenden Vorhaben einzeln (je Objekt), nach Prioritäten geordnet aufgelistet werden, bildet \neinen integrierenden Bestandteil der Planung. \n\n\n\n  \n\n- 34 - \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nb) Finanzierung \n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n \n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n \n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n \n\nSt\neu\n\ner\nfu\nss\n \n\nAussichten bis 2017 \n \n\na) Verwaltungsrechnung \n \nMittelflussrechnung (2013 ‐ 2017) \n\nCash Flow Lfd. Rechnung  1'000 Fr.  3'743 \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  1'000 Fr.     ‐17'039 \n\nVeränderung Nettovermögen  1'000 Fr.  ‐13'296 \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  1'000 Fr.  ‐ \n\nHaushaltüberschuss/‐defizit  1'000 Fr.  ‐13'296 \n \n\n \nKennzahlen \n\nNettovermögen (31.12.2017)  Fr./Einw.  ‐213 \n\nEigenkapital (31.12.2017)  Fr./Einw.  563 \n\nSelbstfinanzierungsgrad  (2013 ‐ 2017)  22% \n\n \n\n \nGrösste Investitionsvorhaben \n \nVerwaltungsvermögen \n- Annex Weidli HPSU \n- Sanierung SH Weidli \n- Gebäudehüllen SH Krämeracker \n- Planungskoordination PSU/SSU Krämera. \n \nFinanzvermögen \n- keine \n\n \nVerschiedene Aufwandsteigerungen (ausserordentliche Lohnmassnahmen Kanton, Sonderpädagogik, Rückgang von \nStaatsbeiträgen), die Kapitalfolgekosten der recht hohen Investitionen und der Entfall einmaliger Effekte im Ressour- \ncenausgleich belasten den Haushalt in den kommenden Jahren. Umgekehrt führen die rechte wirtschaftliche Entwick- \nlung bei anhaltend tiefer Teuerung und die steigende Einwohnerzahl zu Verbesserungen. Bei stabilem Steuerfuss muss \nab 2014 von jährlichen Defiziten zwischen 1,1 und 2,4 Mio. Franken ausgegangen werden. Über die ganze Fünfjahres- \nperiode fallen Defizite von 9,5 Mio. Franken an und das Eigenkapital geht auf 18 Mio. Franken zurück. Insgesamt liegt \nder Cash Flow bei rund 4 Mio. Franken, womit die Investitionen von 17 Mio. Franken lediglich zu 22 % selber finan- \nziert werden können. Entsprechend wird das Nettovermögen vollständig abgebaut und weicht am Ende der Planung \neiner Nettoschuld von 7 Mio. Franken. Dies entspricht einer unterdurchschnittlichen Substanz. \n\n \nLaufende Rechnung  Ergebnis + Steuerfuss \n\n30  2.0  25 \n\n1.5  24 \n25  1.0  23 \n\n20  0.5  22 \n0.0  21 \n\n15  ‐0.5  20 \n\n‐1.0  19 \n10  ‐1.5  18 \n\n5  ‐2.0  17 \n‐2.5  16 \n\n0  ‐3.0  15 \n\n2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 \n \n\nCash Flow  Ertrag  Aufwand o.Abs.  Saldo Lfd.Rg.  Steuerfuss \n\n \n \n\n15 \n \n\n10 \n \n\n5 \n \n\n0 \n \n\n‐5 \n \n\n‐10 \n\nEntwicklung Nettovermögen \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017 \n\n \n\n \n \nWegen der Investitionen und der knappen Laufenden \nRechnung findet ein rascher Abbau des Nettovermögens \nstatt. Ab 2015 resultiert eine Nettoschuld. \n \nGegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich eine ähnliche \nEntwicklung. Im Vorjahr wurde zwar mit höheren In- \nvestitionen gerechnet, die Laufende Rechnung zeigte \ndemgegenüber bessere Ergebnisse (v.a. Steuerertrag). \n\n \nPlan 12  Plan 13 \n\n\n\n  \n\n- 35 - \n\nKontokorrent Stadt (1.1.2013) \nGeldfluss betriebliche Tätigkeit \n\nGeldfluss Investitionstätigkeit \n\n‐ Verwaltungsvermögen \n‐ Finanzvermögen \n\nGeldfluss Finanzierungstätigkeit \n\n‐ Rückzahlung Schulden \n‐ Neuaufnahme Schulden \n\nVeränderung Kontokorrent \n\nKontokorrent Stadt (31.12.2017) \n\n \n \n \n \n\n‐17.0 \n     ‐    \n\n \n\n \n‐ \n\n     ‐    \n\n \n2.7\n\n \n \n \n\n‐17.0\n \n \n \n     ‐  \n\n9.1\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  ‐14.3\n\n‐5.2\n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n \n\nGeldflussrechnung (2013 ‐ 2017) \n(in Millionen Franken) \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nFestgeld/Anlagen per 31.12.2017  - \nVerzinsliche Schulden per 31.12.2017  - \n\n \n\n \n7 \n\n6 \n\n5 \n\n4 \n\n3 \n\n2 \n\n1 \n\n0 \n\n2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017 \n \n\nInvestitionen  Geldfluss Betrieb \n\n \n \n\nIn der Planungsperiode wird aus der Laufenden Rechnung mit einem Mittelzufluss von 2,7 Mio. Franken gerechnet. \nDem stehen Investitionen von 17,0 Mio. Franken gegenüber, woraus sich ein Kapitalbedarf von 14,3 Mio. Franken \nergibt. Die Finanzierung erfolgt durch die Stadt mittels Kontokorrent. Das Kontokorrentguthaben wird vollständig ab- \ngebaut, Ende 2017 resultiert eine Kontokorrentschuld bei der Stadt von 5,2 Mio. Franken. \n\n\n\n  \n\n- 36 - \n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n \n\nM\nill\nio\nn\ne\nn\n F\nra\nn\nke\nn\n \n\nSekundarstufe Uster \n \n\n \n\nDie vergangenen Jahre (2008 ‐ 2012) \n \n\nLaufende Rechnung  Nettovermögen \nSteuerhaushalt  Steuerhaushalt \n\n \n\n30  12 \n \n\n25  10 \n \n\n20  8 \n \n\n15  6 \n \n\n10  4 \n \n\n5  2 \n\n0  0 \n2008  2009  2010  2011  2012 \n\n \nCash Flow  Ertrag  Aufwand o.Abs. \n\n2008  2009  2010  2011  2012 \n \n\nNettovermögen/‐schuld \n \n\n \n \n\nIn den vergangenen Jahren (bis 2011) zeigte sich ein überdurchschnittlich gesunder Finanzhaushalt mit vergleichsweise \nhohen Cash Flow's, Ertragsüberschüssen und einer Zunahme der Substanz (Nettovermögen). Mit der Einführung des \nneuen Finanzausgleichs (Refa) und der BVK-Sanierungsrückstellung im Jahr 2012 zeigt sich nun eine deutlich knappe- \nre Situation. Über fünf Jahre stehen einem Cash Flow von 15,1 Mio. Franken Nettoinvestitionen im Verwaltungsver- \nmögen von 11,1 Mio. Franken gegenüber. Dies ergibt einen Haushaltüberschuss von 4,0 Mio. Franken bzw. einen ho- \nhen Selbstfinanzierungsgrad von 136 %. Mit dem Überschuss konnte das Kontokorrentguthaben bei der Stadt Uster \nerhöht und die verzinslichen Schulden vollständig abgebaut werden. Per Ende 2012 zeigt sich ein Nettovermögen von \n6,5 Mio. Franken. Mit den Ertragsüberschüssen erhöhte sich das Eigenkapital von 25,5 Mio. auf 27,5 Mio. Franken. \nVerglichen mit anderen Haushalten entspricht dies einer etwa durchschnittlichen Substanz, was der Zinsbelastungsanteil \nvon -0,2 % bestätigt. Der Aufwand nahm durchschnittlich um 10,4 % pro Jahr zu, wobei die höchste Aufwandzunahme \nim Jahr 2012 (Refa, BVK-Sanierung) verzeichnet wurde. Aber auch in den Vorjahren wurden überdurchschnittliche \nZuwachsraten ausgewiesen. Die Aufwendungen je Schüler liegen im Vergleich mit anderen Schulgemeinden für 2012 \n(aktuelle Datenbank) aber ungefähr auf durchschnittlichem Niveau. \n\n \nIm Abschluss 2012 wird bei stabilem Steuerfuss nur noch ein schwacher Cash Flow von 0,3 Mio. Franken erzielt (ge- \ngenüber 3,8 Mio. Franken im Vorjahr). Für den Rückgang sind die höheren Aufwendungen (u.a. aufgrund neuem Fi- \nnanzausgleich), die BVK-Rückstellung (1,5 Mio. Franken) sowie die leicht tieferen Steuererträge verantwortlich. Der \num 0,7 Mio. Franken höhere Finanzausgleichsbetrag konnte die Mehraufwendungen nicht auffangen. Die Investitionen \nvon 4,5 Mio. Franken mussten fast vollständig zu Lasten der Substanz finanziert werden. \n\n \n\n \n \n\nMittelflussrechnung  (2008 ‐ 2012) Tota l \n\nCa s h Fl ow Lfd. Rechnung Nettoinves ti \n\ntionen Verwa l tungs vermögen Verä \n\nnderung Nettovermögen \n\nNettoinves ti tionen Fi na nzvermögen \n\nHa us ha l tübers chus s /‐defi zi t \n\n1'000 Fr. \n\n1'000 Fr. \n \n\n1'000 Fr. \n\n1'000 Fr. \n \n\n1'000 Fr. \n\n15'054\n\n   ‐11'100\n\n3'954\n\n   ‐  \n\n3'954\n\n \nKennzahlen \n\n \n\nNettovermögen  (31.12.2012) \n\nEi genka pi ta l  (31.12.2012) \n\nSel bs tfi na nzi erungs gra d (2008  ‐ 2012) \n\nFr./Einw. \n\nFr./Einw. \n212\n\n902\n\n136%\n\n\n\n \nAntrag an den Gemeinderat \nGF Sekundarstufe \n\n- 37 - \n\n \n \nAntrag an den Gemeinderat \n \n \n \n \nDem Gemeinderat wird gemäss Art. 14, Abs. 1 Lit. a und b, Gemeindeordnung vom  \n27. September 2009 beantragt, \n \n \n \n\n1. den vorstehenden Voranschlag 2014 mit einem Aufwand von Fr. 26'979'288 und ei-\nnem Ertrag von Fr. 25'868'021 zu genehmigen; \n\n \n2. das Globalbudget 2014 inkl. Globalkredite und die Leistungsaufträge  \n\n2014 – 2017 zu genehmigen; \n \n3. der Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1’111’267 wird dem  \n\nEigenkapital belastet; \n \n\n4. in der Investitionsrechnung werden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen \nvon Fr. 1'425’000 festgesetzt; \n\n \n5. die ordentlichen Abschreibungen im Verwaltungsvermögen werden mit  \n\nFr. 2'354’800 budgetiert. Es werden keine zusätzlichen Abschreibungen  \nbudgetiert; \n\n \n6. der Steuerfuss für das Jahr 2014 wird unverändert auf 18 % festgesetzt. \n\n \n7. Mitteilung an die Schulpflege der Sekundarstufe zum Vollzug. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\nUster, den 17. September 2013  \n \n \nNAMENS DER SEKUNDARSCHULPFLEGE USTER \n \n \n \n \nThomas Pedrazzoli   Alessandro Virgelli Cucinella \nPräsident     Ressortdelegierter Finanzen\n         \n\n \n\n\n\n \n \nAbkürzungen \n\n- 38 - \n\n \n\nA \nAnnex Anbau/Erweiterung \nB \nBiP Berufsintegrationsprogramm \nBVJ Berufsvorbereitungsjahr \nBWS Berufswahlschule Uster \nbzw. beziehungsweise  \nD \nd.h. das heisst \nDaZ Deutsch als Zweitsprache \nE \nEBA eidgenössisches Berufsattest \nebu Elternbildung Uster  \netc. und so weiter \nev. eventuell \nexkl. exklusive \nG \nGR Gemeinderat \nH \nHPSU Heilpädagogische Sonderschule Uster \nHSK Heimatliche Sprache und Kultur \nI \nIF Integrierte Förderung \ninkl. inklusive \nIthaka Mentoring Projekt vom Amt Jugend- und Berufsberatung \nIQES Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation der Schulen \nIS Integrative Sonderschulung \nK \nKBK Kommission Bildung und Kultur \nKuSs ZO Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland \nL \nLIFT Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit \nM \nmax. Maximum \nmind. mindestens \nMot. Sem. Motivationssemester \nP \nPS Primarstufe \nPSU Primarschule Uster \nR \nresp. respektive  \nRSA Regionales Schulabkommen \nS \nSJ Schuljahr  \nSL Schulleitung  \nsog. sogenannte \nSopä Sonderpädagogik \nSPD Schulpsychologischer Dienst \nSSA Schulsozialarbeit \nSSU Sekundarstufe Uster \nU \nu. a. unter anderem \nV \nVSG Volksschulgesetz \nVZE Vollzeiteinheiten \nW \nWoL Wochenlektion \nZ \nz.B. zum Beispiel \n \n\n\n\tVA 2014_Geschäftsbericht_Deckblatt_2 Seite leer\n\tSeite 1_32_VA 2014_Geschäftsbericht_V5_formatiert für Druck\n\tSeite 33-36_Swissplan_Kommentar\n\tSeite 37-38_VA 2014_Geschäftsbericht_V5_formatiert für Druck\n\n