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text: \n \n \n \n\n \n\n  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nGeschäftsbericht und  \n\nJahresrechnung 2012 \n \n\n \n \n\nWeisung Nr. 164/2013 \n \n\n26. März 2013 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n\n\n \n \n \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n \n \n \n\nBericht des Finanzvorstandes der Sekundarstufe................................... 1-2 \n\n \n\nGeschäftsbericht 2012............................................................................ 3-17 \n\n GF Sekundarstufe................................................................................. 3-4 \n LG Politische Führung und Verwaltung................................................... 5 \n LG Unterricht........................................................................................ 6-7 \n LG Übrige Angebote.............................................................................. 8-9 \n LG Sonderpädagogische Angebote......................................................... 10-11 \n LG Berufswahlschule…………………………………………………………………………. 12-13 \n LG Kunst- und Sportschule ................................................................... 14-15 \n LG Liegenschaften................................................................................ 16-17 \n\n \n\nJahresrechnung 2012  ............................................................................ 18-39 \n\n Inhaltsverzeichnis der Jahresrechnung 18 \n Übersichten.......................................................................................... 19-20 \n Laufende Rechnung   - Zusammenzug nach Sachgruppen........................ 21 \n Laufende Rechnung   - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen…..……….. 22 \n Laufende Rechnung   - Zusammenzug nach Institution…………………..…….. 23 \n Investitionsrechnung  - Zusammenzug nach Sachgruppen....................... 24 \n Investitionsrechnung  - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert................ 25 \n Bestandesrechnung  - Bilanz Zusammenzug............................................ 26 \n Bestandesrechnung  - detailliert………………............................................. 27-28 \n Abschreibungstabelle............................................................................. 29 \n Beteiligungsspiegel……………………………………………………………………………. 30 \n Gewährleistungsspiegel…..…………………………………………………………………. 31 \n Verpflichtungskreditkontrolle………………………………………………………………. 32-33 \n Inventarveränderungen Mobilien……………………………………………………..…. 34-35 \n Sonderrechnung.................................................................................... 36 \n KuSs ZO Leistungsvereinbahrung, Globalbudget....................................... 37 \n Abschiede............................................................................................. 38-39 \n \n\nFinanzanalyse 2008-2012.…………………………................. 40-47 \n\nAbkürzungen 48 \n\n \n \n \nKommentar: Die BDO hat den Revisionsbericht BDO noch nicht fertig gestellt. Dieser wird erst an der  \nnächsten SP-Sitzung im April abgenommen und verteilt. \n \n\n\n\n \n \n \n\n- 1 - \n\nBericht des Finanzvorstandes der Sekundarstufe  \nUster, 26. März 2013 \n\n \n\n \n\nSehr geehrter Gemeindepräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates \n\n \n\nDie Sekundarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 26. März 2013 die Jahresrechnung und den Geschäftsbe-\nricht 2012 abgenommen. \n\nEine ausgewogene Kostendisziplin wurde auch im Rechnungsjahr 2012 von allen Abteilungen und Schuleinhei-\nten der Sekundarstufe eingehalten, aber der Verbleib in der BVK belastet die Rechnung 2012 in einem gros-\nsen Mass. \n\nDie Sekundarstufe Uster hat es der Stadt Uster gleichgetan und sich, gemäss Protokollauszug vom 18.09.12, \nfür den Verbleib bei der BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich entschieden. Entsprechend wurde in der \nFolge vertraglich vereinbart, für die Personalvorsorge weiterhin die Versicherungsleistungen der BVK in An-\nspruch zu nehmen. Zugleich wurde die Verpflichtung eingegangen, aufgrund der vorhandenen Unterdeckung \nBeiträge an die Sanierung zu leisten.  \n\nMit Schreiben der Direktion der Justiz und des Innern vom 14.12.12 wurde eine unerwartete Kehrtwende in \nder Handhabung der Bildung von Rückstellungen vollzogen. Mit dem Anschlussvertrag an die BVK Personal-\nvorsorge des Kantons Zürich sei die Verpflichtung der Gemeinde zur Leistung von Sanierungsbeiträgen an die \nVorsorgeeinrichtung entstanden und deshalb sei es angezeigt, in der Jahresrechnung 2012 entsprechende \nRückstellungen zu bilden. Der am 31.12.12 durch die BVK ausgewiesener Deckungsgrad von 90,9% hat Sa-\nnierungsbeiträge für die Arbeitgeber von 17.5% der versicherten Grundlöhne für die letzten sieben Jahre (zu-\nkünftig 2.5%) zur Folge. Für die Sekundarstufe ergeben sich folgende Sanierungsbeiträge für die Rechnung \n2012: \n\nKantonale Lehrpersonen 0,813 Mio. \nKommunale Angestellte 0,668 Mio. \nTotal 1,481 Mio. \n\nTrotz der kurzfristigen Vorgehensweise des Gemeindeamtes und der damit verbundenen fehlenden Planbar-\nkeit in Bezug auf Budget/Rechnung 2012 ist die Sekundarstufe zum Schluss gekommen, die Sanierungsver-\npflichtung in der laufenden Rechnung und der Bestandesrechnung zu buchen bzw. auszuweisen. Dies insbe-\nsondere nach Gesprächen mit der Abteilung Finanzen der Stadt Uster und dem Risiko einer Nicht-Abnahme \nder Jahresrechnung 2012 durch die Revisionsstelle. Die Rückstellungen BVK sind alle beim Schulbetrieb Se-\nkundarstufe Uster, Berufswahlschule Uster und Kunst- und Sportschule berücksichtigt worden. \n\nInfolge der BVK-Rückstellung von 1,481 Mio. weist die laufende Rechnung 2012 der Sekundarstufe Uster bei \neinem Ertrag von CHF 24,659 Mio. (Vorjahr: CHF 24,268 Mio.) und einem Aufwand von CHF 26,713 Mio. (Vor-\njahr: CHF 22,663 Mio.), einen Aufwandüberschuss von CHF 2,054 Mio. auf. Budgetiert war ein Defizit von CHF \n0,493 Mio. Somit erhöht sich das Defizit gegenüber dem Voranschlag um CHF 1,561 Mio. \n\nDie Kosten der Schulverwaltung liegen im budgetierten Bereich, trotz hoher Rekrutierungskosten (Personal-\nwechsel: Leitung Schulverwaltung, Leitung Fachstelle Sonderpädagogik, Sachbearbeiterin Finanzen und Schul-\nleitung Schulhaus Weidli) und Neuanschaffungen (neues Mobiliar für den Schalterbereich an der Poststrasse). \n\nDie Steuereinnahmen sind dieses Jahr tiefer ausgefallen als erwartet. Die Steuereinnahmen (Kontogruppe 40) \nsind CHF 0,295 Mio. schlechter als budgetiert. Gemäss Stadt Uster ist dieses Ergebnis vorwiegend auf die Ab-\nnahme bei der Einfachen Staatsteuer, insbesondere durch tiefere Steuereinnahmen bei den juristischen Per-\nsonen entstanden. Der Rückgang bei den Steuern Vorjahr ist hauptsächlich durch eine juristische Person ent-\nstanden, welche im Rechnungsjahr 2011, durch das Kantonale Steueramt, zu hoch eingeschätzt wurde. Die \nEinschätzung musste nun im Rechnungsjahr 2012 deutlich nach unten korrigiert werden.  \n\nIm Bereich Liegenschaften standen viele Renovierungs- bzw. Sanierungsarbeiten in den verschienen Schul-\neinheiten der Sekundarstufe an. Ein Leck im Flachdach des Schulhauses Weidli verursachte einen ungeplanten \nMehraufwand.  \n\n\n\n \n \n \n\n- 2 - \n\nBericht des Finanzvorstandes der Sekundarstufe   \n \n\n \n\nBei der Sekundarstufe im Bereich Schulbetrieb schliesst die Rechnung 2012 mit einem Ergebnis von CHF \n10,216 Mio. ab. Budgetiert waren CHF 8,953 Mio. Die Differenz von CHF 1,263 Mio. ergibt sich hauptsächlich \naus der BVK-Rückstellung von CHF 1,037 Mio. \n\nDie Anmeldungen von Jugendlichen für die Berufswahlschule (BWS), die ein zusätzliches Schuljahr absolvie-\nren möchten, stagnieren. Die Klassen konnten dennoch gefüllt werden und die BWS konnte neue erfolgreiche \nProjekte aufgleisen, z.B. das Projekt „BWS goes Mensa“. Damit können die BWS-Schüler/innen praktische Er-\nfahrungen im Gastronomiebereich sammeln, die Sekundarstufe endlich einen hauseigenen Mittagstisch anbie-\nten und die BWS erwirtschaftet einen zusätzlichen Ertrag. Für die BWS wurde eine BVK-Rückstellung von CHF \n0,359 Mio. getätigt. \n\nDie übrigen Angebote (Tagesstrukturen, Schulzahnklinik, Musikschule Uster-Greifensee, etc.) schliessen die \nRechnung planmässig ab. \n\nTrotz Einführung der integrativen Sonderschulung konnte die Anzahl der notwendigen, externen Beschulung \nnicht reduziert werden. Es ist anzunehmen, dass sich die Kosten im sonderpädagogischen Bereich auch in Zu-\nkunft nicht wesentlich reduzieren lassen. Eine Projektgruppe nimmt sich dieser Problematik zur Zeit an und \nüberprüft neue Lösungsansätze. Zudem kann es durch Zuzug immer wieder zu ungeplanten Heim- oder \nFremdplatzierungen kommen und den Mehraufwand der Sonderpädagogik stark verändern. \n\nDie Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland hat ihren Raumbedarf erfolgreich erweitert. Sie schliesst die \nJahresrechnung 2012 mit einem Defizit von 0,146 Mio. ab. Budgetiert waren CHF 0,075 Mio. Die Differenz von \nCHF 0,071 Mio. ergibt sich hauptsächlich aus der BVK-Rückstellung von CHF 0,085 Mio.  \n\nDie Investitionen sind, wie anfangs Jahr 2012 erkannt, tiefer ausgefallen als budgetiert (z.B. wurde in einen \nkleinen statt grossen Pavillon investiert). \n\nDas Bilanzbild per 31.12.2012 zeigt sich angemessen und berücksichtigt die grosse BVK-Rückstellung, welche \nsomit die nächste Rechnung 2013 weniger belasten wird. Das Eigenkapital weist per 31.12.2012 einen Saldo \nvon CHF 27,538 Mio. auf, das Fremdkapital einen Saldo von CHF 3,997 Mio. \n\nZusammenfassend kann, wenn man die sehr grosse unerwartete BVK-Rückstellung ausklammert, von einem \ngut bugdetierten Abschluss 2012 Kenntnis genommen werden.  \n\n \n\nFreundliche Grüsse \n\n \n\nAlessandro Virgelli Cucinella \n\nRessortdelegierter Finanzen \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 3 - \n\nVERANTWORTLICHE EXEKUTIVBEHÖRDE: SEKUNDARSCHULPFLEGE \n\nGF Sekundarstufe \n\nEinleitung Information \n\n� Die Sekundarstufe Uster ist eine dynamische Organisation, die sich den veränderten gesellschaftlichen Vorgaben stellt. \nSie ist fähig, ihre Stärken auszuspielen und, wo sinnvoll, sich gewinnbringend anzupassen. \n\n� Die Zusammenarbeit mit der Primarschule wird laufend vertieft, vor allem in den Bereichen Schulraumplanung (Schul-\nraumstrategie), Sonderpädagogik und Verwaltung. \n\n� Die Umsetzung der Motion Einheitsgemeinde hat einen Abbruch erlitten. In der Sitzung des Gemeinderates vom \n29.08.2012 wurde deshalb entschieden, den Gemeindeamt des Kantons Zürich um Rat zu bitten. \n\n� Die Berufswahlschule hat Ihr praxisorientiertes Angebot noch stärker entwickelt und bietet seit Herbst 2012 eine Men-\nsa an, die mit Hilfe von BWS-Schüler/innen geführt wird. Dieser Mittagstisch wird von den Sekundarschüler/-innen re-\nge besucht. Die BWS-Gemeindebeiträge mussten erhöht werden.  \n\n� Die Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland konnte sowohl ihr Angebot sowie ihre Räumlichkeiten erweitern. \n\n� Die Schuleinheiten Krämeracker, Freiestrasse und Weidli leisten eine hervorragende Arbeit. Die Schulleitenden arbeiten \nHand in Hand. Es finden regelmässig Weiterbildungen zum Thema Team- und Schulentwicklung statt. \n\n� Die Umsetzung der „Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule“ ist seit dem Schuljahr 2012/2013 mit einer \nISR-Klasse im Schulhaus Freiestrasse implementiert. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Auswertung nicht möglich. Der \nBedarf ist steigend. Im nächsten Schuljahr müssen zwei weitere ISR-Klassen im Schulhaus Krämeracker geführt wer-\nden. Ein neues DaZ-Konzept wurde umgesetzt. \n\nProjekte \n\nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \n\n 9. Schuljahr \nFrühling 2009 \n.mit  Schulung \n\nAugust 2014 \n\n Sanierung Schulhaus Weidli durchführen 2011 2014 \n\n Neues Schulhaus Krämeracker PS/SSU 2012 2020 \n\n Einbindung der Heilpädagogischen Schule – HPSU-Erweiterung 2012 2018 \n\n Nachhaltige Bauten erarbeiten (gemäss gesetzlichen Vorgaben) laufend  \n\n Schulraumplanung überprüfen laufend  \n\n Konsolidierung Projekte aus der Legislatur 2006/2010 August 2010 2014 \n\n Strategische Führungsgrundsätze sind erarbeitet und kommuniziert  2014 \n\n Die pädagogische Ausrichtung der SSU ist überprüft  2014 \n\n Eine umfassende Personalpolitik ist definiert  2014 \n\n Ein Risikomanagement ist entwickelt, eingeführt und allen bekannt  2014 \n\n Die gesamte Administration der SSU ist optimiert  2014 \n\n Die Nahtstellen zur Primarstufe sind geklärt  2014 \n\n Der Motionsauftrag „Einheitsgemeinde“ wurde konstruktiv weiterbearbeitet  2014 \n\n Ein Informatikkonzept ist erarbeitet und umgesetzt  2014 \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 4 - \n\nGF Sekundarstufe  \n\nBericht Zielerreichung 2012 \n\nGF Sekundarstufe – Globalkredit Bestandteil Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit SOLL 11 IST 11 SOLL 12 IST 12 Abw \n\nErträge  1’000 Fr. 22’700 24’268 24’793 24’659 -134 \n\nAufwände 1’000 Fr. 23’210 22’663 25’286 26’713 1’427 \n\nÜberschuss / Manko 1’000 Fr. -510 1’605 -493 -2’054 1’561 \n\nSteuerfuss % 19 19 19 19 = \n\nGF Sekundarstufe – Übersicht Nettokosten Leistungsgruppen 1 Bestandteil Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit SOLL 11 IST 11 SOLL 12 IST 12 Abw \n\nVerwaltung und politische Führung 1'000 Fr. 1’108 955 1’130 1’085 -45 \n\nUnterricht 1’000 Fr. 8’281 7’992 8’953 10’216 1’263 \n\nÜbrige Angebote 1’000 Fr. 2’273 2’118 2’284 2’149 -135 \n\nSonderpädagogische Angebote 1'000 Fr. 2’366 2’591 2’559 2’790 231 \n\nBerufswahlschule (BWS) 1’000 Fr. -14 39 265 471 206 \n\nKunst- und Sportschule ZO (KuSs) 1’000 Fr. 99 61 75 146 71 \n\nLiegenschaften 1'000 Fr. 1’013 869 1’004 1’033 29 \nKommentar \n1 Siehe Seite 23 (gem. Wunsch Kommission Bildung und Kultur KBK) \n\nGF Sekundarstufe – Investitionsplanung Information \n\nBezeichnung Einheit SOLL 11 IST 11 SOLL 12 IST 12 Abw \n\nImmobilien 1'000 Fr. 3’570 3’122 6’205 4’124 -2’081 \n\nTechnische Geräte 1'000 Fr. 327 157 200 144 -56 \n\nInvestitionsbeitrag Schulzahnklinik 1'000 Fr. - - 290 227 -63 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 3’897 3’279 6’695 4’495 -2’200 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 \n\nGF Sekundarstufe – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr.   Leistungsbezug   Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01   L 01 Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen und arbeiten kostenbewusst. \n\nZ 02 L 01 Das Schulangebot ist vielfältig und wird bedürfnisgerecht weiterentwickelt. \n\nZ 03 L 01, L03 \nMotivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Schulleitende, Verwaltungsangestellte und Behördenmitglieder ga-\nrantieren eine innovative Schulentwicklung. \n\nZ 04 L 01, L02 Die Jugendlichen sowie die Eltern sind mit der Sekundarschule zufrieden. \n\nZ 05 L 01 \nEine vorausschauende, bedürfnisorientierte Planung des Schulraums und nachhaltige Investitionen in die \nSchulliegenschaften garantieren eine zweckmässige Infrastruktur, deren Werterhaltung durch einen gezielten \nbetrieblichen und baulichen Unterhalt gesichert wird. \n\nGF Sekundarstufe– übergeordnete Leistungen bzw. die keiner LG zugeteilt sind  Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 Jugendliche werden befähigt, eine Anschlusslösung in den Bereichen Berufsleben, Berufswahl- oder Mittelschule zu erlangen. \nL 02 Adäquate Führungsinstrumente gewährleisten die Schul- und Unterrichtsqualität. \n\nL 03 Behörden, Verwaltungsangestellte, Schulleitende und Lehrpersonen bilden sich weiter. \n\nGF Sekundarstufe – übergeordnete Indikatoren Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw \n\nI 01 Z 02 Anschlusslösung % 100 98 99.53 1.53 \n\nI 02 Z 01/ Z 04 Zufriedenheit Eltern 1 % 80.9 80 86.66 6.66 \nKommentar \n1 Hier wird die Zufriedenheit der Eltern auf der Sekundarstufe ausgewiesen (SH Weidli, SH Krämeracker und SH Freiestrasse). \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 5 - \n\n \n\nLG Politische Führung und Verwaltung \n\nEinleitung Information \n\n� Die Schulpflege arbeitet mit ihren neun Mitgliedern effizient und sachbezogen. Regelmässige Standortbestimmungen \nmessen und lenken die Erreichung der Legislaturziele. Viele Konzepte wurden erstellt und sind jetzt in der Einfüh-\nrungsphase (Personalrahmenkonzept, Informatikkonzept, Controllingkonzept, usw.). \n\n� In der Verwaltung kam es zu einem grösseren Wechsel. Die Leitung Schulverwaltung, die Leitung Fachstelle Sonder-\npädagogik und die Stelle Finanzen und Controlling haben den/die  Stelleninhaber/in gewechselt. Trotzdem konnten die \nProjekte im gleichen Umfang fortgesetzt und sogar neue Projekte lanciert werden (Evaluation Kopiergeräte, Relaunch \nHomepage, etc.). Die Schulverwaltung wurde in vielen Bereichen optimiert und strebt weitere Verbesserungen an.  \nAxioma wurde termingerecht eingeführt. Einige Controllingmassnahmen wurden umgesetzt und die Umsetzung von \nHRM2 ist geplant.  \n\n� Die Koordination und Zusammenarbeit zwischen Primarschule und Sekundarstufe im Bereich Sonderpädagogik ist stark \nintensiviert worden.  \n\n� Das Netzwerk vieler unserer Behördenmitglieder unterstützt die Arbeit der Sekundarstufe aktiv. Die Sekundarstufe hat \neinen guten Ruf sowohl bei den Eltern als auch bei dem Gewerbe. Das Jugendprojekt „LIFT“ ist ein Beweis dafür. Die \nSekundarstufe wird auch als Arbeitgeber geschätzt und ist bei allen Anspruchsgruppen als verlässlicher Partner be-\nkannt.  \n\nKennzahlen Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw \n\nK 01 Erträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 18 26 29 3 \n\nK 02 Aufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 973 1’156 1’114 -42 \n\nK 03 Nettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 955 1’130 1’085 -45 \n\n      -    davon Verwaltung 1’000 Fr. 942 967 916 -51 \n\nK 04 Anwesenheit der Pflegemitglieder an Pflegesitzung % 94 95 91.11 -3.89 \n\nK 05 Stellen Schulverwaltung1 Stellen 4 4 4.3 0.3 \nKommentar \n\n1 0.2 Stellenprozent neu zusätzlich für Controlling-Aufgaben und Einführung HRM2 und L SoPä Pensum um 0.1 erhöht. L SoPä muss ab VA 2014 in der Leis-\ntungsgruppe SoPä aufgeführt werden. \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 \n\nAufgaben Information \n\nBehörde \n• Ordnungsgemässen Schulbetrieb garantieren sowie Planung und Weiterentwicklung der Schule vorantreiben \n• Nachhaltigkeit von Ressourcen (personell und sachbezogen) garantieren \n• Sorgfältigen Umgang mit Finanzen garantieren \n• Auf hohe Qualität in jeglichen Belangen achten \n• Kontakt mit der Schule nahe stehenden Behörden, Institutionen und Personen pflegen \n\nSchulverwaltung \n• Unterstützen und beraten der Schulpflege und Schulleitungen \n• Einholen von Staatbeiträgen \n• Rechtskonforme Personaladministration garantieren \n• Anordnungen des Volksschulamtes aufbereiten und zur Umsetzung vorschlagen \n• Verbindung zur Stadtverwaltung Uster pflegen \n\nLeistungen Information \n\nPflegemitglieder \n• Aufgaben gemäss Geschäftsordnung erfüllen \n• Die Schulpflege in der Schule nahe stehenden Gremien vertreten \n\nLeitung Schulverwaltung \n• Entscheidungsgrundlagen für die Schulpflege aufbereiten und bereitstellen \n• Schulverwaltung administrativ und personell leiten \n• Konzepte, Reglemente etc. aufbereiten und gebrauchsfertig erstellen \n• Lernende betreuen \n\nMitarbeitende \n• Sekretariatsarbeiten der Schulverwaltung und Schulleitungen erledigen \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 6 - \n\nLG Unterricht \n\nEinleitung Information \n\nDer Unterricht vermittelt eine sichere, breit abgestützte Allgemeinbildung und fördert die Selbstständigkeit und Selbsttä-\ntigkeit der Schülerinnen und Schüler. Dazu gehört die Erziehung zu einer zuverlässigen Arbeitshaltung. \n\nDie Schule fördert Bereitschaft und Fähigkeit zu lebenslangem Lernen. Sie hilft den jungen Menschen, ihre Begabungen \nund Neigungen zu erkennen und ihren weiteren Ausbildungsgang zu planen.  \n\nDas neunte Schuljahr hat Mehrkosten verursacht, bringt Qualitäts- und Motivationssteigerung im letzten Schuljahr. \n\nUm das hohe Unterrichtsniveau zu gewährleisten, muss die Machbarkeit einer Integration von Jugendlichen mit speziellem \nBedarf sorgfältig geprüft werden. \n\nEin professionelles Umfeld (Infrastruktur, Unterrichtsmittel, Weiterbildung der Lehrpersonen etc.) ist Voraussetzung für \ndie Umsetzung der Ansprüche an die Sekundarschule. \n\nDer Beizug von Fachpersonen ermöglicht das qualitativ gute Vermitteln von Fachthemen wie Sexualkunde, Berufswahl, \nAids, Schuldenprophylaxe, Gewaltprophylaxe etc. Neu wird in den ersten Klassen auf die Gefahren des Internets hinge-\nwiesen. \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. Bezug zu Leistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nDen Jugendlichen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen erhalten und \ndamit die Leistungsbereitschaft sowie die sozialen Kompetenzen fördern \n\nZ 02 L 02/ L 04 Jugendliche mit speziellen Bedürfnissen nach Möglichkeit in die Regelklassen integrieren \nZ 03 L 02/ L 04 Möglichst individuelle Förderung der Jugendlichen erreichen (Durchlässigkeit unter den Stufen) \nZ 04 L 02/ L 03 Hohe Zufriedenheit der Eltern erreichen (= wenig Rekurse) \nZ 05 L 01/ L 03/ L 04 Gesetzliche Vorgaben einhalten (Blockzeiten, Integrationspflicht, Kontenplan) \n\nLeistungen  Bestandteil Beschluss GR \n\nL- Nr. Leistung \n\nL 01 \nUnterricht (Mensch und Umwelt, Sprachen, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, fächerübergreifende Unterrichtsgegens-\ntände, Spezialunterricht im 9. Schuljahr) gemäss Stundentabelle im Lehrplan. \n\nL 02 Stützunterricht bei Abteilungswechseln \nL 03 Keine Unterrichtsausfälle während der Blockzeiten  \nL 04 Soweit möglich individualisierter Unterricht mit Unterstützung aus dem IF-Bereich \n\nIndikatoren Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nI 01  Z 01/ Z 05 Anteil Ausfalllektionen % 0.4 0.25 0.2 -0.05 \n\nI 02  Z 02/ Z 03/ Z 04 Zufriedenheit Eltern1 % 76.8 80 88.34 8.34 \n\nI 03 Z 01/ Z 05 \nAnteil Lehrpersonen die eine Weiterbildung \nbesuchen  \n\n% 68 80 100 20 \n\nKommentar   \n1 Ergebnis aus IQES-Umfrage für die drei Schulen der Volksschule. \n\nFinanzen & Personal Information \n\nBezeichnung  Einheit IST 11 BU 12 IST12 Abw. \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 22 0 21 21 \n\nAufwände Leistungsgruppe 1 1'000 Fr. 8’014 8’953 10’237 1’284 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 7’992 8’953 10’216 1’263 \n\nLG Unterricht: Nettokosten je Schüler/in  Fr. 12’164 13’402 16’215 2’813 \n\nBesetzte Stellen per 31.12 kommunal und kantonal 2 Stellen  63.49 60.35 -3.14 \nKommentar \n1 Markante Abweichung hauptsächlich wegen BVK-Rückstellung \n2 Durch die Einführung des neuen 9. Schuljahres steigt das obligatorische Wahlfachangebot. \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 7 - \n\nLG Unterricht \n\nKennzahlen Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nPersonal       \n\nK 01 Krankheitstage % 2.5 - 1.6  \n\nK 02 Fluktuation Personal % 15.87 - 13.15  \n\nK 03 Vikariatstage # 187.5 - 649  \n\nJugendliche /Klassen      \n\nK 04 Total Jugendliche 1 # 657 668 630 -38 \n\nK 05 Sekundarstufe A # 351 - 338  \n\nK 06 Sekundarstufe B # 245 - 232  \n\nK 07 Sekundarstufe C # 61 - 53  \n\nK 08 Total Klassen # 37 - 36  \n\nK 09 Klassengrösse Regelunterricht (Anzahl Jugendliche)  Ø 17.76 - 17.5  \n\nK 10 Stattgebene Rekurse der Eltern (ohne Übertritt PS -> OS) # 0 - 0  \n\nK 11 Abteilungswechsel in nächsthöhere Abteilung # 11 - 8  \n\nK 12 Abteilungswechsel in nächsttiefere Abteilung # 23 - 28  \n\nK 13 Jugendliche, die repetieren # 2 - 4  \n\nK 14 Ausschulungen # 0 - 0  \n\nK 15 Übertritt an Privatschulen wegen Unzufriedenheit # 0 - 0  \n\nAnschlusslösungen      \n\nK 16 Übertritte Gymnasium2 # 24 - 36  \n\nK 17 Übertritte BWS # 49 - 38  \n\nK 18 Lehrstellen # 159 - 154  \n\nK 19 Übrige Angebote # 15 - 1  \n\nStellwerk      \n\nK 20 Teilnehmende (Jugendliche) # 319 226 270 44 \nKommentar \n1 Erwartung gemäss Statistik  \n2 Aus der 2. und 3. Sekundarklasse \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 8 - \n\nLG Übrige Angebote \n\nEinleitung Information \n\n• Die Zusatzangebote dienen der Vertiefung, Erweiterung oder Ergänzung des Regelunterrichtes der Sekundarstufe und \numfassen die freiwilligen/nicht gesetzlich vorgeschriebenen Angebote. Diese müssen für die Sekundarstufe finanziell \ntragbar sein, der Sekundarstufe Uster aber auch ein eigenständiges Profil geben. Die Schüler/innen sollen durch die \nAngebote in verschiedener Hinsicht gefördert werden. Für die freiwilligen Zusatzangebote wird eine für Eltern tragba-\nre finanzielle Mitbeteiligung verlangt. Die angebotenen Zusatzkurse werden geschätzt und sind gut belegt. \n\n• Die Sekundarstufe Uster setzt sich ein für einen guten gesundheitlichen Zustand der Schüler/innen. Zusätzlich zu den \npräventiven und gesundheitsfördernden Massnahmen und Inhalten finden im Rahmen des Unterrichtes regelmässige \nschulzahnärztliche Untersuchungen der Schüler/innen statt (Pflichtleistung).  \n\n• Tagesstrukturen werden entsprechend dem angemeldeten Bedarf in allen Schuleinheiten angeboten (Pflichtleistung). \nUnsere Schüler/innen gehen neu in die Mensa der BWS. \n\n• Die Sekundarstufe Uster fördert sport- oder kunsttalentierte Schüler/innen, indem sie, nach Überprüfung der erfor-\nderlichen Qualifikationen, das von der KuSs ZO geforderte Schulgeld mehrheitlich übernimmt. \n\n• Die Sekundarstufe Uster unterstützt ihre Schulabgänger/innen bei der Suche nach geeigneten Anschlusslösungen in \nguter Zusammenarbeit mit BIZ und Externen. \n\n• Für die Schüler/innen aus der Gemeinde Uster, welche sich für den Besuch der BWS Uster entscheiden, übernimmt \ndie Sekundarstufe Uster mehrheitlich das Schulgeld (Pflichtleistung). \n\n• Der Kostenbeitrag für die Schüler/innen der Kantonsschulen wird von der Sekundarstufe Uster übernommen (Pflicht-\nleistung). \n\n• Führung der HWFS, welche Kurse für Erwachsene in Handarbeit und Hauswirtschaft anbietet (Pflichtleistung bis zur \nInkraftsetzung „Gesetz über die hauswirtschaftliche Fortbildung (Aufhebung vom 6. Dezember 2010)“). \n\n• Unterstützung der musikalischen Förderung durch Zahlung von Beiträgen an die Musikschule Uster-Greifensee \n(Pflichtleistung). \n\n• Finanzielle Beiträge im Bereich Elternbildung (ebu). \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \nZ-Nr. Bezug zu \n\nLeistung \nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L01/L02 Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Jugendliche erweitern \n\nZ 02 L01/L02 \nDie individuellen Fähigkeiten der Jugendlichen in musischen und sportlichen Bereichen fördern. \nBesonders talentierten Jugendlichen mit einem hohen Trainingsaufwand mit dem Besuch der KuSs ZO eine \nSchulbildung ermöglichen, welche ein hohes Mass an Flexibilität und individueller Förderung ausweist \n\nZ 03 L01/L02/L04 \nMit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern, sofern finanzielle und \npersonelle Ressourcen vorhanden sind /die freiwilligen Zusatzangebote kostenpflichtig anbieten; die Eltern ei-\nnen angemessenen Beitrag an die Kosten leisten lassen \n\nZ 04 L 05 Mittels HSK-Kursen ausländischen Jugendlichen die Identifikation mit dem elterlichen Kulturkreis ermöglichen \n\nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \nUnterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunterricht für Nicht-\nschwimmer/innen; Tastaturschreiben inkl. Zertifikat, Verkehrserziehung; Umwelterziehung; Schulbibliotheken)  \n\nL 02 Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse) \n\nL 03 Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss der Vorgaben der Bildungsdirektion  \n\nL 04 Betreuungseinheiten wie Mittagstisch und Aufgabenhilfe nach Bedarfsabklärung ermöglichen \n\nL 05 \nUnterstützung der Kurse für heimatliche Sprache und Kultur (HSK) mittels kostenlosen Räumlichkeiten sowie durch die \nWahrnehmung der Aufsichtsfunktion \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 9 - \n\nLG Übrige Angebote \n\nIndikatoren  Bestandteil Beschluss GR  \n\nI-Nr. \nZiel- \n\nbezug \nBezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 – Z 04 \nKostendeckungsgrad bei freiwilligen, kostenpflich-\ntigen Zusatzangeboten \n\n% 60.8 50 63.65 13.65 \n\nI 02 Z 03 \nAuslastung/ Belegung der freiwilligen, kosten-\npflichtigen, unterrichtsbezogenen Kurse \n\n% 100 90 100 10 \n\nFinanzen & Personal Information \n\nBezeichnung  Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 137 157 130 -27 \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’255 2’441 2’279 -162 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’118 2’284 2’149 -135 \n\n      davon Sek. Uster 1'000 Fr. 800 850 800 -50 \n\n      davon ext. Anbieter/innen 1'000 Fr. 1’318 1’434 1’349 -85 \n\nPersonal 1  \nKommentar \n1 Keine Festanstellungen, laufende Kurse von wenigen Tagen bis mehreren Wochen. \n\nKennzahlen Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\n„Veranstaltungen“      \n\nK 01 Klassenlager # 12 20 18 -2 \n\nK 02 Schulreisen # 29 29 20 -9 \n\nK 03 Projekttage 1 # 175 129 243 114 \n\nK 04 Exkursionen  # 108 70 79 9 \n\nDiverse Angebote      \n\nK 05 Teilnehmende Schwimmunterricht # 13 - 16 - \n\nK 06 Teilnehmende Tastaturschreiben # 186 - 169 - \n\nK 07 Kurse HWFS # 3 5 1 -4 \n\nK 08 Teilnehmende HWFS # 38 50 10 -40 \n\nK 09 Nettokosten Tagesstruktur 2 1'000 Fr. 12 12 12 = \n\nK 10 Schulgeld gemeindeeigener Schulen 3 1'000 Fr. 661 691 672 -19 \n\nExterne Angebote und Schulen      \n\nK 11 Beitrag Zweckverband Schulgesundheit 1'000 Fr. 74 101 71 -30 \n\nK 12 Beitrag an Musikschule Uster 1'000 Fr. 267 283 281 -2 \n\nK 13 Jugendliche in Musikschule4 # 225 180 242 62 \n\nK 14 Ø Schulgeld Musikschule pro Schüler/in 1'000 Fr. 1.19 1.57 1.16 -0.41 \n\nK 15 Schulgeld Gymnasium 1'000 Fr. 980 1’009 967 -42 \n\nK 16 Gymnasialschüler/innen # 86 - 82 - \n\nK 17 Beitrag an die Elternbildung Uster (ebu) 1'000 Fr. 3 3 4 1 \nKommentar \n1 1 Projekttag = 1 Tag pro Klasse \n2 Mit Bekanntheitsgrad mehr Anmeldungen \n3 BWS, KuSs ZO \n4 Gemäss Meldung der Musikschule inkl. Freigrenze von 5% \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 10 - \n\nLG Sonderpädagogische Angebote \n\nEinleitung              Information \n\nSchüler/innen mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit integrativ gefördert (IF). \n\nJugendliche mit Teilleistungsschwächen erhalten die ihnen angemessenen Therapien oder integrativen Förderunterricht. \n\nJugendliche, die den Regelunterricht nicht besuchen können, können extern beschult werden. \n\nAbhängig vom Grad ihrer Beeinträchtigung erhalten sie in Form von geeigneten, sonderpädagogischen Angeboten die nö-\ntige Schulung und Unterstützung. \n\nDer Schulpsychologische Dienst ist neben anderen Fachstellen zuständig für die Abklärung der Jugendlichen. Er schlägt \ngeeignete Massnahmen vor und berät ausserdem Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen und Behördenmitglieder. \n\nSchulpsychologische Abklärungen betreffen hauptsächlich Fragen und Probleme in den Bereichen Sozialverhalten, psycho-\nlogische Auffälligkeiten und Sonderbeschulungen. \n\nDie Schulsozialarbeit bietet Unterstützung bei Alltagsproblemen im schulischen Kontext für Kinder, Lehrpersonen und El-\ntern.  \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. \nBezug zu \nLeistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nSicherstellung der Schulpsychologischen Dienste für Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Ju-\ngendliche. \n\nZ 02 L 03 \nDie Wirksam- und Notwendigkeit für Jugendliche mit sonderpädagogischen Massnahmen (u.a. Heim- und Son-\nderschulplatzierungen) regelmässig (mind.1x pro Jahr bei separativer und 2 x pro Jahr bei integrativer Thera-\npie/Schulung) überprüfen \n\nZ 03 L 04 Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen werden wenn möglich in einer Regelklasse unterrichten \n\nZ 04 L 01–L 05 \nDie Kosten der sonderpädagogischen Angebote im Auge behalten und mittelfristig im Vergleich zu den Schüler-\nzahlen nicht erhöhen \n\nZ 05 L 02 \nSicherstellung eines Beratungsangebotes für Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen, Behördenmitglieder sowie Ar-\nbeit im Schulhaus mit Gruppen \n\nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD) \nTestpsychologische Abklärungen treffen. Beraten von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und \nBehörden. Abklärungen treffen und Empfehlungen abgeben für sonderpädagogische Massnahmen. Teilnahme an SSG. Bera-\ntungen in Krisensituationen durchführen und mitarbeiten in Arbeitsgruppen. \n\nL 02 \n\nSchulsozialarbeit (SSA) \nBeraten von Schülerinnen und Schülern, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitungen und Behörden. Beratungen in Krisensituatio-\nnen durchführen. Beurteilungen und Stellungnahmen abgeben. Klasseninterventionen mit den Interventionsmodellen (Body \nMind, Time Out) vornehmen. Mitarbeiten in Arbeitsgruppen \n\nL 03 Sonderschulungen und Schulbeitrag für Heimplatzierungen und Spitalschulung \n\nL 04 \nSonderpädagogische Massnahmen und Therapien \n(DaZ, IF, Begabtenförderung, Logopädie, Psychotherapie, Psychomotorik) \n\nL 05 Diverse Interventionsmodelle (Training in Lebenskompetenz, Time out, Body mind) \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 11 - \n\nLG Sonderpädagogische Angebote \n\nIndikatoren Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSchulpsychologischer Dienst (SPD)      \n\nI 01 Z 01 Qualitative Erwartungen erfüllt 1 % - 95 95 = \n\nSonderpädagogik (Sopä)      \n\nI 02 Z 02/ Z 03 Quote Jugendlicher der SSU in Sonderschulen 2 % - 6.5 7.7 1.2 \n\nI 03 Z 02 davon separative Sonderschulung # - 40 47 7 \n\nI 04 Z 02/ Z 03 davon integrative Sonderschulung  # - 6 4 -2 \n\nI 05 \nZ 02/ Z 03/ \n\nZ 04 \nReintegration aus Sonderschulen in die Regelschule \nverläuft positiv \n\n# - 1 1 = \n\nDeutsch als Zweitsprache (DaZ)      \n\nI 06 \nZ 02/ Z 03/ \n\nZ 04 \n\nWochenlektion (WoL) – Deutsch als Zweitsprache \n(DaZ) pro Jugendliche 3 % - 0.89 0.87 -0.02 \n\nSchulsozialarbeit (SSA)      \n\nI 07 Z 05 \nZufriedenheit von Behörde, Schulleitungen, Lehrper-\nsonen und Fachstellen mit der Arbeit der SSA 1 % - 95 95 = \n\nI 08 Z 05 Projekte, die von der SSA durchgeführt werden  # 4 2 3 1 \nKommentar   \n1 Turnusmässige Umfragen der  Anspruchsgruppen \n2 Kt. Mittel 2010 = 2.4% (Knaben 3.1) \n3 Kt. Vorgaben = 0.5-0.75 WoL / pro Jugendliche \n\nFinanzen & Personal Information \n\nBezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 254 288 322 34 \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’845 2’847 3’112 265 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 2’591 2’559 2’790 231 \n\nBesetzte Stellen per 31.12 1 Stellen - 2.2 2.2 = \nKommentar \n1 festangestellte SSA und SPD \n\nKennzahlen Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\n  Schulpsychologischer Dienst (SPD)      \n\nK 01 Abklärungen durch SPD # 12 20 18 -2 \n\nK 02 Beratungen für Eltern/ Lehrpersonen/ Schulleitungen/ Behörden # 62 70 65 -5 \n\n Sonderpädagogik (Sopä)      \n\nK 03 Gesamtkosten separative Sonderschulungen 1 1'000 Fr. 2’245 1’968 2’349 381 \n\nK 04 Gesamtkosten integrative Sonderschulungen 2 1'000 Fr. 15 240 99 -141 \n\nK 05 Anzahl Stellen für Therapien    VZE - 2.1 2.1 = \n\nK 06 Jugendliche in Therapien  # - 18 19 1 \n\n  Deutsch als Zweitsprache (DaZ)      \n\nK 07 Jugendliche im Anfangsunterricht # - 8 10 2 \n\nK 08 Jugendliche im Aufbauunterricht # - 12 20 8 \n\n  Schulsozialarbeit (SSA)      \n\nK 09  Fälle, die von der SSA bearbeitet werden # 103 135 111 -24 \nKommentar \n1 Es mussten 47 statt 40 Schüler und Schülerinnen separativ beschult werden. \n2 Der Bedarf nach kostenpflichtigen Stütz- und Fördermassnahmen ist sehr variabel \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 12 - \n\nLG Berufswahlschule \n\nEinleitung Information \nDie BWS USTER konnte das Schuljahr 11/12 erneut sehr erfreulich abschliessen. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt \nbestätigte uns 100% Anschlusslösungen. Der Lehrstellenmarkt erwies sich zumindest kurzfristig als sehr offen für unsere \nAbsolventinnen und Absolventen. \nDas Schuljahr 12/13 starteten wir mit etwas weniger Schülerinnen und Schülern als budgetiert, konnten aber im Vergleich \nzu anderen Berufsvorbereitungsjahren eine gute Grösse halten. Das Projekt „Schüler kochen für Schüler“ startete sehr er-\nfolgreich, dies mit minimalen Investitionskosten. Auch alle anderen Klassen sind gut bis sehr gut belegt und bestätigen, \ndass die BWS Uster marktgerechte Angebote bereitstellt. \nDer Jahresabschluss 2012 fällt durch die (nicht budgetierte) Rückstellung für die BVK deutlich negativ aus. Klammert man \ndiese Spezialausgabe aus, konnte das Budget soweit gut eingehalten werden. \n \n \nLeistungsauftrag 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR  \n\nZ-Nr. \nBezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nDie Sekundarschulgemeinde Uster führt eine Berufswahlschule gemäss den gesetzlichen Vorgaben und trägt mit \ndieser Schule zur Standortattraktivität von Uster bei. \n\nZ 02 \nL 01 \nL 02 \n\nDas Berufvorbereitungsjahr befähigt und unterstützt Jugendliche, einen angemessenen Berufswahlentscheid zu \ntreffen, einen Ausbildungsplatz zu finden sowie den Eintritt in die Berufsbildung zu bewältigen. \n\nZ 03 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule bietet attraktive Angebotsprofile an, die sie auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden \n(Jugendliche und Eltern/Erziehungsberechtigte) ausrichtet. \n\nZ 04 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule stellt eine hohe Qualität sicher und sorgt dafür, dass möglichst viele Jugendliche nach dem \nBerufsvorbereitungsjahr eine Anschlusslösung (Lehrstelle, weiterführende Schule, etc.) finden. \n\nZ 05 L 01 Die Jugendlichen und deren Eltern sind mit den Leistungen der Berufswahlschule zufrieden. \n\nZ 06 L 01 \nDie Berufswahlschule baut im Rahmen des berufsfeldorientierten Angebottyps langfristig das Berufsbildungsan-\ngebot (Attestberufe) aus und schafft neue Wege/Möglichkeiten insbesondere für Frauen. \n\nZ 07 L 01 \nDie Schulpflege schliesst mit anderen Gemeinden Verträge zur Übernahme deren Bildungsauftrages ab, um da-\ndurch ein breit gefächertes Angebot bereitstellen zu können sowie eine betriebswirtschaftlich und pädagogisch \nsinnvolle Schulgrösse zu erreichen. Die Verrechnung der Kosten orientiert sich an den Vorgaben des Kantons. \n\nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \n\nL- Nr. Leistung \n\nL 01 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) mit berufswahl- und berufsfeldorientierten Angeboten \n\nL 02 Schulischer Teil der Motivations-Semester (Mo. Sem.) des Berufsintegrationsprogramms (BiP) \n\nIndikatoren Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr. \n Ziel- \n bezug \n\n Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nQualität       \n\n I 01  Z 04  EduQua Label 1 erfüllt ja ja ja = \n\nKundenzufriedenheit      \n\n I 02  Z 05  Zufriedenheitsgrad der Jugendlichen 2 % 80 80 80 = \n\n I 03  Z 05  Zufriedenheitsgrad der Eltern/Erziehungsberechtigten 3 % 85 80 80 = \n\nKommentar \n1 Rezertifizierung 10 ohne Auflagen bestanden \n2 Durchschnitt aus zwei Befragungen pro Schuljahr \n3 Befragung kurz nach Abschluss des Schuljahres an der BWS \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 13 - \n\nLG Berufswahlschule \n\nFinanzen & Personal Bestandteil Beschluss GR \n\nBezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’791 4’033 4’068 35 \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’831 4’298 4’539 241 \n\nNettokosten Leistungsgruppe\n1\n 1'000 Fr. 40 265 471 206 \n\nBesetzte Stellen per 31.12  Stellen  18.25 15.40 -2.85 \n\nAuf den Aufwand bezogene Durchschnittskosten pro BWS Schüler/in \n1\n Fr. 20’708 23’878 25’792 1’914 \n\nAuf Rechnungsjahr bezogene Durchschnittskosten pro Mot. Schüler/in Fr. 2’830 2’750 3’789 1’039 \nKommentar \n1 inkl. Kalk. Miete \n\nKennzahlen Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSchulbetrieb      \n\nK 01 Klassen # 12 12 12 = \n\nK 02 Jugendliche 1 # 185 180 176 -4 \n\nK 03 Aus Uster # 48 53 41 -12 \n\nK 04 Auswärtige  # 137 127 135 8 \n\nK 05 Belegungsgrad der Schule  % 99.5 97 95 -2 \n\nK 06 Jugendliche Mot. Sem. 2 # 53 60 32 -28 \n\nK 07 Schulgeld Mot. Sem. 1’000 Fr. 150 200 200 = \n\nAbschluss + Anschluss      \n\nK 08 Jugendliche der beruflichen Grundbildung mit Attest # 12 13 9 -4 \n\nK 09 davon Frauen # 9 10 6 -4 \n\nK 10 \nAnteil der Jugendlichen, die am Ende des Schuljahres eine Anschlusslö-\nsung gefunden haben 3 \n\n% 100 97 98 1 \n\nK 11 Anteil abgeschlossener Attestausbildungen % 100 100 100 = \nKommentar \n1 Exkl. 32 Mot. Sem. Schüler/innen \n2 Eine Klasse im Mot. Sem. weniger \n3 Berufslehre, weiterführende Schule, etc. ohne Sprachaufenthalt, Mot Sem. \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 14 - \n\nLG Kunst- und Sportschule KuSs ZO \n\nEinleitung Information  \n\nDie KuSs ZO ist eine öffentliche, regionale Sekundarschule für Kunst- und Sporttalente, welche vom Regierungsrat am 20. \nDezember 2006 als sog. „Besondere Schule“ im Rahmen des neuen VSG (§14) unbefristet bewilligt wurde.  \n\n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. \nBezug zu Leis-\ntung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nAusgewiesenen Talenten aus dem Zürcher Oberland und angrenzenden Regionen aus den Bereichen Sport, \nMusik oder Tanz mit einem hohen Trainingsaufwand die Möglichkeit bieten, eine Sekundarschulausbildung \nund die sportliche oder musische Karriere gleichzeitig und ganzheitlich kombinieren zu können. \n\nZ 02 L 01 Führung von drei Jahrgangsklassen in zwei kombinierten Abteilungen. \n\nZ 03 L 01 \nDie Jugendlichen erreichen die wesentlichen Lernziele (Hauptfächer) des Lehrplanes für Sekundarschulen im \nKanton Zürich.  \n\nZ 04 L 01 \nDie vollen Betriebskosten der KuSs ZO durch Staatsbeiträge, Standortbeitrag, Schulgelder der Gemeinden, El-\nternbeiträge sowie diverse Einnahmen decken; die Schulgelder betragen maximal den vom interkantonalen \nAbkommen RSA vereinbarten Pauschalbetrag.  \n\nZ 05 L 01, L02, L03 Die KuSs ZO erbringt qualitativ gute Leistungen gemäss den Leitsätzen der KuSs ZO. \nZ 06 L 01 Die KuSs ZO erfüllt die Anforderungen des Qualitäts-Labels «Swiss Olympic Partner School».  \n\nLeistungen Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \nSekundarschulausbildung unter besonderen Rahmenbedingungen mit hoher Flexibilität für sportlich oder musisch begabte \nJugendliche \n\nL 02 \nZusammenarbeit und Koordination mit den externen Partnern (Vereine/Verbände, Musik- und Tanzschulen) und dem sozia-\nlen Umfeld \n\nL 03 Ergänzende Angebote für Jugendliche zur Unterstützung einer erfolgreichen sportlichen oder musischen Entwicklung  \n\nIndikatoren Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nWirtschaftlichkeit      \n\nI 01 Z 04 Kostendeckungsgrad Betriebskosten 4  % 93.96 95 88.41 -6.59\n \n\nLeistungsmengen      \n\nI 02 Z 01, Z 02, Z 04 Jugendliche \n1\n # 68 68 68 = \n\nQualität       \n\nI 03 Z 06 Label «swiss olymic partner school» erfüllt ja ja ja = \n\nI 04 Z 03, Z 05 \nKundenzufriedenheit gemäss Befragung (gemäss \n\nBericht) \n2\n \n\nerfüllt ja ja ja = \n\n \nKommentar \n1 Mind. 60 gemäss Regierungsratsbeschluss vom 20.12.06 ca. 65 Plätze für die KuSs ZO Uster \n2 Jährliche Befragung aller Schulabgänger/innen zusammen mit ihren Eltern: Gesamturteil > als 7.5 (max. 10) \n3 Abhängig vom Anteil der Weitergabe Finanzausgleichs durch Schulpflege (geringere Lohnsubventionen der   \n  Bildungsdirektion ab SJ 11/12) und allfälligem Regierungsratsentscheid betreffend Schulgeld an die \n  besonderen Schulen. \n4 ausschliesslich auf Grund massiv höher Personalkosten (siehe auch unter Finanzen & Personal) \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 15 - \n\nLG Kunst- und Sportschule KuSs ZO \n\nFinanzen & Personal Information \n\nBezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 949 1’079 1’111 32 \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’010 1’154 1’257 103 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 4 1'000 Fr. 61 75 146 71 \n\nBesetzte Stellen per 31.12 1 Stellen 5.6 5.9 5.8 -0.1 \n\nBruttoaufwand je Schüler/in 2 Fr. 14’765 16’971 18’480 1’509 \n\nSchulgeld 3 Fr. 12’000 12’900 13’800 900 \n \nKommentar \n1 festangestellte Lehrpersonen inkl. Fachlehrpersonen, Schulleiter und Sport- resp. Musikkoordinatoren \n2 exkl. Lohnsubventionen 20% des Kantons gemäss VZE nicht einberechnet (inkl. Mittagessen (ca. Fr. 1665), welches den Eltern in Rechnung gestellt wird) \n3 pro Jugendliche und Schuljahr von der Wohnortgemeinde und/oder den Eltern zu entrichten. Schulgelderhöhung ge-   \n  plant auf SJ 12/13 auf 13'800 / Jahr \n \n4 Die massive Kostensteigerung trotz Mehreinnahmen gegenüber dem VA 2012 entstand ausschliesslich auf Grund der wesentlich höheren Personalkosten, \nbergründet durch BVK-Rückstellungen, Ausfälle von Lehrpersonen durch Mutterschaft und Burnout und zusätzliche, nicht budgetierte DAG. \n\nKennzahlen Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nLeistungsmengen      \n\nK 01 Klassen 1 # 3 3 3 0 \n\nK 02 Durchschnittliche Klassengrösse  2 Schüler/innen 22.7 22 22.7 0.7 \n\nLeistungsniveau Sportschüler/innen      \n\nK 03 Jugendliche mit Swiss Olympic Talent Cards 3 # 82 42 56 14 \n \nKommentar \n1 gemäss Regierungsratsbeschluss \n2 über alle Klassen Stand 15.09. Bista-Statistik \n3 IST 2011 wäre „52“ korrekt \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 16 - \n\nLG Liegenschaften \n\nEinleitung Information \n\nDas Ressort Liegenschaften ist verantwortlich für die Bereitstellung des notwendigen Raums, um einen geordneten Schul-\nbetrieb sicherzustellen. Sofern der notwendige Raum nicht im Besitz der Schulgemeinde ist, werden nach Möglichkeit \nsinnvolle Mieträume organisiert. \n\nDas Ressort Liegenschaften ist zuständig für die Planung der Investitionen und die Festlegung von strategischen Zielen in \nBezug auf ihre Liegenschaften. Entsprechende Projekte werden bei deren Erarbeitung und Umsetzung geleitet resp. be-\ngleitet. \n\nWo möglich wird nachhaltig gebaut resp. saniert. \n\nGrundlage für diese Planung ist vor allem das neue Volksschulgesetz, welches veränderte Unterrichtsformen, Änderungen \nim sonderpädagogischen Bereich und die Umsetzung der Tagesstrukturen mit sich bringt.  \n\nDie Verwaltung der Liegenschaften kann durch Externe (Person, Gesellschaft) wahrgenommen werden. In diesem Fall \nnimmt die Ressortleitung die Aufsichtspflicht wahr. \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 \n\nWirkungs- und Leistungsziele Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. \nBezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nBalance herstellen zwischen Bedürfnissen der NutzerInnen, dem Werterhalt der Liegenschaften und den vor-\nhandenen Ressourcen \n\nZ 02 L 01/L 03 \nWerterhalt der Schulliegenschaften mit nachhaltigen Investitionen (z.B. gezielte Baumaterialwahl, bewusste \nWahl des Energieträgers) garantieren \n\nZ 03 L 02 Energieverbrauch optimieren \nZ 04 L 03 Räume an Drittnutzer vermieten \nZ 05 L 01/L 03 Einhaltung Pflichtenheft Hauswarte kontrollieren \n\nLeistungen                                     Bestandteil Beschluss GR \n\nL- Nr.  Leistung \n\nL 01 Grundstückbewirtschaftung: begleitet und unterstützt die Interessen der Sekundarschule ( Grundeigentümer/in/ Mieter/in) \n\nL 02 \nBegleitet als Vertreter/in der Sekundarstufe die notwendigen Sanierungen (Werterhaltung bzw. Instandsetzung) sowie die \nPlanung und Umsetzung von Umbauten bzw. Provisorien (Schulraumerweiterung), übernimmt bei kleineren Bauvorhaben die \nBauleitung \n\nL 03 Beaufsichtigt die Immobilienbewirtschaftung \n\nImmobilienbewirtschaftung Information \n\n• Bewirtschaftet die Gebäude, d.h. Unterhalt, Instandhaltung, Reparatur und Reinigung der Gebäude, festinstallierter \nGeräte auf Aussenanlagen sowie von Material und Maschinen \n\n• Betreut und begleitet die Hauswarte und kontrolliert deren Aufgaben \n• Übernimmt die laufende Rechnungskontrolle des Unterhalts- und Investitionsbudgets \n• Ist verantwortlich für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Schulanlagen \n• Ermöglicht die günstige Vermietung von Turnhallen \n\nInvestitions- und Planungsvorhaben 2012-2017 Information \n\n• Sanierung Schulhaus Weidli wird voraussichtlich im Juli 2013 abgeschlossen \n• Erweiterung Schulhaus Weidli / Integration HPSU ist in Planung (Stand Antrag Projektierungskredit Gemeinderat) \n• Einmietung im Neubau Primarschulhaus Krämeracker (aktuell 6 Klassenzimmer / 3 Gruppenräume) \n• BWS Entwicklung eines gemeinsamen Gestaltungsplanes mit der Alterssiedlung Rehbühl \n• Laufende Aktualisierung der Schulraumplanung \n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2012 \nGF Sekundarstufe \n \n\n- 17 - \n\nLG Liegenschaften \n\nIndikatoren Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKundenzufriedenheit      \n\nI 01 Z 01, Z 02, Z 05 Berechtigte Reklamationen der SL # 1 0 0 = \n\nSauberkeit      \n\nI 02 Z 01, Z 02, Z 05 \nBeseitigung leichter Vandalenakte inkl. Schmiere-\nreien 1 % 100 90 100 10 \n\nKommentar   \n\n1 innerhalb 2 Werktagen \n\nFinanzen & Personal Information \n\nBezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nErträge Leistungsgruppe 1'000 Fr. 239 252 281 29 \n\nAufwände Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’108 1’256 1’314 58 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 869 1’004 1’033 29 \n\nBesetzte Stellen per 31.12 1 Stellen - 9.35 9.84 0.49 \nKommentar \n1 festangestellte Abwarte, Lernende & Reinigung \n\nKennzahlen Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nVermietungen      \n\nK 01 Abend # 2’300 2’150 2106 -44 \n\nK 02 Wochenende # 50 30 70 40 \n\nInvestitionen Information \n\nBezeichnung Konto Einheit IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKrämeracker Anpassung Sonderpädagogik/9. Schuljahr 1 9920.5037.03 1'000 Fr. - - - - \n\nPlanungskoordination PSU/SSU Krämeracker 9920.5037.02 1'000 Fr. - 50 - -50 \n\nBWS Sanierung Heizung  9920.5037.13 1'000 Fr. - 100 53 -47 \n\nFreiestrasse Turnhalle 9920.5037.07 1'000 Fr. 2’636 - 56 56 \n\nEinrichten Lehrerarbeitsbereich 9920.5037.12 1'000 Fr. 5 45 39 -6 \n\nSchallisolation  9920.5037.31 1'000 Fr. - 100 21 -79 \n\nWeidli Sanierung 9920.5037.20 1’000 Fr. 712 3’500 2’883 -617 \n\nAnpassung Sonderpädagogik  1'000 Fr. - - - - \n\nNotfallsignale 9920.5037.26 1'000 Fr. 10 - - - \n\nErsatz Lamellenstoren Schulhaus  1'000 Fr. - - - - \n\nAnpassung Gruppenräume  1'000 Fr. - - - - \n\nErsatz Fenster/Sonnenschutz Turnhalle  1'000 Fr. - - - - \n\nHeizungsanlage 9920.5037.24 1'000 Fr. - 60 - -60 \n\nEinbruchsicherung  1'000 Fr. - - - - \n\nPavillon 9920.5037.32 1’000 Fr. - 1’500 737 -763 \n\nAnnex Weidli (HPSU) 9920.5037.27 1’000 Fr. 5 650 160 -490 \n\nSchulraumoptimierung KuSs ZO 9920.5037.60 1’000 Fr. - 200 175 -25 \n\nSchulzahnklinik 9950.5620.00 1'000 Fr. - 290 227 -63 \n\nTotal Investitionen  1'000 Fr. 3’368 6’495 4’351 -2’144 \n\n \n\n\n\n \n\nJahresrechnung 2012\n\nInhaltsverzeichnis Seite\n\n 1. Übersicht 19-20\n\n 2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 21\n\n 3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen 22\n\n 4. Laufende Rechnung - Detailübersicht 23\n\n 5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen 24\n\n 6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert 25\n\n 7. Bilanzzusammenzug 26\n\n 8. Bestandesrechnung - Einzelkonten 27-28\n\n 9. Bestandesrechnung - Einzelheiten zu Vermögenswerten und Schulden -\n\n10. Abschreibungstabelle 29\n\n11. Interne Verzinsung - Einzelheiten -\n\n12. Beteiligungsspiegel 30\n\n13. Gewährleistungsspiegel 31\n\n14. Verpflichtungskreditkontrolle 32-33\n\n15. Inventarveränderungen 34-35\n\n16. Sonderrechnungen - Stiftungen, Legate, Fonds 36\n\n17. Prüfbericht BDO wird erst an der SP-Sitzung im April abgenommen -\n\nKusS ZO Leistungsvereinbarung, Globalbudget 37\n\n18. Rechnungsabschiede 38-39\n\nRessortdelegierter Finanzen: Alessandro Virgelli Cucinella\nSachbearbeiterin Finanzen/Controlling: Anja Wolf Telefon:   044 944 73 47\n\nSeite 18\n\n\n\nRechnung\n\n1. Übersicht\nSekundarstufe Uster\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung\n\n22'663'128.42 25'286'350 Total Aufwand 26'713'142.94 \n\n24'268'140.10 24'792'500 Total Ertrag 24'659'046.93 \n\n493'850 Aufwandüberschuss 2'054'096.01 \n1'605'011.68 Ertragsüberschuss\n\n24'268'140.10 24'268'140.10 25'286'350 25'286'350 26'713'142.94 26'713'142.94 \n\n2. Investitionen im Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen\n\n3'525'228.92 6'695'000 Total Ausgaben 4'494'837.97 \n\n246'563.00 Total Einnahmen\n\n3'278'665.92 6'695'000 Nettoinvestitionen 4'494'837.97 \nEinnahmenüberschuss\n\n3'525'228.92 3'525'228.92 6'695'000 6'695'000 4'494'837.97 4'494'837.97 \n\nb) Finanzierung I\n\n3'278'665.92 6'695'000 Nettoinvestitionen 4'494'837.97 \n\nEinnahmenüberschuss\n\n2'150'665.92 2'677'000 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'390'837.97 \n\nAbschreibungen Bilanzfehlbetrag\n\n493'850 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 2'054'096.01 \n\n1'605'011.68 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung\n\n4'511'850 Finanzierungsfehlbetrag I 4'158'096.01 \n477'011.68 Finanzierungsüberschuss I\n\n3'755'677.60 3'755'677.60 7'188'850 7'188'850 6'548'933.98 6'548'933.98 \n\nSeite 19\n\n\n\nRechnung\n\n1. Übersicht\nSekundarstufe Uster\n\nRechnung 2011 Voranschlag 2012 Rechnung 2012\n\nSoll Haben Soll Haben Soll Haben\n\n3. Investitionen im Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\n0.00 0 Total Ausgaben 0.00 \n\n0.00 0 Total Einnahmen 0.00 \n\nNettoveränderung\n\n0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 \n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung\n\n4'511'850 Finanzierungsfehlbetrag I 4'158'096.01 \n\n477'011.68 Finanzierungsüberschuss I\n\n4'511'850 Finanzierungsfehlbetrag II 4'158'096.01 \n\n477'011.68 Finanzierungsüberschuss II\n\n477'011.68 477'011.68 4'511'850 4'511'850 4'158'096.01 4'158'096.01 \n\n4. Bilanzübersicht\n\n11'653'843.64 Finanzvermögen 10'472'991.76 \n\n18'958'000.00 Verwaltungsvermögen 21'062'000.00 \n\n1'019'003.80 Fremdkapital 3'996'940.98 \n\n693.05 Verrechnungen 0.00 \n\n0.00 Spezialfinanzierungen 0.00 \n\n29'592'146.79 Bilanzfehlbetrag / Eigenkapital 27'538'050.78 \n\n30'611'843.64 30'611'843.64 31'534'991.76 31'534'991.76 \n\nSeite 20\n\n\n\nStadtverwaltung Uster Sekundarstufe Uster\n2. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nRechnung R LR ZZ nach Sachgruppen\n\nArtengliederung Zusammenzug Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand\n30 Personalaufwand 7'140'602.39 7'455'750 6'880'455.04\n31 Sachaufwand 3'480'155.12 3'810'300 3'162'592.82\n32 Passivzinsen 2'388.00 2'300 2'353.00\n33 Abschreibungen 2'478'439.02 2'812'000 2'221'803.12\n35 Entschädigung für DL anderer Gemeinden 7'496'192.45 6'857'000 5'927'709.94\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 5'850'908.36 4'093'000 4'254'214.50\n39 Interne Verrechnungen 264'457.60 256'000 214'000.00\n3 Total Aufwand 26'713'142.94 25'286'350 22'663'128.42\n\n4 Ertrag\n40 Steuern 15'598'597.85 15'893'500 16'424'333.70\n42 Vermögenserträge 42'870.65 10'000 44'314.80\n43 Entgelte 740'606.48 710'000 679'914.80\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 2'437.50 3'085.95\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 6'068'864.95 5'944'500 5'269'917.85\n46 Beiträge mit Zweckbindung 1'941'211.90 1'978'500 1'632'573.00\n49 Interne Verrechnungen 264'457.60 256'000 214'000.00\n4 Total Ertrag 24'659'046.93 24'792'500 24'268'140.10\n\nTotal Aufwand/Ertrag 26'713'142.94 24'659'046.93 25'286'350 24'792'500 22'663'128.42 24'268'140.10\nAufwand-/Ertragsüberschuss 2'054'096.01 493'850 1'605'011.68\n\nTotal 26'713'142.94 26'713'142.94 25'286'350 25'286'350 24'268'140.10 24'268'140.10\n\nSeite 21\n\n\n\nStadtverwaltung Uster Sekundarstufe Uster\n3. Laufende Rechnung - Zusammenzug nach Aufgabenbereichen\n\nRechnung R LR ZZ nach Aufgabenbereich\n\nNummer Einzelkonti nach Funktionen Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nLAUFENDE RECHNUNG 26'713'142.94 24'659'046.93 25'286'350 24'792'500 22'663'128.42 24'268'140.10\nNettoergebnis 2'054'096.01 493'850 1'605'011.68\n\n2 Bildung 23'779'999.67 5'959'640.93 22'002'050 5'833'500 19'960'830.90 5'406'576.55\nNettoergebnis 17'820'358.74 16'168'550 14'554'254.35\n\n211 Oberstufenschule 16'287'408.33 5'353'902.50 14'744'650 5'286'000 13'181'911.08 4'914'445.45\n214 Musikschule 280'507.25 283'000 266'899.60\n217 Schulliegenschaften und -anlagen 1'998'902.51 281'185.53 1'932'000 251'500 1'699'040.25 239'442.80\n218 Volksschule Sonstiges 28'005.47 30'500 29'412.80\n219 Schulverwaltung 1'103'343.53 26'085.15 1'142'000 26'000 960'024.29 14'760.00\n220 Sonderschulung (ohne Sonderklassen) 3'109'402.88 296'596.75 2'844'900 264'000 2'833'861.13 233'859.30\n230 Berufsbildung 966'600.00 1'009'000 980'400.00\n290 Erwachsenenbildung 5'829.70 1'871.00 16'000 6'000 9'281.75 4'069.00\n\n4 Gesundheit 71'000.00 101'000 73'905.55\nNettoergebnis 71'000.00 101'000 73'905.55\n\n460 Schulgesundheitsdienst 71'000.00 101'000 73'905.55\n\n9 Finanzen und Steuern 2'862'143.27 18'699'406.00 3'183'300 18'959'000 2'628'391.97 18'861'563.55\nNettoergebnis 15'837'262.73 15'775'700 16'233'171.58\n\n900 Gemeindesteuern 468'917.30 15'609'583.25 499'000 15'893'500 473'966.05 16'434'987.05\n920 Finanzausgleich 3'055'500.00 3'055'500 2'389'829.10\n930 Einnahmenanteile 2'437.50 3'085.95\n940 Kapitaldienst 2'388.00 31'885.25 2'300 10'000 2'353.00 33'661.45\n990 Abschreibungen 2'390'837.97 2'682'000 2'152'072.92\n\nSeite 22\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\n\nRechnung\n4. Laufende Rechnung - Detailübersicht\n\nSekundarstufe Uster\n\nR LR institutionell\n\nNr. Bezeichnung\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n91 Schulverwaltung 1'113'499.83 28'522.65 1'156'000.00 26'000.00 972'708.19 17'845.95\nNettoergebnis 1'084'977.18 1'130'000.00 954'862.24\n\n93 Schulhäuser und Aussenanlagen 1'313'755.81 281'110.93 1'255'500.00 251'500.00 1'108'104.30 239'004.50\nNettoergebnis 1'032'644.88 1'004'000.00 869'099.80\n\n94 Schulbetrieb Sekundarstufe 10'236'778.21 21'222.30 8'952'650.00 8'013'692.11 21'700.60\nNettoergebnis 10'215'555.91 8'952'650.00 7'991'991.51\n\n95 Berufswahlschule 4'539'457.41 4'068'259.20 4'297'500.00 4'032'500.00 3'830'517.02 3'791'120.70\nNettoergebnis 471'198.21 265'000.00 39'396.32\n\n96 Übrige Angebote 2'278'855.43 129'971.60 2'440'500.00 156'500.00 2'254'680.90 136'677.00\nNettoergebnis 2'148'883.83 2'284'000.00 2'118'003.90\n\n97 Sonderpädagogik 3'112'030.38 321'876.60 2'846'900.00 288'000.00 2'844'874.18 254'141.30\nNettoergebnis 2'790'153.78 2'558'900.00 2'590'732.88\n\n98 Kunst- und Sportschule 1'256'622.60 1'111'115.15 1'154'000.00 1'079'000.00 1'010'159.75 949'172.45\nNettoergebnis 145'507.45 75'000.00 60'987.30\n\n990 Abschreibungen 2'390'837.97 2'682'000.00 2'152'072.92\nNettoergebnis 2'390'837.97 2'682'000.00 2'152'072.92\n\n900 Steuern 87'601.05 15'609'583.25 130'000.00 15'893'500.00 69'730.20 16'434'987.05\n(ohne 3521) Nettoergebnis 15'521'982.20 15'763'500.00 130'000.00 16'365'256.85\n\nSteuerbezugskosten 381'316.25 369'000.00 404'235.85\nNettoergebnis 381'316.25 369'000.00 404'235.85\n\n920 Steuerkraftausgleich 3'055'500.00 3'055'500.00 2'389'829.10\nNettoergebnis 3'055'500.00 3'055'500.00 2'389'829.10\n\n940 Zinsen 2'388.00 31'885.25 2'300.00 10'000.00 2'353.00 33'661.45\nNettoergebnis 29'497.25 7'700.00 31'308.45\n\n26'713'142.94 24'659'046.93 25'286'350.00 24'792'500.00 22'663'128.42 24'268'140.10\nErgebnis -2'054'096.01 -493'850.00 1'605'011.68\n\n900. 3521\n\n Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\n\nSeite 23\n\n\n\nStadtverwaltung Uster Sekundarstufe Uster\n5. Investitionsrechnung - Zusammenzug nach Sachgruppen\n\nRechnung R IR ZZ nach Sachgruppen\n\nArtengliederung Verwaltungsvermögen Rechnung 2012 Voranschlag  2012 Rechnung 2011\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Ausgaben im Verwaltungsvermögen\n\n50 Sachgüter 4'268'037.97 6'405'000 3'525'228.92\n56 Investitionsbeiträge 226'800.00 290'000\n58 Uebrige zu aktivierende Ausgaben\n59 Passivierungen\n\nTotal Ausgaben 4'494'837.97 6'695'000 3'525'228.92\n\n6 Einnahmen im Verwaltungsvermögen\n\n61 Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte\n63 Rückerstattung für Sachgüter\n66 Beiträge mit Zweckbindung 246'563.00\n69 Aktivierungen\n\nTotal Einnahmen 246'563.00\n\nTotal Ausgaben/Einnahmen 4'494'837.97 6'695'000 3'525'228.92 246'563.00\n\nNettoinvestitionen 4'494'837.97 6'695'000 3'278'665.92\n\nTotal 4'494'837.97 4'494'837.97 6'695'000 6'695'000 3'525'228.92 3'525'228.92\n\nSeite 24\n\n\n\nStadtverwaltung Uster Sekundarstufe Uster\n6. Investitionsrechnung - Einzelkonten nach Aufgaben gegliedert\n\nRechnung R IR det nach Aufgabenb\n\nNummer Einzelkonti nach Institutionen Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011\nSekundarstufe Uster Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n9 Investitionsrechnung Sekundarstufe 4'494'837.97 6'695'000 3'525'228.92 246'563.00\n\n1 Verwaltungsvermögen Sekundarstufe 4'494'837.97 6'695'000 3'525'228.92 246'563.00\nNettoergebnis 4'494'837.97 6'695'000 3'278'665.92\n\n9920 Hochbauten 4'123'987.99 6'205'000 3'368'271.25\n9920.5037.02 Schulhaus Krämeracker, Planungsarbeiten 50'000\n9920.5037.07 Schulhaus Freiestrasse Neubau Turnhalle 55'617.51 2'636'266.95\n9920.5037.12 Schulhaus Freiestrasse Lehrerarbeitsraum 39'208.61 45'000 5'000.00\n9920.5037.13 Berufswahlschule Uster, Sanierung 52'583.90 100'000\n9920.5037.20 Schulhaus Weidli, Planung und Projektierung\n\nUmbau/Sanierung\n2'883'231.73 3'500'000 712'028.70\n\n9920.5037.24 Schulhaus Weidli, Heizungsanlage 60'000\n9920.5037.26 Schulhaus Weidli, Notfallsignale 9'824.00\n9920.5037.27 Schulhaus Weidli, HPSU 160'448.55 650'000 5'151.60\n9920.5037.31 Schulhaus Freiestrasse, Schalldämmung 20'588.00 100'000\n9920.5037.32 Pavillon Weidli 736'922.15 1'500'000\n9920.5037.60 Schulraumoptimierung KUSS ZO 175'387.54 200'000\n\n9940 Informatik 144'049.98 200'000 156'957.67\n9940.5060.11 IT Ersatzinvestitionen 152'645.40\n9940.5060.12 IT Projekte 144'049.98 200'000 4'312.27\n\n9950 Beiträge 226'800.00 290'000 246'563.00\n9950.5620.00 Investitions-Beitrag an Schulzahnklinik 226'800.00 290'000\n9950.6617.01 Staatsbeiträge Hochbauten 246'563.00\n\nSeite 25\n\n\n\nStadtverwaltung Uster Sekundarstufe Uster\n7. Bilanz Zusammenzug\n\nRechnung R Bilanz Zusammenzug\n\nKonto Position in Bestandesrechnung Bestand 31.12.2011 Bestand 31.12.2012\n\n1 Aktiven 30'611'843.64 31'534'991.76\n\n10 Finanzvermögen 11'653'843.64 10'472'991.76\n101 Guthaben 11'238'315.64 9'732'440.51\n103 Transitorische Aktiven 415'528.00 740'551.25\n\n11 Verwaltungsvermögen 18'958'000.00 21'062'000.00\n114 Sachgüter 18'958'000.00 20'857'900.00\n116 Investitionsbeiträge 0.00 204'100.00\n\n2 Passiven 30'611'843.64 31'534'991.76\n\n20 Fremdkapital 1'019'003.80 3'996'940.98\n200 Laufende Verpflichtungen 755'074.45 2'188'141.27\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 79'591.15 72'429.15\n204 Rückstellungen 0.00 1'480'841.11\n205 Transitorische Passiven 184'338.20 255'529.45\n\n21 Verrechnungen 693.05 0.00\n218 Übrige Verrechnungskonten 693.05 0.00\n\n23 Eigenkapital 29'592'146.79 27'538'050.78\n239 Eigenkapital 29'592'146.79 27'538'050.78\n\nSeite 26\n\n\n\nStadtverwaltung Uster Sekundarstufe Uster\n8. Bestandesrechnung\n\nRechnung R BR detailliert\n\nKonto Position in Bestandesrechnung 01.Januar.2012 31.Dezember 2012\nZuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 30'611'843.64 62'092'772.17 61'169'624.05 31'534'991.76\n\n10 Finanzvermögen 11'653'843.64 57'597'934.20 58'778'786.08 10'472'991.76\n\n101 Guthaben 11'238'315.64 56'857'382.95 58'363'258.08 9'732'440.51\n1010 Vorschüsse 0.00 33'826.50 33'532.70 293.80\n1011 Kontokorrente 10'469'614.34 39'052'823.10 40'387'886.08 9'134'551.36\n1012 Steuerrestanzen 680'567.55 14'674'832.95 14'936'420.45 418'980.05\n1015 Übrige Debitoren 88'133.75 3'095'900.40 3'005'418.85 178'615.30\n\n103 Transitorische Aktiven 415'528.00 740'551.25 415'528.00 740'551.25\n1030 Transitorische Aktiven 415'528.00 740'551.25 415'528.00 740'551.25\n\n11 Verwaltungsvermögen 18'958'000.00 4'494'837.97 2'390'837.97 21'062'000.00\n\n114 Sachgüter 18'958'000.00 4'268'037.97 2'368'137.97 20'857'900.00\n1143 Hochbauten 18'648'000.00 4'123'987.99 2'277'287.99 20'494'700.00\n1146 Mobilien 310'000.00 144'049.98 90'849.98 363'200.00\n\n116 Investitionsbeiträge 0.00 226'800.00 22'700.00 204'100.00\n1162 Gemeinden 0.00 226'800.00 22'700.00 204'100.00\n\nSeite 27\n\n\n\nStadtverwaltung Uster Sekundarstufe Uster\n8. Bestandesrechnung\n\nRechnung R BR detailliert\n\nKonto Position in Bestandesrechnung 01.Januar.2012 31.Dezember 2012\nZuwachs Abgang\n\n2 Passiven 30'611'843.64 22'888'360.87 23'811'508.99 31'534'991.76\n\n20 Fremdkapital 1'019'003.80 20'694'439.56 23'672'376.74 3'996'940.98\n\n200 Laufende Verpflichtungen 755'074.45 20'498'251.36 21'931'318.18 2'188'141.27\n2000 Kreditoren 749'164.45 20'429'655.36 21'863'172.18 2'182'681.27\n2001 Depotgelder 5'910.00 500.00 50.00 5'460.00\n2006 Kontokorrente 0.00 68'096.00 68'096.00 0.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 79'591.15 11'850.00 4'688.00 72'429.15\n2033 Verwaltete Stiftungen 79'591.15 11'850.00 4'688.00 72'429.15\n\n204 Rückstellungen 0.00 0.00 1'480'841.11 1'480'841.11\n2040 Rückstellungen der Laufenden Rechnung 0.00 0.00 1'480'841.11 1'480'841.11\n\n205 Transitorische Passiven 184'338.20 184'338.20 255'529.45 255'529.45\n2050 Transitorische Passiven 184'338.20 184'338.20 255'529.45 255'529.45\n\n21 Verrechnungen 693.05 139'825.30 139'132.25 0.00\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 693.05 139'825.30 139'132.25 0.00\n2182 Verrechnungskonten Finanzen 0.00 4'204.15 4'204.15 0.00\n2189 Übrige Verrechnungskonten 693.05 135'621.15 134'928.10 0.00\n\n23 Eigenkapital 29'592'146.79 2'054'096.01 0.00 27'538'050.78\n\n239 Eigenkapital 29'592'146.79 2'054'096.01 0.00 27'538'050.78\n2390 Eigenkapital 29'592'146.79 2'054'096.01 0.00 27'538'050.78\n\nSeite 28\n\n\n\nRechnung\n\n10. Abschreibungstabelle 2012\nSekundarstufe Uster\n\nAbschrTab\n\n Verwaltungsvermögen Buchwert Anfang Nettoinvestitionen   Buchwert vor Abschreibungen  Buchwert Ende\n Konten 1140 - 1179 Rechnungsjahr Rechnungsjahr   Abschreibung %  ordentliche gerundet  Rechnungsjahr\n\n9.1143.20 Schulhäuser und Turnhallen 18'648'000.00 4'123'987.99 22'771'987.99 10 2'277'198.80 89.19 20'494'700.00 \n\n9.1146.10 Schuleinrichtungen und Mobiliar 310'000.00 144'049.98 454'049.98 20 90'810.00 39.98 363'200.00 \n\n9.1162.00 Schulzahnklinik 0.00 226'800.00 226'800.00 10 22'680.00 20.00 204'100.00 \n\n18'958'000.00 4'494'837.97 23'452'837.97 2'390'688.80 149.17 21'062'000.00 \n\nTotal Abschreibungen 2'390'837.97 \n\nSeite 29\n\n\n\nRechnung\n\n12. Beteiligungsspiegel 2012 - Einzelheiten zu den Beteiligungen\nSekundarstufe Uster\n\nName Rechtsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR/ZGB)\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nZweckverand - - 20.00% 16.70% 0.00 0.00 HRM\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nOberstufenschulgemeinde\nNänikon-Greifensee, Nänikon\n\nAnschlussvertrag Schulpsychologischer\nDienst\n\n- - - - - - §19 VSG, §15 \nVSV, §7 Ziff. 3 \n\nGG\n\n12monatige \nKündigungsfrist\n\nRahmenkontrakt / 27'254 0.00% OR\n\nJahreskontrakt per 31.12.2010\n\n(Delegierten-\nversammlung)\n\nAustritt unter Beachtung \neiner maximal 2jährigen \nFrist ist möglich. Dabei \ngibt es jedoch keinen \nAnspruch auf \nEntschädigung. Bereits \neingegangene Verpflich-\ntungen werden durch den \nAustritt nicht berührt.\n\nMusikschule Uster-Greifen-\nsee, Uster\n\nMusikalische Ausbildung\n\nSchulgesundheitspflege Uster-\nGreifensee, Uster\n\nSchulgesundheitswesen\n\nSeite 30\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\n\nRechnung\n13. Gewährleistungsspiegel 2012 - Einzelheiten zu den Gewährleistungen\n\nSekundarstufe Uster\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nBVK, Personalvorsorge des Unselbständige Anstalt des 805'856.80 Arbeitnehmer-/Arbeitgeberbeiträge Vertraglicher Anschluss an die BVK\nKantons Zürich, Zürich Kantons Zürich - Unterdeckung per 1.1.2013 9,1%\n\n- Deckungsgrad 90,9%\n\n(gem. Schreiben vom 25.1.2013 der BVK)\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\nSeite 31\n\n\n\nRechnung\n\n14. Verpflichtungskreditkontrolle 2012\nSekundarstufe Uster\n\n  Kreditbeschluss Kreditkontrolle\n\nDatum und Organ\n  Bruttokredit\n  Nettokredit\n\nB\nN  Konto-Nr. / Kreditbezeichnung\n\nKumulierte\nGesamtausgaben \n01.01.2012\n\nInvestitionsaus-\ngaben 2012\n\nKumulierte\nGesamtausgaben \n31.12.2012\n\nAbrechnung / \nAbnahme\n\n Saldo/Restkredit \n+ Überschreitung\n- Unterschreitung\n\n Abnahme\n der Abrechnung\n Datum und Organ\n\n19.05.09 Pflege 4'096'818 B 9920.5037.07 SH Freiestrasse; 3'868'818.06 55'617.51 3'924'435.57 3'923'580.85 -173'237.15 18.12.12 Pflege\n07.09.09 GR Neubau Turnhalle\n29.11.09 Urne\n10.11.08 GR 261'000 B 9920.5037.07 SH Freiestrasse; 183'161.05 0.00 183'161.05 183'161.05 -77'838.95 \n\nProjektierungskredit Turnhalle\n26.06.12 Pflege 47'000 B 9920.5037.12 SH Freiestrasse; 0.00 39'208.61 39'208.61 39'170.10 -7'829.90 18.12.12 Pflege\n\nLehrerarbeitsraum\n22.05.12 Pflege 50'000 B 9920.5037.13 BWS Uster; 0.00 52'583.90 52'583.90 52'583.90 2'583.90 18.12.12 Pflege\n\nSanierung\n08.02.11 Pflege 250'000 B 9920.5037.20 SH Weidli; 238'404.55 3'265.45 241'670.00 241'609.25 -8'390.75 21.02.12 Pflege\n\nLernatelier\n30.08.11 Pflege 400'000 B 9920.5037.20 SH Weidli; 385'511.25 38'139.20 423'650.45 423'650.45 23'650.45 18.04.12 Pflege\n\nTurnhalle Storen und Fenster\n01.12.09 Pflege 90'000 B 9920.5037.20 SH Weidli; \n18.05.10 Pflege 135'000 B Planung und Projektierung 296'199.58 0.00 296'199.58 296'199.58 71'199.58 \n17.05.11 Pflege 800'000 B 9920.5037.20 SH Weidli; \n17.05.11 Pflege 3'900'000 B Sanierung 88'112.90 2'841'827.08 2'929'939.98 laufend -1'770'060.02 \n16.09.08 Pflege 100'000 B 9920.5037.22 SH Weidli; 92'303.45 0.00 92'303.45 92'303.45 -7'696.55 \n\nRenovation\n17.04.07 Pflege 200'000 B 9920.5037.24 SH Weidli; 114'595.70 0.00 114'595.70 114'595.70 -85'404.30 \n\nHeizungsanlage\n17.05.11 Pflege 23'660 B 9920.5037.27 SH Weidli; 5'151.60 0.00 5'151.60 laufend -18'508.40 \n\nHPSU\n18.12.12 Pflege 560'000 B 9920.5037.27 SH Weidli; 0.00 0.00 0.00 laufend -560'000.00 \nxx.xx.xx GR HPSU Projektierungskredit Erweiterung\n- 165'000 B 9920.5037.27 SH Weidli; 0.00 160'448.55 160'448.55 160'448.55 -4'551.45 \n\nHPSU Planung Wettbewerb\n- 100'000 B 9920.5037.31 SH Freiestrasse; 0.00 20'588.00 20'588.00 20'588.00 -79'412.00 22.05.12 Pflege\n\nSchalldämmung\n\nSeite 32 \n\n\n\nRechnung\n\n14. Verpflichtungskreditkontrolle 2012\nSekundarstufe Uster\n\n  Kreditbeschluss Kreditkontrolle\n\nDatum und Organ\n  Bruttokredit\n  Nettokredit\n\nB\nN  Konto-Nr. / Kreditbezeichnung\n\nKumulierte\nGesamtausgaben \n01.01.2012\n\nInvestitionsaus-\ngaben 2012\n\nKumulierte\nGesamtausgaben \n31.12.2012\n\nAbrechnung / \nAbnahme\n\n Saldo/Restkredit \n+ Überschreitung\n- Unterschreitung\n\n Abnahme\n der Abrechnung\n Datum und Organ\n\n20.09.11 Pflege 800'000 B 9920.5037.32 SH Weidli; 0.00 736'922.15 736'922.15 736'922.15 -63'077.85 ausstehend\n23.01.12 GR Pavillon\n28.06.11 Pflege 150'000 B 9920.5037.60 KuSs; 0.00 175'387.54 175'387.54 175'387.54 25'387.54 \n\nSchulraumoptimierung\n18.06.10 Pflege 200'000 B 9940.5060.12 IT Projekte 4'312.27 144'049.98 148'362.25 148'362.25 -51'637.75 \n16.02.12 Pflege\n16.04.12 GR 290'000 B 9950.5620.00 Schulzahnklinik 0.00 226'800.00 226'800.00 laufend -63'200.00 \n\nInvestitionsausgaben 2012 4'494'837.97 \n\nSeite 33 \n\n\n\nRechnung\n\n15. Inventarveränderungen Mobiliar 2012\nSekundarstufe Uster\n\n Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise\n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nBelegnummer / Beschreibung des Inventarobjektes / Lieferant Kauf oder        \n\nErstellung    (+)\nVeräusserung     \nÜbertragung    (-)\n\n9120.3110.00 12001875 / 2 Rolladenschränke, 1 Registraturschrank / Lista Office 19.07.2012 2'900.71 \n9120.3110.00 12002036 / 1 Bürostuhl / Morger Bürocenter 14.03.2012 1'110.20 \n9120.3110.00 12003421 / 1 Registraturschrank / Lista Office 27.11.2012 1'121.20 \n9330.3111.00.90012 12000119 / 1 Scheuersaugmaschine / Diversey 06.01.2012 1'927.65 \n9330.3111.00.90012 12000803 / Alu Treppenturm / Indupro AG 28.03.2012 5'725.10 \n9330.3119.00.90013 13000142 / Schliessanlage / Schneider Eisenwaren 18.12.2012 1'128.90 \n9420.3113.01.90011 12000760 / LED-LCD-Monitor 47LV450 / Aecherli AG 15.03.2012 1'242.00 \n9420.3113.01.90011 12000761 / DV-Projektor PDKBB01053000 / Aecherli AG 22.03.2012 1'382.60 \n9420.3113.01.90011 12001432 / DV-Projektor F1HEo2552 / Aecherli AG 25.05.2012 1'200.95 \n9420.3113.01.90012 12001943 / Hellraumprojektor 120402354 / Aecherli AG 02.08.2012 1'027.75 \n9420.3113.01.90012 12002857 / DV-Projektor CP-X2521 F1IE02915 / Aecherli AG 12.10.2012 1'828.85 \n9420.3113.01.90011 12003503 / Nähmaschine B530 51024238 / Turke Bernina Nähcenter 30.10.2012 2'010.80 \n9420.3113.01.90013 12003614 / Bass, Gitarre und Zubeh. / Andy's Music Shop 28.11.2012 1'199.35 \n9420.3113.01.90011 12003476 / Kombi Steamer / Jäggi Engineers & Workcontractors 03.12.2012 1'780.90 \n9420.3113.01.90011 12003596 / Nähmaschine B530 50927383 / Turke Bernina Nähcenter 06.12.2012 2'010.80 \n9420.3113.01.90013 12003766 / Kamera, Wii / InterDiscount 15.12.2012 1'028.00 \n9420.3113.02.90012 12003859 / DV-Projektor CP-X2521 F1IE02957 11.12.2012 2'268.70 \n9420.3113.04.90011 12003882 / Kantenschleifmaschine 3585-B-1112 / Kündig AG 20.12.2012 7'830.00 \n9420.3113.04.90011 12003971 / Präzisions-Bandsäge Typ JWBS 20 / OPO Oeschger 06.11.2012 4'230.35 \n9420.3113.04.90012 12002575 / Werkbank mit Schubladenblock / OPO Oeschger 06.11.2012 3'041.30 \n9420.3113.05.90013 12003657 / Digital Lab / CL-Electronics GmbH 24.10.2012 2'503.98 \n9420.3114.01.90011 1200283 / ASUS UX31, Intel i7-2677M / Brack elektronics 15.12.2011 1'543.50 \n9420.3114.01.90012 1200283 / ASUS UX31, Intel i7-2677M / Brack elektronics 15.12.2011 1'543.50 \n9420.3114.01.90013 1200283 / ASUS UX31, Intel i7-2677M / Brack elektronics 15.12.2011 1'543.50 \n9420.3119.00.90013 12001322 / Scheissrauchfilter fahrbar / OPO Oeschger 01.06.2012 5'813.65 \n9420.3119.00.90012 12001834 / DV-Projektor CP-X 2521 F16E00967 / Aecherli AG 02.07.2012 2'687.90 \n9420.3119.00.90013 12003259 / 2 Rollboj für Projektor / Merk Raumgestaltung 16.11.2012 4'067.30 \n9420.3119.00.90013 12003338 / Modulkombination / Embru-Werke AG 20.11.2012 3'065.70 \n9420.3113.02.90013 12002575 / 1 Werkbank, 1 Schubladenschrank / OPO Oeschger 06.09.2012 6'393.60 \n9500.3119.00 12000146 / Port. Visualizer Wolfvision / ViTec Video-Technik AG 13.01.2012 3'874.55 \n9500.3119.00 12002730 / Geschirrspülmaschine Mensa / Barausl. 28.09.2012 6'599.95 \n\nSeite 34 \n\n\n\nRechnung\n\n15. Inventarveränderungen Mobiliar 2012\nSekundarstufe Uster\n\n Kontonummer Gesamtwerte und Hinweise\n\nBestandesrechnung Verwaltungsrechnung\nBelegnummer / Beschreibung des Inventarobjektes / Lieferant Kauf oder        \n\nErstellung    (+)\nVeräusserung     \nÜbertragung    (-)\n\n9500.3119.00 12001555 / Glancetron 8805 Easy / ComAttack Schweiz GmbH 11.06.2012 1'209.60 \n9500.3119.00 12001805 / Spiralen-Warenautomat / selecta 29.06.2012 2'916.00 \n9500.3119.00 12002730 / NEC LCD-Projektor PA500U inkl. Halterung etc./ Schoch 22.11.2012 6'876.45 \n9500.3119.00 12003838 / DV-Projektor XJ-H2600 A946AAAF26-012243 / Aecherli AG 14.12.2012 4'333.50 \n9520.3114.00 12000149 / Hedler Digi C profi Kit / Kropf Multimedia 24.01.2012 3'310.60 \n9520.3114.00 12000285 / Samsung Series 7 Slate PC / Digitec AG 08.02.2012 1'459.00 \n9520.3114.00 12002326 / Nähmaschine Bernina Overlock 1150 / Turka Nähcenter 05.04.2012 1'345.50 \n9520.3114.00 12002255 / Projektor M350XS / Microspot.ch 18.08.2012 1'370.10 \n9520.3114.00 12003750 / Gewindeschneidevorrichtung / Brütsch/Rüegger Werkzeuge 13.12.2012 1'384.70 \n9525.3114.00 12002992 / Combi Steamer / Chez Ruth 28.08.2012 1'560.00 \n9820.3110.41 12003760 / iMac 2.9GHz / Screen IT & Multimedia 19.12.2012 1'588.55 \n\n112'987.24 \n\nDie nachgeführten Inventarlisten betreffend Mobiliar der Sekundarschulgemeinde können auf der Schulverwaltung eingesehen werden.\n\nSeite 35 \n\n\n\nRechnung\n\n16. Sonderrechnungen - Zweckgebundene Zuwendungen\nSekundarstufe Uster\n\nBezeichnung und Zweckbestimmung: Unterstützungsfond (inkl. ehem. Armbrustfond) Jahresrechnung 2012\n\nKonto 9.2033.10 Leistungen von Beiträgen für schulische Zwecke jeglicher Art Soll Haben\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss % Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n79'591.15 3.00% jährl. - Guthaben bei der Sekundarstufe 2'388.00 \n\n79'591.15 \n\n1.2 Übrige Erträge\n\n2. Aufwand\n\nÜbernahme Elternbeiträge 9'550.00 \n\n9'550.00 2'388.00 \n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 7'162.00 \n\n9'550.00 9'550.00 \n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 79'591.15 \n\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -7'162.00 \n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 72'429.15 \n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien 72'429.15 \n\nVerrechnungssteuern 0.00 \n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 72'429.15 \n\nSeite 36\n\n\n\nSekundarstufe Uster\n\nLV_KuSs ZO\n\nKuSs ZO, Leistungsvereinbarung, Globalbudget\n\nAuszug aus dem Protokoll der 2. Pflegesitzung vom 26. September 2006:\n\nDer Globalkredit ist über 5 Jahre gerechnet. Die Jahresrechnungsergebnisse sind über 5 Jahre auszugleichen.\n\nJahresrechnung 2008 Ertragsüberschuss CHF 82'148.04\n\nJahresrechnung 2009 Aufwandüberschuss -CHF 34'811.70\n\nJahresrechnung 2010 Aufwandüberschuss -CHF 39'413.35\n\nJahresrechnung 2011 Aufwandüberschuss -CHF 60'987.30\n\nJahresrechnung 2012 Aufwandüberschuss -CHF 145'507.45\n\nTotal -CHF 198'571.76\n\nSeite 37\n\n\n\nRechnung\n\n18. Rechnungsabschiede 2012\nSekundarstufe Uster\n\nAbschied der Sekundarstufe Uster\n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2012\n\nund der Sonderrechnungen bestätigt:\n\nOrt, Datum NAMENS DER SEKUNDARSTUFE USTER\n\nUster, 13. März 2013 Ressortdelegierter Leiterin Schulverwaltung: Rechnungsführerin:\nFinanzen:\n\nAlessandro Virgelli Cucinella Nicole Curcuruto Anja Wolf\n\nSeite 38\n\n\n\nRechnung\n\n18. Rechnungsabschiede 2012\nSekundarstufe Uster\n\nAbschied der Sekundarschulpflege Uster vom 26. März 2013\n\nDem Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung 2012 wie folgt zu genehmigen:\n\n1. Die Laufende Rechnung 2012 der Sekundarstufe Uster schliesst bei einem Aufwand von Fr. 26'713'142.94 und einem\n\nErtrag von Fr. 24'659'046.93 mit einem Aufwandsüberschuss von Fr. 2'054'096.01 ab.\n\n2. Der Aufwandsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 2'054'096.01 wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses\n\nreduziert sich per Ende Rechnungsjahr von Fr. 29'592'146.79 auf Fr. 27'538'050.78.\n\n3. Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 4'494'837.97 ab.\n\nOrt, Datum NAMENS DER SEKUNDARSCHULPFLEGE USTER\n\nUster, 26. März 2013 Der Präsident: Leiterin Schulverwaltung:\n\nThomas Pedrazzoli Nicole Curcuruto\n\nSeite 39\n\n\n\n- \n4\n\n- 40 - \n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\n F\nra\n\nn\nk\ne\n\nn\n \n\nM\nill\n\nio\nn\n\ne\nn\n\n F\nra\n\nn\nk\ne\n\nn\n \n\nSekundarstufe Uster \n \n\n \n\nDie vergangenen Jahre (2008 ‐ 2012) \n \n\nLaufende Rechnung Nettovermögen \nSteuerhaushalt Steuerhaushalt \n\n \n\n30 12 \n \n\n25 10 \n \n\n20 8 \n\n \n\n15 6 \n\n \n\n10 4 \n\n \n\n5 2 \n\n0 0 \n2008 2009 2010 2011 2012 \n\n \nCash Flow Ertrag Aufwand o.Abs. \n\n2008 2009 2010 2011 2012 \n \n\nNettovermögen/-schuld \n \n\n \n \n\nIn den vergangenen Jahren (bis 2011) zeigte sich ein überdurchschnittlich gesunder Finanzhaushalt mit vergleichsweise \nhohen Cash Flow's, Ertragsüberschüssen und einer Zunahme der Substanz (Nettovermögen). Mit der Einführung des \nneuen Finanzausgleichs (Refa) und der BVK-Sanierungsrückstellung im Jahr 2012 zeigt sich nun eine deutlich knappe- \nre Situation. Über fünf Jahre stehen einem Cash Flow von 15,1 Mio. Franken Nettoinvestitionen im Verwaltungsver- \nmögen von 11,1 Mio. Franken gegenüber. Dies ergibt einen Haushaltüberschuss von 4,0 Mio. Franken bzw. einen ho- \nhen Selbstfinanzierungsgrad von 136 %. Mit dem Überschuss konnte das Kontokorrentguthaben bei der Stadt Uster \nerhöht und die verzinslichen Schulden vollständig abgebaut werden. Per Ende 2012 zeigt sich ein Nettovermögen von \n6,5 Mio. Franken. Mit den Ertragsüberschüssen erhöhte sich das Eigenkapital von 25,5 Mio. auf 27,5 Mio. Franken. \nVerglichen mit anderen Haushalten entspricht dies einer etwa durchschnittlichen Substanz, was der Zinsbelastungsanteil \nvon -0,2 % bestätigt. Der Aufwand nahm durchschnittlich um 10,4 % pro Jahr zu, wobei die höchste Aufwandzunahme \nim Jahr 2012 (Refa, BVK-Sanierung) verzeichnet wurde. Aber auch in den Vorjahren wurden überdurchschnittliche \nZuwachsraten ausgewiesen. Die Aufwendungen je Schüler liegen im Vergleich mit anderen Schulgemeinden für 2011 \n(aktuelle Datenbank) aber leicht unter dem Mittelwert. \n\n \nIm Abschluss 2012 wird bei stabilem Steuerfuss nur noch ein schwacher Cash Flow von 0,3 Mio. Franken erzielt (ge- \ngenüber 3,8 Mio. Franken im Vorjahr). Für den Rückgang sind die höheren Aufwendungen (u.a. aufgrund neuem Fi- \nnanzausgleich), die BVK-Rückstellung (1,5 Mio. Franken) sowie die leicht tieferen Steuererträge verantwortlich. Der \num 0,7 Mio. Franken höhere Finanzausgleichsbetrag konnte die Mehraufwendungen nicht auffangen. Die Investitionen \nvon 4,5 Mio. Franken mussten fast vollständig zu Lasten der Substanz finanziert werden. \n\n \n\n \n \n\nMittelflussrechnung (2008 ‐ 2012) Total \n\nCash Flow Lfd. Rechnung \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \n\nVeränderung Nettovermögen \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen \n\nHaushaltüberschuss/-defizit \n\n1'000 Fr. \n\n1'000 Fr. \n \n\n1'000 Fr. \n\n1'000 Fr. \n \n\n1'000 Fr. \n\n15'054 \n\n  -11'100 \n\n3'954 \n\n  -   \n\n3'954 \n\n \n\nKennzahlen \n \n\nNettovermögen (31.12.2012) \n\nEigenkapital (31.12.2012) \n\nSelbstfinanzierungsgrad (2008 - 2012) \n\nFr./Einw. \n\nFr./Einw. \n\n212 \n\n902 \n\n136% \n\n\n\n - 41 - \n\n \n\n\n\n - 42 - \n\n\n\n - 43 - \n\n \n\n\n\n - 44 - \n\n \n\n\n\n - 45 - \n\n \n\n\n\n - 46 - \n\n \n\n\n\n - 47 - \n\n \n\n\n\n \n \nAbkürzungen \n\n - 48 -\n\n \n\nA \n\nAnnex Anbau/Erweiterung \n\nB \nBiP Berufsintegrationsprogramm \nBVJ Berufsvorbereitungsjahr \nBWS Berufswahlschule Uster \nbzw. beziehungsweise  \n\nD \n\nd.h. das heisst \nDaZ Deutsch als Zweitsprache \n\nE \n\nEBA eidgenössisches Berufsattest \nebu Elternbildung Uster  \netc. und so weiter \nev. eventuell \nexkl. exklusive \n\nG \nGR Gemeinderat \n\nH \nHPSU Heilpädagogische Sonderschule Uster \nHSK Heimatliche Sprache und Kultur \n\nI \n\nIF Integrierte Förderung \ninkl. inklusive \nIthaka Mentoring Projekt vom Amt für Jugend und Berufsberatung \nIQES Instrumente für die Qualitätsentwicklung und Evaluation der Schulen \nIS Integrative Sonderschulung \n\nK \nKBK Kommission Bildung und Kultur \nKuSs ZO Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland \n\nL \nLIFT Leistungsfähig durch individuelle Förderung und praktische Tätigkeit \n\nM \nmax. Maximum \nmind. mindestens \nMot. Sem. Motivationssemester \n\nP \nPS Primarstufe \nPSU Primarschule Uster \n\nR \nresp. respektive  \nRSA Regionales Schulabkommen \n\nS \n\nSJ Schuljahr  \nSL Schulleitung  \nsog. sogenannte \nSopä Sonderpädagogik \nSPD Schulpsychologischer Dienst \nSSA Schulsozialarbeit \nSSU Sekundarstufe Uster \n\nU \nu. a. unter anderem \n\nV \n\nVSG Volksschulgesetz \nVZE Vollzeiteinheiten \n\nW \n\nWoL Wochenlektion \n\nZ \nz.B. zum Beispiel \n \n\n\n\tSeite 1-17_JR Geschäftsbericht\n\tSeite 18_JR_Inhaltsverzeichnis\n\tSeite 19_JR_Übersicht_1\n\tSeite 20_JR_Übersicht_2\n\tSeite 21_JR_ZZ nach Sachgrupen\n\tBilanz\n\tAufwand\n\tErtrag\n\n\tTotal\n\n\n\tSeite 22_JR_ZZ nach Aufgabenbereich\n\tLAUFENDE RECHNUNG\n\tBildung\n\tOberstufenschule\n\tMusikschule\n\tSchulliegenschaften und -anlagen\n\tVolksschule Sonstiges\n\tSchulverwaltung\n\tSonderschulung (ohne Sonderklassen)\n\tBerufsbildung\n\tErwachsenenbildung\n\n\tGesundheit\n\tSchulgesundheitsdienst\n\n\tFinanzen und Steuern\n\tGemeindesteuern\n\tFinanzausgleich\n\tEinnahmenanteile\n\tKapitaldienst\n\tAbschreibungen\n\n\n\n\tSeite 23_JR_ZZ nach Institution_\n\tSeite 24_JR_IR ZZ nach Sachgruppen\n\tBilanz\n\tAusgaben im Verwaltungsvermögen\n\tEinnahmen im Verwaltungsvermögen\n\n\tTotal\n\n\n\tSeite 25_JR_IR Einzelkonten nach Aufgaben\n\tInvestitionsrechnung Sekundarstufe\n\tVerwaltungsvermögen Sekundarstufe\n\tHochbauten\n\tInformatik\n\tBeiträge\n\n\n\n\n\tSeite 26_JR_BR ZZ\n\tBilanz\n\tAktiven\n\tFinanzvermögen\n\tGuthaben\n\tTransitorische Aktiven\n\n\tVerwaltungsvermögen\n\tSachgüter\n\tInvestitionsbeiträge\n\n\n\tPassiven\n\tFremdkapital\n\tLaufende Verpflichtungen\n\tVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\tRückstellungen\n\tTransitorische Passiven\n\n\tVerrechnungen\n\tÜbrige Verrechnungskonten\n\n\tEigenkapital\n\tEigenkapital\n\n\n\n\n\tSeite 27_JR BR detail\n\tBilanz\n\tAktiven\n\tFinanzvermögen\n\tGuthaben\n\tVorschüsse\n\tKontokorrente\n\tSteuerrestanzen\n\tÜbrige Debitoren\n\n\tTransitorische Aktiven\n\tTransitorische Aktiven\n\n\n\tVerwaltungsvermögen\n\tSachgüter\n\tHochbauten\n\tMobilien\n\n\tInvestitionsbeiträge\n\tGemeinden\n\n\n\n\tPassiven\n\tFremdkapital\n\tLaufende Verpflichtungen\n\tKreditoren\n\tDepotgelder\n\tKontokorrente\n\n\tVerpflichtungen für Sonderrechnungen\n\tVerwaltete Stiftungen\n\n\tRückstellungen\n\tRückstellungen der Laufenden Rechnung\n\n\tTransitorische Passiven\n\tTransitorische Passiven\n\n\n\tVerrechnungen\n\tÜbrige Verrechnungskonten\n\tVerrechnungskonten Finanzen\n\tÜbrige Verrechnungskonten\n\n\n\tEigenkapital\n\tEigenkapital\n\tEigenkapital\n\n\n\n\n\n\tSeite 29_JR Abschreibungstabelle\n\tSeite 30_JR Beteiligungsspiegel\n\tSeite 31_JR Gewährleistungsspiegel\n\tSeite 32_JR Verpflichtungskreditkontrolle\n\tSeite 34_JR Inventarveränderungen Mobilien\n\tSeite 36_JR Sonderrechnung\n\tSeite 37_JR LV KuSs\n\tSeite 38_JR Abschied SSU\n\tSeite 39_JR Abschied SSP\n\tSeite 40_JR Finanzplanung_Bericht\n\tSeite 41_JR Finanzplanung 2008-2012\n\tSeite 48_Abkürzungen\n\n


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text: \nLeistungsauftrag und Globalbudget 2022 (Stand: 29. November 2021) 1/7 \n\n \n\nBudget_2022_Anträge_alle_Kommissionen_GRB_definitiv \n\nGeschäftsfelder Seiten Ref. Anträge Sachkommissionen Anträge / Zustimmung RPK GRB \n\nSekundarstufe (ohne Ratsmit-\n\nglieder Nänikon) \n\n  Meier GF mit 8:0 (1 abw.) Stimmen angenom-\n\nmen \n\nGF mit 8:0 (1 abw.) Stimmen angenommen Annahme mit 33:0 \n\nStimmen (Art. 4 GO \n\nSekundarschulge-\nmeinde: Ausschluss \n\nvon 2 Ratsmitglie-\ndern)  \n\n- Laufende Rechnung         \n\n- Investitionsrechnung         \n\nSteuerfuss Sekundarstufe    Antrag Sekundarschulpflege \n\nSteuerfuss 18 % \n\nAntrag mit 8:0 (1 abwesend) a n g e n o m m e \n\nn \n\n \n\nAnnahme mit 33:0 \nStimmen (Art. 4 GO \n\nSekundarschulge-\nmeinde: Ausschluss \n\nvon 2 Ratsmitglie-\n\ndern) \n\n      \n\nLeitungsaufträge 2022-2025    Antrag  \n\nKürzung des Globalkredits um 3 % (=4,2 Mio.) \nAntrag mit 5:3 (1 abw.) Stimmen a b g e \n\nl e h n t \nAntrag \n\nKürzung des Globalkredit um CHF 600'000 \n\n(=8x 75'000) \nAntrag mit 4:4 (1 abw.) Stimmen, Stich-\n\nentscheid Präsident, a n g e n o m m e n  \n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n \n\n \n \n\nAnnahme mit 21:14 \n\nStimmen \n \n\nAntrag:  \nKürzung um 560’000 \n\nA b l e h n u n g   mit \n\n15:20 Stimmen \n\n      \n\nParlamentarische Dienste A Borer GF mit 6:0 Stimmen angenommen \n\n \n\n  \n\nGF Steuerung und Führung B Denzler \nHans \n\nGF mit 9:0 Stimmen angenommen \n \n\n  \n\nInvestitionen      \n\n- LG Stadtkanzlei und Rechts-\n\ndienst SR \n\n         \n\n- LG HRM, Personaldienst     \n \n\n \n\n\n\nLeistungsauftrag und Globalbudget 2022 (Stand: 29. November 2021) 2/7 \n\n \n\nBudget_2022_Anträge_alle_Kommissionen_GRB_definitiv \n\nGeschäftsfelder Seiten Ref. Anträge Sachkommissionen Anträge / Zustimmung RPK GRB \n\n- LG Organisation und Controlling      \n\n- LG Bürgerrecht         \n\n- LG Wahlen und Abstimmungen      \n\n       \n\nGF Präsidiales  C Lenga-\n\ncher \n\nGF mit 9:0 Stimmen angenommen   \n\nInvestitionen    \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n- LG Öffentlichkeitsarbeit      \n\n- LG Standortförderung      \n\n \n \n\n \n \n\n     \n\nGF Gesellschaft D Schäu-\nfele  \n\nGF mit 7:2 Stimmen angenommen   \n\nInvestitionen      \n\n- LG Kultur     Antrag: Kürzung um 50'000.— \nWird mit 2 : 7 Stimmen   a b g e l e h n t. \n\nAntrag: Kürzung um 50'000.— \nWird mit 6:2 (1 abw.) a b g e l e h n t \n\nMinderheitsantrag: Barbara Schäufele \n\n(SVP) \n\n \nA b l e h n u n g   mit  \n\n13:21 Stimmen \n\n- LG Kindheit, Jugend und Inklu-\nsion \n\n  Antrag: Reduktion um 70'000.— \nWird mit 7 : 2 Stimmen   a b g e l e h n t. \n\n \n\nAntrag: Erhöhung um 50'000.— \nWird mit 4 : 5 Stimmen   a b g e l e h n t. \n\nMinderheitsantrag von Markus Wanner \n(SP) \n\nAntrag: Reduktion um 70'000.-- \nWird mit 6:2 (1 abw.) a b g e l e h n t \n\nMinderheitsantrag: Barbara Schäufele \n\n(SVP) \nAntrag: Erhöhung um 50'000.— \n\nWird mit 4:4 (1 abw.), Stichentscheid Prä-\nsident, a n g e n o  m m e n \n\n \nA b l e h n u n g   mit \n\n8:26 Stimmen \n\n \n \n\nAnnahme mit \n16:14 Stimmen \n\n- LG Stadtbibliothek        \n\n- LG Stadtarchiv         \n\nGF Finanzen E Keller GF mit 9:0 Stimmen angenommen \n\n \n \n\n  \n\nInvestitionen      \n\n- LG Finanz- und Rechnungswe-\nsen \n\n        \n\n- LG Steueramt         \n\n\n\nLeistungsauftrag und Globalbudget 2022 (Stand: 29. November 2021) 3/7 \n\n \n\nBudget_2022_Anträge_alle_Kommissionen_GRB_definitiv \n\nGeschäftsfelder Seiten Ref. Anträge Sachkommissionen Anträge / Zustimmung RPK GRB \n\n-     LG Informatik      \n\nGF Liegenschaften F Fitze GF mit 9:0 Stimmen angenommen \n \n \n\n  \n\nInvestitionen \n\n \n\n     \n\n- LG Grundstücksbewirtschaftung        \n\n- LG Baumanagement   Ziele \n\nZ06  Die städtischen Gebäude (Dächer, \nFassaden etc.) für die Gewinnung er-\n\nneuerbarer Energie (Photovoltaik \netc.) nutzen oder Dritten zur Verfü-\n\ngung stellen. \n\nZ07 Die an oder auf städtischen Gebäu-\nden produzierte Energie möglichst \n\nwirtschaftlich nutzen (z. B. Eigenver-\nbrauch). \n\nLeistungen \n\nL04 Baumanagement der Installationen \nzur Nutzung der Sonnenenergie  \n\n(Begleiten der Planung und Durchfüh-\nrung der Installationen zur Nutzung \n\nder Sonnenenergie.) \nIndikatoren \n\nI04 Zuwachs der   -Fläche auf oder an \n\nstädtischen Gebäuden, die für die Ge-\nwinnung von erneuerbarer Energie \n\ngenutzt wird.  BU22: 200m2 \nI05 Anteil Eigenverbrauch an der gesam-\n\nten Stromproduktion auf und an städ-\n\ntischen Gebäuden. BU22: 5% \nKennzahlen \n\nK07 Fläche auf oder an städtischen Ge-\nbäuden, die für Sonnenenergie genutzt wird. \n\nAntrag mit 2:7 Stimmen   a b g e l e h n t \n\nZiele \n\nZ06  Die städtischen Gebäude (Dächer, Fassa-\nden etc.) für die Gewinnung erneuerba-\n\nrer Energie (Photovoltaik etc.) nutzen o-\nder Dritten zur Verfügung stellen. \n\nZ07 Die an oder auf städtischen Gebäuden \n\nproduzierte Energie möglichst wirtschaft-\nlich nutzen (z. B. Eigenverbrauch). \n\nLeistungen \nL04 Baumanagement der Installationen zur \n\nNutzung der Sonnenenergie  \n\n(Begleiten der Planung und Durchfüh-\nrung der Installationen zur Nutzung der \n\nSonnenenergie.) \nIndikatoren \n\nI04 Zuwachs der   -Fläche auf oder an städ-\ntischen Gebäuden, die für die Gewin-\n\nnung von erneuerbarer Energie genutzt \n\nwird.  BU22: 200m2 \nI05 Anteil Eigenverbrauch an der gesamten \n\nStromproduktion auf und an städtischen \nGebäuden. BU22: 5% \n\nKennzahlen \n\nK07 Fläche auf oder an städtischen Gebäu-\nden, die für Sonnenenergie genutzt wird. \n\n \nAntrag mit 1:7 (1 abwesend) Stimmen a b  \n\ng e l e h n t \n\n \n\nDie Anträge werden \nnicht mehr gestellt. \n\n- LG Immobilienbewirtschaftung         \n\n- LG Schulliegenschaften         \n\nAnhang 1: Leistungsmotion \n618/2021 \n\n  Antrag Stadtrat mit 7:2 Stimmen a n g e \nn o m m e n \n\nAntrag Stadtrat mit 5:3 (1 abwesend) an-\ngenommen. \n\nAnnahme mit 25:2 \nStimmen \n\n\n\nLeistungsauftrag und Globalbudget 2022 (Stand: 29. November 2021) 4/7 \n\n \n\nBudget_2022_Anträge_alle_Kommissionen_GRB_definitiv \n\nGeschäftsfelder Seiten Ref. Anträge Sachkommissionen Anträge / Zustimmung RPK GRB \n\n \n\n \n\n \n\n     \n\nGF Infrastrukturbau und Unter-\nhalt \n\nG Krauer GF mit 8:0 Stimmen (abwesend 1) an-\ngenommen \n\n  \n\nInvestitionen   Nr.  Nr. 121 Rehbühlstrastrasse \n      Sanierung 0.55 Mio (anstelle von 0.05 Mio) \n\nAntrag mit 5:3 Stimmen (abwesend 1) \n\na n g e n o m m e n \n\nNr. Nr. 121 Rehbühlstrastrasse \n     Sanierung 0.55 Mio (anstelle von 0.05 Mio) \n\nAntrag mit 4:4 (1 abw.)Stimmen, Stichent-\n\nscheid Präsident, angenommen  \n\n \n \n\nA b l e h n u n g   mit \n\n16:19 Stimmen \n\n- LG Infrastrukturmanagement           \n\n- LG Werterhaltung           \n\n- LG Strasseninspektorat        \n\n- LG Stadtentwässerung           \n\n- LG ARA           \n\nGF Stadtraum und Natur H Eh-\n\nrensper-\nger \n\nGF mit 8:0 Stimmen (abwesend 1) an-\n\ngenommen \n\n  \n\nInvestitionen \n \n\n     \n\n LG Stadtplanung         \n\n LG Verkehrsplanung         \n\n- LG Natur, Land- und Forstwirt-\nschaft \n\n        \n\nGF Hochbau und Vermessung I Schmid GF mit 8:0 Stimmen (abwesend 1) an-\ngenommen \n\n  \n\n- LG Vermessung         \n\n- LG Baubewilligungen         \n\n- LG Architektur und Denkmal-\n\npflege \n\n          \n\nGF Bildung J Meier GF mit 7:2 Stimmen angenommen   \n\n- LG Schulverwaltung        \n\n- LG Dienste      \n\n- LG Schulpsychologischer Dienst      \n\n- Musikschule      \n\n\n\nLeistungsauftrag und Globalbudget 2022 (Stand: 29. November 2021) 5/7 \n\n \n\nBudget_2022_Anträge_alle_Kommissionen_GRB_definitiv \n\nGeschäftsfelder Seiten Ref. Anträge Sachkommissionen Anträge / Zustimmung RPK GRB \n\nGF Sicherheit K Koller GF mit 9:0 Stimmen angenommen \n\n \n \n\n  \n\nInvestitionen \n \n\n     \n\n- LG Bevölkerungsschutz        \n\n- LG Stadtpolizei      \n\nGF Publikumsdienste L Dürst GF mit 9:0 Stimmen angenommen \n\n \n \n\n  \n\n- LG Einwohnerdienste         \n\n- LG Zivilstandsamt      \n\nGF Recht und Vollstreckung M Weder GF mit 9:0 Stimmen angenommen   \n\n- LG Stadtrichter         \n\n- LG Friedensrichter      \n\n- LG Stadtammann- und Betrei-\nbungsamt \n\n         \n\nGF Soziale Sicherheit N Keel  GF mit 7:0 (2 abwesend) Stimmen an-\ngenommen \n\n  \n\nInvestitionen \n \n\n     \n\n- LG Familienergänzende Betreu-\n\nung \n\n          \n\n- LG Sozialversicherungen           \n\nKindes- und Erwachsenen-\n\nschutzbehörde KESB \n\n(neues GF ab 1.1.2022) \n\nO     \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nGF Heime Uster P Özcan  GF mit 8:0 (1 abwesend) Stimmen an-\n\ngenommen \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\nInvestitionen \n\n \n\n     \n\n- LG Gesundheitsdienste         \n\n- LG Supportdienste           \n\n\n\nLeistungsauftrag und Globalbudget 2022 (Stand: 29. November 2021) 6/7 \n\n \n\nBudget_2022_Anträge_alle_Kommissionen_GRB_definitiv \n\nGeschäftsfelder Seiten Ref. Anträge Sachkommissionen Anträge / Zustimmung RPK GRB \n\nGF Spitex Uster Q Özcan GF mit 8:0 (1 abwesend) Stimmen an-\n\ngenommen \n\n  \n\nInvestitionen \n\n \n\n     \n\n-    LG Pflege      \n\n-    LG Hauswirtschaft und Dienste      \n\nGF Gesundheit und Alter R Foiera GF mit 8:0 (1 abwesend) Stimmen an-\n\ngenommen \n\n  \n\n-    LG Abfallbewirtschaftung      \n\n-  LG Umwelt      \n\n-    LG Fachstelle Alter      \n\nGF Sport \n\n \n\nS \n\n \n \n\n \n\n \n\nThal-\n\nmann \nMarc \n\nGF mit 9:0 Stimmen angenommen   \n\nInvestitionen  \n \n\n \n\n Reduktion des Investitionsbeitrages 2022 auf \nKonto 732.501002 «Neugestaltung Stadion-\n\nweg» um CHF 100'000 von CHF 200'000 auf \n\nCHF 100’000 \nAntrag mit 8:1 Stimmen a n g e n o m \n\nm e n \n\nReduktion des Investitionsbeitrages 2022 auf \nKonto 732.501002 «Neugestaltung Stadionweg» \n\num CHF 100'000 von CHF 200'000 auf CHF \n\n100’000 \nAntrag mit 8:0 (1 abw.) Stimmen a n g e n \n\no m m e n \n\n \n \n\n \n\nAnnahme mit 35:0 \nStimmen \n\n-    LG Sportanlagen       \n\n- LG Sportförderung      \n\nGF Soziale Dienste T Cam-\nponovo \n\nGF mit 7:0 (2 abwesend) Stimmen an-\ngenommen \n\n  \n\nInvestitionen      \n\n- LG Sozialberatung          \n\n- LG Asyl- und Flüchtlingskoordi-\nnation \n\n        \n\n- LG Berufliche und soziale Integ-\nrationsangebote \n\n     \n\n-    LG Berufsbeistandschaft      \n\n\n\nLeistungsauftrag und Globalbudget 2022 (Stand: 29. November 2021) 7/7 \n\n \n\nBudget_2022_Anträge_alle_Kommissionen_GRB_definitiv \n\nGeschäftsfelder Seiten Ref. Anträge Sachkommissionen Anträge / Zustimmung RPK GRB \n\nGF Primarschule  U Meier GF mit 7:2 Stimmen angenommen \n\nAntrag: \n\nGlobalbudget der GF Primarschule 2022 wird \num Fr. 500’000.- reduziert. \n\nAntrag mit 6:3 Stimmen a b g e l e h n t \nMinderheitsantrag Barbara Schäufele \n\n(SVP) \n\nAntrag \n\nGlobalbudget der GF Primarschule 2022 wird um \n\nFr. 500’000.- reduziert. \n\nAntrag mit 5:3 (1 abw.) Stimmen a b g e -  \n\nl e h n t \n\nMinderheitsantrag Barbara Schäufele \n\n(SVP) \n\n \n\n \n\n \nA b l e h n u n g   mit \n\n8:27 Stimmen \n\nInvestitionen \n \n\n     \n\n- LG Regelunterricht        \n\n- LG Tagesstrukturen / Zusatzan-\n\ngebote \n\n       \n\n- LG Sonderpädagogik        \n\n- LG HPSU          \n\nSteuerfuss politische Gemeinde    Antrag Stadtrat \n\nSteuerfuss 94 %  \n\nZustimmung mit 8 : 0 (1 abw.) Stimmen \n\nAnnahme mit 34:0 \n\nStimmen \n\n \nAnträge, die nur in der RPK gestellt worden sind (gilt bei Annahme oder Ablehnung), müssen in der Regel in einem besonderen Referat des zuständigen \nMitglieds der RPK im Rat erwähnt werden. \n \nAbschied RPK vom 29. November 2021  \n \nZustimmung mit 8:0 (1 abwesend) Stimmen zur Weisung der Sekundarschulpflege und mit 6:2 (1 abwesend) Stimmen zu den Weisungen des Stadtrates \nmit Änderungsanträgen. \n \nGemeinderatsbeschlüsse vom 6. Dezember 2021 \n \nWeisung 81/2021 mit 33:0 Stimmen (2 Ratsmitglieder in Anwendung von Art. 4 GO Sekundarschulgemeinde ausgeschlossen) angenommen, Weisung \n79/2021 geändert und mit 27:8 Stimmen angenommen sowie Weisung 80/2021 geändert und mit 27:6 Stimmen angenommen. \n\n\n