text: \nStadtrat \n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n \n\n \nNPM-JAHRESBERICHT 2010 \n \n \n\n \n\nWeisung Nr.: 62 \nZuteilung: Sachkommissionen und RPK \nGenehmigung: Stadtrat, 29. März 2011 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 2/10 \n\n www.uster.ch \n\n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 3/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nINHALTSVERZEICHNIS \n\nEinleitung ...................................................................................................................................4-10 \n\nGeschäftsberichte Geschäftsfelder \n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber ...................................................................A \n\nGF Bürger und Parlamentsdienste ......................................................................................................B \n\nGF Kultur .........................................................................................................................................C \n\nGF Finanzen.................................................................................................................................... D \n\nGF Liegenschaften............................................................................................................................E \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt .....................................................................................................F \n\nGF Stadtraum und Natur .................................................................................................................. G \n\nGF Hochbau und Vermessung........................................................................................................... H \n\nGF Koordination Bildung.................................................................................................................... I \n\nGF Sicherheit ................................................................................................................................... J \n\nGF Publikumsdienste.........................................................................................................................K \n\nGF Soziale Sicherheit ........................................................................................................................L \n\nGF Gesundheit ................................................................................................................................M \n\nGF Betreutes Wohnen...................................................................................................................... N \n\nGF Sport ......................................................................................................................................... O \n\nSozialbehörde \n\nGF Sozialhilfe ...................................................................................................................................P \n\nPrimarschule \n\nGF Primarschule .............................................................................................................................. Q \n\nAntrag des Stadtrates ....................................................................................................................... R \n\nAnhang Beschreibung NPM Instrumente ..........................................................................................S \n\n \n\n \n\n \nAbkürzungen \n# Anzahl \n\nAbw. Abweichung \n\nGF Geschäftsfeld \n\nHRM Harmonisiertes Rechnungsmodell \n\nIST IST-Wert  \n\nKLR Kosten- und Leistungsrechnung \n\nKST Kostenstelle \n\nLG Leistungsgruppe \n\nn.v. nicht vorhanden \n\nNPM New Public Management \n\n(P) Pflichtleistung, muss von Gesetzes wegen erbracht werden \n\nBU Budgetwert \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 4/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nEINLEITUNG \n\nGenerelles \n\nIm vorliegenden NPM-Jahresbericht informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege) den \nGemeinderat über den Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht, (es handelt sich pro \nGeschäftsfeld um einen Bericht mit folgenden Strukturelementen)  zeigt auf, ... \n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n... ob die bestellten Leistungen erstellt wurden; \n... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserstellung benötigt wurden. \n \nDer NPM-Jahresbericht ist ein Führungsinstrument für den Gemeinderat. Die Informationen sollen dazu dienen, die Gemein-\nderatsmitglieder in ihrer politischen Tätigkeit zu unterstützen. \n \n«NPM-Jahresbericht» ist die Bezeichnung für das Instrument «Geschäftsbericht». Ausführliche Informationen und die Analy-\nse der Finanzen können Sie dem Dokument «Bericht Jahresrechnung 2010» der Finanzabteilung entnehmen.  \n \nDie aufgeführten Budgetwerte 2010 entsprechen den Gemeinderatsbeschlüssen vom 30.11. und 7.12.2009. Die Budgetwer-\nte in diesem Bericht wurden somit ohne Nachtragskredite aufgeführt. Daher sind die Nachtragskredite in den GF Primar-\nschule und GF Hochbau und Vermessung, die während dem Jahr bewilligt wurden, nicht in den Budgetwerten enthalten. Zur \nbesseren Vergleichbarkeit mit den Ist-Zahlen werden künftig die Budgetwerte in der Berichterstattung inkl. Nachtragskredite \nausgewiesen werden.   \n \nFür das Geschäftsjahr 2010 war zum fünften Mal für alle Geschäftsfelder ein Leistungsauftrag mit Globalbudget in Kraft. \nEntsprechend konnte das Berichtswesen für alle Geschäftsfelder weiterhin vereinheitlicht angewendet werden.  \n \nDer NPM-Jahresbericht 2010 enthält eine stärkere Verknüpfung der Wirkungs- und Leistungsziele mit den Leistungen und \nmit den Indikatoren. Ansonsten ist die Struktur der Informationen gleich wie im Vorjahr. Der Aufbau des NPM-Berichtes ist \nidentisch wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget.  \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 5/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nÜbersicht Globalkredite 2010 \n\nDer Gemeinderat hat für die 17 Geschäftsfelder Globalkredite von total 93,338  Mio. Franken genehmigt. Für die \nLeistungserbringung wurden davon 93,347 Mio. Franken benötigt. 0.01 Prozent (9’000 Franken) der vom Ge-\nmeinderat genehmigten Globalkredite wurden nicht ausgeschöpft. \n \nÜbersicht je Geschäftsfeld:     \n\nBezeichnung \nBU 2010 \n\n(1'000 Fr.) \nIST 2010 \n\n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung \nBU 10 zu  \nIST 10 \n\n(1'000 Fr.) \n\nAbweichung  \nBU 10 \nIST 10 \nin % \n\nSteuerung und Führung 3’855 3’757 -98 -3 % \n\nBürger- und Parlamentsdienste 937 1’013 76 8 % \n\nKultur 3’230 3’084 -146 -5 % \n\nFinanzen - ohne Finanzierung 1’419 1’281 -138 -10 % \n\nLiegenschaften 3’416 3’860 444 13 % \n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 5’031 5’421 390 8 % \n\nStadtraum und Natur 3’800 3’873 73 2 % \n\nHochbau und Vermessung 1’320 1’255 -65 -5 % \n\nKoordination Bildung 1’746 1'858 112 6 % \n\nSicherheit 3’490 3'168 -322 -9 % \n\nPublikumsdienste 1’386 1'247 -139 -10 % \n\nSoziale Sicherheit 10'633 10'635 2 0.02 % \n\nGesundheit 540 515 -25 -5 % \n\nBetreutes Wohnen 10’668 10'750 82 1 % \n\nSport 2’746 2’351 -395 -14 % \n\nVerantwortungsbereich SR: \nTotal Globalkredite 54’217 54’067 -150 - 0.3 % \n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 8’798 8’162 -636  - 7 % \n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 30’322 31’118 796 3 % \n\nTotal Globalkredite \n(Resultat vor Finanzierung) 93’338 93’347 9 0.01 % \n\nFinanzierung -88’946 -91’111 -2’165 2 % \n\nResultat Stadt Uster \n(+ Defizit/ - Gewinn) 4’392   2’236   -2’156 -49 % \n\n \nAbweichungsbegründungen siehe Seite 7\n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 6/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nNachfolgende Grafik zeigt die Abweichungen Budget 2010 im Vergleich zur IST 2010 in 1'000 Franken. \n \n\nBudget-Ist Abweichungen 2010 pro Geschäftsfeld \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\nSte\nuer\n\nung\n u\n\nnd F\nühr\n\nun\ng\n\nBür\nge\n\nr- \nund \n\nPar\nla\n\nm\nen\n\nts\ndie\n\nnst\ne\n\nKul\ntu\n\nr\n\nFin\nan\n\nze\nn - \n\nohne \nFin\n\nan\nzie\n\nru\nng\n\nLie\ngen\n\nsc\nhaf\n\nte\nn\n\nIn\nfra\n\nst\nru\n\nkt\nurb\n\nau\n u\n\nnd\n U\n\nnte\nrh\n\nal\nt\n\nSta\ndtra\n\num\n u\n\nnd N\nat\n\nur\n\nHoc\nhbau\n\n u\nnd\n\n V\ner\n\nm\nes\n\nsu\nng\n\nKoo\nrd\n\nin\nat\n\nio\nn \n\nBild\nung\n\nSic\nher\n\nhei\nt\n\nPub\nlik\n\num\nsd\n\nie\nnst\n\ne\n\nSoz\nia\n\nle\n S\n\nic\nhe\n\nrh\nei\n\nt\n\nGes\nundh\n\nei\nt\n\nBet\nre\n\nute\ns \n\nW\nohnen\n\nSpo\nrt\n\nSoz\nia\n\nlb\neh\n\nör\nde\n\n - \nG\n\nF S\noz\n\nia\nlh\n\nilf\ne\n\nPrim\nar\n\nsc\nhu\n\nlp\nfle\n\nge \n- G\n\nF P\nrim\n\nar\nsc\n\nhul\ne\n\nBU 2010\n(1'000 Fr.)\n\nIST 2010\n(1'000 Fr.)-3 %\n\nBudget - Ist Abweichungen \nin % vom Budgetwert\n\npro Geschäftsfeld \n\n8 %\n\n2 %\n\n6 %\n\n- 5 %\n\n- 5 %-10 %\n\n13 %\n\n 8 %\n\n- 9 %\n\n0.02 %\n\n-10 %\n-5 %\n\n1 %\n\n- 14 %\n\n- 7 %\n\n3 %\n\n \n \n(+ Globalkredit überschritten / - Globalkredit nicht ausgeschöpft) \nLesebeispiel: GF Sozialhilfe hat 0.64 Mio. Franken weniger Gelder benötigt, dies entspricht einer Minderbeanspruchung des budgetierten \nGlobalkredites um ca. 7 Prozent. \n\nAbweichungsbegründungen siehe nachfolgende Seite 7. \n \n \n \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 7/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nBemerkungen bei Geschäftsfeldern mit grosser Abweichung von  150'000 (in 1'000 Franken)  \n\nGeschäftsfeld Begründung Abweichung Betrag Summe\ngenehmigte Globalkredite (BU 2010) vom Gemeinderat  93’338\n\nohne interne \nVerr./Abschr.\n\nLiegenschaften LG Infrastrukturmanagement:  u.a. erhöhter Gebäudeunterhalt (Instandhal-\ntung / Mieterwechsel, Leerstand) 590  \n\n \n\n \nLG Grundstückbewirtschaftung: Div. Minderaufwand (-66) bzw. Mehrerträge \n(31) -97  \n\n \n\n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -49 444 515 \n\nInfrastruktur und \nUnterhalt \n\nStrasseninspektorat: baulicher Unterhalt (+177): Ausführung West-/Brandstr. \naufgrund Budgetkürzung teils erst 2010; betrieblicher Unterhalt (+386) Leis-\ntungen vorgesehen im 2009, im 2010 ausgeführt. Geringere (-184) Sammel-\nkosten, leicht erhöhte Kosten Erneuerung (+16) sowie strassenbedingte \nZusatzkosten (+55) 449  \n\n \n\n Minderkosten Infrastrukturmanagement -80   \n Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld 20 389 -267 \n\nSicherheit Stadtpolizei: Tieferer Personalaufwand, weil nicht alle Stellen per Anfang \n2010 besetzt werden konnten. Mehrertrag bei den Gebühren- und Bussenein-\nnahmen. -321  \n\n \n\n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -1 -322 -305 \n\nSport  Bäder: Mehrerträge im Sommer, Minderaufwendungen Strandbad, tiefere \nWasser- und Energie-Kosten, keine Planungsaufwendungen „Park am Aa-\nbach“, veränderte Verrechnungspraxis bei Internen Verrechnungen. -358  \n\n \n\n \nSportanlagen: Mehrerträge Anlässe, tiefere Wasser- und Energie-Kosten, \nveränderte Verrechnungspraxis bei Internen Verrechnungen. -201  \n\n \n\n  \nSammelkosten: Ausbleibender Werbe-Ertrag, veränderte Verrechnungspraxis \nbei Internen Verrechnungen. 165 -395 -370 \n\nSozialbehörde  Sozialberatung: Einzelfallhilfe Sozialhilfe (-799), Mehraufwand  Einzelfallhilfe \nVormundschaft (+161), geringere Sammelkosten (-357) -996  \n\n \n\n  Asyl- und Flüchtlingswesen 222   \n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld 138 -636 -529 \n\nPrimarschulpflege Minderkosten Regelunterricht  -411   \n\n \nMehrkosten Sonderpädagogische Angebote: Mehrkosten 1'779 diese Abwei-\nchung exkl. Nachtragskredit HPSU (Schulgelder) von 1'206 für BU 2010 1’779  \n\n \n\n \nTagesstrukturen: Weniger starke Nachfrage als budgetiert, Wegfall Morgen-\nbetreuung, Optimierung Personaleinsatz -483  \n\n \n\n  Abweichungen übrige Positionen im Geschäftsfeld -89 796 1’578 \n\nDiverse Abweichun-\ngen übrige GF: \nmittelgrosse Abwei-\nchungen werden im \nTeil GF begründet \n\nSteuerung und Führung -98; Bürger- und Parlamentsdienste +76;  \nKultur -146; Finanzen ohne Finanzierung -139; Publikumsdienste -139; Stadt-\nraum und Natur +73; Hochbau und Vermessung -65; Koordination Bildung \n+112; Soziale Sicherheit +2; Gesundheit -25; Betreutes Wohnen 82  \n\n -267 \n\n \n\nTotal verwendete Globalkredite (IST 2010)   93’347  \n+ Budgetüberschreitung (Mehrausgaben / Mindereinnahmen) / - Budgetunterschreitung (Minderausgaben / Mehreinnahmen) \n\n \n\nKommentar Globalkredite 2010 \n\nNeun Geschäftsfelder haben den genehmigten Globalkredit unterschritten (Total ca. 1.96 Mio. Franken). Acht Geschäftsfel-\nder benötigten mehr Gelder (Total 1,97 Mio. Franken), als der Gemeinderat genehmigt hat.  \nDiese Über- und Unterschreitungen der Globalkredite bewirken, dass die genehmigten Globalkredite per Saldo vollständig \nverwendet wurden und auf Ebene Globalkredite ein praktisch ausgeglichenes Ergebnis für 2010 vorliegt.   \n\n \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 8/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nVerwendung Globalkredite \n\nDie nachfolgende Grafik zeigt für jedes Geschäftsfeld den prozentualen Anteil am Total der Globalkredite von 93,347 Mio. \nFranken:  \n \n                                            % - Anteil je Geschäftsfeld am Total Globalkredite \n\nSport\n2.5% Betreutes Wohnen\n\n11.5%\n\nSteuerung und Führung\n4.0%\n\nFinanzen \nohne Finanzierung\n\n1.4%\n\nBürger- und \nParlamentsdienste\n\n1.1%\nKultur\n3.3%\n\nInfrastrukturbau und \nUnterhalt\n\n5.8%\n\nStadtraum und Natur\n4.1%\n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe\n8.7%\n\nGesundheit\n0.6%\n\nSoziale Sicherheit\n11.4%\n\nPublikumsdienste\n1.3%\n\nSicherheit\n3.4%\n\nKoordination Bildung\n2.0%\n\nHochbau und Vermessung\n1.3%\n\nLiegenschaften\n4.1%\n\nPrimarschulpflege - GF \nPrimarschule\n\n33.3%\n\n \n \nBemerkungen: Werte gerundet.  \n\n \n33 Prozent der finanziellen Mittel wurden für die Leistungen der Primarschule aufgewendet. Für die Sozialhilfe wurden  \n8.7 Prozent der Gelder verwendet. Die übrigen 15 Geschäftsfelder, für die der Stadtrat zuständig ist, benötigten gut die \nHälfte (57.9 Prozent) der Globalkredite. \n \n \n \n \n\n  \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 9/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nEntwicklung Globalkredite / Leistungen seit 2007 \n\nDie nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Globalkredite in den vergangenen vier Geschäftsjahren in T Fr. auf:  \n \n\nBezeichnung Einheit IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010 Abw. % Abw. 1’000 Fr.\n\nSteuerung und Führung  1'000 Fr.  2846 3’136 3’048 3’757 23.3 % 709\n\nBürger und Parlamentsdienste 1'000 Fr.  1’079 1'041 1’293 1’013 -21.7 % -280\n\nKultur 1'000 Fr.  2'865 2’883 2’918 3’084 5.7 % 166\n\nFinanzen - ohne Finanzierung 1'000 Fr.  -324 -189 1’159 1’281 10.5 % 122\n\nLiegenschaften  1'000 Fr.  3’384 2’316 3’025 3’860 27.6 % 835\n\nInfrastrukturbau und Unterhalt 1'000 Fr.  4'646 5'470 5’068 5’421 7.0 % 353\n\nStadtraum und Natur 1'000 Fr.  2’929 3’288 3’842 3’873 0.8 % 31\n\nHochbau und Vermessung 1'000 Fr.  1’000 1’101 1’336 1’255 -6.1 % -81\n\nKoordination Bildung  1'000 Fr.  837 723 791 1'858 134.8 % 1’066\n\nSicherheit 1'000 Fr.  2'896 2’547 2’960 3'168 7.0 % 208\n\nPublikumsdienste 1'000 Fr.  1'088 1’043 1'117 1'247 11.6 % 130\n\nSoziale Sicherheit 1'000 Fr.  10'026 9’743 9’831 10'635 8.2 % 804\n\nGesundheit 1'000 Fr.  553 388 479 515 7.5 % 36\n\nBetreutes Wohnen 1'000 Fr.  7’229 8’862 10’628 10'750 1.1 % 122\n\nSport 1'000 Fr. 2'738 2’442 2’334 2’351 0.7 % 17\n\nTotal Verantwortungsbereich SR 1'000 Fr. 43’790 44’796 49'832 54’067 8.5 % 4’235\n\nSozialbehörde - GF Sozialhilfe 1'000 Fr. 7’409 7’755 7’562 8’162 7.9 % 600\n\nPrimarschulpflege - GF Primarschule 1'000 Fr. 26’260 28'062 29’760 31’116 4.6 % 1’356\n\nTotal Globalkredite \n(Resultat vor Finanzierung) 1'000 Fr. 77'460 80'612 87’155 93’347 7.1 % 6’192\n\nFinanzierung  1'000 Fr. -78’747 -96'845 -87’008 -91’111  \n\nResultat Stadt Uster  \n(+ Verlust / - Gewinn) 1'000 Fr. -1’287 -16'233 147  2’236   \n\n          \nBemerkungen bei einer Abweichung von  500 T Franken. \n\nGF Steuerung und Führung:   \nDie Differenz zum Vorjahr von +709 ergibt sich zur Hauptsache aus der Neuzuordnung der LG Wahlen und Abstimmungen \nzum Geschäftsfeld Steuerung und Führung sowie dem Mehrbedarf der LG Stadtrat aufgrund der Änderung der Behördenent-\nschädigung.  \n \nGF Liegenschaften \nIm Vergleich zum Jahr 2009 ergibt sich eine Differenz von +835. Im Jahre 2009 konnte die Stadt Uster einmalige Einnah-\nmen von 500 verbuchen, da die AXA Winterthur vom Verkaufsvertrag Loren zurückgetreten ist.  \n  \nGF Koordination Bildung \nDiese Differenz von +1’066 ist auf die per 2010 erfolgte Neuzuordnung der Kosten der Primarschulverwaltung zum GF Koor-\ndination Bildung zurückzuführen.  \n \nGF Soziale Sicherheit \nZur Hauptsache ist diese Differenz von +804 auf die Zunahme der Ausgaben im Bereich Zusatzleistungen AHV/IV zurückzu-\nführen.  \n \nGF Sozialhilfe \nIm Wesentlichen ist die Zunahme in zwei Bereichen zu verzeichnen: Im Bereich Asyl – und Flüchtlingswesen +274, diese \nDifferenz ist u.a. auf geringere Entschädigungen des Kantons zurückzuführen. Im Vormundschaftswesen +205 liegt der \nGrund in der Zunahme der Allimentenbevorschussung.  \n \nGF Primarschule \nDie Hauptursache für den markant zugenommenen Globalkredit +4.6 Prozent (+1’356) ist die verstärkte Nutzung der \nDienstleistungen der Sonderpädagogischen Angebote. \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite 10/10 \n \n \n \n\n www.uster.ch \n\n \n\n \n \n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\n140000\n\nIST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Stadtrat\n\nSR Ertrag \n\nSR Aufwand \n\n \n \n \n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n14000\n\n16000\n\nIST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.), \nVerantwortungsbereich Sozialbehörde\n\nSozB Ertrag \n\nSozB Aufwand \n\n  \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n40000\n\n45000\n\nIST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nEntwicklung Aufwand u. Ertrag (in 1000 Fr.),\nVerantwortungsbereich Primarschulpflege\n\nPrimS Ertrag \n\nPrimS Aufwand \n\n                      \n\nZusammenfassung Entwicklung Globalkredite / Leistungen \n\n Die Globalkredite der Geschäftsfelder im Verantwortungsbereich des Stadtrates nahmen 2010 im Vergleich zu 2009 um \n8.5 Prozent zu. Ohne die +1 Mio. Fr. im GF Bildung aufgrund der Neuzuordnung aus dem GF Primarschule beträgt die \nZunahme im Verantwortungsbereich des Stadtrates 6.4 Prozent. Im Bereich der Sozialbehörde stieg der Globalkredit um \n8 Prozent, im Bereich der Primarschulpflege um 4.6 Prozent, berücksichtigt man die Neuzuordnung zum GF Bildung, \ndann ist der Globalkreditanstieg im Verantwortungsbereich der Primarschulpflege 8.1 Prozent. \nDiese Zunahmen sind auf ergänzte und verbesserte Leistungselemente insbesondere im Bereich Bildung zurückzufüh-\nren. In der Gesamtbetrachtung gilt es zu berücksichtigen, dass diese Zunahme der Globalkredite dank einer markanten \nZunahme auf der Ertragsseite für 2010 aus Sicht der Globalkredite zu einem fast ausgeglichenen Abschluss führte, dass \nheisst, es wurden nur geringfügig (+9) mehr als die bewilligten Globalkredite beansprucht.     \n\n Die grossen Abweichungen sind gesamthaft gesehen auf Faktoren zurückzuführen, welche nur wenig beeinflusst wer-\nden können u.a. Entwicklung der Buchgewinne, Kapitalkosten- und Erträge im GF Finanzen, Defizit- und Sockelbeiträge \nan Spitäler im GF Gesundheit sowie zunehmender Mittelbedarf im Bereich Primarschule. Teilweise gibt es auch Ausga-\nben, wie tieferen Personalaufwand im GF Sicherheit, die auf organisatorische Gründe zurückgeführt werden müssen, so \nkonnten im Bereich Sicherheit im 2010 nicht alle bewilligten Stellen besetzt werden. Im Bereich Infrastrukturbau und \nUnterhalt mussten hingegen Leistungen, die bereits im 2009 vorgesehen waren, verschoben werden und somit im 2010 \nzusätzlich vorgenommen werden, was zu Mehrausgaben führte.  \n\n Auch wenn die grösseren Abweichungen teilweise durch exogene Faktoren beeinflusst wurden, können für die Abwei-\nchungen, die grundsätzlich steuerbar sind, hinreichende Begründungen für Mehr- und Minderkosten geliefert werden.   \nDie Tatsache, dass 15 der 17 Geschäftsfelder mehr Mittel beanspruchten als 2009, muss weiterhin gut im Auge behal-\nten werden, insbesondere die doch markanten Mehrkosten im Geschäftsfeld Koordination Bildung und Primarschule.  \n\n Abschliessend gilt es auch zu beachten, dass das Leistungsangebot in den letzten vier Jahren insbesondere im Bereich \nPrimarschule ausgebaut worden ist.  \nDass es im 2010 gelungen ist, auf Ebene Geschäftsfelder nicht mehr als die vom Gemeinderat bewilligten Gelder zu be-\nanspruchen zeigt: die Mittel wurden seitens Verwaltung im Jahr 2010 nach haushälterischen Gesichtspunkten verwen-\ndet.   \n\n  \n\nin 1000 Fr.  IST 2007 IST 2008 IST 2009 IST 2010\n\nErgebnis  \nStadtrat -43'619 -44’796 -49’832 -54’067\n\nErgebnis  \nSozialbehörde -7’409 -7’755 -7’562 -8’162\n\nErgebnis  \nPrimarschulpflege -26’431 -28’062 -29’760 -31’117\n\nFinanzierung  78’747 96’845 87’008 91’111\n\nGesamtergebnis 1'287 16’233 147 2’236\n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nEinleitung: Information \n\n \n Strategieprozess \n\nDie Umsetzung der strategischen Massnahmen wurde kontrolliert und der Stand nachgeführt. Es erfolgte eine allgemein gehaltene \nBürgerbefragung. Die Resultate daraus wurden kommuniziert (Strategiecontrolling M-52). Die Strategie wurde mit einem einheitlichen \nCorporate Design und dem Slogan „Wohnstadt am Wasser“ intern und extern kommuniziert. Zudem sind diverse Marketinginstrumente \neingesetzt worden (Wasserflaschen, Banden, Galgen, Stelen, Taschen, Imagebroschüre) (Marketingmassnahmen M-195). \n\nFolgende strategische Schwerpunkte wurden laufend verbessert: 1) Das Vertrauen zwischen Gewerbe, Wirtschaft, Politik und Verwal-\ntung durch eine transparente, intensivere, strukturiertere und zielgerichtetere Kommunikation erhöhen: Wirtschaftsanlass mit grosser \nBeteiligung, bilaterale Gespräche des Stadtpräsidenten mit Vertretern der Wirtschaft und den Gemeinderatsfraktionen. 2.) kurze, schnel-\nle Entscheidungswege und eine kundenfreundliche, effiziente und ressourcenbedachte Verwaltung mit hoher Dienstleistungsbereitschaft, \nals wichtige Standortfaktoren vorantreiben: Allgemeine und punktuelle Schulung Kundenorientierung, Personalentwicklung, Einleitung \nklare Kennzeichnung von Zuständigkeiten (E-Mail) und verbesserte telefonische Erreichbarkeit. 3.) die Dualstrategie einheitlich und ge-\nschlossen gegen aussen und innen vertreten (siehe Marketingmassnahmen und Kommunikation). \n\n Bürger-/Kundenbefragung \n\nDas Konzept für die Durchführung einer Bürger-/Kundenbefragung zur Kunden- und Strategieorientierung Politik, Verwaltung und Infra-\nstrukturen im Jahre 2011 wurde erstellt. Die weiteren Schritte sind soweit eingeleitet, dass 2011 die Resultate der Kundenorientierung \nvorliegen werden. \n\n Pandemieplanung \n\nWeitere Massnahmen 2010 (bei allf. Mutation Grippevirus): Es waren keine weiteren Massnahmen erforderlich.            \n\n Kurz-, mittel- und langfristiger Platzbedarf der Verwaltung \n\nDer Platzbedarf der Verwaltung war zu eruieren und mögliche Massnahmen aufzuzeigen, wie der zukünftige Platzbedarf gedeckt werden \nkönnte. Mittelfristige Raumplanung angehen für den Bedarf der Stadtverwaltung mit Hinblick auf mittel-/langfristige Investitionsplanung \nNeubau Stadthaus II/Standort Oberlandstrasse: Die Standortstrategie der Stadtverwaltung (2010 – 2017) wurde inkl. der Platzbedarfs-\nanalyse erarbeitet. Die entscheidenden Beschlüsse sollen 2011 gefällt werden. \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: \n Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 - L 04 Den Stadtrat unterstützen und beraten, damit der Stadtrat die Stadt Uster strategisch führen kann.  \n\nZ 02 L 02 - L 04 \nInstrumente für das strategische Management einsetzen und pflegen. Die Umsetzung/Kommunikation der Stra-\ntegie und Massnahmen sicherstellen.  \n\nZ 03 L 01, L 03  Administrative Leitung der Stadtverwaltung und operative Leitung der Steuerung und Führung \n\nZ 04 L 01, L 02 \nKaderkonferenz leiten und Instrumente einsetzen und pflegen, damit der Stadtschreiber die Stadtverwaltung \nadministrativ leiten kann.  \n\nZ 05 \nL 01, L 03, \nL 04  \n\nDie Kunden sind mit den Leistungen der Stadt Uster zufrieden.  \n\n \n \n \n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung – übergeordnete Leistungen:Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Administrative Leitung Stadtverwaltung \n\nL 02 Leitung Kaderkonferenz \n\nL 03 Operative Leitung der Steuerung und Führung \n\nL 04 Aufsicht über abteilungsübergreifende Projekte und Projekte Steuerung und Führung \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung– übergeordnete Indikatoren:Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nMassnahmenplanung Umsetzung \nStrategie liegt vor.  \n\nerreicht erreicht erreicht erreicht erreicht -  \n\n \n \n\n \n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung - Finanzen Information \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadtrat 1'000 Fr. 834 828 958 995 37  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 393 382 427 342 -85 \n-24 Personalkosten ,-61 interne \nVerrechnungen \n\nStadtkanzlei 1'000 Fr. 401 386 360 463 103 Siehe LG Stadtkanzlei \n\nHRM 1'000 Fr. 900 654 807 690 -117 Siehe LG HRM, Personaldienst \n\nÖffentlichkeitsarbeit 1'000 Fr. 460 431 631 581 -50  \n\nControlling 1'000 Fr. 215 205 204 171 -33  \n\nStandortförderung 1'000 Fr. 161 162 143 142 -1  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3’363 3’048 3’530 3’383 -147 Ohne Wahlen u. Abstimmungen \n\nWahlen und Abstimmungen 1'000 Fr. - - 325 374 49 \nAb 2010 dem Geschäftsfeld \nSteuerung u. Führung / Ge-\nsamtverwaltung zugeordnet \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3’363 3’048 3’855 3’757 -98 mit Wahlen u. Abstimmungen \n\n- Personal 1'000 Fr. 118 -123 -551 -569 -18  \n\n- Diverses 1'000 Fr. -441 -549 -668 -560 108 \ninterne Verrechnung: +77 In-\nformatik, + 25 Stelleninserate, \nSaldo übrige int. Verrechng. +6 \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 3’686 3’720 5’074 4’886 -188  \n\n \n\n \n \n\nGF Steuerung und Führung/Gesamtverwaltung - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadtrat Stellen 0 0 0.8 0.8 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 1 1 0  \n\nStadtkanzlei und Rechtsdienst SR Stellen 4.9 4.9 4.5 4.5 0  \n\nHRM Stellen 3.4 3.4 6.5 6.5 0  \n\nÖffentlichkeitsarbeit Stellen 1.2 1.2 1.25 1.25 0  \n\nControlling Stellen 1 1 1 1 0  \n\nStandortförderung Stellen 0 0 0 0 0  \n\nWahlen und Abstimmungen Stellen 0 0 0.1 0.1 0  \n\nTotal Stellen 11.5 11.5 15.15 15.15 0  \n \n\n \n\nGF Steuerung und Führung / Gesamtverwaltung - Investitionsplanung  Information \n\nKeine  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadtkanzlei u. Rechtsdienst SR \n\nEinleitung: Information \n\n \n Legiferierung   \n\nSämtliche Erlasse sowie Projekte wie z.B. Vertragsverwaltung: Vertragsverwaltung  auf Exel-Tabelle erstellt, Überführung auf Axioma-\nSoftware 2011. Legiferierung grösstenteils abgeschlossen. Schlussredaktion, Beschlüsse Stadtrat und Publikation noch ausstehend. \n\n Druckaufträge, Verpackung und Materialdienst   \n\nWerden optimiert. Druck Stimmrechtsausweise, Verpackung und Versand: Wahlen- und Abstimmungen sind neu automatisiert mit \nVRSG-Produkt. Vorgaben betr. Druckaufträge wurden beschlossen. Die internen Richtlinien werden im Frühjahr 2011 erlassen. Material-\ndienst: 2010 alle Vorbereitungsarbeiten für Internet-Lösung abgeschlossen. Schlussevaluation noch ausstehend. \n\n Neuordnung Verwaltungsarchiv, um verbesserten Zugriff zu gewährleisten \n\n70% abgeschlossen. Arbeiten können 2011 abgeschlossen werden. \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nVertragsverwaltung; Abschluss – Bericht siehe Einleitung 2009 2010 \n\nRelease Axioma (Geschäftsverwaltungssoftware) – Budget auf 2011 verschoben \nOptimierung Druckaufträge, Verpackung und Materialdienst – Bericht siehe Einleitung \n\n2009 \n\n2009 \n\n2010 \n\n2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01  L 02 – L 07 Aufsicht über die behörden- und abteilungsübergreifenden Geschäfte und Instrumente wahrnehmen.  \n\nZ 02 L 01, L 07 Beratung von Stadtrat, Behörden und Verwaltung in rechtlichen und organisatorischen Belangen \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratung SR, Behörden, Verwaltung \n\nL 02 Sekretariatsaufgaben Stadtkanzlei \n\nL 03 Weibeldienste \nL 04 Materialverwaltung \nL 05 Verwaltungsarchiv \n\nL 06 Sekretariat Stadtrat \nL 07 Rechtsdienst Stadtrat \n\n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 401 386 360 463 103 \n\nPersonalaufwand + 97 org. Neu-\nzuordnung ; +13 Saldo Mehrkos-\nten Sachaufwand; -7 Saldo inter-\nne Verrechnungen; \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.9 4.9 4.5 4.5 0  \n\n \n \n \nKennzahlen:  Information \nKeine \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG HRM, Personaldienst \n\nEinleitung: Information \n\n \n Betriebliches Gesundheitsmanagement  \n\nFür das betriebliche Gesundheitsmanagement wurden Massnahmen festgelegt. Diese werden im Jahr 2011 weiterverfolgt. Ziel ist, die \nBelastungen für die Beschäftigten zu mindern und ihre Ressourcen zu stärken, um auf der einen Seite das Wohlbefinden der Mitarbei-\ntenden, auf der anderen Seite die Produktivität sicher zu stellen. \n\n Absenzmanagement \n\nMit Hilfe des betrieblichen Absenzmanagements können Fehlzeiten analysiert und rechtzeitig die notwendigen Massnahmen ergriffen \nwerden. Es ist ein wichtiges Instrument, das die Führungskräfte bei der Bewirtschaftung der Personalkosten unterstützt. Das Absenzma-\nnagement ist Teil der betrieblichen Gesundheitsförderung und wird ab 2011 in einem zweijährigen Pilotprojekt in der gesamten Verwal-\ntung inklusivem Geschäftsfeld Betreutes Wohnen umgesetzt. \n\n Kennzahlen \n\nSpezifische HR-Controlling-Kennzahlen unterstützen die Führungskräfte, damit diese die Personalarbeit auf operativer und strategischer \nEbene zielorientiert leisten können. Die HR-Kennzahlen wurden konsolidiert, es unterstützt die Führungskräfte in ihrer täglichen Perso-\nnalarbeit. \n\n Lernende \n\nIm 2010 wurden zusätzlich vier Lehrstellen geschaffen. Die Stadt Uster übernimmt auf diese Weise ihre Verantwortung gegenüber der \nBerufsbildung. Es wurden drei dreijährige KV-Lehrstellen «Dienstleistung und Administration» und eine 2-jährige Lehrstelle 'Büroassis-\ntent/in' eingerichtet. \nFür junge Lehrabgänger,  die nach Lehrabschluss keine Stelle gefunden haben, wurden zwei Praktikumsplätzen geschaffen. Die Stadt \nUster unterstützt damit die Massnahme der Arbeitslosenversicherung zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nGesundheitsmanagement ausbauen und Absenzmanagement einführen (Z 01) 2010 2010 \n\nHR-Controlling konsolidieren und Abteilungen mit HR-spezifischen Kennzahlen beliefern (Z 07) 2009 2010 \n\nVier zusätzliche Lehrstellen schaffen (Z 05) 2010 2010 \n\nZwei Berufspraktikumsplätze für junge Lehrabgänger einrichten (Z 05) 2010 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Die Stadt Uster bietet zeitgemässe Arbeitsbedingungen und ist eine attraktive Arbeitgeberin.  \n\nZ 02 L 02 \nDie Rahmenbedingungen und Führungsinstrumente der Verwaltung weiterentwickeln und deren Umsetzung \nbegleiten, damit die Mitarbeitenden und die Führungskräfte nachhaltig ihre Leistung erbringen können. \n\nZ 03 L 04 \nDie einheitliche Anwendung der städtischen Rahmenbedingungen, Richtlinien und Lohneinstufungen sicherstel-\nlen.  \n\nZ 04 L 02 \nDurch individuelle und allgemeine Betreuungsarbeit die Arbeitsmotivation sowie das Zusammengehörigkeits-\ngefühl unterstützen und fördern. \n\nZ 05 L 03 \nMöglichst viele Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Für die Auszubildenden eine fundierte Ausbildung und \nBetreuung sicherstellen, damit diese ihren Lehrabschluss gut bestehen. \n\nZ 06   Eine professionelle Personalgewinnung sicherstellen. \n\nZ 07 L 05 \nDie Führungskräfte fachlich und administrativ sowie mit geeigneten Kennzahlen zur Steuerung des Human-Ka-\npitals unterstützen.  \n\nZ 08 L 04 Eine einheitliche, aktuelle und rechtskonforme Personaladministration gewährleisten. \n\n \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Konzepte / Projekte \n\nL 02 Beratungen, Personalentwicklung und -betreuung \n\nL 03 Berufsbildung (Lehrlingswesen) \n\nL 04 Personaladministration, inkl. Personaldatenbank \nL 05 Personalcontrolling  \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nAnwesenheit der städtischen Mitar-\nbeitenden \n\n% > 95 95.8 > 95  95 0  \n\nI 02 Z 03 \n\nZufriedenheit der städtischen Mitar-\nbeitenden: Anteil der Mitarbeiten-\nden, die zufrieden oder sehr zufrie-\nden sind \n\n% 94.9 94.9 > 95 92 -3  \n\nI 03 Z 08 \nZufriedenheit der Abteilungen mit \nden Dienstleistungen des Personal-\ndienstes (nicht Personalleistungen) \n\nLVB-\nRaster \n\n> 80 87 > 80 - - \nIm 2010 nicht \nerhoben \n\nI 04 Z 05 \nBerufsbildung: Anteil bestandene \nLehrabschlussprüfungen \n\n% 100 100 100 100 0  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 900 654 807 690 -117 \n\nPersonalaufwand (-110) u. in-\nterne Verrechnung (109) zu \nhoch bzw. zu tief budgetiert;  \nweniger Überbrückungszu-\nschüsse BVK Pensionierte -50, \ndiv. Minderaufwände -66 \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 3.4 3.4 6.5 6.5 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Fluktuationsrate  % < 10 7.2 < 10 8.80 -1.20 Vorgabe erreicht \n\nK 02 \nAnteil rapportierter Ausbil-\ndungstage je Mitarbeitenden \n\nTage  1.5 2.77  1.5 3.19 1.69 \nGemäss Anregung GR ver-\nmehrt Weiterbildungen \ngefördert \n\nK 03 \nverfügbare Ausbildungs-\nplätze in Verwaltung/Heime \n\n# 28/40 28/40 34/40 34/40 0  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Öffentlichkeitsarbeit \n\nEinleitung: Information \n\n \n Medienarbeit  \n\nDie Medienarbeit ging im gewohnten Rahmen weiter. (Medienmitteilungen zu aktuellen Themen und Stadtratsgeschäften einschliesslich \nPublikation in den Quartieranschlagkästen und auf der Homepage; wöchentliche Herausgabe des Stadthaustelegramms; monatliche \nStadtseiten im Zeitraffer). Neu im Zeitraffer: nebst 2-3 redaktionellen Seiten kommen 2 Seiten Veranstaltungshinweise «Ganz schön was \nlos» und eine Kulturseite (finanziert vom Kulturbeauftragten) dazu. \n\nDie Medienpflege: Gedanken- und Erfahrungsaustausch zwischen Stadtpräsident, Stadtschreiber und Leitung Öffentlichkeitsarbeit mit der \nRedaktion des Anzeiger von Uster, der Tages-Anzeiger Regionalredaktion und der Redaktion NZZ. Medienlunch mit Gesamtstadtrat und \nMedien. \n\nFür das Pressearchiv wurden die Argus-Clippings weiter gestrafft, was Einsparungen ermöglicht, gleichzeitig jedoch zu einer tieferen An-\nzahl von «Uster-Nennungen» führt.  \n\n Veranstaltungen \n\nNeben den städtischen Stadtwanderungen «Biodiversität», «Wasser/Abwasser», «Kultur entlang dem Aabach» und «Hochwasserschutz \nam Aabach» führte das Sozialarchiv des Kantons Zürich mehrere Stadtwanderungen durch (teils mit Beteiligung Stadtrat), und auch das \nS5-Projekt veranstaltete eine Stadtwanderung in Uster.  \n\nAm Willkommenstag wurde erstmals ein «Bhaltis-Sack» des Gewerbes abgegeben. \n\nDer Neujahrsempfang mit der Original Appenzeller Streichmusik «Geschwister Küng» verzeichnete über 600 Zuhörer/innen.  \n\n Marketing  \n\nDem Launch des neuen Slogans «Wohnstadt am Wasser» im März 2010 gingen aufwändige Vorbereitungen (Herstellung von Marketing-\nMitteln wie Uster-Tasche, Wasser-Flaschen, Pocket-Portrait, Dokumentenmappe, Panel) voraus. Die Anpassung des Internet-Auftritts an \ndas neue CD und die Erstellung der wichtigsten Vorlagen erfolgten rechtzeitig auf den Zeitpunkt des Launches. Weitere Marketing-Mittel \nwurden zum Greifenseelauf erstellt: Banner für Absperrgitter, Galgen.  \n\nMit der Lancierung des Marketings wurde die bisherige Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit durch die Koordinationsgruppe Standortförde-\nrung/Marketing abgelöst.  \n\n Erscheinungsbild \n\nDie Erstellung eines CD-Manuals und die Umsetzung des neuen Erscheinungsbildes bildeten aufwändige Schwerpunkte in den Aufgaben \ndes Webmasters. Neu steht mit dem Desktop Publisher eine Fachperson für professionelles Lay-outing zur Verfügung.  \n\n Projekte \n\nErstmals wurden mit den Quartiervereinen Leistungskontrakte abgeschlossenen auf deren Grundlage sie Ende Jahr für ihre Aufgaben zu \nGunsten der Gemeinschaft nach transparenten und nachvollziehbaren Schlüssel entschädigt wurden.  \n\nDer Gratis-Ortsplan der mediaswiss erschien im neuen Uster-CD und mit neuen Stadt-Infos.  \n\nDie im Rahmen des S5-Projektes der ETH erstellte Bodenkarte des S5-Einzugsgebietes wurde während 2 Monaten auf dem Stadthaus-\nplatz montiert und fand grossen Anklang bei Laufkundschaft, insbesondere aber bei Lehrpersonen. Animation durch eine Gymnasiastin \nund drei Spielboxen sorgten für abwechslungsreiche Benutzung der Karte. Die Karte wird ab Schuljahr 2011/12 in die neue Pausenanlage \nPünt integriert. \n\nNach der Erneuerung des Partnerschaftsvertrags mit Prenzlau wurden an sechs Einfallstrassen Hinweistafeln mit dem Wappen von Prenz-\nlau und der Aufschrift «Prenzlau, DE Partnerstadt» erstellt.  \n\n www.uster.ch Internet \n\nDas strukturelle und visuelle Redesign der städtischen Internet-Site wurde rechtzeitig auf den Launch des Slogans abgeschlossen. Die \nDelegation der Datenhaltung an die Eigner wurde abgeschlossen (Entlastung des Webmasters von Routinearbeiten; Verbesserung von \nDatenqualität und Aktualität).  \n\nDer Belebung der Startseite von www.uster.ch mit wechselnden Bildern und Verlinkungen wurde grosse Bedeutung beigemessen. Neu \nsind Video-Statements von Stadträt/innen, die auch im überregionalen Vergleich Beachtung erhielten. Das «Web tv» wird wöchentlich \naktualisiert.  \n\nRegelmässig wurden auch die vom Stadtpräsidenten an seinen Auftritten gehaltenen Reden aufgeschaltet. \n\nErfreulicherweise wurde www.uster.ch verschiedentlich in den Fach- und Regional-Medien als sehr gutes Beispiel eines gelungenen Ge-\nmeinde-Auftritts erwähnt, sowohl was den Inhalt als auch was die Struktur der Site anbetrifft.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nDie Besucherzahlen aus der Web Statistik des Web Providers: \n\n \n\n Besuche/Jahr \nBesuche  \nDurchschnitt/Monat \n\nSeiten \nAufgerufene Sei-\nten/ Besuch \n\n2010 852’223 71’018 9'559’773 11.22 \n\n2009 534’056 44’505 7'353'734 13.77 \n\n2008 *747’448 62’287 5'876’008 7.86 \n\n2007 1'009'874 84'156 3'439'744 3.41 \n\n2006 703'623 58'635 2'884'263 4.10 \n\n2005 304'347 25'362 1'517'319 4.99 \n\n \n\n* Die ausgegebenen Besucherzahlen sind von neuen Verhaltensmustern der Suchmaschinen und auch der überarbeiteten Software für www.uster.ch negativ beeinflusst. Bis 2007 \n\nzählte jede Auflistung auf einer Suchmaschine zu einem Besuch. Neu erscheinen Grossfirmen und Gemeinden als lediglich ein Besucher (IP Konsolidierung).  \n\n \n\n2010: Eine Steigerung der Nutzung ist weiterhin ersichtlich und erfreulich. Die aufgerufenen Seiten pro Besuch sind leicht zurückgegan-\ngen. Dies ist nicht grundsätzlich schlecht, es kann auch eine Folge der verbesserten Struktur der Website sein.     \n\nDiese Übersicht zeigt, dass der Internetauftritt der Stadt Uster als zentrale Informationsquelle und darüber hinaus mit einem reichhalti-\ngen Angebot an elektronischen Dienstleistungen zur Unterstützung der Bürger/innen beiträgt. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nBegleitung der Abteilung Gesundheit in der Kommunikation zum «Schweizerisches Schwimmsport-\nzentrum»  \n\nJanuar 2009 \nEventuelle \n\nVolksabstim-\nmung \n\nBegleitung und Unterstützung städtischer Auftritt Uster Messe (Polizei) April 2010 Oktober 2010 \n\nTag der offenen Tür 2012 2012 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Öffentlichkeitsarbeit trägt zur Identifikationsbildung der Bevölkerung mit «ihrer» Stadt bei. \n\nZ 02 L 01 \nDie Öffentlichkeitsarbeit trägt bei zum Aufbau von Vertrauen der Bevölkerung in Behörden und Verwaltung und \nderen Entscheidungen \n\nZ 03 L 01 Die Informationen erfolgen offen, ehrlich, sachlich und rechtzeitig. \n\nZ 04 L 01 \nPolitisch relevante Themen werden differenziert dargestellt. Die freie Meinungsbildung der Bevölkerung wird \nunterstützt. \n\nZ 05 L 01 \nDie Bevölkerung der Stadt Uster, aber auch diejenige aus dem Grossraum Zürich, wird mittels zielgruppenge-\nrechten Informationskanälen über das Handeln der Behörden und Verwaltung informiert. Insbesondere wird der \nDialog gepflegt. \n\nZ 06  L 02 Die interne und regelmässige Kommunikation gegenüber dem Personal ist sichergestellt. \n\nZ 07 L 03 Beratungs- und Projektaufgaben für Verwaltung und Behörden werden wahrgenommen. \n\nZ 08 L 03 Die Medienarbeit der Verwaltung sowie der Behörden ist koordiniert.  \n\nZ 09 L 01 \nDie Öffentlichkeitsarbeit wird den aktuellen Gegebenheiten und künftigen Bedürfnissen gemäss weiter entwi-\nckelt. \n\n \n \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Externe Kommunikation \n\nL 02 Interne Kommunikation \n\nL 03 Koordination und Beratung \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nMedienbeobachtung: Anteil eher \npositive oder neutrale Nennungen in \nPrintmedien \n\n% > 90 > 90 > 90 > 90 0  \n\nI 02 \nZ 03 \nZ 05 \n\nMedienbeobachtung: Verhältnis der \nversandten zu den publizierten bzw. \nals Grundlage für einen Artikel, \nRadio- oder Fernsehbeitrag verwen-\ndeten Meldungen. \n\n% - - 95 > 95 0  \n\nI 03 Z 02  \nIm Sinne des SR entschiedene \nVolksabstimmungen \n\n% - - 75 - - \nAusser Wahlen \nkeine kommunalen \nVorlagen \n\nI 04 \nZ 03 \nZ 04 \n\nAnzahl pro-aktive Informationen \nund stadträtliche Stellungnahmen \nzu Geschäften/Vorlagen/Projekten \nder Stadt. \n\n# - - 5 > 5 0  \n\nI 05 \nZ 03 \nZ 05 \n\nAnzahl positive Berichte in andern \nZeitungen als AvU/ZO, Tagi-ZO und \nNZZ (z.B. in überregionalen Medien \noder in Fachzeitschriften) \n\n# - - 5 14 9 \nGrösstenteils zur \nBrücke im Zellwe-\ngerpark.  \n\nI 06 Z 07 \nAnzahl Projektbegleitungen und \ngrößere Kommunikationsberatungen\n\n# - - > 5 7 2  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 460 431 631 581 -50  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.2 1.2 1.25 1.25 0  \n\n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/10\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Anzahl Medienmitteilungen # 140 180 160 137 -23 \n\nDie Berichterstattung ist \nabhängig von den Geschäf-\nten und Projekten von SR \nund Verwaltung.  \nVermehrt wurde auch direkt \nüber das Internet informiert. \nEs gab auch etwas weniger \nMedienmitteilungen aus der \nAbteilung Bau. \n\nK 02 \n\nAnzahl Medienanlässe (Me-\ndienkonferenzen und Me-\ndiengespräche zur Kontakt-\npflege) \n\n - - 15 16 1  \n\nK 03 \nAnzahl Nennungen in Print-\nmedien \n\n# 1’700 2’117 1'650 1’094 -556 \n\nDie Argus-Clippings wurden \naus Kostengründen noch \nstärker auf das Wesentliche \nreduziert. Nicht mehr jede \n„Uster-Nennung“ wird archi-\nviert, sondern praktisch nur \nnoch, was Stadtrat, Politik \nund Verwaltung angeht.  \n\nK 04 \nAnzahl monatliche Besuche \nvon www.uster.ch \n\n# 95’000 44’000 - 71’000 - \nWegen neuem Zählmodus \nkeine Budgetzahl  \n\nK 05 \nAnzahl Dialogveranstaltun-\ngen (Quartier-\n/Stadtgespräche) \n\n# - - > 4 1 -3 Kein Bedarf  \n\nK 06 \nAnzahl Personal-Mitteilun-\ngen \n\n# - - > 45 47 2 erfüllt mit 47, ist grösser 45 \n\nK 07 \nAnzahl Personal-Anlässe \nund Informationen \n\n# - - > 2 3 1 erfüllt mit 3, ist grösser 2 \n\nK 08 Anzahl Stadtwanderungen # - - 4 4 0  \n\nK 09 \nAnzahl neue Quartierinfo-\nkästen \n\n - - 1 1 0  \n\nK 10 \nAnzahl negative Leserbriefe \nund Partei-Stellungnahmen # - - <  20 20 0  \n\nK 11 \nAnzahl Personal- Infoveran-\nstaltungen # - - >  2 3 1 erfüllt mit 3 \n\nK 12 \nAnzahl Stadthaustele-\ngramme \n\n# - - >  35 33 -2 \nAbhängig von den SR-\nGeschäften  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/11\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Controlling \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Strategiecontrolling \n\nMitte 2010 befasste sich der Stadtrat an seiner Klausur mit der Umsetzung der strategischen Massnahmen. Die Massnahmen werden \ngrösstenteils gemäss den Zielvorgaben sach- und termingerecht umgesetzt. Abweichungen wurden hinreichend begründet.  \n\n Verstärkter Bezug zur Dualstrategie und zum Strategiecontrolling \n\nBei Anträgen des Stadtrates an den Gemeinderat wird seit 2010 ein verstärkter Bezug zur Dualstrategie Uster bzw. den darauf basieren-\nden Massnahmen in übersichtlicher Form ausgewiesen. Ein entsprechendes Instrument (Übersicht/Deckblatt Strategiebezug Weisungen \nGemeinderat) wurde bereits im Vorjahr implementiert und ab 2010 angewendet.  \nDas neue Instrument hat sich bewährt und trägt massgeblich dazu bei, dass die Strategieumsetzung auf Ebene der einzelnen Geschäfts-\nfälle dokumentiert wird.  \n\n Bürgerbefragung \n\nZuzüger- und Zuzügerinnen wurden in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Amt und anderen Gemeinden bereits im Vorjahr befragt. \nIm 2010 wurde diese Befragung zu den Beweggründen, wieso Uster als Wohnort gewählt wurde, ausgewertet und veröffentlicht. Als \nErgebnis kann festgehalten werden: Uster hat ein typisch urbanes Profil. Überdurchschnittlich bewertet wurden von den Zuziehenden der \nAspekt Arbeitsweg und das Angebot, das Uster zu bieten hat. Daher werden diese zwei Elemente gemäss Bericht als die wichtigsten \nStandortvorteile wahrgenommen. Unter der Kategorie Angebot wurden das Kulturangebot, das Sport- und Freizeitangebot, das Aus- und \nWeiterbildungsangebot, die Nähe zu Einkaufs- und Dienstleistungsanbietern und die Anbindung an den öffentlichen Verkehr analysiert.  \nIm 2011 gilt es, die Standortvorteile von Uster auszubauen und zu optimieren.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nOrganisationshandbuch (OHB) im Rahmen des Axioma Releasewechsels 2011 umzusetzen: Nachdem \nin den Vorjahren der Aufbau und die inhaltliche Struktur des OHB erarbeitet wurde, war im 2010 eine \ngeeignete EDV-Umsetzung  zu suchen. Der Axioma Releasewechsel bietet eine geeignete Lösung.  \nIm 2011 ist daher für den elektronischen Zugang zu den OHB Informationen eine Axioma-Lösung \ngeplant. Dank den nun bewilligten Mitteln - im Vorjahr standen hierfür keine Mittel zur Verfügung - \nkann diese EDV-Lösung nun im 2011 implementiert werden.  \n\nMai 2008 2011 \n\nWeiterentwicklung Geschäftsbericht:  Im 2010 wurden weitere Abklärungen zur Weiterentwicklung der \nNPM-Berichterstattung vorgenommen.  Der Geschäftsbericht soll die wesentlichen jahresbezogenen \nKerninformationen in einer adressatengerechten Form festhalten und einen raschen und übersichtli-\nchen Überblick über das jeweilige Geschäftsjahr vermitteln. Im Frühjahr 2011 werden auf Stufe Stadt-\nrat die Optimierungsmöglichkeiten der Berichterstattung thematisiert.  \n\n2. Quartal \n2010 \n\n2012 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nSicherstellen, dass ein einfaches, einheitliches und wirkungsvolles Planungs- und Steuerungssystem zur Verfü-\ngung steht.  \n\nZ 02 L 01, L 02 Die strategische Planung nach Bedarf unterstützen sowie die operative Planung koordinieren. \n\nZ 03 L 01 Umsetzungs- und Wirkungskontrolle der stadträtlichen strategischen Massnahmen. \n\nZ 04 L 02 Entscheidungsgrundlagen für die Führung der Stadt Uster aufbereiten.  \n\nZ 05 L 01 Berichtswesen zwischen Verwaltung und Stadtrat sowie Stadtrat und Gemeinderat koordinieren. \n\nZ 06  L 02 \nGesamtverwaltung in organisatorischen Fragestellungen beraten und unterstützen. Bei Bedarf Projekte leiten \noder in Projekten mitarbeiten. \n\n \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/12\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Controlling (Planung, Steuerung, Kontrolle, Systemverantwortung)  \n\nL 02 Beratung Führung \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nRechtzeitige Abgabe der Führungs-\ninformationen an GR und SR \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 215 205 204 171 -33  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0  \n\n \n\n \n \nKennzahlen:  Information \nKeine \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/13\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Standortförderung \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung \n\nBegleitung der Entwicklungsgebiete Kern Süd, Mühleholz II, Hofuhren, Zeughausareal, Loren: Diese Begleitung erfolgte an den monatli-\nchen Koordinationssitzungen und durch direkte Mitarbeit des Wirtschaftsförderers und der zuständigen Stellen der Verwaltung. \n\n Wirtschaftsförderer \n\nEr unterstützte die Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung sowie Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung in strategischen und ope-\nrativen Fragen bezüglich der unter der Steuerungsgruppe Wirtschaftsförderung genannten Entwicklungsgebiete. \n\n Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung: \n\nEine der Hauptaufgaben 2010 war die Begleitung/Ansiedlung Mühleholz III  und die Ansiedlung internationaler Schulen/Privatschulen. \nDas Gebiet Hofuhren ist aufgrund des Rückzuges von zwei internationalen Schulen/Privatschulen nicht mehr im Fokus der Ansiedlung. \nHingegen wurde die Ansiedlung einer weiteren internationalen Schule in einem anderen Entwicklungsbiet geprüft. \n\n Koordinationsgruppe Standortförderung Marketing \n\nDiese neue Koordinationsgruppe (ersetzt die Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit) nahm 2010 die Vernetzung und Koordination der \nStandortförderung und des Marketings wahr. Erste Marketinginstrumente wurden eingeführt. 2011 folgen weitere Aktivitäten für die \nkommunale und regionale Positionierung der „Wohnstadt am Wasser“. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nMühliholz III; Partnersuche Ansiedlungsprojekt 2009 2010 \n\nInternationale Schulen/Privatschulen; partnersuche Ansiedlungsprojekt 2009 2010 \n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Ansiedlung neuer Unternehmen und Pflege ansässiger Firmen.  \n\nZ 02 L 02, L 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung. Vernetzung mit übergeordneten Organisationen. \n\nZ 03 L 05, L 07 \nÖffentlichkeitsarbeit durch Medienpräsenz, Repräsentation, Veranstaltungen, Projekte in Zusammenarbeit mit der \nstädtischen Öffentlichkeitsarbeit. \n\nZ 04 L 03, L 07 Promotion durch Direktakquisition und über Mittler resp. Netzwerke \n\nZ 05 L 03 Beratende Funktion gegenüber der Stadt Uster aufgrund der Bedürfnisanalyse, Erfahrungen, usw. \n\nZ 06  L 07 Mitwirkung bei der Stadtentwicklung  \n\nZ 07 L 03 Angebot kompetenter Beratung von Jungunternehmern. \n\nZ 08 \nL 03, L 06,  \nL 07 \n\nProjekte in den Bereichen Immobilien, Angebotsentwicklung, Arbeitsmarkt usw. \n\nZ 09 \nL 01, L 02  \nL 04, L 07 \n\nUster ist als Wirtschaftsstandort bekannt (Selbst- und Fremdbild). Er wird als möglicher Standort erkannt und \nangefragt. Die Standortqualität erlaubt eine wirtschaftliche Entwicklung. Es sind Arbeitsplatzzonen und Gewerbe-\nanteile für ein moderates Wachstum vorhanden. \n\nZ 10 \nL 04, L 06,  \nL 07 \n\nDer öffentliche Raum und der Service public ist auch für qualifizierte Mitarbeitende und ihre Familien attraktiv. \nDer urbane öffentliche Raum ist belebt und fördert damit die Nachfrage im Handel und in der Kultur. \n\nZ 11 L 01 – L 08 Festlegung Jahresplanung/Schwerpunkte für den Wirtschaftsförderer. \n\nZ 12  L 04 \nSchnelle Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung. \nAnfragen werden rasch, präzise sowie umfassend beantwortet (ein Ansprechpartner). \n\nZ 13 L 01, L 07 \nDer Fokus der Wirtschaftsförderung richtet sich auch auf zukunftsweisende Branchen und strategische Schwer-\npunktbereiche (u.a. Bildung, Gesundheit) , d.h. auch innovative Unternehmen, verbunden mit der Schaffung \nneuer Arbeitsplätze, sollen für den Standort Uster gewonnen werden.  \n\nZ 14 L 04 \nDie Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung unterstützt den Wirtschaftsförderer in der operativen Ansiedlung \nvon Wirtschaft und Wohnen. Sie ist die Drehscheibe für Anfragen. \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/14\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 15 L 07 \n\nDie Koordinationsgruppe Standortförderung/Marketing ist für die Vernetzung und Koordination der Standortför-\nderung und des Marketings zuständig und somit verantwortlich, Uster als überdurchschnittlich attraktiven Wirt-\nschafts- und Ansiedlungsort bekannt zu machen.   \nMassnahme (M 195) beinhaltet die Ausarbeitung, Bündelung und Koordination der kurz-, mittel- und langfristigen \nMarketingmassnahmen. Mit den Marketingmassnahmen soll sich die Stadt Uster selbstbewusster und offensiver \npositionieren. Das Image von Uster als Wohn- und Wirtschaftsstandort soll mit Marketing aktiv geprägt werden \nund die vorhandenen Standortqualitäten können in der Kommunikation konsequent und im Kontext mit der \nStrategie hervorgehoben werden. Die Kommunikation der Mehrwerte von Uster soll sich aufs Wesentliche kon-\nzentrieren und somit als wichtige Orientierung nach innen und aussen dienen. In der kommunikativen Posi-\ntionierung sind sämtliche Nutzenargumente der Stadt Uster gebündelt und priorisiert. Die Positionierung definiert \nden gemeinsamen Nenner (roter Faden) für sämtliche Kommunikations- und Werbemittel. Die Argumentation in \nder kommunikativen Positionierung orientiert sich an den Bedürfnissen und dem erlebbaren Nutzen der Zielgrup-\npen (Stadtbevölkerung und Unternehmen).  \nIm Marketing muss die Positionierung von Uster im Erscheinungsbild erkennbar sein und in die Kommunikation \nmit entsprechenden Massnahmen nach innen und aussen aufgenommen werden. \n\nZ 16 L08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden nutzen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Leistungen zur Unterstützung der strategischen Ziele des Stadtrates \n\nL 02 Bestandespflege lokale Wirtschaft \n\nL 03 Koordination und Beratung \n\nL 04 Ansiedlungsunterstützung in Zusammenarbeit mit der Koordinationsgruppe Wirtschaftsansiedlung \n\nL 05 Kontaktstelle zwischen Wirtschaft, Behörden und Verwaltung (Koordinationsstelle) \n\nL 06 Ansiedlung neuer Bewohnerinnen und Bewohner \n\nL 07 Standortmarketing \n\nL 08 Sinnvolle Synergien auf allen Gebieten mit den Nachbargemeinden  \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Bestandespflege        \n\nI 01 Z 02 Anzahl besuchte Firmen # - 109 100 81 -19 \n\nIm 2010 Schwer-\npunkt bei detaillier-\nten Abklärungen. \n(siehe I 02)  \n\nI 02 \nZ 02,  \nZ 07,  \nZ 09 \n\nAnzahl Fälle mit detaillierte-\nren/umfassenderen Abklärungen \n\n# - 44 30 58 28 \nViele Anfragen im \nImmobilienbereich \n\n  Ansiedlungsunterstützung  -      \n\nI 03 \nZ 12,  \nZ 13 \n\nAnzahl nachweisbare Ansiedlungen # - 9 12 7 -5 \nTeilweise Überlap-\npung mehrjähriger \nUnterstützung \n\nI 04 \nZ 12,  \nZ 13 \n\nAnzahl Fälle (Total allg. Anfragen) # - 40 32 38 6  \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/15\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 05 \nZ 12,  \nZ 13 \n\nAnzahl Fälle mit detaillierte-\nren/umfassenderen Abklärungen  \n\n# - 27 12 46 34 \n\nLoren Zusammen- \nhang mit weiteren \nAktivitäten im \nBereich Standort-\nförderung \n\nI 06 Z 09 Vermittelte Fläche (Gewerbefläche) m2 - \nca. \n\n1’500 \n- \n\nca. \n1’000 \n\n- \nteilweise schwer zu \nermitteln.  \n\n \n \n \nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 161 162 143 142 -1  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nAnzahl (steuerpfl.) Unter-\nnehmen in Uster \n\n# 932 1’003 908 1’042 134 \nAnnahmen Budget 10 Mitte \n09, Entwicklung positiver  \n\nK 02 \nKumulierte Erträge dieser \nUnternehmen in Uster \n\nMio. CHF 89.8 59.2 86.2 62.5 -23.7 \nWirtschaftliche Erholung erst \nmit zeitlicher Verzögerung  \n\nK 03 \nAnzahl Unternehmen/ Ge-\nwerbebetriebe in Uster \n\n# - - 1’210 1’281 71 \n129 Neugründungen \n58 Löschungen \n\nK 04 Anzahl Arbeitsplätze # 12’400 - 12’110 - - Keine stat. Angaben \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/16\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Wahlen und Abstimmungen \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nIm Berichtsjahr fanden die Gesamterneuerungswahlen der Stadt Uster statt. Zu wählen waren folgende Behörden: Gemeinderat, Stadtrat, \nPrimarschulpflege, Sozialbehörde, Sekundarschulpflege, Reformierte Kirchenpflege, RPK der reformierten Kirchenpflege, Notar. Daneben \ngab es auch diverse Sachabstimmungen. Insgesamt fanden 5 Urnengänge statt.  \nDie Vorbereitungsarbeiten zu diesen Wahlen und Abstimmungen umfassten die gesamten Publikationen, die Kommunikation mit den Be-\nhörden bei Ersatz- und Erneuerungswahlen sowie den Druck und den Versand der Wahl- und Abstimmungsunterlagen. \n \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 03,  \nL 04 \n\nDie Dienstleistungen geniessen in der Öffentlichkeit eine breite Vertrauensbasis und eine grosse Akzeptanz.  \n\nZ 02 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nWahlen und Abstimmungen auf Gemeinde-, Bezirks-, Kantons- sowie Bundesebene gemäss den gesetzlichen \nVorgaben organisieren und durchführen.  \n\nZ 03 L 01 Den Stimmbürger/innen klar verständliche und gut strukturierte Abstimmungsunterlagen zur Verfügung stellen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Kommunale Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung)  \n\nL 02 Kreiswahlvorsteherschaft (Pflichtleistung) \n\nL 03 übrige Wahlen und Abstimmungen (Pflichtleistung) \n\nL 04 Stimmregister führen (Pflichtleistung) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02  Anteil abgewiesene Einsprachen % 100 100 100 100 0  \n \n\n \n \n\n\n\nGF Steuerung und Führung mit Integration Stadtschreiber \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite A/17\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. - - 325 374 49 \n\nHöhere interne Verrechnungen \nPersonalaufwand Stadtschreiber-\nStv. sowie 2 nicht budgetierte \nZählmaschinen angeschafft.  \nWurde ab 2010 dem Geschäfts-\nfeld Steuerung u. Führung / \nGesamtverwaltung zugeordnet. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0.1 0.1 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Anzahl Stimmberechtigte # 19’850 20’024 20’000 21’700 1’700  \n\nK 02 Anzahl Urnengänge # 4 4 \n4 (u.U. \n\n5) \n5 1  \n\nK 03 Anzahl Proporzwahlen # 0 0 1 1 0  \n\n \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nEinleitung: Information \n\n \n Das Geschäftsfeld Bürger- und Parlamentsdienste umfasst die Leistungsgruppen Bürgerrecht, Info Uster, Friedensrichter und Stadtam-\n\nmann/Betreibungsamt. Die Leistungsgruppe Wahlen und Abstimmungen wurde 2010 dem Geschäftsfeld Steuerung und Führung zuge-\nordnet. Die Parlamentsdienste sind dem Geschäftsfeld Bürger- und Parlamentsdienste nur administrativ unterstellt. \n\n Die 2009 vom Kanton befohlene Zusammenlegung der vier bisherigen Betreibungsämtern Egg, Greifensee, Mönchaltorf und Uster zum \nneuen Betreibungskreis Uster konnte im September 2010 termingerecht abgeschlossen werden. \n\n Im Bürgerrechtswesen der Stadt Uster wurden im Jahr 2010 wichtige Änderungen eingeleitet: Der Stadtrat hat die Bürgerrechtsgebüh-\nren Ende 2010 gesenkt. Zudem wurden die Grundlagen für eine transparentere Einbürgerungspraxis gelegt: So sollen von den Bürger-\nrechtsbewerbern Atteste in Deutsch und Staatskunde verlangt werden. Es ist zudem geplant die Zuständigkeit für Einbürgerungen voll-\numfänglich an den Stadtrat zu delegieren. Für diese Zuständigkeitsänderung wird eine Volksabstimmung notwendig werden. \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele:  \n\n GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\nKeine (zu heterogen) \n \n \n \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\nKeine \n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n \n \n \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nBürgerrecht  1'000 Fr. 552 521 -62* 13* 75 *ab 2010 separate LG Parlament\n\nUster-Info 1'000 Fr. 98 94 105 100 -5  \n\nFriedensrichter 1'000 Fr. 98 95 124 116 -8  \n\nStadtammann und Betreibungsamt 1'000 Fr. 135 153 188 186 -2  \nParlament 1'000 Fr. - - 456 463 7  \n\nWahlen und Abstimmungen 1'000 Fr. 271 233 - - - \nab 2010 in GF Steuerung u. \nFührung / Gesamtverwaltung \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 124 198 126 135 9  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 1’277 1’293 937* 1’013 76 \n\n*937 ohne LG Wahlen u. Ab-\nstimmung, die LG Wahlen u. \nAbstimmungen wurde ab 2010 \ndem Geschäftsfeld Steuerung u. \nFührung / Gesamtverwaltung \nzugeordnet. \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -12 20 54 142 88  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 105 116 202 215 13  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 1’184 1’157 681 656 -25  \n\n \n \n \n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nBürgerrecht Stellen 1.94  1.94 1.04 1.04 0  \n\nUster-Info Stellen 1.26 1.26 1.26 1.26 0  \n\nFriedensrichter Stellen 1.2 0.8 1 1 0  \n\nStadtammann und Betreibungsamt Stellen 7 7 9 9 0  \n\nParlament Stellen - - 0.9 0.9 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0.5 0.5 0.3 0.3 0  \n\nTotal Stellen 11.9 11.5 13.5 13.5 0  \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Bürgerrecht \n\nEinleitung: Information \n\n \n Im Berichtsjahr wurden durch den Stadtrat 113 Bürgerrechtsgesuche (Familien, Einzelpersonen) behandelt, 93 hiervon d.h. 82 % \n\nwurden genehmigt. Die Anzahl der Bürgerrechtsgesuche sowie der genehmigten Gesuche hat im Vergleich zum Vorjahr leicht zuge-\nnommen. \n\n Rund ein Viertel der Bürgerrechtsbewerber stammt aus dem Kosovo. Weitere 12 % kommen aus Italien und 10 % aus der Türkei. Am \nstärksten haben Gesuche von deutschen Staatsangehörigen zugenommen, die mit 7 % beim Herkunftsländerranking zusammen mit \nMazedonien bereits an vierter Stelle liegen. (Details siehe Grafik Seite B4). \n\n Der Stadtrat hat die Höhe der Bürgerrechtsgebühren Ende 2010 um rund einen Viertel gesenkt. Im 2010 wurden ausserdem Änderun-\ngen der Bürgerrechtsverordnung vorbereitet (unter anderem künftige Atteste in Deutsch und Staatskunde für Bürgerrechtsbewerber) \nund bereits auf Stufe Stadtrat bewilligt. Der Gemeinderat wird hierüber im 2011 befinden. Zudem ist im 2011 geplant, die Zuständigkeit \nbetreffend der Einbürgerungen vollumfänglich dem Stadtrat zu delegieren. Hierfür wird eine Volksabstimmung notwendig werden. \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Sichern eines transparenten und rechtmässigen Einbürgerungsverfahren.  \n\nZ 02 L 01 Die Einbürgerungsgesuche möglichst rasch bearbeiten. \n\nZ 03 L 01 Die Einbürgerungsgesuche kostendeckend abwickeln. \n\nZ 04 L 01 \nEinbürgerungsdossier vollständig, einheitlich und übersichtlich geführt. Aktualität der Gesuchsunterlagen zum \nZeitpunkt der stadträtlichen Vorsprache: von der Stadt eingeforderte Dokumente max. 4 Monate, vom Kanton \neingeforderter Betreibungs- und Strafregisterauszug max. 15 Monate alt.  \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Einbürgerungen (Einbürgerung von Ausländern und Schweizern, Entlassung von Schweizer aus dem Bürgerrecht) (P) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01  Anteil abgewiesene Einsprachen % 100 33 100 100 0  \n\nI 02  Durchschnittliche Bearbeitungs-\ndauer je Gesuch  \n\nMonat 8 8 8 4.5 -3.5  \n\nI 03  Kostendeckungsgrad % 100 100 100 100 0  \n\nI 04  Vollständigkeit der Dossiers % 100 100 100 100 0  \n\n \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 552 521 -62* 13* 75 \n\n*Ab 2010 separate LG Parlament \nBudgetierungsfehler Gebühren \nvon 96 abzüglich 21 Minderauf-\nwand.   \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.94 1.94 1.04 1.04 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Total Beschlüsse Stadtrat # 186 112 120 113 -7  \n\nK 02 davon genehmigte Gesuche # 136 90 90 93 3  \n\nK 03 davon abgelehnte Gesuche # 7 6 5 3 -2  \n\nK 04 \ndavon zurückgestellte Gesu-\nche \n\n# 30 16 20 17 -3  \n\nK 05 \ndavon Einbürgerungsgesu-\nche von Ausländern \n\n# 173 107 115 107 -8  \n\nK 06 \ndavon Einbürgerungsgesu-\nche von Schweizern  \n\n# 8 5 3 4 1  \n\nK 07 \nGesuche Entlassungen von \nSchweizern aus dem Bür-\ngerrecht \n\n# 5 1 2 2 0  \n\nK 08 \nSitzungen Stadtrat in Bür-\ngerrechtssachen \n\n# 8 8 8 7 -1  \n\nK 09 \nHerkunftsland Einbürgerun-\ngen  \n\n# - - - - - siehe Grafik \n\n \n\nHerkunftsländer Bürgerrechtsbewerber\n\n26%\n\n12%\n\n10%\n7%\n\n7%\n\n5%\n\n5%\n\n4%\n\n4%\n\n3%\n\n2%\n\n2%\n\n13%\n\nKosovo\nItalien\nTürkei\nDeutschland\nMazedonien\nSerbien\nSpanien\nSri Lanka\nGriechenland\nNiederlande\nPortugal\nThailand\nÜbrige Länder\n\n \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG info uster \n\nEinleitung: Information \n\n \n Info Uster ist die zentrale Informationsdienstleistung an der Schnittstelle zur Ustermer Bevölkerung. Das Info Uster erledigte im 2010 \n\ndie übertragenen Aufgaben mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitenden im Teilzeitpensum und Stellvertretungen bei deren Abwesenheit.  \n\n Im 2010 wurden zusätzliche Dienstleistungen übernommen wie die schriftliche Beantwortung von Informationsanfragen. Ende Berichts-\njahr wurde daher eine 10 % Stellenerhöhung beantragt und bewilligt. \n\n Der Ausbau des Dienstleistungsangebotes im Info Uster wurde im Frühjahr 2010 abgeschlossen. Ein eigentliches, zentrales \nDienstleistungs-Zentrum ist aufgrund der hohen Arbeitsbelastung der Mitarbeitenden im Info Uster nicht möglich, zudem wären mar-\nkant mehr Ressourcen hierfür notwendig. Daher wurde beschlossen, den Ausbau auf einfache, schnell zu erledigende Dienstleistungen \nzu beschränken (z.B. Abgabe von Abfallmarken, Info-Broschüren etc.). Diese Lösung hat sich im 2010 bewährt. \n\n Auch 2010 wiesen die SBB Tageskarten einen hohen Auslastungsgrad auf. Diese können seit 2010 neu auch online bestellt werden. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nAusbau Dienstleistungsangebot Info Uster Herbst/Winter \n2009 Frühjahr 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \nZ 01 L 01 Möglichst viele Kundenbedürfnisse im Erstkontakt erfüllen: Umfassende Auskunftserteilung in der Schalterhalle. \nZ 02 L 01 Telefonzentrale und Empfang Stadthaus führen. \n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \nL 01 Empfang/Telefonie (Auskünfte, Triage, Betreuung der Auslage) \n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 98 94 105 100 -5  \nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.26 1.26 1.26 1.26 0  \n \n\n \n \n\nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Auslastungsgrad SBB-Ta-\ngeskarten Gemeinde  % 98 98.4 98 100 2  \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Friedensrichter \n\nEinleitung: Information \n\n \n Im 2010 wurden durch das Friedensrichteramt insgesamt 200 Fälle (K 01+05+06) abgeschlossen. 106 Fälle (K 02+05+07+08) oder \n\n53 % konnten durch den Friedensrichter in eigener Kompetenz erledigt werden. Bei 94 Fällen (K 04) oder 46 % musste die Weisung \n(Klagefreigabe) zuhanden des Gerichts ausgestellt werden.  \n\n Mit der Einführung der neuen ZPO und des GOG kann der Friedensrichter auf Antrag des Klägers bis zu einem Streitwert von 2'000 \nFranken einen Entscheid (Urteil) treffen. Bis zu einem Streitbetrag von 5'000 Franken kann ein Urteilsvorschlag erstellt werden, welcher \nnach 20 Tagen, ohne Einrede einer Partei, ebenfalls als Urteil rechtskräftig wird. \nAufgrund des aktuellen Geschäftsganges kann davon ausgegangen werden, dass die Arbeitsbelastung im 2011 für die einzelnen Fälle \n(Kompetenzerhöhung und Urteilsvorschläge) zunehmen wird. Jedoch wird die Anzahl Fälle rückläufig sein, da neu die Ehescheidungen \ndirekt an das Gericht und die Ehrverletzungsklagen an die Polizei oder Staatsanwaltschaft eingereicht werden müssen.   \n\n Im Hinblick auf die am 1. Januar 2011 in Kraft getretene einheitliche Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) war das Jahr 2010 \ngeprägt durch zahlreiche Weiterbildungsveranstaltungen, welche im 2011 durch Vertiefungs- und Austauschveranstaltungen ergänzt \nwerden. \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nMit unentgeltlichen Beratungsgesprächen eine Triage durchführen, Rechtsgrundlagen erläutern und das weitere \nVorgehen aufzeigen. \n\nZ 02 L 01 In Beratungsgesprächen alternative Lösungswege suchen und damit Zivilklagen verhindern. \n\nZ 03 L 02 Zwischen den streitenden Parteien vermitteln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstreben.  \n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Beratungen (Pflichtleistungen) \n\nL 02 Zivilklagen (Pflichtleistungen) \n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine – Fachlich ist der Friedensrichter dem Bezirksgericht unterstellt. \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 98 95 124 116 -8  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.2 0.8 1 1 0  \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Sühnverfahren        \n\nK 01 \nAnzahl abgeschlossene \nSühnverfahren (Total)  \n\n# 225 175 200 173 -27  \n\nK 02 \nAnzahl durch Friedensrichter \nabgeschlossene Sühnver-\nfahren \n\n# 150 74 102 69 -33  \n\nK 03 \n%-Anteil durch Friedens-\nrichter abgeschlossene \nSühnverfahren \n\n% 67 42.3 51 40 -11  \n\nK 04 \nAnzahl Weisungen an an-\ndere Amtsstellen \n\n# 75 101 98 94 -4  \n\n \nZivilprozesse (Streitwert \n<500)        \n\nK 05 \nAnzahl abgeschlossene \nZivilprozesse  \n\n# 12 20 11 21 10  \n\n Ehrverletzungsprozesse        \n\nK 06 \nAnzahl eingereichte Ehrver-\nletzungsprozesse \n\n# 6 9 5 6 1  \n\nK 07 \nAnzahl durch Friedensrichter \nabgeschlossene Ehrverlet-\nzungsprozesse \n\n# 4 8 3 3 0  \n\nK 08 \nAnzahl Überweisungen ans \nGericht  \n\n# 1 1 1 0 -1  \n\nK 09 \nAnzahl anderweitig abge-\nschriebene Ehrverletzungs-\nprozesse  \n\n# 1 0 1 3 2  \n\nK 10 \nAnzahl geführter Audienzge-\nspräche \n\n# - - 200 130 -70  \n\n \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadtammann- und Betreibungsamt \n\nEinleitung: Information \n\n \n Per Ende Juli 2010 hat der Umzug von der Brunnenstrasse 1 an den neuen Standort Winterthurerstrasse 18A stattgefunden. Dank gros-\n\nsem Einsatz der Mitarbeiter/Innen konnte bereits am 2. August 2010 das Betreibungsamt den Betrieb am neuen Standort wiederauf-\nnehmen. \n\n Per 1. September 2010 erfolgte dann der Zusammenschluss der Betreibungsämter der Gemeinden Egg, Greifensee,  Mönchaltorf und \nUster zum neuen Betreibungsamt. Die operativen Tätigkeiten in diesem neuen Betreibungskreis begannen termingemäss am 3. Septem-\nber 2011. Anfangs Oktober 2010  fand die Eröffnungsfeier mit Informationsveranstaltung und Besichtigung der neuen Räumlichkeiten \nfür die Beteiligten mit Vertretern der Gemeinden statt. \n\n Im Berichtsjahr 2010 wurden 10’196 Betreibungen für den Totalbetrag von 47'4 Mio. Franken eingeleitet. Für den Betrag von \nFr. 8'7 Mio. Franken sind 2’788 Gläubiger zu Verlust gekommen.  \nFür 41 % der eingeleiteten Betreibungen musste eine Pfändung durchgeführt werden. \n\n Im 2010 zeigte sich aufgrund der Geschäftsvorfälle die Tendenz, dass immer mehr Schuldner die Krankenkassenbeiträge und Mietzinse \nnicht mehr bezahlen oder bezahlen können. Eine Statistik hierfür besteht nicht.  \nWeiter mussten vermehrt auch Verlustscheine nach Art. 115 SchKG, sogenannte erfolglose Pfändungen ausgestellt werden. \n\n Zudem haben die Beglaubigungen stark zugenommen. Gründe hierfür ergeben sich unter anderem aus vermehrten und geänderten \nNachweiserfordernissen im Zusammenhang mit Rechtsgeschäften z. B. dass ausländische Staatsbürger teilweise jährlich sogenannte Le-\nbensbescheinigungen einholen müssen. \n\n Seit der Zusammenlegung zum neuen Betreibungskreis hat das Volumen der Aktivitäten um rund einen Drittel zugenommen. Ob die \nAufstockung der Personalressourcen von bisher 7 auf 9 Personen inkl. Leitung d.h. um einen Viertel seit dieser Zusammenlegung nicht \nzu knapp bemessen ist wird im 2011 geprüft werden. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nOrganisation neuer Betreibungskreis Uster Herbst 2009 \n3. September \n2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Forderungen von Gläubigern gegenüber den Schuldnern gemäss den gesetzlichen Vorgaben einfordern. \n\nZ 02 L 01 \nDie Rechte von Schuldner und Gläubiger werden in gleichem Masse gewahrt und die Vollzugsmassnahmen sollen \nunter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben lösungsorientiert sein.  \n\nZ 03 L 02, L 03 Die angeforderten Registerauskünfte rasch bearbeiten. \n\nZ 04 L 01 Die Kundinnen und Kunden dienstleistungsorientiert bedienen. \n\nZ 05 \nL 04, L 05, \nL 06 \n\nDie gemäss Gesetz und den Gerichten übertragenen zivilrechtlichen sowie strafprozessrechtlichen Aufgaben \nausführen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\n Betreibungsamt (Pflichtleistungen) \nL 01 Durchführen von Zwangsvollstreckungsmassnahmen  \n\nL 02 Registerauszüge \n\nL 03 Führen der Register  \n\nL 04 Rechtshilfe  \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\n Stadtammannamt (Pflichtleistungen) \nL 05 Strafprozessrechtliche Aufgaben  \n\nL 06 Zivilrechtliche Aufgaben  \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine – fachlich ist das Stadtammann- und Betreibungsamt dem Bezirksgericht unterstellt. \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 135 153 188 186 -2  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7 7 9 9 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Betreibungsamt:        \n\nK 01 Anzahl Betreibungen # 7’000 7’340 8’170 10’196 2’026 \n\nPer 03.09.2010 Zusammen-\nführung der Gemeinden Egg, \nGreifensee, Mönchaltorf und \nUster zum Stadtammann- \nund Betreibungsamt in Uster.\n\nK 02 davon Steuerbetreibungen # 1’300 1’227 1’471 1’726 255  \nK 03 Konkursandrohungen # 220 205 231 148 -65  \n\nK 04 Pfändungen # 2’800 2’893 3’105 4’135 1’030  \n\nK 05 Verwertungen # 1’700 1’179 1’307 1’907 600  \nK 06 Verlustscheine # 2’200 2’051 2’124 2’788 664  \n\nK 07 Retentionen # 3 2 4 7 3  \n\nK 08 Arreste # 3 2 3 3 0  \n Stadtammannamt:        \n\nK 09 Amtliche Befunde # 20 29 16 31 15  \n\nK 10 gerichtl. Aufträge # 200 157 200 205 5  \n\nK 11 Ausweisungen und sonstige \nVollstreckungen # 10 11 14 20 6  \n\nK 12 Beglaubigungen # 200 208 200 380 180  \n\n Diverse:        \n\nK 13 Anzahl Fälle pro Mitarbei-\ntenden # 1’000 1’072 900 1’133 233  \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/10\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Parlament \n\nEinleitung: Information \n\n \n An 11 Sitzungen behandelte der Gemeinderat insgesamt 64 allgemeine Geschäfte und 42 Geschäfte in Bürgerrechtssachen (an 6 dieser \n\n11 Sitzungen). Von den 64 behandelten allgemeinen Geschäften sind 3 Einzelinitiativen von Ustermer Bürgern. Nicht berücksichtigt sind \nErsatzwahlen aufgrund zurückgetretener Gemeinderatsmitglieder. Im Berichtsjahr gingen sodann 25 parlamentarische Vorstösse ein \n(Vorjahr: 36). \n\n Das zurückliegende Jahr ist geprägt vom Ende der alten und Beginn der neuen Legislaturperiode. Es waren dementsprechend auch \nVerschiebungen im Rat zu beobachten.  \n\n Ersatzwahlen mussten für zwei austretende Ratsmitglieder vorgenommen werden. \n\n Erwähnenswert ist die Behandlung der Revision der Verordnung über die Entschädigung der Behörden (Behördenentschädigungsverord-\nnung BEV) durch die Geschäftsleitung des Gemeinderates. Nachdem im Mai 2009 Anträge des Stadtrates, der Primarschulpflege und \nOberstufenschulpflege betreffend neuen Behördenpensen und Anpassung der jeweiligen Entschädigungen durch den Gemeinderat be-\nhandelt wurden, drängte sich eine umfassende Überarbeitung der Behördenentschädigungsverordnung auf, damit auch die Behörden-\npensen des Gemeinderates und der Sozialbehörde auf den neuesten Stand gebracht werden konnten. \nAn zwei Sitzungen erarbeitete die Geschäftsleitung die entsprechenden Änderungen. Der Antrag der Geschäftsleitung wurde dann in der \nGemeinderatssitzung vom 7. Juni 2010 behandelt. Im Laufe der Diskussionen ergaben sich jedoch einige Abänderungsanträge seitens \nder Fraktionen, so dass die Geschäftsleitung das Geschäft zurücknahm zur Überarbeitung. Die Geschäftsleitung traktandierte das Ge-\nschäft in ihrer Sitzung vom 7. Juli und 15. September 2010 und stellte dann ihren überarbeiteten Antrag. Dieser wurde vom Rat an sei-\nner Sitzung vom 4. Oktober 2010 mit 22 : 10 Stimmen gutgeheißen. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nGemeinderatsschulung betreffend  Basiswissen, NPM, Wirkungsprüfung 6. April 2010 6. April 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01  \nDer Gemeinderat mit den zugehörigen Kommissionen und Ausschüsse können die erforderlichen Beschlüsse zeit- \nund sachgerecht fassen. \n\nZ 02 L 01 Die Zustellung der Unterlagen erfolgt vollständig und zeitgerecht.  \n\nZ 03 L 01 Die Vorlagen sind übersichtlich und fehlerfrei. \n\nZ 04 L01 Der Parlamentsbetrieb ist unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften formell korrekt.  \n\nZ 05 L 02 Für die Gemeinderatsmitglieder sind die Abläufe in der Verwaltung transparent und nachvollziehbar. \n\nZ 06 L 01 Administrative Unterstützung gewährleisten im Zusammenhang mit dem Parlamentsbetrieb. \n\nZ 07 L 01 \nSitzungen der Sachkommissionen koordinieren, planen und protokollieren sowie die Sachkommissionspräsidien \nunterstützen. \n\nZ 08 L 01 Koordination zwischen dem Parlament, Behörden sowie der Verwaltung unterstützen.  \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Parlamentsdienste (P) \n\nL 02 Übriger Parlamentsbetrieb (P) \n\n\n\nGF Bürger- und Parlamentsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite B/11\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 Einhaltung der Versandfristen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nI 02 Z 07 \nZeitrahmen Protokollausfertigung \ninnert gesetzlicher Frist \n\n% 100 100 100 100 0  \n\n \n \n \nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. - - 456 463 7 Ab 2010 separate LG Parlament \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen - - 0.9 0.9 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Anzahl GR-Sitzungen # 11 12 11 11 0  \n\nK 02 \nDavon Anzahl GR-Sitzungen \n– in Bürgerrechtssachen \n\n# 7 6 7 6 -1  \n\nK 03 \nAnzahl Sachkommission- \nund RPK-Sitzungen \n\n# 50 60 48 45 -3 \nArbeiten der Spezialkommis-\nsionen im 09 abgeschlossen, \ndaher weniger Sitzg. im 2010.\n\nK 04 \nAnzahl Parlamentarische \nVorstöße \n\n# 24 36 25 25 0  \n\nK 05 \nAnzahl Initiativen (Volks-\n/Einzel-/Behördeninitiativen) \n\n# 2 1 2 3 1  \n\nK 06 \nbehandelte Geschäfte in \nBürgerrechtssachen \n\n# 75 48 30 42 12 \n\nDer Rückgang der Anzahl \nGeschäfte in Bürgerrechtssa-\nchen war geringer als erwar-\ntet. \n\nK 07 \nbehandelte Geschäfte all-\ngemeine Abteilung  \n\n# 40 40 40 64 24 \nZunahme der allgemeinen \nGeschäfte auch gegenüber \nVorjahr. \n\n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/1 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nGF Kultur  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nZu den Leistungen und Entwicklungen im GF Kultur im Jahre 2010: \n\n Der sorgfältige und gezielte Einsatz der budgetierten Mittel führte dazu, dass die Jahresrechnung im GF Kultur mit CHF 145’000 unter \nVoranschlag abschliessen konnte. Zudem liegen viele Indikatoren und Kennzahlen über den Erwartungen. \n\n Der im Januar 2010 in der Kulturkommission KUKO lancierte Prozess, die Schwerpunkte der städtischen Kulturpolitik neu zu formulieren, \nwird im Verlaufe des Jahres 2011 abgeschlossen und soll von der Politik verabschiedet werden.  \n\n Der Kulturpreis 2010 der Stadt Uster im Umfang von CHF 15'000 wurde im vergangenen Jahr an das Orgelfestival (Stefan Schättin und \nBeat Isenring) verliehen, das gleichzeitig sein 20-jähriges Jubiläum feiern durfte. \n\n Das GF Kultur hat 2010 insgesamt neun (ohne Bibliothek) öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen durchgeführt, so –  nebst der Kultur-\npreisverleihung und dreier Festivalveranstaltungen – eine Buchvernissage (Jean Hotz), je eine Informationsveranstaltung für Kulturver-\nanstaltende (Thema: Kantonale Beiträge) und für Vereine (Jugendarbeit), eine Kunst-am-Bau-Vernissage (Kläui-Bibliothek) sowie eine \nRadiodirektübertragung (Persönlich).  \n\n Die zweite Jahreshälfte 2010 und auch die ersten Monate 2011 haben im Geschäftsfeld Kultur (LG güter) zu krankheitsbedingten und \nz.T. prekären Personalsituationen geführt, die grosse Mehrbelastungen für einzelne Teams u/o Mitarbeitende zur Folge hatten wie auch \nzu einem Mehraufwand bei den Personalkosten geführt haben.        \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nProjekt «Bereinigung Leistungsgruppen LG im GF Kultur» per Ende 2010 – auf Grund der Aufgabe des \nBetriebes in der Villa am Aabach (LG kunst) – von heute 4 auf neu 3 LG; Projektabsicht: \n Zusammenlegung der LG förderung und der LG kunst zu einer LG der Künste (Kultur im engeren \n\nSinn): neu LG arts \n Zusammenführung der Förderbeiträge Sozio, der Beiträge FRJZ und der Fachstelle Jugend in der \n\nLG sozio (Soziokultur im weiteren Sinn) \n\n01.2010 \n01.2011 = \nvollzogen \n\nDer Jugendbeauftragte, der im Juli 2009 seine Tätigkeit aufgenommen hat, wird 2010  \n Wirkungs- und Leistungsziele für die Fachstelle Jugend wie auch \n –  in Zusammenarbeit mit der Abteilung Finanzen – ein Jugendförderkonzept für Vereine vorle-\n\ngen. Dieses wurde am 07.06.2010 vom Gemeinderat verabschiedet.  \n\n07.2009 \n07.06.2010 \n= vollzogen \n\n \n \n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nGF Kultur – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDas Kulturangebot Usters trägt massgeblich zum Selbstverständnis und zur Imageattraktivität der Stadt sowie \nzur Identitätsfindung der Bevölkerung bei. \n\nZ 02 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDas kulturelle Angebot in Uster bietet der Bevölkerung in Stadt und Region Auseinandersetzung, Plattform und \nUnterhaltung. \n\nZ 03 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nKultur und Wirtschaft ergänzen sich und kooperieren. \n\nZ 04 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Eigeninitiative von Dritten wird verstärkt angeregt. \n\nZ 05 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDas Geschäftsfeld Kultur setzt auf die Schwerpunkte Jugend und Vermittlung (im Sinne einer Hinführung zum \nKulturerlebnis). \n\nZ 06  \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Kulturförderung arbeitet nach Anreizmodellen. \n\n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/2 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Kultur – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Anteil des Kulturbudgets für:        \n\nI 01 \nZ 01 – \nZ 04 \nZ 06 \n\nFörderung (Beiträge, Koordination \nund Vernetzung) \n\n% 24 25 25 24 -1  \n\nI 02 \nZ 04 \nZ 05 \n\nEinkauf von Leistungen bei Dritten \n(frjz) \n\n% 28 22 19 20 1  \n\nI 03 \nZ 01 \nZ 02 \n\nEigene Angebote % 48 52 56 56 0  \n\nI 04 Z 05 \nAnteil der Jugendkultur am  \nGesamtbudget GF Kultur \n\n% 27 29 34 33 -1  \n\nI 05 \n\nZ 01 - \nZ 06 \nohne \nZ 04 \n\nAnzahl der durch Kultursekretariat \norganisierten Veranstaltungen \n\n# 6 8 7 9 2   \n\n \n \n \n\nGF Kultur- Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nförderung.kultur 1'000 Fr. 737 704 784 706 -78 Siehe LG förderung.kultur \n\nsozio.kultur 1'000 Fr. 653 654 869 800 -69 Siehe LG sozio.kultur \n\ngüter.kultur 1'000 Fr. 1’385 1’372 1’390 1387 -3  \n\nkunst.kultur 1'000 Fr. 103 85 90 84 -6  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 110 103 97 108 11  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 2’988 2’918 3’230 3’084 -146 siehe oben \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -15 -15 3 -30 -33  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 79 64 60 48 -12  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 2’924 2’869 3’167 3’066 -101 siehe oben \n\n \n \n \n\nGF Kultur - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nförderung.kultur Stellen 0 0 0 0 0  \n\nsozio.kultur Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0  \n\ngüter.kultur Stellen 10.46 10.46 \nca. \n\n10.71 \n10.46 -0.25 \n\nVollzug Pensenanstellung  in der \nBiblioth Nänikon erst per 1.2011 \n(2010 noch im Stundenlohn) \n\nkunst.kultur Stellen 0 0 0 0 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0.7 0.7 0.7 0.7 0  \n\nTotal Stellen 11.66 11.66 11.91 11.66 -0.25  \n\n \n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/3 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nKultur - Investitionsplanung  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\nZeughausareal, Feuerpolizeiliche Massnah-\nmen \n\n1'000 Fr. 4 0 0 0 0 0 0 0 \n\nZeughausareal Kultur 1'000 Fr. 48 0 150 0 249 0 99 0 \n\nQbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 \n(Übergangsperiode) \n\n1’000 Fr. 0 0 980 0 111 50 -869 50 \n\nQbus: Übergangsbetrieb ab April 2011 1'000 Fr. 0 0 0 0 51 0 51 0 \n\nStadt- / Regionalbibliothek, Erweiterung 1'000 Fr. 87 0 0 0 0 0 0 0 \nP. Kläui-Bibliothek, Umzug/Bau. Anpassung 1'000 Fr. 23 0 0 0 57 0 57 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 162 0 1’130 0 468 50 -662 50 \n\n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/4 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG förderung.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nZu einzelnen Leistungsschwerpunkten 2010  in der LG förderung.kultur: \n\n Kleinkunstbühne Qbus \n\nDer Mietvertrag für das Gebäude an der Braschlergasse 10 konnte Ende 2010  letztmals bis Ende 2011 erstreckt werden. Bis zu diesem \nZeitpunkt soll der Umzug in die neue Übergangslösung «Central» vollzogen sein. Das Bauprojekt wird im ersten Quartal 2011 dem Ge-\nmeinderat vorgelegt. Der Qbus-Betrieb ist per 1.1.2011 vom GF Kultur an das GF Liegenschaften übergegangen – der bisherige Haus-\nverwalter Qbus bleibt dem Betrieb allerdings erhalten. Durch die Zusammenführung der Betriebe Stadthofsaal, Musikcontainer und Qbus \nim GF Liegenschaften wird die Zugänglichkeit für Kulturveranstalter vereinfacht. \n\n Zeughaus Gebäude K  \n\nIm Bereich Zeughaus Gebäude K ist im vergangenen Jahr ein Durchbuch gelungen. Nach zwei Jahren der Blockade infolge ungeklärter \nStromfragen, betrieblicher und anderer Unwägbarkeiten gegen den Betrieb konnten im vergangenen Jahr die baulichen Massnahmen \nfast vollständig abgeschlossen werden, die zu einem massgeblichen Teil auf immer umfangreichere Auflagen der Feuerpolizei zurückzu-\nführen waren. Der äusserst knapp bemessene Kostenrahmen für die zu einem Grossteil angeordneten erwähnten Massnahmen konnte - \nworauf an dieser Stelle im Jahresbericht 2009 bereits hingewiesen wurde – nicht eingehalten werden, trotz grosszügiger Sponsorenleis-\ntungen bzw. Forderungsverzichten von Seiten der lokalen Wirtschaft. Endlich stand der Vermietung der im Obergeschoss entstandenen \nBoxen nichts mehr im Weg. Heute ist das Zeughaus Gebäude K belebt, sämtliche Boxen im OG sind vermietet und es können entspre-\nchende Erträge erwirtschaftet werden – die Rechnung 2010 Zeughaus Gebäude K schliesst mit einem Gewinn ab. Die Stimmung im \nHaus hat sich deutlich verbessert – auch wenn während der kalten Wintermonate die Temperierung im Haus nicht wirklich zufriedenstel-\nlend ist – aber sie macht einen Aufenthalt in dieser Zeit überhaupt möglich. Der Hausverwalter Zeughaus ist präsent und engagiert sich \nstark integrierend. Für das erste Halbjahr 2011 plant die Mieterversammlung Gebäude K ein Kulturzeughausfest mit offenen Türen für \ndie Bevölkerung. Gerade auch im Hinblick auf das auf dem Zeughausareal geplante Stadtfest 2011 wird nun für den letzten noch nicht \nvermieteten Raum im EG ein Betriebskonzept diskutiert. Vorgesehen ist die Schaffung eines Eventraums, der nicht fest, sondern ledig-\nlich temporär vermietet wird. Die feuerpolizeiliche Herrichtung des heute leerstehenden Dachgeschosses konnte infolge fehlender Mittel \nbisher nicht realisiert werden. \n\n Kantonale Kulturbeiträge \n\nIm Sommer 2010 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich über Änderungen in der kantonalen Kultur-förderpolitik informiert. Die seit \nlangem angekündigte Stärkung der Landgemeinden soll nun – u.a. mit neuen Instrumenten - umgesetzt werden. Ab 2011 ist im Rah-\nmen der kantonalen Kulturförderung mit einem Anstieg der zu leistenden Vergütung zH der Stadt von bisher 20 % auf neu ca. 35 % zu \nrechnen.    \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nProjekt Verschiebung Qbus-Betrieb in die Abteilung Finanzen: aus Betriebssicherheitsgründen und zum \nZweck der Nutzung von Synergien soll der Qbus-Betrieb per Ende 2010 vom GF Kultur in das GF \nLiegenschaften unter die Fittiche des Stadthofsaals verschoben werden. Mit Mitsteuerung der Qbus-\nProgrammation bleibt beim GF Kultur.   \n\n05.2009 \n01.01.2011 = \n\nvollzogen \n\nProjektaufgleisung, Übergangslösung Qbus: Standort- und Objektentscheid wenn möglich noch 2009; \ndanach Ausarbeitung eines Bauprojektes  zH Gemeinderat  \n\n05.2009 \nProjekt z.Zt. \n\nauf polit. Weg \n\nZwischennutzung Zeughaus: Vollzug der verbleibenden baulichen Massnahmen; Sicherstellung der \nStromversorgung, anschliessend Vermietung der Geschosse 2 und 3  05.2008 \n\n1.2011 = bis \nauf Geschoss 3 \nalle vollzogen \n\n \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 02, \nL 05 \n\nDer Bevölkerung Usters steht ein vielseitiges kulturelles Angebot zur Verfügung. \n\nZ 02 L 03, L 04 Die Bevölkerung Usters ist über das kulturelle Angebot ausreichend informiert. \n\nZ 03 L 02 Geeignete Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stellen und/oder vermitteln. \n\nZ 04 \nL 01, L 03, \nL 04  \n\nAusgereifte Projekte in den Bereichen Kulturförderung, Integrationsförderung, Jugendförderung sowie Sozio-\nKultur unterstützen unter Berücksichtigung von Anreizmodellen. \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/5 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 \nL 01, L 03, \nL 04 \n\nZentrale Anlauf- und Koordinationsstelle (Kulturbeauftragter mit Kultursekretariat) führen für sämtliche Anliegen \nvon kulturellen Belangen. \n\n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Unterstützungsbeiträge und Preise \n\nL 02 Qbus \n\nL 03 Beratungen \n\nL 04 Informationen \n\nL 05 aussergewöhnliche Veranstaltungen mit Vermittlungscharakter \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nInformation-, Anlauf- und Ko-\nordinationsstelle \n\n       \n\nI 01 Z 02 \nAnzahl Informationskanäle, über die \ndie Stadt über Kultur informiert \n\n# 4 4 4 4 0 \nMedienmitteil, \nZeitraffer, H'page, \nK'versand \n\nI 02 Z 04 Anzahl bearbeitete Gesuche # 60 88 80 96 16 \n81 Kultur- und 15 \nJugendbeauftragter\n\nI 03  Förderbeiträge (tot. 1000 Fr.)  Fr. 640 576 678 584 -94 \nsiehe nachstehend: \n(ohne Preise) \n\nI 04 \nZ 01 \nZ 04 \n\nFörderbeiträge Kinder Fr. 155 152 163 144 -19 weniger Gesuche \n\nI 05 \nZ 01 \nZ 04 \n\nFörderbeiträge Jugend Fr. 71 45 66 64 -2  \n\nI 06 \nZ 01 \nZ 04 \n\nFörderbeiträge Kultur Fr. 277 285 298 274 -24 Staatsbeitrag höher\n\nI 07 \nZ 01 \nZ 04 \n\nFörderbeiträge Integration  Fr. 83 43 70 34 -36 \nmassiv weniger \nTeilnehmende an \nIntegrationskursen \n\nI 08 \nZ 01 \nZ 04 \n\nFörderbeiträge Sozio-Kultur  Fr. 55 52 81 68 -13 \nBeitragsgesuche \ntiefer \n\n  Kleinkunstbühne Qbus        \n\nI 09 Z 03 Anzahl Vermietungen # 180 186 190 189 -1  \n\nI 10 Z 03 Kostendeckungsgrad KDG % 36 40 40 25 -15 \n\nQbus-Übergangs-\nlösung: Machbar-\nkeitsstudie Kel-\nler&Partner und \n«int. Verrechnung \nPersonal» höher \n\n \n \n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/6 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nQbus 1'000 Fr. 79 75 72 92 20 siehe KDG (oberhalb) \n\nFörderungsbeiträge und Preise 1'000 Fr. 677 611 695 602 -93 siehe oben \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -20 17 16 12 -4  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 737 704 784 706 -78 höherer Beitrag Kanton \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n\n \n \nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Besondere Zuschüsse        \n\nK 01 KGU 1'000 Fr. 95 95 160 160 0  \n\nK 02 SwissJazzOrama 1'000 Fr. 50 50 20 20 0  \n\nK 03 Kufki 1'000 Fr. 14 14 15 14 -1  \n\nK 04 Holzwurm / Serafin 1'000 Fr. 60 60 60 60 0  \n\nK 05 Spielmobil 1'000 Fr. 60 60 60 60 0  \n\nK 06 \n«Kulturpreis der Stadt \nUster» \n\n1'000 Fr. 12 17 10 10 0 zH Orgelfestival Uster \n\n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/7 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG sozio.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nZu einzelnen Leistungsschwerpunkten 2010 in der LG sozio.kultur: \n\n Fachstelle Jugend \n\nDie Aufgleisung und Etablierung der «Richtlinien zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit der Ustermer Vereine» stand für die Fach-\nstelle Jugend im Mittelpunkt ihrer Arbeit. Zudem wurde für die Vereine eine zweitägige Weiterbildung mit Schwerpunkt Partizipation zur \nsinnvollen Anwendung der inhaltlichen Vorgaben der Vereinsförderung angeboten. Die Fachstelle Jugend unterstützt die Jugendkommis-\nsion darin, die jugendpolitischen Ziele der Stadt  kontinuierlich umzusetzen.  \n\n Jugendarbeit \n\nIm Zentrum der Jugendarbeit, die beim Verein Freizeit- und Jugendarbeit Region Uster VFJRU eingekauft wurde, stand das Gebiet am \nSee. Hier werden Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum besonders sichtbar; die aufsuchende Jugendarbeit bearbeitete diese auf ver-\nschiedenen Ebenen. Ungelöst bleibt die Problematik der bisweilen überstrapazierten Nutzung öffentlichen Raumes, wobei Jugendlichen \nhin und wieder das Recht geradezu verweigert wird, diesen ebenso wie Erwachsene in Anspruch zu nehmen.  \n\nDer Jugendtreff verzeichnete steigende Besucherzahlen, insbesondere durch Mädchen. Nebst dem Treffbetrieb wurden zahlreiche Pro-\njekten von und für Jugendliche durchgeführt (für Details bitte den Jahresbericht des VFJRU konsultieren). Dabei wesentlich war, Ju-\ngendliche darin zu unterstützen und zu befähigen, Projekte in zunehmender Selbstständigkeit durchzuführen.   \n\n Gemeinwesenarbeit \n\nDie Räumlichkeiten für selbstorganisierte Veranstaltungen, Kurse und Projekte wurden im Jahr 2010 wieder stärker sowohl von Jugend-\nlichen als auch von Erwachsenen nachgefragt. Es waren verschiedenste  Betriebsgruppen aktiv, z.B.  Mellowparty (ü30), Handwebate-\nlier, wunderBAR, Schreibdienst, Swing4joy, Theatersport FTZ oder Flavour Party.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nEin Jugendraum-Konzept ist entwickelt. 1.1.2010 \n31.12.2010 = \n\nvollzogen \n\nDie Jugendarbeit hat eine für alle Jugendlichen zugängliche Informationsplattform. 1.1.2010 \n01.07.2011 = \nteilw. umges. \n\nDie stationäre Jugendarbeit hat ein Profil erarbeit. Ziel: die Angebote sind klar und kommunizierbar \nund die Zielgruppen bestimmt. \n\n1.9. 2009 01.04.2011 \n\nEntwicklung / Genehmigung eines Konzeptes zur «Jugendförderung in den Vereinen» 09.2009 \n01.07.2010 = \n\nvollzogen \n \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nDer Bevölkerung Usters und derjenigen der angrenzenden Gemeinden, insbesondere Kindern und Jugendlichen, \nstehen soziokulturelle Begegnungsmöglichkeiten zur Freizeitgestaltung, Entspannung, Unterhaltung, Herstellung \nsowie Pflege von sozialen Kontakten und Stärkung der sozialen Netze zur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 \nDie Zielgruppen werden sensibilisiert, ihren Handlungsspielraum zu nutzen, Impulse zur aktiven Freizeitgestal-\ntung und gesellschaftlichen Mitgestaltung werden vermittelt, die sozialen Kompetenzen werden gestärkt, Eigen-\ninitiative, Kreativität sowie Mitverantwortung für das Gemeinwesen werden gefördert. \n\nZ 03 L 01 Stationäre und aufsuchende Jugendarbeit anbieten, die Jugendliche aktiviert (FRJZ). \n\nZ 04 L 01 Zugang zu Räumlichkeiten ohne Konsumzwang ermöglichen für Begegnungsmöglichkeiten (FRJZ). \n\nZ 05 L 01 Koordination von Kursen und Veranstaltungen im Freizeitbereich (FRJZ). \n\nZ 06  L 01 Räumlichkeiten des Freizeit- und Jugendzentrums aktiv vermieten. \n\nZ 07 L 02 \n\nDie Abteilung Präsidiales erarbeitet bis Ende April 200910 ein "Unterstützungskonzept mit entsprechenden Krite-\nrien für die Jugendförderung in den Ustermer Vereinen". Für das Globalbudget 2010 sind zweckgebundene Mittel \nin der Größenordnung von Fr. 250'000 (nach Kürzung SR neu 200'000) einzuplanen. Dieser Betrag soll einstwei-\nlen für eine Laufzeit von drei Jahren eingesetzt werden. Somit je für die Jahre 2010 - 12. Sie entsprechen in \netwa den nichtverwendbaren Geldern für die vom Stimmvolk abgelehnte Villa am Aabach. \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/8 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Freizeit- und Jugendzentrum (FRJZ) \n\nL 02 Fachstelle Jugend (Jugendkommission bzw. Jugendbeauftragter) \n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  FRJZ – ein offenes Haus        \n\nI 01 Z 01 Öffnungszeiten Büro h je Wo 16 16 16 16 0  \n\nI 02 Z 01 Öffnungszeiten Kafi h je Wo 15 15 15 15 0  \n\nI 03 Z 02 \nÖffnungszeiten offene und beglei-\ntete Werkstätten \n\nh je Wo 15 15 15 15 0   \n\n  FRJZ – das Jugendzentrum        \n\nI 04 Z 04 \nÖffnungszeiten begleit. stationärer \nJugendtreff, in Zukunft Anlaufstelle \n\nh je Wo 20 15 20 21 1  \n\nI 05 Z 04 \nAnzahl Jugendliche je Tag im stat. \nJugendtreff / Anlaufstelle  \n\n# 25 13 25 30 5 Mädchen zunehm. \n\nI 06 Z 02 \nAnzahl Veranstaltungen, die Ju-\ngendliche selber organisieren  \n\n# 25 22 25 28 3  \n\nI 07 Z 02 \nAnzahl Projekte \ndurch FRJZ initiiert / begleitet  \n\n# 5 9 7 11 4 gröss. Nachfrage \n\nI 08 Z 02 \nAnzahl Veranstaltungen \ndurch frjz initiiert / begleitet  \n\n# 20 19 15 21 6 > inf. WM  \n\nI 09 Z 02 \nAnzahl Beratungsgespräche im \nBereich pers. Hilfe und Coaching \n\n# 80 116 80 92 12 junge Frauen! \n\nI 10 Z 03 \nAufsuchende Jugendarbeit AJA: \nAnzahl Eins. an soz. Brennpunkten \n\n# 30 42 30 36 6 \nMobilität d. Jugendl \nvergrössert  \n\nI 11 Z 02 \nAufsuchende Jugendarbeit AJA: \nProjekte im öffentlichen Raum \n\n# 3 3 3 3 0  \n\n  FRJZ – das Familienzentrum        \n\nI 12 Z 05 \nAnzahl Einheiten (Kurse, Projekte, \nVeranstaltungen) / Teilnehmende \n\n# 12/1’200 18/1’600 12/1’200 16/1’350 4/150 gröss. Nachfrage \n\nI 13 Z 06 \nAuslastungsgrad Nutzung Räumlich-\nkeiten \n\n% 70 75 75 80 5 \n> Vermietungen \nKafi und Disco \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nFreizeit- und Jugendzentrum 1'000 Fr. 578 597 593 605 12 \nBudget der Reinigungskraft ging \nvergessen  \n\nFachstelle Jugend 1'000 Fr. 71 34 271  190 -81 \nnicht alle neuen Mittel «Vereins-\nförderung» d. Vereine angeford. \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 5 23 5 5 0  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 653 654 869 800 -69 \nJugendförderung Vereine noch \nnicht ausgeschöpft \n\nbesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0  \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/9 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 besetzte Stellen per 31.12. Stellen - 0.5 0.5 0.5 0  \n\nK 02 \nStellen frjz  \n(ausserhalb städt. Stellen-\nplan)  \n\nStellen 4.5 4.5 4.5 4.5 0 \n\n0.8  Leitung Schmid \n0.75 Assistenz Nüesch \n0.6 stationäre JA de Gea \n\n0.6 projektb JA Schnyder \n0.5 mobile JA Baumann \n0.5  mobile JA Simcik \n0.45 Sekretariat Arn \n0.15  Reinig. G. Kryeziu \n\n0.15 Werkatelier Bächi \n\n \n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/10 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG güter.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nZu einzelnen Leistungsschwerpunkten 2010  in der LG güter.kultur: \n\n Stadt- und Regionalbibliothek \n\nLangfristige, krankheitsbedingte Personalausfälle überschatteten 2010 den Bibliotheksbetrieb; die Aufrechterhaltung des regulären Biblio-\ntheksangebotes erforderte erhöhte Personalressourcen/-kosten. Über die Leitung der Bibliothek wird 2011 def. entschieden. \n\nDie Kundenorientierung wurde weiter ausgebaut durch die Einführung einer elektronischen Zahlungsmöglichkeit, die Einführung von Be-\nnachrichtigungen per Email / SMS und die Verdoppelung der Rückgabe-Container-Kapazität. \n\nZusatzleistungen: Insgesamt konnten 17 Klassenführungen (307 SchülerInnen), 12 öffentliche Führungen (52 Personen), 2 allgemeine \nBibliotheksführungen (28 Personen), 17 Kulturveranstaltungen (633 Personen) und eine Fotoausstellung angeboten werden. \n\n Bibliothek Nänikon (BN), Stadtarchiv (SA) & Kläui-Bibliothek (KB) \n\nBN: Neuorganisation abgeschlossen, Vertrag unterzeichnet, Anstellungen bei der Stadt ab 2011 \n\nSA, historisches Archiv: Dank gezielter befristeter Anstellungen (aus dem ersten und ergänzenden Arbeitsmarkt) und Aufträgen an Dritte \nkonnten Projekte (z.B. die Aufbereitung Nachlass Grunholzer; andere seit längerem pendente Beschriftungs- und Ordnungsaufträge) \ndurchgeführt und erledigt werden.  \n\nSA, Verwaltungsarchiv: Die Durchsetzung des neuen Registraturplanes erweist sich als arbeitsintensiver als angenommen. Der Abschluss \nder Arbeiten musste abermals verschoben werden.      \n\nKB: Die umgebauten Räumlichkeiten an der Zürichstrasse 11 wurden 2010 definitiv bezogen und bieten heute eine attraktive, den Kun-\ndenbedürfnissen angepasste Infrastruktur. Dank dem Kunst am Bau-Projekt ist die Kläui Bibliothek heute von der Zürichstrasse aus sehr \ngut sichtbar. Die elektronischen Arbeitshilfen für Kunden sowie die Neuregelung der Zugänglichkeit (grundsätzlich 5 Tage in der Woche \nauf Terminvereinbarung hin) stossen auf Zustimmung des Publikums. Die Kunden können anfallende Dokumentenverar-beitungen \n(Scans, Kopien etc) selber ausführen.   \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nStadtbibliothek: Einführung einer elektronischen Zahlungsmöglichkeit (neben bisheriger Barzahlung) 01.2010 \n12.2010 = \nvollzogen \n\nStadtbibliothek: Einführung von elektronischen Kundenbenachrichtigungen: Mahnungen und Reserva-\ntionen auf Wunsch per E-Mail bzw. SMS statt in Papierform \n\n01.2010 \n12.2010 = \nvollzogen \n\nStadtarchiv: Zuordnung der Dossiers zu Funktionen in der Verwaltung, Ablage nach Registraturplan 2003 gepl. Ende 11 \n\nStadtarchiv: Personendossiers: Neuordnung und alphabetische Ablage aller Falldossiers (Personen) im \nInteresse raschen Zugriffs \n\n03.2009 2013 \n\nKläui-Bibliothek: Räumliche Konzentration auf den definitiven Standort der Kläui-Bibliothek im Pünt \nund Einführung der Dienstleistung angepasster Gebühren \n\n09.2007 \n\nSept: def. Stao = \nvollzog; Gebüh-\nren: Antrag \nhängig \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek leistet einen Beitrag zur Alltagsbewältigung und Lebensgestaltung, sie bietet \nAnregung zur Freizeitgestaltung und Unterhaltung. \n\nZ 02 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek dient der persönlichen Bildung und Information. Sie trägt bei zur Aneignung, \nAuffrischung und Aktualisierung von Wissen. \n\nZ 03 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek stellt als allgemeine öffentliche Bibliothek die bibliothekarische Grundversor-\ngung für ihr Einzugsgebiet (Stadt und Region) sicher und leistet einen Beitrag zu Usters Stellung als Zentrum in \nder Region.  \n\nZ 04 L 01 \nDie Stadt- und Regionalbibliothek ermöglicht der gesamten Bevölkerung von Stadt und Region den Zugang zu \nMedien und Information und ist in der Bevölkerung stark verankert.  \n\nZ 05 L 01 Die Stadt- und Regionalbibliothek arbeitet professionell, kundenorientiert und kostenbewusst. \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/11 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 06  L 03 Die Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv tragen zur Identifikation und Selbstfindung der Bevölkerung mit der \nStadt Uster bei. \n\nZ 07 L 03 \nDie Paul Kläui-Bibliothek und das Stadtarchiv dokumentieren die Geschichte mit den Schwerpunkten Uster, \nRegion Uster und Zürcher Oberland. Dazu gehört auch das Sammeln oder Erwerben von Nachlässen wichtiger \nPersönlichkeiten und Firmen sowie von heimatkundlicher und volkskundlicher Literatur. \n\nZ 08 L 03 \nDas gesammelte Gut der Paul Kläui-Bibliothek und des Stadtarchivs der interessierten Bevölkerung aktiv anbie-\nten.  \n\nZ 09 L 02 Die Akten gemäss dem gesetzlichen Auftrag im Stadtarchiv archivieren.   \n\n \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadt- und Regionalbibliothek \n\nL 02 Stadtarchiv (P) \n\nL 03 Kläui-Bibliothek (P) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Stadt- und Regionalbibliothek:        \n\nI 01 Z 04 Anzahl Eintritte  # 120’000 117’048 110’000 127’974 17’974 \nAttrakt. Me-\ndienangebot \n\nI 02 Z 03,04 Anzahl aktive KundInnen  # 5’000 5’522 5’000 5’592  592  \n\nI 03 Z 03,04 Anzahl verkaufte Abos # 3’300 3’576 3’400 3’622   222  \n\nI 04 Z 02,03 Anzahl Klassenführungen # 20 20 20 17 -3  \n\nI 05 \nZ 01 \nZ 02 \nZ 03 \n\nErneuerung Bestand/Jahr % 14.5 13.9 13 13.7 0.7 \nZugang 14.88 % \nAbgang 12.53 %\n\nI 06 Z 05 \nKostendeckungsgrad (ohne Kan-\ntonsbeitrag)  \n\n% 18 16.6 17.1 16.5 -0.6 \ninkl. Beitrag Kt: \n23.4 % \n\nI 07 Z 05 Netto-Kosten pro Ausleihe Fr. 3.00 2.92 3.06 2.84 -0.22  \n\n  Stadtarchiv:        \n\nI 08 \nZ 07,08 \nund 09 \n\nAnteil neu geordneter Archivbe-\nstände; ab 1927 \n\n% 10 12 10 13 3  \n\n  Kläui-Bibliothek :        \n\nI 09 Z 06,08 tägl. Zugangsmöglichkeit erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - Zug n. Vereinb. \n \n \n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/12 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Regionalbibliothek 1’000 Fr. 1’122 1’103 1’140 1’168 28 Personalkosten inf. Krankh’fälle \n\nArchive 1’000 Fr. 228 227 237 213 -24  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 35 42 13 6 -7  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’385 1’372 1’390 1’387 -3  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 10.46 10.46 \nca. \n\n10.71 \n10.46 -0.25 \n\nVollzug Pensenanstellung  in \nBiblioth Nänikon erst per 1.2011 \n(2010 noch im Stundenlohn) \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n \nStadt- und Regionalbib-\nliothek \n\n       \n\nK 01 Gesamtmedienbestand  # 58’000 59’448 62’000 60’842 -1’158 \nzusätzlich Videokassetten \nausgeschieden; Netto-\nZuwachs + 2,3 %  \n\nK 02 Gesamtausleihen pro Jahr  # 350’000 376’902 360’000 398’110 38’110 attrakt. Angebot \n\nK 03 \nBestandesumsatz pro Jahr \n(=G’bestand x/Jahr ausge-\nlieh.) \n\n 6.2 6.5 5.9 6.6 0.7 \nNormwert: 3-4; was bedeu-\ntet, dass Gesamtbest. Fakt. \nzu klein \n\nK 04 Ausleihen p. Stelle p. Jahr  #/Stelle 41’176 44’341 42’350 46’836 4’486 !! \n\nK 05 \nFlukt. Kundschaft: Neuan-\nmeldungen / Löschungen \npro Jahr  \n\n# \n+900 \n-1’200 \n\n+1’117/\n-1’273 \n\n+1'000/\n-1’200 \n\n+1’086/ \n-1’359 \n\n86/ \n159 \n\nmit wenig. Kunden mehr \nUmsatz -> grössere Nutzung \n/ Kunde \n\n \nKennzahlen S’archiv und \nPKB \n\n       \n\nK 06 Akten Lauf-M Stadtarchiv  m 850 850 850 1’400 550 \n2010 erstmals miterfasst: \nKreditoren und Belege FV \nund Sozialbuchhaltung \n\nK 07 Akten Lauf-M KB  m 200 200 250 500 250 \n2010 erstmals miterfasst: \nLagerbestände Stadthofsaal \n\nK 08 \nAnzahl Besuchende PKB / \nAnzahl Anfragen per E-Mail \n(& neu ab 2010: u. Telefon) \n\n# 250/50 100/250 200/250 150/300 \n-50 \n/50 \n\nMehrfachbesuche z. gleichem \nThema werden nicht mehr \nberücksichtigt; dafür neu ab \n2010 auch telef. Anfragen \n\nK 09 \nAnzahl neue Beiträge in der \nRubrik «Geschichte» auf der \nstädtischen Website \n\n# 2 2 2 2 0 \nZweiter Beitrag fertig gestellt \n– noch nicht aufgeschaltet \n\n \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/13 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG kunst.kultur  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nDie Leistungsgruppe kunst wird per 1.1.2011 mit der LG förderung zur LG arts.kultur zusammengelegt. Dies als Folge der Schliessung  der \nHauptinstitution der bisherigen LG, der Villa am Aabach nämlich.  \n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nProjekt Neubebilderung Stadthaus: Das Stadthaus wird sukzessive mit Neuanschaffungen aus dem \nstädt. Kunstbesitz bestückt. Eine Mittelaufstockung für die Ankäufe könnte das Projekt beschleunigen.  \n\n1.2008 12.2014 \n\nDas ehemalige Plakatnetz der Villa am Aabach (4 Ständer, 8 Wände) wird zum Museum im öffentli-\nchen Raum: während jeweilen eines Jahres  bekleidet jeden Monat neu eine Serie Originalserigraphien \neines Ustermer Künstlers die Plakatwände. 2010/2011: Michael Wissmann   \n\n07.2009 offen \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 Bildende Kunst wird von der Ustermer Bevölkerung wahrgenommen.  \n\nZ 02 L 02 Kommunale Kunst- und Vereinskultur ist mit geeigneten Massnahmen zu fördern. \n\nZ 03 L 01, L 02 Öffentlicher Kunstbesitz beschaffen, pflegen und zugänglich machen. \n\nZ 04 L 02 Bauherrschaften zu Kunst am Bau anregen und beraten. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Kunstvideos im Foyer \n\nL 02 Diverse Leistungen (Beratung Kunst am Bau, Sammlung Kunstbesitz, Belebung Öffentlicher Raum) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Foyer Stadthaus        \n\nI 01 Z 01/02 Anzahl abrufbare «Kunstvideos» # 4 8 8 10 2 \nneu:  \n- Swinging Order \n- Das Stadthaus \n\n  Kunstbesitz        \n\nI 02 Z 03 Budget Anschaffungen 1'000 Fr. 20 20 20 20 0 Stadthaus Etage 5 \n\n  Belebung öffentl. Raum        \n\nI 03 Z 01 Anzahl durchgeführte Projekte # 0 0 2 2 0 \n- Kunstkiste \n- Kunst am Bau KB \n\n\n\nGF Kultur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite C/14 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nVilla am Aabach 1’000 Fr. 32 17 0 0 0  \n\nFoyer und Lounge 1’000 Fr. 20 8 16 11 -5  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 51 60 74 72 -2  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 103 85 90 84 -6  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n\nKeine \n \n\n \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Finanzen \n\nEinleitung: Information \n\n \nDem Geschäftsfeld Finanzen obliegen im wesentlichen die folgenden Aufgaben: \n\n Die Leistungsgruppe Finanzverwaltung stellt die jederzeitige Zahlungsbereitschaft der Stadt Uster sicher und ist für das gesamte \nRechnungswesen der Stadt Uster verantwortlich. \n\n Die Leistungsgruppe Informatik unterstützt die Organisationseinheiten in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der Umset-\nzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen sowie Informationstechnologien \nund entsprechender Beratung und Unterstützung. \n\n Die Leistungsgruppe Steuern sorgt mit kundenfreundlichen Dienstleistungen für die gesetzeskonforme Veranlagung und den Bezug \nder Staats- und Gemeindesteuern. \n\n \n\nDie drei obgenannten Leistungsgruppen erfüllen unterschiedliche Aufgaben – entsprechend gibt es keine leistungsgruppenübergreifenden \nZielsetzungen. Das Geschäftsfeld Finanzen beinhaltet auch die Einnahmen aus dem Finanzausgleich, die eigentlichen Steuereinnahmen, der \nGewinnanteil der ZKB sowie die Konzessionsabgabe der Energie Uster AG. Da diese Einnahmen zur Finanzierung der Aufgaben aller Abtei-\nlungen eingesetzt werden und vom Geschäftsfeld Finanzen nicht direkt beeinflusst werden, sind diese im NPM-Jahresbericht separat darge-\nstellt. Das gleiche gilt auch für die Abschreibungen des Verwaltungsvermögens. Im Bericht zur Jahresrechnung 2010 sind diese Positionen \nausführlich kommentiert. Das GF Finanzen ist zusätzlich für das Beitragswesen verantwortlich:  \n\n \n\nBeiträge an Vereine:  \nDie Vereine haben im Jahre 2010 knapp 190 Mal von Vergünstigungen oder Finanzbeiträgen profitiert. Insgesamt wurden rund 425'000 \nFranken ausbezahlt: \n \nGesuchskategorie  Anzahl Beiträge Beiträge (gerundet) \nEinmalige Vereinsbeiträge  35 30’200 CHF \nWiederkehrende Vereinsbeiträge  26 243’000 CHF \nMietvergünstigungen Stadthofsaal (Vereinstarif) 124 138'000 CHF  \nUnterstützungsfonds  7 15'000 CHF \n \n\nWeitere Beiträge: \nFür verschiedene Entwicklungsprojekte im Ausland hat die Stadt Uster 10’000 Franken gespendet. \nDie Stadt Uster hat für die Katastrophenhilfe an Haiti und Pakistan rund 16'500 Franken überwiesen.  \nWeiter wurde die Partnergemeinde Silenen mit 10'000 Franken unterstützt.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nFinanzpolitische Ziele und Leistungsüberprüfung  \nDie Stadt Uster verfügt über eine gute finanzpolitische Ausgangssituation, zu welcher man Sorge \ntragen muss. Um dies zu gewährleisten und um über eine nachhaltige Finanzpolitik zu verfügen, \nwelche sich an klaren Vorgaben orientiert, hat der Stadtrat zu Beginn der Legislaturperiode fünf neue \nfinanzpolitische Zielsetzungen erarbeitet und verabschiedet:  \n– Die Stadt Uster weist zur Erhaltung der finanziellen Handlungsfähigkeit ein Nettovermögen \n\naus. Die gesunde finanzielle Ausgangssituation mit einer tiefen Verschuldung soll erhalten blei-\nben. \n\n– Die Stadt Uster erzielt eine angemessene Selbstfinanzierung, um die Investitionsvorhaben \nteilweise mit eigenen Mitteln finanzieren zu können und vermeidet strukturelle Defizite. \n\n– Die Stadt Uster zeigt Kostenbewusstsein und setzt die verfügbaren finanziellen Mittel effizient und \nwirkungsvoll ein. Ausgabensteigerungen bei den Basisdienstleistungen können im Rahmen der \nTeuerung und der Bevölkerungszunahme bewilligt werden. Einer Erweiterung des Dienstleis-\ntungsangebotes kann entsprochen werden, sofern deren Finanzierung die übrigen Finanzpoliti-\nschen Ziele gesamthaft nicht einschränkt. \n\n– Die Stadt Uster weist einen stabilen und attraktiven Steuerfuss in der Nähe des kantonalen \nMittels aus. \n\n– Die Stadt Uster strebt eine hohe eigene Steuerkraft an. Die Steuerkraft der Stadt Uster steigt \nstärker an als die Steuerkraft des Kantons. \n\nDie obgenannten Ziele werden mit 5 Indikatoren gemessen. Die Ziele bilden die Basis für zukünftige \nfinanzpolitische Entscheidungen. \n\n2010 2010 \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nGF Finanzen – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nFür das gesamte Geschäftsfeld gibt es keine übergeordneten Zielsetzungen. Die Abteilungsleitung Finanzen bearbeitet jedoch die Leistun-\ngen Beitragswesen mit den folgenden Zielsetzungen:  \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Förderung der Eigeninitiative der Vereine durch gezielte Unterstützungsbeiträge.  \n\nZ 02 L 02 Die Stadt Uster stellt für die Entwicklungshilfe sowie für Inlandprojekte Gelder zur Verfügung.  \n \n\n \n \n\nGF Finanzen – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Beitragswesen  \n\nL 02 Hilfsaktionen (Auslandhilfe, Katastrophenhilfe, Inlandprojekte) \n \n \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Finanzen – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 Ausbezahlte einmalige Beiträge 1’000 Fr. 65 55 65 30 -35 \n\n- Budgetkürzung \naufgrund GR-\nBeschluss  \n- weniger Gesuche \n- nach Möglichkeit \nAuszlg. über Unter-\nstützungsfonds  \n\nI 02 Z 01 \nAusbezahlte wiederkehrende Bei-\nträge \n\n1’000 Fr. 294 282 258 243 -15  \n\nI 03 Z 02 Ausbezahlte Beiträge Hilfsaktionen  1’000 Fr. 30 30 50 37 -13 \n- Budgetkürzung \naufgrund GR-\nBeschluss \n\n \n \n \n\nGF Finanzen - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nFinanzverwaltung 1’000 Fr. -1’375 -1’105 -735 -1’033 -298 siehe LG Finanzverwaltung \n\nSteuern 1’000 Fr. 12 -36 -120 -34 86 siehe LG Steuern \n\nInformatik 1’000 Fr. 1’197 1’405 1’386 1’549 163 siehe LG Informatik \n\nGeschäftsfeld Finanzen 1’000 Fr. 915 895 887 800 -87 \nvor allem weniger Beiträge an \nVereine  \n\nTotal Globalkredit \n(ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1’000 Fr. 749 1’159 1’419 1’281 -138  \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nOrdentliche Steuern 1’000 Fr. -81’166 -82’440 -80’523 -81’044 -521 \n\nGrundsteuern 1’000 Fr. -7’000 -5’106 -6’500 -5’955 545 \n\nSteuerkraftausgleich (netto) 1’000 Fr. -9’005 -10’630 -10’240 -11’821 -1’581 \n\nGewinnanteil ZKB 1’000 Fr. -1’800 -2’345 -2’250 -2’577 -327 \n\nKonzessionsertrag Energie Uster AG 1’000 Fr. -630 -642 -630 -639 -9 \n\nAbschreibungen 1’000 Fr. 14’853 14’156 11’197 10’971 -226 \n\nEinnahmen Co2-Abgabe 1'000 Fr.   0 -46 -46 \n\nsiehe Kommentar im Bericht zur \nJahresrechnung 2010 \n\nTotal Globalkredit (inkl. Finan-\nzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1’000 Fr. -83’999 -85’849 -87’527 -89’830 -2’303  \n\n        \n\nTotal Globalkredit \n(ohne Finanzierung) \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten \n\n1'000 Fr. 749 1’159 1’419 1’281 -138  \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. -249 -84 -144 -96 48  \n\n- Diverses 1'000 Fr. -873 -786 -739 -856 -117  \n\ndavon kalkulatorische Kosten (in-\nterne Verrechnungen): \n\n       \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. -3’642 -3’512 -3’520 -3’102 418  \n\n- Abschreibungen 1'000 Fr. - - - - -  \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. - - - - -  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 5’513 5’541 5’822 5’336 -486  \n\n \n \n \n\nGF Finanzen - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nFinanzverwaltung Stellen 5.6 6 6 6 0  \n\nSteuern Stellen 9 9 9 9 0  \n\nInformatik Stellen 7 7 7.5 7.5 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 0  \n\nTotal Stellen 23.6 24.0 24.5 24.5 0  \n\n \n \n \nGF Finanzen - Investitionsplanung  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\nErneuerungsinvestitionen Netzwerk und \nSoftware-Versionen \n\n1'000 Fr. 357 0 300 0 107 0 -193 0 \n\nUpdate Betriebssystem + Office Produkte 1'000 Fr. 0 0 200 0 114 0 -86 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 357 0 500 0 221 0 -279 0 \n\n \n \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Finanzverwaltung \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nDarlehen und Kapitaldienst \n\nDie Stadt Uster verfügte im Jahr 2010 über eine nach wie vor hohe Liquidität (Stand per 31. Dezember 2010: 36 Mio. CHF). Ein wichtiges \nKriterium für die Geldanlage war die Sicherheit; bei sicheren Geldanlagen waren die Zinssätze im vergangenen Jahr sehr schlecht. Die Stadt \nUster hat ihr Geld mehrheitlich bei der Postfinance angelegt, welche für die Gemeinden einen Vorzugszins anbietet. \n\nDie langfristigen Schulden konnten im vergangenen Jahr um 6 Mio. Franken abgebaut werden; neue Darlehen musste die Stadt keine auf-\nnehmen. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nVersicherungsmanagement  \nMit Ausnahme der beruflichen Vorsorge hat die Stadt Uster die Versicherungspolicen mehrheitlich bei \nden lokalen Generalagenturen abgeschlossen. Die Stadt Uster hat im Jahre 2009 verschiedene Varian-\nten für den Neuabschluss von Versicherungspolicen sowie zur Bewirtschaftung des Versicherungsport-\nfeuilles (z.B. Brokerlösung, Zusammenarbeit mit Generalagenten) geprüft und den Entscheid ge-\ntroffen, dass die Versicherungspolicen nach Möglichkeit weiterhin bei den lokalen Generalagenturen \nabzuschliessen seien und dass für die Beratung ein Versicherungstreuhänder beizuziehen sei.  \nDie Ausschreibung für die Vergabe des Beratungsmandates erfolgte in der ersten Jahreshälfte 2010. \nDer Auftrag auf Honorarbasis wurde an die Firma Walser Consulting vergeben. In Zusammenarbeit mit \nder Firma Walser Consulting wurde die versicherbaren Risiken in der Stadt Uster geprüft. Des weiteren \nwurde die Police für die obligatorische UVG-Versicherungen submittiert. Der Auftrag für die UVG-\nVersicherungen wurde ab 1. Januar 2011 an die Firma Visana vergeben.  \n\n2009 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 / L 02 Das Rechnungswesen ordnungs- und zweckmässig führen. \n\nZ 02 \nL 01 / L 02 / \nL 03 \n\nMit geeigneten Massnahmen das Verlustrisiko weitgehend vermindern. \n\nZ 03 L 04 / L 05 \nMit einer optimalen Mittelbewirtschaftung – unter Berücksichtigung von Liquidität und Sicherheit – Gelder zu \nmöglichst tiefen Zinskosten beschaffen und eine angemessene sowie ethisch vertretbare Rendite des Finanzver-\nmögens erzielen. \n\nZ 04 L 05 \nMittels Personalsparkonten attraktive Anlagemöglichkeit für Mitarbeitende anbieten und für die Stadt Uster Gel-\nder zu günstigen Konditionen beschaffen. \n\nZ 05 L 06 Die Risiken der Stadt verhältnismässig und kostengünstig versichern. \n\nZ 06 L 02 \nDie LG Finanzverwaltung darf für Organisationen mit öffentlichem Interesse ihre Dienstleistungen anbieten. Den \nMandanten sind im Durchschnitt über alle Mandanten die Selbstkosten zu verrechnen. \n\nZ 07 L 03 \nDen Politikern sowie dem Verwaltungskader Führungsinstrumente zur Verfügung stellen, die dem Bedarf ent-\nsprechend zeitnah, verlässlich, transparent, fehlerfrei sowie bedienerfreundlich sind. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nRechnungsführung Stadt Uster (Hauptbuch, Voranschlag, Jahresrechnung, Lohn, Debitoren, Kreditoren, Kassenführung, Anla-\ngebuchhaltung) (P) \n\nL 02 Rechnungsführung Mandanten  \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 03 Finanzcontrolling \n\nL 04 Cashmanagement \n\nL 05 Personalsparkonten \n\nL 06 Versicherungsmanagement (Personen- und Sachversicherungen) (P) \n\nL 07 Beratung \n\n \n \n \n  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 Anzahl IKS-Weisungen # 10 7 12 7 -5  \n\nI 02 Z 02 Verluste aufgrund IKS-Mängel Fr. 0 0 0 0 0  \n\nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad Mandanten % 112 120 > 100 115 15  \n\nI 04 Z 03 \nDurchschnittliche lfr Fremdkapital-\nverzinsung \n\n% 3.52 3.462 3.401 3.401 0  \n\nI 05 Z 04 \n\nDifferenz effektiv ausbezahlte Zin-\nsen zu mutmasslichen Zinsen Spar-\nkonto ZKB (Stand Kapital und Zins-\nsatz per 31.12.) \n\n1’000 Fr. 270 287 540 284 -256  \n\nI 06 Z 04 \n\nDifferenz effektiv ausbezahlte Zin-\nsen zu mutmasslichen Zinsen Darle-\nhen ZKB (Stand Kapital und Zinssatz \nper 31.12. / Laufzeit 10 Jahre) \n\n1’000 Fr. 355 200 150 274 124  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nBeitragswesen        \n\nRechnungsführung Stadt Uster 1’000 Fr. 382 283 402 238 -164  \n\nRechnungsführung Mandanten 1’000 Fr. -6 -7 -30 -6 24  \n\nPersonalsparkonten 1’000 Fr. 524 412 551 374 -177  \n\nVersicherungsmanagement 1’000 Fr. 30 -3 81 36 -45  \n\nWohneigentumsförderung 1’000 Fr. 1 0 1 -7 -8  \n\nKapitaldienst 1’000 Fr. -2’721 -2’402 -2’341 -2’479 -138  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 415 613 602 811 209  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. -1’375 -1’105 -735 -1’033 -298 \n\nDifferenz ist auf eine tiefere \nZinsbelastung bei den Personal-\nsparkonten sowie beim Kapital-\ndienst zurückzuführen.  \nDie Abweichungen auf den \nübrigen Leistungen betreffen die \nInterne Leistungsverrechnung \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.6 6 6 6 0  \n\n \n \n \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Rechnungsführung Stadt \nUster        \n\nK 01 Anzahl verarbeitete Kredi-\ntorenbelege \n\n# 22’500 23’100 24’000 24’300 300 \nnur politische Gde.,  \nKreditoren Mandanten 7’100 \n\n Rechnungsführung Man-\ndanten        \n\nK 02 Mandanten Anzahl 7 7 7 6 -1 \nWegfall Reformierte Spital-\nseelsorge (Grund: Kantonali-\nsierung der Spitalseelsorge). \n\n Personalsparkonten        \n\nK 03 Anzahl Personalsparkonto Anzahl 340 325 350 334 -16  \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Informatik \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nIn der LG Informatik wurden im Jahre 2010 die folgenden Projekte abgewickelt: \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nVernetzung  \nDie Netwerkkomponenten wurden wo nötig verstärkt. Insbesondere die Aussenstelle Poststrasse \nwurde mit einer grösseren Bandbreite angebunden.  \n\n2009 Ende 2010 \n\nServer  \nDie Virtualisierung der Server wurde abgeschlossen. Die neue Serverfarm ist eine gute Basis für das \nweitere Wachstum. Probleme bereitete das neu in Betrieb genommene Produkt für den Datenbackup. \nDieses musste wegen nicht Funktionierens durch ein alternatives Produkt ersetzt werden.  \n\n2009 Laufend \n\nArbeitsplätze \nIn Uster werden vermehrt Thin Clients eingesetzt; insbesondere in den Aussenstellen.  \n\n2010 Laufend \n\nPeripherie  \nIm Jahre 2010 wurde vom Stadtrat das Druckerkonzept verabschiedet. Neue Hauptdrucker wurden \ngeleast. Die Anzahl der Arbeitsplatzdrucker wird aufgrund des Druckerkonzeptes laufend reduziert.  \n\n2010 2010 \n\nHeime  \nDie IT-Infrastruktur Heime der Stadt Uster soll in den Informatikdienst der Stadt Uster integriert wer-\nden. Das Projekt wurde aufgrund Budgetkürzung ins Jahr 2011 verschoben.  \n\n2010 2011 \n\nBetriebssysteme  \nDie Weiterentwicklung der Fachapplikationen bedingte, dass die Arbeitsstationen von MS 2000 auf XP \nmigriert werden mussten. Die ursprünglich geplante Migration auf MS Vista wurde aus Performance-\ngründen nicht realisiert. \n\n2009 2010 \n\nMS Office  \nDie im Einsatz stehende Microsoft Exchange Version 2003 wurde durch die neue Version 2010 ersetzt.  2009 2010 \n\nTelefonie  \nVersions-Upgrade von 3 Versionen auf aktuellen Stand durchgeführt \n\n2010 2010 \n\nICT Sicherheit \nZur Gewährleistung der Richtigkeit der Informationen sowie zur Gewährleistung der Vertraulichkeit \nund Verfügbarkeit der Informationen und deren Verarbeitungssystemen hat der Stadtrat die ICT-\nSicherheitsleitlinien verabschiedet. Aus den genehmigten Personalressourcen wurde per 1. November \n2010 innerhalb der LG Informatik die Rolle eines ICT-Sicherheitsverantwortlicher geschaffen. Diese \nRolle ist zuständig für die Ausarbeitung und Nachführung eines Sicherheitskonzeptes. Für das Jahre \n2011 ist eine ICT-Revision geplant.  \n\n  \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 L 01 – L 07 \nDie Entscheidungsprozesse und die Rahmenbedingungen zur Effizienzsteigerung der staatlichen Aufgaben \nverbessern. \n\nZ 02 L 01 – L 07 Die Wirtschaftlichkeit und Qualität der Dienstleistungen erhöhen (den Kundennutzen steigern). \n\nZ 03 L 01 – L 07 Die Arbeit des Personals erleichtern (den Verwaltungsnutzen steigern). \n\n  Leistungsziele \n\nZ 04 L 01 – L 07 \nDie angeschlossenen Organisationseinheiten unterstützen in der Ausführung ihrer operativen Aufgaben und der \nUmsetzung ihrer strategischen Ziele mit der Bereitstellung von Informations- und Kommunikations-Systemen \nsowie Informationstechnologien und entsprechender Beratung / Unterstützung. \n\nZ 05 L 01 – L 07 Die Dienstleistungen wirtschaftlich und kundenfreundliche erbringen. \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Vernetzung \n\nL 02 Server \n\nL 03 Standardarbeitsplatz \n\nL 04 Peripherie \n\nL 05 Spezialsoftware \nL 06 Projekte und Beratung \nL 07 Telefonie \nKunden der LG Informatik: gesamte Stadt ohne GF Betreutes Wohnen, Schulbetrieb der Primarschule, Sekretariat Sekundarstufe. \n \n \n\n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Informatik        \n\nI 01 Z 05 Reaktionszeit h 1 1h17 1 1.25 0.25  \n\nI 02 Z 05 \nAnzahl Störfälle Netzwerk (während \nSupportzeiten mit 25 % Betroffe-\nnen) \n\nAnzahl < 1 0 < 1 2 1 \n\nAusfall Serverfarm \n(Ende Juli) auf-\ngrund Defekt & \nAusfall Mailserver \n(November)  \n\nI 03 Z 05 Durchschnittsalter Geräte Jahre 3 2.46 3 3.04 0.04  \n\n  Telefonie        \n\nI 04 Z 05 \nAnzahl Störfälle Netzwerk (während \nSupportzeiten mit 25 % Betroffe-\nnen) \n\nAnzahl 1 0 < 1 0 -1 \n\nMehrere kleinere \nStörfalle in Folge in \ndie Jahre gekom-\nmener Aktivkom-\nponenten. Renova-\ntion 2011. \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nInformatik / Kundenleistungen 1’000 Fr. 309 225 24 81 57  \n\nTelefonie 1’000 Fr. 32 32 96 117 21  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe  1’000 Fr. 856 1’149 1’266 1’351 85 \n\nsämtliche Kosten der Informatik, \nwelche man keinen (internen) \nKunden weiterverrechnen kann \nund nicht Telefonie betreffen \n(wie zB Netzwerk / Betrieb \nInfrastruktur / etc.) \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’197 1’405 1’386 1’549 163 \n\nErneuerung Datenverbindung \nPoststrasse (80k CHF) und \nDiverse notwendige Mehrausga-\nben für Sicherstellung Betrieb \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7 7 7.5 7.5 0  \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Informatik        \n\nK 01 \nAnzahl Arbeitsplätze inkl. \nServer \n\nAnzahl 350 327 330 338 8  \n\nK 02 \nAnzahl angeschlossene \nAussenstellen inkl. Ober-\nlandstrasse \n\nAnzahl 12 12 13 13 0  \n\nK 03 \nAnzahl installierte Software-\napplikationen \n\nAnzahl 50 50 50 50 0  \n\nK 04 Kosten pro Arbeitsplatz Fr. 7’102 7’970 8’930 7’383 -1’547  \n\n Telefonie        \n\nK 05 \nAnzahl Telefonanschlüsse \ninkl. Fax \n\nAnzahl 190 276 210 300 90  \n\nK 06 \nKosten pro Telefonanschluss \n(ohne Telefongebühren) \n\nFr. 116 118 405 350 -55  \n\n \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/10\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Steuern  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nIn der LG Steuern gab es im Jahre 2010 keine erwähnenswerten Vorkommnisse zu verzeichnen. Die Entwicklung der Steuern ist ausführlich \nim Bericht Jahresrechnung 2010 kommentiert.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 02 / L 01 / \nL 04 / L 05 \n\nDie Steuerveranlagungen gemäss den gesetzlichen Vorgaben möglichst fehlerfrei (und in angemessener Frist) \nvornehmen. \n\nZ 02 \nL 01 / L02 /  \nL 05 / L06 \n\nMit geeigneten Inkassomassnahmen die fälligen Steuerforderungen rasch und ohne Verluste (Abschreibungen \nund Erlasse) eintreiben.  \n\nZ 03 L 01 – L 07 Die Leistungen wirtschaftlich sowie kundenfreundlich erbringen. \n \n \n\n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Staats- und Gemeindesteuern natürliche Personen (P) \n\nL 02 Staats- und Gemeindesteuern juristische Personen (P) \n\nL 03 Quellensteuern (P) \n\nL 04 Steuerausscheidungen (P) \n\nL 05 Grundstückgewinnsteuern (P) \n\nL 06 Bewirtschaftung Verlustscheine – in Zusammenarbeit mit LG Finanzverwaltung  \n\nL 07 Beratung / Auskünfte \n \n\n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Steuerveranlagung        \n\nI 01 Z 01 \nAnteil intern bearbeitete Steuerver-\nanlagungen von unselbständig \nErwerbenden Steuerpflichtigen \n\n% 70 68 70 68 -2 \n68 % per 15.12.10 \ndem Kt. gemeldet. \nMittlerweile 71 % \n\nI 02 Z 01 \n\nGrundstückgewinnsteuer: Anzahl \nnicht eingeschätzte Steuererklärun-\ngen (Fälle) welche älter als zwei \nJahre sind \n\n# < 5 24 < 10 12 2  \n\n  Inkasso        \n\nI 03 Z 02 \nAnzahl fällige Steuerausstände per \n31.12. aus dem Vorjahr \n\n# 500 376 500 483 -17  \n\n\n\nGF Finanzen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite D/11\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 04 Z 02 \nGeldwert Steuerausstände per \n31.12. aus dem Vorjahr \n\n1’000 Fr. 3’000 2’814 4’000 3’819 -181  \n\nI 05 Z 02 Anteil bearbeitete Verlustscheine % 20 20 20 20 0  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 12 -36 -120 -34 86 \n\nhöhere Bezugskostenent-\nschädigung QST an Kanton & \nhöhere Personalkosten (Doppel-\nbesetzung aufgrund Pensionie-\nrung) \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 9 9 9 9 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Steuerveranlagung        \n\nK 01 \nAnzahl steuerpflichtige \nnatürliche Personen \n\n# 18’500 18’927 19’000 19’320 320  \n\nK 02 \nAnzahl steuerpflichtige \njuristische Personen \n\n# 900 1’003 1’000 1’042 42  \n\nK 03 \nAnzahl quellensteuerpflich-\ntige Personen \n\n# 1’200 1’475 1’400 1’452 52  \n\nK 04 \nVersteuerte Einkommen \nbzw. Ertrag \n\nMio. 1’150 1’155 1’150 1’212 62  \n\nK 05 \nVersteuerte Vermögen bzw. \nKapital \n\nMio. 5’300 5’633 5’650 5’937 287  \n\nK 06 Steuerfuss % 95 95 95 93 -2  \n\nK 07 \nErgebnis kantonale Steuer-\nkontrolle \n\n \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n  Keine Kontrolle \n\nK 08 \nBesprechungsergebnis \nArbeitsbericht kantonales \nSteueramt \n\n \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n \n\nkeine \nBean-\nstan-\n\ndungen \n\n"gut"   \n\n Inkasso        \n\nK 09 \nGeldwert Abschreibungen \nund Erlasse \n\n1’000 Fr. 590 911 600 939 339  \n\nK 10 \nAnzahl abgeschriebene \nSteuern  \n\n# 500 608 500 540 40  \n\nK 11 Anzahl Erlasse # 80 88 80 33 -47  \n\nK 12 Anzahl Betreibungen  # 800 783 800 648 -152 \nKeine Betreibungen im De-\nzember. Grosser Betrei-\nbungslauf anfangs 2011 \n\n Steueramt – Generell        \n\nK 13 Kosten pro Steuerpflichtigen Fr.  82.60 82.90 80.00 82.60 2.60  \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/1 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nGF Liegenschaften \n\nEinleitung: Information \n\n \n Immobilienmanagement der städtischen Liegenschaften \n\nDie Aufgabenerweiterung der zentralen Bewirtschaftung wurde im 2010, gemäss Beantwortung des Postulates Nr. 585 (Gemeinderat Ru-\ndolf Locher) weiter umgesetzt. Die Leistungen wurden gemäss der Dienstleistungsvereinbarungen per 1. Mail 2009 für die Abteilung Si-\ncherheit (Zivilschutzanlagen, Ausbildungszentrum, Friedhofanlagen) und die Abteilung Gesundheit (Badeanlagen, Sportanlagen, Altstoff-\nsammelstelle), per 1. Mai 2009 die Bewirtschaftung der Gebäudehüllen ohne Anpassungen erbracht. Die betriebliche Bewirtschaftung \nverblieb in den jeweiligen Abteilungen. \n\nBei den wichtigsten strategischen Gebäuden (ca. 80 Objekte) wurden die Energiebezugsflächen berechnet. Damit wurde ein weiterer Bei-\ntrag geleistet, dass die Stadt Uster als Energiestadt das Label «European Energie Award Gold» erreichen kann. In einem weiteren Schritt \nwurden im 2010 die Grundlagen der Strukturen erstellt, um die Energiebuchhaltung der einzelnen Objekte zu erfassen und zu bewirt-\nschaften. \n\n Flächenbedürfnisse der Stadtverwaltung \n\nMit dem Start des Projektes für die Sanierung Dammstrasse / Oberlandstrasse wurden die entsprechenden Kosten in der Investitionspla-\nnung 2010 bis 2013 integriert. In einem ersten Schritt wurden die Grundlagen für die Planung der Sanierung des Gebäudes an der \nDammstrasse mit der bestehenden Nutzung vorangetrieben. Parallel dazu wurden die Grundlagen einer möglichen Zusammenlegung der \n«Blaulichtorganisationen» im Gebäudekomplex für das Jahr 2013 erarbeitet. Für die Erfüllung der langfristigen Raumbedürfnisse der ge-\nsamten Stadtverwaltung wurden die Grundlagen der Bedürfnisse der Stadtverwaltung (Personalentwicklung / Raumentwicklung) für ein \nmögliches Stadthaus II (Erweiterung des best. Stadthauses) im Jahre 2017 erstellt. \n\n Zielereichung 2010 \n\nDer Globalkredit 2010 wird um ca. 450 000 Mio. Fr. überschritten. Die Hauptgründe sind in der Übersichtstabelle auf der Seite E3 sowie \nDetails in der LG Immobilienbewirtschaftung ersichtlich. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nInterne gesamtheitliche Steuerung und Führung und Controllingarbeit reorganisieren (Projektportfolio \nerstellen): Erarbeitung erfolgt gemäss LA+GB 2011 im 2011. \n\nJan. 2010 Dez. 2011 \n\nInformation an den Gemeinderat betreffend Sensibilisierung des gesamten Bauprojekt-Prozesses \n(gemäss erstelltem Projektmanagement-Handbuch): Nicht erfolgt. Umsetzung im 2011 geplant. \n\n2010 Dez. 2011 \n\nAus und Weiterbildung in allen Leistungsgruppen intensivieren: Wurde intensiviert Jan. 2010 Dez. 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nGF Liegenschaften – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L02, \nL 03 \n\nDas Stadtbild mit stadteigenen Liegenschaften positiv prägen.  \n\nZ 02 \nL 01, L 02, \nL 03  \n\nLeistungsmotion 576, Punkt 1: \nMit einer strategischen Boden- und Immobilienpolitik einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Positionierung \nvon Uster leisten, damit die städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter \nBerücksichtigung der Bedürfnisse und finanziellen Mittel, weiterverfolgt und die Ziele der Energiestadt mitgetra-\ngen werden können. \n\nZ 03 L 02, L 03 \nBewirtschaften von Freiflächen. Erstellen und Verwalten von überbautem Raum für die Öffentlichkeit sowie für \ndie Verwaltung.  \n\nZ 04 L 02, L 03 \nAktueller und zukünftiger Raumbedarf der Verwaltung in städtischen Liegenschaften abdecken und die Belegung \nder Räumlichkeiten optimieren. \n\nZ 05 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nDie Substanz der strategisch relevanten Objekte den Nutzerbedürfnissen entsprechend erhalten, in dem unter \nBerücksichtigung der Gebäudezustandsanalyse Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden (allgemein anerkannter \nStandardwert pro Jahr: 2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 06 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nBei den Liegenschaften die vorgegebenen Standards gemäss Vorgaben des Auftraggebers erreichen oder erhal-\nten. \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/2 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 07 L 03 \nDas GF Liegenschaften kann für andere Abteilungen und Betriebe mit öffentlichem Interesse, mit der Anpassung \nvon entsprechenden personellen Ressourcen, zusätzliche Dienstleistungen erbringen. \n\n \n \n \n\nGF Liegenschaften – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nGF Liegenschaften – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Energielabel:         \n\nI 01 Z 02 Vorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \nGrundlagen für die \nEnergiebuchhal-\ntung je Objekt \n\n  Städtebauliche Entwicklung:         \n\nI 02 \nZ 01,  \nZ 02 \n\nPositive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt - erfüllt erfüllt - \nPüntareal: Umge-\nstaltung Aussenan-\nlagen \n\n  Fremdmieten (Verwaltung):        \n\nI 03 \nZ 03,  \nZ 04 \n\nAnzahl Objekte  # 4 5 5  6 1 \nNacherfassung \nObjekt Florastrasse \n18a SPD, PSP \n\nI 04 \nZ 03,  \nZ 04 \n\nTotal Mietflächen m2 1’660 1’980 1’980  2’430 450 \nNacherfassung \nObjekt Florastrasse \n18a SPD, PSP \n\nI 05 \nZ 03,  \nZ 04 \n\nTotal Nettojahresmietzins Fr. 309’600 392’100 392'100 449’200 57’100 \nNacherfassung \nObjekt Florastrasse \n18a SPD, PSP \n\n  Unterhaltskosten:         \n\nI 06 \nZ 05,  \nZ 06, \nZ 07 \n\nUnterhaltskosten in % des Gebäu-\ndeversicherungswertes der strate-\ngischen Gebäude \n\n% 2.0 0.8 1.45 1.61 0.15 \nErhöhter Instand-\nhaltungbedarf \n(Unterhalt) \n\n \n \n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/3 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nGF Liegenschaften - Finanzen Information \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nGrundstückbewirtschaftung 1’000 Fr. -271  -829 -207 -303 -97 \nSiehe LG Grundstückbewirt-\nschaftung \n\nBaumanagement 1’000 Fr. 31  64 79 97 18 Siehe LG Baumanagement \n\nImmobilienbewirtschaftung 1’000 Fr. 3’254  3’799 3’325 3’913 588 \nSiehe LG Immobilienbewirt-\nschaftung \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. -1'155  -11 219 154 -65 \nErhöhung IV-Personalertrag \n(+50) \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 1’859 3’025 3’416 3’860 444  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -140 -109 -128 -112 16  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 91 176 140 56 -84  \n\ndavon kalkulatorische Kosten (inter-\nne Verrechnungen): \n\n        \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 3’291  3’199 2’953 2’950 -3  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. -1’383 -241 451 966 515  \n\n \n\n \n \n\nGF Liegenschaften - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nGrundstückbewirtschaftung Stellen 1 1 1 1 0  \n\nBaumanagement Stellen 1.3 1.3 1.3 1.3 0  \n\nImmobilienbewirtschaftung Stellen 9.74 9.74 10.47 10.47 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 0  \n\nTotal Stellen 14.04 14.04 14.77 14.77 0  \n\n \n \n \nGF Liegenschaften - Investitionsplanung  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\nVerwaltungsvermögen          \n\nLanderwerb für Abteilung Bau 1'000 Fr. 1 0 0 0 0 0 0 0 \n\nAltlasten: Voruntersuchungen Grabenried  1'000 Fr. 0 0 200 0 101 0 -99 0 \n\nDamm-/Oberlandstrasse 80; Umbuchung ins \nFV \n\n1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErholungszone 1'000 Fr. 0 0 0 0 2 0 2 0 \n\nStadthaus, Bauliche Investitionen 2009 1'000 Fr. 156 0 0 0 0 0 0 0 \n\nDammstrasse, Gesamtsanierung Werklie-\ngenschaft \n\n1'000 Fr. 9 0 50 0 11 0 -39 0 \n\nFreiraumgest. Pünt-/Stadt-/Landihalle 1'000 Fr. 35 0 0 0 197 0 197 0 \n\nPüntareal, Umgestaltung Aussenanlagen - \nGesamtprojekt \n\n1'000 Fr. 35 0 1’000 0 0 0 -1’000 0 \n\nStadthofsaal, Sanierung Gebäudetechnik 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\nStadthofsaal, Erneuerung und Sanierung 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/4 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusga-\n\nben \nEinnah-\n\nmen \nAusg. Einn. \n\nMusikcontainer diverse Investitionen 1'000 Fr. 0 0 75 0 0 0 -75 0 \n\nFinanzvermögen          \n\nSeestrasse 107, Bereitstellen Schulraum \nPrimarschule inkl. Fassadensanierung \n\n1'000 Fr. 7 0 100 0 51 0 -49 0 \n\nZentralstrasse 39, Fassadensanierung 1'000 Fr. 5 0 600 0 511 0 -89 0 \n\nBrandstrasse Parz. Nr. B 5841, Beseitigung \nder Altlasten \n\n1'000 Fr. 22 0 0 0 0 0 0 0 \n\nMunitionsdepot Winikon 1'000 Fr. 0 0 0 0 40 0 40 0 \n\nVeräusserung von Liegenschaften 1'000 Fr. 220 220 0 0 16 16 16 16 \nÜbertrag in das Finanzvermögen 1'000 Fr. 0 35 0 700 0 602 0 -98 \n\nTotal  1'000 Fr. 457 255 2’225 700 928 618 -1’297 -82 \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/5 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Grundstückbewirtschaftung \n\nEinleitung: Information \n\n \n Allgemein \n\nFolgende Schwerpunkte wurden im 2010 bearbeitet: \n\n- Nach der Genehmigung des Kaufsrechtes über eine Teilfläche von ca. 13 000 m2 des gesamten Zeughausareals durch den Gemeinde-\nrat, erfolgt zurzeit die Umsetzung des 5-Phasen-Plan durch die Abteilung Bau (mit rechtskräftigem Gestaltungsplan). Damit kann die \nStadt Uster das Kaufsrecht zur gegebenen Zeit bis spätestens am 8. Juni 2020 ausüben. \n\n- Im Entwicklungsgebiet Mühleholz hatte ein externer Projektentwickler das Recht, die Baulandparzelle B 7417 mit ca. 15'000 m2 zu be-\narbeiten. Es ist das Ziel, dass dabei die gültigen Gestaltungsplanvorschriften eingehalten werden, sowie ein konkretes Entwicklungspro-\njekt vorliegt, welches in erster Priorität dem lokalen Gewerbe als Aussiedlungsfläche zur Verfügung stehen sollte. Der Stadtrat hat die \nvorliegenden Unterlagen per 31.12.2010 geprüft, und ist zum Schluss gekommen, dass das Nutzungskonzeptes bzw. des Vorprojekt \nnicht vollständig und nicht den Vorgaben des Stadtrats entspricht, und somit auch keine Chance hat, den Verkauf der Parzelle in der \nGewerbezone zu realisieren. Daher wurde die befristete Projektentwicklungsvereinbarung per 31.12.2010 mit dem beauftragten Pro-\njektentwickler nicht verlängert. \n\n- Die Verhandlungen betreffend Bauland in der Loren der Parzellen F 1364 mit 3'786 m2 als Zukauf (Peter Ott) und F 1574 mit 7'300 m2 \nals Verkauf (Peter Ott AG / Beat Odinga Promotions AG) wurden im 2010 abgeschlossen. Die beurkundeten Kaufverträge liegen vor. \nDer Gemeinderat hat an der Sitzung vom 15.11.2010 dem Landgeschäft zugestimmt. Die Eigentumsübertragungen sind nach erteilter \nBaubewilligung (noch pendent) im Sommer 2011 geplant. \n\n- Die Verhandlungen betreffend der Ansiedlung einer Privatschule im Gestaltungsplangebiet Hohfuren (Baulandparzellen mit insgesamt \nca. 17'000 m2) wurden Mangels Interessenten nicht mehr weitergeführt. \n\n- Die Parzelle B 6526 in Winikon mit 1’428 m2, mit einem ehemaligen Munitionsdepot (ex. Eigentümer Armasuisse) wurde durch die \nStadt Uster erworben, zum Zwecke der Unterbringung eines Vereinlokals. \n\n- Die Vorabklärungen betreffend Altlasten (Scheibenstand Mühleholz, Deponie Grabenried und Lehmgrube Bühlen, Baulandparzelle in \nder Loren) wurden z. Teil abgeschlossen. Sie werden weitergeführt, bzw. werden dann die weiteren Detailabklärungen gemäss den \nVorgaben des Kantons Zürich (AWEL) durchgeführt. \n\n Prognose zur Zielerreichung 2010 \n\nSiehe GF Liegenschaften \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nVerhandlungen und Koordination der Projektentwicklung weiterführen betreffend der Baulandparzelle \nim Mühleholz III: Projektentwicklungsvereinbarung per 31.12.2010 abgelaufen. \n\n2008 Dez. 2010 \n\nVerhandlungen und Koordination mit der Privatschule weiterführen betreffend den Baulandparzellen in \nder Hohfuren: Im Moment sistiert. \n\n2008 2011 \n\nVerhandlungen mit der Armasuisse weiterführen betreffend Teilkauf der Parzelle im Zeughausareal: \nAbgeschlossen \n\n2008 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \n\nMit dem Kauf und Verkauf von Bauland für Gewerbe und Industrie (Finanzvermögen) einen Beitrag leisten für \ndie Erhaltung von bestehenden Firmen und für die Ansiedlung von neuen Betrieben in Uster, welche nach Mög-\nlichkeit gute, zukunftsorientierte Arbeitsplätze schaffen, einen stetigen Steuerertrag gewährleisten sowie eine \ngeringe Umweltbelastung ausweisen. \n\nZ 02 L 02, L 03 \nRechtzeitig Land bereit halten (Verwaltungsvermögen) für notwendige Erweiterungen und Neubauten für die \nallgemeine Verwaltung und für öffentliche Aufgaben. \n\nZ 03 L 01 \nLand im Baurecht zur Verfügung stellen für Genossenschaften, welche öffentliche Aufgaben erfüllen oder Verei-\nne, welche die Vorgaben gemäss Vereinskonzept erfüllen. \n\nZ 04 L 01 \nMit dem Grundstückhandel (Finanzvermögen) die aktuelle und zukünftige Nachfrage an Landreserven und Lie-\ngenschaften decken, um die Stadtentwicklung zu gewährleisten. \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/6 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 L 01, L 03 \nDie bestehenden Landwirtschaftsbetriebe gemäss Landwirtschaftsbericht bis 2015 aufheben und das dadurch frei \nwerdende Land an Haupterwerbsbetriebe verpachten \n\n \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\nKeine \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -271 -829 -207 -303 -97 \nDiv. Minderaufwand (-66) bzw. \nMehrerträge (+31) \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Baulandreserven m2 64’500  71’800 71'800  71’800 0  \n\nK 02 Anzahl Baurechte  # 30 30 32  32 0  \n\nK 03 Anzahl Pachtbetriebe  # 3 3 3 3 0  \n\nK 04 \nAnzahl landwirtschaftliche \nPachtverträge \n\n# < 54 55 55 55 0  \n\nK 05 \nVerkaufserlös Bauland und \nüberbaute Liegenschaften \n(Finanzvermögen) \n\nMio. Fr./ \np.a. \n\n4.2 0 0 0 0  \n\nK 06 \nKauf von Grundstücken \n(Finanzvermögen) \n\nMio. Fr./ \np.a. \n\n- - 0 0 0  \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/7 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Baumanagement \n\nEinleitung: Information \n\n \n Bauprojekte \n\nDie Bauprojekte der Stadt Uster wurden mit folgenden Schwerpunkten gemäss der Investitionsplanung bearbeitet: \n\n- Stadthaus: Grundlagen erarbeitet für den zukünftigen Raumbedarf der Stadtverwaltung (Personal / Fläche) – Stadthaus II per 2017. \n\n- Dammstrasse: Gesamtsanierung Werkliegenschaften – Grundlagen erarbeitet für den zukünftigen Raumbedarf der Stadtverwaltung \n(Personal / Fläche) – mit Blaulichtorganisation per 2013. \n\n- Püntareal: Aussengestaltung – Nach erfolgtem Baukredit durch den Gemeinderat erfolgte die Vorbereitung für die Realisierung mit \nBaubeginn im November 2010. \n\n- Stadthofsaal: Grundlagenerarbeiten (Koord. mit Abt. Bau) – Abwarten bis Entscheid 5-Phasenplan KTU-Testplanung durch die Abtei-\nlung Bau erfolgt ist. \n\n- Seestrasse 107: Fassadensanierung und bereitstellen Schulraum – Mit bewilligtem Projektierungskredit durch den Stadtrat erfolgte die \nAufbereitung des Baukredites (Baukosten und Bauprojekt) für die Sanierung der Fassade und die Bereitstellung von Schulraum für die \nPrimarschule. \n\n- Zentralstrasse 39: Fassadensanierung – Nach bewilligtem Baukredit durch den Stadtrat erfolgte die Umsetzung der Fassadensanierung. \n\n Bauprojektmanagement-Leistungen in anderen Abteilungen \n\n- Präsidiales: Übergangslösung Kleinkunstbühne Qbus – Vorlage der Weisung für den Baukredit (Baukosten und Bauprojekt) und den \nMietvertrag (Konsortium Kino Central) erstellt und in den Politischen Prozess eingeleitet. \n\n- Präsidiales: Betreibungsamt Uster, neuer Standort – Bezug der Räumlichkeiten per 1. September 2010 erfolgt. \n\n- Gesundheit: Sportanlage Buchholz – Sanierung der Rampe der Sporthalle \n\n- Die Bauprojekte der Primarschule wurden gemäss der Investitionsplanung bearbeitet (Details gemäss LG Schulliegenschaften). \n\n Bauprojektmanagement-Handbuch \n\nSämtliche Projekte, welche durch den Projektleiter Bauherr (GF Liegenschaften) geführt werden, wurden mit dem vorliegenden Baupro-\njektmanagement-Handbuch umgesetzt. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nFassadensanierung, Zentralstrasse 39 – Realisierung erfolgt. Jan. 2010 Dez. 2010 \n\nPüntareal, Umgestaltung Aussenanlagen Gesamtprojekt – Baukredit erteilt. Der Baubeginn erfolgte \nnach Planungsvezögerungen im November 2010. \n\nJuni 2010 Sept. 2011 \n\nDammstrasse, Gesamtsanierung – Grundlagen Raumbedarf der Stadtverwaltung (Personal / Fläche) \nerarbeitet. \n\nJan. 2010 Mai 2011 \n\nStadthofsaal, Erneuerung und Sanierung – Abwarten bis Entscheid 5-Phasenplan KTU-Testplanung \nerfolgt ist. \n\nJan. 2010 2011+ \n\nProjektmanagement-Handbuch bei den umzusetzenden Projekten als Bauherrenvertreter anwenden \n(laufend: prüfen-kontrollieren-anpassen): Anwendung ist im 2010 erfolgt. \n\nOkt. 2009 2011 \n\nInformatik-Tool «Baukostenkontrolle» als Unterstützung für die Projektleiter evaluieren: Verschoben \nins 2011 (noch kein geeignetes Instrument gefunden). \n\nJuli 2009 Dez. 2011 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nPlanungsgrundlagen erarbeiten und Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards um-\nsetzen. \n\nZ 02 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nNeu- und Umbauprojekte weitsichtig planen und umsetzen (niedrige Betriebs- und Unterhaltskosten bei guter \nQualität). \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/8 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01,  \nZ 02 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nTerminvorgaben durchgeführt wer-\nden \n\n% 100 60 100 100 0 \n\nStadthofsaal: \nwegen Testplanung \nins 2011 verscho-\nben \n\nI 02 \nZ 01,  \nZ 02 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nKreditvorgaben abgerechnet werden \n\n% 100 100 100 100 0 \nAls Prognose: Noch \nkeine Bauabre-\nchungen vorliegend\n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 31 64 79 97 18  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.3 1.3 1.3 1.3 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n \nBauprojekte in Planung \np.a.:        \n\nK 01 Anzahl # 3  5 4 4 0  \n\nK 02 \nGesamtinvestitionen gemäß  \nGrobkostenschätzung [Mio. \nFr.] \n\nMio. Fr. 25.80  28.70 24.80 25.30 0.50 \nMehrkosten Seestr. 107: 2.0 \nMio. Fr. \n\n \nBauprojekte in Ausfüh-\nrung p.a.:        \n\nK 03 Anzahl  # 4 2 4 2 - 2 \nVerschiebung Püntareal und \nStadthofsaal \n\nK 04 Investitionen gemäß Kredit-\nbewilligung [Mio. Fr./p.a.] \n\nMio. Fr.  1.13  0.18 1.90 0.70 - 1.20 \nVerschiebung Püntareal und \nStadthofsaal \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/9 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Immobilienbewirtschaftung \n\nEinleitung: Information \n\n \n Allgemein \n\nIn den städtischen Liegenschaften wurden neben dem allgemeinen Tagesgeschäft u. A. folgende «Aktivitäten» umgesetzt: \n\n- Asylstrasse 10, Musikcontainer: Reorganisation der Vermietung der Räumlichkeiten ins Betriebskonzept Stadthofsaal umgesetzt. Die in \nder Investitionsplanung vorgesehenen Kosten für Sanierungen von Infrastrukturanlagen wie die Rückzahlung an den Trägerverein Mu-\nsikcontainer wurden umgesetzt. \n\n- Seestrasse 7: Mietereinbau umgesetzt «Cafe Steinböckli». \n\n- Villa am Aabach: Bewirtschaftung der Zwischennutzung der «öffentlichen Räume» umgesetzt. \n\n- Seestrasse 107: Mithilfe im Projektteam in der Projektierung der «Fassadensanierung und Bereitstellung Schulraum» \n\n- Zentralstrasse 39: Mithilfe im Projektteam in der Realisierung der «Fassadensanierung» \n\n- Püntareal: Mithilfe im Projektteam in der Projektierung der «Umgestaltung Aussenanlagen» \n\nIn den Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung wurden neben dem allgemeinen Tagesgeschäft u. A. folgende «Aktivitäten» umge-\nsetzt: \n\n- Schlossschule Uster: Dachsanierung \n\n Zielereichung 2010 \n\nInsbesondere haben folgende Mehraufwendungen von insgesamt Fr. 590'000 in der LG Immobilienbewirtschaftung zu diesem Resultat \ngeführt: \n\n \n- Mehraufwendungen  + 500 000 \n\nGebäudeunterhalt (Finanzvermögen) \no Asylstr. 10, Musikcontainer: Geplant in der Investitionsrechung 2010 (Fr. 75 000) \no Brauereistr. 13, Villa am Aabach (Personalkosten, Heizkosten) \no Seestr. 99, Vereinslokal: Ersatz der Heizungsanlage \no Apothekerstr. 18, Hort: Umgestaltung Infrastrukturen im Mietobjekt als Hort-Krippe \no Asylstr. 5, Wohnliegenschaft: Instandsetzung Mietobjekt wegen Mieterwechsel \no Bankstr. 13, Bibliothek: Erhöhte Instandsetzungsarbeiten \no Gartenstr. 4, Wohnliegenschaft: Erhöhte Instandsetzungsarbeiten \no Schulweg 4, Büro Liegenschaft: Schaden in Kanalisationsleitung \no Seestr. 107, Wohnliegenschaft: Erhöhte Instandsetzungsarbeiten, Eigenleistung Projekt Schulraum (nicht auf \n Investition aktiviert) \no Seestr. 7, Wohn- und Geschäft-LS: Instandsetzung Mietobjekt wegen Mieterwechsel \no Zentralstr. 39, Wohn- und Geschäft-LS: Erhöhte Instandsetzungsarbeiten, Eigenleistung Projekt Schulraum PS \n (nicht auf Investition aktiviert) \no Diverse kleinere Mehraufwendungen bei Einzelpositionen \n\n \n+ 90 000 \n+ 10 000 \n+ 15 000 \n+ 45 000 \n+ 45 000 \n+ 10 000 \n+ 10 000 \n+ 35 000 \n+ 50 000 \n\n \n+ 120 000 \n+ 10 000 \n\n \n+ 60 000 \n\n- Mindererträge - 90 000 \nMindererträge von Mietzinsen durch Kündigungen (Leerstand) \no Objekte im Finanzvermögen (gemäss Tabelle oben) \n\n-  90 000 \n \n\n \n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nÜbernahme des neuen Objektes «Musik-Containers, Asylstrasse 10» in die Gesamtbewirtschaftung Jan. 2010 Dez. 2010 \n\nKonsolidierung der Dienstleistungen (Postulat Locher) insbesondere für die Abteilungen Gesundheit \nund Sicherheit (best. Leistungsvereinbarungen) \n\nMai 2009 Dez. 2010 \n\n \n \n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 \nFür die Verwaltung zeitlich und örtlich benutzer- und umweltgerechte Infrastrukturen sicherstellen (Flächenma-\nnagement). \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/10 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 02 \nL 01, L 02,  \nL 03 \n\nFür die übrigen Kunden (Vereine und ähnliche Institutionen), welche städtische Liegenschaften benutzen, benut-\nzergerechte Infrastruktur zur Verfügung stellen und unterhalten.  \n\nZ 03 L 01 Liegenschaften, welche im Finanzvermögen verbleiben, nach wirtschaftlichen Kriterien bewirtschaften.  \n\nZ 04 L 03 Liegenschaften der Primarschule gemäss Leistungsvereinbarung bewirtschaften. \n\nZ 05 L 03 Unterhalt und Vermietung der Liegenschaften der Heusser-Staub-Stiftung. \n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nFinanzvermögen \n(Vereinsliegenschaften, Wohn- und Geschäftshäuser, Landwirtschaft, unüberbaute Liegenschaften, Baurecht) \n\nL 02 \nVerwaltungsvermögen \n(Werkliegenschaften, Verwaltungsliegenschaften, Schulliegenschaften, Vereinsliegenschaften, Militärliegenschaften \n\nL 03 \nDritte \n(andere Verwaltungsabteilungen, Primarschule Uster, Heusser-Staub-Stiftung) \n\n \n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01,  \nZ 04,  \nZ 05 \n\nKundenzufriedenheit gemäss Befra-\ngung \n\n gut - gut - - \nBefragung noch \nausstehend \n\nI 02 Z 01 \nBüroflächen Stadthaus: Energiekos-\nten \n\nFr./m2 44.40 34.05 41.80 36.10 -5.70 \n\nZu hoch budge-\ntiert; Anstieg Ener-\ngiepreise IST09-\nIST10 \n\nI 03 \nZ 03,  \nZ 02 \n\nVerhältnis Liegenschaftenaufwand \n(ohne Kapitalkosten) zu Mietzins-\neinnahmen \n\n% 19  33 18 32 14 \n\nErhöhter baulicher \nUnterhalt u. A. durch \nMieterwechsel, \ndaraus auch Minder-\neinnahmen Mietzin-\nsen (Leerstand) \nRichtwert SVIT: \n30% - um 2% \nüberstiegen \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nImmobilien Finanzvermögen 1'000 Fr. 2’002 2’540 1’893 2’499 606 * \n\nImmobilien Verwaltungsvermögen 1'000 Fr. 934 958 1’162 947 -215 * \n\nImmobilien Dritte 1'000 Fr. 7  11 7 19 12 * \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 310 289 263 449 186 * \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’254 3’799 3’325 3’913 588 \n* U. A. erhöhter Gebäudeunter-\nhalt (Instandhaltung / Mieter-\nwechsel, Leerstand) \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 9.74 9.74 10.47 10.47 0  \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/11 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Diverse:        \n\nK 01 \nBewirtschafteter Gebäude-\nvers.-Wert \n\nMio. Fr. 113.3 125.1 125.6 123.9 -1.7 Siehe Detail unten \n\nK 02 Verwaltungsvermögen Mio. Fr. 60.0 67.6 62.5 66.4 3.9 \nAnpassung an IST09 (inkl. - \nSH Nossikon): keine Verän-\nderungen \n\nK 03 Finanzvermögen Mio. Fr. 42.1 44.0 49.6 44.0 -3.6 \nAnpassung an IST09: keine \nVeränderungen \n\nK 04 Heuser-Staub-Stiftung Mio. Fr. 11.2 13.5 13.5 13.5 0  \n\nK 05 \nAnzahl bewirtschaftete \nGebäude (Assek. Nr.) \n\n# 101 97 102 97 -5 \nAnpassung an IST09 (inkl. - \nSH Nossikon) \n\nK 06 Leere Büroflächen m2 20 20 20 20 0  \n\n Betriebskosten:        \n\nK 07 Stadthaus Fr. / m2 141.5 130.62 149.1 126.1 -23 \nZu hoch budgetiert; kleine \nReduktion zu IST09 (- 4.5) \n\n Anzahl Mietverträge:        \n\nK 08 \nVerwaltungsliegenschaften \nVV \n\n# 1 1 1 1 0  \n\nK 09 Werkliegenschaften VV # 34 35 35 35 0  \n\nK 10 Schulliegenschaften VV # 4 4 4 4 0  \n\nK 11 Vereinsliegenschaften VV # 49 58 60 60 0  \n\nK 12 Militärliegenschaften VV # 5 5 5 5 0  \n\nK 13 Parkplätze FV # 46 46 46 46 0  \n\nK 14 Vereinsliegenschaften FV # 20 19 19 25 6 \nAsylstrasse 10: Übernahme \nMusikcontainer (+6) \n\nK 15 \nWohn-/Geschäftsliegen-\nschaften FV \n\n# 119 123 122 127 5 \nZeughausareal (+3); Untere \nFarb (+2) \n\nK 16 \nLandwirtschaftsliegenschaf-\nten \n\n# 0 0 0 0 0  \n\nK 17 \nPüntenpachtverträge (Einzel \nund Areale) \n\n# 39 39 39 39 0  \n\n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/12 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nAnhang 1: Bewirtschaftete Objekte (Kostenstellen) \n \n\nVerwaltungsvermögen: \n\nVerwaltungsliegenschaften  \nBahnhofstrasse 17, Stadthaus  \nOberlandstrasse 78, 3. + 4. OG \n(Fremdmiete) \n \nWerkliegenschaften \nDammstrasse, Werkgebäude \nOberlandstrasse bei 78, Werkhof \n(Fremdmiete) \nöffentliche WC-Anlagen \nStrandweg, Bootshaus Seerettung   \nZeughausareal, öffentl. Nutzung \n\nSchulliegenschaften \nApothekerstrasse 13, Musikschule  \nSchulweg 6, Dorfschulhaus   \n \nVereinsliegenschaften \nApothekerstrasse 13, MZS Kreuz \nQuellenstrasse, Landihalle  \nSchlossweg, Schlossturm  \nSchützenhausstrasse 6, Schützenstube \nStrandweg, Bootshaus Vereine   \nStrandweg, Kiosk \n\nTheaterstrasse 1, Stadthofsaal \nZürichstrasse 7 \nZürichstrasse 11, Stadthalle \nZürichstrasse 11, Unterkunft \n \nMilitärliegenschaften \nQuellenstrasse, Militärunterkunft/ZS  \nSchützenhausstr. 6, Schiessstand \nSchützenhausstr. 6, Truppenunterkunft \nSchützenhausstr. 8, Offiziersunterkunft \n\n \n\nFinanzvermögen: \n\nParkplätze \nBrauereistrasse \nOberlandstrasse \nSennhüttenstrasse  \nZieletenstrasse \nBühlenweg 20 \n \nVereinsliegenschaften \nAathalstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)   \nAlte Blindenholzstrasse, Vereinslokal   \nAsylstrasse 10, Musikcontainer \nAsylstrasse 12, Brockenstube   \nBankstrass 42 - 44, Pavillons  \nBrauereistrasse 13, Villa am Aabach  \nBurgstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)  \nHeusbergstr.,  Vereinslokal (Fw-Haus) \nPfäffikerstrasse, Vereinslokal (Fw-Haus) \nRietweg, Vereinshaus Werrikon \nSeestrasse 99, Vereinslokal \nSeestrasse, Vereinslokal (Fw-Haus)    \nWerrikon, Vereinslokal (Fw-Haus)  \n\nWinikon, Vereinslokal (Fw-Haus)   \n \nSchulliegenschaften \nKilchwiesenweg Hohfuren, Elementbau \n \nWohn- und Geschäftsliegenschaf-\nten \nAlte Gasse, Garagen   \nApothekerstrasse 18   \nAsylstrasse 5   \nBankstrasse 13 \nBankstrasse 17 (Fremdmiete) \nBankstrasse 34  \nBraschlergasse 4 - 8  \nDenkmalstrasse 7   \nFreiestrasse 4+2, Parkplätze  \nFreudwilerstrasse 5   \nGartenstrasse 4 \nGschwaderstrasse 110  \nNeuwiesenstrasse 13   \nOberlandstrasse 80 \nOberlandstrasse, Parkplätze I  \n\nSchulweg 4   \nSchulweg 4a, Küchen/Magazin \nSchützenhausstrasse bei 1, Garage \nSeestrasse 103  \nSeestrasse 107  \nSeestrasse 169  \nSeestrasse 4, Untere Farb   \nSeestrasse 7 \nTalweg 7 \nZentralstrasse 39  \nZürichstrasse 30/Berchtoldstrasse 13 \n \nLandwirtschaftsliegenschaften \nBlindenholzstrasse 54 \nFriedhofstrasse 1  \nFriedhofstrasse 13 \nBauland  \nErholungszone   \nLandwirtschaftsland   \nReservezone\n\n \n\nVerwaltungsvermögen (bewirtschaftet durch GF Liegenschaften,  im Auftrag der Primarschule): \n \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader   \nSchulhausanlage Hasenbühl   \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemand (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n\nKindergarten Mettmenried (Fremdm.) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse   \nFlorastrasse 18a, SPBD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n \n\nKindergarten Ackerstrasse  \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nKindergarten Sonnenberg  \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \n \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Herracher   \nKindergarten Heusser-Staub  \nSchulhaus Nossikon (ex. FIN) \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/13 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nVerwaltungsvermögen (Sicherstellung der Substanzerhaltung der Gebäudehüllen im Auftrag übriger \nVerwaltungsabteilungen) \n \nGF Sport \nSportanlagen \nBadeanlagen \n \nGF Gesundheit \nAltstoff Hauptsammelstelle \n\nGF Sicherheit \nFriedhofanlage \nZivilschutzlagen \nBootshaus Seerettungsdienst \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \nForsthaus \n \n \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/14 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nAnhang 2: Übersicht Indikatoren / Kennzahlen / Finanzen / Investitionen \n\nNachfolgend zur Kenntnis die wichtigsten Indikatoren und Kennzahlen der überbauten städtischen Liegenschaften. Die aufgeführten Objek-\nte werden durch das GF Liegenschaften bewirtschaftet. \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nAnteil Unterhaltskosten in % \nzum Geb.-Versicherungswert        \n\nI 01 - Finanzvermögen GF Liegenschaften % 2.40 1.00 2.00 2.20 0.2  \n\nI 02 - Verwaltungsvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n% 1.20 0.70 0.95 0.75 -0.2 \n\nDiv. Investitionen \nnicht umgesetzt \n(Stadthofsaal war \nnicht nötig \n\nI 03 - Schulliegenschaften (GF Primar-\nschule) \n\n% 0.70 0.50 0.90 0.40 -0.50 \n\nDiverse geplante  \nSanierungsprojekte \nins 2011 verscho-\nben \n\nI 04 - Verwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% erfassen - erfassen  - - \nErfolgt keine Erfas-\nsung: In LA+GB \n2011 eliminiert * \n\nI 05 - Verwaltungsvermögen (GF Sicher-\nheit) \n\n% erfassen - erfassen  - - * \n\nI 06 - \nVerwaltungsvermögen (GF Infra-\nstrukturbau und Unterhalt) \n\n% erfassen - erfassen  - - * \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n\n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Diverse:        \n\n \nBetriebskosten (Gebäu-\nde)        \n\nK 01 Finanzvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nFr. / m2 10.71 14.28 14.00 16.00 2.00 Erhöhter baulicher Unterhalt \n\nK 02 Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\nFr. / m2 40.98 44.75 41.30 41.55 0.25  \n\nK 03 Schulliegenschaften (GF \nPrimarschule) \n\nFr. / m2 16.00 18.34 16.90 17.50 0.60 Erhöhter baulicher Unterhalt \n\n \nGebäudeversicherungs-\nwert        \n\nK 04 Finanzvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 42.1 44.0 49.6 44.0 -3.6 \nAnpassung an IST09: keine \nVeränderungen \n\nK 05 Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\nMio. Fr. 60.0 66.4 62.5 66.4 3.9 \nAnpassung an IST09 (inkl. - \nSH Nossikon): keine Verän-\nderungen \n\nK 06 Schulliegenschaften (GF \nPrimarschule) \n\nMio. Fr. 112.5 131.0 124.0 130.5 6.5 \nAnpassung an IST09 (inkl. + \nSH Nossikon); - KIGA SONN \n\nK 07 Verwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\nMio. Fr. 29.7 33.9 29.7 - - \nErfolgt keine Erfassung: In \nLA+GB 2011 eliminiert * \n\nK 08 Verwaltungsvermögen (GF \nSicherheit) \n\nMio. Fr. 9.3 9.7 9.3 - - * \n\nK 09 \nVerwaltungsvermögen (GF \nInfrastrukturbau und Unter-\nhalt) \n\nMio. Fr. 0.7 0.75 0.7 - - * \n\nK 10 Liegenschaften der Heusser-\nStaub-Stiftung \n\nMio. Fr. 11.2 13.5 13.5 13.5 0  \n\n\n\nGF Liegenschaften \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite E/15 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Anzahl Gebäude        \n\nK 11 Finanzvermögen GF Liegen-\nschaften \n\n# 54 44 54 44 -10 Anpassung an IST09: \n\nK 12 Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\n# 36 38 37 38 1 \nAnpassung an IST09 (inkl. - \nSH Nossikon) \n\nK 13 Schulliegenschaften (GF \nPrimarschule) \n\n# 43 43 45 42 -3 \nAnpassung an IST09 (inkl. + \nSH Nossikon); - KIGA SONN \n\nK 14 Verwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n# 8 8 8 - - \nErfolgt keine Erfassung: In \nLA+GB 2011 eliminiert * \n\nK 15 Verwaltungsvermögen (GF \nSicherheit) \n\n# 13 15 13 - - * \n\nK 16 \nVerwaltungsvermögen (GF \nInfrastrukturbau und Unter-\nhalt) \n\n# 1 1 1 - - \nErfolgt keine Erfassung: In \nLA+GB 2011 eliminiert * \n\nK 17 Liegenschaften der Heusser-\nStaub-Stiftung \n\n# 11 11 11 11 0  \n\n Finanzen:        \n\n Laufende Rechnung        \n\nK 18 Finanzvermögen GF Liegen-\nschaften (Aufwand/Ertrag) \n\nMio. Fr. 2.002 2.540 1.893 - - \nErfolgt keine Erfassung: In \nLA+GB 2011 eliminiert * \n\nK 19 Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\nMio. Fr. 0.934 0.958 1.162 - - * \n\nK 20 Schulliegenschaften (GF \nPrimarschule) \n\nMio. Fr. 3.725 3.767 3.710 - - * \n\nK 21 Verwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - - erfassen - - * \n\nK 22 Verwaltungsvermögen (GF \nSicherheit) \n\n% - - erfassen - - * \n\nK 23 \nVerwaltungsvermögen (GF \nInfrastrukturbau und Unter-\nhalt) \n\n% - - erfassen - - * \n\n Investitionen         \n\nK 24 Finanzvermögen GF Liegen-\nschaften \n\nMio. Fr. 0.800 0.255 0.70 - - \nErfolgt keine Erfassung: In \nLA+GB 2011 eliminiert * \n\nK 25 Verwaltungsvermögen GF \nLiegenschaften \n\nMio. Fr. 5.023 0.202 1.65 - - * \n\nK 26 Schulliegenschaften (GF \nPrimarschule) \n\nMio. Fr. 4.590 3.359 3.941 - - * \n\nK 27 Verwaltungsvermögen (GF \nSport/Gesundheit) \n\n% - - erfassen - - * \n\nK 28 Verwaltungsvermögen (GF \nSicherheit) \n\n% - - erfassen - - * \n\nK 29 \nVerwaltungsvermögen (GF \nInfrastrukturbau und Unter-\nhalt) \n\n% - - erfassen - - * \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Der langjährige Abteilungsleiter Bau, Rudolf Fässler, hat die Stadt Uster im Frühling 2010 verlassen. Die Stellvertretung bis zur Anstel-\n\nlung des neuen Stadtingenieurs, Andreas Frei, im September 2010 wurde von Stadtplaner Walter Ulmann übernommen. Der Übergang \nbrachte für viele Mitarbeitende Mehrleistungen und Neuerungen mit sich, die sehr gut gemeistert wurden. \n\n Die Leistungen gemäss Leistungsauftrag konnten umfassend erbracht werden. Folgende ausgewählte Projekte und Massnahmen wurden \nim GF Infrastrukturbau und Unterhalt erarbeitet und umgesetzt: \n\n \nKurzbeschreibung   \n\nGebietsentwicklung; Schaffung von hochwertigem Wohnraum,  \nsiehe GF Stadtraum und Natur \n\nLandschaftsentwicklung; es gilt die Ökoqualitätsverordnung des Bundes umzusetzen, \nsiehe GF Stadtraum und Natur \n\nWerterhaltung Infrastruktur; kostenbewusste Erhaltung; kein Substanzverlust, \nsiehe GF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nStädtebau; effiziente und nachhaltige Baubewilligungsprozesse sicherstellen, \nsiehe GF Hochbau und Vermessung \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nGF Infrastruktur und Unterhalt – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: \n Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nEinen Beitrag zur Deckung der aktuellen und zukünftigen Mobilitätsbedürfnisse, unter Berücksichtigung von \ngesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Aspekten, leisten. \n\nZ 02 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Gewässer, als Beitrag zur Erhaltung der langfristigen Lebensqualität, schützen.  \n\nZ 03 \nKeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Infrastrukturanlagen in den primären Bereichen Verkehr und Siedlungsentwässerung sollen im Rahmen von \nBau, Betrieb und Unterhalt die Betriebsbereitschaft sicherstellen, die volle Leistungsfähigkeit aufrechterhalten, \ndie Betriebssicherheit gewährleisten, die Anlagesubstanz langfristig sichern sowie die Umweltverträglichkeit \nerfüllen. \n\n \n \n \n\nGF Infrastruktur und Unterhalt – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\nKeine \n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nGF Infrastruktur und Unterhalt – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n \n \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Infrastruktur und Unterhalt - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nInfrastrukturmanagement 1'000 Fr. 794 806 736 656 -80 \nSiehe LG Infrastrukturmanage-\nment \n\nWerterhaltung 1'000 Fr. 272 326 328 349 21 Siehe LG Werterhaltung \n\nStrasseninspektorat 1'000 Fr. 3’966 3’936 3’968 4’417 449 Siehe LG Strasseninspektorat \n\nStadtentwässerung 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 Siehe LG Stadtentwässerung \n\nARA 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 Siehe LG ARA \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 5’031 5’068 5’031 5’421 389  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -186 -48 -42 -76 -34  \n- Diverses 1'000 Fr. 111 92 105 77 -28  \ndavon kalkulatorische Kosten (inter-\nne Verrechnungen): \n\n        \n\n- Passivzinsen 1'000 Fr. 351 313 567 609 42  \n- Abschreibungen 1'000 Fr. 2’311 2’257 2’400 2’371 -29  \nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. -186 156 -245 461 706 Siehe LG Stadtentwässerung \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 2’631 2’298 2’247 1’980 -267  \n\n \n \n \n\nGF Infrastruktur und Unterhalt - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nInfrastrukturmanagement Stellen 4.95 4.95 5.35 5.35 0  \n\nWerterhaltung Stellen 0 0 0 0 0  \nStrasseninspektorat Stellen 21 21 21 21 0  \nStadtentwässerung Stellen 7.5 7.5 7.5 7.5 0  \nARA Stellen 6  6 6 6 0  \nTotal Stellen 39.45 39.45 39.85 39.85 0  \n\n \n \n \nGF Infrastruktur und Unterhalt - Investitionsplanung  Information \n\n \n\nIST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n Ausga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nVerwaltungsvermögen allgemein          \n\nBrunnenstrasse, Fussgängerschutz / San. 1) 1'000 Fr. 328 0 0 0 288 478 288 478 \n\nUster West 1'000 Fr. 17 0 0 0 15 0 15 0 \n\nWaldaustrasse, Fussgängerschutz 1'000 Fr. 0 0 0 0 10 0 10 0 \n\nGerichtsstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 207 0 0 0 0 0 0 0 \n\nStationsstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 109 0 0 0 14 0 14 0 \n\nBauliche Massn. für Fussgänger/Radfahrer 1'000 Fr. 61 0 100 0 104 0 4 0 \n\nZeltweg, Sanierung 2) 1'000 Fr. 83 0 0 0 196 60 196 60 \n\nKreisel Oberland-/Dammstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 10 0 0 0 0 0 0 0 \n\nIndustriestrasse, Sanierung 1'000 Fr. 21 0 0 0 0 0 0 0 \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nIST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n Ausga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nFahrzeuge und Arbeitsmaschinen 1'000 Fr. 173 0 150 0 154 0 4 0 \n\nGIS 1'000 Fr. 91 0 0 0 0 0 0 0 \n\nProjektierung Strassenbauten 3) 1'000 Fr. 179 0 100 0 148 0 48 0 \n\nEichstrasse, Sanierung 4) 1'000 Fr. 353 0 0 0 91 0 91 0 \n\nFUAG-Arealstr., Sanierung / Umgestaltung 5) 1'000 Fr. 210 0 300 0 2’576 0 2’276 0 \n\nWührestrasse, Sanierung 1'000 Fr. 168 0 0 0 -26 0 -26 0 \n\nQuellenstrasse, Sanierung 6) 1'000 Fr. 595 0 0 0 395 0 395 0 \n\nBurgstr., Sanierung (ohne Kanalisation) 7) 1'000 Fr. 0 0 300 0 93 0 -207 0 \n\nAckerstrasse Ost, Sanierung 1'000 Fr. 2 0 0 0 0 0 0 0 \n\nAckerstrasse West, Sanierung 1'000 Fr. 26 0 0 0 0 0 0 0 \n\nInvestitionen WC-Anlagen 8) 1'000 Fr. 3 0 300 0 30 0 -270 0 \n\nSanierung/Fussgängersch. Meierackerstr. 9) 1'000 Fr. 5 0 200 0 695 0 495 0 \n\nWinterthurerstrasse, Unterführung 10) 1'000 Fr. 0 0 270 0 185 0 -85 0 \n\nSanierung Friedhofstrasse 11) 1'000 Fr. 0 0 0 0 96 0 96 0 \n\nSanierung Bushaltestellen 12) 1'000 Fr. 0 0 200 0 170 0 -30 0 \n\nSanierung Zentral-/Talacker-/Riedikerstrasse 1'000 Fr. 0 0 0 0 15 0 15 0 \n\nMeieracker-/Ifangstrasse/HO Fussweg 1'000 Fr. 0 0 0 0 2 0 2 0 \n\nChammerholzstr., Kreuzung Fehraltdorferstr. 1'000 Fr. 0 0 0 0 11 0 11 0 \n\nAsylstrasse (Wagerenstrasse Unt. Einf.) 1'000 Fr. 0 0 0 0 8 0 8 0 \n\nWagerenstr. (Pfäffiker- bis Wermatswilerstr.) 1'000 Fr. 0 0 0 0 5 0 5 0 \n\nGschwaderstr., Sanierung Knoten Winikon 1'000 Fr. 0 0 0 0 2 0 2 0 \n\nSanierung Knoten Oberland-/Falmenstrasse 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nHohle Gasse, Fuss-/Radweg 13) 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\nLärmsanierungen 14) 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\nVV Stadtentwässerung          \n\nKanalisation, Fernwirkung Sonderbauw. 15) 1'000 Fr. 97 0 0 0 77 0 77 0 \n\nKanalisation, LS-Entw., Zustandsaufnahme 1'000 Fr. 1’267 0 135 0 147 0 12 0 \n\nBurgstrasse, Sanierung (Teil Kanalisation) 16) 1'000 Fr. 38 0 100 0 15 0 -85 0 \n\nElektromech. Ausrüstung Sonderbauw. 17) 1'000 Fr. 29 0 500 0 24 0 -476 0 \n\nARA Uster, Sanierung Infrastruktur 18) 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\nARA Uster, Erw. Biologie inkl. Sanierung 19) 1'000 Fr. 12’295 0 5’000 0 4’800 0 -200 0 \n\nARA Uster, Anschlussgebühren 20) 1'000 Fr. 0 785 0 1’200 0 1’652 0 452 \nWaldaustrasse, Kanalverlängerung 21) 1'000 Fr. 0 0 150 0 0 0 -150 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 16’367 785 8’105 1’200 10’341 2’190 2’236 990 \n\n \n1) Brunnenstr., Fussgängerschutz / San.: Schlussrechnung und Rechnung Teuerung erst im 2010 erhalten (2 Jahre nach Bauvollendung) \n2) Zeltweg, Sanierung: Schlussrechnung erst im 2010 erhalten (2 Jahre nach Bauvollendung) \n3) Projektierung Strassenbauten: Mehraufwand infolge Koordination Energie (kurzfristige Anfragen z.B. Garten- / Südstrasse) \n4) Eichstrasse, Sanierung: letzte Akontorechnung im Jahr 2010 gebucht \n5) FUAG-Arealstrasse, San. und Umgebung: Die Fremdfinanzierung von Fr. 3.1 Mio. wurde eingezogen. Es sind noch Abschlussarbeiten \n\nausstehend. Der Übertrag der Fremdfinanzierung auf die Kostenstelle erfolgt mit Bauabrechnung. \n6) Quellenstr., Sanierung: Abschluss war 2009 vorgesehen. Dieser erfolgte erst im 2010. \n7) Burgstrasse, San. (ohne Kanalisation): Aufgrund des Wechsels von Hr. Fässler, Ex-Stadting., konnten Leistungen erst später aufstarten. \n8) Investitionen WC-Anlagen: Die Weisung wurde am 6. Oktober 2009 vom Stadtrat an den Gemeinderat eingereicht. Der Gemeinderat \n\nbewilligte den Rahmenkredit am 8. März 2010. Erst danach konnte mit den Projektierungsarbeiten begonnen werden. Zudem ist die \nBaubewilligung mit den entsprechenden Fristen zu beschaffen. \n\n9) Sanierung Fussgängerschutz Meierackerstr.: Hauptarbeiten waren 2009 vorgesehen. Diese erfolgte erst im 2010. \n10) UF Winterthurerstrasse: Aufgrund des Wechsels von Hr. Fässler, Ex-Stadting., konnten Leistungen erst später begonnen werden. \n11) Sanierung Friedhofstr.: Die Friedhofstrasse ist eine einmalige Ausgabe gemäss Stadtratsbeschluss. \n12) Sanierung Bushaltestellen: Einige Unterhaltsleistungen konnten erst anfangs 2011 erbracht werden. \n13) Hohle Gasse, Fuss-/Radweg: Aufgrund des Wechsels von Hr. Fässler, Ex-Stadting., konnten Leistungen erst später begonnen werden. \n14) Lärmsanierungen: Aufgrund des Wechsels von Herrn Fässler, Ex-Stadting., konnten Leistungen erst später begonnen werden. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\n15) Kanalisation, Fernwirkung Sonderbauwerke: Um Synergien zu nutzen, wurden die restlichen Arbeiten zusammen mit den Neu- und \nUmbauten des Werkheimes erst 2010 umgesetzt. \n\n16) Burgstrasse, San. (Teil Kanalisation): Termin war unklar infolge Bewilligungsverfahren des Kt. Zürich (Kantonsstr. Zentral-/Talackerstr.) \n17) Elektromechanische Ausrüstung Sonderbauwerke: Koordinationsbedarf im Zellwegerpark mit privaten Bauten \n18) ARA Uster, Sanierung Infrastruktur: Die Instandsetzung der Dächer wurde auf die folgenden Jahre verschoben. \n19) ARA Uster Erw. Biologie inkl. Sanierung: Schlussabrechnungen wurden erst nach Leistungserbringung im 2011 ausbezahlt. \n20) Anschlussgebühren: Mehreinnahmen \n21) Waldaustrasse, Kanalverlängerung: Termin war unklar, da er vom Enteignungsverfahren abhängig war. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Infrastrukturmanagement \n\nEinleitung: Information \n\n \n Über die einzelnen Projekte gibt die vorstehende Tabelle der Investitionsplanung GF Infrastrukturbau und Unterhalt den Überblick. \n\nBesonders hervorzuheben sind die Projekte Weiherallee, Quellen-/Theaterstrasse und Meierackerstrasse. \n\n Die Sanierung und Neugestaltung der Weiherallee erforderte einen hohen Koordinationsaufwand diverser Planer und Bauunternehmer. \nDank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten mit dem GF Infrastrukturbau und Unterhalt und dem GF Stadtraum und Natur konnte \ndieses Grossprojekt termingerecht und innerhalb des Kostenrahmens erstellt werden. \n\n Mit der Sanierung und Neugestaltung der Quellen-/Theaterstrasse wurde der Stadtpark mit dem Zentrum Illuster verbunden. Dieses \nProjekt erforderte einen hohen Aufwand der Oberbauleitung, welche viele wichtige Details zu regeln hatte. \n\n Beim Projekt Meierackerstrasse verfolgte die Oberbauleitung eine offensive Kommunikationsstrategie. Die Anwohnenden und Grundei-\ngentümer wurden früh über das Projekt informiert, jeweils über den Stand der Arbeiten orientiert und während der Vollsperrung wurden \nfür die Anwohnenden individuelle Parkierungslösungen gesucht und gefunden. \n\n Die Planung und die Umsetzung der Tempo-30-Zonen (z.B. Winikon, Wermatswil) wurden in enger Zusammenarbeit mit der Abteilung \nSicherheit, welche den Lead bei diesem Geschäft hat, erstellt. Die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen Bau und Sicherheit funkti-\noniert sehr gut und wird stetig optimiert. \n\n Die Verbesserung der Rad- und Schulwege fand in Koordination mit den Investitionsprojekten statt. Es wurden pragmatische Lösungen \ngesucht und gefährliche Situationen  mittels provisorischen Massnahmen umgehend entschärft (z.B. Kreuzungsbereich Chammerholz-\n/Fehraltorferstrasse, Schulwegquerung Winikerstrasse, Kreuzung Nossikon). \n\n Für die LG Abfall und Umwelt wurde die Planung der unterirdischen Altstoffsammelstellen vorangetrieben und die Ausführungsplanung \ndurchgeführt (Bsp. Lorenallee). \n\n Im Rahmen von Baubewilligungen wurde das GF Hochbau und Vermessung unterstützt. Dabei wurden die Erschliessungssituationen \nanalysiert und wenn möglich verbessert. So konnte beispielsweise der Einlenker Rainstrasse in die Gschwaderstrasse optimiert sowie der \nSchulweg auf einem Teilstück der Werrikerstrasse gesichert werden. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nZellwegerareal – Sanierung und Umgestaltung Weiherallee \n\nBasierend auf dem städtebaulichen Vertrag und dem Gestaltungsplan wurde das Bauprojekt realisiert. \nJan. 2010 Dez. 2010 \n\nBurgstrasse – Sanierung und Umgestaltung \n\nDie stark beschädigte kommunale Sammelstrasse soll umfassend saniert werden. Das Bauprojekt \nkonnte Ende 2010 in Koordination mit dem Kantonsprojekt Zentral-/Talacker-/Riedikerstrasse fertigge-\nstellt werden. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit dem Kanton ab 2011. \n\nAug. 2009 Dez. 2012 \n\nUster West \n\nDas Vorprojekt «Strasse Uster West» wurde fertiggestellt und der Stadt Uster zur Stellungnahme \nabgegeben. Das Projekt wurde durch die Abteilung Bau geprüft. Die Nutzungsanforderungen und \nBedürfnisse der Stadt Uster an das Projekt wurden erfüllt. Die Stadt Uster wird den Projektierungspro-\nzess mit dem Kanton vorantreiben und die Umsetzung der im kommunalen Richtplan enthaltenen \nMoosackerstrasse weiter verfolgen. \n\nJuni 2010 2014 \n\nVerkehrskonzept 2010 \n\nDas Verkehrskonzept mit Unterführungsbauwerken (Kanzlei-, Wermatswilerstrasse) zur Vernetzung \nüber das Bahntrassee hinweg wurde nicht weiter bearbeitet. Die Bearbeitung des Projektes für die \nInitiative Unterführung Winterthurerstrasse wurde gestartet. Die geologischen und hydrologischen \nGrundlagen wurden geschaffen sowie das Unterführungsbauwerk und die flankierenden Erschlies-\nsungsmassnahmen aufgezeigt. Das Initiativkomitee wurde, wie vereinbart, in den Projektierungspro-\nzess integriert. Das Vorprojekt wird anfangs 2011 fertig gestellt und dem Kanton zur Vernehmlassung \nund Koordination mit dem Projekt «Strasse Uster West» abgegeben. \n\nJuni 2010 Dez. 2011 \n\nGIS-Portal \n\nDas GIS-Portal wurde in der Planung von Infrastrukturanlagen verwendet. Die Grundlagendaten für \ndie Bewirtschaftung und die Werterhaltung konnten aufbereitet werden. \n\nJuni 2010 Dez. 2010 \n\n \n \n \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nProjekte, unter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien zur langfristigen Substanz- und \nWerterhaltung von Infrastrukturanlagen sowie zur Sicherung der zukünftigen Bedürfnisse, abwickeln. \n\nZ 02 L 01 – L 03 \nDienstleistungen – im Rahmen der Kernkompetenzen des GF Infrastrukturbau und Unterhalt und bei nachgewie-\nsenen öffentlichen Interessen – für Dritte zur Verfügung stellen. \n\n \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Projekt- und Oberbauleitung, Management Infrastrukturanlagen) (P) \n\nL 02 Dienste (Leistungen für Dritte)  \n\nL 03 Geo-Informations-System \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nsiehe Projekte gemäss Investitions-\nplanung und -rechnung des GF \nInfrastrukturbau und Unterhalt \n\n- - - - - -  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 794 806 736 656 -80 \nInfolge Wechsel Hr. Fässler, \nLeistungen später aufgestartet \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.95  4.95 5.35 5.35 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \nKeine \n\n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Werterhaltung \n\nEinleitung: Information \n\n \n Die Hafenanlage in Niederuster erfordert den laufenden betrieblichen und baulichen Unterhalt. Dazu zählen insbesondere die werterhal-\n\ntenden Massnahmen an den Steganlagen sowie am Wellenbrecher. \n\n Die Veloabstellplätze sind gut ausgelastet. Die Reinigungstour der Anlagen wurde erweitert. Dies sorgt für ein besseres Erscheinungsbild \nim öffentlichen Raum. \n\n Im Rahmen des Unterhalts wurden folgende Leistungen zur Werterhaltung umgesetzt: \n\n-  Betrieblicher und baulicher Unterhalt von 53 öffentlichen Brunnenanlagen. Saniert wurden insgesamt 6 Brunnenanlagen. \n\n-  Betrieblicher Unterhalt der öffentlichen WC-Anlagen \n\n- Öffentliche Beleuchtung erfordert laufenden Unterhalt am Leitungsnetz. So wurden zum Teil die Leitungen an der Apotheker-,  \nGschwader- und Gartenstrasse erneuert. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nErsatz und Erneuerung öffentliche WC-Anlagen \n Am 8. März 2010 bewilligte der Gemeinderat einen Rahmenkredit für die Verbesserung des Ange-\n\nbots an öffentlichen WC-Anlagen im öffentlichen Raum. Mit den Schweizerischen Bundesbahnen \nSBB konnte zwischenzeitlich eine Einigung betreffend Kostenteiler beim Bahnhof Uster gefunden \nwerden. Die weiteren Anlagen werden etappiert angegangen. \n\nApril 2010 Dez. 2013 \n\nAngebot an Veloparkanlagen \n Das Angebot an Veloabstellplätzen wird im Rahmen der Beantwortung des Postulates 511, Optimie-\n\nrung Veloparkplätze am Bahnhof, überprüft. \n2010 2011 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 03 Die Anlagesubstanz der Brunnen-, Velopark-, Hafen- sowie WC-Anlagen durch Pflege, Reinigung und baulichen \nUnterhalt nachhaltig sicherstellen, um den Nutzungsansprüchen der Kunden gerecht zu werden. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Anlagen (Unterhalt der Brunnenanlagen, Veloparkanlagen, Hafenanlage, Spielanlagen, WC-Anlagen) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Pflege und Unterhalt) \n\nL 03 Gewässer (Pflege und Unterhalt) (P) \n\n \n \n \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nKundenzufriedenheit Benutzer Ha-\nfenanlagen; Beurteilung durch Kun-\ndinnen und Kunden (Befragung) \n\n% 83 83 83 83 0 \nnächste Befragung \n2011 geplant \n\nI 02 Z 01 \nBelegungsgrad Veloparkanlagen  \nim Sommer  \n\n% 90 68 90 87 -3  \n\nI 03 Z 01 Sauberkeitsindex WC-Anlagen  ≥ 4.0 4.2 ≥ 4.0 4.3 0.3 \n\n5 sehr sauber \n4 sauber \n3 leicht verschmutzt \n2 verschmutzt \n1 stark verschmutzt \n0 unzumutbar \n\nI 04 L 03 \nHochwasserschutz gemäss Vorga-\nben AWEL \n\n -  - - - \nVergleiche Investi-\ntionsprojeke \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 272 326 328 349 21  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0  0 0 0 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Anzahl Brunnenanlagen # - 53 53 53 0  \n\nK 02 \nAnzahl Veloparkanlagen /  \nAnzahl Stellplätze \n\n# - \n12/ \n\n1’792 \n12/ \n\n1’792 \n12/ \n\n1’792 \n0  \n\nK 03 Kosten Gewässerunterhalt  1'000 Fr. -  138 109 29 \nUnterhalt entlang der Ge-\nwässer entsprechend der \nVegetation vollzogen \n\nK 04 Anzahl WC-Anlagen  # - 7 7 7 0  \n\nDiese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Strasseninspektorat \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Ein neues Verfahren mit Fertigbetonelementen der Firma Inauen AG für den Belagsersatz von Bushaltestellen hat sich sehr gut bewährt. \nDie Haltestellen Haberweid und Gschwaderstrasse wurden entsprechend erneuert. Das Verfahren zeichnet sich sowohl durch eine kürze-\nre Bauzeit mit entsprechend kürzerer Verkehrsbeeinträchtigung als auch durch eine sehr hohe bauliche Qualität aus.  \n\n Neben den Investitionsprojekten wurden im Rahmen des baulichen Unterhalts folgende Leistungen zur Werterhaltung des Strassennet-\nzes bzw. der Kunstbauten umgesetzt: \n\n- Quellenstrasse: Der Strassenoberbau wurde mit dem neuen Gestaltungskonzept realisiert. \n\n- Weststrasse: In Koordination mit dem Leitungsbau wurde der Strassenabschnitt erneuert. \n\n- Weiherallee: Die Strassenanlage wurde zusammen mit den Werkleitungen und der Entwässerung erstellt. \n\n- Meierackerstrasse: Das Trottoir und die Strasse wurden neu realisiert und der bestehende Fussgängerschutz saniert. \n\n- Zellwegerpark: Zwei neue unterirdische Abfallsammelstellen im Zuge der Umgestaltung erstellt.  \n\n- Rebhalden- und Heusser-Staub-Strasse: Die Oberflächenbehandlung wurde erneuert. \n\n- Bankstrasse: Die defekten Strassen-Pflästerungen wurden ausgewechselt und mit bituminösem Belag ersetzt. \n\n- Diverse Naturwege und Plätze wurden neu eingekiest. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nErweiterung Entsorgungsinfrastruktur am Greifensee \n Um dem verstärkten Littering und Vandalismus am Greifenseeufer, im Bushof und im Stadtpark \n\nentgegenzuwirken, wurde das Reinigungsintervall erhöht. Zusätzlich zum bestehenden Sonntagsein-\nsatz wird nun auch am Samstagmorgen gereinigt. Die zusätzlichen unterirdischen Abfallsammelstel-\nlen tragen zu einer besseren Ordnung bei. Die Reinigungsmassnahmen haben sich bisher sehr gut \nbewährt. \n\nAug. 2009 Dez. 2010 \n\nZusätzliche Ressourcen mit Nischenarbeitsplätzen \n Die Nischenarbeitplätze wurden eingeführt. \n\nJuli 2009 \nwird laufend \nfortgeführt \n\nKundenorientierung Baustellensignalisation \n Die Infoständer mit den Baustelleninformationen wurden von der Kundschaft gut aufgenommen. \n\nJuli 2009 2011 \n\nEinsatzkonzept öffentliche Beleuchtung \n Die Bearbeitung des Einsatzkonzeptes wurde aufgestartet und das Konzept wird weiter vertieft. Die \n\nBeleuchtungstechnik machte in den vergangenen Jahren grosse Fortschritte. Die Konzeptbearbei-\ntung wird in Zusammenarbeit mit dem Fachspezialisten der Energie Uster AG entwickelt. \n\nSept. 2009 2012 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 L 01 – L 03 \nMit einem wirtschaftlichen Unterhalt der Strassenverkehrsanlagen – bei vorgegebenem Standard (VSS-Normen) -\ndie Anlagesubstanz so zu erhalten, dass sie ihrem Zweck entspricht, die Sicherheit gewährleistet und für die \nUmgebung möglichst schonend genutzt werden kann. \n\nZ 02 L 03 \nMit einem differenzierten betrieblichen Unterhalt, im Rahmen des Winterdienstes und der Reinigung, einen \nBeitrag zur Verkehrssicherheit sowie zur Sauberkeit und Hygiene auf öffentlichem Grund leisten. \n\nZ 03 L 04 \nDurch eine gut sichtbare und intakte Signalisation sowie Markierung einen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten \nund die Orientierungshilfe unterstützen \n\n  Leistungsziele  \n\nZ 04 L 01 – L 04 \nDas gesamte Netz der Strassenverkehrsanlagen, inklusive den Kunstbauten, kontrollieren und entsprechende \nMassnahmen koordiniert planen, um auf der Netzebene einen Substanzverlust zu vermeiden. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/10\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 05 L 01, L 02 \nDen Anlagewert der Strassenverkehrsanlagen durch entsprechende Erneuerung beziehungsweise baulichen \nUnterhalt minimalst erhalten.  \n\nZ 06 L 03 \nDie Strassen, Rad- und Gehwege, Plätze und Treppen, inklusive Privatstrassen mit öffentlichem Interesse, sowie \nden öffentlichen Grund von grösseren Schneemengen freipflügen, bzw. von Eisglätte befreien. \n\nZ 07 L 03, L 05 Den öffentlichen Grund manuell und maschinell reinigen sowie die öffentlichen Papierkörbe und Behälter leeren. \n\nZ 08 L 04 Die Bodenmarkierungen und die Signalisationen erneuern, instand halten und reinigen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Erneuerung (P) \n\nL 02 Baulicher Unterhalt (P) \n\nL 03 Betrieblicher Unterhalt (Winterdienst, Reinigung, Bauliche Reparaturen) (P) \n\nL 04 Strassenbed. Zusatzaufgaben (Grünpflege, Technischer Dienst, Unfalldienst, Ausserordentliche Dienste) (P) \n\nL 05 Übrige Zusatzaufgaben (Entsorgung feste Abfälle, Dienste) (P) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nErhalt Netz Strassenverkehrs-\nanlagen:        \n\nI 01 \nZ 01 \nZ 04 \nZ 05 \n\nZustandsindex Straßennetz I0  2.0 1.6  2.0 1.6 -0.4 \n\nVSS-Norm 640 925b: \n0.0 – 0.9 gut \n1.0 – 1.9  mittel \n2.0 – 2.9 ausreichend\n3.0 – 3.9 kritisch \n\n  \nErneuerung bzw. baulichen Un-\nterhalt der Strassenverkehrsan-\nlagen: \n\n       \n\nI 02 \n\nZ 01 \nZ 04 \nZ 05 \nZ 08 \n\nRealisierte Maßnahmen  1'000 Fr. 2’500 3’046 2’500 2’173 -327  \n\nI 03 \n\nZ 01 \nZ 04 \nZ 05 \nZ 08 \n\nWertverlust  1'000 Fr. 2'500 2’500 2’500 2’500 0  \n\n  Winterdienst:        \n\nI 04 \nZ 02 \nZ 03 \nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 1:  \ninnerhalb 4 h  \n\n erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nI 05 \nZ 02 \nZ 03 \nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 2:  \ninnerhalb 6 h \n\n erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nI 06 \nZ 02 \nZ 03 \nZ 06 \n\nDringlichkeitsstufe 3:  \ninnerhalb 8 h \n\n erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/11\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nÖffentlichen Grund manuell und \nmaschinell reinigen:         \n\nI 07 \nZ 02 \nZ 07 \n\nSauberkeitsindex  \nSkala \n0 - 5 \n\n≥ 4.0 4.5 ≥ 4.0 4.2 0.2 \n\n5 sehr sauber \n4 sauber \n3 leicht verschmutzt \n2 verschmutzt \n1 stark verschmutzt \n0 unzumutbar \n\n \n \n \nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nErneuerung 1'000 Fr. 155 47 101 117 16  \n\nBaulicher Unterhalt 1'000 Fr. 290 421 153 330 177 \nAusführung West-/Brandstr. \naufgrund Budgetkürzung teils \nerst 2010  \n\nBetrieblicher Unterhalt 1'000 Fr. 603 1’066 839 1’225 386 \n\nStrassenbeleuchtung: Ersatz \nveraltete Zuleitungen / höherer \nStromverbrauch / grösserer \nFahrzeugunterhalt / intensivere \nUnterhaltsreparaturen und \nWinterdienst infolge strengerem \nWinter. Weitere Leistungen \nvorgesehen 2009; im 2010 \nausgeführt. \n\nStrassenbedingte Zusatzaufgaben 1'000 Fr. 291 419 396 451 55  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’627 1’983 2’478 2’294 -184  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’966 3’936 3’968 4’417 449  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 21  21 21 21 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Fahrbahnen  1'000 m2 535 555 555 555 0  \n\nK 02 Fuss- und Radwege 1'000 m2 142 165 166 166 0  \n\nK 03 Erneuerung Fr. / m2 0.54 5.31 4.50 3.06 -1.44 Infolge Budgetkürzung \n\nK 04 Baulicher Unterhalt Fr. / m2 0.26 0.30 0.60 0.15 -0.45 Infolge Budgetkürzung \n\nK 05 \nWiederbeschaffungswert \nFahrbahnen  \n\nMio. Fr. 179 200 179 206 27  \n\nK 06 \nWiederbeschaffungswert \nFuss- & Radwege \n\nMio. Fr. 17 26 17 27 10  \n\nK 07 \nWiederbeschaffungswert \nKunstbauten \n\nMio. Fr. 7,8 7.8 7.8 7.8 0  \n\nK 08 \nUnterhaltskosten Signalisa-\ntion und Markierung \n\n1'000 Fr. 153 166 170 172 2  \n\nK 09 Kosten Winterdienst  Fr. / m2 0.60 0.64 0.70 - - Kostenberechn. Mai 2011 \n\nK 10 Fixkosten Winterdienst  1'000 Fr 70 71 70 74 4  \n\nK 11 Anzahl Spray-ex Einsätze  # 85 95 75 54 -21  \n\nK 12 \nStrassenbeleuchtung:  \nUnterhaltskosten je Leuchte  \n\nFr. 98.00 94.33 105 96.58 -8.42  \n\nDiese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/12\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadtentwässerung \n\nEinleitung: Information \n\n \n Im Rahmen des baulichen und betrieblichen Unterhalts wurden für die Werterhaltung des Kanalnetzes, der Abwasserpumpwerke und \n\nder Regenbecken folgende Massnahmen ausgeführt und Projekte realisiert: \n\n-  38'500 m der öffentlichen Kanalisation wurden mit Spülfahrzeugen gereinigt. \n\n-  26'000 m der öffentlichen Kanalisation wurden mittels Kanalfernsehen aufgenommen. \n\n-  1'528 Strassensammler im Gebiet Nord wurden entleert, betrieblich unterhalten und 142 Tonnen Strassensammlerschlämme \nfachgerecht entsorgt. \n\n-  270 m der öffentlichen Kanalisation in der Umgebung des Fuag-Areals wurden mittels Schlauchrelining, Kanalroboter und manueller \nMassnahmen instandgesetzt. \n\n-  25 m des gewölbten und vorwiegend gemauerten Entlastungskanals des Zellwegerweihers wurden instandgesetzt. Das Gewölbe wur-\nde mit 15 cm armierten Spritzmörtel überzogen und die Sohle mit unarmiertem Beton saniert, damit der Kanal langfristig gesichert \nwerden kann. \n\n-  390 m Neubauten der Kanalisationsleitungen in der Weiherallee wurden aufgrund des schlechten Zustandes ausgeführt. \n\n-  Punktuelle Reinigungen des Leitungsnetzes wurden manuell durchgeführt sowie Inspektionen, Wartungen und Unterhaltsmassnah-\nmen für die 16 Pumpwerke getätigt. \n\n-  Kontrollschächte und begehbare Kanäle wurden abgedichtet sowie Einstiegsleitern ersetzt oder ergänzt. Defekte Schachthälse und \nBankette wurden saniert und neue Schachtabdeckungen versetzt. \n\n Die Stadtwanderung zum Thema Wasser/Abwasser konnte ein weiteres Mal erfolgreich durchgeführt werden. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nGEP-Datenmanagement \n Die abgeschlossene, bewilligte Generelle Entwässerungsplansplanung (GEP) bildet die Grundlage \n\nder Entwässerungsprojekte. Mit der Integration der GEP und Entwässerungsdaten ins GIS wurde \nbegonnen. Die Daten werden künftig bei Netzergänzungen oder -anpassungen laufend nachgeführt. \n\nJan. 2010 laufend \n\nElektromechanische Ausrüstungen Sonderbauwerke \n Das Vorprojekt für die Werterhaltung und die elektromechanische Ausrüstung der Sonderbauwerke \n\nwurde Ende Jahr abgeschlossen. Die Bauprojektphase ist nun angelaufen. \nDez. 2009 Dez. 2013 \n\nPrivate Liegenschaftsentwässerung \n Die Auswertung der aufgenommenen Zustandaufnahmen der privaten Liegenschaftsentwässerun-\n\ngen im Grundwassereinflussbereich konnte abgeschlossen werden. Basierend auf den umfangrei-\nchen Zustandsaufnahmen und Auswertungen wurden die Voraussetzungen für die Ausarbeitung des \nUmsetzungskonzeptes und des Massnahmenplanes im Jahr 2011 geschaffen. Zudem konnten bei \ndiversen Liegenschaften die notwendigen Massnahmen eingeleitet werden. \n\nJuni 2010 Dez. 2011 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 L 01 – L 04 \nEinen nachhaltigen Gewässerschutz durch minimale Umweltemissionen aus der Kanalisation bzw. den Sonder-\nbauwerken und durch eine wirtschaftliche optimale Werterhaltung der Infrastruktur sicherstellen. \n\n  Leistungsziele \n\nZ 02 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nDen Fremdwasseranteil mit gezielten Massnahmen, inklusive den Zuleitungen aus den privaten Liegenschafts-\nentwässerungen, im Kanalnetz reduzieren. \n\nZ 03 L 01, L 02 \nMit einem – unter Berücksichtigung von bautechnischen, ökologischen und ökonomischen Aspekten – optimalen \nMitteleinsatz in werterhaltende Massnahmen die Anlagesubstanz und den –wert des Kanalnetzes, gemäss den \ngesetzlichen Vorgaben, sicherstellen. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/13\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Kanäle (Betrieblicher Unterhalt, Baulicher Unterhalt) (P) \n\nL 02 Spezialbauwerke (Regenbecken, Pumpwerke, Regenüberläufe, Wirbelschächte) (P) \n\nL 03 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 04 Strassenentwässerung (P) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Reduktion Fremdwasseranteil:        \n\nI 01 \nZ 1 –  \nZ 3 \n\nFremdwasseranteil bei Trockenwet-\nter \n\n% 56 55 55 53 -2  \n\nI 02 \nZ 1 –  \nZ 3 \n\nFremdwasseranteil bei Regenwetter % 72 72 73 72 -1  \n\n  Erhalt Anlagesubstanz:         \n\nI 03 \nZ 1 – \nZ 3 \n\nZustandsindex Kanalnetz IPn  2.0 1.8  2.0 1.7 -0.3 \n\n0.0 – 0.9 gut \n1.0 – 1.9  mittel \n2.0 – 2.9 ausreichend\n3.0 – 3.9 kritisch \n4.0 – 5.0  schlecht \n\n \n\n \n \nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nKanäle 1'000 Fr. 1’188 1’155 1’062 878 -184  \n\nSpezialbauwerke 1'000 Fr. 136 199 240 175 -65  \n\nLiegenschaftsentwässerung 1'000 Fr. 165 199 182 220 38  \n\nStrassenentwässerung 1'000 Fr. -394 -392 -384 -392 -8  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -941 -1’372 -855 -1’343 -487  \n\nAusgleich Spezialfinanzierung 1'000 Fr. -154 211 -245 461 706 \n\n- Mehreinnahmen Gebühren 521\n- weniger Sachkosten \n  Pumpwerke 76 \n- weniger baulicher Unterhalt \n  Kanäle 100 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 0  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 7.5 7.5 7.5 7.5 0  \n\n \n \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/14\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Kanallänge m - 116’883 117'000 115'362 -1'638 \nBereinigung der Eigentums-\nverhältnisse mit der Gemein-\nde Greifensee \n\nK 02 Kanallänge pro Einwohner m - 3.6 3.7 3.5 -0.2  \n\nK 03 Bauliche Unterhaltskosten Fr. / m - 8.28 8.25 6.45 -1.80 \nProjekt nicht ausgeführt, da \nKtn. Winikon durch Gemein-\nderat zeitlich verschoben \n\nK 04 \nBetriebliche Unterhaltskos-\nten \n\nFr. / m - 1.60 1.63 1.16 -0.47 Tiefere Einheitspreise \n\nK 05 \nWiederbeschaffungswert \nKanalisation \n\nMio. Fr. - 269 269 265 -4  \n\nK 06 Realisierte Maßnahmen 1'000 Fr. -     im Aufbau \n\nK 07 Wertverlust 1'000 Fr. - 1’800 1’800 1’800 0  \n\nDiese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/15\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG ARA Uster \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) für den auf der ARA Uster aus Klärgas produzierten Strom wurde mit der Swissgrid \nein Vertrag abgeschlossen. Die Wirtschaftlichkeit der Stromeinspeisung zu KEV-Tarifen wurde nachgewiesen und wird nun künftig über-\nwacht. \n\n Das Realisierungsprogramm zur Erweiterung und Erneuerung der biologischen Reinigungsstufe konnte eingehalten werden. Die Endkos-\ntenprognose des Grossprojektes entspricht dem Kostenvoranschlag von 32,2 Mio. Franken. Die Qualität der Prozesse wird seit der Inbe-\ntriebnahme der SBR im Frühling 2010 durch die gezielte Zusammenarbeit des Betriebsleiters ARA mit den kantonalen Behörden sowie \nmit Fachspezialisten der Hochschule laufend optimiert. \n\n Der bauliche und betriebliche Unterhalt der ARA Uster, insbesondere der noch nicht erneuerten Anlageelemente wie Faulräume, Sand-\nfang, Schlammvorbehandlung und Schlammstapelung wird laufend sichergestellt. \n\n Folgende Umbau- und Instandsetzungsmassnahmen wurden ausgeführt: \n\n- Die Filterpumpenvorlagen wurden in Betrieb genommen und die Zulaufschieber (Filtrationsanlage) mit neuen Antrieben ausgerüstet. \n\n- Die Inbetriebnahme der neuen Rohwasserbeschickungspumpen ist erfolgt und die neue Gebläseanlage wurde mit \n  Druckluftschalldämpfern entkoppelt. \n\n- Die umgebaute C.I.P.-Anlage (Cleaning In Place) ging in Betrieb. Alle sechs SBR-Reaktoren (Sequencing Batch Reactor) werden mit \n  der neuen Pumpanlage mit  Rohabwasser beschickt. Die Rohwasserverteilzunge wird im neuen Bauwerk integriert und erlaubt den  \n  2-strassigen Betrieb. \n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nOptimierung Blockheizkraftwerk (BHKW) \n Die Motoreneinstellungen des BHKW und der Wirkungsgrad wurden laufend optimiert. Die Überwa-\n\nchung und Optimierung wird weitergeführt. \nJan. 2010 laufend \n\nInbetriebnahme SBR-Anlage \n Die ARA Uster mit der neuen SBR-Anlage (Sequencing Batch Reactor) wurde nach einer Bauzeit von \n\nzwei Jahren ab Anfang 2010 etappenweise erfolgreich in Betrieb genommen. \nOkt. 2009 Dez. 2010 \n\nNotstrombetrieb BHKW \n Der Notstrombetrieb ab Biogashochdruck wurde neu gestartet. \n\nOkt. 2010 Dez. 2010 \n\nAusserbetriebnahme alte Biologie \n Die alten biologischen Reinigungsstufen wurden ausser Betrieb gesetzt. \n\nNov. 2009 Mai 2010 \n\nRedundanz in der Vorklärung \n Der redundante Betrieb wurde sichergestellt. \n\nOkt. 2009 Sept. 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nEinen Beitrag zur Gesundung des Greifensees, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Auflagen, den verfah-\nrenstechnischen Möglichkeiten und einem kostengünstigen Betrieb, leisten. \n\n   Leistungsziele  \n\nZ 02 L 03 Die Einhaltung der festgelegten Eliminationsleistung für den Gesamt-Phosphor sicherstellen. \n\nZ 03 L 04 Mit den Betriebsmitteln sparsam umgehen und die Werterhaltung der Anlagesubstanz sicherstellen. \n\nZ 04 L 04 Den Energieverbrauch mittels einer möglichst hohen Gasproduktion und -nutzung laufend optimieren. \n\n \n \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/16\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Wasserstrasse (Abwasserreinigung) (P) \n\nL 02 Schlammstrasse (Schlammbehandlung- und –entsorgung) (P) \n\nL 03 Abwasserkontrolle (Labor) (P) \n\nL 04 Dienste (Energienutzung, Hilfsbetriebe) (P) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nEliminationsleistung für den \nGesamt-Phosphor        \n\nI 01 \nZ 01 \nZ 02 \n\nReinigungseffekt Gesamt Phosphor \nbezogen auf Rohwasser \n\n% 91 97 94 97 3 1) \n\n  Wirtschaftlichkeit:         \n\nI 02 \nZ 03 \nZ 04 \n\nAbwassergebühren im Benchmar-\nking mit vergleichbaren ARA’s im \nKanton Zürich  \n\n%  100 84  100 84 -16  \n\n  Gasproduktion und –nutzung:         \n\nI 03 Z 04 Eigendeckungsgrad Wärme  % > 95 100 100 98.3 -1.7 \nInfolge Umbaus \nreduziert. 1) \n\nI 04 Z04 Eigendeckungsgrad Strom  % > 25 29 > 25 24.3 -0.7 dito \n\n1) Optimale Betriebsbedingungen können erst ab ca. Mitte 2011 mit der Fertigstellung des ARA-Erweiterungsprojektes erreicht werden. \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nWasserstrasse 1'000 Fr. 472 307 287 478 191  \n\nSchlammstrasse 1'000 Fr. 632 608 522 571 49  \n\nAbwasserkontrolle 1'000 Fr. 85 80 30 90 60  \n\nDienste 1'000 Fr. 76 59 61 85 24  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -1’265 -1’054 -900 -1’224 -324  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 0  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6  6 6 6 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nWiederbeschaffungswert \nARA Uster \n\nMio. Fr. - - - - - Inventarisierung 2011 \n(nach Bauende) \n\n\n\nGF Infrastrukturbau und Unterhalt \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite F/17\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 02 \nAnzahl Grenzwertüber-\nschreitungen pro Jahr  \n\n# - 11 11 15 4 \nInf. Erweiterungsprojekt red. \nReinigungsleistung 1) \n\nK 03 Abfluss Phosphor kg / Jahr - 982 1'000 734 -266 Bio-P funktioniert noch nicht \n\nK 04 Schlammalter Tage - 6.3 > 10 13.6 3.6 Grössere Kapazität ARA  \n\nDiese Kennzahlen werden jeweils Ende Jahr aktualisiert. \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Stadtraum und Natur \n\nEinleitung: Information \n\n \n Im Berichtsjahr stand die Raumplanung wieder vermehrt im Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Bund, Kanton und Städte \n\nentwickelten das Raumkonzept Schweiz (www.are.admin.ch), welches im Jahr 2011 in die Vernehmlassung geht. \nEs beinhaltet acht Empfehlungen an die Städte: \n\n- Entwicklung an die übergeordneten Strategien ausrichten \n\n- Auf regionaler Stufe zusammenarbeiten \n\n- Regionale Entwicklungsstrategien erarbeiten \n\n- Nutzungsplanungen an regionalen und kantonalen Entwicklungsvorstellungen ausrichten \n\n- Lasten-Nutzen-Ausgleich fördern \n\n- Nachhaltige Siedungsentwicklung fördern \n\n- Siedungsentwicklung nach innen vorantreiben \n\n- Ortskerne und Quartiere aufwerten \n\n Die Metropolitankonferenz stand im Zeichen der künftigen wirtschaftlichen Positionierung des Politanraumes Zürich und verabschiedete \nSchlüsselvorhaben im Schienen- und Strassenverkehr (www.metropolitanraum-zuerich.ch). \n\n Der Kanton Zürich arbeitet an der Gesamtüberprüfung des Kantonalen Richtplanes (www.richtplan.zh.ch). \n\n Die Region Zürcher Oberland (RZO) verabschiedete das Leitbild Zürcher Oberland sowie ein regionales Gesamtverkehrskonzept. \n\n Architekten der Gruppe Krokodil entwickeln den Plan «Grossstadt im Glattal» (www.hochparterre.ch). \n\n Die vor dem Stadthaus ausgelegte Flugaufnahme der Ortschaften entlang der S5 fand bei der Bevölkerung grosse Beachtung. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nGF Stadtraum und Natur – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 \nkeine \nübergeordneten \nLeistungen \n\nEntwicklung und funktionale Gestaltung der Stadt bei haushälterischer Nutzung des Bodens und nachhaltigem \nUmgang mit Forst und Landschaft zum Wohle der gesamten Bevölkerung. \n\nZ 02 \nkeine \nübergeordneten \nLeistungen \n\nWohnliche Siedlungen, die Grundlagen für eine ausreichende Kommunikation und Versorgung sowie räumliche \nVoraussetzungen für die Wirtschaft schaffen. Erhalten und schützen der natürlichen Lebensgrundlagen, damit \nder Wald seine Schutz-, Nutz- und Wohlfahrtsfunktionen erfüllen kann und die Landschaft sowie die Natur- und \nKulturdenkmäler vor schädlichen Einwirkungen geschont werden. \n\n   Leistungsziele \n\nZ 03 L 01 \nOptimale Abstimmung aller raumwirksamen Tätigkeiten der Leistungsgruppen Stadt- und Verkehrsplanung, \nNatur- und Landwirtschaft sowie Forstwirtschaft über das gesamte 2856 Hektar grosse Gemeindegebiet. \n\n \n \n \n\nGF Stadtraum und Natur – übergeordnete Leistungen bzw. die keiner LG zugeteilt sind: \n Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Mitwirkung bei über- und nebengeordneten Planungen \n\n \n \n \n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Stadtraum und Natur – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n \n \n \n\nGF Stadtraum und Natur - Finanzen Information \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung/Ent-\nwicklung \n\n1'000 Fr. 2’589 2’581 2’804 2’798 -6 \nsiehe LG Stadt- und \nVerkehrsplanung/Entwicklung \n\nNatur und Landwirtschaft 1'000 Fr. 839 874 666 765 99 siehe LG Natur u. Landwirtsch. \n\nForstwirtschaft 1'000 Fr. 192 227 195 151 -44 siehe LG Forstwirtschaft \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 95 160 135 158 23  \n\nTotal Globalkredit \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3’715 3’842 3’800 3’873 73  \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. 102 50 23 58 35  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 12 36 29 25 -4  \n\nTotal ohne interne \nVerrechnungen/Abschreibungen 1'000 Fr. 3’601 3’756 3’748 3’790 42  \n\n \n \n\n \n\nGF Stadtraum und Natur - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung/Ent-\nwicklung \n\nStellen 2.5 2.2 2.5 2.2 -0.3  \n\nNatur und Landwirtschaft Stellen 1 1 1 1 0  \n\nForstwirtschaft Stellen 2 2 2 2 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 1 1 0  \n\nTotal Stellen 6.5 6.2 6.5 6.2 -0.3  \n \n \n \n\nGF Stadtraum und Natur - Investitionsplanung  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nRiedikerbach (Klusbach-Wehr), HW-Schutz 1 1'000 Fr. 48 0 1’000 0 0 0 -1’000 0 \n\nAnpassung Hochwasserschutz Aabach2 1'000 Fr. 8 0 250 0 79 0 -171 0 \n\nRicht-/Nutzungsplanung, Spezialprojekte3 1'000 Fr. 0 0 200 0 16 0 -184 0 \n\nStadtpark, Neugest. + Hochwasserschutz 1'000 Fr. 354 0 0 0 46 0 46 0 \n\nGesamtmelioration, Restbeitrag 1'000 Fr. 227 0 0 0 0 0 0 0 \nProjektierungen Gewässer 1'000 Fr. 82 0 0 0 29 0 29 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 719 0 1’450 0 171 0 -1’279 0 \n\n                                                     \n1 Projekteinsprache \n2 Bauverzögerung \n3 Projektstart «Zeughaus» und «Park am Aabach» erst 2011 \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadt- und Verkehrsplanung \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nDie Arbeitsschwerpunkte im Berichtsjahr 2010 lagen beim Zellwegerpark, dem Aabach, dem Park am Aabach, der Zentrumsentwicklung \nsowie der Abteilungs- und Geschäftsfeldleitung Infrastrukturbau und Unterhalt während der viermonatigen Vakanz des Stadtingenieurs. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nZellwegerpark \n\n Der Zellwegerpark konnte feierlich eingeweiht werden. Die neue Brücke von Tadashi Kawamata \nerfreut sich grosser Beliebtheit. Die Stadt Uster verfügt nun über einen neuen 2,6 Hektar grossen \nPark. \n\n \n\n2008 \n\n \n\n2011 \n\nNeugestaltung Stadtpark \n\n Die Arbeiten für den hochwassersicheren Ausbau des Aabachs konnten abgeschlossen werden. \nDer Ausbau stellt nun eine willkommene Erweiterung des Stadtparks dar, welcher durch das \nArchitekturforum Zürcher Oberland mit dem Baupreis 2010 ausgezeichnet wurde. \n\n \n\n2011 \n\n \n\n2011 \n\nPark am Aabach \n\n Der Gemeinderat hat der Gebietsentwicklung Park am Aabach einstimmig zugestimmt. Aufgrund \nder Ausschreibung bewarben sich 38 zum Teil international zusammengesetzte Teams an der \nPräqualifikation «Studienauftrag Gebietsentwicklung Park am Aabach». Es war die nicht leichte \nAufgabe der Jury, vier Teams auszulesen. \n\n \n\n2010 \n\n \n\n2011 \n\nMasterplan Hochwasserschutz Aabach, inkl. Kanallandschaft \n\n Es fanden zwei Workshops zum Generellen Wasserbauplan (GWBP) Aabach Uster statt. \n\n Beim Erhaltungskonzept «Kraftwerkskette Aabach Wetzikon-Uster» wurden Zwischenergebnisse \nerarbeitet. Neben den allgemeinen Ortsbildschutzanliegen ist die Stadt Uster mit ihrem eigenen \nKraftwerk im Zellwegerpark direkt betroffen. \n\n Für den Aabach, Teilabschnitt Zellweger-Luwa-Areal samt Zellweger-Wehr (Wasserrecht Nr. 33), \nwurde ein Bauprojekt erstellt. \n\n \n\n2009 \n\n2009 \n \n \n\n2009 \n\n \n\n2011 \n\n2015 \n \n \n\n2011 \n\nGebietsentwicklung Eschenbüel \n\n Die Vorprüfung des Kantons zum Quartier- und Gestaltungsplanentwurf liegt vor. Die erste \nGrundeigentümerversammlung wurde durchgeführt. \n\n \n\n2008 \n\n \n\n2015 \n\nTestplanung Zentrum Uster (Zeughausareal) \n\n Nachdem der Gemeinderat im Oktober 2010 den Stadtrat ermächtige, das Kaufrecht über die \nHälfte des Zeughausareals auszuüben, konnte das Pflichtenheft für die Testplanung Zentrum Uster \ndurch den Stadtrat genehmigt und die Teilnehmenden bestimmt werden. Mit der armasuisse und \nder Moser Bau Immobilien AG wurde eine Planungsvereinbarung unterzeichnet. \n\n \n\n2010 \n\n \n\n2011 \n\nZentrumsentwicklung \n\n Über das Gebiet «Bezirksgericht» wurde eine städtebauliche Machbarkeitsstudie erstellt. Die \nThematik soll im anlaufenden Testplanungsverfahren weiterverfolgt werden. \n\n \n\n2010 \n\n \n\n2011 \n\nStandortstrategie Stadtverwaltung \n\n Das Projekt liegt neu bei der Gesamtverwaltung und der Abteilung Finanzen. \n\n \n\n2009 \n\n \n\n2010 \n\nVerkehrskonzept 2010 \n\n Die Volksinitiative «Für ein fussgängerfreundliches Zentrum» ist in Bearbeitung. \n\n \n\n2009 \n\n \n\n2010 \n\nÖffentlicher Verkehr \n\n Nach der pauschalen Kürzung des Globalbudgets galt es, dem Gemeinderat mit separater Weisung \ndie Kostenstruktur des Geschäftsfeldes Stadtraum und Natur in Erinnerung zu rufen und gegen \neinen Leistungsabbau beim öffentlichen Verkehr zu lobbyieren. Eine Mehrheit des Gemeinderates \nsprach sich gegen Abstriche beim öffentlichen Verkehr auf den Ortsbuslinien aus. \n\n Die Buswartehäuschen an der Brunnen-/Pfäffikerstrasse beim Spital und an der Haberweidstrasse \nwurden saniert. \n\n \n\n2010 \n \n \n \n\n2010 \n\n \n\n2010 \n \n \n \n\n2010 \n\nWeiteres \n\n Im Gebiet Gschwader wurde der neue Fussweg «Hermann-Ochser-Weg» erstellt. \n\n Beim Quartierplan Hegetsberg fällte der Stadtrat den Zwischenentscheid. \n\n \n\n2010 \n\n \n\n2010 \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 L 01 - L 07 \nInterdisziplinär und fachlich fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Stadtentwicklung unter Einbezug sozialer, \nwirtschaftlicher und ökologischer Sichtweisen. \n\n  Leistungsziele  \n\nZ 02 L 02 - L 04 \nSicherstellung der städtebaulichen Qualität durch schrittweise Anpassung der Richt-, Nutzungs- und Verkehrs-\nplanung an die sich ändernden Bedürfnisse von Bevölkerung, Wirtschaft sowie gesetzlichen Bestimmungen. \n\nZ 03 L 05, L 07 \nPlanung, Projektentwicklung und Projektierung von Quartierplänen, Gestaltungsplänen, Bau- und Niveaulinien, \nStrassen und Plätze, Rad- und Fusswege, Park- und Grünanlagen, Gewässer; Testplanungen und Projektwett-\nbewerbe. \n\nZ 04 L 06 Wahrung der städtischen Interessen für einen flächendeckenden und leistungsfähigen öffentlichen Verkehr. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Räumliche Strategien (P) \n\nL 02 Richtplanung (P) \n\nL 03 Verkehrsplanung (P) \n\nL 04 Nutzungsplanung (P) \n\nL 05 Sondernutzungspläne (P) \n\nL 06 Öffentlicher Verkehr (P) \n\nL 07 Gebietsentwicklung/Projektmanagement \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\nKeine \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadt- und Verkehrsplanung/Ent-\nwicklung \n\n1'000 Fr. 516 418 439 337 -102 \nBeitrag RZO von Fr. 30'000 nicht \nin Rechnung gestellt \n\nÖffentlicher Verkehr 1'000 Fr. 2’073 2’163 2’366 2’462 96  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 2’589 2’581 2’804 2’798 -6  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2.5 2.2 2.5 2.2 -0.3  \n\n \n \n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit IST 07 IST 08 IST 09 IST 10 Kommentar \n\nK 01 Bauzonenreserve ha 80.6 73.3 70.1 70.1  \n\nK 02 Verbrauch Wohngebiet ha 2.9 7.3 2.0 0 Verdichtung nach innen \n\nK 03 Verbrauch Industriegebiet ha 1.6 0 0.2 0  \n\nK 04 Reservezone  ha 80.1 80.1 80.1 80.1  \n\nK 05 Grundstückgewinnsteuer  Mio. Fr 6.9 5.4 5.1 5.9  \n\nK 06 Bauliche Dichte m3/ha 16’528 16’989 - - Angabe Kanton steht aus \n\nK 07 \nGewichtete \nHaltstellenabfahrten \n\n# 2’657’322 2’657’322 3’055’335 3’055’335  \n\nJahresvergleiche da keine Budgetzahlen. \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Natur und Landwirtschaft \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nEin wichtiges Schwerpunktthema war die Begleitung der Neugestaltung des Zellwegerparkes. Im Zentrum der Bemühungen stand der \nSchutz der bestehenden Platanen während dem gesamten Umbauprozess. Eine bestehende Orchideenwiese wurde auf die nördliche Seite \ndes Zellwegerweihers umgesiedelt und beim ehemaligen Feuerwehrgebäude konnte eine neue ökologische Ausgleichsfläche angelegt \nwerden. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nVernetzungsprojekt \n\n Die 2. Etappe des Vernetzungsprojektes (Grundlage Ökoqualitätsverordnung) ist weiterhin gut auf \nKurs. Die vom Bund und Kanton geforderten Flächenziele sind bereits bei weitem erreicht. \n\n Es konnten auch 2010 wieder verschiedene Aufwertungsmassnahmen zusammen mit \nBewirtschaftern und Eigentümern ausgeführt werden. \n\n \n\n2009 \n\n \n\n2014 \n\nStadtwanderung Biodiversität \n\n Die zusammen mit dem Verein «Uster plus» durchgeführte Wanderung am 11. September 2010 \nfand grossen Anklang. \n\n \n\n2010 \n\n \n\n2010 \n\nPlayfit-Anlage Püntwiese \n\n Zum 150-jährigen Jubiläum schenkte der Frauenverein Uster der Stadt Uster verschiedene \nFitnessgeräte für ältere Leute. Diese wurden auf der Grünanlage Püntwiese aufgestellt. \n\n \n\n2010 \n\n \n\n2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 L 01, L 03 \nVerständnis über Zusammenhänge von Natur- und Landwirtschaftsanliegen bei Bevölkerung und Interessen-\ngruppen fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 \nNatur- und Landschaftswerte (Lebensräume, Tier- und Pflanzenwelt, Stadt- und Landschaftsbild) in Uster lang-\nfristig erhalten und gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) fördern.  \n\n   Leistungsziele \n\nZ 03 L 01 \nInventarisierte naturnahe Lebensräume in quantitativer und qualitativer Hinsicht langfristig sichern und sachge-\nmässe Pflege gewährleisten. \n\nZ 04 L 01 - L 03 \nDie Massnahmen gemäss Landschaftsentwicklungskonzept (LEK) umsetzen und das Erreichen der Zielwerte \nsicherstellen. \n\nZ 05 L 02 \nSicherstellen einer benutzergerechten Gestaltung und Pflege der städtischen Spiel-, Park- und Grünanlagen. Da-\nbei sind die Grünstrukturen auf die naturräumlichen Gegebenheiten abzustimmen. \n\nZ 06 L 01 - L 03 \nKoordination und Kommunikation zwischen Landwirtschaft, Natur und Landschaft, Beitragswesen, Jagd, Forst-\nwirtschaft, lokaler Produktion und Vermarktung sowie Information der Bevölkerung sicherstellen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nNatur und Landschaft (Landschaftsplanung/Landschaftsgestaltung, Schutzobjekte, Betreuung Landschaftsentwicklungskonzept \nLEK, Sekretariat Melioration) (P) \n\nL 02 Park- und Grünanlagen (Park- und Grünanlagen, Öffentliche Spielanlagen) (P) \n\nL 03 Landwirtschaft (Landwirtschaft, Jagd) (P) \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Kommentar \n\n  Umsetzung LEK       \n\nI 01 - \nÖkologische Ausgleichsfläche (ÖAF), \nTotal \n\nha - 233 - 237 \nZielvorgabe bis 2014: \n174.5 ha (15 % der \nLandw. Nutzfläche) \n\nI 02 - \nÖkologisch wertvolle Ausgleichs-\nfläche \n\nha - 106 - 119 \nZielvorgabe bis 2014: 87.2 \nha (7.5 % der Landw. \nNutzfläche) \n\nI 03 - \nFläche der Objekte mit biologischer \nQualität gemäss ÖQV  \n\nha - 82 - - Angabe Kanton steht aus \n\nJahresvergleiche da keine Budgetzahlen. \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNatur und Landschaft 1'000 Fr. 356 312 274 250 -24  \n\nPark- und Grünanlagen 1'000 Fr. 351 419 250 278 28  \n\nLandwirtschaft/Jagd 1'000 Fr 64 49 58 78 20 Beitrag für Meliorationswege \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 68 94 84 159 75 Int. Verrechnung \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 839 874 666 765 99  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0  \n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nAnzahl Park- und Grünan-\nlagen \n\n# 45 45 45 46 1  \n\nK 02 \nAnzahl städtische Spielan-\nlagen unter der Aufsicht des \nGF Stadtraum und Natur \n\n# 9 9 9 9 0  \n\nK 03 Anzahl Schutzobjekte  # 109 109 109 109 0  \n\nK 04 Fläche der Schutzobjekte  ha 22.3 22.3 22.3 22.3 0  \n\nK 05 \nKosten/Pflege und Unterhalt \nim Bereich Natur und Land-\nwirtschaft \n\n1'000 Fr. - - 133 145 12  \n\nK 06 Parkanlagen: Kosten Fr./m² 3.30 3.60 - 3.60 0  \n\nK 07 Bestand Feldhase Anzahl - - - - - Erhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014 ...) \n\nK 08 Bestand Feldlerche Anzahl - - - - - Erhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014 ...) \n\nK 09 Bestand Laubfrosch Anzahl - - - - - Erhebung alle 3 Jahre  \n(2011, 2014 ...) \n\nK 10 Bestand Schachbrettfalter  Anzahl - - - - - Erhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014 ...) \n\nK 11 Bestand Neuntöter Anzahl - - - - - Erhebung alle 3 Jahre  \n(2011, 2014 ...) \n\nK 12 Bestand Gartenrotschwanz Anzahl - - - - - Erhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014 ...) \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Forstwirtschaft \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nMit Beschluss vom 24. November 2009 hat der Zürcher Kantonsrat die Teilrevision des Kantonalen Richtplanes in den Bereichen Landschaft \n(Gewässer, Gefahren) und Ver- und Entsorgung festgesetzt. Ein Grossteil des städtischen Forstgebietes wurde als \nMaterialgewinnungsgebiet bezeichnet. Es handelt sich dabei um eine Fläche von ca. 23 Hektaren und ein Abbauvolumen von 4 Millionen \nKubikmeter. Der Bericht fordert für das Gebiet Hardwald ein flächendeckendes Konzept, das die Abstimmung von Abbau- und \nWiederfüllung inkl. Transport sowie die Endgestaltung der einzelnen Teilflächen aufzeigt. Die Federführung liegt beim Amt für \nRaumentwicklung, welches 2010 mit der Arbeit begann. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nVernetzungsprojekt \n\n Der Waldentwicklungsplan Kanton Zürich (WEP) lag öffentlich auf und wurde in der Folge \nfestgesetzt. \n\n \n\n2011 \n\n \n\n2011 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Wirkungsziele \n\nZ 01 L 01 - L 03 \nDen Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Funktionen auf \nseiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann. \n\n  Leistungsziele \n\nZ 02 L 01, L 03 \nDen städtischen Wald entsprechend den Vorrangfunktionen (Erholungswald/Nutzungswald/Schutzwald) \nfachmännisch pflegen, das Holz bestmöglich nutzen und den Betriebsplan einhalten.  \n\nZ 03 L 02, L 03 \nHoheitliche Aufgaben unter Berücksichtigung des Waldentwicklungsplans (WEP) sowie des Landschafts-\nentwicklungskonzeptes (LEK) wahrnehmen sowie die Aktivitäten im Wald koordinieren.  \n\nZ 04 L 03, L 04 Der Bevölkerung stehen im Wald  Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung. \n\nZ 05 L 03 Ausbildung von Lehrlingen sicherstellen. \n\nZ 06 L 01, L 02 \nDie Naturwerte, wie alt- und totholzreiche Waldpartien, strukturreiche Waldränder, seltene Waldstandorte und \ngefährdete Pflanzen- und Tiervorkommen erhalten und fördern. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Waldpflege Stadtwald (Jungwaldpflege, Holznutzung und Waldverjüngung, Holzveredelung) (P) \n\nL 02 Hoheitliche Aufgaben (Forsthoheit, Forstschutz) (P) \n\nL 03 Gemeinwirtschaftliche Leistungen (Erholung, Öffentlichkeitsarbeit, Lehrlingsausbildung & Betreuung)  (P) \n\nL 04 Dienstleistungen für Dritte (div. Leistungen für Private, Waldbesitzer und andere Leistungsgruppen) \n\n \n \n \n \n\n\n\nGF Stadtraum und Natur \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite G/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 - Holznutzung m3 - - 1’000 990 -10  \n\nI 02 - Gepflegte Jungwaldfläche a - - 900 854 -46  \n\nI 03 - Waldrandpflege m - - 800 1’053 253 \nzusätzlicher Auftrag \nKanton \n\nI 04 Z 03 \nAnzeichnungen/Beratungen im \nPrivatwald \n\n# 300 590 400 475 75  \n\nI 05 Z 05 \nBestandene \nLehrabschlussprüfungen \n\n# 1 1 - - -  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nWaldpflege Stadtwald 1'000 Fr. 0 -18 -57 182 239 \nPersonalaufwand von 218 bei \nden Sammelkosten budgetiert \n\nHoheitliche Aufgaben 1'000 Fr. 85 7 10 10 0  \n\nGemeinwirtschaftliche Leistungen 1'000 Fr. 31 18 2 4 2  \n\nDienstleistungen für Dritte 1'000 Fr. -94 -138 -166 -142 24  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 172 358 406 97 -309 \nPersonalaufwand von 218 bei \nden Sammelkosten budgetiert \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 192 227 195 151 -44  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2 2 2 2 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Kommentar \n\nK 01 Lehrlinge  # - 2 - 2  \n\nK 02 Gesamtrevierfläche  ha - 733.92 - 733.92  \n\nK 03 Privatwald  ha - 588.2 - 588.2  \n\nK 04 Anzahl Waldbesitzer  # - 340 - 340  \n\nK 05 Stadtwald  ha - 145.72 - 145.72  \n\nK 06 Fläche Erholungswald ha - 17.31 - 17.31  \n\nK 07 Fläche Schutzwald  ha - 34.62 - 34.62  \n\nK 08 Fläche Nutzungswald ha - 93.79 - 93.79  \n\nK 09 \nUnterhalt Strassen und \nWegnetz \n\nkm - 7.38 - 7.38  \n\nK 10 \n\nBestand Schwarzspecht, \nGoldammer, Sperber, \nWaldlaubsänger, Hohltaube \nund Kernbeisser \n\nAnzahl - - - - Erhebung alle 3 Jahre \n(2011, 2014 ...) \n\nJahresvergleiche da keine Budgetzahlen. \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nEinleitung: Information \n\n \n Bautätigkeit \n\nDie Bautätigkeit in der Stadt Uster im Berichtsjahr verharrte in etwa auf dem Vorjahresniveau. Während bis Mitte des Jahres eher mehr \nkleinere und mittelgrosse Bauvorhaben vorwiegend aus dem Bereich der Gebäudesanierungen zu verzeichnen waren, nahm vor allem \ngegen Ende des Jahres die Zahl der Gesuche für grössere Bauprojekte wieder zu. \n\n Registerharmonisierung \nDas kantonale Projekt «Registerharmonisierung», welches die widerspruchsfreie Zusammenführung von bisher unabhängig geführten \nRegistern (Strassen, Grundstücke, Gebäude, Wohnungen, Einwohner, etc.) vorsieht, löste im Berichtsjahr einen beträchtlichen Aufwand \naus. Es band in hohem Masse personelle Ressourcen, welche eigentlich für den reibungslosen Ablauf des Baubewilligungsverfahrens be-\nnötigt würden. Durch die von Bund und Kanton ausserdem verlangte fortlaufende Nachführungs- und Bereinigungspflicht ist auch zu-\nkünftig mit einer permanenten Belastung des Geschäftsfeldes durch statistische Erfassungs- und Kontrollaufgaben zu rechnen. \n\n Angespannte Personalsituation \nIm Aufgabenbereich der kommunalen Feuerpolizei bestand schon seit längerer Zeit ein personelles Defizit in dem Masse, dass die ge-\nsetzlichen Leistungsvorgaben vor allem im Zusammenhang mit der periodischen Brandschutzkontrolle nicht mehr ordnungsgemäss \nwahrgenommen werden konnten. Nach Genehmigung eines dringenden Nachtragskredits durch den Gemeinderat für ein temporäres \nOutsourcing als Sofortmassnahme konnte die Situation nun soweit entschärft werden, dass keine weiteren Schritte des Aufsichtsorgans \nmehr zu gewärtigen sind. \n\n Energie- und Klimaunterricht an Ustermer Schulen \nEin seit langem pendentes Anliegen der Fachgruppe Energie ist die Einführung eines auf die Energie- und Klimaproblematik ausgerichte-\nten Schulungsangebotes in den Schulen. Die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz (Pusch) bietet nun ein entsprechendes Bil-\ndungsangebot an. Auf diese Thematik sensibilisierte Fachlehrkräfte unterrichten Schülerinnen und Schüler der 3., 6. und 9. Klassen für \neinen nachhaltigen und klimaschonenden Umgang mit Energie. Zusammen mit der Energie Uster AG und den Schulsekretariaten konnte \ndieses Projekt gestartet und der Lehrerschaft angeboten werden. Die Finanzierung dieses Angebotes übernimmt der Ökofonds der Ener-\ngie Uster AG. \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nGF Hochbau und Vermessung – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Vermessungsaufgaben fehlerfrei, zeitgerecht und kostenbewusst umsetzen. \n\nZ 02 L 02, L 03 \nDas öffentliche Baurecht den eidgenössischen und vor allem den zahlreichen kantonalen und kommunalen Ge-\nsetzesbestimmungen entsprechend umsetzen. \n\nZ 03 L 01, L 02 \nUster als Energiestadt positionieren und die im Energieplan enthaltenen Massnahmen umsetzen, das Label «Eu-\nropean Energy Award GOLD» anstreben und bewahren. \n\nZ 04 L 02 \nDie Energieberatung als erste Anlaufstelle ausbauen. Die Beratung wird als solche von dem Bauwilligen wahrge-\nnommen. \n\n \n \n \n\nGF Hochbau und Vermessung – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Vermessung \n\nL 02 Baubewilligungen -beratung \n\nL 03 Architektur und Denkmalpflege \n\n \n \n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Hochbau und Vermessung – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 03 Zertifizierung Label Energiestadt [-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \nNächstes Reaudit \nim 2012 \n\n \n \n \n\nGF Hochbau und Vermessung - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nVermessung 1'000 Fr. 353 359 427 211 -216 siehe LG Vermessung \n\nBaubewilligungen / Bauberatungen 1'000 Fr. 572 598 499 560 61 \nsiehe LG Baubewilligungen / \nBauberatungen \n\nArchitektur und Denkmalpflege 1'000 Fr. 236 185 213 210 -3 \nsiehe LG Architektur und \nDenkmalpflege \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 159 194 181 275 94  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 1’320 1’336 1’320 1’255 -65  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 14 -34 7 -44 -51  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 95 81 150 142 -8  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 1’211 1’289 1’163 1’157 -6  \n\n \n \n \n\nGF Hochbau und Vermessung - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nVermessung Stellen 6.35 6.15 6.15 6.15 0  \n\nBaubewilligungen / Bauberatungen Stellen 8.6 8.6 7.6 7.6 0  \n\nArchitektur und Denkmalpflege Stellen 0 0 1 1 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1 1 1 1 0  \n\nTotal Stellen 15.95 15.75 15.75 15.75 0  \n\n \n \n \nGF Hochbau und Vermessung - Investitionsplanung  Information \n\nKeine  \n\n \n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Vermessung  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Systemwechsel Geschäftsadministration \n\nDie LG Vermessung ist seit jeher auf eine tadellos funktionierende Bewirtschaftung der Arbeitsaufträge und -rapportierungen angewie-\nsen. Schliesslich werden alle Arbeiten in der Nachführung der amtlichen Vermessung, der Bauvermessung und den Spezialvermessun-\ngen auf der Basis des getätigten Aufwandes in Rechnung gestellt. Nach der Festlegung des in der Finanzverwaltung eingesetzten Sys-\ntems «abacus» als Rapportierungssystem für die Gesamtverwaltung wurde auch die Auftragsbewirtschaftung für die LG Vermessung auf \ndiesem System eingerichtet. Das Jahr 2010 wurde nun erstmals mit dem Abacus-System abgewickelt. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nSchnittstelle amtliche Vermessung – Grundbuch \n\nZwischen der Nachführungsstelle der amtlichen Vermessung (LG Vermessung) und dem Grundbuch-\namt wird vom Kanton ein digitaler Datenaustausch verlangt. Nach länger dauernder Test- und Einfüh-\nrungsphase konnte nun eine Konsolidierung dieses Datenaustausches erreicht werden, womit ein \neffizienter Ablauf gewährleistet ist. \n\n2007 2010 \n\nDigitalisierung Mehranforderungen Kanton Zürich \n\nMit dem Kanton wurde eine Dienstanweisung über die numerische Aufarbeitung der öffentlich-\nrechtlichen Eigentumsbeschränkungen vereinbart (Los 13). Dazu gehören Grenzen der Nutzungszo-\nnen, Baulinien, Abstandslinien, Schutzzonen, Waldgrenzen usw. Nach der Verifikation der Arbeiten \ndurch den Kanton liegen nun die definitiven Daten vor. Der administrative Abschluss des Projektes mit \nder Ausrichtung des Staatsbeitrages konnte per Ende Jahr erledigt werden. \n\n2007 2010 \n\nErstellung des Übersichtsplanes aus den Daten der amtlichen Vermessung \n\nÜber die Aufarbeitung der Daten der amtlichen Vermessung für die automatische Erstellung von Über-\nsichtsplänen wurde mit dem Kanton eine Dienstanweisung abgeschlossen. Damit stehen fortan jeder-\nzeit aktuelle Übersichtspläne zur Verfügung, was eine massgebliche Verbesserung der Informations-\nvermittlung ergibt. Zudem entfallen künftig die Kosten für die Nachführung des kantonalen Über-\nsichtsplanes. Mit den Arbeiten ist programmgemäss gestartet worden.  \n\n2010 2011 \n\nAufschaltung Geodaten im Internet \n\nDie umfangreich vorhandenen Geodaten über Uster werden über ein kommunales Geodatenportal der \nÖffentlichkeit zugänglich gemacht. Damit soll ein nachhaltiger Nutzen für Wirtschaft, Verwaltung und \nPrivate geschaffen werden. Die technischen Vorbereitungsarbeiten verlaufen nach Plan. \n\n2009 2011 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nDie geometrischen Informationen über Grund und Boden aktuell und in der technisch zeitgemässen Ausprägung \nzur Verfügung stellen. \n\nZ 02 L 01 Die Vermessungsleistungen kompetent und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen erbringen. \n\nZ 03 L 01 Für verrechenbare Leistungen einen Kostendeckungsgrad von 100 % erreichen. \n\nZ 04 L 01 \nDie folgenden Projekte in der Amtlichen Vermessung zum Abschluss führen: die Aufarbeitung der Vermessungs-\ndaten für das Datenmodell DM01ZH24 (bis 20112), die Bearbeitung der Mehranforderungen des Kantons Zürich \n(Los 13 bis 2009). \n\nZ 05 L 02 Aufbau einer abteilungsübergreifenden Koordination der Geodaten und Betrieb eines GIS-Kompetenzzentrums. \n\n \n \n \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nVermessungsdienstleistungen (Nachführung amtliche Vermessung, Erneuerung und Werterhaltung der amtlichen Vermessung, \nöffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkungen, Geoinformationen, Bauvermessung und Kontrolle, Spezialprojekte) (P) \n\nL 02 übrige Dienstleistungen (Stadtplan, Koordination Energieplanung, Betreuung Lärmschutz, Koordination GIS) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indika-\ntor \n\nEinheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nZ 03 \n\nKostendeckungsgrad \nverrechenbare Leis-\ntungen \n\n% 100 91 100 97 -3  \n\nI 02 Z 01 \nZ 02 \n\nNachführungen der \namtlichen Vermes-\nsung innerhalb 1 \nJahr \n\n%   100 99 -1 Neu eingeführter Indikator \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nVermessungsdienstleistungen 1'000 Fr. -94 -220 -589 -299 290  \n\nübrige Dienstleistungen 1'000 Fr. 115 157 62 130 68  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 332 423 954 380 -574  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 353 359 427 211 -216 \n\nGegenüber 2009 Mehrein-\nnahmen von 91 000 CHF \nwegen Abrechnung Grosspro-\njekte und 57 000 CHF mehr \nan internen Verrechnungen \nan andere Leistungsgruppen \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 6.35 6.15 6.15 6.15 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nausgefertigte Grenzmutatio-\nnen  \n\n# 30 22 30 30 0  \n\nK 02 \nVollzüge von Grenzmutatio-\nnen  \n\n# 30 20 30 26 -4  \n\nK 03 \n\nNachführung von Bestan-\ndesänderungen (Situations-\nveränderungen) an \nGrundstücken  \n\n# 200 329 200 266 66  \n\nK 04 \nNachtrag von Handände-\nrungen an Grundstücken  \n\n# 450 480 400 526 126  \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Baubewilligungen und -beratung  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Baurechtliche Verfahren \n\nDie Anzahl der Baugesuche stagnierte auch im Berichtsjahr auf einem hohen Niveau. Hingegen hat sich die Zahl der Stadtratsbeschlüsse \nbeinahe verdoppelt, was auf eine Erhöhung grösserer Bauvorhaben hindeutet. Die Zahl der extern bearbeiteten Baugesuche hat sich in-\nfolge eines temporären Ausfalls eines Arbeitnehmenden Mitte 2010 stark erhöht und in der Folge auf diesem Niveau eingependelt, da \nauch im Anschluss keine Reduktion der Baugesucheingänge zu verzeichnen war. \n\n Feuerpolizei \nDer im Juli 2010 vom Gemeinderat bewilligte Nachtragskredit erlaubte die Abdeckung der notwendigsten Pflichtleistungen der gesetzli-\nchen Leistungsvorgaben der kommunalen Feuerpolizei, insbesondere der feuerpolizeilichen Brandschutzkontrolle.  \n\n Liegenschaftsentwässerung \nDie Abwasserbewilligungen haben im Berichtsjahr markant zugenommen. Diese Entwicklung ist vor allem auf eine einzelne grössere \nÜberbauung im Gebiet «Gschwader» zurückzuführen. Im Aufgabenbereich der Sanierungsmassnahmen der privaten Liegenschaftsent-\nwässerung ergab sich im Berichtsjahr vermehrter Aufwand aufgrund zahlreicher Missstände, die entweder einer sofortigen Massnahme \noder vertiefter Abklärung bedurften. Der Vollzug solcher Massnahmen hat die Verantwortlichen der Stadt Uster in zunehmender Weise \nzusätzlich beschäftigt. \n\n Rechtsmittelverfahren \nDie im Berichtsjahr verzeichneten Rekursfälle betrafen nicht nur baurechtlich relevante Fragen des Baubewilligungsverfahrens sondern \nimmer häufiger auch nebengelagerte Verwaltungsanordnungen. Die Tendenz weist auf eine steigende Anzahl der Rechtsmittelverfahren \nhin. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nÜberarbeitung Textbausteine, Dokumentvorlagen und digitale Ablagestruktur für das \nBaubewilligungsverfahren \n\nDas Baubewilligungsverfahren beinhaltet vielfach baurechtliche Formulierungen, welche durch eine \nStandardisierung mittels Textbausteinen vereinheitlicht werden können. Der bereits bestehende Text-\nbausteinkatalog ist überaltert und bedarf einer umfassenden Überarbeitung und Anpassung. Gleicher-\nmassen bedürfen die unterschiedlichen digitalen Dokumentvorlagen, die als Basis zur Erarbeitung \ngleichartiger Bauentscheide von Bedeutung sind sowie die digitale Ablagestruktur Hochbau einer \nÜberprüfung und bei Bedarf einer Restrukturierung. \n\nNov. 2010 Dez. 2011 \n\n \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 06 \nEine kompetente, dienstleistungsorientierte und über den primären gesetzlichen Auftrag hinausgehende Bera-\ntung im Rahmen des öffentlichen Baurechtes anbieten. \n\nZ 02 L 01 – L 04 Für ein möglichst rasches und transparentes Bewilligungsverfahren sorgen. \n\nZ 03 L 01, L 06 \nIn Zusammenarbeit mit Bauherrschaften und Projektverfassern auf eine gute städtebauliche Architektur inner-\nhalb der Stadt Uster hinarbeiten \n\nZ 04 L 01 – L 06 \nEingehende Anzeigen, Beanstandungen, Anfragen, etc. kompetent und im Rahmen der personellen Ressourcen \nzeitgerecht beantworten. \n\n \n \n\n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Baurechtliche Verfahren (P) \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 02 Liegenschaftsentwässerung (P) \n\nL 03 Feuerpolizei (P) \n\nL 04 Feuerungskontrollen (P) \n\nL 05 Baustatistik (P) \n\nL 06 Bauberatung \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 Intern bearbeitete Baugesuche  # 300 242 275 253 -22  \n\nI 02 Z 02 \nInnerhalb Verfahrensfristen erledig-\nte Gesuche  \n\n% 100 80 100 78 -22  \n\nI 03 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nBeurteilung der Leistungen durch \nKundinnen/Kunden (Umfrage) \n\n[-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nI 04 Z 02 \nMaximale Zahl vor Rechtsmit-\ntelinstanzen verlorener Rekurse  \n\n# 3 3 3 3 0 \ndavon zwei teilwei-\nse gutgeheissen \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nBauverfahren 1'000 Fr. 744 684 765 825 61  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -172 -86 -265 -265 0  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 572 598 499 560 61  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 8.6 8.6 7.6 7.6 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 eingegangene Baugesuche  # 300 260 275 271 -4  \n\nK 02 \nerledigte Baugesuche \n(exkl. Projektänderungen)  \n\n# 300 245 275 265 -10  \n\nK 03 \nAnzahl Gesuche, die an \nexterne Büros zugeteilt \nwerden  \n\n# 5 4 0 15 15 \n\nInfolge eines temporären \nMitarbeiterausfalls und \ngleichbleibender eher stei-\ngender Arbeitslast \n\nK 04 Anträge an Stadtrat  # 45 31 35 61 26  \n\nK 05 \nVerfügungen Abteilungsvor-\nsteher Bau \n\n# 210 355 240 307 67  \n\nK 06 \nAnzeigeverfahren Bausekre-\ntärin \n\n# 250 225 200 225 25  \n\nK 07 Baufreigaben  # 150 138 150 155 5  \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 08 \nKontrollen im Rahmen der \nBauausführung  \n\n# 350 319 300 275 -25  \n\nK 09 Abwassergesuche  # 120 57 75 135 60  \n\nK 10 bewilligte Feuerungsanlagen  # 200 302 275 229 -46  \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Architektur und Denkmalpflege  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Stadtbildkommission \n\nIm Rahmen ihres vom Stadtrat erteilten Beratungsauftrages hat die Stadtbildkommission im Berichtsjahr anlässlich von 9 Sitzungen ins-\ngesamt 36 Geschäftsfälle behandelt. Davon waren die Themenbereiche Städtebau, Denkmalpflege und Ortsbildschutz betroffen.  \n\n Denkmalpflege \nObjekte des Denkmalschutzes sind immer wieder durch Bauvorhaben einem gewissen Veränderungsdruck unterworfen. Im Berichtsjahr \nwurde bei vier Objekten die Inventarentlassung durch die jeweilige Bauherrschaft beantragt und die Entlassung mittels Schutzabklärun-\ngen bestätigt. Die Entlassungen der Liegenschaften befinden sich noch im Verfahren. \n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nErarbeitung Orientierungshilfe Farbe in Ortsbildschutzzonen \n\nIm Vorjahr wurde eine umfassende Farbanalyse über die bestehende Bausubstanz von Uster vorge-\nnommen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen wurde ein für Uster spezifisches Farbinstrument entwi-\nckelt. Dieses soll –  nach der Verabschiedung durch den Stadtrat – als rechtliche Grundlage bei der \nFarbbestimmung künftiger Bauvorhaben in Ortsbildschutzzonen dienen und überdies als generelles \nHilfsmittel bei Farbberatungen eingesetzt werden. \n\nJan. 2009 April 2011 \n\nDokumentiertes Inventarverzeichnis der Denkmalschutzobjekte von Uster \n\nDas Projekt musste mangels personeller und finanzieller Ressourcen zurückgestellt werden. Die Publi-\nkation ist zukünftig auf dem Geoinformationssystem der Stadt Uster vorgesehen. \n\nJan. 2010 Dez. 2010 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 \nDie architektonische und städtebauliche Qualität von Uster weiterentwickeln. Dies erfolgt unter anderem durch \ngezielte Information der Öffentlichkeit und Architekten sowie im gegenseitigen Austausch auf einer geeigneten \nPlattform. Gute Architektur fördern. \n\nZ 02 L 01, L 02 Bauten und andere Zeitzeugen entsprechend ihrer historischen und architektonischen Bedeutung erhalten. \n \n\n \n\n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Stadtbildkommission \n\nL 02 Denkmalpflege (P) \n \n\n \n\n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01,  \nZ 02 \n\nStadtbildkommission führen [-] erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\n\n\nGF Hochbau und Vermessung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite H/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadtbild-Kommission 1'000 Fr. 57 46 56 59 3  \n\nArchitektur 1'000 Fr. 55 55 37 30 -7  \n\nDenkmalpflege 1'000 Fr. 85 51 87 89 2  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 40 32 33 31 -2  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 236 185 213 210 -3  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 1 1 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nAnzahl von der Stadtbild-\nkommission behandelter \nGeschäftsfälle \n\n# 40 29 35 36 1 Zahl exogen bestimmt \n\n \n\n\n\nGF Koordination Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite I/1 \n \n\n \n\n \n\nStadt UsterEntwurf_26.02.2010_V1_JG \n\nGF Koordination Bildung \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Trotz der gleich bleibenden Zahl der Schüler/innen aus Uster sind die Kosten der Musikschule Uster-Greifensee MSUG gestiegen, weil \ndie  Unterrichtslektionen leicht zugenommen haben. Hinzu kamen Ausgaben für Übungsräume welche die MSUG anmieten musste, weil \nsie ihr von der Primarschule wegen der Schulraumknappheit in einigen Schuleinheiten nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Der \nAnteil der Kinder welche Gruppenunterricht erhalten, ist weiter gestiegen und liegt nun bei 24.8 % und damit weit über der Vorgabe \nvon 15 % im Rahmenkontrakt. Vor allem die Flex-Kurse haben zu dieser hohen Quote beigetragen.   \n\n Die Vertreter der Stadt Uster und der Gemeinde Greifensee führen mit der MSUG Gespräche über den Rahmenkontrakt, der überarbei-\ntet werden soll. Diese Überarbeitung ist noch nicht abgeschlossen und die Gespräche werden fortgeführt.  \n\n Ab dem Schuljahr 2010/2011 steht der Schulpräsidentin gemäss der überarbeiteten Gemeindeordnung ein Pensum von 80 % für ihre \nAufgaben als Stadträtin Bildung und als Präsidentin der Primarschulpflege zur Verfügung.  \n\n Die IG Bildung hat Mitte September mit Unterstützung durch die Abteilung Bildung während 24 Stunden zum dritten Mal ein Lernfesti-\nval durchgeführt. Dabei hat es sich gezeigt, dass das vom Bund und vom Kanton vorgegebene Konzept mit einem 24-Std.-Betrieb nicht \nideal ist. Während die Beteiligung am Freitag-Abend bis in die Nacht und ab Samstagvormittag bis in den Nachmittag gut war, lohnte \nsich der Aufwand für die Organisation des Nachtprogramms kaum, weil nur vereinzelte Besucher/innen anzutreffen waren. Weil die \nVorgabe für 2011 nochmals ein 24-Std.-Programm ist, verzichtet die IG Bildung auf die Durchführung eines Lernfestivals 2011. \n\n Die Primarschulverwaltung hat ein arbeitsreiches Jahr hinter sich. Die Zahl der Kreditorenrechnungen und die Zuteilungen von Kinder-\ngarten- und Schulkindern lagen um je  9 % höher, diejenige der Personalverfügungen sogar 18 % höher als im Budget vorgesehen \nwar. Die Abweichung hängt allerdings auch mit dem Umstand zusammen, dass für die neuen Indikatoren bei der Budgetierung  noch \nkeine Erfahrungszahlen vorlagen.  \n\n Die Befragung der Schulpflege über die Zufriedenheit mit den Dienstleistungen der Schulverwaltung wurde 2010 ausgesetzt. Sie findet \nin Zukunft gemäss neuer Dienstleistungsvereinbarung jeweils im Sommer statt.  \n\n Im Hinblick auf die neue Organisation der Primarschulpflege ab der Amtsdauer 2010-2014 wurde die Primarschulverwaltung reorgani-\nsiert. Alle Mitarbeitenden nahmen ausserdem an einer Weiterbildung in Projektmanagement teil.  \n\n Die Mehrheit der geplanten Kernprozesse für die Zusammenarbeit von Schulpflege, Schulleitungen und Schulverwaltung liegen vor. Sie \nhaben sich in der praktischen Anwendung bewährt und dienen vor allem den Schulpfleger/innen und den Schulleitenden. Einige wenige \nProzesse sind noch in Bearbeitung und werden 2011 fertig gestellt.  \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nMSUG: Ersatz Schulverwaltungssoftware und IT Sekretariat/Lehrerzimmer sowie Mobiliarbeschaffun-\ngen \n\n2010 2010 \n\nDurchführung eines Lernfestivals während 24 Std. Herbst 2010 Herbst 2010 \n\nAusarbeitung aller Kernprozesse der Primarschulverwaltung im Rahmen des Projektes PQM (Prozess-\norientiertes Qualitätsmanagement) der Primarschulpflege \n\nFrühling 2008 Sommer 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01 Mittels Subventionsbeiträgen sicherstellen, dass  die interessierten und berechtigten Schulkinder und Jugendli-\nchen eine musikalische Grundausbildung erhalten und ein Instrument erlernen können. \n\nZ 02 L01 – L03 Die subventionierten Leistungen erteilen fachlich-pädagogisch ausgebildete Lehrkräfte mit den notwendigen \nQualifikationen  gemäss den Anforderungen des Kantons.  \n\nZ 03 L01 – L03 \nDie Anzahl der subventionierten Unterrichtsstunden berücksichtigen die Nachfrage nach Musikunterricht, die \nBevölkerungsentwicklung der subventionsberechtigten Kinder und Jugendlichen, die finanziellen Möglichkeiten \nder öffentlichen Hand sowie die politischen Vorgaben.  \n\nZ 04 L01 – L03 Die Stadt Uster subventioniert einen möglichst hohen Anteil Gruppenkurse.  \n\nZ 05 L04 Das GF Bildung steht den in der Stadt Uster wirkenden Bildungsinstitutionen als Informations- und Koordina-\ntionsstelle zur Verfügung und unterstützt diese bei grösseren Anlässen.  \n\nZ 06 L 05 Die Primarschulverwaltung unterstützt die Primarschulpflege, die Schulleitungen, die Fachstellen und das Perso-\nnal der Primarschule mit guten administrativen und organisatorischen Dienstleistungen. \n\n\n\nGF Koordination Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite I/2 \n \n\n \n\n \n\nStadt UsterEntwurf_26.02.2010_V1_JG \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\n Beitragszahlungen an Musikschule Uster-Greifensee für die Leistungen  \nL 01 Grundausbildung  \n\nL 02 Fachkurse  \n\nL 03 Ensembleunterricht \n\n Koordination Bildungsangebote \n\nL 04 \nKoordination der öffentlichen und privaten Bildungsangebote in der Stadt Uster und Unterstützung bei grösseren Anlässen im \nBildungsbereich \n\n Primarschulverwaltung \n\nL 05 \nErbringung der administrativen und organisatorischen Dienstleistungen der Primarschulverwaltung für die Primarschulpflege, \ndie Schulleitungen, die Fachstellen und das Personal der Primarschule \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Indikatoren MSUG        \n\nI 01 \nZ 01,  \nZ 03 \n\nAnzahl subventionierte Unterrichts-\nstunden MSUG \n\n# 14’190 14’494 15’380 14’776 -604 \n\nBudget wurde vor \nden Kürzungen \nerstellt und war zu \noptimistisch  \n\nI 02 Z 04 \n%-Anteil der Schüler/innen der \nMSUG, welche Gruppenunterricht \nbesuchen  \n\n% 21.5 22.2 22.0 24.8 2.8 \nVorgabe Rahmen-\nkontrakt: 15 % \n\n  Indikator Koordination Bildung        \n\nI 03 Z 05 \nAnzahl Anlässe und Medienmittei-\nlungen der IG Bildung mit Unter-\nstützung durch Abt. Bildung  \n\n# - - 3 4 1  \n\n  \nIndikator Primarschulverwal-\ntung        \n\nI 04 Z 06 \n\nBefragung der Nutzer der Dienst-\nleistungen der Primarschulverwal-\ntung (Anteil zufriedene und sehr \nzufriedene  Nutzer) \n\n% - - 90 - - \n\nBefragung gemäss \nLeistungsvereinba-\nrung mit neuer \nSchulpflege im \nSommer 2011  \n\n \n \n \n\nFinanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nMSUG 1'000 Fr. 680 762 730 782 52 \nMehr Unterrichtslektionen und \nmehr Mieten für Übungsräume \n\nPrimarschulverwaltung 1'000 Fr. - - 996    1’054 58 \n\n25' sind auf Schnittstellen für \nFakturierung Schulhorte, 23' \nauf TZ-Sekretariat Pünt zurück \nzu führen \n\n\n\nGF Koordination Bildung \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite I/3 \n \n\n \n\n \n\nStadt UsterEntwurf_26.02.2010_V1_JG \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 37 29 21 21 0 \nKST 49000 Leitungskosten GF \nBildung \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1'000 Fr. 717 791 1’746 1’857 111  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. - - - - -  \n\n- Diverses 1'000 Fr. - - - - -  \n\nTotal ohne interne Verrech-\nnungen / Abschreibungen 1'000 Fr. 717 791 1’746 1’857 111  \n\n \n \n \n\nPersonal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nKoordination Bildung Stellen 0 0 0 0  0  \n\nPrimarschulverwaltung Stellen 9.6 9.4 9.6 10.2 0.6  \n\nTotal Stellen 9.6 9.4 9.6 10.2 0.6 \n9.6 Stellen Schulverwaltung, 0.6 \nStellen Schulpräsidium (restliche \n20 % bei Stadtrat)  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Kennzahlen MSUG        \n\nK 01 \nAnzahl Ustermer Schü-\nler/innen bei der MSUG \n\n# 888 917 973 917 -56  \n\nK 02 \n\nAnzahl Kinder und Jugendli-\nche zwischen 5 und 20 \nJahren (subventionsberech-\ntigte Einwohner/innen) \n\n# 5’000 4’965 5’100 5’021 -79  \n\nK 03 \nKosten je subventionierte \nStunde MSUG  \n\nFr. 114.50 116.42 117 116.42 -0.58  \n\nK 04 \n%-Anteil der Elternbeiträge \nan Gesamtkosten der MSUG \n\n% 50 50 50 50 -  \n\n \nKennzahlen Koordina-\ntion Bildung         \n\nK 05 \nAnzahl Bildungsinstitutionen \nin Uster \n\n# 80 79 80 76 -4  \n\n \nKennzahlen Primar-\nschulverwaltung        \n\nK 06 \nAnzahl Kindergarten- und \nSchülerzuteilungen pro Jahr \n\n# - - 900 980 80 Kennzahl erstmals erhoben \n\nK 07 \nAnzahl Kreditorenrechnun-\ngen pro Jahr \n\n# - - 6’800 7’425 625 \ndo.  \nUmsatzvolumen 23.5 Mio. \n\nK 08 \nAnzahl Personalverfügungen \npro Jahr \n\n# - - 1’300 1’537 237 Kennzahl erstmals erhoben \n\n \n \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/1 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nGF Sicherheit \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Personelles \n\nSeit langer Zeit hat das Geschäftsfeld Sicherheit per Ende der Berichtsperiode den Sollbestand fast wieder erreicht. Dies hängt im We-\nsentlichen damit zusammen, dass die Ruhe in das Korps der Stadtpolizei zurück gekehrt ist und die Fluktuation im Berichtsjahr bei der \nuniformierten Polizei bei 0 lag. \n\n Projekte \n\nDas GF Sicherheit hat namentlich folgende übergeordnete, strategische Projekte bearbeitet: \n\n \n Beginn Ende (geplant) \nDie Abteilungen Sicherheit und Bau erstellen gemeinsam einen Leitfaden zur effizienten und bürger-\nnahen Bewirtschaftung des öffentlichen Raums. Aufgrund von personellen Wechseln in der Abteilung \nBau hat sich die Durchführung des Projekts verzögert. \n\nMärz 2010 Oktober 2011 \n\nAufgrund der Resultate der Bevölkerungsbefragung 2009 zur subjektiven Sicherheit wurden folgende \nMassnahmen getroffen, um das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung in der Stadt Uster zu erhöhen: \n- Einführung des Projekts Bahnhofpatenschaft \n- Überarbeitung der Polizeiverordnung mit neuen Bestimmungen zum Littering, zum Alkoholkon-\n\nsumverbot für Jugendliche oder zur Videoüberwachung des öffentlichen Raums \n- Erhöhung der sichtbaren Polizeipräsenz durch eine Anpassung des Dienstplanes bei der Stadtpoli-\n\nzei \n- Erstellung eines Planungsberichts für den Ausbau der Stadtpolizei zu einem 24h-Dienst \n\n \n \n\nMai 2010 \nJuni 2010 \n\n \nJuli 2010 \n\n \nMai 2010 \n\n \n \n\n-- \n-- \n \n\n-- \n \n\nEnde 2010 \nFür den Seerettungsdienst wurde ein neues Rettungsboot evaluiert und bestellt. Die Auslieferung wird \nim April/Mai 2011 erfolgen. \n\nJanuar 2010 Mai 2011 \n\nDas Projekt betreffend Zusammenführung von Zivilschutz und Feuerwehr wurde initiiert  Juni 2010 Ende 2011 \n\n \n\n Finanzen \n\nDas Geschäftsfeld Sicherheit hat seinen Globalkredit nur zu 90 % ausgeschöpft. Dies liegt zum einen am geringeren Personalaufwand \nbei der Stadtpolizei, weil einige Stellen erst im Laufe des Jahres besetzt werden konnten. Und zum anderen weist die Stadtpolizei einen \nMehrertrag bei den Gebühren sowie den Ordnungsbussen aus. Im Übrigen wird das Geschäftsfeld laufend auf eine Effizienzsteigerung \nhin überprüft: Wo möglich, sollen technische Geräte die Arbeiten der Mitarbeitenden unterstützen oder sogar übernehmen, so dass das \nPersonal nicht für Routinearbeiten, sondern problembezogen zur Schwergewichtsbildung / Brennpunktbekämpfung eingesetzt werden \nkann. Vor diesem Hintergrund ist die Anschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage im Berichtsjahr zu erwähnen. \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nGF Sicherheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Sicherstellung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit durch die Stadtpolizei ist während 24 Std. gewährleistet. \n\nZ 02 L 02 Die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums ist gemäss Konzept umgesetzt.  \n\nZ 03 L 03 Die Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs ist auf eine Effizienzsteigerung hin überprüft. \n\nZ 04 L 04 Die Stadt Uster ist für die Bewältigung von ausserordentlichen Lagen und Grossereignissen vorbereitet. \n \n\n \n \n\nGF Sicherheit – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nImplementierung des Organisationskonzepts 2010 bei der Stadtpolizei unter Einbezug der regionalen Zusammenarbeit mit den \nNachbargemeinden des Polizeiverbundes.  \nErstellung eines Konzepts für einen 24-Stunden-Dienst. \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/2 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 02 Flächendeckende Bewirtschaftung des öffentlichen Parkraums im Rahmen der Leistungsmotion. \n\nL 03 \nNeuausschreibung des Auftrags zur Kontrolle des Ruhenden Verkehrs bzw. Prüfung, ob diese Aufgabe kostengünstiger mit ei-\ngenen Mitteln erledigt werden kann. \n\nL 04 Der Zivile Gemeindeführungsstab (ZGF) schult den Einsatz der verbundenen Kräfte in theoretischen und praktischen Übungen. \n\n \n \n \n  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Sicherheit – übergeordnete Indikatoren Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n \n \n \n\nGF Sicherheit - Finanzen Information \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nFeuerwehr  1'000 Fr. 1’019 1’235 1’079 1’106 27 Siehe LG Feuerwehr \n\nBevölkerungsschutz 1'000 Fr. 567 441 458 419 -39 Siehe LG Bevölkerungsschutz \n\nStadtpolizei 1'000 Fr. 1’706 915 1’586 1’265 -321 Siehe LG Stadtpolizei \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 332 369 368 375 7  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 3’624 2’960 3’490 3’168 -322  \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1'000 Fr. 60 104 57 80 23  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 212 234 196 212 16  \n\nSpezialfinanzierung 1'000 Fr. 0 -26 -8 -65 -57  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 3’352 2’648 3’246 2’941 -305  \n\n \n \n \n\nGF Sicherheit - Personal (besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nFeuerwehr  Stellen 5 4.75 4.75 4.75 0 \nDer LGL ist ab Mai krankheitsbe-\ndingt ausgefallen und liess sich \nper 31.12. pensionieren. \n\nBevölkerungsschutz Stellen 2.1 2.1 2.1 2.1 0  \n\nStadtpolizei Stellen 25.2 23.8 25.4 24 -1.4 \nPer 31.12. nicht besetzt; werden \nim 2011 besetzt \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 2 2 2 2 0  \n\nTotal Stellen 34.3 32.65 34.25 32.85 -1.4  \n \n \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/3 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nGF Sicherheit - Investitionsplanung  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nSchutzräume / Ersatzabgaben 1'000 Fr. 167 116 0 0 137 137 137 137 \n\nSanierung Kugelfang Schiessanlage \n50/300 m \n\n1'000 Fr. 0 41 0 0 0 24 0 24 \n\nPolycom Funknetz + Anschaffung Funkgerä-\nte Stadtpolizei \n\n1'000 Fr. 97 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErhöhung Verkehrssicherheit durch ein semi-\nstationäres Geschwindigkeitsmessgerät \n\n1'000 Fr. 0 0 150 0 173 0 23 0 \n\nErsatz Rettungsboot des Seerettungsdiens-\ntes \n\n1'000 Fr. \n0 0 120 0 27 70 -93 70 \n\nErhöhung Schulwegsicherheit 1'000 Fr. 0 0 100 0 16 0 -84 0 \n\nTempo 30 1'000 Fr. 3 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErweiterung Parkraumbewirtschaftung 1'000 Fr. 0 0 310 0 102 0 -208  \n\nErweiterung Parkplatz Stadthaus 1'000 Fr. 13 0 0 0 0 0 0 0 \n\nErneuerung der Elektrifizierung Quel-\nlenstrasse (für Marktanlass) \n\n1'000 Fr. \n0 0 0 0 29 0 29 0 \n\nSteigerung der obj. und subj. Sicherheit 1'000 Fr. 0 0 100 0 0 0 -100 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 280 157 780 0 485 231 -295 231 \n\n \n \n \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/4 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Feuerwehr  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Personelles \n\nKrankheitshalber ist der Leistungsgruppenleiter ab Mai 2010 für den Rest des Jahres ausgefallen. Sein Stellvertreter hat die Führung der \nLeistungsgruppe interimsmässig übernommen. \n\n Projekte  \n\nDie LG Feuerwehr hat namentlich folgende übergeordnete, strategische Projekte bearbeitet: \n\n \n Beginn Ende (geplant) \n\nDetailausbildungen an neuem Pionierfahrzeug mit Kran im Zusammenhang mit der Strassenrettung \nnach GVZ-Vorgaben durchgeführt.  \n\nMai 2009 \nDezember \n\n2010 \n\nZusammenlegung Feuerwehr und Zivilschutz zur neuen Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz Juni 2010 Juni 2011 \n\nIm Berichtsjahr wurden 123 Übungen und 81 Tageskurse, Ausbildungen an Fahrzeugen und Gerät-\nschaften durchgeführt. Dafür wurden 7'734 Stunden aufgewendet. \n\nJanuar 2010 \nDezember \n\n2010 \n\nEs fand keine Inspektion durch die GVZ statt. Die LG Feuerwehr wird im Jahr 2011 inspiziert. Januar 2010 \nDezember \n\n2010 \n\nMit der GVZ wurde im Ausbildungszentrum (AZ) Riedikon auf 01.01.2011 ein neuer Vertrag abge-\nschlossen. Neu ist eine einheitliche Benützungsgebühr für die FW und die GVZ. Die GVZ hat die von ihr \nerstellten Gebäude und Gerätschaften ins 100%ige Eigentum des AZ überführt. Dies wird das Budget \n2011 beeinflussen. \n\nNovember \n2010 \n\nDezember \n2010 \n\nDie höhere Auslastung des AZ generiert mehr Einnahmen aber auch Ausgaben. \nNovember \n\n2010 \nDezember \n\n2010 \n\n \n\n Finanzen \n\nFür Diensteinsätze und Übungen sind Fr. 60'000 mehr als budgetiert für Sold bezahlt worden, wodurch der Globalkredit um Fr. 25'000 \n(entspricht 2,5 %) überschritten wurde. \n\n \n\n \n\n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 02, \nL 03, L 05  \n\nDie Feuerwehr erfüllt ihre Aufgaben als Miliz-Organisation effizient und kostenbewusst. \n\nZ 02 L 03, L 05 Die Feuerwehr ist operativ in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n\nZ 03 L 04 \nDas regionale Ausbildungszentrum Riedikon wird nach betriebswirtschaftlichen Gründsätzen betrieben und un-\nterhalten. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Prävention (Ausbildung intern/extern, Benützung der Infrastruktur durch Dritte) (P) \n\nL 02 Bereitschaft Übungen, Sonntags- und Pikettdienst, Unterhalt, Alarmierung) (P) \n\nL 03 Intervention (Einsätze, Verkehrsdienst, Sanitätsdienst) (P) \n\nL 04 Betrieb des Ausbildungszentrums Riedikon  \n\nL 05 Schulung der verbundenen Kräfte im Rahmen von Übungen des ZGF \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/5 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Ernstfalleinsatz:        \n\nI 01 \nZ 01 \nZ 02 \n\nkeine Eskalation ab Eintreffen, \ngemäß Berichtsergebnis \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\n  Einsatzbereitschaft:        \n\nI 02 Z 01 Anzahl Ausbildungsstunden h 8’000 6’939 7’900 7’734 -166 \n\nErhöhter Ausbil-\ndungsbedarf (Pio-\nnierfahrzeug und \nLüfter) gegenüber \n2009 \n\nI 03 Z 01 \nBereitschaft entsprechend Inspek-\ntionsbericht \n\n erfüllt - erfüllt * - *Keine Inspektion \n\n  Präventionstätigkeit        \n\nI 04 Z 01 Stunden durch AdF h 450 860 450 468 18  \n\n  Ausbildungszentrum        \n\nI 05 Z 03 Auslastungsgrad % 100 53 60 59 -1 135 Tage \n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad % 100 96 100 99 -1  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nPrävention 1'000 Fr. 369 484 378 408 30  \n\nBereitschaft 1'000 Fr. 218 231 225 233 8  \n\nIntervention 1'000 Fr. 28 200 83 130 47 \nMehr personalintensive \nGrosseinsätze \n\nAusbildungszentrum Riedikon 1'000 Fr. 55 14 24 4 -20  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 351 305 369 377 8  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’019 1’235 1’079 1’106 27  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.0 4.75 4.75 4.75 0 \nDer LGL ist ab Mitte 2010 krank-\nheitsbedingt ausgefallen. \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Bestand AdF # 120 118 120 114 -6  \n\nK 02 Übungen  # 105 133 85 121 36 \nViele Fahrschulen, Kompa-\nnieübungen \n\nK 03 \nPersonenstunden über alle \nAnlässe  \n\nh 12’500 11’733 12’000 12’089 89 \nPersonalintensive Grossein-\nsätze (u.a. Wermatswil, Hin-\nwil, Laubengang Kreuz) \n\nK 04 Anzahl Einsätze  # 210 235 210 199 -11  \n\n \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/6 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Bevölkerungsschutz  \n\nEinleitung: \n\n \n\n Personelles \n\n- Bei der Leitung der Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz lag der Fokus auf der Zusammenführung der Leistungsgruppen Feuerwehr \nund Zivilschutz zur Leistungsgruppe Bevölkerungsschutz. Dieses Projekt kann per 31.05.2011zivilschutzseitig abgeschlossen werden. \n\n- Im 4. Quartal starteten bereits die Übergabearbeiten vom langjährigen Materialwart des Zivilschutzes, der Anfang 2011 pensioniert \nwird, an den Materialverwalter Feuerwehr. \n\n Projekte \n\nDie LG Bevölkerungsschutz hat namentlich folgende übergeordnete, strategische Projekte bearbeitet: \n\n \nKurzbeschreibung  Beginn Ende (geplant) \n\nPraktische Einsätze bei der Spitex (Pandemie-Unterstützung üben) und in den Heimen von Uster für \nden wirkungsvollen Umgang mit Pflegebedürftigen. \n\nFebruar 2010 \nDezember \n\n2010 \n\nVierteljährlicher Anlagenunterhalt: Dieser trägt enorm zur Werterhaltung der Zivilschutzanlagen bei, \nderen guter Zustand regelmässig anlässlich der PAK (Periodische Anlage Kontrolle) durch das kantona-\nle Amt für Zivilschutz festgestellt wird. \n\nFebruar 2010 November \n2010 \n\nDiverse Projekte: Training der Infragruppe; Inventarisation der C-Kulturgüter in Uster; Einsatz der \nmobilen Feldküche; Zügelaktion im Heim „Im Grund“; am Willkommenstag der Stadt Uster waren \nerstmals 10 Unterstützer und 3 Küchengehilfen für das Erstellen der Infrastruktur verantwortlich; die \nZSO Uster war für das Erstellen der Sanitätsinfrastruktur für den Greifenseelauf zuständig. \n\nJanuar 2010 \nDezember \n\n2010 \n\n \n\n Finanzen \n\nCHF 93'000 nicht budgetierter Ertrag aus Entnahmen Spezialfinanzierung (Bau und Unterhalt) für den Baulichen Zivilschutz / Dienstleis-\ntungen Dritter (Buchmann + Partner) sowie für bewilligte Gesuche zur Entnahme aus dem Konto Ersatzabgaben. \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 Die Leistungsgruppe beteiligt sich aktiv am Reformprozess Bevölkerungsschutz und Militärorganisation. \n\nZ 02 L 01 \nDie Aus- und Weiterbildung zu Gunsten des Gemeinwesens erfolgt praxisnah und nach modernen Schulungs-\nmethoden. \n\nZ 03 L 01, L 02 \nMaterial und Unterkünfte sind bereitgestellt und unterhalten, die Mannschaft ist geschult und deren Einsatzbe-\nreitschaft jederzeit gewährleistet. \n\nZ 04 L 01 Der Zivilschutz ist in das Sicherheitsmanagement der Stadt Uster eingebunden. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Prävention: Aus- und Weiterbildung, Bau und Unterhalt Infrastruktur, SIM, Sicherheitsmanagement Stadt Uster ZGF  \n\nL 02 \nPermanente Einsatzbereitschaft der Mannschaften, des Zivilschutzmaterials, der Zivilschutzanlagen sowie der öffentlichen \nSchutzräume. Die Alarmierung der sieben Kataelemente ist sichergestellt und wird drei Mal p.a. überprüft. \n\nL 03 Zeitgerechte Zivilschutzadministration für Dienstanzeigen, Aufgebote und Verfügungen. \n\nL 04 \nErstellen des Jahresprogramms für den Schiessbetrieb und zeitgerechte Publikationen der Schiessdaten. \nKoordination zwischen Stadtschützenmeister und techn. Standwart für zusätzliche Schiessgesuche. \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/7 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. Ziel-\nBezug Bezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 03 Bericht Amt für Militär und Zivil-\nschutz > gut > gut > gut >/= gut * - * Keine Überprü-\n\nfung 2010 \n  Aus- und Weiterbildung:        \n\nI 02 Z 02 \nZ 03 \n\nLeistungsnormen erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt -  \n\nI 03 Z 02 Anteil praktische Einsätze  % > 20 76 > 50 63 13 \n\nPraktische Einsätze \naus Sturm Lothar \nim 2009 fielen \nweg. Indikator > \n50 % wäre richtig. \nFür Leistungsauf-\ntrag 2012 vorse-\nhen. \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal: Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 567 441 458 419 -39 \nBudgetierte Ausgaben konnten \nüber die Ersatzabgaben finan-\nziert werden. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 2.1 2.1 2.1 2.1 0  \n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Bestand Zivilschutz  # 285 279 288 272 -16 Sollbestand von 263 AdZS ist \ngewährleistet. \n\nK 02 Einsätze Zivilschutz – prak-\ntisch  \n\nTage 500 940 500 717 217 \n\nVermehrt praktische Einsät-\nze: vor allem SPITEX, zügeln \nIm Grund usw. Allerdings \nsind gegenüber 2009 die Lo-\nthar-Einsätze weggefallen. \n\nK 03 Einsätze Zivilschutz – Übun-\ngen  \n\nTage 400 296 400 418 18  \n\nK 04 Ausbildungstage Zivilschutz Tage 240 232 240 228 -12 \nDas Kantonale Amt hat nicht \nalle verlangten AdZS rekru-\ntieren und ausbilden können. \n\n davon:        \nK 05 - Grundausbildung Tage 180 174 180 164 -16  \nK 06 - Zusatzausbildung Tage 50 48 60 64 4  \nK 07 Anzahl Anlagen # 16 15 15 15 0  \n Aufnahmekapazität:        \n\nK 08 - Sanitätsdienstliche Anla-\ngen \n\nAnzahl Per-\nsonen 248 248 248 248 0  \n\nK 09 - öffentliche Anlagen Anzahl Per-\nsonen \n\n1’921 1’921 1’921 1’921 0  \n\nK 10 Geschützte Unterkunft für \nPartner (GUP) \n\n# 1 1 1 1 0  \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/8 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Stadtpolizei  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Personelles \n\nPer 31.12.2010 waren bis auf 140 Stellenprozente alle Stellen besetzt. Die noch vakanten Stellenprozente sind eine Folge der unterjähri-\ngen Kündigung einer Zivilangestellten im Polizeisekretariat (Kündigung in der Probezeit). Per 31.12.2010 hatte die Stadtpolizei eine dritt-\nfinanzierte Stelle und mehrere Personen im Teilzeitpensum. Sämtliche Führungspositionen und alle Stellen der Frontpolizei konnten im \nJahr 2010 befriedigend besetzt werden. Einzig im Bereich Innendienst / Polizeisekretariat ist die personelle Situation infolge einer langan-\ndauernden Krankheit noch nicht befriedigend gelöst.  \n\n Projekte \n\nDie Leistungsgruppe Stadtpolizei hat namentlich folgende übergeordnete, strategische Projekte bearbeitet: \n\n \n\n Beginn Ende (geplant) \n\nMit der Beschaffung einer semistationären Geschwindigkeitsmessanlage wird die Verkehrssicherheit \nweiter erhöht. \n\nJanuar 2010 \nNovember \n\n2010 \n\nMit gezielten Massnahmen wird die Schulwegsicherheit erhöht. Januar 2010 \nSchulbeginn \n\n2011 \n\nDie Parkraumbewirtschaftung wird im Rahmen der Leistungsmotion flächendeckend umgesetzt. Januar 2010 Ende 2011 \n\n \n\n Finanzen \n\nDie Rechnung der Stadtpolizei wurde mit einer positiven Abweichung von rund CHF 302'000.-- abgeschlossen. Dieses Resultat basiert \nprimär auf tieferen Lohnkosten und einem tieferen Sachaufwand, indessen auch auf höheren Bussenerträgen und einem besseren Ab-\nschluss der Verwaltungspolizei. Die Bussenmehrerträge sind im Wesentlichen auf den Einsatz der semistationären Geschwindigkeitsmess-\nanlage zurück zu führen. \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nStadtpolizei Frontdienst (vormals Sicherheits- und Verkehrspolizei) \n\nZ 01 L 01 – L 03 Erhöhung der (positiven) Wahrnehmung durch die Bevölkerung / Steigerung der sichtbaren Präsenz. \n\nZ 02 \nL 03, L 04, \nL 10 \n\nKonsolidierung der Neuorganisation und damit einhergehend fallbezogenere Arbeitszeiten des Korps bzw. Er-\nhöhung der telefonischen Erreichbarkeit. \n\nZ 03 \nL 03, L 04 \nL 05 \n\nErhöhung des Qualitätslevels der Stadtpolizei durch Aus- und Weiterbildung. \n\nZ 04 \nL 03, L 06 \nL 14 \n\nBenchmarking durch die Sicherheits- und Verkehrsplanung, insbesondere an Grossanlässen. \n\nZ 05 \nL 01, L 02, \nL 03, L 06 \n\nKonsequente Bearbeitung der Brennpunkte / Prüfung von alternativen Formen der polizeilichen Prävention / Zu-\nsammenarbeit (Verbund der Waffen). \n\nZ 06 \nL 14, \nL 01 - 03 \n\nAusdehnung der Einsatzzeiten / u.a. in Zusammenarbeit mit den Regio Partnern. \n\nZ 07 L 04, L 14 Ausbildung von Polizeiaspiranten. \n\nStadtpolizei Innendienst (vormals Teil der Sicherheitspolizei) \n\nZ 01 L 10, L 04, \nEffizientere Bearbeitung der Schalterfälle ( möglichst kein „Abschieben“ an die Kapo, sofern die Zuständigkeit \ni.S. des POG hergeleitet werden kann). \n\nZ 02 \nL 10, L 11, \nL 14 \n\nJob Enlargement Ordnungsbussenverfahren (OBV) bei Sachbearbeitung Sb Sekr und OBV (= Controlling durch \nPolizeisekretär Pol Sekr.). \n\nZ 03 \nL 10, L 04, \nL 14 \n\nAusbildung von kfm. Lehrlingen der Stadt Uster / Stadtpolizei bietet als grosse LG einen Ausbildungsplatz. \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/9 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 04 \nL 12, L 04, \nL 05 \n\nOptimierung der technischen Dienstleistungen zugunsten zG  Stapo und eventuell weiteren städtischen Abteilun-\ngen (Berührungspunkte zu VerwP und Stab). \n\nVerwaltungspolizei / Stab Kommando (vormals Teil Sicherheitspolizei und Gewerbepolizei) \n\nZ 01 L 05, L 14 Kostenoptimierung im Bereich der Beschaffung / Logistik. \n\nZ 02 \nL 08, L 14, \n(L 09) \n\nEffiziente Bearbeitung des Online-Schalters „Märkte“ und Implementierung des E-Government auf Stufe Verwal-\ntungspolizei. \n\nZ 03 \nL 08, L 13 \nL 14 \n\nKontrolltätigkeit Marktchef erhöhen; Kontrolle, dass die erteilten Bewilligungen konsequent eingehalten werden. \nSchnittstelle zur Stadtpolizei Front (Delegation der Kontrolltätigkeit in Randzeiten). \n\nZ 04 L 13 Optimierung des Gebührenreglements hinsichtlich Bedürfnisse der Verwaltungspolizei. \n\nZ 05 \nL 08 – L 09 \nL 14 \n\nVerbesserung Cost Management in den Bereichen Märkte und Verkehr. \n\nZ 06 L 09, L 14 Konzeptionelle Verkehrsberuhigung in der Stadt; Konsequenzen aus dem „30er“-Nein \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Patrouillentätigkeit mit Fahrzeug \n\nL 02 Alternative Patrouillentätigkeit mit Velo und zu Fuss ( Pferdepatrouille am See) \n\nL 03 Controlling durch Linienvorgesetzte / Leistungsvereinbarungen auch ausserhalb von disziplinarischen Massnahmen \n\nL 04 Spezifischere Ausbildung der Mitarbeitenden (Koordination durch Stabs Uof) \n\nL 05 Koordination Regio (Einsatz und Ausbildung) \n\nL 06 Intervention durch Stapo \n\nL 07 Intervention durch Regio \n\nL 08 Verwaltungspolizei / Bewilligungen Märkte \n\nL 09 Verwaltungspolizei / Bewilligungen Verkehr \n\nL 10 Polizeisekretariat Führungstätigkeit / Controlling \n\nL 11 Ordnungsbussen / Nachtparken „Napa“ (Einnahmen Stadt allg.) \n\nL 12 Technische Dienste \n\nL 13 Verwaltungspolizei Vollzug \n\nL 14 Systematische und kontrollierte Führungstätigkeit auf allen (Kader-)Stufen \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nStadtpolizei Frontdienst (vormals Sicherheits- und Verkehrspolizei)      \n\nI 01  Präsenz im Außendienst % 70 76 70 67 -3 \n\nKrankheitsbeding-\nter Wegfall eines \n80 %-Mitarbeiters \nim Aussendienst \n\nI 02  \nImplementierung der Neuorganisa-\ntion / Reduktion der Personalfluk-\ntuation \n\n% * * < 10 0 -10  \n\nI 03  \nInterventionszeit Stadt (ohne Regio) \naber inkl. Greifensee \n\nMin. * * < 10 6:50 -3:50  \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/10 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 04  \nStapo Patrouillen im Dienst (ohne \nRegio!) - pro Woche \n\n% * * 67 67.1 0.1 \n\nMo-Do 06 - 22h \nFr 06 – 03 h \nSa 06 – 03 h \nSo 11 – 19 h \n\nI 05  \nOptimierung Regio Patrouille (Kos-\nten / Nutzen für Uster) \n\n% * * 40 8 -32 \n\nnur reine Interven-\ntionseinsatzzeit er-\nfasst in der Zeit \nvon Mo-Fr 17.00 – \n02.00 \n\nI 06  Übungsintensität für die Stapo Tage / h * * 4 1 -3 \n\nÜbung mit der See-\nrettung Uster. Ur-\nsprünglich geplante \nÜbungen mit der \nFeuerwehr konnten \naus Termingründen \nnicht realisiert \nwerden.  \n\nStadtpolizei Innendienst (vormals Teil der Sicherheitspolizei)      \n\nI 07  Ausbildung % * * 60 75 15  \n\nI 08  Schaltertätigkeit % * * 90 92 2 \n\nGemäss Hochre-\nchung aufgrund \nsporadisch festge-\nhaltener Daten \n\nVerwaltungspolizei / Stab Kommando (vormals Teil Sicherheitspolizei und Gewerbepolizei)    \n\nI 09  Kosten Logistik % * * 5-10 \np.a. \n\n8 3/-2 \n\nAngestrebte Re-\nduktion des Sach-\naufwands pro Jahr \nin den ersten 3 \nJahren des neuen \nLogistik Manage-\nments. Nach drei \nJahren ist eine \nKonsolidierung an-\nzustreben. \n\nI 10  \nVerkehrsberuhigung / Unfallreduk-\ntion \n\n% * * -10 -7 3 \n\nDer Indikator be-\nzieht sich nur auf \nkommunale Ne-\nbenstrassen. Mit \nBlick auf alle Stras-\nsen ist die Unfall-\nzahl um 3 % ge-\nstiegen. \n\nI 11  Online Märkte / E-Government % * * 50 0 -50 \n\nDas Online Markt-\nsystem konnte aus \nzeitlichen Gründen \nnicht evaluiert bzw. \nbeschafft werden. \nDie Realisierung ist \nfür 2011 geplant \nund budgetiert.  \n\nI 12  Kontrolltätigkeit Märkte % * * 40 30 -10 \n\n100 % bei den \ngrossen Märkten; \nnoch zu kleine Prä-\nsenz bei den übri-\ngen Veranstaltun-\ngen. 496 bewilligte \nAnlässe, davon 140 \nkontrolliert. \n\n*diese Indikatoren wurden im Jahr 2009 noch nicht erhoben \n \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/11 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’706 915 1’586 1’265 -321 \n\nWeniger Lohnkosten weil nicht \nalle Stellen per Anfang 2010 be-\nsetzt werden konnten, höhere \nBussen- und Gebühren-Erträge \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 25.2 23.8 25.4 24 -1.4 \nPer 31.12. nicht besetzt; werden \nim 2011 besetzt \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Sicherheitspolizei:        \n\nK 04 \nArbeitsstunden tags (06 – \n18 h) \n\nh n.q. - n.q. 20'012 - \n\nAuswertung  für 6 Monate, \nanschl. Hochrechnung. Ab \nMärz und Juni je ein/e zu-\nsätzliche/r MA. Ein MA ist \nkrankheitsbedingt im 1. \nHalbjahr z.T. ausgefallen. \n\nK 05 \nArbeitsstunden nachts (18 – \n06 h) \n\nh n.q. - n.q. 7’058 - \n\nAuswertung für 6 Monate, \nanschl. Hochrechnung. Ab \nMärz und Juni je ein/e zu-\nsätzliche/r MA. Ein MA ist \nkrankheitsbedingt im 1. \nHalbjahr z.T. ausgefallen \n\nK 06 Ausrückeinsätze  # 2’000 1’393 2’000 2’127 127  \n\n Seerettung:        \n\nK 07 Mannschaftsbestand # 22 21 22 20 -2 \n2 Abgänge, die nicht umge-\nhend ersetzt worden sind. \n\nK 08 Rettungseinsätze # 35 20 40 42 2  \n\nK 09 - Personen # 25 3 - 15 -  \n\nK 10 - Sachwerte # 10 17 - 12 -  \n\nK 11 \nDiensteinsätze/Dienstleis-\ntungen \n\n# 30 23 - 27 - Aquafit etc. \n\n Verwaltungspolizei:        \n\nK 12 Anzahl Märkte # 63 60 60 62 2 \n\nAbweichung ist mit der An-\nzahl der Wochenmärkte be-\ngründet. Je nachdem, wie \nviele Freitage das Kalender-\njahr hat, bzw. ob eventuelle \nFeiertage auf den Freitag fal-\nlen. \n\nK 13 \nAnzahl bearbeitete Markt-\nfahrergesuche \n\n# 1’350 1’304 1’200 1’265 65  \n\nK 14 \nAnzahl Gastwirtschafts-, \nKlein- und Mittelsverkauf-\nbetriebe \n\n# 180 160 170 169 -1  \n\nK 15 \nAnzahl Verlängerungsgesu-\nche \n\n# 120 76 100 76 -24  \n\n\n\nGF Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite J/12 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 16 Anzahl Plakatbewilligungen  360 140 160 112 -48 \n\nEs wurden vermehrt Jahres-\nbewilligungen ausgestellt, \nwodurch die einmaligen, \nkurzfristigen Plakatbewilli-\ngungen teilweise weggefal-\nlen sind. \n\n Verkehrspolizei:       \n\ngibt es so künftig nicht mehr, \nd.h. wird aufgeteilt in opera-\ntiven Front Bereich und ver-\nwaltungspolizeilichen Teil \n\nK 17 \nAnzahl gebührenpflichtige \nParkfelder \n\n# 1’070 1’061 - 1’049 - \n\n5 Parkplätze beim Schulhaus \nPünt wurden neu markiert \nund der Schulverwaltung zu-\ngesprochen. Fortan gibt es \ndort keine Gebührenpflicht \nmehr. Zudem werden die \nBehindertenparkplätze nicht \nmehr eingerechnet, weil dort \nkeine Gebührenpflicht be-\nsteht.  \n\nK 18 \nAnzahl Lektionen Verkehrs-\nschulungen \n\n# 100 91 110 86 -24 \n6 Kindergartenklassen weni-\nger im Jahr 2010. \n\nK 19 \nAnzahl Geschwindigkeits-\nkontrollstunden \n\nh - 211 300 292 -8  \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite K/1 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nGF Publikumsdienste \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Personelles \n\nDank dem Einsatz eines Praktikanten (40 %, befristetes Arbeitsverhältnis) und des zusätzlichen 20 %-Arbeitspensums einer Sachbear-\nbeiterin konnte die Leistungsgruppe Einwohnerdienste den Mehraufwand im Zusammenhang mit dem Projekt Registerharmonisierung \nbzw. der neuen Hundegesetzgebung ohne weitere Personalaufstockung bewältigen.  \n\n Projekte \n\nDas GF Publikumsdienste hat namentlich folgende übergeordnete, strategische Projekte bearbeitet: \n\n \nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \n\n Im abteilungsübergreifenden Projekt Registerharmonisierung hat das GF die Projektleitung und \nsoll das Projekt bis Ende 2010 erfolgreich zu Ende führen. \n\nAugust 2009 März 2011 \n\n Für die Schalter der Einwohnerdienste und der Stadtpolizei soll ein Kundenleitsystem beschafft \nwerden, um die Diskretion und den Persönlichkeitsschutz der Kundschaft zu gewährleisten. Die \nRealisierung kann jedoch aus finanziellen Gründen frühestens ab Januar 2011 erfolgen.  \n\nJanuar 2011 \nDezember \n\n2011 \n\n \n\n Finanzen \n\nÄnderungen im übergeordneten Recht führen dazu, dass die Publikumsdienste einerseits neue Aufgaben übernehmen müssen (bspw. im \nHundewesen), anderseits aber auch Aufgaben an den Kanton abtreten (Passwesen). Dies hat Auswirkungen auf die Höhe der Gebühren-\nerträge, die im heutigen Zeitpunkt indessen noch schwierig zu quantifizieren sind.  \n\nDas Geschäftsfeld hat seinen Globalkredit nur zu 90% ausgeschöpft. Dies vor allem deshalb, weil die LG Zivilstandsamt (bei gleich blei-\nbenden Tarifen) höhere Gebührenerträge aus zusätzlichen Dienstleistungen erwirtschaftet hat. \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nGF Publikumsdienste – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \n\nZ 02 L 03 Die E-Governmententwicklung ist analog Bund und Kanton – soweit auf Stufe Stadt sinnvoll – übernommen. \n\nZ 03 L 02 Die Schalter Einwohnerdienste/Stadtpolizei sind nach modernen Persönlichkeitsschutzkriterien neu gestaltet. \n \n \n \n\nGF Publikumsdienste – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Projektleitung im Projekt Registerharmonisierung  \n\nL 02 Beschaffung eines Kundenleitsystems für den Schalterbereich im Stadthaus \n\nL 03 Laufende Überprüfung und Ausbau der eigenen E-Government-Leistungen \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Publikumsdienste – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite K/2 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nGF Publikumsdienste - Finanzen: Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nEinwohnerdienste 1'000 Fr. 243 225 355 337 -18 Siehe LG Einwohnerdienste \n\nZivilstandsamt 1'000 Fr. 1’055 891 1’015 909 -107 Siehe LG Zivilstandsamt \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. - 1 15 0 -15  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 1’298 1’117 1’386 1’247 -139  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 95 12 22 18 -4  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 129 138 103 132 29  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 1’075 968 1’261 1’096 -165  \n\n \n \n \n\nGF Publikumsdienste - Personal (besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nEinwohnerdienste Stellen 5.6 5.6 5.6 5.6 0  \n\nZivilstandsamt Stellen 10.7 10.5 10.7 10.7 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 0 \nDie GF-Leitung wird vom Abtei-\nlungsleiter Sicherheit wahrge-\nnommen. \n\nTotal Stellen 16.3 16.1 16.3 16.3 0  \n\n \n \n \nGF Publikumsdienste - Investitionsplanung:  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nFriedhof, Sanier. Altes Friedhofsgebäude 1'000 Fr. 177 0 0 0 3 0 3 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 177 0 0 0 3 0 3 0 \n\n \n\n \n \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite K/3 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Einwohnerdienste  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Personelles \n\nUm die mannigfaltigen Registerharmonisierungsarbeiten fristgerecht erledigen zu können, war eine temporäre Erhöhung des Stellenpla-\nnes um 20 Stellenprozente erforderlich. Dadurch und auch dank des Einsatzes eines Praktikanten (40 %-Pensum im Rahmen einer zwei-\njährigen IV-Umschulung) war es möglich, den durch Änderungen des übergeordneten Rechts begründeten Mehraufwand (nebst der Re-\ngisterharmonisierung vor allem auch in den Bereichen Hundewesen und Internationale Kundschaft) ohne weitere Erhöhung des Stellen-\nplanes zu bewältigen. \n\n Projekte \n\n- Die verschiedenen vielschichtigen und zeitaufwändigen Arbeiten im Rahmen des Projekts Registerharmonisierung führten zu einer \nfeststellbaren Qualitätssteigerung bei den Einwohnerdaten. \n\n- Bedingt durch die verschiedenen Änderungen im Bereich des Ausländerrechts und die damit verbundenen organisatorischen Anpas-\nsungen seitens des Migrationsamtes, wurden die entsprechenden Sachgeschäfte immer komplexer. Gleichzeitig wurde auch der Bera-\ntungsaufwand bei Schaltervorsprachen der internationalen Kundschaft grösser.  \n\nDie LG Einwohnerdienste hat namentlich folgende strategische Projekte bearbeitet: \n\n \nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \n\nKundenleitsystem \nDie vorgesehene Beschaffung und Inbetriebnahme eines Kundenleitsystems musste aus finanziellen \nGründen erneut zurückgestellt werden.  \n\nJanuar 2012 \nDezember \n2012 \n\nRegisterharmonisierung \nDurch die verzögerte Datenrücklieferung der Post an die Zürcher Gemeinden konnte das Projekt Re-\ngisterharmonisierung nicht wie vorgesehen per Ende Dezember 2010 abgeschlossen werden. Der \nExport der Datenlieferung an das Statistische Amt des Kantons Zürich ist neu per 31.03.2011 vorgese-\nhen. \n\nAugust 2009 März 2011 \n\n \n\n Finanzen \nVor allem dank geringerer Kosten im Projekt Registerharmonisierung fällt die Jahresrechnung leicht besser aus als budgetiert \n(- Fr. 18'000). \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02 Die Kundenbedürfnisse (intern und extern) sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \n\nZ 02 L 01 Die Registerführung erfolgt gemäss den gesetzlichen Vorgaben, korrekt, fehlerfrei und effizient. \n\nZ 03 L 03 \nDer Schalterbereich der Einwohnerdienste ist nach modernen und kundenfreundlichen Kriterien (Persönlichkeits-\nschutz/Diskretion, Kundenleitsystem) neu gestaltet. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Führen des Einwohner- und Hunderegisters (Neueinträge, Mutationen, Streichungen) \n\nL 02 Erbringen von Dienstleistungen an interne und externe Kunden (Schalter, Telefon/Fax, Online-Schalter, Briefpost) \n\nL 03 Einführen und Betreiben eines modernen Kundenleitsystems (Client Access Manager) \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite K/4 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01 \nZ 02 \nZ 03 \n\nKundenzufriedenheit: periodische \nErhebungen zur Kundenzufrieden-\nheit mittels Fragebogen, Anzahl \nnegative Gesamtbeurteilungen \n\n% - - < 1 < 1 0 \n\nQuartalsweise \nErhebung während \nje einer Woche \ndurch Kundenbe-\nfragungen am \nSchalter mittels \nFragebogen. \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal: Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 243 225 355 337 -18 \n\nDie Schlussabrechnung der Post \nfür erbrachte Dienstleistungen \nim Rahmen des Projekts Regis-\nterharmonisierung fiel kosten-\ngünstiger aus. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.6 5.6 5.6 5.6 0 \n\nZusätzlich zu den 5.6 Stellen \nverfügte die Leistungsgruppe im \nJahr 2010 über eine zeitlich \nbefristete 40 %-Praktikumsstelle \n(bis Ende 2012) sowie eine \nebenfalls befristete 20 %-\nSachbearbeiterstelle für das \nProjekt Registerharmonisierung \n(bis Mitte 2011). \n\n \n \n \n\nKennzahlen: Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nEinwohner/innen Stadt \nUster \n\n# 32’600 32’373 32’800 32’898 98  \n\nK 02 Zugang  # 2’800 2’625 2’800 3’010 210  \n\nK 03 Abgang  # 2’300 2’351 2’350 2’485 135  \n\nK 04 \nAnzahl in Uster verabgabte \nHunde  \n\n# 990 1’026 1’050 1'048 -2  \n\nK 05 \nAnzahl vermittelte Fundge-\ngenstände  \n\n# 110 159 130 129 -1  \n\n \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite K/5 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLG Zivilstandsamt  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Personelles \n\nDank der Einstellung eines Sachbearbeiters (20 %) für die Erfassung aller lebenden Personen aus den Familienregistern des Zivilstands-\nkreises Uster kann ein termingerechter Abschluss dieses Projektes sichergestellt werden. \n\n Projekte \n\n- Erweiterung Zivilstandskreis \n\nDas Gemeindeamt des Kantons Zürich hatte 2009 angekündigt, dass nach Abschluss der oberwähnten Rückerfassung im Kanton Zü-\nrich per Ende 2012 eine weitere Zusammenlegung von Zivilstandskreisen stattfinden werde. Nachdem der Verband der Gemeindeprä-\nsidenten entsprechenden Handlungsbedarf verneinte, gab das Gemeindeamt im September 2010 bekannt, auf eine angeordnete Re-\norganisation zu verzichten. Die Nachfrage im benachbarten Zivilstandskreis Volketswil ergab, dass ein freiwilliger Zusammenschluss \nunerwünscht ist. Die Stadt Uster bleibt grundsätzlich für eine Erweiterung ihres Zivilstandskreises offen, hat aber sämtliche Planungs-\nschritte eingestellt.  \n\nDie LG Zivilstandsamt hat namentlich folgende strategische Projekte bearbeitet: \n\n \nKurzbeschreibung Beginn Ende (geplant) \n\n„Personenstandsregister Infostar“: Übertragung aller lebenden Personen aus den Familienregistern des \nZivilstandskreises Uster. \n\n2009 2012 \n\n \n\n Finanzen \n\nDie Nettokosten der Leistungsgruppe liegen Fr. 107'000 unter dem Budget. Dieses Resultat entstand durch Mehreinnahmen aus Dienst-\nleistungen/Gebühren im Bereich Friedhof und Bestattungswesen. \n\n \n\n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Zivilstandsamt \n\nZ 01 L 01  Die Registerführung erfolgt korrekt, fehlerfrei und effizient im Rahmen der gesetzlichen Grundlagen. \n\nZ 02 L 01-04 Die Kundenbedürfnisse sind dienstleistungs- und qualitätsorientiert erfüllt. \n\nZ 03 L 01 Die korrekte Rückerfassung aller lebender Personen erfolgt bis Ende 2012. \n\n  Bestattungsamt \n\nZ 04 L 05 Die Beratung und Organisation durch das Bestattungsamt erfolgt kompetent und einfühlsam.  \n\nZ 05 L 06 \nSämtliche Verrichtungen des Bestatters berücksichtigen in hohem Masse die Würde des Verstorbenen und die \nGefühle der Hinterbliebenen. \n\n  Friedhof \n\nZ 06 L 08 Die Dienstleistungen der Grabpflege sind kostendeckend. \n\nZ 07 L 08 Die Angehörigen erfahren kompetente, freundliche Beratung und Auskünfte betreffend Grabpflege. \n\nZ 08 L 07 \nDer Friedhof stellt im Rahmen der realisierbaren Möglichkeiten bedarfsgerechte Bestattungsformen zur Verfü-\ngung. \n\nZ 10 L 09 Die Friedhofanlage ist gemäss dem Konzept des Landschaftsarchitekten als Parkanlage unterhalten und gepflegt. \n\nZ 11 L 07, L 09 Die Gräber und Friedhofanlage sind gemäss Pflegekonzept bewirtschaftet. \n\n \n \n \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite K/6 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\n Zivilstandsamt \n\nL 01 \nFühren des elektronischen Personenstandsregisters „Infostar“ (Beurkundung von Geburt, Anerkennung, Eheschliessung, Tod, \nGerichts- und Verwaltungsentscheiden, Auslandereignissen und Beurkundung ausländischer Personen) \n\nL 02 \nBeratung von Brautpaaren, Durchführung der Ehevorbereitung, Entgegennahme von Erklärungen und Durchführung von Zivil-\ntrauungen \n\nL 03 Beratung und Entgegennahme von Anerkennungen und Namenserklärungen \n\nL 04 \nErstellen von Mitteilungen und Dokumenten an Kunden (Zivilstandsämter, Privatpersonen, Einwohnerkontrollen, Steuerämter, \nVormundschaftsbehörden, Gerichte, Aufsichtsbehörden, etc. )  \n\n Bestattungsamt \n\nL 05 \nBeratung der Hinterbliebenen bezüglich Organisation von Bestattung und Abdankung und rechtlicher Schritte. Organisation der  \nKremation, avisieren von Pfarrer, Organist, Geläute und amtlicher Publikation  \n\nL 06 \nEinsargen, Überführen, Aufbahrung, Wartung und Reinigung von Aufbahrung und Friedhofkapelle, Kremation, Sigristdienst bei \nAbdankung und Bestattung sowie Rechnungsführung \n\n Friedhof \nL 07 Grabfelder bereitstellen, Urnennischen erstellen, Bestattungen (Gräber öffnen und schliessen) \n\nL 08 Grabpflege (Frühlings- und Herbstbepflanzung) \n\nL 09 Pflege und Unterhalt der ganzen Friedhofanlage \n\nL 10 Kontrolle von Feuerbrand, Gitterrost und Ambrosia im ganzen Stadtgebiet \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Zivilstandsamt        \n\nI 01 \nZ 01 - \nZ 03 \n\nKeine Beanstandungen bei Inspek-\ntion \n\nerfüllt erfüllt - erfüllt erfüllt - \n\nGemäss Inspekti-\nonsbericht wird das \nAmt mit sehr gros-\nser Fachkenntnis \ngeführt. \n\nI 02 Z 03 \nStand der Rückerfassung aller \nlebenden Bürger des Zivilstands-\nkreises \n\n% 65 55 75 70 -5 \n\nTermingerechte \nRückerfassung \nbleibt sicherge-\nstellt. \n\n  Friedhof        \n\nI 03 Z 06 Kostendeckungsgrad Grabpflege % > 100 114.2 > 100 > 122.8 22.8 \n\nKeine Preiserhö-\nhungen vorge-\nnommen, mehr \nGrabpflegeverträge \n(Vorauszahlung), \nweniger Jahres-\nrechnungen \n\n \n \n \n\n\n\nGF Publikumsdienste \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite K/7 \n \n \n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal: Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nZivilstandsamt 1'000 Fr. 130 128 186 157 -29 \nVerzicht auf temporäre Arbeits-\nkraft (15'000) \n\nBestattungswesen 1'000 Fr. 243 209 393 293 -100 \n\nBudgetierungsfehler bei IV \nPersonalaufwand/-ertrag \n(57'000), und starker Anstieg bei \nden Dienstleistungen (25'000)  \n\nFriedhof 1'000 Fr. 560 431 397 356 -41 \nHöhere Einnahmen aus Dienst-\nleistungen Grabpflegeverträge \nund Grabbepflanzungen (68'000) \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 121 123 39 102 63 \nBudgetierungsfehler bei IV \nPersonalertrag \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’055 891 1’015 909 -107  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 10.7 10.5 10.7 10.7 0  \n\n \n \n \nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Zivilstandsamt:        \n\nK 01 Geburten  # 900 880 900 906 6  \n\nK 02 Kindsanerkennungen  # 60 79 60 68 8  \n\nK 03 Trauungen  # 170 168 170 176 6  \n\nK 04 \nEingetragene Partnerschaf-\nten \n\n# 10 3 5 8 3  \n\nK 05 Todesfälle  # 400 383 380 399 19  \n\n Bestattungsamt        \n\nK 06 Leichenauto  km 13’500 14’541 13’500 15’827 2’327 \nAufträge von anderen Ge-\nmeinden nehmen zu \n\nK 07 Anzahl Einsargungen  # 300 341 300 338 38  \n\nK 08 \nAnzahl Abdankungen Fried-\nhofkapelle \n\n# 140 113 140 150 10  \n\nK 09 Anzahl Transporte # 370 406 370 459 89 \nAufträge von anderen Ge-\nmeinden nehmen zu \n\n Friedhof        \n\nK 10 Anzahl Bestattungen # 170 150 170 188 18  \n\nK 11 %-Anteil Feuerbestattungen % 77 75 77 84 7  \n\nK 12 Anzahl Gräber # 3’800 3’919 3’800 3’901 101 \naufgehobene Gräber: 143 \nNeue Gräber: 125 \n\nK 13 \nAnzahl Bearbeitung Feuer-\nbrand, Gitterrost, Ambrosia \n\nStd. 50 0 50 55 5 \nKontrollaufwand und ein Fall \nvon Ambrosia \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Soziale Sicherheit \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Im Jahre 2010 ist der Bruttoaufwand bei den Ergänzungsleistungen AHV/IV im Vergleich zum 2009 erneut um rund 940 000 Franken \ngestiegen. Zurückzuführen ist dieser hohe Anstieg der Kosten hauptsächlich mit dem Zuwachs neuer Leistungsbeziehender im AHV-\nAlter. Eine höhere Zusprechungsquote bei den Neugesuchen und eine tiefere Zahl an Fallabgängen sind Gründe für den Fallanstieg. Zu-\ndem erhöhten sich die durchschnittlichen Kosten pro Fall. \n\n Da der Kanton an den Bruttoaufwand der Zusatzleistungen 44 % Subventionen ausrichtet, erhöhte sich im 2010 wegen des Mehrauf-\nwandes auch der Staatsbeitrag. \n\n Der Nettoaufwand für die Zusatzleistungen AHV/IV stieg 2010 im Vergleich zum 2009 stark an und lag bei rund 800 000 Franken. Im \nVergleich zum Vorjahr wurden rund 350 000 Franken weniger Rückerstattungen von den Zusatzleistungsbeziehenden erbracht. \n\n 2010 wurde die Einführung der neuen Pflegefinanzierung vorbereitet. Trotz intensiver Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und \nden betroffenen Heimen gestaltete sich die Planung als aufwendig, da vom Kanton wenig konkrete Vorgaben vorhanden und vor allem \nfür die Budgetierung die Anhaltspunkte unklar waren. Trotzdem konnten Ende 2010 die Heimbewohner/innen und deren Angehörige \nund die Zusatzleistungsbezüger/innen über die neue Finanzierung der Pflege zufriedenstellend informiert werden. \n\n Die Arbeitslosenquote sank im Jahre 2010 entgegen den Erwartungen, von denen im Jahre 2009 ausgegangen wurde, in der Stadt Uster \nvon 5.0 % auf 4.1 %. \n\n Im Berichtsjahr profitierten insgesamt 33 Bezüger/innen von Zusatzleistungen und 22 Sozialhilfebeziehende von den Vergünstigungen \nder Kulturlegi. \n\n Im Jahr 2010 wurden in Uster 23 neue Krippenplätze geschaffen. Der Hort Arche Noah des Frauenvereins Uster reduzierte die Anzahl \nHortplätze von 15 auf 10 und eröffnete eine Krippengruppe mit 11 Plätzen. Die Kinderkrippe des Vereins Schatzkiste erweiterte ihre \nRäumlichkeiten und bietet neu zusätzlich 12 Krippenplätze an. 137 Krippenplätze standen Ende Jahr im Rahmen der familienergänzen-\nden Betreuung zur Verfügung.  \n\n Das Verhältnis Anzahl verfügbarer Krippenplätze/Anzahl nachgefragter Krippenplätze hat sich im Verlauf des Berichtsjahres um 19 % \nverbessert. Per Ende Dezember 2010 konnten 86 % des Bedarfes an Betreuungsplätzen für Kleinkinder abgedeckt werden. \n\n Weiter geklärt wurden im Jahre 2010 Möglichkeiten zur Optimierung von Frühförderungsmassnahmen. Erste konkrete Massnahmen \nwurden zusammen mit den FEB-Krippen und dem Familienzentrum getroffen.  \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nGF Soziale Sicherheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nkeine überge-\nordnete Leistg. \n\nSozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \n\nZ 02 \nkeine überge-\nordnete Leistg. \n\nSoziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.  \n\nZ 03 \nkeine überge-\nordnete Leistg. \n\nHilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \n\nZ 04 L 01 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen. \n\nZ 05 \nkeine überge-\nordnete Leistg. \n\nBeitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n\nZ 06 \nkeine überge-\nordnete Leistg. \n\nDie Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe.  \n\nZ 07 \nkeine überge-\nordnete Leistg. \n\nBeitrag leisten zur Verminderung der Arbeitslosigkeit und zum Erhalt der Berufsfähigkeiten der Arbeitslosen. \n\n \n \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Soziale Sicherheit – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: \n Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\n \n \n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nGF Soziale Sicherheit – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nBeiträge an lokale und regio-\nnale Dienstleistungserbringer        \n\nI 01 \nZ 01-  \n\nZ 03 \nBeiträge Arbeitsintegrationspro-\ngramme für Ausgesteuerte  \n\n1’000 Fr 50 0 20 0 -20 \nFinanzierung über \nSozialhilfe \n\nI 02 \nZ 01-  \n\nZ 03 \nBeiträge für geschützte Arbeits-\nplätze  \n\n1’000 Fr 10 0 0 0 0  \n\nI 03 \nZ 05-  \n\nZ 07 \nBeiträge Arbeitslosenprojekte  1’000 Fr 5 0 5 0 -5  \n\nI 04 \nZ 05-  \n\nZ 07 \nBeiträge ZH-Ligen und Heilstätten  1’000 Fr 10 6.9 8 7 -1  \n\nI 05 \nZ 04 \n\nZ 05 \nSchulsozialarbeit Sekundarstufe 1’000 Fr 87 87 87 50 -37 \n\nKostenbeteiligung \nmit Schuljahr 09/10 \nbeendet \n\n  Arbeitslosenprojekte:        \n\nI 06 \nZ 06 \n\nZ 07 \nAnzahl EG AVIG-Teilnehmende # 2 0 2 0 -2  \n\n \n \n \n\nGF Soziale Sicherheit - Finanzen Information \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nSozialversicherungen 1‘000 Fr. 8’884 8’438 8’756 9’216 460 Siehe LG Sozialversicherungen \n\nFamilienergänzende Betreuung 1’'000 Fr. 1’785 1’268 1’724 1’323 -401 \nSiehe LG Familienergänzende \nBetreuung \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1’000 Fr. 175 126 153 96 -57  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1’'000 Fr. 10’843 9’831 10’633 10’635 2  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1’000 Fr. -17 -44 -21 4 25  \n\n- Diverses 1’000 Fr. 58 70 59 69 10  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1’'000 Fr. 10’802 9’805 10’595 10’562 -33  \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Soziale Sicherheit - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nSozialversicherung Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 0  \n\nFamilienergänzende Betreuung Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 0  \n\nTotal Stellen 6.3 6.3 6.3 6.3 0  \n \n\n \n \n\nGF Soziale Sicherheit - Investitionsplanung  Information \n\nKeine \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Sozialversicherungen \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Die verschärften Vorschriften bei der Gewährung von neuen IV-Renten haben in Uster in den letzten beiden Jahren wenig Wirkung \ngezeigt. Die Anzahl der neuen IV-ZL-Gesuche ist im Vergleich zum Vorjahr um sechs auf 83 Gesuche gestiegen. Die Zusprechungsquote \nlag im 2010 wie im Vorjahr bei ca. 70 %. In insgesamt 58 Fällen wurden im letzten Jahr IV-Zusatzleistungen neu zugesprochen, Ende \nJahr bezogen 13 Fälle mehr als im Vorjahr diese Leistungen.  \n\n Die Gründe für die Einstellung der IV-Zusatzleistungen waren Wegzug, Tod, höhere Einkommen und in wenigen Fällen die Aberkennung \nder IV-Rente. \n\n Trotz dem Fallzuwachs sind die Bruttoausgaben im IV-Bereich gegenüber dem Vorjahr nur um 1.5 % angestiegen. Die durchschnittli-\nchen Ausgaben pro Fall und Jahr lagen 2010 etwas tiefer als 2009 (2009: 22 558; 2010: 22 109). \n\n Bei den Neugesuchen auf AHV-Zusatzleistungen stieg die Zusprechungsquote von 50 % im Jahre 2009 auf 63 % im 2010. Ein Trend \nlässt sich aus diesen Zahlen nicht ablesen, der langjährige Durchschnitt dieser Quote liegt bei 58 %. \n\n Die Kosten pro Einzelfall sind bei AHV-Zusatzleistungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 1’000 Franken/Jahr gestiegen. (2009: 16 159; \n2010: 17 253) Der Anstieg der durchschnittlichen Fallkosten ist hauptsächlich auf steigende Ausgaben bei den Heimfällen zurückzufüh-\nren. \n\n Rund 20 % der AHV-/IV-Leistungsbeziehenden waren im 2010 ausländischer Nationalität. Das Verhältnis Schweizer – Ausländer deckt \nsich in etwa mit demjenigen der Gesamtbevölkerung der Stadt Uster. \n\n Die Kosten für die städtischen Gemeindezuschüsse stiegen auf Grund des Fallwachstums im 2010 um insgesamt 34 000 Franken an. \n\n Für die kommenden Jahre ist weiter mit einer Aufwandsteigerung bei den Zusatzleistungen AHV/IV zu. Ins Gewicht fallen wird die Neu-\nordnung der Pflegefinanzierung und ein weiterer Fallanstieg. \n\n Die Zunahme der geführten Dossiers beim AHV-Mitgliederregister ist vorwiegend mit der Neuerfassung von selbständig Erwerbenden \n(Einzelpersonen) und gewerblichen Arbeitgebenden begründet. \n\n Im Jahre 2010 sind im Vergleich zum Vorjahr von den Krankenkassen fast 100 Verlustscheine mehr für nicht bezahlte KVG-Prämien zur \nDeckung eingereicht worden. Der zusätzliche Aufwand dafür betrug rund 90 000 Franken. Die Kosten werden umfänglich von Bund und \nKanton getragen, die Stadt Uster finanziert nur den administrativen Aufwand. \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 03 \nFür die Mehrheit der Bezügerinnen und Bezüger von AHV- und IV-Zusatzleistungen (Ergänzungsleistungen, \nBeihilfen, Gemeindezuschüssen) ist das wirtschaftliche Existenzminimum gesichert. \n\nZ 02 L 02 Sämtliche Personen in Uster sind gegen Krankheit versichert. \n\nZ 03 \nL 01, L 02, \nL 03 \n\nSoziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialversicherungen gewährleisten.  \n\nZ 04 L 01 Die Leistungen der AHV-Zweigstelle im Rahmen des gesetzlichen Auftrages optimal erbringen.  \n\nZ 05 L 02 Leistungen, die gemäss KVG der Gemeinde übertragen werden, gemäss den gesetzlichen Vorgaben erbringen. \n\nZ 06 L 01, L 03 AHV- und IV-Zusatzleistungen kompetent und transparent ausrichten. \n\nZ 07 L 03 \nAHV- und IV-Zusatzleistungen im Auftrag von anderen Gemeinden gegen eine kostendeckende Entschädigung \nausrichten. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 AHV-Zweigstelle (P) \n\nL 02 KVG (Sicherstellung Versicherungsschutz, Prämienübernahmen, IPV – Individuelle Prämienverbilligungen, Verlustscheine) (P) \n\nL 03 \nZusatzleistungen zur AHV/IV (Ausrichtung von Ergänzungsleistungen, Ausrichtung von Beihilfen, Ausrichtung von Gemeindezu-\nschüssen) (Pflichtleistungen – ausser Gemeindezuschüsse) \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  AHV- und IV-Zusatzleistungen         \n\nI 01 Z 01 \n\nAnzahl Bezügerinnen und Bezüger \nvon AHV/IV Zusatzleistungen, die \nwirtschaftliche Hilfe (LG Sozialbe-\nratung) beziehen \n\n# 1 1 2 1 -1  \n\nI 02 \nZ 03,  \n\nZ 06 \n Bearbeitungsdauer je Neuanmel-\ndung  \n\nMonate 4 4.9 4 5.2 1.2 \nRückstand wegen \nPersonalwechsel \n\nI 03 \nZ 03, \n\nZ 06 \nAnteil Neugesuche, die in 3 Mt. \nabgerechnet sind  \n\n% 30 28 30 24 -6  \n\nI 04 \nZ 03, \n\nZ 06 \nAnteil Anpassungen, die in 6 Wo-\nchen abgerechnet sind  \n\n% 70 87 70 79 9  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nAHV-Zweigstelle 1’000 Fr. -53 -58 -55 -59 -4  \n\nKrankenversicherung 1’000 Fr. 10 -7 3 -9 -12  \n\nZusatzleistungen AHV / IV 1’000 Fr. 8’426 7’891 8’277 8’807 530  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 501 613 531 476 -55  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 8’884 8’438 8’756 9’216 460  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 5.8 5.8 5.8 5.8 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n \nZusatzleistungen zur \nAHV / IV:        \n\nK 01 Anzahl Neugesuche  # 160 186 180 188 8  \n\nK 02 Anzahl Bezüger/innen: # 746 767 760 803 43  \n\nK 03 davon Betagte # 400 414 410 436 26 \nMehr neue Leistungsbezie-\nhende als Abgänge \n\nK 04 davon Invalide # 330 338 335 351 16 \nMehr Leistungszusprachen \nals -aufhebungen \n\nK 05 davon Hinterlassene # 16 15 15 16 1  \n\nK 06 \nAuszahlungen Ergänzungs-\nleistung – Total:  \n\n1’000 Fr 12’359 13’215 13’154 14’088 934  \n\nK 07 davon Betagte 1’000 Fr 5’468 5’825 5’698 6’626 928 \nZunahme der Fallkosten \nallgemein und mehr Fälle \n\nK 08 davon Invalide 1’000 Fr 6’313 6’913 6’916 7’018 102 Fallzunahme \n\nK 09 davon Hinterlassene 1’000 Fr 578 477 540 443 -97  \n\nK 10 \nAuszahlungen Beihilfen – \nTotal  \n\n1’000 Fr 1’102 1’104 1’039 1’130 91  \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 11 davon Betagte 1’000 Fr 551 565 546 585 39  \n\nK 12 davon Invalide 1’000 Fr 516 513 467 516 49  \n\nK 13 davon Hinterlassene 1’000 Fr 35 26 26 29 3  \n\nK 14 \nAuszahlungen Gemeindezu-\nschüsse – Total: \n\n1’000 Fr 542 507 517 551 34  \n\nK 15 davon Betagte 1’000 Fr 332 299 305 310 5  \n\nK 16 davon Invalide 1’000 Fr 200 198 202 226 24  \n\nK 17 davon Hinterlassene 1’000 Fr 10 10 10 15 5  \n\n AHV-Zweigstelle        \n\nK 18 \nAnzahl geführte Dossiers \nAHV-Mitgliederregister \n\n# 3’550 3’954 3’750 4’104 354  \n\n KVG:         \n\nK 19 \n\nIndividuelle Prämienverbilli-\ngungen (IPV) Gesuche \nwegen Veränderungen \nwirtschaftlicher Verhältnisse \noder anderen Gründen  \n\n# 600 673 700 622 -78  \n\nK 20 IPV-Berechtigte  # 8’000 9’063 8’100 8’744 644  \n\nK 21 Verlustscheine  \n1’000 Fr/ \n\n# \n300 \n330 \n\n452 \n409 \n\n480 \n395 \n\n546 \n497 \n\n66 \n102 \n\n \n\nK 22 KVG-Zwangsversicherungen  # 1 0 1 0 1  \n\n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Familienergänzende Betreuung   \n\nEinleitung: Information \n\n \n Die dem FEB-Modell angeschlossenen städtischen Horte waren im Jahresdurchschnitt zu 86 % ausgelastet. Dies führte zur Reduktion \n\nder Anzahl Hortplätze bei der Arche Noah. Die Auslastung der FEB-Horte wird stetig überprüft und bei zu tiefer Auslastung in Absprache \nmit den Trägerschaften Anpassungen vorgenommen.  \n\n Die Krippen waren im 2010 zu 90 % ausgelastet. Ohne die Krippen Arche Noah und Schatzkiste, die im 2010 ein neues Angebot aufge-\nbaut haben, wäre die Gesamtauslastung bei 95 % gelegen. Der Aufbauprozess von neu eröffneten Krippengruppen nimmt erfahrungs-\ngemäss trotz grossem Bedarf mehrere Monate in Anspruch.  \n\n Im Dezember 2010 nahmen insgesamt 378 Kinder das Angebot der FEB-Institutionen in Anspruch (Vorjahr: 355). Die Anzahl Krippen-\nkinder erhöhte sich im Vergleich zum 2009 um 16 % (von 198 auf 229), die Anzahl Hortkinder reduzierte sich um 4 % (von 155 auf \n149). Seit der Einführung der Schulhorte im August 2008 verringerte sich der Bedarf an FEB-Hortplätzen um 26 %. \n\n Der Kostendeckungsgrad über Mittel der Eltern und der FEB-Trägerschaften lag im 2010 bei 63 % (Vorjahr: 62 %), die Stadt beteiligte \nsich mit 37 % an den FEB-Betriebskosten. Kostendeckende Tarife bezahlten im 2010 38 % der Eltern (2009: 34 %). Damit bestätigte \nsich der Trend der letzten Jahre, dass in Uster immer mehr Eltern die Kosten für die ergänzende Betreuung ihrer Kinder selber tragen \nkönnen. Den Minimaltarif von 14 Franken bezahlten 17 % der Eltern (Vorjahr 16 %). \n\n Der Nettoaufwand der Stadt Uster für die FEB-Institutionen lag marginal über dem Vorjahresniveau und betrug im Jahr 2010 bei \n1 299 000 Franken (+1.6 % / Vorjahr: 1 279 000 Franken). \n\n Die im Jahre 2010 bei den Eltern zurückgeforderten Beträge für zu viel bezogenen Subventionen beliefen sich auf insgesamt 15 000 \nFranken (Vorjahr: 36 000 Franken). Die Bemühungen der FEB-Trägerschaften, die Eltern über die Rechte/Pflichten bezüglich der Eltern-\nbeiträge zu informieren, zeigten weiter Wirkung.  \n\n Die Kontrakte Arche Noah und Schatzkiste wurden im laufenden Betriebsjahr um die neuen Angebote erweitert. Die Überprüfung und \nÜberarbeitung der Kontrakte aller FEB-Institutionen wird auf das Betriebsjahr 2011/2012 erfolgen. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nEine interne Erhebung soll die Integrationsleistungen der Krippen wiedergeben und Verbesserungs-\nmöglichkeiten aufzeigen Januar 2009 Juni 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nIn Uster steht für die Mehrheit der Familien, die einen familienergänzenden Betreuungsplatz suchen, ein Angebot \nzur Verfügung. \n\nZ 02 L 01 \nBeiträge an die Kindertagesstätten (Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein) auszahlen zur Deckung der \nBetriebskosten.  \n\nZ 03 L 01 \nDie Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten der Kindertagesstät-\nten. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an Kinderkrippen, Kinderhorte, Tagesfamilienverein \n\n \n \n \n \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nVerhältnis Anzahl verfügbare Plätze \n/ nachgefragte Plätze  \n\n% 90 80 80 86 6 Verhältnis Krippen \n\nI 02 Z 03 \n%-Anteil der Eltern an Gesamtkos-\nten \n\n% 51 62 51 63 12  \n\n  Beiträge an Institutionen:        \n\nI 03 Z 02 Muulwurf  1’000 Fr 192 173 194 157 -37 \nHöherer Kostende-\nckungsgrad \n\nI 04 Z 02 Tagesfamilienverein  1’000 Fr 275 186 178 193 15 \nmehr Ganztages-\nbetreuungen \n\nI 05 Z 02 Heusser-Staub-Krippe  1’000 Fr 318 171 167 155 -12  \n\nI 06 Z 02 Ramba Zamba  1’000 Fr 182 150 189 179 -10 \ntiefere Auslastung \nHort \n\nI 07 Z 02 Hort im Lot  1’000 Fr 83 74 70 74 4  \n\nI 08 Z 02 Chinderhuus im Werk  1’000 Fr 180 168 165 151 -14 \nKostendeckungs-\ngrad höher \n\nI 09 Z 02 Arche Noah  1’000 Fr 194 128 165 135 -30 \nTiefere Auslastung \nKrippe in Anfangs-\nphase \n\nI 10 Z 02 Beluga Wagerenhof  1’000 Fr 147 133 146 121 -25  \n\nI 11 Z 02 Schatzkiste  1’000 Fr 113 96 124 134 10  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’785 1’268 1’724 1’323 -401  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0.5 0.5 0.5 0.5 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen: Stichtag 1. Dez 2010 Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nTotal Anzahl platzierte \nKinder  \n\n# 420 355 400 378 -22  \n\nK 02 \nDavon platzierte Kinder aus \nanderen Wohngemeinden  \n\n# 25 11 15 12 -3  \n\nK 03 \nTotal Anzahl Plätze in Kin-\nderhorten (inkl. TFV) \n\n# 128 104 90 97 7  \n\nK 04 \nTotal Anzahl Plätze in Kin-\nderkrippen (inkl. TFV) \n\n# 115 112 130 137 7 \nNeueröffnung zwei Krippen-\ngruppen \n\nK 05 \nAuslastungsgrad Plätze in \nKinderhorten  \n\n% 95 93 95 93 -2  \n\nK 06 \nAuslastungsgrad Plätze in \nKinderkrippen  \n\n% 95 90 95 88 -7 \n95 % (ohne neue Krippen-\ngruppen). \n\n\n\nGF Soziale Sicherheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite L/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 07 Kinder auf Warteliste Krippe  # 70 103 70 85 15 \n(Platz gesucht innerhalb von \n3 Monaten nach Erhebungs-\nstichtag) \n\nK 08 Kinder auf Warteliste Hort  # 20 13 20 0 -20  \n\nK 09 \nMedian steuerbares Ein-\nkommen der Eltern  \n\n1’000 Fr. 55 62 55 71 16  \n\n Normkosten je Tag:        \n\nK 10 Tagesfamilienverein Uster  Fr. 87/69/61 87/69/61 87/69/61 91/70/64 4/1/3  \n\nK 11 Kinderkrippe Muulwurf  Fr. 107 108 108 111 3  \n\nK 12 Kinderkrippe Heusser-Staub  Fr. 109/79 109/79 109/79 110/79 1/0  \n\nK 13 Verein Ramba Zamba  Fr. 100/68 100/68 100/68 102/68 2/0  \n\nK 14 Verein Hort im Lot Fr. 70 70 70 70 0  \n\nK 15 Verein Chinderhuus im Werk Fr. 102/77 104/78 104/78 104/79 0/1  \n\nK 16 Arche Noah Frauenverein  Fr. 79 79 79 106/77 -/-2 Kinderkrippe ab Sommer 10 \n\nK 17 Schatzkiste  Fr. 100/75 100/75 100/75 102/75 2/0  \n\nK 18 Beluga Wagerenhof Fr. 111/114 113/116 113/116 114/117 1/1  \n\n \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Gesundheit  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\nAbteilung Gesundheit (abteilungsübergreifend) \n\n Gesundheitsstadt (ehemals SanUster) \n\nIn Zusammenarbeit mit einem Marketing- und Kommunikationsunternehmen wurde eine Wort-/Bildmarke mit eigenem Logo entwickelt. \nSie liegt in vier Sprachen vor: deutsch (Gesundheitsstadt), französisch (Cité Santé), italienisch (Città della Salute) und englisch (Health \nCity). Alle vier Wort-/Bildmarken wurden im Dezember 2010 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum registriert. Parallel da-\nzu wurde in über einem dutzend Arbeitsgruppen begonnen, Messkriterien zu entwickeln, welche eine Überprüfung des Qualitätslabels \nermöglichen werden. Die Arbeiten dazu sind bereits weit fortgeschritten und dürften im 2. Quartal 2011 abgeschlossen sein. Das Projekt \nliegt im Kosten- und Zeitrahmen. \n\n Gesundheitsmeile \n\nDas übergreifende Gestaltungskonzept des Freiraumes über die Areale Wagerenhof, Heime Im Grund und Spital Uster wurde in Auftrag \ngegeben, hat sich jedoch aufgrund einer Projekterweiterung mit einer Begegnungszone leicht verzögert. Es wird im 1. Quartal 2011 vor-\nliegen. Es soll zeigen, mit welchen Mitteln der Landschaftsarchitektur ein zusammenhängender Grünpark mit Spazierwegen und Verweil-\nmöglichkeiten errichtet werden kann. Die Planungsarbeiten für eine gestalterische Einbettung der Verkehrsachsen Wageren-/Asylstrasse \nin das Gesamtkonzept der Grünanlage sind unter Leitung der Abteilung Bau im Gange. Erste Resultate sind ebenfalls im 1. Quartal 2011 \nzu erwarten. \n\n Abteilungsebene \n\nAm 1. Oktober 2010 hat der neue Abteilungsleiter Gesundheit seine Stelle angetreten. Er hat sich rasch in die laufenden Projekte und \nAufgaben der verschiedenen Geschäftsfelder eingearbeitet. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Leistungsgruppen, die ihm \nbei der Einarbeitung tatkräftig unterstützt haben, hat sehr gut begonnen. Es herrscht trotz grossem Arbeitsdruck ein positives Betriebs-\nklima. Als Nächstes stehen nun das Vorwärtsbringen der grossen Projekte (Hallenbad, Alterskonzept, Umsetzung des neuen Pflegegeset-\nzes, Gesundheitsstadt, Gesundheitsmeile) sowie der weitere Abbau der Pendenzen an. \n\n \n\nAbteilung Gesundheit (geschäftsfeldbezogen) \n\n Littering \nSiehe Kommentar unter LG Abfall und Umwelt. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nGesundheitsstadt: siehe Kommentar oben. Jan. 2010 2. Q. 2011 \n\nGesundheitsmeile: siehe Kommentar oben. 4. Q. 2009 1. Q. 2011 \n\nLittering: siehe Kommentar unter LG Abfall und Umwelt. Sept. 2009 Dez. 2012 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nGF Gesundheit – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 Siehe 1) unten Beitrag leisten, um die Hygiene im öffentlichen Raum sicherzustellen. \n\nZ 02 Siehe 2) unten Bevölkerung sensibilisieren in allgemeinen Umwelt- und Gesundheitsthemen. \n\n1) Die Leistungen zum Ziel Z 01 setzen sich zusammen aus den Leistungen L01...L03 der LG Abfall und Umwelt und L01...L04 der LG \nLebensmittelkontrolle. \n\n2) Die Leistungen zum Ziel Z 02 setzen sich zusammen aus den Leistungen L03 der LG Abfall und Umwelt und L01, L02, L04 der LG \nLebensmittelkontrolle. \n\n \n \n\nGF Gesundheit – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\nKeine \n \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nGF Gesundheit – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \nKeine \n\n \n \n \n\nGF Gesundheit - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 187 108 153 101 -52 Siehe LG Lebensmittelkontrolle \n\nAbfall und Umwelt 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 \nSpezialfinanzierung, daher \nselbstfinanziert \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 466 371 388 414 26 \nAuszahlung Überstunden ehe-\nmaliger Abteilungsleiter. \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1'000 Fr. 653 479 540 515 -25  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. -60 -28 -75 -26 49  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 35 30 32 40 8  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 678 477 583 501 -82  \n\n \n \n \n\nGF Gesundheit - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle Stellen 1 1 1 1 0  \n\nAbfall und Umwelt Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 0  \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 1.8 1.8 2.0 2.0 0  \n\nTotal Stellen 7 7 7.2 7.2 0  \n\n \n \n \nGF Gesundheit - Investitionsplanung  Information \n\nKeine \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Abfall und Umwelt \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Beratung  \n\nDie Anzahl der Anfragen zu den Themen Entsorgung, Recycling, Kompostieren und Umwelt allgemein ist unverändert hoch. \n\n Bring- und Holtag  \n\nDer alle zwei Jahre stattfindende Bring- und Holtag fand mit schätzungsweise rund 1 000 Besuchenden wiederum grossen Anklang in \nder Bevölkerung. \n\n Littering-Konzept  \n\nSeit Dezember 2010 liegt ein Littering-Konzept der Stadt Uster vor. Es zeigt, welche Massnahmen die Stadt Uster bisher gegen Littering \nunternommen hat, welche weiteren Massnahmen möglich sind und welche in den nächsten zwei Jahren geplant sind. Im Herbst 2010 \nsprachen so genannte Littering-Botschafter Passantinnen und Passanten auf freundliche und humorvolle Weise auf das achtlose Weg-\nwerfen oder Liegenlassen von Kleinabfällen an und sorgten damit für ein sauberes Uster. \n\n Nebensammelstellen: \n\nDer Bau der vorgesehenen neuen Nebensammelstelle als Ersatz für die aufgehobene Nebensammelstelle an der See-/Wilstrasse verzö-\ngerte sich im Zusammenhang mit der Überbauung des Zellweger-Areals und ist für 2011 / 2012 geplant. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nDer erste Pilotversuch mit Mehrwegbechern am Frühlingsmarkt 2010 ist aufgrund der Grösse des \nAnlasses wenig aussagekräftig. Deshalb wird 2011 die Verwendung von Mehrwegbechern am Stadtfest \nerprobt. \n\nMärz 2010 \nDezember \n\n2011 \n\nDie Ausschreibung des Transports und der Verwertung von Glas, Aluminium und Weissblech verlief \nerfolgreich und der Auftrag konnte zu guten Konditionen vergeben werden. April 2010 August 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 02, L 03 \nUmwelt schonen und Ressourcen einsparen, indem Abfälle vermieden und vermindert oder fachgerecht verwer-\ntet werden.  \n\nZ 02 L 03 \nBevölkerung und Verwaltung über das Dienstleistungsangebot informieren und beraten, sensibilisieren und \nmotivieren für Belange der Natur und Umwelt.  \n\nZ 03 L 01 Den Kehricht fachgerecht, kundenfreundlich, ökologisch und wirtschaftlich entsorgen.  \n\nZ 04 L 02 \nUnter Berücksichtigung von ökologischen und wirtschaftlichen Kriterien Separatabfuhren durchführen (Grünab-\nfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Sonderabfall- und Textilsammlung).  \n\nZ 05 L 02 Haupt- und Nebensammelstellen mit einem umfassenden Angebot kundenfreundlich betreiben. \n\nZ 06 L 03 \nIm Rahmen des Baubewilligungsverfahrens Kompost- und Containerplätze beurteilen und Interessierte beraten \nund unterstützen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Kehrichtentsorgung (Kehrichtabfuhr, Illegale Ablagerungen) (P) \n\nL 02 \nAltstoffbewirtschaftung (Hauptsammelstelle, Nebensammelstellen, Grünabfuhr, Papier- und Kartonabfuhr, Häckseldienst, Son-\nderabfall- und Textilsammlung) (P) \n\nL 03 Informationen und Aktionen (Auskünfte, Aktionen, Informationen/Publikationen, Kompostberatung) (P) \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01,  \nZ 04 - \nZ 06 \n\nRecyclingquote  % > 45 50.3 > 45 50.9 5.9  \n\nI 02 \nZ 01,  \nZ 03 \n\nJährliche Kehrichtmenge je Einwoh-\nner \n\nkg/Einw. < 250 216 < 250 213 -37  \n\nI 03 \nZ 03 - \nZ05 \n\nJährliche Gesamtkosten der Abfall-\nbewirtschaftung je Einwohner \n\nFr./Einw. < 115 83 < 115 93 -22 \n\nBU 09 und 10 zu \nhoch angesetzt, da \nneuer Indikator \nohne Erfahrungs-\nwert. \n\nI 04 \nZ 03 – \nZ 05 \n\nIllegale Ablagerungen  kg/Einw. < 0.50 0.80 < 1 0.84 -0.16  \n\n  \nAbweichung vom kantonalen \nDurchschnitt:        \n\nI 05 Z 04 Grundgebühren Fr.  -10.00 -23.04  -25.00 -37.00 -12 \nKantonaler Durch-\nschnitt 2010:  \nFr. 109.00. \n\nI 06 Z 03 Sackgebühren 35 lt Fr.  0.00 -0.04  -0.10 -0.20 -0.10 \nKantonaler Durch-\nschnitt 2010:  \nFr. 1.80. \n\n  Kehricht- und Separatabfuhren:        \n\nI 07 \nZ 01,  \nZ 03 \n\nKehrichtabfuhren pro Woche # 1 1 1 1 0  \n\nI 08 \nZ 01,  \nZ 04 \n\nGrünabfuhren pro Woche # 1 1 1 1 0  \n\nI 09 \nZ 01,  \nZ 04 \n\nPapier- und Kartonabfuhren pro \nJahr \n\n# 22 22 22 22 0  \n\nI 10 \nZ 01,  \nZ 04 \n\nHäckseldienste pro Jahr # 6 6 6 6 0  \n\nI 11 \nZ 01,  \nZ 04 \n\nSonderabfallsammlungen pro Jahr # 5 5 5 5 0  \n\nI 12 \nZ 01,  \nZ 04 \n\nTextilsammlungen pro Jahr # 2 2 2 2 0  \n\n  \nHaupt- und Nebensammelstel-\nlen:        \n\nI 13 Z 05 Öffnungszeiten Hauptsammelstelle h je Wo 29.5 32.3 38 38 0  \n\nI 14 Z 05 Anzahl Sammelstellen # 25 24 25 24 -1 \n\nVerzögerungen bei \nder Umsetzung \nverunmöglichten \ndie Realisierung \nder geplanten \nSammelstelle. \n\nI 15 Z 05 \nEinwohnende pro Sammelstelle \n(Durchschnitt) \n\n#  1'500 1'350  1'500 1'371 -129  \n\n  Information:        \n\nI 16 Z 02 Anzahl Aktionen / Schulungen # 2 2 2 2 0 \nBring- und Holtag, \nLittering-\nBotschafter. \n\n \n \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nAbfallbewirtschaftung 1'000 Fr. - - -726 -892 -166 \n\nKosten Verbrennung KEZO zu \nhoch budgetiert, da Preise zum \nZeitpunkt der Budgetierung noch \nnicht bekannt. \n\nInformationen und Aktionen 1'000 Fr. - - 93 71 -22 Kosten für Littering-Aktion wa-\nren geringer als erwartet. \n\nSammelstellen 1'000 Fr. 560 627 531 357 -174 \n\nNeue unterirdische Sammelstelle \nkonnte noch nicht realisiert \nwerden; zudem erholte sich der \nAltstoffmarkt für Papier, Karton \nund Metall schneller als erwar-\ntet, was zu höheren Erträgen \nführte. \n\nSeparatsammlungen 1'000 Fr. - - 117 50 -67 \n\nAltstoffmarkt für Papier, Karton \nund Metall erholte sich schneller \nals erwartet, was zu höheren \nErträgen führte. \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. -630 -889 - - -  \nAusgleich Spezialfinanzierung 1'000 Fr. 70 262 -15 414 429  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 Spezialfinanzierung, daher \nselbstfinanziert. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 4.2 4.2 4.2 4.2 0  \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n Wertstofffraktionen:        \nK 01 Papier und Karton kg/Einw. > 80 85 > 80 82 2  \nK 02 Grüngut kg/Einw. > 50 46 > 50 46 -4  \nK 03 Ganz- und Bruchglas kg/Einw. > 30 31 > 30 32 2  \nK 04 Metalle kg/Einw. > 5 10 > 5 12 7  \n Kosten:        \n\nK 05 Kehrichtverbrennung KEZO 1'000 Fr. < 1'300 941 < 1'300 942 -358 BU 09 und 10 ohne interne \nRückerstattung berechnet. \n\nK 06 Kehricht- und Separatab-\nfuhren (Transport) 1'000 Fr. < 770 567 < 770 733 -37  \n\nK 07 Papier Fr./t < 0 -7 < 0 -54 -54 \n\nAltstoffmarkt für Papier \nerholte sich schneller als \nerwartet, weshalb höhere \nErträge erzielt wurden. \n\nK 08 Karton Fr./t < 80 107 < 100 31 -69 \n\nAltstoffmarkt für Papier \nerholte sich schneller als \nerwartet, weshalb höhere \nErträge erzielt wurden. \n\nK 09 Bruchglas Fr./t < 80 84 < 80 25 -55 \nGeringere Kosten für Trans-\nport und Verwertung des \nBruchglases. \n\nK 10 Ganzglas Fr./t < 80 76 < 80 71 -9  \n\nK 11 Metall Fr./t < -5 88 < 50 -39 -89 \n\nAltstoffmarkt für Papier \nerholte sich schneller als \nerwartet, weshalb höhere \nErträge erzielt wurden. \n\n Information:        \n\nK 12 Anzahl beurteilte Baugesu-\nche # 15 10 15 13 -2  \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Lebensmittelkontrolle  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich   \n\nDie Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich hat sich gut eingespielt. Die Frage der Stellvertretung ist geklärt und die Probleme im Infor-\nmatikbereich sind gelöst. Die Datenbank der Stadt Zürich ist nun lokal auf dem Laptop des Kontrolleurs installiert. Für das Erfassen der \nInspektionsberichte entfällt dadurch der störungsanfällige Onlinezugang zum Server der Stadt Zürich. Die Datensynchronisation findet \nanlässlich der Sitzungen in Zürich statt. \n\n Jugendschutz Zigarettenautomaten \n\nDie im Bereich des Jugendschutzes durch den Regierungsrat erlassene Massnahme, dass alle Zigarettenautomaten nur noch mit Jetons \nfunktionieren dürfen, muss durch die Lebensmittelkontrolle überprüft werden. Bis auf ganz wenige Ausnahmen wurden die neuen Vor-\ngaben eingehalten. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nProjekt Berichterfassung online:  \nEs hat sich gezeigt, dass eine Synchronisation der Datenbank online nicht möglich war. Dieser Vor-\ngang wird jetzt regelmässig am Netz der Stadt Zürich durchgeführt. \n\nJanuar 10 Juni 10 \n\nPilotversuch Händehygiene von Lebensmittelanbietern an Festanlässen und Marktstän-\nden:  \nAufgrund zu geringer Rückmeldungen sowie zu wenig aussagekräftiger Ergebnisse wird der Versuch \nbis Ende 2011 verlängert.  \n\nMärz 09 Dez. 11 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 02,  \nL 04 \n\nDie Konsumenten vor Lebensmitteln und Gebrauchsgegenständen schützen, welche die Gesundheit gefährden \nkönnen. \n\nZ 02 L 01, L 02 Den hygienischen Umgang mit Lebensmitteln sicherstellen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Die Konsumenten im Zusammenhang mit Lebensmitteln vor Täuschungen schützen. \n\nZ 04 L 01, L 02 Im Rahmen der Gesetzgebung bedarfsgerechte Lebensmittelkontrollen kundenfreundlich durchführen. \n\nZ 05 L 01 Für Dritte gegen eine mindestens kostendeckende Entschädigung Lebensmittelkontrollen durchführen.  \n\nZ 06 L 04 Für Privatpersonen Pilzkontrollen durchführen.  \n\nZ 07 L 03 \nIn Uster eine regionale Tierkadaversammelstelle gemäss den gesetzlichen Bestimmungen führen und für An-\nschlussgemeinden kostendeckend Rechnung stellen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Amtliche Lebensmittelüberwachung (P) \n\nL 02 Diverse verwaltungspolizeiliche Aufgaben (P) \n\nL 03 Entsorgung Tierkörper und Fleischabfälle (P) \n\nL 04 Pilzkontrolle  \n\n \n \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 05 \nKostendeckungsgrad Lebensmittel-\nkontrollen für Dritte \n\n% 100 107 100 105 5  \n\n  Anzahl Kontrollen mit:        \n\nI 02 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nRisikobewertung 1 gut % > 60 31 > 60 54 -6 \n\nNatürliche Schwan-\nkung innerhalb der \nBewertung 1 und \n2. \n\nI 03 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nRisikobewertung 2 genügend % > 30 47 > 30 39 9  \n\nI 04 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nRisikobewertung 3 schlecht % < 9 20 < 9 7 -2  \n\nI 05 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nRisikobewertung 4 sehr schlecht % < 1 2 < 1 < 1 0  \n\n  Regionale Tierkadaverstelle        \n\nI 06 Z 07 \nKostendeckungsgrad Vertragsge-\nmeinden \n\n% 100 100 100 115 15  \n\nI 07 Z 07 Kostendeckungsgrad Uster % 80 74 80 80 0  \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nLebensmittelkontrolle 1'000 Fr. 120 87 112 94 -18 \nMehreinnahmen bei den Gebüh-\nren. \n\nRegionale Tierkadaverstelle 1'000 Fr. 66 22 40 7 -33 \nMinderausgaben beim Unterhalt \nund Mehreinnahmen bei den \nGebühren. \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 187 108 153 101 -52  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1 1 1 1 0  \n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Lebensmittelkontrolle:        \n\nK 01 \nAnzahl kontrollpflichtige \nBetriebe  \n\n# 240 240 240 240 0  \n\nK 02 Anzahl Inspektionen  # 250 225 250 225 -25 \nKontrolle diverser Betriebe \nmit geringem Risiko nur noch \nalle 2 Jahre. \n\nK 03 Anzahl Nachkontrollen % < 20 18.6 < 20 19 -1  \n\nK 04 Anzahl Verzeigungen % < 5 2.2 < 5 2.2 -2.8  \n\n Pilzkontrolle:        \n\nK 05 - geniessbare kg - 130 - 120 -  \n\nK 06 - ungeniessbare kg - 7 - 17 -  \n\nK 07 - ungeniessbare giftige kg - 3 - 4 -  \n\nK 08 - giftige (tödlich) kg - 0 - 1 Stk. - Grüner Knollenblätterpilz. \n\n\n\nGF Gesundheit \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite M/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n \nRegionale Tierkadaver-\nstelle: \nAngelieferte Menge:  \n\n       \n\nK 09 - Stadt Uster  T 33 25 25 23 -2  \n\nK 10 - 15 Vertragsgemeinden T 100 83  83 82 -1  \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Betreutes Wohnen \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Überprüfung Altersstrategie \n\nDie neu zusammengesetzte Fachkommission Betreutes Wohnen hat sich im November 2010 konstituiert. Die Fachkommission berät den \nStadtrat und die Abteilung Gesundheit in strategischen Belangen. 2011 wird sie die Entwicklung eines neuen Altersleitbildes fachlich und \naus übergeordneter Sicht begleiten.  \n\n Neue Pflegefinanzierung  \n\nIm November 2010 hat die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich die Ausführungsbestimmungen zum neuen Pflegegesetz bekannt-\ngegeben. Trotz grossem Zeitdruck gelang es, die Änderungen mit einer neue Taxordnung und angepassten Tarife für die Heime bis Jah-\nresende umzusetzen. Die Bewohnerinnen und Bewohner der Heime Uster sowie interessierte Angehörige wurden an zwei gut besuchten \nInformationsveranstaltungen über Inhalt, Ziel und Konsequenzen des neuen Pflegegesetzes aufgeklärt. Leistungsbezügerinnen und –\nbezüger der Spitex Uster erhielten einen Brief mit schriftlichen Erklärungen. \n\n Übergangspflege  \n\nNebst den bisherigen normalen Pflegeleistungen sieht das Pflegegesetz neu auch eine Akut- und Übergangspflege vor, welche im An-\nschluss an einen Spitalaufenthalt maximal 14 Tage auf Anordnung des Spitalarztes gewährt wird. Die Umsetzung bedarf zahlreicher \nKonkretisierungen. Ausstehend sind die definitiven Bestimmungen und Kriterien. Diese werden von der santéssuisse und den Verbänden \nausgehandelt. \n\n Trägerkonferenz Alter  \n\nDas Projekt „SOS Gesundheit, Notfalldienst in Uster“ ist nicht umsetzbar, da die Träger sich finanziell nicht daran beteiligen. Stattdessen \nbildeten die Pflegefinanzierung und die neuen Pflegeausbildungen Schwerpunktthemen im laufenden Jahr. \n\n Sanierung Pflegezentrum Im Grund und Erstellen des neuen Spitexzentrums  \n\nSiehe Kommentar unter LG Heime Stadt Uster. \n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant)  \n\nSanierung Pflegezentrum: siehe Kommentar unter LG Heime Stadt Uster. Jan. 2008 Mai 2010 \n\nNeue Pflegefinanzierung: siehe Kommentar oben. 3.Q. 2009 2.Q. 2011 \n\nÜbergangspflege: siehe Kommentar oben. 1.Q. 2011 2.Q. 2011 \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 Siehe 1) unten Die Bevölkerung kann so lange in ihrer angestammten Umgebung betreut und gepflegt werden wie sie will und \ndies sozial, medizinisch und finanziell vertretbar ist. \n\nZ 02 L 01, L 02; \nsiehe 1) unten \n\nIn Uster steht ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen zur Verfügung.  \n\nZ 03 Siehe 1) unten Die Lebensqualität für die ganze Bevölkerung durch Gesundheitsförderung und Prävention sicher stellen.  \n\nZ 04 Siehe 1) unten \nEine hohe Dienstleistungsqualität ist gewährleistet. Dabei ist die Stufe „angemessene Pflege“ immer anzustre-\nben. Die Stufe „sichere Pflege“ ist jedoch rund um die Uhr sicherzustellen. Die massgebenden Gesetze und \nNormen der zuständigen Behörden werden erfüllt. \n\nZ 05 Siehe 1) unten Die Altersstrategie und die Leitplanken sind im umfassenden Altersleitbild festgelegt. Dieses wird nach Bedarf \nangepasst und aktualisiert. \n\nZ 06 Siehe 1) unten Eine hohe Kundenorientierung ist gewährleistet. Dies beinhaltet den respektvollen Umgang und das Recht auf \nAutonomie, Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Privatsphäre und eine würdige Sterbebegleitung. \n\nZ 07 Siehe 1) unten Koordinieren der vielfältigen Aktivitäten und Institutionen/Organisationen im Bereich Alter auf Gemeindeebene \n(z.B. Trägerkonferenz Alter).  \n\nZ 08 Siehe 1) unten Der Vernetzung gegen innen und aussen wird grosses Gewicht beigemessen. \n\nZ 09 Siehe 1) unten Mindestens 10 % der Stellen im GF sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\n1) Die Leistungen zu den oben erwähnten Ziel Z 01...Z10 setzen sich zusammen aus den Leistungen der einzelnen LG (Heime und Spitex). \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind:  \n\n Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Defizitbeitrag Spital Uster (P) \n\nL 02 Sockelbeiträge der Gemeinden durch die Spitäler (P) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Betreutes Wohnen – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 09 \nAnzahl Ausbildungs- und Prakti-\nkumsplätze im GF Betreutes Woh-\nnen \n\n# 41 44 43 46 3  \n\n \n \n \n\nGF Betreutes Wohnen - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nHeime Stadt Uster 1'000 Fr. 4’397 4’500 3’915 3’812 -103 Siehe LG Heime Stadt Uster \n\nSpitex 1'000 Fr. 1’736 1’554 1’688 1’677 -11 Siehe LG Spitex \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 101 21 94 31 -63  \n\nTotal Globalkredit ohne Defizit-\nbeiträge Spitäler & Sockelbei-\nträge Spitäler \n\n1'000 Fr. 6’234 6’075 5’697 5’520 -177  \n\nDefizitbeitrag Spital Uster 1'000 Fr. 3'115 2’974 3’571 3423 -148  \n\nSockelbeitrag Spitäler 1'000 Fr. 1'400 1’580 1’400 1’807 407  \n\nTotal Globalkredit GF Betreutes \nWohnen 1'000 Fr. 10’749 10’628 10’668 10’750 82  \n\n        \n\nTotal Globalkredit ohne Defizit-\nbeiträge Spitäler & Sockelbei-\nträge Spitäler \n\n1'000 Fr. 6’234 6’075 5’697 5’520 -177  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 46 53 523 436 -87  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 4 15 37 1 -36  \n\ndavon kalkulatorische Kosten (in-\nterne Verrechnungen): \n\n     \n \n\n \n\nAbschreibungen 1'000 Fr. 1’278 - 702 602 -100 \nTiefere Investitionskosten und \nhöherer Anteil mit langer Ab-\nschreibedauer.  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 4’906 6’007 4’435 4’481 46  \n\n \n \n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Betreutes Wohnen - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nHeime Stadt Uster Stellen 188.7 198.1 207.0 208.4 1.4 \nHöhere Bettenbelegung benötig-\nte mehr Personal. \n\nSpitex Stellen 29.4 28.7 30.0 28.8 -1.2 \nAnpassung an die Nachfrage \nnach Spitex-Leistungen. \n\nLeitung Geschäftsfeld Stellen 0 0 0 0 0  \n\nTotal Stellen 218.1 226.8 237 237.2 0.2  \n\n \n \n \nGF Betreutes Wohnen - Investitionsplanung  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nSpital Uster, Investitionsbeitrag 1'000 Fr. 0 0 628 0 0 0 -628 0 \n\nHeime im Grund, Sanierung + Erweiterung 1'000 Fr. 7’147 1’000 2’703 1’500 3’235 3’809 532 2’309 \n\nHeime – Gebäude/Elektro/San./Umgebung 1'000 Fr. 90 0 189 0 233 0 44 0 \n\nHeime – Mobilien/Fahrzeuge/EDV 1'000 Fr. 236 0 404 0 349 0 -55 0 \nDietenrain, Haus See, Renovation Sichtbe-\ntonfassade \n\n1'000 Fr. 0 0 520 0 121 0 -399 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 7’473 1’000 4’444 1’500 3’938 3’809 -506 2’309*\n\n \n*Sanierung Im Grund gemäss definitiver Bauabrechnung, Staatsbeiträge (Einnahmen) bereits für gesamtes Projekt inkl. Schlussabrechnung \neingebucht. Für die Fassade Dietenrain wurde eine günstigere und besser an die voraussichtliche Nutzungsdauer angepasste Variante \ngewählt. \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Heime Stadt Uster \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Sanierung Pflegezentrum Im Grund \n\nDie Sanierung des Pflegezentrums Im Grund konnte termingerecht und im vereinbarten Kostenrahmen erfolgreich abgeschlossen werden. \nIm Februar zügelten die Bewohnenden in die neuen Räumlichkeiten. Mit einer offiziellen Eröffnungsfeier und dem Tag der offenen Tür \ninnerhalb des Grossanlasses Gesundheitsmeile wurde die erfolgreiche Beendigung dieses Bauprojektes gebührend gefeiert. Der geplante \nBetten- und Stellenaufbau für die noch zu füllenden 27 Betten konnte schon im April, fünf Monate früher als geplant, umgesetzt werden. \n\n Taxgestaltung  \n\nDie Taxerhöhungen wurden im vorgesehenen Rahmen, jedoch bereits auf den 1. Mai 2010 (geplant war Juli 2010) umgesetzt. Im Juli \nwar eine Taxanpassung gleichzeitig mit der Einführung der neuen Pflegefinanzierung geplant. Diese hat sich jedoch auf 2011 verschoben, \nweshalb die Taxerhöhung zeitnäher an die Fertigstellung der Sanierung Im Grund vorverlegt wurde. \n\n Betreuungsdienst geschützte Abteilungen \n\nDer Betreuungsdienst auf den geschützten Abteilungen wurde eingeführt und hat sich vollumfänglich bewährt. Er führt zu einer struktu-\nrierteren Tagesgestaltung für Menschen mit Demenz; ihren Bedürfnissen kann besser entsprochen werden. Die Einführung des Betreu-\nungsdienstes hat mehr Ruhe und Zufriedenheit für Bewohnende wie Mitarbeitende in die geschützten Abteilungen gebracht und die Pro-\nfessionalität der Betreuung und Pflege erhöht. \n\n Krankheitsausfälle \n\nIm Rahmen eines Pilotprojektes des HRM wurde in den Heimen in Zusammenarbeit mit der CSS ein Absenzenmanagement eingeführt. \nDies unterstützt das Kader im einheitlichen Umgang mit Krankheitsausfällen, dem Abklären und Einordnen von Ursachen und der Hand-\nhabung von Massnahmen. Dadurch sind die betroffenen Mitarbeitenden situationsgerecht und professionell betreut auf ihrem Weg zurück \nan ihren Arbeitsplatz. Mittelfristig wird durch die Massnahme ein Rückgang der Krankheitsausfälle erwartet.  \n\n Weiterbildungsbedarf \n\nUm den gegenwärtigen wie zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, wurde vor allem im Bereich Betreuung und Pflege ein intensi-\nves Weiterbildungsprogramm umgesetzt; dies umfasste Weiterbildungen u.a. in Kinästhetik, 1. Hilfe, Hygiene, Pflegeprozess, Qualitäts-\nmanagementsystem und EDV, sowie den Umgang mit den angepassten Dokumentenvorlagen mit der Umstellung auf das neue Corporate \nDesign. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nSanierung Pflegezentrum Im Grund: siehe Kommentar oben. 2008 2010 \n\nEinführung elektronische Pflegeerfassung: Das ursprünglich für 2010/2011 geplante Projekt wurde \nverschoben. In Zusammenhang mit der neuen Pflegefinanzierung wird von der santésuisse (Kranken-\nkassenverband) und dem Heimverband Curaviva ein neues System zur Leistungserfassung erarbeitet, \num den neuen gesetzlichen Anforderungen zu genügen. \n\n2013 2015 \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 - L 06 \nDie Stadt Uster bietet ein bedarfsgerechtes Angebot an Pflegeplätzen an. Neben den Grundangeboten für Pflege \nund Wohnen können auch ergänzende Betreuungs- und Wohnformen angeboten werden. Das Angebot wird \nneuen Begebenheiten laufend angepasst. \n\nZ 02 L 01 - L 06 Die Bettenauslastung ist möglichst hoch.  \n\nZ 03 L 01 - L 08 \nDie Taxgestaltung richtet sich nach dem Kostendeckungsgrad der Heime und nach dem Selbstfinanzierungsgrad \nder Bewohnenden. Im Rahmen der steuerbaren Möglichkeiten ist ein möglichst hoher Kostendeckungsgrad \nanzustreben.  \n\nZ 04  L 01- L 06 \nDie Qualität der angebotenen Dienstleistungen entspricht einem üblichen Standard für die stationäre Langzeit-\npflege mit öffentlichem Versorgungsauftrag und richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  \n\nZ 05 L 08 \nDie Restaurants sind öffentlich und werden für Heimbewohnende, Mitarbeitende und Gäste geführt. Die Qualität \nentspricht dem Dienstleistungsstandard der Heime. \n\nZ 06 L 07 Mindestens 10% der Stellen in der LG sind Ausbildungs- und Praktikumsplätze. \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegezentrum Im Grund (P) \n\nL 02 Pflegezentrum Dietenrain (P) \n\nL 03 Altersheim (P)  \n\nL 04 Wohnheim (P) \n\nL 05 Dezentrale Pflegewohngruppe (P) \n\nL 06 Ferienbetten \n\nL 07 Berufsausbildung \n\nL 08 Restaurants \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nAuslastungsgrad Bettenbele-\ngung:        \n\nI 01 \nZ 01 - \n02 \n\nPflegezentrum Im Grund inkl. Fe-\nrienbett (100 Betten) \n\n% 92.5 98.6 86.6 91.3 4.7 \nFrühzeitige Betten-\nbelegung. \n\nI 02 \nZ 01 - \n02 \n\nPflegezentrum Dietenrain inkl. \nFerienbett (98 Betten) \n\n% 97.1 98.8 96.0 97.2 1.2  \n\nI 03 \nZ 01 - \n02 \n\nAltersheim (28 Betten) % 97.5 98.1 96.4 96.6 0.2  \n\nI 04 \nZ 01 - \n02 \n\nWohnheim (25 Betten) % 95.0 95.3 96 98.8 2.8  \n\nI 05 \nZ 01 - \n02 \n\nDezentrale Pflegewohngruppe (8 \nBetten) \n\n% 88.0 47.2 85.4 87.0 1.6  \n\n          \n\nI 06 Z 03 Kostendeckungsgrad Betriebskosten % 81.7 81.6 84.7 85.7 1.0 \nFrühzeitige Betten-\nbelegung im PZ Im \nGrund. \n\nI 07 Z 03 \nAnteil Ustermer Heimbewohnende, \ndie Heimkosten ohne Bezug von \nErgänzungsleistungen finanzieren \n\n% 55 49 50 50 0  \n\nI 08 Z 04 \n\nAnteil der Bewohnenden, die in der \nBewohnerbefragung die Frage \n„Können Sie das Heim weiteremp-\nfehlen“ mit Ja beantworten \n\n% - - 90 98.7 8.7  \n\nI 09 Z 04 \n\nAlle Standorte der Heime erhalten \nim Jahresbericht der Gesundheits-\ndirektion mindestens die Beurteilung \n„guter Gesamteindruck“ \n\nKom-\nmentar \n\n- - erfüllt erfüllt -  \n\nI 10 Z 05 Umsatz Restaurants 1’000 Fr. 587 816 891 929 38 \n\nUmsatzsteigerung \nRestaurant Terras-\nse im PZ Im Grund \nnach dem Umbau. \n\nI 11 Z 06 \nAnzahl Ausbildungs- und Prakti-\nkumsplätze  \n\nPlätze 35 38 37 40 3  \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 4’397 4’500 3’915 3’812 -103 \nFrühzeitige Bettenbelegung im \nPZ Im Grund führte zu höheren \nTaxeinnahmen. \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 188.7 198.1 207.0 208.4 1.4 \nHöhere Bettenbelegung am \nJahresende benötigte mehr \nPersonal. \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nKosten je Pflegetag (inkl. \nNebenbetriebe) \n\nFr. 288.80 295.59 293.5 298.5 5.0 \nHöhere Kosten durch frühzei-\ntige Stellenbesetzung vor \nBettenaufbau PZ Im Grund. \n\nK 02 \nErtrag je Pflegetag (inkl. \nNebenbetriebe): \n\nFr. 236.07 241.22 248.5 255.9 7.4 \nFrühzeitige Bettenbelegung \nPZ Im Grund. \n\nK 03 \nStädtische Subventionen je \nPflegetag (inkl. Nebenbe-\ntriebe) \n\nFr. 52.73 54.38 45.0 42.6 -2.4  \n\nK 04 Bewilligte Stellen (Soll) Stellen 214 214 214 214 0  \n\nK 05 Stellen Budget / Ist   Stellen 188.7 198.1 207.0 208.4 1.4  \n\nK 06 \ndavon Medizin / Pflege / \nBetreuung / Therapeutische \nDienst  \n\nStellen 117.0 125.9 135.8 140.7 4.9  \n\nK 07 \ndavon Verwaltung / Ökono-\nmie / Technischer Dienst / \nVerpflegung / Gärtnerei  \n\nStellen 71.7 72.1 71.2 67.7 -3.5  \n\nK 08 Verpflegungstage Tage 83’386 82’746 87’068 89’522 2’454 \nFrühzeitige Bettenbelegung \nPZ Im Grund. \n\nK 09 Anzahl Betten (Total) # 240 234 259 259 0  \n\nK 10 \nauswärtige Heimbewoh-\nnende  \n\nAnzahl 22 36 38 47 9 \n\nZuzug auswärtiger Pflegebe-\ndürftigen in die Nähe ihrer \nFamilien.  \nVermehrt Eintritte nach \nSpitalaufenthalt in Uster, bei \ndenen viele, auch Auswärti-\nge, bleiben. \n\n \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nLG Spitex \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Nachfrage  \n\nArt und Menge der Nachfrage sind schwankend und nur bedingt beeinflussbar. Der Umfang der Leistungen 2010 wurde anhand der Zah-\nlen 2008 und der Hochrechnung 2009 budgetiert. Die effektive Nachfrage im Jahr 2010 war jedoch geringer. \n\n Neues Spitex-Zentrum \n\nDer Umzug an die Wagerenstrasse ist im April erfolgreich durchgeführt worden. Mit der offiziellen Eröffnungsfeier und einem Tag der \noffenen Türe im Rahmen der „Gesundheitsmeile“ wurde die neue Lokalität gebührend gewürdigt. Unterdessen ist der Alltag wieder \nselbstverständlich.  \n\n Pflegefinanzierung  \n\nDie Ausführungsbestimmungen zur Pflegefinanzierung wurden erst im November 2010 bekannt. Trotz Zeitdrucks ist es gelungen, die \nLeistungsbezügerinnen und –bezüger über die Änderungen angemessen zu informieren und die Programm-Implementierungen zu ge-\nwährleisten. Zur Umsetzung der neuen Leistungsart „Akut- und Übergangspflege“ fehlen noch die definitiven Konkretisierungen (vgl. \nEinleitung GF Betreutes Wohnen). Erste Absprachen zwischen dem Spital Uster und der Spitex haben jedoch bereits stattgefunden; die \nGespräche werden 2011 fortgesetzt. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nDie Ausführung des Umzugs mit allen Anpassungen konnte planmässig ausgeführt werden. 3. Q 2009 3. Q 2010 \n\nErweiterung der Öffnungs- und Telefonzeiten im Spitex-Zentrum (gemäss Gesundheitsgesetz) wurde \nverschoben. Umsetzung März 2011. \n\n2. Q 2010 1. Q 2011 \n\nDie Erweiterung der Öffnungszeiten im Spitex-Shop (Krankenmobilien) hat Anklang gefunden. Einmal \nin der Woche können auch an einem Morgen Hilfsmittel bezogen werden. \n\n2. Q 2010 4. Q 2010 \n\nWeiterbildungs-Schwerpunkt für die pflegenden Mitarbeitenden: Kinästhetik (gesundheitsschonende \nBewegungstechnik) ist erfolgt. \n\n2009 3. Q 2010 \n\nWeiterbildungs-Schwerpunkt für alle Mitarbeitenden: Notfallschulung im Alltag inkl. Anwendung De-\nfibrillator konnte bis auf die Teamleitungen und administrativ arbeitenden Mitarbeitenden durchgeführt \nwerden.  \n\n2009 2. Q 2010 \n\nSynergien und Zusammenarbeitsvorgehen Spitex-Heime Stadt Uster: \n\nDie Projektgruppe für die gemeinsamen Ausbildungen Fachperson Gesundheit und Pflegefachperson \nHF an der Gesundheitsmeile ist noch aktiv an der Variantenplanung. Im Sommer 2011 werden Ent-\nscheidungen getroffen werden können. \nEmpfang und Telefondienste Heime und Spitex, ist praxisgerecht nicht mehr relevant. \nGemeinsame Nutzungen bestehender Räume und Anlagen (Garderoben, Sitzungszimmer, Mobilien, \nParkplätze, Tech.- und Reinigungsdienst) sind Standard. \nUnterstützendes Coaching mit Spezialwissen in aussergewöhnlichen Betreuungssituationen wird ge-\nnutzt. \n\n2009 4. Q 2011 \n\nAktualisierung und Erneuerung der bestehenden PC-Programme/Systeme. 2009 2012 \n\nTag der offenen Tür und Information der Bevölkerung ist planmässig und erfolgreich durchgeführt \nworden.  \n\n1. Q 2010 4. Q 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 \nL 01, L 03,  \nL 05, L 06 \n\nBedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende Pflegeleistungen anbieten. \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 02 L 02, L 03 \nBedarfsorientiert fachgerechte, den Qualitätsnormen entsprechende hauswirtschaftliche und betreuerische Leis-\ntungen anbieten. \n\nZ 03 L 04 Ergänzende Angebote zu Kerndienstleistungen \n\nZ 04 \nL 06, L 05,  \nL01 \n\nInformationsfluss, Vernetzung und Prävention gewährleisten und unterstützen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Pflegeleistungen gemäss KVG und Gesundheitsgesetz (GSG) (P) \n\nL 02 Hauswirtschaftliche, betreuerische und andere Leistungen gemäss GSG (P) \n\nL 03 Fachberatung (Sprechstunde der Pflege und  Kontinenz- u. Stomaberatung) gemäss KVG und GSG (P)  \n\nL 04 Sekundäre Leistungen (Krankenmobilien-, Mahlzeitendienst) gemäss GSG (P) \n\nL 05 Leistungen Dritter (z.B. Kinderspitex, Onkospitex) sicherstellen und Koordinieren gemäss GSG (P) \n\nL 06 Information und Vernetzung gemäss GSG (P)  \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nPflegeleistungen gemäss KVG \nanbieten:        \n\nI 01 Z 01 Arbeitsstunden Pflege  h 17’400 17’268 18’250 17’289 -961 siehe Einleitung. \n\nI 02 Z 01 \n\nAnzahl Abweisungen (Ressourcen-\nmangel, kein entsprechendes Ange-\nbot oder gemäß allgemeine Be-\nstimmungen) \n\n# < 5 1 < 5 0 -5  \n\n  \nHauswirtschaftliche und andere \nLeistungen:        \n\nI 03 Z 02 Arbeitsstunden HW h 15’400 14’137 15’010 14’007 -1’003 siehe Einleitung. \n\nI 04 Z 02 \n\nAnzahl Abweisungen (Ressourcen-\nmangel, kein entsprechendes Ange-\nbot oder gemäß allgemeine Be-\nstimmungen) \n\nAnz. > 5 0 > 5 0 -5  \n\n  weitere Angebote:        \n\nI 05 \nZ 01 \nZ 02 \nZ 03 \n\nPräsenzstunden Sprechstunde \nGemeindekrankenpflege:  \n\nh je Wo-\nche \n\n2.2 2.2 2.2 2.2 0  \n\nI 06 \nZ 01 \nZ 04 \n\nPräsenzstunden Kontinenz- und \nStomaberatung \n\nh je Wo-\nche \n\n8 8 8 8 0  \n\nI 07 Z 03 Öffnungszeiten Krankenmobilien \nh je Wo-\n\nche \n5 5 7 8 1 \n\nZusätzlich eine \nMorgenstunde, \nohne Mehrauf-\nwand. \n\nI 08 Z 03 verkaufte Mahlzeiten  # 7’000 5’195 7’000 5’935 -1’065 \nZu optimistisch \nbudgetiert. \n\n\n\nGF Betreutes Wohnen \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite N/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 09 Z 04 \nAufwand Vernetzung und Präven-\ntion \n\nStd./Jahr - - 200 200 0  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’736 1’554 1’688 1’677 -11  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 29.4 28.7 30 28.8 -1.2 Angepasst an die Nachfrage. \n\n \n\n \n \nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nKlient/innen (betreuerische \nund pflegerische Leistun-\ngen)   \n\n# 630 661 680 640 -40 siehe Einleitung LG Spitex. \n\nK 02 \nKontakte Sprechstunde \nGemeindekrankenpflege  \n\n# 160 304 320 259 -61  \n\nK 03 \nKontakte Kontinenz- und \nStomaberatung  \n\n# 300 254 300 255 -45 \nWeniger Stomaoperationen \nim Kanton. \n\nK 04 Kontakte Krankenmobilien  # 1’100 1’128 1’250 1’179 -71  \n\nK 05 \nStaatliche Subventionsbei-\nträge  \n\n1’000 Fr.  260 448 420 375 -45 \n\nWeniger da höherer Finanz-\nkraftindex. (2009: FKI 113, \n35 %, 2010: FKI 114, 32 %) \nund weniger Leistungsstun-\nden. \n\nK 06 \nAnzahl Ausbildungs- und \nPraktikumsplätze \n\n# 4 6 6 6 0  \n\nK 07 Vernetzungspartner # - - 20 20 0  \n\n \n\n\n\nGF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite O/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Sport \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Nachfolge-Regelung Geschäftsfeld-Leiter  \n\nDer Übergang erfolgte am 1. Januar 2010, wonach der frühere Leiter schrittweise sein Arbeitspensum reduzierte und bei der Einarbei-\ntung der neuen Stellvertreterin behilflich war. Der Fokus des neuen Geschäftsfeld-Leiters lag im ersten Jahr vorwiegend beim Aufarbei-\nten von teilweise langjährigen Pendenzen. Die nach Innen gerichteten Tätigkeiten trugen viel dazu bei, dass im GF Sport Ruhe und Sta-\nbilität eingekehrt sind.  \n\n Organisation GF Sport \n\nDie Aufgaben innerhalb der Geschäftsfeld-Leitung wurden neu aufgeteilt, sowie Prozesse und Abläufe vereinfacht. Nach wie vor besteht \neine zu hohe Belastung durch das Tagesgeschäft. Für Führungs- und Strategie-Arbeit besteht zuwenig Raum.  \n\n Sportanlage Buchholz \n\nDie Belegungsplanung wurde optimiert und die Event-Unterstützung vereinheitlicht. Die Service-Qualität auf der Sportanlage Buchholz \nwird von den Nutzenden gelobt und geschätzt.  \n\n Bäder-Benchmark \n\nDie drei Badbetriebe der Stadt Uster (Hallenbad, Strandbad, Dorfbad) nahmen im Sommer 2010 an einem Bäder-Benchmark teil, um die \nKundenzufriedenheit zu erfragen und die Dienstleistungen einem Vergleich mit ähnlichen Bädern aus dem Kanton Zürich zu stellen. Die \nRückmeldungen in den Bereichen „Freundlichkeit“, „Sauberkeit“ und „Sicherheitsempfinden“ waren sehr erfreulich. Weniger gut haben \ndie Ustermer Bäder im Bereich der „Infrastruktur“ (v.a. Alter der Gebäude, Platzverhältnisse) sowie „Zusatzattraktionen“ (bspw. Events, \nWasser-Rutschbahnen) abgeschnitten. Die Ergebnisse werden detailliert ausgewertet und fliessen in die Planungen der kommenden Jah-\nre ein.  \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nPlanung und Realisierung Schwimmsportzentrum \nDie eingesetzte Baukommission hat das komplexe und umfangreiche Projekt im Jahr 2010 weiter \nvorangetrieben und präzisiert. Aus Kostengründungen mussten eine Redimensionierung des Projektes \nund die Abkehr von einem komplett ausgestatteten nationalen Leistungszentrum erfolgen. Ein hohes \nAugenmerk wurde dabei auf die korrekte Kalkulation der zu erwartenden Investitionskosten gelegt. Im \nersten Quartal 2011 wird der Stadtrat über das weitere Vorgehen entscheiden. \n\nAugust 2008 Mai 2015 \n\nStrandbad \nDer Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 15. Februar 2010 die vorgelegte Dreibäder-Betrachtung \nzur Kenntnis genommen und im Zusammenhang mit den Planungen im Strandbad zusätzliche Varian-\nten ins Spiel gebracht. Diese wurden berechnet und können nun im Jahr 2011 dem Gemeinderat zur \nKenntnis gebracht werden. Das weitere Vorgehen im Strandbad kann anschliessend festgelegt wer-\nden, steht jedoch auch in Abhängigkeit zum weiteren Vorgehen beim Hallenbad-Projekt.  \n\nJuli 2009 Mai 2011 \n\nEntscheid Zukunft Heusser-Staub – Wiese / Integration in Sportanlage Buchholz \nDer gesamte Fussballbetrieb soll gemäss Entscheid des Stadtrates mittel- bis langfristig in die Sportan-\nlage Buchholz integriert werden. Die daraus hervorgehenden Auswirkungen auf die Gesamtplanung für \ndie Sportanlage Buchholz werden derzeit durch ein Planungsbüro bearbeitet. Für eine temporäre \nAufrechterhaltung des Fussballbetriebes auf der Heusser-Staub – Wiese wurden erste Abklärungen \ngetroffen.  \n\nJuni 2008 \nDezember \n\n2010 \n\nHallenkoordination / Benutzungsreglement \nEine weitere Zentralisierung der Hallensportarten sowie die Überarbeitung des Benutzungsreglementes \nmussten aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen sowie bedingt durch die Einarbeitung der \nneuen Mitarbeiterin auf das Jahr 2011 verschoben werden. \n\nMärz 2009 August 2011 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \nGF Sport – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01, L02, L03 Die Bevölkerung von Uster wird zu vermehrtem Sporttreiben und zu mehr Bewegung animiert. \n\n\n\nGF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite O/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 02 L01, L02  Den Jugend- und Breitensport in Uster mit einer gut funktionierenden Infrastruktur unterstützen. \n\nZ 03 L01, L02  Den Leistungssport im Rahmen der infrastrukturellen Gegebenheiten ermöglichen. \n\nZ 04 L01, L02, L03 Das bestehende Netzwerk für Sport und Bewegung aufrecht erhalten. \n\nZ 05 L01, L02  \nBedürfnisgerechte und zeitgemässe Anlagen für Freizeitaktivitäten, Erholung, Training und Wettkämpfe bereit-\nstellen. \n\nZ 06 L01, L02, L03  \nSportanlagen und Badebetriebe betreiben, unterhalten, renovieren und ausbauen. Die Anlagen sind gemäss \nAnhang 1 homologiert. Die Weiterentwicklung der Anlagen auf dem Buchholz orientiert sich am Nutzungskonzept \n2004. \n\nZ 07 L01, L02  Die Bausubstanz der Sportanlagen erhalten und die Wertverminderung vermeiden. \n\nZ 08 L03  \nGeeignete Verpflegungsmöglichkeiten für Turniere, Mannschaften, Gruppen, Lager, Einzelsportler/innen und \nGrossanlässe bereitstellen. \n\nZ 09 L01, L02, L03  Veranstalter bei der Durchführung von Events professionell unterstützen. \n\nZ 10 L03  \nZusammenarbeit mit externen Kursanbietenden, welche zu einem umfassenden Sportangebot innerhalb der \nStadt Uster beitragen. \n\nZ 11 L03  Durchführung von Camps zwecks Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen.  \n\nZ 12 L01, L02, L03 Durch Werbung sind jährlich wiederkehrend CHF 100’000 zu generieren. \n\nZ 13 L01  Die Zukunft des Dorfbades wird im Zusammenhang mit dem Projekt „Park am Aabach“ weiter geplant. \n\nZ 14 L01, L02  Ausbau und Vermarktung UsterSportpass \n\n \n \n \n\nGF Sport – übergeordnete Leistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Bäder (Hallenbad, Dorfbad, Seebad) \n\nL 02 Sportanlagen (Halle Buchholz, Aussenanlagen, Heusser-Staub) \n\nL 03 Anlässe und Veranstaltungen \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nGF Sport – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Generelle:        \n\nI 01 Z 12 Einnahmen aus Werbung 1’000 Fr. 100 0 100 1 -99 \n\nWerbevertrag \ndurch Auftragneh-\nmer aufgrund \nErfolgslosigkeit \ngekündigt. \n\n\n\nGF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite O/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Sportanlagen:        \n\nI 02 Z 06, \nZ 07 \n\nKostendeckungsgrad übrige Sport-\nanlagen \n\n% 30 40 26 41 15 \n\nMehrerträge bei \nVeranstaltungen, \nMinderaufwendun-\ngen im Rasenun-\nterhalt (Kälteein-\nbruch), tiefere \nWasser- und Ener-\ngiekosten, nicht \nbewilligte Sport-\nwart-Stelle (50%). \n\n  Anlässe Sportanlagen:        \n\nI 03 \nZ 02, \nZ 05 - \nZ 07 \n\nSporthalle; Regionale, nationale und \ninternationale Anlässe \n\n# 65 106 65 108 43 \n\nOptimierte Bele-\ngungsplanung, \nunverändert hohe \nNachfrage. \n\nI 04 \nZ 02, \nZ 05 - \nZ 07 \n\nAußenanlagen; Regionale, nationale \nund internationale Anlässe \n\n# 80 118 85 119 34 \n\nOptimierte Bele-\ngungsplanung, \nunverändert hohe \nNachfrage. \n\n  \nWerterhaltung gemäß externer \nAnalyse (auch Investitionen):        \n\nI 05 Z 07 Laufende Rechnung 1’000 Fr. 332 293 285 239 -46 \n\nVerzicht auf Fu-\ngensanierung im \nStrandbad-Becken \naus Ressourcen-\ngründen. \n\nI 06 Z 07 Investitionsrechnung 1’000 Fr. 600 2’038 2’790 318 -2’472 \n\nProjektierungskre-\ndit Hallenbad-\nErweiterung noch \nnicht beantragt. \n\n  Bäder:         \n\nI 07 \n\nZ 01 - \nZ 03,  \nZ 05 - \nZ 07,  \nZ 09, \nZ 14 \n\nHallenbad; Gäste je Tag \nDurch-\n\nschnitt je \nTag \n\n615 576 600 606 6  \n\nI 08 \n\nZ 01 - \nZ 03,  \nZ 05 - \nZ 07,  \nZ 09,  \nZ 14 \n\nHallenbad; Kostendeckungsgrad % 73 72 69 77 8 \nTiefere Wasser- \nund Energiekosten. \n\nI 09 \n\nZ 01 - \nZ 02, \nZ 05 - \nZ 07,  \nZ 09,  \nZ 13 - \nZ 14 \n\nDorfbad; Gäste je Saison (4 Mte.) \nAnzahl je \n\nJahr \n20’000 21’452 17’000 18’989 1’989 \n\nWarmer Juni wirkte \nsich positiv auf \nBesucherzahlen \naus. \n\nI 10 \n\nZ 01 - \nZ 02,  \nZ 05 - \nZ 07,  \nZ 09,  \nZ 13 - \nZ 14 \n\nDorfbad; Kostendeckungsgrad % 37 35 44 41 -3 \nZusätzliche Auf-\nwendungen an \nGebäudehülle. \n\n\n\nGF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite O/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 11 \n\nZ 01 - \nZ 02,  \nZ 05 - \nZ 07,  \nZ 09, \nZ 14 \n\nStrandbad; Gäste je Saison (4 Mte.) \nAnzahl je \n\nJahr \n45’000 56’882 45’000 52’583 7’583 \n\nWarmer Juni wirkte \nsich positiv auf \nBesucherzahlen \naus. \n\nI 12 \n\nZ 01 - \nZ 02,  \nZ 05 - \nZ 07,  \nZ 09, \nZ 14 \n\nStrandbad; Kostendeckungsgrad % 47 66 46 54 8 \n\nVerzicht auf Fu-\ngensanierung aus \nRessourcengrün-\nden, Mehrertrag \nSommer. \n\nI 13 \nZ 02, \nZ 05,  \nZ 06 \n\nAnzahl Beanstandungen kant. Labor \nbetreffen Wasserqualität \n\n# 0 0 0 0 0  \n\n  Sportanlagen Buchholz:         \n\nI 14 \nZ 06,  \nZ 05 \n\nAuslastungsgrad Halle Sportzentrum \nBuchholz \n\n% 66 66 66 71 5 \n\nTemporärer Aus-\nbau Stützpunkt \nSportgymnastik \n(Junioren-EM-\nProjekt bis Mai \n2011). \n\nI 15 \nZ 06,  \nZ 05 \n\nKunstrasen; Anzahl Benutzende (pro \nWoche) \n\n# 310 326 250 310 60 \nGanzjährige Nut-\nzung durch FC \nUster. \n\n  Heusser-Staub-Wiese:        \n\nI 16 Z 05 Anzahl Sporttreibende pro Woche # 250 280 300 308 8  \n \n \n \n\nGF Sport - Finanzen Information \n\n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nBäder 1'000 Fr. 1’341 1’166 1’425 1’067 -358 \n\nMehrerträge im Sommer, Min-\nderaufwendungen Strandbad, \ntiefere Wasser- und Energie-\nKosten, keine Planungsaufwen-\ndungen „Park am Aabach“, \nveränderte Verrechnungspraxis \nbei Internen Verrechnungen. \n\nSportanlagen 1'000 Fr. 1’038 850 1’005 804 -201 \n\nMehrerträge Anlässe, tiefere \nWasser- und Energie-Kosten, \nveränderte Verrechnungspraxis \nbei Internen Verrechnungen. \n\nFörderungen & Veranstaltungen 1'000 Fr. 15 1 2 1 -1  \n\nSammelkosten Geschäftsfeld 1'000 Fr. 184 317 314 479 165 \nAusbleibender Werbe-Ertrag, \nveränderte Verrechnungspraxis \nbei Internen Verrechnungen. \n\nTotal GF Sport 1'000 Fr. 2’578 2’334 2’746 2’351 -395  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n\n- Personal 1'000 Fr. 39 24 30 28 -2  \n\n- Diverses 1'000 Fr. 91 46 51 28 -23  \n\nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1'000 Fr. 2’448 2’264 2’665 2’295 -370  \n\n \n \n \n\n\n\nGF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite O/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nGF Sport - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nTotal Stellen 19.4 18.8 19.6 19.6 0  \n \n \n \n\nGF Sport - Kennzahlen:  Information \n \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Pro Sport Vereine  # 34 28 30 28 -2  \n\nK 02 Aktivsportler/innen # 3’450 2’241 2’100 2’205 105  \n\nK 03 Jugendliche  # 1’800 1’852 1’800 1’852 52  \n\n \nAnlässe und Veranstal-\ntungen        \n\nK 04 \nAnzahl Kurse (auf Sportan-\nlagen) \n\n# 10 30 10 22 12  \n\nK 05 \nAnzahl Teilnehmer (pro \nJahr) \n\n# 1’500 1’072 1’500 644 -856 \nZu optimistische Budgetie-\nrung aufgrund fehlender \nVergleichszahlen. \n\nK 06 Kostendeckungsgrad Kurse % 100 100 100 100 0  \n\n \n \n \nGF Sport - Investitionsplanung  Information   \n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nNationales Leistungszentrum Schwimmen \n* \n\n1'000 Fr. 93 0 2’600 500 100 0 -2’500 -500 \n\nSeebad, Sanierung Schwimmbecken 1'000 Fr. 0 0 0 0 1 0 1 0 \n\nStrandbad, Aufwertung Seeufer 1'000 Fr. 76 0 100 0 23 0 -77 0 \n\nSanierung Rampe Eingangsbereich 1'000 Fr. 0 0 190 0 190 0 0 0 \n\nBuchholz, Kunstrasenfeld Realisierung 1'000 Fr. 1’869 0 0 0 4 0 4 0 \n\nTotal Sport 1'000 Fr. 2’038 0 2’890 500 318 0 -2’572 -500 \n\n \n* Geplant war, im Jahr 2010 den Projektierungskredit dem Gemeinderat vorzulegen. Aufgrund der Redimensionierung des Projektes (siehe \nProjektübersicht im Einleitungsteil), konnte dies noch nicht umgesetzt werden. \n \n\n\n\nGF Sport \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite O/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster \n\nAnhang 1: Übersicht städtische Sportanlagen \n \nDefinition: \nInfrastruktur ist für die Durchführung von entsprechenden Anlässen zugelassen und erfüllt die Vorgaben des Verbandes \n(Definition homologiert). \nNationale Anlässe regionale und nationale Meisterschaften, Spiele oder Anlässe \nInternationale Anlässe Länderspiele, europäische oder internationale Klubspiele oder Anlässe \n \nSporthalle Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nBadminton    \n\nHandball   \n\nRollstuhlbasket   \n\nVolleyball   \n\nRhythm. Sportgymnastik   \n\nBasketball   \nUnihockey   \n\nBogenschiessen (Indoor)   \n\nBoxen   \nAkrobatik   \nTurniertanz   \nTrampolin   \n\nKunstturnen   \n\n \n \nStadion Buchholz (KASAK-Anlage) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nLeichtathletik   \nKricket   \nFussball   \nAmerican Football    \n\nTrendsportartenplatz \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung   \n \nHeusser-Staub-Wiese \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFussball (Meisterschaftsspiele)   \n \n \nHallenbad \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nSchwimmen    \n\n \n \nFreibäder (Dorfbad, Strandbad) \nSportart \n\nN\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n \n\nIn\nte\n\nrn\nat\n\nio\nn\n\nal\ne \n\nA\nn\n\nlä\nss\n\ne \n\nFreizeitgestaltung Bevölkerung    \n \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/1\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nGF Sozialhilfe \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Die Arbeitslosenquote sank im Jahre 2010 entgegen den Erwartungen, von denen im Jahre 2009 ausgegangen wurde, in der Stadt Uster \nvon 5.0 % auf 4.1 %. Die wirtschaftliche Entwicklung des letzten Jahres hatte auf die Sozialhilfe positiven Einfluss. \n\n Die Fallzahlen bei der Sozialhilfe sind im 2010 im Vergleich zum 2009 erneut um 9 % gesunken. Der wichtigste Grund für diesen erneu-\nten Rückgang war die gute konjunkturelle Lage, die es vielen Personen ermöglichte, wieder eine Arbeitsstelle zu finden. \n\n Die Nettokosten 2010 für die Sozialhilfe sind im Vergleich zum Budget 2010 um fast einen Viertel tiefer ausgefallen. Im Vergleich zum \neffektiven Aufwand 2009 stiegen die Kosten um rund 4 % an. Mehrkosten pro Einzelfall, weniger Rückerstattung der Sozialhilfebezie-\nhenden und tiefere Kostenersatzleistungen des Kantons sind Gründe für diesen Kostenanstieg. \n\n Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Asylsuchenden mit N-Status hat sich im 2010 stark reduziert. Betrug diese im 2009 noch \nrund 30 Monate, verringerte sich diese im 2010 auf zehn Monate. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die vergleichsweise vielen \nNeuaufnahmen im letzten Jahr. Die Vorgaben bezüglich der temporären Integration und Rückkehrfähigkeit können bei dieser Personen-\ngruppe nur schwerlich erreicht werden, da diese wenig Chancen für eine Arbeitsbewilligung haben und nur an wenigen Integrationsan-\ngeboten teilnehmen können. \n\n Der Revision des Sozialhilfegesetzes, welche unter anderem eine Anpassung der finanziellen Unterstützung an die SKOS-Richtlinien bei \nden Asylsuchenden mit Aufenthaltstatus F beinhaltet, wurde vom Kantonsrat im Juni 2010 zugestimmt. Dagegen wurde ein konstrukti-\nves Referendum eingereicht. Die Unterstützungsansätze blieben deshalb im 2010 unverändert. \n\n Der Entwurf zum Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (EG zum KESR) wurde im Dezember 2010 von der kan-\ntonalen Direktion für Justiz und Inneres in die Vernehmlassung bis 31. März 2011 gegeben. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. Janu- ar \n2013 festgesetzt. Als Träger der neuen Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) sind regionale Zweckverbände oder Gemeinde-\nzusammenschlüsse vorgesehen. Welche Trägerform die Stadt Uster eingehen wird, entscheidet sich voraussichtlich in der ersten Hälfte \ndes Jahres 2011.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nAusarbeitung Instrumente zur Abklärung von Familien-/Kindersituationen und Massnahmenempfeh-\nlungen / Umsetzung anfangs 2010 \n\nOktober 08 Dezember 10 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nGF Sozialhilfe – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 -- Sozialen Frieden und soziale Sicherheit in Uster gewährleisten. \n\nZ 02 -- Soziale Verantwortung wird vermehrt von Gruppen, Einzelpersonen und Institutionen getragen.  \n\nZ 03 -- Hilfe Suchende sind über Hilfeleistungen (Rechte und Pflichten) informiert. \n\nZ 04 -- In Uster gibt es keine obdachlosen Menschen. \n\nZ 05 -- Soziale Sicherheit durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleisten.  \n\nZ 06 L 01 Soziale Problemstellungen in Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Dienstleistungserbringern lösen. \n\nZ 07 L 01 Beitrag leisten zur Verhinderung von sozialen Problemen. \n\nZ 08 -- Die Hilfeleistungen fördern die Selbsthilfe. \n\n \n \n \n\nGF Sozialhilfe – übergeordnete Leistungen, bzw. die keiner LG zugeteilt sind: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/2\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nGF Sozialhilfe – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. Ziel-\nBezug Bezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z02 Private Mandatsträger bei vor-\nmundschaftlichen Massnahmen # 85 73 80 89 9 Zunahme Primas \n\nim Altersbereich \n  Beiträge an lokale und regionale Dienstleistungserbringer     \n\nI 02 \nZ 06 \nZ 07 \n\nBeitrag Betrieb Jugendsekretariat  1’000 Fr. 1’040 1’227 1’151 1’159 8  \n\nI 03 \nZ 06 \nZ 07 \n\nDezentrale Drogenhilfe  1’000 Fr. 127 111 115 113 -2  \n\nI 04 \nZ 04  \nZ 06- \nZ 08 \n\nSelbsthilfezentrum Zürcher Ober-\nland  1’000 Fr. 10 10 10 10 0  \n\nI 05 \nZ 06- \nZ 08 \n\nFachstelle für Alkoholfragen  1’000 Fr. 80 98 100 109 9  \n\nI 06 \nZ 03 \nZ 06 \nZ 07 \n\nDienstleistungen Pro Senectute  1’000 Fr. 165 176 196 215 19 mehr private Man-\ndate als erwartet \n\nI 07 \nZ 01 \nZ 06 \nZ 07 \n\nArbeitsintegrationsprogramme 1’000 Fr. 20 4 10 0 -10 Finanzierung über \nEinzelfall Sozialhilfe \n\n \n \n \n\nGF Sozialhilfe - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \nSozialberatung 1’000 Fr. 5’714 5’029 6’033 5’037 -996 Siehe LG Sozialberatung \n\nAsyl- und Flüchtlingswesen 1’000 Fr. -65 -50 2 224 222 \nSiehe LG Asyl- und Flüchtlings-\nwesen \n\nVormundschaftswesen 1’000 Fr. 750 806 937 1’011 74 Siehe LG Vormundschaftswesen \nSammelkosten Geschäftsfeld 1’000 Fr. 1’763 1’777 1’826 1’891 65  \nTotal Globalkredit  \ninkl. interne Verrg./kalk. Kosten 1’000 Fr. 8’162 7’562 8’798 8’162 -636  \n\ndavon interne Verrechnungen:         \n- Personal 1’000 Fr. 18 72 55 0 -55  \n- Diverses 1’000 Fr. 130 131 157 105 -52  \nSpezialfinanzierung 1’000 Fr. - - - - -  \nTotal ohne interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen 1’000 Fr. 8’014 7’359 8’586 8’057 -529  \n\n \n \n \n\nGF Sozialhilfe - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \nSozialberatung Stellen 14.2 14.2 14.2 13.3 -0.9  \nAsyl- und Flüchtlingswesen Stellen 3.35 3.75 4.65 4.6 -0.05  \nVormundschaftswesen Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 0  \nLeitung Geschäftsfeld Stellen 4.2 4.2 4.2 4.4 0.2  \nTotal Stellen 23.55 23.95 24.85 24.1 -0.75  \n \n\n \n\n \n\nGF Sozialhilfe - Investitionsplanung  Information \n\nKeine \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/3\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nLG Sozialberatung \n\nEinleitung: Information \n \n\n Im Berichtsjahr ging die Fallzahl bei der Sozialhilfe im Vergleich zum Jahre 2009 erneut um 9 % zurück. Faktoren wie die genaue Abklä-\nrung des möglichen Sozialhilfeanspruches, die intensive Begleitung und Betreuung der Sozialhilfebeziehenden durch die Sozialarbei-\nter/innen, engmaschige Vorgaben und Kontrollen zur Behebung der Notsituationen und Sanktionen bei Fehlverhalten sind mit Grund \ndieser Entwicklung. Weiterhin besteht ein breites und arbeitsmarktnahes Angebot an beruflichen und sozialen Integrationsmassnahmen, \ndas die Sozialhilfebeziehenden auf ihrem Weg zurück in ihre Eigenständigkeit unterstützt.  \n\n Während dem Berichtsjahr mussten der Amtsvormundschaft wegen einem krankheitsbedingten Ausfall eines Angestellten und einem \nPersonalwechsel erneut über eine längere Zeit zusätzliche personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Dank der erneuten Ab-\nnahme der Sozialhilfefälle konnten die ausserordentlich angefallenen Aufgaben vom bestehenden Team der Sozialberatung wahrge-\nnommen werden. Eine Teilzeitstelle war bei der Sozialberatung Ende Jahr wegen der Fallabnahme nicht besetzt. \n\n Die Sozialhilfeempfangenden wurden auch im 2010 möglichst rasch nach der Fallaufnahme an geeignete Integrationsmassnahmen \nzugewiesen. Im Jahre 2010 nahmen 33 Personen an beruflichen und 26 Personen an sozialen Integrationsangeboten teil. Rund 40 % \nder Personen, die einen Arbeitseinsatz leisteten, haben im letzten Jahr während oder nach ihrem Einsatz eine Stelle im ersten Arbeits-\nmarkt gefunden. Gegenüber dem Vorjahr ist diese Erfolgsquote stark angestiegen. Dank der unerwartet guten wirtschaftlichen Situation \nerhielten die Teilnehmenden wieder vermehrt Chancen zur Wiedereingliederung in die Arbeitswelt. \n\n Das Angebot der interinstitutionellen Zusammenarbeit (IIZ), an welchem die Arbeitslosen- und Invalidenversicherung, die Berufsbera-\ntung und die Sozialhilfe beteiligt sind, steht seit Oktober 2008 allen Bezirksgemeinden zur Verfügung. Im September 2010 wurde das \nIIZ-Projekt im Kanton Zürich abgeschlossen, seit Oktober 2010 hat IIZ ein neues kantonales Konzept. Seitens der beteiligten Institutio-\nnen können nun alle Personen mit Mehrfachproblemstellungen zur fachübergreifenden Abklärung und Integrationsplanung gemeldet \nwerden. Seit Oktober 2010 haben bereits 14 Personen des Bezirkes Uster vom neuen Angebot profitiert. Eine dieser Personen hat be-\nreits eine Arbeitsstelle gefunden. \n\n Insgesamt betrug der Bruttoaufwand für die Sozialhilfe im Jahre 2010 6 805 770 Franken und lag um 670 000 Franken tiefer als im \nVorjahr. Letztmals wurde brutto für die Sozialhilfe im Jahre 2002 weniger ausgegeben. Der Nettoaufwand für die Sozialhilfe fiel im Be-\nrichtsjahr etwa um 100 000 Franken höher aus als im 2009. Gründe dafür sind hauptsächlich im Vergleich die höheren Kosten pro Ein-\nzelfall, der Rückgang an Rückerstattungen durch die Sozialhilfebeziehenden und der insgesamt tiefere Kostenersatz des Kantons. \n\n Im Berichtsjahr gingen bei der Sozialhilfe im Vergleich zum Vorjahr 60 000 Franken weniger Leistungen der Arbeitslosenversicherung \nund 140 000 Franken weniger Leistungen der AHV/IV und Zusatzleistungen zur AHV/IV ein. \n\n Die im Verlauf der letzten Jahre laufend steigenden Kosten pro Einzelfall sind im Wesentlichen auf den hohen Aufwand für stationäre \nPlatzierungen, Integrationsmassnahmen und die sinkenden Rückerstattungen der Leistungsbeziehenden zurückzuführen. \n\n Seit September 2007 verfügt die Sozialbehörde über einen vertrauensärztlichen Dienst. Dieser hat im Berichtsjahr in sieben Einzelfällen \närztliche Zeugnisse und Verschreibungen überprüft. Die erstellten Gutachten geben differenziert Auskunft über die gesundheitliche Situ-\nation der Betroffenen und bilden Basis für deren weitere Unterstützung. \n\n Im vergangenen Jahr wurden acht Strafanzeigen wegen Verdacht auf Sozialhilfemissbrauch dem Statthalteramt Uster und eine der \nStaatsanwaltschaft zur weiteren Prüfung eingereicht. In einem Fall wurde eine Busse ausgesprochen, die anderen Fälle sind noch in Be-\narbeitung. \n\n Das Ergebnis des Projektes AUF ist bei den bisher durchgeführten Abklärungen durchwegs positiv. Die Akzeptanz bei den Familien ist \ngut. Auf Grund des Berichtes konnten die Situationen umfassender wahrgenommen und gezielt Unterstützung geboten werden. Der Be-\ndarf auf Abklärungen ist momentan gering, 2010 fanden zwei statt. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nStudie der Hochschule Soziale Arbeit Bern, an der neun Schweizer Städte teilnehmen, zur Frage: Wer \nsind die langzeitbeziehenden Sozialhilfeempfänger/innen?’  \n\nHerbst 2009 Mai 2011 \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 \nDie Hilfe Suchenden erreichen eine eigenständige Lebensführung und werden nachhaltig in die Gesellschaft \nintegriert.  \n\nZ 02 L 01 \nFür Hilfe Suchende nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und soziale Existenz \nsichern. \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/4\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 03 L 01 Die Obdachlosigkeit verhindern.  \n\nZ 04 L 01 \nSoziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialberatungs-Dienstleistungsangebot sowie Einkommensver-\nwaltungen nach treuhänderischen Kriterien. \n\nZ 05 L 02 \nVormundschaftliche Massnahmen professionell führen nach gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung einer \nmöglichst eigenständigen Lebensweise der Betroffenen.  \n\nZ 06 L 01, L 03 \nFinanzielle Nettobelastung der Stadt Uster möglichst tief halten, indem die Ansprüche gegenüber Dritten auf-\ngrund des Subsidiaritätsprinzips durchgesetzt werden. \n\n \n \n \nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nEinzelfallhilfe – Sozialhilfe (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Einkommensverwaltungen, Unter-\nbringung von Obdachlosen, Rückforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 02 \nEinzelfallhilfe – Vormundschaft (Abklärung vormundschaftliche Massnahmen, Führung vormundschaftliche Massnahmen, Bera-\ntung von PRIMAS) (P) \n\nL 03 Generelle Sozialhilfe (Projekte) (P) \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Wirtschaftliche Hilfe:        \n\nI 01 \nZ 01  \nZ 04 \n\nAnzahl abgeschlossene Fälle # 150 141 150 102 -48  \n\nI 02 Z 01 \n%-Anteil wiederaufgenommene \nFälle im Verhältnis zu den Neuauf-\nnahmen \n\n% 10 8 10 1 -9  \n\nI 03 Z 02 \n%-Anteil der Fälle, die in 3 Monaten \nabgeschlossen sind \n\n% 5 8 10 23 13  \n\nI 04 Z 02 \n%-Anteil der Fälle, die in 4 bis 12 \nMonaten abgeschlossen sind \n\n% 20 33 35 31 -4  \n\nI 05 Z 02 \n%-Anteil der Fälle, die in 1 bis 3 \nJahren abgeschlossen sind  \n\n% 35 34 30 27 -3  \n\nI 06 Z 02 %-Anteil der Fälle über 3 Jahre  % 40 25 25 19 -6  \n\nI 07 Z 06 \nDurchschnittlicher finanzieller Auf-\nwand je Fall  \n\nFr. 8’300 9’500 8’300 10’900 2’600 \n\nKosten stationäre \nPlatzierung/ Integ-\nrationsmass- nah-\nmen/ Reduktion \nRückerstattungen \n\nI 08 Z 06 \nDurchschnittlicher finanzieller Auf-\nwand je Person  \n\nFr. 5’700 6’300 5’700 7’200 1’500  \n\nI 09 Z 02 Anzahl Anmeldungen  # 300 304 350 295 -55  \n\nI 10 \nZ 02 \nZ 04 \n\nAbklärungsdauer Antrag – Be-\nschlussfassung  \n\nTage 45 57 45 49 4  \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/5\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 11 \nZ 02 \n\nZ 04 \nZ 06 \n\nAnteil zugesprochene Leistungen  % 40 35 50 32 -18  \n\n  \nSozialberatungs-Dienstleis-\ntungsangebot:        \n\nI 12 Z 02 Anzahl Hilfsfälle  # 460 301 470 274 -196 \n\nEntgegen den \nErwartungen we-\ngen wirtschaft-\nlicher Lage kein \nFallanstieg \n\nI 13 Z 04 Anzahl Hilfspläne  # 300 163 310 157 -153  \n\n  \nEinkommensverwaltungen \n(EV):        \n\nI 14 Z 04 Anzahl Fälle/Vereinbarungen  # 50 26 30 19 -11  \n\n  \nFührung vormundschaftliche \nMassnahmen:        \n\nI 15 Z 05 Anzahl Fälle  # 130 167 165 171 6  \n\nI 16 Z 05 Anzahl abgetretene Fälle an PRIMAS # 5 12 1 2 1  \n\n  \nRückforderungen gemäss Sub-\nsidiaritätsprinzip:         \n\nI 17 Z 06 \n%-Anteil der Einnahmen an Ausga-\nben  \n\n% 54 61 57 56 -1  \n\n  Obdachlosigkeit:        \n\nI 18 Z 03 \nAnzahl beanspruchte Hilfeunterstüt-\nzung durch Stiftung Netzwerk  \n\n# 15 12 15 3 -12  \n\nI 19 Z 03 \nAnzahl aus Wohnung ausgewiesene \nFamilien oder Einzelpers.  \n\n# 5 2 5 5 0  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nEinzelfallhilfe Sozialhilfe 1’000 Fr. 3’825 3’282 4’142 3’343 -799  \n\nEinzelfallhilfe Vormundschaft 1’000 Fr. 8 152 4 165 161  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 1’881 1’595 1’886 1’529 -357  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 5’714 5’029 6’033 5’037 -996  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 14.2 14.2 14.2 13.3 -0.9  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n \n\nAusrichtung wirtschaftli-\nche Hilfe und Sicher-\nstellung persönliche \nHilfe: \n\n       \n\nK 01 Finanzielle Nettobelastung 1’000 Fr. 3’820 2’868 3’895 2'993 -902  \n\nK 02 \nAnzahl unterstützte Perso-\nnen \n\n# 670 456 700 414 -286  \n\nK 03 Anteil Ehepaare mit Kinder % 11 9 8 10 2  \n\nK 04 Anteil Ehepaare ohne Kinder % 3 4 3 6 3  \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/6\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 05 Anteil Alleinerziehende  % 25 24 23 19 -4  \n\nK 06 Anteil Einzelpersonen % 61 63 66 65 -1  \n\nK 07 Anteil Ausländer  % 45 40 45 40 -5  \n\nK 08 \n\nAnzahl Beratungsfälle in \npersönlicher Hilfe ohne \nwirtschaftliche Hilfe oder \nEinkommensverwaltungen \n\n# 15 12 15 2 -13  \n\nK 09 Anzahl Kurzberatungen # 300 248 350 295 -55  \n\n \nEinkommensverwaltun-\ngen:         \n\nK 10 Verwalteter Umsatz  1’000 Fr. 1’200 556 700 431 -269  \n\nK 11 \nDurchschnittliche Dauer der \nEinkommensverwaltungen \n\nJahre 2.0 2.0 2.0 1.5 -0.5  \n\n Integrationsprogramme        \n\nK 12 \nAnzahl Teilnehmende Ar-\nbeitsintegrationsprogramme \n\n# 50 44 60 33 -27 \n\nRund 40 % der Teil-\nnehmenden haben eine \nStelle im 1. Arbeitsmarkt \ngefunden \n\nK 13 \nAnzahl Teilnehmende sozi-\nale Integrationsprogramme \n\n# 40 32 35 26 -9  \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/7\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nLG Asyl- und Flüchtlingswesen  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Im Jahr 2010 wurden von der Asyl- und Flüchtlingskoordination insgesamt 70 Asylsuchende betreut. Der Rückgang gegenüber dem \nVorjahr betrug 5 %. 28 Personen sind neu in Uster aufgenommen worden. Bei 15 Personen konnte die Unterstützung beendet werden. \nDie zusätzlichen Neuaufnahmen waren möglich, weil mehrere Familien, die schon seit längerer Zeit ohne Unterstützung der Sozialhilfe \nleben, in Wohnungen umzogen, die sie selber gemietet haben.  \n\n Ende 2010 betreute die Asyl- und Flüchtlingskoordination 56 Asylsuchende. 20 Personen hatten den N-Status, bei 17 war der Asylent-\nscheid noch ausstehend. Bei drei Personen wurde das Asylgesuch definitiv abgelehnt und bereits die Wegweisung verfügt. Diese Perso-\nnen wurden mit Nothilfe unterstützt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Schweiz der Personen mit N-Ausweis betrug 10,4 \nMonate (2009: 30 Monate). Diese Personen erhalten gemäss kantonalen Bestimmungen momentan nur in einem stark eingeschränkten \nBerufsbereich eine Arbeitsbewilligung.  \n\n 36 Asylsuchende hatten den F-Status (vorläufige Aufnahme). Ihre durchschnittliche Aufenthaltsdauer in der Schweiz beträgt 5,6 Jahre \n(2009: 8 Jahre). Fünf Personen fanden während dem Berichtsjahr eine Arbeitsstelle, eine Familie konnte aus diesem Grund von der So-\nzialhilfe abgelöst werden. \n\n Zwei Jugendliche besuchten nach Ende der obligatorischen Schulzeit ein Berufsvorbereitungsjahr, ein Dritter ein Motivationssemester. \n\n Die Notunterkunft an der Schützenhausstrasse wird weiterhin im Auftrag des Kantons von der Firma ORS Service AG als Nothilfezentrum \nfür Personen mit Sozialhilfestopp geführt und bietet Platz für 90 Personen. Diese Plätze werden der Stadt Uster beim Aufnahmekontin-\ngent angerechnet, dieses wurde per Ende Jahr zu 92.5 % erfüllt.  \n\n Die Bildungs- und Beschäftigungsangebote Vamos waren im Berichtsjahr zu 95 % ausgelastet. Die qualitative Verbesserung einzelner \nTeile der Angebote durch die Einführung der Deutschförderung und der aktiven Beratung und Unterstützung bei der Stellensuche wurde \nerreicht. Mit Unterstützung der Arbeitsvermittlungsstelle des Vereins für berufliche und soziale Integration Bezirk Uster fanden bereits \nmehrere Personen eine Stelle im ersten Arbeitmarkt. Die Leitung des Kinderbetreuungsangebotes wird seit anfangs 2010 durch eine dip-\nlomierte Kleinkinderzieherin wahrgenommen. Sie leitet die Programmteilnehmerinnen professionell an, die Kinder werden besser be-\ntreut. \n\n Im Berichtsjahr wurden insgesamt 28 anerkannte Flüchtlinge (13 Fälle) unterstützt. Zwei Fälle konnten von der Sozialhilfe abgelöst \nwerden (Erwerbsaufnahme/Wegzug). \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nStärkere Ausrichtung der VAMOS-Angebote auf den ersten Arbeitsmarkt in Absprache mit dem kanto-\nnalen Sozialamt \n\nJuli 2009 März 2010 \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L01, L02 \nFür Asyl Suchende und Flüchtlinge nach Massgabe der gesetzlichen Bestimmungen die wirtschaftliche und sozi-\nale Existenz sichern. \n\nZ 02 L01, L03 Asyl Suchende mit Status N erreichen während ihres Aufenthaltes eine selbständige Lebensführung. \n\nZ 03 L01 \nSchaffen der Voraussetzungen für eine möglichst reibungslose Rückkehr der Asyl Suchenden mit N-Status in ihr \nHerkunftsland.  \n\nZ 04 L02, L03 \nDie anerkannten Flüchtlinge und Asyl Suchende mit Status F erreichen eine eigenständige Lebensführung und \nwerden nachhaltig in die Gesellschaft integriert. \n\nZ 05 L01, L02 Für Asyl Suchende und Flüchtlinge Betreuung und Unterbringung gewährleisten.  \n\nZ 06 L02 \nFür Flüchtlinge und Asyl Suchende mit Status F die soziale Existenz sichern mittels professionellem Sozialbera-\ntungs-Dienstleistungsangebot. \n\nZ 07 L03 Regionales Leistungszentrum für Bildungs- und Beschäftigungsprogramme führen. \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/8\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nEinzelfallhilfe – Asyl Suchende Status N (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Bereitstellung Unterkünfte, Betreuung und Rück-\nkehrberatung, Arbeitsvermittlung) (P) \n\nL 02 \nEinzelfallhilfe – Flüchtlinge / Asyl Suchende Status F (Ausrichtung wirtschaftliche Hilfe, Sicherstellung persönliche Hilfe, Rück-\nforderung wirtschaftliche Hilfe) (P) \n\nL 03 Bildung und Beschäftigung \n\n \n \n \n \n\n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Asyl Suchende mit N-Ausweis:        \n\nI 01 \nZ 02 \nZ 04 \n\nErfüllungsgrad temporäre Integra-\ntion Asyl Suchende \n\n%  75 57  75 35 -40 \n\nAS mit Ausweis \nN haben nur \nsehr beschränkt \nZugang zum \nArbeitsmarkt/ zu \nIntegrations-\nangeboten \n\nI 02 Z 03 Erfüllungsgrad Rückkehrfähigkeit  %  60 43  60 35 -25 \n\nWenn Kriterien \nder temporäre \nIntegration nicht \nerfüllt sind, ist \nauch die Rück-\nkehrfähigkeit \nnicht gegeben. \n\n  Asyl Suchende mit F-Ausweis        \n\nI 03 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 15 33 20 26 6  \n\nI 04 Z 04 Anzahl vermittelte Arbeitsplätze   # 10 8 6 5 -1  \n\n  Asyl Suchende N+F-Ausweis        \n\nI 05 Z 05 Anzahl Übernachtungen % 32’850 22’889 29’200 18’096 -11’104 \nN:  6’515 \nF: 11’581 \n\nI 06 Z 01 Kosten je Tag / Asyl Suchende  Fr. 43.37 51.84 43.00 62.33 19.33 \n\nHöherer Auf-\nwand, da Ge-\nsamtkosten auf \nweniger Asyl \nSuchende aufge-\nteilt \n\n  Flüchtlinge        \n\nI 07 Z 04 Anteil abgeschlossene Fälle % 15 14 20 15 -5  \n\nI 08 Z 05 Anzahl Übernachtungen # 5’500 4’380 4’380 5’767 1’387 \ndurchschnittlich \n16 Flüchtlinge \n\nI 09 Z 01 Kosten je Tag je Flüchtling Fr.  45.50 43.76 45.66 74.94 29.28 \n\nBruttoaufwand \nist abhängig von \nden Kosten \nIntegrations-\nmassnahmen \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/9\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  \nBildungs- und Beschäftigungs-\nprogramme:        \n\nI 10 Z 07 Auslastung Programme % 110 97.3 120 94.5 -25.5  \n\nI 11 Z 07 Anzahl Kursabsolventen # 100 75 110 56 -54 \n\nUmstellung von \nQuartal- auf \nSemesterkurse \nab 2010 \n\nI 12 Z 07 \nAnzahl Teilnehmermonate Beschäf-\ntigung \n\n# 150 147 140 145 5  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nEinzelfallhilfe Asylwesen 1’000 Fr. -219 -265 -226 -13 213  \n\nIntegration, Bildung und Beschäfti-\ngung \n\n1’000 Fr. -85 -104 -104 -103 1  \n\nEinzelfallhilfe Flüchtlinge 1’000 Fr. 10 -23 8 3 -5  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 229 342 324 337 13  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. -65 -50 2 224 222  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 3.35 3.75 4.65 4.6 -0.05  \n\n \nWährend der NPM-Pilotprojektphase wurden der Asyl- und Flüchtlingskoordination positive Zielabweichungen auf einem Rückstellungskonto \ngutgeschrieben. Aus diesem Konto wurde im Jahr 2010 Geld zum Ausgleich eines Teils des vom Kanton nicht gedeckten Aufwandes des \nVAMOS Angebotes 2009 entnommen. \n \n1. Januar 2010 Saldo Rückstellungskonto Fr. 22'890.20 \n2010 Entnahme Rückstellungskonto Fr. 11'000.00 \n31. Dezember 2010 Saldo-Rückstellungskonto Zielabweichungen Fr. 11'890.20 \n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Asyl Suchende        \n\nK 01 Kontingent # 162 162 170 160 -10 \nAufnahmequote 0.5 % der \nEinwohner/innen. \n\nK 02 \nAnzahl betreute Asyl Su-\nchende mit N-Ausweis  \n\n# 35 10 30 21 -9 28 Neuaufnahmen \n\nK 03 \nAnzahl betreute Asyl Su-\nchende mit F-Ausweis  \n\n# 55 64 50 49 -1  \n\nK 04 \nAnzahl von Stadt gemietete \nWohnungen für Asyl Su-\nchende  \n\n# 30 29 29 28 -1  \n\nK 05 \nAnteil Wohnplätze im Ver-\nhältnis zum Kontingent  \n\n% 70 69 47 87 40  \n\nK 06 \nAnzahl Asyl Suchende mit \npolizeilichen Massnahmen  \n\n# 1 1 0 0 0  \n\nK 07 \nAnzahl Personen, die in Her-\nkunftsland oder Drittstaat \nausgereist sind  \n\n# 3 1 1 1 0  \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/10\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 08 \nAnzahl betreute Personen \nmit Notfallhilfe  \n\n# 1 1 2 4 2  \n\n Flüchtlinge:        \n\nK 09 Anzahl betreute Flüchtlinge  # 15 14 14 24 10 5 zusätzliche Fälle \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/11\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nLG Vormundschaftswesen \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Die Fachstelle der Pro Senectute betreute Ende 2010 31 private Mandatsträger/innen (2009: 26), die insgesamt 34 Beistandschaften \n(2009:28) für Menschen ab 60 Jahren führten. Acht Mandate mit komplexen Problemstellungen wurden zwischen September und De-\nzember 2010 neu auf einen professionellen Mandatsträger der Pro Senectute übertragen. Die städtische Amtsvormundschaft führt nur \nnoch einige wenige vormundschaftliche Massnahmen für Menschen im Pensionsalter. \n\n Auf Grund der neuen städtischen Polizeiverordnung Art. 8 Abs. 3 wurden von der Stadtpolizei im Vergleich zu den Vorjahren mehr Ju-\ngendliche mit Alkoholproblemen gemeldet. Im Rahmen des Angebotes ‚Day-After’ wurden von der Vormundschaftsbehörde acht Perso-\nnen zur weiteren Abklärung der Suchtpräventionstelle zugewiesen. Fünf davon konnten ohne weitere Massnahmen seitens der Vor-\nmundschaftsbehörde erledigt werden, drei waren Ende Jahr pendent. Ab 2011 wird der Zweckverband Soziale Dienste Bezirk Uster, \nFachstelle Sucht, zur Unterstützung bei den Abklärungen beigezogen. \n\n Dem Angebot ‚Signal’ wurden im Verlauf des Berichtsjahres von der Sekundarschule insgesamt 13 neue Fälle gemeldet. Laut biz Uster, \nwelches die Abklärungen für Schulabgänger/innen ohne berufliche Anschlusslösung im Auftrag der Vormundschaftsbehörde durchführt, \nkonnte für alle Betroffenen eine Anschlusslösung gefunden werden. In neun Fällen wird die Situation periodisch überprüft. Ab 2011 wird \nein/e neue/r Mitarbeiter/in im biz für die Abklärungen zuständig sein. \n\n Angestiegen ist im Vergleich zum 2009 die Anzahl der Bezügerinnen, die auf die Bevorschussung der Kinderalimente angewiesen sind. \nDie wirtschaftliche Lage hat sich im Gegensatz zur Sozialhilfe in diesem Bereich bemerkbar gemacht. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nKESB: Umsetzungsarbeiten für die Organisation der neuen Behörde ab 01.01.2013 2011 2013 \n\n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 und L 03 \nVormundschaftliche Massnahmen unter Wahrung der Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit \nanordnen. \n\nZ 02 dito Die neu errichteten Massnahmen werden durch die Betroffenen akzeptiert.  \n\nZ 03 dito Rechtliche Beratungen im Bereich Vormundschaftswesen durchführen. \n\nZ 04 dito  Koordination und Umsetzung der Einführung des neuen Vormundschaftsrechts. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindesschutz (P) \n\nL 02 Finanzielle Kindesinteressen (Überbrückungshilfe und Alimentenbevorschussung, Kleinkinder-Betreuungsbeiträge) (P) \n\nL 03 Erwachsenenschutz (P) \n \n \n \n\n \n\n\n\nGF Sozialhilfe \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite P/12\n \n\n \n\n \n\nStadt Uster  \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 Anzahl erlassene VB-Entscheide  # 450 455 450 475 25 \n\nPersonalwechsel \nbei der Amtsvor-\nmundschaft und \nbei der Jugend- \nund Familien-\nberatung führten \nzu einer erhöhten \nBeschlusszahl \n\nI 02 Z 02 Anzahl eingegangene Rekurse  #  5 7  5 9 4  \n\nI 03 Z 02 Anzahl gutgeheissene Rekurse  #  2 1 1 1 0  \n\nI 04 Z 01 Anzahl abgeänderte Massnahmen  # 11 3 5 8 3  \n\nI 05 Z 02 Anzahl Aufsichtsbeschwerden  # 1 0 1 1 0  \n\nI 06 Z 02 Anzahl Anträge zur Aufhebung  # 5 3 5 4 -1  \n\nI 07 Z 03 Stunden für Beratungen  h 80 70 70 70 0  \n\nI 08 Z 03 \nAnzahl Anträge der PriMas für Ent-\nlassung aus Amt (ohne Aufhebung \nMassnahme)  \n\n# 2 0 2 0 -2  \n\n \n\n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nKindesschutz 1’000 Fr. 536 554 708 675 -33  \n\nErwachsenenschutz 1’000 Fr. 103 156 99 77 -22  \n\nSammelkosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 111 96 130 259 129  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1’000 Fr. 750 806 937 1’011 74  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.8 1.8 1.8 1.8 0  \n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nAnzahl vormundschaftliche \nMassnahmen  \n\n# 360 373 360 362 2  \n\nK 02 \nAnzahl vormundschaftliche \nMassnahmen Erwachsenen-\nschutz  \n\n# 230 244 230 219 -11  \n\nK 03 \nAnzahl vormundschaftliche \nMassnahmen Kindesschutz  \n\n# 130 129 130 143 13  \n\nK 04 Anzahl Adoptionen  # 3 5 4 3 -1  \n\nK 05 Anzahl KKBB-Bezügerinnen  # 10 7 10 9 -1  \n\nK 06 \nAnzahl Bezügerinnen Kin-\nder-Alimentenbevorschus-\nsungen  \n\n# 220 220 250 249 -1  \n\nK 07 \nAnzahl Inkasso Unterhalts-\nzahlungen Erwachsene \n\n# 100 87 110 88 -22  \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/1 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nGF Primarschule  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Die Primarschulpflege ist auf 13 Mitglieder (inklusive Präsidium) verkleinert worden. Gleichzeitig wurde eine neue Struktur der Behörde \n\ngeschaffen. Die Schulpflege trifft sich nun alle zwei Wochen zu einer Sitzung und fällt die früher zum Teil in den Ausschüssen getroffe-\nnen wichtigen Entscheidungen selber.  \n\n Für die Amtsdauer 2010 bis 2014 hat die Primarschulpflege Legislaturziele festgelegt, welche sie in den nächsten Jahren erreichen will. \nAngesichts der vielen Veränderungen an der Volksschule in den letzten Jahren liegt das Schwergewicht in Zukunft bei der Konsolidie-\nrung der Projekte und Konzepte und bei der Überprüfung der Strukturen und Angebote.  \n\n Mit der neuen Amtsdauer wurde auch die Zusammenarbeit der Schulpflegen von Primar- und Sekundarschule intensiviert. Erste Schritte \nin diese Richtung sind die gegenseitige Vorstellung und Bearbeitung der Legislaturziele, die Klärung der Schnittstellen bezüglich Sonder-\npädagogik und die Vorbereitung einer Zukunftswerkstatt zur Ausarbeitung eines pädagogischen Rahmenkonzeptes beider Schulstufen.  \n\n Die integrierte Sonderpädagogik befindet sich immer noch in der mehrjährigen Umsetzungsphase. Die Zahl der in die Regelklassen \nintegrierten Kinder mit speziellem Förderbedarf hat weiter zugenommen. Allerdings nehmen auch die Kosten der Sonderpädagogik stark \nzu. Es hat sich gezeigt, dass für integrative Schulungen die gleich hohen Kosten anfallen wie für externe Sonderschulungen. Der Ge-\nmeinderat hat zwar auf Antrag der Primarschulpflege für die Sonderpädagogik einen Nachtragskredit von 1,2 Mio. Franken zusätzlich \nbewilligt. Die effektiven Kosten waren aber nochmals höher als das Budget und der Nachtragskredit. Ein grosser Teil dieser höheren \nKosten konnten durch Einsparungen im Regelunterricht kompensiert werden.  \n\n Der Gemeinderat hat auf Antrag der Primarschulpflege der flächendeckenden Einführung der Schulsozialarbeit in allen Schuleinheiten ab \n2011 zugestimmt und dafür drei Vollstellen bewilligt.   \n\n Zusätzlich zu den personalpolitischen Richtlinien konnten auch das Personalhandbuch mit allen wichtigen Abläufen komplettiert und das \nWeiterbildungsreglement in Kraft gesetzt werden.  \n\n Die Homepage der Primarschule (www.primarschule-uster.ch) funktioniert und wird laufend aktualisiert. Auch das Intranet welchen von \nder Schulpflege, den Schulleitungen und der Schulverwaltung für die interne Verteilung von Informationen und Dokumenten genutzt \nwird, ist in Betrieb und wird genutzt.  \n\n Die Beschaffung und Einrichtung der Informatikmittel aus der 2. Tranche ist abgeschlossen. Dem Gemeinderat wird die Abrechnung des \nbewilligten Kredites vorgelegt. Zur Abrundung der Informatik an der Primarschule wird dem Gemeinderat ein Kredit für eine 3. Tranche \nvorgelegt.  \n\n Die wichtigsten Elemente des Qualitätsmanagements für die Primarschule sind eingeführt und haben sich bewährt. Ab der neuen Amts-\ndauer überwacht der zuständige Schulpfleger die Anwendung des QM auf allen Ebenen und nimmt gleichzeitig eine Art Controllingfunk-\ntion für die Kernprozesse wahr.  \n\n Von der kantonalen Fachstelle für Schulbeurteilung FSB sind im Schuljahr 2009/2010 drei Schuleinheiten (Niederuster, Oberuster und \nHeilpädagogische Schule) evaluiert worden. Alle drei haben für ihre Arbeit eine gute Beurteilung erhalten.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nEinführung der neuen Sonderpädagogik \nSchuljahr \n\n2009/2010 \nSchuljahr \n\n2013/2014 \n\nGrundlagen für Fallführung von Sonderschulungen erarbeiten 2009 2011 \n\nKonsolidierung der neuen Sonderpädagogik \nab Schuljahr \n2012/2013 \n\noffen \n\nHPSU – Erweiterung Oberstufe 2005 offen \n\nKonzept/Einführung/Konsolidierung Qualitätssicherungsmanagement 2005/2006 2011/2012 \n\nTeilnahme am Grundstufenversuch in der Schuleinheit Hasenbühl  2006/2007 2011/2012 \n\nZusammenarbeit Primarschule mit Oberstufe 2007 laufend \n\nUmsetzung Informatikkonzept (2. Tranche) 2008 2010 \n\nNeues Schulhaus Krämeracker 2006/2007 offen \n\nOrganisationsentwicklung der Primarschule mit der Reduktion der Primarschulpflege 2007/2008 2010 \n\nGrundlagen schaffen für Case Management im Personalbereich gemäss Vorgaben Kanton 2010 2011 \n\n \n \n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/2 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013 \n \n\nGF Primarschule – übergeordnete Wirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 03 Lehrpersonen und übrige Mitarbeitende erbringen qualitativ gute Leistungen. \n\nZ 02 L 02 Ein vielfältiges Schulangebot anbieten, welches laufend evaluiert und bedürfnisgerecht weiterentwickelt wird. \n\nZ 03 L 03 \nEine  innovative Schulentwicklung garantieren durch motivierte und qualifizierte Lehrpersonen, Mitarbeitende \nund Behördenmitglieder, die sich laufend weiterbilden. \n\nZ 04 L 01, L 04 \nDie Erziehungsberechtigten sowie die Bevölkerung der Stadt Uster mit einer aktiven Öffentlichkeitsarbeit laufend \ninformieren. \n\nZ 05 \nL 01, L 04, \nL 05 \n\nDie Erziehungsberechtigten sind mehrheitlich mit der Primarschule zufrieden. Den überwiegenden Anteil der \nNettoaufwendungen für den Bereich Bildung verwenden und  den kleineren Anteil für die Infrastruktur, Verwal-\ntung sowie Führung. \n\nZ 06  L 04 Eine zweckmässige Infrastruktur zur Verfügung stellen. \n\nZ 07 L 06 \nEine vorausschauende Entwicklung des Schulraumes sicherstellen, welche vorzugsweise unter Berücksichtigung \nvon betriebswirtschaftlichen und pädagogischen Kriterien an den dezentralen Standorten festhält. \n\nZ 08 \nL 01, L 03  \nL 04, L 06 \n\nDie Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen ist möglichst hoch. \n\nZ 09 L 01, L 03 Umsetzung der personalpolitischen Richtlinien \n\nZ 10 L 04 \nZur Erfüllung des Lehrplanes werden der Primarschule die nötigen Informatikmittel (Hardware und Software) zur \nVerfügung gestellt, bei Bedarf erneuert und von einer Systemadministration unterstützt. (bisher in LG Regelun-\nterricht) \n\n \n \n \n\nGF Primarschule – übergeordnete Leistungen die keiner LG zugeteilt sind: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Qualitätssicherungssystem (siehe oben Konzept/Einführung/Konsolidierung Qualitätssicherungsmanagement) \n\nL 02 \nVielfalt der Leistungen gemäss  LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Tagesstrukturen, Sonderpädagogische Angebote und \nHPSU, sowie Projekte wie Ausbau Schwimmunterricht \n\nL 03 Weiterbildung der Behörden, Verwaltungsmitarbeitenden und Lehrkräfte (u. a. nach kantonalen Vorgaben) \n\nL 04 \nLeistungen für Infrastruktur, Verwaltung inkl. Öffentlichkeitsarbeit/Informatik u.  Führung sowie Projekte wie Umsetzung In-\nformatikkonzept  \n\nL 05 Bildungsleistungen gemäss LG Regelunterricht, Zusatzangebote, Sonderpädagogische Angebote und HPSU \n\nL 06 Planungsleistungen gemäss LG Schulliegenschaften und Projekte Schulhausplanung  \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nGF Primarschule – übergeordnete Indikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 02 \nEvaluationsbericht der Fachstelle für \nSchulbeurteilungen der Bildungsdi-\nrektion  \n\n# - - gut gut - \nSchuleinheiten \nNänikon/Gschwa-\nder und Talacker \n\nI 02 \nZ 01 \nZ 03 \n\nVon der Primarschulpflege kommu-\nnal angeordnete Weiterbildungstage \n\n# 3 2 2 1.5 -0.5  \n\nI 03 Z 02 \nVon der Primarschulpflege kommu-\nnal angeordnete Entwicklungstage \n\n# 4 3 2 2 0  \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/3 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 04 Z 05 Anteil Nettoaufwendungen Bildung  % 73 73 76 78.5 2.5  \n\nI 05 \nZ 05 \nZ 06 \n\nAnteil Nettoaufwendungen Infra-\nstruktur (Schulliegenschaften und \nMobiliar)  \n\n% 13 13 12 12.5 0.5  \n\nI 06 Z 05 \nAnteil Nettoaufwendungen Verwal-\ntung und Führung  \n\n% 10 10 7 6 -1  \n\nI 07 Z 05 \nAnteil Nettoaufwendungen Tages-\nstrukturen \n\n% 4 4 5 3 -2  \n\nI 08 Z 04 \nAnzahl Pressemitteilungen / Publika-\ntionen / Veranstaltungen \n\n# 12 13 12 10 -2  \n\nI 09 Z 10 \nInformatik: Grad der Zufriedenheit \nder Nutzer mit der Systemadmini-\nstration \n\n% - - > 75 85 10  \n\n \n \n \n\nGF Primarschule - Finanzen Information \n\n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nRegelunterricht inkl. Aufgabenstun-\nden, Blockzeiten \n\n1’000 Fr. 14’217 14’882 16’014 15’603 -411  \n\nZusatzangebote 1’000 Fr. 1’581 1’218 1'377 1’317 -60  \n\nTagesstrukturen + Unterstützende \nAngebote  \n\n1’000 Fr. 1’249 1’282 1'442 959 -483  \n\nSonderpädagogische Angebote 1’000 Fr. 6’651 6’853 7’028 8’807 1’779  \n\nHPSU 1’000 Fr. 0 (246) 0 21 21  \n\nSchulliegenschaften 1’000 Fr. 3’725 3’767 3’763 3’873 110  \n\nLeitung Primarschule (Präsidium und \nBehörden) \n\n1’000 Fr. 493 365 484 376 -108  \n\nSchulverwaltung/Informatik/Öffent-\nlichkeitsarbeit \n\n1’000 Fr. 1’401 1’393 215 162 -53 \nSchulverwaltung ab 2010 in GF \nBildung überführt \n\nRundungsdifferenz 0 0 0 -1 0 1  \n\nTotal Globalkredit  \ninkl. Interne Verrg./kalk. Kos-\nten \n\n1’000 Fr. 29’316 29’760 30’322 31’118 796 \n\nBudgetüberzug von 796 vor \nHPSU-Nachtragskredit von \n1'206 \nBudgetunterschreitung beträgt \nunter Berücksichtigung des \nHPSU-Nachtragskredits (Schul-\ngelder) 411 \n\ndavon interne Verrechnungen:        \n\n- Personal 1’000 Fr. 187 148 244 110 -134  \n\n- Diverses 1’000 Fr. 165 -463 223 -425 -648  \n\nTotal ohne Interne Verrechnun-\ngen / Abschreibungen \n\n1’000 Fr. 28’964 30’075 29’855 31’433 1’578 \n\nBereinigter Abweichungssaldo \nbeträgt unter Berücksichtigung \ndes Nachtragskredits der HPSU  \n372  \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/4 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nGF Primarschule - Personal:(Besetzte Stellen per 31.12.): Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nLehrpersonal Stellen 193.4 189.4 193.06 194.5 1.44 Inkl. IF und Therapeutinnen \n\nGeleitete Schulen Stellen 8.4 8.4 8.06 7.55 -0.51  \n\nTagesstrukturen Stellen 15.3 18.4 18.4 17.9 -0.5  \n\nSchulpsych. Dienst Stellen 3.65 3.65 3.65 3.65 0  \n\nHPSU Stellen 26.6 31.2 30.6 34.9 4.3  \n\nSchulliegenschaften Stellen 24.6 24.6 24.83 24.83 0  \n\nSchulverwaltung Stellen 9.6 9.4 0 0 0 Ab 2010 in GF Bildung integriert \n\nTotal Stellen 281.55 285.05 278.6 283.33 4.73  \n\n \n \n \n\nGF Primarschule - übergeordnete Kennzahlen: Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Informatik        \n\nK 01 \n\nEinhaltung Reaktionszeit (1. \nKontaktaufnahme mehrheit-\nlich innerhalb eines Arbeits-\ntages \n\n# - - gut gut -  \n\nK 02 \nDurchschnittsalter der \nInformatikgeräte \n\nJahre - - > 5 7 2  \n\n \n \n \nGF Primarschule - Investitionsplanung  Information \n\n \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nInformatik-/Telefonieausbau, Neuinvestitio-\nnen \n\n1'000 Fr. 253 0 151 0 57 0 -94 0 \n\nInformatikausbau – Ersatzbeschaffungen/ \nErstinvestitionen \n\n1'000 Fr. 7 0 250 0 453 0 203 0 \n\nSH Gschwader, Raumbedarf Tagesstruktu-\nren \n\n1'000 Fr. 0 0 170 0 236 0 66 0 \n\nSH Gschwader, Pavillon 1'000 Fr. 0 0 0 0 0 0 0 0 \n\nSchulhaus Niederuster, Pavillon 4-Kl-Zi 1'000 Fr. 970 0 1’000 0 18 0 -982 0 \n\nSchulhaus Niederuster, Aussengestaltung 1'000 Fr. 4 0 490 0 48 0 -442 0 \n\nStaatsbeitrag abgeschlossenes SH Niederus-\nter \n\n1'000 Fr. 0 4 0 0 0 0 0 0 \n\nSchulhaus Oberuster, Neubau 1'000 Fr. 1’788 0 0 1’000 0 0 0 -1’000 \n\nSchulhaus Pünt, Lehrerbereich 1'000 Fr. 0 10 0 0 0 0 0 0 \n\nStaatsbeitrag abgeschlossenes SH Pünt 1'000 Fr. 0 69 0 0 0 0 0 0 \n\nSchulhaus Talacker, Ergänzung Aussenanl. 1'000 Fr. 1 56 0 0 0 0 0 0 \n\nStaatsbeitrag abgeschlossenes Projekt \nNossikon \n\n1'000 Fr. 0 15 0 0 0 0 0 0 \n\nSchulliegenschaft Nossikon, Aussengestal-\ntung \n\n1'000 Fr. 0 0 0 0 86 0 86 0 \n\nStaatsbeitrag abgeschlossenes Projekt KIGA \nHeusser-Staub \n\n1'000 Fr. 0 18 0 0 0 0 0 0 \n\nKindergarten Sonnenhalde, Ersatzbau 1'000 Fr. 0 0 800 0 53 0 -747 0 \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/5 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\n  IST 2009 BU 2010 IST 2010 Abw. Abw. \n\n  \nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen\nAusga-\n\nben \nEin-\n\nnahmen \nAusg. Einn. \n\nSchulhaus Krämeracker, Neubau 1'000 Fr. 279 0 300 0 0 0 -300 0 \n\nEinführung Tagesstrukturen 1'000 Fr. 57 0 100 0 211 0 111 0 \n\nKIGA Gotthardweg, Renovation 1'000 Fr. 0 0 30 0 0 0 -30 0 \n\nKIGA Ackerstrasse, Sanierung 1'000 Fr. 0 0 600 0 0 0 -600 0 \nSH Pünt, Sanierungsmassnahmen Haustech-\nnik \n\n1'000 Fr. 0 0 50 0 0 0 -50 0 \n\nTotal  1'000 Fr. 3’359 172 3’941 1’000 1’162 0 -2’779 -1’000\n\n \n \n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/6 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLG Regelunterricht  \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Das Schwergewicht im Regelunterricht lag bei der Umsetzung der Sonderpädagogischen Verordnung in den Schuleinheiten. Diese gibt \nklare Vorgaben bezüglich Teamteaching (gemeinsamer Unterricht von Klassen- und Förderlehrperson) und zum Umfang der Deutsch- \nund der Förderlektionen. Der Grundsatz „Integration vor Separation“ hat sich in den Regelklassen durch eine stärkere Integration von \nKindern mit speziellem Förderbedarf ausgewirkt. Zusätzlich zu einem schon bestehenden Integrationskindergarten werden nun auch je \neine Integrationsklasse an der Unterstufe und an der Mittelstufe mit je etwa 20 Kindern geführt, von denen drei bis vier als Ergänzung \nzur Klassenlehrperson von einer Förderlehrperson mit einem Vollpensum unterstützt werden. Zu diesen Integrationsklassen kommen \nweitere Kinder die einzeln und mit der nötigen Unterstützung in Regelklassen integriert worden sind.  \n\n Die Auflösung der Kleinklassen hat die Integration von Kindern mit Förderbedarf in die Regelklassen verstärkt. Für die Klassenlehrperso-\nnen ist es allerdings nicht immer einfach, die Heterogenität ihrer Klassen zu bewältigen. Vor allem die verhaltensauffälligen Kinder sind \nfür eine Regelklasse eine grosse Herausforderung.  \n\n Parallel zum Schulbehördenwechsel haben die Schuleinheiten ein Schulprogramm für die Amtsdauer 2010-2014 entworfen, das  jährlich \nüberprüft und bei Bedarf aktualisiert wird. Jede Schuleinheit legt im Schulprogramm die Schwergewichte ihrer Schulentwicklung fest, die \ndann in den Jahresprogrammen konkret umgesetzt werden. Es wurden Projekte wie Sprachförderung Deutsch, Bewegte Schule und  \nVerbesserung des Lehren und Lernens durchgeführt.   \n\n Die Schuleinheit Nänikon/Gschwader hat von der Pädagogischen Hochschule Zürich PHZH das Label „Kooperationsschule“ erhalten und \nwirkt bei der praxisorientierten Ausbildung der künftigen Lehrpersonen mit.  \n\n Die Ausbildung der Junglehrer/innen an der PHZH mit Fächerprofilen, die nicht mehr alle Fächer umfassen, die gemäss dem Lehrplan zu \nunterrichten sind, hat dazu geführt, dass vermehrt Fachlehrpersonen an den Klassen einzelne Stunden erteilen. Die zunehmende Zahl \nvon Bezugspersonen ist für die Schüler/innen nicht immer einfach, vor allem wenn an einzelnen Klassen bis zu 10 Lehrpersonen unter-\nrichten.  \n\n Auf Beginn des Schuljahres 2010/11 wurde in den Unterstufenklassen das neue Fach Religion und Kultur eingeführt, welches das bisher \nunterrichtete Fach Biblische Geschichte ablöst. Auf Wunsch der Schulpflege und der Schulleitungen konnte mit dem Einverständnis des \nVolksschulamtes erreicht werden, dass die Ausbildung der Ustermer Lehrpersonen im neuen Fach von den Dozenten der Pädagogischen \nHochschule Zürich in Uster selber durchgeführt wurde.   \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nEinführung neues Fach Religion und Kultur SJ 2010/11 2015/16 \n\nQualitätsprojekt Sprachförderung 2009/2010 2013/2014 \n\nQualitätsprojekt überfachliche Kompetenzen 2008/2009 2013/2014 \n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02  Den Schulkindern grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln, die Freude am Lernen wecken und \ndamit die Leistungsbereitschaft sowie die soziale Kompetenz fördern \n\nZ 02 L 01, L 02 Die Schulkinder ihren Möglichkeiten entsprechend fördern, damit sie möglichst ohne Repetition den Klassenüber-\ntritt oder den Stufenwechsel schaffen. \n\nZ 03 L 01, L 02 Der Regelunterricht findet immer statt. \n\nZ 04 L 01, L 02 Bei Schulausfällen wegen Weiterbildung der Lehrpersonen wird Betreuung angeboten. \n\nZ 05 L 01, L 02 Die Schulkinder werden nach Möglichkeit in die Regelklassen integriert. \n\nZ 06  L 01, L 02 Mittels Binnendifferenzierung die Schulkinder ihren individuellen Fähigkeiten entsprechend fördern. \n\nZ 07 L 01, L 02 Den Vollzeiteinheiten(VZE)-Stellenplan optimal ausschöpfen. \n\nZ 08 L 01, L 02 Die VZE (Lehrstellen) weitgehend für den Regelunterricht einsetzen. \n\nZ 09 - Die Rekursinstanzen stützen eine grosse Mehrheit der Entscheide der Primarschule durch Ablehnung der Rekur-\nse. \n\nZ 10  L03 Bei Bedarf erhalten die Schulkinder in den Klassen Aufgabenstunden von Lehrkräften (bisher in LG Tagesstruktu-\nren). \n\nZ 11 L03 Die Blockzeiten an allen Vormittagen sind sicher gestellt. Wenn während der Blockzeiten kein Unterricht stattfin-\ndet, wird eine kostenlose Betreuung angeboten (bisher in LG Tagesstrukturen). \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/7 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Kindergarten \n\nL 02 \nRegelunterricht (Mensch und Umwelt, Sprache, Gestaltung und Musik, Mathematik, Sport, Fächerübergreifende Unterrichtsge-\ngenstände) \n\nL 03 Weitere schulergänzende Angebote (Aufgabenstunden, Blockzeiten) (bisher in LG Tagesstrukturen) \n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 03,  \nZ 04 \n\nAnteil Ausfalllektionen % < 0.1 0 0 0 0  \n\nI 02 Z 07 Genehmigte VZE-Stellen Stellen 147.8 147.8 150 148.9 -1.1  \n\nI 03 Z 07 Nicht besetzte VZE-Stellen Stellen 0 0 0 1.1 1.1  \n\nI 04 Z 08 \nAnteil der VZE-Personalressourcen, \ndie für Regelunterricht eingesetzt \nwerden  \n\n% 95 95 95 95.4 0.4  \n\nI 05 Z 09 \nAnzahl genehmigte schulbezogene \nRekurse durch Rekursinstanzen \n\n# 3 0 3 0 -3 \n1 Rekurs 2010 hat \nBezirksrat noch \nnicht entschieden \n\nI 06 \nZ 05, \nZ 06 \n\nAnzahl Kinder ausserhalb des Re-\ngelunterrichtes \n\n# 25 25 20 19 -1 \n\nKinder in Heimen \nund Sonderschulen \n(ohne Spitalschu-\nlung) \n\nI 07 Z 02 \n\nRegelverlaufsquote Primarschü-\nler/innen (Absolvierung Schul-\nlaufbahn ohne Repetition und Un-\nterbrüche) \n\n% - - 87 86.9 -0.1  \n\n \n\n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nRegelunterricht (ohne Kindergarten, \ninkl. Handarbeit) \n\n1'000 Fr. 11’580 12’112 13’234 12’580 -654  \n\nKindergarten 1'000 Fr. 2’637 2’770 2’579 2’913 334  \n\nübrige Angebote (Aufgabenstunden, \nBlockzeiten) \n\n1'000 Fr. - - 201 110 -91 \nAb 2010 in LG Regelunterricht, \nfrüher in LG Tagesstrukturen \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 14’217 14’882 16'014 15’603 -411  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 193.4 189.4 193.06 194.5 1.44  \n \n \n\n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Anzahl Schulkinder: # 2’605 2’520 2’605 2’522 -83  \n\nK 02 Kindergarten # 663 642 663 619 -44  \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/8 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 03 Unterstufe # 999 957 999 1’002 3  \n\nK 04 Mittelstufe  # 943 921 943 901 -42  \n\nK 05 Kosten je Schüler/in Fr. \nKG:3977 \nPS:6742 \n\nKG:4'315 \nPS:7’099 \n\nKG:4’244\nPS:7’576 \n\nKG:4’706 \nPS: 6’668 \n\n 462 \n-908 \n\nTotal durchschnittliche Net-\ntoreduktion 446 (KG + PS) \n\n Anzahl Klassen # 127 127 125 125 0  \n\n \n\nKlassengrösse Regelun-\nterricht ohne Kleinklas-\nsen und Grundstufe \n(Anzahl Kinder): \n\n       \n\nK 06 Durchschnitt Kindergarten # 18.3 17.8 18.5 18.1 -0.4  \n\nK 07 Durchschnitt Primarschule # 19.4 20.7 20.5 20.9 0.4  \n\nK 08 \nMaximum (grösste Klasse) \nKiGa \n\n# 23 23 24 25 1  \n\nK 09 \nMaximum (grösste Klasse) \nPrimar \n\n# 26 25 26 28 2  \n\nK 10 \nMinimum (kleinste Klasse) \nKiGa \n\n# 15 13 12 14 2  \n\nK 11 \nMinimum (kleinste Klasse) \nPrimar \n\n# 10 10 8 16 8 \nBudget 2010 ging von einer \nHalbklasse aus \n\nK 12 \nAnzahl Ein- oder Über-\ntritte: # 875 932 980 898 -82  \n\nK 13 Eintritt Kindergarten # 285 315 350 294 -56  \n\nK 14 Übertritt in 1. Klasse # 286 314 335 317 -18  \n\nK 15 Übertritt in 4. Klasse  # 304 303 295 287 -8  \n\nK 16 \nAnzahl Schulkinder, die \nrepetieren \n\n# 14 20 10 25 15  \n\nK 17 \nÜbertritte in Gymnasium \nund Sekundarschule: # 295 267 287 271 -16  \n\nK 18 Übertritte Gymnasium # 50 42 45 48 3  \n\nK 19 \nKunst- und Sportschule \nKUSS \n\n# - - 2 1 -1  \n\nK 20 Übertritte Sek. A # 130 123 130 117 -13  \n\nK 21 Übertritte Sek. B # 95 84 90 91 1  \n\nK 22 Übertritte Sek. C # 20 18 15 14 -1  \n\nK 23 Kleinklasse B # - - 5 0 -5  \n\n \nAufgabenstunden, \nBlockzeiten \n\n       \n\nK 24 \nAnzahl Schulkinder, die \nAufgabenstunden besuchen \n\n# 230 258 250 225 -25  \n\nK 25 \nAnteil Lektionen im Rahmen \ndes Vormittags-Blockunter-\nrichtes \n\n% 99 99 100 100 0  \n\n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/9 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLG Zusatzangebote \n\nEinleitung: Information \n\n \n Eine Projektgruppe der Primarschulpflege hat den Bedarf für die Schulsozialarbeit in der Primarschule Uster erhoben und zusammen mit \n\ndem Amt für Jugend und Berufsberatung AJB  Region Ost ein Konzept ausgearbeitet. Von den ursprünglich 3.3 Vollstellen hat der Ge-\nmeinderat 3 Stellen bewilligt, so dass die Schulsozialarbeit 2011 leicht reduziert aber doch flächendeckend in den Schuleinheiten einge-\nführt werden kann. Mit dem AJB wurde ein entsprechender Dienstleistungsvertrag abgeschlossen.  \n\n In den letzten Jahren war die Zahl der schulischen Aktivitäten (Klassenlager, Schulreisen, Exkursionen, Projektwochen) wahrscheinlich \nals Folge der vielen Veränderungen durch die Volksschulreform rückläufig. Zum ersten Mal hat die Zahl dieser Zusatzangebote zum Un-\nterricht wieder zugenommen. Signifikant war die Zunahme bei den Projektwochen und bei den Exkursionen. Als Beispiele können die \nProjekte Kulturtag und Spielfest (zusammen mit dem Elternforum) in der Schuleinheit Pünt und die Projektwochen Zirkus (in Nänikon) \nund Umweltschutz (im Gschwader) erwähnt werden. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Aktivitäten findet in den Schuleinheiten eine \nVielzahl von Projekttagen, Ritualen und Ereignissen statt. An mehreren Anlässen waren die Elternvertretungen aktiv.  \n\n Die Ausdehnung des Schwimmunterrichtes auf die 3. Klassen ist umgesetzt. Erstmals konnten am Ende der 3. Klassen die geplanten \nSchwimmtests durchgeführt werden, welche von 74 % der Kinder bestanden wurden.  \n\n Als Konsequenz der Diskussion über die allfällige Aufhebung der Freifachkurse im Rahmen von Sparmassnahmen wurden weniger Kurse \nangeboten, die jedoch alle gut besucht waren. Das Schwergewicht lag mit 60 % des Angebotes bei Kursen welche die Bewegung der \nteilnehmenden Kinder fördern.  Es soll dadurch ein Ausgleich zum Sitzen während der Schulstunden geschaffen werden.  \n\n Der Anteil der Kinder welche die obligatorischen schulärztlichen und schulzahnärztlichen Untersuchungen besucht haben, ist auf 90 bzw. \n84 % zurück gegangen. Weil der Zweckverband Schulgesundheit Uster-Greifensee seine Organisation ohnehin überprüft, kann die Klä-\nrung der Gründe für diesen Rückgang dem Zweckverband überlassen werden.  \n\n Das Projekt SULZ ist abgeschlossen. Der Abschlussbericht über das Projekt liegt allerdings noch nicht vor.   \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \nAusdehnung Schwimmunterricht (2. Klassen wöchentlich, 3. Klassen alle zwei Wochen) SJ 2008/09 2009/2010 \nEinführung neues Fach Religion und Kultur an Stelle von Biblischer Geschichte SJ 2010/11 2015/2016 \nWeiterführung des Projektes SULZ (Schreib- und Lesezentrum Oberuster) 2007 Juli 2010 \n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01, L 02 \nMit geeigneten Zusatzangeboten die Sozial- und Selbstkompetenz der Schulkinder erweitern und ihnen ein ange-\nbrachtes Verhalten im öffentlichen Raum und in der Gesellschaft beibringen. \n\nZ 02 L 01, L 02 Die individuellen Fähigkeiten der Schulkinder auf dem musischen, kreativen und sportlichen Bereich fördern. \nZ 03 L 01, L 02 Mit zeitgemässen Zusatzangeboten die Attraktivität der Primarschule Uster steigern. \nZ 04 L 01, L 02 Den Regelunterricht durch eine Vielfalt an Zusatzangeboten ergänzen und bereichern. \n\nZ 05 L 02 \nDie freiwilligen Zusatzangebote sind kostenpflichtig, die Erziehungsberechtigten finanzieren einen angemessenen \nBeitrag an die Kosten. \n\nZ 06  L 03 \nDen gesetzlichen Auftrag mit prophylaktischer Ausrichtung im Bereich Schulgesundheit vollziehen; Es finden \nSchulärztliche sowie Schulzahnärztliche Untersuchungen gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion statt. \n\nZ 07 L 03 Weitgehend alle Schulkinder unterziehen sich den ärztlichen Gesundheitskontrollen. \n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 \nUnterrichtsbezogene Zusatzangebote (Projektwochen; Exkursionen; Schulreisen; Klassenlager; Biblische Geschichte; \nSchwimmunterricht; Musikalischer Grundunterricht; Verkehrserziehung / Veloprüfung; Umwelterziehung; Bibliotheken) \n\nL 02 Freiwillige, kostenpflichtige Zusatzangebote (Wintersportlager; fakultative Kurse) \nL 03 Schulgesundheit, Einführung ab 2011 \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/10 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnteil Lektionen unterrichtsbezoge-\nne Zusatzangebote im Verhältnis zu \nden Anzahl Lektionen Gesamtunter-\nricht \n\n% 2.5 2.7 3.6 3.5 -0.1  \n\nI 02 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnteil Lektionen freiwillige Zusatz-\nangebote im Verhältnis zu den \nAnzahl Lektionen Gesamtunterricht \n\n% 3 1.3 1.5 1.1 -0.4  \n\nI 03 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnzahl freiwillige Kurse und Zusatz-\nangebote  \n\n# 60 44 53 36 -17  \n\nI 04 \nZ 01 – \nZ 04 \n\nAnteil der bestandenen Schwimm-\ntests Ende 3. Schuljahr \n\n% - - 70 74 4  \n\nI 05 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nMehrkosten unterrichtsbezogenes \nZusatzangebot Schulgesundheit 1'000 Fr.   296 306 10 \n\nNeu ab 2010 sepa-\nrat ausgewiesen \n\n  \nMehrkosten unterrichtsbezogenes \nZusatzangebot Schulsozialarbeit 1'000 Fr.      \n\nNeues Zusatzange-\nbot ab 2011 \n\nI 05 \nZ 01 – \nZ 05 \n\nMehrkosten unterrichtsbezogene \nübrige verschiedene Zusatzange-\nbote  \n\n1'000 Fr. 650 1’218 1’081 1’011 -70 \nNeu ab 2010 sepa-\nrat ausgewiesen  \n\nI 06 Z 05 \nKostendeckungsgrad bei freiwilligen, \nkostenpflichtigen Zusatzangeboten \n\n% 45 32 45 33 -12  \n\nI 07 \nZ 06,  \nZ 07 \n\nAnteil der Schulkinder, welche die \nobligatorischen ärztlichen Gesund-\nheitskontrollen besuchen \n\n% 86 89.2 87 84 -3  \n\nI 08 \nZ 06,  \nZ 07 \n\nAnteil der Schulkinder, welche die \nobligatorischen zahnärztlichen \nGesundheitskontrollen besuchen \n\n% 95 96.5 95 90 -5  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’581 1’218 1'377 1’317 -60  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 0 0 0 0 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Anzahl Klassenlager # 25 26 25 28 3  \n\nK 02 Anzahl Schulreisen # 100 95 100 97 -3  \n\nK 03 \nAnzahl Projektwochen in \nTagen \n\n# 25 19 30 35 5  \n\nK 04 Anzahl Exkursionen # 240 193 200 232 32  \n\nK 05 \nZahl der Schüler/innen \nwelche den Schwimmunter-\nricht besucht haben \n\n# 290 307 600 651 51 Zweit- und Drittklässler \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/11 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 06 \nAnteil der Schulkinder, die \nBiblische Geschichte besu-\nchen \n\n% 82 68 65 50 -15 \n\nAb SJ 2010/11 Fach Religion \nund Kultur an Unterstufe und \nab SJ 2011/12 an der Mittel- \nstufe \n\nK 07 \nAnzahl Mittelstufenschulkin-\nder, die Wintersportlager \nbesuchen \n\n# 135 137 130 175 45  \n\n Schulhausbibliotheken         \n\nK 08 \nAnzahl Ausleihen Medien in \nSchulhausbibliotheken  \n\n# 52'000 53’730 60’000 60’240 240  \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/12 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLG Tagesstrukturen  \n\nEinleitung: Information \n\n \nSeit August 2008 besteht in allen Schuleinheiten ein Schulhort- und Mittagstischangebot. 221 Kinder sind für das Hortangebot und 224 \nKinder für das Mittagstischangebot angemeldet. Rund 18 % aller Schulkinder besuchen die Tagesstrukturen. Über die Mittagszeit werden \ndurchschnittlich 175 Kinder, am Nachmittag durchschnittlich 80 Kinder betreut. Die Anmeldungen für den Nachmittagshort haben in die-\nsem Jahr um 30 % und  für den Mittagstisch um 15 % zugenommen. Die Anmeldungen für das Angebot Mittagshort reduzierte sich um \neinen Drittel.  \n\nDa der Bedarf an Betreuung am Mittwoch gering ist, werden nur noch in fünf Schuleinheiten die Nachmittagsbetreuung angeboten. Die \nKinder aus der Schuleinheit Oberuster werden im Schulhort Talacker und die Kinder aus der Schuleinheit Hasenbühl im Schulhort Pünt \nbetreut.  \n\nAufgrund der rückläufigen Zahlen sind die Morgenbetreuungsstunden von 07.30 Uhr bis 08.20 Uhr seit August 2010 nicht mehr im Ange-\nbot. Bei Bedarf an Morgenbetreuung wird mit den Erziehungsverantwortlichen nach individuellen Lösungen gesucht. Der Ganztageshort \nund der Vormittagshort sind nicht mehr im Angebot.  \n\nRund 45 % aller Hortkinder werden für die Ferienbetreuung angemeldet. Durchschnittlich besuchen je 21 Kinder den Ferienhort im Tala-\ncker und Hasenbühl. \n\nAuf Beginn des Schuljahres wurden die Tarife für den Nachmittagshort um 3 Franken, für den Mittagshort um 2 Franken und für den \nMittagstisch um 1 Franken pro Betreuungstag erhöht. An Bundessubventionen gingen Fr. 0,32 Mio. Franken und an Elternbeiträgen  \n1,1 Mio. Franken ein. Der Nettoaufwand für die Stadt Uster beträgt 0,96 Mio. Franken. \n\nIn den meisten Schuleinheiten sind die Raumverhältnisse knapp. Dank gemeinsamer Nutzung von Schulräumen durch die Schule und \nTagesstrukturen und der Erweiterung der Horträumlichkeiten im Pünt und Gschwader kann zurzeit der Raumbedarf für die Betreuung \nabgedeckt werden. \n\n34 Hortmitarbeitende sind für die Betreuung der Hort- und Mittagstischkinder zuständig. Pro 11 Kinder wird eine Betreuungsperson einge-\nsetzt. Von den insgesamt 16.4 Vollzeitstellen werden 8.5 Vollzeitstellen mit ausgebildetem Personal abgedeckt. Im Sommer 2010 konnte \ndie erste Lernende die Ausbildung zur Fachfrau Betreuung abschliessen. \n\nUm in den Horten einheitliche Qualitätsmerkmale zu erreichen, treffen sich die Hortleitungen regelmässig zu Sitzungen mit Themen wie \nOptimierung der Tagesabläufe, Best Practice, Ideenbörse, Umgang mit Kindern und Mitarbeiterinnen sowie Elternarbeit. In allen Betrieben \nbestehen Arbeitspläne für das Hortteam, die Tagesabläufe im Hortalltag sind strukturiert und bieten den Kindern Hausaufgabenunterstüt-\nzung, Bewegung im Freien und in der Turnhalle sowie Bastel-, Spiel- und Leseangebote.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nIn Zusammenarbeit mit dem GF Liegenschaften laufende Überprüfung der Horträumlichkeiten: Raum-\nkapazität, Sicherheit, Erweiterung Räume für Angebot Mittagstisch \n\nlaufend Juli 2010 \n\nZusammenarbeit mit Vereinen: Im 2. Betriebsjahr absolviert das Hortpersonal einen Samariterkurs. SJ  2009/10 April 2010 \n\nDie Eltern werden im Herbst auf Zufriedenheit befragt und Massnahmen während dem 2. Betriebsjahr \neingeleitet. \n\nNov. 2009 April 2010 \n\nRaumerweiterung Gschwader Juni 2010 Dez. 2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 – L 03 \nIn allen Schuleinheiten besteht ein Schulhortangebot während 39 Schulwochen mit Betreuungszeiten von 07.30 \nUhr bis 18.00 Uhr sowie ein Mittagstisch während 39 Schulwochen mit Betreuungszeiten von 11.50 Uhr bis 14.00 \nUhr. Während 9 Ferienwochen werden Ferienhorte angeboten. \n\nZ 02 L 01 – L 03 \nDie Tagesstrukturen bieten eine zuverlässige und konstante Betreuung der Kinder mit geregeltem Tagesablauf, \nVerpflegung, sinnvoller Freizeitgestaltung und schulischer Unterstützung. \n\nZ 03 L 01 – L 03 Die Eltern beteiligen sich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den Kosten. \n\nZ 04 L 01 – L 03 Für die Mehrheit der Eltern (80 %) sind die Betreuungsangebote zufriedenstellend. \n\n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/13 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \nL 01 Schulhort \n\nL 02 Mittagstisch \n\nL 03 Ferienhort \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 \nZ 01,  \nZ 06 \n\nAnzahl verfügbare Plätze  137 180 160 210 50 \nBei Auslastung \n90 % \n\nI 02 \nZ 01,  \nZ 06 \n\nBelegte Plätze / Verfügbare Plätze \n(Auslastung) \n\n% 65 77 83 83 0 September 2010 \n\nI 03 \nZ 01,  \nZ 06 \n\nDurchschnittliche Anzahl Kinder pro \nFerienhort \n\n 16 33 39 42 3 2 Standorte \n\nI 04 Z 04 Anteil zufriedener Eltern % 80 93 80 90 10  \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nTagesstrukturen 1'000 Fr. 1’155 1’174 1’442 959 -483  \n\nÜbrige Angebote (Blockzei-\nten/Aufgabenstunde) \n\n1'000 Fr 94 108 - - - ab 2010 in LG Regelunterricht  \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 1’249 1’282 1’442 959 -483 \n\nWeniger starke Nachfrage als \nbudgetiert, Wegfall Morgen-\nbetreuung, Optimierung Perso-\nnaleinsatz \n\nBesetzte Stellen Tagesstrukturen per \n31.12.  \ndavon: \n\nStellen 15.3 18.4 18.4 17.9 -0.5  \n\nLeitung/Administration Tagesstruktu-\nren \n\nStellen 1.3 1.4 1.4 1.4 0  \n\nHortpersonal Stellen 14 17 17 16.5 -0.5  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n Tagesstrukturen:        \n\nK 01 \nTotal Anzahl platzierte \nKinder inkl. Mittagstisch \n\n 325 422 485 445 -40 September 2010 \n\nK 02 \nAnzahl verfügbare Plätze \nTageshort \n\n 137 180 160 210 50  \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/14 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 03 \nDurchschnitt pro Tag: Total \nAnzahl Kinder im Ganzta-\ngeshort \n\n 15 15 27 - - Nicht mehr im Angebot \n\nK 04 \nDurchschnitt pro Tag: Total \nAnzahl Kinder im Halbta-\ngeshort Vormittag \n\n 3 2 4 - - Nicht mehr im Angebot \n\nK 05 \nDurchschnitt pro Tag: Total \nAnzahl Kinder im Halbta-\nqeshort Nachmittag \n\n 33 60 66 79 13  \n\nK 06 \nDurchschnitt pro Tag: Total \nAnzahl Kinder im Mittags-\nhort \n\n 15 21 22 14 -8  \n\nK 07 \nDurchschnitt pro Tag: Total \nAnzahl Kinder am Mittags-\ntisch \n\n 61 72 80 83 3  \n\nK 08 \nAnteil Elternbeiträge voll \nkostendeckend \n\n% 42 55 61 76.5 15.5 Für Hort und Mittagstisch \n\nK 09 \nAnteil Elternbeiträge voll \nsubventioniert \n\n% 7 16 16 7 -9  \n\nK 10 \nAnteil Elternbeiträge teilwei-\nse subventioniert \n\n% 51 29 23 16.5 -6.5  \n\nK 11 Kostendeckungsgrad % k. A. k. A. 55 45.7 -9.3 Hochrechnung 2010 = 42 % \n\n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/15 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLG Sonderpädagogische Angebote  \n\nEinleitung: Information \n\n \n Schulpsychologischer Dienst \n\nMittlerweile haben sich seit der Umsetzung des neuen Volksschulgesetztes die veränderten Zuständigkeiten zwischen Schulpsychologin-\nnen, schulischen Heilpädagoginnen und Schulleitungen und das Zusammenwirken der verschiedenen Bereiche so etabliert, dass sich in \nder Arbeit des SPD erste Auswirkungen abzeichnen. \n\nEin klarer Rückgang ist bei den Abklärungsaufträgen (Diagnostik) zu verzeichnen, da die meisten Zuweisungen zu sonderpädagogischen \nMassnahmen nicht mehr zwingend einer schulpsychologischen Abklärung bedürfen. Oft werden wir zu diesen Fragestellungen jedoch \nvon den schulischen Fachpersonen nun beratend beigezogen. \n\nDie Aufwendungen für spezifische schulpsychologische Beratungen bewegten sich im letzten Jahr etwa im gleichen Rahmen wie zuvor. \nMassnahmen (Psychotherapie, individuelle Lernziele, Rückstellungen, Klassenrepetitionen, Sonderschulungen usw.) ergeben sich zu-\nnehmend häufiger aus Beratungen, denen oftmals - ein oder mehrere Jahre zuvor - testdiagnostische Abklärungen vorausgingen.  \n\nAufgrund der aktuellen Entwicklung konnte im SPD erstmals seit Jahren die seit längerem sich sukzessive angehäufte Mehrarbeitszeit \nweitgehend kompensiert werden. \n\n Fachstelle Sonderpädagogik \n\n2010 war das erste Umsetzungsjahr der Verordnung über die Sonderpädagogischen Massnahmen VSM. Die Konsequenzen vor allem für \ndie Lehrpersonen sind in der LG Regelunterricht erwähnt.  \n\nAb August 2010 gibt es an der Primarschule drei Integrationsklassen (Kindergarten, Unter- und Mittelstufe) \n\nDie gemäss VSM vorgesehenen integrativen Schulungen an Stelle von separativen Sonderschulungen sind eingeführt. \n\nDie Ausarbeitung des Konzeptes für die Begabtenförderung wurde begonnen, ist aber noch nicht abgeschlossen. \n\nDie Evaluationen der sonderpädagogischen Konzepte wurden auf das Schuljahr 2012/13 verschoben.  \n\nDie Aufhebung der Kleinklassen ist vollzogen. Alle Kinder aus den Kleinklassen konnten integriert werden.  \n\nDas Angebot des Deutschunterrichtes als Zweitsprache DaZ wurde dem stark steigenden Bedarf entsprechend ausgebaut.  \n\nDie Integrierte Förderung IF in den Schuleinheiten konnte wie geplant eingeführt und angepasst werden.  \n\n Schuleinheiten \n\nDie Zahlen zum Teamteaching von Klassen- und IF-Lehrpersonen zeigen, dass die Vorgabe des Kantons für Teamteaching von mindes-\ntens 30% (die in der Zwischenzeit sogar aufgehoben worden ist) weit überschritten worden ist. Dies belegt eindrücklich eine weit ge-\nhende Zusammenarbeit der Klassen- und der IF-Lehrpersonen bei der Förderung von Kindern mit Förderbedarf.  \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nKantonalisierung Schulpsychologischer Dienst offen Offen \n\nBewegungslandschaften August 2010 Juli 2011 \n\nUmsetzung kantonale Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) August 2009 Juli 2014 \n\nAnpassungen der sonderpädagogischen Konzepte August 2010 August 2014 \n\nIntegrierte Fördermassnahmen (IF): Aufbau im Kindergartenbereich, Ausbau an der Unterstufe und \nAbbau an der Mittelstufe \n\nAugust 2009 Juli 2014 \n\nAusbau des Deutschunterrichtes als Zweitsprache (DaZ) August 2009 Juli 2014 \n\nIntegration der Kinder aus Einschulungsklasse und Kleinklasse Mittelstufe August 2010 Juli 2012 \n\nAusbau der integrierten Sonderschulung August 2009 Juli 2014 \n\nIntegrierte Sonderschulung sprachbehinderter Kinder August 2009 Juli 2014 \n\nIntegrative Begabtenförderung August 2009 Juli 2012 \n\n \n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/16 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\n  Schulpsychologischer Dienst: \n\nZ 01 L 01 \nDer Schulpsychologische Dienst stellt eine professionelle Unterstützung sicher für Lehrpersonen, Behörden, \nErziehungsberechtigte und Schulkinder sicher. \n\nZ 02 \n(Aufgabe SPD \noder M. Sp.?) \n\nArt, Beginn und Erfolg von Massnahmen semesterweise kontrollieren und korrigieren. \n\nZ 03 L 01 Der schulpsychologische Dienst führt alle Abklärungen für Übertritte vor den Sommerferien durch. \n\n  Sonderpädagogik: \n\nZ 04 \nL 02, L 04, \nL 05, L 07,  \nL 08 \n\nDie sonderpädagogischen Massnahmen dienen der Förderung von Schulkindern mit besonderen pädagogischen \nBedürfnissen; die Schulkinder werden wenn möglich einer Regelklasse zugeteilt  \n\nZ 05 \nL 02, L 04, \nL 05, L 07,  \nL 08 \n\nDas sonderpädagogische Angebot wird bezüglich Bedarf sowie dem Ein-/Austritt dem Kind individuell angepasst \nund bezüglich Wirksamkeit und Notwendigkeit regelmässig überprüft. \n\nZ 06  \nL 02 - L 05,  \nL 07, L 08 \n\nSchulkinder bei der  Absolvierung der Schullaufbahn (Koordination, Massnahmenplanung und Evaluation) optimal \nunterstützen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Schulpsychologischer Dienst (SPD) \n\nL 02 Sonderschulen und Schulbeitrag für Heimbetreuung \n\nL 03 Spitalschulung \n\nL 04 Kleinklassen \n\nL 05 Sonderpädagogische Massnahmen (Aufnahmeunterricht/DaZ, Integrative Förderung IF, Begabtenförderung) \n\nL 07 Therapien (Logopädie, Psychomotorische Therapie, Psychotherapie) \n\nL 08 Sprachheilkindergarten \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Schulpsychologischer Dienst:        \n\nI 01 Z 03 \nAnteil der vor den Sommerferien \ndurchgeführten Abklärungen für \nÜbertritte \n\n% 100 100 100 100 0  \n\nI 02 Z 01 \nWartezeit ab Anmeldung beim SPD \nbis zum ersten Gespräch \n\nMonate 3 3 3 3 0  \n\n  Sonderpädagogische Angebote:        \n\nI 03 \nZ 02,  \nZ 05 \n\nNetto-Gesamtkosten Sonderpäda-\ngogik inkl. Sonderpädagogische \nLeitung (ohne Heimkosten, HPSU, \nSPD) \n\n1000 Fr. 4’970 5’168 5’230 5’736 506  \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/17 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 04 \nZ 04 –  \nZ 06 \n\nAnteil Teamteaching IF-Unterricht \nan Gesamtpensum IF \n\n% - - 33 72 39 \nDurchschnitt aller \nSE/ Anteile 55-\n85 % \n\nI 05 \nZ 05, \nZ 06 \n\nQuote/Anzahl Schüler/innen der \nPrimarschule Uster an Sonderschu-\nlen <2% \n\n% - - \n2.2 mit, \n1.3 ohne \n\nHPSU \n\n2.5 mit, \n1.3 \n\nohne \nHPSU \n\n0.3/0  \n\nI 06 \nZ 04 –  \nZ 06 \n\nReintegrationen aus Sonderschulen \nin die Regelschule verläuft positiv  \n\n - - erfüllt erfüllt - \n2 Kinder reinte-\ngriert, ohne weite-\nre Massnahmen \n\nI 07 \nZ 02,  \nZ 05 \n\nAnzahl externe Schulungen   - - 55 64 9 \nInklusive 14  Kin-\nder in Privatschulen \nund Heimen \n\nI 08 \nZ 04 – \nZ 06 \n\ndavon Anteil HPSU  - - 29 31 2 \nInklusive integrati-\nve Schulungen \n\nI 09 \nZ 04 –  \nZ 06 \n\ndavon Anteil Sonderschulen  - - 26 19 -7 \n\nWeitere 4 Kinder in \nHeimen und 10 \nKinder in Privat-\nschulen \n\nI 10 Z 05 \nQuote Mittelstufenschüler/innen mit \nLogopädietherapie sinkt unter \nkantonales Mittel \n\n% - - 1.3 2.9 1.6 26 Kinder der MST \n\nI 11 \nZ 04, \nZ 06 \n\nIntegrative Begabtenförderung  % - - - - - \nKonzeptausarbei- \ntung 2010; Einfüh- \nrung SJ 2011/12 \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nSchulpsychologischer Dienst 1'000 Fr. 306 310 311 328 17  \n\nÜbrige Sonderpädagogische Angebo-\nte inkl. Sond’leitung, Heimkosten \nohne SPD \n\n1'000 Fr. 6’345 6’543 6’717 8’479 1’762 \n\nAbweichung 2010 vor Nach-\ntragskredit für HPSU Schulgeld \n1’761 \nAbweichung 2010 nach Nach-\ntragskredit (1'206) = 555 \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 6’651 6’853 7’028 8’807 1’779 \n\nAbweichung 2010 vor Berück-\nsichtigung des Nachtragskredits \nfür HPSU Schulgeld 1’778 \nAbweichung 2010 nach Berück-\nsichtigung des Nachtragskredits \n(1'206) = 572 \n\nBesetzte Verwaltungsstellen Sonder-\npädagogik per 31.12.  \ndavon:  \n\nStellen 4.45 4.45 4.45 4.45 0  \n\nSchulpsychologischer Dienst per \n31.12. \n\nStellen 3.65 3.65 3.65 3.65 0  \n\nSonderpädagogische Leitung Stellen 0.80 0.80 0.80 0.80 0  \n \n \n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/18 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n \nSchulpsychologischer \nDienst:        \n\nK 01 \n\nAnzahl Abklärungen durch \nSPD  \n- sonderpädagogische und \nnicht sonderpädagogische \ntherapeutische Massnahmen \n\n# 230 314 240 127 -113 \nSiehe Kommentar in der \nEinleitung \n\nK 02 Abklärungsstunden # 1’230 1’616 1’400 904 -496 Do. \n\nK 03 \n\nAnzahl Beratungen El-\ntern/Lehrpersonen/Schulleit\nungen/Behörden (mit Über-\nprüfung  der Massnahmen) \n- Abklärung durch SPD \n- sonderpädagogische und \nnicht sonderpädagogische \ntherapeutische Massnahmen \n\n# 325 378 280 356 76  \n\nK 04 Beratungsstunden # 840 1’183 980 993 13  \n\nK 05 \nAnzahl besuchte Konvente \nund Sprechstunden in \nSchulhäusern \n\n# 125 190 170 139 -31 \nSiehe Kommentar in der \nEinleitung \n\nK 06 \nStundenaufwand für Kon-\nvente und Sprechstunden \n\n# 220 276 240 170 -70 Do. \n\n \nSonderpädagogische \nAngebote:        \n\n \nSonderschulungen/externe \nSchulungen \n\n       \n\nK 07 \nGesamtkosten Heime und \nexterne Sonderschulungen \n\nFr. 1’375 1’375 1’490 1’725 235  \n\nK 08 Anzahl Kinder in Heimen  3 3 3 4 1  \n\n Integrative Förderung        \n\nK 09 Anzahl Kinder mit IF  100 40 130 173 43  \n\nK 10 Anzahl Lektionen IF  - - 8'900 16’598 7’698  \n\nK 11 Dauer IF Mte. - - 24 24 0  \n\n Therapien        \n\nK 12 Anzahl Kinder mit Therapie  500 455 300 387 87 Vorgabe 2010 war zu tief \n\nK 13 Anzahl Lektionen Therapien  280/Wo 280/Wo 300/Wo 282/Wo -18/Wo  \n\nK 14 Dauer Therapien Mte. - - 20 20 0  \n\n Aufnahmeunterricht DaZ        \n\nK 15 Anzahl Kinder mit DaZ  350 333 350 470 120  \n\nK 16 Anzahl Lektionen DaZ  120/Wo 327/Wo 280/Wo 348/Wo 68/Wo  \n\nK 17 \nAnzahl Kinder im Anfangs-\nunterricht \n\n - - 15 30 15  \n\nK 18 \nAnzahl Kinder im Aufbauun-\nterricht \n\n - - 350 440 90  \n\n Begabtenförderung        \n\nK 19 \nAnzahl Kinder in der Begab-\ntenförderung \n\n 35 39 42 38 -4  \n\nK 20 \nAnzahl Lektionen Begabten-\nförderung \n\n 42/Wo 42/Wo 42/Wo 42/Wo 0/Wo  \n\n Mehrfachmassnahmen        \n\nK 21 \nAnzahl Kinder mit doppelten \nMassnahmen \n\n - - 15 36 21  \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/19 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLG Heilpädagogische Schule Uster (HPSU) \n\nEinleitung: Information \n\n \nDie Grundlagen des  Schulbetriebes sind im Rahmenkonzept der HPSU geregelt. Dieses wurde gemäss den Vorgaben der Bildungsdirektion \nerstellt und im August 2008 genehmigt. Im Juni 2010 wurde die HPSU durch das VSA beaufsichtigt und im Bericht wurde festgehalten, \ndass kleinere Änderungen im Rahmenkonzept nötig geworden sind, diese Änderungen werden im Kalenderjahr 2011 vorgenommen. \n\nAuf Beginn des Schuljahres 2010/11 musste auf Grund eines massiven Anstiegs der Anmeldungen beim VSA erneut eine Erhöhung der \nPlatzzahl von 88 auf 108 beantragt werden. Das VSA hat dies genehmigt, jedoch ausdrücklich ohne eine entsprechende Anpassung des \nStaatsbeitrages ab 2011. Von den effektiv 107 Schülern und Schülerinnen werden 49 integrativ beschult. \n\nWeiter wurden auf Grund der im Frühjahr abgeschlossenen Organisationsberatung die internen Strukturen und Schulhauszuteilungen \nangepasst. Seit Beginn des laufenden Schuljahres befindet sich die Sekundarstufe mit vier statt bisher drei Klassen im Hauptgebäude an \nder Winikerstrasse, dafür wechselte die Mittelstufe mit noch zwei Klassen (statt bisher drei) in die von der HPSU gemieteten Räume im \nTalacker. Die Unterstufe wurde ebenfalls um eine Klasse reduziert (je eine in Volketswil und im Schulhaus Gschwader). Die beiden Teams \n(Primar- und Sekundarstufe) haben sich intern neu organisiert und die internen Strukturen den neuen Abläufen angepasst. \n\nAuf Beginn des Schuljahres wird somit eine separative Klasse weniger geführt (neu nur noch 9 HPSU-eigene Klassen). Andererseits stieg \ndie Zahl der integrativ beschulten Schüler und Schülerinnen weiter an. Auf Beginn des Schuljahres 10/11 wurden rund ein Dutzend Neuan-\nstellungen in der Integration vorgenommen, wobei mit den Schulen, die Kinder der HPSU integriert haben, Kooperationsvereinbarungen \ngetroffen wurden, damit die Anstellungs- und Weisungsbedingungen einfacher geregelt sind. Dies ergibt einerseits eine Erleichterung für \ndie Schulleitung HPSU, andererseits auch eine Klärung für die angestellte Lehrperson. \n\nBei insgesamt 7 neu integrierten Kindern war es möglich, dass eine in der jeweiligen Gemeinde bereits angestellte Lehrperson die Integra-\ntion übernehmen konnte, welche dafür direkt durch die Gemeinde angestellt wurde. Dafür mussten Verträge zwischen der HPSU und den \nGemeinden ausgearbeitet und vom VSA genehmigt werden. \n\nDie seit diesem Schuljahr integrativ geschulten Kinder teilen sich auf auf Einzelintegrationen in 29 verschiedenen Regelklassen (davon 8 in \nUster) sowie auf drei Integrationsklassen in Uster (den bisherigen Kindergarten Stöcklerstrasse und die zu Beginn dieses Schuljahres neu \ngestarteten Integrationsklassen an der Unterstufe (SH Gschwader) und der Mittelstufe (SH Oberuster). \n\nGemeinsam mit der Schulpflege der Sekundarstufe Uster wurde eine Projektgruppe gebildet, welche sich mit der Annäherung der HPSU \nSekundarstufe an die Sekundarschule Uster auseinandersetzt. Die Projektgruppe hat sich konstitutioniert und eine erste Kick-off-Sitzung \nhat kürzlich stattgefunden, unter der Leitung der beiden Schulpflegepräsidien wird eine sinnvolle und durchführbare Zusammenarbeit \ngesucht und erarbeitet. \n\nIm März konnten alle separativ geschulten Schüler und Schülerinnen an einer Projektwoche unter dem Motto „Karton“  unter der Mithilfe \nvon zwei Künstlern teilnehmen. Im Schulhaus an der Winikerstrasse wurde während einer Woche das ganze Schulhaus mit Karton neu \ngestaltet, und neue kreative  Welten konnten entstehen. \n\nZu Beginn des Schuljahres 10/11 wurde die HPSU von der FSB (Fachstelle für Schulbeurteilung) evaluiert. Der Bericht wurde Mitte Sep-\ntember der Schulpflege und dem Kollegium präsentiert. Auf Grund des Berichtes FSB und der Beaufsichtigung durch das VSA wurde ein \nMassnahmenplan erstellt, welcher Punkte erhält, die noch zusätzlich in das Schulprogramm einfliessen. \n\n \nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nUnterstützung Einzelintegrationen von HPS-Schüler/innen 1998 Offen \n\nProjektauftrag beider Schulpflegen: Annäherung der HPSU Sekundarstufe an die Sekundarschule Herbst 2010 Offen \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 \nGeistig- und mehrfachbehinderte Schulkinder und Jugendliche (Eintritt in den Kindergarten bis zum Abschluss \nder Schule, längstens jedoch bis Vollendung des 20. Altersjahres) des Bezirks Uster bilden und fördern. \n\nZ 02 L 01 \nEine vielfältige und entwicklungsanregende Schulzeit im Rahmen der Möglichkeiten der Schulkinder sowie der \nSchule gestalten. \n\nZ 03 L 01 Erstellen und überprüfen von individuellen Förderplänen. \n\nZ 04 L 01 \nEinen möglichst hohen Entwicklungsstand der Schulkinder erreichen, welcher den entsprechenden schulischen \nund lebenspraktischen Fähigkeiten entspricht. \n\nZ 05 L 01 Die Selbständigkeit und Eigenmotivation der Schulkinder fördern. \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/20 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 06  L 01 Zusammenarbeit mit den benachbarten Regelklassen und Kindergärten fördern. \n\nZ 07 L 02 \nSchulkinder an ganzen Schultagen über die Mittagszeit verpflegen und betreuen, sofern dies am entsprechenden \nStandort vorgesehen ist. \n\nZ 08 L 01 \nBei entsprechenden Voraussetzungen die Schulkinder in Regelklassen und Kindergärten integrativ begleiten oder \nin Integrationsklassen fördern. \n\nZ 09 L 01 \nMit Information und Sensibilisierung der Erziehungsberechtigten sowie Zusammenarbeit mit Fachstellen und \nAnschlussinstitutionen sicherstellen, dass die Jugendlichen nach Schulaustritt über ein geeignetes Anschlusspro-\ngramm verfügen. \n\n \n \n \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Bildung und Förderung (Grundleistung, therapeutische Angebote, Integrationsbegleitung) \n\nL 02 Betreuung und Verpflegung \n\nL 03 Transporte \n\n \n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nAnteil Schulkinder des Bezirks Uster, \nwelche der Zielgruppe entsprechen \n\n% 95 99 > 95 99 4 \n1 Schüler aus \nWetzikon \n\nI 02 Z 02 \nDurchschnittliche Klassengrösse \n(eigene Klassen) \n\n 6.5 6 6.2 6.2 0 per 31.12.: 6.4 \n\nI 03 \nZ 06,  \nZ 08 \n\nAnzahl integrativ geschulte Kinder  18 22 30 37 7 per 31.12.: 48 \n\nI 04 Z 09 \nAnteil der Schulkinder, die bei \nSchulaustritt über eine Anschlusslö-\nsung verfügen \n\n% 100 100 100 100 0  \n\nI 05 \nZ 01 – \nZ 09 \n\nGesamtbeurteilung Inspektionsbe-\nricht Bildungsdirektion \n\n - - gut ok -  \n\nI 06 - Vollkosten je Schuljahr Fr. 65’000 61’080 63’000 59’900 -3’100 * \n\n \nHinweis: Durchschnittszahlen für das Kalenderjahr 2010 (Berücksichtigung der SJ 2009/10 und 2010/11 je zur Hälfte) \n* Berechnungsbasis: (Gesamtkosten – Kosten Tagesstrukturen HPSU) : 94.5 SuS  anteilmässiger Abzug der SuS mit I-LP, welche direkt \ndurch die Gemeinde angestellt wurden \n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 0 246 0 21 21 \nHPSU-Tagesstrukturen: Netto- \nkosten / Subventionsanteil \n(nur Kinder aus Uster) \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 26.6 31.2 30.6 34.9 4.3 \n20 Schüler/innen mehr ab SJ \n2010/11 \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/21 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 Anzahl Schulkinder # 78 83 88 98 10 Per 31.12.: 107 \n\nK 02 \nAnzahl Klassen (ohne Integ-\nrationsbegleitungen) \n\n# 10 10 9.5 9.5 0  \n\nK 03 Anzahl Belegungstage # 12’900 15’272 16’000 17’280 1’280  \n\nK 04 Anzahl Mittagessen # 5’800 5’903 5’200 6’051 851  \n\nK 05 Transportkilometer km 138’000 133’709 120’000 132’524 12’524  \n\nK 06 \nSchulgeld der Gemeinden je \nSchuljahr (mit IV) \n\nFr. - - - - -  \n\nK 07 \nSchulgeld der Gemeinden je \nSchuljahr (ohne IV) \n(eigene Klassen) \n\nFr. 43’200 43’200 43’200 43’200 0  \n\nK 08 \nSchulgelder der Gemeinden \nfür integrative Schulung \n\nFr.  28’280 28’280 36’360 36’360 0 \nNeu auf Basis 9 Wochenlekt. \n(vorher 7) \n\nK 10 Anteil Kanton an Vollkosten % 66.6 66.6 66.6 32 -34.6 Staatsbeitrag eingefroren \n\nK 11 \nAnteil Gemeinden an Voll-\nkosten \n\n% 33.3 33.3 33.3 68 32.7 \nAngaben Kostensteiler Bud-\nget beruhten auf theoreti-\nschen Annahmen \n\nHinweis: Durchschnittszahlen für das Kalenderjahr 2010 (Berücksichtigung der SJ 2009/10 und 2010/11 je zur Hälfte) \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/22 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLG Schulliegenschaften \n\nEinleitung: Information \n\n \n\n Im Baumanagement wurden durch das GF Liegenschaften als Projektleiter Bauherr folgende Projekte der Primarschule begleitet: \n\n-  Der Gemeinderat hat im Dezember 2010 den Baukredit für die Aussengestaltung auf der Schulhausanlage Niederuster bewilligt. Die \nPlanungsphase ist damit abgeschlossen. Die Umsetzung erfolgt gemäss Terminplan im Jahr 2011. \n\n-  Nachdem die Primarschulpflege den Baukredit für die Aufstockung des Turnhallentraktes (Raumbedarf Tagesstrukturen) auf der \nSchulhausanlage Gschwader bewilligte, erfolgte die Realisierung per Jahresende 2010. \n\n-  Anstelle des Neubaus eines Doppelkindergartens Sonnhalde bewilligte die Schulpflege einen Kredit für den Rückbau des Gebäudes \nund der Umgebung des Kindergartens. Die Realisierung erfolgte per Jahresende 2010. \n\n-  Der Kindergarten Sonnhalde wurde ins Schulhaus Nossikon verlegt, was die Bewilligung eines Kredites der Schulpflege für die Aus-\nsengestaltung des Schulhauses Nossikon erforderte. Die Realisierung erfolgte grösstenteils per Jahresende 2010. \n\n In der Immobilienbewirtschaftung wurden die Schulanlagen gemäss den Budgetvorgaben bewirtschaftet. Folgende zusätzliche Leistun-\ngen wurden durch das GF Liegenschaften erbracht, welche auch zum Teil  einen Einfluss hatten auf die minimale Überschreitung des \nGlobalbudgets: \n\n-  Umsetzungen der baulichen Massnahmen für die Tagesstrukturen auf der Schulhausanlage Pünt \n\n-  Umsetzung von Massnahmen für die Sicherheit auf der Schulhausanlage Talacker wegen der Zunahme von Sachbeschädigungen  \n\n-  Diverse bauliche Anpassungen gemäss Brandschutzauflagen. \n\n \n\nKurzbeschreibung   Beginn Ende (geplant) \n\nBauabrechnung erstellen: Neubau Schulhaus Oberuster  2002 Januar 2010 \n\nUmsetzung diverser Anpassungen der Infrastrukturanlagen für die Tagesstrukturen Januar 2008 August 2010 \n\nErneuerungskonzept ausarbeiten für ein «Behindertengerechtes Bauen» (Auflagen gemäss neuem \nGesetz gemäss Art. 11 Abs.4 der Kantonsverfassung) \n\nJanuar 2010 \nDezember \n\n2010 \n\nUmsetzung diverser Anpassungen der Infrastrukturanlagen für die HPSU Januar 2007 August 2011 \n\nÜbernahme der neuen Schulräumlichkeiten an der Seestrasse 107 (SH Niederuster) Januar 2009 \n Dezember \n\n2011 \n\nRücknahme des Objektes «Schulhaus Nossikon» an der Blindenholzstrasse in die Bewirtschaftung der \nSchulanlagen (Kindergarten) \n\nab 23.08.10 31.12.2010 \n\n \n \n \n \n\nLEISTUNGSAUFTRAG 2010 – 2013 \n \n\nWirkungs- und Leistungsziele: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \nZiel Nr. Leistungsbezug Wirkungs- und Leistungsziel \n\nZ 01 L 01 Städtebauliche Entwicklung mit einem angemessenen Qualitätsanspruch, unter Berücksichtigung der Bedürfnisse \nund den finanziellen Mitteln, verfolgen und die Ziele der Energiestadt mittragen. \n\nZ 02 L01 Planungsgrundlagen erarbeiten und die Projekte  gemäss vorgegebenen Rahmenbedingungen und Standards \numsetzen. \n\nZ 03 L 01 \nMit nachhaltigen Investitionen sowie einem gezielten betrieblichen und baulichen Unterhalt die Werterhaltung \nder Schulliegenschaften und deren Infrastruktur sicherstellen (allgemein anerkannter Standardwert pro Jahr: \n2 % des Gebäudeversicherungswertes). \n\nZ 04 L 01, L02 Die Betriebs- und Unterhaltskosten und der benutzergerechte Qualitätsstandard stehen in einem optimalen \nVerhältnis zueinander. \n\n \n \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/23 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nLeistungen: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nLeistg.Nr. Leistung \n\nL 01 Verwaltungsvermögen \nSchulliegenschaften (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\nL 02 Dritte \nEinmietungen in Fremdobjekten (gemäss Leistungsauftrag GF Liegenschaften) \n\n \n\n \n \n \n\nBERICHT ZIELERREICHUNG 2010 \n \n\nIndikatoren: Gemäss GR-Beschluss vom 30.11. u. 7.12.2009 \n\n \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n  Energielabel:        \n\nI 01 \nZ 01, \nZ 03 \n\nVorgaben einhalten erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \nGebäudedaten \nerstellt \n\n  Städtebauliche Entwicklung:        \n\nI 02 Z 01 \nPositive Nachbeurteilung durch \nStadtbildkommission \n\nerfüllt erfüllt erfüllt erfüllt erfüllt - \nBaubewilligung SH \nGschwader und \nNossikon erteilt \n\n  Projektmanagement:        \n\nI 03 \nZ 02, \nZ 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nTerminvorgaben durchgeführt \nwerden \n\n% 100 75 100 100 0 \n\n5 Projekte wurden \ngemäss LA/GB \n2011  ins Jahr \n2011 verschoben. 1 \nneues Projekt (SH \nNossikon) \n\nI 04 \nZ 02, \nZ 03, \nZ 04 \n\nAnteil der Projekte, die innerhalb \nder bewilligten Verpflichtungskredite \nabgerechnet werden  \n\n% 100 100 100 100 0 \nAls Prognose, noch \nkeine Bauabrech-\nnung vorliegend \n\n  Unterhaltskosten:        \n\nI 05 \nZ 03, \nZ 04 \n\nUnterhaltskosten in % des Gebäu-\ndeversicherungswertes (ohne Saläre \nund Maschinenunterhalt) \n\n% 0.70 0.50 0.90 0.40 - 0.50 \n\nDiverse geplante  \nSanierungsprojekte \nins 2011 verscho-\nben \n\n \n \n \n\nFinanzen & Personal Information \n \nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 3’725 3’767 3’763 3’873 110 3% \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 24.6 24.6 24.83 24.83 0  \n\n \n \n \n\nKennzahlen:  Information \n \nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\n \nBauprojekte in Planung \np. a.:        \n\nK 01 Anzahl # 4 3 3 0 -3  \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/24 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 02 \nGesamtinvestitionen gemäss  \nGrobkostenschätzung [Mio. \nFr.] \n\nMio. Fr. 24.13 23.90 25.00 0 -25.00 \nAlle 3 Projekte gemäss \nLA/GB 2011 ins Jahr 2011 \nund später verschoben \n\n \nBauprojekte in Ausfüh-\nrung p. a.:        \n\nK 03 Anzahl # 1 2 5 4 -1 \n2 Projekte wurden verscho-\nben ins 2011+, 1 Projekt neu \n(SH Nossikon)  \n\nK 04 \nInvestitionen gemäss Kre-\nditbewilligung [Mio. Fr./p.a.] \n\nMio. Fr.  2.5 2.75 3.06 0.42 -2.64 \n\nVerschoben ins 2011+ (2) \nPavillon / KIGA Ackerstr.; \nNeues Projekt (1) SH Nossi-\nkon \n\n Diverse:        \n\nK 05 \nBewirtschafteter Gebäude-\nvers.-Wert \n\nMio. Fr. 112.5 131.0 124.0 130.5 6.5 \n\nAnpassung der GVZ-Daten \nper 31.12.2009 (inkl. SH \nNossikon); - KIGA Sonnnhal-\nde (Abbruch) \n\nK 06 \nAnzahl bewirtschaftete \nGebäude (Assek. Nr.) \n\n# 43 43 45 42 -3 Siehe oben \n\n Betriebskosten:        \n\nK 07 \nBetriebskosten Schulliegen-\nschaften \n\nFr./m2 16.0  18.34 16.90 17.50 0.60 \n\n Erhöhung der Personalkos-\nten (2 Mitarbeiter mit Lang-\nzeitkrankheit); Anstieg der \nEnergiepreise \n\n Stellen:  24.6 24.6 24.83 24.83 0  \n\nK 08 Hauptamtliche Hauswarte Stellen 7.8 8.0 8.0 8.0 0  \n\nK 09 \nNebenamtliche Hauswarte \nSchulliegenschaften \n\nStellen 4.0  3.8 3.8 3.8 0  \n\nK 10 \nReinigungspersonal Schul-\nliegenschaften \n\nStellen 12.8 12.8 12.8 12.8 0  \n\nK 11 Reinigungspersonal SPD Stellen - - 0.23 0.23 0  \n\n \n\n\n\nGF Primarschule \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite Q/25 \n \n \n \n\nStadt Uster   \n\nAnhang 1: Bewirtschaftete Objekte (Kostenstellen) \n\n \nVerwaltungsvermögen: \n\n \nPrimarschulanlagen \nSchulhausanlage Gschwader \nSchulhausanlage Hasenbühl \nSchulhaus Wermatswil  \nKindergarten Brunnenwiesen \nKindergarten Diemand (Fremdmiete) \nKindergarten Gujer (Fremdmiete) \nKindergarten Im Werk (Fremdmiete) \nKindergarten Weidli   \nSchulhausanlage Nänikon  \nSchulhaus Türmli   \n \n\nKG  Mettmenried (Fremdmiete) \nKindergarten Vogelsang   \nSchulhausanlage Niederuster \nKindergarten Wanne \nSchulhausanlage Oberuster   \nSchulhaus Steigstrasse   \nSchulhaus Sulzbach \nKindergarten Stöcklerstrasse \nFlorastrasse 18a, SPBD (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Pünt  \n \n\nKindergarten Ackerstrasse   \nKindergarten Gotthardweg \nKindergarten I Im Lot \nKindergarten II Im Lot (Fremdmiete) \nTherapieraum Lot (Fremdmiete) \nSchulhausanlage Talacker \nKindergarten Herracher   \nKindergarten Heusser-Staub  \nSchulhaus Nossikon \nPoststrasse 13 (Fremdmiete) \n\n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite R/1 \n \n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nANTRAG DES STADTRATES \n\nAntrag des Stadtrates \nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat gemäss Art. 19 Abs. 2 lit. a der Gemeindeordnung vom 25. Novem-\nber 2007, die NPM-Jahresberichte zu genehmigen. \n \n \nUster, 29. März 2011 \n \n \nSTADTRAT USTER \n \n \nDer Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: \n \n \n \n \n \n \nMartin Bornhauser Hansjörg Baumberger \n \n\n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite S/1 \n \n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nANHANG    \n\nAnhang: Beschreibung NPM-Instrumente \n\nBeschreibung NPM-Instrumente \n \nÜbersicht Instrumente \n \n\n \n\nGemeinderat \n\nLeistungs- \nvereinbarung \n\nLeistungs- \nauftrag mit  \n\nGlobalbudget \n\nExekutivbehörden (Stadtrat / Primarschulpflege / Sozialbehörde) \n\nVerwaltung \n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\nZwischen-\nbericht\n\nNPM \nJahres-\nbericht \n\n \n \n \n\nGeschäftsbericht \n\nIm NPM-Jahresbericht informieren die Exekutivbehörden (Stadtrat, Sozialbehörde, Primarschulpflege) den Gemeinderat über \nden Geschäftsverlauf in den einzelnen Geschäftsfeldern. Der NPM-Jahresbericht zeigt auf, ... \n... ob die vereinbarten Zielsetzungen erreicht wurden; \n... ob die bestellten Leistungen erstellt wurden; \n... wie viele Finanzmittel (Globalkredit) für die Leistungserstellung benötigt wurden. \n \nDer NPM-Jahresbericht ist identisch aufgebaut wie der Leistungsauftrag mit Globalbudget.  \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite S/2 \n \n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nBeschreibung:  Einleitung  \n\nAllgemeine Informationen über die wichtigsten Aktivitäten und Projekte im Berichtsjahr sowie zur Umsetzung des Leistungs-\nauftrages. \n \n \nBeschreibung:  LEISTUNGSAUFTRAG 2010 - 2013  \n\nZur Information wird im NPM-Jahresbericht der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag 2010 - 2013 integriert. \nAn den «Wirkungs- und Leistungszielen» sowie den «Leistungen» wurden keine Änderungen vorgenommen. Pflichtleistun-\ngen, welche gemäss eidgenössischen oder kantonalen Gesetzen in der vorliegenden Form erbracht werden müssen und bei \ndenen die Stadt Uster einen geringen Handlungsspielraum hat, sind mit einem (P) für «Pflichtleistung» gekennzeichnet.  \n \n \nBeschreibung:  BERICHT ZIELERREICHUNG  \n\nUnter Bericht Zielerreichung wird aufgezeigt, wieweit die Vorgaben aus dem Globalbudget 2010 erreicht wurden.  \nDie Spalten weisen jeweils die Daten für die folgenden Geschäftsjahre aus:  \n BU 09:  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Vorjahr  \n IST 09:  Während des Vorjahres erzielter Wert  \n BU 10:  Zielvorgabe des Gemeinderates für das Berichtsjahr  \n IST 10:  Während der Berichtsperiode erzielter Wert \n Abw.:  Differenz zwischen IST sowie BU 2010 \n Kommentar:  Begründung von relevanten Abweichungen \n \n \n \nBeschreibung:  Indikatoren \n\nBeispiel:  \n\nInd.Nr. \nZiel-\nBezug \n\nBezeichnung Indikator Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nI 01 Z 01 \nAnteil intern bearbeitete Steuerver-\nanlagungen von unselbständig \nErwerbenden Steuerpflichtigen \n\n% 70 68 70 68 -2 \n68 % per 15.12.10 \ndem Kt. gemeldet. \nMittlerweile 71 % \n\n \nMittels der Indikatoren wird die Zielerreichung gemessen. Die Indikatoren sind steuerbar und wurden vom Gemeinderat im \nRahmen des Budgetprozesses verabschiedet.  \n \n \n \nBeschreibung:  Finanzen & Personal \n\nBeispiel:    \n\nBezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nNettokosten Leistungsgruppe 1'000 Fr. 98 94 105 100 -5  \n\nBesetzte Stellen per 31.12. Stellen 1.26 1.26 1.26 1.26 0  \n\n \nFür jede Leistungsgruppe werden die benötigten finanziellen sowie personellen Ressourcen ausgewiesen. Die Kosten \nsind netto. Die Stellen berücksichtigen die Anzahl besetzte Stellen per 31.12. Die Nettokosten je Leistungsgruppe \nsowie die besetzten Stellen hat der Gemeinderat nur zur Kenntnis genommen, den Globalkredit (Total Nettokosten aller \nLeistungsgruppen) hat der Gemeinderat im Rahmen des Budgetprozesses genehmigt. \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite S/3 \n \n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nBeschreibung:  Kennzahlen \n\nBeispiel:     \n\nKen. Nr. Bezeichnung Einheit BU 09 IST 09 BU 10 IST 10 Abw. Kommentar \n\nK 01 \nAnzahl steuerpflichtige \nnatürliche Personen \n\n# 18’500 18’927 19’000 19’320 320  \n\nK 02 \nAnzahl steuerpflichtige \njuristische Personen \n\n# 900 1’003 1’000 1’042 42  \n\nK 03 \nAnzahl quellensteuerpflich-\ntige Personen \n\n# 1’200 1’475 1’400 1’452 52  \n\n \n \n \n\nLeistungsauftrag / Globalbudget \n\nDer Leistungsauftrag mit Globalbudget delegiert der Gemeinderat zur Umsetzung an die jeweils zuständige Exekutivbehörde \n(Stadtrat, Primarschulpflege, Sozialbehörde). Dieses Instrument ist das Steuerungsinstrument des Gemeinderates, um \ndie Wirkungen, Leistungen sowie die Finanzen der Stadt Uster zu steuern.  \n \nFür sämtliche Geschäftsfelder ist jährlich ein Leistungsauftrag mit Globalbudget zu erarbeiten. Die Leistungsauf-\nträge / Globalbudgets sind wie folgt aufgebaut:  \n \n\nLG A1\n\nGeschäfts-\nfeld A\n\nLG An\n \n\nEbene Geschäftsfeld:  \n- Einleitung   \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):  \n- übergeordnete Zielsetzungen des GF \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren  \n- Globalkredit \n- Zusammenfassung Stellen (zur Information)  \n- Investitionen (zur Information) \n\n \n\nEbene Leistungsgruppe (je LG): \n- Einleitung  \nLeistungsauftrag (gültig 4 Jahre):   \n- Zielsetzungen der einzelnen Leistungsgruppen \n- Leistungen  \nGlobalbudget:  \n- Indikatoren \n- Finanzielle Mittel & Ressourcen (zur Information) \n- Kennzahlen (zur Information) \n\n \n \n \nBeschreibung:  LEISTUNGSAUFTRAG (gültig für 4 Jahre)   \n\nDer Leistungsauftrag berücksichtigt einen Planungshorizont von vier Jahren, wird jedoch im rollenden Planungsverfahren bei \nBedarf jährlich angepasst und vom Gemeinderat verabschiedet. Mit der Verabschiedung des Leistungsauftrages stimmt der \nGemeinderat der Umsetzung über die nächsten vier Jahre zu. Der Leistungsauftrag ist die Grundlage für eine verbindliche \nMittelfristplanung. Die Exekutive sowie Verwaltung können im Rahmen ihrer Kompetenzen entsprechende Massnahmen \nvorkehren und sofern sinnvoll Verbindlichkeiten für die nächsten vier Jahre eingehen. Deshalb werden in der Regel mass-\ngebliche Änderungen des Leistungsauftrages erst in einem mittelfristigen Planungshorizont (2 - 4 Jahre) umgesetzt. \n \n \n\n\n\nStadtrat \n\nNPM-Jahresbericht 2010 Seite S/4 \n \n\n \n\n \n\n www.uster.ch \n\n \n\nBeschreibung: GLOBALBUDGET  \n\nDas Globalbudget ist die Jahresplanung und beinhaltet die Indikatoren, den Globalkredit, Übersicht über die besetzten Stel-\nlen, die Investitionen sowie Kennzahlen. Das Globalbudget wird jährlich angepasst und überarbeitet und vom Gemeinderat \nverabschiedet.  \n \n \n \n\nLeistungsvereinbarung \n\nDer Stadtrat, die Primarschulpflege sowie die Sozialbehörde schliessen mit der Verwaltung und / oder Dritten Leistungsver-\neinbarungen ab. Das heisst, sie übergeben den Leistungsauftrag mit Globalbudget zur Umsetzung an die Leistungserbringer. \nDa in der Regel der vom Gemeinderat verabschiedete Leistungsauftrag mit Globalbudget ohne Veränderungen zur Umset-\nzung an die Verwaltung delegiert wird, entspricht die Leistungsvereinbarung einem formellen Beschluss.  \n \n \n \n\nZwischenbericht \n\nDie Exekutivbehörden können zur Überwachung der Zielerreichung unterjährig nach Bedarf Zwischenberichte verlangen. Die \ndem Stadtrat unterstellten Verwaltungseinheiten informieren den Stadtrat zurzeit mit einem Zwischenbericht.  \n \n\n\n\t0_Einleitung_ABC_ohne Anhang\n\t00_GF Steuerung und Fuehrung\n\t11_GF Buerger und PD\n\t12_GF Kultur\n\t20_GF Finanzen\n\t21_GF Liegenschaften\n\t30_GF Infrastrukturbau und Unterhalt\n\t31_GF Stadtraum und Natur\n\t32_GF Hochbau und Vermessung\n\t49_GF Koordination Bildung\n\t50_GF Sicherheit\n\t51_GF Publikumsdienste\n\t61_GF Soziale Sicherheit\n\t70_GF Gesundheit\n\t71_GF Betreutes Wohnen\n\t72_GF Sport\n\t98_60_GF Sozialhilfe\n\t99_40_GF Primarschule\n\tZ_R_Antrag des Stadtrates\n\tZ_S_Anhang\n\n