text: \n \n \n \n \n \n \nWeisung Nr.: 167  \nZuteilung: Sachkommissionen und RPK \nGenehmigung: Stadtrat, 17. September 2013 \n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRÄGE 2014-2017 \nGLOBALBUDGETS 2014 \n\nwww.uster.ch \n\n\n\n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\n  \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nBericht  Seite 1 - 12 \n\nGeschäftsberichte Geschäftsfelder A - R \nI) PARLAMENT A \n\nParlamentarische Dienste A \n\nII) STADTRAT B - P \nGF Steuerung und Führung B \nGF Bürgerrecht und Dienste C \nGF Kultur D \nGF Finanzen E \nGF Liegenschaften F \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt G \nGF Stadtraum und Natur H \nGF Hochbau und Vermessung I \nGF Koordination Bildung J \nGF Sicherheit K \nGF Publikumsdienste L \nGF Soziale Sicherheit M \nGF Gesundheit N \nGF Betreutes Wohnen O \nGF Sport P \n\nIII)  SOZIALBEHÖRDE Q \nGF Sozialhilfe   Q \n\nIV) PRIMARSCHULPFLEGE R \nGF Primarschule R \n\nAntrag des Stadtrates S \n\nAbkürzungsverzeichnis T \n\nAnhang Beschreibung NPM Instrumente  U \n\nHINWEIS \nDie Budgetzahlen 2013 in der vorliegenden Weisung Nr. 167 (Leistungsaufträge 2014 – 2017 und \nGlobalbudgets 2014) korrespondieren nicht mit den Zahlen der Weisung Nr. 138 des Vorjahres \n(Leistungsaufträge 2013 – 2016 und Globalbudgets 2013). Dies kommt daher, weil mit dem \nNovemberbrief bei allen Geschäftsfeldern Korrekturen vorgenommen wurden (Aufwendungen für \ndie Revision der BVK). Zudem beschloss der Gemeinderat zusätzlich Globalbudgetänderungen bei \neinigen Geschäftsfeldern.  \n\n \n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 1/12  \n\nBERICHT \n \n\nÜberblick Leistungsaufträge / Globalbudgets 2014 \n\nDem Gemeinderat werden 17 Leistungsaufträge und Globalbudgets der Geschäftsfelder sowie jener des Par-\nlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt. \n\nDie Leistungsaufträge und Globalbudgets erscheinen wie in den Vorjahren in kompakter Form. Die Struktur \ngliedert sich in Einleitungsteil, Globalbudgetteil sowie Leistungsauftrag pro Leistungsgruppe und wird durch-\ngängig im gesamten Bericht für alle Geschäftsfelder angewendet.  \n\nDas Parlament wird am Anfang des Berichtes mit den Parlamentarischen Diensten als eigene Leistungsgruppe \naufgeführt. Die Bedeutung und Unabhängigkeit des Parlamentes inkl. Parlamentarische Dienste wird hiermit \nwie bereits im Vorjahr auch darstellungsmässig hervorgehoben.  \n\nNeben weiteren formellen Änderungen und textlichen Kürzungen mit starker Fokussierung auf die wesentli-\nchen leistungs- und steuerungsbezogenen Grössen werden im Vergleich zum Vorjahr bei einigen Leistungs-\naufträgen materielle Änderungen beantragt. Diese sind teilweise auf die Umsetzungsmassnahmen der Strate-\ngie zurückzuführen, teilweise handelt es sich um Präzisierungen oder um neue Leistungsangebote. Gesamt-\nhaft werden durch die Globalkredite im Vergleich zum Vorjahr 1.01 Millionen Franken mehr Mittel bean-\nsprucht.  \n\nIm Voranschlag 2013 hat das Parlament Globalkredite im Umfang von 105.7 Millionen Franken genehmigt. \nGemäss Hochrechnung wird mit Globalkrediten von 107.3 Millionen Franken gerechnet. Somit werden die \nGlobalkredite voraussichtlich um +1.6 Millionen Franken überschritten. Dies ist grösstenteils auf Faktoren wie \nhöhere Kosten im Bereich Primarschule als erwartet  (+1.3 Millionen) sowie Mehraufwand beim Betreuten \nWohnen, Spitex (+0.5 Millionen Franken) sowie Mehr- und Minderaufwand in anderen Geschäftsfeldern (per \nSaldo -0.2 Millionen Franken Minderaufwand) zurückzuführen.  \n\nAuf der Finanzierungsseite wird gemäss Hochrechnung 2013 mit 2.5 Millionen Franken mehr gerechnet als \nbudgetiert. Für 2013 wird daher per Saldo mit einem um 0.9 Millionen Franken besseren Ergebnis gerechnet. \nStatt des budgetierten Aufwandüberschusses von 1.6 Millionen Franken wird mit einem Aufwandüberschuss \nvon 0.7 Millionen Franken gerechnet.  \n\nFür das Planjahr 2014 werden total Globalkredite von 106.752 Millionen Franken beantragt. Im Vergleich zum \nVoranschlag 2013 entspricht dies einer Zunahme von 1.01 Millionen Franken oder 0.96%.  \n\nDie Entwicklung der personellen Ressourcen geht aus der Übersicht Stellenplan Seite 9 hervor.  \n\n \n\nDualstrategie und Schwerpunkte \n\nIn den Vorjahren wurde die Dualstrategie mit strategischen Schwerpunkten vom Stadtrat verabschiedet:  \n\nUster - Wohnstadt mit Lebensqualität und Entwicklungspotenzial für Unternehmen \n\nUster ist eine attraktive und dynamische Wohn- und Arbeitsstadt am Greifensee. Überschaubares Bevölke-\nrungswachstum mit zunehmender Wohnattraktivität und Lebensqualität ist unser oberstes Ziel. Die Einwoh-\nner geniessen die Kombination von lebendigem Stadtzentrum, erholsamen Aussen- und Grünräumen und \ndem verbindenden Wasser. Etablierte und neu ansässige Unternehmen profitieren von Flächen an zentraler \nLage, guter Erschliessung sowie attraktiven Umfeldqualitäten. Das aussergewöhnliche Bildungs- und Weiter-\nbildungsangebot vor Ort sowie die Nähe zur Universität Zürich, der ETH und den Fachhochschulen Rapperswil \nund Winterthur tragen zur guten Qualifikation der Arbeitskräfte bei. Die Nähe zur Stadt Zürich und zum Flug-\nhafen erhöht die Standortgunst zusätzlich. Die Stadt Uster nutzt mit ihren Nachbargemeinden sinnvolle Sy-\nnergien auf allen Gebieten. Sie verfügt über eine kundenorientierte, schlanke und effiziente Verwaltung und \nsteht finanziell auf gesunden Füssen. Die Ustermer Bevölkerung identifiziert sich mit ihrer Stadt. \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2014 – 2017 / Globalbudgets 2014 Seite 2/12 \n\n \nUster als attraktiver Wohnstandort mit hoher Naherholungsqualität  \n\nWir schaffen gute Rahmenbedingungen für die Erstellung von qualitativ hochwertigem Wohnraum. Insbeson-\ndere fördern wir die Realisierung von Wohnangeboten im urbanen Zentrum und die Kombination von ver-\nschiedenen Nutzungen. Gleichzeitig werten wir die Erholungsräume am Stadtrand auf und schaffen Verbin-\ndungen zu innerstädtischen Freiflächen. Wir unterstützen ein vielfältiges Bildungs-, Kultur-, Sport und \nGesundheitsangebot sowie ein aktives Vereins- und Quartierleben. Ein breites Angebot an Infrastrukturen für \nFreizeit und Sport ist vorhanden. Wir sind kinderfreundlich und den Eltern steht eine grosse Palette familien- \nund schulergänzender Betreuungsangebote zur Verfügung. Eine gute Verkehrserschliessung durch den öf-\nfentlichen und den privaten Verkehr ist uns ein wichtiges Anliegen.  \n\nUster als Standort mit Entwicklungspotenzial für Unternehmen \n\nWir unterstützen die Weiterentwicklung ansässiger Unternehmen aktiv und kundennah und schaffen günstige \nVoraussetzungen für die Ansiedlung wertschöpfungsstarker neuer Unternehmen. Wir verfolgen eine strate-\ngisch ausgerichtete Boden- und Immobilienpolitik, um hochwertige Flächen anbieten zu können.  \n\nGesunder Finanzhaushalt \n\nWir streben heute und für die Zukunft einen gesunden Finanzhaushalt an. Der Steuerfuss liegt in der Nähe \ndes kantonalen Mittels. Die zur Verfügung stehenden Mittel werden effizient eingesetzt.  \n\nKundenorientierte NPM-Verwaltung \n\nWir sind schlank organisiert und reagieren flexibel auf sich ändernde Rahmenbedingungen. Die Zusammenar-\nbeit von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt uns, komplexe Aufgaben zu lösen. Wir moti-\nvieren unsere Mitarbeitenden, indem wir eigenverantwortliches Handeln stärken und ihren Entscheidungs-\nspielraum vergrössern. Wir vereinbaren klare Ziele und anerkennen Engagement und Leistung. \n\n \n\nBasierend auf der obgenannten Dualstrategie hat der Stadtrat bereits in den Vorjahren die nachfolgenden \nSchwerpunkte und untergeordneten strategischen Ziele verabschiedet: (aktualisierter Stand) \n\nSchwerpunkt Strategisches Ziel \n\nDen Wirtschaftsstandort stärken durch rasche, unbürokrati-\nsche und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Ge-\nwerbe, Wirtschaft, Politik und Verwaltung einerseits und der \nVerbesserung der weichen Standortfaktoren andererseits. \nDie Verwaltung unterstützt die Strategien des Stadtrates \nmit geeigneten, kundenorientierten Dienstleistungen \n\nDas Vertrauen zwischen Gewerbe, Wirtschaft, Politik und \nVerwaltung wird durch eine transparentere, intensivere, \nstrukturiertere und zielgerichtetere Kommunikation erhöht. \n\nKurze, schnelle Entscheidungswege und eine kunden-\nfreundliche Verwaltung mit hoher Dienstleistungsbereit-\nschaft werden als wichtige weiche Standortfaktoren voran-\ngetrieben. \n\nDem Stadtzentrum zu überschaubaren Lebensräumen mit \ndurchmischter Nutzung und eigener Identität verhelfen. \nDie Stadt Uster gewährleistet die sorgfältige Pflege ihrer \nGrünräume, schafft entlang dem Aabach Erholungsgebiete \nund unterstützt Private in der Realisierung neuer, hochwer-\ntiger Wohnräume und Gewerbezonen. \n\nUster setzt die ersten Projekte des Konzeptes «Stadtent-\nwicklungsachse Aabach» um. \n\nUster setzt den Schwerpunkt auf die Entwicklung von \nGebieten mit durchmischter Nutzung und schafft durch \nraumplanerische Instrumente günstige Rahmenbedingun-\ngen für Private und Unternehmen zur Realisierung von \nhochwertigem Wohnraum und zur Schaffung von Gewerbe-\nzonen. \n\nUster geht sorgfältig mit seinen Grün- und Naturräumen \num. \n\nDie Stadt Uster stellt eine bedarfsgerechte Infrastruktur für \ndie Bildung sicher, schafft ein Jugendkonzept und ein \nbedarfsgerechtes Angebot schulergänzender Betreuung, \noptimiert das Kultur- und Sportangebot und setzt das \nAlterskonzept um. \n\nUster bietet auf allen Stufen ein vielseitiges und hervorra-\ngendes Bildungsangebot an. \n\nUster bietet allen Schülerinnen und Schülern gleiche Chan-\ncen und schafft ein inspirierendes Bildungsumfeld. \n\nIm Bildungsbereich in Uster die Eltern mit einbeziehen. \n\nDurch gegenseitige Transparenz und interne und externe \nKommunikation im Bildungsbereich in Uster Vertrauen \nschaffen. \n\nUster ermöglicht den Jugendlichen eine aktive und sinn-\nvolle Freizeitgestaltung. \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 3/12  \n\nSchwerpunkt Strategisches Ziel \n\nDie schulergänzende Betreuung ist eingeführt und nach \ndem Modell der familienergänzenden Betreuung finanziert. \n\nEine auf Uster zugeschnittene Kultur gestalten unter Einbe-\nzug der Ideen von Ustermer Kulturschaffenden und den \nInitiativen von Ustermer Kulturträgern. \n\nDie Attraktivität von Sportanlagen wird im Rahmen von \nregulären Sanierungen gezielt gesteigert. \n\nUster ermöglicht den Einwohnerinnen und Einwohnern \nmöglichst lange selbständig zu wohnen. \n\nDie Stadt Uster gewährleistet die persönliche und soziale \nSicherheit. \n\nUster erhöht das subjektive Sicherheitsempfinden der \nBewohnerinnen und den Bewohnern durch durchmischte \nNutzungen, spezifische Gestaltung des öffentlichen Raumes \nund Unterstützung von Initiativen aus der Bevölkerung. \n\nErrichtung interkommunale Kinder- u. Erwachsenenschutz-\nbehörde. \n\nDie Stadt Uster unterstützt die Eigeninitiative der Bevölke-\nrung. \n\nDie Eigeninitiative der Bevölkerung wird unterstützt durch \nvermehrte Anerkennung und Sichtbarmachung entspre-\nchender Aktivitäten. \n\nUster strebt eine verstärkte Identifikation mit der Stadt \nsowie ihren Quartieren und Aussenwachten an. \n\nDie Ustermer Bevölkerung nutzt vermehrt die Angebote in \nUster und nimmt am öffentlichen Leben teil. \n\nDie Ausgestaltung des Verkehrs dient der Realisierung der \nstrategischen Ziele (attraktiver Wohnstandort, Entwick-\nlungspotenzial für Unternehmen). \n\nDie Verkehrsplanung setzt den Schwerpunkt auf eine \nVerbesserung der Verkehrsführung im Zentrum und der \nAutobahnanbindung. Sie berücksichtigt dabei Langsamver-\nkehr, öffentlichen und privaten Verkehr. \n\nErhaltung gesunder Finanzen für uns und unsere Nachkom-\nmen. \n\nDie finanzpolitischen Ziele des Stadtrates werden umge-\nsetzt. \n\nSenkung Sozialhilfe durch präventive Massnahmen. \n\nDie Führung setzt die Strategien fokussiert, dauerhaft und \nbeharrlich um. Die Führungskultur ist geprägt durch einen \noffenen, kollegialen Umgang und sichert die Verlässlichkeit \nder Behörde. \nDie Verwaltung unterstützt die Strategien des Stadtrates \nmit geeigneten, kundenorientierten Dienstleistungen. \n\nDie Strategie wird auf ein Massnahmenpaket herunter-\ngebrochen, das verabschiedet und umgesetzt wird. \n\nDie Führung vertritt die zwei Strategien einheitlich und \ngeschlossen gegen aussen und innen. \n\nBewusste Vernetzung sowie politische Einflussnahme durch \nUster auf die kantonale Politik. \n\nUster fördert ein vielfältiges Gesundheitsangebot Uster ist eine führende Stadt im Gesundheitsbereich. \n\nDie Strategischen Ziele wurden in ca. 100 Umsetzungsmassnahmen konkretisiert. Die Umsetzungsmassnah-\nmen betreffen nur teilweise die Globalkredite (Details siehe in den einzelnen Leistungsaufträgen) grossenteils \ndie künftigen Investitionen und wurden entsprechend in der Investitionsplanung aufgenommen.  \n\n \n\nÜbersicht Veränderungen Leistungsaufträge 2014 – 2017 \n\nIn der Stadt Uster gibt es 17 Geschäftsfelder. Dem Gemeinderat werden somit 17 Leistungsaufträge sowie \njener des Parlamentes inkl. Parlamentarische Dienste zur Genehmigung vorgelegt.  \n\nDie Leistungsaufträge berücksichtigen einen Planungshorizont von vier Jahren. Sie können bei Bedarf, im \nSinne des rollenden Planungsverfahrens, jährlich angepasst werden. Wesentliche Änderungen und Präzisie-\nrungen ergaben sich in folgenden Bereichen:  \n\nGeschäftsfeld Kommentar \n\nAlle Geschäftsfelder Gemäss Vorgaben wurden die Geschäftsfelder wie in den Vorjahren wie folgt unterteilt: \nEinleitungsteil, Globalbudgetteil und Leistungsauftragsteil. Die Abschnitte Wirkungs- und \nLeistungsziele, Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen sollen pro Leistungsgruppe in der \nRegel nicht mehr als zirka 5 wesentliche Elemente enthalten. Somit wurden im Leistungs-\nauftrag/Globalbudget die Informationen kompakter und noch stärker auf die wesentlichen \nElemente konzentriert dargestellt. Diese bereits in der Vorperiode angewendete Straffung \nund Darstellung der wesentlichsten Punkte wird fortgesetzt.  \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2014 – 2017 / Globalbudgets 2014 Seite 4/12 \n\n \n\nGeschäftsfeld Kommentar \n\nGF Steuerung und Führung LG Standortförderung wurde mit Angaben zur regionalen Wirtschaftsförderung ergänzt. \n\nGF Kultur  Benennung der Leistungsgruppen  wurde vereinfacht, im Bereich Soziokultur wurden Wir-\nkungs- und Leistungsziele, Leistungen sowie Indikatoren und Kennzahlen noch stärker an \nden aktuellen Gegebenheiten und der Praxis ausgerichtet und entsprechend neu festgelegt.  \n\nGF Finanzen Im Finanz- und Rechnungswesen wurden die Indikatoren und Kennzahlen überarbeitet. \n\nGF Liegenschaften Nachdem die Schulliegenschaften im 2013 dem Geschäftsfeld Liegenschaften zugeordnet \nwurden, fliessen die neuesten Erkenntnisse in die Festlegung der Indikatoren und Kenn-\nzahlen für die Planperiode ein.  \n\nGF Sicherheit Im 2013 wurde die Sicherheits- und Verkehrspolizei neu organisiert was sich in Änderungen \nvon Wirkungs- und Leistungszielen, Leistungen aber auch den Indikatoren und Kennzahlen \nfür die Planperiode auswirkt.   \n\nGF Soziale Sicherheit Für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde liegen verfeinerte Indikatoren und Kenn-\nzahlen aufgrund der ersten Erfahrungen seit dem Start per 1.1.2013 vor.  \n\nGF Primarschule Aktualisierte Schulraumstrategie  gemäss Erhebung Bildungsstatistik diesem GF beigefügt \n\n \n\nHochrechnung 2013  \n\nFür das laufende Jahr hat der Gemeinderat Globalkredite (BU 2013) von Total 105'739 Millionen Franken ge-\nnehmigt. Gemäss Hochrechnung (HR) gibt es bei einigen Globalkrediten eine Abweichung. Voraussichtlich wer- \nden die Kredite (Vergleich BU 2013 mit Hochrechnung 2013) um 1.6 Millionen Franken überschritten. Unter \nEinbezug der Finanzierung ergibt sich ein um 0.9 Millionen Franken besseres Ergebnis. Übersicht je GF:  \n\nBezeichnung Einheit BU 2013 HR 2013 Abw. T Fr. Abw. % Kommentar \nParlamentarische Dienste 1'000 Fr. 557 557    \n\nBereich Parlament - Total Globalkredit 1'000 Fr. 557 557    \nGF Steuerung und Führung 1'000 Fr. 4'460 4'460    \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 1'000 Fr. 264 214 -50 -19% Mehreinnahmen Betr.amt \n\nGF Kultur 1'000 Fr. 3'598 3'598    \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. 687 687    \n\nGF Liegenschaften 1'000 Fr. 8'232 8'232    \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 5'652 5'722 +70 +1%  Mehrkosten Frostschäden \n\nGF Stadtraum und Natur 1'000 Fr. 3'875 3'875    \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'000 Fr. 1'493 1'493    \n\nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 2'275 2'275    \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 3'518 3'368 -150 -4% Minderaufwand Löhne, \nMindereinnahmen Bussen \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 1'218 1'153 -65 -5% Pässe, Familiengräber \n\nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 14'273 14'273    \n\nGF Gesundheit 1'000 Fr. 574 574    \n\nGF Betreutes Wohnen 1'000 Fr. 8'053 8'553 +500 +6% Spitex Mehrkosten \n\nGF Sport 1'000 Fr. 2'688 2'688    \n\nBereich SR – Total Globalkredite 1'000 Fr. 60'860 61'165 +305 0.5%  \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 9'375 9'375    \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 34'947 36'267 +1'320 +4% Div. Mehrkosten  \n\nTotal Globalkredite 1'000 Fr. 105'739 107'364 1'625 + 1.5%  \n\nFinanzierung 1'000 Fr. -104'100 -106'619 -2'519 + 2.4%  \n\nErwartetes Ergebnis 2013 1'000 Fr. 1'639 745 -894   \n+ Zunahme Aufwand resp. Ertragsminderung / - weniger Aufwand resp. Ertragssteigerung \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 5/12  \n\nGlobalkredite 2014  \n\nUm die Vorgaben in den Leistungsaufträgen zu erreichen, beantragen die 17 Geschäftsfelder sowie das Par-\nlament inkl. Parlamentarische Dienste für das Geschäftsjahr 2014 die nachfolgenden Globalkredite: \n\n  Aufwand Ertrag Global-\nkredit1 \n\nKosten- \ndeckungs-\n\ngrad1 \n\nKosten je \nEinwoh-\n\nner/in \n\nAnteil vom \nTotal Glo-\nbalkredite  \n\n  (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) (1'000 Fr.) in %  (Fr.) in %  \n    Anzahl Einwohner/Innen 34'300 \n\nParlamentarische Dienste 543 0 543 0.0 15.8 0.5 \n\nBereich Parlament – Zwischen-\ntotal Globalkredit \n\n543 0 543 0.0 15.8 0.5 \n\nGF Steuerung und Führung 5'752 1'247 4'505 21.7 131.3 4.2 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste2 2'125 1'900 225 89.4 6.6 0.2 \n\nGF Kultur 4'452 758 3'695 17.0 107.7 3.5 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 9'089 8'445 644 92.9 18.8 0.6 \n\nGF Liegenschaften 13'809 5'798 8'011 42.0 233.6 7.5 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 16'774 11'422 5'353 68.1 156.1 5.0 \n\nGF Stadtraum und Natur 5'021 1'097 3'924 21.8 114.4 3.7 \n\nGF Hochbau und Vermessung 4'479 2'896 1'583 64.7 46.2 1.5 \n\nGF Koordination Bildung 2'476 229 2'247 9.2 65.5 2.1 \n\nGF Sicherheit 9'891 6'537 3'354 66.1 97.8 3.1 \n\nGF Publikumsdienste 3'806 2'632 1'173 69.2 34.2 1.1 \n\nGF Soziale Sicherheit 29'319 15'636 13'683 53.3 398.9 12.8 \n\nGF Gesundheit 3'997 3'469 529 86.8 15.4 0.5 \n\nGF Betreutes Wohnen 40'581 31'716 8'865 78.2 258.5 8.3 \n\nGF Sport 4'305 1'771 2'534 41.1 73.9 2.4 \n\nBereich SR - Zwischentotal \nGlobalkredite \n\n155'876 95'551 60'325 61.3 1'758.7 56.5 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 16'883 7'579 9'304 44.9 271.3 8.7 \n\nPrimarschulpflege - GF Primar-\nschule \n\n43'307 6'727 36'580 15.5 1'066.5 34.3 \n\nTotal Globalkredite (ohne Finan-\nzierung) \n\n216'609 109'857 106'752 50.7 3'112.3 100.0 \n\nFinanzierung 19'627 125'988 -106'360    \n\nAufwandüberschuss Stadt Uster 236'236 235'844 392    \n\nMit Ausnahme der Selbstfinanzierungsbereiche (Stadtentwässerung, Abfallbewirtschaftung) sowie für die \nBewirtschaftung des Finanzvermögens enthalten die Globalkredite keine Abschreibungen und kalkulatorische \nZinsen auf den getätigten Investitionen.  \n\nFür die in den Leistungsaufträgen und Globalbudgets vorgegebenen Zielsetzungen sowie Leistungen werden \nGlobalkredite von 106.752 Millionen Franken beantragt. Die Erträge aus dem Finanzierungsbereich \n(Steuern, Steuerkraftausgleich, Abschreibungen, Gewinnanteil ZKB sowie Konzessionsertrag) sehen netto \nErträge von 106.360 Millionen Franken vor. Somit beantragt die Stadt Uster einen Aufwandüberschuss \nvon 0.392 Millionen Franken. \n\nDer Gesamtaufwand sämtlicher Geschäftsfelder beträgt 216.6 Millionen Franken. Dieser kann zu 50.7% \nmittels Erträgen (Gebühren, Taxen, Staatsbeiträge, Rückforderungen, etc.) finanziert werden. Die restlichen \n49.3% müssen aus allgemeinen Mitteln (Steuern, Steuerkraftausgleich, etc.) finanziert werden. Die selbstfi-\nnanzierten Bereiche - Abfallbewirtschaftung (LG Abfall und Umwelt) sowie Siedlungsentwässerung (LG ARA, \nLG Stadtentwässerung) - werden gemäss gesetzlichen Vorgaben die Ausgaben der laufenden Rechnung so-\nwie der Investitionsrechnungen mit Gebührenerträgen finanziert. \n\n1 inkl. interner Verrechnung \n2 Bezeichnungsänderung seit 2012 da Parlament separat ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n                                                \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2014 – 2017 / Globalbudgets 2014 Seite 6/12 \n\n \n\n%-Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredit \n\nFür seinen Verantwortungsbereich beantragt der Stadtrat Globalkredite von insgesamt 60.325 Millionen Fran-\nken. Dies entspricht 56.5 % der beantragten Mittel. Die Primarschule benötigt einen Drittel (36.58 Millionen \nFranken) und die Sozialbehörde 8.7% (9.304 Millionen Franken) der beantragten Globalkredite.  \n\n \n\nVergleich Globalkredite mit Vorjahr  \n\nÜbersicht je Geschäftsfeld  \n\nBezeichnung Einheit BU 2013 BU 2014 Abweichung  \n2013 zu 2014 \n\nAbweichung \nin % \n\nParlamentarische Dienste 1'000 Fr. 557 543 -14 -2.48 \n\nBereich Parlament - Zwischentotal \nGlobalkredit \n\n1'000 Fr. 557 543 -14 -2.48 \n\nGF Steuerung und Führung 1'000 Fr. 4'460 4'505 45 1.0 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 1'000 Fr. 264 225 -39 -14.8 \n\nGF Kultur 1'000 Fr. 3'598 3'695 97 2.7 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr. 687 644 -44 -6.3 \n\nGF Liegenschaften 1'000 Fr. 8'232 8'011 -221 -2.7 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr. 5'652 5'353 -299 -5.3 \n\nGF Stadtraum und Natur 1'000 Fr. 3'875 3'924 49 1.3 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'000 Fr. 1'493 1'583 90 6.0 \n\nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 2'275 2'247 -28 -1.2 \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 3'518 3'354 -164 -4.7 \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 1'218 1'173 -44 -3.6 \n\nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 14'273 13'683 -590 -4.1 \n\nGF Gesundheit 1'000 Fr. 574 529 -46 -7.9 \n\nGF Betreutes Wohnen 1'000 Fr. 8'053 8'865 812 10.1 \n\nGF Sport 1'000 Fr. 2'688 2'534 -153 -5.7 \n\nBereich SR - Zwischentotal Globalkredite 1'000 Fr. 60'860 60'325 -535 -0.9 \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 7/12  \n\nBezeichnung Einheit BU 2013 BU 2014 Abweichung  \n2013 zu 2014 \n\nAbweichung \nin % \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 9'375 9'304 -70 -0.75 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 34'947 36'580 1'633 4.67 \n\nTotal Globalkredite 1'000 Fr. 105'739 106'752 1'013 0.96 \n\nDie wichtigsten Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Geschäftsfeldern können auf den Seiten 7 und 8 oder den \neinzelnen Globalbudgets entnommen werden. \n\nWesentliche Elemente die das Budget 2014 beeinflussen (auf 50 TCHF gerundet)   \nGF Primarschule: Mehrkosten u.a. im Bereich Regelunterricht, Tagesstrukturen/Zusatzangebote  1’600 \n\nGF Betreutes Wohnen: Mehrkosten Spitex  800 \n\nGF Soziale Sicherheit: Reduktion Ausgaben für die Zusatzleistungen AHV/IV -500 \n\nGF Infrastruktur Bau und Unterhalte:  Minderkosten Strasseninspektorat -300 \n\nGF Liegenschaften: Beschränkung der Instandhaltungsmassnahmen in der LG Immobilienbewirtschaftung -200 \n\nSaldo weiterer diverser Abweichungen in allen Geschäftsfeldern -400 \n\nSumme (auf 50 TCHF gerundet) 1’000 \n\nGesamtsicht gemäss Detailbudgetierung \n\n Budget 2013 Fr.  105’739’000 \n Budget 2014  Fr. 106’752'000 \nSALDO Globalkreditzunahme Fr. 1’013’000 \n\nPer Saldo über alle 17 Geschäftsfelder werden 2014 ca. 1.01 Millionen Franken mehr Globalkredite bean-\nsprucht. Berücksichtigt sind hierbei auch Mehrkosten betreffend Sanierung BVK. \n\nAbweichungsbegründung bei Geschäftsfeldern mit einer Differenz von +/- 100'000 Franken oder +/-5%, \nAngaben in 1’000 Franken: \n\nBezeichnung BU 13 Abweichung BU 14 \nParlamentarische Dienste (PD) 557   \n\nAbnahme -2.48% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  Abnahme -14 543 \n    \n\nGF Steuerung u. Führung 4’460   \nZunahme 1% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  Zunahme 45 4’505 \n    \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 264   \nMehreinnahmen im Bereich Stadtammann- und Betreibungsamt  -75  \n\nMindereinnahmen im Bereich Bürgerrecht  35  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen  1  \nAbnahme -14.7%   Abnahme -39 225 \n    \n\nGF Kultur 3’598   \nZunahme 2.7% (Differenz unter +/- 100  sowie unter +/- 5%)  Zunahme 97 3’695 \n    \n\nGF Finanzen 687   \nMinderkosten GF Finanzen  -79  \nMehrkosten Kapitaldienst LG Finanz- und Rechnungswesen   94  \nMehreinnahmen LG Steuern  -53  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -6  \n\nAbnahme -6.3%  Abnahme -44 644 \n    \n\nGF Liegenschaften 8’232   \nErhöhung der Baumanagementleistungen in der LG Baumanagement   -181  \nBeschränkung der Instandhaltungsmassnahmen in der LG Immob.bewirtschaftung  -196  \nMehraufwendungen der Mietkosten und der baulichen Massnahmen in der LG \nSchulliegenschaften. \n\n 146  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   11  \n\nAbnahme -2.7%  Abnahme -221 8’011 \n    \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’652   \nMinderkosten im Bereich LG Strasseninspektorat  -321  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   22  \n\nAbnahme 5.3%  Abnahme -299 5’353 \n\n \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2014 – 2017 / Globalbudgets 2014 Seite 8/12 \n\n \n\nBezeichnung BU 13 Abweichung BU 14 \nGF Stadtraum und Natur 3’875   \n\nHöherer ZVV Beitrag  120  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -71  \n\nZunahme 1.3% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  Zunahme 49 3’924 \n    \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’493   \nBereitstellungskosten für gesetzlich geforderte feuerpolizeiliche Dienstleistungen   50  \nMindererträge  Vermessungsdienstleistungen +60, update EDV-Vermessung +60  120  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -80  \n\nZunahme 6%  Zunahme 90 1’583 \n    \n\nGF Koordination Bildung 2’275   \nAbnahme 1.2% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  Abnahme -28 2’247 \n    \n\nGF Sicherheit 3’518   \nMinderkosten im Bereich Bevölkerungsschutz  -655  \nMehrkosten im Bereich Stadtpolizei  481  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   10  \nAbnahme -4.7%   Abnahme -164 3’354 \n    \n\nGF Publikumsdienst 1’218   \nAbnahme -3.6% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  Abnahme  -44 1’173 \n    \n\nGF Soziale Sicherheit 14’273   \nGF Soziale Sicherheit: Kostensteigerung wegen Mitfinanzierung Sonderschulheime  126  \n\nReduktion Ausgaben für die Zusatzleistungen AHV/IV  -494  \nMinderkosten familienergänzende Betreuung  -158  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -64  \n\nAbnahme -4.1%   Abnahme  -590 13’683 \n    \n\nGF Gesundheit 574   \nAbnahme -7.9%  Abnahme -46 529 \n    \n\nGF Betreutes Wohnen 8’053   \nMehrkosten im Bereich Spitex  823  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen                   -11  \n\nZunahme 10.1%  Zunahme 812 8’865 \n    \n\nGF Sport 2’688   \nBäder: im wesentlichen Erhöhung Eintrittsgebühren durch Anpassung an Teuerung.   -116  \nSaldo diverser weiterer Abweichungen   -37  \nAbnahme -5.7%  Abnahme -153  2’534 \n    \n\nSozialbehörde  9’375   \nAbnahme -0.7% (Differenz unter +/- 100 sowie unter +/- 5%)  Abnahme -70 9’304 \n    \n\nPrimarschulpflege 34’947   \nMehrkosten im Bereich Regelunterricht   707  \nMehrkosten Nachfrage im Bereich Tagesstrukturen/Zusatzangebote, Tagesschule  683  \n\nMehrkosten im Bereich Sonderpädagogische Angebote  118  \n\nSaldo diverser weiterer Abweichungen   124  \n\nZunahme  4.7%  Zunahme 1’633 36’580 \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 9/12  \n\nGlobalkredite – Entwicklung \n\nEntwicklung Stellen \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Zusammenfassung der besetzten Stellen im Vergleich zum Vorjahr. Details \nzu den Personalkennzahlen gehen aus dem Stellenplan hervor. Der Stellenplan gibt Auskunft über die Anzahl \nbewilligter Stellen pro Geschäftsfeld. Künftig sind nur noch die Veränderungen der bewilligten Stellen an-\nzugeben und nicht mehr die rein finanzielle Zuordnung der Stellen.  \n\nTotal Stellen 2013 2014 Bemerkung Diff. \nVerwaltung 275.13 293.8 Wert 2014 inkl. 12 Stellen KESB  18.67 \n\nSozialbehörde  34.2* 23.2  -11 \n\nPrimarschule (ohne Lehrer) 36.99 32.92  -4.07 \n\nSpitex und Heime 249.1 264.2 Spitex 14.5; Saldo Erhöhung GF 0.6 15.1 \n\nSumme 595.42 614.12  18.7 \n\nKommentar \n*Wert 2013 von 34.2 inkl. Aufbau KESB  \n\n \n\nEntwicklung Globalkredite 2010 bis 2014 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt auf, wie sich die Globalkredite seit 2010 verändert haben.  \n\nBezeichnung BU 2010 BU 2011 BU 2012 BU 2013 BU 2014 \nParlamentarische Dienste  (bis 2011 nicht \nseparat) \n\n-- -- 583 557 543 \n\nVerantwortungsbereich Parlament -- -- 583 557 543 \nGF Steuerung und Führung 3’530 4’193 4’292 4'460 4'505 \n\nGR Bürgerrecht und Dienste (bis 2011 inkl. \nParlament) \n\n1’261 847 313 264 225 \n\nGF Kultur 3’230 3’196 3’327 3'598 3'695 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1’419 1’015 955 687 644 \n\nGF Liegenschaften   3’416 2’228 3’848 8’232* 8'011 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’031 5’546 5’462 5’652 5'353 \n\nGF Stadtraum und Natur 3'800 4’560 4’252 3’875 3'924 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’320 1’329 1’300 1’493 1'583 \n\nGF Koordination Bildung 1’746 1’806 2’111 2'275 2'247 \n\nGF Sicherheit 3’490 2’602 3’516 3’518 3'354 \n\nGF Publikumsdienste 1’386 1’159 1’170 1’218 1'173 \n\nGF Soziale Sicherheit 10’633 11’609 12’869 14’273 13'683 \n\nGF Gesundheit 540 505 544 574 529 \n\nGF Betreutes Wohnen 10’668 9’711 6’743 8’053 8'865 \n\nGF Sport 2’746 2’551 2’623 2’688 2'534 \n\nVerantwortungsbereich SR: \nTotal Globalkredite  (bis 2011 inkl. Parla-\nmentarische Dienste) \n\n54’217 52’858 53’325 60’860 60’325 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 8’798 8’922 9’413 9’375 9'304 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 30’322 31’374 35’495 34'947* 36'580 \n\nTotal Globalkredite vor Finanzierung 93’337 93’153 98’816 105'739 106'752 \n\nBegründungen der Veränderungen BU 2013 auf BU 2014 siehe in den Detailausführungen der Leistungsauf-\nträge und Globalbudgets 2014. Die jeweils jährliche Entwicklung wurde zudem in den bisherigen Jahresbe-\nrichten detailliert nachgewiesen.  \n\n \n\n*Auswirkung Verschiebung LG Schulliegenschaft von GF Primarschule zu GF Liegenschaften  \n\n \n \n\n \n\n \n\n                                                \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2014 – 2017 / Globalbudgets 2014 Seite 10/12 \n\n \n\nGrafiken Entwicklung Globalkredite seit 2010 in T Fr:  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n                                         \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 11/12  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n\nGlobalbudgetentwicklung \n\nIm Vergleich zum Jahr 2013 werden im Jahr 2014 gesamthaft gesehen 1.01 Millionen Franken mehr oder \n0.96% mehr finanzielle Mittel (Globalkredite) benötigt. Diesem Anstieg steht eine markant höhere Finan-\nzierung gegenüber.  \n\nDie Kennzahl Kosten je Einwohnerin und Einwohner entwickelt sich wie folgt:  \n\n  BU 2010 BU 2011 BU 2012 BU 2013 BU 2014 \nAnzahl Einwohner  32’800 33’200 33’600 34’000 34’3003 \nParlament (bis 2012 nicht separat) Franken --- --- --- 16 16 \n\nStadtrat (bis 2012 inkl. Parlament) Franken 1’653 1’592 1’618 1’791 1’759 \n\nSozialbehörde Franken 268 269 280 273 271 \n\nPrimarschule Franken 924 945 1’043 1’019 1’066 \n\nTotal Globalkredite Franken 2’845 2’806 2’929 3’083 3’112 \n\n3 Die Zahlen stützen sich auf die Statistiken aus dem GF Publikumsdienste und enthalten auch Wochenaufenthalter (siehe Seite L/7). \n\n \n\n \n\n                                                \n\n\n\n Stadtrat \n\nLeistungsaufträge 2014 – 2017 / Globalbudgets 2014 Seite 12/12 \n\n \n\nZusammenfassung  \n\nIm Vergleich zum Vorjahr werden für das Jahr 2014 mehr finanzielle Mittel (Globalkredite) beantragt. Für \n2014 im Vergleich zu 2013 wird mit einem Anstieg von bisher 3‘083 Franken Kosten pro Einwohnerin und \nEinwohner auf 3‘112 Franken Kosten pro Einwohnerin u. Einwohner gerechnet, d.h. 0.95%. Dieser schlägt \nsich für 2014 in einem Aufwandüberschuss von 1.01 Millionen Franken nieder.  \n\nAngesichts der erheblichen Mehrkosten im Bereich Primarschule jedoch auch mit Ausbau von Leistungen u.a. \nim Bereich Tagesstrukturen/Zusatzangeboten, der zunehmenden Nutzung von Leistungen wie im Bereich \nSpitex und Betreutes Wohnen und den steigenden Ansprüchen gegenüber der Dienstleistungserbringung ist \ndiese Zunahme vertretbar. \n\nDie Attraktivität des Leistungsangebotes gilt es weiterhin zu erhalten und wo gefordert, zu verbessern. Hier-\nbei ist jedoch künftig weiterhin die Einnahmenseite verstärkt im Fokus zu behalten, um den Selbstfinanzie-\nrungsgrad bei einem Leistungsausbau auf einem gut vertretbaren Niveau zu halten.  \n\n \n\nKodex  \n\nIm Rahmen der Überarbeitung NPM-Instrumente wurde im 2005 ein «Kodex» erarbeitet, welcher die Zu-\nsammenarbeit zwischen dem Gemeinderat, Stadtrat sowie Verwaltung regelt: \n\n Der Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren \njährlich angepasst. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der Gemeinderat der Umsetzung über die \nnächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche Mittelfristplanung. Die Exekutive so-\nwie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen vorkehren und sofern sinnvoll Ver-\nbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel massgebliche Änderungen des Leis-\ntungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 – 4 Jahre) umgesetzt. \n Bestehen bei einer massgeblichen Änderung des Leistungsauftrages zwischen den beteiligten Parteien (Gemeinde-\n\nrat/Stadtrat/Verwaltung) Differenzen betreffend den Umsetzungsmöglichkeiten, kann die betroffene Exekutivbehörde be-\nantragen, den Änderungsantrag zur weiteren Abklärung an die Sachkommission zurückzuweisen. Die Sachkommission \nklärt in Zusammenarbeit mit der zuständigen Exekutive und Verwaltungsabteilung geeignete Umsetzungsmöglichkeiten \nab und unterbreitet den Lösungsvorschlag zur Verabschiedung dem Parlament.  \n NPM betrachtet  \n\na) die Wirkungs- und Leistungsziele \nb) die Leistungen  \nc) die Finanzen  \nmit den jeweils dazugehörigen Indikatoren als eine Einheit. Wird eine dieser drei Komponenten geändert (z.B. Wirkungs- \nund Leistungsziele), hat dies in der Regel Auswirkungen auf die übrigen zwei (z.B. Finanzen und Leistungen). Änderun-\ngen am Leistungsauftrag mit Globalbudget haben in der Regel sämtliche drei Komponenten zu umfassen. Falls ein Ände-\nrungsbeschluss nicht sämtliche von einer Veränderung betroffenen Komponenten berücksichtigt (Wirkungs- und Leis-\ntungsziele, Leistungen, Finanzen), ist es in der Kompetenz der Exekutive zu entscheiden, wie der Änderungsbeschluss \numgesetzt wird. Dabei sind die Argumente des Parlamentes, welche zu einem Änderungsantrag führten, zu befolgen. \n\n \n\n \n\n\n\nParlamentarische Dienste  \n\nSeite A/1  \n\n0BPARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n Parlamentarische Dienste \nDie Parlamentsdienste gewährleisten einen reibungslosen Betrieb des Gemeinderates. Sie planen und organisieren die \nSitzungen des Gemeinderates sowie dessen Kommissionen und besorgen deren Nachbereitungen. Darüber hinaus \nerledigen sie administrative und beratende Dienstleistungen. Ebenso üben sie eine Verbindungsfunktion zum Stadtrat, zu \nden Medien und zur Öffentlichkeit aus. \n\nIm Zusammenhang mit den Gesamterneuerungswahlen im Frühling 2014 wurden für Drucksachen zusätzlich Fr. 10‘000 \neingestellt. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nAusbau des Ratsinformationssystem Januar 2015 April 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nParlament – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGemeinderat 1'000 Fr. 334 380 350 = \nParlamentarische Dienste 1'000 Fr. 208 177 193 = \nTotal Globalkredit  1'000 Fr. 542 557 543 = \n\nParlament – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nParlamentarische Dienste Stellen 0.9 0.8 0.8 = \nTotal Stellen  Stellen 0.9 0.8 0.8 = \n\nParlament – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nTotal Investitionen 1'000 Fr. 0 0 0 + \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n Parlamentarische Dienste  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite A/2 \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE  \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erfor-\n\nderlichen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell \n\nkorrekt.  \n\nZ 05 L 02 Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nach-\nvollziehbar. \n\nZ 06 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbe-\ntrieb. \n\nZ 07 L 01 Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sach-\nkommissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 08 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 02 Einhaltung der Versandfristen [-] erfüllt erfüllt erfüllt = \nI 02 Z 07 Zeitrahmen Protokollausferti-\n\ngung innert gesetzlicher Frist \n% 100 100 100 = \n\nKommentar \nDie Wirkungs- und Leistungsziele werden im Rahmen des vorgesehenen Rhythmus überprüft und überarbeitet. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 10 10 10 = \n\nK 0302 Anzahl Sachkommission- und RPK-Sitzungen \n(ohne BRK) \n\n# 43 47 37 = \n\nK 0403 Anzahl Parlamentarische Vorstösse # 32 25 25 = \nK 0504 Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-\n\n/Behördeninitiativen) \n# 1 1 4 - \n\nK 0705 behandelte Geschäfte allgemeine Abteilung  # 54 55 55 = \nKommentar \nK03, K04 und K05 sind von exogenen Faktoren abhängig und somit schwer zu bestimmen. Die früheren Kennzahlen K02 \nund K07 entfallen aufgrund der Auflösung der Bürgerrechtskommission im Januar 2013, die Reihenfolge der Kennzahlen \nwurde entsprechend angepasst. \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/1  \n \n\n0B0B0B0B0BGF STEUERUNG UND FÜHRUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung \nBei den strategischen Massnahmen erfolgt jährlich ein Umsetzungscontrolling. Beim Marketing sind die Schwerpunkte \n2014 neu zu setzen. Die Auswertung der Bürger-/und Kundenbefragung wird zur Prüfung von geeigneten Massnahmen \nzur Verbesserung/Optimierung unserer Dienstleistungen führen. 2014 werden wichtige Abklärungen/Entscheide (Damm-\nstrasse) zur Deckung des langfristigen Raumbedarfs vorliegen. \n\n LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR \nDie städtischen Erlasse stehen im einheitlichen Layout und neu strukturiert auf der Homepage der Stadt Uster. Es gilt, \ndiese nun laufend auf dem neusten Stand zu halten, d.h. bei Änderungen entsprechend anzupassen. Dabei ist gemäss \nBeantwortung der Anfrage 563 GR Harder vorzugehen, was bedeutet, dass zukünftig geänderte Gesetzestexte parallel \nzur amtlichen Publikation im Wortlaut auf dem Internet-Portal der Stadt aufgeschaltet werden. Die Texte werden dabei \neinen Hinweis auf die amtliche Publikation und die noch nicht eingetretene Rechtskraft haben. Nach Ablauf der Rechts-\nmittelfrist wird die entsprechende Publikation gelöscht und der Gesetzestext in der offiziellen Rechtssammlung integriert.   \n\nEine Pendenz aus dem Review des kant. Datenschutzbeauftragten ist die gemäss Gesetz über die Information und den \nDatenschutz erforderliche Darstellung der Informationsbestände auf der Homepage der Stadt Uster. Die entsprechende \nPendenz soll erledigt werden. Als Beispiel sei auf die Stadtzürcher Lösung verwiesen (http://www.stadt-zuerich.ch/por-\ntal/de/index/politik_u_recht/oeffentlichkeit). Aufgrund fehlender Ressourcen wurde die Umsetzung auf 2014 verschoben. \n\nDie Verträge wurden in einem zentralen Tool erfasst und werden dezentral durch die GF verwaltet und kontrolliert. \n\n LG HRM, Personaldienst \nZur Unterstützung der Führungskräfte (Z 02) wird ein Konzept ausgearbeitet, dass nebst Führungsthemen auch den \nUmgang mit den (persönlichen) Ressourcen beinhaltet. Auch sollen administrative Abläufe so weit wie möglich mit ent-\nlastenden Hilfsmitteln vereinfacht werden (z.B. Erstellen von Arbeitszeugnissen). Massnahmen zur Personalentwicklung \nwerden ebenfalls umgesetzt. \n \nZusätzlich werden die Resultate der Mitarbeiterbefragung (Attraktivität des Arbeitgebers) bearbeitet (Z 01). Es werden \nmögliche Massnahmen aufgezeigt und umgesetzt.  \n\n LG Öffentlichkeitsarbeit \nDas Quasi-Medienmonopol  im Zürcher Oberland führt dazu, dass praktisch keine Konkurrenz mehr zwischen den Print-\nmedien besteht. Insgesamt ist es dadurch schwieriger geworden, Raum für Ustermer Themen im Anzeiger von Uster zu \nbekommen. Die Öffentlichkeitsarbeit will deshalb vermehrt das Internet nutzen, um mit städtischen Informationen die \nBevölkerung zu erreichen. Parallel dazu wird geprüft, welche weiteren regelmässigen Publikationsmöglichkeiten genutzt \nwerden können, dies unter Berücksichtigung des politischen Willens und der Finanzierbarkeit.  \n\n LG Controlling \nNPM- Berichterstattung: Die im Vorjahr optimierte Darstellungsform enthält die wesentlichen Wirkungs- und Leistungs-\nziele, Leistungen, Indikatoren und Kennzahlen. Nun gilt es die wesentlichen Steuerungsgrössen sowohl für den NPM Jah-\nresbericht als auch den Leistungsauftrag/Globalbudget auszuweisen und als Steuerungsinstrumente anzuwenden. \nMit der noch im 2013 seitens Gemeinderat geplanten NPM Verordnung, erhält die Stadt Uster ab 2014 eine Rechts-\ngrundlage, welche die bisherige jahrelange NPM Praxis rechtskonform festhält. Basierend auf dieser Rechtsgrundlage gilt \nes mit Ausführungsbestimmungen diese Vorgaben umzusetzen. Sie konkretisieren auf Stufe der Exekutive die Handha-\nbung und Abläufe betreffend NPM.  \n\n LG Standortförderung \nUnterstützung der Gebietsentwicklung Mühleholz III, Mitwirkung bei der Zentrumsplanung Uster durch Einsitz in der Ar-\nbeitsgruppe Zentrumsentwicklung; Entwicklung Zeughausareal. \n\n LG Wahlen und Abstimmungen \nEs finden die Gesamterneuerungswahlen der kommunalen Behörden statt. Es gilt, diese im Rahmen der Sitzungen der \nIPK, guter Kommunikation mit den Parteipräsidien ausserhalb der IPK-Sitzungen sowie der Schulungen von Wahlbüro \nund Verwaltungsmitarbeitenden optimal vorzubereiten. An den Wahlsonntagen selber sind die bereits getroffenen Mass-\nnahmen zur speditiveren Durchführung der Auszählarbeiten  erneut umzusetzen.  \nDie im LA/GB 2013 in Aussicht gestellte Reduktion bzw. Vorverlegung der Urnenöffnungszeit am Sonntag ist erst für die \nzweite Hälfte 2014, d.h. nach den Erneuerungswahlen umzusetzen.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nEigenes Publikationsorgan Ausbau Internet, Info via Homepage 4. Q. 2012 2014 \nDeckung langfristiger Raumbedarf 2004 2016 \n\n \n \n\n \n\n \n\nhttp://www.stadt-zuerich.ch/por-tal/de/index/politik_u_recht/oeffentlichkeit\nhttp://www.stadt-zuerich.ch/por-tal/de/index/politik_u_recht/oeffentlichkeit\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite B/2 \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nArbeitgeberaktivität/Personalentwicklung 3. Q. 2012 2014 \nAbschluss Öffentlichkeitsprinzip 3. Q. 2012 2014 \nRatsherrenschiessen Kanton Zürich 2013 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nStadtrat 1’000 Fr. 1’049 1’086 1’083 = \nGF Steuerung und Führung/Gesamt-\nverwaltung \n\n1’000 Fr. 333 389 360 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR 1’000 Fr. 610 616 610 = \nLG HRM, Personaldienst 1’000 Fr. 951 991 940 = \nLG Öffentlichkeitsarbeit 1’000 Fr. 611 788 718 = \nLG Controlling 1’000 Fr. 183 235 198 = \nLG Standortförderung  1’000 Fr. 159 128 236 = \nLG Wahlen und Abstimmungen 1’000 Fr. 238 227 359 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 4’134 4’460 4’505 = \n\nKommentar \nLG HRM, Personaldienst: Minderaufwand -51, vor allem auf günstigere Konditionen im Case Management zurückzuführen. \nLG Öffentlichkeitsarbeit: Minderaufwand -70, weniger Aufwand für Kommunikation. \nLG Standortförderung: neuer Aufwand durch Beitrag an Regionale Wirtschaftsförderung, auf 3 Jahre befristet. \nDer bei der LG Wahlen und Abstimmungen zu verzeichnende Mehraufwand von 132 k ist auf folgende Faktoren zurückzu-\nführen:  \n- 5 Urnengänge (anstatt nur 4 im 2013) und damit automatisch höherer Aufwand in den nachgen. Positionen \n- erhöhter Entschädigungsaufwand von Wahlbüro/Verwaltungspersonal aufgrund der Komplexität der Wahlsonntage \n- erhöhter Portoaufwand aufgrund Angebot des gemeinsamen Parteienversands \n- erhöhter Aufwand der VRSG aufgrund der Anzahl der zu verpackenden Wahlzettel \nDie Druckkosten der Wahlzettel werden jeweils den entsprechenden Behörden verrechnet (für VA 14 angekündigt) \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nStadtrat Stellen 0.8 0.9 0.9 = \n\nGF Steuerung und Führung/Gesamt-\nverwaltung \n\nStellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 4.5 4.5 4.5 = \nLG HRM, Personaldienst Stellen 6.3 6.5 6.5 = \nLG Öffentlichkeitsarbeit Stellen 1.25 2.3 2.3 = \n\nLG Controlling Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nLG Standortförderung Stellen 0 0 0 = \nLG Wahlen und Abstimmungen Stellen 0.1 0.1 0.1 = \nTotal Stellen GF Stellen 14.95 16.3 16.3 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nTotal Investitionen 1’000 Fr. 93 0 120 = \nKommentar  \nBU 14 Plattform Geschäftsverwaltung \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/3  \n \n\nLG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 02 - L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente \n\nwahrnehmen.  \nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen \n\nBelangen \n\nZ 03 L 01, L 09, \nL 10, L 12 \n\nDen Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen \nkann (Übernahme GV) \n\nZ 04 L 01, L 09 - \nL 12 \n\nInstrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung / \nKommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen (Übernahme GV) \n\nZ 05 L 09, L 10 Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Füh-\nrung (Übernahme GV) \n\nZ 06 L 09, L 10 Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die \nStadtverwaltung administrativ leiten kann (Übernahme GV) \n\nZ 07 L 09 - L 12 Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt zufrieden (Übernahme GV) \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \n\nL 03 Weibeldienste \nL 04 Materialverwaltung \nL 05 Verwaltungsarchiv \nL 06 Sekretariat Stadtrat \nL 07 Rechtsdienst Stadtrat \nL 08 Layout \n\nL 09 Administrative Leitung Stadtverwaltung (Übernahme GV) \nL 10 Leitung Kaderkonferenz (Übernahme GV) \nL 11 Operative Leitung der Steuerung und Führung (Übernahme GV) \nL 12 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung (Übernahme GV) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 04 Massnahmenplanung Umset-\nzung Strategie liegt vor. \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nKeine       \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite B/4 \n\n \n\nLG HRM, PERSONALDIENST \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin. \nZ 02 L 02 Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und \n\nderen Umsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig \nihre Leistung erbringen können. \n\nZ 03 L 04 Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohnein-\nstufungen sicherstellen.  \n\nZ 04 L 02 Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zu-\nsammengehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine \nfundierte Ausbildung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut \nbestehen. \n\nZ 06  Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \nZ 07 L 05 Die Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steu-\n\nerung des Human-Kapitals unterstützen.  \n\nZ 08 L04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Konzepte / Projekte \n\nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und –betreuung \nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \nL 05 Personalcontrolling  \nL 06 Absenz- und Case Management \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01  Z 02 Anwesenheit der städtischen \n\nMitarbeitenden \n% Presento 93.2 >95 >95 = \n\nI 02  Z 03 Zufriedenheit der städtischen \nMitarbeitenden: Anteil der \nMitarbeitenden, die zufrieden \noder sehr zufrieden sind \n\n% LVB Raster 90.0 >90 >90 = \n\nI 03 Z 01, Z 04 Zufriedenheit der Angestell-\nten (Mitarbeiterumfrage alle \n4 Jahre) \n\n% 80 >75 - + \n\nI 04 Z 05 Berufsbildung: Anteil be-\nstandene Lehrabschlussprü-\nfungen \n\n% 91.6 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Fluktuationsrate  % 10.03 <10 <10 = \n\nK 02 Anteil rapportierter Ausbildungstage je Mit-\narbeitenden \n\nTage 3.47 ≥1.5 ≥1.5 = \n\nK 03 verfügbare Ausbildungsplätze in Verwaltung/ \nHeime \n\n# 34 \n40 \n\n34 \n40 \n\n34 \n40 \n\n= \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/5  \n \n\nLG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden \n\nund Verwaltung und deren Entscheidungen wie auch zur Identifikationsbildung der Ein-\nwohnenden mit ihrer Stadt. \n\nZ 02 L 01 Politisch relevante Themen werden offen, ehrlich, sachlich und differenziert dargestellt. Die \nfreie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt. \n\nZ 03 L 01 Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird \nmittels zielgruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und \nVerwaltung informiert. Insbesondere wird der Dialog gepflegt. \n\nZ 04 L 02 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \nZ 05 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen \n\ngemäss weiter entwickelt. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Externe Kommunikation \nL 02 Interne Kommunikation \nL 03 Koordination und Beratung \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 03 Medienbeobachtung: Verhält-\n\nnis der publizierten (bzw. als \nGrundlage für einen Artikel, \nRadio- oder Fernsehbeitrag \nverwendeten) zu den ver-\nsandten Meldungen. \n\n% 95 >95 >80 = \n\nI 02 Z 01 Im Sinne des SR entschie-\ndene Volksabstimmungen \n\n% 67 75   \n\nI 03 Z 02 Anzahl pro-aktive Informatio-\nnen und stadträtliche Stel-\nlungnahmen zu Geschäf-\nten/Vorlagen/Projekten der \nStadt. \n\n# 5 5 5 = \n\nI 04 Z 05 Anzahl Projektbegleitungen \nund grössere Kommunika-\ntionsberatungen \n\n# 3 >3 >5 = \n\nKommentar \nI 01 wird von >95 auf >80 reduziert. Grund: Die Auswirkungen der vollständigen Einstellung der TA-Oberland-Ausgabe \nsind weit reichend, die Berichterstattung aus Uster ist markant gesunken. Eine Kompensationsmöglichkeit besteht mangels \nernsthafter Medien-Konkurrenz nicht und ist auch in Zukunft nicht in Sicht.  \nI 02 wird ersatzlos gestrichen. Der Stadtrat informiert über seine Vorlagen, die demokratische Entscheidung über Zustim-\nmung oder Ablehnung liegt bei den Stimmberechtigten.  \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 120 150 160 = \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite B/6 \n\n \n\nKen.Nr Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 02 Anzahl Nennungen in Print- + el. Medien # 1’450 1’500 1’500 = \nK 03 Anzahl negative Leserbriefe und Partei-Stel-\n\nlungnahmen \n# >20 <20   \n\nK 04 Anzahl Nennungen in andern Medien als \nAvU/ZO, TA und NZZ \n\n# >15 >15 >25 = \n\nK 05 Anzahl Updates der Bildblocks der Startseite \nvon www.uster.ch \n\n# >15 >15 >18 = \n\nKommentar \nMittelfristig drängt sich eine Differenzierung auf; heute werden alle Medienmitteilungen gleich gewichtet, unabhängig \ndavon, ob es sich um einen kurzen Veranstaltungshinweis oder um einen komplexen politischen Sachverhalt handelt. \nK 03 Die Anzahl negativer Leserbriefe und Partei-Stellungnahmen ist ein Gradmesser für die Aktivitäten der Bürgerinnen \nund Bürger sowie der politischen Gruppierungen. Diese Stellungnahmen sollen sowieso möglichst zahlreich und vielfältig \nsein. Die Anzahl negativer Leserbriefe und Partei-Stellungnahmen ist eine ungeeignete Grundlage zur Beurteilung der \nKommunikationstätigkeit der LG Öffentlichkeitsarbeit.  \nK 04 und K 05 werden erhöht, Gezielte Hinweise der ÖA an Medienvertreter führen zu einer stärkeren Berichterstattung der \nelektronischen Medien über städtische Themen aus Uster.  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\nhttp://www.uster.ch/\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/7  \n \n\nLG CONTROLLING \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steue-\n\nrungssystem zur Verfügung steht.  \nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinie-\n\nren. \n\nZ 03 L 01 Mitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strate-\ngischen Massnahmen(Befragung / Benchmarking) \n\nZ 04 L 02, L 03 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordi-\n\nnieren. \n\nZ 06 L 02 Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei \nBedarf Projekte leiten oder in Projekten mitarbeiten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \nL 02 Beratung Führung \nL 03 IKS (Internes Kontrollsystem) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 01 Rechtzeitige Abgabe der \nFührungs-Informationen an \nGR und SR \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nKeine       \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite B/8 \n\n \n\nLG STANDORTFÖRDERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01* L 01, L 09 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \nZ 02* L 02, L 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeord-\n\nneten Organisationen. \nZ 03* L 05, L 07 Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in \n\nZusammenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. \nZ 04** L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \nZ 05* L 03 Beratende Funktion gegenüber Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrungen,usw. \nZ 06* L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung \nZ 07** L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \n\nZ 08* L 03, L 06, L 07 Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \nZ 09 L 01, L 02, L 04, \n\nL 07 \nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher Stan- \ndort erkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwicklung. Es \nsind Arbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum vorhanden. \n\nZ 10 L 04, L 06, L 07 Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und \nihre Familien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nach-\nfrage im Handel und in der Kultur. \n\nZ 11* L 01 - L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \n\nZ 12* L 04 Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirt-\nschaftsansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein \nAnsprechpartner). \n\nZ 13* L 01, L 07 Der Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und \nstrategische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative Unter-\nnehmen, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster \ngewonnen werden.  \n\nZ 14* L 04 Die Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der \noperativen Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen. \n\nZ 15* L 07 Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordi-\nnation der Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, \nUster als überdurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu \nmachen.   \nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, \nmittel- und langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich \ndie Stadt Uster selbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als \nWohn- und Wirtschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhande-\nnen Standortqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der \nStrategie hervorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll sich \naufs Wesentliche konzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und aussen \ndienen. In der kommunikativen Positionierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt \nUster gebündelt und priorisiert. Die Positionierung definiert den gemeinsamen Nenner \n(roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und Werbemittel. Die Argumentation in der \nkommunikativen Positionierung orientiert sich an den Bedürfnissen und dem erlebbaren \nNutzen der Zielgruppen (Stadtbevölkerung und Unternehmen).  \nIm Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in \ndie Kommunikation mit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenom-\nmen werden. \n\nZ 16* L 08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \nZ 17* L 02, L 03 Mithilfe zur Stärkung des Einkauferlebnisses in Uster \n\nZ 18 L 04 Schaffung idealer Rahmenbedingungen mit einem auf 3 Jahre befristetem Beitrag an die \nregionale Standortförderung für einen attraktiven Lebens- Wohn und Arbeitsraum in der \nRegion (RZO) \n\nKommentar \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/9  \n \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01* Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \nL 02* Bestandespflege lokale Wirtschaft \nL 03* Koordination und Beratung \nL 04* Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \nL 05* Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \nL 06* Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \nL 08* Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \nL 09** Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven \nL 10 Beitrag an Umsetzung regionale Standortförderung, auf 3 Jahre befristet \nKommentar \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nBestandespflege   \nI 01 Z 02, Z 01 Anzahl besuchte* Firmen # 81 70 70 = \nI 02 Z 02, Z 07, \n\nZ 09 \nAnzahl besuchte Firmen mit \nbearbeiteten Anliegen** \n\n# 36 50 50 = \n\nI 03 Z 04 Anzahl proaktiv kontaktierte \nFirmen \n\n 10 10 10 = \n\nAnsiedlungsunterstützung   \nI 04 Z 13 Anzahl Fälle mit detaillierte-\n\nren / umfassenderen Abklä-\nrungen  \n\n# 40 40 40 = \n\nI 05 Z 13 Anzahl Ansiedlungen mit Hilfe \ndes WF \n\n# 8 10 10 = \n\nI 06 Z 13 Anzahl bearbeitete Anliegen \nvon Firmen (ohne Besuch) \n\n# 50 40 50 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl (steuerpfl.) juristische Unternehmen \n\nin Uster \n# 1’144 1’170 1’190 + \n\nK 02 Anzahl Unternehmen / Gewerbebetriebe in \nUster \n\n# 1’349 1’325 1’350 + \n\nK 03 Anzahl weggezogene Firmen (vormals I 03) # - - - = \nK 04 Anzahl Arbeitsplätze* # - - - = \n\nK 05  Anzahl beantwortete Anfragen von Firmen \n(vormals I 04) \n\n# 24 30 30 + \n\nKommentar \nK 03: mangels Verfügbarkeit streichen, zu prüfen ob künftig Saldo Nettozu- oder abnahme auszuweisen ist. \nK 04: Anzahl Arbeitsplätze werden mit der Eidg. Betriebszählung ausgewiesen. Diese sollten gemäss Stat. Amt. Kt. ZH 2014 \nvorliegen. Keine Planwerte.  \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite B/10 \n\n \n\nLG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine \n\ngrosse Akzeptanz.  \nZ 02 L 01, L 02, L 03 Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene ge-\n\nmäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen \nzur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \nL 04 Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 02 Anzahl abgewiesene Stimm-\nrechtsrekurse \n100 % von x Rekursen \n\n% 100 100 100 = \n\nKommentar \nIm Rahmen des Jahresberichtes 2013 wurde durch den Gemeinderat die Anpassung der Formulierung des Indikators \n«Stimmrechtsrekurse» gewünscht.  \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 20’732 21’000 21’050 = \nK 02 Anzahl Urnengänge # 4 4 5 = \nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 0 0 1 = \n\nKommentar \nK 01: Für den Urnengang vom 22. September 2013 sind 20’825 Stimmberechtige zu verzeichnen. Aufgrund der zur Zeit \nneu entstehenden Wohnüberbauungen (u.a. Zellweger-Areal) ist für 2014 von einem Nettozuwachs von geschätzt 225 \nStimmberechtigten auszugehen.  \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/1  \n \n\nGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n LG Bürgerrecht \nAuch im Jahr 2014 gilt es, kundenorientierte Leistungen zu erbringen: Die elektronisch zugänglichen Bürgerrechtsinfor-\nmationen werden ausgebaut und optimiert. Die Standortbestimmungstests in Deutsch und Staatskunde werden 2014 \naktualisiert. Bürgerrechtskandidaten sollen mit diesem Testnachweis über ein umfassendes Bürgerrechtswissen verfügen. \nDie LG Bürgerrecht wird 2014 eine Gebührenüberprüfung vornehmen.  \n\n LG info uster \nInfo Uster plant 2014 eine Reduktion der Wartezeiten sowohl für die Telefonkundschaft als auch für die Kundschaft vor \nOrt. Zu stark frequentierten Zeiten wird ein Zweierteam im Einsatz stehen: eine Person für den Schalterdienst und eine \nfür die Telefonbedienung. Zudem wird eine Verbesserung der technischen Ausrüstung geprüft \n\n LG Friedensrichter \nIm 2014 werden weiterhin die Ausbildung, der Erfahrungsaustausch und das angepasste Friedensrichterhandbuch zu einer \nVertiefung der Fachkompetenz führen. Mittelfristig ist mit einer leichten Erhöhung der Fallzahlen zu rechnen, es zeigt sich \neine Zunahme arbeitsrechtlicher Fälle. Die Auswirkung der seit 2011 neuen Kompetenzen in ZPO und GOG ergibt einen \nvermehrten Zeitaufwand aber auch einen höheren Anteil der in der Kompetenz des Friedensrichters erledigten Fälle.    \n\n LG Stadtammann- und Betreibungsamt \n2014 gilt es an die guten Leistungen anzuknüpfen, die anlässlich der Inspektion des Vorjahres bestätigt wurden. Das \nStadtammann- und Betreibungsamt plant im Jahr 2014 die Dokumentation der Abläufe zu vervollständigen. Die \nMitarbeitenden werden vermehrt durch Weiterbildung gefördert. Dies stärkt die Führungsstruktur durch mittelfristig \nfachliche Entlastung des Leitungsteams. Denn für 2014 wird mit einem weiteren Anstieg der zu bearbeitenden Fälle \ngerechnet. Nicht nur die Anzahl Fälle, sondern auch deren Komplexität nimmt stetig zu. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nkeine   \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Bürgerrecht und Dienste 1'000 Fr. 108 116 118 = \n\nLG Bürgerrecht 1'000 Fr. 23 0 35 = \n\nLG info uster  1'000 Fr. 131 141 143 + \n\nLG Friedensrichter  1'000 Fr. 132 136 132 = \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt  1'000 Fr. -139 -128 -203 = \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 255 264 225 + \n\nKommentar \nLG Bürgerrecht: 35 weniger Gebührenerträge   \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt: Zunahme Gebührenerträge um 75.  \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Bürgerrecht und Dienste Stellen 0.5 0.5 0.5 = \nLG Bürgerrecht  Stellen 1.04 1.14 1.14 = \nLG info uster Stellen 1.36 1.36 1.56 + \nLG Friedensrichter Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt Stellen 10.0 10.0 10.0 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 13.9 14.0 14.2 + \nKommentar \nLG info uster: +0.2 Erhöhung zur Bewältigung Zunahme Geschäftsfälle mit punktueller Doppelbesetzung Schalter u. Telefon. \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite C/2 \n\n \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 0 0 0 = \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/3  \n \n\nLG BÜRGERRECHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \nZ 04 L 01 Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der \n\nGesuchsunterlagen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingefor-\nderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafre-\ngisterauszug max. 15 Monate alt.  \n\nZ 05 L 01 Sicherstellen der Durchführung von Standortbestimmungstests in Deutsch und Staats-\nkunde \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürger-\n\nrecht) (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01  Z 01 Anteil abgewiesene Einspra-\n\nchen \n% 100 100 100 = \n\nI 02  Z 02 Durchschnittliche Bearbei-\ntungsdauer je Gesuch  \n\nMonat 7.7 8 8 = \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad % 100 100 60 + \nI 04 Z 04 Vollständigkeit der Dossiers % 100 100 100 = \nKommentar \nI 03: Aufgrund der Entwicklung der Gesuchszahlen und Zunahme der Komplexität ist eine Erhöhung der Gebührenstruktur \n2014 zu prüfen.  \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Total Beschlüsse Stadtrat # 75 80 80 = \nK 02 davon genehmigte Gesuche # 64 70 72 = \nK 03 davon abgelehnte Gesuche # 5 3 2 = \n\nK 04 davon zurückgestellte Gesuche # 6 7 6 = \nK 05 genehmigte Einbürgerungsgesuche von \n\nAusländern \n# 63 66 70 = \n\nK 06 genehmigte Einbürgerungsgesuche von \nSchweizern  \n\n# 1 4 2 = \n\nK 07 Gesuche Entlassungen von Schweizern aus \ndem Bürgerrecht \n\n# 0 3 2 = \n\nK 08 Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssachen # 4 5 4 = \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite C/4 \n\n \n\nLG INFO USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2013 – 2016 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 L 02 L 03 Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung \n\nin der Schalterhalle \nZ 02 L 02 L 03 Kontingente vorhandener Angebote, wo erstrebenswert (Tageskarten; Kulturtickets), \n\nausschöpfen \n\nZ 03 L 01 Visitenkarte/First Contact: Einhaltung der Grundsätze der Kundenorientierung und kon-\nstruktiver Umgang mit Reklamationen \n\nZ 04 L 04 Stärkung des allgemeinen Sicherheitsempfinden im Stadthaus durch Aufmerksamkeit und \nWachsamkeit über die Bewegungen beim Gebäudeeingang  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kundenempfang und Triage extern und intern (persönlich am Schalter / per Telefon) \nL 02 Verkaufsdienstleistungen extern und intern (Tageskarten , Entsorgungsmarken, Parkkarten, Pläne etc)  \nL 03 Verwaltungsdienstleistungen intern und extern (Vergaben Tickets, Eintrittskarten, Steuer-CD) \n\nL 04 Empfangsräumlichkeiten Stadthaus (Aufsicht; Bereitschaft und Begleitung)  \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 01 Z 02  \n\nZ 03 \nAnzahl eingehende Telefon-\nkontakte pro Tag (ext./int.); \n(Messung jeweils am 1. des \nMonats) \n\n# 139 150-200 150-200 + \n\nI 02 Z 01 Z 02  \nZ 03 \n\nAnzahl Kontakte direkt erle-\ndigt pro Tag (Telefon UND \nSchalter) \n\n# 43 30-40 40 + \n\nI 03 Z 01 Z 04 Anzahl Reklamationen pro \nMonat (Telefon UND Schalter) \n\n# 0 <5 <5 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Auslastungsgrad SBB-Tageskarten Gemeinde  % 98.70 99 99 = \nK 02 Summe Gesamtertrag Verkauf (Marken, \n\nKarten) \n1'000 Fr. 124 110 110 = \n\nK 03 Anzahl Kunden am Schalter (extern/intern) # 60 40-50 50 + \nK 04 Verwaltung und Abgabe von Tickets und \n\nBilleten z.Hd. der Mitarbeitenden \nStadtverwaltung \n\n# 11 5 5-8 + \n\nKommentar \nK 03: Um sowohl die ansteigende Zahl der Kunden als auch zunehmende Beratungsintensität kundengerecht abdecken zu \nkönnen werden 2014 die personellen Ressourcen um 0.2 Stellen erhöht.  \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/5  \n \n\nLG FRIEDENSRICHTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen \n\nerläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen. \nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhin-\n\ndern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstre-\nben.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nKeine        \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nSchlichtungsgesuch Art. 202 ZPO   \nK 01 Anzahl eingegangene  Schlichtungsgesuche \n\n(Total)  \n# 168 170 170 = \n\nK 02 Verfügung Nichteintreten # 20 10 10 = \n\nK 03 Verfügung Rückzug # 15 7 7 = \nK 04 Verfügung Anerkennung # 27 5 5 = \nK 05 Verfügung Vergleich  # 27 36 36 = \nK 06 Urteilsvorschlag # 8 14 14 = \nK 07 Entscheid ohne Begründung # 2 22 22 = \nK 08 Entscheid mit Begründung # 8 12 12 = \n\nK 09 %-Anteil Erledigung durch Friedensrichter % 57.7 62.5 62.5 = \nKlagebewilligung an das Gericht (Weisungen)   \nK 10 Klagebewilligung/abgelehnter Urteilsvor-\n\nschlag \n 1 1 1 = \n\nK 11 Klagebewilligung/keine Einigung  70 63 63 = \n\nAudienzen   \nK 12 Auskünfte und Beratungen (Audienzen) # 83 120 120 = \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite C/6 \n\n \n\nLG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen \n\nVorgaben einfordern. \nZ 02 L 01 Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Voll-\n\nzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.  \nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \nZ 05 L 04, L 05, L 06 Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozess-\n\nrechtlichen Aufgaben ausführen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nBetreibungsamt (Pflichtleistungen) \nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen  \nL 02 Registerauszüge \nL 03 Führen der Register  \nL 04 Rechtshilfe  \nStadtammannamt (Pflichtleistungen) \nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben  \nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben  \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 01 - Z 05 Inspektionsbericht, Anzahl \n\nfestgestellter Beanstandungen \n# - <5 <5 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nBetreibungsamt      \nK 01 Anzahl Betreibungen # 10'455 12'000 12'500 + \nK 02 davon Steuerbetreibungen # 1'901 2'300 2'400 + \nK 03 Konkursandrohungen # 302 250 300 + \nK 04 Pfändungen # 4'453 4'500 4'700 + \nK 05 Verwertungen # 2'242 2'300 2'400 + \nK 06 Verlustscheine # 3’118 3’500 3600 + \nK 07 Retentionen # 2 5 5 + \nK 08 Arreste # 2 4 6 + \nStadtammannamt      \nK 09 Amtliche Befunde # 38 40 50 + \nK 10 gerichtl. Aufträge # 246 240 250 + \nK 11 Ausweisungen und sonstige Vollstreckungen # 16 15 20 + \nK 12 Beglaubigungen # 253 420 400 - \nDiverse      \nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1'124 1'200 1'250 + \nKommentar \nK01-06: Zunahme der Geschäftsfälle erwartet  \nK12: Beglaubigungen leicht rückläufig, da auch via Notariat erhältlich. \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/1  \n \n\n0BGF KULTUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF Kultur \nGemäss dem Kulturleitbild 2020 liegen im GF Kultur die Schwerpunkte 2014 in den Bereichen Kulturinformation, Kultur-\norte, Jazz in Uster, Kultur&Schule und Neubau des Stadtarchivs.  \n\n LG arts.kultur Kultur  \nIn der Kulturkommunikation wird die elektronische Kulturagenda aufgeschaltet und mit weiteren Instrumenten (Aussen-\nwerbung und Direkt-Marketing) unterstützt. Es wird geprüft, ob das Parterre des Centrals fix einer Betriebsorganisation \nvermietet werden soll, die darin ein regelmässiges Kleinkunstangebot präsentiert. Ziel ist, dass sich das Central zusam-\nmen mit dem Kino Qtopia zu einem Kulturort mit klarer Identität und überregionaler Ausstrahlung entwickelt. Im Bereich \nJazz gilt es, neue Leistungskontrakte für eine aktive und Jazz- und Live-Musik-Kultur abzuschliessen.  \n\n LG sozio.kultur Soziokultur \nIn der Kinder- und Jugendarbeit stehen Veränderungen zugunsten einer Erhöhung von Effizienz und Effektivität an. Ein-\nzelne Bereiche gilt es weiter zu professionalisieren. Die Steuerbarkeit des Gesamtangebots soll verbessert werden. Dabei \ngilt der Grundsatz der Wirkungsorientierung. \n\nDie offene Kinderarbeit gilt es zu stärken. Das Angebot des Mütterzentrums kann auch nach dem Rückzug des Kantons \n(AJB) aus dem Familienzentrums aufrechterhalten werden. Das Angebot des Holzwurms kann mittelfristig gesichert wer-\nden. Zwischen den einzelnen Anbietern im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) werden die Angebote \nkoordiniert und Synergien genutzt. \n\nIn der Kulturvermittlung wird in jedem Schulhaus ein Kulturdelegierter eingesetzt. Dieser engagiert sich dafür, dass je-\ndes Schulkind von den Angeboten Schule&Kultur profitieren kann und im Rahmen der Schule mindestens zwei Kulturver-\nanstaltungen pro Jahr besucht. \n\nGemäss der Leistungsvereinbarung mit der kantonalen Fachstelle für Integration (KIP) wird das Angebot der Erstanspra-\nche von der Stadt realisiert – und indirekt vom Kanton finanziert werden.  \n\n LG stadtbibliothek.kultur Stadtbibliothek  \nIn Uster verzögert sich aus Platzgründen der Ausbau des Medienbestandes. Gemäss des Konzepts von 2006 sollten bis \nEnde 2015 70‘000 Einheiten vorliegen. Dieses Ziel wird erst 2017 erreicht.  \n\nDer Regionalbibliothekskontrakt, gültig ab 2014, wird voraussichtlich erst Ende 2013 verhandelt werden können. Werden \ndarin zusätzliche Regionalbibliotheksleistungen vereinbart, muss die Personal-Dotation erneut überprüft werden. Der vol-\nle Betrag des jährlichen Kantonsbeitrag von 125'000 Franken ist nur zu erwarten bei vollständiger Erfüllung der verein-\nbarten Regionalbibliotheksleistungen. \n\n LG stadtarchiv.kultur Stadtarchiv  \nDas Records Management ist Ende 2014 flächendenkend eingeführt und findet in der Papier- und digitalen Ablage der \nStadtverwaltung Anwendung. Das Konzept für das Controlling des Records Managements steht und wird erstmals umge-\nsetzt. Das elektronische Langzeitarchiv ist betriebsbereit und übernimmt digitale Akten.  \n\nDas Vorprojekt für ein neues Stadtarchiv ist Ende 2014 abgeschlossen. Das Submissionsverfahren wird eröffnet. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nUmsetzung Kulturleitbild 2020  \nMassnahme 2014: Information, Kulturorte, Schule&Kultur, Jazz \n\n01.2012 12.2020 \n\nNeubebilderung Stadthaus  \nVerzögerung aus Budget- und Prioritätsgründen \n\n01.2008 12.2016 \n\nBericht und Konzept Jugendpolitik \nUmsetzung, Weiterentwicklung \n\n11.2007 12.2015 \n\nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek \nRecords Management \n\n01.2012 12.2014 \n\nNeubau Stadtarchiv \nBezug eines neuen Stadtarchivs (Historisches Archiv + Kläui-Bibliothek) \n\n01.2012 12.2020 \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite D/2 \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Kultur 1'000 Fr. 140 137 149 + \nLG arts.kultur Kultur 1'000 Fr. 385 461 476 + \nLG sozio.kultur Soziokultur 1'000 Fr. 1'219 1'211 1'379 + \nLG stadtbibliothek.kultur Stadtbibliothek 1'000 Fr. 1'671 1'496 1'376 = \nLG stadtarchiv.kultur Stadtarchiv 1'000 Fr. - 293 314 + \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 3'416 3'598 3'695 + \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Kultur Stellen 0.7 0.7 0.7 + \nLG arts.kultur Kultur Stellen 0 0 0.2 + \nLG sozio.kultur Soziokultur Stellen 0.5 0.5 0.5 + \nLG stadtbibliothek.kultur Stadtbibliothek Stellen 8.9 9.925 10.9 = \n\nLG stadtarchiv.kultur Stadtarchiv Stellen 1.8 2.2 2.2 + \nTotal Stellen GF Stellen 12.9 14.3 14.5 + \nKommentar \nLG Stadtbibliothek: Die Stellenprozente sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Der Wert IST12 wurde korrigiert, die zusätzli-\nchen Stellen wurden vom GR ab 2013 bewilligt. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nTotal Investitionen 1'000 Fr. -46 125 200 + \n\nKommentar \nPlanungskredit Stadtarchiv \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/3  \n \n\nLG ARTS.KULTUR KULTUR  \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot, inkl. Bereich Bildende \nKunst,  zur Verfügung. \n\nZ 02 L 03 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n\nZ 03 L 02, L 03 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder \nvermitteln. \n\nZ 04 L 01 - L 04 Ausgereifte Projekte im Bereich Kulturförderung unterstützen unter Berücksichtigung von \nAnreizmodellen. \n\nZ 05 L 01, L 03, L 04 Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen \nfür sämtliche Anliegen von kulturellen Belangen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Förderbeiträge Kultur, Kulturpreis und Veranstaltungen \n\nL 02 Kulturzentrum Zeughaus \n\nL 03 Beratung, Information und Vermittlung \n\nL 04 Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05  \n\nAnzahl bearbeitete Gesuche \nim Bereich Kultur \n\n# 80 80 80 = \n\nI 02 Z 05 Beitrag von Kt. Zürich; brut-\nto/netto (minus Beitrag an TZ) \n\n1'000 Fr. 152/126 150/123 150/123 = \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad Zeug-\nhaus \n\n% 116 111 110 - \n\nI 04 Z 02 Anzahl Informationskanäle \nzur Kommunikation und \nInformation  \n\n# 3 4 4 = \n\nI 05 Z 01 Anzahl durch K’sekret. org. \nVeranstaltungen \n\n# 1 6 1 = \n\nKommentar \n\nI 05: Keine geplanten Eigenveranstaltungen im Rahmen von CULTURESCAPE \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Förderbeiträge Kultur; davon  1'000 Fr. 411 286 430 + \n\nK 02 ... KGU 1'000 Fr. 160 162 162 = \n\nK 03 ... Stiftung SwissJazzOrama 1'000 Fr. 22 24 24 = \n\nK 04 Information, Kommunikation, Marketing 1'000 Fr. 11 51 41 - \n\nK 05 Bildende Kunst  1'000 Fr. 80 105 74 - \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite D/4 \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 06 Kulturpreis der Stadt Uster (brutto/netto) 1'000 Fr. - 14/10 14/10 = \n\nKommentar \n\nK 01, K 05: Korrektur in der Spartenzuweisung (interne Verschiebung zwischen allg. Förderbeiträge und Förderbeiträge \nBildende Kunst)  \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/5  \n \n\nLG SOZIO.KULTUR SOZIOKULTUR  \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Lebenswelt, die sie aktiv \n\ngestalten, in der sie sich wohl fühlen und ein Heimatgefühl entwickeln können. Sie aner-\nkennt deren Vielfalt und Aktivitäten und unterstützt diese darin, sich in den gesellschaftli-\nchen Rahmen zu integrieren. Dazu werden Anreizinstrumente geschaffen und bei Bedarf \nRäumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung gestellt. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Ehrenamtliches Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls ist die tragende Säule einer \nstabilen und lebendigen Stadt; wo erforderlich, engagiert sich die Stadt oder kauft Leis-\ntungen von Externen ein. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Stadt unterstützt insbesondere Kinder und Jugendliche darin, sich als selbstwirksam \n(1) zu erleben und so eine gelingende Entwicklung und aktive Integration in die Gesell-\nschaft zu fördern.   \n\nZ 04 L 01 Die Stadt Uster bekennt sich zu Rechten, die Kindern und Jugendlichen zustehen. Deshalb \nwerden Kinder und Jugendliche an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt. Dazu stellt \ndie Stadt Uster geeignete Instrumente zur Verfügung. \n\nZ 05 L 01 Rechte sind an Pflichten gekoppelt. Kinder und Jugendliche wissen mit den ihnen zu-\nstehenden Rechten umzugehen und halten sich an die gültigen Regeln der Zivilgesell-\nschaft. \n\nZ 01 L 01  Die Jugend leistet einen aktiven Beitrag zum öffentlichen Leben der Stadt.  \nZ 02 L 02 Die Sozialisation und Integration der Kinder- und Jugendlichen in die Gesellschaft gelingt.  \nZ 03 L 03 Das Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA: Holzwurm, FRJZ, Spielmobil, \n\nMütterzentrum) ist den Kindern- und Jugendlichen bekannt und wird genutzt. \nZ 04 L 04 Alle Kinder und Jugendlichen setzen sich mindestens zweimal pro Jahr möglichst aktiv mit \n\nKunst auseinander. \nZ 05 L 05 Für ehrenamtliche Projekte und Angebote in der Gemeinwesenarbeit (GWA)  steht  genü-\n\ngend Infrastruktur zur Verfügung, die intensiv für qualitativ hochstehende zivilgesellschaft-\nliche Engagements genutzt wird.  \n\nZ 06 L 06 Neuzuzüger mit Migrationshintergrund engagieren sich zusammen mit der bestehenden \nBevölkerung aktiv für ihre Integration und profitieren dabei von städtischen Leistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Umsetzung Jugendpolitik (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) \nL 02 Offene Kinder- und Jugendarbeit OKJA \nL 03 Gemeinwesenarbeit GWA \nL 01 Förderung von Partizipation und Integration der Jugendlichen \nL 02 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Ustermer Vereinen \nL 03 Umfassende Sicherstellung der offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) \nL 04 Kunstvermittlung bei Kinder- und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit Schulen und Dritten \nL 05 Sicherstellen von Infrastruktur für die Gemeinwesenarbeit (GWA) \nL 06 Förderung der Integration von Menschen aus fremden Kulturen \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nFachstelle Jugend   \nI 01  Z 02, Z 03, Anzahl Vereine, die Kinder # 24 20 20 + \n\n1  Selbstwirksamkeit ist das Wissen um die einer Person zur Verfügung stehenden Kompetenzen, um auch in schwierigen Situationen \n\nhandlungsfähig zu bleiben. \n\n \n \n\n \n\n \n\n                                                \n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite D/6 \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nZ 04 und Jugendliche an für sie \n\nrelevanten Prozessen teilha-\nben lassen \n\nI 02 Z 04 Infoplattform «Grossraus-\nkommen in Uster» mit Ange-\nboten für Kinder und Jugend-\nliche \n\nAufrufe \npro Mt. \n\n1'040 1'000 1'000 + \n\nOffene Jugendarbeit OJA   \nI 03 Z 01 Besetzte Anlaufstelle(frjz-\n\nLaden) / Zugang zu Jugend-\nräumen (frjz-Gebäude) \n\nh je Wo \n(48 Wo/J) \n\n12/36 12/30 12/30 + \n\nI 04 Z 03, Z 05 Aufsuchende Jugendarbeit \nAJA: Einsatz-Stunden direkt \nauf der Strasse \n\nh je Wo 21 20 20 + \n\nI 05  Z03 Anzahl Projek-\nte/Veranstaltungen total \n\n#/J 42 50 50 = \n\nGemeinwesenarbeit GWA   \nI 06 Z 01 Zugang Werkstätten und \n\nInfrastrukturen \nh je Wo \n\n(48 Wo/J) \n16 15 15 = \n\nI 01  Z 01 Anzahl partizipativer  Projekte \nund Vorstösse, die von Ju-\ngendlichen lanciert  werden \n\n# NN NN 7 + \n\nI 02 Z 02 Anzahl K&J (6-18) für die ein \nVereinsförderbeitrag gespro-\nchen wir / % zu Gesamtzahl \nK&J (6-18) \n\n#/ \n% \n\n1‘400 / \n39% \n\nNN 1‘700 /  \n47 % \n\n+/ \n+ \n\nI 03 Z 03, Z01 Total Besucherzahlen OKJA \nHolzwurm / MüZe /Spielmobil \n/ Beratungsgespräche FRJZ \n\n#/ \n# \n\n6‘828 / \nNN / \nNN /  \n648 \n\nNN 6‘800 /  \nNN / \nNN/ \n650 \n\n=/ \n=/ \n=/ \n+ \n\nI 04 Z 04 Anzahl Schüler die 2x/Jahr an \neiner Kulturveranstaltung \nteilnehmen. / % Schülerzahl \n\n#/ \n% \n\nNN NN 1‘350 / \n50% \n\n+/ \n+ \n\nI 05  Z 05 Anzahl Personen, welche \nInfrastruktur für die GWA \nnutzen / Fluktuation \n\n# /  \n% \n\nNN \nNN \n\nNN/ \nNN \n\nNN/ \nNN \n\n=/ \n+ \n\nI 06 Z 06 Anzahl Personen, die ein \nstädtisch unterstütztes Integ-\nrationsangebot nutzen  \n\n# NN NN 50 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Gesamtaufwand VFJRU 1'000 Fr. 611 611 611 = \nK 02 Förderbeiträge Sozio, Kinder, Jugendliche \n\n(ohne Vereine) \n1'000 Fr. 446 437 319 - \n\nK 03 Förderbeiträge Kinder- und Jugendarbeit \nVereine  \n\n1'000 Fr. 254 250 230 - \n\nK 04 Förderbeiträge Holzwurm / Spielmobil 1'000 Fr. 60/60 60/60 120/60 = \nK 05 Förderbeiträge Integration 1'000 Fr. 47 51 47 = \nK 06 Besetzte Stellen per 31.12 Stellen 0.5 0.5 0.5 = \nK 01 Förderbeiträge Projekte von Jugendlichen 1'000 Fr. NN NN 12 + \nK 02 Total Anzahl Vereine mit K&J-Förderung /  \n\nSumme ausbezahlter Förderbeiträge / \n# / \n\n1'000 Fr. \n20 / \n254 \n\nNN / \n250 \n\n25 / \n230 \n\n+ / \n+ \n\nK 04 Total Förderbeiträge OKJA  und GWA:  \n-Kinderarbeit \n-Jugendarbeit \n-GWA \n\n1'000 Fr. \n1'000 Fr. \n1'000 Fr. \n1'000 Fr. \n\n816 \n154 \n494 \n168 \n\n816 \n154 \n494 \n168 \n\n880 \n216 \n494 \n170 \n\n= \n= \n= \n= \n\nK 06 Total Fördergelder Integration / Beitrag des \nKantons \n\n1'000 Fr. \n1‘000 Fr. \n\n47 / 0 47 / 0 100 / 60  = \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/7  \n \n\nLG STADTBIBLIOTHEK.KULTUR STADTBIBLIOTHEK  \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Bibliotheken stellen für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu Medi-\n\nen und Informationen sicher. Damit stärken sie Usters Stellung als Zentrum in der Regi-\non. \n\nZ 02 L 01 Die Bibliotheken dienen der persönlichen Bildung und sind Veranstaltungs- und Begeg-\nnungsort. Damit leisten sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bieten Anregungen \nzur Lebens- und  Freizeitgestaltung. \n\nZ 03 L 01 Die Bibliotheken arbeiten professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bibliotheken Uster (Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 03 Bestandesumsatz/Jahr (aus \n\nRubrik K’zahlen) \n(=Bestand x/Jahr ausgeliehen \n/ Norm 3 bis 5) \n\n# 6.4 6.2 6.6 - \n\nI 02 Z 01, Z 02 Erneuerung Bestand (Norm  \n>= 10%) \n\n% 10.3 10 10 = \n\nI 03 Z 01, Z02 Anzahl Veranstaltungen \nAnzahl Führungen \n\n# 21 \n41 \n\n0 \n38 \n\n31 \n40 \n\n= \n= \n\nI 04 Z 03 Kostendeckungsgrad (inkl. \nKantonsbeitrag)  \n\n% 21.1 21.4 21.6 = \n\nKommentar \nI 03: Anzahl Veranstaltungen 2013: da 2 Stellen bewilligt wurden können 2013 Veranstaltungen angeboten werden. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Gesamtmedienbestand (Soll bis 2015 2017: \n\n70'000 Einheiten) \n# 66'176 67'300 66'000 + \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 424'840 425'000 435'000 + \nK 03  Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren) # 119'845 130'000 138'000 + \nKommentar \nK 01: Medienbestand: auf Grund Platzbedarf müssen Bestände gestrafft und veraltete, nicht mehr genutzte Medien ausge-\nschieden werden; Ausbau des Medienbestandes auf 70'000 verzögert sich um 2 Jahre, bis 2017. \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\n GF Kultur \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite D/8 \n\n \n\nLG STADTARCHIV.KULTUR STADTARCHIV \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den \n\nSchwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Damit tragen sie zur Identi-\nfikation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.  \n\nZ 02 L 01 Die Akten werden gemäss kant. Gesetzesgrundlagen (IDG, Archivgesetz) verwaltet und \narchiviert.   \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek  \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek   \nI 01 Z 01, Z 02 Anteil Ordnungsleistung pro \n\nJahr vom Gesamtbestand  \n% 10 10 10 + \n\nI 02 Z 01, Z 02 Durchschnittl. Suchaufwand \nint. Aufträge / ext. Aufträge \n(exkl. Aktenrücklieferungen) \n\nmm 90/60 90/60 90/60 - \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek   \nK 01 Gesamtbestand Akten Lauf-M Stadtar-\n\nchiv/Kläui-Bibliothek \nm 1'650/310 1'700/340 1'800/345 + \n\nK 02 Anzahl erledigte Aufträge extern/intern (inkl. \nRecherchen und Aktenrücklieferungen in \nAbt)  \n\n# 300/300 300/300 300/300 = \n\nKommentar \nK 01: Zunahme aufgrund zunehmender Verwaltungstätigkeit gemäss Raumanalyse von 2012. \n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/1  \n\nGF FINANZEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Finanzen \nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: \n\nDie Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für \ndas gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich.  \n\nDie Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung \nund den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \n\nDie Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben \nund der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen \nsowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung. \n\n LG Finanzverwaltung \nNebst der Führung der Buchhaltung für die Stadt Uster und verschiedene Mandanten ist die LG Finanzverwaltung für den \nKapitaldienst, die Personalsparkonten sowie für das Versicherungsmanagement verantwortlich. \n\nKapitaldienst: Die Stadt Uster hat in den letzten Jahren ihre langfristigen Schulden deutlich reduziert. Zur \nRefinanzierung von fälligen Darlehen von Total 10 Mio. Franken wurde im 2013 eine neue Finanzierung im gleichen \nBetrag für eine Laufzeit von 10 Jahren aufgenommen. Aufgrund der geplanten hohen Investitionen einerseits und den \nsich tendenziell reduzierenden Cash Flow andererseits, ist davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren neue \nDarlehen aufgenommen werden müssen. \n\nBeitragswesen: Die Stadt Uster zahlt an verschiedene Vereine einmalige und wiederkehrende Beiträge aus. Auch sind \nGelder für Inlandprojekte und die Entwicklungshilfe reserviert. Leider konnte die im Jahr 2013 vorgesehene Überprüfung \ndes Beitragswesens inkl. geschäftsfeldübergreifende Zahlungen und Vergünstigungen an Vereine und Organisationen \naufgrund der Personalfluktuation in der LG Finanzverwaltung nicht durchgeführt werden. Die Überprüfung wird jedoch \nim 2. Semester 2013 gestartet und im 2014 abgeschlossen. \n\n LG Steuern \nSteuerentwicklung: Die Einnahmen der Einfachen Staatssteuer entwickeln sich im Jahr 2013 positiv. Im Voranschlag \n2014 wurde mit einem Bevölkerungszuwachs von 1% gerechnet. Die Steuereinnahmen Vorjahre haben sich nach dem \nEinbruch im Jahr 2012 wieder stabilisiert und sollten den Budgetwert von 11 Mio. Franken erreichen. Bei den \nGrundstückgewinnsteuern darf aufgrund der regen Bau- und Verkaufstätigkeit weiterhin mit guten Einnahmen gerechnet \nwerden. \n\n LG Informatik \nNach den Migrationen von Kernapplikationen im 2013 (Windows7, MSOffice2010, Nest, Abacus, etc.) ist die Basis für \neine Konsolidierung der Applikationen auf breiter Ebene geschaffen. Es ist deshalb im Jahr 2014 eine Konsolidierung der \nFach- und der Spezialapplikationen vorgesehen. Dies mit dem Ziel die Kosten und die Anzahl der unterschiedlichen \nApplikationen zu stabilisieren bzw. zu reduzieren. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nGF Finanzen: Der Entwurf des neuen Gemeindegesetzes sieht für die \nGemeinden neue Rechnungslegungsnormen vor (HRM2) welche sich am \nGrundsatz «True and Fair View» orientieren. Dies hat zur Folge, dass \nVermögens-, Finanz- und Ertragslage soweit als möglich nach den \nbetriebswirtschaftlichen Begebenheiten präsentiert werden. Eine \nwesentliche Veränderung wird die Bewertung der Aktiven und Passiven in \nder Bilanz sein. Insbesondere beim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, \ndass die bisherigen Anlagegüter neu zu bewerten sind und dass die \nAnlagen während der vermeintlichen Benutzungsdauer linear abgeschrie-\nben werden. Es werden im Jahre 2014 weitere Vorarbeiten zu tätigen \nsein, welche einen rechtzeitigen und reibungslosen Übergang sicherstellen \nwerden. \n\n2010 2016 \n\nGF Finanzen \nBereinigung Beitragswesen Stadt Uster \n\n2013 \n(2. Semester 13) \n\n2014 \n\nLG Informatik \nAnbindung von mehreren Aussenstellen an das städtische Datennetzwerk \n(Erhöhung Bandbreite und Verfügbarkeit, Ablösung Kupferkabel auf \nGlasfasertechnologie). \n\n2012 2014 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite E/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nLG Steuern \nÜberdurchschnittlich vielen Jugendlichen fehlt das Verständnis für das \nSteuersystem und sie werden deshalb mit Ermessenseinschätzungen und \nBetreibungen konfrontiert. Um diesem Missstand entgegenzutreten wird \neine Infobroschüre für Neusteuerpflichtige erarbeitet. \n\n2013 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Finanzen 1'000 Fr. 867 938 859 = \nLG Finanz- und Rechnungswesen 1'000 Fr. -1'884 -1'938 -1'844 + \n\nLG Steuern 1'000 Fr. -83 -120 -173 + \nLG Informatik 1'000 Fr. 1'699 1'808 1'802 + \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 599 687 644 + \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Finanzen Stellen 1.8 2.0 2.0 = \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen Stellen 5.4 7.0 7.0 = \nLG Steuern Stellen 9.0 9.0 9.0 = \nLG Informatik Stellen 7.5 8.0 8.0 + \nTotal Stellen GF Stellen 23.7 26.0 26.0 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 437 850 500 + \nKommentar \nAufgrund der Migration auf Windows7/Office2010 sowie dem Abacus-Release musste bereits im 2013 eine grössere \nTranche der bestehenden Hardware ersetzt werden. Deshalb können die Investitionen im 2014 deutlich tiefer angesetzt \nwerden.  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/3  \n\nLG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \nZ 02 L 01, L 02, L 03 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \nZ 03 L 04, L 05 Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und \n\nSicherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene \nsowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04 L 05 Mittels Personalsparkonten marktgängige Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten \nund für die Stadt Uster Gelder zu guten Rahmenbedingungen beschaffen. \n\nZ 05 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n\nZ 06 L 02 Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre \nDienstleistungen anbieten. Den Mandanten sind mindestens die Selbstkosten zu \nverrechnen. Bei Erneuerung und neuen Abschlüssen ist eine Vollkostenrechnung \nanzustreben. \n\nZ 07 L 03 Der Politik sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die \ndem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie \nbedienerfreundlich sind. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, \n\nKassenführung, Anlagebuchhaltung) (P) \nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \n\nL 03 Finanzcontrolling \nL 04 Cashmanagement  \nL 05 Personalsparkonten \nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \nL 07 Beratung \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01  Z 02 Anzahl IKS-Weisungen # 0 pendent   \nI 02  Z 02 Verluste aufgrund IKS-Mängel Fr. 0 0   \nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad \n\nMandanten \n% 103 >100 >100 = \n\nI 04 Z 03 Durchschnittliche langfristige \nFremdkapitalverzinsung \n\n% 3.075 3.02 2.00 - \n\nI 05 Z 04 Differenz effektiv ausbezahlte \nZinsen zu mutmasslichen \nZinsen Sparkonto ZKB (Stand \nKapital und Zinssatz per \n31.12.) \n\n1'000 Fr. 127 70 100 + \n\nI 06 Z 04 Differenz effektiv ausbezahlte \nZinsen zu mutmasslichen \nZinsen Darlehen ZKB (Stand \nKapital und Zinssatz per \n31.12. / Laufzeit 10 Jahre) \n\n1'000 Fr. 75 150   \n\nI 07 Z 05 Schadenrendement (Sach-, \nHaftpflicht-, \n\n% - - 20 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite E/4 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGebäudeversicherung) \n\nKommentar \nI 01 – I 02: Wird nicht mehr erhoben, da Gesamtführung IKS bei der Gesamtverwaltung (Controller) liegt. \nI 06: Wird nicht mehr erhoben, da Aussagekraft sehr beschränkt ist. \nI 07: Weist das Schadenrendement der Stadt bei der Sach-, Haftpflicht- und Gebäudeversicherung aus.  \nBedeutung Schadenrendement: In der Versicherungsbranche versteht man darunter das Verhältnis zwischen den \neingezahlten Leistungsprämien des Kunden und den Zahlungen der Versicherung bei Schadensfällen. Werden die \nSchadensregulierungen für die Versicherung zu hoch, dann spricht man z.B. von einem negativen Schadenrendement. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nRechnungsführung Stadt Uster   \nK 01 Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege # 24'121 27'000 27'000 + \nRechnungsführung Mandanten   \n\nK 02 Mandanten # 4 6 4 = \nPersonalsparkonten   \nK 03 Anzahl Personalsparkonto # 222 220 210 - \nVersicherungen   \nK 04 Anzahl Schadenfälle (Sach-, Haftpflicht-, \n\nGebäudeversicherung) \n# - - >30  \n\nKommentar \nK 04: Weist die Anzahl der Schadenfälle in den Bereichen (Sach-, Haftpflicht-, Gebäudeversicherung) aus. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/5  \n\nLG STEUERN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 02, L 01, L 04, \n\nL 05 \nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in \nangemessener Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 05, \nL 06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen konsequent und \nmöglichst ohne Verluste (Abschreibungen und Erlasse) einfordern.  \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n\nL 03 Quellensteuern (P) \nL 04 Steuerausscheidungen (P) \nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \nL 07 Beratung / Auskünfte \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nSteuerveranlagung   \nI 01  Z 01 Anteil intern bearbeitete \n\nSteuerveranlagungen von \nunselbständig Erwerbenden \nSteuerpflichtigen \n\n% 72 70 70 = \n\nI 02  Z 01 Grundstückgewinnsteuer: \nAnzahl nicht eingeschätzte \nSteuererklärungen (Fälle) \nwelche älter als zwei Jahre \nsind \n\n# 18 <10 <10 = \n\nInkasso   \nI 03 Z 02 Anzahl fällige \n\nSteuerausstände per 31.12. \naus dem Vorjahr \n\n# 518 500 500 = \n\nI 04 Z 02 Geldwert Steuerausstände \nper 31.12. aus dem Vorjahr  \n\n1'000 Fr. 3'421 4’000   \n\nI 05 Z 02 Anteil bearbeitete \nVerlustscheine \n\n% 20 20 20 = \n\nKommentar \nI 04: Geldwert nicht beeinflussbar.  \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nSteuerveranlagung   \nK 01 Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen # 19'879 20'700 20'300 + \nK 02 Anzahl steuerpflichtige juristische Personen # 1'166 1'150 1'200 + \nK 03 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen # 1'755 1'700 1'800 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite E/6 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 04 Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag Mio. 1'276 1'300 1'300 + \nK 05 Versteuerte Vermögen bzw. Kapital Mio. 6'600 6'500 6'700 + \nK 06 Steuerfuss % 91 91 91 = \nInkasso   \nK 09 Geldwert Abschreibungen und Erlasse 1'000 Fr. 1'155 900 1'000 = \nK 10 Anzahl abgeschriebene Steuern # 676 550   \n\nK 11 Anzahl Erlasse # 22 50 50 = \nK 12 Anzahl Betreibungen  # 727 800 800 = \nK 14  Geldwert Erlasse 1'000 Fr. - - 100 = \nK 15 Anzahl Mahnläufe # - - 11 = \nSteueramt – Generell   \nK 13 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr. 84.05 81.00 81.00 + \n\nKommentar \nK 10: Kennzahl nicht beeinflussbar. \nK 14: Anzahl Erlasse ist direkt beeinflussbar und daher als Kennzahl sinnvoll. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/7  \n\nLG INFORMATIK \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 - L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der \n\nstaatlichen Aufgaben verbessern. \nBetrieb der IT Basis Infrastruktur. Arbeitsplätze der Stadtverwaltung mit standardisierter \nSoftware.  \nBetrieb Datennetzwerk in Gebäuden (LAN) die Anbindung von 15 Aussenstellen (WAN) und \nderen erhöhte Anforderungen an Wachstum, Stabilität und Sicherheit sicherstellen. \nBetrieb der Serverfarm, des Datenspeichersystems und deren Datensicherung.    \n\nZ 02 L 01 - L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen \nsteigern).  \nWartung, Pflege und Weiterentwicklung der IT Basisinfrastruktur. (Arbeitsplatz, Netzwerk, \nServer, Datenspeicherung, Datensicherung, Drucker, Telefonie). \nBetrieb der Standard-, Fach- und Spezialapplikationen.  \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\nZ 04 L 01 - L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer \noperativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung \nvon Informations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und \nentsprechender Beratung / Unterstützung. \n\nZ 05 L 01 - L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vernetzung \nL 02 Server \nL 03 Standardarbeitsplatz \nL 04 Peripherie \nL 05 Spezialsoftware \nL 06 Projekte und Beratung \n\nL 07 Telefonie \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nInformatik   \nI 01  Z 05 Reaktionszeit h 1.10 <1 <1 = \nI 02  Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten mit \n25% Betroffenen) \n\n# 0 <1 <1 = \n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 3.1 3 3 = \nI 05 Z 05 Anzahl Stunden \n\nInformatiksupport je Woche \n 41 38   \n\nTelefonie   \nI 04 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n\n(während Supportzeiten mit \n25% Betroffenen) \n\n# 0 <1 <1 = \n\nKommentar \nI 05: statischer Wert der nichts über die Qualität der erbrachten Dienstleistung aussagt. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Finanzen \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite E/8 \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nInformatik   \nK 01 Anzahl Arbeitsplätze  \n\nFat Client PC,   \nThin Client VDI r 41 \n\n# 394 391  \n280 \n80 \n\n+ \n\nK 02 Anzahl angeschlossene Aussenstellen inkl. \nOberlandstrasse \n\n# 14 15 15 - \n\nK 03 Anzahl installierte SW Applikationen  \nStandard Softwareapplikationen  \nFach Softwareapplikationen \nSpezial Softwareapplikationen \n\n# 50 55 184 \n8 \n8 \n\n168 \n\n= \n \n\nK 04 Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 7'380 8'600 2'800 + \nTelefonie   \nK 05 Anzahl Telefonanschlüsse inkl. Fax # - - -  \nK 06 Kosten pro Telefonanschluss # - - -  \n\nKommentar \nK 01: Wird neu detaillierter ausgewiesen. Server werden ab 2014 nicht mehr zur Anzahl Arbeitsplätze addiert. \nK 03: Wird neu detaillierter ausgewiesen. Aufgrund der Migrationsarbeiten (Windows7) werden die Standard-, Fach- und \nSpezialapplikationen erstmals zentral und ausschliesslich von der Informatik installiert. Damit ist auch eine korrekte \nInventarisierung möglich. \nK 04: Neue Berechnungsgrundlage: Als Grundlage dienen die Kosten für die Basisinfrastruktur eines Arbeitsplatzes. \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/1  \n\nGF LIEGENSCHAFTEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Liegenschaften \nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften \nMit Beschluss vom 18. Juni 2013 genehmigte der Stadtrat die Rahmenbedingungen einer Teilzentralisierung der zukünf-\ntigen Immobilienbewirtschaftung. Der Stadtrat hat das GF Liegenschaften beauftragt in einer Steuergruppe bis im Mai \n2014 die Gestaltung der Prozesse, die Strukturen und gegebenenfalls Anpassungen der Aufgabenorganisation in der \nVerwaltung der Immobilienbewirtschaftung zu erarbeiten und dem Stadtrat zur Genehmigung vorzulegen. Nach der Ge-\nnehmigung durch den Stadtrat erfolgt die Implementierung bis im November 2014, damit die Bewirtschaftung ab 1. \nJanuar 2015 mit der neuen Organisation erfolgen kann. \n\nDie Stadt Uster hat im 2012 ein weiteres Mal das Label «Energiestadt» erhalten. Mit den geplanten baulichen Maßnah-\nmen in den städtischen Gebäuden trägt das GF Liegenschaften maßgeblich dazu bei, in vier Jahren (2016) die Auszeich-\nnung «European Energie Award Gold» zu erlangen. Es soll zum einen ein reduzierter Energieverbrauch erreicht werden \naber zum anderen dort wo sinnvoll auch auf erneuerbare Energien umgestiegen werden. Mit dem eingeführten «Gebäu-\ndestandard 2011» wird die zukünftige Bewirtschaftung der städtischen Bauten weiterverfolgt. \n\nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung \nNach erfolgter Genehmigung der Projektierungskredite «Gesamterneuerung und Erweiterung des Gebäudekomplexes \nDammstrasse /Oberlandstrasse» werden in einem nächsten Schritt die Entscheidungsgrundlagen für den Baukredit erar-\nbeitet. Mit der Prüfung der Aufstockung von zwei Geschossen des bestehenden Gebäudes «Dammstrasse» in der Phase \nVorprojekt, wird gemäß Raumprogramm die zukünftige Personal- und Raumentwicklung der Stadtverwaltung mitberück-\nsichtigt. Nach dem Vorprojekt sollte die Standortfrage geklärt werden können (Stadthaus mit Erweiterungsbau bzw. sa-\nnierter Gebäudekomplex Damm-, Oberlandstrasse mit Entwicklungspotenzial (Aufstockung). \n\n LG Grundstückbewirtschaftung \nNachdem der Gemeinderat das Kaufsrecht über eine Teilfläche des Zeughausareals von ca. 13’000 m2 genehmigt hat, \nwird nun die «Phase 4: Gestaltungsplan» des 5-Phasen-Planes durch die Abteilung Bau umgesetzt, mit dem Ziel eines \nrechtskräftigen Gestaltungsplanes. Das Kaufsrecht der Stadt Uster kann dann zu gegebener Zeit, jedoch spätestens bis \nJuni 2020, ausgeübt werden. \n\nMit Beschluss vom 2. Juli 2013 genehmigte der Stadtrat die Rahmenbedingungen der Auflagen betreffend «Ustermer \nGewerbe» für den zukünftigen Investorenwettbewerb. Das GF Liegenschaften wurde beauftragt, dass Programm des \nInvestorenwettbewerbs zu erarbeiten und dem Stadtrat bis Ende 2013 zur Genehmigung vorzulegen. Nach der Geneh-\nmigung durch den Stadtrat erfolgt die Umsetzung bis im Frühling 2014. \n\nDamit, die mit städtischen Parzellen belegten Entwicklungsgebiete «Loren» und «Hohfuren» zukünftig besiedelt werden \nkönnen, werden weitere Verkaufs- und Zukaufsverhandlungen (evtl. Baurecht) geführt. \n\nDie Verhandlungen für den «Kiesabbau im Näniker Hard / Hardwald» mit der Hard AG Volketswil werden gemäß beste-\nhendem Rahmenvertrag weiterverfolgt. Ein möglicher Kiesabbau kann gemäß Masterplan der Hard AG frühestens ab \n2016 erfolgen. \n\n LG Baumanagement \nDie gemäß Investitionsplanung vorgesehenen Projekte, werden durch die Projektleitung mit den Zielvorgaben «Kosten – \nTermin – Qualität» geplant und umgesetzt. \n\n LG Immobilienbewirtschaftung \nBewirtschaftung der städtischen Objekte im Verwaltungs- und Finanzvermögen (gemäss Anhang 1). \n\n LG Schulliegenschaften \nGemäss Stadtratsbeschluss vom 12. Juni 2012 wurde die «LG Schulliegenschaften» vom GF Primarschule ins GF Liegen-\nschaften transferiert. Aus Gründen der Transparenz wurde die Struktur der LG Schulliegenschaften aus dem GF Primar-\nschule als zusätzliche Leistungsgruppe «LG Schulliegenschaften» im Leistungsauftrag 2013-2016 eingefügt. Mit der Um-\nsetzung des Projekts «Teilzentralisierung der Immobilienbewirtschaftung» wird voraussichtlich eine Veränderung der \nAufgabenorganisation und der Strukturen im 2015 erfolgen. Daher wurde an den Strukturen im Leistungsauftrag 2014-\n2017 in der LG Schulliegenschaften nichts verändert. Die notwenigen Anpassungen werden daher erst im Leistungsauf-\ntrag 2015-2018 erfolgen. Damit werden die Schulgebäude in der «Laufenden Rechnung» durch das GF Liegenschaften \nbewirtschaftet (Finanzkompetenz in der Abteilung Finanzen: Budgetierung, Kredite, Abrechnung, Beschaffung, Personal). \nIm Budgetierungsprozess kann die Abteilung Bildung ihre Bedürfnisse bekanntgeben. Bei den umzusetzenden Massnah-\nmen in den Schulräumen erfolgt vorgängig eine Koordination mit der Abteilung Bildung. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite F/2 \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (ge-\nplant)  \n\nGF Liegenschaften  \nUmsetzung der Steuerung, Führung und Controlling gemäss Projektportfolio \n\nJan. 2014 laufend \n\nGF Liegenschaften  \nAus- und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen \n\nJan. 2014 laufend \n\nGF Liegenschaften \nTeilzentralisierung Immobilienbewirtschaftung: Implementierungskonzept und \nUmsetzung \n\nSept. 2013 Dez. 2014 \n\nLG Grundstückbewirtschaftung  \nAusübung des Kaufrechts für den Teilkauf der Parzelle im Zeughausareal \n\nJan. 2014 2016-2020 \n\nLG Grundstückbewirtschaftung  \nVerhandlungen betreffend der Baulandparzellen in den Entwicklungsgebieten: Müh-\nleholz III / Loren / Hohfuhren \n\nJan. 2014 2020 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Liegenschaften 1'000 Fr. -1'337 186 175 + \nLG Grundstückbewirtschaftung 1'000 Fr. -156 -230 -209 + \nLG Baumanagement 1'000 Fr. 51 68 -113 + \nLG Immobilienbewirtschaftung 1'000 Fr. 4'123 4'100 3'904 + \nLG Schulliegenschaften 1'000 Fr. 0 4'108 4'254 + \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 2'682 8'232 8'011 + \n\nKommentar \nErhöhung der Baumanagementleistungen in der LG Baumanagement. Beschränkung der Instandhaltungsmassnahmen in \nder LG Immobilienbewirtschaftung. Mehraufwendungen der Mietkosten und der baulichen Massnahmen in der LG \nSchulliegenschaften. \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Liegenschaften Stellen 2.0 2.0 2.0 = \nLG Grundstückbewirtschaftung Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nLG Baumanagement Stellen 1.3 1.8 1.8 + \nLG Immobilienbewirtschaftung Stellen 10.87 11.17 11.17 + \nLG Schulliegenschaften Stellen 0 25.53 25.53 + \nTotal Stellen GF Stellen 15.17 41.50 41.50 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nTotal Investitionen (Finanz- und \nVerwaltungsvermögen) \n\n1'000 Fr. -3'825 3'000 2'405 + \n\nKommentar \nGemäss detaillierter Investitionsplanung werden im Jahr 2014 insgesamt 14 Projekte (davon 10 Bauprojekte) budgetiert. \nLandverkäufe und Zukäufe im Finanzvermögen werden laufend aktiv geprüft und verhandelt. Die Investitionen in die \nBauprojekte der Primarschulanlagen verbleiben im 2014 im GF Primarschule. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/3  \n\nLG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Mit dem Kauf / Verkauf von Bauland für Gewerbe / Industrie (Finanzvermögen) einen \n\nBeitrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und die Ansiedlung von neuen \nBetrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaf-\nfen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung aus-\nweisen. \n\nZ 02 L 02, L 03 Rechtzeitig Land bereithalten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und \nNeubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufga-\nben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\nZ 04 L 01 Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an \nLandreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 Die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufhe-\nben und das dadurch frei werdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten. Dieses Ziel \nwird im 2013 nochmals überprüft. Die Aufhebung wird zurzeit überprüft und im 2014 neu \nbeurteilt. \n\nZ 06 L 01, L 02, L 03 Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur stra-\ntegischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem \nangemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen \nMittel, weiterverfolgt werden können. \n\nZ 07 L 01, L 02, L 03 Bewirtschaften von Freiflächen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \nL 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereins- und Militärliegenschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nKeine        \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Baulandreserven m2 63'700 63'700 63'700 - \nK 02 Anzahl Baurechte  # 32 32 33 + \n\nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 - \nK 04 Anzahl landwirtschaftliche Pachtverträge # 53 53 52 - \nK 05 Verkaufserlös Bauland und überbaute Liegen-\n\nschaften (Finanzvermögen) p.a. \nMio. Fr. 5.0 0 0.67 =/+ \n\nK 06 Kauf von Grundstücken (Finanzvermögen) p.a. Mio. Fr. 2.1 0 0 + \n\nKommentar \nK 05: Geplant ist der Verkauf der Liegenschaft Steigstrasse 9 \nK 06: Konkrete Kaufverhandlungen im Gange \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite F/4 \n\nLG BAUMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02, L 03 Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingun-\n\ngen und Standards umsetzen. \nZ 02 L 01, L 02, L 03 Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und \n\nUnterhaltskosten bei guter Qualität). \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen. \nZ 04 L 01, L 02, L 03 Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend \n\nerhalten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbei-\nten ausgeführt werden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäu-\ndeversicherungswertes). \n\nZ 05 L 01, L 02, L 03 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäß Vorgaben des Auftragge-\nbers erreichen / erhalten und die Ziele der Energiestadt mitgetragen werden können. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \nL 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nBauprojekte   \nI 01  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die inner-\n\nhalb Bauprogramm Termin-\nvorgaben durch-geführt \nwerden \n\n% 80 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die inner-\nhalb der Kreditvorgaben \nabgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 = \n\nEnergielabel   \nI 03  Z 05 Vorgaben einhalten [-] erfüllt erfüllt   \n\nStädtebauliche Entwicklung   \nI 04 Z 01, Z 02, \n\nZ 03 \nPositive Nachbeurteilung \ndurch Stadtbildkommission \n\n[-] - erfüllt   \n\nUnterhaltskosten   \nI 03 Z 04, Z 05 Unterhaltskosten in % des Ge-\n\nbäudeversicherungswertes der \nstrategischen Gebäude (Durch-\nschnitt der letzten 10 J.) \n\n% 2.15 1.55 1.65 - \n\nKommentar \nI 01: Neu: Terminvorgabe nur noch bei der Realisierung (Planungsphase ist nicht direkt steuerbar) \nI 03 + I 04: Kein Indikator mehr, da nicht direkt steuerbar > daher neu als Kennzahl \nI 03: GVZ-Wert im 2014 verbleibt wie im 2012 mit dem Index 1‘025 – (Budget 2013: Index 1‘075) \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/5  \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nBauprojekte in Planung p.a.   \nK 01 Anzahl # 2 5 7 - \nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkosten-\n\nschätzung \nMio. Fr. 10.00 10.15 33.80 - \n\nBauprojekte in Ausführung p.a.   \n\nK 03 Anzahl  # 8 6 3 - \nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung Mio. Fr. 1.70 1.00 0.55 - \nEnergielabel   \nK 05  Gebäudekenndaten bewirtschaften [-] erfüllt erfüllt erfüllt = \nStädtebauliche Entw icklung   \nK 06 Positive Nachbeurteilung durch Stadtbild-\n\nkommission \n[-] - erfüllt erfüllt = \n\nKommentar \nK 01 - K 04: Allgemeine Zunahme der Sanierungsprojekte insbesondere Gesamtsanierung Dammstrasse / Oberlandstrasse \n(aufgelaufene Instandsetzungsarbeiten). \nK 05 / K 06: Neu als Kennzahl (alt: Indikator) \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite F/6 \n\nLG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 02, L 03 Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen \n\nsicherstellen (Flächenmanagement). \nZ 02 L 01, L 02, L 03 Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegen-\n\nschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen / unterhalten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien \nbewirtschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Finanzvermögen \n\n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \nL 02 Verwaltungsvermögen \n\n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegensch. \n\nL 03 Dritte  (andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nBewirtschaftung (allgemein)   \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit gemäss \nBefragung \n\n[-] gut gut gut = \n\nI 02  Z 01 Energiekosten Büroflächen \nStadthaus (Objekt im Verwal-\ntungsvermögen) \n\nFr./m2 45.70 44.91 44.39 = \n\nI 03 Z 02, Z 03 Verhältnis Liegenschaftenauf-\nwand ohne Kapitalkosten zu \nMietzinseinnahmen. (Referenz-\nobjekte im Finanzvermögen) \n\n% 30 21 29 + \n\nFremdmieten (Verwaltung)   \nI 04 Z 01 Anzahl Objekte # 6 6   \nI 05 Z 01 Total Mietflächen m2 2’633 2’555   \n\nI 06 Z 01 Total Nettojahresmietzins Fr. 505’900 475’300   \nKommentar \nI 04-I 06: Kein Indikator mehr, da nicht direkt steuerbar. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nFremdmieten (Verwaltung)   \nK 01 Anzahl Objekte # 6 6 6 - \nK 02 Total Mietflächen m2 2’633 2’555 2‘600 - \nK 03 Total Nettojahresmietzins Fr. 505’900 475’300 500‘000 - \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/7  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nM ieteinnahmen (Finanzvermögen)   \nK 04 Mietzinserträge Mio. Fr. 1‘732 1‘805 1‘700 = \nKommentar \nK 01 – K 03: Neu als Kennzahl (Nur Belegung von Arbeitsplätzen der städtischen Verwaltung, exkl. Bibliothek, Werkhof, \nSchulraum Primarschule und Sekundarschule). \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite F/8 \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berück-\n\nsichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Ener-\ngiestadt mittragen. \n\nZ 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedin-\ngungen und Standards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt \ndie Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein \nanerkannter Standardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Verwaltungsvermögen \n\nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \nL 02 Dritte \n\nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \nProjektmanagement \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nEnergielabel   \nI 01 Z 01, Z 03 Vorgaben einhalten [-] erfüllt erfüllt   \nStädtebauliche Entwicklung   \nI 02 Z 01 Positive Nachbeurteilung \n\ndurch Stadtbildkommission \n[-] erfüllt erfüllt   \n\nBauprojekte Projektmanagement   \nI 01 Z 02, Z 03, \n\nZ 04 \nAnteil der Projekte, die inner-\nhalb Bauprogramm  Termin-\nvorgaben durchgeführt wer-\nden \n\n% 100 100 100 = \n\nI 02 Z 02, Z 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die inner-\nhalb der Kreditvorgaben \nbewilligten Verpflichtungs-\nkredite abgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 = \n\nKommentar \nI 01 / I 02: Kein Indikator mehr, da nicht direkt steuerbar > neu als Kennzahl \nI 01 / I 02: Anpassung: Text wie in LG Baumanagement \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nBauprojekte in Planung p. a.   \n\nK 01 Anzahl # 1 3 3 - \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/9  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkosten-\nschätzung \n\nMio. Fr. 36.0 29.6 36.90 - \n\nBauprojekte in Ausführung p. a.   \nK 03 Anzahl # 12 14 3 - \nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung Mio. Fr. 4.34 4.45 1.90 - \n\nEnergielabel   \nK 05 Gebäudekenndaten bewirtschaften [-] erfüllt erfüllt erfüllt = \nStädtebauliche Entw icklung   \nK 06 Positive Nachbeurteilung durch Stadtbild-\n\nkommission \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKommentar \nK 01 – K 02: Erhöhung der Investitionskosten für den Neubau SH Krämeracker \nK 03 – K 04: Reduktion der Sanierungsprojekte \nK 05 / K 06: Neu als Kennzahl (alt: Indikator) \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite F/10 \n\nANHANG 1:  \nBEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN) \n \nVerwaltungsvermögen: \nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG \n(Fremdmiete) \nGotthardweg 1, (Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n\nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schützen-\nstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \n\nZürichstrasse 11, Unterkunft \nVilla Grunholzer (Fremdobjekt) \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunterkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft \nWinikerstrasse 21, ex. Munitionsdepot \n \nParkplätze \nMühleholzstrasse \n\n   \nFinanzvermögen: \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-\nHaus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \n«Qbus-Provisorium» (Fremdmiete) \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Element-\nbau \n \nWohn- und Geschäftsliegen-\nschaften \nAlte Gasse, Garagen   \n\nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \nSeestrasse 7 \n\nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \n \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone \n \nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n\n   \nVerwaltungsvermögen (2013: Separat ausgewiesen in der «LG Schulliegenschaften»): \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader (inkl. \nPavillon-Provisorium) \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diamond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli, Nänikon \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster (inkl. \nSeestrasse 107) \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster \nSteigstrasse (Fremdmiete) \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt (inkl. Schulpa-\nvillon 2. Etappe) \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nSchulhaus Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \nWagerenstrasse 45 (Fremdmiete) \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/11  \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger Ver-\nwaltungsabteilungen): \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \nNeu: Objekte in Verwaltung zu 100%: \nRestaurant Seebadi  \nWohngebäude Hallenbadweg 5-9 \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \n\nGF Infrastrukturbau und Unter-\nhalt \nForsthaus \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite F/12 \n\nANHANG 2:  \nÜBERSICHT INDIKATOREN/KENNZAHLEN/FINANZEN/INVESTITIONEN \nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die \naufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nJährliche Unterhaltskosten in % des Geb.-Versicherungswert   \nI 01 - Finanzvermögen GF Liegen-\n\nschaften \n% 3.60 3.00 2.10 - \n\nI 02 - Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\n% 1.30 3.00 3.50 - \n\nI 03 - Schulliegenschaften (Primar-\nschule) \n\n% 1.20 1.80 1.50 - \n\nKommentar \nI 01: Weniger Instandsetzungen / GVZ-Wert dito 2012 \nI 02 / I 03: GVZ-Wert im 2014 verbleibt wie im 2012 mit dem Index 1‘025 (Budget 2013: Index 1‘075 \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nBetriebskosten (Gebäude)   \nK 01 Finanzvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 16.69 15.50 15.06 - \nK 02 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften Fr. / m2 48.46 50.84 49.68 - \nK 03 Stadthaus Fr. / m2 146.79 143.31 147.80 = \n\nK 04 Schulliegenschaften (Primarschule) Fr. / m2 19.27 18.66 18.70 = \nPortefeuille (Gebäudeversicherungswert)   \nK 05 Finanzvermögen Mio. Fr. 42.4 50.0 42.4 + \nK 06 Verwaltungsvermögen Mio. Fr. 66.4 72.0 66.4 + \nK 07 Schulliegenschaften (Primarschule) Mio. Fr. 134.0 142.0 133.3 + \nK 08 Heusser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 13.5 14.0 13.5 =/+ \n\nGebäude (Anzahl)   \nK 09 Finanzvermögen GF Liegenschaften # 43 47 43 = \nK 10 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaften # 38 37 38 = \nK 11 Schulliegenschaften (Primarschule) # 45 46 44 + \nK 12 Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung # 11 11 11 = \nMietverträge (Anzahl)   \n\nK 13 Verwaltungsliegenschaften VV # 1 1 1 = \nK 14 Werkliegenschaften VV # 33 34 34 = \nK 15 Schulliegenschaften VV # 4 4 4 = \nK 16 Vereinsliegenschaften VV # 57 57 58 + \nK 17 Militärliegenschaften VV # 5 5 5 = \nK 18 Parkplätze FV # 48 48 48 = \n\nK 19 Vereinsliegenschaften FV # 26 26 26 = \nK 20 Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 163 170 170 = \nK 21 Landwirtschaftsliegenschaften # 0 0 0 = \nK 22 Püntenpachtverträge (Einzel und Areale) # 40 40 40 = \nKommentar \nK 05 - K 08: GVZ-Wert im 2014 verbleibt wie im 2012 mit dem Index 1‘025 (Budget 2013: Index 1‘075 \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/1  \n\n0BGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT  \n \nEINLEITUNG \n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \nDie umfangreichen Infrastrukturanlagen werden gezielt und mit hoher Qualität unterhalten. Die Zusammenarbeit aller \nProjektbeteiligten wird durch die Oberbauleiter und den Strasseninspektor weiterhin koordiniert und aktiv unterstützt. \nDie Werterhaltung ist durch Erneuerungen (Investitionsprojekte) und den baulichen Unterhalt so zu gewährleisten, dass \nder Wertverlust der Anlagen ausgeglichen werden kann. Das vorgesehene Globalbudget für die Investitionsprojekte wird \nentsprechend optimal eingesetzt. \n\n LG Infrastrukturmanagement (IM) \nDie Bedürfnisse an die städtische Infrastruktur sind oft sehr vielfältig und nur schwer aufeinander abzustimmen. Die \nSehbehinderten benötigen Strassenrandanschläge zur Orientierung und die Gehbehinderten wollen deren möglichst \nkeine, um nur ein Beispiel zu nennen. Die diversen Infrastrukturprojekte werden in allen verschiedenen Planungsphasen, \nvon der Grundlagenbeschaffung bis zur Bauabrechnung, zielorientiert und fachgerecht mit den externen und internen \nFachleuten geführt. Die hohe angestrebte Qualität soll den künftigen Unterhaltsbedarf möglichst klein halten. \n\n LG Werterhaltung (WE) \nDie bestehenden Infrastrukturanlagen der Leistungsgruppe werden weiterhin gemeinsam durch die LG \nStadtentwässerung und die LG Strasseninspektorat sorgfältig gepflegt und unterhalten. Mit einem optimalen Unterhalt \nwird einerseits sichergestellt, dass die Anlagesubstanz ihren Wert nicht einbüsst und andererseits führt dies zu einer \npositiven Wahrnehmung im öffentlichen Raum. \n\n LG Strasseninspektorat (SI) \nIm Rahmen des Strassenunterhalts wird ein besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit bezüglich Sichtweiten \ngesetzt. Bauliche Anpassungen an den bestehenden Anlagen werden geprüft und nach Möglichkeit koordiniert mit den \nBehindertenorganisationen angepasst. Die Signalisationen bei den Fussgängerstreifen werden mit der Stadtpolizei \nabgestimmt und vorgenommen. \n\n LG Stadtentwässerung (SE) \nMit den zunehmenden und umfassenden Daten gilt es vermehrt darauf zu achten, dass der Werkplan Abwasser laufend \nmit grosser Sorgfalt aktualisiert wird. Der Werkplan Abwasser ist die Basis für eine nachhaltige Infrasturbewirtschaftung, \ndamit die gesetzlichen Vorschriften eingehalten und die finanziellen Mittel zielgerichtet eingesetzt werden können. \n\n LG ARA \nDer Optimierungsprozess der Verfahrenstufen kann 2013 abgeschlossen werden. Basierend auf den gemachten \nErkenntnissen (Bericht/Funktionsbeschrieb/Servicetool) werden eine vertiefte Schulung des Betriebspersonals \ndurchgeführt und allfällige erforderliche Massnahmen umgesetzt. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nLG Infrastrukturmanagement \nStrassenbauprojekte: Bauarbeiten Sonnenbergstrasse, 2. Abschnitt \n(zwischen See-/Pfannenstielstrasse) / Bauarbeiten Burgstrasse / \nAusschreibungen und Bauarbeiten Webern- und Weidstrasse / Erarbeitung \ndiverser Projektplanungen, um das neue flexiblere Globalbudget möglichst \noptimal bewirtschaften zu können. \n\nJanuar 2013 Dezember 2014 \n\nLG Werterhaltung \nProjekterarbeitung für eine neue öffentliche WC-Anlage am Aabach-Delta \noder beim Stadthaus: Mit der Erneuerung der öffentlichen WC-Anlagen \nwird das Angebot langfristig verbessert. \n\nApril 2010 Dezember 2016 \n\nLG Strasseninspektorat \nDie Bushaltestellen Wermatswiler- und Wagerenstrasse werden \nbehindertengerecht geplant und realisiert. Die Ottenhauserstrasse soll mit \neiner umfangreichen Deckbelagssanierung instandgesetzt werden. \n\nApril 2013 Oktober 2014 \n\nLG Stadtentwässerung  \nDamit die Anlagesubstanz der öffentlichen Abwasseranlagen erhalten \nbleibt, werden in der Burg- und Sonnenbergstrasse (2. Abschnitt) sowie in \nder Webernstrasse im Rahmen der Strassenbauprojekte die \nAbwasserleitungen saniert und erneuert. Zudem sind diverse kleinere \nSanierungsarbeiten mittels grabenlosem Reparaturverfahren vorgesehen. \nElektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke: Die Ausrüstung der \nAnlagen gewährleistet einen einwandfreien Betrieb und dient insgesamt \n\nApril 2013 \n \n \n \n \n \nAugust 2009 \n\nOktober 2014 \n \n \n \n \n \nDezember 2016 \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite G/2 \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \ndem Schutz der Oberflächengewässer. Dadurch kann zudem eine \noptimale Auslastung der ARA Jungholz erreicht werden. \nLG ARA \nFür die Klärschlammentwässerung wird eine automatische \nFlockungshilfsmittelstation geplant und realisiert. Zudem wird eine dritte \nRechenanlage zur hydraulischen Anpassung der Biologieerweiterung \nprojektiert. \nEine redundante Schlammsiebung wird realisiert und Dachsanierungen an \ndiversen alten Betriebsgebäuden vorgenommen. \n\n \nJanuar 2014 \n \n \n \nJanuar 2014 \n\n \nDezember 2014 \n \n \n \nDezember 2016 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17 =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nLG Infrastrukturmanagement (IM) 1’000 Fr. 809 916 866 = \n\nLG Werterhaltung (WE) 1’000 Fr. 404 375 447 = \nLG Strasseninspektorat (SI) 1’000 Fr. 3’844 4’361 4’040 = \nLG Stadtentwässerung (SE) 1’000 Fr. 0 0 0 = \nLG ARA 1’000 Fr. 0 0 0 = \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 5’057 5’652 5’353 = \n\nKommentar \nMinderaufwand 2014 LG SI: Grünpflege 80,  Energie 75 / Mehrertrag 2014: Dienstleistungsentschädigungen 130 \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nLG Infrastrukturmanagement (IM) Stellen 5.35 5.55 5.55 + \nLG Werterhaltung (WE) Stellen 0 0 0 = \nLG Strasseninspektorat (SI) Stellen 21.0 21.0 21 + \nLG Stadtentwässerung (SE) Stellen 7.6 7.0 7.0 = \nLG ARA Stellen 6.0 6.0 6.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 39.95 39.95 39.95 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nInfrastrukturbau und Unterhalt ohne \nStadtentwässerung und ARA \n\n1'000 Fr. 5’454 9'665 7’800 = \n\nStadtentwässerung und ARA 1'000 Fr. - - 2’020 = \nTotal Investitionen 1'000 Fr. 5’454 9’665 9’820 = \nKommentar \nDas Globalbudget des GF Infrastrukturbau und Unterhalt (ohne LG Stadtentwässerung und LG ARA) wurde neu auf einen \nabgeschätzten Realisierungsgrad von 85 % ausgelegt. Für die Bewirtschaftung dieses Budgets ist das Vorziehen oder \nAufschieben von Projekten innerhalb des jeweiligen Budgetzeitraumes (2014–2017) eine Voraussetzung. Im Rahmen der \nSpezialfinanzierung wird das Globalbudget für die Stadtentwässerung und die ARA im vollen Umfang veranschlagt und, wie \nvorgängig festgehalten, flexibel bewirtschaftet. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/3  \n\nLG INFRASTRUKTURMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur \n\nlangfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung \nder zukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und \nUnterhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung \nstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte) \nL 03 Geo-Informations-System \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nkeine        \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Interne Verrechnung zu Lasten \n\nInvestitionsprojekte \n1'000 Fr. 113 110 125 + \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite G/4 \n\nLG WERTERHALTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 - L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, \n\nReinigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen \nder Kunden gerecht zu werden. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 01 Kundenzufriedenheit Benutzer \n\nHafenanlagen; Beurteilung \ndurch Kundinnen und Kunden \n(Befragung) \n\n% 80 80 80 = \n\nI 02 Z 01 Belegungsgrad \nVeloparkanlagen im Sommer  \n\n% 89 90 90 = \n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-Anlagen # 4.2 ≥4.0 ≥4.0 = \n\nKommentar \nI 01: Indikatorbestimmung alle 5 Jahre, nächste Kundenbefragung 2017 \nI 03: Sauberkeitsindex: 5 sehr sauber/4 sauber/3 leicht verschmutzt/2 verschmutzt/1 stark verschmutzt/0 unzumutbar \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 53 54 54 = \nK 02 Anzahl Veloparkanlagen/ \n\nAnzahl Stellplätze \n# 13 \n\n1’851 \n12 \n\n1’930 \n12 \n\n1’930 \n+ \n+ \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt 1'000 Fr. 126 119.\n5 \n\n141.5 = \n\nK 04 Anzahl WC-Anlagen # 7 7 7 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/5  \n\nLG STRASSENINSPEKTORAT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 - L 03 Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem \n\nStandard (VSS-Normen) –  die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck \nentspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die Umgebung möglichst schonend genutzt \nwerden kann. \n\nZ 02 L 03 Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der \nReinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf \nöffentlichem Grund leisten. \n\nZ 03 L 04 Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur \nVerkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen \n\nZ 04 L 01 - L 04 Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren \nund entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen \nSubstanzverlust zu vermeiden. \n\nZ 05 L 01, L 02 Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung \nbeziehungsweise baulichen Unterhalt minimal erhalten.  \n\nZ 06 L 03 Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit \nöffentlichem Interesse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen \nfreipflügen, bzw. von Eisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe \nund Behälter leeren. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Erneuerung (P) \n\nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nErhalt Netz Strassenverkehrsanlagen   \nI 01  Z 01, Z 04, \n\nZ 05 \nZustandsindex Strassennetz I0 1.8 ≤2.0 ≤2.0 = \n\nErneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen   \nI 02  Z 01, Z 03, \n\nZ 04, Z 05, \nZ 08 \n\nRealisierte Massnahmen 1'000 Fr. 1’785 3’000 3’000 = \n\nI 03 Z 01, Z 03, \nZ 04, Z 05 \nZ 08 \n\nWertverlust 1'000 Fr. 2’500 2’500 2’500 = \n\nWinterdienst   \nI 04 Z 02, Z 03, \n\nZ 06 \nDringlichkeitsstufe 1: \ninnerhalb 4 h \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nÖffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen   \nI 07 Z 02, Z 03, \n\nZ 07, Z 08 \nSauberkeitsindex Skala 0 - 5 4.1 ≥4.0 ≥4.0 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite G/6 \n\nKommentar \nI 01: Zustandsindex Strassennetz gem. VSS Norm 640 925b: 0 – 0.9 gut/1.0 – 1.9 mittel/2.0 – 2.9 ausreichend/3.0 – 3.9 \nkritisch \nI 02 + I 03: Damit die Qualität der Strasseninfrastruktur durch die Erneuerung und den baulichen Unterhalt langfristig \ngewährleistet werden kann, sind die beiden Kennzahlen I 02 + I 03 über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. \nI 07: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Fahrbahnen 1'000 m2 577 555 577 + \nK 02 Fuss- und Radwege 1'000 m2 150 166 150 + \nK 03 Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen Mio. Fr. 212 232 212 + \nK 04 Wiederbeschaffungswert Fuss- und Radwege Mio. Fr. 31 31 31 + \nK 05 Wiederbeschaffungswert Kunstbauten Mio. Fr. 9.1 9.1 9.1 + \nK 06 Unterhaltskosten Signalisation und \n\nMarkierung \n1'000 Fr. 165 170 170 + \n\nK 07 Kosten Winterdienst Fr./m2 0.71 0.35 0.40 + \nK 08 Anzahl Spray-ex Einsätze # 30 85 70 = \nK 09 Strassenbeleuchtung: Unterhaltskosten je \n\nLeuchte \nFr. 105.73 98 103 + \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nSeite G/7  \n\nLG STADTENTWÄSSERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014- 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 - L 04 Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der \n\nKanalisation bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale \nWerterhaltung der Infrastruktur sicherstellen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den \nprivaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen \nAspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und \nden -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nReduktion Fremdwasseranteil   \nI 01  Z 01 - Z 03 Fremdwasseranteil bei \n\nTrockenwetter \n% 53 53 53 - \n\nI 02  Z 01 - Z 03 Fremdwasseranteil bei \nRegenwetter \n\n% 72 70 70 - \n\nErhalt Anlagesubstanz   \n\nI 03 Z 01 - Z 03 Zustandsindex Kanalnetz IPn 1.8 ≤2.0 ≤2.0 = \nKommentar \nI 01 + I 02: Indikatorenmessung alle 5 Jahre, nächste Messung 2016 \nI 03: Zustandsindex Kanalnetz: 0 – 0,9 gut / 1,0 – 1,9 mittel / 2,0 – 2,9 ausreichend / 3,0 – 3,9 kritisch / 4,0 – 5,0 schlecht \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Kanallänge m 117’585 116'000 118’000 + \nK 02 Kanallänge pro Einwohner m 3.5 3.4 3.5 = \nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr./m 6.10 6.96 6.97 = \n\nK 04 Betriebliche Unterhaltskosten Fr./m 1.12 0.96 0.95 = \nK 05 Wiederbeschaffungswert Kanalisation Mio. Fr. 270 267 271 + \nK 06 Realisierte Massnahmen 1'000 Fr. - - -  \nK 07 Wertverlust 1'000 Fr. 1’800 1’800 1’800 = \nKommentar \nK 06: Diese Kennzahlen K 06 «Realisierte Massnahmen» und K 07 «Wertverlust» sind über die Jahre im Gleichgewicht zu \nhalten. Mit der geplanten Berichterarbeitung soll die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und den Nutzungszyklus von \nAbwasserleitungen (analog Strassenspiegel) geklärt werden. Die Kennzahl K 06 wird zurzeit erarbeitet und wird \nvoraussichtlich ins Budget 2015 aufgenommen. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite G/8 \n\nLG ARA \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 - L 03 Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen \n\nAuflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, \nleisten. \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor \nsicherstellen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz \nsicherstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und –nutzung laufend \noptimieren. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n\nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung und –entsorgung) (P) \nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nEliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor   \n\nI 01  Z 01 - Z 02 Reinigungseffekt Gesamt \nPhosphor bezogen auf \nRohwasser \n\n% 96.9 95 96 + \n\nWirtschaftlichkeit   \n\nI 02  Z 0 - Z 04 Abwassergebühren im \nBenchmarking mit \nvergleichbaren ARA’s im \nKanton Zürich \n\n% 84.0 100 100 = \n\nGasproduktion und –nutzung   \nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad Wärme % 95.0 100 100 = \nI 04 Z 04 Eigendeckungsgrad Strom % 27.8 30 32 + \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Wiederbeschaffungswert ARA Mio. Fr. 72.2 71 71.5 = \nK 02 Anzahl Grenzwertüberschreitungen pro Jahr # 1 5 5 = \nK 03 Abfluss Phosphor kg/Jahr 770 1’000 1’000 = \nK 04 Schlammalter Tage 15.5 15 15 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/1  \n\nGF STADTRAUM UND NATUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF Stadtraum und Natur \nDie Zentrumsentwicklung wird 2014 die Ressourcen des Geschäftsfeldes binden. Nach Vorliegen rechtskräftiger kantona-\nler und regionaler Richtpläne gilt es, auch den kommunalen Richtplan der Stadt Uster den neuen Gegebenheiten anzu-\npassen resp. zu überprüfen. Damit die Aufarbeitung der dazu nötigen Grundlagen verwaltungsintern effizient angegan-\ngen werden können, wird der Stellenetat im Geschäftsfeld um 50 Prozent erhöht. Dies erfolgt kostenneutral, indem das \nKonto «Beratungen/Expertisen/Gutachten» um den entsprechenden Betrag gekürzt wird. \n\n LG Stadt- und Verkehrsplanung \nDer Beitrag an den Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) wird sich gegenüber 2013 um 120 000 Franken erhöhen. \n\n LG Natur und Landwirtschaft \nDer Vollzug der neuen Gewässerschutzverordnung wird auch 2014 ein wichtiges Thema bleiben. \n\n LG Forstwirtschaft \nDer kantonale Gestaltungsplan Berg Ost/West und Näniker Hard ist in Bearbeitung und wird 2014 öffentlich aufliegen. \nDie Umsetzung wird Auswirkungen auf ca. ¼ des Stadtwaldes im Näniker Hard haben. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nÜbergeordnete Planungen \nDer Regierungsrat empfiehlt die Umsetzungsvorlage zur Kulturlandinitia-\ntive zur Ablehnung, weil die Anliegen mit der laufenden Revision des kan-\ntonalen Richtplanes grundsätzlich erfüllt werden können. Der nun bevor-\nstehende politische Entscheidungsprozess wird die Stadtentwicklung Uster \nin hohem Masse beeinflussen (Gebietsentwicklung Eschenbüel, Revision \nRicht- und Nutzungsplanung). \n\n2012 2018 \n\nZentrumsentwicklung \n2014 wird sich der Gemeinderat materiell mit den sich zurzeit in Ausarbei-\ntung befindenden Gestaltungsplänen «Zeughausareal», «Gerichtsplatz» \nund «Am Stadtpark» beschäftigen. Es sind dies wichtige Meilensteine be-\nzüglich Verdichtung nach Innen und Aufwertung des Zentrums. \n\n2009 2015 \n\nNatur und Landschaft \nIm Zusammenhang mit dem Landschaftsentwicklungskonzept Uster (LEK) \nsollen die Entwicklungsmöglichkeiten und die Einflüsse der neuen Land-\nwirtschaftsgesetzgebung für die Ustermer Landwirtschaft aufgezeigt und \ndiskutiert werden. \n\n2013 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR  \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Stadtraum und Natur 1’000 Fr. 144 167 188 + \nLG Stadt- und Verkehrsplanung 1’000 Fr. 520 569 429 = \nLG Natur und Landwirtschaft 1’000 Fr. 753 643 718 + \n\nLG Forstwirtschaft 1’000 Fr. 139 150 136 = \nTotal Globalkredit GF ohne Kosten \nÖV  \n\n1’000 Fr. 1'556 1'528 1'471 + \n\nPlus Beitrag an ZVV 1'000 Fr. 2'574 2'250 2'370 + \nPlus weitere Kosten öffentlicher Verkehr 1'000 Fr. 73 97 83 + \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Kosten \nÖV \n\n1'000 Fr. 4'203 3'875 3'924 + \n\nKommentar \nDer ZVV-Beitrag wird 2014 ca. 120 k höher in Rechnung gestellt. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite H/2 \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Stadtraum und Natur Stellen 1.0 1.0 1.5 + \nLG Stadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.2 2.5 2.5 = \nLG Natur und Landwirtschaft Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nLG Forstwirtschaft Stellen 1.8 2.0 2.0 = \nTotal Stellen GF Stellen 6.0 6.5 7.0 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nTotal Investitionen 1'000 Fr. 20 3'720 1'970 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/3  \n\nLG STADT- UND VERKEHRSPLANUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 – L 06 Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung \n\nunter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \nZ 02 L 02 – L 04 Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, \n\nNutzungs- und Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, \nWirtschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05 Planung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, \nBau- und Niveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanla-\ngen, Gewässer; Testplanungen, Projektwettbewerbe und Gebietsentwicklungen. \n\nZ 04 L 06 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen \nöffentlichen Verkehr. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Räumliche Strategien (P) \nL 02 Richtplanung (P) \nL 03 Verkehrsplanung (P) \nL 04 Nutzungsplanung (P) \nL 05 Sondernutzungspläne/Gebietsentwicklung/Projektmanagement (P) \n\nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nKeine        \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Bauzonenreserve ha 58.6 66 57 - \nK 02 Verbrauch Wohn-/Mischzone ha 1.1 4 1 - \nK 03 Verbrauch Arbeitsplatzzone ha 1.0 0 0 - \nK 04 Verbrauch öffentliche Bauten ha 1.1 1 0 + \nK 05 Reservezone ha 80.1 80.1 80.1 - \nK 06 Grundstückgewinnsteuer Mio. Fr 8.5 6 6 - \n\nK 07 Bauliche Dichte m3/ha - 17'500 17'600 + \nK 08 Gewichtete Haltstellenabfahrten # 3'187'631 3'100'000 3'200'000 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite H/4 \n\nLG NATUR UND LANDWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 03 Verständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevöl-\n\nkerung und Interessengruppen fördern. \nZ 02 L 01, L 02 Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Land-\n\nschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept \n(LEK) fördern. \n\nZ 03 L 01 Inventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht lang-\nfristig sichern und sachgemässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 – L 03 Die Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Er-\nreichen der Zielwerte sicherstellen. \n\nZ 05 L 02 Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, \nPark- und Grünanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gege-\nbenheiten abzustimmen. \n\nZ 06 L 01 – L 03 Koordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Bei-\ntragswesen, Jagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Informa-\ntion der Bevölkerung sicherstellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Natur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, \n\nVollzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spiel-\nanlagen) (P) \n\nL 03 Landwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster \nPlus», Administration Jagdwesen) (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nUmsetzung LEK       \nI 01 Z 02 Ökologische Ausgleichsfläche \n\n(ÖAF), Total \nha 243 242 242 = \n\nI 02 Z 02 Ökologisch wertvolle Aus-\ngleichsfläche \n\nha 125 120 120 = \n\nI 03 Z 02 Fläche der Objekte mit biolo-\ngischer Qualität gemäss ÖQV \n\nha 118 115 115 = \n\nKommentar \nI 01: Zielvorgabe bis 2014: 174.5 ha (15 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche) \nI 02: Zielvorgabe bis 2014: 87.2 ha (7.5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche) \nI 03: keine Zielwerte \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl Park- und Grünanlagen # 46 46 46 + \nK 02 Anzahl städtische Spielanlagen unter der \n\nAufsicht des GF Stadtraum und Natur \n# 9 9 9 + \n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte # 109 109 109 = \nK 04 Fläche der Schutzobjekte ha 22.3 22.3 22.3 = \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/5  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 05 Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich \nNatur und Landwirtschaft \n\n1’000 Fr. 130 133 133 = \n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m2 3.6 3.7 3.6 = \nK 07 Bestand Feldhase, Feldlerche, Laubfrosch, \n\nSchachbrettfalter, Neuntöter, Gartenrot-\nschwanz \n\n# - - -  \n\nKommentar \nK 07: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..) \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite H/6 \n\nLG FORSTWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 – L 03 Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökono-\n\nmischen Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen \nkann. \n\nZ 02 L 01, L 03 Den städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungs-\nwald/Schutzwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebs-\nplan einhalten. \n\nZ 03 L 02, L 03 Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie \ndes Landschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im \nWald koordinieren. \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 Die Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, sel-\ntene Waldstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) \nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nKeine        \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Holznutzung m3 947 1'000 1'000 = \nK 02 Gepflegte Jungwaldfläche a 818 800 800 = \nK 03 Waldrandpflege m 491 900 500 - \nK 04 Anzeichnungen/Beratungen im Privatwald # 325 400 350 - \n\nK 05 Lernende # 2 - 2 = \nK 06 Bestand Schwarzspecht, Goldammer, \n\nSperber, Waldlaubsänger, Hohltaube und \nKernbeisser \n\n# -    \n\nKommentar \nK 07: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..) \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/1  \n\n \n \n\n \n\nGF HOCHBAU UND VERMESSUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Hochbau und Vermessung \nMit der Festsetzung zusätzlicher Gestaltungsplangebiete (Kern Uster Süd, Lenzlinger-Areal, Haufland) eröffnete der Ge-\nmeinderat weitere namhafte Möglichkeiten zur baulichen Innenverdichtung. Neben den bereits schon existierenden \nArealen (Zellweger-Luwa, Loren, Hohfuren, Müliholz, etc.) besteht aber auch in den ordentlichen Bauzonen noch erhebli-\nches Verdichtungspotenzial, welches durch private und öffentliche Bauträgerschaften nun zunehmend ausgeschöpft \nwerden und für eine anhaltend hohe Bautätigkeit in Uster sorgen dürfte. \n\n LG Vermessung \nAus der Inkraftsetzung des neuen Geoinformationsgesetzes per 1. November 2012 ergibt sich auch in der Amtlichen \nVermessung auf Stufe Gemeinde ein Handlungsbedarf. Insbesondere sind alle Aktualisierungsarbeiten im Zuge des Auf-\nbaus der neuen Amtlichen Vermessung AV93 bis spätestens drei Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zu realisieren. \nFür entsprechenden Nachdruck dazu sorgt die Befristung der Kantonsbeiträge an diese Arbeiten auf diesen Zeitpunkt \nhin. Die Stadt Uster hat die Umarbeitung des Vermessungswerkes in den letzten beiden Jahrzehnten aktiv wahrgenom-\nmen und mit mehreren Teilprojekten auf einen guten Stand gebracht. Ausstehend, aber schon in Angriff genommen, \nsind noch folgende Vermessungsarbeiten: \n\n-  Bereinigung der Gemeindegrenzen mit den Nachbargemeinden für eine lückenlos identische Grenzdefinition \n-  Vollständige Erfassung und Überarbeitung der Gebäudeadressen gemäss den neuen Bestimmungen \n-  Aktualisierung der Ebenen Bodenbedeckung und Einzelobjekte inkl. Bereinigung des Detaillierungsgrades \n\nMit dem Kanton laufen die Vorbereitungsarbeiten für den Abschluss einer sogenannten Dienstanweisung für die vertrag-\nliche Fixierung der Arbeiten. Das Arbeitsvolumen sollte mit den vorhandenen Mitteln bewältigt werden können. \n\n LG Baubewilligungen und -beratung \nTrotz leicht abnehmender Zahl von Baugesuchen bleibt die entsprechende Investitionssumme dank einigen grossen \nBauvorhaben anhaltend hoch. Nach Umsetzung wichtiger organisatorischer Massnahmen stehen nun für die Bewältigung \nder anspruchsvollen Kernaufgabe angemessene personelle bzw. finanzielle Mittel zur Verfügung. \n\nIm Rahmen der Budgetdebatte 2012 haben Stadt- und Gemeinderat der Erhebung von Bauberatungsgebühren zuge-\nstimmt. Die Modalitäten dazu stehen nun fest. Die Einführung einer Abgeltung von baurechtlichen Beratungsdienstleis-\ntungen ist ab 2014 vorgesehen. \n\nDie Vorbereitungen zur Aufnahme von flächendeckenden Sanierungsmassnahmen von privaten Liegenschaftsentwässe-\nrungsleitungen sind abgeschlossen. Die dafür notwendigen Ressourcen stehen bis Ende 2013 bereit, sodass mit der Rea-\nlisierung erster Projekte in diesem Zusammenhang ab Frühling 2014 gerechnet werden kann. \n\nDie kommunale Feuerpolizei musste für die gesetzliche Durchführung von periodischen Brandschutzkontrollen mit exter-\nnen Fachdienstleistungen unterstützt werden. Dieses Teilzeitmandat wird bis auf Weiteres beibehalten werden müssen. \nEs deckt auf idealste Weise die Bedürfnisse der Stadt Uster in finanzieller und organisatorischer Hinsicht ab. \n\n LG Architektur und Denkmalpflege \nDie Veränderungen im Stadtbild, welche sich nicht zuletzt durch die politisch geforderte Entwicklung nach Innen erge-\nben, müssen sehr bedacht und mit einem hohen Anspruch an eine städtebaulichen und architektonische Qualität vorge-\nnommen bzw. zugelassen werden. In diesem anspruchsvollen Spannungsfeld leistet die stadträtlich eingesetzte Stadt-\nbildkommission wichtige fachliche Beiträge zur Entscheidfindung für die politischen Behörden. Diese dürften im Hinblick \nauf die laufende Zentrumsentwicklung in naher Zukunft sogar noch an Bedeutung gewinnen.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErarbeitung Leitfaden «Bauen in Ortsbildschutzzonen» \nDas Bauen in Ortsbildschutzzonen oder mit Denkmalschutzobjekten \nerfordert einen bedeutend sensibleren Umgang mit dem städtebaulichen \nKontext oder der baulichen Grundsubstanz. Zum besseren Verständnis \nder wichtigsten Zusammenhänge soll für Betroffene und Interessierte ein \ndiesbezüglicher Leitfaden entstehen. \n\n2013 2014 \n\nRealisierung Vorgaben amtliche Vermessung \nDie Daten der amtlichen Vermessung, die zunehmend an zentraler Be-\ndeutung gewinnen, müssen in verschiedenen Belangen auf den aktuells-\nten Bestand gemäss dem Datenmodell DM01ZH24 aufgearbeitet werden. \nFolgende Teilprojekte sind noch ausstehend: \n- Bereinigung der Gemeindegrenzen \n- Erfassung und Überarbeitung der Gebäudeadressen (GABMO) \n\n2011 2015 \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite I/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n- Aktualisierung Bodenbedeckung und Einzelobjekte \n\nAufhebung Flurwege im Baugebiet \nIn der Stadt Uster besteht immer noch die Pendenz, die nicht mehr der \nland- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im Bauge-\nbiet aufzuheben (Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft, § 115). \nDas Projekt wurde 2011 gestartet und umfasst in einer ersten Phase die \nAufhebung der absolut dringlichsten Flurwegobjekte. \n\n2011 2015 \n\n \nGLOBALBUDGET 2013 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’000 Fr. 176 216 171 = \n\nLG Vermessung 1’000 Fr. 425 344 448 = \n\nLG Baubewilligungen und –beratung 1’000 Fr. 604 557 706 = \n\nLG Architektur und Denkmalpflege 1’000 Fr. 204 375 258 = \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’408 1’493 1’583 = \n\nKommentar \nDer Anstieg gegenüber BU 13 ergibt sich im Wesentlichen aus Bereitstellungskosten für gesetzlich geforderte feuerpolizeili-\nche Dienstleistungen (+50), Mindererträgen bei Vermessungsdienstleistungen (+60) und einem zwingend fälligen Update \ndes EDV-Systems Vermessung (+60). Dagegen entfällt der letztjährige BVK-Sanierungsbeitrag (-80). \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Hochbau und Vermessung Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nLG Vermessung Stellen 6.1 6.1 6.1 = \n\nLG Baubewilligungen und -beratung Stellen 8.6 10.7 10.7 + \n\nLG Architektur und Denkmalpflege Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.7 18.8 18.8 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 0 0 0 = \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/3  \n\n \n \n\n \n\nLG VERMESSUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch \nzeitgemässen Ausprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundla-\ngen erbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n\nZ 04 L 01 Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufar-\nbeitung der Vermessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 2015), die Konsoli-\ndierung der Gebäudeadressierungen, Erneuerung der Höhenbasis. \n\nZ 05 L 02 Betrieb eines GIS-Kompetenzzentrums mit abteilungsübergreifender Koordination der \nGeodaten Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb \neines GIS-Kompetenzzentrums. Erfüllung des Auftrages aus dem neuen Geoinformations-\ngesetz (1. Nov. 2012) und den entsprechenden Verordnungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtli-\nchen Vermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und \nKontrolle, Spezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 02, Z 03 Kostendeckungsgrad verre-\nchenbare Leistungen \n\n% 107 100 100 = \n\nI 02  Z 01, Z 02 Nachführungen der amtlichen \nVermessung innerhalb 1 Jahr \n\n% 98 100 100 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Ausgefertigte Grenzmutationen # 25 30 25 = \n\nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen # 21 30 25 = \n\nK 03 Nachführung von Bestandesänderungen \n(Situationsveränderungen) an Grundstücken \n\n# 193 250 220 = \n\nK 04 Nachtrag von Handänderungen an Grund-\nstücken \n\n# 367 450 450 = \n\nKommentar \nDie beobachtete leicht rückläufige Bautätigkeit führt voraussichtlich zu einem leicht rückläufigen Auftragseingang Dritter für \nVermessungsarbeiten. \n \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite I/4 \n\n \n \n\n \n\nLG BAUBEWILLIGUNGEN UND -BERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag \nhinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 03 L 01, L 06 In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauli-\nche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 - L 06 Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der \npersonellen Ressourcen zeitgerecht beantworten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \n\nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 03 Feuerpolizei (P) \n\nL 04 Feuerungskontrollen (P) \n\nL 05 Baustatistik (P) \n\nL 06 Bauberatung \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 02 Interne bearbeitete Baugesu-\nche \n\n# 321 280 260 = \n\nI 02  Z 02 Innerhalb Verfahrensfristen \nerledigte Gesuche \n\n% 88 80 90 = \n\nI 03 Z 01 - Z 04 Beurteilung der Leistungen \ndurch Kundinnen/Kunden \n(Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 04 Z 02 Maximale Zahl vor Rechts-\nmittelinstanzen verlorener \nRekurse \n\n# 2 3 3 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Eingegangene Baugesuche # 255 270 270 = \n\nK 02 Erledigte Baugesuche (exkl. Projektänderun-\ngen) \n\n# 227 250 250 = \n\nK 03 Anzahl Gesuche, die an externe Büros zuge-\nteilt werden \n\n# 40 20 20 = \n\nK 04 Anträge an Stadtrat # 27 30 30 = \n\nK 05 Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau # 249 320 300 = \n\nK 06 Anzeigeverfahren Bausekretär # 203 210 200 = \n\nK 07 Baufreigaben # 200 140 150 = \n\nK 08 Kontrollen im Rahmen der Bauausführung # 270 250 250 = \n\nK 09 Abwassergesuche # 65 120 120 = \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/5  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 10 Bewilligte Feuerungsanlagen # 196 230 230 = \n\nKommentar \nDie Anzahl der zu behandelnden Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt. \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite I/6 \n\n \n \n\n \n\nLG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies er-\nfolgt unter anderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie \nim gegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen \nBedeutung erhalten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \n\nL 02 Denkmalpflege (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 01, Z 02 Stadtbildkommission führen [-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Anzahl von der Stadtbildkommission behan-\ndelter Geschäftsfälle \n\n# 29 34 30 = \n\nKommentar \nDie Anzahl der zu behandelnden Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt. \n \n \n\n\n\nGF Koordination Bildung  \n\nSeite J/1  \n\nGF KOORDINATION BILDUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Koordination Bildung \nDie msug unternimmt weitere Anstrengungen zur Erhöhung des Anteils Gruppenunterricht, in dem sie weitere Angebote \nprüft. \n\nDie Schulverwaltung leistet fachliche Unterstützung mit Blick auf den ordentlichen Behördenwechsel. Sie leistet Hilfe-\nstellung bei der Stabsübergabe und Einführung neuer Mitglieder. \n\nDie Bildungsplattform klärt mit externer Unterstützung das Potenzial für den Bildungsstandort Uster und leitet daraus \nHandlungsmassnahmen ab. Auf den Legislaturwechsel 2014 – 2018 wird die Bildungsplattform neu organisiert, so dass \nder Vorstand die Aktuariatsarbeiten übernimmt.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nStudie Bildungsplattform Uster Herbst 2013 Frühling 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 32 0 -  \nMusikschule 1'000 Fr. 962 921 983 + \nSchulverwaltung 1'000 Fr. 1’233 1’354 1’264 + \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 2’227 2’275 2’247 + \n\nKommentar \nSchulverwaltung: vom Gemeinderat bei der Schulverwaltung um 100 T gekürzt \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nSchulverwaltung Stellen 10.4 10.4 10.4 = \nTotal Stellen GF Stellen 10.4 10.4 10.4 = \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. 215 - - + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Koordination Bildung  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite J/2 \n\nLG KOORDINATION BILDUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Mittels Beiträgen sowie Bereitstellung von Unterrichtsräumen sicherstellen, dass berech-\n\ntigte Schulkinder resp. Jugendliche eine musikalische Grundausbildung durch gutes Fach-\npersonal erhalten und ein Instrument erlernen können. Die Stadt Uster engagiert sich für \neinen möglichst hohen Anteil an Gruppenkursen. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Die Anzahl der Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, die \nBevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die finan-\nziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 03 L 04 Das GF Bildung unterstützt lokale Bildungsinstitutionen. Der Support ist überwiegend admi-\nnistrativer Natur. \n\nZ 04 L 05 Die Schulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fach-stellen \nund das Personal der Primarschule mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nBeitragszahlungen an MSUG \nL 01 Grundausbildung \nL 02 Fachkurse \nL 03 Ensembleunterricht \nBildungsplattform \nL 04 Die Abteilung Bildung leistet punktuell Unterstützung und führt das Aktuariat der Organisation. \nSchulverwaltung \nL 05 Erbringung administrativer und organisatorischer Dienstleistungen für Primarschulpflege, Schulleitungen, Fach-\n\nstellen und Mitarbeitende der Primarschule. \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nMSUG   \nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl subventionierte Un-\n\nterrichtsstunden MSUG \n# 15’122 15’000 15’500 + \n\nI 02 Z 01 Anteil der Schüler/innen der \nMSUG, welche Gruppenunter-\nricht besuchen  \n\n% 17.3 25 24 = \n\nSchulverwaltung   \nI 03 Z 04 Befragung der Nutzer der \n\nDienstleistungen der Schul-\nverwaltung (Anteil zufriedene \nund sehr zufriedene  Nutzer) \n\n% 80 80 90 = \n\nKommentar \nI 01: Aufgrund der aktuellen Anmeldungen für das Schuljahr 2013/2014 wird mit einer höheren Anzahl Unterrichtsstunden \nfür mehr Schüler/innen gerechnet. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nMSUG   \nK 01 Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der MSUG # 934 985 1’000 + \nK 02 Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen 5 \n\nund 20 Jahren (subventionsberechtigte \nEinwohner/innen) \n\n# 4’955 5’000 5’400 + \n\nK 03 Kosten je subventionierte Stunde MSUG Fr. 116.74 124.54 126.04 + \nK 04 %-Anteil der Elternbeiträge an Gesamtkosten \n\nder MSUG \n% 50 50 50 = \n\nSchulverwaltung   \nK 05 Anzahl Kindergarten- und Schülerzuteilungen \n\npro Jahr \n# 953 980 1’030 + \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sicherheit \nSicherheit ist ein zentrales menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor. Das Ziel des Ge-\nschäftsfelds Sicherheit besteht darin, eine wirkungsvolle, professionelle und an den aktuellen gesellschaftlichen Entwick-\nlungen orientierte Arbeit der städtischen Rettungsorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Seerettungsdienst, Zivilschutz) zu \ngewährleisten sowie die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen zu pflegen.  \n\nAls selbständige Aufgabe nimmt das GF Sicherheit die Ausbildung und die Administration der Gemeindeführungsorgani-\nsation in besonderen und ausserordentlichen Lagen wahr. \n\nDer Abteilungsleiter Sicherheit amtet als weisungsunabhängiger Stadtrichter.  \n\n LG Bevölkerungsschutz  \nUnter einheitlichem Kommando beinhaltet die Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz die Stützpunktfeuerwehr, den Zivil-\nschutz, das regionale Ausbildungszentrum Riedikon und (in administrativer Hinsicht) das Schiesswesen. \nDie Kernaufgaben des Bevölkerungsschutzes bestehen: \n- im Sichern, Retten, Halten, Schützen und Bewältigen nach den Prioritäten Mensch, Tier, Umwelt und Sachwerte \n- in Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft mit dem Zivilschutz \n- im Unterhalt der öffentlichen Schutzplätze \n- im Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen \n\n LG Stadtpolizei  \nIm Jahr 2013 wurde die Sicherheits- und Verkehrspolizei neu organisiert. Neben den bisherigen Dienstgruppen 1 und 2 \nwurde eine Fachgruppe geschaffen. Diese beinhaltet die Spezialisten der Quartierpolizei, des Jugenddienstes und der \nVerkehrsinstruktion. Durch diese neue Organisation sind die spezialisierten Mitarbeiter aus dem originären Dienst losge-\nlöst und die Effizienz sämtlicher Bereiche kann gesteigert werden. \nDie Situation auf dem Stellenmarkt ist nach wie vor sehr schwierig. Die Rekrutierung von «neuen» Polizisten ist in die-\nsem kompetitiven Wettbewerb fast nicht möglich. Die Ausbildung von eigenen Polizeiaspiranten steht darum im Vorder-\ngrund. So wird das Korps von innen aufgebaut und die Stadtpolizei erbringt einen adäquaten Anteil zur gesamtschweize-\nrischen Polizeiausbildung. Nach dem Tod des bisherigen Stabs Uof muss das Kommando den gesamten Stabsbereich neu \nüberdenken. Eine Konsolidierung mit dem Bereich Polizeisekretariat macht mittelfristig Sinn und wird geprüft. Die Stadt-\npolizei prüft ebenfalls eine intensivere regionale Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Dübendorf und ggf. weiteren regi-\nonalen Partnern. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nUmsetzung der Leistungsmotion Nr. 577 (Parkraumbewirtschaftung) Sommer 2013 Ende 2016 \n\nUmsetzung der neuen Plakatverordnung durch die Verwaltungspolizei Sommer 2013 Ende 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 437 437 446 = \n\nLG Bevölkerungsschutz 1'000 Fr. 1’748 1’748 1’093 = \n\nLG Stadtpolizei 1'000 Fr. 1’091 1’334 1’815 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 3’117 3’518 3’354 = \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Sicherheit Stellen 2.0 2.0 2.0 = \n\nLG Bevölkerungsschutz Stellen 6.75 6.75 6.75 + \n\nLG Stadtpolizei Stellen 28.0 30.9 30.9 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 36.75 39.65 39.65 + \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite K/2 \n\n \n \n\n \n\nKommentar \nLG BVS: Im Ausbildungszentrum Riedikon ist in den vergangenen Jahren der Auslastungsgrad stetig angestiegen. Der \nPlatzwart verfügt lediglich über eine 75% Stelle. Dieses Pensum ist bereits heute nicht mehr ausreichend und muss erhöht \nwerden. \nLG Stadtpolizei: Der Fachbereich Verkehr ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Der dafür zuständige Projektlei-\nter verfügt seit Jahren lediglich über eine 100% Stelle. Dieses Pensum ist bereits heute nicht mehr ausreichend und muss \nmittelfristig erhöht werden. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 661 1’315 700 = \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/3  \n\n \n \n\n \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03, \nL 07 \n\nDie Feuerwehr und der Zivilschutz erfüllen ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient \nund kostenbewusst. \n\nZ 02 L 07, L 05 Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaften \nsind geschult und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 03 L 04 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-\nben und unterhalten. \n\nZ 04 L 06, L01, L05 Die Aus- und Weiterbildung erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nFeuerwehr \nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \n\nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \n\nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \n\nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon  \n\nZivilschutz \nL 05 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur  \n\nL 06 Permanente Einsatzbereitschaft des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der öffentlichen Schutz-\nräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird mehrmals pro Jahr überprüft. \n\nL 07 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nFeuerwehr   \n\nErnstfalleinsatz    \n\nI 01  Z 01 Interventionszeit gemäss \nVorgabe GVZ \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nEinsatzbereitschaft    \n\nI 02  Z 02 Anzahl Ausbildungsstunden h 7’927 7’900 8’000 = \n\nI 03 Z 02 Bereitschaft entsprechend In-\nspektionsbericht \n\n[-] - =/≥gut =/≥gut =/≥gut \n\nPräventionstätigkeit    \n\nI 04 Z 04 Stunden durch AdF h 567 620 580 = \n\nAusbildungszentrum    \n\nI 05 Z 03 Auslastungsgrad % 79 62 75 + \n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad % 110 88 100 = \n\nZivilschutz   \n\nI 07 Z 01 Bericht Amt für Militär und Zi-\nvilschutz \n\n[-] - =/≥ gut =/≥ gut =/≥ gut \n\nI 08 Z 01 Anteil praktische Einsätze  % 53 27 52 = \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite K/4 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nFeuerwehr   \n\nK 01 Bestand AdF # 111 110 110 = \n\nK 02 Übungen  # 112 110 116 = \n\nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 12’092 12’000 12’100 + \n\nK 04 Anzahl Einsätze  # 202 200 210 + \n\nZivilschutz   \n\nK 05 Bestand Zivilschutz  # 275 290 280 = \n\nK 06 Einsätze Zivilschutz – praktisch  Tage 702 660 680 = \n\nK 07 Einsätze Zivilschutz – Übungen  Tage 604 1’800 600 = \n\nK 08 Aufnahmekapazität in öffentlichen Schutz-\nräumen \n\nAnzahl \nPersonen\n\n1’610 1’160 1’160 + \n\nKommentar \nK 07: Im Leistungsauftrag 2013-2016 wurde fälschlicherweise die unkorrekte Zahl 1‘800 im Budget 13 eingesetzt. Die neue \nZahl 600 im Budget 14 entspricht der Realität. Aus den Zahlen K 06 und K 07 lässt sich die Gesamteinsatztage der ZSO Us-\nter errechnen. \nK08: Da vom Bund ab 2014 keine Unterhaltsbeiträge für die Geschützten Unterkünfte für Partner (GUP) mehr bezahlt wer-\nden, ist eine Umwandlung  in einen öffentlichen Schutzraum vorgesehen.  \n \n \n\n\n\nGF Sicherheit  \n\nSeite K/5  \n\n \n \n\n \n\nLG STADTPOLIZEI \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 05, L 06 Vermittlung und Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit \n\nZ 02 L 01, L 04 Verhinderung und Aufklärung von Delikten im Rahmen der stadtpolizeirechtlichen Zustän-\ndigkeit \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Polizeiliche Jugenddienstarbeit im Sinne des 5 Säulenkonzepts des Jugenddienstes der \nStadtpolizei Uster \n\nZ 04 L 06, L 08 Effizienter und sicherer Verkehrsfluss auf dem Stadtgebiet \n\nZ 05 L 07 Die Stadt Uster ist in den regionalen Sicherheitsverbund eingebunden. \n\nZ 06 L 05, L 07 Kundenorientierter Vollzug der verwaltungsrechtlichen Aufgaben (Gastro / Märkte / Bewil-\nligungen) \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Präventive  Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen) \n\nL 02 Jugenddienstpatrouillen  ergänzend zu den Patrouillen der Sipo / VP (möglichst umfassende Präsenz) \nL 03 Interdisziplinäre Zusammenarbeit des Jugenddienstes mit  den internen und externen Partnerorganisationen \n\nzur Bekämpfung der Jugenddelinquenz  \nL 04 Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) \n\nL 05 Rechtsgleiche, transparente Erteilung und Kontrolle von Bewilligungen. \n\nL 06 Kontrolle des fliessenden und ruhenden Verkehrs  \n\nL 07 Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern und den grösseren städtischen Korps (Winterthur und Zürich) in \nallen Fachgebieten  \n\nL 08 Verkehrsmanagement \n\nIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01  Z 01, Z 04 \nZ 03 \n\nPräsenz im Aussendienst % der Gesamt-\narbeitsstunden\n\n68.43 >65 >65 + \n\nI 02 Z 01, Z 02, \nZ 04 \n\nInterventionszeit Stadt in-\ntern (ohne Regio) aber inkl. \nGreifensee \n\nMin. 6:36 <10 <10 = \n\nI 03 Z 02 Qualitätscontrolling im Rap-\nportwesen; maximale Bear-\nbeitungszeit pro Rapport \n\nTage 84.65 20 20 = \n\nI 04 Z 03 Verkehrsberuhigung / Un-\nfallreduktion \n\n% 6.2 5   \n\nI 05 Z 03, Z 04 Anzahl Übertretungen in \nT30 Zonen \n\n% 1.21 10   \n\nI 04 Z 01, Z 04 Übertretungen in signalisier-\nten T 30 Zonen \n\n% 1.21 10 5 = \n\nI 05 Z 06 Online Märkte / E-Gov. % 0 30 50 + \n\nI 06 Z 06 Kontrolltätigkeit Verwal-\ntungspolizei auf Stadtgebiet \n\n% 70.58 50 75 = \n\nI 07 Z 04 Regional organisierte \n(Gross-)Kontrollen auf \nStadtgebiet \n\nKontr.tage 12 10 10 + \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite K/6 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 08 Z 03 Spezialpatrouillen Jugend-\ndienst \n\nAnz. Aktio-\nnen / Pat-\n\nrouillen\n\n-/- -/- 12 + \n\nKommentar \nI 01: Künftig werden die Beamten der Stadtpolizei mit iPad und Laptop ausgerüstet. Ziel der Umrüstung ist es mitunter, \ndass die Beamten künftig vor Ort einen Teil der Rapportierung erledigen können. Der Anteil der «stationären» Büroarbeit \nwird dadurch mutmasslich verkleinert. \nI 04: Streichung infolge sehr schwieriger Messbarkeit und nur beschränktem Aussagegehalt. Die Unfallquote ist auf dem \nGebiet der Stadt Uster bereits relativ tief und der Handlungsspielraum der Stadtpolizei ist sehr eingeschränkt. Konkret ist \ndie Einflussmöglichkeit auf diesen Indikator künftig nur noch sehr eingeschränkt möglich. Dies mitunter auch deshalb, weil \nsämtliche Signalisationen dem Kanton zur Bewilligung vorgelegt werden müssen. \nI 07: Eine engere Zusammenarbeit der regionalen Partner wird derzeit geprüft. Insbesondere an Randstunden und wäh-\nrend polizeiintensiven Zeiten (Nacht und Wochenende) werden wir vermehr auf konzentrierte Aktionen setzen. Dies neben \ndem ordentlichen Patrouillendienst. \nI 08 Dem Leistungsziel 03 (Jugenddienst) liegt das Judi Konzept und das dazugehörige Pflichtenheft zu Grunde. Gemäss \ndiesen beiden Normen obliegt es dem Jugenddienst verschiedene themenspezifische Kontrollen und Aktionen durchzufüh-\nren. Namentlich geht es um vertiefte Aktionen im Zusammenhang mit Littering, Sucht, Gewaltprävention und Sachbeschä-\ndigung. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nStadtpolizei (neu Stadtpolizei als Einheit, keine Unterscheidung Front / back)   \n\nK 01 Präsenz Jugenddienst h 1697 2’300 2500 + \n\nK 02 Ausrückeinsätze Stadtpolizei (ohne Regio) # 2’592 2’500 2500 + \n\nK 03 Ausrückeinsätze Regio (Uster & Greifensee) # 252 250 250 = \n\nK 04 Anzahl Märkte # 61 65 65 = \n\nK 05 Anzahl Gastwirtschaftsbetriebe (dauerhafte \nPatente) \n\n# 173 170 170 = \n\nK 06 Anzahl übrige Bewilligungen # 1’546 200 1600 + \n\nK 07 Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden (oh-\nne Semistationäre Messanlage) \n\nh 291 300 300 = \n\nSeerettung    \n\nK 08 Mannschaftsbestand # 20 22 22 = \n\nK 09 Rettungseinsätze # 51 40 45 = \n\n \n\n\n\nGF Publikumdienst  \n\nSeite L/1  \n\n \n \n\n \n\nGF PUBLIKUMSDIENST \n \nEINLEITUNG \n\n GF Publikumsdienst \nkeine Bemerkungen \n\n LG Einwohnerdienste \nLaut Prognose des Migrationsamtes ist auch im Jahr 2014 mit einer ausserordentlich hohen Anzahl von zu verlängernden \nAusländerausweisen zu rechnen, was für die Einwohnerdienste eine entsprechend hohe Anzahl von Schaltervorsprachen \nmit entsprechendem Arbeitsaufwand zur Folge haben wird. \n\n LG Zivilstandsamt \nDie Pflicht zur Mikroverfilmung und die damit verbundene Digitalisierung der Familienregister musste verschoben \nwerden, da die Rückerfassung der Register immer noch nicht in allen Kantonen abgeschlossen werden konnte; die \nFestlegung eines neuen Termins ist noch ausstehend und wird allenfalls kurzfristig erfolgen.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKeine   \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 0 0 0 = \n\nLG Einwohnerdienste 1'000 Fr. 148 193 159 = \n\nLG Zivilstandsamt 1'000 Fr. 969 1’025 1’014 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 1’118 1’218 1’173 = \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Publikumsdienste Stellen 0 0 0 = \n\nLG Einwohnerdienste Stellen 5.6 6.0 6.0 + \n\nLG Zivilstandsamt Stellen 10.7 10.9 10.9 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.3 16.9 16.9 + \nKommentar \nLG Einwohnerdienste: Grösserer Arbeitsaufwand aufgrund der erwarteten Bevölkerungsentwicklung  \nLG Zivilstandsamt: Steigende Bevölkerungszahlen wirken sich aus auf den Beratungsaufwand, die Anzahl Beurkundungen, \nEinsargungen und Transporte; zusätzlichen Stelleneinheiten, stehen aber auch wachsenden Gebühreneinnahmen und \nVerkaufserlösen gegenüber. \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. - - - = \n\n\n\n GF Publikumsdienst  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite L/2 \n\n \n \n\n \n\nLG EINWOHNERDIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert \nerfüllt. \n\nZ 02 L 01 Die Registerführung erfolgt gemäss der gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und \neffizient. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen) \n\nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, \nBriefpost) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01 Z 01 - Z 03 Kundenzufriedenheit: \nperiodische Erhebungen zur \nKundenzufriedenheit mittels \nFragebogen, Anzahl negative \nGesamtbeurteilungen \n\n% 0 <1 <1 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Einwohner/innen Stadt Uster # 33'500 34’000 34'300 + \n\nK 02 Zugang # 2’850 2’700 3000 + \n\nK 03 Abgang # 2’550 2’300 2500 + \n\nK 04 Anzahl in Uster verabgabte Hunde # 1’094 1’090 1'100 + \n\nK 05 Anzahl vermittelte Fundgegenstände # 144 200 200 = \n \n \n\n\n\nGF Publikumdienst  \n\nSeite L/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ZIVILSTANDSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZivilstandsamt \nZ 01 L 01 Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen \n\nGrundlagen. \n\nZ 02 L 01 Beratung und Beurkundung im neuen Namens- und Bürgerrecht erfolgen kompetent und \neffizient.  \n\nZ 06 L 01 Mikroverfilmung / Digitalisierung des Familienregisters  \n\nBestattungsamt \nZ 03 L 03, L 04 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt erfolgen kompetent und \n\neinfühlsam und berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen und die \nGefühle der Hinterbliebenen.  \n\nFriedhof \nZ 04 L 05, L 06 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \n\nZ 05 L 05 Der Friedhof stellt verschiedene bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfügung. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nZivilstandsamt \nL 01 Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, \n\nEheschliessung, Partnerschaft, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignissen und \nBeurkundung ausländischer Personen) \n\nL 02 Beratung von Brautpaaren und gleichgeschlechtlichen Paaren, Durchführung der Vorbereitungen und \nDurchführung von Ziviltrauungen, Partnerschaftsbeurkundungen, Einführung des neuen Namens- und \nBürgerrechtes \n\nBestattungsamt \nL 03 Beratung und Unterstützung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation und Ablauf von Bestattung und \n\nAbdankung  \n\nL 04 Einsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrungsraum und Friedhofkapelle, \nKremation, Sigristdienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung  \n\nFriedhof \nL 05 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen durchführen (Gräber öffnen und schliessen) \n\nL 06 Grabpflege  \n\nL 07 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nZivilstandsamt   \n\nI 01 Z 01 - Z 02 Keine Beanstandungen bei \nInspektion \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 02 Z 01 - Z 02 Geschäftserledigung, länger \nals ein Monat \n\n% - - <4.0 <3 \n\nFriedhof   \n\nI 03 Z 04 Kostendeckungsgrad \nGrabpflege \n\n% 106.4 >100 >100 = \n\n\n\n GF Publikumsdienst  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite L/4 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nZivilstandsamt   \n\nK 01 Geburten # 892 900 900 = \n\nK 02 Trauungen/Partnerschaft # 169/6 170/8 170/8 = \n\nK 03 Todesfälle # 411 380 400 + \n\nBestattungsamt   \n\nK 04 Anzahl Einsargungen # 345 335 345 + \n\nK 05 Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle # 136 125 130 = \n\nK 06 Anzahl Transporte # 473 400 450 = \n\nFriedhof   \n\nK 07 Anzahl Bestattungen # 193 175 180 = \n\nK 08 Anteil Feuerbestattungen % 81 80 80 = \n\nK 09 Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, \nAmbrosia \n\nStd. 85 50 50 = \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SOZIALE SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Soziale Sicherheit \nKeine besonderen Bemerkungen \n\n LG Sozialversicherung \nDie Ausgaben für die Zusatzleistungen AHV/IV werden sich im Jahre 2014 im Vergleich zum Budget 2013 voraussichtlich  \nreduzieren. Gründe: Es sind keine wesentlichen Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen und Anpassungen der \nRichtwerte (z.B. Teuerung) vorgesehen. Zudem nimmt die Anzahl Bezügerfälle derzeit nicht mehr in demselben \nAusmasse zu wie in den Vorjahren. \n\n Der Bruttoaufwand für die Gemeindezuschüsse AHV/IV bleibt unverändert bei rund 550'000 Franken.  \n\n Ab 01.01.2014 tritt der geänderte Art. 21 a ELG in Kraft. Nach diesem Gesetzesartikel müssen die Verbilligungen der \nKrankenversicherungsprämien der Zusatzleistungsbeziehenden direkt den Krankenkassen überwiesen werden. Die \nAusrichtung der Ergänzungsleistungen und der Verbilligungen der Krankenversicherungsprämien wird deshalb getrennt. \nNeu richtet die kantonale Sozialversicherungsanstalt auf Vorgabe der Gemeinden die Prämienverbilligung den \nKrankenkassen aus. Die Umsetzung dieser neuen Bestimmung ist nur mit ausserordentlich hohem IT Aufwand möglich. \nDa die Neuerungen nicht rechtzeitig in die IT-Applikation, die Uster und andere Gemeinden für die Berechnung der \nZusatzleistungen benutzen, integriert werden kann, hat die kantonale Gesundheitsdirektion Übergangsbestimmungen \nerlassen. Die von diesen Gemeinden an die ZL-Bezüger/innen ausgerichteten Prämienverbilligungen werden vorläufig \nweiterhin vom Kanton übernommen. \n\n LG Familienergänzende Betreuung \nLaut kantonalem Kinder- und Jugendhilfegesetz müssen Gemeinden für ein bedarfsgerechtes Angebot an Krippenplätzen \nbesorgt sein. Sowohl im 2013 wie auch im 2014 erweitern die FEB-Trägerschaften, an welche die Stadt finanzielle \nBeiträge ausrichtet, ihre Krippenplätze. Daneben bieten vier weitere private Trägerschaften 88 Krippenplätze ohne \nstädtische Unterstützung an. Weiter rückläufig ist das FEB-Hortangebot. Aufgrund der in den letzten Jahren stark \ngestiegenen Elternbeiträge, reicht der bestehende Rahmenkredit von 2 Millionen für die Finanzierung der Beiträge an die \nfamilienergänzende Betreuung weiterhin aus.  \n\n LG Kindes- und Erwachsenenschutz \nDie Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) Uster hat ihre operative Tätigkeit am 1. Januar 2013 mit 14 \nMitarbeitenden aufgenommen. Von den Anschlussgemeinden wurden insgesamt 870 Etatfälle im Kindes- und \nErwachsenenschutz übernommen. Monatlich kommen derzeit netto rund 10 Etatfälle dazu. Die KESB Uster hat bis Juli \n2013 bereits 560 Entscheide gefällt.  \n\nIm Jahr 2012 wurde damit gerechnet, dass die KESB jährlich in rund 200 Fällen Abklärungen zu treffen hat. Diese \nErwartung wurde in den ersten Monaten dieses Jahres weit übertroffen. Die Zahl der laufenden Abklärungsverfahren \nliegt trotz vielen Erledigungen konstant bei rund 240. Voraussichtlich werden bis Ende Jahr über 400 Abklärungen auf \nSchutzmassnahmen vorgenommen werden müssen. Der Aufwand für ein Abklärungsverfahren dauert 2 bis 42 \nArbeitsstunden. \n\nDie Gründe, weshalb so viele Neueingaben gemacht werden, sind unterschiedlich. Die mediale Präsenz der KESB \nbesonders anfangs 2013 spielt eine Rolle. Ebenfalls zu beachten ist die erhöhte Anonymität des neu errichteten \nregionalen Dienstsleistungsangebotes. Zudem wird die neue Fachbehörde von vielen Stellen erprobt. Ob die Anzahl der \nAbklärungsverfahren mittelfristig weiter in diesem Ausmasse anfallen wird, bleibt abzuwarten. \n\nBetreffend die neuen Institute, welche der Gesetzgeber vorgesehen hat, wie Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung oder \nbewegungseinschränkende Massnahmen, verzeichnet die KESB nur wenige Eingaben. Bis dato ist ein Vorsorgeauftrag \nzur Aufbewahrung hinterlegt worden, zwei Prüfungen von Patientenverfügungen mussten vorgenommen werden.  \n\nLaut den gesetzlichen Vorgaben sind bis 31.12.2015 alte vormundschaftsrechtliche Massnahmen im Erwachsenenschutz \nan das neue Erwachsenenschutzrecht anzupassen. Die KESB Uster muss rund 560 Massnahmen überführen. Der \nzeitliche Aufwand dieses Verfahrens beträgt zwischen 4 Stunden und 2 Arbeitstagen, je nach dem, wie aufwändig die \nÜberführung ist mit Anhörung(en) der betroffenen Person(en), Einholung von Arztberichten und Rücksprache mit dem \nBeistand/der Beiständin.  \n\nDie KESB hat den weit über den Erwartungen liegenden Arbeitsanfall bisher mit hohem Einsatz des Personals und \ntemporär angestellten Arbeitskräften bewältigt. Die unsichere Entwicklung der zu erledigenden Arbeiten und die \nAufgaben rund um die Überführung bestehender Schutzmassnahmen in das neue Recht sind Anlass für die Errichtung \neiner auf zwei Jahre befristeten Vollzeitstelle ab 2014. \n\n Projekte \nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite M/2 \n\n \n \n\n \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Soziale Sicherheit 1'000 Fr. 187 271 397 + \n\nLG Sozialversicherung 1'000 Fr. 10’392 11’356 10‘862 + \n\nLG Familienergänzende Betreuung 1'000 Fr. 1’274 1’700 1‘542 + \n\nLG Kinder- und Erwachsenenschutz 1'000 Fr. 219 947 882 + \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 12’072 14’273 13‘683 + \n\nKommentar \nGF Soziale Sicherheit: Kostensteigerung wegen Mitfinanzierung Sonderschulheime \nLG KESB: Gründe Kostenreduktion: Abschluss Aufbauarbeiten; Wegfall Investitionskosten; Verteilschlüssel 46% Stadt \nUster, Anschlussgemeinden 54% \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Geschäftsfeld Stellen 0 0 0.2 = \n\nLG Sozialversicherung Stellen 6.0 6.0 6.0 + \n\nLG Familienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.5 + \n\nLG Kinder- und Erwachsenenschutz Stellen 4.0 11.0 12.0 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 10.5 17.5 18.7 + \n\nKommentar \nGF: Unterstützung der Mitarbeiter/innen bei der Anwendung der IT-Applikationen \nLG KESB: Stelle auf zwei Jahre für Gewährleistung Übergang vom alten auf das neue Recht befristet.   \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 678 0 0 = \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIALVERSICHERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Er-\ngänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzmini-\nmum gesichert. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 03 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbrin-\ngen.  \n\nZ 04 L 02 Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen \nVorgaben erbringen. \n\nZ 05 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \n\nZ 06 L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kosten-\ndeckende Entschädigung ausrichten. \n\nZ 07 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungs-\nerbringern lösen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \n\nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen) (P) \n\nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01 Z 01 Anzahl Bezügerinnen und \nBezüger von AHV/IV Zu-\nsatzleistungen, die wirt-\nschaftliche Hilfe (LG Sozial-\nberatung) beziehen \n\n# 1 2 2 = \n\nI 02 Z 02, Z 05  Bearbeitungsdauer je \nNeuanmeldung  \n\nMonate 3.7 4 4 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nZusatzleistungen zur AHV / IV   \n\nK 01 Anzahl Neugesuche  # 175 220 200 + \n\nK 02 Anzahl Bezüger/innen:  # 871 900 900 + \n\nK 03 -davon Betagte # 468 473 475 + \n\nK 04 -davon Hinterlassene # 10 12 10 = \n\nK 05 -davon Invalide # 393 415 415 + \n\nK 06 Auszahlungen Ergänzungsleistung / Beihilfe -\nTotal:  \n\n1’000 Fr. 17’344 18’819 18’290 + \n\nK 07 -davon Betagte 1’000 Fr. 8’398 9’039 8’670 + \n\nK 08 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 365 410 350 = \n\nK 09 -davon Invalide 1’000 Fr. 8’581 9’370 9’270 + \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite M/4 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 10 Auszahlungen Gemeindezuschüsse - Total: 1’000 Fr. 552 567 567 + \n\nK 11 -davon Betagte 1’000 Fr. 311 320 320 + \n\nK 12 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 13 17 17 = \n\nK 13 -davon Invalide 1’000 Fr. 228 230 230 + \n\nAHV-Zweigstelle   \n\nK 14 Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitgliederre-\ngister \n\n# 4’190 5’800 5’800 + \n\nKVG   \n\nK 15 Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) \nGesuche wegen Veränderungen wirtschaftli-\ncher Verhältnisse oder anderen Gründen \n\n# 823 1’100 1’100 + \n\nK 16 IPV-Berechtigte  # 7’984 8’300 8’700 + \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/5  \n\n \n \n\n \n\nLG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014- 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungs-\nplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) \nauszahlen zur Deckung der Betriebskosten.  \n\nZ 03 L 01 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten \nder Kindertagesstätten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01 Z 01 Verhältnis Anzahl verfügbare \nPlätze / nachgefragte Plätze  \n\n% 92 80 80 = \n\nI 02 Z 03 Anteil der Eltern an Gesamt-\nkosten \n\n% 73 51 51 - \n\nBeiträge an Institutionen   \n\nI 03 Z 02 bestehende Institutionen 1'000 Fr. 1’122 1’425 1’400 + \n\nI 04 Z 02 Zusätzliche neue Plätze 1'000 Fr. 128 225 100 + \n\nKommentar \nBeiträge an Institutionen: Wegfall Unterstützung Arche Noah per 31.07.2013/Erhöhung der Plätze KiTa Seegarten per \n01.05.2013 und Ramba Zamba per 01.10.2013 und Krippe Heusser Staub per 01.08.2014 \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder  # 442 466 480 + \n\nK 02 Platzierte Kinder aus anderen Wohn-\ngemeinden  \n\n# 23 25 25 = \n\nK 03 Total Anzahl Plätze in Kinderhorten  # 81 64 54 - \n\nK 04 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen  # 159 173 190 + \n\nK 05 Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten  % 91 89 85 + \n\nK 06 Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen  % 93 92 93 = \n\nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 67 70 65 = \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite M/6 \n\n \n \n\n \n\nLG KINDER- UND ERWACHSENENSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01,  Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes werden von KESB unter Beachtung \nder Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit angeordnet. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert \n\nZ 03 - Die Anschlussgemeinden der KESB Uster werden über die Tätigkeit der KESB Uster in \ngeeigneter Form informiert  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindesschutz \n\nL 02 Erwachsenenschutz \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01 Z 01 Anzahl erlassene KESB-Ent-\nscheide \n\n# - 700 1'200 + \n\nI 02 Z 02 Anzahl Rekurse # - 20 20 = \n\nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene Re-\nkurse \n\n# - 2 5 = \n\nI 04 Z 01 Anzahl fürsorgerische \nUnterbringungen \n\n# - - 6 = \n\nI 04 Z 02 Anzahl Anträge zur Aufhe-\nbung Massnahmen \n\n# - 15   \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Anzahl Massnahmen Erwachsenenschutz # - 420 570 + \n\nK 02 Anzahl Massnahmen Kindesschutz # - 380 380 + \n\nK 03 Anzahl Massnahmen Stadt Uster # - 400 420 + \n\nK 04 Anzahl Massnahmen Anschlussgemeinden # - 400 530 + \n\nK 05 Anzahl Private Mandatsträger # - - 160 = \nK 06 Aufwand Aufträge durch Dritte Fr. - - 60'000 + \nK 07 Anzahl Vorsorgeaufträge # - - 5 + \nKommentar \nK 06: Diese Kennzahl informiert über die Entwicklung entschädigungspflichtiger Aufträge an Drittstellen für Abklärungen  \n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/1  \n\nGF GESUNDHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n Abteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \nDer Stadtrat hat im Mai 2013 von der Standortbestimmung «Gesundheitsstadt» Kenntnis genommen und entschieden, \ndas Silberlabel «Gesundheitsstadt» bis Mai 2015 erreichen zu wollen. Dazu sind zunächst Bedarfsanalysen zur «Förde-\nrung von gesunden Lebensstilen» und zur «ambulanten und stationären medizinischen Versorgung» zu erstellen. Daraus \nsollen konkrete Massnahmen abgeleitet werden. Ziel ist einerseits ein Konzept zur «Gesundheitsförderung/Prävention», \nmit einer eigenen Strategie, Angaben zu gemeindeeigenen und kantonalen/nationalen Aktivitäten, Unterstützung von \nnichtöffentlichen Strukturen und geeigneten Informationskanälen für die Bevölkerung. Andererseits ein Konzept zur «in-\ntegrierten medizinischen Versorgung», die dem Patienten Wahlmöglichkeiten aufzeigt und mögliche Schnittstellen zwi-\nschen einzelnen Anbietern regelt. Die Bevölkerung soll zu dieser Versorgung über verschiedene Medien (Internet, Bro-\nschüren, Telefonnummern für Fragen) und einer Anlaufstelle informiert werden.  \n\n LG Abfall und Umwelt \nIm Jahr 2014 soll die Projektplanung für die Erneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle vorangetrieben wer-\nden. Zudem werden weitere Nebensammelstellen auf Unterflurcontainer umgerüstet. Am Uster-Märt 2014 findet in en-\nger Zusammenarbeit mit der Abteilung Sicherheit ein umfassender Pilotversuch mit Mehrwegbechern statt. Die gesam-\nmelte Menge Grüngut soll weiter erhöht werden. \n\n LG Lebensmittelkontrolle \n2014/15 steht eine Revision des Lebensmittelgesetzes an. Dabei geht es in erster Linie um die Harmonisierung mit dem \nEU-Recht auf Gesetzesstufe – als wichtiger Schritt zum weiteren Ausbau der Lebensmittelsicherheit in der Schweiz. Da-\nbei sollen in Zukunft die Inspektionsberichte von Lebensmittelbetrieben transparenter gemacht werden. In welcher Form \ndiese Transparenz umgesetzt wird, wird in einem nächsten Schritt auf Verordnungsstufe geregelt. Des Weiteren unter-\nstehen Kosmetika und Bedarfsgegenstände fortan dem Täuschungsschutz. Nach Einführung des Täuschungsverbots dür-\nfen solche Produkte nur noch mit Eigenschaften beworben werden, die den Tatsachen entsprechen. Mit der Revision \nwird künftig auf Gesetzes- und nicht wie bisher nur auf Verordnungsstufe vorgeschrieben, dass amtliche Kontrollen «risi-\nkobasiert» erfolgen müssen. Der Mitteleinsatz richtet sich dadurch gezielter auf Betriebe mit höheren Risiken, während \nBetriebe mit geringem Risiko (z.B. Kioske, Getränkehändler) weniger oft kontrolliert werden. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSilberlabel «Gesundheitsstadt» 2013 2015 \nErneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle, in Zusammenarbeit \nmit Abt. Finanzen, GF Liegenschaften (Lead) \n\n2011 2016 \n\nMehrwegbecher: Weiterentwicklung der Einsatzmöglichkeiten 2012 2014 \n\n \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Gesundheit 1'000 Fr. 393 450 409 = \nLG Abfall und Umwelt 1'000 Fr. 0 0 0 = \nLG Lebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 98 125 120 = \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 491 574 529 = \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 = \nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 = \nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 7.2 7.2 7.2 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite N/2 \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nTotal Investitionen 1'000 Fr. 0 340 580 - \n\nKommentar \nErhöhte Planungskosten wegen neuer Hauptsammelstelle. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/3  \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 02, L 03 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \n\nfachgerecht verwertet werden.  \nZ 02 L 03 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \n\nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \n\ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \nTextilsammlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem dem Standort angepassten Angebot kunden-\nfreundlich betreiben. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \nL 02 Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, \n\nHäckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) \nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 01, Z 04 - \n\nZ 05 \nRecyclingquote  % 53.4 >50 >50 = \n\nI 02 Z 03 - Z 05 Jährliche Gesamtkosten der \nAbfallbewirtschaftung je \nEinwohner \n\nFr./Einw. 94 <85 <95 = \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebühren \n(Abweichung vom kantonalen \nDurchschnitt) \n\nFr. -37.00 ≤-40.00 ≤-35.00 = \n\nI 04 Z 01, Z 04 Separatabfuhren und -\nsammlungen pro Jahr (ohne \nwöchentliche Grünabfuhr) \n\n# 35 35 35 = \n\nI 05 Z 05 Öffnungszeiten Hauptsam-\nmelstelle \n\nh je Wo 38 38 38 + \n\nI 06 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 24 25 25 + \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Menge Kehricht kg/Einw. 208 <220 <220 = \nK 02 Menge Papier und Karton kg/Einw. 81 >85 >80 = \nK 03 Menge Grüngut kg/Einw. 75 >75 >80 + \nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO 1’000 Fr. 875 950 875 = \nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n\n(Transport) \n1’000 Fr. 618 600 600 = \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite N/4 \n\nLG LEBENSMITTELKONTROLLE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 02, L 04 Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die \n\nGesundheit gefährden können. \nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \n\nZ 04 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen \ndurchführen.  \n\nZ 05 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \nZ 06 L 03 In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen \n\nführen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n\nL 04 Pilzkontrolle  \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nAnzahl Kontrollen    \nI 01   Z 01 - Z 05 Risikobewertung 1 (gut) % 54 >50 >50 = \nI 02  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 2 (genü-\n\ngend) \n% 39 >40 >40 = \n\nI 03  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 3 (mangel-\nhaft) \n\n% 7 <9 >9 = \n\nI 04  Z 01 - Z 05 Risikobewertung 4 (schlecht) % 0 <1 <1 = \n\nRegionale Tierkadaverstelle   \nI 05  Z 06 Kostendeckungsgrad  % 105 85 86 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nLebensmittelkontrolle   \nK 01 Anzahl kontrollpflichtige Betriebe  # 252 240 250 = \n\nK 02 Anzahl Inspektionen  # 232 225 220 = \nK 03 Anzahl Nachkontrollen # 40 <20 <40 = \nK 04 Anzahl Verzeigungen # 4 <5 <5 = \nPilzkontrolle   \nK 05 Anzahl Pilzkontrollen (Kontrollscheine) # 180 170 180 = \nTierkadaver   \n\nK 06 Angelieferte Menge Uster/15 Vertragsge-\nmeinden \n\nt 22/56 22/56 20/54 - \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/1  \n\n \n \n\n \n\nGF BETREUTES WOHNEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Betreutes Wohnen \nIm Rahmen der Umsetzung der «Altersstrategie» wird eine «Anlauf- und Beratungsstelle Alter» geschaffen. Das Pflege-\ngesetz des Kantons Zürich verpflichtet die Gemeinden, mittels einer zentralen Anlaufstelle einer interessierten Öffentlich-\nkeit Auskunft über das ambulante und stationäre Pflegeangebot zu geben. Dazu soll ein starkes Gewicht auf die präven-\ntive Beratung gelegt werden, mit dem Ziel, die Lebensqualität und Selbständigkeit älterer Menschen zu erhalten. Ältere \nMenschen und ihre Angehörigen werden informiert, welche pflegerischen, technischen und/oder baulichen Massnahmen \neinen möglichst langen Verbleib in der eigenen Wohnung ermöglichen. Rüstige Seniorinnen und Senioren werden auf \nAktivitäts- und Bildungsmöglichkeiten sowie auf Formen der gesellschaftlichen Partizipation aufmerksam gemacht wer-\nden. Schriftliche Unterlagen zur Bewegung im Stadt- und im Naherholungsraum ergänzen das Beratungsangebot. Da die \nBeratung möglichst «neutral» und «objektiv» sein soll und der Aufbau einer neuen Stelle eine Reihe von zeitnahen und \nflexiblen Entscheidungen in Bezug auf Umfang, Ausgestaltung und Kommunikation des Dienstleistungsangebotes erfor-\ndert, wird die Stelle verwaltungsintern besetzt.  \n\n LG Heime Uster \nDas Konzept «Höhere Fachschule (HF)», welches 2013 erstellt wurde, wird 2014 umgesetzt. Es werden bzgl. des institu-\ntionellen Lernangebots und der Schulung der Berufsbildnerinnen und Berufsbildner die nötigen Grundlagen für die HF-\nAusbildung in der Praxis geschaffen.  \nNach erfolgreicher Etablierung von BESA 4.0 als elektronisch basiertes Pflegeerfassungs- und -Abrechnungssystem be-\nginnt im 2014 das Projekt der Einführung der elektronischen Pflegedokumentation in den Heimen Uster.  \n\n LG Spitex Uster \nDie neuen Erfordernisse der Pflegefinanzierung, Umstellung der Leistungserfassung auf 5 Minuten Takt und die Rech-\nnungsstellung auf «Tiers payant» (direkte Leistungsabrechnung mit dem Versicherer) werden umgesetzt, justiert und \nkonsolidiert. Somit sind bis Ende 2014 alle Vorgaben umgesetzt. \n\nDie Nachfragesteigerung und das damit verbundene betriebliche Wachstum machen es nötig, zusätzliche externe Räume \nzu beziehen.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nWeiterentwicklung der Ausbildungskooperation «Gesundheitsmeile» Mai 2010 laufend \n\nEinführung der elektronischen Pflegedokumentation in den Heimen Uster 2014 2016 \n\nSpitex: Anpassungen des Bedarfsabklärungsinstruments RAI-HC für den \nnationalen Datenpool \n\n2013 Dez. 2014 \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Betreutes Wohnen 1’000 Fr. 44 143 208 = \n\nLG Heime Uster 1’000 Fr. -796 -683 -928 - \n\nLG Spitex Uster 1’000 Fr. 1’962 2’106 2’929 + \n\nTotal Globalkredit GF ohne Beiträge \nSpitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. 1’210 1’567 2’209 = \n\nBeiträge an Heime Uster  1’000 Fr. 4’070 4’570 4’850 = \n\nBeiträge an externe Heime 1’000 Fr. 1’409 1’801 1’741 = \n\nBeiträge an externe Spitex 1’000 Fr. 50 115 65 = \n\nSpital Defizit- und Sockelbeiträge 1’000 Fr. 447 0 0 = \n\nTotal Globalkredit GF inkl. Beiträge \nSpitäler, Heime, Spitex \n\n1’000 Fr. 7’186 8’053 8’865 = \n\nKommentar \nGF Betreutes Wohnen: ½ Jahressalär inkl. Sozialleistungen für die Leitung «Anlauf- und Beratungsstelle Alter» (die zweite \nHälfte des Jahressalärs ist im Budget 2013 bereits enthalten und vom Gemeinderat bewilligt worden). \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2017 Seite O/2 \n\n \n \n\n \n\nHeime Uster: Verbesserung Ergebnis durch Wegfall Sanierungsbeitrag BVK. \nSpitex Uster: Gemäss Hochrechnung wird die Nachfrage an Spitex-Leistungen weiter steigen. Durch den Wechsel vom 15 \nMin.- zum 5 Min.-Verrechnungstakt ist kein Rundungsgewinn mehr möglich. \nBeiträge an Heime Uster: Erhöhter Gemeindeanteil an die neuen, vom Regierungsrat festgesetzten Tarife der Krankenver-\nsicherer. \nBeiträge an externe Heime: Anpassung an die effektiven Kosten. \nBeiträge an externe Spitex: Anpassung an die effektiven Kosten. \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Betreutes Wohnen Stellen 0 0 1.0 = \n\nLG Heime Uster Stellen 215.2 214.0 213.6 = \n\nLG Spitex Uster Stellen 39.1 35.1 49.6 + \n\nTotal Stellen GF Stellen 254.3 249.1 264.2 + \n\nKommentar \nGF Betreutes Wohnen: neue Stelle «Leitung Anlauf- und Beratungsstelle Alter»  \nSpitex Uster: Der Stellenplan ist variabel, bezogen auf die Leistungsnachfrage. Die Erhöhung musste teilweise bereits im \nJahr 2013 erfolgen.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 612 730 966 - \n\nKommentar \nErhöhte Investitionen aufgrund von Liftsanierungen in den Heimen Uster. \n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/3  \n\n \n \n\n \n\nLG HEIME STADT USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017\n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den \nGrundangeboten für Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohn-\nformen angeboten werden. Das Angebot wird neuen Begebenheiten laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Es ist eine möglichst hohe Bettenauslastung und im Rahmen der steuerbaren Möglichkei-\nten möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.  \n\nZ 03 L 01 - L 03  Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die \nstationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den \ngesetzlichen Vorschriften.  \n\nZ 04  L 04  Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste \ngeführt. Die Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 05 L 05  Mindestens 10% der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Pflege (P) \nL 02 Betreuung (P) \nL 03 Hotellerie (P) \nL 04  Restaurants \nL 05  Berufsausbildung \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01  Z 01 - 02 Bettenauslastung % 96.3 95.8 95.9 = \nI 02  Z 02 Kostendeckungsgrad Be-\n\ntriebskosten \n% 102.8 102.4 103.3 - \n\nI 03  Z 03 Anteil der Bewohnenden, die \nin der Bewoh-\nnendenbefragung die Frage \n«Können Sie das Heim wei-\nterempfehlen» mit Ja beant-\nworten \n\n% 96.5 95 95 = \n\nI 04  Z 03 Alle Standorte der Heime \nerhalten im Jahresbericht der \nGesundheitsdirektion mindes-\ntens die Beurteilung «guter \nGesamteindruck» \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt = \n\nI 05  Z 04 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 927 935 952 = \nI 06  Z 05 Anzahl Ausbildungs- und \n\nPraktikumsplätze \n# 59 51 61 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Aufwand (+) / Ertrag (-) je Pflegetag (inkl. \n\nRestaurants) \nFr. -8.7 -7.5 -10.6 + \n\nK 02  Verpflegungstage Tage 91’260 90’598 87’874 = \nK 03  Anzahl Betten (Total) # 259 259 251 = \nK 04  Anzahl auswärtige Heimbewohnende  # 48 45 45 = \nKommentar \nBettenzahl tiefer, da die PWG Kreuz ab 2014 nicht mehr unter der Leitung der Heime Uster steht; die PWG wird von der \nGenossenschaft Alterssiedlung Kreuz ab 2014 in veränderter Form weitergeführt. \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2017 Seite O/4 \n\n \n \n\n \n\nLG SPITEX \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 04  Bedarfsorientierte  ambulante Pflege- und Hilfeleistungen gemäss den gesetzlichen Best-\nimmungen sicherstellen  \n\nZ 02  L 04 Ergänzende Angebote zu Kerndienstleistungen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen (P) \n\nL 03 Fachberatungen Information und Prävention (P)  \n\nL 04 Ergänzende Leistungen Hilfsmittel, Kinderspitex, Onkospitex u.a. gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nPflegeleistungen gemäss KVG   \n\nI 01 Z 01 Verrechnete Stunden Pflege  h 22’318 20’700 29’600 + \n\nI 02 Z 01 Verrechnete Stunden psychi-\natrische Fachpflege \n\nh 1’465 750   \n\nHauswirtschaftliche und andere Leistungen   \n\nI 03 Z 02 Verrechnete Stunden HW h 16’387 19’000 19’400 + \n\nKommentar \nAlle Leistungsstunden gemäss Hochrechnung \nI 02: Somatische und psychiatrische Pflege können in der Leistungserfassung nicht mehr getrennt werden. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Anzahl Klient/innen (betreuerische und \npflegerische Leistungen)  \n\n# 768 810 960 + \n\nK 02 Anzahl Besuche/Einsätze pro Jahr # 47’849 47’700 63’000 + \n\nK 03 Kostendeckungsgrad Spitex-Shop % 55 60 60 + \n\nK 04 Anzahl Ausbildungs- und Praktikumsplätze # 7 8 9 + \n\nKommentar \nAlle Kennzahlen gemäss Hochrechnung \nK 04: 5 FaGe, 1 HF, 3 Validationsverfahren.  \nNicht mitgezählt sind 6 FaGe aus den Heimen Uster und 6 HF aus dem Spital Uster (Spitex-Praktika) \n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SPORT \n \nEINLEITUNG \n\n Personalverstärkung \nIn den vergangenen Jahren hat das GF Sport diverse neue Aufgaben übernommen so zum Beispiel die Mitarbeit im Pro-\njekt Sanierung und Erweiterung Hallenbad Buchholz, die Erarbeitung von verschiedenen Betriebskonzepten (Dorfbad \netc.) sowie andere konzeptionelle Aufgaben. Die Strukturen wurden jedoch nicht angepasst. Die letzte Mitarbeiterbefra-\ngung sowie eine Betriebsanalyse haben die Notwendigkeit von strukturellen Anpassungen aufgezeigt. Im Bereich der \nGeschäftsfeld-Leitung soll deshalb eine tragfähige Aufbau-Organisation und Führungsstruktur aufgebaut werden. Die \nFührungsspanne des Geschäftsfeld-Leiters ist zurzeit zu gross; Ziel sind die Entlastung des Geschäftsfeld-Leiters vom \noperativen Tagesgeschäft sowie klarere Strukturen. Als dringendste Massnahme soll die Stelle «Leiter/in Bäder» geschaf-\nfen werden, welche das Personal der drei Bäder führt. Diese waren bisher direkt dem Geschäftsfeld-Leiter unterstellt. \n\nZudem sind die Personalressourcen im Geschäftsfeld Sport im Bereich der Badangestellten und Sportplatzwarte seit län-\ngerem sehr knapp, so dass Unvorhergesehenes sofort zu personellen Engpässen führt. Dies führte dazu, dass die Mitar-\nbeitenden eine erhebliche Anzahl Überstunden leisteten, was wiederum die Arbeitszufriedenheit negativ beeinflusste. \nDaher soll ein zusätzlicher Sportwart zu 50% eingestellt werden. \n\n Sanierung und Optimierung Infrastruktur \nDer geplanten Sanierung und Erweiterung des Hallenbads fällt der Fussball-Platz Nr. 7 zwischen Hallenbad und Bluepoint \nzum Opfer. Damit keine Kapazitätsengpässe entstehend und der Trainingsbetrieb weiterhin ohne Einbussen aufrecht-\nerhalten werden kann, wird in der Nähe des Parkplatzes rechtzeitig ein Ersatz-Fussballplatz erstellt. \n\nIm Rahmen der Hallenbad-Begehungen wurden (unabhängig von der Planung zur Sanierung und Erweiterung des Hal-\nlenbads) die Unisan-Leitungen beim Hallenbad/Stadion sowie die Steuerschränke des Hallenbads als Risiko bezeichnet. \nWenn die Leitung bricht oder die Steuerschränke ausfallen (keine Ersatzteile mehr) droht ein Betriebsunterbruch. Die \nbeiden Elemente sollen deshalb entsprechend ersetzt werden.  \n\nAus Kapazitätsgründen musste die Realisierung des Outdoor-Fitnessparkes verschoben werden. Geplant sind weiterhin \nfünf bis sieben Gerätestationen, welche dem freien Sport (Jogger, Nordic Walker, etc.) zusätzliche Trainingsmöglichkei-\nten bietet und zu einer weiteren Aufwertung der Sportanlage beiträgt. \n\n Neue Reservierungssoftware für die Sportanlagen \nUm die bisher manuell erfolgte Terminplanung in der Hallenkoordination technisch zu unterstützen, wird eine neue Soft-\nware für ein internes Reservations-System angeschafft. Dieses soll die Planung und Koordination der Räume und Termi-\nne für die verschiedenen Sportvereine spürbar erleichtern, da die Belegungspläne der wichtigsten Sportanlagen online \nverfügbar sein werden Die Kundenfreundlichkeit wird damit erheblich verbessert. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSanierung und Erweiterung Hallenbad \n\nDer Baukredit wird bei Zustimmung des Gemeinderates dem Volk im \nFrühling 2014 zur Abstimmung vorgelegt. Bei positivem Ausgang erfolgt \ndie Erstellung der Ausschreibungsunterlage und das Submissionsverfah-\nren. \n\nAugust 2008 Herbst 2016 \n \n\nWeiterbetrieb  Heusser-Staub - Areal \n\nUm den Fussballbetrieb auf der Heusser-Staub - Wiese bis zum Umzug \nauf die Sportanlage Buchholz aufrecht zu erhalten, soll das bestehende \nGarderobengebäude abgerissen und durch eine temporäre Container-\nLösung ersetzt werden. Die Bauarbeiten sollen Anfang 2014 beginnen \nund bis Frühling 2014 dauern. \n\nApril 2011 Frühling 2014 \n\nProvisorium Ersatz BZU-Turnhalle \n\nDie Kantonsschule Uster ist bis zur Erstellung des Neubaus im Bildungs-\nzentrum Uster in einem Schulhauprovisorium untergebracht. Da das BZU \nselber in den nächsten Jahren umgebaut und erweitert wird, besteht \nwährend drei Jahren ein Ersatzbedarf von drei Sporthallen. Auch die in \ndiesen Hallen trainierenden Sportvereine benötigen eine Alternative. Zu \ndiesem Zweck soll für die Dauer Herbst 2014 (geplanter Baubeginn) bis \nca. Herbst 2017 auf dem Buchholz-Areal ein Provisorium für eine Drei-\nfachturnhalle erstellt werden.  \n\nFrühling 2014 Herbst 2017 \n\n\n\n GF Sport  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite P/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nStrandbad \n\nIm Anschluss an die Sanierung und Erweiterung des Hallenbades stehen \nim Strandbad die Sanierungen im Sinne der Vorgabe des Gemeinderates \nan. Vorbehalten bleiben allfällige dringliche Sanierungsarbeiten. \n\nJuli 2009 offen \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Sport 1’000 Fr. 395 504 579 = \n\nBäder 1’000 Fr. 1’271 1’210 1’094 = \n\nSportanlagen 1’000 Fr. 895 963 862 = \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1’000 Fr. -3 10 0 = \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 2’558 2’688 2’534 = \n\nKommentar \n\nGF Sport: neue Stelle «Leiter/in Bäder» \n\nBäder: Erhöhung der Eintrittsgebühren durch Anpassung an die Teuerung. \n\nFörderungen & Veranstaltungen: Die Dienstleistungsentschädigung erfolgt kostendeckend. \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Stellen GF Stellen 20.4 20.4 21.9 = \n\nKommentar \n\n1.0 Stellen für «Leiter/in Bäder» \n\n0.5 Stellen für «Sportwart » \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 920 3’650 5‘090 + \n\nKommentar \n\nDie geplante Volksabstimmung sowie das Submissionsverfahren für die Realisierung des Hallenbad-Neubaus führen zu \neinem vorübergehend etwas geringeren Investitionsbedarf. Ab Baubeginn werden die Investitionstranchen in den Folgejah-\nren wieder deutlich höher liegen. \n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SPORT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die \nBevölkerung von Uster zu Bewegung animieren. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sport-\nstätten gewährleisten. \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 03 Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen und Badbetriebe sicherstel-\nlen. \n\nZ 05 L 04  Ferien-Camps für Kinder und Jugendliche organisieren.  \n\nZ 06 L 04  Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport-Netzwerk zu anderen Gemein-\nden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen. \n\nZ 07 L 04 Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten. \n\nZ 08 L 01, L 02, L 03 Den Kostendeckungsgrad der Sportanlagen durch Werbung erhöhen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Strandbad) \n\nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \n\nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \n\nL 04 Vernetzung, Beratung, Sportförderung \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nHallenbad   \n\nI 01 Z01, Z04 Anzahl Badegäste (ohne \nSchulschwimmen) \n\n# 177’155 177’000 177’000 + \n\nI 02 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 5.49 5.62 6.24 + \n\nI 03 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad Hallen-\nbad \n\n% 64.14 65.00 73.25 + \n\nI 04 Z08 Werberträge Fr. 0 10’000 10‘000 - \n\nStrandbad   \n\nI 05 Z01, Z04 Anzahl Badegäste # 53’481 48’000 49’000 = \n\nI 06 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 2.98 2.92 3.65  \n\nI 07 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad \nStrandbad \n\n% 35.42 33.60 39.05  \n\nI 08 Z08 Werberträge Fr. 0 5’000 5’000 - \n\nDorfbad   \n\nI 09 Z01, Z04 Anzahl Badegäste # 18’511 18’000 18’000 = \n\nI 10 Z01, Z04 Durchschnittsertrag pro Gast Fr. 5.99 6.67 6.93  \n\nI 11 Z01, Z04 Kostendeckungsgrad Dorf-\nbad \n\n% 27.56 26.40 23.31  \n\nI 12 Z08 Werberträge Fr. 0 5’000 5’000 - \n\nSporthalle   \n\nI 13 Z02 - Z05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\nningsbetrieb) \n\n# 127 105 110 = \n\n\n\n GF Sport  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite P/4 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 14 Z04 Kostendeckungsgrad Sport-\nhalle \n\n% 21.24 27.42 27.24  \n\nI 15 Z08 Werberträge Fr. 0 15’000 15’000 - \n\nAussenanlagen   \n\nI 16 Z02 -Z05  Anzahl Anlässe (ohne Trai-\nningsbetrieb) \n\n# 147 125 130 = \n\nI 17 Z04 Kostendeckungsgrad Aus-\nsenanlagen \n\n% 8.33 9.00 9.02  \n\nI 18 Z08 Werberträge Fr. 0 15’000 15’000 - \n\nGenerelle   \n\nI 19 Z01, Z04 Anzahl Wasserpro-\nben/Beanstandungen durch \ndas Kantonale Labor \n\n# 8/0 10/0 10/0 = \n\nI 20 Z01 Rettungseinsätze durch \nBadpersonal \n\n# 3 <5 <5 = \n\nKommentar \nBäder allgemein: Die Anpassung der Eintrittsgebühren der Bäder an die Teuerung führt zu einem höheren Kostende-\nckungsgrad und beim Hallen- und Strandbad zu einem höheren Durchschnittsertrag pro Gast. \nDorfbad: Der Durchschnittsertrag pro Gast ist gegenüber dem Vorjahr geringer, weil 2014 der Leiter des Hallen- und Frei-\nbads nicht mehr vollumfänglich dem Hallenbad, sondern korrekterweise neu zur Hälfte dem Dorfbad belastet wird.  \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 ProSport - Vereine  # 33 33 33 = \n\nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2’481 2’450 2’450 = \n\nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 2’068 2’100 2’100 = \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/5  \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1: ÜBERSICHT STÄDTISCHE SPORTANLAGEN \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes. \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage)\nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nBadminton    \nHandball   \nRollstuhlbasketball   \nVolleyball   \nRhythm. Sportgymnastik   \nBasketball   \nUnihockey   \nBogenschiessen (Indoor)   \nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \nKunstturnen   \n\n \n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football   \n\n \n \n\nTrendsportartenplatz\nSportart\n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n  \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \n \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart\n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n  \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n \n \nHallenbad (KASAK-Anlage) \nSportart\n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nSchwimmen    \n \n \n \nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart\n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n  \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nnl\n\näs\nse\n\n \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \nBeachvolleyball-Feld (Strandbad)   \n\n\n\n GF Sport  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite P/6 \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SOZIALHILFE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sozialhilfe \nIm Geschäftsfeld Sozialhilfe stehen im Jahre 2014 keine massgeblichen Neuerungen an, die auf die Leistungen und \nFinanzen Einfluss haben. \n\n LG Sozialberatung \nDie Arbeitslosigkeit der Stadt Uster ist im Vergleich zum letzten Jahr gleichbleibend (Juni 2012, 3,3%, Juni 2013, 3,2%). \nAuch die aktuellen Fallzahlen bei der Sozialhilfe entsprechen etwa denjenigen des Vorjahres. Im kommenden Jahr wird \nein leichter Anstieg der Fälle erwartet. Der Trend, mehr Sozialhilfeausgaben und weniger Einnahmen pro Fall, wird sich \naber weiter fortsetzen. Weiter sinken wird der Anteil Fallabschlüsse, da die Arbeitslosenversicherung und \nInvalidenversicherungen auf Grund der in den letzten Jahren in Kraft gesetzten neuen Bestimmungen immer weniger \nLeistungen erbringen. Deshalb enthält der Voranschlag für die Sozialhilfe netto den gleichen Aufwand wie im 2013. \n \nDie neue kantonale Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinkinderbetreuungsbeiträge, die seit dem 01. Januar \n2013 gilt, hat bei den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen für die Gemeinden im Vergleich zu den Vorjahren massiv höhere \nKosten zur Folge. Der Kanton beteiligt sich nicht an diesem Aufwand. Bei den Alimentenbevorschussungen, die ebenfalls \nnach neuen Bestimmungen ausgerichtet werden, fallen die  Kosten leicht höher aus als bisher. \n\n LG Asyl- und Flüchtlingswesen \nMomentan erfüllt die Stadt Uster die Aufnahmequote der Asylsuchenden von 0,5% der Wohnbevölkerung. Es wird davon \nausgegangen, dass sich die kantonale Vorgabe im nächsten Jahr nicht verändern wird. Die Stadt Uster nimmt zur \nErfüllung des Kontingentes laufend Asylsuchende auf. \n\nEin grosser Anteil der von Uster unterstützten Flüchtlinge und Vorläufig Aufgenommenen hält sich schon längere Zeit in \nder Schweiz auf. Diese Personen können aus unterschiedlichen Gründen (z.B. Alleinerziehende, Gesundheit, \nDeutschkenntnisse, Alter) nur mit viel Aufwand von der Sozialhilfe abgelöst werden. Vorgelagert gibt es für diese keine \nsozialen Sicherungssysteme, die deren Existenz sichert. Da nach zehn Jahren Aufenthalt dieser Personen die \nSozialhilfekosten nicht mehr vom Kanton gedeckt werden, ist mittelfristig für diese Personengruppe mit einem höheren \nfinanziellen Aufwand seitens der Stadt Uster zu rechnen. \n\nDie Zuständigkeit für die Bildungs-, Beschäftigungs- und Integrationsangebote wechselt ab 2014 vom kantonalen \nSozialamt zur Fachstelle für Integrationsfragen des Kantons Zürich. Voraussichtlich werden von dieser Seite für die \nAngebote rund 10% weniger finanzielle Mittel als bisher zur Verfügung stehen. Vom Kanton nicht mehr unterstützt wird \ndie Zeitschrift der Asylsuchenden und Flüchtlinge Uster (ZAFU). Ab 2014 werden für alle Angebote Beiträge erhoben, die \nvon den Gemeinden zu tragen sind, die Teilnehmer/innen zuweisen. In den letzten Jahren mussten die Gemeinden dafür \nkeine Kosten tragen. Inhaltlich werden die Angebote nächstes Jahr keine grossen Änderungen erfahren. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nkeine   \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Sozialhilfe 1’000 Fr. 1’769 3’155 3’153 = \n\nLG Sozialberatung 1’000 Fr. 5’223 6’013 5’927 + \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. 252 206 225 + \n\nLG Vormundschaftswesen 1’000 Fr. 892 0 0  \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 8’135 9’375 9’304 + \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Sozialhilfe Stellen 3.9 4.0 4.0 + \n\nLG Sozialberatung Stellen 13.5 14.0 14.0 + \n\n\n\n GF Sozialhilfe  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite Q/2 \n\n \n \n\n \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen Stellen 5.1 5.2 5.2 - \n\nLG Vormundschaftswesen Stellen 1.8 0 0 = \n\nTotal Stellen GF Stellen 24.3 23.20 23.20 + \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. 0 0 0 = \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIALBERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in \ndie Gesellschaft integriert.  \n\nZ 02 L 01, L 03 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und \nsoziale Existenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \n\nZ 04 L 02 Erwachsenenschutzmassnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter \nBerücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \n\nZ 05 L 01, L 04 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche \ngegenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\nZ 06 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen \nDienstleistungserbringern lösen. \n\nZ 07 L 04 Soziale Verantwortung wird auch von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen. \n\nZ 08 - Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, \nEinkommensverwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe)  \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Erwachsenenschutz ( Führung Erwachsenenschutzmassnahmen, Beratung von PRIMAS) \n\nL 03 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfen, Alimentenbevorschussung und \nKleinkinderbetreuungsbeiträge) \n\nL 04 Generelle Sozialhilfe  \n\nL 05 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nWirtschaftliche Hilfe   \n\nI 01 Z 02, Z 05 Anteil zugesprochene \nLeistungen im Verhältnis zu \nden Anmeldungen \n\n% 25 35 30 + \n\nI 02 Z 01 Anteil wiederaufgenommene \nFälle im Verhältnis zu den \nNeuaufnahmen \n\n% 1 10 5 + \n\nI 03 Z 01 Anzahl abgeschlossene Fälle # 98 100 100 = \n\nI 04 Z 01 Anteil Aufnahme \nErwerbstätigkeit im \nVerhältnis zu den \nabgeschlossenen Fällen \n\n% 38 35 40 + \n\nI 05 Z 01 Anteil Erhalt von \nSozialversicherungen im \nVerhältnis zu den \nabgeschlossenen Fällen \n\n% 26 30 25 _ \n\nI 06 Z 01 Anteil übrige Gründe im \nVerhältnis zu den \nabgeschlossenen fällen \n\n% 36 35 35 = \n\nI 07 Z 05 Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand pro Fall \n\nFr. 11’330 11’000 11’660 + \n\n\n\n GF Sozialhilfe  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite Q/4 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 08 Z 06 Durchschnittlicher finanzieller \nAufwand pro Person \n\nFr. 7’302 7’330 7’770 + \n\nI 09 Z 03 Anzahl aus Wohnung \nausgewiesene Familien oder \nEinzelpersonen \n\n# 4 5 5 = \n\nBeiträge an Dritte   \n\nI 10 Z 06, Z 07 Beitrag Betrieb \nJugendsekretariat \n\n1’000 Fr. 1’048 1’236 1’240 + \n\nI 11 Z 06, Z 07 Dezentrale Drogenhilfe 1’000 Fr. 120 124 123 = \n\nI 12 Z 06, Z 07 Fachstelle für Alkoholfragen 1’000 Fr. 119 130 130 + \n\nI 13 Z 06, Z 07 Dienstleistungen Pro \nSenectute \n\n1’000 Fr. 217 310 250 = \n\nI 14 Z 06, Z 07 Beiträge geschützte \nArbeitsplätze  \n\n1'000 Fr. 0 0 = = \n\nI 15  Entschädigungen, Spesen \nBeistandschaften \n\n1'000 Fr. 22 100 150 + \n\nI 16 Z 01, Z 02 Beiträge ALH+KKBB 1'000 Fr. 900 900 + \n\nI 17 Z 06, Z 07 Übrige 1'000 Fr. 20 20 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nAusrichtung wirtschaftliche Hilfeleistungen und Sicherstellung persönliche Hilfe   \n\nK 01 Anzahl Anmeldungen # 369 420 380 = \n\nK 02 Anzahl Fälle mit Sozialhilfebezug # 281 350 330 = \n\nK 03 Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug # 436 525 495 = \n\nK 04 Finanzielle Nettobelastung 1’000 Fr. 3’184 3’850 3’850 + \n\nK 05 Anteil Ausländer  % 33 45 40 = \n\nK 06 Anzahl Fälle Berufsbeistände # 155 165 155 + \n\nK 07 Anzahl Fälle private Beistände # 100 100 100 + \n\nK 08 Anzahl Teilnehmende berufliche Integration # 50 45 45 = \n\nK 09 Anzahl Teilnehmende soziale Integration # 16 25 30 + \n\nK 10 Anzahl KKBB Bezügerinnen # 9 20 30 + \n\nK 11 Anzahl Bezügerinnen Kinder- \nAlimentenbevorschussungen \n\n# 161 170 170 = \n\nK 12 Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen \nErwachsene \n\n# 79 100 80 = \n\n \n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/5  \n\n \n \n\n \n\nLG ASYL- UND FLÜCHTLINGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 – 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die \nwirtschaftliche und soziale Existenz sichern. \n\nZ 02 L 01, L 03 Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige \nLebensführung. \n\nZ 03 L 01 Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der \nAsylsuchenden mit N-Status in ihr Herkunftsland.  \n\nZ 04 L 02, L 03 Die anerkannten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F erreichen eine eigenständige \nLebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 05 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \n\nZ 06 L 03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung \nund Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asylsuchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung \npersönliche Hilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 03 Bildung, Beschäftigung und Integration \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nAsylsuchende mit N-Ausweis   \n\nI 01 Z 02, Z 04 Erfüllungsgrad temporäre \nIntegration Asylsuchende \n\n% 51.5 50 50 = \n\nI 02 Z 03 Erfüllungsgrad \nRückkehrfähigkeit  \n\n% 51.5 50 50 = \n\nI 03 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 10’655 11’000 12’000 + \n\nI 04 Z 01 Kosten je Tag Fr. 54.25 53.00 54.00 + \n\nAsylsuchende mit F-Ausweis   \n\nI 05 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 33 15 20 + \n\nI 06 Z 04 Anzahl vermittelte \nArbeitsplätze   \n\n# 3 4 4 = \n\nFlüchtlinge   \n\nI 07 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 20 15 15 = \n\nBildungs- und Beschäftigungsprogramme   \n\nI 08 Z 06 Auslastung Programme % 120 95 95 = \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Kontingent # 161 161 161 = \n\nK 02 Anzahl betreute Asylsuchende mit N-Ausweis # 40 45 45 = \n\n\n\n GF Sozialhilfe  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite Q/6 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 03 Anzahl betreute Asylsuchende mit F-Ausweis  # 36 35 35 = \n\nK 04 Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen für \nAsylsuchende  \n\n# 28 29 27 = \n\nK 05 Anzahl betreute Flüchtlinge  # 37 30 35 = \n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/1  \n\nGF PRIMARSCHULE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Primarschule \nDas Jahr 2014 wird sich durch den Amtswechsel in der Primarschulpflege auszeichnen, welche zu einem erhöhten Auf-\nwand in den Wahlen und im Weiterbildungsbedarf für neu eintretende Schulpflegemitglieder auszeichnet. \nDer Wettbewerb für das Projekt Krämeracker soll bis Mitte 2014 abgeschlossen werden, so dass mit Beginn der neuen \nAmtsperiode das Vorprojekt gestartet werden kann. \n\n LG Regelunterricht \nDie Primarschulpflege wird ab Schuljahr 2013/2014 versuchsweise Zivildienstleistende zur Entlastung von Lehrpersonen \neinsetzen und diesen Versuch bei Erfolg ab Schuljahr 2014/2015 flächendeckend einsetzen.  Das Konzept Schwimmun-\nterricht für den Ausbau des Hallenbades soll 2014 genehmigt und dann dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt \nwerden. \n\n LG Tagesstrukturen/Zusatzangebote \nAuf Schuljahr 2014/2015 wird die vom Gemeinderat genehmigte Tagesschule ihren Versuchsbetrieb starten. Gleichzeitig \nwird durch das stetige Wachstum in den Tagesstrukturen eine neue Volksabstimmung für den Kredit notwendig sein. \n\n LG Sonderpädagogische Angebote \nDer stetige Kostenanstieg in der Sonderpädagogik soll durch geeignete Massnahmen gebremst werden.  In Zusammen-\narbeit mit der Sekundarstufe Uster werden die Arbeiten sowie die Organisation bei der Schulsozialarbeit und Sonderpä-\ndagogischen Leitung aufeinander abgestimmt. Ab 1.1.2014 bietet die Primarschulpflege Uster den Schulpsychologischen \nDienst für die Sekundarstufe Uster, Oberstufe Nänikon-Greifensee und Schule Mönchaltorf an. \n\n LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \nDas Beratungs- und Unterstützungsangebot wird aufgehoben, falls bis Ende Schuljahr 2013/2014 keine Nachfrage be-\nsteht. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nNeubau Krämeracker (Projektwettbewerb) 4. Quartal 2013 4. Quartal 2014 \n\nTagesschule (Pilot) August 2014 August 2017 \nGrundsatzentscheid Organisation Schulsozialarbeit in Zusammenarbeit mit \nSekundarstufe \n\nHerbst 2012 Frühling 2014 \n\nEinsatz von Zivildienstleistenden zur Entlastung des Regelunterrichtes August 2013 August 2014 \nProjekt Ausbau des Schwimmunterrichtes im Zusammenhang mit der \nErweiterung des Hallenbades \n\nFrühling 2013 Ende Bau Hallenbad \n\n \nGLOBALBUDGET 2014 \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nLeitung Primarschule (Präsidium und \nBehörde) \n\n1'000 Fr. 440 451 483 = \n\nRegelunterricht 1'000 Fr. 20’154 22’624 23’331 = \n\nTagesstrukturen / Zusatzangebote 1'000 Fr. 2’412 1’635 2’318 + \n\nSonderpädagogische Angebote 1'000 Fr. 8’552 8’904 9’022 = \n\nHeilpädagogische Schule Uster (HPSU) 1'000 Fr. 12 2 13 = \n\nInformatik 1'000 Fr. 180 385 436 = \n\nSchulgesundheit 1'000 Fr. 369 410 385 = \n\nSchulsozialarbeit 1'000 Fr. 478 537 592 + \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 32’597 34’947 36’580 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite R/2 \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nRegelunterricht (inkl. Schulleitung) Stellen 205.35 192 206 + \nSonderpädagogische Angebote  Stellen 0  20 20 = \nTagesstrukturen/Zusatzangebote Stellen 20.27 22 23.5 + \nHeilpädagogische Schule Uster (HPSU) Stellen 27.24 35 23.65 = \nTotal Stellen GF Stellen 252.86 269 273.15 + \nKommentar \nRegelunterrecht: BU13 Angabe ohne SL-VZE \nMassgebend ist der VSA bewilligte Stellenplan für das Schuljahr 2013/2014 (datiert 24.06.2013) \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 6’900 5’862 3’100 + \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/3  \n\nLG REGELUNTERRICHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L03 Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am \nLernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft, Selbst- sowie Sozialkompetenz för-\ndern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repe-\ntition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01 Der Regelunterricht findet immer statt. Unumgängliche Unterrichtsausfälle werden wäh-\nrend den Blockzeiten mit Betreuung aufgefangen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L04 Die Primarschule Uster differenziert ihr Integrationsmodell und verfolgt eine sinnvolle \nIntegration der Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen im Lebensraum \nSchule. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Regelunterricht (Kindergarten, Grundstufe und Primarschule) gemäss Lehrplan \n\nL 02 Unterstützungsmassnahmen (Deutsch als Zweitsprache [DaZ], Integrative Förderung [IF], Aufgabenstunden) \n\nL 03 Unterrichtsbezogene Angebote (Projekte, Exkursionen, Klassenlager, Schwimm- und musikalischer Grundunter-\nricht, Bibliotheken) \n\nL 04 Transporte (zur Sicherstellung des Regelunterrichtes) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nI 01 Z 04 Wochenlektionen DaZ pro \nSchulkind \n\n# 0.5 0.5 0.5 + \n\nI 02 Z 02 Regelverlaufsquote Primar-\nschüler/innen (Absolvierung \nSchullaufbahn ohne Repe-\ntition und Unterbrüche) \n\n% 87.6 94 94 = \n\nI 03 Z 01, Z02 Anzahl Lehrpersonen pro \nKlasse \n\n#   2.31 - \n\nKommentar \nI 03: Ausgenommen sind DaZ, Textiles/Nichttextiles Werken, Schwimmlehrpersonen, Therapeutinnen, Integrierte Sonder-\nschulungen. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Anzahl Schulkinder # 2’584 2’620 2’700 + \n\nK 02 Kosten je Schüler/in Fr. KG: 5’601 \nPS: 9’455 \n\n8’300 8’641 + \n\nK 03 Anzahl Klassen # 125 128 130 + \n\nK 04 Übertritte Gymnasium # 47 50 50 + \n\nK 05 Anzahl Lektionen Aufbauunterricht DaZ # 248 250 254 + \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite R/4 \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 06 Anzahl Medienausleihen in Schulhausbiblio-\ntheken \n\n# 62’470 67’200 70’000 + \n\nKommentar \nK 01: Es wird weiterhin mit einer Zunahme der Schülerzahl gerechnet. Dementsprechend erhöhen sich absolut gesehen \nauch die Anzahl Übertritte ins Gymnasium sowie die Anzahl Lektionen Aufbauunterricht für Deutsch als Zweitsprache. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/5  \n\nLG TAGESSTRUKTUREN / ZUSATZANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 04 In allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während den Schulwochen. \nZ 02 L 02 Während den Ferien besteht ein ganztägiges Betreuungsangebot. \nZ 03 L 01, L 02 Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit \n\ngeregeltem Tagesablauf, kindgerechter Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und \nschulischer Unterstützung. \n\nZ 04 L 01, L 02 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Betreu-\nungskosten. \n\nZ 05 L 01,  L 02 Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \n\nZ06 L03 Mit zeitgemässen Freizeitangeboten steigert die Primarschule Uster ihre Attraktivität. Die \nEltern beteiligen sich angemessen an den Kosten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Schulhort/Mittagstisch während 39 Schulwochen \n\nL 02 Ferienhort \nL 03 Freizeitangebote (Wintersportlager, Fakultative Kurse) \nL 04 Transporte (zur Sicherstellung des Betreuungsangebotes) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl verfügbare Plätze Hort \n\nund Mittagstisch \n# 270 285 300 + \n\nI 02 Z 03, Z 04 Belegte Plätze / verfügbare \nPlätze (Auslastung) \n\n% 77 80 80 = \n\nI 03 Z 05 Anteil zufriedener Eltern von \nBetreuungsangeboten \n\n% 90 90 90 = \n\nI 04 Z 06 Anzahl Teilnehmer an Frei-\nzeitkursen \n\n# - 450 500 + \n\nI 05 Z 06 Anzahl Teilnehmer an Winter-\nsportlager \n\n#  150 150 = \n\nKommentar \nI 04: Durch das neue Freizeitangebot wird eine Zunahme der Anzahl Teilnehmer erwartet. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl Kinder Schulhort # 180 220 285 + \nK 02 Anzahl Kinder Mittagstisch # 262 330 235 = \n\nK 03 Anzahl Kinder Ferienhort #  75 80 + \nK 04 Kostendeckungsgrad (Hort) Tagesstrukturen % 45.2 45 43 = \nK 05 Kostendeckungsgrad Freizeitkurse % - 26 48 + \nK 06 Kostendeckungsgrad Wintersportlager % - 44 44 = \nKommentar \nK 01 / K02: Kinder, die sowohl den Schulhort wie auch den Mittagstisch besuchen, werden nicht mehr doppelt gezählt \nK 05: Der Kostendeckungsgrad der Freizeitkurse soll in Zukunft demjenigen der Tagesstrukturen entsprechen. \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite R/6 \n\nLG SONDERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nSonderpädagogische Angebote \nZ 01  L 01 - L 05  Die Schulkinder werden bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnah-\n\nmenplanung und Evaluation) optimal unterstützt. \nZ 02 L01, L 02, L 04,  \n\nL 05  \nKinder mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in einer \nRegelklasse unterrichtet.  \n\nZ 03 L01, L 02, L 04,  \nL 05 \n\nDas sonderpädagogische Angebot deckt bestmöglich den Förderbedarf der Kinder. \n\nZ 04 L 02, L 03 Die Kosten für sonderpädagogische Angebote nehmen mittelfristig im Verhältnis zu den \nSchülerzahlen nicht weiter zu. \n\nSchulpsychologischer Dienst \nZ 05 L 05 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrper-\n\nsonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Integrierte Sonderschulung von Kindern mit Sonderschulstatus in der Verantwortung der Regelschule (ISR) \nL 02 Sonderpädagogische / Therapeutische Massnahmen (Begabtenförderung, Anfangsunterricht DaZ, Logopädie, \n\nPsychomotorische Therapie, Psychotherapie, Kompetenzzentrum für Kinder mit Sprachentwicklungsverzöge-\nrung [Kindergartenstufe]) \n\nL 03 Separative Schulung (inkl. HPSU) \nL 04 Sonderpädagogische Massnahmen mindestens jährlich überprüfen. \nL 05 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nSonderpädagogische Angebote   \nI 01 Z 01, Z 04 Schülerquote  mit integrativer \n\nSonderschulung  \n%  2.7 2.7 = \n\nI 02 Z 01, Z 02 Schülerquote mit separativer \nSonderschulung  \n\n%  1.5 1.7 = \n\nI 03 Z 04 Kosten je Schüler mit integra-\ntiver Sonderschulung \n\nFr.  31’000 28’820 = \n\nSchulpsychologischer Dienst    \n\nI 04 Z 03 Anzahl Abklärungen/ Bera-\ntungen \n\n#  620 620 + \n\nKommentar \nI 03: Die Kosten pro Schüler konnten reduziert werden durch den Einsatz von pädagogischen Mitarbeitern. Eine weitere \nReduktion des Anteils schulischer Heilpädagogen ist jedoch pädagogisch nicht mehr sinnvoll. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nSonderpädagogische Angebote   \n\nK 01 Kosten je Schüler mit separativer Sonder-\nschulung \n\nFr.  48’000 56’420 + \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/7  \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 02 Anzahl Kinder mit therapeutischen Mass-\nnahmen  \n\n#  320 336 + \n\nK 03 Anzahl Kinder im Anfangsunterricht DaZ #  30 30 = \n\nK 04 Anzahl Kinder in der Begabtenförderung #  250 250 = \nSchulpsychologischer Dienst   \nK 05 Abklärungsstunden #  2’100 2’100 = \nK 06 Beratungsstunden #  2’600 2’600 = \nKommentar \nK 04: 42 Kinder sind in der separativen Begabtenförderung; 208 Kinder in der Begabungsförderung in den einzelnen Schu-\nleinheiten \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite R/8 \n\nLG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU) \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01, L 03, L 04 Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten \n\nbis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des \nBezirks Uster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der \nSchulkinder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entspre-\nchenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 04  L 02 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \nZ 05 L 01, L 02 Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit \n\nmit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schul-\naustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nZ 06 L 02 Ein kostenpflichtiges, bedürfnisgerechtes Angebot für Beratung und Unterstützung (B+U) \nder Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) im Bezirk \nUster anbieten. \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote) \nL 02 Beratung und Unterstützung (B+U) der Integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule \n\n(ISR) nach Bedarf der Gemeinden \nL 03 Betreuung und Verpflegung \n\nL 04 Transporte (für Kinder der HPSU) \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 01 – Z 03 Anzahl separative Schulplätze #  64 64 = \nI 02 Z 04 – Z 06 Anzahl Beratungs- und Unter-\n\nstützungsstunden für Schul-\ngemeinden (B & U-Angebot) \n\n#  40 40 = \n\nKommentar \nI 02: Im Schuljahr 2012/2013 wurde das B&U-Angebot noch nicht genutzt. Die Weiterführung wird auf Schuljahr \n2014/2015 überprüft. \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nK 01 Anzahl Schulkinder der HPSU # 64 62 64 = \nK 02 Anzahl Schulkinder Primarstufe mit Wohnsitz \n\nUster \n#  10 11 = \n\nK 03 Anzahl Schulkinder Sekundarstufe mit Wohn-\nsitz Uster \n\n#  12 10 = \n\nK 04 Anzahl Klassen #  8 8 = \nK 05 Vollkosten je Schüler Fr.  64’700 72’000 = \nK 06 Kostenbeteiligung Kanton 1'000 Fr.  1’500 1’500 = \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule  \n\nSeite R/9  \n\nGLOSSAR \n \nBegriff Abkürzung Erklärung \nBeratung und \nUnterstützung \n\nB+U Angebot der HPSU zur Beratung und Unterstützung im Zusammenhang mit ISR \nfür Schulgemeinden des Bezirks.  \n\nDeutsch als  \nZweitsprache \n\nDaZ Hilfe für fremdsprachige Kinder. Wir unterscheiden zwischen dem DaZ An-\nfangsunterricht (separativ, als Sonderpädagogisches Angebot), und dem DaZ \nschulischer Aufbauunterricht (integrativ innerhalb der Regelklasse). \n\nIntegrative Förderung IF  \nIntegrierte  \nSonderschulung \n\nISR Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule: Kinder mit \nSonderschulstatus werden wo möglich nicht mehr separativ in der HPSU, \nsondern integriert in einer Regelklasse mit entsprechender Unterstützung \nunterrichtet. \n\nKindergarten KG  \nPrimarstufe PS  \n\nSchulhaus SH  \nSchulpsychologischer \nDienst \n\nSPD  \n\nVollzeiteinheiten VZE Vom Kanton zu bewilligender Stellenplan (Pädagogik, Therapie) \n\n \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\n GF Primarschule  \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite R/10 \n\nANHANG 1: SCHULRAUMSTRATEGIE BIS 2023/2024 \n\nDie Schulpflegen der Primarschule und der Sekundarstufe haben ihre gemeinsame Schulraumstrategie und –planung vom \nexternen Raumplanungsbüro Jauch, Zumsteg, Pfyl AG (JZP) in Zürich überprüfen lassen. Dieses hat festgestellt, dass die \nBerechnungen im Grundsatz stimmen, dass aber bei den Prognosen von Uster der verwendete Faktor von 10.7 Schü-\nler/innen pro 100 Einwohner/innen über alle Schulstufen zu tief angesetzt ist. Die Firma JZP verwendet für ihre Prognosen \nwegen der starken Zunahme der Geburten in den letzten Jahren,  der Entwicklung der Bevölkerungszahlen und der Bautä-\ntigkeit in Uster einen Faktor von 15 Schüler/innen pro 100 Einwohner/innen.  \n \nDie Primarschulpflege hat sich mit dem Bericht der Firma JZP an einem Workshop befasst, die Prognose zur Kenntnis \ngenommen und beschlossen, die Schulraumstrategie bis Ende 2013 zu überarbeiten. Die neue Schulraumstrategie soll \nweniger Text umfassen und für das Aufzeigen der Entwicklungen mehr Diagramme beinhalten.  Die Schulpflegen der Pri-\nmarschule und der Sekundarstufe werden im Rahmen der Überarbeitung entscheiden, wie mit der Prognose in Zukunft \numgegangen werden soll.  Weil die Schulraumstrategie 2014/2024 mit den Erkenntnissen aus der externen Überprüfung \nerst Ende Jahr vorliegen wird, können neue Prognosen erstmals in den Leistungsauftrag/Globalbudget 2015 einfliessen. \n \nDie folgende Übersicht zeigt den von JZP prognostizierten Bedarf an Klassenzimmern (ohne Nebenräume) in den nächsten \n10 Jahren: \n \n\n Klassen KG Klassen PS Klassen Sek Klassen Total \n\nBestand \nSchuljahr 2012/13 \n\n36 89 36 161 \n\nSchulraumstrategie \nSchuljahr 2022/23 \n\n39 – 40 98 – 102 41 \n47 bei 17.5 S/Kl  \n\n178 - 183 \n\nExpertise JZP \nSchuljahr 2022/23 \n\n ca. 41  ca. 120 ca. 41 \n47 bei 17.5 S/Kl \n\nca. 202 \n\nTendenz + 10 % +15 bis 35 % + 15 % + 10 bis 25 % \n\n \nDer von JZP vorausgesagte Raumbedarf ist im Kindergarten und an der Sekundarstufe gleich gross wie in der Schulraum-\nstrategie von Uster. An der Primarschule muss gemäss JZP jedoch mit 20 Klassenzimmern (ohne Nebenräume) mehr ge-\nrechnet werden.  Nach dem Bezug des geplanten neuen Schulhauses Krämeracker muss deshalb nach Ansicht der Firma \nJZP entweder nochmals ein Schulhaus gebaut oder es muss anderweitig (Provisorien, Miete oder Umnutzung von Räumen) \nSchulraum geschaffen werden.  \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nAntrag des Stadtrates \n\nSeite S/1 \n\nANTRAG DES STADTRATES \n \n \n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeindrat, folgenden Beschluss zu fassen: \n\n1. Die Leistungsaufträge 2014 – 2017 sowie die Globalbudgets 2014 werden genehmigt. \n\n2. Mitteilung an den Stadtrat, die Sozialbehörde sowie die Primarschulpflege zum Vollzug. \n\n \n\n \n\nUster, 17. September 2013 \n\n \n\n \n\nSTADTRAT USTER \n\n \n\nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n\n \n\n \n\n \n\nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n\n\n\nAbkürzungsverzeichnis  \n\nLeistungsaufträge 2014 – 2017 und Globalbudgets 2014 Seite T/1 \n\nABKÜRZUNGSVERZEICHNIS \n \nAbkürzungen Bezeichnungen \n\n# Anzahl \n\n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \n\nAbw. Abweichung \n\nBU Budgetwert \n\nGF Geschäftsfeld \n\nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nIST IST-Wert  \n\nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \n\nKST Kostenstelle \n\nLG Leistungsgruppe \n\nn.v. nicht vorhanden \n\nNPM New Public Management \n\nOKJA Offene Kinder- und Jugendarbeit \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/1 \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen- \nbericht \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nBESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE \n\nÜbersicht Instrumente \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige \nExekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstru-\nment des Gemeinderates, um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \n\nFür jedes Geschäftsfeld wird je ein Leistungsauftrag mit Globalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist \nwie folgt aufgebaut: \n \n\n \n \n\n\n\n Anhang \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite U/2 \n\n \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \nEinleitung   \nBericht Zielerreichung  \n- Finanzen \n- Personal (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n \n \n \n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre)   \n- Wirkungs- und Leistungsziele \n- Leistungen  \n- Indikatoren \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n \n \n \n \nBE ISPIEL  EBENE  GESCHÄFTSFELD:  \n \n\nGF GESUNDHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n Abteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \nDer Stadtrat hat im Mai 2013 von der Standortbestimmung «Gesundheitsstadt» Kenntnis genommen und entschieden, \ndas Silberlabel «Gesundheitsstadt» bis Mai 2015 erreichen zu wollen. Dazu sind zunächst Bedarfsanalysen zur «Förde-\nrung von gesunden Lebensstilen» und zur «ambulanten und stationären medizinischen Versorgung» zu erstellen. Daraus \nsollen konkrete Massnahmen abgeleitet werden. Ziel ist einerseits ein Konzept zur «Gesundheitsförderung/Prävention», \nmit einer eigenen Strategie, Angaben zu gemeindeeigenen und kantonalen/nationalen Aktivitäten, Unterstützung von \nnichtöffentlichen Strukturen und geeigneten Informationskanälen für die Bevölkerung. Andererseits ein Konzept zur «in-\ntegrierten medizinischen Versorgung», die dem Patienten Wahlmöglichkeiten aufzeigt und mögliche Schnittstellen zwi-\nschen einzelnen Anbietern regelt. Die Bevölkerung soll zu dieser Versorgung über verschiedene Medien (Internet, Bro-\nschüren, Telefonnummern für Fragen) und einer Anlaufstelle informiert werden.  \n\n LG Abfall und Umwelt \nIm Jahr 2014 soll die Projektplanung für die Erneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle vorangetrieben wer-\nden. Zudem werden weitere Nebensammelstellen auf Unterflurcontainer umgerüstet. Am Uster-Märt 2014 findet in en-\nger Zusammenarbeit mit der Abteilung Sicherheit ein umfassender Pilotversuch mit Mehrwegbechern statt. Die gesam-\nmelte Menge Grüngut soll weiter erhöht werden. \n\n LG Lebensmittelkontrolle \n2014/15 steht eine Revision des Lebensmittelgesetzes an. Dabei geht es in erster Linie um die Harmonisierung mit dem \nEU-Recht auf Gesetzesstufe – als wichtiger Schritt zum weiteren Ausbau der Lebensmittelsicherheit in der Schweiz. Da-\nbei sollen in Zukunft die Inspektionsberichte von Lebensmittelbetrieben transparenter gemacht werden. In welcher Form \ndiese Transparenz umgesetzt wird, wird in einem nächsten Schritt auf Verordnungsstufe geregelt. Des Weiteren unter-\nstehen Kosmetika und Bedarfsgegenstände fortan dem Täuschungsschutz. Nach Einführung des Täuschungsverbots dür-\nfen solche Produkte nur noch mit Eigenschaften beworben werden, die den Tatsachen entsprechen. Mit der Revision \nwird künftig auf Gesetzes- und nicht wie bisher nur auf Verordnungsstufe vorgeschrieben, dass amtliche Kontrollen «risi-\nkobasiert» erfolgen müssen. Der Mitteleinsatz richtet sich dadurch gezielter auf Betriebe mit höheren Risiken, während \nBetriebe mit geringem Risiko (z.B. Kioske, Getränkehändler) weniger oft kontrolliert werden. \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/3 \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \nSilberlabel «Gesundheitsstadt» 2013 2015 \nErneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle, in Zusammenarbeit \nmit Abt. Finanzen, GF Liegenschaften (Lead) \n\n2011 2016 \n\nMehrwegbecher: Weiterentwicklung der Einsatzmöglichkeiten 2012 2014 \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2014 \n\nIm Globalbudget sind folgende Werte ausgewiesen: \n\n IST 12  Wert des Vorjahres zur Information  \n BU 13  Wert des aktuellen Jahres zur Information  \n BU 14  Wert für das Budgetjahr 2014, wird bei den Indikatoren sowie beim Globalkredit vom GR  \n\n  verabschiedet \n PLAN 17 erwartete Tendenz in 4 Jahren, diese zeigt vor allem die erwartete Entwicklung auf und beinhaltet  \n\n   weniger eine genaue Planung \n Kommentar  Begründung von relevanten Abweichungen \n\nGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nGF Gesundheit 1'000 Fr. 393 450 409 = \nLG Abfall und Umwelt 1'000 Fr. 0 0 0 = \nLG Lebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 98 125 120 = \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 491 574 529 = \n\n=>  Der Globalkredit ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (er-\nhöht/gekürzt) werden.  \n\nGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 = \nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 = \nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 = \nTotal Stellen GF Stellen 7.2 7.2 7.2 = \n=> Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\nGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nTotal Investitionen 1'000 Fr. 0 340 580 - \nKommentar \nErhöhte Investitionen wegen neuer Hauptsammelstelle. \n=> Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses. \n \n \n\n \n \n\n\n\n Anhang \n\nLeistungsaufträge 2014 - 2017 und Globalbudgets 2014 Seite U/4 \n\n \n\nBE ISPIEL  EBENE  LE ISTUNGSGRUPPE:   \n \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2014 - 2017 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 02, L 03 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \n\nfachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 03 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \nTextilsammlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem dem Standort angepassten Angebot kunden-\nfreundlich betreiben. \n\n=>  Die Wirkungs- und Leistungsziele sind Bestandteil des GR-Beschlusses und können vom Gemeinderat \ngeändert werden.  \n\nLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \nL 02 Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, \n\nHäckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) \nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n=>  Das Leistungsangebot ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat geändert werden.  \n\nIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \nI 01 Z 01, Z 04 - \n\nZ 05 \nRecyclingquote  % 53.4 >50 >50 = \n\nI 02 Z 03 - Z 05 Jährliche Gesamtkosten der \nAbfallbewirtschaftung je \nEinwohner \n\nFr./Einw. 94 <85 <95 = \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebühren \n(Abweichung vom kantonalen \nDurchschnitt) \n\nFr. -37.00 ≤-40.00 ≤-35.00 = \n\nI 04 Z 01, Z 04 Separatabfuhren und -\nsammlungen pro Jahr (ohne \nwöchentliche Grünabfuhr) \n\n# 35 35 35 = \n\nI 05 Z 05 Öffnungszeiten Hauptsam-\nmelstelle \n\nh je Wo 38 38 38 + \n\nI 06 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 24 25 25 + \n=>  Bei den Indikatoren ist der Wert «BU 13» Bestandteil des GR-Beschlusses. Dieser kann vom Gemeinde-\n\nrat geändert werden. Der Gemeinderat kann auch weitere (neue) Indikatoren festlegen.  \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/5 \n\nKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 12 BU 13 BU 14 Plan 17 \n\nK 01 Menge Kehricht kg/Einw. 208 <220 <220 = \nK 02 Menge Papier und Karton kg/Einw. 81 >85 >80 = \nK 03 Menge Grüngut kg/Einw. 75 >75 >80 + \nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO 1’000 Fr. 875 950 875 = \nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n\n(Transport) \n1’000 Fr. 618 600 600 = \n\n=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n \n \n \n \n \n\nLeistungsvereinbarung \n\nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten Leistungsver-\neinbarungen ab (gemäss GO Art. 31) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung \nan die Leistungserbringer.  \n\nDie Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schulverwaltung, SPD, etc.) Leistungsvereinba-\nrungen ab. Der Leistungsauftrag mit Globalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkretisiert und zur Umsetzung \nübergeben.  \n\nDie Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf delegieren die Leistungsaufträge mit Globalbudgets ohne Verände-\nrungen zur Umsetzung an die Verwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n\n \n\nGeschäftsbericht \n\nIm Geschäftsbericht informiert die Exekutive den Gemeinderat über die Umsetzung, Zielerreichung sowie die Verwendung \nder finanziellen Mittel. Der Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget. Eine unterjäh-\nrige Berichterstattung der Exekutivbehörden an den Gemeinderat ist nicht vorgesehen. Damit der Gemeinderat während \nder Budgetphase über den aktuellen Stand informiert wird, sind im Leistungsauftrag mit Globalbudget die Prognosewerte \n(Hochrechnung) des laufenden Jahres auszuweisen.  \n\n \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen.  \n\n \n\nLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre) \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren \nbei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt \nder Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindli-\nche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen \nvorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel mass-\ngebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt. \n\n \n\nGlobalbudget \n\nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten \nStellen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemein-\nderat verabschiedet.  \n\n \n\n \n \n\n\n\t00_A_Titelblatt\n\t������Weisung Nr.: 167 �Zuteilung: Sachkommissionen und RPK�Genehmigung: Stadtrat, 17. September 2013�����LEISTUNGSAUFTRÄGE 2014-2017�GLOBALBUDGETS 2014\n\tFoliennummer 2\n\n\t0_B_Inhaltsverzeichnis\n\tInhaltsverzeichnis\n\tHINWEIS\n\n\t0_C_Bericht_\n\tbericht\n\tÜberblick Leistungsaufträge / Globalbudgets 2014\n\tDualstrategie und Schwerpunkte\n\tÜbersicht Veränderungen Leistungsaufträge 2014 – 2017\n\tHochrechnung 2013\n\tGlobalkredite 2014\n\t%-Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredit\n\tVergleich Globalkredite mit Vorjahr\n\tGlobalkredite – Entwicklung\n\tEntwicklung Stellen\n\tKommentar *Wert 2013 von 34.2 inkl. Aufbau KESB\n\tEntwicklung Globalkredite 2010 bis 2014\n\tGrafiken Entwicklung Globalkredite seit 2010 in T Fr:\n\tZusammenfassung\n\tKodex\n\n\n\t0_Parlamentarische Dienste\n\tParlament – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tParlament – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tParlament – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tPARLAMENTARISCHE DIENSTE\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tDie Wirkungs- und Leistungsziele werden im Rahmen des vorgesehenen Rhythmus überprüft und überarbeitet.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK03, K04 und K05 sind von exogenen Faktoren abhängig und somit schwer zu bestimmen. Die früheren Kennzahlen K02 und K07 entfallen aufgrund der Auflösung der Bürgerrechtskommission im Januar 2013, die Reihenfolge der Kennzahlen wurde entsprechend angep...\n\n\t0_Steuerung und Führung_\n\t0B0B0B0BGF STEUERUNG UND FÜHRUNG\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tLG HRM, Personaldienst: Minderaufwand -51, vor allem auf günstigere Konditionen im Case Management zurückzuführen. LG Öffentlichkeitsarbeit: Minderaufwand -70, weniger Aufwand für Kommunikation. LG Standortförderung: neuer Aufwand durch Beitrag an Reg...\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01 wird von >95 auf >80 reduziert. Grund: Die Auswirkungen der vollständigen Einstellung der TA-Oberland-Ausgabe sind weit reichend, die Berichterstattung aus Uster ist markant gesunken. Eine Kompensationsmöglichkeit besteht mangels ernsthafter Medi...\n\tI 02 wird ersatzlos gestrichen. Der Stadtrat informiert über seine Vorlagen, die demokratische Entscheidung über Zustimmung oder Ablehnung liegt bei den Stimmberechtigten.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tMittelfristig drängt sich eine Differenzierung auf; heute werden alle Medienmitteilungen gleich gewichtet, unabhängig davon, ob es sich um einen kurzen Veranstaltungshinweis oder um einen komplexen politischen Sachverhalt handelt.\n\tK 03 Die Anzahl negativer Leserbriefe und Partei-Stellungnahmen ist ein Gradmesser für die Aktivitäten der Bürgerinnen und Bürger sowie der politischen Gruppierungen. Diese Stellungnahmen sollen sowieso möglichst zahlreich und vielfältig sein. Die Anz...\n\tK 04 und K 05 werden erhöht, Gezielte Hinweise der ÖA an Medienvertreter führen zu einer stärkeren Berichterstattung der elektronischen Medien über städtische Themen aus Uster.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tIm Rahmen des Jahresberichtes 2013 wurde durch den Gemeinderat die Anpassung der Formulierung des Indikators «Stimmrechtsrekurse» gewünscht.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01: Für den Urnengang vom 22. September 2013 sind 20’825 Stimmberechtige zu verzeichnen. Aufgrund der zur Zeit neu entstehenden Wohnüberbauungen (u.a. Zellweger-Areal) ist für 2014 von einem Nettozuwachs von geschätzt 225 Stimmberechtigten auszugehen.\n\n\t11_Bürgerrecht und Dienste\n\tGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tLG Bürgerrecht: 35 weniger Gebührenerträge\n\tLG Stadtammann- und Betreibungsamt: Zunahme Gebührenerträge um 75.\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tLG info uster: +0.2 Erhöhung zur Bewältigung Zunahme Geschäftsfälle mit punktueller Doppelbesetzung Schalter u. Telefon.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 03: Aufgrund der Entwicklung der Gesuchszahlen und Zunahme der Komplexität ist eine Erhöhung der Gebührenstruktur 2014 zu prüfen.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 16: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\n\t12_Kultur\n\tGF KULTUR\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tLG Stadtbibliothek: Die Stellenprozente sind auf eine Dezimalstelle gerundet. Der Wert IST12 wurde korrigiert, die zusätzlichen Stellen wurden vom GR ab 2013 bewilligt.\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tPlanungskredit Stadtarchiv\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 05: Keine geplanten Eigenveranstaltungen im Rahmen von CULTURESCAPE\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01, K 05: Korrektur in der Spartenzuweisung (interne Verschiebung zwischen allg. Förderbeiträge und Förderbeiträge Bildende Kunst)\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 03: Anzahl Veranstaltungen 2013: da 2 Stellen bewilligt wurden können 2013 Veranstaltungen angeboten werden.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01: Medienbestand: auf Grund Platzbedarf müssen Bestände gestrafft und veraltete, nicht mehr genutzte Medien ausgeschieden werden; Ausbau des Medienbestandes auf 70'000 verzögert sich um 2 Jahre, bis 2017.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01: Zunahme aufgrund zunehmender Verwaltungstätigkeit gemäss Raumanalyse von 2012.\n\n\t20_Finanzen\n\tGF FINANZEN\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tAufgrund der Migration auf Windows7/Office2010 sowie dem Abacus-Release musste bereits im 2013 eine grössere Tranche der bestehenden Hardware ersetzt werden. Deshalb können die Investitionen im 2014 deutlich tiefer angesetzt werden.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tI 01 – I 02: Wird nicht mehr erhoben, da Gesamtführung IKS bei der Gesamtverwaltung (Controller) liegt.\n\tI 06: Wird nicht mehr erhoben, da Aussagekraft sehr beschränkt ist.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 04: Weist die Anzahl der Schadenfälle in den Bereichen (Sach-, Haftpflicht-, Gebäudeversicherung) aus.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 04: Geldwert nicht beeinflussbar.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 10: Kennzahl nicht beeinflussbar.\n\tK 14: Anzahl Erlasse ist direkt beeinflussbar und daher als Kennzahl sinnvoll.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 05: statischer Wert der nichts über die Qualität der erbrachten Dienstleistung aussagt.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01: Wird neu detaillierter ausgewiesen. Server werden ab 2014 nicht mehr zur Anzahl Arbeitsplätze addiert.\n\tK 03: Wird neu detaillierter ausgewiesen. Aufgrund der Migrationsarbeiten (Windows7) werden die Standard-, Fach- und Spezialapplikationen erstmals zentral und ausschliesslich von der Informatik installiert. Damit ist auch eine korrekte Inventarisierun...\n\n\t21_Liegenschaften\n\tGF LIEGENSCHAFTEN\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tGemäss detaillierter Investitionsplanung werden im Jahr 2014 insgesamt 14 Projekte (davon 10 Bauprojekte) budgetiert. Landverkäufe und Zukäufe im Finanzvermögen werden laufend aktiv geprüft und verhandelt. Die Investitionen in die Bauprojekte der Prim...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 05: Geplant ist der Verkauf der Liegenschaft Steigstrasse 9\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01: Neu: Terminvorgabe nur noch bei der Realisierung (Planungsphase ist nicht direkt steuerbar)\n\tI 03 + I 04: Kein Indikator mehr, da nicht direkt steuerbar > daher neu als Kennzahl\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01 - K 04: Allgemeine Zunahme der Sanierungsprojekte insbesondere Gesamtsanierung Dammstrasse / Oberlandstrasse (aufgelaufene Instandsetzungsarbeiten).\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 04-I 06: Kein Indikator mehr, da nicht direkt steuerbar.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01 / I 02: Kein Indikator mehr, da nicht direkt steuerbar > neu als Kennzahl\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01 – K 02: Erhöhung der Investitionskosten für den Neubau SH Krämeracker\n\tAnhang 1:\n\tBewirtschaftete Objekte (Kostenstellen)\n\tAnhang 2:\n\tÜbersicht Indikatoren/Kennzahlen/Finanzen/Investitionen\n\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01: Weniger Instandsetzungen / GVZ-Wert dito 2012\n\tI 02 / I 03: GVZ-Wert im 2014 verbleibt wie im 2012 mit dem Index 1‘025 (Budget 2013: Index 1‘075\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 05 - K 08: GVZ-Wert im 2014 verbleibt wie im 2012 mit dem Index 1‘025 (Budget 2013: Index 1‘075\n\n\t30_Infrastrukturbau und Unterhalt\n\tGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT \n\tGF – Globalkredit Plan 17 =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01 + I 02: Indikatorenmessung alle 5 Jahre, nächste Messung 2016\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 06: Diese Kennzahlen K 06 «Realisierte Massnahmen» und K 07 «Wertverlust» sind über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. Mit der geplanten Berichterarbeitung soll die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und den Nutzungszyklus von Abwasserleitunge...\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\n\t31_Stadtraum und Natur\n\tGF STADTRAUM UND NATUR\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tDer ZVV-Beitrag wird 2014 ca. 120 k höher in Rechnung gestellt.\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01: Zielvorgabe bis 2014: 174.5 ha (15 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche)\n\tI 02: Zielvorgabe bis 2014: 87.2 ha (7.5 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche)\n\tI 03: keine Zielwerte\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 07: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..)\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tK 07: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..)\n\n\t32_Hochbau und Vermessung\n\t49_Koordination Bildung_\n\tGF KOORDINATION BILDUNG\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tSchulverwaltung: vom Gemeinderat bei der Schulverwaltung um 100 T gekürzt\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 01: Aufgrund der aktuellen Anmeldungen für das Schuljahr 2013/2014 wird mit einer höheren Anzahl Unterrichtsstunden für mehr Schüler/innen gerechnet.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\n\t50_Sicherheit\n\t51_Publikumsdienst\n\t61_Soziale Sicherheit\n\t70_Gesundheit\n\tGF GESUNDHEIT\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tErhöhte Planungskosten wegen neuer Hauptsammelstelle.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\n\t71_Betreutes Wohnen\n\t72_Sport_\n\tQ_60_Sozialhilfe\n\tR_40_Primarschule\n\tGF PRIMARSCHULE\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tRegelunterrecht: BU13 Angabe ohne SL-VZE\n\tGF – Investitionsplanung Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 03: Ausgenommen sind DaZ, Textiles/Nichttextiles Werken, Schwimmlehrpersonen, Therapeutinnen, Integrierte Sonderschulungen.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01: Es wird weiterhin mit einer Zunahme der Schülerzahl gerechnet. Dementsprechend erhöhen sich absolut gesehen auch die Anzahl Übertritte ins Gymnasium sowie die Anzahl Lektionen Aufbauunterricht für Deutsch als Zweitsprache.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 04: Durch das neue Freizeitangebot wird eine Zunahme der Anzahl Teilnehmer erwartet.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tKommentar\n\tK 01 / K02: Kinder, die sowohl den Schulhort wie auch den Mittagstisch besuchen, werden nicht mehr doppelt gezählt\n\tK 05: Der Kostendeckungsgrad der Freizeitkurse soll in Zukunft demjenigen der Tagesstrukturen entsprechen.\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKommentar\n\tI 02: Im Schuljahr 2012/2013 wurde das B&U-Angebot noch nicht genutzt. Die Weiterführung wird auf Schuljahr 2014/2015 überprüft.\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\n\tZ_S_Antrag des Stadtrates\n\tantrag des stadtrates\n\n\tZ_T_Abkürzungsverzeichnis\n\tabkürzungsverzeichnis\n\n\tZ_U_Anhang Beschreibung NPM Instrumente\n\tBeschreibung NPM-Instrumente\n\tÜbersicht Instrumente\n\tLeistungsauftrag / Globalbudget\n\tBEISPIEL ebene geschäftsfeld:\n\tGF – Globalkredit Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tGF – Personal Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\tErhöhte Investitionen wegen neuer Hauptsammelstelle.\n\n\tBEISPIEL ebene leistungsgruppe:\n\tWirkungs- und Leistungsziele:  Bestandteil Beschluss GR\n\tLeistungen:  Bestandteil Beschluss GR\n\tIndikatoren: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Bestandteil Beschluss GR\n\tKennzahlen: Plan 17: =unverändert, +Zunahme, -Abnahme  Information\n\t=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.\n\n\tLeistungsvereinbarung\n\tGeschäftsbericht\n\tZwischenbericht\n\tLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre)\n\tGlobalbudget\n\n\tGF GESUNDHEIT\n\n\n