name: 20250206 Stadt Dübendorf Jahresrechnung 2024

text: \nPolitische Gemeinde\n\n8600 Dübendorf\n\nJahresrechnung 2024\n\nAblieferung an Stadtrat 18. März 2025\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 27. März 2025\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 28. März 2025\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 16. Juni 2025\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 7. Juli 2025\n\nVeröffentlichung 8. Juli 2025\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 5-6\n\n2 Anträge und Beschlüsse 7-9\n\n3 Kurzbericht der Revisionsstelle 10-11\n\n4 Vollständigkeitserklärung 12\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\n5 Finanzierung 14-15\n\n6 Erfolgsrechnung 16\n\n7 Investitionsrechnungen 17-18\n\n8 Bilanz 19-20\n\n9 Geldflussrechnung 21-22\n\n10 Anhang\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk 23\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 23-24\n\nOrganisationseinheiten 25\n\nFinanzinformationen\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens 26\n\nEventualforderungen 27\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen 28\n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen 29-36\n\nBeteiligungsspiegel 37\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals 38\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverpflichtungen 39\n\nLeasingverträge 40\n\nSeite 2\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nSeite\n\nRückstellungsspiegel 41-42\n\nEigenkapitalnachweis 43\n\nWohnraumfonds Keine\n\nSonderrechnungen 44-49\n\nHaushaltsgleichgewicht 50-51\n\nFinanzkennzahlen 52\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nVerpflichtungskredite 53-55\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse 56-57\n\nWeitere Offenlegungen\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip 58\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen 59\n\nElektrizitätswerk - Deckungsdifferenzenspiegel Keine\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\n11 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 61-85\n\n12 Erfolgsrechnung 86-192\n\n13 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen 193-199\n\n14 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 200-222\n\n15 Investitionsrechnung Finanzvermögen 223-226\n\n16 Bilanz 227-238\n\nKontakt\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand: Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen & Liegenschaften Doris Meyer\n\nTelefon +41 44 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nSeite 3\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\nSeite 4\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBericht des Stadtrates\n\nSeite 5\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nSeite 6\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAntrag des Stadtrates\n\n1\n\n2\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 249'572'233.70Fr.        \n\nGesamtertrag 257'585'978.96Fr.        \n\n Ertragsüberschuss 8'013'745.26Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -40'156'410.60Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 622'399.66Fr.              \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -39'534'010.94Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'976'031.95Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'976'031.95Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme per 31.12.2024 458'940'916.95Fr.       \n\n3\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nAndré Ingold Mathias Vogt\n\n8600 Dübendorf, 27. März 2025\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen.\n\nDer Stadtrat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt.\n\nDie Jahresrechnung 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 273'326'082.50\n\nSeite 7\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAntrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 249'572'233.70Fr.        \n\nGesamtertrag 257'585'978.96Fr.        \n\n Ertragsüberschuss 8'013'745.26Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -40'156'410.60Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 622'399.66Fr.              \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -39'534'010.94Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'976'031.95Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'976'031.95Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme per 31.12.2024 458'940'916.95Fr.       \n\n2\n\n3\n\n4\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Dübendorf\n\nPräsident Sekretärin\n\nPaul Steiner Friederike Häfeli\n\n8600 Dübendorf, 16. Juni 2025\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf \n\nentsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat \n\nbeschlossenen Fassung vom 27. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 273'326'082.50\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. \n\nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu keinen Bemerkungen Anlass.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n\nSeite 8\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 249'572'233.70Fr.        \n\nGesamtertrag 257'585'978.96Fr.        \n\n Ertragsüberschuss 8'013'745.26Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -40'156'410.60Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 622'399.66Fr.              \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -39'534'010.94Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -2'976'031.95Fr.          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -2'976'031.95Fr.          \n\nBilanz Bilanzsumme per 31.12.2024 458'940'916.95Fr.       \n\nGemeinderat\n\nPräsident des Gemeinderates Sekretärin\n\nPatrick Schärli Friederike Häfeli\n\nDer Gemeinderat hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 07. Juli 2025 entsprechend dem Antrag des Stadtrates genehmigt. \n\nDie Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 273'326'082.50\n\n8600 Dübendorf, 07. Juli 2025\n\nSeite 9\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKurzbericht der Revisionsstelle\n\n1 Seite\n\nSeite 10\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\n2 Seite\n\nSeite 11\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nVollständigkeitserklärung\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\n-\n\nSiehe auch Vollständigkeitserklärung an die Revisionsstelle Revipro AG.\n\nStadtverwaltung Dübendorf\n\nFinanzvorsteher Leiterin Finanzen & Liegenschaften\n\nMartin Bäumle Doris Meyer\n\n8600 Dübendorf, 18. März 2025\n\nDer Finanzvorsteher und die Leiterin Finanzen & Liegenschaften bestätigen, dass\n\nalle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen Informationen in den Kommentaren zur Jahresrechnung enthalten sind.\n\ndie Jahresrechnung den geltenden gesetzlichen Vorschriften entspricht und frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist;\n\nalle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen in der Jahresrechnung berücksichtigt sind;\n\nallen bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der Bewertung und Festsetzung der Wertberichtigungen und Rückstellungen genügend Rechnung \n\ngetragen worden sind;\n\nalle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften, Beteiligungsverhältnisse und weiteren wesentlichen Angaben im Anhang zur Jahresrechnung vollständig und richtig \n\naufgeführt sind;\n\nalle Geschäftsvorfälle in der vorliegenden Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnungen, Geldflussrechnung und Anhang) erfasst sind;\n\nSeite 12\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nJahresrechnung - Finanzbericht\n\nSeite 13\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nFinanzierung\n\nRechnung Budget Rechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Ertragsüberschuss 8'013'745.26 500'000.00 8'013'745.26 500'000.00 0.00 0.00\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00 11'742.14 142'200.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00 0.00 811'516.59 873'800.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 12'069'756.57 11'837'700.00 11'859'395.15 11'594'500.00 210'361.42 243'200.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 1'187'580.50 0.00 1'187'580.50 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 12'942.14 32'357'200.00 1'200.00 32'215'000.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 892'652.40 6'149'700.00 81'135.81 5'275'900.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 32'215'000.00 0.00 32'215'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 5'271'400.00 0.00 5'271'400.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 44'959'811.07 38'545'200.00 45'549'224.10 39'033'600.00 -589'413.03 -488'400.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 39'534'010.94 41'298'500.00 37'422'357.18 39'903'500.00 2'111'653.76 1'395'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) 5'425'800.13 -2'753'300.00 8'126'866.92 -869'900.00 -2'701'066.79 -1'883'400.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 114% 93% 122% 98% -28% -35%\n\nRichtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\n0 - 50 % ungenügend\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im \n\nDurchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 \n\n% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum \n\nCashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt\n\nSeite 14\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nFinanzierung\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nRechnung Budget Rechnung Budget\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 11'742.14 142'200.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 811'516.59 873'800.00 0.00 0.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 115'869.29 157'000.00 94'492.13 86'200.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -695'647.30 -716'800.00 106'234.27 228'400.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 2'111'653.76 980'000.00 0.00 415'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2'807'301.06 -1'696'800.00 106'234.27 -186'600.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -33% -73% 0% 55%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 15\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nErfolgsrechnung\nRechnung Budget Rechnung\n\n2024 2024 2023\n\n30 Personalaufwand 75'012'078.04 75'873'800.00 68'035'984.67\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 33'534'619.52 31'690'100.00 33'030'138.05\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'300'663.03 11'232'400.00 10'588'986.83\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 12'942.14 142'200.00 58'916.25\n\n36 Transferaufwand 93'008'471.43 90'709'700.00 89'702'404.80\n\n37 Durchlaufende Beiträge 226'810.00 200'000.00 80'410.00\n\nTotal betrieblicher Aufwand 213'095'584.16 209'848'200.00 201'496'840.60\n\n40 Fiskalertrag 137'566'442.00 137'997'900.00 105'377'811.36\n\n41 Regalien und Konzessionen 245'969.66 715'000.00 624'512.40\n\n42 Entgelte 46'503'433.68 43'405'600.00 44'128'109.96\n\n43 Übrige Erträge 1'255'503.05 70'300.00 58'332.61\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 892'652.40 878'300.00 704'429.90\n\n46 Transferertrag 51'864'834.23 48'797'000.00 55'466'338.17\n\n47 Durchlaufende Beiträge 226'810.00 200'000.00 80'410.00\n\nTotal betrieblicher Ertrag 238'555'645.02 232'064'100.00 206'439'944.40\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 25'460'060.86 22'215'900.00 4'943'103.80\n\n34 Finanzaufwand 556'285.44 449'000.00 1'219'822.11\n\n44 Finanzertrag 10'053'569.84 5'676'700.00 5'868'284.03\n\nErgebnis aus Finanzierung 9'497'284.40 5'227'700.00 4'648'461.92\n\nOperatives Ergebnis 34'957'345.26 27'443'600.00 9'591'565.72\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 32'215'000.00 32'215'000.00 3'840'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 5'271'400.00 5'271'400.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -26'943'600.00 -26'943'600.00 -3'840'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 8'013'745.26 500'000.00 5'751'565.72\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 3'705'364.10 3'558'000.00 3'340'361.05\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 3'705'364.10 3'558'000.00 3'340'361.05\n\nTotal Aufwand 249'572'233.70 246'070'200.00 209'897'023.76\n\nTotal Ertrag 257'585'978.96 246'570'200.00 215'648'589.48\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nSeite 16\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2024 2024 2023\n\n50 Sachanlagen 25'320'540.50 38'143'000.00 27'062'022.66\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 458'860.10 1'470'000.00 216'008.59\n\n54 Darlehen 3'817'600.00 3'220'500.00 2'766'600.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 9'696'000.00 0.00 27'243.43\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 863'410.00 965'000.00 863'410.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 40'156'410.60 43'798'500.00 30'935'284.68\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 622'399.66 2'500'000.00 1'838'125.01\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 14'858.43\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 622'399.66 2'500'000.00 1'852'983.44\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 40'156'410.60 43'798'500.00 30'935'284.68\n\nTotal Investitionseinnahmen 622'399.66 2'500'000.00 1'852'983.44\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -39'534'010.94 -41'298'500.00 -29'082'301.24\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2024 2024 2023\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 2'976'031.95 0.00 2'236'911.69\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 200.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 2'976'031.95 0.00 2'237'111.69\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 2'976'031.95 0.00 2'237'111.69\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) -2'976'031.95 0.00 -2'237'111.69\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 18\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 96'608'011.94 106'584'651.63\n\n101 Forderungen 33'818'359.58 26'769'672.22\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 8'700'000.00 20'000'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 8'218'502.11 7'212'370.78\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\nUmlaufvermögen 147'344'873.63 160'566'694.63\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 40'000.00 40'000.00\n\n108 Sachanlagen FV 82'520'595.09 75'948'569.14\n\nAnlagevermögen Finanzvermögen* 82'560'595.09 75'988'569.14\n\nTotal Finanzvermögen 229'905'468.72 236'555'263.77\n\n140 Sachanlagen VV 191'616'522.04 177'989'494.33\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'583'609.27 1'354'299.07\n\n144 Darlehen 6'582'120.00 2'766'600.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 21'140'553.29 10'359'872.79\n\n146 Investitionsbeiträge 8'112'643.63 7'913'347.17\n\nAnlagevermögen Verwaltungsvermögen* 229'035'448.23 200'383'613.36\n\nTotal Verwaltungsvermögen 229'035'448.23 200'383'613.36\n\nTotal Aktiven 458'940'916.95 436'938'877.13\n\n* Total Anlagevermögen 311'596'043.32 276'372'182.50\n\nAktiven 01.01.202431.12.2024\n\nSeite 19\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n31.12.2024 01.01.2024\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 131'230'102.66 144'516'886.74\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 4'910'225.44 3'805'840.99\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 1'691'646.80 1'602'842.35\n\nKurzfristiges Fremdkapital 137'831'974.90 149'925'570.08\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 18'000.00 0.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 1'731'862.22 1'811'798.03\n\nLangfristiges Fremdkapital 1'749'862.22 1'811'798.03\n\nTotal Fremdkapital 139'581'837.12 151'737'368.11\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'105'397.33 8'905'171.78\n\n291 Fonds im Eigenkapital 184'000.00 184'000.00\n\n292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00 0.00\n\n293 Vorfinanzierungen 37'743'600.00 10'800'000.00\n\nZweckgebundenes Eigenkapital 46'032'997.33 19'889'171.78\n\n294 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00\n\n295 Aufwertungsreserve (Einführung HRM2) 0.00 0.00\n\n296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 273'326'082.50 265'312'337.24\n\nZweckfreies Eigenkapital 273'326'082.50 265'312'337.24\n\nTotal Eigenkapital 319'359'079.83 285'201'509.02\n\nTotal Passiven 458'940'916.95 436'938'877.13\n\nPassiven\n\nSeite 20\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2024 2023\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung: Ertragsüberschuss (+), Aufwandüberschuss (-) 8'013'745.26 5'751'565.72\n\n+ Abschreibungen und Wertberichtigungen Verwaltungsvermögen 11'964'776.57 11'181'795.11\n\n+/- Abnahme / Zunahme Forderungen -7'079'697.08 5'908'323.12\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen -2'073'225.20 -819'240.77\n\n+/- Abnahme / Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Darlehen u. Beteiligungen VV -1'082'600.50 82'500.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Marktwertanpassungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) -15'297.00 -1'262.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Wertberichtigungen / Wertaufholungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) -3'595'994.00 0.00\n\n+/- Verluste / Gewinne auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n\n- Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -13'294'517.92 -3'758'358.09\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen 1'035'379.70 1'587'843.49\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Erfolgsrechnung 137'826.00 138'509.10\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen FK u. EK -879'710.26 -645'513.65\n\n+/- Einlagen / Entnahmen Eigenkapital 26'943'600.00 3'840'000.00\n\n- Aktivierung Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cashflow) 20'074'285.57 23'266'162.03\n\n- Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -40'156'410.60 -30'935'284.68\n\n+ Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 622'399.66 1'852'983.44\n\n= Saldo der Investitionsrechnung (Nettoinvestitionen) -39'534'010.94 -29'082'301.24\n\n- Übertragungen Verwaltungvermögen 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 1'067'093.87 -1'060'451.52\n\n+/- Zunahme / Abnahme Passive Rechnungsabgrenzungen IR 69'004.75 96'384.25\n\n+/- Bildung / Auflösung Rückstellungen der Investitionsrechnung -31'021.55 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds 0.00 0.00\n\n+ Aktivierte Eigenleistungen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -38'428'933.87 -30'046'368.51\n\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\nSeite 21\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nGeldflussrechnung \n\nRechnung Rechnung\n\n2024 2023\nGeldflussrechnung - indirekte Methode\n\n+/- Abnahme / Zunahme Finanzanlagen FV und derivative Finanzinstrumente 11'300'000.00 -19'965'500.00\n\n+/- Marktwertanpassungen / Wertberichtigungen auf Finanzanlagen (nicht realisiert) 15'297.00 1'262.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Finanzanlagen (realisiert) 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Sachanlagen FV -6'572'025.95 -2'222'111.69\n\n+/- Wertaufholungen / Wertberichtigungen Sachanlagen FV (nicht realisiert) 3'595'994.00 0.00\n\n+/- Gewinne / Verluste auf Sachanlagen FV (realisiert) 0.00 0.00\n\n+ Nicht liquiditätswirksame Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten FV 0.00 0.00\n\n+ Übertragungen Verwaltungs- ins Finanzvermögen 0.00 0.00\n\n- Übertragungen Finanz- ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 8'339'265.05 -22'186'349.69\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -30'089'668.82 -52'232'718.20\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n+/- Zunahme / Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n+/- Abnahme / Zunahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentguthaben) 31'009.72 785'880.16\n\n+/- Zunahme / Abnahme Kontokorrente mit Dritten (Kontokorrentschulden) 7'733.84 636.85\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 38'743.56 786'517.01\n\nVeränderung Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -9'976'639.69 -28'180'039.16\n\nStand Flüssige Mittel per 1.1. 106'584'651.63 134'764'690.79\n\nStand Flüssige Mittel per 31.12. 96'608'011.94 106'584'651.63\n\nZunahme (+) / Abnahme (-) Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen -9'976'639.69 -28'180'039.16\n\nSeite 22\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A1\n\nGrundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung\n\nAngewandtes Regelwerk\n\nRechtliche Grundlagen\n\nRegelwerk\n\nDie Rechnungslegung orientiert sich an den Standards des Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 für die Kantone und Gemeinden (HRM2).\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nRechnungslegungsgrundsätze\n\nBilanzierungsgrundsätze\n\nDie vorliegende Jahresrechnung beruht auf dem Gemeindegesetz vom 20. April 2015 (GG; LS 131.1), der Gemeindeverordnung vom 29. Juni 2016 (VGG, LS 131.11) und dem \n\nHandbuch über den Finanzhaushalt der Zürcher Gemeinden.\n\nDie Rechnungslegung soll die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage den tatsächlichen Verhältnissen entsprechend darstellen („True and Fair View“-Prinzip) und richtet sich nach \n\nden Grundsätzen der Verständlichkeit, der Wesentlichkeit, der Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit, der Fortführung, der Stetigkeit, der Periodenabgrenzung und der \n\nBruttodarstellung. In Abweichung vom Prinzip der Bruttodarstellung sind Aufwandminderungsbuchungen beim Personalaufwand zulässig. Der Ressourcenausgleich ist von der \n\nPeriodenabgrenzung ausgenommen. Er wird gemäss § 119 Abs. 2 GG nicht zeitlich abgegrenzt. \n\nDie Buchführung richtet sich nach den Grundsätzen der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Rechtzeitigkeit und der Nachprüfbarkeit.\n\nVermögenswerte werden bilanziert, wenn sie einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen hervorbringen oder ihre Nutzung zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben vorgesehen ist und ihr \n\nWert verlässlich ermittelt werden kann. Verpflichtungen werden bilanziert, wenn deren Ursprung in einem Ereignis der Vergangenheit liegt, ihre Erfüllung sicher oder wahrscheinlich \n\nzu einem Mittelabfluss führen wird und ihr Wert verlässlich ermittelt werden kann.\n\nDie Vermögenswerte werden in Finanz- und Verwaltungsvermögen gegliedert. Das Finanzvermögen besteht aus jenen Vermögenswerten, die ohne Beeinträchtigung der \n\nöffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert werden können. Das Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen. \n\nVerpflichtungen gegenüber Sonderrechnungen werden dem Fremdkapital zugerechnet.\n\nSeite 23\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A1\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze Fortsetzung\n\nBewertungsgrundsätze\n\nBereichsspezifische Regelungen (Anlagekategorien und Nutzungsdauern)\n\nIKA ARA Neugut VR-Sitzung, Aktivierungsgrenze Fr. 50'000.-, Protokoll-Auszug VR Sitzung 29.11.2018\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden:\n\na) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe (Abfall und Abwasser)\n\nb) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nc) die Liegenschaften (Grundstücke und Gebäude) des Finanzvermögens,\n\nWeiter verzinst werden:\n\na) die Vorschüsse und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber dem Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL\n\nDie Steuererträge werden nach dem Soll-Prinzip abgegrenzt. Das heisst, dass Ende Jahr alle Steuerguthaben für das betreffende Jahr verbucht sind, für die Rechnungen ausgestellt \n\nwurden. Das Soll-Prinzip entspricht nicht vollumfänglich dem Ansatz der periodengerechten Verbuchung, da keine Schätzungen zur Differenz der definitiv geschuldeten Steuern \n\ngetätigt werden.\n\nPositionen des Fremdkapitals und des Eigenkapitals werden grundsätzlich zu Nominalwerten bilanziert. \n\nBei folgenden Aufgabenbereichen werden Branchenregelungen angewendet:\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SRB 22-501, Ziff. 3 vom 22.09.2022 für das Jahr 2023 bei Schulden 0.00% und bei Guthaben 0.75%. \n\nDie Fonds der Kontokategorie 2092 (FK) und 2900 (EK) werden zu 0.0% verzinst. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVermögenswerte des Verwaltungsvermögens mit mehrjähriger Nutzungsdauer werden aktiviert, sofern ihr Anschaffungswert über der Aktivierungsgrenze von Fr. 50'000.- liegt (SR-\n\nBeschluss 17-442 vom 20.12.2017). Für Grundstücke, Investitionsbeiträge, Darlehen und Beteiligungen kommt keine Aktivierungsgrenze zur Anwendung. Positionen des \n\nFinanzvermögens werden ungeachtet der Aktivierungsgrenze bilanziert. Bei den Verpflichtungen kommt die Wesentlichkeitsgrenze von Fr. 50'000.- nur bei den Rückstellungen zur \n\nAnwendung. Alle übrigen Positionen der Verbindlichkeiten im Fremdkapital werden unabhängig der Wesentlichkeitsgrenze bilanziert.\n\nBeim Übergang zum HRM2 wurde eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens gemäss § 179 Abs. 1 lit. c. GG vorgenommen.\n\nPositionen des Finanzvermögens werden zum Verkehrswert bilanziert. Das Grundeigentum im Finanzvermögen wird in einer Legislaturperiode mindestens einmal neu bewertet. Die \n\nletzte Bewertung des Grundeigentums im Finanzvermögen fand per 01.01.2019 statt.\n\nPositionen des Verwaltungsvermögens werden zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen bilanziert. Erhaltene Investitionsbeiträge werden mit den Investitionsausgaben \n\nverrechnet (Aktivierung der Nettoinvestitionen). Die Positionen des VV, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden planmässig nach Anlagekategorie über die \n\nfestgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Verwaltungsvermögen wird jährlich auf dauernde Wertminderungen geprüft. Ist eine dauernde Wertminderung absehbar, wird der \n\nbilanzierte Wert berichtigt.\n\nSeite 24\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A1\n\nOrganisationseinheiten\n\nIn der Gemeinderechnung integriert\n\nFolgende Organisationen verfügen über eine autonome Verwaltungsorganisation:\n\n- Alters- und Spitex-Zentrum IMWIL Dübendorf\n\n- Primarschule Dübendorf\n\nDie Teilrechnungen dieser Organisationen werden am Ende des Rechnungsjahres in die allgemeine Gemeinderechnung integriert.\n\nNicht in der Gemeinderechnung konsolidiert\n\n- Keine\n\nDer Beteiligungsspiegel enthält weiterführende Informationen. \n\nDie Rechnung wird über den gesamten Haushalt der Gemeinde grundsätzlich als Einheit geführt. Sie besteht aus der Hauptrechnung einschliesslich Spezialfinanzierungen und den \n\nSonderrechnungen. Die Jahresrechnung beinhaltet die Gemeindelegislative, die Gemeindeexekutive, die gesamte Gemeindeverwaltung, die Eigenwirtschaftsbetriebe sowie die \n\nRechtspflege auf kommunaler Ebene (Friedensrichter). \n\nDie Beteiligungen im Verwaltungsvermögen umfassen Organisationen des öffentlichen Rechts (selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt oder Zweckverband) oder des Privatrechts \n\n(beispielsweise AG, Stiftung, Verein), welche öffentliche Aufgaben erfüllen. Die Gemeinde ist als Mitglied oder Eigentümerin an diesen Organisationen beteiligt. Diese \n\nOrganisationen werden nicht in die Gemeinderechnung konsolidiert, sondern werden im Beteiligungsspiegel ausgewiesen. \n\nFolgende Organisationen, an denen die Gemeinde zu mehr als 50 % beteiligt ist und damit einen beherrschenden Einfluss ausüben kann, werden im Beteiligungsspiegel nicht \n\nerfasst:\n\nSeite 25\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A2\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2024 im Rechnungsjahr 31.12.2024\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 14'951'953.49 -115'242.02 14'836'711.47\n\n101000 aus laufendem Rechnungsjahr 9'754'233.59 -1'293'341.76 8'460'891.83\n\n101000 aus früheren Jahren 1'073'343.85 -219'545.97 853'797.88\n\n101001 Forderungen Stadtpolizei 102'365.04 -28'101.99 74'263.05\n\n101003 Forderungen Sozialversicherungen 372'390.60 -146'591.83 225'798.77\n\n101004 Forderungen BA-Kosten 44'730.65 6'912.07 51'642.72\n\n101005 Forderungen Sammelkonto FD (altes Buchhaltungsystem) 0.00 0.00 0.00\n\n101006 Forderungen Betreibungsamt 30'365.85 10'126.45 40'492.30\n\n101007 Forderungen übrige manuell 0.00 0.00 0.00\n\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'248'855.50 1'216'880.05 4'465'735.55\n\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 595'852.55 84'665.85 680'518.40\n\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -566'556.00 33'966.90 -532'589.10\n\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 296'371.86 219'788.21 516'160.07\n\n101011 MwSt Guthaben ESTV 0.00 0.00 0.00\n\n1012 Steuerforderungen 5'599'490.72 7'309'047.43 12'908'538.15\n\n101200 Steuern aus dem Rechnungsjahr 5'096'940.83 7'343'937.17 12'440'878.00\n\n101200 Steuern aus früheren Jahren 395'920.12 -79'404.42 316'515.70\n\n101200 Nachsteuern 225'886.87 39'514.68 265'401.55\n\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -483'000.00 5'000.00 -478'000.00\n\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 363'742.90 0.00 363'742.90\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 40'000.00 0.00 40'000.00\n\n107000 Aktien 150'000 Aktien an der Junkers Flugzeugwerke AG 15'000.00 0.00 15'000.00\n\n107020\nAnteilscheine 1 Anteilsschein am kaufm. Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b, Pflegewhg AZ Verzinsung \n\nmax 5%\n25'000.00 0.00 25'000.00\n\n107021\nAnteilscheine 1 Anteilsschein am kaufm. Verband Zürich Wohnungen Heugatterstrasse 7b, Pflegewhg AZ Verzinsung \n\nmax 5%\n0.00 0.00 0.00\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 0.00 0.00 0.00\n\nSchweizerische Eidgenossenschaft, Darlehen vom 10.11.1956 \n\n0.25% unter ZKB Hypothekarzinssatz (Amort. CHF 1'500/p.a.)\n0.00 0.00 0.00\n\n1072 Langfristige Forderungen 0.00 0.00 0.00\n\n107201.2 F.+H. Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag (SRB 271 v. 22.08.91) 1.00 0.00 1.00\n\n107201.3 F. Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 v. 29.10.1982) 85'344.00 0.00 85'344.00\n\n107201.4 M. Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 v. 29.10.1982) 19'838.00 0.00 19'838.00\n\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisation -105'183.00 0.00 -105'183.00\n\nAusgewählte Positionen des Finanzvermögens\n\nKonto Bezeichnung\n\nFinanzinformationen\n\nSeite 26\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A3\n\nSchuldner Art der Forderung Datum Verfallzeit Forderung Zinssatz und Sicherheiten Hinweise auf\n\nBetrag Zinstermin verdeckte Risiken\n\nKeine 0.00\n\nEventualforderungen\n\nSeite 27\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A4\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2024 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2024\n\n1070 Aktien und Anteilscheine FV 40'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40'000.00\n\nTotal Finanzanlagen 40'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40'000.00\n\nBuchwert Zugänge (+) Abgänge (-) Verkehrswert- Umgliederungen Buchwert\n\n01.01.2024 anpassung (+/-)  (+/-) 31.12.2024\n\n1080.0 Grundstücke 35'530'180.00 0.00 0.00 2'454'154.00 -409'592.30 37'574'741.70\n\n1080.1 Grundstücke mit Baurechten 23'854'800.00 0.00 0.00 226'840.00 421'260.00 24'502'900.00\n\n1084.0 Gebäude 15'350'930.00 189'836.44 0.00 915'000.00 0.00 16'455'766.44\n\n1084.1 Grundeigentumsanteile 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1086.0 Mobilien 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1087.0 Anlagen im Bau 1'212'659.14 2'786'195.51 0.00 0.00 -11'667.70 3'987'186.95\n\n1089.0 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 75'948'569.14 2'976'031.95 0.00 3'595'994.00 0.00 82'520'595.09\n\nTotal Finanzvermögen 75'988'569.14 2'976'031.95 0.00 3'595'994.00 0.00 82'560'595.09\n\nAnlagenspiegel - Finanzvermögen\n\nSachanlagen FV\n\nFinanzanlagen FV\n\nSeite 28\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A5.1\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2024 31.12.2024\n\n1400 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 16'639.65 7'013'519.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'013'519.55\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 68'651'060.93 253'609.59 7'577'974.77 76'482'645.29 -30'370'856.48 -2'593'692.98 0.00 0.00 0.00 -32'964'549.46 43'518'095.83\n\n1402 Wasserbau 10'718'378.99 0.00 1'695'521.83 12'413'900.82 -3'912'384.21 -246'133.30 0.00 0.00 0.00 -4'158'517.51 8'255'383.31\n\n1403 Übrige Tiefbauten 19'856'955.54 -427'946.28 3'608'650.09 23'037'659.35 -9'590'690.92 -457'069.04 0.00 0.00 0.00 -10'047'759.96 12'989'899.39\n\n1404 Hochbauten 187'160'691.75 222'449.64 21'723'470.89 209'106'612.28 -101'088'729.70 -6'103'470.45 0.00 142'637.00 0.00 -107'049'563.15 102'057'049.13\n\n1405 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -9'868.80 -308.40 0.00 0.00 0.00 -10'177.20 2'158.80\n\n1406 Mobilien VV 20'833'151.41 -451'731.61 1'696'861.05 22'078'280.85 -15'801'656.20 -1'637'796.25 0.00 456'020.98 0.00 -16'983'431.47 5'094'849.38\n\n1407 Anlagen im Bau VV 24'393'355.44 24'500'151.75 -36'319'118.28 12'574'388.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'574'388.91\n\n1409 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 0.00 683'974.35 -543'103.67 -29'692.94 0.00 0.00 0.00 -572'796.61 111'177.74\n\nTotal Sachanlagen 339'306'784.31 24'096'533.09 0.00 363'403'317.40 -161'317'289.98 -11'068'163.36 0.00 598'657.98 0.00 -171'786'795.36 191'616'522.04\n\nImmaterielle AnlagenImmaterielle Anlagen\n\n1420 Software 517'072.41 0.00 365'942.45 883'014.86 -362'918.04 -155'011.53 0.00 0.00 0.00 -517'929.57 365'085.29\n\n1421 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 630'423.34 458'860.10 -383'942.45 705'340.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705'340.99\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 3'568'565.45 0.00 18'000.00 3'586'565.45 -2'998'844.09 -74'538.37 0.00 0.00 0.00 -3'073'382.46 513'182.99\n\nTotal Immaterielle Anlagen 4'716'061.20 458'860.10 0.00 5'174'921.30 -3'361'762.13 -229'549.90 0.00 0.00 0.00 -3'591'312.03 1'583'609.27\n\nDarlehen Darlehen\n\n1440 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442 Gemeinden, Zweckverbände 2'740'600.00 3'817'600.00 0.00 6'558'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'558'200.00\n\n1443 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445 Private Unternehmungen 26'000.00 0.00 0.00 26'000.00 0.00 -2'080.00 0.00 0.00 0.00 -2'080.00 23'920.00\n\n1446 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 2'766'600.00 3'817'600.00 0.00 6'584'200.00 0.00 -2'080.00 0.00 0.00 0.00 -2'080.00 6'582'120.00\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nGesamthaushalt\n\nSeite 29\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A5.1\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2024 31.12.2024\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nGesamthaushalt\n\nBeteiligungen, GrundkapitalienBeteiligungen\n\n1450 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452 Gemeinden, Zweckverbände 834'482.79 0.00 0.00 834'482.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834'482.79\n\n1453 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454 Öffentliche Unternehmungen 11'808'650.00 9'696'000.00 0.00 21'504'650.00 -2'291'160.00 -102'900.00 1'187'580.50 0.00 0.00 -1'206'479.50 20'298'170.50\n\n1455 Private Unternehmungen 137'900.00 0.00 0.00 137'900.00 -130'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130'000.00 7'900.00\n\n1456 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 12'781'032.79 9'696'000.00 0.00 22'477'032.79 -2'421'160.00 -102'900.00 1'187'580.50 0.00 0.00 -1'336'479.50 21'140'553.29\n\nInvestitionsbeiträgeInvestitionsbeiträge an Dritte\n\n1460 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -173'703.32 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -189'494.53 126'329.72\n\n1461 Kantone 2'932'459.50 0.00 0.00 2'932'459.50 -1'727'182.49 -57'098.59 0.00 0.00 0.00 -1'784'281.08 1'148'178.42\n\n1462 Gemeinden, Zweckverbände 741'056.60 0.00 1'166'820.00 1'907'876.60 -741'056.60 -35'358.18 0.00 0.00 0.00 -776'414.78 1'131'461.82\n\n1463 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464 Öffentliche Unternehmungen 9'138'954.00 280'000.00 0.00 9'418'954.00 -3'911'392.37 -498'833.06 0.00 0.00 0.00 -4'410'225.43 5'008'728.57\n\n1465 Private Unternehmungen 2'472'814.75 0.00 0.00 2'472'814.75 -2'029'190.08 -33'734.79 0.00 0.00 0.00 -2'062'924.87 409'889.88\n\n1466 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n\n1467 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -628'595.42 -23'297.71 0.00 0.00 0.00 -651'893.13 288'055.22\n\n1468 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 583'410.00 583'410.00 -1'166'820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 17'224'467.45 863'410.00 0.00 18'087'877.45 -9'311'120.28 -664'113.54 0.00 0.00 0.00 -9'975'233.82 8'112'643.63\n\nTotal Verwaltungsvermögen 376'794'945.75 38'932'403.19 0.00 415'727'348.94 -176'411'332.39 -12'066'806.80 1'187'580.50 598'657.98 0.00 -186'691'900.71 229'035'448.23\n\nSeite 30\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A5.2\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB\nungen  (+/-\n\n)\n31.12.2024 31.12.2024\n\n14000 Grundstücke 6'996'879.90 0.00 16'639.65 7'013'519.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7'013'519.55\n\n14010 Strassen / Verkehrswege 68'651'060.93 253'609.59 7'577'974.77 76'482'645.29 -30'370'856.48 -2'593'692.98 0.00 0.00 0.00 -32'964'549.46 43'518'095.83\n\n14020 Wasserbau 10'718'378.99 0.00 1'695'521.83 12'413'900.82 -3'912'384.21 -246'133.30 0.00 0.00 0.00 -4'158'517.51 8'255'383.31\n\n14030 Übrige Tiefbauten 10'366'362.83 0.00 0.00 10'366'362.83 -6'425'334.43 -319'013.17 0.00 0.00 0.00 -6'744'347.60 3'622'015.23\n\n14040 Hochbauten 186'987'178.10 227'186.36 21'723'470.89 208'937'835.35 -101'076'713.85 -6'098'356.00 0.00 140'850.05 0.00 -107'034'219.80 101'903'615.55\n\n14050 Waldungen 12'336.00 0.00 0.00 12'336.00 -9'868.80 -308.40 0.00 0.00 0.00 -10'177.20 2'158.80\n\n14060 Mobilien VV 19'166'320.58 -451'731.61 1'696'861.05 20'411'450.02 -14'238'270.77 -1'597'832.28 0.00 456'020.98 0.00 -15'380'082.07 5'031'367.95\n\n14070 Anlagen im Bau VV 21'482'432.70 21'960'551.71 -32'710'468.19 10'732'516.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10'732'516.22\n\n14090 Übrige Sachanlagen 683'974.35 0.00 0.00 683'974.35 -543'103.67 -29'692.94 0.00 0.00 0.00 -572'796.61 111'177.74\n\nTotal Sachanlagen 325'064'924.38 21'989'616.05 0.00 347'054'540.43 -156'576'532.21 -10'885'029.07 0.00 596'871.03 0.00 -166'864'690.25 180'189'850.18\n\nImmaterielle AnlagenImmaterielle Anlagen\n\n14200 Software 517'072.41 0.00 365'942.45 883'014.86 -362'918.04 -155'011.53 0.00 0.00 0.00 -517'929.57 365'085.29\n\n14210 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14270 Immaterielle Anlagen in Realisierung 630'423.34 458'860.10 -383'942.45 705'340.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 705'340.99\n\n14290 Übrige immaterielle Anlagen 2'634'395.14 0.00 18'000.00 2'652'395.14 -2'064'673.78 -74'538.37 0.00 0.00 0.00 -2'139'212.15 513'182.99\n\nTotal Immaterielle Anlagen 3'781'890.89 458'860.10 0.00 4'240'750.99 -2'427'591.82 -229'549.90 0.00 0.00 0.00 -2'657'141.72 1'583'609.27\n\nDarlehen Darlehen\n\n14400 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14410 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14420 Gemeinden, Zweckverbände 2'740'600.00 3'817'600.00 0.00 6'558'200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6'558'200.00\n\n14430 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14440 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14450 Private Unternehmungen 26'000.00 0.00 0.00 26'000.00 0.00 -2'080.00 0.00 0.00 0.00 -2'080.00 23'920.00\n\n14460 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14470 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14480 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 2'766'600.00 3'817'600.00 0.00 6'584'200.00 0.00 -2'080.00 0.00 0.00 0.00 -2'080.00 6'582'120.00\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nSeite 31\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A5.2\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB\nungen  (+/-\n\n)\n31.12.2024 31.12.2024\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nAllgemeiner Haushalt\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nBeteiligungen, GrundkapitalienBeteiligungen\n\n14500 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14510 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14520 Gemeinden, Zweckverbände 834'482.79 0.00 0.00 834'482.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 834'482.79\n\n14530 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14540 Öffentliche Unternehmungen 11'808'650.00 9'696'000.00 0.00 21'504'650.00 -2'291'160.00 -102'900.00 1'187'580.50 0.00 0.00 -1'206'479.50 20'298'170.50\n\n14550 Private Unternehmungen 137'900.00 0.00 0.00 137'900.00 -130'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -130'000.00 7'900.00\n\n14560 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14570 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14580 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 12'781'032.79 9'696'000.00 0.00 22'477'032.79 -2'421'160.00 -102'900.00 1'187'580.50 0.00 0.00 -1'336'479.50 21'140'553.29\n\nInvestitionsbeiträgeInvestitionsbeiträge an Dritte\n\n14600 Bund 315'824.25 0.00 0.00 315'824.25 -173'703.32 -15'791.21 0.00 0.00 0.00 -189'494.53 126'329.72\n\n14610 Kantone 2'932'459.50 0.00 0.00 2'932'459.50 -1'727'182.49 -57'098.59 0.00 0.00 0.00 -1'784'281.08 1'148'178.42\n\n14620 Gemeinden, Zweckverbände 741'056.60 0.00 1'166'820.00 1'907'876.60 -741'056.60 -35'358.18 0.00 0.00 0.00 -776'414.78 1'131'461.82\n\n14630 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14640 Öffentliche Unternehmungen 9'138'954.00 280'000.00 0.00 9'418'954.00 -3'911'392.37 -498'833.06 0.00 0.00 0.00 -4'410'225.43 5'008'728.57\n\n14650 Private Unternehmungen 378'297.20 0.00 0.00 378'297.20 -319'652.59 -9'457.43 0.00 0.00 0.00 -329'110.02 49'187.18\n\n14660 Private Organisationen o. Erwerbszweck 100'000.00 0.00 0.00 100'000.00 -100'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100'000.00 0.00\n\n14670 Private Haushalte 939'948.35 0.00 0.00 939'948.35 -628'595.42 -23'297.71 0.00 0.00 0.00 -651'893.13 288'055.22\n\n14680 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n14690 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 583'410.00 583'410.00 -1'166'820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 15'129'949.90 863'410.00 0.00 15'993'359.90 -7'601'582.79 -639'836.18 0.00 0.00 0.00 -8'241'418.97 7'751'940.93\n\nTotal Verwaltungsvermögen 359'524'397.96 36'825'486.15 0.00 396'349'884.11 -169'026'866.82 -11'859'395.15 1'187'580.50 596'871.03 0.00 -179'101'810.44 217'248'073.67\n\nSeite 32\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A 5.3\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB\nungen  (+/-\n\n)\n31.12.2024 31.12.2024\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 7'447'184.20 -427'946.28 3'608'650.09 10'627'888.01 -2'209'995.17 -87'954.89 0.00 0.00 0.00 -2'297'950.06 8'329'937.95\n\n1404.1 Hochbauten 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 1'033'289.42 0.00 0.00 1'033'289.42 -1'026'015.35 -3'637.04 0.00 0.00 0.00 -1'029'652.39 3'637.03\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 2'910'922.74 2'539'600.04 -3'608'650.09 1'841'872.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'841'872.69\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 11'391'396.36 2'111'653.76 0.00 13'503'050.12 -3'236'010.52 -91'591.93 0.00 0.00 0.00 -3'327'602.45 10'175'447.67\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -934'170.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -934'170.31 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 934'170.31 0.00 0.00 934'170.31 -934'170.31 0.00 0.00 0.00 0.00 -934'170.31 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 33\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A 5.3\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB\nungen  (+/-\n\n)\n31.12.2024 31.12.2024\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserbeseitigung\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'709'537.49 -24'277.36 0.00 0.00 0.00 -1'733'814.85 360'702.70\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 2'094'517.55 0.00 0.00 2'094'517.55 -1'709'537.49 -24'277.36 0.00 0.00 0.00 -1'733'814.85 360'702.70\n\nTotal Verwaltungsvermögen 14'420'084.22 2'111'653.76 0.00 16'531'737.98 -5'879'718.32 -115'869.29 0.00 0.00 0.00 -5'995'587.61 10'536'150.37\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 34\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A5.4\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2024 31.12.2024\n\n1400.1 Grundstücke 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1401.1 Strassen / Verkehrswege 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1402.1 Wasserbau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1403.1 Übrige Tiefbauten 2'043'408.51 0.00 0.00 2'043'408.51 -955'361.32 -50'100.98 0.00 0.00 0.00 -1'005'462.30 1'037'946.21\n\n1404.1 Hochbauten 173'513.65 -4'736.72 0.00 168'776.93 -12'015.85 -5'114.45 0.00 1'786.95 0.00 -15'343.35 153'433.58\n\n1405.1 Waldungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1406.1 Mobilien VV 633'541.41 0.00 0.00 633'541.41 -537'370.08 -36'326.93 0.00 0.00 0.00 -573'697.01 59'844.40\n\n1407.1 Anlagen im Bau VV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1409.1 Übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Sachanlagen 2'850'463.57 -4'736.72 0.00 2'845'726.85 -1'504'747.25 -91'542.36 0.00 1'786.95 0.00 -1'594'502.66 1'251'224.19\n\n1420.1 Software 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1421.1 Lizenzen, Nutzungsrechte, Markenrechte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1427.1 Immaterielle Anlagen in Realisierung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1429.1 Übrige immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Immaterielle Anlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1440.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1441.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1442.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1443.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1444.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1445.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1446.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1447.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1448.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Darlehen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nDarlehen\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\nSachanlagen VV\n\nImmaterielle Anlagen\n\nSeite 35\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A5.4\n\nStand Zugänge (+) Umglieder- Stand Stand Planm. Ausserplanm. Abgänge (+) Umglieder- Stand Buchwert\n\n01.01.2024 Abgänge (-) ungen  (+/-) 31.12.2024 01.01.2024 Abschreib. Abschr. / WB ungen  (+/-) 31.12.2024 31.12.2024\n\nAnlagenspiegel - Verwaltungsvermögen\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbfall&Recycling\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen\n\n1450.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1451.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1452.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1453.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1454.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1455.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1456.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1457.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1458.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1460.1 Bund 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1461.1 Kantone 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1462.1 Gemeinden, Zweckverbände 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1463.1 Öffentliche Sozialversicherungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1464.1 Öffentliche Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1465.1 Private Unternehmungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1466.1 Private Organisationen o. Erwerbszweck 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1467.1 Private Haushalte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1468.1 Ausland 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n1469.1 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Verwaltungsvermögen 2'850'463.57 -4'736.72 0.00 2'845'726.85 -1'504'747.25 -91'542.36 0.00 1'786.95 0.00 -1'594'502.66 1'251'224.19\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nSeite 36\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A6\n\nName Konto Rechtsform Rechnungs- Funktion Tätigkeits- Nominalka- Eigentums- Spezifische Anschaff- Buchwert\n\nSitz Anlagennummer legungsnorm gebiet pital (100%) anteil Risiken ungswert 31.12.2024\n\nBilanzierte Beteiligungen im Verwaltungsvermögen\n\nZV Sportanlage Dürrbach 145200 - ANR01578 Zweckverband HRM2 Sportanlage Sport k.A. 77.15% 834'482.79 834'482.79\n\nSchweiz. Bibliotheksdienst 145400 - ANR00001 Genossenschaft OR Selbsthilfeorganisation Bibliothek k.A. 5.00% 2'000.00 2'000.00\n\nVerkehrsbetriebe Glattal 145400 - ANR00005 AG OR Verkehrsbetrieb Öffentlicher Verkehr 230'000.00 0.37% 10'000.00 3'200.00\n\nSFD Dübendorf 145400.1 - ANR00002 AG OR Sport- und Freizeitanlage Sport 1'000'000.00 84.37% 843'650.00 559'400.00\n\nAbraxas Informatik AG 145400.3 - ANR01068 AG OR IT Unternehmen EDV und Software 19'744'000.00 2.00% 100'000.00 100'000.00\n\nSpital Uster 145400.4 - ANR00003 AG Rekole Gesundheitsversorgung Spital 53'207'000.00 27.33% 14'544'000.00 13'633'570.50\n\nGlattwerk AG Dübendorf 145410.1 - ANR00006 AG OR Energieversorgung Energie 6'000'000.00 100.00% 6'000'000.00 6'000'000.00\n\nSchifffahrtsgesellschaft Greifensee, Maur 145410.5 - ANR01375 Genossenschaft OR Schifffahrtsbetrieb Schifffahrt k.A. k.A. 5'000.00 0.00\n\nSiedlungs- und Baugenossenschaft 145500 - ANR00007 Genossenschaft OR Bau Bau k.A. k.A. 7'900.00 7'900.00\n\nWFD Werkflugplatz Dübendorf AG 145500 - ANR00008 AG OR Flugplatzbetrieb Flug- und Raumfahrt 250'000.00 52.00% 130'000.00 0.00\n\nTotal Beteiligungen im Verwaltungsvermögen 21'140'553.29\n\nSpezifische Bemerkungen zu den Bewegungen 2024\n\n"- für die Beteiligung am Spital Uster AG eine Aufwertung über Fr. 1'187'580.50 auf Konto 1000.449000\n\nNicht bilanzierte Beteiligungen und Verträge\n\nAnschlussverträge:\n\n- Stadtpolizei Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n\n- Zivilschutz Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n\n- Feuerwehr Dübendorf Zusammenarbeit mit Wangen-Brüttisellen\n\n- Zivilstandskreis Dübendorf Zusammenzug Zivilstandsämter Dübendorf, Fällanden, Maur, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen\n\n- Betreibungskreis Dübendorf Zusammenzug Betreibungsämter Dübendorf und Wangen-Brüttisellen\n\n- Kindes- und Schutzbehörde Dübendorf Zusammenzug KESB Dübendorf, Fällanden, Maur, Wangen-Brüttisellen\n\n- Schulpsychologie Dübendorf Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach, Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n\n- Musikschule Zusammenzug Primarschulgemeinde Dübendorf mit Schulgemeinde Fällanden, Schule Wangen-Brüttisellen und Primarschulgemeinde Schwerzenbach\n\nBeteiligungsspiegel\n\nAufgrund der vorgeschriebenen Werthaltigkeitstests für Beteiligungen im Verwaltungsvermögen wurden im Rechnungsjahr 2024 folgende Buchungen vorgenommen:\n\n - für die Beteiligung am SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG eine Wertberichtigung über Fr. 102'900.- auf Konto 1050.365040\n\nSeite 37\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A7\n\nBuchwert Veränderung Buchwert\n\n01.01.2024 im Rechnungsjahr 31.12.2024\n\n2014 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00\n\n- 0.00 0.00 0.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00 0.00\n\n- 0.00 0.00 0.00\n\nFälligkeitsstatistik:\n\n1 bis 2 Jahre 0.00 0.00 0.00\n\n2 bis 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nüber 5 Jahre 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 0.00 0.00 0.00\n\nGewichteter Durchschnittszinssatz der langfristigen Finanzverbindlichkeiten in % 0.00%\n\nAusgewählte Positionen des Fremdkapitals\n\nBezeichnungKonto\n\nSeite 38\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A8\n\nEventualverbindlichkeiten (Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien etc.)\n\nStiftung Pensionskasse der \n\nStadt Dübendorf\n\n8600 Dübendorf\n\nPrivatrechtliche Stiftung \n\nVorsorgeeinrichtung für die \n\nAngestellten der Stadt \n\nDübendorf\n\nNachschusspflicht im Falle einer \n\nUnterdeckung bei der Auflösung \n\nder Pensionskasse\n\nDeckungsgrad per 31.12.2024: \n\n112.8% (geschätzte Zahl)\n\n9'994'469.35\n\nBVK-Stiftung\n\n8006 Zürich\n\nPrivatrechtliche Stiftung \n\nVorsorgeeinrichtung für die \n\nAngestellten des Kantons \n\nZürich \n\nNachschusspflicht im Falle der \n\nAuflösung des Anschlussvertrages \n\nan die BVK\n\nDeckungsgrad per 31.12.2024: \n\n109.3 %\n\n0.00\n\nWeitere Verpflichtungen (Altlasten, Konventionalstrafen)\n\nAltlasten\n\n- Siehe Altlasten Kataster Kanton Zürich\n\n- Altlastenverdachtsflächen\n\n    - LCD-Anlage Eichstock keine Überwachungspflicht\n\n    - Hoffnung Überwachungspflicht\n\n    - Leepünt Areal mit Verfügung des AWEL vom 08. März 2024 aus dem Altlasten Kataster entlassen\n\nGewährleistungsspiegel / Eventualverbindlichkeiten\n\nVerpflichtung \n\nBetrag\n\nArt der VerpflichtungName\n\nSitz\n\nFunktion Datum Verfallzeit Eigentümer, \n\nwesentl. \n\nMiteigentümer\n\nSpezifische zus. Angaben Zahlungsströme \n\nim \n\nRechnungsjahr\n\nSeite 39\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A9\n\nFirma Leasinggut Anschaffungskosten Vertragsdauer (Fälligkeiten) Gesamtbetrag\n\nSitz zukünftige Leasingraten\n\nFinanzierungsleasing\n\nKein Leasing 0.00\n\nOperatives Leasing (sofern der Vertrag nicht innerhalb eines Jahre kündbar ist)\n\n0.00\n\nLeasingverträge\n\nSeite 40\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A10\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2024 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2024\n\n2050 Mehrleistungen des Personals 1'567'820.80 15'160.00 0.00 -54'334.00 0.00 1'528'646.80 A\n\n2051 Andere Ansprüche des Personals 4'000.00 4'000.00 0.00 0.00 0.00 8'000.00 B\n\n2052 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2053 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2054 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2055 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2056 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2057 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2058 Investitionsrechnung 31'021.55 0.00 -31'021.55 0.00 0.00 0.00 C\n\n2059 Übrige Rückstellungen 0.00 155'000.00 0.00 0.00 0.00 155'000.00 D, E\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'602'842.35 174'160.00 -31'021.55 -54'334.00 0.00 1'691'646.80\n\nBegründungen der kurzfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n31.12.2024\n\nA Anpassung Rückstellung für Ferien-, DAG- und Überzeitsalden 301020 1'528'646.80\n\nB Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 8'000.00\n\nC Verwendung Rückst. Einweihung AZ-Neubau (Durchführung v. Rundgängen, statt eines Festes wegen Corona) 506000 0.00\n\nD Rückstellungen Liegenschaften (2320.313000 / 2300.314400) 313000 155'000.00\n\nE Rückstellungen Alterszentrum Meiershofstrasse 314400 50'000.00\n\nTotal kurzfristige Rückstellungen 1'741'646.80\n\nRückstellungsspiegel\n\nKurzfristige Rückstellungen\n\nSeite 41\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang\n\nStand Bildung inkl. Verwendung Auflösung Umbuchung Stand Begründung\n\n01.01.2024 Erhöhung (+) (-) (-) (+/-) 31.12.2024\n\n2081 Ansprüche des Personals 0.00 18'000.00 0.00 0.00 0.00 18'000.00 A\n\n2082 Prozesse 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2083 Nicht versicherte Schäden 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2084 Bürgschaften und Garantieleistungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2085 Übrige betriebliche Tätigkeit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2086 Vorsorgeverpflichtungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2087 Finanzaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2088 Investitionsrechnung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2089 Übrige Rückstellungen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 0.00 18'000.00 0.00 0.00 0.00 18'000.00\n\nBegründungen der langfristigen Rückstellungen\n\nKonto ER / IR Buchwert\n\n31.12.2024\n\nA Anpassungen Überbrückungsrenten Lehrpersonal 361100 18'000.00\n\nTotal langfristige Rückstellungen 18'000.00\n\nLangfristige Rückstellungen\n\nRückstellungsspiegel\n\nSeite 42\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A11\n\nStand Zuweisung Marktwertre. Stand\n\n01.01.2024 Jahresergebnis Finanzinstr. 31.12.2024\n\nZuweisung Belastung Einlage Entnahme Einl. Entn. Einlage Entnahme Einl. Einl. Veränd. Ertragsü. Aufwandü.\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 8'105'397.33\n\n##### Abwasserbeseitigung 8'563'759.29 0.00 -811'516.59 0.00 7'752'242.70\n\n##### Abfallwirtschaft 341'412.49 11'742.14 0.00 0.00 353'154.63\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 184'000.00\n\n##### Ersatzabgaben Parkplatzbauten 184'000.00 0.00 0.00 184'000.00\n\nForstreservefonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nWohnraumfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nLiegenschaftenfonds 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Rücklagen der Globalbudgetbereiche 0.00\n\nRücklage A 0.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen 37'743'600.00\n\n##### Vorfin. Schulhaus Stägenbuck 4'640'000.00 -4'640'000.00 0.00\n\n##### Vorfin. Schulhaus Three Point 6'160'000.00 10'100'000.00 -631'400.00 15'628'600.00\n\n##### Vorfin. Schulhaus Birchlen 0.00 22'115'000.00 22'115'000.00\n\n2940 Finanzpolitische Reserve 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2961 Marktwertres. Finanzinstr. 0.00 0.00 0.00\n\n2990 Jahresergebnis 5'751'565.72 -5'751'565.72 8'013'745.26 0.00 8'013'745.26\n\n2999 Kum. Ergebnisse Vorjahre 259'560'771.52 5'751'565.72 0.00 265'312'337.24\n\n29 Total 285'201'509.02 5'751'565.72 -5'751'565.72 11'742.14 -811'516.59 0.00 0.00 32'215'000.00 -5'271'400.00 0.00 0.00 0.00 8'013'745.26 0.00 319'359'079.83\n\nEigenkapitalnachweis\n\nVeränderungen\n\nSpezialfinanzierungen Fonds Vorfinanzierungen Finanzpol. Jahresergebnis\n\nim Eigenkapital Reserve\n\nSeite 43\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang 13a\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Sozial- und Krankenpflegefonds; 209200 (Inst. Gliederung 6099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2024 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 18'340.39\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nKostenbeteiligungen Dritter 6099.426000 0.00\n\nAufwand\n\nGutscheine für Bedürftige / Nothilfe 6099.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 18'340.39\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 18'340.39\n\nBilanz per 31.12.2024 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 18'340.39\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 18'340.39\n\nTotal 18'340.39 18'340.39\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAktionen und Hilfeleistungen an bedürftige, kranke oder betagte Einwohner von Dübendorf, Ausrichtung von Ausbildungs- und Unterbringungsbeiträgen, Unterstützung der \n\nArbeit der Gemeindekrankenschwestern\n\nSeite 44\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang 13b\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Hilfsfonds Alterszentrum, 209201 (Inst. Gliederung 6999)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2024 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 253'788.30\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nSpenden / übrige Entgelte 6999.429000 1'200.00\n\nAufwand\n\nZeitschriften Abonnemente 6999.310300 11'656.15\n\nAusflüge, Ferien 6999.317000 735.00\n\nAuslagen Bewohner 6999.363700 9'733.80\n\nDiverses 6999.310100 11'672.76\n\nTotal Aufwand / Ertrag 33'797.71 1'200.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -32'597.71\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 253'788.30\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -32'597.71\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 221'190.59\n\nBilanz per 31.12.2024 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 221'190.59\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 221'190.59\n\nTotal 221'190.59 221'190.59\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nHilfe für Betagte, Förderung gezielter Aktionen gegen die Vereinsamung Betagter, etc\n\nSeite 45\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A13c\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon, 209202 (Inst. Gliederung 7099)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz\n\nErfolgsrechnung 2024 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 102'506.50\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand\n\nDiverse Empfänger, Stipendien 7099.363700 1'200.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'200.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'200.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 102'506.50\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -1'200.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 101'306.50\n\nBilanz per 31.12.2024 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 101'306.50\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 101'306.50\n\nTotal 101'306.50 101'306.50\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nAusrichtung von Stipendien zur Förderung der beruflichen Ausrichtung Jugendlicher, vor allem jener, welche mit dem Ortsteil Gfenn oder Hermikon verbunden sind.\n\nSchulbehörde Primarschule\n\nSeite 46\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang 13d\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Kunstgegenstände Stadt Dübendorf, 209204 (Inst. Gliederung 1079)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Stadtrat\n\nErfolgsrechnung 2024 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 1'714.40\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge 0.00\n\nAufwand 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 1'714.40\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 1'714.40\n\nBilanz per 31.12.2024 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 1'714.40\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 1'714.40\n\nTotal 1'714.40 1'714.40\n\nSonderrechnungen\n\nVermögensveränderung\n\nZurschaustellung inklusive An- und Verkauf von künstlerischem Schmuck in den Verwaltungsgebäuden\n\nSeite 47\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A13e\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Johann Haas ASZ IMWIL, 209205 (Inst. Gliederung 6997)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2024 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 486'119.61\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nEingang Vermächtnis Johann Haas aus Bankguthaben 6997.463700 0.00\n\nAufwand\n\nAuszahlungen an andere Erben gemäss Testamentseröffnung 6997.363700 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 486'119.61\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 486'119.61\n\nBilanz per 31.12.2024 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 486'119.61\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 486'119.61\n\nTotal 486'119.61 486'119.61\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis Johann Haas) zur Unterstützung des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 Dübendorf; dies insbesondere zur Verbesserung des \n\nWohlergehens der Bewohner\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 48\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A13f\n\nArt Legat\n\nBezeichnung, Konto Fonds Legat Martha Egli ASZ IMWIL, 209206 (Inst. Gliederung 6996)\n\nZweck\n\nAusgabenkompetenz Sozialbehörde\n\nErfolgsrechnung 2024 Aufwand Ertrag\n\nErtrag Zinsertrag Kapital per 01.01. 47'592.58\n\nZinssatz % (Verzinsung gemäss Beschluss) 0.00% 0.00\n\nÜbrige Erträge\n\nVerkauf der im 1999 vermachten ABB-Aktien aus Depot 6996.463700 0.00\n\nAufwand\n\n6996.313000 0.00\n\n0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 0.00 0.00\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nAbschluss\n\nVermögen Anfang Rechnungsjahr 47'592.58\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 0.00\n\nVermögen Ende Rechnungsjahr 47'592.58\n\nBilanz per 31.12.2024 Aktiven Passiven\n\nKapital -  Guthaben bei Politischer Gemeinde Dübendorf 47'592.58\n\nAktivenüberschuss = Vermögen 47'592.58\n\nTotal 47'592.58 47'592.58\n\nSonderrechnungen\n\nLegat (Vermächtnis) Martha Egli zur Ermöglichung von spezifischen Projekten zugunsten der Bewohnerlnnen des Alters- und Spitexzentrum, Fällandenstrasse 22-24, 8600 \n\nDübendorf\n\nVermögensveränderung\n\nSeite 49\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A14\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 500'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Jahresrechnung 8'013'745.26\n\nIndividuelle Information zum Ausgleich des Budgets unter Berücksichtigung der eigenen kommunalen Haushaltsregeln\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nDie Regelung ist für die Jahresrechnung nicht relevant. \n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 50\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A14\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden folgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 59% 63% 64% 66% 65%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2% -2% -2% -2%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 9% 9% 14% 17% 12%\n\nKennzahlen\n\nSeite 51\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A15\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2024 2024 2023 Richtwerte\n\nAnzahl Einwohner 32'469 32'000 31'440\n\nSteuerfuss 78% 78% 78%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'518 3'490 3'599\n\n> 100 % ideal\n\n114% 93% 69% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-100% -109% -95% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-2'782 -3'023 -2'698 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nFinanzkennzahlen\n\nZinsbelastungsanteil\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nSeite 52\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A16\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einn.  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2024 2024 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2023 bis 2023 bis 2024 bis 2024 Kredit\n\n28.09.2014 Urne Netto 39'300'000.00 6900.5040 Erweiterung des Alters- und Spitexzentrums \n\nDübendorf\n\n40'053'112.24 0.00 100'073.46 0.00 40'153'185.70 0.00 853'185.70\n\n06.09.2015 Urne Netto 5'300'000.00 4600.5010 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse (121), Ersatz 6'181'233.46 0.00 0.00 0.00 6'181'233.46 0.00 881'233.46\n\n03.07.2017 GR Netto 601'000.00 1071.5040 Planungskredit, Neubau Mehrzweckgebäude Obere \n\nMühle\n\n507'303.44 0.00 -33'130.42 0.00 474'173.02 0.00 -126'826.98\n\n23.09.2018 Urne Netto 7'290'000.00 7104.5040 Erweiterung Schulanlage Högler 7'288'393.26 0.00 0.00 0.00 7'288'393.26 0.00 -1'606.74 11.01.2024 / \n\n02.09.2024\n\nSR / GR\n\n10.12.2018 GR Netto 883'520.75 7111.5040 Schulhaus Stägenbuck, Gesamtsanierung 720'807.47 0.00 8'229.60 0.00 729'037.07 0.00 -154'483.68\n\n06.05.2019 GR Netto 430'000.00 5000.5010 Veloförderungskonzept Veloabstellanlage Bhf \n\nStettbach\n\n401'623.45 0.00 0.00 0.00 401'623.45 0.00 -28'376.55 13.07.2023 / \n\n05.02.2024\n\nSR / GR\n\n03.02.2020 / \n\n02.10.2023\n\nGR Netto 1'450'000.00 7101.5040 Schulanlage Birchlen: Neubau Projektierungskredit 1'472'979.91 0.00 8'637.75 0.00 1'481'617.66 0.00 31'617.66\n\n03.02.2020 \n\n/10.11.2021 / \n\n05.06.2023 \n\n/19.11.2023\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 46'965'950.00 1051.5040 Hallenbad Oberdorf inkl. Photovoltaik 1'013'707.10 0.00 1'481'807.50 0.00 2'495'514.60 0.00 -44'470'435.40\n\n09.02.2020 \n\n/05.05.2022\n\nUrne Netto 8'302'000.00 1071.5040 Neubau Obere Mühle 7'910'867.52 0.00 390'867.07 0.00 8'301'734.59 0.00 -265.41\n\n08.06.2020 GR Netto 1'190'000.00 4600.5010 Bahnhof Stettbach, Aufwertung des Zugangs Bahnhof \n\nStettbach Nord\n\n177'115.15 0.00 73'426.90 0.00 250'542.05 0.00 -939'457.95\n\n01.02.2021 GR Netto 480'000.00 7107.5040 Planungskredit für Sanierung und Erweiterung der \n\nSchulanlage Gockhausen\n\n477'370.98 0.00 14'166.15 0.00 491'537.13 0.00 11'537.13\n\n28.09.2020 / \n\n07.03.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 2'270'000.00 7200.5060 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der \n\nPrimarschule Dübendorf \n\n2'088'461.07 0.00 0.00 0.00 2'088'461.07 0.00 -181'538.93\n\n14.12.2020 / \n\n07.03.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 5'481'200.00 1050.5420 Sportzentrum Zürich - Eventualverpflichtung \n\n(Darlehen) \n\n2'740'600.00 0.00 2'740'600.00 0.00 5'481'200.00 0.00 0 gilt gleichzeitig als \n\nabgerechnet\n\n10.05.2021 GR Netto 430'000.00 7105.5040 Planungskredit für die Erweiterung der Schulanlage \n\nSonnenberg\n\n77'752.65 0.00 0.00 0.00 77'752.65 0.00 -352'247.35\n\n14.12.2020 / \n\n13.06.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 1'600'000.00 7100.5040 Doppelkindergarten mit Tagesstrukturen in Stettbach \n\nMitte: Mieterausbau\n\n1'386'535.23 0.00 0.00 0.00 1'386'535.23 0.00 -213'464.77\n\n06.09.2021 GR Netto 450'000.00 1700.50xx Verwendung der ZKB-Sonderdividende für \n\nKlimaprojekte bzw. vier Klimamassnahmen\n\n125'930.82 0.00 391'313.59 0.00 517'244.41 0.00 67'244\n\n14.12.2020 / \n\n06.09.2021 / \n\n28.11.2021\n\nGR / \n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 7'600'000.00 2400.70400-\n\n7100.50400\n\nThree Point: Kauf von STWE Three \n\nPoint,Reklassifizierung des Stockwerkeigentums vom \n\nFinanzvermögen ins Verwaltungsvermögen\n\n1'520'000.00 0.00 6'387'126.80 0.00 7'907'126.80 0.00 307'127\n\nKreditrechtliche Angaben\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2024 \n\nVerpflichtungskredite\n\nSeite 53\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einn.  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2024 2024 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2023 bis 2023 bis 2024 bis 2024 Kredit\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2024 \n\n06.09.2021 / \n\n28.11.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 1'910'000.00 7100.50xx Three Point: Innenausbau und Möblierung der \n\nSchulräumlichkeiten sowie Möblierung des \n\nPausenplatzes\n\n877'083.20 0.00 761'436.00 0.00 1'638'519.20 0.00 -271'481\n\n06.09.2021 / \n\n28.11.2021\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 6'750'000.00 7100.50xx Three Point: Bau der Sporthalle und Ausstattung \n\nSporthalle\n\n7'530'933.35 0.00 1'542'426.05 0.00 9'073'359.40 0.00 2'323'359\n\n07.02.2022 GR Netto 3'420'000.00 4600.5010 Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis \n\nRaubbühlstrasse - Strasse\n\n2'181'615.66 0.00 833'995.25 0.00 3'015'610.91 0.00 -404'389\n\n07.02.2022 GR Netto 2'020'000.00 4910.5030 Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis \n\nRaubbühlstrasse - Kanal\n\n1'535'083.90 0.00 203'915.28 0.00 1'738'999.18 0.00 -281'001\n\n07.03.2022 GR Netto 680'000.00 6900.5040 Umbau Station B1 im Alters- und Spitexzentrum \n\nIMWIL\n\n681'299.51 0.00 0.00 0.00 681'299.51 0.00 1'300 24.08.2023 \n\n/05.02.2024\n\nSR / GR\n\n04.04.2022 GR Netto 50'000 (2022) / \n\n98'000 (2023, \n\n2024)\n\n6030.3636 Beratungsstelle für Alters- und Pflegefragen 148'000.00 0.00 98'000.00 0.00 246'000.00 0.00 93'461\n\n30.05.2022 GR Netto 900'000.00 4620.5020 Erstellung Schwemmholzrechen Sagentobelbach 1'550'905.49 0.00 144'616.34 0.00 1'695'521.83 0.00 795'522\n\n06.03.2023 GR Brutto 1'042'800.00 6900.5040 Ersatz Wärmeerzeugnisse für Haus E, N und C; \n\nSanierung Regulierung IMWIL\n\n29'079.00 0.00 1'044'415.50 0.00 1'073'494.50 0.00 30'695\n\n08.05.2023 GR Brutto 530'000.00 2300.5040 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden \n\n(Motion Photovoltaik)\n\n0.00 0.00 304'094.56 0.00 304'094.56 0.00 -225'905\n\n04.09.2023 GR Netto Fr. 3 / EW 6101.3636 Finanzierungsbeitrag an den Verein für Prävention \n\nund Drogenfragen Zürcher Oberland in der Höhe von \n\nFr. 3.- / Einwohnerin\n\n0.00 0.00 92'269.00 0.00 92'269.00 0.00 n/a\n\n02.10.2023 GR Netto 1'131'999.00 7200.xxxx Pilotprojekt Timeout, Angebot als Teil des \n\nKompetenzzentrums Sonderpädagogik\n\n0.00 0.00 89'919.43 0.00 89'919.43 0.00 -1'042'080\n\n06.11.2023 / \n\n03.03.2024\n\nGR / \n\nUrne\n\nNetto 9'696'000.00 6150.5540 Beteiligung der Stadt Dübendorf an der \n\nAktienkapitalerhöhung für die Spital Uster AG\n\n0.00 0.00 9'696'000 0.00 9'696'000.00 0.00 0 gilt gleichzeitig als \n\nabgerechnet\n\n06.11.2023 GR Brutto Fr. 90'000 für 2024 \n\n/ Fr. 321'400 für \n\n2021 -2024\n\n1200.xxxx Verlängerung Pilotprojekt "sip dübi" bis Ende 2024 \n\ndurch GR\n\n214'087.54 0.00 89'759.60 0.00 303'847.14 0.00 -17'553\n\n06.11.2023 GR Netto 911'000.00 1700.5290 Massnahmenplan Klima 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -911'000\n\n06.11.2023 GR Netto 40'000.00 1030.xxxx Publikationsorgan Zürcher Oberland Medien AG \n\nFortführung Vertrag ER durch GR per 1.1.2024\n\n0.00 0.00 40'000.00 0.00 40'000.00 0.00 0 gilt gleichzeitig als \n\nabgerechnet\n\n06.11.2023 GR Brutto 1'200'000.00 1280.xxxx Kantonales Integrationsprogramm KIP 3 2024 -2027 0.00 0.00 268'915.59 150'000.00 268'915.59 150'000.00 -931'084\n\n30.09.2024 GR Netto 81'200.- /Jahr 1050.3636 Fussballclub Dübendorf, jährlicher \n\nUnterstützungsbeitrag 2024 - 2027\n\n0.00 0.00 81'200.00 0.00 81'200.00 0.00 0 gilt gleichzeitig als \n\nabgerechnet\n\n30.09.2024 GR Netto 105'000.- /Jahr 1050.3636 Eishockeyclub Dübendorf, jährlicher \n\nUnterstützungsbeitrag 2025 - 2028\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0\n\n30.09.2024 GR Netto 50'000.- /Jahr 1050.3636 Verein Kino Orion, jährlicher Unterstützungsbeitrag \n\n2025 - 2027\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0\n\n03.03.2024 Urne Netto 64'214'000.00 7101.5040 Neubau Birchlen Baukredit 0.00 0.00 1'898'637.00 0.00 1'898'637.00 0.00 -62'315'363.00\n\nSeite 54\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nDatum Organ Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einn.  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2024 2024 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2023 bis 2023 bis 2024 bis 2024 Kredit\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2024 \n\n04.11.2024 GR Netto 1'320'000.00 7107.5040 Projektierungskredit Schulanlage Gockhausen \n\nSanierung und Erweiterung\n\n0.00 0.00 383.75 0.00 383.75 0.00 -1'319'616.25\n\n02.12.2024 GR Netto 198'000.- / Jahr 6030.3636 Koordinationsstelle für Alters- und Pflegefragen 2025 - \n\n2027\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n02.12.2024 GR Netto 970'000.00 4600.5010 Usterstrasse (Sonnenbergstrasse bis Im \n\nSchossacher) Velomassnahmen\n\n56'510.30 0.00 6'922.10 0.00 63'432.40 0.00 -906'567.60\n\n02.12.2024 GR Netto maximal 80'000.- \n\n/Jahr\n\n1050.3636 Dübendorfer Eislaufclub, 2025-2027 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n02.12.2024 GR Netto 394'000.00 1050.3635 SFD AG; Mehrkosten für Energie; einmaliger \n\nzusätzlicher a.o. Betriebsbeitrag 2024\n\n0.00 0.00 394'000.00 0.00 394'000.00 0.00 0.00 gilt gleichzeitig als \n\nabgerechnet\n\n02.12.2024 GR Brutto 217'500.- / Jahr Betrieb des Familienzentrums, jährlicher Bruttokredit \n\nvon Fr. 217'500\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n02.12.2024 GR Netto 7'177'000.00 7105.5040 Temporärer Schulraum Sonnenberg 63'904.00 0.00 182'942.85 0.00 246'846.85 0.00 -6'930'153.15\n\nSeite 55\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A17\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einn.  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2024 2024 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2023 bis 2023 bis 2024 bis 2024 Kredit\n\n10.07.2014 Netto 720'000.00 4910.503000 Bahnhofstrasse, Ersatz Glattbrücke, Ersatz der Kanalisationsanlage im \n\nGlattquai\n\n32'849.21 0.00 0.00 0.00 32'849.21 0.00 -687'150.79\n\n04.09.2014 Netto 420'000.00 4620.502000 Chämeterbach, Tobelhofstrasse, Revitalisierung 149'526.10 0.00 0.00 0.00 149'526.10 0.00 -270'473.90 14.01.2025 SR\n\n15.12.2011, \n\n31.10.2013, \n\n12.04.2018\n\nNetto 1'217'000.00 4910.503000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \n\nSanierung der Kanalisationsanlagen\n\n1'209'512.66 0.00 0.00 0.00 1'209'512.66 0.00 -7'487.34\n\n31.10.2013, \n\n12.04.2018\n\nNetto 1'575'000.00 4600.501000 Meiershofstrasse (009), Abschnitt Wallisellen-/Birchlen- bis Kirchbachstrasse, \n\nSanierung und Neugestaltung Strasse\n\n1'295'924.82 0.00 0.00 0.00 1'295'924.82 0.00 -279'075.18\n\n09.11.2017, \n\n03.05.2018\n\nNetto 2'500'068.00 4910.503000 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, \n\nSchmutzwasserkanalisation Sanierung\n\n2'555'759.92 0.00 0.00 0.00 2'555'759.92 0.00 55'691.92\n\n01.03.2019 Netto 700'000.00 6900.504000 Fluchttreppe ASZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -700'000.00\n\n01.12.2016, \n\n07.11.2019\n\nNetto 496'800.00 4910.503000 Fernwirksystem Erneuerung PLS, Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke 606'254.89 0.00 0.00 0.00 606'254.89 0.00 109'454.89\n\n08.04.2021 Netto 1'180'000.00 4600.501000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Sanierung Strasse 951'937.91 0.00 11'821.34 0.00 963'759.25 0.00 -216'240.75\n\n08.04.2021 Netto 700'000.00 4910.503000 Rotbuchstrasse (Abschnitt Zwinggartenstr. bis Dietlikonstr), Kanal 130'826.64 0.00 262'193.09 0.00 393'019.73 0.00 -306'980.27\n\n02.03.2017 / \n\n22.04.2021\n\nNetto 3'090'000.00 4600.501000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse 2'181'615.66 0.00 833'995.25 0.00 3'015'610.91 0.00 -74'389.09\n\n12.12.13 / \n\n02.3.17 / \n\n22.4.21\n\nNetto 2'020'000.00 4910.503000 Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung \n\nKanalisation\n\n1'535'083.90 0.00 203'915.28 0.00 1'738'999.18 0.00 -281'000.82\n\n10.02.2022 Netto 800'000.00 4600.501 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege, Gemeindestrassen, Diverse \n\nSanierungen 2022\n\n765'702.25 0.00 0.00 0.00 765'702.25 0.00 -34'297.75 27.06.2024 SR\n\n02.06.2022 Netto 335'000.00 4910.503 Abwasser, Regenbecken und Pumpwerke, Ersatzneubau Pumpwerk Gfenn \n\nund Einbindung\n\n28'809.80 0.00 232'075.85 0.00 260'885.65 0.00 -74'114.35\n\n22.09.2022 Netto 380'000.00 4910.503 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Kanal 217'658.24 0.00 360.50 0.00 218'018.74 0.00 -161'981.26 31.05.2024 SR\n\n22.09.2022 Netto 565'000.00 4600.501 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg und Höhenweg Strasse 553'533.10 0.00 10'917.75 0.00 564'450.85 0.00 -549.15 31.05.2024 SR\n\n06.10.2022 Netto 480'000.00 4600.501 Bungertweg, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis im Langacker Strasse 425'367.34 0.00 1'527.23 0.00 426'894.57 0.00 -53'105.43 04.04.2024 SR\n\n12.01.2023 Netto 500'000.00 4910.503000. Kanalsanierungen 2023 387'466.06 0.00 80'938.76 0.00 468'404.82 0.00 -31'595.18 14.01.2025 SR\n\n09.02.2023 Netto 800'000.00 4600.501000. Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 444'291.40 0.00 113'056.05 0.00 557'347.45 0.00 -242'652.55\n\n02.03.2023 Netto 673'000.00 4600.501000. Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 491'009.15 0.00 4'669.10 0.00 495'678.25 0.00 -177'321.75 04.04.2024 SR\n\n09.11.2023 Netto 3'256'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nGrüzenstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und Ersatz \n\nKanalisaation\n\n127'394.97 0.00 381'706.12 0.00 509'101.09 0.00 -2'746'898.91\n\n23.11.2023 Netto 867'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nOskar-Bider-Strasse (Abschnitt Uster- bis Churfirstenstrasse) Neugestaltung \n\nStrassenraum, Sanierung Strasse und Kanalisation\n\n49'655.32 0.00 1'035'902.67 0.00 1'085'557.99 0.00 218'557.99\n\n16.03.2023 Netto 2'331'860.00 7100.504000. Schulanlage Three Point Nachtragskredit Sporthalle 7'530'933.35 0.00 1'462'812.40 0.00 8'993'745.75 0.00 6'661'885.75\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2024 \n\nSeite 56\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A17\n\nDatum Brutto  Kredit Konto ER Bezeichnung  Ausgaben  Einnahmen  Ausgaben  Einn.  Ausgaben  Einnahmen Abweichung Abrechnung Organ\n\nNetto  Fr. Konto IR kumuliert kumuliert 2024 2024 kumuliert kumuliert bewilligter Datum\n\nbis 2023 bis 2023 bis 2024 bis 2024 Kredit\n\nGebundene Ausgabenbeschlüsse\n\nKreditbeschluss  Rechnung 2024 \n\n06.09.2023 Netto 302'000.00 4600.501000. Sanierung öffentliche Beleuchtung 2023 183'771.40 0.00 100'483.05 0.00 284'254.45 0.00 -17'745.55\n\n09.11.2023 Netto 1'110'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nGärtnerstrasse, Neugestaltung Strassenraum, Sanierung Strasse und \n\nKanalisation\n\n99'464.11 0.00 1'071'978.68 0.00 1'171'442.79 0.00 61'442.79\n\n08.02.2024 Netto 1'296'000.00 4600.501000 Usterstrasse Instandsetzung Glattbrücke 84'571.80 0.00 835'883.79 0.00 920'455.59 0.00 -375'544.41\n\n29.02.2024 Netto 800'000.00 4600.501000 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege, Gemeindestrassen, Diverse \n\nSanierungen 2024\n\n0.00 0.00 541'588.75 0.00 541'588.75 0.00 -258'411.25\n\n29.02.2024 Netto 1'600'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nAlte Gfennstrasse (Abschnitt Greifenseestrasse bis Frickenstrasse) Strasse \n\nund Kanal\n\n69'402.55 0.00 458'354.25 0.00 527'756.80 0.00 -1'072'243.20\n\n29.02.2024 Netto 500'000.00 4910.503000 Kanalsanierungen 2024 Werterhalt Abwasseranlagen 15. Etappe, Gebiet \n\nBahnhof "Nord", 2. Teil Projektgenehmigung, Kreditbewilligung und \n\nAuftragserteilung\n\n0.00 0.00 459'811.49 0.00 459'811.49 0.00 -40'188.51\n\n04.04.2024 Netto 455'000.00 4910.503000 Höglerstrasse, Abschnitt Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse Ersatz \n\nund instandsetzung Kanalisation und Neue Wartehallen "Wasserfurren"und \n\n"Högler\n\n5'169.50 0.00 213'071.60 0.00 218'241.10 0.00 -236'758.90\n\n16.05.2024 Netto 1'650'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nUsterstrsse (Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher) Erstellung \n\nVelomassnahmen, barrierefreier Haltestellenausbau, zusätzliche \n\nFussgängerübergänge mit Mittelinseln sowie Mehrzweckstreifen, \n\nStrassensanierung und öffentliche Beleuchtung\n\n33'411.60 0.00 17'102.40 0.00 50'514.00 0.00 -1'599'486.00\n\n29.02.2024 Netto 830'000.00 5200.504000 Erweiterung Räumlichkeiten Stadtverwaltung, Provisorium Neugutstrasse \n\n52/54\n\n0.00 0.00 567'357.50 0.00 567'357.50 0.00 -262'642.50\n\n21.08.2024 Netto 513'000.00 2300.504000 Friedhof Dübendorf Flachdachsanierung 0.00 0.00 26'505.20 0.00 26'505.20 0.00 -486'494.80\n\n21.11.2024 Netto 605'000.00 4600.501000 / \n\n4910.503000\n\nKriesbachstrasse (Abschnitt Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen) 50'612.06 0.00 6'352.20 0.00 56'964.26 0.00 -548'035.74\n\n05.12.2024 Netto 344'000.00 1050.542000. ZV Dürrbach; Neuerstellung Nebengebäude bei Trafostation EKZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -344'000.00\n\n05.12.2024 Netto 313'000.00 1050.542000. ZV Dürrbach; Sanierung Beleuchtung Beschallung+Ersatz Sportgeräte \n\nHomologierung\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -313'000.00\n\nAusweis der vom Gemeindevorstand als gebunden erklärten Ausgaben über dessen Kompetenzlimite gemäss Gemeindeordnung.\n\nSeite 57\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang 18\n\nInstitution Alters- und Pflegeheim IMWIL, 8600 Dübendorf\n\nJahr 2024\n\nNachweis der Einhaltung des Kostendeckungsprinzips für Unterkunft, Verpflegung (Pension) und Betreuung gemäss § 12 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nTotal Pension Betreuung Total KLV-Pflege Übrige\n\nPension / Betreuung\n\nTotal Kosten 26'532'222.78 12'993'441.00 1'820'000.00 14'813'441.00 10'238'308.00 1'480'473.78\n\nTotal Erträge 28'471'646.00 11'018'902.00 4'055'220.00 15'074'122.00 11'787'501.00 1'610'023.00\n\nSaldo / Differenz 1'939'423.22 -1'974'539.00 2'235'220.00 260'681.00 1'549'193.00 129'549.22\n\nin % Kosten 7.3% -15.2% 122.8% 1.8% 15.1% 8.8%\n\n§ 12 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die Kosten für andere Leistungen des Pflegeheims wie Unterkunft, Verpflegung und Betreuung gehen zulasten der Leistungsbezügerin oder des Leistungsbezügers. Die Gemeinden\n\nkönnen diese Kosten ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 2 Pflegeheime, die gemäss § 5 Abs. 1 von einer oder mehreren Gemeinden betrieben werden oder beauftragt sind, verrechnen bei Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden für \n\nUnterkunft, Verpflegung und Betreuung höchstens kostendeckende Taxen. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nPflegeheim - Kostendeckungsprinzip\n\nKostendeckung\n\nErläuterungen zu den Kostendeckungen\n\n…\n\nSeite 58\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAnhang A19\n\nInstitution Spitex-Organisation IMWIL, 8600 Dübendorf\n\nJahr 2024\n\nNachweis der Verrechnung der nichtpflegerischen Spitex-Leistungen ("Hauswirtschaft") gemäss § 13 Pflegegesetz (LS 855.1)\n\nHauswirtschaft % Kosten KLV-Pflege % Kosten\n\nTotal Kosten 667'147.57 100.0% 3'460'848.92 100.0%\n\n  Erträge von Versicherer 0.00 0.0% 1'683'163.00 48.6%\n\n  Erträge von Patienten 251'493.40 37.7% 277'021.80 8.0%\n\n  Erträge von Gemeinden 264'560.30 39.7% 2'115'150.70 61.1%\n\nTotal Erträge 516'053.70 77.4% 4'081'251.10 117.9%\n\nSaldo -151'093.87 -22.6% 620'402.18 17.9%\n\n§ 13 Pflegegesetz\n\nAbs. 1 Die ambulanten Leistungserbringer gemäss § 5 Abs. 1 verrechnen den Leistungsbezügerinnen und -bezügern insgesamt höchstens die Hälfte des anrechenbaren \n\nAufwandes  ihrer Organisation für nichtpflegerische Spitex-Leistungen gemäss § 5 Abs. 2 lit. d. Sie weisen die Einhaltung dieser Vorgabe in der Jahresrechnung aus.\n\nAbs. 2 Die Gemeinden können die Kostenbeteiligung der Leistungsbezügerinnen und -bezüger nach Massgabe deren wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit ganz oder teilweise übernehmen.\n\nAbs. 3 Die restlichen Kosten gehen zulasten der Gemeinde.\n\nAbs. 4 Nichtpflegerische Spitex-Leistungen, die nicht von Leistungserbringern gemäss § 5 Abs. 1 erbracht werden, gehen vollumfänglich zulasten der Leistungsbezügerinnen und -bezüger.\n\nKLV = Verordnung des EDI über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung; KLV; SR 832.112.31)\n\nSpitex - Verrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nVerrechnung nichtpflegerische Spitex-Leistungen\n\nErläuterungen zu den Verrechnungen an Klienten (Erträge aus Patienten-Beteiligungen)\n\n--\n\nSeite 59\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nJahresrechnung - Details zum Finanzbericht\n\nSeite 60\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nStadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\n\nMehraufwand- oder ertrag >5% und Betrag >10'000 CHF\n\nMinderaufwand- oder ertrag <5% und Betrag <10'000 CHF\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1000.300000\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n232'900.00 256'200.00 -23'300.00 Auszahlung Entschädigung gem. Anwesenheit GR-Mitglieder und Sitzungslänge\n\n1000.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 109'199.25 129'500.00 -20'300.75 Lücke in Stellenbesetzung GR-Sekretariat\n\n1000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'865.05 39'000.00 -26'134.95 Lücke in Stellenbesetzung GR-Sekretariat\n\n1000.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'349.50 0.00 109'349.50 Springereinsatz zur Überbrückung GR-Sekretariat\n\n1000.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n38'759.80 69'200.00 -30'440.20\n\nEs wurden weniger externe Gutachten durch die Komissionen eingeholt als budgetiert, \n\nsomit Betrag nicht ausgeschöpft\n\n1000.391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'843.77 24'000.00 -10'156.23\nAufgrund angenommener zusätzl. Kosten für Publikationen betr. 50-Jahr Jubiläum GR \n\nwar Budget erhöht, wurde aber nicht benötigt\n\n1000.439100 Aufwertungen VV -1'187'580.50 0.00 -1'187'580.50 Neubewertung der Beteiligung an der Spital Uster AG\n\n1011.421000 Gebühren für Amtshandlungen -77'850.00 -108'000.00 30'150.00 Effektive Anzahl abgeschl. Einbürgerungsgesuche tiefer als erwartet\n\n1020.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'857.80 53'100.00 21'757.80\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet.\n\n1020.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n101'002.66 123'700.00 -22'697.34 Defizitgarantie Dübifäscht (Fr. 20'000) musste nicht in Anspruch genommen werden. \n\n1020.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n191'444.60 84'000.00 107'444.60 Externe Unterstützung Eignerstrategie Glattwerk AG gem. SRB 24-336\n\n1020.363500 Beiträge an private Unternehmungen 300'000.00 0.00 300'000.00\nUnterstützungsbeitrag für Bau eines neuen Gebäudes Lycée Francais de Zurich gem. \n\nSRB 24-551 \n\n1020.363600\nBeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n160'000.00 0.00 160'000.00\n\nFörderbeitrag EuroTube gem. SRB 23-509 (Fr. 150'000) und Unterstützungsbeitrag \n\nEuropean Hyperloop Week gem. SRB 24-151 (Fr. 10'000)\n\n1020.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -86'616.00 -48'500.00 -38'116.00 Höhere Entschädigungen/Rückerstattungen VR Spital Uster\n\n1030.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 486'310.60 443'100.00 43'210.60 Veränderte Lohnsumme aufgrund neuer Teamzusammenstellung\n\n1030.310200 Drucksachen, Publikationen 250'205.40 222'500.00 27'705.40 höherer jährlicher Betriebsbeitrag an ZOM AG gemäss GRB vom 6. November 2023\n\n1030.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n295'152.52 330'000.00 -34'847.48 Tiefere effektive Portokosten für Postversand als budgetiert\n\n1030.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 64'263.05 0.00 64'263.05 Springereinsatz Behördendienste von Januar bis März 2024\n\nSeite 61\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1050.330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'787.93 0.00 22'787.93\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1050.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n41'778.60 437'100.00 -395'321.40\n\nAufgrund von Guthaben aus Rückbaukosten und Altlastsanierungen ist der Aufwand im \n\nJahr 2024 tiefer ausgefallen als budgetiert.\n\n1050.363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'564'000.00 1'170'000.00 394'000.00\nAusserordentlicher Betriebsbeitrag 2024 für Energie SFD AG, GR Beschluss vom \n\n02.12.2024\n\n1050.365040\nWertberichtigungen auf Beteiligungen an \n\nöffentlichen Unternehmungen\n102'900.00 0.00 102'900.00 Wertberichtigung der Beteiligung an der SFD AG\n\n1050.366020\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \n\nan Gemeinden und Zweckverbände\n35'358.18 0.00 35'358.18\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1050.366040\nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \n\nan öffentliche Unternehmungen\n144'350.62 120'800.00 23'550.62\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1051.363500 Beiträge an private Unternehmungen 425'829.23 0.00 425'829.23\n\nEntsprechend dem neuen Bewirtschaftungsvertrag mit der SFD AG werden Auftwand \n\nund Ertrag neu bei der Stadt gebucht. Die Verbuchungslogik wurde angepasst, zwecks \n\nMWST Optimierung.\n\n1051.424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -425'829.23 0.00 -425'829.23\n\nEntsprechend dem neuen Bewirtschaftungsvertrag mit der SFD AG werden Auftwand \n\nund Ertrag neu bei der Stadt gebucht. Die Verbuchungslogik wurde angepasst, zwecks \n\nMWST Optimierung.\n\n1070.461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -13'845.00 0.00 -13'845.00\nEntschädigung Fachstelle Kultur Kt. Zürich Beitrag an Kulturprogramme Gemeinden \n\naufgrund von eing. Gesuch\n\n1071.330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 276'758.07 175'500.00 101'258.07\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1100.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 248'487.42 537'900.00 -289'412.58\n\nNeuaufbau der Stabsstelle startete anfangs 2024. Minderaufwand infolge von noch nicht \n\nbesetzten Stellen. Von den insgesamt 300 Stellen-% sind aktuell 170% besetzt. Eine \n\nweitere Stellenbesetzung wird im Frühjahr 2025 erfolgen.\n\n1100.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'998.55 34'400.00 -19'401.45 Folgeminderaufwand Begründung 1100.311000\n\n1100.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'222.55 54'300.00 -22'077.45 Folgeminderaufwand Begründung 1100.311000\n\n1100.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 10'992.00 150'000.00 -139'008.00\n\nDie zentral budgetierten Springerkosten wurden per 31.12.2024 verursachergerecht auf \n\ndie jeweiligen Kostenstellen umgebucht. Der GRPK wird mit der Jahresrechnung 2024 \n\neine detaillierte Aufstellung abgegeben. \n\n1108.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 398'481.20 464'400.00 -65'918.80\nMinderaufwand aufgrund der Vakanz der Stelle 100% Projektassistent, welche durch \n\neinen Informatiker per September 2024 besetzt wurde.\n\n1108.311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 109'800.50 99'500.00 10'300.50\nMehraufwand bei der Position SharePoint/Innovation für  Disaster Recovery und \n\nVorbereitungsarbeiten der Migration zu SharePoint online.\n\n1108.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n39'675.41 54'000.00 -14'324.59\n\nDie Rechnung für die externe Begleitung "Aktualisierung ICT-Strategie" wurde erst im \n\nJahre 2025 verbucht.\n\n1108.315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 22'616.05 39'000.00 -16'383.95 Minderaufwand an Hardware-Reparaturen. Aktuelle Geräteserie ist stabiler als erwartet.\n\n1108.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 277'710.87 383'300.00 -105'589.13\nMinderaufwand der Lizenzkosten für Microsoft 365, da flächendeckende Einführung nicht \n\nganz abgeschlossen.\n\nSeite 62\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1108.330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 179'028.00 303'500.00 -124'472.00\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1108.332000 Planmässige Abschreibungen Software 46'848.79 94'500.00 -47'651.21\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1109.309900 Übriger Personalaufwand 7'066.20 18'300.00 -11'233.80\nWeniger CM Massnahmen als angenommen und BGM Kampagne weniger externe \n\nKosten \n\n1110.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 793'583.57 902'200.00 -108'616.43\nZwei statt vier Springer nach Lehrzeit angestellt und Austritt Freiposition im laufenden \n\nJahr\n\n1110.301001 Stellenplananpassungen 0.00 360'000.00 -360'000.00\nNach Entscheid SR werden die Stellenplanerhöhungen auf die entsprechenden \n\nKostenstellen der Abteilungen/Bereiche verteilt\n\n1110.301003\nQuoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung \n\n(ohne ASZ und PS)\n0.00 1'086'200.00 -1'086'200.00\n\nNach Abschluss der Besoldungsrunde wird die Quote auf die jeweiligen Kostenstellen der \n\nAbteilungen/Bereiche verbucht\n\n1110.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-166'383.30 -6'000.00 -160'383.30 Rückerstattungen durch die SVA (für IV, EO, UV, SUVA)\n\n1110.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'672.95 129'300.00 -77'627.05 Minderkosten aufgrund Alterstruktur, nicht alle Stellen besetzt \n\n1110.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'257.55 204'000.00 -133'742.45 Minderkosten aufgrund Alterstruktur, nicht alle Stellen besetzt \n\n1110.305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'257.20 21'800.00 -13'542.80 Minderkosten aufgrund Alterstruktur, nicht alle Stellen besetzt \n\n1110.309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 244'351.16 261'100.00 -16'748.84 "Weiterbildung für Gruppen" nur zwei statt vier Kurse durchgeführt\n\n1110.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n71'448.90 35'000.00 36'448.90\n\nErarbeiten Handlungsmassnahmen nach MA-Umfrage SR-Beschluss 23-334 vom \n\n11.07.2024, Kosten für Rekrutierung AL Hochbau\n\n1110.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'334.70 42'100.00 -26'765.30\nProjekt Abacus HR Tools nicht abgeschlossen, daher jährlich wiederkehrende Kosten \n\nnoch nicht verrechnet. \n\n1110.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -39'166.20 -20'000.00 -19'166.20\nErfahrungswert überschritten, Rückzahlungen von Weiterbildungskosten bei \n\nPersonalaustritten \n\n1111.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 155'097.05 184'600.00 -29'502.95 Eine Auflösung Lehrvertrag und eine Lehrstelle nicht besetzt (3. Jahresrhythmus)\n\n1111.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 0.00 18'600.00 -18'600.00\nBudgetiert nach Vorgaben Abt. Finanzen und GRPK. Lernende sind in der Regel bei der \n\nPK nur gegen Risiko (0.8%) versichert.\n\n1200.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 379'237.00 320'400.00 58'837.00\nHöherer Besoldungsaufwand infolge individueller Besoldungserhöhungen sowie \n\nStellenplanerhöhung  (SRB 24-88)\n\n1200.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'927.20 32'400.00 15'527.20\nHöherer Aufwand infolge Stellenplanerhöhung  (SRB 24-88) sowie Anwendung \n\neinheitlicher Sätze über alle Abteilungen auf Wunsch GRPK\n\n1200.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n23'936.50 51'100.00 -27'163.50\n\nTiefere Kosten für Ausführung Aufträge aus Freiraumkommission sowie \n\nNichtdurchführung Zivilcouragerundgänge\n\n1200.363500 Beiträge an private Unternehmungen 14'148.00 43'000.00 -28'852.00 Keine Teilübernahmen Kosten Vorkurse für späteingereiste Jugendliche (SRB 22-443)\n\n1250.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 291'903.20 261'500.00 30'403.20 befristete Anstellungen auf Grund von langem Krankheitsausfall\n\n1270.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n22'515.30 38'000.00 -15'484.70 Weniger Dienstleistungen bezogen (Weiterbildungen ohne Honorare)\n\n1270.363700 Beiträge an private Haushalte 56'412.65 45'000.00 11'412.65 Mehr Subventionsanträge für Spielgruppenplätze\n\n1271.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'649.70 32'500.00 -13'850.30 Tieferer Besoldungsaufwand infolge verzögertem Projektstart. Gestartet 1.7.2024\n\nSeite 63\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1271.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n25'010.00 65'500.00 -40'490.00 Tieferer Aufwand DL Dritter infolge verzögertem Projektstart. Gestartet 1.7.2024\n\n1280.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n98'890.14 120'000.00 -21'109.86 Weniger Projekte durchgeführt\n\n1310.363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 55'784.00 6'700.00 49'084.00 Startbahn29, Dübendorf, Betriebsbeitrag 2024, SRB 24-429 \n\n1310.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -12'290.90 0.00 -12'290.90 Rückerstattung Ausgaben Skilager und Jubiläumsbeitrag VDZO\n\n1320.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 115'856.60 88'900.00 26'956.60 zusätzliche Stelle (Vorpraktikum 60%) nach Budgeteingabe  \n\n1320.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-183'201.70 -168'300.00 -14'901.70\n\nHöhere Entschädigungszahlung der Gemeinde Schwerzenbach infolge höherem \n\nGesamtaufwand.\n\n1500.311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 0.00 22'500.00 -22'500.00\nDie Schnittstelle zwischen CMI ZIV und I-Web konnte aufgrund technischer \n\nGegebenheiten nicht implementiert werden.\n\n1500.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'825.05 30'700.00 -12'874.95\nKein Lizenz- und Wartungsaufwand infolge Nichtimplementierung Schnittstelle CMI ZIV \n\nund I-Web\n\n1500.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-333'203.10 -380'300.00 47'096.90\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom \n\ntotalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 1500.\n\n1505.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n142'480.00 171'200.00 -28'720.00\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle 1500.\n\n1510.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n279'256.77 298'000.00 -18'743.23 Tiefere Anzahl Todesfälle als geschätzt\n\n1600.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 755'069.05 662'500.00 92'569.05\nHöherer Besoldungsaufwand infolge individueller Besoldungserhöhungen sowie \n\nStellenplanerhöhung  (SRB 24-88)\n\n1600.361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 394'902.00 370'600.00 24'302.00\nHöherer Entschädigungsaufwand Migrationsamt infolge höherer ausländerrechtlicher \n\nBelange (z.B. Ausländerausweise) als erwartet.\n\n1600.421000 Gebühren für Amtshandlungen 886'405.43 810'100.00 76'305.43\nHöherer Entschädigungsertrag infolge höherer ausländerrechtlicher Belange (z.B. \n\nAusländerausweise) als erwartet.\n\n1710.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n17'159.50 45'000.00 -27'840.50\n\nNeben dem Grossprojekt der Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung konnten \n\nkaum andere Projekte angegangen werden. Daher wurden weniger Mittel benötigt für \n\nandere Projekte.\n\n1710.332090\nPlanmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n2'070.88 93'400.00 -91'329.12\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1720.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n230.90 30'000.00 -29'769.10\n\nIm Jahr 2024 haben auf dem Gelände des Flugplatzes Dübendorf kaum Aktivitäten \n\nstattgefunden, welche durch die Stadt zu finanzieren waren.\n\n1720.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n1'655.03 40'000.00 -38'344.97\n\nNeben dem Grossprojekt der Gesamtrevision der Richt- und Nutzungsplanung konnten \n\nkaum andere Projekte angegangen werden. Daher wurden weniger Mittel benötigt für \n\nandere Projekte. Private zu begleitende Projekte haben sich verzögert.\n\n1740.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n27'422.45 8'000.00 19'422.45\n\nDer Gemeinderat hatte das Budget 2024 um Fr. 22'000.00 auf Fr. 8'000.00 gekürzt, \n\nobwohl schon damals bekannt war, dass ein Vertrag mit PubliBike bestand. Der Vertrag \n\nmusste eingehalten werden, weshalb die Fr. 21'620.00 trotzdem angefallen sind. \n\nSeite 64\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1760.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n243'210.65 175'500.00 67'710.65\n\nDer Stadrtat hat mit SRB 24-225 vom 07.05.2024 einmaligen Ausgaben von Fr. 61 \n\n'214.00 zulasten der stadträtlichen Kompetenz 2024, Erfolgsrechnung, Konto \n\n1760.313000, bewilligt für die Schutzabklärung der Stettbacher Wiesen.\n\n1795.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 37'496.58 25'000.00 12'496.58\n\nDie bisherige Betreiberin des Ruftaxi hat gekündigt. Daher musste eine \n\nNeuausschreibung durchgeführt werden. Aufgrund der Dringlichkeit und der Komplexität \n\nvon Ausschreibungen im öffentlichen Verkehr musste externe Unterstützung beigezogen \n\nwerden. \n\n1795.330010\nPlanmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n26'045.25 6'200.00 19'845.25\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1795.363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 987'829.00 939'800.00 48'029.00\nDie Kosten für den ZVV-Beitrag werden direkt vom ZVV in Rechnung gestellt und können \n\ndurch die Stadt nicht beeinflusst werden. Der ZVV-Beitrag war höher als budgetiert.\n\n1900.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'703'817.85 1'570'000.00 133'817.85 Stellenplanerhöhung um 150 %-Pensum und sofortige Besetzung der Stellen\n\n1900.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-23'170.55 -11'200.00 -11'970.55 Erstattung aus Mutterschaftsversicherung\n\n1900.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n-12'450.00 0.00 -12'450.00 Abbbau Überzeit- und Feriensaldo\n\n1900.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'596.65 157'400.00 47'196.65\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n1900.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 7'766.25 30'000.00 -22'233.75\nPraxisänderung in der Verbuchung von Forderungseingaben bei überschuldeten \n\nErbschaften\n\n1900.421000 Gebühren für Amtshandlungen -200'062.05 -300'000.00 99'937.95\n\nZunahme an Verfahren mit unentgeltlicher Rechtspflege / Verzögerung bei \n\nBerichtsprüfungen aufgrund von Vakanzen im Revisorat / Praxisänderung in der \n\nVerbuchung von Forderungseingaben bei überschuldeten Erbschaften\n\n1900.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-1'068'685.70 -926'000.00 -142'685.70 Aufgrund der Mehrkosten erhöhte sich der finanzielle Beitrag der Anschlussgemeinden\n\n2020.363700 Beiträge an private Haushalte 5'062.55 18'000.00 -12'937.45 Weniger Übersetzungen nötig als erwartet.\n\n2020.421000 Gebühren für Amtshandlungen -38'489.00 -52'000.00 13'511.00 Weniger gebührenpflichtige Verhandlungen als geplant.\n\n2090.412000 Konzessionen -162'239.80 -660'000.00 497'760.20 Die Dividende der Glattwerke wird nicht mehr vergütet.\n\n2090.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -21'260.35 0.00 -21'260.35 Die Visana zahlte eine Überschussbeteiligung UVGZ von CHF 21`418 aus.\n\n2090.460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen -3'337'508.75 -2'672'900.00 -664'608.75 Die ZKB Dividende ist erfreulicherweise höher aus als erwartet.\n\n2100.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 236'139.70 0.00 236'139.70\n\nAufgrund der Vakanzen im RW benötigte es Unterstützung beim JAB sowie der \n\nEinarbeitung. Ebenso brauchte es Unterstützung im Zusammenhang mit der \n\nImplementierung von AbacusLohn.\n\n2100.313300 Informatik-Nutzungsaufwand 349'463.30 321'700.00 27'763.30\nDie Kosten für Abraxas sind stärker gestiegen als erwartet. Dies aufgrund zusätzlicher \n\nUser sowie mehr Beratungsaufwand.\n\n2100.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'722.95 -1'700.00 16'422.95 Ausbuchung nicht eruierbarer Saldi.\n\n2100.429000 Übrige Entgelte 13'315.93 -500.00 13'815.93 Ausbuchung nicht einbringbarer Betrag.\n\n2200.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 600'714.80 561'200.00 39'514.80\nDie zusätzlichen Stellenprozente waren noch nicht im Budget, konnten aber auch nur \n\nteilweise besetzt werden.\n\nSeite 65\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2200.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'575.60 56'500.00 16'075.60\nAuf Wunsch der GRPK werden die Lohnnebenkosten mit einem pauschalen Satz \n\nbudgetiert. Dies führt zu Abweichungen entsprechend der Altersstruktur der MA.\n\n2200.310200 Drucksachen, Publikationen 0.00 11'000.00 -11'000.00 Kein Einkauf von Drucksachen nötig. \n\n2200.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n169'629.82 40'000.00 129'629.82\n\nSRB  Liegenschaften-Portfolio Struktur, MWST Unterstelleung.  Für die Unterstützung \n\nwurde ein Kredit von Fr. 115'000 gesprochen. SRB Liegenschaftenstrategie Kredit von \n\nFr. 75'670 genehmigt.\n\n2200.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n64'870.97 78'700.00 -13'829.03 Weniger Transaktionen als geplant.\n\n2200.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 214'187.00 0.00 214'187.00 Springerkosten für Vakanz Leiter FM und Projektleitung.\n\n2200.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n58'994.03 40'000.00 18'994.03\n\nSRB 24-371 Neubau Asyl- und Flüchtlingszentrum Kredit 75'670.00 - Begleitung durch \n\nWüstPartner. Projekt gestartet.\n\n2300.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 198'297.65 165'000.00 33'297.65 Höherer Stromverbrauch aufgrund zusätzlicher Liegenschaften.\n\n2300.313700 Steuern und Abgaben 10'143.75 22'000.00 -11'856.25 Weniger Steuern und Abgaben als geplant.\n\n2300.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 199'506.46 180'000.00 19'506.46\n\nDie Wasserschäden im Garderobenhaus Zelgli sowie Schützenhaus führten zu erhöhten \n\nKosten. Um noch grösseren Schaden zu vermeiden mussten die Arbeiten vorgenommen \n\nwerden. Die GVZ beteiligte sich an den Kosten mit 10`750.-- (gebucht auf 2300.426000)\n\n2300.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -11'733.05 0.00 -11'733.05\nDer Wasserschaden beim Schützenhaus wurde von der GVZ übernommen. (CHF \n\n10`750.--)\n\n2320.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 164'332.00 130'000.00 34'332.00\n\nDie Abwassergebühren wurden irrtümlich nicht auf 3137000 gebucht.  Der Gasverbrauch \n\nfür die Heizung des Speichers (Oberen Mühle) wurde unterschätzt bzw. war nicht \n\nbekannt. Inbetriebnachme Speicher September 2023.\n\n2320.313700 Steuern und Abgaben 918.85 13'000.00 -12'081.15 Abwassergebühren wurden unter 312000 gebucht.\n\n2320.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'206.25 130'000.00 -41'793.75\nAufgrund Vakanz Leiter FM konnte nur der dringlichste Unterhalt, aber keine grösseren \n\nBestandessanierungen durchgeführt werden.\n\n2320.447200\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n-77'850.36 -50'000.00 -27'850.36 Die Einnahmen der Parkgebühren haben überdurschnittlich zugenommen.\n\n2400.343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 93'557.09 190'000.00 -96'442.91\nAufgrund Vakanz Leitung FM konnten nur akute Reperaturen und keine periodische \n\nSanierungen vorgenommen werden.\n\n2400.343100\nNicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch \n\nDritte\n70'010.25 55'000.00 15'010.25\n\nUnvorhergesehene Kosten für Räumung Bettlistrasse 9 Fr. 5'082.30 und Fällung von \n\nkranken Eschen von Fr. 2'226.85. Zusätzlich sind höhere Kosten beim Gartenunterhalt \n\nbei der FV Liegenschaften angefallen.\n\n2400.344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 148'094.00 0.00 148'094.00\nDie gesetzlich geforderte, periodische Liegenschaftenbewertung führte zu einer \n\naktualisierung der Werte.\n\n2400.394000\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \n\nund Finanzaufwand\n596'584.00 550'400.00 46'184.00 Interne Verzinsung.\n\n2400.443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -759'546.05 -575'000.00 -184'546.05\n\nMieietzinseinnahmen von Fr. 111'000 der Bahnhofstrasse 65 im Budget 2024 nicht \n\nberücksichtigt. Anpassung der Mietzinse aufgrund von Refernzzinssatzerhöhungen.Bei \n\nNeuvemietung wurde die Miete dem Marktpreisen angepasst.\n\n2400.444300 Wertberichtigungen Grundstücke FV -2'829'088.00 0.00 -2'829'088.00\nDie gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung der Liegenschaften im FV führte zu einer \n\npositiven Wertdifferenz.\n\n2400.444340 Wertberichtigungen Gebäude FV -915'000.00 0.00 -915'000.00\nDie gesetzlich vorgeschriebene Neubewertung der Liegenschaften im FV führte zu einer \n\npositiven Wertdifferenz.\n\nSeite 66\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2510.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0.00 15'000.00 -15'000.00 Es sind keine Kosten für den Unterhalt angefallen in diesem Jahr.\n\n2510.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n80'884.00 68'000.00 12'884.00\n\nEntsprechend dem neuen Vertrag sind die Aufwände der Holzkorporation wiederum \n\nhöher ausgefallen. Ab Budget 2025 wurde der Betrag angepasst.\n\n2800.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'186'040.80 1'099'000.00 87'040.80 Mehrkosten infolge bewilligter Stellenplanerhöhung per 1.1.2024.\n\n2800.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n11'120.00 0.00 11'120.00 Anpassung Rückstellungen für DAG's und Überzeitguthaben.\n\n2800.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'586.20 111'000.00 19'586.20 Zunahme der Sozialleistungen.\n\n2800.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n164'337.40 175'000.00 -10'662.60 Tiefere Betreibungskosten.\n\n2800.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 22'119.10 0.00 22'119.10 Springereinsatz für das Einschätzungsverfahren.\n\n2800.361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 191'558.85 215'000.00 -23'441.15 Tiefere Erhebungskosten Quellensteuern aufgrund Abrechnung Kanton.\n\n2800.461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1'298'345.00 -1'232'000.00 -66'345.00 Höhere Bezugsentschädigung infolge Zunahme der Anzahl Quellensteuerpflichtigen.\n\n2900.318100 Tatsächliche Forderungsverluste 395'378.18 450'000.00 -54'621.82 Stark schwankend; unterdurchschnittliche Steuerausfälle.\n\n2900.349910 Vergütungszinsen auf Steuern 170'219.41 130'000.00 40'219.41 Stark schwankend; Zunahme der Zinsausgaben.\n\n2900.400000\nEinkommenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n-51'146'205.27 -48'188'400.00 -2'957'805.27\n\nTotal Kti 400000,400100,401000,401100 Budget 62'790'000; Ist 66'009'895; 4,88% \n\nhöhere Steuern als erwartet.\n\n2900.400010\nEinkommenssteuern natürliche Personen früherer \n\nJahre\n-15'053'237.28 -8'452'000.00 -6'601'237.28\n\nTotal Kti 400010,400110,401010,401110 Budget 19'000'000; Ist 18'886'317; 0,6% tiefere \n\nSteuern als erwartet.\n\n2900.400040\nAktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n-2'379'513.20 -2'673'000.00 293'486.80\n\nTotal Kti 400040,400140,401040,401140 Budget 5'500'000; ist 4'065'991; 35,27% \n\nweniger abgerechnete aktive Steuerausscheidungsfälle.\n\n2900.400050\nPassive Steuerausscheidungen \n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n1'111'350.30 1'751'000.00 -639'649.70\n\nTotal Kti 400050,400150,401050,401150 Budget 3'500'000; ist 6'156'224; 43.15% mehr \n\nabgerechnete passive Steuerausscheidungsfälle (aufgrund einzelner wenigen grossen \n\nFällen).\n\n2900.400060\nAnrechnung ausländischer Quellensteuern \n\nnatürliche Personen\n113'360.95 50'000.00 63'360.95\n\nTotal Kti 400060,401060 Budget 80'000; ist 344'940; 76,81% höhere Rückforderungen \n\nausländischer Verrechungssteuern.\n\n2900.400110\nVermögenssteuern natürliche Personen früherer \n\nJahre\n-2'031'052.57 -1'925'000.00 -106'052.57 siehe Begründung Konto 400010\n\n2900.400120\nNachsteuern Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen\n-42'538.77 -30'000.00 -12'538.77\n\nTotal Kti 400020,400120,401020,401120 Budget 150'000; Ist 154'770; 3,08% leicht \n\nhöhere Einnahmen aus Nachsteuern.\n\n2900.400150\nPassive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen\n311'998.95 470'000.00 -158'001.05 siehe Begründung Konto 400050\n\n2900.400200 Quellensteuern natürliche Personen -6'660'228.72 -4'300'000.00 -2'360'228.72 Zunahme der Steuern ausländischer Arbeitnehmenden.\n\n2900.401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre -1'657'160.12 -8'240'000.00 6'582'839.88 siehe Begründung Konto 400010\n\n2900.401040\nAktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n-818'339.20 -1'171'000.00 352'660.80 siehe Begründung Konto 400040\n\n2900.401050\nPassive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n4'499'201.55 1'207'000.00 3'292'201.55 siehe Begründung Konto 400050\n\n2900.401060\nAnrechnung ausländische Quellensteuern \n\njuristische Personen\n231'579.70 30'000.00 201'579.70 siehe Begründung Konto 400060\n\nSeite 67\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2900.401100 Kapitalsteuern juristische Personen -1'759'807.74 -1'578'700.00 -181'107.74 siehe Begründung Konto 400000\n\n2900.401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre -144'867.48 -383'000.00 238'132.52 siehe Begründung Konto 400010\n\n2900.401140\nAktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuristische Personen\n-149'835.00 -935'000.00 785'165.00 siehe Begründung Konto 400040\n\n2900.401150\nPassive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuristische Personen\n233'673.20 72'000.00 161'673.20 siehe Begründung Konto 400050\n\n2900.440110 Zinsen auf Steuerforderungen -256'806.62 -220'000.00 -36'806.62 Höhere Zinseinnahmen.\n\n2920.440000 Zinsen flüssige Mittel -124'828.39 0.00 -124'828.39 Im 2024 konnten wieder Zinserträge erwirtschaftet werden.\n\n2920.440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -153'787.06 -3'000.00 -150'787.06 Im 2024 konnten wieder Zinserträge erwirtschaftet werden.\n\n2920.440200 Zinsen Finanzanlagen -254'378.79 -332'000.00 77'621.21 Weniger Ertrag als geplant.\n\n2920.445000 Erträge aus Darlehen VV -42'327.05 0.00 -42'327.05 Zinsen aus Darlehensvertrag Dürrbach.\n\n2920.494000\nInterne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen \n\nund Finanzaufwand\n-604'016.00 -558'900.00 -45'116.00 Aufgrund Neubewertung höherer kalkulatorischer Zinsertrag Baurechtsgrundstück\n\n2930.318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 16'073.00 50'000.00 -33'927.00 Wertberichtigung Forderungen gemäss Vorlage GAZ\n\n2930.444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -15'297.00 0.00 -15'297.00\nDie Marktwertanpassung der Münzen führte zu einer Aufwertung im Umfang von CHF \n\n15`297.--.\n\n3000.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 919'071.45 1'050'100.00 -131'028.55\n\nBudget 2024 wurde wegen Stellenaufstockung u.a. um eine vierte Gebietsverantwortung \n\nerhöht. Eintritt vierte Gebietsverantwortliche per Juni 2024.Austritt AL per Mai 24, Vakanz \n\n5 Monate.Austritt Fachexperte Recht August 24, Vakanz 3 Monate\n\n3000.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n279.80 15'000.00 -14'720.20 Es gab keine grösseren Aufträge für Spezialfälle\n\n3010.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n1'517'649.82 1'670'000.00 -152'350.18\n\nWeniger BG. Abnahme der Anzahl Baugesuche im 2024 um 9%. Zurückhaltung \n\nGesuchsteller aufgrund Abwarten BZO Revision (2027)\n\n3010.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n31'953.30 100'000.00 -68'046.70\n\nWeniger Rekurse 2024. Neu eingereicht 2024: 3. Vorjahr 2023: 5 Rekurse. Aufgrund \n\nVerfahrensstände weniger Aufwendungen für Rekurse, ZB wegen Sistierungen. 5 \n\nRekurse konnten 2024 erledigt werden. Alle drei neuen Rekurse sowie kleinere \n\nRechtsgeschäfte \n\n3010.391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'975.51 20'000.00 13'975.51\nPublikationskosten Glattaler. Erst seit 2023 der Abt. Hochbau weiterverrechnet. \n\nVermutlich erfolgte die Budgetierung auf einer Schätzung. Budget 25 auf 30k erhöht\n\n3010.421000 Gebühren für Amtshandlungen -1'497'559.83 -1'600'000.00 102'440.17\n\nWeniger BG. Abnahme der Anzahl Baugesuche im 2024 um 9%. Zurückhaltung \n\nGesuchsteller aufgrund Abwarten BZO Revision (2027). Signifikante Abnahme der \n\nWohnbautätigkeit 2024 (Anzahl bewilligte und erstellte Wohnungen)\n\n3020.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n129'643.95 60'000.00 69'643.95\n\nDer Aufwand wurde im Budget 2024 gegenüber der Rechnung 2023 um 30% gekürzt, \n\nobwohl die Entwicklung in die andere Richtung läuft. Hoher Aufwandüberschuss wegen \n\nstarker Zunahme von feuerpolizeilichen Beratungen zu Heizungen und Umweltfragen an \n\nDritte \n\n3020.421000 Gebühren für Amtshandlungen -45'697.80 -60'000.00 14'302.20\n\nDie Gebühreneinnahmen sind gegenüber der Rechnung 2023 um 50% gestiegen, \n\ntrotzdem konnten 2024 weniger feuerpolizeiliche Bearbeitungen von Baugesuchen \n\n(Heizungsersatz) geleistet und verrechnet werden als budgetiert. ZB. wurden 2024 40% \n\nweniger \n\nSeite 68\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n3040.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n176'688.75 130'000.00 46'688.75\n\nInst. Gliederung neu seit 2023, Erfahrungswert fehlt.2024 wurden 16% mehr Neuanlagen \n\n(109) bewilligt als 2023.\n\n3040.421000 Gebühren für Amtshandlungen -237'480.00 -130'000.00 -107'480.00\n\nHoher Überertrag gegenüber Budget wegen Zunahme an Bewilligungen von Neuanlagen \n\num 16%, zudem erhöhter Aufwand für Kontrollen und Abnahmen in einzelnen BG, Z.B. \n\nBetriebsfreigabe Three Point und weiterer grösserer Wohnbauprojekte, z.B.  Sorrento \n\n(116 \n\n4000.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 789'793.45 740'000.00 49'793.45\n\nOrdentliche Pensionierung im 2024 - Leiter Werkstatt: die Überlappung des Nachfolgers \n\nbetrug 3mt.; Stellenplanerhöhung: Im Gegenzug konnte der neue Projektleiter "erst" per \n\nMitte Nov. eingestellt werden. Hochrechnung 2024; 820k\n\n4000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'550.30 74'700.00 22'850.30\nFür die Budgetierung der AG-Beiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze \n\nüber alle Abteilungen angewendet.\n\n4300.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'223.60 77'300.00 12'923.60\nFür die Budgetierung der AG-Beiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze \n\nüber alle Abteilungen angewendet.\n\n4300.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 36'114.65 47'500.00 -11'385.35\nIm Jahr 2024 wurde allgemein weniger an Gehölzen geschnitten, sodass es weniger \n\nGrüngut zu entsorgen gab.\n\n4340.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'354.84 46'200.00 -17'845.16\nWegen saisonalem Druck und dem Einsatz in den Schwammstadtprojekten konnten die \n\nbudgetierten Projekte nicht umgesetzt werden.\n\n4340.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n6'365.90 17'800.00 -11'434.10\n\nDie regelmässigen Niederschläge waren für uns ressourcensparend, sodass wir die \n\ngeplanten Leistungen von Externen selber ausführen konnten. Nur Teilersatz bei \n\nSpielplatz Inside.\n\n4600.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'297'449.85 1'165'000.00 132'449.85\nLohnerhöhungen und Stellenplanaufstockung 2024: eine neue Stelle Unterhalt; \n\nHochrechnung 2024: 1260k\n\n4600.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-45'245.40 -5'000.00 -40'245.40 Höhere Lohnrückerstattungen (Entschädigungen)\n\n4600.305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'597.40 10'600.00 14'997.40\nFür die Budgetierung der AG-Beiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze \n\nüber alle Abteilungen angewendet.\n\n4600.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n39'890.35 96'200.00 -56'309.65 Der Ersatz von Anhänger und Salzstreuer konnte noch zurückgestellt werden.\n\n4600.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 433'051.55 403'000.00 30'051.55\nDie Stromkosten für die öffentliche Beleuchtung ist im 2024 um Fr. 80'000 höher als im \n\n2023 (bei geringerem Stromverbrauch!).\n\n4600.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n130'953.65 152'000.00 -21'046.35 Für die Entfernung von "Graffiti" wurden ca. Fr. 31'000 benötigt (Budget 60'000). \n\n4600.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n120'685.20 110'000.00 10'685.20\n\nDie Kosten für den Winterdienst durch Dritte sind Durchschnittswerte. Diese sind \n\nwetterabhängig und somit nicht beeinflussbar.\n\n4600.313700 Steuern und Abgaben 173'616.65 186'000.00 -12'383.35\n\nMit dem Ersatz/Verkauf des Unimogs (LKW) fallen keine LSVA-Gebühren mehr an. Das \n\nBudget für das Jahr 2026 wird entsprechend angepasst. Die Abwassergebühren für die \n\nöffentlichen Strassen sind mit Fr. 165'000 um Fr. 5'000 niedriger als budgetiert.\n\n4600.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n127'050.40 110'000.00 17'050.40 Mehr Unterhaltsarbeiten an Fahrzeugen, Maschinen und Geräten; nicht beeinflussbar.\n\n4600.330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 169'178.80 202'500.00 -33'321.20\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\nSeite 69\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.332090\nPlanmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n19'074.20 0.00 19'074.20\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n4600.424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -349'712.00 -100'000.00 -249'712.00\nAbhängig von den Bautätigkeiten, schlecht abschätzbar; 1 Fall für Benützung öffentlicher \n\nGrund von ca. Fr. 164'000. Hochrechnung 2024: 350k\n\n4600.425000 Verkäufe -35'697.50 -3'000.00 -32'697.50 Verkauf von Minibagger und mobiler Lichtsignalanlage.\n\n4610.314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 346.45 19'500.00 -19'153.55\n\nDie Wartungs- und Instandstellungsarbeiten wurden aufgrund der Installation eines \n\nneuen Schliesssystems auf 2025 verschoben. Die Arbeiten werden gleichzeitig \n\ndurchgeführt.\n\n4620.314200 Unterhalt Wasserbau 6'618.90 48'000.00 -41'381.10\n2024 mussten viel weniger bauliche und betriebliche Massnahmen durchgeführt werden. \n\nSammler wurden in Eigenregie geleert.\n\n4630.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n0.00 12'000.00 -12'000.00\n\nWeil die Vermietung des Festzelts per Ende 2024 eingestellt wird, wurden keine \n\nInvestitionen getätigt. Der Budgetposten für den Ersatz von Festbankgarnituren und neue \n\nMarktstände wurde nicht beansprucht.\n\n4630.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n55'755.95 72'200.00 -16'444.05 Die Kosten für das Dübifäscht sind niedriger ausgefallen als budgetiert.\n\n4700.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 353'420.80 334'100.00 19'320.80 Lohnerhöhungen 2024\n\n4700.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n-19'970.00 0.00 -19'970.00 Dieser Posten wird nicht budgetiert.\n\n4700.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166'661.70 151'000.00 15'661.70 Allgemein höhere Kosten, zu tief budgetiert.\n\n4700.424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -330'087.44 -350'000.00 19'912.56\nKeine Familiengräber im 2024. Ebenfalls wurde das Grabfeld E10.3 aufgehoben, daher \n\nweniger Verrechnungen.\n\n4900.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 588'505.95 482'700.00 105'805.95\nAufgrund Langzeiterkrankung ab 1.9.2023. Befristete Stelle 100% 1.1.2024 bis \n\n30.11.2024. Zusätzliche Stelle 100% ab 1.12.2024. Hochrechnung 2024: 585k.\n\n4900.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'408.80 48'800.00 16'608.80\n\nAufgrund Langzeiterkrankung ab 1.9.2023. Befristete Stelle 100% 1.1.2024 bis \n\n30.11.2024. Zusätzliche Stelle 100% ab 1.12.2024. Für die Budgetierung der AG-\n\nBeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche Sätze über alle Abteilungen \n\nangewendet.\n\n4900.310102\n\nProduktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel \n\n(Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke \n\n(Schneider)\n\n46'385.28 63'000.00 -16'614.72\nBedarf an Kehrichtsäcken zu hoch geschätzt. Keine Herstellung von Containerbändeln \n\nund Abfallmarken nötig (Fr. 3'000).\n\n4900.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'731.10 52'000.00 -11'268.90 Weniger Abfallkübel angeschafft als budgetiert.\n\n4900.313081 Kehrichtabfuhr 424'008.65 400'000.00 24'008.65 Neuer Vertragspartner, höhere Transportkosten (+ Fr. 18.-/to) ab 1.11.24.\n\n4900.313083 Kartonsammlung 73'434.78 63'000.00 10'434.78 Zunahme Kartonmenge (Bevölkerungswachstum), höhere Transportkosten.\n\n4900.313088 Grüngut Sammlung 223'627.10 200'000.00 23'627.10\n400 to mehr Menge als angenommen, (Witterungsbedingt / Bevölkerungszuwachs). \n\nNeuer Vertragspartner, höhere Transportkosten (+ Fr. 18.-/to) ab 1.11.24\n\n4900.313089\nKompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos \n\nAG)\n376'939.59 312'000.00 64'939.59 400 to mehr Sammelmenge, höhere Verwertungskosten (Fr. 5.-/to) per 1.1.2024\n\n4900.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n57'302.59 37'000.00 20'302.59\n\nAusserordentliche Ausschreibung (Submission) infolge Vertragsauflösung mit \n\nEntsorgungensunternehmen. Beizug von Rechtshilfe betreffend Unstimmigkeiten mit \n\nehemaligem Entsorgungsunternehmen.\n\nSeite 70\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4900.351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 11'742.14 142'200.00 -130'457.86\nAusgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag \n\ndieser Kostenstelle\n\n4900.424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -195'166.72 -170'000.00 -25'166.72 Mengenzunahme an der Hauptsammelstelle.\n\n4900.424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel -386'344.03 -315'000.00 -71'344.03\nKorrekte Datenlieferung durch neues Entsorgungsunternehmen ab 1.11.24. \n\nVerbesserungen des ehemaligen Unternehmens.\n\n4900.424004\nVorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen \n\n(Vetroswiss)\n-62'302.09 -78'000.00 15'697.91\n\nWeniger Ertrag für die Glas-Sammlung (Vetrosuisse) aufgrund weniger Sammelmenge in \n\nder Abrechnungsperiode\n\n4900.425000 Verkäufe -248'876.36 -220'000.00 -28'876.36 Mehr Sammelmengen\n\n4910.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n319'595.72 250'000.00 69'595.72\n\nAnhaltend hohe Aufwendungen aufgrund der vielen Bautätigkeiten (Hochbau/Tiefbau) für \n\nIngenieurs- und Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Stadtingenieurvertrages. \n\nViele Nachführungen, Abklärungen, MwSt, Zwischenab- und nachverrechnungen etc.\n\n4910.314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 161'391.74 360'000.00 -198'608.26\nMitarbeiterengpässe beim Ingenieurbüro führten dazu, dass viele Unterhaltsarbeiten an \n\nSonderbauwerken ausgesetzt/verschoben werden mussten.\n\n4910.330031\nPlanmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n87'954.89 129'100.00 -41'145.11\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n4910.451000\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n-811'516.59 -873'800.00 62'283.41\n\nAusgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und Ertrag \n\ndieser Kostenstelle\n\n5000.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 389'162.95 290'500.00 98'662.95 Auszahlung angeordnete Überzeit aufgrund Krankheist Ausfall\n\n5000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'637.10 30'000.00 15'637.10 vide Begründung 5000  \n\n5000.410000 Regalien -83'729.86 -55'000.00 -28'729.86\nEinnahmen fürs 2023 wurden zu spät gebucht und somit auf das 2024/Buchungen 2024 \n\nzeitgerecht\n\n5000.421000 Gebühren für Amtshandlungen -51'998.20 -100'000.00 48'001.80 weniger Bewilligungen als im Vorjahr\n\n5000.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -25'073.75 -1'000.00 -24'073.75 Übernahme von Gastro/Sicherheit für Wangen Brüttissellen uasserhalb Anschlussvertrag\n\n5010.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'123.50 117'400.00 -46'276.50 geringere Lohnausgaben als angenommen\n\n5010.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n43'971.40 15'000.00 28'971.40\n\nUnterhalt Parkuhren/Leerung/First Level Support Seewache, war zuvor beim Hochbau \n\nbzw. Finanzen\n\n5010.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -11'733.90 0.00 -11'733.90\nZahlung durch Versicherung für neue Parkuhren, welche durch Vandalismus beschädigt \n\nwurden\n\n5020.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 650.00 17'000.00 -16'350.00 Stelle vakant bis 1.11.2024\n\n5100.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 315'962.93 219'800.00 96'162.93\n1 zusätzliche Stelle plus eine fälschlicherweise auf 5000 gebuchte Mitabrbeiterin welche \n\nnun korrekt auf 5100 läuft\n\n5100.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n12'910.00 0.00 12'910.00 Veränderungen Rückstellungen Mehrleistungen an Personal gemäss Auswertungen \n\n5100.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'950.65 23'000.00 12'950.65\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n5100.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n22'351.10 7'000.00 15'351.10\n\nUnterstützung Schutzraumabklärungen durch Firma Gossweiler, diese werden den \n\nEigentümern weiterverrechnet.\n\n5100.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'884.90 0.00 20'884.90 Einsatz eines Springers wegen Ausfall eines Maerialwartes\n\n5100.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-735'626.94 -570'000.00 -165'626.94\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom \n\ntotalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5100.\n\nSeite 71\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5100.463000 Beiträge vom Bund -36'710.30 -19'000.00 -17'710.30 Rücküberweisung des vorfinanzierten Sirenenersatzes\n\n5105.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n593'281.14 461'500.00 131'781.14\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle 5100.\n\n5120.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'034'182.80 906'400.00 127'782.80 Variert und ist abhängig von Anzahl EInsätzen und deren Länge\n\n5120.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'433.42 57'700.00 -22'266.58\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n5120.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'183.95 91'000.00 -51'816.05\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n5120.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -55'851.05 -100'000.00 44'148.95 Variert nach Anzahl Einsätzen\n\n5120.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-2'004'757.99 -1'899'800.00 -104'957.99\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom \n\ntotalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.\n\n5121.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n113'936.61 141'000.00 -27'063.39\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom \n\ntotalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle.\n\n5121.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -121'466.80 -150'000.00 28'533.20 Ist von Anzahl Einsätzen abhängig\n\n5125.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n1'570'586.18 1'482'100.00 88'486.18\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle 5120.\n\n5130.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n23'301.80 0.00 23'301.80 Schutzraumbauten: Anschaffungen Apparate\n\n5130.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n22'836.30 0.00 22'836.30 Schutzraumbauten: Dienstleistungen Dritter\n\n5130.370100\nDurchlaufende Beiträge an den Kanton, \n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten\n226'810.00 200'000.00 26'810.00 Duchlaufende Beiträge\n\n5130.450100\nEntnahme aus Fonds Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n-46'138.10 0.00 -46'138.10 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n5130.470700\nDurchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, \n\nErsatzabgabe für Schutzraumbauten\n-226'810.00 -200'000.00 -26'810.00 Mehreinnahmen Schutzraumersatzaben\n\n5200.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'358'543.90 2'208'400.00 150'143.90 Aufstockung zwei MA gemäss Entscheid SR (Stellenplan Festlegung)\n\n5200.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-39'945.80 0.00 -39'945.80 Vaterschaftsurlaub / Rückzahlung Unfall/Krank\n\n5200.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n16'470.00 0.00 16'470.00 Anp. RST Ferien-, DAG- und Überzeitguthaben per 31.12.2024\n\n5200.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 290'453.95 223'000.00 67'453.95\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n5200.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n85'551.55 74'900.00 10'651.55\n\nDurch Lieferverzögerung bzw. Einsprache gegen Fahrzeugbeschaffung mussten alte \n\nFahrzeug mehrfach in Stand gesetzt werden\n\n5200.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 134'297.17 121'100.00 13'197.17 Lizenzkosten (EDV Kanton) 87'000 vs 100'000 (gerundet)\n\n5200.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 27'082.70 0.00 27'082.70 Miete Neugutstrasse 54 gemäss SRB 24-93\n\nSeite 72\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n5200.316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'249.50 57'000.00 -27'750.50 Leasingfahrzeuge erst im Juli 2024 geliefert/Drucker in Rechnung Maus (5200 315 800)\n\n5200.330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 77'646.15 52'300.00 25'346.15\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n5200.421000 Gebühren für Amtshandlungen -26'450.00 -5'000.00 -21'450.00 mehr Waffenerwersscheine/mehr Verlängerungen\n\n5200.425000 Verkäufe -43'000.00 -500.00 -42'500.00 Verkauf von Dienstfahrzeugen\n\n5200.427000 Bussen -755'413.66 -1'000'000.00 244'586.34\nDigitalisierung Parkieren/ Ausfall Radar Smart (zwei Monate) weniger \n\nVerkehrsverstössse\n\n5200.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-534'745.10 -470'100.00 -64'645.10 Schlussrechnung kann erst ab 20.1.25 erstellt werden Endbetrag erwartet  Fr. 534'745.10\n\n5400.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'410.00 0.00 -10'410.00 Rückerstattung Versicherung infolge Unfall/Krank\n\n5400.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n68'581.20 81'900.00 -13'318.80 Nutzung Ticketsystem (neuer Standort) erst ab Januar 2025\n\n5400.313010\nTransaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n208'763.80 145'000.00 63'763.80\n\nBudget 2024 zu tief angesetzt. Anstieg Fallzahlen = höhere Portokosten, siehe aber auch \n\nMehrertrag Gebühreneinnahmen\n\n5400.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'621.00 0.00 26'621.00 Miete Neugutstrasse 54\n\n5400.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n661'150.23 347'600.00 313'550.23\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Der Betrag ist abhängig vom \n\ntotalen Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5400.\n\n5400.421000 Gebühren für Amtshandlungen -2'376'062.07 -1'923'000.00 -453'062.07\nKonsequente Umsetzung Gebührentarif SchKG. Anstieg sämtlicher Fallzahlen um \n\nDurchschnitt 10%\n\n5405.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-528'499.23 -285'400.00 -243'099.23\n\nNach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle 5400.\n\n6000.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 242'071.05 388'800.00 -146'728.95 vakante Stellen, Budgetierung Stellenplan\n\n6000.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-10'527.70 0.00 -10'527.70 Mutterschaft, bei Budgetierung nicht erwartet\n\n6000.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 164'018.30 0.00 164'018.30 Springerkosten zentral budgetiert und verbucht, Umbuchung per Ende Jahr\n\n6020.363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 49'920.25 72'900.00 -22'979.75 keine Rechnungsstellung Stiftung Altried, weniger Platzierungen als erwartet\n\n6030.313030\nDienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n42'015.35 120'100.00 -78'084.65\n\nAuslagen IAZH Flüchtlingswesen (313030/361200/361400) Fr. 156'770.45 tiefer als \n\nerwartet\n\n6030.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n15'906.90 0.00 15'906.90 Projekt Alter&Gesundheit, SRB 24-345 vom 11.07.2024\n\n6030.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n2'924.20 27'000.00 -24'075.80\n\nAuslagen IAZH Flüchtlingswesen (313030/361200/361400) Fr. 156'770.45 tiefer als \n\nerwartet\n\n6030.361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'290.00 56'900.00 -54'610.00\nAuslagen IAZH Flüchtlingswesen (313030/361200/361400) Fr. 156'770.45 tiefer als \n\nerwartet\n\n6030.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 -43'000.00 43'000.00 Kein Kostenersatz § 44 SHG, da Kostendach IAZH nicht ausgeschöpft\n\n6040.363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 5'083'965.14 4'759'800.00 324'165.14\nKosten ergänzende Hilfen zur Erziehung, Schlussrechnung AJB 2023 Fr. 321102.14, \n\nSRB 24-424 vom 19.09.2024\n\nSeite 73\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6040.363600\nBeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n79'677.65 107'900.00 -28'222.35 Erwartung Inkrafttreten EBR/KiBeVo per Schuljahr 2024/2025 \n\n6040.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -11'421.20 0.00 -11'421.20\nBundesfinanzhilfen 2022 Fr. 84'688.40: Aufteilung Anteil Soziales Fr. 37'693.68:  Fr. \n\n11'421.20 (Subventionen TFZO), Fr. 26'272.48 (69.7%) (Subventionen KiTa's)\n\n6041.363500 Beiträge an private Unternehmungen 275'354.55 125'300.00 150'054.55 Erwartung Inkrafttreten EBR/KiBeVo per Schuljahr 2024/2025 hat sich nicht realisiert\n\n6041.391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'363.00 51'000.00 -28'637.00 interne Verrechnung der Primarschule ist tiefer ausgefallen als erwartet\n\n6041.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0.00 -17'300.00 17'300.00 Es mussten keine Rückforderungen unrechtmässiger Bezüge veranlasst werden.\n\n6041.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -26'272.48 0.00 -26'272.48\nBundesfinanzhilfen 2022 Fr. 84'688.40: Aufteilung Anteil Soziales Fr. 37'693.68:  Fr. \n\n11'421.20 (Subventionen TFZO), Fr. 26'272.48 (69.7%) (Subventionen KiTa's)\n\n6060.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'655.20 0.00 11'655.20\nLiegenschaftenbewirtschaftung Gesamtschau (310100/311100/312000) Fr. 54'282.49 \n\ntiefer als erwartet\n\n6060.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n13'370.31 1'000.00 12'370.31\n\nLiegenschaftenbewirtschaftung Gesamtschau (310100/311100/312000) Fr. 54'282.49 \n\ntiefer als erwartet\n\n6060.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 95'692.00 174'000.00 -78'308.00\nLiegenschaftenbewirtschaftung Gesamtschau (310100/311100/312000) Fr. 54'282.49 \n\ntiefer als erwartet\n\n6060.313030\nDienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n88'770.65 49'800.00 38'970.65 Auslagen IAZH Asylwesen (313030/361200/361400) Fr. 183'969.37 tiefer als erwartet\n\n6060.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'108'097.65 921'000.00 187'097.65 auf Basis HRVorjahr budgetiert, neue Anietungen, Mietzinserhöhungen\n\n6060.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n14'288.00 0.00 14'288.00 Auslagen IAZH Asylwesen (313030/361200/361400) Fr. 183'969.37 tiefer als erwartet\n\n6060.361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 122'271.98 359'500.00 -237'228.02 Auslagen IAZH Asylwesen (313030/361200/361400) Fr. 183'969.37 tiefer als erwartet\n\n6060.363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'708'526.25 1'902'400.00 -193'873.75 weniger unterstützte Personen Asylwesen, entsprechend weniger Pauschalen für ORS \n\n6060.363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'566'336.68 2'126'800.00 -560'463.32\nauf Basis 2024 QA1 budgetiert, weniger Unterstützung (Asylfürsorge) an Klienten \n\nAsylwesen/Nothilfe\n\n6060.447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -75'901.40 -50'700.00 -25'201.40 mehr Kostenbeteiligung Unterbringung infolge Einnahmen von Personen Asylwesen\n\n6060.461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2'163'797.00 -2'708'000.00 544'203.00 weniger unterstützte Personen als erwartet, entsprechend weniger Pauschalen\n\n6060.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -304'419.95 -900'300.00 595'880.05\nAnpassung Kostenersatz IAZH nach Anpassung erwartete Ausgaben versehentlich \n\nvergessen.\n\n6100.363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 60'446.60 76'500.00 -16'053.40\nerwartete Nachforderung MwSt Fr. 13'000 im 2024 nicht erfolgt, übrige Abweichung \n\nkleiner 5%\n\n6100.391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'297.34 14'000.00 -11'702.66 Publikationskosten tiefer als erwartet, nur Ärztephon\n\n6101.363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 91'057.68 114'000.00 -22'942.32\nAuf Basis BU2023, Schreiben SDBU (Fr. 105'000 erst Mitte Juni 2024 eingegangen) \n\nSDBU/Fachstelle Sucht, weniger Leistungsbezüge als erwartet\n\n6101.363600\nBeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n92'769.00 66'500.00 26'269.00\n\nzum Zeitpunkt Budgetierung begründete Erwartung, dass Rechnung an SekStufe direkt \n\ngestellt wird hat sich nicht erfüllt. IST 363600 und 463200 ergibt 66'962, Abweichung \n\nkleiner 5%\n\n6101.463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -25'807.00 0.00 -25'807.00\n\nzum Zeitpunkt Budgetierung begründete Erwartung, dass Rechnung an SekStufe direkt \n\ngestellt wird hat sich nicht erfüllt. IST 363600 und 463200 ergibt 66'962, Abweichung \n\nkleiner 5%\n\nSeite 74\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6110.363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'739'257.35 7'389'700.00 -1'650'442.65\n\nRechtsform der Institution vernachlässigbar, da zufällig bzw. von Platzangebot abhängig, \n\nGesamtschau (363200/363400/363500) ergibt Abweichung von -12.1% bzw. -\n\n1'275'545.05, Erwartung auf Basis HR und Besprechung BURunde hat sich nicht erfüllt. \n\n6110.363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 52'962.15 5'000.00 47'962.15\n\nRechtsform der Institution vernachlässigbar, da zufällig bzw. von Platzangebot abhängig, \n\nGesamtschau (363200/363400/363500) ergibt Abweichung von -12.1% bzw. -\n\n1'275'545.05, Erwartung auf Basis HR und Besprechung BURunde hat sich nicht erfüllt. \n\n6110.363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'451'935.45 3'125'000.00 326'935.45\n\nRechtsform der Institution vernachlässigbar, da zufällig bzw. von Platzangebot abhängig, \n\nGesamtschau (363200/363400/363500) ergibt Abweichung von -12.1% bzw. -\n\n1'275'545.05, Erwartung auf Basis HR und Besprechung BURunde hat sich nicht erfüllt. \n\n6120.363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 113'143.00 205'000.00 -91'857.00\n\nRechtsform Anbieter vernachlässigbar, da zufällig. Gesamtschau \n\n(363100/363200/363500) ergibt +147'203.39, damit ist Abweichung kleiner 5%. \n\nPflBeiträge für ambulante Massnahmen steigend.\n\n6120.363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'110'597.25 2'279'000.00 -168'402.75\n\nRechtsform Anbieter vernachlässigbar, da zufällig. Gesamtschau \n\n(363100/363200/363500) ergibt +147'203.39, damit ist Abweichung kleiner 5%. \n\nPflBeiträge für ambulante Massnahmen steigend.\n\n6120.363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'535'463.14 1'128'000.00 407'463.14\n\nRechtsform Anbieter vernachlässigbar, da zufällig. Gesamtschau \n\n(363100/363200/363500) ergibt +147'203.39, damit ist Abweichung kleiner 5%. \n\nPflBeiträge für ambulante Massnahmen steigend.\n\n6600.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 508'618.80 578'700.00 -70'081.20 Tieferer Lohnaufwand infolge mehrerer mehrmonatigen Vakanzen. \n\n6600.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 163'318.00 0.00 163'318.00 Springerkosten; zentrale Budgetierung und Umbchung Ende Jahr. \n\n6610.461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -33'581.00 -17'000.00 -16'581.00 Aufgrund Vorsichtsprinzip wurde keine Abgrezung gemacht für die Restzahlung 2023\n\n6620.363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 386'350.81 282'300.00 104'050.81 Es wurden mehr Krankheitskosten zurückgefordert. \n\n6620.463720\nRückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n-212'879.00 -295'000.00 82'121.00 Es mussten weniger zu unrecht bezogene Leistungen zurück gefordert werden. \n\n6620.463722\n\nRückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n-25'193.55 0.00 -25'193.55 Es mussten mehr zu unrecht bezogene Krankheitskosten zurückgefordert werden. \n\n6621.363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 762'372.68 549'600.00 212'772.68 Es wurden mehr Krankheitskosten zurückgefordert.\n\n6621.463720\nRückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n-467'959.00 -239'200.00 -228'759.00 Es mussten mehr zu unrecht bezogene Leistungen von EL zurückgefordert werden. \n\n6621.463721\nRückerstattungen Ergänzungsleistungen  \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n-126'208.00 -479'100.00 352'892.00 Es konnten weniger rechtmässige EL aus Nachlass zurückgefordert werden.\n\n6621.463722\n\nRückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n-19'054.80 0.00 -19'054.80 Es mussten mehr zu unrecht bezogene Krankheitskosten zurück gefordert werden. \n\n6621.463723\n\nRückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n-14'429.90 -87'800.00 73'370.10\nEs konnten weniger rechtmässig bezogene Krankheitskosten aus Nachlass \n\nzurückgefordert werden.\n\nSeite 75\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6622.318124\nAbschreibung und Erlass von \n\nRückerstattungsforderungen Beihilfen\n19'480.80 0.00 19'480.80 Es mussten mehr Abschreibungen getätigt werden. \n\n6622.463100\nBeiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n-649'952.00 -718'100.00 68'148.00 Die Bundesbeiträge sind abhängig von den effektiven Ausgaben. \n\n6622.463727\nRückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n-144'208.00 -46'300.00 -97'908.00 Es mussten mehr rechtmässig bezogene Beihilfen aus Nachlass zurückgefordert werden. \n\n6623.363760 Überbrückungsleistungen 55'921.00 75'600.00 -19'679.00 Ein laufender ÜL-Fall ist weggefallen. \n\n6623.463000 Beiträge vom Bund -52'952.95 0.00 -52'952.95 Falsches Konto budgetiert Kanton anst. Bund.\n\n6623.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 -79'200.00 79'200.00 Falsches Konto budgetiert Kanton anst. Bund.\n\n6700.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'050'494.90 955'800.00 94'694.90\nDie Differenz beruht auf eine Stellenplanerhöhung von 50% die erst ab April 2024 besetzt \n\nwerden konnte.\n\n6700.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'137.25 96'500.00 30'637.25\n\nDie Differenz beruht auf eine Stellenplanerhöhung die erst im April 2024 besetzt werden \n\nkonnte. Zudem wurde eine Stadtinterne Mitarbeiterin über einige Monate als Springerin in \n\nder BB beschäftigt. Die Kosten gingen auf das Konto der BB\n\n6700.311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 19'931.50 0.00 19'931.50 Anschaffung Software Lizenzen\n\n6700.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 186'700.35 30'000.00 156'700.35 Springerkosten: Zentrale Budgetierung und Umbuchung Ende Jahr BB Konto\n\n6700.363700 Beiträge an private Haushalte 142'478.30 256'500.00 -114'021.70\n\nEntschädigungen Private Mandatsträger 48% unter BU, Private Mandate Pro Senectute \n\n40% unter BU, Treuhanddienst ProS 55% unter BU. Weniger private Mandatsträger als \n\nerwartet.\n\n6700.424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -233'084.20 -200'000.00 -33'084.20 Inkassoerfolge Mandatsträgerentschädigungen höher als erwartet\n\n6800.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 894'549.65 960'000.00 -65'450.35 vakante Stellen, Budgetierung Stellenplan\n\n6800.309900 Übriger Personalaufwand 795.50 11'300.00 -10'504.50\nbei Budgetierung geplante Teamevents (Workshop, Supervision) haben nicht \n\nstattgefunden,\n\n6800.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n301'191.15 205'200.00 95'991.15\n\nmehr Personen mit Status AUS/FL von ORS geführt als im Vorjahr (Durschschnitt 45 \n\nBasis BU, 66 effektiv)\n\n6800.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 547'309.10 0.00 547'309.10 Springerkosten zentral budgetiert und verbucht, Umbuchung per Ende Jahr\n\n6800.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n68'685.39 23'100.00 45'585.39\n\nAbschluss eines zivilrechtlichen Verfahrens, Stadt Dübendorf unterlegen, Anwaltskosten \n\nund Parteientschädigung\n\n6800.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 91'047.60 57'600.00 33'447.60 vier Anmietungen im Jahr 2024, nicht budgetiert\n\n6800.363700 Beiträge an private Haushalte 440.00 15'000.00 -14'560.00\nBU wird Standardbetrag, Ausschöpfung mit einmaligen Hilfen möglich, aber nicht \n\nzwingend\n\n6800.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -56'921.30 -37'800.00 -19'121.30\nvier Anmietungen im Jahr 2024, nicht budgetiert, auch Erträge aus Unterbringung nicht \n\nbudgetiert\n\n6820.363730\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n5'160'837.30 5'570'000.00 -409'162.70 Auslagen tiefer als erwartet\n\n6820.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -110'742.00 -122'800.00 12'058.00 weil Auslagen tiefer als erwartet ist auch Staatsbeitrag tiefer als erwartet\n\n6820.463731\nRückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige mit vollen Kostenersatz\n-13'920.00 0.00 -13'920.00 Nothilfefall nicht erwartet, entsprechend Kostenersatz Nothilfe nicht budgetiert\n\n6830.363734\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n2'402'806.63 1'953'600.00 449'206.63\n\nUnterstützungsauslagen FL/AUS ORS ohne Kostenersatz versehentlich nicht \n\nberücksichtigst.\n\nSeite 76\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6830.363735\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n2'135'668.55 924'000.00 1'211'668.55\n\nUnterstützungsauslagen FL/AUS ORS mit Kostenersatz versehentlich nicht \n\nberücksichtigst.\n\n6830.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -87'714.00 -46'000.00 -41'714.00 weil Auslagen höher als erwartet ist auch Staatsbeitrag höher als erwartet\n\n6830.463135\nKostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n-1'046'644.79 -680'000.00 -366'644.79 Auslagen höher als erwartet, entsprechend Kostenersatz höher als erwartet\n\n6830.463734\nRückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n-970'459.57 -860'000.00 -110'459.57 Auslagen höher als erwartet, entsprechend Rückerstattungen höher als erwartet\n\n6830.463735\nRückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n-419'652.98 -187'000.00 -232'652.98 Auslagen höher als erwartet, entsprechend Rückerstattungen höher als erwartet\n\n6850.363500 Beiträge an private Unternehmungen 0.00 1'153'400.00 -1'153'400.00\n\nbisherige separate (363500) BU/Verbuchung KVG Prämien ORS wurde nach Hinweis \n\nKanton (KVG-Revision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf 363710 gemäss \n\nHinweis Kanton\n\n6850.363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 2'110'613.05 1'000'000.00 1'110'613.05\n\nbisherige separate (363500) BU/Verbuchung KVG Prämien ORS wurde nach Hinweis \n\nKanton (KVG-Revision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf 363710 gemäss \n\nHinweis Kanton\n\n6850.429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) -65'968.82 -15'000.00 -50'968.82 Erfolg Bewirtschaftung Verlustscheine weit über den Erwartungen\n\n6850.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'052'711.79 -1'420'700.00 367'988.21\nAusgaben niedriger als erwartet, Beiträge und Inkassoerfolge höher als erwartet, \n\nentsprechend Rückerstattung Kanton niedriger als erwartet\n\n6850.463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 0.00 -167'700.00 167'700.00\nbisherige separate BU/Verbuchung IPV ORS (463500) wurde nach Hinweis Kanton (KVG-\n\nRevision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf (463100) gemäss Hinweis Kanton\n\n6850.463710\n\nDurch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete \n\nPrämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche \n\nErträge\n\n-804'774.65 -500'000.00 -304'774.65\nbisherige separate BU/Verbuchung IPV ORS (463500) wurde nach Hinweis Kanton (KVG-\n\nRevision) aufgegeben zu Gunsten Verbuchung auf (463100) gemäss Hinweis Kanton\n\n6850.463713\n\nDurch EL-Bezüger rückerstattete Prämien \n\n(rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus \n\nNachlass)\n\n-62'255.20 -50'000.00 -12'255.20 Es konnten mehr unrechtmässige Prämien aus Nachlass zurückgefordert werden. \n\n6870.363700 Beiträge an private Haushalte 644'196.21 556'000.00 88'196.21\nauf Basis HR2023 budgetiert, Anstieg Gesuche bzw. Erfüllung der \n\nAnspruchsvoraussetzungen\n\n6870.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -65'675.04 -107'000.00 41'324.96\nauf Basis HR2023 budgetiert, weniger Inkassoerfolge (laufende und Vorperiode) als \n\nerwartet\n\n6900.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-48'514.57 0.00 -48'514.57 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\n6900.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 556'872.92 628'200.00 -71'327.08\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n6900.309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 77'107.60 127'000.00 -49'892.40\n\nWegen Kursabsagen resp. -verschiebungen fielen weniger Kosten für Weiterbildung an. \n\nWeiter wurde vermehrt auf interne statt externe  Dozenten gesetzt. Deutschkurse werden \n\nnur noch individuell angeboten.\n\n6900.309900 Übriger Personalaufwand 115'906.72 137'600.00 -21'693.28\nTieferer Malus Ausbildungsverpflichtung Pflege, da wir fast alle geforderten Ausbildungs- \n\nund Studiumsplätze besetzen konnten.\n\nSeite 77\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6900.310000 Büromaterial 63'839.78 53'000.00 10'839.78\nEs wurden zwei zusätzliche Büroplätze eingerichtet sowie sind die Kosten und der \n\nVerbrauch von Büromaterial gestiegen.\n\n6900.310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 272'109.53 302'800.00 -30'690.47 Weniger Verbrauch bei den Haushaltsartikeln.\n\n6900.310500 Lebensmittel 1'117'468.10 991'800.00 125'668.10\nMehrkosten v.a. aufgrund der höheren Bewohnerzahl, der Zuname an Restaurantgästen \n\nund Mahlzeitendienst-Bezüger sowie gestiegener Lebensmittelpreisen. \n\n6900.310600 Medizinisches Material 165'889.88 142'500.00 23'389.88\nMehrkosten beim Pflegematerial und beim übriger medizinischer Bedarf aufgrund der \n\nhöheren Bewohnerzahl.  \n\n6900.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n68'297.78 133'000.00 -64'702.22\n\nEs waren weniger Geräte zu ersetzen als erwartet. Der Einkauf von neuem Besteck in \n\nder Gastronomie wurde verschoben. \n\n6900.311300 Anschaffung Hardware 35'157.59 50'000.00 -14'842.41 Ein Teil der Neuanschaffung von Hardware wurde auf das Jahr 2025 verschoben.  \n\n6900.311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 86'478.56 50'000.00 36'478.56\n\nAufgrund der gestiegenen Bewohnerzahl mussten zusätzliche Pflegebetten inkl. Zubehör \n\nbeschafft werden. Aus Sicherheitsgründen wurden für die Pflegeabteilungen \n\nEvakuierungsdecken beschafft.\n\n6900.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 419'822.07 376'000.00 43'822.07\n\nHöhere Kosten durch die stark steigenden Strompreise. Beim Gas konnten Kosten \n\neingespart werden aufgrund des Heizung Ersatzes und Umstellung von Gas auf \n\nHolzpellets im Haus E und B.\n\n6900.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n212'582.00 4'000.00 208'582.00\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Hotellerie aufgrund von \n\nNichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich Rückerstattung von \n\nVersicherungen im Umfang von CHF -48'514.57 (Kto. 6900.4120.301009).\n\n6900.313099 Dienstleistungen Dritter diverse 81'331.91 108'000.00 -26'668.09\nU.a. ist der Aufwand MwSt. TCHF 21 auf dem Konto 6900.425000 verbucht worden \n\njedoch auf Konto 6900.313099 im Budget..\n\n6900.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n21'209.30 40'000.00 -18'790.70 Weniger Bedarf an externer Beratung.\n\n6900.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 232'014.49 245'000.00 -12'985.51 Weniger Reparaturarbeiten und Geräteausfälle.\n\n6900.315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 72'623.00 103'000.00 -30'377.00 Es waren weniger EDV-Supportarbeiten nötig.\n\n6900.318100 Tatsächliche Forderungsverluste -9'629.51 50'000.00 -59'629.51\nRückstellung von TCHF 50 konnten aufgelöst werden, die offen Forderungen sind \n\ngesunken.\n\n6900.424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -105'029.29 -72'200.00 -32'829.29\nMehrerträge bei den Eintritt- und Austrittspauschalen sowie mehr Leistungen in der \n\nHauswirtschaft .\n\n6900.425000 Verkäufe -815'826.77 -733'000.00 -82'826.77\nMehrerträge Mahlzeitendienst TCHF 31, Cafeteria TCHF 65, Pflegematerial TCHF 5, \n\nMedikamente TCHF 6.\n\n6900.447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -49'426.44 -60'000.00 10'573.56 Tieferer Ertrag bei der Parkplatzvermietung als erwartet.\n\n6910.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'130'500.67 9'403'400.00 727'100.67\n\nHöhere Lohnkosten in der Pflege aufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher \n\nAuslastung. Im Gegenzug wurde 2.7 Mio. Mehrertrag erwirtschaftet (Kto. \n\n6910.4120.422000 / 6910.4120.425000 / 6910.4120.461200).\n\n6910.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-114'441.73 0.00 -114'441.73 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\n6910.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 638'874.85 601'800.00 37'074.85\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n6910.309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'310.00 51'000.00 -38'690.00\n\nWegen Kursabsagen resp. -verschiebungen fielen weniger Kosten für Weiterbildung an. \n\nWeiter wurde vermehrt auf interne statt externe  Dozenten gesetzt. Deutschkurse werden \n\nnur noch individuell angeboten.\n\nSeite 78\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6910.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n74'622.83 63'600.00 11'022.83\n\nAuf der Station B1 und in der Pflegewohnung Högler musste jeweils die Geschirr-\n\nAbwaschmaschine ungeplant ersetzt werden (TCHF 13).\n\n6910.311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'175.40 23'800.00 -10'624.60 Es wurden weniger Berufskleider beschafft resp. ersetzt.  \n\n6910.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'660.70 11'500.00 10'160.70 Die Stromkosten in den Pflegewohnungen sind stark gestiegen.\n\n6910.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 266'085.05 0.00 266'085.05\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Pflege aufgrund von \n\nNichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich Rückerstattung von \n\nVersicherungen im Umfang von CHF -114'441.73 (Kto. 6910.4120.301009).\n\n6910.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n37'336.96 26'500.00 10'836.96\n\nEs waren zusätzliche, ungeplante Reparaturen nötig: Geschirrspüler Station B0, Tumbler \n\nPflegewohnung Chürzi sowie Boden Stationszimmer  C3-6.\n\n6910.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 308'820.40 276'000.00 32'820.40\n\nEine Quartalsmiete von TCHF18  ist infolge einer Doppelzahlung im falschen \n\nRechnungsjahr verbucht worden, der Ausgleich erfolgt im Folgejahr. Höhere \n\nAbschreibungen sowie höhere Heiznebenkosten.\n\n6910.422000 Taxen und Kostgelder -20'357'327.35 -18'578'900.00 -1'778'427.35\nAufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher Auslastung ist der Ertrag um einiges \n\nhöher als budgetiert.  \n\n6910.425000 Verkäufe -628'292.80 -560'000.00 -68'292.80\n"Aufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher Auslastung ist auch der \n\nMedikamentenverkauf gestiegen.  "\n\n6910.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-6'479'296.35 -5'584'000.00 -895'296.35\n\nAufgrund höherer Bewohnerzahl und sehr hoher Auslastung ist auch die \n\nRestfinanzierung resp. der Anteil Gemeinde gestiegen.  \n\n6920.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n4'660.20 17'000.00 -12'339.80 Es waren weniger Ersatzanschaffungen nötig als erwartet.  \n\n6950.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-68'866.65 0.00 -68'866.65 Rückerstattungen resp. Entschädigungen von Versicherungen.\n\n6950.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 186'334.74 197'700.00 -11'365.26\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n6950.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 295'925.53 311'900.00 -15'974.47\n\nFür die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser \n\nWert abweichen.\n\n6950.309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'083.50 20'000.00 -14'916.50\n\nEs wurden weniger Kosten für Weiterbildung benötig als geplant.  Vermehrte interne \n\nDozenten , einige Kurse wurden abgesagt oder verschoben, der Deutschkurs wird nur \n\nnoch individuelle angeboten.\n\n6950.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n127'641.80 0.00 127'641.80\n\nEntschädigungen für temporäre Arbeitskräfte in der Pflege aufgrund von \n\nNichtbetriebsunfällen und Langzeiterkrankten. Teilausgleich Rückerstattung von \n\nVersicherungen im Umfang von CHF -68'866.65 (Kto. 6950.4120.301009).\n\n6950.315100\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n79'708.35 69'000.00 10'708.35\n\nZusatzkosten für die Vorbereitung der Ladestationen für die Spitex-Fahrzeuge von TCHF \n\n14.\n\n6950.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'379'711.00 -2'260'000.00 -119'711.00\nAufgrund der gestiegenen, verrechneten Spitex-Stunden ist auch die Restfinanzierung \n\nresp. der Anteil Gemeinde gestiegen.\n\n6999.429000 Übrige Entgelte -1'200.00 -18'500.00 17'300.00 Weniger Spenden-Einnahmen als erwartet\n\n6999.450200\nEntnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFremdkapitals\n-33'797.71 0.00 -33'797.71 Ausgleich Buchung Hilfsfonds \n\n7000.300000\nEntschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n199'355.15 215'000.00 -15'644.85\n\nWeniger Behördenanlässe (Sitzungsgeld - Tagessatz) und Verteilung der Sitzungsgelder \n\nder Abteilungen auf deren Koststellen.\n\nSeite 79\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7000.301003 Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung 0.00 326'100.00 -326'100.00\n\nDie Quote wird vom SR festgelegt und zentral auf KST 7000 budgetiert (dies entspricht \n\ndem üblichen Vorgehen). Im folgenden Rechnungsjahr wird das Geld per 1.1. auf \n\nkommunale MA aller KST gemäss individueller Lohnerhöhung verteilt. \n\n7000.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n-13'530.00 0.00 -13'530.00\n\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \n\nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \n\nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n7000.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'372.10 183'300.00 -22'927.90\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7000.310200 Drucksachen, Publikationen 22'593.85 42'000.00 -19'406.15\nAuf die zwei jährlichen Ausgaben Backstage (Zeitschrift PS) wurde 2024 nach der \n\ngrossen Baunummer verzichtet, stattdessen entstand der Drohnenfilm Three Point. \n\n7020.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'092.50 86'900.00 17'192.50\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7030.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 4'400.00 15'000.00 -10'600.00\nZum Zeitpunkt der Budgetierung kann die genaue Anzahl der Schülertransporte lediglich \n\ngeschätzt werden. \n\n7030.313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 84'100.00 145'000.00 -60'900.00\n\nDie Schülerzahlen zum Budgetzeitpunkt bedingten, dass ein weiterer Schulbus eingesetzt \n\nwerden muss. Aufgrund Eintritte in Privatschulen wurde ein Schulbus weniger nötig als \n\nbudgetiert für insbesondere Quartiere Gfenn und Giessen.\n\n7100.303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 361'327.70 400'000.00 -38'672.30\n\nWeniger Aufwand für temporäre Reinigungshilfskräfte und Vereinswartung im SH Three \n\nPoint bzw. Zwicky als zum Budgetierungszeitpunkt angenommen. Der effektive Aufwand \n\nwar zum Budgetierungszeitpunkt schwierig abzuschätzen. \n\n7100.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 184'237.50 220'400.00 -36'162.50\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7100.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 738'939.11 880'000.00 -141'060.89\nMinderkosten in Folge Preisreduktionen bei Strom und Gaseinkauf. Heizölbestände \n\nmussten weniger aufgefüllt werden als im Vorjahr.\n\n7100.313000\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n258'429.51 152'500.00 105'929.51\n\nDie Machbarkeitsstudien Högler, Dorf und Flugfeld von total Fr. 118'504.00 müssen gem. \n\nHRM2 über die JR verbucht werden. Eingeplant waren sie in der Investionsrechnung. \n\nDemgegenüber Minderausgaben Fr. 12'500.00 bei Einweihung Three Point.\n\n7100.313200\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n43'584.35 10'000.00 33'584.35\n\nDer Mehraufwand von Fr. 33'600.00 ist durch Kredite ausser Budget gedeckt. Fr. \n\n16'000.00 für Schulraumplanung Eckhaus AG und Fr. 40'000.00 für Umsetzung \n\nKrisenkonzept. Letzterer wurde nicht voll ausgeschöpft.\n\n7100.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 495'823.74 449'300.00 46'523.74\n\nMehrausgaben für Dachterrassensanierung Schulverwaltung Fr. 20‘784.50 (PSP \n\n12.3.24), Ausbaukosten Hort und KG Zwicky Fr. 7‘375.00 und Raumerweiterung UG Dorf \n\nFr. 38‘500 für DaZ (PSP 26.3.24). Minderausgaben Fr. 20'000.00 im Unterhalt.\n\n7100.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 239'595.50 168'500.00 71'095.50\n\nMiete Liegenschaft am Wasser 6 (Zwicky) Fr. 56'108.00 (PSP 14.5.24) und \n\nMietzinserhöhung am Stadtrand sowie Turnhallenmiete Schumacher für Kiga am \n\nStadtrand.\n\n7100.330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 925'694.22 726'500.00 199'194.22\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\nSeite 80\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7100.447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -60'320.00 -18'000.00 -42'320.00\nMieteinnahmen für Raumvermietung im SH Three Point vom Staatssekretariat für \n\nMigration August - Dezember 2024\n\n7100.447201\nVergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\nParkplätze PS\n-62'491.10 -50'000.00 -12'491.10\n\nHöhere Anz. Mitarbeitenden nutzen Parkplätze der Schulen und haben entsprechend \n\neine Parkkarte gelöst. \n\n7101.330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'251.68 16'100.00 48'151.68\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n7109.330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'343.86 0.00 17'343.86\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n7111.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 148'257.45 138'000.00 10'257.45\nDienstaltergeschenk  Leiter Hausdienst und Teuerungsausgleich Personal im BEKO \n\nBereich.\n\n7111.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 215'174.59 250'000.00 -34'825.41\nMinderkosten in Folge Preisreduktionen bei Strom und Gaseinkauf. Heizölbestände \n\nmussten weniger aufgefüllt werden als im Vorjahr.\n\n7111.314000 Unterhalt an Grundstücken 22'655.05 50'000.00 -27'344.95\nGeplante Absturzsicherung bei der Brunnenanlage musste in Folge Abklärungen \n\nverschoben werden.\n\n7111.330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 25'000.00 -25'000.00\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n7111.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-254'418.35 -314'500.00 60'081.65\n\nDa der gesamte Aufwand unter Konto 7111 tiefer war als budgetiert sind die \n\nRückerstattungskosten der Sek. Dübendorf/Schwerzenbach geringer als angenommen. \n\nRückerstattung 50% der Ausgaben auf Konto 7111 ohne Abschreibungskosten (BEKO). \n\n7112.312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 215'244.64 260'000.00 -44'755.36\nMinderkosten in Folge Preisreduktionen bei Strom und Gaseinkauf. Heizölbestände \n\nmussten weniger aufgefüllt werden als im Vorjahr.\n\n7112.314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 96'272.30 150'000.00 -53'727.70\nInfolge Hallenbadneubau wurden nur die allernotwendigsten \n\nInstandhaltungsmassnahmen vorgenommen. \n\n7112.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-216'015.05 -266'100.00 50'084.95\n\nDa der gesamte Aufwand unter Konto 7112 tiefer war als budgetiert sind die \n\nRückerstattungskosten der Sek. Dübendorf/Schwerzenbach geringer als angenommen. \n\nRückerstattung 33.33% der Ausgaben auf Konto 7112 ohne Abschreibungskosten \n\n(BEKO). \n\n7200.302000 Löhne der Lehrpersonen 473'957.05 590'900.00 -116'942.95\n\nFr. 36'000 zulasten 7200.36100 (kant. Lehrpersonen) - päd. ICT-Support Tiefere \n\nAusgaben für Kurzzeitvikariat durch Halbierung dieser Stunden (1744 im Jahr 2023 auf \n\n893 im Jahr 2024) Timeout Minderausgaben Lohn Fr. 35'000\n\n7200.302071 Löhne diverse 257'811.40 205'500.00 52'311.40\nFehler bei Budgetierung: 80% statt 55% der Lohnkosten Leitung Medien und Informatik. \n\nFr. 50'000 als Minderkosten auf 7100.301000\n\n7200.302075 Löhne DAZ 1'585'774.45 1'413'600.00 172'174.45\n2024 gesamthaft 35  Lektionen mehr pro Woche als budgetiert - Anzahl Lektionen richten \n\nsich nach dem Bedarf gemäss Sprachstandserfassung\n\n7200.302077 Löhne Assistenten 317'362.40 338'000.00 -20'637.60 Sorgfältiger Ressourceneinsatz durch die Schulleitungen\n\n7200.310400 Lehrmittel 26'304.35 40'000.00 -13'695.65 Minderausgaben durch gezielte Nutzung der Lernlupe (Online-Lernsystem) \n\n7200.311300 Anschaffung Hardware 25'942.59 57'900.00 -31'957.41\n\nWir haben bei vielen Geräten Defekte selbst beheben können und mussten diese nicht \n\nersetzen. Der geplante Canon-Kopierer Three Point wurde über Konto 7100.506000 IR \n\n01167 abgerechnet.\n\nSeite 81\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7200.311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 160'740.66 193'100.00 -32'359.34\n\nLetec Client Patch Management Lösung wurde doppelt budgetiert (entspricht NinjaOne \n\nPatch Management Lösung). Beim SL-Planer Vikariatsmodul wurde das ganze Jahr \n\nbudgetiert, eingeführt wurde die Software aber erst in der 2. Jahreshälfte.\n\n7200.330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 592'985.85 626'000.00 -33'014.15\n\nDas Budget 2024 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2023-\n\n2027 mit Stand Juni 2023. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen \n\nbei den Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n7200.361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'188'401.77 12'232'400.00 956'001.77\n\nPrimar: Fr. 126'022 höher als Budget. Vikariate Total: Fr. 754'327 zu tief budgetiert \n\nÜberbrückungsrente: Fr. 25'000 nicht budgtiert  Verwalt.kosten: Fr. 45'000 nicht budgtiert  \n\nVikariate >3 Tage nicht genau budgetierbar, werden vom Kt verfügt.\n\n7200.391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 645'162.55 538'600.00 106'562.55\n\nMehraufwand durch: Fr. 28'048 Vollkostensatz um Fr. 290.15/Lektion höher als \n\nbudgetiert, Fr. 63'064 Staatsbeiträge nicht budgetiert, Fr. 13'517 Klassensingen / \n\nBläserklassse zu tief budgiert (siehe Konto 7400.491000)\n\n7200.426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse -12'128.50 -62'000.00 49'871.50\n\nDie Differenz entsteht durch den Pilot Auslagerung Kurskorganisation an WBK. Hier \n\nwurden die Elternbeiträge nach bisheriger Vorgehensweise budgetiert. Nun werden die \n\nAufwendungen der WBK mit den Einnahmen durch Kurse direkt verrechnet.   \n\n7200.461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -204'732.00 -166'000.00 -38'732.00 Höhere Kostenbeteiligung des Kantons durch Anstieg der SuS in der Integration.\n\n7210.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n-18'900.00 0.00 -18'900.00\n\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \n\nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \n\nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n7210.303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'549.10 0.00 10'549.10 Interne Stellvertretung für Schulleitung infolge Krankheitsausfall\n\n7210.313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 19'281.05 0.00 19'281.05\nSpringereinsatz für langzeiterkrankte Schulleitung und Mutterschaftsurlaub einer \n\nSchulleitung.\n\n7210.361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'585'645.88 1'292'000.00 293'645.88\n\nBerechnung 930% (Schulleitung) x Fr. 1500.00 für Budgetierung zu tief vorgenommen, \n\nVolksschulamt empfahl im Sept 24 Stellenprozente x Fr. 1850.00 zu berechnen.  \n\nEmpfehlung kam für den Budgetprozess zu spät.  \n\n7213.310400 Lehrmittel 120'403.42 135'400.00 -14'996.58 Kostenbewusst Lehrmittel bestellt.\n\n7229.302000 Löhne der Lehrpersonen 969'806.15 0.00 969'806.15\n\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für \n\ndas Bundesalsylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen \n\nAsyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.\n\n7229.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'565.50 0.00 62'565.50\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7229.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'072.05 0.00 84'072.05\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7229.310400 Lehrmittel 19'877.69 0.00 19'877.69\n\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für \n\ndas Bundesalsylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen \n\nAsyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.\n\n7229.316000 Miete und Pacht Liegenschaften 61'348.00 0.00 61'348.00\n\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für \n\ndas Bundesalsylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen \n\nAsyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.\n\n7229.361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 20'796.00 0.00 20'796.00\n\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für \n\ndas Bundesalsylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen \n\nAsyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.\n\nSeite 82\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7229.461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1'250'213.81 0.00 -1'250'213.81\n\nGemäss Verfügung vom 26.1.2023 bewilligte das Volksschulamt ab dem 20.2.2023 für \n\ndas Bundesalsylzentrum Dübendorf die gesetzliche vorgegebenen Aufnahmeklassen \n\nAsyl. Die Kosten werden vollständig vom Kanton übernommen.\n\n7260.302000 Löhne der Lehrpersonen 58'156.15 29'000.00 29'156.15\nMehr kommunale Kurzvikariate (<als 3 Tage) aufgrund Krankheitsausfällen von \n\nLehrpersonen der Kindergartenstufe. \n\n7260.302075 Löhne DAZ 711'719.85 784'400.00 -72'680.15\n2024 gesamthaft 13 Lektionen weniger pro Woche als budgetiert - Anzahl Lektionen \n\nrichten sich nach dem Bedarf gemäss Sprachstandserfassung\n\n7260.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'658.55 61'000.00 -14'341.45\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7260.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'817.85 96'300.00 -18'482.15\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7260.311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'024.37 45'400.00 -11'375.63\nDurch vorübergehende Schliessung eines Kigas Högler musste 2024 weniger \n\nzusätzliches Mobiliar beschafft werden. \n\n7280.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133'511.62 150'500.00 -16'988.38\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7280.313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 256'175.10 175'000.00 81'175.10\n\n2024: 29 Transporte (wenn mögl. Sammeltransporte), plus Anstieg Sopä-Hort/Therapie-\n\nTransporte (Weg zu weit). Teils Rollstuhl oder Begl. nötig. 2023: 26 Transporte plus Sopä-\n\nHort/Therapie. Kostenanstieg Firma ca. 25%. Mögl. Kostensenkung wird geprüft\n\n7280.313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 224'723.76 120'000.00 104'723.76\n\n2024: 22 Transporte (in der Regel Sammeltransporte). Im SJ 2023 16 Transporte. \n\nAnstieg Transporte vor allem im ISR (Kindergarten), Kostensteigerung der Unternehmen. \n\nMöglichkeit zur Kostensenkung wird geprüft.\n\n7280.363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'662'088.00 1'512'000.00 150'088.00\n3 Sonderschüler mehr an staatlichen Schulen, statt an Privatschulen platzieren können \n\n(ca. Fr. 55'000 pro Kind). \n\n7280.363102 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 165'060.00 186'600.00 -21'540.00\nEffektive Kostenabrechnung des Kantons weicht von Budgetierung ab, da Jahr 2023 \n\nverrechnet wurde.\n\n7280.363500 Beiträge an private Unternehmungen 469'074.10 635'000.00 -165'925.90\n3 Sonderschüler mehr an staatlichen Schulen, statt an Privatschulen platzieren können \n\n(ca. Fr. 55'000 pro Kind).\n\n7280.363600\nBeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n17'699.00 0.00 17'699.00 Audiopädagogische Förderung durch Beratungsstelle des Kantons (gebunden §9 VSM). \n\n7280.423076 Elternbeiträge -68'056.00 -32'000.00 -36'056.00\nZunahme von Kindern im Sonderpädagogischen Hort und damit Zunahme an \n\nElternbeiträgen.\n\n7280.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -90'494.80 -1'500.00 -88'994.80\nanteilige Kostenbeteiligung der Sekundarschule für Spitalkosten (Aufwandkonto \n\n7280.363102)\n\n7280.461200\nEntschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n-96'969.90 0.00 -96'969.90\n\nFr. 64'056 Rückzahlung HPSU aus 2021 plus Aufnahme 3 Kinder aus anderen \n\nGemeinden in sonderpädagogischen Hort (Vollständige Verrechnung aller Kosten)\n\n7290.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'895'024.20 2'620'600.00 274'424.20\nEinstellung von mehr Personal aufgrund Anstieg Kinder in schulergänzender Betreuung. \n\nZusätzlich Eröffnung neuer Hort Zwicky. \n\n7290.301009\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n-45'725.45 -10'000.00 -35'725.45 Rückerstattungen (Taggelder) infolge Mutterschaftsurlaub\n\n7290.305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 184'748.45 167'400.00 17'348.45\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\nSeite 83\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7290.310500 Lebensmittel 298'263.64 261'800.00 36'463.64\nDie erhöhten Kinderzahlen und die Preissteigerung bei den Lebensmitteln führte zu \n\nMehrkosten. \n\n7290.311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'202.76 35'000.00 -19'797.24 Weniger Anschaffungen als zum Budgetierungszeitpunkt geplant.\n\n7290.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n11'715.10 25'000.00 -13'284.90 Weniger Anschaffungen als zum Budgetierungszeitpunkt geplant.\n\n7290.422070 Elternbeiträge Hort -2'448'404.20 -2'170'000.00 -278'404.20 Zuwachs von Anmeldungen in den verschiedenen Horten.\n\n7290.422071 Elternbeiträge Mittagstisch -409'005.00 -364'000.00 -45'005.00 Zuwachs von Anmeldungen an den verschiedenen Mittagstischen.\n\n7290.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -15'895.20 -5'000.00 -10'895.20 Erfreulich hohe Anzahl von Kindern am Hortlager\n\n7290.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -84'688.40 0.00 -84'688.40\nZum Budgetierungszeitpunkt war unklar, ob und in welcher Höhe die Anstossfinanzierung \n\nvom Bund für die Schaffung neuer Betreuungsplätze ausfällt. \n\n7290.491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -15'745.00 0.00 -15'745.00\n\nHier wurde neu die interne Verrechnung von Einsätzen der festen Vikarin in der \n\nstädtischen Krippe verrechnet. Die Festanstellung läuft über die Kostenstelle 7290. Siehe \n\ndazu auch Gegenkonto 7291.391000.\n\n7291.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 431'033.75 389'300.00 41'733.75\nEinstellung von mehr Personal innerhalb der bewilligten Stellenprozente aufgrund \n\nerhöhter Kinderzahlen. \n\n7291.391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'075.00 0.00 15'075.00\n\nHier wurde neu die interne Verrechnung von Einsätzen der festen Vikarin in der \n\nstädtischen Krippe verrechnet. Die Festanstellung läuft über die Kostenstelle 7290. Siehe \n\ndazu auch Gegenkonto 7290.491000.\n\n7291.422000 Taxen und Kostgelder -520'700.60 -495'100.00 -25'600.60\nZuwachs von Anmeldungen (ohne Subventionen bzw. Vollzahlende) in der städtischen \n\nKrippe.\n\n7291.491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -22'363.00 -51'000.00 28'637.00\nHöherer Anteil vollzahlende Kunden und somit weniger Kunden mit Subventionen als \n\nzum Budgetierungszeitpunkt angenommen. Vergleiche hierzu mit Konto 7291.422000. \n\n7300.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'425.00 43'300.00 12'125.00\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7300.310600 Medizinisches Material 52'227.35 75'000.00 -22'772.65\nDurch einen längeren krankheitsbedingten Ausfall über mehrer Wochen gab es weniger \n\nBehandlungen, folglich wurde auch weniger Material benötigt.\n\n7300.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n32'377.89 45'000.00 -12'622.11\n\nAuf die Auslieferung des Scanners musste mehr als 6 Monaten gewartet werden, als \n\nEntschädigung hat die Firma Itero einen Rabatt gegeben.\n\n7310.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'127.90 440'000.00 -58'872.10\n\nUnbezahlter Urlaub Schulsozialarbeit Birchlen, Vertretung 40 statt 60% und seit \n\nNeubesetzung 10 freie % im Schulhaus Stägenbuck (voraussichtlich ab Juni 2025 \n\nbesetzt).\n\n7400.301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 419'292.20 380'000.00 39'292.20\n\n10% Leitung für reg. Förderprogramm wurden auf diesem Konto verbucht. Betrag wurde \n\n7400.361200 als Red. von rund Fr. 22'000 in Form tieferer Rechnung für Förderprogr. \n\ngutgeschrieben. Und Fr. 15'000 Auszahlung Mehrzeit, Ferien durch Wechsel SL\n\n7400.301020\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n-10'160.00 5'000.00 -15'160.00\n\nDieser Betrag wird von der Finanzabteilung der Stadt aufgrund der Ferien, DAG und \n\nMehrzeitguhaben der kommunalen Mitarbeitenden, die im Zeiterfassungsystem erfasst \n\nsind, festgelegt. Gemäss interner Vorgaben wird hierfür kein Betrag budgetiert. \n\n7400.302000 Löhne der Lehrpersonen 2'155'988.10 2'528'000.00 -372'011.90\n\nDie Anzahl Unterrichtsstunden und somit die Lohnkosten waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung eine Schätzung und wurden zu hoch geschätzt. Löhne nicht subventioniert \n\nneu auf separatem Konto 7400.302012\n\n7400.302012 Löhne nicht subventioniert (Erwachsene) 158'115.66 0.00 158'115.66 Neues Konto für bessere Transparenz, Betrag budgetiert auf Kto. 7400.302000\n\nSeite 84\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST Konto Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n7400.305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 348'162.95 378'900.00 -30'737.05\n\nFür die Budgetierung der Sozialkosten werden konsequent die selben Faktoren \n\nangewendet. Aufgrund der Altersstruktur kann dieser Wert varieren. AHV//ALV, etc. 6.4% \n\n/ PK 10.20% / Unfallversicherung 0.91% / FAK 1.08% der Lohnsumme.\n\n7400.311100\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n40'274.15 15'000.00 25'274.15\n\nKrediterhöhung Kompetenz Primarschulpflege von Fr. 31'400 für Anschaffung von zwei \n\nKlavieren SH Stägenbuck und SH Högler. Fr.  8'874.15 wurden nicht eingesetzt für \n\nAnschaffungen 2024.\n\n7400.361200\nEntschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n142'054.75 92'000.00 50'054.75\n\nTarif für Austausch-Schüler und die Anzahl Schüler waren zur Zeit der Budgetierung eine \n\nSchätzung.\n\n7400.423001 Schulgelder Dübendorf -587'268.13 -791'600.00 204'331.87\nDie Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung eine Schätzung.\n\n7400.423002 Schulgelder Fällanden -230'712.48 -250'000.00 19'287.52\nDie Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung eine Schätzung.\n\n7400.423003 Schulgelder Schwerzenbach -104'869.31 -134'600.00 29'730.69\nDie Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung eine Schätzung.\n\n7400.423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen -125'843.17 -158'300.00 32'456.83\nDie Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung eine Schätzung.\n\n7400.423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht -240'795.70 -210'000.00 -30'795.70\nDie Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung eine Schätzung.\n\n7400.426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -17'100.20 -5'000.00 -12'100.20\nDie Anzahl Unterrichtsstunden und somit der Schulgelder waren zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung eine Schätzung.\n\n7400.463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -478'484.00 -595'900.00 117'416.00\nEs wurden weniger Stunden erteilt 2024 als budgetiert. Damit fällt auch der Staatsbeitrag \n\ntiefer aus.\n\n7400.491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung -644'492.55 -538'600.00 -105'892.55\n\nMehrertrag durch: Fr. 28'048 Vollkostensatz um Fr. 290.15/Lektion höher als budgetiert, \n\nFr. 63'064 Staatsbeiträge nicht budgetiert, Fr. 13'517 Klassensingen / Bläserklassse zu \n\ntief budgiert (Siehe Konto 7200.391000)\n\nSeite 85\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nErfolgsrechnung ER_1a\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 20'623'718.20 7'919'605.30 22'358'400.00 6'550'900.00 19'137'615.07 6'191'493.81\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 18'774'905.13 10'909'990.92 17'073'900.00 10'014'200.00 16'989'867.85 9'971'300.51\n\n2 Bildung 86'398'044.28 15'501'575.85 84'209'200.00 13'955'900.00 53'434'454.28 8'806'035.95\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'302'626.60 699'175.90 5'625'600.00 261'600.00 6'522'317.15 301'724.95\n\n4 Gesundheit 45'721'375.19 33'603'415.66 46'339'500.00 30'551'500.00 43'087'443.57 30'703'163.59\n\n5 Soziale Sicherheit 47'656'506.02 25'064'261.59 46'281'500.00 25'627'600.00 44'949'115.59 25'559'150.77\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 11'055'767.89 1'851'601.27 11'024'600.00 1'563'400.00 11'189'448.66 2'042'405.80\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 10'573'227.71 8'881'289.73 10'792'000.00 8'962'900.00 10'282'419.71 8'581'062.40\n\n8 Volkswirtschaft 338'807.36 3'522'128.85 351'400.00 3'333'400.00 355'089.39 3'747'242.80\n\n9 Finanzen und Steuern 10'141'000.58 149'632'933.89 2'514'100.00 145'748'800.00 9'700'818.21 119'745'008.90\n\nTotal Aufwand / Ertrag 257'585'978.96 257'585'978.96 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 8'013'745.26 0.00 500'000.00 0.00 5'751'565.72 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\nSeite 86\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nErfolgsrechnung ER_1b\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 Präsidium 24'642'106.97 5'561'956.56 26'051'100.00 3'808'100.00 24'317'516.40 4'033'711.78\n\n2 Finanzen 11'019'610.03 157'431'407.46 10'246'600.00 153'280'100.00 11'872'302.98 127'097'046.79\n\n3 Hochbau 3'021'420.39 1'790'668.65 3'276'500.00 1'799'800.00 3'198'625.03 1'869'158.80\n\n4 Tiefbau 18'994'797.00 10'494'736.37 19'069'000.00 10'290'400.00 18'320'565.51 10'292'059.44\n\n5 Sicherheit 12'316'099.96 8'221'228.33 11'054'600.00 7'361'200.00 10'815'177.15 7'265'464.76\n\n6 Soziales 91'945'710.99 57'518'372.09 90'930'300.00 55'007'600.00 86'727'385.89 55'206'308.46\n\n7 Bildung 87'632'488.36 16'567'609.50 85'442'100.00 15'023'000.00 54'645'450.80 9'884'839.45\n\n9 A b s c h l u s s 8'013'745.26 0.00 500'000.00 0.00 5'751'565.72 0.00\n\nTotal Aufwand / Ertrag 257'585'978.96 257'585'978.96 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 8'013'745.26 0.00 500'000.00 0.00 5'751'565.72 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 87\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nErfolgsrechnung ER_2a\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 20'623'718.20 7'919'605.30 22'358'400.00 6'550'900.00 19'137'615.07 6'191'493.81\n\n01 Legislative und Exekutive 2'201'188.65 1'277'870.90 1'674'300.00 49'500.00 1'708'475.13 88'867.70\n\n011 Legislative 752'905.68 1'191'254.90 770'400.00 1'000.00 706'039.12 19'028.90\n\n0110 Legislative 752'905.68 1'191'254.90 770'400.00 1'000.00 706'039.12 19'028.90\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 252'856.70 280'000.00 322'674.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 109'199.25 129'500.00 130'168.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -200.00 950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'730.70 26'200.00 23'055.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'865.05 41'400.00 15'875.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'844.80 3'700.00 2'151.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'309.25 4'500.00 3'878.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00 8'000.00 4'420.00\n\n310000 Büromaterial 27.35 400.00 189.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 86'514.45 82'900.00 67'903.75\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 128.00 500.00 487.40\n\n311300 Anschaffung Hardware 289.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 54'380.75 53'800.00 23'524.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 512.00 500.00 754.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'349.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'759.80 69'200.00 46'003.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'854.15 600.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'244.30 11'000.00 8'804.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'970.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 26'713.35 25'900.00 34'713.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'227.28 32'300.00 18'514.82\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'674.40 1'000.00 19'028.90\n\n439100 Übriger Ertrag WB 1'187'580.50\n\n012 Exekutive 1'448'282.97 86'616.00 903'900.00 48'500.00 1'002'436.01 69'838.80\n\n0120 Exekutive 1'448'282.97 86'616.00 903'900.00 48'500.00 1'002'436.01 69'838.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 503'871.30 515'300.00 513'008.55\n\n304900 Übrige Zulagen 10'400.00 10'400.00 7'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'067.10 33'600.00 33'205.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'857.80 53'100.00 66'782.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'961.75 4'800.00 3'887.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'455.15 5'700.00 5'588.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'078.00\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\nSeite 88\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 30'732.65 28'600.00 28'817.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'568.15 4'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 101'002.66 123'700.00 80'886.49\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'179.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 191'444.60 84'000.00 109'325.74\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'712.30 24'900.00 20'103.57\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 2.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 300'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 160'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'206.91 10'800.00 9'173.46\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 86'616.00 48'500.00 69'838.80\n\n02 Allgemeine Dienste 18'422'529.55 6'641'734.40 20'684'100.00 6'501'400.00 17'429'139.94 6'102'626.11\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 4'270'076.05 2'607'807.94 3'929'600.00 2'548'500.00 3'793'850.29 2'535'732.74\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 4'270'076.05 2'607'807.94 3'929'600.00 2'548'500.00 3'793'850.29 2'535'732.74\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'475.00 900.00 2'235.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'158'121.20 2'054'400.00 1'923'285.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'163.15 -7'653.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'460.00 -2'950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 139'238.45 131'600.00 123'061.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 237'316.55 207'800.00 225'649.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'757.30 18'700.00 17'299.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'356.10 22'300.00 20'725.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals -9'703.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'614.00 5'600.00 2'814.20\n\n310000 Büromaterial 7'116.33 4'900.00 4'991.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 39'384.25 38'500.00 39'191.39\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 888.91 1'000.00 878.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'445.31 5'000.00 7'173.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 188'589.27 193'700.00 171'288.77\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 258'258.80 262'376.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'040.00 1'700.00 940.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 58'403.40 65'000.00 55'365.95\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 641'521.05 621'700.00 591'656.74\n\n313400 Sachversicherungsprämien 18'457.87 18'000.00 24'068.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'263.70 4'300.00 3'375.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 11'073.00 50'000.00 -101'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 61'625.74 65'000.00 98'602.57\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 45'071.42 48'200.00 5'789.72\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 0.15\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 191'558.85 215'000.00 180'349.90\n\nSeite 89\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 148'145.75 150'000.00 139'630.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'960.50 500.00 1'705.21\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 26'804.00 33'800.00 23'220.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 133'058.12 146'900.00 137'221.25\n\n429000 Übrige Entgelte -13'315.93 500.00 3'951.39\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'303'395.90 1'234'000.00 1'288'456.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'044'865.85 1'020'100.00 969'883.75\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'000.00 113'200.00 113'000.00\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 11'309'125.70 2'190'977.37 13'893'300.00 2'151'100.00 10'826'720.98 2'281'124.32\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 11'309'125.70 2'190'977.37 13'893'300.00 2'151'100.00 10'826'720.98 2'281'124.32\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 13'425.00 7'800.00 13'710.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'327'746.14 5'745'100.00 4'967'320.85\n\n301001 Stellenplananpassungen 360'000.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 38'617.00 42'700.00 30'400.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 1'086'200.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -180'516.65 -7'000.00 -30'486.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 15'500.00 8'790.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 328'739.65 439'600.00 316'924.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 584'327.20 693'600.00 562'010.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 52'812.25 62'500.00 52'360.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 52'738.20 74'100.00 53'637.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 303'643.61 320'200.00 206'366.27\n\n309100 Personalwerbung 67'400.86 60'600.00 33'022.92\n\n309900 Übriger Personalaufwand 177'424.63 200'700.00 173'649.76\n\n310000 Büromaterial 43'884.35 48'000.00 35'925.76\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'849.38 24'000.00 14'862.03\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 256'359.70 239'900.00 306'711.16\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 11'942.40 16'300.00 12'535.15\n\n310400 Lehrmittel 2'356.30 3'300.00\n\n310500 Lebensmittel 8'962.65 10'000.00 8'055.29\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 714.05 1'000.00 397.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 48'863.27 57'000.00 67'051.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 24'559.71 26'000.00 24'978.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 86'402.04 80'600.00 90'727.85\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 109'800.50 99'500.00 105'319.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'083'069.69 2'071'700.00 2'288'476.33\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 416'884.15 475'400.00 461'335.16\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 289'442.05 150'000.00 74'636.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'453.30 2'800.00 37'684.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 243'654.04 286'000.00 186'533.80\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 144'922.69 181'500.00 129'230.21\n\nSeite 90\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 491.00 800.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'756.10 2'000.00 1'615.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'865.65 20'700.00 6'343.20\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 22'616.05 39'000.00 25'204.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 318'038.60 423'300.00 295'941.28\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'727.00 14'400.00 12'000.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 33'457.10 35'700.00 24'827.67\n\n317000 Reisekosten und Spesen 26'996.10 30'300.00 19'677.67\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'904.50 2'000.00 1'325.10\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 7'735.20\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 179'028.00 303'500.00 135'622.45\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 46'848.79 94'500.00 12'942.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'600.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 14'148.00 43'000.00 26'144.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 36'935.45 22'000.00 32'908.32\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'735'039.83 1'730'000.00 1'781'894.37\n\n425000 Verkäufe 2'410.00 1'500.00 3'285.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51'497.32 25'000.00 95'445.37\n\n439000 Übriger Ertrag 4'386.66\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 2'400.00 600.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 399'630.22 394'600.00 395'512.92\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'843'327.80 1'842'949.09 2'861'200.00 1'801'800.00 2'808'568.67 1'285'769.05\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 2'843'327.80 1'842'949.09 2'861'200.00 1'801'800.00 2'808'568.67 1'285'769.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 24'814.74 23'000.00 27'382.61\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'834.08 22'000.00 18'892.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 362'629.65 295'000.00 308'210.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 427'169.63 423'000.00 438'904.11\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'466.71 3'000.00 3'734.82\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 75'931.72 80'000.00 59'849.22\n\n313400 Sachversicherungsprämien 27'576.62 23'000.00 23'079.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 11'062.60 35'000.00 19'231.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 287'712.71 310'000.00 309'240.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 120'981.97 125'000.00 112'163.96\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 31'335.88 31'300.00 31'335.87\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'436'016.95 1'478'200.00 1'430'815.46\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.42\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.98 12'400.00 12'428.99\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57.16\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'321.90 2'204.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'915.50 7'835.85\n\n427000 Bussen 3'280.00\n\nSeite 91\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 302'967.00 295'400.00 303'821.40\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 77'850.36 50'000.00 68'834.49\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 31'200.00 24'200.00 36'800.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 1'162'234.33 1'183'700.00 608'532.51\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00 248'500.00 248'460.00\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 18'774'905.13 10'909'990.92 17'073'900.00 10'014'200.00 16'989'867.85 9'971'300.51\n\n11 Öffentliche Sicherheit 3'462'246.12 1'388'101.46 3'215'300.00 1'511'100.00 3'001'040.18 1'413'175.04\n\n111 Polizei 3'462'246.12 1'388'101.46 3'215'300.00 1'511'100.00 3'001'040.18 1'413'175.04\n\n1110 Polizei 3'462'246.12 1'388'101.46 3'215'300.00 1'511'100.00 3'001'040.18 1'413'175.04\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'358'543.90 2'208'400.00 2'097'082.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -39'945.80 -16'937.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 16'470.00 40'820.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 147'875.40 141'300.00 134'275.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 290'453.95 223'000.00 255'507.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'642.80 20'100.00 18'837.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'643.10 23'900.00 22'606.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 37'232.19 39'900.00 26'031.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'076.84 7'600.00 2'528.90\n\n310000 Büromaterial 5'031.07 5'800.00 4'596.37\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'400.60 27'300.00 24'294.04\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'995.00 6'500.00 5'291.30\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 817.20 1'900.00 692.13\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 70'590.60 67'600.00 23'090.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'197.68 19'600.00 22'265.01\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'702.25 13'300.00 3'956.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'330.42 16'200.00 10'494.84\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'654.80 2'400.00 2'017.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'413.95 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'493.56 9'400.00 8'229.75\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'321.45 1'600.00 3'647.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'551.55 74'900.00 71'627.79\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 134'297.17 121'100.00 122'813.35\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 27'082.70\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'249.50 57'000.00 5'197.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'205.75 25'200.00 20'744.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 338.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 77'646.15 52'300.00 40'284.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'081.59 35'600.00 41'045.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -148.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\nSeite 92\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 26'450.00 5'000.00 7'140.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 910.00 500.00 7'322.00\n\n425000 Verkäufe 43'000.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 27'582.70 35'000.00 39'185.00\n\n427000 Bussen 755'413.66 1'000'000.00 948'502.34\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 534'745.10 470'100.00 411'025.70\n\n12 Rechtsprechung 188'991.80 39'838.15 198'800.00 52'000.00 193'158.91 40'592.65\n\n120 Rechtsprechung 188'991.80 39'838.15 198'800.00 52'000.00 193'158.91 40'592.65\n\n1200 Rechtsprechung 188'991.80 39'838.15 198'800.00 52'000.00 193'158.91 40'592.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 130'682.55 126'800.00 126'800.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'391.00 8'100.00 8'142.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'632.20 12'800.00 16'980.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'187.50 1'200.00 1'152.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'339.70 1'400.00 1'369.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'020.00 500.00 630.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'034.10 2'000.00 1'396.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'424.70 8'000.00 4'981.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'122.50 17'000.00 15'172.56\n\n317000 Reisekosten und Spesen 95.00 1'673.80\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 5'062.55 18'000.00 14'859.50\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 38'489.00 52'000.00 40'148.30\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'349.15 444.35\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 9'410'579.53 6'163'326.38 8'526'600.00 5'392'900.00 8'794'161.36 5'632'681.51\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 9'410'579.53 6'163'326.38 8'526'600.00 5'392'900.00 8'794'161.36 5'632'681.51\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 6'435'136.32 3'187'883.17 5'948'000.00 2'814'300.00 6'148'882.37 2'987'402.52\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'625.00 7'000.00 9'525.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'898'544.75 3'478'800.00 3'491'023.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -28'520.35 -12'200.00 -29'440.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'750.00 32'720.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 250'368.85 222'400.00 223'841.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 438'263.80 350'800.00 382'086.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 35'300.50 31'600.00 31'559.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'201.30 37'500.00 37'873.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'299.96 28'800.00 16'603.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'731.80 21'800.00 13'645.75\n\n310000 Büromaterial 13'674.59 15'900.00 14'242.48\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'121.30 3'200.00 569.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'901.85 28'100.00 25'269.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'777.00 1'500.00 1'750.10\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'740.05 2'500.00 2'818.98\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'856.15 7'000.00 5'056.95\n\nSeite 93\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n311300 Anschaffung Hardware 6'600.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 22'461.05 7'400.00 3'101.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'929.55 2'600.00 3'890.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 143'495.25 154'400.00 72'983.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 16'753.96 19'600.00 15'352.04\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 187'246.70 30'000.00 386'714.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'973.70 23'300.00 24'639.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 210'372.21 216'000.00 180'900.45\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 136'427.45 141'000.00 123'557.91\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'410.10 3'500.00 3'182.80\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'739.05 5'000.00 1'785.15\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 21'413.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'621.05 7'200.00 4'105.70\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'984.70 13'600.00 12'484.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'264.40 10'200.00 8'047.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 18'711.91 35'500.00 89'841.78\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 10'233.69 18'900.00 16'456.25\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 20'250.63 22'200.00 20'250.63\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'603.79 3'600.00 3'603.79\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 404'733.35 380'600.00 421'453.45\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 142'480.00 171'200.00 131'557.41\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 5'010.00 7'500.00 3'450.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00 3'000.00 1'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 142'478.30 256'500.00 139'072.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 72'158.93 61'700.00 78'233.05\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n\n410000 Regalien 83'729.86 55'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'216'315.68 1'318'100.00 1'325'718.92\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 233'084.20 201'000.00 215'306.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 29'302.20 6'800.00 4'255.40\n\n427000 Bussen 10'765.00 11'000.00 6'270.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 17'501.30 11'000.00 33'243.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'597'184.93 1'211'400.00 1'402'607.45\n\n1408 Regionales Zivilstandsamt 599'381.14 599'381.14 655'600.00 655'600.00 594'561.67 594'561.67\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'100.00 942.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 390'296.95 397'000.00 403'364.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -102.90 -22'667.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'590.00 3'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'771.20 25'500.00 25'968.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'410.20 40'300.00 41'951.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'504.25 3'600.00 3'481.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'953.75 4'300.00 4'367.15\n\nSeite 94\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'282.80 8'800.00 5'535.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 678.25 1'900.00 1'455.10\n\n310000 Büromaterial 1'320.57 1'500.00 1'034.02\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'230.00 2'700.00 2'945.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 444.25 900.00 266.69\n\n311300 Anschaffung Hardware 175.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 22'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'409.10 12'000.00 2'162.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'823.42 2'300.00 1'647.61\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 580.00 800.00 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'825.05 30'700.00 22'183.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'237.75 2'900.00 2'705.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'006.50 1'500.00 378.30\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 1'943.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 264'805.51 275'300.00 266'728.16\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 446.45 853.45\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 926.08\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 333'203.10 380'300.00 326'980.06\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 2'376'062.07 2'376'062.07 1'923'000.00 1'923'000.00 2'050'717.32 2'050'717.32\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'030'520.75 986'000.00 910'258.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'410.00 -473.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'880.00 2'900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'437.60 63'100.00 58'429.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'797.55 99'600.00 92'223.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'188.40 9'000.00 8'264.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'463.20 10'600.00 9'827.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'950.00 16'800.00 7'458.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'155.25 2'600.00 3'517.30\n\n310000 Büromaterial 2'689.95 5'300.00 3'233.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'838.15 11'500.00 8'606.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'948.95 4'100.00 3'523.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'650.80 1'500.00 181.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'287.15 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 68'581.20 81'900.00 96'199.06\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 208'763.80 145'000.00 161'917.26\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'927.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 34.05 5'900.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'646.65 1'500.00 1'257.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'460.35 50'900.00 57'106.75\n\nSeite 95\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'621.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'888.60 18'800.00 19'548.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 730.21 2'000.00 669.71\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'588.23 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 289.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 661'150.23 347'600.00 514'924.84\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 31'200.00 24'200.00 36'800.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'376'062.07 1'923'000.00 2'050'717.32\n\n15 Feuerwehr 3'884'245.97 2'229'807.84 3'691'900.00 2'209'800.00 3'683'383.60 2'143'217.34\n\n150 Feuerwehr 3'884'245.97 2'229'807.84 3'691'900.00 2'209'800.00 3'683'383.60 2'143'217.34\n\n1500 Feuerwehr 1'700'230.13 45'792.00 1'542'100.00 60'000.00 1'571'031.22 30'864.96\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 129'643.95 60'000.00 86'746.86\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'570'586.18 1'482'100.00 1'484'284.36\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 45'697.80 60'000.00 30'739.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 94.20 125.96\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 2'184'015.84 2'184'015.84 2'149'800.00 2'149'800.00 2'112'352.38 2'112'352.38\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'034'182.80 906'400.00 953'590.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'665.00 -5'000.00 -3'941.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'050.00 580.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'433.42 57'700.00 35'028.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'183.95 91'000.00 35'602.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'437.60 8'200.00 4'911.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'663.00 9'800.00 5'891.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 32'310.40 37'000.00 38'421.49\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'083.80 12'000.00 12'231.85\n\n310000 Büromaterial 3'375.95 2'500.00 2'593.66\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'893.86 26'000.00 31'774.01\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'113.35 4'000.00 1'195.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 80'460.70 78'000.00 80'811.40\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 28'202.58 28'000.00 31'990.80\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'175.90 19'000.00 20'511.77\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'619.56 21'000.00 11'710.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'689.30 12'000.00 9'006.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 13'618.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'869.00 13'200.00 13'655.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'354.17 21'000.00 19'509.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 8'518.19 11'000.00 8'569.68\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 93'799.76 85'000.00 62'291.26\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 78'400.22 80'000.00 89'355.51\n\nSeite 96\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'123.03 5'000.00 1'421.64\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'805.55 12'600.00 12'480.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 13'928.13 12'000.00 16'316.09\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 23'418.70\n\n319000 Schadenersatzleistungen 5'383.05 4'202.30\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 328'226.51 328'900.00 328'226.50\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 100'960.45 101'500.00 93'342.86\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 113'936.61 141'000.00 123'999.62\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'500.00 24'000.00 28'032.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'440.00 4'500.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 177'317.85 250'000.00 198'983.05\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'004'757.99 1'899'800.00 1'907'869.33\n\n16 Verteidigung 1'828'841.71 1'088'917.09 1'441'300.00 848'400.00 1'318'123.80 741'633.97\n\n161 Militärische Verteidigung 180'920.18 34'276.70 169'400.00 38'000.00 159'059.86 33'811.75\n\n1610 Militärische Verteidigung 180'920.18 34'276.70 169'400.00 38'000.00 159'059.86 33'811.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 72'577.63 75'600.00 66'932.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'260.00 -340.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'237.90 4'800.00 3'327.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'069.20 7'600.00 6'429.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 487.85 700.00 497.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 517.20 800.00 559.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'684.65 2'000.00 1'273.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'750.00 4'000.00 2'811.65\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'017.50 16'000.00 23'515.32\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'039.40 4'000.00 4'197.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 57.15 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'341.80 8'000.00 6'639.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'048.90 19'700.00 16'473.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 817.50 1'500.00 757.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'076.52 11'600.00 14'076.53\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'900.01 1'900.00 1'888.24\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'441.63 3'000.00 2'376.13\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 34'276.70 38'000.00 33'811.75\n\n162 Zivile Verteidigung 1'647'921.53 1'054'640.39 1'271'900.00 810'400.00 1'159'063.94 707'822.22\n\n1620 Zivilschutz 593'281.14 461'500.00 451'241.72\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 593'281.14 461'500.00 451'241.72\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 1'054'640.39 1'054'640.39 810'400.00 810'400.00 707'822.22 707'822.22\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'924.20 28'000.00 26'957.50\n\nSeite 97\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 315'962.93 219'800.00 243'441.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -12'712.05 -19'800.00 -16'020.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'910.00 4'280.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'359.33 14'600.00 17'162.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'950.65 23'000.00 28'058.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'290.85 2'100.00 2'335.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'913.25 2'500.00 2'891.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'027.40 8'000.00 6'402.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'019.00 4'800.00 4'932.85\n\n310000 Büromaterial 1'408.20 2'000.00 793.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'770.10 12'000.00 6'759.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'402.15 3'000.00 3'837.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 62'409.94 44'900.00 24'530.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'925.97 14'500.00 8'881.15\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'806.10 15'000.00 17'585.98\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 45'187.40 7'000.00 7'737.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'940.15 7'600.00 4'301.60\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'884.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'337.15 1'500.00 1'145.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'490.47 9'000.00 8'280.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 680.40 500.00 860.70\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 37'883.75 35'000.00 27'315.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'587.39 23'000.00 45'104.98\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'552.54 25'900.00 17'389.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'281.15 10'000.00 11'039.94\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'657.25 38'000.00 37'379.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'620.83 2'000.00 1'767.90\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00 72'961.66\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'790.23 2'500.00 9'300.36\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 226'810.00 200'000.00 80'410.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 607.09 1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00 10'000.00 5'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 310.00 400.00 2'260.20\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 91.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'231.75 82.40\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 46'138.10 4'055.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'813.30 10'000.00 4'800.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 735'626.94 570'000.00 554'021.82\n\n463000 Beiträge vom Bund 36'710.30 19'000.00 57'101.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für Schutzraumbauten 226'810.00 200'000.00 80'410.00\n\n2 BILDUNG 86'398'044.28 15'501'575.85 84'209'200.00 13'955'900.00 53'434'454.28 8'806'035.95\n\nSeite 98\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n21 Obligatorische Schule 79'914'922.80 15'218'475.15 77'832'500.00 13'890'400.00 47'437'631.84 8'735'955.95\n\n211 Eingangsstufe 4'692'073.03 4'653'700.00 4'315'538.17\n\n2110 Kindergarten 4'692'073.03 4'653'700.00 4'315'538.17\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 58'156.15 29'000.00 41'197.10\n\n302075 Löhne DAZ 711'719.85 784'400.00 707'864.05\n\n302077 Löhne Assistenten 122'411.20 130'000.00 83'965.95\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'054.20 8'000.00 5'074.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'331.30 7'500.00 7'267.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'658.55 61'000.00 45'006.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'817.85 96'300.00 79'245.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'401.50 8'700.00 6'256.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'502.65 10'300.00 7'647.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'181.00 5'000.00 5'600.90\n\n309100 Personalwerbung 1'360.00 2'220.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 860.75 500.00\n\n310400 Lehrmittel 27'439.18 33'200.00 26'184.97\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'024.37 45'400.00 40'945.62\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 351.90 7'500.00 4'161.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'230.70 1'000.00 7'705.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 43.40\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'733.23 6'700.00 4'340.33\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'572'795.25 3'418'700.00 3'236'351.72\n\n212 Primarstufe 20'989'854.73 1'717'528.17 18'780'400.00 490'400.00 19'306'386.37 1'183'349.04\n\n2120 Primarstufe 20'989'854.73 1'717'528.17 18'780'400.00 490'400.00 19'306'386.37 1'183'349.04\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 10'225.00 7'000.00 3'878.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'611.80 -10'000.00 -41'320.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'400.00 15'070.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'520'315.60 662'900.00 970'205.95\n\n302071 Löhne der Lehrpersonen musikalische Grundausbildung 257'811.40 205'500.00 209'691.10\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 37'960.00 44'000.00 37'046.00\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 131'761.25 140'000.00 119'690.45\n\n302075 Löhne DAZ 1'585'774.45 1'413'600.00 1'578'165.15\n\n302077 Löhne Assistenten 317'362.40 338'000.00 216'818.75\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'512.60 23'000.00 24'166.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 28'067.85 18'000.00 25'270.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 245'727.78 181'900.00 197'245.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 363'143.55 287'000.00 276'189.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 32'661.45 26'000.00 25'202.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 38'842.75 30'700.00 33'242.35\n\nSeite 99\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 226'116.47 209'500.00 207'458.15\n\n309100 Personalwerbung 10'203.93 10'000.00 10'208.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 119'048.28 112'300.00 105'010.56\n\n310000 Büromaterial 25'337.90 39'700.00 37'535.32\n\n310400 Lehrmittel 725'112.14 762'800.00 710'668.75\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 7'007.07 8'000.00 9'459.96\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'123.85 37'000.00 34'965.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'038.82 35'900.00 20'878.51\n\n311300 Anschaffung Hardware 25'942.59 57'900.00 54'735.88\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'700.95 2'000.00 5'676.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 87'423.54 85'400.00 83'716.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'611.70 7'000.00 301.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'165.15 62'000.00 50'862.75\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 18'380.30 18'200.00 11'807.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 117'031.05 112'800.00 120'464.05\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 61'348.00 26'292.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'515.00 1'000.00 3'202.30\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 372'616.34 392'900.00 313'522.79\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 216.20\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 592'985.85 626'000.00 592'985.84\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'221'699.47 12'270'100.00 12'612'685.68\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 18'129.50 23'500.00 19'206.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 645'162.55 538'600.00 583'214.73\n\n425000 Verkäufe 10.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'516.86 62'000.00 69'478.79\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 12'128.50 62'000.00 7'400.00\n\n429000 Übrige Entgelte 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'639'882.81 365'800.00 1'106'460.25\n\n214 Musikschulen 4'689'150.05 3'581'715.29 4'845'500.00 3'854'300.00 4'671'425.33 3'445'821.37\n\n2140 Musikschulen 4'689'150.05 3'581'715.29 4'845'500.00 3'854'300.00 4'671'425.33 3'445'821.37\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 419'292.20 380'000.00 388'456.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'812.25 -5'000.00 -24'222.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'160.00 5'000.00 3'140.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 20'758.10 25'000.00 18'899.40\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'155'988.10 2'528'000.00 2'335'718.40\n\n302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 696'519.84 675'100.00 646'366.95\n\n302011 Angebote für Volksschule (Blässerklassen, etc.) 116'338.35 111'000.00 103'081.60\n\n302012 Löhne nicht subventioniert (Erwachsene) 158'115.66 70'562.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 29'960.35 32'000.00 30'808.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 228'606.60 240'100.00 228'722.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 348'162.95 378'900.00 339'166.35\n\nSeite 100\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'122.00 34'100.00 30'123.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'507.20 40'500.00 38'517.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 42'617.70 38'600.00 40'466.25\n\n309100 Personalwerbung 1'661.50 1'500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'714.04 12'000.00 12'092.04\n\n310000 Büromaterial 3'745.59 5'000.00 4'693.83\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'927.93 25'000.00 24'758.13\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 192.90 500.00 670.38\n\n310400 Lehrmittel 1'285.55 1'500.00 1'732.23\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'711.80 1'000.00 1'766.94\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'274.15 15'000.00 14'763.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'334.46 12'800.00 12'297.16\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 136.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'526.20 7'300.00 6'059.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'466.00 9'500.00 7'553.36\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'280.40 10'800.00 12'105.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'922.38 45'000.00 37'143.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 40.00 500.00 13'287.76\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'692.50 15'000.00 13'423.80\n\n316200 Raten für operatives Leasing 2'100.00 2'400.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'103.10 7'800.00 10'569.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 1'392.05\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 142'054.75 92'000.00 152'443.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'064.00 63'400.00 58'464.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 587'268.13 791'600.00 610'110.01\n\n423002 Schulgelder Fällanden 230'712.48 250'000.00 223'575.45\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 104'869.31 134'600.00 122'866.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 125'843.17 158'300.00 136'514.05\n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht 240'795.70 210'000.00 246'798.68\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 17'100.20 5'000.00 7'618.65\n\n439000 Übriger Ertrag 42'079.45 45'000.00 25'606.85\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'110'070.30 1'125'300.00 1'025'666.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 478'484.00 595'900.00 463'850.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 644'492.55 538'600.00 583'214.73\n\n217 Schulliegenschaften 40'313'652.98 6'048'860.25 40'305'900.00 6'103'200.00 10'641'116.50 708'763.45\n\n2170 Schulliegenschaften 40'313'652.98 6'048'860.25 40'305'900.00 6'103'200.00 10'641'116.50 708'763.45\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 300.00 5'000.00 195.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'125'726.95 2'171'000.00 1'941'616.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'660.65 -2'000.00 -5'487.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'590.00 -11'200.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 435'143.80 470'000.00 351'358.25\n\nSeite 101\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 155'528.25 169'200.00 142'175.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 220'406.70 267'000.00 205'545.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21'433.35 24'100.00 19'402.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'041.90 28'600.00 24'108.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'616.25 17'000.00 8'038.01\n\n309100 Personalwerbung 4'886.10 4'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'578.20 2'900.00 2'835.50\n\n310000 Büromaterial 212.71 1'600.00 172.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 212'326.37 208'000.00 197'858.42\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 270.05 500.00 269.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'718.71 45'000.00 42'169.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'585.15 52'500.00 80'581.43\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 922.75 3'000.00 1'709.10\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'169'358.34 1'390'000.00 1'351'324.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 258'429.51 155'500.00 560.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'279.97 5'000.00 4'091.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 43'584.35 10'000.00 13'463.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 62'193.62 58'000.00 56'886.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 337.00 1'500.00 337.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 172'690.00 200'000.00 178'185.30\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 630'299.54 647'300.00 520'126.99\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'197.35 55'000.00 51'484.52\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 239'595.50 168'500.00 175'983.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 15'474.30 12'000.00 13'735.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'840'062.09 1'561'700.00 1'230'133.53\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 337'354.47 356'100.00 203'376.55\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -729.65\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 32'215'000.00 32'215'000.00 3'840'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 29'197.60 30'000.00 22'841.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 2'300.00 526'438.50\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 60'320.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 20'521.20 20'000.00 19'538.50\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 62'491.10 50'000.00 66'524.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 547'330.35 655'600.00\n\n489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK 5'271'400.00 5'271'400.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n218 Tagesbetreuung 3'901'117.51 2'959'851.80 3'648'800.00 2'540'000.00 3'485'799.41 2'522'179.20\n\n2180 Tagesbetreuung 3'901'117.51 2'959'851.80 3'648'800.00 2'540'000.00 3'485'799.41 2'522'179.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'750.00 9'660.00\n\nSeite 102\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'895'024.20 2'620'600.00 2'615'676.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -45'725.45 -10'000.00 -37'007.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'930.00 5'000.00 3'300.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 52.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 184'748.45 167'400.00 167'343.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 257'431.90 264'200.00 214'933.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'378.30 23'800.00 23'586.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'498.95 28'300.00 28'153.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 34'086.00 30'000.00 22'795.00\n\n309100 Personalwerbung 1'555.65 4'500.00 1'439.44\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'336.13 9'000.00 12'253.65\n\n310000 Büromaterial 2'048.85 2'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 76'959.63 75'000.00 47'298.38\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'897.85 7'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n310400 Lehrmittel 2'100.40 2'000.00 3'388.50\n\n310500 Lebensmittel 298'263.64 261'800.00 266'413.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'202.76 35'000.00 29'310.09\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'715.10 25'000.00 27'196.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 29'595.55 25'800.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 793.10 200.00 4'013.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'062.82 10'000.00 10'275.77\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'515.32 5'800.00 3'246.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'289.50 7'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'371.65 22'000.00 15'682.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'649.66 4'600.00 1'489.18\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'190.35 6'000.00 2'936.50\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'187.20 9'000.00 10'026.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 260.00 5'000.00 2'335.90\n\n422070 Elternbeiträge Hort 2'448'404.20 2'170'000.00 2'138'738.40\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 409'005.00 364'000.00 370'888.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'895.20 5'000.00 12'552.80\n\n429000 Übrige Entgelte 1'859.00 1'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 84'688.40\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 5'329'074.50 910'519.64 5'598'200.00 902'500.00 5'017'366.06 875'842.89\n\n2190 Schulleitung 1'770'980.19 63'064.00 1'506'500.00 63'400.00 1'599'814.28 58'464.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -18'900.00 38'720.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 12'816.05 18'000.00 2'741.35\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'549.10 12'709.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 670.50 1'200.00 208.85\n\nSeite 103\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 69.90 200.00 38.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 107.05 200.00 35.10\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 160'740.66 193'100.00 144'626.46\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 19'281.05 28'313.71\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'585'645.88 1'292'000.00 1'372'421.16\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'064.00 63'400.00 58'464.00\n\n2191 Schulverwaltung 2'063'850.02 171'439.74 2'484'600.00 169'700.00 2'035'371.00 169'273.84\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 199'355.15 215'000.00 185'038.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'235'085.30 1'250'300.00 1'146'537.85\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 23'200.00 23'200.00 23'100.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 326'100.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -954.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -13'530.00 13'580.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'424.50 116'100.00 86'253.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'372.10 183'300.00 145'057.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'601.65 16'500.00 10'791.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'237.00 19'600.00 14'626.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 29'172.83 26'500.00 20'561.25\n\n309100 Personalwerbung 812.10 500.00 1'865.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 74'102.57 72'500.00 60'025.25\n\n310000 Büromaterial 10'426.43 10'000.00 9'624.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 22'593.85 42'000.00 34'919.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 829.75 400.00 455.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'662.81 9'500.00 4'346.56\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'431.00 5'000.00 2'924.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'447.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'245.57 10'000.00 17'872.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'816.45 5'300.00 5'262.40\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 21'301.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'942.50 10'100.00 9'507.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'717.64 18'000.00 113'196.83\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'956.67 6'500.00 1'140.21\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'632.05 14'500.00 8'522.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'112.75 17'000.00 7'604.60\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 44'710.00 45'500.00 44'811.99\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'769.73 4'000.00 8'781.91\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 429.90 200.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'509.84 59'000.00 58'773.84\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n2192 Volksschule, Sonstiges 1'494'244.29 676'015.90 1'607'100.00 669'400.00 1'382'180.78 648'105.05\n\nSeite 104\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'245.00 11'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 918'993.30 924'600.00 860'837.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'310.40 -5'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 700.00 -9'530.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'747.20 5'000.00 4'999.20\n\n304200 Verpflegungszulagen -541.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'224.40 59'800.00 55'466.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'291.35 94'500.00 106'017.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'335.90 8'500.00 7'825.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'454.25 10'100.00 9'330.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'124.40 13'200.00 14'335.50\n\n309100 Personalwerbung 500.00 800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'592.70 3'200.00 2'666.20\n\n310000 Büromaterial 11'214.55 15'000.00 13'328.94\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'805.40 2'800.00 2'109.30\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 362.10 1'500.00 189.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'351.75 3'000.00 3'039.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 29'610.10 72'500.00 7'019.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'933.36 7'500.00 8'185.91\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 4'400.00 15'000.00 6'924.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 15'550.35 8'000.00 12'347.70\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 84'100.00 145'000.00 71'028.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 171.00 4'000.00 173.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'733.59 6'200.00 7'732.64\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'555.60 5'000.00 3'116.25\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'410.55 8'000.00 6'864.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'509.84 59'000.00 58'773.84\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 676'015.90 669'400.00 648'105.05\n\n22 Sonderschulen 5'879'285.90 283'100.70 5'769'700.00 65'500.00 5'408'533.46 67'876.00\n\n220 Sonderschulen 5'879'285.90 283'100.70 5'769'700.00 65'500.00 5'408'533.46 67'876.00\n\n2200 Sonderschulen 5'879'285.90 283'100.70 5'769'700.00 65'500.00 5'408'533.46 67'876.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'471.80 -10'000.00 -7'331.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'141'134.20 2'166'800.00 1'803'062.55\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 183'798.10 180'000.00 159'071.70\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 70.00 1'000.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'241.05 14'000.00 12'616.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133'511.62 150'500.00 122'701.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 244'278.40 237'500.00 216'189.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'563.45 21'400.00 17'369.80\n\nSeite 105\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'930.30 25'400.00 20'673.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'855.40 10'000.00 5'641.60\n\n309100 Personalwerbung 5'332.90 2'500.00 4'471.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'028.20 1'000.00 2'346.20\n\n310000 Büromaterial 210.90 500.00\n\n310400 Lehrmittel 8'075.64 9'000.00 6'050.77\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'100.25 8'000.00 2'999.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'380.75 1'076.25\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 844.70 500.00 649.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 748.33 500.00 669.38\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 293'464.03 302'000.00 252'075.01\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 256'175.10 175'000.00 267'593.95\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 10'069.17 12'500.00 4'454.75\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 224'723.76 120'000.00 275'969.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'300.35 2'000.00 5'164.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 2'000.00 1'440.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 782.45\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 114'577.00\n\n363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'662'088.00 1'512'000.00 1'568'000.00\n\n363102 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 165'060.00 186'600.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 469'074.10 635'000.00 398'529.40\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 17'699.00 151'690.85\n\n423000 Schulgelder 27'580.00 32'000.00 31'535.00\n\n423076 Elternbeiträge 68'056.00 32'000.00 31'267.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 90'494.80 1'500.00 5'074.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 96'969.90\n\n29 Übriges Bildungswesen 603'835.58 607'000.00 588'288.98 2'204.00\n\n299 Bildung, Übriges 603'835.58 607'000.00 588'288.98 2'204.00\n\n2990 Bildung, Übriges 603'835.58 607'000.00 588'288.98 2'204.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'050.00 2'100.00 900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 86'864.35 78'000.00 79'516.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'810.00 2'060.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 15'217.40 15'600.00 10'101.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'143.15 6'100.00 5'440.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'231.40 9'700.00 9'037.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 811.40 900.00 760.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 980.60 1'000.00 914.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 136.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'896.95 4'000.00 2'036.65\n\n310000 Büromaterial 454.77 500.00 436.33\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'174.85 2'000.00 964.50\n\nSeite 106\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'326.11 4'000.00 4'324.13\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'515.30 38'000.00 24'357.02\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'116.00 7'000.00 6'922.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'222.20 5'100.00 4'907.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 385'228.45 388'000.00 384'704.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 56'412.65 45'000.00 50'769.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'204.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'302'626.60 699'175.90 5'625'600.00 261'600.00 6'522'317.15 301'724.95\n\n32 Kultur, übrige 1'779'833.30 86'982.35 1'678'800.00 81'100.00 1'776'302.56 98'035.05\n\n321 Bibliotheken 524'138.50 44'462.50 504'100.00 46'300.00 494'711.70 51'890.10\n\n3210 Bibliotheken 524'138.50 44'462.50 504'100.00 46'300.00 494'711.70 51'890.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 291'903.20 261'500.00 265'765.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 390.00 -1'240.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'255.60 16'700.00 17'064.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'566.10 26'400.00 26'543.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'601.80 2'400.00 2'414.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'913.90 2'800.00 2'870.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 979.50 1'200.00 874.40\n\n310000 Büromaterial 859.05 1'000.00 1'018.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'243.88 5'000.00 12'252.33\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'651.04 9'000.00 9'527.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 83'644.98 85'000.00 81'173.93\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'927.91 13'500.00 13'631.35\n\n311300 Anschaffung Hardware 586.55 700.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'118.75 4'700.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'474.25 5'600.00 6'981.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'647.55 18'700.00 17'322.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 969.19 1'900.00 1'322.13\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'549.60 2'500.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 614.95 1'500.00 161.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'679.55 27'600.00 19'048.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 272.80 800.00 541.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'152.80 800.00 97.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'796.22 14'800.00 14'796.21\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 339.33\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'337.00 44'000.00 46'009.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'125.50 2'300.00 2'798.85\n\n439000 Übriger Ertrag 3'082.15\n\n329 Kultur, Übriges 1'255'694.80 42'519.85 1'174'700.00 34'800.00 1'281'590.86 46'144.95\n\n3290 Kultur, Übriges 1'255'694.80 42'519.85 1'174'700.00 34'800.00 1'281'590.86 46'144.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'425.00 4'200.00 4'070.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 64'357.80 61'900.00 69'259.35\n\nSeite 107\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'050.00 950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'190.85 4'300.00 4'542.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'967.40 6'700.00 4'917.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 513.95 600.00 563.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 669.20 700.00 764.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'289.91 2'000.00 1'080.34\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 280.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 95.00 100.00 86.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'067.30 13'000.00 8'151.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 59'721.50 76'200.00 5'894.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'929.85 500.00 466.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 793.46 500.00 619.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'591.85 5'000.00 758.70\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 31'714.61 31'000.00 29'694.87\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'400.00 5'000.00 5'250.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 276'758.07 175'500.00 266'551.38\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 485'000.00 485'000.00 575'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 277'159.05 276'000.00 277'521.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'770.00 34'500.00 30'388.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'633.80\n\n439000 Übriger Ertrag 271.05 300.00 256.95\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 13'845.00 15'500.00\n\n34 Sport und Freizeit 4'522'793.30 612'193.55 3'946'800.00 180'500.00 4'746'014.59 203'689.90\n\n341 Sport 2'971'980.15 425'829.23 2'391'300.00 3'292'339.93\n\n3410 Sport 2'971'980.15 425'829.23 2'391'300.00 3'292'339.93\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'354.84 46'200.00 46'632.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'405.40 13'000.00 4'920.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'700.00 1'120.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'643.60 20'800.00 40'777.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 1'200.00 1'800.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'227.00 1'500.00 140.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'690.00 15'000.00 15'327.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'787.93 14'091.85\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 41'778.60 437'100.00 1'134'270.16\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'989'829.23 1'170'000.00 1'289'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 513'854.75 513'000.00 509'375.20\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 102'900.00 82'500.00\n\nSeite 108\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 35'358.18\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 144'350.62 120'800.00 102'386.12\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 425'829.23\n\n342 Freizeit 1'550'813.15 186'364.32 1'555'500.00 180'500.00 1'453'674.66 203'689.90\n\n3420 Freizeit 1'550'813.15 186'364.32 1'555'500.00 180'500.00 1'453'674.66 203'689.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 833'348.55 817'300.00 783'079.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'316.15 -14'636.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -7'760.00 -9'300.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'096.45 52'300.00 49'471.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'241.20 82'600.00 84'573.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'931.45 7'500.00 17'459.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'475.30 8'900.00 8'320.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'671.40 6'600.00 4'492.05\n\n310000 Büromaterial 461.77 800.00 1'090.38\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 76'385.40 77'000.00 71'839.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'247.05 2'800.00 2'437.07\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 234.90 200.00 215.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'608.25 8'000.00 18'950.26\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'147.80 37'300.00 13'982.45\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'665.40 12'400.00 12'322.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40'354.30 51'500.00 48'320.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 38'373.25 35'700.00 29'134.68\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'304.21 9'700.00 13'673.18\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 400.00 540.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'329.00 11'800.00 11'257.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 11'740.21 15'100.00 14'141.37\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 145'303.55 154'500.00 132'836.35\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'019.55 10'000.00 2'306.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'762.35 35'000.00 38'301.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 67'618.00 66'800.00 66'242.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'428.90 18'000.00 18'317.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'534.00 2'100.00 853.65\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.48 5'400.00 5'387.49\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'064.78 25'800.00 28'064.78\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -45.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 154'106.50 154'200.00 169'168.90\n\n425000 Verkäufe 4'522.55 1'800.00 2'060.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'803.50 2'500.00 2'581.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'577.70\n\n449900 Übrige Finanzerträge 2'124.42\n\nSeite 109\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'807.35 22'000.00 21'301.15\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'000.00\n\n4 GESUNDHEIT 45'721'375.19 33'603'415.66 46'339'500.00 30'551'500.00 43'087'443.57 30'703'163.59\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 36'201'080.60 28'438'974.61 36'710'200.00 25'575'700.00 33'687'534.03 25'697'080.09\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 36'201'080.60 28'438'974.61 36'710'200.00 25'575'700.00 33'687'534.03 25'697'080.09\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 26'955'853.60 28'438'974.61 26'180'500.00 25'575'700.00 24'557'057.53 25'697'080.09\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'206'016.10 15'623'200.00 14'478'171.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -162'956.30 -215'820.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'020'520.11 999'800.00 913'252.02\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500'999.07 1'577'900.00 1'354'600.92\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 145'219.80 142'200.00 130'269.98\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 162'711.86 168'800.00 153'355.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 89'417.60 178'000.00 107'348.40\n\n309100 Personalwerbung 19'293.45 16'500.00 73'622.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 119'581.77 141'900.00 109'270.43\n\n310000 Büromaterial 63'923.18 53'000.00 56'803.33\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 299'011.92 330'200.00 280'593.58\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 29'695.05 32'200.00 23'853.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 842.01 3'500.00 1'647.20\n\n310500 Lebensmittel 1'269'964.55 1'145'000.00 1'246'951.00\n\n310600 Medizinisches Material 650'971.59 607'500.00 599'708.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 142'920.61 196'600.00 216'533.56\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 30'429.82 43'200.00 25'259.24\n\n311300 Anschaffung Hardware 35'157.59 50'000.00 19'206.77\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 86'478.56 50'000.00 62'427.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 441'482.77 387'500.00 448'586.53\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 212'582.00 4'000.00 119'532.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 45'019.80 39'400.00 41'462.94\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 266'085.05 339'492.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 88'291.46 116'800.00 70'769.76\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'209.30 40'000.00 24'056.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'324.73 24'800.00 38'390.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 61'054.07 60'000.00 62'409.72\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 15'892.92 11'000.00 11'177.45\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 239'432.94 252'000.00 319'725.02\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 446'852.77 437'200.00 434'226.59\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'000.00 2'187.50\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'825.40 5'000.00 8'156.08\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 72'623.00 103'000.00 97'047.01\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 315'820.40 283'000.00 291'197.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 337.00 2'900.00 1'258.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -9'629.51 50'000.00 151'295.16\n\nSeite 110\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'918'654.17 1'916'300.00 1'891'467.49\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 101'410.65 95'600.00 91'191.05\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 42'800.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'561.32 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 842'234.33 863'700.00 348'532.51\n\n422000 Taxen und Kostgelder 20'358'864.20 18'580'300.00 18'773'235.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 128'153.69 92'900.00 97'058.93\n\n425000 Verkäufe 1'444'119.57 1'293'000.00 1'221'974.21\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'540.80 500.00 674.00\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 6'479'296.35 5'584'000.00 5'579'137.85\n\n4125 Pflegefinanzierung Kranken-, Alters- und Pflegeheime 9'245'227.00 10'529'700.00 9'130'476.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'739'257.35 7'389'700.00 5'921'986.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 52'962.15 5'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'451'935.45 3'125'000.00 3'206'375.65\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'072.05 10'000.00 2'114.25\n\n42 Ambulante Krankenpflege 7'968'861.75 4'661'539.00 7'933'600.00 4'478'300.00 7'870'703.56 4'512'874.85\n\n421 Ambulante Krankenpflege 7'968'861.75 4'661'539.00 7'933'600.00 4'478'300.00 7'870'703.56 4'512'874.85\n\n4210 Ambulante Krankenpflege 4'209'658.36 4'661'539.00 4'321'600.00 4'478'300.00 4'062'572.20 4'512'874.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'986'905.45 3'088'600.00 2'724'216.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -68'866.65 -42'553.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 186'334.74 197'700.00 166'853.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 295'925.53 311'900.00 265'171.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'216.45 28'100.00 23'803.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'421.39 33'400.00 28'578.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'083.50 20'000.00 18'078.55\n\n309100 Personalwerbung 3'080.70 8'000.00 7'002.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'829.85 16'900.00 13'711.45\n\n310000 Büromaterial 8'077.50 8'000.00 7'311.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 91.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 256.15 8'000.00 7'521.25\n\n310600 Medizinisches Material 533.00 1'000.00 379.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'493.75 12'000.00 9'241.30\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'333.65 4'000.00 864.85\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'895.71 8'000.00 5'000.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 3'545.55 5'000.00 494.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.00 28'000.00 22'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 148'801.80 18'000.00 383'933.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'332.15 9'000.00 5'070.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 21'412.10 18'000.00 21'166.28\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 111\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'488.80 11'500.00 16'415.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 79'708.35 69'000.00 41'075.78\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'000.00 3'000.00 4'321.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 19'670.85 26'000.00 26'578.89\n\n317000 Reisekosten und Spesen 54'165.70 49'500.00 44'010.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'623.70 3'000.00 325.65\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'297.34 14'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 320'000.00 320'000.00 260'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'266'386.65 2'212'000.00 2'160'488.15\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'090.00 800.00 1'150.00\n\n425000 Verkäufe 3'351.20 2'400.00 2'263.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 574.60 530.90\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 2'329.55 2'405.75\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'096.00 3'100.00 4'256.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'379'711.00 2'260'000.00 2'341'781.05\n\n4215 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege (Spitex) 3'759'203.39 3'612'000.00 3'808'131.36\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 113'143.00 205'000.00 139'756.20\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'110'597.25 2'279'000.00 2'354'291.72\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'535'463.14 1'128'000.00 1'314'083.44\n\n43 Gesundheitsprävention 1'490'986.24 502'902.05 1'619'200.00 497'500.00 1'472'240.38 493'208.65\n\n431 Alkohol- und Drogenprävention 193'258.68 25'807.00 189'900.00 205'147.10 25'000.00\n\n4310 Alkohol- und Drogenprävention 193'258.68 25'807.00 189'900.00 205'147.10 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 91'057.68 114'000.00 104'395.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'432.00 9'400.00 9'176.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 92'769.00 66'500.00 91'576.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'807.00 25'000.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 1'295'837.26 477'095.05 1'405'900.00 496'000.00 1'257'498.43 468'208.65\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 1'295'837.26 477'095.05 1'405'900.00 496'000.00 1'257'498.43 468'208.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 820'532.75 870'000.00 811'284.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'157.10 -2'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 52'532.30 55'600.00 51'930.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'798.45 87'600.00 95'186.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'224.50 7'900.00 7'214.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'399.95 9'300.00 8'740.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'752.20 18'000.00 11'953.70\n\n309100 Personalwerbung 1'296.20 600.00 409.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'726.95 6'200.00 3'846.85\n\n310000 Büromaterial 2'290.97 3'700.00 2'146.54\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 140.45 3'500.00 813.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 549.35 2'200.00 129.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 274.00 1'000.00 640.85\n\n310400 Lehrmittel 2'154.36 3'000.00 1'778.67\n\nSeite 112\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n310600 Medizinisches Material 57'758.75 79'000.00 62'032.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 1'181.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'816.89 45'000.00 13'310.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 537.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 600.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 101'083.00 110'000.00 102'698.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'397.90 5'800.00 3'506.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'586.00 3'000.00 2'016.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'195.10 20'000.00 9'438.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 285.70 300.00 250.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 985.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'766.20 10'000.00 9'308.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'317.41 6'700.00 5'436.63\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'435.55 32'200.00 31'999.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'611.50 4'200.00 2'064.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 601.40 3'000.00 163.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.23 16'300.00 16'281.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 476'425.85 495'000.00 467'740.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 669.20 467.95\n\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 1'890.30 23'400.00 1'500.00 9'594.85\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 1'890.30 23'400.00 1'500.00 9'594.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 650.00 17'000.00 7'203.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 120.00 10.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41.75 1'100.00 462.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66.00 1'700.00 681.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.90 200.00 65.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6.65 200.00 77.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 95.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n\n427000 Bussen 500.00\n\n49 Gesundheitswesen, Übriges 60'446.60 76'500.00 56'965.60\n\n490 Gesundheitswesen, Übriges 60'446.60 76'500.00 56'965.60\n\n4900 Gesundheitswesen, übriges 60'446.60 76'500.00 56'965.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 60'446.60 76'500.00 56'965.60\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 47'656'506.02 25'064'261.59 46'281'500.00 25'627'600.00 44'949'115.59 25'559'150.77\n\nSeite 113\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n51 Krankheit und Unfall 2'119'316.30 1'985'710.46 2'162'800.00 2'153'400.00 2'026'809.90 2'194'694.04\n\n511 Krankenversicherung 8'703.25 9'400.00 9'147.05\n\n5110 Krankenversicherung 8'703.25 9'400.00 9'147.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 8'703.25 9'400.00 9'147.05\n\n512 Prämienverbilligungen 2'110'613.05 1'985'710.46 2'153'400.00 2'153'400.00 2'017'662.85 2'194'694.04\n\n5120 Prämienverbilligungen 2'110'613.05 1'985'710.46 2'153'400.00 2'153'400.00 2'017'662.85 2'194'694.04\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'153'400.00 1'032'748.90\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 2'110'613.05 1'000'000.00 984'913.95\n\n429000 Übrige Entgelte 65'968.82 15'000.00 38'482.89\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'052'711.79 1'420'700.00 1'422'698.70\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 167'700.00 157'789.70\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere \n\nnachträgliche Erträge\n\n804'774.65 500'000.00 460'281.75\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien aus \n\nNachlass)\n\n62'255.20 50'000.00 115'441.00\n\n52 Invalidität 6'423'569.86 4'473'528.55 6'540'200.00 4'553'600.00 6'302'118.91 4'372'654.00\n\n522 Ergänzungsleistungen IV 6'284'517.81 4'473'528.55 6'378'800.00 4'553'600.00 6'153'977.81 4'372'654.00\n\n5220 Ergänzungsleistungen IV 6'284'517.81 4'473'528.55 6'378'800.00 4'553'600.00 6'153'977.81 4'372'654.00\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'420.00 8'700.00 3'529.00\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 5'496.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'891'251.00 6'087'800.00 5'709'049.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 386'350.81 282'300.00 441'399.81\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'225'643.00 4'258'600.00 4'156'426.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 212'879.00 295'000.00 216'107.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n9'813.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n25'193.55 121.00\n\n524 Leistungen an Invalide 139'052.05 161'400.00 148'141.10\n\n5240 Leistungen an Invalide 139'052.05 161'400.00 148'141.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 49'920.25 72'900.00 80'256.70\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 89'131.80 88'500.00 67'884.40\n\n53 Alter und Hinterlassene 11'570'243.86 8'832'969.14 11'559'000.00 8'828'900.00 11'363'755.95 8'691'666.08\n\n531 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 33'581.00 17'000.00 32'680.10\n\n5310 Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 33'581.00 17'000.00 32'680.10\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 33'581.00 17'000.00 32'680.10\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV 11'342'112.30 8'127'774.70 11'309'900.00 8'158'700.00 11'109'821.72 7'994'216.50\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV 11'342'112.30 8'127'774.70 11'309'900.00 8'158'700.00 11'109'821.72 7'994'216.50\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 3'829.62 10'000.00 3'205.60\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'331.00\n\nSeite 114\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'574'579.00 10'750'300.00 10'409'149.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 762'372.68 549'600.00 697'467.12\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 7'500'123.00 7'352'600.00 7'269'744.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 467'959.00 239'200.00 315'923.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n126'208.00 479'100.00 373'347.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n19'054.80 18'186.65\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n14'429.90 87'800.00 17'015.85\n\n534 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 215'455.16 671'613.44 237'100.00 653'200.00 241'518.88 664'769.48\n\n5340 Wohnen im Alter (ohne Pflege) 215'455.16 671'613.44 237'100.00 653'200.00 241'518.88 664'769.48\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'200.00 26'200.00 27'024.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'677.00 1'700.00 1'578.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'646.00 2'600.00 2'484.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 238.00 200.00 222.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 285.00 300.00 275.00\n\n310000 Büromaterial 100.00 353.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'660.20 17'000.00 6'347.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11.05 200.00 445.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 77'521.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 283.80\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'289.92 167'000.00 106'208.09\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'164.19 21'800.00 19'057.79\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 131'699.00 122'200.00 125'932.85\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 539'914.44 531'000.00 538'836.63\n\n535 Leistungen an das Alter 12'676.40 12'000.00 12'415.35\n\n5350 Leistungen an das Alter 12'676.40 12'000.00 12'415.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'676.40 12'000.00 12'415.35\n\n54 Familie und Jugend 7'631'231.67 913'712.84 7'027'500.00 873'300.00 6'592'133.93 999'331.74\n\n543 Alimentenbevorschussung und -inkasso 649'983.73 71'080.04 565'000.00 107'000.00 588'333.45 166'974.04\n\n5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso 649'983.73 71'080.04 565'000.00 107'000.00 588'333.45 166'974.04\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'787.52 4'000.00 1'461.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 644'196.21 556'000.00 586'872.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'675.04 107'000.00 166'974.04\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 5'405.00\n\n544 Jugendschutz 6'089'791.64 273'218.72 5'739'600.00 202'400.00 5'180'597.56 217'091.60\n\n5440 Jugendschutz 6'089'791.64 228'621.72 5'739'600.00 182'400.00 5'180'597.56 177'316.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'446.00 5'000.00 3'480.00\n\nSeite 115\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 528'481.90 502'200.00 504'787.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'366.25 -143.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'870.00 4'510.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'799.25 32'500.00 32'497.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'882.10 51'200.00 49'667.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'734.75 4'600.00 4'588.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'394.75 5'600.00 5'466.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'009.00 1'111.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'284.35 4'500.00 3'639.50\n\n310000 Büromaterial 2'582.90 4'500.00 3'391.54\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'117.77 5'500.00 4'089.51\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'267.30 2'900.00 1'410.80\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 623.98 1'600.00 1'216.63\n\n310500 Lebensmittel 8'836.73 7'500.00 7'029.19\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'892.05 44'000.00 16'249.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 681.95 3'500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'918.65 1'200.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'499.25 12'400.00 4'784.87\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'758.95 7'800.00 3'750.78\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 35'873.75 35'800.00 36'198.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'829.60 3'900.00 3'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 740.75 900.00 696.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 832.35 2'300.00 917.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'649.60 8'500.00 1'355.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'438.32 5'200.00 6'569.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'125.78 4'000.00 2'606.36\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'795.00 27'000.00 23'518.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'552.21 7'900.00 8'163.35\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'585.78 10'000.00 4'387.65\n\n317113 Projekte 50'936.70 50'000.00 56'991.09\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 886.66\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 5'083'965.14 4'759'800.00 4'268'752.34\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 56'684.00 7'900.00 6'124.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 79'677.65 107'900.00 97'788.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'502.97 12'000.00 12'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 301.40 2'775.00\n\n425000 Verkäufe 3'500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 29'731.05 14'100.00 31'739.00\n\n449900 Übrige Finanzerträge 466.37\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 183'201.70 168'300.00 142'802.55\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11'421.20\n\n5441 Kinder- und Jugendheime 44'597.00 20'000.00 39'775.05\n\nSeite 116\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 28'852.00 20'000.00 18'764.55\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'745.00 21'010.50\n\n545 Leistungen an Familien 891'456.30 569'414.08 722'900.00 563'900.00 823'202.92 615'266.10\n\n5450 Leistungen an Familien 198.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 198.00\n\n5451 Kindertagesstätten und Kinderhorte 891'456.30 569'414.08 722'900.00 563'900.00 823'202.92 615'068.10\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 930.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 431'033.75 389'300.00 401'780.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'204.25 24'900.00 23'737.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'997.90 39'200.00 18'272.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'905.25 3'500.00 3'605.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'342.00 4'200.00 3'992.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'160.00 7'500.00 3'770.00\n\n309100 Personalwerbung 171.00 500.00 261.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'536.62 1'700.00 491.70\n\n310000 Büromaterial 500.00 381.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'858.80 3'000.00 2'649.56\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 531.00 700.00 485.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 1'354.24\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 971.50 5'100.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 307.81 700.00 303.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'587.37 5'700.00 7'079.37\n\n313400 Sachversicherungsprämien 685.70 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 834.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 118.80 500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 176.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 2.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 275'354.55 125'300.00 235'554.30\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 28'852.00 20'000.00 18'764.55\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'438.00 51'000.00 63'777.50\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 520'700.60 495'100.00 529'374.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 78.00 17'300.00 42'926.70\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 26'272.48\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'363.00 51'000.00 42'767.00\n\n55 Arbeitslosigkeit 216'679.55 56'762.95 240'100.00 79'200.00 195'513.10 37'824.00\n\n552 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 56'762.95 56'762.95 77'600.00 79'200.00 37'824.00 37'824.00\n\n5525 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 56'762.95 56'762.95 77'600.00 79'200.00 37'824.00 37'824.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 55'921.00 75'600.00 37'824.00\n\nSeite 117\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 841.95 2'000.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 52'952.95 37'824.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 79'200.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 3'810.00\n\n559 Arbeitslosigkeit, Übriges 159'916.60 162'500.00 157'689.10\n\n5590 Arbeitslosigkeit, Übriges 159'916.60 162'500.00 157'689.10\n\n310000 Büromaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 191.60 200.00 157.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'208.70 1'200.00 1'100.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'166.30 21'600.00 21'432.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 136'350.00 135'000.00 135'000.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 19'595'464.78 8'801'577.65 18'651'900.00 9'139'200.00 18'368'783.80 9'262'980.91\n\n571 Beihilfen/Zuschüsse 1'089'555.80 811'003.00 1'099'800.00 792'000.00 1'043'804.65 765'394.00\n\n5710 Beihilfen/Zuschüsse 1'089'555.80 811'003.00 1'099'800.00 792'000.00 1'043'804.65 765'394.00\n\n318124 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen 19'480.80\n\n318125 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \n\nZuschüsse\n\n5'177.65\n\n363724 Beihilfen 969'930.00 996'900.00 952'906.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'145.00 102'900.00 85'721.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 649'952.00 718'100.00 649'623.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 10'493.00 9'500.00 55'321.00\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 5'618.00 14'100.00 14'430.00\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 144'208.00 46'300.00 44'376.00\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen \n\naus Nachlass)\n\n732.00 4'000.00 1'644.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 9'699'312.48 5'191'746.60 8'447'600.00 4'395'800.00 7'898'419.13 4'363'250.18\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 9'699'312.48 5'191'746.60 8'447'600.00 4'395'800.00 7'898'419.13 4'363'250.18\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n5'160'837.30 5'570'000.00 4'830'502.97\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'402'806.63 1'953'600.00 1'932'347.07\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n2'135'668.55 924'000.00 1'135'569.09\n\nSeite 118\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 198'456.00 168'800.00 140'242.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n1'046'644.79 680'000.00 753'048.95\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'542'613.26 2'500'000.00 2'338'980.69\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen Kostenersatz 13'920.00 7'864.85\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 970'459.57 860'000.00 901'202.44\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 419'652.98 187'000.00 221'911.25\n\n573 Asylwesen 4'795'614.37 2'240'331.15 5'597'000.00 2'758'700.00 5'628'619.67 3'357'237.61\n\n5730 Asylwesen 4'795'614.37 2'240'331.15 5'597'000.00 2'758'700.00 5'628'619.67 3'357'237.61\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'655.20 6'311.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'370.31 1'000.00 60'163.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 95'692.00 174'000.00 170'750.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'842.60 212'602.22\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'808.25 2'500.00 10'370.55\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 88'770.65 49'800.00 43'981.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'171.80 3'000.00 2'176.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'280.00 5'000.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'835.95 15'000.00 29'984.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'108'097.65 921'000.00 1'011'580.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'177.05 29'500.00 33'177.05\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'490.00 7'500.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 14'288.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 122'271.98 359'500.00 245'551.15\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'708'526.25 1'902'400.00 1'871'091.55\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'566'336.68 2'126'800.00 1'928'009.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 632.75 1'750.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 75'901.40 50'700.00 73'570.25\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'163'797.00 2'708'000.00 3'281'917.36\n\n579 Fürsorge, Übriges 4'010'982.13 558'496.90 3'507'500.00 1'192'700.00 3'797'940.35 777'099.12\n\n5790 Fürsorge, Übriges 4'010'982.13 558'496.90 3'507'500.00 1'192'700.00 3'797'940.35 777'099.12\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'879.70 34'900.00 38'015.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'753'701.65 2'035'000.00 1'505'276.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -18'312.70 -9'269.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 15'780.00 20'730.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 109'444.80 132'400.00 98'239.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 197'325.50 209'000.00 167'459.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'245.95 18'700.00 13'428.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'573.30 22'400.00 16'545.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'504.45 11'800.00 3'662.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'587.85 26'000.00 6'866.70\n\n310000 Büromaterial 3'103.43 2'900.00 7'190.83\n\nSeite 119\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'901.87 6'600.00 534.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'319.50 8'900.00 4'554.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 206.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'202.50 503.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 406'181.29 333'700.00 362'427.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'040.58 2'800.00 1'112.76\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 874'645.40 1'086'922.95\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 42'015.35 120'100.00 42'970.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'055.20 4'300.00 3'183.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 125'168.29 58'600.00 51'985.43\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 72'975.00 69'700.00 52'382.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'377.90 6'800.00 6'246.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 91'047.60 57'600.00 28'942.95\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'226.00 9'500.00 9'481.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 900.55 3'200.00 1'734.70\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 459.57 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'815.35 2'000.00 1'804.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'924.20 27'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'290.00 56'900.00 35'318.70\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 539.70\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'300.00 14'000.00 7'300.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 117'344.30 125'000.00 117'313.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 76'877.75 83'800.00 92'787.05\n\n364040 Wertberichtigungen Darlehen an öffentliche Unternehmungen 2'080.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'541.83\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 11'360.00 12'000.00 13'260.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 57'538.70 37'800.00 10'190.99\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 1'000.00 915.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'807.75 40'100.00 39'984.40\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 446'129.95 1'093'300.00 701'745.68\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 3'060.50 8'500.00 11'003.05\n\n59 Soziale Wohlfahrt, Übriges 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 50'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 50'000.00 40'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 50'000.00 50'000.00 40'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 40'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 11'055'767.89 1'851'601.27 11'024'600.00 1'563'400.00 11'189'448.66 2'042'405.80\n\nSeite 120\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n61 Strassenverkehr 6'627'748.41 1'851'436.37 6'678'900.00 1'563'400.00 6'436'950.51 1'900'467.79\n\n615 Gemeindestrassen 6'614'966.55 1'851'066.37 6'670'900.00 1'563'400.00 6'428'285.37 1'900'217.79\n\n6150 Gemeindestrassen 6'614'966.55 1'851'066.37 6'670'900.00 1'563'400.00 6'428'285.37 1'900'217.79\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'368'573.35 1'282'400.00 1'167'966.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -49'054.35 -5'000.00 -37'281.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'550.00 2'060.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 83'044.45 82'100.00 73'388.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 125'976.85 129'600.00 115'315.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'274.20 11'700.00 26'223.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'256.95 13'900.00 12'343.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'892.40 1'800.00 2'868.86\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 282'734.36 294'000.00 187'403.51\n\n310200 Drucksachen, Publikationen -1'211.85 3'400.00 -1'399.90\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 970.60 2'000.00 1'433.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'818.00 105'200.00 99'241.63\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'484.20 23'900.00 23'401.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 433'785.70 407'500.00 354'232.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 131'264.70 157'100.00 128'456.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 122'554.13 115'400.00 145'843.37\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'416.25 8'500.00 7'797.05\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 12'639.85 13'500.00 11'954.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 25'557.41 28'000.00 24'337.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 173'616.65 186'000.00 178'599.75\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 562'994.71 592'500.00 480'909.18\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 171'021.80 125'000.00 147'311.08\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 24'603.75 17'300.00 5'341.90\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'850.60 17'600.00 17'428.20\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'399.75 12'200.00 5'600.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'487.10 4'200.00 3'246.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'403.05 7'000.00 3'754.20\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'543'200.93 2'559'200.00 2'702'066.92\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 133'738.37 133'800.00 135'307.76\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 5'700.00 6'164.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 169'178.80 202'500.00 249'109.09\n\n330100 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut -6'299.14 -6'299.14\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 19'074.20 18'875.39\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -407.10\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 37'725.00 38'000.00 37'740.00\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 57'098.59 57'100.00 57'098.61\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.71 23'300.00 23'297.74\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'430.39 5'000.00 7'687.68\n\nSeite 121\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 364'762.00 120'000.00 119'565.35\n\n425000 Verkäufe 35'697.50 3'000.00 60'144.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 50'019.30 40'600.00 63'918.55\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 483'096.93 485'000.00 452'372.10\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 865'550.64 862'000.00 865'817.79\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'940.00 52'800.00 338'400.00\n\n619 Strassen, Übriges 12'781.86 370.00 8'000.00 8'665.14 250.00\n\n6190 Strassen, Übriges 12'781.86 370.00 8'000.00 8'665.14 250.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4.81 3.25\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 12'777.05 8'000.00 8'661.89\n\n425000 Verkäufe 370.00 250.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 4'428'019.48 164.90 4'345'700.00 4'752'498.15 141'938.01\n\n621 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 362'134.61 362'200.00 362'134.61\n\n6210 Öffentliche Verkehrsinfrastruktur 362'134.61 362'200.00 362'134.61\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'652.17 7'700.00 7'652.17\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 4'065'884.87 3'983'500.00 4'258'768.64\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 4'065'884.87 3'983'500.00 4'258'768.64\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 690.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 44.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 66.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 300.00 500.00 1'748.60\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 37'496.58 25'000.00 33'012.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'251.00 3'000.00 3'738.60\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 26'045.25 6'200.00 21'502.78\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 86'258.79 78'200.00 98'201.76\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 5'400.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 987'829.00 939'800.00 963'404.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'904'874.00 2'904'900.00 3'115'336.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n\n629 Öffentlicher Verkehr, Übriges 164.90 131'594.90 141'938.01\n\n6290 Öffentlicher Verkehr, Übriges 164.90 131'594.90 141'938.01\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 131'553.12\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 41.78\n\n425000 Verkäufe 141'918.01\n\nSeite 122\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 164.90 20.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'573'227.71 8'881'289.73 10'792'000.00 8'962'900.00 10'282'419.71 8'581'062.40\n\n71 Wasserversorgung 27'534.90 30'300.00 37'252.55\n\n710 Wasserversorgung 27'534.90 30'300.00 37'252.55\n\n7100 Wasserversorgung (allgemein) 27'534.90 30'300.00 37'252.55\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'638.20 22'000.00 18'423.15\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 7'896.70 8'000.00 18'829.40\n\n72 Abwasserbeseitigung 5'228'664.28 5'189'365.88 5'427'600.00 5'382'600.00 5'117'110.33 5'086'474.78\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'228'664.28 5'189'365.88 5'427'600.00 5'382'600.00 5'117'110.33 5'086'474.78\n\n7200 Abwasserbeseitigung (allgemein) 39'298.40 46'300.00 1'300.00 32'134.15 1'498.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'307.80 9'800.00 1'962.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 37'990.60 36'500.00 30'172.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'300.00 1'498.60\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 5'189'365.88 5'189'365.88 5'381'300.00 5'381'300.00 5'084'976.18 5'084'976.18\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'600.00 13'000.00 9'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 569.50 800.00 624.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 840.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 187.40 100.00 229.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 90.90 100.00 105.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'682.05 5'300.00 1'943.67\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'757.88 10'000.00 1'912.67\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'090.18 18'000.00 25'402.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 434.37 3'000.00 428.51\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'494.99 4'600.00 5'893.98\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 319'595.72 250'000.00 307'761.56\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'270.00 2'000.00 1'785.00\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 161'391.74 360'000.00 214'255.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'113.99 15'500.00 9'395.31\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'738.16 50'000.00 27'974.38\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 136.72 500.00 95.17\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 725.82\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 87'954.89 129'100.00 61'746.62\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.04 3'600.00 3'637.03\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'301'153.93 4'301'300.00 3'910'224.42\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n24'277.36 24'300.00 30'294.73\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 187'189.06 188'800.00 469'900.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'370'115.56 4'500'000.00 4'445'770.68\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 526.80 500.00 698.20\n\nSeite 123\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n429000 Übrige Entgelte 7'206.93 7'000.00 8'750.70\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 811'516.59 873'800.00 629'756.60\n\n73 Abfallwirtschaft 3'238'021.01 3'238'021.01 3'112'300.00 3'112'300.00 3'071'000.30 3'071'000.30\n\n730 Abfallwirtschaft 3'238'021.01 3'238'021.01 3'112'300.00 3'112'300.00 3'071'000.30 3'071'000.30\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 3'238'021.01 3'238'021.01 3'112'300.00 3'112'300.00 3'071'000.30 3'071'000.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 588'505.95 482'700.00 485'841.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'277.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -400.00 -6'960.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'789.40 30'900.00 31'061.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'408.80 48'800.00 53'506.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'299.15 4'400.00 11'260.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'031.80 5'200.00 5'224.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'748.00 10'000.00 2'983.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 738.21 600.00 554.32\n\n310000 Büromaterial 758.74 800.00 969.46\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'090.37 9'000.00 7'990.43\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und \n\nKunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n46'385.28 63'000.00 41'875.18\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 29'726.85 30'500.00 41'904.02\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'731.10 52'000.00 46'648.75\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'842.91 11'000.00 13'388.44\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'864.39 3'000.00 3'855.44\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 23'916.08 27'000.00 27'790.24\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 133'742.37 124'000.00 102'323.76\n\n313081 Kehrichtabfuhr 424'008.65 400'000.00 366'502.41\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 642'464.44 621'000.00 761'361.01\n\n313083 Kartonsammlung 73'434.78 63'000.00 68'101.15\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 93'707.20 95'000.00 97'201.80\n\n313085 Häckseldienst 18'201.71 20'000.00 15'815.04\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 11'747.08 9'000.00 8'807.85\n\n313088 Grüngut Sammlung 223'627.10 200'000.00 207'726.90\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 376'939.59 312'000.00 344'860.06\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 57'302.59 37'000.00 35'030.42\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'210.00 4'500.00 3'945.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 3'684.36 9'000.00 5'586.14\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'066.02 35'000.00 28'367.36\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'258.10 3'000.00 1'500.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'018.50 3'000.00 754.93\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 50'100.98 50'100.00 50'100.99\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'114.45\n\nSeite 124\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 5'114.45 5'100.00 1'786.95\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 36'326.93 31'000.00 36'326.92\n\n330141 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 2'949.77\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 11'742.14 142'200.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 28'296.00 28'500.00 27'650.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'209.22 77'500.00 78'792.88\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 7'432.00 8'500.00 7'726.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 195'166.72 170'000.00 171'888.08\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'286'930.28 1'280'000.00 1'233'681.48\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 939'513.13 937'000.00 920'667.48\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 386'344.03 315'000.00 309'840.35\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss) 62'302.09 78'000.00 74'620.15\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 47'119.34 45'000.00 44'486.48\n\n425000 Verkäufe 248'876.36 220'000.00 204'799.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'913.68 11'000.00 19'065.33\n\n427000 Bussen 6'798.22 5'000.00 4'178.25\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 36'472.85\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'057.16 51'300.00 51'300.00\n\n74 Verbauungen 295'790.40 32'400.00 338'200.00 32'400.00 279'982.57 32'400.00\n\n741 Gewässerverbauungen 295'790.40 32'400.00 338'200.00 32'400.00 279'982.57 32'400.00\n\n7410 Gewässerverbauungen 295'790.40 32'400.00 338'200.00 32'400.00 279'982.57 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 30'778.45 32'500.00 26'051.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'259.75 20'000.00 4'995.25\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 6'618.90 48'000.00 36'712.95\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 246'133.30 237'700.00 212'222.87\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 303'189.63 240'800.00 305'952.32\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 303'189.63 240'800.00 305'952.32\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 303'189.63 240'800.00 305'952.32\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 22'225.00 23'300.00 14'595.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 415.85 1'500.00 311.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 69.75 200.00 54.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66.35 300.00 52.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 243'210.65 175'500.00 253'927.84\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'122.45 35'000.00 34'931.60\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n76 Bekämpfung von Umweltverschmutzung 26'688.55 737.00 19'900.00 5'000.00 7'428.35\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'000.00 5'000.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 1'000.00 5'000.00\n\nSeite 125\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n769 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 26'688.55 737.00 18'900.00 7'428.35\n\n7690 Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung 26'688.55 737.00 18'900.00 7'428.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'760.96 15'000.00 3'498.70\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.59 3'900.00 3'927.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 737.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 1'265'237.88 410'765.84 1'248'300.00 420'500.00 1'194'325.85 371'187.32\n\n771 Friedhof und Bestattung 1'253'707.70 410'765.84 1'238'300.00 420'500.00 1'185'266.97 371'187.32\n\n7710 Friedhof und Bestattung 1'253'707.70 410'765.84 1'238'300.00 420'500.00 1'185'266.97 371'187.32\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 353'820.80 334'100.00 310'665.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'275.05 -483.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -19'970.00 -1'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'451.75 21'500.00 19'919.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'061.60 33'800.00 33'961.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'325.05 3'000.00 7'316.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'811.65 3'600.00 3'350.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 338.50 700.00 254.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166'661.70 151'000.00 188'285.56\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'315.35 9'900.00 8'496.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 247.98 300.00 258.14\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'805.90 12'000.00 7'706.42\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'838.80 11'300.00 10'624.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'198.55 13'000.00 14'099.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 348'267.87 359'000.00 359'646.17\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'217.22 7'000.00 5'937.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'301.30 2'300.00 2'932.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 16'297.58 15'000.00 14'869.37\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 152'853.15 151'000.00 73'607.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'814.31 11'000.00 25'247.44\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'042.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 400.00 330.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 19.43\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'617.73 52'600.00 52'617.73\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.07 9'900.00 9'873.09\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.96 17'300.00 17'263.95\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -100.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 8'073.15 4'500.00 2'920.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'553.98 13'000.00 17'025.37\n\nSeite 126\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 330'087.44 350'000.00 336'125.20\n\n425000 Verkäufe 4'385.80 3'500.00 2'367.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 76'292.60 67'000.00 32'694.50\n\n779 Umweltschutz, Übriges 11'530.18 10'000.00 9'058.88\n\n7790 Umweltschutz, Übriges 11'530.18 10'000.00 9'058.88\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'530.18 10'000.00 9'058.88\n\n79 Raumordnung 188'101.06 10'000.00 374'600.00 10'100.00 269'367.44 20'000.00\n\n790 Raumordnung 188'101.06 10'000.00 374'600.00 10'100.00 269'367.44 20'000.00\n\n7900 Raumordnung 188'101.06 10'000.00 374'600.00 10'100.00 269'367.44 20'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'739.00 33'900.00 5'938.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 18'814.53 85'000.00 43'511.70\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 44'332.79 135'700.00 109'870.04\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 121'214.74 120'000.00 110'047.30\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 338'807.36 3'522'128.85 351'400.00 3'333'400.00 355'089.39 3'747'242.80\n\n81 Landwirtschaft 8'113.54 18'200.00 8'419.19\n\n814 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'113.54 18'200.00 8'419.19\n\n8140 Landwirtschaftliche Produktionsverbesserungen Pflanzen 8'113.54 18'200.00 8'419.19\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'545.95 6'000.00 2'344.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 163.50 400.00 150.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.45 100.00 7.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26.10 100.00 25.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 205.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'992.45 7'000.00 4'780.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 592.60 3'000.00 605.20\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 579.09 900.00 504.79\n\n82 Forstwirtschaft 164'292.70 220.70 177'000.00 500.00 207'655.25 6'241.55\n\n820 Forstwirtschaft 164'292.70 220.70 177'000.00 500.00 207'655.25 6'241.55\n\n8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 164'292.70 220.70 177'000.00 500.00 207'655.25 6'241.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 80'884.00 68'000.00 98'183.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 83'408.70 85'000.00 109'471.85\n\n425000 Verkäufe 220.70 500.00 6'241.55\n\n83 Jagd und Fischerei 8'754.80 327.20 13'300.00 2'896.00 327.20\n\n830 Jagd und Fischerei 8'754.80 327.20 13'300.00 2'896.00 327.20\n\n8300 Jagd und Fischerei 8'754.80 327.20 13'300.00 2'896.00 327.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 8'754.80 11'300.00 2'896.00\n\nSeite 127\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20 327.20\n\n84 Tourismus 129'898.82 134'700.00 112'829.55\n\n840 Tourismus 129'898.82 134'700.00 112'829.55\n\n8400 Tourismus 129'898.82 134'700.00 112'829.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 102'698.82 109'400.00 88'029.55\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'200.00 24'000.00 23'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00 1'300.00 1'300.00\n\n86 Banken und Versicherungen 3'359'341.15 2'672'900.00 3'116'161.65\n\n860 Banken und Versicherungen 3'359'341.15 2'672'900.00 3'116'161.65\n\n8600 Banken und Versicherungen 3'359'341.15 2'672'900.00 3'116'161.65\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 21'260.35 -22.00\n\n439000 Übriger Ertrag 572.05\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 3'337'508.75 2'672'900.00 3'116'183.65\n\n87 Brennstoffe und Energie 27'747.50 162'239.80 8'200.00 660'000.00 23'289.40 624'512.40\n\n871 Elektrizität 162'239.80 660'000.00 624'512.40\n\n8710 Elektrizität (allgemein) 162'239.80 660'000.00 624'512.40\n\n412000 Konzessionen 162'239.80 660'000.00 624'512.40\n\n879 Energie, Übriges 27'747.50 8'200.00 23'289.40\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 27'747.50 8'200.00 23'289.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 300.00 200.00 60.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19.25 3.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.70 0.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3.10 0.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'422.45 8'000.00 23'224.40\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 10'141'000.58 149'632'933.89 2'514'100.00 145'748'800.00 9'700'818.21 119'745'008.90\n\n91 Steuern 395'378.18 137'566'442.00 450'000.00 137'997'900.00 378'458.63 105'377'811.36\n\n910 Steuern 395'378.18 137'566'442.00 450'000.00 137'997'900.00 378'458.63 105'377'811.36\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 395'378.18 89'921'381.80 450'000.00 88'790'000.00 378'458.63 89'047'635.86\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 395'378.18 450'000.00 378'458.63\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 51'146'205.27 48'188'400.00 47'886'384.51\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 15'053'237.28 8'452'000.00 13'082'832.75\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 95'978.22 100'000.00 230'587.05\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'379'513.20 2'673'000.00 1'731'926.90\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'111'350.30 -1'751'000.00 -951'511.85\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -113'360.95 -50'000.00 -137'105.00\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'115'812.93 5'212'500.00 5'112'983.89\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'031'052.57 1'925'000.00 1'983'603.65\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 42'538.77 30'000.00 51'305.60\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 718'303.65 721'000.00 514'741.10\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -311'998.95 -470'000.00 -288'699.90\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 6'660'228.72 4'300'000.00 5'223'145.23\n\nSeite 128\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n400800 Personalsteuern 645'343.44 630'000.00 621'616.19\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'988'069.06 7'810'400.00 7'071'350.85\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'657'160.12 8'240'000.00 4'564'577.75\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 16'281.75 20'000.00 3'482.66\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 818'339.20 1'171'000.00 1'801'053.20\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -4'499'201.55 -1'207'000.00 -1'250'064.20\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -231'579.70 -30'000.00 -149'515.30\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'759'807.74 1'578'700.00 1'602'269.70\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 144'867.48 383'000.00 251'209.90\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -27.95 713.78\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 149'835.00 935'000.00 149'876.65\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -233'673.20 -72'000.00 -59'129.25\n\n9101 Sondersteuern 47'645'060.20 49'207'900.00 16'330'175.50\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 47'444'553.20 49'000'000.00 16'135'071.95\n\n403300 Hundesteuern 200'507.00 207'900.00 195'103.55\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 538'083.00 2'959'454.00 538'100.00 2'959'500.00 1'701'179.00 9'356'485.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 538'083.00 2'959'454.00 538'100.00 2'959'500.00 1'701'179.00 9'356'485.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 538'083.00 2'959'454.00 538'100.00 2'959'500.00 1'701'179.00 9'356'485.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 538'083.00 538'100.00 1'701'179.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 2'959'454.00 2'959'500.00 9'356'485.00\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 1'157'596.43 9'032'388.63 1'003'000.00 4'732'400.00 1'776'553.16 4'882'600.99\n\n961 Zinsen 174'588.82 1'801'991.17 134'100.00 1'477'400.00 248'247.33 1'518'570.47\n\n9610 Zinsen 174'588.82 1'801'991.17 134'100.00 1'477'400.00 248'247.33 1'518'570.47\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 183.41 500.00 5.58\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 170'219.41 130'000.00 244'055.75\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'186.00 3'600.00 4'186.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'341.71 3'903.28\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 124'828.39 57'522.22\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 155'292.61 6'500.00 75'861.24\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 256'806.62 220'000.00 243'907.73\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 254'378.79 332'000.00 216'815.00\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 42'327.05\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von \n\nanderen privatrechtlichen Org-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 604'016.00 558'900.00 560'561.00\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 983'007.61 7'215'100.46 868'900.00 3'255'000.00 1'528'305.83 3'362'768.52\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 834'913.61 3'471'012.46 868'900.00 3'255'000.00 1'528'305.83 3'362'768.52\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 93'557.09 190'000.00 166'122.68\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 70'010.25 55'000.00 84'441.70\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 285.95 500.00 438.35\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 9'214.50 5'000.00 3'782.40\n\n343190 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV 63.00\n\nSeite 129\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Funktionen\n\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'567.65 2'000.00 171.90\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 49'062.75 50'000.00 69'066.85\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 204.05 1'000.00 1'561.60\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 7'690.02 5'000.00 7'294.45\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 6'537.80 10'000.00 642'297.35\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 199.55 230.55\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 596'584.00 550'400.00 552'835.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'610.30 4'304.50\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 759'546.05 575'000.00 684'741.40\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'685'531.21 2'670'000.00 2'668'915.67\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 14'809.25 10'000.00 4'806.95\n\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 6'515.65\n\n9639\n\nGewinne und Verluste sowie Wertberichtigungen auf Liegenschaften des \n\nFinanzvermögens 148'094.00 3'744'088.00\n\n344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 148'094.00\n\n444300 Wertberichtigungen Grundstücke FV 2'829'088.00\n\n444340 Wertberichtigungen Gebäude FV 915'000.00\n\n969 Finanzvermögen, Übriges 15'297.00 1'262.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 15'297.00 1'262.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 15'297.00 1'262.00\n\n97 Rückverteilungen 38'451.55 36'000.00 35'049.85\n\n971 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 38'451.55 36'000.00 35'049.85\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 38'451.55 36'000.00 35'049.85\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 38'451.55 36'000.00 35'049.85\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 8'049'942.97 36'197.71 523'000.00 23'000.00 5'844'627.42 93'061.70\n\n9951 Zweckgebundene Zuwendungen 36'197.71 36'197.71 23'000.00 23'000.00 93'061.70 93'061.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'672.76 5'000.00 12'291.35\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 11'656.15 9'000.00 10'608.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'378.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 735.00 500.00 797.65\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 1'200.00 58'916.25\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 10'933.80 8'500.00 7'068.90\n\n429000 Übrige Entgelte 1'200.00 18'500.00 58'916.25\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 34'997.71 4'500.00 34'145.45\n\n999 Abschluss 8'013'745.26 500'000.00 5'751'565.72\n\n9999 Abschluss 8'013'745.26 500'000.00 5'751'565.72\n\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 8'013'745.26 500'000.00 5'751'565.72\n\n257'585'978.96 257'585'978.96 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nGesamtergebnis\n\n257'585'978.96 257'585'978.96 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nSeite 130\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nErfolgsrechnung ER_2b\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 24'642'106.97 5'561'956.56 26'051'100.00 3'808'100.00 24'317'516.40 4'033'711.78\n\n1000 Legislative 638'100.97 1'187'580.50 649'900.00 1'000.00 542'991.08 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 232'900.00 256'200.00 244'548.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 109'199.25 129'500.00 130'168.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -200.00 950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'472.60 24'700.00 22'286.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'865.05 39'000.00 14'561.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'792.80 3'500.00 2'015.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'267.85 4'200.00 3'748.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00 8'000.00 4'420.00\n\n310000 Büromaterial 27.35 400.00 189.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 250.00 900.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 128.00 500.00 487.40\n\n311300 Anschaffung Hardware 289.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 54'380.75 53'800.00 23'524.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 512.00 500.00 754.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'349.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'759.80 69'200.00 46'003.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'244.30 11'000.00 8'804.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 24'718.95 24'500.00 27'653.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'843.77 24'000.00 12'876.08\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n\n439100 Übriger Ertrag WB 1'187'580.50\n\n1010 Wahlbüro 114'804.71 3'674.40 120'500.00 163'048.04 18'028.90\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 19'956.70 23'800.00 78'126.50\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 258.10 1'500.00 769.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 1'314.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 52.00 200.00 135.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41.40 300.00 129.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 86'264.45 82'000.00 67'903.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'854.15 600.00\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 1'970.00\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 131\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'994.40 1'400.00 7'059.90\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'383.51 8'300.00 5'638.74\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'674.40 18'028.90\n\n1011 Einbürgerungen 1'009.90 81'650.00 1'000.00 112'000.00 4'958.13 107'900.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'009.90 1'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'958.13\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 77'850.00 108'000.00 100'500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'800.00 4'000.00 7'400.00\n\n1020 Exekutive 1'448'282.97 86'616.00 903'900.00 48'500.00 1'002'436.01 69'838.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 503'871.30 515'300.00 513'008.55\n\n304900 Übrige Zulagen 10'400.00 10'400.00 7'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'067.10 33'600.00 33'205.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 74'857.80 53'100.00 66'782.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'961.75 4'800.00 3'887.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'455.15 5'700.00 5'588.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'078.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 30'732.65 28'600.00 28'817.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'568.15 4'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 101'002.66 123'700.00 80'886.49\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'179.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 191'444.60 84'000.00 109'325.74\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'712.30 24'900.00 20'103.57\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 2.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 300'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 160'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'206.91 10'800.00 9'173.46\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 86'616.00 48'500.00 69'838.80\n\n1021 Ombudsstelle 9'831.35 10'000.00 9'757.45\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'831.35 10'000.00 9'757.45\n\n1030 Behördendienste 1'278'491.71 190'407.58 1'179'800.00 186'700.00 1'174'693.35 195'564.77\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 486'310.60 443'100.00 373'662.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'807.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -9'380.00 7'260.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'537.15 28'400.00 23'879.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'298.65 44'700.00 38'494.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'826.50 4'000.00 3'310.50\n\nSeite 132\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'611.95 4'800.00 4'035.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'739.95 4'000.00 4'037.85\n\n310000 Büromaterial 2'144.62 2'000.00 1'719.91\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 250'205.40 222'500.00 272'842.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'924.20 6'000.00 4'915.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 85'591.37 79'600.00 81'040.24\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 295'152.52 330'000.00 331'015.45\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 64'263.05 23'228.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'200.00 1'000.00 1'080.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 863.15 1'200.00 721.85\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 5'010.00 7'500.00 3'450.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 7'151.85\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 185'407.58 181'700.00 188'412.92\n\n1050 Sport 2'480'107.78 2'295'100.00 3'183'423.33\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'277.70 3'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 1'200.00 1'800.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'787.93 14'091.85\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 41'778.60 437'100.00 1'134'270.16\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'564'000.00 1'170'000.00 1'289'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 513'854.75 513'000.00 509'375.20\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 102'900.00 82'500.00\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n35'358.18\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 144'350.62 120'800.00 102'386.12\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1051 Sport DS MWSt 425'829.23 425'829.23\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 425'829.23\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 425'829.23\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 129'898.82 134'700.00 112'829.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 102'698.82 109'400.00 88'029.55\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 23'200.00 24'000.00 23'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 333'407.96 13'845.00 333'800.00 333'840.77 15'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'425.00 4'200.00 4'070.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57.85 300.00 95.60\n\nSeite 133\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00 66.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.80 21.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9.20 16.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 280.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 95.00 100.00 86.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 25'592.06 26'000.00 25'333.02\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'050.00 800.00 1'350.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 277'159.05 276'000.00 277'521.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 13'845.00 15'500.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 763'708.27 660'500.00 841'551.38\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'950.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 276'758.07 175'500.00 266'551.38\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 485'000.00 485'000.00 575'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 385'228.45 388'000.00 384'704.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 385'228.45 388'000.00 384'704.60\n\n1100\n\nSteuerung & Entwicklung (ehemals Geschäftsleitung GL, QL, \n\nGesundheitsmanagement) 333'325.85 823'700.00 409'345.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 270.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 248'487.42 537'900.00 291'023.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'270.00 -14'230.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'998.55 34'400.00 18'060.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'222.55 54'300.00 41'355.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'064.55 4'900.00 2'166.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'394.65 5'800.00 3'146.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'875.03 9'400.00 2'929.15\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 10'992.00 150'000.00 38'866.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 23'332.60 26'000.00 25'286.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 228.50 1'000.00 470.60\n\n1108 Informatikdienste 1'613'402.15 47'081.00 1'993'800.00 47'200.00 1'443'969.79 48'855.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 398'481.20 464'400.00 365'701.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'191.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'820.00 21'450.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'504.70 29'700.00 23'461.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'850.60 46'900.00 44'623.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'479.55 4'200.00 3'307.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'085.25 5'000.00 3'949.35\n\nSeite 134\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 400.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'212.85 2'300.00 1'150.00\n\n310000 Büromaterial 16'189.66 11'000.00 18'287.12\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 17'171.05 18'500.00 11'216.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'320.35 3'100.00 1'538.80\n\n311300 Anschaffung Hardware 86'402.04 80'600.00 90'727.85\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 109'800.50 99'500.00 105'319.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 108'991.03 100'000.00 94'498.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 56'645.91 65'500.00 56'724.44\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 39'675.41 54'000.00 33'817.80\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 129'587.99 139'400.00 113'924.98\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'326.35 10'700.00 4'256.75\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 22'616.05 39'000.00 25'204.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 277'710.87 383'300.00 248'996.33\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 33'457.10 35'700.00 24'827.67\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'825.90 3'000.00 2'420.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 162.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 179'028.00 303'500.00 135'622.45\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 46'848.79 94'500.00 12'942.00\n\n425000 Verkäufe 1'835.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 81.00 20.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 47'000.00 47'200.00 47'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 38'466.43 56'600.00 29'810.88\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'500.00 1'700.00 1'440.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 96.40 100.00 92.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 456.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.45 12.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15.40 15.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'103.70 7'500.00 2'313.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'066.20 18'300.00 9'532.93\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 139.72 4'000.00 1'552.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'883.11 4'000.00 5'203.80\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'774.95 1'800.00 1'773.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'470.00 15'000.00 6'956.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 404.50 700.00 461.10\n\nSeite 135\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n1110 Personaldienste 1'346'532.56 55'288.84 3'295'600.00 28'600.00 1'460'277.90 44'676.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 793'583.57 902'200.00 914'487.80\n\n301001 Stellenplananpassungen 360'000.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 38'617.00 42'700.00 30'400.00\n\n301003 Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung (ohne ASZ und PS) 1'086'200.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -166'383.30 -6'000.00 -4'107.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'090.00 -14'230.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'672.95 129'300.00 60'251.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'257.55 204'000.00 95'004.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'419.15 18'400.00 12'383.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'257.20 21'800.00 10'196.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 244'351.16 261'100.00 165'258.45\n\n309100 Personalwerbung 66'516.91 60'000.00 32'964.62\n\n309900 Übriger Personalaufwand 129'975.35 130'600.00 128'618.63\n\n310000 Büromaterial 762.82 600.00 516.12\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'900.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 421.60 800.00 412.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 60.70 100.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 71'448.90 35'000.00 11'030.05\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'334.70 42'100.00 15'305.23\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'146.30 3'800.00 1'786.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 39'166.20 20'000.00 35'676.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'122.64 8'600.00 9'000.00\n\n1111 Lehrlingswesen 230'542.65 3'000.00 290'400.00 223'175.87 970.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 155'097.05 184'600.00 165'833.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -320.40 -1'000.00 -4'189.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'648.40 11'800.00 8'204.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'970.00 1'700.00 2'408.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 742.50 2'000.00 1'379.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 52'420.10 51'600.00 37'773.37\n\n309100 Personalwerbung 883.95 600.00 58.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'823.30 14'800.00 10'250.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'407.30\n\n310400 Lehrmittel 2'356.30 3'300.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 54.05 100.00 50.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 491.00 800.00\n\nSeite 136\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n317000 Reisekosten und Spesen 376.40 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 970.00\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste) 552'152.27 2'400.00 516'900.00 478'099.83 4'986.66\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 379'237.00 320'400.00 275'314.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'898.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'100.00 -7'960.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'664.00 20'500.00 17'488.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'927.20 32'400.00 32'888.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'163.30 2'900.00 2'369.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'805.15 3'500.00 2'954.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 72.50 969.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'223.25 5'700.00 4'810.95\n\n310000 Büromaterial 508.32 900.00 428.67\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 13.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 18'589.46\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 18.65 34.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 842.00 7'544.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'986.60 19'500.00 19'774.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 23'936.50 51'100.00 44'241.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'300.00 20'463.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'756.10 2'000.00 1'615.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'727.00 14'400.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 722.80 600.00 325.80\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 14'148.00 43'000.00 26'144.50\n\n439000 Übriger Ertrag 4'386.66\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 2'400.00 600.00\n\n1250 Stadtbibliothek 524'138.50 44'462.50 504'100.00 46'300.00 494'711.70 51'890.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 291'903.20 261'500.00 265'765.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 390.00 -1'240.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'255.60 16'700.00 17'064.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'566.10 26'400.00 26'543.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'601.80 2'400.00 2'414.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'913.90 2'800.00 2'870.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 979.50 1'200.00 874.40\n\n310000 Büromaterial 859.05 1'000.00 1'018.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'243.88 5'000.00 12'252.33\n\nSeite 137\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'651.04 9'000.00 9'527.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 83'644.98 85'000.00 81'173.93\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'927.91 13'500.00 13'631.35\n\n311300 Anschaffung Hardware 586.55 700.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'118.75 4'700.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'474.25 5'600.00 6'981.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 13'647.55 18'700.00 17'322.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 969.19 1'900.00 1'322.13\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'549.60 2'500.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 614.95 1'500.00 161.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'679.55 27'600.00 19'048.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 272.80 800.00 541.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'152.80 800.00 97.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'796.22 14'800.00 14'796.21\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 339.33\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'337.00 44'000.00 46'009.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'125.50 2'300.00 2'798.85\n\n439000 Übriger Ertrag 3'082.15\n\n1260 Familienzentrum 177'014.11 39'398.77 184'600.00 40'000.00 172'101.26 37'631.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 44'255.10 52'000.00 45'808.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 210.00 -2'620.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'549.95 3'300.00 2'940.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'017.60 5'300.00 4'113.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 333.45 500.00 390.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 407.25 600.00 494.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'488.00 5'000.00 2'208.40\n\n310000 Büromaterial 461.77 800.00 1'090.38\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'630.85 4'500.00 1'918.76\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'247.05 2'800.00 2'437.07\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'608.25 8'000.00 18'950.26\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'177.60 1'500.00 1'556.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 35'830.88 33'000.00 26'336.01\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 178.36 200.00 234.38\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 67'618.00 66'800.00 66'242.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'180.00 18'000.00 16'330.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 287.00\n\nSeite 138\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n449900 Übrige Finanzerträge 2'124.42\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 21'807.35 22'000.00 21'301.15\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'000.00\n\n1270 Bildungslandschaft 218'607.13 219'000.00 203'584.38 2'204.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'050.00 2'100.00 900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 86'864.35 78'000.00 79'516.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'810.00 2'060.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 15'217.40 15'600.00 10'101.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'143.15 6'100.00 5'440.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'231.40 9'700.00 9'037.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 811.40 900.00 760.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 980.60 1'000.00 914.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 136.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'896.95 4'000.00 2'036.65\n\n310000 Büromaterial 454.77 500.00 436.33\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'174.85 2'000.00 964.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'326.11 4'000.00 4'324.13\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'515.30 38'000.00 24'357.02\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'116.00 7'000.00 6'922.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'222.20 5'100.00 4'907.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 56'412.65 45'000.00 50'769.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'204.00\n\n1271 Frühe Sprachförderung 52'496.35 117'100.00 3'813.65\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'245.00 11'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'649.70 32'500.00 2'711.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 590.00 520.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'197.25 2'800.00 174.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'436.05 4'400.00 354.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 169.80 400.00 24.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 191.20 500.00 29.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'010.00 65'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7.35\n\n1280 Integrationsförderung 268'915.59 141'710.00 291'700.00 150'000.00 244'597.07 117'905.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 800.00 615.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 108'462.15 107'500.00 98'385.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'060.00 1'720.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'007.80 6'900.00 6'323.05\n\nSeite 139\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'256.80 10'900.00 10'375.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 947.20 1'000.00 829.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'118.75 1'200.00 1'063.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'772.35 5'500.00 1'541.70\n\n310000 Büromaterial 500.00 339.12\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'846.25 2'000.00 534.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'876.60 5'000.00 1'945.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 98'890.14 120'000.00 90'734.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'226.00 9'500.00 9'481.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 147.55 600.00 408.65\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 1'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 141'710.00 150'000.00 117'905.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 5'750.10 7'100.00 3'645.30\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'446.00 5'000.00 3'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 184.85 300.00 93.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 41.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29.75 14.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29.50 100.00 15.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 60.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 50'936.70 11'310.00 50'000.00 11'100.00 58'684.39 10'540.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 345.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 347.60\n\n317113 Projekte 50'936.70 50'000.00 56'991.09\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'310.00 11'100.00 10'540.00\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 652'042.49 16'558.67 616'500.00 576'470.79 12'383.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 412'625.30 413'300.00 413'935.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'366.25 -143.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'640.00 2'360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'996.20 26'500.00 26'570.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'847.05 41'700.00 40'701.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'678.05 3'800.00 3'755.15\n\nSeite 140\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'149.35 4'500.00 4'469.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'009.00 861.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'736.35 3'500.00 3'639.50\n\n310000 Büromaterial 1'463.55 2'800.00 1'538.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'465.87 4'400.00 3'383.26\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'201.35 1'900.00 1'410.80\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 444.98 1'000.00 1'024.63\n\n310500 Lebensmittel 3'737.04 4'600.00 3'086.89\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 36'236.45 30'500.00 10'889.85\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 419.85 1'500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'906.35 1'200.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 8'433.45 10'900.00 2'600.97\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'202.99 5'200.00 2'251.36\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'208.85 4'800.00 3'472.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'769.60 3'300.00 3'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 740.75 900.00 696.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 772.35 1'300.00 917.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'649.60 6'500.00 1'048.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'470.22 3'000.00 6'569.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 511.58 2'000.00 1'748.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'795.00 27'000.00 23'518.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'117.76 3'700.00 7'264.65\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 892.88\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 55'784.00 6'700.00 5'899.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'502.97\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 301.40 2'775.00\n\n425000 Verkäufe 3'500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'290.90 9'608.60\n\n449900 Übrige Finanzerträge 466.37\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach 186'124.36 184'765.70 168'300.00 168'300.00 144'309.79 144'309.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 115'856.60 88'900.00 90'852.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'230.00 2'150.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'618.20 5'700.00 5'833.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'035.05 9'000.00 8'923.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'026.95 800.00 818.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'215.90 1'000.00 981.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 250.00\n\nSeite 141\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'548.00 1'000.00\n\n310000 Büromaterial 1'119.35 1'700.00 1'853.14\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 651.90 1'100.00 706.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 65.95 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 179.00 600.00 192.00\n\n310500 Lebensmittel 5'099.69 2'900.00 3'942.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'655.60 13'500.00 5'014.15\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 262.10 2'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'065.80 1'500.00 1'183.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'555.96 2'600.00 1'499.42\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 369.70 1'000.00 1'780.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 600.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 60.00 1'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 307.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 968.10 2'200.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 614.20 2'000.00 857.78\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'434.45 3'000.00 898.70\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'585.78 10'000.00 4'040.05\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -6.22\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 900.00 1'200.00 225.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'564.00 1'507.25\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 183'201.70 168'300.00 142'802.55\n\n1500\n\nZivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-\n\nBrüttisellen 599'381.14 599'381.14 655'600.00 655'600.00 594'561.67 594'561.67\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'100.00 942.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 390'296.95 397'000.00 403'364.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -102.90 -22'667.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'590.00 3'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'771.20 25'500.00 25'968.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'410.20 40'300.00 41'951.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'504.25 3'600.00 3'481.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'953.75 4'300.00 4'367.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'282.80 8'800.00 5'535.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 678.25 1'900.00 1'455.10\n\n310000 Büromaterial 1'320.57 1'500.00 1'034.02\n\nSeite 142\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'230.00 2'700.00 2'945.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 444.25 900.00 266.69\n\n311300 Anschaffung Hardware 175.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 22'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'409.10 12'000.00 2'162.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'823.42 2'300.00 1'647.61\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 580.00 800.00 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'825.05 30'700.00 22'183.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'237.75 2'900.00 2'705.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'006.50 1'500.00 378.30\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 1'943.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 264'805.51 275'300.00 266'728.16\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 446.45 853.45\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 926.08\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 333'203.10 380'300.00 326'980.06\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 142'480.00 171'200.00 131'557.41\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 142'480.00 171'200.00 131'557.41\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 304'712.39 8'644.60 324'700.00 7'000.00 303'467.41 4'224.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 310.35 100.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 44.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 49.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'315.35 9'900.00 8'496.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 279'256.77 298'000.00 276'458.22\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) -567.53 75.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 8'073.15 4'500.00 2'920.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'830.65 11'000.00 15'517.79\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'644.60 7'000.00 4'224.50\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 87'777.51 21'164.85 86'700.00 22'300.00 92'200.16 21'849.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 64'357.80 61'900.00 69'259.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'050.00 950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'133.00 4'000.00 4'447.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'967.40 6'300.00 4'850.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 494.15 600.00 541.95\n\nSeite 143\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 660.00 700.00 747.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'289.91 2'000.00 1'080.34\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'067.30 1'000.00 709.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'965.55 4'000.00 4'319.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 979.65 500.00 466.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 462.75 1'000.00 758.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'350.00 4'200.00 3'900.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'260.00 22'000.00 21'593.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'633.80\n\n439000 Übriger Ertrag 271.05 300.00 256.95\n\n1600 Einwohnerdienste 1'423'916.19 914'814.78 1'320'100.00 833'100.00 1'374'381.74 893'261.87\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 755'069.05 662'500.00 704'156.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'310.40 -20'359.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'090.00 -12'540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'362.65 42'400.00 43'759.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'892.80 66'900.00 53'618.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'857.65 6'000.00 6'198.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'605.90 7'200.00 7'435.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'330.80 2'600.00 1'026.90\n\n310000 Büromaterial 2'885.68 3'100.00 2'848.84\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'121.30 3'200.00 569.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'483.50 12'200.00 14'744.15\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'777.00 1'500.00 1'750.10\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 171.28\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'576.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 6'600.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'300.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 400.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'591.32 13'400.00 12'054.14\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 28'243.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'208.60 2'800.00 3'442.65\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 113'652.00 109'000.00 107'833.53\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 972.90 1'100.00 952.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 856.80 600.00 581.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'944.56 5'000.00 5'140.28\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 394'902.00 370'600.00 411'696.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'046.08 700.00 1'057.67\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 886'405.43 810'100.00 857'344.72\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'943.05 5'000.00 3'803.20\n\n427000 Bussen 10'765.00 11'000.00 6'270.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 13'701.30 7'000.00 25'843.95\n\nSeite 144\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n1601 SBB Tageskarten 164.90 131'594.90 141'938.01\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'553.12\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 41.78\n\n425000 Verkäufe 141'918.01\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 164.90 20.00\n\n1610 Hundesteuer 41'128.05 203'090.35 56'100.00 213'500.00 45'633.60 197'722.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 4'277.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'400.00 150.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'403.05 7'000.00 3'465.75\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 37'725.00 38'000.00 37'740.00\n\n403300 Hundesteuern 200'507.00 207'900.00 195'103.55\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'583.35 5'600.00 2'618.55\n\n1700 Stadtplanung 726'613.68 683'500.00 723'950.38\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3'975.00 5'000.00 5'160.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 556'969.60 541'200.00 509'293.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'320.00 16'510.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'654.05 35'000.00 32'794.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'577.90 55'200.00 59'738.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'821.85 5'000.00 4'490.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'749.95 5'900.00 5'556.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 740.00 1'200.00 1'005.00\n\n310000 Büromaterial 85.84 500.00 104.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'167.00 500.00 1'328.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 49'607.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 50.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'766.80 30'000.00 32'067.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'440.55 2'000.00 2'090.64\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 7'735.20\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'600.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'959.94 2'000.00 4'205.47\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 19'230.38 138'400.00 30'209.83\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 17'159.50 45'000.00 28'138.95\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 2'070.88 93'400.00 2'070.88\n\n1720\n\nOrts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und \n\nGestaltungspläne 44'147.84 10'000.00 112'300.00 10'100.00 125'820.51 20'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 230.90 30'000.00 2'648.60\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'655.03 40'000.00 15'372.75\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 42'261.91 42'300.00 107'799.16\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00\n\nSeite 145\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 124'722.84 123'900.00 113'337.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'508.10 3'900.00 3'289.80\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 121'214.74 120'000.00 110'047.30\n\n1740 Energieplanung 31'675.09 12'100.00 27'219.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 300.00 200.00 60.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19.25 3.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.70 0.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3.10 0.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'422.45 8'000.00 23'224.40\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'927.59 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 11'530.18 10'000.00 9'058.88\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 11'530.18 10'000.00 9'058.88\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 303'189.63 240'800.00 305'952.32\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 22'225.00 23'300.00 14'595.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 415.85 1'500.00 311.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 69.75 200.00 54.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 66.35 300.00 52.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 243'210.65 175'500.00 253'927.84\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'122.45 35'000.00 34'931.60\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'079.58 2'100.00 2'079.58\n\n1790 Verkehrsplanung 12'781.86 370.00 8'000.00 8'665.14 250.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4.81 3.25\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 12'777.05 8'000.00 8'661.89\n\n425000 Verkäufe 370.00 250.00\n\n1795 Regionalverkehr 4'065'884.87 3'983'500.00 4'258'768.64\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 670.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 44.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 66.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 300.00 500.00 1'748.60\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 37'496.58 25'000.00 33'012.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'251.00 3'000.00 3'738.60\n\nSeite 146\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 26'045.25 6'200.00 21'502.78\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 86'258.79 78'200.00 98'201.76\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'039.04 5'400.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 987'829.00 939'800.00 963'404.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'904'874.00 2'904'900.00 3'115'336.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'791.21 15'800.00 15'791.21\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'443'785.96 1'268'747.75 2'311'600.00 1'226'800.00 2'340'306.17 1'275'719.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'703'817.85 1'570'000.00 1'510'427.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -23'170.55 -11'200.00 -4'042.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'450.00 27'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 108'155.20 99'800.00 95'397.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'596.65 157'400.00 175'812.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'036.45 14'200.00 13'509.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'379.00 16'800.00 16'181.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'943.16 19'800.00 13'413.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'490.95 5'700.00 3'436.50\n\n310000 Büromaterial 8'501.95 8'500.00 8'304.37\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'041.95 5'000.00 6'446.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'740.05 1'500.00 2'647.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'529.55 6'100.00 3'101.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'929.55 2'600.00 3'890.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'545.20 12'000.00 10'275.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 59.64 2'700.00 719.90\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 48'421.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'634.00 12'000.00 9'233.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 161'416.56 160'000.00 153'788.65\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 45.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'410.10 3'500.00 3'182.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 400.00 175.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'984.70 13'600.00 12'484.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'091.20 4'000.00 3'149.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 7'766.25 30'000.00 45'548.20\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'130.75 55'000.00 55'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 122'160.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 200'062.05 300'000.00 287'146.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 800.00 351.60\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'068'685.70 926'000.00 988'221.85\n\n2 FINANZEN 11'019'610.03 157'431'407.46 10'246'600.00 153'280'100.00 11'872'302.98 127'097'046.79\n\n2020 Friedensrichteramt 188'991.80 39'838.15 198'800.00 52'000.00 193'158.91 40'592.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 130'682.55 126'800.00 126'800.05\n\nSeite 147\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'391.00 8'100.00 8'142.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'632.20 12'800.00 16'980.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'187.50 1'200.00 1'152.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'339.70 1'400.00 1'369.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'020.00 500.00 630.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'034.10 2'000.00 1'396.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'424.70 8'000.00 4'981.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 16'122.50 17'000.00 15'172.56\n\n317000 Reisekosten und Spesen 95.00 1'673.80\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 5'062.55 18'000.00 14'859.50\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 38'489.00 52'000.00 40'148.30\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'349.15 444.35\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 40'000.00\n\n2090\n\nNeutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung \n\nsowie Einlagen in Vorfinanzierungen) 3'560'032.50 3'368'900.00 3'775'723.90\n\n412000 Konzessionen 162'239.80 660'000.00 624'512.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 21'260.35 -22.00\n\n439000 Übriger Ertrag 572.05\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 3'337'508.75 2'672'900.00 3'116'183.65\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 38'451.55 36'000.00 35'049.85\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften 1'850'968.40 233'432.32 1'578'500.00 257'300.00 1'600'674.45 237'782.19\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'800.00 1'560.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 972'080.40 955'400.00 799'764.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -4'490.35 -6'886.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'340.00 6'040.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'127.95 61'300.00 50'874.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'730.35 96'800.00 101'023.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'992.85 8'700.00 7'097.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'293.70 10'400.00 8'585.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals -9'703.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'109.00 2'500.00 1'288.30\n\n310000 Büromaterial 5'901.25 3'000.00 3'767.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'000.00 4'085.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'264.53 10'300.00 9'119.96\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 236'139.70 262'376.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 110.00 200.00 110.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'048.00 30'000.00 41'120.95\n\nSeite 148\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 349'463.30 321'700.00 276'628.31\n\n313400 Sachversicherungsprämien 18'457.87 18'000.00 24'068.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 11'271.60 3'000.00 2'556.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 0.03\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 45'071.42 48'200.00 5'789.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'960.50 500.00 1'705.21\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'620.00 19'800.00 8'730.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -14'718.20 1'700.00 173.45\n\n429000 Übrige Entgelte -13'315.93 500.00 3'951.39\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 5'050.90 2'000.00 2'127.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 123'795.55 120'100.00 109'800.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'000.00 113'200.00 113'000.00\n\n2200 Liegenschaften 1'318'004.53 19'033.30 928'200.00 26'000.00 884'914.54 20'028.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'800.00 1'100.00 1'560.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 600'714.80 561'200.00 506'249.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'120.00 -4'280.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'900.80 35'800.00 32'436.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 72'575.60 56'500.00 60'914.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'963.90 5'100.00 4'485.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'761.45 6'000.00 5'484.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 52.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'630.00 1'800.00 1'765.30\n\n310000 Büromaterial 19'033.19 19'000.00 6'976.49\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 3'284.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 125.00 1'000.00 200.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 48'021.27 57'000.00 59'507.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 169'629.82 40'000.00 83'320.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 64'870.97 78'700.00 73'328.37\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 214'187.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 58'994.03 40'000.00 44'205.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'676.70 8'000.00 5'422.18\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -966.70 28.05\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 26'000.00 20'000.00\n\n2210 Familiengärten 13'469.08 2'516.50 19'200.00 2'500.00 9'144.99 11'159.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'062.05 2'500.00 1'451.10\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'019.55 10'000.00 2'306.40\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'387.48 5'400.00 5'387.49\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'516.50 2'500.00 2'581.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'577.70\n\nSeite 149\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2220 Cafeteria 18'299.06 2'410.00 18'000.00 1'500.00 12'789.69 1'450.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'524.71 1'500.00 2'092.58\n\n310500 Lebensmittel 8'962.65 10'000.00 8'055.29\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'690.00 2'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 582.40 1'000.00 555.37\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'539.30 3'000.00 2'086.45\n\n425000 Verkäufe 2'410.00 1'500.00 1'450.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 956'249.31 54'483.05 897'800.00 29'600.00 914'793.85 55'890.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'411.29 18'000.00 20'583.37\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'808.76 12'000.00 14'947.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 198'297.65 165'000.00 169'318.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 301'084.73 290'000.00 315'540.76\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'654.60 1'000.00 1'014.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'251.82 45'000.00 34'403.57\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'533.11 13'000.00 12'155.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 10'143.75 22'000.00 17'431.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 199'506.46 180'000.00 188'732.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 76'292.28 80'000.00 63'249.68\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'129.91 3'100.00 3'129.91\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 75'077.79 68'700.00 74'287.41\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57.16\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'733.05 7'690.85\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'550.00 5'400.00 5'400.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 31'200.00 24'200.00 36'800.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'887'078.49 1'788'466.04 1'963'400.00 1'772'200.00 1'893'774.82 1'229'878.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'403.45 5'000.00 6'799.24\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'025.32 10'000.00 3'945.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 164'332.00 130'000.00 138'892.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 126'084.90 133'000.00 123'363.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'812.11 2'000.00 2'720.67\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'679.90 35'000.00 25'445.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 13'043.51 10'000.00 10'923.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 918.85 13'000.00 1'800.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'206.25 130'000.00 120'507.16\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 44'689.69 45'000.00 48'914.28\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'205.97 28'200.00 28'205.96\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'360'939.16 1'409'500.00 1'356'528.05\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 308.40 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.42\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'428.98 12'400.00 12'428.99\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'321.90 2'204.80\n\nSeite 150\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 182.45 145.00\n\n427000 Bussen 3'280.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 297'417.00 290'000.00 298'421.40\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 77'850.36 50'000.00 68'834.49\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 1'162'234.33 1'183'700.00 608'532.51\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 248'460.00 248'500.00 248'460.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 983'007.61 7'215'100.46 868'900.00 3'255'000.00 1'528'305.83 3'362'768.52\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 93'557.09 190'000.00 166'122.68\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 70'010.25 55'000.00 84'441.70\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 285.95 500.00 438.35\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 9'214.50 5'000.00 3'782.40\n\n343190 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV 63.00\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 1'567.65 2'000.00 171.90\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 49'062.75 50'000.00 69'066.85\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 204.05 1'000.00 1'561.60\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 7'690.02 5'000.00 7'294.45\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 6'537.80 10'000.00 642'297.35\n\n344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 148'094.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 199.55 230.55\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 596'584.00 550'400.00 552'835.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'610.30 4'304.50\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 759'546.05 575'000.00 684'741.40\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'685'531.21 2'670'000.00 2'668'915.67\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 14'809.25 10'000.00 4'806.95\n\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 6'515.65\n\n444300 Wertberichtigungen Grundstücke FV 2'829'088.00\n\n444340 Wertberichtigungen Gebäude FV 915'000.00\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 3'336.60 10'200.00 3'133.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'545.95 6'000.00 2'344.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 163.50 400.00 150.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.45 100.00 7.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26.10 100.00 25.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 592.60 3'000.00 605.20\n\n2510 Forstwirtschaft 164'292.70 220.70 177'000.00 500.00 207'655.25 6'241.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 80'884.00 68'000.00 98'183.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 83'408.70 85'000.00 109'471.85\n\n425000 Verkäufe 220.70 500.00 6'241.55\n\nSeite 151\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n2520 Jagd 8'754.80 327.20 13'300.00 2'896.00 327.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 8'754.80 11'300.00 2'896.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20 327.20\n\n2800 Abteilung Steuern 2'387'047.31 2'373'855.62 2'292'700.00 2'286'000.00 2'289'835.93 2'297'950.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 675.00 900.00 675.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'186'040.80 1'099'000.00 1'123'521.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'672.80 -766.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'120.00 -8'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75'110.50 70'300.00 72'186.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'586.20 111'000.00 124'625.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'764.45 10'000.00 10'202.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'062.40 11'900.00 12'140.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'505.00 3'100.00 1'525.90\n\n310000 Büromaterial 1'215.08 1'900.00 1'223.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 39'384.25 38'000.00 39'191.39\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 888.91 1'000.00 878.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'445.31 3'088.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 164'337.40 175'000.00 157'828.90\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 22'119.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 930.00 1'500.00 830.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'355.40 35'000.00 14'245.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 292'057.75 300'000.00 315'028.43\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 992.10 1'300.00 818.90\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -5'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 61'625.71 65'000.00 98'602.57\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 0.15\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 191'558.85 215'000.00 180'349.90\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 148'145.75 150'000.00 139'630.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'184.00 14'000.00 14'490.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 147'256.32 140'000.00 137'047.80\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'298'345.00 1'232'000.00 1'286'329.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 921'070.30 900'000.00 860'083.75\n\n2900 Gemeindesteuern 565'597.59 137'622'741.62 580'000.00 138'010'000.00 622'514.38 105'426'615.54\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 395'378.18 450'000.00 378'458.63\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 170'219.41 130'000.00 244'055.75\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 51'146'205.27 48'188'400.00 47'886'384.51\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 15'053'237.28 8'452'000.00 13'082'832.75\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 95'978.22 100'000.00 230'587.05\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'379'513.20 2'673'000.00 1'731'926.90\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'111'350.30 -1'751'000.00 -951'511.85\n\nSeite 152\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -113'360.95 -50'000.00 -137'105.00\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'115'812.93 5'212'500.00 5'112'983.89\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'031'052.57 1'925'000.00 1'983'603.65\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 42'538.77 30'000.00 51'305.60\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 718'303.65 721'000.00 514'741.10\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -311'998.95 -470'000.00 -288'699.90\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 6'660'228.72 4'300'000.00 5'223'145.23\n\n400800 Personalsteuern 645'343.44 630'000.00 621'616.19\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'988'069.06 7'810'400.00 7'071'350.85\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 1'657'160.12 8'240'000.00 4'564'577.75\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 16'281.75 20'000.00 3'482.66\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 818'339.20 1'171'000.00 1'801'053.20\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -4'499'201.55 -1'207'000.00 -1'250'064.20\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -231'579.70 -30'000.00 -149'515.30\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'759'807.74 1'578'700.00 1'602'269.70\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 144'867.48 383'000.00 251'209.90\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -27.95 713.78\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 149'835.00 935'000.00 149'876.65\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -233'673.20 -72'000.00 -59'129.25\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 47'444'553.20 49'000'000.00 16'135'071.95\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 256'806.62 220'000.00 243'907.73\n\n2910 Ressourcenausgleich 538'083.00 2'959'454.00 538'100.00 2'959'500.00 1'701'179.00 9'356'485.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 538'083.00 538'100.00 1'701'179.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 2'959'454.00 2'959'500.00 9'356'485.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 20'356.75 1'544'199.00 12'500.00 1'259'100.00 8'531.49 1'272'891.24\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 15'987.34 8'400.00 4'339.91\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 183.41 500.00 5.58\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'186.00 3'600.00 4'186.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'861.71 5'200.00 3'903.28\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 124'828.39 57'522.22\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 153'787.06 3'000.00 74'089.74\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 254'378.79 332'000.00 216'815.00\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 42'327.05\n\n446300\n\nFinanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von \n\nanderen privatrechtlichen Org-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 604'016.00 558'900.00 560'561.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 16'073.00 15'297.00 50'000.00 -101'000.00 1'262.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 16'073.00 50'000.00 -101'000.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 15'297.00 1'262.00\n\n3 HOCHBAU 3'021'420.39 1'790'668.65 3'276'500.00 1'799'800.00 3'198'625.03 1'869'158.80\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'127'735.01 4'800.00 1'293'500.00 4'800.00 1'075'238.55 4'835.00\n\nSeite 153\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'850.00 5'280.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 919'071.45 1'050'100.00 865'475.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -773.40 -20'290.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'220.00 -10'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'836.95 67'200.00 55'438.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'066.85 106'100.00 104'225.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'161.10 9'600.00 7'593.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'431.90 11'300.00 9'356.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'093.60 4'600.00 3'884.30\n\n310000 Büromaterial 1'252.18 6'000.00 3'989.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'927.30 2'000.00 7'816.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'132.60 4'600.00 4'026.35\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 12'542.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 678.35 1'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 279.80 15'000.00 9'627.20\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 9'560.93 10'000.00 14'877.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'643.20 4'000.00 550.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'742.20 2'000.00 1'325.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur 1'587'352.68 1'502'596.65 1'792'000.00 1'600'000.00 1'800'068.17 1'589'387.24\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'060.00 1'000.00 2'850.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 714.05 1'000.00 397.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'517'649.82 1'670'000.00 1'698'640.67\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 35'910.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 31'953.30 100'000.00 34'067.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 33'975.51 20'000.00 28'202.15\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'497'559.83 1'600'000.00 1'537'822.77\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'036.82 51'564.47\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 129'643.95 45'792.00 60'000.00 60'000.00 86'746.86 30'864.96\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 129'643.95 60'000.00 86'746.86\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 45'697.80 60'000.00 30'739.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 94.20 125.96\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 1'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n3040 Liftkontrollen 176'688.75 237'480.00 130'000.00 130'000.00 236'571.45 244'071.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 176'688.75 130'000.00 236'571.45\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 237'480.00 130'000.00 244'071.60\n\n4 TIEFBAU 18'994'797.00 10'494'736.37 19'069'000.00 10'290'400.00 18'320'565.51 10'292'059.44\n\n4000 Abteilung Tiefbau 966'528.37 126'480.00 898'800.00 126'300.00 877'265.38 126'300.00\n\nSeite 154\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 789'793.45 740'000.00 700'279.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'040.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'080.00 14'750.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'225.70 47'400.00 44'816.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'550.30 74'700.00 84'309.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'929.90 6'700.00 9'832.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'882.80 8'000.00 7'562.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 296.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'045.10 8'000.00 5'664.70\n\n310000 Büromaterial 3'907.72 8'000.00 3'903.23\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 50.00 1'000.00 216.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'668.10 5'000.00 5'429.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 180.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 36'699.70 40'000.00 20'745.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'699.70 40'000.00 20'745.40\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'360'329.96 144'449.05 1'351'700.00 138'000.00 1'272'428.41 154'899.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 789'093.45 765'300.00 737'271.05\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -3'316.15 -14'636.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -7'970.00 -6'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'546.50 49'000.00 46'530.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'223.60 77'300.00 80'460.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'598.00 7'000.00 17'069.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'068.05 8'300.00 7'826.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'183.40 1'600.00 2'283.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 72'754.55 72'500.00 69'920.44\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 234.90 200.00 215.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'147.80 36'300.00 13'982.45\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'665.40 12'400.00 12'322.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 36'114.65 47'500.00 45'313.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'542.37 2'700.00 2'798.67\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'125.85 9'500.00 13'438.80\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 400.00 540.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'329.00 11'800.00 11'257.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 11'740.21 14'800.00 14'141.37\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 145'303.55 154'500.00 132'836.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'762.35 35'000.00 38'301.10\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'428.90 18'000.00 18'317.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'534.00 1'800.00 853.65\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'064.78 25'800.00 28'064.78\n\nSeite 155\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -45.20\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 139'926.50 136'200.00 152'838.90\n\n425000 Verkäufe 4'522.55 1'800.00 2'060.50\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 4'776.94 8'000.00 5'285.34\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 205.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'992.45 7'000.00 4'780.55\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 579.09 900.00 504.79\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) 66'043.14 96'200.00 108'916.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'354.84 46'200.00 46'632.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'405.40 13'000.00 4'920.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'700.00 1'120.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'365.90 17'800.00 40'777.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'227.00 1'500.00 140.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'690.00 15'000.00 15'327.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'334'000.53 1'338'602.19 6'327'500.00 1'052'800.00 6'203'364.38 1'428'352.14\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'297'449.85 1'165'000.00 1'134'059.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -45'245.40 -5'000.00 -30'895.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -5'170.00 -330.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 78'261.80 74'600.00 71'209.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 117'576.25 117'700.00 111'314.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 25'597.40 10'600.00 25'969.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'493.70 12'600.00 11'976.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'892.40 1'800.00 2'868.86\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 282'734.36 285'000.00 182'190.81\n\n310200 Drucksachen, Publikationen -1'211.85 1'000.00 -1'465.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 970.60 2'000.00 1'433.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'890.35 96'200.00 85'239.13\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 16'484.20 23'900.00 23'401.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 433'051.55 403'000.00 353'438.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 130'953.65 152'000.00 128'011.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 120'685.20 110'000.00 138'559.01\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'571.80 8'000.00 6'749.95\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 12'639.85 13'500.00 11'954.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 25'557.41 28'000.00 24'337.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 173'616.65 186'000.00 178'599.75\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 562'648.26 573'000.00 470'055.18\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 127'050.40 110'000.00 140'122.93\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'399.75 12'200.00 5'600.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'006.40 3'700.00 3'171.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 288.45\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'528'636.34 2'544'600.00 2'687'502.33\n\nSeite 156\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 94'961.97 95'000.00 96'531.37\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'666.76 5'700.00 6'164.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 169'178.80 202'500.00 225'187.19\n\n330100 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut -6'299.14 -6'299.14\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 19'074.20 18'875.39\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -407.10\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 57'098.59 57'100.00 57'098.61\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'457.43 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'297.71 23'300.00 23'297.74\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 11'430.39 5'000.00 7'687.68\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 349'712.00 100'000.00 102'690.35\n\n425000 Verkäufe 35'697.50 3'000.00 60'144.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'702.05 35'000.00 61'300.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 865'550.64 862'000.00 865'817.79\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'940.00 52'800.00 338'400.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 31'715.83 15'050.00 53'900.00 20'000.00 65'782.83 16'875.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 734.15 4'000.00 794.10\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 346.45 19'500.00 10'854.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'850.60 5'600.00 5'428.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 24'784.63 24'800.00 24'784.63\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'921.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'050.00 20'000.00 16'875.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 295'790.40 32'400.00 338'200.00 32'400.00 279'982.57 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 30'778.45 32'500.00 26'051.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'259.75 20'000.00 4'995.25\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 6'618.90 48'000.00 36'712.95\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 246'133.30 237'700.00 212'222.87\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 70'801.06 7'510.00 93'700.00 12'500.00 13'998.55 8'795.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 7'442.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 55'755.95 72'200.00 1'575.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 793.46 500.00 619.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'129.10 4'000.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'122.55 5'000.00 4'361.85\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 7'510.00 12'500.00 8'795.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 39'298.40 46'300.00 1'300.00 32'134.15 1'498.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'307.80 9'800.00 1'962.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 37'990.60 36'500.00 30'172.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'300.00 1'498.60\n\n4650 Öffentliche Brunnen 27'534.90 30'300.00 37'252.55\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00\n\nSeite 157\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'638.20 22'000.00 18'423.15\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 7'896.70 8'000.00 18'829.40\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 362'134.61 362'200.00 362'134.61\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'652.17 7'700.00 7'652.17\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'482.44 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 948'995.31 402'121.24 913'600.00 413'500.00 881'799.56 366'962.82\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 353'420.80 334'100.00 310'665.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'275.05 -483.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -19'970.00 -1'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'141.40 21'400.00 19'919.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'061.60 33'700.00 33'961.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'281.00 3'000.00 7'316.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'762.05 3'600.00 3'350.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 338.50 700.00 254.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 166'661.70 151'000.00 188'285.56\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 247.98 300.00 258.14\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'805.90 12'000.00 7'706.42\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'838.80 11'300.00 10'624.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'198.55 13'000.00 14'099.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 69'011.10 61'000.00 83'187.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'784.75 7'000.00 5'862.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'301.30 2'300.00 2'932.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 16'297.58 15'000.00 14'869.37\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 152'853.15 151'000.00 73'607.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'814.31 11'000.00 25'247.44\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'042.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 400.00 330.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 19.43\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'617.73 52'600.00 52'617.73\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'873.07 9'900.00 9'873.09\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'263.96 17'300.00 17'263.95\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -100.40\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'723.33 2'000.00 1'507.58\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 330'087.44 350'000.00 336'125.20\n\n425000 Verkäufe 4'385.80 3'500.00 2'367.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 67'648.00 60'000.00 28'470.00\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 3'238'021.01 3'238'021.01 3'112'300.00 3'112'300.00 3'071'000.30 3'071'000.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 588'505.95 482'700.00 485'841.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'277.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -400.00 -6'960.00\n\nSeite 158\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'789.40 30'900.00 31'061.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'408.80 48'800.00 53'506.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'299.15 4'400.00 11'260.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'031.80 5'200.00 5'224.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'748.00 10'000.00 2'983.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 738.21 600.00 554.32\n\n310000 Büromaterial 758.74 800.00 969.46\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'090.37 9'000.00 7'990.43\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und \n\nKunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n46'385.28 63'000.00 41'875.18\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 29'726.85 30'500.00 41'904.02\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'731.10 52'000.00 46'648.75\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'842.91 11'000.00 13'388.44\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'864.39 3'000.00 3'855.44\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 23'916.08 27'000.00 27'790.24\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 133'742.37 124'000.00 102'323.76\n\n313081 Kehrichtabfuhr 424'008.65 400'000.00 366'502.41\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 642'464.44 621'000.00 761'361.01\n\n313083 Kartonsammlung 73'434.78 63'000.00 68'101.15\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 93'707.20 95'000.00 97'201.80\n\n313085 Häckseldienst 18'201.71 20'000.00 15'815.04\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 11'747.08 9'000.00 8'807.85\n\n313088 Grüngut Sammlung 223'627.10 200'000.00 207'726.90\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 376'939.59 312'000.00 344'860.06\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 57'302.59 37'000.00 35'030.42\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'210.00 4'500.00 3'945.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 3'684.36 9'000.00 5'586.14\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'066.02 35'000.00 28'367.36\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'258.10 3'000.00 1'500.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'018.50 3'000.00 754.93\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 50'100.98 50'100.00 50'100.99\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'114.45\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 5'114.45 5'100.00 1'786.95\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 36'326.93 31'000.00 36'326.92\n\n330141 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 2'949.77\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 11'742.14 142'200.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) 28'296.00 28'500.00 27'650.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 75'209.22 77'500.00 78'792.88\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 7'432.00 8'500.00 7'726.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\nSeite 159\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 195'166.72 170'000.00 171'888.08\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'286'930.28 1'280'000.00 1'233'681.48\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 939'513.13 937'000.00 920'667.48\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 386'344.03 315'000.00 309'840.35\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss) 62'302.09 78'000.00 74'620.15\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 47'119.34 45'000.00 44'486.48\n\n425000 Verkäufe 248'876.36 220'000.00 204'799.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'913.68 11'000.00 19'065.33\n\n427000 Bussen 6'798.22 5'000.00 4'178.25\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 36'472.85\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 54'057.16 51'300.00 51'300.00\n\n4910\n\nAbwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und \n\nPumpstationen) 5'189'365.88 5'189'365.88 5'381'300.00 5'381'300.00 5'084'976.18 5'084'976.18\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'600.00 13'000.00 9'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 569.50 800.00 624.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 840.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 187.40 100.00 229.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 90.90 100.00 105.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'682.05 5'300.00 1'943.67\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'757.88 10'000.00 1'912.67\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 27'090.18 18'000.00 25'402.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 434.37 3'000.00 428.51\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'494.99 4'600.00 5'893.98\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 319'595.72 250'000.00 307'761.56\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'270.00 2'000.00 1'785.00\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 161'391.74 360'000.00 214'255.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'113.99 15'500.00 9'395.31\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'738.16 50'000.00 27'974.38\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 136.72 500.00 95.17\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 725.82\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 87'954.89 129'100.00 61'746.62\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'637.04 3'600.00 3'637.03\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'301'153.93 4'301'300.00 3'910'224.42\n\n366051\n\nPlanmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n24'277.36 24'300.00 30'294.73\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 187'189.06 188'800.00 469'900.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'370'115.56 4'500'000.00 4'445'770.68\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 526.80 500.00 698.20\n\n429000 Übrige Entgelte 7'206.93 7'000.00 8'750.70\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 811'516.59 873'800.00 629'756.60\n\n4950 Kadaverbeseitigung 22'760.96 737.00 15'000.00 3'498.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'760.96 15'000.00 3'498.70\n\nSeite 160\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 737.00\n\n5 SICHERHEIT 12'316'099.96 8'221'228.33 11'054'600.00 7'361'200.00 10'815'177.15 7'265'464.76\n\n5000 Abteilung Sicherheit 684'335.60 160'801.81 586'300.00 157'000.00 725'559.70 80'828.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 8'625.00 7'000.00 9'525.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 389'162.95 290'500.00 355'992.85\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -200.00 9'060.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'065.05 19'000.00 23'333.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'637.10 30'000.00 39'663.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'621.55 2'700.00 3'262.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'179.45 3'200.00 3'933.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'356.80 8'000.00 3'189.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'260.55 9'100.00 6'677.95\n\n310000 Büromaterial 808.12 2'500.00 1'410.82\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'753.40 10'000.00 3'377.74\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'280.15 7'000.00 5'056.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 131'723.95 140'000.00 62'708.85\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'103.00 2'000.00 2'578.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 546.35 118'774.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'131.10 8'500.00 11'963.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'586.75 6'000.00 80.60\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und \n\nKulturplakatständer)\n\n1'739.05 5'000.00 1'785.15\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 21'413.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'648.15 5'700.00 2'977.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'487.55 2'100.00 1'515.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 10'233.69 18'900.00 16'456.25\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'603.79 3'600.00 3'603.79\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'982.10 6'000.00 17'217.25\n\n410000 Regalien 83'729.86 55'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 51'998.20 100'000.00 80'727.75\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 25'073.75 1'000.00 100.60\n\n5010 Parkplätze 208'122.14 494'830.83 233'400.00 485'000.00 113'504.56 452'372.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'123.50 117'400.00 33'907.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'808.95 -6'385.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'620.00 2'390.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'782.65 7'500.00 2'179.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'400.60 11'900.00 4'001.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 676.80 1'100.00 254.20\n\nSeite 161\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 763.25 1'300.00 366.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 934.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 65.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'927.65 9'000.00 14'002.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 311.05 5'100.00 445.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'868.93 3'000.00 7'134.36\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 844.45 500.00 1'047.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'971.40 15'000.00 7'188.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 24'603.75 17'300.00 5'341.90\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'480.70 500.00 75.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 14'564.59 14'600.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 13'991.77 14'000.00 13'991.76\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'733.90\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 483'096.93 485'000.00 452'372.10\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 1'890.30 23'400.00 1'500.00 9'594.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 650.00 17'000.00 7'203.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 120.00 10.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 41.75 1'100.00 462.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66.00 1'700.00 681.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5.90 200.00 65.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6.65 200.00 77.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 95.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00\n\n427000 Bussen 500.00\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 781'692.29 781'692.29 610'400.00 610'400.00 623'357.22 623'357.22\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'924.20 28'000.00 26'957.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 315'962.93 219'800.00 243'441.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -12'712.05 -19'800.00 -16'020.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'910.00 4'280.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'359.33 14'600.00 17'162.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'950.65 23'000.00 28'058.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'290.85 2'100.00 2'335.95\n\nSeite 162\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'913.25 2'500.00 2'891.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'027.40 8'000.00 6'402.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'019.00 4'800.00 4'932.85\n\n310000 Büromaterial 1'408.20 2'000.00 793.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'770.10 12'000.00 6'759.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'402.15 3'000.00 3'837.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 39'108.14 44'900.00 20'475.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'925.97 14'500.00 8'881.15\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'806.10 15'000.00 17'585.98\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'351.10 7'000.00 7'737.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'940.15 7'600.00 4'301.60\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'884.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'337.15 1'500.00 1'145.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'490.47 9'000.00 8'280.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 680.40 500.00 860.70\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 37'883.75 35'000.00 27'315.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'587.39 23'000.00 45'104.98\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 25'552.54 25'900.00 17'389.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'281.15 10'000.00 11'039.94\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'657.25 38'000.00 37'379.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'620.83 2'000.00 1'767.90\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'961.67 73'000.00 72'961.66\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'790.23 2'500.00 9'300.36\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 607.09 1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.00 10'000.00 5'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 310.00 400.00 2'260.20\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 91.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'231.75 82.40\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'813.30 10'000.00 4'800.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 735'626.94 570'000.00 554'021.82\n\n463000 Beiträge vom Bund 36'710.30 19'000.00 57'101.00\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 593'281.14 461'500.00 451'241.72\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 593'281.14 461'500.00 451'241.72\n\n5110 Schiesswesen 180'920.18 34'276.70 169'400.00 38'000.00 159'059.86 33'811.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 72'577.63 75'600.00 66'932.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'260.00 -340.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'237.90 4'800.00 3'327.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'069.20 7'600.00 6'429.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 487.85 700.00 497.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 517.20 800.00 559.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'684.65 2'000.00 1'273.55\n\nSeite 163\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'750.00 4'000.00 2'811.65\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'017.50 16'000.00 23'515.32\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'039.40 4'000.00 4'197.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 57.15 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'341.80 8'000.00 6'639.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'048.90 19'700.00 16'473.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 817.50 1'500.00 757.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'595.34 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'076.52 11'600.00 14'076.53\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 9'900.01 1'900.00 1'888.24\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'441.63 3'000.00 2'376.13\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 34'276.70 38'000.00 33'811.75\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 2'062'549.04 2'062'549.04 1'999'800.00 1'999'800.00 1'979'333.13 1'979'333.13\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'034'182.80 906'400.00 953'590.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'665.00 -5'000.00 -3'941.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'050.00 580.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'433.42 57'700.00 35'028.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'183.95 91'000.00 35'602.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'437.60 8'200.00 4'911.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'663.00 9'800.00 5'891.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 32'310.40 37'000.00 38'421.49\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'083.80 12'000.00 12'231.85\n\n310000 Büromaterial 3'375.95 2'500.00 2'593.66\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'893.86 26'000.00 31'774.01\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'113.35 4'000.00 1'195.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 80'460.70 78'000.00 80'811.40\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 28'202.58 28'000.00 31'990.80\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 23'175.90 19'000.00 20'511.77\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'619.56 21'000.00 11'710.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'689.30 12'000.00 9'006.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 13'618.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'869.00 13'200.00 13'655.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'354.17 21'000.00 19'509.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 988.00 2'000.00 864.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 93'799.76 85'000.00 62'291.26\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 78'400.22 80'000.00 89'355.51\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'123.03 5'000.00 1'421.64\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'805.55 12'600.00 12'480.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 13'928.13 12'000.00 16'316.09\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 22'104.75\n\n319000 Schadenersatzleistungen 5'383.05 4'202.30\n\nSeite 164\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 328'226.51 328'900.00 328'226.50\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 100'960.45 101'500.00 93'342.86\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'500.00 24'000.00 28'032.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'440.00 4'500.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 55'851.05 100'000.00 65'963.80\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'004'757.99 1'899'800.00 1'907'869.33\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 121'466.80 121'466.80 150'000.00 150'000.00 133'019.25 133'019.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 7'530.19 9'000.00 7'705.68\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'313.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 113'936.61 141'000.00 123'999.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 121'466.80 150'000.00 133'019.25\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'570'586.18 1'482'100.00 1'484'284.36\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'570'586.18 1'482'100.00 1'484'284.36\n\n5130 Schutzraumbauten 272'948.10 272'948.10 200'000.00 200'000.00 84'465.00 84'465.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'301.80 4'055.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'836.30\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 226'810.00 200'000.00 80'410.00\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 46'138.10 4'055.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für \n\nSchutzraumbauten\n\n226'810.00 200'000.00 80'410.00\n\n5200 Stadtpolizei 3'462'246.12 1'388'101.46 3'215'300.00 1'511'100.00 3'001'040.18 1'413'175.04\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'358'543.90 2'208'400.00 2'097'082.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -39'945.80 -16'937.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 16'470.00 40'820.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 147'875.40 141'300.00 134'275.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 290'453.95 223'000.00 255'507.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'642.80 20'100.00 18'837.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'643.10 23'900.00 22'606.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 37'232.19 39'900.00 26'031.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'076.84 7'600.00 2'528.90\n\n310000 Büromaterial 5'031.07 5'800.00 4'596.37\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'400.60 27'300.00 24'294.04\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'995.00 6'500.00 5'291.30\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 817.20 1'900.00 692.13\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, 70'590.60 67'600.00 23'090.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'197.68 19'600.00 22'265.01\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'702.25 13'300.00 3'956.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'330.42 16'200.00 10'494.84\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'654.80 2'400.00 2'017.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'413.95 2'000.00\n\nSeite 165\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'493.56 9'400.00 8'229.75\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'321.45 1'600.00 3'647.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 85'551.55 74'900.00 71'627.79\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 134'297.17 121'100.00 122'813.35\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 27'082.70\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'249.50 57'000.00 5'197.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'205.75 25'200.00 20'744.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 338.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 77'646.15 52'300.00 40'284.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 41'081.59 35'600.00 41'045.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -148.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 26'450.00 5'000.00 7'140.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 910.00 500.00 7'322.00\n\n425000 Verkäufe 43'000.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 27'582.70 35'000.00 39'185.00\n\n427000 Bussen 755'413.66 1'000'000.00 948'502.34\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 534'745.10 470'100.00 411'025.70\n\n5400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 2'376'062.07 2'376'062.07 1'923'000.00 1'923'000.00 2'050'717.32 2'050'717.32\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'030'520.75 986'000.00 910'258.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'410.00 -473.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'880.00 2'900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'437.60 63'100.00 58'429.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'797.55 99'600.00 92'223.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'188.40 9'000.00 8'264.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'463.20 10'600.00 9'827.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'950.00 16'800.00 7'458.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'155.25 2'600.00 3'517.30\n\n310000 Büromaterial 2'689.95 5'300.00 3'233.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'838.15 11'500.00 8'606.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'948.95 4'100.00 3'523.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'650.80 1'500.00 181.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'287.15 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 68'581.20 81'900.00 96'199.06\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 208'763.80 145'000.00 161'917.26\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'927.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 34.05 5'900.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'646.65 1'500.00 1'257.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 59'460.35 50'900.00 57'106.75\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'621.00\n\nSeite 166\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'888.60 18'800.00 19'548.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 730.21 2'000.00 669.71\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'588.23 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 289.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 661'150.23 347'600.00 514'924.84\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 31'200.00 24'200.00 36'800.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'376'062.07 1'923'000.00 2'050'717.32\n\n5405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 528'499.23 285'400.00 414'385.60\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 528'499.23 285'400.00 414'385.60\n\n6 SOZIALES 91'945'710.99 57'518'372.09 90'930'300.00 55'007'600.00 86'727'385.89 55'206'308.46\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 506'892.07 534'600.00 409'883.51\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 27'879.70 34'100.00 37'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 242'071.05 388'800.00 261'030.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'527.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'930.00 12'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'130.05 27'100.00 19'032.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'037.45 42'700.00 33'249.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'055.55 3'800.00 2'399.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'767.10 4'600.00 3'222.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 810.75 5'000.00 935.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'489.60 8'500.00 2'355.00\n\n310000 Büromaterial 558.72 1'000.00 6'851.71\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'087.70 3'000.00 1'573.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'100.00 7'700.00 2'865.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 164'018.30 21'500.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'655.20 2'100.00 1'983.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'748.60 5'000.00 2'495.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00\n\n364040 Wertberichtigungen Darlehen an öffentliche Unternehmungen 2'080.00\n\n6020\n\nInvalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von \n\nInvaliden und Gebrechlichen etc.) 139'052.05 161'400.00 148'141.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 49'920.25 72'900.00 80'256.70\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 89'131.80 88'500.00 67'884.40\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 269'594.90 3'073.70 409'800.00 51'500.00 302'011.13 65'923.23\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'676.40 12'000.00 12'415.35\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 42'015.35 120'100.00 42'970.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'906.90\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'924.20 27'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 2'290.00 56'900.00 35'318.70\n\nSeite 167\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 539.70\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 117'344.30 125'000.00 117'313.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) 76'437.75 68'800.00 91'911.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'541.83\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 13.20\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 43'000.00 54'920.18\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 3'060.50 8'500.00 11'003.05\n\n6040 Jugendschutz 5'194'937.99 15'987.35 4'897'700.00 3'000.00 4'397'487.29 10'083.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 31'295.20 30'000.00 30'946.10\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 5'083'965.14 4'759'800.00 4'268'752.34\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 79'677.65 107'900.00 97'788.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'566.15 3'000.00 10'083.15\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 11'421.20\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 297'717.55 26'272.48 176'300.00 17'300.00 278'402.20 42'844.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 78.30\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 275'354.55 125'300.00 235'554.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'363.00 51'000.00 42'767.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 17'300.00 42'844.30\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 26'272.48\n\n6060 Asylkoordination 4'795'614.37 2'544'751.10 5'597'000.00 3'659'000.00 5'628'619.67 3'886'158.11\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'655.20 6'311.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 13'370.31 1'000.00 60'163.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 95'692.00 174'000.00 170'750.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'842.60 212'602.22\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'808.25 2'500.00 10'370.55\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 88'770.65 49'800.00 43'981.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'171.80 3'000.00 2'176.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'280.00 5'000.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'835.95 15'000.00 29'984.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'108'097.65 921'000.00 1'011'580.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 33'177.05 29'500.00 33'177.05\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'490.00 7'500.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 14'288.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 122'271.98 359'500.00 245'551.15\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'708'526.25 1'902'400.00 1'871'091.55\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'566'336.68 2'126'800.00 1'928'009.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 632.75 1'750.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 75'901.40 50'700.00 73'570.25\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'163'797.00 2'708'000.00 3'281'917.36\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 304'419.95 900'300.00 528'920.50\n\nSeite 168\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) 85'790.34 2'329.55 108'500.00 79'968.98 2'405.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'160.00 18'000.00 21'160.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'886.40 1'843.38\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 60'446.60 76'500.00 56'965.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'297.34 14'000.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 2'329.55 2'405.75\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 193'258.68 25'807.00 189'900.00 205'147.10 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 91'057.68 114'000.00 104'395.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'432.00 9'400.00 9'176.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 92'769.00 66'500.00 91'576.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'807.00 25'000.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 9'245'227.00 10'529'700.00 9'130'476.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'739'257.35 7'389'700.00 5'921'986.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 52'962.15 5'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'451'935.45 3'125'000.00 3'206'375.65\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'072.05 10'000.00 2'114.25\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'759'203.39 3'612'000.00 3'808'131.36\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 113'143.00 205'000.00 139'756.20\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'110'597.25 2'279'000.00 2'354'291.72\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'535'463.14 1'128'000.00 1'314'083.44\n\n6600 Sozialversicherungen 820'748.24 40'411.95 740'100.00 40'100.00 783'525.95 39'150.39\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 508'618.80 578'700.00 331'551.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'802.00 -9'269.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'740.00 3'460.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'214.75 37'000.00 21'292.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'895.50 58'400.00 36'048.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'309.65 5'200.00 2'934.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'733.00 6'200.00 3'581.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'693.70 6'800.00 2'727.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 530.40 700.00 1'620.00\n\n310000 Büromaterial 2'544.71 1'400.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 206.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 800.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 668.51 2'100.00 810.10\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 163'318.00 354'435.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 550.00 400.00 400.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'827.40 30'500.00 25'401.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'377.90 6'800.00 6'246.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 253.00 200.00 273.90\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 459.57 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'815.35 2'000.00 1'804.95\n\nSeite 169\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 604.20 -834.01\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'807.75 40'100.00 39'984.40\n\n6610 AHV-Zweigstelle 33'581.00 17'000.00 32'680.10\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 33'581.00 17'000.00 32'680.10\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 6'284'517.81 4'473'528.55 6'378'800.00 4'553'600.00 6'153'977.81 4'372'654.00\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n1'420.00 8'700.00 3'529.00\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 5'496.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'891'251.00 6'087'800.00 5'709'049.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 386'350.81 282'300.00 441'399.81\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 4'225'643.00 4'258'600.00 4'156'426.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 212'879.00 295'000.00 216'107.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n9'813.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n25'193.55 121.00\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'342'112.30 8'127'774.70 11'309'900.00 8'158'700.00 11'109'821.72 7'994'216.50\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n3'829.62 10'000.00 3'205.60\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene Leistungen) 1'331.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'574'579.00 10'750'300.00 10'409'149.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 762'372.68 549'600.00 697'467.12\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 7'500'123.00 7'352'600.00 7'269'744.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 467'959.00 239'200.00 315'923.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n126'208.00 479'100.00 373'347.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n19'054.80 18'186.65\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n14'429.90 87'800.00 17'015.85\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 1'089'555.80 811'003.00 1'099'800.00 792'000.00 1'043'804.65 765'394.00\n\n318124 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen Beihilfen 19'480.80\n\n318125 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \n\nZuschüsse\n\n5'177.65\n\n363724 Beihilfen 969'930.00 996'900.00 952'906.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 100'145.00 102'900.00 85'721.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 649'952.00 718'100.00 649'623.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 10'493.00 9'500.00 55'321.00\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 5'618.00 14'100.00 14'430.00\n\nSeite 170\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 144'208.00 46'300.00 44'376.00\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen \n\naus Nachlass)\n\n732.00 4'000.00 1'644.00\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 56'762.95 56'762.95 77'600.00 79'200.00 37'824.00 37'824.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 55'921.00 75'600.00 37'824.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 841.95 2'000.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 52'952.95 37'824.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 79'200.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 3'810.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'688'067.62 233'369.60 1'500'300.00 200'000.00 1'538'166.37 215'306.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'050'494.90 955'800.00 920'447.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'039.40 -5'038.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'810.00 8'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'785.95 61'200.00 61'350.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'137.25 96'500.00 112'991.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'784.85 8'700.00 8'589.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'036.95 10'300.00 10'322.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'649.50 4'400.00 2'504.40\n\n310000 Büromaterial 1'478.84 1'800.00 1'678.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 623.00 900.00 700.96\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 19'931.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 216.20 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 186'700.35 30'000.00 191'274.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'669.20 10'000.00 6'285.80\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 22'729.65 32'000.00 15'724.38\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'828.85 3'500.00 2'800.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 6'001.10 39'153.30\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 20'250.63 22'200.00 20'250.63\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500.00 3'000.00 1'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 142'478.30 256'500.00 139'072.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 233'084.20 200'000.00 215'306.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 285.40\n\n6800 Sozialhilfe 2'157'507.73 68'881.30 1'543'300.00 50'800.00 2'070'338.04 25'200.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 894'549.65 960'000.00 814'308.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'983.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'950.00 2'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 56'092.20 61'400.00 51'591.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'135.75 97'000.00 87'786.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'933.55 8'700.00 7'265.70\n\nSeite 171\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'954.45 10'400.00 8'677.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 795.50 11'300.00 1'350.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'055.62 4'600.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 355.20 900.00 1'035.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'202.50 503.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 301'191.15 205'200.00 268'827.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 368.07 700.00 302.66\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 547'309.10 710'987.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'550.00 1'500.00 500.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 68'685.39 23'100.00 24'088.23\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 72'975.00 69'700.00 52'382.95\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 91'047.60 57'600.00 28'942.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 1'200.00 1'052.15\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'300.00 14'000.00 7'300.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 440.00 15'000.00 875.55\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 11'360.00 12'000.00 13'260.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 56'921.30 37'800.00 11'025.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 600.00 1'000.00 915.00\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 5'160'837.30 2'667'275.26 5'570'000.00 2'622'800.00 4'830'502.97 2'446'506.54\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n5'160'837.30 5'570'000.00 4'830'502.97\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 110'742.00 122'800.00 99'661.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'542'613.26 2'500'000.00 2'338'980.69\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen \n\nKostenersatz\n\n13'920.00 7'864.85\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 4'538'475.18 2'524'471.34 2'877'600.00 1'773'000.00 3'067'916.16 1'916'743.64\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n2'402'806.63 1'953'600.00 1'932'347.07\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n2'135'668.55 924'000.00 1'135'569.09\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 87'714.00 46'000.00 40'581.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n1'046'644.79 680'000.00 753'048.95\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 970'459.57 860'000.00 901'202.44\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n419'652.98 187'000.00 221'911.25\n\n6850 Krankenversicherung 2'119'316.30 1'985'710.46 2'162'800.00 2'153'400.00 2'026'809.90 2'194'694.04\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 8'703.25 9'400.00 9'147.05\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'153'400.00 1'032'748.90\n\nSeite 172\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 2'110'613.05 1'000'000.00 984'913.95\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 65'968.82 15'000.00 38'482.89\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'052'711.79 1'420'700.00 1'422'698.70\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 167'700.00 157'789.70\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere \n\nnachträgliche Erträge\n\n804'774.65 500'000.00 460'281.75\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien \n\naus Nachlass)\n\n62'255.20 50'000.00 115'441.00\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 159'916.60 162'500.00 157'689.10\n\n310000 Büromaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 191.60 200.00 157.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'208.70 1'200.00 1'100.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'166.30 21'600.00 21'432.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 136'350.00 135'000.00 135'000.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 649'983.73 72'585.59 565'000.00 110'500.00 588'333.45 168'745.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'787.52 4'000.00 1'461.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 644'196.21 556'000.00 586'872.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'675.04 107'000.00 166'974.04\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 5'405.00\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'505.55 3'500.00 1'771.50\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 198.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 198.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 13'724'659.42 1'000'360.15 13'902'000.00 892'100.00 12'756'089.40 858'841.82\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'075'515.43 6'219'800.00 5'543'553.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -48'514.57 -67'997.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 381'645.26 398'000.00 350'914.27\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 556'872.92 628'200.00 526'522.42\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 55'586.90 56'600.00 50'724.88\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60'539.76 67'200.00 58'727.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 77'107.60 127'000.00 72'028.40\n\n309100 Personalwerbung 5'296.95 4'000.00 27'815.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 115'906.72 137'600.00 105'008.43\n\n310000 Büromaterial 63'839.78 53'000.00 56'460.63\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 272'109.53 302'800.00 257'558.64\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 29'695.05 32'200.00 23'853.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 842.01 3'500.00 1'647.20\n\nSeite 173\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310500 Lebensmittel 1'117'468.10 991'800.00 1'097'566.84\n\n310600 Medizinisches Material 165'889.88 142'500.00 173'742.32\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 68'297.78 133'000.00 166'201.19\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 17'254.42 19'400.00 20'029.63\n\n311300 Anschaffung Hardware 35'157.59 50'000.00 19'206.77\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 86'478.56 50'000.00 62'427.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 419'822.07 376'000.00 433'914.43\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 212'582.00 4'000.00 119'532.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 35'515.40 34'000.00 32'895.59\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 81'331.91 108'000.00 65'179.16\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'209.30 40'000.00 24'056.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'324.73 24'800.00 38'390.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 61'054.07 60'000.00 62'409.72\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 15'892.92 11'000.00 11'177.45\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 232'014.49 245'000.00 304'548.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 409'515.81 410'700.00 392'217.14\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'000.00 2'187.50\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'825.40 5'000.00 8'156.08\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 72'623.00 103'000.00 97'047.01\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 137.00 2'500.00 1'059.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -9'629.51 50'000.00 151'295.16\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 750.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'918'654.17 1'916'300.00 1'891'467.49\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 101'410.65 95'600.00 91'191.05\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 42'840.69 42'800.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 88'561.32 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 842'234.33 863'700.00 348'532.51\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'536.85 1'400.00 1'442.15\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 105'029.29 72'200.00 67'569.23\n\n425000 Verkäufe 815'826.77 733'000.00 708'234.46\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'540.80 500.00 674.00\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 49'426.44 60'000.00 55'921.98\n\n6910\n\nPflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und \n\nGerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) 13'231'194.18 27'488'040.90 12'278'500.00 24'743'600.00 11'800'968.13 24'894'160.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'130'500.67 9'403'400.00 8'934'617.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -114'441.73 -147'822.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 638'874.85 601'800.00 562'337.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 944'126.15 949'700.00 828'078.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 89'632.90 85'600.00 79'545.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 102'172.10 101'600.00 94'627.60\n\nSeite 174\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'310.00 51'000.00 35'320.00\n\n309100 Personalwerbung 13'996.50 12'500.00 45'807.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'675.05 4'300.00 4'262.00\n\n310000 Büromaterial 83.40 342.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'902.39 27'400.00 23'034.94\n\n310500 Lebensmittel 152'496.45 153'200.00 149'384.16\n\n310600 Medizinisches Material 485'081.71 465'000.00 425'965.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 74'622.83 63'600.00 50'332.37\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 13'175.40 23'800.00 5'229.61\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'660.70 11'500.00 14'672.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'504.40 5'400.00 8'567.35\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 266'085.05 339'492.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'959.55 8'800.00 5'590.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'418.45 7'000.00 15'176.72\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 37'336.96 26'500.00 42'009.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 308'820.40 276'000.00 284'197.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 400.00 199.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 20'357'327.35 18'578'900.00 18'771'792.95\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 23'124.40 20'700.00 29'489.70\n\n425000 Verkäufe 628'292.80 560'000.00 513'739.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 6'479'296.35 5'584'000.00 5'579'137.85\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) 215'455.16 622'187.00 237'100.00 593'200.00 241'518.88 608'847.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'200.00 26'200.00 27'024.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'677.00 1'700.00 1'578.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'646.00 2'600.00 2'484.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 238.00 200.00 222.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 285.00 300.00 275.00\n\n310000 Büromaterial 100.00 353.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'660.20 17'000.00 6'347.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 11.05 200.00 445.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 77'521.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 283.80\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 163'289.92 167'000.00 106'208.09\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'164.19 21'800.00 19'057.79\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 131'699.00 122'200.00 125'932.85\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 490'488.00 471'000.00 482'914.65\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 4'184'314.62 4'659'209.45 4'289'600.00 4'478'300.00 4'039'568.82 4'510'469.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'986'905.45 3'088'600.00 2'724'216.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -68'866.65 -42'553.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 186'334.74 197'700.00 166'853.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 295'925.53 311'900.00 265'171.10\n\nSeite 175\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'216.45 28'100.00 23'803.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'421.39 33'400.00 28'578.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'083.50 20'000.00 18'078.55\n\n309100 Personalwerbung 3'080.70 8'000.00 7'002.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'829.85 16'900.00 13'711.45\n\n310000 Büromaterial 8'077.50 8'000.00 7'311.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 91.30\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 256.15 8'000.00 7'521.25\n\n310600 Medizinisches Material 533.00 1'000.00 379.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'493.75 12'000.00 9'241.30\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'333.65 4'000.00 864.85\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'895.71 8'000.00 5'000.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 3'545.55 5'000.00 494.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 28'000.00 28'000.00 22'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 127'641.80 362'773.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'332.15 9'000.00 5'070.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'525.70 18'000.00 19'322.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'488.80 11'500.00 16'415.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 79'708.35 69'000.00 41'075.78\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'000.00 3'000.00 4'321.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 19'670.85 26'000.00 26'578.89\n\n317000 Reisekosten und Spesen 54'165.70 49'500.00 44'010.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'623.70 3'000.00 325.65\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 320'000.00 320'000.00 260'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'266'386.65 2'212'000.00 2'160'488.15\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'090.00 800.00 1'150.00\n\n425000 Verkäufe 3'351.20 2'400.00 2'263.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 574.60 530.90\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'096.00 3'100.00 4'256.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'379'711.00 2'260'000.00 2'341'781.05\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 3'378.65 3'378.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'378.65\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 3'378.65\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 34'997.71 34'997.71 18'500.00 18'500.00 88'883.05 88'883.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'672.76 5'000.00 12'291.35\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 11'656.15 9'000.00 10'608.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 735.00 500.00 797.65\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 1'200.00 58'916.25\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 9'733.80 4'000.00 6'268.90\n\n429000 Übrige Entgelte 1'200.00 18'500.00 58'916.25\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 33'797.71 29'966.80\n\nSeite 176\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7 BILDUNG 87'632'488.36 16'567'609.50 85'442'100.00 15'023'000.00 54'645'450.80 9'884'839.45\n\n7000 Primarschulverwaltung 2'063'850.02 171'439.74 2'484'600.00 169'700.00 2'035'371.00 169'273.84\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 199'355.15 215'000.00 185'038.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'235'085.30 1'250'300.00 1'146'537.85\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 23'200.00 23'200.00 23'100.00\n\n301003 Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung 326'100.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -954.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -13'530.00 13'580.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'424.50 116'100.00 86'253.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 160'372.10 183'300.00 145'057.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'601.65 16'500.00 10'791.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'237.00 19'600.00 14'626.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 29'172.83 26'500.00 20'561.25\n\n309100 Personalwerbung 812.10 500.00 1'865.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 74'102.57 72'500.00 60'025.25\n\n310000 Büromaterial 10'426.43 10'000.00 9'624.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 22'593.85 42'000.00 34'919.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 829.75 400.00 455.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'662.81 9'500.00 4'346.56\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'431.00 5'000.00 2'924.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'447.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'245.57 10'000.00 17'872.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'816.45 5'300.00 5'262.40\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 21'301.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'942.50 10'100.00 9'507.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'717.64 18'000.00 113'196.83\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 2'956.67 6'500.00 1'140.21\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'632.05 14'500.00 8'522.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'112.75 17'000.00 7'604.60\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'169.62 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 44'710.00 45'500.00 44'811.99\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'769.73 4'000.00 8'781.91\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 429.90 200.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'509.84 59'000.00 58'773.84\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'287'700.44 676'015.90 1'275'500.00 669'400.00 1'238'718.17 648'105.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 867'226.60 860'100.00 825'009.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -3'310.40 -5'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 110.00 -10'050.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'747.20 5'000.00 4'999.20\n\n304200 Verpflegungszulagen -541.00\n\nSeite 177\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'900.75 55'000.00 53'166.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'092.50 86'900.00 101'475.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'864.90 7'800.00 7'501.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'923.45 9'300.00 8'944.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'124.40 12'900.00 14'055.50\n\n309100 Personalwerbung 500.00 800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'392.70 3'000.00 2'666.20\n\n310000 Büromaterial 11'214.55 15'000.00 13'328.94\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 362.10 1'500.00 189.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'351.75 3'000.00 3'039.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'600.10 7'000.00 7'019.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'933.36 7'500.00 8'185.91\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 171.00 4'000.00 173.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 526.84 2'000.00 1'999.23\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'555.60 5'000.00 3'116.25\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'403.20 8'000.00 6'864.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 60'509.84 59'000.00 58'773.84\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 676'015.90 669'400.00 648'105.05\n\n7030 Sonstige Volksschule 154'047.50 214'500.00 139'648.96\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33'117.00 32'000.00 33'116.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'126.40 2'000.00 2'125.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'762.80 3'200.00 4'188.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 301.20 300.00 300.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 339.60 300.00 357.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00 280.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'805.40 2'800.00 2'109.30\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 4'400.00 15'000.00 6'924.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 15'550.35 8'000.00 12'347.70\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 84'100.00 145'000.00 71'028.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'138.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'206.75 4'200.00 5'733.41\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 1'200.00 1'200.00 4'500.00 4'500.00 800.00 800.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'200.00 4'500.00 800.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 1'200.00 4'500.00 800.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 38'041'191.83 5'472'332.30 37'906'400.00 5'417'600.00 8'337'908.42 166'514.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'732'797.05 1'783'000.00 1'578'652.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -8'660.65 -500.00 -5'487.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'590.00 -11'200.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 361'327.70 400'000.00 302'590.45\n\nSeite 178\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 130'219.70 139'700.00 119'756.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 184'237.50 220'400.00 176'951.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'490.35 19'900.00 16'096.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'825.20 23'600.00 20'167.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'118.85 15'000.00 6'535.65\n\n309100 Personalwerbung 4'886.10 4'500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'303.20 2'500.00 2'675.50\n\n310000 Büromaterial 19.66 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'040.92 40'000.00 33'860.67\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 270.05 500.00 269.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 33'685.71 40'000.00 40'848.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 34'595.80 40'000.00 40'612.73\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 556.55 1'500.00 742.65\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 738'939.11 880'000.00 803'276.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 258'429.51 152'500.00 560.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'692.66 3'500.00 3'476.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 43'584.35 10'000.00 13'463.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 50'673.32 47'000.00 45'946.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 182.00 1'000.00 182.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'034.95 150'000.00 128'719.45\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 495'823.74 449'300.00 372'783.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 29'173.05 30'000.00 29'469.14\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 239'595.50 168'500.00 175'983.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 13'616.30 9'000.00 11'585.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 925'694.22 726'500.00 385'933.83\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 315'678.43 331'100.00 203'376.55\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -129.00\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 32'215'000.00 32'215'000.00 3'840'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 2'300.00 7'031.15\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 60'320.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 20'521.20 20'000.00 19'538.50\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 62'491.10 50'000.00 66'524.75\n\n489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 5'271'400.00 5'271'400.00\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 64'251.68 16'100.00 11'070.08\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'251.68 16'100.00 11'070.08\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'015.28 23'000.00 23'015.28\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'015.28 23'000.00 23'015.28\n\nSeite 179\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 28'595.85 22'500.00 28'595.87\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 28'595.85 22'500.00 28'595.87\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 487'040.70 479'400.00 480'024.48\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 487'040.70 479'400.00 480'024.48\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 25'349.49 14'800.00 14'766.81\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 21'561.91 14'800.00 14'766.81\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 4'332.18\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -544.60\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'367.16 183'400.00 183'367.15\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'367.16 183'400.00 183'367.15\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'058.08 31'100.00 31'058.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'058.08 31'100.00 31'058.07\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 27'114.83 5'900.00 9'160.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'770.97 5'900.00 9'160.25\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'343.86\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 153'793.90 76'896.95 150'000.00 75'000.00 151'230.10 75'615.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 153'793.90 150'000.00 151'230.10\n\n426000 Rückerstattungen SEK 75'615.05\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 76'896.95 75'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 548'896.65 254'418.35 645'400.00 314'500.00 629'264.59 234'673.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 300.00 5'000.00 195.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 148'257.45 138'000.00 136'643.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 26'581.95 20'000.00 4'229.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'606.30 10'400.00 9'053.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 14'070.00 16'400.00 8'150.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'428.50 1'500.00 1'278.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'693.25 1'800.00 1'523.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 100.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 88.20 400.00 172.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'329.65 3'000.00 1'172.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'033.00 3'000.00 794.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'167.60 5'000.00 27'929.45\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 162.80 500.00 188.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 215'174.59 250'000.00 264'968.97\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 246.48 1'000.00 368.10\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'291.65 6'000.00 5'974.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 155.00 500.00 155.00\n\nSeite 180\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 22'655.05 50'000.00 49'465.85\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38'203.50 48'000.00 61'575.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'085.90 15'000.00 13'375.58\n\n317000 Reisekosten und Spesen 958.00 1'500.00 1'250.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 43'363.83 40'900.00 40'799.29\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'000.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand -56.05\n\n426000 Rückerstattungen SEK 234'673.25\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 254'418.35 314'500.00\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 699'977.53 245'212.65 827'900.00 296'100.00 741'655.40 231'960.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 244'672.45 250'000.00 226'320.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 47'234.15 50'000.00 44'538.25\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 14'702.25 19'100.00 13'365.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 22'099.20 30'200.00 20'443.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'514.50 2'700.00 2'026.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'523.45 3'200.00 2'417.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 497.40 1'500.00 1'502.36\n\n309900 Übriger Personalaufwand 175.00 200.00 160.00\n\n310000 Büromaterial 104.85 400.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'161.90 15'000.00 11'595.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 526.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 821.75 7'500.00 12'039.25\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 203.40 1'000.00 778.45\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 215'244.64 260'000.00 283'078.93\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 340.83 500.00 246.90\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'228.65 5'000.00 4'965.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 96'272.30 150'000.00 85'768.14\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'938.40 10'000.00 8'639.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 900.00 1'500.00 900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'342.41 18'100.00 22'342.42\n\n424000 Eintritte Hallenbad 29'197.60 30'000.00 22'841.70\n\n426000 Rückerstattungen SEK 209'119.05\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 216'015.05 266'100.00\n\n7200 Schulbetrieb 18'787'980.43 345'441.36 17'771'500.00 354'000.00 17'593'132.38 257'641.79\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 10'225.00 7'000.00 3'878.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'611.80 -10'000.00 -41'320.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'950.00 15'070.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 473'957.05 590'900.00 317'211.40\n\n302071 Löhne diverse 257'811.40 205'500.00 209'691.10\n\nSeite 181\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 37'960.00 44'000.00 37'046.00\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 131'761.25 140'000.00 119'690.45\n\n302075 Löhne DAZ 1'585'774.45 1'413'600.00 1'578'165.15\n\n302077 Löhne Assistenten 317'362.40 338'000.00 216'818.75\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 22'512.60 23'000.00 24'166.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 19'059.55 18'000.00 19'656.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 178'333.93 177'300.00 156'581.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 275'350.40 279'800.00 218'291.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'317.40 25'200.00 19'841.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'085.20 29'900.00 26'410.25\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 88'565.20 80'000.00 80'411.96\n\n309100 Personalwerbung 10'203.93 10'000.00 10'208.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 88'293.86 83'000.00 75'921.82\n\n310400 Lehrmittel 26'304.35 40'000.00 16'468.71\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 7'007.07 8'000.00 9'459.96\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 24'344.50 27'000.00 5'830.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 26'985.70 35'000.00 20'152.85\n\n311300 Anschaffung Hardware 25'942.59 57'900.00 54'735.88\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 160'740.66 193'100.00 144'626.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'700.95 2'000.00 5'676.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 87'423.54 85'400.00 83'716.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'611.70 7'000.00 301.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 56'165.15 62'000.00 50'862.75\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 18'380.30 18'200.00 11'807.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 117'031.05 112'800.00 120'464.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'515.00 1'000.00 2'562.30\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 239'136.38 246'200.00 220'923.44\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 216.20\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 592'985.85 626'000.00 592'985.84\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'188'401.77 12'232'400.00 12'562'179.93\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 18'129.50 23'500.00 19'206.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 645'162.55 538'600.00 583'214.73\n\n425000 Verkäufe 10.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 65'516.86 62'000.00 69'478.79\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 12'128.50 62'000.00 7'400.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 204'732.00 166'000.00 122'289.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'064.00 63'400.00 58'464.00\n\n7210 Schulleitung 1'610'239.53 1'313'400.00 1'455'187.82\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -18'900.00 38'720.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 12'816.05 18'000.00 2'741.35\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'549.10 12'709.35\n\nSeite 182\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 670.50 1'200.00 208.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 69.90 200.00 38.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 107.05 200.00 35.10\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 19'281.05 28'313.71\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'585'645.88 1'292'000.00 1'372'421.16\n\n7211 Primarschule Schuleinheit Birchlen 135'351.38 139'800.00 125'907.73\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 18'975.40 16'200.00 18'110.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'871.84 3'900.00 4'241.85\n\n310000 Büromaterial 3'835.38 5'800.00 3'788.09\n\n310400 Lehrmittel 91'484.43 94'200.00 86'448.61\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'036.01 1'900.00 1'139.45\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 15'148.32 17'800.00 12'179.63\n\n7212 Primarschule Schuleinheit Flugfeld 50'099.06 51'100.00 47'824.46\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'735.95 9'800.00 9'824.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'407.89 2'500.00 3'116.85\n\n310000 Büromaterial 2'173.20 2'100.00 2'097.03\n\n310400 Lehrmittel 28'319.51 30'100.00 25'183.17\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 776.71 700.00 791.14\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'685.80 5'900.00 6'811.67\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler 176'555.19 196'500.00 174'917.66\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'466.60 21'300.00 22'095.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'584.60 5'000.00 4'973.14\n\n310000 Büromaterial 7'960.36 8'100.00 10'434.30\n\n310400 Lehrmittel 120'403.42 135'400.00 122'616.38\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'943.73 2'000.00 348.22\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 19'196.48 24'700.00 14'450.07\n\n7214 Primarschule Schuleinheit Gockhausen 87'915.47 91'500.00 75'714.97\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'505.45 10'800.00 10'565.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'863.53 2'900.00 1'790.09\n\n310000 Büromaterial 2'730.38 3'100.00 2'249.84\n\n310400 Lehrmittel 57'566.28 60'000.00 55'957.22\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'113.75 1'100.00 790.83\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'136.08 13'600.00 4'361.34\n\n7215 Primarschule Schuleinheit Dorf 114'662.14 123'400.00 114'443.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'716.10 12'500.00 9'863.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'676.03 3'600.00 3'860.33\n\n310000 Büromaterial 1'682.92 4'600.00 4'869.60\n\n310400 Lehrmittel 83'370.48 87'500.00 81'286.51\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'053.12 900.00 725.66\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'163.49 14'300.00 13'838.00\n\nSeite 183\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck 178'926.81 190'900.00 167'300.56\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'918.99 17'900.00 13'033.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'922.45 4'800.00 4'588.50\n\n310000 Büromaterial 3'932.09 7'500.00 5'630.81\n\n310400 Lehrmittel 125'735.44 135'700.00 125'223.32\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'755.96 1'700.00 1'679.88\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 21'661.88 23'300.00 17'144.45\n\n7217 Primarschule Schuleinheit Wil 82'669.47 95'700.00 69'886.29\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'211.53 12'200.00 6'328.48\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'977.40 3'000.00 2'605.09\n\n310000 Büromaterial 2'452.27 4'100.00 2'524.25\n\n310400 Lehrmittel 58'083.18 62'500.00 52'039.62\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'215.73 1'500.00 1'047.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'729.36 12'400.00 5'341.85\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn 96'751.50 114'300.00 96'786.93\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'044.00 12'800.00 9'569.51\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'551.53 3'600.00 2'743.84\n\n310000 Büromaterial 244.09 4'400.00 4'312.35\n\n310400 Lehrmittel 68'713.97 76'100.00 68'513.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 878.00 1'100.00 1'235.23\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'319.91 16'300.00 10'412.80\n\n7229 Primarschule Schuleinheit Bundesasylzentrum 1'250'213.81 1'250'213.81 801'006.25 801'006.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 550.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 969'806.15 581'827.60\n\n304200 Verpflegungszulagen 8'483.60 5'203.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 62'565.50 37'184.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 84'072.05 54'398.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'688.25 4'874.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'987.05 6'256.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'150.00 1'450.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 899.15 1'169.05\n\n310000 Büromaterial 327.21 1'629.05\n\n310400 Lehrmittel 19'877.69 32'833.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 59.46 22'102.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 61'348.00 26'292.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 603.70\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 20'796.00 25'785.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'250'213.81 801'006.25\n\n7231 QUIMS Bircheln 29'926.14 29'793.00 35'200.00 35'200.00 29'005.92 29'793.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 9'517.70 10'000.00 7'024.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 72.65 25.00\n\nSeite 184\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 593.85 600.00 508.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 87.70 100.00 51.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 94.65 100.00 85.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'478.00 4'992.20\n\n310400 Lehrmittel 7'067.29 12'000.00 9'821.17\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'157.75 3'400.00 121.95\n\n361100 Kantonale Besoldung 2'856.55 8'000.00 6'375.20\n\n461100 Rückerstattung Kanton 29'793.00 35'200.00 29'793.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld 22'114.81 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'928.60 22'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 11'884.25 13'000.00 12'897.35\n\n304200 Verpflegungszulagen 84.00 84.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 425.70 800.00 180.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 64.90 100.00 42.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 68.00 100.00 30.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'126.80 8'299.75\n\n310400 Lehrmittel 2'279.70 4'700.00 523.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 640.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'181.46 2'000.00 229.95\n\n461100 Rückerstattung Kanton 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n7233 QUIMS Högler 48'236.88 42'400.00 42'400.00 42'400.00 43'042.29 37'289.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 20'419.45 18'000.00 25'489.75\n\n304200 Verpflegungszulagen 156.00 177.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'279.60 1'200.00 1'597.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'709.00 1'800.00 3'068.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 181.10 200.00 221.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 204.45 200.00 269.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'105.00 7'000.00 2'237.05\n\n310400 Lehrmittel 12'534.93 8'000.00 6'243.39\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'600.00 4'000.00 630.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 6'047.35 2'000.00 3'108.75\n\n461100 Rückerstattung Kanton 42'400.00 42'400.00 37'289.00\n\n7234 QUIMS Dorf 29'997.52 29'800.00 29'800.00 29'800.00 29'329.35 28'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'969.75 6'000.00 3'655.95\n\n304200 Verpflegungszulagen 70.75 18.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 933.10 400.00 235.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 25.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 105.55 100.00 17.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 148.95 100.00 39.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'917.45 5'000.00 7'676.00\n\n310400 Lehrmittel 6'396.37 5'600.00 4'971.05\n\nSeite 185\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 857.80 3'000.00 3'325.60\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'597.80 9'000.00 9'364.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 29'800.00 29'800.00 28'000.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 42'223.13 42'400.00 41'400.00 42'400.00 41'242.15 42'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 15'382.35 18'000.00 13'912.75\n\n304200 Verpflegungszulagen 84.00 63.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 960.30 1'200.00 779.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'012.10 1'800.00 406.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 121.60 200.00 107.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 152.95 200.00 131.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 200.00 1'600.00\n\n310400 Lehrmittel 15'515.36 8'000.00 20'152.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'794.47 3'000.00 272.75\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'000.00 3'067.80\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 42'400.00 42'400.00 42'400.00\n\n7236 QUIMS Wil 16'971.65 18'544.00 28'000.00 28'000.00 18'543.59 23'683.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 8'378.90 7'000.00 8'186.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 57.30 43.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 635.80 400.00 177.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 94.95 100.00 45.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 101.50 100.00 19.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000.00 1'400.10\n\n310400 Lehrmittel 1'459.74 3'000.00 2'387.15\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'243.46 3'000.00 3'479.29\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'700.00 2'805.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 18'544.00 28'000.00 23'683.00\n\n7260 Kindergarten 4'692'073.03 4'653'700.00 4'315'538.17\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 58'156.15 29'000.00 41'197.10\n\n302075 Löhne DAZ 711'719.85 784'400.00 707'864.05\n\n302077 Löhne Assistenten 122'411.20 130'000.00 83'965.95\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'054.20 8'000.00 5'074.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'331.30 7'500.00 7'267.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'658.55 61'000.00 45'006.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'817.85 96'300.00 79'245.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'401.50 8'700.00 6'256.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'502.65 10'300.00 7'647.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'181.00 5'000.00 5'600.90\n\n309100 Personalwerbung 1'360.00 2'220.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 860.75 500.00\n\nSeite 186\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310400 Lehrmittel 27'439.18 33'200.00 26'184.97\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'024.37 45'400.00 40'945.62\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 351.90 7'500.00 4'161.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'230.70 1'000.00 7'705.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 43.40\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'733.23 6'700.00 4'340.33\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'572'795.25 3'418'700.00 3'236'351.72\n\n7280 Sonderschulung 5'879'285.90 283'100.70 5'769'700.00 65'500.00 5'408'533.46 67'876.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -14'471.80 -10'000.00 -7'331.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'141'134.20 2'166'800.00 1'803'062.55\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 183'798.10 180'000.00 159'071.70\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 70.00 1'000.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'241.05 14'000.00 12'616.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133'511.62 150'500.00 122'701.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 244'278.40 237'500.00 216'189.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'563.45 21'400.00 17'369.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'930.30 25'400.00 20'673.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'855.40 10'000.00 5'641.60\n\n309100 Personalwerbung 5'332.90 2'500.00 4'471.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'028.20 1'000.00 2'346.20\n\n310000 Büromaterial 210.90 500.00\n\n310400 Lehrmittel 8'075.64 9'000.00 6'050.77\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'100.25 8'000.00 2'999.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'380.75 1'076.25\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 844.70 500.00 649.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 748.33 500.00 669.38\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 293'464.03 302'000.00 252'075.01\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 256'175.10 175'000.00 267'593.95\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 10'069.17 12'500.00 4'454.75\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 224'723.76 120'000.00 275'969.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'300.35 2'000.00 5'164.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 2'000.00 1'440.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 782.45\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 114'577.00\n\n363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'662'088.00 1'512'000.00 1'568'000.00\n\n363102 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 165'060.00 186'600.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 469'074.10 635'000.00 398'529.40\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 17'699.00 151'690.85\n\n423000 Schulgelder 27'580.00 32'000.00 31'535.00\n\nSeite 187\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n423076 Elternbeiträge 68'056.00 32'000.00 31'267.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 90'494.80 1'500.00 5'074.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 96'969.90\n\n7290 Tagesbetreuung 3'901'117.51 3'004'448.80 3'648'800.00 2'560'000.00 3'485'799.41 2'561'954.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen 6'750.00 9'660.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'895'024.20 2'620'600.00 2'615'676.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -45'725.45 -10'000.00 -37'007.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'930.00 5'000.00 3'300.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 52.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 184'748.45 167'400.00 167'343.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 257'431.90 264'200.00 214'933.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'378.30 23'800.00 23'586.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 29'498.95 28'300.00 28'153.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 34'086.00 30'000.00 22'795.00\n\n309100 Personalwerbung 1'555.65 4'500.00 1'439.44\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'336.13 9'000.00 12'253.65\n\n310000 Büromaterial 2'048.85 2'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 76'959.63 75'000.00 47'298.38\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'897.85 7'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n310400 Lehrmittel 2'100.40 2'000.00 3'388.50\n\n310500 Lebensmittel 298'263.64 261'800.00 266'413.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'202.76 35'000.00 29'310.09\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'715.10 25'000.00 27'196.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 29'595.55 25'800.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 793.10 200.00 4'013.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 11'062.82 10'000.00 10'275.77\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'515.32 5'800.00 3'246.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'289.50 7'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 23'371.65 22'000.00 15'682.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'649.66 4'600.00 1'489.18\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'190.35 6'000.00 2'936.50\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'187.20 9'000.00 10'026.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 260.00 5'000.00 2'335.90\n\n422070 Elternbeiträge Hort 2'448'404.20 2'170'000.00 2'138'738.40\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 409'005.00 364'000.00 370'888.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'895.20 5'000.00 12'552.80\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'859.00 1'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 84'688.40\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 28'852.00 20'000.00 18'764.55\n\nSeite 188\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'745.00 21'010.50\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 593'738.75 543'141.60 546'600.00 546'600.00 544'800.72 572'223.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 930.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 431'033.75 389'300.00 401'780.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'204.25 24'900.00 23'737.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'997.90 39'200.00 18'272.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'905.25 3'500.00 3'605.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'342.00 4'200.00 3'992.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'160.00 7'500.00 3'770.00\n\n309100 Personalwerbung 171.00 500.00 261.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'536.62 1'700.00 491.70\n\n310000 Büromaterial 500.00 381.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'858.80 3'000.00 2'649.56\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 531.00 700.00 485.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 1'354.24\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 971.50 5'100.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 307.81 700.00 224.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'587.37 5'700.00 7'079.37\n\n313400 Sachversicherungsprämien 685.70 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 834.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 118.80 500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 176.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 28'852.00 20'000.00 18'764.55\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'075.00 21'010.50\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 520'700.60 495'100.00 529'374.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 78.00 82.40\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'363.00 51'000.00 42'767.00\n\n7300 Schulzahnklinik 697'745.10 477'095.05 720'700.00 496'000.00 676'624.88 468'208.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 439'404.85 430'000.00 436'642.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'138.80 27'500.00 27'880.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'425.00 43'300.00 52'855.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'887.40 3'900.00 3'881.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'503.95 4'600.00 4'695.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'730.00 6'000.00 4'176.50\n\n309100 Personalwerbung 183.75 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'213.30 3'000.00 3'013.65\n\nSeite 189\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310000 Büromaterial 2'290.97 3'000.00 1'695.11\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 140.45 1'000.00 335.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 549.35 1'500.00 129.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 274.00 1'000.00 640.85\n\n310600 Medizinisches Material 52'227.35 75'000.00 57'887.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 1'181.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 32'377.89 45'000.00 13'310.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'334.20 3'800.00 2'032.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'586.00 3'000.00 2'016.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 171.40 200.00 150.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 985.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'766.20 10'000.00 9'308.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'727.76 5'600.00 4'854.48\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'435.55 32'200.00 31'999.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 309.00 300.00 295.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 601.40 3'000.00 163.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'281.23 16'300.00 16'281.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 476'425.85 495'000.00 467'740.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 669.20 467.95\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 598'092.16 685'200.00 580'873.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 381'127.90 440'000.00 374'642.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'157.10 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'393.50 28'100.00 24'050.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'373.45 44'300.00 42'331.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'337.10 4'000.00 3'333.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'896.00 4'700.00 4'044.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'022.20 12'000.00 7'777.20\n\n309100 Personalwerbung 1'112.45 300.00 409.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'513.65 3'200.00 833.20\n\n310000 Büromaterial 700.00 451.43\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 478.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00\n\n310400 Lehrmittel 2'154.36 3'000.00 1'778.67\n\n310600 Medizinisches Material 5'531.40 4'000.00 4'145.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 439.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 537.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 600.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 101'083.00 110'000.00 102'698.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'063.70 2'000.00 1'473.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 19'195.10 20'000.00 9'438.00\n\nSeite 190\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313400 Sachversicherungsprämien 114.30 100.00 100.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 589.65 1'100.00 582.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'302.50 3'900.00 1'769.20\n\n7400 Musikschule 4'689'150.05 3'581'715.29 4'845'500.00 3'854'300.00 4'671'425.33 3'445'821.37\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 419'292.20 380'000.00 388'456.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -11'812.25 -5'000.00 -24'222.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'160.00 5'000.00 3'140.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 20'758.10 25'000.00 18'899.40\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'155'988.10 2'528'000.00 2'335'718.40\n\n302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 696'519.84 675'100.00 646'366.95\n\n302011 Angebote für Volksschule (Blässerklassen, etc.) 116'338.35 111'000.00 103'081.60\n\n302012 Löhne nicht subventioniert (Erwachsene) 158'115.66 70'562.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 29'960.35 32'000.00 30'808.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 228'606.60 240'100.00 228'722.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 348'162.95 378'900.00 339'166.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 30'122.00 34'100.00 30'123.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 36'507.20 40'500.00 38'517.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 42'617.70 38'600.00 40'466.25\n\n309100 Personalwerbung 1'661.50 1'500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'714.04 12'000.00 12'092.04\n\n310000 Büromaterial 3'745.59 5'000.00 4'693.83\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'927.93 25'000.00 24'758.13\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 192.90 500.00 670.38\n\n310400 Lehrmittel 1'285.55 1'500.00 1'732.23\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'711.80 1'000.00 1'766.94\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'274.15 15'000.00 14'763.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'334.46 12'800.00 12'297.16\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 136.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'526.20 7'300.00 6'059.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'466.00 9'500.00 7'553.36\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'280.40 10'800.00 12'105.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 43'922.38 45'000.00 37'143.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 40.00 500.00 13'287.76\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'692.50 15'000.00 13'423.80\n\n316200 Raten für operatives Leasing 2'100.00 2'400.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'103.10 7'800.00 10'569.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 1'392.05\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 142'054.75 92'000.00 152'443.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'064.00 63'400.00 58'464.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 587'268.13 791'600.00 610'110.01\n\n423002 Schulgelder Fällanden 230'712.48 250'000.00 223'575.45\n\nSeite 191\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nEinzelkonten nach Institutionen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 104'869.31 134'600.00 122'866.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 125'843.17 158'300.00 136'514.05\n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht 240'795.70 210'000.00 246'798.68\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 17'100.20 5'000.00 7'618.65\n\n439000 Übriger Ertrag 42'079.45 45'000.00 25'606.85\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'110'070.30 1'125'300.00 1'025'666.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 478'484.00 595'900.00 463'850.00\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 644'492.55 538'600.00 583'214.73\n\n249'572'233.70 257'585'978.96 246'070'200.00 246'570'200.00 209'897'023.76 215'648'589.48\n\nGesamtergebnis 8'013'745.26 500'000.00 5'751'565.72\n\n257'585'978.96 257'585'978.96 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nSeite 192\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zur Investitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen wurden nach folgenden Kriterien begründet:\n\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\n\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1050.504000 IR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf -1'013'707.10 4'000'000.00 -5'013'707.10 Die im Jahr 2024 angefallenen Kosten von rund Fr. 1,6 Mio. wurden auf Konto 1051.504000 \n\numgebucht. Zudem wurden Umbuchungen von MwSt.-Beiträgen auf 1051 vorgenommen.\n\n1050.504000 IR01325 Sanierungen SFD Anlagen 2024 (war IR01215) (20J) 71'002.55 0.00 71'002.55 Mit SRB 24-374 vom 21.8.24 hat der SR dem Projekt "neue Hockeybanden" zugestimmt und den \n\nKredit freigegeben.\n\n1050.542000 IR01032 Dürrbach, Leichtathletikbahn inkl. Weit- und \n\nHochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung\n\n1'077'000.00 0.00 1'077'000.00 Umbuchung Aktozlg Darlehen Sanierung  Leichtathlethikbahn.\n\n1050.542000 IR01104 Dürrbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach \n\nzu Gunsten Sportzentrum Dürrbach AG (Darlehen)\n\n2'740'600.00 3'220'500.00 -479'900.00 Darlehen an Dürrbach für Sportzentrum.\n\n1050.562000 IR00087 Dürrbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) \n\nInvestitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)\n\n583'410.00 0.00 583'410.00 IR wurde auf fälschlicherweise 565000 budgetiert.\n\n1050.565000 IR00087 Dürrbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) \n\nInvestitionsbeitrag an Gemeinden und Zweckverbände)\n\n0.00 685'000.00 -685'000.00 Kosten sind korrekt auf 562000 verbucht.\n\n1051.504000 IR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 2'495'514.60 0.00 2'495'514.60 Die im Jahr 2024 angefallenen Kosten von rund Fr. 1,6 Mio. wurden von Konto 1050.504000 auf \n\nKonto 1051.504000 umgebucht. Zudem wurden Umbuchungen von MwSt.-Beiträgen auf 1051 \n\nvorgenommen.\n\n1071.504000 IR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \n\nNeubau\n\n390'867.07 1'250'000.00 -859'132.93 Die Mehrheit der letzten Zahlungen konnten noch 2023 getätigt werden, weshalb im Jahr 2024 \n\nnur noch geringere Zahlungen angefalllen sind.\n\n1108.506000 IR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 0.00 50'000.00 -50'000.00 Entwicklung der Digitalisierung erfolgt zurzeit mit Schwerpunkt M365.\n\n1108.506000 IR01264 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die letzten Penetration-Tests waren 2022. Der nächsten Tests waren 2024 geplant, konnten \n\naber mangels internen Ressourcen nicht durchgeführt werden. Sie folgen 2025.\n\n1108.506000 IR01266 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup \n\n(4J)\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Wurde über IR01307 abgerechnet.\n\n1108.506000 IR01307 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Backup Hardware \n\n(war IR00005) 4J\n\n51'292.35 0.00 51'292.35 Entwicklung der Digitalisierung erfolgt zurzeit mit Schwerpunkt M365.\n\n1108.520000 IR01265 CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung \n\nSoftware\n\n0.00 55'000.00 -55'000.00 Wurde aufgrund von personellen Engpässen im Bereich der Sozialversicherung verschoben.\n\n1108.520000 IR01267 Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und \n\nMigration SW\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Entfällt, da statt dessen auf SharePoint online migriert wird.\n\n1108.520000 IR01382 Einführung Migration nach Microsoft Cloud 68'928.00 0.00 68'928.00 Einmalige Kosten gemäss SRB 22-633.\n\n1110.520000 IR01380 ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) (Budget \n\nauf IR01014)\n\n100'107.90 0.00 100'107.90 SRB Abacus Lohn & HR, Geschäftsnummer 2023-352, vom 2.3.23 Anteil HR \n\nSeite 193\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n1700.501000 IR01164 Klimaprojekte 217'456.00 100'000.00 117'456.00 Bei der Budgetierung wurde damals von einer gleichmässigeren Verteilung der Kosten über die \n\nJahre ausgegangen. Die Kosten haben sich jedoch im Jahr 2024 kummuliert. Entsprechend \n\nfallen in den anderen Jahren tiefere Kosten an.\n\n1710.529000 IR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 0.00 50'000.00 -50'000.00 Das Projekt konnte mit der Festsetzung der Verkehrsbaulinien bereits Ende 2023 abgeschlossen \n\nwerden. Im Jahr 2024 sind daher keine Kosten mehr angefallen. \n\n1710.529000 IR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 0.00 50'000.00 -50'000.00 Das Projekt konnte im Jahr 2024 noch nicht gestartet werden. Daher sind im Jahr 2024 keine \n\nKosten angefallen.\n\n1710.529000 IR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 0.00 50'000.00 -50'000.00 Aufgrund anderer, dringlicherer und wichtigerer Projekte wurde das Projekt bewusst verschoben.\n\n1710.529000 IR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 34'795.00 100'000.00 -65'205.00 Die Bearbeitungsdauer wurde zu optimistisch eigeschätzt. Das Projekt benötigt mehr Zeit, \n\nweshalb im Jahr 2024 weniger Kosten angefallen sind als budgetiert.\n\n1710.529000 IR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 16'145.80 100'000.00 -83'854.20 Der Projektfortschritt ist stark abhängig vom Kanton Zürich. Die Bearbeitung hat mehr Zeit \n\nbenötigt, weshalb nur ein Teil der Kosten im Jahr 2024 angefallen sind.\n\n1710.529000 IR01297 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 0.00 150'000.00 -150'000.00 Für die Weiterentwicklung des Aviatik-Konzepts der Gemeinden auf dem Flugplatz Dübendorf \n\nwaren im Jahr 2024 keine Arbeiten notwendig, weshalb auch keine Koste nangefallen sind.\n\n1710.529000 IR01301 Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung \n\nin den Quartieren\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die personellen Ressourcen muusten primär für die verzögerte Gesamtrevision der Richt- und \n\nNutzungsplanung verwendet werden. Daher wurde dieses Projekt bewusst nicht gestartet im \n\nJahr 2024, weshalb auch keine Mittel angefallen sind.\n\n1740.529000 IR01298 Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische \n\nStadtplanung\n\n0.00 150'000.00 -150'000.00 Die Mittel wurden bereits im Jahr 2023 gesprochen, weshalb 2024 keine Kosten mehr angefallen \n\nsind.\n\n1750.529000 IR01299 Massnahmenplan Klima 0.00 300'000.00 -300'000.00 Der GRB zur Freigabe des Kredits hat länger gedauert als damals bei der Budgetierung gedacht. \n\nZudem hat auch die Rekrutierung von qualifiziertem Personal deutlich länger gedauert als \n\ngedacht. Daher konnte die Arbeiten erst 2024 beginnen.\n\n1760.529000 IR01300 Artenschutz 0.00 90'000.00 -90'000.00 Das Aufstarten von geeigneten Projekten hat deutlich längere Zeit in Anspruch genommen als \n\nursprünglich gedacht. daher sind 2024 keine Kosten angefallen.\n\n1790.501000 IR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 118'075.88 0.00 118'075.88 Die für das Massnahmenpaket 2023 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2023 \n\nverwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2023 abgeschlossen werden \n\nkonnten und daher auch im Jahr 2024 noch Kosten angefallen sind.\n\n1790.501000 IR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 138'237.00 0.00 138'237.00 Die für das Massnahmenpaket 2023 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2023 \n\nverwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2023 abgeschlossen werden \n\nkonnten und daher auch im Jahr 2024 noch Kosten angefallen sind.\n\n1790.501000 IR01110 Langsamverkehrskonzept Velo 2024 32'780.45 200'000.00 -167'219.55 Die für das Massnahmenpaket 2024 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2024 \n\nverwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2024 abgeschlossen werden \n\nkonnten und daher auch im Jahr 2025 noch Kosten anfallen werden.\n\n1790.501000 IR01114 Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege 54'839.85 200'000.00 -145'160.15 Die für das Massnahmenpaket 2024 freigegebenen Mittel konnten nicht alle im Jahr 2024 \n\nverwendet werden, da gewisse Projekte nicht bereits im Jahr 2024 abgeschlossen werden \n\nkonnten und daher auch im Jahr 2025 noch Kosten anfallen werden.\n\n1790.501000 IR01282 Langsamverkehrskonzept 2024Verkehrssicherheit 0.00 50'000.00 -50'000.00 Im Jahr 2024 wurden keine externen Aufträge vergeben. Die angefallenen Aufgaben wurden \n\nintern erbracht.\n\n1795.501000 IR01302 Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP) 0.00 150'000.00 -150'000.00 Aufgrund der Volksinitiative "Parkplätze auf dem Adlerplatz müssen erhalten bleiben" wurden \n\nbisher keine extenen Aufträge vergeben, wshalb im Jahr 2024 keine Kosten angefallen sind.\n\n1795.503000 IR00175 Bushof 0.00 100'000.00 -100'000.00 Die weitere Projektierung für den Bushof konnte noch nicht gestartet werden.\n\n2100.520000 IR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow 0.00 56'000.00 -56'000.00 Aufgrund mangelnder Resssourcen konnte das Projekt erst im 2024 gestartete werden. Die \n\nKosten fallen im 2025 an.\n\nSeite 194\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2100.520000 IR01014 ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST \n\n2100 und 1110)\n\n178'043.35 109'000.00 69'043.35 Das Projekt ist in Ausführung. \n\n2300.504000 IR01061 Liegenschaft Bettli 0.00 50'000.00 -50'000.00 Das Projekt ist in Ausführung.\n\n2300.504000 IR01150 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2024\n\n14'107.33 650'000.00 -635'892.67 Aufgrund fehlender Personalressourcen konnte nur der dringendste Unterhalt vorgenommen \n\nwerden. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wurde für das Teilprojekt Beleuchtung Bettlistr. eine \n\neigene  IR 1315 eingerichtet. \n\n2300.504000 IR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion \n\nPhotovoltaik)\n\n304'094.56 100'000.00 204'094.56 Die PV Anlage Curlinghalle konnte bereits in  Betrieb genommen werden, Bettlistrasse 22 ist in \n\nBearbeitung. Von den mit GR 2021/52 gesprochenen TCHF 530`wurden somit TCHF \n\n304`verbaut.\n\n2300.504000 IR01268 Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation \n\nPhotovoltaik\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Das Projekt wurde zurückgestellt aufgrund fehlender Ressourcen.\n\n2320.504000 IR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - \n\nHochbauten 20J\n\n69'171.85 400'000.00 -330'828.15 Die Bestandesanalayse und Sanierungsplanung brauchte mehr Zeit als geplant. Die Arbeiten \n\nfolgen 2025.\n\n2320.504000 IR01315 Unterhalt und Werterhalt 2024: Beleuchtungsersatz \n\nBettlistrasse 22\n\n189'332.02 0.00 189'332.02 Hier handelt es sich um ein Teilprojekt der IR 1150.  Das Budget ist auf IR 1150.\n\n4600.501000 IR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 73'426.90 0.00 73'426.90 Vorleistungen Projektierung und Submission für Ausführung 2025/26\n\n4600.501000 IR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 0.00 50'000.00 -50'000.00 Noch nicht begonnen. Projektstart noch ausstehend.\n\n4600.501000 IR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis \n\nGemeindegrenze \n\n2'994.20 100'000.00 -97'005.80 Noch nicht begonnen. Projektstart verschoben resp. sistiert.\n\n4600.501000 IR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 17'102.40 450'000.00 -432'897.60 Baustart wegen Einsprache verschoben.\n\n4600.501000 IR00142 Buenstrasse, Glattbrücke 0.00 50'000.00 -50'000.00 Noch nicht begonnen. Projektstart verschoben.\n\n4600.501000 IR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung \n\nStrasse\n\n98'870.55 300'000.00 -201'129.45 Baustart für Strassenbau später erfolgt und Verrechunung/Ausmass pendent.\n\n4600.501000 IR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 215'577.00 100'000.00 115'577.00 Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Abrechnung ist erfolgt: Abrechnung 236k - \n\nKredit 290k\n\n4600.501000 IR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 21'230.45 100'000.00 -78'769.55 Projektierung verzögert. Bau verschoben.\n\n4600.501000 IR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 113'056.05 0.00 113'056.05 Restarbeiten im 2024.\n\n4600.501000 IR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 100'483.05 0.00 100'483.05 Restarbeiten im 2024.\n\n4600.501000 IR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 -11'648.30 80'000.00 -91'648.30 Projekt wurde im 2024 abgerechnet. Abrechnung 177k - Kredit 180k\n\n4600.501000 IR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse \n\n946.00 75'000.00 -74'054.00 Projektierung verschoben wegen Abstimmung auf Projekt IPZ\n\n4600.501000 IR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 797'779.48 150'000.00 647'779.48 Projekt konnte im 2024 abgeschlossen werden. Stand 874k - Kredit 920k\n\n4600.501000 IR00385 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse 966'652.53 350'000.00 616'652.53 Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Stand 1007k - Kredit 890k\n\n4600.501000 IR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 10'810.00 100'000.00 -89'190.00 Projekt resp. Arbeiten wegen Koordination mit Kantonsprojekten verschoben.\n\n4600.501000 IR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis \n\nPlantanenstrasse\n\n8'860.78 150'000.00 -141'139.22 Projektstart wegen weiterer Abklärungen verschoben\n\n4600.501000 IR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Projektstart wegen weiterer Abklärungen verschoben.\n\n4600.501000 IR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 0.00 50'000.00 -50'000.00 Projektstart wegen weiterer Abklärungen verschoben\n\n4600.501000 IR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 80'000.00 0.00 80'000.00 Verspätete Rechnung. Bau abgeschlossen. Abrechnung folgt.\n\nSeite 195\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4600.501000 IR01105 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024 541'588.75 800'000.00 -258'411.25 Restarbeiten im 2025.\n\n4600.501000 IR01115 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024 87'267.45 150'000.00 -62'732.55 Restarbeiten und Rechnungen Glattwerke noch ausstehend.\n\n4600.501000 IR01116 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024 50'478.95 200'000.00 -149'521.05 Arbeiten wegen verzögerter Vorarbeiten verschoben - 2025.\n\n4600.501000 IR01120 Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - \n\nStrasse\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Arbeiten werden nicht ausgeführt.\n\n4600.501000 IR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis Rotbuchstrasse 0.00 50'000.00 -50'000.00 Noch nicht begonnen. Projektstart verschoben.\n\n4600.501000 IR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 835'883.79 150'000.00 685'883.79 Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Fertigstellung und Abrechnung noch \n\nausstehend. Stand 920k - Kredit 1296k\n\n4600.501000 IR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 4'669.10 300'000.00 -295'330.90 Bauarbeiten wurden im 2023 abgeschlossen. Abrechnung ist erfolgt. Abrechnung 495k - Kredit \n\n673k\n\n4600.501000 IR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 273.55 150'000.00 -149'726.45 Projektstart verschoben.\n\n4600.501000 IR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 111'391.25 50'000.00 61'391.25 Bauarbeiten sind im 2024 erfolgt. Abnahme und Schlussrechnung noch ausstehend (im Rahmen \n\nKantonsprojekt).\n\n4600.501000 IR01285 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, \n\nVelomassnahmen\n\n119'404.80 50'000.00 69'404.80 Zusätzliche Abklärungen für Umweltmassnahmen Strassenraum\n\n4600.501000 IR01287 Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse 0.00 50'000.00 -50'000.00 Projektstart verschoben\n\n4600.506000 IR01126 Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2024\n\n0.00 250'000.00 -250'000.00 Fahrzeugersatz wurde verschoben 2026 (IR-Nr. wird nicht weiter geführt).\n\n4620.502000 IR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 144'616.34 0.00 144'616.34 Restarbeiten sind im 2024 erfolgt. Landerwerb pendent. Abrechnung voraussichtlich im 2025.\n\n4620.502000 IR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 0.00 50'000.00 -50'000.00 Kantonsprojekt: Projektierungskosten voraussichtlich ab 2025.\n\n4620.502000 IR01138 Bachsanierungen 2024 10'194.50 100'000.00 -89'805.50 Hoher Subventionsbeitrag verbucht Fr. 65'000. Restarbeiten im 2025.\n\n4620.502000 IR01296 Chrebsschüsselibach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel \n\nbis Innovationspark)\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Projektierung verschoben. Erschliessungsvertrag und Zusammenarbeitsvertrag ausstehend.\n\n4700.506000 IR01288 Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024 0.00 65'000.00 -65'000.00 Baggerersatz: Ein anwendungsreifer Ersatz einer CO2-neutralen Version ist noch nicht \n\nerhältlich. Vorderhand wird der Bagger eingemietet.\n\n4900.504000 IR01135 Sammelstellen Quartiere 2024 0.00 125'000.00 -125'000.00 Projekt im Gfenn ist kritisch. Ev. Projektabbruch.\n\n4900.504000 IR01293 Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen 0.00 240'000.00 -240'000.00 Projekt wurde ins 2027 verschoben.\n\n4910.503000 IR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung \n\nKanalisation\n\n203'915.28 100'000.00 103'915.28 Bauarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Abrechnung pendent.\n\n4910.503000 IR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; \n\nSanierung\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Projektierung läuft. Vorgezogener Bau im 2025. (IR-Nr. Strasse und Kanal identisch!)\n\n4910.503000 IR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 262'193.09 0.00 262'193.09 Kanalsanierungsarbeiten konnten im 2024 abgeschlossen werden. Abrechnung folgt.\n\n4910.503000 IR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 0.00 200'000.00 -200'000.00 Projektierung verschoben im 2025. (IR-Nr. Strasse und Kanal identisch!)\n\n4910.503000 IR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 80'938.76 0.00 80'938.76 Restarbeiten im 2024. Kredit wurde abgeschlossen.\n\n4910.503000 IR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 67'888.44 0.00 67'888.44 Hauptarbeiten sind im 2024 erfolgt. Restarbeiten und Abschluss im 2025.\n\n4910.503000 IR01131 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024 29'251.81 150'000.00 -120'748.19 Hauptarbeiten ins 2025 verschoben.\n\n4910.503000 IR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nSanierung Kanalisation\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Voraussichtlich keine Projektierung/Bauarbeiten notwendig.\n\n4910.503000 IR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 232'075.85 0.00 232'075.85 Verzögerter Baustart im 2024. Fertigstellung und Abrechnung im 2025.\n\nSeite 196\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n4910.503000 IR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 282'835.57 625'000.00 -342'164.43 Bauarbeiten sind in Ausführung (Baubeginn 2024 und Bauende im 2025 vorgesehen). \n\nAusmassbereinigungen noch ausstehend. \n\n4910.503000 IR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 52'543.49 350'000.00 -297'456.51 Keine Bauarbeiten im 2024. Baubeginn verschoben. Projektierung läuft.\n\n4910.503000 IR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 79'001.10 0.00 79'001.10 Arbeiten im 2023 und 2024. Abrechnung folgt.\n\n4910.503000 IR01235 PW Buen, Sanierung 0.00 170'000.00 -170'000.00 Projekt wurde verschoben.\n\n4910.503000 IR01256 Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL 0.00 50'000.00 -50'000.00 Noch nicht begonnen. Start verschoben.\n\n4910.503000 IR01289 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024 6'135.57 150'000.00 -143'864.43 Arbeiten sind vorallem im 2025. Später Kreditbeschluss.\n\n4910.637000 IR01241 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) 2024\n\n-416'248.26 -2'500'000.00 2'083'751.74 Abwasseranschlussgebühren sind viel tiefer angefallen (abhängig von den Baubewilligungen \n\nresp. Aktivierung).\n\n5030.501000 IR01129 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung \n\n2024\n\n0.00 200'000.00 -200'000.00 Im 2024 wurde das Budget nicht benötigt/beansprucht. Kein separates Projekt. Der barrierefreie \n\nAusbau von Haltestellen wurde im Rahmen von Strassenbauprojekten realisiert. Siehe auch \n\nSRB 24-165 (2024-68) zu BehiG-Umsetzungsfrist.\n\n5110.504000 IR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 0.00 80'000.00 -80'000.00 Umbau wurde gestoppt, da nach Gutachten eine Gesamtsanierung nötig wäre. Projekt wird neu \n\naufgegleist\n\n5120.504000 IR01269 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024 0.00 80'000.00 -80'000.00 Aufträge wurde Q4 2024/Q1 2025 erteilt und werden umgesetzt. Aufgrund Arbeitsbelastung \n\nkonnte das Projekt im 2024 nicht weiter forciert werden.\n\n5120.504000 IR01271 Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe 4'314.55 140'000.00 -135'685.45 Anfangs 2025 werden noch die letzten Ausführungen durch den Elekrtiker erledigt. Abnahme Q1 \n\n2025\n\n5120.504000 IR01272 PV Anlage auf Dach FW Lokal ( Neugutstrasse 52/54 0.00 170'000.00 -170'000.00 Als gebundene Ausgabe aufgrund Wasserinbruches ausserhalb des Budgets im 2023 mit SRB \n\n23-258 bewilligt, Projekt wird im 2024 abgeschlossen und im 2025 abgerechnet\n\n5120.506000 IR01095 Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr 14'631.30 150'000.00 -135'368.70 Fahrzeug ist bestellt und beim Fahrzeugbauer/Ausrüster und sollte mitte 2025 ausgeliefert und in \n\nBetrieb genommen werden.\n\n5200.504000 IR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 0.00 200'000.00 -200'000.00 Umzug Einsatzdienst an die Neugutstrasse erst per Nov. 2024 vollzogen/Umbau Wilstrasse wird \n\nQ2 2025 gestartet\n\n5200.504000 IR01312 Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und \n\nBetreibungsamt\n\n560'430.05 0.00 560'430.05 Kredit über Fr. 830'000 (gebundene Ausgaben) bewilligt gemäss SRB 24-93 vom 29.02.2024. \n\nDer Mieterausbau ist erfolgt, im Kredit war ein Hallenneubau inkludiert, welcher nicht ausgeführt \n\nwurde.\n\n5200.506000 IR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 242'057.50 185'000.00 57'057.50 CHF 7'000.00 Mehrkosten Anlage/Anteil Wa-Brü 20.69 % (CHF 50'033.30)\n\n5200.506000 IR01308 Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing 0.00 100'000.00 -100'000.00 Fahrzeug konnte aufgrund Lieferverzögerung im 2024 nicht ausgeliefert werden. Wird Q1 2025 \n\nausgeliefert/Abrechnung Q2 2025\n\n5200.632000 IR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage -50'033.30 0.00 -50'033.30 Anteil Wa-Brü an semistationäre Anlage (20.69%)\n\n6060.504000 IR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5 0.00 295'000.00 -295'000.00 Keine zusätzlichen Investitionen im 2024.\n\n6150.554000 IR01305 Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster 9'696'000.00 0.00 9'696'000.00 Beteiligung der Stadt Dübendorf an der Aktienkapitalerhöhung der Spital Uster AG\n\n6900.504000 IR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 100'073.46 300'000.00 -199'926.54 Letzte Mängel-Behebungsarbeiten vom Ergänzungsbau werden im Jahr 2025 ausgeführt. Die \n\nBauabrechnung ist noch nicht erfolgt.\n\n6900.504000 IR01276 ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und  Haus E 0.00 110'000.00 -110'000.00 Der Lampenersatz konnte noch nicht durchgeführt werden.  Bei der Planung wurde festgestellte, \n\ndass die Fassungen auch ersetzt werden müssen, deshalb verzögert sich die Umsetzung ins \n\nJahr 2025.\n\n6900.504000 IR01278 ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik 0.00 700'000.00 -700'000.00 Der SR hatte dem Ausbau Photovoltaik am 11.07.24 zugestimmt; der GR hatte am 03.02.25 dem \n\nAusbau zugestimmt. Das Projekt wird im 2025 umgesetzt.\n\nSeite 197\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n6900.504000 IR01303 Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau  (Früher: \n\nAlterssiedlung (Sanierungsbedarf) pro memoria)\n\n0.00 50'000.00 -50'000.00 Die Projekt-Studie wurde auf das Jahr 2025 verschoben.\n\n6900.506000 IR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / \n\nBackupserver mit LTO Bandlaufwerk\n\n59'913.10 0.00 59'913.10 Der IR wurden im Jahr 2023 mit TCHF 82 budgetiert und an der Stadtrat Sitzung vom \n\n26.10.2023 mit TCH 72 bewilligt. Die Umsetzung folgte im Jahr 2024. Die Kreditabrechnung \n\nkonnte mit Minderkosten von TCHF 12 dank besseren Konditionen abgeschlossen werden\n\n6900.506000 IR01279 ASZ IMWIL: Notstromaggregat 0.00 130'000.00 -130'000.00 Auf die Anschaffung wird vorerst verzichtet, da in ein paar Jahr bessere techn. Möglichkeiten \n\n(Speicher) in Kombination mit der Photovoltaik realisierbar werden.\n\n7100.504000 IR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe \n\nSonnenberg \n\n-63'904.00 100'000.00 -163'904.00 neue Kontierung auf 7105.504000. IR 01026 infolge Beschluss GR mit Baukredit von 7'177'000 \n\nund Planungskredit von 198'000\n\n7100.504000 IR01159 Three Point Sporthalle 1'462'812.40 4'939'000.00 -3'476'187.60 Die Akontozahlungen 3 und 4 (Fr. 3.6 Mio.) wurden bereits im 2023 durch die Finanzverwaltung \n\nder Stadt Dübendorf bezahlt.\n\n7100.504000 IR01166 Three Point Ausbau Schulraum 12'977.85 196'000.00 -183'022.15 Die geleisteten Arbeiten wurden bereits im 2023 in Rechnung gestellt und bezahlt. \n\n7100.506000 IR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 748'458.15 1'175'000.00 -426'541.85 Mobiliaranschaffungen infolge Lieferungen erfolgen erst 2025\n\n7100.506000 IR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 0.00 50'000.00 -50'000.00 Die PP-Bewirtschaftung der PS erfolgt analog dem städtischen PP-Regime. Die Anbindung an \n\ndas städtische System erfolgt im Sommer 2026. Die geplanten Kosten für Umsrüstung fallen \n\ntiefer aus und werden über die laufende Rechnung bewältigt. \n\n7100.506000 IR01309 Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer \n\nZugriff ND 4J\n\n65'105.95 0.00 65'105.95 Kredit ausser Budget von Total Fr. 81'000.-- für die Umsetzung Krisenkonzept. Mangels \n\nPersonalressourcen konnte nicht alles ausgeführt werden.\n\n7101.504000 IR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = \n\nIR01316)\n\n8'637.75 2'500'000.00 -2'491'362.25 Für die Bauphase (Baukredit) wurde eine neues Investitionskonto (IR01316) eröffnet. Für das \n\nKonto IR00311 wurde eine Abrechnung z.Hd. GR eingereicht.\n\n7101.504000 IR01316 Neubau Birchlen Bauphase 1'898'637.00 0.00 1'898'637.00 Für den Baukredit Schulhaus Birchlen wurde eine neues Konto eröffntet: IR01316. Budgetiert \n\nwaren die Ausgaben auf Konto IR00311\n\n7105.504000 IR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe \n\nSonnenberg\n\n246'846.85 0.00 246'846.85  Planungskredit Temporärerschulraum Fr. 198'000 wurde von 7100.504000 IR 01026 auf 7105 \n\numgebucht, Fr. 50'000 Vorleistung TU Unternehmer über Baukredit von 7'177 Mio GR Beschluss \n\nim Januar 2025\n\n7107.504000 IR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung \n\n(Dachgeschoss)\n\n14'166.15 300'000.00 -285'833.85 Der Projektierungskredit wurde vom Gemeinderat am 4. November 2024 gutgeheissen. Die \n\nvorgesehenen Arbeiten konnten nicht vorgängig ausgeführt werden \n\n7109.506000 IR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 69'375.45 0.00 69'375.45 Budgetiert auf Anlagekategorie 504000. IR01226 (Hochbauten) verbucht auf 506000. IR01226 \n\nMobilien\n\n7111.504000 IR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 0.00 125'000.00 -125'000.00 Verbucht auf Anlagekategorie 506000. IR01226 (Mobilien) budgetiert auf 504000. IR01226 \n\nHochbauten\n\n7200.506000 IR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule \n\nDübendorf\n\n0.00 100'000.00 -100'000.00 Aufgrund im Jahre 2024 priorisierter Projekte (z.B. IT-Ausstattung Schulhaus ThreePoint), wurde \n\ndie Beschaffung neuer Software im Rahmen des IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungskredits \n\nzurückpriorisiert. Diese wird im Jahre 2025 erfolgen.\n\nSeite 198\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung\n\nErläuterungen zu den Investitionsrechnungen\n\nFinanzvermögen Stadt Dübendorf - Textliche Erläuterung je Institution\n\nDie Abweichungen waren nach folgenden Kriterien zu begründen:\n\nMehraufwand- oder ertrag >15% und Betrag >50'000 CHF\n\nMinderaufwand- oder ertrag <15% und Betrag <50'000 CHF\n\nKST.Konto IR-Nr. Bezeichnung Rechnung 2024 Budget 2024 Differenz Textliche Erläuterung\n\n2400.704000 IR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV -888'663.79 0 -888'663.79 Mit SRB 21-342 hat der SR dem Projekt Sanierung Geeren zugestimmt. Die \n\nKosten wurden auf 2401 umgebucht zwecks MWST Optimierung.\n\n2401.704000 IR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV 3'643'321.70 0 3'643'321.70 Mit SRB 21-342 hat der SR dem Projekt Sanierung Geeren zugestimmt.\n\n2401.704000 IR01164 Klimaprojekte 189'836.44 0 189'836.44 Mit SRB datiert vom 11.02.2021 wurde für die Photovoltaikanlage Restaurant \n\nGeeren einen Kredit von Fr. 175000.00 genehmigt.\n\nSeite 199\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen IR_1a\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'343'776.53 0.00 2'050'000.00 0.00 1'891'664.43 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 981'104.57 50'033.30 1'265'000.00 0.00 399'755.93 14'500.00\n\n2 Bildung 11'205'138.65 0.00 15'979'000.00 0.00 9'190'361.23 42'556.60\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 6'596'994.80 0.00 9'435'500.00 0.00 9'074'681.43 410'858.43\n\n4 Gesundheit 10'974'067.46 0.00 2'259'000.00 0.00 609'983.20 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 295'000.00 0.00 291'416.40 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6'165'029.33 125'682.05 7'045'000.00 0.00 6'083'375.05 526'228.85\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 2'890'299.26 446'684.31 5'320'000.00 2'500'000.00 3'394'047.01 858'839.56\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 150'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 40'156'410.60 622'399.66 43'798'500.00 2'500'000.00 30'935'284.68 1'852'983.44\n\nNettoinvestitionen 0.00 39'534'010.94 0.00 41'298'500.00 0.00 29'082'301.24\n\nTotal 40'156'410.60 40'156'410.60 43'798'500.00 43'798'500.00 30'935'284.68 30'935'284.68\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2023Budget 2024Rechnung 2024\n\nSeite 200\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen IR_1b\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 Präsidium 7'715'604.68 79'000.00 11'950'500.00 0.00 10'175'807.65 410'858.43\n\n2 Finanzen 761'580.38 0.00 1'465'000.00 0.00 1'040'896.90 0.00\n\n4 Tiefbau 8'452'626.26 493'366.36 10'385'000.00 2'500'000.00 8'928'319.82 1'385'068.41\n\n5 Sicherheit 1'047'393.17 50'033.30 1'465'000.00 0.00 708'407.88 14'500.00\n\n6 Soziales 10'974'067.46 0.00 2'554'000.00 0.00 891'491.20 0.00\n\n7 Bildung 11'205'138.65 0.00 15'979'000.00 0.00 9'190'361.23 42'556.60\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 40'156'410.60 622'399.66 43'798'500.00 2'500'000.00 30'935'284.68 1'852'983.44\n\nNettoinvestitionen 0.00 39'534'010.94 0.00 41'298'500.00 0.00 29'082'301.24\n\nTotal 40'156'410.60 40'156'410.60 43'798'500.00 43'798'500.00 30'935'284.68 30'935'284.68\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 201\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen IR_2a\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'343'776.53 2'050'000.00 1'891'664.43\n\n02 Allgemeine Dienste 1'343'776.53 2'050'000.00 1'891'664.43\n\n021 Finanz- und Steuerverwaltung 178'043.35 165'000.00 18'365.15\n\n0210 Finanz- und Steuerverwaltung 178'043.35 165'000.00 18'365.15\n\n520000 Software 178'043.35 165'000.00 18'365.15\n\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow 56'000.00\n\nIR01014 ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) 178'043.35 109'000.00 18'365.15\n\n022 Allgemeine Dienste, übrige 582'196.15 585'000.00 850'767.53\n\n0220 Allgemeine Dienste, übrige 582'196.15 585'000.00 850'767.53\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 217'456.00 100'000.00 15'484.30\n\nIR00130 Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse 823.90\n\nIR01164 Klimaprojekte 217'456.00 100'000.00 14'660.40\n\n504000 Hochbauten -15'978.85 15'978.85\n\nIR01164 Klimaprojekte -15'978.85 15'978.85\n\n506000 Mobilien 220'384.25 340'000.00 631'069.28\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 25'567.98\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 267'115.40\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 40'000.00\n\nIR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  Arbeitsplatzinfrastruktur 143'244.85 150'000.00 285'046.60\n\nIR01262 Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum 25'847.05 53'339.30\n\nIR01264 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024 50'000.00\n\nIR01266 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup 50'000.00\n\nIR01307 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Backup Hardware (war IR00005) 51'292.35\n\n520000 Software 160'334.75 145'000.00 178'235.10\n\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\n\nIR01014 ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST 2100 und 1110)\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server -8'701.15 178'235.10\n\nIR01265 CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung Software 55'000.00\n\nIR01267 Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und Migration SW 50'000.00\n\nIR01380 ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) (Budget auf IR01014) 100'107.90\n\nIR01382 Einführung Migration nach Microsoft Cloud 68'928.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 10'000.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften, übrige 583'537.03 1'300'000.00 1'022'531.75\n\n0290 Verwaltungsliegenschaften, übrige 583'537.03 1'300'000.00 1'022'531.75\n\n504000 Hochbauten 583'537.03 1'300'000.00 1'022'531.75\n\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022 15'017.00 511'270.17\n\nIR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023 -8'185.73 8'185.73\n\nIR01150 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2024 14'107.33 650'000.00\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik) 304'094.56 100'000.00\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 202\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J 69'171.85 400'000.00 281'837.00\n\nIR01251 Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute 120'129.65\n\nIR01261 SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden 101'109.20\n\nIR01268 Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation Photovoltaik 100'000.00\n\nIR01315 Unterhalt und Werterhalt 2024: Beleuchtungsersatz Bettlistrasse 22 189'332.02\n\nIR01317 Flachsachsanierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 981'104.57 50'033.30 1'265'000.00 399'755.93 14'500.00\n\n11 Öffentliche Sicherheit 802'487.55 50'033.30 485'000.00\n\n111 Polizei 802'487.55 50'033.30 485'000.00\n\n1110 Polizei 802'487.55 50'033.30 485'000.00\n\n504000 Hochbauten 560'430.05 200'000.00\n\nIR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 200'000.00\n\nIR01312 Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt 560'430.05\n\n506000 Mobilien 242'057.50 285'000.00\n\nIR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 242'057.50 185'000.00\n\nIR01308 Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing 100'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 50'033.30\n\nIR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 50'033.30\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 6'927.45 -9'908.40 14'500.00\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 6'927.45 -9'908.40 14'500.00\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen -9'908.40 14'500.00\n\n520000 Software -9'908.40\n\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem -9'908.40\n\n630000 Investitionsbeiträge vom Bund 14'500.00\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 14'500.00\n\n1409 Regionales Gemeindeammann- und Betreibungsamt 6'927.45\n\n504000 Hochbauten 6'927.45\n\nIR01312 Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt 6'927.45\n\n15 Feuerwehr 107'595.47 630'000.00 352'544.78\n\n150 Feuerwehr 107'595.47 630'000.00 352'544.78\n\n1509 Regionale Feuerwehrorganisation 107'595.47 630'000.00 352'544.78\n\n504000 Hochbauten 4'314.55 390'000.00 174'665.90\n\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022 78'281.65\n\nIR01258 Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE 96'384.25\n\nIR01269 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024 80'000.00\n\nIR01271 Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe 4'314.55 140'000.00\n\nIR01272 PV Anlage auf Dach FW Lokal ( Neugutstrasse 52/54 170'000.00\n\n506000 Mobilien 103'280.92 240'000.00 177'878.88\n\nIR00035 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF -4'069.30 120'846.85\n\nIR01095 Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr 14'631.30 150'000.00\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 0.02 33'785.53\n\nIR01270 Schlauchwaschanlage im FW Depot ( Ersatz altershalber 30 Jährig) 56'423.65 90'000.00\n\nIR01306 Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe 36'295.25 23'246.50\n\n16 Verteidigung 64'094.10 150'000.00 57'119.55\n\n161 Militärische Verteidigung 64'094.10 150'000.00 2'797.70\n\nSeite 203\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n1610 Militärische Verteidigung 64'094.10 150'000.00 2'797.70\n\n504000 Hochbauten 80'000.00 2'797.70\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 2'797.70\n\nIR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 80'000.00\n\n506000 Mobilien 64'094.10 70'000.00\n\nIR01275 Schiesswesen: Ersatz 24 Scheiben ( altershalber) Schützenhaus Werlen) 64'094.10 70'000.00\n\n162 Zivile Verteidigung 54'321.85\n\n1629 Regionale Zivilschutzorganisation 54'321.85\n\n506000 Mobilien 54'321.85\n\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 54'321.85\n\n2 BILDUNG 11'205'138.65 15'979'000.00 9'190'361.23 42'556.60\n\n21 Obligatorische Schule 11'205'138.65 15'979'000.00 9'190'361.23 42'556.60\n\n217 Schulliegenschaften 11'205'138.65 15'879'000.00 9'122'612.23 42'556.60\n\n2170 Schulliegenschaften 11'205'138.65 15'879'000.00 9'122'612.23 42'556.60\n\n504000 Hochbauten 10'203'638.70 14'574'000.00 8'893'598.53\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss) 14'166.15 300'000.00 23'368.14\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung -500.00\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum 24'310.05\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 34'000.00\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 8'229.60 50'000.00 3'358.60\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = IR01316) 8'637.75 2'500'000.00 138'400.30\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg 182'942.85 100'000.00 63'904.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum 25'241.08\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'404.00\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 1'462'812.40 4'939'000.00 7'212'709.30\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 5'412.70 6'541.05\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 6'387'126.80 6'080'000.00\n\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 12'977.85 196'000.00 697'346.35\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n10'944.30\n\nIR01219 Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an  Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz 121'301.70\n\nIR01220 Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung 133'289.15\n\nIR01222 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n106'395.45\n\nIR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung (Wassereinbruch) 28'973.90 90'682.76\n\nIR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 87'652.35\n\nIR01225 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro 11'603.60 64'967.05\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 125'000.00\n\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage -21'822.25 71'282.90\n\nIR01273 Schulanlage Dorf, Instandsetzung und Remechanisierung (Restaurierung) Turmuhr 67'654.85 100'000.00\n\nIR01274 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n100'963.90 150'000.00\n\nIR01314 Mobiliar und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg 34'937.85\n\nIR01316 Neubau Birchlen Bauphase 1'898'637.00\n\nIR01381 Schulhaus Gockhausen: Projektierungskredit Sanierung und Erweiterung 383.75\n\n506000 Mobilien 1'001'499.95 1'305'000.00 229'013.70\n\nSeite 204\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 3'136.20\n\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 748'458.15 1'175'000.00 152'111.60\n\nIR01168 Three Point Mobiliar Sporthalle 79'613.65 80'000.00\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 4'289.35 10'917.70\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 69'375.45\n\nIR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 50'000.00\n\nIR01252 Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte 61'299.45\n\nIR01309 Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff ND 4J 65'105.95 1'548.75\n\nIR01314 Mobiliar und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg 34'657.40\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 42'556.60\n\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 42'556.60\n\n219 Obligatorische Schule, Übriges 100'000.00 67'749.00\n\n2190 Schulleitung 100'000.00 67'749.00\n\n506000 Mobilien 100'000.00 67'749.00\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 100'000.00 67'749.00\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'596'994.80 9'435'500.00 9'074'681.43 410'858.43\n\n32 Kultur, übrige 357'736.65 1'250'000.00 5'324'843.20 396'000.00\n\n329 Kultur, Übriges 357'736.65 1'250'000.00 5'324'843.20 396'000.00\n\n3290 Kultur, Übriges 357'736.65 1'250'000.00 5'324'843.20 396'000.00\n\n504000 Hochbauten 357'736.65 1'250'000.00 5'324'843.20\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle -33'130.42 2'838.90\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 390'867.07 1'250'000.00 5'322'004.30\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 396'000.00\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 396'000.00\n\n34 Sport und Freizeit 6'239'258.15 8'185'500.00 3'749'838.23 14'858.43\n\n341 Sport 6'239'258.15 8'185'500.00 3'655'338.23 14'858.43\n\n3410 Sport 6'239'258.15 8'185'500.00 3'655'338.23 14'858.43\n\n504000 Hochbauten 1'558'248.15 4'000'000.00 36'469.80\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 1'481'807.50 4'000'000.00 36'469.80\n\nIR01325 Sanierungen SFD Anlagen 2024 (war IR01215) (20J) 71'002.55\n\nIR01326 Sanierungen SFD Anlagen 2025 und später (20J) 5'438.10\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 3'817'600.00 3'220'500.00 2'740'600.00\n\nIR01032 Dürrbach, Leichtathletikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung 1'077'000.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach zu Gunsten Sportzentrum Dürrbach AG \n\n(Darlehen)\n\n2'740'600.00 3'220'500.00 2'740'600.00\n\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 14'858.43\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43\n\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 583'410.00 583'410.00\n\nIR00087 Dürrbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und \n\nZweckverbände)\n\n583'410.00 583'410.00\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\nIR01247 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag 280'000.00\n\nIR01255 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2024 Investitionsbeitrag 280'000.00 280'000.00\n\n565000 Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen 685'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und \n\nZweckverbände)\n\n685'000.00\n\nSeite 205\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 14'858.43\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43\n\n342 Freizeit 94'500.00\n\n3420 Freizeit 94'500.00\n\n506000 Mobilien 94'500.00\n\nIR00366 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023 94'500.00\n\n4 GESUNDHEIT 10'974'067.46 2'259'000.00 609'983.20\n\n41 Spitäler, Kranken- und Pflegeheime 10'974'067.46 2'259'000.00 609'983.20\n\n411 Spitäler 9'696'000.00 12'385.00\n\n4110 Spitäler 9'696'000.00 12'385.00\n\n554000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 9'696'000.00 12'385.00\n\nIR01305 Erhöhung Aktienkapital Spital Uster 9'696'000.00 12'385.00\n\n412 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'278'067.46 2'259'000.00 597'598.20\n\n4120 Kranken-, Alters- und Pflegeheime 1'278'067.46 2'259'000.00 597'598.20\n\n504000 Hochbauten 1'218'154.36 2'129'000.00 498'360.50\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 100'073.46 300'000.00 211'905.25\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 31'801.05\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 152'783.05\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 1'044'415.50 893'000.00 29'079.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E -15'805.95\n\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J) 88'598.10\n\nIR01276 ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und  Haus E 110'000.00\n\nIR01277 ASZ IMWIL: Ersatz Liftsteuerung Personenlifte Haus C (Dublex Anlage) 71'159.45 76'000.00\n\nIR01278 ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik 700'000.00\n\nIR01303 Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau 50'000.00\n\nIR01324 ASZ IMWIL Dachsanierung Haus E (20J) 2'505.95\n\n506000 Mobilien 59'913.10 130'000.00 99'237.70\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 99'237.70\n\nIR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk 59'913.10\n\nIR01279 ASZ IMWIL: Notstromaggregat 130'000.00\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 295'000.00 291'416.40\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 295'000.00 291'416.40\n\n573 Asylwesen 295'000.00 265'416.40\n\n5730 Asylwesen 295'000.00 265'416.40\n\n504000 Hochbauten 295'000.00 265'416.40\n\nIR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5 295'000.00 265'416.40\n\n579 Fürsorge, Übriges 26'000.00\n\n5790 Fürsorge, Übriges 26'000.00\n\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00\n\nIR01249 Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland 26'000.00\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 6'165'029.33 125'682.05 7'045'000.00 6'083'375.05 526'228.85\n\n61 Strassenverkehr 6'147'513.18 125'682.05 6'595'000.00 5'928'398.10 526'228.85\n\n615 Gemeindestrassen 5'682'809.00 46'682.05 6'075'000.00 5'559'089.55 526'228.85\n\n6150 Gemeindestrassen 5'682'809.00 46'682.05 6'075'000.00 5'559'089.55 526'228.85\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 5'682'809.00 5'825'000.00 5'309'925.55\n\nSeite 206\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 73'426.90 264'257.85\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 833'995.25 800'000.00 1'355'937.85\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse -30'000.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 50'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) -25'633.95\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze 2'994.20 100'000.00 9'082.75\n\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 17'102.40 450'000.00 5'532.30\n\nIR00142 Buenstrasse, Glattbrücke 50'000.00\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 11'821.34\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 6'352.20 50'000.00 19'224.60\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 98'870.55 300'000.00 25'962.20\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 291'949.30 300'000.00 17'511.85\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 23'005.85 50'000.00 29'254.60\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 3'453.15\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 14'255.85 50'000.00 9'460.65\n\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 215'577.00 100'000.00 20'983.55\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 21'230.45 100'000.00 11'680.80\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 39'979.85\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 64'809.92\n\nIR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 113'056.05 444'291.40\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 13'591.75\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 10'000.00 1'765.55\n\nIR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 100'483.05 183'771.40\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 13'885.55 18'055.85\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 26'072.70 103'136.08\n\nIR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 -11'648.30 80'000.00 189'116.54\n\nIR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 946.00 75'000.00 35'869.45\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 12'150.33 25'000.00 26'944.20\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 83'285.20\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 6'243.00\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 2'855.85\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 16'896.60 50'000.00 15'856.50\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 34'270.05\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 797'779.48 150'000.00 20'492.30\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 1'206.65 20'000.00 327'218.60\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 23'862.75 84'366.65\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse 966'652.53 350'000.00 16'407.10\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 10'810.00 100'000.00 25'321.10\n\nIR00387 Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse 16'812.90 50'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse 8'860.78 150'000.00 13'747.10\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 1'738.30\n\nIR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\n\nIR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 50'000.00\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 80'000.00 27'790.85\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 17'071.95 4'013.40\n\nSeite 207\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01105 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024 541'588.75 800'000.00\n\nIR01115 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024 87'267.45 150'000.00 5'736.45\n\nIR01116 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024 50'478.95 200'000.00\n\nIR01120 Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse 100'000.00 3'501.55\n\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 10'917.75 50'000.00 521'141.40\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 78'706.15\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 835'883.79 150'000.00 51'559.35\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 4'669.10 300'000.00 439'662.40\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 273.55 150'000.00 13'398.25\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 38'117.70 519'702.60\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 63'724.96\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 111'391.25 50'000.00 20'380.70\n\nIR01192 Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse 6'922.10 50'000.00 16'122.85\n\nIR01243 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze - Strasse 3'895.40 25'000.00 74'642.70\n\nIR01284 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen 30'338.40 50'000.00\n\nIR01285 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen 119'404.80 50'000.00\n\nIR01286 Alte Landstrasse, Sanierung SBB-Brücke 10'347.15 50'000.00\n\nIR01287 Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse 50'000.00\n\nIR01318 Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Strasse 15'832.55\n\n506000 Mobilien 250'000.00 349'164.00\n\nIR00360 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022 58'970.00\n\nIR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023 290'194.00\n\nIR01126 Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2024 250'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -100'000.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung -100'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 46'682.05 154'263.35\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 154'263.35\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 46'682.05\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 120'000.00\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 120'000.00\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'965.50\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 251'965.50\n\n619 Strassen, Übriges 464'704.18 79'000.00 520'000.00 369'308.55\n\n6190 Strassen, Übriges 464'704.18 79'000.00 520'000.00 369'308.55\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 464'704.18 520'000.00 369'308.55\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit -16'523.10\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 15'832.20\n\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege -20'075.40\n\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 18'161.65 155'779.05\n\nIR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 118'075.88 38'226.35\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 18'958.45 49'135.15\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 29'168.50 102'497.55\n\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 138'237.00 44'436.75\n\nIR01110 Langsamverkehrskonzept Velo 2024 32'780.45 200'000.00\n\nIR01114 Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege 54'839.85 200'000.00\n\nSeite 208\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01280 Velohauptverbindung Hochbordstrasse bis Aufgang Stettbach Nord 10'000.00\n\nIR01281 Velostation Stettbach Nord 10'000.00\n\nIR01282 Langsamverkehrskonzept 2024Verkehrssicherheit 50'000.00\n\nIR01283 Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf 54'482.40 50'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 44'000.00\n\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 44'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 35'000.00\n\nIR01283 Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf 35'000.00\n\n62 Öffentlicher Verkehr 17'516.15 450'000.00 154'976.95\n\n622 Regional- und Agglomerationsverkehr 17'516.15 450'000.00 154'976.95\n\n6220 Regional- und Agglomerationsverkehr 17'516.15 450'000.00 154'976.95\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 17'516.15 350'000.00 160'716.35\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 12'238.55\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 17'516.15 148'477.80\n\nIR01129 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2024 200'000.00\n\nIR01302 Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP) 150'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 100'000.00 5'169.60\n\nIR00175 Bushof 100'000.00 5'169.60\n\n504000 Hochbauten -10'909.00\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 -10'909.00\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'890'299.26 446'684.31 5'320'000.00 2'500'000.00 3'394'047.01 858'839.56\n\n72 Abwasserbeseitigung 2'558'338.07 446'684.31 3'480'000.00 2'500'000.00 1'989'316.91 740'003.26\n\n720 Abwasserbeseitigung 2'558'338.07 446'684.31 3'480'000.00 2'500'000.00 1'989'316.91 740'003.26\n\n7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 2'558'338.07 446'684.31 3'480'000.00 2'500'000.00 1'989'316.91 740'003.26\n\n503000 Übrige Tiefbauten 2'558'338.07 3'480'000.00 1'989'316.91\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation 203'915.28 100'000.00 746'834.06\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, 1'543.96\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  1'561.47 50'000.00 6'472.47\n\nIR00183 Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung -1'215.12\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 13'092.61\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 166'404.95 200'000.00 5'276.74\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 50'000.00 2'694.10\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 26'236.99\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 262'193.09 13'956.96\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 6'368.04 50'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 200'000.00 3'000.00\n\nIR00220 Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen 6'917.83\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 34'981.33\n\nIR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 80'938.76 387'466.06\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 11'234.96\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 -3'708.80 135'788.95\n\nIR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 67'888.44 25'270.98\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 13'295.14 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 8'265.32\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 320.58 76'614.07\n\nSeite 209\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 2'505.40 2'100.00\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 12'000.00 25'000.00 26'010.12\n\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019 6'647.40\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach -1'672.18\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 15'714.93\n\nIR01130 Werterhalt Abwasseranlagen 2024 459'811.49 500'000.00\n\nIR01131 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024 29'251.81 150'000.00\n\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation 50'000.00\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 232'075.85 14'897.54\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 282'835.57 625'000.00 17'959.70\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation 274'199.20 300'000.00 8'154.50\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation 69'250.14 50'000.00 535.52\n\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation 360.50 50'000.00 203'178.02\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 15'551.55 47'381.13\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 4'672.05\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL 12'823.35\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 213'071.60 250'000.00 965.88\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 52'543.49 350'000.00 40'943.32\n\nIR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 79'001.10 79'573.36\n\nIR01234 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL 5'000.00\n\nIR01235 PW Buen, Sanierung 170'000.00\n\nIR01253 Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse KANAL 1'500.00\n\nIR01256 Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL 50'000.00\n\nIR01289 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024 6'135.57 150'000.00\n\nIR01290 Birkenweg und Bachstrasse, Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 10'000.00\n\nIR01291 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen 25'000.00\n\nIR01292 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen 13'513.41 25'000.00\n\nIR01320 Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Kanal 15'554.44\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 65'000.00\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 65'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 6'206.55\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 6'206.55\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 446'684.31 2'500'000.00 668'796.71\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 und 2023 1'332.50\n\nIR01241 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2024 416'248.26 2'500'000.00\n\nIR01250 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023 30'436.05 667'464.21\n\n73 Abfallwirtschaft 415'000.00 24'128.41\n\n730 Abfallwirtschaft 415'000.00 24'128.41\n\n7301 Abfallwirtschaft (Gemeindebetrieb) 415'000.00 24'128.41\n\n504000 Hochbauten 415'000.00 2'949.77\n\nIR01135 Sammelstellen Quartiere 2024 125'000.00\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 2'949.77\n\nIR01293 Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen 240'000.00\n\nIR01294 Hauptsammelstelle, Überdachung mit Pholovoltaik und Wassernutzung 25'000.00\n\nIR01295 Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung (HB EWB) 25'000.00\n\nSeite 210\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n506000 Mobilien 21'178.64\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 21'178.64\n\n74 Verbauungen 184'973.99 350'000.00 1'261'284.95 118'836.30\n\n741 Gewässerverbauungen 184'973.99 350'000.00 1'261'284.95 118'836.30\n\n7410 Gewässerverbauungen 184'973.99 350'000.00 1'261'284.95 118'836.30\n\n502000 Wasserbau 184'973.99 350'000.00 1'261'284.95\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 20'839.50 50'000.00 28'836.70\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr.\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 144'616.34 1'145'229.94\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 9'295.95\n\nIR00397 Bachsanierungen 2023 58'095.41\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 50'000.00\n\nIR01138 Bachsanierungen 2024 10'194.50 100'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 8'642.90 50'000.00 4'898.80\n\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231 680.75 50'000.00 14'928.15\n\nIR01296 Chrebsschüsselibach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel bis Innovationspark) 50'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 88'836.30\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 70'000.00\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 18'836.30\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 30'000.00\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 30'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 90'000.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 90'000.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 90'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 90'000.00\n\nIR01300 Artenschutz 90'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 26'505.20 365'000.00\n\n771 Friedhof und Bestattung 26'505.20 65'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung 26'505.20 65'000.00\n\n504000 Hochbauten 26'505.20\n\nIR01317 Flachsachsanierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre 26'505.20\n\n506000 Mobilien 65'000.00\n\nIR01288 Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024 65'000.00\n\n779 Umweltschutz, Übriges 300'000.00\n\n7790 Umweltschutz, Übriges 300'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 300'000.00\n\nIR01299 Massnahmenplan Klima 300'000.00\n\n79 Raumordnung 120'482.00 620'000.00 119'316.74\n\n790 Raumordnung 120'482.00 620'000.00 119'316.74\n\n7900 Raumordnung 120'482.00 620'000.00 119'316.74\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 120'482.00 620'000.00 119'316.74\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 67'495.25 20'000.00 70'159.35\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 50'000.00 15'920.90\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 6'377.75\n\nSeite 211\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 34'795.00 100'000.00 21'495.29\n\nIR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 16'145.80 100'000.00 5'363.45\n\nIR01238 Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf" 2'045.95 50'000.00\n\nIR01297 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 150'000.00\n\nIR01301 Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung in den Quartieren 50'000.00\n\n8 Volkswirtschaft 150'000.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 150'000.00\n\n879 Energie, Übriges 150'000.00\n\n8790 Energie, Übriges (allgemein) 150'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00\n\nIR01298 Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische Stadtplanung 150'000.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 622'399.66 40'156'410.60 2'500'000.00 43'798'500.00 1'852'983.44 30'935'284.68\n\n9999 Abschluss 622'399.66 40'156'410.60 2'500'000.00 43'798'500.00 1'852'983.44 30'935'284.68\n\n590000 Passivierte Einnahmen 622'399.66 2'500'000.00 1'852'983.44\n\n690000 Aktivierte Ausgaben 40'156'410.60 43'798'500.00 30'935'284.68\n\nTotal 40'156'410.60 40'156'410.60 43'798'500.00 43'798'500.00 30'935'284.68 30'935'284.68\n\nSeite 212\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen IR_2b\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 7'715'604.68 79'000.00 11'950'500.00 10'175'807.65 410'858.43\n\n1050 Sport 3'743'743.55 8'185'500.00 3'655'338.23 14'858.43\n\n504000 Hochbauten -937'266.45 4'000'000.00 36'469.80\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf -1'013'707.10 4'000'000.00 36'469.80\n\nIR01325 Sanierungen SFD Anlagen 2024 (war IR01215) (20J) 71'002.55\n\nIR01326 Sanierungen SFD Anlagen 2025 und später (20J) 5'438.10\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 3'817'600.00 3'220'500.00 2'740'600.00\n\nIR01032 Dürrbach, Leichtathletikbahn inkl. Weit- und Hochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung 1'077'000.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach zu Gunsten Sportzentrum Dürrbach \n\nAG (Darlehen)\n\n2'740'600.00 3'220'500.00 2'740'600.00\n\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 14'858.43\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43\n\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 583'410.00 583'410.00\n\nIR00087 Dürrbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und \n\nZweckverbände)\n\n583'410.00 583'410.00\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\nIR01247 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag 280'000.00\n\nIR01255 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2024 Investitionsbeitrag 280'000.00 280'000.00\n\n565000 Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen 685'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Ersatz Garderobengebäude (Dreifachturnhalle) Investitionsbeitrag an Gemeinden und \n\nZweckverbände)\n\n685'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und Zweckverbände 14'858.43\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43\n\n1051 Sport DS MWSt 2'495'514.60\n\n504000 Hochbauten 2'495'514.60\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 2'495'514.60\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum -3'489'327.76\n\n504000 Hochbauten -3'489'327.76\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle -504'464.54\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau -2'984'863.22\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 357'736.65 1'250'000.00 8'814'170.96 396'000.00\n\n504000 Hochbauten 357'736.65 1'250'000.00 8'814'170.96\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle -33'130.42 507'303.44\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 390'867.07 1'250'000.00 8'306'867.52\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 396'000.00\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 396'000.00\n\n1108 Informatikdienste 280'611.10 445'000.00 809'304.38\n\n506000 Mobilien 220'384.25 300'000.00 631'069.28\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 25'567.98\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 267'115.40\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 213\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  Arbeitsplatzinfrastruktur 143'244.85 150'000.00 285'046.60\n\nIR01262 Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum 25'847.05 53'339.30\n\nIR01264 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024 50'000.00\n\nIR01266 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup 50'000.00\n\nIR01307 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Backup Hardware 51'292.35\n\n520000 Software 60'226.85 145'000.00 178'235.10\n\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB Server -8'701.15 178'235.10\n\nIR01265 CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung Software 55'000.00\n\nIR01267 Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und Migration SW 50'000.00\n\nIR01382 Einführung Migration nach Microsoft Cloud 68'928.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 40'000.00\n\n506000 Mobilien 40'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 40'000.00\n\n1110 Personaldienste 100'107.90\n\n520000 Software 100'107.90\n\nIR01380 ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) (Budget auf IR01014) 100'107.90\n\n1700 Stadtplanung 201'477.15 100'000.00 41'463.15\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 217'456.00 100'000.00 15'484.30\n\nIR00130 Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung Bahnhofstrasse 823.90\n\nIR01164 Klimaprojekte 217'456.00 100'000.00 14'660.40\n\n504000 Hochbauten -15'978.85 15'978.85\n\nIR01164 Klimaprojekte -15'978.85 15'978.85\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 10'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 120'482.00 620'000.00 119'316.74\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 120'482.00 620'000.00 119'316.74\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 67'495.25 20'000.00 70'159.35\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 50'000.00 15'920.90\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 6'377.75\n\nIR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 34'795.00 100'000.00 21'495.29\n\nIR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 16'145.80 100'000.00 5'363.45\n\nIR01238 Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf" 2'045.95 50'000.00\n\nIR01297 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 150'000.00\n\nIR01301 Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung in den Quartieren 50'000.00\n\n1740 Energieplanung 150'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00\n\nIR01298 Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische Stadtplanung 150'000.00\n\n1750 Umwelt 300'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 300'000.00\n\nIR01299 Massnahmenplan Klima 300'000.00\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 90'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 90'000.00\n\nIR01300 Artenschutz 90'000.00\n\n1790 Verkehrsplanung 398'415.58 79'000.00 520'000.00 82'663.10\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 398'415.58 520'000.00 82'663.10\n\nIR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 118'075.88 38'226.35\n\nSeite 214\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 138'237.00 44'436.75\n\nIR01110 Langsamverkehrskonzept Velo 2024 32'780.45 200'000.00\n\nIR01114 Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege 54'839.85 200'000.00\n\nIR01280 Velohauptverbindung Hochbordstrasse bis Aufgang Stettbach Nord 10'000.00\n\nIR01281 Velostation Stettbach Nord 10'000.00\n\nIR01282 Langsamverkehrskonzept 2024Verkehrssicherheit 50'000.00\n\nIR01283 Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf 54'482.40 50'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 44'000.00\n\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 44'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 35'000.00\n\nIR01283 Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf 35'000.00\n\n1795 Regionalverkehr 17'516.15 250'000.00 142'878.85\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 17'516.15 150'000.00 142'878.85\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 17'516.15 142'878.85\n\nIR01302 Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP) 150'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\nIR00175 Bushof 100'000.00\n\n2 FINANZEN 761'580.38 1'465'000.00 1'040'896.90\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften 178'043.35 165'000.00 18'365.15\n\n520000 Software 178'043.35 165'000.00 18'365.15\n\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow 56'000.00\n\nIR01014 ABACUS Lohn (früher: & ABACUS HR - Aufsplittung auf KST 2100 und 1110) 178'043.35 109'000.00 18'365.15\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 325'033.16 900'000.00 519'455.90\n\n504000 Hochbauten 325'033.16 900'000.00 519'455.90\n\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2022 15'017.00 511'270.17\n\nIR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2023 -8'185.73 8'185.73\n\nIR01150 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2024 14'107.33 650'000.00\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion Photovoltaik) 304'094.56 100'000.00\n\nIR01268 Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation Photovoltaik 100'000.00\n\nIR01317 Flachsachsanierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 258'503.87 400'000.00 503'075.85\n\n504000 Hochbauten 258'503.87 400'000.00 503'075.85\n\nIR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 20J 69'171.85 400'000.00 281'837.00\n\nIR01251 Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 Milchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute 120'129.65\n\nIR01261 SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden 101'109.20\n\nIR01315 Unterhalt und Werterhalt 2024: Beleuchtungsersatz Bettlistrasse 22 189'332.02\n\n4 TIEFBAU 8'452'626.26 493'366.36 10'385'000.00 2'500'000.00 8'928'319.82 1'385'068.41\n\n4300 Stadtgärtnerei 94'500.00\n\n506000 Mobilien 94'500.00\n\nIR00366 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023 94'500.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 5'682'809.00 46'682.05 6'075'000.00 5'559'089.55 526'228.85\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 5'682'809.00 5'825'000.00 5'309'925.55\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 73'426.90 264'257.85\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 833'995.25 800'000.00 1'355'937.85\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse -30'000.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 50'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und Radwegverbindung) -25'633.95\n\nSeite 215\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze 2'994.20 100'000.00 9'082.75\n\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 17'102.40 450'000.00 5'532.30\n\nIR00142 Buenstrasse, Glattbrücke 50'000.00\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 11'821.34\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze Wallisellen 6'352.20 50'000.00 19'224.60\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 98'870.55 300'000.00 25'962.20\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 291'949.30 300'000.00 17'511.85\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 23'005.85 50'000.00 29'254.60\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 3'453.15\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 14'255.85 50'000.00 9'460.65\n\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 215'577.00 100'000.00 20'983.55\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 21'230.45 100'000.00 11'680.80\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 39'979.85\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 64'809.92\n\nIR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 113'056.05 444'291.40\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 13'591.75\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 10'000.00 1'765.55\n\nIR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 100'483.05 183'771.40\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 13'885.55 18'055.85\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 26'072.70 103'136.08\n\nIR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 -11'648.30 80'000.00 189'116.54\n\nIR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 946.00 75'000.00 35'869.45\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 12'150.33 25'000.00 26'944.20\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 83'285.20\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 6'243.00\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 2'855.85\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 16'896.60 50'000.00 15'856.50\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg, 34'270.05\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 797'779.48 150'000.00 20'492.30\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 1'206.65 20'000.00 327'218.60\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 23'862.75 84'366.65\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse 966'652.53 350'000.00 16'407.10\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 10'810.00 100'000.00 25'321.10\n\nIR00387 Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse 16'812.90 50'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse 8'860.78 150'000.00 13'747.10\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 1'738.30\n\nIR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\n\nIR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 50'000.00\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 80'000.00 27'790.85\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 17'071.95 4'013.40\n\nIR01105 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024 541'588.75 800'000.00\n\nIR01115 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024 87'267.45 150'000.00 5'736.45\n\nIR01116 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024 50'478.95 200'000.00\n\nIR01120 Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - Strasse 100'000.00 3'501.55\n\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 10'917.75 50'000.00 521'141.40\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 78'706.15\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 835'883.79 150'000.00 51'559.35\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 4'669.10 300'000.00 439'662.40\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 273.55 150'000.00 13'398.25\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 38'117.70 519'702.60\n\nSeite 216\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 63'724.96\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 111'391.25 50'000.00 20'380.70\n\nIR01192 Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, Velomassnahmen und Sanierung Strasse 6'922.10 50'000.00 16'122.85\n\nIR01243 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze - Strasse 3'895.40 25'000.00 74'642.70\n\nIR01284 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen 30'338.40 50'000.00\n\nIR01285 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen 119'404.80 50'000.00\n\nIR01286 Alte Landstrasse, Sanierung SBB-Brücke 10'347.15 50'000.00\n\nIR01287 Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse 50'000.00\n\nIR01318 Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Strasse 15'832.55\n\n506000 Mobilien 250'000.00 349'164.00\n\nIR00360 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2022 58'970.00\n\nIR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023 290'194.00\n\nIR01126 Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung 2024 250'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -100'000.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung -100'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 46'682.05 154'263.35\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-Brücke) 154'263.35\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung Radwegroute Nr. 45 46'682.05\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 120'000.00\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 120'000.00\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'965.50\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 251'965.50\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 184'973.99 350'000.00 1'261'284.95 118'836.30\n\n502000 Wasserbau 184'973.99 350'000.00 1'261'284.95\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 20'839.50 50'000.00 28'836.70\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr.\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 144'616.34 1'145'229.94\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 9'295.95\n\nIR00397 Bachsanierungen 2023 58'095.41\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 50'000.00\n\nIR01138 Bachsanierungen 2024 10'194.50 100'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 8'642.90 50'000.00 4'898.80\n\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem IR00231 680.75 50'000.00 14'928.15\n\nIR01296 Chrebsschüsselibach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel bis Innovationspark) 50'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 88'836.30\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 70'000.00\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 18'836.30\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 30'000.00\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 30'000.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 26'505.20 65'000.00\n\n504000 Hochbauten 26'505.20\n\nIR01317 Flachsachsanierung Friedhof (Dachschaden; gebundene Ausgaben) 20 Jahre 26'505.20\n\n506000 Mobilien 65'000.00\n\nIR01288 Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024 65'000.00\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 415'000.00 24'128.41\n\n504000 Hochbauten 415'000.00 2'949.77\n\nIR01135 Sammelstellen Quartiere 2024 125'000.00\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 2'949.77\n\nIR01293 Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen 240'000.00\n\nSeite 217\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01294 Hauptsammelstelle, Überdachung mit Pholovoltaik und Wassernutzung 25'000.00\n\nIR01295 Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung (HB EWB) 25'000.00\n\n506000 Mobilien 21'178.64\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 21'178.64\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 2'558'338.07 446'684.31 3'480'000.00 2'500'000.00 1'989'316.91 740'003.26\n\n503000 Übrige Tiefbauten 2'558'338.07 3'480'000.00 1'989'316.91\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung Kanalisation 203'915.28 100'000.00 746'834.06\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, 1'543.96\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  1'561.47 50'000.00 6'472.47\n\nIR00183 Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung -1'215.12\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 13'092.61\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 166'404.95 200'000.00 5'276.74\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 50'000.00 2'694.10\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 26'236.99\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 262'193.09 13'956.96\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 6'368.04 50'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 200'000.00 3'000.00\n\nIR00220 Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen 6'917.83\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 34'981.33\n\nIR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 80'938.76 387'466.06\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 11'234.96\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 -3'708.80 135'788.95\n\nIR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 67'888.44 25'270.98\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 13'295.14 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 8'265.32\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 320.58 76'614.07\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis Rechweg 2'505.40 2'100.00\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 12'000.00 25'000.00 26'010.12\n\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019 6'647.40\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach -1'672.18\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 15'714.93\n\nIR01130 Werterhalt Abwasseranlagen 2024 459'811.49 500'000.00\n\nIR01131 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024 29'251.81 150'000.00\n\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung Kanalisation 50'000.00\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 232'075.85 14'897.54\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 282'835.57 625'000.00 17'959.70\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation 274'199.20 300'000.00 8'154.50\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation 69'250.14 50'000.00 535.52\n\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation 360.50 50'000.00 203'178.02\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 15'551.55 47'381.13\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 4'672.05\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL 12'823.35\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 213'071.60 250'000.00 965.88\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 52'543.49 350'000.00 40'943.32\n\nIR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 79'001.10 79'573.36\n\nIR01234 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL 5'000.00\n\nIR01235 PW Buen, Sanierung 170'000.00\n\nIR01253 Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse KANAL 1'500.00\n\nSeite 218\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01256 Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL 50'000.00\n\nIR01289 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024 6'135.57 150'000.00\n\nIR01290 Birkenweg und Bachstrasse, Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 10'000.00\n\nIR01291 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen 25'000.00\n\nIR01292 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, Velomassnahmen 13'513.41 25'000.00\n\nIR01320 Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -Kanal 15'554.44\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 65'000.00\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 65'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 6'206.55\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 6'206.55\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 446'684.31 2'500'000.00 668'796.71\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2022 und 2023 1'332.50\n\nIR01241 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2024 416'248.26 2'500'000.00\n\nIR01250 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) 2023 30'436.05 667'464.21\n\n5 SICHERHEIT 1'047'393.17 50'033.30 1'465'000.00 708'407.88 14'500.00\n\n5000 Abteilung Sicherheit 66'288.60 286'645.45 14'500.00\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 66'288.60 286'645.45\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit -16'523.10\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 15'832.20\n\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege -20'075.40\n\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 18'161.65 155'779.05\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 18'958.45 49'135.15\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 29'168.50 102'497.55\n\n630000 Investitionsbeiträge vom Bund 14'500.00\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 14'500.00\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795) 200'000.00 12'098.10\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 200'000.00 17'837.50\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 12'238.55\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 5'598.95\n\nIR01129 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2024 200'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 5'169.60\n\nIR00175 Bushof 5'169.60\n\n504000 Hochbauten -10'909.00\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 -10'909.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 54'321.85\n\n506000 Mobilien 54'321.85\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 54'321.85\n\n5110 Schiesswesen 64'094.10 150'000.00 2'797.70\n\n504000 Hochbauten 80'000.00 2'797.70\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 2'797.70\n\nIR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 80'000.00\n\n506000 Mobilien 64'094.10 70'000.00\n\nIR01275 Schiesswesen: Ersatz 24 Scheiben ( altershalber) Schützenhaus Werlen) 64'094.10 70'000.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 107'595.47 630'000.00 352'544.78\n\n504000 Hochbauten 4'314.55 390'000.00 174'665.90\n\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 2022 78'281.65\n\nIR01258 Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE 96'384.25\n\nIR01269 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024 80'000.00\n\nIR01271 Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe 4'314.55 140'000.00\n\nSeite 219\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nIR01272 PV Anlage auf Dach FW Lokal ( Neugutstrasse 52/54 170'000.00\n\n506000 Mobilien 103'280.92 240'000.00 177'878.88\n\nIR00035 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF -4'069.30 120'846.85\n\nIR01095 Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr 14'631.30 150'000.00\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 0.02 33'785.53\n\nIR01270 Schlauchwaschanlage im FW Depot ( Ersatz altershalber 30 Jährig) 56'423.65 90'000.00\n\nIR01306 Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung Bekleidung 2023 2. Etappe 36'295.25 23'246.50\n\n5200 Stadtpolizei 802'487.55 50'033.30 485'000.00\n\n504000 Hochbauten 560'430.05 200'000.00\n\nIR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 200'000.00\n\nIR01312 Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt 560'430.05\n\n506000 Mobilien 242'057.50 285'000.00\n\nIR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 242'057.50 185'000.00\n\nIR01308 Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing 100'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 50'033.30\n\nIR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 50'033.30\n\n5400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 6'927.45\n\n504000 Hochbauten 6'927.45\n\nIR01312 Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und Betreibungsamt 6'927.45\n\n6 SOZIALES 10'974'067.46 2'554'000.00 891'491.20\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 26'000.00\n\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00\n\nIR01249 Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland 26'000.00\n\n6060 Asylkoordination 295'000.00 265'416.40\n\n504000 Hochbauten 295'000.00 265'416.40\n\nIR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5 295'000.00 265'416.40\n\n6150 Spital Uster 9'696'000.00 12'385.00\n\n554000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 9'696'000.00 12'385.00\n\nIR01305 Erhöhung Aktienkapital Spital Uster 9'696'000.00 12'385.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft -9'908.40\n\n520000 Software -9'908.40\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem -9'908.40\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 1'278'067.46 2'259'000.00 597'598.20\n\n504000 Hochbauten 1'218'154.36 2'129'000.00 498'360.50\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 100'073.46 300'000.00 211'905.25\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 31'801.05\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 152'783.05\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 1'044'415.50 893'000.00 29'079.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E -15'805.95\n\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E (Hochbauten; ND = 20J) 88'598.10\n\nIR01276 ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und  Haus E 110'000.00\n\nIR01277 ASZ IMWIL: Ersatz Liftsteuerung Personenlifte Haus C (Dublex Anlage) 71'159.45 76'000.00\n\nIR01278 ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik 700'000.00\n\nIR01303 Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau 50'000.00\n\nIR01324 ASZ IMWIL Dachsanierung Haus E (20J) 2'505.95\n\n506000 Mobilien 59'913.10 130'000.00 99'237.70\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 99'237.70\n\nIR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / Backupserver mit LTO Bandlaufwerk 59'913.10\n\nIR01279 ASZ IMWIL: Notstromaggregat 130'000.00\n\nSeite 220\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7 BILDUNG 11'205'138.65 15'979'000.00 9'190'361.23 42'556.60\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 8'730'866.75 12'620'000.00 8'663'719.49\n\n504000 Hochbauten 7'833'399.65 11'315'000.00 8'434'705.79\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg -63'904.00 100'000.00 63'904.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung Schulraum 25'241.08\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 1'462'812.40 4'939'000.00 7'212'709.30\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 5'412.70 6'541.05\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 6'387'126.80 6'080'000.00\n\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 12'977.85 196'000.00 697'346.35\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n10'944.30\n\nIR01220 Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung 133'289.15\n\nIR01222 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n106'395.45\n\nIR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung (Wassereinbruch) 28'973.90 90'682.76\n\nIR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 87'652.35\n\n506000 Mobilien 897'467.10 1'305'000.00 229'013.70\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher Vorgaben 3'136.20\n\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 748'458.15 1'175'000.00 152'111.60\n\nIR01168 Three Point Mobiliar Sporthalle 79'613.65 80'000.00\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 4'289.35 10'917.70\n\nIR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 50'000.00\n\nIR01252 Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte 61'299.45\n\nIR01309 Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer Zugriff ND 4J 65'105.95 1'548.75\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 1'907'274.75 2'534'000.00 138'400.30\n\n504000 Hochbauten 1'907'274.75 2'534'000.00 138'400.30\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 34'000.00\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = IR01316) 8'637.75 2'500'000.00 138'400.30\n\nIR01316 Neubau Birchlen Bauphase 1'898'637.00\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 67'654.85 100'000.00 121'301.70\n\n504000 Hochbauten 67'654.85 100'000.00 121'301.70\n\nIR01219 Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an  Dachhülle, Fassaden und Sonnenschutz 121'301.70\n\nIR01273 Schulanlage Dorf, Instandsetzung und Remechanisierung (Restaurierung) Turmuhr 67'654.85 100'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 11'904.00\n\n504000 Hochbauten 11'904.00\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung -500.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'404.00\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 417'406.00 150'000.00 24'310.05\n\n504000 Hochbauten 382'748.60 150'000.00 24'310.05\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an bestehender Schulraum 24'310.05\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe Sonnenberg 246'846.85\n\nIR01274 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen an Neue gesetzliche \n\nBestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n100'963.90 150'000.00\n\nIR01314 Mobiliar und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg 34'937.85\n\n506000 Mobilien 34'657.40\n\nIR01314 Mobiliar und Raumanpassung Neue 1. Klasse Sonnenberg 34'657.40\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 14'549.90 300'000.00 23'368.14\n\nSeite 221\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n504000 Hochbauten 14'549.90 300'000.00 23'368.14\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung (Dachgeschoss) 14'166.15 300'000.00 23'368.14\n\nIR01381 Schulhaus Gockhausen: Projektierungskredit Sanierung und Erweiterung 383.75\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 80'979.05 64'967.05\n\n504000 Hochbauten 11'603.60 64'967.05\n\nIR01225 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro 11'603.60 64'967.05\n\n506000 Mobilien 69'375.45\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 69'375.45\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK -13'592.65 175'000.00 74'641.50\n\n504000 Hochbauten -13'592.65 175'000.00 74'641.50\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 8'229.60 50'000.00 3'358.60\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 125'000.00\n\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung der Schulanlage -21'822.25 71'282.90\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 42'556.60\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 42'556.60\n\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle Stägenbuck 42'556.60\n\n7200 Schulbetrieb 100'000.00 67'749.00\n\n506000 Mobilien 100'000.00 67'749.00\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 100'000.00 67'749.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 622'399.66 40'156'410.60 2'500'000.00 43'798'500.00 1'852'983.44 30'935'284.68\n\n9999 Abschluss 622'399.66 40'156'410.60 2'500'000.00 43'798'500.00 1'852'983.44 30'935'284.68\n\n590000 Passivierte Einnahmen 622'399.66 2'500'000.00 1'852'983.44\n\n690000 Aktivierte Ausgaben 40'156'410.60 43'798'500.00 30'935'284.68\n\nTotal 40'778'810.26 40'778'810.26 46'298'500.00 46'298'500.00 32'788'268.12 32'788'268.12\n\nSeite 222\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen IR_3a\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'976'031.95 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69 0.00\n\n9690 Finanzvermögen, Übriges 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'976'031.95 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69 0.00\n\nNettoinvestitionen 0.00 2'976'031.95 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69\n\nTotal 2'976'031.95 2'976'031.95 0.00 0.00 2'237'111.69 2'237'111.69\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 223\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen IR_3b\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen -857'126.19 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69 0.00\n\n2401 Liegenschaften FV DS Sport, Kultur und Freizeit 3'833'158.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n2920 Kapitaldienst 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 2'976'031.95 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69 0.00\n\nNettoinvestitionen 0.00 2'976'031.95 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69\n\nTotal 2'976'031.95 2'976'031.95 0.00 0.00 2'237'111.69 2'237'111.69\n\nHauptaufgabenbereiche (Institutionelle Gliederung)\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 224\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen IR_4a\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 2'976'031.95 2'237'111.69\n\n96 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2'976'031.95 2'237'111.69\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'976'031.95 2'237'111.69\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'976'031.95 2'237'111.69\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 9'239.25 29'644.35\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung \n\nWüest Partner AG\n\n8'983.75 6'126.85\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 255.50 23'517.50\n\n704000 Investitionen in Gebäude 2'966'792.70 2'207'267.34\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV 2'754'657.91 752'267.34\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 22'298.35 105'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 189836.44\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" \n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 1'350'000.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (Liquiditätswirksam) 200.00\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" \n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 200\n\n9999 Abschluss 0.00 2'976'031.95 0.00 2'237'111.69\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 2'976'031.95 2'237'111.69\n\nTotal 2'976'031.95 2'976'031.95 2'237'111.69 2'237'111.69\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 225\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen IR_4b\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2 FINANZEN 2'976'031.95 2'237'111.69\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen -857'126.19 2'237'111.69\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 9'239.25 29'644.35\n\nIR01084 Entwicklung Gumpisbüehl, Abgabe im Baurecht (Kat Nr 15467, 14511, 15289), Konzeptbegleitung Wüest Partner \n\nAG\n\n8'983.75 6'126.85\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 255.50 23'517.50\n\n704000 Investitionen in Gebäude -866'365.44 2'207'267.34\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV -888'663.79 752'267.34\n\nIR01158 Entwicklung und Bedarfsklärung Leepünt 22'298.35 105'000.00\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" \n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 1'350'000.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (Liquiditätswirksam) 200.00\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" \n\nIR01263 Erwerb Liegenschaft Bettlistrasse 9, Dübendorf 200.00\n\n2401 Liegenschaften FV DS Sport, Kultur und Freizeit 3'833'158.14\n\n704000 Investitionen in Gebäude 3'833'158.14\n\nIR01011 Aus-/Umbau Restaurant Geeren mit Scheune FV 3'643'321.70\n\nIR01164 Klimaprojekte 189'836.44\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 2'976'031.95 2'237'111.69\n\nTotal 2'976'031.95 2'976'031.95 2'237'111.69 2'237'111.69\n\nEinzelkonten nach Institutionen\nRechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 226\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n1 Aktiven 436'938'877.13 458'940'916.95\n\n10 Finanzvermögen (FV) 236'555'263.77 229'905'468.72\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 106'584'651.63 96'608'011.94\n\n1000 Kasse 69'185.35 70'445.70\n\n100001 Kasse Einwohneramt Schalter 1 (Kasse 02) 746.35 1'489.35\n\n100002 Kasse Einwohneramt Schalter 2 (Kasse 03) 1'115.70 1'244.70\n\n100003 Kasse Einwohneramt Schalter 3 (Kasse 04) 651.85 1'797.85\n\n100004 Kasse Einwohneramt Infothek (Kasse 05) 870.65 475.65\n\n100005 Kasse Einwohneramt Schalter 4 (Kasse 13) 727.10 718.10\n\n100007 Kasse Stadtpolizei (Kasse 09) 3'167.05 2'872.05\n\n100008 Kasse Stadtbibliothek (Kasse 06) 3'910.00 3'207.00\n\n100009 Kasse Sozialhilfe (Kasse 07) 5'245.40 2'795.50\n\n100011 Kasse Abfall und Recycling 2'401.30 4'259.00\n\n100015 Kassen Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 21'439.60 30'401.20\n\n100016 Kasse Betreibungsamt 25'760.35 15'878.25\n\n100022 Rampin Cristina 0 159.50\n\n100024 Kadir Ramand 0 493.50\n\n100027 Gauch Antal 0 687.35\n\n100028 Dietrich Thea 0 620.75\n\n100029 Ismael Puga (ehm. Eberhard Marc bis 31.12.24) 0 330.20\n\n100031 Schiffner Jaqueline 0 0\n\n100032 Beytekin Laura 0 485.25\n\n100033 Durchlaufskonto Kassenabrechnungen (KJAD, KJAS, Familienzentrum) 0 0\n\n100034 Hangartner Flavia 0 147.25\n\n100035 Stutz Mara 0 298.90\n\n100036 Meister Cordula 0 958.95\n\n100037 Praktikant (Lara Peixoto) 0 125.40\n\n100040 Kassavorschüsse (Stadtbibliothek) 3'150.00 1'000.00\n\n1001 Post 69'232'210.68 25'983'020.74\n\n100100 Postkonto Stadt Dübendorf 66'828'101.98 23'027'739.13\n\n100101 Postkonto IMWIL 287'919.66 391'939.88\n\n100116 Postkonto 80-50178-6 Betreibungsamt 2'116'189.04 2'563'341.73\n\n1002 Bank 37'224'355.01 70'477'974.43\n\n100200 Zürcher Kantonalbank, Konto 1140-0182.002 29'580'431.90 68'461'971.86\n\n100201 Raiffeisenbank Zürich Flughafen, Dübendorf, Konto 66573052 3'554'085.61 566'188.88\n\n100202 Credit Suisse, Dübendorf, Konto 0199-300186-31 1'695'133.14 47'426.93\n\nSeite 227\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n100203 Bank BSU, Uster 1'205'905.09 213'574.94\n\n100204 UBS Switzerland AG, Dübendorf, Konto 200.993 B1 T 1'188'799.27 1'188'811.82\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 0 0\n\n100301 ZKB Festgeld 1.65% 12.01. - 12.04.2024 0 0\n\n100303 ZKB Festgeld, 1%, 15.05.2024 - 17.06.2024 0 0\n\n1004 Debit- und Kreditkarten 15'773.59 18'087.07\n\n100400 Kartentransaktionen Stadt Dübendorf 0 0\n\n100401 Kartentransaktionen AZ 989.57 1'832.15\n\n100410 Internettransaktionen 0 0\n\n100416 Kartentransaktionen Betreibungsamt 2'628.00 3'762.00\n\n100421 Rampin Cristina 1'549.25 418.55\n\n100423 Kadir Ramand 771.75 999.52\n\n100425 Talisa Mahmud 13.20 0\n\n100426 Gauch Antal 2'084.12 953.32\n\n100427 Puga Ismael (ehm. Eberhard Marc) 1'003.62 1'998.93\n\n100431 Dietrich Thea 544.27 1'114.10\n\n100432 Schiffner Jaqueline 2'742.53 499.80\n\n100433 Beytekin Laura 1'180.84 493.68\n\n100434 Hangartner Flavia 2'266.44 1'612.50\n\n100435 Stutz Mara 0 1.71\n\n100436 Meister Cordula 0 1'209.32\n\n100437 Sessa Gina 0 1'781.69\n\n100438 Pfenninger Sabina 0 1'409.80\n\n1009 Übrige flüssige Mittel 43'127.00 58'484.00\n\n100903 Gold- und Silbermünzen 42'367.00 57'664.00\n\n100904 Geschenkkarten Einkaufsläden Sozialamt 760.00 820.00\n\n101 Forderungen 26'769'672.22 33'818'359.58\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 14'951'953.49 14'836'711.47\n\n101000 Forderungen Sammelkonto 10'827'577.44 9'314'689.71\n\n101001 Forderungen Stadtpolizei 102'365.04 74'263.05\n\n101003 Forderungen Zusatzleistungen zur AHV/IV 372'390.60 225'798.77\n\n101004 Forderungen BA-Kosten (Restanz Betreibungskosten) 44'730.65 51'642.72\n\n101006 Forderungen Betreibungsamt 30'365.85 40'492.30\n\n101008 Forderungen Alterszentrum 3'248'855.50 4'465'735.55\n\n1010080 Forderungen Spitexzentrum 595'852.55 680'518.40\n\n101009 WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -566'556.00 -532'589.10\n\n101010 Forderungen Verrechnungssteuer 296'371.86 516'160.07\n\nSeite 228\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 1'329'801.59 1'298'791.87\n\n101110 Kontokorrent IKA ARA Neugut 380'322.40 0\n\n101111 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 15'881.10 17'580.95\n\n101112 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 0 0\n\n101113 Kontokorrent Zweckverband Sportanlage Dürrbach 82'637.64 395'321.40\n\n101115 Kontokorrent Stiftung Obere Mühle Kultur in Dübendorf 106'900.30 303'576.15\n\n101117 Kontokorrent Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 744'060.15 582'313.37\n\n1012 Steuerforderungen 5'599'490.72 12'908'538.15\n\n101200 Forderungen allgemeine Gemeindesteuern 5'718'747.82 13'022'795.25\n\n101209 WB auf Forderungen allgemeine Gemeindesteuern -483'000.00 -478'000.00\n\n101210 Forderungen Grundstückgewinnsteuern 363'742.90 363'742.90\n\n1013 Anzahlungen an Dritte 1'272'278.60 1'269'466.60\n\n101300 Vorauszahlungen an Dritte 1'239'220.00 1'239'220.00\n\n101310 Lohnvorschüsse 33'058.60 30'246.60\n\n1014 Transferforderungen 1'454'382.65 0\n\n101430 Transferforderungen Beiträge von Gemeinwesen und Dritten (4630) 1'454'382.65 0\n\n1015 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) 478'851.49 420'306.15\n\n101510 Abrechnungskonto Tutoris 395'488.69 400'757.90\n\n101520 Abrechnungskonto Bevölkerungsschutz 17'683.92 7'883.25\n\n101530 Abrechnungskonto Lohnverarbeitung 0 0\n\n101550 Abrechnungskonto Secure Cube 2'702.95 11'665.00\n\n101563 Abrechnungskonto ESR 23'830.63 0\n\n101566 Abrechnungskonto Depositen Verwertungen Betreibungsamt 39'145.30 0\n\n1016 Vorschüsse für vorläufige Verwaltungsausgaben 8'148.99 10'046.00\n\n101602 Vorschüsse Allgemein 0 0\n\n101603 Vorschüsse Primarschule Sekretariat 4'728.19 7'360.29\n\n101605 Vorschüsse Primarschule Schulreisen 0 0\n\n101608 Vorschüsse KJAD 563.97 0\n\n101620 Vorschüsse Familien/Integration 984.53 0\n\n101621 Debitkarte Corner Bank - Stadtbibliothek Asch Bettina 1'872.30 2'685.71\n\n101630 Viseca Kreditkartenkonto 1107 5670 7019 0382 (alle Firmen-Kreditkarten) 0 0\n\n1019 Übrige Forderungen 1'674'764.69 3'074'499.34\n\n101900 Mietkautionen (Sozialhilfe, KJAD, etc.) 119'020.48 119'020.48\n\n101902 Debitoren Abklärung AZ und SZ 0 0\n\n101910 Guthaben bei Sozialversicherungsanstalt 4'249.60 3'477.25\n\n101911 Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU) 0 2'363.30\n\n101912 Guthaben bei Versicherungen 0 892.20\n\nSeite 229\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n10192 MwSt-Vorsteuerguthaben 181.23 1'322'945.59\n\n101920 MwSt-Vorsteuerguthaben ER SBB 181.23 0\n\n101922 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abwasser 0 0\n\n101923 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abwasser 0 0\n\n101924 MwSt-Vorsteuerguthaben ER Abfall 0 0\n\n101925 MwSt-Vorsteuerguthaben IR Abfall 0 0\n\n101926 ESTV Mehrwertsteuer Zahllastkonto (Guthaben) 0 1'322'945.59\n\n101928 MwSt-Vorsteuerguthaben IR DS 0 0\n\n10193 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n\n101939 Quartierpläne 1'402'525.65 1'402'525.65\n\n101991 Betreibungsamt (SK-Verrechnungen) 23'651.30 21'855.85\n\n101992 Forderung Zeisigweg 4 125'136.43 125'219.40\n\n101993 Guthaben Steuerablieferungen SEK, Ref-Kirch, Röm.-Kath. Christkath. Kirche 0 76'199.62\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 20'000'000.00 8'700'000.00\n\n1023 Festgelder 20'000'000.00 8'700'000.00\n\n102301 ZKB Festgeld, 1.66 % 11.05.23 - 13.05.24 20'000'000.00 0\n\n102303 Bank BSU, Festgeld 1.75% 11.01.2024 - 13.01.2025 0 1'000'000.00\n\n102304 Bank BSU, Festgeld, 0.71% 13.01.2025-13.01.2026 0 5'000'000.00\n\n102305 Credit Suisse Festgeld 0 2'700'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen (RA) 7'212'370.78 8'218'502.11\n\n1040 Aktive RA Personalaufwand 1'152.65 8'606.90\n\n104000 Aktive RA Personalaufwand 1'152.65 8'606.90\n\n1041 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 111'031.80 126'160.84\n\n104100 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand 104'260.30 109'208.29\n\n104101 Aktive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ 6'771.50 16'952.55\n\n1043 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 5'648'932.65 7'840'163.80\n\n104300 Aktive RA Transfers der Erfolgsrechnung 5'648'932.65 7'840'163.80\n\n1044 Aktive RA Finanzaufwand und -ertrag 215'800.00 118'436.31\n\n104400 Aktive RA Finanzaufwand und Finanzertrag 215'800.00 118'436.31\n\n1045 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 168'359.81 125'134.26\n\n104500 Aktive RA übriger betrieblicher Ertrag 168'359.81 125'134.26\n\n1046 Aktive RA Investitionsrechnung 1'067'093.87 0\n\n104600 Aktive RA Investitionsrechnung 1'067'093.87 0\n\n107 Langfristige Finanzanlagen 40'000.00 40'000.00\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 40'000.00 40'000.00\n\n107000 Aktien 15'000.00 15'000.00\n\n107020 Anteilscheine 25'000.00 25'000.00\n\nSeite 230\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n1072 Langfristige Forderungen 0 0\n\n107201 Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen 0 0\n\n107201.2 Frieda und Hans Gossweiler Kanalisation Böszelgstrasse Mehrwertsbeitrag Kat. \n\n10494/10403 (SRB 271 vom 22.8.91)\n\n1.00 1.00\n\n107201.3 Frieda Bühler's Erben HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 374 vom \n\n29.10.1982)\n\n85'344.00 85'344.00\n\n107201.4 Max Lang HSK-D Teilstück Schörli bis Glatt Anstösserbeitrag (SRB 373 vom 29.10.1982) 19'838.00 19'838.00\n\n107209 WB Aufgeschobene, gestundete Beiträge für Strassen und Kanalisationen -105'183.00 -105'183.00\n\n108 Sach- und Immaterielle Anlagen Finanzvermögen 75'948'569.14 82'520'595.09\n\n1080 Grundstücke FV 59'384'980.00 62'077'641.70\n\n108000 Grundstücke FV 35'530'180.00 37'574'741.70\n\n108010 Grundstücke FV mit Baurechten 23'854'800.00 24'502'900.00\n\n1084 Gebäude FV 15'350'930.00 16'455'766.44\n\n108400 Gebäude FV 15'350'930.00 16'455'766.44\n\n1087 Anlagen im Bau FV 1'212'659.14 3'987'186.95\n\n108700 Anlagen im Bau FV 1'212'659.14 3'987'186.95\n\n14 Verwaltungsvermögen (VV) 200'383'613.36 229'035'448.23\n\n140 Sachanlagen Verwaltungsvermögen 177'989'494.33 191'616'522.04\n\n1400 Grundstücke VV 6'996'879.90 7'013'519.55\n\n140000 Grundstücke VV unbebaut 6'996'879.90 7'013'519.55\n\n1401 Strassen und Verkehrswege 38'280'204.45 43'518'095.83\n\n140100 Strassen und Verkehrswege 68'651'060.93 76'482'645.29\n\n140109 WB Strassen und Verkehrswege -30'370'856.48 -32'964'549.46\n\n1402 Wasserbau 6'805'994.78 8'255'383.31\n\n140200 Wasserbau 10'718'378.99 12'413'900.82\n\n140209 WB Wasserbau -3'912'384.21 -4'158'517.51\n\n1403 Übrige Tiefbauten 10'266'264.62 12'989'899.39\n\n140300 Übrige Tiefbauten 10'504'570.05 10'366'362.83\n\n140309 WB Übrige Tiefbauten -6'426'060.25 -6'744'347.60\n\n140310 Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 9'352'385.49 12'671'296.52\n\n140319 WB Übrige Tiefbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -3'164'630.67 -3'303'412.36\n\n1404 Hochbauten 86'071'962.05 102'057'049.13\n\n140400 Hochbauten 187'155'955.03 208'937'835.35\n\n140409 WB Hochbauten -101'086'942.75 -107'034'219.80\n\n140410 Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe 4'736.72 168'776.93\n\n140419 WB Hochbauten Eigenwirtschaftsbetriebe -1'786.95 -15'343.35\n\n1405 Waldungen 2'467.20 2'158.80\n\n140500 Waldungen 12'336.00 12'336.00\n\n140509 WB Waldungen -9'868.80 -10'177.20\n\nSeite 231\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n1406 Mobilien VV 5'031'495.21 5'094'849.38\n\n140600 Mobilien 19'166'320.58 20'411'450.02\n\n140609 WB Mobilien -14'238'270.77 -15'380'082.07\n\n140610 Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe 1'666'830.83 1'666'830.83\n\n140619 WB Mobilien Eigenwirtschaftsbetriebe -1'563'385.43 -1'603'349.40\n\n1407 Anlagen im Bau VV 24'393'355.44 12'574'388.91\n\n140700 Anlagen im Bau allgemeiner Haushalt 21'284'896.42 10'732'516.22\n\n140710 Anlagen im Bau Eigenwirtschaftsbetriebe 3'108'459.02 1'841'872.69\n\n1409 Übrige Sachanlagen 140'870.68 111'177.74\n\n140900 Übrige Sachanlagen 683'974.35 683'974.35\n\n140909 WB Übrige Sachanlagen -543'103.67 -572'796.61\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'354'299.07 1'583'609.27\n\n1420 Software 154'154.37 365'085.29\n\n142000 Software 517'072.41 883'014.86\n\n142009 WB Software -362'918.04 -517'929.57\n\n1427 Immaterielle Anlagen in Realisierung 630'423.34 705'340.99\n\n142700 Immaterielle Anlagen in Realisierung 630'423.34 705'340.99\n\n1429 Übrige Immaterielle Anlagen 569'721.36 513'182.99\n\n142900 Übrige Immaterielle Anlagen (Planungsausgaben) 2'634'395.14 2'652'395.14\n\n142909 WB Übrige Immaterielle Anlagen -2'064'673.78 -2'139'212.15\n\n142910 Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe 934'170.31 934'170.31\n\n142919 WB Übrige Immaterielle Anlagen Eigenwirtschaftsbetriebe -934'170.31 -934'170.31\n\n144 Darlehen 2'766'600.00 6'582'120.00\n\n1442 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 2'740'600.00 6'558'200.00\n\n144200 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 2'740'600.00 6'558'200.00\n\n1445 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00 23'920.00\n\n144500 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00 26'000.00\n\n144509 WB Darlehen an private Unternehmungen 0 -2'080.00\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 10'359'872.79 21'140'553.29\n\n1452 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79 834'482.79\n\n145200 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 834'482.79 834'482.79\n\n1454 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 9'517'490.00 20'298'170.50\n\n145400 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 372'035.00 10'073'035.00\n\n145400.1 SFD Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 496'000.00 496'000.00\n\n145400.3 Abraxas AG, St.Gallen, 100 Namenaktien 100'000.00 100'000.00\n\n145400.4 Spital Uster, Beteiligung der Stadt Dübendorf (Wert per 31.12.2011) 4'835'615.00 4'835'615.00\n\n145409 WB Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen -2'291'160.00 -1'206'479.50\n\nSeite 232\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n145410.1 Glattwerk AG AK Fr. 6'000'000.-- Zinssatz: 6.00 % 6'000'000.00 6'000'000.00\n\n145410.5 Schifffahrtsgenossenschaft Greifensee, Anteilscheine Fr. 5'000.--, zinslos 5'000.00 0\n\n1455 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 7'900.00 7'900.00\n\n145500 Beteiligungen an privaten Unternehmungen 137'900.00 137'900.00\n\n145509 WB Beteiligungen an privaten Unternehmungen -130'000.00 -130'000.00\n\n146 Investitionsbeiträge 7'913'347.17 8'112'643.63\n\n1460 Investitionsbeiträge an den Bund 142'120.93 126'329.72\n\n146000 Investitionsbeiträge an den Bund 315'824.25 315'824.25\n\n146009 WB Investitionsbeiträge an den Bund -173'703.32 -189'494.53\n\n1461 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 1'205'277.01 1'148'178.42\n\n146100 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 2'932'459.50 2'932'459.50\n\n146109 WB Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -1'727'182.49 -1'784'281.08\n\n1462 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0 1'131'461.82\n\n146200 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 741'056.60 1'907'876.60\n\n146209 WB Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände -741'056.60 -776'414.78\n\n1464 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 4'947'561.63 5'008'728.57\n\n146400 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 8'858'954.00 9'418'954.00\n\n146409 WB Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen -3'911'392.37 -4'410'225.43\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 443'624.67 409'889.88\n\n146500 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 378'297.20 378'297.20\n\n146509 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen -319'652.59 -329'110.02\n\n146510 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe 2'094'517.55 2'094'517.55\n\n146519 WB Investitionsbeiträge an private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe -1'709'537.49 -1'733'814.85\n\n1466 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 0\n\n146600 Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbscharakter 100'000.00 100'000.00\n\n146609 WB Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck -100'000.00 -100'000.00\n\n1467 Investitionsbeiträge an private Haushalte 311'352.93 288'055.22\n\n146700 Investitionsbeiträge an private Haushalte 939'948.35 939'948.35\n\n146709 WB Investitionsbeiträge an private Haushalte -628'595.42 -651'893.13\n\n1469 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 863'410.00 0\n\n146900 Investitionsbeiträge an Anlagen im Bau 863'410.00 0\n\n2 Passiven -436'938'877.13 -458'940'916.95\n\n20 Fremdkapital -151'737'368.11 -139'581'837.12\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -144'516'886.74 -131'230'102.66\n\n2000 Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten -25'141'386.18 -22'102'088.52\n\n200000 Kreditoren-Sammelkonto (FIS) -23'608'056.18 -19'867'004.49\n\n200001 Zahlungs-Ausgleichskonto 1'350.80 -2'631.20\n\nSeite 233\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n200002 Kreditoren Alterszentrum -388'405.44 -459'168.70\n\n200003 Kreditoren Betreibungsamt -374'446.21 -149'148.78\n\n200005 Kreditoren, zurückerhaltene DTA (Retouren) 88.65 0\n\n200009 Kreditoren-Sammelkonto Spitexzentrum -46'513.35 -50'755.05\n\n200010 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) -311'018.65 -1'422'396.95\n\n200013 Quellensteuer Personal -75'395.85 -28'339.85\n\n200014 Sozialversicherungen (AHV/ALV/FAK) Primarschule -475'263.00 -56.30\n\n200015 Personalvorsorgeeinrichtung 226'833.30 -941.80\n\n200016 Ablieferungskonto Sozialleistungen Pflegefamilie (AHV, IV, FAK, BU, NBU) 2'363.30 0\n\n200017 Verband Musikschulen Schweiz (VMS) -2'753.80 0\n\n200018 Unfallversicherungsprämien Politische Gemeinde -86'579.90 -115'228.90\n\n200020 SUVA-Prämien -3'589.85 -6'416.50\n\n200021 Sachversicherungsprämien 0 0\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -636.85 -8'370.69\n\n200102 Kontokorrent Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 0 0\n\n200110 Kontokorrent IKA Neugut 0 -1'075.25\n\n200116 Kontokorrent Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) -636.85 -7'295.44\n\n2002 Steuern -6'765'899.97 -15'513'154.88\n\n20020 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -6'765'058.37 -15'198'587.80\n\n200200 Verpflichtungen aus allgemeinen Gemeindesteuern -6'765'058.37 -15'198'587.80\n\n20022 Steuerschulden MwSt -841.60 -314'567.08\n\n200221 MwSt Abrechnung (Schuld) 0 -301'759.89\n\n200222 MwSt Steuerschulden Abwasser 5'569.88 0\n\n200224 MwSt Steuerschulden Abfall 28.85 0\n\n200226 MwSt Steuerschulden Friedhof 9.03 0\n\n200227 MwSt Steuerschulden Feuerwehr 0 0\n\n200228 MwSt Steuerschulden Stadtgärtnerei 0 0\n\n200229 MwSt Steuerschulden Alters- und Spitexzentrum -6'449.36 -12'807.19\n\n200230 MwSt Steuerschulden DS 0 0\n\n2003 Erhaltene Anzahlungen von Dritten -42'323.20 -38'458.90\n\n200301 Meiershofstr. 28a Akonto Heizkostenzahlungen -15'059.60 -11'195.30\n\n200361 Vorauszahlung Bäume Quartier Hochbord -27'263.60 -27'263.60\n\n2005 Interne Kontokorrente (Abrechnungskonten) -8'499'301.30 -4'545'910.99\n\n200501 Kontokorrent Alterszentrum 0 0\n\n2005010 Kontokorrent Spitexzentrum 0 0\n\n200502 Kontokorrent Debitoren Alterszentrum 0 0\n\n2005020 Kontokorrent Debitoren Spitexzentrum 0 0\n\nSeite 234\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n200505 Kontokorrent ESR Alterszentrum 0 0\n\n2005050 Kontokorrent ESR Spitexzentrum 0 0\n\n200510 Abrechnungskonto Steuern Rechnungsjahr (inkl. Zinsen) 0 0\n\n200511 Abrechnungskonto Steuern Vorjahre (inkl. Zinsen) 0 0\n\n200512 Ablieferungskonto Steuern Rechnungsjahr 0 0\n\n200513 Ablieferungskonto Steuern Vorjahre 0 0\n\n200514 Ablieferungen Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde 0 0\n\n200515 Ablieferungen Römisch Katholische Kirchgemeinde 0 0\n\n200516 Zahlungseingänge Abteilung Steuern -2'889'784.99 -690'939.93\n\n200518 Ablieferungen Sekundarschule 0 0\n\n200519 Ablieferungen Christkatholische Kirchgemeinde 0 0\n\n200520 Abrechnungskonto Quellensteuern I 0 0\n\n200521 Abrechnungskonto Quellensteuern II 0 0\n\n200523 Abrechnungskonto Steuerausscheidungen 0 0\n\n200524 Abrechnungskonto Pauschale Steueranrechnung 0 0\n\n200525 Quellensteuern auf Lohnzahlungen -241.50 0\n\n200530 Lohnsammelkonto 0 -1'750.25\n\n200533 Eingänge Abteilung Steuern (Einzelverbuchung) -400.00 0\n\n200534 Diverse Verrechnungen Alterszentrum 0 -100.00\n\n200539 Bevölkerungsschutz Abrechnungskonto 0 0\n\n200540 Diverse Verrechnungen -10'257.60 -360.00\n\n200541 ESR Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf automatisch -2'421.35 0\n\n200542 ESR-Verarbeitungskonto Stadt Dübendorf manuell 0 0\n\n200543 ESR-Verarbeitungskonto Abteilung Steuern -4'035'934.55 -2'244'279.83\n\n200544 Debitoren ESR Fehlerkonto 0 0\n\n200545 Debitoren Vorauszahlungskonto -1'346'800.58 -1'443'339.55\n\n200546 Debitoren Abklärungskonto AZ -81'803.15 -94'301.10\n\n2005460 Debitoren Abklärungskonto SZ -11'250.25 -12'257.90\n\n200547 Debitorendurchlaufskonto Sozialversicherungen -870.85 0\n\n200548 ESR-Verarbeitungskonto Stadtpolizei 0 0\n\n200549 Zahlungseingangskonto VI Betreibungsamt -1'788.70 -127.60\n\n200550 Diverse Verrechnungen Zusatzleistungen AHV/IV (Verbindungskonto Auszahlungen) 0 0\n\n2005512 Löhne Stiftung Obere Mühle 0 0\n\n2005516 Löhne Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG -37'318.35 0\n\n2005517 Rückerstattungen von Versicherungen(Sammelkonto) -4'143.15 0\n\n2005518 Alterszentrum Dübendorf Lohnsammelkonto BEBU 0 0\n\n2005519 Betreibungsamt Dübendorf VESR -400.00 -1'902.05\n\nSeite 235\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n2005523 Lohnsammelkonto Pflegefamilien 0 0\n\n200555 Geldablieferungen SecureCube und SecurePost -15'108.60 0\n\n200560 Durchlaufkonto Tutoris Kasse (TU 10000&10503) -22'332.78 -24'352.78\n\n200561 Durchlaufkonto Tutoris Zusatzleistungen AHV/IV (TU 10200) -16'044.90 0\n\n200563 Durchlaufkonto Tutoris Vorschüsse unzuordbar (TU 21500) 0 0\n\n200564 Durchlaufkonto Tutoris Einnahmenüberschuss Klienten (TU 11500) 0 0\n\n200565 Durchlaufkonto Tutoris (TU 11000&&11011&11019&21000&21002&21004&21008) 0 0\n\n200566 Durchlaufkonto Tutoris Zahlungsverkehrskonto (TU 10505) 0 0\n\n200567 Durchlaufkonto Tutoris interne Umbuchungen (TU 29000) 0 0\n\n200568 Durchlaufkonto Tutoris Postfinance Konto (TU 10100) 0 0\n\n200597 Abrechnungskonto Kassadifferenzen 0 0\n\n200599 Pendente Ablieferungen Kanton für Schutzraumbauten -22'400.00 -32'200.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -103'817'314.73 -88'775'659.87\n\n200603 Depotgelder Zivilstandsamt -7'857.85 -8'210.65\n\n200604 Schlüsseldepot Familienzentrum 0 -200.00\n\n200605 Schlüsseldepot Velostation -10'765.00 -11'145.00\n\n2006050 Depositen Einkommenspfändungen Betreibungsamt -1'800'595.01 -1'857'806.06\n\n2006051 Depositen Verwertungen Betreibungsamt -31'800.50 -369'368.31\n\n2006052 Depositen Verwaltungen Betreibungsamt -1'339.30 -1'339.30\n\n2006053 Zu- bzw. nichtzuweisbare Kostenvorschüsse Betreibungsamt -17'304.50 -32'326.40\n\n2006054 Betreibungen Betreibungsamt -11'854.32 -82'291.08\n\n2006061 Depots Alterszentrum -1'045'000.00 -1'139'000.00\n\n2006062 Depots Schlüssel Alters- und Spitexzentrum -83'250.00 -89'250.00\n\n2006063 Depots Badge Alterszentrum -225.40 -430.00\n\n2006064 Alters- und Spitexzentrum Depots Bewohner -4'517.10 -5'801.30\n\n200609 Depots Familiengärten -200.00 0\n\n200610 Depots für noch nicht verfügte Grundstückgewinnsteuern -98'095'295.00 -82'935'108.00\n\n200619 Abrechnungskonto GGST speziell -307'671.10 -307'671.10\n\n200630 Baudepositum -2'399'639.65 -1'935'712.67\n\n2009 Übrige laufende Verbindlichkeiten -250'024.51 -246'458.81\n\n200930 Quartierplan Nr. 41 Hochbord, Erschliessung -250'024.51 -246'458.81\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) -3'805'840.99 -4'910'225.44\n\n2040 Passive RA Personalaufwand 0 -31'920.00\n\n204000 Passive RA Personalaufwand 0 -31'920.00\n\n2041 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -181'651.19 -419'949.66\n\n204100 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand -107'651.19 -344'949.66\n\n204101 Passive RA Sach- und übriger Betriebsaufwand AZ -74'000.00 -75'000.00\n\nSeite 236\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n2043 Passive RA Transfers der Erfolgsrechnung -3'447'395.55 -4'272'166.78\n\n204300 Passive RA Transfer der Erfolgsrechnung -3'447'395.55 -4'272'166.78\n\n2044 Passive RA Finanzaufwand und -ertrag 0 -16'000.00\n\n204400 Passive RA Finanzaufwand und Finanzertrag 0 -16'000.00\n\n2045 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -80'410.00 -4'800.00\n\n204500 Passive RA übriger betrieblicher Ertrag -80'410.00 -4'800.00\n\n2046 Passive RA Investitionsrechnung -96'384.25 -165'389.00\n\n204600 Passive RA Investitionsrechnung -96'384.25 -165'389.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -1'602'842.35 -1'691'646.80\n\n2050 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'567'820.80 -1'528'646.80\n\n205000 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals -1'219'870.00 -1'235'030.00\n\n205001 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals AZ -289'237.00 -242'154.00\n\n205002 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals SZ -33'713.80 -26'862.80\n\n205030 Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals Abfallbewirtschaftung -25'000.00 -24'600.00\n\n2051 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -4'000.00 -8'000.00\n\n205100 Kurzfristige Rückstellungen für andere Ansprüche des Personals -4'000.00 -8'000.00\n\n2058 Kurzfristige Rückstellungen der Investitionsrechnung -31'021.55 0\n\n205811 Rückstellungen IR Tag der offenen Tür ImWil -31'021.55 0\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 0 -155'000.00\n\n205900 Übrige kurzfristige Rückstellungen 0 -155'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen 0 -18'000.00\n\n2081 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 0 -18'000.00\n\n208100 Langfristige Rückstellungen für Ansprüche des Personals 0 -18'000.00\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -1'811'798.03 -1'731'862.22\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital -901'736.25 -855'598.15\n\n209100 Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten -901'736.25 -855'598.15\n\n2092 Verbindlichkeiten gegenüber Legaten und Stiftungen ohne eigene \n\nRechtspersönlichkeit im Fremdkapital\n\n-910'061.78 -876'264.07\n\n209200 Sozial- und Krankenpflegefonds -18'340.39 -18'340.39\n\n209201 Hilfsfonds Alterszentrum -253'788.30 -221'190.59\n\n209202 Bürger- und Legatenfonds Gfenn-Hermikon -102'506.50 -101'306.50\n\n209204 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf -1'714.40 -1'714.40\n\n209205 Legat Nachlass Johann Haas ASZ IMWIL -486'119.61 -486'119.61\n\n209206 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL -47'592.58 -47'592.58\n\n29 Eigenkapital -285'201'509.02 -319'359'079.83\n\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -8'905'171.78 -8'105'397.33\n\nSeite 237\n\n\n\nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024\n\nBilanz\n\n01.01.2024 31.12.2024\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -8'905'171.78 -8'105'397.33\n\n290020 Spezialfinanzierung Abwasser -8'563'759.29 -7'752'242.70\n\n290030 Spezialfinanzierung Abfall -341'412.49 -353'154.63\n\n291 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n\n2910 Fonds im Eigenkapital -184'000.00 -184'000.00\n\n291000 Ersatzabgaben für Parkplatzbauten -184'000.00 -184'000.00\n\n293 Vorfinanzierungen -10'800'000.00 -37'743'600.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -10'800'000.00 -37'743'600.00\n\n293001 Vorfinanzierung Schulhaus Stägenbuck -4'640'000.00 0\n\n293002 Vorfinanzierung Schulhaus Three Point -6'160'000.00 -15'628'600.00\n\n293003 Vorfinanzierung Schulhaus Birchlen 0 -22'115'000.00\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag -265'312'337.24 -273'326'082.50\n\n2990 Jahresergebnis -5'751'565.72 -8'013'745.26\n\n299000 Jahresergebnis -5'751'565.72 -8'013'745.26\n\n2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre -259'560'771.52 -265'312'337.24\n\n299900 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre (Eigenkapital) -259'560'771.52 -265'312'337.24\n\nSeite 238\n\n\n