20220922-Budget 2023 Stadt Dübendorf

text: \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nBudget 2023\n\nGenehmigt vom Gemeinderat am 13.Dezember 2021 \n\nAblieferung an Stadtrat 9. September 2022\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 22. September 2022\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 23. September 2022\n\nAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 21. November 2022\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 12. Dezember 2022\n\nVeröffentlichung\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 1\n\n2 Anträge und Beschlüsse 6\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 10\n\n4 Finanzierung 11\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 13\n\n6 Erfolgsrechnung 15\n\n7 Investitionsrechnungen 16\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18\n\n9 Erfolgsrechnung 46\n\n10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 121\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 138\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 140\n\n14 Finanzkennzahlen 141\nKontakt\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen Doris Meyer\n\nTelefon 044 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nmailto:doris.meyer@duebendorf.ch\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2023 \n\nBudget 2023 \n\nDie Budgetierung 2023 erfolgte wie in den Vorjahren basierend auf dem Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der Software Abraxas – FIS. Es konnte bei der \n\nBudgetierung der Erfolgs- und Investitionsrechnung auf die Erfahrungen und Vergleichswerte der letzten vier Jahre zurückgegriffen werden. Die Budgetierung der \n\nAbschreibungen erfolgte zum dritten Mal basierend auf diesem neuen Modul, ergänzt mit Berechnungen basierend auf den aktuellen Werten aus der \n\nInvestitionsplanung 2022 – 2026. Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 202,22 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 202,41 \n\nMio. Franken einen Ertragsüberschuss von 0,18 Mio. Franken aus. Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu \n\ngeführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in einer guten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. Der Stadtrat \n\nbeantragt daher dem Gemeinderat, im Budget 2023 eine Steuerfusssenkung um 3% von 81% auf 78 % vorzunehmen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte \n\n(Hallenbad, Busbahnhof usw.) ist jedoch zusammen mit diesen Investitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils separat auszuweisen. \n\nDie von den Abteilungen erstellte Hochrechnung 2022 prognostiziert einen Ertragsüberschuss von 18,93 Mio. Franken anstelle des budgetierten \n\nErtragsüberschusses von 6,02 Mio. Franken, was eine Ergebnisverbesserung von 12,91 Mio. Franken bedeutet. Dieses Ergebnis resultiert primär aus einer höheren \n\nPrognose der Steuereinnahmen um 10,69 Mio. Franken. Gleichzeitig nimmt der Aufwand um 0,88 Mio. Franken ab. Die übrigen Erträge werden um 1,35 Mio. \n\nFranken höher erwartet wie budgetiert. \n\nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen (in 1'000 Franken): \n\nPer 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Das Budget 2023 war demnach das fünfte Budget, welches nach \n\nden neuen Vorgaben erstellt wurde. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits in den Vorjahresbudgets berücksichtigt wurden und \n\nim Budget 2023 wieder relevant sind: \n\n- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen\n\nsind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich.\n\n- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00\n\nFranken festgelegt.\n\nBudget 2022 - Ertragsüberschuss -6'015\n\nSteuerertrag Höhere Einnahmen Steuern natürliche und juristische Personen: -2,68 Mio. Franken, Höhere Einnahmen \n\nGrundstücksgewinnsteuer -8,00 Mio.\n\n-10'690\n\nSoziales Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe -1,45 Mio. Franken, Asylkoordination 0,70 Mio. Franken, Pflegefinanzierung \n\nSpitex -0,31 Mio. Franken \n\n-918\n\nAlters- und Spitexzentrum Transferertrag - 0,75 Mio. Franken, Personalaufwand - 0,57 Mio. Franken, Sachaufwand 0,40 Mio. Franken -833\n\nübrige Abweichungen -472\n\nHochrechnung 2022 - Ertragsüberschuss -18'928\n\nSeite 1\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2023 \n\n- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht. \n\nPer Ende 2019 wurde die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgte somit zum dritten Mal basierend auf \n\ndiesem neuen Modul, ergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2022 – 2026. Da die Investitionsplanung immer mit Unsicherheiten \n\nbehaftet ist, wird es auch in Zukunft Abweichungen jeweils zu den Zahlen des Vorjahresbudgets und der Erfolgsrechnung geben. \n\nRessourcenzuschuss \n\nDer Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Im Jahr 2023 erwartet die Stadt Dübendorf gemäss den provisorischen \n\nBerechnungen des Gemeindeamtes einen Ressourcenzuschuss von 7,66 Mio. Franken, weil die relative Steuerkraft im Jahr 2021 leicht gestiegen ist. Im Vorjahr \n\nsind 12,42 Mio. Franken budgetiert. In der Erfolgsrechnung 2021 wurden 11,92 Mio. Franken an Ressourcenzuschuss verbucht.  \n\nEntwicklung Aufwand \n\nDer Aufwand nimmt im Budget 2023 gegenüber dem Budget 2022 um 5,81 Mio. Franken von 196,41 Mio. Franken auf 202,22 Mio. Franken zu. Die grössten \n\nZunahmen sind im Sach- und Betriebsaufwand (3,07 Mio. Franken) und im Personalaufwand (2,07 Mio. Franken) zu verzeichnen. Der Aufwand der \n\nPrimarschule steigt um 3,12 Mio. Franken, wobei zusätzliche 1,52 Mio. Franken für eine Vorfinanzierung des Schulhauses Birchlen, 1,31 Mio. Franken beim \n\nPersonalaufwand und 0,73 Mio. Franken beim Sach- und Betriebsaufwand anfallen. Der Bereich Soziales weist einen Anstieg des Aufwandes um 2,55 Mio. \n\nFranken aus, wobei 1,58 Mio. Franken im Transferaufwand und 1,02 Mio. Franken im Sach- und Betriebsaufwand zu verzeichnen sind. \n\nSeite 2\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2023 \n\n \n\n \n\nEntwicklung Erträge \n\nDie Erträge nehmen um 0,02 Mio. Franken von 202,43 Mio. Franken im Vorjahr auf 202,41 Mio. Franken ab. Die grösste Veränderung zeigt sich beim \n\nRessourcenzuschuss, welcher um 5,82 Mio. Franken abnimmt. Der Fiskalertrag nimmt um 3,36 Mio. Franken zu, wovon 2,00 Mio. Franken auf höhere \n\nGrundstückgewinnsteuern entfallen. Der tiefere Ressourcenzuschuss trägt zu einem insgesamt 2,38 Mio. Franken tieferen Transferertrag bei.  \n\nBudget 2023 Budget 2022 Diff Bemerkungen\n\nin 1'000 Fr. in 1'000 Fr. in 1'000 Fr.\n\n30 Personalaufwand 69'771 67'701 2'070 davon Primarschule 1,31 Mio. Franken, Einwohnerdienste 0,39 \n\nMio. Franken, Alters- und Spitexzentrum -0,36 Mio. Franken\n\n31 Sach- und übriger \n\nBetriebsaufwand\n\n29'751 26'677 3'074 davon Soziales 1,02 Mio. Franken, Primarschule 0,73 Mio. \n\nFranken, Tiefbau inkl. Abwasser & Abfall 0,47 Mio. Franken, \n\nAlters- und Spitexzentrum: 0,46 Mio. Franken \n\n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen\n\n8'674 8'692 -18 Die planmässigen Abschreibungen sind  gemäss \n\nAnlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2022 - 2026 \n\nbudgetiert.\n\n34 Finanzaufwand 512 684 -172\n\n35 Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n0 0 0\n\n36 Transferaufwand 86'574 85'640 934 davon Soziales 1,58 Mio. Franken, Ressourcenzuschuss an \n\nSekundarschule -1,06 Mio. Franken, Sicherheit 0,63 Mio. \n\nFranken, Primarschule -0,44 Mio. Franken\n\n37 Durchlaufende Beiträge 200 150 50 Schutzraumbauten\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 3'840 2'320 1'520 Vorfinanzierung Schulhaus Birchlen 1,52 Mio. Franken\n\n39 Interne Verrechnungen 2'899 4'550 -1'651 davon Kapitaldienst -1,34 Mio. Franken; neu wird für die \n\nBerechnung der Zinssatz von 0.75% verwendet gemäss der \n\nEmpfehlung des Kantons.\nTotal 202'220 196'413 5'807\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2023 \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2023 auf 27,65 Mio. Franken (Vorjahr 29,34 Mio. Franken). Nach \n\nAusklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 0,48 Mio. Franken, Abfall 0,28 Mio. Franken) verbleiben für das Politische \n\nGut noch 26,90 Mio. Franken (Vorjahr 27,23 Mio. Franken). Davon sind 6,96 Mio. Franken für den Bereich Verkehr 2,5 Mio. Franken für den Neubau des \n\nMehrzweckgebäudes Obere Mühle, 7,13 Mio. Franken für die Bildung (davon 3,46 Mio. Franken für die Three Point Turnhalle) und 1,09 Mio. Franken für das \n\nAlters- und Spitexzentrum vorgesehen.  \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2023 geplanten Investitionen von 27,65 Mio. Franken mit voraussichtlich 46% für \n\nden gesamten Haushalt nicht erreicht. \n\nBudget 2023 Budget 2022 Differenz Bemerkungen\n\nin 1'000 Fr. in 1'000 Fr. in 1'000 Fr.\n\n40 Fiskalertrag 101'208 97'843 3'365 Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr beträgt \n76,0 Mio. Franken. Der resultierende Steuerertrag (ordentlicher \nSteuerertrag Rechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von \n78% auf 59,28 Mio. Franken (+0,96 Mio. Franken). Die \nGrundstückgewinnsteuern sind mit 16,0 Mio. Franken (+2,0 Mio. \nFranken) budgetiert.\n\n41 Regalien und Konzessionen 715 720 -5\n\n42 Entgelte 41'600 41'092 509\n\n43 Verschiedene Erträge 70 40 30\n\n44 Finanzertrag 5'303 5'498 -195\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n649 394 255\n\n46 Transferertrag 49'760 52'141 -2'381 davon Ressourcenzuschuss -5,82 Mio. Franken, Soziales 1,92 \n\nMio. Franken, ASZ 0,66 Mio. Franken\n\n47 Durchlaufende Beiträge 200 150 50 Schutzraumbauten\n\n49 Interne Verrechnungen 2'899 4'550 -1'651 siehe 36 Interne Verrechnungen\n\nTotal 202'405 202'428 -23\n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2023 \n\nEigenkapital \n\nDas Eigenkapital der Stadt Dübendorf beträgt per 31.12.2021 246.87 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Ertrages in der Hochrechnung 2022 von \n\n18,93 Mio. Franken und dem budgetierten Überschuss im Budget 2023 von 0,18 Mio. Franken wird das Eigenkapital per 31.12.2023 voraussichtlich circa \n\n265.98 Mio. Franken betragen. \n\nVerschuldung / Cash Management \n\nDer Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2023 beläuft sich auf 16,52 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2023 anfallenden \n\nInvestitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2023 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei. Die Gefahr von Negativzinsen scheint mit \n\nder steigenden Inflation und höher erwarteten Zinssätzen der Vergangenheit anzugehören.  \n\nAllgemeine Bemerkungen \n\nDer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Investitionsvolumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der \n\nstrikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und \n\ngezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können. \n\nNachdem vor einem Jahr noch die COVID-19 Krise die primäre Quelle der Unsicherheit war, sind es im Herbst 2022 unerwartete andere Faktoren. Steigende \n\nInflationsraten weltweit, der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise in Europa haben ungewisse Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und den Dübendorfer \n\nFinanzhaushalt. Die mittel- und längerfristigen Prognosen sind daher wieder mit grosser Unsicherheit belastet. Insbesondere bei den Einkommenssteuern \n\njuristischer Personen wird mit volatilen Erträgen gerechnet. Die Prognose der Grundstückgewinnsteuern ist ebenfalls schwierig, da höhere Zinssätze zu einer \n\nPreisdämpfung auf dem Immobiliensektor führen könnten. \n\nAnlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen konnten sich der Finanzvorstand und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste ein detailliertes Bild von \n\nden Budgeteingaben und Zielabweichungen machen. In vielen Fällen hat sich gezeigt, dass aufgrund von exogenen Einflüssen, Gesetzesänderungen und neu \n\nbeschlossenen Ausgaben zusätzliche Ressourcen nötig sind. \n\nDie Konsolidierung der beantragten Abteilungsbudgets resultiert in zunehmenden Aufwänden, welche nur durch höher prognostizierte Steuereinnahmen \n\nkompensiert werden. Aus folgenden Gründen verzichtet der Stadtrat jedoch auf Sparmassnahmen:  \n\n Aufgrund der durchgeführten Leistungsüberprüfung wurden bereits Massnahmen umgesetzt und im Budget 2023 berücksichtigt, weitere sind in \n\nPrüfung und Ausarbeitung. \n\n Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in einer \n\nguten finanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet. \n\n Gerade in Zeiten mit instabiler Wirtschaftslage kann die öffentliche Hand einen Beitrag leisten um das geschwächte Wirtschaftssystem nicht noch \n\nzusätzlich mit Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen zu belasten. \n\nEs gilt weiterhin, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu überwachen und wenn nötig, rechtzeitig gegebenenfalls erforderliche Massnahmen einzuleiten. \n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag des Stadtrates Budget 2023\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 202'220'300.00Fr.                    \n\nGesamtertrag 202'405'100.00Fr.                    \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 184'800.00Fr.                          \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 30'153'000.00Fr.                      \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.                        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'653'000.00Fr.                      \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 76'000'000Fr.                           \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 22. September 2022\n\nAndré Ingold Stefan Woodtli\n\nStadtpräsident Stadtschreiber a.i.\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 81%) des einfachen \n\nGemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2023\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 202'220'300.00Fr.      \n\nGesamtertrag 202'405'100.00Fr.      \n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 184'800.00Fr.             \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 30'153'000.00Fr.        \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 2'500'000.00Fr.          \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'653'000.00Fr.        \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                          \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                          \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                         \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 76'000'000.00Fr.        \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\n3\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n8600 Dübendorf, 21. November 2022\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf\n\nPaul Steiner Edith Bohli\n\nPräsident Gemeinderatssekretärin\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen \n\nund den Steuerfuss auf 78% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 22. September 2022 \n\ngeprüft.\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\n\nDie finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.\n\nDas Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2023\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 184'800.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'653'000.00Fr.      \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                        \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 76'000'000.00Fr.      \n\nSteuerfuss 78%\n\n2\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand\n\nGesamtertrag\n\nErtragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -Fr.                        \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen\n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.                        \n\nUmschreibung Aenderung\n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:\n\nDer Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:\n\nDer Gemeinderat genehmigt das Budget 2023 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 12. Dezember 2022 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu \n\nfolgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\nAusgaben Finanzvermögen -Fr.                        \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                        \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                        \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 76'000'000.00Fr.      \n\nSteuerfuss 78%\n\n4\n\n8600 Dübendorf, 12. Dezember 2022\n\nGemeinderat Stadt Dübendorf\n\nCornelia Schwarz-Nigg Edith Bohli\n\nPräsidentin Gemeinderatssekretärin\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDer Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2023 wird auf 78% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dübendorf Steuerertrag und Steuerfuss Budget 2023\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2023 2022\n\nSteuerbedarf\n\n \n\nGesamtaufwand 202'220'300.00 196'413'060.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 143'125'100.00 144'108'400.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -59'095'200.00 -52'304'660.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2023 2022\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 76'000'000.00 72'000'000.00\n\nSteuerfuss 78% 81%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n2900.400000 400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 45'415'000.00 45'650'000.00\n\n2900.400100 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4'932'000.00 4'843'000.00\n\n2900.401000 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 7'416'000.00 6'389'000.00\n\n2900.401100 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'517'000.00 1'438'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 59'280'000.00 58'320'000.00\n\n0.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 59'280'000.00 58'320'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 184'800.00 6'015'340.00\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung Budget 2023\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2023 Budget 2023 Budget 2023\n\n+ Ertragsüberschuss 184'800.00 184'800.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 644'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'282'300.00 9'153'000.00 129'300.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 3'840'000.00 3'840'000.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 649'200.00 4'500.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 12'657'900.00 13'173'300.00 -515'400.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 27'653'000.00 26'903'000.00 750'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -14'995'100.00 -13'729'700.00 -1'265'400.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 46% 49% -69%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \n\nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. \n\nEin Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2023\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2023 Budget 2023\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 411'000.00 233'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 46'400.00 82'900.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -364'600.00 -150'800.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 475'000.00 275'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -839'600.00 -425'800.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -77% -55%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2023\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 184'800.00\n\nDas Stimmvolk hat am 15. Mai 2022 die Initiative "Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft" angenommen.\n\nDie Schuldenbremse sieht die Instrumente Regelung Haushaltsgleichgewicht, Ausgleichsreserve und Maximale Verschuldung vor. \n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 184'800.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 9'153'000.00\n\n3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'778'400.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 10'931'400.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen 3893.xx 3'840'000.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2023\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 BU 2022 BU 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 67% 59% 70% 61% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 BU 2022 BU 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% -2% -2% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 BU 2022 BU 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 11% 9% 15% 14% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dübendorf gestufter Erfolgsausweis Budget 2023\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nBetrieblicher Aufwand 194'969'400.00 188'859'460.00 181'332'193.52\n\n30 Personalaufwand 69'771'000.00 67'701'060.00 63'109'012.98\n\n31 Sach- und übriger Aufwand 29'750'600.00 26'676'700.00 27'385'027.32\n\n33 Abschreibungen 8'674'200.00 8'691'700.00 8'290'455.52\n\n35 Einlagen 0.00 0.00 298150.86\n\n36 Transferaufwand 86'573'600.00 85'640'000.00 81'983'316.84\n\n37 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 150000.00 266'230.00\n\nBetrieblicher Ertrag 194'203'000.00 192'380'500.00 195'265'341.01\n\n40 Fiskalertrag 101'207'900.00 97'843'400.00 102'407'747.76\n\n41 Regalien und Kozessionen 715'000.00 720'000.00 703'387.09\n\n42 Entgelte 41'600'300.00 41'091'600.00 42'452'396.78\n\n43 Verschiedene Erträge 70'300.00 40'300.00 77'276.25\n\n45 Entnahmen Fonds 649'200.00 394'200.00 391'465.60\n\n46 Transferertrag 49'760'300.00 52'141'000.00 48'966'837.53\n\n47 Durchlaufende Beiträge 200'000.00 150000.00 266'230.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -766'400.00 3'521'040.00 13'933'147.49\n\n34 Finanzaufwand 512'000.00 684'000.00 978'277.39\n\n44 Finanzertrag 5'303'200.00 5'498'300.00 5'394'738.76\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'791'200.00 4'814'300.00 4'416'461.37\n\nOperatives Ergebnis 4'024'800.00 8'335'340.00 18'349'608.86\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 3'840'000.00 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis -3'840'000.00 -2'320'000.00 -2'320'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / \n\nAufwandüberschuss (-)\n184'800.00 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 2'898'900.00 4'549'600.00 4'518'458.57\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 2'898'900.00 4'549'600.00 4'518'458.57\n\nTotal Aufwand 202'220'300.00 196'413'060.00 189'148'929.48\n\nTotal Ertrag 202'405'100.00 202'428'400.00 205'178'538.34\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\n50 Sachanlagen 25'437'000.00 26'492'000.00 16'503'460.22\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 745'000.00 1'316'000.00 228'767.95\n\n54 Darlehen 2'941'000.00 3'599'000.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 1'030'000.00 430'000.00 250'700.55\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 30'153'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 2'500'000.00 2'500'000.00 2'342'277.32\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 1'361'000.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 3'871.40\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 2'500'000.00 3'707'148.72\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 30'153'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72\n\nTotal Investitionseinnahmen 2'500'000.00 2'500'000.00 3'707'148.72\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -27'653'000.00 -29'337'000.00 -13'275'780.00\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 1'647'305.65\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 49'250.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 1'696'555.65\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 49'250.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 1'520'000.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'569'250.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 1'696'555.65\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 1'569'250.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 -127'305.65\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\n\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\n\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\n\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\n\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 2022-467 vom 30.08.2022 0.75 % für Guthaben und 0 % für \n\nSchulden. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n1 PRÄSIDIUM\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'400 89'100 39'300 44% Zusätzliche Mitarbeiterin (Stv. GR-Sekretärin) gem. Antrag Büro GR vom 18.10.21\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'400 29'100 -27'700 -95% Neu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet (siehe Konto 391000) \n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'400 0 22'400 Neu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet.\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n70'900 57'300 13'600 24% Zusatzaufwand für 2 grosse Wahlen (2022: 1)\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 82'600 113'700 -31'100 -27% geringerer Aufwand aufgrund Wegfall Druck kommunale Wahlunterlagen. Zusätzlich: \n\nNeu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet (siehe Konto 391000) \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -6'000 -30'000 24'000 -80% Wegfall Rückerstattung für Durchführung Wahlen für Kirchen und Sekundarschule\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -188'500 -107'000 -81'500 76% stetig wachsende Zahl an Einbürgerungsgesuchen\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 0 90'800 -90'800 -100% jährlicher Beitrag für amtliches Publikationsorgan wird ab 2023 auf Konto \n\n1030.310200 budgetiert.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'800 0 10'800 Neu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 490'300 451'100 39'200 9% Aufwand für zusätzliche Teilzeit-Mitarbeiterin\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 222'500 12'500 210'000 1680% Betriebsbeitrag amtliches Publikationsorgan (Fr. 210'000) wird neu auf diesem Konto \n\nbudgetiert (und intern weiterverrechnet)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n107'500 80'900 26'600 33% Einmalige Zusatzarbeiten im Archiv für die Abteilung Hochbau von CHF 25'000\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -170'000 -63'000 -107'000 170% Neu: Interne Weiterverrechnung Kosten für amtliche Publikationen nach effektivem \n\nAufwand\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 773'800 728'700 45'100 6% gem. Budget Zweckverband Sportanlage Dürrbach (Ausgaben Sportzentrum \n\n(Altlasten/Abbruch) 2023 anstatt 2022)\n\n1000 Legislative\n\n1010 Wahlbüro\n\n1011 Einbürgerungen\n\n1020 Exekutive\n\n1030 Behördendienste\n\n1050 Sport\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n95'300 130'700 -35'400 -27% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n24'000 85'000 -61'000 -72% Wegfall Kosten für Dübi Mäss (Fr. 50'000 Sponsoring und Fr. 11'000 für eigenen \n\nStand)\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n269'100 228'000 41'100 18% Zusätzliche Vereinbeiträge Fr. 15'000 (Jugendmusik Glattal, Fotoclub, QV Gfenn); \n\nDokumentationsstelle: Einmaliger Betrag Restauration Amtl. Publikationen (Fr. \n\n20'000); Erhöhung Beitrag für Gesuchsbewilligungen durch KuSpo (+Fr. 7'000)\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 425'000 275'000 150'000 55% Anteilsmässig neuer ordentlicher Betriebsbeitrag (+Fr. 150'000) gem. SRB vom 22-\n\n164\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 280'000 130'000 150'000 115% Erhöhung um CHF 150'000 für Springerkosten im Bereich Soziales. Somit sind nun \n\nalle Springerkosten zentral auf der Kostenstelle des Geschäftsleiters budgetiert.\n\n311300 Anschaffung Hardware 88'500 56'600 31'900 56% Ersatzbeschaffung WLAN Infrastruktur am Standort: Bettli\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n33'900 20'000 13'900 70% Beratungsmandat gemäss SRB vom 3.3.2022 / 22-111\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'600 20'600 -10'000 -49% Verkabelung Racks Ausstellen abgeschlossen \n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 39'000 61'000 -22'000 -36% Wartungsverlängerung "Storage" fällt weg, da Gesamterneuerung\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 294'700 211'600 83'100 39% M365 Lizenzen (Fr. 80'640.-)\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 35'700 12'900 22'800 177% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n301001 Stellenplananpassungen 150'000 0 150'000 2 neue Stellen (budgetiert 200 Stellenprozente von April - Dezember)\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 78'100 67'500 10'600 16% Die AG-Beiträge korrelieren mit dem Lohnaufwand. Hier sind zusätzliche Stellen \n\ngeplant, daher sind auch die AG-Beiträge höher.\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)\n\n1108 Informatikdienste\n\n1110 Personaldienste\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 122'800 108'700 14'100 13% Die AG-Beiträge korrelieren mit dem Lohnaufwand. Hier sind zusätzliche Stellen \n\ngeplant, daher sind auch die AG-Beiträge höher.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n20'000 30'000 -10'000 -33% Annahme Reduktion Ausgaben aufgrund aktueller Lage\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 182'000 192'400 -10'400 -5% Nur 2 KV-Lernende ab Sommer 2022 anstelle von 3\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 320'400 248'300 72'100 29% Stellenplanerhöhung AL ED gemäss SRB 22-69\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 20'000 30'000 -10'000 -33% Einsparung Inititalkosten (2021) Sensibilisierungskampagne\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n51'100 69'600 -18'500 -27% Gestaltung PU Zwicky abgeschlossen. Nur noch Unterhalt nötig.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 18'000 0 18'000 Ex. 6041.363500, Elternbriefe Pro Juventute\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n13'400 2'900 10'500 362% Ersatz ca. 20-jähriges Mobiliar im Kinder-/Jugendbereich\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'100 0 14'100 Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n0 25'000 -25'000 -100% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'400 28'100 20'300 72% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 22-69 vom 27.01.2022 \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n34'000 15'400 18'600 121% Angebotserweiterung (Projekte und Anlässe) gemäss GRB 98/2020\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 86'200 75'700 10'500 14% Anstellung Chrabbelgruppen-Leiterinnen ab 1.1.2022, Gemäss SRB 22-69 vom \n\n27.01.2022\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0 20'000 -20'000 -100% Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Daher wird dieser Posten im \n\nBudget 2023 nicht mehr budgetiert.\n\n1111 Lehrlingswesen\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste)\n\n1250 Stadtbibliothek\n\n1260 Familienzentrum\n\n1270 Bildungslandschaft\n\n1280 Integrationsförderung\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n20'000 0 20'000 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Hier wird nun eine Verrechnung \n\nvon tatsächlich anfallenden planmässigen Abschreibungen budgetiert.\n\n317110 Naturwoche 0 10'000 -10'000 -100% Findet im 2023 nicht statt.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 111'000 0 111'000 Gemäss SRB 21-496 vom 25.11.2021\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'200 0 11'200 Gemäss SRB 21-496 vom 25.11.2021\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n14'700 0 14'700 Gemäss SRB 21-496 vom 25.11.2021\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-183'900 0 -183'900 Gemäss SRB 21-496 vom 25.11.2021\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'033'500 975'000 58'500 6% Höhere Besoldungseinstufung neue Mitarbeitende sowie nach Funktionswechsel.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 385'200 412'400 -27'200 -7% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser \n\nKostenstelle.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0 61'400 -61'400 -100% Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Daher wird dieser Posten im \n\nBudget 2023 nicht mehr budgetiert.\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n\n24'200 0 24'200 Hier wird neu die interne Verrechnung der tatsächlich anfallenden Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten an das Betreibungsamt 1400.3930 budgetiert. Schätzung der \n\nKosten auf Basis der Erfolgsrechnung 2021.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-308'200 -329'900 21'700 -7% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen \n\nAufwand und Ertrag der Kostenstelle 1400.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'500 50'500 -48'000 -95% Die Anschaffung des neuen Pendenzenverwaltungsprogramms wird im 2022 \n\nabgeschlossen sein.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0 79'500 -79'500 -100% Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Daher wird dieser Posten im \n\nBudget 2023 nicht mehr budgetiert.\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n56'300 0 56'300 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Hier wird nun eine Verrechnung \n\nvon tatsächlich anfallenden planmässigen Abschreibungen budgetiert.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -267'500 -240'000 -27'500 11% Aufgrund der Revision der Gebührenverordnung im Zivilstandswesen sowie \n\nsteigender auswärtiger Trauangebote\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-336'500 -448'000 111'500 -25% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser \n\nKostenstelle.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 153'700 188'800 -35'100 -19% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen \n\nAufwand und Ertrag der Kostenstelle 1500.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'000 24'000 -18'000 -75% Neu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet (siehe Konto 391000) \n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000 0 18'000 Neu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'700 603'500 65'200 11% Stellenplanerhöhung gemäss SRB 22-69 vom 27.01.2022\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -753'500 -713'400 -40'100 6% Steigende Einwohnerzahlen führen zu höheren Erträgen bei Dienstleistungen.\n\n403300 Hundesteuern -192'900 -173'400 -19'500 11% Anpassung Gebührenordnung (Wegfall reduzierte Hundegebühr) und steigende \n\nAnzahl Hunde.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 499'700 418'300 81'400 19% Im Jahr 2022 war eine Mitarbeiterin geplant 2 Monate in unbezahltem Urlaub. Ab \n\n07/2022 wird eine 60% Stelle aufgrund des nicht mehr bewältigbaren Pensums \n\n(Neubau Speicher & Verkehrsplanung) durch zwei 60%-Stellen (=120%) ersetzt. \n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n83'800 2'100 81'700 3890% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000 0 30'000 Laufende Arbeiten für den Flugplatz Dübendorf\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen\n\n1600 Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt)\n\n1610 Hundesteuer\n\n1700 Stadtplanung\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -10'000 0 -10'000 Im Jahr 2022 waren keine privaten Gestalungspläne soweit fortgeschritten, dass sie \n\nfestgesetzt werden konnten. Im Jahr 2023 fallen nun aber voraussichtlich zwei \n\nprivate GPs an (Hochbord Beerstecher und Hochbord Lycée français).\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000 40'000 -10'000 -25% Das Budget wurde für 2022 einmalig von 30'000 auf 40'000 erhöht wegen der \n\nRezertifizierung des Energiestadt-Labels. Diese Kosten fallen im Jahr 2023 nicht \n\nmehr an, weshalb das Budget wieder auf 30'000 reduziert werden kann.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n0 100'000 -100'000 -100% Die Mittel aus der Montion Huber betreffend ZKB-Sonderdividende für Klimaprojekte \n\nist neu in der IR erfasst und daher nicht mehr im Budget in der LR drin.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n210'500 165'000 45'500 28% Erhöhung um 50'000 für Aufwertung Trockenstandort: Umsetzung \n\nNaturschutzprojekt Aufwertung Trockenstandort unterh. Schulhaus Gfenn; \n\nFörderprojekt vom Verein Artenförderung Schweiz und der SWO für gefährdete \n\nWildbienen & Co.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'800 16'800 -11'000 -65% Grössere Anschaffung für Software im 2022. Im 2023 keine grösseren \n\nAnschaffungen geplant.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0 122'200 -122'200 -100% Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Daher wird dieser Posten im \n\nBudget 2023 nicht mehr budgetiert.\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n122'200 0 122'200 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Hier wird nun eine Verrechnung \n\nvon tatsächlich anfallenden planmässigen Abschreibungen budgetiert.\n\n2 FINANZEN\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe -40'600 -55'000 14'400 -26% Budget 2023 basiert auf dem Durchschnitt der letzten 4 Jahre. \n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 910'000 815'000 95'000 12% Zusätzliche Lohnkosten aufgrund neu bewilligter Stelle 80%\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -19'800 -9'000 -10'800 120% Neue Erhebung des Arbeitsaufwands Finanz- und Controllingdienste und daraus \n\nfolgend neue Verrechnung von Dienstleistungen an SFD (v.a.  betreffend \n\nLohnbuchhaltung)\n\n1740 Energieplanung\n\n1750 Umwelt\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften (vormals Finanz- und Controllingdienste)\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-120'100 -90'000 -30'100 33% Neue Erhebung des Arbeitsaufwands Finanz- und Controllingdienste und daraus \n\nfolgend Anpassungen der Verrechnung von Dienstleistungen an die Sekundarschule, \n\nZPG, IKA ARA Neugut und Dürrbach.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0 -12'000 12'000 -100% Wegfall Ertrag Loacker \n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 165'000 115'000 50'000 43% Höhere Energiekosten für Gas, Oel und Strom führen zu höherem Ver- und \n\nEntsorgungsaufwand \n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 62'600 42'900 19'700 46% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0 -70'000 70'000 -100% Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Daher wird dieser Posten im \n\nBudget 2023 nicht mehr budgetiert.\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n\n-24'200 0 -24'200 Hier wird neu die interne Verrechnung der tatsächlich anfallenden Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten an das Betreibungsamt 1400.3930 budgetiert. Schätzung der \n\nKosten auf Basis der Erfolgsrechnung 2021.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 130'000 85'000 45'000 53% Höhere Energiekosten für Gas, Oel und Strom führen zu höherem Ver- und \n\nEntsorgungsaufwand \n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'365'500 1'483'100 -117'600 -8% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n\n-70'000 -100'000 30'000 -30% tiefere Parkplatzerträge aufgrund Kürzung der gebührenpflichtigen Zeiten\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0 -263'100 263'100 -100% Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Daher wird dieser Posten im \n\nBudget 2023 nicht mehr budgetiert.\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand -626'600 -718'800 92'200 -13% Verrechnung an ASZ IMWIL gemäss Vereinbarung\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n-248'500 0 -248'500 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Hier wird nun eine Verrechnung \n\nvon tatsächlich anfallenden planmässigen Abschreibungen budgetiert.\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 55'000 35'000 20'000 57% Höhere Energiekosten für Gas, Oel und Strom führen zu höherem Ver- und \n\nEntsorgungsaufwand \n\n2200 Liegenschaften\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n529'600 1'871'400 -1'341'800 -72% Neu wird für die Berechnung der Zinssatz von 0.75% verwendet gemäss den \n\nVorgaben des Kantons.\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n165'000 155'000 10'000 6% Im Rahmen Rechnung 2021 erwartet.\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 305'000 355'000 -50'000 -14% 2022 beinhaltete einmalige Kosten von Fr. 38'900.\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 180'000 100'000 80'000 80% Höhere Kosten im Rahmen Rechnung 2021 infolge höherer QST-Erträgen erwartet.\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -146'000 -126'000 -20'000 16% Erträge im Rahmen Rechnung 2021 erwartet.\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -1'232'400 -1'145'000 -87'400 8% Fr. 25'000 weniger Scanningentschädigung infolge Zunahme vollelektronischer StE; \n\nansonsten im Rahmen Rechnung 2021 erwartet.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-800'000 -750'000 -50'000 7% Im Rahmen Rechnung 2021 erwartet.\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 476'000 440'000 36'000 8% Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 140'000 170'000 -30'000 -18% Rückgang Zinsaufwand in Tiefzinsumfeld erwartet.\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer \n\nJahre\n\n-13'025'000 -12'262'000 -763'000 6% Inkl. Konti 400110,401010,401110; Total 2022 18 Mio.; Total 2023 19 Mio. erwartet \n\n(Verteilschlüssel gem. Rg.  2021)\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-126'400 -200'000 73'600 -37% Inkl. Konti 400120,400020; Rückgang infolge weniger Selbstanzeigen erwartet.\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-3'090'000 -2'620'000 -470'000 18% Inkl. Konti 400140,401040,401140; Total 2022 5,5 Mio; Total 2023 5,5 Mio \n\n(Verteilschlüssel gemäss Rechnung 2021).\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n1'844'000 1'100'000 744'000 68% Inkl. Konti 400150,401050,401150; Total 2022 2,5 Mio; Total 2023 3,0 Mio. \n\n(Verteilschlüssel gemäss Abschluss 2021); Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n80'000 100'000 -20'000 -20% Inkl. Konto 401060; Total 2022 100'000; Total 2023 115'000 (Verteilschlüssel \n\ngemäss Rechnung 2021); Durchschnitt der letzten zwei Jahre.\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer \n\nJahre\n\n-2'512'000 -3'150'000 638'000 -20% Siehe Konto 400010.\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen -56'200 -100'000 43'800 -44% Siehe Konto 400020.\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-937'000 -840'000 -97'000 12% Siehe Konto 400040.\n\n2800 Abteilung Steuern\n\n2900 Gemeindesteuern\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n481'000 430'000 51'000 12% Siehe Konto 400050.\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr -7'226'000 -6'389'000 -837'000 13% Inkl. Konti 400000,400100,401100; Total 2022 58,32 Mio; Total 2023 57,76 Mio. \n\n(Verteilschlüssel gem. Abschluss 5.22).\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre -3'389'000 -2'194'000 -1'195'000 54% Siehe Konto 400010.\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen -17'400 0 -17'400 Siehe Konto 400020.\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n-1'233'000 -1'650'000 417'000 -25% Siehe Konto 400040.\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n603'000 910'000 -307'000 -34% Siehe Konto 400050.\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische \n\nPersonen\n\n35'000 0 35'000 Siehe Konto 400060.\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre -74'000 -394'000 320'000 -81% Siehe Konto 400010.\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuristische Personen\n\n-240'000 -390'000 150'000 -38% Siehe Konto 400040.\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuristische Personen\n\n72'000 60'000 12'000 20% Siehe Konto 400050.\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern -16'000'000 -14'000'000 -2'000'000 14% Zunahme der Grundsteuererträge erwartet aufgrund einzelner wenigen Fälle.\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen -180'000 -300'000 120'000 -40% Rückgang Zinseinnahmen in Tiefzinsumfeld erwartet.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'701'200 2'759'400 -1'058'200 -38% gemäss provisorischer Berechnung des Gemeindeamtes per 30.06.2022\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge -9'356'500 -15'176'700 5'820'200 -38% gemäss provisorischer Berechnung des Gemeindeamtes per 30.06.2022\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 0 168'000 -168'000 -100% Rückzahlung Darlehen bis Ende 2022\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 0 -21'000 21'000 -100% IKA Neugut Rückzahlung Darlehen bis Ende 2021 erfolgt\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n-537'300 -2'145'100 1'607'800 -75% Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen mit tieferem Zinssatz von 0.75% \n\ngemäss Angabe Kanton.\n\n3 HOCHBAU\n\n2910 Ressourcenausgleich\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000 120'000 -10'000 -8% Der Aufwand wird basierend der Jahresrechnung 2021 budgetiert.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -15'000 -25'000 10'000 -40% Entsprechend dem geringeren Aufwand wird auch der Ertrag tiefer ausfallen (siehe \n\nKonto 3020.31300)\n\n4 TIEFBAU\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 115'000 105'000 10'000 10% Unterhalt Giessenpark (ganzjährig), zusätzlicher Unterhalt Bettlipark, Klimagarten \n\nbeim REZ und Stadtoase Lindenplatz\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46'900 26'300 20'600 78% Erweiterung Spielplatz Buen (Einfassung, Fallschutz)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'000 17'500 -12'500 -71% Keine grössere Anschaffung nötig\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n41'800 30'300 11'500 38% Erweiterung Spielplatz Buen (Spielgeräte aufstellen)\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 270'000 190'000 80'000 42% Höherer Materialbedarf für Eigenleistungen der Baugruppe, starker Anstieg der \n\nDieselpreise.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n202'000 156'000 46'000 29% Zusätzlich Entfernung von Schmierereien gemäss SRB 21-513 vom 9.12.2021 (2023-\n\n2025), Fr. 60'000.\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 553'000 510'000 43'000 8% Alle Signalisationstafeln neu mit Stickerschutzfolie. Neu: Reinigung der Stelen (30 \n\nZone und Parkregeln) durch Dritte \n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 198'500 258'400 -59'900 -23% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -80'000 -60'000 -20'000 33% Mehreinnahmen für Benützung öffentlicher Grund\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n28'500 15'600 12'900 83% Mehraufwand für zusätzliche Flächen (z.B.Neubau Giessen, Naturflächen).\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n70'500 17'500 53'000 303% Mehrbedarf für Erneuerung automatische Bewässerung 15'000, 2 spezielle \n\nBaumfällungen durch Förster 14'000, Baumpfleger 4'000 sowie \n\nFriedhofkunst/Gestaltung 20'000 (Sperrvermerk)\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 95'000 120'000 -25'000 -21% keine Grabfeldaufhebung im 2023\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle\n\n4300 Stadtgärtnerei\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -350'000 -300'000 -50'000 17% Mehreinnahmen Grabbepflanzungen\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -60'000 -40'000 -20'000 50% Mehreinnahmen Familiengräber\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel \n\n(Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n80'000 0 80'000 Bisher Kto: 313000 / Herstellung Kehrichtsäcke, Containerbändel und \n\nKunstoffsammelsäcke\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n52'000 90'000 -38'000 -42% weniger Anschaffungen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n27'000 113'000 -86'000 -76% Neues Konto 310102 für Herstellung Kehrichtartikeln, weniger Littering und \n\nKontrollen\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n161'000 148'000 13'000 9% Höhere Transportkosten\n\n313081 Kehrichtabfuhr 400'000 350'000 50'000 14% Mengenzunahme durch Bevölkerungszuwachs / Betriebskehricht\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 828'000 707'000 121'000 17% Mengenzunahme durch Bevölkerungszuwachs\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 100'000 125'000 -25'000 -20% Abnehmende Papiermengen\n\n313088 Grüngut Sammlung 221'000 208'000 13'000 6% Mengenzunahme durch Bevölkerungszuwachs\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos \n\nAG)\n\n403'000 377'000 26'000 7% Mengenzunahme durch Bevölkerungszuwachs\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n50'100 67'000 -16'900 -25% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n27'700 46'900 -19'200 -41% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n0 50'000 -50'000 -100% Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Daher wird dieser Posten im \n\nBudget 2023 nicht mehr budgetiert.\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n7'700 21'300 -13'600 -64% Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des Bereiches Abfall berechnet mit \n\ntieferem Zinssatz von 0.75% gemäss Angabe Kanton, Gegenposition in KST 2920\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und Recycling)\n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n50'000 0 50'000 Gemäss HRM2 ist nur eine interne Verrechnung tatsächlich angefallener Kosten \n\nerlaubt, nicht jedoch von kalkulatorischen Kosten. Hier wird nun eine Verrechnung \n\nvon tatsächlich anfallenden planmässigen Abschreibungen budgetiert.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -200'000 -160'000 -40'000 25% Mehreinnahmen aufgrund "verstärktes" Recyclen durch Bevölkerung\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken -1'250'000 -1'400'000 150'000 -11% Mindereinnahmen aufgrund "verstärktes" Recyclen durch Bevölkerung\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten -1'010'000 -934'000 -76'000 8% Bevölkerungszuwachs\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke -50'000 -80'000 30'000 -38% Keine Erfahrungswerte. Abschätzung tiefer. Pilotversuch 2021-2023\n\n425000 Verkäufe -310'000 -139'000 -171'000 123% Stark gestiegene Preise von Wertstoffen\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n-233'700 -205'800 -27'900 14% Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und \n\nErtrag dieser Kostenstelle\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'000 32'000 -23'000 -72% Die USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) wurden alle ersetzt. Pumpen sind \n\nneu im Konto 4910.314300 \n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n23'400 36'400 -13'000 -36% Die Glattwerk-Kosten für die Steuerung laufen entgegen der Annahme und \n\nBudgetierung über die ARA-Neugut\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n250'000 350'000 -100'000 -29% Aufgrund einer Ressourcenoptimierungen kann der Aufwand für externe Kosten \n\nreduziert werden.\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 409'000 245'000 164'000 67% Diverse Sonderbauwerke müssen saniert werden (Pumpenersatz, Schieberersatz, \n\nMesseinrichtungen Stromverkabelung)\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n12'500 -83'100 95'600 -115% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n0 52'700 -52'700 -100% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n0 252'400 -252'400 -100% Entgegen den Annahmen im Budget 2022 erfolgt keine Verrechnung (wie bereits in \n\nder Rechnung 2021), da der Bereich Abwasser ein Guthaben und keine Schuld \n\nausweist.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4'500'000 -4'900'000 400'000 -8% Gebührensenkung um 10% per 1.10.2021\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEigenkapitals\n\n-411'000 -183'900 -227'100 123% Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von Aufwand und \n\nErtrag dieser Kostenstelle\n\n4950 Kadaverbeseitigung\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n5 SICHERHEIT\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und \n\nVerkehrswege VV\n\n27'200 43'300 -16'100 -37% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -100'000 -60'000 -40'000 67% Die Bewilligungserteilung für Veranstaltungen, mit div. Grossveranstaltungen, \n\nBaustellen hat nach C-19 markant zugenommen. \n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'654'000 3'217'300 436'700 14% Die höhere Kostenunterdeckung infolge der C-19 Pandemie führt zu massiv tieferen \n\nVerkehrserträge beim ZVV, weshalb sich die Gemeindebeiträge weiter erhöhen. Die \n\nDetailinfos folgen Mitte Sommer 2022.    \n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'083'300 907'200 176'100 19% Der Betrag ist abhängig von der Anzahl an Einsätzen. Die Stellenprozente sind \n\ngleichbleibend.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'900 57'700 11'200 19% Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget gemäss Auftrag der GRPK mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'400 92'900 15'500 17% Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget gemäss Auftrag der GRPK mit \n\neinem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen budgetiert.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n76'500 28'300 48'200 170% Ersatz Polycom Fr 22'500 .- und diverse Rollmodule für das Einsatzmaterial Fr \n\n20'000.-\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'400 100'900 -16'500 -16% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-2'058'300 -1'822'500 -235'800 13% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf. Der Betrag ist abhängig vom totalen Aufwand und Ertrag dieser \n\nKostenstelle.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 141'000 94'000 47'000 50% Ist Abhängig von Anzahl verrechenbaren EInsätzen ( Wert aus 2021) \n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -150'000 -100'000 -50'000 50% Ist Abhängig von Anzahl verrechenbaren EInsätzen ( Wert aus 2021) \n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'612'400 1'457'500 154'900 11% Nach HRM2 erfolgt die Saldierung des Regionalen Amtes. Auf diesem Konto ist der \n\nAnteil der Stadt Dübendorf ausgewiesen. Der Betrag ist abhängig vom totalen \n\nAufwand und Ertrag der Kostenstelle 5120.\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\n5030 Regionalverkehr\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, \n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n200'000 150'000 50'000 33% Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, \n\nErsatzabgabe für Schutzraumbauten\n\n-200'000 -150'000 -50'000 33% Ist abhängig von der Bautätigkeit in Dübendorf.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, \n\nRessortvorstand Fr. 5'000\n\n17'000 48'200 -31'200 -65% Gerätebedarf momentan gedeckt. \n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000 0 10'000 Ersatzanschaffung neue Kartenterminals aus tech. Gründen. \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n2'000 26'000 -24'000 -92% Konzept wird 2022 nicht benötigt, da die Fahrzeugbeschaffung mit angepassten \n\nVorgaben geplant wird. Neukonzeption ab 2023. \n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 57'000 14'200 42'800 301% Neukonzeption Fahrzeugbeschaffung von je zwei Polizeifahrzeugen 2023/2024 mit \n\nLeasing oder Kauf. Entscheid SR offen.  \n\n6 SOZIALES\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'100 312'000 -41'900 -13% Aufhebung Arbeitsverhältnis Assistenz mit Besitzstandswahrung 100% und somit \n\nReduktion auf 50% gemäss Vorgaben Stadtrat.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n16'000 32'000 -16'000 -50% 2 Jahrgänge im 2022 wegen covidmassnahmenbedingtem Ausfall im 2021, 2023 \n\nwieder nur 1 Jahrgang\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n21'700 70'000 -48'300 -69% Aufteilung Kosten Integrationsagenda ZH (IAZH) gemäss prozentualen \n\nErfahrungswerten Vorjahr\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'900 38'000 -36'100 -95% Aufteilung Kosten Integrationsagenda ZH (IAZH) gemäss prozentualen \n\nErfahrungswerten Vorjahr\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 70'800 29'000 41'800 144% Aufteilung Kosten Integrationsagenda ZH (IAZH) gemäss prozentualen \n\nErfahrungswerten Vorjahr\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n124'500 26'000 98'500 379% Kostensteigerung ZALK (Zürchererische Arbeitsgemeinschaft der Ligen und \n\nHeimstätten für chronische Krankheiten  (einwohnerbasiert) Fr. 500, Fachstelle \n\nAltersfragen Fr. 98000 (SRB 22-109/GR 35/2021)\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n82'500 70'000 12'500 18% Annahme, Schnittwert IST 2021/HR2022\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -43'500 -89'800 46'300 -52% Kostenersatz Kantonales Sozialamt (KSA) § 44 SHG, akkreditierte Massnahmen FL, \n\nBasis Vorjahr. Kostendach IAZH 100% auf 6060 463100 budgetiert (HRM2). Hier \n\n"nur" Kostenersatz § 44 SHG.\n\n5130 Schutzraumbauten\n\n5200 Stadtpolizei\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.)\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'816'500 0 3'816'500 KJG/Gemeindeanteil ergänzende Hilfen zur Erziehung und KJHG Gemeindebeitrag \n\nan AJB sind Beiträge an Kanton (nicht Gemeinde), deshalb von 363200 auf 363100  \n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0 3'738'800 -3'738'800 -100% KJG/Gemeindeanteil ergänzende Hilfen zur Erziehung und KJHG Gemeindebeitrag \n\nan AJB sind Beiträge an Kanton (nicht Gemeinde), deshalb von 363200 nach \n\n363100\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n185'000 200'000 -15'000 -8% Auf Basis Berechnung Übertritt TEV (Tageselternverein Dübendorf) zu TFZO \n\n(Tagesfamilienverein Zürcher Oberland) budgetiert, noch keine konkreten Zahlen, da \n\nÜbertritt per 04.2022\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 98'000 70'000 28'000 40% Basis Vorjahr zzgl. Kostensteigerung durch Kontingentserhöhung 1/2 in %, 40%\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n204'300 61'000 143'300 235% Integrationskosten IAZH und Unterstützungspauschale S (UP-S), gemäss Erfahrung \n\nVorjahr prozentual verteilt auf die Anbieter 3130, 3611, 3614.\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'403'100 537'300 865'800 161% Kostensteigerung Status S mit 160 Personen und Ansatz Fr. 250/Person Monat \n\nangenommen\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 666'300 187'000 479'300 256% Integrationskosten IAZH und Unterstützungspauschale S (UP-S), gemäss Erfahrung \n\nVorjahr prozentual verteilt auf die Anbieter 3130, 3611, 3614.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0 16'200 -16'200 -100% Beiträge MNA (mineurs non accompagnés) werden nicht mehr separat in Rechnung \n\ngestellt.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'854'400 2'300'000 -445'600 -19% diverse Positionen gemäss Abrechnung ORS auf Basis 1. QA 2022 zzgl Annahme \n\nKostenfolgen Kontingentserhöhung \n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 2'685'000 0 2'685'000 Trennung und Ausweisungen Zahlungen an ORS und Zahlungen an/für Bezüger \n\nindividuelle Unterstützung Asyl und Nothilfe (ohne Wohnkosten WOK).\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -53'600 -67'000 13'400 -20% auf Basis HR2022 budgetiert\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten -3'218'000 -1'400'000 -1'818'000 130% Status N, VA, NEE/ABG und neu Status S auf Basis Schreiben Sicherheitsdirektion).\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -815'200 -174'500 -640'700 367% IAZH Kostendach Gemeinden, Betreffjahr. Wird durch Kanton (Fachstelle IAZH \n\nIntegrationsagenda Kanton Zürich) festgesetzt und kommuniziert. Zzgl. Schätzung \n\nUP-S gemäss Schreiben Kanton vom 10.06.2022\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 0 15'000 -15'000 -100% Neu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet (siehe Konto 391000) \n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000 0 14'000 Neu werden die Kosten für amtliche Publikationen zentral verbucht und nach \n\neffektivem Aufwand intern verrechnet.\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, ärztlicher Notfalldienst)\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung\n\n6040 Jugendschutz\n\n6060 Asylkoordination\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n90'000 65'000 25'000 38% Verein für Prävention und Drogenfragen, Bruttobetrag (ohne Abzug Beitrag \n\nSekStufe) gemäss SRB\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden -25'000 0 -25'000 Verein für Prävention und Drogenfragen, Fr. 25000 Kostenbeitrag SekStufe\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 40'000 75'000 -35'000 -47% aktuell keine Rechnungen, da kein Pensionär in einer solchen Institution, deshalb ca. \n\n1/2 Budget2022\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'175'000 2'000'000 175'000 9% Basis HR2022 ohne Prognose Demografie\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 288'000 360'000 -72'000 -20% auf Basis HR2022, ohne Prognose Demografie\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 730'000 850'000 -120'000 -14% Budgetierung IMWIL analog IMWIL, übrige Anbieter gemäss HR2022 gerundet, ohne \n\nPrognose Demografie\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'330'600 5'075'000 255'600 5% Basis HR2022 + 3%, \n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n-110'000 -120'000 10'000 -8% auf Basis HR2022\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten \n\n(Staatsbeiträge)\n\n-7'413'000 -8'288'900 875'900 -11% Staatsbeitrag 70% der Nettoaufwendungen.\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n-250'000 0 -250'000 Erwartung auf Basis HR2022.\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n-190'000 -200'000 10'000 -5% Erwartung auf Basis HR2022.\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n-10'000 0 -10'000 Erwartung auf Basis HR 2022.\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n-10'000 0 -10'000 Erwartung auf Basis HR.\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n-36'000 0 -36'000 Erwartung auf Basis HR (Daten bei Erstellung HR).\n\n363760 Überbrückungsleistungen 64'000 0 64'000 Leistung existiert seit 01.7.2021, 2021 bis dato 1 Fall, auf Basis Kosten 2022 für 1 \n\nFall und Annahme für 2023 2 Fälle\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n463000 Beiträge vom Bund -64'000 0 -64'000 Leistung existiert seit 01.7.2021, 100% Rückerstattung Auslagen, bis dato 1 Fall, auf \n\nBasis Annahme 2 Fälle für 2023 \n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 19'600 0 19'600 Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -241'000 -140'000 -101'000 72% Basis HR2022 (ohne IST2021, da mit Nachbewirtschaftungserfolg) \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n205'000 223'200 -18'200 -8% ORS Betreuung FL, auf Basis Anzahl 1. Sem. 2022 budgetiert\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 58'700 0 58'700 erstmalige Anmietung einer Notwohnung\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -37'800 0 -37'800 Ertrag aus Unterbringung Notwohnungen (aus Mitteln obdachlose Person oder \n\nSozialhilfe bei bedürftiger Person)\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -169'600 -183'000 13'400 -7% Staatsbeitrag 4 %, abhängig von den erwarteten Nettokosten\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'870'000 2'600'000 -730'000 -28% Basis HR2022 zzgl. 10% Zunahme\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -40'500 -66'000 25'500 -39% 4% Nettoauslagen\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-641'000 -925'000 284'000 -31% Nettoauslagen der Ausländer mit vollem Kostenersatz = Rückerstattung Kanton\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-396'000 -275'000 -121'000 44% Basis HR2022, abhängig von realisierbaren der SH vorgehenden Ansprüchen\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 200'000 260'000 -60'000 -23% auf Basis HR2022, Ausgaben abhängig von der Anzahl Personen mit Status \n\nVA/VA7+\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'203'000 1'100'000 103'000 9% Basis HR und erwartete Zunahme (sog. "kleine Sozialhilfe", heisst KVG-\n\nPrämienübernahmen ohne SH-Bezug)\n\n463000 Beiträge vom Bund 0 -538'200 538'200 -100% Werden nicht mehr ausgerichtet. Weisung GD Kt. Zürich.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'003'000 -496'800 -506'200 102% Da kein Beitrag mehr vom Bund, 100% Staatsbeitrag (Kanton).\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; \n\nIPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge\n\n-400'000 -300'000 -100'000 33% Erwartete Steigerung KVG Prämienübernahmen, auch ausserhalb der Sozialhilfe \n\n(kleine Sozialhilfe). Korrespondiert mit 6850 463710.\n\n6850 Krankenversicherung\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\n6800 Sozialhilfe\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000 199'800 -64'800 -32% Kostendach sdbu Fr. 135000, keine Erwartung einer Überschreitung\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 99'600 70'500 29'100 41% Zusätzliche Weiterbildungskosten für Ergonomie und Deutschkurse TCHF 27 , \n\nPraxislehrgang Basale Stimulation TCHF 9.\n\n309900 Übriger Personalaufwand 135'700 110'500 25'200 23% Betrifft den übrigen Aufwand für Lehrnende und Studierende, zusätzliche \n\nAusbildungsplätze geplant.\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 302'800 181'900 120'900 66% Um CHF 18'000 höhere Kosten für Betriebs- und Verbrauchsmateial wegen \n\nTeuerung. Zudem wurde im Budget 2022 CHF -102'000 Lebensmittel-Umlagen auf \n\ndas Konto 310100 budgetiert, diese Umlagen sind nun korrekterweise auf das Konto \n\n310500 Lebensmittel budg\n\n310500 Lebensmittel 813'500 910'000 -96'500 -11% Im Budget 2022 wurde CHF -102'000 Lebensmittel-Umlagen auf das Konto 310100 \n\nbudgetiert, diese Umlagen sind nun korrekterweise auf das Konto 310500 \n\nLebensmittel budgetiert.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n151'600 113'500 38'100 34% Ersatz von 2 Waschmaschinen TCHF 37 und einer Scheuersaugmaschine TCHF 9.\n\n311300 Anschaffung Hardware 73'000 52'000 21'000 40% Ersatzanschaffung Back up Server 23'000 CHF\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 414'000 263'200 150'800 57% Hoher Anstieg (v.a. Verdoppelung bei den Gas-Kosten).\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n40'000 53'000 -13'000 -25% Neuer Vertrag mit der Swisscom mit besseren Konditionen. Keine Konferenz-\n\nTelefonschaltungen und kein Homeoffice (Umleitung Handys) mehr.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 249'000 188'000 61'000 32% Zusätzliche Unterhaltsarbeiten: Reparatur Garagentor TCHF 6, Ersatz \n\nWasserhähnen TCHF20, Anpassung Signaletik Häuser B + C TCHF 48. \n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 112'500 72'100 40'400 56% Kauf einer QM Software 40'000 CHF für die Qualtiätssicherung \n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'400 91'200 -19'800 -22% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 43'000 8'000 35'000 438% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 366'600 478'800 -112'200 -23% Die Miete/Anlagekosten sind noch nicht definitiv festgelegt worden. Im Budget \n\nIMWIL wurde die Marktmiete (gem. Wüest Partner TCHF 3‘367) abzüglich der \n\nBetriebskosten der Liegenschafteneigentümerin (gem. Wüest Partner CHF 307‘507) \n\neingerechnet. \n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -56'100 -72'900 16'800 -23% Betrifft die übrigen Erträge, keinen externen Flachwäscheertrag mehr in der Lingerie \n\n(Auftrag wurde annulliert).\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n425000 Verkäufe -616'000 -662'500 46'500 -7% Betrifft den Mahlzeitendienst, dieser war während der Corona Pandemie laufend \n\ngestiegen. Aktuell ist die Nachfrage leicht gesunken.\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -58'500 -45'000 -13'500 30% Mehreinnahme bei der Parkplatzvermietung (Erweiterung Mitarbeiterparkplatz)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 882'500 945'100 -62'600 -7% Budgetiert mit einem einheitlichen, vorgegebenen Satz von 10.10% (zu Vorjahr 0.2 \n\n% tiefer). Steht im Zusammenhang mit den Lohn-Konti 6910.30100 und 6910.30120 \n\nLöhne - diese sind tiefer als im Budget 2022.\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 97'900 110'100 -12'200 -11% Budgetiert mit einem einheitlichen, vorgegebenen Satz von 1.12% (zu Vorjahr 0.08% \n\ntiefer). Steht  im Zusammenhang mit den Lohn-Konti 6910.30100 und 6910.30120 - \n\ndiese sind tiefer als im Budget 2022.\n\n310600 Medizinisches Material 475'600 420'300 55'300 13% Erhöhter Bedarf beim Pflegematerial und den Medikamenten.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n68'000 104'200 -36'200 -35% Weniger Anschaffungen von Mobiliar und Apparaten geplant.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -30'700 -15'900 -14'800 93% Betrifft die Erträge Todesfall und Sonstige Leistungen an Heimbewohner, budgetiert \n\ngemäss Trend und Vorjahr.\n\n425000 Verkäufe -575'000 -490'000 -85'000 17% Höherer Bedarf an Pflegematerial und Medikamente.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-4'610'000 -4'041'800 -568'200 14% Höhere Erträge in der Pflege sowie höhere Normdefizite 2022 gemäss Regierungsrat \n\nKanton Zürich. Dementsprechend ist der Anteil Gemeinde gestiegen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n72'000 42'000 30'000 71% Der Beitrag für den Erneuerungsfonds Meierhofstrasse wurde für 2022 und 2023 \n\nerhöht. Dies, weil das Fondguthaben tief ist und hohe Sanierungen für den Lift \n\nanstehen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 278'900 294'800 -15'900 -5% Budgetiert mit einem einheitlichen, vorgegebenen Satz von 10.10% (zu Vorjahr 0.2 \n\n% tiefer). Steht im Zusammenhang mit den Lohn-Konti 6910.30100 und 6910.30120 \n\nLöhne - diese sind tiefer als im Budget 2022.\n\n311300 Anschaffung Hardware 11'500 0 11'500 Neu eröffnetes Konto für Hardware, wurde bis anhin auf Mobilien oder Software \n\nbudgetiert/verbucht. Anschaffungen von PCs und Drucker.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000 35'000 45'000 129% Zusätzlich zwei neue Autos budgetiert (TCHF 46).\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 260'000 240'000 20'000 8% Die Miete/Anlagekosten sind noch nicht definitiv festgelegt worden. Im Budget \n\nIMWIL wurde die Marktmiete (gem. Wüest Partner TCHF 3‘367) abzüglich der \n\nBetriebskosten der Liegenschafteneigentümerin (gem. Wüest Partner CHF 307‘507) \n\neingerechnet. \n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n7 BILDUNG\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'244'600 1'123'700 120'900 11% Aufgrund der neuen Organisation der Primarschulpflege, keine Ressorts mehr \n\nsondern bei Bedarf Arbeitsgruppen und Kommissionen, sollte der Betrag nach \n\nheutigem Wissensstand ausreichen\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'600 86'700 12'900 15% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 156'600 139'600 17'000 12% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'000 7'000 23'000 329% Es ist vorgesehen online Zugänge auf die Schulverwaltungssoftware einzurichten. Es \n\nist vorgesehen das  weitverbreiteten CMI AXIOMA Programm einzusetzen.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n38'000 15'000 23'000 153% inkl. Dimedio Beratung in Krisensituationen 2'000 CHF. Zusammen mit der Stadt ist \n\nfür ausserordentliche Situationen diese zeitnahe Unterstützung vertraglich festgelegt. \n\nÜberarbeitung Anstellungs- und Besoldungsverordnung, Beschluss vom 17.05.2022\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 6'500 26'500 -20'000 -75% Archiv à jour halten fällt erst wieder im 2026 an, Ende Legislatur\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 787'300 744'000 43'300 6% Rotationsgewinn durch Stellenwechsel und im Januar konnten nichtalle \n\nStellenprozente ausgeschöpft werden. Lohnreduktion Fr. 3'500 und Minderbesetzung \n\nder Stelle im Januar ca. Fr. 3'000.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-652'500 -610'100 -42'400 7% Durch die Aufstockung der Stellenprozente von Fällanden werden mehr Einnahmen \n\ngeneriert.\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 8'000 39'000 -31'000 -79% Guppenkarten SBB für Dübendorf intern werden neu auf 7200.317100 gebucht.\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'000 75'000 -35'000 -47% Selektion von Mobiliarwünschen. Weniger Ausstattung für Churermodell.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000 85'000 -45'000 -53% Reduktion da Grossgeräte 2022 ersetzt wurden (12'000). Anschaffung der \n\nDefilibratoren erfolgte 2022 (28'000)\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 880'000 475'000 405'000 85% Kostenerhöhung: Berechnungsgrundlage Kosten Monate Januar und Februar 2021 \n\nmit Kosten der beiden Monate im 2022 (Erhöhung 80%). Incl.Erhöhung von 0.02 \n\nFr.p. kWh Gas ab 01.04.2022\n\n7000 Primarschulverwaltung\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst\n\n7030 Sonstige Volksschule\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n10'000 20'000 -10'000 -50% Kein Zusatzvertrag an Eckhaus für Erweiterung Schülerprognossen\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 135'000 150'000 -15'000 -10% Selektion beim Baumschnitt. Weniger Neuanpflanzungen.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 330'000 412'000 -82'000 -20% Sachaufwendungen Kindergarten Hochbord im laufenden Budget eingelant. \n\nAusführung der räumlichen Arbeitsplatzerweiterung im 2022 abgeschlossen\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n30'000 20'000 10'000 50% Service an Maschinen und Geräten, Reparaturen von Mobiliar, Reparatur von \n\nSpielgeräten\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 168'500 123'500 45'000 36% Miete Am Stadtrand incl. Heiz- und Nebenkosten. Parkplatzmiete (2 Plätze) \n\nKindergarten und Betreuung Am Stadtrand.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 168'300 157'900 10'400 7% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'000 0 20'000 Erhöhung auf Grund geplanter Änderung der Vereinswartung. Entsprechend steigen \n\ndie Kosten der Entschädigung der Vereinswartung für Turnhallen und Singsaal \n\nStägenbuck \n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n36'000 5'000 31'000 620% Turngeräte entsprechen nicht mehr der Sicherheit. Beschluss BEKO\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 250'000 145'000 105'000 72% Kostenerhöhung: Berechnungsgrundlage Kosten Monate Januar und Februar 2021 \n\nmit Kosten der beiden Monate im 2022 (Erhöhung 80%). Incl.Erhöhung von 0.02 \n\nFr.p. kWh Gas ab 01.04.2022\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 49'400 32'200 17'200 53% Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n426000 Rückerstattungen SEK -323'400 -253'000 -70'400 28% Erhöhung der Rückerstattungen aufgrund Neuregelung Vereinswartung, Konto \n\n7111.303000. Rückerstattung SEK 1:1 (Anteil aus Budget 2023)\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 37'000 27'000 10'000 37% Mehr temporäre Hilfshauswarte\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 280'000 145'000 135'000 93% Kostenerhöhung: Berechnungsgrundlage Kosten Monate Januar und Februar 2021 \n\nmit Kosten der beiden Monate im 2022 (Erhöhung 80%). Incl.Erhöhung von 0.02 \n\nFr.p. kWh Gas ab 01.04.2022\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 110'000 120'000 -10'000 -8% Betrag für die betrieblich nötigsten Instandhaltungsarbeiten. \n\n426000 Rückerstattungen SEK -272'500 -227'000 -45'500 20% Rückerstattung SEK 1:2 (Anteil aus Budget 2023)\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n\n7200 Schulbetrieb\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 510'100 624'000 -113'900 -18% Alle Assistenzen auf 7200.302077 (Umbuchung Kiga Ende Jahr) und Einsatz IT-\n\nSupport 1-Level durch LP statt Hausdienst (Reduktion Putzstunden 720h per 1.8.21) \n\n302077 Löhne Assistenten Primar 294'600 0 294'600 Alle Assistenzen werden auf 7200.302077 verbucht und ende Jahr eine Umbuchung \n\nder Aufwendungen KiGa veranlasst 7260.302077\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 75'700 160'000 -84'300 -53% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bereiche 7211 bis 7218\n\n309900 Übriger Personalaufwand 85'000 122'400 -37'400 -31% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bereiche 7211 bis 7218\n\n310400 Lehrmittel 47'000 280'800 -233'800 -83% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. 7211 bis 7218\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000 17'100 -10'100 -59% Selektion von Mobiliarwünschen. Weniger Ausstattung bei Geräten (Wünsche aus \n\nErgänzungsliste).\n\n311300 Anschaffung Hardware 45'200 5'000 40'200 804% Defekte Geräte ohne Garantieleistung, veraltetes Unterrichtsmaterial IT und \n\nbetriebliche Folgekosten Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung IR 1069 \n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n88'800 173'100 -84'300 -49% Der Servicevertrag Letec wird neu richtigerweise auf 7200.315800 verbucht.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n70'000 84'000 -14'000 -17% Plus 19'000 aufgrund Aufstockung Farb-Kopiergeräte in den Schulhäusern. Toner \n\nwird neu richtigerweise auf 7211-7218.310000 budgetiert und verbucht\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 107'100 13'500 93'600 693% Der Servicevertrag Letec wird nicht auf 7200.313010 gebucht. Auf diesem Konto \n\nwerden u.a. die betrieblichen Folgekosten aus der Ersatz- und \n\nErgänzungsbeschaffung der Investition IR1069 7200.506000 Bereich \n\nSoftware/Lizenzen budgetiert. \n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 218'200 280'200 -62'000 -22% Guppenkarten SBB für Dübendorf intern werden nicht mehr auf 7030.313076 \n\ngebucht. Den bestehenden Kostenstellen der Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchule\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n52'000 0 52'000 Das Budget 2023 basiert auf der Anlagenbuchhaltung und der Investitionsplanung \n\n2022-2026 mit Stand Juni 2022. Abweichungen können entstehen z.B. durch \n\nVeränderungen bei den Anlagen, in den Projekten, Korrekturen, ausserplanmässigen \n\nAbschreibungen.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'242'800 1'090'000 152'800 14% Besoldung SL 2022 zu tief budgetiert. \n\n7210 Schulleitung\n\n7211 Primarschule Schuleinheit Birchlen\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'600 0 15'600 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n310400 Lehrmittel 86'900 58'000 28'900 50% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 16'400 0 16'400 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'300 0 21'300 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n310400 Lehrmittel 127'000 76'000 51'000 67% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 22'400 0 22'400 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'800 0 10'800 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n310400 Lehrmittel 57'300 35'000 22'300 64% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'900 0 11'900 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n310400 Lehrmittel 85'000 42'000 43'000 102% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'800 0 13'800 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n7215 Primarschule Schuleinheit Dorf\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler\n\n7214 Primarschule Schuleinheit Gockhausen\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'300 0 17'300 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n310400 Lehrmittel 136'300 82'000 54'300 66% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 22'500 0 22'500 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'200 0 12'200 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n310400 Lehrmittel 63'700 37'000 26'700 72% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'200 0 12'200 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'200 0 12'200 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n310400 Lehrmittel 76'200 42'000 34'200 81% Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'400 0 13'400 Den bestehenden Kostenstellen der einzelnen Schuleinheiten wurden für das Budget \n\n2023 zum ersten Mal alle Konti zugewiesen, die in der Verantwortung der jeweiligen \n\nSchuleinheiten liegen. Bisher 7200.\n\n302075 Löhne DAZ 674'500 780'000 -105'500 -14% Reduktion aufgrund Beschlus der Schulpflege vom 7. September 2021 (Nr. 02/21-\n\n22) / 4.8 VZE\n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 112'700 0 112'700 Alle Assistenzen werden auf 7200.302077 verbucht und ende Jahr eine Umbuchung \n\nder Aufwendungen KiGa veranlasst 7260.302077\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 45'000 35'000 10'000 29% Budgetposten von 311100 werden neu auf diesem Konto budgetiert\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck\n\n7217 Primarschule Schuleinheit Wil\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn\n\n7260 Kindergarten\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n7'500 20'000 -12'500 -63% Anschaffungen aus Schulhauskrediten werden nur noch auf Konto 311000 verbucht\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'035'800 3'415'000 -379'200 -11% Regierungsratsbeschluss 02/2022 gleiche Löhne für Lehrpersonal Kiga/PS per \n\n1.1.2023\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n0 17'000 -17'000 -100% Wird im Bereich 7200 verbucht\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'772'600 1'580'700 191'900 12% erhöhter Bedarf an Logopädie, 6.34 VZE / erhöhter Psychomotorikbedarf, 1.61 VZE. \n\nBeschlüsse: 09/20-21 vom 09.03.2021 und 09/21/22 vom 08.02.2022\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 125'700 113'000 12'700 11% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 197'800 181'900 15'900 9% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n310400 Lehrmittel 9'000 19'500 -10'500 -54% Reduktion infolge Verschiebung nach 7211-7218.310400\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 291'900 261'200 30'700 12% mehr SuS mit Hörbeeinträchtigungen, mehr SuS Typus B und C (B+U obligatorish)\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 150'000 120'000 30'000 25% Kosten in den vergangenen Jahren höher\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 50'000 70'000 -20'000 -29% neu werden alle externen Sonderschulen gesamthaft durch den Kanton in Rechnung \n\ngestellt. Schätzung: 34 Plätze x Fr. 55'000.00 = 1'870'000\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'930'000 730'000 1'200'000 164% neu werden alle externen Sonderschulen gesamthaft durch den Kanton in Rechnung \n\ngestellt. Schätzung: 34 Plätze x Fr. 55'000.00 = 1'870'000\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n0 1'200'000 -1'200'000 -100% neu werden alle externen Sonderschulen gesamthaft durch den Kanton in Rechnung \n\ngestellt. Schätzung: 34 Plätze x Fr. 55'000.00 = 1'870'000\n\n423000 Schulgelder -40'000 -50'000 10'000 -20% Es wurde zu viel budgetiert, denn in den vergangenen Jahren sind die Beiträge \n\nimmer tiefer ausgefallen. Die Anzahl der Sonderschüler in externen Sonderschüler \n\nist aber immer ungefähr gleich geblieben.\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'275'300 2'114'900 160'400 8% Budgetiert 3719%. Basis aktuelle Stellen%. Zusätzlich zwei neue Horte Am \n\nStadtrand und Flugfeld, Lohnerhöhungen ab 2022,  Stundenrapporte bei \n\nPersonalausfällen, Erweiterung zweier Horte zu Ganztages- und Ferienhorten.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145'800 135'000 10'800 8% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n7280 Sonderschulung\n\n7290 Tagesbetreuung\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 229'300 217'300 12'000 6% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 52'200 35'000 17'200 49% 21'150.00 für die persönlichen Kredite alle Standorte inklusive zwei neue Horte für \n\nBastel- und Spielmaterial. 15'000.00 für Putzmaterial und Chemie inklusive zwei \n\nneue Standorte. 16'000.00 für neues Geschirr alle Standorte.\n\n310500 Lebensmittel 205'000 188'600 16'400 9% Basis JR 2021 und zwei neue Horte Flugfeld und Am Stadtrand ab Sommer 2022.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 24'800 5'000 19'800 396% 17'250.00 Scolaris V Betreuungsportal.  12'500.00 Zeiterfassung alle MA.\n\n422070 Elternbeiträge Hort -2'066'000 -1'840'000 -226'000 12% Basis Budget 2022 und zusätzlich zwei neue Horte\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 333'000 313'800 19'200 6% Budgetiert: 425.72%. Basis aktuelle Stellenprozente. Wiederbesetzung Stelle FaBe \n\n80% aufrund wieder höherer Kinderzahlen. Die insgesamt bewilligten \n\nStellenprozente sind noch nicht ausgeschöpft. Drei von vier Lehrstellen besetzt.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -495'000 0 -495'000 Die Einnahmen werden auf Konto 424000 budgetiert und verbucht. Bisher 426000\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 0 -495'000 495'000 -100% Die Einnahmen werden auf Konto 424000 budgetiert und verbucht. Bisher 426000\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 435'400 407'400 28'000 7% Lohnerhöhungen der SSA, SSA Pensum Erhöhung\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 3'261'800 2'949'000 312'800 11% Per 1.9.23. wird die Besoldung für die Instrumentallehrpersonen gemäss VZM \n\nBesolungsreglement um 10% erhöht. Zusätzlicher Betrag von CHF 94'054. Antrag \n\nan PSP folgt.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 237'200 216'400 20'800 10% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 373'200 348'200 25'000 7% Korreliert mit der Lohnsumme. Die AG-Beiträge werden wie im Vorjahresbudget \n\ngemäss Auftrag der GRPK mit einem einheitlichen Prozentsatz über alle Abteilungen \n\nbudgetiert.\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n4'000 14'000 -10'000 -71% Die Rezertifizierung findet alle 3 Jahre statt und kostet ca. 10'000, diese wird 2024 \n\nwieder fällig. In den zwischenjahren findet ein Aufrechterhaltungsaudit statt.\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n7300 Schulzahnklinik\n\n7310 Schulgesundheitsdienst\n\n7400 Musikschule\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nBudget 2023 Budget 2022 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n39'000 18'500 20'500 111% Mit dem neuen Anschlussvertrag wird der Unterhalt für alle vier Gemeinden zentral \n\ngetätigt und verrechnet. Diese Kosten laufen nun vollumfänglich in den \n\nVollkostensatz zur Weiterverrechnung an die Anschlussgemeinden ein.\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach -143'600 -125'000 -18'600 15% Die Elternbeiträge werden gemäss Rechnung 2021 hochgerechnet. \n\nBerechnungsgrundlage 68 Std. Unterricht, durchschnittliche Einnahme pro Std. CHF \n\n2'111.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen -186'200 -169'700 -16'500 10% Die Elternbeiträge werden gemäss Rechnung 2021 hochgerechnet. \n\nBerechnungsgrundlage 86 Std. Unterricht, durchschnittliche Einnahme pro Std. CHF \n\n2'165.00\n\n439000 Übriger Ertrag -45'000 -15'000 -30'000 200% Es werden alle Beiträge von Ferienkursen, Projekten und Workshops wie auch \n\nSponsoringbeiträge über dieses Konto verbucht. Da die Teilnehmer aus \n\nverschiedenen Gemeinden sind, können die Einnahmen können nicht nur einer \n\nGemeinde zugewiesen werden.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-1'205'000 -1'134'800 -70'200 6% Fällanden: 125 Std, Vollkostensatz CHF 5'800. Wangen-Brüttisellen: 121 Std, \n\nVollkostensatz CHF 5'800. Schwerzenbach: 92.5 Std, Vollkostensatz CHF 5'800. \n\nJeweils abzüglich Elternbeiträge und Staatsbeiträge.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -401'900 -154'000 -247'900 161% Mit der neuen Verordnung fallen die Staatsbeiträge wesentlich höher aus. Gemäss \n\nBudgetempfehlung des Verbandes VZM erhält die Musikschule als Ganzes CHF \n\n401'900\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung funktional Budget 2023\n\nHauptaufgabenbereiche \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 18'391'100.00 4'536'900.00 17'311'360.00 4'455'800.00 16'927'704.21 4'972'204.52\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 17'119'200.00 10'192'700.00 16'674'800.00 9'708'900.00 17'091'488.41 10'529'474.43\n\n2 BILDUNG 50'650'100.00 7'957'200.00 47'509'400.00 7'174'800.00 44'994'811.67 6'750'979.16\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 5'577'400.00 261'500.00 5'253'400.00 252'200.00 4'614'814.39 233'244.20\n\n4 GESUNDHEIT 40'283'400.00 28'492'900.00 40'352'100.00 27'891'500.00 38'828'767.63 28'502'095.03\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 44'831'100.00 23'533'800.00 41'903'900.00 21'405'400.00 38'747'715.74 17'671'004.16\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 11'301'000.00 829'400.00 10'785'000.00 799'400.00 11'209'522.92 960'952.95\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'466'800.00 8'763'000.00 10'416'200.00 8'724'700.00 10'195'773.55 8'779'769.23\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 342'600.00 2'886'900.00 409'900.00 2'828'000.00 622'353.03 3'871'554.79\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 3'257'600.00 114'950'800.00 5'797'000.00 119'187'700.00 5'915'977.93 122'907'259.87\n\nTotal Aufwand / Ertrag 202'220'300.00 202'405'100.00 196'413'060.00 202'428'400.00 189'148'929.48 205'178'538.34\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 184'800.00 6'015'340.00 16'029'608.86\n\nTotal 202'405'100.00 202'405'100.00 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nBudget 2022Budget 2023 Rechnung 2021\n\n(Funktionale Gliederung)\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung institutionell Budget 2023\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n1 PRÄSIDIUM 21'925'100.00 6'173'800.00 20'707'660.00 5'834'700.00 19'651'675.44 6'123'662.32\n\n2 FINANZEN 11'280'400.00 121'451'100.00 13'589'100.00 125'652'900.00 13'549'831.83 130'679'838.95\n\n3 HOCHBAU 1'655'500.00 362'800.00 1'623'100.00 372'800.00 1'650'553.59 549'486.09\n\n4 TIEFBAU 18'047'800.00 9'200'500.00 17'915'500.00 9'142'200.00 18'089'491.63 9'391'955.83\n\n5 SICHERHEIT 13'834'200.00 5'290'000.00 12'938'000.00 4'923'200.00 13'106'928.75 5'238'924.56\n\n6 SOZIALES 83'613'800.00 50'983'300.00 80'963'000.00 48'352'800.00 76'877'020.57 45'504'636.93\n\n7 BILDUNG 51'863'500.00 8'943'600.00 48'676'700.00 8'149'800.00 46'223'427.67 7'690'033.66\n\nTotal Aufwand / Ertrag\n202'220'300.00 202'405'100.00 196'413'060.00 202'428'400.00 189'148'929.48 205'178'538.34\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 184'800.00 6'015'340.00 16'029'608.86\n\nTotal\n202'405'100.00 202'405'100.00 202'428'400.00 202'428'400.00 189'148'929.48 205'178'538.34\n\nErtrag Ertrag\n\nErfolgsrechnung institutionell Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 21'925'100.00 6'173'800.00 20'707'660.00 5'834'700.00 19'651'675.44 6'123'662.32\n\n1000 Legislative 549'500.00 1'000.00 528'360.00 1'000.00 1'421'809.53 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n201'400.00 209'160.00 233'443.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'400.00 89'100.00 113'981.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'170.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'200.00 19'800.00 20'680.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'300.00 31'800.00 12'452.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'800.00 1'458.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'700.00 3'864.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000.00 8'000.00 1'800.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 1'116.34\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'400.00 29'100.00 23'828.64\n\n311300 Anschaffung Hardware 3'000.00 12'000.00 327.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n22'500.00 22'500.00 20'364.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n800.00 800.00 958.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 69'200.00 68'500.00 33'247.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'300.00 6'300.00 8'202.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 24'500.00 24'400.00 13'454.90\n\n365020 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n936'800.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 22'400.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 184'300.00 6'000.00 189'300.00 30'000.00 169'143.95 25'689.05\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n70'900.00 57'300.00 33'486.25\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 4'600.00 3'700.00 520.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'200.00 5'900.00 548.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 63.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 700.00 98.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 82'600.00 113'700.00 128'260.28\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'451.97\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n600.00 600.00\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 1'500.00\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'400.00 5'400.00 714.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 6'000.00 30'000.00 25'689.05\n\n1011 Einbürgerungen 8'000.00 191'500.00 8'000.00 111'400.00 5'278.76 157'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 7'000.00 5'278.76\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 7'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 188'500.00 107'000.00 152'800.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'000.00 4'400.00 4'200.00\n\n1020 Exekutive 756'400.00 48'500.00 842'000.00 45'500.00 847'951.33 54'885.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n457'100.00 458'700.00 439'168.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 29'300.00 29'400.00 27'271.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 46'200.00 47'200.00 70'157.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'100.00 4'100.00 3'337.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 5'500.00 5'239.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 90'800.00 10'478.14\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 28'600.00 27'600.00 28'863.55\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'000.00 6'000.00 888.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 \n\njähriges Jubil\n\n71'800.00 74'800.00 41'719.29\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 76'500.00 75'000.00 205'549.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'900.00 22'900.00 15'278.35\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'800.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 48'500.00 45'500.00 54'885.00\n\n1021 Ombudsstelle 10'000.00 10'000.00 39'361.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 33'234.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 874.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 254.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 197.20\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00 10'000.00\n\n1030 Behördendienste 1'268'600.00 175'000.00 974'300.00 68'000.00 964'548.75 68'148.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 490'300.00 451'100.00 447'220.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -7'450.00\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 31'500.00 28'900.00 28'447.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'500.00 46'500.00 52'304.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'400.00 4'100.00 3'130.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'500.00 5'400.00 5'367.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'300.00 6'800.00 4'421.85\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 862.92\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 222'500.00 12'500.00 9'000.52\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 6'700.00 6'700.00 5'644.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n107'500.00 80'900.00 84'592.56\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n330'000.00 318'000.00 325'090.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00 660.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'900.00 1'895.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 7'500.00 3'360.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 5'148.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 170'000.00 63'000.00 63'000.00\n\n1050 Sport 2'624'900.00 2'591'500.00 2'103'725.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00 2'108.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 773'800.00 728'700.00 335'832.10\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 507'000.00 483'300.00 424'683.45\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n95'300.00 130'700.00 95'286.33\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n24'600.00 24'600.00 24'615.82\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 112'800.00 173'200.00 111'283.80\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 87'500.00 86'900.00 86'483.80\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 85'000.00 23'500.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 340'300.00 298'500.00 288'289.47\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n2'100.00 2'100.00 1'500.00\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 27.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 200.00 7.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'600.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00 80.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'000.00 26'000.00 25'592.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 551.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'300.00 14'600.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 269'100.00 228'000.00 235'521.97\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 425'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 425'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 388'000.00 388'000.00 378'510.20\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 388'000.00 388'000.00 378'510.20\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 796'400.00 647'900.00 431'253.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'000.00 960.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 410'000.00 409'000.00 335'600.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'540.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'300.00 26'200.00 21'355.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'400.00 42'200.00 40'642.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 3'700.00 2'271.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 4'900.00 4'042.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'400.00 9'400.00 2'112.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 280'000.00 130'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 26'256.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 551.45\n\n1108 Informatikdienste 1'523'400.00 43'000.00 1'414'300.00 43'000.00 1'313'103.66 43'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 420'000.00 413'400.00 388'405.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'510.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'000.00 26'500.00 24'871.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'400.00 42'600.00 43'693.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'800.00 3'700.00 2'901.65\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 5'000.00 4'660.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 400.00\n\n310000 Büromaterial 11'000.00 13'000.00 22'014.14\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'500.00 18'500.00 14'108.22\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 3'100.00 1'839.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 88'500.00 56'600.00 103'317.05\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 98'700.00 103'700.00 49'195.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n100'000.00 102'000.00 103'411.42\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n65'300.00 64'800.00 59'694.62\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 33'900.00 20'000.00 19'924.50\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 138'000.00 138'100.00 121'641.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'600.00 20'600.00 19'329.90\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 39'000.00 61'000.00 24'374.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 294'700.00 211'600.00 196'082.16\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 30'500.00 34'000.00 22'243.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'172.45\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 53'400.00 58'600.00 66'952.33\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 35'700.00 12'900.00 24'379.86\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'000.00 43'000.00 43'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 49'500.00 56'800.00 27'487.03\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'700.00 1'700.00 1'080.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 69.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 200.00 112.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 7'500.00 7'500.00 4'846.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 17'500.00 22'200.00 2'196.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 6'000.00 9'619.93\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 1'490.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 4'111.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00 3'423.15\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n317000 Reisekosten und Spesen 700.00 300.00 517.10\n\n1110 Personaldienste 1'903'600.00 20'000.00 1'725'000.00 17'000.00 1'251'148.53 21'856.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 834'000.00 810'000.00 765'790.00\n\n301001 Stellenplananpassungen 150'000.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ und \n\nPS)\n\n47'500.00 47'200.00 28'800.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 203'700.00 213'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-15'000.00 -15'000.00 -14'592.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'140.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 78'100.00 67'500.00 51'023.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 122'800.00 108'700.00 79'958.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'900.00 9'500.00 11'507.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'600.00 12'700.00 9'541.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 253'000.00 253'000.00 170'861.05\n\n309100 Personalwerbung 27'800.00 26'500.00 21'463.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 135'400.00 139'300.00 86'463.60\n\n310000 Büromaterial 500.00 1'000.00 583.66\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00 1'000.00 408.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100.00 100.00 50.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 30'000.00 19'536.45\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 14'929.32\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 1'683.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'000.00 12'000.00 16'856.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n1111 Lehrlingswesen 288'700.00 1'000.00 305'900.00 1'500.00 226'094.05 578.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 182'000.00 192'400.00 172'943.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -136.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'600.00 12'300.00 8'145.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'300.00 19'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'600.00 1'700.00 2'495.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.00 2'300.00 1'522.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 53'200.00 54'700.00 27'285.10\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'200.00 16'700.00 7'549.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 400.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'000.00 4'000.00 5'120.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100.00 50.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 600.00 500.00 607.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 109.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'500.00 578.15\n\n1200 Gesellschaft (vormals Einwohnerdienste) 495'000.00 410'200.00 377'544.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n500.00 500.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 320'400.00 248'300.00 221'684.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 9'650.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00 15'900.00 14'213.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'400.00 25'600.00 27'059.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'300.00 1'676.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 3'000.00 2'660.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'612.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'700.00 5'700.00 2'693.25\n\n310000 Büromaterial 600.00 600.00 172.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 239.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 20'000.00 30'000.00 45.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 547.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n8'500.00 2'393.90\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'771.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n51'100.00 69'600.00 63'029.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'994.90\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'200.00 7'200.00 7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 900.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 18'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 506'400.00 44'200.00 490'300.00 46'400.00 437'421.56 40'748.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 265'900.00 261'900.00 247'893.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'670.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'100.00 16'800.00 15'918.35\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 26'900.00 27'000.00 23'739.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'400.00 2'400.00 1'900.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'100.00 2'974.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 829.30\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 1'005.28\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'600.00 4'400.00 2'892.38\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 6'100.00 5'477.12\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80'300.00 84'800.00 84'684.91\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n13'400.00 2'900.00 12'151.55\n\n311300 Anschaffung Hardware 300.00 2'671.80\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 600.00 215.40\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 5'100.00 5'100.00 6'058.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n26'100.00 19'400.00 14'649.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 2'700.00 1'576.07\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'600.00 2'500.00 2'543.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00 314.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 21'300.00 19'900.00 11'001.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 412.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 600.00 900.00 181.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 14'100.00\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n25'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 42'300.00 44'500.00 35'243.60\n\n425000 Verkäufe 1'500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'900.00 1'900.00 4'004.40\n\n1260 Familienzentrum 178'100.00 43'000.00 142'000.00 42'000.00 137'994.58 40'868.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 48'400.00 28'100.00 27'450.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 290.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'100.00 1'800.00 1'762.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'900.00 2'900.00 2'749.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 300.00 210.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 300.00 329.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 1'500.00 -9.80\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n310000 Büromaterial 800.00 300.00 284.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'500.00 2'500.00 2'619.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'800.00 1'800.00 1'007.75\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'000.00 7'401.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 1'700.00 621.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n34'000.00 15'400.00 14'802.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n200.00 300.00 189.63\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'388.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 241.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 76'654.90\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 64'700.00 74'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 100.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'000.00 16'000.00 14'280.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 25'000.00 26'000.00 26'588.90\n\n1270 Bildungslandschaft 213'300.00 210'600.00 167'452.41\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n2'500.00 2'400.00 1'440.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 86'200.00 75'700.00 72'718.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'150.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'008.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'500.00 5'000.00 4'845.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'700.00 8'000.00 7'971.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 700.00 568.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'000.00 900.00 905.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 10'000.00 2'057.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'500.00 4'500.00 4'606.50\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 414.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'200.00 1'411.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 3'139.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'127.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n38'500.00 43'000.00 16'785.21\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'700.00 6'722.00\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'100.00 5'000.00 4'200.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 45'000.00 40'000.00 36'679.40\n\n1280 Integrationsförderung 260'300.00 130'000.00 262'800.00 128'600.00 240'329.05 125'125.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 96'400.00 95'400.00 91'961.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -640.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'200.00 6'100.00 5'904.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'700.00 9'800.00 10'452.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 900.00 655.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'100.00 1'103.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'700.00 790.00\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 503.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 600.00 1'000.00 122.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 3'000.00 2'089.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n105'000.00 110'000.00 97'645.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'500.00 10'500.00 9'441.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 20'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n20'000.00 20'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'600.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 130'000.00 125'000.00 125'125.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 10'200.00 9'900.00 8'502.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n6'500.00 6'500.00 6'886.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 275.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 700.00 92.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 24.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 51.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 2'100.00 1'173.00\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 50'000.00 11'100.00 50'000.00 11'100.00 65'970.39 18'540.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n180.80\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 688.20\n\n317113 Projekte 50'000.00 50'000.00 65'101.39\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'100.00 11'100.00 8'540.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 550'000.00 566'700.00 511'975.90 15'215.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 394'200.00 394'000.00 366'405.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'400.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'189.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'300.00 25'200.00 23'972.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'800.00 40'600.00 33'804.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'500.00 2'815.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'700.00 4'396.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 660.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'800.00 4'200.00 3'045.40\n\n310000 Büromaterial 2'800.00 2'000.00 1'196.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'400.00 4'400.00 2'954.52\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'900.00 1'900.00 2'381.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'400.00 761.80\n\n310500 Lebensmittel 4'400.00 3'400.00 3'065.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'200.00 5'100.00 12'992.60\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00 800.00 1'155.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'400.00 4'200.00 3'656.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 2'700.00 4'255.62\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'000.00 4'000.00 4'138.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'300.00 3'300.00 2'567.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 900.00 823.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'100.00 1'100.00 688.40\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'500.00 7'500.00 638.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 5'500.00 3'496.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'100.00 2'100.00 1'263.85\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 17'800.00 24'300.00 16'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'900.00 5'800.00 3'200.91\n\n317110 Naturwoche 10'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 7'500.00 5'000.00 3'249.00\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 15'215.80\n\n1320 Jugendarbeit Schwerzenbach 183'900.00 183'900.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 111'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'100.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'200.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00\n\n310000 Büromaterial 1'700.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'400.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 700.00\n\n310500 Lebensmittel 2'200.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n14'700.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'600.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 600.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'200.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 8'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 183'900.00\n\n1400\nBetreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-\n\nBrüttisellen) 2'023'200.00 2'023'200.00 2'023'100.00 2'023'100.00 2'158'327.09 2'158'327.09\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'033'500.00 975'000.00 938'846.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-135.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 3'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'400.00 62'400.00 60'284.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 104'400.00 100'400.00 93'702.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'300.00 8'800.00 7'199.20\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'600.00 11'700.00 11'266.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'100.00 15'100.00 7'707.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'400.00 2'459.50\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 3'444.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 11'500.00 11'868.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'100.00 6'661.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 828.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'100.00 2'000.00 1'879.35\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 7'000.00 7'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n82'500.00 82'500.00 61'142.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n145'000.00 152'000.00 152'735.11\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 17'372.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'900.00 5'400.00 2'376.20\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00 864.60\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 47'800.00 47'800.00 50'690.30\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00 100.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 18'800.00 18'800.00 15'902.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'000.00 1'458.83\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 12'100.00 12'126.40\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 385'200.00 412'400.00 653'665.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 16'000.00 16'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 61'400.00\n\n393000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00 24'200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'023'100.00 2'023'000.00 2'158'327.09\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 308'200.00 329'900.00 538'388.45\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 308'200.00 329'900.00 538'388.45\n\n1500\nZivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & \n\nWallisellen & Wangen-Brüttisellen 604'000.00 604'000.00 688'000.00 688'000.00 566'065.01 566'065.01\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n2'100.00 1'900.00 1'121.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 389'500.00 395'000.00 376'568.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'110.00\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'100.00 25'400.00 24'252.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'600.00 40'900.00 37'626.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'600.00 2'897.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'400.00 4'800.00 4'532.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'200.00 13'700.00 11'620.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'900.00 1'900.00 752.70\n\n310000 Büromaterial 2'100.00 1'500.00 2'137.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'700.00 2'700.00 1'669.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 2'500.00 50'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 10'900.00 969.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00 9'274.51\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 18'300.00 13'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'600.00 1'258.45\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 1'195.65\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 35'000.00 35'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 79'500.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n56'300.00 56'300.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 267'500.00 240'000.00 280'409.95\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'142.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 167.30\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 336'500.00 448'000.00 284'345.76\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 153'700.00 188'800.00 121'656.21\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 153'700.00 188'800.00 121'656.21\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 274'600.00 5'000.00 269'800.00 5'000.00 294'382.33 8'768.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'100.00 1'100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 24'000.00 25'395.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n244'800.00 240'000.00 268'986.93\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 18'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 8'768.40\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 85'800.00 22'300.00 84'600.00 22'300.00 89'600.95 6'957.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 61'600.00 60'600.00 69'544.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'000.00 3'900.00 4'465.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 6'200.00 6'200.00 5'040.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 424.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 834.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 1'125.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 109.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 345.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'500.00 3'500.00 2'194.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 342.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 774.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'200.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00 22'000.00 6'570.00\n\n439000 Übriger Ertrag 300.00 300.00 387.25\n\n1600 Einwohnerdienste (vormals Einwohneramt) 1'286'200.00 775'500.00 1'192'500.00 735'400.00 1'177'511.75 754'440.58\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 668'700.00 603'500.00 598'359.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -450.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'900.00 38'600.00 38'421.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'500.00 62'200.00 49'483.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'000.00 5'400.00 4'590.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'500.00 7'200.00 7'180.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'600.00 2'400.00 505.90\n\n310000 Büromaterial 3'100.00 3'100.00 3'743.88\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.00 3'857.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'200.00 12'800.00 8'174.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'800.00 1'258.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 700.00 6'609.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n269.40\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n400.00 400.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n20'600.00 14'400.00 19'114.97\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'200.00 3'600.00 2'321.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 109'000.00 103'000.00 103'104.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'200.00 1'200.00 937.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 604.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'000.00 4'000.00 3'179.70\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 329'500.00 323'600.00 326'246.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 700.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 753'500.00 713'400.00 737'007.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'000.00 914.70\n\n427000 Bussen 13'000.00 11'000.00 12'229.08\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7'000.00 9'000.00 4'289.35\n\n1601 SBB Tageskarten 131'000.00 147'000.00 131'000.00 138'000.00 131'046.55 136'370.74\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 131'000.00 131'000.00 131'046.55\n\n425000 Verkäufe 147'000.00 138'000.00 136'199.84\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 170.90\n\n1610 Hundesteuer 53'100.00 198'500.00 48'100.00 179'000.00 41'389.34 183'376.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 8'000.00 4'002.99\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'400.00 2'400.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 7'000.00 5'000.00 4'101.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 35'000.00 32'000.00 33'285.00\n\n403300 Hundesteuern 192'900.00 173'400.00 181'447.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'600.00 5'600.00 1'929.40\n\n1700 Stadtplanung 635'500.00 538'700.00 545'763.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n5'000.00 5'500.00 8'220.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 499'700.00 418'300.00 394'180.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'310.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'400.00 27'100.00 25'969.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'000.00 43'700.00 46'895.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 3'800.00 3'060.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'700.00 5'100.00 4'860.35\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 9'368.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'640.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000.00 30'000.00 47'640.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 1'618.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 128'800.00 47'100.00 32'250.38\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 45'000.00 45'000.00 30'179.50\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 83'800.00 2'100.00 2'070.88\n\n1720\nOrts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, \n\nErschliessungsstudien und Gestaltungspläne 141'300.00 20'100.00 111'300.00 10'100.00 97'771.32 15'210.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 26'454.40\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 71'300.00 71'300.00 71'316.92\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 5'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 100.00 210.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 123'400.00 123'400.00 88'493.07\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'400.00 3'400.00 3'465.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 120'000.00 120'000.00 85'027.57\n\n1740 Energieplanung 34'200.00 44'500.00 40'092.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n300.00 500.00 360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 23.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 10.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 40'000.00 35'764.15\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 3'900.00 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 10'000.00 110'000.00 22'181.57\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 100'000.00 11'066.40\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 11'115.17\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 270'800.00 236'100.00 220'712.73\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n23'300.00 32'400.00 21'560.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'500.00 2'100.00 441.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 3'300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 300.00 60.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 400.00 82.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 50.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n210'500.00 165'000.00 158'623.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 30'000.00 37'588.95\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 225.65\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'100.00 2'100.00 2'079.58\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'292'900.00 1'171'800.00 2'300'100.00 1'158'400.00 2'223'250.24 1'143'103.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'570'000.00 1'570'000.00 1'557'530.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-11'200.00 -11'200.00 -43'287.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'210.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100'100.00 99'800.00 99'391.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 157'400.00 160'600.00 180'096.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'000.00 14'000.00 11'488.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'500.00 18'700.00 18'597.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'500.00 12'800.00 15'834.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'900.00 3'200.00 3'229.30\n\n310000 Büromaterial 8'500.00 8'500.00 6'350.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 3'113.95\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 2'795.46\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'800.00 16'800.00 6'784.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'600.00 2'100.00 2'102.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'400.00 10'400.00 9'212.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 2'700.00 2'645.63\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'000.00 11'000.00 8'263.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 150'000.00 150'000.00 129'238.15\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 9'636.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n400.00 200.00 633.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 13'600.00 12'800.00\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'060.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'000.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'000.00 30'000.00 29'583.15\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 55'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 122'200.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 295'000.00 295'000.00 297'791.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 800.00 400.00 749.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 876'000.00 863'000.00 844'562.35\n\n2 FINANZEN 11'280'400.00 121'451'100.00 13'589'100.00 125'652'900.00 13'549'831.83 130'679'838.95\n\n2020 Friedensrichteramt 216'300.00 60'000.00 210'200.00 65'000.00 201'642.56 47'388.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 134'000.00 134'000.00 131'348.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'600.00 8'600.00 6'762.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'500.00 13'800.00 7'654.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 1'200.00 1'003.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'600.00 1'367.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 3'000.00 11'007.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 3'241.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 7'807.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 8'000.00 5'629.41\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'000.00 20'000.00 13'134.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'148.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 18'000.00 18'000.00 11'537.60\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 60'000.00 65'000.00 47'388.15\n\n2030\nHilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für \n\nBerggemeinden) 100'000.00 100'000.00 50'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 35'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 15'000.00\n\n2090\n\nNeutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen \n\nohne Zweckbindung sowie Einlagen in \n\nVorfinanzierungen) 2'926'500.00 2'882'000.00 3'558'997.39\n\n412000 Konzessionen 660'000.00 660'000.00 667'523.04\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 22'625.45\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'225'900.00 2'167'000.00 2'854'524.20\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 40'600.00 55'000.00 14'324.70\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n2100\nFinanzen & Liegenschaften (vormals Finanz- und \n\nControllingdienste) 1'474'600.00 253'100.00 1'356'400.00 212'200.00 1'647'546.16 539'179.65\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n990.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 910'000.00 815'000.00 812'015.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'268.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 58'400.00 52'200.00 55'053.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'900.00 83'900.00 107'608.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'200.00 7'300.00 6'506.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'200.00 9'800.00 10'301.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 410.00\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 2'657.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 414.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n404.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'500.00 10'300.00 8'416.63\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00 443.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 30'000.00 23'898.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 315'700.00 315'700.00 270'290.28\n\n313400 Sachversicherungsprämien 18'000.00 20'000.00 17'001.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'382.35\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 9'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 237'054.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 91'167.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 19'800.00 9'000.00 8'143.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'700.00 1'700.00 29.05\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00 500.00 11'059.45\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'000.00 3'593.95\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 120'100.00 90'000.00 90'000.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 317'354.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 912'200.00 26'000.00 899'200.00 38'000.00 797'047.90 32'136.40\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n900.00 900.00 990.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 547'900.00 535'300.00 484'470.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -4'210.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'200.00 34'300.00 27'870.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'400.00 55'200.00 59'069.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 4'800.00 3'250.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'100.00 6'400.00 5'225.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 310.00\n\n310000 Büromaterial 19'000.00 19'000.00 12'250.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 10'500.00 11'000.00 8'896.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 125.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 57'000.00 57'000.00 47'149.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n40'000.00 40'000.00 40'165.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n78'700.00 78'700.00 71'915.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 36'256.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 823.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 2'490.25\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 136.40\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'000.00 26'000.00 20'000.00\n\n2210 Familiengärten 19'200.00 1'500.00 21'200.00 7'741.44\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 2'500.00 841.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 300.00 183.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 12'000.00 1'329.55\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'400.00 5'400.00 5'387.49\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00\n\n2220 Cafeteria 16'500.00 4'000.00 17'000.00 10'000.00 10'126.95 10'460.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 780.47\n\n310500 Lebensmittel 10'000.00 10'000.00 6'553.98\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'500.00\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00 204.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 2'587.85\n\n425000 Verkäufe 4'000.00 10'000.00 10'460.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 874'300.00 30'200.00 806'400.00 76'500.00 779'742.03 46'939.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 18'000.00 17'000.00 17'734.26\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 9'517.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 165'000.00 115'000.00 132'097.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n290'000.00 285'000.00 264'892.53\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n600.00 600.00 599.95\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 25'000.00 20'463.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 13'000.00 14'500.00 11'937.65\n\n313700 Steuern und Abgaben 22'000.00 22'000.00 22'157.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180'000.00 180'000.00 205'811.91\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 80'000.00 68'832.35\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 3'100.00 3'100.00 3'129.91\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 62'600.00 42'900.00 22'567.82\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'300.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 1'200.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 1'849.70\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 5'000.00 6'000.00 13'690.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 70'000.00\n\n493000 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten 24'200.00 24'200.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'874'400.00 1'264'100.00 1'951'500.00 1'403'900.00 2'031'340.69 1'619'761.11\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 3'332.54\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 15'000.00 8'775.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 130'000.00 85'000.00 92'394.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n125'000.00 128'000.00 127'408.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 1'130.37\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00 1'651.05\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'000.00 9'500.00 10'800.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'000.00 13'000.00 10'133.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 115'000.00 108'000.00 100'322.22\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 39'000.00 31'876.82\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -111'120.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 55'560.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'200.00 28'200.00 28'205.96\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'365'500.00 1'483'100.00 1'492'679.72\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 300.00 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00 13'000.00 12'992.42\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'400.00 12'400.00 12'428.99\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 152'460.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'000.00 9'502.20\n\n427000 Bussen 20'000.00 20'000.00 44'163.43\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 290'000.00 302'000.00 289'487.20\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n\n70'000.00 100'000.00 98'970.28\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 263'100.00\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 626'600.00 718'800.00 929'178.00\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n248'500.00 248'460.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 862'300.00 3'235'000.00 2'175'700.00 3'245'900.00 2'051'823.07 3'354'151.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'000.00 7'000.00 9'847.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 400.00 225.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 900.00 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 8.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 42.25\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 28'000.00\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 190'000.00 190'000.00 75'377.14\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch Dritte 55'000.00 50'000.00 52'386.35\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 5'000.00 6'000.00 928.10\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, Fachliteratur FV 2'000.00 1'633.00\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 55'000.00 35'000.00 6'257.78\n\n343920 Steuern und Abgaben FV 1'000.00 1'000.00\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 4'000.00 4'000.00 3'851.10\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 10'000.00 10'000.00 1'689.80\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 185.05\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n529'600.00 1'871'400.00 1'871'391.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 56'818.25\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel -680.60\n\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 49'250.00\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 575'000.00 585'000.00 575'455.15\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'650'000.00 2'650'000.00 2'664'468.35\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 10'000.00 10'900.00 280.00\n\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter (Versicherungsleistungen) 8'560.20\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 10'200.00 10'200.00 3'647.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'000.00 6'000.00 3'347.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 182.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 600.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 7.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 34.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 76.50\n\n2510 Forstwirtschaft 173'000.00 1'000.00 169'000.00 1'000.00 134'228.20 9'528.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'000.00 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00 12'044.35\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 64'000.00 60'000.00 60'002.20\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 85'000.00 85'000.00 62'181.65\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 2'011.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'600.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'916.25\n\n2520 Jagd 6'300.00 6'000.00 4'315.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'300.00 4'000.00 4'315.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00\n\n2800 Abteilung Steuern 2'311'900.00 2'192'400.00 2'216'900.00 2'035'000.00 2'151'618.20 2'166'454.07\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n800.00 800.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'089'000.00 1'050'000.00 1'009'610.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-6'000.00 -9'000.00 -26'532.00\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -5'040.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 69'900.00 66'700.00 64'833.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 110'000.00 107'300.00 108'743.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'800.00 9'400.00 7'559.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'200.00 12'500.00 12'115.80\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'700.00 2'700.00 1'174.00\n\n310000 Büromaterial 1'900.00 1'900.00 1'160.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'000.00 38'000.00 37'588.31\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 2'432.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'032.66\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n165'000.00 155'000.00 169'823.39\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 54'677.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'500.00 830.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 35'000.00 33'329.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 305'000.00 355'000.00 266'704.39\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'800.00 2'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'300.00 29.50\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -40'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 67'000.00 60'000.00 69'388.10\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 225'000.00 225'000.00 197'447.90\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 180'000.00 100'000.00 181'369.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'000.00 14'000.00 13'920.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 146'000.00 126'000.00 144'240.97\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'232'400.00 1'145'000.00 1'193'701.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 800'000.00 750'000.00 814'592.10\n\n2900 Gemeindesteuern 616'000.00 101'195'000.00 610'000.00 97'970'000.00 494'750.30 102'419'135.49\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 476'000.00 440'000.00 336'661.35\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 140'000.00 170'000.00 158'088.95\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 45'415'000.00 45'650'000.00 46'947'596.95\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 13'025'000.00 12'262'000.00 12'655'778.74\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 126'400.00 200'000.00 186'471.73\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n3'090'000.00 2'620'000.00 3'078'637.75\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-1'844'000.00 -1'100'000.00 -2'043'713.25\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n400060 Anrechnung ausländischer Quellensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n-80'000.00 -100'000.00 -78'868.65\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'932'000.00 4'843'000.00 4'829'085.85\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'512'000.00 3'150'000.00 2'439'283.86\n\n400120 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen 56'200.00 100'000.00 82'869.75\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern natürliche \n\nPersonen\n\n937'000.00 840'000.00 934'004.25\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-481'000.00 -430'000.00 -533'492.35\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 3'500'000.00 3'500'000.00 4'759'950.43\n\n400800 Personalsteuern 650'000.00 650'000.00 578'131.90\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'416'000.00 6'389'000.00 6'497'376.57\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 3'389'000.00 2'194'000.00 3'280'403.63\n\n401020 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen 17'400.00 25'630.90\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n1'233'000.00 1'650'000.00 1'228'800.20\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-603'000.00 -910'000.00 -667'321.45\n\n401060 Anrechnung ausländische Quellensteuern juristische \n\nPersonen\n\n-35'000.00 -33'718.60\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'517'000.00 1'438'000.00 1'432'790.23\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 74'000.00 394'000.00 70'857.02\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen 38.00\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n240'000.00 390'000.00 238'271.95\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n-72'000.00 -60'000.00 -79'465.70\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 16'000'000.00 14'000'000.00 16'396'900.55\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 180'000.00 300'000.00 192'835.23\n\n2910 Ressourcenausgleich 1'701'200.00 9'356'500.00 2'759'400.00 15'176'700.00 2'656'036.00 14'608'198.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'701'200.00 2'759'400.00 2'656'036.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 9'356'500.00 15'176'700.00 14'608'198.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 62'000.00 905'800.00 230'000.00 2'534'700.00 687'797.38 2'267'509.54\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'400.00 8'400.00 6'917.26\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 168'000.00 297'700.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 50'000.00 50'000.00 379'592.12\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'600.00 3'600.00 3'588.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'500.00 5'100.00 3'021.88\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 3'000.00 2'000.00 5'457.81\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 2'000.00 1'500.00 2'055.25\n\n440900 Zinsen Anlagen FV 4'083.60\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 21'000.00 3'400.00\n\n446300 Finanzertrag aus Beteiligungen VV an öffentlichen \n\nUnternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen \n\nOrg-formen\n\n360'000.00 360'000.00 360'000.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n537'300.00 2'145'100.00 1'889'491.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 50'000.00 50'000.00 2'000.00 -159'572.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 50'000.00 50'000.00 -160'160.00\n\n344000 Wertberichtigungen übrige Finanzanlagen FV 588.00\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 2'000.00\n\n3 HOCHBAU 1'655'500.00 362'800.00 1'623'100.00 372'800.00 1'650'553.59 549'486.09\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'140'000.00 4'800.00 1'097'600.00 4'800.00 1'065'889.55 4'914.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n8'800.00 8'800.00 8'940.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 888'000.00 855'800.00 850'500.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-19'331.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -14'270.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 57'600.00 55'300.00 55'176.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 90'600.00 89'100.00 96'938.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'100.00 7'800.00 6'450.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'000.00 10'400.00 10'311.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'200.00 3'900.00 1'566.40\n\n310000 Büromaterial 5'700.00 5'700.00 5'608.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'400.00 1'400.00 1'569.95\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'600.00 3'400.00 2'889.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 340.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n146.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 6'113.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 25'000.00 29'250.50\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000.00 25'000.00 7'161.40\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 16'226.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 114.60\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010\nBauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen \n\nStadtingenieur 402'500.00 338'000.00 402'500.00 338'000.00 479'306.79 528'256.29\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 187.30\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 3'500.00 3'500.00 138.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n210'000.00 210'000.00 230'368.39\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 446.50\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 39'472.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 50'000.00 50'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 138'000.00 138'000.00 208'693.80\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 300'000.00 300'000.00 461'601.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 38'000.00 38'000.00 66'654.54\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 110'000.00 15'000.00 120'000.00 25'000.00 105'357.25 16'315.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000.00 120'000.00 105'357.25\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 15'000.00 25'000.00 16'315.20\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'000.00 5'000.00 3'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00\n\n4 TIEFBAU 18'047'800.00 9'200'500.00 17'915'500.00 9'142'200.00 18'089'491.63 9'391'955.83\n\n4000 Abteilung Tiefbau 882'900.00 126'300.00 880'200.00 126'300.00 846'061.45 126'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n500.00 500.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 725'800.00 721'900.00 699'497.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-477.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -9'690.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'600.00 46'200.00 44'882.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 73'400.00 74'400.00 84'603.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'500.00 6'500.00 5'290.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'100.00 8'700.00 8'400.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'000.00 8'000.00 5'082.80\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 2'968.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'000.00 2'174.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 2'788.60\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 46'000.00 50'000.00 40'469.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 46'000.00 50'000.00 40'469.40\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'259'100.00 138'000.00 1'236'100.00 131'500.00 1'207'997.84 141'030.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 750'000.00 738'400.00 742'541.75\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -2'000.00 -6'977.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'240.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'200.00 47'100.00 47'358.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'800.00 75'800.00 84'382.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'800.00 6'600.00 23'534.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'400.00 8'800.00 8'850.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 1'030.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'500.00 69'500.00 64'143.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 18.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'400.00 15'400.00 18'464.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'400.00 12'400.00 12'662.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 46'500.00 39'000.00 46'429.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'700.00 2'700.00 2'325.88\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'500.00 9'500.00 3'660.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 400.00 370.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'800.00 11'800.00 11'776.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'800.00 14'800.00 14'642.10\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 115'000.00 105'000.00 71'891.23\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 35'000.00 29'387.65\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 17'000.00 17'000.00 15'834.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 659.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300.00 25'300.00 16'252.28\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 136'200.00 129'500.00 139'781.00\n\n425000 Verkäufe 1'800.00 2'000.00 1'249.05\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 10'000.00 11'000.00 4'502.63\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 87.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 761.23\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'000.00 10'000.00 3'654.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 900.00\n\n4340\n\nSportanlagen (Spielplätze, Eichstock und \n\nHundedressurwiese) 112'900.00 93'100.00 66'058.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 46'900.00 26'300.00 28'212.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 17'500.00 9'075.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'700.00 2'500.00 2'393.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n41'800.00 30'300.00 1'771.65\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 1'500.00 1'500.00 4'538.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 20'067.35\n\n4600 Unterhaltsdienste 5'761'300.00 170'800.00 5'680'600.00 149'800.00 6'065'066.90 350'389.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'188'300.00 1'179'000.00 1'183'384.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -2'320.20\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 21'830.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 76'000.00 75'100.00 75'781.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 119'500.00 120'900.00 118'864.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'600.00 10'600.00 37'846.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'300.00 14'100.00 14'161.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'500.00 1'547.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 270'000.00 190'000.00 211'338.58\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 4'000.00 3'848.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'900.00 2'900.00 1'292.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n87'600.00 82'100.00 131'296.98\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'900.00 22'500.00 25'395.19\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400'600.00 385'600.00 331'907.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n202'000.00 156'000.00 132'744.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100'000.00 100'000.00 344'464.66\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'700.00 6'600.00 7'044.45\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 525.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 12'000.00 20'000.00 50'135.41\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'000.00 28'000.00 27'380.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 206'000.00 206'000.00 202'451.35\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 553'000.00 510'000.00 660'097.69\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n110'000.00 105'000.00 107'794.33\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'200.00 8'200.00 8'474.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 2'453.40\n\n319000 Schadenersatzleistungen 8'641.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n1'948'200.00 2'002'400.00 1'828'599.53\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 96'500.00 98'700.00 100'649.68\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'700.00 5'700.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 198'500.00 258'400.00 262'657.85\n\n330160 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien VV 34'242.85\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen 800.00 1'000.00 37'264.66\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nKantone und Konkordate\n\n54'800.00 54'800.00 54'848.61\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen\n\n9'500.00 9'500.00 9'457.43\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean private \n\nHaushalte\n\n23'300.00 23'300.00 23'297.74\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000.00 60'000.00 117'384.00\n\n425000 Verkäufe 3'000.00 2'000.00 14'116.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 35'000.00 35'000.00 36'889.15\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'800.00 52'800.00 182'000.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 84'400.00 20'000.00 77'400.00 20'000.00 62'824.42 14'805.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'600.00 3'200.00 1'044.55\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 26'500.00 18'000.00 5'732.65\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'600.00 5'600.00 5'428.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 24'800.00 26'700.00 26'697.12\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00 23'900.00 23'921.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 14'805.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 293'500.00 32'400.00 275'000.00 32'400.00 294'759.78 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n28'500.00 15'600.00 13'127.95\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 11'807.90\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 38'000.00 30'000.00 65'347.35\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 207'000.00 209'400.00 204'476.58\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 25'700.00 12'500.00 21'100.00 10'000.00 984.05 3'640.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 8'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'200.00 3'600.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 484.05\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 10'000.00 3'640.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 35'300.00 1'300.00 40'700.00 1'000.00 30'936.50 1'426.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 3'364.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019\n\n31'300.00 36'700.00 27'572.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'300.00 1'000.00 1'426.05\n\n4650 Öffentliche Brunnen 38'000.00 39'000.00 35'020.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 21'000.00 22'000.00 17'728.00\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 16'000.00 17'292.35\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 354'500.00 354'500.00 359'482.44\n\n365040 Wertberichtigungen auf Beteiligungen an öffentlichen \n\nUnternehmungen\n\n5'000.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n354'500.00 354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 842'000.00 412'000.00 807'600.00 342'000.00 835'945.07 492'783.23\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 325'000.00 323'200.00 323'132.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -881.75\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 11'920.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'900.00 20'400.00 20'696.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'800.00 32'800.00 34'071.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'900.00 10'285.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00 3'800.00 3'867.95\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 800.00 497.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 139'000.00 139'000.00 145'071.77\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 712.90\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 300.00 246.83\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 12'000.00 13'969.17\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'700.00 7'700.00 9'310.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 13'000.00 11'544.40\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n70'500.00 17'500.00 18'730.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'000.00 7'000.00 6'869.40\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 2'300.00 2'300.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 15'000.00 15'000.00 17'973.45\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 95'000.00 120'000.00 109'965.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'000.00 11'000.00 12'079.78\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 320.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 594.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'600.00 53'300.00 48'839.96\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'900.00 9'900.00 9'873.09\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'690.62\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'300.00 17'300.00 17'263.95\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 350'000.00 300'000.00 422'165.63\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 60'000.00 40'000.00 70'617.60\n\n4900\nRecycling und Entsorgung (vormals Abfall und \n\nRecycling) 3'347'000.00 3'347'000.00 3'216'100.00 3'216'100.00 3'267'832.97 3'267'832.97\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 480'600.00 460'000.00 466'941.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'500.00 -377.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'900.00 29'800.00 29'960.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'500.00 47'900.00 51'574.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'300.00 4'200.00 14'738.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'600.00 5'599.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'000.00 12'000.00 1'924.60\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00 757.10\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00 412.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'600.00 8'000.00 5'000.63\n\n310102 Produktionsmaterial Kehrichtsäcke/Gebührenbändel \n\n(Petroplast) und Kunststoffsammelsäcke (Schneider)\n\n80'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 28'500.00 30'000.00 44'313.68\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n52'000.00 90'000.00 39'596.13\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 11'500.00 8'364.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'700.00 3'500.00 3'997.79\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n27'000.00 113'000.00 112'666.74\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n161'000.00 148'000.00 146'614.29\n\n313081 Kehrichtabfuhr 400'000.00 350'000.00 317'266.30\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 828'000.00 707'000.00 686'113.34\n\n313083 Kartonsammlung 58'000.00 49'500.00 107'267.18\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 100'000.00 125'000.00 101'471.04\n\n313085 Häckseldienst 20'000.00 13'000.00 21'551.07\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren Altstoffsammelstelle 10'000.00 12'000.00 8'805.30\n\n313088 Grüngut Sammlung 221'000.00 208'000.00 294'671.49\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 403'000.00 377'000.00 390'184.58\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 42'000.00 72'139.67\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 4'196.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 9'000.00 4'661.92\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 45'000.00 24'578.72\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 894.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 1'000.00 12'988.80\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n50'100.00 67'000.00 69'577.22\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n5'100.00 10'000.00\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n27'700.00 46'900.00 46'912.73\n\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n9'000.00\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe \n\nSonderabfälle)\n\n28'500.00 27'000.00 26'868.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 77'500.00 72'500.00 72'500.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 50'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n7'700.00 21'300.00 18'100.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n50'000.00 50'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 200'000.00 160'000.00 231'554.45\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'250'000.00 1'400'000.00 1'226'699.31\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 1'010'000.00 934'000.00 877'824.92\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 145'000.00 150'000.00 177'793.74\n\n424004 Vorgezogene Entsorgungsgebühr auf Glasflaschen \n\n(Vetroswiss)\n\n78'000.00 70'000.00\n\n424005 Verkauf Kunststoffsammelsäcke 50'000.00 80'000.00 54'436.44\n\n425000 Verkäufe 310'000.00 139'000.00 291'192.12\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 11'000.00 10'693.93\n\n427000 Bussen 8'000.00 15'000.00 11'282.90\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 233'700.00 205'800.00 335'055.16\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\n4910\nAbwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen) 4'940'200.00 4'940'200.00 5'113'100.00 5'113'100.00 4'961'348.58 4'961'348.58\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000.00 10'000.00 9'880.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 634.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'000.00 941.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 293.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 118.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'700.00 5'700.00 2'847.56\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'000.00 32'000.00 2'946.10\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 19'600.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00 4'361.44\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n23'400.00 36'400.00 4'397.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 250'000.00 350'000.00 267'557.65\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 409'000.00 245'000.00 117'175.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'100.00 6'500.00 4'432.64\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 35'850.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n12'500.00 -83'100.00 -147'950.75\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n3'600.00 3'600.00 3'637.03\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle Anlagen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n52'700.00 78'577.41\n\n351000 Einlagen in Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 297'910.86\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'909'500.00 3'909'500.00 3'909'842.81\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen an \n\nprivate Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'300.00 30'300.00 30'294.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 188'800.00 188'800.00 318'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n252'400.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'500'000.00 4'900'000.00 4'937'727.67\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 214.09\n\n429000 Übrige Entgelte 29'200.00 29'200.00 23'406.82\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des Eigenkapitals 411'000.00 183'900.00\n\n4950 Kadaverbeseitigung 15'000.00 20'000.00 10'200.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n15'000.00 20'000.00 10'200.65\n\n5 SICHERHEIT 13'834'200.00 5'290'000.00 12'938'000.00 4'923'200.00 13'106'928.75 5'238'924.56\n\n5000 Abteilung Sicherheit 511'600.00 157'000.00 529'700.00 122'000.00 528'647.52 117'324.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n6'100.00 6'100.00 7'317.90\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'400.00 283'800.00 283'723.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -4'000.00 -527.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'700.00 18'300.00 18'544.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'800.00 29'400.00 33'021.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'600.00 2'143.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'100.00 3'400.00 3'476.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000.00 8'000.00 7'362.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'200.00 7'200.00 6'825.15\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 2'090.10\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'500.00 13'000.00 6'373.86\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 59'769.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n82'000.00 75'000.00 40'806.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 4'000.00 14.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 32'124.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'500.00 8'500.00 8'359.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 11'000.00 10'171.75\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz Vereins- \n\nund Kulturplakatständer)\n\n12'500.00 12'500.00 5'028.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'500.00 2'000.00 2'119.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 2'100.00 808.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 1'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n27'200.00 43'300.00 193.11\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'500.00\n\n410000 Regalien 55'000.00 60'000.00 35'864.05\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00 60'000.00 79'460.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 2'000.00\n\n5010 Parkplätze 215'700.00 486'000.00 215'300.00 486'000.00 267'303.83 457'457.86\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 112'000.00 116'400.00 116'394.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-7'147.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 870.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'200.00 7'500.00 7'451.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 11'300.00 12'000.00 12'440.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'000.00 1'000.00 825.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'300.00 1'400.00 1'397.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 5'000.00 1'837.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 4'000.00 280.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n13'800.00 8'000.00 52'264.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00 185.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 3'000.00 2'679.10\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'000.00 5'000.00 4'503.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 500.00 727.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n8'000.00 4'000.00 18'001.50\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00 4'740.30\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 207.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n14'600.00 15'200.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 14'000.00 14'000.00 23'081.64\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 -1'233.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 85.60\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 485'000.00 485'000.00 458'605.26\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 23'100.00 1'500.00 26'200.00 4'500.00 21'359.45\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 16'700.00 16'500.00 16'510.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'100.00 1'100.00 1'059.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'700.00 1'700.00 1'585.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 100.00 126.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 198.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 4'400.00 1'879.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00 3'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00\n\n427000 Bussen 500.00 1'000.00\n\n5030 Regionalverkehr 4'701'000.00 4'278'100.00 4'282'409.44\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n1'000.00 1'000.00 278.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 34'200.00 40'600.00 40'586.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -2'700.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'300.00 2'700.00 2'594.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'600.00 4'300.00 4'747.00\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 400.00 281.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 500.00 489.05\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 2'500.00 2'294.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n500.00 500.00 290.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 25'000.00 29'000.00 18'641.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'500.00\n\n314100 Unterhalt Strassen und Verkehrswege 1'000.00 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen und Verkehrswege \n\nVV\n\n6'600.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 90'100.00 92'500.00 95'096.69\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'000.00 5'000.00 5'039.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 857'000.00 857'000.00 860'895.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'654'000.00 3'217'300.00 3'238'085.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an den \n\nBund\n\n15'800.00 15'800.00 15'791.21\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 629'900.00 629'900.00 631'100.00 631'100.00 591'561.04 591'561.04\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n28'000.00 28'000.00 26'679.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 273'500.00 275'000.00 268'431.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-22'000.00 -26'400.00 -22'484.45\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 730.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'900.00 17'700.00 18'796.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 28'200.00 28'500.00 31'480.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'160.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'100.00 3'300.00 3'516.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 10'000.00 5'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00 4'700.00 1'809.80\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'906.15\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'000.00 10'000.00 6'640.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'000.00 1'912.82\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'200.00 21'600.00 17'752.80\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'300.00 9'300.00 7'629.20\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 15'000.00 15'592.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n6'000.00 9'500.00 3'485.83\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n6'600.00 10'000.00 5'371.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 2'000.00 1'195.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'000.00 10'000.00 11'766.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 500.00\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 35'000.00 33'000.00 30'667.75\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'000.00 12'000.00 9'157.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n25'300.00 27'400.00 20'750.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'500.00 7'500.00 7'603.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 38'000.00 37'011.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 224.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'000.00 73'000.00 72'961.66\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 2'500.00 2'500.00 2'510.13\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 1'000.00 2'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00 4'000.00 2'872.90\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 5'000.00 2'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 590'900.00 604'100.00 561'466.64\n\n463000 Beiträge vom Bund 19'000.00 19'000.00 23'687.50\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 476'100.00 486'100.00 443'140.94\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 476'100.00 486'100.00 443'140.94\n\n5110 Schiesswesen 157'300.00 41'000.00 156'300.00 41'000.00 136'640.34 42'314.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n200.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'000.00 70'900.00 59'099.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 130.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'400.00 4'500.00 3'260.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 7'000.00 7'300.00 6'342.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 600.00 380.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 900.00 609.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 917.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'335.40\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'800.00 4'000.00 4'084.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 15'000.00 14'000.00 14'487.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 2'300.00 4'273.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 50.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'600.00 8'000.00 5'656.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 14'200.00 5'309.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'400.00 1'200.00 343.70\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'600.00 7'600.00 7'595.34\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'000.00 11'500.00 17'876.01\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 1'900.00 1'900.00 1'888.24\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'600.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'000.00 41'000.00 42'314.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 2'170'800.00 2'170'800.00 1'930'000.00 1'930'000.00 2'016'405.52 2'016'405.52\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'083'300.00 907'200.00 1'094'628.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -5'000.00 -10'902.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -240.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'900.00 57'700.00 43'405.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 108'400.00 92'900.00 37'166.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'700.00 8'100.00 4'267.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'000.00 10'800.00 8'111.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 37'500.00 40'000.00 17'872.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 10'000.00 15'000.00 4'347.55\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'000.00 2'209.69\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'000.00 23'000.00 30'214.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 2'665.72\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n76'500.00 28'300.00 61'232.15\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 27'400.00 26'100.00 29'654.56\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 18'000.00 20'630.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n18'000.00 18'000.00 13'019.12\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n12'000.00 10'000.00 12'617.45\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'900.00 12'300.00 11'304.35\n\n313400 Sachversicherungsprämien 21'000.00 21'000.00 20'718.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'500.00 2'500.00 1'316.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 85'000.00 85'000.00 76'568.02\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 80'000.00 108'059.30\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 630.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'500.00 12'500.00 12'651.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000.00 14'500.00 8'355.39\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 1'000.00 2'267.40\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 322'300.00 315'200.00 315'200.38\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 84'400.00 100'900.00 77'089.79\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 11'344.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 12'500.00 2'880.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 95'000.00 101'192.70\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 2'058'300.00 1'822'500.00 1'912'332.82\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 150'000.00 150'000.00 100'000.00 100'000.00 158'107.60 158'107.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 6'000.00 9'512.40\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 141'000.00 94'000.00 148'595.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 150'000.00 100'000.00 158'107.60\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'612'400.00 1'457'500.00 1'454'640.92\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'612'400.00 1'457'500.00 1'454'640.92\n\n5130 Schutzraumbauten 200'000.00 200'000.00 150'000.00 150'000.00 266'230.00 266'230.00\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n\n200'000.00 150'000.00 266'230.00\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, \n\nErsatzabgabe für Schutzraumbauten\n\n200'000.00 150'000.00 266'230.00\n\n5200 Stadtpolizei 2'986'300.00 1'453'800.00 2'977'700.00 1'458'600.00 2'940'482.15 1'589'523.99\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'083'300.00 2'068'800.00 2'077'416.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-47'887.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20'950.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133'700.00 132'400.00 126'954.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 210'400.00 213'100.00 249'089.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'700.00 18'600.00 15'214.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'300.00 24'800.00 23'826.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 23'300.00 22'300.00 22'028.55\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'300.00 13'300.00 10'921.52\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 3'837.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 26'500.00 24'000.00 22'643.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'400.00 4'500.00 2'603.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'600.00 2'400.00 1'742.78\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n17'000.00 48'200.00 2'027.39\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'600.00 19'200.00 32'542.60\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000.00 106.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n12'800.00 12'800.00 12'961.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n14'800.00 14'800.00 9'760.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'400.00 2'400.00 4'898.31\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 26'000.00 9'355.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'300.00 9'300.00 9'070.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 1'400.00 107.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'200.00 2'000.00 37'582.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n58'600.00 58'500.00 76'339.41\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 111'500.00 111'500.00 117'134.05\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 57'000.00 14'200.00 11'339.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 21'000.00 21'000.00 22'131.65\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 1'459.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'300.00 40'300.00 40'284.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 47'900.00 55'900.00 55'942.04\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'000.00 4'000.00 1'174.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 31'600.00 31'600.00 34'789.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 500.00 846.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'500.00 4'500.00 11'098.00\n\n427000 Bussen 1'000'000.00 1'000'000.00 1'154'395.39\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 413'200.00 418'000.00 387'221.50\n\n6 SOZIALES 83'613'800.00 50'983'300.00 80'963'000.00 48'352'800.00 76'877'020.57 45'504'636.93\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, etc.) 403'800.00 438'900.00 55'235.93\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n43'800.00 34'000.00 33'328.60\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 270'100.00 312'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'100.00 22'100.00 2'138.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'700.00 35'600.00 31.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 3'100.00 91.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 4'200.00 400.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'000.00 7'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'000.00 1'000.00 1'437.35\n\n310000 Büromaterial 7'000.00 6'000.00 6'373.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 2'000.00 658.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n6'500.00 5'900.00 9'891.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'100.00 2'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'000.00 209.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n500.00 500.00 606.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 68.03\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, Blindenheime, \n\nVereinigungen von Invaliden und Gebrechlichen etc.) 162'000.00 150'900.00 136'202.25\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 84'500.00 83'000.00 68'731.60\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 77'500.00 67'900.00 67'470.65\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 317'400.00 43'500.00 265'000.00 89'800.00 249'569.50 269'972.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n16'000.00 32'000.00 14'000.00\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n21'700.00 70'000.00 68'249.30\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'900.00 38'000.00 41'741.40\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 70'800.00 29'000.00 4'890.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 124'500.00 26'000.00 35'612.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n82'500.00 70'000.00 85'076.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -1'035.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 43'500.00 89'800.00 264'440.00\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 6'568.65\n\n6040 Jugendschutz 4'001'500.00 2'700.00 3'938'800.00 1'495'637.07 8'562.25\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 29'373.95\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 3'816'500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 3'738'800.00 1'038'709.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 185'000.00 200'000.00 427'554.12\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'700.00 8'562.25\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 325'000.00 1'500.00 313'000.00 3'000.00 351'009.10 978.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 300'000.00 293'000.00 327'660.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000.00 20'000.00 23'349.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 3'000.00 978.00\n\n6060 Asylkoordination 6'959'900.00 4'086'800.00 3'210'400.00 1'641'500.00 3'106'672.85 1'185'804.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 98'000.00 70'000.00 97'530.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n162.90\n\n313030 Dienstleistungen Dritter Integrationskosten Soziales \n\n(Angebote priv.Org)\n\n204'300.00 61'000.00 5'860.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 3'000.00 2'900.00 2'870.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 28'000.00 20'000.00 29'889.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 1'403'100.00 537'300.00 534'394.40\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 17'800.00 16'000.00\n\n361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 666'300.00 187'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 16'200.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'854'400.00 2'300'000.00 2'435'966.05\n\n363501 Unterstützungsleistungen Asylfürsorge und Nothilfe 2'685'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 386.55\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 53'600.00 67'000.00 59'469.95\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'218'000.00 1'400'000.00 1'125'948.30\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 815'200.00 174'500.00\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 1'880.00 1'880.00\n\n350200 Einlagen in Legate und Stiftungen des Fremdkapitals 240.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'640.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 240.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 1'640.00\n\n6100\n\nÜbriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, \n\närztlicher Notfalldienst) 108'000.00 110'500.00 80'837.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 13'544.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n24'000.00 28'000.00 25'930.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände -3'121.10\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 70'000.00 67'500.00 44'484.85\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 14'000.00\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 209'500.00 25'000.00 178'500.00 208'140.74 25'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 110'000.00 104'800.00 109'440.74\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 9'500.00 8'700.00 8'700.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 90'000.00 65'000.00 90'000.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 25'000.00 25'000.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 7'745'000.00 7'616'800.00 7'297'105.98\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'530'000.00 5'541'800.00 5'308'286.44\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 40'000.00 75'000.00 43'921.04\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'175'000.00 2'000'000.00 1'944'898.50\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 3'117'500.00 3'410'000.00 3'403'840.94\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 288'000.00 360'000.00 325'444.64\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'099'500.00 2'200'000.00 2'093'280.30\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 730'000.00 850'000.00 985'116.00\n\n6600 Sozialversicherungen 689'600.00 40'100.00 694'800.00 40'700.00 747'104.40 40'109.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 545'100.00 560'000.00 515'026.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'702.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -1'030.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 35'000.00 35'800.00 32'790.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 55'100.00 57'700.00 56'857.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 5'000.00 3'915.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'100.00 6'700.00 6'127.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'600.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 700.00 700.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 100.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n800.00 400.00 350.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'100.00 500.00 1'786.15\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 117'492.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 21'800.00 14'000.00 7'742.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'200.00 6'800.00 6'246.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 100.00 34.95\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 5'200.00 4'500.00 4'467.25\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 40'100.00 40'700.00 40'109.55\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n6610 AHV-Zweigstelle 33'500.00 7'700.00 32'300.00 7'734.95 32'426.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'400.00 6'370.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -20.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 408.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 850.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 48.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 76.70\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 33'500.00 32'300.00 32'426.00\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'650'600.00 3'988'000.00 5'380'100.00 3'937'100.00 5'370'691.35 2'831'935.15\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n6'488.65\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n3'222.00\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'330'600.00 5'075'000.00 5'048'611.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 320'000.00 305'100.00 312'369.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 3'878'000.00 3'817'100.00 2'538'757.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n110'000.00 120'000.00 289'478.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n3'700.15\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'050'000.00 7'873'000.00 11'619'900.00 8'488'900.00 10'921'781.05 5'682'470.70\n\n318120 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen EL (zu \n\nUnrecht bezogene Leistungen)\n\n805.70\n\n318128 Erlass von Rückerstattungsforderungen EL (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n1'696.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'270'000.00 10'800'000.00 10'184'008.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 780'000.00 819'900.00 735'271.35\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 7'413'000.00 8'288'900.00 5'239'310.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (Zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n250'000.00 398'943.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen  (rechtmässig \n\nbezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n190'000.00 200'000.00 43'160.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zu Unrecht bezogene Leistungen)\n\n10'000.00 908.70\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n10'000.00 149.00\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 840'000.00 637'600.00 815'000.00 608'500.00 856'468.00 478'452.10\n\n363724 Beihilfen 720'000.00 695'000.00 731'186.00\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 120'000.00 120'000.00 125'282.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten (Staatsbeiträge) 537'600.00 548'500.00 378'016.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen (Zu Unrecht bezogene \n\nLeistungen)\n\n60'000.00 60'000.00 75'426.25\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse (zu Unrecht \n\nbezogene Leistungen)\n\n19'704.85\n\n463727 Rückerstattungen Beihilfen (rechtmässig bezogene \n\nLeistungen aus Nachlass)\n\n36'000.00 5'305.00\n\n463728 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse \n\n(rechtmässig bezogene Leistungen aus Nachlass)\n\n4'000.00\n\n6623 Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose 64'600.00 64'600.00 16'650.00 16'650.00\n\n363760 Überbrückungsleistungen 64'000.00 16'302.00\n\n363762 ÜL-Krankheits- und Behinderungskosten 600.00 348.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 64'000.00 16'346.00\n\n463760 Rückerstattungen Überbrückungsleistungen 600.00 304.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'467'000.00 241'000.00 1'458'200.00 140'000.00 1'913'352.56 366'979.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 955'700.00 970'000.00 753'381.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals -3'630.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 61'400.00 62'100.00 53'435.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 96'500.00 99'900.00 96'347.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'600.00 8'700.00 6'084.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 10'700.00 11'600.00 9'986.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 688.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'400.00 4'000.00 161.00\n\n310000 Büromaterial 1'500.00 1'500.00 847.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 500.00 347.56\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'020.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'300.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 30'000.00 30'000.00 749'943.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 7'000.00 3'241.40\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 16'000.00 13'000.00 8'428.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 3'373.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'540.35\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 19'600.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3'000.00 2'600.00 1'750.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 242'900.00 242'500.00 225'405.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 241'000.00 140'000.00 366'779.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n\n6800 Sozialhilfe 1'555'100.00 50'300.00 1'501'600.00 12'500.00 2'331'555.79 12'840.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 988'500.00 976'000.00 910'198.25\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 10'320.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'500.00 62'500.00 58'430.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 99'800.00 100'500.00 101'871.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'900.00 8'800.00 6'964.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'100.00 11'700.00 10'922.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'300.00 9'200.00 171.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'100.00 1'266.75\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 180.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n205'000.00 223'200.00 224'820.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n700.00 700.00 507.24\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 884'152.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'900.00 2'191.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'900.00 11'900.00 53'043.55\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 55'000.00 55'000.00 54'251.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 58'700.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 954.25\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 23'600.00 21'700.00 11'310.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 12'000.00 12'000.00 12'240.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 37'800.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 500.00 500.00 600.00\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger 3'246'697.41 1'076'773.56\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'246'697.41\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 90'414.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n986'359.56\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 5'940'000.00 1'869'600.00 6'200'000.00 1'808'000.00 2'657'286.60 1'054'901.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n5'940'000.00 6'200'000.00 2'657'286.60\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 169'600.00 183'000.00 66'766.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'700'000.00 1'625'000.00 988'135.00\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 2'907'000.00 1'836'500.00 3'600'000.00 2'016'000.00 3'515'363.12 1'962'543.18\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'870'000.00 2'600'000.00 2'550'858.62\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n1'037'000.00 1'000'000.00 964'504.50\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 40'500.00 66'000.00 64'791.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n641'000.00 925'000.00 636'544.50\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige \n\nohne Kostenersatz\n\n759'000.00 750'000.00 934'636.52\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige \n\nmit vollem Kostenersatz\n\n396'000.00 275'000.00 326'571.16\n\n6850 Krankenversicherung 1'412'400.00 1'423'000.00 1'369'400.00 1'360'000.00 1'507'277.60 1'515'522.97\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'400.00 9'400.00 9'423.75\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 200'000.00 260'000.00 439'102.15\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'203'000.00 1'100'000.00 1'058'751.70\n\n429000 Übrige Entgelte (Eingelöste Verlustscheine) 20'000.00 25'000.00 19'061.85\n\n463000 Beiträge vom Bund 538'200.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'003'000.00 496'800.00 929'265.32\n\n463710 Durch Sozialhilfe-Empfänger rückerstattete Prämien; IPV, \n\nRDP und weitere nachträgliche Erträge\n\n400'000.00 300'000.00 559'057.60\n\n463713 Durch EL-Bezüger rückerstattete Prämien (rechtmässig \n\nbezogene KVG-Prämien aus Nachlass)\n\n8'138.20\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 166'900.00 232'300.00 159'661.55 3'420.00\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'500.00 479.20\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 549.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 177.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 4'500.00 4'500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n500.00 500.00\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 22'500.00 22'100.00 22'255.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 135'000.00 199'800.00 135'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'420.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 559'000.00 129'000.00 570'000.00 129'800.00 515'654.79 254'019.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 5'000.00 4'874.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 5'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 550'000.00 560'000.00 510'780.74\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 125'000.00 125'000.00 251'426.97\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 4'000.00 4'800.00 2'592.85\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 1'500.00 1'500.00 1'850.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'500.00 1'850.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 12'383'600.00 757'400.00 11'776'100.00 806'800.00 11'869'286.82 797'190.34\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5'541'500.00 5'319'200.00 5'205'013.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-95'120.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 355'800.00 340'400.00 335'598.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 559'700.00 547'900.00 489'998.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 49'900.00 47'900.00 40'364.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 62'100.00 63'800.00 63'008.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 99'600.00 70'500.00 57'957.45\n\n309100 Personalwerbung 4'000.00 4'000.00 4'896.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 135'700.00 110'500.00 100'095.43\n\n310000 Büromaterial 53'000.00 58'300.00 49'780.38\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 302'800.00 181'900.00 288'369.24\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 30'000.00 30'000.00 27'783.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 3'500.00 1'798.35\n\n310500 Lebensmittel 813'500.00 910'000.00 888'580.17\n\n310600 Medizinisches Material 126'400.00 131'400.00 253'045.85\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n151'600.00 113'500.00 97'825.36\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'600.00 23'100.00 9'443.05\n\n311300 Anschaffung Hardware 73'000.00 52'000.00 40'198.72\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 55'000.00 55'000.00 34'499.95\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 414'000.00 263'200.00 283'459.53\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'000.00 3'000.00 137'722.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n40'000.00 53'000.00 40'925.81\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 101'100.00 102'300.00 77'322.05\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 15'000.00 5'230.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 17'000.00 16'100.00 20'994.50\n\n313700 Steuern und Abgaben 63'000.00 58'000.00 65'634.83\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 11'000.00 7'000.00 8'585.65\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 249'000.00 188'000.00 227'182.73\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n398'500.00 383'400.00 310'585.84\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'000.00 1'000.00 300.95\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 4'000.00 2'142.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 112'500.00 72'100.00 61'746.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'000.00 3'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'000.00 2'031.90\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 50'000.00 11'970.05\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'873'400.00 1'814'100.00 1'793'306.58\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 71'400.00 91'200.00 51'709.82\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n17'900.00 18'000.00\n\n330140 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'780.17\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 43'000.00 8'000.00 42'840.69\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 366'600.00 478'800.00 729'178.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'000.00 1'300.00 805.67\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 56'100.00 72'900.00 78'443.39\n\n425000 Verkäufe 616'000.00 662'500.00 629'963.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 800.00 100.00 5'638.35\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 58'500.00 45'000.00 57'339.13\n\n6910\n\nPflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, \n\nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \n\nWohngemeinschaft Chürzi) 11'494'400.00 23'062'800.00 12'019'600.00 22'588'600.00 11'235'951.74 22'843'089.77\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'737'900.00 9'175'400.00 8'684'814.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-127'122.95\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 561'000.00 587'200.00 549'435.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 882'500.00 945'100.00 817'737.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 78'600.00 82'600.00 65'352.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 97'900.00 110'100.00 102'724.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 54'500.00 59'000.00 30'779.00\n\n309100 Personalwerbung 6'000.00 3'400.00 937.05\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'200.00 4'000.00 3'831.80\n\n310000 Büromaterial 300.00 400.00 270.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'200.00 24'900.00 18'617.40\n\n310500 Lebensmittel 143'000.00 144'000.00 115'519.70\n\n310600 Medizinisches Material 475'600.00 420'300.00 431'701.14\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n68'000.00 104'200.00 74'239.52\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'000.00 24'800.00 32'517.45\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'800.00 6'700.00 9'934.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'200.00 8'100.00 7'431.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 90'218.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'900.00 9'100.00 5'612.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 11'000.00 11'000.00 13'766.98\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n26'100.00 25'100.00 27'777.15\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 276'000.00 273'500.00 279'025.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 700.00 700.00 830.80\n\n422000 Taxen und Kostgelder 17'847'100.00 18'040'900.00 18'236'689.95\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 30'700.00 15'900.00 24'199.17\n\n425000 Verkäufe 575'000.00 490'000.00 607'593.75\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 4'610'000.00 4'041'800.00 3'974'606.90\n\n6920\nNebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und \n\nAlterswohnungen) 203'000.00 587'200.00 156'200.00 581'400.00 151'807.60 599'087.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'600.00 24'800.00 26'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.00 1'600.00 800.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'500.00 2'600.00 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00\n\n310000 Büromaterial 300.00 300.00 159.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'000.00 13'000.00 4'208.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100.00 58.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n72'000.00 42'000.00 17'649.95\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 63'000.00 53'600.00 87'244.52\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n21'500.00 17'700.00 14'686.68\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 121'200.00 115'400.00 124'727.80\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 466'000.00 466'000.00 474'359.50\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'861'000.00 4'208'700.00 3'903'500.00 4'040'600.00 3'409'542.54 4'385'157.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'761'000.00 2'862'500.00 2'533'027.71\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-14'086.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 177'300.00 183'200.00 145'758.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 278'900.00 294'800.00 215'356.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'800.00 25'800.00 17'385.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 30'900.00 34'400.00 27'239.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 19'000.00 19'000.00 4'252.00\n\n309100 Personalwerbung 8'000.00 5'000.00 11'089.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 18'800.00 11'800.00 20'287.45\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 7'000.00 8'009.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'400.00 11'400.00 1'529.90\n\n310600 Medizinisches Material 1'000.00 535.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 11'000.00 6'027.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 4'000.00 6'618.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 11'500.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 5'000.00 352.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 24'000.00 24'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n35'278.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'000.00 8'600.00 8'922.70\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 14'187.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'000.00 18'000.00 19'641.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 2'000.00 4'000.00 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 12'500.00 14'500.00 5'101.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 7'722.15\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 35'000.00 39'560.55\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 3'000.00 3'000.00 5'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 26'000.00 26'000.00 25'986.46\n\n317000 Reisekosten und Spesen 51'900.00 52'500.00 58'120.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 4'637.10\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 260'000.00 240'000.00 200'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 2'107'700.00 2'030'200.00 2'151'669.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'500.00 6'200.00 4'550.00\n\n425000 Verkäufe 2'500.00 2'200.00 1'950.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'223.10\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 3'000.00 2'000.00 2'787.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'092'000.00 2'000'000.00 2'220'977.85\n\n6996 Legat Nachlass Martha Egli ASZ IMWIL B:209206 35'199.09 35'199.09\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n35'199.09\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 35'199.09\n\n6998\n\nErweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB B: \n\n209203 11'506.05 11'506.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'179.50\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'326.55\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 11'506.05\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 20'000.00 20'000.00 25'800.00 25'800.00 10'315.30 10'315.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 8'800.00 4'901.20\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00 8'000.00 6'527.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 56.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'000.00 6'000.00 -1'169.25\n\n429000 Übrige Entgelte 20'000.00 25'800.00 3'250.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 7'065.30\n\n7 BILDUNG 51'863'500.00 8'943'600.00 48'676'700.00 8'149'800.00 46'223'427.67 7'690'033.66\n\n7000 Primarschulverwaltung 2'161'600.00 175'300.00 1'956'400.00 172'800.00 1'862'788.72 162'003.66\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n187'000.00 187'000.00 192'220.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'244'600.00 1'123'700.00 1'007'880.05\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 17'000.00 14'600.00 23'500.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 62'300.00 60'000.00\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-100.00 -100.00 -10'530.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 50'810.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'600.00 86'700.00 76'888.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 156'600.00 139'600.00 137'072.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 14'000.00 12'200.00 8'405.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 17'400.00 16'300.00 14'276.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'500.00 10'000.00 12'362.55\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 56'500.00 48'300.00 17'998.15\n\n310000 Büromaterial 13'500.00 10'500.00 11'406.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 42'000.00 46'500.00 33'618.20\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 624.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000.00 7'000.00 523.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 5'000.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'000.00 7'000.00 4'804.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'300.00 4'500.00 5'159.80\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 147'108.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 7'600.00 7'300.00 4'325.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 38'000.00 15'000.00 19'581.45\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 6'500.00 26'500.00 3'550.66\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'500.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 15'600.00 21'100.00 10'793.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 27'000.00 26'000.00 11'504.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00 37'200.00 37'169.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 44'500.00 43'000.00 41'734.99\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 200.00 24.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 56'200.00 53'600.00 51'479.16\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 119'000.00 119'000.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'195'300.00 652'500.00 1'145'100.00 610'100.00 1'101'879.22 578'044.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 787'300.00 744'000.00 710'982.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'500.00 1'370.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 5'000.00 2'717.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'600.00 47'600.00 45'809.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 79'700.00 76'600.00 86'579.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'100.00 6'700.00 5'459.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'800.00 8'900.00 8'561.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'300.00 12'300.00 12'703.85\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 400.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 2'741.53\n\n310000 Büromaterial 15'000.00 15'000.00 11'833.42\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 635.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 1'915.95\n\n311300 Anschaffung Hardware 500.00 5'000.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 3'000.00 9'506.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'500.00 2'500.00 3'239.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n6'300.00 6'300.00 7'866.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 4'000.00 278.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 574.83\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'000.00 8'000.00 4'053.58\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 5'168.60\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 56'200.00 53'600.00 51'479.16\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 106'500.00 106'500.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 652'500.00 610'100.00 578'044.05\n\n7030 Sonstige Volksschule 151'200.00 182'300.00 175'892.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000.00 32'000.00 28'788.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-200.00 -200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'848.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'300.00 3'882.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 220.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00 345.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 300.00 300.00\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800.00 2'800.00 1'858.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 17'000.00 17'000.00 30'354.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 8'000.00 39'000.00 10'135.65\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 80'000.00 80'000.00 95'326.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'200.00 1'200.00 1'138.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'200.00 4'200.00 1'995.75\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 1'000.00 1'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00 1'000.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des Fremdkapitals 4'500.00 4'500.00 1'000.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 8'478'400.00 146'200.00 6'586'000.00 146'200.00 6'275'969.51 129'248.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'670'400.00 1'611'600.00 1'473'231.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00 -535.90\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 12'100.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 370'000.00 355'000.00 366'643.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 131'000.00 125'800.00 117'057.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 206'000.00 202'500.00 173'483.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18'400.00 17'700.00 13'248.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'800.00 23'600.00 21'874.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 8'000.00 8'000.00 2'126.50\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'600.00 2'500.00 1'790.40\n\n310000 Büromaterial 800.00 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44'000.00 44'000.00 92'591.82\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 1'000.00 1'500.00 238.36\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 269.60\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 40'000.00 75'000.00 72'096.09\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n40'000.00 85'000.00 33'687.60\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'500.00 1'500.00 788.20\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 464.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 880'000.00 475'000.00 551'908.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00 1'033.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'500.00 3'500.00 2'851.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100.00 100.00 80.00\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 20'000.00 2'969.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 47'000.00 47'000.00 45'251.90\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 119.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 135'000.00 150'000.00 153'662.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 330'000.00 412'000.00 374'703.76\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n30'000.00 20'000.00 37'732.65\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 168'500.00 123'500.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'000.00 9'000.00 8'900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 274'600.00 271'600.00 271'327.24\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 168'300.00 157'900.00 106'382.02\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n17'900.00 17'900.00 17'892.57\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 3'840'000.00 2'320'000.00 2'320'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 2'300.00 1'076.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 17'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\n(Raummieten, Parkgebühren, etc.)\n\n20'000.00 20'000.00 2'854.90\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV Parkplätze \n\nPS\n\n50'000.00 50'000.00 51'897.70\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 11'100.00 14'900.00 40'453.77\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 26'360.10\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'100.00 14'900.00 14'093.67\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'000.00 23'000.00 23'015.29\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'000.00 23'000.00 23'015.29\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 22'500.00 22'500.00 51'294.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'500.00 22'500.00 51'294.07\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 468'400.00 482'000.00 232'024.27\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 468'400.00 482'000.00 232'024.27\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 14'800.00 14'800.00 14'766.81\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'800.00 14'800.00 14'766.81\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'400.00 183'400.00 183'367.16\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'400.00 183'400.00 183'367.16\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'100.00 31'100.00 31'058.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 31'100.00 31'058.07\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 120'000.00 60'000.00 120'000.00 60'000.00 140'396.57 70'198.30\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'000.00 120'000.00 140'396.57\n\n426000 Rückerstattungen SEK 60'000.00 60'000.00 70'198.30\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 664'200.00 323'400.00 502'100.00 253'000.00 503'563.28 257'347.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n8'500.00 8'000.00 8'480.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 138'000.00 136'000.00 136'470.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 20'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 10'700.00 9'200.00 9'306.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 16'800.00 14'800.00 8'257.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'300.00 1'066.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'900.00 1'700.00 1'739.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 500.00 500.00 410.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00 52.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 5'000.00 1'592.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 104.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 5'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n36'000.00 5'000.00 6'601.50\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00 372.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 250'000.00 145'000.00 160'870.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'500.00 269.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'000.00 508.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'000.00 6'000.00 5'980.25\n\n313700 Steuern und Abgaben 500.00 500.00 155.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 50'000.00 58'000.00 58'481.85\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 48'000.00 53'000.00 55'619.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 13'786.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'250.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 49'400.00 32'200.00 32'188.03\n\n426000 Rückerstattungen SEK 323'400.00 253'000.00 257'347.95\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n7112\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nHallenbad Sportanlagen 847'600.00 302'500.00 718'500.00 257'000.00 727'875.72 247'416.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 290'000.00 300'000.00 246'515.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 37'000.00 27'000.00 31'547.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'900.00 20'900.00 16'389.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'900.00 33'600.00 25'054.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 2'900.00 1'978.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'900.00 3'062.70\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 1'500.00 1'500.00 690.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 160.00\n\n310000 Büromaterial 400.00 400.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 11'000.29\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 841.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 10'000.00 4'936.03\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 280'000.00 145'000.00 174'676.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 262.85\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.00 4'969.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 110'000.00 120'000.00 175'066.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 11'738.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 18'100.00 18'100.00 18'086.75\n\n424000 Eintritte Hallenbad 30'000.00 30'000.00 14'860.00\n\n426000 Rückerstattungen SEK 272'500.00 227'000.00 232'556.70\n\n7200 Schulbetrieb 16'107'800.00 157'600.00 16'529'800.00 168'000.00 15'257'660.18 70'203.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden \n\nund Kommissionen\n\n7'000.00 7'000.00 5'080.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00 -13'906.60\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 510'100.00 624'000.00 235'572.30\n\n302071 Löhne diverse 205'500.00 202'600.00 204'280.70\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 44'000.00 44'000.00 45'072.40\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 140'000.00 140'000.00 49'361.50\n\n302075 Löhne DAZ 1'263'500.00 1'326'000.00 1'267'747.20\n\n302077 Löhne Assistenten Primar 294'600.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 25'000.00 16'159.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 16'000.00 15'000.00 15'658.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 160'600.00 160'600.00 110'977.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 252'700.00 258'500.00 163'573.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 22'500.00 22'600.00 12'018.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 28'100.00 30'100.00 20'764.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 75'700.00 160'000.00 170'794.65\n\n309100 Personalwerbung 8'000.00 9'200.00 5'735.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 85'000.00 122'400.00 84'887.89\n\n310000 Büromaterial 44'363.85\n\n310400 Lehrmittel 47'000.00 280'800.00 163'396.37\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 8'000.00 11'000.00 3'973.38\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'000.00 17'100.00 53'376.91\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 34'100.00 35'625.20\n\n311300 Anschaffung Hardware 45'200.00 5'000.00 7'799.40\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 144'400.00 140'000.00 21'946.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 3'000.00 832.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n88'800.00 173'100.00 46'607.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'000.00 9'000.00 668.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n70'000.00 84'000.00 43'405.53\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 13'700.00 22'000.00 770.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 107'100.00 13'500.00 89'223.04\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'500.00 680.40\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 218'200.00 280'200.00 161'644.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'200.00 18'800.00 18'181.31\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n52'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'540'600.00 11'732'900.00 11'657'975.84\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 23'500.00 23'500.00 18'847.50\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 544'600.00 537'100.00 494'563.26\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 62'000.00 68'000.00 7'172.00\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 62'000.00 62'000.00 19'720.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n600.00 600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 8'000.00 9'064.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000.00 33'400.00 34'247.50\n\n7210 Schulleitung 1'242'800.00 1'090'000.00 1'242'966.07\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'904.80\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 4'988.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 248.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 48.75\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 95'799.62\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'242'800.00 1'090'000.00 1'138'957.05\n\n7211 Primarschule Schuleinheit Birchlen 130'600.00 58'000.00 44'029.83\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 15'600.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'900.00\n\n310000 Büromaterial 5'900.00\n\n310400 Lehrmittel 86'900.00 58'000.00 44'029.83\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'900.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 16'400.00\n\n7212 Primarschule Schuleinheit Flugfeld 50'300.00 19'000.00 16'436.13\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00\n\n310000 Büromaterial 2'100.00\n\n310400 Lehrmittel 27'700.00 19'000.00 16'436.13\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 7'500.00\n\n7213 Primarschule Schuleinheit Högler 184'800.00 76'000.00 73'320.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 21'300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00\n\n310000 Büromaterial 7'600.00\n\n310400 Lehrmittel 127'000.00 76'000.00 73'320.85\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 22'400.00\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n7214 Primarschule Schuleinheit Gockhausen 84'400.00 35'000.00 31'096.76\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'800.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'800.00\n\n310000 Büromaterial 2'900.00\n\n310400 Lehrmittel 57'300.00 35'000.00 31'096.76\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 800.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 9'800.00\n\n7215 Primarschule Schuleinheit Dorf 119'300.00 42'000.00 38'121.18\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 11'900.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00\n\n310000 Büromaterial 4'600.00\n\n310400 Lehrmittel 85'000.00 42'000.00 38'121.18\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n400.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'800.00\n\n7216 Primarschule Schuleinheit Stägenbuck 190'200.00 82'000.00 76'573.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 17'300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00\n\n310000 Büromaterial 7'600.00\n\n310400 Lehrmittel 136'300.00 82'000.00 76'573.30\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'700.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 22'500.00\n\n7217 Primarschule Schuleinheit Wil 96'800.00 37'000.00 25'776.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00\n\n310000 Büromaterial 4'200.00\n\n310400 Lehrmittel 63'700.00 37'000.00 25'776.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 12'200.00\n\n7218 Primarschule Schuleinheit Sonnenberg/Gfenn 111'200.00 42'000.00 42'532.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 12'200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00\n\n310000 Büromaterial 4'600.00\n\n310400 Lehrmittel 76'200.00 42'000.00 42'532.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 13'400.00\n\n7231 QUIMS Bircheln 33'300.00 33'400.00 35'200.00 35'200.00 28'786.90 29'300.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'000.00 10'000.00 11'502.30\n\n304200 Verpflegungszulagen 72.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 600.00 743.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 71.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 138.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 3'431.00\n\n310400 Lehrmittel 12'000.00 12'000.00 12'188.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 640.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'500.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 7'000.00 8'400.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 33'400.00 35'200.00 29'300.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld 22'000.00 22'000.00 20'800.00 20'800.00 21'663.81 19'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 6'000.00 6'000.00 10'714.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 50.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 739.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 600.00 503.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 50.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 129.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'581.30\n\n310400 Lehrmittel 4'600.00 4'600.00 3'798.61\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 96.05\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'200.00 7'000.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 22'000.00 20'800.00 19'000.00\n\n7233 QUIMS Högler 46'000.00 46'000.00 44'300.00 44'300.00 31'784.87 31'300.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 18'000.00 18'412.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 187.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 1'051.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 1'900.00 697.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 73.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 196.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 4'708.00\n\n310400 Lehrmittel 7'800.00 7'800.00 2'071.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'720.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 666.17\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 5'000.00\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n361100 Kantonale Besoldung 11'800.00 10'000.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 46'000.00 44'300.00 31'300.00\n\n7234 QUIMS Dorf 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 27'359.70 23'900.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 8'000.00 8'000.00 10'141.55\n\n304200 Verpflegungszulagen 48.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 500.00 630.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00 800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 30.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 117.80\n\n310400 Lehrmittel 8'000.00 8'000.00 16'391.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'500.00 7'500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00 23'900.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 42'400.00 42'400.00 42'600.00 42'600.00 34'810.40 39'600.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 18'000.00 16'478.45\n\n304200 Verpflegungszulagen 84.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 790.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 1'900.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 84.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 147.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 2'455.00\n\n310400 Lehrmittel 8'100.00 8'100.00 9'220.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 750.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'800.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'900.00 10'000.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 42'400.00 42'600.00 39'600.00\n\n7236 QUIMS Wil 28'000.00 28'000.00 28'000.00 28'000.00 22'107.70 21'900.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 7'000.00 7'000.00 5'690.55\n\n304200 Verpflegungszulagen 26.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 312.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 16.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 58.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'300.00\n\n310400 Lehrmittel 7'000.00 7'000.00 5'703.70\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'700.00 9'700.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00 28'000.00 21'900.00\n\n7260 Kindergarten 4'143'900.00 4'519'300.00 4'258'309.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'000.00 29'000.00 28'133.65\n\n302075 Löhne DAZ 674'500.00 780'000.00 779'426.70\n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 112'700.00 59'211.30\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 12'000.00 5'472.70\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'500.00 7'500.00 8'620.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 53'300.00 52'700.00 53'648.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'900.00 84'800.00 87'479.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'500.00 7'500.00 6'138.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'300.00 9'900.00 10'026.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 5'000.00 4'850.00\n\n309100 Personalwerbung 2'000.00 2'000.00 1'680.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'800.00\n\n310400 Lehrmittel 35'500.00 35'500.00 3'202.05\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 45'000.00 35'000.00 23'033.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'500.00 20'000.00 2'789.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00 6'389.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'500.00 3'500.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'100.00 17'100.00 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 4'500.00 4'500.00 4'502.58\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'035'800.00 3'415'000.00 3'172'705.52\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 24'000.00 111'706.66\n\n310400 Lehrmittel 83'412.21\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'000.00 20'834.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'459.70\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n7280 Sonderschulung 5'169'100.00 71'500.00 4'919'300.00 75'000.00 4'784'854.84 74'923.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -16'879.15\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'772'600.00 1'580'700.00 1'503'023.00\n\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 92'582.45\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 180'000.00 180'000.00 236'800.55\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'500.00 1'500.00 1'354.10\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'000.00 14'000.00 11'983.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 125'700.00 113'000.00 113'305.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 197'800.00 181'900.00 185'927.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17'600.00 15'900.00 13'139.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'900.00 21'200.00 21'182.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 10'000.00 10'000.00 4'177.10\n\n309100 Personalwerbung 2'500.00 1'300.00 2'400.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 481.70\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00\n\n310400 Lehrmittel 9'000.00 19'500.00 10'698.73\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00 178.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n968.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n100.00 100.00 6'551.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 1'500.00 250.20\n\n313070 Dienstleistungen Dritter Psychotherapie 291'900.00 261'200.00 179'901.51\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 150'000.00 150'000.00 140'396.55\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 15'000.00 15'000.00 13'915.60\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 150'000.00 120'000.00 155'181.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00 12'000.00 18'228.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 2'034.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 500.00 2'205.30\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 50'000.00 70'000.00 12'400.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'930'000.00 730'000.00 540'906.50\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 220'000.00 220'000.00 192'441.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'200'000.00 1'339'117.55\n\n423000 Schulgelder 40'000.00 50'000.00 39'646.30\n\n423076 Elternbeiträge 30'000.00 25'000.00 33'698.00\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'579.20\n\n7290 Tagesbetreuung 3'110'400.00 2'317'000.00 2'861'500.00 2'094'000.00 2'560'375.84 1'866'826.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'275'300.00 2'114'900.00 1'938'047.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -35'932.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 5'000.00 5'000.00 -3'350.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 200.00 200.00 52.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 145'800.00 135'000.00 124'135.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 229'300.00 217'300.00 142'046.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 20'400.00 19'000.00 14'833.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'400.00 25'300.00 23'203.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 24'000.00 18'000.00 15'275.00\n\n309100 Personalwerbung 3'500.00 7'000.00 549.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'000.00 7'000.00 4'126.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 52'200.00 35'000.00 47'335.16\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 2'000.00 1'926.30\n\n310500 Lebensmittel 205'000.00 188'600.00 191'495.32\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000.00 20'000.00 16'317.26\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 20'000.00 13'010.70\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'846.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 24'800.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n200.00 200.00 16'234.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'600.00 8'600.00 3'870.96\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'000.00 1'700.00 6'638.35\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'000.00 4'489.45\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 15'000.00 21'424.34\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 5'600.00 5'600.00 1'005.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'000.00 6'000.00 6'121.60\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'500.00 6'500.00 2'449.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 2'500.00 3'224.80\n\n422000 Taxen und Kostgelder 7'172.00\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n422070 Elternbeiträge Hort 2'066'000.00 1'840'000.00 1'553'636.00\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 225'000.00 225'000.00 290'846.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'000.00 8'000.00 881.60\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 16'000.00 20'000.00 14'290.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 333'000.00 313'800.00 371'959.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -14'003.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'300.00 20'000.00 23'418.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'500.00 32'200.00 23'107.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'800.00 2'726.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'700.00 3'800.00 4'376.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 6'000.00 6'000.00 2'181.55\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'700.00 1'135.50\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'533.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 600.00 600.00 80.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'200.00 978.44\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'800.00 2'800.00 2'230.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 600.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 225.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 500.00 344.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 291.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 16'000.00 20'000.00 14'290.65\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 444'400.00 434'000.00 391'117.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 283.90\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n500.00 500.00 17.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000.00 20'000.00 23'349.00\n\n7300 Schulzahnklinik 684'700.00 496'000.00 682'300.00 496'000.00 637'290.87 508'996.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 430'000.00 424'000.00 412'072.05\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'600.00 27'100.00 26'439.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'400.00 43'600.00 52'263.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'900.00 3'800.00 3'095.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 5'100.00 4'944.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 5'000.00 6'700.00 3'680.75\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'000.00 2'699.85\n\n310000 Büromaterial 3'800.00 3'800.00 1'875.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 831.06\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 391.50\n\n310600 Medizinisches Material 75'000.00 74'000.00 57'709.92\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000.00 1'000.00 399.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 7'338.10\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'800.00 3'800.00 2'181.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'800.00 7'800.00 1'865.30\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 150.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 7'069.95\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'600.00 4'600.00 3'940.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 32'200.00 31'200.00 30'511.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 37.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 313.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300.00 16'300.00 16'281.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 495'000.00 508'996.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 495'000.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 656'600.00 628'600.00 665'410.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 435'400.00 407'400.00 438'373.35\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 17'480.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'300.00 26'000.00 27'096.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 41'300.00 41'900.00 42'518.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'700.00 3'700.00 3'043.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'600.00 4'900.00 5'066.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 9'000.00 9'000.00 4'153.50\n\n309100 Personalwerbung 200.00 200.00 269.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 3'200.00 2'135.45\n\n310000 Büromaterial 700.00 700.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'355.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 2'000.00 718.30\n\n310600 Medizinisches Material 4'000.00 4'000.00 5'660.10\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00 1'052.20\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 500.00 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n96'000.00 96'000.00 106'106.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 2'000.00 1'193.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 4'747.50\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 100.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 1'900.00 652.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'900.00 3'900.00 2'688.05\n\n7400 Musikschule 4'734'900.00 3'567'400.00 4'394'900.00 3'159'800.00 4'354'230.08 3'144'057.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 380'000.00 380'000.00 369'522.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -6'596.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans Personals 1'500.00 1'660.00\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 25'000.00 25'000.00 27'074.97\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 3'261'800.00 2'949'000.00 2'987'871.25\n\n304200 Verpflegungszulagen 32'000.00 32'000.00 30'760.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 237'200.00 216'400.00 217'798.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 373'200.00 348'200.00 326'240.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 33'300.00 30'400.00 24'319.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41'400.00 40'600.00 40'726.30\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2023\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2023 - KO Budget 2022 - GR Rechnung 2021\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals 36'100.00 32'600.00 35'761.60\n\n309100 Personalwerbung 1'500.00 1'500.00 970.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 10'504.28\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 6'000.00 3'639.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 25'000.00 16'115.88\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00 200.00 429.72\n\n310400 Lehrmittel 1'500.00 2'000.00 834.40\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 3'000.00 1'016.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 23'000.00 2'796.88\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 12'200.00 12'500.00 13'820.37\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'900.00 3'800.00 3'520.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'000.00 13'500.00 13'047.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 14'000.00 26'187.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n39'000.00 18'500.00 16'457.56\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 12'000.00 10'669.42\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 15'000.00 20'500.00 16'846.00\n\n316200 Raten für operatives Leasing 2'400.00 1'800.00 1'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 10'300.00 18'500.00 4'530.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 53.30\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 90'000.00 90'000.00 87'602.25\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 25'000.00 33'400.00 34'247.50\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten 34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 797'500.00 771'000.00 770'235.40\n\n423002 Schulgelder Fällanden 238'600.00 248'200.00 231'331.64\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 143'600.00 125'000.00 127'961.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 186'200.00 169'700.00 173'043.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 2'980.70\n\n439000 Übriger Ertrag 45'000.00 15'000.00 51'889.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'205'000.00 1'134'800.00 1'136'290.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 401'900.00 154'000.00 155'762.00\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 544'600.00 537'100.00 494'563.26\n\n202'220'300.00 202'405'100.00 196'413'060.00 202'428'400.00 189'148'929.48 205'178'538.34\n\nGesamtergebnis 184'800.00 6'015'340.00 16'029'608.86\n\n202'405'100.00 202'405'100.00 202'428'400.00 202'428'400.00 205'178'538.34 205'178'538.34\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 2'176'000.00 0.00 2'467'000.00 0.00 390'885.80 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 776'000.00 0.00 476'000.00 0.00 209'016.00 44'033.15\n\n2 Bildung 7'132'000.00 0.00 3'905'000.00 0.00 4'784'196.01 146'746.95\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 7'471'000.00 0.00 9'129'000.00 0.00 1'272'961.16 0.00\n\n4 Gesundheit 1'093'000.00 0.00 1'445'000.00 0.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 6'955'000.00 0.00 8'680'000.00 0.00 5'303'505.59 0.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 4'550'000.00 2'500'000.00 5'735'000.00 2'500'000.00 3'023'936.50 3'466'368.62\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 30'153'000.00 2'500'000.00 31'837'000.00 2'500'000.00 16'982'928.72 3'707'148.72\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 27'653'000.00 29'337'000.00 13'275'780.00\n\nTotal 30'153'000.00 30'153'000.00 31'837'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72 16'982'928.72\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 8'947'000.00 11'170'000.00 1'620'563.34 3'871.40\n\n2 FINANZEN 1'100'000.00 1'006'000.00 272'051.57\n\n4 TIEFBAU 10'305'000.00 2'500'000.00 13'065'000.00 2'500'000.00 7'493'033.53 3'462'497.22\n\n5 SICHERHEIT 1'576'000.00 1'246'000.00 814'656.61 44'033.15\n\n6 SOZIALES 1'093'000.00 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n7 BILDUNG 7'132'000.00 3'905'000.00 4'784'196.01 146'746.95\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 30'153'000.00 2'500'000.00 31'837'000.00 2'500'000.00 16'982'928.72 3'707'148.72\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 27'653'000.00 29'337'000.00 13'275'780.00\n\nTotal 30'153'000.00 30'153'000.00 31'837'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72 16'982'928.72\n\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 8'947'000.00 11'170'000.00 1'620'563.34 3'871.40\n\n1050 Sport 4'971'000.00 4'129'000.00 982'291.97\n\n504000 Hochbauten 1'000'000.00 100'000.00 702'291.97\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 1'000'000.00 100'000.00 702'291.97\n\n542000 Darlehen an Gemeinden und Zweckverbände 2'941'000.00 3'599'000.00\n\nIR01032 Dürrbach, Beitrag Leichtathelikbahn inkl. Weit- und \n\nHochsprunganlage sowie Aussenbeleuchtung\n\n858'000.00\n\nIR01104 Dürrbach, Darlehen an Sportzentrum Dürrbach AG 2'741'000.00 2'741'000.00\n\nIR01228 Dürrbach, Aussenbeleuchtung + Beschallung, Ersatz \n\nSportgeräte (Darlehen)\n\n200'000.00\n\n562000 Investitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n600'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 600'000.00\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 430'000.00 430'000.00 280'000.00\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00 150'000.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 2'500'000.00 5'000'000.00 177'803.89\n\n504000 Hochbauten 2'500'000.00 5'000'000.00 177'803.89\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere Mühle 21'089.34\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere Mühle, \n\nNeubau\n\n2'500'000.00 5'000'000.00 156'714.55\n\n1108 Informatikdienste 956'000.00 1'401'000.00 13'898.69\n\n506000 Mobilien 661'000.00 771'000.00 13'898.69\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 13'898.69\n\nIR00005 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Server und \n\nStorage\n\n50'000.00 600'000.00\n\nIR01013 Informatikdienste, Ersatz Netzwerk Drucker 121'000.00 121'000.00\n\nIR01144 Digitalisierung (Netzwerkkomponenten) - Teil Hardware 50'000.00 50'000.00\n\nIR01213 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem  \n\nArbeitsplatzinfrastruktur\n\n440'000.00\n\n520000 Software 225'000.00 550'000.00\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, \n\nNetzwerkkomponenten)\n\n50'000.00\n\nIR01143 Informatikdienste, Ersatz Gesamtsystem Software: Server \n\nund DB Server\n\n150'000.00 450'000.00\n\nIR01147 Informatikdienste, Ablösung System Center - Teil 2022 50'000.00\n\nIR01214 Datenmanagement 75'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 70'000.00 80'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 70'000.00 80'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 20'000.00 60'000.00\n\n506000 Mobilien 20'000.00 60'000.00\n\nIR01172 E-Team / Alarmserver (Sicherheitskonzept) 20'000.00 60'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 112'865.30\n\n506000 Mobilien 112'865.30\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 112'865.30\n\n1700 Stadtplanung 100'000.00 104'935.54\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 104'935.54\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 104'935.54\n\n504000 Hochbauten 100'000.00\n\nIR01164 Klimaprojekte 100'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 400'000.00 580'000.00 228'767.95 3'871.40\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 400'000.00 580'000.00 228'767.95\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 150'000.00 100'000.00 126'995.20\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 50'000.00 92'721.80\n\nIR01157 Bahnhof Süd, Kommunaler Richtplan, Verkehrsbaulinien 9'050.95\n\nIR01161 Bahnhof Süd - (früher IR00240) 150'000.00\n\nIR01198 Bahnhof Nord, öffentlicher Gestaltungsplan 50'000.00\n\nIR01199 Überrarbeitung Inventar Schutzobjekte 50'000.00 50'000.00\n\nIR01200 Schulanlage Stägenbuck, Überprüfung Inventarisierung, \n\nPrüfung Standort für KS\n\n100'000.00\n\nIR01201 Kantonsschule 50'000.00\n\nIR01202 Innenentwicklung Flugfeldquartier 50'000.00 30'000.00\n\nIR01236 Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) 50'000.00\n\nIR01237 Leitbild Strassenraum "Überlandstrasse" 50'000.00\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01238 Opimierung "niederschwellige Begegnungsräume für \n\nDübendorf"\n\n50'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden \n\nund Zweckverbände\n\n3'871.40\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 3'871.40\n\n2 FINANZEN 1'100'000.00 1'006'000.00 272'051.57\n\n2100 Finanzen & Liegenschaften (vormals Finanz- und \n\nControllingdienste)\n\n50'000.00 56'000.00\n\n520000 Software 50'000.00 56'000.00\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 56'000.00\n\nIR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn 50'000.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 650'000.00 550'000.00 272'051.57\n\n504000 Hochbauten 650'000.00 550'000.00 272'051.57\n\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt Ausführung \n\n2020\n\n34'520.80\n\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00\n\nIR01148 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2022\n\n500'000.00\n\nIR01149 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2023\n\n500'000.00\n\nIR01160 Unterhalt und Werterhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen 2021 (früher IR00012)\n\n237'530.77\n\nIR01203 Solaranlagen auf geeigneten städtischen Gebäuden 100'000.00 50'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 400'000.00 400'000.00\n\n504000 Hochbauten 400'000.00 400'000.00\n\nIR01173 Sanierungen SFD Anlagen 2022 400'000.00\n\nIR01215 Sanierungen SFD Anlagen 2023 400'000.00\n\n4 TIEFBAU 10'305'000.00 2'500'000.00 13'065'000.00 2'500'000.00 7'493'033.53 3'462'497.22\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'155'000.00 7'910'000.00 4'697'864.98\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 5'830'000.00 7'910'000.00 4'727'164.43\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 50'000.00\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung \n\nStrasse\n\n1'700'000.00 1'500'000.00 9'880.50\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 21'311.55\n\nIR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten -19'834.95\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 100'000.00 100'000.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und \n\nRadwegverbindung)\n\n25'246.25\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis \n\nGemeindegrenze \n\n50'000.00\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 230'000.00\n\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 157'202.90\n\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 50'000.00\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 360'000.00 721'098.16\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze \n\nWallisellen\n\n30'000.00 11'006.85\n\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), \n\nStrassenbau - Ingenieurleistungen\n\n38'705.64\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze; \n\nSanierung Strasse\n\n450'000.00 50'000.00 27'238.05\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; \n\nSanierung\n\n50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 310'000.00 271'143.20\n\nIR00213 Alpenstrasse, Dietlikonstrasse bis Bürglistrasse 50'000.00\n\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte Gockhauserstrasse 50'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 50'000.00\n\nIR00326 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 80'589.65\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 670'374.93\n\nIR00328 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2022 800'000.00 3'472.40\n\nIR00329 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege ab 2023 800'000.00\n\nIR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 6'151.55\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 84'894.50\n\nIR00333 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2022 300'000.00 323.00\n\nIR00334 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2023 300'000.00\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 100'000.00 119'171.65\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 50'000.00\n\nIR00338 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2022 100'000.00\n\nIR00339 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten ab 2023 200'000.00\nSeite 126\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) \n\nund Eichstockstrasse \n\n681'777.45\n\nIR00344 Birkenweg und Bachstrasse, von Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse \n\n50'000.00\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 250'000.00\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 50'000.00 725'000.00 54'923.75\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n85'000.00 371'819.55\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 300'000.00 359'389.05\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke \n\n(Memphis-Brücke)\n\n50'000.00 26'524.55\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 500'000.00 22'403.25\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 50'000.00 27'634.50\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 10'027.40\n\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 631'102.05\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 100'000.00 800'000.00 95'393.80\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis Usterstrasse 50'000.00 50'000.00 20'267.55\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR01039 Kasernenstrasse, Abschnitt Dietlikonstrasse bis \n\nPlantanenstrasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke Furtbach 100'000.00 592.35\n\nIR01041 Platanenstrasse, Abschnitt Wangenstrasse bis \n\nRotbuchstrasse\n\n50'000.00\n\nIR01042 Chaletweg, Abschnitt Kasernenstrasse bis Rotbuchstrasse 50'000.00\n\nIR01043 In Blatten 111'384.35\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 100'000.00 100'000.00\n\nIR01081 Chriesbachweg, Dietlikonstrasse bis Ueberlandstrasse, \n\nVerlegung Radwegroute Nr. 45\n\n10'688.25\n\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nStrasse\n\n50'000.00\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - Strasse 50'000.00 26'201.40\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - Strasse 50'000.00 250'000.00 34'160.60\n\nIR01186 Usterstrasse, Sanierung Glattbrücke 50'000.00 50'000.00\n\nIR01187 Kriesbachstrasse, Sanierung Chriesbachbrücke 300'000.00 50'000.00\n\nIR01188 Passerelle Gockhauserstrasse, Ersatz 250'000.00 50'000.00\n\nIR01189 Freiraumgestaltung Bettli 250'000.00 250'000.00\n\nIR01190 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 50'000.00 200'000.00 14'898.75\n\nIR01191 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01192 Veloverbindung Usterstrasse, Sonnenbergstrasse bis \n\nGiesshübelweg\n\n50'000.00 50'000.00\n\n506000 Mobilien 325'000.00\n\nIR00361 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) ab \n\n2023\n\n230'000.00\n\nIR00366 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) 2023 95'000.00\n\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate -29'299.45\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse Rad-/Gehweg\n\n-29'299.45\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 900'000.00 550'000.00 165'669.15\n\n502000 Wasserbau 900'000.00 550'000.00 165'669.15\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 50'000.00 5'072.25\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht \n\nNr.1\n\n100'000.00 200'000.00\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 550'000.00 100'000.00 24'562.90\n\nIR00237 Hochwasser Massnehmenplanung 20'539.40\n\nIR00394 Bachsanierungen 2020 12'053.00\n\nIR00395 Bachsanierungen 2021 103'441.60\n\nIR00396 Bachsanierungen 2022 100'000.00\n\nIR00397 Bachsanierungen 2023 100'000.00\n\nIR01053 Chämmeterbach, Abschnitt Gockhauserstrasse bis \n\nHerrenweg\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 50'000.00 50'000.00\n\nIR01211 Breitbach, Hochwasserschutz, Umsetzung aus Konzept \n\ngem IR00231\n\n50'000.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 62'947.55\nSeite 128\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\n503000 Übrige Tiefbauten 62'947.55\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n62'947.55\n\n4900 Recycling und Entsorgung (vormals Abfall und \n\nRecycling)\n\n275'000.00 280'000.00 119'047.08\n\n503000 Übrige Tiefbauten 250'000.00 10'913.09\n\nIR01051 Abfall + Recycling, Sammelstellen Quartiere 2023 250'000.00\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n-34'962.91\n\nIR01070 Abfallsammelstelle, Unterflurcontainer Öl 45'876.00\n\n504000 Hochbauten 250'000.00 108'133.99\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 108'133.99\n\nIR00392 Sammelstellen Quartiere 2022 250'000.00\n\n506000 Mobilien 25'000.00 30'000.00\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 25'000.00 30'000.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\n2'975'000.00 2'500'000.00 4'325'000.00 2'500'000.00 2'447'504.77 3'462'497.22\n\n503000 Übrige Tiefbauten 2'975'000.00 4'325'000.00 2'447'504.77\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Erneuerung \n\nKanalisation\n\n950'000.00 1'000'000.00 594.34\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse, \n\n305'994.83\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  25'000.00 50'000.00 7'927.76\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung 132'171.54\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 82'801.86\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 100'000.00 384'508.87\n\nIR00202 Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 4'918.15\n\nIR00204 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 708.45\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 100'000.00\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 6'648.79\n\nIR00210 Claridenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Hermikonstrasse; \n\nSanierung\n\n50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 100'000.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 300'000.00 66'248.79\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 50'000.00\n\nIR00219 Hallenstrasse, Ersatz Mischwasserkanal 200'000.00 200'000.00\n\nIR00220 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis Gemeindegrenze \n\nWallisellen\n\n8'920.01\n\nIR00292 Regenbecken Hochbord, Optimierung, bauliche und \n\nmesstechnische Anpassungen\n\n45'573.02\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n10'000.00 313'510.69\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im Schatzacker 50'000.00 21'164.30\n\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 116'716.53\n\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 359'708.43\n\nIR00370 Werterhalt Abwasseranlagen 2022 500'000.00\n\nIR00371 Werterhalt Abwasseranlagen ab 2023 500'000.00\n\nIR00372 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019 12'148.79\n\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 59'745.31\n\nIR00375 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2022 100'000.00 150'000.00\n\nIR00376 Zustandserfassung Grundstückentwässerung ab 2023 150'000.00\n\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche und \n\nmesstechnischen Anpassungen \n\n158'467.37\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 50'000.00 13'711.23\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 7'232.40\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 200'000.00 151'212.43\n\nIR00386 Wilstrasse, Leepüntstrasse bis Fällandenstrasse 50'000.00 50'000.00\n\nIR01043 In Blatten 32'059.62\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 300'000.00 86'980.48\n\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nSanierung Kanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 300'000.00\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze \n\nKanalisation\n\n300'000.00 50'000.00 18'222.52\n\nSeite 130\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse \n\nKanalisation\n\n6'597.31\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse \n\nKanalisation\n\n80'000.00 8'555.80\n\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg \n\nKanalisation\n\n100'000.00\n\nIR01169 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - \n\nKanalisation\n\n13'646.84\n\nIR01193 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2022 150'000.00\n\nIR01194 Alte Gockhauserstrasse, Tobelhofstrasse bis Im Langstuck 380'000.00 16'604.69\n\nIR01195 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse 5'000.00\n\nIR01196 Höglerstrasse, Obere Zelglistrasse bis Untere \n\nGeerenstrasse\n\n150'000.00 4'203.62\n\nIR01197 Regenbecken Usterstrasse, Sanierung 100'000.00 50'000.00\n\nIR01233 Kanalisationen, 2020-2025, GEP Ausführung 2023 150'000.00\n\nIR01234 Dietlikonstrasse, Rotbuchstrasse bis Gemeindegrenze 50'000.00\n\nIR01235 SEVO-Anpassung (Ueberarbeitung) 100'000.00\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 2'500'000.00 2'500'000.00 2'101'497.22\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) 2019 und 2020\n\n2'500'000.00\n\nIR01209 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) 2021\n\n2'101'497.22\n\nIR01210 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen) 2022\n\n2'500'000.00\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n1'361'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 1'361'000.00\n\n5 SICHERHEIT 1'576'000.00 1'246'000.00 814'656.61 44'033.15\n\n5000 Abteilung Sicherheit 400'000.00 460'000.00 327'421.13 1'250.00\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 400'000.00 400'000.00 327'421.13\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 53'256.50\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil \n\nVerkehrssicherheit\n\n12'067.20\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 43'931.85\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 1'124.35\n\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 126'313.17\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 79'152.50\n\nIR01055 Langssamverkehrskonzept 2022 Fusswege 200'000.00\n\nIR01056 Langssamverkehrskonzept 2023 Fusswege 200'000.00\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 11'575.56\n\nIR01108 Langsamverkehrskonzept Velo 2022 200'000.00\n\nIR01109 Langsamverkehrskonzept Velo 2023 200'000.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00\n\nIR01204 Graffiti-Konzept 60'000.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 1'250.00\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 1'250.00\n\n5010 Parkplätze 31'391.90\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 31'391.90\n\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstaltungen 31'391.90\n\n5030 Regionalverkehr 400'000.00 370'000.00 246'827.58\n\n501000 Strassen und Verkehrswege 204'073.03\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2021\n\n204'073.03\n\n503000 Übrige Tiefbauten 200'000.00 70'000.00 40'620.05\n\nIR00175 Bushof 200'000.00 70'000.00 40'620.05\n\n504000 Hochbauten 200'000.00 300'000.00 2'134.50\n\nIR01047 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2022\n\n200'000.00 300'000.00 2'134.50\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 55'000.00\n\n506000 Mobilien 55'000.00\n\nIR01185 Ersatz 2 Pinzgauer durch 1 Personentransporter 55'000.00\n\n5110 Schiesswesen 80'000.00 200'000.00 9'948.75\n\n504000 Hochbauten 80'000.00 200'000.00 9'948.75\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 200'000.00 9'948.75\n\nIR01142 Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV 80'000.00\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 361'000.00 161'000.00 199'067.25 42'783.15\n\n504000 Hochbauten 100'000.00 42'924.65\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 100'000.00 42'924.65\n\n506000 Mobilien 361'000.00 61'000.00 156'142.60\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR00035 Feuerwehr Ersatzbeschaffung Fahrzeuge 300'000.00\n\nIR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug -31'371.55\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 60'161.20\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 69'247.85\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 58'105.10\n\nIR01174 Bekleidung Feuerwehr in 3 Etappen 61'000.00 61'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n42'783.15\n\nIR01094 Feuerwehr, Mehrzweckfahrzeug Iveco DWX Turbo Daily 20'000.00\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 10'000.00\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 12'783.15\n\n5200 Stadtpolizei 335'000.00\n\n504000 Hochbauten 100'000.00\n\nIR01216 Sanierung/Erneuerung Polizeigebäude/Scheune/Garagen 100'000.00\n\n506000 Mobilien 235'000.00\n\nIR01217 Stadtpolizei Ersatzanschaffung semistationäre Messanlage 185'000.00\n\nIR01218 Parkuhren Ersatz 50'000.00\n\n6 SOZIALES 1'093'000.00 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 1'093'000.00 1'445'000.00 1'998'427.66 50'000.00\n\n504000 Hochbauten 800'000.00 1'260'000.00 1'873'532.71\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, Etappe \n\n1\n\n100'000.00 1'180'948.30\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 488'776.66\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 202'192.25\n\nIR01112 Umbau / Anpassung B1 680'000.00 1'615.50\n\nIR01178 Ersatz Wärmeerzeugnisse Haus E und B / Ersatz \n\nGaskessel\n\n700'000.00 300'000.00\n\nIR01181 Sanierung Laubengänge und Fassade Haus E 150'000.00\n\nIR01182 Patientenruf Haus C 80'000.00\n\nIR01183 Rückbau PWG Högler 50'000.00\n\n506000 Mobilien 293'000.00 135'000.00 124'894.95\n\nIR00402 Sammelkonto Kleinst-Investitionen ASZ 105'531.90\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01083 Migration Telefonanlage IMWIL ASZ (Gebundene \n\nAusgabe, kein Budget)\n\n14'839.65\n\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) 4'523.40\n\nIR01179 E. Auto Spitex  / Auto  MZD 85'000.00\n\nIR01180 Lips Kombinator K20 mit Zubehör 50'000.00\n\nIR01229 Schliessanlage Haus B, C und E 71'000.00\n\nIR01230 Steckbeckenspüler Haus C (Ersatz aller 6 \n\nSteckbeckenspüler)\n\n72'000.00\n\nIR01231 Schockfroster (inkl. Montage, Entsorgung und 10% \n\nTeuerung) \n\n68'000.00\n\nIR01232 Ersatz Server und Anpassung Soft- und Hardware / \n\nBackupserver mit LTO Bandlaufwerk\n\n82'000.00\n\n520000 Software 50'000.00\n\nIR01184 EPD Elektronisches Patientendossier 50'000.00\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 50'000.00\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 50'000.00\n\n7 BILDUNG 7'132'000.00 3'905'000.00 4'784'196.01 146'746.95\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 5'072'000.00 1'550'000.00 2'143'738.01\n\n504000 Hochbauten 4'733'000.00 1'500'000.00 2'115'257.86\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 150'000.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen \n\nEinmietung Schulraum\n\n150'000.00 1'350'000.00 54'679.15\n\nIR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n145'297.35\n\nIR01085 Schulraum Hochbord: Neubau Schulanlage Three Point \n\n(Kredit Bauherrenbegleitung, Kredit Kostenschätzung \n\nInnenausbau)\n\n19'000.00 21'757.55\n\nIR01159 Three Point Sporthalle 3'462'000.00 302'795.00\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund \n\ngesetzlicher Vorgaben\n\n22'000.00 66'126.26\n\nIR01165 Kauf STWG "Three Point" 1'520'000.00\n\nIR01166 Three Point Ausbau Schulraum 330'000.00 4'602.55\n\nIR01175 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\nIR01220 Sanierung Liegenschaftsentwässerung, Verfügung 150'000.00\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01222 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\nIR01223 Krippe/Hort Zwinggarten, Balkon- und Terassensanierung \n\n(Wassereinbruch)\n\n150'000.00\n\nIR01224 Kindergarten Grüzen, Instandsetzungsarbeiten 150'000.00\n\n506000 Mobilien 339'000.00 50'000.00 28'480.15\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 4'308.00\n\nIR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, Netzwerk \n\nWLAN-Verbindung\n\n16'101.65\n\nIR01163 Div. Schulhäuser - Bauliche Massnahmen aufgrund \n\ngesetzlicher Vorgaben\n\n8'070.50\n\nIR01167 Three Point Mobiliar Schulraum 209'000.00\n\nIR01177 Turngeräte: Ersatz für beanstandete Turn- und Sportgeräte 30'000.00 50'000.00\n\nIR01227 Parkplatzbewirtschaftung Primarschule Dübendorf 100'000.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 150'000.00 800'000.00 264'054.61\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 800'000.00 264'054.61\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 50'000.00 50'000.00 13'780.30\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 100'000.00 750'000.00 276'634.41\n\nIR00409 Raumteilung im Schulhaus Birchlen -26'360.10\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 150'000.00\n\n504000 Hochbauten 150'000.00\n\nIR01221 Schulhaus Flugfeld, Machbarkeitsstudie und Prognosse \n\nGebietsentwicklung\n\n150'000.00\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 300'000.00 150'000.00\n\n504000 Hochbauten 300'000.00 150'000.00\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00 150'000.00\n\nIR01219 Schulanlage Dorf, Dringende Instandsetzungsarbeiten an  \n\nDachhülle, Fassaden und Sonnenschutz\n\n150'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 150'000.00 100'000.00 546'269.45 11'949.95\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 100'000.00 546'269.45\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 276'781.85\n\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche Instandsetzungsmassnahmen 151'561.85\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare \n\nEnergien\n\n5'103.65\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante \n\nGeräteraum Gymnastikhalle\n\n150'000.00 100'000.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 112'822.10\n\n635000 Investitionsbeiträge von privaten Unternehmungen 11'949.95\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung erneuerbare \n\nEnergien\n\n11'949.95\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 50'000.00 380'000.00 1'605.80\n\n504000 Hochbauten 50'000.00 380'000.00 1'605.80\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen an \n\nbestehender Schulraum\n\n50'000.00 380'000.00 1'605.80\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 900'000.00 400'000.00 25'231.90\n\n504000 Hochbauten 900'000.00 400'000.00 25'231.90\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Erneuerung und Erweiterung \n\n(Dachgeschoss)\n\n900'000.00 400'000.00 25'231.90\n\n7109 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck NUR \n\nPS\n\n120'000.00\n\n504000 Hochbauten 120'000.00\n\nIR01225 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Schulleiterbüro 120'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK 190'000.00 150'000.00 123'698.54 134'797.00\n\n504000 Hochbauten 190'000.00 150'000.00 123'698.54\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 100'000.00\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen \n\nSingsaal und Sporthalle\n\n123'698.54\n\nIR01176 Schulhaus Stägenbuck, Primarschule, Raumoptimierung 150'000.00\n\nIR01226 Schulanlage Stägenbuck, Videoüberwachung 90'000.00\n\n634000 Investitionsbeiträge von öffentlichen Unternehmungen 134'797.00\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen \n\nSingsaal und Sporthalle\n\n134'797.00\n\n7200 Schulbetrieb 50'000.00 375'000.00 1'679'597.70\n\n506000 Mobilien 50'000.00 375'000.00 1'679'597.70\n\nIR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme \n\nmit interaktiven Geräten\n\n13'398.55\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der Primarschule \n\nDübendorf\n\n50'000.00 270'000.00 1'538'487.50\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2023\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2021Budget 2023 Budget 2022\n\nIR01156 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme \n\nmit interaktiven Geräten Unterstufe Tranchen 2021 und \n\n2022\n\n105'000.00 127'711.65\n\n30'153'000.00 2'500'000.00 31'837'000.00 2'500'000.00 16'982'928.72 3'707'148.72\n\nNettoinvestition 27'653'000.00 29'337'000.00 13'275'780.00\n\n30'153'000.00 30'153'000.00 31'837'000.00 31'837'000.00 16'982'928.72 16'982'928.72\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'681'555.65 1'569'250.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 15'000.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 1'696'555.65 1'569'250.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 127'305.65\n\nTotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 138\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2023\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0.00 0.00 0.00 0.00 1'696'555.65 0.00\n\n0.00 0.00 1'569'250.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 0.00 0.00 111'821.00\n\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 1'520'484.65\n\n709000 Investitionen in übrige Sachanlagen 0.00 0.00 15'000.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n720100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n724100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n754000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 0.00 0.00 0.00\n\n770000 Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER 0.00 0.00 49'250.00\n\n774000 Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 0.00 0.00 49'250.00\n\n804000 Verkauf von Gebäuden 0.00 0.00 0.00\n\n824000 Beiträge Dritter für Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\n850000 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 1'520'000.00\n\n870000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER\n0.00 0.00 0.00\n\n874000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n…\n\n799000 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00 1'569'250.00\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 0.00 0.00 1'696'555.65\n\nNettoinvestition 0.00 0.00 0.00 0.00 127'305.65\n\nEinzelkonten IR FV\nBudget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nSeite 139\n\n\n\nStadt Dübendorf Anhang Budget 2023\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nSachkonto Budget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 8'674'200.00 8'691'700.00 8'290'455.52\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 941'800.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 608'100.00 643'500.00 608'074.27\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 9'282'300.00 9'335'200.00 9'840'329.79\n\nSeite 140\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzkennzahlen Budget 2023\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2023 2022 2021\n\nAnzahl Einwohner 31'500 30'500 30'492\n\nSteuerfuss 78% 81% 81%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'386 3'331 3'433 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n46% 59% 212% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-84% -42% -80% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-2'270 -1'157 -2'258 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 141\n\n\n\t0_Titelblatt\n\t1_Inhaltsverzeichnis\n\t2_Bericht des Stadtrates\n\t3_Antrag SR\n\t4_Antrag GRPK\n\t5_Entscheid GR\n\t6_Steuerertrag und Steuerfuss\n\t7_Finanzierung\n\t8_Finanzierung EWB\n\t9_HHGG\n\t10_gestufter Erfolgsausweis\n\t11_Investitionsrechnung\n\t12_IR FV\n\t13_Erläuterung interne Zinsen\n\t14_Erläuterungen Erfolgsrechnung Kommentare\n\t15_ER funktional\n\t16_ER institutionell\n\t17_Erfolgsrechnung Details_V6\n\t18_IV VV funktional\n\t19_IR VV institutionell\n\t20_IR Details\n\t21_IR FV\n\t22_IR FV Details\n\t23_Anhang 1\n\t24_Anhang 2\n\n