text: \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nBudget 2022\n\nGenehmigt vom Gemeinderat am 13.Dezember 2021 \n\nAblieferung an Stadtrat 10. September 2021\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 23. September 2021\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 24. September 2021\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 22. November 2021\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 13. Dezember 2021\n\nVeröffentlichung\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 1\n\n2 Anträge und Beschlüsse 6\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 10\n\n4 Finanzierung 11\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 13\n\n6 Erfolgsrechnung 15\n\n7 Investitionsrechnungen 16\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18\n\n9 Erfolgsrechnung 45\n\n10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 119\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 136\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 138\n\n14 Finanzkennzahlen 139\n\nKontakt\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen Doris Meyer\n\nTelefon 044 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nmailto:doris.meyer@duebendorf.ch\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2022 \n\nBudget 2022 \n\nDie Budgetierung für das Jahr 2022 fand das vierte Mal basierend auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der neuen Software Abraxas-FIS statt. \n\nSomit konnte bei der Budgetierung auf die Erfahrungen und Vergleichswerte der drei Vorjahre zurückgegriffen werden. Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei \n\neinem Gesamtaufwand von 196,63 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 202,01 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 5,38 Mio. Franken aus. Der \n\nStadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 81 Prozent. Allerdings muss festgehalten werden, dass der Steuerfuss bei gleichbleibendem \n\nAufwandwachstum und Investitionsvolumen und /oder ohne erneute substanzielle ausserordentliche Erträge ab ca. 2024/25 wieder wird ansteigen müssen. Bei \n\nder Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Hallenbad, Saal, Busbahnhof usw.) ist zudem zusammen mit diesen Investitionen eine entsprechende \n\nSteuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils entsprechend separat auszuweisen. \n\nGemäss Hochrechnung wird das Rechnungsergebnis 2021 um 5,29 Mio. Franken positiver ausfallen als budgetiert. Anstelle eines Ertragsüberschusses von 0,40 \n\nMio. Franken wird gemäss aktuellem Kenntnisstand ein Ertragsüberschuss von 5,68 Mio. Franken erwartet. Dies ist primär Folge von höheren erwarteten \n\nSteuererträgen, welche teilweise durch höhere Aufwände im Bereich Soziales und Primarschule kompensiert werden. \n\nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen (in 1'000 Franken): \n\n \n\nPer 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Das Budget 2022 war demnach das vierte Budget, welches nach \n\nden neuen Vorgaben erstellt wurde. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits in den Vorjahresbudgets berücksichtigt wurden und \n\nim Budget 2022 wieder relevant sind: \n\n- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen \n\nsind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich.  \n\n- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00 \n\nFranken festgelegt. \n\n- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht. \n\nBudget 2021 - Ertragsüberschuss -398\n\nSteuerertrag Höhere Einnahmen Steuern natürliche und juristische Personen: 3,80 Mio. Franken, Grundstücksgewinnsteuer \n\n4,00 Mio.\n\n-7'801\n\nSoziales Berufsbeistandschaft 0.89 Mio., Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege 0.82 Mio., Sozialhilfe 0.37 Mio., \n\nKrankenversicherung -0.36 Mio.\n\n1'596\n\nPrimarschule Tagesbetreuung: zwei zusätzliche Horte (0.52 Mio. Franken). Auch dieses Jahr werden durch Covid-19 \n\neinerseits Einsparungen bei Kosten aufgrund gestrichener Anlässe oder Programme, andererseits zusätzlichen \n\nAufwand für Vikariate aufgrund Quarantänevorschriften verursacht. (Schulbetrieb 0.30 Mio. Franken, \n\nMusikschule 0.12 Mio. Franken, Primarschulverwaltung 0.09 Mio. Franken, Schulleitung 0.08 Mio. Franken\n\n1'287\n\nübrige Abweichungen -368\n\nHochrechnung 2021 - Ertragsüberschuss -5'684\n\nSeite 1\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2022 \n\nPer Ende 2019 wurde die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgte somit zum zweiten Mal basierend \n\nauf diesem neuen Modul, ergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2021 – 2025. Da die Investitionsplanung immer mit Unsicherheiten \n\nbehaftet ist, wird es auch in Zukunft Abweichungen jeweils zu den Zahlen des Vorjahresbudgets und der Erfolgsrechnung geben. \n\nRessourcenzuschuss \n\nDer Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Im Jahr 2022 erwartet die Stadt Dübendorf gemäss den provisorischen \n\nBerechnungen des Gemeindeamtes einen Ressourcenzuschuss von 12,42 Mio. Franken, weil die relative Steuerkraft im Jahr 2020 nochmals leicht gesunken ist. \n\nIm Vorjahr sind 11,96 Mio. Franken budgetiert. In der Erfolgsrechnung 2020 wurden 5,16 Mio. Franken an Ressourcenzuschuss verbucht, dies, nachdem die \n\nStadt Dübendorf 2019 keinen Ressourcenzuschuss erhielt aufgrund des ausserordentlichen Mehrertrags 2017 durch einzelne wenige Fälle.  \n\nEntwicklung Aufwand \n\nDer Aufwand nimmt im Budget 2022 gegenüber dem Budget 2021 um 7,94 Mio. Franken von 188,69 Mio. Franken auf 196,63 Mio. Franken zu. Die grössten \n\nZunahmen sind im Transferaufwand zu verzeichnen, welche teilweise durch Zunahmen im Transferertrag ausgeglichen werden. Die Personalkosten steigen um \n\n3,12 Mio. Franken an, wobei die grösste Zunahme in der Primarschule zu verzeichnen ist.  \n\n \n\nBudget 2022 Budget 2021 Diff Bemerkungen\n\nin 1'000 in 1'000 in 1'000\n\nFranken Franken Franken\n\n30 Personalaufwand 67'812 64'693 3'119 davon Primarschule 1,76 Mio. Franken, ASZ 0,91 Mio. Franken, \n\nSoziales 0,28 Mio. Franken\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26'846 25'497 1'348 davon Primarschule 0,53 Mio. Franken, Stadtschreiber / \n\nGeschäftsleiter / Behördendienste: 0,25 Mio. Franken, ASZ 0,22 \n\nMio. Franken,  Soziales 0,16 Mio. Franken\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'692 9'506 -815 Die planmässigen Abschreibungen sind  gemäss \n\nAnlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2021 - 2025 \n\nbudgetiert.\n\n34 Finanzaufwand 684 765 -81\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 0\n\n36 Transferaufwand 85'575 80'971 4'604 Soziales 3,49 Mio. Franken, Sicherheit 0,55 Mio. Franken, \n\nStadtschreiber / Geschäftsleiter / Behördendienste 0,49 Mio. \n\nFranken\n\n37 Durchlaufende Beiträge 150 350 -200 Schutzraumbauten\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'320 2'320 0\n\n39 Interne Verrechnungen 4'550 4'582 -33\n\nTotal 196'628 188'685 7'943\n\nSeite 2\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2022 \n\n \n\nEntwicklung Erträge \n\nDie Erträge nehmen um 12,93 Mio. Franken von 189,08 Mio. Franken im Vorjahr auf 202,01 Mio. Franken zu. Die grösste Veränderung zeigt sich beim \n\nFiskalertrag, welcher von 89,69 Mio. auf 97,84 Mio. Franken steigt. Die Zunahmen im Transferertrag werden teilwe ise kompensiert durch Zunahmen im \n\nTransferaufwand. \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2022 auf 29,50 Mio. Franken (Vorjahr 24,33 Mio. Franken). Nach \n\nAusklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 1,83 Mio. Franken, Abfall 0,28 Mio. Franken) verbleiben für das Politische \n\nGut noch 27,40 Mio. Franken (Vorjahr 22,10 Mio. Franken). Davon sind 8,85 Mio. Franken für den Bereich Verkehr, 5,00 Mio. Franken für den Neubau des \n\nMehrzweckgebäudes Obere Mühle, 3,91 Mio. Franken für die Bildung (davon 1,35 Mio. Franken Schulanlage Hochbord; 0,75 Mio. Franken Schulanlage \n\nBirchlen) und 1,45 Mio. Franken für das ASZ vorgesehen.  \n\n \n\nBudget 2022 Budget 2021 Diff Bemerkungen\n\nin 1'000 in 1'000 in 1'000\n\nFranken Franken Franken\n\n40 Fiskalertrag 97'843 89'693 8'150 Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt \n\n72,0 Mio. Franken. Der resultierende Steuerertrag (ordentlicher \n\nSteuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von \n\n81% auf 58,32 Mio. Franken (+2,84 Mio. Franken). Die \n\nGrundstückgewinnsteuern sind mit 11,0 Mio. Franken (+3,0 Mio. \n\nFranken) budgetiert.\n\n41 Regalien und Konzessionen 720 740 -20\n\n42 Entgelte 41'122 40'398 724 davon ASZ 0,70 Mio. Franken\n\n43 Verschiedene Erträge 40 42 -2\n\n44 Finanzertrag 5'498 5'446 53\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n394 660 -266\n\n46 Transferertrag 51'691 47'172 4'520 gleicht sich teilweise mit Transferaufwand aus: Soziales 3,44 \n\nMio. Franken, ASZ 0,58 Mio. Franken\n\n47 Durchlaufende Beiträge 150 350 -200 Schutzraumbauten\n\n49 Interne Verrechnungen 4'550 4'582 -33\n\nTotal 202'008 189'083 12'926\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2022 \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2022 geplanten Investitionen von 29,50 Mio. Franken mit voraussichtlich 56% für \n\nden gesamten Haushalt nicht erreicht. \n\nEigenkapital \n\nDas Verwaltungsvermögen wurde per 1. Januar 2019, dem Stichtag der Einführung von HRM2, neu bewertet und zu höheren Werten bilanziert. Die Stadt \n\nDübendorf hat die Aufwertung des Verwaltungsvermögens auf diesen Zeitpunkt hin beschlossen. Somit betrug das Eigenkapital per 1.Januar 2019 232,26 Mio. \n\nFranken und per 31.12.2020 228,56 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Ertrages in der Hochrechnung 2021 von 5,68 Mio. Franken und dem \n\nbudgetierten Überschuss im Budget 2022 von 5,38 Mio. Franken wird das Eigenkapital per 31.12.2022 voraussichtlich circa 239,62 Mio. Franken betragen. \n\nVerschuldung / Cash Management \n\nDer Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2022 beläuft sich auf 12,86 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2022 anfallenden \n\nInvestitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2022 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei mit langfristigen Darlehensschulden von 6,0 \n\nMio. Franken. Die grösste Herausforderung besteht darin, die Negativzinsen möglichst tief zu halten. Eine gänzliche Vermeidung wäre nur unter Eingehen von \n\nRisiken möglich. Da der Sicherheitsgedanke explizit im Vordergrund steht, muss Risiko und Ertrag genauestens abgewogen werden.  \n\nAllgemeine Bemerkungen \n\nDer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Investitionsvolumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der \n\nstrikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und \n\ngezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können. \n\nFür das Jahr 2022 gibt es ermutigende Signale, dass sich die Weltwirtschaft und die Märkte auf einem Erholungskurs nach der COVID-19 Krise befinden. Der \n\nImmobiliensektor entwickelt sich weiterhin in die Höhe. Die Aussichten im Bildungs- und Kulturbereich sowie für Gastro- und Taxiunternehmen sind schwierig \n\nabschätzbar, da die weitere Entwicklung der Pandemie unklar ist. Zumindest kann eine Stabilisierung der Situation durch die Impfungen erhofft werden. \n\nInsbesondere bei den Einkommenssteuern juristischer Personen wird jedoch mit volatilen Erträgen gerechnet.  \n\nAnlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen konnten sich der Finanzvorstand und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste ein detailliertes Bild von \n\nden Budgeteingaben und Zielabweichungen machen. In vielen Fällen hat sich gezeigt, dass aufgrund von exogenen Einflüssen, Gesetzesänderungen und neu \n\nbeschlossenen Ausgaben zusätzliche Ressourcen nötig sind. \n\nDie Konsolidierung der beantragten Abteilungsbudgets resultiert in zunehmenden Aufwänden, welche nur durch höher prognostizierte Steuereinnahmen \n\nkompensiert werden. Auch die aktuelle Hochrechnung 2021 geht von einem zunehmenden Gesamtaufwand aus. Vor diesem Hintergrund wären im Budget \n\n2022 Sparmassnahmen notwendig. Aus folgenden Gründen verzichtet der Stadtrat darauf:  \n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2022 \n\n Der Stadtrat hat bereits eine Leistungsüberprüfung in Auftrag gegeben. Auf eine Stellenplanerhöhung wurde verzichtet. \n\n Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf  sich heute in einer \n\nguten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. \n\n Gerade in Zeiten mit instabiler Wirtschaftslage kann die öffentliche Hand einen Beitrag leisten um das geschwächte Wirtschaftssystem nicht noch \n\nzusätzlich mit Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen zu belasten. \n\nEs gilt weiterhin, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu überwachen und wenn nötig, rechtzeitig gegebenenfalls erforderliche Massnahmen einzuleiten. \n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag des Stadtrates Budget 2022\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 196'627'600.00Fr.                    \n\nGesamtertrag 202'008'400.00Fr.                    \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'380'800.00Fr.                        \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'002'000.00Fr.                      \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.                        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'502'000.00Fr.                      \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 72'000'000.00Fr.                      \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 23. September 2021\n\nAndré Ingold Martin Kunz\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen \n\nGemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2022\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 196'627'600.00Fr.      \n\nGesamtertrag 202'008'400.00Fr.      \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'380'800.00Fr.          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 32'002'000.00Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.          \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'502'000.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                         \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 72'000'000.00Fr.        \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\n3\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n8600 Dübendorf, 22. November 2021\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf\n\nSchärli Patrick Edith Bohli\n\nPräsident Gemeinderatssekretärin\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen \n\nund den Steuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 23. September 2021 \n\ngeprüft.\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\n\nDie finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.\n\nDas Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2022\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'380'800.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'502'000.00Fr.      \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                        \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 72'000'000.00Fr.      \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand\n\nGesamtertrag\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -Fr.                        \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen\n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.                        \n\nUmschreibung Aenderung\n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:\n\nDer Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:\n\nDer Gemeinderat genehmigt das Budget 2022 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 13. Dezember 2021 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu \n\nfolgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\nAusgaben Finanzvermögen -Fr.                        \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                        \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                        \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 72'000'000.00Fr.      \n\nSteuerfuss 81%\n\n4\n\n8600 Dübendorf, 13. Dezember 2021\n\nGemeinderat Stadt Dübendorf\n\nIvo Hasler Edith Bohli\n\nPräsident Gemeinderatssekretärin\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDer Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2022 wird auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dübendorf Steuerertrag und Steuerfuss Budget 2022\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2022 2021\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 196'627'600.00 188'684'950.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 143'688'400.00 133'597'900.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -52'939'200.00 -55'087'050.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2022 2021\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 72'000'000.00 68'500'000.00\n\nSteuerfuss 81% 81%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n2900.400000 400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 45'650'000.00 44'059'000.00\n\n2900.400100 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4'843'000.00 4'439'000.00\n\n2900.401000 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 6'389'000.00 5'672'000.00\n\n2900.401100 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'438'000.00 1'315'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'320'000.00 55'485'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 58'320'000.00 55'485'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 5'380'800.00 397'950.00\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung Budget 2022\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2022 Budget 2022 Budget 2022\n\n+ Ertragsüberschuss 5'380'800.00 5'380'800.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 389'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'335'200.00 9'198'800.00 136'400.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 2'320'000.00 2'320'000.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 394'200.00 4'500.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 16'641'800.00 16'895'100.00 -253'300.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 29'502'000.00 27'397'000.00 2'105'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -12'860'200.00 -10'501'900.00 -2'358'300.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 56% 62% -12%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \n\nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. \n\nEin Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2022\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2022 Budget 2022\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 183'900.00 205'800.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 3'500.00 132'900.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -180'400.00 -72'900.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'825'000.00 280'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2'005'400.00 -352'900.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -10% -26%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2022\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 5'380'800.00\n\nDer Gemeinderat hat  am 3. Juni 2019 entschieden, auf den Antrag der Schuldenbremse nicht einzutreten.\n\nDie Volksinitiative "Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft!" zum Thema Schuldenbremse wurde im Herbst 2019 lanciert. Am 20. August 2020 hat der Stadtrat\n\naufgrund der innert Frist 425 gültig eingereichten Unterschriften das Zustandekommen dieser Initiative festgestellt.\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 5'380'800.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 9'198'800.00\n\n3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'749'600.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 10'948'400.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen 3893.xx 2'320'000.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2022\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 HR 2021 BU 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 69% 70% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 HR 2021 BU 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 HR 2021 BU 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 15% 15% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dübendorf gestufter Erfolgsausweis Budget 2022\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nBetrieblicher Aufwand 189'074'000.00 181'017'650.00 174'513'273.08\n\n30 Personalaufwand 67'811'700.00 64'693'150.00 59'868'166.98\n\n31 Sach- und übriger Aufwand 26'845'600.00 25'497'200.00 27'734'664.82\n\n33 Abschreibungen 8'691'700.00 9'506'300.00 9'493'560.41\n\n35 Einlagen 0.00 1110151.23\n\n36 Transferaufwand 85'575'000.00 80'971'000.00 75'617'179.64\n\n37 Durchlaufende Beiträge 150'000.00 350000.00 689'550.00\n\nBetrieblicher Ertrag 191'960'500.00 179'055'100.00 167'144'621.31\n\n40 Fiskalertrag 97'843'400.00 89'693'400.00 86'253'843.10\n\n41 Regalien und Kozessionen 720'000.00 740'000.00 710'832.69\n\n42 Entgelte 41'121'600.00 40'397'600.00 39'062'290.10\n\n43 Verschiedene Erträge 40'300.00 42'300.00 1'277'336.80\n\n45 Entnahmen Fonds 394'200.00 660'300.00 457'042.47\n\n46 Transferertrag 51'691'000.00 47'171'500.00 38'693'726.15\n\n47 Durchlaufende Beiträge 150'000.00 350000.00 689'550.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 2'886'500.00 -1'962'550.00 -7'368'651.77\n\n34 Finanzaufwand 684'000.00 765'000.00 803'093.00\n\n44 Finanzertrag 5'498'300.00 5'445'500.00 5'856'446.81\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'814'300.00 4'680'500.00 5'053'353.81\n\nOperatives Ergebnis 7'700'800.00 2'717'950.00 -2'315'297.96\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'320'000.00 2'320'000.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -2'320'000.00 -2'320'000.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / \n\nAufwandüberschuss (-)\n5'380'800.00 397'950.00 -2'315'297.96\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'549'600.00 4'582'300.00 3'789'262.51\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'549'600.00 4'582'300.00 3'789'262.51\n\nTotal Aufwand 196'627'600.00 188'684'950.00 179'105'628.59\n\nTotal Ertrag 202'008'400.00 189'082'900.00 176'790'330.63\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2022 2021 2020\n\n50 Sachanlagen 26'657'000.00 24'731'500.00 19'641'976.11\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'316'000.00 725'000.00 353'699.85\n\n54 Darlehen 3'599'000.00 0.00 41'300.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 430'000.00 2'205'000.00 450'921.30\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 32'002'000.00 27'661'500.00 20'487'897.26\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'500'000.00 3'000'000.00 2'470'232.32\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 340'000.00 0.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 3'340'000.00 2'470'232.32\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 32'002'000.00 27'661'500.00 20'487'897.26\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 3'340'000.00 2'470'232.32\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -29'502'000.00 -24'321'500.00 -18'017'664.94\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2022 2021 2020\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 722.10\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 722.10\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 722.10\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 -722.10\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\n\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\n\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\n\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\n\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2021-322 vom 26.08.2021 2.65 % für Guthaben und 0 % für Schulden. \n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n1 PRÄSIDIUM\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n89'100.00 99'100.00 -10'000.00 -10% befristete Stellenerhöhung GR-Sekretariat von 20% endet Mitte 2022\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'800.00 19'000.00 12'800.00 67% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 31'600.00 15'000.00 16'600.00 111% Anzahl und Umfang amtliche Publikationen steigt aufgrund Geschäftlast GR; zusätzlich Kosten für \n\nPortraitfotos GR und Protokollbänder binden\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n22'500.00 2'100.00 20'400.00 971% Annahme def. Einfürhung Livestream\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und \n\nSitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen\n\n57'300.00 20'900.00 36'400.00 174% Höherer Aufwand aufgrund Gesamterneuerungswahlen.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 113'700.00 92'400.00 21'300.00 23% Höherer Aufwand aufgrund Gesamterneuerungswahlen.\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-30'000.00 0 -30'000.00 100% Rückerstattungen Kirchen und Sekundarschule für Gesamterneuerungswahlen\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -137'000.00 -100'000.00 -37'000.00 37% Grundsätzlich mehr Einbürgerungsgesuche und mehr ordentliche Einbürgerungen (Kompetenz GR). \n\nHinweis: Änderung GO nicht berücksichtigt aufgrund offenem Entscheid Einbürgerungskompetenz.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'200.00 75'200.00 -28'000.00 -37% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 90'800.00 9'600.00 81'200.00 846% einmaliger Beitrag an Initialkosten Glattaler 35'000.-, jährlicher Sockelbeitrag Glattaler 45'000.-\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. \n\n35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges \n\nJubil\n\n74'800.00 85'500.00 -10'700.00 -13% Wegfall Auslagen für Dorffäscht Fr. 19'000.00. Nächste Durchführung voraussichlich 2024\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n75'000.00 48'100.00 26'900.00 56% Wegfall Aufwand für Revision Kommunikationskonzept: Fr. 15'000. Kürzung von Fr. 41'500 im Budget \n\n2021 durch GR: aufgrund effektivem Bedarf rückgängig gemacht\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n0 30'000.00 -30'000.00 -100% Neu kantonale Ombudsstelle\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n10'000.00 0 10'000.00 100% Neu kantonale Ombudsstelle\n\n1000 Legislative\n\n1010 Wahlbüro\n\n1011 Einbürgerungen\n\n1020 Exekutive\n\n1021 Ombudsstelle\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n318'000.00 276'100.00 41'900.00 15% Erhöhung um Fr. 20'000 wegen Neuwahlen (Versand Propaganda und Wahlunterlagen) sowie \n\nAufhebung pauschale Budgetreduktion GR.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n728'700.00 381'400.00 347'300.00 91% gem. Budget 2022 des Zweckverbandes Sportanlage Dürrbach \n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n483'300.00 415'900.00 67'400.00 16% Erhöhung Beiträge für Rückerstattung Raummiete (Fr. 15'000) und Projekte und Anlässe (Fr. 7'000); \n\nErhöhung Vereinsbeiträge (erstmalig beantragt/mehr Mitglieder, Fr. 45'000)\n\n366020 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n130'700.00 88'000.00 42'700.00 49% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n85'000.00 39'000.00 46'000.00 118% Zusätzlich Fr. 50'000 Unterstützungsbeitrag und Fr. 11'000 für Ausstellungsstand Dübi-Mäss; Wegfall \n\nDorffest Fr. 14'000; Reduktion Aktionsprogramm Metropolitanraum um Fr. 1'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n228'000.00 211'400.00 16'600.00 8% Erhöhung Beitrag Kino Orion von Fr. 25'000 auf 50'000 (Genehmigung GR pendent); kein Antrag \n\nJugendmusik Glattal (Budget 21: Fr. 23'000); Neu: Ergänzungsbeitrag Samariterverein gem. SRB 21-\n\n53 von Fr. 15'000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'200.00 57'100.00 -14'900.00 -26% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 130'000.00 90'000.00 40'000.00 44% Im Budget 21 wurde dem Parlament für Springerkosten CHF 150'000 (zentrale Budgetierung) \n\nbeantragt. Infolge Kürzung der Dienstleistungen Dritter durch das Parlament wurde nachfolgend \n\ndurch den Stadtrat die Kosten um CHF 60'000 auf CHF 90'000 gekürzt.\n\n311300 Anschaffung Hardware 56'600.00 109'400.00 -52'800.00 -48% Im Vorjahresbudget war der Ausbau Storage mit Fr. 45'000 budgetiert. Dieser Posten ist im Budget \n\n2022 nicht enthalten. \n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 103'700.00 70'100.00 33'600.00 48% Neu im Budget 2022 ist die jährliche Softwarelizenz Microsoft 365 mit Fr. 24'250.- enthalten. (jährlich \n\nwiederkehrend)\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 138'100.00 127'100.00 11'000.00 9% Weiterentwicklung / Innovation Homepage\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 61'000.00 40'600.00 20'400.00 50% Neu im Budget 2022 ist die Wartung des Storage (Datenspeicher) mit Fr. 11'000.- enthalten.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'600.00 103'300.00 -44'700.00 -43% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 12'900.00 115'200.00 -102'300.00 -89% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n1050 Sport\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)\n\n1108 Informatikdienste\n\n1030 Behördendienste\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n309900 Übriger Personalaufwand 22'200.00 11'100.00 11'100.00 100% Massnahmen BGM inkl. CM - Austausch mit PS Christof Bögli: Anforderungen auf beiden Seiten \n\nunterschiedlich. Lehrschaft benötigt pädagogischen Support. Wissenstransfer Verwaltung i.O.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n810'000.00 747'000.00 63'000.00 8% PD-Aufstellung Mitarbeitende PD 400% (Stellenplan ausgeschöpft) plus Freipositionen 335% besetzt \n\n(von 400%)\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne \n\nASZ und PS)\n\n213'000.00 263'700.00 -50'700.00 -19% Gemäss Stadtratbeschluss\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n67'500.00 48'000.00 19'500.00 41% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'700.00 85'000.00 23'700.00 28% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 253'000.00 239'000.00 14'000.00 6% Aufstellung inklusive Nachholungsweiterbildungen während den 15 Monaten Corona\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -5'000.00 -30'000.00 25'000.00 -83%  Die Erstattungen A+R und KESB haben sich verändert, da die Freiposition neu im Friedhof \n\neingesetzt wird und der Betrag bei der KESB reduziert wurde. \n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n192'400.00 300'500.00 -108'100.00 -36% LW-Aufstellung gemäss Lohnbuchhaltung im 2021 inklusive Springerkosten Lehrabgänger jedoch \n\nkorrekt Kosten im PD-Konto 1110\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'800.00 0 19'800.00 100% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n248'300.00 195'300.00 53'000.00 27% Pilotprojekt sip dübi 2021 - 2023 (SRB 20-379)\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 0 30'000.00 100% (Sperrvermerk: SRB) Sesibilisierungsaktion und Information der Bevölkerung (Eltern, Kinder, \n\nJugendliche, etc.) über die Themen Vandalismus, Gewalt (Hooliganismus), Littering mit einer \n\nPlakataktion im öffentl. Raum, Infoflyer und Social Media-Auftritt\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- \n\nund Kommunikationsanlagen VV\n\n25'000.00 0 25'000.00 100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n43'000.00 29'000.00 14'000.00 48% Mehr Elternbildungsangebote (Angebot Startklar neu 1270 anstatt 1280, Reduktion bei 363700\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 40'000.00 55'000.00 -15'000.00 -27% Erhöhung 313000 (Elternbildung), Konto 363700 im 2021 zu hoch budgetiert\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM)\n\n1110 Personaldienste\n\n1111 Lehrlingswesen\n\n1200 Einwohnerdienste\n\n1250 Stadtbibliothek\n\n1270 Bildungslandschaft\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-11'100.00 0 -11'100.00 100% Kostenbeitrag Kath./Ref./Sekundarschule an Sportabig\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n394'000.00 339'500.00 54'500.00 16% Zusätzliche Stelle infolge Stellenplanverschiebungen (SRB 20-380 vom 17.09.2020)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n4'200.00 17'200.00 -13'000.00 -76% Suchtprävention Zürcher Oberland, neu unter: 6101.363600 (SRB 21-260)\n\n317110 Naturwoche 10'000.00 0 10'000.00 100% Durchführung von Corona Situation abhängig\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n975'000.00 1'042'300.00 -67'300.00 -6% Begründung Minderaufwand: Budget Löhne 2021 fälschlicherweise mit 1 MA zu viel berechnet.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n412'400.00 510'100.00 -97'700.00 -19% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt \n\nDübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -2'023'000.00 -2'210'500.00 187'500.00 -8% Gebührensenkung auf 2022 durch BR (vgl. www.vgbz.ch / Newsbeitrag "Gebühren im \n\nBetreibungswesen werden angepasst" vom 28.4.2021). Weitere Senkungen folgen\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-329'900.00 -390'100.00 60'200.00 -15% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt \n\nDübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle \n\n1400.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 50'500.00 0 50'500.00 100% Anschaffung digitales Dossierverwaltungsprogramm CMI Zivilstand (Pendenzen- und Fallverwaltung). \n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'200.00 0 13'200.00 100% Wartung & Updates Infostar neu auf diesem Konto (war auf Transaktionen). Unterhalt neues \n\nDossierverwaltungsprogramm CMI für speditivere und digitalere Arbeitsweise. Programmübernahme \n\ngemäss versch. ZA's im Kanton Zürich sowie kant. Aufsichtsbehörde.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -240'000.00 -219'100.00 -20'900.00 10% Höherschätzung aufgrund Zahlen Vorjahr\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-448'000.00 -405'200.00 -42'800.00 11% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt \n\nDübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'000.00 172'900.00 -41'900.00 -24% Reduktion Anzahl zu verkaufender SBB-Tageskarten von 14 auf 10 pro Tag\n\n425000 Verkäufe -138'000.00 -195'000.00 57'000.00 -29% Reduktion Anzahl zu verkaufender SBB-Tageskarten von 14 auf 10 pro Tag\n\n403300 Hundesteuern -173'400.00 -158'400.00 -15'000.00 9% Mehreinnahmen infolge höherer Anzahl Hunde in Dübendorf\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\n1601 SBB Tageskarten\n\n1610 Hundesteuer\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n2'100.00 24'000.00 -21'900.00 -91% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 0 -20'000.00 20'000.00 -100% Im Jahr 2021 waren unüblich viele Gestaltungspläne im Abschluss (GP Chriesbach, GP Neugut, GP \n\nBühlwiesen, GP Am Stadtrand). Im Jahr 2022 ist kein GP genügend weit fortgeschritten für eine \n\nGebührenverechnung im Jahr 2022.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n120'000.00 90'000.00 30'000.00 33% Das Budget der ZPG wurde an der DV vom 30.06.2021 für 2022 erhöht. Der Anteil der Stadt \n\nDübendorf beträgt entsprechend Fr. 118'774.15.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n40'000.00 30'000.00 10'000.00 33% Im Jahr 2022 steht - wie alle 4 Jahre - die Rezertifizierung des Labels Energiestadt an. Daher ist das \n\nBudget 2022 (einmalig) um Fr. 10'000.00 zu erhöhen.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n100'000.00 120'000.00 -20'000.00 -17% Das Budget 2022 beinhaltet die Sonderdividende ZKB für Klimaschutzmassnahmen (abhängig von \n\nMO Huber). Geplant sind mehrere kleine Projekte. Im 2021 waren Fr. 20'000  für eine Studie der \n\nSwissGrid zur Hochspannungsleitung geplant (verschoben auf 2023)\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 0 10'000.00 -10'000.00 -100% Da in den letzten Jahren keine Projekte angemeldet wurden, wird auf eine Budgetierung im 2022 \n\nverzichtet.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'600.00 179'500.00 -18'900.00 -11% Gem. Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'800.00 5'800.00 11'000.00 190% Aufbau Geschäftsverwaltung KESB im Axioma\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'800.00 0 12'800.00 100% jährliche Wartungskosten für KES und Gever neu auf diesem Konto verbucht. Wurde im Vorjahr auf \n\n313'300 budgetiert.\n\n2 FINANZEN\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800.00 0 13'800.00 100% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'900.00 105'000.00 -21'100.00 -20% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 315'700.00 285'000.00 30'700.00 11% Budget 2022 höher aufgrund zusätzlichen Aufwands für FIS Kreditoren-Workflow 35'700.-\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n2020 Friedensrichteramt\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste\n\n2200 Liegenschaften\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände\n\n1740 Energieplanung\n\n1750 Umwelt\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'200.00 67'000.00 -11'800.00 -18% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n425000 Verkäufe -10'000.00 -20'000.00 10'000.00 -50% Budget 2022 um 10'000.-  tiefer aufgrund der Einführung von Gratiskaffee\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n285'000.00 270'000.00 15'000.00 6% Budget 2022 höher aufgrund zusätzlicher Corona-Reinigungen (5'000.-) und neue Reinigungen \n\nzusätzlicher Arbeitsplätze (5'000.-). Budget 2021 wurde durch GR um 15'000.- gekürzt.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n42'900.00 58'900.00 -16'000.00 -27% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n0 152'500.00 -152'500.00 -100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n427000 Bussen -20'000.00 0 -20'000.00 100% Neu im Budget 2022 sind Bussen budgetiert.\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 35'000.00 10'000.00 25'000.00 250% Das Budget 2022 ist höher analog zur Erfolgsrechnung 2020. Das Budget 2021 war zu tief.\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 10'000.00 0 10'000.00 100% Neu im Budget 2022: 10'000.- Aufwand für Verwaltung Zeisigweg durch den Dienstleister TIGU\n\n443200 Vergütung für Benützungen \n\nLiegenschaften FV\n\n-10'900.00 0 -10'900.00 100% Neu im Budget 2022 sind die Einnahmen der Parkplätze Zwinggarten mit rund 11'000.- im \n\nFinanzvermögen budgetiert\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 85'000.00 65'000.00 20'000.00 31% Es gibt eine neue Vereinbarung, welche einen um Fr. 20'000.- höheren Beitrag beinhaltet.\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 355'000.00 313'000.00 42'000.00 13% ESchKG verzögert sich und wird erst 2022 eingeführt (ursprünglich 2021 budgetiert) - Fr. 8'300 inkl. \n\nEinmalkosten von 2'300; GemDat Liegenschaftenbewertung; notwendiges Update 45'300 (inkl. \n\nEinmalkosten von 34'600)\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 100'000.00 110'000.00 -10'000.00 -9% Durchschnitt der letzten zwei Jahre ergibt ein tieferes Budget 2022.\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 440'000.00 560'000.00 -120'000.00 -21% Durchschnitt der letzten drei Jahre 440'000; Differenz zu Finanzplan "Aufwand" für 1. Lesung hier \n\ngebucht (263'000)\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 170'000.00 180'000.00 -10'000.00 -6% Durchschnitt der letzten zwei Jahre; Tendenz abnehmend.\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-200'000.00 -250'000.00 50'000.00 -20% Rückgang insbesondere der Selbstanzeigen erwartet.\n\n2220 Cafeteria\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2510 Forstwirtschaft\n\n2800 Abteilung Steuern\n\n2900 Gemeindesteuern\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-2'620'000.00 -2'199'000.00 -421'000.00 19% Total 5,5 Mio, analog Vorjahr; Verteilschlüssel gemäss Abschluss 2020.\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern \n\nnatürliche Personen\n\n100'000.00 90'000.00 10'000.00 11% Aufgrund Durchschnitt der letzten zwei Jahren ist mit einem Zuwachs zu rechnen.\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-4'843'000.00 -4'439'000.00 -404'000.00 9% Total 58,32 Mio (100% 72,0 Mio., Verteilschlüssel gemäss Abschluss 2020.\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-3'150'000.00 -2'538'000.00 -612'000.00 24% Total 18,0 Mio., Verteilschlüssel gem. Abschluss 2020\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-100'000.00 -250'000.00 150'000.00 -60% siehe Begründung 400020\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen \n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n430'000.00 228'000.00 202'000.00 89% Total 2,5 Mio. statt 2,0 Mio im 2021 (Durchschnitt der letzten drei Jahre) ; Verteilschlüss gemäss \n\nAbschluss 2020.\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -3'500'000.00 -2'000'000.00 -1'500'000.00 75% Allgemeine Zunahme wieder erwartet.\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-6'389'000.00 -5'672'000.00 -717'000.00 13% siehe Begründung 400100\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-2'194'000.00 -2'576'000.00 382'000.00 -15% siehe Begründung 400110\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern juristische Personen\n\n-1'650'000.00 -2'343'000.00 693'000.00 -30% siehe Begründung 400040\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern juristische Personen\n\n910'000.00 1'132'000.00 -222'000.00 -20% siehe Begründung 400150\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen -1'438'000.00 -1'315'000.00 -123'000.00 9% siehe Begründung 400100\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-394'000.00 -74'000.00 -320'000.00 432% siehe Begründung 400110\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-390'000.00 -148'000.00 -242'000.00 164% siehe Begründung 400040\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern -14'000'000.00 -11'000'000.00 -3'000'000.00 27% Zunahme aufgrund einzelner wenigen Fälle erwartet.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n0 2'624'500.00 -2'624'500.00 -100% Neu im Budget 2022 wird der Ressourcenausgleich an die Sekundarschule auf dem Konto 363200 \n\nBeiträge an Gemeinden und Zweckverbände budgetiert (gemäss Hinweis der Revision).\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n2'759'400.00 0 2'759'400.00 100% gemäss provisorischer Berechnung des Gemeindeamtes per 30.06.2021\n\n463101 Unterstützungsbeitrag STAF 0 -313'000.00 313'000.00 -100% Gemäss Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes wird Dübendorf (entgegen der Information vom \n\nVorjahr) keinen Betrag im 2021 bekommen und soll daher auch Null im 2022 budgetieren.\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)\n\n2910 Ressourcenausgleich\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 168'000.00 298'000.00 -130'000.00 -44% Budget 2022 ist um 130'000.- tiefer, da ein Darlehen über 5 Mio. zu 2.6% Zinsen im 2021 \n\nzurückbezahlt wurde.\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 50'000.00 20'000.00 30'000.00 150% Höhere Negativzinsen aufgrund der schwierigen Risk-Return Situation an den Kapitalmärkten. \n\nMöglichkeiten zur Reduktion werden geprüft.\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 50'000.00 0 50'000.00 100% Neu im Budget 2022 werden die Pauschal-Wertberichtigungen auf Forderungen budgetiert.\n\n3 HOCHBAU\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n855'800.00 794'200.00 61'600.00 8% Befristete Stellenplanerhöhung gemäss  SRB 20-412 vom 29.09.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n210'000.00 187'000.00 23'000.00 12% Unverändert hohe Bautätigkeit führt zu Baurechtsaufwand extern allgemein und damit verbunden \n\nAnzahl von Rekursen\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 85'000.00 0 85'000.00 100% externe Begleitung Submission Ingenieurmandat (Hochbau, Tiefbau, Sicherheit, weitere städtische \n\nStellen)\n\n4 TIEFBAU\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n721'900.00 640'700.00 81'200.00 13% Höherer Lohn / Lohnsumme für Projektleiterstelle\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 24'900.00 -18'300.00 -73% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n30'300.00 1'800.00 28'500.00 1583% Spielgeräteerneuerung Zelgli Fr. 28'500 (war bereits im 2020 geplant und musste aufgrund der \n\nStrassenbaustelle Obere Zelglistrasse und Baugrunduntersuchungen zurückgestellt werden)\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'600.00 40'200.00 -29'600.00 -74% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n82'100.00 100'000.00 -17'900.00 -18% Weniger Anschaffungen, Durchschnitt der Vorjahre \n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 20'000.00 60'000.00 -40'000.00 -67% Strassenzustandsaufnahmen sowie Priorisierung / Massnahmenplanung wurde 2020/2021 \n\nabgeschlossen\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen \n\nund Verkehrswege VV\n\n2'002'400.00 2'146'800.00 -144'400.00 -7% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste\n\n3000 Abteilung Hochbau\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur\n\n4000 Abteilung Tiefbau\n\n4300 Stadtgärtnerei\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 258'400.00 342'900.00 -84'500.00 -25% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n330080 Planmässige Abschreibungen \n\nSpezialfahrzeuge VV \n\n0 16'700.00 -16'700.00 -100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n1'000.00 38'100.00 -37'100.00 -97% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-35'000.00 -20'000.00 -15'000.00 75% Aufgrund der Unfallrate mit Polleranlage im Hochbord -> höher budgetiert\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 30'000.00 40'000.00 -10'000.00 -25% Es wird weniger baulicher Unterhalt an Gewässern budgetiert, Angleichung an Vorjahre\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n3'600.00 62'200.00 -58'600.00 -94% Dorffäscht wurde auf 2024 verschoben, keine Ausgaben 2022\n\n313700 Steuern und Abgaben 15'000.00 0 15'000.00 100% Dies ist die Mehrwertsteuer des Bereichs Friedhof, welche neu ab Budget 2022 budgetiert wird.\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 120'000.00 95'000.00 25'000.00 26% Es werden 2 Grabfelder aufgehoben (1 zusätzliches verglichen mit 2020). Der Vorplatz beim Werkhof \n\nmuss saniert werden (Belagssanierung).\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 15'400.00 -11'200.00 -73% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 54'000.00 -24'000.00 -44% günstigere Herstellungs- und Druckkosten\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n113'000.00 35'000.00 78'000.00 223% Sporadische Überwachung Nebensammelstellen wegen illegaler Entsorgungen. Verkehrsregelung \n\naufgrund hohem Verkehrsaufkommen an Samstagen an der Hauptsammelstelle. Kauf \n\nKunststoffsammelsäcke ab 1.3.2021\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n148'000.00 72'500.00 75'500.00 104% Höhere und vermehrte Transportkosten; Zunahme Kartenzahlungen; Unterstützung Kehrichtfzeuge \n\nPapiersammlung vorher Konto 313084\n\n313081 Kehrichtabfuhr 350'000.00 320'000.00 30'000.00 9% Höhere Transportkosten aufgrund Submission (2022-2026); Zunahme Betriebskehricht\n\n313083 Kartonsammlung 49'500.00 90'000.00 -40'500.00 -45% Günstigere Transportkosten aufgrund Submission (2022-2026)\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 125'000.00 143'000.00 -18'000.00 -13% Rückgang Papiermengen\n\n313088 Grüngut Sammlung 208'000.00 294'000.00 -86'000.00 -29% günstigerer Preis durch Submission (2022-2026)\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n\n4630 Festinfrastrukturen\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen\n\n4900 Abfall und Recycling\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'500.00 97'500.00 -25'000.00 -26% Wegfall Freiposition (Einsatz im Friedhof)\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n21'300.00 32'000.00 -10'700.00 -33% interne Verrechnung der Schulden des Bereiches Abfall gemäss Berechnung, Gegenposition in KST \n\n2920\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-160'000.00 -225'000.00 65'000.00 -29% Vorgezogene Recyclinggebühr separates Konto 4900.424004\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken -1'400'000.00 -1'550'000.00 150'000.00 -10% Reduzierung Kehricht durch besseres Recycling\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel -150'000.00 -135'000.00 -15'000.00 11% höheres Aufkommen Betriebskehricht\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf \n\nGlasflaschen (Vetroswiss)\n\n-70'000.00 0 -70'000.00 100% Budgetierung vormals Konto 4900.424001\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke -80'000.00 0 -80'000.00 100% Verkauf Kunststoffsammelsäcke ab 01.03.2021\n\n425000 Verkäufe -139'000.00 -102'500.00 -36'500.00 36% Erholung der Weltwirtschaftslage -> Höherer Ertrag; Rückgang Papiermengen\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n-205'800.00 -195'800.00 -10'000.00 5% Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 245'000.00 220'000.00 25'000.00 11% Mehrere Schieberersätze und vermehrte Anpassungen/Unterhaltsarbeiten an Regenbecken und \n\nPumpwerke\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nTiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n-83'100.00 25'700.00 -108'800.00 -423% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n52'700.00 78'600.00 -25'900.00 -33% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n252'400.00 239'000.00 13'400.00 6% interne Verrechnung der Schulden des Bereiches Abwasser gemäss Berechnung, Gegenposition in \n\nKST 2920\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n-183'900.00 -366'200.00 182'300.00 -50% Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag\n\n5 SICHERHEIT\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n48'000.00 26'000.00 22'000.00 85% Anschaffung einer digitale Infostehle beim Stadthaus oder Lindenplatz \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n75'000.00 101'800.00 -26'800.00 -26% Das Dorffäscht wird nicht durchgeführt, was zu Minderaufwendungen führt. Dafür ist 2022 ein Tag der \n\nSicherheit geplant. \n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -60'000.00 -70'000.00 10'000.00 -14% Die Anzahl Bewilligung vor allem von Grossveranstaltungen inkl. Samsung Hall hat sich reduziert. \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n8'000.00 50'000.00 -42'000.00 -84% Die konzeptionelle Erneuerung/Modernisierung wurde 2021 abgeschlossen.\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften \n\nFV\n\n-485'000.00 -515'000.00 30'000.00 -6% Die Erträge aus Parkuhren und Parkkarten haben sich eingependelt. Da keine weitern Parkplätze \n\ngeplant, die Parkgebühren nicht erhöht  und an der Gratisparkzeit von 30 Min. festgehalten wird, \n\nkönnte höchstens eine höhere Nutzung Mehrerträge generieren\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen \n\nund Verkehrswege VV\n\n0 11'300.00 -11'300.00 -100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n5'000.00 15'600.00 -10'600.00 -68% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'217'300.00 2'801'000.00 416'300.00 15% Budget 2022 gemäss Vorinformation des ZVV\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n275'000.00 253'900.00 21'100.00 8% 20 % Vakanzstelle die wieder besetzt wird eingerechnet\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n486'100.00 461'100.00 25'000.00 5% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt \n\nDübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle \n\n5100.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n11'500.00 22'500.00 -11'000.00 -49% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n57'700.00 32'900.00 24'800.00 75% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert. \n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'900.00 38'500.00 54'400.00 141% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert. \n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n80'000.00 70'000.00 10'000.00 14% Leih TLF der GVZ wird eventuell höhere Reparaturkosten verursachen.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 100'900.00 112'200.00 -11'300.00 -10% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-1'822'500.00 -1'717'100.00 -105'400.00 6% Nach HRM2 Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf. Der \n\nBetrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.\n\n5010 Parkplätze\n\n5030 Regionalverkehr\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf\n\n5110 Schiesswesen\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n1'457'500.00 1'333'800.00 123'700.00 9% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil der Stadt \n\nDübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle \n\n5120.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n0 60'000.00 -60'000.00 -100% Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet \n\nwerden\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 10'000.00 -10'000.00 -100% Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet \n\nwerden\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, \n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n150'000.00 350'000.00 -200'000.00 -57% Ist Abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n\n0 -70'000.00 70'000.00 -100% Seit 01.01.2021 können Ersatzabgaben nicht mehr für "Weitere Zivilschutzmassnahmen" verwendet \n\nwerden\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten \n\nHaushalten, Ersatzabgabe für \n\nSchutzraumbauten\n\n-150'000.00 -350'000.00 200'000.00 -57% Ist Abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 213'100.00 266'200.00 -53'100.00 -20% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert. Die Abweichung generiert sich zudem aufgrund der reduzierten \n\nPersonalkosten . \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-\n\nBike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n48'200.00 6'600.00 41'600.00 630% Die altershalbe Ersatzanschaffung des GK-Laser führt zu den Zusatzkosten. \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n26'000.00 6'000.00 20'000.00 333% Es werden keine neue Fahrzeuge in der IR 2022 beschafft. Dafür ist angedacht, ein Konzept für die \n\nCo2-neutrale Beschaffung von Fahrzeugen im 2022 für die Zukunft zu erstellen. Pilotversuch EMPA \n\nKostenaufwand 20'000.-\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 35'600.00 -33'600.00 -94% 2022 stehen keine Erneuerungen an, da diese mit der Gesamt-Renovierung oder Erneuerung des \n\nPolizeigebäudes geplant werden. \n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'900.00 67'700.00 -11'800.00 -17% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n427000 Bussen -1'000'000.00 -950'000.00 -50'000.00 5% Aufgrund der Neuorganisation bei der Stadtpolizei mit der Verstärkung im Sicherheits- und \n\nVerkehrsdienst werden höhere Bussenerträge erwartet. \n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-418'000.00 -442'700.00 24'700.00 -6% Weiterverrechnung der Entschädigung an die Anschlussgemeinde. Dieser Betrag ist abhängig vom \n\ngesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.\n\n6 SOZIALES\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n312'000.00 0 312'000.00 100% Die Besoldung von der Leitung Soziales sowie den Assistenzen aus der Kostenstelle 6800 auf die \n\nKostenstelle 6000 transferiert (Kostentransparenz)\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf\n\n5130 Schutzraumbauten\n\n5200 Stadtpolizei\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n22'100.00 800.00 21'300.00 2663% Kostenfolge der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 | Gemäss Auftrag der GRPK werden \n\ndie AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'600.00 1'400.00 34'200.00 2443% Kostenfolge der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 | Gemäss Auftrag der GRPK werden \n\ndie AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 83'000.00 51'800.00 31'200.00 60% Pro Infirmis + 15k, war in den Vorjahren auf KST 6800 budgetiert / Patientenfahrdienst +50% \n\nZunahme infolge/nach Corona / Stiftung Altried effektive Budgetierung gemäss Rechnungen in den \n\nVorjahren (war jeweils zu tief budgetiert) \n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n67'900.00 28'500.00 39'400.00 138% In den Vorjahren war der Betrag in Tixi-Taxi pro Einwohner zu tief budgetiert. Beitrag ProMobil wurde \n\nvorher auf KST 6041 budgetiert. Neuer Beitrag für Visoparent (vorher über Sozialfonds)  Wegfall des \n\nEntlastungsdienstes für Angehörige\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten \n\nSoziales (Angebote priv.Org)\n\n70'000.00 0 70'000.00 100% gesch. Integrationskosten für Flüchtlinge aufgr. 1. Sem. 2021 (34 % der gesamten Integrationskosten \n\nv. geschätzt Fr. 400'000/Asylsuchenden und VA's = 66% auf KST 6060 budgetiert, teilw. über \n\nIntegr.pauschale abgedeckt, erstmalige  Budgetiertierung\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n38'000.00 0 38'000.00 100% gesch. Integrationskosten für Flüchtlinge aufgr. 1. Sem. 2021 (34 % der gesamten Integrationskosten \n\nvon geschätzt Fr. 400'000/Asylsuchenden und VA's = 66% sind auf KST 6060 budgetiert, teilw. über \n\nIntegr.pauschale abgedeckt, erstmalige Budgetierung\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n29'000.00 0 29'000.00 100% gesch. Integrationskosten für Flüchtlinge aufgrund 1. Sem. 2021 (34 % der gesamten \n\nIntegrationskosten von geschätzt Fr. 400'000/Asylsuchenden und VA's = 66% sind auf KST 6060 \n\nbudgetiert, teilw. über Integr.pauschale abgedeckt, erstmalige Budgetierung\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n26'000.00 0 26'000.00 100% Caritas KulturLegi Fr. 4'000.00 vorher auf KST 6041, Beitrag ZALK Fr. 15'000.00  vorher Konto 313 \n\n000, Pro Senectute Besuchsdienst Fr. 7'000.00 vorher über Sozialfonds\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -89'800.00 0 -89'800.00 100% Integrationspauschale Kostendach Fr. 238'430.00, ca. 34% für Flüchtlinge\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 0 19'000.00 -19'000.00 -100% Neu auf KST 6041 budgetiert\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n3'738'800.00 1'030'000.00 2'708'800.00 263% Gemäss neuem KJH erfolgt die Finanzierung von Fremdplatzierungen und ambulanten \n\nKindesschutzmassn durch den Kanton. Gemeinden haben sich mit 60% bzw. Fr. 87.50 pro \n\nEinwohner  zu beteiligen. Einsparungen bei der Sozialhilfe von geschätzt Fr. 500'000\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n0 -18'000.00 18'000.00 -100% neu budgetiert auf KST 6041\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 293'000.00 366'000.00 -73'000.00 -20% Caritas Kulturlegi Fr. 4'000.00  neu unter KST 6030 budgetiert / Pro Juventute Elternbriefe bisher zu \n\ntief budgetiert / Pro Mobil neu unter KST 6020 budgetiert / Subventionen Kinderkrippen gestützt auf \n\nRechnung 2020 und Hochrechnung 1. Q. 2021\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt\n\n6040 Jugendschutz\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 30'000.00 -10'000.00 -33% in Absprache mit Primarschule\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 70'000.00 40'000.00 30'000.00 75% effektive Budgetierung aufgrund Rechnung 2020 und Hochrechnung 1. Sem. 2021 (in Vorjahren zu \n\ntief budgetiert)\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten \n\nSoziales (Angebote priv.Org)\n\n61'000.00 0 61'000.00 100% geschätzte Integrationskosten aufgrund Kosten 1. Sem. 2021 für Asylsuchende und VAs (sind \n\nteilweise über Integrationspauschale gedeckt)\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'000.00 10'000.00 10'000.00 100% effektive Budgetierung aufgrund Rechnung 2020 und Hochrechnung 1. Sem. 2021 (in Vorjahren zu \n\ntief budgetiert)\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n16'000.00 0 16'000.00 100% geschätzte Integrationskosten aufgrund Kosten 1. Sem. 2021 für Asylsuchende und VAs (sind \n\nteilweise über Integrationspauschale gedeckt)\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n187'000.00 0 187'000.00 100% geschätzte Integrationskosten aufgrund Kosten 1. Sem. 2021 für Asylsuchende und VAs (sind \n\nteilweise über Integrationspauschale gedeckt)\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -67'000.00 -44'400.00 -22'600.00 51% effektive Budgetierung, da mehr Wohnraum untervermietet\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -174'500.00 0 -174'500.00 100% Anteil Integrationspauschale für Asylsuchende und VAs (geschätzt 66% von Fr 264'440.00)\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 67'500.00 100'000.00 -32'500.00 -33% Kosten Ärztefon gemäss Angaben Gesundheitsdirektion Fr. 2.25 pro Einwohner (30'000 x 2.25 = Fr. \n\n67'500)\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 75'000.00 10'000.00 65'000.00 650% Budgetiert aufgrund effektiven Kosten 1. Halbjahr 2021 (1 Fall, Hochrechnung)\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 360'000.00 250'000.00 110'000.00 44% Berechnung aufgrund Vorjahre sowie Hochrechnung 1. Semester 2021\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n2'200'000.00 1'800'000.00 400'000.00 22% Berechnung aufgrund Vorjahre sowie Hochrechnung 1. Semester 2021\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 850'000.00 800'000.00 50'000.00 6% Berechnung aufgrund Vorjahre sowie Hochrechnung 1. Semester 2021Berechnung aufgrund Vorjahre \n\nsowie Hochrechnung 1. Semester 2021\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zur IV)\n\n305'100.00 356'000.00 -50'900.00 -14% Basierend auf Rechnung 2020 von Fr. 294'574.35 wurde eine Erhöhung von Fr. 5'100 angenommen. \n\nErhöhung KKV (AHV+IV) aufgrund Vorjahre um ca. 15'000; daher prozentuale Aufteilung auf IV-Fälle \n\n34 % (34% von 15'000)\n\n6060 Asylkoordination\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-3'682'100.00 -2'703'000.00 -979'100.00 36% Staatsbeitrag 2021: 50 %, Staatsbeitrag 2022: 70% der Nettoaufwendungen\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n-120'000.00 -100'000.00 -20'000.00 20% Annahme Durchschnittswert aufgrund Vorjahre (Rg. 2019:147'117, Rg. 2020:  238'152). Im 2020 \n\nresultierte aufgrund Erbschaften eine höhere Rückgewinnungsrate. Für 2022 wird jedoch wieder von \n\neinem Durchschnittswert ausgegangen.\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'800'000.00 10'282'000.00 518'000.00 5% Basierend auf 1. + 2. Quartal 2021 = 5'246'906 x 2 + Erhöhung 3 % = 10'808'626\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-7'993'900.00 -5'450'700.00 -2'543'200.00 47% Staatsbeitrag 2021: 50 %, Staatsbeitrag 2022: 70 % der Nettoaufwendungen\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n-200'000.00 -190'000.00 -10'000.00 5% Ausgehend von jährlichen Rückforderungen AHV+IV von 300'000; prozentuale Aufteilung auf AHV-\n\nFälle 66 %; daher resultiert 198'000 (gerundet 200'000).\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 120'000.00 105'000.00 15'000.00 14% 1. + 2. Quartal 2021 = 59'899 x 2 = 119'798 (gerundet)\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-528'500.00 -360'000.00 -168'500.00 47% Staatsbeitrag 2021: 50 %, Staatsbeitrag 2022: 70 % der Nettoaufwendungen\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n970'000.00 750'000.00 220'000.00 29% Erhöhung von 200 Stellenprozenten gemäss SRB vom 11.05.2021 \n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n62'100.00 47'800.00 14'300.00 30% Kostenfolge Stellenplanerhöhung um 200%  | Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge \n\nneu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'900.00 85'700.00 14'200.00 17% Kostenfolge Stellenplanerhöhung um 200%  | Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge \n\nneu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n0 10'000.00 -10'000.00 -100% Rechtsberatung unter Konto 313 200 budgetiert\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 30'000.00 0 30'000.00 100% Springer für Erstellen von Klienten-Steuererklärungen\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 242'500.00 157'400.00 85'100.00 54% Entsch. an Private Mandatsträger gem. Durchschnitt der Vorjahre, Vorjahre jeweils zu tief budgetiert). \n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-140'000.00 -160'000.00 20'000.00 -13% RE Mandatsentschädigungen, aufgrund Durchschnitt der Vorjahre + 1. Sem. 2021 (Hochrechnung) \n\nbudgetiert\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n976'000.00 1'246'800.00 -270'800.00 -22% Die Besoldung von der Leitung Soziales sowie den Assistenzen aus der Kostenstelle 6800 auf die \n\nKostenstelle 6000 transferiert (Kostentransparenz)\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n62'500.00 79'400.00 -16'900.00 -21% Kostenminderung der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 | Gemäss Auftrag der GRPK \n\nwerden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert\n\n6800 Sozialhilfe\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'500.00 151'700.00 -51'200.00 -34% Kostenminderung der Besoldungsaufteilung KST 6000 und KST 6800 | Gemäss Auftrag der GRPK \n\nwerden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle Abteilungen budgetiert\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n223'200.00 140'000.00 83'200.00 59% 1 Fallführung im SDBU / Durchschnittlich 45 Fälle ORS à Fr. 380.00/Mt.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n11'900.00 76'000.00 -64'100.00 -84% Rücknahme der extern geführten Kindesschutzfälle, keine Sozialdetektiveinsätze mehr, geringer \n\nRechtsberatung durch Juristin im Haus\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 21'700.00 78'600.00 -56'900.00 -72% Pro Infirmis budgetiert in KST 6020 / keine finanzielle Persönliche Hilfe mehr / keine intensive \n\nBegleitung von beruflichen Möglichkeiten mehr (2020 nicht benötigt) / Reduktion Kosten BVZ \n\naufgrund Kosten Vorjahre\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nschweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n0 3'500'000.00 -3'500'000.00 -100% keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter \n\nKST 6820, SH für Schweizer Bürger (gleiches Konto wie in KST 6810)\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für \n\nschweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n0 -1'100'000.00 1'100'000.00 -100% keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter \n\nKST 6820, SH für Schweizer Bürger (gleiches Konto wie in KST 6810)\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nschweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n6'200'000.00 3'200'000.00 3'000'000.00 94% keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter \n\nKST 6820, erwartete Zunahme von 21 % gem. SKOS, Einsparung Kindesschutzfällen geschätzt Fr. \n\n500'000\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -183'000.00 -90'000.00 -93'000.00 103% Staatsbeitrag 4 % der Nettokosten , höherer Staatsbeitrag da höhere Nettokosten\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für \n\nschweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n-1'625'000.00 -950'000.00 -675'000.00 71% keine Unterscheidung mehr zwischen Kantonsbürger und CH-Bürger, Budgetierung nur noch unter \n\nKST 6820, geschätzte Zunahme von 10% da weniger Einkommen generiert wird\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n1'000'000.00 900'000.00 100'000.00 11% erwartete Zunahme von 21 % gem. SKOS, Einsparung Kindesschutzfällen geschätzt Fr. 100'000\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -66'000.00 -112'000.00 46'000.00 -41% Staatsbeitrag 4 % der Nettokosten, höherer Staatsbeitrag da höhere Nettokosten bei Ausländer ohne \n\nKostenersatz\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für \n\nausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n-925'000.00 -800'000.00 -125'000.00 16% höherer voller Kostenersatz da höhere Nettoausgaben\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-750'000.00 -800'000.00 50'000.00 -6% erwartete Einnahmen aufgrund Durchschnitt der Vorjahre sowie Einberechnung Tendenz, dass tiefere \n\nEinkommen erzielt werden\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-275'000.00 -300'000.00 25'000.00 -8% erwartete Einnahmen aufgrund Durchschnitt der Vorjahre sowie Einberechnung Tendenz, dass tiefere \n\nEinkommen erzielt werden\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'100'000.00 1'300'000.00 -200'000.00 -15% Berechnung aufgrund Kosten Rechnung 2020 und Hochrechnung 1. Sem. 2021, konsequente Brutto-\n\nVerbuchung\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste \n\nVerlustscheine)\n\n-25'000.00 0 -25'000.00 100% erwartete Erträge aus Verlustscheinen KK aufgrund von Zahlungseingängen der Vorjahre\n\n463000 Beiträge vom Bund -538'200.00 -808'500.00 270'300.00 -33% Budget 2021: 808'500.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -496'800.00 -665'000.00 168'200.00 -25% Budget 2021: Fr. 665'000.00\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger \n\nrückerstattete Prämien; IPV, RDP und \n\nweitere nachträgliche Erträge\n\n-300'000.00 -80'000.00 -220'000.00 275% es werden höhere IPV-Erträge erwartet, da Geltendmachung IPV Pflicht ist und KVG-Prämien künftig \n\nnicht netto verbucht werden (Prämien abzüglich IPV auf Konto 363710)\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n199'800.00 295'000.00 -95'200.00 -32% Beiträge an SDBU, Job-Bus, werden pro Teilnehmertage à Fr. 225.00 abgerechnet. Aufgrund der \n\nRechnung 2020 wird mit weniger Teilnehmern gerechnet.\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 560'000.00 400'000.00 160'000.00 40% Effektive Budgetierung der Bevorschussungen aufgrund der aktuell laufenden Bevorschussungen. \n\nKeine Nettoverbuchung bzw. Budgetierung mehr.\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-125'000.00 -5'000.00 -120'000.00 2400% Die Budgetierung erfolgte in den Vorjahren netto (Bevorschussungen abzüglich Rückerstattungen) im \n\nKonto 5430 363700. Ab 2022 wird brutto budgetiert und verbucht. Die Rückerstattungen basieren auf \n\nden Vorjahreswerten.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n5'319'200.00 4'978'400.00 340'800.00 7% Die höher Lohnkosten betreffen:  Zusätzliche Lehrlinge und HF Ausbildungen, zusätzliche \n\nLohnkosten in der Küche , Hauswirtschaft und der Verwaltung, inklusiv der Lohnerhöhung.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n340'400.00 308'700.00 31'700.00 10% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 547'900.00 481'700.00 66'200.00 14% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 47'900.00 36'300.00 11'600.00 32% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 70'500.00 57'700.00 12'800.00 22% Neu im Budget 2022 ist der Aufwand für easylearn (Fr. 13'000.-)\n\n309900 Übriger Personalaufwand 110'500.00 77'700.00 32'800.00 42% Betrifft den übrigen Aufwand für Lehrnende + HF Studierende,  es wurden zusätzliche Lehrstellen für \n\ndas Jahr 2022 budgetiert.\n\n310000 Büromaterial 58'300.00 86'000.00 -27'700.00 -32% Neu Konto Drucksachen 6900.310200, TCHF 30 wurden auf diese Konto anstelle Büromaterial  \n\n6900.310000 geplant. (Zentrumszeitung, Inserate)\n\n6850 Krankenversicherung\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose\n\n6870 Alimentenbevorschussung\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 181'900.00 282'000.00 -100'100.00 -35% Betrifft Minderung Lebensmittel (Umbuchung Mahlzeitendienst TCHF 100),  steht in Zusammenhang \n\nmit dem Konten 6900.310500 Lebensmittel\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 0 30'000.00 100% Neu Konto Drucksachen 6900.310200, TCHF 30 wurden auf diese Konto anstelle Büromaterial  \n\n6900.310000 geplant. (Zentrumszeitung, Inserate)\n\n310500 Lebensmittel 910'000.00 839'000.00 71'000.00 8% Steht in Zusammenhang mit dem Konten 6900.310500 Betriebs- und Verbrauchsmaterial.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n113'500.00 146'300.00 -32'800.00 -22% Die Anschaffungen Hardware Konto 6900.4120 / 310200 wurden im Budget 2021 auf das Konto \n\n6900.4120 / 311100 budgetiert.\n\n311300 Anschaffung Hardware 52'000.00 2'000.00 50'000.00 2500% Die Anschaffungen Hardware Konto 6900.4120 / 310200 wurden im Budget 2021 auf das Konto \n\n6900.4120 / 311100 budgetiert. Zusätzlich wurde für neue PCs höher budgetiert.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 263'200.00 285'000.00 -21'800.00 -8% Neu Pauschale für die Umlagen der Nebenkosten vom Inst. Gliederung 6900 auf 6950  Spitex.  \n\n(Wasser, Strom und Heizung) CHF 2000 pro Monat. Wurde bis anhin nicht umgelegt.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n53'000.00 34'200.00 18'800.00 55% Die Telefonkosten und Erträge wurden bis anhin über ein Verrechnungskonto gebucht, neu werden \n\ndiese  auf Ertrags- 424000 und Aufwandkonten 313010   ausgewiesen.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 188'000.00 167'000.00 21'000.00 13% Erneuerung Garten Ecke Cheibenbüelweg (TCHF 21)\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n383'400.00 302'500.00 80'900.00 27% Betrifft Servicabonement, Zusätzliche Wartungsverträge (Heizung, Lüftung, Kälteanlage) \n\nErgänzungsbau sowie EDV-Support und easylearing (Lernplattform).\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- \n\nund Kommunikationsanlagen VV\n\n18'000.00 40'000.00 -22'000.00 -55% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 478'800.00 539'200.00 -60'400.00 -11% Gemäss Vereinbarung am Budgetmeeting\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-72'900.00 -59'700.00 -13'200.00 22% Die Telefonkosten und Erträge wurden bis anhin über ein Verrechnungskonto gebucht, neu werden \n\ndiese  auf Ertrags 424000 und Aufwandkonten 313010   ausgewiesen.\n\n425000 Verkäufe -662'500.00 -526'100.00 -136'400.00 26% Die Mehrerträge betreffen den Mahlzeitendienst Imwil, die Nachfrage ist nach wie vor steigend.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 945'100.00 899'500.00 45'600.00 5% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 82'600.00 62'300.00 20'300.00 33% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n310500 Lebensmittel 144'000.00 128'000.00 16'000.00 13% Neu werden Mahlzeiten aus der Küche IMWIL an Pflegewohnungen geliefert. .\n\n310600 Medizinisches Material 420'300.00 389'600.00 30'700.00 8% Betrifft das Pflegematerial (MiGeL) , höherer Verbrauch budgetiert gem. Trend.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n104'200.00 84'700.00 19'500.00 23% Zusätzliches neue Kaffeemaschinen (3 Stück à CHF 7000) in den Pflegestationen.Zusätzliches neue \n\nKaffeemaschinen (3 Stück à CHF 7000) in den Pflegestationen.\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0.00 39'900.00 -39'900.00 -100% Es sind keine temporären Arbeitskräfte budgetiert.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-4'041'800.00 -3'757'000.00 -284'800.00 8% Höhere Erträge in der Pflege, Vollbelegung im Haus, dementsprechend ist  auch der Anteil Gemeinde \n\nhöher als im Budget 2021.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'600.00 20'500.00 33'100.00 161% Zusätzlich TCHF 30 für die Varianten-Studie einer alternativen Wärmeerzeugung Häuser B, C, E \n\n(Gasheizung über Ende der Lebensdauer).\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -466'000.00 -438'000.00 -28'000.00 6% Höher Mieterträge budgetiert gemäss Trend und VJ.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n2'862'500.00 2'656'000.00 206'500.00 8% Höher Mitarbeiter-Kosten wegen steigende Nachfrage von Spitexleistungen ( +TCHF 590 zusätzliche \n\nErträge), sowie Lohnerhöhung 2022.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n183'200.00 133'400.00 49'800.00 37% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 294'800.00 204'400.00 90'400.00 44% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'800.00 15'100.00 10'700.00 71% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'400.00 23'200.00 11'200.00 48% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'000.00 0 24'000.00 100% Neu eine Pauschale Umlagen der Nebenkosten vom Inst. Gliederung 6900 auf 6950  Spitex  \n\n(Wasser, Strom und Heizung)  CHF 2000 pro Monat. Wurde bis jetzt nicht umgelegt.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'000.00 14'000.00 12'000.00 86% Betrifft die EDV Kosten, zusätzliche Softwarelizenzen und Softwarekosten für die elektronische \n\nLeistungserfassung.\n\n317000 Reisekosten und Spesen 52'500.00 42'100.00 10'400.00 25% Betrifft die Kilometer- und Reisespesen,  höher Kosten durch die steigende Nachfrage von \n\nSpitexleistungen. \n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 240'000.00 200'000.00 40'000.00 20% Miete/Anlagenkosten gem. neuer Einschätzung +TCHF 20, sowie Anteil Miete für 10 Spitex-\n\nGaragenplätze +TCHF 20\n\n422000 Taxen und Kostgelder -2'030'200.00 -1'730'000.00 -300'200.00 17% Erträge aus der Pflege, es besteht weiterhin eine grosse Nachfrage nach Spitexleistungen. Die \n\nErträge sind gem. steigendem  Trend budgetiert.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'000'000.00 0 -2'000'000.00 100% Erträge aus der Pflege, es besteht weiterhin eine grosse Nachfrage nach Spitexleistungen. Die \n\nErträge sind gem. steigendem  Trend budgetiert. Dementsprechend ist  auch der Anteil Gemeinde \n\nhöher als im Budget 2021.\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n0 -1'702'000.00 1'702'000.00 -100% Erträge aus der Pflege, es besteht weiterhin eine grosse Nachfrage nach Spitexleistungen. Die \n\nErträge sind gem. steigendem  Trend budgetiert. Dementsprechend ist  auch der Anteil Gemeinde \n\nhöher als im Budget 2021.\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n429000 Übrige Entgelte -25'800.00 0 -25'800.00 100% Wurde im Budget 2021 auf Konto 450200 budgetiert \n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen \n\ndes Fremdkapitals\n\n0 -23'800.00 23'800.00 -100% Wurde im Budget 2022 auf Konto 429000 budgetiert \n\n7 BILDUNG\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n1'093'700.00 1'003'700.00 90'000.00 9% Stellenprozente per 01.04.2021:LB  100%, LAD 100%, Sabe Pers. 100%, Sabe Fi 80%, Sabe Li/Adm \n\n100%, Sabe Sus/SOrg 80%, AsLB 100%, AsSL 200%, AsLPD 80%, 50% temp. Aushilfe. Diese % \n\nsind funktionenbezogen und können von effektiven Personenanstellungen und dem Stellenplan nach \n\nOrganisation abweichen. Lohnentwicklung gemäss Anstellungsverfügungen 4800.- (LB und Sabe \n\nPersadmin.), Lohnentwicklung 2021 gemäss SR Quote im Bereich Schulverwaltung 3900.- \n\nLohnsummenerhöhung wegen Pensumerhöhung AsLB 32300.-. Beschluss der Schulpflege 09/20-21 \n\nvom 09.03.2021. Diese temporäre Aushilftsstelle wird benötigt um die steigenden Aufgaben im \n\nBereich Personaladmin und Schülerinnen und Schülerbelange zu erfüllen. Sie wird temporär \n\neingerichtet weil das Ergebnis der städtischen Leistungsüberprüfung abgewartet werden.       \n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 60'000.00 74'400.00 -14'400.00 -19% Vorgabe Stadt Dübendorf\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n86'700.00 65'000.00 21'700.00 33% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 139'600.00 100'400.00 39'200.00 39% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 27'500.00 14'300.00 13'200.00 92% Anschaffung Zeugnistool 20'500, Scolaris V QR-Rechnungen und e-Bill.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0 109'200.00 -109'200.00 -100% Zur Zeit sind alle Stellen besetzt, deshalb sind keine Springertätigkeiten notwendig. Die Stelle \n\nGeschäftsleitung Schule (neu Leitung Bildung) konnte per Juli 2021 fest besetzt werden. Deshalb \n\nwird hier aufgrund des aktuellen Kenntnisstandes kein Betrag vorsorglich budgetiert.\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und \n\nEinrichtungen\n\n26'500.00 7'000.00 19'500.00 279% Beim Legislaturende wird jeweils das Archiv durch ene Fachfirma bereinigt.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n37'200.00 0 37'200.00 100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n744'000.00 700'000.00 44'000.00 6% Allg. Lohnerhöhungen Fr. 12'500.00 infolge Aufstufung und erfahrener Schulpsychologinnen gemäss \n\nPersonalvorgaben Primarschule Dübendorf, Erhöhung 10% Pensum Fällanden: Fr. 15'000.00 \n\n(zulasten der Gemeinde Fällanden). Neu: Assistenzstelle 80%, 2022: 4 Mte., (Sept-Dez.), für \n\nInterimslösungen und gemäss Berufsauftrag des SPD. Assistenzstelle = Ausbildungsplatz für \n\nzukünftige Schulpsychologische Fachperson.\n\n7000 Primarschulverwaltung\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst\n\n7030 Sonstige Volksschule\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 80'000.00 60'000.00 20'000.00 33% Die Minderausgaben für die Transporte die ab August 2022 nicht mehr ausgeführt werden müssen, \n\nzum Beispiel Kinder aus dem Quartier Hochbord die per August 2022 neu im Kindergarten Stettbach \n\nMitte eingeteilt werden können, sind in der Budgetierung 22. Im Quartier Gfenn reicht ab SJ 21/22 ein \n\nBus nicht mehr aus, es muss ein zusätzlicher Bus organisiert werden. Dazu kommen höhere \n\nTransportkosten die durch die Unternehmen verrechnet werden.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n1'611'600.00 1'488'500.00 123'100.00 8% Anstellung Fachperson Schulbauprojekte und mittelfristige Ablöse für Dienstleitung infolge \n\nPensionierung (77'000). Beschluss der Primarschulpflege folgt. Zusätzliche personelle Aufwendungen \n\nKindergarten Hochbord A+B für Reinigng und Hauswartung (22'400). Sitzung Primarschulpflege \n\n05/19-20, 10.03.2020, Sperrvermerk. 80 Stellenprozente per 01.04.2021 (Hälfte des Lohnes auf \n\n7200.302071), zusätzlich 10'800 TICTS Stägenbuck\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 202'500.00 184'300.00 18'200.00 10% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n85'000.00 40'000.00 45'000.00 113% Neuanschaffungen werden konsequent auf diesem Konto verbucht und deshalb fallen hier die \n\nMehrkosten von 17'000.- an. Im Konto 7100.315100 fallen dementsprechend die Minderkosten an.  \n\nNeuanschaffungen und Ersatz für Geräte Unterhalt Hausdienst (Keine Anschaffungen über 315100). \n\nReinigungsmaschine Turnhalle Schulhaus Dorf (7'000), Defilibratoren (8x3'500)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n20'000.00 10'000.00 10'000.00 100% Aktualisierung von Schulraum - und Schülerprognossen\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 412'000.00 350'000.00 62'000.00 18% Da ab Sommer 2022 der Personalbestand mit einer Assistenzstelle im Schulpsychologischen Dienst \n\naufgestockt wird, ist beabsichtigt mit einer baulichen Raumteilung die nötige Arbeitsplatzstelle \n\neinzurichten. ( Fr. 30'000). Sachaufwendungen Kindergarten Hochbord A + B, (Fr. 32'000), Sitzung \n\nPrimarschulpflege 05/19-20, 10.03.2020, Sperrvermerk. Unterhalt Gebäude (Fr. 350'000)\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'000.00 37'000.00 -17'000.00 -46% Reparaturen , Servicearbeiten an Betriebsunterhaltsgeräten und Maschinen. Neuanschaffungen \n\nwerden konsequent auf Konto 7100.311100 verbucht und deshalb fallen hier demensprechend die \n\nMinderkosten an.  \n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 188'900.00 0 188'900.00 100% Vorbehältlich der Zustimmung an der Urnenabstimmung im 2021 kann per Schuljahr 2022/23 in der \n\nÜberbauung Stettbach Mitte beim Bahnhof Stellbach 2 Kindergartenräume und ein Betreuungsraum \n\nbezogen werden. Sitzung Primarschulpflege 05/19-20, 10.03.2020, Sperrvermerk\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n22'500.00 51'300.00 -28'800.00 -56% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n14'800.00 46'200.00 -31'400.00 -68% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 145'000.00 125'000.00 20'000.00 16% Aufteilung der Ver-und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr Verbuchungen auf \n\nKonto 7111.312000 (+20'000.00) dafür dementsprechende Minderkosten auf 7112.31200. Durch die \n\nneuen Energiezähler und Abrechnungsunterlagen sind die Aufteilung der Ver- und \n\nEntsorgungskosten im BEKO Bereich besser zuteilbar. Dies ist erforderlich da die Konten \n\nunterschiedliche Verteilschlüssel aufweisen 1:1 oder 2:1(Primarschule 50% / Sekundarschule 50% \n\noder Primarschule 66.66% / Sekundarschule 33.33%).\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n32'200.00 43'500.00 -11'300.00 -26% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 145'000.00 165'000.00 -20'000.00 -12% Aufteilung der Ver-und Entsorgungskosten im Bereich BEKO-Stägenbuck. Mehr Verbuchungen auf \n\nKonto 7111.312000 dafür Minderkosten auf 7112.31200 (-20'000.00). Durch die neuen Energiezähler \n\nund Abrechnungsunterlagen sind die Aufteilung der Ver- und Entsorgungskosten im BEKO Bereich \n\nbesser zuteilbar. Dies ist erforderlich da die Konten unterschiedliche Verteilschlüssel aufweisen 1:1 \n\noder 2:1(Primarschule 50% / Sekundarschule 50% oder Primarschule 66.66% / Sekundarschule \n\n33.33%).\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 704'000.00 273'000.00 431'000.00 158% Erhöhung BG-PICTS von 87% auf 120%, gemäss Urnenabstimmung vom 07.03.2021. Einführung \n\nTICTS mit 90% an den einzelnen Schulen gemäss Urnenabstimmung vom 07.03.2021. Sitzung \n\nPrimarschulpflege 02/20-21 vom 22.09.2020, Sperrvermerk wegen bevorstehender \n\nUrnenabstimmung. Auf dem Konto 7260.302077 werden keine Assistenzen mehr verbucht. \n\nBegleitperson Gfenn, Gymi-Vorbereitung, Nachhilfe 44'000, Pädagogischer IT-Support 144'000, \n\nTechnischer IT-Support 74'000, Konzept Schulassistenzen und Generationen im Klassenzimmer \n\n229'000, Vikariate < 3 Tage Abwesenheit 90'000, Aufgabenstunden 43'000, Stelle Bildungsinnovation \n\n80'000\n\n302071 Löhne diverse 252'600.00 187'000.00 65'600.00 35% Infolge der Pensionierung der Stelleninhaberin per 31.7.2022 und der hohen Budgetverantwortung \n\n(z.B. Sonderschulung) soll die Nachfolgeregelung besonders sorgfältig erfolgen. Geplant ist eine \n\nEinarbeitungszeit der neuen Stelleninhaberin/des neuen Stelleninhabers von ca. 6 Monaten mit der \n\nHälfte der Stellenprozente. (Februar-Juli, 50%-Stelle). Hälfte des Lohnes Leitung Medien und \n\nInformatik auf 7100.301000, zusätzlich 11'000 für TICTS Stägenbuck.\n\n302075 Löhne DAZ 1'326'000.00 1'224'500.00 101'500.00 8% Stellenprozente per 01.04.2021: 978%, ab SJ. 21/22 1059%Die Anzahl VZE (Vollzeiteinheiten) für \n\nden DaZ-Aufbaunterricht werden einmal jährlich aufgrund der Testergebnisse im Instrumen \n\nSprachgewandt definiert. Die Verwendung dieses Instrumentariums ist für die Volkssschulen im \n\nKanton Zürich obligatorisch. (Beschluss Bildungsrat 11/2012). Die Steigerung für das Budget 2022 \n\nhat mit der Anzahl Schülerinnen und Schülern aber auch mit den Testergebnissen des Instrumentes \n\nSprachgewandt zu tun. \n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n160'600.00 120'600.00 40'000.00 33% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 258'500.00 190'900.00 67'600.00 35% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n\n7200 Schulbetrieb\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'600.00 12'500.00 10'100.00 81% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 160'000.00 140'000.00 20'000.00 14% Die Funktion PICTS erfordert eine Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Die \n\nFunktion TICTS sorgt dafür, dass viel an Support intern geleistet werden kann und nicht extern zur \n\nBearbeitung durch die Firma Letec weitergeleitet werden muss. Eine entsprechende fachliche \n\nWeiterbildung ist darum unabdingbar (20'000). Gemäss Urnenabstimmung vom 07.03.2021\n\n309900 Übriger Personalaufwand 122'400.00 110'500.00 11'900.00 11% Übriger Personalaufwand wird anhand der Anzahl Lehrpersonen berechnet. Die Primarschule \n\nDübendorf achtet darauf, die zur Verfügung stehenden Stellen nicht auf zuviele Lehrpersonen \n\naufzuteilen. Der angespannte Stellenmarkt führt aber doch immer wieder zu Klein- und \n\nKleinstpensen, was sich auf die Anzahl Lehrpersonen auswirkt.\n\n310000 Büromaterial 0 33'300.00 -33'300.00 -100% Bisher wurde Toner für Druckergeräte in den Schulhäusern auf diesem Konto verbucht. Gemäss \n\nBuchungsregeln muss Toner auf Konto 315100 gebucht werden. \n\n310400 Lehrmittel 280'800.00 186'500.00 94'300.00 51% Die Neuaufteilung der Schulhauskredite betrifft die Konten 7270.310400, 7200.310400 und \n\n7200.317100. Der Gesamtbetrag dieser Konten ist nach der Neuaufteilung nicht erhöht worden.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 140'000.00 45'000.00 95'000.00 211% Eltern-App 11'000, Lehreroffice Zusatzlizenzen 8'000, andere Software und Lizenzen 121'000\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n173'100.00 13'100.00 160'000.00 1221% Neu werden LAN-Verbindungen, Hosting Kosten, Internetkosten auf diesem Konto verbucht (vorher \n\n315800) Supportvertrag Letec, wurde bis anhin auf Konto 7200.315300 verbucht. Erhöhung aufgrund \n\nErsatzbeschaffungen, Urnenabstimmung 07.03.2021.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n84'000.00 41'000.00 43'000.00 105% Bisher wurde Toner für Druckergeräte in den Schulhäusern auf Konto 310000 verbucht. Gemäss \n\nBuchungsregeln muss Toner auf Konto 315100 gebucht werden. \n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 22'000.00 55'000.00 -33'000.00 -60% Betriebs und Unterhalt Service Desk, Support 2 und 3 Lvl, Unterhalt Geräte Supporvertrag Letec wird \n\nneu auf Konto 7200.313010 verbucht.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'500.00 77'500.00 -64'000.00 -83% Die Kosten für LAN-Verbindungen, Hosting Rechnungen etc. werden auf Konto 313010 verbucht \n\n(40'000)\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 280'200.00 266'400.00 13'800.00 5% Die Neuaufteilung der Schulhauskredite betrifft die Konten 7270.310400, 7200.310400 und \n\n7200.317100. Der Gesamtbetrag dieser Konten ist nach der Neuaufteilung nicht erhöht worden.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n0 22'100.00 -22'100.00 -100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'800.00 0 18'800.00 100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n0 15'000.00 -15'000.00 -100% Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung plus Berechnungen basierend auf der \n\nInvestitionsplanung\n\n7210 Schulleitung\n\n7260 Kindergarten\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n302075 Löhne DAZ 780'000.00 823'800.00 -43'800.00 -5% Stellenprozente DaZ per 01.04.2021: 720%.Die Anzahl VZE (Vollzeiteinheiten) für den DaZ-\n\nAufbaunterricht werden einmal jährlich aufgrund der Testergebnisse im Instrumen Sprachgewandt \n\ndefiniert. Die Verwendung dieses Instrumentariums ist für die Volkssschulen im Kanton Zürich \n\nobligatorisch. (Beschluss Bildungsrat 11/2012). Die Berechnung der DaZ-Zahlen für das erste \n\nKindergartenjahr basiert auf den Informationen, welche die Schule von den Eltern in Bezug auf die \n\nDeutschkenntnisse bekommt. Diese Informationen sind leider nicht immer verlässlich. \n\nStellenprozente ElKi-DaZ per 01.04.2021: 33% Das Angebot ElKi-DaZ wird aus den DaZ-\n\nRessourcen, welches sich aufgrund der Sprachstanderfassung für den Kindergarten und die \n\nPrimarschule ergeben, finanziert und bildet einen wichtigen Bestandteil der Deutschförderung im \n\nKindergarten. \n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 0 85'000.00 -85'000.00 -100% Werden neu in die Assistenzen vom Konto 7200.302000 integriert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'800.00 97'800.00 -13'000.00 -13% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n310400 Lehrmittel 0 98'900.00 -98'900.00 -100% Die Neuaufteilung der Schulhauskredite betrifft die Konten 7270.310400, 7200.310400 und \n\n7200.317100. Der Gesamtbetrag dieser Konten ist nach der Neuaufteilung nicht erhöht worden.\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'580'700.00 1'466'000.00 114'700.00 8% 670%, davon 73% vakant, Erhöhung 21/22Gemeinden setzen gemäss Verordnungen über die \n\nsonderpädagogischen Verordnungen (VSM) des Kantons Zürich 0.6 VZE/100 Kinder im Kindergarten \n\nund 0.4 VZE in der Primarschule für den Bereich der Therapien ein. Zu diesem Therapieangebot \n\nzählen Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie für Kinder der Primarschule Dübendorf. Nicht \n\ndazu zählen Therapieangebote für Kinder der Stadt Dübendorf in den Privatschulen und Therapien im \n\nRahmen der integrierten Sonderschulen. 327%, 2022 mehr, s. aktueller Bedarf (171 WS = 350%), \n\ndafür weniger Heilpädgog*innen im Setting, Kostendach gemäss Vorgaben Volksschulamt\n\n302073 Löhne der Lehrpersonen \n\nKlassenunterstützung\n\n0 112'000.00 -112'000.00 -100% Keine Verbuchung mehr für Schulassistenzen, neu 7200.302000 Urnenabstimmung, Sitzung \n\nPrimarschulpflege 02/20-21 vom 22.09.2020, Sperrvermerk\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 180'000.00 150'000.00 30'000.00 20% Stellenprozente per 01.04.2021: 190%, seit 2020 erhöhter Bedarf für schwerst behinderte SuS\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 181'900.00 167'600.00 14'300.00 9% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 261'200.00 209'800.00 51'400.00 24% Therapien für Kinder auf der Kindergarten- und der Primarstufe Dübendorf, welche in Privatschulen \n\nunterrichtet werden, müssen von der Primarschule Dübendorf übernommen werden. Es fällt auf, dass \n\ndie Anfragen für Therapien von Privatschulen an die Dienstleitung unterstützende Dienste zunehmen. \n\nEine Therapieanfrage wird durch den Schulpsychologischen Dienst Dübendorf immer geprüft. \n\nErhöhte Integration von SuS mit geistiger Behinderung, Beratung und Unterstützung für \n\nLehrpersonen und Eltern ist zwingend gemäss VSA.\n\n7280 Sonderschulung\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 150'000.00 110'000.00 40'000.00 36% Mehr KG- und Unterstufen-SuS, welch ÖV noch nicht benützen können.\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 120'000.00 175'000.00 -55'000.00 -31% Die Finanzierung der externen Sonderschulungen wird im Verlauf des Kalenderjahres 2022 von \n\nSeiten des Kantons Zürich überarbeitet. Es ist zu vermuten, dass die Neuregelung Einfluss auf die \n\nTransportregelungen der einzelnen Sonderschulen haben wird. Wir gehen von einer Reduktion der \n\nSchulbusse der externen Sonderschulen aus. Da die Transporte allerdings gebunde Ausgaben \n\ndarstellen, ist eine Verlagerung der Kosten hin z.B. zu Sammeltaxis möglich\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n12'000.00 0 12'000.00 100% Projekt "Überprüfung Organisationsbereich Leitung Pädagogische Dienste"\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n2'114'900.00 1'583'800.00 531'100.00 34% Der Bereich Tagesstrukturen erfährt sowohl auf der Aufwandseite als auch auf der Ertragsseite ein \n\ndeutliche Steigerung. Dies begründet sich hauptsächlich durch die Eröffnung zweier neuer Horte (Wil \n\nund Sonnenberg  und die unter anderem auch damit verbundene Anpassung der Stellenprozente im \n\nBereich der Verwaltung. Die Budgetierung erfolgte für die zwei Horte mit je 22 Plätzen unter Volllast. \n\nDie effektive Umsetzung folgt jedoch dem effektiven Bedarf bzw. der effektiven Anzahl Anmeldungen. \n\nEs ist deshalb gut möglich, dass die budgetierten Beträge nicht voll ausgeschöpft werden müssen. \n\nDie Einnahmen folgen diesem Mechanismus genauso. Die vorgegebene 2/3 Kostendeckung kann \n\ndabei eingehalten werden.   \n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n135'000.00 99'800.00 35'200.00 35% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 217'300.00 158'500.00 58'800.00 37% Gemäss Auftrag der GRPK werden die AG-Beiträge neu mit einem einheitlichen Satz über alle \n\nAbteilungen budgetiert.\n\n310500 Lebensmittel 188'600.00 167'000.00 21'600.00 13% Als Basis gilt das Budget 2021. Die JR 2020 ist nicht repräsentativ aufgrund der Corona Pandemie. \n\nHinzu kommen die Aufwendungen der zwei neuen Horte.\n\n422070 Elternbeiträge Hort -1'840'000.00 -1'630'000.00 -210'000.00 13% Als Basis gilt das Budget 2021. Die JR 2020 ist nicht repräsentativ aufgrund der Corona Pandemie. \n\nHinzu kommen die Einnahmen der zwei neuen Horte.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n313'800.00 360'000.00 -46'200.00 -13% Die Berechnung berücksichtigt insgesamt 371%: Die Minderaufwendungen entstehen durch eine \n\nvoraussichtlich vorübergehende Reduktion der Personalressourcen um 100% aufgrund der aktuellen \n\nMinderauslastung. Die Berechnung berücksichtigt insgesamt 400%. Vier Lehrstellen in der Krippe\n\n422000 Taxen und Kostgelder -434'000.00 -471'000.00 37'000.00 -8% Tiefere Einnahmen aufgrund tieferer Auslastung.\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -20'000.00 -30'000.00 10'000.00 -33% Anpassung an Rechnung 2020, welche zu hoch budgetiert war.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n407'400.00 342'800.00 64'600.00 19% Ausschöpfung der bewilligten 270 % (statt bisher 260%) Projekt engere Anbindung der SSA an \n\nSchulen, befristete Erhöhung Stellenprozente per 01.04.2021: 45% (Schulpflegebeschluss vom \n\n9.3.2021)\n\n7290 Tagesbetreuung\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n7310 Schulgesundheitsdienst\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nBudget 2022 Budget 2021 Abw. Fr.\n\nAbw. \n\n% Kommentar\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n23'000.00 7'000.00 16'000.00 229% Der Flügel des SH Birchlen (JG 1958) müsste für ca. Fr. 32'0000 revidiert werden.Der \n\nResonanzboden hat Risse und eine Revision lohnt sich nicht.  Ersatzbeschaffung 1 Klavier, \n\nKostendach Fr. 16'000.00 gemäss internen QS-VorgabenAnschaffung div. Instrumente für Unterricht \n\nFr. 5'000\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'500.00 4'000.00 14'500.00 363% Im Rahmen des ICT-Konzeptes, welches die MRD im 2021 erarbeitet ist eine Pauschalentschädigung \n\nfür die Benützung von privaten Gerätschaften vorgesehen. Geplant ist eine Pauschalentschädigung \n\nfür LP: Sockel von CHF 150.-/Person plus weiter max. CHF 150.-- abhängig vom \n\nBeschäftigungsgrad. Sperrvermerk - muss noch von der Schulpflege bewilligt werden.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n90'000.00 110'000.00 -20'000.00 -18% Wir gehen davon aus, dass die Anzahl Austauschschüler (1. HJ 30, 2.HJ 27) im gleichen Rahmen \n\nwie 2020 sein werden. Die Einnahmen (extern Schüler, welche den Unterricht an der mrd beziehen ist \n\ngestiegen. Einnahmen im Kto. 7400.423001) 1.HJ 40, 2.HJ 41\n\n423001 Schulgelder Dübendorf -771'000.00 -823'300.00 52'300.00 -6% Berechnungsgrundlage Rechnung 2020, Durchschn. Einnahmen pro StundeGeplante Leistung 614 \n\nStd. / Abschluss 2020 617.16 Std. \n\n423002 Schulgelder Fällanden -248'200.00 -270'800.00 22'600.00 -8% geplante Leistung 121 Std. zu Fr. 2'051.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -154'000.00 -134'900.00 -19'100.00 14% Berechnungsgrundlage Rechnung 2020, Durchschn. Beiträge pro Stunde. Fällanden: geplante \n\nLeistung 126 Std. zu Fr. 160.50 / Wangen-Brüttisellen: geplante Leistung 114 Std. zu Fr. 212.00. \n\nSchwerzenbach: geplante Leistung 83.50 Std. zu Fr. 353.00 / Dübendorf: geplante Leistung 454 Std. \n\nzu Fr. 176.50\n\n7400 Musikschule\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung funktional Budget 2022\n\nHauptaufgabenbereiche \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'359'500.00 4'455'800.00 16'851'950.00 4'435'000.00 17'029'100.99 4'005'648.90\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 16'720'300.00 9'738'900.00 16'607'400.00 10'019'100.00 17'143'635.32 9'722'559.91\n\n2 BILDUNG 47'695'300.00 7'174'800.00 45'403'800.00 6'995'200.00 41'340'091.07 6'231'657.55\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'253'400.00 252'200.00 4'763'500.00 262'400.00 4'627'587.84 257'521.95\n\n4 GESUNDHEIT 40'287'100.00 27'891'500.00 38'513'400.00 26'656'900.00 36'279'734.59 25'809'878.77\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 41'903'900.00 20'955'400.00 38'860'600.00 17'363'800.00 37'012'474.18 17'085'839.74\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'785'000.00 799'400.00 10'843'200.00 869'800.00 9'822'576.97 987'877.32\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'416'200.00 8'724'700.00 10'648'300.00 8'970'700.00 10'347'017.18 9'201'753.55\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 409'900.00 2'828'000.00 330'700.00 2'784'000.00 347'730.10 3'806'276.75\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 5'797'000.00 119'187'700.00 5'862'100.00 110'726'000.00 5'155'680.35 99'681'316.19\n\nTotal Aufwand / Ertrag 196'627'600.00 202'008'400.00 188'684'950.00 189'082'900.00 179'105'628.59 176'790'330.63\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 5'380'800.00 397'950.00 2'315'297.96\n\nTotal 202'008'400.00 202'008'400.00 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\n\nBudget 2021Budget 2022 Rechnung 2020\n\n(Funktionale Gliederung)\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung institutionell Budget 2022\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n1 PRÄSIDIUM 20'718'300.00 5'864'700.00 20'019'150.00 6'040'100.00 19'628'481.60 6'211'560.14\n\n2 FINANZEN 13'589'100.00 125'652'900.00 13'616'800.00 117'154'700.00 11'942'984.99 105'558'739.75\n\n3 HOCHBAU 1'658'100.00 372'800.00 1'474'000.00 374'800.00 1'595'604.48 261'653.71\n\n4 TIEFBAU 17'915'500.00 9'142'200.00 18'420'200.00 9'357'700.00 17'842'192.15 9'817'383.60\n\n5 SICHERHEIT 12'986'000.00 4'923'200.00 12'826'500.00 5'089'200.00 11'927'706.88 4'983'436.04\n\n6 SOZIALES 80'898'000.00 47'902'800.00 75'813'500.00 43'049'200.00 73'711'253.11 42'907'715.64\n\n7 BILDUNG 48'862'600.00 8'149'800.00 46'514'800.00 8'017'200.00 42'457'405.38 7'049'841.75\n\nTotal Aufwand / Ertrag\n196'627'600.00 202'008'400.00 188'684'950.00 189'082'900.00 179'105'628.59 176'790'330.63\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 5'380'800.00 397'950.00 2'315'297.96\n\nTotal\n202'008'400.00 202'008'400.00 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\n\nErtrag Ertrag\n\nErfolgsrechnung institutionell Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 20'718'300.00 5'864'700.00 20'019'150.00 6'040'100.00 19'628'481.60 6'211'560.14\n\n1000 Legislative 541'500.00 1'000.00 478'900.00 1'000.00 1'116'227.70 456'400.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n219'800.00 214'700.00 220'748.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 89'100.00 99'100.00 120'030.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-18'048.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n5'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'800.00 17'500.00 20'606.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'800.00 19'000.00 12'414.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 1'400.00 1'345.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 2'100.00 3'872.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 4'000.00 300.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 1'400.00 2'326.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 31'600.00 15'000.00 17'136.25\n\n311300 Anschaffung Hardware 12'000.00 4'800.00 2'855.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n22'500.00 2'100.00 20'065.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n800.00 500.00 804.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 68'500.00 67'800.00 40'871.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'300.00 4'900.00 6'201.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 24'400.00 24'600.00 3'042.85\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n656'015.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n446900 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an übrigen öffentlichen \n\nUnternehmungen\n\n455'400.00\n\n1010 Wahlbüro 189'300.00 30'000.00 125'000.00 96'681.55 21'744.90\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n57'300.00 20'900.00 17'998.75\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 3'700.00 1'500.00 351.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'900.00 1'500.00 494.60\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 200.00 50.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 200.00 66.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 113'700.00 92'400.00 76'576.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'300.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n600.00 600.00 385.25\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 1'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'400.00 1'400.00 757.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 30'000.00 21'744.90\n\n1011 Einbürgerungen 5'500.00 141'400.00 8'000.00 105'000.00 4'689.30 140'975.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 6'000.00 4'689.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 2'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 137'000.00 100'000.00 136'575.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'400.00 5'000.00 4'400.00\n\n1020 Exekutive 842'000.00 45'500.00 767'200.00 45'500.00 869'434.70 60'983.75\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n458'700.00 458'700.00 438'708.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-3'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'400.00 27'100.00 27'865.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'200.00 75'200.00 67'463.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 3'100.00 3'317.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'400.00 5'228.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 90'800.00 9'600.00 10'637.45\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 27'600.00 25'600.00 27'570.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 6'000.00 6'000.00 3'815.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 \n\njähriges Jubil\n\n74'800.00 85'500.00 36'140.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 75'000.00 48'100.00 242'180.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'900.00 22'900.00 10'307.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 45'500.00 45'500.00 60'983.75\n\n1021 Ombudsstelle 10'000.00 36'600.00 17'472.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'000.00 12'579.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 92.55\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 4'800.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00\n\n1030 Behördendienste 974'300.00 68'000.00 933'300.00 68'000.00 960'131.04 60'148.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n396.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 451'100.00 438'200.00 455'239.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'910.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n4'500.00\n\n304900 Übrige Zulagen 500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'900.00 27'700.00 28'860.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'500.00 52'000.00 50'474.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 3'200.00 3'168.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'300.00 5'467.80\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'800.00 8'300.00 3'208.15\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 3'000.00 1'344.83\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'500.00 19'500.00 7'820.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'700.00 7'200.00 5'956.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n80'900.00 80'900.00 86'543.77\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n318'000.00 276'100.00 303'087.99\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00 1'098.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'900.00 525.30\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 7'500.00 4'350.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 5'148.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'000.00 63'000.00 55'000.00\n\n1050 Sport 2'591'500.00 2'140'300.00 2'142'110.96\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 728'700.00 381'400.00 281'171.24\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 483'300.00 415'900.00 519'837.55\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n130'700.00 88'000.00 95'286.35\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n24'600.00 30'800.00 24'615.82\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 173'200.00 121'200.00 154'776.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 86'900.00 80'900.00 84'201.80\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 85'000.00 39'000.00 69'274.20\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 298'500.00 278'200.00 243'459.20 14'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n2'100.00 2'100.00 1'860.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 38.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 100.00 7.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'600.00 1'152.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 80.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'000.00 26'000.00 25'449.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 342.50\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'600.00 11'100.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 50'483.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 228'000.00 211'400.00 164'032.25\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 14'500.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 388'000.00 388'000.00 378'020.90\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 388'000.00 388'000.00 378'020.90\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 647'900.00 622'000.00 377'081.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'000.00 1'000.00 1'020.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 409'000.00 403'000.00 282'313.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n24'170.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'200.00 25'300.00 17'838.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'200.00 57'100.00 37'922.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 2'900.00 1'848.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 4'800.00 3'400.10\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'400.00 9'400.00 2'867.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 130'000.00 90'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 26'000.00 5'627.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 73.00\n\n1108 Informatikdienste 1'414'300.00 43'000.00 1'537'000.00 43'000.00 1'746'144.40 15'084.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 413'400.00 415'000.00 369'516.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n3'390.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'500.00 27'000.00 23'610.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'600.00 36'000.00 40'443.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 3'500.00 2'810.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'000.00 4'434.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 600.00\n\n310000 Büromaterial 13'000.00 22'000.00 20'630.53\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'500.00 15'500.00 14'444.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 3'100.00 2'966.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 56'600.00 109'400.00 86'920.45\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 103'700.00 70'100.00 176'132.84\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n102'000.00 95'000.00 132'264.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n64'800.00 64'800.00 61'833.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'200.00 1'800.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 19'924.50\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 138'100.00 127'100.00 117'308.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'600.00 20'900.00 10'110.80\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 61'000.00 40'600.00 26'772.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 211'600.00 204'000.00 141'254.64\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 34'000.00 33'000.00 20'299.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'700.00 2'623.60\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 58'600.00 103'300.00 109'239.14\n\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 40'848.67\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 12'900.00 115'200.00 43'499.58\n\n332100 Ausserplanmässige Abschreibungen Software 272'466.21\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n425000 Verkäufe 84.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'000.00 43'000.00 15'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 56'800.00 37'150.00 58'552.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'700.00 850.00 1'920.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 50.00 122.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 100.00 211.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'500.00 15'750.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 22'200.00 11'100.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 1'000.00 41'955.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 150.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00 1'500.00 1'315.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'832.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 1'500.00 4'849.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 5'000.00 2'307.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 150.00\n\n1110 Personaldienste 1'725'000.00 17'000.00 1'644'400.00 40'000.00 1'333'956.82 21'217.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 810'000.00 747'000.00 796'561.35\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ \n\nund PS)\n\n47'200.00 40'100.00 62'000.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 213'000.00 263'700.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-15'000.00 -15'000.00 -15'535.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n11'080.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'500.00 48'000.00 54'823.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'700.00 85'000.00 83'406.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'500.00 13'500.00 13'034.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'700.00 9'000.00 10'294.25\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 253'000.00 239'000.00 117'282.40\n\n309100 Personalwerbung 26'500.00 21'500.00 47'320.29\n\n309900 Übriger Personalaufwand 139'300.00 138'700.00 95'266.18\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'750.20\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'060.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 676.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100.00 400.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 30'000.00 39'180.20\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 14'458.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 1'298.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 10'000.00 12'717.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 30'000.00 8'500.00\n\n1111 Lehrlingswesen 305'900.00 1'500.00 401'800.00 213'153.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 192'400.00 300'500.00 166'982.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'179.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'300.00 19'200.00 7'247.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 2'500.00 2'310.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 3'600.00 1'360.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 54'700.00 58'300.00 24'693.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 194.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 16'700.00 16'700.00 7'727.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 400.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'000.00 3'214.95\n\n310400 Lehrmittel 200.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 500.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00\n\n1200 Einwohnerdienste 410'200.00 309'500.00 272'831.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n500.00 500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 248'300.00 195'300.00 195'250.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-6'080.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'900.00 12'200.00 12'475.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 25'600.00 24'300.00 24'168.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'300.00 1'500.00 1'485.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 2'300.00 2'343.20\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'700.00 4'700.00 2'416.45\n\n310000 Büromaterial 600.00 600.00 266.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n69'600.00 64'600.00 40'177.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 500.00 328.80\n\n1250 Stadtbibliothek 490'300.00 46'400.00 454'600.00 46'100.00 424'299.19 46'976.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 261'900.00 253'700.00 236'733.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-1'280.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'800.00 16'200.00 14'772.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'000.00 27'500.00 23'479.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 1'900.00 1'802.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'100.00 3'000.00 2'773.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 735.00\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 920.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'400.00 5'200.00 9'579.21\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'100.00 5'300.00 4'022.93\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'800.00 84'800.00 80'515.18\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'900.00 10'200.00 15'622.38\n\n311300 Anschaffung Hardware 300.00 924.51\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 600.00 200.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'100.00 4'600.00 5'041.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n19'400.00 19'500.00 6'738.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 3'600.00 2'476.06\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'500.00 3'000.00 2'558.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00 1'376.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 19'900.00 10'900.00 14'576.37\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 202.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 900.00 500.00 728.35\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n25'000.00\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'500.00 44'200.00 44'620.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'900.00 1'900.00 2'356.75\n\n1260 Familienzentrum 142'000.00 42'000.00 133'800.00 41'000.00 135'570.90 38'090.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 28'100.00 26'500.00 32'639.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n90.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'800.00 1'700.00 2'087.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'900.00 2'600.00 2'629.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 251.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 391.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'500.00 800.00\n\n310000 Büromaterial 300.00 300.00 50.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 1'800.00 1'592.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'800.00 500.00 1'200.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'000.00 7'000.00 4'487.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'700.00 1'500.00 1'173.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n15'400.00 15'000.00 13'092.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 115.65\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 75'768.15\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 74'000.00 74'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 16'000.00 14'000.00 8'090.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 26'000.00 27'000.00 30'000.00\n\n1270 Bildungslandschaft 210'600.00 211'400.00 174'380.50 4'214.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n2'400.00 2'200.00 600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 75'700.00 74'900.00 74'875.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n5'610.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'000.00 4'800.00 4'811.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'000.00 9'400.00 9'443.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 600.00 576.00\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 900.00 902.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 5'614.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'500.00 4'200.00 3'090.25\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 441.25\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'200.00 947.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 1'534.25\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 1'960.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n43'000.00 29'000.00 14'795.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'700.00 6'722.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'700.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 4'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 40'000.00 55'000.00 37'956.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'214.70\n\n1280 Integrationsförderung 262'800.00 128'600.00 261'000.00 129'800.00 226'353.05 118'335.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 95'400.00 94'300.00 91'134.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-9'450.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'100.00 6'000.00 5'829.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'800.00 10'200.00 9'939.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 700.00 644.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'100.00 1'093.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'700.00 3'700.00 43.00\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 4'000.00 1'749.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000.00 110'000.00 93'639.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'500.00 9'200.00 11'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 230.60\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'600.00 4'800.00 1'990.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 125'000.00 125'000.00 116'345.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 9'900.00 8'500.00 7'363.00\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n6'500.00 6'500.00 5'746.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 228.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 64.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 20.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 42.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n385.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 2'000.00 876.40\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 50'000.00 11'100.00 50'000.00 45'409.30 12'093.00\n\n317113 Projekte 50'000.00 50'000.00 45'409.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'100.00 12'093.00\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 566'700.00 514'800.00 489'639.43 2.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 394'000.00 339'500.00 345'861.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'252.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n5'640.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 797.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'200.00 21'600.00 22'123.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'600.00 33'100.00 33'683.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 2'600.00 2'648.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 4'100.00 4'150.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 650.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'200.00 2'400.00 2'596.10\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 4'000.00 870.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'400.00 4'400.00 2'107.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'900.00 1'900.00 1'464.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 1'400.00 372.40\n\n310500 Lebensmittel 3'400.00 3'400.00 2'941.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'100.00 11'000.00 3'258.35\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00 1'500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 333.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'200.00 17'200.00 5'350.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 3'600.00 4'310.23\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'000.00 8'500.00 3'176.75\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'300.00 3'000.00 6'666.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'100.00 1'100.00 752.95\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'500.00 7'000.00 5'441.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'500.00 6'500.00 3'096.60\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'100.00 2'100.00 1'756.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 24'300.00 26'500.00 23'174.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'800.00 4'700.00 3'057.20\n\n317110 Naturwoche 10'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 5'000.00 3'700.00 3'785.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2.10\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-\n\nBrüttisellen)\n\n2'023'100.00 2'023'100.00 2'210'600.00 2'210'600.00 1'946'667.66 1'946'667.66\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 975'000.00 1'042'300.00 882'453.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n3'180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'400.00 66'400.00 56'442.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'400.00 105'500.00 87'923.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'800.00 8'000.00 6'775.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'700.00 12'500.00 10'589.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'100.00 18'800.00 8'425.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'400.00 3'372.00\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 4'771.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 11'500.00 10'942.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'100.00 3'000.45\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 1'666.85\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'000.00 8'500.00 7'022.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n82'500.00 82'500.00 68'916.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n152'000.00 152'000.00 142'544.01\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 71'490.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'400.00 10'800.00 6'875.85\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'691.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00 900.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00 573.50\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'800.00 52'100.00 44'571.85\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'800.00 17'300.00 14'750.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 1'800.71\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 12'100.00 12'126.40\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 412'400.00 510'100.00 485'860.29\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n61'400.00 61'400.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'023'000.00 2'210'500.00 1'946'667.66\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 329'900.00 390'100.00 388'029.19\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 329'900.00 390'100.00 388'029.19\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & \n\nWallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\n688'000.00 688'000.00 624'300.00 624'300.00 674'465.28 674'465.28\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'900.00 3'300.00 1'535.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 395'000.00 389'300.00 347'866.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-11'540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'400.00 24'800.00 22'348.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'900.00 43'800.00 34'788.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'000.00 2'680.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 4'700.00 4'192.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 13'700.00 16'100.00 10'004.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'900.00 1'900.00 1'159.35\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 2'300.00 1'870.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'700.00 3'200.00 2'959.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 50'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'900.00 2'000.00 18'762.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 10'900.00 6'750.63\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 225'498.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00 398.50\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'600.00 2'600.00 1'531.85\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 658.40\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 3'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n79'500.00 79'500.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 240'000.00 219'100.00 264'122.91\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 466.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 279.85\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 448'000.00 405'200.00 409'596.52\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 188'800.00 192'100.00 136'745.12\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 188'800.00 192'100.00 136'745.12\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 269'800.00 5'000.00 262'200.00 5'000.00 265'998.35 13'249.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'100.00 1'100.00 401.25\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 25.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 50.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'000.00 24'000.00 27'135.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n240'000.00 232'600.00 237'827.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00 550.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 13'249.70\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 84'600.00 22'300.00 82'200.00 22'300.00 85'631.50 7'826.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 60'600.00 60'100.00 67'202.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 3'800.00 4'298.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'200.00 5'000.00 4'953.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 400.00 375.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 806.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'500.00 1'227.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 323.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'500.00 2'000.00 1'199.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 359.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 684.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00 22'000.00 7'590.00\n\n439000 Übriger Ertrag 300.00 300.00 236.80\n\n1600 Einwohneramt 1'192'500.00 735'400.00 1'170'100.00 738'900.00 1'201'136.36 720'394.67\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 603'500.00 585'700.00 609'162.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n3'870.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'600.00 37'300.00 38'962.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 62'200.00 52'500.00 52'211.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'400.00 4'500.00 4'678.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'200.00 7'000.00 7'310.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'400.00 1'930.30\n\n310000 Büromaterial 3'100.00 3'100.00 3'288.11\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 4'379.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'800.00 13'900.00 12'445.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'800.00 1'800.00 1'239.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700.00 4'700.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n400.00 400.00 32.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n14'400.00 9'600.00 10'204.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'600.00 3'600.00 3'293.20\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 103'000.00 101'000.00 102'670.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'200.00 1'100.00 1'782.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 368.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'000.00 4'000.00 4'205.85\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 323'600.00 332'900.00 339'100.90\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 713'400.00 713'400.00 702'656.32\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'000.00 2'833.40\n\n427000 Bussen 11'000.00 8'500.00 6'360.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 9'000.00 15'000.00 8'544.95\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n1601 SBB Tageskarten 131'000.00 138'000.00 172'900.00 195'000.00 182'659.79 132'712.06\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'000.00 172'900.00 182'659.79\n\n425000 Verkäufe 138'000.00 195'000.00 132'712.06\n\n1610 Hundesteuer 48'100.00 179'000.00 45'400.00 162'400.00 46'904.50 166'708.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 7'800.00 8'010.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 541.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'400.00 2'400.00 694.25\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 4'500.00 6'654.25\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 32'000.00 30'000.00 31'005.00\n\n403300 Hundesteuern 173'400.00 158'400.00 161'032.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'600.00 4'000.00 5'675.55\n\n1700 Stadtplanung 538'700.00 536'600.00 553'858.45\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n5'500.00 4'000.00 7'140.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 418'300.00 414'700.00 404'603.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'475.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n5'290.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'100.00 26'300.00 26'272.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'700.00 49'500.00 48'434.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'100.00 3'014.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 5'000.00 4'953.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00\n\n310000 Büromaterial 41.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 6'596.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000.00 30'000.00 48'101.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 886.30\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 47'100.00 69'000.00 90'518.81\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000.00 45'000.00 95'329.70\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n2'100.00 24'000.00 -4'810.89\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, \n\nErschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\n111'300.00 10'100.00 111'300.00 30'100.00 140'309.89 20'055.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 68'992.98\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n71'300.00 71'300.00 71'316.91\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 20'000.00 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 100.00 55.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 123'400.00 93'400.00 110'149.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'400.00 3'400.00 3'555.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 120'000.00 90'000.00 106'594.30\n\n1740 Energieplanung 44'500.00 34'700.00 35'769.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n500.00 500.00 180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 11.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 1.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 2.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n40'000.00 30'000.00 31'647.25\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n3'900.00 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 110'000.00 130'000.00 9'856.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00 120'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 9'856.45\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 236'100.00 244'300.00 199'328.63\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n32'400.00 36'800.00 15'550.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100.00 200.00 321.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'300.00 300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 46.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 60.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 722.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n165'000.00 164'400.00 146'125.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 30'000.00 34'421.50\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'100.00 2'100.00 2'079.58\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'300'100.00 1'158'400.00 2'302'400.00 1'142'000.00 2'185'742.42 1'130'686.88\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'570'000.00 1'570'000.00 1'545'589.95\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-11'200.00 -11'200.00 -39'382.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-3'970.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'800.00 100'000.00 97'631.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'600.00 179'500.00 176'141.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'000.00 11'900.00 11'426.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'700.00 18'800.00 18'345.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'800.00 12'800.00 4'758.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 3'200.00 3'150.00\n\n310000 Büromaterial 8'500.00 9'000.00 7'245.63\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 3'242.35\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 1'518.20\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'800.00 5'800.00 6'538.52\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'100.00 2'100.00 2'200.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'400.00 10'000.00 9'977.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 2'100.00 2'170.37\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'000.00 11'000.00 8'263.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 150'000.00 150'000.00 108'803.25\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 9'500.00 9'311.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n200.00 200.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'793.45\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'000.00 30'000.00 29'327.75\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 57'500.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n122'200.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 295'000.00 295'000.00 326'352.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 400.00 1'243.93\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 863'000.00 847'000.00 803'090.90\n\n2 FINANZEN 13'589'100.00 125'652'900.00 13'616'800.00 117'154'700.00 11'942'984.99 105'558'739.75\n\n2020 Friedensrichteramt 210'200.00 65'000.00 179'800.00 65'000.00 202'063.20 63'661.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 134'000.00 134'000.00 134'517.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'600.00 2'700.00 5'356.90\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 400.00 1'032.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'600.00 1'500.00 1'214.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 1'700.00 3'045.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'500.00 3'386.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 8'000.00 9'115.95\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'000.00 12'000.00 16'140.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 52.95\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 18'000.00 18'000.00 28'201.70\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 65'000.00 65'000.00 63'661.65\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für \n\nBerggemeinden)\n\n100'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 25'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 25'000.00\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen \n\nohne Zweckbindung sowie Einlagen in \n\nVorfinanzierungen)\n\n2'882'000.00 2'841'000.00 3'820'650.55\n\n412000 Konzessionen 660'000.00 680'000.00 656'370.00\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'167'000.00 2'101'000.00 3'138'896.85\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 55'000.00 60'000.00 25'383.70\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 1'356'400.00 212'200.00 1'328'800.00 213'000.00 1'301'349.87 210'624.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n630.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 815'000.00 801'800.00 792'191.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-2'500.00 -4'270.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'200.00 51'100.00 53'534.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'900.00 105'000.00 103'469.02\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'300.00 6'100.00 6'344.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'800.00 9'600.00 10'058.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 2'319.95\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'373.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 194.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 5'000.00 3'016.75\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'300.00 10'000.00 8'046.41\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00 264.79\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 30'000.00 26'391.90\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 315'700.00 285'000.00 273'182.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 20'000.00 18'000.00 20'618.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'983.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'000.00 9'000.00 8'563.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 2'500.00 497.55\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00 500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'000.00 2'563.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 899'200.00 38'000.00 889'500.00 38'000.00 807'482.19 16'432.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n900.00 900.00 630.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 535'300.00 535'300.00 472'552.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n15'940.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'300.00 33'800.00 27'551.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'200.00 67'000.00 58'234.93\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800.00 4'000.00 3'263.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'400.00 6'400.00 5'186.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 120.00\n\n310000 Büromaterial 19'000.00 16'000.00 19'075.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 11'000.00 8'788.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 533.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 57'000.00 49'000.00 52'137.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n40'000.00 40'000.00 43'503.01\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n78'700.00 69'500.00 55'167.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 41'289.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 954.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 2'555.65\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 13'691.00\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'741.95\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'000.00 26'000.00\n\n2210 Familiengärten 21'200.00 20'700.00 9'000.00 11'104.63 2'097.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 2'000.00 2'334.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 300.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 12'000.00 3'382.90\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'400.00 5'400.00 5'387.48\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'097.35\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00\n\n2220 Cafeteria 17'000.00 10'000.00 18'500.00 20'000.00 10'402.80 9'550.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'500.10\n\n310500 Lebensmittel 10'000.00 12'000.00 5'851.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'000.00 1'110.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00 1'071.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 869.40\n\n425000 Verkäufe 10'000.00 20'000.00 9'550.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 806'400.00 76'500.00 803'400.00 81'000.00 732'418.32 94'528.25\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'000.00 19'000.00 16'220.53\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 10'000.00 12'621.51\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 115'000.00 115'000.00 111'765.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n285'000.00 270'000.00 290'277.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n600.00 600.00 300.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 20'000.00 5'021.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'500.00 14'500.00 11'921.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 22'000.00 22'000.00 23'674.85\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180'000.00 180'000.00 180'259.28\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 80'000.00 73'419.95\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'100.00 7'100.00 3'129.91\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 42'900.00 58'900.00 3'805.54\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'300.00 6'300.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 5'000.00 8'203.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'745.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'000.00 6'000.00 7'580.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'951'500.00 1'403'900.00 2'095'100.00 1'394'300.00 2'268'723.47 1'057'647.01\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 5'128.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 10'000.00 5'974.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 85'000.00 80'000.00 87'789.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n128'000.00 122'000.00 127'287.62\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 1'775.19\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 8'000.00 10'885.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'500.00 9'000.00 8'595.65\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'000.00 13'000.00 11'390.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'000.00 108'000.00 111'958.99\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n39'000.00 39'000.00 32'181.14\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 166'680.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'200.00 28'200.00 28'205.97\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'483'100.00 1'492'700.00 1'492'679.69\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 300.00 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00 13'000.00 12'992.43\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'400.00 12'400.00 12'428.99\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n152'500.00 152'460.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'495.45\n\n427000 Bussen 20'000.00 56'960.10\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 302'000.00 292'000.00 305'492.10\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, \n\nTurnhallenmieten, etc.)\n\n100'000.00 100'000.00 102'039.36\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n263'100.00 263'100.00 122'160.00\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 718'800.00 739'200.00 467'500.00\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'175'700.00 3'245'900.00 2'145'700.00 3'220'600.00 2'137'499.57 3'246'654.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000.00 7'000.00 6'653.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 200.00 450.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 17.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 84.50\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 28'000.00\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 190'000.00 195'000.00 122'011.70\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 50'000.00 50'000.00 53'201.67\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 6'000.00 6'000.00\n\n343130 Unterhalt Mobilien FV 1'288.25\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur \n\nFV\n\n2'000.00 1'429.50\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 35'000.00 10'000.00 34'326.85\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 1'000.00 971.20\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 4'000.00 4'000.00 3'821.55\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 10'000.00 13'451.60\n\n343960 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten, etc. \n\nFV\n\n91.55\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n1'871'400.00 1'871'000.00 1'871'700.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'031.65\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 585'000.00 568'000.00 573'316.95\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'650'000.00 2'652'600.00 2'665'725.25\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 10'900.00 1'464.70\n\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 836.75\n\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 1'278.75\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 10'200.00 9'700.00 4'217.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'000.00 6'000.00 3'849.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 200.00 214.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 8.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 40.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 105.20\n\n2510 Forstwirtschaft 169'000.00 1'000.00 152'000.00 1'000.00 149'025.65 11'009.90\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'000.00 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00 10'187.60\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 60'000.00 63'000.00 58'261.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 85'000.00 65'000.00 80'576.65\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 2'046.15\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 8'963.75\n\n2520 Jagd 6'000.00 6'000.00 3'831.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'000.00 4'000.00 3'150.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 681.65\n\n2800 Abteilung Steuern 2'216'900.00 2'035'000.00 2'171'500.00 2'010'000.00 1'965'915.72 2'073'589.68\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n800.00 800.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'050'000.00 1'038'000.00 1'035'319.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-9'000.00 -9'000.00 -9'079.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n16'710.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'700.00 67'000.00 66'257.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'300.00 114'000.00 111'790.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'400.00 8'000.00 7'891.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'500.00 12'500.00 12'430.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'700.00 2'700.00 2'100.00\n\n310000 Büromaterial 1'900.00 1'900.00 1'120.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'000.00 38'000.00 39'461.35\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 1'264.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n6'225.79\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n155'000.00 155'000.00 142'733.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 830.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 37'000.00 24'254.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 355'000.00 313'000.00 277'019.20\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 16'295.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'300.00 329.60\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -21'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 60'000.00 60'000.00 63'671.18\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 225'000.00 216'000.00 106'222.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 100'000.00 110'000.00 63'528.80\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'000.00 14'000.00 12'919.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 126'000.00 131'000.00 124'711.68\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'145'000.00 1'115'000.00 1'187'230.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 750'000.00 750'000.00 748'728.50\n\n2900 Gemeindesteuern 610'000.00 97'970'000.00 740'000.00 89'835'000.00 599'015.22 86'311'071.75\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 440'000.00 560'000.00 418'920.67\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 170'000.00 180'000.00 180'094.55\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 45'650'000.00 44'059'000.00 44'285'540.20\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 12'262'000.00 11'812'000.00 10'426'183.91\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 200'000.00 250'000.00 131'514.67\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n2'620'000.00 2'199'000.00 2'517'770.55\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-1'100'000.00 -1'080'000.00 -1'632'714.60\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-100'000.00 -90'000.00 -114'801.05\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'843'000.00 4'439'000.00 4'360'215.90\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 3'150'000.00 2'538'000.00 2'683'340.89\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 100'000.00 250'000.00 74'164.20\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern \n\nnatürliche Personen\n\n840'000.00 810'000.00 810'911.45\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-430'000.00 -228'000.00 -625'065.65\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 3'500'000.00 2'000'000.00 1'483'248.08\n\n400800 Personalsteuern 650'000.00 640'000.00 638'923.60\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 6'389'000.00 5'672'000.00 6'575'469.43\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 2'194'000.00 2'576'000.00 1'872'428.20\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n1'650'000.00 2'343'000.00 1'586'611.75\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-910'000.00 -1'132'000.00 -1'344'234.00\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische \n\nPersonen\n\n-4'262.10\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'438'000.00 1'315'000.00 1'265'116.42\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 394'000.00 74'000.00 325'761.55\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n390'000.00 148'000.00 377'328.65\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-60'000.00 -60'000.00 -86'126.35\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 14'000'000.00 11'000'000.00 10'485'484.90\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 300'000.00 300'000.00 218'261.15\n\n2910 Ressourcenausgleich 2'759'400.00 15'176'700.00 2'624'500.00 14'893'700.00 1'210'621.00 6'371'688.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'624'500.00 1'210'621.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'759'400.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 15'176'700.00 14'580'700.00 6'371'688.00\n\n463101 Unterstützungsbeitrag STAF 313'000.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 230'000.00 2'534'700.00 331'600.00 2'533'100.00 403'633.80 2'264'638.21\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'400.00 10'000.00 7'641.22\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 168'000.00 298'000.00 371'500.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 50'000.00 20'000.00 20'904.58\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'600.00 3'600.00 3'588.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'100.00 5'100.00 5'504.40\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'000.00 2'000.00 1'113.06\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 1'500.00 2'000.00 1'997.75\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'000.00\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 21'000.00 21'000.00 20'415.00\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen \n\nUnternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen \n\nOrg-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n2'145'100.00 2'142'000.00 1'875'608.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 50'000.00 2'000.00 85'680.00 4'896.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 50'000.00 85'680.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 2'000.00 4'896.00\n\n3 HOCHBAU 1'658'100.00 372'800.00 1'474'000.00 374'800.00 1'595'604.48 261'653.71\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'097'600.00 4'800.00 1'031'700.00 4'800.00 1'005'346.60 6'110.15\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n8'800.00 8'800.00 7'140.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 855'800.00 794'200.00 763'797.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n19'620.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'300.00 50'600.00 49'309.55\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 89'100.00 91'200.00 87'866.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'800.00 6'100.00 5'918.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'400.00 9'500.00 9'251.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'900.00 4'000.00 2'718.30\n\n310000 Büromaterial 5'700.00 5'300.00 6'226.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'400.00 1'400.00 3'045.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'400.00 3'600.00 258.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'892.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 2'000.00 1'775.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 25'000.00 31'148.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000.00 25'000.00 9'167.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 4'795.50\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'417.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'310.15\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen \n\nStadtingenieur\n\n437'500.00 338'000.00 323'300.00 345'000.00 474'228.28 230'688.31\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 483.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 3'500.00 3'500.00 2'229.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n210'000.00 187'000.00 294'675.93\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 41'110.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 85'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 138'000.00 130'000.00 135'729.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 300'000.00 300'000.00 178'082.34\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 38'000.00 45'000.00 52'605.97\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 120'000.00 25'000.00 116'000.00 20'000.00 116'029.60 24'855.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n120'000.00 115'000.00 116'029.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 25'000.00 20'000.00 24'790.25\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65.00\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'000.00 5'000.00 3'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00\n\n4 TIEFBAU 17'915'500.00 9'142'200.00 18'420'200.00 9'357'700.00 17'842'192.15 9'817'383.60\n\n4000 Abteilung Tiefbau 880'200.00 126'300.00 794'800.00 126'300.00 748'209.41 126'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n500.00 500.00 360.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 721'900.00 640'700.00 624'796.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-19'482.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-450.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'200.00 40'800.00 39'919.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'400.00 77'600.00 74'281.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 4'900.00 4'583.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'700.00 7'700.00 7'502.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 8'871.00\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 4'237.31\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'600.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 3'591.05\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 50'000.00 51'000.00 21'679.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'000.00 51'000.00 21'679.90\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'236'100.00 131'500.00 1'234'900.00 131'500.00 1'226'695.49 146'590.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 738'400.00 722'000.00 723'937.25\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -2'000.00 -2'000.00 -1'155.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n4'140.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'100.00 46'000.00 46'235.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'800.00 83'900.00 83'522.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 24'900.00 24'921.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'800.00 8'700.00 8'674.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 1'150.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'500.00 69'500.00 65'975.34\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 176.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'400.00 15'700.00 13'289.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'400.00 12'400.00 16'927.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000.00 39'000.00 46'917.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'700.00 2'400.00 2'291.28\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'500.00 9'500.00 8'841.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 200.00 200.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'800.00 11'800.00 11'776.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'800.00 14'900.00 13'678.65\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 105'000.00 105'000.00 95'062.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 35'000.00 18'079.55\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 17'000.00 16'000.00 24'985.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 816.50\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'300.00 16'400.00 16'252.27\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 129'500.00 129'500.00 138'972.50\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'000.00 3'933.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'685.00\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 11'000.00 11'000.00 2'000.00 4'036.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'000.00 10'000.00 4'036.80\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000.00\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und \n\nHundedressurwiese)\n\n93'100.00 61'000.00 72'846.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'300.00 28'500.00 37'145.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'500.00 9'200.00 17'816.15\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 2'500.00 1'563.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'300.00 1'800.00 3'063.65\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'500.00 4'500.00 467.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 14'500.00 12'790.50\n\n4600 Unterhaltsdienste 5'680'600.00 149'800.00 6'024'100.00 134'800.00 5'812'983.47 358'378.85\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'179'000.00 1'165'700.00 1'127'833.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -8'568.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n10'980.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75'100.00 74'300.00 71'559.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 120'900.00 115'000.00 113'728.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'600.00 40'200.00 38'480.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'100.00 14'000.00 13'425.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'000.00 1'020.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 190'000.00 190'000.00 158'977.91\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 2'966.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'900.00 2'900.00 3'223.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n82'100.00 100'000.00 87'934.48\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'500.00 23'100.00 24'165.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 385'600.00 385'000.00 341'708.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n156'000.00 155'500.00 144'432.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100'000.00 100'000.00 87'778.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'600.00 6'500.00 5'409.35\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 20'000.00 60'000.00 26'191.08\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'000.00 28'000.00 28'638.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 206'000.00 206'000.00 196'751.55\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 510'000.00 500'000.00 512'700.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n105'000.00 105'000.00 111'898.17\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'200.00 8'200.00 7'978.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'467.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n2'002'400.00 2'146'800.00 1'988'273.48\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 98'700.00 100'600.00 103'295.01\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'700.00 5'700.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 258'400.00 342'900.00 279'439.45\n\n330080 Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV 16'700.00\n\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n31'421.48\n\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 139'012.99\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n1'000.00 38'100.00 65'451.08\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nKantone und Konkordate\n\n54'800.00 57'400.00 54'848.60\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n\n9'500.00 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean \n\nprivate Haushalte\n\n23'300.00 23'300.00 23'297.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 140.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60'000.00 60'000.00 224'966.95\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'000.00 6'190.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'000.00 20'000.00 62'821.90\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'800.00 52'800.00 64'400.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 77'400.00 20'000.00 74'900.00 20'000.00 63'461.02 16'225.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'200.00 800.00 956.20\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 18'000.00 18'000.00 6'286.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'600.00 5'500.00 5'599.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 26'700.00 26'700.00 26'697.12\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00 23'900.00 23'921.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 16'225.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 275'000.00 32'400.00 286'900.00 32'400.00 255'893.44 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n15'600.00 14'400.00 16'509.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 17'427.90\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 30'000.00 40'000.00 18'721.20\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 209'400.00 212'500.00 203'235.14\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 21'100.00 10'000.00 82'800.00 12'500.00 10'869.12 1'440.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n8'000.00 11'100.00 1'213.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'600.00 62'200.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 2'655.90\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.72\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 12'500.00 1'440.00\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 40'700.00 1'000.00 28'700.00 1'000.00 40'673.43 666.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 1'200.00 3'347.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019\n\n36'700.00 27'500.00 37'325.48\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00 666.00\n\n4650 Öffentliche Brunnen 39'000.00 39'000.00 15'776.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 492.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'000.00 22'000.00 15'284.30\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 16'000.00\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 354'500.00 354'500.00 354'482.44\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n354'500.00 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 807'600.00 342'000.00 799'400.00 342'000.00 768'339.94 698'990.71\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 323'200.00 339'600.00 319'122.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -7'500.00 -13'787.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n2'650.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'400.00 21'600.00 19'698.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'800.00 40'300.00 34'432.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 11'700.00 10'616.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 4'100.00 3'695.80\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 800.00 221.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 139'000.00 139'000.00 140'283.33\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 934.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 245.04\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 12'000.00 4'077.15\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'700.00 6'400.00 482.10\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 13'000.00 11'786.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n17'500.00 13'500.00 14'367.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'000.00 7'000.00 6'274.14\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 15'000.00 25'529.60\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 120'000.00 95'000.00 89'005.95\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'000.00 11'000.00 12'865.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'200.00 873.10\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 53'300.00 52'200.00 48'839.97\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'900.00 9'900.00 9'873.07\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'700.00 6'690.63\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'300.00 17'300.00 17'263.96\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300'000.00 300'000.00 598'867.51\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'000.00 1'483.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000.00 40'000.00 98'640.00\n\n4900 Abfall und Recycling 3'216'100.00 3'216'100.00 3'259'800.00 3'259'800.00 3'085'384.48 3'085'384.48\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 460'000.00 445'800.00 461'670.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'500.00 -3'500.00 -2'287.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-12'180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'800.00 28'400.00 29'472.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'900.00 49'400.00 49'351.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'200.00 15'400.00 15'710.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'300.00 5'529.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 12'000.00 2'883.85\n\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00 1'400.00\n\n310000 Büromaterial 800.00 1'000.00 220.57\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 9'800.00 3'236.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 54'000.00 48'507.02\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n90'000.00 90'000.00 56'452.14\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'500.00 10'000.00 9'644.38\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'500.00 4'000.00 3'044.29\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n113'000.00 35'000.00 57'690.66\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n148'000.00 72'500.00 147'207.15\n\n313081 Kehrichtabfuhr 350'000.00 320'000.00 314'480.17\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 707'000.00 707'000.00 695'849.66\n\n313083 Kartonsammlung 49'500.00 90'000.00 102'111.52\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 125'000.00 143'000.00 114'116.90\n\n313085 Häckseldienst 13'000.00 13'000.00 11'712.91\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren \n\nAltstoffsammelstelle\n\n12'000.00 19'000.00 11'637.09\n\n313088 Grüngut Sammlung 208'000.00 294'000.00 262'602.72\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 377'000.00 390'000.00 368'191.79\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 42'000.00 37'000.00 36'607.74\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 4'196.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 10'000.00 4'443.26\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 45'000.00 19'422.23\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 628.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 9'659.60\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n67'000.00 61'000.00 61'018.66\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n10'000.00 18'500.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'437.50\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n46'900.00 47'600.00 39'475.22\n\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n9'000.00 15'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe \n\nSonderabfälle)\n\n27'000.00 27'000.00 24'830.35\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'500.00 97'500.00 65'500.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n21'300.00 32'000.00 3'908.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000.00 225'000.00 204'384.13\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'400'000.00 1'550'000.00 1'264'200.25\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 934'000.00 979'200.00 873'399.17\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 150'000.00 135'000.00 83'028.49\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen \n\n(Vetroswiss)\n\n70'000.00\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 80'000.00\n\n425000 Verkäufe 139'000.00 102'500.00 137'134.52\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 11'000.00 22'008.02\n\n427000 Bussen 15'000.00 10'000.00 35'256.43\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 205'800.00 195'800.00 414'533.47\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'440.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \n\nPumpstationen)\n\n5'113'100.00 5'113'100.00 5'295'400.00 5'295'400.00 5'351'007.66 5'351'007.66\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000.00 10'000.00 9'750.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 500.00 623.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'000.00 933.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 200.00 336.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 117.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'700.00 5'700.00 1'093.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n32'000.00 30'500.00 30'953.21\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 20'223.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00 2'741.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n36'400.00 29'400.00 1'744.77\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 350'000.00 350'000.00 348'250.12\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 245'000.00 220'000.00 161'041.58\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'500.00 6'500.00 6'837.42\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 36'100.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 -34.85\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 16'305.04\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n-83'100.00 25'700.00 -124'756.57\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n3'600.00 3'600.00 3'637.04\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n52'700.00 78'600.00 100'104.94\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 500'312.49\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'909'500.00 4'004'000.00 4'004'000.00\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an \n\nprivate Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'300.00 30'300.00 30'294.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 188'800.00 188'800.00 200'400.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n252'400.00 239'000.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'900'000.00 4'900'000.00 5'300'799.91\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 846.60\n\n429000 Übrige Entgelte 29'200.00 29'200.00 49'361.15\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 183'900.00 366'200.00\n\n4950 Kadaverbeseitigung 20'000.00 22'000.00 9'852.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n20'000.00 22'000.00 9'852.10\n\n5 SICHERHEIT 12'986'000.00 4'923'200.00 12'826'500.00 5'089'200.00 11'927'706.88 4'983'436.04\n\n5000 Abteilung Sicherheit 577'700.00 122'000.00 603'100.00 133'100.00 462'502.60 114'494.99\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n6'100.00 6'100.00 8'007.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 283'800.00 292'100.00 280'890.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00 -21'827.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-16'710.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'300.00 18'600.00 17'158.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'400.00 36'000.00 34'309.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'200.00 2'039.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'500.00 3'219.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 7'000.00 3'279.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'200.00 6'400.00 7'467.51\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 3'828.49\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 12'500.00 21'447.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n48'000.00 26'000.00 16'357.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n75'000.00 101'800.00 9'619.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 4'000.00 14.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 17'006.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'500.00 3'600.00 11'191.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'000.00 11'000.00 48'677.55\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz \n\nVereins- und Kulturplakatständer)\n\n12'500.00 12'500.00 12'032.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 3'508.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 2'100.00 864.00\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 120.90\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n43'300.00 48'000.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'200.00\n\n410000 Regalien 60'000.00 60'000.00 54'462.69\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 60'000.00 70'000.00 57'791.95\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 2'000.00 2'180.35\n\n427000 Bussen 100.00 60.00\n\n5010 Parkplätze 215'300.00 486'000.00 264'700.00 516'000.00 245'229.59 474'885.86\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 116'400.00 113'000.00 115'033.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-6'736.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n1'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'500.00 7'200.00 6'982.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'000.00 12'200.00 12'383.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 900.00 836.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'400.00 1'310.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 320.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 3'067.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n8'000.00 50'000.00 45'429.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 2'000.00 887.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'000.00 5'000.00 6'050.59\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 500.00 1'039.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 6'000.00 7'168.75\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 7'500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00 300.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n15'200.00 14'600.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 14'000.00 23'100.00 23'081.66\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 485'000.00 515'000.00 474'885.86\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 26'200.00 4'500.00 33'400.00 11'000.00 19'456.05 870.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'500.00 19'100.00 14'424.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n210.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100.00 1'200.00 922.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700.00 2'400.00 1'651.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 110.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 173.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 962.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'400.00 7'900.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 500.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00 7'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 1'000.00 596.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 273.90\n\n427000 Bussen 1'000.00 3'000.00\n\n5030 Regionalverkehr 4'278'100.00 3'906'700.00 3'116'856.16\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'000.00 1'000.00 154.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'600.00 40'200.00 42'233.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-6'736.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n4'380.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'600.00 2'330.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'300.00 4'800.00 5'143.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 300.00 277.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 438.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'000.00 2'247.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n500.00 500.00 290.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 10'000.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 29'000.00 29'500.00 31'988.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'500.00 500.00\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 3'000.00 3'000.00 700.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'500.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n11'300.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 92'500.00 95'100.00 96'146.71\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000.00 15'600.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 857'000.00 870'500.00 802'837.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'217'300.00 2'801'000.00 2'113'595.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den \n\nBund\n\n15'800.00 15'800.00 15'791.21\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-\n\nBrüttisellen\n\n631'100.00 631'100.00 605'200.00 605'200.00 627'525.93 627'525.93\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n28'000.00 28'000.00 28'748.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 275'000.00 253'900.00 265'320.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-26'400.00 -25'200.00 -40'590.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-28'650.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 16'200.00 18'632.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'500.00 30'600.00 31'100.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 1'900.00 2'104.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'300.00 3'000.00 3'496.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'700.00 4'700.00 3'603.85\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'408.32\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 9'000.00 10'127.05\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'612.06\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n21'600.00 19'500.00 16'354.20\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'300.00 9'800.00 7'780.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 19'000.00 15'157.12\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'500.00 5'000.00 6'278.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 13'700.00 6'572.26\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 2'000.00 1'045.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'000.00 9'000.00 10'541.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'500.00 1'625.50\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 33'000.00 28'000.00 81'306.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 14'000.00 14'435.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n27'400.00 26'700.00 45'100.84\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'500.00 8'000.00 10'576.08\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 38'000.00 37'306.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 560.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'000.00 72'900.00 72'961.67\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'500.00 2'510.13\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 1'000.00 880.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00 4'000.00 5'414.20\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 80.30\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'500.00 6'208.50\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 604'100.00 577'700.00 555'810.43\n\n463000 Beiträge vom Bund 19'000.00 19'000.00 58'632.50\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 486'100.00 461'100.00 433'855.53\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 486'100.00 461'100.00 433'855.53\n\n5110 Schiesswesen 156'300.00 41'000.00 158'500.00 41'000.00 140'438.29 44'324.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n200.00 200.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'900.00 65'500.00 69'880.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-824.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n2'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 4'200.00 3'137.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'300.00 5'500.00 6'205.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 400.00 357.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 800.00 588.25\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'108.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'600.00 2'228.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 797.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'000.00 14'000.00 10'523.05\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'300.00 2'300.00 4'470.35\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 10'000.00 6'450.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n14'200.00 13'000.00 5'309.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'300.00 796.10\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'600.00 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'500.00 22'500.00 17'876.01\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'900.00 1'888.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'000.00 41'000.00 44'324.70\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 1'930'000.00 1'930'000.00 1'829'600.00 1'829'600.00 1'738'279.87 1'738'279.87\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 907'200.00 906'800.00 814'366.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -3'000.00 -5'909.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n11'930.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'700.00 32'900.00 30'262.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 92'900.00 38'500.00 34'277.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'100.00 3'500.00 3'476.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'800.00 6'500.00 5'703.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 40'000.00 35'000.00 9'185.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'000.00 15'000.00 11'511.99\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'506.84\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'000.00 21'500.00 24'803.24\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 2'929.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n28'300.00 27'700.00 25'023.98\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'100.00 25'000.00 26'618.05\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 17'380.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n18'000.00 23'000.00 11'880.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 10'000.00 13'388.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 8'523.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'300.00 9'800.00 9'000.55\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'000.00 18'000.00 21'750.60\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'500.00 2'500.00 2'260.70\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'000.00 78'000.00 85'326.12\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 70'000.00 77'634.89\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'500.00 12'500.00 12'041.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 14'500.00 12'000.00 9'827.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 5'000.00 764.65\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 315'200.00 315'200.00 315'200.38\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 100'900.00 112'200.00 146'402.53\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'930.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 2'280.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 12'500.00 3'620.00\n\n425000 Verkäufe 12'100.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 95'000.00 100'000.00 62'608.25\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'822'500.00 1'717'100.00 1'659'951.62\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 100'000.00 100'000.00 100'000.00 100'000.00 105'355.25 105'355.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 6'000.00 6'000.00 6'169.39\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 94'000.00 94'000.00 99'185.86\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 100'000.00 105'355.25\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'457'500.00 1'333'800.00 1'306'739.66\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'457'500.00 1'333'800.00 1'306'739.66\n\n5130 Schutzraumbauten 150'000.00 150'000.00 420'000.00 420'000.00 692'899.00 692'899.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n60'000.00 3'349.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n\n150'000.00 350'000.00 689'550.00\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n\n70'000.00 3'349.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, \n\nErsatzabgabe für Schutzraumbauten\n\n150'000.00 350'000.00 689'550.00\n\n5200 Stadtpolizei 2'977'700.00 1'458'600.00 3'110'400.00 1'433'300.00 3'038'568.95 1'184'800.29\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'068'800.00 2'154'100.00 2'195'644.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-15'080.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-35'470.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 132'400.00 134'200.00 138'786.10\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 213'100.00 266'200.00 250'988.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'600.00 16'400.00 15'498.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'800.00 25'600.00 26'100.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 22'300.00 24'400.00 13'063.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 13'300.00 11'900.00 16'675.00\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 1'957.75\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'000.00 25'500.00 19'827.06\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'500.00 4'800.00 1'926.64\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'400.00 2'000.00 910.19\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n48'200.00 6'600.00 23'949.35\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'200.00 29'100.00 18'251.26\n\n311300 Anschaffung Hardware 250.95\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'282.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n12'800.00 10'800.00 5'546.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n14'800.00 14'800.00 12'548.16\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'400.00 2'200.00 1'820.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 26'000.00 6'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'300.00 9'300.00 9'177.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 35'600.00 2'472.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n58'500.00 59'100.00 68'641.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 111'500.00 111'300.00 107'834.69\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'200.00 14'000.00 8'238.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 21'000.00 21'000.00 16'879.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'300.00 40'400.00 40'284.14\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 55'900.00 67'700.00 65'564.56\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'000.00 4'000.00 1'407.75\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 31'600.00 31'600.00 29'929.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'500.00 4'500.00 9'972.35\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n427000 Bussen 1'000'000.00 950'000.00 671'450.29\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 418'000.00 442'700.00 472'040.90\n\n6 SOZIALES 80'898'000.00 47'902'800.00 75'813'500.00 43'049'200.00 73'711'253.11 42'907'715.64\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 438'900.00 67'100.00 77'269.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n34'000.00 34'000.00 45'304.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 312'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-20'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'100.00 800.00 2'805.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'600.00 1'400.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 100.00 135.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 200.00 526.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 5'000.00 1'440.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 4'900.00 1'400.00\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 9'010.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 8'000.00 1'410.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'900.00 3'700.00 5'865.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 29'613.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n500.00 300.00 151.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 2'700.00 4.90\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, \n\nVereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.)\n\n150'900.00 80'300.00 79'011.80\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 83'000.00 51'800.00 57'111.80\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 67'900.00 28'500.00 21'900.00\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 265'000.00 89'800.00 113'000.00 151'516.50 13'987.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n32'000.00 38'000.00\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n70'000.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 38'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 29'000.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 66'198.60\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 26'000.00 17'503.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n70'000.00 70'000.00 67'814.90\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13'107.20\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 89'800.00\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 880.40\n\n6040 Jugendschutz 3'938'800.00 1'249'000.00 18'000.00 1'212'419.39 12'833.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'000.00 29'936.60\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'738'800.00 1'030'000.00 954'707.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 200'000.00 227'775.79\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'000.00 12'833.60\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 313'000.00 3'000.00 396'000.00 317'518.10 12'284.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 293'000.00 366'000.00 296'920.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 30'000.00 20'598.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'284.00\n\n6060 Asylkoordination 3'210'400.00 1'641'500.00 2'916'600.00 1'444'400.00 2'959'587.40 2'722'049.45\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 70'000.00 40'000.00 71'553.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n20'320.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n61'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'900.00 2'800.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'000.00 10'000.00 26'569.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 537'300.00 547'800.00 532'816.10\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 16'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 187'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 16'200.00 15'000.00 9'206.80\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'300'000.00 2'300'000.00 2'296'250.80\n\n439000 Übriger Ertrag 1'239'220.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 67'000.00 44'400.00 55'317.50\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'400'000.00 1'400'000.00 1'427'511.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 174'500.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 39'400.00 39'400.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 37'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 2'400.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 240.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFremdkapitals\n\n39'160.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, \n\närztlicher Notfalldienst)\n\n110'500.00 154'100.00 4'000.00 95'804.90 754.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 14'000.00 10'613.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n28'000.00 30'000.00 25'095.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n600.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 67'500.00 100'000.00 60'096.20\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'000.00 754.10\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 113'500.00 108'500.00 104'389.55\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 104'800.00 100'000.00 95'889.55\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'700.00 8'500.00 8'500.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 7'616'800.00 7'590'000.00 6'400'358.71\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'541'800.00 5'480'000.00 4'549'797.05\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 75'000.00 10'000.00 8'864.41\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'000'000.00 2'100'000.00 1'841'697.25\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'410'000.00 2'850'000.00 3'377'271.11\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 360'000.00 250'000.00 386'333.60\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'200'000.00 1'800'000.00 2'152'033.49\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 850'000.00 800'000.00 838'904.02\n\n6600 Sozialversicherungen 694'800.00 40'700.00 703'900.00 39'900.00 610'165.20 39'793.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 560'000.00 575'500.00 504'150.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-20'663.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n1'470.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'800.00 36'700.00 32'251.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'700.00 56'300.00 58'146.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'000.00 4'400.00 3'727.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'700.00 6'900.00 6'051.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 21.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n400.00 400.00 350.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 200.00 133.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 14'000.00 9'500.00 13'864.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'800.00 6'800.00 6'246.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00 81.00\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'500.00 4'500.00 4'335.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 834.95\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'700.00 39'900.00 38'958.80\n\n6610 AHV-Zweigstelle 7'700.00 32'300.00 7'500.00 31'900.00 7'962.05 32'092.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'400.00 6'200.00 6'233.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n370.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 398.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 800.00 838.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 47.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 74.80\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 32'300.00 31'900.00 32'092.00\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'380'100.00 3'802'100.00 5'506'000.00 2'803'000.00 5'019'541.35 2'342'214.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'075'000.00 5'150'000.00 4'724'967.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 305'100.00 356'000.00 294'574.35\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 3'682'100.00 2'703'000.00 2'104'062.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n120'000.00 100'000.00 238'152.00\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'619'900.00 8'193'900.00 11'091'500.00 5'640'700.00 10'719'226.60 4'894'156.80\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-\n\nPrämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n12'195.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'800'000.00 10'282'000.00 9'908'490.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 819'900.00 809'500.00 798'541.60\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 7'993'900.00 5'450'700.00 4'582'099.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig \n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n200'000.00 190'000.00 310'872.00\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (rechtmässig bezogene Leistungen \n\naus Nachlass)\n\n1'185.80\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 815'000.00 588'500.00 780'000.00 420'000.00 768'010.05 368'320.05\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen (KVG-\n\nPrämien an EL- und BH-Empfänger - zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n5'728.05\n\n363724 Beihilfen 695'000.00 675'000.00 663'570.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 120'000.00 105'000.00 98'712.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 528'500.00 360'000.00 320'841.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n60'000.00 60'000.00 37'886.05\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n9'593.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'458'200.00 140'000.00 1'087'300.00 161'000.00 2'086'428.90 125'144.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 970'000.00 750'000.00 589'536.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-2'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'100.00 47'800.00 42'889.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'900.00 85'700.00 73'848.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'700.00 5'800.00 4'817.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'600.00 9'000.00 8'047.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 500.00 1'300.00\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 74.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 100.00 504.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'000.00 2'916.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'300.00 2'100.00 876.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 30'000.00 1'079'024.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'150.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'000.00 5'000.00 7'135.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 13'000.00 8'400.00 9'034.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 2'185.70\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 2'600.00 800.00 950.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 242'500.00 157'400.00 265'127.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 140'000.00 160'000.00 125'144.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n6800 Sozialhilfe 1'501'600.00 12'500.00 1'870'700.00 11'000.00 2'183'499.63 12'640.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 976'000.00 1'246'800.00 1'114'361.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-20'930.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'500.00 79'400.00 70'610.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'500.00 151'700.00 116'224.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'800.00 8'000.00 7'816.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'700.00 12'700.00 13'372.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'200.00 5'500.00 1'897.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 2'000.00 1'380.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 3'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n223'200.00 140'000.00 111'628.86\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n700.00 700.00 339.58\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 658'102.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'900.00 3'400.00 3'649.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'900.00 76'000.00 32'878.29\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 55'000.00 46'000.00 51'636.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 2'335.25\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 21'700.00 78'600.00 14'140.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00 4'055.70\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'000.00 10'000.00 12'040.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 500.00 1'000.00 600.00\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher \n\nKantonsbürger\n\n3'500'000.00 1'100'000.00 3'157'088.18 1'285'751.60\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'500'000.00 3'157'088.18\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 77'972.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'100'000.00 1'207'779.60\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 6'200'000.00 1'808'000.00 3'200'000.00 1'040'000.00 2'961'856.82 1'138'129.41\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n6'200'000.00 3'200'000.00 2'961'856.82\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 183'000.00 90'000.00 74'114.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'625'000.00 950'000.00 1'064'015.41\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'600'000.00 2'016'000.00 3'500'000.00 2'012'000.00 3'403'446.70 1'766'952.60\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'600'000.00 2'600'000.00 2'487'753.00\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'000'000.00 900'000.00 915'693.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 66'000.00 112'000.00 68'187.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n925'000.00 800'000.00 533'058.60\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n750'000.00 800'000.00 782'990.35\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n275'000.00 300'000.00 382'716.65\n\n6850 Krankenversicherung 1'369'400.00 1'360'000.00 1'568'400.00 1'554'500.00 1'294'845.95 1'304'780.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'400.00 8'400.00 8'455.20\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 260'000.00 260'000.00 414'162.70\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'100'000.00 1'300'000.00 872'228.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 25'000.00 47'785.30\n\n463000 Beiträge vom Bund 538'200.00 808'500.00 669'669.05\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 496'800.00 665'000.00 518'515.50\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, \n\nRDP und weitere nachträgliche Erträge\n\n300'000.00 80'000.00 68'810.70\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 232'300.00 330'900.00 230'905.84\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 3'000.00 185.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 1'561.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 3'000.00 1'134.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 21'979.81\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 2'258.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'400.00 1'300.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00 2'000.00 6'074.28\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n500.00 1'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'100.00 20'800.00 20'982.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 2'000.00 829.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 199'800.00 295'000.00 174'600.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 570'000.00 129'800.00 426'000.00 5'000.00 381'669.41 8'802.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'000.00 14'000.00 -2'549.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 12'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 560'000.00 400'000.00 384'218.81\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 125'000.00 5'000.00 8'802.55\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'800.00\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 1'500.00 1'500.00 3'395.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'500.00 3'395.05\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 11'776'100.00 806'800.00 11'194'800.00 659'900.00 11'260'918.40 698'283.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'319'200.00 4'978'400.00 4'793'015.13\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-55'543.25\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 340'400.00 308'700.00 305'169.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 547'900.00 481'700.00 462'228.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 47'900.00 36'300.00 37'152.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 63'800.00 58'100.00 57'416.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 70'500.00 57'700.00 10'864.10\n\n309100 Personalwerbung 4'000.00 4'000.00 2'063.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 110'500.00 77'700.00 136'773.35\n\n310000 Büromaterial 58'300.00 86'000.00 73'999.08\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 181'900.00 282'000.00 292'882.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 3'500.00 1'964.10\n\n310500 Lebensmittel 910'000.00 839'000.00 805'417.59\n\n310600 Medizinisches Material 131'400.00 136'200.00 530'673.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n113'500.00 146'300.00 85'021.45\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'100.00 26'500.00 23'730.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 52'000.00 2'000.00 32'982.55\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 55'000.00 50'000.00 53'837.18\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 263'200.00 285'000.00 267'482.62\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 6'000.00 39'437.38\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n53'000.00 34'200.00 56'631.86\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 3'000.00 6'252.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 102'300.00 102'900.00 69'631.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 15'000.00 21'999.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 16'100.00 14'000.00 22'294.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 58'000.00 58'000.00 57'695.10\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 7'000.00 3'000.00 11'124.77\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 188'000.00 167'000.00 132'640.29\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n383'400.00 302'500.00 285'732.86\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'000.00 2'000.00 916.50\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'000.00 4'000.00 2'985.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 72'100.00 77'100.00 58'746.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'044.75\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 50'000.00 399'433.75\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'814'100.00 1'730'100.00 1'758'510.18\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'200.00 91'700.00 66'211.06\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n18'000.00 40'000.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 8'000.00 9'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 478'800.00 539'200.00 267'500.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'300.00 3'500.00 1'084.83\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 72'900.00 59'700.00 87'125.89\n\n425000 Verkäufe 662'500.00 526'100.00 540'193.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 400.00 1'369.00\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 45'000.00 45'200.00 43'509.73\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, \n\nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \n\nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n12'019'600.00 22'588'600.00 11'938'500.00 22'091'100.00 10'497'119.02 20'823'629.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'175'400.00 9'195'600.00 7'894'300.95\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-113'889.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 587'200.00 596'000.00 499'306.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 945'100.00 899'500.00 752'872.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 82'600.00 62'300.00 59'497.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 110'100.00 106'200.00 93'726.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'000.00 59'000.00 22'115.00\n\n309100 Personalwerbung 3'400.00 6'900.00 46'312.85\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 2'700.00 1'948.35\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 495.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'900.00 22'200.00 22'591.59\n\n310500 Lebensmittel 144'000.00 128'000.00 122'332.86\n\n310600 Medizinisches Material 420'300.00 389'600.00 425'466.21\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n104'200.00 84'700.00 74'038.03\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 24'800.00 22'000.00 38'697.12\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'700.00 8'600.00 11'202.85\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'100.00 5'900.00 7'524.70\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 39'900.00 205'984.29\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'100.00 8'100.00 3'516.85\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'000.00 6'500.00 23'229.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n25'100.00 15'600.00 21'311.87\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 273'500.00 273'500.00 283'564.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 700.00 300.00 972.70\n\n422000 Taxen und Kostgelder 18'040'900.00 17'839'500.00 16'967'259.65\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'900.00 18'400.00 20'143.75\n\n425000 Verkäufe 490'000.00 476'200.00 463'575.30\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 4'041'800.00 3'757'000.00 3'372'650.85\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und \n\nAlterswohnungen)\n\n156'200.00 581'400.00 118'300.00 545'400.00 133'967.93 598'376.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'800.00 24'700.00 25'025.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.00 1'900.00 1'600.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'600.00 3'400.00 3'363.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 300.00 190.50\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 300.00\n\n310000 Büromaterial 300.00 600.00 534.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n13'000.00 6'000.00 3'484.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100.00 100.00 189.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n42'000.00 42'000.00 38'066.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 219.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'600.00 20'500.00 29'657.58\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'700.00 18'000.00 31'336.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 115'400.00 107'400.00 121'413.10\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 466'000.00 438'000.00 476'963.00\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'903'500.00 4'040'600.00 3'439'300.00 3'440'100.00 3'378'902.39 3'862'793.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'862'500.00 2'656'000.00 2'331'467.09\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-26'725.40\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 183'200.00 133'400.00 134'921.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 294'800.00 204'400.00 206'503.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'800.00 15'100.00 16'040.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 34'400.00 23'200.00 25'312.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'000.00 12'500.00 7'660.00\n\n309100 Personalwerbung 5'000.00 5'300.00 312.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'800.00 19'300.00 3'719.15\n\n310000 Büromaterial 7'000.00 7'500.00 7'378.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'400.00 12'000.00 4'272.75\n\n310600 Medizinisches Material 299.15\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'000.00 9'000.00 9'848.20\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 3'900.00 61.70\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 5'000.00 7'665.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n327'255.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'600.00 3'600.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'000.00 18'000.00 12'424.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 4'000.00 6'000.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'500.00 5'000.00 1'600.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 7'370.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 31'000.00 32'832.55\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 3'000.00 3'000.00 5'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'000.00 14'000.00 4'324.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 52'500.00 42'100.00 52'799.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 559.60\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 240'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'030'200.00 1'730'000.00 1'917'462.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'200.00 4'900.00 6'835.00\n\n425000 Verkäufe 2'200.00 2'000.00 1'974.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'224.20\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 2'000.00 1'200.00 2'268.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000'000.00 1'933'029.70\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'702'000.00\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 106'170.32 106'170.32\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 106'170.32\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 106'170.32\n\n6997 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL B: 209205 636'119.61 636'119.61\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 486'119.61\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 150'000.00\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 636'119.61\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 25'800.00 25'800.00 25'800.00 25'800.00 58'862.05 58'862.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'800.00 3'000.00 9'363.64\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00 8'000.00 13'920.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n6'000.00 1'679.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 238.90\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 17'548.81\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 6'000.00 8'800.00 16'111.70\n\n429000 Übrige Entgelte 25'800.00 58'862.05\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFremdkapitals\n\n23'800.00\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00\n\n7 BILDUNG 48'862'600.00 8'149'800.00 46'514'800.00 8'017'200.00 42'457'405.38 7'049'841.75\n\n7000 Primarschulverwaltung 1'946'900.00 172'800.00 1'839'100.00 161'300.00 1'859'896.40 163'420.36\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n187'000.00 187'000.00 202'587.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'093'700.00 1'003'700.00 948'645.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 14'600.00 24'000.00 18'500.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 60'000.00 74'400.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-100.00 -2'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n4'510.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 86'700.00 65'000.00 72'511.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 139'600.00 100'400.00 136'058.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'200.00 6'700.00 7'925.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'300.00 13'500.00 13'674.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 17'011.60\n\n309100 Personalwerbung 500.00 300.00 1'077.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 48'300.00 42'700.00 40'655.13\n\n310000 Büromaterial 10'500.00 10'500.00 18'474.48\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 46'500.00 51'500.00 28'744.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'500.00 307.70\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000.00 5'000.00 7'063.39\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 5'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 27'500.00 14'300.00 15'997.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'500.00 4'500.00 4'316.10\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'200.00 125'121.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'300.00 6'800.00 4'499.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 10'000.00 73'219.80\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 26'500.00 7'000.00 2'777.98\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'100.00 22'100.00 20'522.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 26'000.00 27'000.00 16'960.05\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00 37'169.62\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 43'000.00 39'000.00 41'565.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 200.00 1'159.75\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'600.00 50'600.00 51'760.61\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n119'000.00 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'145'100.00 610'100.00 1'074'700.00 597'000.00 1'102'193.19 576'312.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 744'000.00 700'000.00 709'396.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -13'578.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n13'430.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 5'000.00 3'715.80\n\n304200 Verpflegungszulagen 100.00 9.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'600.00 44'100.00 45'607.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 76'600.00 70'000.00 85'894.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700.00 4'600.00 5'354.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'900.00 8'400.00 8'556.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'300.00 12'300.00 14'117.60\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 80.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 1'632.65\n\n310000 Büromaterial 15'000.00 15'000.00 13'839.24\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 891.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 2'904.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00 2'996.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n6'300.00 5'900.00 6'261.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 4'000.00 3'797.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 466.64\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000.00 11'500.00 11'565.80\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 7'800.00 5'494.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 53'600.00 50'600.00 51'760.61\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n106'500.00 98'000.00 98'000.00\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 610'100.00 597'000.00 576'312.95\n\n7030 Sonstige Volksschule 182'300.00 155'100.00 151'125.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000.00 32'000.00 28'788.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-200.00 -200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'841.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'300.00 3'200.00 4'220.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 200.00 220.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00 345.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 300.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800.00 2'800.00 1'374.80\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 17'000.00 10'000.00 16'896.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 39'000.00 39'000.00 22'550.70\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 80'000.00 60'000.00 66'836.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'200.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'200.00 4'200.00 6'913.60\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFremdkapitals\n\n4'500.00 4'500.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 6'651'400.00 146'200.00 6'213'000.00 146'200.00 3'842'019.16 139'885.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'611'600.00 1'488'500.00 1'401'363.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00 -3'389.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n13'110.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 355'000.00 355'000.00 393'931.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 125'800.00 116'100.00 113'423.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 202'500.00 184'300.00 148'159.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'700.00 12'100.00 12'836.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'600.00 22'200.00 21'283.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 4'000.00 11'246.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 1'200.00 350.00\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44'000.00 44'000.00 76'809.43\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'500.00 10'000.00 880.25\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 184.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 75'000.00 75'000.00 89'162.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n85'000.00 40'000.00 66'087.15\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'500.00 500.00 928.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 475'000.00 485'000.00 465'429.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00 1'279.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'500.00 2'700.00 3'184.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 10'000.00 27'404.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 47'000.00 42'300.00 45'373.75\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 212.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000.00 150'000.00 181'992.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 412'000.00 350'000.00 354'008.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 37'000.00 17'847.16\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 188'900.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'250.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'000.00 9'000.00 4'800.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 271'600.00 279'100.00 267'515.86\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 157'900.00 151'700.00 106'382.03\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n17'900.00 18'600.00 17'892.58\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 2'300.00 300.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, \n\nTurnhallenmieten, etc.)\n\n20'000.00 20'000.00 11'586.30\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze 50'000.00 50'000.00 54'579.60\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 14'900.00 14'800.00 14'093.66\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'900.00 14'800.00 14'093.66\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'000.00 23'000.00 23'015.28\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'000.00 23'000.00 23'015.28\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 22'500.00 51'300.00 69'170.30\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'500.00 51'300.00 69'170.30\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 482'000.00 477'100.00 232'024.26\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 482'000.00 477'100.00 232'024.26\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 14'800.00 46'200.00 423'363.44\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'800.00 46'200.00 14'766.81\n\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 408'596.63\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'400.00 183'700.00 183'367.16\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'400.00 183'700.00 183'367.16\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'100.00 31'100.00 31'058.08\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 31'100.00 31'058.08\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 120'000.00 60'000.00 120'000.00 60'000.00 149'576.21 74'788.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'000.00 120'000.00 149'576.21\n\n426000 Rückerstattungen SEK 60'000.00 60'000.00 74'788.10\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nPS/SEK\n\n502'100.00 253'000.00 489'900.00 243'000.00 480'828.19 243'280.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n8'000.00 8'000.00 8'240.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 136'000.00 128'000.00 135'065.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 9'200.00 8'800.00 9'149.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'800.00 13'900.00 7'601.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'300.00 900.00 1'057.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'700.00 1'716.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00 2'100.15\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 250.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 1'157.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00 4'274.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 10'000.00 2'151.70\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 145'000.00 125'000.00 142'498.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'500.00 551.45\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'200.00 5'980.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 500.00 1'000.00 231.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 58'000.00 58'000.00 56'736.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'000.00 53'000.00 54'695.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 14'837.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 346.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 32'200.00 43'500.00 32'188.04\n\n426000 Rückerstattungen SEK 253'000.00 243'000.00 243'280.95\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nHallenbad Sportanlagen\n\n718'500.00 257'000.00 731'400.00 265'000.00 621'636.57 229'610.45\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'000.00 300'000.00 250'167.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 27'000.00 27'000.00 27'714.40\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'900.00 21'600.00 16'700.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'600.00 32'700.00 24'086.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'100.00 2'017.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 4'000.00 3'133.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.00 1'452.15\n\n309100 Personalwerbung 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 150.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 10'155.66\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 2'403.90\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 145'000.00 165'000.00 139'490.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00 459.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 286.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.00 4'969.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120'000.00 120'000.00 103'778.46\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 15'682.60\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00 12'100.00 18'086.75\n\n424000 Eintritte Hallenbad 30'000.00 30'000.00 20'662.50\n\n426000 Rückerstattungen SEK 227'000.00 235'000.00 208'947.95\n\n7200 Schulbetrieb 16'659'800.00 168'000.00 15'527'200.00 173'000.00 14'913'848.72 80'464.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n7'000.00 7'000.00 5'450.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 704'000.00 273'000.00 283'894.10\n\n302071 Löhne diverse 252'600.00 187'000.00 149'310.20\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 44'000.00 44'000.00 37'957.60\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 140'000.00 140'000.00 132'784.70\n\n302075 Löhne DAZ 1'326'000.00 1'224'500.00 1'145'855.80\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 25'000.00 17'240.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 15'000.00 15'000.00 14'216.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 160'600.00 120'600.00 108'355.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 258'500.00 190'900.00 161'956.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'600.00 12'500.00 11'534.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'100.00 23'000.00 20'354.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 160'000.00 140'000.00 139'081.10\n\n309100 Personalwerbung 9'200.00 9'200.00 3'876.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 122'400.00 110'500.00 80'015.36\n\n310000 Büromaterial 33'300.00 52'639.86\n\n310400 Lehrmittel 280'800.00 186'500.00 162'801.26\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 11'000.00 11'000.00 3'391.29\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'100.00 16'500.00 10'693.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n34'100.00 31'500.00 28'925.64\n\n311300 Anschaffung Hardware 5'000.00 10'000.00 7'695.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 140'000.00 45'000.00 45'195.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00 1'154.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n173'100.00 13'100.00 29'906.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'000.00 9'000.00 2'100.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n84'000.00 41'000.00 25'982.90\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 22'000.00 55'000.00 44'084.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'500.00 77'500.00 59'361.11\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'450.40\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 280'200.00 266'400.00 203'287.79\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'100.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'800.00 12'588.13\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'732'900.00 11'632'900.00 11'410'847.78\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 23'500.00 23'500.00 16'873.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 537'100.00 530'000.00 482'985.90\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 68'000.00 74'000.00 35'228.60\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 62'000.00 62'000.00 10'012.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n600.00 600.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000.00 4'000.00 1'852.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'400.00 32'400.00 33'372.00\n\n7210 Schulleitung 1'090'000.00 1'105'000.00 1'042'040.39\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'228.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 516.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 55.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 98.70\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 84'926.21\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'090'000.00 1'090'000.00 934'215.28\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf 58'000.00 58'000.00 49'021.90\n\n310400 Lehrmittel 58'000.00 58'000.00 49'021.90\n\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck 19'000.00 22'000.00 15'727.67\n\n310400 Lehrmittel 19'000.00 22'000.00 15'727.67\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil 76'000.00 70'000.00 64'078.73\n\n310400 Lehrmittel 76'000.00 70'000.00 64'078.73\n\n7214 Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn 35'000.00 40'000.00 28'914.13\n\n310400 Lehrmittel 35'000.00 40'000.00 28'914.13\n\n7215 Schulhaus Dorf 42'000.00 48'000.00 39'303.95\n\n310400 Lehrmittel 42'000.00 48'000.00 39'303.95\n\n7216 Schulhaus Stägenbuck 82'000.00 83'000.00 73'535.71\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n310400 Lehrmittel 82'000.00 83'000.00 73'535.71\n\n7217 Schulhaus Wil 37'000.00 39'000.00 26'468.29\n\n310400 Lehrmittel 37'000.00 39'000.00 26'468.29\n\n7218 Schulhaus Sonnenberg/Gfenn 42'000.00 48'000.00 32'885.73\n\n310400 Lehrmittel 42'000.00 48'000.00 32'885.73\n\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf 35'200.00 35'200.00 35'200.00 35'200.00 51'606.20 46'363.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'000.00 10'000.00 11'082.70\n\n304200 Verpflegungszulagen 20.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 739.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'000.00 10.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 34.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 138.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'803.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 52.15\n\n310400 Lehrmittel 12'000.00 12'000.00 9'416.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 4'440.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'400.00 8'400.00 9'869.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 35'200.00 35'200.00 46'363.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck 20'800.00 20'800.00 20'800.00 20'800.00 51'592.15 53'200.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 6'000.00 6'000.00 29'273.75\n\n304200 Verpflegungszulagen 175.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 1'782.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 600.00 352.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 172.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 334.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'852.00\n\n310400 Lehrmittel 4'600.00 4'600.00 10'899.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 750.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 7'000.00 7'000.00 5'000.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 20'800.00 20'800.00 53'200.00\n\n7233 QUIMS Högler / Wil 44'300.00 44'300.00 44'200.00 44'200.00 54'800.70 46'294.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 18'000.00 11'371.65\n\n304200 Verpflegungszulagen 16.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 711.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 1'800.00 121.75\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 100.00 34.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 300.00 133.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00\n\n310400 Lehrmittel 7'800.00 7'800.00 21'300.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 1'493.80\n\n361100 Kantonale Besoldung 10'000.00 10'000.00 13'617.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 44'300.00 44'200.00 46'294.00\n\n7234 QUIMS Dorf 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 8'000.00 8'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 500.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00 800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n310400 Lehrmittel 8'000.00 8'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'500.00 7'500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 42'600.00 42'600.00 42'400.00 42'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 18'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00\n\n310400 Lehrmittel 8'100.00 8'100.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 42'600.00 42'400.00\n\n7236 QUIMS Wil 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 7'000.00 7'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00\n\n310400 Lehrmittel 7'000.00 7'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'700.00 9'700.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00\n\n7260 Kindergarten 4'519'300.00 4'667'600.00 4'100'246.02\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'000.00 29'000.00 27'717.25\n\n302075 Löhne DAZ 780'000.00 823'800.00 676'746.80\n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 85'000.00 78'755.50\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 12'000.00 5'972.30\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'500.00 7'500.00 7'427.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'700.00 59'700.00 48'786.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'800.00 97'800.00 70'967.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 6'200.00 5'195.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'900.00 11'400.00 9'154.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 120.00\n\n309100 Personalwerbung 2'000.00 2'000.00 1'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'800.00\n\n310400 Lehrmittel 35'500.00 35'000.00 16'816.75\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 35'000.00 30'000.00 25'168.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 20'000.00 7'265.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 6'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'500.00 3'500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'100.00 17'100.00 10'135.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'500.00 1'500.00 4'502.58\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'800.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'415'000.00 3'415'000.00 3'097'714.84\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 24'000.00 122'900.00 103'148.00\n\n310400 Lehrmittel 98'900.00 78'609.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'000.00 17'000.00 16'719.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'000.00 7'819.50\n\n7280 Sonderschulung 4'919'300.00 75'000.00 4'805'100.00 75'000.00 4'487'803.02 57'116.40\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -10'496.85\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'580'700.00 1'466'000.00 1'515'332.60\n\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 112'000.00 65'727.55\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 180'000.00 150'000.00 167'493.20\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'500.00 1'500.00 1'068.30\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'000.00 14'000.00 12'863.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'000.00 105'500.00 111'741.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 181'900.00 167'600.00 188'969.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'900.00 10'900.00 12'805.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'200.00 20'100.00 20'963.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00\n\n309100 Personalwerbung 1'300.00 300.00 1'250.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 2'700.00 895.30\n\n310000 Büromaterial 2'000.00\n\n310400 Lehrmittel 19'500.00 16'600.00 10'639.46\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00 1'636.99\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 510.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n100.00 100.00 763.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 261'200.00 209'800.00 154'416.71\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 150'000.00 110'000.00 146'581.56\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 15'000.00 15'000.00 13'738.10\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 120'000.00 175'000.00 103'586.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'000.00 1'900.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 70'000.00 70'000.00 23'825.80\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 730'000.00 730'000.00 560'252.45\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 220'000.00 220'000.00 209'822.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'200'000.00 1'200'000.00 1'171'516.30\n\n423000 Schulgelder 50'000.00 50'000.00 33'521.40\n\n423076 Elternbeiträge 25'000.00 25'000.00 23'595.00\n\n7290 Tagesbetreuung 2'861'500.00 2'094'000.00 2'174'600.00 1'884'000.00 2'185'917.07 1'456'326.94\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'114'900.00 1'583'800.00 1'654'226.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -348.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n5'000.00 5'930.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 70.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 135'000.00 99'800.00 102'412.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 217'300.00 158'500.00 133'265.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'000.00 10'300.00 12'379.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'300.00 19'000.00 19'213.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'000.00 15'000.00 10'746.55\n\n309100 Personalwerbung 7'000.00 1'000.00 1'114.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'000.00 7'000.00 5'681.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 35'000.00 30'500.00 30'291.44\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'000.00 1'895.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 1'300.00 2'022.90\n\n310500 Lebensmittel 188'600.00 167'000.00 128'497.72\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000.00 15'000.00 17'803.08\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 15'000.00 19'175.80\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 14'200.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n200.00 200.00 11'745.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'600.00 8'600.00 7'528.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'700.00 3'500.00 2'353.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 450.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 7'995.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'600.00 2'800.00 5'414.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'000.00 6'000.00 2'255.50\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'500.00 6'500.00 3'796.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 2'500.00\n\n422070 Elternbeiträge Hort 1'840'000.00 1'630'000.00 1'253'034.48\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 225'000.00 225'000.00 186'808.01\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'000.00 8'000.00 2'730.45\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 13'754.00\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 450'500.00 454'500.00 501'100.00 501'500.00 524'201.25 341'586.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 313'800.00 360'000.00 387'280.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'000.00 22'700.00 22'535.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'200.00 36'000.00 31'092.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 2'200.00 2'940.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'800.00 4'500.00 4'228.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 6'915.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00 300.00 261.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'700.00 1'472.00\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 1'745.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 451.25\n\n310400 Lehrmittel 600.00 600.00 160.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'200.00 267.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'800.00 800.00 3'532.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 150.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 721.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 11.50\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 13'754.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'284.00\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 434'000.00 471'000.00 320'988.80\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n500.00 500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 30'000.00 20'598.00\n\n7300 Schulzahnklinik 682'300.00 496'000.00 667'900.00 496'000.00 663'243.21 467'058.10\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 424'000.00 424'000.00 409'593.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'100.00 25'500.00 26'159.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'600.00 40'500.00 49'432.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 2'600.00 2'909.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 4'800.00 4'914.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'700.00 5'000.00 6'593.50\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 5'000.00 842.75\n\n310000 Büromaterial 3'800.00 3'800.00 2'398.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 606.85\n\n310600 Medizinisches Material 74'000.00 70'000.00 69'660.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 5'296.55\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'800.00 3'800.00 2'563.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'800.00 2'900.00 2'507.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 150.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 10'190.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'600.00 4'000.00 3'235.30\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'200.00 31'200.00 30'697.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 1'583.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300.00 16'300.00 33'907.06\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 495'000.00 495'000.00 466'855.70\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00 202.40\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 628'600.00 536'900.00 482'271.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 407'400.00 342'800.00 319'778.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -15'922.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'000.00 20'600.00 20'445.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'900.00 32'600.00 35'289.40\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 2'100.00 2'082.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 3'900.00 3'838.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 9'000.00 7'000.00 3'114.00\n\n309100 Personalwerbung 200.00 200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 4'800.00 1'573.85\n\n310000 Büromaterial 700.00 700.00 9.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 145.20\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 2'000.00 473.75\n\n310600 Medizinisches Material 4'000.00 4'000.00 3'612.60\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n96'000.00 96'000.00 97'590.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 1'186.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 15'000.00 4'960.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 100.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'900.00 2'000.00 1'093.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'900.00 1'400.00 2'900.70\n\n7400 Musikschule 4'394'900.00 3'159'800.00 4'345'000.00 3'212'100.00 4'283'383.99 3'074'133.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 380'000.00 370'000.00 375'857.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -13'436.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n18'180.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 25'000.00 25'000.00 12'465.04\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'949'000.00 2'950'000.00 2'938'139.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 32'000.00 32'000.00 30'370.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 216'400.00 210'500.00 212'958.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 348'200.00 334'200.00 322'749.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'400.00 21'700.00 24'792.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'600.00 40'100.00 40'000.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 32'600.00 37'600.00 27'146.01\n\n309100 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00 1'550.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 11'436.80\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 3'567.81\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 25'000.00 24'099.80\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2022\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2022- KO Budget 2021 - GR Rechnung 2020\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 192.70\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 2'000.00 1'580.90\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00 534.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n23'000.00 7'000.00 4'658.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'500.00 15'000.00 11'993.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'800.00 2'800.00 1'822.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'500.00 13'500.00 9'960.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 14'000.00 8'000.00 3'733.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n18'500.00 16'000.00 16'404.06\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'000.00 12'000.00 8'119.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'500.00 24'000.00 17'424.70\n\n316200 Raten für operatives Leasing 1'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'500.00 4'000.00 3'442.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'251.87\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 90'000.00 110'000.00 90'014.65\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'400.00 32'400.00 33'372.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423000 Schulgelder -0.05\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 771'000.00 823'300.00 777'287.15\n\n423002 Schulgelder Fällanden 248'200.00 270'800.00 255'185.60\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 169'700.00 164'900.00 164'074.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 3'347.50\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00\n\n439000 Übriger Ertrag 15'000.00 17'000.00 12'880.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'134'800.00 1'138'000.00 1'105'599.20\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 154'000.00 134'900.00 153'567.00\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 537'100.00 530'000.00 482'985.90\n\n196'627'600.00 202'008'400.00 188'684'950.00 189'082'900.00 179'105'628.59 176'790'330.63\n\nGesamtergebnis 5'380'800.00 397'950.00 2'315'297.96\n\n202'008'400.00 202'008'400.00 189'082'900.00 189'082'900.00 179'105'628.59 179'105'628.59\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'467'000.00 0.00 1'160'000.00 0.00 1'020'071.12 131'227.20\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 476'000.00 0.00 575'000.00 0.00 179'873.30 320'458.95\n\n2 Bildung 3'905'000.00 0.00 5'786'000.00 0.00 7'127'752.79 12'092.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 9'129'000.00 0.00 5'705'000.00 0.00 860'733.44\n\n4 Gesundheit 1'445'000.00 0.00 385'500.00 0.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'845'000.00 0.00 7'600'000.00 0.00 3'983'012.66 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'735'000.00 2'500'000.00 6'450'000.00 3'340'000.00 2'939'453.96 1'990'224.17\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 32'002'000.00 2'500'000.00 27'661'500.00 3'340'000.00 20'487'897.26 2'470'232.32\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 29'502'000.00 24'321'500.00 18'017'664.94\n\nTotal 32'002'000.00 32'002'000.00 27'661'500.00 27'661'500.00 20'487'897.26 20'487'897.26\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 11'170'000.00 6'510'000.00 1'225'288.84\n\n2 FINANZEN 1'006'000.00 830'000.00 340'000.00 699'217.97 131'227.20\n\n4 TIEFBAU 13'230'000.00 2'500'000.00 12'425'000.00 3'000'000.00 6'114'066.52 1'990'224.17\n\n5 SICHERHEIT 1'246'000.00 1'725'000.00 945'293.25 320'458.95\n\n6 SOZIALES 1'445'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n7 BILDUNG 3'905'000.00 5'786'000.00 7'127'752.79 12'092.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 32'002'000.00 2'500'000.00 27'661'500.00 3'340'000.00 20'488'619.36 2'470'232.32\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 29'502'000.00 24'321'500.00 18'018'387.04\n\nTotal 32'002'000.00 32'002'000.00 27'661'500.00 27'661'500.00 20'488'619.36 20'488'619.36\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 11'170'000.00 6'510'000.00 1'225'288.84\n\n1050 Sport 4'129'000.00 2'605'000.00 609'593.09\n\n504000 Hochbauten 100'000.00 400'000.00 184'312.99\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 100'000.00 400'000.00 184'312.99\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 3'599'000.00\n\nIR01032 Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und \n\nHochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung\n\n858'000.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG 2'741'000.00\n\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n145'280.10\n\nIR01031 Dürrbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathletik \n\n(Wurfwiese/Kugelstossen)\n\n145'280.10\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 430'000.00 2'205'000.00 280'000.00\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 1'167'000.00\n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00 150'000.00\n\nIR01101 Dürrbach, Nebengebäude Trafostation 235'000.00\n\nIR01102 Dürrbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, \n\nFussball-Garderobe\n\n216'000.00\n\nIR01103 Dürrbach, mögliche Altlastensanierung 157'000.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 5'000'000.00 3'000'000.00 192'295.85\n\n504000 Hochbauten 5'000'000.00 3'000'000.00 192'295.85\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 115'903.85\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \n\nNeubau\n\n5'000'000.00 3'000'000.00 76'392.00\n\n1108 Informatikdienste 1'401'000.00 270'000.00 321'575.25\n\n506000 Mobilien 771'000.00 50'000.00 321'575.25\n\nIR00002 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung \n\nNetzwerk/Aktivkomponenten\n\n35'074.70\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem gemäss Strategie 600'000.00\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. Digitalisierung \n\ninterner \n\n50'000.00 23'941.70\n\nIR01010 Infrastruktur Telefonieanlage 262'558.85\n\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 121'000.00\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00\n\n520000 Software 550'000.00 140'000.00\n\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\n\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, \n\nNetzwerkkomponenten)\n\n50'000.00 100'000.00\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem gemäss Strategie \n\n- Teil Software\n\n450'000.00\n\nIR01147 Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022 50'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 80'000.00 80'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 80'000.00 80'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 60'000.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 60'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 100'000.00\n\n506000 Mobilien 100'000.00\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 100'000.00\n\n1700 Stadtplanung 60'000.00\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 60'000.00\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 60'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 580'000.00 475'000.00 101'824.65\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 580'000.00 475'000.00 101'824.65\n\nIR00240 Bahnhof Süd -26'374.95\n\nIR00241 Festlegung Gewässeraum im Siedlungsgebiet 34'408.85\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 100'000.00 50'000.00 29'912.60\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 50'000.00 75'000.00 58'253.30\n\nIR01141 Entwicklung Leepünt-Areal 100'000.00\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 5'624.85\n\nIR01161 Bahnhof Süd - (früher IR00240) 150'000.00 250'000.00\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00\n\nIR01200 Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, \n\nPrüfung Standort für KS\n\n100'000.00\n\nIR01201 Kantonsschule 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 30'000.00\n\n2 FINANZEN 1'006'000.00 830'000.00 340'000.00 698'495.87 131'227.20\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 56'000.00 80'000.00 41'300.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 50'000.00\n\n520000 Software 56'000.00 30'000.00\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 56'000.00\n\nIR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn 30'000.00\n\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 41'300.00\n\nIR01162 Darlehen an private Unternehmen DDF - CORONA-\n\nNOTHILFE 2020\n\n41'300.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 550'000.00 750'000.00 657'195.87 131'227.20\n\n504000 Hochbauten 550'000.00 700'000.00 657'195.87\n\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 359'045.22\n\nIR00012 Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n\n269'999.95\n\nIR00013 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2018\n\n-1'036.00\n\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung \n\n2020\n\n29'186.70\n\nIR01091 Sanierungen SFD Anlagen 2021 200'000.00\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2022\n\n500'000.00\n\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)\n\n500'000.00\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigenten städtischen Gebäuden 50'000.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00\n\nIR00010 Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten 50'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n131'227.20\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit Multifunktionalität 131'227.20\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 400'000.00\n\n504000 Hochbauten 400'000.00\n\nIR01173 Sanierungen SFD Anlagen 2022 400'000.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 340'000.00\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n340'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 340'000.00\n\n4 TIEFBAU 13'230'000.00 2'500'000.00 12'425'000.00 3'000'000.00 6'114'066.52 1'990'224.17\n\n4300 Stadtgärtnerei 58'844.50\n\n506000 Mobilien 58'844.50\n\nIR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2020\n\n58'844.50\n\n4600 Unterhaltsdienste 8'075'000.00 6'450'000.00 3'217'592.71\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 7'910'000.00 6'450'000.00 2'708'544.71\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 50'000.00 500'000.00 98'443.15\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung \n\nStrasse\n\n1'500'000.00 500'000.00 8'946.05\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 1'292.40\n\nIR00117 Werterhaltung Infrastruktur 2018 15'000.00\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 3'611.20\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 100'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und \n\nRadwegverbindung)\n\n150'000.00 7'505.61\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis \n\nGemeindegrenze \n\n50'000.00\n\nIR00132 Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-\n\nStrasse\n\n200'000.00 33'244.45\n\nIR00138 Knoten Raubbühlstrasse bis Schwerzenbach 6'170.00\n\nIR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 93'870.29\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 230'000.00 150'000.00\n\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 100'000.00 792'854.85\n\nIR00145 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \n\nSanierung, Mischwasserk.\n\n66'449.60\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 50'000.00 31'343.40\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 360'000.00 200'000.00 7'578.00\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze \n\nWallisellen\n\n50'000.00\n\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), \n\nStrassenbau - Ingenieurleistungen\n\n50'000.00 7'968.35\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; \n\nSanierung Strasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 50'000.00 50'000.00 17'344.20\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 310'000.00 50'000.00\n\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 50'000.00\n\nIR00325 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019 179'277.25\n\nIR00326 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 621'439.60\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 800'000.00\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 800'000.00\n\nIR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 144'910.70\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 300'000.00\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 300'000.00\n\nIR00335 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019 110'572.81\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 100'000.00 100'000.00 6'643.85\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 200'000.00\n\nIR00338 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022 100'000.00\n\nIR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) \n\nund Eichstockstrasse \n\n300'000.00 17'763.85\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 50'000.00\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 725'000.00 200'000.00 34'122.20\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n85'000.00 150'000.00 6'740.40\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 300'000.00 50'000.00 5'898.95\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke \n\n(Memphis-Brücke)\n\n50'000.00 200'000.00 7'156.05\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 500'000.00 500'000.00 22'816.25\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 50'000.00\n\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 450'000.00 62'476.45\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 800'000.00 150'000.00 21'311.85\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis \n\nPlantanenstrasse\n\n50'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 100'000.00 150'000.00 221'779.45\n\nIR01043 In Blatten 250'000.00 44'666.35\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 100'000.00 200'000.00\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, \n\nVerlegung Radwegroute Nr. 45\n\n9'347.15\n\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nStrasse\n\n50'000.00\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 250'000.00 50'000.00\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 50'000.00\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 50'000.00\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 50'000.00\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 250'000.00\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 200'000.00\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n50'000.00\n\nIR01192 Veloverbindung Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis \n\nGiesshübelweg\n\n50'000.00\n\n506000 Mobilien 165'000.00 255'541.55\n\nIR00358 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2020\n\n255'541.55\n\nIR00360 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2022\n\n75'000.00\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00365 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2022\n\n90'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 227'865.25\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 227'865.25\n\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 25'641.20\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse Rad-/Gehweg\n\n25'641.20\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 550'000.00 750'000.00 136'829.73\n\n502000 Wasserbau 550'000.00 750'000.00 136'829.73\n\nIR00229 Bachsanierungen/ -sohlenabsenkungen 7'345.70\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 50'000.00 50'000.00 17'658.25\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht \n\nNr.1\n\n200'000.00 200'000.00\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. -872.00\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 100'000.00 250'000.00 20'246.50\n\nIR00237 Hochwasser Massnehmenplanung 42'433.05\n\nIR00394 Bachsanierungen 2020 50'018.23\n\nIR00395 Bachsanierungen 2021 100'000.00\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 100'000.00\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis \n\nHerrenweg\n\n50'000.00\n\nIR01139 Schlossbach, Ersatz Durchlass Schlossbreite 50'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 50'000.00 100'000.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 50'385.60\n\n503000 Übrige Tiefbauten 50'385.60\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n50'385.60\n\n4900 Abfall und Recycling 280'000.00 350'000.00 346'698.44\n\n503000 Übrige Tiefbauten 118'421.51\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 60'159.90\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n34'962.91\n\nIR01070 Abfallsammelstelle, Unterflurcontainer Öl 23'298.70\n\n504000 Hochbauten 250'000.00 290'000.00 168'776.93\n\nIR00389 Sammelstellen Quartiere 2019 168'776.93\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 120'000.00\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00391 Sammelstellen Quartiere 2021 120'000.00\n\nIR00392 Sammelstellen Quartiere 2022 250'000.00\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 50'000.00\n\n506000 Mobilien 30'000.00 60'000.00 59'500.00\n\nIR01044 Abfall + Recycling, Ersatz Stapler 59'500.00\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 30'000.00 60'000.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\n4'325'000.00 2'500'000.00 4'875'000.00 3'000'000.00 2'303'715.54 1'990'224.17\n\n503000 Übrige Tiefbauten 4'325'000.00 4'875'000.00 2'303'715.54\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung \n\nKanalisation\n\n1'000'000.00 760'000.00\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse, \n\n615'469.67\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  50'000.00\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung 10'000.00 6'059.53\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 150'000.00\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 100'000.00 250'000.00 170'417.58\n\nIR00192 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 7'304.74\n\nIR00201 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 4'179.83\n\nIR00202 Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 59'518.02\n\nIR00204 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 246'127.72\n\nIR00205 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \n\nSanierung, Mischwasserk.\n\n17'700.76\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 100'000.00 9'958.58\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 50'000.00 16'279.99\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 100'000.00\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 300'000.00 400'000.00\n\nIR00219 Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 200'000.00\n\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und \n\nmesstechnische Anpassungen\n\n1'232.41\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n10'000.00 450'000.00\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 50'000.00\n\nIR00367 Werterhalt Abwasseranlagen 2019 339'817.47\n\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 300'000.00 435'549.00\n\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 500'000.00\n\nIR00370 Werterhalt Abwasseranlagen 2022 500'000.00\n\nIR00372 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019 54'528.87\n\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 5'150.05\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 150'000.00\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 150'000.00\n\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche und \n\nmesstechnischen Anpassungen \n\n130'000.00 35'627.01\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 50'000.00 450'000.00 14'411.33\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 200'000.00 150'000.00 7'596.05\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00\n\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP \n\nAusführung 2019\n\n15'715.36\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 25'314.33\n\nIR01043 In Blatten 400'000.00 209'383.89\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 300'000.00 125'000.00 6'373.35\n\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nSanierung Kanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 300'000.00 350'000.00\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze \n\nKanalisation\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse \n\nKanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse \n\nKanalisation\n\n80'000.00 50'000.00\n\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg \n\nKanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 150'000.00\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 380'000.00\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse 5'000.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n150'000.00\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 50'000.00\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'500'000.00 3'000'000.00 1'990'224.17\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen)\n\n2'500'000.00 3'000'000.00 1'990'224.17\n\n5 SICHERHEIT 1'246'000.00 1'725'000.00 945'293.25 320'458.95\n\n5000 Abteilung Sicherheit 460'000.00 490'000.00 644'665.90\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 400'000.00 490'000.00 620'655.95\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 27'930.90\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil \n\nVerkehrssicherheit\n\n63'496.80\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 52'844.45\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 387'039.30\n\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 36'554.90\n\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 52'789.60\n\nIR01054 Langssamverkehrskonzept 2021 Fusswege 200'000.00\n\nIR01055 Langssamverkehrskonzept 2022 Fusswege 200'000.00\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 200'000.00\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 200'000.00\n\nIR01117 Umsetzung LVK Teil Verkehrssicherheit: Tempo 30 Zone \n\nStägenbuck\n\n50'000.00\n\nIR01118 Planung Tempo 30 Zonen gemäss Motion Johner (Tempo-\n\n30-Konzept): Planungskosten\n\n40'000.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00\n\nIR01204 Graffiti-Konzept 60'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 24'009.95\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil \n\nVerkehrssicherheit\n\n24'009.95\n\n5010 Parkplätze 10'000.00 14'127.15\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 10'000.00 14'127.15\n\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstatlungen 10'000.00 14'127.15\n\n5030 Regionalverkehr 370'000.00 650'000.00 106'626.90\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 450'000.00\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2021\n\n450'000.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\n503000 Übrige Tiefbauten 70'000.00 200'000.00 97'370.85\n\nIR00175 Bushof 70'000.00 200'000.00 97'370.85\n\n504000 Hochbauten 300'000.00 9'256.05\n\nIR00172 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen -1'977.15\n\nIR00173 Bushaltestelle EMPA 1'977.15\n\nIR00174 Bushaltestelle Alterszentrum Infrastruktur 5'798.55\n\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2020\n\n-4'528.15\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2021\n\n7'985.65\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2022\n\n300'000.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 55'000.00\n\n506000 Mobilien 55'000.00\n\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 55'000.00\n\n5110 Schiesswesen 200'000.00 250'000.00 19'533.85\n\n504000 Hochbauten 200'000.00 250'000.00 19'533.85\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 200'000.00 200'000.00 11'706.95\n\nIR00247 Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische Untersuchung 7'826.90\n\nIR01142 Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV 50'000.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 161'000.00 325'000.00 160'339.45 320'458.95\n\n504000 Hochbauten 100'000.00 80'000.00 2'716.90\n\nIR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019) 2'716.90\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 100'000.00 80'000.00\n\n506000 Mobilien 61'000.00 245'000.00 157'622.55\n\nIR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug 76'793.05\n\nIR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019) 1'579.95\n\nIR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug 31'371.55\n\nIR01018 Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System 47'878.00\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 120'000.00\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 70'000.00\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 55'000.00\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 61'000.00\nSeite 131\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n69'354.80\n\nIR00034 Anschaffung TLF 69'354.80\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'104.15\n\nIR00034 Anschaffung TLF 214'000.00\n\nIR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug 37'104.15\n\n6 SOZIALES 1'445'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 1'445'000.00 385'500.00 4'376'999.99 16'230.00\n\n504000 Hochbauten 1'260'000.00 4'007'605.58\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe \n\n1\n\n3'764'733.85\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 146'953.28\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 29'951.40\n\nIR01071 Anpassungen Lift-Anlagen zur Behebung der \n\nBeanstandung Liftamt Roshard\n\n65'967.05\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 680'000.00\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz \n\nGaskessel\n\n300'000.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E 150'000.00\n\nIR01182 Patientenruf Haus C 80'000.00\n\nIR01183 Rückbau PWG Högler 50'000.00\n\n506000 Mobilien 135'000.00 385'500.00 369'394.41\n\nIR00402 Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ 65'830.86\n\nIR01035 Alterszentrum, EDV / Server Anpassung Betriebssystem \n\n(Update)\n\n71'578.70\n\nIR01083 Migration Telefonanlage IMWIL Alters- und Spitexzentrum 133'461.95\n\nIR01111 Erweiterung Fahrzeugpark ( Multifunktionsfahrzeug  und \n\nSpitex Fahrzeuge )\n\n122'500.00 98'522.90\n\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) 113'000.00\n\nIR01151 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen \n\n2021\n\n150'000.00\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 85'000.00\n\nIR01180 Lips Kombinator K20 mit Zubehör 50'000.00\n\n520000 Software 50'000.00\n\nIR01184 EPD Elektronisches Patientendossier 50'000.00\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 16'230.00\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe \n\n1\n\n16'230.00\n\n7 BILDUNG 3'905'000.00 5'786'000.00 7'127'752.79 12'092.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 1'550'000.00 1'640'000.00 309'531.12 12'092.00\n\n504000 Hochbauten 1'500'000.00 1'490'000.00 42'734.25\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 108.20\n\nIR00073 Schliesssystem: Elektronisches Schliessystem mit \n\nZutrittskontrolle\n\n150'000.00\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 250'000.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen \n\nEinmietung Schulraum\n\n1'350'000.00 700'000.00 23'431.25\n\nIR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point \n\n(Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung \n\nInnenausbau)\n\n19'194.80\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 150'000.00\n\nIR01100 Schulraum Hochbord, Neubau Schulanlage 90'000.00\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00 150'000.00 266'796.87\n\nIR00067 Umstellung auf die digitale Telefonie 4'105.55\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 15'347.27\n\nIR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk \n\nWLAN-Verbindung\n\n150'000.00 247'344.05\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 50'000.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 12'092.00\n\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \n\nDachgeschoss\n\n12'092.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 800'000.00 1'160'000.00 481'570.85\n\n504000 Hochbauten 800'000.00 1'160'000.00 481'570.85\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 50'000.00 60'000.00 1'974.20\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 750'000.00 1'100'000.00 477'006.35\n\nIR00409 Raumteilung im Schulhaus Birchlen 2'590.30\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 2'921.90\n\n506000 Mobilien 2'921.90\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 2'921.90\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 150'000.00 150'000.00\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 150'000.00\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00 150'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 100'000.00 536'000.00 5'507'554.62\n\n504000 Hochbauten 100'000.00 536'000.00 5'507'554.62\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 300'000.00 5'116'884.27\n\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 186'000.00 3'230.55\n\nIR00070 Schulhaus Högler, Sanierung Küche der \n\nschulergänzenden Angebote\n\n145'221.70\n\nIR00309 Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler 69'789.85\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare \n\nEnergien\n\n79'658.55\n\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante \n\nGeräteraum Gymnastikhalle\n\n100'000.00 50'000.00\n\nIR01072 Schulhaus Högler, behindertengerechte Zugänge 92'769.70\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 380'000.00 1'000'000.00 30'930.90\n\n504000 Hochbauten 380'000.00 1'000'000.00 30'930.90\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an \n\nbestehender Schulraum\n\n380'000.00 1'000'000.00 30'930.90\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 400'000.00 450'000.00 16'273.45\n\n504000 Hochbauten 400'000.00 450'000.00 16'273.45\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss 400'000.00 450'000.00 16'273.45\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 150'000.00 400'000.00 548'549.35\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 400'000.00 548'549.35\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 400'000.00 5'978.00\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen \n\nSingsaal und Sporthalle\n\n542'571.35\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 150'000.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2022\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2020Budget 2022 Budget 2021\n\n7200 Schulbetrieb 375'000.00 450'000.00 132'051.95\n\n506000 Mobilien 375'000.00 450'000.00 132'051.95\n\nIR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme \n\nmit interaktiven Geräten\n\n150'000.00 132'051.95\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule \n\nDübendorf\n\n270'000.00 300'000.00\n\nIR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme \n\nmit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und \n\n2022\n\n105'000.00\n\n7260 Kindergarten 98'368.65\n\n504000 Hochbauten 98'368.65\n\nIR01004 Bereitstellung Schulraum 2019 (Kindergartenabteilung) 98'368.65\n\n32'002'000.00 2'500'000.00 27'661'500.00 3'340'000.00 20'487'897.26 2'470'232.32\n\nNettoinvestition 29'502'000.00 24'321'500.00 18'017'664.94\n\n32'002'000.00 32'002'000.00 27'661'500.00 27'661'500.00 20'487'897.26 20'487'897.26\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2400 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 722.10 0.00\n\n Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 0.00 0.00 722.10\n\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n720100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n724100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n754000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 0.00 0.00 0.00\n\n770000 Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n774000 Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\n804000 Verkauf von Gebäuden 0.00 0.00 0.00\n\n824000 Beiträge Dritter für Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\n850000 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n870000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER\n0.00 0.00 0.00\n\n874000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n…\n\n7990 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00 0.00\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 0.00 0.00 722.10\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2022\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 722.10 0.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 722.10 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 722.10\n\nTotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Dübendorf Anhang Budget 2022\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nSachkonto Budget Budget Rechnung\n\n2022 2021 2020\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 8'691'700.00 9'506'300.00 9'493'560.41\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 656'015.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 643'500.00 609'600.00 608'074.27\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'335'200.00 10'115'900.00 10'757'649.68\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzkennzahlen Budget 2022\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2022 2021 2020\n\nAnzahl Einwohner 30'500 29'500 29'854\n\nSteuerfuss 81% 81% 81%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'331 3'221 3'068 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n56% 50% 50% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-42% -63% -70% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-1'157 -1'672 -1'817 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 139\n\n\n\tSammelmappe1\n\tSeite 0_Titelblatt\n\tSeite 6 Antrag Stadtrat\n\tSeite 7 Antrag GRPK\n\tSeite 8-9 Gemeinderat\n\tSeite 11 Steuerertrag\n\tSeite 12 Finanzierung\n\tSeite 13 Finanzierung EWB\n\tSeite 14 -15 HHGG\n\tSeite 16 Gestufter Erfolgsausweis\n\tSeite 17 Investitionsrechnung VV\n\tSeite 18 Investitionsrechnung FV\n\tSeite 19 Zinssatz\n\tSeite 20 ff Kommentare ER neu\n\tSeite 41 ER funktional\n\tSeite 42 ER institutionell\n\tSeite 43 ff Erfolgsrechnung Detail\n\tSeite 118 IR VV\n\tSeite 119 IR VV Institutionell\n\tSeite 120 ff IR VV Details\n\tSeite 135 IR FV Funktional Details\n\tSeite 136 IR FV Funktional\n\tSeite 137 Abschreibungen und Wertbericht\n\tSeite 138 Finanzkennzahlen\n\n\tSeite 1 - 5 Bericht des Stadtrates\n\n\n\n