20230921-Li-Stadt Dübendorf Budget 2024

text: \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nBudget 2024\n\nGenehmigt vom Gemeinderat am 13.Dezember 2021 \n\nAblieferung an Stadtrat 8. September 2023\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 21. September 2023\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 22. September 2023\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 27. November 2023\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 11. Dezember 2023\n\nVeröffentlichung\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 1\n\n2 Anträge und Beschlüsse 6\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 10\n\n4 Finanzierung 11\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 13\n\n6 Erfolgsrechnung 15\n\n7 Investitionsrechnungen (VV und FV) 16\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18\n\n9 Erfolgsrechnung 43\n\n10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 128\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 147\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 149\n\n14 Finanzkennzahlen 150\n\nKontakt 15 Funktionale Gliederungen - Detaillierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung -\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen Doris Meyer\n\nTelefon 044 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nmailto:doris.meyer@duebendorf.ch\n\n\nBudget 2024 \n\nDie Budgetierung 2024 erfolgte wie in den Vorjahren basierend auf dem Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der Software Abraxas – FIS. Es konnte bei der \n\nBudgetierung der Erfolgs- und Investitionsrechnung auf die Erfahrungen und Vergleichswerte der letzten Jahre zurückgegriffen werden. Das Budget der \n\nErfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 245,84 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 245,94 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 0,10 \n\nMio. Franken aus. Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in \n\neiner guten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. Der Stadtrat beantragt daher dem Gemeinderat, im Budget 2024 den \n\nim Vorjahr auf 78% gesenkte Steuerfuss beizubelassen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Hallenbad, Busbahnhof usw.) ist jedoch zusammen mit \n\ndiesen Investitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils separat auszuweisen. \n\nDie von den Abteilungen erstellte Hochrechnung 2023 prognostiziert einen Ertragsüberschuss von 0,37 Mio. Franken anstelle des budgetierten \n\nErtragsüberschusses von 1,96 Mio. Franken, was eine Ergebnisverschlechterung von 1,59 Mio. Franken bedeutet. Dieses Ergebnis resultiert primär aus einem \n\nhöher prognostizierten Sach- und Betriebsaufwand (3,39 Mio. Franken) und höherem Transferaufwand (3,08 Mio. Franken), teilweise kompensiert durch höhere \n\nTransfererträge (2,88 Mio. Franken) und höhere Entgelte (2,03 Mio. Franken). Die Steuereinnahmen werden um 1,40 Mio. Franken höher erwartet wie budgetiert. \n\n \n\nPer 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Seither wird das Budget nach diesen Vorgaben erstellt. Folgendes \n\nsind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits in den Vorjahresbudgets berücksichtigt wurden und im Budget 2024 wieder relevant sind: \n\n- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen \n\nsind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich. \n\n- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00 \n\nFranken festgelegt. \n\n- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht. \n\nBudget 2023 - Ertragsüberschuss in 1'000 Fr. -1'962\n\nStadtschreiber / Geschäftsleiter / \n\nBehördendienste\n\nhöhere Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten: 1,69 Mio. Franken, höhere Beiträge an öffentliche und \n\nprivate Unternehmungen 0,23 Mio. Franken\n\n1'873\n\nPrimarschule höherer Transferaufwand 1,11 Mio. Franken, höherer Personalaufwand 0,80 Mio. Franken, höherer Sach- und \n\nBetriebsaufwand 0,17 Mio. Franken, teilweise kompensiert durch höheren Transferertrag -0,44 Mio. Franken\n\n1'493\n\nSteuern Höhere Steuereinnahmen natürliche Personen -1,26 Mio. Franken, höhere Steuereinnahmen juristische \n\nPersonen -0,14 Mio. Franken\n\n-1'409\n\nübrige Abweichungen -363\n\nHochrechnung 2023 - Ertragsüberschuss in 1'000 Fr. -369\n\nSeite 1\n\n\n\nPer Ende 2019 wurde die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgt seither basierend auf diesem Modul, \n\nergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2023 – 2027. Da die Investitionsplanung immer mit Unsicherheiten behaftet ist, wird es auch in \n\nZukunft Abweichungen zum Budget und der Hochrechnung geben. \n\nRessourcenzuschuss \n\nDer Ressourcenzuschuss basiert auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Im Jahr 2024 erwartet die Stadt Dübendorf gemäss den provisorischen Berechnungen \n\ndes Gemeindeamtes einen deutlich tieferen Ressourcenzuschuss von 2,42 Mio. Franken, weil die relative Steuerkraft im Jahr 2022 gestiegen ist. Im Vorjahr \n\nsind 7,66 Mio. Franken budgetiert. In der Erfolgsrechnung 2022 wurden 12,42 Mio. Franken an Ressourcenzuschuss verbucht.  \n\nEntwicklung Aufwand \n\nDer Aufwand nimmt im Budget 2024 gegenüber dem Budget 2023 um 44,30 Mio. Franken von 201,54 Mio. Franken auf 245,84 Mio. Franken zu. Die grösste \n\nZunahme ist im ausserordentlichen Aufwand aufgrund der Vorfinanzierung der Schulhäuser Three Point und Birchlen zu verzeichnen (brutto plus 28,38 Mio. \n\nFranken gegenüber Vorjahresbudget). Der Personalaufwand steigt um 6,01 Mio. Franken, der Transferaufwand um 4,55 Mio. Franken und die Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen um 2,56 Mio. Franken.  \n\nEntwicklung Aufwand Budget 2024 Budget 2023 Diff Erläuterungen der Abweichungen Budget 2024 vs Budget 2023\n\nin 1'000 Fr. in 1'000 Fr. in 1'000 Fr.\n\n30 Personalaufwand 75'509 69'502 6'007 davon Primarschule 2,26; Alters- und Spitexzentrum 2,01; Quote für Besoldungserhöhungen (ohne PS \n\nund ASZ) inkl. Sozialleistungen 0,61; Stellenplananpassungen inkl. Sozialleistungen 0,43 (alle in Mio. \n\nFranken)\n\n31 Sach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n\n31'825 29'751 2'075 davon Hochbau 1,42 (aufgrund Umstellung auf Bruttoprinzip); Primarschule 0,63; Sicherheit 0,18; \n\nTiefbau 0,17; Alters- und Spitexzentrum: 0,15 (alle in Mio. Franken)\n\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n\n11'232 8'674 2'558 gemäss Anlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2023 - 2027: Primarschule 1,19; Tiefbau \n\n0,74; Informatikdienste 0,31; Obere Mühle 0,18 (alle in Mio. Franken)\n\n34 Finanzaufwand 449 512 -63\n\n35 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n142 0 142\n\n36 Transferaufwand 90'710 86'160 4'550 davon Soziales 4,73; Primarschule 1,24; Ressourcenzuschuss an Sekundarschule -1,16 (alle in Mio. \n\nFranken)\n\n37 Durchlaufende Beiträge 200 200 0 Schutzraumbauten\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 32'215 3'840 28'375 Vorfinanzierung Schulhaus Birchlen 22,12; Vorfinanzierung Schulhaus Three Point 6,26 (alle in Mio. \n\nFranken)\n\n39 Interne Verrechnungen 3'558 2'899 659 Alters- und Spitexzentrum 0,56 Mio. Franken\n\nTotal 245'840 201'538 44'303\n\nSeite 2\n\n\n\nEntwicklung Ertrag \n\nDie Erträge nehmen um 42,44 Mio. Franken von 203,50 Mio. Franken im Vorjahr auf 245,94 Mio. Franken zu. Die grösste Veränderung zeigt sich beim \n\nFiskalertrag, primär verursacht durch höhere Grundstückgewinnsteuern, welche mit 49,00 Mio. im Budget eingestellt sind, ein Plus von 33,00 Mio. Franken \n\ngegenüber dem Vorjahresbudget. Der ordentliche Steuerertrag des Rechnungsjahrs steigt um 3,51 Mio. Franken auf 62,79 Mio. Franken. Der um 6,40 Mio. \n\nFranken tiefere Ressourcenzuschuss trägt zu einem insgesamt 1,96 Mio. Franken tieferen Transferertrag bei.  \n\n \n\n \n\nWichtigste Abweichungen Budget 2024 versus Budget 2023 \n\nDer Nettoaufwand der Primarschule nimmt (abgesehen von der Vorfinanzierung, welche netto um 23,74 Mio. Franken steigt) um 3,35 Mio. Franken zu, wobei \n\n2,26 Mio. Franken beim Personalaufwand, 1,24 Mio. Franken beim Transferaufwand und 0,63 Mio. Franken beim Sach- und Betriebsaufwand anfallen, \n\nteilweise kompensiert durch 0,94 Mio. Franken höheren Transferertrag. Für die Vorfinanzierung Three Point sind netto 5,46 Mio. Franken (plus zusätzliche \n\n4,64 Mio. Franken, welche gleichzeitig erfolgsneutral aus der Vorfinanzierung Stägenbuck aufgelöst werden) und für die Vorfinanzierung Birchlen 22,12 Mio. \n\nFranken im Budget eingestellt. Der Bereich Soziales weist einen Anstieg des Nettoaufwandes um 2,59 Mio. Franken aus, wobei 4,73 Mio. Franken im \n\nEntwicklung Ertrag Budget 2024 Budget 2023 Differenz Erläuterungen der Abweichungen Budget 2024 vs Budget 2023\n\nin 1'000 Fr. in 1'000 Fr. in 1'000 Fr.\n\n40 Fiskalertrag 137'998 101'208 36'790 Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt 80,5 Mio. Franken. Der resultierende \n\nSteuerertrag (ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von 78% auf \n\n62,79 Mio. Franken (+3,51 Mio. Franken). Die Grundstückgewinnsteuern sind mit 49,0 Mio. Franken \n\n(+33,0 Mio. Franken) budgetiert.\n\n41 Regalien und Konzessionen 715 715 0\n\n42 Entgelte 43'406 41'695 1'710 Hochbau 1,34 (aufgrund Umstellung auf Bruttoprinzip), Alters- und Spitexzentrum 0,94 (alle in Mio. \n\nFranken)\n\n43 Verschiedene Erträge 70 70 0\n\n44 Finanzertrag 5'677 5'303 374\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n878 649 229\n\n46 Transferertrag 48'797 50'760 -1'963 Ressourcenzuschuss -6,40; Soziales 1,99; ASZ 1,44; Primarschule 0,94 (alle in Mio. Franken)\n\n47 Durchlaufende Beiträge 200 200 0 Schutzraumbauten\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 4'640 0 4'640 Auflösung Vorfinanzierung Stägenbuck (gemäss Gemeindeamt, bei gleichzeitiger erfolgsneutraler \n\nBildung einer Vorfinanzierung Three Point)\n\n49 Interne Verrechnungen 3'558 2'899 659 siehe 36 Interne Verrechnungen\n\nTotal 245'939 203'500 42'439\n\nSeite 3\n\n\n\nTransferaufwand und 0,14 Mio. Franken im Personalaufwand zu verzeichnen sind, teilweise kompensiert durch einen höheren Transferertrag (-1,99 Mio. \n\nFranken) und tieferem Sach- und Betriebsaufwand (-0,38 Mio. Franken). \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2024 auf 41,32 Mio. Franken (Vorjahr 27,15 Mio. Franken). Nach \n\nAusklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 0,98 Mio. Franken, Abfall 0,42 Mio. Franken) verbleiben für das Politische \n\nGut noch 39,93 Mio. Franken (Vorjahr 26,40 Mio. Franken). Davon sind 16,10 Mio. Franken für die Bildung (davon 12,47 Mio. Franken für die Schulanlage \n\nThree Point inkl. Turnhalle), 9,59 Mio. Franken für den Bereich Kultur und Freizeit, 7,11 Mio. Franken für den Bereich Verkehr und 2,26 Mio. Franken für das \n\nAlters- und Spitexzentrum vorgesehen.  \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2024 geplanten Investitionen von 41,32 Mio. Franken mit voraussichtlich 94% für \n\nden gesamten Haushalt nicht erreicht. \n\nEigenkapital \n\nDas zweckfreie Eigenkapital der Stadt Dübendorf beträgt per 31.12.2022 259,56 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Ertrages in der Hochrechnung \n\n2023 von 0,37 Mio. Franken und dem budgetierten Überschuss im Budget 2024 von 0,10 Mio. Franken wird das zweckfreie Eigenkapital per 31.12.2024 \n\nvoraussichtlich circa 260,03 Mio. Franken betragen. \n\nVerschuldung / Cash Management \n\nDer Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2024 beläuft sich auf 2,55 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2024 anfallenden \n\nInvestitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2024 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei. Die Gefahr von Negativzinsen ist mit der \n\nsteigenden Inflation und höher erwarteten Zinssätzen vorerst gebannt.  \n\nAllgemeine Bemerkungen \n\nDer Stadtrat hat im Zuge dieses Budgetprozesses das Investitionsprogramm erstmals priorisiert mit dem Ziel, das Investitionsvolumen zu reduzieren. Es bedarf \n\nlängerfristig wieder der strikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende \n\nInfrastrukturen und gezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können. \n\nDie finanzielle Planung des Kalenderjahres 2024 bleibt herausfordernd, da die weitere wirtschaftliche Entwicklung, der Krieg in der Ukraine und andere \n\nEinflüsse unklare kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Stadt Dübendorf haben können. Es stellt sich zudem die Frage, ob der \n\nWeltwirtschaft aufgrund der höheren Teuerungsraten eine Rezession oder Stagflation bevorsteht. Daher bleiben insbesondere die Prognosen betreffend die \n\nEinkommenssteuern der juristischen Personen unsicher. Die Prognose der Grundstückgewinnsteuern ist ebenfalls mit Unsicherheit behaftet, da höhere \n\nZinssätze zu einer Preisdämpfung auf dem Immobiliensektor führen könnten. Anlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen konnten sich der \n\nFinanzvorstand und die Leiterin Finanzen & Liegenschaften ein detailliertes Bild von den Budgeteingaben und Zielabweichungen machen. Es wurde \n\nSeite 4\n\n\n\nsichergestellt, dass zusätzliche Ressourcen nur dort budgetiert werden, wo sie aufgrund von exogenen Einflüssen, Gesetzesänderungen und neu \n\nbeschlossenen Ausgaben unumgänglich sind. Dieses Jahr wurde auch der Einfluss der Teuerung auf den Aufwand sichtbar. Aufgrund der folgenden drei \n\nAspekte wird dem Stadtrat wiederum empfohlen für das Budgetjahr 2024 auf Sparmassnahmen zu verzichten: \n\n Aufgrund der durchgeführten Leistungsüberprüfung wurden bereits Massnahmen umgesetzt und im Budget 2024 berücksichtigt. \n\n Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass sich die Stadt Dübendorf heute in einer guten \n\nfinanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. \n\n Gerade in Zeiten mit instabiler Wirtschaftslage kann die öffentliche Hand einen Beitrag leisten um das Wirtschaftssystem nicht noch zusätzlich mit \n\nSparmassnahmen oder Steuererhöhungen zu belasten.  \n\nEs gilt aber weiterhin, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu überwachen und wenn nötig, rechtzeitig gegebenenfalls erforderliche Massnahmen einzuleiten. \n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag des Stadtrates Budget 2024\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 245'840'400.00Fr.    \n\nGesamtertrag 245'938'800.00Fr.    \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 98'400.00Fr.    \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 43'823'500.00Fr.    \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.    \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 41'323'500.00Fr.  \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.     \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.     \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.   \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 80'500'000Fr.  \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 21. September 2023\n\nAndré Ingold Mathias Vogt\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen \n\nGemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2024\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 245'840'400.00Fr.     \n\nGesamtertrag 245'938'800.00Fr.     \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 98'400.00Fr.  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 43'823'500.00Fr.     \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.     \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 41'323'500.00Fr.   \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.    \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.    \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.    \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 80'500'000.00Fr.   \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\n3\n\n8600 Dübendorf, 27. November 2023\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf\n\nPaul Steiner Edith Bohli\n\nPräsident Gemeinderatssekretärin\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und \n\nden Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 21. September 2023 \n\ngeprüft.\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\n\nDie finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.\n\nDas Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2024\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 98'400.00Fr.  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 41'323'500.00Fr.    \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.   \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 80'500'000.00Fr.    \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 245'840'400.00Fr.    \n\nGesamtertrag 245'938'800.00Fr.    \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 98'400.00Fr.  \n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nDer Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:\n\nDer Gemeinderat genehmigt das Budget 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 11. Dezember 2023 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist \n\nneu folgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 43'823'500.00Fr.                  \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.                    \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 41'323'500.00Fr.                  \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\nAusgaben Finanzvermögen -Fr.                                   \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                   \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                   \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 80'500'000.00Fr.                  \n\nSteuerfuss 78%\n\n4\n\n8600 Dübendorf, 11. Dezember 2023\n\nGemeinderat Stadt Dübendorf\n\nPatrick Schärli Edith Bohli\n\nPräsident Gemeinderatssekretärin\n\nDer Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2024 wird auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dübendorf Steuerertrag und Steuerfuss Budget 2024\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2024 2023\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 245'840'400.00 201'537'641.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 183'148'800.00 144'220'100.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -62'691'600.00 -57'317'541.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2024 2023\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 80'500'000.00 76'000'000.00\n\nSteuerfuss 78% 78%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n2900.400000 400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 48'188'400.00 45'415'000.00\n\n2900.400100 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'212'500.00 4'932'000.00\n\n2900.401000 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 7'810'400.00 7'416'000.00\n\n2900.401100 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'578'700.00 1'517'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 62'790'000.00 59'280'000.00\n\n0.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 62'790'000.00 59'280'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 98'400.00 1'962'459.00\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung Budget 2024\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2024 Budget 2024 Budget 2024\n\n+ Ertragsüberschuss 98'400.00 98'400.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 142'200.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 873'800.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 11'837'700.00 11'594'500.00 243'200.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 32'357'200.00 32'215'000.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 5'518'300.00 4'644'500.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 38'775'000.00 39'263'400.00 -488'400.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 41'323'500.00 39'928'500.00 1'395'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2'548'500.00 -665'100.00 -1'883'400.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 94% 98% -35%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \n\nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2024\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2024 Budget 2024\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 142'200.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 873'800.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 157'000.00 86'200.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -716'800.00 228'400.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 980'000.00 415'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'696'800.00 -186'600.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -73% 55%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2024\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 98'400.00\n\nDas Stimmvolk hat am 15. Mai 2022 die Initiative "Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft" angenommen.\n\nDie Schuldenbremse sieht die Instrumente Regelung Haushaltsgleichgewicht, Ausgleichsreserve und Maximale Verschuldung vor. \n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 98'400.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 11'594'500.00\n\n3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'883'700.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 13'478'200.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen 3893.xx 27'575'000.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2024\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 BU 2023 BU 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 59% 63% 62% 64% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 BU 2023 BU 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2% -2% -2% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 BU 2023 BU 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 9% 9% 14% 18% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dübendorf gestufter Erfolgsausweis Budget 2024\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nBetrieblicher Aufwand 209'618'400.00 194'286'741.00 190'435'879.61\n\n30 Personalaufwand 75'508'800.00 69'501'946.00 64'763'474.45\n\n31 Sach- und übriger Aufwand 31'825'300.00 29'750'600.00 29'234'241.59\n\n33 Abschreibungen 11'232'400.00 8'674'200.00 8'598'455.59\n\n35 Einlagen 142'200.00 0.00 6653.5\n\n36 Transferaufwand 90'709'700.00 86'159'995.00 87'468'074.48\n\n37 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 200000.00 364'980.00\n\nBetrieblicher Ertrag 232'064'100.00 195'298'000.00 216'148'464.65\n\n40 Fiskalertrag 137'997'900.00 101'207'900.00 116'634'044.84\n\n41 Regalien und Kozessionen 715'000.00 715'000.00 726'140.51\n\n42 Entgelte 43'405'600.00 41'695'300.00 42'122'849.73\n\n43 Verschiedene Erträge 70'300.00 70'300.00 69'295.90\n\n45 Entnahmen Fonds 878'300.00 649'200.00 775'216.81\n\n46 Transferertrag 48'797'000.00 50'760'300.00 55'455'936.86\n\n47 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 200000.00 364'980.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 22'445'700.00 1'011'259.00 25'712'585.04\n\n34 Finanzaufwand 449'000.00 512'000.00 984'466.59\n\n44 Finanzertrag 5'676'700.00 5'303'200.00 5'399'475.24\n\nErgebnis aus Finanzierung 5'227'700.00 4'791'200.00 4'415'008.65\n\nOperatives Ergebnis 27'673'400.00 5'802'459.00 30'127'593.69\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 32'215'000.00 3'840'000.00 2'320'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 4'640'000.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -27'575'000.00 -3'840'000.00 -2'320'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / \n\nAufwandüberschuss (-)\n98'400.00 1'962'459.00 27'807'593.69\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 3'558'000.00 2'898'900.00 4'588'002.01\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 3'558'000.00 2'898'900.00 4'588'002.01\n\nTotal Aufwand 245'840'400.00 201'537'641.00 198'328'348.21\n\nTotal Ertrag 245'938'800.00 203'500'100.00 226'135'941.90\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n50 Sachanlagen 38'168'000.00 24'932'000.00 16'818'300.26\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'470'000.00 745'000.00 -26'129.55\n\n54 Darlehen 3'220'500.00 2'941'000.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 834'482.79\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 965'000.00 1'030'000.00 759'855.26\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 43'823'500.00 29'648'000.00 18'386'508.76\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'500'000.00 2'500'000.00 3'177'326.77\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 930'296.50\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 2'500'000.00 4'107'623.27\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 43'823'500.00 29'648'000.00 18'386'508.76\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 2'500'000.00 4'107'623.27\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -41'323'500.00 -27'148'000.00 -14'278'885.49\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 2'660'052.00\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 308'200.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 2'968'252.00\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 2'968'252.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 -2'968'252.00\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\n\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\n\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\n\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\n\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2023-364 vom 24.08.2023 0.75 % für Guthaben und 0 % für \n\nSchulden. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n256'200 201'400 54'800 27% Abweichungen liegen in der Totalrevision der Entschädigungsverordnung und 50-\n\nJahrjubiläum GR begründet.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n53'800 22'500 31'300 139% Jubiläum 50 Jahre Gemeinderat\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n23'800 70'900 -47'100 -66% Im Jahr 2023 finden mit den Kantons- und Regierungsratswahlen sowie den National- \n\nund Ständeratswahlen 2 grosse Wahlen statt. Im Jahr 2024 steht keine solche Wahl an, \n\nweshalb es weniger Helfer und Helferinnen vom Wahlbüro braucht.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -108'000 -188'500 80'500 -43% Anpassung Gesetzgebung per 01.07.2023 und daraus resultierende neue Gebühren für \n\nEinbürgerungen (unter 20-jährig alle gratis, 20 - 25 alle halbe Gebühr)\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n515'300 457'100 58'200 13% Neue Entschädigungen gem. GR-Entscheid vom 7.11.22\n\n304900 Übrige Zulagen 10'400 0 10'400 Pikettentschädigung Krisenkommunikation gem. SRB 22-589\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n123'700 71'800 51'900 72% Beitrag Dorffäscht 2024 (+Fr. 40'000 inkl. Fr. 20'000 Defizitgarantie. OK hat Fr. 30'000 \n\nDefzitgarantie beantragt, SR rechnet mit effektiv 2/3), Erhöhung Betrag für \n\nNeujahrsapéro/Dübi Award gem. Erfahrungswert Vorjahr (Fr. +8'000)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 443'100 490'300 -47'200 -10% Tiefere Löhne aufgrund neubesetzten Positionen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n79'600 107'500 -27'900 -26% Zusatzbetrag von Fr. 25'000.00 für Archivarbeiten wird 2023 und 2024 nicht benötigt. \n\nRaumreservationssystem fällt per 31.12.2023 weg und wird nicht mehr unterhalten.\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -181'700 -170'000 -11'700 7% Der Anstieg der internen Verrechnung wird verursacht durch höher budgetierte intern \n\nverrechnete Publikationskosten.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 437'100 773'800 -336'700 -44% Wegfall der Kosten für Abriss des Riegelhauses sowie Altlastensanierung. Budget 2024 \n\ngemäss Beschluss 23-39 der Betriebskommission ZSD.\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n0 95'300 -95'300 -100% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n120'800 24'600 96'200 391% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1 PRÄSIDIUM\n\n1000 Legislative\n\n1010 Wahlbüro\n\n1011 Einbürgerungen\n\n1020 Exekutive\n\n1030 Behördendienste\n\n1050 Sport\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 109'400 87'500 21'900 25% Beitrag Dorffäscht 2024 (Fr. 20'000), Anstieg Mitgliederbeiträge aufgrund \n\nBevölkerungszunahme (Fr. 2'000)\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 0 15'300 -15'300 -100% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'500 0 175'500 Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 485'000 312'500 172'500 55% Betriebs- und des Unterhaltsbeitrag gem. Urnenabstimmung vom 9.2.2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 537'900 410'000 127'900 31% 160 Stellenprozente gem. Stellenplanfestsetzung 2023 (SRB 23-196). Davon wurden \n\n100% legitimiert und waren im Budget 2023 bereits berücksichtigt, aber mit zu tiefen \n\nLohnkosten. 60% davon sind effektive zusätzliche Stellenprozente.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'300 41'400 12'900 31% Folgeaufwand aus den Lohnmehrkosten gemäss Begründung Konto 1100.301000.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 150'000 280'000 -130'000 -46% Durch die neuen Funktionen für interne Projekt(beg)leitungen und Springereinsätze im \n\nAnstellungsverhältnis (gemäss Begründung Konto 1100.301000) sollten sich die \n\nDienstleistungen Dritter für Springertätigkeiten reduzieren.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 464'400 420'000 44'400 11% Höhere Personalkosten aufgrund eines Mitarbeitenden Wechsels (marktbedingt)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n54'000 33'900 20'100 59% Aktualisierung ICT- und Digitalisierungsstrategie\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 383'300 294'700 88'600 30% Microsoft 365 Lizenzen gemäss SRB 8.12.2022/22-633\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 303'500 53'400 250'100 468% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 94'500 35'700 58'800 165% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 902'200 834'000 68'200 8% Lohnberechnung mit Ausschöpfung des bewilligten Stellenplanes (400 statt 390)\n\n301001 Stellenplananpassungen 360'000 0 360'000 Budgetiert werden 400 neue Stellenprozente. Finanzwirksam berechnet sind die 400 \n\nStellenprozente von April - Dezember 2024\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 721'200 203'700 517'500 254% Erhöhung Besoldungsquote gem. Stadtratsbeschluss vom 13.07.2023. Nebst einer \n\nEntwicklungsquote werden für alle Stundenlöhne und Jahresbesoldungen bis Fr. 100'000 \n\nein Teuerungszuschlag von 3% budgetiert. Ab Fr. 1000'000 ein Sockelbeitrag von Fr. \n\n3'000\n\n1110 Personaldienste\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)\n\n1108 Informatikdienste\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 129'300 78'100 51'200 66% Abhängig von der Lohnsumme dieser Kostenstelle inklusive Stellenplananpassungen, \n\nEinmalzulagen und Quote für Besoldungserhöhungen. \n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'000 122'800 81'200 66% Abhängig von der Lohnsumme dieser Kostenstelle inklusive Stellenplananpassungen, \n\nEinmalzulagen und Quote für Besoldungserhöhungen. \n\n309100 Personalwerbung 60'000 27'800 32'200 116% Erweiterung der Webseite mit der Unterseite "Stadt Dübendorf als Arbeitgeber" zu den \n\nAngeboten, Reglementen, Kultur, Vorstellung der Bereich und dem Bewerbungsprozess\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n35'000 20'000 15'000 75% Mitarbeiterzufriedenheitsumfrage\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 42'100 15'000 27'100 181% Neue jährlich wiederkehrende Kosten gemäss SRB 23-116 vom 02.03.2023\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 0 20'000 -20'000 -100% Sensibilisierungskampagne wird 2024 nicht durchgeführt\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n19'500 8'500 11'000 129% Anschaffung Elektrogrill Glattufer sowie Installation Gschichtli-Weg, gem. Auftrag \n\nFreiraumkommission\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 43'000 18'000 25'000 139% Teilübernahme Kosten Vorkurse für späteingereiste Jugendliche, SRB 22-443\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 66'800 0 66'800 Ex. 316100\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 0 64'700 -64'700 -100% Neu 316000\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 15'600 0 15'600 Löhne Chrabbelgruppenleiterinnen im 2023 im Kto. 301000 budgetiert.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 0 10'000 -10'000 -100% Weiterbildung Brückenbauerinnen / Spielgruppenleiterinnen bisher auf Kto. 309000\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n11'000 0 11'000 Gemäss GRB 24/2021, Beschluss vom 03.04.2023\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'500 0 32'500 Gemäss GRB 24/2021, Beschluss vom 03.04.2023\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n65'500 0 65'500 Gemäss GRB 24/2021, Beschluss vom 03.04.2023\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 107'500 96'400 11'100 12% 2 zusätzliche Kinderbetreuuerinnen (flankierende Massnahme Deutschkurse)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n120'000 105'000 15'000 14% Höheres Kostendach KIP3\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -150'000 -130'000 -20'000 15% Höheres Kostendach KIP3\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)\n\n1260 Familienzentrum\n\n1270 Bildungslandschaft\n\n1271 Frühe Sprachförderung\n\n1280 Integrationsförderung\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n30'500 6'200 24'300 392% Anschaffung neuer Occasion-Bus Mail M.Vogt 25.05.2023, zurückgewiesener SRB vom \n\n24.05.2023 - SPERRVERMERK\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 88'900 111'000 -22'100 -20% bei Budgetierung Löhne noch nicht bekannt\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'500 14'700 -13'200 -90% Overheadkosten FCD/IT/PD usw. (Neu: Kto 391000)\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000 0 12'000 Overheadkosten FCD/IT/PD usw. (ex. Kto. 313000)\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -168'300 -183'900 15'600 -8% Infolge tieferem Gesamtaufwand, tiefere Rechnungstellung an Schwerzenbach.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 1'033'500 -1'033'500 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0 66'400 -66'400 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 0 104'400 -104'400 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0 11'600 -11'600 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 0 17'100 -17'100 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 0 11'500 -11'500 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n0 82'500 -82'500 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n0 145'000 -145'000 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 0 47'800 -47'800 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n317000 Reisekosten und Spesen 0 18'800 -18'800 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 0 12'100 -12'100 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 0 385'200 -385'200 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 16'000 -16'000 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n\n0 24'200 -24'200 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 -2'023'100 2'023'100 -100% Neu auf KST 5400 budgetiert.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 0 -308'200 308'200 -100% Neu auf KST 5405 budgetiert.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 22'500 2'500 20'000 800% Software für Schnittstelle zwischen CMI ZIV und i-web\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n12'000 2'000 10'000 500% Geschenk an Brautpaare neu jährlich statt alle zwei Jahre. Berechnungsgrundlage neu: \n\n300 Trauungen\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'700 18'300 12'400 68% Höhere Support- und Servicekosten durch Anschaffung Software für Schnittstelle \n\niweb/CMI\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -380'300 -336'500 -43'800 13% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der \n\nStadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser \n\nKostenstelle.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 171'200 153'700 17'500 11% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der \n\nStadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der \n\nKostenstelle 1500.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n298'000 244'800 53'200 22% Höhere Kremationsgebühren und steigende Anzahl Bestattungen\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 370'600 329'500 41'100 12% Höhere Einwohnerzahlen führen zu höheren Abgaben an den Kanton. \n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -810'100 -753'500 -56'600 8% Höhere Einwohnerzahlen führen zu höheren Erträgen bei Dienstleistungen.\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 0 131'000 -131'000 -100% Einstellung Verkauf SBB-Tageskarten\n\n425000 Verkäufe 0 -147'000 147'000 -100% Einstellung Verkauf SBB-Tageskarten\n\n403300 Hundesteuern -207'900 -192'900 -15'000 8% Höhere Anzahl Hunde infolge höherer Einwohnerzahlen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 541'200 499'700 41'500 8% Ein Mitarbeiter erhöht sein Pensum per 1.1.2024 von 60% auf 80%. Damit sind vom \n\nStellenplan von 440% deren 430% besetzt.\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n42'300 71'300 -29'000 -41% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 -10'000 10'000 -100% Die privaten Gestaltungspläne "Lycèe français" und "Kat. Nrn. 16941 und 16972" werden \n\n2023 in Rechnung gestellt. Es sind aktuell keine anderen privaten Gestaltungspläne \n\nsoweit fortgeschritten, dass eine Festsetzung im 2024 realistisch ist. \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n175'500 210'500 -35'000 -17% Das Budget 2023 wurde spezifisch für die Realisierung einer grösseren Massanhmen \n\nerhöht (Aufwertung Trockenwiesen unterhalb Schulhaus Gfenn, Objekt Nr: 1.E.10.). \n\nDiese einmalige Erhöhung wird nun 2024 wieder reduziert.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n60'000 0 60'000 Jahresbeitrag für Bikesharing-Angebot (Fr. 20'000). Der Betrag ist einmalig um 40'000 \n\nerhöht für den Kauf der bestehenden Stelen.\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen\n\n1600 Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt)\n\n1601 SBB Tageskarten\n\n1610 Hundesteuer\n\n1700 Stadtplanung\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild\n\n1790 Verkehrsplanung\n\n1795 Regionalverkehr\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 25'000 0 25'000 Es handelt sich nicht um eine Erhöhung. Die Stadtplanung hat die Aufgabe von der \n\nAbteilung Sicherheit übernommen. Früher war der (selbe) Betrag auf einem anderen \n\nKonto budgettiert (5030. ...).\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 78'200 0 78'200 Es handelt sich nicht um eine Erhöhung. Die Stadtplanung hat die Aufgabe von der \n\nAbteilung Sicherheit übernommen. Früher war der Betrag auf einem anderen Konto \n\nbudgetiert (5030. ...).\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 939'800 0 939'800 Die Stadtplanung hat die Aufgabe von der Abteilung Sicherheit übernommen (vormals \n\nKST 5030). Angaben gemäss Brief ZVV vom 25.05.2023. Der Beitrag erhöht sich u.a. \n\nmit der Einwohnerzahl. \n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'904'900 0 2'904'900 Es handelt sich nicht um eine Erhöhung. Die Stadtplanung hat die Aufgabe von der \n\nAbteilung Sicherheit übernommen. Früher war der (selbe) Betrag auf einem anderen \n\nKonto budgettiert (5030. ...).\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nden Bund\n\n15'800 0 15'800 Es handelt sich nicht um eine Erhöhung. Die Stadtplanung hat die Aufgabe von der \n\nAbteilung Sicherheit übernommen. Früher war der Betrag auf einem anderen Konto \n\nbudgetiert (5030. ...).\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n160'000 150'000 10'000 7% Trendanpassung Erhöhung um Fr. 10'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -926'000 -876'000 -50'000 6% Anteil an Kosten der Anschlussgemeinden steigt von 43.5% auf neu 46% aufgrund \n\nFalllast\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen -2'672'900 -2'225'900 -447'000 20% Dies ist die ZKB Gewinnausschüttung. Gemäss Orientierungsschreiben des \n\nGemeindeamtes vom 25.05.2023 ist ein Wert von Fr. 87.- pro Einwohnerin und \n\nEinwohner einzusetzen.\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 48'200 9'000 39'200 436% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n45'000 25'000 20'000 80% Studie/Vorprojekt für die Sanierung/Erweiterung Friedhofgebäude\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n35'000 10'000 25'000 250% Umfangreiche Projektleitung Ausschreibung Umsetzung Erneuerung Beleuchtung im \n\nMehrzweckgebäude Bettlistrasse 22\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 130'000 115'000 15'000 13% Zusätzliche Kosten durch für den Unterhalt für das Vereinslokal Speicher (abhängig vom \n\nVertrag)\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n2 FINANZEN\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000 35'000 10'000 29% Zusätzliche Kosten durch für den Unterhalt für das Vereinslokal Speicher (abhängig vom \n\nVertrag)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0 13'000 -13'000 -100% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n427000 Bussen 0 -20'000 20'000 -100% Bussen ab Mai 2023 bei der Abteilung Sicherheit\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n\n-50'000 -70'000 20'000 -29% Weniger Einnahmen der Parkgebühren gem. Erfahrungswert durch die Reduktion der \n\nBetriebszeiten.\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand -1'183'700 -626'600 -557'100 89% Interne Verrechnung an das ASZ IMWIL gemäss Vereinbarung\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n175'000 165'000 10'000 6% Zunahme der Post- und Betreibungsgebühren erwartet.\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 150'000 180'000 -30'000 -17% Nachträgliche Veranlagungen zur Quellensteuer; stark schwankend. Im Rahmen \n\nDurchschnitt der letzten zwei Jahre erwartet.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -900'000 -800'000 -100'000 13% Bezugsentschädigungen Güter im Rahmen Rechnung 2022 erwartet.\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 450'000 476'000 -26'000 -5% Abnahme im Rahmen des Durchschnitts der letzten drei Jahre erwartet.\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 130'000 140'000 -10'000 -7% Mehraufwand gegenüber Rechnung 2022 infolge Zinssatzanstieg per 1.1.2024 erwartet.\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-48'188'400 -45'415'000 -2'773'400 6% Inkl. Konti 400100, 401000, 401100; Zuwachs Einwohner/innen von 3,5% erwartet.\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -8'452'000 -13'025'000 4'573'000 -35% Inkl. Konti 400110, 401010, 401110 - Budget 2024: 19 Mio.; analog Budget 2023; \n\nVerteilschlüssel gem. Abschluss per 31.12.2022.\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen -100'000 -126'400 26'400 -21% Inkl. Konto 400120; Budget 2024 Total 150'000 (Budget 2023 200'000) - Abnahme der \n\nSelbstanzeigen erwartet.\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-2'673'000 -3'090'000 417'000 -13% Budget 2024 mit 5,5 Mio. analog Budget 2023 - Differenz aufgrund Verteilschlüssel per \n\n31.12.2022.\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n1'751'000 1'844'000 -93'000 -5% Inkl. Konto 401050; Total Budget 2024 3,5 Mio.; Budget 2023 3,0 Mio. - im Rahmen des \n\nDurchschnitts der letzten drei Jahre erwartet.\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n50'000 80'000 -30'000 -38% Abnahme der Rückerstattungen ausländischer Verrechnungssteuern erwartet.\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -5'212'500 -4'932'000 -280'500 6% siehe Begründung Konto 400000\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -1'925'000 -2'512'000 587'000 -23% siehe Begründung Konto 400010\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen -30'000 -56'200 26'200 -47% siehe Begründung Konto 400020\n\n2800 Abteilung Steuern\n\n2900 Gemeindesteuern\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-721'000 -937'000 216'000 -23% siehe Begründung Konto 400040\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -4'300'000 -3'500'000 -800'000 23% Im Rahmen des Durchschnitts der letzten zwei Jahre, abzüglich 500'000 für zusätzliche \n\nnachträgliche Veranlagungen, erwartet.\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr -7'810'400 -7'416'000 -394'400 5% siehe Begründung Konto 400000\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre -8'240'000 -3'389'000 -4'851'000 143% siehe Begründung Konto 400010\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n-1'171'000 -1'233'000 62'000 -5% siehe Begründung Konto 400040\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n1'207'000 603'000 604'000 100% siehe Begründung Konto 400050\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre -383'000 -74'000 -309'000 418% siehe Begründung Konto 400010\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-935'000 -240'000 -695'000 290% siehe Begründung Konto 400040\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern -49'000'000 -16'000'000 -33'000'000 206% Starke Zunahme aufgrund einzelner wenigen grossen Fälle.\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen -220'000 -180'000 -40'000 22% Mehreinnahmen gegenüber Rechnung 2022 infolge Zinssatzanstieg per 1.1.2024 \n\nerwartet.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 538'100 1'701'200 -1'163'100 -68% Ressourcenzuschuss 2024 an die Sekundarschule Dübendorf - Schwerzenbach gemäss \n\nprovisorischer Berechnung des Gemeindeamtes vom 30.06.2023\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge -2'959'500 -9'356'500 6'397'000 -68% Ressourcenzuschuss 2024 gemäss provisorischer Berechnung des Gemeindeamtes \n\nvom 30.06.2023\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 500 50'000 -49'500 -99% Wegfall Negativzinsen\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen -332'000 -2'000 -330'000 16500% Optimierung Tresorerie\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'050'100 888'000 162'100 18% Die Stellenaufstockung von total 180 Stellen-% verändert die Lohnsumme.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'100 90'600 15'500 17% In Abhängigkeit der gestiegenen Lohnsumme nehmen auch die AG-Beiträge zu.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n15'000 30'000 -15'000 -50% Richtlinien und Merkblätter sollen primär durch Eigenleistungen bereitgestellt werden.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000 25'000 -15'000 -60% Neu werden Lizenz- und Wartungskosten zentral von der internen IT budgetiert.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'670'000 210'000 1'460'000 695% Diese Summe verändert sich durch die Einführung des Bruttoprinzipes.\n\n2910 Ressourcenausgleich\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)\n\n3 HOCHBAU\n\n3000 Abteilung Hochbau\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 0 50'000 -50'000 -100% Das Submissionsverfahren ist abgeschlossen\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n100'000 138'000 -38'000 -28% Die Anwaltskosten die durch Rekurse entstehen sollen tiefer angesetzt werden.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000 0 20'000 Dies ist die interne Verrechnung der Publikationskosten (Glattaler). Diese Kosten wurden \n\nbis Ende 2022 in die Baudepositen gebucht. Neu erfolgt die Verbuchung in die \n\nErfolgsrechnung.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -1'600'000 -300'000 -1'300'000 433% Diese Summe verändert sich durch die Einführung des Bruttoprinzipes. \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -38'000 38'000 -100% Mit dem neuen Vertrag zwischen GIAG und dem Hochbau fällt der Gemeinderabatt ab \n\n2024 weg.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n60'000 110'000 -50'000 -45% Auf diesem Konto werden neu nor noch die feuerpolizeilichen Aufwendungen der GIAG \n\nverbucht.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -60'000 -110'000 50'000 -45% Dieses Konto korrespondiert mit dem Aufwandkonto der Feuerpolizei.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n130'000 0 130'000 Mit der Einführung des Bruttoprinzipes in der  Erfolgsrechnung wurde dieses Konto \n\neröffnet.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -130'000 0 -130'000 Mit der Einführung des Bruttoprinzips in der Erfolgsrechnung wurde diese Kostenstelle \n\neingeführt.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n36'300 15'400 20'900 136% Mehr Ruhebänke  + Fr. 7'500, Ersatz Bewässerungsanlage auf Fahrzeug + Fr. 10'000\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 154'500 115'000 39'500 34% Baumersatz aufgrund Pilzbefall/Stammschäden. Neu Unterhalt Bettlipark + Fr. 29'000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n17'800 41'800 -24'000 -57% Weniger Spielgeräte, da keine Spielplatzumgestaltung nötig ist (2023 Spielplatz Buen)\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 285'000 270'000 15'000 6% Mehr Eigenleistungen, höhere (Rohstoff-) Preise.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n152'000 202'000 -50'000 -25% Korrektur aufgrund Vorjahreszahlen\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n110'000 100'000 10'000 10% Anpassungen an den neuen Berechnungsgrundlagen der ASTAG\n\n313700 Steuern und Abgaben 186'000 206'000 -20'000 -10% Tiefere Abwassergebühren für Strassenentwässerung\n\n3040 Liftkontrollen\n\n4 TIEFBAU\n\n4300 Stadtgärtnerei\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n2'544'600 1'948'200 596'400 31% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -100'000 -80'000 -20'000 25% Mehr Grabbewilligungen und Mieten/Benützung von öffentlichem Grund\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -862'000 -1'000'000 138'000 -14% Gemäss Verfügung des Kantons vom 25. April 2023 beträgt der Staatsbeitrag für die \n\nStadt Dübendorf Fr. 862'0000  (gerundet)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0 23'900 -23'900 -100% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 48'000 38'000 10'000 26% Zusätzlicher Unterhalt für zwei neue Geschiebesammler/Schwemmholzrechen am \n\nSagentobelbach \n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 237'700 207'000 30'700 15% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n72'200 4'200 68'000 1619% Aufwendungen/Kostenübernahme durch Stadt, für das Dübifäscht 2024\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'000 139'000 12'000 9% Grabkreuze sind zusätzlich eingerechnet\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 151'000 95'000 56'000 59% Erweiterung Familiengräber und neue Themengräber\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel \n\n(Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n63'000 80'000 -17'000 -21% Mengenkorrektur Kunststoffsammelsäcke\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n124'000 161'000 -37'000 -23% Geringere Transportzuschläge, weniger Aufwand für Papiersammlung, Porto auf Kt. \n\n4900/39100\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 621'000 828'000 -207'000 -25% Neuer Vertrag ab 2024 mit günstigerem Preis\n\n313088 Grüngut Sammlung 200'000 221'000 -21'000 -10% Mengenrückgang erwartet.\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 312'000 403'000 -91'000 -23% Mengenrückgang erwartet.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000 45'000 -10'000 -22% Reduktion aufgrund der Vorjahreszahlen / Erfahrungswerten\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 142'200 0 142'200 Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag \n\ndieser Kostenstelle\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -170'000 -200'000 30'000 -15% Konsumverhalten, hohes Recyclingbewusstsein der Bevölkerung\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten -937'000 -1'010'000 73'000 -7% Mengenkorrektur\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n\n4630 Festinfrastrukturen\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel -315'000 -145'000 -170'000 117% Gesamte Betriebskehrichtentsorgung durch Stadt\n\n425000 Verkäufe -220'000 -310'000 90'000 -29% Geringere Wertstoffpreise von Papier, Karton, Metalle\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n0 -233'700 233'700 -100% Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag \n\ndieser Kostenstelle\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'600 23'400 -18'800 -80% keine Aufwendungen für Steuerung neues Leitsystem -> Glattwerk (ARA)\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 360'000 409'000 -49'000 -12% Weniger Aufwände Unterhalt Sonderbauwerke\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n129'100 12'500 116'600 933% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'301'300 3'909'500 391'800 10% Grösserer Kostenanteil ARA (Anpassung Kostenteiler)\n\n429000 Übrige Entgelte -7'000 -29'200 22'200 -76% Mindereinnahmen; die Stadt Zürich gewährt zwischen 2022 und 2025 80% Rabatt\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n-873'800 -411'000 -462'800 113% Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag \n\ndieser Kostenstelle\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 290'500 270'400 20'100 7% Die Erhöhung lässt sich primär begründen mit Mitarbeitendenwechsel.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n140'000 82'000 58'000 71% Die Abweichung begründet sich mit dem Dorffest (Fr. 60'000.-) gemäss SRB 20-126 und \n\nUCI WM 2024 (Fr. 20'000.-) gemäss SRB 22-203\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'300 5'000 12'300 246% Wiederkehrende Kosten digitales Parken\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 0 34'200 -34'200 -100% Verschiebung der Aufgaben auf KST 1795.\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 0 25'000 -25'000 -100% Verschiebung der Aufgaben auf KST 1795.\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 0 90'100 -90'100 -100% Verschiebung der Aufgaben auf KST 1795.\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 0 857'000 -857'000 -100% Verschiebung der Aufgaben auf KST 1795.\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 0 3'352'895 -3'352'895 -100% Verschiebung der Aufgaben auf KST 1795.\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nden Bund\n\n0 15'800 -15'800 -100% Verschiebung der Aufgaben auf KST 1795.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 219'800 273'500 -53'700 -20% Jüngere Mitarbeitende eingestellt\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n44'900 20'200 24'700 122% Anschaffung von vier Rollmodulen für den Ernstfalleinsatz\n\n5 SICHERHEIT\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\n5010 Parkplätze\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 906'400 1'083'300 -176'900 -16% Jüngere Mitarbeitende eingestellt und variabel anhand der Anzahl und Länge der \n\nFeuerwehrseinsätze\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'700 68'900 -11'200 -16% Die Budgetzahlen werden vorgegeben\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'000 108'400 -17'400 -16% Die Budgetzahlen werden vorgegeben\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 101'500 84'400 17'100 20% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 -12'500 12'500 -100% Merhzweckraum wird nicht merh vermietet sondern für die Co-Working-Space \n\nArbeitsplättze genutzt ( Konzept Feuerwehr 2030)\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -1'899'800 -2'058'300 158'500 -8% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der \n\nStadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser \n\nKostenstelle.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'482'100 1'612'400 -130'300 -8% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle 5120.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'208'400 2'083'300 125'100 6% Aufstockung um Polizist*in\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 223'000 210'400 12'600 6% Aufstockung Polizist*in\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 39'900 23'300 16'600 71% neues Ausbildungskonzept gemäss Verordnung über die polizeilichen Einsatzmittel\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n67'600 17'000 50'600 298% Ersatz Taser (end of lifetime) Fr. 27585.85, Ersatz Langwaffen Fr. 18'000.00 und Ersatz \n\nE-Bikes im 2024 geplant Fr. 16'000.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 0 10'000 -10'000 -100% keine Beschaffungen vorgesehen\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n74'900 58'600 16'300 28% Ersatz Handfunkgeräte, "alte" Geräte werden in kürze nicht mehr supportet.\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 81'900 57'000 24'900 44% Ersatz von Bus (Leasing) gemäss Fahrzeugstrategie 2022+ (E-Bus)\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 52'300 40'300 12'000 30% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'600 47'900 -12'300 -26% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -500 -31'600 31'100 -98% Kontierung in der Vergangenheit am falschen Ort neu auf  \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -35'000 -4'500 -30'500 678% neu auf 5200 42600 war zuvor am falschen Ort gebucht\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -470'100 -413'200 -56'900 14% Dies ist die Weiterverrechnung des Anteils an die Gemeinde Wangen-Brüttisellen. Der \n\nBetrag ist abhängig vom gesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5200 und vom \n\nKostenteiler.\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf\n\n5200 Stadtpolizei\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 986'000 0 986'000 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'100 0 63'100 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'600 0 99'600 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'600 0 10'600 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'800 0 16'800 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500 0 11'500 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n81'900 0 81'900 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n145'000 0 145'000 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'900 0 50'900 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'800 0 18'800 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100 0 12'100 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 347'600 0 347'600 Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der \n\nStadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser \n\nKostenstelle.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000 0 16'000 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n\n24'200 0 24'200 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -1'923'000 0 -1'923'000 war bis anhin auf KST 1400 budgetiert.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -285'400 0 -285'400 Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle 5400.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'800 270'100 118'700 44% Budgetierung auf Basis Lohndaten F&L unter Annahme Besetzung zusätzlicher Stelle \n\n100%\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'700 31'700 11'000 35% Budgetierung auf Basis Lohndaten F&L unter Annahme Besetzung zusätzlicher Stelle \n\n100%\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 72'900 84'500 -11'600 -14% Patientenfahrdienst Stebler neu unter 363600 (statt 363400) budgetiert, da privates, \n\nnicht öffentliches Unternehmen\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'500 77'500 11'000 14% Patientenfahrdienst Stebler neu unter 363600 (statt 363400) budgetiert, da privates, \n\nnicht öffentliches Unternehmen\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)\n\n5400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n\n5405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf\n\n6 SOZIALES\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n120'100 21'700 98'400 453% auf Basis Kosten Vorjahr budgetiert\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 27'000 1'900 25'100 1321% auf Basis Kosten Vorjahr budgetiert\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 56'900 70'800 -13'900 -20% auf Basis Kosten Vorjahr budgetiert\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n68'800 82'500 -13'700 -17% Auf Basis Schnitt ISTVorjahr und HR Jahr budgetiert \n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 30'000 0 30'000 Versehentlich unterlassene Budgetierung 2023, Kosten Tassinari Beratungen Aufsicht \n\nFEB (familienergänzende Betreuung)\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'759'800 3'816'500 943'300 25% EWZahl 31'000, Ansatz 101.70 (SchlussRechn AJB22, nicht EmpfehlungGdeAmt 105\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 107'900 185'000 -77'100 -42% Erwartung Inkraftsetzung EB-Reglement, Wechsel dieser Aufgabe und damit Kosten \n\nSubventionierung KiTas zu PS mit Abzug pro rata budgetiert..\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 125'300 300'000 -174'700 -58% Erwartung Inkraftsetzung EB-Reglement, Wechsel dieser Aufgabe und damit Kosten \n\nSubventionierung KiTas zu PS mit Abzug pro rata budgetiert.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000 25'000 26'000 104% Erhöhte Kinderzahlen in der Krippe führen zu mehr Subventionszahlungen durch die \n\nStadt Dübendorf. Gegenbuchung in 7291.491000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -17'300 -1'500 -15'800 1053% Auf Basis HR2023 budgetiert, Erwartung Inkraftsetzung EB-Reglement, Wechsel dieser \n\nAufgabe und damit Kosten Subventionierung zu PS mit Abzug pro rata budgetiert.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 174'000 98'000 76'000 78% Erwartete Kostensteigerung aufgrund Kontingentserhöhung\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n49'800 204'300 -154'500 -76% Auf Basis ISTVorvorjahr und HRVorjahr budgetiert\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000 28'000 -13'000 -46% aufgrund weniger Anmietungen weniger Unterhalt\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 921'000 1'403'100 -482'100 -34% Kontingentserhöhung ist eingetreten, für Dauer Asylbundeszentrum erfolgen keine \n\nZuweisungen\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'500 0 29'500 Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'500 17'800 -10'300 -58% Budgetierung aufgrund der gesicherten Erfahrungswerte 2022 und der HR2023\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 359'500 666'300 -306'800 -46% Auf Basis ISTVorvorjahr und HRVorjahr budgetiert\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 2'126'800 2'685'000 -558'200 -21% Auf Basis 1QA 2023 budgetiert\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2'708'000 -3'218'000 510'000 -16% Auf Basis 1 QA 2023 budgetiert\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt\n\n6040 Jugendschutz\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte\n\n6060 Asylkoordination\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -900'300 -815'200 -85'100 10% Kostendach IAZH wesentlich höher festgelegt als 2023, Refinanzierung Status S noch \n\noffen, Annahme Fr. 3000/Person bei Annahme 145 Personen Status S \n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 66'500 90'000 -23'500 -26% Fr. 3.00/Einwohner, Stand EWZ Vorvorjahr / Mail SSR, vdzo stellt Sek. direkt Rechnung\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 0 -25'000 25'000 -100% Fr. 3.00/Einwohner, Stand EWZ Vorvorjahr / Mail SSR, vdzo stellt Sek. direkt Rechnung, \n\nkeine Rechnungsstellung an SekSchule via Soziales mehr, somit keine Budgetposition \n\nmehr ab 2024\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 7'389'700 5'530'000 1'859'700 34% Betrag ASZ gemäss der Angabe ASZ IMWIL (Abgleich) für das Budget 2024. Restlicher \n\nBetrag auf Basis Hochrechnung 2023 budgetiert.\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'000 40'000 -35'000 -88% In Berücksichtigung HR2023 budgetiert\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'125'000 2'175'000 950'000 44% Auf Basis HR2023 budgetiert.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000 0 10'000 In Berücksichtigung HR2023 budgetiert\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 205'000 288'000 -83'000 -29% Auf Basis HR2023 budgetiert\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'279'000 2'099'500 179'500 9% Betrag ASZ gemäss der Angabe ASZ IMWIL (Abgleich) für das Budget 2024. Restlicher \n\nBetrag auf Basis Hochrechnung 2023 budgetiert.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'128'000 730'000 398'000 55% In Berücksichtigung HR2023 budgetiert\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 578'700 545'100 33'600 6% Auf Basis Lohndaten F&L zzgl. realisierte Anstellung budgetiert\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -17'000 -33'500 16'500 -49% Schreiben SVA 29.  Juni 2023, Reduktion des Ansatzes pro Einwohner von Fr. 1.01 auf \n\nFr. 0.5\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 6'087'800 5'330'600 757'200 14% Basis HR 2023 + 3%\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 282'300 320'000 -37'700 -12% Basis HR 2023 + 3%\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-4'258'600 -3'878'000 -380'600 10% Basis HR 2023 + 3%\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n-295'000 -110'000 -185'000 168% Basis HR 2023 + 3%\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000 0 10'000 Basis HR 2023 + 3%\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex\n\n6600 Sozialversicherungen\n\n6610 AHV-Zweigstelle\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 549'600 780'000 -230'400 -30% Basis HR 2023 + 3%\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig \n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n-479'100 -190'000 -289'100 152% Basis HR 2023 + 3%\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n0 -10'000 10'000 -100% Basis HR 2023 + 3%\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n-87'800 -10'000 -77'800 778% Basis HR 2023 + 3%\n\n363724 Beihilfen 996'900 720'000 276'900 38% Basis HR 2023 + 3%\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 102'900 120'000 -17'100 -14% Basis HR 2023 + 3%\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-718'100 -537'600 -180'500 34% Basis HR 2023 + 3%\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n-9'500 -60'000 50'500 -84% Basis HR 2023 + 3%\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n-14'100 0 -14'100 Basis HR 2023 + 3%\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n-46'300 -36'000 -10'300 29% Basis HR 2023 + 3%\n\n363760 Überbrückungsleistungen 75'600 64'000 11'600 18% Es wird erst ab 2022 1 Fall geführt.\n\n463000 Beiträge vom Bund 0 -64'000 64'000 -100% Es wird erst ab 2022 1 Fall geführt.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -79'200 0 -79'200 Es wird erst ab 2022 1 Fall geführt.\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 32'000 16'000 16'000 100% 2 zusätzliche Lizenzen für KLIBnet einmalig Fr. 14'500 plus Wartungskosten \n\n(wiederkehrend). Wartungsgebühren für KLIB steigen 2024 um 20%.\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 256'500 242'900 13'600 6% Erwartet: Zunahme private Mandatsträgerentschädigungen und Mandate Treuhanddienst \n\nPS, Abnahme private Mandate PS\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -200'000 -241'000 41'000 -17% Auf Basis HR2023 budgetiert\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n23'100 10'900 12'200 112% Zunahme der nötigen juristischen Fachexpertisen für Klärung der Zuständigkeit oder bei \n\nkomplexen Sozialhilfefälle\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 69'700 55'000 14'700 27% Ausbau Applikation Tutoris mit dem Modul Rechnungsworkflow und den jährlichen \n\nUnterhaltskosten der Applikation "Scan"\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\n6800 Sozialhilfe\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n5'570'000 5'940'000 -370'000 -6% Basis HR 2023 plus 10%\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -122'800 -169'600 46'800 -28% erwartete geringere Nettoauslagen führen zu erwartetem geringerem Staatsbeitrag 4% \n\nder Nettoauslagen\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-2'500'000 -1'700'000 -800'000 47% Basis HR 2023\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n924'000 1'037'000 -113'000 -11% Basis HR 23 plus 10%\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-680'000 -641'000 -39'000 6% Nettokosten Ausländer mit vollem Kostenersatz\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-860'000 -759'000 -101'000 13% Basis HR 2023\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-187'000 -396'000 209'000 -53% Basis HR 2023 plus 10%\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'153'400 200'000 953'400 477% Verbuchung der via ORS Service AG direkt bezahlten KVG-Prämien und direkt \n\nabgezogenen IPV-Beiträge\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'000'000 1'203'000 -203'000 -17% auf Basis Aufgrund Hochrechnung 2023 (ohne Klienten ORS)\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'420'700 -1'003'000 -417'700 42% Rückerstattung Prämienübernahme von der Gesundheitsdirektion \n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen -167'700 0 -167'700 Verbuchung der via ORS Service AG direkt bezahlten KVG-Prämien und direkt \n\nabgezogenen IPV-Beiträge\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; \n\nIPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge\n\n-500'000 -400'000 -100'000 25% Basis Hochrechnung 2023 \n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig \n\nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n-50'000 0 -50'000 Aufgrund neuem Recht ab 01.01.2021: Es gibt nun erst Fälle von rechtmässigen \n\nRückerstattungen bei Todesfall\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -107'000 -125'000 18'000 -14% Auf Basis HR2023 budgetiert\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'219'800 5'541'500 678'300 12% Zusätzliche Studierende  HF sowie Lernende TCHF 218, Lohnerhöhung 2024 , \n\nErhöhung der Nacht und Wochenende Zulagen von CHF 5.75 auf CHF 8.00 ca. TCHF \n\n55, zusätzliche Stellenprozente in der Bildung und Qualität TCHF 100, zusätzliche \n\nStellen.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 398'000 355'800 42'200 12% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Lohnsumme dieser \n\nKostenstelle.\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\n6850 Krankenversicherung\n\n6870 Alimentenbevorschussung\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 628'200 559'700 68'500 12% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Lohnsumme dieser \n\nKostenstelle.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 127'000 99'600 27'400 28% Interner Deutschkurs über alle Abteilungen. Zusätzliche Ausbildungen, wie \n\nArbeitssicherheit , Ergonomie und Berufsbildner.\n\n310500 Lebensmittel 991'800 813'500 178'300 22% Höhere Kosten für Lebensmittel aufgrund steigender Preise / Teuerung sowie \n\nMehrverbrauch steigende Verkäufe (Konto 425000)\n\n310600 Medizinisches Material 142'500 126'400 16'100 13% Kauf von einen Pflegephantom (Puppe für die Ausbildung) TCHF 14. \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n133'000 151'600 -18'600 -12% Weniger Anschaffungen/Ersatz geplant.\n\n311300 Anschaffung Hardware 50'000 73'000 -23'000 -32% Weniger Anschaffungen/Ersatz geplant.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 376'000 414'000 -38'000 -9% Anpassung aufgrund der Marktlage. \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n40'000 15'000 25'000 167% Umsetzung einer externe Tätigkeitsanalyse im Bereich Pflege / Nachweis und \n\nGrundlagen nach Art. 7 Abs. 2 KLV.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 95'600 71'400 24'200 34% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen Abschreibungen..\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n0 17'900 -17'900 -100% Diese Abschreibungen sind neu in den planmässigen Abschreibungen Mobilien enthalten\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 863'700 366'600 497'100 136% Neue Kostenmiete IMWIL 3.1 Mio. gem. Berechnung Wüest und Partner Juli 2023.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -72'200 -56'100 -16'100 29% Zusätzliche externe Anlässe TCHF 20.\n\n425000 Verkäufe -733'000 -616'000 -117'000 19% Höherer Umsatz in der Cafeteria und beim Mahlzeitendienst geplant.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'403'400 8'737'900 665'500 8% Lohnerhöhung 2024 , Erhöhung der Nacht und Wochenende Zulagen von CHF 5.75 auf \n\nCHF 8.00 ca. TCHF 160,  Stufenanpassung der Pflegefachleute / Umsetzung der \n\nPflegeinitiative TCHF 390, zusätzliche Berufsbildner.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 601'800 561'000 40'800 7% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 949'700 882'500 67'200 8% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n310500 Lebensmittel 153'200 143'000 10'200 7% Höhere Kosten für Lebensmittel aufgrund steigender Preise / Teuerung sowie \n\nMehrverbrauch steigende Verkäufe (Konto 425000)\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'700 -30'700 10'000 -33% Tiefere Todesfallkosten.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -5'584'000 -4'610'000 -974'000 21% Höhere Kosten für die Pflege / Anpassung vom Normdefizite 2023 gemäss \n\nRegierungsrat Kanton Zürich. Dementsprechend ist der Anteil Gemeinde gestiegen.\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n0 72'000 -72'000 -100% Der Erneuerungsfond von TCHF72 wurde neu auf das Konto 6920.314400 budgetiert.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 167'000 63'000 104'000 165% Erstellen einer Absturzsicherung / Dachsicherung im Haus E  ca. TCHF 40 , Umsetzung \n\nlaut neuen Vorschriften. Der Erneuerungsfond von TCHF72  wird neu auf das Konto \n\n6920.314400 budgetiert (Vorher auf Konto 6920.313000).\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'088'600 2'761'000 327'600 12% Lohnerhöhung 2024 ca. TCHF 35, Erhöhung der Nacht und Wochenende Zulagen von \n\nCHF 5.75 auf CHF 8.00 ca. TCHF 30, Stufenanpassung der Pflegefachleute / \n\nUmsetzung der Pflegeinitiative TCHF 80,  Höhere Umlagen der Mitarbeiterkosten \n\nVerwaltung und Leitung\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 197'700 177'300 20'400 12% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 311'900 278'900 33'000 12% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n69'000 80'000 -11'000 -14% Tiefere Ersatz-und Unterhaltskosten .\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 320'000 260'000 60'000 23% Neue Kostenmiete IMWIL 3.1 Mio. gem. Berechnung Wüest und Partner Juli 2023.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'260'000 -2'092'000 -168'000 8% Höhere Kosten für die Pflege / Anpassung vom Normdefizite 2023 gemäss \n\nRegierungsrat Kanton Zürich. Dementsprechend ist der Anteil Gemeinde gestiegen.\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n215'000 187'000 28'000 15% Höhere Beträge in der neuen Entschädigungsverordnung \n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 326'100 62'300 263'800 423% gemäss Stadtratsbeschluss 23-198 vom 20.4.2023 plus Stadtratsbeschluss vom \n\n13.07.2023.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 116'100 99'600 16'500 17% abhängig von der gesamten Lohnsumme dieser Kostenstelle, inklusive Quote\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 183'300 156'600 26'700 17% abhängig von der gesamten Lohnsumme dieser Kostenstelle, inklusive Quote\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 26'500 15'500 11'000 71% Weiterbildung für neue Leitung Admin. Dienste\n\n309900 Übriger Personalaufwand 72'500 56'500 16'000 28% Jährliche Personalanlässe aufgrund höhrer Anz. MA - Kostensteigerung (Neujahrsapéro \n\n+ CHF 500 und  Jahresschlussessen + CHF 15'500) Anlässe ausschliesslich \n\nfestangestellte MA. \n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000 30'000 -20'000 -67% Produkt (CMI Axioma) ist im Betrieb \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n18'000 38'000 -20'000 -53% Die PS interne Vorbereitung für die ABVO Revision ist im 2023 abgeschlossen und \n\ndeshalb wird dafür im 2024 kein Betrag budgetiert.\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'000 27'000 -10'000 -37% Aufgrund des Bedarfs der Vorjahre wurde der Budgetbetrag reduziert.\n\n7 BILDUNG\n\n7000 Primarschulverwaltung\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 860'100 787'300 72'800 9% Erhöhung Stellenplan Beschluss Schulpflege März 2023 aufgrund Schülerzahlen und \n\nkantonaler Teuerungsausgleich\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 145'000 80'000 65'000 81% Neu müssen zusätzlich Kinder aus den Quartieren Giessen und Am Wasser transportiert \n\nwerden\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'783'000 1'670'400 112'600 7% incl. personelle Aufwendungen von Kiga Hochbord A+B und Mehraufwand von \n\nzusätzlichen Hortbetrieben und Ferienhorte und Hauwartstelle SH Three Point\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 400'000 370'000 30'000 8% Folgekosten temporärer Lohn SH Three Point, Urnenabstimmung vom 28.11.2021\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 220'400 206'000 14'400 7% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n152'500 2'500 150'000 6000% CHF 30'000 sind für Einweihung Schulhaus und öffentliche Parkanlage, CHF 120'000 \n\nAnteil Stadt Unterhalt Parkanlage vom 1.1.-31.12.2024\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000 135'000 15'000 11% Erneuerung Sandspielplatz Hort und KG-Flugfeld\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 449'300 330'000 119'300 36% Neu ThreePoint Unterhalteskosten 1.7-31.12.2024 CHF 85'550 und Neu ThreePoint \n\nUnterhalteskonsten Sporthalle 1.7.-31.12.2024 CHF 33'750, Unterhalt Gebäude PS CHF \n\n330'000\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 726'500 274'600 451'900 165% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 331'100 168'300 162'800 97% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n0 17'900 -17'900 -100% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 32'215'000 3'840'000 28'375'000 739% Bildung Vorfinanzierung SH Birchlen Fr. 22.12 Mio. plus Bildung Vorfinanzierung für SH \n\nThree Point Fr. 10.1 Mio. (Fr. 4.64 Mio. als Gegenbuchung zur Auflösung VF SH \n\nStägenbuck auf Kto 489300 und Bildung neue Vorfinanzierung  Fr. 5.46 Mio.) \n\n489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals -4'640'000 0 -4'640'000 Gemäss Schreiben des Gemeindeamtes müssen wir die Vorfinanzierung für das \n\nSchulhaus Stägenbuck in der Höhe von Fr. 4.64 Mio. auflösen und gleichzeitig eine neue \n\nVorfinanzierung in der gleichen Höhe für das Schulhaus Three Point bilden. (Kto. \n\n389300) \n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 150'000 120'000 30'000 25%  Mehr Verbrauchsmaterial da mehr Klassen und Preisaufschläge Budget BEKO \n\nBeschluss Sitzung 13.03.2023\n\n426000 Rückerstattungen SEK 0 -60'000 60'000 -100% wird neu unter 461200 verbucht\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst\n\n7030 Sonstige Volksschule\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -75'000 0 -75'000 Mehr Rückerstattung da Mehrausgaben auf Konto 7110.310100\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000 36'000 -31'000 -86% Ersatz-Anschaffungen wurden 2023 abgeschlossen.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'000 0 25'000 Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n426000 Rückerstattungen SEK 0 -323'400 323'400 -100% wird neu unter 461200 verbucht\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -314'500 0 -314'500 vormals unter 426000 verbucht\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'000 290'000 -40'000 -14% Weniger Festanstellungen für Badmeisterbetrieb\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50'000 37'000 13'000 35% Mehr temporäre Anstellungen für Badbetrieb\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 260'000 280'000 -20'000 -7% Annahme bei bleibenden Energiekosten\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 150'000 110'000 40'000 36% Das Vordach der Sporthalle ist wasserdurchlässig (Beschluss BEKO 13.03.2023)\n\n426000 Rückerstattungen SEK 0 -272'500 272'500 -100% neu wird auf Konto 461200 verbucht\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -266'100 0 -266'100 im Vorjahr auf Konto 426000 verbucht\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 590'900 485'100 105'800 22% Erhöhung Stellenprozente aufgrund neuer Schuleinheit und höherer Anz. an \n\nSchülerinnen und Schüler (Beschluss PSP) und Start Timeout-Angebot (Sperrvermerk)\n\n302075 Löhne DAZ 1'413'600 1'263'500 150'100 12% Zusätzliche Klasse für SuS ohne Deutschkenntnisse (nicht BAZ) und 2,2% kantonaler \n\nTeuerungsausgleich\n\n302077 Löhne Assistenten 338'000 294'600 43'400 15% gestaffelte Erhöhung der Wochenstunden gemäss Urnenabstimmung 05/2022\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 177'300 160'600 16'700 10% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 279'800 252'700 27'100 11% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 27'000 7'000 20'000 286% Anschaffung zusätzliche interaktive Wandtafeln für DaZ-Klassen (nicht BAZ)\n\n311300 Anschaffung Hardware 57'900 45'200 12'700 28% Anschaffung eines Farbkopierers im Schulhaus Three Point (CHF 7'500.-). Projekt \n\nAntiPishing-Server \n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 216'400 144'400 72'000 50% Programm für SL Planer inkl. Vikariatsmodul (Entlastung SL-Pensenplanung) Fr 28'000, \n\nPatchmanagement  Fr. 24'000, MS365 Campus Vertrag: vertraglich Preisstufe für das 4. \n\nJahr (Anstieg um Fr. 10'000)  sowie div. Preiserhöhungen bei Softwarlizenzen.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 246'200 218'200 28'000 13% Startbahn 29-Jahresbeitrag CHF 12'000, Erhöhung Beiträge Klassenlager aufgrund \n\nWachstum Schülerzahlen von CHF 108'000 auf  CHF 124'000\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n\n7200 Schulbetrieb\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 626'000 18'200 607'800 3340% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n0 52'000 -52'000 -100% Das Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'232'400 11'540'600 691'800 6% 2,2% kantonaler Teuerungsausgleich\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -166'000 -8'000 -158'000 1975% Verstärkte Nutzung von Kantonsbeiträgen zur Gewährleistung der Integration an der \n\nRegelschule\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -63'400 -25'000 -38'400 154% 96 Lekt. zu CHF 609, neu als Pauschale\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000 0 18'000 interne Stellvertretungen Schulleitungen\n\n302075 Löhne DAZ 784'400 674'500 109'900 16% Wachstum Schülerzahlen führt zu höherer Anz. Schülerinnen und Schüler mit DaZ-\n\nBedarf\n\n302077 Löhne Assistenten 130'000 112'700 17'300 15% gestaffelte Erhöhung der Wochenstunden gemäss Urnenabstimmung 05/22\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'300 83'900 12'400 15% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'700 17'100 -10'400 -61% ist bereits in der Pauschale bei den Schulhäusern integriert\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'418'700 3'035'800 382'900 13% Aufgrund der steigenden Schülerzahlen im Kindergarten müssen 200% für \n\nKlassenlehrpersonen plus entsprechend mehr IF eingesetzt werden.  Dazu kommen \n\nnoch 2.2% kantonaler Teuerungsausgleich\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'166'800 1'772'600 394'200 22% allgemein höherer Ressourcenbedarf, Anstieg der ISR Settings sowie der Sonderschüler \n\nund Gesamtschülerzahl, inkl. 2.2% kantonaler Teuerungsausgleich\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150'500 125'700 24'800 20% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 237'500 197'800 39'700 20% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 175'000 150'000 25'000 17% Transportkostenverlagerung, da mehr Kinder an Privatschulen\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 120'000 150'000 -30'000 -20% Weniger externe SonderschülerInnen an staatl. Schulen im SJ 2023/24\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 0 50'000 -50'000 -100% Gemäss Orientierungsschreiben vom Kanton Zürich vom 25.5.23 wird neu auf den Konti \n\n363101 und 363102 budgietiert.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 0 1'930'000 -1'930'000 -100% Gemäss Orientierungsschreiben vom Kanton Zürich vom 25.5.23 wird neu auf den Konti \n\n363101 und 363102 budgietiert.\n\n363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'512'000 0 1'512'000 27 externe Sonderschüler:innen à CHF 56'000 \n\n7280 Sonderschulung\n\n7210 Schulleitung\n\n7260 Kindergarten\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n363102 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 186'600 0 186'600 gemäss neuem KJG Pauschal  CHF 186'600 für Spitalschulen (Aufwand bisher CHF \n\n50'000) laut VSA sind neu CHF 6.10 pro Einwohner zu budgetieren.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 635'000 220'000 415'000 189% Keine externen staatlichen Sonderschulplätze für nicht integrierbare SuS: Folgekosten \n\nPrivatschulen für 9 SuS\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'620'600 2'275'300 345'300 15% Erhöhte SuS Zahlen in mehreren Horten inklusive den vier neuen Horten, Ausbau zweier \n\nHorte zu Ganztages- und Ferienhorten.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 167'400 145'800 21'600 15% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 264'200 229'300 34'900 15% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75'000 52'200 22'800 44% Erhöhter Bedarf Verbrauchsmaterial durch neue Standorte und höhere Belegung inkl. \n\nTeuerung und 2. Teil Beschaffung neues Geschirr à CHF 20'000\n\n310500 Lebensmittel 261'800 205'000 56'800 28% Die erhöhte Platzzahl, die Eröffnung neuer Horte und die Teuerung führt zu höheren \n\nAusgaben. \n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 35'000 20'000 15'000 75% Die erhöhte Platzzahl, die Eröffnung neuer Horte und die Teuerung führt zu höheren \n\nAusgaben. \n\n422070 Elternbeiträge Hort -2'170'000 -2'066'000 -104'000 5% Basis RG 2022 plus Zunahme durch erhöhte SuS Zahlen und gute Auslastung zwei \n\nneue Horte ab Sommer 2021 und zwei neue Horte ab Sommer 2022.\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch -364'000 -225'000 -139'000 62% Basis RG 2022 plus leichte Zunahme\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 389'300 333'000 56'300 17% Volle Ausschöpfung der bewilligten Stellenprozente von 472%: Grund ist die volle \n\nAuslastung der Krippe aufgrund erhöhter Kinderzahlen. Ebenfalls volle Ausschöpfung \n\nder Stellenprozente für Lehrstellen.\n\n422000 Taxen und Kostgelder -495'100 -444'400 -50'700 11% Erhöhte Kinderzahlen in der Krippe führen zu mehr Einnahmen durch Elternbeiträge.\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -51'000 -25'000 -26'000 104% Erhöhte Kinderzahlen in der Krippe führen zu mehr Subventionszahlungen durch die \n\nStadt Dübendorf. \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000 10'000 35'000 350% Anschaffung eines intraoral Scanners \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000 96'000 14'000 15% Höhere Schülerzahlen führen zu höheren Untersuchungskosten bei der Schulzahnklinik\n\n7290 Tagesbetreuung\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n7300 Schulzahnklinik\n\n7310 Schulgesundheitsdienst\n\n7400 Musikschule\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nBudget Budget Abweichung Abw. Kommentare\n\n2024 2023 Betrag %\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'528'000 3'167'746 -639'746 -20% Gesamttotal geplant 797 Std / Budget 23 803.5 Std\n\n302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 675'100 0 675'100 Per 1.1.23 wird dieses Konto neu geführt um die Transparenz bei den Lohnkosten zu \n\nerreichen.\n\n302011 Angebote für Volksschule (Blässerklassen, etc.) 111'000 0 111'000 Per 1.1.23 wird dieses Konto neu geführt um die Transparenz bei den Lohnkosten zu \n\nerreichen.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'400 25'000 38'400 154% 96 Lekt. zu CHF 609, neu als Pauschale (Budget 2023 Betrag CHF 50 pro SchülerInnen \n\n/ bei 500 SchülerInnen\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen -158'300 -186'200 27'900 -15% Weniger Leistung geplant (-10 Std) für Wangen Brüttisellen\n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht -210'000 0 -210'000 Neues Konto: Hier weisen wir die Einnahmen der von der Gemeinden nicht \n\nsubventionierten Angebote aus (Erwachsene Schüler, Externe (VZM-Austausch)-\n\nSchüler)Berechnungsbasis, Einnahmen 1. Sem 23/24\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -1'125'300 -1'205'000 79'700 -7% Vollkostensatz CHF 5'900 pro Std.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -595'900 -401'900 -194'000 48% Die Staatsbeiträge werden ab 1.1.23 in Pauschalen pro Schüler und Volksschullektion \n\nberechnet. Sie fallen gemäss neuer Verordnung deutlich höher aus.Die höheren Beiträge \n\nerwirken eine vorübergehende Aufwandsminderung bis und mit 2024.\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung funktional Budget 2024\n\nHauptaufgabenbereiche \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 21'993'400.00 6'550'900.00 18'241'100.00 4'536'900.00 17'663'174.34 4'708'219.38\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 17'098'800.00 10'014'200.00 17'119'200.00 10'287'700.00 16'968'005.99 10'404'981.25\n\n2 BILDUNG 84'237'500.00 13'324'500.00 50'531'046.00 7'957'200.00 47'044'427.69 7'869'540.98\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'625'600.00 261'600.00 5'464'900.00 261'500.00 5'068'695.28 257'645.05\n\n4 GESUNDHEIT 46'339'500.00 30'551'500.00 40'283'400.00 28'492'900.00 40'972'642.73 29'865'797.22\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 46'281'500.00 25'627'600.00 44'831'100.00 23'533'800.00 42'933'142.36 22'242'983.40\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 11'084'600.00 1'563'400.00 10'999'895.00 1'829'400.00 10'810'416.51 1'189'884.93\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'792'000.00 8'962'900.00 10'466'800.00 8'763'000.00 10'178'154.98 8'470'002.94\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 373'400.00 3'333'400.00 342'600.00 2'886'900.00 495'740.11 3'427'066.90\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 2'014'100.00 145'748'800.00 3'257'600.00 114'950'800.00 6'193'948.22 137'699'819.85\n\nTotal Aufwand / Ertrag 245'840'400.00 245'938'800.00 201'537'641.00 203'500'100.00 198'328'348.21 226'135'941.90\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 98'400.00 1'962'459.00 27'807'593.69\n\nTotal 245'938'800.00 245'938'800.00 203'500'100.00 203'500'100.00 226'135'941.90 226'135'941.90\n\nBudget 2023Budget 2024 Rechnung 2022\n\n(Funktionale Gliederung)\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung institutionell Budget 2024\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n1 PRÄSIDIUM 25'768'100.00 3'808'100.00 21'662'600.00 6'173'800.00 21'175'759.25 6'427'071.19\n\n2 FINANZEN 10'246'600.00 153'280'100.00 11'280'400.00 121'451'100.00 13'974'810.21 144'864'982.52\n\n3 HOCHBAU 3'276'500.00 1'799'800.00 1'655'500.00 457'800.00 1'688'559.10 315'954.53\n\n4 TIEFBAU 19'069'000.00 10'290'400.00 18'047'800.00 10'200'500.00 17'137'209.77 9'249'340.89\n\n5 SICHERHEIT 11'079'500.00 7'361'200.00 13'533'095.00 5'290'000.00 13'452'767.15 5'248'274.68\n\n6 SOZIALES 90'930'300.00 55'007'600.00 83'613'800.00 50'983'300.00 82'682'819.88 51'081'458.52\n\n7 BILDUNG 85'470'400.00 14'391'600.00 51'744'446.00 8'943'600.00 48'216'422.85 8'948'859.57\n\nTotal Aufwand / Ertrag\n245'840'400.00 245'938'800.00 201'537'641.00 203'500'100.00 198'328'348.21 226'135'941.90\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 98'400.00 1'962'459.00 27'807'593.69\n\nTotal\n245'938'800.00 245'938'800.00 203'500'100.00 203'500'100.00 226'135'941.90 226'135'941.90\n\nErtrag Ertrag\n\nErfolgsrechnung institutionell Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 25'768'100.00 3'808'100.00 21'662'600.00 6'173'800.00 21'175'759.25 6'427'071.19\n\n1000 Legislative 649'900.00 1'000.00 549'500.00 1'000.00 1'001'885.43 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n256'200.00 201'400.00 215'551.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 129'500.00 128'400.00 115'432.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'700.00 21'200.00 18'629.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'000.00 33'300.00 12'806.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'000.00 1'436.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 3'700.00 3'253.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000.00 8'000.00 8'890.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 188.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 1'400.00 5'917.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'000.00 4'610.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n53'800.00 22'500.00 25'883.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 800.00 832.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 69'200.00 69'200.00 33'455.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 11'000.00 6'300.00 8'622.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 24'500.00 24'500.00 22'533.00\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n505'195.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 24'000.00 22'400.00 16'167.98\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 120'500.00 184'300.00 6'000.00 166'931.73 29'687.30\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n23'800.00 70'900.00 51'572.55\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 1'500.00 4'600.00 890.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 7'200.00 1'459.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 600.00 119.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 800.00 155.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 82'000.00 82'600.00 89'746.10\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n600.00 600.00 439.10\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 985.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 7'400.00 5'547.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'300.00 6'600.00 16'016.28\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00 29'687.30\n\n1011 Einbürgerungen 1'000.00 112'000.00 8'000.00 191'500.00 6'908.47 147'750.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00 1'130.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'000.00 5'777.62\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 108'000.00 188'500.00 147'750.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'000.00 3'000.00\n\n1020 Exekutive 903'900.00 48'500.00 756'400.00 48'500.00 1'138'631.52 63'321.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n515'300.00 457'100.00 471'068.00\n\n304900 Übrige Zulagen 10'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'600.00 29'300.00 29'984.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'100.00 46'200.00 66'612.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800.00 4'100.00 3'270.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'700.00 5'100.00 5'232.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 23'607.75\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'600.00 28'600.00 28'393.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'000.00 4'000.00 3'702.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n123'700.00 71'800.00 68'357.79\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 296'584.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 84'000.00 76'500.00 110'953.26\n\n317000 Reisekosten und Spesen 24'900.00 22'900.00 20'827.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'800.00 10'800.00 10'037.37\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 48'500.00 48'500.00 63'321.50\n\n1021 Ombudsstelle 10'000.00 10'000.00 13'007.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'805.00\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 149.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 31.40\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1030 Behördendienste 1'179'800.00 186'700.00 1'268'600.00 175'000.00 1'117'578.01 163'375.69\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 443'100.00 490'300.00 436'477.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'400.00 31'500.00 25'828.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'700.00 49'500.00 46'971.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 4'400.00 2'858.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 5'500.00 4'544.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 6'300.00 4'071.51\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'286.61\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 222'500.00 222'500.00 189'050.04\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'000.00 6'700.00 5'716.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n799.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n79'600.00 107'500.00 75'056.46\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n330'000.00 330'000.00 323'116.14\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00 595.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 2'900.00 445.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 7'500.00 3'570.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 5'660.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 181'700.00 170'000.00 157'715.69\n\n1050 Sport 2'295'100.00 2'624'900.00 2'311'615.13\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00 2'658.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 437'100.00 773'800.00 398'727.14\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 513'000.00 507'000.00 457'106.95\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen \n\nUnternehmungen\n\n36'000.00\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n95'300.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n120'800.00 24'600.00 100'108.58\n\n366120 Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n95'813.71\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 134'700.00 112'800.00 182'717.08 1'590.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'913.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 226.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 109'400.00 87'500.00 87'014.95\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 92'068.33\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'590.95\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 333'800.00 340'300.00 254'816.47 8'905.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n4'200.00 2'100.00 1'320.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 100.00 81.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 200.00 15.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.05\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'600.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 80.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'000.00 26'000.00 25'592.07\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 520.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'300.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 276'000.00 269'100.00 202'184.55\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'905.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 660'500.00 312'500.00 425'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 175'500.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 485'000.00 312'500.00 425'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 388'000.00 388'000.00 381'296.24\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 388'000.00 388'000.00 381'296.24\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 823'700.00 796'400.00 396'651.90\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n360.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 537'900.00 410'000.00 305'067.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'760.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'400.00 26'300.00 19'261.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'300.00 41'400.00 41'992.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 3'700.00 1'949.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'800.00 4'600.00 3'420.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'400.00 9'400.00 9'695.70\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 150'000.00 280'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'000.00 20'000.00 16'153.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'510.90\n\n1108 Informatikdienste 1'993'800.00 47'200.00 1'523'400.00 43'000.00 1'278'562.24 44'330.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 464'400.00 420'000.00 337'866.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'700.00 27'000.00 21'682.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'900.00 42'400.00 39'789.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 3'800.00 2'578.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 4'700.00 3'784.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'300.00 1'600.00 760.65\n\n310000 Büromaterial 11'000.00 11'000.00 15'538.75\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'500.00 18'500.00 13'100.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 3'100.00 2'011.85\n\n311300 Anschaffung Hardware 80'600.00 88'500.00 57'044.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 99'500.00 98'700.00 100'490.37\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n100'000.00 100'000.00 112'215.69\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n65'500.00 65'300.00 52'458.75\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 54'000.00 33'900.00 33'817.80\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 139'400.00 138'000.00 125'295.18\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'700.00 10'600.00 15'031.65\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 39'000.00 39'000.00 44'142.75\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 383'300.00 294'700.00 205'273.87\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 35'700.00 30'500.00 23'829.29\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'689.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 303'500.00 53'400.00 53'408.89\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 94'500.00 35'700.00 12'942.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 47'200.00 43'000.00 44'330.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 56'600.00 49'500.00 28'551.54\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'700.00 1'700.00 1'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 108.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 200.00 143.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'500.00 7'500.00 7'667.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 18'300.00 17'500.00 611.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 3'000.00 2'558.90\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00 3'000.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 836.29\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 6'882.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 1'500.00 1'773.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 10'000.00 6'772.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00 -512.50\n\n1110 Personaldienste 2'930'600.00 28'600.00 1'753'600.00 20'000.00 1'560'121.74 48'307.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 902'200.00 834'000.00 797'881.65\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n301001 Stellenplananpassungen 360'000.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und \n\nPS)\n\n42'700.00 47'500.00 195'500.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 721'200.00 203'700.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-6'000.00 -15'000.00 -3'364.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'940.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 129'300.00 78'100.00 63'690.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'000.00 122'800.00 96'090.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'400.00 10'900.00 12'234.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'800.00 13'600.00 11'116.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 261'100.00 253'000.00 154'147.02\n\n309100 Personalwerbung 60'000.00 27'800.00 23'652.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 130'600.00 135'400.00 114'088.74\n\n310000 Büromaterial 600.00 500.00 619.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'900.00 1'500.00 3'266.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 700.00 631.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100.00 100.00 16.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 20'000.00 63'935.90\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 42'100.00 15'000.00 21'484.28\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'800.00 4'000.00 2'192.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'000.00 15'000.00 41'827.60\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'600.00 5'000.00 6'480.00\n\n1111 Lehrlingswesen 290'400.00 288'700.00 1'000.00 236'017.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 184'600.00 182'000.00 179'732.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -1'152.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'800.00 11'600.00 7'748.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'600.00 18'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'600.00 2'566.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'000.00 1'352.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 51'600.00 53'200.00 31'236.15\n\n309100 Personalwerbung 600.00 500.00 541.00\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n309900 Übriger Personalaufwand 14'800.00 15'200.00 9'317.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 4'000.00 3'561.05\n\n310400 Lehrmittel 3'300.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100.00 100.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 800.00 600.00 1'099.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 100.00 15.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste) 516'900.00 495'000.00 409'476.10\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 320'400.00 320'400.00 251'766.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'500.00 20'600.00 16'130.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'400.00 32'400.00 29'938.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'900.00 1'847.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'600.00 2'819.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'959.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'700.00 5'700.00 1'946.30\n\n310000 Büromaterial 900.00 600.00 320.02\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 34'062.88\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n19'500.00 8'500.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 260.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n51'100.00 51'100.00 57'073.40\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'000.00 2'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.00 7'200.00 7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 1'500.00 630.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 43'000.00 18'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 504'100.00 46'300.00 506'400.00 44'200.00 486'576.13 44'549.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 261'500.00 265'900.00 265'690.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'560.00\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'700.00 17'100.00 17'061.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'400.00 26'900.00 28'508.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'400.00 2'038.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'800.00 3'000.00 2'975.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 1'301.50\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'001.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 10'600.00 4'468.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 9'000.00 7'618.98\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 85'000.00 80'300.00 84'188.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n13'500.00 13'400.00 5'031.60\n\n311300 Anschaffung Hardware 700.00 306.95\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 4'700.00 761.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'600.00 5'100.00 3'657.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n18'700.00 26'100.00 15'932.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'900.00 1'500.00 1'361.11\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'500.00 2'600.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00 678.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 27'600.00 21'300.00 21'584.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 303.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 800.00 600.00 1'207.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'800.00 14'100.00 14'796.21\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'000.00 42'300.00 41'102.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 1'900.00 3'446.80\n\n1260 Familienzentrum 184'600.00 40'000.00 178'100.00 43'000.00 153'564.04 38'588.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52'000.00 48'400.00 45'319.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'300.00 3'100.00 2'909.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'300.00 4'900.00 3'910.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 400.00 327.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 500.00 507.75\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'000.00 3'000.00 656.60\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00 396.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'500.00 4'500.00 2'629.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'800.00 2'800.00 1'678.79\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000.00 8'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'400.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 697.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 1'500.00 1'066.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n33'000.00 34'000.00 9'787.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n200.00 200.00 123.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 424.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 927.85\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 66'800.00 74'708.05\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 64'700.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 102.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'000.00 18'000.00 15'930.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 22'000.00 25'000.00 22'658.40\n\n1270 Bildungslandschaft 219'000.00 213'300.00 187'604.51 162.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n2'100.00 2'500.00 600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 78'000.00 86'200.00 76'200.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'320.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 15'600.00 11'605.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'100.00 5'500.00 5'424.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'700.00 8'700.00 8'654.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 800.00 614.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 946.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 5'557.98\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 3'500.00 3'020.00\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 471.26\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'000.00 1'812.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 5'000.00 4'695.05\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n38'000.00 38'500.00 27'987.42\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 6'722.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'100.00 5'100.00 3'845.50\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 45'000.00 45'000.00 30'767.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 162.50\n\n1271 Frühe Sprachförderung 117'100.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n11'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'800.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'400.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n65'500.00\n\n1280 Integrationsförderung 291'700.00 150'000.00 260'300.00 130'000.00 235'826.55 120'051.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n800.00 600.00 480.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 107'500.00 96'400.00 99'977.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'710.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'900.00 6'200.00 6'427.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'900.00 9'700.00 10'333.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 900.00 722.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'100.00 1'121.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'500.00 3'000.00 1'880.00\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 133.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 600.00 1'502.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 3'820.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n120'000.00 105'000.00 85'958.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'500.00 10'500.00 7'561.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 500.00 318.20\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -9'949.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 150'000.00 130'000.00 130'000.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 7'100.00 10'200.00 4'928.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n5'000.00 6'500.00 4'246.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 400.00 167.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 700.00 50.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 15.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 29.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 420.00\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 50'000.00 11'100.00 50'000.00 11'100.00 48'439.73 14'648.40\n\n317113 Projekte 50'000.00 50'000.00 48'439.73\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'100.00 11'100.00 14'648.40\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 616'500.00 550'000.00 545'033.66 18'676.45\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 413'300.00 394'200.00 396'483.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'494.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'120.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'500.00 25'300.00 25'461.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'700.00 39'800.00 38'446.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'500.00 3'022.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 4'400.00 4'440.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'500.00 2'800.00 5'548.57\n\n310000 Büromaterial 2'800.00 2'800.00 1'240.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'400.00 4'400.00 3'982.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'900.00 1'900.00 391.63\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 243.00\n\n310500 Lebensmittel 4'600.00 4'400.00 4'410.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n30'500.00 6'200.00 3'824.45\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'500.00 800.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'200.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'900.00 5'400.00 4'487.79\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'200.00 4'000.00 2'718.31\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'800.00 4'000.00 4'088.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'300.00 3'300.00 2'862.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 900.00 900.00 696.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'300.00 1'100.00 1'125.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'500.00 5'500.00 1'057.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 1'767.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 2'100.00 1'219.71\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 27'000.00 17'800.00 23'372.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'900.00 3'183.65\n\n317110 Naturwoche 9'640.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'700.00 7'500.00 5'934.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 453.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'223.00\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach 168'300.00 168'300.00 183'900.00 183'900.00 51'321.30 51'321.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 88'900.00 111'000.00 20'990.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'440.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'700.00 7'100.00 1'347.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'000.00 11'200.00 1'549.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 1'000.00 160.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'200.00 235.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 800.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 1'700.00 1'700.00 1'530.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'100.00 1'400.00 1'064.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 150.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 700.00\n\n310500 Lebensmittel 2'900.00 2'200.00 491.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n13'500.00 6'000.00 9'232.50\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'500.00 14'700.00 2'808.03\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'600.00 2'000.00 679.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00 1'600.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 600.00 600.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'200.00 2'200.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'023.16\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'744.51\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'000.00 8'000.00 674.35\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'200.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 4'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 168'300.00 183'900.00 51'321.30\n\n1400\nBetreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-\n\nBrüttisellen)\n2'023'200.00 2'023'200.00 2'090'695.51 2'090'695.51\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'033'500.00 907'457.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 22'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'400.00 58'228.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'400.00 91'848.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 6'912.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'600.00 10'163.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'100.00 7'762.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 3'341.50\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 3'882.33\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 8'275.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'311.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'100.00 6'646.75\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'000.00 1'033.90\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n82'500.00 51'459.49\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n145'000.00 155'395.23\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'909.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'900.00 162.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'525.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 513.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'028.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'800.00 53'146.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'800.00 17'925.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 690.75\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand (Kassadifferenzen) 60.10\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 385'200.00 602'007.61\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00 25'400.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'023'100.00 2'090'695.51\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 308'200.00 479'479.06\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 308'200.00 479'479.06\n\n1500\nZivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & \n\nWallisellen & Wangen-Brüttisellen\n655'600.00 655'600.00 604'000.00 604'000.00 623'884.12 623'884.12\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n2'100.00 2'100.00 1'107.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 397'000.00 389'500.00 372'569.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'500.00 25'100.00 23'994.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'300.00 39'600.00 37'791.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'500.00 2'866.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'400.00 4'185.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'800.00 9'200.00 11'243.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'900.00 1'900.00 915.20\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 2'100.00 850.81\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'700.00 2'700.00 2'885.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 500.00 846.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 22'500.00 2'500.00 49'672.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n12'000.00 2'000.00 12'165.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'300.00 1'500.00 2'208.67\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 800.00 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'700.00 18'300.00 5'094.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'900.00 2'161.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 2'054.25\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.00 1'612.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n56'300.00 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 275'300.00 267'500.00 276'701.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'342.39\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 380'300.00 336'500.00 345'480.43\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 360.00\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 171'200.00 153'700.00 148'949.58\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 171'200.00 153'700.00 148'949.58\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 324'700.00 7'000.00 274'600.00 5'000.00 265'809.57 7'316.45\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'100.00 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 51.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 100.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'900.00 6'000.00 7'760.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 54.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n298'000.00 244'800.00 246'656.15\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n315.05\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'000.00 18'000.00 10'143.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'000.00 5'000.00 7'316.45\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 86'700.00 22'300.00 85'800.00 22'300.00 80'328.16 16'191.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 61'900.00 61'600.00 61'534.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 260.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 4'000.00 3'951.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'300.00 6'200.00 5'054.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 397.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 689.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'657.09\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 108.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'000.00 3'500.00 1'355.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 324.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 626.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 500.00 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00 22'000.00 15'930.00\n\n439000 Übriger Ertrag 300.00 300.00 261.35\n\n1600 Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt) 1'320'100.00 833'100.00 1'286'200.00 775'500.00 1'266'128.36 783'948.57\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 662'500.00 668'700.00 643'461.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'760.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'400.00 42'900.00 40'915.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66'900.00 67'500.00 52'901.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 6'000.00 4'935.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'200.00 7'500.00 7'162.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'600.00 2'600.00 1'810.60\n\n310000 Büromaterial 3'100.00 3'100.00 5'053.56\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'200.00 4'000.00 1'246.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'200.00 12'200.00 7'676.02\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 631.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'017.70\n\n311300 Anschaffung Hardware 6'600.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'300.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n400.00 400.00 44.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n13'400.00 20'600.00 10'130.24\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'800.00 3'200.00 2'793.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 109'000.00 109'000.00 107'253.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'100.00 1'200.00 1'584.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 363.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 4'000.00 8'097.95\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 370'600.00 329'500.00 361'135.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 700.00 700.00 676.19\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 810'100.00 753'500.00 763'517.67\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 2'000.00 5'621.30\n\n427000 Bussen 11'000.00 13'000.00 8'150.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7'000.00 7'000.00 6'659.60\n\n1601 SBB Tageskarten 131'000.00 147'000.00 131'780.39 148'032.19\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'000.00 131'379.37\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 401.02\n\n425000 Verkäufe 147'000.00 147'849.99\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 182.20\n\n1610 Hundesteuer 56'100.00 213'500.00 53'100.00 198'500.00 58'869.33 196'337.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 8'000.00 6'601.58\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'400.00 2'400.00\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 7'000.00 7'000.00 15'682.75\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 38'000.00 35'000.00 36'585.00\n\n403300 Hundesteuern 207'900.00 192'900.00 187'375.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'600.00 5'600.00 8'962.65\n\n1700 Stadtplanung 683'500.00 635'500.00 595'592.81\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n5'000.00 5'000.00 3'720.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 541'200.00 499'700.00 466'574.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'270.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'000.00 32'400.00 30'053.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'200.00 51'000.00 54'430.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 4'500.00 3'447.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'900.00 5'700.00 5'267.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 1'315.55\n\n310000 Büromaterial 500.00 294.88\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 2'000.00 468.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000.00 30'000.00 38'116.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'426.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 2'748.18\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 138'400.00 128'800.00 394'963.13 23'477.70\n\n310000 Büromaterial 154.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 568.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'229.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n12'385.60\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000.00 45'000.00 234'971.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'583.20\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 93'400.00 83'800.00 2'070.88\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 105'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 23'477.70\n\n1720\nOrts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, \n\nErschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n112'300.00 10'100.00 141'300.00 20'100.00 96'730.07 10'020.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 30'000.00\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 25'413.15\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 42'300.00 71'300.00 71'316.92\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 100.00 20.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 123'900.00 123'400.00 115'328.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'900.00 3'400.00 3'599.80\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 120'000.00 120'000.00 111'729.10\n\n1740 Energieplanung 34'100.00 34'200.00 79'392.89\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n200.00 300.00 540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 30'000.00 74'865.65\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'900.00 3'900.00 3'927.59\n\n1750 Umwelt 10'000.00 10'000.00 11'595.72\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 11'595.72\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 240'800.00 270'800.00 212'934.53\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n23'300.00 23'300.00 24'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 1'500.00 470.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 2'400.00 8.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 72.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 82.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 100.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n175'500.00 210'500.00 160'784.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 30'000.00 25'335.70\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'100.00 2'100.00 2'079.58\n\n1790 Verkehrsplanung 68'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n60'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n8'000.00\n\n1795 Regionalverkehr 3'983'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n500.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 25'000.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n6'200.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 78'200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'400.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 939'800.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'904'900.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den \n\nBund\n\n15'800.00\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'311'600.00 1'226'800.00 2'292'900.00 1'171'800.00 2'379'713.01 1'251'422.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'570'000.00 1'570'000.00 1'567'760.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-11'200.00 -11'200.00 -28'009.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 20'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'800.00 100'100.00 99'933.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 157'400.00 157'400.00 179'981.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'200.00 14'000.00 11'672.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'800.00 17'500.00 17'454.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'800.00 17'500.00 6'974.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'700.00 3'900.00 2'372.15\n\n310000 Büromaterial 8'500.00 8'500.00 6'457.15\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 4'512.85\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 110.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'100.00 5'800.00 15'343.65\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'600.00 2'600.00 2'190.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n12'000.00 10'400.00 10'413.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 2'700.00 1'897.17\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'000.00 12'000.00 8'333.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 160'000.00 150'000.00 215'631.89\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 28.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n400.00 400.00 1'163.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'600.00 13'600.00 10'051.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 5'662.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'000.00 30'000.00 41'628.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n122'200.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 300'000.00 295'000.00 362'482.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 800.00 800.00 986.65\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 926'000.00 876'000.00 887'953.85\n\n2 FINANZEN 10'246'600.00 153'280'100.00 11'280'400.00 121'451'100.00 13'974'810.21 144'864'982.52\n\n2020 Friedensrichteramt 198'800.00 52'000.00 216'300.00 60'000.00 191'597.77 39'170.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 126'800.00 134'000.00 126'800.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'100.00 8'600.00 8'141.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'800.00 13'500.00 15'308.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'200.00 972.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'500.00 1'420.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00 1'079.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 3'054.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 58.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00 2'798.10\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n679.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 8'000.00 4'840.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'000.00 26'000.00 14'492.47\n\n317000 Reisekosten und Spesen 120.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 18'000.00 18'000.00 11'832.50\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 52'000.00 60'000.00 38'845.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 75.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 250.00\n\n2030\nHilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für \n\nBerggemeinden)\n100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n2090\n\nNeutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen \n\nohne Zweckbindung sowie Einlagen in \n\nVorfinanzierungen)\n\n3'368'900.00 2'926'500.00 3'454'253.60\n\n412000 Konzessionen 660'000.00 660'000.00 670'999.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'293.00\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'672'900.00 2'225'900.00 2'732'354.25\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 36'000.00 40'600.00 45'607.20\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften 1'578'500.00 257'300.00 1'474'600.00 253'100.00 1'459'265.83 221'191.85\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'050.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 955'400.00 910'000.00 802'043.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -13'670.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'300.00 58'400.00 51'493.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'800.00 91'900.00 99'517.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'700.00 8'200.00 6'075.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'400.00 10'200.00 8'995.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 1'459.60\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 3'267.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 381.70\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 436.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'300.00 10'500.00 10'189.75\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 107'766.73\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00 60.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 30'000.00 4'676.40\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 321'700.00 315'700.00 273'992.27\n\n313400 Sachversicherungsprämien 18'000.00 18'000.00 21'817.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'626.30\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 48'200.00 9'000.00 5'789.72\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 70'652.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 500.00 1'644.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'800.00 19'800.00 8'170.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 1'700.00 239.30\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00 500.00 11'731.60\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'000.00 710.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 120'100.00 120'100.00 90'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'200.00 109'000.00 110'340.00\n\n2200 Liegenschaften 928'200.00 26'000.00 912'200.00 26'000.00 918'393.13 27'952.90\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'100.00 900.00 1'050.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 561'200.00 547'900.00 541'180.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 14'670.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'800.00 35'200.00 34'742.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'500.00 55'400.00 67'436.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'100.00 4'900.00 4'070.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'000.00 6'100.00 6'072.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'600.00 2'450.00\n\n310000 Büromaterial 19'000.00 19'000.00 15'360.99\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 10'500.00 8'066.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 125.00\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 57'000.00 57'000.00 63'859.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n40'000.00 40'000.00 22'429.69\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n78'700.00 78'700.00 64'318.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 67'227.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 1'334.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 3'999.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 952.90\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'000.00 26'000.00 20'000.00\n\n2210 Familiengärten 19'200.00 2'500.00 19'200.00 1'500.00 6'987.48 1'578.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 2'500.00 1'600.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 300.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'400.00 5'400.00 5'387.48\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'500.00 1'500.00 1'578.65\n\n2220 Cafeteria 18'000.00 1'500.00 16'500.00 4'000.00 16'881.21 2'480.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'121.40\n\n310500 Lebensmittel 10'000.00 10'000.00 8'035.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'500.00 1'000.00 5'752.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 1'972.26\n\n425000 Verkäufe 1'500.00 4'000.00 2'480.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 897'800.00 29'600.00 874'300.00 30'200.00 750'319.18 37'880.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000.00 18'000.00 19'055.00\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 15'000.00 4'946.40\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 165'000.00 165'000.00 140'234.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n290'000.00 290'000.00 273'492.61\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 600.00 632.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000.00 25'000.00 3'043.84\n\n313400 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'000.00 12'118.75\n\n313700 Steuern und Abgaben 22'000.00 22'000.00 20'117.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180'000.00 180'000.00 175'134.28\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 80'000.00 53'154.15\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'100.00 3'100.00 3'129.91\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 68'700.00 62'600.00 45'259.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 1'730.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'400.00 5'000.00 4'250.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00 24'200.00 25'400.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'963'400.00 1'772'200.00 1'874'400.00 1'264'100.00 1'931'245.53 1'359'110.02\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 7'810.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 8'266.10\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 130'000.00 130'000.00 101'139.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n133'000.00 125'000.00 111'605.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 677.48\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 10'000.00 9'940.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'000.00 10'000.00 10'850.35\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'000.00 13'000.00 7'005.40\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 130'000.00 115'000.00 97'623.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 35'000.00 39'321.72\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -55'560.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'200.00 28'200.00 28'205.97\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'409'500.00 1'365'500.00 1'483'069.54\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 300.00 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00 12'992.43\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'400.00 12'400.00 12'428.99\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'000.00 25'307.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 536.90\n\n427000 Bussen 20'000.00 45'947.31\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 290'000.00 290'000.00 300'244.29\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n\n50'000.00 70'000.00 63'173.43\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 1'183'700.00 626'600.00 675'440.74\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n248'500.00 248'500.00 248'460.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 868'900.00 3'255'000.00 862'300.00 3'235'000.00 2'134'632.94 3'288'368.98\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -28'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 28'000.00\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 190'000.00 190'000.00 179'738.75\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 55'000.00 55'000.00 43'705.10\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 500.00 246.30\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 5'000.00 5'000.00 4'618.85\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 2'000.00 2'000.00 1'632.30\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 50'000.00 55'000.00 16'795.70\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 1'000.00 1'000.00 730.00\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 5'000.00 4'000.00 3'674.20\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 10'000.00 10'000.00 8'644.20\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 152.54\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n550'400.00 529'600.00 1'874'695.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'186.36\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 575'000.00 575'000.00 609'628.75\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'670'000.00 2'650'000.00 2'665'217.67\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 10'000.00 10'000.00 9'336.20\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 10'200.00 10'200.00 3'614.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'000.00 6'000.00 2'814.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 180.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 7.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 31.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 581.40\n\n2510 Forstwirtschaft 177'000.00 500.00 173'000.00 1'000.00 153'585.85 16'502.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'000.00 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00 10'916.05\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 68'000.00 64'000.00 63'960.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 85'000.00 85'000.00 78'708.90\n\n425000 Verkäufe 500.00 1'000.00 10'683.90\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'818.45\n\n2520 Jagd 13'300.00 6'300.00 3'226.25 327.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n11'300.00 4'300.00 2'698.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 528.15\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20\n\n2800 Abteilung Steuern 2'292'700.00 2'286'000.00 2'311'900.00 2'192'400.00 2'151'949.89 2'302'634.74\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n900.00 800.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'099'000.00 1'089'000.00 1'022'114.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-6'000.00 -10'567.05\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 70'300.00 69'900.00 65'668.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'000.00 110'000.00 110'768.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'000.00 9'800.00 7'768.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'900.00 12'200.00 11'454.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'100.00 2'700.00 2'171.20\n\n310000 Büromaterial 1'900.00 1'900.00 1'487.36\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'000.00 38'000.00 36'848.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 874.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'669.97\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n175'000.00 165'000.00 169'673.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 78'079.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 930.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 35'000.00 18'260.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 300'000.00 305'000.00 291'573.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'300.00 706.80\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -41'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 65'000.00 67'000.00 56'692.60\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 215'000.00 225'000.00 205'209.71\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 150'000.00 180'000.00 122'126.60\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'000.00 14'000.00 14'904.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 140'000.00 146'000.00 136'375.04\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'232'000.00 1'232'400.00 1'243'923.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 900'000.00 800'000.00 907'432.70\n\n2900 Gemeindesteuern 580'000.00 138'010'000.00 616'000.00 101'195'000.00 623'382.24 116'658'823.14\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 450'000.00 476'000.00 510'347.69\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 130'000.00 140'000.00 113'034.55\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 48'188'400.00 45'415'000.00 47'423'447.00\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 8'452'000.00 13'025'000.00 10'985'986.58\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 100'000.00 126'400.00 124'869.85\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n2'673'000.00 3'090'000.00 2'612'697.85\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-1'751'000.00 -1'844'000.00 -1'916'550.55\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-50'000.00 -80'000.00 -68'220.60\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'212'500.00 4'932'000.00 5'129'496.45\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'925'000.00 2'512'000.00 2'501'904.42\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 30'000.00 56'200.00 41'348.40\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n721'000.00 937'000.00 705'305.25\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-470'000.00 -481'000.00 -514'401.15\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 4'300'000.00 3'500'000.00 4'902'316.53\n\n400800 Personalsteuern 630'000.00 650'000.00 610'345.01\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'810'400.00 7'416'000.00 7'686'247.22\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 8'240'000.00 3'389'000.00 10'710'630.02\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 20'000.00 17'400.00 18'561.90\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n1'171'000.00 1'233'000.00 1'144'688.85\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-1'207'000.00 -603'000.00 -1'321'501.05\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische \n\nPersonen\n\n-30'000.00 -35'000.00\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'578'700.00 1'517'000.00 1'553'565.73\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 383'000.00 74'000.00 498'214.63\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -166.10\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n935'000.00 240'000.00 914'344.05\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-72'000.00 -72'000.00 -78'848.15\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 49'000'000.00 16'000'000.00 22'782'387.70\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 220'000.00 180'000.00 212'153.30\n\n2910 Ressourcenausgleich 538'100.00 2'959'500.00 1'701'200.00 9'356'500.00 2'759'405.00 15'176'729.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 538'100.00 1'701'200.00 2'759'405.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 2'959'500.00 9'356'500.00 15'176'729.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 12'500.00 1'259'100.00 62'000.00 905'800.00 620'323.31 2'274'047.44\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'400.00 8'400.00 5'301.31\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 167'700.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 500.00 50'000.00 443'734.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'600.00 3'600.00 3'588.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'200.00 3'500.00 3'306.94\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'000.00 3'000.00 4'443.00\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 332'000.00 2'000.00 1'631.50\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen \n\nUnternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen \n\nOrg-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n558'900.00 537'300.00 1'904'666.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 50'000.00 50'000.00 150'000.00 3'932.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 50'000.00 50'000.00 150'000.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 3'932.00\n\n3 HOCHBAU 3'276'500.00 1'799'800.00 1'655'500.00 457'800.00 1'688'559.10 315'954.53\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'293'500.00 4'800.00 1'140'000.00 4'800.00 1'147'709.50 4'852.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n8'800.00 7'140.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'050'100.00 888'000.00 783'477.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-2'952.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 570.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'200.00 57'600.00 50'694.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'100.00 90'600.00 87'542.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'600.00 8'100.00 5'958.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'300.00 10'000.00 8'855.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'600.00 4'200.00 3'178.60\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 5'700.00 5'743.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'400.00 4'833.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'600.00 4'600.00 3'847.35\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 163'059.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00 62.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 30'000.00 16'031.85\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 25'000.00 2'377.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 5'749.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 1'540.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 52.20\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010\nBauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen \n\nStadtingenieur\n1'792'000.00 1'600'000.00 402'500.00 338'000.00 410'508.25 275'794.93\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 975.03\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 1'000.00 3'500.00 656.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'670'000.00 210'000.00 111'655.32\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 24'051.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 50'000.00 25'296.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00 138'000.00 247'872.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'600'000.00 300'000.00 225'079.89\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 38'000.00 50'715.04\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 60'000.00 60'000.00 110'000.00 110'000.00 130'341.35 34'273.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n60'000.00 110'000.00 130'341.35\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 60'000.00 110'000.00 34'273.90\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 1'000.00 5'000.00 3'000.00 5'000.00 1'033.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00 1'033.50\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n3040 Liftkontrollen 130'000.00 130'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n130'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 130'000.00\n\n4 TIEFBAU 19'069'000.00 10'290'400.00 18'047'800.00 10'200'500.00 17'137'209.77 9'249'340.89\n\n4000 Abteilung Tiefbau 898'800.00 126'300.00 882'900.00 126'300.00 865'821.74 126'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n500.00 180.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 740'000.00 725'800.00 727'879.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-17'815.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -5'230.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'400.00 46'600.00 46'078.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'700.00 73'400.00 86'950.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700.00 6'500.00 7'267.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 8'100.00 8'051.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 4'287.25\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 3'912.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 4'260.75\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 40'000.00 46'000.00 27'296.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 46'000.00 27'296.20\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'351'700.00 138'000.00 1'259'100.00 138'000.00 1'246'890.37 140'202.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 765'300.00 750'000.00 745'889.25\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -2'383.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'860.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'000.00 48'200.00 47'768.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'300.00 75'800.00 83'341.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 6'800.00 18'222.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'300.00 8'400.00 8'331.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 1'201.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 72'500.00 69'500.00 69'390.89\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 178.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n36'300.00 15'400.00 18'130.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'400.00 12'400.00 11'711.55\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 47'500.00 46'500.00 47'126.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'700.00 2'700.00 2'570.38\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'500.00 9'500.00 6'647.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00 370.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'800.00 11'800.00 9'776.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'800.00 14'800.00 13'458.20\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 154'500.00 115'000.00 94'336.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 35'000.00 26'778.93\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 18'000.00 17'000.00 14'274.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 1'657.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'800.00 16'300.00 16'252.27\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 136'200.00 136'200.00 138'813.50\n\n425000 Verkäufe 1'800.00 1'800.00 1'388.50\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 8'000.00 10'000.00 6'493.78\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n7'000.00 9'000.00 5'969.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 900.00 900.00 524.18\n\n4340\nSportanlagen (Spielplätze, Eichstock und \n\nHundedressurwiese)\n96'200.00 112'900.00 93'557.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46'200.00 46'900.00 27'321.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n13'000.00 5'000.00 17'232.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'700.00 2'700.00 530.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n17'800.00 41'800.00 33'045.20\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'500.00 1'500.00 625.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 14'803.15\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'327'500.00 1'052'800.00 5'761'300.00 1'170'800.00 5'394'393.24 529'763.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'165'000.00 1'188'300.00 1'140'120.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -18'106.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'780.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'600.00 76'000.00 72'488.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 117'700.00 119'500.00 110'467.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'600.00 10'600.00 27'471.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'600.00 13'300.00 12'643.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'700.00 734.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 285'000.00 270'000.00 166'483.11\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 2'000.00 60.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'900.00 1'183.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n96'200.00 87'600.00 72'097.10\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'900.00 23'900.00 25'793.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 403'000.00 400'600.00 347'479.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n152'000.00 202'000.00 91'174.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n110'000.00 100'000.00 107'524.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'000.00 7'700.00 7'645.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 13'500.00 12'000.00 15'819.53\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'000.00 28'000.00 24'927.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 186'000.00 206'000.00 180'632.55\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 573'000.00 553'000.00 490'895.78\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n110'000.00 110'000.00 79'876.13\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 12'200.00 8'200.00 4'312.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'412.50\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n2'544'600.00 1'948'200.00 1'979'645.79\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 95'000.00 96'500.00 98'666.24\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'700.00 5'700.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 202'500.00 198'500.00 237'589.87\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 800.00\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nKantone und Konkordate\n\n57'100.00 54'800.00 57'098.59\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen\n\n9'500.00 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private \n\nHaushalte\n\n23'300.00 23'300.00 23'297.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 2'000.00 5'054.31\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 100'000.00 80'000.00 150'117.40\n\n425000 Verkäufe 3'000.00 3'000.00 9'294.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'000.00 35'000.00 43'972.20\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 862'000.00 1'000'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'800.00 52'800.00 326'380.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 53'900.00 20'000.00 84'400.00 20'000.00 60'263.78 17'290.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 3'600.00 419.80\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 19'500.00 26'500.00 3'796.75\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'600.00 5'600.00 5'428.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 24'800.00 24'800.00 26'697.12\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00 23'921.91\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 17'290.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 338'200.00 32'400.00 293'500.00 32'400.00 248'319.91 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n32'500.00 28'500.00 9'933.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 3'903.40\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 48'000.00 38'000.00 27'482.85\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 237'700.00 207'000.00 207'000.01\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 93'700.00 12'500.00 25'700.00 12'500.00 9'360.05 7'630.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 12'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n72'200.00 4'200.00 950.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 2'981.15\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 4'928.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 12'500.00 7'630.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 46'300.00 1'300.00 35'300.00 1'300.00 28'842.05 1'786.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'800.00 4'000.00 2'073.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019\n\n36'500.00 31'300.00 26'768.85\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'786.75\n\n4650 Öffentliche Brunnen 30'300.00 38'000.00 17'511.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'000.00 21'000.00 17'511.65\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 8'000.00 16'000.00\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 362'200.00 354'500.00 356'282.44\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'700.00\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen \n\nUnternehmungen\n\n1'800.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n354'500.00 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 913'600.00 413'500.00 842'000.00 412'000.00 829'876.17 457'131.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 334'100.00 325'000.00 309'764.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'400.00 20'900.00 19'890.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'700.00 32'800.00 31'064.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'900.00 7'461.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 3'600.00 3'469.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'000.00 139'000.00 147'308.41\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 165.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 236.79\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 12'000.00 11'050.40\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'300.00 7'700.00 6'479.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 13'000.00 14'558.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n61'000.00 70'500.00 25'518.10\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'000.00 7'000.00 7'545.10\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 15'000.00 15'000.00 16'434.74\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 151'000.00 95'000.00 122'943.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'000.00 11'000.00 13'098.58\n\n317000 Reisekosten und Spesen 400.00 1'400.00 510.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 34.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'600.00 52'600.00 52'617.74\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'900.00 9'900.00 9'873.07\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'300.00 17'300.00 17'263.96\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 1'108.83\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 350'000.00 350'000.00 370'616.35\n\n425000 Verkäufe 3'500.00 2'000.00 5'548.65\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60'000.00 60'000.00 80'966.90\n\n4900\nRecycling und Entsorgung (vormals Abfall und \n\nRecycling)\n3'112'300.00 3'112'300.00 3'347'000.00 3'347'000.00 2'954'287.94 2'954'287.94\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 482'700.00 480'600.00 472'921.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-551.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'900.00 30'900.00 30'335.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'800.00 48'500.00 52'321.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'400.00 4'300.00 11'435.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'200.00 5'400.00 5'291.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 12'000.00 6'242.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00 557.10\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00 611.07\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'600.00 6'464.29\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel \n\n(Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n63'000.00 80'000.00 55'148.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'500.00 28'500.00 30'997.55\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n52'000.00 52'000.00 59'535.79\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'000.00 10'000.00 12'047.82\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'000.00 4'700.00 2'446.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n27'000.00 27'000.00 26'065.62\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n124'000.00 161'000.00 111'490.32\n\n313081 Kehrichtabfuhr 400'000.00 400'000.00 305'378.43\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 621'000.00 828'000.00 660'446.50\n\n313083 Kartonsammlung 63'000.00 58'000.00 56'822.54\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 95'000.00 100'000.00 101'184.84\n\n313085 Häckseldienst 20'000.00 20'000.00 15'120.29\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 9'000.00 10'000.00 9'547.13\n\n313088 Grüngut Sammlung 200'000.00 221'000.00 187'573.53\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 312'000.00 403'000.00 343'172.69\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'000.00 35'000.00 29'543.97\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 4'196.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 9'000.00 5'452.64\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 45'000.00 29'497.56\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'221.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 9'650.52\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n50'100.00 50'100.00 69'577.21\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n5'100.00 5'100.00 5'114.45\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n31'000.00 27'700.00 46'912.72\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 142'200.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe \n\nSonderabfälle)\n\n28'500.00 28'500.00 27'442.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 77'500.00 77'500.00 76'459.04\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n8'500.00 7'700.00 29'971.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 170'000.00 200'000.00 161'836.82\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'280'000.00 1'250'000.00 1'202'933.45\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 937'000.00 1'010'000.00 869'575.32\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 315'000.00 145'000.00 119'938.64\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen \n\n(Vetroswiss)\n\n78'000.00 78'000.00 80'156.92\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 45'000.00 50'000.00 42'292.66\n\n425000 Verkäufe 220'000.00 310'000.00 299'400.03\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 11'000.00 34'286.85\n\n427000 Bussen 5'000.00 8'000.00 2'437.82\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 233'700.00 90'129.43\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\n4910\nAbwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n5'381'300.00 5'381'300.00 4'940'200.00 4'940'200.00 4'982'548.70 4'982'548.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'000.00 10'000.00 10'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 600.00 643.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 1'000.00 829.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 245.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 112.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'300.00 5'700.00 4'535.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 9'000.00 21'154.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 18'165.58\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00 3'039.56\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'600.00 23'400.00 2'201.01\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 250'000.00 250'000.00 315'292.93\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'000.00\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 360'000.00 409'000.00 205'008.07\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'500.00 15'100.00 7'836.07\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 52'402.18\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 707.10\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n129'100.00 12'500.00 -116'125.55\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n3'600.00 3'600.00 3'637.04\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n52'671.69\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'301'300.00 3'909'500.00 3'909'796.99\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an \n\nprivate Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n24'300.00 30'300.00 30'294.73\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 188'800.00 188'800.00 460'080.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500'000.00 4'500'000.00 4'329'973.43\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 798.70\n\n429000 Übrige Entgelte 7'000.00 29'200.00 21'541.73\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 873'800.00 411'000.00 630'234.84\n\n4950 Kadaverbeseitigung 15'000.00 15'000.00 15'464.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n15'000.00 15'000.00 15'464.30\n\n5 SICHERHEIT 11'079'500.00 7'361'200.00 13'533'095.00 5'290'000.00 13'452'767.15 5'248'274.68\n\n5000 Abteilung Sicherheit 586'300.00 157'000.00 511'600.00 157'000.00 604'456.94 201'458.66\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n7'000.00 6'100.00 7'960.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 290'500.00 270'400.00 295'070.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -253.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'000.00 17'700.00 19'262.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'000.00 27'800.00 34'003.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 2'500.00 2'280.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'100.00 3'362.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000.00 8'000.00 9'454.90\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'100.00 7'200.00 7'290.25\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 2'780.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 9'500.00 4'185.97\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'000.00 26'270.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n140'000.00 82'000.00 76'181.69\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 602.05\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 76'839.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'500.00 8'500.00 7'962.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'000.00 10'000.00 2'999.55\n\n313700 Steuern und Abgaben 721.00\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- \n\nund Kulturplakatständer)\n\n5'000.00 12'500.00 1'785.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'700.00 2'500.00 6'518.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 2'100.00 1'466.50\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n18'900.00 27'200.00 3'881.58\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'600.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 3'500.00 16'832.00\n\n410000 Regalien 55'000.00 55'000.00 55'141.36\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00 100'000.00 146'317.30\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n\n5010 Parkplätze 233'400.00 485'000.00 215'700.00 486'000.00 258'062.56 485'836.49\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 117'400.00 112'000.00 110'359.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -370.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500.00 7'200.00 7'086.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'900.00 11'300.00 11'881.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 1'000.00 845.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'300.00 1'236.55\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 4'000.00 149.15\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 3'000.00 80.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'000.00 13'800.00 6'570.55\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'100.00 2'000.00 310.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'000.00 5'000.00 7'071.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 500.00 1'488.10\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 45'519.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 8'000.00 16'949.70\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'300.00 5'000.00 7'898.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 428.40\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n14'600.00 14'600.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 14'000.00 14'000.00 13'991.77\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 485'000.00 485'000.00 485'836.49\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 23'400.00 1'500.00 23'100.00 1'500.00 20'454.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'000.00 16'700.00 16'690.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -220.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100.00 1'100.00 1'071.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700.00 1'700.00 1'597.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 128.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 187.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00 500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n427000 Bussen 500.00 500.00\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795) 4'399'895.00 4'550'764.77\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'000.00 574.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 34'200.00 32'619.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'660.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 2'120.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600.00 3'872.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 252.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 369.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 3'207.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n500.00 2'752.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 25'000.00 26'800.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n6'600.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 90'100.00 92'509.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 857'000.00 911'419.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'352'895.00 3'454'898.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den \n\nBund\n\n15'800.00 15'791.21\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 610'400.00 610'400.00 629'900.00 629'900.00 657'598.35 657'598.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n28'000.00 28'000.00 27'802.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 219'800.00 273'500.00 275'336.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-19'800.00 -22'000.00 -15'180.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 910.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'600.00 17'900.00 19'018.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'000.00 28'200.00 31'681.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'500.00 2'217.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'500.00 3'100.00 3'319.85\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000.00 10'000.00 9'148.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00 4'800.00 5'985.70\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'065.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000.00 10'000.00 12'163.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 2'000.00 1'540.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n44'900.00 20'200.00 14'994.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'500.00 10'300.00 6'125.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 15'000.00 10'804.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n7'000.00 6'000.00 9'108.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'600.00 6'600.00 7'114.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 1'045.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'000.00 11'000.00 8'027.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 500.00 1'000.00 431.00\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 35'000.00 35'000.00 22'781.30\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 23'000.00 14'000.00 45'283.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n25'900.00 25'300.00 31'879.04\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 7'500.00 10'274.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 38'000.00 37'282.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 3'000.00 610.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 453.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'000.00 73'000.00 72'961.67\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'500.00 2'500.00 2'510.14\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 901.07\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 10'000.00 7'200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 4'000.00 2'255.00\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 34'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'968.10\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 10'000.00 5'000.00 9'696.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 570'000.00 590'900.00 570'428.30\n\n463000 Beiträge vom Bund 19'000.00 19'000.00 22'450.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 461'500.00 476'100.00 462'901.50\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 461'500.00 476'100.00 462'901.50\n\n5110 Schiesswesen 169'400.00 38'000.00 157'300.00 41'000.00 206'107.88 32'584.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 75'600.00 69'000.00 74'680.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'350.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'800.00 4'400.00 3'266.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'600.00 7'000.00 6'377.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 600.00 434.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 570.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'060.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'800.00 3'457.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'000.00 15'000.00 16'639.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 4'000.00 3'660.90\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 8'600.00 52'809.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n19'700.00 15'000.00 20'665.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 2'400.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'600.00 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'600.00 9'000.00 8'972.69\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'900.00 1'900.00 1'888.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 4'600.00 2'630.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 38'000.00 41'000.00 32'584.20\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 1'999'800.00 1'999'800.00 2'170'800.00 2'170'800.00 1'828'920.79 1'828'920.79\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 906'400.00 1'083'300.00 940'997.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -10'000.00 -4'382.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'700.00 68'900.00 36'132.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'000.00 108'400.00 37'304.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'200.00 9'700.00 3'971.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'800.00 12'000.00 6'301.75\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 37'000.00 37'500.00 21'457.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 10'000.00 6'606.65\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 1'805.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'000.00 26'000.00 26'809.76\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 2'431.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n78'000.00 76'500.00 28'023.06\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 28'000.00 27'400.00 22'593.44\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00 630.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 19'000.00 18'404.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n21'000.00 18'000.00 18'671.89\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n12'000.00 12'000.00 9'996.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'200.00 12'900.00 11'887.75\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'000.00 21'000.00 19'270.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'000.00 2'500.00 1'071.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'000.00 85'000.00 81'350.38\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 80'000.00 81'580.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 2'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'600.00 12'500.00 12'651.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000.00 12'000.00 9'831.92\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 3'866.40\n\n319000 Schadenersatzleistungen 750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 328'900.00 322'300.00 319'184.38\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 101'500.00 84'400.00 86'110.51\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 22'250.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 5'320.00\n\n425000 Verkäufe 7'020.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 100'000.00 69'531.80\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'899'800.00 2'058'300.00 1'747'048.99\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 162'706.15 162'706.15\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 9'000.00 9'590.99\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 141'000.00 141'000.00 153'115.16\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 150'000.00 150'000.00 162'706.15\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'482'100.00 1'612'400.00 1'335'835.03\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'482'100.00 1'612'400.00 1'335'835.03\n\n5130 Schutzraumbauten 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 364'980.00 364'980.00\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n\n200'000.00 200'000.00 364'980.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, \n\nErsatzabgabe für Schutzraumbauten\n\n200'000.00 200'000.00 364'980.00\n\n5200 Stadtpolizei 3'240'200.00 1'511'100.00 2'986'300.00 1'453'800.00 2'999'978.68 1'514'190.04\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'208'400.00 2'083'300.00 2'072'933.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'581.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'910.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 141'300.00 133'700.00 132'750.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 223'000.00 210'400.00 252'623.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'100.00 18'700.00 15'823.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'900.00 23'300.00 23'159.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 39'900.00 23'300.00 9'629.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'600.00 15'300.00 11'593.35\n\n310000 Büromaterial 5'800.00 5'000.00 4'894.41\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'300.00 26'500.00 23'572.51\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'500.00 6'400.00 5'304.39\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'900.00 2'600.00 1'176.84\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n67'600.00 17'000.00 57'253.19\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'600.00 19'600.00 15'255.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 269.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n13'300.00 12'800.00 12'061.78\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n16'200.00 14'800.00 9'358.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'400.00 2'400.00 1'383.75\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'400.00 9'300.00 8'110.10\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'600.00 1'200.00 1'564.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n74'900.00 58'600.00 71'002.53\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 121'100.00 111'500.00 119'825.35\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 81'900.00 57'000.00 10'534.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 25'200.00 21'000.00 16'343.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 52'300.00 40'300.00 40'284.14\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 35'600.00 47'900.00 55'942.01\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 4'000.00 34'119.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 31'600.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'000.00 4'500.00 12'859.00\n\n427000 Bussen 1'000'000.00 1'000'000.00 1'081'554.24\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 470'100.00 413'200.00 385'657.80\n\n5400\nBetreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-\n\nBrüttisellen)\n1'923'000.00 1'923'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 986'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'100.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'600.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'600.00\n\n310000 Büromaterial 5'300.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n81'900.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n145'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'900.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'900.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'800.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 347'600.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'923'000.00\n\n5405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 285'400.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 285'400.00\n\n6 SOZIALES 90'930'300.00 55'007'600.00 83'613'800.00 50'983'300.00 82'682'819.88 51'081'458.52\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 534'600.00 403'800.00 484'642.39\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n34'100.00 43'800.00 19'112.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 388'800.00 270'100.00 322'637.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'410.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'100.00 20'100.00 21'881.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'700.00 31'700.00 40'566.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 2'800.00 2'471.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 3'500.00 3'825.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 3'000.00 900.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'500.00 7'000.00\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 7'000.00 4'203.69\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 2'200.00 1'418.75\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n7'700.00 6'500.00 5'265.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 38'432.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'100.00 2'100.00 1'969.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 3'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 500.00 547.20\n\n6020\nInvalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, \n\nVereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)\n161'400.00 162'000.00 134'803.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 72'900.00 84'500.00 82'003.20\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 88'500.00 77'500.00 52'800.00\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 409'800.00 51'500.00 317'400.00 43'500.00 313'519.70 49'286.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n12'000.00 16'000.00 19'548.50\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n120'100.00 21'700.00 119'985.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 27'000.00 1'900.00 9'397.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 56'900.00 70'800.00 56'912.15\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 125'000.00 124'500.00 54'538.70\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n68'800.00 82'500.00 53'137.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'459.10\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 43'000.00 43'500.00 43'735.25\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 8'500.00 1'092.20\n\n6040 Jugendschutz 4'897'700.00 3'000.00 4'001'500.00 2'700.00 3'973'347.78 5'220.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 30'000.00 27'882.15\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'759'800.00 3'816'500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'827'236.13\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 107'900.00 185'000.00 118'229.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 2'700.00 5'220.05\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 176'300.00 17'300.00 325'000.00 1'500.00 407'622.85 24'170.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n162.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'085.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 140'184.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 125'300.00 300'000.00 221'626.90\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000.00 25'000.00 44'563.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 17'300.00 1'500.00 24'170.00\n\n6060 Asylkoordination 5'597'000.00 3'659'000.00 6'959'900.00 4'086'800.00 4'392'352.85 1'301'698.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'171.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 18'843.57\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 174'000.00 98'000.00 63'611.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'500.00 2'434.10\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n49'800.00 204'300.00 86'866.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 167.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 3'000.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 28'000.00 23'605.20\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 921'000.00 1'403'100.00 680'107.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 29'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'500.00 17'800.00 14'945.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 359'500.00 666'300.00 395'184.25\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'902'400.00 1'854'400.00 1'683'903.90\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 2'126'800.00 2'685'000.00 1'405'642.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 162.90\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 50'700.00 53'600.00 54'526.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'708'000.00 3'218'000.00 1'247'009.50\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 900'300.00 815'200.00\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 180.00 180.00\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 180.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 180.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n6100\nÜbriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, \n\närztlicher Notfalldienst)\n108'500.00 108'000.00 82'868.55 1'061.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n18'000.00 24'000.00 22'310.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 76'500.00 70'000.00 60'558.55\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000.00 14'000.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'061.30\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 189'900.00 209'500.00 25'000.00 200'547.10 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 114'000.00 110'000.00 104'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'400.00 9'500.00 9'101.10\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 66'500.00 90'000.00 87'446.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00 25'000.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 10'529'700.00 7'745'000.00 8'237'163.25\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 7'389'700.00 5'530'000.00 5'776'772.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'000.00 40'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'125'000.00 2'175'000.00 2'458'799.20\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 1'591.85\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'612'000.00 3'117'500.00 3'759'754.89\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 205'000.00 288'000.00 291'316.10\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'279'000.00 2'099'500.00 2'368'779.65\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'128'000.00 730'000.00 1'099'659.14\n\n6600 Sozialversicherungen 740'100.00 40'100.00 689'600.00 40'100.00 736'088.55 39'330.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 578'700.00 545'100.00 374'183.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'000.00 35'000.00 24'218.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 58'400.00 55'100.00 38'884.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'200.00 4'900.00 2'885.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200.00 6'100.00 4'225.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'800.00 3'600.00 2'240.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00 700.00 820.50\n\n310000 Büromaterial 1'400.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n800.00 800.00\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'100.00 2'100.00 1'381.90\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 263'031.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'500.00 21'800.00 17'836.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'800.00 6'200.00 6'246.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 100.00 154.30\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00 2'280.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'000.00 5'200.00 1'779.80\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'100.00 40'100.00 39'330.75\n\n6610 AHV-Zweigstelle 17'000.00 33'500.00 4'280.45 32'354.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'380.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -350.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 143.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.55\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 17'000.00 33'500.00 32'354.10\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 6'378'800.00 4'553'600.00 5'650'600.00 3'988'000.00 5'603'955.10 3'982'188.34\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n8'700.00 8'700.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 6'087'800.00 5'330'600.00 5'217'431.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 282'300.00 320'000.00 377'824.10\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 4'258'600.00 3'878'000.00 3'784'122.44\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n295'000.00 110'000.00 196'607.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n1'458.90\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'309'900.00 8'158'700.00 11'050'000.00 7'873'000.00 11'103'277.80 7'909'056.36\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 21'865.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'750'300.00 10'270'000.00 10'336'494.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 549'600.00 780'000.00 744'918.80\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 7'352'600.00 7'413'000.00 7'453'183.36\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n239'200.00 250'000.00 354'958.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig \n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n479'100.00 190'000.00 82'862.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 15'512.00\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n87'800.00 10'000.00 2'541.00\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 1'099'800.00 792'000.00 840'000.00 637'600.00 853'904.00 640'058.56\n\n318124 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen \n\nBeihilfen\n\n2'020.00\n\n363724 Beihilfen 996'900.00 720'000.00 723'254.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 102'900.00 120'000.00 128'630.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 718'100.00 537'600.00 498'969.36\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n9'500.00 60'000.00 54'271.90\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n14'100.00 21'491.00\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n46'300.00 36'000.00 40'184.30\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n4'000.00 4'000.00 25'142.00\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 77'600.00 79'200.00 64'600.00 64'600.00 15'814.00 15'814.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 75'600.00 64'000.00 15'763.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 2'000.00 600.00 51.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 64'000.00 4'840.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 79'200.00 6'126.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 600.00 4'848.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'500'300.00 200'000.00 1'467'000.00 241'000.00 1'462'429.10 191'919.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 955'800.00 955'700.00 962'817.85\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-13'110.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'200.00 61'400.00 64'368.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'500.00 96'500.00 118'160.05\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'700.00 8'600.00 7'464.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'300.00 10'700.00 11'227.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 730.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'400.00 4'400.00 2'036.60\n\n310000 Büromaterial 1'800.00 1'500.00 1'835.79\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 700.00 903.11\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 30'000.00 30'000.00 110'159.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00 2'506.90\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 32'000.00 16'000.00 9'726.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 3'354.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'208.45\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 22'200.00 19'600.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'000.00 3'000.00 1'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 256'500.00 242'900.00 169'039.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00 241'000.00 191'919.05\n\n6800 Sozialhilfe 1'543'300.00 50'800.00 1'555'100.00 50'300.00 1'978'276.39 28'515.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 960'000.00 988'500.00 684'989.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -24'390.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'400.00 63'500.00 43'985.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'000.00 99'800.00 71'464.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'700.00 8'900.00 5'253.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'400.00 11'100.00 7'672.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 150.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'300.00 9'300.00 1'128.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'600.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 1'200.00 330.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'970.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 418.70\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n205'200.00 205'000.00 335'484.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n700.00 700.00 237.72\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 740'221.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 1'476.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 23'100.00 10'900.00 32'605.67\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 69'700.00 55'000.00 51'672.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 57'600.00 58'700.00 20'825.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'400.00 256.90\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 14'000.00 23'600.00 2'525.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'000.00 12'000.00 13'040.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 37'800.00 37'800.00 14'875.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'000.00 500.00 600.00\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 5'570'000.00 2'622'800.00 5'940'000.00 1'869'600.00 5'481'470.13 2'567'591.69\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n5'570'000.00 5'940'000.00 5'481'470.13\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 122'800.00 169'600.00 118'317.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'500'000.00 1'700'000.00 2'442'149.69\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige mit vollen Kostenersatz\n\n7'125.00\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 2'877'600.00 1'773'000.00 2'907'000.00 1'836'500.00 3'365'489.28 2'328'136.25\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'953'600.00 1'870'000.00 1'898'515.17\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n924'000.00 1'037'000.00 1'466'974.11\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 46'000.00 40'500.00 43'223.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n680'000.00 641'000.00 1'113'032.90\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige \n\nohne Kostenersatz\n\n860'000.00 759'000.00 766'750.67\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n\n187'000.00 396'000.00 405'129.68\n\n6850 Krankenversicherung 2'162'800.00 2'153'400.00 1'412'400.00 1'423'000.00 1'757'933.05 1'745'387.78\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'400.00 9'400.00 7'580.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'153'400.00 200'000.00 641'934.45\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'000'000.00 1'203'000.00 1'108'417.90\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 15'000.00 20'000.00 28'027.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'420'700.00 1'003'000.00 1'201'752.93\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 167'700.00\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, \n\nRDP und weitere nachträgliche Erträge\n\n500'000.00 400'000.00 495'973.90\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig \n\nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n50'000.00 19'633.00\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 162'500.00 166'900.00 158'458.40\n\n310000 Büromaterial 500.00 1'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 106.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 149.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'500.00 4'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n500.00 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'600.00 22'500.00 21'502.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 565'000.00 110'500.00 559'000.00 129'000.00 546'937.90 157'383.81\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 4'000.00 3'185.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 556'000.00 550'000.00 543'752.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 107'000.00 125'000.00 153'952.76\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'500.00 4'000.00 3'431.05\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 1'500.00 1'700.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'700.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 13'902'000.00 892'100.00 12'383'600.00 757'400.00 11'951'710.26 776'190.42\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'219'800.00 5'541'500.00 5'344'604.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-61'877.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 398'000.00 355'800.00 334'227.37\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 628'200.00 559'700.00 482'519.79\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 56'600.00 49'900.00 40'007.82\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 67'200.00 62'100.00 58'055.86\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 127'000.00 99'600.00 74'928.20\n\n309100 Personalwerbung 4'000.00 4'000.00 8'383.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 137'600.00 135'700.00 122'341.43\n\n310000 Büromaterial 53'000.00 53'000.00 49'429.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 302'800.00 302'800.00 282'678.23\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 32'200.00 30'000.00 25'902.75\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 2'500.00 2'852.11\n\n310500 Lebensmittel 991'800.00 813'500.00 933'697.72\n\n310600 Medizinisches Material 142'500.00 126'400.00 207'527.54\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n133'000.00 151'600.00 110'645.89\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'400.00 19'600.00 14'116.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 50'000.00 73'000.00 49'034.90\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 50'000.00 55'000.00 27'456.67\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 376'000.00 414'000.00 314'115.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'000.00 4'000.00 96'804.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n34'000.00 40'000.00 25'587.33\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 108'000.00 101'100.00 83'141.19\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 15'000.00 -215.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'800.00 17'000.00 21'444.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 60'000.00 63'000.00 50'302.16\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 11'000.00 11'000.00 8'063.05\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 245'000.00 249'000.00 181'510.82\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n410'700.00 398'500.00 377'706.69\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'000.00 1'000.00 30.10\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 5'000.00 4'322.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 103'000.00 112'500.00 76'737.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 1'417.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 50'000.00 133'469.36\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'916'300.00 1'873'400.00 1'824'559.26\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 95'600.00 71'400.00 75'899.39\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n17'900.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'800.00 43'000.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 863'700.00 366'600.00 435'440.74\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'400.00 1'000.00 1'533.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 72'200.00 56'100.00 81'085.16\n\n425000 Verkäufe 733'000.00 616'000.00 610'630.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 800.00 453.65\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 60'000.00 58'500.00 57'488.36\n\n6910\n\nPflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, \n\nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \n\nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n12'278'500.00 24'743'600.00 11'494'400.00 23'062'800.00 11'493'901.97 24'250'593.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'403'400.00 8'737'900.00 8'775'533.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-97'509.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 601'800.00 561'000.00 555'997.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 949'700.00 882'500.00 811'414.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 85'600.00 78'600.00 66'261.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 101'600.00 97'900.00 97'063.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 51'000.00 54'500.00 46'608.30\n\n309100 Personalwerbung 12'500.00 6'000.00 16'613.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'300.00 4'200.00 4'056.70\n\n310000 Büromaterial 300.00 259.10\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'400.00 23'200.00 17'337.50\n\n310500 Lebensmittel 153'200.00 143'000.00 134'499.93\n\n310600 Medizinisches Material 465'000.00 475'600.00 423'061.06\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n63'600.00 68'000.00 83'149.21\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'800.00 23'000.00 22'483.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11'500.00 8'800.00 11'097.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'400.00 7'200.00 6'317.55\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 203'549.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'800.00 8'900.00 5'295.47\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000.00 11'000.00 5'314.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n26'500.00 26'100.00 27'064.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 276'000.00 276'000.00 278'398.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 400.00 700.00 35.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 18'578'900.00 17'847'100.00 18'536'812.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'700.00 30'700.00 20'417.40\n\n425000 Verkäufe 560'000.00 575'000.00 516'001.85\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 5'584'000.00 4'610'000.00 5'177'361.95\n\n6920\nNebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und \n\nAlterswohnungen)\n237'100.00 593'200.00 203'000.00 587'200.00 172'288.43 602'015.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'200.00 24'600.00 24'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'700.00 1'600.00 1'587.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'600.00 2'500.00 2'555.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 223.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 297.00\n\n310000 Büromaterial 100.00 300.00 1'279.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'000.00 17'000.00 11'796.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 30.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n72'000.00 66'383.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 167'000.00 63'000.00 50'711.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n21'800.00 21'500.00 12'625.87\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 122'200.00 121'200.00 124'440.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 471'000.00 466'000.00 477'575.00\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 4'289'600.00 4'478'300.00 3'861'000.00 4'208'700.00 3'948'476.47 4'345'281.77\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'088'600.00 2'761'000.00 2'676'924.39\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-60'679.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 197'700.00 177'300.00 164'533.38\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 311'900.00 278'900.00 264'381.06\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 28'100.00 24'800.00 20'271.08\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 33'400.00 30'900.00 29'092.69\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'000.00 19'000.00 7'600.00\n\n309100 Personalwerbung 8'000.00 8'000.00 23'863.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 16'900.00 18'800.00 17'207.00\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 6'450.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 11'400.00 6'916.75\n\n310600 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 2'453.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 12'000.00 5'651.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 4'000.00 3'107.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 8'000.00 11'500.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 5'000.00 3'098.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.00 24'000.00 28'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n365'355.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'000.00 9'000.00 7'512.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'000.00 18'000.00 17'199.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 3'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'500.00 12'500.00 12'723.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n69'000.00 80'000.00 22'194.64\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 3'000.00 3'000.00 2'741.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'000.00 26'000.00 26'083.18\n\n317000 Reisekosten und Spesen 49'500.00 51'900.00 52'695.30\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 -399.65\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 320'000.00 260'000.00 240'000.00\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'212'000.00 2'107'700.00 2'158'702.55\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 800.00 3'500.00 3'245.00\n\n425000 Verkäufe 2'400.00 2'500.00 2'475.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'043.47\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'100.00 3'000.00 3'107.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'260'000.00 2'092'000.00 2'175'708.75\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 20'000.00 20'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n20'000.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 20'000.00\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 18'500.00 18'500.00 20'000.00 20'000.00 41'326.04 41'326.04\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 4'055.19\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 9'000.00 8'000.00 8'644.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 3'000.00 84.90\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 6'473.50\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'000.00 4'000.00 22'068.25\n\n429000 Übrige Entgelte 18'500.00 20'000.00 6'473.50\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 34'852.54\n\n7 BILDUNG 85'470'400.00 14'391'600.00 51'744'446.00 8'943'600.00 48'216'422.85 8'948'859.57\n\n7000 Primarschulverwaltung 2'489'600.00 169'700.00 2'161'600.00 175'300.00 1'886'548.02 163'353.08\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n215'000.00 187'000.00 168'792.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'250'300.00 1'244'600.00 1'138'541.87\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 23'200.00 17'000.00 14'000.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 326'100.00 62'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-100.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 116'100.00 99'600.00 83'454.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 183'300.00 156'600.00 154'895.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'500.00 14'000.00 9'357.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'600.00 17'400.00 15'601.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 26'500.00 15'500.00 8'998.75\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 10'484.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 72'500.00 56'500.00 60'576.83\n\n310000 Büromaterial 10'000.00 13'500.00 9'097.54\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 42'000.00 42'000.00 24'725.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 1'000.00 422.35\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'500.00 7'000.00 4'986.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 4'000.00 4'029.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000.00 30'000.00 8'437.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'300.00 5'300.00 4'897.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 6'921.22\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 15'100.00 7'600.00 5'890.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 18'000.00 38'000.00 24'343.30\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 6'500.00 6'500.00 6'308.46\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'500.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'500.00 15'600.00 13'403.92\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'000.00 27'000.00 11'962.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 45'500.00 44'500.00 43'452.82\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00 4'500.00 2'777.04\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 100.00 20.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'000.00 56'200.00 52'833.08\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 119'000.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'275'500.00 669'400.00 1'195'300.00 652'500.00 1'133'507.24 590'473.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 860'100.00 787'300.00 739'821.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'500.00 12'100.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 5'000.00 4'298.40\n\n304200 Verpflegungszulagen 1'031.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'000.00 50'600.00 47'773.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'900.00 79'700.00 91'144.60\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 7'100.00 5'691.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'300.00 8'800.00 8'332.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'900.00 12'300.00 6'232.30\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 1'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 2'365.90\n\n310000 Büromaterial 15'000.00 15'000.00 8'550.91\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'038.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 500.00 396.75\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n7'000.00 3'500.00 6'186.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'500.00 6'300.00 7'500.34\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 4'000.00 637.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 1'256.18\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00 2'932.78\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 4'184.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'000.00 56'200.00 52'833.08\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 106'500.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 669'400.00 652'500.00 590'473.05\n\n7030 Sonstige Volksschule 214'500.00 151'200.00 199'636.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000.00 32'000.00 32'443.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 2'083.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'200.00 4'182.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 248.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 363.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00 300.00 219.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 175.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800.00 2'800.00 2'299.15\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 15'000.00 17'000.00 10'173.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 8'000.00 8'000.00 35'895.40\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 145'000.00 80'000.00 108'010.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'200.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'200.00 4'200.00 2'405.90\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 4'500.00 4'500.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 37'906'400.00 4'786'200.00 8'478'400.00 146'200.00 6'747'579.73 150'401.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'783'000.00 1'670'400.00 1'534'474.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00 -14'144.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'630.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 400'000.00 370'000.00 331'103.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 139'700.00 131'000.00 118'579.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 220'400.00 206'000.00 173'565.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'900.00 18'400.00 13'416.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'600.00 22'800.00 20'702.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'000.00 8'000.00 6'513.65\n\n309100 Personalwerbung 4'500.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 5'600.00 4'624.30\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'000.00 44'000.00 34'358.13\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'000.00 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'000.00 40'000.00 72'219.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n40'000.00 40'000.00 86'880.60\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'500.00 1'500.00 359.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 880'000.00 880'000.00 715'754.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n152'500.00 2'500.00\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'500.00 3'500.00 3'345.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00 19'247.05\n\n313400 Sachversicherungsprämien 47'000.00 47'000.00 45'537.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 255.10\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000.00 135'000.00 154'949.80\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 449'300.00 330'000.00 470'722.62\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n30'000.00 30'000.00 19'454.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 168'500.00 168'500.00 126'766.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'000.00 9'000.00 13'120.85\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 726'500.00 274'600.00 271'327.24\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 331'100.00 168'300.00 201'733.84\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n17'900.00\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 32'215'000.00 3'840'000.00 2'320'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 2'300.00 11'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n\n20'000.00 20'000.00 24'653.80\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze \n\nPS\n\n50'000.00 50'000.00 41'327.40\n\n489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 4'640'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 16'100.00 11'100.00 14'093.66\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'100.00 11'100.00 14'093.66\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'000.00 23'000.00 23'015.28\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'000.00 23'000.00 23'015.28\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 22'500.00 22'500.00 22'530.77\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'500.00 22'500.00 22'530.77\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 479'400.00 468'400.00 473'895.72\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 479'400.00 468'400.00 473'895.72\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 14'800.00 14'800.00 14'766.82\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'800.00 14'800.00 14'766.82\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'400.00 183'400.00 183'367.16\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'400.00 183'400.00 183'367.16\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'100.00 31'100.00 31'058.08\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 31'100.00 31'058.08\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 5'900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'900.00\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 150'000.00 75'000.00 120'000.00 60'000.00 151'526.30 75'763.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 150'000.00 120'000.00 151'526.30\n\n426000 Rückerstattungen SEK 60'000.00 75'763.15\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 75'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 645'400.00 314'500.00 664'200.00 323'400.00 615'868.82 310'138.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n5'000.00 8'500.00 4'120.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 138'000.00 138'000.00 137'470.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'000.00 20'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'400.00 10'700.00 9'310.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'400.00 16'800.00 8'146.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'073.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.00 1'900.00 1'623.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00 420.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 134.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'431.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00 2'057.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 36'000.00 2'827.00\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00 721.25\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 250'000.00 250'000.00 252'820.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'000.00 490.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 5'980.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 500.00 500.00 155.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 50'000.00 50'000.00 58'608.20\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'000.00 48'000.00 71'415.76\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 13'511.76\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'900.00 49'400.00 40'799.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'000.00\n\n426000 Rückerstattungen SEK 323'400.00 310'138.80\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 314'500.00\n\n7112\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nHallenbad Sportanlagen\n827'900.00 296'100.00 847'600.00 302'500.00 736'093.41 266'273.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 250'000.00 290'000.00 230'602.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 37'000.00 43'998.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'100.00 20'900.00 15'232.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'200.00 32'900.00 22'169.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 2'900.00 1'779.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'200.00 3'700.00 2'682.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500.00 1'500.00 226.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 241.75\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 10'608.34\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 1'459.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'500.00 15'000.00 2'167.22\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00 1'000.00 988.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 260'000.00 280'000.00 243'302.50\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 245.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.00 4'969.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 150'000.00 110'000.00 125'457.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 11'183.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 691.60\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00 18'100.00 18'086.75\n\n424000 Eintritte Hallenbad 30'000.00 30'000.00 25'520.40\n\n426000 Rückerstattungen SEK 272'500.00 240'753.55\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 266'100.00\n\n7200 Schulbetrieb 17'794'800.00 354'000.00 16'082'800.00 157'600.00 16'089'115.31 175'703.85\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n7'000.00 7'000.00 6'949.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -4'000.00 -30'587.05\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 590'900.00 485'100.00 335'731.10\n\n302071 Löhne diverse 205'500.00 205'500.00 246'805.04\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 44'000.00 44'000.00 39'170.00\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 140'000.00 140'000.00 117'168.80\n\n302075 Löhne DAZ 1'413'600.00 1'263'500.00 1'278'857.40\n\n302077 Löhne Assistenten 338'000.00 294'600.00 79'676.15\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 23'000.00 25'000.00 23'458.40\n\n304200 Verpflegungszulagen 18'000.00 16'000.00 17'098.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 177'300.00 160'600.00 126'399.82\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 279'800.00 252'700.00 163'832.28\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'200.00 22'500.00 13'018.72\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'900.00 28'100.00 21'220.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 80'000.00 75'700.00 136'944.10\n\n309100 Personalwerbung 10'000.00 8'000.00 7'910.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 83'000.00 85'000.00 68'298.38\n\n310000 Büromaterial 56'452.80\n\n310400 Lehrmittel 40'000.00 47'000.00 224'431.38\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 8'000.00 8'000.00 6'623.08\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 27'000.00 7'000.00 19'253.62\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 35'000.00 19'225.10\n\n311300 Anschaffung Hardware 57'900.00 45'200.00 16'949.30\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 216'400.00 144'400.00 150'749.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00 1'623.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n85'400.00 88'800.00 72'651.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'000.00 7'000.00 9'277.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n62'000.00 70'000.00 31'761.19\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 18'200.00 13'700.00 8'520.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 112'800.00 107'100.00 111'524.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 693.20\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 246'200.00 218'200.00 236'051.64\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 626'000.00 18'200.00 50'109.22\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n52'000.00 20'761.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 12'232'400.00 11'540'600.00 11'848'924.29\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 23'500.00 23'500.00 18'668.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 538'600.00 544'600.00 532'912.50\n\n425000 Verkäufe 36'162.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 62'000.00 62'000.00 57'343.20\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 62'000.00 62'000.00 39'630.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n600.00 600.00 2'085.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 166'000.00 8'000.00 2'242.15\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'306.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'400.00 25'000.00 33'935.50\n\n7210 Schulleitung 1'313'400.00 1'242'800.00 1'292'335.09\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 34'275.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'948.35\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 78.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 342.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 34'577.85\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'292'000.00 1'242'800.00 1'221'112.89\n\n7211 Primarschule Schuleinheit Birchlen 139'800.00 130'600.00 59'742.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'200.00 15'600.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'900.00 3'900.00\n\n310000 Büromaterial 5'800.00 5'900.00\n\n310400 Lehrmittel 94'200.00 86'900.00 59'742.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'900.00 1'900.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'800.00 16'400.00\n\n7212 Primarschule Schuleinheit Flugfeld 51'100.00 50'300.00 20'114.62\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'800.00 9'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00\n\n310000 Büromaterial 2'100.00 2'100.00 284.00\n\n310400 Lehrmittel 30'100.00 27'700.00 19'830.62\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700.00 700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'900.00 7'500.00\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler 196'500.00 184'800.00 77'911.39\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'300.00 21'300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'000.00 4'800.00\n\n310000 Büromaterial 8'100.00 7'600.00\n\n310400 Lehrmittel 135'400.00 127'000.00 77'911.39\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 1'700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 24'700.00 22'400.00\n\n7214 Primarschule Schuleinheit Gockhausen 91'500.00 84'400.00 36'919.67\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'800.00 10'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'900.00 2'800.00\n\n310000 Büromaterial 3'100.00 2'900.00\n\n310400 Lehrmittel 60'000.00 57'300.00 36'919.67\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'100.00 800.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'600.00 9'800.00\n\n7215 Primarschule Schuleinheit Dorf 123'400.00 119'300.00 42'175.99\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'500.00 11'900.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00 3'600.00\n\n310000 Büromaterial 4'600.00 4'600.00\n\n310400 Lehrmittel 87'500.00 85'000.00 42'175.99\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n900.00 400.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'300.00 13'800.00\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck 190'900.00 190'200.00 86'536.93\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'900.00 17'300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00 4'800.00\n\n310000 Büromaterial 7'500.00 7'600.00\n\n310400 Lehrmittel 135'700.00 136'300.00 86'536.93\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'700.00 1'700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 23'300.00 22'500.00\n\n7217 Primarschule Schuleinheit Wil 95'700.00 96'800.00 24'149.38\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'200.00 12'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00\n\n310000 Büromaterial 4'100.00 4'200.00\n\n310400 Lehrmittel 62'500.00 63'700.00 24'149.38\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'400.00 12'200.00\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn 114'300.00 111'200.00 42'267.01\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'800.00 12'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00 3'600.00\n\n310000 Büromaterial 4'400.00 4'600.00\n\n310400 Lehrmittel 76'100.00 76'200.00 42'267.01\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'100.00 1'200.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 16'300.00 13'400.00\n\n7231 QUIMS Bircheln 35'200.00 35'200.00 33'300.00 33'400.00 29'793.06 28'787.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'000.00 10'000.00 6'081.70\n\n304200 Verpflegungszulagen 35.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 302.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 37.50\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 52.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'771.15\n\n310400 Lehrmittel 12'000.00 12'000.00 8'487.91\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'939.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'400.00 2'500.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'000.00 7'000.00 8'084.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 35'200.00 33'400.00 28'787.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 23'675.23 21'664.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 13'000.00 6'000.00 13'102.35\n\n304200 Verpflegungszulagen 35.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 400.00 494.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 34.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 96.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'925.85\n\n310400 Lehrmittel 4'700.00 4'600.00 1'135.58\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'851.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000.00 2'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'200.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 22'000.00 22'000.00 21'664.00\n\n7233 QUIMS Högler 42'400.00 42'400.00 46'000.00 46'000.00 37'289.22 31'785.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 18'000.00 17'835.05\n\n304200 Verpflegungszulagen 115.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 1'044.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 1'800.00 1'990.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 128.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 182.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'000.00 8'118.70\n\n310400 Lehrmittel 8'000.00 7'800.00 4'282.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'591.02\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'000.00 5'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 2'000.00 11'800.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 42'400.00 46'000.00 31'785.00\n\n7234 QUIMS Dorf 29'800.00 29'800.00 28'000.00 28'000.00 27'826.10 28'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 6'000.00 8'000.00 5'998.30\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n304200 Verpflegungszulagen -5.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 500.00 166.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 9.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 29.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 6'294.70\n\n310400 Lehrmittel 5'600.00 8'000.00 5'679.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 640.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'000.00 7'500.00 9'013.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 29'800.00 28'000.00 28'000.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 41'400.00 42'400.00 42'400.00 42'400.00 43'144.61 34'810.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 18'000.00 14'614.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 69.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 911.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 93.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 158.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'680.00\n\n310400 Lehrmittel 8'000.00 8'100.00 16'622.61\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'302.20\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 3'000.00 1'850.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'000.00 9'900.00 5'091.70\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 42'400.00 42'400.00 34'810.00\n\n7236 QUIMS Wil 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 23'682.60 22'108.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 7'000.00 7'000.00 6'642.65\n\n304200 Verpflegungszulagen 27.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 386.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 26.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 67.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000.00 4'800.00\n\n310400 Lehrmittel 3'000.00 7'000.00 4'081.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'091.95\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00 3'000.00 1'911.40\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'700.00 9'700.00 4'647.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00 22'108.00\n\n7260 Kindergarten 4'653'700.00 4'143'900.00 4'025'525.53\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -19'303.70\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'000.00 29'000.00 57'881.10\n\n302075 Löhne DAZ 784'400.00 674'500.00 722'927.00\n\n302077 Löhne Assistenten 130'000.00 112'700.00 31'022.90\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'000.00 12'000.00 4'713.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'500.00 7'500.00 7'999.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'000.00 53'300.00 48'405.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'300.00 83'900.00 80'984.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'700.00 7'500.00 5'372.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'300.00 9'300.00 8'504.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'000.00 120.00\n\n309100 Personalwerbung 2'000.00 1'560.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500.00 1'800.00\n\n310400 Lehrmittel 33'200.00 35'500.00 17'666.45\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 45'400.00 45'000.00 14'076.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'500.00 7'500.00 4'414.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00 15'592.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'500.00 530.95\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'700.00 17'100.00 10'525.10\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'500.00 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'418'700.00 3'035'800.00 3'008'030.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'178.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'695.20\n\n7280 Sonderschulung 5'769'700.00 65'500.00 5'169'100.00 71'500.00 4'893'903.23 226'359.70\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -4'850.60\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'166'800.00 1'772'600.00 1'523'044.95\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 180'000.00 180'000.00 201'982.45\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'000.00 1'500.00 694.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'000.00 14'000.00 11'504.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 150'500.00 125'700.00 109'980.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 237'500.00 197'800.00 187'390.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21'400.00 17'600.00 13'258.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'400.00 21'900.00 19'219.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 10'000.00 11'944.50\n\n309100 Personalwerbung 2'500.00 2'500.00 759.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 3'000.00 765.95\n\n310000 Büromaterial 500.00 2'000.00 103.35\n\n310400 Lehrmittel 9'000.00 9'000.00 10'034.16\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000.00 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n497.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00 497.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n500.00 100.00 307.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 274.60\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 302'000.00 291'900.00 276'835.91\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 175'000.00 150'000.00 175'557.85\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 12'500.00 15'000.00 3'985.06\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 120'000.00 150'000.00 30'677.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 5'000.00 1'660.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'904.25\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 50'000.00 1'801'250.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'930'000.00 1'580.00\n\n363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'512'000.00\n\n363102 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 186'600.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 635'000.00 220'000.00 420'924.00363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 92'118.45\n\n423000 Schulgelder 32'000.00 40'000.00 35'928.30\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n423076 Elternbeiträge 32'000.00 30'000.00 24'768.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'500.00 14'113.40\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 151'550.00\n\n7290 Tagesbetreuung 3'648'800.00 2'560'000.00 3'110'400.00 2'317'000.00 3'003'610.11 2'584'361.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'620'600.00 2'275'300.00 2'225'699.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -37'935.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'000.00 5'000.00 -320.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 167'400.00 145'800.00 143'363.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 264'200.00 229'300.00 173'376.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'800.00 20'400.00 16'939.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'300.00 25'400.00 25'009.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 30'000.00 24'000.00 24'559.00\n\n309100 Personalwerbung 4'500.00 3'500.00 2'085.62\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'000.00 9'000.00 6'509.40\n\n310000 Büromaterial 2'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 75'000.00 52'200.00 47'332.94\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'000.00 2'000.00 534.98\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 2'000.00 1'716.30\n\n310500 Lebensmittel 261'800.00 205'000.00 242'084.63\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 35'000.00 20'000.00 22'804.43\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n25'000.00 20'000.00 33'219.63\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 25'800.00 24'800.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n200.00 200.00 13'820.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 8'600.00 9'230.43\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'800.00 3'000.00 5'673.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'500.00 3'000.00 1'979.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n22'000.00 20'000.00 17'611.65\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'600.00 5'600.00 1'790.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'000.00 6'000.00 2'885.80\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 9'000.00 6'500.00 8'838.85\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 2'500.00 9'801.70\n\n422070 Elternbeiträge Hort 2'170'000.00 2'066'000.00 1'821'724.50\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 364'000.00 225'000.00 358'011.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 9'000.00 1'583.90\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 385'696.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 16'000.00 17'345.50\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 546'600.00 546'600.00 468'900.00 469'900.00 463'130.17 536'976.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 389'300.00 333'000.00 346'333.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -300.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'900.00 21'300.00 22'210.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'200.00 33'500.00 22'864.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'000.00 2'619.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 3'700.00 3'873.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'500.00 6'000.00 2'735.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 261.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'700.00 1'627.50\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'475.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 532.47\n\n310400 Lehrmittel 700.00 600.00 685.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 686.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'100.00 2'000.00 350.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n700.00 1'200.00 245.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'700.00 2'800.00 3'282.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 600.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 500.00 138.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 164.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 20'000.00 16'000.00 17'345.50\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 495'100.00 444'400.00 439'837.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 85.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n500.00 500.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'491.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000.00 25'000.00 44'563.00\n\n7300 Schulzahnklinik 720'700.00 496'000.00 684'700.00 496'000.00 670'249.02 525'158.79\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 430'000.00 430'000.00 423'421.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'500.00 27'600.00 27'162.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'300.00 43'400.00 53'247.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'900.00 3'900.00 3'175.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 4'800.00 4'742.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 5'000.00 5'635.65\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 1'387.00\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 3'800.00 1'829.86\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 388.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 362.00\n\n310600 Medizinisches Material 75'000.00 75'000.00 64'245.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 10'000.00 10'508.72\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'800.00 3'800.00 2'051.40\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'000.00 2'800.00 6'911.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 150.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 9'685.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'600.00 4'600.00 4'980.66\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 32'200.00 32'200.00 31'623.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 204.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 1'054.85\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300.00 16'300.00 16'281.23\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 495'000.00 495'000.00 524'691.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 467.34\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 685'200.00 656'600.00 607'516.72\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 440'000.00 435'400.00 431'539.47\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -25'329.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -17'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'100.00 26'300.00 27'855.49\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'300.00 41'300.00 40'478.42\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'700.00 2'905.24\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 4'600.00 4'763.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'000.00 9'000.00 6'927.85\n\n309100 Personalwerbung 300.00 200.00 538.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 3'200.00 1'885.20\n\n310000 Büromaterial 700.00 700.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'500.00 7'643.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n310400 Lehrmittel 3'000.00 2'000.00 1'137.65\n\n310600 Medizinisches Material 4'000.00 4'000.00 3'513.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 600.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000.00 96'000.00 107'943.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 1'500.00 1'337.35\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 9'290.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 100.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'100.00 1'000.00 718.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'900.00 3'900.00 1'750.05\n\n7400 Musikschule 4'845'500.00 3'854'300.00 4'640'846.00 3'567'400.00 4'340'448.15 3'176'742.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 380'000.00 380'000.00 378'536.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -16'073.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'000.00 1'500.00 6'920.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 25'000.00 25'000.00 11'500.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'528'000.00 3'167'746.00 2'995'556.30\n\n302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 675'100.00\n\n302011 Angebote für Volksschule (Blässerklassen, etc.) 111'000.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 32'000.00 32'000.00 30'245.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 240'100.00 237'200.00 218'632.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 378'900.00 373'200.00 327'538.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 34'100.00 33'300.00 24'112.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'500.00 41'400.00 38'153.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 38'600.00 36'100.00 26'079.45\n\n309100 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00 1'765.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 12'198.58\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 4'049.73\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 25'000.00 22'333.02\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 600.00 276.40\n\n310400 Lehrmittel 1'500.00 1'500.00 726.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 8'508.13\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'800.00 12'200.00 13'026.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'300.00 4'900.00 4'789.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'500.00 9'000.00 12'357.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'800.00 4'000.00 13'615.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 39'000.00 20'128.84\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2024 - KO1 Budget 2023 - GR Rechnung 2022\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 10'000.00 877.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00 15'000.00 13'545.00\n\n316200 Raten für operatives Leasing 2'100.00 2'400.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'800.00 10'300.00 7'387.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 2'796.65\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 92'000.00 90'000.00 92'931.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'400.00 25'000.00 33'935.50\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 791'600.00 797'500.00 769'155.75\n\n423002 Schulgelder Fällanden 250'000.00 238'600.00 229'219.35\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 134'600.00 143'600.00 136'375.60\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 158'300.00 186'200.00 168'915.75\n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht 210'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 381.40\n\n439000 Übriger Ertrag 45'000.00 45'000.00 44'034.55\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'125'300.00 1'205'000.00 1'151'022.20\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 595'900.00 401'900.00 144'725.00\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 538'600.00 544'600.00 532'912.50\n\n245'840'400.00 245'938'800.00 201'537'641.00 203'500'100.00 198'328'348.21 226'135'941.90\n\nGesamtergebnis 98'400.00 1'962'459.00 27'807'593.69\n\n245'938'800.00 245'938'800.00 203'500'100.00 203'500'100.00 226'135'941.90 226'135'941.90\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'050'000.00 0.00 2'176'000.00 0.00 149'555.81 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1'165'000.00 0.00 351'000.00 0.00 299'657.40 56'398.00\n\n2 Bildung 16'104'000.00 0.00 7'052'000.00 0.00 3'265'728.91 297'051.45\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 9'435'500.00 0.00 7'566'000.00 0.00 4'352'231.47 930'296.50\n\n4 Gesundheit 2'259'000.00 0.00 1'093'000.00 0.00 1'022'321.46 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 295'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7'045'000.00 0.00 6'860'000.00 0.00 6'947'517.72 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'320'000.00 2'500'000.00 4'550'000.00 2'500'000.00 2'349'495.99 2'823'877.32\n\n8 Volkswirtschaft 150'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 43'823'500.00 2'500'000.00 29'648'000.00 2'500'000.00 18'386'508.76 4'107'623.27\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 41'323'500.00 27'148'000.00 14'278'885.49\n\nTotal 43'823'500.00 43'823'500.00 29'648'000.00 29'648'000.00 18'386'508.76 0.00\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 11'950'500.00 8'947'000.00 4'260'098.27 930'296.50\n\n2 FINANZEN 1'465'000.00 1'100'000.00 73'894.71\n\n4 TIEFBAU 10'385'000.00 2'500'000.00 10'305'000.00 2'500'000.00 9'146'763.27 2'823'877.32\n\n5 SICHERHEIT 1'365'000.00 1'151'000.00 506'540.59 56'398.00\n\n6 SOZIALES 2'554'000.00 1'093'000.00 1'133'483.01\n\n7 BILDUNG 16'104'000.00 7'052'000.00 3'265'728.91 297'051.45\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 43'823'500.00 2'500'000.00 29'648'000.00 2'500'000.00 18'386'508.76 4'107'623.27\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 41'323'500.00 27'148'000.00 14'278'885.49\n\nTotal 43'823'500.00 43'823'500.00 29'648'000.00 29'648'000.00 18'386'508.76 18'386'508.76\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 11'950'500.00 8'947'000.00 4'260'098.27 930'296.50\n\n1050 Sport 8'185'500.00 4'971'000.00 1'594'970.39 930'296.50\n\n504000 Hochbauten 4'000'000.00 1'000'000.00 90'632.34\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 4'000'000.00 1'000'000.00 90'632.34\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 3'220'500.00 2'941'000.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage \n\nDürrbach zu Gunsten Sportzentrum Dürrbach AG \n\n(Darlehen)\n\n3'220'500.00 2'741'000.00\n\nIR01228 Dürrbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz \n\nSportgeräte (Darlehen)\n\n200'000.00\n\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 834'482.79\n\n562000\n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände 600'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 600'000.00\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 430'000.00 669'855.26\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen 2023 (Priorität \n\n1)\n\n280'000.00\n\nIR00082 SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. \n\nZwischenkreis\n\n345'014.42\n\nIR00315 SFD AG; Teilersatz Kühlwasserrücklauf-Leitung bei der \n\nKEB im Chreis\n\n44'840.84\n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\n\nIR01246 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2022 280'000.00\n\nIR01255 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2024 \n\nInvestitionsbeitrag\n\n280'000.00\n\n565000 Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen 685'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 685'000.00\n\n662000\n\nRückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden \n\nund Zweckverbände 930'296.50\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 930'296.50\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 2'500'000.00 2'751'756.67\n\n504000 Hochbauten 2'500'000.00 2'751'756.67\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \n\nNeubau\n\n2'500'000.00 2'751'756.67\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 1'250'000.00\n\n504000 Hochbauten 1'250'000.00\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \n\nNeubau\n\n1'250'000.00\n\n1108 Informatikdienste 445'000.00 956'000.00 -18'598.02\n\n506000 Mobilien 300'000.00 661'000.00 -18'598.02\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 2022 23'058.58\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und \n\nStorage\n\n50'000.00\n\nIR00261 Informatikdienste, Ablösung System Center -41'656.60\n\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 121'000.00\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00 50'000.00\n\nIR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  \n\nArbeitsplatzinfrastruktur\n\n150'000.00 440'000.00\n\nIR01264 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024 50'000.00\n\nIR01266 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und \n\nBackup IKA\n\n50'000.00\n\n520000 Software 145'000.00 225'000.00\n\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server \n\nund DB Server\n\n150'000.00\n\nIR01214 Datenmanagement 75'000.00\n\nIR01265 CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / \n\nDigitalisierung Software\n\n55'000.00\n\nIR01267 Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und \n\nMigration SW\n\n50'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 70'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 2022 70'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 40'000.00 20'000.00\n\n506000 Mobilien 40'000.00 20'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 40'000.00 20'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 5'504.41\n\n506000 Mobilien 5'504.41\nSeite 131\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 5'504.41\n\n1700 Stadtplanung 100'000.00 100'000.00 94'259.12\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 100'000.00 100'000.00 86'259.12\n\nIR00130 Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung \n\nBahnhofstrasse\n\n8'967.55\n\nIR01164 Klimaprojekte 100'000.00 100'000.00 77'291.57\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 8'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 8'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 620'000.00 400'000.00 -167'794.30\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 620'000.00 400'000.00 -167'794.30\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 150'000.00 -241'135.00\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 20'000.00 51'742.55\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 50'000.00 4'958.50\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 50'000.00 16'639.65\n\nIR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 100'000.00 50'000.00\n\nIR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 100'000.00 50'000.00\n\nIR01238 Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für \n\nDübendorf"\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01297 Historischer Flugplatz mit Werkflügen (anstelle IR00242, \n\nwelche in ER umgebucht und abgeschlossen wurde)\n\n150'000.00\n\nIR01301 Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur \n\nFreiraumversorgung in den Quartieren\n\n50'000.00\n\n1740 Energieplanung 150'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00\n\nIR01298 Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische \n\nStadtplanung\n\n150'000.00\n\n1750 Umwelt 300'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 300'000.00\n\nIR01299 Massnahmenplan Klima 300'000.00\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 90'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 90'000.00\nSeite 132\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01300 Artenschutz 90'000.00\n\n1790 Verkehrsplanung 520'000.00\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 520'000.00\n\nIR01110 Langsamverkehrskonzept Velo 2024 200'000.00\n\nIR01114 Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege 200'000.00\n\nIR01280 Velohauptverbindung Hochbordstrasse bis Aufgang \n\nStettbach Nord\n\n10'000.00\n\nIR01281 Velostation Stettbach Nord 10'000.00\n\nIR01282 Langsamverkehrskonzept 2024Verkehrssicherheit 50'000.00\n\nIR01283 Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf 50'000.00\n\n1795 Regionalverkehr 250'000.00\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 150'000.00\n\nIR01302 Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP) 150'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\nIR00175 Bushof 100'000.00\n\n2 FINANZEN 1'465'000.00 1'100'000.00 73'894.71\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften 165'000.00 50'000.00 -6'445.40\n\n506000 Mobilien -28'948.60\n\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow -28'948.60\n\n520000 Software 165'000.00 50'000.00 28'948.60\n\nIR00008 Stadtverwaltung, ganzheitliche Entwicklung VRSG Finanz-\n\nSuite inkl. Alabu\n\n28'948.60\n\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow 56'000.00\n\nIR01014 ABACUS Lohn & ABACUS HR 109'000.00 50'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -6'445.40\n\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow -6'445.40\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 900'000.00 650'000.00 80'340.11\n\n504000 Hochbauten 900'000.00 650'000.00 80'340.11\n\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00 50'000.00\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2022\n\n69'293.45\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2023\n\n500'000.00\n\nIR01150 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2024\n\n650'000.00\n\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)\n\n11'046.66\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden \n\n(Motion Photovoltaik)\n\n100'000.00 100'000.00\n\nIR01268 Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation \n\nPhotovoltaik\n\n100'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 400'000.00 400'000.00\n\n504000 Hochbauten 400'000.00 400'000.00\n\nIR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023  - Hochbauten 400'000.00 400'000.00\n\n4 TIEFBAU 10'385'000.00 2'500'000.00 10'305'000.00 2'500'000.00 9'146'763.27 2'823'877.32\n\n4300 Stadtgärtnerei 95'000.00\n\n506000 Mobilien 95'000.00\n\nIR00366 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023 95'000.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'075'000.00 6'060'000.00 6'629'472.98\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 5'825'000.00 5'830'000.00 6'539'472.98\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung -101'996.70\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung \n\nStrasse\n\n800'000.00 1'700'000.00 791'148.31\n\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 7'211.00\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 39'477.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 50'000.00 100'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und \n\nRadwegverbindung)\n\n10'770.00\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis \n\nGemeindegrenze \n\n100'000.00 1'693.00\n\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 450'000.00 27'879.30\n\nIR00138 Hermikonstrasse, Raubbühlstrasse bis Zweiacherweg -6'170.00\n\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 143'941.15\n\nIR00142 Buenstrasse, Glattbrücke 50'000.00\n\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 25'648.65\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 223'046.35\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze \n\nWallisellen\n\n50'000.00 30'000.00 4'542.77\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; \n\nSanierung Strasse\n\n300'000.00 450'000.00 38'012.50\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 300'000.00 50'000.00 5'539.45\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; \n\nSanierung\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 77'677.85\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 100'000.00 50'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 100'000.00 50'000.00\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 85'978.25\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 697'419.93\n\nIR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 800'000.00\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 169'694.75\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 282'744.45\n\nIR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 300'000.00\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 24'780.05\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 50'000.00 32'176.50\n\nIR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 80'000.00 200'000.00\n\nIR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse \n\n75'000.00 50'000.00\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 25'000.00 250'000.00 12'667.00\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 50'000.00 1'328'140.44\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n35'657.65\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im \n\nSchatzacker\n\n71'921.90\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke \n\n(Memphis-Brücke)\n\n263'763.35\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 558'740.81\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 150'000.00 28'517.30\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 20'000.00 2'366.05\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, \n\nWangenstrasse bis Rechweg\n\n100'000.00 823'475.65\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse 350'000.00 50'000.00 3'889.35\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 100'000.00 50'000.00 10'546.30\n\nIR00387 Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis \n\nGeerenackerstrasse \n\n50'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis \n\nPlantanenstrasse\n\n150'000.00 50'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 27'400.75\n\nIR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR01043 In Blatten 2'425.75\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 100'000.00 31'044.65\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, \n\nVerlegung Radwegroute Nr. 45\n\n2'304.40\n\nIR01105 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024 800'000.00\n\nIR01115 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024 150'000.00\n\nIR01116 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024 200'000.00\n\nIR01120 Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis \n\nDietlikonstrasse - Strasse\n\n100'000.00\n\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis \n\nRotbuchstrasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 50'000.00 6'190.30\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 50'000.00 425'818.34\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 150'000.00 50'000.00 33'012.45\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 300'000.00 300'000.00 51'346.75\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 150'000.00 250'000.00 15'196.85\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 250'000.00 27'488.65\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 50'000.00 155'956.28\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01192 Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, \n\nVelomassnahmen und Sanierung Strasse\n\n50'000.00 50'000.00 40'387.45\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01243 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze \n\nSTRASSE\n\n25'000.00\n\nIR01284 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, \n\nVelomassnahmen\n\n50'000.00\n\nIR01285 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, \n\nVelomassnahmen\n\n50'000.00\n\nIR01286 Alte Landstrasse, Sanierung SBB-Brücke 50'000.00\n\nIR01287 Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse 50'000.00\n\n506000 Mobilien 250'000.00 230'000.00\n\nIR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab \n\n2023\n\n230'000.00\n\nIR01126 Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2024\n\n250'000.00\n\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 90'000.00\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse Rad-/Gehweg\n\n90'000.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 350'000.00 900'000.00 197'160.14\n\n502000 Wasserbau 350'000.00 900'000.00 197'160.14\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht \n\nNr.1\n\n50'000.00 100'000.00\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 550'000.00 20'246.60\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 63'007.74\n\nIR00397 Bachsanierungen 2023 100'000.00\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis \n\nHerrenweg\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01138 Bachsanierungen 2024 100'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 50'000.00 50'000.00 75'325.85\n\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept \n\ngem IR00231\n\n50'000.00 50'000.00 38'579.95\n\nIR01296 Chrebsschüsselibach Revitalisierung (Abschnitt \n\nMückenkreisel bis Innovationspark)\n\n50'000.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 65'000.00\n\n506000 Mobilien 65'000.00\n\nIR01288 Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024 65'000.00\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und \n\nRecycling)\n\n415'000.00 275'000.00 15'178.26\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\n504000 Hochbauten 415'000.00 250'000.00 1'786.95\n\nIR01051 Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023 250'000.00\n\nIR01135 Sammelstellen Quartiere 2024 125'000.00\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 1'786.95\n\nIR01293 Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen 240'000.00\n\nIR01294 Hauptsammelstelle, Überdachung mit Pholovoltaik und \n\nWassernutzung\n\n25'000.00\n\nIR01295 Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik und \n\nWassernutzung\n\n25'000.00\n\n506000 Mobilien 25'000.00 13'391.31\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 25'000.00 13'391.31\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\n3'480'000.00 2'500'000.00 2'975'000.00 2'500'000.00 2'304'951.89 2'823'877.32\n\n503000 Übrige Tiefbauten 3'480'000.00 2'975'000.00 2'304'951.89\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung \n\nKanalisation\n\n100'000.00 950'000.00 528'425.36\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse, \n\n116'210.48\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  50'000.00 25'000.00 33'430.51\n\nIR00183 Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, \n\nHauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung\n\n-131'125.47\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 61'996.68\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 17'801.04\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 8'554.09\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 200'000.00 801.53\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; \n\nSanierung\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 1'516.20\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 50'620.89\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 50'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 200'000.00 50'000.00\n\nIR00219 Hallenstrasse, Überland- bis Kunklerstrasse, Ersatz \n\nMischwasserkanal\n\n200'000.00 926.00\n\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und \n\nmesstechnische Anpassungen\n\n44'616.73\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 4'118.15\nSeite 138\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n9'310.31\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im \n\nSchatzacker\n\n22'212.30\n\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 11'035.52\n\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 78'265.32\n\nIR00370 Werterhalt Abwasseranlagen 2022 458'119.51\n\nIR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 500'000.00\n\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 22'336.72\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 113'222.00\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 100'000.00\n\nIR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 150'000.00\n\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche und \n\nmesstechnischen Anpassungen \n\n21'767.64\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 296'519.96\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 1'908.82\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, \n\nWangenstrasse bis Rechweg\n\n130'077.44\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 25'000.00 50'000.00\n\nIR01043 In Blatten -2'252.32\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 28'943.37\n\nIR01130 Werterhalt Abwasseranlagen 2024 500'000.00\n\nIR01131 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024 150'000.00\n\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nSanierung Kanalisation\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 13'912.26\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze \n\nKanalisation\n\n625'000.00 300'000.00\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse \n\nKanalisation\n\n300'000.00 8'068.20\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse \n\nKanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg \n\nKanalisation\n\n100'000.00 8'604.69\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - \n\nKanalisation\n\n50'000.00 833.38\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 66'946.36\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 213'683.23\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse 59'050.24\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n250'000.00\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 350'000.00 100'000.00 4'494.75\n\nIR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 150'000.00\n\nIR01234 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze \n\nKANAL\n\n50'000.00\n\nIR01235 PW Buen, Sanierung 170'000.00 100'000.00\n\nIR01256 Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse \n\nKANAL\n\n50'000.00\n\nIR01289 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024 150'000.00\n\nIR01290 Birkenweg und Bachstrasse, Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse \n\n10'000.00\n\nIR01291 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, \n\nVelomassnahmen\n\n25'000.00\n\nIR01292 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, \n\nVelomassnahmen\n\n25'000.00\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'500'000.00 2'500'000.00 2'823'877.32\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) \n\n2'500'000.00 2'823'877.32\n\nIR01241 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) 2024\n\n2'500'000.00\n\n5 SICHERHEIT 1'365'000.00 1'151'000.00 506'540.59 56'398.00\n\n5000 Abteilung Sicherheit 400'000.00 222'575.69\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 400'000.00 222'575.69\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 23'115.15\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 5'937.15\n\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 36'068.50\n\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 15'597.15\n\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege 20'075.40\n\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 6'153.45\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 200'000.00\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 84'937.39\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 30'691.50\n\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 200'000.00\n\n5010 Parkplätze -45'519.05\n\n501000 Strassen und Verkehrswege -45'519.05\n\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen -45'519.05\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795) 200'000.00 400'000.00 140'988.10\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 200'000.00 200'000.00 42'450.70\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2021\n\n26'745.90\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2022\n\n200'000.00 15'704.80\n\nIR01129 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2024\n\n200'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 200'000.00 98'537.40\n\nIR00175 Bushof 200'000.00 98'537.40\n\n504000 Hochbauten\n\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2020\n\n-788.85\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2021\n\n2'923.35\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2022\n\n-2'134.50\n\n5110 Schiesswesen 150'000.00 80'000.00\n\n504000 Hochbauten 80'000.00 80'000.00\n\nIR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 80'000.00 80'000.00\n\n506000 Mobilien 70'000.00\n\nIR01275 Schiesswesen: Ersatz 24 Scheiben ( altershalber) \n\nSchützenhaus Werlen)\n\n70'000.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 630'000.00 171'000.00 188'495.85 56'398.00\n\n504000 Hochbauten 390'000.00 42'931.90\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 36'755.30\n\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude \n\nBeleuchtung 2022 \n\n6'176.60\n\nSeite 141\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01269 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024 80'000.00\n\nIR01271 Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe 140'000.00\n\nIR01272 PV Anlage auf Dach FW Lokal ( Neugutstrasse 52/54 170'000.00\n\n506000 Mobilien 240'000.00 171'000.00 145'563.95\n\nIR00035 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF \n\n(Spezialfahrzeug, 15 J ND)\n\n110'000.00\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 121'490.85\n\nIR01095 Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr 150'000.00\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 61'000.00 24'073.10\n\nIR01270 Schlauchwaschanlage im FW Depot ( Ersatz altershalber \n\n30 Jährig)\n\n90'000.00\n\n632000\n\nInvestitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden 16'398.00\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 11'163.45\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 5'234.55\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 40'000.00\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 40'000.00\n\n5200 Stadtpolizei 385'000.00 100'000.00\n\n504000 Hochbauten 200'000.00 100'000.00\n\nIR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 200'000.00 100'000.00\n\n506000 Mobilien 185'000.00\n\nIR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 185'000.00\n\n6 SOZIALES 2'554'000.00 1'093'000.00 1'133'483.01\n\n6060 Asylkoordination 295'000.00\n\n504000 Hochbauten 295'000.00\n\nIR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft \n\nGärtnerstrasse 5\n\n295'000.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 111'161.55\n\n520000 Software 111'161.55\n\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-\n\nVerwaltungssystem\n\n111'161.55\n\nSeite 142\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 2'259'000.00 1'093'000.00 1'022'321.46\n\n504000 Hochbauten 2'129'000.00 800'000.00 975'800.86\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe \n\n1\n\n300'000.00 100'000.00 285'738.30\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 15'000.00\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 526'900.96\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz \n\nGaskessel\n\n893'000.00 700'000.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E 148'161.60\n\nIR01276 ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und  \n\nHaus E\n\n110'000.00\n\nIR01277 ASZ IMWIL: Ersatz Liftsteuerung Personenlifte Haus C \n\n(Dublex Anlage)\n\n76'000.00\n\nIR01278 ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik 700'000.00\n\nIR01303 Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau  \n\n(Früher: Alterssiedlung (Sanierungsbedarf) pro memoria)\n\n50'000.00\n\n506000 Mobilien 130'000.00 293'000.00 46'520.60\n\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) -4'523.40\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 51'044.00\n\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E \n\n(Hochbauten; ND = 20J)\n\n71'000.00\n\nIR01230 Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 \n\nSteckbeckenspüler)\n\n72'000.00\n\nIR01231 Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% \n\nTeuerung) \n\n68'000.00\n\nIR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / \n\nBackupserver mit LTO Bandlaufwerk\n\n82'000.00\n\nIR01279 ASZ IMWIL: Notstromaggregat 130'000.00\n\n7 BILDUNG 16'104'000.00 7'052'000.00 3'265'728.91 297'051.45\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 12'620'000.00 5'022'000.00 1'505'650.75\n\n504000 Hochbauten 11'315'000.00 4'733'000.00 1'448'865.75\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 100'000.00 150'000.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen \n\nEinmietung Schulraum\n\n150'000.00 1'283'183.75\n\nSeite 143\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point \n\n(Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung \n\nInnenausbau)\n\n19'000.00\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 4'939'000.00 3'462'000.00 15'429.05\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund \n\ngesetzlicher Vorgaben\n\n22'000.00 8'182.75\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 6'080'000.00\n\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 196'000.00 330'000.00 20'248.35\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n121'821.85\n\nIR01220 Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, \n\nVerfügung \n\n150'000.00\n\nIR01222 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\nIR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung \n\n(Wassereinbruch)\n\n150'000.00\n\nIR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 150'000.00\n\n506000 Mobilien 1'305'000.00 289'000.00 56'785.00\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund \n\ngesetzlicher Vorgaben\n\n13'665.00\n\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 1'175'000.00 209'000.00 2'774.35\n\nIR01168 Three Point Mobiliar Sporthalle 80'000.00\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 30'000.00 40'345.65\n\nIR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 50'000.00 50'000.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 2'534'000.00 150'000.00 481'335.50\n\n504000 Hochbauten 2'534'000.00 150'000.00 481'335.50\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 34'000.00 50'000.00\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 2'500'000.00 100'000.00 481'335.50\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 150'000.00\n\n504000 Hochbauten 150'000.00\n\nIR01221 Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognosse \n\nGebietsentwicklung\n\n150'000.00\n\nSeite 144\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 100'000.00 300'000.00\n\n504000 Hochbauten 100'000.00 300'000.00\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00\n\nIR01219 Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an  \n\nDachhülle, Fassaden und Sonnenschutz\n\n150'000.00\n\nIR01273 Schulanlage Dorf, Instandsetzung und Remechanisierung \n\n(Restaurierung) Turmuhr\n\n100'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 150'000.00 78'806.35 12'880.00\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 78'806.35\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 50'796.65\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare \n\nEnergien\n\n17'468.70\n\nIR01021 Schulhaus Högler, Machbarkeitsstudie zur Sanierung \n\nHögler, PV-Anlagen und Geräteraum \n\n150'000.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 10'541.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 12'880.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'880.00\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 150'000.00 50'000.00 20'905.90\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 50'000.00 20'905.90\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an \n\nbestehender Schulraum\n\n50'000.00 20'905.90\n\nIR01274 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 300'000.00 900'000.00 366'022.69\n\n504000 Hochbauten 300'000.00 900'000.00 366'022.69\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung \n\n(Dachgeschoss)\n\n300'000.00 900'000.00 366'022.69\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR \n\nPS\n\n90'000.00 118'238.00\n\n504000 Hochbauten 90'000.00 87'667.95\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 87'667.95\n\nIR01225 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro 90'000.00\n\n506000 Mobilien 30'570.05\n\nSeite 145\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2024\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2022Budget 2024 Budget 2023\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 30'570.05\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 300'000.00 190'000.00 1'830.00 284'171.45\n\n504000 Hochbauten 300'000.00 190'000.00 1'830.00\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 50'000.00 100'000.00\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 250'000.00 90'000.00\n\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur \n\nBetonsanierung der Schulanlage\n\n1'830.00\n\n632000\n\nInvestitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden 284'171.45\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen \n\nSingsaal und Sporthalle\n\n284'171.45\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nHallenbad Sportanlagen\n\n127'669.75\n\n504000 Hochbauten 127'669.75\n\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle \n\nStägenbuck\n\n127'669.75\n\n7200 Schulbetrieb 100'000.00 50'000.00 565'269.97\n\n506000 Mobilien 100'000.00 50'000.00 565'269.97\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule \n\nDübendorf\n\n100'000.00 50'000.00 482'224.57\n\nIR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme \n\nmit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und \n\n2022\n\n83'045.40\n\n43'823'500.00 2'500'000.00 29'648'000.00 2'500'000.00 18'386'508.76 4'107'623.27\n\nNettoinvestition 41'323'500.00 27'148'000.00 14'278'885.49\n\n43'823'500.00 43'823'500.00 29'648'000.00 29'648'000.00 18'386'508.76 18'386'508.76\n\nSeite 146\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 2'968'252.00\n\nTotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 147\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 0.00 0.00 59'782.10\n\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 2'600'269.90\n\n709000 Investitionen in übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 308'200.00\n\n720100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n724100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n754000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 0.00 0.00 0.00\n\n770000 Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n774000 Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\n804000 Verkauf von Gebäuden 0.00 0.00 0.00\n\n824000 Beiträge Dritter für Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\n850000 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n870000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER\n0.00 0.00 0.00\n\n874000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n…\n\n799000 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00 0.00\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 0.00 0.00 2'968'252.00\n\nNettoinvestition 0.00 0.00 0.00 0.00 2'968'252.00\n\nEinzelkonten IR FV\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nSeite 148\n\n\n\nStadt Dübendorf Anhang Budget 2024\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nSachkonto Budget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 11'232'400.00 8'674'200.00 8'598'455.59\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 941'800.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 605'300.00 608'100.00 608'074.27\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 11'837'700.00 9'282'300.00 10'148'329.86\n\nSeite 149\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzkennzahlen Budget 2024\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2024 2023 2022\n\nAnzahl Einwohner 32'000 31'500 30'723\n\nSteuerfuss 78% 78% 81%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'490 3'386 3'796 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n94% 53% 274% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-109% -84% -100% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-3'023 -2'270 -3'050 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 150\n\n\n\t20230921-Li-Stadt Dübendorf Budget 2024\n\t20230912 - Inhaltsverzeichnis Budgetbuch Stadtrat\n\tSammelmappe1\n\t20230822-Li-Bericht des Stadtrates-Text\n\t20230901-Li-Stadt Dübendorf Budget 2024 inkl Kommentare\n\n\n\n