20240919-Li-Stadt Dübendorf Budget 2025

text: \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nBudget 2025\nGenehmigt vom Gemeinderat am 13.Dezember 2021 \n\nAblieferung an Stadtrat 6. September 2024\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 19. September 2024\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 23. September 2024\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 25. November 2024\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 9. Dezember 2024\n\nVeröffentlichung\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 1\n\n2 Anträge und Beschlüsse 6\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 11\n\n4 Finanzierung 12\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 14\n\n6 Erfolgsrechnung 16\n\n7 Investitionsrechnungen (VV und FV) 17\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 19\n\n9 Erfolgsrechnung 43\n\n10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 114\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 136\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 138\n\n14 Finanzkennzahlen 139\n\nKontakt 15 Funktionale Gliederungen - Detaillierte Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung -\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen Doris Meyer\n\nTelefon 044 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nmailto:doris.meyer@duebendorf.ch\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2025 \n\nBudget 2025 \n\nDie Budgetierung 2025 erfolgte wie in den Vorjahren basierend auf dem Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der Software Abraxas – FIS. Es konnte bei der \n\nBudgetierung der Erfolgs- und Investitionsrechnung auf die Erfahrungen und Vergleichswerte der letzten Jahre zurückgegriffen werden. Das Budget der \n\nErfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 228,15 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 223,26 Mio. Franken einen Aufwandsüberschuss von 4,88 \n\nMio. Franken aus. Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in \n\neiner guten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. Der Stadtrat beantragt daher  dem Gemeinderat, im Budget 2025 den \n\nauf 78% gesenkte Steuerfuss beizubelassen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Schulhäuser, Busbahnhof usw.) ist jedoch zusammen mit diesen \n\nInvestitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils separat auszuweisen.  \n\nDie von den Abteilungen erstellte Hochrechnung 2024 prognostiziert einen Aufwandsüberschuss von 5,01 Mio. Franken anstelle des budgetierten \n\nErtragsüberschusses von 0,50 Mio. Franken, was eine Ergebnisverschlechterung von 5,51 Mio. Franken bedeutet. Dieses Ergebnis resultiert unter anderem aus \n\neiner höheren Prognose des Sach- und Betriebsaufwandes um 3,75 Mio. Franken und tiefere Steuereinnahmen um 2,94 Mio., teilweise kompensiert durch um 1,45 \n\nMio. Franken höhere Entgelte. Der höhere Transferaufwand (1,89 Mio. Franken) wird durch höhere Transfereinnahmen (1,80 Mio. Franken) praktisch kompensiert. \n\nPer 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Seither wird das Budget nach diesen Vorgaben erstellt. Folgendes \n\nsind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits in den Vorjahresbudgets berücksichtigt wurden und im Budget 2025 wieder relevant sind: \n\n- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen\n\nsind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich.\n\n- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00\n\nFranken festgelegt.\n\n- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht.\n\nBudget 2024 - Ertragsüberschuss in Mio. Franken -0.5\n\nSteuern Grundstückgewinnsteuern um 3.00 Mio. Franken tiefer, Steuereinnahmen der natürlichen \n\nPersonen 1.51 Mio. Franken höher, Steuereinahmen der juristischen Personen um 1.44 Mio. \n\nFranken tiefer\n\n2.94\n\nStadtschreiber / Steuerung & \n\nEntwicklung / \n\nBehördendienste\n\nhöhere Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten: 2.38 Mio. Franken 2.43\n\nPrimarschule höherer Transferaufwand (1.25 Mio. Franken), höherer Personalaufwand (1.19 Mio. Franken), \n\nteilweise kompensiert durch höheren Transferertrag (1.52 Mio. Franken).  \n\n1.28\n\nübrige Abweichungen -1.13\n\nHochrechnung 2024 - Aufwandsüberschuss in Mio. Franken 5.01\n\nSeite 1\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2025 \n\nPer Ende 2019 wurde die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgt seither basierend auf diesem Modul, \n\nergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2024 – 2028. Da die Investitionsplanung immer mit Unsicherheiten behaftet ist, wird es auch in \n\nZukunft Abweichungen zum Budget und der Hochrechnung geben. \n\nRessourcenzuschuss \n\nDer Ressourcenzuschuss basiert auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Im Jahr 2025 erwartet die Stadt Dübendorf gemäss den provisorischen Berechnungen \n\ndes Gemeindeamtes einen höheren Ressourcenzuschuss von 8,29 Mio. Franken, weil die relative Steuerkraft im Jahr 2023 gesunken ist. Im Vorjahr sind 2,42 \n\nMio. Franken budgetiert. In der Erfolgsrechnung 2023 wurden 7,66 Mio. Franken an Ressourcenzuschuss verbucht.  \n\nEntwicklung Aufwand \n\nDer Aufwand nimmt im Budget 2025 gegenüber dem Budget 2024 um 17,92 Mio. Franken von 246,07 Mio. Franken auf 228,15 Mio. Franken ab. Diese \n\nAbnahme ist primär auf das Wegfallen der im Budget 2024 eingestellten Vorfinanzierung in der Höhe von brutto 32,22 Mio. Franken zurückzuführen (inkl. der \n\nerfolgsneutralen Bildung von 4,64 Mio. Franken zugunsten des Schulhauses Three Point bei gleichzeitiger Auflösung der Vorfinanzierung SH Stägenbuck). Der \n\nPersonalaufwand steigt um 5,82 Mio. Franken, der Sach- und Betriebsaufwand um 4,11 Mio. Franken und der Transferaufwand um 3,20 Mio. Franken. \n\n \n\n \n\nEntwicklung Aufwand Budget 2025 Budget 2024 Diff. Erläuterungen der Abweichungen Budget 2025 vs Budget 2024\n\nin Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr.\n\n30 Personalaufwand 81.69 75.87 5.82 davon Alters- und Spitexzentrum 1,51; Primarschule 1,21; Sicherheit 0,82; Soziales 0,65, Gesellschaft 0,57; \n\nLiegenschaften 0,47 (alle in Mio. Franken)\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 35.80 31.69 4.11 davon Stadtschreiber / Steuerung & Entwicklung / Behördendienste 1,39; Primarschule 0,60; Abfall- und \n\nAbwasserbeseitigung 0,41; Informatikdienste 0,35; Soziales 0,33; Alters- und Spitexzentrum 0,31 (alle in Mio. \n\nFranken)\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11.92 11.23 0.68 gemäss Anlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2024 - 2028: Primarschule 0,34; Tiefbau 0,29; Obere \n\nMühle 0,12 (alle in Mio. Franken)\n\n34 Finanzaufwand 0.60 0.45 0.15\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.14 -0.14\n\n36 Transferaufwand 93.91 90.71 3.20 davon Primarschule 1,76; Ressourcenzuschuss an Sekundarschule 1,38;  (alle in Mio. Franken)\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.20 0.20 0.00 Schutzraumbauten\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 32.22 -32.22 Budget 2024 Vorfinanzierung Schulhaus Birchlen 22,12 Mio. Franken; Vorfinanzierung Schulhaus Three Point 10,10 \n\nMio. Franken\n\n39 Interne Verrechnungen 4.02 3.56 0.46\n\nTotal 228.15 246.07 -17.92\n\nSeite 2\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2025 \n\nEntwicklung Ertrag \n\nDie Erträge nehmen um 23.31 Mio. Franken von 246.57 Mio. Franken im Vorjahr auf 223.26 Mio. Franken ab. Die grösste Veränderung zeigt sich beim \n\nFiskalertrag, primär verursacht durch tiefere Grundstückgewinnsteuern, welche mit 14,00 Mio. im Budget eingestellt sind, ein Minus von 35,00 Mio. Franken \n\ngegenüber dem Vorjahresbudget. Der ordentliche Steuerertrag des Rechnungsjahrs steigt um 4,29 Mio. Franken auf 67,08 Mio. Franken. Der um 7,25 Mio. \n\nFranken höhere Ressourcenzuschuss trägt zu einem insgesamt 8,33 Mio. Franken höheren Transferertrag bei.  \n\nWichtigste Abweichungen Budget 2025 versus Budget 2024 \n\nDer Nettoaufwand der Primarschule steigt (abgesehen von der Vorfinanzierung) um 2,81 Mio. Franken, wobei 1,21 Mio. Franken beim Personalaufwand, 1,76 \n\nMio. Franken beim Transferaufwand und 0,60 Mio. Franken beim Sach- und Betriebsaufwand anfallen, teilweise kompensiert durch 0,46 Mio. Franken höhere \nEntgelte und 0,32 Mio. Franken höheren Transferertrag. Der Bereich Soziales weist einen Anstieg des Nettoaufwandes um 1,37 Mio. Franken aus, wobei 1,11 \n\nMio. Franken durch tieferen Transferertrag und 0,65 Mio. Franken durch höheren Personalaufwand verursacht sind, teilweise kompensiert durch einen tieferen \n\nTransferaufwand (0,58 Mio. Franken). Im Bereich Steuerung & Entwicklung steigen die Springerkosten um 1,33 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahresbudget. \n\nEntwicklung Ertrag Budget 2025 Budget 2024 Differenz Erläuterungen der Abweichungen Budget 2025 vs Budget 2024\n\nin Mio. Fr. in Mio. Fr. in Mio. Fr.\n\n40 Fiskalertrag 108.04 138.00 -29.96 Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt 86,0 Mio. Franken. Der resultierende Steuerertrag \n\n(ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von 78% auf 67,08 Mio. Franken (+4,29 \n\nMio. Franken). Die Grundstückgewinnsteuern sind mit 14,0 Mio. Franken (-35,0 Mio. Franken) budgetiert.\n\n41 Regalien und Konzessionen 0.06 0.72 -0.66 Die Konzessionsabgabe der Glattwerk AG fällt weg.\n\n42 Entgelte 45.64 43.41 2.23 Alters- und Spitexzentrum 1,29; Primarschule 0,46; Gesellschaft 0,14; (alle in Mio. Franken)\n\n43 Verschiedene Erträge 0.04 0.07 -0.03\n\n44 Finanzertrag 6.02 5.68 0.34\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n1.50 0.88 0.62 Entnahmen aus den Spezialfinanzierungen Abfall & Abwasser\n\n46 Transferertrag 57.12 48.80 8.33 Ressourcenzuschuss 7,25; ZKB Dividende 0,72; Alters- und Spitexzentrum 0,55; (alle in Mio. Franken)\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.20 0.20 0.00 Schutzraumbauten\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.63 5.27 -4.64 Budget 2024 beinhaltet die Auflösung Vorfinanzierung Stägenbuck (gemäss Gemeindeamt, bei gleichzeitiger \n\nerfolgsneutraler Bildung einer Vorfinanzierung Three Point)\n\n49 Interne Verrechnungen 4.02 3.56 0.46\n\nTotal 223.26 246.57 -23.31\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2025 \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2025 auf 39,22 Mio. Franken (Vorjahr 41,30 Mio. Franken). Nach \n\nAusklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 1,16 Mio. Franken, Abfall 0,80 Mio. Franken) verbleiben für das Politische \n\nGut noch 37,26 Mio. Franken (Vorjahr 39,90 Mio. Franken). Davon sind 9,68 Mio. Franken für die Bildung (davon 4,00 Mio. Franken für die Schulanlage \n\nBirchlen und 3,00 Mio. für den temporären Standort Sonnenberg), 10,00 Mio. Franken für das Hallenbad Oberdorf und 8,18 Mio. Franken für den Bereich \n\nVerkehr vorgesehen.  \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2025 geplanten Investitionen von 39,22 Mio. Franken mit voraussichtlich 14.2% \n\nfür den gesamten Haushalt nicht erreicht. \n\nEigenkapital \n\nDas zweckfreie Eigenkapital der Stadt Dübendorf beträgt per 31.12.2023 265,31 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Aufwandüberschusses in der \n\nHochrechnung 2024 von 5,01 Mio. Franken und dem budgetierten Aufwandsüberschuss im Budget 2025 von 4,88 Mio. Franken wird das zweckfreie \n\nEigenkapital per 31.12.2025 voraussichtlich circa 255,42 Mio. Franken betragen. \n\nVerschuldung / Cash Management \n\nDer Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2025 beläuft sich auf 33,67 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2025 anfallenden \n\nInvestitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2025 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei. Nach Jahren mit Negativzinsen kann \n\nwieder Zinsertrag auf angelegtem Vermögen erzielt werden.  \n\nAllgemeine Bemerkungen \n\nDer Stadtrat hat im Zuge dieses Budgetprozesses das Investitionsprogramm zum zweiten Mal priorisiert mit dem Ziel, das Investitionsvolumen zu reduzieren. \n\nEs bedarf längerfristig wieder der strikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in \n\nbestehende Infrastrukturen und gezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können.  \n\nDie finanzielle Planung des Kalenderjahres 2025 wurde aus nachfolgend genannten Gründen noch einmal herausfordernder als in den Vorjahren.  \n\nAnlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen konnten sich der Finanzvorstand und die Leiterin Finanzen & Liegenschaften ein detailliertes Bild von den \n\nBudgeteingaben und Zielabweichungen machen. Im Budget 2025 wird nun ersichtlich, dass die beschlossenen zusätzlichen Ressourcen und Lohnmassnahmen \n\nzu einer massiven Kostensteigerung führen. Dies, obwohl der Stadtrat sie nur dort budgetiert, wo sie aufgrund vorwiegend exogener Einflüsse, \n\nGesetzesänderungen und neu beschlossener Aufgaben und Investitionen aus Sicht des Stadtrates erforderlich sind.  \n\nSorgen bereiten zudem die geopolitische Gemengelage und die damit zusammenhängenden Gefahren, die unklare kurz- und mittelfristige Auswirkungen auf \n\nden Finanzhaushalt der Stadt Dübendorf haben können. Die SNB geht in ihrer jüngsten geldpolitischen Lagebeurteilung im Juni davon aus, dass die Schweizer \n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2025 \n\nWirtschaft in diesem Jahr rund 1% wachsen werde und der zugrunde liegende Inflationsruck erneut sinke. Die SNB hat deshalb den Leitzins um 25 Basispunkte \n\nauf 1.25% gesenkt. Die SECO geht in ihrem Bericht vom Sommer 2024 davon aus, dass vor dem Hintergrund der Abwertung, der gestiegenen Energiepreise \n\nsowie möglicher weiterer Mietanstiege im Zusammenhang mit dem angestiegenen Referenzzinssatz auch für die nahe Zukunft kaum von Rückgängen der \n\nTeuerung auszugehen ist. \n\nGemäss SECO sei der konjunkturelle Tiefpunkt zwar überschritten, jedoch stagniert die Konsumentenstimmung seit mehreren Monaten; auch die Erwartungen \n\nfür die Gesamtwirtschaft bewegten sich zuletzt seitwärts. Demgegenüber wird die Investitionstätigkeit, vor allem in Bezug auf Ausrüstungsgüter, gedämpft \n\ndurch die tiefe Auslastung der industriellen Produktionskapazitäten und die hohen Finanzierungskosten. Im Bausektor lassen zwar die angebotsseitigen \n\nBeschränkungen weiter nach, jedoch wird die Nachfrage durch die hohen Hypothekarzinsen und die unsichere konjunkturelle Lage weiter belastet.  \n\nAus dem Vorgenannten bleiben insbesondere die Prognosen betreffend Einkommenssteuern der juristischen Personen weiterhin unsicher. Die Prognose der \n\nGrundstückgewinnsteuern ist ebenfalls mit Unsicherheit behaftet, aufgrund höherer Zinssätze auf dem Immobiliensektor.  \n\nEinzelne Ausgaben sind mit einem Sperrvermerk gekennzeichnet. Diese sind vor der Auftragserteilung dem Stadtrat zur Beurteilung vorzulegen.  \n\nAufgrund der folgenden Aspekte hat der Stadtrat für das Budgetjahr 2025 auf Sparmassnahmen verzichtet:  \n\n Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass sich die Stadt Dübendorf heute in einer \n\nguten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. \n\n Der Fachkräftemangel macht eine zeitnahe Rekrutierung weiterhin herausfordernd und verursacht zusätzliche Springerkosten insbesondere vor dem \n\nHintergrund einer erhöhten Fluktuation. \n\n Die stets wachsenden Aufgaben und die von Stadt-, Gemeinderat und dem Volk beschlossenen Leistungen und Investitionen und das \n\nBevölkerungswachstum lassen die Kosten der Erfolgsrechnung und der Investitionsrechnung überdurchschnittlich ansteigen.  \n\nEs gilt aber weiterhin, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu überwachen und wenn nötig, rechtzeitig gegebenenfalls erforderliche Massnahmen einzuleiten. \n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag des Stadtrates Budget 2025\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 228'145'600.00Fr.                    \n\nGesamtertrag 223'261'700.00Fr.                    \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4'883'900.00Fr.                      \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 41'718'000.00Fr.                      \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.                        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 39'218'000.00Fr.                     \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 86'000'000Fr.                          \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 19. September 2024\n\nAndré Ingold Mathias Vogt\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen \n\nGemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2025\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 228'145'600.00Fr.               \n\nGesamtertrag 223'261'700.00Fr.               \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4'883'900.00Fr.                 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 41'718'000.00Fr.                 \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.                   \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 39'218'000.00Fr.                 \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                  \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                  \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                  \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 86'000'000.00Fr.                 \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\n3\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und \n\nden Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 19. September 2024 \n\ngeprüft.\n\nDer Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\n\nDie finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.\n\nDas Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2025\n\n8600 Dübendorf, 25. November 2024\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf\n\nPaul Steiner Friederike Häfeli\n\nPräsident Gemeinderatssekretärin\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2025\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4'883'900.00Fr.                   \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 39'218'000.00Fr.                  \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                    \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 86'000'000.00Fr.                  \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 228'145'600.00Fr.                 \n\nGesamtertrag 223'261'700.00Fr.                 \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4'883'900.00Fr.                   \n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nDer Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:\n\nDer Gemeinderat genehmigt das Budget 2025 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 09. Dezember 2024 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist \n\nneu folgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 41'718'000.00Fr.                   \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.                     \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 39'218'000.00Fr.                  \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\nAusgaben Finanzvermögen -Fr.                                    \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                    \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                    \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 86'000'000.00Fr.                  \n\nSteuerfuss 78%\n\n4\n\n8600 Dübendorf, 09. Dezember 2024\n\nGemeinderat Stadt Dübendorf\n\nRoger Gallati Friederike Häfeli\n\nPräsident Gemeinderatssekretärin\n\nDer Aufwandsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\n\nDer Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2025 wird auf 78% (Vorjahr 78%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dübendorf Steuerertrag und Steuerfuss Budget 2025\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2025 2024\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 228'145'600.00 246'070'200.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 156'181'700.00 183'780'200.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -71'963'900.00 -62'290'000.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2025 2024\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 86'000'000.00 80'500'000.00\n\nSteuerfuss 78% 78%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n2900.400000 400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 52'085'000.00 48'188'400.00\n\n2900.400100 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 5'561'000.00 5'212'500.00\n\n2900.401000 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 7'691'000.00 7'810'400.00\n\n2900.401100 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'743'000.00 1'578'700.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 67'080'000.00 62'790'000.00\n\n0.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 67'080'000.00 62'790'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -4'883'900.00 500'000.00\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung Budget 2025\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2025 Budget 2025 Budget 2025\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 4'883'900.00 4'883'900.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 1'495'300.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 12'562'700.00 12'229'700.00 333'000.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 2'127'700.00 632'400.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 5'551'100.00 6'713'400.00 -1'162'300.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 39'218'000.00 37'258'000.00 1'960'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -33'666'900.00 -30'544'600.00 -3'122'300.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 14% 18% -59%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \n\nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. \n\nEin Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2025\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2025 Budget 2025\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 1'097'200.00 398'100.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 211'400.00 121'600.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -885'800.00 -276'500.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'160'000.00 800'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2'045'800.00 -1'076'500.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -76% -35%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2025\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget -4'883'900.00\n\nDas Stimmvolk hat am 15. Mai 2022 die Initiative "Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft" angenommen.\n\nDie Schuldenbremse sieht die Instrumente Regelung Haushaltsgleichgewicht, Ausgleichsreserve und Maximale Verschuldung vor. \n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -4'883'900.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 12'229'700.00\n\n3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr 2'012'400.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 14'242'100.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen 3893.xx 0.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2025\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 BU 2024 BU 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 59% 63% 64% 64% 64% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 BU 2024 BU 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2% -2% -2% -2% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 BU 2024 BU 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 9% 9% 14% 18% 16% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dübendorf gestufter Erfolgsausweis Budget 2025\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nBetrieblicher Aufwand 223'523'000.00 209'848'200.00 201'496'840.60\n\n30 Personalaufwand 81'694'300.00 75'873'800.00 68'035'984.67\n\n31 Sach- und übriger Aufwand 35'800'600.00 31'690'100.00 33'030'138.05\n\n33 Abschreibungen 11'915'600.00 11'232'400.00 10'588'986.83\n\n35 Einlagen 0.00 142'200.00 58'916.25\n\n36 Transferaufwand 93'912'500.00 90'709'700.00 89'702'404.80\n\n37 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 200'000.00 80'410.00\n\nBetrieblicher Ertrag 212'589'100.00 232'064'100.00 206'439'944.40\n\n40 Fiskalertrag 108'037'900.00 137'997'900.00 105'377'811.36\n\n41 Regalien und Kozessionen 55'000.00 715'000.00 624'512.40\n\n42 Entgelte 45'636'000.00 43'405'600.00 44'128'109.96\n\n43 Verschiedene Erträge 40'300.00 70'300.00 58'332.61\n\n45 Entnahmen Fonds 1'496'300.00 878'300.00 704'429.90\n\n46 Transferertrag 57'123'600.00 48'797'000.00 55'466'338.17\n\n47 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 200'000.00 80'410.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -10'933'900.00 22'215'900.00 4'943'103.80\n\n34 Finanzaufwand 602'000.00 449'000.00 1'219'822.11\n\n44 Finanzertrag 6'020'600.00 5'676'700.00 5'868'284.03\n\nErgebnis aus Finanzierung 5'418'600.00 5'227'700.00 4'648'461.92\n\nOperatives Ergebnis -5'515'300.00 27'443'600.00 9'591'565.72\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 32'215'000.00 3'840'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 631'400.00 5'271'400.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 631'400.00 -26'943'600.00 -3'840'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / \n\nAufwandüberschuss (-)\n-4'883'900.00 500'000.00 5'751'565.72\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'020'600.00 3'558'000.00 3'340'361.05\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'020'600.00 3'558'000.00 3'340'361.05\n\nTotal Aufwand 228'145'600.00 246'070'200.00 209'897'023.76\n\nTotal Ertrag 223'261'700.00 246'570'200.00 215'648'589.48\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\n50 Sachanlagen 39'112'000.00 38'143'000.00 27'062'022.66\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'040'000.00 1'470'000.00 216'008.59\n\n54 Darlehen 1'286'000.00 3'220'500.00 2'766'600.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 27'243.43\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 280'000.00 965'000.00 863'410.00\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 41'718'000.00 43'798'500.00 30'935'284.68\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'500'000.00 2'500'000.00 1'838'125.01\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 14'858.43\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 2'500'000.00 1'852'983.44\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 41'718'000.00 43'798'500.00 30'935'284.68\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 2'500'000.00 1'852'983.44\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -39'218'000.00 -41'298'500.00 -29'082'301.24\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2024\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 2'236'911.69\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 200.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 2'237'111.69\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 2'237'111.69\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 -2'237'111.69\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\n\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\n\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\n\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\n\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2023-364 vom 24.08.2023 0.75 % für Guthaben und 0 % für Schulden. \n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n22'000.00 53'800.00 -31'800.00 -59% Die Kosten für das 50-Jahre GR-Jubiläum entfallen im 2025. Die Kosten für den JobBus \n\nentfallen, da die GR-Sitzungen neu in der Oberen Mühle stattfinden.\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'000.00 11'000.00 11'000.00 100% Im 2025 finden die GR-Sitzungen in der Oberen Mühle statt. Dabei fallen Kosten für den \n\nAufbau und den Abbau der einzelnen Sitzungen an. Diese DL wird durch die Obere Mühle \n\nübernommen.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 71'600.00 82'000.00 -10'400.00 -13% Der Bund hat für 2025 vier Abstimmungstermine festgesetzt. Entsprechend wurden die \n\nKosten zum 2024 gesenkt, wo man auf der Grundlage von 5 Abstimmungsterminen \n\nbudgetiert hat.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'600.00 8'300.00 10'300.00 124% Kosten für amtliche Publikationen Neuwahlen (Fr. 12'000)\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -47'500.00 -108'000.00 60'500.00 -56% Aufgrund des neuen Bürgerrechtsgesetzes, welches seit 1. Juli 2023 in Kraft ist, wird im \n\n2025 mit weniger Einnahmen gerechnet.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n145'700.00 123'700.00 22'000.00 18% Zusätzliche Kosten für GV FRZ 2025 in Dübendorf (Fr. 30'000) und Bevölkerungsbefragung \n\n(Fr. 25'000), Mehraufwand 1. Augustfeier (+Fr. 4'000), Wegfall Kosten für dübifäscht (Fr. \n\n40'000)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 139'000.00 84'000.00 55'000.00 65% Externe Unterstützung Erarbeitung Eignerstrategie Glattwerk AG (Fr. 50'000); Betrag für \n\nAuslagen PeKo (Fr. 5'000)\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -68'500.00 -48'500.00 -20'000.00 41% Höhere Entschädigungen/Rückerstattungen VR Spital Uster nach Umwandlung in AG\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 477'600.00 443'100.00 34'500.00 8% Höhere Löhne aufgrund Teuerung, Stellenwechsel und vertraglichen Vereinbarungen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n112'000.00 79'600.00 32'400.00 41% Projektkosten für Einführung digitaler Posteingang (Fr. 30'000, Grobschätzung) zusammen \n\nmit CH Post\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -201'500.00 -181'700.00 -19'800.00 11% höhere interne Verrechnung von Publikationskosten (Glattaler)\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 49'600.00 0 49'600.00 Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 412'600.00 437'100.00 -24'500.00 -6% Betriebskostenanteil gem. Budget Zweckverband Dürrbach\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'370'000.00 1'170'000.00 200'000.00 17% Höherer Betriebsbeitrag an SFD AG gem. Urnenabstimmung vom 19.11.23 (schrittweise \n\nErhöhung; Schätzung 2025)\n\n1050 Sport\n\n1 PRÄSIDIUM\n\n1000 Legislative\n\n1010 Wahlbüro\n\n1011 Einbürgerungen\n\n1020 Exekutive\n\n1030 Behördendienste\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 568'900.00 513'000.00 55'900.00 11% Höhere Kosten gem. SRB 24-250 sowie (pendente) Anträge für höhere Beteiligung an \n\nInfrastrukturkosten\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n37'800.00 0 37'800.00 Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 89'900.00 109'400.00 -19'500.00 -18% Wegfall Aufwände Dübifäscht (Fr. 20'000)\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 325'200.00 276'000.00 49'200.00 18% Aufgrund Raumnutzung Speicher Obere Mühle durch Vereine fallen höhere Mietkosten an \n\nsowie höherer Produktionssbeitrag für Theater Einhorn. Zudem vereinzelt höhere \n\nVereinsbeiträge gem. SRB 24-250 sowie erstmaliger Ergänzungsbeitrag an VVD.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 291'700.00 175'500.00 116'200.00 66% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 416'500.00 537'900.00 -121'400.00 -23% Wegfall von 30 Stellenprozent gemäss Stellenplanfestsetzung 2024 (SRB Nr. 24-78 | \n\n08.02.2024)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'100.00 54'300.00 -12'200.00 -22% Folgeminderaufwand aufgrund Wegfall von 30 Stellenprozent gemäss \n\nStellenplanfestsetzung 2024 (SRB Nr. 24-78 | 08.02.2024)\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 1'475'000.00 150'000.00 1'325'000.00 883% Zentrale Springerkosten Mittelwert 2020-2023; davon 75% (1'967'125)*75% = 1'475'344.22)\n\n311300 Anschaffung Hardware 136'500.00 80'600.00 55'900.00 69% Ersatzbeschaffung der zentralen Firewalls \n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 132'600.00 99'500.00 33'100.00 33% Einführung E-Signatur Gesamtverwaltung\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n150'000.00 100'000.00 50'000.00 50% Höherer Aufwand Support für Microsoft 365\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'900.00 54'000.00 -20'100.00 -37% Aktualisierung ICT- und Digitalisierungsstrategie erfolgt im 2024\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 127'100.00 139'400.00 -12'300.00 -9% Für Homepage www.duebendorf.ch zuviel budgetiert\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 628'900.00 383'300.00 245'600.00 64% VMware wurde durch Broadcom gekauft + Fr. 20'000.- / Preiserhöhung für Microsoft \n\nLizenzen +20%  Fr. 45'000.- / Betrieb CMI Axioma in CMI Cloud Fr. 105'000.- / GemDat/Bau \n\nu. GemDat/5 Cloud Fr. 35'000.- / Generelle Preiserhöhung Fr. 40'600.- restl. SW\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 279'900.00 303'500.00 -23'600.00 -8% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle\n\n1100 Steuerung & Entwicklung (ehemals Geschäftsleitung GL, QL, Gesundheitsmanagement)\n\n1108 Informatikdienste\n\n1110 Personaldienste\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 845'600.00 902'200.00 -56'600.00 -6% eine Freiposition (100%) weniger\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und \n\nPS)\n\n52'700.00 42'700.00 10'000.00 23% Gemäss SRB 24-369 vom 21.08.2024\n\n301003 Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung (ohne ASZ \n\nund PS)\n\n626'200.00 1'086'200.00 -460'000.00 -42% Gemäss SRB 24-369 vom 21.08.2024\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'200.00 129'300.00 -32'100.00 -25% berechnet aufgrund fixem Prozentsatz der Lohnsumme gemäss Auftrag GRPK\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'400.00 204'000.00 -50'600.00 -25% berechnet aufgrund fixem Prozentsatz der Lohnsumme gemäss Auftrag GRPK\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 299'400.00 261'100.00 38'300.00 15% Erhöhter Ausbildungsbedarf ICT Fr. 12'800 für Fachpersonal und CMI Axioma Schulungen \n\nFr. 10'800, Quote erhöht aufgrund mehr Personal\n\n309100 Personalwerbung 41'300.00 60'000.00 -18'700.00 -31% Wegfall Budgetposten Karriere-Webseite im 2024, SRB 24-281 vom 13.6.2024 jährlich \n\nwiederkehrend Fr. 4'756.40 für Karriere-Webseite\n\n309900 Übriger Personalaufwand 162'600.00 130'600.00 32'000.00 25% Anpassung aufgrund Erhöhung Personalbestand. Auslagen Führungsteam/Kader-Anlässe \n\nneu in diesem Konto budgetiert (Total Fr. 8'500 / vorher: 1100.309900)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 35'000.00 -10'000.00 -29% Wegfall MA-Umfrage\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 36'800.00 0 36'800.00 Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 177'700.00 320'400.00 -142'700.00 -45% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'900.00 32'400.00 -14'500.00 -45% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n0 19'500.00 -19'500.00 -100% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n16'600.00 51'100.00 -34'500.00 -68% Aufwände 'öffentlicher Raum' neu KST 1220\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 359'200.00 0 359'200.00 Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200. Inkl. Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 \n\nvom 29.02.2024 (50%) + sip dübi gemäss: GRB 01/2024\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'000.00 0 23'000.00 Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'300.00 0 36'300.00 Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n42'300.00 0 42'300.00 Aufwände 'öffentlicher Raum' ex KST 1200\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'100.00 13'500.00 -12'400.00 -92% Keine geplante Neu-/bzw. Ersatzbeschaffung bibliotheksspezifischer Infrastruktur\n\n1250 Stadtbibliothek\n\n1260 Familienzentrum\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)\n\n1220 Öffentlicher Raum\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500.00 52'000.00 11'500.00 22% Stellenplanerhöhung gem. Antrag des SR vom 11.07.2024 an den GR betr. die Erhöhung \n\ndes Bruttokredites für den Betrieb des Familienzentrum zuhanden der Volksabstimmung \n\n(50% der Krediterhöhung aufgrund Annahme Implementierung per 01.06.2025)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n76'000.00 65'500.00 10'500.00 16% Projekt 2024-2028, Budget gemäss GR 34/2021,\n\n317113 Projekte 70'000.00 50'000.00 20'000.00 40% Gründung eines Jugendparlaments, Legislaturziel der Jugendkommission\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 497'100.00 413'300.00 83'800.00 20% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024 (50%)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'000.00 30'500.00 -21'500.00 -70% Posten Occasion-Bus fällt weg\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 57'900.00 6'700.00 51'200.00 764% Gemäss Stadtratbeschluss vom 11.07.2024 ist zusätzlich ein Beitrag an Startbahn 29 in der \n\nHöhe von Fr. 50'000.- budgetieren.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 120'600.00 88'900.00 31'700.00 36% Anstellung einer Aushilfe auf Abruf (innerhalb Stellenplan) sowie einer Praktikantin\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -202'000.00 -168'300.00 -33'700.00 20% Entschädigung der Gemeinde Schwerzenbach richtet sich nach dem Gesamtaufwand\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 418'000.00 397'000.00 21'000.00 5% Höherer Besoldungsaufwand infolge Teuerungsausgleich per 01.01.2024 sowie individuelle \n\nvertragliche Besoldungserhöhungen.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -342'400.00 -275'300.00 -67'100.00 24% Die zu erwartenden erhöhten Einnahmen basieren auf den Statistikzahlen 2023.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -339'800.00 -380'300.00 40'500.00 -11% Saldierung des regionalen Amtes, abhängig vom totalen Ertrag und Aufwand der \n\nKostenstelle 1500.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 156'000.00 171'200.00 -15'200.00 -9% Dies ist der Anteil der Stadt Dübendorf am regionalen Amt, abhängig vom totalen Ertrag und \n\nAufwand der Kostenstelle 1500.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 775'100.00 662'500.00 112'600.00 17% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024 (100%)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'300.00 66'900.00 11'400.00 17% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 416'700.00 370'600.00 46'100.00 12% Höhere Einwohnerzahlen führen zu höheren Abgaben an den Kanton.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -885'800.00 -810'100.00 -75'700.00 9% Höhere Einwohnerzahlen führen zu höheren Erträgen bei Dienstleistungen.\n\n1700 Stadtplanung\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf\n\n1600 Einwohnerdienste\n\n1271 Frühe Sprachförderung\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 805'000.00 541'200.00 263'800.00 49% Der GR hat dem Massnahmenplan Klima zugestimmt. Im Nachgang hat der SR mit SRB 24-\n\n88 vom 29.02.2024 den Stellnplan entsprechend auf 600% erhöht.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'800.00 35'000.00 16'800.00 48% Der GR hat dem Massnahmenplan Klima zugestimmt. Im Nachgang hat der SR mit SRB 24-\n\n88 vom 29.02.2024 den Stellnplan entsprechend auf 600% erhöht. Entsprechend erhöhen \n\nsich die Arbeitgeberbeiträge.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'800.00 55'200.00 26'600.00 48% Der GR hat dem Massnahmenplan Klima zugestimmt. Im Nachgang hat der SR mit SRB 24-\n\n88 vom 29.02.2024 den Stellnplan entsprechend auf 600% erhöht. Entsprechend erhöhen \n\nsich die Arbeitgeberbeiträge.\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n12'600.00 0 12'600.00 Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n25'000.00 8'000.00 17'000.00 213% Früher war Budget stets Fr. 30'000. Der GR hat für 2024 Publibike (Fr. 22'000) aus Buget \n\ngestrichen. Das neue Angebot von Publibike ist massiv günstiger, Fr. 3'500 (weiderkehrend) \n\nund Fr. 11'750 (einmalig). Ab 2025 also dann rund Fr. 10'000 tiefer.\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n46'100.00 8'000.00 38'100.00 476% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n26'900.00 6'200.00 20'700.00 334% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'025'700.00 939'800.00 85'900.00 9% Gemäss Brief ZVV 08.05.2024. Der Beitrag an den Bahninfrastrukturfonds BIF wird vom \n\nBund festgelegt und auf die Kantone verteilt. Der Kanton Zürich verteilt einen Teil davon \n\nwiederum weiter auf die Gemeinden. Der Betrag ist nicht beeinflussbar.\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'742'100.00 2'904'900.00 -162'800.00 -6% Gemäss Brief ZVV 15.05.2024. Das voraussichtliche Defizit des ZVV wird vom Kanton \n\ngeschätzt. Der Kanton Zürich verteilt einen Teil davon auf die Gemeinden. Der Betrag ist \n\nnicht beeinflussbar.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'740'000.00 1'570'000.00 170'000.00 11% Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom 29.02.2024\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 110'100.00 99'800.00 10'300.00 10% Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom 29.02.2024\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'700.00 157'400.00 16'300.00 10% Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom 29.02.2024\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000.00 1'500.00 18'500.00 1233% Neuer Arbeitsplatz aufgrund Stellenplanerhöhung gem. Stadtratsbeschluss Nr. 24-88 vom \n\n29.02.2024\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -1'080'300.00 -926'000.00 -154'300.00 17% Anteil Anschluss-Gmd. u.a. erhöht aufgrund Stellenplannerhöhung, sowie aufgrund \n\nverändertem Verteilschlüssel\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)\n\n1740 Energieplanung\n\n1790 Verkehrsplanung\n\n1795 Regionalverkehr\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n2 FINANZEN\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n412000 Konzessionen 0 -660'000.00 660'000.00 -100% Die Konzessionsabgabe der Glattwerk AG fällt weg.\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen -3'392'000.00 -2'672'900.00 -719'100.00 27% Gemäss Orientierungsschreiben Fr. 106 pro Einwohner/in\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'064'900.00 955'400.00 109'500.00 11% Mit SRB 24-88 vom 29.2.2024 wurden 100 zusätzliche Stellenprozente bewilligt.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'600.00 96'800.00 10'800.00 11% In Abhängigkeit der höheren Lohnsumme.\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 341'700.00 321'700.00 20'000.00 6% Der Kreditorenworkflow verursacht zusätzliche Kosten im Umfang von TCHF 20.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953'300.00 561'200.00 392'100.00 70% Mit SRB 24-88 vom 29.2.2024 bewilligte der SR 3.5 zusätzliche Stellen.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'100.00 35'800.00 25'300.00 71% In Abhängigkeit der höheren Lohnsumme.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'500.00 56'500.00 40'000.00 71% In Abhängigkeit der höheren Lohnsumme.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n79'000.00 40'000.00 39'000.00 98% Erfahrungswert (Durchschnitt der letzten 3 Jahre) plus Portfolioerweiterung\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 149'000.00 40'000.00 109'000.00 273% Erfahrungswert (Durchschnitt der letzten 4 Jahre), externer Projektleiter Asylzentrum TCHF \n\n50, Fachexperte Flächenmanagement TCHF 50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 175'000.00 165'000.00 10'000.00 6% Erhöhung aufgrund zusätzlicher Immobilien.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n347'000.00 290'000.00 57'000.00 20% Erfahrungswert sowie Wachstum Liegenschaften.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 200'000.00 180'000.00 20'000.00 11% Erfahrungswert (Durchschnitt letzer 3 Jahre) plus zusätzliche Liegenschaften.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 122'600.00 68'700.00 53'900.00 78% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 10'000.00 35'000.00 350% Zusätzliche Primion Terminals TCHF 15`.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 160'000.00 130'000.00 30'000.00 23% Erfahrungswert plus zusätzliche Liegenschaften.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n163'000.00 133'000.00 30'000.00 23% Erfahrungswert plus Wachstum.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 150'000.00 130'000.00 20'000.00 15% Erfahrungswert plus zusätzliche Liegenschaften.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'023'200.00 1'409'500.00 -386'300.00 -27% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -50'000.00 0 -50'000.00 Erträge aus Parksäulen müssen gemäss Orientierungsschreiben des Kantons neu auf 4240 \n\nBenützungsgebühren verbucht werden.\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, \n\nParkgebühren, etc.)\n\n0 -50'000.00 50'000.00 -100% Erträge aus Parksäulen müssen gemäss Orientierungsschreiben des Kantons neu auf 4240 \n\nBenützungsgebühren verbucht werden.\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften\n\n2200 Liegenschaften\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 70'000.00 50'000.00 20'000.00 40% Erfahrungswert.\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -720'000.00 -575'000.00 -145'000.00 25% Neue Mietzinserträge Bahnhofstrasse 65 und Mietzinserhöhungen\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 99'000.00 68'000.00 31'000.00 46% Neuer Vertrag ab 2023, war im 2024 noch nicht budgetiert.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 109'000.00 85'000.00 24'000.00 28% Neuer Vertrag ab 2023, war im 2024 noch nicht budgetiert.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'268'000.00 1'099'000.00 169'000.00 15% Stellenplanaufstockung um 100 Stellen-% gemäss SRB 24-88 vom 29.02.2024.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'200.00 70'300.00 10'900.00 16% siehe Begründung Konto 301000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 128'200.00 111'000.00 17'200.00 15% siehe Begründung Konto 301000\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 80'000.00 65'000.00 15'000.00 23% Verluste im Rahmen des Dreijahresdurchschnittes erwartet.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 195'000.00 215'000.00 -20'000.00 -9% Kosten für Steuerausscheidungsgrundlagen und Bezugskosten Quellensteuern im Rahmen \n\ndes Dreijahresdurchschnittes erwartet.\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 400'000.00 450'000.00 -50'000.00 -11% Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 250'000.00 130'000.00 120'000.00 92% Im Umfang der Rechnung 2023 erwartet.\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -52'085'000.00 -48'188'400.00 -3'896'600.00 8% Inkl. Konti 400100,401000,401100; Total 67,080 Mio. (78%); 100% 86,0 Mio.;  Verteilt nach \n\nHRM2.\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre -12'502'000.00 -8'452'000.00 -4'050'000.00 48% Inkl. Konti 400110,401010,401110; Total 19 Mio. (Durchschnitt der letzten drei Jahre); \n\nVerteilt nach HRM2.\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen -201'000.00 -100'000.00 -101'000.00 101% Inkl. Konti 400120,401020,401120 Total 250'000 (Durchschnitt der letzten drei Jahre); \n\nVerteilt nach HRM2.\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-2'270'000.00 -2'673'000.00 403'000.00 -15% Inkl. Konti 400140,401040,401140; Total 5,5 Mio (Durchschnitt der letzten zwei Jahre).; \n\nVerteilt nach HRM2.\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n1'307'000.00 1'751'000.00 -444'000.00 -25% Inkl. Konti 400150,401050,401150; Total 3,5 Mio. (Durchschnitt der letzten drei Jahre); \n\nVerteilt nach HRM2.\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n100'000.00 50'000.00 50'000.00 100% Inkl. Konto 401060; Total 150'000 (Durchschnitt der letzten drei Jahre); Verteilt nach HRM2.\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr -5'561'000.00 -5'212'500.00 -348'500.00 7% siehe Begründung Konto 400000\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen -45'000.00 -30'000.00 -15'000.00 50% siehe Begründung Konto 400020\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-674'000.00 -721'000.00 47'000.00 -7% siehe Begründung Konto 400040\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen\n\n396'000.00 470'000.00 -74'000.00 -16% siehe Begründung Konto 400050\n\n2510 Forstwirtschaft\n\n2800 Abteilung Steuern\n\n2900 Gemeindesteuern\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -5'000'000.00 -4'300'000.00 -700'000.00 16% Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre -4'362'000.00 -8'240'000.00 3'878'000.00 -47% siehe Begründung Konto 400010\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen -3'000.00 -20'000.00 17'000.00 -85% siehe Begründung Konto 400020\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-2'360'000.00 -1'171'000.00 -1'189'000.00 102% siehe Begründung Konto 400040\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n1'716'000.00 1'207'000.00 509'000.00 42% siehe Begründung Konto 400050\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische \n\nPersonen\n\n50'000.00 30'000.00 20'000.00 67% siehe Begründung Konto 400060\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen -1'743'000.00 -1'578'700.00 -164'300.00 10% siehe Begründung Konto 400000\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre -240'000.00 -383'000.00 143'000.00 -37% siehe Begründung Konto 400010\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-196'000.00 -935'000.00 739'000.00 -79% siehe Begründung Konto 400040\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern -14'000'000.00 -49'000'000.00 35'000'000.00 -71% Rückläufige Einnahmen gegenüber Rechnung 2023 erwartet (weniger grosse Fälle). \n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen -240'000.00 -220'000.00 -20'000.00 9% Im Rahmen Rechnung 2023 erwartet.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'913'900.00 538'100.00 1'375'800.00 256% Provisorischer Finanzausgleichsbeitrag für das Jahr 2025 gemäss Mitteilung des \n\nGemeindeamtes\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge -10'207'700.00 -2'959'500.00 -7'248'200.00 245% Provisorischer Finanzausgleichsbeitrag für das Jahr 2025 gemäss Mitteilung des \n\nGemeindeamtes\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel -120'000.00 0 -120'000.00 Zinsen Sichtgeldanlagen\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n15'000.00 0 15'000.00 gestützt auf GemDat Offerte vom 17.05.24, Fr. 4.00 pro Unterschrift, ausgehend von 280 \n\nUnterschriften pro Monat, (280*4*12=13'440.-) aufgerundet auf 15k\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 15'000.00 -10'000.00 -67% Es ist geplant vermehrt Fachdokumentationen (z.B. Wegleitungen, Merkblätter) intern \n\nauszuarbeiten\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 20'000.00 10'000.00 50% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n90'000.00 60'000.00 30'000.00 50% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023 und Hochrechnung 2024\n\n3000 Abteilung Hochbau\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau\n\n3040 Liftkontrollen\n\n2910 Ressourcenausgleich\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)\n\n3 HOCHBAU\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n200'000.00 130'000.00 70'000.00 54% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023 und Hochrechnung 2024\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -200'000.00 -130'000.00 -70'000.00 54% Erhöhung basierend auf Rechnung 2023 und Hochrechnung 2024\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 870'300.00 740'000.00 130'300.00 18% Lohnerhöhungen 2024 und Neue Projektleiterstelle 100% (SRB 24-88, vom 29.2.2024)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'900.00 74'700.00 13'200.00 18% Lohnerhöhungen 2024 und Neue Projektleiterstelle 100% (SRB 24-88, vom 29.2.2024)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n96'000.00 13'000.00 83'000.00 638% Aus Sicherheitsgründen muss die Schaukelkombination (Fr. 11'500) und die Spielanlage \n\nMettmann im Zelgli (Fr. 33'000) ersetzt werden und der Bettlipark wird mit einem \n\nKleinkinderbereich erweitert (Fr. 31'000)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n33'300.00 17'800.00 15'500.00 87% Mehraufwand wegen der Erweiterung beim Spielplatz Bettlipark mit einem \n\nKleinkinderbereich\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'294'000.00 1'165'000.00 129'000.00 11% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher MA Unterhaltsdienste 100% (SRB 24-88, vom \n\n29.2.2024)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'700.00 117'700.00 13'000.00 11% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher MA Unterhaltsdienste 100% (SRB 24-88, vom \n\n29.2.2024)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n120'500.00 96'200.00 24'300.00 25% Zusätzliche Anschaffung Verteilbalken gemäss Kommunale Ereignisorganisation (KEO) \n\nresp. Trinkwasserversorgung in Notlagen (Fr. 20'000)\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n125'000.00 110'000.00 15'000.00 14% Mittelwertschätzung; ab Saison 2023/2024 neu Schneeräumung- und Salztour (Kombifahrt) \n\nder Fremdfahrer.\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n2'726'100.00 2'544'600.00 181'500.00 7% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 149'300.00 202'500.00 -53'200.00 -26% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 18'900.00 0 18'900.00 Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -155'000.00 -100'000.00 -55'000.00 55% Mehreinnahmen durch Benützung öffentlichen Grund (Hochbauten).\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -250'000.00 -52'800.00 -197'200.00 373% Mehraufwand im Abwasserbereich; Korrektur des zu tief angesetzten Stundenaufwandes\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n\n4 TIEFBAU\n\n4000 Abteilung Tiefbau\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 254'800.00 237'700.00 17'100.00 7% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'500.00 72'200.00 -67'700.00 -94% Durchführung Dübifäscht 2024. Kein Dübifäscht im 2025.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 354'100.00 334'100.00 20'000.00 6% Lohnerhöhungen 2024\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n74'000.00 61'000.00 13'000.00 21% Elektroleitungsplan existiert nicht und muss nachgeführt werden. Brunnen bei neuen \n\nErdgräbern muss erneuert werden.\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 127'000.00 151'000.00 -24'000.00 -16% Die Familiengraberweiterung 2024 fällt mit 49'000.- einiges höher ins Gewicht. Im 2025 \n\nresultiert daher der Minderbetrag von 24'000.- \n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'900.00 9'900.00 22'000.00 222% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'500.00 0 17'500.00 Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 603'000.00 482'700.00 120'300.00 25% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher/befristeter Mitarbeiter/Aushilfe aufgrund \n\nLangzeitausfall (SRB 24-286 vom 13.6.2024)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'900.00 48'800.00 12'100.00 25% Lohnerhöhungen 2024 und zusätzlicher/befristeter Mitarbeiter/Aushilfe aufgrund \n\nLangzeitausfall (SRB 24-286 vom 13.6.2024)\n\n313081 Kehrichtabfuhr 550'000.00 400'000.00 150'000.00 38% Mehrkosten neuer Entsorger infolge Vertragsauflösung. Effektive Kosten sind noch nicht \n\nbekannt. Neue Submission nötig.\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 660'000.00 621'000.00 39'000.00 6% Mengenzunahme.\n\n313083 Kartonsammlung 74'000.00 63'000.00 11'000.00 17% Höhere Transportkosten und mehr Sammelmenge\n\n313088 Grüngut Sammlung 315'000.00 200'000.00 115'000.00 58% Mehrkosten neuer Entsorger infolge Vertragsauflösung. Effektive Kosten sind noch nicht \n\nbekannt. Neue Submission nötig.\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 405'000.00 312'000.00 93'000.00 30% Mengenzunahme.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 69'000.00 37'000.00 32'000.00 86% Beizug Rechtshilfe.\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n66'300.00 31'000.00 35'300.00 114% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 0 142'200.00 -142'200.00 -100% Dies ist die Ausgleichsbuchung der Spezialfinanzierung. Abhängig vom gesamten Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle.\n\n4630 Festinfrastrukturen\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)\n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel -354'000.00 -315'000.00 -39'000.00 12% Mengenzunahme.\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals -398'100.00 0 -398'100.00 Dies ist die Ausgleichsbuchung der Spezialfinanzierung. Abhängig vom gesamten Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle.\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 330'000.00 360'000.00 -30'000.00 -8% Weniger Unterhalt Regenbecken und Pumpwerke\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n183'500.00 129'100.00 54'400.00 42% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 386'000.00 188'800.00 197'200.00 104% Mehraufwand Abwasser\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals -1'097'200.00 -873'800.00 -223'400.00 26% Dies ist die Ausgleichsbuchung der Spezialfinanzierung. Abhängig vom gesamten Aufwand \n\nund Ertrag der Kostenstelle.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 405'500.00 290'500.00 115'000.00 40% Vollbestand keine Springer mehr\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'100.00 30'000.00 11'100.00 37% Vollbestand keine Springer mehr\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n58'000.00 140'000.00 -82'000.00 -59% Wegfall Dübi Fäscht/UCI Rad WM\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -80'000.00 -100'000.00 20'000.00 -20% Wegfall Parkkarten (vide Stapo)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'000.00 117'400.00 -47'400.00 -40% Wurde im 2024 zu hoch budgetiert\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 340'100.00 219'800.00 120'300.00 55% Umbuchung einer Mitarbeiterin vom Konto 5000 und Einberechnung der neuen bereits \n\nbewilligten Stelle\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'400.00 23'000.00 12'400.00 54% Gemäss Berechnungs-Vorgabe und eine zusätzliche bewilligte Stelle\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n20'000.00 7'000.00 13'000.00 186% Sanierungen von Schutzräumen müssen vom Kontrollorgan begleitet werden. Vorgabe des \n\nKantons. Entstehende Kosten werden weiterverrechnet als Einnahmen unter 426000\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'100.00 2'500.00 22'600.00 904% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -12'000.00 0 -12'000.00 Sanierungen von Schutzräumen müssen vom Kontrollorgan begleitet werden. Vorgabe des \n\nKantons. Entstehende Kosten werden verrechnet unter 313000. Auf diesem Konto buchen \n\nwir die Verrechnung  an die Eigentümer gemäss Gebührenverordnung.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -761'900.00 -570'000.00 -191'900.00 34% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt \n\nDübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\n5 SICHERHEIT\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\n5010 Parkplätze\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 617'000.00 461'500.00 155'500.00 34% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil \n\nder Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag \n\nder Kostenstelle 5100.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'024'700.00 906'400.00 118'300.00 13% Zusätzliche, bewilligte Stelle  eingerechnet\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'000.00 91'000.00 12'000.00 13% Gemäss Berechnungs-Vorlage und zusätzlich bewilligte Stelle\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n98'000.00 78'000.00 20'000.00 26% Zusätzliche Ausrüstung für die neuen Rollmodule welche die Materialbewirtschafung im \n\nEinsatz stark erleichtern\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 117'300.00 101'500.00 15'800.00 16% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -2'113'100.00 -1'899'800.00 -213'300.00 11% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt \n\nDübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'666'100.00 1'482'100.00 184'000.00 12% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil \n\nder Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag \n\nder Kostenstelle 5120.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'492'600.00 2'208'400.00 284'200.00 13% Austockung gemäss Stellenplan\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 159'500.00 141'300.00 18'200.00 13% Austockung gemäss Stellenplan\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 251'800.00 223'000.00 28'800.00 13% Austockung gemäss Stellenplan\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n23'700.00 67'600.00 -43'900.00 -65% weniger Ersatzanschaffungen\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n117'900.00 74'900.00 43'000.00 57% Ersatz persönliche Dienstwaffen\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 135'100.00 121'100.00 14'000.00 12% mehr Lizenzen für neue MA\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 71'100.00 52'300.00 18'800.00 36% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -528'000.00 -470'100.00 -57'900.00 12% Dies ist die Weiterverrechnung des Anteils an die Gemeinde Wangen-Brüttisellen. Der \n\nBetrag ist abhängig vom gesamten Aufwand und Ertrag der Kostenstelle 5200 und vom \n\nKostenteiler.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'086'000.00 986'000.00 100'000.00 10% Aufstockung Personal (100%)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 109'700.00 99'600.00 10'100.00 10% Aufstockung Personal (100%)\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n163'200.00 145'000.00 18'200.00 13% höhere Anzahl Betreibungen/Zahlungsbefehle\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf\n\n5200 Stadtpolizei\n\n5400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 273'900.00 347'600.00 -73'700.00 -21% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils der Stadt \n\nDübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser Kostenstelle.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -240'700.00 -285'400.00 44'700.00 -16% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der Anteil \n\nder Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag \n\nder Kostenstelle 5400.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 475'000.00 388'800.00 86'200.00 22% Stellenplanerhöhung um 100%; vakante Stellen mit Schnittwert gemäss Lohntabelle \n\neingestellt\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n53'000.00 120'100.00 -67'100.00 -56% Prognose IAZH FL/AUS auf Basis 2023 ist: geringere Kosten für Anbieter "Dienstleistung \n\nDritter/Private" \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'600.00 0 45'600.00 Kosten Projekt Leitbild&Strategie Alter Gesundheit\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00 27'000.00 -22'000.00 -81% Prognose IAZH FL/AUS auf Basis 2023 ist: keine Kosten für Anbieter "Gemeinde" \n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 25'000.00 56'900.00 -31'900.00 -56% Prognose IAZH FL/AUS auf Basis 2023 ist: geringere Kosten für Anbieter "öffentliche \n\nUnternehmen" \n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n80'300.00 68'800.00 11'500.00 17% Nichterwerbstätigenbeiträge NEB, Schnitt IST Vorjahr und HR Jahr\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -5'000.00 -43'000.00 38'000.00 -88% Prognose auf Basis 2023 ist, dass alle Kosten für akkreditierte Massnahmen über das \n\nKostendach refinanziert werden können.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 107'900.00 -72'900.00 -68% Subventionierung FEB/Tagesfamilien ab 2025 über Primarschule\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 0 125'300.00 -125'300.00 -100% Subventionierung FEB/Tagesfamilien wechselt per 2025 zur Primarschule\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 0 51'000.00 -51'000.00 -100% Subventionierung FEB/Kita Primarschule wechselt per 2025 zur Primarschule\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -17'300.00 17'300.00 -100% Wegen Wechsel Subventionierung zur Primarschule sind keine Rückforderungen \n\nSubventionen zu erwarten.\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'000.00 0 28'000.00 via ORS; Reinigungsmaterial und Diverses separat verbucht, erst ab 2025 separat \n\nbudgetiert\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n31'300.00 1'000.00 30'300.00 3030% via ORS; Ausrüstung WHG, Eintrittsmaterial und Umzugkosten, fehlerhaft zu tief budgetiert\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt\n\n6040 Jugendschutz\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte\n\n6060 Asylkoordination\n\n5405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf\n\n6 SOZIALES\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n17'000.00 2'500.00 14'500.00 580% Serafe/Internet, fehlerhaft zu tief budgetiert\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'000.00 15'000.00 12'000.00 80% via ORS; Unterhalt Liegenschaften, Schädlingsbekämpfung, fehlerhaft zu tief budgetiert\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'070'000.00 921'000.00 149'000.00 16% Budgetierung auf Stand 07.2024, ohne Delta Unterdeckung Kontingent.\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 300'000.00 359'500.00 -59'500.00 -17% auf Basis Vorjahr eingestellt\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'560'000.00 2'126'800.00 -566'800.00 -27% auf Basis 1. QA 2024 eingestellt, ohne Delta zu Kontingentserfüllung bei Aufgabe BAZ\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -70'000.00 -50'700.00 -19'300.00 38% Auf Basis IST Vorjahr eingestellt. \n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -2'256'000.00 -2'708'000.00 452'000.00 -17% auf Basis 1. QA Budgeterstellungsjahr eingestellt. Ohne Delta zu Kontingentserfüllung bei \n\nAufgabe BAZ\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -444'000.00 -900'300.00 456'300.00 -51% IAZH/Kostendach, Kostenersatz ist maximal Summe der Ausgaben, deshalb hier Summe \n\nder budgetierte Ausgaben IAZH für Status FL/AUS (6030) und Asylwesen \n\n(VA,NEE/ABG/N/S)\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 75'900.00 0 75'900.00 ab/seit 2025 auf 363100 statt 363400, GdeAmt Orientierungsschreiben Ziff. 2.8\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 0 76'500.00 -76'500.00 -100% Ab/seit 2025 auf 363100 statt 363400, GdeAmt Orientierungsschreiben Ziff. 2.8\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 102'800.00 114'000.00 -11'200.00 -10% SDBU, Fachstelle Sucht - Schreiben SDBU mit Budgetempfehlung kommt erst im Juni, kann \n\ndanach bei Bedarf korrigiert werden\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 94'900.00 66'500.00 28'400.00 43% vdzo-Beitrag ist einwohnerzahlgebunden und indexiert. Anders als bei BU24 (Nettobetrag) \n\nerwartet, muss SO der SekStufe Rechnung stellen, deshalb muss hier Bruttobetrag \n\neingestellt werden.\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -26'400.00 0 -26'400.00 vdzo-Beitrag ist einwohnerzahlgebunden und indexiert. Anders als bei BU24 (Nettobetrag) \n\nerwartet, muss SO der SekStufe Rechnung stellen, deshalb muss dieser Beitrag eingestellt \n\nwerden.\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 56'000.00 5'000.00 51'000.00 1020% Seit 2024 neu 1 Bewohner in einer Institution mit dieser Rechtsform.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 10'000.00 -10'000.00 -100% SRK, ambulane psychosoziale Betreuung, ab 2025 nach Abklärungen auf 6120 (statt 6110) \n\n363600 budgetiert\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'485'000.00 2'279'000.00 206'000.00 9% erwartete Kostensteigerung Demografie und Normdefizit\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 0 10'000.00 SRK, ambulane psychosoziale Betreuung, ab 2025 nach Abklärungen auf 6120 (statt 6110) \n\n363600 budgetiert\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 637'300.00 578'700.00 58'600.00 10% Aufgerechnete Löhne gemäss IST-Bestand per 30.04.2024\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex\n\n6600 Sozialversicherungen\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig \n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n-10'000.00 0 -10'000.00 Sind abhängig von den Anzahl Todesfällen sowie deren Vermögen.\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 582'500.00 549'600.00 32'900.00 6% Basis Budget 2024 plus 3% Zuwachs und 3% neue Gesetzgebung ab 01.01.2025\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n-300'000.00 -239'200.00 -60'800.00 25% Sind abhängig von den Rückerstattungen, welche getätigt werden müssen\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig \n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n-220'000.00 -479'100.00 259'100.00 -54% Sind abhängig von den Todesfällen und dem entsprechendem Vermögen.\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n-18'100.00 0 -18'100.00 Sind abhängig von den Rückerstattungen welche getätigt werden müssen. \n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n-12'600.00 -87'800.00 75'200.00 -86% Sind abhängig von den Todesfällen und dem entsprechendem Vermögen.\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 119'600.00 102'900.00 16'700.00 16% Sind abhängig von den Heimfällen, welche zuschussberechtigt sind \n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n-70'000.00 -46'300.00 -23'700.00 51% Sind abhängig von den Anzahl Todesfällen und deren Vermögen\n\n463000 Beiträge vom Bund -75'600.00 0 -75'600.00 Auf falschem Konto budgetiert im Vorjahr.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0 -79'200.00 79'200.00 -100% Auf falschem Konto budgetiert im Vorjahr.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'044'300.00 955'800.00 88'500.00 9% Stellenplanerhöhung vom Stadtrat bewilligt.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'269'000.00 960'000.00 309'000.00 32% kein Stellenplanerhöhung, 2025 (anders als 2024) konkrete und abstrakte Lohnkosten \n\nbudgetiert, abstrakte Lohnkosten (vakante Stellen) auf Basis Lohntabelle\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'200.00 61'400.00 19'800.00 32% Prognose wenn alle Stellen besetzt sind\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 128'200.00 97'000.00 31'200.00 32% Prognose wenn alle Stellen besetzt sind\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n269'000.00 205'200.00 63'800.00 31% Mehr Fallführungen FL/AUS durch ORS Service AG als prognostiziert \n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 97'700.00 57'600.00 40'100.00 70% 3 neue Notwohnungen (in zwei Liegenschaften), deshalb höhere Kosten \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -83'400.00 -37'800.00 -45'600.00 121% 3 neue Notwohnungen, deshalb höhere Erträge\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n5'100'000.00 5'570'000.00 -470'000.00 -8% Hochrechnung 2024 mit Erwartung Abnahme von 10%\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\n6800 Sozialhilfe\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige \n\nohne Kostenersatz\n\n-2'250'000.00 -2'500'000.00 250'000.00 -10% Erwartung Abnahme 10%\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'100'000.00 924'000.00 176'000.00 19% Gemäss Hochrechnung 24 mit erwartete Zunahme von 10%\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-894'500.00 -680'000.00 -214'500.00 32% Nettokosten Ausländer minus vollen Kostenersatz\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige \n\nohne Kostenersatz\n\n-770'000.00 -860'000.00 90'000.00 -10% Basis Hochrechnung 24 plus 10%\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n\n-205'700.00 -187'000.00 -18'700.00 10% Basis Hochrechnung 24 plus 10%\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 0 1'153'400.00 -1'153'400.00 -100% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 363710 statt bisher 363500 \n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'874'000.00 1'000'000.00 874'000.00 87% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 363710 statt bisher 363500 \n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) -40'000.00 -15'000.00 -25'000.00 167% Erwartete Inkassoerfolge aus Verlustscheinbewirtschaftung.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'213'000.00 -1'420'700.00 207'700.00 -15% Erwartete Vergütung des Kantons an KVG-Prämien ist als Differenzbetrag zu den \n\nprognostizierten Kosten eingestellt.\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 0 -167'700.00 167'700.00 -100% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 463710 statt bisher 463500 \n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, \n\nRDP und weitere nachträgliche Erträge\n\n-541'000.00 -500'000.00 -41'000.00 8% Hinweis aus Revision 2023, Budgetierung KVG via ORS auf neu 463710 statt bisher 463500 \n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig \n\nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n-80'000.00 -50'000.00 -30'000.00 60% Budgetierung auf Basis ISTVorjahr und HR laufendes Jahr. Letztlich schwierig zu \n\nprognostizieren, da abhängig von Anzahl Todesfällen und deren Vermögen.\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 590'000.00 556'000.00 34'000.00 6% HR auf Basis Abrechnung QA 1 \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -126'000.00 -107'000.00 -19'000.00 18% HR auf Basis Abrechnung QA 1 \n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 143'300.00 127'000.00 16'300.00 13% Zusätzliche Kurse Technischer Dienst, Verwaltung und Personaladministration\n\n310600 Medizinisches Material 174'000.00 142'500.00 31'500.00 22% Mehrverbrauch aufgrund höherer Bettenkapazität sowie steigenden Preisen\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n146'000.00 133'000.00 13'000.00 10% Anschaffung von einem Dampfgerät TCHF 10 für die Grundreinigung / Ersatz \n\nBewohnertelefone TCHF 4\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 434'000.00 376'000.00 58'000.00 15% Starker Preisanstieg  der Stromkosten\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n449'800.00 410'700.00 39'100.00 10% Steigende Kosten für Unterhaltsarbeiten und Wartungsaufträge\n\n6850 Krankenversicherung\n\n6870 Alimentenbevorschussung\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n425000 Verkäufe -797'300.00 -733'000.00 -64'300.00 9% Mehr Erträge in der Cafeteria und beim Mahlzeitendienst geplant\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'482'600.00 9'403'400.00 1'079'200.00 11% Quote Lohnerhöhung 2025 TCHF 325 / zusätzl. Studierende HF Pflege TCHF 80 / zusätzl. \n\nAktivierungstherapeuthin (mehr Aktivierungs-Gruppen + Pflegestufen-Erfassung) TCHF 100 \n\n/ zusätzl. Mitarbeitende Pflege aufgrund höherer Bettenkapazität TCHF 590\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 670'900.00 601'800.00 69'100.00 11% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'058'800.00 949'700.00 109'100.00 11% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen\n\n310600 Medizinisches Material 434'200.00 465'000.00 -30'800.00 -7% Tieferer Verbrauch von Medikamenten\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n112'100.00 63'600.00 48'500.00 76% Die Pflegeabteilungen D2-4 und C1-2 werden mit einem TV pro Zimmer ausrüstet TCHF 34 \n\n/ Lehnstuhl Tagesklinik  TCHF 8 / Möbel Haus B TCHF 9\n\n422000 Taxen und Kostgelder -19'853'800.00 -18'578'900.00 -1'274'900.00 7% Preisanpassungen: Pensionstaxen CHF +3-4 und Betreuungstaxe CHF 2 / zusätzliche \n\nDoppelzimmerbelegungen geplant / Umstrukturierung C2 (10 Zimmer) von \n\nAlterswohnheimzimmer zu Pflegezimmer\n\n425000 Verkäufe -525'000.00 -560'000.00 35'000.00 -6% Tieferer Verbrauch von Medikamenten\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -6'024'600.00 -5'584'000.00 -440'600.00 8% Zusätzliche Doppelzimmerbelegungen geplant / Umstrukturierung C2 (10 Zimmer) von \n\nAlterswohnheimzimmer zu Pflegezimmer\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'270'700.00 3'088'600.00 182'100.00 6% Quote Lohnerhöhung 2025 TCHF 93 / zusätzli. Studierende  HF Pflege TCHF 50 / Erhöhung \n\nAnteil Verwaltungskosten aufgrund Lohnanpassungen TCHF 40\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 209'300.00 197'700.00 11'600.00 6% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 330'300.00 311'900.00 18'400.00 6% Für die Budgetierung der Arbeitgeberbeiträge werden auf Wunsch der GRPK einheitliche \n\nSätze über alle Abteilungen angewendet. Abhängig von der Altersstruktur kann dieser Wert \n\nabweichen\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'000.00 28'000.00 10'000.00 36% Steigende Energiekosten (vorwiegend Strom)\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n93'000.00 69'000.00 24'000.00 35% Zusätzliche Ladestationen in der Tiefgarage für Spitex E-Autos TCHF 11 / Preisanstieg \n\nUnterhaltskosten TCHF 10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'000.00 26'000.00 11'000.00 42% Zusätzliche EDV-Software Datenschutz und Qualität\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'586'000.00 1'250'300.00 335'700.00 27% Total 1360% Stellen, Neu: Fachst. Subventionen 80% KiBeVo., von 7100 und 7200 je 100% \n\nLeit Medien und Inform. und techn. Hausdienst, von 7100 60% ehemals Leit. \n\nSchulbauprojekte jetzt neu Stabsstelle Schulverwaltungsl. und Behördendienste.\n\n7 BILDUNG\n\n7000 Primarschulverwaltung\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n301003 Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung 290'500.00 326'100.00 -35'600.00 -11% gemäss Vorgabe Stadtrat, Sitzung vom 18.4.2024\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'900.00 116'100.00 18'800.00 16% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 212'900.00 183'300.00 29'600.00 16% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 30'000.00 0 30'000.00 Schätzung Springerkosten Schulleitungen aufgrund Vorjahre (Konto 7210.313020)\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -92'500.00 -59'000.00 -33'500.00 57% Reduktion von 5% auf 4% der Admin- und Führungsentschädigung der \n\nAnschlussgemeinden vom Umsatz der jeweiligen Anschlussgemeinde gemäss Beschluss \n\nSR 24-259 vom 31.5.24. Und neu Umsetzung Fachstelle Suventionen.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'500.00 59'000.00 -10'500.00 -18% Reduktion von 5% auf 4% der Admin- und Führungsentschädigung der \n\nAnschlussgemeinden vom Umsatz der jeweiligen Anschlussgemeinden gemäss Beschluss \n\nSR 24-259  vom 31.5.2024\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 0 15'000.00 -15'000.00 -100% Ab August 2024 können die Fahrten mit externem Schulbus Carla durchgeführt werden.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'500'000.00 1'783'000.00 -283'000.00 -16% Lohnanteil (bisher 50%) der Stelle Leit. Informatik und der Lohn Stelle Leit. Haustechnik \n\n(100%) neu auf KST 7000. Lohnanteil (60%) von bisheriger Stelle Leit. Schulbauprojekte \n\nneu auch auf der Kostenstelle 7000. Total Fr. 283'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120'900.00 139'700.00 -18'800.00 -13% Berechnung aufgrund Lohnsumme (% Satz überall gleich)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'800.00 220'400.00 -29'600.00 -13% Berechnung aufgrund Lohnsumme (% Satz überall gleich)\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 830'000.00 880'000.00 -50'000.00 -6% Ölvorräte Stägenbuck und Dorf sind gefüllt (führt zu Reduktion Einkauf Heizöl)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n122'500.00 152'500.00 -30'000.00 -20% Wegfall vom im 2024 budgetierten Einweihungsfest Three Point Fr. 30'000.\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 135'000.00 150'000.00 -15'000.00 -10% Sandspielplatz im 2024 budgetiert und wird im 2024 ausgeführt.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 643'500.00 449'300.00 194'200.00 43% Three Point (Annahme, def Zahlen noch in Abklärung): Unterhalt fürs ganze Kalenderjahr \n\n(Fr. 170'000), Unterhalt Sporthalle (Fr. 67'500), neue Signaletik (Fr. 25'000), Instandsetzung \n\nElektrohauptverteiler Nelkenstrasse (Fr. 33'000)\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 309'500.00 168'500.00 141'000.00 84% Neue Liegenschaft in Miete; Am Wasser 6 für zusätzlichen KG und Sonderpädagogischen \n\nHort. (Jahresmiete inkl. MwSt. Fr. 133'000), Anpassung infolge Mieterhöhung Am \n\nStandtrand per 1.8.24\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 927'200.00 726'500.00 200'700.00 28% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 400'200.00 331'100.00 69'100.00 21% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 32'215'000.00 -32'215'000.00 -100% Keine Vorfinanzierung im 2025 geplant.\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -67'100.00 -18'000.00 -49'100.00 273% Neu Mieteinnahmen Hort Zwicky, Am Wasser 6\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst\n\n7030 Sonstige Volksschule\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS -70'000.00 -50'000.00 -20'000.00 40% Anpassung an Anzahl Mitarbeitende mit Bedarf Parkplatz 2023\n\n489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals -631'400.00 -5'271'400.00 4'640'000.00 -88% Die Auflösung der Vorfinanzierung Three Point ab 2024 über die Abschreibungsdauer, \n\nbeinhaltet Hochbauten (Auflösung über 33 Jahre) und Mobiliar (Auflösung über 8 Jahre) \n\nbeträgt Fr. 631'400.- Budget 2024: zusätzliche Auflösung von Fr. 4.64 Mio.\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten -154'100.00 -55'900.00 -98'200.00 176% Neu Mieteinnahmen Hort Zwicky, Am Wasser 6\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'100.00 16'100.00 48'000.00 298% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 32'900.00 22'500.00 10'400.00 46% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'000.00 5'900.00 10'100.00 171% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 230'000.00 250'000.00 -20'000.00 -8% Minderung aufgrund vollem Öltank und Umstellung auf Gas.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -274'900.00 -314'500.00 39'600.00 -13% Da Ausgaben tiefer sind, fällt auch die Rückerstattung geringer aus. Bei Abschreibungen \n\ngibt es keine Rückerstattung, da dieser Betrag bereits auf dem Budget der Sekundarschule \n\nDübendorf-Schwerzenbach eingerechnet ist.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100'000.00 150'000.00 -50'000.00 -33% Durchschnitt der letzten Jahre, ohne die Vordachsanierung welche im 2024 ausgeführt wird.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -237'200.00 -266'100.00 28'900.00 -11% Da Ausgaben tiefer sind, fällt auch die Rückerstattung geringer aus. Bei Abschreibungen \n\ngibt es keine Rückerstattung, da dieser Betrag bereits auf dem Budget der Sekundarschule \n\nDübendorf-Schwerzenbach eingerechnet ist.\n\n302071 Löhne diverse 140'000.00 205'500.00 -65'500.00 -32% Stelle Leitung Medien und Informatik unter KST 7000 budgetiert\n\n309900 Übriger Personalaufwand 95'000.00 83'000.00 12'000.00 14% Case Management Personal Primarschule bisher zu tief budgetiert. \n\n310400 Lehrmittel 26'000.00 40'000.00 -14'000.00 -35% Anpassung an Verbrauch 2023\n\n311300 Anschaffung Hardware 69'000.00 57'900.00 11'100.00 19% Erneuerung der Firewall (mit Sperrvermerk) Fr. 15'000 und höheres Budget für Ersatzgeräte \n\ndie defekt sind und nicht unter Garantie laufen Fr 6'000.  Dafür Wegfall von budgetiertem \n\nFotokopiergerät im 2024.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n81'000.00 62'000.00 19'000.00 31% Unterhalt für zwei neue Kopierer (ThreePoint) und höhrere Kosten Unterhalt Kopierer \n\nallgemein und mehr Unterhalt an Mobiliar/Turngeräte da diese in die Jahre gekommen sind.\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n\n7200 Schulbetrieb\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 272'200.00 246'200.00 26'000.00 11% Verschiebung von 10'000 von Kostenstellen 7211-7218 aufgrund allgemeiner \n\nKostensteigerung bei Klassenlagern. Ebenfalls leicht höhrere Kosten beim Schneesportlager \n\n(Fr. 2000.00). Dazu Erhöhung Budget zur Umsetzung Legislaturziel 06/23-24, 16.01.2024  \n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'066'000.00 12'232'400.00 833'600.00 7% Anstieg um 13 Kinder integrierter Sonderschulung,Lohn Schulische Heilpädagogik auf \n\ndiesem Kto verbucht (ca Fr. 300'000). Anp. Berechnung gem. Budgetempfehlung VSA von \n\nplus Fr. 200/WL bei ca. gleichbleibender Anz. WL (2600 WL)-ca Fr. 500'000\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 620'300.00 538'600.00 81'700.00 15% Die Lohnkosten und damit der Vollkostensatz der mrd steigen per 1.1.2025\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse -10'000.00 -62'000.00 52'000.00 -84% Die Organisation der Freizeitkurse wird weiterhin an die WBK Stiftung ausgelagert. \n\nBerechnung Aufwand WBK Fr. 35'000 und Einnahmen Kursgelder WBK Fr. 45'000 ergibt \n\neine Rückvergütung von Fr. 10'000.\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -520'600.00 -166'000.00 -354'600.00 214% Aufgrund fehlender Sonderschulplätze ergibt sich erhöhte Anzahl SuS in der Integration, \n\ndadurch erhöhter Ressourcenbedarf. In Folge Kostenbeteiligung des Kantons erhöht. \n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5'000.00 18'000.00 -13'000.00 -72% Keine geplanten Abwesenheiten von Schulleitungen\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'368'800.00 1'292'000.00 76'800.00 6% Zunahme Stellenprozente Schulleitungen durch Steigerung integrierte Sonderschulung und \n\nErhöhung Durchschnittsalter Schulleitungen aufgrund Neubesetzungen und damit höhere \n\nLöhne.\n\n310400 Lehrmittel 120'000.00 135'400.00 -15'400.00 -11% Es sind 1.5 Klassen weniger geplant.\n\n310400 Lehrmittel 124'100.00 135'700.00 -11'600.00 -9% Es ist eine Klasse weniger geplant.\n\n310400 Lehrmittel 86'600.00 76'100.00 10'500.00 14% Es ist eine Klasse mehr geplant.\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 65'600.00 45'400.00 20'200.00 44% Ausstattung Kiga Zwicky, Am Wasser 6 (Fr. 20'000)\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'810'600.00 3'418'700.00 391'900.00 11% Anstieg von 6 Kindern integrierte Sonderschulung, Lohn Schulische Heilpädagogik auf \n\ndiesem Kto (ca 40'000)/Anp. Berechnung Budgetempf. Volksschulamt von plus Fr. 200/WL \n\nbei voraussichtlich leichtem Anstieg Anz WL (800 WL)-ca Fr. 360'000\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'573'200.00 2'166'800.00 406'400.00 19% Anstieg von 63 auf 76 ISR Kinder. Damit verbunden höhere Ausgaben \n\nTherapie/Schulassistenz ISR. Kantonsbeitrag rund Fr. 500'000 wird Kto 7200.461100 Ende \n\n2025 gutgeschrieben.\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 0 180'000.00 -180'000.00 -100% Lohn Sonderpädagogischer Hort wird unter neuer Kostenstelle 7292 geführt.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 165'000.00 150'500.00 14'500.00 10% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 260'400.00 237'500.00 22'900.00 10% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn\n\n7260 Kindergarten\n\n7280 Sonderschulung\n\n7210 Schulleitung\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 267'600.00 302'000.00 -34'400.00 -11% Neu wird ein Teil Beratung und Unterstützung (Fr. 34'400) auf Konto 302000 budgetiert weil \n\nes von einer eigenen Mitarbeiterin durchgeführt wird. Die Inanspruchnahme dieses \n\nAngebots ist kantonal vorgegeben. \n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 225'000.00 175'000.00 50'000.00 29% Fehlende staatliche Schulplätze führen zu vermehrten Platzierungen an privaten \n\nSonderschulen. Transport muss die PS Dübendorf übernehmen und organisieren. Basis für \n\ndie Berechnung (15 Transporte a Fr.15'000). \n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 390'000.00 120'000.00 270'000.00 225% 26 SuS an externen staatlichen Sonderschulen, Durchschnittskosten pro Jahr ca. \n\n15'000/SuS, kann je nach Behinderungsart/Krankheitsbild deutlich teurer sein.\n\n423076 Elternbeiträge 0 -32'000.00 32'000.00 -100% Wird ab 2025 unter neuer Kostenstelle 7292 budgetiert.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -38'000.00 0 -38'000.00 Die Spitalkosten werden uns für ganz Dübendorf in Rechnung gestellt - Anteil Sek SuS (ca \n\n1/5 Schätzwert). Wird an Sekundarschule weiterverrechnet.\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. \n\nKommissionen\n\n10'800.00 0 10'800.00 Bis anhin wurde über Konto 7000 verbucht. Neu unter Kostenstelle 7290. Monatliche \n\nBetriebssitzung mit den Leitungen, sowie ausserordentliche Sitzungen zur \n\nWeiterentwicklung Tagesstrukturen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'908'000.00 2'620'600.00 287'400.00 11% Aufgrund hoher SuS Zahlen und stetigem Wachstum, mehr Personal.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 186'400.00 167'400.00 19'000.00 11% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 294'200.00 264'200.00 30'000.00 11% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n310500 Lebensmittel 286'800.00 261'800.00 25'000.00 10% Höhere SuS Zahlen in der Betreuung ergeben höhere Zahlen bei den Verpflegungseinheiten \n\n(Frühstück, Mittagessen, Zwischenmahlzeiten).  Zusätzlich Teuerung bei Lebensmittel. \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 25'000.00 10'000.00 40% Anschaffung Schockfroster Küche Hort Zwingarten\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'200.00 0 98'200.00 Miete Hort Zwicky\n\n422070 Elternbeiträge Hort -2'860'000.00 -2'170'000.00 -690'000.00 32% Höhere Einnahmen aufgrund Wachstum und Integration vom Mittagstisch als Mittagsmodul \n\nim Hort.\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 0 -364'000.00 364'000.00 -100% Sperrvermerk: Wird neu ab 01.01.2025 auf Konto 422070 verbucht. Neue Tarifordnung \n\nStadt Dübendorf mit Mittagsmodul im Hort.\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen -32'000.00 -20'000.00 -12'000.00 60% Einnahmen Anteil Lebensmittel von Krippe und SoPä Hort\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -17'000.00 0 -17'000.00 Einnahmen für festangestellte Vikarin bei Einsätzen in Krippe und SoPä Hort\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten -49'100.00 0 -49'100.00 Interne Verrechnung der Mietkosten für den Sonderpädagogischen Hort, diese Kosten \n\ndürfen gemäss Rechstgutachten über den Kredit Tagesstrukturen abgerechnet werden.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 0 15'000.00 Interne Verrechnung der festangestellten Vikarin bei Ausfällen.\n\n422000 Taxen und Kostgelder -530'000.00 -495'100.00 -34'900.00 7% Annahme einer ähnlich hohen Auslastung wie 2023.\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n7290 Tagesbetreuung\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 160'800.00 0 160'800.00 vormals Konto Lohn auf 7280.302076 - neue Kostenstelle geschaffen, vorher integriert in \n\nKonto 7280 und 7290. Zur einfacheren Handhabung.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'400.00 0 10'400.00 Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'400.00 0 16'400.00 Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'000.00 0 15'000.00 Eine grosse Weiterbildung ist geplant. \n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10'000.00 0 10'000.00 Neue Kostenstelle geschaffen, vorher integriert in Konto 7280 und 7290. Zur einfacheren \n\nHandhabung.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 49'100.00 0 49'100.00 Neues Konto: Miete Hort Zwicky, vorbehältlich PSP Beschluss\n\n422070 Elternbeiträge Hort -32'000.00 0 -32'000.00 Neue Kostenstelle geschaffen, vorher integriert in Konto 7280 und 7290, zur einfacheren \n\nHandhabung. (Vormals gebucht 7280.423076)\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 280'000.00 0 280'000.00 Umsetzung neue Fachstelle Suventionen der Satdt Dübendorf\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00 0 42'000.00 Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -12'000.00 0 -12'000.00 Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 58'000.00 0 58'000.00 Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'000.00 0 44'000.00 Umsetzung neue Fachstelle Subventionen der Stadt Dübendorf\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'000.00 6'000.00 10'000.00 167% Um in der Kieferothopädie mehr Eigenleistung erbringen zu können, wird eine Weiterbildung \n\nin Kieferorthopädie budgetiert. Einnahmesteigerung ist noch nicht 2025 zu erwarten.\n\n310600 Medizinisches Material 65'000.00 75'000.00 -10'000.00 -13% Zusätzliche Ausgaben für teure Schutzausrüstung wie FFP2 Masken, Schutzschilde, Mäntel \n\nund Hauben werden im Moment nicht mehr für die Behandlung benötigt.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 45'000.00 -25'000.00 -56% Ersatzbeschaffung des 10-jährigen Thermodesinfektors zum Reinigen und Desinfizieren der \n\nInstrumente (im Budget 2024 ist die Anschaffung des Intraoral Scanner mit Fr. 45'000 \n\nenthalten)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0 16'300.00 -16'300.00 -100% Das Budget 2025 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung 2024-\n\n2028 mit Stand Juni 2024. Abweichungen können entstehen z.B. durch Veränderungen bei \n\nden Anlagen, in den Projekten und Korrekturen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 400'000.00 380'000.00 20'000.00 5% Die Teuerung 2024 von 3% war nicht im Budget 2024. Diese wird erst jetzt im Budget \n\nersichtlich.\n\n7400 Musikschule\n\n7292 Tagesstrukturen SoPa\n\n7293 Subventionen FeB private Kitas\n\n7294 Subventionen FeB Tagesfamilien\n\n7295 Interne Verrechnung Fachstelle Subventionen\n\n7300 Schulzahnklinik\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nBudget Budget Abw. Abw. Kommentare\n\n2025 2024 Betrag %\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'776'600.00 2'528'000.00 248'600.00 10% Lohnanpassung von plus 10% Lehrpersonal Musikschule gem. Beschluss PSP vom \n\n14.5.2024\n\n302012 Löhne nicht subventioniert (Erwachsene) 80'000.00 0 80'000.00 Lohnkosten wurden bisher im Total budgetiert. Konto 7400.302000.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 261'400.00 240'100.00 21'300.00 9% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 412'600.00 378'900.00 33'700.00 9% Berechnung aufgrund Lohnsumme (%Satz überall gleich)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n50'000.00 15'000.00 35'000.00 233% notwendiger Ersatz von zwei Klavieren (Fr. 35'000)\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 190'000.00 92'000.00 98'000.00 107% Anz. SuS in beiden Programmen schwanken stark und können nur prognostisch (+8 SuS) \n\nangegeben werden. Höhere Ausgaben aufgrund Lohnerhöhung um 10% bei fast allen \n\nMusikschulen im Kt ZH. und Sockelbeitrag Förderprogramm Zürich Ost Fr. 20'000\n\n423002 Schulgelder Fällanden -281'300.00 -250'000.00 -31'300.00 13% Elternbeiträge sind abhängig von Anz. SuS und der Durchschnitteseinnahme/Stunde \n\ngemäss gebuchten Angeboten der Gemeinde. Budget 2025 geht von einer leichten \n\nZunahme der gebuchten Stunden aus. \n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach -157'500.00 -134'600.00 -22'900.00 17% Elternbeiträge sind abhängig von Anz. SuS und der Durchschnitteseinnahme/Stunde \n\ngemäss gebuchten Angeboten der Gemeinde. Budget 2025 geht von einer leichten \n\nZunahme der gebuchten Stunden aus.  \n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen -174'000.00 -158'300.00 -15'700.00 10% Elternbeiträge sind abhängig von Anz. SuS und der Durchschnitteseinnahme/Stunde \n\ngemäss gebuchten Angeboten der Gemeinde. Budget 2025 geht von einer leichten \n\nZunahme der gebuchten Stunden aus.   \n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht -266'500.00 -210'000.00 -56'500.00 27% Die Beiträge an die Musikschule Dübendorf der Anschlussgemeinden für nicht \n\nsubventionierte Angebote (neues Musikschulgesetz) fallen höher aus. Dafür steigen die \n\nAusgaben für Austausch- und Förderprogramm zu Lasten 361200. \n\n439000 Übriger Ertrag -15'000.00 -45'000.00 30'000.00 -67% Die Einnahmen von Erwachsenenunterricht, Workshops und Ferienangeboten werden seit \n\n1.1.2023 konsequent auf dem neuen Konto 423005 verbucht. Es verbleiben nur Konzert- \n\nund Sponsoringeinnahmen.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden -1'234'100.00 -1'125'300.00 -108'800.00 10% Die Schülerzahlen sind unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen. Dies hat einen \n\nentsprechenden Einfluss auf die Höhe der Einnahmen der Anschlussgemeinden und \n\nStaatsbeiträge.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -470'300.00 -595'900.00 125'600.00 -21% Die Schülerzahlen sind unvorhersehbaren Schwankungen unterworfen. Dies hat einen \n\nentsprechenden Einfluss auf die Höhe der Einnahmen durch die  Staatsbeiträge.\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung -620'300.00 -538'600.00 -81'700.00 15% Die Lohnkosten und damit der Vollkostensatz der mrd steigen per 1.1.2025 \n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung funktional Budget 2025\n\nHauptaufgabenbereiche \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 25'169'400.00 6'668'600.00 22'358'400.00 6'550'900.00 19'137'615.07 6'191'493.81\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 18'869'100.00 10'696'700.00 17'073'900.00 10'014'200.00 16'989'867.85 9'971'300.51\n\n2 BILDUNG 55'832'300.00 10'343'200.00 84'209'200.00 13'955'900.00 53'434'454.28 8'806'035.95\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 6'177'200.00 257'700.00 5'625'600.00 261'600.00 6'522'317.15 301'724.95\n\n4 GESUNDHEIT 48'652'800.00 32'404'900.00 46'339'500.00 30'551'500.00 43'087'443.57 30'703'163.59\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 46'651'500.00 24'701'500.00 46'281'500.00 25'627'600.00 44'949'115.59 25'559'150.77\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 11'318'100.00 1'820'000.00 11'024'600.00 1'563'400.00 11'189'448.66 2'042'405.80\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'581'200.00 9'651'400.00 10'792'000.00 8'962'900.00 10'282'419.71 8'581'062.40\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 399'900.00 3'392'500.00 351'400.00 3'333'400.00 355'089.39 3'747'242.80\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 3'494'100.00 123'325'200.00 2'014'100.00 145'748'800.00 3'949'252.49 119'745'008.90\n\nTotal Aufwand / Ertrag 228'145'600.00 223'261'700.00 246'070'200.00 246'570'200.00 209'897'023.76 215'648'589.48\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'883'900.00 500'000.00 5'751'565.72\n\nTotal 228'145'600.00 228'145'600.00 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nBudget 2024Budget 2025 Rechnung 2023\n\n(Funktionale Gliederung)\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung institutionell Budget 2025\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n1 PRÄSIDIUM 28'847'200.00 4'073'000.00 26'051'100.00 3'808'100.00 24'317'516.40 4'033'711.78\n\n2 FINANZEN 12'704'900.00 130'920'100.00 10'246'600.00 153'280'100.00 11'872'302.98 127'097'046.79\n\n3 HOCHBAU 3'359'600.00 1'864'800.00 3'276'500.00 1'799'800.00 3'198'625.03 1'869'158.80\n\n4 TIEFBAU 20'383'400.00 11'238'800.00 19'069'000.00 10'290'400.00 18'320'565.51 10'292'059.44\n\n5 SICHERHEIT 12'251'500.00 7'854'600.00 11'054'600.00 7'361'200.00 10'815'177.15 7'265'464.76\n\n6 SOZIALES 93'126'100.00 55'833'700.00 90'930'300.00 55'007'600.00 86'727'385.89 55'206'308.46\n\n7 BILDUNG 57'472'900.00 11'476'700.00 85'442'100.00 15'023'000.00 54'645'450.80 9'884'839.45\n\nTotal Aufwand / Ertrag\n228'145'600.00 223'261'700.00 246'070'200.00 246'570'200.00 209'897'023.76 215'648'589.48\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 4'883'900.00 500'000.00 5'751'565.72\n\nTotal\n228'145'600.00 228'145'600.00 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nErfolgsrechnung institutionell Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErtrag Ertrag\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 28'847'200.00 4'073'000.00 26'051'100.00 3'808'100.00 24'317'516.40 4'033'711.78\n\n1000 Legislative 621'100.00 1'000.00 649'900.00 1'000.00 542'991.08 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 253'500.00 256'200.00 244'548.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 132'900.00 129'500.00 130'168.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'700.00 24'700.00 22'286.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'000.00 39'000.00 14'561.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'500.00 2'015.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'200.00 3'748.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000.00 8'000.00 4'420.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 189.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 600.00 900.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 500.00 487.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 22'000.00 53'800.00 23'524.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00 754.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 69'200.00 69'200.00 46'003.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'000.00 11'000.00 8'804.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 30'500.00 24'500.00 27'653.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 24'000.00 12'876.08\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 124'300.00 120'500.00 163'048.04 18'028.90\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 23'800.00 23'800.00 78'126.50\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 1'500.00 1'500.00 769.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 2'400.00 1'314.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 135.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 300.00 129.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 71'600.00 82'000.00 67'903.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 600.00 600.00\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 1'970.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 7'059.90\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'600.00 8'300.00 5'638.74\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'028.90\n\n1011 Einbürgerungen 1'000.00 51'500.00 1'000.00 112'000.00 4'958.13 107'900.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 1'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'958.13\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 47'500.00 108'000.00 100'500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 4'000.00 4'000.00 7'400.00\n\n1020 Exekutive 980'300.00 68'500.00 903'900.00 48'500.00 1'002'436.01 69'838.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 515'000.00 515'300.00 513'008.55\n\n304900 Übrige Zulagen 10'400.00 10'400.00 7'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'600.00 33'600.00 33'205.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 53'100.00 53'100.00 66'782.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'800.00 4'800.00 3'887.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'700.00 5'588.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'078.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'600.00 28'600.00 28'817.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'000.00 4'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 145'700.00 123'700.00 80'886.49\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 109'179.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 139'000.00 84'000.00 109'325.74\n\n317000 Reisekosten und Spesen 24'900.00 24'900.00 20'103.57\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'800.00 10'800.00 9'173.46\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 68'500.00 48'500.00 69'838.80\n\n1021 Ombudsstelle 10'000.00 10'000.00 9'757.45\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.00 9'757.45\n\n1030 Behördendienste 1'263'500.00 206'500.00 1'179'800.00 186'700.00 1'174'693.35 195'564.77\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 477'600.00 443'100.00 373'662.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 7'260.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'600.00 28'400.00 23'879.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'200.00 44'700.00 38'494.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'300.00 4'000.00 3'310.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'900.00 4'800.00 4'035.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'900.00 4'000.00 4'037.85\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'719.91\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 222'500.00 222'500.00 272'842.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 6'000.00 4'915.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 112'000.00 79'600.00 81'040.24\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 340'000.00 330'000.00 331'015.45\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 23'228.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00 1'080.00\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'200.00 721.85\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 7'500.00 3'450.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 7'151.85\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 201'500.00 181'700.00 188'412.92\n\n1050 Sport 2'618'500.00 2'295'100.00 3'183'423.33\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00 3'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 1'200.00 1'800.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 49'600.00 14'091.85\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 412'600.00 437'100.00 1'134'270.16\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'370'000.00 1'170'000.00 1'289'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 568'900.00 513'000.00 509'375.20\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 82'500.00\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n37'800.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 124'800.00 120'800.00 102'386.12\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 115'200.00 134'700.00 112'829.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 89'900.00 109'400.00 88'029.55\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 23'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 383'200.00 333'800.00 333'840.77 15'500.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 4'700.00 4'200.00 4'070.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00 95.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 400.00 66.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 280.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 86.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'000.00 26'000.00 25'333.02\n\n317000 Reisekosten und Spesen 900.00 800.00 1'350.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 325'200.00 276'000.00 277'521.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 15'500.00\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 776'700.00 660'500.00 841'551.38\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 291'700.00 175'500.00 266'551.38\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 485'000.00 485'000.00 575'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 388'000.00 388'000.00 384'704.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 388'000.00 388'000.00 384'704.60\n\n1100\n\nSteuerung & Entwicklung (ehemals Geschäftsleitung GL, QL, \n\nGesundheitsmanagement) 1'992'400.00 823'700.00 409'345.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 270.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 416'500.00 537'900.00 291'023.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'230.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'700.00 34'400.00 18'060.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'100.00 54'300.00 41'355.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 4'900.00 2'166.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 5'800.00 3'146.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'000.00 9'400.00 2'929.15\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 1'475'000.00 150'000.00 38'866.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 18'000.00 26'000.00 25'286.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 470.60\n\n1108 Informatikdienste 2'291'100.00 47'200.00 1'993'800.00 47'200.00 1'443'969.79 48'855.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 445'300.00 464'400.00 365'701.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'450.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'500.00 29'700.00 23'461.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 45'000.00 46'900.00 44'623.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 4'200.00 3'307.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 5'000.00 3'949.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 2'300.00 1'150.00\n\n310000 Büromaterial 11'000.00 11'000.00 18'287.12\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 16'000.00 18'500.00 11'216.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 3'100.00 1'538.80\n\n311300 Anschaffung Hardware 136'500.00 80'600.00 90'727.85\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 132'600.00 99'500.00 105'319.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 150'000.00 100'000.00 94'498.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 71'900.00 65'500.00 56'724.44\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'900.00 54'000.00 33'817.80\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 127'100.00 139'400.00 113'924.98\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 11'700.00 10'700.00 4'256.75\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 39'000.00 39'000.00 25'204.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 628'900.00 383'300.00 248'996.33\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 29'000.00 35'700.00 24'827.67\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'420.20\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 279'900.00 303'500.00 135'622.45\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 86'800.00 94'500.00 12'942.00\n\n425000 Verkäufe 1'835.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 47'200.00 47'200.00 47'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 63'600.00 56'600.00 29'810.88\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'700.00 1'700.00 1'440.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 92.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 200.00 456.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'500.00 7'500.00 2'313.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 18'300.00 18'300.00 9'532.93\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 4'000.00 1'552.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'000.00 4'000.00 5'203.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 6'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'800.00 1'800.00 1'773.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 15'000.00 6'956.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00 461.10\n\n1110 Personaldienste 2'777'800.00 28'600.00 3'295'600.00 28'600.00 1'460'277.90 44'676.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 845'600.00 902'200.00 914'487.80\n\n301001 Stellenplananpassungen 360'000.00 360'000.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und PS) 52'700.00 42'700.00 30'400.00\n\n301003 Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung (ohne ASZ und PS) 626'200.00 1'086'200.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'000.00 -6'000.00 -4'107.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'230.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 97'200.00 129'300.00 60'251.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 153'400.00 204'000.00 95'004.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'800.00 18'400.00 12'383.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 15'600.00 21'800.00 10'196.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 299'400.00 261'100.00 165'258.45\n\n309100 Personalwerbung 41'300.00 60'000.00 32'964.62\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309900 Übriger Personalaufwand 162'600.00 130'600.00 128'618.63\n\n310000 Büromaterial 600.00 600.00 516.12\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'100.00 2'900.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 800.00 800.00 412.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 100.00 100.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 35'000.00 11'030.05\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 45'800.00 42'100.00 15'305.23\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'800.00 3'800.00 1'786.20\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 36'800.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'000.00 20'000.00 35'676.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'600.00 8'600.00 9'000.00\n\n1111 Lehrlingswesen 281'100.00 1'000.00 290'400.00 223'175.87 970.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 176'200.00 184'600.00 165'833.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -1'000.00 -4'189.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'200.00 11'800.00 8'204.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'700.00 18'600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'600.00 1'700.00 2'408.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.00 2'000.00 1'379.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 51'000.00 51'600.00 37'773.37\n\n309100 Personalwerbung 500.00 600.00 58.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'800.00 14'800.00 10'250.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 500.00 1'407.30\n\n310400 Lehrmittel 2'500.00 3'300.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 100.00 100.00 50.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 800.00 800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 970.00\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste) 290'900.00 3'600.00 516'900.00 478'099.83 4'986.66\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 177'700.00 320'400.00 275'314.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'898.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -7'960.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'400.00 20'500.00 17'488.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 17'900.00 32'400.00 32'888.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'600.00 2'900.00 2'369.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'800.00 3'500.00 2'954.40\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 969.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'700.00 5'700.00 4'810.95\n\n310000 Büromaterial 300.00 900.00 428.67\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 18'589.46\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 34.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'544.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'500.00 19'774.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 16'600.00 51'100.00 44'241.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'463.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'000.00 1'615.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'400.00 14'400.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 600.00 325.80\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 43'000.00 43'000.00 26'144.50\n\n439000 Übriger Ertrag 4'386.66\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 3'600.00 600.00\n\n1220 Öffentlicher Raum 497'800.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 359'200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23'000.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'300.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00\n\n310000 Büromaterial 1'200.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'800.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 42'300.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 5'200.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'600.00\n\n1250 Stadtbibliothek 508'700.00 46'700.00 504'100.00 46'300.00 494'711.70 51'890.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'000.00 261'500.00 265'765.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'240.00\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'300.00 16'700.00 17'064.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'300.00 26'400.00 26'543.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'400.00 2'414.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'900.00 2'800.00 2'870.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'200.00 874.40\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'018.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'100.00 5'000.00 12'252.33\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 16'300.00 9'000.00 9'527.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 82'600.00 85'000.00 81'173.93\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'100.00 13'500.00 13'631.35\n\n311300 Anschaffung Hardware 700.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 400.00 4'700.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'200.00 5'600.00 6'981.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'700.00 18'700.00 17'322.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'600.00 1'900.00 1'322.13\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'500.00 2'500.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 1'500.00 161.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 29'300.00 27'600.00 19'048.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 541.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 800.00 800.00 97.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'800.00 14'800.00 14'796.21\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'400.00 44'000.00 46'009.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 2'300.00 2'798.85\n\n439000 Übriger Ertrag 3'082.15\n\n1260 Familienzentrum 199'700.00 40'000.00 184'600.00 40'000.00 172'101.26 37'631.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 63'500.00 52'000.00 45'808.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'620.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'100.00 3'300.00 2'940.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'400.00 5'300.00 4'113.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 390.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 600.00 494.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'000.00 2'208.40\n\n310000 Büromaterial 500.00 800.00 1'090.38\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 4'500.00 1'918.76\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'400.00 2'800.00 2'437.07\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000.00 8'000.00 18'950.26\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 1'500.00 1'556.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 36'500.00 33'000.00 26'336.01\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 200.00 200.00 234.38\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 68'000.00 66'800.00 66'242.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 18'000.00 16'330.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 20'000.00 22'000.00 21'301.15\n\n1270 Bildungslandschaft 224'700.00 219'000.00 203'584.38 2'204.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'100.00 2'100.00 900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 87'000.00 78'000.00 79'516.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'060.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 10'000.00 15'600.00 10'101.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'300.00 6'100.00 5'440.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'000.00 9'700.00 9'037.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 900.00 760.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 1'000.00 914.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 136.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 2'036.65\n\n310000 Büromaterial 200.00 500.00 436.33\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'000.00 964.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 4'000.00 4'324.13\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 41'400.00 38'000.00 24'357.02\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 7'000.00 6'922.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 5'100.00 4'907.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 50'000.00 45'000.00 50'769.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'204.00\n\n1271 Frühe Sprachförderung 121'500.00 117'100.00 3'813.65\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'000.00 11'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'200.00 32'500.00 2'711.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 520.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'400.00 2'800.00 174.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'900.00 4'400.00 354.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 400.00 24.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 500.00 29.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 76'000.00 65'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n1280 Integrationsförderung 298'400.00 150'000.00 291'700.00 150'000.00 244'597.07 117'905.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 800.00 615.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 113'500.00 107'500.00 98'385.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'720.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'300.00 6'900.00 6'323.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'500.00 10'900.00 10'375.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 829.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'200.00 1'063.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'500.00 1'541.70\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 339.12\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'000.00 534.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 1'945.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 125'500.00 120'000.00 90'734.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'500.00 9'500.00 9'481.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 408.65\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 150'000.00 150'000.00 117'905.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 8'700.00 7'100.00 3'645.30\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'000.00 5'000.00 3'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 300.00 93.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 500.00 41.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 15.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'600.00 1'200.00\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 70'000.00 11'000.00 50'000.00 11'100.00 58'684.39 10'540.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 345.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 347.60\n\n317113 Projekte 70'000.00 50'000.00 56'991.09\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 11'100.00 10'540.00\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 730'700.00 616'500.00 576'470.79 12'383.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 497'100.00 413'300.00 413'935.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -143.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'360.00\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'800.00 26'500.00 26'570.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 50'200.00 41'700.00 40'701.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 3'800.00 3'755.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 4'500.00 4'469.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 861.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00 3'500.00 3'639.50\n\n310000 Büromaterial 1'800.00 2'800.00 1'538.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'400.00 4'400.00 3'383.26\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'900.00 1'900.00 1'410.80\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 1'024.63\n\n310500 Lebensmittel 4'600.00 4'600.00 3'086.89\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 9'000.00 30'500.00 10'889.85\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'500.00 1'500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.00 1'200.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'500.00 10'900.00 2'600.97\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'200.00 5'200.00 2'251.36\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'000.00 4'800.00 3'472.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'300.00 3'300.00 3'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'000.00 900.00 696.20\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'300.00 1'300.00 917.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 6'500.00 1'048.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 3'000.00 6'569.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00 1'748.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'800.00 27'000.00 23'518.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'300.00 3'700.00 7'264.65\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 57'900.00 6'700.00 5'899.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'775.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'608.60\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach 202'000.00 202'000.00 168'300.00 168'300.00 144'309.79 144'309.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 120'600.00 88'900.00 90'852.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'150.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'700.00 5'700.00 5'833.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'200.00 9'000.00 8'923.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'100.00 800.00 818.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00 1'000.00 981.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 250.00\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'000.00\n\n310000 Büromaterial 1'700.00 1'700.00 1'853.14\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'100.00 706.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 600.00 192.00\n\n310500 Lebensmittel 5'300.00 2'900.00 3'942.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 13'500.00 5'014.15\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'000.00 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'500.00 1'500.00 1'183.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'600.00 2'600.00 1'499.42\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'000.00 1'000.00 1'780.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'500.00 600.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 307.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'600.00 2'200.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 2'000.00 857.78\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 898.70\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'000.00 10'000.00 4'040.05\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'200.00 1'200.00 225.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'507.25\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 202'000.00 168'300.00 142'802.55\n\n1500\n\nZivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-\n\nBrüttisellen 682'200.00 682'200.00 655'600.00 655'600.00 594'561.67 594'561.67\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'100.00 2'100.00 942.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 418'000.00 397'000.00 403'364.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -22'667.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'020.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'900.00 25'500.00 25'968.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'400.00 40'300.00 41'951.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'600.00 3'481.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'300.00 4'300.00 4'367.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'800.00 8'800.00 5'535.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'900.00 1'900.00 1'455.10\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 1'034.02\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 2'700.00 2'945.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 900.00 266.69\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n311300 Anschaffung Hardware 175.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 27'500.00 22'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'000.00 12'000.00 2'162.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'300.00 2'300.00 1'647.61\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 800.00 800.00 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 27'300.00 30'700.00 22'183.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'900.00 2'705.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 378.30\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.00 1'943.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 56'300.00 56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 342'400.00 275'300.00 266'728.16\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 853.45\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 339'800.00 380'300.00 326'980.06\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 156'000.00 171'200.00 131'557.41\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 156'000.00 171'200.00 131'557.41\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 335'900.00 7'000.00 324'700.00 7'000.00 303'467.41 4'224.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'100.00 1'100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'900.00 9'900.00 8'496.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 302'200.00 298'000.00 276'458.22\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 75.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00 2'920.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000.00 11'000.00 15'517.79\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'000.00 7'000.00 4'224.50\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 97'800.00 22'300.00 86'700.00 22'300.00 92'200.16 21'849.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 61'700.00 61'900.00 69'259.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'900.00 4'000.00 4'447.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'200.00 6'300.00 4'850.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 541.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 600.00 700.00 747.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'080.34\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 6'600.00 1'000.00 709.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'500.00 4'000.00 4'319.90\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00 500.00 466.95\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00 758.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 3'900.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 500.00 167.47\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00 22'000.00 21'593.00\n\n439000 Übriger Ertrag 300.00 300.00 256.95\n\n1600 Einwohnerdienste 1'500'700.00 911'800.00 1'320'100.00 833'100.00 1'374'381.74 893'261.87\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 775'100.00 662'500.00 704'156.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'359.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -12'540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'600.00 42'400.00 43'759.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'300.00 66'900.00 53'618.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'100.00 6'000.00 6'198.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.00 7'200.00 7'435.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'800.00 2'600.00 1'026.90\n\n310000 Büromaterial 3'100.00 3'100.00 2'848.84\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'200.00 3'200.00 569.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'900.00 12'200.00 14'744.15\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 1'750.10\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 171.28\n\n311300 Anschaffung Hardware 6'600.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'300.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 400.00 400.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 13'000.00 13'400.00 12'054.14\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 28'243.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'300.00 2'800.00 3'442.65\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 117'000.00 109'000.00 107'833.53\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'100.00 1'100.00 952.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 581.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 5'000.00 5'140.28\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 416'700.00 370'600.00 411'696.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 700.00 1'057.67\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 885'800.00 810'100.00 857'344.72\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 3'803.20\n\n427000 Bussen 11'000.00 11'000.00 6'270.00\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 10'000.00 7'000.00 25'843.95\n\n1601 SBB Tageskarten 131'594.90 141'938.01\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'553.12\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 41.78\n\n425000 Verkäufe 141'918.01\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20.00\n\n1610 Hundesteuer 55'100.00 210'900.00 56'100.00 213'500.00 45'633.60 197'722.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 8'000.00 4'277.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'400.00 2'400.00 150.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 7'000.00 3'465.75\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 39'000.00 38'000.00 37'740.00\n\n403300 Hundesteuern 207'900.00 207'900.00 195'103.55\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 5'600.00 2'618.55\n\n1700 Stadtplanung 1'008'400.00 683'500.00 723'950.38\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 5'000.00 5'000.00 5'160.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 805'000.00 541'200.00 509'293.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 16'510.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'800.00 35'000.00 32'794.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 81'800.00 55'200.00 59'738.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'400.00 5'000.00 4'490.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'300.00 5'900.00 5'556.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'500.00 1'200.00 1'005.00\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 104.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 1'328.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 49'607.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000.00 30'000.00 32'067.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'090.64\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 12'600.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 4'205.47\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 143'500.00 138'400.00 30'209.83\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000.00 45'000.00 28'138.95\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 98'500.00 93'400.00 2'070.88\n\n1720\n\nOrts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und \n\nGestaltungspläne 112'300.00 10'100.00 112'300.00 10'100.00 125'820.51 20'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 30'000.00 30'000.00 2'648.60\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 15'372.75\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 42'300.00 42'300.00 107'799.16\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 100.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 124'000.00 123'900.00 113'337.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'000.00 3'900.00 3'289.80\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 120'000.00 120'000.00 110'047.30\n\n1740 Energieplanung 29'100.00 12'100.00 27'219.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 200.00 200.00 60.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 0.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 25'000.00 8'000.00 23'224.40\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'900.00 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 10'000.00 10'000.00 9'058.88\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 9'058.88\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 239'100.00 240'800.00 305'952.32\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 23'300.00 23'300.00 14'595.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 1'500.00 311.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 2'400.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 54.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 300.00 52.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 176'000.00 175'500.00 253'927.84\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 35'000.00 34'931.60\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'100.00 2'079.58\n\n1790 Verkehrsplanung 46'100.00 8'000.00 8'665.14 250.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3.25\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 46'100.00 8'000.00 8'661.89\n\n425000 Verkäufe 250.00\n\n1795 Regionalverkehr 3'935'000.00 3'983'500.00 4'258'768.64\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'000.00 1'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 670.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 44.55\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 100.00 66.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 500.00 500.00 1'748.60\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 25'000.00 25'000.00 33'012.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 3'738.60\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 26'900.00 6'200.00 21'502.78\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 86'300.00 78'200.00 98'201.76\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000.00 5'400.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 1'025'700.00 939'800.00 963'404.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'742'100.00 2'904'900.00 3'115'336.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den Bund 15'800.00 15'800.00 15'791.21\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'531'100.00 1'371'100.00 2'311'600.00 1'226'800.00 2'340'306.17 1'275'719.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'740'000.00 1'570'000.00 1'510'427.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'000.00 -11'200.00 -4'042.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 27'640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 110'100.00 99'800.00 95'397.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 173'700.00 157'400.00 175'812.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'700.00 14'200.00 13'509.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'700.00 16'800.00 16'181.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'800.00 19'800.00 13'413.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00 5'700.00 3'436.50\n\n310000 Büromaterial 8'500.00 8'500.00 8'304.37\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 6'446.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000.00 1'500.00 2'647.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'100.00 6'100.00 3'101.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'400.00 2'600.00 3'890.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 12'000.00 12'000.00 10'275.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'100.00 2'700.00 719.90\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 48'421.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'000.00 12'000.00 9'233.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 165'000.00 160'000.00 153'788.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'500.00 3'500.00 3'182.80\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 400.00 400.00 175.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'600.00 13'600.00 12'484.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'149.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'000.00 30'000.00 45'548.20\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 128'700.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 290'000.00 300'000.00 287'146.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 800.00 800.00 351.60\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'080'300.00 926'000.00 988'221.85\n\n2 FINANZEN 12'704'900.00 130'920'100.00 10'246'600.00 153'280'100.00 11'872'302.98 127'097'046.79\n\n2020 Friedensrichteramt 203'600.00 52'000.00 198'800.00 52'000.00 193'158.91 40'592.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 131'000.00 126'800.00 126'800.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'400.00 8'100.00 8'142.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'200.00 12'800.00 16'980.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'200.00 1'152.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'400.00 1'369.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00 630.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'396.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'000.00 8'000.00 4'981.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'000.00 17'000.00 15'172.56\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'673.80\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 18'000.00 18'000.00 14'859.50\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 52'000.00 52'000.00 40'148.30\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 444.35\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für Berggemeinden) 100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 60'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 40'000.00\n\n2090\n\nNeutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie \n\nEinlagen in Vorfinanzierungen) 3'422'000.00 3'368'900.00 3'775'723.90\n\n412000 Konzessionen 660'000.00 624'512.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -22.00\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 3'392'000.00 2'672'900.00 3'116'183.65\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 30'000.00 36'000.00 35'049.85\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften 1'764'500.00 262'900.00 1'578'500.00 257'300.00 1'600'674.45 237'782.19\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'560.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'064'900.00 955'400.00 799'764.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'886.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 6'040.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'200.00 61'300.00 50'874.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'600.00 96'800.00 101'023.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'700.00 8'700.00 7'097.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'000.00 10'400.00 8'585.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'900.00 2'500.00 1'288.30\n\n310000 Büromaterial 3'300.00 3'000.00 3'767.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 10'000.00 5'000.00 4'085.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'300.00 10'300.00 9'119.96\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 262'376.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00 110.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'000.00 30'000.00 41'120.95\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 341'700.00 321'700.00 276'628.31\n\n313400 Sachversicherungsprämien 24'000.00 18'000.00 24'068.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 3'000.00 2'556.10\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 56'700.00 48'200.00 5'789.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 500.00 1'705.21\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'800.00 19'800.00 8'730.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 1'700.00 173.45\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00 500.00 3'951.39\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'127.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 127'700.00 120'100.00 109'800.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 113'200.00 113'200.00 113'000.00\n\n2200 Liegenschaften 1'558'200.00 20'000.00 928'200.00 26'000.00 884'914.54 20'028.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 2'000.00 1'100.00 1'560.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 953'300.00 561'200.00 506'249.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'280.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'100.00 35'800.00 32'436.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'500.00 56'500.00 60'914.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'700.00 5'100.00 4'485.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'800.00 6'000.00 5'484.30\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 52.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'600.00 1'800.00 1'765.30\n\n310000 Büromaterial 19'000.00 19'000.00 6'976.49\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'500.00 11'000.00 3'284.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 1'000.00 200.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 65'000.00 57'000.00 59'507.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 79'000.00 40'000.00 83'320.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 78'700.00 78'700.00 73'328.37\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 149'000.00 40'000.00 44'205.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 6'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 5'422.18\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 28.05\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 20'000.00 26'000.00 20'000.00\n\n2210 Familiengärten 13'800.00 2'500.00 19'200.00 2'500.00 9'144.99 11'159.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 2'500.00 1'451.10\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 300.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 10'000.00 2'306.40\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'400.00 5'387.49\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'500.00 2'500.00 2'581.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 8'577.70\n\n2220 Cafeteria 24'000.00 1'500.00 18'000.00 1'500.00 12'789.69 1'450.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 1'500.00 2'092.58\n\n310500 Lebensmittel 10'000.00 10'000.00 8'055.29\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 8'000.00 2'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 1'000.00 555.37\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3'000.00 3'000.00 2'086.45\n\n425000 Verkäufe 1'500.00 1'500.00 1'450.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 1'047'700.00 35'600.00 897'800.00 29'600.00 914'793.85 55'890.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'000.00 18'000.00 20'583.37\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000.00 12'000.00 14'947.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 175'000.00 165'000.00 169'318.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 347'000.00 290'000.00 315'540.76\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00 1'000.00 1'014.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'000.00 45'000.00 34'403.57\n\n313400 Sachversicherungsprämien 13'000.00 13'000.00 12'155.60\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313700 Steuern und Abgaben 20'000.00 22'000.00 17'431.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 200'000.00 180'000.00 188'732.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 80'000.00 80'000.00 63'249.68\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'100.00 3'100.00 3'129.91\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 122'600.00 68'700.00 74'287.41\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'690.85\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'400.00 5'400.00 5'400.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00 24'200.00 36'800.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'714'100.00 1'737'100.00 1'963'400.00 1'772'200.00 1'893'774.82 1'229'878.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 5'000.00 6'799.24\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'000.00 10'000.00 3'945.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 160'000.00 130'000.00 138'892.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 163'000.00 133'000.00 123'363.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'000.00 2'000.00 2'720.67\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 35'000.00 25'445.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 16'000.00 10'000.00 10'923.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'000.00 13'000.00 1'800.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 150'000.00 130'000.00 120'507.16\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'000.00 45'000.00 48'914.28\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'200.00 28'200.00 28'205.96\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'023'200.00 1'409'500.00 1'356'528.05\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 300.00 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'992.42\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'400.00 12'400.00 12'428.99\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 50'000.00 2'204.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 145.00\n\n427000 Bussen 3'280.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 290'000.00 290'000.00 298'421.40\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 50'000.00 68'834.49\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 1'142'100.00 1'183'700.00 608'532.51\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 255'000.00 248'500.00 248'460.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 904'300.00 3'413'000.00 868'900.00 3'255'000.00 1'528'305.83 3'362'768.52\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 190'000.00 190'000.00 166'122.68\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 55'000.00 55'000.00 84'441.70\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n343110 Betriebs- und Verbrauchsmaterial FV 500.00 500.00 438.35\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 10'000.00 5'000.00 3'782.40\n\n343190 Übriger nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt FV 63.00\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 2'000.00 2'000.00 171.90\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 70'000.00 50'000.00 69'066.85\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 2'000.00 1'000.00 1'561.60\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 7'000.00 5'000.00 7'294.45\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 15'000.00 10'000.00 642'297.35\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 230.55\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 552'800.00 550'400.00 552'835.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'304.50\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 720'000.00 575'000.00 684'741.40\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'683'000.00 2'670'000.00 2'668'915.67\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 10'000.00 10'000.00 4'806.95\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 10'200.00 10'200.00 3'133.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'000.00 6'000.00 2'344.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 150.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 7.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 25.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 605.20\n\n2510 Forstwirtschaft 232'000.00 500.00 177'000.00 500.00 207'655.25 6'241.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 99'000.00 68'000.00 98'183.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 109'000.00 85'000.00 109'471.85\n\n425000 Verkäufe 500.00 500.00 6'241.55\n\n2520 Jagd 11'300.00 13'300.00 2'896.00 327.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 11'300.00 11'300.00 2'896.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20\n\n2800 Abteilung Steuern 2'494'800.00 2'324'000.00 2'292'700.00 2'286'000.00 2'289'835.93 2'297'950.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 900.00 900.00 675.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'268'000.00 1'099'000.00 1'123'521.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -766.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -8'990.00\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'200.00 70'300.00 72'186.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 128'200.00 111'000.00 124'625.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'500.00 10'000.00 10'202.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'100.00 11'900.00 12'140.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 3'100.00 1'525.90\n\n310000 Büromaterial 1'900.00 1'900.00 1'223.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 40'000.00 38'000.00 39'191.39\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 878.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'088.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 170'000.00 175'000.00 157'828.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 830.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 35'000.00 14'245.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 310'000.00 300'000.00 315'028.43\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'000.00 2'800.00 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'300.00 818.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 80'000.00 65'000.00 98'602.57\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 195'000.00 215'000.00 180'349.90\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 150'000.00 150'000.00 139'630.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 15'000.00 14'000.00 14'490.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 140'000.00 140'000.00 137'047.80\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'289'000.00 1'232'000.00 1'286'329.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 880'000.00 900'000.00 860'083.75\n\n2900 Gemeindesteuern 650'000.00 108'070'000.00 580'000.00 138'010'000.00 622'514.38 105'426'615.54\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 400'000.00 450'000.00 378'458.63\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 250'000.00 130'000.00 244'055.75\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 52'085'000.00 48'188'400.00 47'886'384.51\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 12'502'000.00 8'452'000.00 13'082'832.75\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 201'000.00 100'000.00 230'587.05\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen 2'270'000.00 2'673'000.00 1'731'926.90\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen -1'307'000.00 -1'751'000.00 -951'511.85\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche Personen -100'000.00 -50'000.00 -137'105.00\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 5'561'000.00 5'212'500.00 5'112'983.89\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 1'896'000.00 1'925'000.00 1'983'603.65\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 45'000.00 30'000.00 51'305.60\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche Personen 674'000.00 721'000.00 514'741.10\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen -396'000.00 -470'000.00 -288'699.90\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 5'000'000.00 4'300'000.00 5'223'145.23\n\n400800 Personalsteuern 650'000.00 630'000.00 621'616.19\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'691'000.00 7'810'400.00 7'071'350.85\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 4'362'000.00 8'240'000.00 4'564'577.75\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 3'000.00 20'000.00 3'482.66\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen 2'360'000.00 1'171'000.00 1'801'053.20\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen -1'716'000.00 -1'207'000.00 -1'250'064.20\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische Personen -50'000.00 -30'000.00 -149'515.30\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'743'000.00 1'578'700.00 1'602'269.70\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 240'000.00 383'000.00 251'209.90\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 1'000.00 713.78\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen 196'000.00 935'000.00 149'876.65\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen -81'000.00 -72'000.00 -59'129.25\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 14'000'000.00 49'000'000.00 16'135'071.95\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 240'000.00 220'000.00 243'907.73\n\n2910 Ressourcenausgleich 1'913'900.00 10'207'700.00 538'100.00 2'959'500.00 1'701'179.00 9'356'485.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'913'900.00 538'100.00 1'701'179.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 10'207'700.00 2'959'500.00 9'356'485.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 12'500.00 1'371'300.00 12'500.00 1'259'100.00 8'531.49 1'272'891.24\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'400.00 8'400.00 4'339.91\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 500.00 500.00 5.58\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'600.00 3'600.00 4'186.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'200.00 3'903.28\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 120'000.00 57'522.22\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'000.00 74'089.74\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 330'000.00 332'000.00 216'815.00\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen Unternehmen als AG oder von \n\nanderen privatrechtlichen Org-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 561'300.00 558'900.00 560'561.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 50'000.00 50'000.00 -101'000.00 1'262.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 50'000.00 50'000.00 -101'000.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'262.00\n\n3 HOCHBAU 3'359'600.00 1'864'800.00 3'276'500.00 1'799'800.00 3'198'625.03 1'869'158.80\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'265'100.00 4'800.00 1'293'500.00 4'800.00 1'075'238.55 4'835.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 6'000.00 5'280.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'017'300.00 1'050'100.00 865'475.70\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -20'290.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'100.00 67'200.00 55'438.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'700.00 106'100.00 104'225.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 9'600.00 7'593.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'500.00 11'300.00 9'356.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'600.00 4'600.00 3'884.30\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 6'000.00 3'989.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 2'000.00 7'816.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'600.00 4'600.00 4'026.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 15'000.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 12'542.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00 1'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 15'000.00 9'627.20\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00 14'877.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 4'000.00 550.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 1'325.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur 1'804'500.00 1'600'000.00 1'792'000.00 1'600'000.00 1'800'068.17 1'589'387.24\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 1'000.00 2'850.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 1'500.00 1'000.00 397.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'670'000.00 1'670'000.00 1'698'640.67\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 35'910.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00 100'000.00 34'067.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 20'000.00 28'202.15\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'600'000.00 1'600'000.00 1'537'822.77\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51'564.47\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 90'000.00 60'000.00 60'000.00 60'000.00 86'746.86 30'864.96\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 90'000.00 60'000.00 86'746.86\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 60'000.00 60'000.00 30'739.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 125.96\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 1'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00\n\n3040 Liftkontrollen 200'000.00 200'000.00 130'000.00 130'000.00 236'571.45 244'071.60\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 200'000.00 130'000.00 236'571.45\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 200'000.00 130'000.00 244'071.60\n\n4 TIEFBAU 20'383'400.00 11'238'800.00 19'069'000.00 10'290'400.00 18'320'565.51 10'292'059.44\n\n4000 Abteilung Tiefbau 1'053'300.00 126'300.00 898'800.00 126'300.00 877'265.38 126'300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 870'300.00 740'000.00 700'279.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 14'750.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'700.00 47'400.00 44'816.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'900.00 74'700.00 84'309.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'900.00 6'700.00 9'832.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 8'000.00 7'562.80\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 5'664.70\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 3'903.23\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00 1'000.00 216.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 5'429.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00 500.70\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 36'000.00 40'000.00 20'745.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'000.00 40'000.00 20'745.40\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'362'600.00 137'200.00 1'351'700.00 138'000.00 1'272'428.41 154'899.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 770'800.00 765'300.00 737'271.05\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -14'636.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'300.00 49'000.00 46'530.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'900.00 77'300.00 80'460.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 7'000.00 17'069.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900.00 8'300.00 7'826.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 2'283.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 72'500.00 72'500.00 69'920.44\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 215.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'400.00 36'300.00 13'982.45\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'400.00 12'400.00 12'322.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 49'600.00 47'500.00 45'313.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'900.00 2'700.00 2'798.67\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 13'200.00 9'500.00 13'438.80\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 400.00 540.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'800.00 11'800.00 11'257.60\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'200.00 14'800.00 14'141.37\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 154'500.00 154'500.00 132'836.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 38'000.00 35'000.00 38'301.10\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 21'000.00 18'000.00 18'317.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'100.00 1'800.00 853.65\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 28'100.00 25'800.00 28'064.78\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 136'200.00 136'200.00 152'838.90\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'800.00 2'060.50\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 6'000.00 8'000.00 5'285.34\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'000.00 7'000.00 4'780.55\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 900.00 900.00 504.79\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese) 190'200.00 96'200.00 108'916.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 41'900.00 46'200.00 46'632.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 96'000.00 13'000.00 4'920.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 2'700.00 1'120.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 33'300.00 17'800.00 40'777.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'500.00 1'500.00 140.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000.00 15'000.00 15'327.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'680'700.00 1'312'000.00 6'327'500.00 1'052'800.00 6'203'364.38 1'428'352.14\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'294'000.00 1'165'000.00 1'134'059.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -30'895.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -330.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 82'800.00 74'600.00 71'209.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 130'700.00 117'700.00 111'314.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'800.00 10'600.00 25'969.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'300.00 12'600.00 11'976.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'900.00 1'800.00 2'868.86\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 290'000.00 285'000.00 182'190.81\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 -1'465.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'000.00 1'433.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 120'500.00 96'200.00 85'239.13\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'200.00 23'900.00 23'401.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 413'600.00 403'000.00 353'438.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 152'500.00 152'000.00 128'011.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 125'000.00 110'000.00 138'559.01\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'000.00 8'000.00 6'749.95\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 20'400.00 13'500.00 11'954.70\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'000.00 28'000.00 24'337.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 178'000.00 186'000.00 178'599.75\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 573'000.00 573'000.00 470'055.18\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 110'000.00 110'000.00 140'122.93\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 13'200.00 12'200.00 5'600.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'171.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 288.45\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 2'726'100.00 2'544'600.00 2'687'502.33\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 93'500.00 95'000.00 96'531.37\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'700.00 5'700.00 6'164.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 149'300.00 202'500.00 225'187.19\n\n330100 Ausserplanmässige Abschreibungen Grundstücke VV unbebaut -6'300.00 -6'299.14\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 18'900.00 18'875.39\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 57'100.00 57'100.00 57'098.61\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 9'500.00 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private Haushalte 23'300.00 23'300.00 23'297.74\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 7'687.68\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 155'000.00 100'000.00 102'690.35\n\n425000 Verkäufe 10'000.00 3'000.00 60'144.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'000.00 35'000.00 61'300.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 862'000.00 862'000.00 865'817.79\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 250'000.00 52'800.00 338'400.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 53'900.00 20'000.00 53'900.00 20'000.00 65'782.83 16'875.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 794.10\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 19'500.00 19'500.00 10'854.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'600.00 5'600.00 5'428.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 24'800.00 24'800.00 24'784.63\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'921.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 16'875.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 355'300.00 32'400.00 338'200.00 32'400.00 279'982.57 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 32'500.00 32'500.00 26'051.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 4'995.25\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 48'000.00 48'000.00 36'712.95\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 254'800.00 237'700.00 212'222.87\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 26'000.00 9'000.00 93'700.00 12'500.00 13'998.55 8'795.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 12'000.00 7'442.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'500.00 72'200.00 1'575.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 619.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 4'000.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00 4'361.85\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'000.00 12'500.00 8'795.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 50'300.00 1'300.00 46'300.00 1'300.00 32'134.15 1'498.60\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'800.00 9'800.00 1'962.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 40'500.00 36'500.00 30'172.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'498.60\n\n4650 Öffentliche Brunnen 30'300.00 30'300.00 37'252.55\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'000.00 22'000.00 18'423.15\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 8'000.00 8'000.00 18'829.40\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 362'200.00 362'200.00 362'134.61\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 7'700.00 7'700.00 7'652.17\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 354'500.00 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 974'000.00 413'000.00 913'600.00 413'500.00 881'799.56 366'962.82\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 354'100.00 334'100.00 310'665.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -483.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'700.00 21'400.00 19'919.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'800.00 33'700.00 33'961.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 3'000.00 7'316.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 3'600.00 3'350.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 700.00 254.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 151'000.00 151'000.00 188'285.56\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 258.14\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 12'000.00 7'706.42\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 11'700.00 11'300.00 10'624.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 13'000.00 14'099.40\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 74'000.00 61'000.00 83'187.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'000.00 7'000.00 5'862.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'900.00 2'300.00 2'932.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 15'000.00 15'000.00 14'869.37\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 127'000.00 151'000.00 73'607.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 18'000.00 11'000.00 25'247.44\n\n317000 Reisekosten und Spesen 400.00 400.00 330.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 19.43\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'600.00 52'600.00 52'617.73\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'900.00 9'900.00 9'873.09\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 17'500.00\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'300.00 17'300.00 17'263.95\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00 1'507.58\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 350'000.00 350'000.00 336'125.20\n\n425000 Verkäufe 3'000.00 3'500.00 2'367.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60'000.00 60'000.00 28'470.00\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 3'582'900.00 3'582'900.00 3'112'300.00 3'112'300.00 3'071'000.30 3'071'000.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 603'000.00 482'700.00 485'841.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -2'277.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -6'960.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 38'600.00 30'900.00 31'061.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 60'900.00 48'800.00 53'506.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'500.00 4'400.00 11'260.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'200.00 5'200.00 5'224.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 10'000.00 2'983.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00 554.32\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00 969.46\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'500.00 9'000.00 7'990.43\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel (Petroplast) und \n\nKunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n54'000.00 63'000.00 41'875.18\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 31'000.00 30'500.00 41'904.02\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 52'000.00 52'000.00 46'648.75\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 11'000.00 13'388.44\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 3'000.00 3'855.44\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 27'000.00 27'000.00 27'790.24\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 130'000.00 124'000.00 102'323.76\n\n313081 Kehrichtabfuhr 550'000.00 400'000.00 366'502.41\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 660'000.00 621'000.00 761'361.01\n\n313083 Kartonsammlung 74'000.00 63'000.00 68'101.15\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 90'000.00 95'000.00 97'201.80\n\n313085 Häckseldienst 20'000.00 20'000.00 15'815.04\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 12'500.00 9'000.00 8'807.85\n\n313088 Grüngut Sammlung 315'000.00 200'000.00 207'726.90\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 405'000.00 312'000.00 344'860.06\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 69'000.00 37'000.00 35'030.42\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 1'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 3'945.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 9'000.00 5'586.14\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'000.00 35'000.00 28'367.36\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'500.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 754.93\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 50'100.00 50'100.00 50'100.99\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'114.45\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 5'200.00 5'100.00 1'786.95\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 66'300.00 31'000.00 36'326.92\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 142'200.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe Sonderabfälle) 29'700.00 28'500.00 27'650.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 77'500.00 77'500.00 78'792.88\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand 8'500.00 8'500.00 7'726.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 175'000.00 170'000.00 171'888.08\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'300'000.00 1'280'000.00 1'233'681.48\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 942'000.00 937'000.00 920'667.48\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 354'000.00 315'000.00 309'840.35\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen (Vetroswiss) 74'500.00 78'000.00 74'620.15\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 46'000.00 45'000.00 44'486.48\n\n425000 Verkäufe 225'000.00 220'000.00 204'799.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 11'000.00 19'065.33\n\n427000 Bussen 6'000.00 5'000.00 4'178.25\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 398'100.00 36'472.85\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4910\n\nAbwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und \n\nPumpstationen) 5'604'700.00 5'604'700.00 5'381'300.00 5'381'300.00 5'084'976.18 5'084'976.18\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 13'000.00 13'000.00 9'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 800.00 624.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 1'300.00 840.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 229.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 105.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'300.00 5'300.00 1'943.67\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 10'000.00 1'912.67\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 25'402.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 4'000.00 3'000.00 428.51\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'600.00 4'600.00 5'893.98\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 250'000.00 250'000.00 307'761.56\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'000.00 2'000.00 1'785.00\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 330'000.00 360'000.00 214'255.11\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 16'300.00 15'500.00 9'395.31\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 27'974.38\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 95.17\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 725.82\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe 183'500.00 129'100.00 61'746.62\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Eigenwirtschaftsbetriebe 3'600.00 3'600.00 3'637.03\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'301'300.00 4'301'300.00 3'910'224.42\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an private Unternehmungen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n24'300.00 24'300.00 30'294.73\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 386'000.00 188'800.00 469'900.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500'000.00 4'500'000.00 4'445'770.68\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 698.20\n\n429000 Übrige Entgelte 7'000.00 7'000.00 8'750.70\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 1'097'200.00 873'800.00 629'756.60\n\n4950 Kadaverbeseitigung 15'000.00 15'000.00 3'498.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 15'000.00 15'000.00 3'498.70\n\n5 SICHERHEIT 12'251'500.00 7'854'600.00 11'054'600.00 7'361'200.00 10'815'177.15 7'265'464.76\n\n5000 Abteilung Sicherheit 631'900.00 137'000.00 586'300.00 157'000.00 725'559.70 80'828.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 7'000.00 9'525.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 405'500.00 290'500.00 355'992.85\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'000.00 -1'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'060.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'000.00 19'000.00 23'333.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'100.00 30'000.00 39'663.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 2'700.00 3'262.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'200.00 3'200.00 3'933.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 8'000.00 3'189.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'500.00 9'100.00 6'677.95\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 1'410.82\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 10'000.00 3'377.74\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'000.00 7'000.00 5'056.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 58'000.00 140'000.00 62'708.85\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'000.00 2'000.00 2'578.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 118'774.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'700.00 8'500.00 11'963.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'000.00 6'000.00 80.60\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- und \n\nKulturplakatständer)\n\n5'000.00 5'000.00 1'785.15\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 21'413.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'700.00 5'700.00 2'977.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 2'100.00 1'515.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 10'800.00 18'900.00 16'456.25\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'600.00 3'600.00 3'603.79\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00 17'217.25\n\n410000 Regalien 55'000.00 55'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 80'000.00 100'000.00 80'727.75\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 100.60\n\n5010 Parkplätze 185'100.00 485'000.00 233'400.00 485'000.00 113'504.56 452'372.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 70'000.00 117'400.00 33'907.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -6'385.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'390.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'500.00 7'500.00 2'179.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'100.00 11'900.00 4'001.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 1'100.00 254.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 1'300.00 366.30\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 934.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'700.00 1'700.00 65.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 14'000.00 9'000.00 14'002.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 5'100.00 5'100.00 445.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'000.00 3'000.00 7'134.36\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00 500.00 1'047.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000.00 15'000.00 7'188.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'300.00 17'300.00 5'341.90\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 75.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege VV 14'600.00 14'600.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 14'000.00 14'000.00 13'991.76\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 485'000.00 485'000.00 452'372.10\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 23'400.00 1'500.00 23'400.00 1'500.00 9'594.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 17'000.00 17'000.00 7'203.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 10.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100.00 1'100.00 462.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700.00 1'700.00 681.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 65.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 77.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 300.00 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 95.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00 500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\n427000 Bussen 500.00 500.00\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 20.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 804'800.00 804'800.00 610'400.00 610'400.00 623'357.22 623'357.22\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 28'000.00 28'000.00 26'957.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 340'100.00 219'800.00 243'441.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -17'600.00 -19'800.00 -16'020.40\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'280.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'400.00 14'600.00 17'162.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'400.00 23'000.00 28'058.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 2'100.00 2'335.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 2'500.00 2'891.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000.00 8'000.00 6'402.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'000.00 4'800.00 4'932.85\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 793.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'000.00 12'000.00 6'759.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 3'000.00 3'837.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 49'600.00 44'900.00 20'475.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'500.00 14'500.00 8'881.15\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 15'000.00 17'585.98\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 20'000.00 7'000.00 7'737.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 7'600.00 7'600.00 4'301.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 1'145.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'000.00 9'000.00 8'280.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 500.00 860.70\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 35'000.00 35'000.00 27'315.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 24'500.00 23'000.00 45'104.98\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 28'400.00 25'900.00 17'389.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00 11'039.94\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 38'000.00 37'379.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'000.00 1'767.90\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'000.00 73'000.00 72'961.66\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'100.00 2'500.00 9'300.36\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'500.00 10'000.00 5'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 400.00 400.00 2'260.20\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 91.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 82.40\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 5'000.00 10'000.00 4'800.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 761'900.00 570'000.00 554'021.82\n\n463000 Beiträge vom Bund 19'000.00 19'000.00 57'101.00\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 617'000.00 461'500.00 451'241.72\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 617'000.00 461'500.00 451'241.72\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5110 Schiesswesen 179'900.00 35'000.00 169'400.00 38'000.00 159'059.86 33'811.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'000.00 75'600.00 66'932.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -340.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'400.00 4'800.00 3'327.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'000.00 7'600.00 6'429.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 700.00 497.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 800.00 559.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'000.00 1'273.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 4'000.00 2'811.65\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 16'000.00 23'515.32\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'000.00 4'000.00 4'197.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 8'000.00 6'639.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 19'000.00 19'700.00 16'473.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 757.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'600.00 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 19'100.00 11'600.00 14'076.53\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'900.00 1'900.00 1'888.24\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00 2'376.13\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 35'000.00 38'000.00 33'811.75\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 2'206'600.00 2'206'600.00 1'999'800.00 1'999'800.00 1'979'333.13 1'979'333.13\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'024'700.00 906'400.00 953'590.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -5'000.00 -3'941.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 580.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'300.00 57'700.00 35'028.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 103'000.00 91'000.00 35'602.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 8'200.00 4'911.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'500.00 9'800.00 5'891.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 41'000.00 37'000.00 38'421.49\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 12'231.85\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 2'593.66\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'000.00 26'000.00 31'774.01\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 4'000.00 1'195.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 98'000.00 78'000.00 80'811.40\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 28'000.00 28'000.00 31'990.80\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 20'000.00 19'000.00 20'511.77\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 18'000.00 21'000.00 11'710.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 12'000.00 12'000.00 9'006.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 13'618.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 14'200.00 13'200.00 13'655.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'000.00 21'000.00 19'509.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'500.00 2'000.00 864.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 88'000.00 85'000.00 62'291.26\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 84'000.00 80'000.00 89'355.51\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'000.00 5'000.00 1'421.64\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'600.00 12'600.00 12'480.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000.00 12'000.00 16'316.09\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 22'104.75\n\n319000 Schadenersatzleistungen 3'000.00 4'202.30\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 344'200.00 328'900.00 328'226.50\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 117'300.00 101'500.00 93'342.86\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 25'500.00 24'000.00 28'032.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 4'500.00\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 92'000.00 100'000.00 65'963.80\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'113'100.00 1'899'800.00 1'907'869.33\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 150'000.00 150'000.00 150'000.00 150'000.00 133'019.25 133'019.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 9'000.00 7'705.68\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'313.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 141'000.00 141'000.00 123'999.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 150'000.00 150'000.00 133'019.25\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'666'100.00 1'482'100.00 1'484'284.36\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'666'100.00 1'482'100.00 1'484'284.36\n\n5130 Schutzraumbauten 200'000.00 200'000.00 200'000.00 200'000.00 84'465.00 84'465.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'055.00\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 200'000.00 200'000.00 80'410.00\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 4'055.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, Ersatzabgabe für \n\nSchutzraumbauten\n\n200'000.00 200'000.00 80'410.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n5200 3'571'700.00 1'579'000.00 3'215'300.00 1'511'100.00 3'001'040.18 1'413'175.04\n\n301000 2'492'600.00 2'208'400.00 2'097'082.80\n\n301009 -16'937.05\n\n301020 40'820.00\n\n305000 159'500.00 141'300.00 134'275.85\n\n305200 251'800.00 223'000.00 255'507.30\n\n305300 22'700.00 20'100.00 18'837.20\n\n305400 25'700.00 23'900.00 22'606.55\n\n309000 43'100.00 39'900.00 26'031.40\n\n309900 6'600.00 7'600.00 2'528.90\n\n310000 5'800.00 5'800.00 4'596.37\n\n310100 22'800.00 27'300.00 24'294.04\n\n310200 6'000.00 6'500.00 5'291.30\n\n310300 1'500.00 1'900.00 692.13\n\n311100 23'700.00 67'600.00 23'090.05\n\n311200 16'400.00 19'600.00 22'265.01\n\n313000 12'800.00 13'300.00 3'956.30\n\n313010 17'700.00 16'200.00 10'494.84\n\n313099 2'400.00 2'400.00 2'017.50\n\n313200 2'000.00 2'000.00\n\n313400 9'400.00 9'400.00 8'229.75\n\n313700 1'400.00 1'400.00\n\n314400 1'600.00 1'600.00 3'647.40\n\n315100 117'900.00 74'900.00 71'627.79\n\n315800 135'100.00 121'100.00 122'813.35\n\n316100 57'400.00 57'000.00 5'197.85\n\n317000 21'200.00 25'200.00 20'744.00\n\n330040 71'100.00 52'300.00 40'284.15\n\n330060 33'500.00 35'600.00 41'045.40\n\n391000 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 9'500.00 5'000.00 7'140.00\n\n424000 5'000.00 500.00 7'322.00\n\n425000 500.00 500.00\n\n426000 36'000.00 35'000.00 39'185.00\n\n427000\n\nStadtpolizei\n\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nErstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals\n\nVeränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals\n\nAG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\nAG-Beiträge an Pensionskassen\n\nAG-Beiträge an Unfallversicherungen\n\nAG-Beiträge an Familienausgleichskasse\n\nAus- und Weiterbildung des eigenen Personals\n\nÜbriger Personalaufwand\n\nBüromaterial\n\nBetriebs- und Verbrauchsmaterial\n\nDrucksachen, Publikationen\n\nFachliteratur, Zeitschriften\n\nAnschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, \n\nRessortvorstand Fr. 5'000\n\nAnschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge\n\nDienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) \n\nTransaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) \n\nDienstleistungen Dritter diverse\n\nHonorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. \n\nSachversicherungsprämien\n\nSteuern und Abgaben\n\nUnterhalt Hochbauten, Gebäude\n\nUnterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\nUnterhalt immaterielle Anlagen\n\nMieten, Benützungskosten Mobilien\n\nReisekosten und Spesen\n\nPlanmässige Abschreibungen Hochbauten VV\n\nPlanmässige Abschreibungen Mobilien VV\n\nInterne Verrechnung von Dienstleistungen\n\nGebühren für Amtshandlungen\n\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen\n\nVerkäufe\n\nRückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter\n\nBussen 1'000'000.00 1'000'000.00 948'502.34\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 528'000.00 470'100.00 411'025.70\n\n5400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen) 2'015'000.00 2'015'000.00 1'923'000.00 1'923'000.00 2'050'717.32 2'050'717.32\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'086'000.00 986'000.00 910'258.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -473.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 69'500.00 63'100.00 58'429.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 109'700.00 99'600.00 92'223.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 9'000.00 8'264.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'200.00 10'600.00 9'827.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'800.00 16'800.00 7'458.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'600.00 2'600.00 3'517.30\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 3'233.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 11'500.00 8'606.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'200.00 4'100.00 3'523.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000.00 1'500.00 181.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 91'400.00 81'900.00 96'199.06\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 163'200.00 145'000.00 161'917.26\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'927.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'000.00 5'900.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'500.00 1'500.00 1'257.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 56'200.00 50'900.00 57'106.75\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'000.00 1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'800.00 18'800.00 19'548.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 669.71\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 12'100.00 12'126.40\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 289.95\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 273'900.00 347'600.00 514'924.84\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00 24'200.00 36'800.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'015'000.00 1'923'000.00 2'050'717.32\n\n5405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 240'700.00 285'400.00 414'385.60\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 240'700.00 285'400.00 414'385.60\n\n6 SOZIALES 93'126'100.00 55'833'700.00 90'930'300.00 55'007'600.00 86'727'385.89 55'206'308.46\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 643'800.00 534'600.00 409'883.51\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 37'700.00 34'100.00 37'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 475'000.00 388'800.00 261'030.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'990.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'800.00 27'100.00 19'032.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'800.00 42'700.00 33'249.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'700.00 3'800.00 2'399.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 4'600.00 3'222.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'000.00 935.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'900.00 8'500.00 2'355.00\n\n310000 Büromaterial 1'300.00 1'000.00 6'851.71\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 1'573.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'600.00 7'700.00 2'865.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 21'500.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'200.00 2'100.00 1'983.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00 2'495.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 1'200.00\n\n6020\n\nInvalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, Vereinigungen von \n\nInvaliden und Gebrechlichen etc.) 171'500.00 161'400.00 148'141.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 81'100.00 72'900.00 80'256.70\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 90'400.00 88'500.00 67'884.40\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 354'700.00 13'500.00 409'800.00 51'500.00 302'011.13 65'923.23\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 14'500.00 12'000.00 12'415.35\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 53'000.00 120'100.00 42'970.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'600.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00 27'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 25'000.00 56'900.00 35'318.70\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 539.70\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 126'300.00 125'000.00 117'313.40\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für Minderbemittelte) 80'300.00 68'800.00 91'911.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'541.83\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'000.00 43'000.00 54'920.18\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 8'500.00 8'500.00 11'003.05\n\n6040 Jugendschutz 4'762'300.00 3'000.00 4'897'700.00 3'000.00 4'397'487.29 10'083.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 31'000.00 30'000.00 30'946.10\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 4'696'300.00 4'759'800.00 4'268'752.34\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 107'900.00 97'788.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 3'000.00 10'083.15\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 176'300.00 17'300.00 278'402.20 42'844.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 78.30\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2.60\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 125'300.00 235'554.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000.00 42'767.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 17'300.00 42'844.30\n\n6060 Asylkoordination 5'128'900.00 2'772'000.00 5'597'000.00 3'659'000.00 5'628'619.67 3'886'158.11\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'000.00 6'311.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'300.00 1'000.00 60'163.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 174'000.00 174'000.00 170'750.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 212'602.22\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 17'000.00 2'500.00 10'370.55\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales (Angebote priv.Org) 46'000.00 49'800.00 43'981.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'000.00 2'176.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 27'000.00 15'000.00 29'984.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'070'000.00 921'000.00 1'011'580.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 36'200.00 29'500.00 33'177.05\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'000.00 7'500.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 300'000.00 359'500.00 245'551.15\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'821'400.00 1'902'400.00 1'871'091.55\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 1'560'000.00 2'126'800.00 1'928'009.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 1'750.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 70'000.00 50'700.00 73'570.25\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'256'000.00 2'708'000.00 3'281'917.36\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 444'000.00 900'300.00 528'920.50\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst) 109'100.00 108'500.00 79'968.98 2'405.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 21'300.00 18'000.00 21'160.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 1'843.38\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 75'900.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 76'500.00 56'965.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 9'900.00 14'000.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 2'405.75\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 207'500.00 26'400.00 189'900.00 205'147.10 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 102'800.00 114'000.00 104'395.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'800.00 9'400.00 9'176.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 94'900.00 66'500.00 91'576.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 26'400.00 25'000.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 10'780'600.00 10'529'700.00 9'130'476.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 7'524'600.00 7'389'700.00 5'921'986.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 56'000.00 5'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 3'200'000.00 3'125'000.00 3'206'375.65\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00 2'114.25\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'845'000.00 3'612'000.00 3'808'131.36\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 200'000.00 205'000.00 139'756.20\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'485'000.00 2'279'000.00 2'354'291.72\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'150'000.00 1'128'000.00 1'314'083.44\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 10'000.00\n\n6600 Sozialversicherungen 817'800.00 40'100.00 740'100.00 40'100.00 783'525.95 39'150.39\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 637'300.00 578'700.00 331'551.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -9'269.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'460.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'800.00 37'000.00 21'292.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 64'400.00 58'400.00 36'048.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00 5'200.00 2'934.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'600.00 6'200.00 3'581.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'500.00 6'800.00 2'727.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00 700.00 1'620.00\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 1'400.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 400.00 206.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 800.00 800.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'100.00 2'100.00 810.10\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 354'435.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'100.00 400.00 400.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'500.00 30'500.00 25'401.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'500.00 6'800.00 6'246.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 200.00 273.90\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'000.00 2'000.00 1'804.95\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -834.01\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'100.00 40'100.00 39'984.40\n\n6610 AHV-Zweigstelle 17'000.00 17'000.00 32'680.10\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 17'000.00 17'000.00 32'680.10\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 6'522'400.00 4'657'100.00 6'378'800.00 4'553'600.00 6'153'977.81 4'372'654.00\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n2'000.00 8'700.00 3'529.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 6'229'700.00 6'087'800.00 5'709'049.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 290'700.00 282'300.00 441'399.81\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 4'352'100.00 4'258'600.00 4'156'426.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht bezogene Leistungen) 290'000.00 295'000.00 216'107.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n10'000.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n5'000.00 121.00\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'548'200.00 8'248'900.00 11'309'900.00 8'158'700.00 11'109'821.72 7'994'216.50\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n5'000.00 10'000.00 3'205.60\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'960'700.00 10'750'300.00 10'409'149.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 582'500.00 549'600.00 697'467.12\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 7'698'200.00 7'352'600.00 7'269'744.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 300'000.00 239'200.00 315'923.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig bezogene Leistungen aus \n\nNachlass)\n\n220'000.00 479'100.00 373'347.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n18'100.00 18'186.65\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n12'600.00 87'800.00 17'015.85\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 1'133'500.00 824'200.00 1'099'800.00 792'000.00 1'043'804.65 765'394.00\n\n318125 Abschreibung und Erlass von Rückerstattungsforderungen kantonalrechtliche \n\nZuschüsse\n\n5'177.65\n\n363724 Beihilfen 1'013'900.00 996'900.00 952'906.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 119'600.00 102'900.00 85'721.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 726'100.00 718'100.00 649'623.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene Leistungen) 10'000.00 9'500.00 55'321.00\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht bezogene Leistungen) 14'100.00 14'100.00 14'430.00\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass) 70'000.00 46'300.00 44'376.00\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (rechtmässig bezogene Leistungen \n\naus Nachlass)\n\n4'000.00 4'000.00 1'644.00\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 77'600.00 77'600.00 77'600.00 79'200.00 37'824.00 37'824.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 75'600.00 75'600.00 37'824.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 2'000.00 2'000.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 75'600.00 37'824.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 79'200.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 2'000.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'608'000.00 200'000.00 1'500'300.00 200'000.00 1'538'166.37 215'306.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'044'300.00 955'800.00 920'447.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'038.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 8'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'800.00 61'200.00 61'350.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'500.00 96'500.00 112'991.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'500.00 8'700.00 8'589.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'800.00 10'300.00 10'322.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'000.00 1'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'400.00 4'400.00 2'504.40\n\n310000 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 1'678.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 700.96\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'500.00 1'500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 30'000.00 30'000.00 191'274.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00 6'285.80\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 40'000.00 32'000.00 15'724.38\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 2'800.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 39'153.30\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 20'300.00 22'200.00 20'250.63\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'000.00 3'000.00 1'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 253'700.00 256'500.00 139'072.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00 200'000.00 215'306.80\n\n6800 Sozialhilfe 2'025'600.00 96'400.00 1'543'300.00 50'800.00 2'070'338.04 25'200.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'269'000.00 960'000.00 814'308.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 2'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 81'200.00 61'400.00 51'591.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 128'200.00 97'000.00 87'786.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'500.00 8'700.00 7'265.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'100.00 10'400.00 8'677.25\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'700.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'300.00 11'300.00 1'350.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'600.00 4'600.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 1'035.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 503.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 269'000.00 205'200.00 268'827.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 700.00 700.00 302.66\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 710'987.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'900.00 1'500.00 500.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 23'100.00 23'100.00 24'088.23\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 74'700.00 69'700.00 52'382.95\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 97'700.00 57'600.00 28'942.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00 1'052.15\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 18'800.00 14'000.00 7'300.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00 875.55\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'000.00 12'000.00 13'260.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 83'400.00 37'800.00 11'025.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'000.00 1'000.00 915.00\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 5'100'000.00 2'372'800.00 5'570'000.00 2'622'800.00 4'830'502.97 2'446'506.54\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n5'100'000.00 5'570'000.00 4'830'502.97\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 122'800.00 122'800.00 99'661.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 2'250'000.00 2'500'000.00 2'338'980.69\n\n463731 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige mit vollen \n\nKostenersatz\n\n7'864.85\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'080'000.00 1'915'200.00 2'877'600.00 1'773'000.00 3'067'916.16 1'916'743.64\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n1'980'000.00 1'953'600.00 1'932'347.07\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n1'100'000.00 924'000.00 1'135'569.09\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 45'000.00 46'000.00 40'581.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem \n\nKostenersatz\n\n894'500.00 680'000.00 753'048.95\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz 770'000.00 860'000.00 901'202.44\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz 205'700.00 187'000.00 221'911.25\n\n6850 Krankenversicherung 1'883'400.00 1'874'000.00 2'162'800.00 2'153'400.00 2'026'809.90 2'194'694.04\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'400.00 9'400.00 9'147.05\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'153'400.00 1'032'748.90\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'874'000.00 1'000'000.00 984'913.95\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 40'000.00 15'000.00 38'482.89\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'213'000.00 1'420'700.00 1'422'698.70\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 167'700.00 157'789.70\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere \n\nnachträgliche Erträge\n\n541'000.00 500'000.00 460'281.75\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig bezogene KVG-Prämien \n\naus Nachlass)\n\n80'000.00 50'000.00 115'441.00\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 162'500.00 162'500.00 157'689.10\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 157.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'200.00 1'200.00 1'100.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'500.00 2'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 500.00 500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'600.00 21'600.00 21'432.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 135'000.00 135'000.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 599'000.00 129'500.00 565'000.00 110'500.00 588'333.45 168'745.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 4'000.00 4'000.00 1'461.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 590'000.00 556'000.00 586'872.25\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 126'000.00 107'000.00 166'974.04\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'500.00 3'500.00 1'771.50\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 198.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 198.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 14'131'400.00 948'300.00 13'902'000.00 892'100.00 12'756'089.40 858'841.82\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'224'200.00 6'219'800.00 5'543'553.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -67'997.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 398'300.00 398'000.00 350'914.27\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 628'600.00 628'200.00 526'522.42\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 56'600.00 56'600.00 50'724.88\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 64'100.00 67'200.00 58'727.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 143'300.00 127'000.00 72'028.40\n\n309100 Personalwerbung 5'000.00 4'000.00 27'815.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 139'700.00 137'600.00 105'008.43\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310000 Büromaterial 61'000.00 53'000.00 56'460.63\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 311'000.00 302'800.00 257'558.64\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 31'000.00 32'200.00 23'853.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'500.00 1'647.20\n\n310500 Lebensmittel 1'008'000.00 991'800.00 1'097'566.84\n\n310600 Medizinisches Material 174'000.00 142'500.00 173'742.32\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 146'000.00 133'000.00 166'201.19\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'200.00 19'400.00 20'029.63\n\n311300 Anschaffung Hardware 50'000.00 50'000.00 19'206.77\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 50'000.00 50'000.00 62'427.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 434'000.00 376'000.00 433'914.43\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'400.00 4'000.00 119'532.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 39'000.00 34'000.00 32'895.59\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 109'900.00 108'000.00 65'179.16\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 48'000.00 40'000.00 24'056.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 27'400.00 24'800.00 38'390.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 62'000.00 60'000.00 62'409.72\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 11'000.00 11'000.00 11'177.45\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 253'000.00 245'000.00 304'548.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 449'800.00 410'700.00 392'217.14\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 900.00 1'000.00 2'187.50\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 5'000.00 8'156.08\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 105'000.00 103'000.00 97'047.01\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 1'059.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 50'000.00 151'295.16\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'957'900.00 1'916'300.00 1'891'467.49\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 105'000.00 95'600.00 91'191.05\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 43'000.00 42'800.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 822'100.00 863'700.00 348'532.51\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'500.00 1'400.00 1'442.15\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 67'200.00 72'200.00 67'569.23\n\n425000 Verkäufe 797'300.00 733'000.00 708'234.46\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 300.00 500.00 674.00\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 57'000.00 60'000.00 55'921.98\n\n6910\n\nPflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und \n\nGerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi) 13'613'300.00 26'424'700.00 12'278'500.00 24'743'600.00 11'800'968.13 24'894'160.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'482'600.00 9'403'400.00 8'934'617.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -147'822.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 670'900.00 601'800.00 562'337.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'058'800.00 949'700.00 828'078.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 95'400.00 85'600.00 79'545.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 108'000.00 101'600.00 94'627.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 46'600.00 51'000.00 35'320.00\n\n309100 Personalwerbung 16'000.00 12'500.00 45'807.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'200.00 4'300.00 4'262.00\n\n310000 Büromaterial 200.00 342.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 32'600.00 27'400.00 23'034.94\n\n310500 Lebensmittel 162'700.00 153'200.00 149'384.16\n\n310600 Medizinisches Material 434'200.00 465'000.00 425'965.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 112'100.00 63'600.00 50'332.37\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 30'800.00 23'800.00 5'229.61\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'800.00 11'500.00 14'672.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'000.00 5'400.00 8'567.35\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 339'492.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'900.00 8'800.00 5'590.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000.00 7'000.00 15'176.72\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 31'500.00 26'500.00 42'009.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 286'300.00 276'000.00 284'197.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 700.00 400.00 199.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 19'853'800.00 18'578'900.00 18'771'792.95\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 21'300.00 20'700.00 29'489.70\n\n425000 Verkäufe 525'000.00 560'000.00 513'739.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 6'024'600.00 5'584'000.00 5'579'137.85\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen) 235'100.00 607'200.00 237'100.00 593'200.00 241'518.88 608'847.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'000.00 26'200.00 27'024.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'700.00 1'700.00 1'578.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'600.00 2'600.00 2'484.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 222.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 275.00\n\n310000 Büromaterial 100.00 353.90\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 17'000.00 17'000.00 6'347.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 445.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 77'521.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 165'000.00 167'000.00 106'208.09\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'800.00 21'800.00 19'057.79\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 125'200.00 122'200.00 125'932.85\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 482'000.00 471'000.00 482'914.65\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 4'564'100.00 4'565'000.00 4'289'600.00 4'478'300.00 4'039'568.82 4'510'469.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3'270'700.00 3'088'600.00 2'724'216.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -42'553.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 209'300.00 197'700.00 166'853.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 330'300.00 311'900.00 265'171.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 29'800.00 28'100.00 23'803.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 33'700.00 33'400.00 28'578.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 24'700.00 20'000.00 18'078.55\n\n309100 Personalwerbung 8'000.00 8'000.00 7'002.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 16'800.00 16'900.00 13'711.45\n\n310000 Büromaterial 10'000.00 8'000.00 7'311.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'800.00 8'000.00 7'521.25\n\n310600 Medizinisches Material 1'000.00 1'000.00 379.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 12'000.00 12'000.00 9'241.30\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 4'000.00 864.85\n\n311300 Anschaffung Hardware 8'000.00 8'000.00 5'000.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 5'000.00 494.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'000.00 28'000.00 22'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 362'773.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 9'000.00 9'000.00 5'070.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'000.00 18'000.00 19'322.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'200.00 11'500.00 16'415.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 93'000.00 69'000.00 41'075.78\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 3'000.00 3'000.00 4'321.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 37'000.00 26'000.00 26'578.89\n\n317000 Reisekosten und Spesen 54'800.00 49'500.00 44'010.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 325.65\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 320'000.00 320'000.00 260'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'193'100.00 2'212'000.00 2'160'488.15\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 900.00 800.00 1'150.00\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'400.00 2'263.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 530.90\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 4'000.00 3'100.00 4'256.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'365'000.00 2'260'000.00 2'341'781.05\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 3'378.65 3'378.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'378.65\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 3'378.65\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 20'800.00 20'800.00 18'500.00 18'500.00 88'883.05 88'883.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 5'000.00 12'291.35\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00 9'000.00 10'608.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 500.00 797.65\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 58'916.25\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 6'000.00 4'000.00 6'268.90\n\n429000 Übrige Entgelte 20'800.00 18'500.00 58'916.25\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 29'966.80\n\n7 BILDUNG 57'472'900.00 11'476'700.00 85'442'100.00 15'023'000.00 54'645'450.80 9'884'839.45\n\n7000 Primarschulverwaltung 2'858'100.00 203'000.00 2'484'600.00 169'700.00 2'035'371.00 169'273.84\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 205'000.00 215'000.00 185'038.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'586'000.00 1'250'300.00 1'146'537.85\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 27'300.00 23'200.00 23'100.00\n\n301003 Quoten für Besoldungserhöhungen - Teuerung 290'500.00 326'100.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -954.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 13'580.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'900.00 116'100.00 86'253.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 212'900.00 183'300.00 145'057.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19'200.00 16'500.00 10'791.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'700.00 19'600.00 14'626.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'000.00 26'500.00 20'561.25\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 1'865.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 68'500.00 72'500.00 60'025.25\n\n310000 Büromaterial 10'000.00 10'000.00 9'624.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 37'000.00 42'000.00 34'919.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 400.00 455.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000.00 9'500.00 4'346.56\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00 2'924.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'447.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00 17'872.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 5'300.00 5'300.00 5'262.40\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 30'000.00 21'301.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 10'500.00 10'100.00 9'507.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 18'000.00 113'196.83\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 6'500.00 6'500.00 1'140.21\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'300.00 14'500.00 8'522.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 15'000.00 17'000.00 7'604.60\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 45'500.00 45'500.00 44'811.99\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'800.00 4'000.00 8'781.91\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 92'500.00 59'000.00 58'773.84\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'269'600.00 681'500.00 1'275'500.00 669'400.00 1'238'718.17 648'105.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 870'200.00 860'100.00 825'009.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -5'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -10'050.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 4'999.20\n\n304200 Verpflegungszulagen -541.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 55'400.00 55'000.00 53'166.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'400.00 86'900.00 101'475.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'900.00 7'800.00 7'501.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'900.00 9'300.00 8'944.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13'000.00 12'900.00 14'055.50\n\n309100 Personalwerbung 800.00 500.00 800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 2'666.20\n\n310000 Büromaterial 15'000.00 15'000.00 13'328.94\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'500.00 189.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'500.00 3'000.00 3'039.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 7'000.00 7'019.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 8'500.00 7'500.00 8'185.91\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 4'000.00 173.95\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'500.00 2'000.00 1'999.23\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00 3'116.25\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 6'864.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 48'500.00 59'000.00 58'773.84\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'000.00 98'000.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 681'500.00 669'400.00 648'105.05\n\n7030 Sonstige Volksschule 207'200.00 214'500.00 139'648.96\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33'200.00 32'000.00 33'116.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'100.00 2'000.00 2'125.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'400.00 3'200.00 4'188.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 300.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 357.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00 300.00 280.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'200.00 2'800.00 2'109.30\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 15'000.00 6'924.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 15'000.00 8'000.00 12'347.70\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 145'000.00 145'000.00 71'028.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'200.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 4'000.00 4'200.00 5'733.41\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 1'000.00 1'000.00 4'500.00 4'500.00 800.00 800.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'000.00 4'500.00 800.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 1'000.00 4'500.00 800.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 5'850'600.00 944'900.00 37'906'400.00 5'417'600.00 8'337'908.42 166'514.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'500'000.00 1'783'000.00 1'578'652.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00 -500.00 -5'487.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -11'200.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 390'000.00 400'000.00 302'590.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120'900.00 139'700.00 119'756.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'800.00 220'400.00 176'951.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'200.00 19'900.00 16'096.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'500.00 23'600.00 20'167.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'500.00 15'000.00 6'535.65\n\n309100 Personalwerbung 1'000.00 4'500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 2'500.00 2'675.50\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 40'000.00 40'000.00 33'860.67\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'000.00 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 269.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'000.00 40'000.00 40'848.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 40'000.00 40'000.00 40'612.73\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'500.00 1'500.00 742.65\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 600.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 830'000.00 880'000.00 803'276.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 122'500.00 152'500.00 560.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 3'500.00 3'500.00 3'476.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00 13'463.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 47'000.00 47'000.00 45'946.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 182.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 135'000.00 150'000.00 128'719.45\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 643'500.00 449'300.00 372'783.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 30'000.00 30'000.00 29'469.14\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 3'300.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 309'500.00 168'500.00 175'983.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000.00 9'000.00 11'585.80\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 927'200.00 726'500.00 385'933.83\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 400'200.00 331'100.00 203'376.55\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 32'215'000.00 3'840'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 2'300.00 7'031.15\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 67'100.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Raummieten, Parkgebühren, etc.) 20'000.00 20'000.00 19'538.50\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze PS 70'000.00 50'000.00 66'524.75\n\n489300 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 631'400.00 5'271'400.00\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 154'100.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 64'100.00 16'100.00 11'070.08\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 64'100.00 16'100.00 11'070.08\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'000.00 23'000.00 23'015.28\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'000.00 23'000.00 23'015.28\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 32'900.00 22'500.00 28'595.87\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 32'900.00 22'500.00 28'595.87\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 480'000.00 479'400.00 480'024.48\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 480'000.00 479'400.00 480'024.48\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 24'300.00 14'800.00 14'766.81\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 24'300.00 14'800.00 14'766.81\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'400.00 183'400.00 183'367.15\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'400.00 183'400.00 183'367.15\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'100.00 31'100.00 31'058.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 31'100.00 31'058.07\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 16'000.00 5'900.00 9'160.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'000.00 5'900.00 9'160.25\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 150'000.00 75'000.00 150'000.00 75'000.00 151'230.10 75'615.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 150'000.00 150'000.00 151'230.10\n\n426000 Rückerstattungen SEK 75'615.05\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 75'000.00 75'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 632'100.00 274'900.00 645'400.00 314'500.00 629'264.59 234'673.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'000.00 5'000.00 195.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 142'000.00 138'000.00 136'643.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -500.00 -500.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 23'000.00 20'000.00 4'229.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'600.00 10'400.00 9'053.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'700.00 16'400.00 8'150.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'500.00 1'278.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'800.00 1'523.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 172.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 1'172.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 3'000.00 794.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00 5'000.00 27'929.45\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00 188.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 230'000.00 250'000.00 264'968.97\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 2'000.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00 1'000.00 368.10\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 5'974.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 500.00 500.00 155.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 50'000.00 50'000.00 49'465.85\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'000.00 48'000.00 61'575.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 15'000.00 15'000.00 13'375.58\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'250.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 45'700.00 40'900.00 40'799.29\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 25'000.00 25'000.00\n\n426000 Rückerstattungen SEK 234'673.25\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 274'900.00 314'500.00\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen 754'300.00 267'200.00 827'900.00 296'100.00 741'655.40 231'960.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 240'000.00 250'000.00 226'320.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 50'000.00 50'000.00 44'538.25\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'500.00 19'100.00 13'365.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 29'200.00 30'200.00 20'443.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'700.00 2'026.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'200.00 2'417.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500.00 1'500.00 1'502.36\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 160.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 11'595.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 526.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'500.00 7'500.00 12'039.25\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00 1'000.00 778.45\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 250'000.00 260'000.00 283'078.93\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00 500.00 246.90\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.00 4'965.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 100'000.00 150'000.00 85'768.14\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 10'000.00 8'639.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 16'400.00 18'100.00 22'342.42\n\n424000 Eintritte Hallenbad 30'000.00 30'000.00 22'841.70\n\n426000 Rückerstattungen SEK 209'119.05\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 237'200.00 266'100.00\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n7200 Schulbetrieb 18'677'400.00 654'400.00 17'771'500.00 354'000.00 17'593'132.38 257'641.79\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'500.00 7'000.00 3'878.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -10'000.00 -41'320.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 15'070.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 582'900.00 590'900.00 317'211.40\n\n302071 Löhne diverse 140'000.00 205'500.00 209'691.10\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 44'000.00 44'000.00 37'046.00\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 140'000.00 140'000.00 119'690.45\n\n302075 Löhne DAZ 1'412'100.00 1'413'600.00 1'578'165.15\n\n302077 Löhne Assistenten 338'000.00 338'000.00 216'818.75\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 28'000.00 23'000.00 24'166.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 20'000.00 18'000.00 19'656.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 172'600.00 177'300.00 156'581.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 272'300.00 279'800.00 218'291.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'500.00 25'200.00 19'841.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 27'800.00 29'900.00 26'410.25\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 85'000.00 80'000.00 80'411.96\n\n309100 Personalwerbung 10'000.00 10'000.00 10'208.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 95'000.00 83'000.00 75'921.82\n\n310400 Lehrmittel 26'000.00 40'000.00 16'468.71\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 9'000.00 8'000.00 9'459.96\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 27'000.00 27'000.00 5'830.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'000.00 35'000.00 20'152.85\n\n311300 Anschaffung Hardware 69'000.00 57'900.00 54'735.88\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 199'200.00 193'100.00 144'626.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 9'000.00 2'000.00 5'676.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 92'600.00 85'400.00 83'716.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'000.00 301.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 81'000.00 62'000.00 50'862.75\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 18'200.00 18'200.00 11'807.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 117'500.00 112'800.00 120'464.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 1'000.00 2'562.30\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 272'200.00 246'200.00 220'923.44\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00 216.20\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 629'000.00 626'000.00 592'985.84\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 13'066'000.00 12'232'400.00 12'562'179.93\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 20'000.00 23'500.00 19'206.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 620'300.00 538'600.00 583'214.73\n\n425000 Verkäufe 10.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 64'000.00 62'000.00 69'478.79\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 10'000.00 62'000.00 7'400.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 600.00 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 520'600.00 166'000.00 122'289.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'200.00 63'400.00 58'464.00\n\n7210 Schulleitung 1'374'700.00 1'313'400.00 1'455'187.82\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 38'720.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5'000.00 18'000.00 2'741.35\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'709.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 1'200.00 208.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 38.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 200.00 35.10\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 28'313.71\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'368'800.00 1'292'000.00 1'372'421.16\n\n7211 Primarschule Schuleinheit Birchlen 144'800.00 139'800.00 125'907.73\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'200.00 16'200.00 18'110.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 3'900.00 4'241.85\n\n310000 Büromaterial 6'200.00 5'800.00 3'788.09\n\n310400 Lehrmittel 98'200.00 94'200.00 86'448.61\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 1'900.00 1'139.45\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'200.00 17'800.00 12'179.63\n\n7212 Primarschule Schuleinheit Flugfeld 48'400.00 51'100.00 47'824.46\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'100.00 9'800.00 9'824.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 3'116.85\n\n310000 Büromaterial 2'100.00 2'100.00 2'097.03\n\n310400 Lehrmittel 28'700.00 30'100.00 25'183.17\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700.00 700.00 791.14\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'300.00 5'900.00 6'811.67\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler 177'100.00 196'500.00 174'917.66\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 23'600.00 21'300.00 22'095.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'700.00 5'000.00 4'973.14\n\n310000 Büromaterial 7'100.00 8'100.00 10'434.30\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310400 Lehrmittel 120'000.00 135'400.00 122'616.38\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'700.00 2'000.00 348.22\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 20'000.00 24'700.00 14'450.07\n\n7214 Primarschule Schuleinheit Gockhausen 95'900.00 91'500.00 75'714.97\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'000.00 10'800.00 10'565.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'900.00 2'900.00 1'790.09\n\n310000 Büromaterial 2'400.00 3'100.00 2'249.84\n\n310400 Lehrmittel 63'900.00 60'000.00 55'957.22\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200.00 1'100.00 790.83\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'500.00 13'600.00 4'361.34\n\n7215 Primarschule Schuleinheit Dorf 125'900.00 123'400.00 114'443.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 14'100.00 12'500.00 9'863.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'700.00 3'600.00 3'860.33\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 4'600.00 4'869.60\n\n310400 Lehrmittel 88'200.00 87'500.00 81'286.51\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 900.00 725.66\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'900.00 14'300.00 13'838.00\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck 184'200.00 190'900.00 167'300.56\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 20'600.00 17'900.00 13'033.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'700.00 4'800.00 4'588.50\n\n310000 Büromaterial 7'100.00 7'500.00 5'630.81\n\n310400 Lehrmittel 124'100.00 135'700.00 125'223.32\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'700.00 1'700.00 1'679.88\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 26'000.00 23'300.00 17'144.45\n\n7217 Primarschule Schuleinheit Wil 95'800.00 95'700.00 69'886.29\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'700.00 12'200.00 6'328.48\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 2'605.09\n\n310000 Büromaterial 4'200.00 4'100.00 2'524.25\n\n310400 Lehrmittel 63'000.00 62'500.00 52'039.62\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 1'047.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 11'400.00 12'400.00 5'341.85\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn 125'200.00 114'300.00 96'786.93\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 13'000.00 12'800.00 9'569.51\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00 3'600.00 2'743.84\n\n310000 Büromaterial 4'600.00 4'400.00 4'312.35\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n310400 Lehrmittel 86'600.00 76'100.00 68'513.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200.00 1'100.00 1'235.23\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 16'200.00 16'300.00 10'412.80\n\n7229 Primarschule Schuleinheit Bundesasylzentrum 801'006.25 801'006.25\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 581'827.60\n\n304200 Verpflegungszulagen 5'203.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'184.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'398.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'874.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'256.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'450.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'169.05\n\n310000 Büromaterial 1'629.05\n\n310400 Lehrmittel 32'833.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 22'102.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'292.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25'785.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 801'006.25\n\n7231 QUIMS Bircheln 35'200.00 35'200.00 35'200.00 35'200.00 29'005.92 29'793.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'000.00 10'000.00 7'024.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 25.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 508.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 51.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 85.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'000.00 4'992.20\n\n310400 Lehrmittel 6'000.00 12'000.00 9'821.17\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'400.00 3'400.00 121.95\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'000.00 8'000.00 6'375.20\n\n461100 Rückerstattung Kanton 35'200.00 35'200.00 29'793.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'000.00 22'928.60 22'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 13'000.00 13'000.00 12'897.35\n\n304200 Verpflegungszulagen 84.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 800.00 180.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'300.00 1'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 42.60\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 30.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000.00 8'299.75\n\n310400 Lehrmittel 1'700.00 4'700.00 523.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 640.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 2'000.00 229.95\n\n461100 Rückerstattung Kanton 22'000.00 22'000.00 22'000.00\n\n7233 QUIMS Högler 46'000.00 46'000.00 42'400.00 42'400.00 43'042.29 37'289.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 19'000.00 18'000.00 25'489.75\n\n304200 Verpflegungszulagen 177.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 1'597.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'900.00 1'800.00 3'068.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 221.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 269.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'000.00 7'000.00 2'237.05\n\n310400 Lehrmittel 6'000.00 8'000.00 6'243.39\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000.00 4'000.00 630.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'500.00 2'000.00 3'108.75\n\n461100 Rückerstattung Kanton 46'000.00 42'400.00 37'289.00\n\n7234 QUIMS Dorf 29'800.00 29'800.00 29'800.00 29'800.00 29'329.35 28'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 5'200.00 6'000.00 3'655.95\n\n304200 Verpflegungszulagen 18.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00 400.00 235.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 500.00 600.00 25.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 17.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 39.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 5'000.00 7'676.00\n\n310400 Lehrmittel 3'700.00 5'600.00 4'971.05\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'000.00 3'000.00 3'325.60\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 9'000.00 9'364.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 29'800.00 29'800.00 28'000.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 42'400.00 42'400.00 41'400.00 42'400.00 41'242.15 42'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 11'500.00 18'000.00 13'912.75\n\n304200 Verpflegungszulagen 63.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 700.00 1'200.00 779.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'200.00 1'800.00 406.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 200.00 107.40\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 200.00 131.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'600.00\n\n310400 Lehrmittel 13'000.00 8'000.00 20'152.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'000.00 3'000.00 272.75\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'800.00 9'000.00 3'067.80\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 42'400.00 42'400.00 42'400.00\n\n7236 QUIMS Wil 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 18'543.59 23'683.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 8'800.00 7'000.00 8'186.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 43.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 400.00 177.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 45.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 19.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'000.00 4'000.00 1'400.10\n\n310400 Lehrmittel 6'000.00 3'000.00 2'387.15\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'800.00 3'000.00 3'479.29\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'700.00 9'700.00 2'805.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00 23'683.00\n\n7260 Kindergarten 5'114'800.00 4'653'700.00 4'315'538.17\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -5'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 35'000.00 29'000.00 41'197.10\n\n302075 Löhne DAZ 820'900.00 784'400.00 707'864.05\n\n302077 Löhne Assistenten 130'000.00 130'000.00 83'965.95\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 8'000.00 5'074.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'500.00 7'500.00 7'267.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'600.00 61'000.00 45'006.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'300.00 96'300.00 79'245.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'000.00 8'700.00 6'256.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'200.00 10'300.00 7'647.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'000.00 5'600.90\n\n309100 Personalwerbung 2'000.00 2'220.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n\n310400 Lehrmittel 33'300.00 33'200.00 26'184.97\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 65'600.00 45'400.00 40'945.62\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 7'500.00 7'500.00 4'161.70\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 3'000.00 1'000.00 7'705.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 1'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'300.00 6'700.00 4'340.33\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'500.00 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'810'600.00 3'418'700.00 3'236'351.72\n\n7280 Sonderschulung 6'351'000.00 71'500.00 5'769'700.00 65'500.00 5'408'533.46 67'876.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -10'000.00 -7'331.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'573'200.00 2'166'800.00 1'803'062.55\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 180'000.00 159'071.70\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'000.00 1'000.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'000.00 14'000.00 12'616.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 165'000.00 150'500.00 122'701.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 260'400.00 237'500.00 216'189.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 23'500.00 21'400.00 17'369.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 26'600.00 25'400.00 20'673.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 10'000.00 5'641.60\n\n309100 Personalwerbung 2'500.00 2'500.00 4'471.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 2'346.20\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n\n310400 Lehrmittel 9'000.00 9'000.00 6'050.77\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000.00 8'000.00 2'999.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 1'000.00 1'076.25\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 500.00 500.00 649.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 500.00 500.00 669.38\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 267'600.00 302'000.00 252'075.01\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 225'000.00 175'000.00 267'593.95\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 12'500.00 12'500.00 4'454.75\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 390'000.00 120'000.00 275'969.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 2'000.00 5'164.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'440.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 782.45\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 114'577.00\n\n363101 Beiträge an Kanton (Sonderschulung) 1'539'000.00 1'512'000.00 1'568'000.00\n\n363102 Beiträge an Kanton (Spitalschulen) 190'200.00 186'600.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 632'000.00 635'000.00 398'529.40\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 151'690.85\n\n423000 Schulgelder 32'000.00 32'000.00 31'535.00\n\n423076 Elternbeiträge 32'000.00 31'267.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'500.00 5'074.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 38'000.00\n\n7290 Tagesbetreuung 4'141'100.00 2'971'100.00 3'648'800.00 2'560'000.00 3'485'799.41 2'561'954.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden u. Kommissionen 10'800.00 9'660.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'908'000.00 2'620'600.00 2'615'676.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -10'000.00 -10'000.00 -37'007.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 4'000.00 5'000.00 3'300.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 200.00 52.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 186'400.00 167'400.00 167'343.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 294'200.00 264'200.00 214'933.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 26'500.00 23'800.00 23'586.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'000.00 28'300.00 28'153.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 30'000.00 30'000.00 22'795.00\n\n309100 Personalwerbung 4'500.00 4'500.00 1'439.44\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'000.00 9'000.00 12'253.65\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 2'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 76'000.00 75'000.00 47'298.38\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'000.00 7'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n310400 Lehrmittel 3'000.00 2'000.00 3'388.50\n\n310500 Lebensmittel 286'800.00 261'800.00 266'413.15\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000.00 35'000.00 29'310.09\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 35'000.00 25'000.00 27'196.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 21'800.00 25'800.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 1'200.00 200.00 4'013.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 10'500.00 10'000.00 10'275.77\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'800.00 5'800.00 3'246.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'500.00 7'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 22'000.00 22'000.00 15'682.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'600.00 4'600.00 1'489.18\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'000.00 6'000.00 2'936.50\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'000.00 9'000.00 10'026.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 5'000.00 2'335.90\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 98'200.00\n\n422070 Elternbeiträge Hort 2'860'000.00 2'170'000.00 2'138'738.40\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 364'000.00 370'888.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00 5'000.00 12'552.80\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00 1'000.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 32'000.00 20'000.00 18'764.55\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 17'000.00 21'010.50\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 49'100.00\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 571'400.00 572'500.00 546'600.00 546'600.00 544'800.72 572'223.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 1'800.00 930.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 390'500.00 389'300.00 401'780.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000.00 24'900.00 23'737.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'500.00 39'200.00 18'272.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 3'500.00 3'605.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'200.00 3'992.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'500.00 7'500.00 3'770.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 261.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'700.00 491.70\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 500.00 381.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'100.00 3'000.00 2'649.56\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 700.00 700.00 485.00\n\n310500 Lebensmittel 500.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 2'000.00 1'354.24\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'100.00 5'100.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 700.00 700.00 224.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'700.00 5'700.00 7'079.37\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00 2'000.00 834.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 176.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 22'000.00 20'000.00 18'764.55\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 21'010.50\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 530'000.00 495'100.00 529'374.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 82.40\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 500.00 500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00 51'000.00 42'767.00\n\n7292 Tagesstrukturen SoPa 294'200.00 33'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 160'800.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'400.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'400.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'000.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00\n\n310000 Büromaterial 1'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'900.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n310400 Lehrmittel 500.00\n\n310500 Lebensmittel 500.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 800.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 2'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 10'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 49'100.00\n\n422070 Elternbeiträge Hort 32'000.00\n\n429000 Übrige Entgelte 1'000.00\n\n7293 Subventionen FeB private Kitas 322'000.00 12'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 280'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 42'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'000.00\n\n7294 Subventionen FeB Tagesfamilien 58'000.00 3'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 58'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00\n\n7295 Interne Verrechnung Fachstelle Subventionen 44'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 44'000.00\n\n7300 Schulzahnklinik 677'800.00 496'000.00 720'700.00 496'000.00 676'624.88 468'208.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 430'000.00 430'000.00 436'642.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'500.00 27'500.00 27'880.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'300.00 43'300.00 52'855.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'900.00 3'900.00 3'881.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'600.00 4'695.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 16'000.00 6'000.00 4'176.50\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 3'013.65\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 3'000.00 1'695.11\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 335.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 800.00 1'500.00 129.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 640.85\n\n310600 Medizinisches Material 65'000.00 75'000.00 57'887.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 1'181.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 20'000.00 45'000.00 13'310.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'500.00 3'800.00 2'032.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'000.00 3'000.00 2'016.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 150.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 10'000.00 10'000.00 9'308.10\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'200.00 5'600.00 4'854.48\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 32'200.00 32'200.00 31'999.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 295.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 163.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300.00 16'281.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 495'000.00 495'000.00 467'740.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 467.95\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige Entgelte 1'000.00 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 700'600.00 685'200.00 580'873.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 455'500.00 440'000.00 374'642.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'200.00 28'100.00 24'050.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'000.00 44'300.00 42'331.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 4'000.00 3'333.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 4'700.00 4'044.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000.00 12'000.00 7'777.20\n\n309100 Personalwerbung 1'000.00 300.00 409.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 3'200.00 833.20\n\n310000 Büromaterial 700.00 700.00 451.43\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'500.00 478.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 700.00\n\n310400 Lehrmittel 3'000.00 3'000.00 1'778.67\n\n310600 Medizinisches Material 4'000.00 4'000.00 4'145.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'000.00 537.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 600.00 600.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, Handwerker, etc.) 109'000.00 110'000.00 102'698.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 2'000.00 2'000.00 1'473.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 9'438.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 100.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 1'100.00 582.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 3'900.00 1'769.20\n\n7400 Musikschule 5'367'500.00 4'012'300.00 4'845'500.00 3'854'300.00 4'671'425.33 3'445'821.37\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 400'000.00 380'000.00 388'456.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und Betriebspersonals -5'000.00 -5'000.00 -24'222.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'000.00 5'000.00 3'140.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 25'000.00 25'000.00 18'899.40\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'776'600.00 2'528'000.00 2'335'718.40\n\n302010 Löhne Musikalische Grundausbildung 660'200.00 675'100.00 646'366.95\n\n302011 Angebote für Volksschule (Blässerklassen, etc.) 111'000.00 111'000.00 103'081.60\n\n302012 Löhne nicht subventioniert (Erwachsene) 80'000.00 70'562.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 32'000.00 32'000.00 30'808.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 261'400.00 240'100.00 228'722.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 412'600.00 378'900.00 339'166.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37'200.00 34'100.00 30'123.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42'100.00 40'500.00 38'517.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 39'200.00 38'600.00 40'466.25\n\n309100 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 12'092.04\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 4'693.83\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 25'000.00 24'758.13\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 670.38\n\n310400 Lehrmittel 1'500.00 1'500.00 1'732.23\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 1'766.94\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 50'000.00 15'000.00 14'763.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 17'100.00 12'800.00 12'297.16\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, Betreibungskosten) 6'600.00 7'300.00 6'059.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 10'600.00 9'500.00 7'553.36\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'300.00 10'800.00 12'105.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 45'000.00 45'000.00 37'143.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 500.00 13'287.76\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 13'000.00 15'000.00 13'423.80\n\n316200 Raten für operatives Leasing 2'100.00 2'100.00 2'400.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'800.00 7'800.00 10'569.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 1'392.05\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 190'000.00 92'000.00 152'443.70\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 59'200.00 63'400.00 58'464.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 785'700.00 791'600.00 610'110.01\n\n423002 Schulgelder Fällanden 281'300.00 250'000.00 223'575.45\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 157'500.00 134'600.00 122'866.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 174'000.00 158'300.00 136'514.05\n\n423005 Schulgelder nicht subventionierter Unterricht 266'500.00 210'000.00 246'798.68\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2025\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'600.00 5'000.00 7'618.65\n\n439000 Übriger Ertrag 15'000.00 45'000.00 25'606.85\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'234'100.00 1'125'300.00 1'025'666.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 470'300.00 595'900.00 463'850.00\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 620'300.00 538'600.00 583'214.73\n\n9 Abschluss und Inaktive Gliederungen 4'883'900.00 500'000.00 5'751'565.72\n\n9999 A b s c h l u s s 4'883'900.00 500'000.00 5'751'565.72\n\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 500'000.00 5'751'565.72\n\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 4'883'900.00\n\n228'145'600.00 228'145'600.00 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nGesamtergebnis\n\n228'145'600.00 228'145'600.00 246'570'200.00 246'570'200.00 215'648'589.48 215'648'589.48\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'000'000.00 0.00 2'050'000.00 0.00 1'891'664.43 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 1'893'000.00 0.00 1'265'000.00 0.00 399'755.93 14'500.00\n\n2 Bildung 9'684'000.00 0.00 15'979'000.00 0.00 9'190'361.23 42'556.60\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 11'966'000.00 0.00 9'435'500.00 0.00 9'074'681.43 410'858.43\n\n4 Gesundheit 1'465'000.00 0.00 2'259'000.00 0.00 609'983.20 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 295'000.00 0.00 291'416.40 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 8'110'000.00 0.00 7'045'000.00 0.00 6'083'375.05 526'228.85\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'600'000.00 2'500'000.00 5'320'000.00 2'500'000.00 3'394'047.01 858'839.56\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 150'000.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 41'718'000.00 2'500'000.00 43'798'500.00 2'500'000.00 30'935'284.68 1'852'983.44\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 39'218'000.00 41'298'500.00 29'082'301.24\n\nTotal 41'718'000.00 41'718'000.00 43'798'500.00 43'798'500.00 30'935'284.68 30'935'284.68\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 14'481'000.00 0.00 11'950'500.00 0.00 10'175'807.65 410'858.43\n\n2 FINANZEN 1'610'000.00 0.00 1'465'000.00 0.00 1'040'896.90 0.00\n\n4 TIEFBAU 12'585'000.00 2'500'000.00 10'385'000.00 2'500'000.00 8'928'319.82 1'385'068.41\n\n5 SICHERHEIT 1'893'000.00 0.00 1'465'000.00 0.00 708'407.88 14'500.00\n\n6 SOZIALES 1'465'000.00 0.00 2'554'000.00 0.00 891'491.20 0.00\n\n7 BILDUNG 9'684'000.00 0.00 15'979'000.00 0.00 9'190'361.23 42'556.60\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 41'718'000.00 2'500'000.00 43'798'500.00 2'500'000.00 30'935'284.68 1'852'983.44\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 39'218'000.00 41'298'500.00 29'082'301.24\n\nTotal 41'718'000.00 41'718'000.00 43'798'500.00 43'798'500.00 30'935'284.68 30'935'284.68\n\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 14'481'000.00 11'950'500.00 10'175'807.65 410'858.43\n\n1050 Sport 11'966'000.00 8'185'500.00 3'655'338.23 14'858.43\n\n504000 Hochbauten 10'400'000.00 4'000'000.00 36'469.80\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 10'000'000.00 4'000'000.00 36'469.80\n\nIR01326 Sanierungen SFD Anlagen 2025 und später 400'000.00\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 1'286'000.00 3'220'500.00 2'740'600.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach zu \n\nGunsten Sportzentrum Dürrbach AG (Darlehen)\n\n1'181'000.00 3'220'500.00 2'740'600.00\n\nIR01228 Dürrbach, Anschaffungen, Ersatz Sportgeräte (Darlehen) 105'000.00\n\nIR01344 Dürrbach, Sanierung Kunstrasenfeld (Darlehen) 0.00\n\n552000 Beteiligungen an Gemeinden und Zweckverbänden 14'858.43\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43\n\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 583'410.00\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag) 583'410.00\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\nIR01247 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2023 Investitionsbeitrag 280'000.00\n\nIR01255 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2024 Investitionsbeitrag 280'000.00\n\nIR01343 SFD AG Jährlicher Sanierungsbeitrag 2025 (früher: "Baulicher \n\nUnterhalt SFD") \n\n280'000.00\n\n565000 Investitionsbeiträge an Private Unternehmungen 685'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle (Investitionsbeitrag) 685'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n14'858.43\n\nIR01248 Zweckverband Sportanlage Dürrbach - Beteiligung 14'858.43\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum -3'489'327.76\n\n504000 Hochbauten -3'489'327.76\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle -504'464.54\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau -2'984'863.22\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 1'250'000.00 8'814'170.96 396'000.00\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\n504000 Hochbauten 1'250'000.00 8'814'170.96\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 507'303.44\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 1'250'000.00 8'306'867.52\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 396'000.00\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, Neubau 396'000.00\n\n1108 Informatikdienste 230'000.00 445'000.00 809'304.38\n\n506000 Mobilien 50'000.00 300'000.00 631'069.28\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 25'567.98\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Storage 267'115.40\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00 50'000.00\n\nIR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  Arbeitsplatzinfrastruktur 150'000.00 285'046.60\n\nIR01262 Informatikdienste Sicherheitsmassnahmen: Klimagerät Serverraum 53'339.30\n\nIR01264 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024 50'000.00\n\nIR01266 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und Backup 50'000.00\n\n520000 Software 180'000.00 145'000.00 178'235.10\n\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server und DB \n\nServer\n\n178'235.10\n\nIR01214 Datenmanagement 75'000.00\n\nIR01264 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen ab 2024 50'000.00\n\nIR01265 CMI Axioma Lösung für Sozialversicherungen / Digitalisierung \n\nSoftware\n\n55'000.00 55'000.00\n\nIR01267 Informatikdienste, Ersatz Datenbank-Serverlizenzen und Migration \n\nSW\n\n50'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 80'000.00 40'000.00\n\n506000 Mobilien 80'000.00 40'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 80'000.00 40'000.00\n\n1110 Personaldienste 80'000.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\n520000 Software 80'000.00\n\nIR01014 ABACUS Lohn & ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und \n\n1110)\n\n80'000.00\n\n1700 Stadtplanung 100'000.00 41'463.15\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 100'000.00 15'484.30\n\nIR00130 Umsetzung Tempo 30 Zone Stadtzentrum -Gestaltung \n\nBahnhofstrasse\n\n823.90\n\nIR01164 Klimaprojekte 100'000.00 14'660.40\n\n504000 Hochbauten 15'978.85\n\nIR01164 Klimaprojekte 15'978.85\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 10'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 10'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 460'000.00 620'000.00 119'316.74\n\n503000 Übrige Tiefbauten 100'000.00\n\nIR01377 Pocket Parks, Umsetzung Etappe 1 100'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 360'000.00 620'000.00 119'316.74\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 20'000.00 70'159.35\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 50'000.00 15'920.90\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00 50'000.00\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 30'000.00 6'377.75\n\nIR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 100'000.00 21'495.29\n\nIR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 100'000.00 5'363.45\n\nIR01238 Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für Dübendorf" 50'000.00 50'000.00\n\nIR01297 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 150'000.00 150'000.00\n\nIR01301 Erarbeitung einer Planungsgrundlage zur Freiraumversorgung in \n\nden Quartieren\n\n50'000.00\n\nIR01378 Adressierung IPZ 30'000.00\n\n1740 Energieplanung 150'000.00\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 150'000.00\n\nIR01298 Innovationsprojekte: z.B. Digitaler Zwilling für strategische \n\nStadtplanung\n\n150'000.00\n\n1750 Umwelt 300'000.00 300'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 300'000.00 300'000.00\n\nIR01299 Massnahmenplan Klima 300'000.00 300'000.00\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 90'000.00 90'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 90'000.00 90'000.00\n\nIR01300 Artenschutz 90'000.00 90'000.00\n\n1790 Verkehrsplanung 700'000.00 520'000.00 82'663.10\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 700'000.00 520'000.00 82'663.10\n\nIR01056 Langsamverkehrskonzept 2023 Fusswege 38'226.35\n\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 44'436.75\n\nIR01110 Langsamverkehrskonzept Velo 2024 200'000.00\n\nIR01114 Langsamverkehrskonzept 2024 Fusswege 200'000.00\n\nIR01280 Velohauptverbindung Hochbordstrasse bis Aufgang Stettbach Nord 60'000.00 10'000.00\n\nIR01281 Velostation Stettbach Nord 20'000.00 10'000.00\n\nIR01282 Langsamverkehrskonzept 2024Verkehrssicherheit 50'000.00\n\nIR01283 Fil Vert - Erlebnisrundweg Flugplatz Dübendorf 150'000.00 50'000.00\n\nIR01347 Langsamverkehrskonzept Velo 2025 200'000.00\n\nIR01348 Langsamverkehrskonzept 2025 Fusswege 200'000.00\n\nIR01349 Langsamverkehrskonzept 2025 Verkehrssicherheit 70'000.00\n\n1795 Regionalverkehr 575'000.00 250'000.00 142'878.85\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 475'000.00 150'000.00 142'878.85\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 142'878.85\n\nIR01302 Adlerplatz Umgestaltung (Aufhebung PP) 225'000.00 150'000.00\n\nIR01362 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2025 250'000.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\n503000 Übrige Tiefbauten 100'000.00 100'000.00\n\nIR00175 Bushof 100'000.00\n\nIR01310 Bushof Projektphase II nach Abrechnung IR00175 100'000.00\n\n2 FINANZEN 1'610'000.00 1'465'000.00 1'040'896.90\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften 30'000.00 165'000.00 18'365.15\n\n520000 Software 30'000.00 165'000.00 18'365.15\n\nIR00009 Finanzen & Liegenschaften, FIS Kreditoren Workflow 30'000.00 56'000.00\n\nIR01014 ABACUS Lohn & ABACUS HR (Aufsplittung auf KST 2100 und \n\n1110)\n\n109'000.00 18'365.15\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 1'580'000.00 900'000.00 519'455.90\n\n504000 Hochbauten 1'580'000.00 900'000.00 519'455.90\n\nIR01061 Liegenschaft Bettli 500'000.00 50'000.00\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n2022\n\n511'270.17\n\nIR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n2023\n\n8'185.73\n\nIR01150 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n2024\n\n190'000.00 650'000.00\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden (Motion \n\nPhotovoltaik)\n\n100'000.00 100'000.00\n\nIR01268 Dachsanierung Stadthaus in Vorbereitung zur Installation \n\nPhotovoltaik\n\n100'000.00 100'000.00\n\nIR01313 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\n2025\n\n650'000.00\n\nIR01327 Elektroverteiler Chilbiplatz (Elektrohäuschen 33J) 40'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 400'000.00 503'075.85\n\n504000 Hochbauten 400'000.00 503'075.85\n\nIR01215 Sanierungen SFD AG Anlagen 2023 - RG an DU - Hochbauten 400'000.00 281'837.00\n\nIR01251 Erwerb Milchhüsli Alte Landstrasse 22 Kat. 9588 \n\nMilchgenossenschaft Gfenn - Hochbaute \n\n120'129.65\n\nIR01261 SFD AG Curlinghalle Sanierung Holzböden 101'109.20\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\n4 TIEFBAU 12'585'000.00 2'500'000.00 10'385'000.00 2'500'000.00 8'928'319.82 1'385'068.41\n\n4300 Stadtgärtnerei 94'500.00\n\n506000 Mobilien 94'500.00\n\nIR00366 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023 94'500.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'835'000.00 6'075'000.00 5'559'089.55 526'228.85\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 6'835'000.00 5'825'000.00 5'309'925.55\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 290'000.00 264'257.85\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung Strasse 800'000.00 1'355'937.85\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse -30'000.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 50'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und \n\nRadwegverbindung)\n\n-25'633.95\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis Gemeindegrenze 100'000.00 9'082.75\n\nIR00128 Städtlikreuzung, Sanierung 50'000.00\n\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 700'000.00 450'000.00 5'532.30\n\nIR00142 Buenstrasse, Glattbrücke 50'000.00 50'000.00\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze \n\nWallisellen\n\n500'000.00 50'000.00 19'224.60\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; Sanierung Strasse 800'000.00 300'000.00 25'962.20\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 600'000.00 300'000.00 17'511.85\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 50'000.00 50'000.00 29'254.60\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 3'453.15\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 50'000.00 50'000.00 9'460.65\n\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 100'000.00 20'983.55\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 100'000.00 11'680.80\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 39'979.85\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 64'809.92\n\nIR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 444'291.40\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 13'591.75\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 1'765.55\n\nIR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 183'771.40\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 18'055.85\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 103'136.08\n\nIR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 80'000.00 189'116.54\n\nIR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse \n\n50'000.00 75'000.00 35'869.45\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 50'000.00 25'000.00 26'944.20\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 83'285.20\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 6'243.00\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-\n\nBrücke)\n\n2'855.85\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00 15'856.50\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 34'270.05\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 200'000.00 150'000.00 20'492.30\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 20'000.00 327'218.60\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis \n\nRechweg\n\n84'366.65\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse 200'000.00 350'000.00 16'407.10\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00 100'000.00 25'321.10\n\nIR00387 Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse 550'000.00 50'000.00\n\nIR00388 Schlossstrasse, Fällendenstrasse bis Dübelstein Strasse 25'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis Plantanenstrasse 50'000.00 150'000.00 13'747.10\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 1'738.30\n\nIR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\n\nIR01042 Chaletstrasse, Rotbuch- bis Kasernenstrasse 50'000.00\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 27'790.85\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, Verlegung \n\nRadwegroute Nr. 45\n\n4'013.40\n\nIR01105 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2024 800'000.00\n\nIR01106 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2025 800'000.00\n\nIR01115 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2024 50'000.00 150'000.00 5'736.45\n\nIR01116 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2024 200'000.00\n\nIR01120 Kasernenstrasse, Stägenbuckstrasse 13f bis Dietlikonstrasse - \n\nStrasse\n\n50'000.00 100'000.00 3'501.55\n\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Gumpisbüelstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 50'000.00 521'141.40\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 78'706.15\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 150'000.00 150'000.00 51'559.35\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 300'000.00 439'662.40\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 50'000.00 150'000.00 13'398.25\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 519'702.60\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 63'724.96\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 65'000.00 50'000.00 20'380.70\n\nIR01192 Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis Im Schossacher, \n\nVelomassnahmen und Sanierung Strasse\n\n350'000.00 50'000.00 16'122.85\n\nIR01243 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze - Strasse 25'000.00 25'000.00 74'642.70\n\nIR01284 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen 50'000.00 50'000.00\n\nIR01285 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, \n\nVelomassnahmen\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01286 Alte Landstrasse, Sanierung SBB-Brücke 25'000.00 50'000.00\n\nIR01287 Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse 25'000.00 50'000.00\n\nIR01311 Ausbau Bahnhofunterführung Phase II nach Abrechnung IR00125 50'000.00\n\nIR01319 Lindenbühlstrasse und Saatwiesenstrasse  - Strasse 50'000.00\n\nIR01350 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2025 100'000.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01351 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2025 200'000.00\n\nIR01352 Zürichstrasse, Auenstrasse bis Birchlenstrasse  Gockhauser-\n\n/RingstrKreuzung Gockhauser-/Ringstrasse "Sonnentalkr\n\n50'000.00\n\nIR01353 Bergstrasse, Wangenstrasse bis Alpenstrasse 25'000.00\n\nIR01354 Vogelquartier 2. Etappe, Meisenweg / Finkenweg / Zeisigweg / \n\nNeuweg \n\n100'000.00\n\nIR01355 Föhrliweg, Kriesbachstrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR01356 Föhrlibuckstrasse, Föhrliweg bis Gemeindegrenze 30'000.00\n\nIR01357 Klimatische Aufwertung Meiershofplatz 50'000.00\n\nIR01358 Wallisellenstrasse, Birchlenstrasse bis Bahnhofstrasse, Aufwertung \n\nGK \n\n25'000.00\n\nIR01359 Wallisellenstrasse, Sanierung Glattsteg 50'000.00\n\nIR01360 Wallisellenstrasse, Sanierung Glattbrücke 50'000.00\n\n506000 Mobilien 250'000.00 349'164.00\n\nIR00360 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung \n\n2022\n\n58'970.00\n\nIR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab 2023 290'194.00\n\nIR01126 Unterhaltsdienste, Fahrzeuge, Ersatz (Sammelkonto) Ausführung \n\n2024\n\n250'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen -100'000.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung -100'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 154'263.35\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke (Memphis-\n\nBrücke)\n\n154'263.35\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 120'000.00\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 120'000.00\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 251'965.50\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 251'965.50\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 675'000.00 350'000.00 1'261'284.95 118'836.30\n\n502000 Wasserbau 675'000.00 350'000.00 1'261'284.95\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht Nr.1 25'000.00 50'000.00 28'836.70\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 1'145'229.94\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 9'295.95\n\nIR00397 Bachsanierungen 2023 58'095.41\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis Herrenweg 50'000.00 50'000.00\n\nIR01138 Bachsanierungen 2024 100'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 300'000.00 50'000.00 4'898.80\n\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept gem \n\nIR00231\n\n50'000.00 50'000.00 14'928.15\n\nIR01296 Chrebsschüsselibach Revitalisierung (Abschnitt Mückenkreisel bis \n\nInnovationspark)\n\n150'000.00 50'000.00\n\nIR01376 Bachsanierungen 2025 (Wasserbau) 100'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 88'836.30\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 70'000.00\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 18'836.30\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 30'000.00\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 30'000.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 615'000.00 65'000.00\n\n504000 Hochbauten 550'000.00\n\nIR01317 Flachsachsanierung Friedhof (Dachschaden; gebundene \n\nAusgaben)\n\n550'000.00\n\n506000 Mobilien 65'000.00 65'000.00\n\nIR01288 Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2024 65'000.00\n\nIR01361 Friedhof, Ersatz Fahrzeuge/Geräte 2025 65'000.00\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling) 800'000.00 415'000.00 24'128.41\n\n504000 Hochbauten 500'000.00 415'000.00 2'949.77\n\nIR01135 Sammelstellen Quartiere 2024 125'000.00\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro (Warmwasser) 2'949.77\n\nIR01293 Hauptsammelstelle, Unterflurcontainer Glas und Aludosen 240'000.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01294 Hauptsammelstelle, Überdachung mit Pholovoltaik und \n\nWassernutzung\n\n500'000.00 25'000.00\n\nIR01295 Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik und Wassernutzung (HB \n\nEWB)\n\n25'000.00\n\n506000 Mobilien 300'000.00 21'178.64\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 21'178.64\n\nIR01375 Abfall und Recycling, Ersatz Öki-Bus 300'000.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, \n\nKläranlage und Pumpstationen)\n\n3'660'000.00 2'500'000.00 3'480'000.00 2'500'000.00 1'989'316.91 740'003.26\n\n503000 Übrige Tiefbauten 3'660'000.00 3'480'000.00 1'989'316.91\n\nIR00129 Usterstrasse, Unterführung im Schossacher, Sanierung 215'000.00\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung \n\nKanalisation\n\n100'000.00 746'834.06\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis Ursprungstrasse, 1'543.96\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental 50'000.00 50'000.00 6'472.47\n\nIR00183 Im Brand, Abschnitt Schacht 4965 bis Düker Chriesbach, \n\nHauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung\n\n-1'215.12\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 13'092.61\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 240'000.00 200'000.00 5'276.74\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; Sanierung 50'000.00 2'694.10\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 26'236.99\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 13'956.96\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 50'000.00 200'000.00 3'000.00\n\nIR00220 Kriesbachstrasse, Im Brand bis Gemeindegrenze Wallisellen 50'000.00 6'917.83\n\nIR00355 Klosterstrasse, Abschnitt Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 34'981.33\n\nIR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 387'466.06\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 11'234.96\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 135'788.95\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 25'270.98\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 8'265.32\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 76'614.07\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse, Wangenstrasse bis \n\nRechweg\n\n2'100.00\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00 25'000.00 26'010.12\n\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP Ausführung 2019 6'647.40\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach -1'672.18\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 15'714.93\n\nIR01130 Werterhalt Abwasseranlagen 2024 50'000.00 500'000.00\n\nIR01131 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2024 150'000.00\n\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - Sanierung \n\nKanalisation\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 14'897.54\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze Kanalisation 400'000.00 625'000.00 17'959.70\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse Kanalisation 300'000.00 8'154.50\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse Kanalisation 25'000.00 50'000.00 535.52\n\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg Kanalisation 50'000.00\n\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Kanalisation 50'000.00 203'178.02\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 47'381.13\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 4'672.05\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse KANAL 12'823.35\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere Geerenstrasse 200'000.00 250'000.00 965.88\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 750'000.00 350'000.00 40'943.32\n\nIR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 79'573.36\n\nIR01234 Dietlikonstrasse, Wangenstrasse bis Gemeindegrenze KANAL 5'000.00\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01235 PW Buen, Sanierung 140'000.00 170'000.00\n\nIR01253 Tichelrütistrasse, Obere Geerenstrasse bis Geerenackerstrasse \n\nKANAL\n\n100'000.00\n\nIR01256 Kasernenstrasse, Dietlikonstrasse bis Platanenstrasse KANAL 50'000.00\n\nIR01289 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2024 150'000.00\n\nIR01290 Birkenweg und Bachstrasse, Wangenstrasse bis Rotbuchstrasse 10'000.00\n\nIR01291 Usterstrasse, Schulhausstrasse bis Glattbrücke, Velomassnahmen 50'000.00 25'000.00\n\nIR01292 Usterstrasse, Glattbrücke bis Sonnenbergstrasse, \n\nVelomassnahmen\n\n100'000.00 25'000.00\n\nIR01320 Birchlenstrasse, Abschnitt Kirchbachstrasse bis Meiershofstrasse -\n\nKanal\n\n10'000.00\n\nIR01363 Werterhalt Abwasseranlagen 2025 (Kanal EW \n\nErneuerungsunterhalt)\n\n500'000.00\n\nIR01365 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2025 150'000.00\n\nIR01366 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2025 (Kanal EW \n\nErneuerungsunterhalt)\n\n150'000.00\n\nIR01367 Pumpwerk Rebacher, Sanierung (Kanal EW Erneuerungsunterhalt) 40'000.00\n\nIR01368 Pumpwerk Zwinggarten, Sanierung (Kanal EW \n\nErneuerungsunterhalt)\n\n30'000.00\n\nIR01371 Zürichstrasse, Auenstrasse bis Birchlenstrasse  und Gockhauser-\n\n/Ringstrasse Kreuzung Gockhauser-/Ringstrasse "S\n\n50'000.00\n\nIR01372 Föhrliweg, Kriesbachstrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR01373 Wallisellenstrasse, Birchlenstrasse bis Bahnhofstrasse, Aufwertung \n\nGK \n\n10'000.00\n\nIR01374 Oberdorfstrasse, Usterstrasse bis Alte Oberdorfstrasse 50'000.00\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 65'000.00\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 65'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 6'206.55\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 6'206.55\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'500'000.00 2'500'000.00 668'796.71\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) \n\n2022\n\n1'332.50\n\nIR01241 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) \n\n2024\n\n2'500'000.00\n\nIR01250 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) \n\n2023\n\n667'464.21\n\nIR01364 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren (Einnahmen) \n\n2025 \n\n2'500'000.00\n\n5 SICHERHEIT 1'893'000.00 1'465'000.00 708'407.88 14'500.00\n\n5000 Abteilung Sicherheit 286'645.45 14'500.00\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 286'645.45\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil Verkehrssicherheit -16'523.10\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 15'832.20\n\nIR01054 Langsamverkehrskonzept 2021 Fusswege -20'075.40\n\nIR01055 Langsamverkehrskonzept 2022 Fusswege 155'779.05\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 49'135.15\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 102'497.55\n\n630000 Investitionsbeiträge vom Bund 14'500.00\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 14'500.00\n\n5030 Regionalverkehr (ab 1.1.2023 1795) 200'000.00 12'098.10\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 200'000.00 17'837.50\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 12'238.55\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2022 5'598.95\n\nIR01129 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2024 200'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 5'169.60\n\nIR00175 Bushof 5'169.60\n\n504000 Hochbauten -10'909.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, Ausführung 2021 -10'909.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 158'000.00 54'321.85\n\n506000 Mobilien 158'000.00 54'321.85\n\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 54'321.85\n\nIR01331 Ersatz Mannschaftstransporter BVS Bus 1 79'000.00\n\nIR01332 Ersatz Mannschaftstransporter  BVS Bus 2 79'000.00\n\n5110 Schiesswesen 80'000.00 150'000.00 2'797.70\n\n504000 Hochbauten 80'000.00 80'000.00 2'797.70\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 2'797.70\n\nIR01244 Schützenhaus Werlen Sanierung Ersatz WC Anlagen 80'000.00 80'000.00\n\n506000 Mobilien 70'000.00\n\nIR01275 Schiesswesen: Ersatz 24 Scheiben ( altershalber) Schützenhaus \n\nWerlen)\n\n70'000.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 605'000.00 630'000.00 352'544.78\n\n504000 Hochbauten 605'000.00 390'000.00 174'665.90\n\nIR01245 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude Beleuchtung 78'281.65\n\nIR01258 Flachdachsanierung Neugutstrasse 52/54 (Feuerwehrlokal) STWE 96'384.25\n\nIR01269 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 2024 80'000.00\n\nIR01271 Umrüstung Beleuchtung im FW Lokal auf LED 2. Etappe 140'000.00\n\nIR01272 PV Anlage auf Dach FW Lokal (Neugutstrasse 52/54) 425'000.00 170'000.00\n\nIR01329 Revision Atemschutzraum 100'000.00\n\nIR01330 Revision Technik / Möbilierung Rapportraum 80'000.00\n\n506000 Mobilien 240'000.00 177'878.88\n\nIR00035 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge TLF (Spezialfahrzeug, 15 \n\nJ ND)\n\n120'846.85\n\nIR01095 Ersatz Öl/Wasser Fahrzeug - Feuerwehr 150'000.00\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 33'785.53\n\nIR01270 Schlauchwaschanlage im FW Depot ( Ersatz altershalber 30 Jährig) 90'000.00\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01306 Feuerwehr Dübendorf - Wangen-Brüttisellen - Anschaffung \n\nBekleidung 2023 2. Etappe\n\n23'246.50\n\n5200 Stadtpolizei 1'050'000.00 485'000.00\n\n504000 Hochbauten 1'000'000.00 200'000.00\n\nIR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 800'000.00 200'000.00\n\nIR01312 Mieterausbau Neugutstrasse 52/54 Stadtpolizei und \n\nBetreibungsamt\n\n200'000.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00 285'000.00\n\nIR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 185'000.00\n\nIR01308 Stadtpolizei; Ersatz Fahrzeug Kauf statt Leasing 100'000.00\n\nIR01328 Notstromaggregat Stadtpolizei 50'000.00\n\n6 SOZIALES 1'465'000.00 2'554'000.00 891'491.20\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 26'000.00\n\n545000 Darlehen an private Unternehmungen 26'000.00\n\nIR01249 Darlehen TFZO Verein Tagesfamilien Zürcher Oberland 26'000.00\n\n6060 Asylkoordination 295'000.00 265'416.40\n\n504000 Hochbauten 295'000.00 265'416.40\n\nIR01257 Asyl- und Flüchtlingswesen Wohnunterkunft Gärtnerstrasse 5 295'000.00 265'416.40\n\n6150 Spital Uster 12'385.00\n\n554000 Beteiligungen an öffentlichen Unternehmungen 12'385.00\n\nIR01305 Nachliberierung Aktienkapital Spital Uster 12'385.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft -9'908.40\n\n520000 Software -9'908.40\n\nIR01206 Berufsbeistandschaft, Ablösung Klienten-Verwaltungssystem -9'908.40\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 1'465'000.00 2'259'000.00 597'598.20\n\n504000 Hochbauten 1'370'000.00 2'129'000.00 498'360.50\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe 1 300'000.00 211'905.25\n\nIR00089 Weiterentwicklung Campus IMWIL (diverse Grundstücke) 300'000.00\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 31'801.05\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 152'783.05\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz Gaskessel 893'000.00 29'079.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E -15'805.95\n\nIR01229 ASZ IMWIL Schliessanlage Haus B, C und E 88'598.10\n\nIR01276 ASZ IMWIL: Lampenersatz (neu LED) im Haus C und  Haus E 110'000.00\n\nIR01277 ASZ IMWIL: Ersatz Liftsteuerung Personenlifte Haus C (Dublex \n\nAnlage)\n\n76'000.00\n\nIR01278 ASZ IMWIL: Ausbau Photovoltaik 400'000.00 700'000.00\n\nIR01303 Alterswohnungen Haus E; Sanierung oder Neubau  (Früher: \n\nAlterssiedlung (Sanierungsbedarf) pro memoria)\n\n300'000.00 50'000.00\n\nIR01324 ASZ IMWIL Dachsanierung Haus E 290'000.00\n\nIR01346 Universelle Gebäude Verkabelung 80'000.00\n\n506000 Mobilien 95'000.00 130'000.00 99'237.70\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 99'237.70\n\nIR01279 ASZ IMWIL: Notstromaggregat 130'000.00\n\nIR01345 Ersatz Bewohnerbus 95'000.00\n\n7 BILDUNG 9'684'000.00 15'979'000.00 9'190'361.23 42'556.60\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 4'204'000.00 12'620'000.00 8'663'719.49\n\n504000 Hochbauten 3'550'000.00 11'315'000.00 8'434'705.79\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 3'000'000.00 100'000.00 63'904.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen Einmietung \n\nSchulraum\n\n25'241.08\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 4'939'000.00 7'212'709.30\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher \n\nVorgaben\n\n6'541.05\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 6'080'000.00\n\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 196'000.00 697'346.35\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen \n\nan Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n10'944.30\n\nIR01220 Schulhaus Högler, Sanierung Liegenschaftsentwässerung, \n\nVerfügung \n\n133'289.15\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\nIR01222 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen \n\nan Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n106'395.45\n\nIR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung \n\n(Wassereinbruch)\n\n90'682.76\n\nIR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 87'652.35\n\nIR01333 Kindergarten Zelglistrasse, Instandsetzungsarbeiten 120'000.00\n\nIR01334 Ersatzmassnahmen für quecksilberhaltige Leuchtstoffmittel 100'000.00\n\nIR01335 Raumoptimierungen bei Schulliegenschaften 150'000.00\n\nIR01336 Zusätzliche Arbeitsplätze Primarschule 80'000.00\n\nIR01338 Fluchtweg- und Feuerwehreinsatzpläne, Gebäudekontrollhefte 100'000.00\n\n506000 Mobilien 654'000.00 1'305'000.00 229'013.70\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund gesetzlicher \n\nVorgaben\n\n3'136.20\n\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 329'000.00 1'175'000.00 152'111.60\n\nIR01168 Three Point Mobiliar Sporthalle 80'000.00\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 10'917.70\n\nIR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 50'000.00\n\nIR01252 Küche Zwinggarten, dringender Ersatz Küchengeräte 61'299.45\n\nIR01309 Umrüstung Signaltonanlage für Sprachdurchsagen u externer \n\nZugriff\n\n1'548.75\n\nIR01337 Videoüberwachungsanlagen auf Schulliegenschaften 100'000.00\n\nIR01341 Schulergänzende Betreuung, Transportfahrzeuge Ausl. Mahlzeiten 150'000.00\n\nIR01342 Ersatz der Serverinfrastrukturen 75'000.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 4'000'000.00 2'534'000.00 138'400.30\n\n504000 Hochbauten 4'000'000.00 2'534'000.00 138'400.30\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 34'000.00\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau - Planungskredit (Baukredit = \n\nIR01316)\n\n2'500'000.00 138'400.30\n\nIR01316 Neubau Birchlen Bauphase 4'000'000.00\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 25'000.00 100'000.00 121'301.70\nSeite 133\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\n504000 Hochbauten 25'000.00 100'000.00 121'301.70\n\nIR01219 Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an  \n\nDachhülle, Fassaden und Sonnenschutz\n\n121'301.70\n\nIR01273 Schulanlage Dorf, Instandsetzung und Remechanisierung \n\n(Restaurierung) Turmuhr\n\n25'000.00 100'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 100'000.00 11'904.00\n\n504000 Hochbauten 100'000.00 11'904.00\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung -500.00\n\nIR01021 Schulhaus Högler, Planung Gesamtsanierung  Högler, PV-Anlagen \n\nund Geräteraum \n\n100'000.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 12'404.00\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 150'000.00 24'310.05\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 24'310.05\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an \n\nbestehender Schulraum\n\n24'310.05\n\nIR01274 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, Anpassungen \n\nan Neue gesetzliche Bestimmungen (Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 900'000.00 300'000.00 23'368.14\n\n504000 Hochbauten 900'000.00 300'000.00 23'368.14\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung \n\n(Dachgeschoss)\n\n900'000.00 300'000.00 23'368.14\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR PS 150'000.00 64'967.05\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 64'967.05\n\nIR01225 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro 64'967.05\n\nIR01339 Stägenbuck: Erweiterung Spielplatz 150'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 75'000.00 175'000.00 74'641.50\n\n504000 Hochbauten 50'000.00 175'000.00 74'641.50\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 50'000.00 50'000.00 3'358.60\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 125'000.00\n\nIR01239 Stägenbuck: Dringende bauliche Massnahmen zur Betonsanierung \n\nder Schulanlage\n\n71'282.90\n\n506000 Mobilien 25'000.00\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 25'000.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2025\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2023Budget 2025 Budget 2024\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad \n\nSportanlagen\n\n42'556.60\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 42'556.60\n\nIR01212 Dringliche bauliche Massnahmen Hallendbad/Sporthalle \n\nStägenbuck\n\n42'556.60\n\n7200 Schulbetrieb 230'000.00 100'000.00 67'749.00\n\n506000 Mobilien 230'000.00 100'000.00 67'749.00\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 80'000.00 100'000.00 67'749.00\n\nIR01340 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule Dübendorf 150'000.00\n\n41'718'000.00 2'500'000.00 43'798'500.00 2'500'000.00 30'935'284.68 1'852'983.44\n\nNettoinvestition 39'218'000.00 41'298'500.00 29'082'301.24\n\n41'718'000.00 41'718'000.00 43'798'500.00 43'798'500.00 30'935'284.68 30'935'284.68\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 2'237'111.69\n\nTotal 0.00 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69 2'237'111.69\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2025\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 0.00 0.00 29'644.35\n\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 2'207'267.34\n\n709000 Investitionen in übrige Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n720100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 200.00\n\n724100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n754000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 0.00 0.00 0.00\n\n770000 Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n774000 Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\n804000 Verkauf von Gebäuden 0.00 0.00 0.00\n\n824000 Beiträge Dritter für Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\n850000 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n870000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER\n0.00 0.00 0.00\n\n874000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n…\n\n799000 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00 0.00\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 0.00 0.00 2'237'111.69\n\nNettoinvestition 0.00 0.00 0.00 0.00 2'237'111.69\n\nEinzelkonten IR FV\nBudget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Dübendorf Anhang Budget 2025\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nSachkonto Budget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 11'915'600.00 11'232'400.00 10'588'986.83\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 82'500.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 647'100.00 605'300.00 592'808.28\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 12'562'700.00 11'837'700.00 11'264'295.11\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzkennzahlen Budget 2025\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2025 2024 2023\n\nAnzahl Einwohner 32'500 32'000 31'440\n\nSteuerfuss 78% 78% 78%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'678 3'490 3'560 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n14% 93% 69% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-90% -109% -95% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-2'054 -3'023 -2'698 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 139\n\n\n\t20240821-Li-Bericht des Stadtrates-inkl. Seitenzahlen\n\t20240919-Li-Stadt Dübendorf Budget 2025 inkl Kommentare V0\n\n