20180919-LI-Stadt Dübendorf Budget 2019

text: \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nBudget 2019\n\nAblieferung an Stadtrat 7. September 2018\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 19. September 2018\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 20. September 2018\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 26. November 2018\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 10. Dezember 2018\n\nVeröffentlichung\n\n\n\n \n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n1 Bericht des Gemeindevorstands 1\n\n2 Anträge und Beschlüsse 5\n\nBudget\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 9\n\n4 Finanzierung 10\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 12\n\n6 Erfolgsrechnung 14\n\n7 Investitionsrechnungen 15\n\nBudget - Details\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 17\n\n9 Erfolgsrechnung 36\n\n10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 105\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen -\n\nAnhang zum Budget\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 113\n\n14 Finanzkennzahlen 114\n\nKontakt\nStadt Dübendorf\nUsterstrasse 2\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen Doris Meyer\nTelefon 044 801 69 64\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\n\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2019 \n  \n\n \n\nSeite 1 \n \n\nBudget 2019 \n \nDie diesjährige Budgetierung erfolgte zum ersten Mal basierend auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der neuen Software VRSG - FIS. Dies hatte zur Folge, dass vorgängig \nsämtliche Kostenstellen (nach Ressort) und Sachkonten (nach HRM2 Kontenplan) entsprechend neu zu definieren waren. Anhand einer Mapping-Tabelle wurden die Werte der alten Konten auf die \nneuen überführt. Dies mit dem Ziel, eine möglichst akkurate Fortführung der Berichterstattung und Vergleichbarkeit der Daten sicher zu stellen.  \n \nErfolgsrechnung sieht bei einem Gesamtaufwand von 166.9 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 162.8 Mio. Franken einen Aufwandüberschuss in der Höhe von 4.1 Mio. Franken vor. Er \nbeantragt einen unveränderten Steuerfuss von 81 Prozent. Ohne erneute substantielle ausserordentliche Erträge und/oder eine nachhaltige Reduktion des Aufwandwachstums und des Investitions-\nvolumens wird der Steuerfuss jedoch ab ca. 2022/23 wieder ansteigen müssen. Zudem ist bei der Umsetzung neuer Investitionen wie z.B. Hallenbad, Mehrzwecksaal oder Busbahnhof zusammen \nmit diesen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und ist jeweils entsprechend separat auszuweisen. \n \nGemäss Hochrechnung wird das Rechnungsergebnis 2018 um ca. 5.6 Mio. Franken positiver ausfallen als budgetiert. Anstelle eines praktisch ausgeglichenen Budgets mit einem Ertragsüberschuss \nvon 275'000 Franken wird gemäss aktuellem Kenntnisstand ein Ertragsüberschuss in der Höhe von 5.9 Mio. Franken erwartet.  \nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen (in 1'000 Franken): \n \nBudget 2018 - Ertragsüberschuss    275  \n 2400 Liegenschaften Finanzvermögen tiefere Baurechtszinsen auf Grundstücken (Hoffnig ab Mitte April anstatt Januar) -617 \n 2900 Gemeindesteuern Mehreinnahmen Grundstückgewinnsteuern, dafür tiefere Einnahmen Steuern Vorjahre 3'707 \n 2940 Abschreibungen Tiefere Abschreibungen  1'219 \n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen \nund Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) Diverse Budgetabweichungen, netto höheres Defizit  -507 \nübrige Abweichungen Abweichungen auf den übrigen Institutionen mit +/- 500'000 Franken 1'866 \n\nHochrechnung 2018 - Ertragsüberschuss    5'943 \n \n \nPer 1. Januar 2019 wird Dübendorf den neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 einführen. Dementsprechend wurde das Budget 2019 zum ersten Mal nach den neuen Vorgaben erstellt. Wesent-\nliche Änderungen von HRM2, die das Budget 2019 betreffen sind:  \n- Die Investitionen werden neu über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (bisher wurden jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert abgeschrieben). Dies hat in der Regel eine längere \n\nAbschreibungsdauer der Investitionen zur Folge. Zusätzliche Abschreibungen sind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr \nmöglich. \n\n- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50‘000.00 Franken festgelegt \n- Die ausgewiesenen Abschreibungswerte wurden anhand des Restatement-Tools, ergänzt um die aktuellen Werten aus der Investitionsplanung, auf Basis der linearen Abschreibungsmethode \n\nund der Anwendung der Mindeststandards, ermittelt. \n- Die Abschreibungen werden neu den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht.  \n- Geänderte Vorgaben betreffend dem Haushaltsgleichgewicht (Diese folgen mit dem Finanzplan.) \n- Die Erfolgsrechnung wird neu als gestufte Erfolgsrechnung dargestellt; das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung setzt sich neu zusammen aus dem Erfolg aus betrieblicher Tätigkeit (allgemeine \n\nAufwendungen und Erträge ohne Finanzerträge), dem Ergebnis aus Finanzierung (Finanzaufwendungen und –erträge) sowie dem ausserordentlichen Ergebnis \n- Verschiedene formale Änderungen (wie z.B. neue Begrifflichkeiten Budget anstelle Voranschlag, Anpassung der Kontenbezeichnungen, Aufbau der Budgetweisung, etc.)  \n \n \n  \n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2019 \n  \n\n \n\nSeite 2 \n \n\nSchwankender Ressourcenzuschuss \n \nDer Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Nachdem die Stadt Dübendorf im Jahre 2017 keinen Ressourcenzuschuss erhielt, beträgt der Ressourcenzuschuss \nim Jahre 2018 rund 4.0 Mio. Franken. Nach den hohen Steuereinnahmen im Jahre 2017 (Ausserordentlicher Mehrertrag aufgrund von einzelnen wenigen Fällen) gibt es im Jahre 2019 erneut keinen \nRessourcenzuschuss.  \n \nMit Einführung von HRM2 sind neu die zu erwartenden Steuerkraftzuschüsse in der Jahresrechnung einzustellen und die Differenz zwischen dem im Rechnungsjahr empfangenen Betrag (Dübendorf \nJahre 2019: kein Zuschuss) sowie dem aufgrund der Steuerkraft im Rechnungsjahr zu erwartenden Ausgleichsbetrag zu berechnen und als transitorische Aktiven (oder Rückstellungen) zu buchen. \nWie sich die Steuerkraft des Kantonsmittels und die eigene Steuerkraft entwickeln wird, basiert auf Annahmen des Gemeindeamtes. Entsprechend wurde im Budget 2019 nur der bereits kommuni-\nzierte Finanzausgleichsbetrag von 0 Franken für 2019 budgetiert.  \n \n \nEntwicklung Aufwand \n \nIm Vergleich zum Budget 2018 nimmt der Aufwand – über sämtliche Aufwandarten hinweg – um 1,5 Mio. Franken ab. Diese Abnahme ist jedoch massgeblich ein Resultat des Wegfalls der im \nVorjahr gebildeten Vorfinanzierung und keine effektive Abnahme des Aufwandes im budgetierten Kalenderjahr. Für die betriebswirtschaftliche Betrachtung gilt es daher den Sondereffekt der Vorfi-\nnanzierung zu neutralisieren. Bei den Cash wirksamen Kostenarten ist ein moderater Kostenanstieg festzustellen.  \n \n  BU 2019 \n\nin 1'000 \nFranken \n\nBU 2018 \nin 1'000 \nFranken \n\nDiff \nin 1'000 \nFranken  \n\nBemerkungen \n \n\n30 Personalaufwand 57'911 57'236 675 Moderate Kostenzunahme aufgrund Aufstockung Stellenprozente sowie geänderte \nKontierung wegen Einführung HRM2 bei den temporären Arbeitskräften (insbeson-\ndere ASZ, früher im Sachaufwand verbucht)  \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 23'598 23'747 -149 Aufgrund Einführung HRM2 geänderte Kontierung von temporären Arbeitskräften \n(neu teilweise im Personalaufwand verbucht) \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'085 7'703 1'382 neue Abschreibungsmethodik unter HRM2; Stadt Dübendorf hat Aufwertung be-\nschlossen  \n\n34 Finanzaufwand 951 1'075 -125 Tieferer Zinsaufwand auf Steuern sowie weniger Unterhaltsarbeiten Liegenschaften \nFinanzvermögen \n\n36 Transferaufwand 71'050 70'498 552 Unter HRM2 sind Abschreibungen von Investitionsbeiträgen als Transferaufwand zu \nverbuchen (entspricht im Budget 2019 675'000 Franken); Höhere Kosten Regional-\nverkehr (894'000 Franken), dafür Wegfall Auszahlung Ressourcenausgleich an Ober-\nstufe (-891'000 Franken); tiefere Kosten in Abteilung Soziales für Asylkoordination, \nErgänzungsleistungen sowie Gesetzliche Wirtschaftliche Hilfe; Zunahme aufgrund \nhöheren Beiträgen in Abteilung Präsidiales (506'000 Franken, für Sport und Kultur) \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand - 2'320 -2'320 Wegfall Einlagen in Vorfinanzierung (aufgrund des resultierenden Aufwandüber-\nschusses darf gemäss Vorgaben keine erneute Vorfinanzierung gebildet werden. \n\n39 Interne Verrechnungen 4'345 5'818 -1'472 Wegfall Interne Verrechnung von Abschreibungen (unter HRM2 werden alle Ab-\nschreibungen direkt den Institutionen belastet – Interne Verrechnung der Abschrei-\nbungen erübrigt sich somit); tiefere interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \ngegenüber Alterszentrum (mit Abschreibungen zu betrachten)  \n\nTotal 166'940 168'397 -1'456   \nEntwicklung Erträge  \n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2019 \n  \n\n \n\nSeite 3 \n \n\nDas Total der Erträge reduziert sich um 5,8 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2018. Dies insbesondere aufgrund des budgetierten Rückgangs bei den Entgelten sowie dem Wegfall des \nRessourcenausgleichs. \n\n \n  BU 2019 \n\nin 1'000 \nFranken \n\nBU 2018 \nin 1'000 \nFranken \n\nDelta \nin 1'000 \nFranken \n\nBemerkungen \n\n40 Fiskalertrag 87'930 86'296 1'634 Der anhaltend positive Trend der Steuerentwicklung wird auch für 2019 prognosti-\nziert. Die Zunahme der budgetierten Steuern Rechnungsjahr, 100%iger Steuerertra-\nges, nimmt um 1.7 Mio. Franken auf 67.0 Mio. Franken zu, was einem Wachstum \nvon 2.6% entspricht. Der resultierende Steuerertrag (ordentlicher Steuerertrag Rech-\nnungsjahr) beläuft sich, berechnet mit dem Steuersatz von 81%, auf total 54,3 Mio. \nFranken (Vorjahr 52.9 Mio. Franken). Bei den Grundstückgewinnsteuern gegenüber \ndem letzten Budget unverändert mit 9.0 Mio. Franken gerechnet \n \n\n41 Regalien und Konzessionen 750 750 - - \n42 Entgelte 36'147 39'185 -3'038 u.a. tiefere Rückforderungen für Sozialleistungen – einerseits wurden tiefere Auszah-\n\nlungen budgetiert was tiefere Rückforderungen zur Folge hat und anderseits erfolgte \ngeänderte Kontierung der Rückforderungen (neu unter 46er Konto) \n\n43 Verschiedene Erträge 37 111 -74 - \n44 Finanzertrag 5'187 5'236 -49 - \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzie-\nrungen \n\n996 1'211 -215 Höhere Defizite Spezialfinanzierungsbereiche  \n\n46 Transferertrag 27'464 30'066 -2'602 Wegfall Einnahmen Ressourcenausgleich, dafür Mehreinnahmen im Sozialbereich  \n49 Interne Verrechnungen 4'345 5'818 -1'472 Begründung siehe bei Aufwand   \nTotal 162'856 168'672 -5'816   \n\n \n\n \nInvestitionsrechnung \n \nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich 2019 auf 29.4 Mio. Franken (Vorjahr 34.2 Mio Franken). Nach Ausklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzie-\nrungsbereichen (Abwasser 4,1 Mio. Franken, Abfallbereich 0,5 Mio. Franken), verbleiben für das Politische Gut noch Investitionen in Höhe von 24.8 Mio. Franken (Vorjahr 31.0 Mio. Franken). Davon \nsind 5.0 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Alterszentrum, 8.3 Mio. Franken für Projekte im Bereich Verkehr sowie 4.3 Mio. Franken für städtische Schulanlagen vorgesehen. \n \n \nSelbstfinanzierungsgrad \n \nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100 % wird aufgrund der im Jahr 2019 geplanten Investitionen von 29.4 Mio. Franken mit voraussichtlich 16 % nicht erreicht.  \n \n \n \n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2019 \n  \n\n \n\nSeite 4 \n \n\nEigenkapital \n \nDübendorf hat die Aufwertung des Verwaltungsvermögens beschlossen. Das Verwaltungsvermögen wird per 1. Januar 2019 neu bewertet – und am 1. Januar 2019 (Stichtag Einführung HRM2) zu \nhöheren Werten bilanziert. Die Differenz zwischen dem neubewerteten Verwaltungsvermögen nach HRM2 sowie dem Bilanzwerten in der Schlussbilanz nach HRM1 wird dem Eigenkapital zuge-\nwiesen. Nach Belastung des budgetierten Aufwandüberschusses sowie Buchung der Aufwertung wird sich das Eigenkapital per Ende 2019 voraussichtlich auf geschätzte 250.0 Mio. - 270.0 Mio. \nFranken belaufen. Dabei handelt es sich um einen Richtwert, der neben errechneten Werten auch teilweise auf Annahmen und Schätzungen basiert. Der exakte Wert kann heute noch nicht ermittelt \nwerden. \n \n \nVerschuldung / Cash Management \n \nPer Ende 2019 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei und die langfristigen Darlehensschulden belaufen sich Ende 2019 voraussichtlich auf 14 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, \ndass für die im Jahr 2019 anfallenden Investitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Die Herausforderung besteht darin, die Gefahr von Negativzinsen abzuwenden. Bis heute ist es den \nFinanz- und Controllingdiensten dank erfolgreichem Cash Management gelungen, Negativzinsen zu vermeiden. Dabei gilt es zu erwähnen, dass der Sicherheitsgedanke explizit im Vordergrund \nsteht. \n \n \nAllgemeine Bemerkungen \n \nDer Stadtrat hat sich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dabei einen klaren Fokus auf die Entwicklung der Ausgaben gelegt. Dort wo es möglich \nund vertretbar war, wurden die Eingaben überarbeitet. In verschiedenen Fällen mussten die anfallenden Mehrkosten jedoch akzeptiert werden. Nach wie vor ist der Handlungsspielraum für den \nStadtrat in verschiedenen Bereichen beschränkt.  \n \nDer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Volumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der strikten Begrenzung des Investitionsvolumens \nauf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und gezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können. \n \n \n \n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag des Stadtrates Budget 2019\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 166'940'200.00Fr.                    \nGesamtertrag 162'856'400.00Fr.                    \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'083'800.00Fr.                        \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'627'000.00Fr.                      \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'180'000.00Fr.                        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'447'000.00Fr.                      \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                       \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'000'000.00Fr.                      \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 19. September 2018\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\nAndré Ingold Martin Kunz\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen \nGemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2019\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 166'940'200.00Fr.        \nGesamtertrag 162'856'400.00Fr.        \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'083'800.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'627'000.00Fr.          \nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'180'000.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'447'000.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                           \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'000'000.00Fr.         \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\n3\n\nBetroffene Rechnung 9xxx.3xxxxx -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\n8600 Dübendorf, 26. November 2018\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf\n\nSchärli Patrick\nPräsident Aktuar/in\n\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\n\nDie Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss \nauf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\nDie Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 19.09.2018 geprüft.\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\n\nDie Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\nDie finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.\n\nDas Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2019\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'083'800.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'447'000.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 67'000'000.00Fr.         \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand -Fr.                           \nGesamtertrag -Fr.                           \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.                           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -Fr.                           \nEinnahmen Verwaltungsvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.                           \n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:\n\nDie Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen :\n\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nDer Gemeinderat genehmigt das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 10.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu \nfolgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\nUmschreibung Änderung\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2019\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                           \nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) -Fr.                           \n\nSteuerfuss 0%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 10. Dezember 2018\n\nGemeinderat Stadt Dübendorf\n\nPaul Steiner Edith Bohli\nPräsident Ratsschreiberin\n\nDer Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen / belastet.\n\nDer Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2019 wird auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dübendorf Steuerertrag und Steuerfuss Budget 2019\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2019 2018\n\nSteuerbedarf\n \n\nGesamtaufwand 166'940'200.00 168'396'600.00\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 108'586'400.00 115'779'000.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -58'353'800.00 -52'617'600.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n2019 2018\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 67'000'000.00 65'300'000.00\n\nSteuerfuss 81% 81%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 41'908'000.00 40'711'742.10\n400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4'176'000.00 4'115'075.40\n401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 7'129'000.00 7'024'190.40\n401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'057'000.00 1'041'992.10\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 54'270'000.00 52'893'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 54'270'000.00 52'893'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 4'083'800.00 275'400.00\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung Budget 2019\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\nBudget 2019 Budget 2019 Budget 2019\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 -\n- Aufwandüberschuss 4'083'800.00 4'083'800.00 -\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 917'900.00 - 917'900.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'760'300.00 9'324'300.00 436'000.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 996'200.00 0.00 917'900.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 4'680'300.00 5'240'500.00 -1'399'800.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'447'000.00 24'857'000.00 4'590'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -24'766'700.00 -19'616'500.00 -5'989'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 16% 21% -30%\n\n                          Richtwerte\n          > 100 %   ideal\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n        50 - 80 %   problematisch\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad \nim Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad \nunter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2019\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\nBudget 2019 Budget 2019\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 499'900.00 418'000.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 263'000.00 173'000.00\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -236'900.00 -245'000.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 4'110'000.00 480'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -4'346'900.00 -725'000.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -6% -51%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2019\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nIndividuelle Regelung der Gemeinde\nDie Regelung wird mit der Auslieferung des Finanzplans festgelegt und hier danach dargestellt.\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 4'083'800.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 9'324'300.00\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'628'100.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 10'952'400.00\n\nFunktion Sachkonto\nEinlagen in Vorfinanzierungen 3893.xx 0.00\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2019\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\nnicht berrechnet 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n0% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n18% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dübendorf gestufter Erfolgsausweis Budget 2019\n\n30\n31\n33\n35\n36\n37\n\n40\n41\n42\n43\n45\n46\n47\n\n34\n44\n\n38\n48\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'083'800.00 275'400.00 11'086'227.83\n\nAusserordentliches Ergebnis -2'320'000.00 -580'000.00\n\nAusserordentlicher Ertrag\nAusserordentlicher Aufwand 2'320'000.00 580'000.00\n\nOperatives Ergebnis -4'083'800.00 2'595'400.00 11'666'227.83\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'235'800.00 4'160'400.00 2'779'517.79\n\nFinanzaufwand 950'700.00 1'075'200.00 921'253.16\nFinanzertrag 5'186'500.00 5'235'600.00 3'700'770.95\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -8'319'600.00 -1'565'000.00 8'886'710.04\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nEntnahmen Fonds 996'200.00 1'211'000.00 989'174.94\nTransferertrag 27'463'900.00 30'066'000.00 24'412'240.95\n\nEntgelte 36'147'000.00 39'185'100.00 39'321'765.67\nVerschiedene Erträge 37'300.00 110'800.00 37'314.45\n\nFiskalertrag 87'930'100.00 86'296'000.00 108'831'399.70\nRegalien und Kozessionen 750'000.00 750'000.00 743'881.40\n\nBetrieblicher Ertrag 153'324'500.00 157'618'900.00 174'335'777.11\n\nTransferaufwand 71'049'900.00 70'498'000.00 68'395'110.81\nDurchlaufende Beiträge\n\nAbschreibungen 9'085'100.00 7'703'000.00 19'381'453.17\nEinlagen\n\nPersonalaufwand 57'910'800.00 57'235'949.90 54'336'877.31\nSach- und übriger Aufwand 23'598'300.00 23'746'950.10 23'335'625.78\n\nBetrieblicher Aufwand 161'644'100.00 159'183'900.00 165'449'067.07\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\nBetrag Betrag Betrag\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben\n\n5 32'627'000.00 37'395'000.00\n50 31'507'000.00 36'025'000.00\n52 340'000.00 335'000.00\n55\n56 780'000.00 1'035'000.00\n57\n59\n6 3'180'000.00 3'180'000.00\n61\n63 2'500'000.00 2'500'000.00\n64 680'000.00 680'000.00\n67\n69\n\n32'627'000.00 3'180'000.00 37'395'000.00 3'180'000.00\n29'447'000.00 34'215'000.00\n\n32'627'000.00 32'627'000.00 27'380'000.00 27'380'000.00\n\nÜbertrag an Bilanz\n\nNettoinvestition\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung\nRückzahlung von Darlehen\nDurchlaufende Investitionsbeiträge\n\nÜbertrag an Bilanz\nInvestitionseinnahmen\nRückerstattungen\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien\nEigene Investitionsbeiträge\nDurchlaufende Investitionsbeiträge\n\nImmaterielle Anlagen\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\nEinnahmen\n\nInvestitionsausgaben Verzicht auf Darstellung\n\nSachanlagen\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionen Finanzvermögen Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 23'345.00\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 591'380.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 614'725.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 237'536.95\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 23'345.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 260'881.95\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 614'725.00\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 260'881.95\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 -353'843.05\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 18-302 vom 19.09.2018 0 % für Guthaben und 2,65 % für Schulden. Verzinst \nwird der Wert Anfang Jahr.  \n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n1000 Legislative\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'100 27'600 -12'500 Wegfall amtl. Publikationen JR und Budget\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'600 34'498 -31'898 Revisionsstellen und Gutachten neu unter  1000.313200\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 65'800 25'002 40'798 Revisionsstellen und Gutachten neu unter  1000.313200 (vorher 1000.313000)\n\n1010 Wahlbüro\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und \nKommissionen\n\n71'000 56'000 15'000 Höhere Wahlbüroentschädigung aufgrund grossen Wahlen (NR/SR, KR/RR)\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 67'600 79'400 -11'800 Wegfall Aufwendungen kom. Erneuerungswahl, dafür ein zusätzliches Wochenende\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 0 74'500 -74'500 Postgebühren werden ab 2019 zentral im Konto 1030.313010 verbucht\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'000 -40'000 34'000 Wegfall Weiterverrechnung Erneuerungswahl, dafür 2 Kirchenwahlen, welche weiterverrechnet werden.\n\n1011 Einbürgerungen\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -87'000 -51'200 -35'800 Mehr Bürgerrechtsanträge aufgrund neuem Bürgerrecht\n\n1020 Exekutive\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'100 42'340 -15'240 Verschiebung 3050.00 und 3052.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'300 70'537 11'763 Verschiebung 3050.00 und 3052.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 135'700 102'000 33'700 Bisher Konto 1020.3187. Neu einmalig: Zu- und Wegzusgbefragung (Fr. 8'600), Circus Knie (Fr. 25'000), \n\nBaufachzeitschrift (Fr. 5'000)\n1030 Behördendienste\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 454'500 631'700 -177'200 Wegfall: Besoldungen GL (neu 1100.301000) und Weibel (dafür Mehrbelastung von Fr. 50'000 für \nMailroom-Service Post auf Kto. 1030.313000). Neu: Neue Stelle 100 % sowie Transfer 80%-Stelle von \nEinwohnerdienste (Kto. 1200.301000)\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -26'000 -500 -25'500 EO-Entschädigung aufgrund Militärdienst eines MA\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'700 43'992 -13'292 siehe Kommentar zu 1030.301000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'400 73'289 -12'889 siehe Kommentar zu 1030.301000\n309900 Übriger Personalaufwand 6'200 19'900 -13'700 Verschiebung ganzer Teil GL in 1100\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 87'900 54'900 33'000 Neu 50 T für Mailroom-Service Post (dafür Wegfall Besoldung Weibel, siehe Kto. 1030.301000) sowie \n\nWegfall Mitgliederbeiträge (Konsolidierung zu Kto. 1055.363600)\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 320'600 131'000 189'600 Zusammenführung aller Post-Portokosten\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 0 38'000 -38'000 Verschoben in Konto GL 1100.313200\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -5'000 -15'000 10'000 Neu Weiterverrechnung der Portokosten an Sekundarschule aus Konto 1030.313010\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -55'000 -10'000 -45'000 Neu interne Verrechnung der Portokosten aus Konto 1030.313010\n\n1050 Sport\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 207'400 134'800 72'600 Erhöhung Betriebskostenanteil ZV Dürrbach (gemäss SRB 18-118 vom 13.6.2018)\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'450'000 1'170'000 280'000 Unterhaltsbeitrag SFD (bisher IR)\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 303'000 268'000 35'000 Unterstützung FC Dübendorf (35 T gemäss SRB 18-56 vom 1.3.2018)\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nZweckverbände\n\n182'100 0 182'100 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 0 50'000 -50'000 Wird auf Konto 391000 budgetiert\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000 0 50'000 bisher unter 390000 verbucht\n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 0 30'300 -30'300 Wegfall von Beiträgen (Konsolidierung zu Kto. 1055.363600)\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 105'200 47'900 57'300 Zusammenführung von Jahresbeiträgen/Mitgliederbeiträgen (vorher auch unter: 1030.313000). Sowie \n\nzusätzlicher Betriebsbeitrag (Fr. 20'000) Stiftung Innovationspark (bisher 1085.3640)\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 0 103'000 -103'000 neu auf Konto 1070.363600\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 204'000 126'000 78'000 Zusammenführung der Konten 1070.313010 und 1070.315100\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 163'700 0 163'700 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'000 0 19'000 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, SiBe)\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 260'200 0 260'200 Transfer der Besoldungen Geschäftsleiter sowie der prozentualen Besoldungsanteile Qualitätsleiter und \n\nSicherheitsbeauftragten (Kostenstellen Budget 2018: 1030,1031,1403)\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'900 0 15'900 siehe Kommentar Kto. 1100.301000\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'100 0 36'100 siehe Kommentar Kto. 1100.301000\n309900 Übriger Personalaufwand 16'500 0 16'500 Transfer der Kostenstelle 1030.3091 (Budget 2018)\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'000 0 23'000 Die Kosten beinhaltet einmalige Ausgaben für die Einführung von elektronischen Feedbacks im \n\nZusammenhang mit Kundenkontakten und der damit verbundenen Messung der Kundenzufriedenheit\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'000 0 36'000 Verschiebung des Kontos 1030.313200\n\n1108 Informatikdienste\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 301'900 316'400 -14'500 Rotationsgewinn\n311300 Anschaffung Hardware 96'000 115'000 -19'000 Weniger HW Beschaffungen nach Migrationsvorhaben PC Gesamterneuerung\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 176'300 0 176'300 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 72'000 0 72'000 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n1110 Personaldienste\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 890'500 1'461'000 -570'500 Nach Budgetrunde zusätzliche Konti für bessere Übersicht erstellt: 301001, 301002 und 301003 \n301001 Stellenplananpassungen 260'000 0 260'000 Erhöhung Stellenplan um 300%\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 41'400 0 41'400 neues Konto ex 301000 für bessere Übersicht.\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 128'300 0 128'300 neues Konto ex 301000 für bessere \n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'000 53'071 13'929 Anpassung an effektive Zahlen\n309100 Personalwerbung 14'900 30'000 -15'100 Verzicht auf Zeitungsinserate.\n309900 Übriger Personalaufwand 135'000 103'000 32'000 Personalausflug statt Personalfest.\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 19'100 0 19'100 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -37'500 -7'500 -30'000 Angleichung an Jahresrechnung 2017; Einsatz Freiposition\n\n1200 Einwohnerdienste\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'900 124'100 -28'200 Infolge Organisationsänderung\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'600 1'200 10'400 Gemäss SRB 17-390 vom 09.11.2017\n\n1250 Stadtbibliothek\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'600 19'800 -14'200 Bibl.taschen u. -Bleistifte wie geplant 2018 eingekauft (Vorrat für ca. 5 Jahre)\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n1270 Bildungslandschaft\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'000 90'000 -16'000 Annahme Schätzung vor Gemeinderatbeschluss\n1300 Kinder- und Jugendkommission\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 0 50'000 -50'000 Verschiebung von KST 1300 auf separates Projektkonto KST 1301.\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission\n\n317113 Projekte 50'000 0 50'000 Verschiebung von KST 1300 auf separates Projektkonto KST 1301.\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000 19'000 -16'000 Suchtprävention ZO, vorher auf Konto  1310.31300\n317110 Naturwoche 10'000 0 10'000 alle 3 Jahre: Beitrag der Stadt 2019, 2022, 2025\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 160'000 148'900 11'100 Höhere Anzahl an Einschreiben siehe Ist 2017 / Hochrechnung 2018\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100 0 12'100 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n1500 Zivilstandsamt\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 431'000 393'000 38'000 Aufhebung Lohnkostenaufteilung 1500 und 1510; per 01.01.2018 inkl. 1510.301000\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'600 18'200 -12'600 Bestellung Geschenk an Brautpaare (Waterman-Schreiber) alle 2 Jahre. Nächster Einkauf: Jahr 2020.\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n8'800 19'700 -10'900  Tiefere Systemkosten (Infostar) gemäss Angaben Aufsichtsbehörde (Gemeindeamt des Kantons Zürich, \nAbt. Zivilstandswesen)\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -230'900 -252'800 21'900 Infolge Gesamtminderaufwand tiefere Entschädigung von Anschlussgemeinden\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 45'500 -45'500 siehe Kommentar 1500.301000\n1600 Einwohneramt\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 518'900 493'200 25'700 Individuelle Besoldungserhöhungen (gültig ab 01.01.2018) bei einzelnen Mitarbeitenden Einwohneramt.\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 1'500 22'400 -20'900 Die Post-Portokosten werden nicht mehr pro Bereich aufgeteilt.\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 284'600 244'000 40'600 Integration Entschädigungen eUmzug (bisher unter 1421.3189 bzw. 1600.313099).\n\n1700 Stadtplanung\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 63'900 0 63'900 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 0 19'998 -19'998 neu auf Konto 313200\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000 25'002 19'998 inklusive Anteil 313000\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 0 15'000 -15'000 neu auf Konto 313200\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000 25'000 15'000 inklusive Anteil 313000\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n1750 Umwelt\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 0 10'000 -10'000 Individuelle Besoldungserhöhungen (gültig ab 01.01.2018) bei einzelnen Mitarbeitenden Einwohneramt.\n1760 Naturschutz\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 168'100 140'600 27'500 Gegenüber 2017 erhöht sich der Betrag, weil mehr Mittel zur Bekämpfung von Neophyten nötig sind.\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'480'000 1'534'900 -54'900 Um Lohnkosten einzusparen wurden ältere, austretende Mitarbeitende durch jüngere ersetzt.  Zudem ist \nfür 2019 nicht mehr mit Zusatzkosten aufgrund von Mutterschaften zu rechnen. Zudem ist für 2019 nicht \nmehr mit Zusatzkosten aufgrund von Mutterschaften zu rechnen.\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000 -15'000 14'000 Weniger Mutterschaften\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 600 10'800 -10'200 Die Post-Portokosten werden nicht mehr pro Bereich aufgeteilt.\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 87'500 105'500 -18'000 Für Gutachten und Verfahrensvertreter wurden gestützt auf die neuste Rechtsprechung des BGer engere \n\nKriterien festgelegt. Es sollte ein leichter Rückgang der Kosten zu erwarten sein, wobei dies abhängig ist \nvon den Fallkonstellationen.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'500 42'500 15'000 Die Post- Portokosten aus Konto 313010 werden aufgrund der neuen Aufteilung/Verrechnung innerhalb \nder Bereiche der Stadtverwaltung im Konto 391000 aufgeführt.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -850'000 -887'600 37'600 Die Rückerstattungen sind abhängig von den Gesamtkosten der KESB und den Fallzahlen pro Gemeinde \n(Kostenschlüssel). Weniger Kosten der KESB oder mehr Fälle aus Dübendorf bedeuten weniger \nRückerstattungen der Anschlussgemeinden.\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden)\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000 0 50'000 Verteilung des Budgets auf In- und Ausland\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000 100'000 -50'000 Verteilung des Budgets auf In- und Ausland\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen -1'960'000 -1'700'000 -260'000 ZKB Dividende berechnet gem. Orientierungsschreiben GAZ\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 -13'500 13'500 In diesem Jahr bekommt kein Mitarbeiter Erwerbsersatzleistungen\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'100 84'970 12'130 Infolge MA-Wechsel Veränderung in der Altersstruktur der Mitarbeitenden. \n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 0 19'999 -19'999 Mitarbeiter EO im vergangenen Jahr. Bisher keine Leistungen bekannt.\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 9'900 19'900 -10'000 Portokosten werden zentral erfasst\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000 50'000 -30'000 Weniger Beratungsaufwand geplant.\n\n2200 Liegenschaften\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 452'900 495'900 -43'000 Gewünschte Pensumsreduktion der neuen Teamleitung FM sowie Beendigung Anstellung eines MA's mit \n\ntiefem Teilzeitpensum.  \n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'000 25'000 15'000 Das technische Gebäudemanagement (TGM) benötigt eine Aktualisierung. Zudem ist erfahrungsgemäss \n\nmit Notariats- und Grundbuch- sowie Schätzungskosten zu rechnen.\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000 0 40'000 Aufgrund der Pensenreduktion der MA (2200.301000) wird gezielt und punktuell externes Fachwissen \n\nnotwendig sein.\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 59'000 0 59'000 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 177'500 0 177'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 320'000 220'000 100'000 Zusätzliche Kleinprojekte, die früher über IR gebucht wurden. Aufgrund neuer Aktivierungsgrenze neu in \n\nder Erfolgsrechnung.\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 90'000 80'000 10'000 Zusätzlicher Aufwand für Unterhalt Parkplätze Obere Mühle.\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 31'800 0 31'800 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'099'500 0 1'099'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'500 0 29'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 -2'155'000 2'155'000 Abschreibungen vom ASZ werden neu direkt der Kostenstelle 6900 belastet. Somit entfallen die internen \n\nVerrechnungen. Bauschuldverzinsung wird neu auf Konto 494000 budgetiert.\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand -977'900 0 -977'900 Bauschuldverzinsung war BU2018 in Konto 2320.491000\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 120'000 200'000 -80'000 Wegfall geplante ausserordentliche Kosten im Vorjahr. \n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 0 2'320'000 -2'320'000 Aufgrund des resultierenden Aufwandüberschusses ist es nicht erlaubt, Vorfinanzierungen zu bilden oder \n\nzu äufnen.\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -560'000 -510'600 -49'400 Die Kündigung der P+R Anlage verzögerte sich analog dem Baubeginn Hoffnig um ein Jahr. Dies führte \n\nfälschlicherweise zur erneuten Budgetreduktion der Einnahmen im 2018.\n2800 Abteilung Steuern\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 176'000 213'000 -37'000 Zentrale Budgetierung der Portokosten\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -127'000 -117'000 -10'000 Alt 1101.4360 + 1145.4360; Zunahme Rückforderungen Betr.-kosten\n\n2900 Gemeindesteuern\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 655'000 590'000 65'000 entspricht Durchschnitt der letzten 3 Jahre.\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 360'000 403'500 -43'500 Rückgang infolge tieferen Zinssätze.\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen -250'000 -125'000 -125'000 Zunahme der Selbstanzeigen.\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen -250'000 -125'000 -125'000 Zunahme der Selbstanzeigen.\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen -470'000 -545'000 75'000 Rückgang infolge tieferen Zinssätze.\n\n2910 Ressourcenausgleich\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 0 890'600 -890'600 Wegfall Ressourcenausgleich\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 0 -4'922'000 4'922'000 Wegfall Ressourcenausgleich\n\n2940 Abschreibungen\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 0 4'942'000 -4'942'000 unter HRM2 werden Abschreibungen direkt den Institutionen belastet\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 0 761'000 -761'000 unter HRM2 werden Abschreibungen direkt den Institutionen belastet\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 0 2'000'000 -2'000'000 unter HRM2 werden Abschreibungen direkt den Institutionen belastet\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n0 -585'000 585'000 unter HRM2 werden Abschreibungen direkt den Institutionen belastet\n\n495001 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n0 -176'000 176'000 unter HRM2 werden Abschreibungen direkt den Institutionen belastet\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n3000 Abteilung Hochbau\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 0 30'000 -30'000 Übertrag zu Konto 313200\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000 0 25'000 ehemals Konto 313000\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'500 11'500 11'000 Ablösung altes Programm durch neues Programm\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 190'000 140'000 50'000 Bauliche Gesamtsituation auf Vorjahresniveau - Prognose basiert auf Mittelwert zwischen  Rechnung \n\n2017 und Budget 2018\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 130'000 102'000 28'000 Aufwand Liftkontrollen steigend - Gegenkonto Gebührenertrag 421000\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -370'000 -330'000 -40'000 Prognose erhöhter Gebührenertrag aufgrund Anzahl Grossbauten und Liftkontrollen \n\n4000 Abteilung Tiefbau\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 591'400 492'300 99'100 1 MA aus Unterhaltsdienste wird neu in diesem Konto geführt\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'900 56'778 16'122 1 MA aus Unterhaltsdienste wird neu in diesem Konto geführt\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV 2'229'700 0 2'229'700 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 223'900 0 223'900 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 205'600 0 205'600 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'500 0 29'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 28'200 0 28'200 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'800 0 15'800 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n92'500 0 92'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'300 0 23'300 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n4010 Kataster- und Vermessungswesen\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 61'000 89'000 -28'000 Erträge werden nicht separat eingefordert sondern den Aufwänden direkt abgezogen (4010.426000 \nentsprechend reduziert) \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -12'000 12'000 Erträge werden nicht separat eingefordert sondern den Aufwänden direkt abgezogen (siehe auch \n4010.313200) \n\n4300 Stadtgärtnerei\n314000 Unterhalt an Grundstücken 89'700 73'900 15'800 Zusätzlicher Unterhalt neue Parkanlagen  wie Glattanlage,  Jabee Tower (Halbjahr) und Giessenpark \n\nFlorastrasse (Anteil an Baumunterhalt) \n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'400 0 27'400 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)\n314000 Unterhalt an Grundstücken 26'900 10'400 16'500 Finnenbahneinfassung ist morsch. Diese sollte dringend erneuert werden.  Fussballplatz Spielplatz Zelgli: \n\nErde auffüllen +Rollrasen verlegen\n4600 Unterhaltsdienste\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'123'700 1'184'800 -61'100 1 MA aus Unterhaltsdienste wird neu im Konto 4000.30500 geführt \n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'500 120'192 -12'692 1 MA aus Unterhaltsdienste wird neu im Konto 4000.30500 geführt \n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300'000 168'000 132'000 Strom Beleuchtung: Keine Aufteilung auf Unterhalt mehr (neue Zuteilung gemäss Kontenplan) \n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 193'700 112'000 81'700 Zusätzlich darin enthalten: Fremdfahrer Winterdienst\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 65'500 92'700 -27'200 Zusätzliches Projekt (Neubefahrung Strassennetz)\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 470'000 535'000 -65'000 Sparmassnahmen / Kürzungen \n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 212'600 0 212'600 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -30'000 -20'000 -10'000 Höhere Einnahmen Sachbeschädigungen budgetiert\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 11'700 0 11'700 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900 0 23'900 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 233'000 0 233'000 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 13'500 0 13'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 17'900 6'000 11'900 Zwei zusätzliche WC-Anlagen (Jabee und Glattquai); Alle öffentlichen WC-Anlagen in diesem Konto \n\nvereinigt\n4700 Friedhof und Bestattungswesen\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48'800 0 48'800 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 31'000 0 31'000 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n4900 Abfall und Recycling\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 397'000 421'300 -24'300 Aushilfen nicht budgetiert \n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'000 11'500 10'500 Neue Mitarbeiter (inkl. neuer stv. Leiter) Weiterbildungen Abfall & Recycling laufen NICHT über Budget \n\nPersonaldienste\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'000 14'000 16'000 Lärm- + Windschutz f. Mitarbeiter Sammelstelle \n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n437'500 483'950 -46'450 Einsatz von vier anstelle zwei Fahrzeugen Papiersammlung; Kartonsammlung auf separatem Konto; \nZunahme Grüngut aufgrund Speiserestenverwertung und steigende Einwohnerzahlen\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 739'500 696'000 43'500 Änderung Gesetz wegen Betriebskehricht - Betriebe unter 250 Mitarbeiter muss Betriebskehricht über \nStadt laufen \n\n313083 Kartonsammlung 63'800 0 63'800 Kontenplanänderung: Transportkosten Kartonsammlung neu über Kto Separatabfuhren \n313084 Papiersammlungen Vereine 160'000 150'000 10'000 Beitrag an Vereine und Einsätze Hauptsammelstelle höher budgetiert aufgrund Erfahrungswerten\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'500 23'100 11'400 Kontenplanänderung - Abfallunterricht, Unterstützung von Submissionen, Reglemente etc. neu über Kto \n\nHonorare anstatt Dienstleistungen Dritter\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 96'100 0 96'100 Direkte Belastung der Abschreibungen\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'900 0 76'900 Direkte Belastung der Abschreibungen\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'500 49'500 45'000 Anpassung an das Rechnungsjahr\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n0 176'000 -176'000 Abschreibungen werden ab 2019 direkt den Konten 330030 und 330060 belastet.\n\n425000 Verkäufe -202'000 -215'400 13'400 Abhängig von Weltwirtschaftslage/Markt - zur Zeit Preise für Recyclingmaterial rückläufig\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -418'000 -376'200 -41'800 höherer Aufwandüberschuss des Spez.-finanzierungsbereiches\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 33'000 6'000 27'000 Altersbedingt stehen Anschaffungen / Erneuerungen bei den Regenbecken an \n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 340'000 310'000 30'000 Anpassung Ingenieursleistungen aufgrund Erfahrungswerten und anstehender Arbeiten \n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 184'400 0 184'400 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 78'600 0 78'600 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen \nAbschreibungen\n\n0 585'000 -585'000 unter HRM2 werden Abschreibungen direkt den Institutionen belastet\n\n429000 Übrige Entgelte -31'900 0 -31'900 Verrechnung Nachbargemeinden Abwassergebühren \n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK -499'900 -834'800 334'900 höherer Aufwandüberschuss des Spez.-finanzierungsbereiches\n\n4950 Kadaverbeseitigung\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'000 0 22'000 Kosten Unterhalt Anlage Kadaver\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 283'400 232'900 50'500 Von der bew. Stellenplanerhöhung (+60% ) werden 30% diesem Kto. zugeordnet (Tabelle FCD).   \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'000 8'000 14'000 Als Massnahme aus Pilotprojekt Sicherheit ist Anschaffung/Installation von zwei mobilen Videoanlagen \n\ngeplant (Glattquai/Bahnhofunterführung).\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -85'000 -50'000 -35'000 Die markante Zunahme gebührenpflichtiger Verfügungen/Bewilligungen (Samsung-Hall, Innovationspark, \n\nArbeitsbewilligungen, Waffenerwerbscheine) führt zu einem erhöhten Ressourcen-Aufwand aber auch zu \nMehrerträgen \n\n5010 Parkplätze\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0 24'002 -24'002 Mit der Stellenerhöhung (sieht Kto. 5000 301000) ist kein Springereinsatz geplant \n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000 22'000 -10'000 Intern wird nur noch der Kies-Parkplatz Neuhof verrechnet.  \n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 13'600 0 13'600 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n5030 Regionalverkehr\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 12'000 0 12'000 Die Kosten für den Ruftaxi werden neu sep. ausgewiesen. \n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 66'100 0 66'100 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 804'500 0 804'500 Mit Inkrafttreten des neuen § 31 a des Gesetzes über den öffentlichen Personenverkehr(PVG, LS 740.1) \n\nmüssen sich die Gemeinden ab 2019 an der Einlage des Kantons in den Bahninfrastrukturfonds des \nBundes (BIF) beteiligen.\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n354'500 0 354'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n5100 Bevölkerungsschutz\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'200 36'200 -24'000 Betrag reduziert sich, da die Zivilschutz-WK's neu im Kto. 313800 sind\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 22'400 0 22'400 Zivilschutz WKs nicht mehr auf 309000\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'000 0 73'000 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n5120 Feuerwehr\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 37'500 23'500 14'000 Geplant ist eine Feuerwehrdepotfeier ( 25 Jahre Depot) im Nov. 2019.\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 8'000 58'000 -50'000 Reduktion: Die Alarmierungskosten der Feuerwehr werden seit 1. April 2018 von der GVZ übernommen. \n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 311'200 0 311'200 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 136'800 0 136'800 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n5200 Stadtpolizei\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 122'900 138'717 -15'817 Umschlüsselung/Neuberechnung aufgrund Tabelle FCD (HRM 2)\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 247'300 231'098 16'202 Umschlüsselung/Neuberechnung aufgrund Tabelle FCD (HRM 2)\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'700 18'500 21'200 Die 4 mobilen Überwachungskameras, Einsatz nach kant. Polizeigesetz, müssen aus technischen \n\nGründen ersetzt werden. Gesamtbetrag, Fr. 26'000.\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'800 37'000 13'800 Neu inkl. Pneus hier und nicht unter 310100 budgetiert (Fr. 6'000.--); gem. SRB 16-50 erhöhen sich die \n\nService-Kosten (Vertrag) des mob. GK-Messsystem "eco S Mobil" um Fr. 7000.--.  \n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'300 0 40'300 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 82'300 0 82'300 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000 0 10'000 Portokosten welche intern in Rechnung gestellt werden-\n427000 Bussen -950'000 -890'000 -60'000 Aufgrund der Erfahrungen, sowie der Mehrzahl von Parkraumkontrollen wegen der neuen \n\nParkraumverordnung, werden mehr Busseneinnahmen erwartet.\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 26'400 44'902 -18'502 Weniger Beiträge an öffentliche Unternehmen budgetiert.\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 115'000 155'000 -40'000 Aufgrund des hohen Krippenangebotes in Dübendorf kann die Primarschule auch zahlungskräftigere \nKunden bedienen und benötigt somit weniger Subventionen\n\n6060 Asylkoordination\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'800'000 2'400'000 400'000 Aufgrund Gesetzesänderung über die Finanzierung von vorläufig Aufgenommenen Ausländern (VA) \n\nwerden die Kosten neu über die Asylfürsorge abgewickelt. Umwandlung von bisher Sozialhilfe (1 Mio. aus\nKto. 6830.363500) auf Betreuungspauschale (zusätzlich 400'000).\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2'000'000 -1'700'000 -300'000 Aufgrund Gesetzesänderung über die Finanzierung von vorläufig Aufgenommenen Ausländern (VA) \nwerden die Kosten neu über die Asylfürsorge abgewickelt. Umwandlung von bisher Sozialhilfe (1 Mio. aus\nKto. 6830.363500) auf Betreuungspauschale (zusätzlich 400'00\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200\nFonds sind unter HRM2 über Erfolgsrechnung zu verbuchen\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'000 21'200 -12'200 Neuregelung Aerztenotruf per 1.1.2018 entlastet die Gemeinden\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000 66'000 34'000 Mögliche Kostenbeteiligung der Gemeinden für Aerztenotruf (Entscheid kommt erst gegen Ende 2018 \n\nvom Kanton)\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'400'000 1'339'000 61'000 Normkosten Spitex wird steigen inkl. MIGEL-Leistungsübernahmen\n6600 Sozialversicherungen\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'800 17'300 -12'500 Tiefere EL-Registerkosten (Softwareschnittstelle Kanton/Gemeinde) als voraussehbar.\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 4'881'000 0 4'881'000 Aufsplittung EL in AHV und IV aufgrund HRM2\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 286'000 0 286'000 Aufsplittung KKV in AHV und IV aufgrund HRM2\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 0 880'000 -880'000 siehe 363722\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -105'000 0 -105'000 Aufsplittung Rückforderungen in AHV und IV aufgrund HRM2\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'227'000 0 -2'227'000 44 % Staatsbeitrag Aufsplittung auf Kostenstellen 6620-6622\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'013'000 12'800'000 -4'787'000 Aufsplittung EL in AHV und IV aufgrund HRM2\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 564'000 0 564'000 Aufsplittung KKV in AHV und IV aufgrund HRM2\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -300'000 300'000 siehe 463721\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -3'686'000 -6'182'000 2'496'000 Verteilung des Staatsbeitrages auf die neuen Kostenstellen 6620-6622\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV -200'000 0 -200'000 Aufsplittung Rückforderungen in AHV und IV aufgrund HRM2\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n363700 Beiträge an private Haushalte 0 620'000 -620'000 siehe 363724\n363724 Beihilfen 731'000 0 731'000 5 % mehr Fälle \n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000 130'000 -30'000 Hochrechnung anhand 1.+2. Q. 2018\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -80'000 80'000 siehe 463724\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -330'000 0 -330'000 Aufsplittung des Staatsbeitrages auf Kostenstellen 6620-6622\n463724 Rückerstattungen Beihilfen -80'000 0 -80'000 siehe 426000\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 626'800 497'900 128'900 Anpassung an aktuellen Stellenplan\n363700 Beiträge an private Haushalte 125'000 169'400 -44'400 Mandatsträgerentschädigungen werden über Finanzi bezahlt\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -144'000 -96'800 -47'200 Verschiebung Berichtsperioden/Abhängig vom Zeitpunkt der KESB-Entscheide\n\n6800 Sozialhilfe\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'180'600 1'080'000 100'600 Gemäss Stellenplan\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 141'400 121'306 20'094 Gemäss Stellenplan\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 140'000 260'000 -120'000 In der Sozialhilfe fallen seit März 2018 die Fälle von vorläufig aufgenommen Ausländer weg; somit nur \n\nnoch die vorläufig aufgenommen Flüchtlinge und anerkannte FL, dadurch sinken die Fallzahlen\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 72'600 55'200 17'400 Zusätzliches Leistungsangebot durch Pro Infirmis Treuhanddienst (Unterstützung in administrativen und \n\nfinanziellen Angelegenheiten für Zielpublikum Menschen mit Behinderung in ihrer Selbständigkeit zu \nfördern und Selbstbestimmung wahren).\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -1'000'000 1'000'000 Schätzung gemäss Vorjahr\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-1'000'000 0 -1'000'000 Schätzung gemäss Vorjahr\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige \nohne Kostenersatz\n\n3'000'000 0 3'000'000 Kostenersatz Ausserkantonale wurde abgeschafft\n\n363731 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n0 3'400'000 -3'400'000 Konto bleibt für allfällige Rückzahlung von Klienten mit Kostenersatz bestehen \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -950'000 950'000 HRM2 Neue Kontonr. \n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -82'000 -98'000 16'000 Zahlen gemäss Schätzung Vorjahr\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-950'000 0 -950'000 Schätzung gemäss Vorjahr\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'300'000 2'300'000 -1'000'000 Sozialhilfe ORS an Vorl. aufgenommene Flüchtlinge und anerkannte FL (nach Gesetzesänderung ohne \n\nVorläufig aufg. Ausländer) \n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n800'000 1'000'000 -200'000 Schätzung Vorjahr mit HRM2 nun 2 Konten \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -1'700'000 1'700'000 Dieses Kto. Entfällt. Neue Budgetierung auf Kto. 463135/463734/463735.\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit \nvollem Kostenersatz\n\n-500'000 0 -500'000 Schätzung Vorjahr mit HRM2 nun 2 Konten (Quartalsabrechnungen) \n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen -1'300'000 -2'300'000 1'000'000 Gegenkonto Sozialhilfe ORS an Vorl. aufgenommene Flüchtlinge und anerkannte FL (nach \nGesetzesänderung ohne Vorläufig aufg. Ausländer) \n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne \nKostenersatz\n\n-1'000'000 0 -1'000'000 Schätzung gemäss Vorjahr\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem \nKostenersatz\n\n-200'000 0 -200'000 Schätzung Vorjahr mit HRM2 nun 2 Konten \n\n6850 Krankenversicherung\n363700 Beiträge an private Haushalte 0 1'200'000 -1'200'000 HRM2 neues Kto. 363710\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'200'000 0 1'200'000 Schätzung gemäss Vorjahr\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -24'000 24'000 Schätzung gemäss Vorjahr\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 66'000 50'098 15'902 Allgemeiner Personalaufwand wurde gem. HRM 2 neu auf 3 Konten verteilt.  Siehe Konto auch 309900, \n\nAnpassung von internen Ausbildungsprogramm.\n309900 Übriger Personalaufwand 39'400 56'402 -17'002 Allgemeiner Personalaufwand wurde gem. HRM 2 neu auf 3 Konten verteilt. Siehe Konto 309000, \n\nPersonalanlässe wurden auf nächstes Jahr verschoben, Verzicht auf Inserate, Anpassung von \nPersonalnebenkosten. \n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 253'200 1'107'100 -853'900 Neue HRM2 Kontenverteilung, neu auf 2 Konten: 310500, 310600. Die Beschaffung von Textilien wurde \nverschoben. Anpassung der Hauswirtschaftskosten bei Haushaltsartikeln. Weniger Nachfrage nach \nTabakwaren.\n\n310500 Lebensmittel 715'200 0 715'200 Neues HRM2 Konto, vorher alles unter einem Konto erfasst. Siehe  Konto 310100. Linearer Verbrauch \ngem. Bewohnerzahl.\n\n310600 Medizinisches Material 118'300 0 118'300 Neues HRM2 Konto, vorher alles unter einem Konto erfasst. Siehe  Konto 310100. Pflegematerial um Fr. \n6000 erhöht, da veränderte Patientenstruktur. \n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 77'250 -77'250 HRM1 Konto 3110, Verteilung auf 311100 und 311000. Zusätzliche Pflegehilfsmittel: Med. Mobiliar u. \nGeräte; jedoch keine Anschaffungen für "Aufwand Anlagennutzung" im neuen Gebäudeteil nötig.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 134'500 77'250 57'250 Neue Kontenaufteilung HRM2. Konto 3110 verteilt auf 311100 und 311000. Zusätzliche Pflegehilfsmittel: \nMed. Mobiliar u. Geräte; jedoch keine Anschaffungen für "Aufwand Anlagennutzung" im neuen \nGebäudeteil nötig.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 307'700 243'000 64'700 Anpassung der Energiekosten an die höheren Kapazitäten\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'000 0 21'000 Dienstleistungen werden neu auf die Konten 313000, 313020 und 313099 aufgeteilt. \n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0 19'000 -19'000 Dienstleistungen werden neu auf die Konten 313000, 313020 und 313099 aufgeteilt.  Zur Zeit weniger \n\nBedarf an temporären Arbeitskräften.\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 55'700 90'100 -34'400 Dienstleistungen werden neu auf die Konten 313000, 313020 und 313099 aufgeteilt. Gemäss Trend \n\nHochrechnung. \n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 99'500 114'600 -15'100 neu auf Konten 314000 und 314400 aufgeteilt;  neues Gebäude mit weniger Reparaturbedarf\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 247'400 267'500 -20'100 Neues Gebäude, weniger Reparaturbedarf.\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000 73'400 -23'400 Keine grösseren Up Dates und Erneuerungen in der EDV im Jahr 2019 geplant.\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'240'100 0 1'240'100 Neu HRM2 Erfassung der Abschreibungen auf Kostenstellen.\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 137'000 0 137'000 Neu HRM2 Erfassung der Abschreibungen auf Kostenstellen.\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 777'900 1'513'000 -735'100 Reduziert sich, durch die direkte Verrechnung der planmässigen Abschreibungen auf der Kostenstelle \n\n6900. Vorher auch 6920 und 6950.\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -140'500 -109'900 -30'600 Benützungsgebühren Mahlzeiten Mieter Alterssiedlung, Geringere Nachfrage in der Alterssiedlung Fr. \n\n25'300\n425000 Verkäufe -422'200 -452'100 29'900 Veränderte Patientenstruktur (Verkäufe Pflegematerial), Ertrag Cafeteria: Gemäss Trend Hochrechnung. \n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -48'000 -15'000 -33'000 Parkplatzeinnahmen: Gemäss Parkplatzkonzept der Stadt Dübendorf\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'887'000 7'270'100 -383'100 Pflegewohnung Högler zur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 187'000 0 187'000 Neue HRM2  Kontenaufteilung 313020 und 303000. HRM1 nur ein Konto. Pflegewohnung Högler zur Zeit \n\nnicht in Betrieb mangels Nachfrage\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 639'000 700'315 -61'315 Neue HRM2 Kontenaufteilung 305200, 305300, 305400. HRM1 nur 1 Konto. Pflegewohnung Högler zur \n\nZeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage.\n309100 Personalwerbung 24'900 0 24'900 HRM2 neue Kontenaufteilung: 309000, 309100, 309900, vorher in HRM1 nur ein Konto. Pflegewohnung \n\nHögler zur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500 33'502 -31'002 HRM2 neue Kontenaufteilung: 309000, 309100, 309900, vorher in HRM1 nur ein Konto. Pflegewohnung \n\nHögler zur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'400 31'202 -17'802 HRM2 Aufteilung von einem Konto, neu auf 3 Konten, 310100, 310500, 310600. Pflegewohnung Högler \n\nzur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage.\n310500 Lebensmittel 102'000 0 102'000 HRM2 Aufteilung von einem Konto, neu auf 3 Konten, 310100, 310500, 310600. Pflegewohnung Högler \n\nzur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage.\n310600 Medizinisches Material 337'200 503'998 -166'798 HRM2 Aufteilung von einem Konto, neu auf 3 Konten, 310100, 310500, 310600: Pflegewohnung Högler \n\nzur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage.\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 64'500 78'600 -14'100 Pflegewohnung Högler zur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0 163'000 -163'000 Neue HRM2  Kontenaufteilung 313020 und 303000. Pflegewohnung Högler zur Zeit nicht in Betrieb \n\nmangels Nachfrage.\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000 21'300 -16'300 Pflegewohnung Högler zur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage.\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -3'007'000 -3'360'900 353'900 Pflegewohnung Högler zur Zeit nicht in Betrieb mangels Nachfrage.\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 0 442'000 -442'000 Neu werden die Abschreibungen direkt auf Kostenstellen verrechnet und nicht mehr zentral. Die Position \n\nwird mit den planmässigen Abschreibungen verrechnet auf Kostenstelle 6900. \n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 96'000 0 96'000 HRM2 neue Verteilung auf 2 Konten: 313020 und 303000.\n309900 Übriger Personalaufwand 6'500 17'299 -10'799 HRM2 neu Verteilung von einem, auf 2 Konten: 309900 und 309000.\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 36'000 18'000 18'000 HRM2 neu Verteilung auf 2 Konten: 310100 und 310600, sowie Anschaffung neues Flottenfahrzeug. \n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'000 0 14'000 Publikationen bisher fehlerhaft konsolidiert (siehe 317000).\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'000 12'500 10'500 RAI-HC: Gesamtes Betriebssystem inklusive Hardware für die MA / neue Stühle\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'000 150'000 -135'000 Ausgleich mit Konto 301000 dipl. Krankenpflegepersonal\n313700 Steuern und Abgaben 10'000 -10'000 Abwassergebühren werden neu auf Konto 312000 verbucht.\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'000 0 16'000 Zusätzliche Lizenzen  / Perigon \n317000 Reisekosten und Spesen 52'600 62'800 -10'200 Publikationen bisher fehlerhaft konsolidiert (siehe 310200).\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -1'425'000 -1'339'000 -86'000 Korrektes HRM2 Konto 461200, statt 463200\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201\nFonds sind unter HRM2 über Erfolgsrechnung zu verbuchen\n\n7000 Primarschulverwaltung\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 920'000 805'000 115'000 Erhöhung Stellenprozente der Schulverwaltung zwecks administrativer Unterstützung der Schulleitungen. \n\nDer entsprechende Antrag an die Schulpflege wird erstellt. Anpassungen infolge Dienstaltersgeschenken.\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 19'800 0 19'800 Neues Konto; wurde früher über Personaldienste gebucht.\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 33'400 0 33'400 Neues Konto; wurde früher über Personaldienste gebucht.\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'000 68'105 -10'105 Konsequente Berechnung der Sozialkosten über den Bereich Primarschule mit immer den selben \n\nProzentwerten.\n309900 Übriger Personalaufwand 42'700 4'000 38'700 Schuljahresschluss und Behördenanlässe wurden bisher auf 3170 verbucht\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000 20'000 -10'000 Die Erneuerung der Primarschulbroschüre mit den zusätzlichen Aufwendungen ist abgeschlossen.\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 36'000 25'000 11'000 Die Erneuerung der Homepage wurde auf 2019 verschoben, geschätzte Kosten 20.000.00.  \n317000 Reisekosten und Spesen 27'000 72'000 -45'000 Schuljahresschluss und Behördenanlässe werden auf Konto 309900 verbucht.\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200 0 37'200 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 690'000 720'500 -30'500 Abweichung aufgrund der Kontoverschiebung im Zusammenhang mit HRM2\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'000 54'683 11'317 Abweichung aufgrund neuer Aufteilung der Sozialbeiträge\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'100 0 10'100 Neue Aufteilung der Personalkosten auf Konto 309000, 309100 und 309900\n309900 Übriger Personalaufwand 5'500 16'000 -10'500 Aufteilung der Personalkosten zusätzlich auf Konto 309000 und 309100\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 5'900 66'700 -60'800 Transportkosten sind neu im Bereich 7030\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000 14'500 -10'500 Es werden nur noch delegierte Abklärungen SEK verbucht\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000 117'200 -66'200 Abweichung infolge Aufteilung auf 391000 und 392000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000 30'000 68'000 Abweichung infolge Aufteilung auf 391000 und 392000\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -597'000 -548'500 -48'500 Höhere Ausgaben generieren höhere Einnahmen\n\n7030 Sonstige Volksschule\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000 0 32'000 Besoldung Schulbusfahrer bisher im Bereich 7020 verbucht\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 15'000 0 15'000 Transporte wurden bisher im Bereich 7020 verbucht\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 33'000 0 33'000 Transporte wurden bisher im Bereich 7020 verbucht\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 12'000 0 12'000 Transporte wurden bisher im Bereich 7020 verbucht\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'210'000 1'648'000 -438'000 Lohnverbuchung aufgeteilt 7111 - 126'000.00, 7112 - 312'000.00.\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 355'000 382'000 -27'000 Lohnverbuchung aufgeteilt  7112 - 27'000.\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'000 116'544 -17'544 Anpassung aufgrund geänderter Lohnverbuchung\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 156'500 169'888 -13'388 Anpassung aufgrund geänderter Lohnverbuchung\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44'000 184'000 -140'000 Verbuchung aufgeteilt 7111 - 5000.00, 7112 - 15'000.00, 7110 - 120'000\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 75'000 0 75'000 Das Konto HRM1 1901.3110 wurde aufgeteilt in die Bereiche 7110, 7111 und 7112 und zusätzlich in \n\nKonto 311000 und 311100. \n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'000 200'000 -160'000 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112. Wischmaschine 45'000 wurde im 2018 angeschafft.\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 420'000 650'000 -230'000 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 0 25'000 -25'000 Die Aktualisierung Immobilienreport und Schulraumplanung werden über die Investitionsrechnung \n\nabgerechnet.\n313400 Sachversicherungsprämien 42'300 53'500 -11'200 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n313700 Steuern und Abgaben 64'000 99'000 -35'000 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000 220'000 -70'000 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 350'000 554'000 -204'000 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'000 67'000 -30'000 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 98'900 0 98'900 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 62'900 0 62'900 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 -67'000 67'000 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -30'000 -83'000 53'000 Die Mietzinserträge der Krippe ZOO ( 12 x 4'170.00) entfallen.\n447200 Benützungsgebühren Turnhallen, Raumvermietung -27'000 0 -27'000 Bisher auf Konto 3160 verbucht\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 -525'300 525'300 Aufteilung in Bereiche 7110, 7111 und 7112.\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 -55'900 55'900 Verbuchung im Bereiche 7110\n492000 Interne Verrechnung Mieten -55'900 0 -55'900 Verbuchung im Bereiche 7110\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'200 0 58'200 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 20'900 0 20'900 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 59'500 0 59'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 239'700 0 239'700 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 46'200 0 46'200 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 292'600 0 292'600 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'500 0 23'500 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'000 0 120'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n426000 Rückerstattungen SEK -60'000 0 -60'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 126'000 0 126'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000 0 13'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000 0 10'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 110'000 0 110'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n313700 Steuern und Abgaben 10'000 0 10'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n314000 Unterhalt an Grundstücken 58'000 0 58'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'000 0 53'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000 0 15'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'200 0 28'200 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n426000 Rückerstattungen SEK -215'000 0 -215'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 312'000 0 312'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 27'000 0 27'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'400 0 21'400 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'900 0 33'900 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000 0 15'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 140'000 0 140'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n313700 Steuern und Abgaben 25'000 0 25'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 131'000 0 131'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000 0 15'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'000 0 30'000 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n424000 Eintritte Hallenbad -30'000 0 -30'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n426000 Rückerstattungen SEK -235'000 0 -235'000 Bisherige Verbuchung im Bereich 7100\n\n7200 Schulbetrieb\n302000 Löhne der Lehrpersonen 273'000 1'744'891 -1'471'891 Die Musikalische Grundausbildung wird nicht mehr als Umbuchung von der Musikschule in die \n\nPrimarschule verbucht, sondern als interne Verrechnung von 7200.391000 zu 7400.491000. (wurde \ngemäss Revisorenbericht geändert)\n\n302071 Löhne diverse 158'000 453'007 -295'007 Verbuchung aufgeteilt in 302000, 302071, 302072, 302074, 302075\n302075 Löhne DAZ 1'224'500 0 1'224'500 Verbuchung aufgeteilt in 302000, 302071, 302072, 302074, 302075\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'100 161'925 25'176 Konsequente Berechnung der Sozialkosten über den Bereich Primarschule mit immer den selben \n\nProzentwerten.\n309900 Übriger Personalaufwand 40'000 52'998 -12'998 Anpassung aufgrund Neuaufteilung der Personalkosten \n310400 Lehrmittel 147'500 482'006 -334'506 Teilverbuchung im Bereich 7211, 7212, 7213, 7214\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 0 15'000 Aufteilung der Verbuchung in 311000 und 311100\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'000 45'000 -15'000 Aufteilung der Verbuchung in 311000 und 311100\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 0 23'500 -23'500 Verbucht auf 361200\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 41'000 30'000 11'000 Unterhalt Kopiergeräte bisher auf Konto 316100 verbucht\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 0 11'000 -11'000 Unterhalt der Kopiergeräte wird auf 315100 verbucht\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 270'600 395'200 -124'600 QUIMS wird in den Bereichen 7231, 7232, 7233 verbucht\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 23'500 0 23'500 Siehe Konto 313099\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 499'200 71'000 428'200 Die Blockzeitenbetreuung entfällt, siehe Konto 7290.491000\n426000 Rückerstattungen SEK 14'866'100 15'089'100 -223'000 Der budgetierte Lehrmittelbetrag setzt sich zusammen aus: Grundpauschale pro Schuleinheit, \n\nKindergartenpauschale und Schülerpauschale.\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 0 -149'800 149'800 Beitrag QUIMS wird neu in den Bereichen 7231, 7232, 7233 verbucht\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -37'000 -15'000 -22'000 Wegfall Staatsbeitrag für Religion und Kultur\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf\n310400 Lehrmittel 94'000 0 94'000 Bisher verbucht in 7200.310400\n\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck\n310400 Lehrmittel 83'000 0 83'000 Bisher verbucht in 7200.310400\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil\n310400 Lehrmittel 86'000 0 86'000 Bisher verbucht in 7200.310400\n\n7214 Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn\n310400 Lehrmittel 81'500 0 81'500 Bisher verbucht in 7200.310400\n\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf\n302000 Löhne der Lehrpersonen 15'500 0 15'500 Bisher verbucht im Bereich 7200\n310400 Lehrmittel 25'000 0 25'000 Bisher verbucht im Bereich 7200\n361100 Kantonale Besoldung 10'300 0 10'300 Bisher verbucht im Bereich 7200\n461100 Rückerstattung Kanton -51'400 0 -51'400 Bisher verbucht im Bereich 7200\n\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck\n302000 Löhne der Lehrpersonen 22'500 0 22'500 Bisher verbucht im Bereich 7200\n461100 Rückerstattung Kanton -51'400 0 -51'400 Bisher verbucht im Bereich 7200\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n7233 QUIMS Högler / Wil\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 22'500 0 22'500 Bisher verbucht im Bereich 7200\n310400 Lehrmittel 20'000 0 20'000 Bisher verbucht im Bereich 7200\n361100 Kantonale Besoldung 10'000 0 10'000 Bisher verbucht im Bereich 7200\n461100 Rückerstattung Kanton -58'600 0 -58'600 Bisher verbucht im Bereich 7200\n\n7260 Kindergarten\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000 -15'000 10'000 Weniger budgetiert aufgrund Rechnung 2017\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'000 777'400 -748'400 Aufteilung auf Konto 302000 und 302075\n302075 Löhne DAZ 730'100 0 730'100 Aufteilung auf Konto 302000 und 302075\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'100 66'363 10'738 Konsequente Berechnung der Sozialkosten über den Bereich Primarschule mit immer den selben \n\nProzentwerten.\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000 0 30'000 Aufteilung in Konto 311000 und 311100\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000 50'000 -30'000 Aufteilung in Konto 311000 und 311100\n317000 Reisekosten und Spesen 0 17'100 -17'100 Verbuchung auf Konto 317000 \n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'100 0 17'100 Bisher auf 317000 verbucht\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 196'600 0 196'600 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n461100 Rückerstattung Kanton 4'134'300 3'821'500 312'800 Im Kindergartenbereich resultieren die Mehrkosten aufgrund höherer Lohnkosten.\n\n7280 Sonderschulung\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'700 79'396 18'304 Erhöht aufgrund höherer Lohnkosten\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 155'100 115'736 39'364 Erhöht aufgrund höherer Lohnkosten\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 100 190'800 -190'700 Verbuchung auf Konto 313070\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, 1'500 281'600 -280'100 Verbuchung Transportkosten verteilt auf 313075, 313076, 313077\n313070 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 180'800 0 180'800 Bisherige Verbuchung auf Konto 313000\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 100'000 0 100'000 Bisherige Verbuchung auf Konto 313010\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 10'000 0 10'000 Bisherige Verbuchung auf Konto 313010\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 170'000 0 170'000 Bisherige Verbuchung auf Konto 313010\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'840'100 4'742'500 97'600 Durch höhere Lohn- und Sozialkosten resultieren Mehrausgaben.\n\n7290 Tagesbetreuung\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'472'200 1'384'600 87'600 Pensenanpassung Dienstleitung auf 90%, Anpassung Unterstützung DL auf 60%. Beschluss \n\nPrimarschulpflege 5/16/17 vom 07.03.2017\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'800 75'644 17'156 Erhöht aufgrund höherer Lohnkosten\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 147'000 110'268 36'732 Erhöht aufgrund höherer Lohnkosten\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'500 0 12'500 Bisherige Verbuchung auf Konto 311100\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'500 25'000 -12'500 Teilverbuchung auf Konto 311000\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 -71'000 71'000 Ab Schuljahr 2018/19 wird aufgrund der Anpassung der Stundenpläne im Zusammenhang  mit dem \n\nLehrplan 21 keine Blockzeitenbetreuung mehr geführt. (7200.391000)\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 34'400 -34'400 Verbuchung auf Konto 392000\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400 0 34'400 Bisherige  Verbuchung auf Konto 391000\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nKST Konto BU19 BU18 Abw. Fr. Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 Fr. und 5%)\n422000 Taxen und Kostgelder -474'000 -435'000 -39'000 Es wird von einer ähnlichen Kundenstruktur wir im 2017 mit leicht gestiegenen Kinderzahlen \n\nausgegangen.\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -115'000 -155'000 40'000 Es wird von einer ähnlichen Kundenstruktur wir im 2017 mit leicht gestiegenen Kinderzahlen \n\nausgegangen.\n7300 Schulzahnklinik\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'900 0 33'900 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 -495'000 495'000 Verbuchung auf Konto 426000\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -495'000 -1'500 -493'500 Bisherige Verbuchung auf Konto 424000\n\n7310 Schulgesundheitsdienst\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 96'000 6'000 90'000 Bisherige Verbuchung auf Konto 363700\n363700 Beiträge an private Haushalte 0 90'000 -90'000 Verbuchung auf Konto 313000\n\n7400 Musikschule\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 350'000 280'000 70'000 Der Antrag zur Erhöhung der Stellenprozente Sekretariat und Leitung folgen.\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 201'800 171'174 30'626 Erhöht aufgrund höherer Lohnkosten\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 320'300 249'523 70'777 Erhöht aufgrund höherer Lohnkosten\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000 0 10'000 Anteil von Konto 309900\n309900 Übriger Personalaufwand 14'000 25'000 -11'000 Anteil auf 3090000 verbucht\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000 20'000 -10'000 Das Update der Schulsoftware wurde auf 2019 verschoben. Zusätzliches Update für die Anpassung auf \n\nHRM2-Kontoplan.\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 0 109'500 -109'500 Das Jubiläum 50 Jahre Musikschule ist abgeschlossen. ISO-Zertifizierung auf Konto 313200, übrige \n\nAnlässe auf Konto 313099. \n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 33'500 500 33'000 HRM1 Konten 1923.3180, 1923.3187 und 1923.3650\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'200 0 16'200 unter HRM2 werden Abschreibungen Institutionen belastet\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'020'300 869'000 151'300 Durch höhere Lohn- und Sozialkosten resultieren Mehrausgaben.\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 34'000 -34'000 Verbuchung auf Konto 392000\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000 0 34'000 Bisherige Verbuchung auf Konto 3911\n439000 Übriger Ertrag -12'000 -85'500 73'500 Das Jubiläum 50 Jahre Musikschule ist abgeschlossen. \n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -1'086'800 -1'538'000 451'200 Teilverbuchung auf Konto 491000\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung -499'200 0 -499'200 Bisher auf Konto 461200 verbucht\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung funktional Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 18'299'300.00 13'227'700.00 5'655'500.00 12'661'506.03\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12'706'000.00 11'807'500.00 6'829'800.00 11'907'552.02\n2 BILDUNG 40'425'800.00 38'443'900.00 6'295'300.00 36'387'362.80\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'964'900.00 4'153'700.00 232'500.00 4'178'890.31\n4 GESUNDHEIT 32'645'600.00 32'239'500.00 22'247'700.00 29'920'977.63\n5 SOZIALE SICHERHEIT 36'404'400.00 37'845'700.00 17'190'900.00 37'484'308.75\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 7'448'700.00 12'847'100.00 953'500.00 25'064'642.63\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'273'500.00 10'813'400.00 9'592'000.00 9'716'528.62\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 318'200.00 294'600.00 2'390'300.00 318'422.45\n9 FINANZEN UND STEUERN 3'453'800.00 6'723'500.00 97'284'500.00 4'118'939.07\n\n166'940'200.00 168'396'600.00 168'672'000.00 171'759'130.31\nGesamtergebnis 275'400.00 11'086'227.83\n\n166'940'200.00 168'672'000.00 168'672'000.00 182'845'358.14\n\n985'300.00 981'072.40\n8'718'200.00 8'639'607.59\n2'644'600.00 2'727'989.00\n\n93'948'900.00 113'721'325.60\n162'856'400.00 182'845'358.14\n\n4'083'800.00\n166'940'200.00 182'845'358.14\n\n232'300.00 239'935.30\n21'874'500.00 20'580'237.85\n16'548'000.00 17'434'347.44\n\n4'546'400.00 5'391'079.64\n6'989'300.00 7'109'944.42\n6'368'900.00 6'019'818.90\n\nErtrag Ertrag\n\nErfolgsrechnung funktional Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung institutionell Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n1 PRÄSIDIUM 18'453'800.00 17'172'099.98 5'203'100.00 16'852'100.61\n2 FINANZEN 10'641'700.00 20'089'200.00 105'356'900.00 29'100'152.17\n3 HOCHBAU 1'204'400.00 1'084'500.00 398'300.00 1'203'043.56\n4 TIEFBAU 17'999'100.00 14'438'600.00 9'252'600.00 13'604'478.89\n5 SICHERHEIT 9'990'300.00 7'934'300.00 2'779'000.00 8'200'172.99\n6 SOZIALES 67'000'800.00 68'078'400.02 38'205'300.00 65'689'628.83\n7 BILDUNG 41'650'100.00 39'599'500.00 7'476'800.00 37'101'978.32\n9 Inaktive Gliederung Stadtrichter 7'574.94\n\n166'940'200.00 168'396'600.00 168'672'000.00 171'759'130.31\nGesamtergebnis 275'400.00 11'086'227.83\n\n166'940'200.00 168'672'000.00 168'672'000.00 182'845'358.14\n\n162'856'400.00 182'845'358.14\n4'083'800.00\n\n166'940'200.00 182'845'358.14\n\n7'477'900.00 7'137'375.10\n1'736.20\n\n9'132'700.00 8'653'274.81\n2'894'400.00 2'899'713.76\n\n37'313'500.00 36'903'943.39\n\n5'263'500.00 5'309'015.51\n100'344'600.00 121'406'917.18\n\n429'800.00 533'382.19\n\nErtrag Ertrag\n\nErfolgsrechnung institutionell Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n1 PRÄSIDIUM 18'453'800.00 17'172'099.98 5'203'100.00 16'852'100.61\n1000 Legislative 392'600.00 410'700.00 1'000.00 400'709.33\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n185'000.00 184'200.00 182'816.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'000.00 68'300.00 68'916.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100.00 9'000.57 8'214.03\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'100.00 14'994.72 13'684.37\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 963.87 879.64\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 1'740.84 1'588.71\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 420.48\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'100.00 27'600.00 11'643.00\n311300 Anschaffung Hardware 15'000.00 15'000.00 7'484.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n2'600.00 34'498.10 46'920.43\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 65'800.00 25'001.90 34'004.77\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'200.00 4'200.00 3'564.00\n317000 Reisekosten und Spesen 24'000.00 24'700.00 20'573.45\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n1010 Wahlbüro 152'600.00 219'700.00 40'000.00 125'927.39\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n71'000.00 56'000.00 17'237.50\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 1'500.00 470.40 453.18\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 391.30 376.98\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 46.80 45.09\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 91.50 88.15\n310200 Drucksachen, Publikationen 67'600.00 79'400.00 55'209.40\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n74'500.00 51'497.09\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n600.00 600.00\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 1'500.00\n317000 Reisekosten und Spesen 8'900.00 4'700.00 1'020.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000.00\n\n5'263'500.00 5'309'015.51\n1'000.00 1'000.00\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\nErtrag Ertrag\n\n1'000.00 1'000.00\n6'000.00\n\n6'000.00\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n1011 Einbürgerungen 8'000.00 6'200.00 51'200.00 3'443.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 4'200.00 3'443.60\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n2'000.00 2'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 51'200.00\n1020 Exekutive 810'300.00 781'400.00 53'000.00 718'097.70\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n453'700.00 456'900.00 445'788.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'100.00 42'339.76 40'705.87\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 82'300.00 70'536.96 67'814.94\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 4'534.16 4'359.19\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 8'189.12 7'873.10\n311300 Anschaffung Hardware 6'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n135'700.00 102'000.00 78'252.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 67'000.00 67'000.00 52'215.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 30'000.00 29'900.00 21'088.65\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 53'000.00\n1021 Ombudsstelle 30'000.00 35'400.00 50'607.30\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 25'000.00 30'600.00 44'114.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 570.49\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 950.43\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 61.09\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 110.34\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'600.00 4'800.00 4'800.00\n1030 Behördendienste 987'300.00 1'066'500.00 31'000.00 1'128'122.77\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n400.00 1'800.00 1'140.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 454'500.00 631'700.00 653'334.25\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-26'000.00 -500.00 -2'737.20\n\n304900 Übrige Zulagen 500.00 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'700.00 43'991.55 44'279.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'400.00 73'288.80 73'767.76\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 4'711.05 4'741.84\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000.00 8'508.60 8'564.20\n\n87'000.00 51'647.05\n53'000.00 54'855.00\n\n87'000.00 51'647.05\n\n53'000.00 54'855.00\n\n60'000.00 29'201.30\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n309900 Übriger Personalaufwand 6'200.00 19'900.00 15'741.50\n310000 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 1'080.66\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'500.21\n310200 Drucksachen, Publikationen 21'000.00 27'000.00 31'344.95\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'700.00 6'700.00 5'951.70\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000.00 1'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n87'900.00 54'900.00 130'943.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n320'600.00 131'000.00 112'491.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'000.00 29'114.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'000.00 926.10\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n6'500.00 4'748.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'000.00 699.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 7'500.00 8'490.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00\n1050 Sport 2'202'800.00 1'627'300.00 1'776'684.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n3'300.00 3'300.00 2'196.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 207'400.00 134'800.00 209'496.15\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'450'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 303'000.00 268'000.00 343'791.15\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nGemeinden und Zweckverbände\n\n182'100.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 50'000.00 50'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 106'500.00 79'500.00 153'219.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 322.10\n\n6'000.00\n5'000.00 18'281.30\n\n55'000.00 4'920.00\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 536.61\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34.49\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 62.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n121'104.15\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 30'300.00 29'860.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 105'200.00 47'900.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 261'600.00 280'200.00 203'561.85\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n2'200.00 2'200.00 960.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33.71 7.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 56.16 11.91\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.61 0.77\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6.52 1.37\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'600.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n103'000.00 42'143.35\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'000.00 26'000.00 25'449.50\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 770.30\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'500.00\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 20'000.00 20'000.00 45'000.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 204'000.00 126'000.00 89'217.50\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 457'700.00 275'000.00 275'000.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 163'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 19'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 370'000.00 388'000.00 629'305.55\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 370'000.00 388'000.00 629'305.55\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, SiBe) 429'100.00 22'000.00\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 260'200.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'900.00\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'100.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'100.00\n309900 Übriger Personalaufwand 16'500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'800.00\n310600 Medizinisches Material 22'000.00 22'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n23'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'200.00\n1108 Informatikdienste 1'367'000.00 1'137'500.00 15'000.00 1'156'221.64\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 301'900.00 316'400.00 305'458.85\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'800.00 21'675.53 20'951.29\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'800.00 36'110.88 34'904.31\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 2'321.23 2'243.67\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 4'192.36 4'052.28\n309900 Übriger Personalaufwand 1'400.00 1'000.00\n310000 Büromaterial 20'000.00 16'000.00 15'904.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000.00 14'000.00 14'198.55\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 3'100.00 3'056.70\n311300 Anschaffung Hardware 96'000.00 115'000.00 140'034.70\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 57'500.00 50'000.00 58'003.45\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n127'200.00 127'200.00 128'292.86\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'800.00 946.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 19'980.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 196'500.00 195'400.00 158'865.62\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'900.00 10'900.00 7'444.25\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 38'400.00 38'400.00 33'012.40\n\n15'000.00 15'086.20\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 139'000.00 130'000.00 119'673.60\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 31'500.00 31'500.00 85'865.46\n317000 Reisekosten und Spesen 2'700.00 2'500.00 3'332.90\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 176'300.00\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 72'000.00\n425000 Verkäufe\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00\n1109 Sicherheitsbeauftragter 20'575.95\n310600 Medizinisches Material 20'575.95\n1110 Personaldienste 2'019'900.00 2'095'400.00 15'500.00 1'531'990.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 890'500.00 1'461'000.00 1'018'076.00\n301001 Stellenplananpassungen 260'000.00\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ \n\nund PS)\n41'400.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 128'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -2'000.00 -50'115.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 93'500.00 93'355.95 93'759.69\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'000.00 53'071.20 60'196.56\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 3'411.45 3'869.47\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000.00 6'161.40 6'988.63\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 320'000.00 312'000.00 246'062.01\n309100 Personalwerbung 14'900.00 30'000.00 9'242.50\n309900 Übriger Personalaufwand 135'000.00 103'000.00 108'576.15\n310000 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 644.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 2'000.00 1'477.55\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n500.00 300.00 1'040.52\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 12'500.00 13'510.95\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 11'000.00 15'293.12\n313900 Lehrlingsprüfungen 6'500.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'700.00 2'600.00 1'268.45\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 2'098.95\n\n45'500.00 46'004.15\n\n86.20\n15'000.00 15'000.00\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 19'100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'500.00\n1200 Einwohnerdienste 132'200.00 153'200.00 159'164.26\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n500.00 1'000.00 1'285.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'900.00 124'100.00 130'562.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00 7'348.78 7'066.96\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'100.00 12'242.88 11'773.38\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 786.98 756.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'421.36 1'366.86\n309900 Übriger Personalaufwand 4'500.00 3'900.00 2'664.65\n310000 Büromaterial 300.00 300.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 694.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n11'600.00 1'200.00 2'826.36\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 900.00 165.90\n1250 Stadtbibliothek 467'100.00 468'900.00 47'900.00 447'219.07\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 262'900.00 258'700.00 264'724.35\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'400.00 16'821.29 16'526.34\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'500.00 28'023.84 27'532.47\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'801.39 1'769.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'253.48 3'196.44\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'800.00 2'047.35\n310000 Büromaterial 1'000.00 900.00 899.95\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'400.00 4'300.00 4'509.82\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'600.00 19'800.00 6'189.95\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'000.00 79'500.00 78'958.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n3'800.00 3'500.00 2'680.05\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'783.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'800.00 5'300.00 4'443.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n25'600.00 25'700.00 14'933.85\n\n8'000.00 10'604.15\n37'500.00 35'400.00\n\n46'100.00 46'307.90\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n1'100.00 1'500.00 787.93\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'400.00 1'105.20\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'400.00 14'600.00 14'463.67\n317000 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'500.00 665.60\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 46'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'900.00\n1260 Familienzentrum 141'700.00 142'000.00 10'000.00 148'799.05\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'100.00 25'350.00 27'257.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.00 1'516.95 1'812.65\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'100.00 2'527.20 3'019.84\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 162.45 194.12\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 293.40 350.59\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 500.00 1'191.50\n310000 Büromaterial 300.00 200.00 232.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00 2'050.00 2'363.90\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n4'000.00 3'000.00 2'913.40\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'400.00 1'300.00 757.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n16'000.00 11'200.00 11'598.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'495.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 1'800.00 1'955.65\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000.00 1'000.00 1'254.80\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 82'000.00 91'000.00 92'400.85\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00\n1270 Bildungslandschaft 214'500.00 220'000.00 160'881.64\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n5'800.00 6'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'000.00 90'000.00 75'972.10\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'600.00 3'371.00 5'467.64\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'200.00 5'616.00 9'108.96\n\n44'200.00 44'352.25\n1'900.00 1'955.65\n\n10'000.00 13'010.00\n\n10'000.00 13'010.00\n14'512.50\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 361.00 585.53\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 652.00 1'057.52\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00 9'754.00\n309900 Übriger Personalaufwand 4'100.00 2'000.00 2'438.50\n310000 Büromaterial 1'000.00 3'000.00 1'012.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'000.00 109.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'000.00 3'525.52\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n40'000.00 38'000.00 36'848.67\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'400.00 6'000.00 5'035.40\n363700 Beiträge an private Haushalte 45'000.00 40'000.00 9'965.50\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n1280 Integrationsförderung 258'100.00 239'800.00 130'000.00 233'558.95\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n300.00 300.00 276.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 91'200.00 82'800.00 86'573.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'700.00 4'416.01 4'724.74\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'800.00 7'356.96 7'871.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 472.91 505.97\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 854.12 913.84\n309900 Übriger Personalaufwand 3'500.00 3'500.00 1'137.60\n310000 Büromaterial 500.00 300.00 274.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 4'000.00 1'560.60\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n110'000.00 105'900.00 99'244.65\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 9'700.00 10'400.00\n317000 Reisekosten und Spesen 400.00 200.00 75.90\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000.00\n1300 Kinder- und Jugendkommission 10'600.00 60'700.00 2'000.00 67'840.11\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n6'500.00 5'900.00 5'524.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134.84 177.08\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 224.64 295.01\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14.44 18.96\n\n14'512.50\n130'000.00 129'000.00\n\n130'000.00 129'000.00\n8'066.65\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26.08 34.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'133.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n50'000.00 57'330.86\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 2'400.00 1'326.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 50'000.00\n317113 Projekte 50'000.00\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 563'300.00 560'100.00 3'600.00 558'149.35\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'300.00 401'000.00 408'341.25\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-17'096.80\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'100.00 5'300.00 14'975.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'200.00 23'934.10 24'691.56\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'100.00 39'873.60 41'135.52\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'563.10 2'644.22\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 4'629.20 4'775.70\n309900 Übriger Personalaufwand 4'300.00 2'799.90 5'688.78\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'192.40\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'800.00 1'800.00 4'171.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'900.00 2'700.00 523.50\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 1'400.00 964.57\n310400 Lehrmittel 5'500.00 4'131.85\n310500 Lebensmittel 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n6'600.00 5'100.00 4'083.35\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00 800.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n25'700.00 16'300.10 20'244.37\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n3'800.00 7'100.00 5'857.63\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 19'000.00 5'561.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 956.20\n\n8'066.65\n\n1'000.00 11'474.35\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313700 Steuern und Abgaben 1'100.00 1'600.00 4'322.86\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'500.00 2'200.00 4'643.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n5'800.00 4'800.00 9'627.20\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 8'300.00 500.00 286.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'400.00 6'200.00 3'426.99\n317110 Naturwoche 10'000.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'000.00 3'000.00 3'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n425000 Verkäufe 100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und \n\nWangen-Brüttisellen)\n1'681'800.00 1'625'900.00 2'196'100.00 1'592'875.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 996'900.00 977'400.00 919'378.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'169.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'100.00 61'723.01 57'131.67\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'600.00 102'828.96 95'179.91\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'400.00 6'609.91 6'118.22\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'000.00 11'938.12 11'050.10\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'300.00 13'399.40 4'620.88\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 600.60 207.12\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 4'733.05\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 11'500.00 10'984.80\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'100.00 4'477.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.10 270.92\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'800.00 1'999.90 361.18\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 4'400.00 5'500.00 1'069.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n82'500.00 85'200.00 98'713.79\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n160'000.00 148'900.00 163'039.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'200.00 3'000.00 3'135.80\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'500.00 1'500.00 1'688.10\n\n500.00 11'439.35\n2'235'100.00 2'275'029.27\n\n500.00 35.00\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'500.00 33'000.00 29'765.35\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'900.00 8'900.00 8'349.60\n317000 Reisekosten und Spesen 17'300.00 18'500.00 17'016.95\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 1'500.00 813.76\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 125'000.00 120'000.00 155'940.65\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'196'000.00\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n1500 Zivilstandsamt 554'900.00 533'300.00 465'600.00 509'588.47\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n3'300.00 3'700.00 1'572.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 431'000.00 393'000.00 388'925.95\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'800.00 26'226.38 25'846.32\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'600.00 43'692.48 43'059.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 2'808.58 2'767.88\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'200.00 5'072.56 4'999.05\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'300.00 10'000.36 9'272.96\n309900 Übriger Personalaufwand 2'100.00 1'599.64 1'483.29\n310000 Büromaterial 2'100.00 1'800.00 1'299.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'300.00 2'500.00 1'692.29\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n5'600.00 18'200.00 9'010.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n8'800.00 19'700.00 16'335.22\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00 221.61\n317000 Reisekosten und Spesen 3'300.00 3'300.00 2'160.80\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 941.95\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 212'800.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 252'800.00\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 280'800.00 336'100.00 4'500.00 325'969.10\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n1'300.00 1'300.00 1'052.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 45'500.00 45'944.40\n\n446'200.00 455'416.79\n\n2'235'000.00 2'275'029.27\n100.00\n\n617.45\n230'900.00 235'693.25\n\n5'000.00 6'479.65\n\n215'300.00 219'106.09\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'899.06 2'812.71\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'829.76 4'685.91\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 310.46 301.21\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 560.72 544.02\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 244'800.00 244'800.00 240'785.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 31'200.00 25'287.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n200.00 200.00 200.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00 4'356.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'500.00\n1520 Lazariterkirche Gfenn 81'300.00 75'900.00 22'300.00 85'572.30\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'200.00 55'100.00 66'891.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'700.00 3'000.19 3'394.19\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'800.00 4'998.24 5'654.64\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 321.29 363.48\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 580.28 656.49\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 2'572.15\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000.00 1'000.00 124.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00 1'225.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'000.00 671.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n800.00 800.00 452.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 3'600.00 3'565.30\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00\n439000 Übriger Ertrag 300.00\n1600 Einwohneramt 1'039'200.00 975'700.00 610'900.00 999'837.70\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 518'900.00 493'200.00 505'284.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-500.00 -1'000.00 -393.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'300.00 28'147.85 26'035.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'000.00 46'893.60 43'374.98\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00 3'014.35 2'788.17\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200.00 5'444.20 5'035.70\n309900 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'200.00 1'535.00\n\n5'000.00 6'479.65\n22'300.00 15'133.45\n\n300.00 314.45\n620'000.00 572'076.85\n\n22'000.00 14'819.00\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n310000 Büromaterial 3'100.00 3'500.00 3'504.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'100.00 2'300.00 1'566.20\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'900.00 7'500.00 1'509.20\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00 1'500.00 1'309.10\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n700.00 6'534.69\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n1'700.00 200.00 170.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 22'400.00 25'637.02\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'000.00 5'600.00 5'816.27\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 107'000.00 104'000.00 101'241.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'600.00 2'000.00 1'866.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 763.35\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'600.00 3'500.00 2'037.70\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 284'600.00 244'000.00 264'220.47\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 597'700.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n427000 Bussen 5'700.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 6'500.00\n1601 SBB Tageskarten 182'000.00 181'500.00 193'700.00 181'481.50\n313010 Übriger Betriebsaufwand 182'000.00 181'500.00 181'481.50\n425000 Verkäufe 193'700.00\n1610 Hundesteuer 45'100.00 44'500.00 140'000.00 52'516.60\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'800.00 7'000.00 7'814.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 800.00 600.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n5'500.00 8'109.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n2'400.00 2'400.00 2'319.20\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'600.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'500.00 3'000.00 6'927.80\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 27'000.00 26'000.00 27'345.00\n403300 Hundesteuern 138'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00\n\n195'000.00 200'904.45\n\n195'000.00 200'904.45\n\n2'000.00 1'449.75\n7'000.00 5'845.00\n6'500.00 1'837.45\n\n604'500.00 562'944.65\n\n145'100.00 144'348.05\n\n148'100.00 147'397.80\n\n3'000.00 3'049.75\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n1700 Stadtplanung 576'300.00 513'900.00 488'636.55\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n4'000.00 4'000.00 5'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 396'800.00 397'800.00 384'182.30\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'895.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'600.00 26'833.16 25'900.99\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'400.00 44'703.36 43'150.40\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'873.56 2'773.73\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 5'189.92 5'009.63\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 520.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 3'673.70\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n300.00 180.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000.00 30'000.00 18'286.20\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'454.30\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n63'900.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 45'000.00 45'000.00 16'873.10\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n19'998.00 7'498.41\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000.00 25'002.00 9'374.69\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, \nErschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\n40'000.00 40'000.00 10'100.00 83'900.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n15'000.00 31'462.56\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 25'000.00 52'437.59\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 103'000.00 103'000.00 94'949.45\n313000 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 3'000.00 2'958.10\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 100'000.00 100'000.00 91'991.35\n1740 Energieplanung 30'800.00 30'500.00 18'337.10\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n500.00 500.00 660.00\n\n5'000.00\n100.00 449.00\n\n10'000.00 22'149.70\n\n15'100.00 22'598.70\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 21.56\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 21.57\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 21.57\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n30'000.00 30'000.00 17'612.40\n\n1750 Umwelt 10'000.00 19'600.00 14'582.25\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 9'600.00 14'582.25\n1760 Naturschutz 218'700.00 178'100.00 164'126.51\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n8'000.00 7'000.00 7'200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 148.32\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 247.11\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15.88\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28.69\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n168'100.00 140'600.00 125'885.49\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 22'500.00 20'000.00 17'905.07\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 10'000.00 12'653.95\n317000 Reisekosten und Spesen 42.00\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 9'100.00\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'132'000.00 2'199'599.98 1'159'700.00 2'273'774.62\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'480'000.00 1'534'900.00 1'578'408.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'000.00 -15'000.00 -29'528.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'200.00 98'972.55 100'791.18\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 163'300.00 164'885.75 167'915.54\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'500.00 10'598.96 10'793.72\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'300.00 19'142.72 19'494.46\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'500.00 14'500.20 10'908.46\n309900 Übriger Personalaufwand 1'900.00 1'999.80 1'504.44\n310000 Büromaterial 9'600.00 9'800.00 9'293.63\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'300.00 5'300.00 4'082.76\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 2'000.00 99.90\n\n1'122'100.00 1'193'813.45\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'600.00 3'600.00 3'702.80\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 1'538.45\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n38'300.00 44'100.00 22'200.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n600.00 10'800.00 10'801.36\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 87'500.00 105'500.00 156'154.87\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 13'000.00 12'100.00 17'355.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n200.00 200.00 172.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 4'052.55\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 12'000.00 5'500.00 21'872.15\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'500.00 42'500.00 40'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n122'200.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 272'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 887'600.00\n\n2 FINANZEN 10'641'700.00 20'089'200.00 105'356'900.00 29'100'152.17\n2020 Friedensrichteramt 184'800.00 183'800.00 61'000.00 181'437.75\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'000.00 132'000.00 132'830.10\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'696.80 2'514.23\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00 4'492.80 4'188.63\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 288.80 269.25\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 521.60 486.29\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'300.00 1'300.00 3'130.05\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 986.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n8'000.00 8'000.00 7'064.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 804.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 20'000.00 20'000.00 17'165.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 61'000.00\n\n272'000.00 305'915.35\n\n65'000.00 76'492.50\n\n100.00\n850'000.00 887'898.10\n\n100'344'600.00 121'406'917.18\n\n65'000.00 76'492.50\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für \n\nBerggemeinden)\n100'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 23'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 100'000.00 27'000.00\n2070 Sozialversicherung Allgemein 500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen \n\nohne Zweckbindung sowie Einlagen in \nVorfinanzierungen)\n\n2'410'000.00\n\n412000 Konzessionen 680'000.00\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 1'700'000.00\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 30'000.00\n2100 Finanz- und Controllingdienste 1'277'700.00 1'268'400.00 223'500.00 1'307'837.30\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n700.00 700.00 240.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 753'700.00 737'800.00 780'211.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-13'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'000.00 51'003.23 53'431.06\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'100.00 84'970.08 89'014.78\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800.00 5'461.93 5'721.93\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 9'864.76 10'334.33\n309900 Übriger Personalaufwand 2'300.00 2'300.00 2'632.72\n310000 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'135.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 1'003.65\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n6'000.00 6'000.00 801.35\n\n311300 Anschaffung Hardware 608.15\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n19'999.40 16'901.76\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n9'900.00 19'900.00 18'757.90\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'000.00 18'000.60 15'212.54\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 50'000.00 36'441.00\n\n30'000.00 35'386.55\n226'500.00 313'359.35\n\n2'670'000.00 2'759'018.20\n\n680'000.00 681'732.95\n1'960'000.00 2'041'898.70\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 271'800.00 260'800.00 261'172.53\n313400 Sachversicherungsprämien 19'000.00 10'000.00 9'468.90\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 1'500.00 3'747.75\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 9'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 90'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00\n2200 Liegenschaften 1'017'800.00 763'900.00 18'500.00 791'168.87\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n900.00 900.00 420.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 452'900.00 495'900.00 529'610.75\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-12'405.25\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'100.00 31'181.75 31'515.38\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'500.00 51'948.00 52'503.82\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 3'339.25 3'374.98\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 6'031.00 6'095.52\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'400.00 2'794.08\n310000 Büromaterial 15'900.00 15'500.00 16'938.68\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 11'000.00 8'591.40\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 391.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 47'000.00 47'000.00 42'235.65\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n40'000.00 25'000.00 48'891.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n69'400.00 62'500.00 54'159.16\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n6'000.00 4'000.00 3'221.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'200.00 8'200.00 2'830.60\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 59'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n177'500.00\n\n2'000.00 2'311.50\n90'000.00 87'084.00\n\n109'000.00 109'000.00\n\n20'000.00 62'910.00\n5'000.00 51'225.25\n\n500.00 828.60\n\n18'000.00 18'750.00\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00\n2210 Familiengärten 20'700.00 15'300.00 9'000.00 12'246.45\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 3'172.95\n313400 Sachversicherungsprämien 19.70\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 300.00 275.40\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 12'000.00 8'778.40\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'400.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00\n2220 Cafeteria 20'500.00 20'500.00 27'000.00 16'446.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 684.80\n310500 Lebensmittel 14'000.00 14'000.00 13'447.80\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000.00 1'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 2'314.20\n\n425000 Verkäufe 27'000.00\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 766'300.00 659'700.00 75'500.00 671'341.97\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'031.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28.15\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46.89\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.01\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.45\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'000.00 19'000.00 19'440.36\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n8'000.00 8'000.00 8'146.15\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 115'000.00 117'000.00 108'902.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n320'000.00 220'000.00 227'724.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n600.00 600.00 653.30\n\n750.00\n6'000.00 6'000.00\n9'000.00 12'045.75\n\n12'000.00 12'000.00\n\n1'711.15\n9'000.00 10'334.60\n\n27'000.00 24'119.20\n\n74'000.00 77'163.70\n27'000.00 24'119.20\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313400 Sachversicherungsprämien 14'300.00 15'100.00 11'780.40\n313700 Steuern und Abgaben 18'900.00 20'000.00 15'760.30\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180'000.00 180'000.00 192'159.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n81'400.00 80'000.00 85'658.66\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \nVV\n\n1'000.00\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV -500.00\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 8'600.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'500.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n70'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'528'300.00 339'600.00 2'628'400.00 341'698.36\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'500.00 8'500.00 343.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 235.97 9.37\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 393.12 15.61\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25.27 1.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 45.64 1.82\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 4'900.00 5'121.40\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'000.00 7'000.00 12'045.55\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000.00 80'000.00 75'652.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n90'000.00 80'000.00 57'116.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00 1'303.85\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'900.00 9'000.00 8'436.05\n313700 Steuern und Abgaben 14'300.00 14'000.00 15'284.85\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'000.00 100'000.00 112'433.58\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n39'400.00 34'000.00 49'873.18\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'059.65\n330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 500.00\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n600.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 31'800.00\n\n70'000.00 70'000.00\n\n1'451'300.00 1'979'376.80\n\n4'000.00 4'303.70\n240.00\n\n2'620.00\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'099'500.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'500.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 351'200.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'155'000.00\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n122'200.00\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'063'000.00 4'463'500.00 3'165'100.00 2'618'597.57\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000.00 7'000.00 6'652.65\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 168.55 180.97\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 280.80 301.49\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 18.05 19.38\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 32.60 35.01\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n6'000.00 6'000.00 2'041.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'220.00\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 120'000.00 200'000.00 116'227.02\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 50'500.00 51'500.00 47'424.25\n343900 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 48'700.00 48'700.00 34'423.60\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 2'320'000.00 580'000.00\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n1'830'100.00 1'829'800.00 1'830'072.00\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 510'600.00\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'645'000.00\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 500.00\n443900 Übriger Liegenschaftenertrag FV 9'000.00\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 9'700.00 9'500.00 4'631.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'000.00 6'000.00 3'483.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 168.55 89.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 280.80 149.19\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 18.05 9.59\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 32.60 17.32\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 881.60\n\n977'900.00\n3'202'000.00 933'133.35\n\n351'200.00 316'413.60\n1'525'000.00\n\n122'200.00 122'160.00\n\n15'503.20\n300.00\n\n2'633'000.00\n4'284.00\n\n9'000.00 11'350.10\n\n560'000.00 917'499.25\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n2510 Forstwirtschaft 147'500.00 150'000.00 5'500.00 127'549.15\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n9'000.00 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'500.00 18'000.00 8'129.70\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 59'000.00 59'000.00 58'423.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 64'000.00 64'000.00 60'995.75\n425000 Verkäufe 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n2520 Jagd 6'000.00 6'000.00 1'320.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n4'000.00 4'000.00 1'320.90\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen\n\n2800 Abteilung Steuern 2'097'800.00 2'133'500.00 2'021'000.00 2'086'923.74\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n800.00 800.00 600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 976'000.00 983'200.00 962'255.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-2'893.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 60'700.00 62'700.60 61'425.74\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'500.00 104'457.60 102'333.71\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'300.00 6'714.60 6'578.08\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'700.00 12'127.20 11'880.62\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'300.00 2'701.90\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00\n310000 Büromaterial 1'900.00 1'900.00 1'074.55\n310200 Drucksachen, Publikationen 37'000.00 37'000.00 36'833.05\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 900.00 890.30\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n176'000.00 213'000.00 252'243.04\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 35'000.00 34'796.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 271'500.00 269'500.00 262'374.90\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00 1'500.00 800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 1'245.60\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 56'000.00 51'000.00 62'177.20\n\n2'030'000.00 2'202'544.20\n\n327.20\n\n327.20\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n361200 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 234'000.00 234'000.00 184'807.55\n363700 Beiträge an private Haushalte 115'000.00 115'000.00 104'799.70\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 117'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'092'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 800'000.00\n\n2900 Gemeindesteuern 1'015'000.00 993'500.00 86'703'000.00 1'050'449.15\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 655'000.00 590'000.00 772'977.21\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 360'000.00 403'500.00 277'471.94\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n40'711'742.10\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 5'657'400.00\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 125'000.00\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n2'142'250.00\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-1'323'000.00\n\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -75'000.00\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'115'075.40\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'126'800.00\n\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen 125'000.00\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern \nnatürliche Personen\n\n710'050.00\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \nnatürliche Personen\n\n-243'250.00\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 3'500'000.00\n400800 Personalsteuern 590'000.00\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'024'190.40\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 10'861'200.00\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n2'449'150.00\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \njuristische Personen\n\n-1'871'800.00\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'041'992.10\n\n41'908'000.00 42'720'529.52\n\n5'659'000.00 8'231'128.05\n\n800'000.00 913'846.45\n\n88'255'000.00 109'328'491.38\n\n13'000.00 13'876.00\n127'000.00 139'217.75\n\n1'090'000.00 1'135'604.00\n\n250'000.00 266'105.55\n\n710'000.00 623'032.15\n\n-243'000.00 -227'717.30\n\n-75'000.00 -89'237.75\n4'176'000.00 4'318'120.30\n\n1'127'000.00 1'639'416.53\n\n250'000.00 266'105.55\n\n2'142'000.00 1'879'713.58\n\n-1'323'000.00 -1'238'519.99\n\n1'057'000.00 1'093'405.79\n\n10'861'000.00 15'802'299.29\n2'449'000.00 2'149'002.46\n\n-1'872'000.00 -1'752'276.42\n\n3'500'000.00 6'211'909.15\n590'000.00 592'363.00\n\n7'129'000.00 7'370'776.04\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 354'600.00\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n198'550.00\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juritische \nPersonen\n\n-61'950.00\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 9'000'000.00\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 545'000.00\n2910 Ressourcenausgleich 890'600.00 4'922'000.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 890'600.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 4'922'000.00\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 386'600.00 387'900.00 2'326'400.00 389'644.99\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n10'800.00 12'000.00 7'157.64\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 371'500.00 371'500.00 378'301.35\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'300.00 4'400.00 4'186.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n440000 Zinsen flüssige Mittel\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 5'000.00\n440200 Zinsen Finanzanlagen 7'500.00\n445000 Erträge aus Darlehen VV 484'100.00\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n1'829'800.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 67'405.00\n341100 Realisierte Verluste auf Grundstücken FV 67'405.00\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV\n2940 Abschreibungen 7'703'000.00 761'000.00 19'381'453.17\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n4'942'000.00 3'979'379.89\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 761'000.00 402'073.28\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen \n\nStrassen/Verkehrswege VV\n2'000'000.00 15'000'000.00\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n585'000.00\n\n495001 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n176'000.00\n\n353'000.00 515'918.63\n199'000.00 174'217.36\n\n2'316'800.00 2'342'041.96\n\n-62'000.00 -57'994.19\n\n9'000'000.00 18'198'754.35\n470'000.00 641'439.73\n\n1'830'100.00 1'830'072.00\n\n591'380.00\n\n6'000.00 9'112.00\n4'700.00 7'186.76\n\n476'000.00 495'615.00\n\n56.00\n0.20\n\n271'831.62\n\n130'241.66\n\n346'600.31\n\n591'380.00\n748'673.59\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n3 HOCHBAU 1'204'400.00 1'084'500.00 398'300.00 1'203'043.56\n3000 Abteilung Hochbau 803'400.00 765'300.00 4'800.00 748'649.12\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n8'000.00 7'000.00 4'680.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 609'300.00 585'500.00 588'334.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'900.00 37'182.13 37'226.96\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'500.00 61'944.48 62'019.17\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'900.00 3'981.83 3'986.63\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'300.00 7'191.56 7'200.24\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00 2'000.00 3'786.60\n310000 Büromaterial 5'200.00 5'000.00 5'207.58\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'200.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n30'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 8'021.64\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 2'000.00 808.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'500.00 11'500.00 23'464.60\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'563.40\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 350.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen \n\nStadtingenieur\n322'500.00 244'700.00 375'000.00 359'410.84\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 296.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n190'000.00 140'000.00 244'267.04\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 130'000.00 102'000.00 114'847.80\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00 1'500.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 330'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 45'000.00\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 75'000.00 70'000.00 10'000.00 92'650.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n75'000.00 70'000.00 92'650.80\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00\n\n429'800.00 533'382.19\n4'800.00 4'800.00\n\n4'800.00 4'800.00\n\n370'000.00 462'239.09\n38'000.00 36'224.65\n12'000.00 30'118.45\n\n408'000.00 498'463.74\n\n12'000.00 30'118.45\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'500.00 4'500.00 8'500.00 2'332.80\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n3'500.00 4'500.00 2'332.80\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 8'500.00\n4 TIEFBAU 17'999'100.00 14'438'600.00 9'252'600.00 13'604'478.89\n4000 Abteilung Tiefbau 3'594'400.00 627'300.00 126'300.00 609'873.80\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 591'400.00 492'300.00 485'490.05\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-176.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'800.00 34'080.81 33'025.59\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'900.00 56'777.76 55'019.78\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'300.00 3'649.71 3'536.71\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'100.00 6'591.72 6'387.62\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 569.20\n309900 Übriger Personalaufwand 7'800.00 569.20\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'100.00 6'741.25\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n1'600.00 2'900.00 2'573.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 8'000.00 7'832.35\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 14'900.00 8'304.25\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n2'229'700.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 223'900.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 205'600.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'500.00\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n28'200.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nden Bund\n\n15'800.00\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nKantone und Konkordate\n\n92'500.00\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \nprivate Unternehmungen\n\n7'000.00\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean \nprivate Haushalte\n\n23'300.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00\n\n126'300.00 126'300.00\n\n5'000.00\n9'132'700.00 8'653'274.81\n\n5'000.00\n\n126'300.00 126'300.00\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 61'000.00 89'000.00 12'000.00 30'686.85\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 61'000.00 89'000.00 30'686.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00\n4300 Stadtgärtnerei 1'219'900.00 1'167'800.00 130'800.00 1'140'022.51\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 710'800.00 706'900.00 711'542.15\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -5'000.00 -5'300.00 -3'994.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'200.00 46'215.96 45'766.28\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'600.00 79'922.22 79'144.57\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'000.00 20'932.38 20'728.71\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'500.00 8'329.44 8'248.39\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'714.70\n309900 Übriger Personalaufwand 3'500.00 2'714.70\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'500.00 70'200.00 63'434.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n22'400.00 22'300.00 22'602.55\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'400.00 12'500.00 12'030.45\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 2'170.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n300.00 400.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n58'400.00 61'600.00 45'895.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'300.00 11'300.00 12'247.65\n313700 Steuern und Abgaben 8'300.00 8'100.00 8'719.55\n314000 Unterhalt an Grundstücken 89'700.00 73'900.00 57'186.85\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n35'700.00 36'500.00 33'214.50\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'100.00 10'000.00 14'593.51\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800.00 2'000.00 1'061.70\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 27'400.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 129'900.00\n425000 Verkäufe 700.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n4310 Feuerbrand und Neophyten 17'700.00 19'100.00 4'800.00 13'364.65\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 737.20\n\n132'400.00 141'663.20\n\n4'600.00 4'030.15\n\n131'200.00 139'852.25\n1'000.00 1'810.95\n\n200.00\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n16'700.00 18'100.00 12'627.45\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'800.00\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und \n\nHundedressurwiese)\n92'900.00 75'200.00 73'678.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'100.00 30'100.00 30'005.30\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n15'100.00 12'700.00 22'292.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 600.00 800.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n5'100.00 5'400.00 4'023.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 26'900.00 10'400.00 4'452.30\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n15'100.00 15'800.00 12'905.60\n\n4600 Unterhaltsdienste 3'367'900.00 3'094'500.00 136'300.00 3'092'702.67\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'123'700.00 1'184'800.00 1'189'874.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-81'700.00 -80'000.00 -86'751.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 69'100.00 69'502.38 68'033.27\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'500.00 120'191.91 117'651.35\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 36'300.00 31'479.39 30'813.99\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'500.00 12'526.32 12'261.54\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 7'997.13\n309900 Übriger Personalaufwand 2'000.00 7'997.13\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 192'000.00 189'000.00 193'373.14\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 9'100.00 2'282.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'900.00 3'500.00 1'243.85\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n90'000.00 85'000.00 45'493.15\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'300.00 21'000.00 25'479.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300'000.00 168'000.00 150'117.60\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n190'000.00 182'000.00 78'568.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n193'700.00 112'000.00 134'588.08\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'700.00 6'893.75\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 65'500.00 92'700.00 92'126.33\n313400 Sachversicherungsprämien 26'000.00 24'000.00 31'618.20\n\n4'600.00 4'030.15\n\n143'800.00 143'455.50\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313700 Steuern und Abgaben 206'000.00 209'000.00 199'510.30\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 470'000.00 535'000.00 647'117.86\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 2'000.00 110.30\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n105'000.00 100'000.00 105'290.90\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 300.00\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'200.00 8'700.00 5'761.65\n317000 Reisekosten und Spesen 4'700.00 6'000.00 3'449.70\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 212'600.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 21'800.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 62'500.00\n425000 Verkäufe 1'700.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'000.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'100.00\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 53'600.00 13'500.00 22'000.00 16'279.55\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 12'500.00 8'000.00 10'664.75\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'500.00 5'500.00 5'614.80\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 11'700.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 319'000.00 77'400.00 32'400.00 39'877.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n8'500.00 9'300.00 6'171.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 24'000.00 28'100.00 11'213.85\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 40'000.00 40'000.00 22'491.75\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 233'000.00\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n13'500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00\n4630 Festinfrastrukturen 19'200.00 26'100.00 12'500.00 16'106.43\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n6'000.00 12'000.00 10'731.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n3'600.00 2'600.00 1'918.73\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 375.00\n\n60'000.00 52'038.30\n\n20'000.00 17'595.00\n\n20'000.00 17'595.00\n\n1'000.00 3'410.75\n30'000.00 32'806.45\n52'800.00 55'200.00\n\n32'400.00 32'400.00\n12'500.00 11'775.00\n\n32'400.00 32'400.00\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n4'000.00 5'000.00 799.30\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'100.00 6'000.00 2'281.80\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 17'900.00 6'000.00 683.90\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n17'900.00 6'000.00 683.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n4650 Öffentliche Brunnen 43'100.00 46'700.00 32'440.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'200.00 2'200.00 2'362.95\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'300.00 24'500.00 23'542.50\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'600.00 20'000.00 6'535.40\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 804'400.00 714'700.00 294'200.00 699'434.82\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 329'900.00 320'500.00 319'893.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-7'500.00 -7'500.00 -7'633.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'500.00 20'193.46 19'680.97\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'600.00 34'920.97 34'034.70\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'700.00 9'146.13 8'914.01\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 3'639.44 3'547.07\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'615.53\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00 2'615.53\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 149'300.00 150'300.00 146'794.80\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 2'200.00 2'466.75\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n11'500.00 13'500.00 10'979.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 5'600.00 5'900.00 5'253.65\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'500.00 9'000.00 10'107.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n13'500.00 15'000.00 13'318.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n24'000.00 23'100.00 25'280.85\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'800.00 2'271.80\n314000 Unterhalt an Grundstücken 86'000.00 95'000.00 82'267.65\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n15'000.00 15'000.00 16'754.31\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 2'000.00 271.50\n\n2'000.00\n\n12'500.00 11'775.00\n2'000.00\n\n292'600.00 336'728.82\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 800.00 1'000.00\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 48'800.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'900.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 31'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 240'000.00\n425000 Verkäufe 2'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 52'200.00\n4900 Abfall und Recycling 3'230'300.00 3'088'100.00 3'088'100.00 2'760'067.73\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 397'000.00 421'300.00 402'528.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-3'800.00 -3'500.00 -4'753.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'700.00 26'647.04 24'642.88\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'000.00 46'081.28 42'615.44\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'800.00 12'069.12 11'161.38\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 4'802.56 4'441.35\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'000.00 11'500.00 10'731.33\n309900 Übriger Personalaufwand 500.00\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 1'615.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'600.00 7'000.00 4'056.50\n310200 Drucksachen, Publikationen 53'000.00 52'400.00 49'262.35\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n30'000.00 14'000.00 32'522.90\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 8'000.00 9'873.95\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 3'233.55\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n65'000.00 68'200.00 49'285.53\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n437'500.00 483'950.00 301'872.17\n\n313081 Kehrichtabfuhr 317'400.00 312'750.00 276'616.05\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 739'500.00 696'000.00 676'318.68\n313083 Kartonsammlung 63'800.00\n313084 Papiersammlungen Vereine 160'000.00 150'000.00 136'246.14\n313085 Häckseldienst 15'000.00 14'000.00 13'361.90\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren \n\nAltstoffsammelstelle\n9'000.00 8'000.00 8'295.96\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 390'000.00 383'500.00 355'214.75\n\n3'230'300.00 2'760'067.46\n\n240'000.00 285'702.10\n2'600.00 4'399.37\n\n50'000.00 46'627.35\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 34'500.00 23'100.00 15'543.38\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 34'501.79\n313400 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 4'668.75\n313700 Steuern und Abgaben 23'000.00 22'800.00 20'746.03\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n35'000.00 35'000.00 10'217.86\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 350.00\n317000 Reisekosten und Spesen 4'600.00 3'000.00 4'298.15\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 900.00 1'000.00 456.05\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 96'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 76'900.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'500.00 49'500.00 79'900.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n176'000.00 130'241.66\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'441'200.00\n425000 Verkäufe 215'400.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n427000 Bussen 4'000.00\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 376'200.00\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \nPumpstationen)\n\n5'135'800.00 5'393'200.00 5'393'200.00 5'079'259.68\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'800.00 10'000.00 11'185.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 446.10 688.90\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 771.45 1'191.32\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 202.05 312.02\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 80.40 124.16\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'500.00 30'000.00 21'679.95\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n33'000.00 6'000.00 4'017.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 23'600.00 8'426.65\n\n202'000.00 168'727.05\n351.85\n\n4'000.00 3'519.70\n\n2'555'000.00 2'208'225.16\n\n418'000.00 306'143.70\n51'300.00 73'100.00\n\n5'135'800.00 5'079'259.68\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n3'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n4'300.00 5'000.00 2'006.16\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 340'000.00 310'000.00 428'133.60\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 200'000.00 194'600.00 155'205.90\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n3'200.00 1'600.00 898.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 35'000.00 35'300.00 28'927.85\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 431.00\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 184'400.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 78'600.00\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'004'000.00 4'004'000.00 3'955'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 188'800.00 186'100.00 189'200.00\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n585'000.00 271'831.62\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'558'400.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n429000 Übrige Entgelte\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 834'800.00\n4950 Kadaverbeseitigung 22'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n22'000.00\n\n5 SICHERHEIT 9'990'300.00 7'934'300.00 2'779'000.00 8'200'172.99\n5000 Abteilung Sicherheit 511'600.00 421'200.00 125'000.00 508'757.15\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n6'200.00 6'800.00 6'197.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 283'400.00 232'900.00 248'207.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-4'000.00 -6'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'600.00 16'517.90 16'714.04\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'500.00 27'518.40 27'845.17\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800.00 1'768.90 1'789.90\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'194.80 3'232.74\n309900 Übriger Personalaufwand 6'200.00 5'800.00 7'220.85\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'000.00 2'677.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 10'000.00 13'247.35\n\n2'157.85\n31'900.00\n\n499'900.00 336'430.93\n\n4'604'000.00 4'740'670.90\n\n160'500.00 149'597.05\n2'894'400.00 2'899'713.76\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n22'000.00 8'000.00 6'569.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n89'000.00 92'500.00 152'814.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 3'200.00 4'693.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'000.00 3'000.00 4'300.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz \nVereins- und Kulturplakatständer)\n\n6'000.00 6'000.00 525.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'000.00 500.00 1'089.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 15'000.00 6'500.00 11'120.85\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 511.10\n410000 Regalien 70'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 50'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n5010 Parkplätze 236'800.00 262'500.00 601'500.00 293'908.02\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 119'700.00 121'500.00 121'508.15\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500.00 8'494.92 8'289.52\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'800.00 14'152.32 13'810.14\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 909.72 887.72\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'643.04 1'603.32\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'500.00 9'500.00 6'936.90\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 1'400.00 5'743.55\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n7'500.00 7'000.00 2'445.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00 709.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n10'000.00 17'798.44 31'865.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 7'000.00 12'945.37\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 24'001.56 42'970.61\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 152.66\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n16'500.00 17'500.00 23'482.58\n\n85'000.00 87'116.50\n5'000.00 200.00\n\n500.00 132.10\n\n70'000.00 62'148.45\n\n626'500.00 619'117.45\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'500.00 8'100.00 8'430.50\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 22'000.00 12'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 127.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 13'600.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 585'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 15'000.00\n5020 Lebensmittelkontrolle 77'300.00 76'800.00 13'000.00 78'046.55\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'700.00 18'500.00 18'489.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'280.98 1'268.73\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300.00 2'134.08 2'113.67\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 137.18 135.87\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 247.76 245.38\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'115.75\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n52'400.00 52'200.00 53'112.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n200.00 200.00 353.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6.05\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 300.00 1'205.40\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 9'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n427000 Bussen 3'500.00\n5030 Regionalverkehr 3'656'400.00 2'334'600.00 2'475'719.40\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n500.00 500.00 648.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'000.00 41'200.00 41'192.40\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'500.00 3'000.19 2'975.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'300.00 4'998.24 4'957.10\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 321.29 318.65\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 580.28 575.50\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'900.00 2'700.00 2'970.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n1'000.00 557.30\n\n1'500.00 -4'115.01\n15'000.00 15'580.81\n13'000.00 12'534.50\n\n610'000.00 607'651.65\n\n9'000.00 8'664.20\n500.00 630.30\n\n3'500.00 3'240.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n10'000.00 15'000.00 9'607.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 12'000.00\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 515.25\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 3'000.00 3'000.00 90.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'800.00 3'800.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 604.50\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 66'100.00\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 804'500.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'347'000.00 2'257'000.00 2'410'708.00\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n354'500.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz 633'500.00 554'100.00 150'300.00 562'325.38\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n28'000.00 28'000.00 26'535.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 280'600.00 280'900.00 291'546.60\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-25'000.00 -27'000.00 -33'768.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'500.00 18'338.24 19'749.39\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'000.00 30'551.04 32'901.98\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800.00 1'963.84 2'114.96\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'546.88 3'819.82\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'200.00 36'200.00 27'600.90\n310000 Büromaterial 1'500.00 1'000.00 2'474.98\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00 7'496.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n24'200.00 22'400.00 21'641.10\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'900.00 8'500.00 12'499.05\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 19'000.00 16'573.20\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n16'000.00 14'000.00 25'000.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n17'200.00 18'200.00 17'760.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'000.00 8'000.00 11'433.15\n313700 Steuern und Abgaben 2'000.00 2'000.00 572.00\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 22'400.00\n\n155'000.00 164'883.25\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 12'500.00 8'957.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n27'800.00 26'000.00 32'643.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'000.00 37'000.00 33'025.45\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'748.20\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00\n425000 Verkäufe 1'000.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 121'800.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 18'500.00\n5110 Schiesswesen 140'400.00 134'900.00 46'000.00 126'687.30\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'400.00 68'900.00 66'973.90\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00 3'505.84 3'202.87\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'400.00 5'840.64 5'335.90\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 375.44 343.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 678.08 619.48\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 2'500.00 2'497.65\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 3'040.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n6'000.00 6'000.00 3'839.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 12'500.00 12'221.95\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n1'000.00 1'000.00 1'048.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 22.25\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 14'800.00 14'076.90\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n14'000.00 13'000.00 12'505.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'300.00 960.50\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'600.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 46'000.00\n5120 Feuerwehr 1'773'600.00 1'373'300.00 373'900.00 1'365'145.98\n\n19'000.00 18'950.00\n47'000.00 45'535.10\n\n1'000.00 820.00\n3'000.00 5'527.70\n\n125'000.00 134'608.95\n\n1'000.00 100.00\n6'000.00 4'876.60\n\n47'000.00 45'535.10\n368'500.00 396'926.50\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n2'000.00 1'500.00 250.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 880'600.00 899'600.00 866'098.35\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'000.00 -200.00 -2'430.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'500.00 25'854.36 31'974.52\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'000.00 25'713.24 31'800.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800.00 2'263.80 2'799.68\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 4'968.60 6'144.75\n309900 Übriger Personalaufwand 40'000.00 37'000.00 32'169.60\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 3'787.35\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 22'000.00 16'488.40\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 7'321.80\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n25'000.00 19'500.00 20'412.20\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'600.00 17'600.00 15'139.18\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 15'000.00 22'768.95\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n37'500.00 23'500.00 17'078.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 58'000.00 57'339.75\n\n313400 Sachversicherungsprämien 17'200.00 17'200.00 19'868.30\n313700 Steuern und Abgaben 3'800.00 1'869.55\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 80'000.00 77'000.00 74'363.95\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n69'000.00 68'000.00 72'297.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 8'457.65\n317000 Reisekosten und Spesen 10'000.00 10'000.00 12'273.35\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 2'000.00 20'871.90\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 311'200.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 136'800.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 26'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 110'200.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 251'200.00\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 100'000.00\n\n12'500.00 14'355.00\n105'000.00 91'135.85\n251'000.00 291'435.65\n\n100'000.00 105'847.30\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00\n5200 Stadtpolizei 2'960'700.00 2'776'900.00 1'369'300.00 2'789'583.21\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'038'100.00 2'011'000.00 2'024'395.05\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-700.00 -100.00 -2'641.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 122'900.00 138'716.65 136'810.18\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 247'300.00 231'098.40 227'922.27\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'800.00 14'855.15 14'650.99\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'000.00 26'829.80 26'461.06\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 23'100.00 23'999.50 22'864.87\n309900 Übriger Personalaufwand 12'500.00 11'000.50 10'480.43\n310000 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 2'719.50\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 31'000.00 37'300.00 39'746.54\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'800.00 4'800.00 7'069.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 2'600.00 1'389.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n39'700.00 18'500.00 27'717.90\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 32'400.00 27'500.00 15'236.10\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n9'000.00 8'500.00 8'183.17\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n22'800.00 29'500.00 28'643.69\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00 962.73\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'800.00 10'800.00 12'593.50\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 1'500.00 1'005.35\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'500.00 2'757.55\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n50'800.00 37'000.00 49'323.20\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 108'100.00 107'600.00 98'256.40\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 13'800.00 13'800.00 11'844.68\n317000 Reisekosten und Spesen 12'600.00 12'600.00 20'448.85\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 742.35\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'300.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 82'300.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00\n\n1'423'900.00 1'405'272.61\n100'000.00 105'847.30\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'000.00\n425000 Verkäufe 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'000.00\n427000 Bussen 890'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 431'800.00\n\n6 SOZIALES 67'000'800.00 68'078'400.02 38'205'300.00 65'689'628.83\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, \n\netc.)\n160'200.00 165'400.00 405'228.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n34'000.00 34'000.00 32'824.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 809.04 652.58\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 1'347.84 1'087.17\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 86.64 69.88\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 156.48 126.22\n309900 Übriger Personalaufwand 4'900.00 4'900.00 4'258.00\n310000 Büromaterial 6'000.00 10'300.00 7'290.85\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00 2'240.40\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n1'900.00 1'100.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 100'000.00 101'700.00 355'048.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n300.00 300.00 96.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'700.00 2'700.00 1'533.90\n6010 Sozialer Wohnungsbau (Mietzinszuschüsse, \n\nWohnungsfürsorge)\n18'800.00 23'100.00 12'000.00 5'963.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n1'400.00 1'800.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.00 3'000.00 -22.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'100.00 1'500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'100.00 16'800.00 5'986.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, \n\nBlindenheime, Vereinigungen von Invaliden und \nGebrechlichen etc.)\n\n54'900.00 74'200.00 96'956.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 26'400.00 44'901.61 68'118.38\n\n4'000.00 2'710.00\n36'000.00 39'008.00\n\n500.00 2'100.00\n\n37'313'500.00 36'903'943.39\n\n8'500.00 9'896.55\n950'000.00 882'708.56\n424'900.00 468'849.50\n\n9'000.00\n\n9'000.00\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 28'500.00 29'298.39 28'837.72\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 109'000.00 104'000.00 500.00 97'287.50\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n24'000.00 24'000.00 18'820.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \nMinderbemittelte)\n\n80'000.00 75'000.00 78'466.90\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n6040 Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster) 1'209'000.00 1'188'000.00 12'000.00 1'113'675.31\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'000.00 17'000.00 19'934.10\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 990'000.00 971'000.00 907'696.00\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 200'000.00 186'045.21\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 481'000.00 516'000.00 448'118.70\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 366'000.00 361'000.00 345'828.90\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 115'000.00 155'000.00 102'289.80\n6060 Asylkoordination 2'827'800.00 2'427'800.00 1'700'000.00 2'210'163.25\n313400 Sachversicherungsprämien 2'800.00 2'800.00 2'825.50\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 10'607.85\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 15'000.00 26'981.90\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'800'000.00 2'400'000.00 2'169'748.00\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'700'000.00\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 54'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n5'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 14'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, \n\närztlicher Notfalldienst)\n141'600.00 119'800.00 1'500.00 49'027.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 21'200.00 9'709.85\n313000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'000.00 20'000.00 31'904.85\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n600.00 600.00 156.95\n\n4'993.55\n\n17'000.00\n\n4'993.55\n17'000.00\n\n2'000'000.00 1'229'457.35\n\n2'000'000.00 1'229'457.35\n\n1'500.00 1'013.00\n\n4'000.00\n50'000.00\n\n54'000.00\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 463.90\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 10'000.00 10'000.00 6'792.00\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 66'000.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 500.00 500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 111'300.00 119'300.00 113'563.80\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 103'000.00 111'000.00 105'263.80\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'300.00 8'300.00 8'300.00\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 6'772'900.00 6'772'900.00 6'598'203.45\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'615'900.00 4'615'900.00 4'133'807.10\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 27'000.00 27'000.00 2'398.90\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'130'000.00 2'130'000.00 2'461'997.45\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 1'940'000.00 1'879'000.00 2'127'986.97\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 241'288.20\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'400'000.00 1'339'000.00 1'315'026.65\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 540'000.00 540'000.00 571'672.12\n6600 Sozialversicherungen 555'300.00 563'700.00 35'000.00 534'053.22\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 449'000.00 449'000.00 435'393.75\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'900.00 29'327.70 27'381.40\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'800.00 48'859.20 45'616.72\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 3'140.70 2'932.27\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'672.40 5'295.96\n309900 Übriger Personalaufwand 4'100.00 3'290.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n600.00 600.00 600.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n800.00 5'400.00 6'227.07\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'800.00 17'300.00 4'752.00\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 96.80\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'900.00 2'467.25\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 35'000.00\n\n1'500.00 1'013.00\n\n35'000.00 36'066.02\n\n1'775.02\n35'000.00 34'291.00\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n6610 AHV-Zweigstelle 7'200.00 30'700.00 7'021.45\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'900.00 5'901.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 438.23 377.60\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 730.08 629.08\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 46.93 40.44\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 84.76 73.03\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 30'700.00\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'167'000.00 880'000.00 4'744'188.14\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 60'142.04\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 4'881'000.00 4'406'125.00\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 286'000.00 277'921.10\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten 880'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 8'577'000.00 12'805'900.00 6'482'000.00 8'590'051.13\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'900.00 5'220.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 60'160.08\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'013'000.00 12'800'000.00 7'977'034.00\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 564'000.00 547'637.05\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 300'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 6'182'000.00\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 831'000.00 750'000.00 80'000.00 905'926.03\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 60'142.03\n363700 Beiträge an private Haushalte 620'000.00\n363724 Beihilfen 731'000.00 745'914.00\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'000.00 130'000.00 99'870.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n463724 Rückerstattungen Beihilfen\n6700 Berufsbeistandschaft 885'000.00 794'700.02 96'800.00 776'740.12\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 626'800.00 497'900.00 501'321.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 39'000.00 35'125.82 35'777.79\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'000.00 58'518.72 59'604.88\n\n30'900.00 30'926.00\n\n30'900.00 30'926.00\n2'332'000.00 132'540.45\n\n589'610.75\n3'686'000.00 5'848'024.00\n\n105'000.00 132'540.45\n2'227'000.00\n3'886'000.00 6'437'634.75\n\n226'690.90\n330'000.00\n\n80'000.00\n\n200'000.00\n410'000.00 226'690.90\n\n144'000.00 182'502.30\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'761.62 3'831.44\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 6'793.84 6'919.94\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 999.91 337.19\n309900 Übriger Personalaufwand 400.00 8'000.11 2'697.81\n310200 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 323.50\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n2'000.00 900.00 674.47\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 282.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 8'000.00 8'072.60\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 2'052.85\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'700.00 1'700.00 1'300.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 125'000.00 169'400.00 153'543.85\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 96'800.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n6800 Sozialhilfe 1'766'900.00 1'744'300.00 7'000.00 1'703'453.55\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'180'600.00 1'080'000.00 1'072'913.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-21'426.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 73'400.00 72'813.60 71'430.23\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 141'400.00 121'305.60 119'000.93\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 7'797.60 7'649.45\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'200.00 14'083.20 13'815.64\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 999.90 1'295.68\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 8'000.10 10'366.62\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 578.60\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'500.00 3'500.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n140'000.00 260'000.00 342'825.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n700.00 400.00 2'106.80\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'100.00 2'800.00 2'750.60\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 61'000.00 54'000.00 32'718.20\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 48'000.00 45'000.00 45'402.00\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 2'027.30\n\n144'000.00 162'686.50\n19'815.80\n\n7'500.00 14'611.15\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 72'600.00 55'200.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher \n\nKantonsbürger\n3'000'000.00 3'000'000.00 1'080'000.00 2'572'202.95\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 3'000'000.00 3'000'000.00 2'572'202.95\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 80'000.00\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 3'000'000.00 3'400'000.00 1'048'000.00 3'560'080.13\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n3'000'000.00\n\n363731 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3'400'000.00 3'560'080.13\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 950'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 98'000.00\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 4'900'000.00 6'100'000.00 4'084'000.00 6'205'655.48\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'300'000.00 2'300'000.00 2'956'533.50\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n2'800'000.00 2'800'000.00 2'574'471.45\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n800'000.00 1'000'000.00 674'650.53\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 84'000.00\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 2'300'000.00\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n6850 Krankenversicherung 1'208'400.00 1'208'000.00 1'224'000.00 1'389'907.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n8'400.00 8'000.00 7'585.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'200'000.00 1'375'428.25\n\n1'000'000.00\n\n1'032'000.00 1'655'596.35\n\n1'006'180.02\n80'000.00 62'641.00\n\n7'500.00 8'360.00\n6'251.15\n\n1'080'000.00 1'068'821.02\n\n1'497'218.25\n\n950'000.00\n\n3'084'000.00 3'795'827.75\n\n1'576'242.35\n82'000.00 79'354.00\n\n1'000'000.00\n\n200'000.00\n\n1'200'000.00 1'388'889.75\n\n84'000.00 70'076.00\n500'000.00\n\n1'300'000.00 2'228'533.50\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'200'000.00\n363711 Beiträge an EL-Empfänger 6'894.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24'000.00\n463000 Beiträge vom Bund 660'000.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 540'000.00\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 334'600.00 339'600.00 324'363.50\n310000 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 796.80\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 10'000.00 260.40\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 139.90\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 76.40\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n1'400.00 1'400.00 1'424.40\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 1'648.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n1'000.00 1'000.00\n\n316000 Miete und Packt Liegenschaften 20'500.00 20'500.00 23'930.00\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 212.60\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 295'000.00 295'000.00 295'875.00\n6870 Alimentenbevorschussung 406'000.00 406'000.00 446'061.50\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n6'000.00 6'000.00 5'152.08\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 400'000.00 400'000.00 440'909.42\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBG) 408.60\n363700 Beiträge an private Haushalte 408.60\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 10'246'300.00 9'507'000.00 605'100.00 8'279'828.90\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'772'600.00 4'656'100.00 4'278'552.31\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 269'500.00 261'218.79 256'360.05\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 449'900.00 435'183.84 427'089.30\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 27'500.00 27'973.89 27'453.57\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 57'300.00 50'523.48 49'583.73\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 66'000.00 50'097.60 48'900.02\n309100 Personalwerbung 5'000.00\n\n540'000.00 603'868.07\n\n46'960.65\n660'000.00 738'061.03\n\n5'000.00 16'900.00\n\n2'600.00\n639'500.00 561'735.70\n\n5'000.00 16'900.00\n2'600.00\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n309900 Übriger Personalaufwand 39'400.00 56'402.40 55'054.10\n310000 Büromaterial 76'000.00 76'000.00 54'115.89\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 253'200.00 1'107'100.00 1'110'023.36\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'900.00 2'234.50\n310500 Lebensmittel 715'200.00\n310600 Medizinisches Material 118'300.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 77'250.00 56'140.40\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n134'500.00 77'250.00 56'140.39\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 27'400.00 17'500.00 31'242.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 307'700.00 243'000.00 207'434.14\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n21'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n31'800.00 32'500.00 31'372.87\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 19'000.00 105'512.50\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 55'700.00 90'100.00 53'015.64\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 15'900.00 14'855.85\n\n313400 Sachversicherungsprämien 25'000.00 27'000.00 22'449.05\n313700 Steuern und Abgaben 59'700.00 59'500.00 55'491.50\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 99'500.00 114'600.00 95'310.20\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n247'400.00 267'500.00 276'824.20\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 73'400.00 55'409.10\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'000.00 729.43\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 70'000.00 70'000.00 92'614.80\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'240'100.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 137'000.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 79'920.00\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 777'900.00 1'513'000.00 736'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'100.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 109'900.00\n425000 Verkäufe 452'100.00\n\n3'000.00 1'845.60\n140'500.00 107'523.05\n422'200.00 409'573.80\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 15'000.00\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, \n\nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n9'190'200.00 9'766'700.00 18'242'800.00 9'065'667.21\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'887'000.00 7'270'100.00 6'512'387.45\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 187'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 413'400.00 420'363.70 387'025.82\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 639'000.00 700'315.20 644'775.15\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 39'400.00 45'016.70 41'446.55\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 82'600.00 81'304.40 74'856.38\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'200.00 49'198.23 50'445.38\n309100 Personalwerbung 24'900.00\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 33'501.77 34'351.02\n310000 Büromaterial 900.00 1'300.00 905.30\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13'400.00 31'202.16 27'862.31\n310500 Lebensmittel 102'000.00\n310600 Medizinisches Material 337'200.00 503'997.84 450'050.39\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n64'500.00 78'600.00 63'199.67\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'600.00 23'200.00 7'045.60\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'500.00 9'000.00 9'992.05\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n4'700.00 5'800.00 7'531.15\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 163'000.00 216'108.76\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'000.00 9'600.00 3'725.65\n313700 Steuern und Abgaben 300.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 21'300.00 1'174.70\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n15'100.00 24'300.00 18'844.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 283'000.00 294'900.00 281'921.20\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 400.00 1'018.10\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n231'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 14'365'200.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'700.00\n\n17'814'100.00 16'557'617.80\n\n800.00 7'327.65\n25'000.00 25'000.00\n48'000.00 10'465.60\n\n11'200.00 12'772.70\n14'315'900.00 13'055'621.15\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n425000 Verkäufe 501'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'360'900.00\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und \nAlterswohnungen)\n\n142'500.00 592'000.00 560'100.00 665'324.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 46'500.00 48'800.00 47'563.70\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 1'449.53 1'761.67\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600.00 2'414.88 2'934.89\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 155.23 188.66\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 280.36 340.73\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n12'500.00 13'000.00 4'235.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100.00 -63.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n44'000.00 44'000.00 44'204.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 436.50\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 22'000.00 25'900.00 114'588.40\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'500.00 13'700.00 7'134.40\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 442'000.00 442'000.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 554'100.00\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 2'884'300.00 2'823'800.00 2'903'800.00 2'652'519.74\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'019'400.00 1'949'800.00 1'846'047.10\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 96'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 116'800.00 115'220.78 108'276.01\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 184'000.00 191'954.88 180'385.08\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'900.00 12'338.98 11'595.27\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'200.00 22'285.36 20'942.14\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'500.00 14'700.80 11'524.62\n309100 Personalwerbung 7'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 6'500.00 17'299.20 13'561.63\n\n3'007'000.00 2'967'534.15\n\n547'800.00 588'519.55\n\n480'000.00 455'991.85\n65'697.95\n\n547'500.00 587'929.30\n2'958'400.00 2'971'000.00\n\n300.00\n590.25\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n310000 Büromaterial 8'000.00 9'000.00 8'190.85\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 36'000.00 18'000.45 13'901.27\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'000.00\n310600 Medizinisches Material 99.55 76.88\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n23'000.00 12'500.00 16'462.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'900.00 3'900.00 3'752.75\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00 300.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n15'000.00 150'000.00 212'066.09\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n5'500.00 4'600.00 4'453.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'000.00 3'000.00 -588.90\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'500.00 4'500.00 1'200.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'600.00 579.60\n313700 Steuern und Abgaben 10'000.00 8'073.60\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n8'900.00 14'085.75\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'000.00\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 52'600.00 62'800.00 60'786.80\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 10'000.00 10'000.00 1'146.45\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00 116'000.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'552'600.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'700.00\n425000 Verkäufe 5'500.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'339'000.00\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 25'800.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n6'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 8'800.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK\n463700 Beiträge von privaten Haushalten\n\n28'945.00\n1'425'000.00 1'417'280.30\n\n25'800.00\n\n1'521'800.00 1'513'333.80\n6'500.00 6'585.80\n5'100.00 4'855.10\n\n23'800.00\n2'000.00\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n7 BILDUNG 41'650'100.00 39'599'500.00 7'476'800.00 37'101'978.32\n7000 Primarschulverwaltung 1'587'400.00 1'409'300.00 159'700.00 1'350'046.25\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n187'000.00 192'000.00 176'093.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 920'000.00 805'000.00 806'004.00\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 19'800.00\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 33'400.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-2'000.00 -3'967.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'000.00 68'105.40 69'971.71\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'000.00 99'278.30 101'998.84\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 6'507.60 6'685.93\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000.00 13'108.70 13'467.92\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 4'000.00 3'597.10\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 42'700.00 4'000.00 3'597.10\n310000 Büromaterial 10'500.00 10'500.00 10'338.25\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 20'000.00 6'114.15\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 761.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'500.00 4'500.00 891.20\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n4'500.00 4'500.00 891.20\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 36'000.00 25'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n4'500.00 4'500.00 3'584.33\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'500.00 2'100.00 2'900.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 11'000.00 28'141.95\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 7'000.00 7'000.00 1'678.05\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'000.00 14'700.00 11'942.85\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 9'446.07\n317000 Reisekosten und Spesen 27'000.00 72'000.00 58'797.75\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 39'000.00 37'000.00 37'111.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 49'200.00\n\n7'477'900.00 7'137'375.10\n161'700.00 155'205.00\n\n51'000.00 44'600.00\n200.00 105.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'044'300.00 1'122'200.00 548'500.00 1'003'880.56\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 690'000.00 720'500.00 646'673.70\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-5'000.00 -23'258.30\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 8'000.00 5'198.30\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41'600.00 37'512.60 42'873.50\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'000.00 54'682.70 62'497.36\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'300.00 3'584.40 4'096.64\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900.00 7'220.30 8'252.15\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'100.00\n309100 Personalwerbung 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 5'500.00 16'000.00 4'810.80\n310000 Büromaterial 14'000.00 5'000.00 4'547.36\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 2'408.50\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n430.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n5'900.00 66'700.00 65'024.60\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 14'500.00 4'474.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'500.00 300.00 1'811.00\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 6'000.00 1'439.75\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000.00 117'200.00 112'600.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n98'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 548'500.00\n\n7030 Sonstige Volksschule 104'500.00\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-200.00\n\n110'500.00 110'500.00\n\n597'000.00 494'316.00\n\n597'000.00 494'316.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 15'000.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 33'000.00\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 12'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n7'000.00\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 3'248'600.00 4'430'100.00 733'200.00 4'246'448.24\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n4'000.00 3'780.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'210'000.00 1'648'000.00 1'635'155.50\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-500.00 -500.00 -1'106.60\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 355'000.00 382'000.00 347'865.80\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'000.00 116'544.00 116'545.55\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 156'500.00 169'888.00 169'890.26\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 11'136.00 11'136.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'800.00 22'432.00 22'432.29\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 8'000.00 2'805.15\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44'000.00 184'000.00 165'553.44\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 184.50\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 75'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n40'000.00 200'000.00 132'875.85\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 420'000.00 650'000.00 700'809.25\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n2'500.00 5'000.00 5'154.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 5'700.00 5'185.05\n\n4'500.00\n\n4'500.00\n115'200.00 666'493.05\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 2'090.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 42'300.00 53'500.00 52'709.25\n313700 Steuern und Abgaben 64'000.00 99'000.00 94'287.15\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000.00 220'000.00 210'786.90\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 350'000.00 554'000.00 505'437.43\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n37'000.00 67'000.00 57'854.72\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'900.00 5'015.40\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 98'900.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 62'900.00\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 67'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 83'000.00\n447200 Benützungsgebühren Turnhallen, Raumvermietung\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 525'300.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'900.00\n492000 Interne Verrechnung Mieten\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 58'200.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'200.00\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 20'900.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 20'900.00\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 59'500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 59'500.00\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 239'700.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 239'700.00\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 46'200.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 46'200.00\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 292'600.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 292'600.00\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 23'500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'500.00\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 120'000.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'000.00\n426000 Rückerstattungen SEK\n\n27'000.00\n474'851.80\n\n55'900.00\n\n50'659.25\n2'300.00 5'522.00\n\n30'000.00 79'560.00\n\n55'900.00\n\n60'000.00\n\n60'000.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nPS/SEK\n459'600.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \nund Kommissionen\n\n4'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 126'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'200.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'000.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'000.00\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 110'000.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n2'500.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'200.00\n313700 Steuern und Abgaben 10'000.00\n314000 Unterhalt an Grundstücken 58'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n15'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'200.00\n426000 Rückerstattungen SEK\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nHallenbad Sportanlagen\n774'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 312'000.00\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'000.00\n\n215'000.00\n\n215'000.00\n265'000.00\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 27'000.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'900.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n5'000.00\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 140'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n1'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00\n313700 Steuern und Abgaben 25'000.00\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 131'000.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n15'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 30'000.00\n424000 Eintritte Hallenbad\n426000 Rückerstattungen SEK\n7200 Schulbetrieb 15'033'300.00 15'384'100.00 295'000.00 14'499'637.91\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n7'000.00 7'000.00 6'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 273'000.00 1'744'890.50 1'544'608.96\n302071 Löhne diverse 158'000.00 453'006.60 434'695.43\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 44'000.00 43'989.90 42'211.75\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 140'000.00 140'013.00 134'353.51\n302075 Löhne DAZ 1'224'500.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 18'000.00 22'129.70\n\n167'200.00 309'740.20\n\n30'000.00\n235'000.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n304200 Verpflegungszulagen 15'000.00 15'000.00 13'601.60\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 117'900.00 111'081.00 100'653.43\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'100.00 161'924.50 146'724.06\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'200.00 10'614.00 9'617.63\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'500.00 21'380.50 19'373.43\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 140'000.00 140'002.20 114'979.78\n309100 Personalwerbung 5'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 40'000.00 52'997.80 43'525.56\n310000 Büromaterial 30'000.00 29'000.00 30'054.05\n310400 Lehrmittel 147'500.00 482'006.10 470'096.51\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 11'000.00 10'993.90 10'722.26\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n30'000.00 45'000.00 41'514.67\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000.00 10'000.00 7'531.30\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n18'100.00 18'100.00 16'439.21\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 23'500.00 17'591.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'000.00 10'000.00 11'894.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n41'000.00 30'000.00 14'675.85\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'000.00 55'000.00 45'176.40\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 110'000.00 110'000.00 100'649.84\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 11'000.00 38'995.36\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 270'600.00 395'200.00 250'710.53\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'353'000.00 11'167'200.00 10'748'161.84\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 23'500.00\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 499'200.00 71'000.00 62'650.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 68'200.00\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 62'000.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n68'000.00 79'902.20\n62'000.00 51'555.00\n\n200.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 149'800.00\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 15'000.00\n7210 Schulleitung 925'000.00 900'000.00 898'728.17\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 925'000.00 900'000.00 898'728.17\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf 94'000.00\n310400 Lehrmittel 94'000.00\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck 83'000.00\n310400 Lehrmittel 83'000.00\n7213 Schulleitung Högler / Wil 86'000.00\n310400 Lehrmittel 86'000.00\n7214 Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn 81'500.00\n310400 Lehrmittel 81'500.00\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf 53'600.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 15'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00\n310400 Lehrmittel 25'000.00\n361100 Kantonale Besoldung 10'300.00\n461100 Rückerstattung Kanton\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck 38'200.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 22'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200.00\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n310400 Lehrmittel 9'000.00\n361100 Kantonale Besoldung 2'600.00\n461100 Rückerstattung Kanton\n7233 QUIMS Högler / Wil 56'600.00\n302000 Löhne der Lehrpersonen 22'500.00\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200.00\n\n132'797.00\n37'000.00 45'486.00\n\n51'400.00\n\n51'400.00\n51'400.00\n\n51'400.00\n58'600.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n310400 Lehrmittel 20'000.00\n361100 Kantonale Besoldung 10'000.00\n461100 Rückerstattung Kanton\n7260 Kindergarten 4'134'300.00 3'821'500.00 3'425'809.92\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-5'000.00 -15'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'000.00 777'400.00 593'618.05\n302075 Löhne DAZ 730'100.00\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 9'200.00 10'488.75\n304200 Verpflegungszulagen 7'500.00 7'500.00 7'180.10\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'600.00 45'525.00 43'810.22\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'100.00 66'362.50 63'862.84\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 4'350.00 4'186.15\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'300.00 8'762.50 8'432.44\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.20 328.68\n309100 Personalwerbung 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'999.80 164.32\n310400 Lehrmittel 35'000.00 35'000.00 31'742.05\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n20'000.00 50'000.00 17'237.75\n\n313000 Kulturmittler/Dolmetscher extern 2'000.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n4'500.00 4'500.00 4'234.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'300.00 1'875.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n3'500.00 3'500.00 79.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'100.00 7'000.00\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'100.00\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 196'600.00\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'906'000.00 2'800'000.00 2'631'569.67\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 122'600.00 122'600.00 110'358.14\n310400 Lehrmittel 98'600.00 98'600.00 88'710.94\n\n58'600.00\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n17'000.00 17'000.00 16'356.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'000.00 5'290.90\n\n7280 Sonderschulung 4'890'100.00 4'792'500.00 50'000.00 4'283'857.26\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'000.00 -10'000.00 -23'790.75\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'437'400.00 1'392'303.64 1'260'520.01\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 112'000.00 111'996.36 103'784.49\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'500.00 2'000.00 939.70\n304200 Verpflegungszulagen 14'000.00 14'400.00 11'937.70\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'700.00 79'395.60 94'798.82\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 155'100.00 115'736.20 138'189.71\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'100.00 7'586.40 9'058.21\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'600.00 15'281.80 18'246.56\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 662.40\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 5'700.00 6'000.00 993.60\n310400 Lehrmittel 10'000.00 10'000.00 8'736.57\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n100.00 190'800.00 109'590.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 281'600.00 265'161.39\n\n313070 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n180'800.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 100'000.00\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 10'000.00\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 170'000.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'564'800.00 2'564'800.00 2'285'028.55\n\n423000 Schulgelder 50'000.00\n\n50'000.00 68'045.60\n\n50'000.00 47'679.60\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten\n7290 Tagesbetreuung 1'997'300.00 1'863'200.00 1'482'000.00 1'947'951.91\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'472'200.00 1'384'600.00 1'473'761.45\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'000.00 -10'000.00 -3'151.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 92'800.00 75'644.34 84'429.24\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 147'000.00 110'267.93 123'073.82\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'600.00 7'227.96 8'067.37\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'600.00 14'559.77 16'250.67\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'600.00 13'500.00 9'262.08\n309100 Personalwerbung 500.00\n309900 Übriger Personalaufwand 14'500.00 15'000.00 9'652.92\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'600.00 28'000.00 19'548.35\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 60.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n310400 Lehrmittel 600.00 600.00\n310500 Lebensmittel 145'000.00 140'000.00 144'994.11\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'500.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n12'500.00 25'000.00 27'276.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n200.00 10'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n8'600.00 7'600.00 8'661.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'400.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 200.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 428.25\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n20'000.00 20'000.00 13'391.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 10'000.00 613.30\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'000.00 3'867.05\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'500.00 2'000.00 3'867.05\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 2'500.00 1'557.65\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'400.00 2'341.00\n422000 Taxen und Kostgelder 1'385'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'500.00\n\n1'453'500.00 1'478'746.00\n20'366.00\n\n1'425'000.00 1'389'472.15\n4'000.00 5'178.85\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 23'500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 71'000.00\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 593'200.00 589'400.00 590'500.00 548'669.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 434'300.00 432'900.00 404'726.10\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'000.00 -1'000.00 -764.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'300.00 25'785.36 25'469.80\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'400.00 37'587.72 37'127.72\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 2'463.84 2'433.69\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'200.00 4'963.08 4'902.34\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 2'200.00 1'051.00\n309100 Personalwerbung 300.00\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 6'300.00 2'563.10\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'604.10\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 44.60\n310400 Lehrmittel 600.00 600.00\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n2'000.00 4'000.00 3'420.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \nHandwerker, etc.)\n\n5'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'200.00 1'047.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 800.00\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 138.75\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n3'000.00 3'000.00 2'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 5'337.65\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 800.00 722.00\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 23'500.00 23'500.00 21'445.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'400.00 34'400.00\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00\n\n589'500.00 561'171.25\n\n1'000.00\n\n23'500.00 21'445.00\n\n62'650.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n422000 Taxen und Kostgelder 435'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 155'000.00\n7300 Schulzahnklinik 660'300.00 628'600.00 496'500.00 574'469.71\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 405'000.00 405'000.00 385'888.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'000.00 -1'000.00 -1'546.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'500.00 27'315.00 26'318.13\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'500.00 39'817.50 38'364.35\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'610.00 2'514.75\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 5'257.50 5'065.62\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00\n309100 Personalwerbung 300.00 9'000.00 9'028.20\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00\n310000 Büromaterial 3'800.00 3'300.00 2'096.10\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 899.40\n310600 Medizinisches Material 70'000.00 70'000.00 56'380.46\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n8'000.00 10'000.00 3'087.45\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n3'800.00 4'000.00 4'403.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 300.00 83.00\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n10'000.00 10'000.00 4'167.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00 2'832.10\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'200.00 32'000.00 30'683.95\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 2'000.00 1'671.20\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 2'000.00 2'533.05\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'900.00\n\n115'000.00 102'289.80\n496'000.00 486'802.45\n\n474'000.00 458'320.60\n560.85\n\n500.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 495'000.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n7310 Schulgesundheitsdienst 555'300.00 545'600.00 381'663.75\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 326'600.00 326'600.00 219'285.95\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00 17'845.80 15'528.70\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'600.00 26'014.10 22'636.43\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 1'705.20 1'483.80\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'434.90 2'988.92\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00\n309100 Personalwerbung 200.00\n309900 Übriger Personalaufwand 11'800.00 14'000.00 9'511.05\n310000 Büromaterial 700.00 700.00 70.60\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n310400 Lehrmittel 1'000.00 1'000.00 87.00\n310600 Medizinisches Material 4'000.00 3'500.00 4'177.35\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n96'000.00 6'000.00 5'730.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 1'508.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'000.00 50'000.00 10'950.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 75.80\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 600.00 547.60\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 941.35\n363700 Beiträge an private Haushalte 90'000.00 86'140.00\n7400 Musikschule 4'162'200.00 3'990'400.00 3'121'400.00 3'830'457.25\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 350'000.00 280'000.00 292'510.40\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-1'000.00 -1'000.00 -5'390.15\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'852'800.00 2'772'600.00 2'732'578.40\n304200 Verpflegungszulagen 30'000.00 30'000.00 28'783.55\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 201'800.00 171'174.00 171'521.10\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 320'300.00 249'523.00 250'028.97\n\n485'628.60\n495'000.00 1'173.85\n\n1'000.00\n\n3'141'900.00 2'916'855.55\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'800.00 16'356.00 16'389.17\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38'400.00 32'947.00 33'013.81\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00\n309100 Personalwerbung 1'000.00\n309900 Übriger Personalaufwand 14'000.00 25'000.00 26'760.95\n310000 Büromaterial 6'000.00 4'000.00 5'359.45\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 25'000.00 26'824.70\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 149.38\n310400 Lehrmittel 1'000.00 2'000.00 699.45\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n7'000.00 10'000.00 4'975.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000.00 20'000.00 15.00\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n109'500.00 22'451.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \nBetreibungskosten)\n\n2'800.00 2'600.00 2'256.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 33'500.00 500.00\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 12'000.00 2'864.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge\n\n16'000.00 15'000.00 16'422.85\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00 5'322.48\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 24'000.00 21'000.00 17'018.79\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 10'000.00 10'739.00\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 1'037.00\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'200.00\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 127'900.00 130'000.00 125'999.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 8'126.40\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'000.00 34'000.00\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n34'000.00\n\n423000 Schulgelder 1'371'000.00\n425000 Verkäufe 100.00\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n4'970.60\n1'000.00\n\n1'407'000.00 1'381'946.05\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2019\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErtrag Ertrag\n439000 Übriger Ertrag 85'500.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'538'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 126'800.00\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung\n9 Inaktive Gliederungen aus RJ 2017 7'574.94\n9004 Stadtrichter 7'574.94\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n1'584.14\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'990.80\n421000 Gebühren für Amtshandlungen\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n427000 Bussen\n\n166'940'200.00 168'396'600.00 168'672'000.00 171'759'130.31\nGesamtergebnis 275'400.00 11'086'227.83\n\n166'940'200.00 168'672'000.00 168'672'000.00 182'845'358.14\n\n1'086'800.00 1'381'662.50\n\n135'900.00 136'276.40\n499'200.00\n\n12'000.00 12'000.00\n\n162'856'400.00 182'845'358.14\n4'083'800.00\n\n166'940'200.00 182'845'358.14\n\n-120.00\n\n-180.00\n2'036.20\n\n1'736.20\n1'736.20\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionen Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 2'430'000.00\n\n2 650'000.00\n\n4 16'986'000.00 3'180'000.00\n\n5 2'370'000.00\n\n6 5'850'000.00\n\n7 4'341'000.00\n\n32'627'000.00 3'180'000.00\n34'215'000.00\n\n32'627'000.00 27'380'000.00\nNettoinvestition 29'447'000.00\n\n32'627'000.00 27'380'000.00\n\n3'180'000.00 37'395'000.00\n\nBILDUNG 9'685'000.00\n\nSOZIALES 10'150'000.00\n\nSICHERHEIT 1'800'000.00\n\nTIEFBAU 3'180'000.00 12'775'000.00\n\nFINANZEN 675'000.00\n\nEinnahmen Ausgaben\nInvestitionen Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nPRÄSIDIUM 2'310'000.00 Verzicht auf Darstellung\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 2'430'000.00\n1050 1'280'000.00\n504000 600'000.00\nIR00078 600'000.00\n564000 680'000.00\nIR00079 280'000.00\nIR00082\nIR00083 150'000.00\nIR00084 250'000.00\nIR00086\n1070 500'000.00\n504000 500'000.00\nIR00076\nIR00077 500'000.00\n1108 310'000.00\n506000 310'000.00\nIR00001\nIR00002 85'000.00\nIR00004\nIR00006 90'000.00\nIR00007\nIR00033 75'000.00\n\nIR00320 60'000.00\n1710 340'000.00\n529000 340'000.00\nIR00239 50'000.00\nIR00240 100'000.00\nIR00241 40'000.00\nIR00242 100'000.00\nIR00398 50'000.00\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nPRÄSIDIUM 2'310'000.00 Verzicht auf Darstellung\n\nSport 1'120'000.00\n\nEinnahmen Ausgaben\n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 820'000.00\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 280'000.00\n\nHochbauten 300'000.00\nNeubau Hallenbad Oberdorf 300'000.00\n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG\nDürrbach, Sanierung Aussensportanlagen 70'000.00\n\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 370'000.00\nSport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 100'000.00\n\nPfadiheim Schlupf (wird nicht realisiert) 100'000.00\nMehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Neubau 300'000.00\n\nKulturförderung inkl. Fliegermuseum 400'000.00\nHochbauten 400'000.00\n\nInformatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 50'000.00\nInformatikdienste, Ersatzbeschaffung Netzwerk/Aktivkoponenten\n\nInformatikdienste 390'000.00\nMobilien 390'000.00\n\nInfomatikdienste, Ganzheitliches Vorlagenmenagement 90'000.00\nElektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung interner 150'000.00\n\nInformatikdienste, IT-Migration (Client und Software) 100'000.00\nArchivierungslösung\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 400'000.00\nEntwicklung Leepünt-Areal 50'000.00\n\nRedesign Website\nKommunale Richt- und Nutzungsplanung 400'000.00\n\nHistorischer Flugplatz mit Werkflügen 50'000.00\nGesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung\n\nBahnhof Süd 200'000.00\nFestlegung Gewässeraum im Siedlungsgebiet 100'000.00\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nEinnahmen Ausgaben\n2 650'000.00\n2100 40'000.00\n506000 40'000.00\nIR00008\nIR00009 40'000.00\n2300 610'000.00\n504000 610'000.00\nIR00011 100'000.00\nIR00012 300'000.00\nIR00013\nIR00014 100'000.00\nIR00318 110'000.00\n554000\nIR00016\n4 16'986'000.00 3'180'000.00\n4300\n506000 60'000.00 150'000.00\nIR0169\nIR00362 60'000.00\n4600 8'521'000.00\n501000 8'291'000.00\nIR00099 100'000.00\nIR00100 200'000.00\nIR00101 1'800'000.00\nIR00102\nIR00103\nIR00104 50'000.00\nIR00110\nIR00112\nIR00113\nIR00117\nIR00119 750'000.00\n\nMobilien 60'000.00\nStadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-Suite 60'000.00\n\nFINANZEN 675'000.00\nFinanz- und Controllingdienste 60'000.00\n\nHochbauten 600'000.00\nDienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 100'000.00\n\nFinanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2\nÜbrige Verwaltungsgebäude 600'000.00\n\nUnterhalt und Wererhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen\nSanierung Tartanbahn und Gebäude LCD\n\nUnterhalt und Werterhalt Liegenschaften Verwaltungsvermögen\nUnterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 500'000.00\n\nTIEFBAU 3'180'000.00 12'775'000.00\nStadtgärtnerei\nMobilien\n\nBeteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 15'000.00\nLiegenschaft Obere Mühle, Kostenübernahme Ersatzbeschaffungen 15'000.00\n\nUnterhaltsdienste 6'290'000.00\nStrassen/Verkehrswege 5'965'000.00\n\nFahrzeuge/Geräte Stadtgärtnerei 150'000.00\nFahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung \n2019\n\nHermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung 1'650'000.00\nLärmschutzmassnahmen an Strasse 350'000.00\n\nBahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 50'000.00\nKonzept sichere Fusswege 200'000.00\n\nGemeindestrassen, Sanierung öffentliche Beleuchtung 150'000.00\nWerterhalt Infrastruktur Kunstbauten 200'000.00\n\nVerkehrssicherkeit Quartier Sonnenberg 50'000.00\nIm Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis Oberdorfstr. \n\nUsterstr. / Im Schossacher Verbesserung Verkehrssicherheit, \nSanierung und Umgestaltung\n\n350'000.00\n\nBöszelgstrasse, Sanierung 150'000.00\nWerterhaltung Infrastruktur 2018 800'000.00\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nEinnahmen Ausgaben\nIR00120 50'000.00\nIR00121\nIR00125 200'000.00\nIR00126 50'000.00\n\nIR00130 240'000.00\nIR00139 400'000.00\nIR00140 150'000.00\nIR00141 100'000.00\nIR00142 200'000.00\nIR00143 450'000.00\nIR00144 400'000.00\nIR00145 280'000.00\nIR00146\n\nIR00147 100'000.00\nIR00154 500'000.00\nIR00160 50'000.00\n\nIR00161 150'000.00\nIR00308 21'000.00\n\nIR00325 800'000.00\nIR00330 150'000.00\nIR00335 200'000.00\nIR00348 600'000.00\nIR00357 300'000.00\n\n506000 70'000.00\nIR00166\n\nIR00167 70'000.00\n561000 100'000.00\nIR00171 100'000.00\n\nÜberregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu) 50'000.00\n\nLückenschliessung Radwegverbindung Casino- bis Usterstrasse 50'000.00\n\nGestaltung Bahnhofstrasse, def. Gestaltung Lindenplatz 100'000.00\n\nVeloförderungskonzept, Umsetzung Massnahmen 450'000.00\nAusbau Bahnhofunterführung 100'000.00\n\nBrücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 50'000.00\nBrücke Buenstrasse, Glatt 50'000.00\n\nNeuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 300'000.00\nChämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg 200'000.00\n\nTödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung 70'000.00\nEtzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, Ersatz \nMischwasserkanal\n\n165'000.00\n\nOberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; Sanierung 350'000.00\nObere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse\n\nKriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze \nWallisellen\n\n80'000.00\n\nIm Tobelacker\n\nRechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse\nRotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse\n\nSanierungen Öffentliche Beleuchtung 2019\nWerterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019\n\nLangsamverkehrsplanung (Teilnahme am PRIX Velostädte 2017-18\n\nWerterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019\n\nMobilien 225'000.00\nFahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung \n2018\n\n225'000.00\n\nWilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse\nWallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-\nBrücke)\n\nTobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse Rad-\n/Gehweg\n\n100'000.00\n\nFahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto)\nInvestitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 100'000.00\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nEinnahmen Ausgaben\n4620 600'000.00\n502000 600'000.00\nIR00229\nIR00231 100'000.00\nIR00233\nIR00234 200'000.00\nIR00236 150'000.00\nIR00237 50'000.00\nIR00393 100'000.00\n4700 95'000.00\n503000 95'000.00\nIR00227 95'000.00\n4900 480'000.00\n503000 480'000.00\nIR00221\nIR00222\nIR00223 240'000.00\nIR00389 240'000.00\n506000\nIR00226\n4910 7'290'000.00 3'180'000.00\n\n503000 7'290'000.00\nIR00179 1'200'000.00\n\nIR00180 1'500'000.00\nIR00181 100'000.00\nIR00183 100'000.00\nIR00186\nIR00189 300'000.00\nIR00191\nIR00192\nIR00196\nIR00199\n\nGewässerunterhalt und -verbauungen 550'000.00\n\nBreitbach, Hochwasserschutzkonzept\nChräbsschüsselibach Revitalisierung 50'000.00\n\nWasserbau 550'000.00\nBachsanierungen/ -sohlenabsenkungen 100'000.00\n\nHochwasser Massnehmenplanung\nBachsanierungen 2019\n\nRevitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 100'000.00\nSagentobelbach Schwemmholzrechen 300'000.00\n\nErneuerung Schüttstoffboxen 100'000.00\nAbfall und Recycling 450'000.00\n\nFriedhof und Bestattungswesen 100'000.00\nÜbrige Tiefbauten 100'000.00\n\nSammelstelle Zwicky Areal 160'000.00\nSammelstellen Hochbord\n\nÜbrige Tiefbauten 400'000.00\nSammelstellen Quartiere 240'000.00\n\nNeue Abfallkübel Hochbord Zwicky Giessen usw. 50'000.00\nAbwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, \nKläranlage und Pumpstationen)\n\n3'180'000.00 5'235'000.00\n\nSammelstellen Quartiere 2019\nMobilien 50'000.00\n\nTobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse 1'000'000.00\nGockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental  100'000.00\n\nÜbrige Tiefbauten 5'235'000.00\nHermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung / Ersatz 1'320'000.00\n\nFernwirksystem Erneuerung PLS 300'000.00\nBöszelgstrasse, Chrummpüntweg bis Siedlungsrand 100'000.00\n\nHauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung 100'000.00\nKanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019 150'000.00\n\nTennmoosstrasse, KS 8143 bis Waldgrenze 225'000.00\n\nZustandserfassung Grundstückentwässerung 150'000.00\nHochbord Innensanierung 500'000.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nEinnahmen Ausgaben\nIR00201 300'000.00\nIR00202 150'000.00\nIR00203 410'000.00\nIR00204 200'000.00\nIR00205 230'000.00\nIR00206\nIR00207 550'000.00\nIR00212 400'000.00\nIR00254\n\nIR00367 500'000.00\nIR00372 150'000.00\nIR00377 600'000.00\nIR00378 50'000.00\n\nIR00379 50'000.00\nIR00383 350'000.00\nIR00399 150'000.00\n637000 2'500'000.00\nIR00200 2'500'000.00\n642000 680'000.00\nIR00245 680'000.00\n5 2'370'000.00\n5000 700'000.00\n501000 700'000.00\nIR00118 200'000.00\nIR00122 500'000.00\nIR00253\n5010 40'000.00\n501000 40'000.00\nIR00162 40'000.00\n5030 800'000.00\n503000 200'000.00\nIR00175 200'000.00\n\nNeuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 250'000.00\n\nObere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse\nTödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; Sanierung 140'000.00\n\nWegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 300'000.00\nOberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse 300'000.00\n\nRotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse\nOberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) und \nEichstockstrasse\n\nEtzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung 200'000.00\nRechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 100'000.00\n\nKanalinnensanierungsarbeiten 10. Etappe \nRegenbecken Gockhausen, Optimierung, bauliche und \nmesstechnischen Anpassungen\n\nWerterhalt Abwasseranlagen 2019\nZustandserfassung Grundstückentwässerung 2019\n\nKanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019\nInvestitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'500'000.00\n\nIm Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz \nKriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis SBB \n\nIKA Neugut Rückzahlung Darlehen 680'000.00\nSICHERHEIT 1'800'000.00\n\nTiefbauten Abwasser, Kanalisationsanschlussgebühren \n(Ei h )\n\n2'500'000.00\nRückzahlung von Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 680'000.00\n\nDurchfahrtsprerre Hochbordstrasse 200'000.00\nLangsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 80'000.00\n\nAbteilung Sicherheit 280'000.00\nStrassen/Verkehrswege 280'000.00\n\nStrassen/Verkehrswege 70'000.00\nEinrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe 70'000.00\n\nUmsetzung Velokonzept 2018\nParkplätze 70'000.00\n\nBushof 100'000.00\n\nRegionalverkehr 750'000.00\nÜbrige Tiefbauten 100'000.00\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nEinnahmen Ausgaben\n504000 600'000.00\nIR00172 500'000.00\nIR00173\nIR00174 100'000.00\n5110 750'000.00\n504000 750'000.00\nIR00074 700'000.00\nIR00075 50'000.00\n5120 80'000.00\n504000 80'000.00\nIR00030 80'000.00\n506000\nIR00034\n6 5'850'000.00\n6900 5'850'000.00\n504000 5'700'000.00\nIR00088 5'000'000.00\nIR00400 700'000.00\n506000 150'000.00\nIR00093\n\nIR00402 150'000.00\n\n7 4'341'000.00\n7100 4'341'000.00\n504000 4'091'000.00\nIR00039\nIR00042 150'000.00\nIR00044 1'090'000.00\nIR00045\nIR00047 51'000.00\nIR00049\nIR00051 150'000.00\n\nHochbauten 650'000.00\n\nBushaltestelle Alterszentrum Infrastruktur\nSchiesswesen 700'000.00\n\nBehindertengerechter Umbau der Bushaltestellen 500'000.00\nBushaltestelle EMPA 150'000.00\n\nSanierungsbedarf Schützenhaus\nFeuerwehr\n\nHochbauten 700'000.00\nSchiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 700'000.00\n\nMobilien\nAnschaffung TLF\n\nHochbauten\nStadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude\n\nHochbauten 10'000'000.00\nErweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 10'000'000.00\n\nSOZIALES 10'150'000.00\nInfrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 10'000'000.00\n\nAlterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung \n2018\n\n150'000.00\n\nAlterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen, Ausführung \n2019\n\nFluchttreppe\nMobilien 150'000.00\n\nHochbauten 9'300'000.00\nSchulhaus Dorf, Instandsetzungsarbeiten\n\nBILDUNG 9'685'000.00\nSchulliegenschaften und -Anlagen 9'685'000.00\n\nSchulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 400'000.00\nSchulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau Dachgeschoss 5'000'000.00\n\nSchulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss 20'000.00\nSchulhaus Högler, Erweiterung 1'350'000.00\n\nSchulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 1'050'000.00\nBereitstellung von Schulraum 150'000.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nEinnahmen Ausgaben\nIR00052 150'000.00\n\nIR00058 500'000.00\nIR00059 150'000.00\nIR00060 150'000.00\nIR00061 280'000.00\nIR00062 100'000.00\nIR00063 150'000.00\nIR00071 200'000.00\nIR00073 150'000.00\n\nIR00311 600'000.00\nIR00323 750'000.00\nIR00401 150'000.00\n506000 250'000.00\nIR00065\n\nIR00067\nIR00068 100'000.00\nIR00072 150'000.00\n\n32'627'000.00 3'180'000.00\n34'215'000.00\n\n32'627'000.00 27'380'000.00\n\nInstandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an \nneue gesetzliche Bestimmungen \nSchulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 200'000.00\nRaumoptimierung 150'000.00\n\nSanierung Küche Zwinggarten der schulergänzunden Angebote\nSchliesssystem: Elektronisches Schliessystem mit Zutrittskontrolle 150'000.00\n\nSchulhaus Stägenbuck, Abdichtung Lernschwimmbecken\nSchulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung\nSchulhaus Stägenbuck, Flachdachsanierung Singsaal\nSchulanlage Stägenbuck, Instandsetzungsmassnahmen \nA l\n\n150'000.00\n\nInstandsetzung vom Dach Schulhaus Dorf A\nInstandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an \nN t li h B ti\n\nSchulanlage Birchlen Neubau\n\nUmstellung auf die digitale Telefonie 75'000.00\nSchulinformatik, Ersatzbeschaffung 100'000.00\n\nMobilien 385'000.00\nSchulzahnklinik, Infrasturkturergänzungen für die Umstellung auf \neine digitale Patientendatei\n\n60'000.00\n\nNettoinvestition 29'447'000.00\n32'627'000.00 27'380'000.00\n\nUnterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme 150'000.00\n3'180'000.00 37'395'000.00\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Dübendorf Anhang Budget 2019\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\nkeine Wertberichtigungen budgetiert 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 9'085'100.00 0.00 0.00\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 675'200.00 0.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'760'300.00 0.00 0.00\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzkennzahlen Budget 2019\n\nBudget Budget Rechnung\n2019 2018 2017\n\nAnzahl Einwohner 28'500 28'250 28'002\nSteuerfuss 81% 81% 81%\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 0 0 0 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\n-\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\n-\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner --\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\n0%\n\nnicht berechnet\n\n0\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad 27%16%\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\n102%\n\nZinsbelastungsanteil 0%0%\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 114\n\n\n\tLeere Seite\n\n