text: \n  \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n\nGeschäftsbericht und \nJahresrechnung 2011 \n\n \n\nWeisung Nr. 131/2012 \n \n\n20. März 2012 \n \n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis \n \n \n \n\nBericht des Finanzvorstandes der Sekundarstufe..............................1 \n\n \n\nGeschäftsbericht 2011  ........................................................................3 \n\n GF Sekundarstufe................................................................................. 3 \n LG Behörde und Verwaltung.................................................................. 5 \n LG Unterricht....................................................................................... 7 \n LG Übrige Angebote............................................................................. 9\n LG Berufswahlschule........................................................................... 11  \n LG Kunst- und Sportschule ................................................................. 13 \n LG Liegenschaften.............................................................................. 15 \n LG Sonderpädagogische Angebote....................................................... 18\n  \n\n \n\nJahresrechnung 2011  ........................................................................20 \n\n Übersichten........................................................................................ 21 \n Laufende Rechnung   - Artengliederung .............................................. 23 \n Investitionsrechnung  - Artengliederung.............................................. 24 \n Laufende Rechnung   - Institutionelle Gliederung.................................. 26 \n Investitionsrechnung  - Institutionelle Gliederung.................................. 28 \n Bestandesrechnung............................................................................ 30 \n Abschreibungstabelle.......................................................................... 37 \n Sonderrechnungen............................................................................. 38 \n Inventar............................................................................................. 40\n Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel.............................................42 \n Verpflichtungskreditkontrolle............................................................... 44 \n KuSs ZO Leistungsvereinbahrung, Globalbudget................................... 45 \n Abschiede.......................................................................................... 46 \n Anhang, inkl. Revisionsbericht BDO...................................................... 48 \n \n  \n \n  \n \n\n\n\n \n\n                                                     - 1 - \n\n \n \n\nBericht des Finanzvorstandes der Sekundarstufe  \n \n \nUster, 20. März 2012 \n \n \n \n \n \n \nSehr geehrter Herr Gemeinderatspräsident \n\nSehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates \n\n \n\nDie Sekundarschulpflege hat an ihrer Sitzung vom 20. März 2012 die Jahresrechnung und den Ge-\n\nschäftsbericht 2011 einstimmig abgenommen. \n\n \nÜber die gesamte Sekundarstufe konnte auch im Jahr 2011 wieder eine sehr gute Kostendisziplin fest-\n\ngestellt werden. Mehrausgaben, die in der Berufswahlschule und beim Ressort Sonderpädagogik anfie-\n\nlen, konnten mit bewusster Zurückhaltung in anderen Leistungsgruppen aufgefangen werden. \n\nDie Rechnung 2011 der Sekundarschulgemeinde Uster weist in der laufenden Rechnung bei Erträgen \n\nvon Fr. 24,268 Mio. (Vorjahr: Fr. 22,597 Mio.) und einem Aufwand von Fr. 22,663 Mio. (Vorjahr: Fr. \n\n21,561 Mio.) einen Ertragsüberschuss von Fr. 1,605 Mio. auf. Budgetiert war ein Defizit von Fr. 0,510 \n\nMio. Somit resultiert ein um Fr. 2,115 Mio. besserer Abschluss als veranschlagt. \n\nObwohl die Stadt Uster die Steuereinnahmen nach kantonalen Empfehlungen errechnet, sind diese \n\nauch im 2011 wieder höher ausgefallen als erwartet. Die Kontogruppe „Finanzen und Steuern“ konnte \n\ninsgesamt um Fr. 1,615 Mio. besser abschliessen als budgetiert. Dieses Ergebnis ist vorwiegend auf \n\ndie Mehreinnahmen bei den ordentlichen Steuern, den Steuereinnahmen aus früheren Jahren sowie \n\nder aktiven Steuerausscheidung zurückzuführen (Total  + Fr. 1,36 Mio.).   \n\nDer Aufschwung der Berufswahlschule (BWS) Uster hält an. Die Anmeldungen von Jugendlichen, die \n\nein zusätzliches Schuljahr absolvieren möchten, sind weiterhin hoch. Aus mehr angebotenen Schu-\n\nlungsplätzen resultieren mehr Klassen. Folgerichtig müssen mehr Klassen von mehr Lehrpersonen \n\nbetreut werden. Dies ist der Grund, weshalb die Gesamtkosten für die Lehrerbesoldung insgesamt \n\ngestiegen sind. Die Mehrausgaben von Fr. 0,13 Mio. sind auf die zusätzlichen Lehrerstellen zurück zu \n\nführen. Das Budget der BWS wurde ansonsten eingehalten.  \n\nHeim- und Fremdplatzierungen sind sehr schwer abzuschätzen. Schon eine ungeplante Platzierung, \n\ndurch einen Zu- oder Wegzug, kann die Ausgaben in der Sonderpädagogik sehr stark verändern. Nach \n\njahrelangen juristischen Abklärungen wurde die Sekundarstufe im 2011 zu hohen Nachzahlungen von \n\n\n\n- 2 - \n\neiner Heimplatzierung verpflichtet. Hinzu kommt, dass die neue Vereinbarung „Finanzierung Sonder-\n\nschulungen von gemischt indizierten Platzierungen“ mit der Stadt Uster weitere nicht budgetierte Ko-\n\nsten hervorrief. Daher sind die Mehrausgaben von Fr. 0,24 Mio. im 2011 fast ausschliesslich im Konto \n\nHeim- und Fremdplatzierung zu suchen. \n\nIn der Verwaltung sind knapp Fr. 0,15 Mio. eingespart worden. Dies ist unter anderem darauf zurück-\n\nzuführen, dass die budgetierten Thint-Clients bereits im 2010 angeschafft wurden. Weiter sind die \n\nKosten für die Einführung der Finanzsachbearbeiterstelle tiefer ausgefallen als vermutet und die Con-\n\ntrollerstelle konnte noch nicht errichtet werden. Im Weiteren sind die Konti in der Schulverwaltung nur \n\nin wenigen Fällen über oder bis ans Limit ausgeschöpft worden. \n\nDie Investitionen sind im Rahmen der Budgetierung (Ausgaben Fr. 3,525 Mio. / Budget: 3,897 Mio.) \n\nausgefallen. Wegen der Sanierung des Schulhauses Krämeracker im 2008 sind im letzten Jahr die \n\nStaatsbeiträge von Fr. 0,247 Mio. eingegangen. Da Zeitpunkt und Höhe der Überweisung durch den \n\nKanton nicht genau definiert werden kann, können Staatsbeiträge nicht budgetiert werden. Die Netto-\n\ninvestitionen im 2011 belaufen sich auf Fr. 3.279 Mio.. \n\nDas Bilanzbild per 31.12.2011 zeigt sich weiterhin erfreulich. Mit einem Eigenkapital von Fr. 29,592 \n\nMio. und einem Fremdkapital von Fr. 1,019 Mio. kann man von einer guten Basis sprechen. Die Gut-\n\nhaben (Kontokorrent, Steuerrestanzen und Debitoren) sind innerhalb des Finanzvermögens von Fr. \n\n10,874 Mio. (01.01.11) auf Fr. 11,238 Mio. (31.12.11) und die Sachgüter (Hochbauten und Mobilien) \n\nvon Fr. 17,830 Mio. (01.01.11) auf Fr. 18,958 Mio. (31.12.11) leicht gestiegen. \n\nZusammenfassend kann von einem erfreulichen Abschluss 2011 Kenntnis genommen werden. Als \n\nkleiner Wermutstropfen halten wir fest, dass die Budgetgenauigkeit der Steuereinnahmen in den letz-\n\nten Jahren nicht zufriedenstellend war. Dem werden wir in der nächsten Budgetphase Rechnung tra-\n\ngen.  \n\n \n\n \n\n \n\nHerzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. \n \nMit freundlichem Gruss \n\n \nAlessandro Virgelli Cucinella \nFinanzvorstand \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011 \nGF Sekundarstufe  \n \n\n \n \n\n \n20.03.2012         - 3 -  \n\n \n \nVERANTWORTLICHE EXEKUTIVBEHÖRDE: SEKUNDARSCHULPFLEGE \n\nGF Sekundarstufe \n\nEinleitung               Information \n\nDie Sekundarstufe Uster ist eine dynamische Organisation, die sich den veränderten gesellschaftlichen Vor-\ngaben stellt. Sie ist fähig, ihre Stärken auszuspielen und wo sinnvoll und gewinnbringend sich anzupassen.  \n \nDie Zusammenarbeit mit der Primarstufe wird laufend vertieft, vor allem in den Bereichen der Schulraumpla-\nnung, Schulraumbereitstellung und der Sonderpädagogik.  \n \nDie Umsetzung der Motion Einheitsgemeinde hat einen empfindlichen Dämpfer erlitten.  \nDie Oberstufenschulpflege Nänikon – Greifensee hat entschieden, den Status Quo beibehalten zu wollen.  \n \nDie Berufswahlschule und die Kunst- und Sportschule haben ihr Angebot im vergangenen Jahr qualitativ wei-\nterentwickelt.  \n \nDie Schuleinheiten Krämeracker, Freiestrasse und Weidli machen einen hervorragenden Job. Die Heterogeni-\ntät in den Klassen ist eine Tatsache und bietet umgekehrt auch Chancen.  \n \nDie Umsetzung der „Sonderschule in der Verantwortung der Regelschule“ wurde im 2011 vorbereitet. Die \nSekundarstufe Uster wählt hier einen pragmatischen Ansatz. Es wird auch in Zukunft je nach Indikation alle \nFormen der Sonderbeschulung (integrativer und separativer Ansatz) möglich sein.    \n \n\n \n\n  \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nGF Sekundarstufe – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele             Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr.   Leistungsbezug      Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01  L 01 Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen. \n\nZ 02 L 01 Das Schulangebot ist vielfältig und wird bedürfnisgerecht weiterentwickelt. \n\nZ 03 L 01 \nMotivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Schulleitende, Mitarbeitende und Behördenmitglieder, die sich lau-\nfend weiterbilden, garantieren eine innovative Schulentwicklung. \n\nZ 04 L 01 Die SchülerInnen sowie die Eltern sind mit der Sekundarschule zufrieden. \n\nZ 05 L 01 \nDer überwiegende Anteil der Nettoaufwendungen (ohne Abschreibungen) wird für den Bereich Bildung ver-\nwendet und der kleinere Anteil für Infrastruktur, Verwaltung sowie Führung.   \n\nZ 06 L 01 \nEine vorausschauende, bedürfnisorientierte Planung des Schulraums und nachhaltige Investitionen in die \nSchulliegenschaften garantieren eine zweckmässige Infrastruktur, deren Werterhaltung durch einen gezielten \nbetrieblichen und baulichen Unterhalt gesichert wird. \n\n \n\nGF Sekundarstufe– übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 Jugendliche befähigen eine Anschlusslösung in den Bereichen Berufsleben, Berufswahl- oder Mittelschule zu erlangen \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 4 -  \n\n \n\nBericht Zielerreichung 2011 \n \nGF Sekundarstufe – übergeordnete Indikatoren  Plan 13: =unverändert, +Zunahme, - Abnahme Bestandteil Beschluss GR \n \n\nI-Nr. Ziel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit SOLL \n10 IST 10 SOLL \n\n11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nI 01 \n \nZ 00 \n \n\nStellwerktest % 50 53.6 66 66 0 \nWird etappenweise in allen \nSchulhäusern definitiv einge-\nführt bis 2013 \n\nI 02 Z 02 Anschlusslösung % 98 93.8 98 100 +2  \n\nI 03 \nZ 01/ \nZ 04 \n\nZufriedenheit Eltern % 80 82.3 80 80.9 +0.9 \nAuswertung aus IQES Eltern-\numfrage \n\n \n \n\nGF Sekundarstufe – Globalkredit               Bestandteil Beschluss GR \n \n\nBezeichnung Einheit \n SOLL \n\n10 \nIST 10 \n\nSOLL \n11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nEinnahmen Mio. CHF 20.74 22.60 22.7 24.27 +1.57 \nEingabe gemäss Finanzplan \nStadt Uster \n\nAusgaben Mio. CHF 21.15 21.56 23.21 22.66 -0.55  \n\nÜberschuss / Manko Mio. CHF -0.40 1.04 -0.51 1.61 -2.12  \n\nNettoaufwendungen Bildung Mio. CHF 13.55 8.53 9.38 8.96 -0.42 \nInkl. Löhne + BWS/KuSs \n(Soll10=Brutto/Netto=9.17) \n\nSteuerfuss % 19 19 19 19 0  \n\n \n \nGF Sekundarstufe – Übersicht Nettokosten Leistungsgruppen           Bestandteil Beschluss GR \n \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL \n10 \n\nIST 10 \nSOLL  \n11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nUnterricht Mio. CHF 8.04 7.77 8.28 7.99 -0.29  \n\nÜbrige Angebote Mio. CHF 1.95 2.10 2.27 2.12 -0.15  (Soll10=Brutto/Netto=1.92) \n\nBerufswahlschule (BWS) Mio. CHF -0.03 -0.26 -0.014 0.04 +0.054 Harmonisierung umgesetzt \n\nKunst- und Sportschule ZO (KuSs) Mio. CHF 0.1 0.04 0.099 0.06 -0.038 \n\nAusgeglichen über 5 Jahre.  \nIm VA 2011 hat SOLL 11 einen \nKommafehler(0.99). Hier ist er \nkorrigiert.  \n\nLiegenschaften Mio. CHF 1.06 0.99 1.01 0.87 -0.14  \n\nSonderpädagogische Angebote Mio. CHF 1.79 2.10 2.37 2.59 +0.22 \n\n(Soll 10=Brutto/Netto=1.51) \nMehrkosten durch teurere \nHPSU, mehr Fremdplatzierun-\ngen \n\n \nGF Sekundarstufe – Investitionsplanung          Information \n \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL  \n10 \n\nIST 10 \nSOLL  \n11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nImmobilien 1000 Fr. 2’950 1’656 3’570 3’122 -488  IST 11 = Netto \n\nMobiliar 1000 Fr. - - - - -  \n\nTechnische Geräte 1000 Fr. - - 327 157 -170 \nInformatikprojekt verzögert \nsich \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 5 -  \n\n \nLG Behörde und Verwaltung \n \nEinleitung              Information \n Die Schulpflege mit ihren neun Mitgliedern arbeitet effizient und sachbezogen. \n \n Nach zwei Jahren sind die Fachstelle Sonderpädagogik und das Finanzwesen erfolgreich in die Verwaltung einge-\n\ngliedert und neu organisiert. Die Neuorganisation konnte im Rahmen der 400 Stellenprozente eingerichtet werden, \nwelche vom Gemeinderat im 2008 mit dem Voranschlag 2009 bewilligt wurde. \n\n \n Die Fachstelle Sonderpädagogik bearbeitet alle Problemstellungen in der Sonderpädagogik und legt die Entscheid-\n\ngrundlagen dem Ressort vor. Damit ist eine hohe Fachlichkeit gewährleistet, die letztlich auch dem sparsamen Ein-\nsatz der Mittel zu Gute kommt. \n\n \n Das Controlling konnte noch nicht im gewünschten Umfang etabliert werden. Die Vorbereitungen sind in Erarbeitung \n\nund sollen im 2012 mit zusätzlichen ca. 20 Stellenprozenten „in house” umgesetzt werden können. \n \n Das Netzwerken vieler unserer Behördenmitglieder zeigt eine gute Wirkung. Die Sekundarstufe Uster hat einen gu-\n\nten Ruf sowohl bei den Eltern als auch als Arbeitgeber und ist ein verlässlicher Partner für alle Anspruchsgruppen. \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n \nAufgaben              Information \n \nBehörde \n Ordnungsgemässen Schulbetrieb garantieren \n Verantwortlich für Planung und Weiterentwicklung der Schule \n Nachhaltigkeit von Ressourcen  (personell und sachbezogen) garantieren \n Schule der Öffentlichkeit präsentieren \n Verständnis für Massnahmen fördern \n Sorgfältiger Umgang mit Finanzen garantieren \n Achten auf hohe Qualität in jeglichen Belangen \n Kontaktpflege mit der Schule nahe stehenden Behörden, Institutionen und Personen \n \nSchulverwaltung \n Unterstützung und Beratung der Schulpflege und Schulleitungen \n Einholen von Subventionen \n Garantie für rechtskonforme Personaladministration \n Anordnungen des Volksschulamtes aufbereiten und zur Umsetzung vorschlagen \n Verbindung zur Stadtverwaltung Uster pflegen \n \nLeistungen              Information \n \nPflegemitglieder \n Aufgaben gemäss Geschäftsordnung erfüllen \n Vertreten der Schulpflege in der Schule nahe stehenden Gremien \n \nSchulverwalterin \n Entscheidungsgrundlagen für die Schulpflege aufbereiten und bereitstellen \n Schulverwaltung administrativ und personell leiten \n Konzepte, Reglemente etc. aufbereiten und gebrauchsfertig erstellen \n \nMitarbeitende \n Sekretariatsarbeiten Schulverwaltung \n Sekretariatsarbeiten Schulleitungen \n Betreuung Lernende \n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 6 -  \n\n \n\nKennzahlen 2011 \n \nKennzahlen           Information \nK-Nr. Bezeichnung Einheit  SOLL 10  IST 10  SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nK 01 Presseauftritt Anz. 12 7 12 9 -3  \n\nK 02 \nVeranstaltungen für Perso-\nnal \n\nAnz. 1 1 2 2 0  \n\nK 03 \nVeranstaltungen Pensionier-\nte \n\nAnz. 1 1 1 1 0  \n\nK 04 \nSchulleitungskonferenzen \nmit PS \n\nAnz. 2 2 2 2 0  \n\nK 05 \nAnwesenheit der Pflegemit-\nglieder an Pflegesitzung \n\n% 95 89.8 95 94 -1  \n\nK 06 \nAnstellungsprozente Schul-\nverwaltung \n\n% 350 350 360 400 +40 \nNeuorganisation Schulver-\nwaltung Sonderpädagogik \nund Finanzen \n\nK 07 \nNettoaufwendungen Verwal-\ntung \n\n1000 Fr. 897 753 951 942 -9 (Soll10=Brutto/Netto=884) \n\nK 08 \nNettokosten Leistungsgrup-\npe \n\n1000 Fr. 1’163 934 1’108 955 -153 (Soll10=Brutto/Netto=1'150) \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 7 -  \n\nLG Unterricht \n\nEinleitung              Information \nDie vorhandenen Mittel wurden eingesetzt, um ein professionelles Umfeld zu schaffen. Die guten Resultate der externen \nSchulbeurteilung belegen dies. Schulprogramme beschreiben die Schulentwicklung, um die Qualität zu erhalten oder zu \nsteigern. \nDie Neugestaltung des 9. Schuljahres wird in allen Sekundarschulen auf eine gute Art umgesetzt und praktiziert. Damit \nist eine engere und frühzeitigere Zusammenarbeit von Schule, Berufsberatung und Eltern im Berufswahlprozess sicher-\ngestellt. Planungsgrundlage für die 3. Sek sind eine individuelle Standortbestimmung auf der Grundlage des Stellwerk-\ntests 8 und eine Zielvereinbarung. Um die daraus resultierenden Bedürfnisse aufzufangen, beinhaltet die 3. Sek ein Ler-\nnatelier und ein ergänzendes Wahlfachangebot. \nOffene Stellen sind schwierig zu besetzen – die Sek Uster wird als gute Arbeitgeberin geschätzt und tut einiges dass dies \nso bleibt. \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n\nWirkungs- und Leistungsziele                Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. \nBezug zu \nLeistung \n\nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 Den Jugendlichen grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen erhalten und \ndamit die Leistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern. \n\nZ 02 L 01 Einhalten des Lehrplans. \n\nZ 03 L 03 Der Unterricht findet während der Blockzeiten immer statt. \nZ 04 L 03 Bei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen werden die Eltern fristgerecht informiert.  \nZ 05 L 02 SchülerInnen mit speziellen Bedürfnissen werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert.  \nZ 06  Ein Schwerpunkt liegt auf der möglichst individuellen Förderung der SchülerInnen. \nZ 07  Den Vollzeiteinheiten (VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen. \nZ 08  Möglichst wenig stattgegebene Rekurse. \nZ 09 L 02/L 03 Hohe Zufriedenheit der Eltern. \nZ 10  Die Durchlässigkeit zwischen den Stufen ist gewährleistet. \nZ 11 L 01 Lehrpersonen bilden sich regelmässig weiter. \n\n \nLeistungen                    Bestandteil Beschluss GR \n\nL- Nr. Leistung \n\nL 01 \nUnterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, fächerübergreifende Unterrichtsgegen-\nstände, Wahlfächer im 9. Schuljahr) gemäss Stundentabelle im Lehrplan. \n\nL 02 Stützunterricht bei Abteilungswechsel \n\nL 03 Blockzeiten während 4 Stunden sicherstellen. \n\nL 04 Stellwerk 8 \n\n \n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n \nIndikatoren*                              Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr. \nZiel- \nbezug \n\nBezeichnung \nEin\nheit \n\nSOLL 10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 03/ \nZ 09 \n\nAnteil Ausfalllektionen % 0.75 0.34 0.75 0,4 -0.35  \n\nI 02 Z 09 Zufriedenheit Eltern % 80 80.6 80 76.8 -3.2 Aus IQES-Umfrage \n\nI 03 \nZ 01/ \nZ 06/ \nZ 11 \n\nAnteil Lehrpersonen, \ndie eine Weiterbildung \nbesuchen  \n\n% 90 93.9 70 68 -2 \nOhne gemeinsame, interne \nWeiterbildungen \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 8 -  \n\n \nKennzahlen                  Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit SOLL 10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nPersonal         \n\nK 01 Personen Anz.  79  86  \nLehrpersonen und Schullei-\ntende  \n\nK 02 VZE per 31.12 Anz.  48.95  48.64  Wird durchs VSA bestimmt \n\nK 03 Krankheitstage %  4.77  2.5   \n\nK 04 Fluktuation Personal %  5.22  15.87   \n\nK 05 Vikariatstage Anz.  378    187.5   \n\nSchülerInnen /Klassen        \n\nK 06 Total SchülerInnen Anz. 720 702 690 657 -33 Erwartung gemäss Statistik \n\nK 07 Sekundarstufe A Anz.  369  351   \n\nK 08 Sekundarstufe B Anz.  280  245   \n\nK 09 Sekundarstufe C Anz.  53  61   \n\nK 12 Total Klassen Anz.  37  37   \n\nK 13 \nKlassengrösse Regelunter-\nricht (Anzahl SchülerInnen)  \n\nØ  18.97  17.76   \n\nK 14 \nStattgebene Rekurse der El-\ntern (ohne Übertritt PS -> \nOS) \n\nAnz.  0  0  neu definiert ab 2011 \n\nK 15 \nAbteilungswechsel in \nnächsthöhere Abteilung \n\nAnz.  14  11   \n\nK 16 \nAbteilungswechsel in \nnächsttiefere Abteilung \n\nAnz.  14  23   \n\nK 17 SchülerInnen die repetieren Anz.  1  2   \n\nK 18 Ausschulungen Anz.  0  0   \n\nK 19 \nÜbertritt an Privatschulen \nwegen Unzufriedenheit \n\nAnz.  0  0   \n\nAnschlusslösungen        \nK 20 Übertritte Gymnasium Anz.  18  24  Aus 2. und 3. Sek. \n\nK 21 Übertritte BWS Anz.  42  49   \n\nK 22 Lehrstellen Anz.  126  159   \n\nK 23 Übrige Angebote Anz.  23  15   \n\nStellwerk        \n\nK 24 \nTeilnehmende (SchülerIn-\nnen) \n\nAnz.  254 350 319 -31 \nErwartung gemäss Progno-\nsen der letzten Jahre \n\nFinanzen        \n\nK 26 \nNettokosten Leistungsgrup-\npe \n\n1'000 Fr. 8’041 7’766 8’281 7’992 -289  \n\nK 27 Kosten je SchülerIn Fr. 11’168 11’063 12’001 12’164 +163 \n\nErhöhung Anteil Lehrerlöhne \nStadt Uster aufgrund gestie-\ngener Finanzkraft, Einfüh-\nrung IF und teurere obligato-\nrische Lehrmittel \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 9 -  \n\n \nLG Übrige Angebote \n\nEinleitung              Information \nQualitätssteigerung durch den Einbezug von externen Fachleuten – zum Beispiel in den Bereichen Theater, Sexualkunde, \nUmgang miteinander, Aids, Berufswahl, Internetprophylaxe etc. \nDurch das von den Berufsschulen anerkannte Tastaturdiplom erhalten die Schüler/innen einen wertvollen Kompetenz-\nnachweis. \nDas regelmässige Durchführen von Projektwochen und Thementagen gewährleistet vielseitigen und lebensnahen Unter-\nricht. Schulreisen und Exkursionen erweitern den Horizont und tragen zu einem guten Schulklima bei. \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014  \n \nWirkungs- und Leistungsziele               Bestandteil Beschluss GR \nZ-Nr. Bezug zu Lei-\n\nstung \nWirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L01/L02 Mit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der SchülerInnen erweitern. \nZ 02 L01/L02/L06 Die individuellen Fähigkeiten der SchülerInnen im musischen und sportlichen Bereich fördern.  \nZ 03 L01/L04 Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Sekundarstufe Uster steigern.  \n\nZ 04 L01/L02 \nDen Regelunterricht durch Zusatzangebote ergänzen, sofern finanzielle und personelle Ressourcen vorhanden \nsind. \n\nZ 05 L02 \nDie freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig; die Eltern leisten einen angemessenen Beitrag an die Ko-\nsten.  \n\nZ 07  \nSportlich und musisch besonders talentierten SchülerInnen mit einem hohen Trainingsaufwand wird mit dem \nBesuch der KuSs ZO eine Schulbildung ermöglicht, welche ein hohes Mass an Flexibilität und individueller För-\nderung ausweist. \n\nZ 08 L 05 Mittels HSK-Kursen ausländischen SchülerInnen Identifikation mit dem elterlichen Kulturkreis ermöglichen. \n \n\nLeistungen                   Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \nUnterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Schwimmunterricht für Nicht-\nschwimmerInnen; Tastaturschreiben inkl. Zertifikat, Verkehrserziehung; Umwelterziehung; Schulbibliotheken)  \n\nL 02 Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse) \n\nL 03 Es finden schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion statt. \n\nL 04 Betreuungseinheiten nach Bedarfsabklärung ermöglichen. \n\nL 05 Unterstützung HSK mittels kostenlosen Räumlichkeiten sowie Wahrnehmung von Aufsichtsfunktion. \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 10 -  \n\n \nGLOBALBUDGET 2011 \n \nIndikatoren                   Bestandteil Beschluss GR \n\nI-Nr. \nZiel- \nbezug \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL \n10 \n\nIST 10 \nSOLL \n11 \n\nIST 11 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nKostendeckungsgrad \nbei freiwilligen, ko-\nstenpflichtigen Zu-\nsatzangeboten \n\n% 50 58.3 50 60.8 +10.8  \n\nI 02 Z 05 \n\nAuslastung/ Bele-\ngung der freiwilli-\ngen, kostenpflichti-\ngen, unterrichtsbe-\nzogenen Kurse \n\n% 70 100 70 100 +30  \n\n \n\nKennzahlen              Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit \nSOLL \n10 \n\nIST 10 \nSOLL \n11 \n\nIST 11 Abw. Kommentar \n\n„Veranstaltungen“        \nK 01 Klassenlager Anz. - 23 22 12 -10  \n\nK 02 Schulreisen Anz. - 13 24 29 +5  \n\nK 03 Projekttage  Anz. - 155 150 175 +25 \n1 Projekttag = 1 Tag pro \nKlasse \n\nK 04 Exkursionen  Anz. - 61 90 108 +18  \n\nDiverse Angebote        \n\nK 05 \nTeilnehmende Schwimmunter-\nricht \n\nAnz. - 17 - 13   \n\nK 06 \nTeilnehmende Tastaturschrei-\nben \n\nAnz. - 159 - 186   \n\nK 07 Kurse HWFS Anz. - 5 6 3 -3  \n\nK 08 Teilnehmende HWFS Anz. - 61 60 38 -22  \n\nK 09 Nettokosten Tagesstruktur  1'000 Fr. 20.5 9.8 17 12 -5 \nMit Bekanntheitsgrad mehr \nAnmeldungen  \n\nK 10 \nSchulgeld gemeindeeigener \nSchulen \n\n1'000 Fr. 476 519 691 661 -30 BWS, KuSs ZO  \n\nExterne Angebote und Schulen        \n\nK 11 \nBeitrag Zweckverb. Schulge-\nsundheit \n\n1'000 Fr. 75 89 99 74 -25  \n\nK 12 Beitrag an Musikschule Uster 1'000 Fr. 256 263 250 267 +17  \n\nK 13 SchülerInnen Musikschule Anz. 243 191 240 225 -15 \nGemäss Meldung der Musik-\nschule \n\nK 14 \nØ Schulgeld Musikschule pro \nSchülerIn \n\n1'000 Fr. 1.05 1.38 1.04 1.19 +0.15  \n\nK 15 Schulgeld Gymnasium 1'000 Fr. 810 1009 1’000 980 -20  \n\nK 16 GymnasialschülerInnen Anz. - 88 - 86  Inkl. Freigrenze von 5% \n\nK 17 Beitrag ebu 1'000 Fr. 3 3 3 3 0  \n\nFinanzen        \n\nK 18 Nettokosten Leistungsgruppe Mio. Fr. 1.95 2.10 2.27 2.12 -0.15 (Soll10=Brutto/Netto=1.92) \n\n       davon Sek. Uster Mio. Fr. 0.78 0.74 0.85 0.80 -0.05 \nAb 09/10 BWS-Schüler \n(Soll10=Brutto/Netto=0.75) \n\n       davon ext. AnbieterInnen Mio. Fr. 1.17 1.36 1.42 1.32 -0.10  \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 11 -  \n\n \nLG Berufswahlschule \n\n \n\nEinleitung              Information \n \nErneut konnte die BWS USTER das Schuljahr 10/11 sehr erfreulich abschliessen. Das Mittelschul- und Berufsbildungsamt \nbestätigte uns 100% Anschlusslösungen. Diese konnten allerdings nur mit zusätzlichem Aufwand erreicht werden. Auf-\ngrund der seit 2006 geltenden gesetzlichen Vorgaben ist die BWS USTER vermehrt mit Jugendlichen mit speziellen Be-\ndürfnissen konfrontiert (steigende Anzahl Jugendliche aus der Sek C, mit IF, IS und IV Verfügungen). Mittels im letzten \nTrimester eingeführten zusätzlichen Coachinglektionen für diese Schülerinnen und Schüler konnten wir unser Ziel errei-\nchen. \nDie Eröffnung zweier zusätzlicher Klassen im Vorjahr erwies sich als richtig. Für das Schuljahr 11/12 konnten alle Klassen \ngut gefüllt werden, so dass die BWS USTER praktisch zu 100% ausgelastet ist. Per Dezember 11 hatten bereits über \n60% unserer Schülerinnen und Schüler eine Anschlusslösung gefunden - wir sind bestens auf Kurs. \nInfolge einer zu optimistischen Abgrenzung für das Rechnungsjahr 10 fällt das Resultat 11 leicht negativ aus. Für die \nkommenden Jahre ist aufgrund steigender interner Verrechnungen (u.a. Anpassung Miete) und Reorganisationsprojekten \n(Grösse der Schule) mit einer höheren Belastung zu rechnen. Die Sekundarstufe Uster hat auf Antrag der Schulleitung \nder BWS Uster beschlossen, per August 12 den Gemeindebeitrag (Deckungsbeitrag der Gemeinden) von 9400 auf 9900 \nFranken zu erhöhen. Damit wird die BWS USTER auch in den kommenden Jahren einen ausgeglichenen Abschluss vorle-\ngen können. \n \n \n\nLeistungsauftrag 2011  \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele                         Bestandteil Beschluss GR  \n   \n\nZ-Nr. \nBezug zu \nLeistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nDie Sekundarschulgemeinde Uster führt eine Berufswahlschule gemäss den gesetzlichen Vorgaben und trägt mit \ndieser Schule zur Standortattraktivität von Uster bei. \n\nZ 02 \nL 01 \nL 02 \n\nDas Berufvorbereitungsjahr befähigt und unterstützt Jugendliche, einen angemessenen Berufswahlentscheid zu \ntreffen, einen Ausbildungsplatz zu finden sowie den Eintritt in die Berufsbildung zu bewältigen. \n\nZ 03 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule bietet attraktive Angebotsprofile an, die sie auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden \n(SchülerInnen und Eltern/Erziehungsberechtigte) ausrichtet. \n\nZ 04 \nL 01 \nL 02 \n\nDie Berufswahlschule stellt eine hohe Qualität sicher und sorgt dafür, dass möglichst viele Jugendliche nach dem \nBerufsvorbereitungsjahr eine Anschlusslösung (Lehrstelle, weiterführende Schule, etc.) finden. \n\nZ 05 L 01 Die Jugendlichen und deren Eltern sind mit den Leistungen der Berufswahlschule zufrieden. \n\nZ 06 L 01 \nDie Berufswahlschule baut im Rahmen des berufsfeldorientierten Angebottyps langfristig das Berufsbildungsan-\ngebot (Attestberufe) aus und schafft neue Wege/Möglichkeiten insbesondere für Frauen. \n\nZ 07 L 01 \nDie Schulpflege schliesst mit anderen Gemeinden Verträge zur Übernahme deren Bildungsauftrages ab, um da-\ndurch ein breit gefächertes Angebot bereitstellen zu können sowie eine betriebswirtschaftlich und pädagogisch \nsinnvolle Schulgrösse zu erreichen. Die Verrechnung der Kosten orientiert sich an den Vorgaben des Kantons. \n\n \n\nLeistungen                                                Bestandteil Beschluss GR \n \n\nL- Nr. Leistung \n\nL 01 Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) mit berufswahl- und berufsfeldorientierten Angeboten \n\nL 02 Schulischer Teil der Motivations-Semester (Mot Sem) des Berufsintegrationsprogramms (BiP) \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 12 -  \n\n \n Globalkredit 2011 \n\n \nIndikatoren*               Bestandteil Beschluss GR «SOLL 10» \n\nI-Nr.  Ziel- \n bezug  Bezeichnung Einheit SOLL 10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nQualität         \n\n I 04  Z 04  EduQua Label erfüllt Ja Ja Ja Ja = Rezertifizierung 10 ohne \nAuflagen bestanden \n\nKundenzufriedenheit        \n\n I 05  Z 05 \nZufriedenheitsgrad der Schü-\nlerInnen \n\n% 72 79 72 80 +8  \n\n I 06  Z 05 \nZufriedenheitsgrad der El-      \ntern/Erziehungsberechtigten \n\n% 80 84 80 85 +5 \nBefragung kurz nach Ab-\nschluss des Schuljahres \n \n\n \n\n \n\nKennzahlen             Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit SOLL 10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nSchulbetrieb        \n\nK 01 Klassen Anz. 10 12 12 12 0 \nEröffnung 2 Klassen infol-\nge hoher Anmeldezahlen \n\nK 02 SchülerInnen Anz. 142 183 170 185 +15 \nExkl. 53 Mot Sem Schüle-\nrInnen \n\nK 03 aus Uster Anz. 40 50 50 48 -2  \n\nK 04 Auswärtige  Anz. 102 133 120 137 +17  \n\nK 05 Belegungsgrad der Schule  % 93 98 94 99.5 +5.5 \nmehr Kapazität + 2 Klas-\nsen \n\nK 06 SchülerInnen Mot Sem Anz. 60 37 45 53 +8  \n\nK 07 Schulgeld Mot Sem 1’000 Fr. 200 150 150 150 0 Pauschalbetrag \n\nAbschluss + Anschluss        \n\nK 08 \nJugendliche der Beruflichen \nGrundbildung mit Attest  \n\nAnz. 15 12 12 12 0  \n\nK 09 davon Frauen Anz. 10 9 9 9 0  \n\nK 10 \n\nAnteil der SchülerInnen, die \nam Ende des Schuljahres \neine Anschlusslösung ge-\nfunden haben. \n\n% 97 97 97 100 +3 \nBerufslehre, weiterführen-\nde Schule, etc. \n\nK 11 \nAnteil abgeschlossener At-\ntestausbildungen \n\n% 100 100 100 100 0  \n\nFinanzen        \n\nK 12 Einnahmen Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’225 3’820 3’713 3‘791  +78 höhere Anz. Schüler \n\nK 13 Ausgaben Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’198 3’556 3’699 3‘831 +132  \n\nK 14 \nNettokosten Leistungsgrup-\npe \n\n1'000 Fr. -27 -264 -14 40 +54 Inkl. Kalk. Miete \n\nK 15 \nAuf das Rechnungsjahr be-\nzogen Durchschnittskosten \npro BWS  Schüler/in \n\nFr. 22’394 19’432 21’758 20‘708 1’050 Inkl. Kalk. Miete \n\nK 16 \nAuf das Rechnungsjahr be-\nzogen Durchschnittskosten \npro Mot- SchülerIn \n\nFr. 3’062 3’308 3’333 2‘830 -503  \n\n \n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 13 -  \n\n \nLG Kunst- und Sportschule, KuSs ZO \n \nEinleitung                           Information  \n \nMit der Volksabstimmung vom 26. März 2006 ist die Übernahme der KuSs ZO durch die Sekundarstufenschulgemeinde \nUster beschlossen worden. An ihrer Sitzung vom 4. Juli 2006 hat die Sekundarstufenschulpflege Uster beschlossen die \nKuSs ZO als Pilotprojekt mit Leistungsauftrag und Globalbudget zu führen. \nDie KuSs ZO Uster ist neben der K+S Zürich im Kanton Zürich die einzige vom Regierungsrat unbefristet bewilligte soge-\nnannte „Besondere Schule“ für Kunst- und Sporttalente auf der Sekundarstufe I. Sie darf drei Jahrgangsklassen (mit ge-\nmischten Abteilungen A/B) mit total ca. 65 SchülerInnen führen. \nDie durch eine unabhängige Selektionskommission aufgenommenen SchülerInnen müssen einen anspruchsvollen Ta-\nlentnachweis erbringen und einen minimalen Trainingsumfang von 12 Stunden wöchentlich aufzeigen können. \nDie KuSs ZO ist im Jahre 2011 von Swiss Olympic für vier weitere Jahre mit dem Qualitätslabel „Swiss Olympic Partner \nSchool“ ausgezeichnet worden. \nDas Merkblatt zum neuen Volksschulgesetz zu den „Besonderen Schulen“ empfiehlt den Schulgemeinden das Schulgeld \nan die K+S Zürich und die KuSs ZO ganz zu übernehmen falls sie nicht selber ein adäquates Schulangebot anbieten kön-\nnen. \nIm Frühjahr 2011 wurde an einer Schulentwicklungstagung, basierend auf einer Strategieentwicklung, die Weichen für \ndie Entwicklung der KuSs ZO in den nächsten Jahren gestellt. \n \n \nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 – 2014 \n \nWirkungs- und Leistungsziele               Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. \nBezug zu \nLeistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nAusgewiesenen Talenten aus dem Zürcher Oberland und angrenzenden Regionen aus den Bereichen Sport, Mu-\nsik oder Tanz mit einem hohen Trainingsaufwand die Möglichkeit bieten, eine Sekundarschulausbildung und die \nsportliche oder musische Karriere gleichzeitig und ganzheitlich kombinieren zu können. \n\nZ 02 L 01 Führung von drei Jahrgangsklassen in zwei kombinierten Abteilungen. \n\nZ 03 L 01 \nDie SchülerInnen erreichen die wesentlichen Lernziele (Hauptfächer) des Lehrplanes für Sekundarschulen im \nKanton Zürich.  \n\nZ 04 L 01 \nDie vollen Betriebskosten der KuSs ZO durch Staatsbeiträge, Schulgelder der Gemeinden, Elternbeiträge sowie \ndiverse Einnahmen decken; die Schulgelder betragen maximal den vom interkantonalen Abkommen RSA ver-\neinbarten Pauschalbetrag.  \n\nZ 05 \nL 01, L 02, \n\nL 03 \nDie KuSs ZO erbringt qualitativ gute Leistungen gemäss den Leitsätzen der KuSs ZO. \n\nZ 06 L 01 Die KuSs ZO erfüllt die Anforderungen des Qualitäts-Labels «Swiss Olympic Partner School».  \n \n \nLeistungen                      Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 \nSekundarschulausbildung unter besonderen Rahmenbedingungen mit hoher Flexibilität für sportlich oder musisch begabte \nSchülerInnen \n\nL 02 \nZusammenarbeit und Koordination mit den externen Partnern (Vereine/Verbände, Musik- und Tanzschulen) und dem sozia-\nlen Umfeld \n\nL 03 Ergänzende Angebote für SchülerInnen zur Unterstützung einer erfolgreichen sportlichen oder musischen Entwicklung  \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 14 -  \n\n \nGLOBALBUDGET 2011 \n\n \nIndikatoren                     Bestandteil Beschluss GR «SOLL 08» \nI-Nr. \n\nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit SOLL10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\n  Wirtschaftlichkeit        \n\nI 01 Z 04 Kostendeckungsgrad \nBetriebskosten  % 100 96.03 90.40 93.96 3.56 \n\ndank geringerem Aufwand und \netwas grösseren Ertrag (grö-\nssere Schülerzahl) Defizit um \nFr. 18'400.- geringer \n\n  Leistungsmengen        \n\nI 02 Z 01/ \nZ 02  Anzahl Klassen Klassen 3 3 3 3 0 \n\nvorgegeben durch Beschluss \nRR \n\n  Qualität         \n\nI 03 Z 06 \nLabel «Swiss Olym-\npic Partner School» \n\nerfüllt Ja Ja Ja Ja = Re-Labeling im Jahre 2011 bis \n2015 \n\nI 04 \nZ 03/ \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit \ngemäss Befragung \n(gemäss Bericht) \n\nerfüllt Ja Ja Ja Ja = \n\njährliche Befragung aller Schu-\nlabgängerInnen zusammen \nmit ihren Eltern:  \nGesamturteil > als 7.5 (max. \n10) \n\n \n \n \nKennzahlen                                                Information \nK-Nr. Bezeichnung Einheit SOLL 10 IST 10 SOLL11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nK 01 Besetzte Stellen per \n31.12. % 538 558 560 557 -3 \n\nStellenprozente festangestellte \nLehrpersonen inkl. SL und Ko-\nordination (ohne Kursleiter) \n\nWirtschaftlichkeit        \n\nK 02 \nBruttoaufwand je \nSchülerIn Fr. 15’590 15’521 15’492 14’765 727 \n\nVollkostenrechnung inkl. \nSchulraummieten, ohne Lohn-\nsubventionen (20%) des Kan-\ntons – kleiner dank grösser \nAnz. SchülerInnen  \n\nK 03 \nSchulgeld je SchülerIn \npro Jahr \n\nFr. \n12’000 12’000 12’000 12’000 0 \n\nab Schuljahr 12/13  \nFr. 13'800.- \n\nLeistungsmengen        \n\nK 04 \nDurchschnittliche Klas-\nsengrösse \n\nAnz. \nSchüle-\nrInnen \n\n22 21.3 22 22.7 +0.7 \nüber alle Klassen \nStand 15.09. Bista-Statistik \n\nK 05 SchülerInnen Anz. 66 64 66 68 +2 Stand 15.09. Bista-Statistik \n\nFinanzen        \n\nK 06 \nNettokosten Leistungs-\ngruppen \n\nFr. 96’200 39’413 98’500 60’987 -37’513 Ausgeglichen über 5 Jahre      \n( - heisst Ertragsüberschuss) \n\nLeistungsniveau SportschülerInnen      \n\nK 07 \nSchülerInnen mit Swiss \nOlympic Talents Card  \n\n% - - 50 82 +32  \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 15 -  \n\n \nLG Liegenschaften \n \nEinleitung              Information \n \nDie im Ressort Liegenschaften budgetierten Beträge wurden haushälterisch eingesetzt. Die veranschlagten \nBeträge konnten für die dafür vorgesehenen Unterhaltsarbeiten verwendet und eingehalten werden. \n \nEbenso verhält es sich im Bereich Investitionen. Die Abrechnungen sämtlicher Bauvorhaben blieben inner-\nhalb des veranschlagten Kostenrahmens. \n \nSchulhaus Freiestrasse \nDie neue Turnhalle konnte mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 fertiggestellt werden. Die Einweihung fand \nam 3. September 2011 statt. Es ist geplant, die Abrechnung Ende März 2012 vorzulegen. Nach momentanen \nHochrechnungen liegen die Kosten im vorgegebenen Rahmen. \n \nSchulhaus Krämeracker \nIm Schulhaus Krämeracker beschäftigen uns die üblichen Unterhaltsarbeiten. Leider hatten wir vier grosse \nVandalenschäden zu beheben. Es wurden grosse Glasscheiben und Glastüren mit Steinen zerstört. \n \nSchulhaus Weidli \nDie Planung für die Gesamtsanierung des Schulhauses kommt gut voran. Die Sekundarstufe Uster (SSU) \nbewilligte den Einbau eines Lernateliers, welches seit dem neuen Schuljahr 2011/2012 in Betrieb ist und \ngrosse Zustimmung findet. \n \nNoch vor den Sommerferien konnte der Architekturauftrag für die Sanierung des Schulhauses vergeben wer-\nden, so dass die Planungsarbeiten mit Schuljahresbeginn mehr oder weniger nahtlos fortgesetzt wurden. Mit \nder Bewilligung eines Pavillons (zwei Klassenzimmer) durch den Gemeinderat steht der Sanierung ab Som-\nmer 2012 unter laufendem Betrieb nichts mehr im Weg. \n \nZusammenarbeit Primarschule / Sekundarstufe Uster \nZum ersten Mal wurde eine gemeinsame Schulraumplanung (PS + SSU) erarbeitet, verabschiedet und durch \nden Gemeinderat gutgeheissen.  \n \nZudem sind zwei gemeinsame Projekte in Arbeit. Einerseits der Neubau des Primarschulhauses Krämeracker, \nin welchem sich die SSU mit sechs Klassenzimmern einmieten wird. Andererseits das gemeinsame Vorhaben, \ndie Heilpädagogische Schule auf das Schulareal Weidli zu verlegen. Bei letzterem Projekt übernimmt die SSU \ndie Federführung die PSU mietet sich ein. Wir freuen uns auf beide Vorhaben! \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 \n \nWirkungs- und Leistungsziele               Bestandteil Beschluss GR \n   \n\nZ-Nr. \nBezug zu \nLeistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 \nBalance herstellen zwischen Bedürfnissen der NutzerInnen, dem Werterhalt der Liegenschaften und den vor-\nhandenen Ressourcen \n\nZ 02 L 01/L 03 \nWerterhalt der Schulliegenschaften mit nachhaltigen Investitionen (z.B. gezielte Baumaterialwahl, bewusste \nWahl des Energieträgers) \n\nZ 03 L 02 Optimierung des Energieverbrauchs \nZ 04 L 03 Vermietung Räume an Drittnutzer \nZ 05 L 01/L 03 Einhaltung Pflichtenheft Hauswarte \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 16 -  \n\n \nLeistungen                   Bestandteil Beschluss GR \n \n\nL- Nr. Leistung \n\nL 01 Grundstückbewirtschaftung: Begleitet und unterstützt die Interessen der Sekundarschule ( GrundeigentümerIn/ MieterIn) \n\nL 02 \nBegleitet als VertreterIn der Sekundarstufe die notwendigen Sanierungen (Werterhaltung bzw. Instandsetzung) sowie die \nPlanung und Umsetzung von Umbauten bzw. Provisorien (Schulraumerweiterung). Übernimmt bei kleineren Bauvorhaben die \nBauleitung \n\nL 03 Beaufsichtigt die Immobilienbewirtschaftung \n\n \n \nImmobilienbewirtschaftung                                     Information \n Bewirtschaftet die Gebäude, d. h. Unterhalt, Instandhaltung, Reparaturen und Reinigung der Gebäude, festinstal-\n\nlierter Geräte auf Aussenanlagen sowie Material und Maschinen \n Betreut und begleitet die Hauswarte und deren Aufgaben \n Übernimmt laufende Rechnungskontrolle des Unterhalts- und Investitionsbudgets \n Ist verantwortlich für ein gepflegtes Erscheinungsbild der Schulanlage \n Günstige Vermietung von Turnhallen \n \nInvestitions- und Planungsvorhaben 2011-2016          Information \n Umsetzung der Planung der Turnhalle im Minergiestandard beim Schulhaus Freiestrasse \n grössere Unterhaltsarbeiten im SH Weidli  \n Planung respektive Umnutzung vorhandener Räume auf Grund der neuen Unterrichtsformen \n Prüfung einer Übernahme der HPSU-Sekundarstufe  \n Laufende Überprüfung der Schulraumplanung \n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n \nIndikatoren              Bestandteil Beschluss GR «SOLL 10» \n\nI-Nr. \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL  \n10 \n\nIST 10 \nSOLL \n11 \n\nIST 11 Abw. Kommentar \n\n  Kundenzufriedenheit       \n\nI 01 \nZ 01/ \nZ 02/  \nZ 05 \n\nBerechtigte Rekla- \nmationen der  \nSchulleitungen \n\nAnz. 0 0 0 1 +1 \n \n\n  Sauberkeit         \n\nI 02 \nZ 01/ \nZ 02/  \nZ 05 \n\nBeseitigung von \nleichten Vandalen- \nakten inkl. Schmier- \nereien (innerhalb  \n2 Werktagen) \n\n% 90 90 90 100 +10 \n\nUm eine sinnvollere Zahl zu \nerhalten wurde bei der Ein-\nheit von Werktagen auf Pro-\nzent gewechselt \n\n \nKennzahlen                         Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit SOLL  10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nVermietungen        \n\nK 01 Abend Anz. - 2150 2100 2’300 +200  \n\nK 02 Wochenende Anz. - 30 30 50 +20  \n\n \n \nGlobalkredit              Bestandteil Beschluss GR «SOLL 10» \n\nBezeichnung Einheit SOLL  10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nAusgaben 1'000 Fr. 1’281 1’231 1’234 1’108 -126  \n\nEinnahmen 1'000 Fr. 224 244 221 239 +18  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’057 987 1’013 869 -144  \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 17 -  \n\n \nInvestitionen                        Information \nBezeichnung Einheit SOLL  10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nKrämeracker Sanierung 1'000 Fr. - - - -  Bau abgeschlossen 2008 \nAnpassungen Sonderpädagogik/ \n9. Schuljahr 1'000 Fr. 100 8 100 - -100 Gesetzliche Vorgaben \n\nAbluft Schulküche 1'000 Fr. - - - -   \n\nGarderoben/Duschen Turnhalle D 1'000 Fr. - - - -   \n\nGebäudehüllen (Wärmedämmung) 1'000 Fr. - - - -   \n\nBWS Sanierung  1'000 Fr. - - - -  Bau abgeschlossen 2008 \n\nSanierung Heizung  1'000 Fr. - - - -   \n\nBodensanierung  1'000 Fr. - 5 - -   \n\nFreiestrasse Turnhalle 1'000 Fr. 2’500 1’233 2’500 2’636 +136 \nRg-Stellung verschoben (zu-\nwenig 2010/ 2011 zuviel) \n\nEinrichten Lehrerarbeitsbereich 1'000 Fr. - - 50 5 -45  \n\nUmbau Hauswartwohnung 1'000 Fr. - - - -   \n\nWeidli Sanierung  1’000 Fr. - - 800 712 -88  \n\nAnpassungen Sonderpädagogik 1’000 Fr. 250 296 - -  Gesetzliche Vorgaben \n\nErsatz Lamellenstoren Schulhaus 1’000 Fr. 100 28 - -   \n\nUmbau Gruppenräume 1’000 Fr. - - - -   \n\nErs. Fenster/Sonnenschutz Turnhalle 1’000 Fr. - - - -   \n\nHeizungsanlage 1’000 Fr. - - 40 - -40 Verschoben \n\nEinbruchsicherung 1’000 Fr. - 16 30 - -30 Verschoben \n\nFeuerpolizeiliche Massnahmen 1’000 Fr. - - - -   \n\nNotfallsignale 1’000 Fr.  - 70 - 10 +10 \nNicht im VA 2011 erfasst; \nmusste dringend gemacht \nwerden \n\nSchulraumoptimierung KuSs ZO 1’000 Fr. - - 50 - -50 Verschoben \n\nÜbernahme  Sek HPSU 1'000 Fr. - - - 5 +5 Projektstart vorgezogen \n\nTotal Investitionen 1’000 Fr. 2’950 1’656 3’570 3’368 -202  \n\nStaatsbeiträge Krämeracker 1'000 Fr.    246.5  Einnahmen \n\nNettoinvestitionen 1'000 Fr.    3'121.5   \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 18 -  \n\n \n\nLG Sonderpädagogische Angebote \n\nEinleitung              Information \nEntsprechend dem Auftrag des Gemeinderates bezüglich Zusammenführung der SSA (Primarstufe und der Sekundarstu-\nfe) sind gemeinsame Gespräche der beiden Stufen für das Jahr 2012 in Planung. \n \nDas Interventionsmodell BodyMind wurde überarbeitet und ist nun als leicht modifizierte Fassung wieder in Kraft. \n \nDie im Jahre 2010 vereinbarte Übernahme der schulpsychologischen Leistungen im Rahmen von 10 Stellenporzenten für \ndie Oberstufe Nänikon – Greifensee ist gut angelaufen. Zurzeit drängt sich die Frage auf, ob eine Ausweitung des Pen-\nsums auf 15% angezeigt wäre. \n \nDamit eine adäquate und erfolgversprechende Integration sichergestellt werden kann, haben wir ein Konzept „Integrier-\nte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelklasse“ erarbeitet. Auf das Schuljahr 2012/13 wird dieses Konzept \numgesetzt. Interne Abklärungen in den Schulhäusern betreffend Rekrutierung der entsprechenden Lehrpersonen sind \neingeleitet. Wir gehen davon aus, dass etwa 4 zu integrierende Jugendliche in einer Integrationsklasse geführt werden \nkönnen. Zur Qualitätssicherung ISR wird eine Begleitung durch die Hochschule für Heilpädagogik in Zürich HfH organi-\nsiert. \n \nWeiterhin erhalten Jugendliche mit Teilleistungsstörungen eine angemessene Unterstützung in Form von Therapien, \nStütz- und Fördermassnahmen, etc. Dies ermöglicht uns, entsprechende Schülerinnen und Schüler länger in den Regel-\nklassen zu behalten. \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2011 \n \nWirkungs- und Leistungsziele               Bestandteil Beschluss GR \n\nZ-Nr. Bezug zu \nLeistung Wirkungs- und Leistungsziele \n\nZ 01 L 01 Sicherstellung der Schulpsychologischen Dienste für  Lehrpersonen, Behörden, Erziehungsberechtigte und Ju-\ngendliche. \n\nZ 02 L 05 Die bewilligten Massnahmen werden halbjährlich  kontrolliert (Art, Umfang, Wirkung). \n\nZ 03 L 03  Die Wirksam- und Notwendigkeit für Jugendliche mit sonderpädagogischen Massnahmen (Heim- und Sonder-\nschulplatzierungen) werden regelmässig (mind.1x pro Jahr) überprüft. \n\nZ 04 L 07 Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen werden wenn möglich in einer Regelklasse unterrichtet. \n\nZ 06 L01 – L 08 Die Kosten der sonderpädagogischen Angebote nehmen mittelfristig im Verhältnis zu den Schülerzahlen nicht \nmehr weiter zu. \n\nZ 07 L 02 Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen, Behördenmitglieder sowie Ar-\nbeit im Schulhaus mit Gruppen. \n\n \nLeistungen                  Bestandteil Beschluss GR \n\nL-Nr. Leistung \n\nL 01 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nL 02 Schulsozialarbeit (SSA) \n\nL 03 Sonderschulungen und Schulbeitrag für Heimplatzierungen \n\nL 05  Spitalschulung \n\nL 07  Sonderpädagogische Massnahmen  \n(DaZ, IF, Begabtenförderung) \n\nL 08  Therapien (Logopädie, Psychotherapie, Psychomotorik) \n\nL 10 Time out \n\nL 11 Body Mind \n\nL 12 Training in Lebenskompetenz (TiL) \n\n \n\n\n\nGeschäftsbericht 2011   \nGF Sekundarstufe \n \n\n20.03.2012 - 19 -  \n\n \n\nGLOBALBUDGET 2011 \n \nIndikatoren*               Bestandteil Beschluss GR «SOLL 10» \n\nI-Nr. \nZiel-\nbezug \n\nBezeichnung Einheit \nSOLL  \n10 \n\nIST 10 \nSOLL \n11 \n\nIST 11 Abw. Kommentar \n\n  Qualität        \n\nI 02 Z 07 \nPräventions-Projekte \nSSA \n\nAnz. 2 2 2 4 +2 Über die Sekundarstufe \n\n \nKennzahlen                         Information \n\nK-Nr. Bezeichnung Einheit SOLL  10 IST 10 SOLL 11 IST 11 Abw. Kommentar \n\nAngebote        \n\nK 01 Abklärungen durch SPD Anz. 50 18 22 12 -10  \n\nK 02 \nBeratungen für Lehrperso-\nnen und Behörden \n\nAnz. 45 69 65 62 -3 \nNeu SSG-Teilnahme \n\nK 03 \n Jugendliche in Kleinklassen \n(alle Jahrgänge) Anz. 27 0 0 0 0 \n\nGibt es nicht mehr ab SJ \n2010/2011 \n\nK 04 \nJugendliche in Sonderschu-\nlen Anz. 27 30 29 30 +1 \n\nIWW,KuK, ext. Tagesschulen \n\nK 05 \nJugendliche, welche in Hei-\nmen platziert sind Anz. 8 11 15 9 -6 \n\n \n\nK 06 \nJugendliche mit  integrativer \nFörderung (IF) \n\nAnz. - - 45 66 +21 \nErsetzt unter anderem die \nwegfallenden Therapien ab \nSJ 2010/11 \n\nK 07 Jugendliche in Therapien   \nAnz. \nVZE \n\n27 \n(Anz.) \n\n23 \n(Anz.) \n\n0.9 1.1 +0.2 \n\nab SJ 2010/2011 nur noch \nPsycho-, Psychomotorik- und \nLogopädietherapie. Wechsel \nvon Anz. auf VZE per 2011  \n\nK 08 \nJugendliche DaZ (Deutsch \nals Zweitsprache Anz. 8 14 23 18 -5 \n\n \n\nK 10 \nJugendlichen mit Therapien \nim Vergleich zur Gesamt-\nschülerzahl \n\n% 3.7 3.3 4.5 4.7 +0.2 \n \n\nK 11 \nFälle, die von der SSA bear-\nbeitet werden. \n\nAnz. 130 130 130 103 -27 \nSchülerInnen, Lehrpersonen \nund Klassen, Elternberatung, \nandere \n\nK 12 Time out Anz. 2 2 8 4 -4  \n\nK 13 \nBody Mind \n\nAnz. 30 20 30 5 -25 \nKonzeptüberarbeitung bis \nHerbst 2011 \n\n TIL Anz. 5 8 8 9 +1 Pro SH 2 / Res. 2 \n\nFinanzen        \n\nK 14 \nNettokosten Leistungsgrup-\npen \n\n1'000 Fr. 1’792 2’101 2’366 2’591 +225 (Soll10=Brutto/Netto=1'510) \n\nK 15 Subventionen 1'000 Fr. 100 148 170 168 -2 Ohne Rückerstattung Dritter \n \n \n\n\n\nWeisung Nr. 131/2012\n\nZuteilung an RPK\n\nJahresrechnung 2011\n\n20\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nGesamtübersicht\n\nSekundarstufe Uster            Rechnung 2011            Voranschlag 2011            Rechnung 2010\n           Soll Haben            Soll Haben            Soll Haben\n\n1. Laufende Rechnung \n\nTotal Aufwand 22'663'128.42 23'209'900 21'561'409.47\nTotal Ertrag 24'268'140.10 22'699'600 22'596'862.95\nAufwandüberschuss 510'300\nErtragsüberschuss 1'605'011.68 1'035'453.48\n\n24'268'140.10 24'268'140.10 23'209'900 23'209'900 22'596'862.95 22'596'862.95\n\n2. Investitionen Verwaltungsvermögen\n\na) Nettoinvestitionen \n\nTotal Ausgaben 3'525'228.92 3'897'000 1'656'202.29\nTotal Einnahmen 246'563\nNettoinvestitionen 3'278'665.92 3'897'000 1'656'202.29\n\n3'525'228.92 3'525'228.92 3'897'000 3'897'000 1'656'202.29 1'656'202.29\n\nb) Finanzierung I\n\nNettoinvestitionen 3'278'665.92 3'897'000 1'656'202.29\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2'150'665.92 2'346'000 2'014'202.29\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 510'300\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 1'605'011.68 1'035'453.48\nFinanzierungsfehlbetrag I 2'061'300\nFinanzierungsüberschuss I 477'011.68 1'393'453.48\n\n3'755'677.60 3'755'677.60 4'407'300 4'407'300 3'049'655.77 3'049'655.77\n\n21\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nGesamtübersicht\n\nSekundarstufe Uster            Rechnung 2011            Voranschlag 2011            Rechnung 2010\n           Soll Haben            Soll Haben            Soll Haben\n\n3. Investitionen Finanzvermögen\n\na) Nettoveränderung\n\nTotal Ausgaben 0 0 0\nTotal Einnahmen 0 0 0\nNettoveränderung\n\n0 0 0 0 0 0\n\nb) Finanzierung II\n\nNettoveränderung 0 0 0\nFinanzierungsfehlbetrag I\nFinanzierungsüberschuss I 477'011.68 1'393'453.48\nFinanzierungsfehlbetrag II 0\nFinanzierungsüberschuss II 477'011.68 1'393'453.48\n\n477'011.68 477'011.68 0 0 1'393'453.48 1'393'453.48\n\n4. Bilanzübersicht\n\nFinanzvermögen 11'653'843.64 0 11'402'282.25\nVerwaltungsvermögen 18'958'000.00 0 17'830'000.00\nFremdkapital 1'019'003.80 1'245'152.34\nVerrechnungen 693.05 -5.20\nEigenkapital 29'592'146.79 0 27'987'135.11\n\n30'611'843.64 30'611'843.64 0 0 29'232'282.25 29'232'282.25\n\n 22\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nArtengliederung Zusammenzug\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n3 Aufwand \n30 Personalaufwand 6'880'455.04 6'692'100 6'220'246.63\n31 Sachaufwand 3'162'592.82 3'538'300 3'430'691.20\n32 Passivzinsen 2'353.00 2'500 35'652.40\n33 Abschreibungen 2'221'803.12 2'428'200 2'097'230.79\n35 Entschädigung für DL anderer Gemeinden 5'927'709.94 6'227'500 5'799'212.15\n36 Betriebs- und Defizitbeiträge 4'254'214.50 4'107'300 3'765'376.30\n39 Interne Verrechnungen 214'000.00 214'000 213'000.00\n3 Total Aufwand 22'663'128.42 23'209'900 21'561'409.47\n\n4 Ertrag \n40 Steuern 16'424'333.70 15'116'000.00 14'899'611.05\n42 Vermögenserträge 44'314.80 10'000.00 69'038.30\n43 Entgelte 679'914.80 655'900.00 715'740.05\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 3'085.95 - 6'008.00\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 5'269'917.85 4'981'000.00 4'852'576.55\n46 Beiträge mit Zweckbindung 1'632'573.00 1'722'700.00 1'890'889.00\n49 Interne Verrechnungen 214'000.00 214'000.00 213'000.00\n4 Total Ertrag 24'268'140.10 22'699'600 22'596'862.95\n\nTotal Aufwand/Ertrag 22'663'128.42 24'268'140.10 23'209'900 22'699'600 21'561'409.47 22'596'862.95\nAufwand-/Ertragsüberschuss 1'605'011.68 510'300 1'035'453.48\n\nTotal 24'268'140.10 24'268'140.10 23'209'900 23'209'900 22'596'862.95 22'596'862.95\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2010Rechnung 2011\n\nLaufende Rechnung\n\n23\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nArtengliederung Zusammenzug\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen 3'525'228.92 246'563.00 3'897'000 1'656'202.29\nNettoergebnis 3'278'665.92 3'897'000 1'656'202.29\n\n5 Ausgaben im Verwaltungsvermögen 3'525'228.92 3'897'000 1'656'202.29\n\n50 Sachgüter 3'525'228.92 3'897'000 1'656'202.29\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2010Rechnung 2011\n\nInvestitionsrechnung\n\n24\n\n\n\nJahresrechnung 2011\n\nLaufende Rechnung\n\n25\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nZusammenzug nach Institutionen\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nSekundarstufe Uster 22'663'128.42 24'268'140.10 23'209'900 22'699'600 21'561'409.47 22'596'862.95\n\nNettoergebnis 1'605'011.68 510'300 1'035'453.48\n\n91 Schulverwaltung 972'708.19 17'845.95 1'122'300 14'000 957'371.82 23'702.65\nNettoergebnis 954'862.24 1'108'300 933'669.17\n\n92 Finanzen und Steuern 2'628'391.97 18'858'477.60 2'810'700 17'426'000 2'469'994.24 17'173'318.65\nNettoergebnis 16'230'085.63 14'615'300 14'703'324.41\n\n93 Schulhäuser und Aussenanlagen 1'108'104.30 239'004.50 1'233'900 221'000 1'230'984.29 243'594.20\nNettoergebnis 869'099.80 1'012'900 987'390.09\n\n94 Schulbetrieb Sekundarstufe 8'013'692.11 21'700.60 8'281'100 7'790'688.56 25'081.70\nNettoergebnis 7'991'991.51 8'281'100 7'765'606.86\n\n95 Berufswahlschule 3'830'517.02 3'791'120.70 3'698'800 3'712'800 3'555'875.80 3'819'726.55\nNettoergebnis 39'396.32 14'000 263'850.75\n\n96 Übrige Angebote 2'254'680.90 136'677.00 2'433'500 160'800 2'191'891.05 87'492.00\nNettoergebnis 2'118'003.90 2'272'700 2'104'399.05\n\n97 Sonderpädagogik 2'844'874.18 254'141.30 2'607'100 241'000 2'371'279.41 270'036.25\nNettoergebnis 2'590'732.88 2'366'100 2'101'243.16\n\n98 Kunst- und Sportschule 1'010'159.75 949'172.45 1'022'500 924'000 993'324.30 953'910.95\nNettoergebnis 60'987.30 98'500 39'413.35\n\n22'663'128.42 24'268'140.10 23'209'900 22'699'600 21'561'409.47 22'596'862.95\n1'605'011.68 510'300 1'035'453.48\n\n24'268'140.10 24'268'140.10 23'209'900 23'209'900 22'596'862.95 22'596'862.95\n\n       Rechnung 2011 Voranschlag 2011        Rechnung 2010\n\nLaufende Rechnung\n\n26\n\n\n\nJahresrechnung 2011\n\nInvestitionsrechnung\n\n27\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti nach Institutionen\nSekundarstufe Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nInvestitionsrechnung Sekundarschule 3'525'228.92 246'563.00 3'897'000 1'656'202.29\nNettoergebnis 3'278'665.92 3'897'000 1'656'202.29\n\n9920 Hochbauten 3'368'271.25 3'570'000 1'656'202.29\nNettoergebnis 3'368'271.25 3'570'000 1'656'202.29\n\n9920.5037.03 Schulhaus Krämeracker, Projektierung \nSanierung 100'000 7'863.30\n\n9920.5037.07 Schulhaus Freiestrasse Neubau Turnhalle 2'636'266.95 2'500'000 1'232'551.11\n9920.5037.12 Schulhaus Freiestrasse Lehrerarbeitsraum 5'000.00 50'000\n9920.5037.16 Berufswahlschule, Sanierung Boden 5'114.65\n9920.5037.05 Schulhaus Krämeracker, Sanierung \n9920.5037.20 Schulhaus Weidli, Planung und Projektierung \n\nUmbau/Sanierung 712'028.70 800'000 295'591.53\n9920.5037.22 Schulhaus Weidli, Renovation 30'000 28'653.80\n9920.5037.24 Schulhaus Weidli, Heizungsanlage 40'000\n9920.5037.25 Schulhaus Weidli, Einbruchsicherung 16'060.00\n9920.5037.26 Schulhaus Weidli, Notfallsignale 9'824.00 70'367.90\n9920.5037.27 Schulhaus Weidli, HPSU 5'151.60\n9920.5037.60 Schulraumoptimierung KUSS ZO 50'000\n\n9940 Informatik 156'957.67 327'000\nNettoergebnis 156'957.67 327'000\n\n9940.5060.11 IT Ersatzinvestitionen 152'645.40 155'000\n9940.5060.12 IT Projekte 4'312.27 172'000\n\n9950 Beiträge 246'563.00\nNettoergebnis 246'563.00\n\n9950.6617.01 Staatsbeiträge Hochbauten 246'563.00\n\nVoranschlag 2011 Rechnung 2010Rechnung 2011\n\nInvestitionsrechnung\n\n28\n\n\n\nJahresrechnung 2011\n\nBestandesrechnung\n\n29\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nZusammenzug 01. Januar 2011 Veränderung 31. Dezember 2011\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 29'232'282.25 62'971'229.19 61'591'667.80 30'611'843.64\n\n10 Finanzvermögen 11'402'282.25 59'446'000.27 59'194'438.88 11'653'843.64\n\n101 Guthaben 10'874'490.70 59'030'472.27 58'666'647.33 11'238'315.64\n1010 Vorschüsse -7.35 51'525.45 51'518.10 -\n1011 Kontokorrente 10'263'042.40 40'132'902.37 39'926'330.43 10'469'614.34\n1012 Steuerrestanzen 448'999.20 15'530'749.65 15'299'181.30 680'567.55\n1015 Übrige Debitoren 162'456.45 3'315'294.80 3'389'617.50 88'133.75\n\n103 Transitorische Aktiven 527'791.55 415'528.00 527'791.55 415'528.00\n1030 Transitorische Aktiven 527'791.55 415'528.00 527'791.55 415'528.00\n\n11 Verwaltungsvermögen 17'830'000.00 3'525'288.92 2'397'228.92 18'958'000.00\n\n114 Sachgüter 17'830'000.00 3'525'288.92 2'397'228.92 18'958'000.00\n1143 Hochbauten 17'599'000.00 3'368'271.25 2'319'271.25 18'648'000.00\n1146 Mobilien 231'000.00 156'957.67 77'957.67 310'000.00\n\nBestandesrechnung\n\n30\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nZusammenzug 01. Januar 2011 Veränderung 31. Dezember 2011\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n2 Passiven 29'232'282.25 19'623'030.70 21'002'592.09 30'611'843.64\n\n20 Fremdkapital 1'245'152.34 19'571'437.20 19'345'288.66 1'019'003.80\n\n200 Laufende Verpflichtungen 920'353.79 19'301'901.75 19'136'622.41 755'074.45\n2000 Kreditoren 917'173.79 19'301'001.75 19'132'992.41 749'164.45\n2001 Depotgelder 3'180.00 900.00 3'630.00 5'910.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 78'440.15 23'177.05 24'328.05 79'591.15\n2033 Verwaltete Stiftungen 78'440.15 23'177.05 24'328.05 79'591.15\n\n205 Transitorische Passiven 246'358.40 246'358.40 184'338.20 184'338.20\n2050 Transitorische Passiven 246'358.40 246'358.40 184'338.20 184'338.20\n\n21 Verrechnungen -5.20 51'593.50 52'291.75 693.05\n\n218 Übrige Verrechnungskonten -5.20 51'593.50 52'291.75 693.05\n2189 Übrige Verrechnungskonten -5.20 51'593.50 52'291.75 693.05\n\n23 Eigenkapital 27'987'135.11 0.00 1'605'011.68 29'592'146.79\n\n239 Eigenkapital 27'987'135.11 0.00 1'605'011.68 29'592'146.79\n2390 Eigenkapital 27'987'135.11 0.00 1'605'011.68 29'592'146.79\n\n31\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2011 Veränderung 31. Dezember 2011\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\n1 Aktiven 29'232'282.25 62'971'229.19 61'591'667.80 30'611'843.64\n\n10 Finanzvermögen 11'402'282.25 59'446'000.27 59'194'438.88 11'653'843.64\n\n101 Guthaben 10'874'490.70 59'030'472.27 58'666'647.33 11'238'315.64\n\n1010 Vorschüsse -7.35 51'525.45 51'518.10\n9.1010.01 Diverse Vorschüsse -7.35 51'525.45 51'518.10\n\n1011 Kontokorrente 10'263'042.40 40'132'902.37 39'926'330.43 10'469'614.34\n9.1011.10 Politische Gemeinde KK 10'263'042.40 40'132'902.37 39'926'330.43 10'469'614.34\n\n1012 Steuerrestanzen 448'999.20 15'530'749.65 15'299'181.30 680'567.55\n9.1012.00 Steuerrestanzen 2000 9'540.35 -402.15 -377.10 9'515.30\n9.1012.01 Steuerrestanzen 2001 928.70 -830.70 -830.70 928.70\n9.1012.02 Steuerrestanzen 2002 2'647.15 -1'343.60 -1'343.60 2'647.15\n9.1012.03 Steuerrestanzen 2003 -1'364.50 1'364.50\n9.1012.04 Steuerrestanzen 2004 14'033.30 -894.40 1'730.50 14'869.40\n9.1012.05 Steuerrestanzen 2005 -3'709.45 784.70 -5'372.45 2'447.70\n9.1012.06 Steuerrestanzen 2006 55'969.55 130'932.85 94'890.00 92'012.40\n9.1012.07 Steuerrestanzen 2007 -4'552.30 127'631.25 235'167.85 -112'088.90\n9.1012.08 Steuerrestanzen 2008 23'872.30 269'630.00 283'778.60 9'723.70\n9.1012.09 Steuerrestanzen 2009 -681'151.00 658'581.75 -180'453.90 157'884.65\n9.1012.10 Steuerrestanzen 2010 1'016'439.90 1'134'732.75 2'693'102.35 -541'929.70\n9.1012.11 Steuerrestanzen 2011 13'213'396.45 12'183'499.55 1'029'896.90\n9.1012.95 Steuerrestanzen 1995 15.25 15.25\n9.1012.98 Steuerrestanzen 1998 75.95 -204.40 -128.45\n9.1012.99 Steuerrestanzen 1999 14'904.75 84.40 328.90 14'660.25\n\n1015 Übrige Debitoren 162'456.45 3'315'294.80 3'389'617.50 88'133.75\n9.1015.00 Debitoren, Abacus 104'606.45 3'260'044.80 3'276'517.50 88'133.75\n9.1015.60 Familienzulagen-Guthaben 57'850.00 55'250.00 113'100.00\n\nBestandesrechnung\n\n32\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2011 Veränderung 31. Dezember 2011\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n103 Transitorische Aktiven 527'791.55 415'528.00 527'791.55 415'528.00\n\n1030 Transitorische Aktiven 527'791.55 415'528.00 527'791.55 415'528.00\n9.1030.10 Transitorische Aktiven 527'791.55 415'528.00 527'791.55 415'528.00\n\n11 Verwaltungsvermögen 17'830'000.00 3'525'228.92 2'397'228.92 18'958'000.00\n\n114 Sachgüter 17'830'000.00 3'525'228.92 2'397'228.92 18'958'000.00\n\n1143 Hochbauten 17'599'000.00 3'368'271.25 2'319'271.25 18'648'000.00\n9.1143.20 Schulhäuser und Turnhallen 17'599'000.00 3'368'271.25 2'319'271.25 18'648'000.00\n\n1146 Mobilien 231'000.00 156'957.67 77'957.67 310'000.00\n9.1146.10 Schuleinrichtungen und Mobiliar 231'000.00 156'957.67 77'957.67 310'000.00\n\n33\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2011 Veränderung 31. Dezember 2011\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n2 Passiven 29'232'282.25 19'623'030.70 21'002'592.09 30'611'843.64\n\n20 Fremdkapital 1'245'152.34 19'571'437.20 19'345'288.66 1'019'003.80\n\n200 Laufende Verpflichtungen 920'353.79 19'301'901.75 19'136'622.41 755'074.45\n\n2000 Kreditoren 917'173.79 19'301'001.75 19'132'992.41 749'164.45\n9.2000.10 Kreditoren Sammelkonto 916'852.29 17'748'064.60 17'580'700.51 749'488.20\n9.2000.51 AHV, Abrechnungskonto 744'622.05 744'622.05\n9.2000.61 BVK, Abrechnungskonto 321.50 770'953.25 770'308.00 -323.75\n9.2000.71 UVG, Abrechnungskonto 37'361.85 37'361.85\n\n2001 Depotgelder 3'180.00 900.00 3'630.00 5'910.00\n9.2001.20 Schlüsseldepots Lehrkräfte 3'180.00 900.00 3'630.00 5'910.00\n\n202 Langfristige Schulden\n\n2021 Langfristige Darlehen\n9.2021.25 Migros Bank \n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen 78'440.15 23'177.05 24'328.05 79'591.15\n\n2033 Verwaltete Stiftungen 78'440.15 23'177.05 24'328.05 79'591.15\n9.2033.01 Armbrustfonds 20'763.05 21'542.05 779.00\n9.2033.10 Unterstützungsfonds 57'677.10 1'635.00 23'549.05 79'591.15\n\n205 Transitorische Passiven 246'358.40 246'358.40 184'338.20 184'338.20\n\n2050 Transitorische Passiven 246'358.40 246'358.40 184'338.20 184'338.20\n9.2050.10 Transitorische Passiven 246'358.40 246'358.40 184'338.20 184'338.20\n\n34\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nEinzelkonti detailliert 01. Januar 2011 Veränderung 31. Dezember 2011\nSekundarstufe Zuwachs Abgang\n\nBestandesrechnung\n\n21 Verrechnungen -5.20 51'593.50 52'291.75 693.05\n\n218 Übrige Verrechnungskonten -5.20 51'593.50 52'291.75 693.05\n\n2189 Übrige Verrechnungskonten -5.20 51'593.50 52'291.75 693.05\n9.2189.00 Übrige Verrechnungen 940.00 1'190.00 250.00\n9.2189.21 Quellensteuer 2'341.50 2'341.50\n9.2189.22 Lohnvorschuss -5.20 6'000.00 6'005.20\n9.2189.27 EO-Taggelder, Abrechnungskonto 29'973.55 30'416.60 443.05\n\nUVG-Taggelder, Abrechnungskonto 12'338.45 12'338.45\n\n23 Eigenkapital 27'987'135.11 0.00 1'605'011.68 29'592'146.79\n\n239 Eigenkapital 27'987'135.11 0.00 1'605'011.68 29'592'146.79\n\n2390 Eigenkapital 27'987'135.11 0.00 1'605'011.68 29'592'146.79\n9.2390.10 Eigenkapital 27'987'135.11 0.00 1'605'011.68 29'592'146.79\n\n35\n\n\n\nJahresrechnung 2011\n\nDiverse Zusammenstellungen\n\n36\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nAbschreibungstabelle\n\nSekundarstufe Buchwert Nettoinvestitionen Brutto-Buchwert Abschreibungen Buchwert\nVerwaltungsvermögen 01. Jan 11 2011 31. Dez 11 % ordentliche zusätzliche 31. Dez 11\n\n1143 Hochbauten\n9.1143.20 17'599'000.00 3'121'708.25 20'720'708.25 10 2'072'708.25 0.00 18'648'000.00\n\n1146 Mobilien\n9.1146.10 231'000.00 156'957.67 387'957.67 20 77'957.67 0.00 310'000.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 17'830'000.00 3'278'665.92 21'108'665.92 2'150'665.92 0.00 18'958'000.00\n\nTotal Abschreibungen 2'150'665.92\n\n37\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\n\nRechnung\nSonderrechnungen - Legate / Stiftungen 2011\n\nBezeichnung: Armbrustfonds Konto 9.2033.01\n\nZweckbestimmung: Wird im Interesse der Entwicklung des Armbrustschiessens verwendet Soll Haben\n\n1. Ertrag\n\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n\n20'763.05                      3.00 % 31.12 Guthaben bei der Sekundarstufe 623.00\n\n20'763.05                      \n\n1.2 übrige Erträge -\n\n2. Aufwand Fondüberführung Unterstützungsfonds 21'386.05\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 20'763.05\n\n21'386.05 21'386.05\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 20'763.05\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- -20'763.05\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 0.00\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\n\nGuthaben bei der Oberstufenschulgemeinde 0.00\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 0.00\n\nJahresrechnung\n\n38\n\n\n\nStadtverwaltung Uster\nRechnung\n\nSonderrechnungen - Legate / Stiftungen 2011\n\nBezeichnung: Unterstützungsfonds Konto 9.2033.10\n\nZweckbestimmung: Leistungen von Beiträgen für schulische Zwecke jeglicher Art Soll Haben\n\n1. Ertrag\n1.1 Zinsen von Kapitalien\n\nKapital Zinsfuss Zinstermin Verfall Bezeichnung\n57'677.10                      3.00 % 31.12 Guthaben bei der Sekundarstufe 1'730.00\n57'677.10                      \n\n1.2 übrige Erträge Fondüberführung Unterstützungsfonds 21'386.05\n\n2. Aufwand Übernahme Elternbeiträge 1'202.00\n\nErtrags-/Aufwandüberschuss 21'914.05\n23'116.05 23'116.05\n\n3. Abschluss Reinvermögen Anfang Rechnungsjahr 57'677.10\nErtrags-/Aufwandüberschuss +/- 21'914.05\n\nReinvermögen Ende Rechnungsjahr 79'591.15\n\n4. Bilanz Zinstragend angelegte Kapitalien\nGuthaben bei der Oberstufenschulgemeide 79'591.15\n\nAktivenüberschuss = Reinvermögen 79'591.15\n\nJahresrechnung\n\n39\n\n\n\nStadtverwaltung Uster   \n\nRechnung  \n\nInventar Mobilien \n\n   \n\n        \n \n\n40 \n\n                              \nSekundarstufe Uster     Veränderungen per 31.12.2011 \n \n \nKonto \n \n\n \nGegenstand \n \n\n \nBeleg Nr. \n\n  \nWert \n \n\n9120.3110.00 1 Haller Tisch 37793 Fr. 1’210.60\n9330.3111.00 1 Waschmaschine, Typ Adora L 36140 Fr. 1'879.25\n\n9330.3111.00 Kondensationastrockner, Typ Adora TLK 36140 Fr. 1748.15\n\n9330.3111.00 1 Waschmaschine, Typ Adora L 36510 Fr. 1911.10\n\n9330.3111.00 1 Cramer Laub- und Abfallsauger 38350 Fr. 4620.35\n\n9330.3141.00 1 PVC Sonnensegel 36810 Fr. 4152.00\n\n9420.3113.01 1 Hellraumprojektor Vega Professional 35308 Fr. 1’140.50\n\n9420.3113.01 1 Hellraumprojektor Vega Professional 37875 Fr. 1’060.65\n\n9420.3113.01 2 Bernina 530 Nähmaschinen 38527 Fr.  4’021.60\n\n9420.3113.01 1 Bernina 950 Nähmaschine 38774 Fr.  3’270.00\n\n9420.3113.04 1 Absauggerät Festool cleantec 36159 Fr. 1’833.50\n\n9420.3113.04 1 Blecherwagen 38617 Fr. 1’347.85\n\n9420.3113.07 2 Bolzplatztore vollverschweisst 38981 Fr. 5’336.80\n\n9420.3114.01 1 HP Probook  6550b i5-540M 35599 Fr. 1’350.00\n\n9420.3114.01 3 HP ProLiant DL380 36269 Fr. 31'320.00\n\n9420.3114.01 1 Business Projektor Casio XJ-A240 36667 Fr. 1’099.00\n\n9520.3114.00 1 Werkzeugboy Lista 35206 Fr.  1’119.15\n\n9520.3114.00 1 Schreiner-Werkstattwagen WOOD-WORKER 35206 Fr. 1’800.00\n\n9520.3114.00 1 Doppelzylinder-Schleifmaschine 37332 Fr. 5’548.80\n\n9520.3114.00 1 Bandsäge FB-500 37370 Fr. 4’099.00\n\n\n\nStadtverwaltung Uster   \n\nRechnung  \n\nInventar Mobilien \n\n   \n\n        \n \n          \n\n41 \n\n9520.3114.00 1 Felder Abricht-Dicktenmaschine 37421 Fr. 13’870.00\n\n9520.3114.00 1 Plattensäge VPSL 210-305 37422 Fr. 9’160.00\n\n9520.3114.00 1 Evolis Tattoo 2 37768 Fr. 2’149.20\n\n9820.3112.00 1 1 AVerMedia Präsentationskamera 36402 Fr. 1’271.00\n\n  Total Fr. 106'319.45\n \nDie nachgeführten Inventarlisten betreffs Mobiliar der Sekundarschulgemeinde können auf der Schulverwaltung eingesehen werden. \n \n\n\n\n Jahresrechnung Beteiligungsspiegel 2011 - Einzelheiten zu den Beteiligungen\n\nBeteiligungen\n\nName Gesellschaftsform Tätigkeitsgebiet Nominalka- Eigentums- Stimmanteil Stimmanteil Buchwert Anschaffungs- Rechnungs- Spezifische\nSitz pital (100%) anteil Exekutive Legislative per 31.12. wert legungsnorm Risiken\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n-\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n\nSchulgesundheitspflege Uster-\nGreifensee, Uster\n\nZweckverband Schulgesundheits-\nwesen\n\n- - 20.00% Delegierten-\nversamm-\n\nlung 16,7 %\n\n0.00 0.00 HRM Austritt unter Beachtung \neiner maximal \nzweijährigen Frist ist \nmöglich, dabei gibt es \njedoch keinen Anspruch \nauf Entschädigung. Bereits \neingegangene \nVerpflichtungen werden \ndurch den Austritt nicht \nberührt.\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nMusikschule Uster Greifensee, \nUster\n\nRahmenkontrakt \nsowie Jahreskontrakt \nmit Verein\n\nAngebot für \nMusikunterricht\n\n0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0.00 OR\n\n42\n\n\n\n Jahresrechnung Gewährleistungsspiegel 2011 - Einzelheiten zu den Gewährleistungen\n\nGewährleistungen\n\nDie Verpflichtungskredite sind in der separaten Verpflichtungskreditkontrolle zu erfassen.\n\nName Eigentümer, Zahlungsströme Angaben zu den gesicherten Leistungen Spezifische zusätzliche Angaben\nSitz wesentliche Miteigentümer im Berichtsjahr (Art, Betrag, Verfall, Zinsangaben etc.)\n\nPrivatrechtliche Unternehmen (nach OR)\n-\n\nÖffentlich-rechtliche Unternehmen (nach Gemeindegesetz)\n-\n\nÖffentlich-rechtliche Verträge\n\nBVK, Personalvorsorge des Kantons \nZürich, Zürich\n\nUnselbständige Anstalt des Kantons \nZürich\n\n777'314.10 Arbeitnehmer- / Arbeitgeberbeiträge Vertraglicher Anschluss an die BVK; \nNachschusspflicht im Falle einer Unterdeckung bei \nder Auflösung der BVK\nDeckungsgrad per 31.12.2011 liegt erst Ende März \nvor. Publizierter Deckungsgrad per 15.03.2012: \n84.2%\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Leasing, Public Private Partnership)\n\n43\n\n\n\nJahresrechnung\nder Sekundarschulgemeinde Uster\n\nKreditbeschluss Konto-Nr./Kreditbezeichnung Kreditkontrolle\nDatum und Organ B Bruttokredit Ausgaben pro Ausgaben Saldo/Restkredit Kreditüber- Abnahme\n\nJahr Total pro schreitung der Abrechnung\nKredit Datum und Organ\n\nPflege 31.08.2010 B 20'000 9920.5037.03 SH Krämeracker,Schulleiterbüro 2010 7'863.30 7'863.30 12'136.70 18.01.11 SSU\nPflege 31.03.2009 B 125000 9920.5037.16 BWS Bodensanierung Total 90'448.65 99'829.85 25'170.15 12.04.11 SSU\n\n                                Küchenabluft Total 9'381.20\nPflege 29.01.2008 B 20'000 9920.5037.12 Turnhalle FR Nutzungskonz. 2008\nPflege 20.05.2008 B 20'000 9920.5037.12 Turnhalle FR Wettbewerb 2008\nPflege 23.09.2008 B 30'000 9920.5037.12 Turnhalle FR Projektierung 2008 70'055.90 70'055.90 -55.90 12.04.11 SSU\n\nGR 10.11.2008 261'000 9920.5037.07 Turnhalle FR Projektierungskredit 2009 183'161.05 183'161.05 77'838.95\nB 4'096'818 9920.5037.07 Turnhallenbau FR 2010 1'232'551.11\n\nUrne 29.11.09 2011 2'636'266.95 3'868'818.06 227'999.94\nPflege 15.04.2008 B 150'000 9020.5037.20 SH Weidli, Fenster und Lamellen 2008 155'512.70 155'512.70 -5'512.70 02.12.08 SSU\nPflege 01.12.2009 B 90'000 9920.5037.20 SH Weidli, Planung und Projektierung 2009 608.05\nPflege 18.05.2010 B 135'000 2010 295'591.53 296'199.58 -71'199.58\nPflege 08.02.1011 250'000 9920.5037.20 SH Weidli Lernatelier\nPflege 30.08.1011 400'000 9920.5037.20 SH Weidli  TH  Storen/Fenster 2011 712'028.70 -62'028.70\nPflege 16.09.2008 B 100'000 9920.5037.22 SH Weidli, Renovation 2009 63'649.65 92'303.45 7'696.55\n\n2010 28'653.80\nPflege 17.04.2007 B 200'000 9920.5037.24 SH Weidli, Heizungsanlage 2007 101'001.80\n\n2008 13'593.90 114'595.70 85'404.30\nPflege 30.06.2009 B 65'000 9920.5037.25 SH Weidli, Einbruchsicherung 2009 40'784.45 56'844.45 8'155.55 28.06.11 SSU\n\n2010 16'060.00\nPflege 02.02.2010 B 27'000 9920.5037.26 SH Notfallsignale 2010 70'367.90 80'191.90 -53'191.90 17.05.11 SSU\n\n2011 9'824.00\nPflege 17.05.2011 23'660 9920.5037.27 HPSU 2011 5'151.60 18'508.40\nPflege 17.05.2011 3'900'000 9920.5037 SH Weidli Sanierung 2011 3'900'000.00\nPflege 20.09.2011 800'000 9920.5037.32 SH Weidli Pavillon 2011 800'000.00\n\nTotal 10'713'478 5'742'556.24 5'162'910.54 -191'988.78\n\nTotal Bruttokredit 10'713'478.00\nTotal kumulierte Ausgaben  - 5'742'556.24\nKreditüberschreitungen 191'988.78\n\nRestkredit 5'162'910.54\n\nVerpflichtungskreditkontrolle 2011\n\nPflege 19.05.09 GR 07.09.09\n\n44\n\n\n\nKuSs ZO, Leistungsvereinbarung, Globalbudget\n\nAuszug aus dem Protokoll der 2. Pflegesitzung vom 26. September 2006:\n\nDer Globalkredit ist über 5 Jahre gerechnet. Die Jahresrechnungsergebnise sind \nüber 5 Jahre auszugleichen.\n\nJahresrechnung 2007 Ertragsüberschuss Fr. 88'658.95\n\nJahresrechnung 2008 Ertragsüberschuss Fr. 82'148.04\n\nJahresrechnung 2009 Aufwandüberschuss Fr. -34'811.70\n\nJahresrechnung 2010 Aufwandüberschuss Fr. -39'413.35\n\nJahresrechnung 2011 Aufwandüberschuss Fr.  -60'987.30\n\nTotal Fr. 35'594.64\n\n45\n\n\n\n46 \n\nJahresrechnung      Rechnungsabschiede 2011         \nder Sekundarstufe Uster \n \n \n \n \n \n         Abschied der Finanzverwaltung \n \n \n \n         Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Jahresrechnung 2011 \n         und der Sonderrechnungen bestätigt: \n \n \n \n \n         Ort, Datum \n \n \n         Uster, 16. März 2012 \n         ______________________________________________________________ \n \n \n         Finanzvorstand der    Rechnungsführerin \n           Sekundarschulpflege    der Stadt Uster \n \n \n \n \n         Alessandro Virgelli Cucinella   Liss Schnider \n         ______________________________________________________________ \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n47 \n\nJahresrechnung      Rechnungsabschiede 2011        \n \n \n \n \n \n \nAbschied der Sekundarschulpflege vom 20. März 2012 \n \n \n \n Dem Gemeinderat wird beantragt, die Jahresrechnung 2011 wie folgt zu genehmigen: \n\n \n1.  Die Laufende Rechnung 2011 des Sekundarstufe Uster schliesst bei einem Aufwand von Fr. 22'663'128.42 und einem  \n\nErtrag von Fr. 24'268’140.10 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 1'605’011.68 ab. \n \n\n2.  Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von Fr. 1'605'011.68 wird dem Eigenkapital zugewiesen. Dieses erhöht \nsich per Ende Rechnungsjahr von Fr. 27'987'135.11  auf Fr. 29'592'146.79. \n\n \n3.  Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von Fr. 3’278'665.92 ab.  \n\n \n \n\n NAMENS DER SEKUNDARSCHULPFLEGE USTER \n\n Der Präsident: Die Sekretärin: \n\n \n\n \n\n Thomas Pedrazzoli Cornelia Schütz \n\n \n\n\n\nJahresrechnung 2011\n\nAnhang\n\n48\n\n\n\nJahresrechnung 2011\nTeil C Seite C-1\n\nDiverse Auswertungen mit Mehrjahresvergleichen\n\nÜbersicht\nLaufende Rechnung Artengliederung\nPersonalaufwand und Sachaufwand\nSteuern\nInvestitionsrechnung Artengliederung\nBestandesrechnung\nGeldflussrechnung\nKennzahlen von\n\nbis C-11\n\nC-6\nC-7\nC-8\nC-9\n\nC-2\nC-3\nC-4\nC-5\n\nInhaltsverzeichnis\nSeite\nC-1\n\n\n\nÜbersicht A.Übersicht.Ist\n\nJahresrechnung 2011 Seite C-2\n\n1.00 8\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011 Abw.\n\n10\n\nLaufende Rechnung Ertrag 17'846 20'723 21'119 22'597 24'268 22'700 1'569\nAufwand -17'152 -18'573 -19'666 -21'561 -22'663 -23'210 547\nSaldo (+ = Ertragsüberschuss /\n- = Aufwandüberschuss) 694 2'150 1'453 1'035 1'605 -510 2'115\n\nPersonalaufwand -5'515 -5'793 -6'115 -6'220 -6'880 -6'692 -188\nVeränderung 2.5% 5.0% 5.6% 1.7% 10.6%\n\nAbschreibungen -2'484 -2'320 -2'121 -2'097 -2'222 -2'428 206\nVeränderung 11.1% -6.6% -8.6% -1.1% 5.9%\n\nSteuern 13'174 14'809 14'740 14'900 16'424 15'116 1'308\nVeränderung 4.9% 12.4% -0.5% 1.1% 10.2%\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\nAusgaben 4'539 1'177 493 1'656 3'525 3'897 -372\nEinnahmen 0 0 0 0 247 0 247\nNettoinvestitionen 4'539 1'177 493 1'656 3'279 3'897 -618\n\nGeldflussrechnung Umsatzbereich 2'753 5'190 3'530 2'637 3'485\nInvestitionsbereich -4'539 -1'177 -493 -1'656 -3'279\nFinanzierungsüberschuss (+)\nFinanzierungsfehlbetrag (-) -1'785 4'013 3'037 981 207\n\nFinanzierungsbereich 0 0 0 -5'000 0\nVeränderung Flüssige Mittel -1'785 4'013 3'037 -4'019 207\n\nEndbestand Flüssige Mittel 7'233 11'245 14'283 10'263 10'470\n\nBestandesrechnung Finanzvermögen 8'921 12'785 15'377 11'402 11'654\nVerwaltungsvermögen 20'826 19'757 18'188 17'830 18'958\nAktiven 29'747 32'542 33'565 29'232 30'612\n\nFremdkapital 6'398 7'043 6'613 1'245 1'019\nVerrechnungen 0 0 0 0 1\nEigenkapital 23'349 25'499 26'952 27'987 29'592\nPassiven 29'747 32'542 33'565 29'232 30'612\n\nKennzahlen Einwohner [* ab 2011 eff. zivilrechtlich] 29'458 29'868 30'255 30'448 32'547*    \nSteuerfuss 19% 19% 19% 19% 19%\nSelbstfinanzierungsgrad 67.7% 373.5% 713.0% 184.1% 114.5%\nNettovermögen / Nettoschuld (-)\npro Einwohner 86 192 290 334 327\n\nErläuterungen RE Rechnung\nAbkürzungen VO Voranschlag\n\nAbw. Abweichung\nAlle Angaben in 1'000 Franken\n\n\n\nLaufende Rechnung Artengliederung A.LR.Arten.Ist\n\nJahresrechnung 2011 Seite C-3\n\n1 8\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011 Abw.\n\n4 5 6 7 8 10 10\n\nAufwand Personalaufwand 5'515 5'793 6'115 6'220 6'880 6'692 188\nSachaufwand 2'788 2'865 2'972 3'431 3'163 3'538 -376\nPassivzinsen 139 140 139 36 2 3 0\nAbschreibungen 2'484 2'320 2'121 2'097 2'222 2'428 -206\nEntschädigungen an Gemeinwesen 4'418 5'105 5'372 5'799 5'928 6'228 -300\nBetriebs- und Defizitbeiträge 1'808 2'350 2'859 3'765 4'254 4'107 147\nInterne Verrechnungen 0 0 88 213 214 214 0\nTotal Aufwand 17'152 18'573 19'666 21'561 22'663 23'210 -547\n\nErtrag Steuern 13'174 14'809 14'740 14'900 16'424 15'116 1'308\nVermögenserträge 89 93 110 69 44 10 34\nEntgelte 1'376 1'417 1'800 666 680 656 24\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0 0 0 6 3 0 6\nRückerstattungen von Gemeinwesen 2'113 3'368 2'656 4'853 5'270 4'981 289\nBeiträge mit Zweckbindung 1'094 1'036 1'726 1'891 1'633 1'723 -90\nInterne Verrechnungen 0 0 88 213 214 214 0\nTotal Ertrag 17'846 20'723 21'119 22'597 24'268 22'700 1'571\n\nErgebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 694 2'150 1'453 1'035 1'605 -510 2'118\n\nTabellen Grafiken RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011\n\nAufwand\nPersonalauf. 5'515 5'793 6'115 6'220 6'880 6'692\nSachaufwand 2'788 2'865 2'972 3'431 3'163 3'538\nPassivzinsen 139 140 139 36 2 3\nAbschreib. 2'484 2'320 2'121 2'097 2'222 2'428\nBetriebs- und Defizitbeitr. 1'808 2'350 2'859 3'765 4'254 4'107\nEntsch. Gemeinwesen 4'418 5'105 5'372 5'799 5'928 6'228\n\nErtrag\nSteuern 13'174 14'809 14'740 14'900 16'424 15'116\nVermögens-erträge 89 93 110 69 44 10\nEntgelte 1'376 1'417 1'800 666 680 656\nDiverser Ertrag 3'207 4'404 4'382 6'749 6'906 6'704\n\nZusammensetzung Aufwand \nJahresrechnung\n\nPersonalauf.\n31%\n\nSachaufwand\n14%\n\nAbschreib.\n10%\n\nEntsch. \nGemeinwesen\n\n26%\n\nPassivzinsen\n0%\n\nBetriebs- und \nDefizitbeitr.\n\n19%\n\nZusammensetzung Ertrag Jahresrechnung\n\nSteuern\n68%\n\nDiverser Ertrag\n29%\n\nVermögens-\nerträge\n\n0%\n\nVermögens-\nerträge\n\n4%\n\nEntwicklung Aufwand ohne technische Konten\n\n0\n\n5'000\n\n10'000\n\n15'000\n\n20'000\n\n25'000\n\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nEntsch. Gemeinwesen\n\nBetriebs- und Defizitbeitr.\n\nAbschreib.\n\nPassivzinsen\n\nSachaufwand\n\nPersonalauf.\n\n\n\nPersonalaufwand und Sachaufwand A.LR.Analyse.Ist\n\nJahresrechnung 2011 Seite C-4\n\n1 8\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011 Abw.\n\n10\n\nPersonalaufwand Behörden und Kommissionen 258 218 215 189 173 169 5\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 917 1'061 991 1'065 1'187 1'157 31\nLöhne der Lehrkräfte 3'203 3'182 3'341 3'487 3'868 3'736 132\nSozialleistungen 612 665 762 790 883 859 24\nRentenleistungen, Ruhegehälter 26 26 38 22 14 20 -6\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 351 466 478 530 581 543 38\nAllgemeiner Personalaufwand 147 174 290 139 173 208 -35\nTotal Personalaufwand 5'515 5'793 6'115 6'220 6'880 6'692 188\n\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011 Abw.\n\nSachaufwand Büromaterial, Schulmaterial, Drucksachen 747 807 805 820 877 976 -99\nAnschaffung Mobilien 405 401 439 628 467 529 -62\nWasser, Energie, Heizmaterial 183 265 179 214 205 276 -71\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial 43 62 66 63 61 58 3\nBaulicher Unterhalt 130 147 178 294 202 196 6\nUnterhalt Mobilien 106 104 49 63 41 48 -7\nMieten und Benützungskosten 195 220 222 224 221 228 -6\nSpesenentschädigungen 397 414 465 481 446 505 -59\nDienstleistungen Dritter 492 401 498 570 588 673 -85\nAllgemeiner Sachaufwand 88 43 71 72 54 50 3\nTotal Sachaufwand 2'788 2'865 2'972 3'431 3'163 3'538 -376\n\nEntwicklung Personalaufwand\n\n0\n\n1'000\n\n2'000\n\n3'000\n\n4'000\n\n5'000\n\n6'000\n\n7'000\n\n8'000\n\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Personalaufwand\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte\n\nRentenleistungen, Ruhegehälter\n\nSozialleistungen\n\nLöhne der Lehrkräfte\n\nLöhne Verwaltungs- und Betriebspersonal\n\nBehörden und Kommissionen\n\nEntwicklung Sachaufwand\n\n0\n\n500\n\n1'000\n\n1'500\n\n2'000\n\n2'500\n\n3'000\n\n3'500\n\n4'000\n\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nAllgemeiner Sachaufwand\n\nDienstleistungen Dritter\n\nSpesenentschädigungen\n\nMieten und Benützungskosten\n\nUnterhalt Mobilien\n\nBaulicher Unterhalt\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nWasser, Energie, Heizmaterial\n\nAnschaffung Mobilien\n\nBüromaterial, Schulmaterial, Drucksachen\n\n\n\nSteuern A.LR.Steuern.Ist\n\nJahresrechnung 2011 Seite C-5\n\n1 8\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011 Abw.\n\n10\n\nOrdentliche Steuern Einfache Staatssteuer 57'880 61'811 62'239 65'369 69'544 66'579 2'965\nRechnungsjahr Veränderung 8.1% 6.8% 0.7% 5.0% 6%\n\nSteuerfuss 19% 19% 19% 19% 19% 19%\nSteuereinnahmen 10'997 11'744 11'825 12'420 13'213 12'650 563\n\nOrdentliche Steuern Vorjahre Einnahmen 1'657 2'134 2'248 1'588 2'200 1'862 338\nVeränderung -4.2% 28.8% 5.3% -29.4% 39%\n\nQuellensteuern Einnahmen 148 373 455 404 398 361 37\nVeränderung -19.2% 152.9% 22.0% -11.3% -2%\n\nSteuerausscheidungen Aktive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen 565 759 412 859 880 422 458\n- Veränderung -13.6% 34.5% -45.7% 108.4% 2%\nPassive Steuerausscheidungen\n- Einnahmen -193 -199 -203 -363 -285 -177 -108\n- Veränderung -11.0% 3.3% 1.6% 79.2% -22%\nSaldo 372 560 209 496 595 245 350\n\nÜbrige Steuern Einnahmen 1 -3 2 -8 17 -2 19\n\nTotal Steuern 13'174 14'809 14'740 14'900 16'424 15'116 1'308\n\nEntwicklung Steuerfuss\n\n19 19 19 19 19 19 19 19\n\n18\n\n19\n\n20\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nEntwicklung Steuern Vorjahre\n\n0\n\n500'000\n\n1'000'000\n\n1'500'000\n\n2'000'000\n\n2'500'000\n\nR\nE \n\n20\n03\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nEntwicklung Einfache Staatssteuer\n\n0\n\n10'000'000\n\n20'000'000\n\n30'000'000\n\n40'000'000\n\n50'000'000\n\n60'000'000\n\n70'000'000\n\n80'000'000\n\nR\nE \n\n20\n03\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\n\n\nInvestitionsrechnung Artengliederung A.IR.Arten.Ist\n\nJahresrechnung 2011 Seite C-6\n\n1 8\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011 Abw.\n\n4 5 6 7 8 10 10\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Ausgaben Abschreibungen 10% 4'539 1'177 493 1'656 3'368 3'570 -202\nAusgaben Abschreibungen 20% 0 0 0 0 157 327 -170\nTotal Ausgaben 4'539 1'177 493 1'656 3'525 3'897 -372\n\nEinnahmen Einnahmen Abschreibungen 10% 0 0 0 0 247 0 247\nEinnahmen Abschreibungen 20% 0 0 0 0 0 0 0\nTotal Einnahmen 0 0 0 0 247 0 247\n\nNettoinvestitionen Total 4'539 1'177 493 1'656 3'279 3'897 -618\n\nBestandesrechnung\nVerwaltungsvermögen Total 20'826 19'757 18'188 17'830 18'958\n\nAbschreibungen Ordentliche 2'378 2'246 2'062 2'014 2'151 2'346 -195\nZusätzliche 0 0 0 0 0 0 0\n\nTabellen Grafiken RE 2006 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 VO 2011 Abw.\nNettoinvestitionen\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\n7'000'000\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\n\n\nBestandesrechnung A.BR.Ist\n\nJahresrechnung 2011 Seite C-7\n\n1 8\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 Abw.\n\n5 6 7 8 9 9\n\nAktiven Flüssige Mittel (Kontokorrent bei Stadt Uster) 7'233 11'245 14'283 10'263 10'470 -207\nGuthaben 1'688 1'530 694 611 769 -157\nTransitorische Aktiven 0 11 400 528 416 112\nTotal Finanzvermögen 8'921 12'785 15'377 11'402 11'654 -252\nVerwaltungsvermögen 20'826 19'757 18'188 17'830 18'958 -1'128\nTotal Verwaltungsvermögen 20'826 19'757 18'188 17'830 18'958 -1'128\nTotal Aktiven 29'747 32'542 33'565 29'232 30'612 -1'380\n\nPassiven Laufende Verpflichtungen 1'078 1'898 1'319 920 755 165\nLangfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 0 0 0\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 75 77 81 78 80 -1\nTransitorische Passiven 245 69 213 246 184 62\nTotal Fremdkapital 6'398 7'043 6'613 1'245 1'019 226\nEigenkapital 23'349 25'499 26'952 27'987 29'592 -1'605\nTotal Eigenkapital 23'349 25'499 26'952 27'987 29'592 -1'605\nTotal Passiven 29'747 32'542 33'565 29'232 30'612 -1'378\n\nTabellen Grafiken RE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011\n\nAktiven\nFlüssige Mittel 7'233 11'245 14'283 10'263 10'470\nGuthaben 1'688 1'530 694 611 769\nAnlagen 0 0 0 0 0\nVerwaltungsvermögen 20'826 19'757 18'188 17'830 18'958\nDiv. Aktiven 0 11 400 528 416\n\nPassiven\nKurzfristige Schulden 0 0 0 0 0\nLangfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 0 0\nEigenkapital 23'349 25'499 26'952 27'987 29'592\nDiverse Passiven 1'398 2'043 1'613 1'245 1'020\n\nZusammensetzung Aktiven \nJahresrechnung\n\nGuthaben\n3%\n\nFlüssige Mittel\n34%\n\nVerwaltungsver\nmögen\n62%\n\nDiv. Aktiven\n1%\n\nZusammensetzung Passiven \nJahresrechnung\n\nEigenkapital\n97%\n\nDiverse Passiven\n3%\n\nEigenkapital\n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n30'000'000\n\n35'000'000\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nLangfristige Schulden\n\n0\n\n1'000'000\n\n2'000'000\n\n3'000'000\n\n4'000'000\n\n5'000'000\n\n6'000'000\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\n\n\nGeldflussrechnung A.GF.Ist\n\nJahresrechnung 2011 Seite C-8\n\n1 9\nRE 2007 RE 2008 RE 2009 RE 2010 RE 2011 Veränderung\n\n8\n\nUmsatzbereich Erfolg 694 2'150 1'453 1'035 1'605 570\nOrdentliche Abschreibungen 2'378 2'246 2'062 2'014 2'151 136\nZusätzliche Abschreibungen 0 0 0 0 0 0\nVeränderung Forderungen 101 148 446 -45 -45 0\nVeränderung Verbindlichkeiten -483 710 -430 -368 -226 142\nVeränderung übrige Passiven 0 0 0 0 1 1\nVeränderung Kontokorrente 64 -64 0 0 0 0\nTotal Umsatzbereich 2'753 5'190 3'530 2'637 3'485 849\n\nInvestitionsbereich Veränderung Darlehen 0 0 0 0 0 0\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -4'539 -1'177 -493 -1'656 -3'279 -1'622\nTotal Investitionsbereich -4'539 -1'177 -493 -1'656 -3'279 -1'622\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'785 4'013 3'037 981 207 -773\n\nFinanzierungsbereich Veränderung Langfristige Schulden 0 0 0 -5'000 0\nTotal Finanzierungsbereich 0 0 0 -5'000 0\n\nVeränderung Flüssige Mittel -1'785 4'013 3'037 -4'019 207\n\nFlüssige Mittel Anfangsbestand 9'018 7'233 11'245 14'283 10'263 -4'019\n(Kto-Korrent Uster) Veränderung -1'785 4'013 3'037 -4'019 207 4'226\n\nEndbestand 7'233 11'245 14'283 10'263 10'470\n\nNettoumlaufvermögen Flüssige Mittel (Kontokorrent bei Stadt Uster) 7'233 11'245 14'283 10'263 10'470 207\nForderungen inkl. Kontokorrente 1'688 1'540 1'094 1'139 1'184 45\nVerbindlichkeiten inkl. Kontokorrente -1'398 -2'043 -1'613 -1'245 -1'019 226\nTotal Nettoumlaufvermögen 7'523 10'742 13'764 10'157 10'635 478\n\nLangfristige Schulden Langfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 0 0 0\nTotal Langfristige Schulden 5'000 5'000 5'000 0 0 0\n\nEigenkapital 23'349 25'499 26'952 27'987 29'592 1'605\n\nGeldflussrechnung\n\n-6'000\n\n-4'000\n\n-2'000\n\n0\n\n2'000\n\n4'000\n\n6'000\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\n1'\n00\n\n0 \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\nTotal Umsatzbereich Total Investitionsbereich Total Finanzierungsbereich\n\n\n\nKennzahlen\nJahresrechnung 2011 Seite C-9\n\nRichtwert:\nkeine sinnvolle Grösse\n\nAussage:\n- Tragbarkeit Investitionen\n- Neuverschuldung / Schuldenabbau\n\n(Verhältnis Selbstfinanzierung zu \nNettoinvestitionen)\n\nRichtwert:\n> 100% ideal\n70% - 100% gut bis vertretbar\n< 70% problematisch\n\nAussage:\n- Verschuldungssituation\n- Belastung mit Zinskosten\n\n(Verhältnis Nettozinsen zu \nFinanzertrag)\n\nRichtwert:\n< 2% tief\n2% - 5% mittel\n5% - 8% hoch\n> 8% sehr hoch\n\nErgebnis laufende Rechnung\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nZinsbelastungsanteil\n\n-1'000'000\n\n-500'000\n\n0\n\n500'000\n\n1'000'000\n\n1'500'000\n\n2'000'000\n\n2'500'000\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss\n\n-1%\n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nZinsbelastungsanteil Maximalwert\n\n0%\n\n100%\n\n200%\n\n300%\n\n400%\n\n500%\n\n600%\n\n700%\n\n800%\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nSelbstfinanzierungsgrad Angestrebter Wert\n\n\n\nKennzahlen\nJahresrechnung 2011 Seite C-10\n\nAussage:\n- Verschuldungssituation\n- Belastung mit Kapitalkosten\n\n(Verhältnis Kapitaldienst zu \nFinanzertrag)\n\nRichtwert:\n< 5% tief\n5% - 15% tragbar\n15% - 25% hoch bis sehr hoch\n> 25% kaum noch tragbar\n\nAussage:\n- Nettovermögen je Einwohner/in\n\n(Nettovermögen je Einwohner/in)\nEinwohnerzahl)\n\nAussage:\n- Verschuldungssituation\n\n(Verhältnis Bruttoschulden zu \nFinanzertrag)\n\nRichtwert:\n< 50% sehr gut\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\nNettovermögen je Einwohner \n\nKapitaldienstanteil\n\n0\n\n100\n\n200\n\n300\n\n400\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nNettovermögen / Nettoschuld Minimalwert\n\n0%\n\n2%\n\n4%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nKapitaldienstanteil\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\n\n\nKennzahlen\nJahresrechnung 2011 Seite C-11\n\nAussage:\n- Aktivitäten im Investitionsbereich\n\n(Verhältnis Bruttoinvestitionen zu\nkonsolidierten Ausgaben)\n\nRichtwert:\n< 10% schwach\n10% - 20% mittel\n20% - 30% stark\n>30 sehr stark\n\nAussage:\n\nRichtwert:\nkeine sinnvolle Grösse\n\n- Entwicklung Ausgaben Laufende \nRechnung sowie Investitionsausgaben\n\nInvestitionsanteil\n\nEntwicklung Ausgaben\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n35%\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\n0\n\n5'000'000\n\n10'000'000\n\n15'000'000\n\n20'000'000\n\n25'000'000\n\n30'000'000\n\nR\nE \n\n20\n04\n\nR\nE \n\n20\n05\n\nR\nE \n\n20\n06\n\nR\nE \n\n20\n07\n\nR\nE \n\n20\n08\n\nR\nE \n\n20\n09\n\nR\nE \n\n20\n10\n\nR\nE \n\n20\n11\n\nKonsumausgaben ohne Investitionen Investitionen\n\n\n\t01_Titelblatt GB und RG 2011\n\t02_Inhaltsverzeichnis\n\t03_Bericht\n\t04_Geschäftsbericht\n\t05_Deckblatt 1\n\t06_Gesamtübersicht\n\t07_Gesamtübersicht 2\n\t08_LR 1\n\t09_LR 2\n\t10_Deckblatt 2\n\t11_LR Zusammenzug\n\t12_Deckblatt 4\n\t13_IR\n\t14_Deckblatt 5\n\t15_Bestandesrechnung\n\t16_Bestandesrechnung 2\n\t17_Deckblatt 6\n\t18_Abschreibungstabelle\n\t19_Sonderrechnung 1\n\t20_Sonderrechnung 2\n\t21_Inventar\n\t22_Beteiligungsspiegel 2011\n\t23_Gewährleistungsspiegel 2011\n\t24_Verpflichtungskreditkontrolle\n\t25_LV_GB_KuSs\n\t26_Abschied Finanzen\n\t27_ABSCHIED Pflege\n\t28_Deckblatt 7\n\t29_2011-Jahresrechnung_Sekundargemeinde\n\n\n\n


parent_type: meeting

category_de: Amtliche Publikation

format: application/pdf

text: \nGemeinderat \n\nSeite 1/1 \n\n www.uster.ch \n \n\nGemeinderatsbeschlüsse vom 6. Juli 2020 \n\n     \n1 \n\n  \n\nKommission Planung und Bau (KPB), Ersatzwahl eines Mitglieds für den Rest der \n\nAmtsdauer 2018-2022 anstelle der zurückgetretenen Salome Schaerer (SP) \n\nEs wird Peter Mathis-Jäggi (SP) gewählt. \n\n  \n\n        \n\n2 \n  \nRechnungsprüfungskommission (RPK), Ersatzwahl eines Mitglieds für den Rest \nder Amtsdauer 2018-2022 anstelle der zurückgetretenen Salome Schaerer (SP) \n\nEs wird Peter Mathis-Jäggi (SP) gewählt. \n\n  \n\n        \n\n3 \n  \nWeisung 42/2020 des Stadtrates: NPM-Jahresbericht 2019 \n\nDie Weisung wird mit 33:0 Stimmen angenommen. \n  \n\n        \n\n4 \n  \nWeisung 43/2020 des Stadtrates: Jahresrechnung 2019 \nDie Weisung wird mit 33:0 Stimmen angenommen. \n\n  \n\n        \n\n5 \n  \nWeisung 47/2020 der Sekundarschulpflege: Geschäftsbericht und Jahresrech-\nnung 2019 \n\nDie Weisung wird mit 32:0 Stimmen (im Ausstand 1) angenommen. \n\n  \n\n        \n\n    \nGegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Uster, Amts-\nstrasse 3, 8610 Uster, innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c \nVRG i. V. m. § 21 a VRG) und innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 VRG i. V. m. § 19b \nAbs. 2 lit. c VRG sowie § 20 VRG) erhoben werden. \nDer vollständige Wortlaut der Beschlüsse kann auf Voranmeldung unter parlament@uster.ch \nbeim Parlamentsdienst des Gemeinderats Uster eingesehen werden. \n \nGEMEINDERAT USTER \nPräsidentin Karin Niedermann \nSekretär Daniel Reuter \nAmtliche Publikation am Mittwoch, 15. Juli 2020. \n\nmailto:parlament@uster.ch\n\n