text: \nwww.uster.ch\n\nNpm–jahresbericht 2012\n\nWeisung Nr.: 156\nZuteilung: Sachkommissionen und RPK\nGenehmigung: Stadtrat, 26. März 2013\n\n\n\n \n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis  \n\n  \n\n \n \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nBericht Seite 1 - 8 \n\nGeschäftsberichte Geschäftsfelder A - R \nI) PARLAMENT A \n\nParlamentarische Dienste A \n\nII) STADTRAT B - P \nGF Steuerung und Führung B \nGF Bürgerrecht und Dienste C \nGF Kultur D \nGF Finanzen E \nGF Liegenschaften F \nGF Infrastrukturbau und Unterhalt G \nGF Stadtraum und Natur H \nGF Hochbau und Vermessung I \nGF Koordination Bildung J \nGF Sicherheit K \nGF Publikumsdienste L \nGF Soziale Sicherheit M \nGF Gesundheit N \nGF Betreutes Wohnen O \nGF Sport P \n\nIII)  SOZIALBEHÖRDE Q \nGF Sozialhilfe Q \n\nIV) PRIMARSCHULPFLEGE R \nGF Primarschule R \n\nAntrag des Stadtrates S \n\nAbkürzungsverzeichnis T \n\nAnhang Beschreibung NPM Instrumente  U \n \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 1/8  \n\n \n\n \n\nBERICHT \n \n\nGenerelles \n\nIn den vorliegenden NPM-Jahresberichten informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primar-\nschulpflege) den Gemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahres-\nbericht, (es handelt sich pro Geschäftsfeld um einen Bericht mit folgenden Strukturelementen) zeigt auf,  \n\n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n\n... ob die bestellten Leistungen erbracht wurden; \n\n... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserbringung benötigt wurden. \n\nDer NPM-Jahresbericht ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Informationen sollen dazu dienen, \ndie Gemeinderatsmitglieder in ihrer politischen Tätigkeit zu unterstützen. \n\n«NPM-Jahresbericht» ist die Bezeichnung für das Instrument «Geschäftsbericht». Ausführliche Informationen \nund die Analyse der Finanzen können Sie dem Dokument «Bericht Jahresrechnung 2012» der Finanzabteilung \nentnehmen.  \n\nDie aufgeführten Budgetwerte 2012 entsprechen den Gemeinderatsbeschlüssen vom 5. Dezember 2011.  \n\nDie Darstellung und Struktur des NPM-Jahresberichtes 2012 entspricht jener des Leistungsaufträge 2012-\n2015/Gobalbudgets 2012. Gegenüber dem NPM-Jahresbericht des Vorjahres ergeben sich folgende Änderun-\ngen: \n\n NPM Berichterstattung 2012 wurde in optimierter Form erstellt: Die Anzahl der Ziele, Leistungen, Indikato-\nren und Kennzahlen pro Leistungsgruppe wurden auf die wesentlichsten und aussagefähigsten Gössen limi-\ntiert. Pro Leistungsgruppe sind diese in der Regel auf einer Seite übersichtlich dargestellt. \n\n Der Einleitungsteil mit den wichtigsten Geschäftsfeldaktivitäten in der Berichtsperiode 2012 ist neu pro \nGeschäftsfeld gemäss Organisationsstruktur gegliedert. Er befindet sich neu am Anfang des Berichtsteiles \nvon jedem Geschäftsfeld. Dieser neue  Einleitungsteil des Geschäftsfeldes ersetzt die bisherigen Einlei-\ntungsteile der Leistungsgruppen, die so übersichtlich an einem Ort zusammengezogen dargestellt werden.  \n\n Der Globalbudgetteil enthält wie in den Vorjahren die Finanzzahlen sowie eine Übersicht über Stellenent-\nwicklung und Investitionen pro Geschäftsfeld. Auf eine Darstellung von Finanzzahlen im Leistungsgruppen-\nteil wurde verzichtet, denn wie in den Vorjahren wird das Globalbudget auf Stufe Geschäftsfeld vom Ge-\nmeinderat bewilligt wird.  \n\nDiese Änderungen wurden in einer Arbeitsgruppe erarbeitet und seitens Geschäftsleitung des Gemeinderates \nim Juni 2011 beschlossen und für das Jahr 2012 nun umgesetzt.   \n\n \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite 2/8 \n\n \n\n \n\n \n\nÜbersicht Globalkredite 2012 \n\nDer Gemeinderat hat für die 17 Geschäftsfelder sowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste Globalkre-\ndite von total 98.817 Mio. Franken genehmigt. Für die Leistungserbringung wurden 95.473 Mio. Franken benö-\ntigt. Somit wurden 3.4 Prozent (3.344 Mio. Franken) weniger Mittel beansprucht. \n\nÜbersicht je Geschäftsfeld \n\nBezeichnung BU 2012\n(Fr. 1'000 Fr.) \n\nIST 2012\n(Fr. 1'000 Fr.) \n\nAbweichung  \nBU 12 zu IST \n\n12  \n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung \nBU 12 zu IST 12 \n\nin %\n\nGF Steuerung und Führung 4’292 4’134 -158 -3.7 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste inkl. Parlament* 896 797 -99 -11.1 \n\nGF Kultur 3’327 3’416 89 2.7 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 955 599 -356 -37.3 \n\nGF Liegenschaften 3’848 2’682 -1’166 -30.3 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’462 5’057 -405 -7.4 \n\nGF Stadtraum und Natur 4’252 4’203 -49 -1.2 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’300 1’408 108 8.3 \n\nGF Koordination Bildung 2’111 2’228 116 5.5 \n\nGF Sicherheit 3’516 3’117 -400 -11.4 \n\nGF Publikumsdienste 1’170 1’118 -52 -4.4 \n\nGF Soziale Sicherheit 12’869 12’072 -796 -6.2 \n\nGF Gesundheit 544 491 -53 -9.8 \n\nGF Betreutes Wohnen 6’743 7’186 443 6.6 \n\nGF Sport 2’623 2’558 -65 -2.5 \n\nBereich Stadtrat – \nZwischentotal Globalkredite \n\n53’909 51’064 -2’845 -5.3 \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 9’413 8’135 -1’278 -13.6 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 35’495 36’274 779 2.2 \n\nTotal Globalkredite (ohne Finanzierung) 98’817 95’473 -3’344 -3.4 \n\nFinanzierung -99’660 -90’650 9’011 -9.0 \n\nResultat Stadt Uster(+ Defizit/- Gewinn) -844 4’823 5’666  \n\n*zu Vergleichszwecken hier Parlament bewusst nicht separat ausgewiesen \n\nAbweichungsbegründungen siehe Seite 4 und 5. \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 3/8  \n\n \n\n \n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\nS\nte\n\nu\ner\n\nu\nn\n\ng\n u\n\nn\nd\n\n F\nü\n\nh\nru\n\nn\ng\n\nB\nü\n\nrg\ner\n\n- \nu\n\nn\nd\n\n D\nie\n\nn\nst\n\ne \nin\n\nkl\n. P\n\nar\nla\n\nm\nen\n\nt\n\nK\nu\n\nlt\nu\n\nr\n\nF\nin\n\nan\nze\n\nn\n -\n\n o\nh\n\nn\ne \n\nF\nin\n\nan\nzi\n\ner\nu\n\nn\ng\n\nL\nie\n\ng\nen\n\nsc\nh\n\naf\nte\n\nn\n\nIn\nfr\n\nas\ntr\n\nu\nkt\n\nu\nrb\n\nau\n u\n\nn\nd\n\n U\nn\n\nte\nrh\n\nal\nt\n\nS\nta\n\nd\ntr\n\nau\nm\n\n u\nn\n\nd\n N\n\nat\nu\n\nr\n\nH\no\n\nch\nb\n\nau\n u\n\nn\nd\n\n V\ner\n\nm\nes\n\nsu\nn\n\ng\n\nK\no\n\no\nrd\n\nin\nat\n\nio\nn\n\n B\nild\n\nu\nn\n\ng\n\nS\nic\n\nh\ner\n\nh\nei\n\nt\n\nP\nu\n\nb\nlik\n\nu\nm\n\nsd\nie\n\nn\nst\n\ne\n\nS\no\n\nzi\nal\n\ne \nS\n\nic\nh\n\ner\nh\n\nei\nt\n\nG\nes\n\nu\nn\n\nd\nh\n\nei\nt\n\nB\net\n\nre\nu\n\nte\ns \n\nW\no\n\nh\nn\n\nen\n\nS\np\n\no\nrt\n\nS\no\n\nzi\nal\n\nb\neh\n\nö\nrd\n\ne \n- \n\nG\nF\n\n S\no\n\nzi\nal\n\nh\nilf\n\ne\n\nP\nri\n\nm\nar\n\nsc\nh\n\nu\nlp\n\nfl\neg\n\ne \n- \n\nG\nF\n\n P\nri\n\nm\nar\n\nsc\nh\n\nu\nle\n\n-3.7% -11.1% 2.7% -37.3%-30.3% -7.4% -1.2% 8.3% 8.3% -11.4% -4.4% -6.2% -9.8% 6.6% -2.5% -13.6% 2.2%\n\nBU / IST-Abweichung in %\n\nBU 2012 (1'000 Fr.) IST 2012 (1'000 Fr.)\n\nNachfolgende Grafik zeigt die Abweichungen Budget 2012 im Vergleich zur IST 2012 in 1'000 Franken je Ge-\nschäftsfeld. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n(+ Globalkredit überschritten / - Globalkredit nicht ausgeschöpft) \nLesebeispiel: GF Sozialhilfe hat 1.278 Mio. Franken weniger Gelder benötigt, dies entspricht einer Minderbeanspruchung des \nbudgetierten Globalkredites um ca. 13.6 Prozent. \n\nAbweichungsbegründungen siehe Seite 4 und 5. \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite 4/8 \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen bei Geschäftsfeldern mit grosser Abweichung von  100'000 (in 1'000 Franken) \noder über 5%  \n\nBezeichnung Budgetwert\nIST-Abweichung\n\nIST Summe \n95’473 \n\nAbw. in % \nGK GF \n\nParlamentarische Dienste (PD) 583   \nMinderkosten Behördenentschädigungen -47   \nAbweichungen übrige Positionen 6 542 -7.1 \n    \n\nGF Steuerung u. Führung 4’292   \nStadtrat: Mehrkosten Behördenentschädigung aufgrund Budgetfehler 115   \nGF Steuerung und Führung: weniger Drucksachen -50 und weniger Expertisen -10 -70   \nLG HRM: -60 IV Personalertrag, -15 IV Informatikmittel, -25 IV Stelleninserate -100   \nAbweichungen übrige Positionen -103 4’134 -3.7 \n    \n\nGF Bürgerrecht und Dienste 313   \nLG Bürgerrecht: weniger Gebühren +45, weniger Personal- u. Sachaufwand -25 20   \nLG Stadtammann- u. Betr.amt: mehr Gebühren -159, Personal-/Sachaufwand +72 -87   \nAbweichungen übrige Positionen 9 255 -18.6 \n    \n\nGF Kultur 3’327   \nLG güter.kultur: höheren Personalkosten der Stadt- und Regionalbibliothek 163 163   \nAbweichungen übrige Positionen -74 3’416 2.7 \n    \n\nGF Finanzen 955   \nLG Finanz- und Rechnungswesen: weniger Passivzinsen -115, weniger Vermö-\ngenserträge -43, weniger interne Verrechnungen per Saldo -238 \n\n-425   \n\nAbweichungen übrige Positionen 69 599 -37.3 \n    \n\nGF Liegenschaften 3’848   \nGF Liegenschaften: nicht budgetierte Buchgewinn 1.592 Mio. Franken -1592   \nLG Grundstückbewirtschaftung weniger Baurechtszinsen, mehr Sachaufwand 154   \nLG Immobilienbewirtschaftg. Mindereinnahmen Leerstände, Kosten Mietereinbau-\nten \n\n206   \n\nAbweichungen übrige Positionen 66 2’682 -30.3 \n    \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’462   \nLG Strasseninspektorat: grössere Dienstleistungsentschädigungen für Grabenbe-\nläge -230, koordinierte Grünpflege mit SI mit GF Stadtraum u. Natur -90, weniger \nWerkhofunterhalt und externer Beratungsaufwand -79, kleinere Entsorgungskos-\nten und weniger Treibstoffverbrauch -60. \n\n-459   \n\nAbweichungen übrige Positionen 54 5’057 -7.4 \n    \n\nGF Stadtraum und Natur 4’252   \nAbweichungen Saldo alle Positionen -49 4’203 -1.2 \n    \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’300   \nLG Baubewilligungen und –beratung: weniger Gebührenerträge per Saldo 103 103   \nAbweichungen übrige Positionen 5 1’408 8.3 \n    \n\nGF Koordination Bildung 2’111   \nMusikschule: Bereitstellung zusätzlicher Unterrichtsräume MUG im VZK-Gebäude. 140   \nAbweichungen übrige Positionen -23 2’228 5.5 \n    \n\nGF Sicherheit 3’516   \nLG Stadtpolizei: höhere Gebühren- und Bussenerträge -150 sowie tieferer Perso-\nnal- und Sachaufwand – 200. \n\n-400   \n\nAbweichungen übrige Positionen 1 3’117 -11.4 \n    \n\nGF Publikumsdienst 1’170   \nAbweichungen Saldo alle Positionen -52 1’118 -4.4 \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 5/8  \n\n \n\n \n\nBezeichnung Budgetwert\nIST-Abweichung\n\nIST Summe \n95’473 \n\nAbw. in % \nGK GF \n\nGF Soziale Sicherheit 12’869   \nTiefere Beiträge an Schulheimfinanzierung -63   \nMinderaufwand Zusatzleistungen für Betagte -353   \nKostenbeteiligung Eltern höher als veranschlagt -391   \nAbweichungen übrige Positionen 10 12’072 -6.2 \n    \n\nGF Gesundheit 544   \nGF Gesundheit und LG Lebensmittelkontrolle: weniger Verrechnungen durch \nQuerschnittsämter in den Bereichen HRM, IT und Materialverwaltung \n\n-60   \n\nAbweichungen übrige Positionen 7 491 -9.8 \n    \n\nGF Betreutes Wohnen 6’743   \nMehr Langzeit-Krankheitsabsenzen beim Pflegepersonal führte zu zusätzlichen \nAusgaben. \n\n98   \n\nSpitex: erhöhte Nachfrage pflegerische und hauswirtschaftliche Leistungen führte \nzu höherem Personalbedarf, teilweise durch gesteigerte Erträge kompensiert \n\n170   \n\nBeiträge an Heime Uster: höhere Pflegestufen bei den Bewohnenden führten zu \nhöheren Normbeiträgen \n\n141   \n\nBeiträge an externe Heime -181 und externe Spitex -135: Etwas geringere Anzahl \nPflegebedürftige und vor allem das Ausbleiben von Fällen in der Akut- und Über-\ngangspflege bewirkten geringere Normbeiträge bei externen Heimen und der ex-\nternen Spitex. \n\n-316   \n\nSpital Defizit- und Sockelbeiträge: Die Schlussrechnung des Spitals Uster für die im \nJahr 2011 letztmals anfallenden Defizit- und Sockelbeiträge, welche ab 2012 vom \nKanton übernommen wurden, war höher als budgetiert. \n\n347   \n\nAbweichungen übrige Positionen 3 7’186 6.6 \n    \n\nGF Sport 2’623   \nAbweichungen Saldo alle Positionen -65 2’558 -2.5 \n    \n\nSozialbehörde  9’413   \nGF Sozialhilfe:  insbesondere tiefere Betriebszahlung Jugendsekretariat -75,  Aus-\nzahlung Guthaben Zweckverband Soz. Dienste Bezirk Uster -102, sowie höhere \ninterne Verrechnung -73 u.a. KESB    \n\n-343   \n\nLG Sozialberatung: Nettominderaufwand für die effektiv ausgerichtete Sozialhilfe   -400   \nLG Vormundschaftswesen: Minderaufwand  Alimentenhilfe -285 und Kleinkinder-\nbetreuungsbeiträge -190 \n\n-475   \n\nAbweichungen übrige Positionen -60 8’135 -13.6 \n    \n\nPrimarschulpflege 35’495   \nRegelunterricht: Wegfall Transportkostenübernahme vom Kt. erst im Dez. 2011 \nkommuniziert 370; ausserordentlicher Stufenanstiege von Lehrpersonen im Um-\nfang von 760, erst im Dez. 2011 kommuniziert; 370 für integrierte Sonderschulen \nwurden fälschlicherweise im Regelunterricht anstatt in den Sonderpädagogischen \nAngeboten verbucht \n\n1’500   \n\nZusatzangebot:  Musikalischer Grundunterricht wurde bei Abstimmung abgelehnt \naber budgetiert -110; Klassenlager waren günstiger als geplant -134 \n\n-234   \n\nSonderpädagogische Angebote: externe Beschulung günstiger -100; Rückforde-\nrungen Mindestversorgertaxe nicht budgetiert -150 \n\n-250   \n\nInformatik: Investitionskosten wurden fälschlicherweise in der laufenden Rech-\nnung budgetiert.  \n\n-53   \n\nAbweichungen übrige Positionen -184 36’274 2.2 \n\n+ Budgetüberschreitung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen) / - Budgetunterschreitung (Minderausgaben / Mehreinnah-\nmen) \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite 6/8 \n\n \n\n \n\n \n\nSport\n2.7%\n\nBetreutes Wohnen\n7.5%\n\nSteuerung und Führung\n4.3% Finanzen ohne Finanzierung\n\n0.6%\n\nBürgerrecht und Dienste \ninkl. Parlament\n\n0.8%\n\nKultur\n3.6%\n\nInfrastrukturbau und \nUnterhalt\n\n5.3%\n\nStadtraum und Natur\n4.4%\n\nSozialbehörde - \nGF Sozialhilfe\n\n8.5%\n\nGesundheit\n0.5%\n\nSoziale Sicherheit\n12.6%\n\nPublikumsdienste\n1.2%\n\nSicherheit\n3.3%\n\nKoordination Bildung\n2.3%\n\nHochbau und Vermessung\n1.5%\n\nLiegenschaften\n2.8%\n\nPrimarschulpflege - \nGF Primarschule\n\n38.0%\n\nKommentar Globalkredite 2012 \n\nFünf Geschäftsfelder haben den genehmigten Globalkredit überschritten (Total +1.54 Mio. Franken). Zwölf \nGeschäftsfelder sowie das Parlament benötigten weniger Gelder (Total -4.87 Mio. Franken) als der Gemeinde-\nrat genehmigt hat.  \n\nAllein -1.5 Mio. Franken sind auf einen Buchgewinn zurückzuführen betreffend Landverkauf, der wegen Verzö-\ngerung der Baubewilligung erst 2012 abgewickelt werden konnte. Im Geschäftsfeld Sozialhilfe ergaben sich \nMinderaufwendungen von -1.3 Mio. In den Geschäftsfeldern Sicherheit und Infrastrukturbau und Unterhalt \nwaren je -0.4 Mio. Minderaufwendungen, im GF Soziale Sicherheit -0.8 Mio. zu verzeichnen. Überschreitungen \nder Globalkredite ergaben sich im GF Primarschule mit +0.78 Mio. und dem GF Betreutes Wohnen mit +0.44 \nMio. Franken.   \n\nZusammen mit den verbleibenden Abweichungen wurden per Saldo über alle Geschäftsfelder 3.3 Mio. Franken \nd.h. 3.4 Prozent weniger Mittel beansprucht. Statt der 98.817 Mio. Franken wurden 95.473 Mio. beansprucht. \nDie Über- und Unterschreitungen der Globalkredite konnten in allen Bereichen hinreichend begründet werden. \n\n \nVerwendung Globalkredite \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt für jedes Geschäftsfeld den prozentualen Anteil am Total der Globalkredite von \n95.473 Mio. Franken:  \n\nProzent - Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredite \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nBemerkungen: Werte gerundet.  \n\n38.0 Prozent der finanziellen Mittel wurden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für die Sozial-\nhilfe wurden 8.5 Prozent der Gelder verwendet. Die übrigen 15 Geschäftsfelder, für die der Stadtrat zuständig \nist, benötigten gut die Hälfte (53.5 Prozent) der Globalkredite. \n\n\n\n  \n\nBericht  \n\nSeite 7/8  \n\n \n\n \n\nEntwicklung Globalkredite / Leistungen seit 2009 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalkredite in den vergangenen vier Geschäftsjahren in T \nFr. auf:  \n\nBezeichnung IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 Abw. \nin % \n\nAbw.\n1'000 Fr.\n\nGF Steuerung und Führung 3’048 3’757 4'169 4’134 -0.8 -35 \n\nGF Bürgerrecht und Dienste inkl. Parla-\nment* \n\n1’293 1’013 855 797 -6.8 -58 \n\nGF Kultur 2’918 3’084 3'045 3’416 12.2 371 \n\nGF Finanzen - ohne Finanzierung 1’159 1’281 945 599 -36.7 -346 \n\nGF Liegenschaften  3’025 3’860 3'834 2’682 -30.1 -1’153 \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt 5’068 5’421 5'953 5’057 -15.0 -896 \n\nGF Stadtraum und Natur 3’842 3’873 4'591 4’203 -8.5 -388 \n\nGF Hochbau und Vermessung 1’336 1’255 1'444 1’408 -2.5 -36 \n\nGF Koordination Bildung 791 1'858 2'019 2’228 10.3 209 \n\nGF Sicherheit 2’960 3'168 2'848 3’117 9.4 268 \n\nGF Publikumsdienste 1'117 1'247 1'235 1’118 -9.5 -117 \n\nGF Soziale Sicherheit 9’831 10'635 11'849 12’072 1.9 223 \n\nGF Gesundheit 479 515 491 491 0 0 \n\nGF Betreutes Wohnen 10’628 10'750 9'859 7’186 -27.1 -2’673 \n\nGF Sport 2’334 2’351 2'670 2’558 -4.2 -112 \n\nTotal Globalkredite Verantwortungs-\nbereich Stadtrat* \n\n49'832 54’067 55’807 51’064 -8.5 -4’744\n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 7’562 8’162 8'489 8’135 -4.2 -354 \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 29’760 31’116 30'968 36’274 17.1 5’306 \n\nTotal Globalkredite vor Finanzierung 87’155 93’347 95’264 95’473 0.2 208\n\nFinanzierung -87’008 -91’111 -106’324 -90’650 \n\nResultat Stadt Uster \n(+ Verlust/- Gewinn) \n\n147 2’236 -11’059 4’823  \n\n*zu Vergleichszwecken hier Parlament bewusst nicht separat ausgewiesen \n\n \n\nBemerkungen bei einer Abweichung von  500 T Franken. \n\nGF Liegenschaften: Die Differenz von -1’153 gegenüber dem Vorjahr ist einerseits auf einen Buchgewinn im \nJahr 2012 von über 1’500 zurückzuführen, andererseits fielen im 2012 rund 280 weniger Ausgaben für bauli-\nchen Unterhalt an.  \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt: Die Differenz zum Vorjahr von -896 begründet sich zur Hauptsache mit 770 \nweniger Ausgaben im Bereich Tiefbauten als 2011.  \n\nGF Betreutes Wohnen: Die Abnahme über -2'673 gegenüber dem Jahr 2011 ist insbesondere auf rund 5’200 \ngeringere Spital-Defizit- und -Sockelbeiträge zurückzuführen, die der Kanton seit 2012 übernimmt. Hingegen \nwaren aufgrund höherer Pflegestufen 1’100 mehr Beiträge an die Heime Uster zu leisten und der Einnahmen-\nüberschuss bei der LG Heime reduzierte sich um über 600. Auch bei der LG Spitex ergab sich aufgrund der \nstark erhöhten Nachfrage ein Mehrbedarf von über 600 gegenüber dem Jahr 2011. \n\nGF Primarschule: Die Zunahme um 5’306 gegenüber 2011 ergibt sich zur Hauptsache aus Mehrkosten betref-\nfend Wegfall indirekter Finanzausgleich +2’700, ausserordentlichen Stufenanstiegen der Lehrpersonen und \nMehrkosten in verschiedenen Leistungsgruppen u.a. aufgrund Erweiterung der Tagesstrukturen, Schulsozial-\narbeit, erhöhtem baulichen Unterhalt, Wegfall Staatsbeiträgen Schülertransporte.  \n\n\n\n Stadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite 8/8 \n\n \n\n \n\n \n\nin 1'000 Fr. IST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012 \nStadtrat 49’832 54’067 55’807 51’064 \nSozialbehörde 7’562 8’162 8’489 8’135 \nPrimarschulpflege 29’760 31’116 30’968 36’274 \nFinanzierung  -87’008 -91’111 -106’324 -90’650 \nGesamtergebnis 147 2’236 -11’059 4’823 \n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\n30'000\n\n35'000\n\n40'000\n\n45'000\n\n50'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.),\nVerantwortungsbereich Primarschulpflege\n\nPrimS Ertrag PrimS Aufwand \n\n0\n\n20'000\n\n40'000\n\n60'000\n\n80'000\n\n100'000\n\n120'000\n\n140'000\n\n160'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Stadtrat\n\nSR Ertrag SR Aufwand \n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\n8'000\n\n10'000\n\n12'000\n\n14'000\n\n16'000\n\nIST 2009 IST 2010 IST 2011 IST 2012\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Sozialbehörde\n\nSozB Ertrag SozB Aufwand \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nZusammenfassung Entwicklung Globalkredite / Leistungen \n\n Die beanspruchten Globalkredite der Geschäftsfelder im Verantwortungsbereich des Stadtrates nahmen \n2012 im Vergleich zu 2011 um 8.5 Prozent ab. Im Bereich der Sozialbehörde sank der Globalkredit ebenfalls \num 4.2 Prozent, im Bereich der Primarschulpflege stieg er jedoch um 17.1 Prozent bedingt durch innerstäd-\ntische Verschiebung betreffend Neuem Finanzausgleich. \n\nÜber alle Geschäftsfelder betrachtet resultiert somit eine Gesamtzunahme von 0.2 Prozent der beanspruch-\nten Globalkredite im Vergleich mit dem Vorjahr. Dieses gute Ergebnis ist auf Ausgabendisziplin auch im \nRahmen der ständig steigenden Ansprüche an die Leistungen und  Dienstleistungsbereitschaft der Stadt zu-\nrückzuführen.  \n\nIn der Gesamtbetrachtung inklusive Finanzierung gilt es festzuhalten, dass die Stadt Uster als Gesamtergeb-\nnis mit 4.8 Mio. Franken Defizit abschliesst. Berücksichtigt man jedoch hierbei den Beitrag an die BVK Sa-\nnierung, schliesst die Stadt Uster sogar mit einem Überschuss von über 4 Mio. Franken ab.  \n\n Die grösseren Abweichungen konnten in allen Geschäftsfeldern begründet werden. Mehrkosten in Bereichen \nwie Spitex, deren Angebot verstärkt genutzt wird, zeigen, dass die Stadt kundenorientierte Leistungen er-\nbringt. Teilweise sind aber auch kostenmässige Entwicklungen wie sie im Bereich Primarschule festzustellen \nsind, exogen verursacht. Gerade in diesem Bereich ist darauf zu achten den verbleibenden Handlungsspiel-\nraum so zu nutzen, dass die Budgetvorgaben eingehalten werden. Dies gilt es auch im laufenden 2013 wei-\nterhin verstärkt zu fokussieren.    \n\n \n\n \n\nIn den folgenden Berichtsteilen A bis R sind die NPM-Jahresberichte aller 17 Geschäftsfelder \nsowie das Parlament inkl. Parlamentarische Dienste aufgeführt.  \n\n\n\nParlamentarische Dienste  \n\nSeite A/1  \n\n \n \n\n \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n Parlamentarische Dienste \nHervorzuheben ist, dass die Bürgerrechtskommission am 16.1.2012 ihre letzte Sitzung durchgeführt hat. Danach wurde \nsie aufgelöst. Dies aufgrund der Zuständigkeitsänderung im Bürgerrecht (Anpassung der Gemeindeordnung), wonach \nkeine ordentlichen Einbürgerungsgesuche mehr im Gemeinderat behandelt werden. \n\nWie angeplant, wurde der Gemeinderat an seiner Sitzung von 23.1.2012 im Bauprojektmanagement geschult. Weiter er-\nfolgte vorgängig der Sitzung vom 12.11.2012 ein Informationsblock über die Finanzplanung der Stadt Uster. \n\nErwähnenswert ist weiter, dass am 24.9.2012 der Rat über ein Projektierungskredit für die Sanierung und Erweiterung \ndes Hallenbades Buchholz abgestimmt hat, worauf ein Stimmrechtsrekurs ergriffen wurde. Die Geschäftsleitung hatte zu \nHanden des Bezirksrates eine Vernehmlassung zu verfassen. Der Rekurs wurde schlussendlich abgewiesen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende  \n\nSchulung des Gemeinderates betreffend Bauprojektmanagement 23.01.2012 23.01.2012 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nParlament – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGemeinderat 1'000 Fr. 380 367 380 334 -46 \n\nParlamentarische Dienste 1'000 Fr. 210 224 203 208 5 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 590 591 583 542 -41 \nKommentar \n46 weniger Behördenentschädigungen   \n\nParlament – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nParlamentarische Dienste Stellen 0.9 0.9 0.9 0.9 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 0.9 0.9 0.9 0.9 0 \n\nParlament – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine     \n \n \n\n\n\n Parlamentarische Dienste  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite A/2 \n\n \n \n\n \n\nPARLAMENTARISCHE DIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Der Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erfor-\nderlichen Beschlüsse zeit- und sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \n\nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \n\nZ 04 L 01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell \nkorrekt.  \n\nZ 05 L 02 Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nach-\nvollziehbar. \n\nZ 06 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbe-\ntrieb. \n\nZ 07 L 01 Sitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sach-\nkommissionspräsidien unterstützen. \n\nZ 08 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01  Z 02 Einhaltung der Versand-\nfristen \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 02  Z 07 Zeitrahmen Protokollaus-\nfertigung innert gesetzli-\ncher Frist \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 11 10 10 10 0 \n\nK 02  Davon Anzahl GR-Sitzungen – in \nBürgerrechtssachen \n\n# 0 5 0 1 1 \n\nK 03 Anzahl Sachkommission- und RPK-\nSitzungen (ohne BRK) \n\n# 48 47 50 43 -7 \n\nK 04 Anzahl Parlamentarische Vorstösse # 25 22 25 32 7 \n\nK 05 Anzahl Initiativen (Volks-/Einzel-\n/Behördeninitiativen) \n\n# 2 1 3 1 -2 \n\nK 06 Behandelte Geschäfte in \nBürgerrechtssachen \n\n30 37 0 9 9 \n\nK 07 Anzahl behandelte Geschäfte allge-\nmeine Abteilung  \n\n# 40 52 60 54 -6 \n\nKommentar   \nK 02 und K 06: Der Gemeinderat befand an seiner Sitzung vom 23.1.2012 das letzte Mal über 9 Einbürgerungsgesuche. \n \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/1  \n\n \n \n\n \n\nGF STEUERUNG UND FÜHRUNG / GESAMTVERWALTUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung \n Bei den strategischen Massnahmen erfolgte das jährliche Umsetzungscontrolling.  Beim Marketing wurde mit dem «Tag \nder offenen Tür» (22./23. Juni) erfolgreich der Schwerpunkt 2012 gesetzt. Dieser Anlass würdigte auch das 50-Jahr-Jubi-\nläum des Stadthauses. \n\n LG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR \n Die für Ende 2012 vorgesehene Überführung der Verordnungen und Reglemente der Stadt in ein einheitliches CD \nkonnte praktisch abgeschlossen werden.  Den Abteilungen wurde eine Internet-Plattform zur Verfügung gestellt, auf \nder sie das Bürokleinmaterial selber bestellen können. Mit dieser Entlastung konnten Ressourcen für das Desktop-\nPublishing geschaffen und damit der Aufwand für externe Aufträge reduziert werden.  Ebenfalls entlastend wirkt, dass \nverwaltungsinterne Druckaufträge nicht mehr durch den Materialdienst, sondern durch die Abteilungen direkt ausgeführt \nwerden. Grosse Druckaufträge werden wie bis anhin dem örtlichen Gewerbe vergeben.  Die für 2012 geplante Über-\nprüfung, ob die Vorgaben des kantonalen Datenschutzbeauftragten bezüglich Einwohnerdaten eingehalten werden sowie \ndie Erstellung einer dem Öffentlichkeitsprinzip entsprechenden Informationsverwaltung konnten aus Kapazitätsgründen \nnoch nicht vorgenommen werden.  \n\n LG HRM, Personaldienst \n Das Absenz- und Case Management hat sich bewährt und ist für die Linienvorgesetzten ein wertvolles Instrument im \nUmgang mit Absenzen und vor allem der Wiedereingliederung von Mitarbeitenden, die krankheitsbedingt mehr als ein \nMonat der Arbeit fernbleiben mussten.  Die Evaluation für das «Elektronische Personaldossier» ist erfolgt. Mit dem An-\nbieter wurde ein entsprechender Vertrag – unter Mitarbeit des kantonalen Datenschutzbeauftragten – abgeschlossen. Im \n2013 wird die Umsetzung an die Hand genommen.  2012 wurde eine Mitarbeiterumfrage durchgeführt. Die Umfrageer-\ngebnisse zeigen gute Resultate. Sie werden 2013 abteilungsbezogen weiter analysiert.  \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit \n Aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls der Öffentlichkeitsbeauftragten der Stadt Uster konnten nicht alle Aufgaben \nangepackt werden, z.B.: die Nachfolgelösung für den Zeitraffer und die Einführung eines Geschäftsberichts Stadtrat.  \nDas Corporate Design konnte abgeschlossen werden.  Das Fotoarchiv blieb in der Aufbauphase.  Neben der laufenden \nBewirtschaftung von www.uster.ch und der wöchentlichen Aktualisierung der Startseite – u. a. auch mit eigenen Video-\nBeiträgen – wurde die Homepage weiter entwickelt. Die Stadtpolizei ist nun auf der Website mit einem Unterauftritt prä-\nsent.  Die ersten e-Gov-Massnahmen wurden im Rahmen des Projekts (Übersicht über mögliche Umsetzungsmassnah-\nmen, Grundlagenarbeiten für «e-Gov-Architektur», Abklärungsgespräche mit Abteilungen, z.B. Fundbüro, Onlineformu-\nlare für Einwohnerkontrolle) umgesetzt. \n\n LG Controlling \n Optimierung NPM Berichterstattung: Die nachfolgenden Änderungen wurden in einer Arbeitsgruppe erarbeitet und \ndurch die Geschäftsleitung des Gemeinderats im Juni 2011 beschlossen und 2012 umgesetzt: Die Anzahl der Ziele, \nLeistungen, Indikatoren und Kennzahlen pro Leistungsgruppe wurden auf die wesentlichsten und aussagefähigsten \nGrössen limitiert. Zudem wurde der Einleitungsteil für alle Geschäftsfelder konsequent gegliedert. Der Globalbudgetteil \nenthält wie in den Vorjahren die Finanzzahlen sowie eine Übersicht über Stellenentwicklung und Investitionen pro \nGeschäftsfeld. Der Leistungsgruppenteil zeigt die wesentlichen Steuerungsgrössen auf.  Verordnung \n«Wirkungsorientierte Verwaltungsführung»: Im Herbst 2012 wurde die Verordnung vom Stadtrat genehmigt und dem \nGemeinderat zur Beratung überwiesen.  Strategiecontrolling: Im Dezember 2012 wurde mit den Vorarbeiten für eine \nEinwohnerzufriedenheitsbefragung begonnen. Sie soll Erkenntnisse bringen, ob wir die richtigen, geforderten Leistungen \nkundengerecht erbringen. Die Ergebnisse werden im Folgejahr erwartet. \n\n LG Standortförderung \n Die Entwicklung Mühleholz III, Loren, Zellweger-Areal, Zentrum, Zeughausareal und Richtplanung konnten zielführend \nbegleitet werden.  Das Portefeuille über das Boden- und Immobilienangebot in Uster konnte abgeschlossen werden. \n\n LG Wahlen und Abstimmungen \n Die getroffenen Massnahmen zur speditiveren Durchführung der Wahl- und Abstimmungswochenenden, wie z.B. frü-\nherer Beginn mit den Auszählarbeiten, generell maschinelles Auszählen, haben sich bewährt.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nTag der offenen Tür Mai 2011 22./23.06.2012 \n\nEinführung elektronisches Personaldossier 1. Quartal 2012 Ende 2012 \n\nDurchführen Mitarbeiterumfrage 4. Quartal 2012 Mitte 2013 \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite B/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nInternetplattform für Materialbestellungen der Verwaltung 1. Quartal 2011 Erledigt Februar \n2013 \n\nErstellung Bericht Stadtrat 3. Quartal 2011 1. Quartal 2012 \n\nÜberprüfung Vorgaben Datenschutz 4. Quartal 2011 Ende 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nStadtrat 1'000 Fr. 935 1’001 934 1’049 115 \n\nGF Steuerung und Führung / \nGesamtverwaltung \n\n1'000 Fr. 473 406 395 333 -62 \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR 1'000 Fr. 599 606 644 610 -35 \n\nLG HRM, Personaldienst 1'000 Fr. 963 850 1’051 951 -100 \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit 1'000 Fr. 595 583 655 611 -44 \nLG Controlling 1'000 Fr. 228 213 196 183 -13 \nLG Standortförderung  1'000 Fr. 140 137 130 159 29 \nLG Wahlen und Abstimmungen 1'000 Fr. 260 373 287 238 -48 \nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 4’193 4’169 4’292 4’134 -158 \n\nKommentar   \nStadtrat: Budgetfehler bei Behördenentschädigungen +115 \nGF Steuerung und Führung: weniger Sachaufwand  Drucksachen -50, externe Beratung -10.  \nLG HRM, Personaldienst: -60 IV Personalertrag, -15 IV Informatikmittel, - 25 IV Stelleninserate. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nStadtrat Stellen 0.8 0.8 0.8 0.8 0 \n\nGF Steuerung und Führung / \nGesamtverwaltung \n\nStellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR Stellen 4.5 4.5 4.5 4.5 0 \n\nLG HRM, Personaldienst Stellen 6.9 6.3 6.3 6.3 0 \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit Stellen 1.25 1.25 1.25 1.25 0 \nLG Controlling Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Standortförderung  Stellen 0 0 0 0 0 \n\nLG Wahlen und Abstimmungen Stellen 0.1 0.1 0.1 0.1 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 15.55 14.95 14.95 14.95 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 115 100(115) 235 93 -142 \nKommentar   \nAufgrund Personalwechsel konnte das Projekt «Elektronisches Personaldossier» erst nach den Sommerferien gestartet \nwerden. Es wurde dadurch nur 45 des Investitionsbedarfs von 150 ausgelöst. Das Projekt wird im 2013 abgeschlossen. \nBeim Projekt E-Government wurden seitens Öffentlichkeitsarbeit für 48 die erforderlichen Vorarbeiten vorgenommen und \nUmsetzungsmassnahmen eingeleitet. \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/3  \n\n \n \n\n \n\nLG STADTKANZLEI UND RECHTSDIENST SR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente \nwahrnehmen.  \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen \nBelangen \n\nZ 03 L 01, L 09, L 10, \nL 12 \n\nDen Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch \nführen kann (Übernahme GV) \n\nZ 04 L 01, L 09 - L 12 Instrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umset-\nzung/Kommunikation der Strategie und Massnahmen sicherstellen (Übernahme GV) \n\nZ 05 L 09, L 10 Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und \nFührung (Übernahme GV) \n\nZ 06 L 09, L 10 Kaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber \ndie Stadtverwaltung administrativ leiten kann (Übernahme GV) \n\nZ 07 L 09 - L 12 Die Kunden sind mit den Leistungen der Stadt zufrieden (Übernahme GV) \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \n\nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \n\nL 03 Weibeldienste \n\nL 04 Materialverwaltung \n\nL 05 Verwaltungsarchiv \n\nL 06 Sekretariat Stadtrat \n\nL 07 Rechtsdienst Stadtrat \n\nL 08 Layout \n\nL 09 Administrative Leitung Stadtverwaltung (Übernahme GV) \n\nL 10 Leitung Kaderkonferenz (Übernahme GV) \n\nL 11 Operative Leitung der Steuerung und Führung (Übernahme GV) \n\nL 12 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung (Übernahme GV) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 04 Massnahmenplanung \nUmsetzung Strategie liegt \nvor. \n\n[-] erfüllt keine erfüllt erfüllt - \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine     \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite B/4 \n\n \n \n\n \n\nLG HRM, PERSONALDIENST \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitge-\nberin. \n\nZ 02 L 02 Die Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und \nderen Umsetzung begleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig \nihre Leistung erbringen können. \n\nZ 03 L 04 Die einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohnein-\nstufungen sicherstellen.  \n\nZ 04 L 02 Durch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zu-\nsammengehörigkeitsgefühl unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 Möglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine \nfundierte Ausbildung und Betreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut \nbestehen. \n\nZ 06  Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n\nZ 07 L 05 Die Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steu-\nerung des Human-Kapitals unterstützen.  \n\nZ 08 L04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Konzepte / Projekte \n\nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und –betreuung \n\nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \n\nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \n\nL 05 Personalcontrolling  \n\nL 06 Absenz- und Case Management \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 02 Anwesenheit der städti-\nschen Mitarbeitenden \n\n% \nPresento\n\n> 95 95.9 > 95 93.2 -1.8 \n\nI 02 Z 03 Zufriedenheit der städti-\nschen Mitarbeitenden: \nAnteil der Mitarbeitenden, \ndie zufrieden oder sehr \nzufrieden sind \n\n% LVB \nRaster\n\n> 95 89 > 95 90.0 -5.0 \n\nI 03 Z 01, Z 04 Zufriedenheit der Ange-\nstellten (Mitarbeiterum-\nfrage) \n\n% - - > 75 80 5 \n\nI 04 Z 05 Berufsbildung: Anteil \nbestandene Lehrab-\nschlussprüfungen \n\n% 100 100 100 91.6 -8.4 \n\nKommentar  \nI 01: Vor allem Zunahme der krankheits- und unfallbedingten Abwesenheiten \nI 02: Partielle Unzufriedenheit quer durch alle Abteilungen. Hauptsächlich mit Überlastungssituationen begründet. \nI 04: 11 von 12 haben die Prüfung bestanden \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/5  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Fluktuationsrate  % < 10 9.36 < 10 10.03 0.03 \n\nK 02 Anteil rapportierter Ausbildungstage je \nMitarbeitenden \n\nTage  1.5 3.44  1.5 3.47 1.97 \n\nK 03 verfügbare Ausbildungsplätze in Ver-\nwaltung/Heime \n\n# 34/40 34/40 34/40 34/40 0 \n\nKommentar   \nK 02: Der Zielwert ist deutlich übertroffen. Die Aus- und Weiterbildungen der Mitarbeitenden ist in allen Abteilungen ein \nwichtiges Ziel. \n \n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite B/6 \n\n \n \n\n \n\nLG ÖFFENTLICHKEITSARBEIT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden \nund Verwaltung und deren Entscheidungen wie auch zur Identifikationsbildung der Ein-\nwohnenden mit ihrer Stadt. \n\nZ 02 L 01 Politisch relevante Themen werden offen, ehrlich, sachlich und differenziert dargestellt. Die \nfreie Meinungsbildung der Bevölkerung wird unterstützt. \n\nZ 03 L 01 Die Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird \nmittels zielgruppengerechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und \nVerwaltung informiert. Insbesondere wird der Dialog gepflegt. \n\nZ 04 L 02 Die regelmässige interne Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \n\nZ 05 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen \ngemäss weiter entwickelt. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Externe Kommunikation \n\nL 02 Interne Kommunikation \n\nL 03 Koordination und Beratung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 03 Medienbeobachtung: Ver-\nhältnis der versandten zu \nden publizierten bzw. als \nGrundlage für einen Artikel, \nRadio- oder Fernsehbeitrag \nverwendeten Meldungen. \n\n% 95 95 > 95 95 0 \n\nI 02 Z 01 Im Sinne des SR entschie-\ndene Volksabstimmungen \n\n% 75 60 75 67 -8 \n\nI 03 Z 02 Anzahl pro-aktive Informa-\ntionen und stadträtliche \nStellungnahmen zu Ge-\nschäften/Vorlagen/Pro-\njekten der Stadt. \n\n# 5 9 5 5 0 \n\nI 04 Z 05 Anzahl Projektbegleitungen \nund grössere Kommunika-\ntionsberatungen \n\n# > 5 8 > 3 3 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 160 125 150 120 -30 \n\nK 02 Anzahl Nennungen in Printmedien # 1’650 1’307 1’500 1’450 -50 \n\nK 03 Anzahl negative Leserbriefe und Partei-\nStellungnahmen \n\n# < 20 25 < 20 > 20 + \n\nK 04 Anzahl Nennungen in andern Zeitungen \nals AvU/ZO, TA und NZZ \n\n# - - > 15 > 15 0 \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/7  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 05 Anzahl Updates der Bildblocks der \nStartseite von www.uster.ch \n\n# - - > 45 111 66 \n\nKommentar   \nK01: Anzahl im Rahmen IST 11; geplante Erhöhung krankheitsbedingt nicht realisierbar \nK02: Die Redaktion des TA stellte die Oberlandausgabe im Juni 2012 ein. Artikel von AvU/ZO werden seither nicht mehr \nübernommen; die TA-Berichterstattung über Uster reduzierte sich massiv. \nK03: grosse Zahl kritischer Äusserungen im Umfeld der Kontroverse um die Unterführung Winterthurerstrasse. \nK04: Hier werden sinngemäss auch elektronische Medien (Radio, TV) mitberücksichtigt. \nK05: Die Startseite weist 4 Blöcke auf. Sie werden regelmässig – in der Regel wöchentlich -  gewechselt. Nicht immer alle \ngleichzeitig. Zusammengefasst wurden die 4 Boxen 111-mal gewechselt.  \n \n \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite B/8 \n\n \n \n\n \n\nLG CONTROLLING \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steue-\nrungssystem zur Verfügung steht.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinie-\nren. \n\nZ 03 L 01 Mitarbeit Standortförderung Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strate-\ngischen Massnahmen(Befragung / Benchmarking) \n\nZ 04 L 02 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \n\nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordi-\nnieren. \n\nZ 06 L 02 Gesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei \nBedarf Projekte leiten oder in Projekten mitarbeiten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \n\nL 02 Beratung Führung \n\nL 03 IKS (Internes Kontrollsystem) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 Rechtzeitige Abgabe der \nFührungs-Informationen \nan GR und SR \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine     \n\n \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/9  \n\n \n \n\n \n\nLG STANDORTFÖRDERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01* L 01, L 09 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \n\nZ 02* L 02, L 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeord-\nneten Organisationen. \n\nZ 03* L 05, L 07 Öffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in \nZusammenarbeit mit der städtischen Öffentlichkeitsarbeit. \n\nZ 04** L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \n\nZ 05* L 03 Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrun-\ngen, usw. \n\nZ 06* L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung – und Zentrumsentwicklung \n\nZ 07** L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \n\nZ 08* L 03, L 06, L 07 Projekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \n\nZ 09 L 01, L 02, L 04, \nL 07 \n\nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher \nStandort erkannt und angefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwick-\nlung. Es sind Arbeitsplatzzonen und Gewerbeanteile für ein moderates Wachstum vorhan-\nden. \n\nZ 10 L 04, L 06, L 07 Der öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und \nihre Familien attraktiv. Der urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nach-\nfrage im Handel und in der Kultur. \n\nZ 11* L 01 – L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \n\nZ 12* L 04 Schnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirt-\nschaftsansiedlung. Anfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein \nAnsprechpartner). \n\nZ 13* L 01, L 07 Der Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und \nstrategische Schwerpunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative Unter-\nnehmen, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster \ngewonnen werden.  \n\nZ 14* L 04 Die Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der \noperativen Ansiedlung von Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen. \n\nZ 15* L 07 Die Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordi-\nnation der Standortförderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, \nUster als überdurchschnittlich attraktiven Wirtschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu \nmachen.   \nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, \nmittel- und langfristigen Marketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich \ndie Stadt Uster selbstbewusster und offensiver positionieren. Das Image von Uster als \nWohn- und Wirtschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden und die vorhande-\nnen Standortqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der \nStrategie hervorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll sich \naufs Wesentliche konzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und aussen \ndienen. In der kommunikativen Positionierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt \nUster gebündelt und priorisiert. Die Positionierung definiert den gemeinsamen Nenner \n(roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und Werbemittel. Die Argumentation in der \nkommunikativen Positionierung orientiert sich an den Bedürfnissen und dem erlebbaren \nNutzen der Zielgruppen (Stadtbevölkerung und Unternehmen).  \nIm Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in \ndie Kommunikation mit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenom-\nmen werden. \n\nZ 16* L 08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \n\nZ 17* L 02, L 03 Mithilfe zur Stärkung des Einkauferlebnisses in Uster \n\nKommentar   \nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite B/10 \n\n \n \n\n \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01* Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \n\nL 02* Bestandespflege lokale Wirtschaft \n\nL 03* Koordination und Beratung \n\nL 04* Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \n\nL 05* Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \n\nL 06* Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \n\nL 08* Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \n\nL 09** Bewirtschaftung Datenstamm Adressen, Kontakte sowie Gewerbeflächen und Landreserven \n\nKommentar   \n\nohne Stern nur LG Standortförderung / *mit Wirtschaftsförderer / **nur Wirtschaftsförderer \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nBestandespflege \n\nI 01 Z 02, Z 01 Anzahl besuchte* Firmen # 80 70 70 81 11 \n\nI 02 Z 02, Z 07, \nZ 09 \n\nAnzahl besuchte Firmen \nmit bearbeiteten Anlie-\ngen** \n\n# 30 39 50 36 -14 \n\nI 03 Z 04 Anzahl proaktiv \nkontaktierte Firmen \n\n10 10 10 10 0 \n\nAnsiedlungsunterstützung \n\nI 04 Z 13 Anzahl Fälle mit detail-\nlierteren / umfassenderen \nAbklärungen  \n\n# 12 17 40 40 0 \n\nI 05 Z 13 Anzahl Ansiedlungen mit \nHilfe des WF \n\n# 12 9 10 8 -2 \n\nI 06 Z 13 Anzahl bearbeitete \nAnliegen von Firmen \n(ohne Besuch) \n\n# - - 40 50 10 \n\nKommentar  \n\n* Als Besuch gilt ein angemeldetes Zusammenkommen in der Firma das mind. 30 Min. dauert. Dieser Indikator gibt \nAuskunft über die networking-Tätigkeit des Wirtschaftsförderers. \n\n** Dieser Indikator gibt Auskunft über die Dienstleistungsarbeit des Wirtschaftsförderers \n\nI 02: Firmen besucht bei denen die bearbeiteten Anliegen umfangreicher waren als erwartet. \n\nI 05: Ansiedlungen sind schwer zu prognostizieren. \n\nI 06: mehr Abklärungen u.a. zu Flächenbedarf bei denen kein Besuch vor Ort erforderlich war.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl (steuerpfl.) juristische Unter-\nnehmen in Uster \n\n# - 1’137 - 1’144 - \n\nK 02 Anzahl Unternehmen / Gewerbebetriebe \nin Uster \n\n# - 1’285 - 1’349 - \n\nK 03 Anzahl weggezogene Firmen (vormals I \n03) \n\n# 0 4 0 0 0 \n\n\n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nSeite B/11  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 04 Anzahl Arbeitsplätze # - - - \n\nK 05 Anzahl beantwortete Anfragen von \nFirmen (vormals I 04) \n\n# 12 32 30 24 -6 \n\nKommentar   \nK 04: Statistik im 2013 ausstehend.  \nK 05: Budgetwert 2012 Anzahl beantwortete Anfragen basiert auf Erfahrungswert Vorjahr, Ist Wert 2012 weniger Anfragen. \n\n\n\n GF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite B/12 \n\n \n \n\n \n\nLG WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Die Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine \ngrosse Akzeptanz.  \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Wahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene ge-\nmäss den gesetzlichen Vorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen \nzur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \n\nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \n\nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \n\nL 04 Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 02 Anzahl abgewiesene \nStimmrechtsrekurse \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 20’878 20’716 21’000 20’732 268 \n\nK 02 Anzahl Urnengänge # 6 6 4 4 0 \n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 2 2 0 0 0 \n\n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/1  \n\n \n \n\n \n\nGF BÜRGERRECHT UND DIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n LG Bürgerrecht \nAnfang 2012 wurde die Bürgerrechtskommission des Gemeinderates (im Vollzug des Abstimmungsergebnisses vom Ok-\ntober 2011) aufgelöst. Neu behandelt der Stadtrat die Einbürgerungsgesuche abschliessend. Dies entlastet einerseits \nden Gemeinderat, bringt aber andererseits der Verwaltung einen gewissen Mehraufwand. \n\nAb 2012 kamen auch die neuen Bestimmungen der geänderten Bürgerrechtsverordnung der Stadt Uster zur Anwendung, \nalso die längeren Fristen bezüglich Wohnsitzes und der Nachweis der Standortbestimmungstests in Deutsch und Staats-\nkunde. Diese Änderungen führten zu einem Rückgang der Einbürgerungsgesuche. \n\n LG «info uster» \nDie Mitarbeiterinnen dieser Leistungsgruppe stellen den zentralen Informations-und Auskunftsdienst für die gesamte \nStadtverwaltung am immer stärker frequentierten Schalter «info uster» sicher.  Sie beantworteten von dort aus auch all-\ngemeine «online» Anfragen. Ferner wickelten sie dort kleinere Verkaufsgeschäfte ab. Vor allem die SBB-Tageskarten \nwurden von der Bevölkerung 2012 rege genutzt, was sich im hohen Auslastungsgrad der Tageskaten spiegelt. \n\nDie Realisierung des für 2012 geplanten digitalen Informationssystems im Stadthaus musste aufgrund fehlender Res-\nsourcen verschoben werden.  \n \nNeben seiner Auskunftstätigkeit arbeitete die LG  «info uster» auch bei der Aktualisierung des internen Generalabonne-\nment-Reglements sowie der Optimierung der Telefonansage mit.  \n\n LG Friedensrichter \nDas Friedensrichteramt ist fachlich dem Bezirksgericht unterstellt geniesst jedoch die Infrastruktur und die personelle \nUnterstützung der Stadtverwaltung. Hauptaufgabe bildeten auch 2012 die Schlichtungsverhandlungen. Der Friedens-\nrichter stand aber auch für Auskünfte oder Beratungen zur Verfügung. \n\n LG Stadtammann- und Betreibungsamt \nDas Stadtammann- und Betreibungsamt ist seit Herbst 2010 auch für die Gemeinden Greifensee, Egg und Mönchaltorf \nzuständig. Im Geschäftsjahr 2012 waren mehr Betreibungsbegehren zu behandeln als im Vorjahr.  \n\n12% der eingeleiteten Betreibungen betrafen im vergangenen Jahr Personen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Sie \nwurden für einen Betrag von fast 1,5 Mio. Franken betrieben. Die Schulden stammten insbesondere aus nicht bezahlten \nInternetkäufen, ausstehenden Krankenkassenbeiträgen, Krediten, Leasingverpflichtungen, Telefongebühren und Arzt-\nrechnungen. \n\nIm 2012 mussten fast 50% mehr Konkursandrohungen aus- und zugestellt werden. Generell fällt auf, dass die Kunden \ndes Betreibungsamtes vermehrt ihre eingeschriebenen Briefe von Gerichten oder anderen Amtsstellen nicht abholen. \nEntsprechend haben die Zustelllaufträge um 32% zugenommen.  \n\nDa im Betreibungskreis im Jahr 2012 nach wie vor rege gebaut wurde, verzeichneten auch die amtlichen Befunde eine \nmarkante Zunahme, sie haben sich innert Jahresfrist fast verdoppelt. \n\n• Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAnpassung Gemeindeordnung betreffend Zuständigkeit in Bürgerrechts-\nfragen \n\nAugust 2010 Februar 2012 \n\n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite C/2 \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Bürgerrecht und Dienste  1’000 Fr. 67 88 110 108 -2 \n\nLG Bürgerrecht 1’000 Fr. -21 -5 3 23 20 \n\nLG info uster 1’000 Fr. 120 126 125 131 6 \n\nLG Friedensrichter 1’000 Fr. 123 121 127 132 5 \n\nLG Stadtammann- und Betreibungs-\namt \n\n1’000 Fr. -32 -67 -52 -139 -87 \n\nTotal Globalkredit ohne Parla-\nment \n\n1'000 Fr. 257 263 313 255 -58 \n\nParlament ab 2012 separat ausge-\nwiesen \n\n1’000 Fr. 590 591 583 542 -41 \n\nTotal Globalkredit mit Parla-\nment \n\n1'000 Fr. 847 855 896 797 -99 \n\nKommentar   \nLG Bürgerrecht +20: weniger Gebührenvolumen +45 aufgrund Rückgang der Anzahl Gesuche und gesenkter Gebührenta-\nrife Minderaufwendungen bei internem Personal- sowie Sachaufwand -25. \nLG Stadtammann- und Betreibungsamt: aufgrund erhöhter Anzahl Geschäftsfälle mehr Gebühreneinnahmen - 158 aber \nauch Mehraufwand von +71. \nParlament: Mit dem Leistungsauftrag Globalbudget 2012 wird die Darstellung des Parlamentes inkl. Parlamentsdienste \nzahlenmässig herausgelöst. Die Parlamentsdienste sind dem Geschäftsfeld weiterhin administrativ zugeordnet. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Bürgerrecht und Dienste Stellen 0.3 0.3 0.5 0.5 0 \n\nLG Bürgerrecht Stellen 1.04 1.04 1.04 1.04 0 \n\nLG info uster Stellen 1.36 1.36 1.36 1.36 0 \n\nLG Friedensrichter Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Stadtammann- und Betreibungs-\namt \n\nStellen 9.0 9.0 10.0 10.0 0 \n\nTotal Stellen GF  Stellen 12.7 12.7 13.9 13.9 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine   \n \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/3  \n\n \n \n\n \n\nLG BÜRGERRECHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \n\nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \n\nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \n\nZ 04 L 01 Einbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich führen. Aktualität der \nGesuchsunterlagen zum Zeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingefor-\nderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton eingeforderter Betreibungs- und Strafre-\ngisterauszug max. 15 Monate alt.  \n\nZ 05 L 01 Sicherstellen der Durchführung von Standortbestimmungstests in Deutsch und \nStaatskunde. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürger-\nrecht) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 Anteil abgewiesene Ein-\nsprachen \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nI 02 Z 02 Durchschnittliche Bear-\nbeitungsdauer je Gesuch  \n\nMonat 8 6.3 8 7.7 -0.3 \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad % 100 100 100 100 0 \n\nI 04 Z 04 Vollständigkeit der \nDossiers \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Total Beschlüsse Stadtrat # 125 84 80 75 -5 \n\nK 02 - davon genehmigte Gesuche # 98 62 70 64 -6 \n\nK 03 - davon abgelehnte Gesuche # 6 8 3 5 2 \n\nK 04 - davon zurückgestellte Gesuche # 21 9 7 6 -1 \n\nK 05 Einbürgerungsgesuche von Ausländern # 120 77 76 63 -13 \n\nK 06 Einbürgerungsgesuche von Schweizern  # 5 2 4 1 -3 \n\nK 07 Gesuche Entlassungen von Schweizern \naus dem Bürgerrecht \n\n# 3 5 3 0 -3 \n\nK 08 Sitzungen Stadtrat in Bürgerrechtssa-\nchen \n\n# 6 4 6 4 -2 \n\nKommentar   \nK 01, K 05 und K 08: weniger Gesuche, Beschlüsse und Sitzungen, da neu zuerst Standortbestimmungstests nachzuweisen \nsind bevor eine Vorsprache vor dem Stadtrat stattfindet. \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite C/4 \n\n \n \n\n \n\nLG INFO USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 L 02 L 03 Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung \nin der Schalterhalle \n\nZ 02 L 02 L 03 Kontingente vorhandener Angebote, wo erstrebenswert (Tageskarten; Kulturtickets), \nausschöpfen \n\nZ 03 L 01 Visitenkarte / First Contact: Einhaltung der Grundsätze der Kundenorientierung und kon-\nstruktiver Umgang mit Reklamationen \n\nZ 04 L 04 Stärkung des allgemeinen Sicherheitsempfinden im Stadthaus durch Aufmerksamkeit und \nWachsamkeit über die Bewegungen beim Gebäudeingang  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kundenempfang und Triage extern und intern (persönlich am Schalter / per Telefon) \n\nL 02 Verkaufsdienstleistungen extern und intern (Tageskarten , Entsorgungsmarken, Parkkarten, Pläne etc)  \n\nL 03 Verwaltungsdienstleistungen intern und extern (Vergaben Tickets, Eintrittskarten, Steuer-CD) \n\nL 04 Empfangsräumlichkeiten Stadthaus (Aufsicht; Bereitschaft und Begleitung)  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01, Z 02, \nZ 03 \n\nAnzahl eingehende Tele-\nfonkontakte pro Tag \n(ext/int); (Messung je-\nweils am 1. des Monats) \n\n# - - 250-300 139 -111-161 \n\nI 02 Z 01, Z 02, \nZ 03 \n\nAnzahl Kontakte direkt \nerledigt pro Tag (Telefon \nUND Schalter) \n\n# - - 30 43 13 \n\nI 03 Z 01, Z 04 Anzahl Reklamationen pro \nMonat (Telefon UND \nSchalter) \n\n# - - < 5 0 -5 \n\nKommentar  \nI 01: Ist Wert 2012 tiefer wegen Anpassung der Telefonanlage, mehr Direktschaltungen in die Abteilungen. \nI 02: Anzahl direkt erledigte Kontakte pro Tag höher als erwartet, Indikator neu ab 2012, bisher fehlende Erfahrungswerte. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Auslastungsgrad SBB-Tageskarten \nGemeinde  \n\n% 98 99 99 98.70 -0.30 \n\nK 02 Summe Gesamtertrag Verkauf (Marken, \nKarten, Vignetten) \n\n1’000 Fr. - - 190 124 -66 \n\nK 03 Anzahl Kunden am Schalter (ex-\ntern/intern) \n\n# - - 40 60 20 \n\nK 04 Verwaltung und Abgabe von <Goodies \n(Billete; Tickets)> z.H. der Mitarbeiten-\nden Stadtverwaltung \n\n# - - 5 11 6 \n\nKommentar   \nK 02: Wegfall der Grüngutvignetten & Grüngutmarken, seit Januar 2012 ist die Entsorgung des Grünguts kostenlos. \nK 03, K 04: Ist Werte Anzahl Kunden am Schalter sowie Ist Werte Verwaltung Billete und Tickets höher als erwartet, Kenn-\nzahlen neu ab 2012, bisher fehlende Erfahrungswerte.    \n\n\n\nGF Bürgerrecht und Dienste  \n\nSeite C/5  \n\n \n \n\n \n\nLG FRIEDENSRICHTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen \nerläutern und das weitere Vorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhin-\ndern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich \nanstreben.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \n\nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine      \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSchlichtungsgesuch Art. 202 ZPO \n\nK 01 Anzahl eingegangene  Schlichtungsge-\nsuche (Total)  \n\n# 165 177 170 168 -2 \n\nK 02 Verfügung Nichteintreten # 10 18 10 20 10 \n\nK 03 Verfügung Rückzug # 8 16 7 15 8 \n\nK 04 Verfügung Anerkennung # 6 11 5 27 22 \n\nK 05 Verfügung Vergleich  # 36 37 36 27 -9 \n\nK 06 Urteilsvorschlag # 14 - 14 8 -6 \n\nK 07 Entscheid ohne Begründung # 20 11 22 2 -20 \n\nK 08 Entscheid mit Begründung # 10 8 12 8 -4 \n\nK 09 %-Anteil Erledigung durch \nFriedensrichter \n\n% 60 63.3 62.5 57.7 -4.8 \n\nKlagebewilligung an das Gericht (Weisungen) \nK 10 Klagebewilligung / abgelehnter Urteils-\n\nvorschlag \n# 2 1 1 1 0 \n\nK 11 Klagebewilligung / keine Einigung # 59 65 63 70 7 \n\nAudienzen \n\nK 12 Auskünfte und Beratungen (Audienzen) # 120 92 120 83 -37 \n\nKommentar   \nK 01 -  K 12: Seit Einführung der neuen Zivilprozessordnung und der Anpassung der Statistik sind zwei Jahre vergangen. Die \nBU 12 Zahlen sind Annahmen, die festgesetzt werden mussten, bevor die IST 11 Zahlen vorlagen. Mit den neuen Kompe-\ntenzen haben sich der administrative Aufwand und der Zeitaufwand für das Akten- und Gesetzesstudium stark erhöht. \n \n \n\n\n\n GF Bürgerrecht und Dienste \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite C/6 \n\n \n \n\n \n\nLG STADTAMMANN- UND BETREIBUNGSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen \nVorgaben einfordern. \n\nZ 02 L 01 Die Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Voll-\nzugsmassnahmen sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein. \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \n\nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \n\nZ 05 L 04, L 05, L 06 Die gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozess-\nrechtlichen Aufgaben ausführen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nBetreibungsamt (Pflichtleistungen) \nI 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassenahmen  \n\nI 02 Registerauszüge \n\nI 03 Führen der Register  \n\nI 04 Rechtshilfe  \n\nStadtammannamt (Pflichtleistungen) \nI 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben  \n\nI 06 Zivilrechtliche Aufgaben  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine      \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nBetreibungsamt \nK 01 Anzahl Betreibungen # 10’500 10’154 11’500 10’455 -1’045 \n\nK 02 davon Steuerbetreibungen # 2’040 1’826 2’250 1’901 -349 \n\nK 03 Konkursandrohungen # 150 213 200 302 102 \n\nK 04 Pfändungen # 4’090 4’371 4’500 4’453 -47 \n\nK 05 Verwertungen # 1’995 2’195 2’260 2’242 -18 \n\nK 06 Verlustscheine # 2’000 3’441 3’810 3’118 -692 \n\nK 07 Retentionen # 9 2 7 2 -5 \n\nK 08 Arreste # 4 10 4 2 -2 \n\nStadtammannamt \nK 09 Amtliche Befunde # 40 26 30 38 8 \n\nK 10 gerichtl. Aufträge # 200 187 220 246 26 \n\nK 11 Ausweisungen u. sonstige \nVollstreckungen \n\n# 15 20 15 16 1 \n\nK 12 Beglaubigungen # 400 289 420 253 -167 \n\nDiverse \n\nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbeitenden # 1’167 1’128 1’278 1’124 -154 \n\nKommentar \nK 01 – K 03, K 06: Annahmen BU 12 waren zu hoch, Werte sind abhängig von Wirtschaftsentwicklung daher schwer planbar. \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/1  \n\n \n \n\n \n\nGF KULTUR \n \nEINLEITUNG \n\n GF  Kultur \n Das Geschäftsfeld schliesst gegenüber dem Voranschlag mit einem Ausgabenüberschuss von 88 TFr. Die Ursache liegt \nin den höheren Personalkosten der Stadt- und Regionalbibliothek (163 TFr).  Der langjährige Geschäftsfeldleiter Roland \nBoss hat seine Stelle auf Ende Jahr gekündigt. Als Nachfolger konnte Christian Zwinggi eingestellt werden. \n\n LG arts.kultur \n Das swissjazzorama konnte die geplante Stiftung noch nicht gründen. Das Thema Jazz in Uster bleibt damit in Bewe-\ngung.  Als erste Massnahme des Kulturleitbildes 2020 wurde das Projekt Kulturkommunikation initiiert.  Eine Arbeits-\ngruppe der RZO (Region Zürcher Oberland) erstellte unter der Leitung des Stadtpräsidenten und des Kulturbeauftragten \nder Stadt Uster das Gesamtkonzept «Zürcher Oberland Kultur» ZOK.  Der Kulturpreis 2012 durfte an Peter Surbeck, Mi-\nchael Köhler und Roland Frischknecht vergeben werden.  \n\n LG sozio.kultur \n Der Jugendbeauftragte Daniel Goldberg verliess die Stadt. Als Nachfolger wurde Andreas Wyss gewählt.  Das Label \n«Gross rauskommen in Uster» konnte bei den Vereinen und den professionellen Anbietern von Kinder- und Jugendange-\nboten verankert werden. Die Plattform wird zunehmend zur Bekanntgabe von Angeboten und Dienstleistungen genutzt. \n Die Förderung der Kinder und Jugendarbeit der Ustermer Vereine entfaltete bezüglich Integration, Sozialisation und \nPartizipation die beabsichtigte Wirkung.  Die Angebote der offenen Kinderarbeit wurden rege genutzt. Die anbietenden \nVereine geraten zunehmend an ihre Leistungsgrenzen. Der Ruf nach Professionalisierung ist unüberhörbar. \n\n LG güter.kultur \n Die Stadt- und Regionalbibliothek weist mit 425'000 Ausleihen einen neuen Benutzungsrekord aus. Pro Tag registriert \ndie Bibliothek bis zu 700 Besucher.  Der Bestand wurde plangemäss auf über 66'000 Medien ausgebaut.  Aufgrund der \nhöheren Nachfrage und personeller Ausfälle mussten viele Überstunden geleistet und ausbezahlt werden.  Die neue \nBibliothekssoftware «winMedio.net» wurde eingeführt und damit dem Verbundkatalog des Kantons Zürich beigetreten. \n Die Integration der Bibliothekshomepage in die Website der Stadt Uster wurde vorbereitet. Die Inbetriebnahme musste \nauf 2013 verschoben werden.  Ebenfalls vorbereitet wurden die Projekte «WLAN in der Bibliothek» und das Angebot \n«Onleihe».  Das neue Veranstaltungskonzept mit Leseanimationen konnte umgesetzt werden.  Der Regional-\nbibliothekskontrakt mit dem Kanton lief Ende 2012 aus. Er wird 2013 neu ausgehandelt. \n\nBibliothek Nänikon: Das Veranstaltungsangebot «Buchstart» (Projekt zur Frühsprachförderung und zur erstmaligen Be-\ngegnung von Kleinkindern mit Büchern) konnte erfolgreich eingeführt werden. \n\nStadtarchiv/Kläui-Bibliothek:  Das Jahr 2012 stand im Zeichen des «Records Managements»: In der Zusammenarbeit \nmit der Firma «Docuteam» wurde ein Reglement zur einheitlichen Aktenführung und ein darauf basierender Benutzer-\nleitfaden entwickelt.  Die physischen Ablagen in den Abteilungen konnten weitgehend bereinigt werden.  Das Raum-\nangebot des Stadtarchivs ist nach wie vor sehr knapp, konnte jedoch um einen neuen Raum (UG 58) erweitert werden. \nEin Architekturbüro wurde beauftragt eine Standortstudie zu erstellen, um die Raumproblematik definitiv zu lösen.  Die \nInfrastrukturmassnahmen im Bereich Brand- und Wasserschutz konnten aus Kostengründen nicht umgesetzt werden. Es \nbleibt zu hoffen, dass bis zum Bezug des Neubaus keine weiteren Schäden auftreten.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKulturleitbild 2020 und Umsetzung \nDie Verabschiedung und Inkraftsetzung des Kulturleitbildes 2020 (aufbau-\nend auf Kulturkonzept 2000) ist noch 2011 vorgesehen.   \n\n01.2010 fortlaufend  \nbis Ende 2020 \n\nNeubebilderung Stadthaus \nDie öffentlichen Räume im Stadthaus werden sukzessive mit Neube-\nschaffungen für den städtischen Kunstbesitz bestückt. \n\n01.2008 Fortlaufend \nbis Ende 2014 \n\nBericht und Konzept Jugendpolitik \nUmsetzung und Weiterentwicklung  \n\n11.2007 Ende 2015 \n\nStadt- und Regionalbibliothek \nBeitritt zum Verbund dibiost («Onleihe»: Ausleihangebot  \nelektronische Medien)  \n\n01.2011 06.2013 \n\nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek \nAktenüberführung 170 Lfm Klientendossiers Stadtarchiv -> STAO Gott-\nhardweg. Zweck: Beschleunigung Aktenrücklieferung \n\n2007 fortlaufend  \nbis Ende 2015 \n(zurückgestellt, Prioritäten-\n\nverschiebung)  \n\n\n\n GF Kultur  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite D/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek \nNeubau \n\n2012 Ende 2018 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Kultur 1'000 Fr. 117 118 122 140 18 \n\nLG arts.kultur 1'000 Fr. 399 325 426 385 -41 \n\nLG sozio.kultur 1'000 Fr. 1’273 1’194 1’196 1’219 23 \n\nLG güter.kultur 1'000 Fr. 1’407 1’407 1’583 1’671 88 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 3’196 3’045 3’327 3’416 89 \nKommentar   \nLG arts.kultur: Aufgrund höherer Kantonsbeiträge und geringerer Ausgaben bei der Bildenden Kunst (keine Tagesschau)  \nLG güter.kultur: Überstunden aufgrund angespannter Personalsituation in der Stadt- und Regionalbibliothek \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Kultur Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 0 \n\nLG arts.kultur Stellen 0 0 0 0 0 \n\nLG sozio.kultur Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \n\nLG güter.kultur Stellen 10.64 10.725 10.725 10.725 0 \n\nLG stadtarchiv.kultur Stellen - 1.8 1.8 1.8 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 11.84 13.725 13.725 13.725 0 \nKommentar   \nLG güter.kultur: Gemäss Korrektur im NPM-Jahresbericht 2011 => 10.725 anstatt 10.75 \nLG stadtarchiv.kultur: Gemäss Korrektur im NPM-Jahresbericht 2011 => 1.8 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 1’100 614 -202 -46 -156 \nKommentar \nBU12 Wert Investition -202  ergibt  sich aus: -302 Einnahmen Beitrag Lotteriefonds an Bau Central +100 Ausgaben Central. \nIST12 Wert Investition -46 ergibt  sich aus: -300 Einnahmen Beitrag Lotteriefonds an Bau Central, +254 Ausgaben Central, \nProjekt Central hält Budget ein, 2012 erfolgten nach der Beendigung der Bauarbeiten jedoch mehr Schlussrechnungen als \ngeplant. Schlussabrechnung erfolgt 2013. \n \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ARTS.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Der Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot, inkl. Bereich Bildende \nKunst,  zur Verfügung. \n\nZ 02 L 03 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n\nZ 03 L 02, L 03 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder \nvermitteln. \n\nZ 04 L 01 - L 04 Ausgereifte Projekte im der Bereich Kulturförderung unterstützen unter Berücksichtigung \nvon Anreizmodellen \n\nZ 05 L 01, L 03, L 04 Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen \nfür sämtliche Anliegen von kulturellen Belangen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Förderbeiträge Kultur, Kulturpreis und Veranstaltungen \n\nL 02 Kulturzentrum Zeughaus \n\nL 03 Beratung, Information und Vermittlung \n\nL 04 Bildende Kunst (Beratung Kunst am Bau, Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nI 01  Z 01, Z 04, \n\nZ 05  \nAnzahl bearbeitete \nGesuche im Bereich \nKultur \n\n# 85 74 85 80 -5 \n\nI 02 Z 05 Beitrag von Kt. Zürich; \nbrutto/netto (minus \nBeitrag an TZ) \n\n1’000 Fr. 90/64 137 140/113 152/126 12/13 \n\nI 03 Z 03 Kostendeckungsgrad \nZeughaus \n\n% 134 130 111 116 5 \n\nI 04 Z 02 Anzahl Informations-\nkanäle zur Kommuni-\nkation und Information  \n\n# 4 3 4 3 -1 \n\nI 05 Z 01 Anzahl durch K’sekret. \norg. Veranstaltungen \n\n# 8 - 7 1 -6 \n\nKommentar  \nI 05: Culturescapes «Moskau»: eine Podiumsdiskussion durch das K’sekretariat, restliche Veranstaltungen durch Dritte. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Förderbeiträge Kultur; davon  1’000 Fr. 312 238 310 301 -9 \n\nK 02 - KGU 1’000 Fr. 165 161 164 160 -4 \n\nK 03 - Stiftung SwissJazzOrama 1’000 Fr. 20 20 22 22 0 \n\nK 04 Information, Kommunikation, Marketing 1’000 Fr. 4 3 16 11 -5 \n\nK 05 Bildende Kunst  1’000 Fr. 85 74 95 80 -15 \n\nKommentar   \nK 01: Voranschlag BU12 = 310 (nicht 297), nach Abzug Beitrag Kanton \nK 04: Voranschlag BU12 = 16 (nicht 11) \nK 05: Voranschlag BU12 = 95 (nicht 100) \n\n\n\n GF Kultur  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite D/4 \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIO.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03, L 01 Die Stadt Uster bietet ihren Bewohnerinnen und Bewohnern eine Lebenswelt, die sie aktiv \ngestalten, in der sie sich wohl fühlen und ein Heimatgefühl entwickeln können. Sie aner-\nkennt deren Vielfalt und Aktivitäten und unterstützt diese darin, sich in den gesellschaftli-\nchen Rahmen zu integrieren. Dazu werden Anreizinstrumente geschaffen und bei Bedarf \nRäumlichkeiten und Infrastruktur zur Verfügung gestellt. \n\nZ 02 L 02, L 03, L 01 Ehrenamtliches Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls ist die tragende Säule einer \nstabilen und lebendigen Stadt; wo erforderlich, engagiert sich die Stadt oder kauft Leis-\ntungen von Externen ein. \n\nZ 03 L 02, L 01 Die Stadt unterstützt insbesondere Kinder und Jugendliche darin, sich als selbstwirksam1 \nzu erleben und so eine gelingende Entwicklung und aktive Integration in die Gesellschaft \nzu fördern.   \n\nZ 04 L 01 Die Stadt Uster bekennt sich zu Rechten, die Kindern und Jugendlichen zustehen. Deshalb \nwerden Kinder und Jugendliche an für sie relevanten Entscheidungen beteiligt. Dazu stellt \ndie Stadt Uster geeignete Instrumente zur Verfügung. \n\nZ 05 L 01 Rechte sind an Pflichten gekoppelt. Kinder und Jugendliche wissen mit den ihnen zuste-\nhenden Rechten umzugehen und halten sich an die gültigen Regeln der Zivilgesellschaft. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Umsetzung Jugendpolitik (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) \n\nL 02 Offene Jugendarbeit OJA \n\nL 03 Gemeinwesenarbeit GWA \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nFachstelle Jugend \nI 01  Z 02, Z 03, \n\nZ 04 \nAnzahl Vereine, die Kinder \nund Jugendliche an für sie \nrelevanten Prozessen \nteilhaben lassen \n\n# 10 20 15 24 9 \n\nI 02 Z 04 Infoplattform «Grossraus-\nkommen in Uster» mit \nAngeboten für Kinder und \nJugendliche \n\nAufrufe \npro Mt.\n\n500 1’100 500 1’040 540 \n\nOffene Jugendarbeit OJA \nI 03 Z 01 Besetzte Anlaufstelle(frjz-\n\nLaden)/Zugang zu Ju-\ngendräumen (frjz-Ge-\nbäude) \n\nh je Wo \n(48 \n\nWo/J)\n\n12/30 12/33.5 12/30 12/36 6 \n\nI 04 Z 03, Z 05 Aufsuchende Jugendarbeit \nAJA: Einsatz-Stunden \ndirekt auf der Strasse \n\nh je Wo 20 18.5 20 21 1 \n\nI 05 (ex \nI06, I07, \nI08) \n\nZ 03 Anzahl Projekte/Veran-\nstaltungen \n\n#/J 50 56 50 42 -8 \n\n                                                \n1 Selbstwirksamkeit ist das Wissen um die einer Person zur Verfügung stehenden Kompetenzen, um auch in schwierigen Situationen \nhandlungsfähig zu bleiben. \n\n\n\nGF Kultur  \n\nSeite D/5  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGemeinwesenarbeit GWA \n\nI 06 Z 01 Zugang Werkstätten und \nInfrastrukturen \n\nh je Wo \n(48 Wo/J)\n\n15 9 15 16 1 \n\nKommentar  \nI 05: Abweichung teilweise wegen Krankheitsausfällen und der Realisierung von weniger, dafür grösseren Projekten. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Gesamtaufwand VFJRU 1’000 Fr. 611 611 611 611 0 \n\nK 02 Förderbeiträge Sozio, Kinder, Jugendli-\nche (ohne Vereine) \n\n1’000 Fr. 429 431 437 446 9 \n\nK 03 Förderbeiträge Kinder- und Jugendar-\nbeit Vereine  \n\n1’000 Fr. 250 169 250 254 4 \n\nK 04 Förderbeiträge Holzwurm/Spielmobil 1’000 Fr. 60/60 60/60 60/60 60/60 0 \n\nK 05 Förderbeiträge Integration 1’000 Fr. 40 25 47 47 0 \n\nKommentar   \nK 02: Zusammenzug alle Förderbeiträge inkl. Holzwurm, Spielmobile, Integration – aber ohne FRJZ \nK 03: Zusammenzug aller Förderbeiträge im Sinne der Vereinsförderung (in K02 ebenfalls enthalten) \n \n \n\n\n\n GF Kultur  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite D/6 \n\n \n \n\n \n\nLG GÜTER.KULTUR \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Bibliotheken stellen für die Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu Medien \nund Informationen sicher. Damit stärken sie Usters Stellung als Zentrum in der Region. \n\nZ 02 L 01 Die Bibliotheken dienen der persönlichen Bildung und sind Veranstaltungs- und Be-\ngegnungsort. Damit leisten sie einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und bieten Anregun-\ngen zur Lebens- und  Freizeitgestaltung. \n\nZ 03 L 01 Die Bibliotheken arbeiten professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\nZ 04 L 02 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den \nSchwerpunkten Uster, Region Uster und Zürcher Oberland. Damit tragen sie zur Identifi-\nkation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der Stadt Uster bei.  \n\nZ 05 L 02 Die Akten werden gemäss kant. Informations- und Datenschutzgesetz (IDG) verwaltet und \narchiviert.   \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Bibliotheken Uster (Stadt- und Regionalbibliothek, Bibliothek Nänikon) \nL 02 Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nStadt- und Regionalbibliothek \nI 01 Z 03 Bestandesumsatz/Jahr \n\n(aus Rubrik K’zahlen) \n(= Bestand x/Jahr ausge-\nliehen/Norm 3 bis 5) \n\nx 5.8 6.4 6.3 6.4 0.1 \n\nI 02 Z 01, Z 02 Erneuerung Bestand \n(Norm >= 10%) \n\n% 12 13.2 10 10.3 0.3 \n\nI 03 Z 01, Z 02 Anzahl Veranstaltungen \nAnzahl Führungen \n\n# 0\n32\n\n0\n18\n\n20 \n38 \n\n21 \n41 \n\n1\n3 \n\nI 04 Z 03 Kostendeckungsgrad (inkl. \nKantonsbeitrag)  \n\n% 23.4 22.1 22.7 21.1 -1.6 \n\nStadtarchiv und Kläui-Bibliothek \nI 05 Z 04, Z 05 Anteil Ordnungsleistung \n\npro Jahr vom Gesamtbe-\nstand  \n\n% - - 10 10 0 \n\nI 06 Z 04, Z 05 Durchschnittl. Suchauf-\nwand int. Aufträge/ext. \nAufträge (exkl. Akten-\nrücklieferungen) \n\nmm - - 90/60 90/60 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nStadt- und Regionalbibliothek \nK 01 Gesamtmedienbestand (Soll : 70'000 \n\nEinheiten) \n# 64’600 64’578 66’000 66’176 176 \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 380’000 414’836 415’000 424’840 9’840 \nK 03  Anzahl Eintritte (aus Rubrik Indikatoren) # 115’000 121’115 125’000 119’845 -5’155 \nKennzahlen Stadtarchiv und Kläui-Bibliothek \nK 04 Gesamtbestand Akten Lauf-M Stadtar-\n\nchiv/Kläui-Bibliothek \nm 1’300/300 1’800/250 1’400/310 1’650/310 150 \n\nK 05 Anzahl erledigte Aufträge extern/intern \n(inkl. Recherchen und Aktenrückliefe-\nrungen in Abt.)  \n\n# - - 300/300 300/300 0 \n\nKommentar   \nK 03 Eintritte IST 12: Öffnungstage 295 (2011: 302 Tage) \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/1  \n\n \n \n\n \n\nGF FINANZEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF Finanzen \nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im Wesentlichen die folgenden Aufgaben: \n\nDie Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für \ndas gesamte Rechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \n\nDie Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben \nund der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen \nsowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung und Unterstützung. \n\nDie Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung \nund den Bezug der Staats- und Gemeindesteuern. \n\nFinanzierung: Der Abteilungsleiter Finanzen ist auch verantwortlich für den Bereich Finanzierung (Steuern, Abschrei-\nbungen, Steuerkraftausgleich, Diverse Einnahmen). Im Bereich Finanzierung wurden im Voranschlag 2012 netto 99,7 \nMio. Franken budgetiert. Das Ergebnis schliesst effektiv mit 90,6 Mio. Franken ab. Die Differenz hängt hauptsächlich mit \nder Rückstellung für die BVK-Sanierung zusammen (städtischer Anteil). Details können dem Bericht zum Voranschlag \n2012 entnommen werden. \n\nPersonelles: In der Abteilung Finanzen sind mehrere personelle Wechsel zu verzeichnen. Erwähnenswert sind der \nWechsel des Abteilungsleiters Finanzen sowie die Vakanz des Leistungsgruppenleiters Finanz- und Rechnungswesen. Die \nPosition des Abteilungsleiters konnte per Ende 2012 neu besetzt werden, die Stelle des Leistungsgruppenleiters Finanz- \nund Rechnungswesen wird im 1. Quartal nochmals ausgeschrieben.  \n\n LG Finanz- und Rechnungswesen \nKapitaldienst: Im Jahr 2012 konnte die Stadt Uster langfristige Darlehen im Umfang von 6 Mio. Franken zurückbezah-\nlen. Damit konnten die langfristigen Schulden weiter reduziert werden. Nichts desto trotz kann aber davon ausgegangen \nwerden, dass die beiden fälligen Darlehen im Jahr 2013 durch neue Darlehen (kurz- und mittelfristig) refinanziert wer-\nden müssen. Insbesondere auch wegen den grossen geplanten Investitionsvorhaben.  \n\n LG Informatik \nGenerell: Die Implementierung von Windows 7 und Office 2010 in der Stadtverwaltung Uster hat sich verzögert. Die \nEinführung ist nun auf das zweite bzw. dritte Quartal 2013 geplant. Mit der Einführung der neuen Aussenstelle KESB, \nEntwicklerstationen für GIS und weiteren zusätzlichen Arbeitsplätzen erhöhte sich die Anzahl der Arbeitsplätze von 360 \nauf 394. \n\nAusbau Netzwerk: Die WLAN-Aussenstellenanbindung mit Swisscom hat sich als stabile und flexible Lösung erwiesen. \nWeitere Ablösungen bestehender Kupferverbindungen und Anpassung der Bandbreiten können im 2013 umgesetzt wer-\nden.  \n\n LG Steuern \nSteuerentwicklung: Die Steuereinnahmen haben gegenüber den Vorjahren stagniert. Die Steuerentwicklung ist aus-\nführlich im Bericht zum Voranschlag 2013 kommentiert. \n\nSteuererklärung: Die Testphase mit der elektronischen Steuererklärung, bei welcher Uster als eine der Pilotgemeinden \nbeteiligt gewesen ist, war erfolgreich. Gut 10% aller Steuererklärungen wurden online eingereicht. Ab Kalenderjahr 2013 \nwird das System nun im ganzen Kanton eingeführt.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nFinanz- und Rechnungswesen  \nDer Entwurf des neuen Gemeindegesetzes sieht für die Gemeinden neue \nRechnungslegungsnormen vor, welche sich am Grundsatz «True and Fair \nView» orientieren. Dies hat zur Folge, dass Vermögens-, Finanz-, und \nErtragslage soweit als möglich nach den betriebswirtschaftlichen Bege-\nbenheiten präsentiert werden. Die wesentlichste Veränderung wird die \n(Neu-)Bewertung der Aktiven und Passiven in der Bilanz sein. Insbeson-\ndere beim Verwaltungsvermögen ist vorgesehen, dass die bisherigen \nAnlagegüter neu zu bewerten sind und dass die Anlagen während der \nvermeintlichen Benutzungsdauer linear abgeschrieben werden. Leider \nkonnten aufgrund von personellen Engpässen im Jahre 2012 keine Vorar-\nbeiten gemacht werden. Nichts desto trotz sollte die Umstellung rei-\nbungslos verlaufen. \n\n2010 2016 \n\n\n\n GF Finanzen  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite E/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nInformatik  \nUpdate des Betriebssystems auf Windows 7, inkl. Einführung neue Office-\nProdukte \n\n2012 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Finanzen 1’000 Fr. 1’041 993 940 867 -73 \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen 1’000 Fr. -1’145 -1’258 -1'555 -1’884 -330 \n\nLG Steuern 1’000 Fr. -210 1’406 -62 -83 -21 \n\nLG Informatik 1’000 Fr. 1’330 -196 1'631 1’699 68 \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 1’015 945 955 599 -356 \n\nKommentar   \nDas Geschäftsfeld Finanzen hatte zum einen weniger Aufwand bei den Passivzinsen zu verbuchen und zum anderen waren \ndie internen Verrechnungen tiefer als budgetiert. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Finanzen Stellen 2.0 2.0 2.3 1.8 -0.5 \n\nLG Finanz- und Rechnungswesen Stellen 6.0 6.0 6.7 5.4 -1.3 \n\nLG Steuern Stellen 9.0 9.0 9.0 9.0 0 \n\nLG Informatik Stellen 7.5 7.5 7.5 7.5 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 24.5 24.5 25.5 23.7 -1.8 \nKommentar   \nIn der Leistungsgruppe Finanz- und Rechnungswesen konnte die Stelle des Leiters noch nicht besetzt werden um die \nArbeiten (Voranschlag, Jahresrechnung, Laufende Projekte) trotzdem erledigen zu können, wurde ein externer Springer \neingesetzt.  \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 920 282 830 437 -393 \nKommentar   \nAufgrund der Verzögerungen bei der Implementierung von Windows 7 und Office 2010 konnten nicht alle geplanten Aus-\ngaben getätigt werden. Die Ausgaben verschieben sich in das Jahr 2013. \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/3  \n\n \n \n\n \n\nLG FINANZ- UND RECHNUNGSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 – 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Mit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n\nZ 03 L 04, L 05 Mit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und \nSicherheit – Gelder zu möglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene \nsowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzvermögens erzielen. \n\nZ 04 L 05 Mittels Personalsparkonten attraktive Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten und für \ndie Stadt Uster Gelder zu günstigen Konditionen beschaffen. \n\nZ 05 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n\nZ 06 L 02 Die LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienst-\nleistungen anbieten. Den Mandanten sind im Durchschnitt über alle Mandanten die Selbst-\nkosten zu verrechnen. \n\nZ 07 L 03 Den Politikern sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, \ndie dem Bedarf entsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie \nbedienerfreundlich sind. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Rechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, \nKassenführung, Anlagebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \n\nL 03 Finanzcontrolling \n\nL 04 Cashmanagement  \n\nL 05 Personalsparkonten \n\nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \n\nL 07 Beratung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 02 Anzahl IKS-Weisungen # 12 0 14 0 -14 \n\nI 02 Z 02 Verluste aufgrund IKS-\nMängel \n\nFr. 0 0 0 0 0 \n\nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad \nMandanten \n\n% > 100 108 > 100 103 3 \n\nI 04 Z 03 Durchschnittliche lfr \nFremdkapitalverzinsung \n\n% 3.263 3.263 3.075 3.075 0 \n\nI 05 Z 04 Differenz effektiv ausbe-\nzahlte Zinsen zu mut-\nmasslichen Zinsen Spar-\nkonto ZKB (Stand Kapital \nund Zinssatz per 31.12.) \n\n1'000 Fr. 120 257 166 127 -39 \n\n\n\n GF Finanzen  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite E/4 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 06 Z 04 Differenz effektiv ausbe-\nzahlte Zinsen zu mut-\nmasslichen Zinsen Darle-\nhen ZKB (Stand Kapital \nund Zinssatz per \n31.12./Laufzeit 10 Jahre) \n\n1'000 Fr. 250 53 240 75 -165 \n\nKommentar \nI 01: Aufgrund von personellen Engpässen konnte nicht an zusätzlichen IKS-Weisungen gearbeitet werden. Nichts desto \ntrotz bestehen bereits Weisungen, Checklisten und Vorgaben im Bereich Finanz- und Rechnungswesen, welche bei der \ntäglichen Arbeit eingesetzt werden. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nRechnungsführung Stadt Uster \nK 01 Anzahl verarbeitete Kreditorenbelege # 24’500 23’879 26’000 24'121 -1’879 \n\nRechnungsführung Mandanten \n\nK 02 Mandanten # 6 6 6 4 -2 \n\nPersonalsparkonten \n\nK 03 Anzahl Personalsparkonto # 300 233 270 222 -48 \n\nKommentar \nK 02: Betrug bereits im 2011 4. Leider wurde dies im letztjährigen Bericht nicht korrekt abgebildet. \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/5  \n\n \n \n\n \n\nLG STEUERN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04, \nL 05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in \nangemessener Frist) vornehmen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 05, \nL 06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen rasch und ohne \nVerluste (Abschreibungen und Erlasse) eintreiben.  \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \n\nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n\nL 03 Quellensteuern (P) \n\nL 04 Steuerausscheidungen (P) \n\nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \n\nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \n\nL 07 Beratung/Auskünfte \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSteuerveranlagung \n\nI 01 Z 01 Anteil intern bearbeitete \nSteuerveranlagungen von \nunselbständig Erwerben-\nden Steuerpflichtigen \n\n% 70 70 70 72 2 \n\nI 02 Z 01 Grundstückgewinnsteuer: \nAnzahl nicht einge-\nschätzte Steuererklärun-\ngen (Fälle) welche älter \nals zwei Jahre sind \n\n# < 10 16 < 10 18 8 \n\nInkasso \n\nI 03 Z 02 Anzahl fällige Steueraus-\nstände per 31.12. aus \ndem Vorjahr \n\n# 500 455 500 518 18 \n\nI 04 Z 02 Geldwert Steuerausstände \nper 31.12. aus dem Vor-\njahr \n\n1'000 Fr. 4’000 5’840 4’000 3'421 -579 \n\nI 05 Z 02 Anteil bearbeitete Verlust-\nscheine \n\n% 20 20 20 20 0 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl steuerpflichtige natürliche \nPersonen \n\n# 19’800 19’621 20’200 19'879 -321 \n\nK 02 Anzahl steuerpflichtige juristische \nPersonen \n\n# 1’100 1’137 1’100 1'166 66 \n\nK 03 Anzahl quellensteuerpflichtige Personen # 1’400 1’680 1’500 1'755 255 \n\n\n\n GF Finanzen  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite E/6 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 04 Versteuerte Einkommen bzw. Ertrag Mio. 1’220 1’262 1’300 1'276 -24 \n\nK 05 Versteuerte Vermögen bzw. Kapital Mio. 6’000 6’449 6’000 6'600 600 \n\nK 06 Steuerfuss % 93 93 93 91 -2 \n\nInkasso \n\nK 09 Geldwert Abschreibungen und Erlasse 1'000 Fr. 600 930 800 1'155 355 \n\nK 10 Anzahl abgeschriebene Steuern  # 500 585 550 676 126 \n\nK 11 Anzahl Erlasse # 80 34 50 22 -28 \n\nK 12 Anzahl Betreibungen  # 800 697 800 727 -73 \n\nSteueramt - Generell \nK 13 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr. 76.00 80.40 81.00 84.05 3.05 \n \n \n\n\n\nGF Finanzen  \n\nSeite E/7  \n\n \n \n\n \n\nLG INFORMATIK \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 07 Die Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der \nstaatlichen Aufgaben verbessern. \n\nZ 02 L 01 - L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen \nsteigern). \n\nZ 03 L 01 - L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\nZ 04 L 01 - L 07 Die angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer \noperativen Aufgaben und der Umsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung \nvon Informations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien und \nentsprechender Beratung/Unterstützung. \n\nZ 05 L 01 - L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundliche erbringen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \n\nL 03 Standartarbeitsplatz \n\nL 04 Peripherie \n\nL 05 Spezialsoftware \n\nL 06 Projekte und Beratung \n\nL 07 Telefonie \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nInformatik \n\nI 01 Z 05 Reaktionszeit h < 1 1.20 < 1 1.10 0.1 \n\nI 02 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n(während Supportzeiten \nmit 25% Betroffenen) \n\n# < 1 0 < 1 0 -1 \n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 3 2.93 3 3.1 0.1 \n\nI 05 Z 05 Anzahl Stunden \nInformatiksupport je \nWoche \n\n# 37.5 43 37.5 41 3.5 \n\nTelefonie \n\nI 04 Z 05 Anzahl Störfälle Netzwerk \n(während Supportzeiten \nmit 25% Betroffenen) \n\n# < 1 0 < 1 0 1 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Arbeitsplätze inkl. Server  # 330 338 360 394 34 \n\nK 02 Anzahl angeschlossene Aussenstellen \ninkl. Oberlandstrasse \n\n# 13 13 14 14 0 \n\n\n\n GF Finanzen  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite E/8 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 03 Anzahl installierte \nSoftwareapplikationen \n\n# 50 50 50 50 0 \n\nK 04 Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 8’500 7’614 8’520 7’380 -1’140 \n\nKommentar   \nK 04: Kosten pro Arbeitsplatz sind gesunken, weil die Kosten auf Seiten Netzwerk und Server stagnierten und sich die \nAnzahl der Arbeitsplätze auf der anderen Seite von 360 auf 394 erhöht haben.  \n \n \n \n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/1  \n\n \n \n\n \n\nGF LIEGENSCHAFTEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF  Liegenschaften \nImmobilienmanagement der städtischen Liegenschaften \nMit Stadtratsbeschluss vom 12. Juni 2012 wurde das GF Liegenschaften beauftragt, eine «zentrale Immobilienbewirt-\nschaftung» zu überprüfen, woraus dann das zukünftige Bewirtschaftungsmodell für die Stadt Uster im Detail erarbeitet, \ngeplant und mit dem Zielhorizont 2015-2016 umgesetzt werden kann. In einer ersten Phase erarbeitete der beauftragte \nexterne Berater die Ausgangslage und Fragenstellung, das generelle Vorgehen sowie den detaillierten Ablauf der Vorstu-\ndie.  \n\nNachdem die Stadt Uster im 2012 ein weiteres Mal das Label «Energiestadt» erhielt, wurde in der Projektplanungsphase \ndiverser städtischer Bauprojekte geprüft, ob auf erneuerbare Energien umgestiegen werden kann. \n\nFlächenbedürfnisse der Stadtverwaltung \nDer Wettbewerb «Gesamterneuerung und Erweiterung des Gebäudekomplexes Dammstrasse/Oberlandstrasse» mit der \nEnergie Uster AG ist abgeschlossen. Im Betriebsgebäude der Stadt Uster ist der Einbau einer zentralen Blaulichtorgani-\nsation möglich. Zusätzlich wurde ein hohes Entwicklungspotenzial auf dem gesamten Areal nachgewiesen. In einem \nweiteren Schritt wurden die Grundlagen für den Projektierungskredit erarbeitet, welcher dem Gemeinderat im 2. Quartal \n2013 zur Genehmigung vorgelegt wird.  \n\nUm die langfristigen Raumbedürfnisse erfüllen zu können, wurden die Grundlagen der Forderungen der gesamten Stadt-\nverwaltung (Personal und Raumentwicklung) für ein mögliches Stadthaus II als «Dienstleistungszentrum» erarbeitet. \n\n LG Grundstückbewirtschaftung \nNach der Genehmigung des Kaufsrechtes über eine Teilfläche des Zeughausareals von ca. 13’000 m2 durch den Ge-\nmeinderat, erfolgte unter der Federführung der Abteilung Bau im ersten Halbjahr 2012 die Umsetzung von Phase 2: Nut-\nzungskonzept (mit Kenntnisnahme durch den Gemeinderat). Daraufhin wurde Phase 3: Studienauftrag gestartet, welche \nim Frühling 2013 abgeschlossen sein wird. Damit ist sichergestellt, dass die Stadt Uster das Kaufsrecht zur gegebenen \nZeit bis spätestens 8. Juni 2020 ausüben kann. \n\nDer Stadtrat entschied am 12. Juni 2012, dass die Projektentwicklung der restlichen Baulandfläche im Entwicklungsge-\nbiet «Mühleholz» (ca. 15'000 m2) mit einem Investorenwettbewerb (Verkauf / Baurecht) mit dem bestehenden Gestal-\ntungsplan umgesetzt werden soll. Nachdem die Kulturlandinitiative am 18. Juni 2012 angenommen wurde, erfolgte die \nÜberprüfung / Untersuchung eines möglichen Verdichtungspotenzials auf dem Grundstück. Die Resultate werden im \nFrühling 2013 erwartet und mit der Erarbeitung der Definition der städtischen Auflagen (u. a. Verpflichtung zur Erstel-\nlung von günstigem Gewerbe) Aufschluss darüber geben, ob der Gestaltungsplan bestehen bleibt oder ob er angepasst \nwerden sollte. \n\nIm Mai 2012 erfolgte die Eigentumsübertragung (Ver- und Zukauf) der Gewerbebaulandparzellen in der Loren mit der \neinfachen Gesellschaft «Peter Ott AG/Beat Odinga Promotions AG». Im Juli 2012 erfolgte im Industriegebiet «Grossriet» \nder Verkauf der Gewerbeparzelle an Immo Uster West AG, zwecks Betriebsstandortsicherung für die Firma Steiner, Holz-\nbau AG (Ersatz des alten Standortes in Nänikon nach Brandfall). Im November 2012 wurde mit dem strategischen Zu-\nkauf der Liegenschaft Zeughausgasse 2 (mit best. Einfamilienhaus) eine Flächen-Arrondierung bezüglich der Parzelle des \nZeughausareals erzielt. \n\nDes Weiteren wurden im vergangenen Jahr, an für die Stadt Uster strategisch wichtigen Orten, diverse Landverhandlun-\ngen (Kauf-/ Verkaufs- oder Tausch) durchgeführt. Sobald konkrete Resultate vorliegen, wird der Stadtrat darüber orien-\ntieren. \n\n LG Baumanagement \nDie Bauvorhaben wurden gemäss der Investitionsplanung inkl. den zusätzlichen Projektbearbeitungen in anderen Abtei-\nlungen durch die Projektleitung mit der generellen Zielvorgabe «Gebäudestandard 2011» sowie der drei Faktoren «Kos-\nten – Termin – Qualität» geplant und umgesetzt. \n\nSchwerpunkte der Projektbearbeitungen waren insbesondere die Durchführung des Wettbewerbs Dammstrasse/Ober-\nlandstrasse mit der Energie Uster AG, die Sanierung und Bereitstellung des Schulraumes für die Primarschule an der \nSeestrasse 107 und die Sanierung der Haustechnikanlagen an der Apothekerstrasse 18. \n\n LG Immobilienbewirtschaftung  \nDie budgetierten Mietzinserträge konnten nicht erreicht werden. Dies, da es zum einen an der Seestrasse 7 zu einem \nLeerstand nach dem Auszug der Spitex kam und zum andern es auch an der Zürichstrasse 7 nach dem Auszug der TA-\nMedia einen Leerstand gab. Die Räumlichkeiten an der Seestrasse 7 wurden durch die Schulzahnklinik bezogen bzw. \njene an der Zürichstrasse durch die KESB. \n\nDas erste Betriebsjahr «Qbus-Provisorium» am neuen Standort des ehemaligen «Kino Central», Brauereistrasse 2, ist gut \ngestartet bzw. die budgetierten Einnahmen wurden eingehalten. \n\n\n\n GF Liegenschaften  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite F/2 \n\n \n \n\n \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nGF LS: Umsetzung Steuerung, Führung und Controlling gemäss Projekt-\nportfolio \n\nJan. 2012 laufend \n\nGF LS Aus- und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen Jan. 2012 laufend \n\nLG 1: Ausübung des Kaufsrechts betreffend dem Teilkauf der Parzelle im \nZeughausareal \n\nJan. 2012 2015-2020 \n\nLG 1: Verhandlungen betreffend der Baulandparzellen Mühleholz III / \nLoren / Hohfuren \n\nJan. 2012 2020 \n\nLG 2: Projektierung Wettbewerb: Sanierung \nDammstrasse/Oberlandstrasse \n\nJan. 2012 Dez. 2012 \n\nLG 3: Konsolidierung des neuen Objektes «Qbus-Provisorium» am STAO \nBrauereistrasse «Central» \n\nJan. 2012 Dez. 2012 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Liegenschaften 1'000 Fr. -1’177 194 180 -1’337 -1’516 \n\nLG Grundstückbewirtschaftung 1'000 Fr. -196 -251 -310 -156 154 \n\nLG Baumanagement 1'000 Fr. -5 107 61 51 -10 \n\nLG Immobilienbewirtschaftung 1'000 Fr. 3’605 3’784 3’917 4’123 206 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 2’228 3’834 3’848 2’682 -1’166 \n\nKommentar \nNicht budgetierter Buchgewinn aus Tauschgeschäft der Gewerbe-Baulandparzellen in der Loren (Verzögerung der Eigen-\ntumsübertragung vom 2011 ins 2012); Mindereinnahmen Baurechtszinsen durch Anpassung des Referenzzinssatzes; Leer-\nstände nach Mieterkündigungen und nachfolgenden Mietereinbauten für die KESB, Zürichstrasse, sowie die Mietereinbau-\nten/Erweiterung der Schulzahnklinik, Seestrasse 7 (-250). \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Liegenschaften Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \n\nLG Grundstückbewirtschaftung Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Baumanagement Stellen 1.3 1.3 1.3 1.3 0 \n\nLG Immobilienbewirtschaftung Stellen 10.87 10.87 10.87 10.87 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 15.17 15.17 15.17 15.17 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen (Finanz- \nund Verwaltungsvermögen) \n\n1'000 Fr. 2’270 2’687 -700 -3’825 -3’125 \n\nKommentar \nVV: Wettbewerbsverzögerung bei der Projektierung Sanierung und Erweiterung Dammstrasse. Stadthofsaal benötigte keine \nSanierung der Haustechnik \nFV: Nicht budgetierte Landverkauf und Zukauf Loren, Zukauf Liegenschaft Zeughausareal und Landverkauf Nänikon; Ver-\nzögerung der Sanierung Wohngebäude Oberlandstrasse (Wettbewerb Dammstrasse). Umsetzung Sanierung Berchtold-\nstrasse 30 ins 2013 verschoben \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/3  \n\n \n \n\n \n\nLG GRUNDSTÜCKBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mit dem Kauf und Verkauf von Bauland für Gewerbe und Industrie (Finanzvermögen) \neinen Beitrag leisten für die Erhaltung von bestehenden Firmen und für die Ansiedlung von \nneuen Betrieben in Uster, welche nach Möglichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze \nschaffen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine geringe Umweltbelastung \nausweisen. \n\nZ 02 L 02, L 03 Rechtzeitig Land bereit halten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und \nNeubauten für die allgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 Land im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufga-\nben erfüllen oder Vereine, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\nZ 04 L 01 Mit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an \nLandreserven und Liegenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\nZ 05 L 01, L 03 Die bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufhe-\nben und das dadurch frei werdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten \n\nZ 06 L 01, L 02, L 03 Mit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur stra-\ntegischen Positionierung von Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem \nangemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen \nMittel, weiterverfolgt werden können. \n\nZ 07 L 01, L 02, L 03 Bewirtschaften von Freiflächen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine      \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Baulandreserven m2 65’400 71’800 65’400 63’700 -1’700 \n\nK 02 Anzahl Baurechte  # 32 32 32 32 0 \n\nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 3 0 \n\nK 04 Anzahl landwirtschaftliche Pachtver-\nträge \n\n# 54 54 54 53 -1 \n\nK 05 Verkaufserlös Bauland und überbaute \nLiegenschaften (Finanzvermögen) \n\nMio.\nFr./p.a.\n\n6.0 0 0 5.0 5.0 \n\nK 06 Kauf von Grundstücken (Finanzvermö-\ngen) \n\nMio.\nFr./p.a.\n\n1.5 0 0 2.1 2.1 \n\nKommentar \nK 01/05/06: Verkauf und Zukauf in der Loren (Gewerbezone); Zukauf Zeughausstr. 4; Verkauf in Werrikon (Gewerbezone). \n\n\n\n GF Liegenschaften  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite F/4 \n\n \n \n\n \n\nLG BAUMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Planungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen \nund Standards umsetzen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Neu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unter-\nhaltskosten bei guter Qualität). \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Das Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 03 Die Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend \nerhalten, in dem unter Berücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten \nausgeführt werden (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäudeversi-\ncherungswertes). \n\nZ 05 L 01, L 02, L 03 Bei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäß Vorgaben des Auftraggebers \nerreichen oder erhalten und die Ziele der Energiestadt mitgetragen werden können. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nBauprojekte \n\nI 01  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \ninnerhalb Terminvorgaben \ndurchgeführt werden \n\n% 100 89 100 80 -20 \n\nI 02  Z 01, Z 02 Anteil der Projekte, die \ninnerhalb Kreditvorgaben \nabgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nEnergielabel \nI 03  Z 05 Vorgaben einhalten [-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nStädtebauliche Entwicklung \n\nI 04 Z 01, Z 02, \nZ 03 \n\nPositive Nachbeurteilung \ndurch Stadtbildkommis-\nsion \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt - - \n\nUnterhaltskosten \n\nI 05 Z 04, Z 05 Unterhaltskosten in % \ndes Gebäudeversiche-\nrungswertes der strategi-\nschen Gebäude \n\n% 4.25 1.65 2.48 2.15 -0.33 \n\nKommentar  \nI 01: Planungsverzögerung bei der Projektierung Sanierung und Erweiterung Dammstrasse/Oberlandstrasse \nI 04: Keine Nachbeurteilung von Bauprojekten erfolgt (keine Baugesuche durch SBK geprüft) \nI 05: Verzögerung bei der Projektierung Sanierung und Erweiterung Dammstrasse/Oberlandstrasse, bzw. GVZ-Wert ver-\nbleibt im 2012 bei Index: 1’025 (budgetierter Index: 1’075 = + 5%) \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/5  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nBauprojekte in Planung p.a. \nK 01 Anzahl # 3 7 2 2 0 \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss Grobkos-\ntenschätzung [Mio. Fr.] \n\nMio. Fr. 48.00 50.40 10.00 10.00 0 \n\nBauprojekte in Ausführung p.a \n\nK 03 Anzahl  # 10 6 8 8 0 \n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung \n[Mio. Fr./p.a.] \n\nMio. Fr. 5.32 4.02 1.30 1.70 0.40 \n\nKommentar \nK 04: Phase der Schlussrechnungen für die Sanierung des Gebäudes Seestrasse 107 verschob sich ins 2012 \n\n\n\n GF Liegenschaften  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite F/6 \n\n \n \n\n \n\nLG IMMOBILIENBEWIRTSCHAFTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Für die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen \nsicherstellen (Flächenmanagement). \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Für die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegen-\nschaften benutzen, benutzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhalten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien \nbewirtschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \n\nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Finanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 Verwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegen-\nschaften \n\nL 03 Dritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01  Z 01, Z 04, \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit \ngemäss Befragung \n\n[-] gut gut gut gut - \n\nI 02  Z 01 Büroflächen Stadt-\nhaus: Energiekosten \nObjekt im Verwal-\ntungsvermögen - VV \n\nFr./m2 42.82 36.79 39.69 45.70 6.01 \n\nI 03 Z 02, Z 03 Verhältnis Liegen-\nschaftenaufwand \n(ohne Kapitalkosten) \nzu Mietzinseinnahmen \nReferenzobjekte im \nFinanzvermögen - FV \n\n% 19 24 19 30 11 \n\nFremdmieten (Verwaltung) \nI 04 Z 01 Anzahl Objekte # 5 6 6 6 0 \n\nI 05 Z 01 Total Mietflächen m2 2’105 2’555 2’555 2’633 78 \n\nI 06 Z 01 Total Nettojahresmiet-\nzins \n\nFr. 418’200 475’300 475’300 505’900 30’600 \n\nKommentar \nI 01: Selbst-Beurteilung gemäss erfolgter Dienstleistung mit Kunden ohne Umfrage (Umfrage erfolget im 2011) \nI 02: Kostenzunahme des Stromverbrauchs (zu wenig budgetiert) \nI 03: Unvorgesehene Instandhaltungskosten in den Liegenschaften an der Seestrasse 4 und Oberlandstrasse 80 \nI 05+06: Reorganisation/Erweiterung der Büros der Primarschulverwaltung an der Poststrasse 13 \n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/7  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nPortefeuille \n\nK 01 Verwaltungsvermögen Mio. Fr. 66.4 66.4 70.0 66.4 -3.8 \n\nK 02 Finanzvermögen Mio. Fr. 45.0 44.0 45.0 42.4 -2.6 \n\nK 03 Heusser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 13.5 13.5 14.0 13.5 -0.5 \n\nK 04 Schulliegenschaften (GF Primarschule) Mio. Fr. 133.0 131.3 141.0 134.0 -7.0 \n\nKommentar \nK 01-K 04: Allg.: GVZ-Wert verbleibt im 2012 bei Index 1’025 (budgetierter Index: 1’075 = + 5%) \nK 02: Übertragung der Liegenschaft Seestrasse 107 als Schulraum der Primarschule ins Verwaltungsvermögen der Schullie-\ngenschaften \n\n\n\n GF Liegenschaften  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite F/8 \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1:  \nBEWIRTSCHAFTETE OBJEKTE (KOSTENSTELLEN) \n \nVerwaltungsvermögen: \nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG  \n(Fremdmiete) \nGotthardweg 1, (Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof  \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung   \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n \n\nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schützenstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \n\nZürichstrasse 11, Unterkunft \nVilla Grunholzer (Fremdobjekt) \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunter- \nkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunter- \nkunft \nWinikerstrasse 21, ex. Munitionsdepot \n \nParkplätze \nMühleholzstrasse \n\n   \n\nFinanzvermögen: \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)   \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-\nHaus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)    \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \n«Qbus-Provisorium» (Fremdmiete) \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Elementbau \n \nWohn- und Geschäftsliegen-\nschaften \nAlte Gasse, Garagen   \n\nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 107 (an PS per Juli 2012) \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \nSeestrasse 7 \n\nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZeughausgasse 4, ab November 12 \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \n \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone \n \nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n\n   \n\nVerwaltungsvermögen (bewirtschaftet durch GF Liegenschaften, im Auftrag der Pri-\nmarschule): \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader (inkl. \nPavillon-Provisorium) \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diamond (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPBD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nSchulhaus Nossikon \nKindergarten Heusser-Staub  \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n \n\n\n\nGF Liegenschaften  \n\nSeite F/9  \n\n \n \n\n \n\n   \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im \nAuftrag übriger Verwaltungsabteilungen): \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \n \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \n \n\nGF Infrastrukturbau und Unter-\nhalt \nForsthaus \n\n \n\n\n\n GF Liegenschaften  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite F/10 \n\n \n \n\n \n\nANHANG 2:  \nÜBERSICHT INDIKATOREN/KENNZAHLEN/FINANZEN/INVESTITIONEN \nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die \naufgeführten Objekte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nAnteil Unterhaltskosten in % zum Geb.- Versicherungswert \nI 01  - Finanzvermögen GF \n\nLiegenschaften \n% 6.30 2.65 3.30 3.60 +0.30 \n\nI 02  - Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\n% 2.10 0.90 2.00 1.30 -0.70 \n\nI 03 - Schulliegenschaften (GF \nPrimarschule) \n\n% 1.50 0.70 1.40 1.20 -0.20 \n\nKommentar  \nI 01: GVZ-Wert verbleibt im 2012 bei Index: 1’025 (budgetierter Index: 1’075 = + 5%) \nI 02: Dito I 01; Planungsverzögerung beim Projekt: Sanierung und Erweiterung Dammstrasse \nI 03: Dito I 01; Planungsverzögerung bei 2 Projekten (SH Pünt, Sanierungsmassnahmen; SH Hasenbühl, Innensanierung) \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nBetriebskosten (Gebäude) \nK 01 Finanzvermögen GF Liegenschaften Fr./m2 12.18 14.51 16.00 16.69 +0.69 \n\nK 02 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaf-\nten \n\nFr./m2 44.67 44.98 49.93 48.46 -1.47 \n\nK 03 Stadthaus Fr./m2 145.22 141.22 142.40 146.79 +4.39 \n\nK 04 Schulliegenschaften (GF Primarschule) Fr./m2 17.12 17.08 17.88 19.27 +1.39 \n\nAnzahl Gebäude \n\nK 09 Finanzvermögen GF Liegenschaften # 45 44 43 43 - \n\nK 10 Verwaltungsvermögen GF Liegenschaf-\nten \n\n# 38 66.4 38 38 - \n\nK 11 Schulliegenschaften (GF Primarschule) # 44 43 45 45 - \n\nK 12 Liegenschaften der Heusser-Staub-\nStiftung \n\n# 11 11 11 11 - \n\nAnzahl Mietverträge \n\nK 13 Verwaltungsliegenschaften VV # 1 - 1 1 - \n\nK 14 Werkliegenschaften VV # 35 - 34 33 -1 \n\nK 15 Schulliegenschaften VV # 4 - 4 4 - \n\nK 16 Vereinsliegenschaften VV # 58 - 56 57 +1 \n\nK 17 Militärliegenschaften VV # 5 - 5 5 - \n\nK 18 Parkplätze FV # 46 - 48 48 - \n\nK 19 Vereinsliegenschaften FV # 25 - 26 26 - \n\nK 20 Wohn-/Geschäftsliegenschaften FV # 124 - 161 163 +2 \n\nK 21 Landwirtschaftsliegenschaften # 0 - 0 0 - \n\nK 22 Püntenpachtverträge (Einzel und Are-\nale) \n\n# 39 - 40 40 - \n\nKommentar \nK 03: Kostenzunahme im Stadthaus beim Stromverbrauch (zu wenig budgetiert) \nK 04: Kostenzunahme bei Strom-, Heizmaterial- und Wasserverbrauch \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nSeite G/1  \n\n \n \n\n \n\nGF INFRASTRUKTURBAU UND UNTERHALT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \nDie Leistungen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt werden auf hohem Niveau erbracht. Die Zusammenarbeit im \nRahmen der Investitionsprojekte und des Unterhaltes wird innerhalb und unter den Leistungsgruppen bestmöglich ko-\nordiniert und mit Dritten stadtintern und extern abgestimmt. \n\n LG Infrastrukturmanagement (IM) \nDie Zusammenarbeit mit dem Amt für Verkehr des Kantons Zürich wurde intensiviert, da mittelfristig viele Kantonspro-\njekte realisiert werden (Pfäffiker-, Aathal-, Sulzbacher-, Winterthurer- und Seestrasse). Die Arbeitsinstrumente für die \nKoordination mit den Werken und Grundeigentümern wurden verbessert und erweitert. Die geplanten Bauvorhaben \nkonnten ziel- und fachgerecht realisiert werden. \n\n LG Werterhaltung (WE) \nDamit das  Konzept zur Verbesserung des Angebots an öffentlichen WC-Anlagen weiterhin fortlaufend umgesetzt werden \nkann, wurde mit den SBB über die WC-Anlage am Bahnhof in Nänikon betreffend Kostenbeteiligung, späteren Unterhalt \nund deren operative Zuständigkeit verhandelt. Es konnte eine Einigung erzielt werden. Die neue Vereinbarung muss \nnoch zur Genehmigung dem Stadtrat vorgelegt werden. \n\n LG Strasseninspektorat (SI) \nSämtliche Fussgängerübergänge wurden bezüglich Verkehrsicherheit überprüft und wo notwendig mit einer gut sicht-\nbare Signalisation und Markierung ausgestattet. Um dem neuen Gesetz «Bushaltestellen Einsteighöhe» nachzukommen, \nrealisieren wir pro Jahr eine neue Haltestelle. Die Bushaltestelle Weidli an der Wermatswilerstrasse wurde behinderten-\ngerecht ausgestaltet und durch einen langfristig beständigen Betonbelag erneuert. Trotz zunehmender Pendlerströme \nund spürbarer Mehrbeanspruchung des öffentlichen Raumes konnte die Sauberkeit auf hohem Niveau gehalten werden. \nMit ständiger Optimierung der Reinigungsleistungen in zeitlicher und örtlicher Hinsicht gelang es, die steigenden Anfor-\nderungen weiterhin mit den verfügbaren Ressourcen zu erfüllen. \n\n LG Stadtentwässerung (SE) \nDie Erneuerung der Steuerungsanlage für zwei Abwasserpumpwerke konnte umgesetzt und abgeschlossen werden. Zu-\ndem wurden bei diversen Sonderbauwerken Werterhaltungsmassnahmen vollzogen, damit ein einwandfreier Betrieb und \nsomit die Einhaltung des Gewässerschutzgesetzes gewährleistet werden kann. \n\n LG ARA Uster (ARA) \nDas Projekt «ARA Uster, Erweiterung und Erneuerung der Biologie» wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Alle neuen An-\nlagen sind in Betrieb und die ausstehenden Mängel behoben. Die Bauabrechnung wurde fertiggestellt und durch die \nBaukommission genehmigt. Die Genehmigung durch den Stadtrat und den Gemeinderat wird 2013 beantragt. Das Soft-\nwareprojekt «Jahresdaten der ARA» wurde in der ersten Fassung abgeschlossen und ist im Arbeitseinsatz. Das Jahr \n2013 wird im Zeichen von Betriebsoptimierungen und Dokumentationsbereinigungen stehen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nIM/Unterführung Winterthurerstrasse \nDie Stellungnahme der Volkswirtschaftsdirektion zum Vorprojekt erfordert eine \nProjektergänzung. Der Nachtragskredit wurde durch das Volk genehmigt. Ziel ist es, \ndas Bauprojekt bis anfangs 2014 fertig zu stellen. \n\n2010 März 2014 \n\nIM/Burgstrasse  \nDie öffentliche Planauflage erfolgte im Herbst 2012. Gegen das Projekt gingen keine \nEinsprachen ein. Im Frühjahr 2013 wird die Submission stattfinden und der Baukre-\ndit beantragt. \n\n2001 2014 \n\nIM/Sonnenbergstrasse  \nFür die Sanierung Sonnenbergstrasse 1. Etappe (Wildsberg- bis Pfannenstielstrasse) \nwurde 2012 das Vorprojekt und Bauprojekt erarbeitet und öffentlich aufgelegt. Im \nFrühjahr 2013 wird die Submission stattfinden und der Baukredit beantragt. \n\n2009 2013 \n\nIM/Grundwasserschutz \nIm Jahr 2012 konnten mit der der Chammerholzstrasse und der Schützenhaus-\nstrasse zwei Strassen in der Grundwasserschutzzone mit Trinkwasserfassungen \nsaniert werden. Der neue Strassenquerschnitt gewährleistet die Strassenabwasser-\nfassung, wodurch das Grundwasser nicht mehr tangiert wird. \n\n2011 Juli 2013 \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite G/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nWE/Ersatz und Erneuerung öffentliche WC-Anlagen  \nMit der Erneuerung der öffentlichen WC-Anlagen wird eine langfristige Lösung zur \nVerbesserung des Angebots verfolgt. \n\nApril 2010 Dez. 2014 \n\nSI/Trottoir Weiherallee \nInfolge des Neubaus Überbauung Herterweiher muss das Trottoir in Zusammenar-\nbeit mit der Bauherrschaft neu gestaltet und erstellt werden. \n\nMai 2011 Juli 2013 \n\nSE/Zentral-/Talacker-/Riediker-/ Abschnitt Burgstrasse  \nDie Sanierung und Erneuerung der öffentlichen Kanalisation in der Zentral-/Tal-\nacker-/Riediker-/ Abschnitt Burgstrasse und deren Liegenschaftsentwässerungs-\nanschlussleitungen konnten mit dem Kantonsprojekt realisiert werden. Der Projekt-\nabschluss erfolgt 2013. \n\nJuli 2011 2013 \n\nSE/Elektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke  \nEin Regenbecken wurde mit elektromechanischen Komponenten ausgerüstet. Dieses \nwird wie geplant in den niederschlagsarmen Wintermonaten mit baulichen Mass-\nnahmen saniert, sodass die vorgesehenen Arbeiten für das Becken im Frühling 2013 \nabgeschlossen werden können. Ein weiteres Regenbecken ist in der Projektierungs-\nphase.  \n\nAug. 2009 Dez. 2014 \n\nARA/Wärmerückgewinnung  \nMit der Optimierung der Wärmerückgewinnung aus dem Schlamm wird der Energie-\naufwand minimiert. Der Prozess wird weiterhin überprüft. \n\n2010 2014 \n\nARA/Verfahrensstufen  \nMit der Optimierung der Verfahrensstufen wird der Stromverbrauch bei uneinge-\nschränkter Reinigungsleistung gesenkt. Die Verfahrensstufen werden überprüft. \nWeitere Meilensteine waren die Inventarisierung gemäss HRM2 und die Digitalisie-\nrung der Betriebsdokumentation; Die Anpassung der Funktionsbeschriebe ist in \nBearbeitung. \n\n2011 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nLG Infrastrukturmanagement (IM) 1'000 Fr. 784 777 802 809 7 \n\nLG Werterhaltung (WE) 1'000 Fr. 320 320 386 404 18 \n\nLG Strasseninspektorat (SI) 1'000 Fr. 4’442 4’856 4’303 3’844 -459 \n\nLG Stadtentwässerung (SE) 1'000 Fr. 0 0 -16* 0** 16 \n\nLG ARA Uster (ARA) 1'000 Fr. 0 0 -13* 0** 13 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 5’546 5’953 5’462 5’057 -405 \nKommentar \n\n*Budgetwert 2012 beinhaltet die Korrekturen vom Novemberbrief 2012 siehe SR Beschluss 449. **Istwert 2012 beinhaltet \ndie Rückstellung von 153,6 für die BVK Sanierung. \nLG Strasseninspektorat (SI): Kostendifferenz infolge grösserer Dienstleistungsentschädigungen für Grabenbeläge (-230), \nkoordiniert Grünpflege mit SI mit GF SN (-90), weniger Werkhofunterhalt und externer Beratungsaufwand (-79), kleinere \nEntsorgungskosten und weniger Treibstoffverbrauch (-60). \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nSeite G/3  \n\n \n \n\n \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nLG Infrastrukturmanagement (IM) Stellen 5.35 5.35 5.35 5.35 0 \n\nLG Werterhaltung (WE) Stellen 0 0 0 0 0 \n\nLG Strasseninspektorat (SI) Stellen 21.0 21.0 21.0 21.0 0 \n\nLG Stadtentwässerung (SE) Stellen 7.5 7.6 7.6 7.6 0 \n\nLG ARA Uster (ARA) Stellen 6.0 6.0 6.0 6.0 0 \n\nTotal  Stellen GF Stellen 39.85 39.95 39.95 39.95 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 6'585 7’828 6'930 5’454 -1’476 \nKommentar \nDie Investitionsplanung 2012 wurde aufgrund folgender Randbedingungen um 1.476 Mio. Fr. nicht erreicht: \na) Realisierte Investitionsprojekte mit massgeblich tiefer offerierten Einheitspreisen gegenüber dem KV-Bauprojekt. \n(Bsp. Brunnenwiesenstrasse, Chammerholzstrasse, Falmenstrasse, Belagssanierung Gschwaderstrasse, Anteil Abweichung \nBu 12 / Ist 12 = ca. -615) \nb) Nicht beeinflussbare Projektrandbedingungen/-abhängigkeiten, welche zum Aufschub der Projektleistungen führte \n(Bsp. Unterführung Winterthurerstrasse, Berufschulzentrum Krämeracker, Sonnenbergstrasse Kanalersatz, Hohle Gasse, \nSeeweg Grundwasserschutz, Anteil Abweichung Bu 12 / Ist 12 = ca. -475) \nc) Die Oberbauleitungen wurden stark durch die komplexen und zeitintensiven Projektierungs- und Realisierungsarbeiten \nbelastet. Die Kapazität reichte nicht aus, alle Leistungen zeitgerecht zu erbringen, weshalb Teilleistungen aufgeschoben \nwerden mussten. (Bsp. Alte Gasse, Radweg Freudwil, Weidstrasse, Aufhebung Flurwege, Anteil Abweichung Bu 12 / Ist 12 \n= ca. -995) \nPer April 2013 konnte ein erfahrener Strassenbau-Projektant als Oberbauleiter für die LG Infrastrukturmanagement gewon-\nnen werden. Das neue Team sollte eine noch höhere Effizienz und Effektivität bei der Projektbearbeitung und in der Zu-\nsammenarbeit mit den diversen Strassenbaubeteiligten erreichen. \nd) Die Einahmen für Anschlussgebühren der Entwässerungsleitungen sind aufgrund der unterschiedlichen Hochbautätigkeit \ngrösseren Schwankungen unterworfen. Bei den Grossprojekten Zellwegerpark und Loren erfolgen die grossen Zahlungen \nvoraussichtlich 2013. (Anteil Abweichung Bu 12 / Ist 12 = ca. +610) \n \n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite G/4 \n\n \n \n\n \n\nLG INFRASTRUKTURMANAGEMENT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Projekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur lang-\nfristigen Substanz- und Werterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der \nzukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Dienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unter-\nhalt und bei nachgewiesenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \n\nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte) \n\nL 03 Geo-Informations-System \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine      \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Interne Verrechnung zu Lasten Investi-\ntionsprojekte \n\n1'000 Fr. - 75 100 113 13 \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nSeite G/5  \n\n \n \n\n \n\nLG WERTERHALTUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, \nReinigung und baulichen Unterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen \nder Kunden gerecht zu werden. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \n\nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01  Z 01 Kundenzufriedenheit \nBenutzer Hafenanlagen; \nBeurteilung durch Kun-\ndinnen und Kunden (Be-\nfragung) \n\n% 83 80 80 80 0 \n\nI 02  Z 01 Belegungsgrad Velopark-\nanlagen im Sommer  \n\n% 90 82 90 89 -1 \n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-\nAnlagen \n\n≥ 4.0 4.0 ≥ 4.0 4.2 0.2 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # 53 53 53 53 0 \n\nK 02 Anzahl Veloparkanlagen/ \nAnzahl Stellplätze \n\n# 12\n1’792\n\n12\n1’842\n\n12 \n1’792 \n\n13 \n1’851 \n\n1\n59 \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt 1'000 Fr. 98 129 110 126 16 \n\nK 04 Anzahl WC-Anlagen # 7 7 7 7 0 \n\nKommentar   \nK 02: Bei der Industriestrasse 1 C konnten 2012 einige wenige Abstellplätze erstellt werden. Das Budget BU12 entspricht \nfälschlicherweise dem Budget BU11. \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite G/6 \n\n \n \n\n \n\nLG STRASSENINSPEKTORAT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Mit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem \nStandard (VSS-Normen) –  die Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck ent-\nspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die Umgebung möglichst schonend genutzt \nwerden kann. \n\nZ 02 L 03 Mit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der \nReinigung, einen Beitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf \nöffentlichem Grund leisten. \n\nZ 03 L 04 Durch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur \nVerkehrssicherheit leisten und die Orientierungshilfe unterstützen \n\nZ 04 L 01 - L 04 Das gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren \nund entsprechende Massnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Sub-\nstanzverlust zu vermeiden. \n\nZ 05 L 01, L 02 Den Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung bezie-\nhungsweise baulichen Unterhalt minimal erhalten.  \n\nZ 06 L 03 Die Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentli-\nchem Interesse, sowie den öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, \nbzw. von Eisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe \nund Behälter leeren. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Erneuerung (P) \n\nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \n\nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \n\nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nErhalt Netz Strassenverkehrsanlagen \n\nI 01   Zustandsindex Strassen-\nnetz \n\nI0  2.0 1.7  2.0 1.8 -0.2 \n\nErneuerung bzw. baulichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen \n\nI 02   Realisierte Massnahmen 1'000 Fr. 3’000 1’661 2’500 1’785 -715 \n\nI 03  Wertverlust 1'000 Fr. 2’500 2’500 2’500 2’500 0 \n\nWinterdienst \nI 04  Dringlichkeitsstufe 1: \n\ninnerhalb 4 h \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 05  Dringlichkeitsstufe 2: \ninnerhalb 6 h \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 06  Dringlichkeitsstufe 3: \ninnerhalb 8 h \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nSeite G/7  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nÖffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen \n\nI 07  Sauberkeitsindex Skala 0-5 ≥ 4.0 4.2 ≥ 4.0 4.1 0.1 \n\nKommentar  \nI 01: Zustandsindex Strassennetz gem. VSS Norm 640 925b: 0 – 0.9 gut, 1.0 – 1.9 mittel, 2.0 – 2.9 ausreichend, 3.0 – 3.9 \nkritisch \nI 07: Sauberkeitsindexskala 0 unzumutbar – 5 sehr sauber \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Fahrbahnen 1'000 m2 555 577 555 577 22 \n\nK 02 Fuss- und Radwege 1'000 m2 166 150 166 150 -16 \n\nK 03 Wiederbeschaffungswert Fahrbahnen Mio. Fr. 202 212 232 212 -20 \n\nK 04 Wiederbeschaffungswert Fuss- und \nRadwege \n\nMio. Fr. 27 31 31 31 0 \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kunstbauten Mio. Fr. 7.9 7.9 9.1 9.1 0 \n\nK 06 Unterhaltskosten Signalisation und \nMarkierung \n\n1'000 Fr. 170 171 170 165 -5 \n\nK 07 Kosten Winterdienst Fr./m2 - - 0.35   \n\nK 08 Anzahl Spray-ex Einsätze # 85 23 85 30 -55 \n\nK 09 Strassenbeleuchtung: Unterhaltskosten \nje Leuchte \n\nFr. 95 94.34 98 105.73 7.73 \n\nKommentar   \nK 07: Die Kosterberechnung kann erst bei Saisonende berechnet und angegeben werden. \nK 08: Es waren wesentlich weniger Spray-Ex Einsätze als erwartet notwendig. \nK 09: Kostenzunahme aufgrund der Tariferhöhung durch die Energie Uster AG. \n \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite G/8 \n\n \n \n\n \n\nLG STADTENTWÄSSERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 04 Einen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisa-\ntion bzw. den Sonderbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der \nInfrastruktur sicherstellen. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den \nprivaten Liegenschaftsentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen \nAspekten – optimalen Mitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und \nden -wert des Kanalnetzes, gemäss den gesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n\nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nReduktion Fremdwasseranteil \n\nI 01  Z 01 – Z 03 Fremdwasseranteil bei \nTrockenwetter \n\n% 55 55 53 53 0 \n\nI 02  Z 01 – Z 03 Fremdwasseranteil bei \nRegenwetter \n\n% 72 71 72 72 0 \n\nErhalt Anlagesubstanz \n\nI 03 Z 01 – Z 03 Zustandsindex Kanalnetz IPn  2.0 1.8  2.0 1.8 -0.2 \n\nKommentar  \nI 01+I 02: Die Indikatoren werden alle 5 Jahre angegeben. Die nächste Messung ist für 2016 geplant. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Kanallänge m 117’000 115’650 115'500  117’585 2’085 \n\nK 02 Kanallänge pro Einwohner m 3.7 3.5 3.5 3.5 0 \n\nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr./m 6.94 6.85 6.93 6.10 -0.83 \n\nK 04 Betriebliche Unterhaltskosten Fr./m 1.37 1.09 1.13 1.12 -0.01 \n\nK 05 Wiederbeschaffungswert Kanalisation Mio. Fr. 269 266 265 270 5 \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nSeite G/9  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 06 Realisierte Massnahmen (im Aufbau) 1'000 Fr. - - - - - \n\nK 07 Wertverlust 1'000 Fr. 1’800 1’800 1’800 1’800 0 \n\nKommentar   \n\nK 01: Die Zunahme ist auf die Eigentumsübertragung der Kanalisation in der Weiherallee zurückzuführen. \n\nK 06: Die Kennzahlen K 06 realisierte Massnahmen und K 07 Wertverlust sind über die Jahre im Gleichgewicht zu halten. \nMit der geplanten Berichterarbeitung soll die Nutzungsdauer, das Alterungsverhalten und der Nutzungszyklus von Abwas-\nserleitungen (analog Strassenspiegel) geklärt werden. Die Kennzahl K 06 wird aufgrund dieser Erkenntnisse überprüft und \ndeshalb vorläufig nicht angegeben. \n\n\n\n GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite G/10 \n\n \n \n\n \n\nLG ARA USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Einen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen \nAuflagen, den verfahrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, \nleisten. \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstel-\nlen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz \nsicherstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend \noptimieren. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n\nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung und –Entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \n\nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nEliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor \nI 01  Z 01 - Z 02 Reinigungseffekt Gesamt \n\nPhosphor bezogen auf \nRohwasser \n\n% 95 95.9 95.0 96.9 1.9 \n\nWirtschaftlichkeit \nI 02  Z 0 - Z 04 Abwassergebühren im \n\nBenchmarking mit ver-\ngleichbaren ARA’s im \nKanton Zürich \n\n% 100 84.0 100.0 84.0 -16 \n\nGasproduktion und –Nutzung \n\nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad \nWärme \n\n% 100 99.6 100.0 95.0 -5 \n\nI 04 Z 04 Eigendeckungsgrad Strom % 30 31.6 30.0 27.8 -2.2 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Wiederbeschaffungswert ARA Mio. Fr. - - - 72.2 72.2 \n\nK 02 Anzahl Grenzwertüberschreitungen/Jahr # 5 8 5 1 -4 \n\nK 03 Abfluss Phosphor kg/Jahr 1’050 1’035 1’000 770 -230 \n\nK 04 Schlammalter (Min. 10 Tage) Tage 12 16 13 15.5 2.5 \n\nKommentar   \nK 01: Der Wiederbeschaffungswert der erweiterten ARA wurde erstmals berechnet und beträgt 72.2. Mio. Fr. \nK 02 – K 04: Nur eine einzige Grenzwertüberschreitung war zu verzeichnen, erfreulich ist die Abnahme des Phosphorab-\nflusses und die Zunahme des Schlammalters. \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/1  \n\n \n \n\n \n\nGF STADTRAUM UND NATUR \n \nEINLEITUNG \n\n Allgemeine Bemerkungen  \nHauptereignis aus der Sicht der Stadtplanung war die Annahme der Volksinitiative zum Erhalt der landwirtschaftlich und \nökologisch wertvollen Flächen (Kulturlandinitiative) vom 17. Juni 2012. Die Initiative verlangt, dass die wertvollen Land-\nwirtschaftsflächen mit den Bodennutzungseignungsklassen 1–6 und die Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung \ndurch den Kanton wirksam geschützt werden und in ihrem Bestand und in ihrer Qualität erhalten bleiben. In der Zwi-\nschenzeit hat die Baudirektion des Kantons Zürich eine Umsetzungsvorlage ausgearbeitet. Sie besteht aus einzelnen An-\npassungen des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG). Ein wichtiges Thema dabei ist der vorgeschlagene Kom-\npensationsgrundsatz für landwirtschaftlich wertvolle Flächen. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nZellwegerpark \nFür den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs muss das Zellweger-\nWehr den erhöhten Anforderungen angepasst werden. Die Firma Staubli \nKurath & Partner AG, Zürich, wurde mit der Ausarbeitung des Bauprojek-\ntes beauftragt. Die Ausführung ist im Jahr 2013 vorgesehen. \n\n2013 2014 \n\nGebietsentwicklung Park am Aabach \nDer Vorentscheid betreffend Bau eines neuen Kleinwasserkraftwerkes \nwurde durch die kantonale Baudirektion leider negativ beantwortet. Da \nder Stadtrat die Begründung nicht nachvollziehen konnte, reichte er bei \nder Baudirektion Rekurs ein. Der Entscheid steht noch aus und bedingt \ndadurch eine Verzögerung. \n\n2009 2015 \n\nMasterplan Hochwasserschutz Aabach, inkl. Kanallandschaft \nDas Bundesamt für Umwelt (BAFU) stimmte dem vorgeschlagenen Er-\nhaltungskonzept zu. Erfreulich ist dabei, dass keine Vorbehalte ange-\nbracht wurden, die eine Ergänzung erfordern. Das Konzept soll im März \n2013 öffentlich aufliegen. \n\n2009 2015 \n\nGebietsentwicklung Eschenbüel \nDer fertig vorliegende Quartier- und Gestaltungsplan wurde durch die \nAnnahme der Kulturlandinitiative sistiert. \n\n2008 offen \n\nGebietsentwicklung «Zeughausareal Zentrum» \nAuf der Basis der Resultate der Testplanung hat der Stadtrat den Auftrag \nfür die Phase 3 erteilt. In der Folge konnte der Studienauftrag durchge-\nführt werden, an welchem fünf qualifizierte Teams teilnahmen. \n\n2009 2015 \n\nZentrumsentwicklung \nÜber den Stand der Zentrumsentwicklung hat der Stadtrat ausführlich in \nder Beantwortung des Postulates Nr. 547 samt Planbeilagen informiert. \n\n2009 offen \n\nÖffentlicher Verkehr \nDamit das Konzept der Durchmesserlinie vorangetrieben werden kann, \nwurden Studien betreffend einer neuen Buswendeschlaufe an der Nossi-\nkerstrasse in Auftrag gegeben. \n\n2012 2013 \n\nÜbergeordnete Planungen \nAm Entwurf des kantonalen Richtplanes will der Regierungsrat auch nach \nder Annahme der Kulturlandinitiative festhalten. Die RZO bereitete die Re-\nvision des regionalen Richtplanes vor. Über das Gebiet Nänikon-Volketswil \nwurde, zusammen mit den Nachbargemeinden und Regionen, ein Master-\nplan erarbeitet. \n\n2009 2013 \n\nWeiteres \nDer Quartierplan Hegetsberg wurde durch den Stadtrat festgesetzt. Die \nprivaten Gestaltungspläne «Haufland» in Riedikon sowie «Lenzlinger-\nAreal» in Niederuster wurden dem Gemeinderat zur Beschlussfassung \nunterbreitet. \n\n2011 2013 \n\n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite H/2 \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Stadtraum und Natur 1'000 Fr. 148 151 168 144 -24 \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung 1'000 Fr. 479 533 536 520 -16 \n\nLG Natur und Landwirtschaft 1'000 Fr. 726 708 720 753 33 \n\nLG Forstwirtschaft 1'000 Fr. 238 255 171 139 -32 \n\nTotal Globalkredit GF ohne \nKosten ÖV \n\n1'000 Fr. 1’591 1’647 1’595 1’556 -39 \n\nPlus Beitrag an ZVV 1'000 Fr. 2’860 2’860 2’575 2’574 -1 \n\nPlus weitere Kosten öffentlicher \nVerkehr \n\n1'000 Fr. 110 85 82 73 -9 \n\nTotal Globalkredit GF inkl. \nKosten ÖV \n\n1'000 Fr. 4’560 4’591 4’252 4’203 -49 \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Stadtraum und Natur Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung Stellen 2.5 2.2 2.5 2.2 -0.3 \n\nLG Natur und Landwirtschaft Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Forstwirtschaft Stellen 2.0 1.8 2.0 1.8 -0.2 \n\nTotal Stellen GF Stellen 6.5 6.0 6.5 6.0 -0.5 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. 1’090 439 1’540 20 -1’520 \nKommentar \nVerzicht GR auf Sanierung Bootsabstellplätze (460'000) \nReferendum Buswendeschlaufe Schifflände (480'000) \nEinspracheverzögerung Riedikerbach (150'000) \nAusstehende Forderungen städtebaulicher Studienauftrag Zeughausareal \n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/3  \n\n \n \n\n \n\nLG STADT- UND VERKEHRSPLANUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 06 Interdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung \nunter Einbezug sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\nZ 02 L 02 - L 04 Sicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, Nut-\nzungs- und Verkehrsplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirt-\nschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05,  Planung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, \nBau- und Niveaulinien, Strassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanlagen, \nGewässer; Testplanungen, Projektwettbewerbe und Gebietsentwicklungen. \n\nZ 04 L 06 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen \nöffentlichen Verkehr. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \n\nL 02 Richtplanung (P) \n\nL 03 Verkehrsplanung (P) \n\nL 04 Nutzungsplanung (P) \n\nL 05 Sondernutzungspläne/Gebietsentwicklung/Projektmanagement (P) \n\nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit IST 10 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine      \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit IST 10 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Bauzonenreserve ha 58.9 58.8 58.8 55.6 3.2 \n\nK 02 Verbrauch Wohn-/Mischzone ha 0.2 0 0 1.1 1.1 \n\nK 03 Verbrauch Arbeitsplatzzone ha 0 0 0 1.0 1.0 \n\nK 04 Verbrauch öffentliche Bauten ha 0 0 0 1.1 1.1 \n\nK 05 Reservezone ha 80.1 80.1 57 80.1 23.1 \n\nK 06 Grundstückgewinnsteuer Mio. Fr 5.9 10.4 6.0 8.5 2.5 \n\nK 07 Bauliche Dichte m3/ha 17'579 17'640 17'400 - - \n\nK 08 Gewichtete Haltstellenabfahrten # 3'055’335 3'073'498 3'100'000 3'187'631 87'631 \n\nKommentar \nK 01-K 04: Neue Berechnungen ARE wurden übernommen. \nK 05: Die Reservezonen sind nun durch die Kulturlandinitiative infrage gestellt. \nK 07: Daten baulicher Dichte IST 12 noch nicht greifbar. \n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite H/4 \n\n \n \n\n \n\nLG NATUR UND LANDWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Verständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevölke-\nrung und Interessengruppen fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Natur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Land-\nschaftsbild) in Uster langfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept \n(LEK) fördern.  \n\nZ 03 L 01 Inventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht langfristig \nsichern und sachgemässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 - L 03 Die Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Errei-\nchen der Zielwerte sicherstellen. \n\nZ 05 L 02 Sicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- \nund Grünanlagen. Dabei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten \nabzustimmen. \n\nZ 06 L 01 - L 03 Koordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Bei-\ntragswesen, Jagd, Forstwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information \nder Bevölkerung sicherstellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Natur und Landschaft (Aufwertungsmassnahmen der Landschaft, objektgerechter Unterhalt der Schutzobjekte, \nVollzug Landschaftsentwicklungskonzept LEK, Projektierung von Gewässern) (P) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Unterhalt und Umgestaltung der Park- und Grünanlagen sowie der öffentlichen Spiel-\nanlagen) (P) \n\nL 03 Landwirtschaft (Sekretariat Meliorationsgenossenschaft, Betreuung Ackerbaustelle, Kommunikation «Uster \nPlus», Administration Jagdwesen) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 02 Ökologische Ausgleichs-\nfläche (ÖAF), Total \n\nha 236 240 238 243 5 \n\nI 02 Z 02 Ökologisch wertvolle \nAusgleichsfläche \n\nha 155 118 118 125 7 \n\nI 03 Z 02 Fläche der Objekte mit \nbiologischer Qualität \ngemäss ÖQV  \n\nha 95 113 114 118 4 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Park- und Grünanlagen  # 46 46 46 46 0 \n\nK 02 Anzahl städtische Spielanlagen unter \nder Aufsicht des GF Stadtraum und \nNatur \n\n# 9 9 9 9 0 \n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte # 109 109 109 109 0 \n\nK 04 Fläche der Schutzobjekte ha 22.3 22.3 22.3 22.3 0 \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur  \n\nSeite H/5  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 05 Kosten/Pflege und Unterhalt im Bereich \nNatur und Landwirtschaft \n\n1’000 Fr. 133 138 133 130 -3 \n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m2 - 3.80 3.60 3.60 0 \n\nK 07 Bestand Feldhase, Feldlerche, Laub-\nfrosch, Schachbrettfalter, Neuntöter, \nGartenrotschwanz \n\n# - - - \n\nKommentar   \nK 07: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..) \n \n \n\n\n\n GF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite H/6 \n\n \n \n\n \n\nLG FORSTWIRTSCHAFT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomi-\nschen Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. \n\nZ 02 L 01, L 03 Den städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungs-\nwald/Schutzwald) fachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebs-\nplan einhalten.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Hoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie des \nLandschaftsentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald ko-\nordinieren.  \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald  Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \n\nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 Die Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, seltene \nWaldstandorte und gefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz, Vollzug WEP) (P) \n\nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung) (P) \n\nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine      \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Holznutzung m3 1’000 1’278 1’000 947 -53 \n\nK 02 Gepflegte Jungwaldfläche a 900 636 800 818 18 \n\nK 03 Waldrandpflege m 800 510 900 491 -409 \n\nK 04 Anzeichnungen/Beratungen im Privat-\nwald \n\n# 400 376 400 325 -75 \n\nK 05 Lernende # 1 1 2 2 0 \n\nK 06 Bestand Schwarzspecht, Goldammer, \nSperber, Waldlaubsänger, Hohltaube \nund Kernbeisser \n\n# - - - \n\nKommentar \nK 03: Zu optimistische Budgetvorgaben \nK 06: Erhebung alle 3 Jahre (2011, 2014, …………..) \n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/1  \n\n \n \n\n \n\nGF HOCHBAU UND VERMESSUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Hochbau und Vermessung \nDie Zahl der Baugesuche hat im Berichtsjahr merklich abgenommen (ca. minus 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr). Die \nbeabsichtigten Investitionen für im Baubewilligungsverfahren bzw. vor Baufreigabe oder in Ausführung befindliche Bau-\nvorhaben liegen mit deutlich über einer halben Milliarden Franken immer noch unverändert hoch. Dies ist auf die Reali-\nsierung vor allem grösserer Bauprojekte zurückzuführen (z. Bsp. Zellweger-Luwa-Areal). \n\nSeit 2001 darf Uster das Label «Energiestadt» führen. Im Frühling 2012 wurde bereits das dritte Reaudit zum aktuellen \nStand der Ustermer Energiepolitik und der realisierten Massnahmen durchgeführt. Mit einem Realisierungsgrad von 71 \nProzent der für Uster relevanten energetischen Massnahmen wurde ein beachtliches Resultat erreicht. Noch knapp aus-\nser Reichweite lag das angestrebte Goldlabel «European Energy Award GOLD», welches einen Level von 75 Prozent er-\nfordert. \n\nDie 2011 gestartete Revision der kommunalen Energieplanung wurde mit einem entsprechenden Bericht und der Ener-\ngieplankarte abgeschlossen. Nach der Genehmigung des Dossiers durch den Stadtrat und den Regierungsrat sowie der \nKenntnisnahme durch den Gemeinderat bildet dies eine behördenverbindliche Grundlage für die Arbeit der Verwaltung. \nHauptmerkmal der neuen Energieplanung ist die gezielte räumliche Koordination der Wärmeversorgung mit Wärme-\nverbünden. \n\n LG Vermessung \nDas neue kantonale Geoinformationsgesetz ist zusammen mit vier neuen Verordnungen per 1. November 2012 in Kraft \ngesetzt worden. Noch ausstehend ist die ebenfalls dazugehörige neue Gebührenverordnung. Es laufen die Vorberei-\ntungs- und Abklärungsarbeiten für die Umsetzungen dieser Neuerungen auf Gemeindeebene.  \n\nIm Rahmen der schweizweiten Feiern zu «100 Jahre amtliche Vermessung Schweiz» lancierte die Stadtvermessung im \nFrühling im Stadthausfoyer eine Ausstellung «100 Jahre Stadtvermessung Uster; 100 Jahre amtliche Vermessung \nSchweiz». Während zwei Wochen wurde der Bevölkerung ein Einblick in die Entwicklung der Stadtvermessung Uster \nüber die letzten hundert Jahre präsentiert. \n\n LG Baubewilligungen und -beratung \nMit der überraschenden Festlegung der kantonalen Feuerpolizei, einen erheblichen Anteil der bislang einer amtlichen pe-\nriodischen Brandschutzkontrolle zu unterziehenden Anlagen in die private Eigenverantwortung zu entlassen, musste eine \nReduktion der personellen Ressourcen vorgenommen werden. Die verbleibenden Kontrollaufgaben in diesem Bereich \nwerden fortan mit einem externen Mandat abgedeckt. \n\nDie Vorbereitungsarbeiten zur Bewältigung von flächendeckenden Sanierungsmassnahmen im Bereich der privaten Lie-\ngenschaftsentwässerungsanlagen sind abgeschlossen. Es ist vorgesehen, das Projekt im Jahr 2013 zu starten. \n\n LG Architektur und Denkmalpflege \nDie siebenköpfige Stadtbildkommission hatte per Ende 2012 den Rücktritt von Thomas Schregenberger, dipl. Architekt \nAA/RIBA/BSA, Zürich zu verzeichnen. Mit Andreas Sonderegger, dipl. Architekt ETH/BSA, Zürich konnte wiederum eine \nsehr versierte und fachlich bestens ausgewiesene Fachperson als Ersatz gewonnen werden. \n\nHerzog & de Meuron ist eines der wohl weltweit beachtetsten Planungsbüros schlechthin. Die aus Basel stammenden Ar-\nchitekten haben im Auftrag der Zellwegerpark AG auf deren Areal am Herterweiher ein Baugesuch zur Realisierung eines \naussergewöhnlichen Wohngebäudes eingereicht. Notabene das erste Projekt des renommierten Büros im ganzen Kanton \nZürich! \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nKonsequente Verrechnung von Bauberatungen \nDie Bau- und Umweltschutzgesetzgebung wird zunehmend komplexer. \nViele Bürger, aber auch Fachleute suchen daher vor einer Baueingabe \nnach einer kompetenten Beratung in baurechtlichen Angelegenheiten. Die \nAufwendungen dafür sind im GF Hochbau und Vermessung erheblich im \nSteigen begriffen, wurden bis anhin jedoch praktisch nie in Rechnung \ngestellt. Die geltende Baugebührenverordnung sieht aber bereits die \nMöglichkeit einer Verrechnung vor (Art. 28 Baugebührenverordnung). \nDie Umsetzung ist aufgrund mangelnder personeller Ressourcen noch \npendent. \n\n2011 2013 \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite I/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nRevision Baugebührenverordnung \nDie kommunale Baugebührenverordnung wurde letztmals 2002 einer \nRevision unterzogen. Diverse Veränderungen in der Leistungserbringung \ndrängten eine erneute Überprüfung des Regelwerks auf. \nDie revidierte Verordnung über die Gebühren im Bauwesen trat am \n1. Februar 2012 in Kraft. Das Projekt ist abgeschlossen. \n\n2011 2012 \n\nRevision kommunale Energieplanung \nDie letzte kommunale Energieplanung stammt noch aus dem Jahr 1999. \nSeither haben sich im Energiebereich massive Veränderungen ergeben, \ndie eine neue strategische Ausrichtung der Ustermer Energiepolitik erfor-\ndern.  \nBeim Projekt sind nur noch die Genehmigungsverfahren hängig. \n\n2011 2012 \n\nErneuerung der Höhenbasis der amtlichen Vermessung \nAls Basis aller Projekte mit Höhenbezug dient das Netz der Höhenfix-\npunkte. In den letzten 100 Jahren wurden diese Punkte nie revidiert und \nbedürfen deshalb einer Anpassung an die heutigen Anforderungen. Das \nHöhenfixpunktnetz ist deshalb an die 2011 vom Kanton revidierten, über-\ngeordneten Punkte anzugleichen und gesamthaft zu revidieren.  \nDie Feldmessungen sind abgeschlossen, und die rechnerischen Auswer-\ntungen sind in Arbeit. \n\n2011 2012 \n\nRealisierung Vorgaben amtliche Vermessung \nDie Daten der amtlichen Vermessung, die zunehmend an zentraler Be-\ndeutung gewinnen, müssen in verschiedenen Belangen auf den aktuells-\nten Bestand gemäss dem Datenmodell DM01ZH24 aufgearbeitet werden. \nIm Zusammenhang mit der Registerharmonisierung des Kantons (Basis \nfür Volkszählung) ist als nächstes die gesamte Gebäudeadressierung zu \nkonsolidieren.  \nIm 2012 konnte die Aufarbeitung der Daten für die automatische Über-\nsichtsplan-Erstellung zum Abschluss gebracht werden. \n\n2011 2014 \n\nAufhebung Flurwege im Baugebiet \nIn der Stadt Uster besteht immer noch die uralte Pendenz, die nicht mehr \nder land- oder forstwirtschaftlichen Nutzung dienenden Flurwege im \nBaugebiet aufzuheben (Gesetz über die Förderung der Landwirtschaft, \n§ 115). Das Projekt wurde 2011 gestartet und umfasst in einer ersten \nPhase die Aufhebung der absolut vordringlichsten Flurwegobjekte.  \nMit der Erkenntnis aus den Vorbereitungsarbeiten, dass fast alle Flurweg-\naufhebungen mit Sanierungsprojekten und umfangreichen Verhandlungen \nmit den Anstössern verbunden sind, werden sich die Arbeiten in die Länge \nziehen. \n\n2011 2014 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Hochbau und Vermessung 1'000 Fr. 246 233 242 176 -66 \n\nLG Vermessung 1'000 Fr. 365 429 368 425 58 \n\nLG Baubewilligungen und –beratung 1'000 Fr. 479 559 436 604 168 \n\nLG Architektur und Denkmalpflege 1'000 Fr. 240 222 255 204 -52 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 1’329 1’444 1’300 1’408 108 \n\nKommentar   \nGF Hochbau und Vermessung: Saldo IV Personalaufwand/-ertrag -41 (Fehlbudgetierung Finanzen) \nLG Vermessung: In der amtlichen Vermessung konnte ein erheblicher Rückgang in den Nachführungsarbeiten als Folge von \nFertigstellungen von Bauprojekten festgestellt werden. Die Erträge reduzierten sich in diesem Bereich um rund 180 000 \nFranken gegenüber dem Budget. Dementsprechend konnte mehr Arbeit in die Erneuerungsprojekte investiert werden. \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/3  \n\n \n \n\n \n\nLG Baubewilligung und –Beratung: Löhne -100 (Vakanzen), Beratungen/Expertisen/Gutachten +58 (Fremdleistungen), \nSaldo IV Personalaufwand/-ertrag +70 (Fehlbudgetierung Finanzen), Stelleninserate +30 (Stellenausschreibungen auf-\ngrund Vakanzen), Entgelte +100 (Bauberatungsgebühren noch nicht eingeführt). \nLG Architektur und Denkmalpflege: Beratung/Expertisen/Gutachten +20 (Studie Niederuster), Übrige Dienstleistungen \nDritter -15 (Minderkosten Stadtmodell), Übrige Beitrage an Private -44 (weniger Denkmalpflegebeiträge), Saldo IV Perso-\nnalaufwand/-ertrag -10 (Fehlbudgetierung Finanzen). \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Hochbau und Vermessung Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nLG Vermessung Stellen 6.15 6.15 6.15 6.1 -0.05 \n\nLG Baubewilligungen und –bera-\ntung \n\nStellen 8.6 8.6 9.8 8.6 -1.2 \n\nLG Architektur und Denkmalpflege Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.75 16.75 17.95 16.7 -1.25 \nKommentar   \nAbweichungen per 31.12.2012 aufgrund Kündigungen und Pensumsreduktionen. \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine     \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite I/4 \n\n \n \n\n \n\nLG VERMESSUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch \nzeitgemässen Ausprägung zur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundla-\ngen erbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100% erreichen. \n\nZ 04 L 01 Die folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufarbei-\ntung der Vermessungsdaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 20124), die Konsolidie-\nrung der Gebäudeadressierungen, Erneuerung der Höhenbasis. \n\nZ 05 L 02 Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb eines GIS-\nKompetenzzentrums. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Vermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtli-\nchen Vermessung, öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und \nKontrolle, Spezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 02, Z 03 Kostendeckungsgrad \nverrechenbare Leistungen \n\n% 100 101 100 107 7 \n\nI 02 Z 01, Z 02 Nachführungen der amtli-\nchen Vermessung inner-\nhalb 1 Jahr \n\n% 100 100 100 98 -2 \n\nKommentar  \nMit der Einführung der Gebühr von 15% zur Deckung der Unterhaltskosten der amtlichen Vermessung hat sich der Kosten-\ndeckungsgrad entsprechend erhöht. Ohne Berücksichtigung der Zusatzgebühr in der amtlichen Vermessung liegt der Kos-\ntendeckungsgrad bei 98%. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Ausgefertigte Grenzmutationen # 30 24 30 25 -5 \n\nK 02 Vollzüge von Grenzmutationen # 30 21 30 21 -9 \n\nK 03 Nachführung von Bestandesänderungen \n(Situationsveränderungen) an \nGrundstücken \n\n# 250 326 250 193 -57 \n\nK 04 Nachtrag von Handänderungen an \nGrundstücken \n\n# 450 593 450 367 -83 \n\nKommentar   \nBei der Nachführung von Situationsänderungen an Grundstücken als Folge von Bauvorhaben ist eine erhebliche Reduktion \ngegenüber den Vorjahren festzustellen. Insbesondere fehlten Bauabschlüsse über grössere Gebiete mit Bauprojekten. \n \n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung  \n\nSeite I/5  \n\n \n \n\n \n\nLG BAUBEWILLIGUNGEN UND -BERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 Eine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag \nhinausgehende Beratung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 03 L 01, L 06 In Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauli-\nche Architektur innerhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 - L 06 Eingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der \npersonellen Ressourcen zeitgerecht beantworten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \nL 03 Feuerpolizei (P) \nL 04 Feuerungskontrollen (P) \nL 05 Baustatistik (P) \nL 06 Bauberatung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nI 01 Z 02 Interne bearbeitete \n\nBaugesuche \n# 270 322 280 321 41 \n\nI 02 Z 02 Innerhalb Verfahrens-\nfristen erledigte Gesu-\nche \n\n% 100 78 80 88 8 \n\nI 03 Z 01 - Z 04 Beurteilung der Leistun-\ngen durch Kundin-\nnen/Kunden (Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 04 Z 02 Maximale Zahl vor \nRechtsmittelinstanzen \nverlorener Rekurse \n\n# 3 3 3 2 -1 \n\nKommentar  \nI 04: Es handelt es sich um zwei lediglich in Teilbereichen gutgeheissene Rekurse. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nK 01 Eingegangene Baugesuche # 275 286 300 255 -45 \nK 02 Erledigte Baugesuche (exkl. Projektän-\n\nderungen) \n# 250 274 270 227 -43 \n\nK 03 Anzahl Gesuche, die an externe Büros \nzugeteilt werden \n\n# 5 21 20 40 20 \n\nK 04 Anträge an Stadtrat # 35 31 40 27 -13 \nK 05 Verfügungen Abteilungsvorsteher Bau # 300 329 350 249 -101 \nK 06 Anzeigeverfahren Bausekretärin # 200 206 225 203 -22 \nK 07 Baufreigaben # 150 163 150 200 50 \nK 08 Kontrollen im Rahmen der Bauausfüh-\n\nrung \n# 275 289 275 270 -5 \n\nK 09 Abwassergesuche # 150 79 150 65 -85 \nK 10 Bewilligte Feuerungsanlagen # 275 274 250 196 -54 \nKommentar   \nDie Anzahl der behandelten Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt. \n\n\n\n GF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite I/6 \n\n \n \n\n \n\nLG ARCHITEKTUR UND DENKMALPFLEGE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt \nunter anderem durch gezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im \ngegenseitigen Austausch auf einer geeigneten Plattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen \nBedeutung erhalten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \n\nL 02 Denkmalpflege (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01, Z 02 Stadtbildkommission \nführen \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl von der Stadtbildkommission \nbehandelter Geschäftsfälle \n\n# 35 34 35 29 -6 \n\nKommentar   \nDie Anzahl der behandelten Geschäftsfälle ist abhängig von der Bautätigkeit und somit exogen bestimmt. \n \n \n \n\n\n\nGF Koordination Bildung  \n\nSeite J/1  \n\n \n \n\n \n\nGF KOORDINATION BILDUNG \n \nEINLEITUNG \n\n GF Koordination Bildung \nDie bisherige IG Bildung verpasste sich im Zuge ihrer Neuausrichtung einen neuen Namen – Bildungsplattform - und ein \nneues Kleid beim Internetauftritt. Zudem beteiligte sich die Bildungsplattform wiederum am diesjährigen Lernfestival, \nzusammen mit der Höheren Fachschule Uster. Das Schwerpunktthema Robotik stiess auf gute Resonanz. \n\nDie Subventionsbehörden erneuerten mit der Musikschule Uster-Greifensee (MSUG) den mehrjährigen Rahmenkontrakt. \nDie MSUG sucht nach Lösungen, ihr Angebot zu optimieren, u. a. den Anteil Gruppenunterricht nachhaltig zu erhöhen. \n\nDer Teamentwicklungsprozess, beinhaltend Verwaltungsabläufe und Prozessoptimierungen, in der Schulverwaltung \nverlief planmässig. \n\nDer im Sommer vollzogene Büroumbau ist konsequent auf die Kundenbedürfnisse und internen Abläufe ausgerichtet. Die \nersten Erfahrungen sind durchwegs positiv. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nRahmenvertrag MSUG: Anpassung mit dem Ziel, flexibler auf Nachfrage-\nEntwicklungen reagieren zu können. \n\nApril 2011 Frühling 2012 \n\nVerwaltungsinfrastruktur auf Kundenbedürfnisse ausrichten. Januar 2012 August 2012 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Koordination Bildung 1'000 Fr. 110  50 109 32 -77 \n\nMusikschule 1'000 Fr. 743 802 822 962 140 \n\nPrimarSchulverwaltung 1'000 Fr. 954 1’167 1’181 1’233 52 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 1’806 2’019 2’111 2’228 116 \n\nKommentar   \nIm GF Koordination Bildung werden intern Personalkosten für die Arbeit an der Bildungsplattform ausgewiesen. Diese \nwaren im Budget 2012 zu hoch eingestellt. \n\nDie Mehrausgaben bei der Musikschule ergeben sich aus der Bereitstellung zusätzlicher Unterrichtsräume für die \nMusikschule Uster-Greifensee im VZK-Gebäude. Eine Herausforderung bleibt der Anteil Gruppenunterricht im \nMusikunterricht. \n\nIn der Schulverwaltung ergab sich ein längerer krankheitsbedingter Ausfall, der mit externer Unterstützung überbrückt \nwerden musste. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nPrimarSchulverwaltung  Stellen 10.4 10.4 10.4 10.4 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 10.4 10.4 10.4 10.4 0 \n\n\n\n GF Koordination Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite J/2 \n\n \n \n\n \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr. - - 0 215 215 \n\nKommentar   \nAufgrund der Bauauflagen überstieg der Büroumbau in der Primarschulverwaltung das Volumen für den eingestellten Kredit \naus der Laufenden Rechnung. Der Stadtrat bewilligte dazu den erforderlichen Investitionskredit. \n\n\n\nGF Koordination Bildung  \n\nSeite J/3  \n\n \n \n\n \n\nLG KOORDINATION BILDUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Mittels Beiträgen sicherstellen, dass berechtigte Schulkinder resp. Jugendliche einer \nmusikalischen Grundausbildung durch gutes Fachpersonal erhalten und ein Instrument \nerlernen können. Die Stadt Uster engagiert sich für einen möglichst hohen Anteil an \nGruppenkursen. \n\nZ 02 L 01 - L 03 Die Anzahl der Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, die \nBevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die \nfinanziellen Möglichkeiten der öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 03 L 04 Das GF Bildung unterstützt lokale Bildungsinstitutionen. Der Support ist überwiegend \nadministrativer Natur. \n\nZ 04 L 05 Die PrimarSchulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fach-\nstellen und das Personal der Primarschule mit hohen qualitativen Dienstleistungen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nBeitragszahlungen an MSUG \n\nL 01 Grundausbildung \n\nL 02 Fachkurse \n\nL 03 Ensembleunterricht \n\nInteressengemeinschaft (IG) Bildung Bildungsplattform (neuer Vereinsname) \nL 04 Die Abteilung Bildung leistet punktuell Unterstützung und führt neu das Aktuariat der Organisation. \n\nPrimarSchulverwaltung \n\nL 05 Erbringung administrativer und organisatorischer Dienstleistungen für Primarschulpflege, Schulleitungen, Fach-\nstellen und Mitarbeitende der Primarschule. \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nMSUG \n\nI 01 Z 01, Z 02 Anzahl subventionierte \nUnterrichtsstunden MSUG \n\n# 15’000 14’872 15’000 15’122 122 \n\nI 02 Z 01 Anteil der Schüler/innen \nder MSUG, welche Grup-\npenunterricht besuchen  \n\n% 22.0 24.2 25.0 17.3 -7.7 \n\nPrimarSchulverwaltung \n\nI 03 Z 04 Befragung der Nutzer der \nDienstleistungen der \nPrimarSchulverwaltung \n(Anteil zufriedene und \nsehr zufriedene  Nutzer) \n\n% 75 70 80 80 0 \n\nKommentar  \nGrundlage MSUG: Schuljahr 2011/2012 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nMSUG  \n\nK 01 Anzahl Ustermer Schüler/innen bei der \nMSUG \n\n# 970 937 970 934 -36 \n\n\n\n GF Koordination Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite J/4 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 02 Anzahl Kinder und Jugendliche zwischen \n5 und 20 Jahren (subventionsberechtig-\nte Einwohner/innen) \n\n# 5’100 5’335 5’100 4’955 -145 \n\nK 03 Kosten je subventionierte Stunde MSUG Fr. 116.42 116.42 116.74 116.74 0 \n\nK 04 %-Anteil der Elternbeiträge an \nGesamtkosten der MSUG \n\n% 50 50 50 50 0 \n\nPrimarSchulverwaltung \n\nK 05 Anzahl Kindergarten- und Schülerzutei-\nlungen pro Jahr \n\n# 900 964 900 953 53 \n\nKommentar   \nGrundlage MSUG: Schuljahr 2011/2012 \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nSeite K/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sicherheit \nSicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor. Das Ziel des Geschäftsfelds \nSicherheit besteht darin, eine wirkungsvolle, professionelle und an den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und \nBelastungen orientierte Arbeit der städtischen Rettungsorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Seerettungsdienst, Zivil-\nschutz) zu gewährleisten. Hiefür müssen dem Geschäftsfeld die notwendigen Personal- und Sachmittel zur Verfügung \ngestellt werden. Als selbständige Aufgabe nimmt das GF Sicherheit die Ausbildung und die Administration der Gemein-\ndeführungsorganisation in besonderen und ausserordentlichen Lagen wahr. \n\n LG Bevölkerungsschutz (LG BS) \nDie beiden bisherigen LG Feuerwehr und Zivilschutz haben sich zur LG BS zusammengeschlossen und wurden unter ein \neinheitliches Kommando gestellt. Am 1. Januar 2012 hat der Leiter der LG BS die Aufgabe des Stützpunktkommandanten \nder Feuerwehr Uster übernommen. Nebst der Erfüllung ihrer Kernaufgaben ging es in der LG BS im Jahr 2012 vor allem \num die Konsolidierung der neuen Organisation und die Optimierung der internen Abläufe. \n\n LG Stadtpolizei (LG Stapo) \nDie Stadtpolizei hat im Jahr 2012 die erste Tempo 30 Zone in Wermatswil signalisiert und die Vorarbeiten für die T-30 \nZonen in Winikon, Sulzbach und Wührestrasse abgeschlossen. Eine entsprechende Einführung ist im ersten Halbjahr \n2013 vorgesehen. Operativ hat die Sicherheitspolizei neben den beiden Dienstgruppen eine Fachgruppe geschaffen, in \nwelcher die professionalisierten Bereiche Quartierpolizei, Jugenddienst und Verkehrsinstruktion untergebracht werden. \nDie Verwaltungspolizei hat die Struktur optimiert und die neue Chefin konnte sich umfassend in die Materie einarbeiten. \nNach den guten Resultaten der Bevölkerungsumfrage wurden die bestehenden Dienstzeiten und Einsatzdispositive im \nJahr 2012 nicht verändert. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nBevölkerungsumfrage zur subjektiven Sicherheit (Anschlussumfrage zu \n2009) \n\nMärz 2012 Sept. 2012 \n\nAuftrag zur Parkraumbewirtschaftung umsetzen (gem. Volksabstimmung \nvom Nov. 2011) \n\nJanuar 2012 Sommer 2013 \n\nStabsausbildung Gemeindeführungsorganisation in ausserordentlichen \nLagen \n\n Herbst 2012 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Sicherheit 1'000 Fr. 352 334 415 421 6 \n\nLG Bevölkerungsschutz/Feuerwehr 1'000 Fr. 1’479 1’490 1’658 1’605 -53 \n\nLG Stadtpolizei 1'000 Fr. 772 1’024 1’444 1’091 -353 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 2’602 2’848 3’516 3’117 -400 \n\nKommentar   \nDer gegenüber dem Budget kleinere Aufwandüberschuss bei der Polizei resultiert aus höheren Gebühren- und Bussenerträ-\ngen (+ Fr. 150'000) sowie einem tieferen Personal- und Sachaufwand (- Fr. 200'000).  \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite K/2 \n\n \n \n\n \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Sicherheit Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \n\nLG Bevölkerungsschutz/Feuerwehr Stellen 6.75 6.75 6.75 6.75 0 \n\nLG Stadtpolizei Stellen 28.9 29.0 28.9 28.0 -0.9 \n\nTotal Stellen GF Stellen 37.65 37.75 37.65 36.75 -0.9 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr 1'000 725 1'850 661 -1’189 \nKommentar   \nZwei grosse Investitionsprojekte konnten im Jahr 2012 nicht (vollständig) umgesetzt werden: zum einen verzögerte sich \ndie Realisierung von drei der vier geplanten Tempo-30 Zonen aufgrund von Rekursverfahren und zum anderen musste die \nErweiterung der Parkraumbewirtschaftung wegen des Behördenreferendums mit anschliessender Volksabstimmung auf das \nJahr 2013 verschoben werden. \n \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nSeite K/3  \n\n \n \n\n \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03, \nL 07 \n\nDie Feuerwehr und der Zivilschutz erfüllen ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient \nund kostenbewusst. \n\nZ 02 L 07, L 05 Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaften \nsind geschult und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 03 L 04 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-\nben und unterhalten. \n\nZ 04 L 06, L01, L05 Die Aus- und Weiterbildung erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungsmethoden. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nFeuerwehr \nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \n\nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \n\nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \n\nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon  \n\nZivilschutz \n\nL 05 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur,  \n\nL 06 Permanente Einsatzbereitschaft des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der öffentlichen Schutz-\nräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird mehrmals pro Jahr überprüft. \n\nL 07 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nFeuerwehr \nErnstfalleinsatz \n\nI 01 Z 01 Interventionszeit gemäss \nVorgabe GVZ \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nEinsatzbereitschaft \n\nI 02  Anzahl Ausbildungsstun-\nden \n\nh 7'900 7’866 7'900 7’927 27 \n\nI 03  Bereitschaft entsprechend \nInspektionsbericht \n\n[-] erfüllt erfüllt =/≥ gut - - \n\nPräventionstätigkeit \n\nI 04  Stunden durch AdF h 650 538 650 567 -83 \n\nAusbildungszentrum \n\nI 05  Auslastungsgrad % 60 61 62 79 17 \n\nI 06  Kostendeckungsgrad % 100 103 99 110 11 \n\nZivilschutz \n\nI 07  Bericht Amt für Militär \nund Zivilschutz \n\n[-] ≥ gut - =/≥ gut - - \n\nI 08  Anteil praktische Einsätze  % > 50 61 > 50 53 3 \n\nKommentar  \nI 03: Es findet erst 2014 wieder eine Inspektion der Feuerwehr Uster durch die GVZ statt. \nI 07: Es findet erst 2014 wieder eine Überprüfung der ZSO Uster durch das kt. Amt für Militär und Zivilschutz statt. \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite K/4 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nFeuerwehr \nK 01 Bestand AdF # 115 115 118 111 -7 \n\nK 02 Übungen  # 110 104 110 112 2 \n\nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 12’000 12’704 12’000 12’092 92 \n\nK 04 Anzahl Einsätze  # 210 208 200 202 2 \n\nZivilschutz \n\nK 05 Bestand Zivilschutz  # 280 278 290 275 -15 \n\nK 06 Einsätze Zivilschutz – praktisch  Tage 700 659 230 702 472 \n\nK 07 Einsätze Zivilschutz – Übungen  Tage 400 417 838 604 -234 \n\nK 08 Aufnahmekapazität in öffentlichen \nSchutzräumen \n\nAnzahl \nPersonen\n\n1’921 1’921 1’610 1’610 0 \n\nKommentar   \nK 05: Die Personalrekrutierung wird durch den Kanton gesteuert und kann durch die ZSO Uster nicht beeinflusst werden. \nK 06: Die grosse Abweichung von 472 Tagen ist durch den Einsatz Liftsanierung (Heim im Grund) und die über das Jahr \nverteilten Einsätze in den Städtischen Heimen Grund und Dietenrain zustande gekommen. \nK 07: Unter dem Punkt K 07 sind sämtliche Dienstanlässe berücksichtigt die nicht zugunsten eines Dritten geleistet wurden. \nDie aufgewendeten Tage für die periodische Schutzraumkontrolle sind unter K 06 berücksichtigt.  \n \n \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nSeite K/5  \n\n \n \n\n \n\nLG STADTPOLIZEI \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03, L 04 Vermittlung und Gewährleistung der objektiven und subjektiven Sicherheit \n\nZ 02 L 01, L 02 Verhinderung und Aufklärung von Delikten im Rahmen der stadtpolizeirechtlichen Zustän-\ndigkeit \n\nZ 03 L 03, L 04, L06 Effizienter und sicherer Verkehrsfluss auf dem Stadtgebiet \n\nZ 04 L 05 Die Stadt Uster ist in den regionalen Sicherheitsverbund eingebunden \n\nZ 05 L 03, L 05 Kundenorientierter Vollzug der verwaltungsrechtlichen Aufgaben \n(Gastro/Märkte/Bewilligungen) \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Präventive Präsenz durch uniformierte Patrouillentätigkeit (Fahrzeug-, Velo- und Fusspatrouillen) \n\nL 02 Standardisiertes und zeitgerechtes Bearbeiten der festgestellten Sachverhalte (Rapport Controlling) \n\nL 03 Rechtsgleiche, transparente Erteilung und Kontrolle von Bewilligungen \n\nL 04 Kontrolle des fliessenden und ruhenden Verkehrs  \n\nL 05 Zusammenarbeit mit den regionalen Partnern und den grösseren städtischen Korps (Winterthur und Zürich) in \nallen Fachgebieten  \n\nL 06 Verkehrsmanagement \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nStadtpolizei (neu Stadtpolizei als Einheit, keine Unterscheidung front/back)  \n\nI 01 Z 01, Z04 Präsenz im Aussendienst % der \n\nGesamt-\n\narbeits-\n\nstunden\n\n70 74.53 >65 68.43 3.43 \n\nI 02 Z 01, Z 02, \nZ 04 \n\nInterventionszeit Stadt \nintern (ohne Regio) aber \ninkl. Greifensee \n\nMin. <10 7:10 <10 6:36 -3:24 \n\nI 03 Z 02 Qualitätscontrolling im \nRapportwesen; \nBearbeitungszeit pro \nRapport < 20 Tage \n\n% - - 80 84.65 4.65 \n\nI 04 Z 03, Z 04 Verkehrsberuhigung/Un- \nfallreduktion \nAnzahl Übertretungen in \n% in T30 Zonen \n\n% 5 4 5 6.2 1.2 \n\nI 05 Z 03, Z 04 Anzahl Übertretungen in \nT30 Zonen \n\n% - - 5 1.21 -3.89 \n\nI 06 Z 05 Online Märkte/E-Gov. % 30 0 30 0 -30 \n\nI 07 Z 05 Kontrolltätigkeit \nVerwaltungspolizei auf \nStadtgebiet \n\n% 50 30 50 70.58 20.58 \n\n\n\n GF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite K/6 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 08 Z 04 Regional organisierte \n(Gross-)Kontrollen auf \nStadtgebiet \n\nKontr.\ntage\n\n- - 10 12 2 \n\nKommentar  \nI 04: Dieser Indikator zeigt die Anzahl Unfälle in T 30 Zonen im Verhältnis zum Total der Unfälle innerorts. Im Jahr 2012 \nbetrug das Total der Verkehrsunfälle in Uster 177, während sich in den T 30 Zonen 11 Unfälle ereigneten. Das \nIndikatorenziel wurde damit knapp überschritten, wobei die Anzahl der Tempo 30 Zonen wächst und sich naturgemäss \nauch mehr Unfälle in diesen Zonen ereignen werden. Der Indikator wird für die Zukunft daher überdacht und angepasst \nwerden müssen. \nI 06: Die Applikationen für die Einführung der E-Government Lösung im Bereich der Online-Märkte konnte aufgrund nicht \nbereinigter Schnittstellenprobleme nicht eingeführt werden. Dabei musste sowohl die städtische IT als auch die mit der \nApplikation beauftrage Fa. Greenshare zwischenzeitlich Prioritäten auf andere Softwarelösungen legen. Die Einführung ist \nneu für 2013 geplant.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nStadtpolizei (neu Stadtpolizei als Einheit, keine Unterscheidung front/back) \nK 01 Präsenz Jugenddienst h 1’079 1’631 2’000 1697 -303 \n\nK 02 Anzahl Ausrückeinsätze Stadtpolizei \n(ohne Regio) \n\n# 2’500 2’340 2’500 2592 92 \n\nK 03 Anzahl Ausrückeinsätze Regio (Uster & \nGreifensee) \n\n# - - 250 252 2 \n\nK 04 Anzahl Märkte # 63 61 65 61 -4 \n\nK 05 Anzahl Gastwirtschaftsbetriebe \n(dauerhafte Patente) \n\n# 170 175 170 173  3 \n\nK 06 Anzahl übrige Bewilligungen # 75 69 200 1546 1346 \n\nK 07 Anzahl Geschwindigkeitskontrollstunden \n(ohne Semistat. Messanlage) \n\nh 300 276 300 291 -9 \n\nSeerettung (bleibt als eigene OE bestehen) \nK 08 Mannschaftsbestand # 22 21 22 20 -2 \n\nK 09 Rettungseinsätze # 34 45 40 51  11 \n\nKommentar   \nK 01: Die Mitarbeiterin des Jugenddienstes, Wm Anica Stüssi, hat ihre Stelle bei der Stadtpolizei Mitte 2012 gekündigt und \nkonnte nicht sofort wieder ersetzt werden. Eine externe Ausschreibung ergab keine adäquaten Bewerbungen. Per Ende \n2012 konnte mit Wm Franziska Rettenhaber eine optimale interne Lösung gefunden werden.  \nK 06: Anstelle der bisher (eher zufälligen) Auswahl einzelner Bewilligungen sollen neu sämtliche ausgestellten \nBewilligungen ausgewiesen werden. Nach wie vor separat sind indes die Gastwirtschaftspatente (Dauerbewilligungen) \nunter K 05 erwähnt. Im Einzelnen beinhaltet die Kennzahl Nr. 06 folgende Bewilligungsarten: \n- Märkte (Benutzung des öffentlichen Grundes pro Marktfahrer) \n- Waffenerwerbsscheine \n- Verkaufs-, Info- und Promostände \n- Plakatierungen \n- Verlängerungen \n- Strassenmusik \n- Diverses (Feuerwerke, u.ä) \n\n\n\nGF Publikumsdienste  \n\nSeite L/1  \n\n \n \n\n \n\nGF PUBLIKUMSDIENSTE \n \nEINLEITUNG \n\n GF Publikumsdienste \nDas Projekt «Registerharmonisierung» konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die Erledigung der noch offenen Teil-\naufträge sowie die nach der neuen Registerführung vorgeschriebene Datenpflege obliegen wieder den dafür zuständigen \nAbteilungen. \n\n LG Einwohnerdienste \nDer Einwohnerbestand ist auch im vergangenen Jahr stetig angewachsen. Erwähnenswert ist dabei besonders der \nüberdurchschnittliche Anstieg der Bevölkerung mit Migrationshintergrund, welcher spürbar zu Mehraufwand führte. \n\n LG Zivilstandsamt \nDie korrekte Rückerfassung aller lebenden Personen im Personenstandsregister Infostar wurde im 2012 abgeschlossen. \nDie Schlusskontrolle muss hingegen um mindestens 2 Jahre verschoben werden, weil andere Kantone im Rückstand sind \nund die Verknüpfung der Daten somit nicht kontrolliert werden kann.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nDie Beurkundung der Personendaten im Migrationsbereich ist mit den \nVorgaben des Gemeindeamts extrem zeitaufwändig, unverhältnismässig, \nunpraktikabel und  kostenintensiv. Zusammen mit dem Verband werden \ngangbare Lösungen gesucht, damit auch Geburten von Asylbewerbern \nwieder beurkundet werden können   \n\nFebruar 2013 Dezember 2013 \n\nMit der Einführung von weiteren Funktionen und Dienstleistungen im \nBereich des Online-Schalters (iPayment, Online-Formulare) und der \nInstallation des Moduls «Fundbüro» können weitere eGovernment-\nLösungen angeboten werden. \n\nFebruar 2013 Juni 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 1 1 0 0 0 \n\nLG Einwohnerdienste 1'000 Fr. 190 256 206 148 -58 \n\nLG Zivilstandsamt 1'000 Fr. 968 978 964 969 5 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 1’159 1’235 1’170 1’118 -52 \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Publikumsdienste Stellen 0 0 0 0 0 \n\nLG Einwohnerdienste Stellen 5.6 5.6 5.6 5.6 0 \n\nLG Zivilstandsamt Stellen 10.7 10.7 10.7 10.7 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.3 16.3 16.3 16.3 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine    \n\n\n\n GF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite L/2 \n\n \n \n\n \n\nLG EINWOHNERDIENSTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert \nerfüllt. \n\nZ 02 L 01 Die Registerführung erfolgt gemäss den gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und \neffizient. \n\nZ 03 L 03 Der Schalterbereich der Einwohnerdienste ist nach modernen und kundenfreundlichen \nKriterien (Persönlichkeitsschutz/Diskretion, Kundenleitsystem) neu gestaltet. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen) \n\nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, Brief-\npost) \n\nL 03 Einführen und Betreiben eines modernen Kundenleitsystems (Client Access Manager) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 – Z 03 Kundenzufriedenheit: \nperiodische Erhebungen \nzur Kundenzufriedenheit \nmittels Frageboten, \nAnzahl negative Gesamt-\nbeurteilungen \n\n% < 1 1 < 1 0 -1 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Einwohner/innen Stadt Uster # 33'200 33'200 33’600 33'500 -100 \n\nK 02 Zugang # 2'850 2'560 2’900 2’850 -50 \n\nK 03 Abgang # 2'450 2'260 2’500 2’550 50 \n\nK 04 Anzahl in Uster verabgabte Hunde # 1'050 1'051 1’070 1’094 24 \n\nK 05 Anzahl vermittelte Fundgegenstände # 170 173 180 144 -36 \n\n \n \n \n\n\n\nGF Publikumsdienste  \n\nSeite L/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ZIVILSTANDSAMT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZivilstandsamt \nZ 01 L 01 Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen \n\nGrundlagen. \n\nZ 02 L 01 Die korrekte Rückerfassung aller lebenden Personen erfolgt bis Ende 2012.  \n\nBestattungsamt \nZ 03 L 03, L 04 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt erfolgen kompetent und einfühl-\n\nsam und berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen und die Gefühle \nder Hinterbliebenen \n\nFriedhof \nZ 04 L 05, L 06 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \n\nZ 05 L 05 Der Friedhof stellt verschiedene bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfügung. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nZivilstandsamt \nL 01 Führen des elektronischen Personenstandsregisters Infostar (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, Ehe-\n\nschliessung, Partnerschaft, Tod, Gerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignisse und Beurkundung \nausländischer Personen) \n\nL 02 Beratung von Brautpaaren und gleichgeschlechtlichen Paaren, Durchführung der Vorbereitungen und Durch-\nführung von Ziviltrauungen/Partnerschaftsbeurkundungen \n\nBestattungsamt \nL 03 Beratung und Unterstützung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation und Ablauf von Bestattung und Ab-\n\ndankung  \n\nL 04 Einsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrungsraum und Friedhofkapelle, Kre-\nmation, Sigristdienst bei Abdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung.   \n\nFriedhof \nL 05 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen durchführen (Gräber öffnen und schliessen) \n\nL 06 Grabpflege  \n\nL 07 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nZivilstandsamt \nI 01 Z 01 - Z 02 Keine Beanstandungen \n\nbei Inspektion \n[-] erfüllt - erfüllt erfüllt - \n\nI 02 Z 02 Stand der Rückerfassung \naller lebenden Bürger des \nZivilstandskreises \n\n% 85 - 100 100 0 \n\nFriedhof \nI 03 Z 04 Kostendeckungsgrad \n\nGrabpflege \n% > 100 111.1 > 100 106.4 6.4 \n\nKommentar  \nI 02: Die Rückerfassung ist abgeschlossen, der Indikator I 02 kann gestrichen werden. \n \n\n\n\n GF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite L/4 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nZivilstandsamt \nK 01 Geburten # 900 849 900 892 -8 \n\nK 02 Trauungen/Partnerschaft # 170/5 114/4 170/8 169/6 -1/-2 \n\nK 03 Todesfälle # 380 390 380 411 31 \n\nBestattungsamt \nK 04 Anzahl Einsargungen # 330 307 335 345 10 \n\nK 05 Anzahl Abdankungen Friedhofkapelle # 130 133 125 136 11 \n\nK 06 Anzahl Transporte # 390 456 400 473 73 \n\nFriedhof \nK 07 Anzahl Bestattungen # 170 185 175 193 18 \n\nK 08 Anteil Feuerbestattungen % 77 83 78 81 3 \n\nK 09 Bearbeitung Feuerbrand, Gitterrost, \nAmbrosia \n\nStd. 50 66 50 85 35 \n\n \n \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SOZIALE SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Soziale Sicherheit \nIm Verlaufe des letzten Jahres wurde die Strukturen der neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Uster (KESB) \nfür die Gemeinden Egg, Mönchaltorf, Greifensee, Schwerzenbach, Volketswil und Uster aufgebaut und für die Be-\ntriebsaufnahme ab 1. Januar 2013 vorbereitet. Verschiedene arbeitsintensive Aufgaben vor allem im personellen, infra-\nstrukturellen, vertraglichen und finanziellen Bereich mussten dafür wahrgenommen werden. Sicherzustellen war auch die \nÜbergabe der Fallakten von den Vormundschaftsbehörden der einzelnen Gemeinden an die KESB. Am 7. Dezember 2012 \nwurde die KESB Uster offiziell eröffnet, am 1. Januar 2013 hat die KESB ordnungsgemäss ihren Betrieb aufgenommen. \n\n LG Sozialversicherung \nIm vergangenen Jahr sind im Vergleich zum Vorjahr rund 8% weniger Neugesuche auf Zusatzleistungen AHV/IV einge-\ngangen. Bei den Betagten ist eine Abnahme von 37 Gesuchen zu verzeichnen, bei den IV-Bezüger/innen eine Zunahme \nvon 9 Gesuchen. Die Gesamtzahl der Leistungsbeziehenden ist im letzten Jahr um 17 Fälle auf 871 gestiegen, im 2011 \nwaren noch 51 neue Fälle zu verzeichnen. \n\nBei den Neugesuchen auf AHV-Zusatzleistungen lag die Zusprechungsquote im Jahr 2012 mit 62,4% auf einem ähnli-\nchen Niveau wie im Jahr 2011 (61,8%). Bei den Neugesuchen um Zusatzleistungen zur IV stieg die Zusprechungsquote \nvon 66,7% im Jahr 2011 auf 70,9% im Jahr 2012. \n\nDie Ausgaben für die Zusatzleistungen für Betagte erhöhten sich im 2012 nicht mehr in demselben Masse wie im Vor-\njahr. Die Bezügerzahl ist gesamthaft leicht unter den Erwartungen geblieben, bei den betagten Personen in den Heimen \nsank die Anzahl von 144 auf 136 Bezüger/innen. Die durchschnittlichen Kosten pro Fall sind zudem zurückgegangen, bei \nden Heimbewohner/innen von 40 600 Franken auf 39 900 Franken und bei den Bezüger/innen in der eigenen Wohnung \nvon 9300 Franken auf gut 8900 Franken pro Jahr. Dies hatte einen Minderaufwand im Voranschlag 2012 von brutto rund \n700 000 Franken zur Folge. \n\nAuch die Entwicklung der Anzahl Bezügerfälle von IV-Zusatzleistungen lag unter der im Jahre 2011 getroffenen An-\nnahme, bei den invaliden Personen in den Heimen war ein leichter Rückgang von 115 Bezüger/innen im Jahr 2011 auf \n110 Bezüger/innen im Jahr 2012 zu verzeichnen. Die Bruttoausgaben fielen trotzdem hauptsächlich wegen dem Anstieg \nder durchschnittlichen Kosten pro Fall bei den invaliden EL-Bezüger/innen in den Heimen von 39 900 Franken (2011) auf \nknapp 43 000 Franken (2012) gemäss Voranschlag aus. Bei den invaliden EL-Bezüger/innen in der eigenen Wohnung \nsind hingegen diese Kosten von 13 900 Franken auf 13 600 Franken gesunken. \n\nIm Jahr 2011 waren die privaten Rückerstattungen bei den Betagten mit insgesamt 390 000 Franken ausserordentlich \nhoch, im Jahr 2012 lagen diese mit 210 000 Franken wieder etwa auf dem Niveau früherer Jahre. Bei den Invaliden \nwaren die Rückerstattungen im 2012 mit 400 000 Franken erneut ausserordentlich hoch, 150 000 Franken über dem für \ndas vergangene Jahr veranschlagten Betrag. \n\nDer Anteil der ausländischen Staatsangehörigen unter den ZL-Beziehenden lag mit rund 20% bei den Betagten bzw. \nrund 21% bei den Invaliden etwa auf dem Niveau der Vorjahre. \n\nDer Mehraufwand für die Gemeindezuschüsse betrug im 2012 gegenüber dem Jahre 2011 40 '000 Franken und belief \nsich mit 552 000 Franken auf gleicher Höhe wie im Jahre 2010. Die Kosten für diese Leistungen betragen seit der In-\nkraftsetzung des neuen Zusatzleistungsgesetzes im Jahre 2008 zwischen 500 000 Franken und 550 000 Franken. Diesen \nAufwand hat die Stadt Uster voll zu tragen. \n\nDie Übernahme der Verlustscheine der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ist per 1. Januar 2012 an die Sozial-\nversicherungsanstalt des Kantons Zürich übergegangen. Vereinzelte Verlustscheine, welche noch vor dem 1. Januar \n2012 ausgestellt wurden, mussten letztmals noch von der Stadt Uster übernommen werden. \n\n LG Familienergänzende Betreuung \nDie Krippen verzeichneten im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung der Auslastung um 2% auf 93%. Die Anzahl der auf \nder Warteliste geführten Kinder reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr um 25% auf 67 Kinder, dies auch auf Grund \neines neuen Verfahrens bei der Erhebung. Vereinheitlicht wurde die Datenerhebung durch die Krippen, neu be-\nrücksichtigt werden nur Kinder, deren Eltern aktiv einen Krippenplatz suchen. Das Verhältnis verfügbarer \nPlätze/nachgefragter Plätze erhöhte sich der von 80% (2011) auf 92% (2012). Durch den Beitritt der KiTa Seegarten \nwurde das Angebot an FEB-Krippenplätzen um 34 erhöht. \n\nDie dem FEB-Modell angeschlossenen Horte waren wie im Vorjahr im Jahresdurchschnitt zu 91% ausgelastet.  \n\nDie Betriebsaufwände im Jahr 2012 wurden durch 73% mit Elternbeiträgen und weiteren Mittel der FEB-Trägerschaften \ngedeckt (Vorjahr: 64%), die Beteiligung der Stadt an den FEB-Betriebskosten belief sich somit auf 27%. Die Steigerung \ndes Kostendeckungsgrades ist u.a. auf den FEB-Beitritt der KiTa Seegarten zurückzuführen, die bis anhin keine \nsubventionierten Plätze anbot und zumeist Kinder von finanzkräftigen Eltern betreute.  \n\nKostendeckende Tarife bezahlten im Jahr 2012 40% der Eltern (Vorjahr: 36%). Der Anteil der Eltern, die den Minimalta-\nrif von 14 Franken/Tag bezahlten, beträgt 10% (45 Eltern). Im Vorjahr betrug dieser noch 17% (67 Eltern). \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite M/2 \n\n \n \n\n \n\nDie im Jahr 2012 bei den Eltern zurückgeforderten Beträge für zu viel bezogene Subventionen beliefen sich auf 9000 \nFranken.  \n\n LG Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB \nMit den Gemeinden Egg, Mönchaltorf, Greifensee, Schwerzenbach und Volketswil wurde ein Anschlussvertrag abge-\nschlossen, dem alle Gemeindeexekutiven zugestimmt haben. Dieser Vertrag wurde vom Regierungsrat am 24. Oktober \n2012 genehmigt. Der Vertrag sieht vor, dass sich die beteiligten Gemeinden auf Grund der Einwohnerzahl an den Kosten \nder KESB beteiligen. Die Stadt Uster hat aktuell knapp 50% der anfallenden Betriebskosten zu tragen. \n\nAls Mitglieder der KESB Uster hat der Stadtrat Raphaela Zürcher Kramer (Präsidentin, Fachbereich Recht), Martin Luck \n(Fachbereich Soziale Arbeit) und Thomas Best (Fachbereich Psychologie) ernannt. Diese Ernennungen wurden von der \nkantonalen Aufsichtsstelle bestätigt. \n\nFür die Wahrnahme der Geschäfte der KESB Uster haben der Stadtrat für das Jahr 2013 einen Etat von 11 Stellen bewil-\nligt, der Gemeinderat hat diesen mit dem Voranschlag 2013 bestätigt. Auf den 01.01.2013 konnten alle Stellen besetzt \nwerden. Ab diesem Zeitpunkt arbeiten 14 Mitarbeiter/innen für die KESB Uster. \n\nDie Aufgaben der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB werden in der Leistungsgruppe des Geschäftsfeldes So-\nziale Sicherheit der Abteilung Soziales wahrgenommen. Die Leistungsgruppe «Vormundschaftswesen» des Geschäftsfel-\ndes Sozialhilfe wurde Ende Dezember 2012 aufgehoben. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende \n\nAufbau KESB Uster Mai 2011 Dezember 2012 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Soziale Sicherheit 1’000 Fr. 312 49 263 187 -76 \n\nLG Sozialversicherung 1’000 Fr. 9’633 10’267 10’745 10’392 -353 \n\nLG Familienergänzende Betreuung 1’000 Fr. 1‘665 1’533 1’665 1’274 -391 \n\nLG Kindes- und Erwachsenen-\nschutzbehörde KESB \n\n1’000 Fr. - - 196 219 23 \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 11’609 11’849 12’869 12’072 -796 \nKommentar   \nGF Soziale Sicherheit: Tiefere Beiträge an die Schulheimfinanzierung (63 000 Franken) \nLG Sozialversicherungen: Minderaufwand Zusatzleistungen für Betagte \nLG Familienergänzende Betreuung: Kostenbeteiligung Eltern höher als veranschlagt. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 0 \n\nLG Sozialversicherung Stellen 5.8 5.8 6.0 6.0 0 \n\nLG Familienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0 \n\nLG Kindes- und Erwachsenen-\nschutzbehörde KESB \n\nStellen - - 4.0 4.0 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 6.3 6.3 10.5 10.5 0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. - - 750 678 -72 \nKommentar   \nAn den Investitionskosten beteiligen sich die KESB Anschlussgemeinden über die nächsten 10 Jahre anteilmässig. \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIALVERSICHERUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 Für die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Er-\ngänzungsleistungen, Beihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzmini-\nmum gesichert. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 03 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbrin-\ngen.  \n\nZ 04 L 02 Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen \nVorgaben erbringen. \n\nZ 05 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \n\nZ 06 L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kostende-\nckende Entschädigung ausrichten. \n\nZ 07 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungs-\nerbringern lösen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \n\nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen, \nVerlustscheine) (P) \n\nL 03 Zusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung \nvon Gemeindezuschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 Anzahl Bezügerinnen und \nBezüger von AHV/IV \nZusatzleistungen, die \nwirtschaftliche Hilfe (LG \nSozialberatung) beziehen \n\n# 2 0 2 1 -1 \n\nI 02 Z 02, Z 05  Bearbeitungsdauer je \nNeuanmeldung  \n\nMonate 4 4.7 4 3.7 -0.3 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nZusatzleistungen zur AHV/IV \n\nK 01 Anzahl Neugesuche  # 205 203 220 175 -45 \n\nK 02 Anzahl Bezüger/innen:  # 831 854 880 871 -9 \n\nK 03 -davon Betagte # 433 456 465 468 3 \n\nK 04 -davon Hinterlassene # 16 13 15 10 -5 \n\nK 05 -davon Invalide # 382 385 400 393 -7 \n\nK 06 Auszahlungen Ergänzungsleis-\ntung/Beihilfe – Total:  \n\n1’000 Fr. 16’422 16’186 18’086 17’344 -742 \n\nK 07 -davon Betagte 1’000 Fr. 7’912 8’113 9’099 8’398 -701 \n\nK 08 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 535 364 412 365 -47 \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite M/4 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 09 -davon Invalide 1’000 Fr. 7’975 7’709 8’575 8’581 6 \n\nK 10 Auszahlungen Gemeindezuschüsse – \nTotal: \n\n1’000 Fr. 540 510 521 552 31 \n\nK 11 -davon Betagte 1’000 Fr. 305 297 302 311 9 \n\nK 12 -davon Hinterlassene 1’000 Fr. 15 15 17 13 -4 \n\nK 13 -davon Invalide 1’000 Fr. 220 198 202 228 26 \n\nAHV-Zweigstelle \n\nK 14 Anzahl geführte Dossiers AHV-Mitglie-\nderregister \n\n# 4’100 5’124 4’350 4’190 -160 \n\nKVG \n\nK 15 Individuelle Prämienverbilligungen (IPV) \nGesuche wegen Veränderungen wirt-\nschaftlicher Verhältnisse oder anderen \nGründen \n\n# 600 788 1’000 823 -177 \n\nK 16 IPV-Berechtigte  # 8’200 8’292 8’700 7’984 -716 \n\nKommentar   \nK 07 – K 09: Bis ins Jahr 2011 waren Krankheitskosten, welche im Rahmen der Ergänzungsleistungen vergütet wurden, in \naufgeführten Zahlen nicht enthalten. Das Budget 2012 berücksichtigt diese erstmals, entsprechend sind diese auch bei den \neffektiven Ausgaben eingerechnet. Im Jahr 2012 wurden Krankheitskosten von insgesamt 1 297 570 Franken ausgerichtet, \ndavon 634 585 Franken an Betagte, 14 803 Franken an Hinterlassene und 648 182 Franken an Invalide. Ein grosser Teil \ndieser Kosten wird über die Individuelle Prämienvergütung vom Kanton voll abgedeckt. \n \n \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit  \n\nSeite M/5  \n\n \n \n\n \n\nLG FAMILIENERGÄNZENDE BETREUUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 In Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungs-\nplatz suchen, ein Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 Beiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) \nauszahlen zur Deckung der Betriebskosten.  \n\nZ 03 L 01 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten \nder Kindertagesstätten. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 Verhältnis Anzahl ver-\nfügbare Plätze/nach-\ngefragte Plätze  \n\n% 80 80 80 92 12 \n\nI 02 Z 03 Anteil der Eltern an \nGesamtkosten \n\n% 51 64 51 73 22 \n\nBeiträge an Institutionen \n\nI 03 Z 02 bestehende Institutionen 1’000 Fr. 1’499 1’342 1’425 1’122 -303 \n\nI 04 Z 02 Zusätzliche neue Plätze 1’000 Fr. - - 225 128 -97 \n\nKommentar  \nI 03: Aufgrund der deutlich höheren Kostendeckung durch die Eltern ist der Aufwand für die Stadt Uster tiefer.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder # 400 362 400 442 42 \n\nK 02 Davon platzierte Kinder aus anderen \nWohngemeinden  \n\n# 10 16 10 23 13 \n\nK 03 Total Anzahl Plätze in Kinderhorten  # 85 84 90 81 -9 \n\nK 04 Total Anzahl Plätze in Kinderkrippen  # 140 126 140 159 19 \n\nK 05 Auslastungsgrad Plätze in Kinderhorten  % 90 91 90 91 1 \n\nK 06 Auslastungsgrad Plätze in Kinderkrippen % 95 91 94 93 -1 \n\nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 70 90 70 67 -3 \n\nKommentar   \nK 01: Beim Voranschlag ist das Angebot der KiTa Seegarten mit 34 Plätzen noch nicht berücksichtigt.  \n \n \n\n\n\n GF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite M/6 \n\n \n \n\n \n\nLG KINDES- UND ERWACHSENENSCHUTZBEHÖRDE KESB \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die KESB Uster ist gemäss den kantonalen Vorgaben per Ende 2012 aufgebaut und über-\nnimmt ab 2013 die Aufgaben des neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrechtes für einen \nTeil der Gemeinden des Bezirkes Uster \n\nZ 02 L 02 Mit den Anschlussgemeinden der KESB Uster sind die Zusammenarbeit geregelt und die \nVerträge abgeschlossen  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Organisatorischer und infrastruktureller Aufbau KESB Uster \n\nL 02 Übernahme der Geschäfte der lokalen Vormundschaftsbehörden \n\nKommentar \nIndikatoren und Kennzahlen der LG Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB wurden im Jahre 2012 für das Global-\nbudget 2013 festgelegt. \n \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/1  \n\n \n \n\n \n\nGF GESUNDHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n Abteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \nNach der Gründung des Trägervereins «gesundheitsstadt / citésanté / cittàdellasalute / healthcity» im September 2011 \nund dem Erhalt des Bronzelabels im Mai 2011 begann die Abteilung Gesundheit im Auftrag des Stadtrates und in Zu-\nsammenarbeit mit den übrigen Abteilungen mit der Überprüfung der Voraussetzungen für die Erreichung des Silberla-\nbels. Diese Überprüfungen wurden Ende 2012 abgeschlossen. Im Frühjahr 2013 werden dem Stadtrat die Standortbe-\nstimmung sowie ein Entwicklungs- und Ressourcenplan für das weitere Vorgehen zum Entscheid unterbreitet. Will die \nStadt Uster das Silberlabel erreichen, hat sie dafür bis Mai 2015 Zeit. \n\n GF Gesundheit \nLG Abfall und Umwelt: Im Jahr 2012 wurden 50% mehr Grüngut gesammelt als 2011. Dieser enorme Erfolg ist auf die \nAufhebung der Grüngut-Gebühren per 1. Januar 2012 zurückzuführen. \n\nLG Lebensmittelkontrolle: Die Zielvorgabe der Gesundheitsdirektion an das Kantonale Labor, mind. 85% der inspizierten \nLebensmittelbetriebe mit der Bewertung 1 und 2 (Lebensmittelsicherheit gut und gewährleistet) abzuschliessen, konnte \nmit 93% problemlos erreicht werden.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nErneuerung und Erweiterung der Hauptsammelstelle, in Zusammenarbeit \nmit Abt. Finanzen, GF Liegenschaften (Lead) \n\n2011 2018 \n\nEvaluation von Standorten für weitere Unterflursammelstellen 2012 2013 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Gesundheit 1'000 Fr. 341 378 438 393 -45 \n\nLG Abfall und Umwelt 1'000 Fr. 0 0 -7 0 7 \n\nLG Lebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 164 112 113 98 -15 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 505 491 544 491 -53 \n\nKommentar   \nGF Gesundheit und LG Lebensmittelkontrolle: Weniger interne Verrechnungen durch Querschnittsämter in den Bereichen \nHRM, IT und Materialverwaltung. \nLG Abfall und Umwelt: Budgetwert 2012 beinhaltet die Korrekturen vom Novemberbrief 2012 siehe SR Beschluss 449. \nIstwert 2012 beinhaltet die Rückstellung von 38,7 für die BVK Sanierung.  \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Gesundheit Stellen 2.0 2.0 2.0 2.0 0 \n\nLG Abfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 0 \n\nLG Lebensmittelkontrolle Stellen 1.0 1.0 1.0 1.0 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 7.2 7.2 7.2 7.2 0 \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite N/2 \n\n \n \n\n \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr 220 0 100 0 -100 \nKommentar   \nAufgrund der Verzögerung bei der Gesamtsanierung Liegenschaft Dammstrasse wurden die geplanten Investitionen für die \nPlanung der Sanierung der Hauptsammelstelle Dammstrasse noch nicht getätigt. \n\n\n\nGF Gesundheit  \n\nSeite N/3  \n\n \n \n\n \n\nLG ABFALL UND UMWELT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Umwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder \nfachgerecht verwertet werden.  \n\nZ 02 L 03 Bevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, \nsensibilisieren und motivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 Unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren \ndurchführen (Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und \nTextilsammlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich \nbetreiben. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 Altstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, \nHäckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01, Z 04 – \nZ 05 \n\nRecyclingquote % > 50 51.4 > 50 53.4 3.4 \n\nI 02 Z 03 – Z 05 Jährliche Gesamtkosten \nder Abfallbewirtschaftung \nje Einwohner \n\nFr./Einw. < 85 90 < 85 94 9 \n\nI 03 Z 04 Entsorgungsgrundgebüh- \nren (Abweichung vom \nkantonalen Durchschnitt) \n\nFr. <-35.00 -35.38 <-40.00 -37.00 3 \n\nI 04 Z 01, Z 04 Separatabfuhren und  \n–Sammlungen pro Jahr \n(ohne wöchentliche \nGrünabfuhr) \n\n# 35 35 35 35 0 \n\nI 05 Z 05 Öffnungszeiten Haupt-\nsammelstelle \n\nh je Wo 38 38 38 38 0 \n\nI 06 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 25 24 25 24 -1 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Menge Kehricht kg/Einw. < 220 210 < 220 208 -12 \n\nK 02 Menge Papier und Karton kg/Einw. > 85 84 > 85 81 -4 \n\nK 03 Menge Grüngut kg/Einw. > 50 51 > 60 75 15 \n\nK 04 Kosten Kehrichtverbrennung KEZO 1’000 Fr. < 1’100 876 950 875 -75 \n\nK 05 Kosten Kehricht- und Separatabfuhren \n(Transport) \n\n1’000 Fr. < 600 605 600 618 18 \n\n\n\n GF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite N/4 \n\n \n \n\n \n\nLG LEBENSMITTELKONTROLLE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 04 Die Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die \nGesundheit gefährden können. \n\nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \n\nZ 04 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen \ndurchführen.  \n\nZ 05 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \n\nZ 06 L 03 In Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen \nführen und für Anschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \n\nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \n\nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n\nL 04 Pilzkontrolle  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nAnzahl Kontrollen gemäss Vorgabe Stadt und Kanton Zürich \nI 01 Z 01 – Z 05 Risikobewertung 1 (gut) % > 50 53 > 50 54 4 \n\nI 02 Z 01 - Z 05 Risikobewertung 2 \n(genügend) \n\n% > 40 38 > 40 39 -1 \n\nI 03 Z 01 - Z 05 Risikobewertung 3 \n(mangelhaft) \n\n% < 9 9 < 9 7 -2 \n\nI 04 Z 01 - Z 05 Risikobewertung 4 \n(schlecht) \n\n% < 1 0 < 1 0 -1 \n\nRegionale Tierkadaverstelle \nI 05 Z 06 Kostendeckungsgrad % - - 95 105 10 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nLebensmittelkontrolle \nK 01 Anzahl kontrollpflichtige Betriebe # 240 240 240 252 12 \n\nK 02 Anzahl Inspektionen # 225 212 225 232 7 \n\nK 03 Anzahl Nachkontrollen # 40 39 44 40 -4 \n\nK 04 Anzahl Verzeigungen # < 5 3 < 5 4 -1 \n\nPilzkontrolle \nK 05 Anzahl Pilzkontrollen (Personen) # - 146 170 180 180 \n\nK 06 Angelieferte menge Uster / 15 \nVertragsgemeinden \n\nt - - 23/59 22/56 -1/-3 \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/1  \n\n \n \n\n \n\nGF BETREUTES WOHNEN \n \nEINLEITUNG \n\n GF  Betreutes Wohnen \nDie in der Fachkommission Betreutes Wohnen erarbeiteten Grundlagen für eine neue Altersstrategie wurden an der «Al-\nterskonferenz» im April 2012 über 60 Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, privaten und öffentlichen Organisation \nsowie der Verwaltung präsentiert und mit ihnen diskutiert. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und flossen in den Ent-\nwurf für eine neue Altersstrategie ein, die an der «Ergebniskonferenz» im November 2012 vorgestellt und von den An-\nwesenden bewertet wurden. Das wertvolle Feedback wurde geprüft und führte zu einer Ergänzung und Präzisierung der \nstrategischen Massnahmen. Das definitive Strategiepapier soll dem Stadtrat im Frühjahr 2013 zur Genehmigung vor-\ngelegt und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht werden.  \n\nIm Bereich der Pflege wurde bis Anfang 2012 ein «Versorgungskonzept Pflege» erarbeitet, das von der Gesundheitsdi-\nrektion des Kantons Zürich vollumfänglich gutgeheissen wurde. Im Verlaufe des Jahres zeigte sich, dass die Akut- und \nÜbergangspflege sowohl in der ambulanten wie der stationären Pflege praktisch keine Bedeutung hatte und sich auf we-\nnige Fälle beschränkte. Die Entwicklung wird im nächsten Jahr aufmerksam weiterverfolgt.  \n\n LG Heime Stadt Uster \nDas Erfassungssystem BESA 4.0 wurde erfolgreich in den Heimen Uster eingeführt. Das Fachpersonal in der Pflege wur-\nde intensiv geschult und in der Anwendung des neuen 12-stufigen Erfassungssystems umfassend vorbereitet. Seit 2013 \nwird das System in den Heimen Uster umgesetzt und damit die Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden statt in vier neu in \nzwölf Stufen sensibler erfasst. Die Abrechnung der erfassten Leistungen erfolgt gemäss kantonalem Entscheid neu mit \ndem 12-stufigen Leistungskatalog LK 2010. \n\n LG Spitex \nIm Verlauf des Jahres ist die Nachfrage nach Hilfe und Pflege stark angestiegen, was Auswirkungen auf den ganzen Be-\ntrieb hatte. Mit der Rekrutierung, Anstellung und Einführung neuer Mitarbeitenden gelang es, die Aufnahmepflicht er-\nfolgreich zu bewältigen. \n\nDas Projekt «Skill and Grademix» konnte dank umsichtiger Umsetzung bereits Ende Jahr abgeschlossen werden. Die Än-\nderungen der Berufsausbildungen im Gesundheitswesen sind berücksichtigt und die Mitarbeitenden können ihrer Berufs-\nkompetenz  entsprechend noch besser eingesetzt werden.  \n\nNach dem SR Entscheid im April und dem GR Entscheid im Juni wurden alle notwendigen personellen, technischen und \nadministrativen Vorbereitungen getroffen, um die Spitex Mönchaltorf in die Spitex Uster zu integrieren. Ab dem 1. Ja-\nnuar 2013 übernimmt die Stadt Uster die Hilfe- und Pflegeversorgung der Gemeinde Mönchaltorf.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nHeime: Einführung BESA 4.0 Januar 2012 Dezember 2012 \n\nAltersstrategie Ende 2010 Ende 2012 \n\nUmsetzung und Weiterentwicklung der Ausbildungskooperation «Gesund-\nheitsmeile» \n\nMai 2010 2013 \n\nSpitex: «Skill and Grademix» Januar 2012 Juni 2013 \n\n \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite O/2 \n\n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Betreutes Wohnen 1'000 Fr. 78 22 41 44 3 \n\nLG Heime Stadt Uster 1'000 Fr. -1’240 -1’423 -894 -796 98 \n\nLG Spitex 1'000 Fr. 1’538 1’358 1’792 1’962 170 \n\nTotal Globalkredit GF ohne \nBeiträge Spitäler, Heime, Spi-\ntex \n\n1'000 Fr. 376 -43 939 1’210 271 \n\nBeiträge an Heime Uster  1’000 Fr. 3’043 2’978 3’929 4’070 141 \n\nBeiträge an externe Heime 1’000 Fr. 750 1’260 1’590 1’409 -181 \n\nBeiträge an externe Spitex 1’000 Fr. 750 24 185 50 -135 \n\nSpital Defizit- und Sockelbeiträge 1’000 Fr. 4'792 5'640 100 447 347 \n\nTotal Globalkredit GF inkl. \nBeiträge Spitäler, Heime, Spi-\ntex \n\n1’000 Fr. 9’711 9’859 6’743 7’186 443 \n\nKommentar   \nLG Heime: Mehr Langzeit-Krankheitsabsenzen beim Pflegepersonal führten zu zusätzlichen Ausgaben. \nLG Spitex: Eine deutlich erhöhte Nachfrage nach pflegerischen und hauswirtschaftlichen Leistungen führte zu einem höhe-\nren Personalbedarf, was durch entsprechend gesteigerte Erträge erfahrungsgemäss nur teilweise kompensiert werden \nkonnte. \nBeiträge an Heime Uster: Deutlich höhere Pflegestufen bei den Bewohnenden führten zu höheren Normbeiträgen. \nBeiträge an externe Heime und externe Spitex: Etwas geringere Anzahl Pflegebedürftige und vor allem das Ausbleiben von \nFällen in der Akut- und Übergangspflege bewirkten geringere Normbeiträge bei externen Heimen und der externen Spitex. \nSpital Defizit- und Sockelbeiträge: Die Schlussabrechnung des Spitals Uster für die im Jahr 2011 letztmals anfallenden \nDefizit- und Sockelbeiträge, welche ab 2012 vom Kanton übernommen wurden, war höher als budgetiert. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nLG Heime Stadt Uster Stellen 212.5 213.3 214.0 215.2 1.2 \n\nLG Spitex Stellen 29.0 30.2 28.5 39.1 10.6 \n\nTotal Stellen GF Stellen 241.5 243.5 242.5 254.3 11.8 \nKommentar   \nLG Heime: Höhere Pflegeintensität der Bewohnenden, dadurch mehr Personal und mehr Einnahmen. \nLG Spitex: Höherer Personalbedarf wegen stark steigender Leistungsnachfrage. \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr -640 936 800 612 -188 \nKommentar   \nAus Witterungsgründen auf 2013 verschobene Investition «Vorplatzsanierung PZ Im Grund» 175’.  \nBerücksichtigt man die Aktivierung Beteiligung Spital Uster, so ergibt sich ein Ist Wert 2012 von 10'511. \n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen  \n\nSeite O/3  \n\n \n \n\n \n\nLG HEIME STADT USTER \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 03 Die Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den \nGrundangeboten für Pflege und Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohn-\nformen angeboten werden. Das Angebot wird neuen Begebenheiten laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01 - L 04 Es ist eine möglichst hohe Bettenauslastung und im Rahmen der steuerbaren Möglichkei-\nten möglichst hoher Kostendeckungsgrad anzustreben.  \n\nZ 03 L 01 - L 03  Die Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die \nstationäre Langzeitpflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den \ngesetzlichen Vorschriften.  \n\nZ 04 L 04  Die Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste \ngeführt. Die Qualität entspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 05 L 05  Mindestens 10% der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Pflege (P) \nL 02 Betreuung (P) \nL 03 Hotellerie (P) \nL 04 Restaurants \nL 05 Berufsausbildung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nI 01 Z 01 – Z 02 Bettenauslastung % 95.4 97.1 96.4 96.3 -0.1 \nI 02 Z 02 Kostendeckungsgrad \n\nBetriebskosten \n% 104.6 105.2 103.2 102.8 -0.4 \n\nI 03 Z 03 Anteil der Bewohnenden, \ndie in der Bewohnenden-\nbefragung die Frage \n«Können Sie das Heim \nweiterempfehlen» mit Ja \nbeantworten \n\n% 95 97.1 95 96.5 1.5 \n\nI 04 Z 03 Alle Standorte der Heime \nerhalten im Jahresbericht \nder Gesundheitsdirektion \nmindestens die Beur-\nteilung «guter Gesamt-\neindruck» \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 05 Z 04 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 881 930 932 927 -5 \nI 06 Z 05 Anzahl Ausbildungs- und \n\nPraktikumsplätze \n# 42 51 44 59 15 \n\nKommentar  \nI 06: Gerade in der Pflege ist es wichtig, viele Menschen auszubilden, um den zukünftigen Bedarf an Mitarbeitenden zu \ndecken. Aufgrund der guten personellen Situation auf den Abteilungen wie auch bei den Berufsbildnern, konnte die budge-\ntierte Zahl erfreulicherweise deutlich übertroffen werden.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nK 01 Aufwand (+) / Ertrag (-) je Pflegetag \n\n(inkl. Restaurants) \nFr. -13.75 -15.50 -9.8 -8.7 -1.1 \n\nK 02 Verpflegungstage Tage 90’182 91’809 91’166 91’260 94 \nK 03 Anzahl Betten (Total) # 259 259 259 259 0 \nK 04 auswärtige Heimbewohnende  Anzahl 38 47 38 48 10 \nKommentar   \nK 04: Anzahl Auswärtige: Im Rahmen des Vorjahres. Weiterhin Zuzug auswärtiger Pflegebedürftigen in die Nähe ihrer \nFamilien. Vermehrt Eintritte nach Spitalaufenthalt in Uster, bei denen viele – darunter auch Auswärtige - bleiben. \n\n\n\n GF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite O/4 \n\n \n \n\n \n\nLG SPITEX \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 04  Bedarfsorientierte ambulante Pflege- und Hilfeleistungen gemäss den gesetzlichen Be-\nstimmungen sicherstellen  \n\nZ 02 L 04 Ergänzende Angebote zu Kerndienstleistungen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Pflegegesetz  (P) \n\nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen gemäss KVG und Pflegegesetz  (P) \n\nL 03 Fachberatungen Information und Prävention gemäss KVG und Pflegegesetz GSG (P)  \n\nL 04 Ergänzende Leistungen Hilfsmittel, Kinderspitex, Onkospitex u.a. gemäss KVG und Pflegegesetz (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nPflegeleistungen gemäss KVG anbieten \n\nI 01 Z 01 Arbeitsstunden Pflege  h 18’250 18’683 18’300 22’318 4'018 \n\nI 02 Z 01 Arbeitsstunden psychiat-\nrische Fachpflege \n\nh 1’450 1415 1’600 1’465 -135 \n\nHauswirtschaftliche und andere Leistungen \n\nI 03 Z 02 Arbeitsstunden HW h 14’400 14’747 14’750 16’387 1'637 \n\nKommentar  \nI 01: Deutlich erhöhte Nachfrage nach Pflegeleistungen. \nI 02: Einfache Aufträge wurden an Pflegegruppen delegiert. \nI 03: Deutlich erhöhte Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Leistungen. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Klient/innen (betreuerische und \npflegerische Leistungen)  \n\n# 660 735 660 768 108 \n\nK 02 Anzahl Besuche/Einsätze pro Jahr # 39’600 - 39’800 47’849 8'049 \n\nK 03 Kostendeckungsgrad Spitex-Shop % - - 45 55 10 \n\nK 04 Anzahl Ausbildungs- und Praktikums-\nplätze \n\n# 7 7 6 7 1 \n\nKommentar   \nK 01/02: Deutliche erhöhte Leistungsnachfrage, sowie Zunahme an Mehrfachbesuchen pro Klient. \nK 04: Spitex: 2 FaGe und 5 verschiedene Kompetenzen im Validationsverfahren. (Nicht mitgezählt: aus den Heimen 10 \nFaGe à 2 Mt. aus dem Spital Uster 5 HF Kurz-Praktika). \n \n \n \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SPORT \n \nEINLEITUNG \n\n Sanierung und Optimierung Infrastruktur  \nAuf dem Nebenplatz der Sportanlage Buchholz wurden zwei zusätzliche Beleuchtungsmasten gebaut, wodurch die Platz-\nAuslastung im Trainings- und Wettkampfbetrieb verbessert werden konnte. \n\nDie neue Lautsprecher-Anlage im Stadion Buchholz konnte nach den Sommerferien in Betrieb genommen werden. Die \ngute Sprachqualität und die neuen Möglichkeiten (Musik) werden durch die Nutzenden sehr geschätzt. Die Lautstärke \nkann besser reguliert werden, wodurch weniger Emissionen entstehen. \n\nDer Boden in der Sporthalle Buchholz wurde während den Sommerferien ersetzt. Die Rückmeldungen der Vereine und \nVeranstaltenden sind sehr positiv.  \n\nDer nachträgliche Einbau der Bewässerungsanlage beim Kunstrasen-Spielfeld konnte aufgrund des frühen Winterein-\nbruchs nicht mehr im Jahr 2012 erfolgen und musste aufs Frühjahr 2013 verschoben werden. \n\n Aufwertung Freibad-Betrieb \nIm Strandbad und im Dorfbad wurde je ein Pool-Lift installiert, welcher Menschen mit körperlicher Behinderung den Ein-\nstieg in die Becken ermöglicht. Während der Lift im Dorfbad mehrmals wöchentlich genutzt wurde, bestand im Strand-\nbad bisher keine regelmässige Nachfrage. Die Anschaffung der beiden Pool-Lifte wurde durch die Stiftung Cerebral fi-\nnanziell unterstützt. \n\nDas neu eingeführte Frühschwimmen im Dorfbad (Dienstag und Donnerstag ab 07.00 Uhr) nutzten in der Zeit zwischen \nMitte Juni und Mitte August jeweils bis zu fünfzehn Personen. Dies ist als Erfolg zu werten, weshalb eine Weiterführung \nauch 2013 geplant ist. \n\nSowohl im Strandbad- wie auch im Dorfbad wurden durch Kurs-Anbietende Zumba-Kurse durchgeführt. Trotz längerer \nPhasen mit schlechtem Wetter fanden die meisten der geplanten Lektionen statt und waren ein belebendes Element für \ndie beiden Bäder. \n\n UsterSportpass \nDie Angebots-Erweiterung für den UsterSportpass konnte nicht wie gewünscht umgesetzt werden. Grund dafür sind die \nzurückhaltenden Reaktionen/Rückmeldungen der kontaktierten Partner sowie die durch anderweitige Projekte stark be-\nanspruchten personellen Ressourcen im Geschäftsfeld Sport.  \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSanierung und Erweiterung Hallenbad \nAus dem Generalplaner-Wettbewerb ist das attraktive Projekt «Kern-\nFusion» als Sieger hervorgegangen. Für die Detail-Projektierung hat der \nGemeinderat einen Projektierungskredit von 2.4 Mio gesprochen. Die \nBaukommission und das siegreiche Architekten-Team erarbeiten bis \nSommer 2013 das abstimmungsreife Bauprojekt. \n\nAugust 2008 Frühling 2016 \n\nStrandbad \nDas Strandbad soll gemäss dem Entscheid des Gemeinderates massvoll \nsaniert werden. Die Umsetzung erfolgt erst nach Abschluss des Hallen-\nbad-Projektes. \n\nJuli 2009 offen \n\nGesamtplanung Buchholz/Sportstätten-Strategie (GESAK) \nDie im Jahr 2011 erarbeitete Gesamtplanung für die Sportanlage Buchholz \nwurde aufgrund neuer Entwicklungen und Anforderungen stetig weiter-\nentwickelt und konnte daher zum heutigen Zeitpunkt noch nicht als \nMasterplan verabschiedet werden. Der Stadtrat wird im Jahr 2013 über \ndie Gesamtplanung befinden. Darauf aufbauend kann dann für die Stadt \nUster die Sportstätten-Strategie (GESAK) für die kommenden Jahre \nbestimmt werden. \n\nJuli 2010 offen \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite P/2 \n\n \n \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nWeiterbetrieb Heusser-Staub – Areal \nUm den Fussballbetrieb auf dem Heusser-Staub – Areal reglementskon-\nform aufrecht erhalten zu können, soll das bestehende Garderobenge-\nbäude abgerissen und durch eine temporäre Container-Lösung ersetzt \nwerden. Der Bau soll im Winter 2013/2014 erfolgen. \n\nApril 2011 April 2014 \n\nHallenkoordination  \nDie Hallenzuteilung für den Trainingsbetrieb der Vereine wurde komplett \nüberarbeitet und nach einem einheitlichen System gestaltet. Dank der \naufwändigen Arbeit der Projektgruppe besteht heute eine transparente \nund gerechte Verteilung der Trainingseinheiten. Die lange Warteliste \nkonnte abgebaut werden.  \n\nMärz 2009 Dezember 2012 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Sport 1'000 Fr. 256 360 484 395 -89 \n\nBäder 1'000 Fr. 1’250 1’395 1’177 1’271 94 \n\nSportanlagen 1'000 Fr. 1’043 916 962 895 -67 \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1'000 Fr. 2 0 -3 -3 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 2’551 2’670 2’623 2’558 - 65 \n\nKommentar   \nGF Sport: Weniger interne Verrechnungen (HRM, EDV, Materialverwaltung) sowie Verbuchen einzelner Kostenblöcke im \nBereich «Bäder». \n\nBäder: Übernahme von Kostenblöcken aus dem Bereich «GF Sport» sowie höhere Personalkosten aufgrund eines krank-\nheitsbedingten Ausfalls. Weiter fielen ausserordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Schaden am Hallen-\nbad-Dach (Wassereintritt im Garderobenbereich) an. \n\nSportanlagen: Einsparungen beim Reinigungs-System für die Sporthalle, höhere Erträge bei den Aussenanlagen (mehr \nAnlässe). Buchungsgewinn durch den unfallbedingten Ausfall eines Mitarbeitenden (Versicherungserträge waren höher als \ndie Kosten für die Aushilfsangestellten). \n\nFörderungen & Veranstaltungen: Das Herbst-Camp führte zu einem kleinen Gewinn, da bei gleichbleibenden Fixkosten viel \nmehr Teilnehmende als in den Vorjahren dabei waren (+13 Kinder). \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Stellen GF Stellen 19.6 19.6 20.4 20.4 0 \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/3  \n\n \n \n\n \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr 950 304 1’920 920 -1’000 \nKommentar   \nBeim Projekt «Sanierung und Erweiterung Hallenbad Buchholz» führte die Stimmrechtsbeschwerde zu einer leichten Verzö-\ngerung des Zahlungsterminplans für das Generalplanerteam, wodurch die zweite Akontozahlung nicht mehr dem Jahr 2012 \nbelastet werden konnte und im Jahr 2013 verbucht wurde. \nDer Einbau der Bewässerungsanlage für das Kunstrasen-Spielfeld musste aufgrund des frühen Wintereinbruches auf das \nFrühjahr 2013 verschoben werden. \nDurch eine gute Kostenkontrolle bei den weiteren Projekten, sowie den aus dem Sportfonds erhaltenen Subventionen für \nden Neubau der Beachvolleyball-Anlage (Baujahr 2011, die Subventionen werden immer erst im Folgejahr ausbezahlt) fiel \ndas Investitions-Volumen nochmals etwas tiefer aus. \n \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite P/4 \n\n \n \n\n \n\nLG SPORT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 – 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03 Mit einer gut funktionierenden Infrastruktur die Sporttreibenden unterstützen und die \nBevölkerung von Uster zu Bewegung animieren. \n\nZ 02 L 01, L 02, L 03 Den Trainings- und Spielbetrieb der Sportvereine mit einer Belegungsplanung der Sport-\nstätten gewährleisten. \n\nZ 03 L 01, L 02, L 03 Veranstalter und Vereine bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nZ 04 L 01, L 02, L 03 Unterhalt, Pflege und Sanierung der städtischen Sportanlagen und Badbetriebe sicherstel-\nlen. \n\nZ 05 L 04  Ferien-Camps für Kinder und Jugendliche organisieren.  \n\nZ 06 L 04  Das lokale Bewegungs- und Sportnetz (LBS) und das Sport-Netzwerk zu anderen Gemein-\nden, dem Kanton Zürich und dem Bund pflegen. \n\nZ 07 L 04 Städtische Institutionen in den Bereichen Sport und Bewegungsförderung beraten. \n\nZ 08 L 01, L 02, L 03 Den Kostendeckungsgrad der Sportanlagen durch Werbung erhöhen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Strandbad) \n\nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \n\nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \n\nL 04 Vernetzung, Beratung, Sportförderung \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nHallenbad \nI 01 Z 01, Z 04 Anzahl Badegäste (ohne \n\nSchulschwimmen) \n# 177’000 170’702 177’000 177’155 155 \n\nI 02 Z 01, Z 04 Durchschnittsertrag pro \nGast \n\nFr. 5.60 5.59 5.62 5.49 -0.13 \n\nI 03 Z 01, Z 04 Kostendeckungsgrad \nHallenbad \n\n% 74.02 64.00 70.49 64.14 -6.35 \n\nI 04 Z 08 Werberträge Fr. - - 10’000 0 -10’000 \n\nStrandbad \n\nI 05 Z 01, Z 04 Anzahl Badegäste # 48’000 48’449 48’000 53’481 5’481 \n\nI 06 Z 01, Z 04 Durchschnittsertrag pro \nGast \n\nFr. 2.60 3.31 2.92 2.98 0.06 \n\nI 07 Z 01, Z 04 Kostendeckungsgrad \nStrandbad \n\n% 49.77 37.00 32.02 35.42 3.40 \n\nI 08 Z 08 Werberträge Fr. - - 5’000 0 -5’000 \n\nDorfbad \n\nI 09 Z 01, Z 04 Anzahl Badegäste # 18’000 17’206 18’000 18’511 511 \n\nI 10 Z 01, Z 04 Durchschnittsertrag pro \nGast \n\nFr. 5.72 6.94 6.67 5.99 -0.68 \n\nI 11 Z 01, Z 04 Kostendeckungsgrad \nDorfbad \n\n% 27.63 29.00 23.90 27.56 3.66 \n\nI 12 Z 08 Werberträge Fr. - - 5’000 0 -5’000 \n\n\n\nGF Sport  \n\nSeite P/5  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSporthalle \n\nI 13 Z 02 - Z 05  Anzahl Anlässe (ohne \nTrainingsbetrieb) \n\n# 90 107 105 127 22 \n\nI 14 Z 04 Kostendeckungsgrad \nSporthalle \n\n% 21.33 26.00 25.04 21.24 -3.80 \n\nI 15 Z 08 Werberträge Fr. - - 15’000 0 -15’000 \n\nAussenanlagen \n\nI 16 Z 02 –Z 05  Anzahl Anlässe (ohne \nTrainingsbetrieb) \n\n# 100 138 115 147 32 \n\nI 17 Z 04 Kostendeckungsgrad \nAussenanlagen \n\n% 10.05 9.41 7.98 8.33 0.35 \n\nI 18 Z 08 Werberträge Fr. - - 15’000 0 -15’000 \n\nGenerelle \n\nI 19 Z 01, Z 04 Anzahl Wasserpro-\nben/Beanstandungen \ndurch das Kantonale \nLabor \n\n# 4/0  4/0 10/0 8/0 -2/0 \n\nI 20 Z 01 Rettungseinsätze durch \nBadpersonal \n\n# < 5 < 5 3 -2 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 ProSport - Vereine  # 30 33 32 33 1 \n\nK 02 Aktivsportler/innen (ProSport-Vereine) # 2’300 2’473 2’350 2’481 131 \n\nK 03 Jugendliche (ProSport-Vereine) # 2’100 2’039 2’100 2’068 -32 \n\n\n\n GF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite P/6 \n\n \n \n\n \n\nANHANG 1: ÜBERSICHT STÄDTISCHE SPORTANLAGEN \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes. \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nBadminton    \nHandball   \nRollstuhlbasketball   \nVolleyball   \nRhythm. Sportgymnastik   \nBasketball   \nUnihockey   \nBogenschiessen (Indoor)   \nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \nKunstturnen   \n\n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football   \n\n \n \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n \n \nHallenbad (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nSchwimmen    \n \n \nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \nBeachvolleyball-Feld (Strandbad)    \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/1  \n\n \n \n\n \n\nGF SOZIALHILFE \n \nEINLEITUNG \n\n GF  Sozialhilfe \nDie Vormundschaftsbehörde hat bis 31. Dezember 2012 die ordentlichen Geschäfte nach den mehr als 100 Jahren \nbestehenden gesetzlichen Bestimmungen wahrgenommen und in Zusammenarbeit mit der Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde Uster für einen geregelten Übertrag derselben an die neue Behörde gesorgt. \n\nMit der Zustimmung des Ustermer Stimmvolkes zur Teilrevision der Gemeindeordnung am 25. November 2012 wurden \ndie Organisation und die Aufgaben der Sozialbehörde nach dem Wegfall der Vormundschaftsbehörde neu festgelegt. Ab \nLegislatur 2014/18 gehören der Behörde neu fünf Mitglieder an. Im Wesentlichen befasst sich die Behörde mit \nGeschäften der Sozial- und Jugendhilfe. \n\n LG Sozialberatung \nDie Arbeitslosenquote der Stadt Uster lag im letzten Jahr, neu auf Basis der Volkszählung 2010, konstant bei rund 3,5%. \n\nDie Fallzahlen bei der Sozialhilfe bewegten sich im Jahre 2012 auf dem Niveau des Jahres 2011. Die Sozialhilfequote lag \nweiterhin bei 1,3%. Der veranschlagte leichte Fallanstieg als Folge der wirtschaftlichen Entwicklung und des seit dem \n01.04.2011 gültigen Arbeitslosenversicherungsgesetzes ist nicht eingetroffen.  \n\nDie Nettokosten für die Sozialhilfe sind im 2012 im Vergleich zum Budget um rund 400 000 Franken tiefer ausgefallen. \nHauptsächlich ist dies auf die tiefere Anzahl Unterstützungsfälle zurückzuführen als angenommen. \n\nDer Bruttoaufwand für die Sozialhilfe lag im 2012 bei 7 691 430 Franken, rund 450 000 Franken höher als im Vorjahr. \nGestiegen ist dank höherer Rückerstattungen auch der Ertrag um 300 000 Franken auf 4 507 135 Franken. Daraus ergibt \nsich eine Nettobelastung für die Stadt, die rund 130 000 Franken höher liegt als 2011.  \n\nDer Anteil der zugesprochenen Leistungen im Verhältnis zu den Anmeldungen ist im Jahre 2012 im Vergleich zum Jahre \n2011 um 10% gesunken. Ein Viertel der Personen, die Antrag auf Sozialhilfe stellten, erhielten effektiv finanzielle \nUnterstützungsleistungen. Die Erwartungshaltungen der Gesuchsteller/innen stimmen oft nicht mit den Möglichkeiten der \nSozialhilfe überein. \n\nWegen der Übergabe der meisten vormundschaftlichen Massnahmen für Personen ab 60 Jahre an die Pro Senectute hat \nsich die Anzahl der Fälle, die durch die Sozialberatung geführt werden, leicht reduziert. Ab 1. Januar 2013 heisst die \n«Amtsvormundschaft» gemäss den neuen gesetzlichen Vorgaben «Erwachsenenschutz», die «Amtsvormund/in» neu \n«Berufsbeiständin/Berufsbeistand».  \n\n LG Asyl- und Flüchtlingskoordination \nDie Asyl- und Flüchtlingskoordination betreute im Jahr 2012 40 Asylsuchende mit Ausweis N, 36 vorläufig \naufgenommene Ausländer/innen mit Aufenthaltsstatus F und 39 anerkannte oder vorläufig aufgenommene Flüchtlinge. \nEnde 2012 wurden 62 Asylsuchende (Ausweis F und N) und 34 anerkannte Flüchtlinge betreut. 33 Personen mit \nhängigem Asylgesuch verfügten über den Aufenthaltsstatus N, drei Personen davon wurden mit Nothilfe unterstützt. \n\nInsgesamt wurden im Jahr 2012 28 Personen neu aufgenommen. Drei Familien mit negativem Asylentscheid (insgesamt \n11 Personen) sind aus der Schweiz ausgereist.  \n\nDie durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Schweiz betrug bei den Personen mit N-Ausweis 21.7 Monate (2011: 16.6 \nMonate), die der vorläufig Aufgenommenen 7.4 Jahre (2011: 6.4 Jahre). \n\nVorläufig Aufgenommene werden seit April 2012 nach den SKOS-Richtlinien unterstützt. Die ausgerichtete wirtschaftliche \nHilfe kann neu wie bei den anerkannten Flüchtlingen im Einzelfall mit dem kantonalen Sozialamt abgerechnet werden. \nEnde Jahr hat der Kanton noch nicht den dafür beantragten Gesamtbetrag rückerstattet. Entsprechend tiefer als \nvorgesehen ist der Ertrag ausgefallen. \n\n9 vorläufig aufgenommene Personen und 4 Flüchtlingsfälle konnten von der Sozialhilfe abgelöst werden \n(Erwerbsaufnahme, freiwillige Rückkehr, Umzug, Stipendien). Die Aufnahme von Erwerbsarbeit und insbesondere die \nnachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt sind bei vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen nur möglich, wenn \ndiese durch adäquate Integrationsmassnahmen darauf vorbereitet werden. Dazu gehören Deutschkurse, \nArbeitsintegrationsangebote und intensive Beratung und Coaching.   \n\nUnter dem Namen VAMOS führte die Asyl- und Flüchtlingskoordination im Auftrag des kantonalen Sozialamtes \nunverändert auch im Jahr 2012 Bildungs- Beschäftigungs- und Integrationsangebote. Die Auslastung der Angebote lag \nim Jahr 2012 über den Erwartungen. Es konnten mehr Angebotsplätze besetzt werden als geplant. \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite Q/2 \n\n \n \n\n \n\n LG Vormundschaftswesen \nDie Anzahl Fälle mit vormundschaftlichen Massnahmen stieg im Berichtsjahr erwartungsgemäss. Gesunken ist auf Grund \nder Neuorganisation des Bereiches die Anzahl Beschlüsse der Vormundschaftsbehörde. \n\nDie Pro Senectute begleitete im letzten Jahr 39 private Mandatsträger/innen bei der Wahrnahme der \nvormundschaftlichen Aufgaben. An verschiedenen Veranstaltungen wurden sie über die gesetzlichen Änderungen, die ab \ndem 1. Januar 2013 gelten, informiert. Von professionellen Mandatsträgern wurden wie im Vorjahr 19 Fälle geführt. Für \n29 ältere Menschen verwalteten «freiwillige Treuhänder/innen» – von der Pro Senectute begleitet – deren Einkommen \nund Vermögen.  \n\nSeit dem 1. Januar 2012 gilt das neue kantonale Kinder- und Jugendhilfegesetz. Entgegen den Erwartungen hat der \nRegierungsrat die auf dem neuen Gesetz basierende Verordnung zu den Kleinkinderbetreuungsbeiträgen und \nAlimentenbevorschussung erst auf den 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt. Diese sieht wesentlich höhere finanzielle \nLeistungen vor. Im vergangenen Jahr wurden diese Beiträge nach den alten Vorgaben ausgerichtet. Wesentlich tiefer als \nbudgetiert fiel entsprechend der Aufwand aus. \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Sozialhilfe 1’000 Fr. 2’027 1’951 2’111 1’769 -343 \n\nLG Sozialberatung 1’000 Fr. 5’732 5’150 5’666 5’223 -442 \n\nLG Asyl- und \nFlüchtlingskoordination \n\n1’000 Fr.\n189\n\n234 227 252 25 \n\nLG Vormundschaftswesen 1’000 Fr. 975 1’154 1’410 892 -518 \n\nTotal Globalkredit GF 1’000 Fr. 8’922 8’489 9’413 8’135 -1’278 \nKommentar   \nGF Sozialhilfe: Gründe für die Unterschreitung des Globalkredites sind ein tieferer Betriebsbeitrag an das Jugendsekretariat, \ndie ausserordentliche Auszahlung eines Guthabens durch den Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster (102 000 \nFranken) und die höhere interne Verrechnungen (u.a. KESB). \nLG Sozialberatung: Nettominderaufwand für die effektiv ausgerichtete Sozialhilfe: 400 000 Franken. \nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination: Während der NPM-Pilotprojektphase wurden der Asyl- und Flüchtlingskoordination \npositive Zielabweichungen auf einem Rückstellungskonto gutgeschrieben. Aus diesem Konto wurde im Jahr 2012 kein Geld \nentnommen. \n1. Januar 2012  Saldo Rückstellungskonto  Fr.  11’890.20 \n2012  Entnahme Rückstellungskonto  Fr.  0.00 \n31. Dezember 2012 Saldo-Rückstellungskonto Zielabweichungen  Fr.  11’890.20 \n\nLG Vormundschaftswesen: Wegen der verzögerten Inkraftsetzung der Verordnung ist der Aufwand für die Alimentenhilfe \nund die Kleinkinderbetreuungsbeiträge um 475 000 Franken tiefer als budgetiert. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Sozialhilfe Stellen 4.4 4.4 4.4 3.9 -0.5 \n\nLG Sozialberatung Stellen 14.2 13.2 14.0 13.5 -0.5 \n\nLG Asyl- und Flüchtlingskoordination Stellen 5.1 5.1 5.1 5.1 0 \n\nLG Vormundschaftswesen Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 25.5 24.5 25.3 24.3 1.0 \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nKeine    \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/3  \n\n \n \n\n \n\nLG SOZIALBERATUNG \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Die Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in \ndie Gesellschaft integriert.  \n\nZ 02 L 01 Für Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und \nsoziale Existenz sichern. \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \n\nZ 04 L 02 Vormundschaftliche Massnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter \nBerücksichtigung einer möglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \n\nZ 05 L 01, L 03 Finanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche \ngegenüber Dritten aufgrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\nZ 06 L 04 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungs-\nerbringern lösen. \n\nZ 07 L 04 Soziale Verantwortung wird auch von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen. \n\nZ 08 - Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommensver-\nwaltungen, Unterbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe)  \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Vormundschaft (Abklärung vormundschaftliche Massnahmen, Führung vormundschaftliche \nMassnahmen, Beratung von PRIMAS) \n\nL 03 Generelle Sozialhilfe  \n\nL 04 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nWirtschaftliche Hilfe \n\nI 01 Z 02, Z 05 Anteil zugesprochene \nLeistungen im Verhältnis \nzu den Anmeldungen \n\n% 55 35 55 25 -30 \n\nI 02 Z 01 Anteil wiederaufgenom-\nmene Fälle im Verhältnis \nzu den Neuaufnahmen \n\n% 15 1 10 1 -9 \n\nI 03 Z 01 Anzahl abgeschlossene \nFälle \n\n# 100 122 100 98 -2 \n\nI 04 Z 01 Anteil Aufnahme Erwerbs-\ntätigkeit im Verhältnis zu \nden abgeschlossenen \nFällen \n\n% - 39 30 38 8 \n\nI 05 Z 01 Anteil Erhalt von Sozial-\nversicherungen im Ver-\nhältnis zu den abge-\nschlossenen Fällen \n\n% - 28 30 26 -4 \n\nI 06 Z 01 Anteil übrige Gründe im \nVerhältnis zu den abge-\nschlossenen Fällen \n\n% - 33 40 36 -4 \n\nI 07 Z 05 Durchschnittlicher finan-\nzieller Aufwand pro Fall \n\nFr. 10’750 10’975 10’850 11’330 480 \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite Q/4 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 08 Z 06 Durchschnittlicher finan-\nzieller Aufwand pro Per-\nson \n\nFr. 7’100 7’387 7’150 7’302 152 \n\nI 09 Z 03 Anzahl aus Wohnung \nausgewiesene Familien \noder Einzelpersonen \n\n# 5 7 5 4 -1 \n\nBeiträge an Dritte (bisher übergeordnete Indikatoren) \n\nI 10 Z 06, Z 07 Beitrag Betrieb \nJugendsekretariat \n\n1’000 Fr. 1’200 1’271 1’200 1’048 -152 \n\nI 11 Z 06, Z 07 Dezentrale Drogenhilfe 1’000 Fr. 113 116 122 120 -2 \n\nI 12 Z 06, Z 07 Fachstelle für \nAlkoholfragen \n\n1’000 Fr. 135 126 130 119 -11 \n\nI 13 Z 06, Z 07 Dienstleistungen Pro \nSenectute \n\n1’000 Fr. 215 214 210 217 7 \n\nI 14 Z 06, Z 07 Beiträge geschützte \nArbeitsplätze  \n\n1’000 Fr. 50 0 30 0 -30 \n\nI 15 Z 06, Z 07 Übrige 1’000 Fr. - - 20 22 2 \n\nKommentar  \nI 06: Gründe für die Fallabschlüsse: Wegzug, Rückzugserklärung, Kontaktabbruch und Todesfall, Existenzsicherung durch \nKonkubinatspartner, Erhöhung des Erwerbseinkommens, Eheschliessung.    \nI 10: Tieferer Betrag wegen Gutschrift definitive Verrechnung Gemeindebeitrag 2011. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nAusrichtung wirtschaftliche Hilfe und Sicherstellung persönliche Hilfe \nK 01 Anzahl Anmeldungen # 400 413 440 369 -71 \n\nK 02 Anzahl Fälle mit Sozialhilfebezug # 330 278 330 281 -49 \n\nK 03 Anzahl Personen mit Sozialhilfebezug 1’000 Fr. 500 413 500 436 -64 \n\nK 04 Finanzielle Nettobelastung % 3’550 3’051 3’585 3’184 -401 \n\nK 05 Anteil Ausländer  % 40 40 40 33 -7 \n\nK 06 Anzahl Fälle Amtsvormundschaft # 160 163 170 155 -15 \n\nK 07 Anzahl Teilnehmende berufliche \nIntegration \n\n# 50 40 40 50 10 \n\nK 08 Anzahl Teilnehmende soziale Integra-\ntion \n\n# 35 10 25 16 -9 \n\nKommentar   \nK 07: 25% der Teilnehmenden, die im 2012 den Einsatz beendeten, haben eine Stelle im 1. Arbeitsmarkt gefunden. \n \n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/5  \n\n \n \n\n \n\nLG ASYL- UND FLÜCHTLINGSKOORDINATION \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die \nwirtschaftliche und soziale Existenz sichern. \n\nZ 02 L 01, L 03 Asylsuchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige Le-\nbensführung. \n\nZ 03 L 01 Schaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asylsuchen-\nden mit N-Status in ihr Herkunftsland.  \n\nZ 04 L 02, L 03 Die anerkannten Flüchtlinge und Asylsuchende mit Status F erreichen eine eigenständige \nLebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 05 L 01, L 02 Für Asylsuchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \n\nZ 06 L 03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Einzelfallhilfe – Asylsuchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung \nund Rückkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\nL 02 Einzelfallhilfe – Flüchtlinge/Asylsuchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche \nHilfe, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 03 Bildung, Beschäftigung und Integration \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nAsyl Suchende mit N-Ausweis \n\nI 01 Z 02, Z 04 Erfüllungsgrad temporäre \nIntegration Asylsuchende \n\n% 50 70 40 51.5 11.5 \n\nI 02 Z 03 Erfüllungsgrad Rückkehr-\nfähigkeit  \n\n% 50 70 35 51.5 11.5 \n\nI 03 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 24’800 21’802 11’000 10’655 -345 \n\nI 04 Z 01 Kosten je Tag Fr. 50.00 52.10 55.00 54.25 -0.75 \n\nAsyl Suchende mit F-Ausweis \n\nI 05 Z 04 Anteil abgeschlossene \nFälle \n\n% 20 15 20 33 13 \n\nI 06 Z 04 Anzahl vermittelte Ar-\nbeitsplätze   \n\n# 5 3 5 3 -2 \n\nFlüchtlinge \nI 07 Z 04 Anteil abgeschlossene \n\nFälle \n% 20 15 20 20 0 \n\nBildungs- und Beschäftigungsprogramme \n\nI 08 Z 06 Auslastung Programme % 100 118.5 95 120 25 \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Kontingent # 160 161 160 161 1 \n\nK 02 Anzahl betreute Asylsuchende mit N-\nAusweis  \n\n# 35 35 30 40 10 \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite Q/6 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 03 Anzahl betreute Asylsuchende mit F-\nAusweis  \n\n# 40 46 35 36 1 \n\nK 04 Anzahl von Stadt gemietete Wohnungen \nfür Asylsuchende  \n\n# 28 29 28 28 0 \n\nK 05 Anzahl betreute Flüchtlinge  # 17 30 25 37 12 \n \n \n\n\n\nGF Sozialhilfe  \n\nSeite Q/7  \n\n \n \n\n \n\nLG VORMUNDSCHAFTSWESEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Vormundschaftliche Massnahmen unter Wahrung der Prinzipien der Subsidiarität und der \nVerhältnismässigkeit anordnen. \n\nZ 02 L 01, L 03 Die neu errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert.  \n\nZ 03 L 01, L 03 Rechtliche Beratungen im Bereich Vormundschaftswesen durchführen. \n\nZ 04 L 01, L 03 Koordination Einführung des neuen Kinder- und Erwachsenenschutzrechts. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindesschutz (P) \n\nL 02 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfe und Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-Betreuungsbei-\nträge) (P) \n\nL 03 Erwachsenenschutz (P) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 Anzahl erlassene VB-\nEntscheide  \n\n# 460 459 460 417 -43 \n\nI 02 Z 02 Anzahl eingegangene \nRekurse  \n\n#  5 10 7 2 -5 \n\nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene \nRekurse  \n\n# 1 2 1 0 -1 \n\nI 04 Z 01 Anzahl abgeänderte \nMassnahmen  \n\n# 6 7 5 3 -2 \n\nI 05 Z 02 Anzahl Aufsichtsbe-\nschwerden  \n\n# 1 0 1 0 -1 \n\nI 06 Z 02 Anzahl Anträge zur Auf-\nhebung  \n\n# 7 2 5 3 -2 \n\nI 07 - Private Mandatsträger bei \nvormundschaftlichen \nMassnahmen (bisher \nübergeordneter Indikator) \n\n# 100 100 100 100 0 \n\nKommentar  \nI 01: Keine Berichtsgenehmigungen mehr ab 1. November 2012, da Bezirksrat keine zweitinstanzlichen Genehmigungen \nmehr vornahm. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl vormundschaftliche Massnah-\nmen  \n\n# 390 377 400 395 -5 \n\nK 02 Anzahl vormundschaftliche Massnah-\nmen Erwachsenenschutz  \n\n# 240 231 240 241 1 \n\nK 03 Anzahl vormundschaftliche Massnah-\nmen Kindesschutz  \n\n# 150 146 160 154 -6 \n\nK 04 Anzahl Adoptionen  # 4 2 4 3 -1 \n\nK 05 Anzahl KKBB-Bezügerinnen  # 8 11 15 9 -6 \n\n\n\n GF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite Q/8 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 06 Anzahl Bezügerinnen Kinder-Alimenten-\nbevorschussungen  \n\n# 250 148 280 161 -119 \n\nK 07 Anzahl Inkasso Unterhaltszahlungen \nErwachsene \n\n# 100 79 100 79 -21 \n\nKommentar   \nK 06: Voranschlag 12 ging noch von der Zahl der Bezügerinnen inkl. Fallzahl Inkasso ohne laufende Alimentenbevorschus-\nsung aus. IST 11 und 12: Anzahl Fälle, für die im 2012 effektiv die Alimente bevorschusst wurden. \n \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/1  \n\n \n \n\n \n\nGF PRIMARSCHULE \n \nEINLEITUNG \n\n GF  Primarschule \nDas neue Lehrpersonalgesetz konnte aufgrund des konstruktiven Referendums nicht wie erwartet auf Schuljahr \n2012/2013 in Kraft gesetzt werden, so dass sich diesbezüglich keine finanziellen Veränderungen ergeben haben. \n\nDank den Kooperationsschulen und der speditiven Abwicklung von Bewerbungen gelang es der Primarschule Uster, alle \nStellen mit qualifizierten Fach- und Lehrpersonen zu besetzen. \n\n LG Regelunterricht \nDie Vorlage für einen Ausbau des musikalischen Grundunterrichts in den ersten Klassen von 1 auf 2 Wochenlektionen \nlehnte der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 13. Februar 2012 ab. \n\nIn der Informatik wurde das Netzwerk teilerneuert und die Kindergärten und der neue Pavillon Pünt daran angeschlos-\nsen. Im Rahmen der 3. Ausbauetappe wurden die Stv. Schulleitungen, die Kindergärtner/innen und die Zimmer für den \nHandarbeits-, IS-, DaZ-Unterricht mit Informatikmitteln ausgerüstet. Deren Beschaffung erfolgte zusammen mit dem Er-\nsatzbedarf in einer Ausschreibung. \n\n LG Zusatzangebote  \nDie Primarschule bietet ab Schuljahr 2013/2014 neu für alle Altersstufen freiwillige Zusatzangebote an. Somit erhalten in \nKürze auch Kindergarten- und 1. Primarschüler Gelegenheit, diese Kurse zu besuchen. Das künftige Kursprogramm bein-\nhaltet verschiedene Themenschwerpunkten, welche sich vom Kindergarten bis zur Mittelstufe fortsetzen. \n\nDie Erfahrungen mit der Schulsozialarbeit sind ein Jahr nach dessen Einführung durchwegs positiv. Die Schulsozialarbei-\ntenden unterstützen und entlasten den Schulbetrieb in vielfältiger Hinsicht. \n\nDer Souverän stimmte am 17. Juni 2012 der Erneuerung und dem Ausbau der Schulzahnklinik am bestehenden Standort \ndeutlich zu. An die Investitionskosten von 1,5 Mio. Franken sowie jährlich wiederkehrenden Betriebskosten von 375'000 \nFranken trägt die Stadt Uster rund je 2/3 dieser Kosten. Die Schulzahnklinik nahm nach dem mehrwöchigen Umbau ih-\nren Betrieb auf Ende 2012 fristgerecht auf. \n\n LG Tagesstrukturen  \nAuf Beginn des Schuljahres 2012/2013 konnten an den Standorten Hasenbühl, Pünt und Talacker zusätzliche Räume  für \ndie Schulhorte bereit gestellt werden. Zurzeit besucht jedes 5. Kind ein Betreuungsangebot der Tagesstrukturen. Die An-\nzahl der belegten Plätze in der Nachmittagsbetreuung hat 2012 um durchschnittlich 17 pro Tag zugenommen, während \ndie Anzahl der belegten Plätze im Mittagstisch konstant geblieben ist. \n\nZum neuen Verpflegungskonzept äussern sich die Kinder und das Hortpersonal durchwegs positiv. Pro Woche werden \nrund 1000 Menüs geliefert.  \n\n LG Sonderpädagogische Angebote \nDie Evaluation des sonderpädagogischen Konzeptes hat eine hohe Zustimmung gezeigt. Handlungsbedarf besteht bei \neinem flexibleren Einsatz der schulischen Heilpädagoginnen und dem Umgang mit Heterogenität in den Klassen. \n\nDas Angebot der Bewegungslandschaft ist realisiert. \n\nDank der Einführung des Kompetenzzentrums Sprache konnten sämtliche Kinder auf Kindergartenstufe mit Sprachent-\nwicklungsverzögerungen integrativ geschult werden.  \n\n LG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \nSeit Beginn des Schuljahres 2012/2013 ist die HPSU nur noch für die separative Schulung verantwortlich. Integrative \nSchulungen finden in der Verantwortung der Regelschule (ISR) statt. Für die Gemeinden stellt die HPSU bei Bedarf ein \nBeratungs- und Unterstützungsangebot zur Verfügung. \n\n LG Schulliegenschaften  \nIm Bereich «Baumanagement» wurden diverse schon seit längerem geplanten Sanierungsmassnahmen durchgeführt. \n\nAuf den Schulbeginn 2012/2013 wurden der Primarschule die Schulräume der 1. Etappe des Pavillons in der Schulhaus-\nanlage Pünt bereitgestellt. \n\nIm Bereich der «Immobilienbewirtschaftung» erfolgte der Liegenschaftenunterhalt gemäss den Vorgaben der Primar-\nschulpflege. Für den Bereich «Tagesstrukturen» wurden an der Wagerenstrasse 45 (in der Miete im VZK-Gebäude) neue \nRäumlichkeiten per Schulbeginn 2012/2013 bereitgestellt. Die Primarschule konnte im Frühling 2012 die neuen Schul-\nräumlichkeiten des sanierten Gebäudes Seestrasse 107 beziehen. \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/2 \n\n \n \n\n \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nSH Krämeracker Jan. 2012 Juli 2017 \n\nSchulpavillon 1, Schuleinheit Pünt Jan. 2012 Juli 2012 \n\nTurnhallenprovisorium  Jan. 2012 Juli 2012 \n\nKinderverpflegungskonzept Frühjahr 2011 März 2012 \n\nSchulzahnklinik, Erneuerung April 2012 Dez. 2012 \n\n \nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nLeitung Primarschule (Präsidium \nund Behörde) \n\n1'000 Fr. 423 358 452 440 -12 \n\nRegelunterricht 1'000 Fr. 15’486 15’647 18’809 20’154 1’344 \nZusatzangebote 1'000 Fr. 1’819 1’496 2’044 1’810 -234 \nTagesstrukturen 1'000 Fr. 1’294 1’185 1’453 1’449 -4 \nSonderpädagogische Angebote 1'000 Fr. 8’627 8’421 8’805 8’552 -252 \nHeilpädagogische Schule Uster \n(HPSU) \n\n1'000 Fr. 0 22 0 12 12 \n\nSchulliegenschaften 1'000 Fr. 3’569 3’634 3’699 3’677 -22 \nInformatik 1'000 Fr. 156 205 233 180 -53 \nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 31’374 30’968 35’495 36’274 779 \nKommentar   \nRegelunterricht: Wegfall Transportkostenübernahme vom Kt. erst im Dez. 2011 kommuniziert 370; ausserordentlicher \nStufenanstiege von Lehrpersonen im Umfang von 760 (beides gebundene Kosten), welche ebenfalls erst im Dez. 2011 \nkommuniziert wurden, 370 für integrierte Sonderschulen wurden fälschlicherweise im Regelunterricht anstatt in den \nSonderpädagogischen Angeboten verbucht. \nZusatzangebote: Musikalischer Grundunterricht wurde bei Abstimmung abgelehnt aber budgetiert -110; Klassenlager waren \ngünstiger als geplant -134. \nSonderpädagogische Angebote: externe Beschulung günstiger -100T; Rückforderungen Mindestversorgertaxe nicht \nbudgetiert -150; 370 müssten für die integrative Sonderschulen gebucht sein.  \nInformatik: Investitionskosten wurden fälschlicherweise in der laufenden Rechnung budgetiert. \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nLehrpersonal Stellen 183.00 194.4 195.00 197.70* 2.7 \nGeleitete Schulen  Stellen 7.84 8.44 7.65 7.65 0 \nTagesstrukturen Stellen 20.00 19.75 21.00 20.27 -0.73 \nSchulpsychologischer Dienst Stellen 3.65 4.45 3.65 3.65 0 \nHeilpädagogische Schule Uster \n(HPSU) \n\nStellen 37.80 33.4 37.23 27.24** -9.99 \n\nSchulliegenschaften Stellen 24.83 24.83 25.03 25.03 0 \nSchulsozialarbeit Stellen - - - - - \nTotal Stellen GF Stellen 277.12 285.27 289.56 281.54 -8.02 \nKommentar   \n*Verlagerung der ISS (Integrative Sonderschulung) zu ISR (Integrative Sonderschulung im Regelklassenunterricht). \n**Stand Dezember 12 nach Vollzug des zweiten Teilschrittes Verlagerung der ISS zu ISR in die verschiedenen Gemeinden \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/3  \n\n \n \n\n \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr 2’740 913 7’835 6’900 -935 \nKommentar   \nPausenplatz Talacker im Betrag von 400 wurde auf 2013 verschoben (Antrag 157 am 15.1.2013) vom GR genehmigt. \nPlanung für das Projekt Krämeracker 2012 zu optimistisch, 220 noch nicht gebraucht. \nDie Innensanierung Hasenbühl im Umfang von 190 wird aufgrund von Planungsverzögerungen erst 2013 ausgeführt. \n \n \n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/4 \n\n \n \n\n \n\nLG REGELUNTERRICHT \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02  Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am \nLernen wecken und damit die Leistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repe-\ntition den Klassenübertritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Der Regelunterricht findet immer statt. \n\nZ 04 L 01, L 02 Bei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen wird Betreuung angeboten. \n\nZ 05 L 01, L 02 Die Schulkinder werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert. \n\nZ 06 L 01, L 02 Mittels Binnendifferenzierung die Schulkinder ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend \nfördern. \n\nZ 07 L 01, L 02 Den Vollzeiteinheiten(VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen. \n\nZ 08 L 01, L 02 Die VZE (Lehrerstellen) weitgehend für den Regelunterricht einsetzen. \n\nZ 09 - Die Rekursinstanzen stützen eine grosse Mehrheit der Entscheide der Primarschule durch \nAblehnung der Rekurse. \n\nZ 10 L 03 Bei Bedarf erhalten die Schulkinder in den Klassen Aufgabenstunden von Lehrkräften. \n(bisher in LG Tagesstrukturen) \n\nZ 11 L 03 Die Blockzeiten an allen Vormittagen sind sicher gestellt. Wenn während der Blockzeiten \nkein Unterricht stattfindet, wird eine kostenlose Betreuung angeboten. (bisher in LG \nTagesstrukturen) \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindergarten \n\nL 02 Regelunterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, Religion und Kultur, \nFächerübergreifende Unterrichtsgegenstände) \n\nL 03 Weitere schulergänzende Angebote (Aufgabenstunden, Blockzeiten) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 03, Z 04 Anteil Ausfalllektionen % 0 0 0 0 0 \n\nI 02 Z 07 Genehmigte VZE-Stellen, \nexkl. SL-Pensen \n\nStellen 148.5 164.45 157.3 157.64 0.34 \n\nI 03 Z 07 Nicht besetzte VZE-Stellen Stellen 0 0 0 0 0 \n\nI 04 Z 08 Anteil der VZE-Personal-\nressourcen, die für Regel-\nunterricht eingesetzt \nwerden  \n\n% 95 95.65 95 97 2 \n\nI 05 Z 09 Anzahl genehmigte schul-\nbezogene Rekurse durch \nRekursinstanzen \n\n# 3 1 2 1 -1 \n\nI 06 Z 05, Z 06 Anzahl Kinder ausserhalb \ndes Regelunterrichtes \n\n# 25 18 27 27 0 \n\nI 07 Z 02 Regelverlaufsquote Pri-\nmarschüler/innen (Absol-\nvierung Schullaufbahn \nohne Repetition und \nUnterbrüche) \n\n% 88 94.12 88 87.6 -0.4 \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/5  \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Schulkinder # 2’520 2’528 2’588 2’584 -4 \n\nK 02 Kindergarten # 634 661 697 715 18 \n\nK 03 Unterstufe # 992 926 948 939 -9 \n\nK 04 Mittelstufe  # 894 941 943 930 -13 \n\nK 05 Kosten je Schüler/in (Regelunterricht \nund unterrichtsbezogene \nZusatzangebote, exkl. Freizeitangebote) \n\nFr. KG: 4’249\nPS: 7’741\n\nKG: 4’609\nPS: 7’469\n\nKG: 5’215 \nPS: 9’069 \n\nKG: 5’601 \nPS: 9’455 \n\nKG: 386\nPS: 386 \n\n Anzahl Klassen # 123.5 125 125 125 0 \n\nKlassengrösse Regelunterricht ohne Kleinklassen und Grundstufe (Anzahl Kinder) \nK 06 Durchschnitt Kindergarten # 19 19.3 19.9 19.5 -0.4 \n\nK 07 Durchschnitt Primarschule # 20.7 20.6 21.0 20.5 -0.5 \n\nK 08 Maximum (grösste Klasse) KiGa # 24 22 24 24 0 \n\nK 09 Maximum (grösste Klasse) Primar # 27 25 24 25 1 \n\nK 10 Minimum (kleinste Klasse) KiGa # 16 13 13 13 0 \n\nK 11 Minimum (kleinste Klasse) Primar # 17 14 16 13 -3 \n\nK 12 Anzahl Ein- oder Übertritte # 950 953 978 953 -25 \n\nK 13 Eintritt Kindergarten # 320 335 370 367 -3 \n\nK 14 Übertritt in 1. Klasse # 330 272 335 289 -46 \n\nK 15 Übertritt in 4. Klasse  # 300 346 273 297 24 \n\nK 16 Anzahl Schulkinder, die repetieren # 20 15 20 11 -9 \n\nK 17 Übertritte in Gymnasium und \nSekundarschule \n\n# 307 270 295 296 1 \n\nK 18 Übertritte Gymnasium # 50 44 50 47 -3 \n\nK 19 Kunst- und Sportschule KUSS # 2 6 1 1 0 \n\nK 20 Übertritte Sek. A # 150 128 135 136 1 \n\nK 21 Übertritte Sek. B # 90 79 92 67 -25 \n\nK 22 Übertritte Sek. C # 15 13 17 19 2 \n\nAufgabenstunden, Blockzeiten \nK 23 Anzahl Schulkinder, die \n\nAufgabenstunden besuchen \n# 260 240 260 245 -15 \n\nK 24 Anteil Lektionen im Rahmen des \nVormittags-Blockunterrichtes \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nKommentar   \nK 05: Kosten pro Schüler/In steigen wegen dem höheren Anteil Besoldungskosten (neu 80% anstatt 66%). Ausserdem \nwirken sich hier auch die Kosten der Integrativen Sonderschulung aus, die fälschlicherweise im Regelunterricht verbucht \nwurden. \n \n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/6 \n\n \n \n\n \n\nLG ZUSATZANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Schulkinder \nerweitern und ihnen ein angebrachtes Verhalten im öffentlichen Raum und in der \nGesellschaft beibringen. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die individuellen Fähigkeiten der Schulkinder auf dem musischen, kreativen und \nsportlichen Bereich fördern. \n\nZ 03 L 01, L 02 Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Primarschule Uster steigern. \n\nZ 04 L 01, L 02 Den Regelunterricht durch eine Vielfalt an Zusatzangeboten ergänzen und bereichern. \n\nZ 05 L 02 Die freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig, die Erziehungsberechtigten finanzieren \neinen angemessenen Beitrag an die Kosten. \n\nZ 06 L 03 Den gesetzlichen Auftrag mit prophylaktischer Ausrichtung im Bereich Schulgesundheit \nvollziehen; es finden Schulärztliche sowie Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den \nVorgaben der Bildungsdirektion statt. \n\nZ 07 L 03 Weitgehend alle Schulkinder unterziehen sich den ärztlichen Gesundheitskontrollen. \n\nZ 08 L 04 Durch die Schulsozialarbeit Problemen vorbeugen, sie frühzeitig erfassen und lösen.   \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Unterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; \nSchwimmunterricht; Musikalischer Grundunterricht; Verkehrserziehung / Veloprüfung; Umwelterziehung; \nBibliotheken) \n\nL 02 Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote \n\nL 03 Schulgesundheit \n\nL 04 Angebot einer niederschwelligen Schulsozialarbeit  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 – Z 04 Anteil Lektionen unter-\nrichtsbezogene Zusatzan-\ngebote im Verhältnis zu \nden Anzahl Lektionen \nGesamtunterricht \n\n% 3.6 3.5 3.6 3.5 -0.1 \n\nI 02 Z 01 – Z 04 Anteil Lektionen freiwillige \nZusatzangebote im Ver-\nhältnis zu den Anzahl \nLektionen Gesamt-\nunterricht \n\n% 1.5 1.1 1.5 1.4 -0.1 \n\nI 03 Z 01 – Z 04 Anzahl freiwillige Kurse \nund Zusatzangebote  \n\n# 53 46 45 41 -4 \n\nI 04 Z 01 – Z 04 Anteil der bestandenen \nSchwimmtests Ende 3. \nSchuljahr \n\n% 70 76.6 70 78 8 \n\nI 05 Z 01 – Z 05 Mehrkosten unterrichts-\nbezogene Zusatzangebote \n\n1'000 Fr. 523 440 574 536 -38 \n\nI 06 Z 05 Kostendeckungsgrad bei \nfreiwilligen, kostenpflich-\ntigen Zusatzangeboten \n\n% 45 45.8 45 39 -6 \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/7  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 07 Z 06, Z 07 Anteil der Schulkinder, \nwelche die obligatorischen \närztlichen Gesundheits-\nkontrollen besuchen \n\n% 90 92 90 94 4 \n\nI 08 Z 06, Z 07 Anteil der Schulkinder, \nwelche die obligatorischen \nzahnärztlichen Gesund-\nheitskontrollen besuchen \n\n% 100 95 90 96 6 \n\nI 09 Z 08 Zufriedenheit von Be-\nhörde, Schulleitungen, \nLehrpersonen und Fach-\nstellen mit der Arbeit der \nSSA \n\n[-] gross gross gross gross - \n\nI 10 Z 08 Anzahl Projekte die von \nder SSA durchgeführt \nwerden (neues Angebot) \n\n# - 1 1 1 0 \n\nKommentar  \nI 05: Der Ausbau des musikalischen Grundunterrichtes war im Budget berücksichtigt. \nI 06: Eher rückläufige Teilnehmerzahlen. Durch ein neues Angebot von Fakultativkursen (FAK) wird dies korrigiert.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Klassenlager # 25 25 28 22 -6 \n\nK 02 Anzahl Schulreisen # 100 94 97 96 -1 \n\nK 03 Anzahl Projektwochen in Tagen # 30 32 35 38  3 \n\nK 04 Anzahl Exkursionen # 220 204 230 195 -35 \n\nK 05 Zahl der Schüler/innen, welche den \nSchwimmunterricht besucht haben \n\n# 600 650 616 613 -3 \n\nK 06 Anteil der Schulkinder, die Biblische \nGeschichte besuchen \n\n% entfällt - - - \n\nK 07 Anzahl Mittelstufenschulkinder, die \nWintersportlager besuchen \n\n# 130 123 150 138 -12 \n\nSchulhausbibliotheken \n\nK 08 Anzahl Ausleihen Medien in \nSchulhausbibliotheken \n\n# 60’000 67’190 60’000 62’470 2’470 \n\nSchulsozialarbeit \nK 09 Anzahl Fälle, die von der SSA bearbeitet \n\nwerden (neu) \n# - 109 k. A. 144 144 \n\nVeloprüfungen \n\nK 10 Anteil bestandene Veloprüfungen % 70 70 71 78 7 \n\nKommentar   \nK 01-K 04: Die Schwankungen bei Klassenlagern, Schulreisen, Exkursionen und Projektwochen sind abhängig von den \nLehrpersonen und den gesamtschulischen Aktivitäten; das entsprechende Budget stand zur Verfügung. \nK 09: Grundlage = Dossierführung (83 Knaben, 61 Mädchen); daneben fanden noch knapp 300 Beratungen (mit Schülern, \nEltern, Lehrpersonen) statt. \n \n \n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/8 \n\n \n \n\n \n\nLG TAGESSTRUKTUREN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 03 In allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während 39 Schulwochen mit \nBetreuungszeiten von 11.30 Uhr bis 18.00 Uhr sowie ein Mittagstisch während 39 \nSchulwochen mit Betreuungszeiten von 11.50 Uhr bis 14.00 Uhr. Während 9 Ferienwochen \nwerden Ferienhorte angeboten. \n\nZ 02 L 01 – L 03 Die Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit \ngeregeltem Tagesablauf, Verpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer \nUnterstützung. \n\nZ 03 L 01 – L 03 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten. \n\nZ 04 L 01 – L 03 Für die Mehrheit der Eltern (80%) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Schulhort \n\nL 02 Mittagstisch \n\nL 03 Ferienhort \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01, Z 06 Anzahl verfügbare Plätze  220 235 245 270 25 \n\nI 02 Z 01, Z 06 Belegte Plätze / \nverfügbare Plätze \n(Auslastung) \n\n% 85 81.7 80 77 -3 \n\nI 03 Z 01, Z 06 Durchschnittliche Anzahl \nKinder pro Ferienhort \n\n 23 19 25 27 2 \n\nI 04 Z 04 Anteil zufriedener Eltern % 90 90 90 90 0 \n\nKommentar  \nI 01: Die verfügbaren Plätze wurden gemäss Bedarf ausgebaut. Da neue Gruppen gebildet werden mussten, sinkt die \nAuslastung (I 02) am Anfang erfahrungsgemäss. \nI 03: Die Umstellung auf das neue Tarifsystem, welche für den Schulbetrieb bzw. den Ferienhort unterschiedlich geregelt \nist, zeigt nach so kurzer Zeit noch keine Veränderung. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTagesstrukturen \n\nK 01 Total Anzahl platzierte Kinder inkl. \nMittagstisch \n\n 467 450 500 470 -30 \n\nK 05 Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder im Halbtageshort Nachmittag \n\n 84 87 90 104 14 \n\nK 07 Durchschnitt pro Tag: Total Anzahl \nKinder am Mittagstisch \n\n 80 105 120 103 -17 \n\nK 08 Anteil Elternbeiträge voll kostendeckend % 60 61 60 65 5 \n\nK 09 Anteil Elternbeiträge voll subventioniert % 16 12 16 11 -5 \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/9  \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 10 Anteil Elternbeiträge teilweise \nsubventioniert \n\n% 24 27 24 24 0 \n\nK 11 Kostendeckungsgrad % 43 44.8 43 45.2 2.2 \n\nKommentar   \nK 01 – K 05: Das Wachstum im Mittagstisch steigt nicht mehr im gleichen Umfang wie in den vergangenen Jahren, dafür \nentwickelt sich die Belegung im Nachmittagshort höher als erwartet.  \n \n \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/10 \n\n \n \n\n \n\nLG SONDERPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nSchulpsychologischer Dienst \nZ 01 L 01 Der Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für \n\nLehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Schulkinder. \n\nZ 02 L 01 Art, Beginn und Erfolg von Massnahmen semesterweise kontrollieren und korrigieren. \n\nZ 03 L 01 Der schulpsychologische Dienst führt alle Abklärungen für Übertritte vor den Sommerferien \ndurch. \n\nSonderpädagogische Angebote \n\nZ 04 L 02, L 04, L 05,  Die sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Förderung von Schulkindern mit \nbesonderen pädagogischen Bedürfnissen; die Schulkinder werden wenn möglich einer \nRegelklasse zugeteilt.  \n\nZ 05 L 02, L 04, L 05,  Das sonderpädagogische Angebot wird bezüglich Bedarf sowie dem Ein-/Austritt dem Kind \nindividuell angepasst und bezüglich Wirksamkeit und Notwendigkeit regelmässig überprüft. \n\nZ 06  L 02 - L 05 Schulkinder bei der Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnahmenplanung \nund Evaluation) optimal unterstützen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nL 02 Sonderschulungen (inkl. Einzelunterricht und Spitalschulung) \n\nL 03 Begabtenförderung \n\nL 04 Sonderpädagogische Massnahmen (Aufnahmeunterricht/DaZ, Integrative Förderung IF) \n\nL 05 Therapien (Logopädie, Psychomotorische Therapie, Psychotherapie) \n\nL 06 Kompetenzzentrum für Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerung (Kindergartenstufe) \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSchulpsychologischer Dienst \nI 01 Z 03 Anteil der vor den Som-\n\nmerferien \ndurchgeführten \nAbklärungen für \nÜbertritte \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nI 02 Z 01 Wartezeit ab Anmeldung \nbeim SPD bis zum ersten \nGespräch \n\nMte. 3 3 3 3 0 \n\nSonderpädagogische Angebote \n\nI 03 Z 02, Z 05 Netto-Gesamtkosten \nSonderpädagogik inkl. \nSonderpädagogische \nLeitung (ohne \nHeimkosten, HPSU, SPD) \n\n1'000 Fr. 6’468 6’320 6’661 6’554 -107 \n\nI 04 Z 04 – Z 06 Anteil Team-Teaching IF-\nUnterricht an \nGesamtpensum IF \n\n% 50 69 50 55 5 \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/11  \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 05 Z 05, Z 06 Quote/Anzahl \nSchüler/innen der \nPrimarschule Uster mit \nSonderschulungen < 2% \n\n% 1.7 mit, \n1.0 ohne \n\nHPSU \n\n2.0 mit, 1.3 \nohne HPSU \n\n3.2 mit \nSS-Status; \n\n1.3 in SS \ninkl. \n\nHPSU; 1.9 \nISS \n\n4.1 0.9 \n\nI 06 Z 04 – Z 06 Reintegrationen aus \nSonderschulen in die \nRegelschule verläuft \npositiv  \n\n 2 2 2 5 3 \n\nI 07 Z 02, Z 05 Anzahl externe \nSchulungen  \n\n 59 51 60 46 -14 \n\nI 08 Z 04 – Z 06 davon Anteil HPSU  36 26 8 11 3 \n\nI 09 Z 04 – Z 06 davon Anteil \nSonderschulen \n\n 27 18 25 35 10 \n\nI 10 Z 05 Quote \nMittelstufenschüler/innen \nmit Logopädietherapie \nsinkt unter kantonales \nMittel \n\n% 0.8 1.6 1.0 1.5 -0.1 \n\nI 11 Z 04, Z 06 Integrative \nBegabtenförderung  \n\n[-] - - erfüllt erfüllt - \n\nI 12  Wochenlektionen pro \nDaZ-Kind \n\n% 0.5 – 0.75 - 0.5 0.5 0 \n\nKommentar  \nI 04: Mit der integrativen Sonderschulung steigt auch der Anteil Team-Teaching.  \nI 05: Durch den Wechsel im Bereich der integrierten Sonderschulung ist der Vergleich mit dem Vorjahr nicht kongruent. \nNeu werden auch Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen als Sonderschulkinder ausgewiesen. \nI 06: Kinder mit Sprachentwicklungsverzögerungen konnten dieses Jahr mit integrativer Förderung in die Regelklassen \nplatziert werden. \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSchulpsychologischer Dienst \nK 01 Anzahl Abklärungen durch SPD  \n\n- sonderpädagogische und nicht \nsonderpädagogische therapeutische \nMassnahmen \n\n# 280 182 280 163 -117 \n\nK 02 Abklärungsstunden # 1’600 2’132 1’600 1’760 160 \n\nK 03 Anzahl Beratungen Eltern/-\nLehrpersonen/Schulleitungen/ \nBehörden (mit Überprüfung  der Mass-\nnahmen) \n- Abklärung durch SPD \n- sonderpädagogische und nicht son-\n\nderpädagogische therapeutische \nMassnahmen \n\n# 340 414 340 403 63 \n\nK 04 Beratungsstunden # 1’120 2’632 1’120 2’520 1’400 \n\nK 05 Anzahl besuchte Konvente und \nSprechstunden in Schulhäusern \n\n# 170 85 170 60 -110 \n\nK 06 Stundenaufwand für Konvente und \nSprechstunden \n\n# 245 210 245 210 -35 \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/12 \n\n \n \n\n \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nSonderpädagogische Angebote \nSonderschulungen/externe Schulungen    \n\nK 07 Gesamtkosten Heime und externe \nSonderschulungen \n\nFr. 2’155 1’789 1’916 1’680 -764 \n\nK 08 Anzahl Kinder in Sonderschulheimen  3 4 4 4 0 \n\nIntegrative Förderung    \n\nK 09 Anzahl Kinder mit IF  130 227 130 nicht \nerhoben \n\n- \n\nK 10 Anzahl Lektionen IF  10’800 12’675 10’800 15’678 -4’878 \n\nK 11 Dauer IF Mte. 24 24 24 nicht \nerfasst \n\n- \n\nIntegrierte Schulung (IS)    \n\nK 12 Anzahl Kinder mit IS  23 33 49 74 25 \n\nK 13 Anzahl Lektionen IS (Einzelfalllösung \nund HPSU) \n\n 6’300 10’352 10’400 14’469 4’069 \n\nTherapien    \n\nK 14 Anzahl Kinder mit Therapie  350 283 320 340 20 \n\nK 15 Anzahl Lektionen Therapien (exkl. \nPsychotherapie) \n\n 275/Wo 262/Wo 261/Wo 271/Wo 10 \n\nK 16 Dauer Therapien Mte. 20 20 20 20 0 \n\nAufnahmeunterricht DaZ    \n\nK 17 Anzahl Kinder mit DaZ  390 449 405 485 80 \n\nK 18 Anzahl Lektionen DaZ  326/Wo 332/Wo 322/Wo 248/Wo -74 \n\nK 19 Anzahl Kinder im Anfangsunterricht  23 17 25 20 -5 \n\nK 20 Anzahl Kinder im Aufbauunterricht  366 432 385 465 80 \n\nBegabtenförderung    \n\nK 21 Anzahl Kinder in der Begabtenförderung  42 42 258 258 0 \n\nK 22 Anzahl Lektionen Begabtenförderung  42/Wo 42/Wo 42/Wo 42/Wo 0 \n\nMehrfachmassnahmen    \n\nK 23 Anzahl Kinder mit doppelten \nMassnahmen \n\n 30 19 30 20 -10 \n\nKommentar   \nK 01/02/05: Die Einführung der Schulsozialarbeit verändert auch die Schwerpunkte des Schulpsychologischen Dienstes. \nAusserdem nimmt die Komplexität der einzelnen Fälle und damit der Zeitaufwand pro Fall tendenziell zu. \nK 03/K 04: Die Beratungsstunden werden seit 2011 neu statistisch detaillierter erfasst, das Budget 2012 beruhte aber noch \nauf den Angaben aus dem Jahr 2011. \nK 07: Seitens HPSU ergibt sich eine Kostenrückerstattung, da die Integrative Sonderschulungen nicht mehr in der \nVerantwortung der HPSU erfolgen. \nK 09/K 11. Die Anzahl Kinder mit IF wird nicht mehr erfasst, da seitens Kanton vorgegeben wird wie viele Wochenlektionen \nim Minimum erteilt werden müssen. Da die Kinder keinen IF-Status mehr haben, erfolgt die Zuteilung der Kinder während \ndem Schuljahr je nach Bedarf. Deshalb wird auch die durchschnittliche Verweildauer nicht mehr erfasst. \nK 10: 403 Lektionen pro Woche multipliziert mit 39 Schulwochen \nK 12: Von den 74 Kindern sind 14 mit Sprachentwicklungsverzögerungen. \nK 13: Pro integrativ geschultes Kind werden im Schnitt 7 Lektionen pro Woche multipliziert mit 39 Schulwochen eingesetzt. \nK 14/K 15: Die Anzahl hat sich erhöht, weil auch die Therapien der Kinder mit integrativer Schulungsform in diesen \nKennzahlen ausgewiesen werden. \nK 17/K 18: 2012 ist die vom Gemeinderat vorgegebene Wochenlektionenzahl von 0.5 WL pro Kind vollständig umgesetzt, \nwas trotz höheren Kinderzahlen zu einer tieferen Anzahl Wochenlektionen führt. \nK 21: Mit der Einführung von Atelierkursen können mehr Kinder von der Begabtenförderung profitieren. Die \nRückmeldungen waren sehr positiv, so dass dieses Konzept weitergeführt wird. \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/13  \n\n \n \n\n \n\nLG HEILPÄDAGOGISCHE SCHULE USTER (HPSU) \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Geistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten \nbis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des \nBezirks Uster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 Eine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der \nSchulkinder sowie der Schule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Erstellen und überprüfen von individuellen Förderplänen. \n\nZ 04 L 01 Einen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den \nentsprechenden schulischen und lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 05 L 01 Die Selbständigkeit und Eigenmotivation der Schulkinder fördern. \n\nZ 06  L 01 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \n\nZ 07 L 02 Schulkinder an ganzen Schultagen über die Mittagszeit verpflegen und betreuen, sofern \ndies am entsprechenden Standort vorgesehen ist. \n\nZ 08 L 01 Bei entsprechenden Voraussetzungen die Schulkinder in Regelklassen und Kindergärten \nintegrativ begleiten oder in Integrationsklassen fördern. \n\nZ 09 L 01 Mit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit \nmit Fachstellen und Anschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach \nSchulaustritt über ein geeignetes Anschlussprogramm verfügen. \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote, Integrationsbegleitung) \n\nL 02 Betreuung und Verpflegung \n\nL 03 Transporte \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 01 Z 01 Anteil Schulkinder des \nBezirks Uster, welche der \nZielgruppe entsprechen \n\n% 99 99 99 98 -1 \n\nI 02 Z 02 Durchschnittliche \nKlassengrösse (eigene \nKlassen) \n\n 6.4 6.3 6.5 7.8 1.3 \n\nI 03 Z 06, Z 08 Anzahl integrativ \ngeschulte Kinder \n\nr 48 51 40 2 -38 \n\nI 04 Z 09 Anteil der Schulkinder, die \nbei Schulaustritt über eine \nAnschlusslösung verfügen \n\n% 100 100 100 100 0 \n\nI 05 Z 01 – Z 09 Gesamtbeurteilung \nInspektionsbericht \nBildungsdirektion \n\n[-] gut gut gut gut - \n\nI 06 - Vollkosten je Schuljahr Fr. 62’000 62’985 62’000 65’042 3’042 \n\nKommentar  \nI 01: Aufnahme eines Schülers aus Wetzikon, so dass der Anteil Uster sinkt. \nI 02: Versuchsweise werden zwei Klassen mit etwas höheren Klassenbeständen geführt. \nI 03: Integrativ geschulte Kinder werden seit August 2012 nur noch in der Verantwortung der Regelschule geführt. \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/14 \n\n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nK 01 Anzahl Schulkinder # 108 118 75 64 -11 \n\nK 02 Anzahl Klassen (ohne Integrations-\nbegleitungen) \n\n# 8.5 9 9 8 -1 \n\nK 03 Anzahl Belegungstage # 18’400 16’470 17’000 13’524 -3’476 \n\nK 04 Anzahl Mittagessen # 7’000 6’257 6’500 6’304 - 196 \n\nK 05 Transportkilometer km 125’000 109’742 125’000 106’175 -18’825 \n\nK 06 Schulgeld der Gemeinden je Schuljahr \n(ohne IV) (eigene Klassen) \n\nFr. 48’400 47’000 47’000 47’000 0 \n\nK 07 Schulgelder der Gemeinden für \nintegrative Schulung \n\nFr. 46’400 41’200 41’200 41’200 0 \n\nK 08 Anteil Kanton an Vollkosten % 66.6 64 66.6 66.6 0 \n\nK 09 Anteil Gemeinden an Vollkosten % 33.3 36 33.3 33.3 0 \n\nKommentar   \nK 01: Stand Ende Dezember 2012 waren davon 12 Primarschüler aus Uster.  \n \n \n\n\n\nGF Primarschule   \n\nSeite R/15  \n\n \n \n\n \n\nLG SCHULLIEGENSCHAFTEN \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter \nBerücksichtigung der Bedürfnisse und den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der \nEnergiestadt mittragen. \n\nZ 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen \nRahmenbedingungen und Standards umsetzen. \n\nZ 03 L 01 Mit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt \ndie Werterhaltung der Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein \nanerkannter Standardwert pro Jahr: 2% des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in \neinem optimalen Verhältnis zueinander. \n\nZ 05 L 03 Erbringen von guten Dienstleistungen für die Primarschule \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \n\nL 01 Verwaltungsvermögen Schulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 02 Dritte Einmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 03 Dienstleistungen für die Primarschule in den Bereichen Grundstücks- und Immobilienbewirtschaftung sowie \nProjektmanagement \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nEnergielabel \n\nI 01  Vorgaben einhalten [-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nStädtebauliche Entwicklung \n\nI 02  Positive Nachbeurteilung \ndurch Stadtbild-\nkommission \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt - - \n\nProjektmanagement \n\nI 03  Anteil der Projekte, die \ninnerhalb Terminvorgaben \ndurchgeführt werden \n\n% 100 86 100 80 -20 \n\nI 04  Anteil der Projekte, die \ninnerhalb der bewilligten \nVerpflichtungskredite \nabgerechnet werden  \n\n% 100 86 100 100 0 \n\nUnterhaltskosten (Instandhaltung / Instandsetzung) \n\nI 05  Unterhaltskosten in % \ndes Gebäudeversicher-\nungswertes (ohne Saläre \nund Maschinenunterhalt) \n\n% 1.5 0.7 1.4 1.2 -0.2 \n\n\n\n GF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite R/16 \n\n \n \n\n \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nI 06  Die Primarschule ist mit \nden Dienstleistungen der \nLG Schulliegenschaften \n(Unterhalt, Hauswartung, \nProjekte) zu mehr als \n85% zufrieden \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nKommentar  \nI 02: Keine Nachbeurteilung von Bauprojekten erfolgt \nI 03 / I 05: Planungsverzögerung bei 2 Bauprojekten (SH Pünt, Sanierungsmassnahmen, SH HA, Innensanierung) \nI 06: Selbst-Beurteilung gemäss erfolgter Dienstleistung mit Kunden ohne Umfrage (Umfrage im 2011 erfolgt) \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nBauprojekte in Planung p. a. \nK 01 Anzahl # 2 3 1 3 2 \n\nK 02 Gesamtinvestitionen gemäss \nGrobkostenschätzung [Mio. Fr.] \n\nFr. 24.2 24.3 36.0 30.25 -5.75 \n\nBauprojekte in Ausführung p. a. \nK 03 Anzahl # 10 6 12 9 -3 \n\nK 04 Investitionen gemäss Kreditbewilligung \n[Mio. Fr./p.a.] \n\nFr. 3.11 1.73 4.34 3.37 -0.97 \n\nDiverse \nK 05 Bewirtschafteter Gebäudevers.-Wert 133.0 131.3 141.0 134.0 -7 \n\nK 06 Anzahl bewirtschaftete Gebäude (Assek. \nNr.) \n\n# 44 43 45 45 0 \n\nBetriebskosten \nK 07 Betriebskosten Schulliegenschaften 17.12 17.08 17.88 19.27 2.49 \n\nStellen (Schulliegenschaften) \nK 08 Hauptamtliche Hauswarte Stellen 8.0 8.0 8.0 8.0 0 \n\nK 09 Nebenamtliche Hauswarte \nSchulliegenschaften \n\nStellen 3.8 3.8 3.8 3.8 0 \n\nK 10 Reinigungspersonal Schulliegenschaften Stellen 12.8 12.8 13.0 13.0 0 \n\nK 11 Reinigungspersonal SPD Stellen 0.23 0.23 0.23 0.23 0 \n\nK 08 - \nK 11 \n\nTotal: Schulliegenschaften Stellen 24.83 24.83 25.03 25.03 0 \n\nKommentar   \nK 01 SH Pünt, Sanierung Haustechnik / Fassade: Verzögerung der 2 Projekte in der Planungsphase: Variantenstudien im \nHaustechnikkonzept - Projektierungskredit im Herbst 2012 erfolgt. \nK 02: Reduktion der Investitionssumme SH Krämeracker von 36.0 auf 29.0 Mio. Franken  \nK 03 / K 04: Siehe K 01 / K 02 sowie Sistierung Projekt Turnhallenprovisorium \nK 05 / K 06: GVZ-Index im 2012 = 1025 (dito 2011 – keine Teuerung durch GVZ erfolgt) \nK 07 – K 11: Kostenzunahmen K 07 bei Strom, Heizmaterial und Wasserverbrauch. \nK 08 – K 11 keine Veränderung \n \n \n \n \n\n\n\nStadtrat   \n\nSeite S/1  \n\n \n \n\n \n\nANTRAG DES STADTRATES \n\nAntrag des Stadtrates \nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Einleitung zum NPM-Jahresbericht sowie die NPM- \nBerichte der einzelnen Geschäftsfelder zu genehmigen. \n \n \nUster, 26. März 2013 \n \n \nSTADTRAT USTER \n \n \nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n \n \n \n \n \n \nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n \n \n \n\n\n\nAbkürzungsverzeichnis  \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite T/1  \n\n \n \n\n \n\nABKÜRZUNGSVERZEICHNIS  \n \nAbkürzungen Bezeichnungen \n# Anzahl \n\nAbw. Abweichung \n\nGF Geschäftsfeld \n\nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nIST IST-Wert  \n\nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \n\nKST Kostenstelle \n\nLG Leistungsgruppe \n\nn.v. nicht vorhanden \n\nNPM New Public Management \n\n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \n\nBU Budgetwert \n\n \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/1 \n\n \n \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen-\nbericht\n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nBESCHREIBUNG NPM-INSTRUMENTE \n\nÜbersicht Instrumente \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige \nExekutivbehörde (Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstru-\nment des Gemeinderates, um die Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \n\nFür jedes Geschäftsfeld wird je ein Leistungsauftrag mit Globalbudget verabschiedet. Dieses Instrument ist \nwie folgt aufgebaut: \n \n\n\n\n Anhang \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite U/2 \n\n \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \nEinleitung   \nBericht Zielerreichung  \n- Finanzen \n- Personal (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n \n \n \n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre)   \n- Wirkungs- und Leistungsziele \n- Leistungen  \n- Indikatoren \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n \n \nBE ISP IEL  EBENE  GESCHÄFTSFELD:  \n \n\nGF SICHERHEIT \n \nEINLEITUNG \n\n GF Sicherheit \nSicherheit ist ein menschliches Grundbedürfnis und ein immer wichtigerer Standortfaktor. Das Ziel des Geschäftsfelds \nSicherheit besteht darin, eine wirkungsvolle, professionelle und an den aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen und \nBelastungen orientierte Arbeit der städtischen Rettungsorganisationen (Feuerwehr, Polizei, Seerettungsdienst, Zivil-\nschutz) zu gewährleisten. Hiefür müssen dem Geschäftsfeld die notwendigen Personal- und Sachmittel zur Verfügung \ngestellt werden. Als selbständige Aufgabe nimmt das GF Sicherheit die Ausbildung und die Administration der Gemeinde-\nführungsorganisation in besonderen und ausserordentlichen Lagen wahr. \n\n LG Bevölkerungsschutz (LG BS) \nDie beiden bisherigen LG Feuerwehr und Zivilschutz haben sich zur LG BS zusammengeschlossen und wurden unter ein \neinheitliches Kommando gestellt. Am 1. Januar 2012 hat der Leiter der LG BS die Aufgabe des Stützpunktkommandanten \nder Feuerwehr Uster übernommen. Nebst der Erfüllung ihrer Kernaufgaben ging es in der LG BS im Jahr 2012 vor allem \num die Konsolidierung der neuen Organisation und die Optimierung der internen Abläufe. \n\n Projekte \n\nKurzbeschreibung   Beginn  Ende (geplant)  \n\nAuftrag zur Parkraumbewirtschaftung umsetzen (gem. Volksabstimmung \nvom Nov. 2011) \n\nJanuar 2012 Sommer 2013 \n\nStabsausbildung Gemeindeführungsorganisation in ausserordentlichen \nLagen \n\n Herbst 2012 \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2012 \n\nUnter Bericht Zielerreichung wird aufgezeigt, wieweit die Vorgaben aus dem Globalbudget 2012 erreicht wurden. Im Be-\nricht sind folgende Werte ausgewiesen: \n\n BU 11  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Vorjahr  \n IST 11  Während des Vorjahres erzielter Wert  \n BU 12  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr  \n IST 12  Während der Berichtsperiode erzielter Wert \n Abw.  Differenz zwischen IST sowie BU 2012 \n Kommentar  Begründung von relevanten Abweichungen \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/3 \n\n \n \n\nGF – Finanzen  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Publikumsdienste 1'000 Fr. 1 1 0 0 0 \n\nLG Einwohnerdienste 1'000 Fr. 190 256 206 148 -58 \n\nLG Zivilstandsamt 1'000 Fr. 968 978 964 969 5 \n\nTotal Globalkredit GF 1'000 Fr. 1’159 1’235 1’170 1’118 -52 \nKommentar  \nAusweis der benötigten finanziellen Mittel je Leistungsgruppe.  \n=>  Der Globalkredit ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat angepasst (erhöht / \n\ngekürzt) werden.  \n\nGF – Personal  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nGF Publikumsdienste Stellen 0 0 0 0 0 \n\nLG Einwohnerdienste Stellen 5.6 5.6 5.6 5.6 0 \n\nLG Zivilstandsamt Stellen 10.7 10.7 10.7 10.7 0 \n\nTotal Stellen GF Stellen 16.3 16.3 16.3 16.3 0 \nKommentar  \nZur Information die Zusammenfassung der benötigten personellen Ressourcen in den einzelnen Leistungsgruppen; die \npersonellen Ressourcen berücksichtigen die besetzten Stellen per 31.12.  \n=> Die besetzten Stellen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\nGF – Investitionsplanung  Information \n\nGeschäftsfeld, Leistungsgruppe Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \n\nTotal Investitionen 1'000 Fr -640 936 800 612 -188 \nKommentar  \nZusammenfassung der geplanten Investitionen. Der Gemeinderat genehmigt die Investitionen im Voranschlag Investitions-\nrechnung 2012. \n=> Die Investitionsplanung ist kein Bestandteil des GR-Beschlusses. \n \n \n\n\n\n Anhang \n\nNPM-Jahresbericht 2012 Seite U/4 \n\n \n\nBE ISP IEL  EBENE  LE ISTUNGSGRUPPE:   \n \n\nLG BEVÖLKERUNGSSCHUTZ \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2012 - 2015 \n\nZur Information wird im NPM-Jahresbericht der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag 2012 - 2015 integriert. \nAn den «Wirkungs- und Leistungszielen» sowie den «Leistungen» wurden keine Änderungen vorgenommen. Pflichtleistun-\ngen, welche gemäss eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen in der vorliegenden Form erbracht werden müssen und bei \ndenen die Stadt Uster einen geringen Handlungsspielraum hat, sind mit einem (P) für «Pflichtleistung» gekennzeichnet.  \n\nWirkungs- und Leistungsziele:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nZiel.Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02, L 03, \nL 07 \n\nDie Feuerwehr und der Zivilschutz erfüllen ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient \nund kostenbewusst. \n\nZ 02 L 07, L 05 Das Material und die Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaften \nsind geschult und deren Einsatzbereitschaft ist jederzeit gewährleistet. \n\nZ 03 L 04 Das Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen betrie-\nben und unterhalten. \n\nKommentar  \nÜbersicht über die von dem gesamten Geschäftsfeld angestrebten Wirkungs- und Leistungsziele. Die Ziele berücksichtigen \neinen Planungszeitraum von ein bis vier Jahren. Diese sind im rollenden Planungsverfahren jährlich zu überprüfen und \nanzupassen, sollten jedoch im Normalfall im Grundsatz nicht verändert werden.  \n=>  Die Wirkungs- und Leistungsziele sind Bestandteil des GR-Beschlusses und können vom Gemeinderat \n\ngeändert werden.  \n\nLeistungen:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nLeist.Nr. Leistung \nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \nL 02 Bereitschaft (Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \nKommentar  \nÜbersicht über die zu erbringenden Leistungen.  \n=>  Das Leistungsangebot ist Bestandteil des GR-Beschlusses und kann vom Gemeinderat geändert werden.  \n\nIndikatoren:  Gemäss GR-Beschluss vom 05.12.2011 \n\nInd.Nr. Zielbezug Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nI 01 Z 01 Interventionszeit gemäss \n\nVorgabe GVZ \n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \n\nI 02  Anzahl Ausbildungsstun-\nden \n\nh 7'900 7’866 7'900 7’927 27 \n\nI 03  Bereitschaft entsprechend \nInspektionsbericht \n\n[-] erfüllt erfüllt =/≥ gut - - \n\nI 04  Stunden durch AdF h 650 538 650 567 -83 \nKommentar  \nMittels den Indikatoren wird die Zielerreichung von Steuerungsgrössen gemessen.  \n=>  Bei den Indikatoren ist der Wert «BU 13» Bestandteil des GR-Beschlusses. Dieser kann vom Gemeinde-\n\nrat geändert werden. Der Gemeinderat kann auch weitere (neue) Indikatoren festlegen.  \n\nKennzahlen:  Information \n\nKen.Nr. Bezeichnung Einheit BU 11 IST 11 BU 12 IST 12 Abw. \nK 01 Bestand AdF # 115 115 118 111 -7 \nK 02 Übungen  # 110 104 110 112 2 \nK 03 Personenstunden über alle Anlässe  h 12’000 12’704 12’000 12’092 92 \nKommentar  \nKennzahlen sind statistische Werte, welche nicht durch die einzelnen Leistungsgruppen beeinflusst werden können und \nergänzen die Indikatoren.  \n=> Die Kennzahlen sind kein Bestandteil des GR-Beschlusses.  \n\n\n\nAnhang \n\nSeite U/5 \n\n \n \n\nLeistungsvereinbarung \n\nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten Leistungsver-\neinbarungen ab (gemäss GO Art. 31) ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung \nan die Leistungserbringer.  \n\nDie Primarschule schliesst mit ihren Leistungserbringern (Schuleinheiten, Schulverwaltung, SPD, etc.) Leistungsvereinba-\nrungen ab. Der Leistungsauftrag mit Globalbudgets wird für jeden Leistungserbringer konkretisiert und zur Umsetzung \nübergeben.  \n\nDie Sozialbehörde sowie der Stadtrat verzichten darauf delegieren die Leistungsaufträge mit Globalbudgets ohne Verände-\nrungen zur Umsetzung an die Verwaltung; deshalb entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n\n \n\nGeschäftsbericht \n\nIm Geschäftsbericht informiert die Exekutive den Gemeinderat über die Umsetzung, Zielerreichung sowie die Verwendung \nder finanziellen Mittel. Der Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget. Eine unterjäh-\nrige Berichterstattung der Exekutivbehörden an den Gemeinderat ist nicht vorgesehen. Damit der Gemeinderat während \nder Budgetphase über den aktuellen Stand informiert wird, sind im Leistungsauftrag mit Globalbudget die Prognosewerte \n(Hochrechnung) des laufenden Jahres auszuweisen.  \n\n \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen.  \n\n \n\nLeistungsauftrag (gültig für 4 Jahre) \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren \nbei Bedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt \nder Gemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindli-\nche Mittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen \nvorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel mass-\ngebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt. \n\n \n\nGlobalbudget \n\nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten \nStellen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemein-\nderat verabschiedet.  \n\n \n\n\n\t0_A_Titelblatt\n\t0_A_Titelseite 2. Seite\n\t0_B Inhaltsverzeichnis\n\t0_C_Bericht_pfp\n\t0_Parlament\n\t00_Steuerung_und_Führung\n\t11_Bürgerrecht und Dienste\n\t12_Kultur_130318\n\t20_Finanzen\n\t21_Liegenschaften\n\t30_Infrastrukturbau und Unterhalt\n\t31_Stadtraum und Natur\n\t32_Hochbau und Vermessung\n\t49_Koordination Bildung_Abgabeversion\n\t50_Sicherheit\n\t51_Publikumsdienste\n\t61_Soziale Sicherheit\n\t70_Gesundheit\n\t71_Betreutes Wohnen\n\t72_Sport\n\tQ_60_Sozialhilfe\n\tR_40_Primarschule_Finale_Version\n\tZ_S_Antrag des Stadtrates\n\tZ_T_Abkürzungsverzeichnis\n\tZ_U_Anhang Beschreibung NPM Instrumente\n\n