text: \n                     \n\nGeschäftsbericht und \nJahresrechnung 2010  \n\nWeisung Nr. 60/2011  \n\n22. März 2011              \n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n \n \n \n\nBericht des Finanzvorstandes der Sekundarstufe..............................1 \n\n \n\nGeschäftsbericht 2010........................................................................3 \n\n GF Sekundarstufe................................................................................. 3 \n LG Behörde und Verwaltung.................................................................. 5 \n LG Unterricht....................................................................................... 7 \n LG Übrige Angebote............................................................................. 9\n LG Berufswahlschule........................................................................... 11  \n LG Kunst- und Sportschule ................................................................. 13 \n LG Liegenschaften.............................................................................. 15 \n LG Sonderpädagogische Angebote....................................................... 18\n  \n\n \n\nJahresrechnung 2010........................................................................20 \n\n Übersichten........................................................................................ 21 \n Laufende Rechnung   - Artengliederung .............................................. 23 \n Investitionsrechnung  - Artengliederung.............................................. 24 \n Laufende Rechnung   - Institutionelle Gliederung.................................. 26 \n Investitionsrechnung  - Institutionelle Gliederung.................................. 28 \n Bestandesrechnung............................................................................ 29 \n Abschreibungstabelle.......................................................................... 37 \n Sonderrechnungen............................................................................. 38 \n Inventar.............................................................................................40 \n Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel............................................ 42 \n Verpflichtungskreditkontrolle............................................................... 44 \n KuSs ZO Leistungsvereinbahrung, Globalbudget................................... 45 \n Abschiede.......................................................................................... 46 \n Anhang, inkl. Revisionsbericht BDO................................................. ab 48 \n \n  \n \n  \n \n\n\n\n \n\n                                                     - 1 - \n\n \n \n\nBericht des Finanzvorstandes der Sekundarstufe  \n \n \nUster, 22. März 2011 \n \n \n \n \n \n \nSehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates \n\n \n\nDie Sekundarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 22. März 2011 die Jahresrechnung und den Ge-\n\nschäftsbericht 2010 einstimmig abgenommen. \n\n \nDank weiterhin guter Kostendisziplin, Mehrerträgen und anderer einmaliger Faktoren konnte die Se-\n\nkundarschulgemeinde Uster das Rechnungsjahr 2010 gut abschliessen. \n\nDie Rechnung 2010 der Sekundarschulgemeinde Uster weist in der laufenden Rechnung bei Erträgen \n\nvon Fr. 22,597 Mio. (Vorjahr: Fr. 21,119 Mio.) und einem Aufwand von Fr. 21,561 Mio. (Vorjahr: Fr. \n\n19,666 Mio.) einen Ertragsüberschuss von Fr. 1,035 Mio. auf.  \n\nBudgetiert war ein Defizit von Fr. 0,404 Mio. Somit resultiert ein um Fr. 1,439 Mio. besserer Abschluss \n\nals budgetiert. \n\nDas Schreckensgespenst „Finanzkrise“ hat sich im 2010 definitiv nicht mehr gezeigt. Somit waren die \n\nSteuereinnahmen höher als nach kantonalen Empfehlungen errechnet. Die Kontogruppe „Finanzen \n\nund Steuern“ konnte insgesamt um Fr. 1,358 Mio. besser abschliessen als budgetiert. Dieses Ergebnis \n\nist vorwiegend auf die Mehreinnahmen (Fr. +0,519 Mio.) bei den ordentlichen Steuern und den höhe-\n\nren Steuerkraftausgleich (Fr. +0,559 Mio.) zurückzuführen. \n\nDie Berufswahlschule (BWS) Uster erlebt einen Aufschwung. Die Anmeldungen von Jugendlichen, die \n\nein zusätzliches Schuljahr absolvieren möchten, steigt an. Per Ablauf der offiziellen Anmeldefrist sind \n\nbei der BWS bereits 220 Anmeldungen eingegangen. Obwohl bereits im Dezember 2009 eine zusätzli-\n\nche Klasse mit kognitivem Schwerpunkt für das Schuljahr 2010/2011 bewilligt wurde, war klar, dass \n\nmit dem bestehenden Angebot nicht allen Jugendlichen ein Schulungsplatz angeboten werden kann. \n\nSomit beschloss die Sekundarschulpflege eine weitere zusätzliche Klasse zu bewilligen. Der Beschluss \n\nerwies sich als richtig. Alle Klassen konnten bis auf den letzten Platz belegt werden. Mit dem Führen \n\nder zusätzlichen zwei Klassen erhöhten sich wohl die Aufwände um Fr. 0,357 Mio., jedoch erhöhten \n\n\n\n- 2 - \n\nsich auch die Erträge um Fr. 0,594 Mio., was zu einer zusätzlichen Erhöhung des Ertragsüberschusses \n\nvon Fr. 0,237 Mio. führte. \n\nVon Gesetzes wegen musste an der Sekundarstufe Uster ab Schuljahr 2010/2011 das sonderpädago-\n\ngische Konzept eingeführt werden. Weil mit dieser Einführung die Kleinklassen nicht mehr geführt \n\nwurden, mussten vermehrt Jugendliche in Sonderschulen untergebracht werden. Auch sind zusätzlich \n\nJugendliche welche in Heimen geschult werden von der Primarschule in die Sekundarstufe übertreten. \n\nDiesen Tatsachen zufolge sind die Aufwendungen im sonderpädagogischen Bereich, gegenüber dem \n\nVoranschlag, um Fr. 0,591 Mio. höher ausgefallen. \n\nIn der Investitionsrechnung sind Ausgaben von Fr. 1,656 Mio. (Budget: 2,95 Mio.) zu verzeichnen. Die \n\nVerzögerung des Turnhallenbaus führte zu weniger Ausgaben in den  Investitionen. Dies wiederum \n\nführte auch zu weniger Abschreibungen (Fr. – 0,142 Mio.), was ein weiterer Grund für das positive \n\nRechnungsergebnis ist.  \n\nDas Bilanzbild per 31.12.2010 zeigt sich weiterhin erfreulich. Mit einem Eigenkapital von Fr. 27,987 \n\nMio. und einem Fremdkapital von Fr. 1,245 Mio. kann man von einer guten Basis sprechen. Wenn man \n\nauch weiter bedenkt, dass, obwohl die Hypothek von Fr. 5 Mio. bei der Migros-Bank abbezahlt wurde, \n\ndie Guthaben (Kontokorrent, Steuerrestanzen und Debitoren) innerhalb des Finanzvermögens von Fr. \n\n14,976 Mio. (01.01.10) auf Fr. 10,874 Mio. (31.12.10) gesunken sind und die Sachgüter (Hochbauten \n\nund Mobilien) von Fr. 18,188 Mio.(01.01.10) auf Fr. 17,830 Mio. (31.12.10) leicht gesunken sind. \n\nFür 2011 zeigen sich wieder unterschiedliche Signale. Wohl scheint die Finanzkrise definitiv überwun-\n\nden, doch ruhige Zeiten in der Weltwirtschaft scheinen weiterhin nicht einzukehren. Falls sich die Wirt-\n\nschaftsturbulenzen nicht stärker als angenommen bei den Steuereinnahmen bemerkbar machen und \n\ndie Steigerung der Ausgaben und Investitionen, die durch das neue Sonderpädagogische Konzept \n\nausgelöst worden sind, sich im Rahmen halten, werden wir sowohl mit laufender Rechnung, als auch \n\ndank solider Eigenkapitalbasis gut aufgestellt bleiben.  \n\n \n\nHerzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. \n \nMit freundlichem Gruss \n\n \nAlessandro Virgelli Cucinella \nFinanzvorstand \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n    \n\n15.03.2011 - 3 -  \n\nVERANTWORTLICHE EXEKUTIVBEHÖRDE: SEKUNDARSCHULPFLEGE \n\nGF Sekundarstufe \n\nEinleitung:              Information \n\nDie Soll- und Ist-Zahlen 2009 sind aus dem korrigierten und abgenommenen Geschäftsbericht 2009 (vom 31. Mai 2010) \nübernommen und die Soll-Zahlen 2010 aus dem genehmigten Voranschlag 2010. Wie im Geschäftsbericht 2009 wurden \nauch im Geschäftsbericht 2010 festgestellte Bruttozahlen bezeichnet und die Korrekturen angebracht. Mit dieser Infor-\nmation hoffen wir transparent kommuniziert und im Sinne des Gemeinderates gehandelt zu haben. \n\nDie Anschlusslösungen unserer Schülerinnen und Schüler haben sich im Jahr 2010 verändert. Es fanden, resp. entschlos-\nsen sich weniger für  eine Lehrstelle. Die Gymiübertritte nahmen zu, ebenso die Übertritte in die BWS. Diese Verände-\nrungen gilt es zu beobachten. Um dazu Hypothesen aufzustellen ist es noch zu früh.  \n\nEin besonderes Augenmerk verlangte die vorausschauende Schulraumplanung wo ebenfalls mit der Primarschule zu-\nsammengearbeitet wird. Für die neuen Schulformen wird in Zukunft mehr Raum benötigt. Zu beachten gilt, dass in     \nca. 5 - 6 Jahren die Schülerzahlen wieder ansteigen werden.  \n\n     \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010  2013  \n\nGF Sekundarstufe  übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele           Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\nZiel Nr.  Leistungsbezug      Wirkungs- und Leistungsziel \n\n \n\nZ 01   L 01\n\n \n\nLehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen. \n\nZ 02 L 01 Das Schulangebot ist vielfältig und wird bedürfnisgerecht weiterentwickelt. \n\nZ 03 L 01 \nMotivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Schulleitende, Mitarbeitende und Behördenmitglieder, \ndie sich laufend weiterbilden, garantieren eine innovative Schulentwicklung. \n\nZ 04 L 01 Die SchülerInnen sowie die Eltern sind mit der Sekundarschule zufrieden. \n\nZ 05 L 01 \nDer überwiegende Anteil der Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) wird für den Bereich \nBildung verwendet und der kleinere Anteil für Infrastruktur, Verwaltung sowie Führung.   \n\nZ 06 L 01 \nEine vorausschauende, bedürfnisorientierte Planung des Schulraums und nachhaltige Investitionen \nin die Schulliegenschaften garantieren eine zweckmässige Infrastruktur, deren Werterhaltung \ndurch einen gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt gesichert wird. \n\nGF Sekundarstufe - übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind:Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\nLeistg.Nr.\n\n \n\nLeistung \n\nL 01 \nJugendliche befähigen eine Anschlusslösung in den Bereichen Berufsleben, Berufswahl- oder Mittelschule zu \nerlangen \n\n                \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 4 -     \n\nBericht Zielerreichung 2010 \n\n  \nGF Sekundarstufe  übergeordnete Indikatoren                                         Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nInd.Nr Ziel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL \n\n09 \nIST 09 \n\nSOLL \n10 \n\nIST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01  Z 00  Stellwerktest % 33 49.5 50 53.6 +3.6  \n\nI 02 Z 02 \nAnschlusslösung \n\n% \nmind. \n\nkt.Mittel\n\n \n\n91.9 98 93.8 -4.2  \n\nI 03 \nZ 01/ \nZ 04 \n\nZufriedenheit Eltern % 85 83.9 80 82.3 +2.3 Volksschule inkl. BWS \n\n  \n\nGF Sekundarstufe  Globalkredit                   Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nBezeichnung Einheit \n SOLL \n\n09 \n IST 09 \n\nSOLL \n10 \n\nIST 10 Abw. Kommentar \n\nEinnahmen Mio. CHF 20.14 21.12 20.74 22.60 +1.86  \n\nAusgaben Mio. CHF 20.28 19.67 21.15 21.56 +0.41  \n\nÜberschuss / Manko Mio. CHF -0.14 1.45 -0.40 1.04 +1.44  \n\nNettoaufwendungen Bildung Mio. CHF 9.56 8.38 13.55 8.53 -0.64  \n(Soll 10=Brutto/Netto=9.17 \n\nAbweichung Netto zu Netto) \n\nSteuerfuss % 19 19 19 19 =  \n\n \n\nGF Sekundarstufe  Übersicht Nettokosten Leistungsgruppen                       Bestandteil Beschluss GR  Dez 2010 \n\n \n\nBezeichnung Einheit \n SOLL \n\n09 \n IST 09 \n\nSOLL \n10 \n\nIST 10 Abw. Kommentar \n\nUnterricht Mio. CHF 7.79 7.36 8.04 7.77 -0.27  \n\nÜbrige Angebote Mio. CHF 1.61 1.76 1.95 2.10 +0.18 \n(SOLL10=Brutto/Netto=1.92 \n\nAbweichung Netto zu Netto) \n\nBerufswahlschule (BWS) Mio. CHF 0.61 0.04 -0.03 -0.26 -0.23  \n\nKunst- und Sportschule ZO (KuSs) Mio. CHF 0.07 0.03 0.1 0.04 -0.06  \n\nLiegenschaften Mio. CHF 1.08 0.94 1.06 0.99 -0.07  \n\nSonderpädagogische Angebote Mio. CHF 1.56 1.59 1.79 2.10 +0.59 \n(SOLL10=Brutto/Netto=1.51 \n\nAbweichung Netto zu Netto) \n\n  \n\nGF Sekundarstufe  Investitionsplanung          Information \n\n \n\nBezeichnung Einheit  SOLL 09\n\n \n\n IST 09 SOLL 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nImmobilien 1000 Fr. 725 493 2 950 1 656 -1 294 \nVerzögerung Turnhallenbau \nFreiestrasse \n\nMobiliar 1000 Fr. 0 0 0 0 0  \n\n  \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 5 -   \n\nLG Behörde und Verwaltung           \n\n \nEinleitung              Information \n\n  \nDie Schulpflege hat sich mit neu noch 9 Mitgliedern unter dem neuen Präsidium konstituiert. \n\n \nAn den Klausurtagen im Herbst 2010 wurden die neuen Legislaturziele festgelegt. Insbesondere die enge Zusam-\nmenarbeit mit der Primarschule wurde seither verstärkt und auf verschiedenen Ebenen vorangetrieben.  \n\n \n\nDie Schulverwaltung wurde im 2010 neu organisiert und die Aufgaben ausdifferenziert. Innerhalb des vorhandenen \nStellenetats konnte für die neu geschaffene Fachstelle Sonderpädagogik ein erfahrener Fachmann gewonnen wer-\nden.  \n\n \n\nIm Rahmen derselben Reorganisation wurden Aufgaben im Finanzwesen ausgelagert. Diese werden ab Frühling \n2011 wieder in der Schulverwaltung der Sekundarstufe erledigt. Dazu hat die Schulpflege im Jahr 2010 einen ent-\nsprechenden Beschluss gefasst.    \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010  2013  \n\n \n\nAufgaben              Information \n\n \n\nBehörde \n\n \n\nOrdnungsgemässen Schulbetrieb garantieren \n\n \n\nVerantwortlich für Planung und Weiterentwicklung der Schule \n\n \n\nNachhaltigkeit von Ressourcen  (personell und sachbezogen) garantieren \n\n \n\nSchule der Öffentlichkeit präsentieren \n\n \n\nVerständnis für Massnahmen fördern \n\n \n\nSorgfältiger Umgang mit Finanzen garantieren \n\n \n\nAchten auf hohe Qualität in jeglichen Belangen \n\n \n\nKontaktpflege mit der Schule nahe stehenden Behörden, Institutionen und Personen  \n\nSchulverwaltung \n\n \n\nUnterstützung und Beratung der Schulpflege und Schulleitungen \n\n \n\nEinholen von Subventionen \n\n \n\nGarantie für rechtskonforme Personaladministration \n\n \n\nAnordnungen des Volksschulamtes aufbereiten und zur Umsetzung vorschlagen \n\n \n\nVerbindung zur Stadtverwaltung Uster pflegen  \n\nLeistungen              Information \n\n \n\nPflegemitglieder \n\n \n\nAufgaben gemäss Geschäftsordnung erfüllen \n\n \n\nVertreten die Schulpflege in der Schule nahe stehenden Gremien  \n\nSchulverwalterin \n\n \n\nEntscheidungsgrundlagen für die Schulpflege aufbereiten und bereitstellen \n\n \n\nSchulverwaltung administrativ und personell leiten \n\n \n\nKonzepte, Reglemente etc. aufbereiten und gebrauchsfertig erstellen  \n\nMitarbeitende \n\n \n\nSekretariatsarbeiten Schulverwaltung \n\n \n\nSekretariatsarbeiten Schulleitungen \n\n \n\nBetreuung Lernende        \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 6 -  \n\nKennzahlen 2010 \n\n \nKennzahlen                          Information \nKenn.\nNr. \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 IST 09 \n\n \nSOLL 10\n\n \nIST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Presseauftritt Anz. 12 20 12 7 -5  \n\nK 02 \nVeranstaltungen für Perso-\nnal \n\nAnz. 3 3 1 1 =  \n\nK 03 \nVeranstaltungen Pensionier-\nte \n\nAnz. 1 1 1 1 =  \n\nK 04 \nSchulleitungskonferenzen \nmit PS \n\nAnz. 2 2 2 2 =  \n\nK 05 \nAnwesenheit der Pflegemit-\nglieder an Pflegesitzung \n\n% 95 93 95 89.8 -5.2  \n\nK 06 \nAnstellungsprozente Schul-\nverwaltung \n\n% 400 290 350 350 =  \n\nK 07 \nNettoaufwendungen Verwal-\ntung \n\n1000 Fr. 903 830 897 753 -144  \n\nK 08 \nNettokosten Leistungsgrup-\npe \n\n1000 Fr. 1 103 1 034 1 163 934 -229  \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 7 -   \n\nLG Unterricht \n\nEinleitung              Information \n\n \nDie vorhandenen Mittel wurden gezielt und sinnvoll eingesetzt. Eher zurückhaltend wurden neue Lehrmittel \n(z.B. alles Zusatzmaterial zu Voices) eingekauft, was sich auf die Ausgaben im 2011 auswirken wird. \n\n \n\nDurch längerfristige Krankheiten und Mutterschaftsurlaube ist sowohl der Wert bei den Krankheitstagen wie \nauch den Vikariaten hoch. \n\n \n\nSeit dem Schuljahr 2010/11 wurde ein Schwergewicht auf übergreifende pädagogische Weiterbildungen gelegt, \num die Qualität des Unterrichts weiter zu steigern. Lehrpersonen, die sich in diesem Bereich Ziele gesetzt ha-\nben, besuchten dadurch keine weiteren, individuellen Weiterbildungen. \n\n \n\nDer stetige Ausbau des Berufswahlunterrichts und der Beizug von Fachpersonen aus der Arbeitswelt brauchen \nzusehends mehr zeitliche und finanzielle Ressourcen. \n\n \n\nStellwerktest und neue individualisierende Lernformen im 9. Schuljahr, sowie immer mehr webbasierte Lehrmit-\ntel lassen die Informatikinfrastruktur an Grenzen stossen.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010  2013  \n\nWirkungs- und Leistungsziele              Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nZiel Nr. Bezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 Den Jugendlichen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen  \nerhalten und damit die Leistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern. \n\nZ 02 L 01 Einhalten des Lehrplans. \n\nZ 03 L 03 Der Unterricht findet während der Blockzeiten immer statt. \n\nZ 04 L 03 \nBei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen werden die Eltern fristgerecht infor-\nmiert.  \n\nZ 05 L 02 SchülerInnen mit speziellen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert.  \nZ 06  Ein Schwerpunkt liegt auf der möglichst individuellen Förderung der SchülerInnen. \nZ 07  Den Vollzeiteinheiten(VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen. \nZ 08  Möglichst wenig Rekurse  \nZ 09 L 02/L 03 Hohe Zufriedenheit der Eltern. \nZ 10  Die Durchlässigkeit zwischen den Stufen ist gewährleistet. \nZ 11 L 01 Lehrpersonen bilden sich regelmässig weiter. \n\n \n\nLeistungen                 Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nLeistg. \nNr \n\nLeistung \n\nL 01 \nUnterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, fächerübergreifende Un-\nterrichtsgegenstände, Wahlfächer im 9. Schuljahr) gemäss Stundentabelle im Lehrplan. \n\nL 02 Stützunterricht bei Abteilungswechsel \n\nL 03 Blockzeiten während 4 Stunden sicherstellen. \n\nL 04 Stellwerk 8 und 9 (aktuell nur im Schulhaus Freiestrasse) \n\n         \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 8 -  \n\nGLOBALBUDGET 2010 \nIndikatoren*                 Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\nInd. Nr \nZiel- \n\nbezug \nBezeichnung \n\nEin\nheit\n\n \n SOLL 09\n\n \n IST 09 \n\n \nSOLL 10\n\n \nIST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 03/ \nZ 09 \n\nAnteil Ausfalllektionen % 0.75 0.22 0.75 0.34 -0.41  \n\nI 02 \nZ 09/ \nZ 08 \n\nZufriedenheit Eltern % 80 79.9 80 80.6 +0.6 Aus IQES-Umfrage \n\nI 03 \nZ 01/ \nZ 06/ \nZ 11 \n\nAnteil Lehrpersonen die \neine Weiterbildung be-\nsuchen \n\n% 70 75 90 93.9 +3.9  \n\n* Wirkungsorientierte Indikatoren der LG Regelunterricht werden zusätzlich erarbeitet, sobald entsprechende Vorgaben der Bildungsdi-\nrektion und aus dem Projekt «Qualitätsmanagement» vorliegen.   \n\nKennzahlen                           Information \n\nKenn.-Nr. Bezeichnung Einheit SOLL 09  IST 09 \n\n \n\nSOLL 10\n\n \n\nIST 10 Abw. Kommentar \n\nPersonal      \n\n   \n\nK 01 Personen Anz. 75 77 -   79  Integration Sonderpädagogik\n\n \n\nK 02 VZE per 31.12 Anz. - 49.35 - 48.95  Wird durchs VSA bestimmt \n\nK 03 Krankheitstage % - 3.23 - 4.77   \n\nK 04 Fluktuation Personal % - 4.79 - 5.22   \n\nK 05 Vikariatstage Anz. - 164 - 378  Längere krankheitsbedingte \nAbsenzen  \n\nSchülerI nnen /Klassen     \n\n   \n\nK 06 Total SchülerInnen Anz. 730 700 720 702 -18  \n\nK 07 Sekundarstufe A Anz. - 355 - 369   \n\nK 08 Sekundarstufe B Anz. - 264 - 280   \n\nK 09 Sekundarstufe C Anz. - 54 - 53   \n\nK 10 Kleinkassen D Anz. - 20 - -  Keine Kleinklassen mehr \n\nK 11 Sonder B Anz. - 7 - -  Keine Sonderklassen mehr \n\nK 12 Total Klassen Anz. 39 39 - 37   \n\nK 13 \nKlassengrösse Regelunter-\nricht (Anzahl SchülerInnen)  \n\nØ 18.71 17.95 - 18.97   \n\nK 14 \nRekurse der Eltern (ohne \nÜbertritt PS -> OS) \n\nAnz. 3 1 - 0   \n\nK 15 \nAbteilungswechsel in \nnächsthöhere Abteilung \n\nAnz. - 12 - 14   \n\nK 16 \nAbteilungswechsel in \nnächsttiefere Abteilung \n\nAnz. - 18 - 14   \n\nK 17 SchülerInnen die repetieren Anz. - 1 - 1   \n\nK 18 Ausschulungen Anz. - 1 - 0   \n\nK 19 \nÜbertritt an Privatschulen \nwegen Unzufriedenheit \n\nAnz. 0 0 - 0   \n\nAnschlusslösungen     \n\n   \n\nK 20 Übertritte Gymnasium Anz.  50 13 - 18   \n\nK 21 Übertritte BWS Anz. 50 28 - 42   \n\nK 22 Lehrstellen Anz. - 154 - 126   \n\nK 23 Übrige Angebote Anz. - 22 - 23   \n\nStellwerk     \n\n   \n\nK 24 \nTeilnehmende (SchülerIn-\nnen) \n\nAnz. 163 243 - 254   \n\nK 25 Durchschnittliche Punktzahl Ø n.v. n.v. - n.v.  Wird nicht erhoben \n\nFinanzen     \n\n   \n\nK 26 \nNettokosten Leistungsgrup-\npe \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n7 794 7 364 8 041 7 766 -275  \n\nK 27 Kosten je SchülerIn Fr. 10 677 10 520 11 168 11 063 -105  \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 9 -   \n\nLG Übrige Angebote \n\nEinleitung              Information \n\n \nDurch die kontinuierliche Aufstockung der Antolinbibliotheken in den drei Schulhäusern kann der Forderung \nnach Leseförderung gut Rechnung getragen werden. \n\n \nWegen der Reduktion der Klassen und weil mit den gesprochenen Mitteln haushälterisch umgegangen wurde, \nkonnten die Budgetvorgaben mehrheitlich gut eingehalten werden. \n\n \n\nDas Tastaturschreiben hat sich als Kurs gut etabliert. Es zeigt sich, dass der Zeitpunkt in der ersten Sek gut ge-\nwählt ist, da in allen Fächern davon profitiert werden kann. \n\n \n\nEntgegen der Annahme, dass die Mittagsbetreuung stark ansteigen wird, haben kaum merklich mehr Jugendli-\nche von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Die Etablierung dieses Angebotes braucht wohl noch etwas Zeit.   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010  2013  \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele                        Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nZiel \nNr \n\nBezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L01/L02 Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der SchülerInnen erweitern  \n\nZ 02 L01/L02/L06\n\n \n\nDie individuellen Fähigkeiten der SchülerInnen im musischen, kreativen und sportlichen Bereich \nfördern.  \n\nZ 03 L01/L04 Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern.  \n\nZ 04 L01/L02 \nDen Regelunterricht durch eine Vielfalt an Zusatzangeboten und Freikursen ergänzen und berei-\nchern. \n\nZ 05 L02 \nDie freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig, die Eltern leisten einen angemessenen Beitrag \nan die Kosten.  \n\nZ 06  Unterstützung der Eltern in ihrer Erziehungsarbeit mittels attraktivem Kursangebot. \n\nZ 07  \nSportlich und musisch besonders talentierten SchülerInnen, mit einem hohen Trainigsaufwand, \nwird mit dem Besuch der KuSs eine Schulbildung ermöglicht, welche ein hohes Mass an Flexibilität \nund individueller Förderung ausweist. \n\nZ 08 L 05 \nMittels HSK-Kursen ausländischen SchülerInnen Identifikation mit dem elterlichen Kulturkreis er-\nmöglichen. \n\n \n\nLeistungen                Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nLeistg. \nNr \n\nLeistung \n\nL 01 \nUnterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunter-\nricht für NichtschwimmerInnen; Tastaturschreiben inkl. Zertifikat, Verkehrserziehung; Umwelterziehung; Schul-\nbibliotheken)  \n\nL 02 Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse) \n\nL 03 Es finden schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion statt. \n\nL 04 Betreuungseinheiten nach Bedarfsabklärung ermöglichen. \n\nL 05 Unterstützung HSK mittels kostenlosen Räumlichkeiten sowie Wahrnehmung von Aufsichtsfunktion. \n\nL 06 Unterstützung Breitensport \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 10 -   \n\nGLOBALBUDGET 2010 \n\n \nIndikatoren*                 Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\nInd. Nr\n\n \nZiel- \n\nbezug \nBezeichnung Einheit \n\n \nSOLL 09 IST 09 SOLL 10 IST 10 \n\n \nAbw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01 \n\n \n\nZ 05 \n\nKostendeckungsgrad \nbei freiwilligen, kos-\ntenpflichtigen Zu-\nsatzangeboten \n\n% 50 56.39 50 58.3 +8.3  \n\nI 02 Z 05 \n\nAuslas-\ntung/Belegung der \nfreiwilligen, kosten-\npflichtigen, unter-\nrichtsbezogenen \nKurse \n\n% 70 100 70 100 +30 \nKurse werden nur durchge-\nführt, wenn mindestens 12 \nSchülerInnen teilnehmen \n\n \n\nKennzahlen              Information \n\nKenn\n.-Nr. \n\nBezeichnung Einheit \n\n \n\nSOLL 09 IST 09 SOLL 10 IST 10  Abw. Kommentar \n\nVeranstaltungen\n\n        \n\nK 01 Klassenlager Anz. 28 22 - 23   \n\nK 02 Schulreisen Anz. 28 24 - 13   \n\nK 03 Projekttage  Anz. 195 207 - 155  \n1 Projekttag = 1 Tag pro Klas-\nse \n\nK 04 Exkursionen  Anz. 28 62 - 61   \n\nDiverse Angebote     \n\n   \n\nK 05 \nTeilnehmende Schwimmunter-\nricht \n\nAnz. 24 10 - 17   \n\nK 06 \nTeilnehmende Tastaturschrei-\nben \n\nAnz. 72 93 - 159   \n\nK 07 Kurse HWFS Anz. 10 10 - 5   \n\nK 08 Teilnehmende HWFS Anz. 120 126 - 61   \n\nK 09 Nettokosten Tagesstruktur  1'000 Fr.\n\n \n\n20.5 11.1 20.5 9.8 -10.7 \nSchülerzahlen statt steigend \ngleichbleibend \n\nK 10 \nSchulgeld gemeindeeigener \nSchulen \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n257 235 476 519 +43 \nMehr Jugendliche besuchen \ndie BWS und KuSs ZO \n\nExterne Angebote und Schulen     \n\n   \n\nK 11 \nBeitrag Zweckverb. Schulge-\nsundheit \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n95 86 75 89 +14 \nFalsche Budgetangabe  des \nZweckverbandes  \n\nK 12 Beitrag an Musikschule Uster 1'000 Fr.\n\n \n\n202 253 256 263 +7  \n\nK 13 SchülerInnen Musikschule Anz. 240 240 243 191 -52 \n\nGemäss Meldung der Musik-\nschule (Soll- und Ist- Zahlen \n09 mit Jugendlichen von Näni-\nkon und Werrikon) \n\nK 14 \nØ Schulgeld Musikschule pro \nSchülerIn \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n0.84 1.05 1.05 1.38 +0.33 \nFalschangaben der Schüler-\nzahlen im 09 ergaben zu tiefe \nKosten pro SchülerIn \n\nK 15 Schulgeld Gymnasium 1'000 Fr.\n\n \n\n720 922 810 1009 +199  \n\nK 16 GymnasialschülerInnen Anz. 71 85 - 88  Inkl. Freigrenze von 5% \n\nK 17 Beitrag ebu 1'000 Fr.\n\n \n\n3 3 3 3 =  \n\nFinanzen     \n\n   \n\nK 18 Nettokosten Leistungsgruppe Mio. Fr. 1.61 1.76 1.95 2.10 +0.18 \n(SOLL10=Brutto/Netto=1.92 \n\nAbweichung Netto zu Netto) \n\n \n\n      davon Sek. Uster Mio. Fr. 0.56 0.49 0.78 0.74 -0.01 \n(SOLL10=Brutto/Netto=0.75 \n\nAbweichung Netto zu Netto) \n\n \n\n      davon ext. Anbieter/innen Mio. Fr. 1.05 1.27 1.17 1.36 +0.19 \nmehr Gymi-SchülerInnen als \nbudgetiert  \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 11 -            \n\nLG Berufswahlschule \n\n \nEinleitung              Information \n\nDer Abschluss des Schuljahres 09/10 verlief sehr erfreulich. Wir konnten der Öffentlichkeit an einer gelungenen Veran-\n\nstaltung die Resultate der persönlichen Vorhaben (Projektarbeiten) präsentieren. 97% unserer Schülerinnen und Schüler \n\nfanden eine Anschlusslösung. \nDie Anmeldezahlen für das Schuljahr 10/11 sprengten alle bisher dagewesenen Dimensionen. Total gingen 247 Anmel-\n\ndungen ein. Nach Eingang der Abmeldungen und aktiver Weitergabe von Schülerinnen und Schülern an andere Berufs-\n\nwahlschulen (Effretikon, Kloten, Küsnacht) zählten wir noch rund 190 Anmeldungen. Um diese auffangen zu können, er-\nöffneten wir nebst der schon länger geplanten MINT Klasse noch eine weitere Berufswahlklasse Typ A, OKA (Organisati-\n\non, Kommunikation, Administration). Die BWS Uster ist somit nach ihrem Ausbau und der Renovation von 2006 bereits \n\nwieder an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt. Ein weiteres Wachstum ist im Moment nicht angestrebt. \nDie Kennzahlen weisen die durch das Wachstum bedingten Veränderungen (Schülerzahlen, Kosten) aus. Eine Erklärung \n\nder stark gestiegenen Schülerzahlen dürfte erst in 1-2 Jahren möglich sein, wenn abzuschätzen ist, ob diese einen Trend \n\noder einen einmaligen Ausschlag darstellen. \nSeit der Harmonisierung der Brückenangebote im Kanton Zürich kann die BWS Uster grundsätzlich kostendeckend arbei-\n\nten. So wird der Mehraufwand im Jahr 2010 durch den erwirtschafteten Mehrertrag mehr als wettgemacht. Mit unserem \n\nAuftrag Jahreskurse für Jugendliche ohne Anschlusslösung nach der Volksschule anzubieten und mit der Finanzierung \nüber Schülerpauschalen funktionieren wir wie eine Privatschule direkt am Markt. \n\nMomentan ist es uns als Leistungsgruppe der Sekundarstufe nicht möglich, auf der Finanzplanungsseite marktgerecht zu \n\nagieren (z.B. mit Rückstellungen etc.). \nIm jetzt laufenden Schuljahr 10/11 sind wir per Dezember 10 mit unserem wichtigsten Ziel, Anschlusslösungen zu fin-\n\nden, gut auf Kurs.   \n\nLeistungsauftrag 2010  \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele          Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n   \n\nZiel Nr Bezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nDie Sekundarschulgemeinde Uster führt eine Berufswahlschule gemäss den gesetzlichen Vorgaben \nund trägt mit dieser Schule zur Standortattraktivität von Uster bei. \n\nZ 02 \nL 01 \nL 02 \n\nDas Berufvorbereitungsjahr befähigt und unterstützt Jugendliche, einen angemessenen Berufswahl-\nentscheid zu treffen, einen Ausbildungsplatz zu finden sowie den Eintritt in die Berufsbildung zu be-\nwältigen. \n\nZ 03 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule bietet attraktive Angebotsprofile an, die sie auf die Bedürfnisse der Kundinnen \nund Kunden (SchülerInnen und Eltern/Erziehungsberechtigte) ausrichtet. \n\nZ 04 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule stellt eine hohe Qualität sicher und sorgt dafür, dass möglichst viele Jugendli-\nche nach dem Berufsvorbereitungsjahr eine Anschlusslösung (Lehrstelle, weiterführende Schule, \netc.) finden. \n\nZ 05 L 01 Die Jugendlichen und Eltern bzw. Eltern sind mit den Leistungen der Berufswahlschule zufrieden. \n\nZ 06 L 01 \nDie Berufswahlschule baut im Rahmen des berufsfeldorientierten Angebottyps langfristig das Berufs-\nbildungsangebot (Attestberufe) aus und schafft neue Wege/Möglichkeiten insbesondere für Frauen. \n\nZ 07 L 01 \n\nDie Schulpflege schliesst mit anderen Gemeinden Verträge zur Übernahme deren Bildungsauftrages \nab, um dadurch ein breit gefächertes Angebot bereitstellen zu können sowie eine betriebswirtschaft-\nlich und pädagogisch sinnvolle Schulgrösse zu erreichen. Die Verrechnung der Kosten orientiert sich \nan den Vorgaben des Kantons. \n\n     \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 12 -  \n\nLeistungen                                 Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \nLeistg. \nNr \n\nLeistung \n\nL 01 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) mit berufswahl- und berufsfeldorientierten Angeboten \n\nL 02 Schulischer Teil der Motivations-Semester (Mot Sem) des Berufsintegrationsprogramms (BiP) \n\n  \n\n Globalkredit 2010 \n\n \n\nIndikatoren*                 Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\nInd. Nr\n\n \n\n Ziel- \n bezug\n\n \n\n Bezeichnung Einheit\n\n \n\nSOLL 09\n\n \n\nIST 09 SOLL 10 IST 10 Abw. Kommentar   \n\nQualität      \n\n   \n\nI 04 Z 04 EduQua Label erfüllt ja ja ja ja = \nRezertifizierung ohne Aufla-\ngen bestanden \n\n  \n\nKundenzufriedenheit     \n\n   \n\nI 04 Z 05 \nZufriedenheitsgrad der Schü-\nlerInnen \n\n% 72 80 72 79 +7  \n\nI 05 Z 05 \nZufriedenheitsgrad der El-\ntern/Erziehungsberechtigten \n\n% 80 88 80 84 +4 \nWert immer noch zufrieden-\nstellend, einzelne Massnah-\nmen eingeleitet \n\nKennzahlen             Information \n\nKenn.-\nNr. \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 \n\n \n\nIST 09 \n\n \n\nSOLL 10\n\n \n\nIST 10  Abw. Kommentar \n\nSchulbetrieb     \n\n   \n\nK 01 \nKlassen \n\nAnz. 9 10 10 12 + 2 \nEröffnung von 2 zusätzlichen \nKlassen \n\nK 02 SchülerInnen Anz. 147 144 142 183 + 41 \nEröffnung von 2 zusätzlichen \nKlassen \n\nK 03 aus Uster Anz. 50 35 40 50 + 10  \n\nK 04 Auswärtige  Anz. 97 109 102 133 + 31  \n\nK 05 Belegungsgrad der Schule  % 93 91 93 98 + 5  \n\nK 06 SchülerInnen Mot Sem Anz. 60 53 60 37 -23 Neu nur noch 3 Klassen \n\nK 07 Schulgeld Mot Sem 1 000 Fr.\n\n \n\n200 200 200 150 -50 Neu nur noch 3 Klassen \n\nAbschluss + Anschluss     \n\n   \n\nK 08 Jugendliche der Beruflichen \nGrundbildung mit Attest  \n\nAnz. 17 14 15 12 -3 \nPraktisch unmöglich die \nLehrstellen für Hauswartmit-\narbeiter zu besetzen \n\nK 09 Frauen Anz. 10 8 10 9 -1  \n\nK 10 \n\nAnteil der SchülerInnen, die \nam Ende des Schuljahres \neine Anschlusslösung ge-\nfunden haben. \n\n% 97 98 97 97 =  \n\nK 11 \nAnteil abgeschlossener At-\ntestausbildungen \n\n% 100 100 100 100 =  \n\nFinanzen     \n\n   \n\nK 12 Einnahmen Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n\n2 443 2 866 3 225 3 820 +595  \n\nK 13 Ausgaben Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n\n3 052 2 904 3 198 3 556 +358  \n\nK 14 \nNettokosten Leistungsgrup-\npe \n\n1'000 Fr.\n\n \n\n609 38 - 27 -264 -237  \n\nK 15 \nAuf das Rechnungsjahr be-\nzogen Durchschnittskosten \npro BWS  SchülerIn \n\nFr. 20 755 20 167 22 521 19 432 -3 089  \n\nK 16 \nAuf das Rechnungsjahr be-\nzogen Durchschnittskosten \npro Mot- SchülerIn \n\nFr. n.V. n.V. 3 062 3 308 +246  \n\n  \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 13 -  \n\nLG Kunst- und Sportschule KuSs ZO \n\n \nEinleitung                           Information\n\n \nFür die KuSs ZO war das 2010 ein durchwegs erfolgreiches Jahr:  \n\n \nhohe Zahl von Neuanmeldungen (für die 1. Sekundarklasse 64 für 23 Plätze), darunter sehr viele gut qualifizierte \nTalente, sodass einige SchülerInnen an die K+S Zürich weitergegeben werden mussten \n\n \nerfolgreiche Re-Zertifizierung als Swiss Olympic Partner School (2011 erfolgt bereits die nächste Re-Zertifizierung \nnach den neuen Richtlinien) \n\n \n\nfür alle Schulabgänger/innen konnten geeignete Anschlusslösungen der nach der 2. resp. 3. Sek, darunter einige an \ndas K+S-Gymnasium in Zürich, gefunden werden \n\n \n\nsehr erfreuliche Beurteilung durch die Fachstelle Schulbeurteilung der Bildungsdirektion (externe Schulevaluation) \n\n \n\nausserordentlich viele erfolgreiche SportschülerInnen mit vielen Medaillen an Nachwuchs-Schweizermeisterschaften \n\n \n\nRechnungsabschluss (Vollkostenrechnung) mit einem geringer als budgetiert ausgefallenen Defizit \n\nDie KuSs ZO hat im HOUSE OF SPORTS einen idealen Schulstandort mit der Nähe zu den Sportanlagen Buchholz und \nwertvollen Synergien im Haus. Die Raumverhältnisse sind jedoch eng und es müssen auch ohne Erhöhung der Schüler-\nzahlen bald Lösungen nach zusätzlichem Schulraum gefunden werden.  \n\nKuSs ZO muss auch in Zukunft qualitätsbewusst und innovativ bleiben, da sie wie eine Privatschule in Konkurrenz zu an-\nderen öffentlichen und privaten Anbietern steht.   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2007  2010 \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele             Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nZiel Nr Bezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \n\nAusgewiesenen Talenten aus dem Zürcher Oberland und angrenzenden Regionen aus den Berei-\nchen Sport, Musik oder Tanz mit einem hohen Trainingsaufwand die Möglichkeit bieten, eine Se-\nkundarschulausbildung und die sportliche oder musische Karriere gleichzeitig und ganzheitlich \nkombinieren zu können. \n\nZ 02 L 01 Für jeden Jahrgang der Sekundarstufe eine Klasse führen.  \n\nZ 03 L 01 \nDie SchülerInnen erreichen die wesentlichen Lernziele (Hauptfächer) des Lehrplanes für Sekundar-\nschulen im Kanton Zürich.  \n\nZ 04 L 01 \nDie Vollkosten der KuSs ZO durch Staatsbeiträge, Schulgelder, Elternbeiträge sowie diverse Ein-\nnahmen decken; die Schulgelder betragen maximal den vom interkantonalen Abkommen vereinbar-\nten Pauschalbetrag.  \n\nZ 05 L 01 Die KuSs ZO erbringt qualitativ gute Leistungen gemäss den Leitsätzen der KuSs ZO. \n\nZ 06 L 01 \nDie KuSs ZO wird von «swiss olympic» mit dem Label «swiss olympic partner school» ausgezeich-\nnet. \n\n  \n\nLeistungen                Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nLeistg. \nNr \n\nLeistung \n\nL 01 Sekundarschulausbildung für sportlich oder musisch begabte SchülerInnen \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 14 -   \n\nGLOBALBUDGET 2010 \n\n \nIndikatoren                                       Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \nInd. \nNr \n\nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 IST 09 SOLL 10 IST 10 Abw. Kommentar   \n\nWirtschaftlichkeit     \n\n   \n\nI 01\n\n \n\nZ 04 Kostendeckungsgrad % \n100 96.4 100 96.03 -3.97 \n\nRechnungsabschluss leicht \nbesser als budgetiert \n\n  \n\nLeistungsmengen     \n\n   \n\nI 02\n\n \n\nZ 01/ \nZ 02  \n\nAnzahl Klassen Klassen\n\n \n\n3 3 3 3 = Gemäss Bewilligung VSA \n\n  \n\nQualität      \n\n   \n\nI 03\n\n \n\nZ 06 \nLabel «swiss olymic \npartner school» \n\nerfüllt ja ja ja ja = Erfolgreiche Rezertifizierung \n\nI 04\n\n \n\nZ 03/ \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit \ngemäss Befragung \n(gemäss Bericht) \n\nerfüllt ja ja ja ja = \nGesamturteil alle Schulab-\ngänger/innen: 8,6 (max. 10) \nPunkte \n\n   \n\nKennzahlen                                                 Information \nKenn.-\nNr. \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 IST 09 SOLL 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nBesetzte Stellen per \n31.12. % 538 556 538 558 + 20 \n\nZusätzliche 6. Lehrperson in \nTeilpensum und Entlastung \nSchulleiter \n\nWirtschaftlichkeit     \n\n   \n\nK 02 \nBruttoaufwand je \nSchülerIn \n\nFr. 15 641 14 370 15 590 15 521 -69 \nVollkostenrechnung inkl. \nMietzins, ohne Lohnsubven-\ntionen des Kantons  \n\nK 03 Schulgeld Fr. 12'000 12'000 12 000 12 000 = \nMittelfristig Erhöhung ge-\nplant \n\nLeistungsmengen     \n\n   \n\nK 04 \nDurchschnittliche Klas-\nsengrösse \n\nAnzahl \nSchüle-\nrInnen \n\n22 22 22 21.3 -0.7 \nüber alle Klassen \nStand 31.12. \n\nK 05 SchülerInnen Anz. 66 67 66 64 -2 \nStand 31.12.;zwei Neuauf-\nnahmen 2. Sek. auf 2. Se-\nmester 2010/2011 \n\nFinanzen     \n\n   \n\nK 06 \nNettokosten Leistungs-\ngruppen \n\nFr. 74 300 34 812 96 200 39 413 -56 787 \nAusgeglichen über 5 Jahre      \n( - heisst Ertragsüber-\nschuss) \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 15 -   \n\nLG Liegenschaften \n\n \nEinleitung              Information \n\nSchulhaus Freiestrasse \n\nFür die neue Turnhalle konnten im Juni 2010 der Spatenstich und im November 2010 die Aufrichte gefeiert werden. Die \nArbeiten verlaufen nach einer wetterbedingten Verzögerung im November, Dezember planmässig und auch die Kosten \nbewegen sich im Rahmen des gesamten Projekt-Kostenvoranschlags. Die Baukommission ist zuversichtlich, dass die \nTurnhalle zu Beginn des neuen Schuljahres 2011/2012 zur Verfügung stehen wird. \n\nSchulhaus Krämeracker \n\nIm Schulhaus Krämeracker zeigt sich einmal mehr, dass Arbeiten, die von der Sanierung 2007 ausgeschlossen wurden, \nvom laufenden Budget getragen werden müssen. So musste der Pausenplatzbrunnen komplett saniert werden und das \nSchulleiterbüro wurde ein wenig aufgefrischt. \n\nDie Planung für die Sanierung der Turnhalle D muss längerfristig aufgenommen werden. Grosse Mängel zeigen sich im \nBereich der Duschen und Garderoben.  \n\nEndlich erfolgte die Zahlung des Staatsbeitrages von Fr. 246'000.-- für die Sanierung im Jahr 2007. \n\nSchulhaus Weidli \n\nObwohl im Schulhaus Weidli nach wie vor enge Platzverhältnisse herrschen, musste auf das Schuljahr 2010/2011 noch \neinmal zusammengerückt werden. Die Umsetzung des sonderpädagogischen Konzeptes hatte zur Folge, dass das 2. \nHandarbeitszimmer aufgelöst werden musste. Ein Klassenzimmer konnte nachrutschen und im selbigen durfte die heil-\npädagogische Lehrperson  nach einem grösseren Umbau  ihren Unterricht aufnehmen. \n\nIm Januar 2010 wurde anlässlich einer Schulpflegesitzung der Beschluss gefasst, ein Alarmierungskonzept, angepasst \nauf jedes Schulhaus, umzusetzen. Es wurde versucht, in jedem Schulhaus die kostengünstigste und effizienteste Lösung \nzu finden, welche im Anschluss umgesetzt wurde.  \n\nSeit der Installation von Videokameras sind die Vandalenakte in den einzelnen Schulhäusern merklich zurückgegangen. \nAnlässlich unserer Klausurtagung im September 2010 wurde beschlossen, den Massnahmenkatalog für die Schulraum-\nplanung zu überarbeiten und zu aktualisieren. Ausserdem möchte die Sekundarstufe in dieser Hinsicht eng mit der Pri-\nmarschule zusammenarbeiten.  \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele             Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n   \n\nZiel Nr Bezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nBalance herstellen zwischen Bedürfnissen der NutzerInnen, dem Werterhalt der Liegenschaften und \nden vorhandenen Ressourcen \n\nZ 02 L 01/L 03\n\n \n\nWerterhalt der Schulliegenschaften mit nachhaltigen Investitionen (z.B. gezielte Baumaterialwahl, \nbewusste Wahl des Energieträgers) \n\nZ 03 L 02 Optimierung des Energieverbrauchs \nZ 04 L 03 Vermietung Räume an Drittnutzer \nZ 05 L 01/L 03\n\n \n\nEinhaltung Pflichtenheft Hauswarte \n\n  \n\nLeistungen                Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nLeistg. \nNr \n\nLeistung \n\nL 01 Grundstückbewirtschaftung: Begleitet und unterstützt die Interessen der Sekundarschule ( Grundeigentüme-\nrIn/ MieterIn) \n\nL 02 \nBegleitet als VertreterIn der Sekundarstufe die notwendigen Sanierungen (Werterhaltung bzw. Instandsetzung) \nsowie die Planung und Umsetzung von Umbauten bzw. Provisorien (Schulraumerweiterung). Übernimmt bei \nkleineren Bauvorhaben die Bauleitung \n\nL 03 Beaufsichtigt die Immobilienbewirtschaftung \n\n    \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 16 -   \n\nImmobilienbewirtschaftung                                     Information \n\n \nBewirtschaftet die Gebäude, d. h. Unterhalt, Instandhaltung, Reparaturen und Reinigung der Gebäude, festinstal-\nlierter Geräte auf Aussenanlagen sowie Material und Maschinen \n\n \nBetreut und begleitet die Hauswarte und deren Aufgaben \n\n \nÜbernimmt laufende Rechnungskontrolle des Unterhalts- und Investitionsbudgets \n\n \nIst verantwortlich für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Schulanlage \n\n \n\nGünstige Vermietung von Turnhallen  \n\nInvestitions- und Planungsvorhaben 2010          Information \n\n \n\nUmsetzung der Planung der Turnhalle im Minergiestandard beim Schulhaus Freiestrasse \n\n \n\ngrössere Unterhaltsarbeiten im SH Weidli  \n\n \n\nPlanung respektive Umnutzung vorhandener Räume auf Grund der neuen Unterrichtsformen \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 17 -   \n\nGLOBALBUDGET 2010 \n\n \nIndikatoren*                 Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \nInd. \nNr \n\nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 IST 09 \n\n \nSOLL 10 IST 10 Abw. Kommentar   \n\nKundenzufrieden-\nheit     \n\n   \n\nI 01 \nZ 01/ \n\nZ 02/  \nZ 05 \n\nBerechtigte Reklamati-\nonen der Schulleitun-\ngen \n\nAnz. 0 0 0 0 =  \n\n  \n\nSauberkeit      \n\n   \n\nI 02 \nZ 01/ \n\nZ 02/  \nZ 05 \n\nBeseitigung von leich-\nten Vandalenakten \ninkl. Schmierereien \n(innerhalb 2 Werkta-\ngen)\n\n \n\n% \n2 \n\n(Werkta-\nge) \n\n4 \n\n(Werk-\ntage) \n\n90 90 = \n\nUm eine sinnvollere Zahl \nzu erhalten wurde bei der \nEinheit von Werktagen \nauf Prozent gewechselt \n\n \n\nKennzahlen                         Information \nKenn.-\nNr. \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 IST  09 SOLL 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nVermietungen     \n\n   \n\nK 01 Abend Anz. 2200 2120 - 2150   \n\nK 02 Wochenende Anz. 20 33 - 30   \n\n \n\nGlobalkredit                Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 \n\n \n\nIST 09 SOLL 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nAusgaben 1'000 Fr.\n\n \n\n1 189 1 065 1 281 1 231 -50  \n\nEinnahmen 1'000 Fr.\n\n \n\n105 123 224 244 +20  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr.\n\n \n\n1 084 942 1 057 987 -70  \n\n \n\nInvestitionen                        Information \n\nBezeichnung Einheit \n\n \n\nSOLL 09\n\n  \n\nIST 09 \n\n \n\nSOLL 10\n\n \n\nIST 10 Abw. Kommentar \n\nKrämeracker Sanierung 1'000 Fr.\n\n \n\n- 14 - \n\n  \n\nBau abgeschlossen 2008 \n\nAnpassungen Sonderpädagogik 1'000 Fr.\n\n \n\n- - 100 8 -92  \n\nAbluft Schulküche 1'000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nGarderoben/Duschen Turnhalle D 1'000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nGebäudehüllen (Wärmedämmung) 1'000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nBWS Sanierung  1'000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n  \n\nBau abgeschlossen 2008 \n\nBodensanierung  1'000 Fr.\n\n \n\n100 85 - 5 +5  \n\nFreiestrasse Turnhalle 1'000 Fr.\n\n \n\n300 183 2 500 1 233 -1 267 Siehe Einleitung \n\nEinrichten Lehrerarbeitsbereich 1 000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nUmbau Hauswartwohnung 1'000 Fr.\n\n \n\n- 106 - \n\n  \n\nNicht im VA 2010 erfasst;                \nrelevant für Total IST 2009 \n\nWeidli Sanierung  1'000 Fr.\n\n \n\n100 64 - \n\n   \n\nAnpassungen Sonderpädagogik 1'000 Fr.\n\n \n\n- - 250 296 +46  \n\nErsatz Lamellenstoren Schulhaus 1'000 Fr.\n\n \n\n- - 100 28 -72  \n\nUmbau Gruppenräume 1'000 Fr.\n\n \n\n100 0 - \n\n   \n\nErs. Fenster/Sonnenschutz Turnhalle 1 000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nHeizungsanlage 1 000 Fr.\n\n \n\n60 0 - \n\n   \n\nEinbruchsicherung 1 000 Fr.\n\n \n\n65 41 - 16 +16  \n\nFeuerpolizeiliche Massnahmen 1 000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nAnbau 1'000 Fr.\n\n \n\n- - - \n\n   \n\nNotfallsignale 1'000 Fr.\n\n    \n\n70 + 70 \nNicht im VA 2010 erfasst; \nmusste dringend gemacht \nwerden \n\nTotal Investitionen 1 000 Fr.\n\n \n\n725 493 2 950 1 656 -1 294  \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 18 -   \n\nLG Sonderpädagogische Angebote \n\nEinleitung              Information \n\n \nJugendliche mit Teilleistungsstörungen erhalten die ihnen angemessenen Therapien oder Stütz- und Förder-\nmassnahmen, damit sie vorzugsweise eine Regelklasse besuchen können.  \n\n \n\nDie Integration erfolgt noch nicht in gewünschtem Rahmen. Abhängig vom Grad ihrer Beeinträchtigung erhal-\nten die Jugendlichen in Form von geeigneten sonderpädagogischen Angeboten die nötige Schulung und Unter-\nstützung.  \n\n \n\nUnser Antrag an den Gemeinderat um definitive Einführung der Schulsozialarbeit wird gutgeheissen.  \n\n \n\nSPD der Sekundarstufe Uster übernimmt im SJ 2010/11 im Rahmen von 10 Stellenprozent Abklärungen für \nOberstufe Nänikon-Greifensee.   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010  \n\n \n\nWirkungs- und Leistungsziele             Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n   \n\nZiel Nr Bezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nSicherstellung der Schulpsychologischen Dienste für Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtig-\nte und Jugendliche. \n\nZ 02  Die bewilligten Massnahmen werden semesterweise kontrolliert (Art, Umfang, Wirkung) \n\nZ 03  \nDie Wirksam- und Notwendigkeit für Jugendliche mit sonderpädagogischen Massnahmen (Heim- \nund Sonderschulplatzierungen) werden regelmässig (mind.1x pro Jahr) überprüft \n\nZ 04 L 01 Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen werden wenn möglich in einer Regelklasse unterrichtet. \n\nZ 06 \nL 02 und \nL10  L12\n\n \n\nDie Kosten der sonderpädagogischen Angebote nehmen mittelfristig im Verhältnis zu den Schüler-\nzahlen nicht mehr weiter zu. \n\nZ 07 L 02 \nSicherstellung eines Beratungsangebotes für Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen, Behördenmitglie-\nder sowie Arbeit im Schulhaus mit Gruppen. \n\n \n\nLeistungen                Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \n\n \n\nLeistg. \nNr \n\nLeistung \n\nL 01 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nL 02 Schulsozialarbeit (SSA) \n\nL 03 Sonderschulungen \n\nL 04 Heimplatzierungen \n\nL 05 Spitalschulung \n\nL 06 Kleinklassen \n\nL 07 Heilpädagogischer Förderunterricht (Legasthenie, Diskalkulie) \n\nL 08 Andere Therapieformen (Logopädie, Psychotherapie) \n\nL 09 Deutsch als Zweitsprache (DaZ) \n\nL 10 Time out \n\nL 11 Body Mind \n\nL 12 Training in Lebenskompetenz (TiL) \n\n  \n\n\n\nGeschäftsbericht 2010 \nGF Sekundarstufe  \n\n   \n\n22.03.2011 - 19 -    \n\nGLOBALBUDGET 2010 \n\n \nIndikatoren*                 Bestandteil Beschluss GR Dez 2010 \nInd. \nNr \n\nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit SOLL 09 IST 09 \n\n \nSOLL \n10 \n\nIST 10 Abw. Kommentar   \n\nQualität     \n\n   \n\nI 01 Z 01 \n\nWartezeit ab Anmel-\ndung beim SPD bis \nzum ersten Ge-\nspräch (10 Schulta-\nge) \n\n% 10 n.v. 95 95 = \n\nVersuch (Wird ab Schuljahr \n2009/10 erhoben) Um eine \nsinnvolle Aussage zu ma-\nchen wurde von Anz. auf % \ngewechselt. \n\nI 02 Z 07 \nPräventions-Projekte \nSSA \n\nAnz. \n4 n.v. 2 2 = Über die Sekundarstufe \n\n \n\nKennzahlen                         Information \n\nBezeichnung Einheit \n\n \n\nSOLL 09\n\n \n\nIST 09 \n\n \n\nSOLL 10\n\n \n\nIST 10 Abw. Kommentar \n\nAngebote     \n\n   \n\nAbklärungen durch SPD Anz. 75 56 50 18 - 32 Alles Intensivabklärungen \n\nBeratungen für Lehrpersonen und \nBehörden \n\nAnz. 25 40 45 69 +24 \nEltern und Lehrpersonenbera-\ntung, keine Behörden \n\nJugendliche in Kleinklassen (alle \nJahrgänge) \n\nAnz. 34 27 27 0 -27 \nAb SJ 2010/2011 keine Kleinklas-\nsen mehr \n\nJugendliche in Sonderschulen Anz. 17 23 27 30 + 3 IWW, KuK, ext. Tagesschulen \n\nJugendliche, welche in Heimen plat-\nziert sind \n\nAnz. 8 12 8 11 +3  \n\nJugendliche in Therapien (aller Art) Anz. 25 31 27 23 -4 Psychoth./Psychomot./Logo \n\nJugendliche DaZ (Deutsch als Zweit-\nsprache \n\nAnz. 17 16 8 14 +6 \nVermehrt Zuzüge aus dem Aus-\nland/Familiennachzug \n\nDurchschnittliche Therapiedauer Lekt. n.v. n.v.  \n\n  \n\nWird nicht mehr erhoben \n\nJugendlichen mit Therapien im Ver-\ngleich zur Gesamtschülerzahl \n\n% 3 4.4 3.7 3.3 -0.4  \n\nFälle, die von der SSA bearbeitet \nwerden. \n\nAnz. - 170 130 130 = \nSchülerInnen, Lehrpersonen und \nKlassen, Elternberatung, andere \n\nTime out Anz. 4 6 2 2 =  \n\nBody Mind Anz. 30 18 30 20 -10  \n\nTIL Anz. 5 3 5 8 +3  \n\nFinanzen     \n\n   \n\nNettokosten Leistungsgruppen \n1'000 Fr.\n\n \n\n1 561 1 593 1 792 2 101 +591 \n(SOLL10= Brutto/ Netto= 1 510 \n\nAbweichung Netto zu Netto) \n\nSubventionen 1'000 Fr.\n\n \n\n100 182 100 148 +48  \n\n    \n\n\n\nWeisung Nr. 60\n\nZuteilung an RPK\n\nJahresrechnung 2010\n\n20\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nGesamtübersicht\n\nSekundarstufe Uster            Rechnung 2010            Voranschlag 2010            Rechnung 2009\n           Soll Haben            Soll Haben            Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung \n\nTotal Aufwand 21'561'409.47 21'147'400 19'666'125.05\nTotal Ertrag 22'596'862.95 20'743'700 21'118'837.15\nAufwandüberschuss 403'700\nErtragsüberschuss 1'035'453.48 1'452'712.10\n\n22'596'862.95 22'596'862.95 21'147'400 21'147'400 21'118'837.15 21'118'837.15\n\n2. Investitionen Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen \n\nTotal Ausgaben 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\nTotal Einnahmen 0 0 0\nNettoinvestitionen 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\n\n1'656'202.29 1'656'202.29 2'950'000 2'950'000 492'958.37 492'958.37\n\nb) Finanzierung I\n\nNettoinvestitionen 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2'014'202.29 2'155'800 2'061'958.37\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 403'700\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 1'035'453.48 1'452'712.10\nFinanzierungsfehlbetrag I 1'197'900\nFinanzierungsüberschuss I 1'393'453.48 3'021'712.10\n\n3'049'655.77 3'049'655.77 3'353'700 3'353'700 3'514'670.47 3'514'670.47\n\n \n21\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nGesamtübersicht\n\nSekundarstufe Uster            Rechnung 2010            Voranschlag 2010            Rechnung 2009\n           Soll Haben            Soll Haben            Soll Haben\n\n3. Investitionen Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\nTotal Ausgaben 0 0 0\nTotal Einnahmen 0 0 0\nNettoveränderung\n\n0 0 0 0 0 0\n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung 0 0 0\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I 1'393'453.48 0 3'021'712.10\nFinanzierungsfehlbetrag II\nFinanzierungsüberschuss II 1'393'453.48 0 3'021'712.10\n\n1'393'453.48 1'393'453.48 0 0 3'021'712.10 3'021'712.10\n\n4. Bilanzübersicht\n\nFinanzvermögen 11'402'282.25 0 15'376'696.98\nVerwaltungsvermögen 17'830'000.00 0 18'188'000.00\nFremdkapital 1'245'152.34 6'613'015.35\nVerrechnungen -5.20\nEigenkapital 27'987'135.11 0 26'951'681.63\n\n29'232'282.25 29'232'282.25 0 0 33'564'696.98 33'564'696.98\n\n \n22\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nArtengliederung Zusammenzug\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand \n30 Personalaufwand 6'220'246.63 6'241'800 6'114'527.05\n31 Sachaufwand 3'430'691.20 3'330'300 2'971'552.08\n32 Passivzinsen 35'652.40 137'000 139'266.00\n33 Abschreibungen 2'097'230.79 2'266'800 2'121'401.02\n35 Entschädigung für DL anderer Gemeinden 5'799'212.15 6'111'500 5'372'406.85\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 3'765'376.30 2'847'000 2'858'972.05\n39 Interne Verrechnungen 213'000.00 213'000 88'000.00\n3 Total Aufwand 21'561'409.47 21'147'400 19'666'125.05\n\n4 Ertrag \n40 Steuern 14'899'611.05 14'395'000 14'739'820.35\n42 Vermögenserträge 69'038.30 109'613.30\n43 Entgelte 715'740.05 488'300 1'799'539.25\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 6'008.00\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 4'852'576.55 4'114'500 2'655'956.25\n46 Beiträge mit Zweckbindung 1'840'889.00 1'532'900 1'725'908.00\n49 Interne Verrechnungen 213'000.00 213'000 88'000.00\n4 Total Ertrag 22'596'862.95 20'743'700 21'118'837.15\n\nTotal Aufwand/Ertrag 21'561'409.47 22'596'862.95 21'147'400 20'743'700 19'666'125.05 21'118'837.15\nAufwand-/Ertragsüberschuss 1'035'453.48 403'700 1'452'712.10\n\nTotal 22'596'862.95 22'596'862.95 21'147'400 21'147'400 21'118'837.15 21'118'837.15\n\nVoranschlag 2010 Rechnung 2009Rechnung 2010\n\nLaufende Rechnung\n\n23\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nArtengliederung Zusammenzug\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\nNettoergebnis 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\n\n5 Ausgaben im Verwaltungsvermögen 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\n\n50 Sachgüter 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\n\nVoranschlag 2010 Rechnung 2009Rechnung 2010\n\nInvestitionsrechnung\n\n24\n\n\n\nJahresrechnung 2010\n\nLaufende Rechnung\n\n25\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nZusammenzug nach Institutionen\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nSekundarstufe Uster 21'561'409.47 22'596'862.95 21'147'400 20'743'700 19'666'125.05 21'118'837.15\n\nNettoergebnis 1'035'453.48 403'700 1'452'712.10\n\n91 Schulverwaltung 957'371.82 23'702.65 1'163'000 13'000 1'047'997.94 13'060.00\nNettoergebnis 933'669.17 1'150'000 1'034'937.94\n\n92 Finanzen und Steuern 2'469'994.24 17'173'318.65 2'695'800 16'041'000 2'583'315.47 16'803'010.25\nNettoergebnis 14'703'324.41 13'345'200 14'219'694.78\n\n93 Schulhäuser und Aussenanlagen 1'230'984.29 243'594.20 1'281'000 224'000 1'065'578.87 123'079.15\nNettoergebnis 987'390.09 1'057'000 942'499.72\n\n94 Schulbetrieb Sekundarstufe 7'790'688.56 25'081.70 8'040'500 7'364'141.94 120.00\nNettoergebnis 7'765'606.86 8'040'500 7'364'021.94\n\n95 Berufswahlschule 3'555'875.80 3'819'726.55 3'198'400 3'225'400 2'904'072.36 2'866'509.20\nNettoergebnis 263'850.75 27000 37'563.16\n\n96 Übrige Angebote 2'191'891.05 87'492.00 1'947'300 24'800 1'824'149.82 63'833.10\nNettoergebnis 2'104'399.05 1'922'500 1'760'316.72\n\n97 Sonderpädagogik 2'371'279.41 270'036.25 1'792'200 282'500 1'914'113.80 321'282.30\nNettoergebnis 2'101'243.16 1'509'700 1'592'831.50\n\n98 Kunst- und Sportschule 993'324.30 953'910.95 1'029'200 933'000 962'754.85 927'943.15\nNettoergebnis 39'413.35 96'200 34'811.70\n\n21'561'409.47 22'596'862.95 21'147'400 20'743'700 19'666'125.05 21'118'837.15\n1'035'453.48 403'700 1'452'712.10\n\n22'596'862.95 22'596'862.95 21'147'400 21'147'400 21'118'837.15 21'118'837.15\n\n       Rechnung 2010 Voranschlag 2010        Rechnung 2009\n\nLaufende Rechnung\n\n26\n\n\n\nJahresrechnung 2010\n\nInvestitionsrechnung\n\n27\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti nach Institutionen\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nInvestitionsrechnung Sekundarschule 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\nNettoergebnis 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\n\n9920 Hochbauten 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\nNettoergebnis 1'656'202.29 2'950'000 492'958.37\n\n9920.5037.03 Schulhaus Krämeracker, Projektierung \nSanierung 7'863.30 100'000\n\n9920.5037.05 Schulhaus Krämeracker, Sanierung 13'776.70\n9920.5037.07 Schulhaus Freiestrasse Neubau Turnhalle 1'232'551.11 183'161.05\n9920.5037.08 Umbau Mehrzweckraum Freiestrasse \n\nNeubau Turnhalle 105'692.12\n9920.5037.09 Turnhalle Freiestrasse, Neubau 2'500'000\n9920.5037.16 Berufswahlschule, Sanierung Boden 5'114.65 85'286.35\n9920.5037.20 Schulhaus Weidli, Planung und Projektierung \n\nUmbau/Sanierung 295'591.53 250'000 608.05\n9920.5037.22 Schulhaus Weidli, Renovation 28'653.80 100'000 63'649.65\n9920.5037.25 Schulhaus Weidli, Einbruchsicherung 16'060.00 40'784.45\n9920.5037.26 Schulhaus Weidli, Notfallsignale 70'367.90\n\nVoranschlag 2010 Rechnung 2009Rechnung 2010\n\nInvestitionsrechnung\n\n28\n\n\n\nJahresrechnung 2010\n\nBestandesrechnung\n\n29\n\n\n\n           Stadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nZusammenzug 01. Januar 2010 Veränderung 31. Dezember 2010\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 33'564'696.98 56'358'734.49 60'691'149.22 29'232'282.25\n\n10 Finanzvermögen 15'376'696.98 54'702'532.20 58'676'946.93 11'402'282.25\n\n101 Guthaben 14'976'696.98 54'174'740.65 58'276'946.93 10'874'490.70\n1010 Vorschüsse 0.00 72'525.35 72'532.70 -7.35\n1011 Kontokorrente 14'282'511.58 36'847'571.05 40'867'040.23 10'263'042.40\n1012 Steuerrestanzen 534'153.40 14'098'915.80 14'184'070.00 448'999.20\n1015 Übrige Debitoren 160'032.00 3'155'728.45 3'153'304.00 162'456.45\n\n103 Transitorische Aktiven 400'000.00 527'791.55 400'000.00 527'791.55\n1030 Transitorische Aktiven 400'000.00 527'791.55 400'000.00 527'791.55\n\n11 Verwaltungsvermögen 18'188'000.00 1'656'202.29 2'014'202.29 17'830'000.00\n\n114 Sachgüter 18'188'000.00 1'656'202.29 2'014'202.29 17'830'000.00\n1143 Hochbauten 17'899'000.00 1'656'202.29 1'956'202.29 17'599'000.00\n1146 Mobilien 289'000.00 0.00 58'000.00 231'000.00\n\nBestandesrechnung\n\n30\n\n\n\n           Stadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nZusammenzug 01. Januar 2010 Veränderung 31. Dezember 2010\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n2 Passiven 33'564'696.98 22'121'723.55 17'789'308.82 29'232'282.25\n\n20 Fremdkapital 6'613'015.35 22'085'554.80 16'717'691.79 1'245'152.34\n\n200 Laufende Verpflichtungen 1'319'225.35 16'867'920.30 16'469'048.74 920'353.79\n2000 Kreditoren 1'316'045.35 16'867'920.30 16'469'048.74 917'173.79\n2001 Depotgelder 3'180.00 0.00 0.00 3'180.00\n\n202 Langfristige Schulden 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00 0.00\n2021 Langfristige Darlehen 5'000'000.00 5'000'000.00 0.00 0.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 80'755.50 4'600.00 2'284.65 78'440.15\n2033 Verwaltete Stiftungen 80'755.50 4'600.00 2'284.65 78'440.15\n\n205 Transitorische Passiven 213'034.50 213'034.50 246'358.40 246'358.40\n2050 Transitorische Passiven 213'034.50 213'034.50 246'358.40 246'358.40\n\n21 Verrechnungen 0.00 36'168.75 36'163.55 -5.20\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 0.00 36'168.75 36'163.55 -5.20\n2189 Übrige Verrechnungskonten 0.00 36'168.75 36'163.55 -5.20\n\n23 Eigenkapital 26'951'681.63 0.00 1'035'453.48 27'987'135.11\n\n239 Eigenkapital 26'951'681.63 0.00 1'035'453.48 27'987'135.11\n2390 Eigenkapital 26'951'681.63 0.00 1'035'453.48 27'987'135.11\n\n31\n\n\n\n           Stadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2010 Veränderung 31. Dezember 2010\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 33'564'696.98 56'358'734.49 60'691'149.22 29'232'282.25\n\n10 Finanzvermögen 15'376'696.98 54'702'532.20 58'676'946.93 11'402'282.25\n\n101 Guthaben 14'976'696.98 54'174'740.65 58'276'946.93 10'874'490.70\n\n1010 Vorschüsse 72'525.35 72'532.70 -7.35\n9.1010.01 Diverse Vorschüsse 72'525.35 72'532.70 -7.35\n\n1011 Kontokorrente 14'282'511.58 36'847'571.05 40'867'040.23 10'263'042.40\n9.1011.10 Politische Gemeinde KK 14'282'511.58 36'847'571.05 40'867'040.23 10'263'042.40\n\n1012 Steuerrestanzen 534'153.40 14'098'915.80 14'184'070.00 448'999.20\n9.1012.00 Steuerrestanzen 2000 9'611.20 -825.00 -754.15 9'540.35\n9.1012.01 Steuerrestanzen 2001 928.70 9'286.75 9'286.75 928.70\n9.1012.02 Steuerrestanzen 2002 2'647.15 6'800.90 6'800.90 2'647.15\n9.1012.03 Steuerrestanzen 2003 970.50 5'037.00 6'007.50\n9.1012.04 Steuerrestanzen 2004 14'793.60 3'220.15 3'980.45 14'033.30\n9.1012.05 Steuerrestanzen 2005 -36'021.25 25'431.55 -6'880.25 -3'709.45\n9.1012.06 Steuerrestanzen 2006 -2'055.00 27'565.10 -30'459.45 55'969.55\n9.1012.07 Steuerrestanzen 2007 -62'260.60 80'667.90 22'959.60 -4'552.30\n9.1012.08 Steuerrestanzen 2008 -393'951.30 552'810.45 134'986.85 23'872.30\n9.1012.09 Steuerrestanzen 2009 984'286.25 969'740.60 2'635'177.85 -681'151.00\n9.1012.10 Steuerrestanzen 2010 12'420'109.70 11'403'669.80 1'016'439.90\n9.1012.94 Steuerrestanzen 1994 81.50 81.50\n9.1012.95 Steuerrestanzen 1995 125.10 -176.00 -50.90\n9.1012.97 Steuerrestanzen 1997 -295.90 -295.90\n9.1012.98 Steuerrestanzen 1998 92.80 -457.40 -440.55 75.95\n9.1012.99 Steuerrestanzen 1999 14'904.75 14'904.75\n\n1015 Übrige Debitoren 160'032.00 3'155'728.45 3'153'304.00 162'456.45\n9.1015.00 Debitoren, Abacus 160'032.00 3'097'878.45 3'153'304.00 104'606.45\n9.1015.60 Familienzulagen-Guthaben 57'850.00 57'850.00\n\nBestandesrechnung\n\n32\n\n\n\n             Stadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2010 Veränderung 31. Dezember 2010\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n103 Transitorische Aktiven 400'000.00 527'791.55 400'000.00 527'791.55\n\n1030 Transitorische Aktiven 400'000.00 527'791.55 400'000.00 527'791.55\n9.1030.10 Transitorische Aktiven 400'000.00 527'791.55 400'000.00 527'791.55\n\n11 Verwaltungsvermögen 18'188'000.00 1'656'202.29 2'014'202.29 17'830'000.00\n\n114 Sachgüter 18'188'000.00 1'656'202.29 2'014'202.29 17'830'000.00\n\n1143 Hochbauten 17'899'000.00 1'656'202.29 1'956'202.29 17'599'000.00\n9.1143.20 Schulhäuser und Turnhallen 17'899'000.00 1'656'202.29 1'956'202.29 17'599'000.00\n\n1146 Mobilien 289'000.00 58'000.00 231'000.00\n9.1146.10 Schuleinrichtungen und Mobiliar 289'000.00 58'000.00 231'000.00\n\n33\n\n\n\n             Stadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2010 Veränderung 31. Dezember 2010\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n2 Passiven 33'564'696.98 22'121'723.55 17'789'308.82 29'232'282.25\n\n20 Fremdkapital 6'613'015.35 22'085'554.80 16'717'691.79 1'245'152.34\n\n200 Laufende Verpflichtungen 1'319'225.35 16'867'920.30 16'469'048.74 920'353.79\n\n2000 Kreditoren 1'316'045.35 16'867'920.30 16'469'048.74 917'173.79\n9.2000.10 Kreditoren Sammelkonto 1'316'045.35 15'489'886.85 15'090'693.79 916'852.29\n9.2000.51 AHV, Abrechnungskonto 656'182.20 656'182.20\n9.2000.61 BVK, Abrechnungskonto 661'731.50 662'053.00 321.50\n9.2000.71 UVG, Abrechnungskonto 60'119.75 60'119.75\n\n2001 Depotgelder 3'180.00 3'180.00\n9.2001.20 Schlüsseldepots Lehrkräfte 3'180.00 3'180.00\n\n202 Langfristige Schulden 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n2021 Langfristige Darlehen 5'000'000.00 5'000'000.00\n9.2021.25 Migros Bank 5'000'000.00 5'000'000.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 80'755.50 4'600.00 2'284.65 78'440.15\n\n2033 Verwaltete Stiftungen 80'755.50 4'600.00 2'284.65 78'440.15\n9.2033.01 Armbrustfonds 20'158.30 604.75 20'763.05\n9.2033.10 Unterstützungsfonds 60'597.20 4'600.00 1'679.90 57'677.10\n\n205 Transitorische Passiven 213'034.50 213'034.50 246'358.40 246'358.40\n\n2050 Transitorische Passiven 213'034.50 213'034.50 246'358.40 246'358.40\n9.2050.10 Transitorische Passiven 213'034.50 213'034.50 246'358.40 246'358.40\n\n34\n\n\n\n              Stadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2010 Veränderung 31. Dezember 2010\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n21 Verrechnungen 36'168.75 36'163.55 -5.20\n\n218 Übrige Verrechnungskonten 36'168.75 36'163.55 -5.20\n\n2189 Übrige Verrechnungskonten 36'168.75 36'163.55 -5.20\n9.2189.00 Übrige Verrechnungen 25'674.00 25'674.00\n9.2189.21 Quellensteuer 1'109.50 1'109.50\n9.2189.22 Lohnvorschuss 7'500.00 7'494.80 -5.20\n9.2189.27 EO-Taggelder, Abrechnungskonto 1'885.25 1'885.25\n\n23 Eigenkapital 26'951'681.63 1'035'453.48                     \n\n \n\n27'987'135.11\n\n239 Eigenkapital 26'951'681.63 1'035'453.48                     \n\n \n\n27'987'135.11\n\n2390 Eigenkapital 26'951'681.63 1'035'453.48                     \n\n \n\n27'987'135.11\n9.2390.10 Eigenkapital 26'951'681.63 1'035'453.48                       27'987'135.11\n\n35\n\n\n\nJahresrechnung 2010\n\nDiverse Zusammenstellungen\n\n36\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nAbschreibungstabelle\n\nSekundarstufe Buchwert Nettoinvestitionen Brutto-Buchwert Abschreibungen Buchwert\nVerwaltungsvermögen 01. Jan 10 2010 31. Dez 10 % ordentliche zusätzliche 31. Dez 10\n\n1143 Hochbauten\n9.1143.20 17'899'000.00 1'656'202.29 19'555'202.29 10 1'956'202.29 0.00 17'599'000.00\n\n1146 Mobilien\n9.1146.10 289'000.00 0.00 289'000.00 20 58'000.00 0.00 231'000.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 18'188'000.00 1'656'202.29 19'844'202.29 2'014'202.29 0.00 17'830'000.00\n\nTotal Abschreibungen 2'014'202.29\n\n37\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nSonderrechnungen - Legate / Stiftungen 2010\n\nBezeichnung: Armbrustfonds\n\nZweckbestimmung: Wird im Interesse der Entwicklung des Armbrustschiessens verwendet Soll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n20'158.30                     \n\n \n\n3.00 % 31.12 Guthaben bei der Sekundarstufe 604.75\n20'158.30                     \n\n \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand -\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 604.75\n604.75 604.75\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 20'158.30\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 604.75\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 20'763.05\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben bei der Oberstufenschulgemeinde 20'763.05\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 20'763.05\n\nJahresrechnung\n\n38\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nSonderrechnungen - Legate / Stiftungen 2010\n\nBezeichnung: Unterstützungsfonds\n\nZweckbestimmung: Leistungen von Beiträgen für schulische Zwecke jeglicher Art Soll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n60'597.20                     \n\n \n\n3.00 % 31.12 Guthaben bei der Sekundarstufe 1'679.90\n60'597.20                     \n\n \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Übernahme Elternbeiträge 4'600.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 2'920.10\n4'600.00 4'600.00\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 60'597.20\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -2'920.10\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 57'677.10\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben bei der Oberstufenschulgemeide 57'677.10\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 57'677.10\n\nJahresrechnung\n\n39\n\n\n\nStadtverwaltung Uster          \n\nRechnung  \n\nInventar Mobilien                                \n\n           \nSekundarstufe Uster     Veränderungen per 31.12.2010   \n\nKonto   Gegenstand   Beleg Nr.   Wert  \n\n9120.3110.00 1 Video/Daten-Projektor Panasonic S/N: SC0652022 25064 Fr. 3'710.00\n\n \n\n9120.3110.00 1 Visualizer VZ-8LIGHT3 25064 Fr. 5'967.00\n\n \n\n9330.3111.00.90013\n\n \n\n1 TASKI swingo 755 B Power BMS SEV inkl. Zubehör 21166 Fr. 10'139.10\n\n \n\n9330.3111.00.90012\n\n \n\n1 TASKI swingo 1250 B Power BMS SEV inkl. Zubehör 21425 Fr. 14'662.65\n\n \n\n9330.3111.00.90012\n\n \n\n1 Rampe 2- teilig. Demontabel aus Birken Sperrholz 21740 Fr. 1'635.50\n\n \n\n9330.3111.00.90012\n\n \n\n1 Waschautomat ADORA S 256 22071 Fr. 3'520.45\n\n \n\n9330.3111.00.90012\n\n \n\n1 Wäschetrockner ADORA TSA 285 22071 Fr. 3'046.45\n\n \n\n9330.3119.00.90011\n\n \n\n1 Urimat MB Hand Dryer Classic 220V, alu 23560 Fr. 1'280.45\n\n \n\n9420.3113.07.90013\n\n \n\n1 Korrektur-Folienspiegel 3-tlg inkl. Frachtkosten 24713 Fr. 1'410.79\n\n \n\n9420.3113.07.90012\n\n \n\n1 Handballtor 3 x 2 m, freistehend inkl. Tornetz 24966 Fr. 1'321.35\n\n \n\n9420.3113.07.90013\n\n \n\n1 Trapez-Sprungkasten 3-teilig 24957 Fr. 1'297.85\n\n \n\n9420.3119.00.90011\n\n \n\n2 Handballtore freistehend à 1'299.26 inkl. 2 Tornetze 22311 Fr. 3'006.25\n\n \n\n9420.3119.00.90012\n\n \n\n1 freistehender Dampfgarar, Typ DG 2351 CH, chrom inkl. Recyclinggebühr 22308 Fr. 1'320.00\n\n \n\n9420.3119.00.90013\n\n \n\n1 Projektionsleinwand S 421000 22309 Fr. 1'144.00\n\n \n\n9420.3119.00.90011\n\n \n\n1 Streifentafel Spezial 414099P 22333 Fr. 1'824.00\n\n \n\n9420.3119.00.90013\n\n \n\n1 Offenes Regal mit 4 Schubladen Duco Regal Hohe Kombination 22961 Fr. 1'180.00\n\n \n\n9420.3119.00.90013\n\n \n\n1 Offenes Regal mit Schublade Duco Regal Halbhohe Kombination 22961 Fr. 2'150.00\n\n \n\n9420.3119.00.90013\n\n \n\n1 Vierfach Schubladensystem Duco Regal Sekretariat Kombination 22961 Fr. 1'807.00\n\n \n\n9420.3119.00.90013\n\n \n\n2 Schränke 8/9 à 1 320.00 23255 Fr. 2'640.00\n\n \n\n9420.3119.00.90011\n\n \n\n1 Eiswürfelmaschine BREMA IMF 28 Luftgekühlt 23755 Fr. 1'291.20\n\n \n\n40\n\n\n\nStadtverwaltung Uster          \n\nRechnung  \n\nInventar Mobilien                       \n\n9420.3119.00.90012\n\n \n1 Tisch GMTR2-20-H2-SM-75 24153 Fr. 2'510.00\n\n \n9420.3119.00.90012\n\n \n2 Schul- und Vereinsbarren à 3 159.85 24192 Fr. 6'319.70\n\n \n9420.3119.00.90012\n\n \n4 Stativtafeln AA 200 x 100cm à 1'351.00 24312 Fr. 5'233.25\n\n \n9420.3119.00.90012\n\n \n2 Aktiv Boxen RCF C312A à 1'300.00 24783 Fr. 2'600.00\n\n \n\n9520.3114.00 1 Kaffeemaschine SISTAR Modula CT1 21029 Fr. 4'304.00\n\n \n\n9520.3114.00 1 Samsung SyncMaster 400DXn-2 40 für POS mit LAN 21143 Fr. 2'329.00\n\n \n\n9520.3114.00 1 Bernina Overlock 1150 MDA 21514 Fr. 1'309.50\n\n \n\n9520.3114.00 1 Hochdruckreiniger HDS 558 SX Eco inkl. Zubehör 24696 Fr. 4'414.15\n\n \n\n9520.3114.00 4 HP Elite 7100 WU421EA, i7-870, 4 GB, 1TB, Windows 7 Pro à 1'029.00 24667 Fr. 4'116.00\n\n \n\n9520.3114.00 1 Defibrillator SNr. 39281665 inkl. Art. 11998-000321 Zubehör 24658 Fr. 3'850.00\n\n \n\n9520.3114.00 1 HP Proliant Server für AD Security Projekt inkl. 1 Backupsoftware 24889 Fr. 11'405.60\n\n   \n\nTotal Fr. 106'778.24\n\n  \n\nDie nachgeführten Inventarlisten betreffs Mobiliar der Sekundarschulgemeinde können auf dem Schulsekretariat eingesehen werden.    \n\n41\n\n\n\n \nJahresrechnung Beteiligungsspiegel 2010 - Einzelheiten zu den Beteiligungen\n\nBeteiligungen\n\nName Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n-\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nSchulgesundheitspflege Uster-\nGreifensee, Uster\n\nZweckverband Schulgesundheits-\nwesen\n\n- - 20.00% Delegierten-\nversamm-\n\nlung 16,7 %\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter Beachtung \neiner maximal zweijährigen \nFrist ist möglich, dabei gibt \nes jedoch keinen Anspruch \nauf Entschädigung. Bereits \neingegangene \nVerpflichtungen werden \ndurch den Austritt nicht \nberührt.\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nMusikschule Uster Greifensee, \nUster\n\nRahmenkontrakt \nsowie Jahreskontrakt \nmit Verein\n\nAngebot für \nMusikunterricht\n\n0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR\n\n42\n\n\n\n \nJahresrechnung Gewährleistungsspiegel 2010 - Einzelheiten zu den Gewährleistungen\n\nGewährleistungen\n\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n-\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n-\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZürich, Zürich\n\nUnselbständige Anstalt des Kantons \nZürich\n\n1'091'311.70 Arbeitnehmer- / Arbeitgeberbeiträge Vertraglicher Anschluss an die BVK; \nNachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei \nder Auflösung der BVK\nDeckungsgrad per 31.12.2010 liegt erst Ende März \nvor. Publizierter Deckungsgrad per 30.11.10: 86.1%\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\n43\n\n\n\nJahresrechnung\nder Sekundarschulgemeinde Uster\n\nKreditbeschluss Konto-Nr./Kreditbezeichnung Kreditkontrolle\nDatum und Organ B Bruttokredit Ausgaben pro Ausgaben Saldo/Restkredit Kreditüber- Abnahme\n\nJahr Total pro schreitung der Abrechnung\n\nKredit Datum und Organ\nPflege 31.08.2010 B 20'000 9920.5037.03 SH Krämeracker,Schulleiterbüro 7'863.30 7'863.30 12'136.70\n\nPflege 31.03.09 B 100000 9920.5037.16 BWS Bodensanierung 2009 85'286.35 90'401.00 9'599.00\n\n2010 5'114.65\n\nPflege 29.01.08 B 20'000 9920.5037.12 Turnhalle FR Nutzungskonz. 2008\n\nPflege 20.05.08 B 20'000 9920.5037.12 Turnhalle FR Wettbewerb 2008\n\nPflege 23.09.08 B 30'000 9920.5037.12 Turnhalle FR Projektierung 2008 70'055.90 70'055.90 -55.90\n\nB 4'096'818 9920.5037.12 Turnhallenbau FR 2010 1'232'551.11 1'232'551.11 2'864'266.89\nGR 10. 11.08 B 261'000 9920.5037.07 Turnhalle FR Projektierungskredit 2008 0.00\n\n9920.5037.07 Turnhalle FR Projektierungskredit 2009 183'161.05 183'161.05 77'838.95\nPflege 15.04.2008 B 150'000 9020.5037.20 SH Weidli, Fenster und Lamellen 2008 0.00\nPflege 01.12.2009 B 90'000 9920.5037.20 SH Weidli, Planung und Projektierung 2009 608.05 296'199.58 78'800.42\nPflege 18.05.2010 B 135'000 2010 295'591.53\nPflege 16.09.2008 B 100'000 9920.5037.22 SH Weidli, Renovation 2009 63'649.65 92'303.45 7'696.55\n\n2010 28'653.80\nPflege 17.04.2007 B 200'000 9920.5037.24 SH Weidli, Heizungsanlage 2007 101'001.80\n\n9920.5037.24 SH Weidli, Heizungsanlage 2008 13'593.90 114'595.70 85'404.30\nPflege 30.06.2009 B 65'000 9920.5037.25 SH Weidli, Einbruchsicherung 2009 40'784.45 56'844.45 8'155.55\n\n2010 16'060.00\nPflege 02.02.2010 B 27'000 9920.5037.26 SH Notfallsignale 2010 70'367.90 70'367.90 -43'367.90\n\nTotal 5'314'818 2'214'343.44 3'143'898.36 -43'423.80\n\nTotal Bruttokredit 5'314'818.00\nTotal kumulierte Ausgaben  - 2'214'343.44\nKreditüberschreitungen 43'423.80\n\nRestkredit 3'143'898.36\n\nVerpflichtungskreditkontrolle 2010\n\nPflege 19.05.09  GR 07.09.09  Urne  \n29.11.09\n\n44\n\n\n\nKuSs ZO, Leistungsvereinbarung, Globalbudget\n\nAuszug aus dem Protokoll der 2. Pflegesitzung vom 26. September 2006:\n\nDer Globalkredit ist über 5 Jahre gerechnet. Die Jahresrechnungsergebnise sind \nüber 5 Jahre auszugleichen.\n\nJahresrechnung 2006 Ertragsüberschuss Fr. 80'785.60\n\nJahresrechnung 2007 Ertragsüberschuss Fr. 88'658.95\n\nJahresrechnung 2008 Ertragsüberschuss Fr. 82'148.04\n\nJahresrechnung 2009 Aufwandüberschuss Fr. -34'811.70\n\nJahresrechnung 2010 Aufwandüberschuss Fr. -39'413.35\n\nTotal Fr. 177'367.54\n\n45\n\n\n\nJahresrechnung      Rechnungsabschiede 2010         \nder Sekundarstufe Uster   \n\n            \nAbschied der Finanzverwaltung \n\n            \n\nDie Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2010 \n\n         \n\nund der Sonderrechnungen bestätigt: \n\n             \n\nOrt, Datum \n\n           \n\nUster, 28. Februar 2011 \n\n         \n\n______________________________________________________________ \n\n           \n\nFinanzvorstand der    Rechnungsführerin \n           Sekundarschulpflege    der Stadt Uster \n\n             \n\nAlessandro Virgelli Cucinella   Liss Schnider \n\n         \n\n______________________________________________________________ \n\n       \n\n46\n\nfvjosi\nStempel\n\nfvjosi\nStempel\n\n\n\nJahresrechnung      Rechnungsabschiede 2010              \n\nAbschied der Sekundarschulpflege vom 22. März 2011\n\n     \n\nDem Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung 2010 wie folgt zu genehmigen:  \n\n1.  Die Laufende Rechnung 2010 des Sekundarschulgutes schliesst bei einem Aufwand von Fr. 21'561409.47 und einem  \nErtrag von Fr. 22'596'862.95 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'035'453.48 ab.  \n\n2.  Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'035'453.48 wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses erhöht \nsich per Ende Rechnungsjahr von Fr. 26'951'681.63 auf Fr. 27'987'135.11.  \n\n3.  Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 1'656'202.29 ab. Die \nordentlichen Abschreibungen betragen insgesamt Fr. 2'014'202.29 davon sind den Hochbauten Fr. 1 956'202.29 und \nMobilien Fr. 58'000.00 zuzuweisen.    \n\nNAMENS DER SEKUNDARSCHULPFLEGE USTER  \n\nDer Präsident: Die Sekretärin:   \n\n     \n\nThomas Pedrazzoli Cornelia Schütz  \n\n47\n\n\n\nJahresrechnung 2010\n\nAnhang\n\n\n\nÜbersicht\nJahresrechnung 2010\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010 Abw.\n\nLaufende Rechnung Ertrag 17'344 17'846 20'723 21'119 22'596 20'744 1'852\nAufwand -16'608 -17'152 -18'573 -19'666 -21'561 -21'148 -413\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 736 694 2'150 1'453 1'035 -404 1'439\n\nPersonalaufwand -5'382 -5'515 -5'793 -6'115 -6'220 -6'242 22\nVeränderung 2.5% 5.0% 5.6% 1.7%\n\nAbschreibungen -2'237 -2'484 -2'320 -2'121 -2'097 -2'267 170\nVeränderung 11.1% -6.6% -8.6% -1.1%\n\nSteuern 12'553 13'174 14'809 14'740 14'900 14'396 504\nVeränderung 4.9% 12.4% -0.5% 1.1%\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben 6'024 4'539 1'177 493 1'656 2'950 -1'294\nEinnahmen 71 0 0 0 0 0 0\nNettoinvestitionen 5'954 4'539 1'177 493 1'656 2'950 -1'294\n\nGeldflussrechnung Umsatzbereich 3'571 2'753 5'190 3'530 2'637\nInvestitionsbereich -5'854 -4'539 -1'177 -493 -1'656\nFinanzierungsüberschuss (+)\nFinanzierungsfehlbetrag (-) -2'282 -1'785 4'013 3'037 981\n\nFinanzierungsbereich 5'000 0 0 0 -5'000\nVeränderung Flüssige Mittel 2'718 -1'785 4'013 3'037 -4'019\n\nEndbestand Flüssige Mittel 9'018 7'233 11'245 14'283 10'263\n\nBestandesrechnung Finanzvermögen 10'807 8'921 12'785 15'377 11'402\nVerwaltungsvermögen 18'665 20'826 19'757 18'188 17'830\nAktiven 29'472 29'747 32'542 33'565 29'232\n\nFremdkapital 6'816 6'398 7'043 6'613 1'245\nEigenkapital 22'655 23'349 25'499 26'952 27'987\nPassiven 29'472 29'747 32'542 33'565 29'232\n\nKennzahlen Einwohner 29'010 29'458 29'868 30'255 30'448\nSteuerfuss 19% 19% 19% 19% 19%\nSelbstfinanzierungsgrad 48.5% 67.7% 373.5% 713.0% 184.1%\nNettovermögen / Nettoschuld (-)\npro Einwohner 138 86 192 290 334\n\nErläuterungen Abkürzungen RE Rechnung\nVO Voranschlag\nAbw. Abweichung\n\nAlle Angaben in 1'000 Franken\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 1\n\n\n\nLaufende Rechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2010\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010 Abw.\n\nAufwand Personalaufwand 5'382 5'515 5'793 6'115 6'220 6'242 22\nSachaufwand 2'555 2'788 2'865 2'972 3'431 3'330 -101\nPassivzinsen 139 139 140 139 36 137 101\nAbschreibungen 2'237 2'484 2'320 2'121 2'097 2'267 170\nEntschädigungen an Gemeinwesen 4'224 4'418 5'105 5'372 5'799 6'112 313\nBetriebs- und Defizitbeiträge 2'071 1'808 2'350 2'859 3'765 2'847 -918\nInterne Verrechnungen 0 0 0 88 213 213 0\nTotal Aufwand 16'608 17'152 18'573 19'666 21'561 21'148 -413\n\nErtrag Steuern 12'553 13'174 14'809 14'740 14'900 14'396 504\nVermögenserträge 152 89 93 110 69 0 69\nEntgelte 1'340 1'376 1'417 1'800 666 488 177\nRückerstattungen von Gemeinwesen 2'251 2'113 3'368 2'656 4'853 4'115 738\nBeiträge mit Zweckbindung 1'048 1'094 1'036 1'726 1'891 1'533 358\nInterne Verrechnungen 0 0 0 88 213 213 0\nTotal Ertrag 17'344 17'846 20'723 21'119 22'596 20'744 1'852\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 736 694 2'150 1'453 1'035 -404 1'439\n\nTabellen Grafiken RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010\n\nAufwand\nPersonalauf. 5'382 5'515 5'793 6'115 6'220 6'242\nSachaufwand 2'555 2'788 2'865 2'972 3'431 3'330\nPassivzinsen 139 139 140 139 36 137\nAbschreib. 2'237 2'484 2'320 2'121 2'097 2'267\nBetriebs- und Defizitbeitr. 2'071 1'808 2'350 2'859 3'765 2'847\nEntsch. Gemeinwesen 4'224 4'418 5'105 5'372 5'799 6'112\n\nErtrag\nSteuern 12'553 13'174 14'809 14'740 14'900 14'396\nVermögens-erträge 152 89 93 110 69 0\nEntgelte 1'340 1'376 1'417 1'800 666 488\nDiverser Ertrag 3'299 3'207 4'404 4'382 6'749 5'647\n\nZusammensetzung Aufwand \nJahresrechnung\n\nPersonalauf.\n29%\n\nSachaufwand\n16%\n\nAbschreib.\n10%\n\nEntsch. \nGemeinwesen\n\n27%\n\nPassivzinsen\n0%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeitr.\n\n18%\n\nZusammensetzung Ertrag Jahresrechnung\n\nSteuern\n67%\n\nDiverser Ertrag\n30%\n\nVermögens-\nerträge\n\n0%\n\nVermögens-\nerträge\n\n4%\n\nEntwicklung Aufwand ohne technische Konten\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nEntsch. Gemeinwesen\n\nBetriebs- und Defizitbeitr.\n\nAbschreib.\n\nPassivzinsen\n\nSachaufwand\n\nPersonalauf.\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 2\n\n\n\nPersonalaufwand und Sachaufwand\nJahresrechnung 2010\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010 Abw.\n\nPersonalaufwand Behörden und Kommissionen 281 258 218 215 189 279 91\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 866 917 1'061 991 1'065 1'129 64\nLöhne der Lehrkräfte 3'032 3'203 3'182 3'341 3'487 3'284 -203\nSozialleistungen 610 612 665 762 790 802 12\nRentenleistungen, Ruhegehälter 0 26 26 38 22 15 -7\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 422 351 466 478 530 503 -27\nAllgemeiner Personalaufwand 170 147 174 290 139 231 93\nTotal Personalaufwand 5'382 5'515 5'793 6'115 6'220 6'242 22\n\nSachaufwand Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 759 747 807 805 820 906 86\nAnschaffung Mobilien 452 405 401 439 628 482 -146\nWasser, Energie, Heizmaterial 207 183 265 179 214 277 63\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 56 43 62 66 63 62 -1\nBaulicher Unterhalt 154 130 147 178 294 214 -82\nUnterhalt Mobilien 56 106 104 49 63 57 -6\nMieten und Benützungskosten 97 195 220 222 224 231 7\nSpesenentschädigungen 339 397 414 465 481 495 14\nDienstleistungen Dritter 394 492 401 498 570 543 -27\nAllgemeiner Sachaufwand 41 88 43 71 72 64 -8\nTotal Sachaufwand 2'555 2'788 2'865 2'972 3'431 3'330 -101\n\nEntwicklung Personalaufwand\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Personalaufwand\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter\n\nSozialleistungen\n\nLöhne der Lehrkräfte\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal\n\nBehörden und Kommissionen\n\nEntwicklung Sachaufwand\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Sachaufwand\n\nDienstleistungen Dritter\n\nSpesenentschädigungen\n\nMieten und Benützungskosten\n\nUnterhalt Mobilien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nWasser, Energie, Heizmaterial\n\nAnschaffung Mobilien\n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 3\n\n\n\nSteuern\nJahresrechnung 2010\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010 Abw.\n\nOrdentliche Steuern Einfache Staatssteuer 53'567 57'880 61'811 62'239 65'369 62'640 2'729\nRechnungsjahr Veränderung\n\nSteuerfuss 19% 19% 19% 19% 19% 19%\nSteuereinnahmen 10'178 10'997 11'744 11'825 12'420 11'902 519\n\nOrdentliche Steuern Vorjahre Einnahmen 1'729 1'657 2'134 2'248 1'588 1'727 -139\nVeränderung\n\nQuellensteuern Einnahmen 183 148 373 455 404 361 43\nVeränderung\n\nSteuerausscheidungen Aktive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen 653 565 759 412 859 585 274\n- Veränderung\nPassive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen -217 -193 -199 -203 -363 -177 -186\n- Veränderung\nSaldo 436 372 560 209 496 408 88\n\nÜbrige Steuern Einnahmen 27 1 -3 2 -8 -2 -6\n\nTotal Steuern 12'553 13'174 14'809 14'740 14'900 14'396 504\n\nEntwicklung Steuerfuss\n\n19% 19% 19% 19% 19% 19% 19.00%\n\n0%\n2%\n4%\n6%\n8%\n\n10%\n12%\n14%\n16%\n18%\n20%\n\nRE\n 2\n\n00\n4\n\nRE\n 2\n\n00\n5\n\nRE\n 2\n\n00\n6\n\nRE\n 2\n\n00\n7\n\nRE\n 2\n\n00\n8\n\nRE\n 2\n\n00\n9\n\nRE\n 2\n\n01\n0\n\nSteuerfuss\n\nEntwicklung Steuern Vorjahre\n\n0\n\n500'000\n\n1'000'000\n\n1'500'000\n\n2'000'000\n\n2'500'000\n\nRE\n 2\n\n00\n4\n\nRE\n 2\n\n00\n5\n\nRE\n 2\n\n00\n6\n\nRE\n 2\n\n00\n7\n\nRE\n 2\n\n00\n8\n\nRE\n 2\n\n00\n9\n\nRE\n 2\n\n01\n0\n\nEntwicklung Einfache Staatssteuer\n\n0\n\n10'000'000\n\n20'000'000\n\n30'000'000\n\n40'000'000\n\n50'000'000\n\n60'000'000\n\n70'000'000\n\nRE\n 2\n\n00\n4\n\nRE\n 2\n\n00\n5\n\nRE\n 2\n\n00\n6\n\nRE\n 2\n\n00\n7\n\nRE\n 2\n\n00\n8\n\nRE\n 2\n\n00\n9\n\nRE\n 2\n\n01\n0\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 4\n\n\n\nInvestitionsrechnung Artengliederung\nJahresrechnung 2010\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010 Abw.\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Ausgaben Abschreibungen 10% 5'974 4'539 1'177 493 1'656 2'950 -1'294\nAusgaben Abschreibungen 20% 50 0 0 0 0 0 0\nTotal Ausgaben 6'024 4'539 1'177 493 1'656 2'950 -1'294\n\nEinnahmen Einnahmen Abschreibungen 10% 71 0 0 0 0 0 0\nEinnahmen Abschreibungen 20% 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Einnahmen 71 0 0 0 0 0 0\n\nNettoinvestitionen Total 5'954 4'539 1'177 493 1'656 2'950 -1'294\n\nVerwaltungsverm. Total 18'665 20'826 19'757 18'188 17'830\n\nAbschreibungen Ordentliche 2'154 2'378 2'246 2'062 2'014 2'156 -142\nZusätzliche 0 0 0 0 0 0 0\n\nTabellen Grafiken 0 RE 2006 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010 Abw.Nettoinvestitionen\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\n7'000'000\n\nRE 2004 RE 2005 RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 VO 2010\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 5\n\n\n\nBestandesrechnung\nJahresrechnung 2010\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 Abw.\n\nAktiven Flüssige Mittel (Kontokorrent bei Stadt Uster) 9'018 7'233 11'245 14'283 10'263 -4'020\nGuthaben 1'760 1'688 1'530 694 611 -83\nTransitorische Aktiven 28 0 11 400 528 128\nTotal Finanzvermögen 10'807 8'921 12'785 15'377 11'402 -3'975\nVerwaltungsvermögen 18'665 20'826 19'757 18'188 17'830 -358\nTotal Verwaltungsvermögen 18'665 20'826 19'757 18'188 17'830 -358\nTotal Aktiven 29'472 29'747 32'542 33'565 29'232 -4'333\n\nPassiven Laufende Verpflichtungen 1'637 1'078 1'898 1'319 920 -399\nLangfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 5'000 0 -5'000\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 73 75 77 81 78 -3\nTransitorische Passiven 106 245 69 213 246 33\nTotal Fremdkapital 6'816 6'398 7'043 6'613 1'245 -5'368\nEigenkapital 22'655 23'349 25'499 26'952 27'987 1'035\nTotal Eigenkapital 22'655 23'349 25'499 26'952 27'987 1'035\nTotal Passiven 29'472 29'747 32'542 33'565 29'232 -4'333\n\nTabellen Grafiken RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010\n\nAktiven\nFlüssige Mittel 9'018 7'233 11'245 14'283 10'263\nGuthaben 1'760 1'688 1'530 694 611\nAnlagen 0 0 0 0 0\nVerwaltungsvermögen 18'665 20'826 19'757 18'188 17'830\nDiv. Aktiven 28 0 11 400 528\n\nPassiven\nKurzfristige Schulden 0 0 0 0 0\nLangfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 5'000 0\nEigenkapital 22'655 23'349 25'499 26'952 27'987\nDiverse Passiven 1'816 1'398 2'043 1'613 1'245\n\nZusammensetzung Aktiven \nJahresrechnung\n\nGuthaben\n2%\n\nFlüssige Mittel\n35%\n\nVerwaltungsverm\nögen\n61%\n\nDiv. Aktiven\n2%\n\nZusammensetzung Passiven \nJahresrechnung\n\nEigenkapital\n96%\n\nDiverse Passiven\n4%\n\n \n\nEigenkapital\n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n30'000'000\n\nRE\n 2\n\n00\n4\n\nRE\n 2\n\n00\n5\n\nRE\n 2\n\n00\n6\n\nRE\n 2\n\n00\n7\n\nRE\n 2\n\n00\n8\n\nRE\n 2\n\n00\n9\n\nRE\n 2\n\n01\n0\n\nLangfristige Schulden\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\nRE\n 2\n\n00\n4\n\nRE\n 2\n\n00\n5\n\nRE\n 2\n\n00\n6\n\nRE\n 2\n\n00\n7\n\nRE\n 2\n\n00\n8\n\nRE\n 2\n\n00\n9\n\nRE\n 2\n\n01\n0\n\nLangfristige Schulden\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 6\n\n\n\nGeldflussrechnung\nJahresrechnung 2010\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 Abw.\n\nUmsatzbereich Erfolg 736 694 2'150 1'453 1'035 -418\nOrdentliche Abschreibungen 2'154 2'378 2'246 2'062 2'014 -48\nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0\nVeränderung Forderungen -457 101 148 446 -45 -491\nVeränderung Verbindlichkeiten 1'138 -483 710 -430 -368 62\nVeränderung Kontokorrente 0 64 -64 0 0 0\nTotal Umsatzbereich 3'571 2'753 5'190 3'530 2'637 -893\n\nInvestitionsbereich Veränderung Darlehen 100 0 0 0 0 0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -5'954 -4'539 -1'177 -493 -1'656 -1'163\nTotal Investitionsbereich -5'854 -4'539 -1'177 -493 -1'656 -1'163\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2'282 -1'785 4'013 3'037 981 -2'056\n\nFinanzierungsbereich Veränderung Langfristige Schulden 5'000 0 0 0 -5'000 -5'000\nTotal Finanzierungsbereich 5'000 0 0 0 -5'000 -5'000\n\nVeränderung Flüssige Mittel 2'718 -1'785 4'013 3'037 -4'019 -7'056\n\nFlüssige Mittel Anfangsbestand 11'301 9'018 7'233 11'245 14'283\n(Kto-Korrent Uster) Veränderung -2'282 -1'785 4'013 3'037 -4'019\n\nEndbestand 9'018 7'233 11'245 14'283 10'263\n\nNettoumlaufvermögen Flüssige Mittel (Kontokorrent bei Stadt Uster) 9'018 7'233 11'245 14'283 10'263\nForderungen inkl. Kontokorrente 1'789 1'688 1'540 1'094 1'139\nVerbindlichkeiten inkl. Kontokorrente -1'816 -1'398 -2'043 -1'613 -1'245\nTotal Nettoumlaufvermögen 8'990 7'523 10'742 13'764 10'157\n\nLangfristige Schulden Langfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 5'000 0\nTotal Langfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 5'000 0\n\nEigenkapital 22'655 23'349 25'499 26'952 27'987\n\nGeldflussrechnung\n\n-8'000\n\n-6'000\n\n-4'000\n\n-2'000\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\nRE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nTotal Umsatzbereich Total Investitionsbereich Total Finanzierungsbereich\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 7\n\n\n\nKennzahlen\nJahresrechnung 2010\n\nRichtwert:\nkeine sinnvolle Grösse\n\nAussage:\n- Tragbarkeit Investitionen\n- Neuverschuldung / Schuldenabbau\n\n(Verhältnis Selbstfinanzierung zu \nNettoinvestitionen)\n\nRichtwert:\n> 100% ideal\n70% - 100% gut bis vertretbar\n< 70% problematisch\n\nAussage:\n- Verschuldungssituation\n- Belastung mit Zinskosten\n\n(Verhältnis Nettozinsen zu \nFinanzertrag)\n\nRichtwert:\n< 2% tief\n2% - 5% mittel\n5% - 8% hoch\n> 8% sehr hoch\n\nErgebnis laufende Rechnung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nZinsbelastungsanteil\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n0\n\n500'000\n\n1'000'000\n\n1'500'000\n\n2'000'000\n\n2'500'000\n\nRE 2004 RE 2005 RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss\n\n-1%\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nZinsbelastungsanteil Maximalwert\n\n0%\n\n100%\n\n200%\n\n300%\n\n400%\n\n500%\n\n600%\n\n700%\n\n800%\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nSelbstfinanzierungsgrad Angestrebter Wert\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 8ff\n\n\n\nKennzahlen\nJahresrechnung 2010\n\nAussage:\n- Verschuldungssituation\n- Belastung mit Kapitalkosten\n\n(Verhältnis Kapitaldienst zu \nFinanzertrag)\n\nRichtwert:\n< 5% tief\n5% - 15% tragbar\n15% - 25% hoch bis sehr hoch\n> 25% kaum noch tragbar\n\nAussage:\n- Nettovermögen je Einwohner/in\n\n(Nettovermögen je Einwohner/in)\nEinwohnerzahl)\n\nAussage:\n- Verschuldungssituation\n\n(Verhältnis Bruttoschulden zu \nFinanzertrag)\n\nRichtwert:\n< 50% sehr gut\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nInvestitionsanteil\n\nNettovermögen je Einwohner \n\nKapitaldienstanteil\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nNettovermögen / Nettoschuld Minimalwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\nRE 2004 RE 2005 RE 2006 RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010\n\nKapitaldienstanteil\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\nRE\n 2\n\n00\n4\n\nRE\n 2\n\n00\n5\n\nRE\n 2\n\n00\n6\n\nRE\n 2\n\n00\n7\n\nRE\n 2\n\n00\n8\n\nRE\n 2\n\n00\n9\n\nRE\n 2\n\n01\n0\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 8ff\n\n\n\nKennzahlen\nJahresrechnung 2010\n\nAussage:\n- Aktivitäten im Investitionsbereich\n\n(Verhältnis Bruttoinvestitionen zu\nkonsolidierten Ausgaben)\n\nRichtwert:\n< 10% schwach\n10% - 20% mittel\n20% - 30% stark\n>30 sehr stark\n\nAussage:\n\nRichtwert:\nkeine sinnvolle Grösse\n\n- Entwicklung Ausgaben Laufende \nRechnung sowie Investitionsausgaben\n\nEntwicklung Ausgaben\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\nRE\n 2\n\n00\n4\n\nRE\n 2\n\n00\n5\n\nRE\n 2\n\n00\n6\n\nRE\n 2\n\n00\n7\n\nRE\n 2\n\n00\n8\n\nRE\n 2\n\n00\n9\n\nRE\n 2\n\n01\n0\n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nKonsumausgaben ohne Investitionen Investitionen\n\nStadt Uster / Abteilung Finanzen\nSeite 8ff\n\n\n\n\n\t1_B1.4.2 - Titelblatt GB und RG 2010.pdf\n\t0_Inhaltsverzeichnis2010.pdf\n\t2_Bericht_Rechnung_GR.pdf\n\t3_Geschäftsbericht_SSU2010_Version_GR.pdf\n\tLR_2010.pdf\n\tLR_2010 1.pdf\n\tLR_2010 2.pdf\n\tSonderrechnung 2010.pdf\n\tInventar 2010.pdf\n\tVerpflichtungskreditkontrolle10.pdf\n\tAbschied Finanzen 2010.pdf\n\tABSCHIED Pflege10.pdf\n\t5_FIPLA_Sekundargemeinde.pdf\n\t6_Umfassender Bericht 2010 Sekundarschule Stadt Uster.pdf\n\n\n\n