parent_type: affair

format: application/pdf

text: \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nBudget 2020\n\nAblieferung an Stadtrat 6. September 2019\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 19. September 2019\n\nAblieferung an Rechnungsprüfungskommission 20. September 2019\n\nAbnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 25. November 2019\n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 9. Dezember 2019\n\nVeröffentlichung\n\n\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 1\n\n2 Anträge und Beschlüsse 5\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 9\n\n4 Finanzierung 10\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 12\n\n6 Erfolgsrechnung 14\n\n7 Investitionsrechnungen 15\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 17\n\n9 Erfolgsrechnung 41\n\n10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 114\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 126\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 128\n\n14 Finanzkennzahlen 129\n\nKontakt\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen Doris Meyer\n\nTelefon 044 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nmailto:doris.meyer@duebendorf.ch\n\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2020 \n\nBudget 2020 \n\nDie Budgetierung für das Jahr 2020 fand das zweite Mal basierend auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der neuen Software VRSG-FIS statt. \n\nNachdem die Umstellung auf HRM2 per 01.01.2019 vollzogen wurde, wurde auch dieses Jahr der möglichst genauen Fortführung der Berichterstattung und \n\nVergleichbarkeit der Daten viel Aufmerksamkeit gewidmet. \n\nDas Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 176.53 Mio. Franken und einem Gesamtertrag von 173.35 Mio. Franken einen \n\nAufwandüberschuss von 3.18 Mio. Franken aus. Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 81 Prozent. Allerdings muss festgehalten werden, dass \n\nder Steuerfuss bei gleichbleibendem Aufwandwachstum und Investitionsvolumen und /oder ohne erneute substanzielle ausserordentliche Erträge ab ca. 2022/23 \n\nwieder wird ansteigen müssen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Hallenbad, Saal, Busbahnhof usw.) ist zudem zusammen mit diesen Investitionen \n\neine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils entsprechend separat auszuweisen. \n\nGemäss Hochrechnung wird das Rechnungsergebnis 2019 um 5.54 Mio. Franken negativer ausfallen als budgetiert. Anstelle eines Aufwandüberschusses von 1.82 \n\nMio. Franken wird gemäss aktuellem Kenntnisstand ein Aufwandüberschuss von 7.37 Mio. Franken erwartet.  \n\nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen (in 1'000 Franken): \n\n \n\n \n\nPer 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Das Budget 2020 war demnach das zweite Budget, welches nach \n\nden neuen Vorgaben erstellt wurde. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits im Budget 2019 berücksichtigt wurden und im \n\nBudget 2020 wieder relevant sind: \n\n- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen \n\nsind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich. \n\nBudget 2019 - Aufwandüberschuss 1'825\n\nSoziales Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 0.91 Mio. Franken, Pflegefinanzierung Alters- und \n\nPflegeheim 0.67 Mio. Franken, Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 0.65 Mio. Franken, Springer Abteilung \n\nSoziales 0.42 Mio. Franken, Asylkoordination 0.39 Mio. Franken, Ergänzungsleistungen AHV und IV 0.31 Mio. \n\nFranken\n\n3'088\n\nPrimarschule Löhne Lehrpersonen 0.20 Mio. Franken, Springer 0.25 Mio. Franken, Löhne Sonderpädagogischer Hort 0.13 \n\nMio. Franken, Temporäre Arbeitskräfte 0.13 Mio. Franken, Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 0.10 \n\nMio. Franken \n\n789\n\nSteuerertrag Tiefere Einnahmen Steuern natürliche und juristische Personen 5.88 Mio. Franken, Mehreinnahmen \n\nGrundstückgewinnsteuern -4.00 Mio. Franken\n\n1'880\n\nübrige Abweichungen -216\n\nHochrechnung 2019 - Aufwandüberschuss 7'366\n\nSeite 1\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2020 \n\n- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00 \n\nFranken festgelegt. \n\n- Die budgetierten Abschreibungswerte wurden anhand des Restatement-Tools, ergänzt um die aktuellen Werte aus der Investitionsplanung, auf Basis der \n\nlinearen Abschreibungsmethode und der Anwendung des Mindeststandards ermittelt. Nach Einführung der Anlagenbuchhaltung im Dezember 2019 \n\nwerden allenfalls Abweichungen zu den budgetierten Beträgen feststellbar.  \n\n- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht. \n\nRessourcenzuschuss \n\nDer Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Nachdem die Stadt Dübendorf im Jahre 2018 einen Ressourcenzuschuss von \n\n4.05 Mio. Franken erhielt, wird es im 2019 – aufgrund des ausserordentlichen Mehrertrags 2017 durch einzelne wenige Fälle - keinen Ressourcenzuschuss \n\ngeben. Gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeamtes beträgt der Ressourcenzuschuss für das Budget 2020 5.16 Mio. Franken (netto).  \n\nEntwicklung Aufwand \n\nDer Aufwand nimmt im Budget 2020 gegenüber dem Budget 2019 um 10.27 Mio. Franken von 166.27 Mio. Franken auf 176.53 Mio. Franken zu. Die grössten \n\nZunahmen sind im Personalaufwand aufgrund von Stellenplanerhöhungen budgetiert. \n\n \n\n \n\nBudget 20 Budget 19 Diff Bemerkungen\n\nin 1'000 in 1'000 in 1'000\n\nFranken Franken Franken\n\n30 Personalaufwand 62'449 57'911 4'538 ASZ 2.20 Mio. Franken  (inkl. -0.29 Mio. Franken \n\nTemporäre Arbeitskräfte, welche im Sachaufwand \n\nbudgetiert sind), Primarschule 1.13 Mio.Franken, \n\nSoziales 0.20 Mio. Franken\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 25'289 23'598 1'690 ASZ 0.63 Mio. Franken, Primarschule 0.30 Mio. \n\nFranken, Tiefbau 0.14 Mio. Franken\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'364 9'085 1'279 ASZ 0.51 Mio. Franken\n\n34 Finanzaufwand 871 951 -79\n\n36 Transferaufwand 73'724 70'790 2'934 Soziales 1.08 Mio. Franken, Ressourcenausgleich \n\n1.21 Mio. Franken, Primarschule 0.66 Mio. Franken\n\n39 Interne Verrechnungen 3'837 3'933 -96\n\nTotal 176'533 166'268 10'265\n\nSeite 2\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2020 \n\n \n\n \n\nEntwicklung Erträge \n\nDie Erträge nehmen um 8.91 Mio. Franken von 164.44 Mio. Franken im Vorjahr auf 173.35 Mio. Franken zu, was sich zum grössten Teil mit dem \n\nRessourcenzuschuss von 6.37 Mio. Franken (brutto) begründen lässt. Im Jahr 2019 hat die Stadt Dübendorf keinen Ressourcenzuschuss budgetiert. \n\n \n\n \n\n \n\nBudget 20 Budget 19 Diff Bemerkungen\n\nin 1'000 in 1'000 in 1'000\n\nFranken Franken Franken\n\n40 Fiskalertrag 90'176 89'930 246 Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr \n\nnimmt von 67.0 Mio. Franken im Vorjahr auf 68.5 \n\nMio. Franken um 1.5 Mio. Franken zu. Der \n\nresultierende Steuerertrag (ordentlicher Steuerertrag \n\nRechnungsjahr) beläuft sich mit dem Steuersatz von \n\n81% auf 55.49 Mio. Franken (Vorjahr 54.27 Mio. \n\nFranken). Die Grundstückgewinnsteuern werden wie \n\nim Vorjahr mit 11.0 Mio. Franken budgetiert.\n\n41 Regalien und Konzessionen 750 750 0\n\n42 Entgelte 39'026 36'147 2'879 ASZ 2.50 Mio. Franken, Primarschule 0.29 Mio. \n\nFranken, Abfall und Abwasser 0.25 Mio. Franken\n\n43 Verschiedene Erträge 42 37 5\n\n44 Finanzertrag 4'922 5'187 -264 Zinsen auf Steuerforderungen -0.12 Mio. Franken\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n947 996 -49\n\n46 Transferertrag 33'653 27'464 6'189 Ressourcenausgleich 6.37 Mio. Franken\n\n49 Interne Verrechnungen 3'837 3'933 -96\n\nTotal 173'354 164'444 8'910\n\nSeite 3\n\n\n\nStadt Dübendorf Bericht des Stadtrates Budget 2020 \n\nInvestitionsrechnung \n\nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2020 auf 26.57 Mio. Franken (Vorjahr 29.45 Mio. Franken). Nach \n\nAusklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 0.80 Mio. Franken, Abfall 0.36 Mio. Franken) verbleiben für das Politische \n\nGut noch 25.41 Mio. Franken (Vorjahr 24.86 Mio. Franken). Davon sind 7.85 Mio. für den Bereich Verkehr, 5.72 Mio. Franken für den Erweiterungsbau \n\nSchulhaus Högler, 1.60 Mio. Franken für den Erweiterungsbau Alterszentrum und 1.50 Mio. Franken für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle \n\nvorgesehen. \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2020 geplanten Investitionen von 26.57 Mio. Franken mit voraussichtlich 26% für \n\nden gesamten Haushalt nicht erreicht. \n\nEigenkapital \n\nDas Verwaltungsvermögen wurde per 1. Januar 2019, dem Stichtag der Einführung von HRM2, neu bewertet und zu höheren Werten bilanziert. Die Stadt \n\nDübendorf hat die Aufwertung des Verwaltungsvermögens auf diesen Zeitpunkt hin beschlossen. Aufgrund dieser Aufwertung beträgt das Eigenkapital per \n\n1.Januar 2019 232.26 Mio. Aufgrund des prognostizierten Verlustes in der Hochrechnung 2019 von 7.37 Mio. Franken und dem budgetierten Defizit im Budget \n\n2020 von 3.17 Mio. Franken wird das Eigenkapital per 31.12.2020 voraussichtlich 221.72 Mio. Franken betragen. \n\nVerschuldung / Cash Management \n\nDer Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2020 beläuft sich auf 19.63 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2020 anfallenden \n\nInvestitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2020 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei mit langfristigen Darlehensschulden von 14 \n\nMio. Franken. Die Herausforderung besteht darin, die Gefahr von Negativzinsen abzuwenden. Bis heute ist es den Finanz- und Controllingdiensten dank \n\nerfolgreichem Cash Management gelungen, Negativzinsen zu vermeiden. Dabei gilt es zu erwähnen, dass der Sicherheitsgedanke explizit im Vordergrund \n\nsteht.  \n\nAllgemeine Bemerkungen \n\nDer Stadtrat hat sich während des Budgetprozesses intensiv mit den Budgeteingaben auseinandergesetzt und dabei einen klaren Fokus auf die Entwicklung der \n\nAusgaben gelegt. Dort wo es möglich und vertretbar war, wurden die Eingaben überarbeitet. In verschiedenen Fällen mussten die anfallenden Mehrkosten \n\njedoch akzeptiert werden. Nach wie vor ist der Handlungsspielraum für den Stadtrat in verschiedenen Bereichen beschränkt. \n\nDer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Investitionsvolumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der \n\nstrikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und \n\ngezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können. \n\n \n\nSeite 4\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag des Stadtrates Budget 2020\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 176'532'900.00Fr.                    \n\nGesamtertrag 173'353'800.00Fr.                    \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3'179'100.00Fr.                        \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 30'747'000.00Fr.                      \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 4'180'000.00Fr.                        \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'567'000.00Fr.                      \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                                       \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 68'500'000.00Fr.                      \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 19. September 2019\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nAndré Ingold Martin Kunz\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen \n\nGemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\n\nStadtrat Dübendorf\n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2020\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 176'532'900.00Fr.        \n\nGesamtertrag 173'353'800.00Fr.        \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3'179'100.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 30'747'000.00Fr.          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 4'180'000.00Fr.            \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'567'000.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 68'500'000.00Fr.         \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\n3\n\nBetroffene Rechnung 9xxx.3xxxxx -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\n8600 Dübendorf, 25. November 2019\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf\n\nSchärli Patrick\n\nPräsident Aktuar/in\n\nDie Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den Steuerfuss \n\nauf  81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\nDie Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 19. September 2019 geprüft.\n\nDer Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss belastet.\n\nDie Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\n\nDie finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.\n\nDas Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2020\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss 3'179'100.00Fr.           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'567'000.00Fr.         \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 68'500'000.00Fr.         \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\nBetroffene Rechnung Konto -Fr.                          \n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand -Fr.                          \n\nGesamtertrag -Fr.                          \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.                           \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -Fr.                          \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen -Fr.                          \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.                           \n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:\n\nDie Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nDer Gemeinderat genehmigt das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 9. Dezember 2019 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist \n\nneu folgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nUmschreibung Änderung\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.                           \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) -Fr.                           \n\nSteuerfuss 0%\n\n2\n\n8600 Dübendorf, 9. Dezember 2019\n\nGemeinderat Stadt Dübendorf\n\nPaul Steiner Edith Bohli\n\nPräsident Ratsschreiberin\n\nDer Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen / belastet.\n\nDer Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2020 wird auf 81 % (Vorjahr 81 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dübendorf Steuerertrag und Steuerfuss Budget 2020\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2020 2019\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 176'532'900.00 166'268'000.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 117'868'800.00 110'174'200.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -58'664'100.00 -56'093'800.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2020 2019\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 68'500'000.00 67'000'000.00\n\nSteuerfuss 81% 81%\n\nZusammensetzung Steuerertrag: #WERT!\n\n400000.2900400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 42'063'000.00 41'908'000.00\n\n400100.29 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4'334'000.00 4'176'000.00\n\n401000.29 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 7'868'000.00 7'129'000.00\n\n401100.29 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'220'000.00 1'057'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 55'485'000.00 54'270'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 55'485'000.00 54'270'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) -3'179'100.00 -1'823'800.00\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung Budget 2020\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2020 Budget 2020 Budget 2020\n\n+ Ertragsüberschuss 0.00 0.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 3'179'100.00 3'179'100.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 868'600.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 11'061'400.00 10'441'100.00 620'300.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 946'900.00 78'300.00 868'600.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 6'935'400.00 7'183'700.00 -1'116'900.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 26'567'000.00 25'407'000.00 1'160'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -19'631'600.00 -18'223'300.00 -2'276'900.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 26% 28% -96%\n\n                          Richtwerte\n\n          > 100 %   ideal\n\n      80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n             < 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im \n\nVergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2020\n\nAbwasserbeseitigung Abfallwirtschaft\n\nBudget 2020 Budget 2020\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 749'900.00 118'700.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 497'400.00 122'900.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 749'900.00 118'700.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -1'002'400.00 -114'500.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 800'000.00 360'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'802'400.00 -474'500.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -125% -32%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2020\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nIndividuelle Regelung der Gemeinde\n\nNach dem Nichteintreten auf den Antrag der Schuldenbremse muss der Stadtrat die Regelung neu beurteilen.\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) -3'179'100.00\n\nAbschreibungen allgemeiner Haushalt 10'441'100.00\n\n3 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'664'550.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 12'105'650.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen 3893.xx 0.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nMittelfristiger Ausgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2020\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ø\n\nnoch nicht verfügbar - folgt voraussichtlich mit Budget 2021 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ø\n\n0% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Ø\n\n16% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dübendorf gestufter Erfolgsausweis Budget 2020\n\n30\n\n31\n\n33\n\n35\n\n36\n\n37\n\n40\n\n41\n\n42\n\n43\n\n45\n\n46\n\n47\n\n34\n\n44\n\n38\n\n48\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nPersonalaufwand 62'448'700.00 57'910'800.00 55'846'070.48\n\nSach- und übriger Aufwand 25'288'500.00 23'598'300.00 23'326'461.48\n\nBetrieblicher Aufwand 171'824'300.00 161'384'100.00 151'223'100.56\n\nTransferaufwand 73'723'500.00 70'789'900.00 66'010'453.31\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nAbschreibungen 10'363'600.00 9'085'100.00 6'040'115.29\n\nEinlagen\n\nFiskalertrag 90'175'900.00 89'930'100.00 94'936'213.65\n\nRegalien und Kozessionen 750'000.00 750'000.00 742'896.30\n\nBetrieblicher Ertrag 164'594'200.00 155'324'500.00 163'780'754.08\n\nEntnahmen Fonds 946'900.00 996'200.00 692'948.06\n\nTransferertrag 33'652'800.00 27'463'900.00 27'058'069.00\n\nEntgelte 39'026'300.00 36'147'000.00 40'262'523.07\n\nVerschiedene Erträge 42'300.00 37'300.00 88'104.00\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7'230'100.00 -6'059'600.00 12'557'653.52\n\nDurchlaufende Beiträge\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'051'000.00 4'235'800.00 3'593'043.02\n\nFinanzaufwand 871'300.00 950'700.00 826'525.64\n\nFinanzertrag 4'922'300.00 5'186'500.00 4'419'568.66\n\nAusserordentlicher Aufwand 2'320'000.00\n\nOperatives Ergebnis -3'179'100.00 -1'823'800.00 16'150'696.54\n\nAusserordentliches Ergebnis -2'320'000.00\n\nAusserordentlicher Ertrag\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'179'100.00 -1'823'800.00 13'830'696.54\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben\n\n5 30'747'000.00 32'627'000.00 19'919'241.14\n\n50 29'282'000.00 31'507'000.00 18'874'169.19\n\n52 375'000.00 340'000.00 200'529.75\n\n55 228'500.00\n\n56 1'090'000.00 780'000.00 290'492.20\n\n57 325'550.00\n\n6 4'180'000.00 3'180'000.00 5'521'125.85\n\n61 16'686.05\n\n63 4'180'000.00 2'500'000.00 3'818'889.80\n\n64 680'000.00 1'360'000.00\n\n67 325'550.00\n\n30'747'000.00 4'180'000.00 32'627'000.00 3'180'000.00 19'919'241.14 5'521'125.85\n\n26'567'000.00 29'447'000.00 14'398'115.29\n\n30'747'000.00 30'747'000.00 32'627'000.00 32'627'000.00 19'919'241.14 19'919'241.14\n\nImmaterielle Anlagen\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nEinnahmen\n\nInvestitionsausgaben\n\nSachanlagen\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien\n\nEigene Investitionsbeiträge\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge\n\nNettoinvestition\n\nInvestitionseinnahmen\n\nRückerstattungen\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung\n\nRückzahlung von Darlehen\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge\n\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionen Finanzvermögen Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 373'451.90\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 200'000.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 26'000.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 599'451.90\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 226'000.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 226'000.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 599'451.90\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 226'000.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 -373'451.90\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\nInterne Zinsen\n\nVerzinst werden\n\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\n\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\n\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\n\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 19-316 vom 19.09.2019 0 % für Guthaben und 2,65 % für \n\nSchulden. Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n1 PRÄSIDIUM\n\n1000 Legislative\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n77'000 66'000 11'000 17 Erhöhung GR-Sekretariat von 60 auf 70 Stellenprozente. \n\n311300 Anschaffung Hardware 4'800 15'000 -10'200 -68 Bisheriger Wert war zu hoch. Neu wird mit 8 Ersatzgeräten pro Jahr \n\ngerechnet.\n\n1010 Wahlbüro\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und \n\nSitzungsgelder an Behörden und \n\nKommissionen\n\n20'900 71'000 -50'100 -71 Keine grossen Wahlen 2020\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 79'900 67'600 12'300 18 Annahme 5 kommunale Abstimmungen anstelle von bisher 2\n\n1020 Exekutive\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 25'600 0 25'600 100 Blumengeschenke für Altersgratulationen sind neu auf diesem \n\nKonto budgetiert (vorher: 1020.313000)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.) *NK Fr. \n\n35'000 SRB 18-355 VVD 100 jähriges \n\nJubil\n\n85'500 135'700 -50'200 -37 Wegfall: Blumengeschenke Jubilare (Fr. 24'000; neu 1020.310900), \n\nPublikationen Jubilare (Fr. 9'000; neu 1020.310200), Zu- und \n\nWegzugsbefragung 2019 (Fr. 8'600), Unterstützungsbeitrag Knie \n\nMusical (Fr. 25'000); Ergänzung: Beitrag Dorffest (Fr. 19'000)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n122'000 67'000 55'000 82 Ergänzung externe Kommunikationsberatung (Fr. 10'000) und \n\nRedesign CI/CD (Fr. 45'000)\n\n1030 Behördendienste\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- \n\nund Betriebspersonals\n\n-4'000 -26'000 22'000 -85 Militärdienst eines MA. 2019: RS; 2020: WK\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n290'600 320'600 -30'000 -9 4 Abstimmungstermine 2020 (anstelle von 6 in 2019)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n36'000 0 36'000 100 Imagefilm von TCH 35 mit Sperrvermerk: muss vorgängig mit SRB \n\nbewilligt werden.\n\n1050 Sport\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n294'300 207'400 86'900 42 Wegfall Pauschalentschädigung im Budget 2020 des ZV Dürrbach \n\nfür Benützungsgebühr des Bundes (Fr. 110'000). Neu Abrechnung \n\nnach effektiver Nutzung (ca. Fr. 10'000)\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n278'000 303'000 -25'000 -8 Wegfall Unterstützungsbeitrag FC Dübendorf (Fr. 35'000), Erhöhung \n\nRückerstattung Raummiete aufgrund Abgabe Parkkarten an \n\nVereine (Fr. 10'000; Schätzung)\n\n366020 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n92'400 182'100 -89'700 -49 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n366040 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n24'200 0 24'200 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80'800 0 80'800 100 Diverse Mitgliederbeiträge an Verbände (z.B. Städteverband, \n\nFlughafenregion Zürich, GLOW) sind neu auf diesem Konto \n\nbudgetiert (vorher: 1055.363600)\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n148'400 105'200 43'200 41 Wegfall Mitgliederbeiträge wie z.B. Städteverband (Fr. 80'000; neu \n\nin 1055.313099 budgetiert). Ergänzung: Cyclo Cross WM (Fr. \n\n45'000; SRB 19-161), Dübi-Mäss (Fr. 35'000; SRB 19-135), Stand \n\nder Stadt an Dübi-Mäss (Fr. 30'000; Annahme)\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, \n\nGesundheitsmanagement)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n279'700 260'200 19'500 7 Erhöhung Stellenplan durch Stadtratsbeschluss (SRB 31.01.2019 \n\nNr. 19-35) um 20%  für den Bereich Arbeitssicherheit und \n\nGesundheitsprävention (SIBE)\n\n310600 Medizinisches Material 0 22'000 -22'000 -100 Transfer auf neue Kostenstelle 1109 Gesundheitsmanagement \n\n(BGM)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n0 23'000 -23'000 -100 2019 Einmalkosten für die Einführung der Feedback-Terminals zur \n\nMessung der Kundenzufriedeneheit \n\n1108 Informatikdienste\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n415'000 301'900 113'100 37 Erwartete höhere Lohnkosten aufgrund bewilligte 100% Stelle\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'000 32'800 10'200 31 Erwartete höhere Lohnkosten aufgrund bewilligte 100% Stelle\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 79'100 57'500 21'600 38 Digitalisierung / Collaboration gemäss IT Strategie\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n62'900 1'500 61'400 4'093 Leitungskosten (Internet, LWL Glattwerk AG und LEUnet neu über \n\ndieses Konto gemäss HRM2 \n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 129'600 196'500 -66'900 -34 Neu auf Kto. 1108.313010 gemäss HRM2\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n139'600 176'300 -36'700 -21 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 121'400 72'000 49'400 69 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n1110 Personaldienste\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n1'062'600 890'500 172'100 19 Zusätzliche Stelle 80% gemäss SRB Nr. 19-35 vom 31.01.2019\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne \n\nASZ und PS)\n\n223'100 128'300 94'800 74 Gemäss SRB vom 16.05.2019 Nr. 19-165. Veränderung der \n\nnegativen zur positiven Teuerung\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'000 67'000 20'000 30 Zusätzliche Stelle 80% gemäss SRB Nr. 19-35 vom 31.01.2019\n\n309900 Übriger Personalaufwand 124'500 135'000 -10'500 -8 Minderaufwand infolge Personalfest anstatt Personalausflug\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n35'000 10'000 25'000 250 Vermehrter Coaching-Aufwand/Abklärungsaufträge aller \n\nAbteilungen der Stadtverwaltung \n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 0 19'100 -19'100 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n1200 Einwohnerdienste\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n191'400 95'900 95'500 100 Anstellung Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum, SRB 19-11 \n\nvom 17.01.2019\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'700 11'100 12'600 114 Anstellung Beauftragte Jugend und öffentlicher Raum, SRB 19-11 \n\nvom 17.01.2019\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n64'600 11'600 53'000 457 Alkohol-Testkäufe Ex. 1310.313000, SIP-Einsätze Ex. \n\n5000.313000, Projekte BJöR (Leistungseinkauf, Material, externe \n\nBeratung, etc.) \n\n1250 Stadtbibliothek\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n14'800 3'800 11'000 289 Medienrückgabebox: vorhandene nur für Bücher geeignet, nicht für \n\nNon-Books. Deshalb regelmässig Beschädigungen an Medien \n\n(steigende Kosten für Medienersatz/Medienausrüstung) sowie \n\nzunehmend Kundenreklmationen\n\n1260 Familienzentrum\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -30'000 0 -30'000 -100 Neu (ab 2019) Subventionsgesuch für max. Fr. 30'000.-- möglich\n\n1270 Bildungslandschaft\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n30'000 40'000 -10'000 -25 Verschiebung Mietanteil Helvetia auf 1270.316100\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. \n\nJugendhaus\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 25'500 8'300 17'200 207 Standmiete, Dorffest nur alle 4 Jahre\n\n317110 Naturwoche 0 10'000 -10'000 -100 die Naturwoche findet dieses Jahr nicht statt\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf \n\n(Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'700 4'400 11'300 257 u.a. Revisionssichere Archivierung / IBAN-Konvertierung / KEP-\n\nSchnittstelle\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 51'400 37'500 13'900 37 Insbesondere die Nutzungsgebühr für die revisions. Archivführung \n\nwird/wäre zukünftig ein grösserer Budgetposten\n\n1500 Zivilstandsamt\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n28'600 5'600 23'000 411 Obligatorische Mikroverfilmung und Digitalisierung, Geschenk \n\nBrautpaare, Bestellung alle 2 Jahre\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 0 244'800 -244'800 -100 Neu: 1510.313000\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n244'800 0 244'800 100 Ex. 1510.310100\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n39'200 0 39'200 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n1600 Einwohneramt\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n311'100 284'600 26'500 9 Ab 01.01.2020 betreibt der Kanton die online Plattform für die e-\n\nDrittmeldungen und verlangt voraussichtlich Fr. 1.00 pro Meldung. \n\nAusserdem werden die Gebühren des Migrationsamts sowie für den \n\neUmzug erfahrungsgemäss zunehmen.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -638'500 -604'500 -34'000 6 Die Gebühren für Amtshandlungen werden erfahrungsgemäss \n\nzunehmen (steigende Einwohnerzahl).\n\n1700 Stadtplanung\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000 30'000 20'000 67 Der Aufwand erhöht sich im 2020, weil Abklärungen und erste \n\nUmsetzungsschritte im Hinblick auf ein digitales 3-D-Stadtmodell \n\ngetätigt werden sollen. Für die Freigabe der Mittel ist ein SRB \n\nseparater vorgesehen.\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n43'600 63'900 -20'300 -32 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n1710 Kommunale Richt- und \n\nNutzungsplanung\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n65'000 45'000 20'000 44 Der Aufwand erhöht sich, weil im Jahr 2020 Vorabklärungen \n\nbetreffend einer allfälligen Überarbeitung des Inventars der \n\nSchutzobjekte vorgesehen sind.\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n81'000 100'000 -19'000 -19 Der budgetierte Betrag basiert auf dem Budget der Planungsregion \n\nGlattal ZPG und dem prozentualen Anteil der Stadt Dübendorf. Der \n\nAufwand reduziert sich, weil die Gesamtrevision des reg. Richtplans \n\nim 2019 abgechlossen werden konnte.\n\n1900 Kindes- und \n\nErwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- \n\nund Betriebspersonals\n\n-11'200 -1'000 -10'200 1'020 Gemäss Zielbudget 2020 berechnet\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 176'600 163'300 13'300 8 Gemäss Angaben Personal\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n28'000 38'300 -10'300 -27 Aufgrund Erfahrungswert reduziert\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n17'000 600 16'400 2'733 Portokosten gemäss Angaben von M. Vogt, sowie prognostizierte \n\nBetreibungskosten\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n150'000 87'500 62'500 71 Entspricht den Erfahrungswerten der Vorjahre (zweckgebundene \n\nAusgaben)\n\n2 FINANZEN\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n\n(Zuwendungen ohne Zweckbindung \n\nsowie Einlagen in Vorfinanzierungen)\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher \n\nUnternehmungen\n\n-2'839'000 -1'960'000 -879'000 45 ZKB Dividende höher aufgrund des Jubiläums\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe -60'000 -30'000 -30'000 100 gemäss Vorjahreswert\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n792'800 753'700 39'100 5 Zusätzliche Stellenprozente (50%) plus MA-Wechsel\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n30'000 20'000 10'000 50 Beizug Fachexperten bei Migration HR Lohn. \n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n22'500 0 22'500 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n2200 Liegenschaften\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n538'900 452'900 86'000 19 Aufstockung Stellenplan und Auswirkung Wechsel MA\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'800 51'500 14'300 28 gemäss Entwicklung Löhne\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n0 59'000 -59'000 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n0 177'500 -177'500 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n300'000 320'000 -20'000 -6 20 TCHF Budgetverschiebung auf Konto Honorare/Fachexperten \n\n313200 für korrekte HRM2 Verbuchung\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n20'000 0 20'000 100 Budgetverschiebung von Konto externe Auftrage (313000)\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n36'500 0 36'500 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n122'000 90'000 32'000 36 Zusätzlicher Aufwand für Parkplatzbewirtschaftung und Unterhalt.\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n0 29'500 -29'500 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n\n12'400 0 12'400 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n152'500 0 152'500 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand -467'500 -619'900 152'400 -25 gemäss Berechnung Businessplan\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 150'000 120'000 30'000 25 Unterhalt Finanzvermögen. Durchschnittswert der letzten 3 Jahre.\n\n2800 Abteilung Steuern\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'700 1'500 16'200 1'080 Dringend notwendiges Update für Grundsteuerlösung; davon \n\njährlich wiederkehrende Kosten Fr. 2'800.00.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-750'000 -800'000 50'000 -6 Rückgang Steuererträge aus früheren Jahren erwartet; somit \n\nRückgang Bezugsentschädigung von Gütern.\n\n2900 Gemeindesteuern\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 620'000 655'000 -35'000 -5 Durchschnitt der letzter 3 Jahre.\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 244'000 360'000 -116'000 -32 Durchschnitt der letzter 2 Jahre; Tendenz abnehmend.\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen früherer Jahre\n\n-8'896'000 -5'659'000 -3'237'000 57 Steuern früherer Jahre: Total der Konti \n\n400010/400110/401010/401110 ergibt 16 Mio. (Budget 2019 18 \n\nMio.) Rückgang auf hohem Niveau erwartet. Verteilschlüssel \n\nnat./jur. Pers. gemäss Abschluss 2018.\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen \n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n978'000 1'323'000 -345'000 -26 Total Konti 400050/400150/401050/401150 ergibt 2,5 Mio. (Budget \n\n2019 3,5 Mio.); Rückgang erwartet; Verteilschlüssel nat./jur. Pers. \n\ngemäss Abschluss 2017.\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-2'054'000 -1'127'000 -927'000 82 s. Kommentar Konto 400010\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögensteuern natürliche Personen\n\n-824'000 -710'000 -114'000 16 Total Konti 400040/400140/401040/401140 ergibt Total 5,5 Mio. \n\n(Budget 2019 gleich hoch); Verteilschlüssel nat./jur. Pers. gemäss \n\nAbschluss 2018.\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen \n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n179'000 243'000 -64'000 -26 siehe Kommentar Konto 400050\n\n400800 Personalsteuern -620'000 -590'000 -30'000 5 Zuwachs von ca. 1,5% Steuerpflichtigen gegenüber Rechnung 2018 \n\nerwartet.\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-7'868'000 -7'129'000 -739'000 10 Steuern laufendes Jahr: Total Konti 400000/400100/401000/401100 \n\nergibt 55,485 Mio. (100% von 68,5 Mio.); Zuwachs von gut 2% \n\nerwartet; Verteilschlüssel nat./jur. Personen gemäss Abschluss \n\n2018.\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-4'462'000 -10'861'000 6'399'000 -59 siehe Kommentar Konto 400010\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern juristische Personen\n\n1'300'000 1'872'000 -572'000 -31 siehe Kommentar Konto 400050\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen -1'220'000 -1'057'000 -163'000 15 siehe Kommentar Konto 401000\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-588'000 -353'000 -235'000 67 siehe Kommentar Konto 400010\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-79'000 -199'000 120'000 -60 siehe Kommentar Konto 400140\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern juritische Personen\n\n43'000 62'000 -19'000 -31 siehe Kommentar Konto 400050\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen -350'000 -470'000 120'000 -26 Grundlage Rechnung 2018; Tendenz abnehmend.\n\n2910 Ressourcenausgleich\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n1'210'600 0 1'210'600 100 gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge -6'371'700 0 -6'371'700 -100 gemäss Orientierungsschreiben Gemeindeamt\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, \n\nGebühren, etc.)\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen -15'800 -4'700 -11'100 236 gemäss Berechnung\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV -51'200 -476'000 424'800 -89 gemäss Berechnung\n\n446300 Finanzertrag aus Beteilungungen VV an \n\nöffentlichen Unternehmen als AG oder \n\nvon anderen privatrechtlichen Org-formen\n\n-375'400 0 -375'400 -100 im Vorjahr auf Konto 445000 budgetiert\n\n3 HOCHBAU\n\n3000 Abteilung Hochbau\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n686'500 609'300 77'200 13 Aufgrund Neubesetzung einer Stelle in 2019 sowie eine personelle \n\nAufstockung (gemäss SRB 19-31 vom 31. Januar 2019)\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine \n\nDienstleistungen Stadtingenieur\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -300'000 -370'000 70'000 -19 Schätzung (Mittelwert) aufgrund der letzten drei Jahre\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n110'000 75'000 35'000 47 Aufgrund höherer Anzahl Gebäuden sind höhere Anzahl von \n\nPeriodischen Kontrollen notwendig (gesetzlicher Auftrag GVZ/FP)\n\n4 TIEFBAU\n\n4000 Abteilung Tiefbau\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n559'000 591'400 -32'400 -5 Eine Stelle nur für 6 Monate budgetiert (befristete Stelle bis \n\n30.06.2020)\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n330010 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen/Verkehrswege VV\n\n0 2'229'700 -2'229'700 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nTiefbauten VV\n\n0 223'900 -223'900 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n0 205'600 -205'600 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n0 29'500 -29'500 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n0 28'200 -28'200 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n366000 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an den Bund\n\n0 15'800 -15'800 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n366010 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n\n0 92'500 -92'500 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n366070 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträgean private Haushalte\n\n0 23'300 -23'300 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n4300 Stadtgärtnerei\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000 2'000 37'000 1'850 Budgetverschiebung von Konto 313010\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n8'000 58'400 -50'400 -86 Budgetverschiebung auf Konto 312000\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 102'800 89'700 13'100 15 zusätzliche Unterhaltskosten bei Jabee Park und Giessenpark\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n45'700 27'400 18'300 67 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock \n\nund Hundedressurwiese)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n35'600 15'100 20'500 136 Für den Unterhalt der Fussballplätze braucht es 2 neue Maschinen.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n26'800 5'100 21'700 425 Erneuerung/Ersatz Spielgeräte Zelgli.\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'700 26'900 -24'200 -90 Keine grösseren Änderungen geplant.\n\n366020 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n88'000 0 88'000 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- \n\nund Betriebspersonals\n\n-10'000 -81'700 71'700 -88 langjähriger SUVA-Fall abgeschlossen\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 385'000 300'000 85'000 28 Abfuhren/Entsorgung von Konto 313010\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n100'000 193'700 -93'700 -48 Abfuhren/Entsorgung neu auf Konto 312000\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK \n\n19-143 vom 02.05.19 Fr. 43'114.30)\n\n521'000 470'000 51'000 11 Reinigung Kunstwerk Bahnhof Stettbach, Entfernung Graffiti plus \n\nReinigung\n\n330010 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen/Verkehrswege VV\n\n2'670'600 0 2'670'600 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nTiefbauten VV\n\n103'300 212'600 -109'300 -51 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n205'600 0 205'600 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n267'000 0 267'000 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n65'500 0 65'500 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n366010 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Kantone und \n\nKonkordate\n\n59'800 0 59'800 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n366070 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträgean private Haushalte\n\n23'300 0 23'300 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-20'000 -30'000 10'000 -33 weniger Einnahmen aus Sachbeschädigungen\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nTiefbauten VV\n\n26'700 11'700 15'000 128 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n0 23'900 -23'900 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 55'000 40'000 15'000 38 Wegen Hochwasserschutz müssen im Chräbsschüsselibach \n\nzusätzliche  Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden \n\n330020 Planmässige Abschreibungen \n\nWasserbau VV\n\n208'700 233'000 -24'300 -10 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n0 13'500 -13'500 -100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n4630 Festinfrastrukturen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n74'200 3'600 70'600 1'961 Kostenübername durch die Stadt für das Dorffest 2020\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n7'500 24'000 -16'500 -69 Transporte/Entsorgung statt auf Konto 313010 neu auf Konto \n\n314000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nTiefbauten VV\n\n62'200 48'800 13'400 27 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n6'700 31'000 -24'300 -78 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-300'000 -240'000 -60'000 25 Mehreinnahmen Grabbepflanzung\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-40'000 -50'000 10'000 -20 weniger Einnahmen Familiengräber budgetiert\n\n4900 Abfall und Recycling\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000 22'000 -10'000 -45 keine Spezialausbildung geplant\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 32'000 53'000 -21'000 -40 Wertstoffkalender werden nicht mehr in jeden Haushalt verschickt. \n\nDaher geringere Auflage.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n101'500 30'000 71'500 238 Grössere Anschaffungen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n30'000 65'000 -35'000 -54 Wegfall Verrechnung Infrastrukturkosten durch Glattwerke\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n134'200 437'500 -303'300 -69 Transportkosten Kehrrichtfahrzeuge und Grüngut neu separate \n\nKonten 313084 und 313088. Portokosten für Versand der \n\nInfrastrukrukostenrechnungen und Anwohnerinfo\n\n313083 Kartonsammlung 85'000 63'800 21'200 33 Kartonsammlungen sind steigend\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 140'000 160'000 -20'000 -13 Papiersammlung rückgängig, Transportkosten Kehrrichtfahrzeuge \n\nvon Konto 313010\n\n313088 Grüngut Sammlung 294'000 0 294'000 100 Grüngut früher auf Konto 313010, neu separates Konto\n\n313700 Steuern und Abgaben 4'500 23'000 -18'500 -80 Kantonaler Beitrag für Sonderabfälle wird neu auf Konto 363100 \n\nbudgetiert.\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'000 35'000 10'000 29 neu UFC- und Containerreinigungen, früher in Konto 313000\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nTiefbauten VV\n\n77'400 96'100 -18'700 -19 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n43'500 76'900 -33'400 -43 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate \n\n(Gemeindeabgabe Sonderabfälle)\n\n26'100 0 26'100 100 Bisher auf Konto 313700 budgetiert.\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-1'850'000 -2'555'000 705'000 -28 Infrastrukturkosten neu auf Konto 424002\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken -13'500 0 -13'500 -100 separates Konto, früher auf Konto 424000 und neu Verkauf \n\nGrüngutsäcke ab 2020\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten -979'200 0 -979'200 -100 früher auf Konto 424000, neu separates Konto\n\n425000 Verkäufe -143'000 -202'000 59'000 -29 Einbruch Recyclingpreise \n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-17'000 0 -17'000 -100 Einnahmen Unterhalt, Gemeinde Wallisellen für \n\n"Unterflursammelstelle Zwicky" und Weiterverrechnungen\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\ndes EK\n\n-118'700 -418'000 299'300 -72 Abhängig vom Aufwand und Ertrag.\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage \n\nund Pumpstationen)\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'200 28'500 -22'300 -78 Kosten für Schächte vermehrt direkt auf den einzelnen Projekten \n\nverbucht, Annahme keine Schächte im 2020 benötigt\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 0 200'000 -200'000 -100 neu auf Konto 314300\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 220'000 0 220'000 100 von Konto 314200\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000 35'000 15'000 43 höhere Betriebskosten und Schulung GIS\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nTiefbauten VV\n\n363'400 184'400 179'000 97 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n3'600 78'600 -75'000 -95 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n\n100'100 0 100'100 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n366050 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen\n\n30'300 0 30'300 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\ndes EK\n\n-749'900 -499'900 -250'000 50 Ausgleich Aufwand und Ertrag.\n\n5 SICHERHEIT\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n109'100 89'000 20'100 23 Ersatz Publikationskästen = interaktive Infostele, Minderkosten: bei \n\nNeorganisation Freiraum werden die Kosten für SIP/Alkoholkontrolle \n\nneu im Kto. 1200.313000 budgetiert.: Fürs Dorffäscht 2020 werden \n\nfür die Sicherheit Fr. 41'500 budgetiert.        \n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- \n\nundMarktwesen (Ersatz Vereins- und \n\nKulturplakatständer)\n\n51'000 6'000 45'000 750 Gemäss Auftrag Führungsteams/Anpassung Rechtsgrundlage \n\nPubliaktionen soll eine digitalisierte Publikationsstelle beim \n\nStadthaus erstellt und die Aussenstellen aufgehoben werden. \n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700 15'000 -11'300 -75 Reduktion: Neu werden die Entschädigungen für die Kommission \n\nder Ereignisorganisation (KEO) und die Ereignisorganisation (EO) \n\nim Kto. 309000 erfasst.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -100'000 -85'000 -15'000 18 Die Anzahl der Bewilligungen nimmt linear zu.  \n\n5010 Parkplätze\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n39'000 7'500 31'500 420 Erster Teilersatz von vier alten zentralen Parkuhren (DG4, \n\nAnschaffung 1996 -2002), da ab Frühling 2020 keine Bestandteile \n\nmehr lieferbar sind. Zweiter Teilersatz folgt 2021. \n\n330010 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen/Verkehrswege VV\n\n16'600 0 16'600 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n23'900 0 23'900 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-500'000 -610'000 110'000 -18 Die Erträge bei den Parkkarten haben sich einnivelliert. Die Erträge \n\nder Parkuhren sind aufgrund der Gratisparkzeit eingeschränkt\n\n5020 Lebensmittelkontrolle\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n10'400 52'400 -42'000 -80 Per 1.1.2020 übernimmt der Kanton Zürich als einzige Institution im \n\nKanton die Lebensmittelkontrolle. Die Kostenpflicht besteht nur \n\nnoch bei Einzelfällen/Aufträgen\n\n5030 Regionalverkehr\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 29'000 12'000 17'000 142 Die Auslastung des Ruftaxi hat sich markant erhöht \n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nTiefbauten VV\n\n96'100 66'100 30'000 45 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n26'700 0 26'700 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'113'600 2'347'000 -233'400 -10 Der Beitrag an den ZVV erfolgt aufgrund der letztjährigen Aufstellung  \n\n366000 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an den Bund\n\n15'800 0 15'800 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n5110 Schiesswesen\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n21'900 5'600 16'300 291 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n5120 Feuerwehr\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n30'400 17'500 12'900 74 Die Soldauszahlungen über Fr 5'000.- sind AHV pflichtig\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000 0 30'000 100 Neu müssen die Aus und Weiterbildungen des Milizfeuerwehr über \n\ndas Konto 30900 verbucht werden ( Reduktion auf Konto 309900)\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'000 40'000 -25'000 -63 Neu werden Aus-/Weiterbildung der Milizfeuerwehr über das Konto \n\n309000 verbucht ( Reduktion auf Konto 309900)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n109'600 136'800 -27'200 -20 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n5200 Stadtpolizei\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'600 32'400 -17'800 -55 Die Anschaffung der Dienstkleider erfolgt über die neugeschaffene \n\nzentralisierten Bekleidungsdienststelle der Kantonspolizei \n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n65'400 50'800 14'600 29 Der Unterhalt der neuen Geschwindigkeitsmessgeräte ist \n\naufwändiger und teurer. Ebenso erhöht sich der Unterhalt der neuen \n\nVideogeräte da sie viel im Einsatz sind. \n\n6 SOZIALES\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -\n\nkommission, etc.)\n\n313020 Dienstleistungen Dritter \n\nSpringertätigkeiten\n\n0 100'000 -100'000 -100 Springereinsätze in Berufsbeistandschaft und Sozialhilfe bis Stellen \n\nneu besetzt sind (Stellenplananpassung, Krankheitsabsenzen, \n\nÜberbrückung bis offizieller Personalbestand erreicht ist)\n\n6010 Sozialer Wohnungsbau \n\n(Mietzinszuschüsse, \n\nWohnungsfürsorge)\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 0 14'100 -14'100 -100 Kein weiteres Angebot!\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n38'000 24'000 14'000 58 Neu wird ZALK - Züricherische Arbeitsgemeinschaft Beitrag über \n\ndieses Konto\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-\n\nBeiträge für Minderbemittelte)\n\n70'000 80'000 -10'000 -13 basierend auf Ist2018; Budget2019 zu hoch\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n195'100 0 195'100 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n391000 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n\n100'000 115'000 -15'000 -13 Abgleich mit Primarschule gem. FCD vom 12.07.2019\n\n6060 Asylkoordination\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 0 10'000 -10'000 -100 Keine Buchungen mehr über dieses Kto.\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'100'000 2'800'000 -1'700'000 -61 Verminderung aufgrund direkter Verrechung von Leistungen der \n\nORS direkt mit Kanton\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n0 -2'000'000 2'000'000 -100 Direkte Verrechnung mit Leistungen der ORS\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen \n\n(Hebammendienst, ärztlicher \n\nNotfalldienst)\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n30'000 20'000 10'000 50 Anpassung aufgrund Entwicklung\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und \n\nPflegeheim\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n5'800'000 4'615'900 1'184'100 26 Anpassung aufgrund Entwicklung\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000 27'000 -17'000 -63 Anspassung aufgrund Entwicklung\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante \n\nKrankenpflege Spitex\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 250'000 0 250'000 100 Hochrechnung Fr. 350'000, Einsparungen Fr. 100'000\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n1'600'000 1'400'000 200'000 14 Anpassung aufgrund Entwicklung, Mende der  Inanspruchnahme \n\nvon Dienstleistungen und Normdefiziterhöhungen durch Kanton\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 600'000 540'000 60'000 11 Anpassung aufgrund Entwicklung, Menge der Inansruchnahme von \n\nDienstleistungen und Normdefiziterhöhungen durch Kanton\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'250'000 4'881'000 369'000 8 gem. HR 2019 + 5 % / allg. Wachstum\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zur IV)\n\n329'000 286'000 43'000 15 Budget 2020 basierend auf Ist2018+Erhöhung; Budget 2019 zu tief\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n0 -105'000 105'000 -100 siehe Konto 463720\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'405'900 -2'227'000 -178'900 8 Staatsbeitrag 44 % / steht in Abhängigkeit der ausbezahlten \n\nNettoleistungen / allg. Wachstum\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n\nzur IV\n\n-111'000 0 -111'000 -100 siehe 426000\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'925'000 8'013'000 912'000 11 gem. HR 2019 + 5 % Erhöung / allg. Wachstum\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -4'083'000 -3'686'000 -397'000 11 Staatsbeitrag 44 % / steht in Abhängigkeit der ausbezahlten \n\nNettoleistungen / allg. Wachstum\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n\nzur AHV\n\n-189'000 -200'000 11'000 -6 laut Vorjahre ausgehend von 300'000 total; Aufsplittung auf AHV 63 \n\n%\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 140'000 100'000 40'000 40 basierend auf HR 2019; Budget 2019 zu tief\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n719'100 626'800 92'300 15 Anpassung aufgrund Stellenplan\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'000 67'000 27'000 40 Anpassung aufgrund Stellenplan\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n10'000 0 10'000 100 Rechtsberatung\n\n313020 Dienstleistungen Dritter \n\nSpringertätigkeiten\n\n100'000 0 100'000 100 Springereinsätze\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 152'000 125'000 27'000 22 Zusatzangebot der Pro Senectute, Begleitung private \n\nBeistandspersonen\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-160'000 -144'000 -16'000 11 Mandatsentschädigung Schätzung aufgrund Vorjahre\n\n6800 Sozialhilfe\n\n313020 Dienstleistungen Dritter \n\nSpringertätigkeiten\n\n50'000 0 50'000 100 Springereinsätze\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n76'000 61'000 15'000 25 Mehrkosten Dossierprüfung Kinderschutz, im Jahre 2020 erfolgt \n\nvollständige Prüfung. Entfall Streichung Sozialberatung aufgrund \n\nmangelnder Kapaziät beim RAV. Erhöhung Rechtsberatung \n\naufgrund komplexer Fälle\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, \n\nZürcher Kantonsbürger\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nschweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n3'500'000 3'000'000 500'000 17 Anpassung an Entwicklung\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -100'000 -80'000 -20'000 25 Anpassung an Entwicklung\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, \n\nSchweizer Bürger\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nschweizerische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n3'200'000 3'000'000 200'000 7 Anpassung an Entwicklung, kein Kostenersatz durch Kanton\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, \n\nAusländer\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 0 1'300'000 -1'300'000 -100 Prozessänderung, Betrag wird von KTZH direkt an ORS überwiesen\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nausländische Staatsangehörige mit \n\nvollem Kostenersatz\n\n900'000 800'000 100'000 13 Anpassung gem. Entwicklung\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -112'000 -84'000 -28'000 33 Anpassung an Entwicklung\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für \n\nausländische Staatsangehörige mit \n\nvollem Kostenersatz\n\n-800'000 -500'000 -300'000 60 Anpassung an Entwicklung\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 0 -1'300'000 1'300'000 -100 Prozessänderung, Betrag wird von KTZH direkt an ORS überwiesen\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für \n\nausländische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n-800'000 -1'000'000 200'000 -20 Anpassung an Entwicklung\n\n6850 Krankenversicherung\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 220'000 0 220'000 100 KVG-Beiträge an ORS\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n463000 Beiträge vom Bund -808'500 -660'000 -148'500 23 Abhängig von Nettoaufwand\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -661'500 -540'000 -121'500 23 Abhängig vom Nettoaufwand\n\n6870 Alimentenbevorschussung\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n12'000 0 12'000 100 Rechtsberatung\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung \n\nAlterszentrum\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n314'000 269'500 44'500 17 Information zu den Budgetdifferenzen: Durch die Umstellung HRM2 \n\nsind diverse Verschiebungen in den Kontengruppen festzustellen  \n\nMandant DU  /  Mandant AZ). Welche zu vermehrten Budgets \n\nDifferenz führten. Detail Budget Kommentare AZSD sind im \n\nMandant \n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 495'500 449'900 45'600 10 Teil Ausgleich mit Konto 305400 / Darstellung  HRM2  / In \n\nAbhängigkeit der Lohnkosten\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 54'500 66'000 -11'500 -17 Konto Ausgleich mit 6900.3900 / 6910.3900 / Darstellung  HRM2 \n\n310500 Lebensmittel 782'000 715'200 66'800 9 Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / Zunahme beim \n\nMahlzeitendienst\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 60'000 27'400 32'600 119 Neue MA Uniformen \n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und \n\nInstrumente\n\n55'000 0 55'000 100 bisher unter 311100 budgetiert.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 263'500 307'700 -44'200 -14 Abwassergebühren wurden 2019 irrtümlich auf Konto 312000 und \n\n313700 budgetiert.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n0 21'000 -21'000 -100 Betreibungskosten und Mitgliederbeiträge werden neu auf Konto \n\n313099 budgetiert.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter \n\nSpringertätigkeiten\n\n172'000 0 172'000 100 Änderung durch Darstellung  HRM2 / Ausgleich mit 6910.303000 / \n\nBetrifft Temporäre MA\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100'600 55'700 44'900 81 Höher Aufwand MwSt. pauschale, Anpassung  Auslagen für BW \n\nund Anlässe BW der Anzahl Betten sowie Betreibungsaufwand und \n\nMitgliederbeiträge (bisher auf Konto 313000 budgetiert).\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n300'400 247'400 53'000 21 Höhere Serviceverträge und Unterhaltskosten / Änderungen in \n\nBezug auf den Ergänzungsbau. Wie  Lüftung, Brandschutz usw.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 65'000 50'000 15'000 30 Höhere Serviceverträge und Unterhaltskosten / Änderungen in \n\nBezug auf den Ergänzungsbau. Wie  Lüftung, Brandschutz, \n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000 70'000 -20'000 -29 Trent Hochrechnung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n1'797'000 1'240'100 556'900 45 Abschreibungen gemäss provisorischer Anlagebuchhaltung / \n\ngrösser Veränderung durch Ergänzungsbau.\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n95'000 137'000 -42'000 -31 Abschreibungen gemäss provisorischer Anlagebuchhaltung\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 267'500 419'900 -152'400 -36 Änderung der Konten im HRM2  / 330040 / 330060 / Intern Kosten\n\nAnlagenutzung\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-204'500 -140'500 -64'000 46 Beinhaltet den Ertrag Mahlzeitendienst  / Budge 2019 und RG 2018 \n\nnicht identisch HRM2 Darstellung\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum \n\n(Pflegeheim, Pflegewohnungen und \n\nGerontopsychiatrische \n\nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n8'570'500 6'887'000 1'683'500 24 Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / zusätzliche neue Stationen \n\n303000 Entschädigungen für temporäre \n\nArbeitskräfte\n\n0 187'000 -187'000 -100 Andre Konten Darstellung  HRM2 / Ausgleich mit 6910.313020 /\n\nBetrifft Temporäre MA\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n504'200 413'400 90'800 22 Andre Konten Darstellung  HRM2 / Teil Ausgleich mit Konto 304000 \n\n/  In Abhängigkeit der Lohnkosten\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 793'800 639'000 154'800 24 Andre Konten Darstellung  HRM2 / Teil Ausgleich mit Konto 304000 \n\n/  In Abhängigkeit der Lohnkosten\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 54'500 39'400 15'100 38 Andre Konten Darstellung  HRM2 / In Abhängigkeit der Lohnkosten\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 103'000 82'600 20'400 25 Andre Konten Darstellung  HRM2 /Teil Ausgleich mit Konto 305300 \n\n/  / In Abhängigkeit der Lohnkosten\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 69'900 57'200 12'700 22 Andre Konten Darstellung HRM 2 Ausgleich mit 6900.3900 / \n\n6910.3900\n\n309100 Personalwerbung 8'800 24'900 -16'100 -65 Konten Darstellung  HRM2\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'400 13'400 10'000 75 Andre Konten Darstellung HRM 2 Ausgleich mit 6910.311100\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n44'000 64'500 -20'500 -32 Andre Konten Darstellung HRM 2 Ausgleich mit 6910.310100\n\n313020 Dienstleistungen Dritter \n\nSpringertätigkeiten\n\n48'600 0 48'600 100 Konten Änderung HRM 2 Ausgleich mit 6910.30300/ Betrifft \n\ntemporäre MA\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 306'000 283'000 23'000 8 Trent HR 2019 / höherer Nebenkosten \n\n422000 Taxen und Kostgelder -16'482'700 -14'315'900 -2'166'800 15 Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / zusätzliche neue Stationen \n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-31'600 -11'200 -20'400 182 MWST auf Ertrag Sonstige Leistungen an Heimbewohner (PSS \n\n6.1%)\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-3'825'000 -3'007'000 -818'000 27 Lineare Anpassung zur Bettenbelegung / zusätzliche neue Stationen \n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum \n\n(Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n24'700 46'500 -21'800 -47 Umlagen MA Kosten Pflege nicht Budgetiert / Ausgleich mit Konto\n\n6910.30100\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n24'500 10'500 14'000 133 Trent HR vermehrter Wechsel von Haushaltsgeräten\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-106'900 -300 -106'600 35'533 Andre Konten Darstellung  HRM2 / Ausgleich mit 6920.447000 / \n\nBetrifft Temporäre MA\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -471'000 -547'500 76'500 -14 Andre Konten Darstellung  HRM2 / Ausgleich mit 6920.424000 / \n\nBetrifft Temporäre MA\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n2'263'500 2'019'400 244'100 12 Budgte 2020 inklusiv Umlagen der Verwaltung 6900 budgetiert\n\n303000 Entschädigungen für temporäre \n\nArbeitskräfte\n\n0 96'000 -96'000 -100 Konten Änderung HRM 2 Teil Ausgleich mit 6910.313020 / Betrifft \n\ntemporäre MA / höher budgetiert Trend HR\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 0 36'000 -36'000 -100 Konten Darstellung  HRM2  \n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 0 10'000 -10'000 -100 Konten Darstellung  HRM2 \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n0 15'000 -15'000 -100 Konten Darstellung  HRM2 \n\n313020 Dienstleistungen Dritter \n\nSpringertätigkeiten\n\n192'000 0 192'000 100 Ander Konten Darstellung  HRM2 / ausgleich mit 6920.444000 / \n\nBetrifft Temporäre MA\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'000 3'000 15'000 500 Konten Darstellung  HRM2 \n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n39'300 0 39'300 100 Konten Darstellung  HRM2 \n\n422000 Taxen und Kostgelder -1'680'500 -1'521'800 -158'700 10 Trend HR  / Höhere Nachfrage nach Abmulater Leistung\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-1'615'000 -1'425'000 -190'000 13 Trend HR  / Höhere Nachfrage nach Abmulater Leistung\n\n7 BILDUNG\n\n7000 Primarschulverwaltung\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n1'020'000 920'000 100'000 11 100 Stellenprozente für die adm. Unterstützung von Schulleitenden \n\n(Lohnbandbreite 61 - 98 K) wurde bereits im 2019 budgetiert. \n\nBeschluss Nr. 05/18-19 vom 05.03.2019. Zusätzliche Fachperson \n\nzur Entlastung GL-Schule 80%. Beschluss folgt\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 59'500 33'400 26'100 78 Gemäss Budgetzielvorgaben der Stadt Dübendorf\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'500 92'000 15'500 17 Infolge höherer Lohnkosten, erhöhen sich die Sozialkosten.\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 26'000 10'000 16'000 160 16'000 für Elterninfo (Backstage). Beschluss Schulpflege, Sitzung \n\nNr. 03/18-19 vom 11.12.2018\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'500 4'500 21'000 467 Anschaffung von Archivrollgestellen aufgrund Platzmangel 18'000. \n\nZusätzlicher Arbeitsplatz für Fachperson zur Entlastung GL-Schule. \n\n(siehe auch Kommentar 7000.310000)\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'000 36'000 -20'000 -56 Die Erneuerung der Web-Site sollte abgeschlossen sein.\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n12'600 0 12'600 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n7020 Schulpsychologischer \n\nBeratungsdienst\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'500 6'500 10'000 154 Ausbaumodul Scolaris (inkl. Datenschutz) für Datenbank SPD  1. \n\nTeil: 10'000.--.  Incamail Verschlüsselung der E-Mail (Datenschutz): \n\n3'000.-- jährlich wiederkehrend. Incamail Verschlüsselung der E-\n\nMail (Datenschutz): 3'000.-- jährlich wiederkehrend.\n\n7030 Sonstige Volksschule\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 45'000 12'000 33'000 275 Erhöhen auf 45'000, da vermehrt Kinder in quartierfremde \n\nSchulhäuser gefahren werden müssen und zum Teil der Schulweg \n\nfür Kindergärtner nicht zu Fuss zu bewältigen ist. (Sicherheit und \n\nDistanz, z.B. Übergänge Ringstrasse)\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n1'450'000 1'210'000 240'000 20 2 zusätzliche bewilligte Stellen (Fr. 216'000.00). Mehraufwand \n\nErweiterungsbau Högler (Fr 46'000.00). (2019 waren DAG \n\nbudgetiert, deshalb ist die Differenz ungleich). Beschluss \n\nSchulpflege, Sitzung Nr. 04/18-19 vom 22.01.2019 / \n\nUrnenabstimmung.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n113'700 99'000 14'700 15 Mehr Lohnaufwand bedeutet mehr Sozialkosten\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 180'500 156'500 24'000 15 Mehr Lohnaufwand bedeutet mehr Sozialkosten\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 95'000 75'000 20'000 27 Ersatz Handarbeitstische für 2 Handarbeitszimmer Schulhaus \n\nStägenbuck (2x Fr. 10'000.00)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n70'000 40'000 30'000 75 30'000.00 Kärcher Hartplatzreinigungs-maschine (Plaziert im SH \n\nHögler)\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 485'000 420'000 65'000 15 Kehricht und Abwassergebühren werden neu über dieses Konto \n\nabgebucht. (bisher 313700)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n60'000 0 60'000 100 Überprüfung und Aktualisierung der Schülerzahlen. Bericht \n\nEckhaus, Schülerprognose (20'000) / Bewirtschaftung der \n\nParkplätze durch externe Firma (25'000) / Radonmessung aufgrund \n\nder Strahlenschutzverordnung (15'000)\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000 64'000 -63'000 -98 Kehricht und Abwasser werden unter 312000 abgebucht\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 180'000 150'000 30'000 20 Spielplatz KG Zelglistrasse (30'000) Erweiterung neue Kindergärten.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n83'100 98'900 -15'800 -16 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n424000 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n\n-10'000 0 -10'000 -100 Geschätzte Einnahmen von Parkplatzgebühren Primarschule\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -18'000 -30'000 12'000 -40 Mehr Nutzung durch die Schule selber, deshalb sinken die\n\nBenützungen durch Externe.\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen \n\nBirchlen\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n15'800 58'200 -42'400 -73 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen \n\nDorf\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n74'200 59'500 14'700 25 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen \n\nHögler\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n264'700 239'700 25'000 10 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen \n\nStägenbuck PS/SEK\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n48'200 28'200 20'000 71 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen \n\nStägenbuck Hallenbad Sportanlagen\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 165'000 140'000 25'000 18 Kehricht und Abwassergebühren werden über dieses Konto \n\nabgebucht (bisher 313700)\n\n313700 Steuern und Abgaben 0 25'000 -25'000 -100 Kehricht, Abwasser etc. wurde auf 313700 budgetiert, muss jedoch\n\nauf 312000 gebucht werden.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120'000 131'000 -11'000 -8 Weniger Sanitärunterhalt infolge neuer Instalationen. (Wassertests\n\nwerden über 313000 verbucht)\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n17'000 30'000 -13'000 -43 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n7200 Schulbetrieb\n\n309900 Übriger Personalaufwand 135'000 40'000 95'000 238 Die Gesundheitsförderung ist ein Schwerpunkt im Legislaturziel. \n\nInanspruchnahme externer Gesundheitsfachleute durch \n\nLehrpersonen (95'000)\n\n310400 Lehrmittel 186'800 147'500 39'300 27 Klassencockpit heisst neu Lernlupe und ist eine \n\nLernstandserhebung. Aufwand pro Schüler 34.60, wird bei 40 \n\nKlassen angewendet. Totalaufwand 35'000 / Im Zusammenhang mit \n\ndem Lehrplan 21 müssen neue Lehrmittel angeschafft werden.\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 45'000 0 45'000 100 Ein Teil der budgetierten Ausgaben 2019 ist nicht Unterhalt, \n\nsondern Anschaffung Software & Lizenzen. Das Konto 7200.315800 \n\nwurde dementsprechend aufgeteilt.\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 65'000 110'000 -45'000 -41 Ein Teil der budgetierten Ausgaben 2019 ist nicht Unterhalt, \n\nsondern Anschaffung Software & Lizenzen 7200.311800\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 255'600 270'600 -15'000 -6 Wird intern verrechnet auf Konto 7200.391000 und 7400.491000\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nVV\n\n18'800 0 18'800 100 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n391000 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n\n523'800 445'000 78'800 18 Mehr Lektionen Musikalische Grundausbildung\n\n426000 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n-83'000 -68'000 -15'000 22 Beitrag SUISA wurde bisher der Musikschule gutgeschrieben und \n\nmit dem Aufwand verrechnet\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -52'800 -37'000 -15'800 43 Staatsbeitrag Religion & Kultur entfällt, neu dazugekommen sind die \n\nStaatsbeiträge, welche bisher der Musikschule gutgeschrieben und \n\ndanach verrechnet wurden.\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf\n\n310400 Lehrmittel 107'200 94'000 13'200 14 Gemäss Berechnung SH-Kredite und Erhöhung um 10% infolge \n\nteurerer Lehrmittel (Lizenzen)\n\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck\n\n310400 Lehrmittel 105'300 83'000 22'300 27 Gemäss Berechnung SH-Kredite und Erhöhung um 10% infolge \n\nteurerer Lehrmittel (Lizenzen)\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil\n\n310400 Lehrmittel 107'400 86'000 21'400 25 Gemäss Berechnung SH-Kredite und Erhöhung um 10% infolge \n\nteurerer Lehrmittel (Lizenzen)\n\n7260 Kindergarten\n\n302075 Löhne DAZ 823'800 730'100 93'700 13 6.13 VZE x 120'000 Mehr Schüler und Schülerinnen. Einführung der \n\n5. Ferienwoche. Umbuchung QUIMS entfällt, da die kommunalen \n\nLöhne direkt in den QUMS-Konten verbucht werden.\n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 95'000 0 95'000 100 Assistenzen im 1. Quintal für den 1. Kindergarten gem. Beschluss \n\n5/18-19 vom 05.03.2019\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n59'700 48'600 11'100 23 Korrelliert mit den Löhnen\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'800 77'100 17'700 23 Korrelliert mit den Löhnen\n\n330040 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten VV\n\n184'500 196'600 -12'100 -6 gemäss provisorischer Anlagenbuchhaltung\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n3'349'000 2'906'000 443'000 15 Insgesamt 4 neue Kindergärten (2 SJ19/20, 4 SJ 201/21). 517 \n\nSchüler x 0.4 = 2.07 VZE plus 1 VZA aus Umlagerung = 2.982.98 \n\nVZE x 120'000\n\n7280 Sonderschulung\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 125'000 0 125'000 100 Sonderpädagogischer Hort für externe Sonderschüler. Gemäss \n\nEinzelbeschlüssen Ressort Sonderpädagogik. Grundlage siehe \n\nBeilage "Tagesstruktur für Sonderschülerinnen und -schüler"\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'600 155'100 12'500 8 Korrelliert mit den Lohnkosten\n\n313070 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n200'000 180'800 19'200 11 Vermehrter Einsatz von schulindizierter Psychotherapie infolge \n\nerhöhtem Bedarf.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n584'800 0 584'800 100 Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, \n\nbetrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n260'000 2'564'800 -2'304'800 -90 Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, \n\nbetrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 220'000 0 220'000 100 Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, \n\nbetrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n1'500'000 0 1'500'000 100 Neuaufteilung der Schulgeldkosten gemäss Unternehmensform, \n\nbetrifft Konto 361100, 361200, 361500, 361600\n\n423000 Schulgelder -70'000 -50'000 -20'000 40 Verpflegungsbeiträge Sonderpädagogischer Hort\n\n7290 Tagesbetreuung\n\n310500 Lebensmittel 155'000 145'000 10'000 7 Budgetierung auf Basis Rechnung 2018\n\n422000 Taxen und Kostgelder 0 -1'425'000 1'425'000 -100 Die Elternbeiträge werden aufgeteilt in Konto 722070 - \n\nPensionsgelder Hort, 722071 - Pensionsgelder Mittagstisch\n\n422070 Elternbeiträge Hort -1'440'000 0 -1'440'000 -100 Bisherige Budgetierung auf dem Konto 422000\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch -210'000 0 -210'000 -100 Bisherige Budgetierung auf dem Konto 422000\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n491000 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n\n-100'000 -115'000 15'000 -13 Budgetierung gemäss VA 2019, abzüglich leichter Rückgang von \n\nKunden mit Subventionen.\n\n7400 Musikschule\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; \n\nAnlässe etc.)\n\n22'000 0 22'000 100 Wurde bisher auf Konto 313099 budgetiert\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'600 10'000 27'600 276 (30 VZE à Fr. 800) Pro Vollzeitstelle werden 800.00 \n\nWeiterbildungskosten vorgesehen.\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'500 33'500 -22'000 -66 Die Budgetierung erfolgt auf Konto 7400.301099\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n111'000 127'900 -16'900 -13 Schwerzenbach hat keine Schüler mehr, die an externen Schulen \n\nunterrichtet werden.\n\n423000 Schulgelder 0 -1'407'000 1'407'000 -100 Die Elternbeiträge der verschiedenen Gemeinden werden aufgeteilt \n\nin die Konten 423001, 423002, 423003, 423004\n\n423001 Schulgelder Dübendorf -824'100 0 -824'100 -100 Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000\n\n423002 Schulgelder Fällanden -292'000 0 -292'000 -100 Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach -134'800 0 -134'800 -100 Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen -167'300 0 -167'300 -100 Bisherige Budgetierung auf Konto 7400.423000\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-1'149'700 -1'086'800 -62'900 6 Es werden mehr Lektionen erwartet\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nBU 2020 BU 2019 Abw. Fr. Abw. % Abweichungsbegründung (bei +/- 10'000 CHF und 5%)\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -107'700 -135'900 28'200 -21 Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben \n\nseparat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Siehe \n\nKonten 7400.491000, 7200.391000 und für den SUISA-Beitrag \n\n7200.426000\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische \n\nGrundausbildung\n\n-523'800 -445'000 -78'800 18 Da die Staatsbeiträge (siehe Kommentar Konto 463100) werden \n\nnicht mehr verrechnet, sondern der richtigen Kostenstelle zugeführt.\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung funktional Budget 2020\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'310'400 18'299'300 4'188'400 12'508'876\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 13'427'200 12'706'000 6'989'300 11'802'111\n\n2 BILDUNG 42'589'000 40'371'600 6'314'700 37'406'578\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'885'100 4'684'900 232'300 4'093'549\n\n4 GESUNDHEIT 37'061'800 32'221'500 21'874'500 30'642'429\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 36'036'900 36'424'400 16'548'000 35'826'743\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'787'700 7'514'800 985'300 11'463'721\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'446'300 10'273'500 8'718'200 9'687'396\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 443'000 318'200 2'644'600 258'834\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 4'545'500 3'453'800 95'948'900 6'381'071\n\n176'532'900 166'268'000 164'444'200 160'071'309\n\nGesamtergebnis 1'823'800 13'830'697\n\n176'532'900 166'268'000 168'672'000 173'902'006\n\nErfolgsrechnung funktional Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nErtrag Ertrag\n\n3'940'600 5'703'057\n\n7'107'400 6'993'989\n\n6'720'500 6'300'261\n\n264'800 239'636\n\n25'275'800 21'749'247\n\n14'254'700 15'149'187\n\n870'800 842'414\n\n8'964'400 8'626'960\n\n3'524'500 2'836'247\n\n102'430'300 105'461'007\n\n173'353'800 173'902'006\n\n3'179'100\n\n176'532'900 173'902'006\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung institutionell Budget 2020\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n1 PRÄSIDIUM 19'217'400 5'378'100 18'173'800 5'263'500 16'197'672 5'253'040\n\n2 FINANZEN 11'932'800 109'172'900 10'641'700 101'986'600 17'956'337 113'613'920\n\n3 HOCHBAU 1'336'000 362'800 1'204'400 429'800 1'243'390 279'330\n\n4 TIEFBAU 18'742'700 9'366'900 17'999'100 9'132'700 13'716'000 8'757'342\n\n5 SICHERHEIT 10'101'600 2'804'600 9'990'300 2'894'400 7'872'677 2'748'301\n\n6 SOZIALES 71'414'300 38'456'500 66'662'800 37'313'500 64'608'143 35'904'092\n\n7 BILDUNG 43'788'100 7'812'000 41'595'900 7'423'700 38'428'044 7'345'892\n\n9 Inaktive Gliederung Stadtrichter 49'046 89\n\n176'532'900 173'353'800 166'268'000 164'444'200 160'071'309\n\nGesamtergebnis 3'179'100 1'823'800 13'830'697\n\n176'532'900 176'532'900 166'268'000 166'268'000 173'902'006\n\nErtrag Ertrag\n\nErfolgsrechnung institutionell Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n173'902'006\n\n173'902'006\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 19'217'400.00 5'378'100.00 18'173'800.00 5'263'500.00 16'197'672.35 5'253'040.35\n\n1000 Legislative 403'900.00 1'000.00 392'600.00 1'000.00 427'095.48 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n186'600.00 185'000.00 187'909.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 77'000.00 66'000.00 49'653.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'800.00 4'100.00 7'216.22\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 8'200.00 9'100.00 12'022.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 400.00 772.77\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 800.00 1'395.76\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00\n\n310000 Büromaterial 2'800.00 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'100.00 13'958.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'800.00 15'000.00 8'569.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'100.00 2'600.00 67'761.67\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 67'800.00 65'800.00 49'109.18\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'600.00 4'200.00 2'928.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 23'300.00 24'000.00 25'799.08\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 104'300.00 3'000.00 152'600.00 6'000.00 242'887.47 26'371.70\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n20'900.00 71'000.00 56'358.75\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 1'500.00 1'500.00 1'448.21\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'204.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 144.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 281.69\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 79'900.00 67'600.00 103'460.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n98.06\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n71'947.61\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n600.00 600.00 799.30\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 3'000.00 1'857.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 8'900.00 5'286.95\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 6'000.00 26'371.70\n\n1011 Einbürgerungen 6'000.00 85'800.00 8'000.00 87'000.00 4'886.60 140'662.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 6'000.00 4'886.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 85'800.00 87'000.00 140'662.50\n\n1020 Exekutive 840'500.00 53'000.00 810'300.00 53'000.00 817'021.07 31'770.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n458'700.00 453'700.00 453'108.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'100.00 27'100.00 38'708.73\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'200.00 82'300.00 64'487.72\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'100.00 4'145.32\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'400.00 7'486.83\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'000.00\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 25'600.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 6'000.00 6'000.00 6'496.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD 100 \n\njähriges Jubil\n\n85'500.00 135'700.00 122'693.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 122'000.00 67'000.00 88'436.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'900.00 30'000.00 31'457.72\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 53'000.00 53'000.00 31'770.00\n\n1021 Ombudsstelle 36'500.00 30'000.00 17'243.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'000.00 25'000.00 12'325.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'000.00 40.09\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 66.81\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 250.00 200.00 4.29\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 250.00 200.00 7.76\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 3'600.00 4'800.00\n\n1030 Behördendienste 986'700.00 60'000.00 987'300.00 60'000.00 1'170'453.67 29'290.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n400.00 400.00 660.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 445'000.00 454'500.00 741'937.60\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -26'000.00\n\n304900 Übrige Zulagen 500.00 500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'000.00 30'700.00 48'482.36\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 51'900.00 60'400.00 80'770.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 3'000.00 5'192.02\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 6'000.00 9'377.22\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'300.00 6'200.00 14'112.60\n\n310000 Büromaterial 4'000.00 4'000.00 2'628.75\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'214.59\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 21'000.00 21'000.00 20'764.50\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 7'200.00 6'700.00 6'787.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n80'400.00 87'900.00 57'816.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n290'600.00 320'600.00 122'282.40\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'000.00 36'758.75\n\n313400 Sachversicherungsprämien 780.93\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'038.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'900.00 1'230.45\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 7'500.00 7'620.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 18'260.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 55'000.00 5'030.00\n\n1050 Sport 1'913'400.00 1'922'800.00 1'653'783.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'300.00 3'300.00 2'705.20\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 800.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 294'300.00 207'400.00 133'377.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'298.40\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 278'000.00 303'000.00 296'202.00\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n92'400.00 182'100.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n24'200.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 50'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 230'500.00 106'500.00 79'545.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n47'985.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80'800.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 30'260.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 148'400.00 105'200.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 248'200.00 261'600.00 201'741.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'800.00 2'200.00 1'320.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21.44\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35.72\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4.14\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'600.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n62'360.45\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'000.00 26'000.00 25'449.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 1'050.50\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'500.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 20'000.00 20'000.00 25'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 198'000.00 204'000.00 86'497.50\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 451'700.00 457'700.00 275'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 0.02\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen -0.03\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 0.01\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 163'700.00 163'700.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00 19'000.00\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n1079 Kunstgegenstände Stadt Dübendorf B: 209203\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 388'000.00 370'000.00 388'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 388'000.00 370'000.00 388'000.00\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement) 396'000.00 429'100.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 1'100.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 279'700.00 260'200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'200.00 15'900.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'400.00 36'100.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'700.00 1'500.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'100.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'100.00 16'500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'800.00 2'800.00\n\n310600 Medizinisches Material 22'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n23'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 36'000.00 36'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'200.00 2'200.00\n\n1108 Informatikdienste 1'545'700.00 15'000.00 1'367'000.00 15'000.00 965'539.81 24'920.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 415'000.00 301'900.00 250'007.25\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'000.00 18'800.00 16'471.07\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'000.00 32'800.00 27'440.28\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 1'900.00 1'763.94\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 3'600.00 3'185.56\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'400.00\n\n310000 Büromaterial 22'000.00 20'000.00 17'504.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'000.00 14'000.00 13'015.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 3'100.00 2'948.30\n\n311300 Anschaffung Hardware 94'500.00 96'000.00 101'985.62\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 79'100.00 57'500.00 49'440.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n135'000.00 127'200.00 120'972.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n62'900.00 1'500.00 201.36\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'200.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 20'000.00 19'924.50\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 129'600.00 196'500.00 167'378.79\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'900.00 10'900.00 681.88\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 35'000.00 38'400.00 24'254.05\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 147'900.00 139'000.00 129'360.63\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 32'900.00 31'500.00 16'460.93\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'700.00 2'700.00 2'544.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 139'600.00 176'300.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 121'400.00 72'000.00\n\n425000 Verkäufe 9'920.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 22'500.00 20'787.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'500.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00 20'787.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 5'000.00\n\n1110 Personaldienste 2'293'500.00 47'500.00 2'019'900.00 45'500.00 1'394'407.52 79'863.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'062'600.00 890'500.00 913'387.90\n\n301001 Stellenplananpassungen 260'000.00 260'000.00\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne ASZ \n\nund PS)\n\n41'900.00 41'400.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 223'100.00 128'300.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-15'000.00 -10'000.00 -20'938.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 90'000.00 93'500.00 84'778.03\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 87'000.00 67'000.00 53'555.14\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700.00 6'000.00 3'442.58\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'800.00 11'000.00 6'217.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 315'800.00 320'000.00 217'452.10\n\n309100 Personalwerbung 17'000.00 14'900.00 18'626.89\n\n309900 Übriger Personalaufwand 124'500.00 135'000.00 95'440.37\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'500.00 858.23\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'514.43\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'500.00 896.85\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n400.00 500.00 76.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 10'000.00 2'070.55\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 14'772.70\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 6'500.00 6'500.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'700.00 2'700.00 356.75\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 1'900.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 19'100.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00 8'000.00 41'763.35\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'500.00 37'500.00 38'100.00\n\n1200 Einwohnerdienste 302'400.00 132'200.00 125'193.76\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 500.00 360.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 191'400.00 95'900.00 92'328.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 11'900.00 6'000.00 5'986.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 23'700.00 11'100.00 9'973.97\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'200.00 600.00 641.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 1'200.00 1'157.88\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'700.00 4'500.00 3'086.20\n\n310000 Büromaterial 600.00 300.00 420.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n64'600.00 11'600.00 11'238.81\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00\n\n1250 Stadtbibliothek 458'000.00 47'500.00 467'100.00 46'100.00 435'447.58 43'887.16\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 252'100.00 262'900.00 252'693.90\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-6'555.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 15'700.00 16'400.00 14'156.16\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'200.00 30'500.00 23'583.92\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'600.00 1'700.00 1'516.01\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'200.00 2'738.01\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 895.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 910.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'700.00 5'400.00 4'156.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 5'600.00 17'653.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 80'200.00 84'000.00 79'460.93\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n14'800.00 3'800.00 3'741.44\n\n311300 Anschaffung Hardware 900.00 2'000.00 45.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'700.00 4'800.00 3'725.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n19'500.00 25'600.00 21'044.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'100.00 1'100.00 669.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'700.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 480.90\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'300.00 14'400.00 14'160.21\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 1'600.00 293.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 76.70\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 45'600.00 44'200.00 41'915.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'900.00 1'900.00 1'971.36\n\n1260 Familienzentrum 133'600.00 43'000.00 141'700.00 10'000.00 143'579.90 13'220.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'100.00 26'100.00 25'350.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'600.00 1'600.00 1'526.04\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'100.00 3'100.00 2'542.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 163.36\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 295.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 800.00 484.75\n\n310000 Büromaterial 300.00 300.00 115.50\n\nSeite 50\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'800.00 2'286.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'500.00 4'000.00 2'757.65\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 2'400.00 995.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n15'000.00 16'000.00 11'673.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 1'800.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 1'203.75\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 74'000.00 82'000.00 92'261.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 100.00 114.80\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'000.00 10'000.00 13'220.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 30'000.00\n\n1270 Bildungslandschaft 209'600.00 214'500.00 193'327.40 12'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n3'400.00 5'800.00 1'680.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'000.00 74'000.00 73'550.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'600.00 4'600.00 5'146.84\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'300.00 9'200.00 8'574.51\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 500.00 551.36\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 900.00 995.19\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'000.00 8'000.00 4'830.96\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 4'100.00 1'207.74\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 119.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'000.00 15'000.00 19'767.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 40'000.00 26'061.60\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'700.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'200.00 5'400.00 8'400.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 50'000.00 45'000.00 42'442.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 12'300.00\n\n1280 Integrationsförderung 257'500.00 130'000.00 258'100.00 130'000.00 245'520.30 121'190.00\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n300.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 92'000.00 91'200.00 87'634.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 5'700.00 5'700.00 5'658.84\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'900.00 9'800.00 9'427.68\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 500.00 600.00 606.03\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'100.00 1'094.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 3'500.00 2'425.20\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 285.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 5'000.00 3'931.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000.00 110'000.00 105'804.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'000.00 10'000.00 8'160.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 400.00 492.40\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 6'190.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 125'000.00 130'000.00 115'000.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 7'900.00 10'600.00 57'367.73\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n6'500.00 6'500.00 6'232.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 167.93\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 279.77\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 17.98\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 32.47\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 187.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n39'216.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'581.68\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 2'100.00 2'651.75\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 50'000.00 50'000.00\n\n317113 Projekte 50'000.00 50'000.00\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 585'800.00 500.00 563'300.00 1'000.00 514'205.56 586.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 391'500.00 388'300.00 384'693.40\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-2'628.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 5'100.00 1'101.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'400.00 24'200.00 23'025.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'100.00 37'100.00 38'359.21\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'465.74\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 4'700.00 4'453.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 4'300.00 3'252.22\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'478.25\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'800.00 3'800.00 1'435.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'900.00 1'900.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 1'400.00 750.90\n\n310400 Lehrmittel 2'201.85\n\n310500 Lebensmittel 3'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'500.00 6'600.00 3'783.70\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 800.00 800.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n17'200.00 25'700.00 14'585.53\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'600.00 3'800.00 4'025.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'500.00 2'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'000.00 3'000.00 8'106.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 794.16\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'100.00 1'100.00 1'597.30\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'500.00 8'500.00 12'682.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'800.00 5'800.00 2'387.40\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'500.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 25'500.00 8'300.00 110.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'400.00 4'400.00 4'349.80\n\n317110 Naturwoche 10'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 193.85\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'600.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'500.00 6'000.00\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 80.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 506.70\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und \n\nWangen-Brüttisellen)\n\n1'731'200.00 2'235'100.00 1'681'800.00 2'235'100.00 1'594'123.26 2'110'405.86\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'024'900.00 996'900.00 972'037.85\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-373.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 63'800.00 62'100.00 59'228.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'100.00 103'600.00 98'672.52\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 6'400.00 6'342.76\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'300.00 12'000.00 11'455.52\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'900.00 18'300.00 12'346.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'400.00 553.35\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 5'287.05\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 11'500.00 13'696.90\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'100.00 3'324.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 1'208.21\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'800.00 1'800.00 1'610.79\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'700.00 4'400.00 4'534.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n82'500.00 82'500.00 76'804.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n160'000.00 160'000.00 142'577.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 9'000.00 3'200.00 3'514.22\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00 956.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00 1'191.20\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 51'400.00 37'500.00 39'084.55\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 8'900.00 8'349.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'300.00 17'300.00 17'374.45\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 2'500.00 1'625.59\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 12'100.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 125'000.00 125'000.00 112'720.10\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'235'000.00 2'235'000.00 2'110'405.86\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00 100.00\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n1500 Zivilstandsamt 565'300.00 453'700.00 554'900.00 446'200.00 540'829.67 404'680.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n2'500.00 3'300.00 2'621.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 417'300.00 431'000.00 406'635.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'969.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'000.00 26'800.00 27'535.47\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 48'800.00 52'600.00 45'873.46\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'700.00 2'800.00 2'948.79\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'200.00 5'325.73\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 11'300.00 4'300.00 12'152.64\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 2'100.00 1'943.91\n\n310000 Büromaterial 1'800.00 2'100.00 1'337.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'300.00 1'583.58\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n28'600.00 5'600.00 15'578.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'100.00 8'800.00 15'359.17\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'100.00 200.00 274.47\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 3'300.00 2'648.85\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 981.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 3'000.00 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 219'100.00 215'300.00 215'100.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'034.90\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 234'600.00 230'900.00 188'544.80\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 274'600.00 5'000.00 280'800.00 5'000.00 245'602.66 4'719.48\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'300.00 1'300.00 1'172.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75.44\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 125.68\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8.07\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14.61\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 244'800.00 216'983.31\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'000.00 30'000.00 20'257.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n244'800.00\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n200.00 200.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00 6'765.10\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 4'719.48\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 120'500.00 22'300.00 81'300.00 22'300.00 86'614.65 14'073.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 59'400.00 59'200.00 66'736.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'206.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'700.00 3'700.00 3'378.39\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'900.00 4'800.00 5'628.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 361.81\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 653.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'219.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 383.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00 1'875.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 1'000.00 415.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 800.00 1'143.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'025.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 39'200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00 22'000.00 13'735.00\n\n439000 Übriger Ertrag 300.00 300.00 338.70\n\n1600 Einwohneramt 1'084'300.00 657'000.00 1'039'200.00 620'000.00 1'046'429.03 675'576.45\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 532'100.00 518'900.00 514'138.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -415.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'100.00 32'300.00 29'334.42\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'100.00 47'000.00 48'870.38\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'400.00 3'300.00 3'141.33\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'400.00 6'200.00 5'673.67\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'000.00 2'000.00 1'783.00\n\n310000 Büromaterial 3'100.00 3'100.00 2'908.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'800.00 4'100.00 2'252.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'900.00 13'900.00 2'194.50\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'900.00 1'600.00 1'677.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'200.00 700.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n646.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n400.00 1'700.00 170.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 1'500.00 28'458.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'600.00 6'000.00 6'836.21\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 101'000.00 107'000.00 100'921.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'600.00 1'600.00 1'620.47\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 94.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'000.00 3'600.00 3'886.10\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 311'100.00 284'600.00 292'237.15\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 638'500.00 604'500.00 657'072.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'000.00 2'722.95\n\n427000 Bussen 7'500.00 7'000.00 8'689.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 7'000.00 6'500.00 7'092.40\n\n1601 SBB Tageskarten 182'000.00 195'000.00 182'000.00 195'000.00 181'987.30 195'835.95\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 182'000.00 182'000.00 181'987.30\n\n425000 Verkäufe 195'000.00 195'000.00 195'835.95\n\n1610 Hundesteuer 46'000.00 153'900.00 45'100.00 148'100.00 44'217.80 154'474.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'800.00 7'800.00 7'236.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 800.00 652.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'400.00 2'400.00 2'501.15\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'600.00 2'600.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'500.00 4'500.00 5'268.10\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 28'000.00 27'000.00 28'560.00\n\n403300 Hundesteuern 150'900.00 145'100.00 151'465.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 3'000.00 3'009.30\n\n1700 Stadtplanung 586'600.00 576'300.00 486'837.06\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n4'000.00 4'000.00 6'240.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 399'800.00 396'800.00 389'063.05\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-210.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'800.00 24'600.00 26'111.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 47'800.00 47'400.00 43'501.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00 2'500.00 2'796.28\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 4'800.00 5'050.32\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 4'040.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 300.00 105.16\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 30'000.00 7'727.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.00 1'912.35\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n7'000.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n43'600.00 63'900.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 69'000.00 45'000.00 36'414.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n16'182.43\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 65'000.00 45'000.00 20'231.67\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 4'000.00\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, \n\nErschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\n40'000.00 15'100.00 40'000.00 15'100.00 26'940.35 15'145.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 90.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'068.88\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00 16'781.47\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 100.00 145.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 84'400.00 103'000.00 87'415.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'400.00 3'000.00 2'958.10\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 81'000.00 100'000.00 84'457.20\n\n1740 Energieplanung 34'700.00 30'800.00 23'667.85 2'000.00\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n500.00 500.00 900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 31.46\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 31.47\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 31.47\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 30'000.00 22'673.45\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n3'900.00\n\n463000 Beiträge vom Bund 2'000.00\n\n1750 Umwelt 10'000.00 10'000.00 19'743.55\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'284.85\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 9'458.70\n\n1760 Naturschutz 224'200.00 218'700.00 214'714.05 19'395.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n8'000.00 8'000.00 6'420.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 200.00 45.44\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 300.00 75.72\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.86\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8.78\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n173'100.00 168'100.00 165'772.57\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 22'500.00 23'603.18\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 10'000.00 18'699.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 84.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 2'100.00 9'100.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 19'395.60\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'292'400.00 1'154'700.00 2'132'000.00 1'122'100.00 2'189'101.37 1'131'671.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'548'700.00 1'480'000.00 1'540'957.20\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-11'200.00 -1'000.00 -42'137.70\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 96'300.00 90'200.00 100'586.58\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 176'600.00 163'300.00 167'574.77\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 9'500.00 10'771.82\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'600.00 17'300.00 19'454.88\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'800.00 13'500.00 15'577.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 1'900.00 2'148.40\n\n310000 Büromaterial 9'000.00 9'600.00 7'075.40\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'300.00 3'602.77\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 6'300.00 3'600.00 3'701.05\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'100.00 2'000.00 2'264.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n28'000.00 38'300.00 15'222.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n17'000.00 600.00 10'932.18\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'900.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 150'000.00 87'500.00 143'529.52\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 13'200.00 13'000.00 7'521.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n200.00 200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'573.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 12'600.00 12'000.00 14'585.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 57'500.00 57'500.00 40'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n122'200.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 283'000.00 272'000.00 317'875.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 100.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 871'600.00 850'000.00 813'796.15\n\n2 FINANZEN 11'932'800.00 109'172'900.00 10'641'700.00 101'986'600.00 17'956'337.30 113'613'920.15\n\n2020 Friedensrichteramt 184'800.00 70'000.00 184'800.00 65'000.00 174'258.95 72'554.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 133'000.00 133'000.00 132'830.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'700.00 2'419.46\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00 4'500.00 4'030.74\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 259.16\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 467.94\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'300.00 1'300.00 1'053.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'043.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 8'000.00 6'324.65\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 9'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 20'000.00 20'000.00 16'830.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 70'000.00 65'000.00 68'731.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'823.10\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für \n\nBerggemeinden)\n\n100'000.00 100'000.00 98'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 43'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 55'000.00\n\n2070 Sozialversicherung Allgemein\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen \n\nohne Zweckbindung sowie Einlagen in \n\nVorfinanzierungen)\n\n3'579'000.00 2'670'000.00 2'889'400.40\n\n412000 Konzessionen 680'000.00 680'000.00 676'368.45\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'839'000.00 1'960'000.00 2'148'766.80\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 60'000.00 30'000.00 64'265.15\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 1'361'800.00 224'000.00 1'277'700.00 226'500.00 1'159'348.30 233'304.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n800.00 700.00 750.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 792'800.00 753'700.00 672'739.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-11'159.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 49'400.00 47'000.00 47'717.37\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 102'400.00 97'100.00 79'495.82\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'100.00 4'800.00 5'109.97\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 9'000.00 9'229.19\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'300.00 2'354.05\n\n310000 Büromaterial 4'000.00 3'000.00 2'806.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.00 166.25\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 6'000.00 1'410.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n18'300.94\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'500.00 9'900.00 19'414.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'000.00 20'000.00 16'471.91\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 30'000.00 20'000.00 30'350.25\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 285'000.00 271'800.00 252'644.30\n\n313400 Sachversicherungsprämien 19'000.00 19'000.00 9'340.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 2'100.00 2'207.15\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 9'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 14'610.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'500.00 5'000.00 16'359.95\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00 500.00 1'429.70\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'000.00 1'904.40\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 886'700.00 18'000.00 1'017'800.00 18'000.00 778'439.94 18'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n900.00 930.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 538'900.00 452'900.00 515'489.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'800.00 28'100.00 31'511.52\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 65'800.00 51'500.00 52'497.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 2'900.00 3'374.59\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'500.00 5'400.00 6'094.69\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'600.00 1'368.60\n\n310000 Büromaterial 16'000.00 15'900.00 13'913.83\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 11'000.00 11'341.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 389.70\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 47'000.00 47'000.00 48'195.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n40'000.00 40'000.00 25'665.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n69'500.00 69'400.00 61'897.96\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 40'000.00 40'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 3'804.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'200.00 1'966.00\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 59'000.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n177'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n2210 Familiengärten 20'700.00 9'000.00 20'700.00 9'000.00 31'542.25 10'255.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 2'090.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 32.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 300.00 274.65\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 12'000.00 29'145.55\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 5'400.00 5'400.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'677.55\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00 9'000.00 8'577.70\n\n2220 Cafeteria 20'500.00 27'000.00 20'500.00 27'000.00 16'950.40 28'800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'964.90\n\n310500 Lebensmittel 14'000.00 14'000.00 11'553.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 19.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 3'411.65\n\n425000 Verkäufe 27'000.00 27'000.00 28'800.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 797'600.00 82'000.00 766'300.00 74'000.00 610'752.94 85'294.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'000.00 19'000.00 7'993.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 8'000.00 10'043.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 115'000.00 115'000.00 109'244.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n300'000.00 320'000.00 215'406.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n600.00 600.00 269.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'500.00 14'300.00 11'780.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 22'000.00 18'900.00 23'468.75\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180'000.00 180'000.00 170'056.70\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 81'400.00 62'410.29\n\n317000 Reisekosten und Spesen 80.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n1'000.00\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV -500.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 8'600.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 36'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 4'000.00 12'840.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'584.20\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 870.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n2310 Cafeteria\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 1'668'400.00 941'000.00 1'528'300.00 1'093'300.00 315'438.22 2'619'531.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 300.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 400.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 4'582.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 6'809.35\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000.00 80'000.00 68'104.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n122'000.00 90'000.00 71'395.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00 885.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 8'900.00 8'900.00 8'679.55\n\n313700 Steuern und Abgaben 12'000.00 14'300.00 9'304.35\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'000.00 108'000.00 105'729.47\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n39'400.00 39'400.00 39'947.75\n\n330000 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 500.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n600.00\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 28'200.00 31'800.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'080'200.00 1'099'500.00\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 300.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'500.00\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen 12'400.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n152'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 786.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'281.65\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 351'300.00 351'200.00 312'012.70\n\n463000 Beiträge vom Bund 19'291.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 2'155'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n122'200.00 122'200.00 122'160.00\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 467'500.00 619'900.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'095'500.00 3'203'000.00 2'063'000.00 3'202'000.00 4'419'417.87 2'550'231.55\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000.00 7'000.00 6'653.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 200.00 181.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 300.00 301.47\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 19.26\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 35.07\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 21'588.40\n\n343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 150'000.00 120'000.00 167'156.52\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 50'500.00 50'500.00 46'761.25\n\n343900 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 55'000.00 48'700.00 26'649.10\n\n389300 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK 2'320'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n1'826'300.00 1'830'100.00 1'830'072.00\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 553'000.00 560'000.00 2'541'410.10\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'645'500.00 2'633'000.00\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 4'317.90\n\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 4'500.00 9'000.00 4'503.55\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 9'700.00 9'700.00 7'157.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'000.00 6'000.00 5'795.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 200.00 148.98\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 300.00 248.21\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 15.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 28.81\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 920.00\n\n2510 Forstwirtschaft 149'000.00 3'500.00 147'500.00 131'630.95 3'597.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'000.00 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'500.00 11'187.90\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 63'000.00 59'000.00 61'337.30\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 62'000.00 64'000.00 59'105.75\n\n425000 Verkäufe 3'000.00 3'060.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 537.00\n\n2520 Jagd 6'000.00 6'000.00 2'734.55 1'154.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'000.00 4'000.00 2'734.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 827.05\n\n460110 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen 327.20\n\n2800 Abteilung Steuern 2'174'300.00 2'000'000.00 2'097'800.00 2'030'000.00 2'202'736.63 2'130'015.95\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n800.00 800.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'023'000.00 976'000.00 946'267.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 64'000.00 60'700.00 60'840.89\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 111'000.00 108'500.00 101'359.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'600.00 6'300.00 6'515.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'300.00 11'700.00 11'767.51\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'988.60\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'800.00 3'600.00\n\n310000 Büromaterial 1'900.00 1'900.00 1'923.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 36'000.00 37'000.00 33'448.75\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 900.00 2'157.25\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 929.98\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n929.97\n\nSeite 66\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n174'000.00 176'000.00 208'319.04\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 37'000.00 35'000.00 115'115.05\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 272'000.00 271'500.00 270'915.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 17'700.00 1'500.00 1'040.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'400.00 1'132.10\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 61'000.00 56'000.00 65'098.84\n\n361200 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 240'000.00 234'000.00 290'601.95\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 110'000.00 115'000.00 80'845.05\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'000.00 13'000.00 15'603.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 131'000.00 127'000.00 125'226.60\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'105'000.00 1'090'000.00 1'179'896.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 750'000.00 800'000.00 809'289.90\n\n2900 Gemeindesteuern 864'000.00 90'375'000.00 1'015'000.00 90'255'000.00 690'411.83 95'136'230.63\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 620'000.00 655'000.00 476'477.41\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 244'000.00 360'000.00 213'934.42\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n\n42'063'000.00 41'908'000.00 41'264'093.98\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 8'896'000.00 5'659'000.00 5'673'160.86\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 250'000.00 250'000.00 260'902.18\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n2'067'000.00 2'142'000.00 2'125'824.82\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-978'000.00 -1'323'000.00 -771'809.93\n\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -80'000.00 -75'000.00 -479'439.20\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'334'000.00 4'176'000.00 4'170'906.21\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'054'000.00 1'127'000.00 1'129'939.13\n\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen 250'000.00 250'000.00 260'902.18\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern \n\nnatürliche Personen\n\n824'000.00 710'000.00 704'605.87\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-179'000.00 -243'000.00 -141'906.83\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 3'500'000.00 3'500'000.00 3'300'728.70\n\n400800 Personalsteuern 620'000.00 590'000.00 613'658.45\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 7'868'000.00 7'129'000.00 7'119'490.30\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 4'462'000.00 10'861'000.00 10'891'458.04\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische \n\nPersonen\n\n2'530'000.00 2'449'000.00 2'430'371.74\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n-1'300'000.00 -1'872'000.00 -1'091'968.11\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'220'000.00 1'057'000.00 1'056'129.21\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 588'000.00 353'000.00 355'587.87\n\n401120 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen -0.01\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische \n\nPersonen\n\n79'000.00 199'000.00 197'027.67\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juritische \n\nPersonen\n\n-43'000.00 -62'000.00 -36'140.28\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 11'000'000.00 11'000'000.00 15'751'225.80\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 350'000.00 470'000.00 351'481.98\n\n2910 Ressourcenausgleich 1'210'600.00 6'371'700.00 895'629.00 4'949'530.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'210'600.00 895'629.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 6'371'700.00 4'949'530.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 383'200.00 2'269'700.00 386'600.00 2'316'800.00 381'773.13 2'349'885.14\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'800.00 10'800.00 6'160.78\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 371'800.00 371'500.00 372'024.35\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'600.00 4'300.00 3'588.00\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 1'000.00 6'000.00 1'356.00\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 15'800.00 4'700.00 3'755.84\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 51'200.00 476'000.00 514'701.30\n\n446300 Finanzertrag aus Beteilungungen VV an öffentlichen \n\nUnternehmen als AG oder von anderen privatrechtlichen \n\nOrg-formen\n\n375'400.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n1'826'300.00 1'830'100.00 1'830'072.00\n\n2930 Buchgewinne und Buchverluste 26'000.00\n\n441100 Gewinne aus Verkäufen von Grundstücken FV 26'000.00\n\n2940 Abschreibungen 6'040'115.29 510'134.18\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n3'763'380.80\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 276'734.49\n\n330110 Ausserplanmässige Abschreibungen \n\nStrassen/Verkehrswege VV\n\n2'000'000.00\n\n495000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n397'315.93\n\n495001 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n112'818.25\n\n2996 Neubewertung Grundeigentum Finanzvermögen\n\n3 HOCHBAU 1'336'000.00 362'800.00 1'204'400.00 429'800.00 1'243'389.70 279'329.64\n\n3000 Abteilung Hochbau 895'700.00 4'800.00 803'400.00 4'800.00 845'697.11 4'800.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n8'000.00 8'000.00 6'120.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 686'500.00 609'300.00 629'632.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-897.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 42'700.00 37'900.00 39'344.72\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 78'000.00 70'500.00 65'547.37\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'400.00 3'900.00 4'213.43\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'200.00 7'300.00 7'609.88\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'800.00 3'600.00 2'380.70\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'200.00 4'818.06\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'400.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'400.00 4'200.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'155.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n29'102.77\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'025.98\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 2'000.00 1'634.25\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 25'000.00 25'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 23'000.00 22'500.00 13'960.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 3'804.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 26'244.35\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen \n\nStadtingenieur\n\n326'300.00 338'000.00 322'500.00 408'000.00 299'485.89 263'795.09\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'259.01\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 3'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n190'000.00 190'000.00 141'403.83\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 130'000.00 130'000.00 156'823.05\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00 1'500.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 300'000.00 370'000.00 229'156.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 38'000.00 38'000.00 34'639.04\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 111'000.00 15'000.00 75'000.00 12'000.00 95'880.40 10'661.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000.00 75'000.00 95'880.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 15'000.00 12'000.00 10'661.95\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'000.00 5'000.00 3'500.00 5'000.00 2'326.30 72.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'500.00 2'326.30\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 72.60\n\n4 TIEFBAU 18'742'700.00 9'366'900.00 17'999'100.00 9'132'700.00 13'716'000.01 8'757'326.69\n\n4000 Abteilung Tiefbau 696'700.00 126'300.00 3'594'400.00 126'300.00 631'179.41 126'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n500.00 180.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 559'000.00 591'400.00 494'410.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 34'800.00 36'800.00 33'843.04\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'700.00 72'900.00 56'381.71\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'600.00 6'300.00 3'624.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'700.00 7'100.00 6'545.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'800.00 7'800.00\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 4'796.67\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n16'393.75\n\nSeite 70\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'600.00 1'600.00 302.79\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 8'310.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 6'390.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n2'229'700.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 223'900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 205'600.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 29'500.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n28'200.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nden Bund\n\n15'800.00\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nKantone und Konkordate\n\n92'500.00\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n\n7'000.00\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean \n\nprivate Haushalte\n\n23'300.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 56'000.00 61'000.00 38'675.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 56'000.00 61'000.00 38'675.90\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'243'700.00 130'500.00 1'219'900.00 132'400.00 1'164'785.61 146'301.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 711'800.00 710'800.00 738'796.25\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -3'000.00 -5'000.00 -1'533.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'300.00 44'200.00 47'661.83\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'500.00 83'600.00 82'422.54\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'000.00 23'000.00 21'587.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'500.00 8'500.00 8'589.98\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'193.13\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 3'500.00 2'193.07\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'500.00 69'500.00 52'742.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'700.00 22'400.00 17'979.45\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'500.00 12'400.00 13'594.55\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000.00 2'000.00 4'131.70\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 300.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 58'400.00 33'485.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'800.00 12'300.00 10'996.58\n\n313700 Steuern und Abgaben 8'300.00 8'300.00 15'421.56\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 102'800.00 89'700.00 69'916.32\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'700.00 35'700.00 32'666.65\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 12'000.00 11'100.00 9'535.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 2'404.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 45'700.00 27'400.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 129'500.00 131'200.00 144'004.25\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 2'297.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 17'000.00 2'000.00 17'700.00 4'600.00 14'098.45 4'360.05\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 735.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n16'000.00 16'700.00 13'363.30\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 4'600.00 4'360.05\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und \n\nHundedressurwiese)\n\n200'400.00 92'900.00 67'946.65\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'100.00 30'100.00 28'048.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'600.00 15'100.00 12'370.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 3'200.00 600.00 3'185.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n26'800.00 5'100.00 5'132.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 2'700.00 26'900.00 10'331.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n14'000.00 15'100.00 8'878.80\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n88'000.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'648'100.00 136'300.00 3'367'900.00 143'800.00 2'993'736.71 137'297.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'104'600.00 1'123'700.00 1'209'239.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -81'700.00 -631.65\n\nSeite 72\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 68'800.00 69'100.00 73'523.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 106'600.00 107'500.00 127'145.18\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 37'300.00 36'300.00 33'300.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'300.00 13'500.00 13'250.92\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'600.00 374.32\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 2'000.00 374.28\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom \n\n02.05.19 Fr. 6885.70)\n\n190'000.00 192'000.00 150'021.48\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 10'000.00 2'185.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'900.00 2'900.00 2'690.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n85'000.00 90'000.00 77'893.95\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 21'000.00 19'300.00 25'696.90\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 385'000.00 300'000.00 152'093.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n190'000.00 190'000.00 92'062.07\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100'000.00 193'700.00 181'958.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'500.00 5'535.30\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 60'000.00 65'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'000.00 26'000.00 28'274.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 206'000.00 206'000.00 196'895.00\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom \n\n02.05.19 Fr. 43'114.30)\n\n521'000.00 470'000.00 508'640.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n105'000.00 105'000.00 100'093.31\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 81.85\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'200.00 8'200.00 1'660.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 4'700.00 3'177.20\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n2'670'600.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 103'300.00 212'600.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 205'600.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 267'000.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n65'500.00\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nKantone und Konkordate\n\n59'800.00\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n\n9'500.00\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean \n\nprivate Haushalte\n\n23'300.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 8'200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60'000.00 60'000.00 70'030.55\n\n425000 Verkäufe 3'500.00 1'000.00 280.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'000.00 30'000.00 11'786.50\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'800.00 52'800.00 55'200.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 48'700.00 20'000.00 53'600.00 20'000.00 14'879.65 20'292.50\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 16'500.00 12'500.00 9'280.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'500.00 5'500.00 5'599.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 26'700.00 11'700.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 20'292.50\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 294'000.00 32'400.00 319'000.00 32'400.00 50'133.20 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'300.00 8'500.00 8'872.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 20'000.00 24'000.00 9'853.45\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 55'000.00 40'000.00 31'407.60\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 208'700.00 233'000.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n13'500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 94'900.00 12'500.00 19'200.00 12'500.00 13'107.95 11'898.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'100.00 6'000.00 2'662.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n74'200.00 3'600.00 1'443.20\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 375.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 4'364.65\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'100.00 5'100.00 4'262.15\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 12'500.00 8'605.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'293.90\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 27'500.00 2'000.00 17'900.00 2'000.00 7'099.70\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019\n\n27'500.00 17'900.00 7'099.70\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00 2'000.00\n\n4650 Öffentliche Brunnen 47'200.00 43'100.00 35'381.08\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'200.00 2'200.00 689.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 29'000.00 24'300.00 18'594.65\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 16'600.00 16'096.68\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 783'600.00 342'000.00 804'400.00 292'600.00 749'306.33 342'823.32\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 333'100.00 329'900.00 329'346.40\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -7'500.00 -8'080.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'700.00 20'500.00 20'865.49\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 39'200.00 36'600.00 36'082.96\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'300.00 10'700.00 9'450.51\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'000.00 3'760.54\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals -100.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 700.00 -100.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 143'100.00 149'300.00 156'274.26\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 1'200.00 1'382.40\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n8'000.00 11'500.00 11'036.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'400.00 5'600.00 5'389.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 9'500.00 13'144.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n13'500.00 13'500.00 16'564.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'500.00 24'000.00 30'848.60\n\n313400 Sachversicherungsprämien 1'900.00 1'900.00 2'271.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'346.91\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 90'000.00 86'000.00 96'457.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n14'000.00 15'000.00 10'877.36\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'500.00 488.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 800.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 62'200.00 48'800.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'900.00 9'900.00\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'700.00 31'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300'000.00 240'000.00 303'288.85\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'600.00 2'734.47\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000.00 50'000.00 36'800.00\n\n4900 Abfall und Recycling 3'177'100.00 3'177'100.00 3'230'300.00 3'230'300.00 2'896'764.72 2'896'748.97\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 401'000.00 397'000.00 433'962.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'500.00 -3'800.00 -8'066.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'000.00 24'700.00 27'624.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 44'500.00 45'000.00 47'772.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'500.00 12'800.00 12'512.02\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 4'800.00 4'978.73\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 22'000.00 8'256.74\n\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 500.00\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 2'500.00 2'870.81\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 5'600.00 2'455.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 32'000.00 53'000.00 57'011.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n101'500.00 30'000.00 18'214.37\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 10'000.00 9'862.97\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 2'510.33\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 65'000.00 42'676.44\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n134'200.00 437'500.00 413'612.69\n\n313081 Kehrichtabfuhr 325'000.00 317'400.00 322'900.01\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 710'000.00 739'500.00 684'694.50\n\n313083 Kartonsammlung 85'000.00 63'800.00\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 140'000.00 160'000.00 146'798.93\n\n313085 Häckseldienst 15'000.00 15'000.00 13'238.54\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren \n\nAltstoffsammelstelle\n\n8'000.00 9'000.00 11'819.83\n\n313088 Grüngut Sammlung 294'000.00\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 390'000.00 390'000.00 325'644.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 35'000.00 34'500.00 8'747.73\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 3'948.57\n\n313700 Steuern und Abgaben 4'500.00 23'000.00 26'640.89\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 35'000.00 26'676.42\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'034.96\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 4'600.00 2'327.31\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 900.00 618.58\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 77'400.00 96'100.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'500.00 76'900.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate (Gemeindeabgabe \n\nSonderabfälle)\n\n26'100.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 94'500.00 94'500.00 82'600.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n112'818.25\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'850'000.00 2'555'000.00 2'260'158.32\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 13'500.00\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 979'200.00\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 400.00\n\n425000 Verkäufe 143'000.00 202'000.00 143'913.72\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 17'000.00 4'994.31\n\n427000 Bussen 4'000.00 4'000.00 2'161.55\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 118'700.00 418'000.00 426'021.07\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 59'500.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \n\nPumpstationen)\n\n5'385'800.00 5'385'800.00 5'135'800.00 5'135'800.00 5'038'904.65 5'038'904.65\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000.00 10'800.00 9'940.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 500.00 662.44\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 900.00 1'145.57\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 300.04\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 119.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'200.00 28'500.00 9'095.26\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n25'000.00 33'000.00 21'522.94\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 20'000.00 15'627.39\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'600.00 4'300.00 6'367.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 350'000.00 340'000.00 299'168.34\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 200'000.00 258'988.77\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 220'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'500.00 3'200.00 8'351.44\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 35'000.00 49'514.11\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 985.56\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 363'400.00 184'400.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'600.00 78'600.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen\n\n100'100.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'004'000.00 4'004'000.00 4'004'000.00\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n\n30'300.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 188'800.00 188'800.00 189'200.00\n\n395000 Interne Verrechnung von planmässigen und \n\nausserplanmässigen Abschreibungen\n\n163'916.24\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'604'000.00 4'604'000.00 5'004'866.87\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 510.48\n\n429000 Übrige Entgelte 31'900.00 31'900.00\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 749'900.00 499'900.00 33'527.30\n\n4950 Kadaverbeseitigung 22'000.00 22'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n22'000.00 22'000.00\n\n5 SICHERHEIT 10'101'600.00 2'804'600.00 9'990'300.00 2'894'400.00 7'872'676.80 2'748'301.07\n\n5000 Abteilung Sicherheit 586'800.00 171'600.00 511'600.00 160'500.00 475'772.51 179'645.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n5'100.00 6'200.00 6'732.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 291'300.00 283'400.00 289'555.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'100.00 17'600.00 19'315.77\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'200.00 35'500.00 32'179.57\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'800.00 2'068.51\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'400.00 3'735.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'400.00 6'200.00 8'394.65\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 2'203.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'000.00 13'000.00 10'229.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n24'000.00 22'000.00 5'384.59\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n109'100.00 89'000.00 84'098.81\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 4'000.00 1'905.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'500.00 3'000.00 2'750.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 11'000.00 5'000.00\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz \n\nVereins- und Kulturplakatständer)\n\n51'000.00 6'000.00 279.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 2'127.16\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 15'000.00 4'810.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n500.00\n\n410000 Regalien 70'000.00 70'000.00 66'527.85\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00 85'000.00 113'155.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 5'000.00 -110.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 500.00 12.35\n\n427000 Bussen 100.00 60.00\n\n5010 Parkplätze 309'100.00 516'500.00 236'800.00 626'500.00 269'337.55 488'988.59\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 122'500.00 119'700.00 125'863.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'600.00 7'500.00 8'752.46\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 15'600.00 14'800.00 14'581.43\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 800.00 800.00 937.29\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 1'400.00 1'692.87\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'000.00 7'500.00 6'645.95\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 383.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n39'000.00 7'500.00 3'978.25\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00 1'966.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 10'000.00 28'590.67\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 10'000.00 8'180.30\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 38'555.13\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 500.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'500.00 16'500.00 9'105.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'500.00 9'500.00 510.20\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 7'594.80\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege \n\nVV\n\n16'600.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 23'100.00 13'600.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500'000.00 610'000.00 476'547.95\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'500.00 298.30\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 15'000.00 15'000.00 12'142.34\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 35'500.00 13'000.00 77'300.00 13'000.00 73'745.25 7'487.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 18'800.00 18'700.00 18'674.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 1'284.86\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300.00 2'300.00 2'140.54\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 137.63\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 248.72\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 1'654.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'400.00 52'400.00 49'053.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 200.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 545.00\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 9'000.00 9'000.00 6'527.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500.00 500.00 -1'000.00\n\n427000 Bussen 3'500.00 3'500.00 1'960.00\n\n5030 Regionalverkehr 3'553'800.00 3'656'400.00 2'224'741.40\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 500.00 468.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 41'400.00 40'000.00 43'369.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'600.00 2'500.00 3'146.33\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'700.00 5'300.00 5'241.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 336.97\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 608.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'900.00 105.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 10'000.00 19'407.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 29'000.00 12'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 505.25\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 3'000.00 3'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'800.00 3'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'000.00 1'268.50\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 96'100.00 66'100.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 26'700.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 843'800.00 804'500.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'113'600.00 2'347'000.00 2'150'284.40\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nden Bund\n\n15'800.00\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n354'500.00 354'500.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz 639'200.00 155'500.00 633'500.00 155'000.00 580'666.63 153'251.85\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n28'000.00 28'000.00 27'687.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 282'100.00 280'600.00 312'665.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-25'200.00 -25'000.00 -28'100.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'600.00 17'500.00 21'022.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'700.00 33'000.00 35'023.20\n\nSeite 81\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'800.00 1'800.00 2'251.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'400.00 3'400.00 4'066.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 12'200.00 28'752.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'700.00\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 1'500.00 1'307.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00 10'577.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 1'233.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n21'300.00 24'200.00 19'783.25\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 8'800.00 7'900.00 9'860.50\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 19'000.00 20'253.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n16'000.00 16'000.00 10'004.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n15'700.00 17'200.00 12'513.52\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'000.00 9'000.00 9'800.46\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'500.00 2'000.00 1'354.50\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 25'000.00 22'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'000.00 12'000.00 14'487.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n27'800.00 27'800.00 27'115.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 37'000.00 37'000.00 37'433.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'573.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 73'000.00 73'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 500.00 1'000.00 200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00 6'000.00 2'690.70\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00 820.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 3'000.00 3'000.00 2'200.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 128'000.00 125'000.00 128'391.15\n\n463000 Beiträge vom Bund 19'000.00 19'000.00 18'950.00\n\n5110 Schiesswesen 165'900.00 44'000.00 140'400.00 47'000.00 129'355.35 40'463.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'800.00 69'400.00 65'827.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'300.00 4'300.00 3'129.61\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'400.00 5'400.00 5'213.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 335.20\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 605.29\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'591.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 5'480.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 3'048.55\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 12'000.00 11'219.90\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'000.00 1'290.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 22.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 13'000.00 13'000.00 14'364.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n14'000.00 14'000.00 15'831.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 394.50\n\n330030 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV 7'600.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 21'900.00 5'600.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'000.00 47'000.00 40'463.80\n\n5120 Feuerwehr 1'795'000.00 373'500.00 1'773'600.00 368'500.00 1'323'527.27 345'751.85\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n2'000.00 2'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 884'700.00 880'600.00 861'005.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 1'449.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30'400.00 17'500.00 33'605.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 35'600.00 33'000.00 33'422.11\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 1'800.00 2'942.48\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'700.00 3'400.00 6'458.11\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 30'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'000.00 40'000.00 35'263.60\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 2'048.41\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 20'000.00 20'000.00 19'486.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 2'573.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n25'200.00 25'000.00 20'214.75\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 19'000.00 18'600.00 18'682.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 16'000.00 15'000.00 16'621.50\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n32'500.00 37'500.00 23'455.01\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 8'000.00 31'235.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 5'400.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 18'000.00 17'200.00 17'861.63\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'500.00 1'551.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 78'000.00 80'000.00 74'562.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n70'000.00 69'000.00 80'929.27\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000.00 10'000.00 9'014.25\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 5'000.00 7'970.10\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 324'400.00 311'200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 109'600.00 136'800.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 23'175.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 12'500.00 9'650.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 101'000.00 105'000.00 72'359.50\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 260'000.00 251'000.00 263'742.35\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 6'000.00 100'000.00 100'000.00 6'248.26 106'024.18\n\n313700 Steuern und Abgaben 6'000.00 6'248.26\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 100'000.00 106'024.18\n\n5130 Schutzraumbauten\n\n5200 Stadtpolizei 3'010'300.00 1'430'500.00 2'960'700.00 1'423'900.00 2'789'282.58 1'426'688.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'056'000.00 2'038'100.00 2'042'747.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-700.00 -700.00 -15'798.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 124'700.00 122'900.00 140'344.36\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 251'700.00 247'300.00 233'810.13\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'000.00 12'800.00 15'029.46\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 24'400.00 24'000.00 27'144.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'700.00 23'100.00 20'704.43\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'900.00 12'500.00 9'490.12\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 4'000.00 3'329.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'500.00 31'000.00 24'441.79\n\nSeite 84\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'800.00 4'800.00 9'983.90\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 1'400.00 2'451.37\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n39'900.00 39'700.00 20'085.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 14'600.00 32'400.00 17'726.48\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'000.00 2'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n8'500.00 9'000.00 4'856.87\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n20'100.00 22'800.00 31'272.21\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'200.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'000.00 1'000.00 571.44\n\n313400 Sachversicherungsprämien 10'800.00 10'800.00 11'735.39\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00 6'245.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n65'400.00 50'800.00 47'065.69\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 114'000.00 108'100.00 107'814.94\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'000.00 13'800.00 6'997.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 21'000.00 12'600.00 21'232.30\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'300.00 40'300.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 86'600.00 82'300.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'000.00 4'000.00 1'960.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 36'000.00 36'000.00 34'650.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'500.00 8'500.00 11'325.80\n\n427000 Bussen 950'000.00 950'000.00 969'442.55\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 435'500.00 424'900.00 409'309.90\n\n6 SOZIALES 71'414'300.00 38'456'500.00 66'662'800.00 37'313'500.00 64'608'142.57 35'904'091.66\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, \n\netc.)\n\n67'100.00 160'200.00 726'160.88\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n34'000.00 34'000.00 32'344.80\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 646.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 800.00 705.82\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 1'300.00 1'175.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 75.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 136.48\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'900.00 4'900.00 3'208.50\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 5'547.78\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00 1'387.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'700.00 1'900.00 1'820.10\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 100'000.00 676'157.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n300.00 300.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'700.00 2'700.00 2'954.30\n\n6010 Sozialer Wohnungsbau (Mietzinszuschüsse, \n\nWohnungsfürsorge)\n\n18'800.00 9'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'400.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'200.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'100.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 14'100.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 9'000.00\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, \n\nBlindenheime, Vereinigungen von Invaliden und \n\nGebrechlichen etc.)\n\n74'800.00 74'900.00 85'377.60\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 46'300.00 46'400.00 48'937.31\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 28'500.00 28'500.00 36'440.29\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 113'000.00 109'000.00 79'689.25 1'047.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n38'000.00 24'000.00 19'777.80\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n70'000.00 80'000.00 59'911.45\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'047.00\n\n6040 Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster) 1'228'000.00 18'000.00 1'209'000.00 17'000.00 1'163'491.88 18'739.80\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'000.00 19'000.00 25'824.25\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'009'000.00 990'000.00 955'621.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 200'000.00 182'046.63\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'000.00 17'000.00 18'739.80\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 661'100.00 481'000.00 376'041.35\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 195'100.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 366'000.00 366'000.00 320'333.35\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'000.00 115'000.00 55'708.00\n\n6060 Asylkoordination 1'115'000.00 2'827'800.00 2'000'000.00 1'090'145.50 11'945.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'800.00 2'825.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 114.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 15'000.00 15'121.10\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'100'000.00 2'800'000.00 1'072'084.90\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 554.65\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000'000.00 11'390.50\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 54'000.00 54'000.00 54'000.00 54'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'000.00 5'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 35'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 14'000.00 14'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000.00 4'000.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 50'000.00 50'000.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, \n\närztlicher Notfalldienst)\n\n154'100.00 3'000.00 141'600.00 1'500.00 125'654.03 972.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'000.00 9'000.00 20'265.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 20'000.00 38'829.28\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n600.00 600.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00 10'000.00 6'457.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 100'000.00 59'577.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'000.00 500.00 524.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 1'500.00 972.70\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 114'500.00 111'300.00 116'209.94\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 106'000.00 103'000.00 107'909.94\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'500.00 8'300.00 8'300.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 7'910'000.00 6'772'900.00 5'588'443.35\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'800'000.00 4'615'900.00 3'768'782.40\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 27'000.00 1'430.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'100'000.00 2'130'000.00 1'818'230.55\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 2'450'000.00 1'940'000.00 2'071'874.04\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 250'000.00 148'696.40\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'600'000.00 1'400'000.00 1'427'005.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 600'000.00 540'000.00 496'171.94\n\n6600 Sozialversicherungen 577'700.00 38'000.00 555'300.00 35'000.00 546'143.67 35'373.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 464'200.00 449'000.00 441'426.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'900.00 27'900.00 29'241.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 54'300.00 51'800.00 48'715.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'900.00 3'131.48\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'600.00 5'400.00 5'655.77\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'340.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n300.00 600.00 600.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n800.00 437.87\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 8'000.00 5'400.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'200.00 4'800.00 3'670.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 300.00 113.10\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'500.00 3'900.00 10'811.75\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 38'000.00 35'000.00 35'373.35\n\n6610 AHV-Zweigstelle 7'500.00 31'500.00 30'900.00 7'237.00 31'022.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'200.00 5'960.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 430.28\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00 716.94\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 46.08\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 83.20\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 31'500.00 30'900.00 31'022.00\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'579'000.00 2'516'900.00 5'167'000.00 2'332'000.00 5'056'511.34 300'360.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 10'609.64\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'250'000.00 4'881'000.00 4'728'094.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 329'000.00 286'000.00 317'807.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 105'000.00 300'360.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'405'900.00 2'227'000.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 111'000.00\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 9'468'500.00 4'272'000.00 8'577'000.00 3'886'000.00 8'310'913.42 6'134'091.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 6'960.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 10'612.82\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 8'925'000.00 8'013'000.00 7'768'698.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 543'500.00 564'000.00 524'642.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 176'796.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'083'000.00 3'686'000.00 5'957'295.00\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 189'000.00 200'000.00\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 845'000.00 416'600.00 831'000.00 410'000.00 796'778.64 148'784.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 10'609.64\n\n363724 Beihilfen 705'000.00 731'000.00 676'306.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 140'000.00 100'000.00 109'863.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 148'784.35\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 336'600.00 330'000.00\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 80'000.00 80'000.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'149'000.00 161'000.00 885'000.00 144'000.00 758'603.28 192'851.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 719'100.00 626'800.00 528'375.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'604.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'800.00 39'000.00 37'412.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'000.00 67'000.00 62'327.41\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 4'000.00 4'006.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'600.00 7'500.00 7'235.89\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 201.38\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500.00 400.00 1'611.12\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 213.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'000.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'100.00 2'000.00 300.08\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 100'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 900.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 223.65\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 8'000.00 8'000.00 7'911.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 2'318.55\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 800.00 1'700.00 1'250.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 152'000.00 125'000.00 106'819.60\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000.00 144'000.00 192'851.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00\n\n6800 Sozialhilfe 1'880'200.00 10'000.00 1'766'900.00 7'500.00 1'593'174.53 8'746.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'214'000.00 1'180'600.00 1'062'852.85\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-8'386.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 75'400.00 73'400.00 72'605.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 147'500.00 141'400.00 120'958.89\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'700.00 7'500.00 7'775.32\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'600.00 14'200.00 14'042.89\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 512.91\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'500.00 2'500.00 4'103.61\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 1'127.21\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'500.00 3'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n140'000.00 140'000.00 211'505.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n700.00 700.00 1'396.85\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 50'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'300.00 3'100.00 1'218.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 76'000.00 61'000.00 47'043.85\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 45'000.00 48'000.00 44'197.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 1'734.90\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 78'600.00 72'600.00 9'600.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00 885.00\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 7'500.00 10'780.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter -2'033.85\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher \n\nKantonsbürger\n\n3'500'000.00 1'100'000.00 3'000'000.00 1'080'000.00 3'612'785.98 1'132'293.55\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 3'612'785.98\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'500'000.00 3'000'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'028'939.55\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 100'000.00 80'000.00 103'354.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'000'000.00 1'000'000.00\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 3'200'000.00 1'040'000.00 3'000'000.00 1'032'000.00 3'341'713.91 1'286'410.53\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'200'000.00 3'000'000.00\n\n363731 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n3'341'713.91\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'200'772.53\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 90'000.00 82'000.00 85'638.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n950'000.00 950'000.00\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'700'000.00 1'912'000.00 4'900'000.00 3'084'000.00 4'849'835.05 3'391'066.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'300'000.00 1'684'207.40\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'800'000.00 2'800'000.00 2'536'616.50\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n900'000.00 800'000.00 629'011.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'646'077.30\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 112'000.00 84'000.00 60'782.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n800'000.00 500'000.00\n\n463500 Beiträge von privaten Unternehmungen 1'300'000.00 1'684'207.40\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n800'000.00 1'000'000.00\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n200'000.00 200'000.00\n\n6850 Krankenversicherung 1'478'400.00 1'471'000.00 1'208'400.00 1'200'000.00 1'350'725.05 1'344'350.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n8'400.00 8'400.00 7'672.95\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 220'000.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'333'980.10\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'250'000.00 1'200'000.00\n\n363711 Beiträge an EL-Empfänger 9'072.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 54'475.80\n\n463000 Beiträge vom Bund 808'500.00 660'000.00 642'576.18\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 661'500.00 540'000.00 647'298.07\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 330'900.00 334'600.00 289'763.60\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 5'000.00 351.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00 516.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 5'000.00 359.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 246.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'400.00 1'400.00 1'139.20\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 119.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'800.00 20'500.00 21'060.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 22.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 295'000.00 295'000.00 265'950.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 426'000.00 5'000.00 406'000.00 5'000.00 440'238.14 8'370.50\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n14'000.00 6'000.00 4'169.28\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 12'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 400'000.00 400'000.00 436'068.86\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 8'370.50\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 2'750.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'750.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 10'909'600.00 690'300.00 9'888'300.00 639'500.00 9'352'316.45 610'005.36\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'979'600.00 4'772'600.00 4'446'289.45\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 314'000.00 269'500.00 279'405.07\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 495'500.00 449'900.00 465'481.71\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 33'600.00 27'500.00 29'921.46\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 60'000.00 57'300.00 54'040.96\n\nSeite 92\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 54'500.00 66'000.00 54'237.61\n\n309100 Personalwerbung 4'000.00 5'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 46'600.00 39'400.00 61'063.44\n\n310000 Büromaterial 79'000.00 76'000.00 79'275.76\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 243'300.00 253'200.00 1'068'834.01\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 2'500.00 1'343.15\n\n310500 Lebensmittel 782'000.00 715'200.00\n\n310600 Medizinisches Material 120'800.00 118'300.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 99'158.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n138'600.00 134'500.00 99'158.89\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 60'000.00 27'400.00 24'281.15\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 55'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 263'500.00 307'700.00 224'762.05\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n21'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n34'200.00 31'800.00 41'550.18\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 172'000.00 138'590.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100'600.00 55'700.00 86'048.89\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 15'000.00 15'000.00 6'397.85\n\n313400 Sachversicherungsprämien 25'000.00 25'000.00 22'449.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 55'000.00 59'700.00 54'453.55\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 500.00 1'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'000.00 99'500.00 125'184.48\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n300'400.00 247'400.00 244'618.08\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'000.00 4'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 65'000.00 50'000.00 42'244.70\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'900.00 1'200.00 1'903.21\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 70'000.00 8'592.15\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'797'000.00 1'240'100.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 95'000.00 137'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 80'030.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 267'500.00 419'900.00 1'513'000.00\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n422000 Taxen und Kostgelder 3'000.00 3'000.00 2'100.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 204'500.00 140'500.00 142'941.81\n\n425000 Verkäufe 417'500.00 422'200.00 371'326.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 300.00 800.00 28'884.70\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 40'000.00 48'000.00 39'751.75\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, \n\nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \n\nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n11'042'100.00 20'809'300.00 9'190'200.00 17'814'100.00 9'194'513.05 17'534'993.77\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 8'570'500.00 6'887'000.00 6'843'672.25\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 187'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 504'200.00 413'400.00 403'068.16\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 793'800.00 639'000.00 671'501.27\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 54'500.00 39'400.00 43'164.52\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 103'000.00 82'600.00 77'959.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 69'900.00 57'200.00 52'802.49\n\n309100 Personalwerbung 8'800.00 24'900.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'600.00 2'500.00 35'956.11\n\n310000 Büromaterial 100.00 900.00 853.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 23'400.00 13'400.00 26'892.28\n\n310500 Lebensmittel 110'500.00 102'000.00\n\n310600 Medizinisches Material 346'600.00 337'200.00 434'381.81\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n44'000.00 64'500.00 43'337.25\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 18'300.00 16'600.00 11'629.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'700.00 5'500.00 8'171.35\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'200.00 4'700.00 6'804.95\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 48'600.00 199'348.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 4'400.00 9'000.00 7'754.10\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'600.00 5'000.00 10'920.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'300.00 15'100.00 22'961.56\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 306'000.00 283'000.00 291'730.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 300.00 1'603.85\n\n422000 Taxen und Kostgelder 16'482'700.00 14'315'900.00 14'157'571.25\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 31'600.00 11'200.00 17'752.07\n\n425000 Verkäufe 470'000.00 480'000.00 475'984.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 66'505.35\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 3'825'000.00 3'007'000.00 2'817'180.30\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und \n\nAlterswohnungen)\n\n125'800.00 577'900.00 142'500.00 547'800.00 602'750.95 567'795.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'700.00 46'500.00 48'959.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'660.00 1'500.00 1'319.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'400.00 3'600.00 2'198.66\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 240.00 200.00 141.33\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 255.26\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 12'500.00 6'399.85\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 363.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n44'000.00 44'000.00 37'907.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 1'200.00 1'649.49\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 21'300.00 22'000.00 41'820.01\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n24'500.00 10'500.00 19'735.75\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 442'000.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 106'900.00 300.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 253.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 471'000.00 547'500.00 567'542.50\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'227'200.00 3'304'200.00 2'884'300.00 2'958'400.00 3'081'050.69 3'142'122.35\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'263'500.00 2'019'400.00 2'092'455.05\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 96'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 119'000.00 116'800.00 106'223.36\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 182'000.00 184'000.00 176'965.41\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'000.00 12'900.00 11'375.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 27'000.00 23'200.00 20'545.13\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'500.00 12'500.00 9'625.65\n\n309100 Personalwerbung 7'000.00 7'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'600.00 6'500.00 11'327.00\n\nSeite 95\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 7'867.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 36'000.00 24'481.86\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'500.00 14'000.00\n\n310600 Medizinisches Material 135.39\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n14'000.00 23'000.00 9'814.06\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'900.00 3'900.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 10'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n15'000.00 277'128.41\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'500.00 5'500.00 2'737.86\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 192'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'000.00 3'000.00 5.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 4'000.00 4'500.00 2'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'500.00 2'500.00 579.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 7'098.09\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n39'300.00 62'997.05\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 2'000.00 2'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'000.00 16'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 51'900.00 52'600.00 53'092.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 10'000.00 10'000.00 4'595.62\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'680'500.00 1'521'800.00 1'622'100.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 6'500.00 5'492.15\n\n425000 Verkäufe 2'200.00 5'100.00 2'201.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'203.40\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'500.00 1'625.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'615'000.00 1'425'000.00 1'492'500.40\n\n6998 Erweiterung Bibliothek Alterszentrum, Spende ZKB \n\nB: 209204\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 25'800.00 25'800.00 25'800.00 25'800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00 8'000.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n6'000.00 6'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 8'800.00 8'800.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 23'800.00 23'800.00\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00 2'000.00\n\n7 BILDUNG 43'788'100.00 7'812'000.00 41'595'900.00 7'423'700.00 38'428'044.13 7'345'891.94\n\n7000 Primarschulverwaltung 1'779'400.00 161'700.00 1'587'400.00 161'700.00 1'466'531.70 156'009.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n187'000.00 187'000.00 184'803.60\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'020'000.00 920'000.00 851'414.55\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 19'700.00 19'800.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 59'500.00 33'400.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-2'000.00 -2'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'700.00 58'000.00 74'080.83\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 107'500.00 92'000.00 107'988.77\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 7'000.00 6'000.00 7'078.58\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'900.00 11'000.00 14'258.92\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 4'460.13\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 42'700.00 42'700.00 4'460.10\n\n310000 Büromaterial 10'500.00 10'500.00 9'442.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 26'000.00 10'000.00 21'537.45\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 758.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 25'500.00 4'500.00 3'328.28\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'500.00 4'500.00 3'328.27\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 16'000.00 36'000.00 776.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'500.00 4'500.00 3'648.91\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'800.00 3'500.00 3'460.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 10'000.00 10'000.00 36'507.70\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 7'000.00 7'000.00 5'614.10\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 19'000.00 14'000.00 12'906.55\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 2'057.37\n\n317000 Reisekosten und Spesen 27'000.00 27'000.00 76'199.95\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00 37'200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'600.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 39'000.00 39'000.00 38'419.99\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 200.00 560.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000.00 51'000.00 44'949.20\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'067'200.00 597'000.00 1'044'300.00 597'000.00 1'150'007.19 471'389.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 690'000.00 690'000.00 733'157.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -13'812.20\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 5'000.00 6'076.45\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 43'900.00 41'600.00 51'878.79\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'000.00 66'000.00 75'624.51\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 4'300.00 4'957.08\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'900.00 7'900.00 9'985.52\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 19'300.00 10'100.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'200.00 5'500.00 8'072.85\n\n310000 Büromaterial 15'000.00 14'000.00 6'205.85\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 3'000.00 5'050.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 300.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'900.00 5'900.00 72'932.86\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 1'500.00 4'000.00 13'503.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 147.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16'500.00 6'500.00 420.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'500.00 3'000.00 2'557.28\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'000.00 51'000.00 112'949.20\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, 98'000.00 98'000.00 30'000.00\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 597'000.00 597'000.00 471'389.50\n\n7030 Sonstige Volksschule 137'900.00 104'500.00\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000.00 32'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-200.00 -200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'200.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 300.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 15'000.00 15'000.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 33'000.00 33'000.00\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 45'000.00 12'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'200.00 7'000.00\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 4'500.00 4'500.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 3'658'300.00 106'200.00 3'248'600.00 115'200.00 4'395'204.47 574'698.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n4'260.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'450'000.00 1'210'000.00 1'672'518.25\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00 -895.95\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 355'000.00 355'000.00 376'974.40\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 113'700.00 99'000.00 119'805.52\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 180'500.00 156'500.00 174'642.33\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'800.00 10'000.00 11'447.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 21'700.00 18'800.00 23'059.75\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 5'577.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44'000.00 44'000.00 166'978.84\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 95'000.00 75'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n70'000.00 40'000.00 185'989.58\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 485'000.00 420'000.00 537'060.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00 7'635.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 2'700.00 4'650.39\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 60'000.00 65'759.65\n\n313400 Sachversicherungsprämien 42'300.00 42'300.00 52'505.24\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 64'000.00 94'009.90\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 180'000.00 150'000.00 231'433.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 350'000.00 350'000.00 603'366.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n37'000.00 37'000.00 53'735.07\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 4'690.85\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 83'100.00 98'900.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 62'900.00 62'900.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00 53'128.85\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 2'300.00 300.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'000.00 30'000.00 29'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, \n\nTurnhallenmieten, etc.)\n\n20'000.00 27'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 435'849.40\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'900.00\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 15'800.00 58'200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'800.00 58'200.00\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 20'900.00 20'900.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 20'900.00 20'900.00\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 74'200.00 59'500.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 74'200.00 59'500.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 264'700.00 239'700.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 264'700.00 239'700.00\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 46'200.00 46'200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 46'200.00 46'200.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 299'800.00 292'600.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 299'800.00 292'600.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'100.00 23'500.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 23'500.00\n\n7108 Schulliegenschaften und -Anlagen Gfenn\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 120'000.00 60'000.00 120'000.00 60'000.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'000.00 120'000.00\n\n426000 Rückerstattungen SEK 60'000.00 60'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nPS/SEK\n\n490'200.00 215'000.00 459'600.00 215'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n4'000.00 4'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 135'000.00 126'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'800.00 8'200.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'900.00 13'000.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 900.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'600.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 119'000.00 110'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'200.00 6'200.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 10'000.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 58'000.00 58'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'000.00 53'000.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 48'200.00 28'200.00\n\n426000 Rückerstattungen SEK 215'000.00 215'000.00\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nHallenbad Sportanlagen\n\n738'900.00 265'000.00 774'100.00 265'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'000.00 312'000.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 27'000.00 27'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'600.00 21'400.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'700.00 33'900.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'200.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'100.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 500.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 5'000.00\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 165'000.00 140'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 25'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120'000.00 131'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 15'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 17'000.00 30'000.00\n\n424000 Eintritte Hallenbad 30'000.00 30'000.00\n\n426000 Rückerstattungen SEK 235'000.00 235'000.00\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n7200 Schulbetrieb 15'435'000.00 198'400.00 14'979'100.00 167'200.00 14'742'402.56 283'750.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n7'000.00 7'000.00 7'050.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00 -5'469.15\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 273'000.00 273'000.00 1'465'418.17\n\n302071 Löhne diverse 162'000.00 158'000.00 254'559.85\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 44'000.00 44'000.00 24'719.45\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 140'000.00 140'000.00 78'677.98\n\n302075 Löhne DAZ 1'224'500.00 1'224'500.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 25'000.00 22'557.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 15'000.00 15'000.00 13'384.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 118'200.00 117'900.00 107'805.88\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 187'600.00 187'100.00 157'150.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'200.00 12'200.00 10'301.07\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'500.00 22'500.00 20'750.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 140'000.00 140'000.00 111'351.49\n\n309100 Personalwerbung 9'200.00 5'000.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 135'000.00 40'000.00 42'152.11\n\n310000 Büromaterial 30'000.00 30'000.00 32'472.10\n\n310400 Lehrmittel 186'800.00 147'500.00 518'270.79\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 11'000.00 11'000.00 11'821.22\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000.00 15'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n30'000.00 30'000.00 31'017.70\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000.00 10'000.00 4'902.20\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 45'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n18'100.00 18'100.00 12'629.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'847.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 9'000.00 9'000.00 11'933.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n41'000.00 41'000.00 13'263.39\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'000.00 55'000.00 38'040.10\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 65'000.00 110'000.00 98'234.55\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 10'506.14\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 255'600.00 270'600.00 316'311.79\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00 309.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'800.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'583'000.00 11'353'000.00 11'251'343.14\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 23'500.00 23'500.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate -448'430.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 523'800.00 445'000.00 510'521.44\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 83'000.00 68'000.00 77'340.25\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 62'000.00 62'000.00 60'874.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n600.00 200.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 117'817.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 52'800.00 37'000.00 27'719.00\n\n7210 Schulleitung 925'000.00 925'000.00 894'171.51\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 925'000.00 925'000.00 894'171.51\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf 107'200.00 94'000.00\n\n310400 Lehrmittel 107'200.00 94'000.00\n\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck 105'300.00 83'000.00\n\n310400 Lehrmittel 105'300.00 83'000.00\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil 107'400.00 86'000.00\n\n310400 Lehrmittel 107'400.00 86'000.00\n\n7214 Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn 88'500.00 81'500.00\n\n310400 Lehrmittel 88'500.00 81'500.00\n\n7221 Schuleinheit Birchlen / Dorf\n\n7222 Schuleinheit Flugfeld / Stägenbuck\n\n7223 Schuleinheit Högler / Wil\n\n7224 Schuleinheit Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn\n\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf 53'200.00 53'200.00 53'600.00 51'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 15'100.00 15'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'000.00 1'000.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00 1'500.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00\n\nSeite 104\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00\n\n310400 Lehrmittel 17'000.00 25'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 10'300.00 10'300.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 53'200.00 51'400.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck 53'200.00 53'200.00 38'200.00 51'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 22'500.00 22'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'400.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200.00 2'200.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00\n\n310400 Lehrmittel 12'000.00 9'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 7'600.00 2'600.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 53'200.00 51'400.00\n\n7233 QUIMS Högler / Wil 56'800.00 56'800.00 56'600.00 58'600.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 22'700.00 22'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'400.00 1'400.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'200.00 2'200.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00\n\n310400 Lehrmittel 13'000.00 20'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 7'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 10'000.00 10'000.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 56'800.00 58'600.00\n\n7260 Kindergarten 4'786'800.00 4'134'300.00 3'606'225.51\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -504.45\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'000.00 29'000.00 700'268.35\n\n302075 Löhne DAZ 823'800.00 730'100.00\n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 95'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 12'000.00 6'890.00\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'500.00 7'500.00 7'847.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'700.00 48'600.00 50'324.87\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 94'800.00 77'100.00 73'359.32\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'200.00 5'000.00 4'808.67\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'400.00 9'300.00 9'686.34\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 1'582.05\n\n309100 Personalwerbung 1'000.00 200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'800.00 790.95\n\n310400 Lehrmittel 35'000.00 35'000.00 36'744.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000.00 30'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 20'000.00 34'638.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'500.00 4'500.00 3'540.75\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 578.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'500.00 3'500.00 240.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 790.00\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'100.00 17'100.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 184'500.00 196'600.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'349'000.00 2'906'000.00 2'771'119.61\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate -96'480.00\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 122'600.00 122'600.00 103'579.71\n\n310400 Lehrmittel 98'600.00 98'600.00 82'196.01\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'000.00 17'000.00 16'470.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'000.00 4'913.70\n\n7280 Sonderschulung 5'066'500.00 70'000.00 4'890'100.00 50'000.00 4'295'110.55 39'793.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -8'255.65\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'437'400.00 1'437'400.00 1'405'902.08\n\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 112'000.00 112'000.00 113'191.12\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 125'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'500.00 1'500.00 1'233.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'000.00 14'000.00 12'988.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 105'500.00 97'700.00 105'103.37\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'600.00 155'100.00 153'210.83\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'900.00 10'100.00 10'042.83\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'100.00 18'600.00 20'229.92\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 4'000.00 1'826.68\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'700.00 5'700.00 2'740.02\n\n310400 Lehrmittel 13'600.00 10'000.00 7'446.16\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 4'678.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n100.00 100.00 169'012.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00 271'871.54\n\n313070 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n200'000.00 180'800.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 100'000.00 100'000.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 10'000.00 10'000.00\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 170'000.00 170'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 271.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'598.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 584'800.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 260'000.00 2'564'800.00 2'022'017.05\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 220'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'500'000.00\n\n423000 Schulgelder 70'000.00 50'000.00 39'793.10\n\n7281 Logopädie\n\n7282 Psychomotorik\n\n7290 Tagesbetreuung 2'037'000.00 1'676'700.00 1'997'300.00 1'453'500.00 2'057'061.50 1'710'518.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'519'800.00 1'472'200.00 1'569'204.15\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -36'381.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 95'800.00 92'800.00 91'792.52\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 152'000.00 147'000.00 133'807.42\n\nSeite 107\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 9'900.00 9'600.00 8'770.91\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'300.00 17'600.00 17'667.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'600.00 13'600.00 9'834.74\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'000.00 14'500.00 10'818.26\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'500.00 23'600.00 22'492.82\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n310400 Lehrmittel 600.00 600.00 624.25\n\n310500 Lebensmittel 155'000.00 145'000.00 154'711.78\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000.00 12'500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'000.00 12'500.00 27'851.29\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n200.00 200.00 9'666.10\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'700.00 8'600.00 10'476.87\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'500.00 2'400.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 428.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 20'000.00 15'036.85\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 2'000.00 599.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 3'579.30\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'500.00 4'500.00 3'579.29\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 2'500.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'501.50\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'425'000.00 1'646'589.62\n\n422070 Elternbeiträge Hort 1'440'000.00\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 210'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'700.00 4'000.00 7'170.85\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 23'500.00 18'807.93\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 37'950.00\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 577'900.00 575'500.00 593'200.00 589'500.00 564'171.23 507'755.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 425'000.00 434'300.00 424'756.10\n\nSeite 108\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -215.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'800.00 27'300.00 24'719.24\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 42'500.00 43'400.00 36'033.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'800.00 2'800.00 2'361.98\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'100.00 5'200.00 4'757.88\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 1'621.55\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'700.00 5'477.60\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 41.45\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'324.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 600.00 600.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 7'355.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n269.25\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'200.00 567.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 800.00 800.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 138.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 754.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 20'000.00 23'500.00 18'807.93\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'400.00\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 475'000.00 474'000.00 452'013.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 34.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n500.00 500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 100'000.00 115'000.00 55'708.00\n\n7300 Schulzahnklinik 664'500.00 496'000.00 660'300.00 496'000.00 610'454.86 493'417.45\n\nSeite 109\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 405'000.00 405'000.00 390'096.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'500.00 25'500.00 27'742.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'500.00 40'500.00 40'441.36\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'650.96\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 4'800.00 5'339.83\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00 9'199.95\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'000.00 1'700.00\n\n310000 Büromaterial 3'800.00 3'800.00 718.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 107.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 545.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 572.10\n\n310600 Medizinisches Material 70'000.00 70'000.00 61'666.16\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n8'000.00 8'000.00 14'287.85\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'800.00 3'800.00 3'210.95\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'900.00 2'000.00 220.95\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 10'346.70\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00 8'880.25\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'200.00 31'200.00 30'691.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 2'546.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 1'189.50\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 33'900.00 33'900.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 492'472.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 495'000.00 495'000.00 944.65\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 554'300.00 555'300.00 428'167.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 326'600.00 326'600.00 261'136.80\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00 20'600.00 16'766.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'600.00 32'600.00 24'440.29\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'100.00 1'602.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'900.00 3'227.11\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 2'000.00\n\n309100 Personalwerbung 200.00 200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00 11'800.00 9'730.65\n\n310000 Büromaterial 700.00 700.00 219.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 1'000.00 806.60\n\n310600 Medizinisches Material 4'000.00 4'000.00 3'659.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n96'000.00 96'000.00 5'600.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 1'885.45\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 50'000.00 50'000.00 5'142.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 75.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 600.00 600.00 336.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 2'889.70\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 90'649.10\n\n7400 Musikschule 4'297'800.00 3'222'800.00 4'162'200.00 3'087'700.00 4'114'955.54 3'108'560.39\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 365'000.00 350'000.00 287'828.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'500.00 -1'000.00 -4'041.70\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 22'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'938'000.00 2'852'800.00 2'806'592.40\n\n304200 Verpflegungszulagen 30'000.00 30'000.00 29'896.40\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 210'000.00 201'800.00 200'594.82\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 332'800.00 320'300.00 292'410.17\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21'700.00 20'800.00 19'167.24\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'000.00 38'400.00 38'609.82\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'600.00 10'000.00\n\n309100 Personalwerbung 1'000.00 1'000.00\n\nSeite 111\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 14'000.00 28'710.21\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 4'424.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 25'000.00 28'008.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 82.00\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 1'000.00 4'170.45\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'000.00 15'186.25\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'000.00 10'000.00 22'609.22\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n112'480.19\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'800.00 2'800.00 2'198.74\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'500.00 33'500.00 196.90\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw. 3'000.00 3'000.00 12'883.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n16'000.00 16'000.00 17'726.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'000.00 10'000.00 8'456.69\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 24'000.00 24'000.00 15'882.34\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 9'864.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 688.30\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'200.00 16'200.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 111'000.00 127'900.00 118'113.50\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 8'216.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 34'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n34'000.00 34'000.00\n\n423000 Schulgelder 1'407'000.00 1'379'250.75\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 824'100.00\n\n423002 Schulgelder Fällanden 292'000.00\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 134'800.00\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 167'300.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'400.00 3'348.85\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n439000 Übriger Ertrag 17'000.00 12'000.00 62'765.30\n\nSeite 112\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2020\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2019Budget 2020 Rechnung 2018\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden 1'149'700.00 1'086'800.00 1'051'061.40\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 107'700.00 135'900.00 139'562.65\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 523'800.00 445'000.00 472'571.44\n\n9 Inaktive Gliederungen aus RJ 2017 13'879'742.94 88.55\n\n9000 Fliegermuseum 20'000.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 20'000.00\n\n9004 Stadtrichter 1'046.40 88.55\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'046.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 88.55\n\n9006 Beiträge an Jugendinstitutionen 28'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 28'000.00\n\n9999 A b s c h l u s s 3'179'100.00 1'823'800.00 13'830'696.54\n\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 13'830'696.54\n\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung 3'179'100.00 1'823'800.00\n\n176'532'900.00 176'532'900.00 166'268'000.00 166'268'000.00 173'902'005.80 173'902'005.80\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionen Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'555'000.00 0.00 960'000.00 0.00 730'063.30 15'000.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 892'000.00 0.00 1'530'000.00 0.00 478'823.20 325'550.00\n\n2 Bildung 8'905'000.00 0.00 4'341'000.00 0.00 3'143'806.20 53'206.05\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 3'090'000.00 0.00 1'780'000.00 0.00 370'631.10\n\n4 Gesundheit 2'800'000.00 0.00 5'850'000.00 0.00 8'055'958.61 150'000.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7'790'000.00 0.00 9'701'000.00 3'860'602.58 128'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'715'000.00 4'180'000.00 8'465'000.00 3'180'000.00 3'279'356.15 4'828'369.80\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 21'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 30'747'000.00 4'180'000.00 32'627'000.00 3'180'000.00 19'919'241.14 5'521'125.85\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 26'567'000.00 29'447'000.00 14'398'115.29\n\nTotal 30'747'000.00 30'747'000.00 32'627'000.00 32'627'000.00 19'919'241.14 19'919'241.14\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionen Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 3'775'000.00 2'430'000.00 1'163'896.05 21'000.00\n\n2 FINANZEN 1'245'000.00 680'000.00 650'000.00 267'328.10 15'000.00\n\n4 TIEFBAU 11'765'000.00 3'500'000.00 16'986'000.00 3'180'000.00 6'230'358.87 4'956'369.80\n\n5 SICHERHEIT 2'257'000.00 2'370'000.00 1'057'893.31 325'550.00\n\n6 SOZIALES 2'800'000.00 5'850'000.00 8'055'958.61 150'000.00\n\n7 BILDUNG 8'905'000.00 4'341'000.00 3'143'806.20 53'206.05\n\n30'747'000.00 4'180'000.00 32'627'000.00 3'180'000.00 19'919'241.14 5'521'125.85\n\nNettoinvestition 26'567'000.00 29'447'000.00 14'398'115.29\n\n30'747'000.00 30'747'000.00 32'627'000.00 32'627'000.00 19'919'241.14 19'919'241.14\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 3'775'000.00 2'430'000.00\n\n1050 Sport 1'490'000.00 1'280'000.00\n\n504000 Hochbauten 600'000.00 600'000.00\n\nIR00078 Neubau Hallenbad Oberdorf 600'000.00\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 600'000.00\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen 890'000.00 680'000.00\n\nIR00079 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG, 280'000.00 280'000.00\n\nIR00083 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 150'000.00\n\nIR00084 Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG 250'000.00\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 300'000.00\n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00\n\nIR01031 Dürrbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathelik \n\n(Wurfwiese/Kugelstossen)\n\n160'000.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 1'500'000.00 500'000.00\n\n504000 Hochbauten 1'500'000.00 500'000.00\n\nIR00077 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Neubau 500'000.00\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere \n\nMühle, Neubau\n\n1'500'000.00\n\n1108 Informatikdienste 410'000.00 310'000.00\n\n506000 Mobilien 410'000.00 310'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 60'000.00\n\nIR00002 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung \n\nNetzwerk/Aktivkoponenten\n\n150'000.00 85'000.00\n\nIR00006 Archivierungslösung 90'000.00\n\nIR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. \n\nDigitalisierung interner \n\n75'000.00\n\nIR00320 Redesign Website 60'000.00\n\nIR01010 Infrastruktur Telefonieanlage 200'000.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 375'000.00 340'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 375'000.00 340'000.00\n\nIR00239 Entwicklung Leepünt-Areal 100'000.00 50'000.00\n\nIR00240 Bahnhof Süd 100'000.00 100'000.00\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nVerzicht auf Darstellung\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00241 Festlegung Gewässeraum im Siedlungsgebiet 40'000.00\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 100'000.00 100'000.00\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 75'000.00 50'000.00\n\n1740 Energieplanung\n\n2 FINANZEN 1'245'000.00 680'000.00 650'000.00\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 50'000.00 40'000.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00 40'000.00\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 40'000.00\n\nIR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn 50'000.00\n\n2200 Liegenschaften 100'000.00\n\n566000 Investitonsbeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n100'000.00\n\nIR01057 Pfadiheim Schlupf, Beitrag an Sanierung Pfadiheim 100'000.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 1'095'000.00 610'000.00\n\n504000 Hochbauten 1'095'000.00 610'000.00\n\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit \n\nMultifunktionalität\n\n400'000.00 100'000.00\n\nIR00012 Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n\n300'000.00\n\nIR00014 Unterhalt und Wererhaltung Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n\n100'000.00\n\nIR00318 Sanierung Tartanbahn und Gebäude LCD 120'000.00 110'000.00\n\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt \n\nAusführung 2020\n\n400'000.00\n\nIR01016 Liegenschaften VV, Galaxy Dachsanierung 50'000.00\n\nIR01060 Stadthaus: Optimierung Schalter EG 75'000.00\n\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 680'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n680'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 680'000.00\n\n4 TIEFBAU 11'765'000.00 3'500'000.00 16'986'000.00 3'180'000.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'425'000.00 8'521'000.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 6'045'000.00 8'291'000.00\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 800'000.00 100'000.00\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 200'000.00\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, Sanierung 500'000.00 1'800'000.00\n\nIR00104 Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis \n\nOberdorfstr. \n\n50'000.00\n\nIR00119 Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung \n\nVerkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung\n\n750'000.00\n\nIR00120 Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu) 50'000.00\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 200'000.00\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und \n\nRadwegverbindung)\n\n50'000.00\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis \n\nGemeindegrenze \n\n20'000.00\n\nIR00128 Städtlikreuzung, Sanierung 100'000.00\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 240'000.00\n\nIR00132 Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-\n\nStrasse\n\n100'000.00\n\nIR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 100'000.00 400'000.00\n\nIR00140 Chämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg 150'000.00\n\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 200'000.00 100'000.00\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 200'000.00\n\nIR00143 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; \n\nSanierung,\n\n450'000.00\n\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 400'000.00 400'000.00\n\nIR00145 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \n\nSanierung, \n\n100'000.00 280'000.00\n\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 100'000.00\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 300'000.00 500'000.00\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis \n\nGemeindegrenze Wallisellen\n\n50'000.00\n\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), \n\nStrassenbau - Ingenieurleistungen\n\n250'000.00 150'000.00\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze 100'000.00\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 50'000.00\n\nIR00308 Langsamverkehrsplanung (Teilneahme am PRIX \n\nVelostädte 2017-18)\n\n21'000.00\n\nIR00325 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019 800'000.00\n\nIR00326 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 700'000.00\n\nIR00330 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2019 150'000.00\n\nIR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 150'000.00\n\nIR00335 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019 200'000.00\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 200'000.00\n\nIR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis Chrummacherstrasse) \n\nund Eichstockstrasse \n\n350'000.00\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 450'000.00 600'000.00\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke \n\n(Memphis-Brücke)\n\n200'000.00 300'000.00\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 350'000.00\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 100'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke \n\nFurtbach\n\n250'000.00\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 175'000.00\n\n506000 Mobilien 280'000.00 130'000.00\n\nIR00167 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) 70'000.00\n\nIR00358 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2020\n\n200'000.00\n\nIR00362 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2019\n\n60'000.00\n\nIR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2020\n\n80'000.00\n\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 100'000.00 100'000.00\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse Rad-/Gehweg\n\n100'000.00 100'000.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 550'000.00 600'000.00\n\n502000 Wasserbau 550'000.00 600'000.00\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 50'000.00 100'000.00\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal Wasserrecht \n\nNr.1\n\n100'000.00 200'000.00\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 250'000.00 150'000.00\n\nIR00237 Hochwasser Massnehmenplanung 50'000.00 50'000.00\n\nIR00393 Bachsanierungen 2019 100'000.00\n\nIR00394 Bachsanierungen 2020 100'000.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 130'000.00 95'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 130'000.00 95'000.00\n\nIR00227 Erneuerung Schüttstoffboxen 95'000.00\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n130'000.00\n\n4710 Friedhof\n\n4900 Abfall und Recycling 360'000.00 480'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 300'000.00 480'000.00\n\nIR00223 Sammelstellen Hochbord 240'000.00\n\nIR00389 Sammelstellen Quartiere 2019 240'000.00\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 240'000.00\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n60'000.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00\n\nIR01044 Abfall + Recycling, Ersatz Stapler 60'000.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \n\nPumpstationen)\n\n4'300'000.00 3'500'000.00 7'290'000.00 3'180'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 4'300'000.00 7'290'000.00\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, \n\nSanierung / Ersatz\n\n1'000'000.00 1'200'000.00\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse, \n\n500'000.00 1'500'000.00\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  100'000.00 100'000.00\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung 10'000.00 100'000.00\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 150'000.00\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 100'000.00 300'000.00\n\nIR00201 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 300'000.00\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00202 Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 150'000.00\n\nIR00203 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse 410'000.00\n\nIR00204 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 200'000.00 200'000.00\n\nIR00205 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \n\nSanierung,\n\n140'000.00 230'000.00\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-Strasse 550'000.00\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze 50'000.00\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis Frickenstrasse 200'000.00\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis Dietlikonstrasse 250'000.00 400'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis Rietwiesenstrasse 50'000.00\n\nIR00367 Werterhalt Abwasseranlagen 2019 500'000.00\n\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 800'000.00\n\nIR00372 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019 150'000.00\n\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 150'000.00\n\nIR00377 Kanalinnensanierungsarbeiten 10. Etappe 600'000.00\n\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung, 150'000.00 50'000.00\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00 50'000.00\n\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 350'000.00\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 50'000.00\n\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP \n\nAusführung 2019\n\n150'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke \n\nFurtbach\n\n50'000.00\n\nIR01049 Im Tobelacker, Abschnitt Obere Geerenstrasse bis \n\nKehrplatz\n\n50'000.00\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 250'000.00\n\n555000 Beteiligungen an private Unternehmungen\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 3'500'000.00 2'500'000.00\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen)\n\n3'500'000.00 2'500'000.00\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n680'000.00\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 680'000.00\n\n5 SICHERHEIT 2'257'000.00 2'370'000.00\n\n5000 Abteilung Sicherheit 775'000.00 700'000.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 775'000.00 700'000.00\n\nIR00103 Verkehrssicherkeit Quartier Sonnenberg 100'000.00\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil \n\nVerkehrssicherheit\n\n200'000.00 200'000.00\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 500'000.00\n\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 275'000.00\n\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 200'000.00\n\n5010 Parkplätze 40'000.00 40'000.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 40'000.00 40'000.00\n\nIR00162 Einrichten Parkraumzone 1 (Zonenparkierung), 2. Etappe 40'000.00\n\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstatlungen 40'000.00\n\n5030 Regionalverkehr 550'000.00 800'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 200'000.00 200'000.00\n\nIR00175 Bushof 200'000.00 200'000.00\n\n504000 Hochbauten 350'000.00 600'000.00\n\nIR00172 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen 500'000.00\n\nIR00174 Bushaltestelle Alterszentrum Infrastruktur 100'000.00\n\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2020\n\n350'000.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz\n\n5110 Schiesswesen 500'000.00 750'000.00\n\n504000 Hochbauten 500'000.00 750'000.00\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 500'000.00 700'000.00\n\nIR00075 Sanierungsbedarf Schützenhaus, Stadt Dübendorf 50'000.00\n\n5120 Feuerwehr 130'000.00 80'000.00\n\n504000 Hochbauten 80'000.00\n\nIR00030 Stadtfeuerwehr, Unterhalt Feuerwehrgebäude 80'000.00\n\n506000 Mobilien 130'000.00\n\nIR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug 45'000.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug 35'000.00\n\nIR01018 Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System 50'000.00\n\n5200 Stadtpolizei 262'000.00\n\n504000 Hochbauten\n\n506000 Mobilien 262'000.00\n\nIR00027 Stadtpolizei; Ersatzanschaffung Semi-Radar 168'000.00\n\nIR00028 Stadtpolizei, Patroluillenfahrzeug DW 4 94'000.00\n\n6 SOZIALES 2'800'000.00 5'850'000.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 2'800'000.00 5'850'000.00\n\n504000 Hochbauten 2'570'000.00 5'700'000.00\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf 1'600'000.00 5'000'000.00\n\nIR00400 ASZ Fluchttreppe 200'000.00 700'000.00\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 370'000.00\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 400'000.00\n\n506000 Mobilien 230'000.00 150'000.00\n\nIR00402 Sammelkonto Kleinstinvestionen ASZ 150'000.00 150'000.00\n\nIR01035 Alterszentrum, EDV / Server Anpassung Betriebssystem \n\n(Update)\n\n80'000.00\n\n7 BILDUNG 8'905'000.00 4'341'000.00\n\n7000 Primarschulverwaltung 75'000.00\n\n504000 Hochbauten 75'000.00\n\nIR01023 Primarschule, Schulsekretariat, Usterstrasse 16, \n\nRaumoptimierung\n\n75'000.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 940'000.00 4'341'000.00\n\n504000 Hochbauten 790'000.00 4'091'000.00\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss 150'000.00\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 1'090'000.00\n\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \n\nDachgeschoss\n\n51'000.00\n\nIR00051 Bereitstellung von Schulraum 150'000.00 150'000.00\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 500'000.00\n\nIR00059 Raumoptimierung 150'000.00\n\nIR00063 Schulanlage Stägenbuck, Instandsetzungsmassnahmen \n\nAussenanlage \n\n150'000.00\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00071 Sanierung Küche Zwinggarten der schulergänzunden \n\nAngebote\n\n200'000.00\n\nIR00073 Schliesssystem: Elektronisches Schliessystem mit \n\nZutrittskontrolle\n\n150'000.00 150'000.00\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 600'000.00\n\nIR00323 Instandsetzung vom Dach Schulhaus Dorf A 750'000.00\n\nIR00401 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n150'000.00\n\nIR01022 Primarschule, Parkplatzbewirtschaftung, bauliche \n\nMassnahmen\n\n150'000.00\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 40'000.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen \n\nEinmietung Schulraum\n\n150'000.00\n\nIR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00\n\n506000 Mobilien 150'000.00 250'000.00\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 100'000.00\n\nIR00072 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme 150'000.00\n\nIR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, \n\nNetzwerk WLAN-Verbindung\n\n150'000.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 250'000.00\n\n504000 Hochbauten 250'000.00\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 50'000.00\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 200'000.00\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 150'000.00\n\n506000 Mobilien 150'000.00\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 150'000.00\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 100'000.00\n\n504000 Hochbauten 100'000.00\n\nIR01019 Primarschule, Schulhaus Dorf, Aussenanlage 100'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 6'515'000.00\n\n504000 Hochbauten 6'515'000.00\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 5'720'000.00\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2020\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche \n\nInstandsetzungsmassnahmen\n\n170'000.00\n\nIR00070 Schulhaus Högler, Sanierung Küche der \n\nschulergänzenden Angebote\n\n350'000.00\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung \n\nerneuerbare Energien\n\n75'000.00\n\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Geräteraum \n\nGymnastikhalle\n\n200'000.00\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 150'000.00\n\n504000 Hochbauten 150'000.00\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und \n\nGesamtsanierung \n\n150'000.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 250'000.00\n\n504000 Hochbauten 250'000.00\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss 250'000.00\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nPS/SEK\n\n250'000.00\n\n504000 Hochbauten 250'000.00\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und Teilneubau 110'000.00\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen \n\nSingsaal und Sporthalle\n\n140'000.00\n\n7200 Schulbetrieb 150'000.00\n\n506000 Mobilien 150'000.00\n\nIR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung Wandtafelsysteme \n\nmit interaktiven Geräten\n\n150'000.00\n\n7260 Kindergarten 75'000.00\n\n506000 Mobilien 75'000.00\n\nIR01025 Primarschule, Kindergarten, Mobiliar und Geräte  2 neue \n\nKindergartenabteilungen\n\n75'000.00\n\n30'747'000.00 4'180'000.00 32'627'000.00 3'180'000.00\n\nNettoinvestition 26'567'000.00 29'447'000.00\n\n30'747'000.00 30'747'000.00 32'627'000.00 32'627'000.00\n\nSeite 125\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 599'451.90 226'000.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 599'451.90 226'000.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 -373'451.90\n\nTotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nSeite 126\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2020\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2400 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 599'451.90 0.00\n\n Nettoergebnis 0.00 0.00 226'000.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 0.00 0.00 43'451.90\n\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 330'000.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n720100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n724100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n754000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 0.00 0.00 200'000.00\n\n770000 Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER 0.00 0.00 26'000.00\n\n774000 Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 0.00 0.00 226'000.00\n\n804000 Verkauf von Gebäuden 0.00 0.00 0.00\n\n824000 Beiträge Dritter für Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\n850000 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n870000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER\n0.00 0.00 0.00\n\n874000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n…\n\n7990 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00 0.00\n\n8990 Zugang Sachanlagen FV 0.00 0.00 373'451.90\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2018\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Dübendorf Anhang Budget 2020\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018\n\nkeine Wertberichtigungen budgetiert 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 10'363'600.00 9'085'100.00 6'040'115.29\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 697'800.00 675'200.00 0.00\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 11'061'400.00 9'760'300.00 6'040'115.29\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzkennzahlen Budget 2020\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2020 2019 2018\n\nAnzahl Einwohner 29'000 28'500 28'579\n\nSteuerfuss 81% 81% 81%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n26% 24% 55% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-86% -67% -106% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-2'352 -1'863 -2'919 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 129\n\n\n\t20190912-VA-Budget 2020 Stadt Dübendorf\n\t20190912-VA-Budget 2020 Stadt Dübendorf\n\tSeite 1 -4_Text\n\tSeite 5_Antrag Stadtrat\n\tSeite 6_Antrag GRPK_81%\n\tSeite 7-8_Beschluss des Gemeinderates\n\tSeite 9_Steuerertrag und Steuerfuss\n\tSeite 10_Finanzierung\n\tSeite 11_Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe\n\tSeite 12-13_Haushaltsgleichgewicht\n\tSeite 14_gestufter Erfolgsausweis\n\tSeite 15_Investitionsrechnung VV\n\tSeite 16_Investitionsrechnung FV\n\tSeite 17_Interner Zinssatz\n\tSeite 18-37_Differenzenkommentar\n\tSeite 38_ER funktional\n\tSeite 39_ER institutionell\n\tSeite 40-113_ER Details\n\tSeite 114_IR VV funktional\n\tSeite 115_IR VV institutionell\n\tSeite 116-126_IR VV Details\n\n\tSeite 127_IR Finanzvermögen\n\tSeite 128_IR Finanzvermögen Detail\n\tSeite 129_Anhang Abschreibungen\n\tSeite 130_Anhang Finanzkennzahlen\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n