text: \nStadt Dübendorf\n8600 Dübendorf\n\nBudget 2021\n\nAblieferung an Stadtrat 4. September 2020\n\nAbnahmebeschluss Stadtrat 17. September 2020\n\nAblieferung an Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission 18. September 2020\n\nsionAbnahmebeschluss Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission    23. November 2020 \n\nAbnahmebeschluss Gemeinderat 14. Dezember 2020\n\nVeröffentlichung\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\nBericht, Anträge und Beschlüsse\n\n1 Bericht des Stadtrates 1\n\n2 Anträge und Beschlüsse 6\n\nBudget\n\n3 Steuerertrag und Steuerfuss 10\n\n4 Finanzierung 11\n\n5 Haushaltsgleichgewicht 13\n\n6 Erfolgsrechnung 15\n\n7 Investitionsrechnungen 16\n\nBudget - Details\n\n8 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 18\n\n9 Erfolgsrechnung 41\n\n10 Erläuterungen zu den Investitionsrechnungen -\n\n11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 118\n\n12 Investitionsrechnung Finanzvermögen 135\n\nAnhang zum Budget\n\n13 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 137\n\n14 Finanzkennzahlen 138\n\nKontakt\n\nStadt Dübendorf\n\nUsterstrasse 2\n\n8600 Dübendorf\n\nFinanzvorstand Martin Bäumle\n\nLeiterin Finanzen Doris Meyer\n\nTelefon 044 801 69 64\n\nE-Mail doris.meyer@duebendorf.ch\n\nmailto:doris.meyer@duebendorf.ch\n\n\nBudget 2021 \n\nDie Budgetierung für das Jahr 2021 fand das dritte Mal basierend auf dem neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 und auf der neuen Software Abraxas-FIS statt. \n\nWährend dieses Jahr von den Erfahrungen der beiden Vorjahre profitiert werden konnte, musste andererseits der Einfluss der COVID-19-Krise auf die \n\nHochrechnung 2020 und das Budget 2021 eingeschätzt werden. Das Budget der Erfolgsrechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 186,43 Mio. Franken und \n\neinem Gesamtertrag von 188,73 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von 2,30 Mio. Franken aus. Der Stadtrat beantragt einen unveränderten Steuerfuss von 81 \n\nProzent. Allerdings muss festgehalten werden, dass der Steuerfuss bei gleichbleibendem Aufwandwachstum und Investitionsvolumen und /oder ohne erneute \n\nsubstanzielle ausserordentliche Erträge ab ca. 2022/23 wieder wird ansteigen müssen. Bei der Umsetzung diverser neuer IR-Projekte (Hallenbad, Saal, Busbahnhof \n\nusw.) ist zudem zusammen mit diesen Investitionen eine entsprechende Steuerfusserhöhung zu prüfen und jeweils entsprechend separat auszuweisen. \n\nGemäss Hochrechnung wird das Rechnungsergebnis 2020 um 4,70 Mio. Franken negativer ausfallen als budgetiert. Anstelle eines Aufwandüberschusses von 2,01 \n\nMio. Franken wird gemäss aktuellem Kenntnisstand ein Aufwandüberschuss von 6,70 Mio. Franken erwartet. Der negative Effekt der Corona-Pandemie auf das \n\nJahresergebnis 2020 schätzen die Budgetverantwortlichen auf insgesamt 2,18 Mio. Franken ein, wobei festgehalten werden muss, dass es sich hierbei nur um eine \n\ngrobe Schätzung handelt, ist doch der weitere Verlauf und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Stadt mit grosser Unsicherheit behaftet. \n\nNachfolgend die wichtigsten Abweichungen (in 1'000 Franken): \n\nPer 1. Januar 2019 wurde in Dübendorf der neue Rechnungslegungsstandard HRM2 eingeführt. Das Budget 2021 war demnach das dritte Budget, welches nach \n\nden neuen Vorgaben erstellt wurde. Folgendes sind die wesentlichen Änderungen durch HRM2, welche bereits den beiden Vorjahresbudgets berücksichtigt \n\nwurden und im Budget 2021 wieder relevant sind: \n\n- Die Investitionen werden über die Nutzungsdauer der Anlage abgeschrieben (früher: jeweils 10 Prozent vom Restbuchwert). Zusätzliche Abschreibungen\n\nsind abgesehen von Wertminderungen als Resultat von individuellen Werthaltigkeitstests (Impairment) nicht mehr möglich.\n\n- Die Stadt Dübendorf hat entschieden, das Verwaltungsvermögen auf Basis des Restatements aufzuwerten und hat die Aktivierungsgrenze auf 50'000.00\n\nFranken festgelegt.\n\nBudget 2020 - Aufwandüberschuss 2'008\n\nSteuerertrag Tiefere Einnahmen Steuern natürliche und juristische Personen: 2,08 Mio. Franken, COVID-19 verursachte \n\nMindereinnahmen: 0,69 Mio Franken\n\n2'767\n\nSoziales Asylkoordination 1,13 Mio. Franken,  Berufsbeistandschaft 0,85 Mio. Franken, Ergänzungsleistungen AHV \n\n0,64 Mio. Franken, Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim -0,60 Mio. Franken, Gesetzliche Wirtschaftliche \n\nHilfe Ausländer -0,50 Mio. Franken, Sozialhilfe 0,39 Mio. Franken\n\n2'035\n\nPrimarschule Tiefere Entgelte aufgrund Minderauslastung der Tagesbetreuung während der Coronazeit: 0,50 Mio. Franken, \n\nzusätzlicher Sachaufwand teilweise kompensiert durch eingesparte Kosten für wegfallende Anlässe aufgrund \n\nCOVID-19\n\n643\n\nübrige Abweichungen -749\n\nHochrechnung 2020 - Aufwandüberschuss 6'704\n\nSeite 1\n\n\n\n- Die Abschreibungen werden den einzelnen Institutionen (Kostenstellen) belastet und nicht mehr zentral verbucht.\n\nNeu wurde per Ende 2019 die Anlagenbuchhaltung im Abraxas – FIS eingeführt. Die Budgetierung der Abschreibungen erfolgte somit zum ersten Mal \n\nbasierend auf diesem neuen Modul, ergänzt mit den aktuellen Werten aus der Investitionsplanung 2020 – 2024. Diese Änderung führt zu einigen \n\nAbweichungen in den budgetierten Beträgen verglichen mit dem Vorjahr.  \n\nRessourcenzuschuss \n\nDer Ressourcenzuschuss basiert jeweils auf den Steuerzahlen des Vor-Vorjahres. Nachdem die Stadt Dübendorf im Jahre 2019 keinen Ressourcenzuschuss \n\nerhielt aufgrund des ausserordentlichen Mehrertrags 2017 durch einzelne wenige Fälle, wird im 2020 ein Ressourcenzuschuss von netto 5,16 Mio. Franken \n\nerwartet. Gemäss den provisorischen Berechnungen des Gemeindeamtes beträgt der Ressourcenzuschuss für das Budget 2021 netto 11,96 Mio. Franken. \n\nZusätzlich wird die Stadt Dübendorf einen Unterstützungsbeitrag STAF des Kantons Zürich in der Höhe von 0,31 Mio. Franken erhalten. \n\nEntwicklung Aufwand \n\nDer Aufwand nimmt im Budget 2021 gegenüber dem Budget 2020 um 11,07 Mio. Franken von 175,36 Mio. Franken auf 186,43 Mio. Franken zu. Die grössten \n\nZunahmen sind im Transferaufwand zu verzeichnen, welche teilweise durch Zunahmen im Transferertrag ausgeglichen werden. Die Personalkosten steigen um \n\n2,77 Mio. Franken an, wobei die grösste Zunahme im Alters- und Spitexzentrum IMWIL zu verzeichnen ist.\n\nBudget 2021 Budget 2020 Diff Bemerkungen\n\nin 1'000 in 1'000 in 1'000\n\nFranken Franken Franken\n\n30 Personalaufwand 64'685 61'910 2'775 davon ASZ 1,27 Mio. Franken,  Primarschule 0,33 Mio.Franken, \n\nSoziales 0,28 Mio. Franken\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 26'080 24'987 1'094 davon Soziales 0,56 Mio. Franken, Primarschule 0,29 Mio. \n\nFranken, Stadtschreiber / Geschäftsleiter / Behördendienste: 0,2 \n\nMio. Franken\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'506 10'364 -857 Die planmässigen Abschreibungen sind erstmals gemäss \n\nAnlagenbuchhaltung in FIS und Investitionsplanung 2020 - 2024 \n\nbudgetiert.\n\n34 Finanzaufwand 765 871 -106\n\n36 Transferaufwand 80'461 73'394 7'067 Ressourcenausgleich 1,41 Mio. Franken; gleicht sich teilweise \n\nmit Transferertrag aus: Soziales 3,04 Mio. Franken, Sicherheit \n\n2,06 Mio. Franken\n\n37 Durchlaufende Beiträge 350 0 350 Neu brutto budgetiert: Schutzraumbauten\n\n39 Interne Verrechnungen 4'582 3'837 745 davon kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 0,59 Mio. \n\nFranken\n\nTotal 186'429 175'362 11'067\n\nSeite 2\n\n\n\nEntwicklung Erträge \n\nDie Erträge nehmen um 15,37 Mio. Franken von 173,35 Mio. Franken im Vorjahr auf 188,73 Mio. Franken zu, was sich zum grössten Teil mit dem \n\nRessourcenzuschuss von 8,52 Mio. Franken (brutto) begründen lässt. Weitere Zunahmen beim Transferertrag gleichen sich teilweise mit Zunahmen im \n\nTransferaufwand auf. Die Entgelte erhöhen sich um 1,37 Mio. Franken auf 40,40 Mio. Franken. \n\nBudget 2021 Budget 2020 Diff Bemerkungen\n\nin 1'000 in 1'000 in 1'000\n\nFranken Franken Franken\n\n40 Fiskalertrag 89'693 90'176 -483 Der budgetierte 100%ige Steuerertrag Rechnungsjahr bleibt \n\ngleich wie im Vorjahr bei 68,5 Mio. Franken. Der resultierende \n\nSteuerertrag (ordentlicher Steuerertrag Rechnungsjahr) beläuft \n\nsich mit dem Steuersatz von 81% auf 55,49 Mio. Franken (gleich \n\nwie im Vorjahr). Die Grundstückgewinnsteuern werden wie im \n\nVorjahr mit 11,0 Mio. Franken budgetiert.\n\n41 Regalien und Konzessionen 740 750 -10\n\n42 Entgelte 40'398 39'026 1'371 davon ASZ 1,36 Mio. Franken, Sicherheit -0,54 Mio. Franken \n(davon -0,5 Mio. Franken neu unter 44 Finanzertrag budgetiert), \nAbfall und Abwasser 0,30 Mio. Franken\n\n43 Verschiedene Erträge 42 42 0\n\n44 Finanzertrag 5'446 4'922 523 Sicherheit 0,5 Mio. Franken (im Vorjahr unter 42 Entgelte \n\nbudgetiert)\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen\n\n702 947 -245\n\n46 Transferertrag 46'774 33'653 13'121 Ressourcenausgleich 8,52 Mio. Franken; gleicht sich teilweise \n\nmit Transferaufwand aus: Soziales 2,84 Mio. Franken, Sicherheit \n\n1,92 Mio. Franken\n\n47 Durchlaufende Beiträge 350 0 350 Neu brutto budgetiert: Schutzraumbauten\n\n49 Interne Verrechnungen 4'582 3'837 745 davon kalkulatorische Zinsen und Finanzaufwand 0,59 Mio. \n\nFranken\n\nTotal 188'727 173'354 15'374\n\nSeite 3\n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\nDie budgetierten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen belaufen sich im Budget 2021 auf 24,84 Mio. Franken (Vorjahr 26,17 Mio. Franken). Nach \n\nAusklammerung der Investitionen in den Spezialfinanzierungsbereichen (Abwasser 1,88 Mio. Franken, Abfall 0,35 Mio. Franken) verbleiben für das Politische \n\nGut noch 22,61 Mio. Franken (Vorjahr 25,01 Mio. Franken). Davon sind 8,02 Mio. Franken für den Bereich Verkehr, 5,79 Mio. Franken für die Bildung (davon \n\n1,20 Mio. Franken Schulanlage Birchlen, 1,00 Mio. Franken Schulhaus Sonnenberg), 3,00 Mio. Franken für den Neubau des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle \n\nund 1,17 Mio. Franken für den Ersatz der Fussballgarderobe Dürrbach vorgesehen.  \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDer angestrebte Selbstfinanzierungsgrad von 100% wird aufgrund der im Jahr 2021 geplanten Investitionen von 24,84 Mio. Franken mit voraussichtlich 47% für \n\nden gesamten Haushalt nicht erreicht. \n\nEigenkapital \n\nDas Verwaltungsvermögen wurde per 1. Januar 2019, dem Stichtag der Einführung von HRM2, neu bewertet und zu höheren Werten bilanziert. Die Stadt \n\nDübendorf hat die Aufwertung des Verwaltungsvermögens auf diesen Zeitpunkt hin beschlossen. Aufgrund dieser Aufwertung beträgt das Eigenkapital per \n\n1. Januar 2019 232,26 Mio. Franken und per 31.12.2019 230,79 Mio. Franken. Aufgrund des prognostizierten Verlustes in der Hochrechnung 2020 von 6,70 Mio. \nFranken und dem budgetierten Überschuss im Budget 2021 von 2,30 Mio. Franken wird das Eigenkapital per 31.12.2021 voraussichtlich circa 226,38 Mio. \nFranken betragen.\n\nVerschuldung / Cash Management \n\nDer Finanzierungsfehlbetrag im Budget 2021 beläuft sich auf 13,12 Mio. Franken. Es kann damit gerechnet werden, dass für die im Jahr 2021 anfallenden \n\nInvestitionen genügend Liquidität zur Verfügung steht. Per Ende 2021 ist die Stadt Dübendorf faktisch schuldenfrei mit langfristigen Darlehensschulden von 11 \n\nMio. Franken. Die Herausforderung besteht darin, die Gefahr von Negativzinsen abzuwenden. Bis heute ist es den Finanz- und Controllingdiensten dank \n\nerfolgreichem Cash Management gelungen, Negativzinsen zu vermeiden. Dabei gilt es zu erwähnen, dass der Sicherheitsgedanke explizit im Vordergrund \n\nsteht.  \n\nAllgemeine Bemerkungen \n\nDer Stadtrat hat sich zum Ziel gesetzt, das Investitionsprogramm zu priorisieren bzw. das Investitionsvolumen zu reduzieren. Es bedarf längerfristig wieder der \n\nstrikten Begrenzung des Investitionsvolumens auf ein vertretbares Niveau. Der Stadtrat will aber gezielte Investitionen in bestehende Infrastrukturen und \n\ngezielte Weiterentwicklungen tätigen, um notwendige Vorhaben realisieren zu können. \n\nDie Unsicherheiten für die Planung des Kalenderjahres 2021 bleiben hoch, da die COVID-19-Krise noch nicht überwunden ist und die Abschätzung der \n\nAuswirkungen herausfordernd bleibt. Es gibt ermutigende Signale, dass sich die Weltwirtschaft und die Märkte auf einem Erholungskurs befinden. Während \n\nsich beispielsweise der Immobiliensektor ungebremst in die Höhe entwickelt, sieht die Situation beispielsweise bei den Gastro- und Taxiunternehmen sowie im \n\nSeite 4\n\n\n\nBildungs- und Kulturbereich wesentlich schlechter aus. Insbesondere bei den Einkommenssteuern juristischer Personen wird daher mit volatilen Erträgen \n\ngerechnet.  \n\nAnlässlich der durchgeführten Budgetbesprechungen konnten sich der Finanzvorstand und die Leiterin Finanz- und Controllingdienste ein detailliertes Bild von \n\nden Budgeteingaben und Zielabweichungen machen. In vielen Fällen hat sich gezeigt, dass aufgrund von exogenen Einflüssen, Gesetzesänderungen und neu \n\nbeschlossenen Ausgaben zusätzliche Ressourcen nötig sind. \n\nDer Stadtrat verzichtet mit folgender Begründung auf Sparmassnahmen, obwohl solche aufgrund des deutlichen Aufwandanstiegs im Budget 2021 sowie der \n\nHochrechnung 2020 angezeigt wären: \n\n• Aufgrund der bereits angeordneten Leistungsüberprüfung werden aktuell die Fakten erarbeitet, damit der Stadtrat basierend auf aussagekräftigen      \nEntscheidungsgrundlagen zukünftig nachhaltige Massnahmen einleiten und zielgerichtet umsetzen kann.\n\n• Die vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik des Stadtrates der letzten Jahre hat dazu geführt, dass die Stadt Dübendorf sich heute in einer guten \nfinanziellen Situation mit einer starken Bilanz und der nötigen Liquidität befindet.\n\n• Gerade in Zeiten mit instabiler Wirtschaftslage kann die öffentliche Hand einen Beitrag leisten um das geschwächte Wirtschaftssystem nicht noch \nzusätzlich mit Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen zu belasten.  \n\nEs gilt weiterhin, die wirtschaftlichen Entwicklungen zu überwachen und wenn nötig, rechtzeitig gegebenenfalls erforderliche Massnahmen einzuleiten. \n\nSeite 5\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag des Stadtrates Budget 2021\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 186'429'300.00Fr.    \n\nGesamtertrag 188'727'400.00Fr.    \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -2'298'100.00Fr.  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 28'175'500.00Fr.    \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'340'000.00Fr.    \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 24'835'500.00Fr.    \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.     \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.     \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.   \n\n68'500'000.00Fr.    \n\n81%\n\n2\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\nAndré Ingold Martin Kunz\n\nDer Stadtrat hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%)\n\nSteuerfuss\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDer Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen \n\nGemeindesteuerertrags festzusetzen.\n\n8600 Dübendorf, 17. September 2020\n\nStadtrat Dübendorf\n\nSeite 6\n\n\n\nStadt Dübendorf Antrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Budget 2021\n\n1\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand 186'429'300.00Fr.   \n\nGesamtertrag 188'727'400.00Fr.   \n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -2'298'100.00Fr.  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 28'175'500.00Fr.   \n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen 3'340'000.00Fr.   \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 24'835'500.00Fr.    \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr.    \n\nEinnahmen Finanzvermögen -Fr.    \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.  \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 68'500'000.00Fr.    \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\n3\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n8600 Dübendorf, 23. November 2020\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission Stadt Dübendorf\n\nSchärli Patrick\n\nPräsident Aktuar/in\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat beschlossenen Fassung vom 17. September 2020 \n\ngeprüft.\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass das Budget der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist.\n\nDie finanzpolitische Prüfung des Budgets gibt zu keinen Bemerkungen Anlass. Die Regelungen zum Haushaltsgleichgewicht sind eingehalten.\n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Änderungen zu genehmigen und den \n\nSteuerfuss auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen. \n\nDas Budget weist folgende Eckdaten aus:\n\nEdith Bohli\n\nSeite 7\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2021\n\n1\n\nErfolgsrechnung Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -2'298'100.00Fr.  \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 24'835'500.00Fr.    \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.    \n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%) 68'500'000.00Fr.    \n\nSteuerfuss 81%\n\n2\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\nBetroffene Rechnung Konto\n\n3\n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand\n\nGesamtertrag\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.    \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen\n\nEinnahmen Verwaltungsvermögen\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.    \n\nDer Gemeinderat beschliesst folgende Änderungen:\n\nDer Gemeinderat genehmigt das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf am 14. Dezember 2020 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist neu \n\nfolgende Eckdaten aus:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nDer Stadtrat beantragte das Budget 2021 der Politischen Gemeinde Dübendorf mit folgenden Eckdaten:\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nUmschreibung Aenderung\n\nSeite 8\n\n\n\nStadt Dübendorf Beschluss des Gemeinderates Budget 2021\n\n-Fr.    \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.    \n\n68'500'000.00Fr.    \n\n81%\n\n4\n\nFlavia Sutter Edith Bohli\n\nPräsidentin Ratsschreiberin\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag (100%)\n\nSteuerfuss\n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.\n\nDer Steuerfuss der Politischen Gemeinde Dübendorf für das Jahr 2021 wird auf 81% (Vorjahr 81%) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.\n\n8600 Dübendorf, 14. Dezember 2020\n\nGemeinderat Stadt Dübendorf\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen \nEinnahmen Finanzvermögen\n\nFr.    -\n\nSeite 9\n\n\n\nStadt Dübendorf Steuerertrag und Steuerfuss Budget 2021\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2021 2020\n\nSteuerbedarf\n\nGesamtaufwand 186'429'300.00 175'361'825.00\n\nErtrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 133'242'400.00 117'868'800.00\n\nZu deckender Aufwandüberschuss (-) -53'186'900.00 -57'493'025.00\n\nSteuerertrag und Steuerfuss Budget Budget\n\n2021 2020\n\nEinfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100% 68'500'000.00 68'500'000.00\n\nSteuerfuss 81% 81%\n\nZusammensetzung Steuerertrag:\n\n2900.400000 400000 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 44'059'000.00 42'063'000.00\n\n2900.400100 400100 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 4'439'000.00 4'334'000.00\n\n2900.401000 401000 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 5'672'000.00 7'868'000.00\n\n2900.401100 401100 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'315'000.00 1'220'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 55'485'000.00 55'485'000.00\n\nSteuerertrag Rechnungsjahr 55'485'000.00 55'485'000.00\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 2'298'100.00 -2'008'025.00\n\nSeite 10\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung Budget 2021\n\nGesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nBudget 2021 Budget 2021 Budget 2021\n\n+ Ertragsüberschuss 2'298'100.00 2'298'100.00 -\n\n- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 604'000.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 10'115'900.00 9'835'600.00 280'300.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 702'300.00 98'300.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung 11'711'700.00 12'035'400.00 -323'700.00\n\n./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 24'835'500.00 22'610'500.00 2'225'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -13'123'800.00 -10'575'100.00 -2'548'700.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) 47% 53% -15%\n\nRichtwerte\n\n> 100 %   ideal\n\n 80 - 100 %   gut bis vertretbar\n\n        50 - 80 %   problematisch\n\n< 50 %   ungenügend\n\nFinanzierung\n\nSelbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich \n\nzum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der \n\nSelbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein. Bei einem Wert von über 100% können die Investitionen vollständig eigenfinanziert \n\nwerden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung.\n\nSeite 11\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe Budget 2021\n\nAbwasserbeseitigung \nBudget 20211\n\nAbfallwirtschaft \nBudget 20211\n\n+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00\n\n- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 373'200.00 230'800.00\n\n+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 138'200.00 142'100.00\n\n- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\nSelbstfinanzierung -235'000.00 -88'700.00\n\n- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'875'000.00 350'000.00\n\nFinanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -2'110'000.00 -438'700.00\n\nSelbstfinanzierungsgrad (in %) -13% -25%\n\nFinanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe\n\nSeite 12\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2021\n\nHaushaltsgleichgewicht\n\nRegel: Der Gemeindesteuerfuss wird grundsätzlich so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) gemäss Budget 2'298'100.00\n\nDer Gemeinderat hat  am 3. Juni 2019 entschieden, auf den Antrag der Schuldenbremse nicht einzutreten.\n\nDie Volksinitiative "Dübi schuldenfrei, auch in Zukunft!" zum Thema Schuldenbremse wurde im Herbst 2019 lanciert. Am 20. August 2020 hat der Stadtrat\n\naufgrund der innert Frist 425 gültig eingereichten Unterschriften das Zustandekommen dieser Initiative festgestellt.\n\nRegel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).\n\nIst das Finanzvermögen grösser als das Fremdkapital [Nettovermögen], darf von Abs. 2 abgewichen und bis zur Höhe der Differenz ein Aufwandüberschuss budgetiert werden (§ 92 Abs. 3 GG).\n\nFalls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.\n\nJahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 2'298'100.00\n\n9'835'600.00Abschreibungen allgemeiner Haushalt \n3% vom Steuerertrag Rechnungsjahr 1'664'550.00\n\nTotal zulässiger Aufwandüberschuss 11'500'150.00\n\nFunktion Sachkonto\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen 3893.xx 0.00\n\nEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.xx 0.00\n\nAusgleich des Budgets\n\nZulässiger Aufwandüberschuss\n\nSeite 13\n\n\n\nStadt Dübendorf Haushaltsgleichgewicht Budget 2021\n\nRegel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).\n\nEigenkapitalquote Richtwerte\n\nDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügend\n\nEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n72% 69% 70% 0%\n\nZinsbelastungsquote Richtwerte\n\nDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügend\n\nVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n-2% -2% -2% 0%\n\nInvestitionsanteil Richtwerte\n\nDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügend\n\nfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend\n\n2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø\n\n11% 16% 14% 0%\n\nKennzahlen\n\nSeite 14\n\n\n\nStadt Dübendorf gestufter Erfolgsausweis Budget 2021\n\nGestufter Erfolgsausweis Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrag Betrag Betrag\n\nBetrieblicher Aufwand 181'082'000.00 170'653'225.00\n\n30 Personalaufwand 64'684'500.00 61'909'550.00\n\n31 Sach- und übriger Aufwand 26'080'400.00 24'986'575.00\n\n33 Abschreibungen 9'506'300.00 10'363'600.00\n\n35 Einlagen\n\n36 Transferaufwand 80'460'800.00 73'393'500.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 350'000.00\n0\n\n164'407'560.81\n\n58'063'301.79\n\n25'088'979.43\n\n8'544'588.24\n\n17534.95\n\n72'658'756.40\n\n34'400.0000\n\nBetrieblicher Ertrag 164'594'200.00\n\n40 Fiskalertrag 90'175'900.00\n\n41 Regalien und Kozessionen 750'000.00\n\n42 Entgelte 39'026'300.00\n\n43 Verschiedene Erträge 42'300.00\n\n45 Entnahmen Fonds 946'900.00\n\n46 Transferertrag 33'652'800.00\n\n47 Durchlaufende Beiträge\n\n178'699'600.00\n\n89'693'400.00\n\n740'000.00\n\n40'397'600.00\n\n42'300.00\n\n702'300.00\n\n46'774'000.00\n\n350'000.00\n00\n\n158'960'188.16\n\n91'995'430.72\n\n723'054.90\n\n37'185'470.31\n\n55'271.90\n\n613'682.25\n\n28'352'878.08\n\n34'400.0000\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -2'382'400.00 -6'059'025.00 -5'447'372.65\n\n34 Finanzaufwand 765'000.00 871'300.00 946'509.85\n\n44 Finanzertrag 5'445'500.00 4'922'300.00 5'533'106.31\n\nErgebnis aus Finanzierung 4'680'500.00 4'051'000.00 4'586'596.46\n\nOperatives Ergebnis 2'298'100.00 -2'008'025.00 -860'776.19\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.00 0.00 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / \n\nAufwandüberschuss (-)\n2'298'100.00 -2'008'025.00 -860'776.19\n\n39 Interne Verrechnungen: Aufwand 4'582'300.00 3'837'300.00 4'011'067.05\n\n49 Interne Verrechnungen: Ertrag 4'582'300.00 3'837'300.00 4'011'067.05\n\nTotal Aufwand 186'429'300.00 175'361'825.00 169'365'137.71\n\nTotal Ertrag 188'727'400.00 173'353'800.00 168'504'361.52\nSeite 15\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\n50 Sachanlagen 25'245'500.00 28'883'000.00 18'190'808.74\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00\n\n52 Immaterielle Anlagen 725'000.00 375'000.00 372'276.10\n\n54 Darlehen 0.00 0.00 0.00\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.00\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 2'205'000.00 1'090'000.00 525'461.14\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionsausgaben 28'175'500.00 30'348'000.00 19'088'545.98\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.00\n\n62 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 3'000'000.00 4'180'000.00 3'332'054.30\n\n64 Rückzahlung von Darlehen 340'000.00 0.00 5'440'000.00\n\n65 Übertragung von Beteiligungen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.00 0.00 19'606.30\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'340'000.00 4'180'000.00 8'791'660.60\n\nInvestitionen im Verwaltungsvermögen\n\nTotal Investitionsausgaben 28'175'500.00 30'348'000.00 19'088'545.98\n\nTotal Investitionseinnahmen 3'340'000.00 4'180'000.00 8'791'660.60\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -24'835'500.00 -26'168'000.00 -10'296'885.38\n\nInvestitionsrechnung VV, Sachgruppen\n\nSeite 16\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\n70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 3'614'223.40\n\n72 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 184'497.70\n\n75 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n77 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 3'798'721.10\n\n80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n82 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.00\n\n85 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n87 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nInvestitionen im Finanzvermögen\n\nTotal Ausgaben 0.00 0.00 3'798'721.10\n\nTotal Einnahmen 0.00 0.00 0.00\n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen  Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 -3'798'721.10\n\nInvestitionsrechnung FV, Sachgruppen\n\nSeite 17\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nErläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\na) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,\n\nb) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,\n\nc) die Liegenschaften des Finanzvermögens,\n\nd) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.\n\nInterne Zinsen\n\nDer Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss SR-Beschluss Nr. 18-302 vom 19.09.2018 0% für Guthaben und 2,65% für Schulden. \n\nVerzinst wird der Wert Anfang Jahr.  \n\nVerzinst werden\n\nSeite 18\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n1 PRÄSIDIUM\n\n1000 Legislative\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \n\nan Behörden und Kommissionen\n\n214'700.00 186'600.00 28'100.00 15.06 Neu: Sitzungsgelder und Entschädigungen KSG\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n99'100.00 77'000.00 22'100.00 28.70 befristete Erhöhung GR-Sekretariat um 20% (01.07.2020 - 30.06.2022)\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n17'500.00 4'800.00 12'700.00 264.58 Aufwand für Behörden und Kommissionen wurde in den Jahren 19 und \n\n20 fälschlicherweise nicht budgetiert.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'000.00 8'200.00 10'800.00 131.71 Aufwand für Behörden und Kommissionen wurde in den Jahren 19 und \n\n20 fälschlicherweise nicht budgetiert.\n\n1010 Wahlbüro\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 92'400.00 79'900.00 12'500.00 15.64 Annahme 6 (2020: 5) kommunale Abstimmungsvorlagen sowie erste \n\nPublikationskosten für Erneuerungswahlen 2022\n\n1011 Einbürgerungen\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -100'000.00 -85'800.00 -14'200.00 16.55 Erhöhung aufgrund Erfahrungswerte 2018 und 2019 sowie \n\nHochrechnung 2020.\n\n1020 Exekutive\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n90'000.00 77'000.00 13'000.00 16.88 Reduktion Unterstützung Beschwerden Flugplatz Dübendorf (10'000 \n\nanstatt 20'000); Erhöhung ausserordentliche juristische Konsultationen \n\n(32'000 anstatt 24'000); Einmalig: Externe Begleitung Überarbeitung \n\nKommunikationskonzept (15'000)\n\n1030 Behördendienste\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n298'000.00 276'070.00 21'930.00 7.94 Erhöhung um Fr. 8'000.00 Portokosten für Infrastrukturkosten (gleiche \n\nErhöhung bei interner Verrechnung unter Konto 1030.491000)\n\n1050 Sport\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n318'200.00 0.00 318'200.00 100.00 Betriebskostenanteil gem. Budget Zweckverband Dürrbach im Budget \n\n2020 auf Konto 363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbänden \n\nbudgetiert.\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 0.00 294'300.00 -294'300.00 -100.00 Betriebskostenanteil gem. Budget Zweckverband Dürrbach im Budget\n\n2021 auf Konto 361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbänden budgetiert.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n415'900.00 278'000.00 137'900.00 49.60 Neu: Ergänzungsbeitrag FCD gem. GR-Entscheid (60'000); Erhöhung \n\nErgänzungsbeitrag EHCD gem. GR-Entscheid (105'000 (Zunahme + \n\nFr. 30'000)); Zunahme Vereinsunterstützung aufgrund neuem \n\nVereinsreglement\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n39'000.00 128'400.00 -89'400.00 -69.63 Wegfall Cyclo-Cross WM (45'000); Wegfall Dübi-Mäss (65'000)\n\nSeite 19\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n11'100.00 0.00 11'100.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n211'400.00 198'000.00 13'400.00 6.77 Neu: Dübi-Award gem. SRB 19-370 Fr. 10'250; Leichte Zunahme \n\nVereinsunterstützung aufgrund neuem Vereinsreglement\n\n1071\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n0.00 163'700.00 -163'700.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 13'000.00 -13'000.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n1100\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n403'000.00 279'700.00 123'300.00 44.08 Bereits mit dem Stellenplan 2020 bewilligte zentrale Springerstelle für \n\ndie ganze Stadtverwaltung. Mit dem Budget 2021 erstamals \n\nkostenwirksam, dafür Wegfall von Springerkosten auf anderen \n\nKostenstellen.\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'100.00 38'400.00 18'700.00 48.70 Pensionskassenbeiträge infolge der neu geplanten Springerstelle für \n\ndie gesamte Stadtverwaltung\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 150'000.00 0.00 150'000.00 100.00 Zentrale Bewirtschaftung der Springerkosten für die ganze \n\nStadtverwaltung. Dafür Wegfall aller Springerkosten auf anderen \n\nKostenstellen. \n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n26'000.00 36'000.00 -10'000.00 -27.78 Wegfall allgemeiner Beratungsaufwand im Jahr 2021. Budgetiert\n\nwerden nur noch die bereits heute bekannten Kosten der Fokus-\n\nThemen. \n\n1108 Informatikdienste\n\n311300 Anschaffung Hardware 109'400.00 94'500.00 14'900.00 15.77 Digitalisierungs-Vorhaben und im Zusammenhang mit Möglchkeit zu \n\nHome Office \n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n95'000.00 135'000.00 -40'000.00 -29.63 Minderaufwand aufgrund Stellenplan Erhöhung von 300% auf 400%\n\nStellenprozente\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 147'100.00 129'600.00 17'500.00 13.50 Weiterentwicklung Homepage + 20'000.-\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n20'900.00 10'900.00 10'000.00 91.74 Verkabelungen Racks Aussenstellen + 10'000.-\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 259'000.00 147'900.00 111'100.00 75.12 Digitalisierungs-Vorhaben - Nutzung von Home Office \n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 103'300.00 139'600.00 -36'300.00 -26.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -43'000.00 -15'000.00 -28'000.00 186.67 Neu im Budget 2021: Interne Verrechnungen an Betreibungs- und \n\nZivilstandsamt\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM)\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'500.00 8'000.00 23'500.00 293.75 Neues Angebot berufliches Gesundheitsmanagement (BGM) mit dem \n\nZiel, die Ausfalltge (Krankheit und Unfall) zu reduzierenl. Ein Teil der \n\nKosten war vorher im Konto 1110.309900 budgetiert.\n\nKultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle\n\nGeschäftsleitung (GL, QL, Gesundheitsmanagement)\n\nSeite 20\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n309900 Übriger Personalaufwand 22'200.00 1'500.00 20'700.00 1'380.00 Neues Angebot BGM, war teilweise im Budget 2020 auf der \n\nKostenstelle 1110 integriert\n\n1110 Personaldienste\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n747'000.00 1'062'600.00 -315'600.00 -29.70 Aufteilung neu PD 1110 und LW 1111\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne \n\nASZ und PS)\n\n263'700.00 223'100.00 40'600.00 18.20 gemäss SRB vom 30.04.2020\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n48'000.00 90'000.00 -42'000.00 -46.67 Aufteilung Konto PD 1110 und LW 1111\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 239'000.00 315'800.00 -76'800.00 -24.32 Aufteilung Konto PD 1110 und LW 1111\n\n309900 Übriger Personalaufwand 138'700.00 124'500.00 14'200.00 11.41 2021 Personalausflug anstelle Personalfest 2020\n\n1111 Lehrlingswesen\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n300'500.00 0.00 300'500.00 100.00 War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n19'200.00 0.00 19'200.00 100.00 War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 58'300.00 0.00 58'300.00 100.00 War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert\n\n309900 Übriger Personalaufwand 16'700.00 0.00 16'700.00 100.00 War im Budget 2020 auf der Kostenstelle 1110 integriert\n\n1310\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n339'500.00 391'500.00 -52'000.00 -13.28 Wegfall befristete Aushilfe\n\n1400\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n510'100.00 125'000.00 385'100.00 308.08 Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des \n\nAnteils der Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 1405. \n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00 0.00 16'000.00 100.00 Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des \n\nAnteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne \n\nVerrechnungen berücksichtigt.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n61'400.00 0.00 61'400.00 100.00 Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des \n\nAnteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne \n\nVerrechnungen berücksichtigt.\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-390'100.00 0.00 -390'100.00 -100.00 Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des\n\nAnteils der Stadt Dübendorf. \n\n1500\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n389'300.00 417'300.00 -28'000.00 -6.71 Rotationsersparnis\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n2'000.00 28'600.00 -26'600.00 -93.01 Geschenk Brautpaare, Bestellung alle 2 Jahre. Nächste Bestelllung\n\n2022. Wegfall Mikroverfilmung / Digitalisierung Familienregister \n\n(einmalig 2020)\n\nKinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus\n\nBetreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und Wangen-Brüttisellen)\n\nZivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & Wallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\nSeite 21\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 3'000.00 32'000.00 1'066.67 Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des \n\nAnteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne \n\nVerrechnungen berücksichtigt.\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n79'500.00 0.00 79'500.00 100.00 Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des \n\nAnteils der Stadt Dübendorf. Daher sind im Budget 2021 interne \n\nVerrechnungen berücksichtigt.\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-405'200.00 -234'600.00 -170'600.00 72.72 Infolge geringerem Gesamtaufwand, tiefere Kostenbeteiligung der \n\nAnschlussgemeinden. Gemäss HRM2 neu Saldierung des Regionalen \n\nAmtes und Ausweis des Anteils der Stadt Dübendorf auf der \n\nKostenstelle 1505. \n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n192'100.00 0.00 192'100.00 100.00 Nach HRM2 neu Saldierung des Regionalen Amtes und Ausweis des \n\nAnteils der Stadt Dübendorf.\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n244'800.00 232'560.00 12'240.00 5.26 Korrektur GR 2019 für 2020 nicht berücksichtigt\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n0.00 39'200.00 -39'200.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n1600 Einwohneramt\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n585'700.00 532'100.00 53'600.00 10.07 Stellenplanerhöhnung, SRB 20-194 vom 28.05.2020\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n332'900.00 311'100.00 21'800.00 7.01 Höherschätzung aufgrund steigender Einwohner- und Fallzahlen\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -713'400.00 -638'500.00 -74'900.00 11.73 Höherschätzung aufgrund steigender Einwohner- und Fallzahlen\n\n1700 Stadtplanung\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000.00 50'000.00 -20'000.00 -40.00 Da der Kanton entschieden hat, das Mehrwertausgleichsgesetz auf\n\n1.1.2021 in Kraft zu setzen, musste die Stadtplanung ihre Ressourcen \n\ndort einsetzen, weshalb die Arbeiten am virtuellen Stadtmodell \n\nteilweise zurückgestellt wurden.\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n0.00 43'600.00 -43'600.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n1710\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n45'000.00 65'000.00 -20'000.00 -30.77 Für das Jahr 2020 ist eine einmalige Budgeterhöhung um 20'000.00\n\nbeschlossen worden. Diese Erhöhung wird für 2021 wieder rückgängig \n\ngemacht.\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n24'000.00 0.00 24'000.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, Erschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\nKommunale Richt- und Nutzungsplanung\n\nSeite 22\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n71'300.00 0.00 71'300.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -20'000.00 -5'000.00 -15'000.00 300.00 Aufgrund von Verzögerungen werden 2020 keine Beiträge für \n\nGestaltungspläne fällig; dafür wird für 2020 mit 4 Gestaltungsplänen \n\ngerechnet (GP Neugut, GP Christbach, GP Am Stadtrand, GP \n\nBühlwiesen)  \n\n1750 Umwelt\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n140'000.00 100'000.00 40'000.00 40.00  Vorstudie Swissgrid zur Verlegung der Höchstspannungsleitung \n\nzusammen mit Stadt Zürich. Einmalige Kosten für die Vorstudie. Sollte \n\nein Projekt daraus entstehen, kommt dieses separate nächstes oder \n\nübernächstes Jahr in die Investitionsplanung.\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder \n\nan Behörden und Kommissionen\n\n36'800.00 8'000.00 28'800.00 360.00 Anpassung aufgrund SRB 07.04.2020; notwendige Anpassung \n\nEntschädigungen für Fachexperten-Kommission\n\n1900\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n10'000.00 28'000.00 -18'000.00 -64.29 Budget Vorjahr berücksichtigte Posten aus Konto 313200\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n2'100.00 17'000.00 -14'900.00 -87.65 Porto (Fr. 15'000.00) wurde im VJ doppelt budgetiert (Konto 391000)\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'000.00 12'600.00 17'400.00 138.10 Budget wurde den Erfahrungswerten angepasst.\n\n2 FINANZEN\n\n2090\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher \n\nUnternehmungen\n\n-2'101'000.00 -2'839'000.00 738'000.00 -26.00 Grundlage für das Budget 2021 der ZKB Dividende ist der Durchschnitt\n\nder drei letzten Jahre ohne Jubiläumskomponente.\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0.00 20'000.00 -20'000.00 -100.00 Keine Budgetierung Springerkosten im Budget 2021, stattdessen\n\nzentrale Bewirtschaftung der Springerkosten für die gesamte \n\nStadtverwaltung auf Kostenstelle 1100.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 22'500.00 -22'500.00 -100.00 Es sind keine Sachanlagen auf der Kostenstelle 2100 gebucht,\n\nentsprechend dürfen keine Abschreibungen budgetiert werden.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -9'000.00 -20'000.00 11'000.00 -55.00 Der Betrag fürs Budget 2021 entspricht dem gerundeten Wert der\n\nVerrechnung an die PK aus der Jahresrechnng 2019. Das Budget \n\n2020 ist zu hoch.\n\n2200 Liegenschaften\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -26'000.00 -6'000.00 -20'000.00 333.33 Neu im Budget 2021 Interne Verrechnung Telefon- und \n\nBüromaterialkosten Zivilstandsamt und Telefonkosten Betreibungsamt\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude\n\nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB)\n\nNeutrale Aufwendungen und Erträge (Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie Einlagen in Vorfinanzierungen)\n\nSeite 23\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n58'900.00 36'500.00 22'400.00 61.37 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n1'492'700.00 1'080'200.00 412'500.00 38.19 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00 0.00 13'000.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -292'000.00 -351'300.00 59'300.00 -16.88 Einnahmen aus Parksäulen werden im Budget 2021 auf Konto 447200\n\nVergütungen für Benützungen Liegenschaften budgetiert.\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \n\nVV (Saal-, Turnhallenmieten, etc.)\n\n-100'000.00 0.00 -100'000.00 -100.00 Einnahmen aus Parksäulen wurden im Budget 2020 auf Konto 447000\n\nPacht- und Mietzinse budgetiert.\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n-263'100.00 -122'200.00 -140'900.00 115.30 Neu im Budget 2021 Interne Verrechnung Miete Zivilstandsamt und \n\nBetreibungsamt\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand -739'200.00 -467'500.00 -271'700.00 58.12 Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen und Finanzaufwand an \n\nASZ IMWIL gemäss Budgetbesprechung und Businessplan \n\n(Gegenbuchungen in Kostenstellen 6900 und 6950)\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen\n\n343000 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 0.00 150'000.00 -150'000.00 -100.00 Gemäss HRM2 muss der Bauliche Unterhalt Gebäude FV in dem\n\nneuen Konto 2400.343400 budgetiert werden.\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 195'000.00 0.00 195'000.00 100.00 Neues Konto für Baulichen Unterhalt Gebäude FV gemäss HRM2, \n\nsiehe auch den Kommentar zu Konto  2400.343000.\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \n\nFachliteratur FV\n\n2'000.00 55'000.00 -53'000.00 -96.36 Das Budget 2020 auf diesem Konto umfasste den gesamten übrigen\n\nLiegenschaftenaufwand FV. Inzwischen wurde der Kontenrahmen \n\ngemäss HRM2 erweitert, das Konto umbenannt und die Aufwände \n\nwerden neu auf den Konti 343900 -343990 budgetiert. \n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 10'000.00 0.00 10'000.00 100.00 siehe Kommentar des Kontos 2400.343900\n\n2800 Abteilung Steuern\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 313'000.00 272'000.00 41'000.00 15.07 Einführung Fallverwaltung ABX (papierloser Sichtprozess, zwingend \n\nvorgegeben vom Kanton); + Fr. 32'000.00; davon Fr. 9'300.00 \n\neinmalig. Neu ESchKG, Update Betreibungstool; Mehrwert \n\ninsbesondere für BA; + Fr. 8'300.00 davon Fr. 2'300.00 einmalig.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 17'700.00 -14'900.00 -84.18 2020 a.o Kosten Update Spidersoft (Grundsteuerprogramm); Fr.\n\n16'200.00, davon Fr. 13'400.00 einmalig.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n216'000.00 0.00 216'000.00 100.00 Bisher unter Konto 361200 - Tiefere Kosten Kanton infolge geringerem \n\nQuellensteuerertag erwartet.\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n0.00 240'000.00 -240'000.00 -100.00 Begründung siehe Kommentar unter Konto 361100.\n\n2900 Gemeindesteuern\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 560'000.00 620'000.00 -60'000.00 -9.68 Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\nSeite 24\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 180'000.00 244'000.00 -64'000.00 -26.23 gemäss Rechnung 2019; Tendenz abnehmend wegen\n\nZinssatzreduktion\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-11'812'000.00 -8'896'000.00 -2'916'000.00 32.78 Total 17,0 Mio.; Durchschnitt der letzten zwei Jahre.\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n-2'199'000.00 -2'067'000.00 -132'000.00 6.39 Total 5,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen \n\nEinkommenssteuern natürliche Personen\n\n1'080'000.00 978'000.00 102'000.00 10.43 Total 2,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche \n\nPersonen\n\n90'000.00 80'000.00 10'000.00 12.50 gemäss Rechnung 2019\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-2'538'000.00 -2'054'000.00 -484'000.00 23.56 siehe Konto 400010\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen \n\nVermögenssteuern natürliche Personen\n\n228'000.00 179'000.00 49'000.00 27.37 Total 2,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen -2'000'000.00 -3'500'000.00 1'500'000.00 -42.86 Ab 2021 nachträgliche Veranlagung für alle möglich.\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-5'672'000.00 -7'868'000.00 2'196'000.00 -27.91 Total 54,675 Mio. (81% v. 67,5); Minus 1 Mio. JP (STAF) gegenüber\n\nStand heute. NP: Kompensation von geschätzten 2% Rückgang durch \n\nZuwachs Einwohner. \n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nfrüherer Jahre\n\n-2'576'000.00 -4'462'000.00 1'886'000.00 -42.27 siehe Konto 400010\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern juristische Personen\n\n-2'343'000.00 -2'530'000.00 187'000.00 -7.39 Total 5,5 Mio.; Durchschnitt der letzten drei Jahre.\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern juristische Personen\n\n1'132'000.00 1'300'000.00 -168'000.00 -12.92 Total 2,5 Mio.; Durchschnitt der letzen drei Jahre.\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen -1'315'000.00 -1'220'000.00 -95'000.00 7.79 siehe Konto 401000\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer \n\nJahre\n\n-74'000.00 -588'000.00 514'000.00 -87.41 siehe Konto 400010\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern juristische Personen\n\n-148'000.00 -79'000.00 -69'000.00 87.34 siehe Konto 401040\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern juritische Personen\n\n60'000.00 43'000.00 17'000.00 39.53 siehe Konto 401050\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen -300'000.00 -350'000.00 50'000.00 -14.29 gemäss Rechnung 2019; Tendenz abnehmend wegen\n\nZinssatzreduktion\n\n2910 Ressourcenausgleich\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n2'624'500.00 1'210'600.00 1'413'900.00 116.79 Ressourcenzuschuss an Sekundarschule gemäss provisorischer \n\nBerechnung des Gemeindeamtes vom 30.06.2020\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge -14'580'700.00 -6'371'700.00 -8'209'000.00 128.84 Ressourcenzuschuss gemäss provisorischer Berechnung des \n\nGemeindeamtes vom 30.06.2020\n\n463101 Unterstützungsbeitrag STAF -313'000.00 0.00 -313'000.00 -100.00 Neu im Budget 2021: Ausgleichszahlung des Kantons Zürich als\n\nzeitlich beschränkte Unterstützung für besonders betroffene \n\nGemeinden gemäss dem Orientierungsschreiben des Gemeindeamtes\n\nSeite 25\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n2920\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 298'000.00 371'800.00 -73'800.00 -19.85 Auslaufen des Darlehens Post im Dezember 2020, somit weniger\n\nZinsaufwand im 2021.\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 20'000.00 0.00 20'000.00 100.00 Budgetierung von Negativ-Zinsen wurde für 2020 nicht gemacht. \n\nAufgrund der aktuellen Zins-Situation muss dies aber nun \n\nberücksichtigt werden.\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen -2'000.00 -15'800.00 13'800.00 -87.34 Die Erträge von MDZ sind im 2020 im falschen Konto budgetiert.\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV -21'000.00 -51'200.00 30'200.00 -58.98 Aufgrund der früher als geplanten Rückzahlung des Darlehens ARA\n\nIKA Neugut sinkt der Zinsertrag im 2021.\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n-2'142'000.00 -1'826'300.00 -315'700.00 17.29 Die zu verzinsenden Posten haben sich im Betrag erhöht, \n\nentsprechend sind die kalkulatorischen Zinsen höher als bisher.\n\n3 HOCHBAU\n\n3000 Abteilung Hochbau\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n794'200.00 686'500.00 107'700.00 15.69 Temporäre Stellenplanerhöhung bis Ende 2022 gemäss SRB vom \n\n27.2.2020 \n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'200.00 78'000.00 13'200.00 16.92 Die AG-Beiträge an Pensionskassen sind aufgrund der höheren \n\nPersonalaufwendungen im Jahr 2021 ebenfalls höher (siehe Erhöhung \n\nPersonalaufwand um Fr. 107'700.00).\n\n3010\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n220'000.00 180'500.00 39'500.00 21.88 Höhere Aufwände durch umfangreiche Rekursbearbeitung bei \n\nGrossprojekten (Anzahl und Komplexität)\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n145'000.00 130'000.00 15'000.00 11.54 Höhere Anzahl von Liftkontrollen durch höhere Anzahl von \n\nGrossprojekten und Liftanlagen\n\n4 TIEFBAU\n\n4000 Abteilung Tiefbau\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n640'700.00 559'000.00 81'700.00 14.62 zusätzliche 50%-Stelle Sekretarist; 100%-Stelle aus Verwaltungsfonds \n\nbefristet bis 2021 (resp. 50% mehr)\n\n4300 Stadtgärtnerei\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'400.00 45'700.00 -29'300.00 -64.11 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n4340\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n9'200.00 35'600.00 -26'400.00 -74.16 geringere und weniger teure Anschaffungen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n1'800.00 26'800.00 -25'000.00 -93.28 keine Spielgeräteerneuerung geplant\n\n366020 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n0.00 88'000.00 -88'000.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n4600 Unterhaltsdienste\n\nKapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.)\n\nBauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen Stadtingenieur\n\nSportanlagen (Spielplätze, Eichstock und Hundedressurwiese)\n\nSeite 26\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n1'165'700.00 1'104'600.00 61'100.00 5.53 100%-Stelle aus Verwaltungsfonds befristet bis 2021 (resp. 50% mehr)\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n100'000.00 85'000.00 15'000.00 17.65 grössere Anschaffungsen; Ersatz 4 Kameras auf dem Bauhof, Fr. \n\n20'000 (einmalig)\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n2'146'800.00 2'670'600.00 -523'800.00 -19.61 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n5'700.00 205'600.00 -199'900.00 -97.23 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 342'900.00 267'000.00 75'900.00 28.43 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330080 Planmässige Abschreibungen \n\nSpezialfahrzeuge VV \n\n16'700.00 0.00 16'700.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n38'100.00 65'500.00 -27'400.00 -41.83 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00 0.00 23'900.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 40'000.00 55'000.00 -15'000.00 -27.27 geringere Kosten für Massnahmen\n\n4630 Festinfrastrukturen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n62'200.00 74'200.00 -12'000.00 -16.17 Verschiebung Dorffest von 2020 auf 2021, geringere Kosten budgetiert\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen\n\n366040 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n354'500.00 0.00 354'500.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nTiefbauten VV\n\n52'200.00 62'200.00 -10'000.00 -16.08 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen VV\n\n17'300.00 0.00 17'300.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n4900 Abfall und Recycling\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n445'800.00 401'000.00 44'800.00 11.17 100%-Stelle aus Verwaltungsfonds befristet bis 2021 (resp. 50% mehr)\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 54'000.00 32'000.00 22'000.00 68.75 Wertstoffkalender wird an alle Haushalte versendet, höhere \n\nDruckkosten\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n115'000.00 101'500.00 13'500.00 13.30 Diverse zusätzliche Massnahmen mit gesamthaft höheren \n\nAufwendungen\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n40'000.00 30'000.00 10'000.00 33.33 Wertstoffkalender wird an alle Haushalte versendet, höhere \n\nErstellungskosten\n\nSeite 27\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n72'500.00 134'200.00 -61'700.00 -45.98 geringere Kosten gemäss Erfahrungszahlen\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren \n\nAltstoffsammelstelle\n\n24'000.00 8'000.00 16'000.00 200.00 höhere Entsorgungskosten, z.T. neu kostenpflichtig\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nTiefbauten VV\n\n0.00 77'400.00 -77'400.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nTiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n61'000.00 0.00 61'000.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n18'500.00 0.00 18'500.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 43'500.00 -43'500.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n47'600.00 0.00 47'600.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- \n\nund Kommunikationsanlagen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n15'000.00 0.00 15'000.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n32'000.00 0.00 32'000.00 100.00 Kalkulatorische Zinsen des Bereiches Abfall\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -225'000.00 -1'850'000.00 1'625'000.00 -87.84 neue Unterteilung des Kontos 424000, neu 424000 bis 424003\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken -1'550'000.00 -13'500.00 -1'536'500.00 11'381.48 neue Unterteilung des Kontos 424000, neu 424000 bis 424003\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel -135'000.00 -400.00 -134'600.00 33'650.00 neue Unterteilung des Kontos 424000, neu 424000 bis 424003\n\n425000 Verkäufe -102'500.00 -143'000.00 40'500.00 -28.32 Weniger Erlös bei Verkauf der Wertstoffe (Preiszerfall)\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEK\n\n-230'800.00 -118'700.00 -112'100.00 94.44 Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von \n\nAufwand und Ertrag\n\n4910\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, \n\nTelekommunikation, Betreibungskosten)\n\n36'400.00 4'600.00 31'800.00 691.30 massiv höhere Kosten aufgrund neuem Leitsystem und IT-Sicherheit\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nTiefbauten VV\n\n0.00 363'400.00 -363'400.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nTiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n25'700.00 0.00 25'700.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen\n\n0.00 100'100.00 -100'100.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige \n\nImmaterielle Anlagen \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n78'600.00 0.00 78'600.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n366050 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an private \n\nUnternehmungen\n\n0.00 30'300.00 -30'300.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\nAbwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt Abwasserleitungsnetz, Kläranlage und Pumpstationen)\n\nSeite 28\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n366051 Planmässige Abschreibungen auf \n\nInvestitionsbeiträgen an private \n\nUnternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'300.00 0.00 30'300.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen \n\nZinsen und Finanzaufwand\n\n239'000.00 0.00 239'000.00 100.00 Kalkulatorische Zinsen des Bereiches Abwasser.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -4'900'000.00 -4'604'000.00 -296'000.00 6.43  Durchschnitt liegt bei 4.9 Mio.; Mehreinnahmen aufgrund \n\nBevölkerungs- und Überbauungszunahme; Hochrechnung 2020 mit \n\nNachverrechnung von 2019; schwankender Wasserverbrauch = \n\nschwankende Verbrauchsgebühr\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des \n\nEK\n\n-373'200.00 -749'900.00 376'700.00 -50.23 Ausgleichsbuchung für Spezialfinanzierungsbereich, abhängig von\n\nAufwand und Ertrag\n\n5 SICHERHEIT\n\n5000 Abteilung Sicherheit\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n48'000.00 500.00 47'500.00 9'500.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n410000 Regalien -60'000.00 -70'000.00 10'000.00 -14.29 Gemäss den Erfahrungszahlen sind die Erträge für Reklameanlagen\n\nrückläufig\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen -70'000.00 -100'000.00 30'000.00 -30.00 Aufgrund der Fallzahlen sind die Erträge rückläufig. Ein wichtiger\n\nFaktor dabei ist, dass die Samsung Hall weniger Bewilligungen \n\nbenötigt.   \n\n5010 Parkplätze\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n50'000.00 39'000.00 11'000.00 28.21 Die Sammelparkuhren müssen ersetzt werden. Im 2021 sollen die \n\nrestlichen fünf "alten" Parkuhren" ersetzt werden.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 23'900.00 -23'900.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00 -500'000.00 500'000.00 -100.00 Gemäss Hinweis des Gemeindeamtes müssen die Erträge bei den\n\nParkplätzen im Kto. 447200 erfasst werden \n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV -515'000.00 -15'000.00 -500'000.00 3'333.33 siehe 424000\n\n5030 Regionalverkehr\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n11'300.00 0.00 11'300.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n15'600.00 26'700.00 -11'100.00 -41.57 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'254'000.00 2'113'600.00 140'400.00 6.64 Beitrag gemäss Gesetz über den öffentlichen Personenverkehr \n\n(Kostenunterdeckung der Gemeinden) gemäss Angaben des ZVV.\n\n366040 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n0.00 354'500.00 -354'500.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\nSeite 29\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n253'900.00 282'100.00 -28'200.00 -10.00 Die Lohnaufteilung wurde angepasst und bei der FW erhöht.\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n5'000.00 16'000.00 -11'000.00 -68.75 Lizenzgebühren werden neu auf 315800 budgetiert\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-577'700.00 -128'000.00 -449'700.00 351.33 Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5105\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n461'100.00 0.00 461'100.00 100.00 Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5105\n\n5120\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-1'719'600.00 -260'000.00 -1'459'600.00 561.38 Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5125\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n94'000.00 0.00 94'000.00 100.00 Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5125\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n1'333'800.00 0.00 1'333'800.00 100.00 Neu Saldierung des Regionalen Amtes und Verbuchung des Anteils \n\nder Stadt Dübendorf auf der Kostenstelle 5125\n\n5130 Schutzraumbauten\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n60'000.00 0.00 60'000.00 100.00 Aufwand gemäss Planung Zivilschutz. Die Kostenstelle ist neu und \n\nwurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird der \n\nSaldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen. \n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 0.00 10'000.00 100.00 Aufwand gemäss Planung Zivilschutz. Die Kostenstelle ist neu und \n\nwurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im Jahresabschluss wird der \n\nSaldo der Kostenstelle über den Fonds in der Bilanz ausgeglichen. \n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, \n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n350'000.00 0.00 350'000.00 100.00 Ersatzabgabe an den Kanton gemäss den Einnahmen. Die \n\nKostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im \n\nJahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in \n\nder Bilanz ausgeglichen. \n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n\n-70'000.00 0.00 -70'000.00 -100.00 Entnahme aus dem Fonds gemäss Planung Zivilschutz. Die\n\nKostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im \n\nJahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in \n\nder Bilanz ausgeglichen. \n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten \n\nHaushalten, Ersatzabgabe für \n\nSchutzraumbauten\n\n-350'000.00 0.00 -350'000.00 -100.00 Eine genaue Schätzung der Ersatzabgabe ist schwierig. Die\n\nKostenstelle ist neu und wurde im 2020 noch nicht budgetiert. Im \n\nJahresabschluss wird der Saldo der Kostenstelle über den Fonds in \n\nder Bilanz ausgeglichen. \n\n5200 Stadtpolizei\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 266'200.00 251'700.00 14'500.00 5.76 zusätzliche  60-Stellenprozente befristet bis 31.12.21\n\nFeuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen\n\nSeite 30\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge, Kredit E-Bike, \n\nRessortvorstand Fr. 5'000\n\n6'600.00 39'900.00 -33'300.00 -83.46 Anschaffung Tresor und div. Einsatzgeräte vollzogen im 2020. Für\n\n2021 besteht dieser Anspruch nicht mehr.\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 29'100.00 14'600.00 14'500.00 99.32 Veraltete Schutzwesten müssen ersetzt werden (Ablauf- / \n\nGarantiedatum läuft ab)\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 0.00 11'000.00 -11'000.00 -100.00 OM Park wurde beschafft (kein Anspruch mehr 2021). OM Inventar\n\nwird nicht beschafft (kein Anspruch)\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'600.00 1'000.00 34'600.00 3'460.00 Erneuerung veraltetes Schliesssystem (End of Life)\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'700.00 86'600.00 -18'900.00 -21.82 Wegfall Abschreibungen der Anlagen, welche per 31.12.2020 zu 100%\n\nabgeschrieben sind.\n\n6 SOZIALES\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-\n\nBeiträge für Minderbemittelte)\n\n70'000.00 60'000.00 10'000.00 16.67 Budget 2021 basierend auf Ist2019\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n0.00 195'100.00 -195'100.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und\n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 100'000.00 -70'000.00 -70.00 Anpassung der Werte in Absprache mit Primarschule\n\n6060 Asylkoordination\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40'000.00 0.00 40'000.00 100.00 Neu über Gemeinde, bisher über ORS abgerechnet\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 0.00 10'000.00 100.00 Neu über Gemeinde, bisher über ORS abgerechnet\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 547'800.00 0.00 547'800.00 100.00 Neu über Gemeinde, bisher über ORS abgerechnet\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'400'000.00 800'000.00 1'600'000.00 200.00 neu Bruttoabrechnung über Gemeinde\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -44'400.00 0.00 -44'400.00 -100.00 Neu Abrechung über Gemeinde\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n-1'000'000.00 0.00 -1'000'000.00 -100.00 Neu Rückerstattungen an Gemeinde\n\n6099\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n0.00 35'000.00 -35'000.00 -100.00 Wegfall Mahlzeitendienst\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 0.00 14'000.00 -14'000.00 -100.00 Wegfall Mahlzeitendienst\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des \n\nFK\n\n0.00 -50'000.00 50'000.00 -100.00 Wegfall Mahlzeitendienst\n\n6110\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'480'000.00 5'800'000.00 -320'000.00 -5.52 Anpassung an heutige Situation\n\n6120\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'800'000.00 1'600'000.00 200'000.00 12.50 Anpassung an heutige Situation\n\nSozial- und Krankenpflegefonds B: 209200\n\nPflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim\n\nPflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex\n\nSeite 31\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 800'000.00 600'000.00 200'000.00 33.33 Anpassung an heutige Situation\n\n6600 Sozialversicherungen\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n575'500.00 464'200.00 111'300.00 23.98 Stellenplananpassung um zusätzliche 100%.\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n-39'900.00 0.00 -39'900.00 -100.00 siehe 463100\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 -38'000.00 38'000.00 -100.00 siehe 461100\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zur IV)\n\n356'000.00 329'000.00 27'000.00 8.21 basierend auf Ist 2019\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -2'703'000.00 -2'405'900.00 -297'100.00 12.35 Staatsbeitrag für 2021 neu 50 % anstatt wie bisher 44 % der \n\nNettoaufwendungen\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen \n\nzur IV\n\n-100'000.00 -111'000.00 11'000.00 -9.91 Annahme, dass Ertrag tiefer ausfallen wird\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'282'000.00 8'925'000.00 1'357'000.00 15.20 Abweichung erklärt sich aus Ist2020 + Erhöhung durch EL-REFORM\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten \n\n(zur AHV)\n\n809'500.00 543'500.00 266'000.00 48.94 Abweichung erklärt sich aus Ist2020\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -5'450'700.00 -4'083'000.00 -1'367'700.00 33.50 Staatsbeitrag für 2021 neu 50 % anstelle bisher 44 % der \n\nNettoaufwendungen\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 105'000.00 140'000.00 -35'000.00 -25.00 Budget 2021 basiert auf Ist2020\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -360'000.00 -336'600.00 -23'400.00 6.95 Staatsbeitrag für 2021 neu 50 % anstelle wie bisher 44 % der \n\nNettoaufwendungen\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen -60'000.00 -80'000.00 20'000.00 -25.00 Anpassung Budget 2021 basieren auf Ist2020\n\n6700 Berufsbeistandschaft\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n750'000.00 661'800.00 88'200.00 13.33 Zusätzliches Personal von 100%\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'700.00 72'000.00 13'700.00 19.03 Zusätzliches Personal von 100%\n\n6800 Sozialhilfe\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n1'246'800.00 1'180'600.00 66'200.00 5.61 Stellenplanerhöhung 100% auf Juni 2020 und neue \n\nStellenbesetzungen im 2020\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'400.00 141'400.00 -14'000.00 -9.90 Stellenplanerhöhung um 100% und neue Stellenbesetzungen im 2020\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0.00 50'000.00 -50'000.00 -100.00 Keine Budgetierung Springerkosten im Budget 2021, stattdessen\n\nzentrale Bewirtschaftung der Springerkosten für die gesamte \n\nStadtverwaltung auf Kostenstelle 1100.\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher Kantonsbürger\n\nSeite 32\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 0.00 -100'000.00 100'000.00 -100.00 Entfall gesetzlicher Beiträge durch Kanton\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n-1'100'000.00 -1'000'000.00 -100'000.00 10.00 Wertanpassung aufgrund Hochrechnung und Entwicklung\n\n6830\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an \n\nausländische Staatsangehörige ohne \n\nKostenersatz\n\n2'600'000.00 2'800'000.00 -200'000.00 -7.14 Wertanpassung aufgrund Hochrechnung und Entwicklung\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n-300'000.00 -200'000.00 -100'000.00 50.00 Anpassung an heutige Situation\n\n6850 Krankenversicherung\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 260'000.00 220'000.00 40'000.00 18.18 Prämienerhöhung und Zunahme von Übernahmen aus \n\nPrämienausständen\n\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete \n\nPrämien; IPV, RDP und weitere \n\nnachträgliche Erträge\n\n-80'000.00 0.00 -80'000.00 -100.00 Separate Ausweisung von Prämienverbilligungen und\n\nRückerstattungen\n\n6900\n\n309900 Übriger Personalaufwand 77'700.00 46'600.00 31'100.00 66.74 Zusätzlich Kosten für die  Ausgleichszahlungen für \n\nAusbildungsverpflichtung (Bonus/Malus)\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 282'000.00 243'300.00 38'700.00 15.91 Budget 2020: Textilien waren im Budget 2020 unter Konto 6900.31120 \n\nbudgetiert ca. 32 000 CHF\n\n310500 Lebensmittel 839'000.00 782'000.00 57'000.00 7.29 Zusätzliche Kosten für den Mahlzeitendienst, neu täglich ein \n\nDessert(anstelle vier mal pro Woche), mehr Bewohnende als im VJ.\n\n310600 Medizinisches Material 136'200.00 120'800.00 15'400.00 12.75 Mehr Bewohnenden als im VJ, grösser Nachfrage\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'500.00 60'000.00 -33'500.00 -55.83 Textilien sind aktuell im Konto 6900.31010 Betriebsmaterial verbucht,\n\nim  Budget 2020 waren diese auf dem Konto 311200.\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 285'000.00 263'500.00 21'500.00 8.16 Betrifft den Gasverbrauch, diese wurde im Budget 2020 zu optimistisch \n\nbudgetiert, der Trend zeigt einen höheren Verbrauch.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 3'000.00 163'400.00 -160'400.00 -98.16 Weniger Springer budgetiert.\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'000.00 25'000.00 -11'000.00 -44.00 Ein Teil der Sachversicherungsprämien wird in die Spitex 6950\n\nverbucht, Budget 2020 war zu hoch budgetiert , im Jahr 2019 und in \n\nder  HR sind die Kosten tiefer.\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 167'000.00 108'000.00 59'000.00 54.63 Höher Aufwand, im Neubau können die Fenster nicht mehr selber \n\ngereinigt werden. Es benötigt eine externe Firma für die Fenster sowie \n\neine für die  einmal jährliche Parkett-Bodenversiegelung mit Öle.\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 77'100.00 65'000.00 12'100.00 18.62 Betrifft Softwarelizenzen und Softwarekosten, höher Kosten wegen \n\nneuen Office-Lizenzen.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- \n\nund Kommunikationsanlagen VV\n\n40'000.00 0.00 40'000.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\nGesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer\n\nInfrastruktur und Verwaltung Alterszentrum\n\nSeite 33\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 539'200.00 267'500.00 271'700.00 101.57 Interne Verrechnung kalkulatorischer Zinsen und Finanzaufwand an \n\nASZ IMWIL gemäss Budgetbesprechung und Businessplan \n\n(Gegenbuchung in Kostenstelle 2320)\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -59'700.00 -204'500.00 144'800.00 -70.81 Betrifft den Mahlzeitendienst Imwil, dieser ist neu im Budget 2021 auf\n\ndem Konto 425000 Verkäufe konsolidiert.\n\n425000 Verkäufe -526'100.00 -417'500.00 -108'600.00 26.01 Betrifft den Mahlzeitendienst Imwil, dieser war im Budget 2020 auf \n\ndem Konto 424000 konsolidiert / Zusätzlich eine  Zunahme vom \n\nVerkauf  Pflegematerial\n\n6910\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n9'195'600.00 8'570'500.00 625'100.00 7.29 Höhere Mitarbeiterkosten: Neu sind im Budget 2021 die Station B0 mit \n\n12 Monaten budgetiert (im 2020 mit 7 Monaten)  und die \n\nPflegewohnung Högler komplett budgetiert.  Sowie die Lohnerhöhung \n\n2021  von ca. 100 TCHF.\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n596'000.00 504'200.00 91'800.00 18.21 Korreliert mit  Lohn Konto 301000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 899'500.00 793'800.00 105'700.00 13.32 Korreliert mit  Lohn Konto 301000\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'000.00 69'900.00 -10'900.00 -15.59 Weniger externe Ausbildungen geplant .\n\n310500 Lebensmittel 128'000.00 110'500.00 17'500.00 15.84 Zusätzliche Kosten von der Pflegewohnung Högler\n\n310600 Medizinisches Material 389'600.00 346'600.00 43'000.00 12.41 Zusätzliche Kosten für die Station B0 und die Pflegewohnung Högler.\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n84'700.00 44'000.00 40'700.00 92.50 Neue Möbel in den Pflegewohnungen Chürzi und Unterdorf. \n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 66'500.00 48'600.00 17'900.00 36.83 Zusätzlicher Aufwand  für die Station B0 und die Pflegewohnung \n\nHögler.\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 285'500.00 306'000.00 -20'500.00 -6.70 Tiefer Nebenkosten in den Pflegewohnungen.\n\n422000 Taxen und Kostgelder -17'839'500.00 -16'482'700.00 -1'356'800.00 8.23 Höherer Ertrag: Neu sind im Budget 2021 die Station B0 mit 12 \n\nMonaten budgetiert (im 2020 mit 7 Monaten)  und die Pflegewohnung \n\nHögler komplett budgetiert. \n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -18'400.00 -31'600.00 13'200.00 -41.77 Weiniger Bedarf nach Sonderleistungen, bei den Kurzzeitaufenthalter\n\nentfallen Eintrittspauschalen.\n\n6920\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -438'000.00 -471'000.00 33'000.00 -7.01 Eine Wohnung weniger (Umbau zur Apotheke) ca. 12 TCHF , die\n\nNebenkosten waren im Budget 2020 zu hoch.\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n2'656'000.00 2'263'500.00 392'500.00 17.34 Höher MA Kosten von 210 TCHF ,  Teil Ausgleich mit dem Konto \n\n30100 Mitarbeiterkosten (Temporärere)  von Vermittlungsfirmen , \n\nLohnerhöhung, mehr Stunden durch die steigende Nachfrage\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n\n133'400.00 119'000.00 14'400.00 12.10 Korreliert mit  Lohn Konto 301000\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'400.00 182'000.00 22'400.00 12.31 Korreliert mit  Lohn Konto 301000\n\nPflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, Pflegewohnungen und Gerontopsychiatrische Wohngemeinschaft Chürzi)\n\nNebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und Alterswohnungen)\n\nSeite 34\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n309900 Übriger Personalaufwand 19'300.00 7'600.00 11'700.00 153.95 Zusätzliche Lernende.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 0.00 182'400.00 -182'400.00 -100.00 Weniger Springer budgetiert.\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n-1'702'000.00 -1'615'000.00 -87'000.00 5.39 Grösser Nachfrage, die Ertrag Spitex  sind um 135 TCHF höher als \n\nBudget 2020 , dementsprechend ist  der Anteil Gemeinde  höher.\n\n7 BILDUNG\n\n7000 Primarschulverwaltung\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 74'400.00 59'500.00 14'900.00 25.04 Gemäss Protokoll des Stadtrates vom 30.04.2020\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 51'500.00 26'000.00 25'500.00 98.08 Für die Backstage Ausgaben 2021 ist der Betrag von 23'530 CHF \n\nbudgetiert. Beschluss 03/19-20 vom 10.12.2019. Für die Überarbeitung \n\nder Primarschulbroschüre sind im Budget 2021 9'000 CHF enthalten. \n\nZirkularbeschluss Ressort Öffentlichkeit 28.2.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 25'500.00 -20'500.00 -80.39 Für das Budget 2020 wurde für die Anschaffung von Archivgestellen \n\n18'000 im Budget eingesetzt.\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 182'000.00 0.00 182'000.00 100.00 Springereinsatz für die Stellvertretung Geschäftsleitung Schule. 7 \n\nMonate im 2021, 980 Stunden à 194.00. Beschluss PSP 07/19-20 vom \n\n16.06.2020. Auf Konot 7000.301000 und den Sozialkosten wurde die \n\nLohnreduktione GL-Schule mit 79'300 berücksichtigt.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n0.00 37'200.00 -37'200.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 12'600.00 -12'600.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n7030 Sonstige Volksschule\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 60'000.00 45'000.00 15'000.00 33.33 Mehr Schüler und Einhaltung Stundenplan. Beschluss GL 06/19-20 \n\nvom 23.03.2020\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n\nParkplätze\n\n10'000.00 0.00 10'000.00 100.00 Parkplatzbewirtschaftung: Allfällige Kosten für Markierungen und \n\nSignalisationen. Herstellung der Parkkarten (Kartenvorlagen, \n\nSchutzhüllen, Laminierfolie, etc.)\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 75'000.00 95'000.00 -20'000.00 -21.05 Diverses Mobiliar kann über Investitionskredite angeschafft werden\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Werkzeuge\n\n40'000.00 70'000.00 -30'000.00 -42.86 Strassenwischmaschine wird 2020 angeschaft (30'000), deshalb \n\nweniger budgetiert\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, \n\nFachexperten usw.\n\n10'000.00 60'000.00 -50'000.00 -83.33 Wird nicht durch externe Firma ausgeführt. Aufwände für \n\nParkplatzbewirtschaftung werden auf dem Konto 7100.310101 \n\nverbucht. (Einnahmen: Konto 7100.447300)\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000.00 180'000.00 -30'000.00 -16.67 Diverse Spielplätze können über Investitionsplanung saniert werden.\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n279'100.00 83'100.00 196'000.00 235.86 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\nSeite 35\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 151'700.00 62'900.00 88'800.00 141.18 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- \n\nund Kommunikationsanlagen VV\n\n18'600.00 0.00 18'600.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 0.00 -10'000.00 10'000.00 -100.00 Gebühren für Parkkarten werden unter 7100.447201 verbucht\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften \n\nVV Parkplätze\n\n-50'000.00 0.00 -50'000.00 -100.00 Gebühren für Parkkarten Personal\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n51'300.00 74'200.00 -22'900.00 -30.86 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n7104\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n477'100.00 264'700.00 212'400.00 80.24 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n183'700.00 299'800.00 -116'100.00 -38.73 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n7111\n\n426000 Rückerstattungen SEK -243'000.00 -215'000.00 -28'000.00 13.02 Erhöhung aufgrund des budgetierten Betrages welcher 1:1 verrechnet \n\nwird\n\n7200 Schulbetrieb\n\n302071 Löhne diverse 187'000.00 162'000.00 25'000.00 15.43 10% des Lohnes werden über 7310.301000 (16'200.00), Stelle Leitung \n\nMedien und Informatik, Fr. 38'500\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 77'500.00 65'000.00 12'500.00 19.23 Lehreroffice erhöht um CHF 10'000, da jede Lehrperson damit arbeiten \n\nmuss\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n22'100.00 0.00 22'100.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 18'800.00 -18'800.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -4'000.00 -52'800.00 48'800.00 -92.42 Staatsbeitrag ISR fällt massiv kleiner aus als erwartet. Staatsbeitrag \n\nMusikschule wird über 7200.491000 verbucht.\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -32'400.00 0.00 -32'400.00 -100.00 Staatsbeitrag Musikschule war auf Konto 7200.463100 budgetiert\n\n7210 Schulleitung\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n15'000.00 0.00 15'000.00 100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n1'090'000.00 925'000.00 165'000.00 17.84 6.91 VZE ab Juli 2020 (5.86 bisher) Generelle Pensenerhöhung der \n\nSchulleitung und Auftrennung der Schuleinheiten.\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf\n\n310400 Lehrmittel 58'000.00 107'200.00 -49'200.00 -45.90 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck PS/SEK\n\nSchulliegenschaften und -Anlagen Högler\n\nSeite 36\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck\n\n310400 Lehrmittel 22'000.00 105'300.00 -83'300.00 -79.11 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil\n\n310400 Lehrmittel 70'000.00 107'400.00 -37'400.00 -34.82 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\n7214\n\n310400 Lehrmittel 40'000.00 88'500.00 -48'500.00 -54.80 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\n7215 Schulhaus Dorf\n\n310400 Lehrmittel 48'000.00 0.00 48'000.00 100.00 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\n7216 Schulhaus Stägenbuck\n\n310400 Lehrmittel 83'000.00 0.00 83'000.00 100.00 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\n7217 Schulhaus Wil\n\n310400 Lehrmittel 39'000.00 0.00 39'000.00 100.00 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\n7218 Schulhaus Sonnenberg/Gfenn\n\n310400 Lehrmittel 48'000.00 0.00 48'000.00 100.00 7211 - 7218, Gesamtbudget gleich wie 2020 (408'400), jedoch mit \n\nAufteilung der Schuleinheiten\n\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf\n\n461100 Rückerstattung Kanton -35'200.00 -53'200.00 18'000.00 -33.83 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 6'000.00 22'500.00 -16'500.00 -73.33 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n461100 Rückerstattung Kanton -20'800.00 -53'200.00 32'400.00 -60.90 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n7233 QUIMS Högler / Wil\n\n461100 Rückerstattung Kanton -44'200.00 -56'800.00 12'600.00 -22.18 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n7234 QUIMS Dorf\n\nSchulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn\n\nSeite 37\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n-28'000.00 0.00 -28'000.00 -100.00 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n7235 QUIMS Stägenbuck\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 0.00 18'000.00 100.00 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n10'000.00 0.00 10'000.00 100.00 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n-42'400.00 0.00 -42'400.00 -100.00 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n7236 QUIMS Wil\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n-28'000.00 0.00 -28'000.00 -100.00 Infolge Aufteilung der Schuleinheiten werden per Rechnungsjahr 2021  \n\nauch die QUIMS-Schulen aufgeteilt. Die Gesamtausgaben werden den \n\nQUIMS-Kredit nicht übersteigen.\n\n7260 Kindergarten\n\n302075 Löhne DAZ 823'800.00 753'800.00 70'000.00 9.29 Im 2020 zusätzlich zwei Klassen, im 2021 zwei zusätzliche Klassen ab \n\nAugust.\n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 85'000.00 95'000.00 -10'000.00 -10.53 Löhne gemäss Erfahrung tiefer\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nVV\n\n1'500.00 184'500.00 -183'000.00 -99.19 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n7280 Sonderschulung\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 150'000.00 125'000.00 25'000.00 20.00 Aufgrund erhöhtem Bedarf mehr Personal nötig\n\n313070 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge \n\n(Reinigung, Handwerker, etc.)\n\n229'800.00 190'000.00 39'800.00 20.95 Externe Psychotherapien werden aufgrund des gesamten \n\nTherapiepools berechnet, sind aber teurer als interne Therapien. \n\nNachfrage ist gestiegen, Höchstzahl bei 15 Therapiestunden \n\nfestgelegt. (15 x Fr. 6'800.00) Logotherapien in Fremdsprache \n\nNachfrage von externen Privatschulen höher, gemäss VSG §71 Abs. 2 \n\nvon der Schulpflege zu gewährleisten. Beschluss Ressort \n\nSonderpädagogik 01/19-20 vom 30.09.2019. Mit vermehrter ISR von \n\ngeistig- und mehrfach behinderten SuS ist Bedarf gemäss Planung \n\nISR-Settings höher, dafür weniger Kosten in separativer Beschulung.\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 120'000.00 100'000.00 20'000.00 20.00 Mehr Transporte für Kindergarten- und Unterstufe. Zunahme von \n\nkleinen SuS, die separativ beschult werden müssen und öV nicht \n\nbenutzen können. 12 SuS KG und UST, die Sammel-Taxi benötigen + \n\n2 der MST mit grossen Einschränkungen\n\nSeite 38\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 195'000.00 161'500.00 33'500.00 20.74 Mehr Transporte für Kindergarten- und Unterstufe. Sehr beeinträchtigte \n\nKG-Kinder, welche Schulbus benötigen, im nächsten Jahr mit \n\nseparatem nötigem Transport an HPSU steigend\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und \n\nKonkordate\n\n70'000.00 584'800.00 -514'800.00 -88.03 Die Schulgelder müssen nach Gesellschaftsform der externen Schule \n\naufgeteilt werden. (betroffene Konten: 361100, 361200, 363400, \n\n363500, 363600).Der Gesamtbetrag der Schulgelder (2'220'000) ist um \n\n344'800 tiefer als im Budget 2020 (2'564'800)\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n730'000.00 260'000.00 470'000.00 180.77 Die Schulgelder müssen nach Gesellschaftsform der externen Schule \n\naufgeteilt werden. (betroffene Konten: 361100, 361200, 363400, \n\n363500, 363600).Der Gesamtbetrag der Schulgelder (2'220'000) ist um \n\n344'800 tiefer als im Budget 2020 (2'564'800)\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n1'200'000.00 1'500'000.00 -300'000.00 -20.00 Die Schulgelder müssen nach Gesellschaftsform der externen Schule \n\naufgeteilt werden. (betroffene Konten: 361100, 361200, 363400, \n\n363500, 363600).Der Gesamtbetrag der Schulgelder (2'220'000) ist um \n\n344'800 tiefer als im Budget 2020 (2'564'800)\n\n423000 Schulgelder -50'000.00 -70'000.00 20'000.00 -28.57 Weniger Verpflegungsbeiträge, da weniger externe Platzierungen.\n\n423076 Elternbeiträge -25'000.00 0.00 -25'000.00 -100.00 Einnahmen aus dem Sonderpädagogischen Hort (Personalkosten \n\nunter 7280.302076)\n\n7290 Tagesbetreuung\n\n310500 Lebensmittel 167'000.00 155'000.00 12'000.00 7.74 Gemäss JR 2019. Erhöhter Bedarf aufgrund gestiegener SuS-Zahlen\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 14'200.00 0.00 14'200.00 100.00 Portal Scolaris gemäss Beschluss 05/19-20 vom 10.03.2020\n\n422070 Elternbeiträge Hort -1'630'000.00 -1'440'000.00 -190'000.00 13.19 Gemäss Jahresrechnung 2019 und der Auslastung 2020 werden \n\nhöhere Einnahmen erwartet.\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch -225'000.00 -210'000.00 -15'000.00 7.14 Gemäss Jahresrechnung 2019 und der Auslastung 2020 werden \n\nhöhere Einnahmen erwartet.\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n360'000.00 425'000.00 -65'000.00 -15.29 Pensionierung einer Mitarbeitenden per 31.03.2021, Stelle wird \n\nvoraussichtlich nicht neu besetzt. \n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen -30'000.00 -100'000.00 70'000.00 -70.00 Berechnung gemäss Rechnung 2019.\n\n7300 Schulzahnklinik\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300.00 33'900.00 -17'600.00 -51.92 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n7400 Musikschule\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 0.00 16'200.00 -16'200.00 -100.00 Planmässige Abschreibungen gemäss Anlagenbuchhaltung und \n\nInvestitionsplanung 2020 - 2024 budgetiert.\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 0.00 32'400.00 100.00 Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben \n\nseparat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Siehe Konten \n\n7400.491000, 7200.391000\n\n423002 Schulgelder Fällanden -270'800.00 -292'000.00 21'200.00 -7.26 Weniger Lektionen als geplant\n\nSeite 39\n\n\n\nStadt Dübendorf Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nBudget 2021 Budget 2020 Abw. Fr. Abw. % Kommentar\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -134'900.00 -107'700.00 -27'200.00 25.26 Die Staatsbeiträge werden aufgrund der buchhalterischen Vorgaben \n\nseparat verbucht und nicht mit dem Aufwand verrechnet. Siehe Konten \n\n7400.491000, 7200.391000\n\nSeite 40\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung funktional Budget 2021\n\nHauptaufgabenbereiche \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 17'176'700.00 4'435'000.00 15'922'670.00 3'940'600.00 15'479'100.22 4'063'002.65\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 16'609'900.00 10'021'600.00 13'194'900.00 7'107'300.00 15'491'106.81 9'549'787.08\n\n2 BILDUNG 43'208'600.00 6'995'200.00 42'412'750.00 6'716'000.00 39'933'746.77 6'788'499.49\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 4'700'300.00 262'400.00 4'885'100.00 264'800.00 4'447'718.41 265'056.12\n\n4 GESUNDHEIT 38'558'200.00 26'656'900.00 37'008'600.00 25'275'800.00 35'507'325.50 23'872'906.36\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 38'924'100.00 16'963'800.00 35'684'800.00 14'180'900.00 35'485'757.51 13'960'445.02\n\n6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'320'300.00 869'800.00 10'759'100.00 870'800.00 9'814'829.42 789'498.58\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 10'738'400.00 9'012'700.00 10'525'405.00 8'964'400.00 9'743'442.83 8'216'944.92\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 330'700.00 2'784'000.00 423'000.00 3'524'500.00 294'897.60 2'960'109.95\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 5'862'100.00 110'726'000.00 4'545'500.00 102'508'700.00 3'167'212.64 98'038'111.35\n\nTotal Aufwand / Ertrag 186'429'300.00 188'727'400.00 175'361'825.00 173'353'800.00 169'365'137.71 168'504'361.52\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2'298'100.00 2'008'025.00 860'776.19\n\nTotal 188'727'400.00 188'727'400.00 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n(Funktionale Gliederung)\n\nSeite 41\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung institutionell Budget 2021\n\nAufwand Aufwand Ertrag Aufwand\n\n1 PRÄSIDIUM 20'257'700.00 6'040'100.00 18'904'875.00 5'378'100.00 18'406'971.63 6'119'851.46\n\n2 FINANZEN 13'641'800.00 117'154'700.00 11'909'100.00 109'172'900.00 10'597'230.01 104'428'446.97\n\n3 HOCHBAU 1'522'000.00 374'800.00 1'326'500.00 362'800.00 1'487'008.53 130'189.43\n\n4 TIEFBAU 18'484'400.00 9'399'700.00 18'723'200.00 9'366'900.00 16'946'883.47 8'598'375.63\n\n5 SICHERHEIT 12'282'000.00 5'091'700.00 10'056'600.00 2'804'600.00 11'518'154.92 4'629'234.76\n\n6 SOZIALES 75'921'800.00 42'649'200.00 70'864'700.00 38'456'500.00 69'456'766.62 36'862'866.73\n\n7 BILDUNG 44'319'600.00 8'017'200.00 43'576'850.00 7'812'000.00 40'952'122.53 7'735'396.54\n\nTotal Aufwand / Ertrag\n186'429'300.00 188'727'400.00 175'361'825.00 173'353'800.00 169'365'137.71 168'504'361.52\n\nErtragsüberschuss / Aufwandüberschuss 2'298'100.00 2'008'025.00 860'776.19\n\nTotal\n188'727'400.00 188'727'400.00 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\n\nErfolgsrechnung institutionell Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nErtrag Ertrag\n\nSeite 42\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n1 PRÄSIDIUM 20'257'700.00 6'040'100.00 18'904'875.00 5'378'100.00 18'406'971.63 6'119'851.46\n\n1000 Legislative 478'900.00 1'000.00 403'900.00 1'000.00 411'006.85 1'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n214'700.00 186'600.00 196'669.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 99'100.00 77'000.00 84'458.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 17'500.00 4'800.00 16'287.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'000.00 8'200.00 9'067.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'400.00 500.00 904.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'100.00 900.00 3'129.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 2'300.00\n\n310000 Büromaterial 1'400.00 2'800.00 487.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 15'000.00 15'000.00 14'823.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 4'800.00 4'800.00 1'768.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'100.00 2'100.00 2'051.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 520.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n67'800.00 67'800.00 52'625.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'900.00 5'600.00 3'912.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 24'600.00 23'300.00 22'000.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n1010 Wahlbüro 125'000.00 104'300.00 3'000.00 144'837.64 19'099.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n20'900.00 20'900.00 62'545.00\n\n305000 Sozialleistungen AHV/ALV/UV/ 1'500.00 1'500.00 925.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'500.00 1'522.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 148.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 173.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 92'400.00 79'900.00 69'960.59\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'300.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n600.00 600.00\n\n316100 Miete und Pacht Liegenschaften 2'850.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 6'711.65\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\nSeite 43\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 19'099.20\n\n1011 Einbürgerungen 8'000.00 105'000.00 6'000.00 85'800.00 3'567.65 141'300.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 4'000.00 3'567.65\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 100'000.00 85'800.00 137'900.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 5'000.00 3'400.00\n\n1020 Exekutive 815'900.00 45'500.00 795'500.00 53'000.00 858'057.57 105'072.75\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n458'700.00 458'700.00 449'828.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n3'900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'100.00 27'100.00 27'693.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 75'200.00 75'200.00 75'001.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 3'100.00 2'825.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'400.00 5'400.00 5'322.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 9'600.00 9'000.00 4'306.85\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 25'600.00 25'600.00 21'960.00\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge *NK Fr. \n\n20'000 Neu-Uniformierung SRB 19-70 vom 14.03.2019\n\n20'000.00\n\n311300 Anschaffung Hardware 6'000.00 6'000.00 1'126.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK Fr. 35'000 SRB 18-355 VVD \n\n100 jähriges Jubil\n\n92'300.00 85'500.00 114'694.12\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n90'000.00 77'000.00 108'174.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 22'900.00 22'900.00 23'225.70\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 45'500.00 53'000.00 105'072.75\n\n1021 Ombudsstelle 36'600.00 36'500.00 33'379.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 30'000.00 30'000.00 27'709.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 561.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 250.00 177.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 250.00 130.90\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n1030 Behördendienste 955'200.00 68'000.00 937'170.00 60'000.00 1'001'011.09 75'348.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n400.00 180.00\n\nSeite 44\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 438'200.00 445'000.00 462'863.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -7'592.70\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n10'700.00\n\n304900 Übrige Zulagen 500.00 500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'700.00 27'000.00 27'899.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'000.00 51'900.00 50'049.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'200.00 2'700.00 2'621.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 5'300.00 5'420.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'300.00 8'300.00 6'468.15\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 4'000.00 1'346.86\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 19'500.00 21'000.00 9'522.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 7'200.00 7'200.00 6'059.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n80'900.00 80'400.00 71'913.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n298'000.00 276'070.00 345'429.78\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n1'000.00 1'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien -537.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'900.00 2'900.00 1'676.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 7'500.00 7'500.00 6'990.00\n\n425000 Verkäufe 2'200.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 10'148.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 63'000.00 55'000.00 63'000.00\n\n1050 Sport 2'077'100.00 1'913'400.00 2'010'791.08\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'300.00 2'895.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 318'200.00 300'477.02\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 294'300.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 1'170'000.00 1'170'000.00 1'170'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 415'900.00 278'000.00 373'580.30\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n88'000.00 92'400.00 88'022.34\n\nSeite 45\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n30'800.00 24'200.00 24'615.82\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n1055 Tourismus / Kommunale Werbung 121'200.00 210'500.00 109'279.60\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 80'900.00 80'800.00 83'579.60\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 39'000.00 128'400.00 24'400.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 1'300.00 1'300.00 1'300.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 278'200.00 248'200.00 229'009.55\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n2'100.00 1'800.00 1'320.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 30.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.00 23.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'600.00 1'600.00 1'527.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 80.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 26'000.00 26'000.00 25'449.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 962.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 11'100.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 25'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 211'400.00 198'000.00 179'607.65\n\n1071 Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle 275'000.00 451'700.00 275'000.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 163'700.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 275'000.00 275'000.00 275'000.00\n\n1090 Weiterbildung (WBK, Elternbildung) 388'000.00 388'000.00 382'779.70\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 388'000.00 388'000.00 382'779.70\n\n1100 Geschäftsleitung (GL, QL, \n\nGesundheitsmanagement)\n\n682'000.00 396'000.00 366'274.85\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 1'000.00 906.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 403'000.00 279'700.00 265'924.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-900.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'300.00 17'200.00 16'441.85\n\nSeite 46\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 57'100.00 38'400.00 37'099.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'900.00 1'700.00 1'514.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 3'400.00 3'202.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 9'400.00 12'100.00 4'194.55\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 2'800.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'290.75\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 150'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n26'000.00 36'000.00 17'339.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 2'200.00 261.70\n\n1108 Informatikdienste 1'612'000.00 43'000.00 1'545'700.00 15'000.00 1'385'479.56 18'549.40\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 415'000.00 415'000.00 288'019.55\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n4'200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 27'000.00 26'000.00 17'988.80\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 43'000.00 31'517.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 2'700.00 1'845.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 5'000.00 3'456.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'200.00 450.00\n\n310000 Büromaterial 22'000.00 22'000.00 21'395.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'500.00 14'000.00 15'631.63\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'100.00 3'100.00 3'097.25\n\n311300 Anschaffung Hardware 109'400.00 94'500.00 99'928.22\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 70'100.00 79'100.00 42'363.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n95'000.00 135'000.00 149'417.58\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n64'800.00 62'900.00 41'768.75\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'200.00 2'200.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n20'000.00 20'000.00 19'924.50\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 147'100.00 129'600.00 119'605.15\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'900.00 10'900.00 8'225.10\n\nSeite 47\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 40'600.00 35'000.00 33'000.25\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 259'000.00 147'900.00 147'466.64\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 33'000.00 32'900.00 30'285.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'700.00 2'700.00 2'036.50\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 103'300.00 139'600.00 182'477.19\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 115'200.00 121'400.00 121'379.65\n\n425000 Verkäufe 3'549.40\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n1109 Gesundheitsmanagement (BGM) 74'300.00 22'500.00 26'888.38\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'700.00 1'680.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 104.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 200.00 180.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20.20\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'500.00 8'000.00 7'246.65\n\n309900 Übriger Personalaufwand 22'200.00 1'500.00 961.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'242.04\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00\n\n310600 Medizinisches Material 3'000.00 3'000.00 361.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 4'000.00 613.89\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'000.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n10'000.00 5'000.00 13'308.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 157.30\n\n1110 Personaldienste 1'644'400.00 40'000.00 2'033'500.00 47'500.00 1'553'804.52 35'400.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 747'000.00 1'062'600.00 900'647.65\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal (ohne \n\nASZ und PS)\n\n40'100.00 41'900.00 27'800.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen (ohne ASZ und PS) 263'700.00 223'100.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-15'000.00 -15'000.00 -15'275.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-10'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 48'000.00 90'000.00 52'940.50\n\nSeite 48\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'000.00 87'000.00 73'289.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 13'500.00 6'700.00 13'597.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 12'800.00 10'172.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 239'000.00 315'800.00 264'043.77\n\n309100 Personalwerbung 21'500.00 17'000.00 18'657.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 138'700.00 124'500.00 131'916.72\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 409.12\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 678.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 673.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n400.00 400.00 47.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n30'000.00 35'000.00 69'199.20\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 15'000.00 15'000.00 14'550.01\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 6'500.00 200.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 1'000.00 2'700.00 71.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 684.95\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 10'000.00 10'000.00 6'100.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 37'500.00 29'300.00\n\n1111 Lehrlingswesen 401'800.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 19'200.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'500.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'600.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 58'300.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 16'700.00\n\n313900 Lehrlingsprüfungen 500.00\n\n1200 Einwohnerdienste 318'500.00 302'400.00 184'372.85\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n500.00 1'000.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 195'300.00 191'400.00 142'730.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 12'200.00 11'900.00 8'914.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'300.00 23'700.00 16'466.55\n\nSeite 49\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'500.00 1'200.00 887.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'300.00 2'300.00 1'712.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'700.00 4'700.00 2'852.00\n\n310000 Büromaterial 600.00 600.00 435.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n731.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n73'600.00 64'600.00 9'979.20\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 1'000.00 64.20\n\n1250 Stadtbibliothek 454'600.00 46'100.00 458'000.00 47'500.00 428'442.31 40'552.97\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 253'700.00 252'100.00 242'687.05\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-6'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'200.00 15'700.00 14'693.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 27'500.00 27'200.00 24'112.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'600.00 1'556.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'000.00 2'828.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'888.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 144.00\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 983.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'200.00 9'700.00 4'812.64\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'300.00 4'000.00 5'768.46\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 84'800.00 80'200.00 84'239.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'200.00 14'800.00 3'568.83\n\n311300 Anschaffung Hardware 900.00 2'045.60\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 200.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'600.00 4'700.00 5'527.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n19'500.00 19'500.00 21'790.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'600.00 1'100.00 920.32\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'000.00 4'700.00 820.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'000.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 10'900.00 14'300.00 14'318.51\nSeite 50\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n317000 Reisekosten und Spesen 800.00 800.00 1'219.40\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 208.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 710.70\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 44'200.00 45'600.00 38'660.07\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'900.00 1'900.00 1'892.90\n\n1260 Familienzentrum 133'800.00 41'000.00 133'600.00 43'000.00 131'094.85 42'218.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 26'500.00 26'100.00 22'573.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'700.00 1'600.00 1'409.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'600.00 3'100.00 2'486.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 144.65\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 270.85\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 1'000.00 412.25\n\n310000 Büromaterial 300.00 300.00 133.25\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'800.00 1'800.00 1'357.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 1'000.00 44.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 4'500.00 2'921.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 1'500.00 1'069.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n15'000.00 15'000.00 14'291.65\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 2'000.00 1'702.40\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n500.00 1'000.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 74'000.00 74'000.00 82'263.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 100.00 200.00 14.40\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'000.00 13'000.00 12'720.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 27'000.00 30'000.00 29'498.95\n\n1270 Bildungslandschaft 211'400.00 209'600.00 182'242.18\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n2'200.00 3'400.00 720.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 74'900.00 74'000.00 73'750.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'800.00 4'600.00 4'628.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 9'400.00 9'300.00 9'240.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 600.00 500.00 472.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 900.00 900.00 889.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 8'000.00 8'768.30\n\nSeite 51\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'200.00 4'000.00 2'890.70\n\n310000 Büromaterial 500.00 1'000.00 454.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'200.00 1'000.00 75.25\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 9'000.00 6'025.53\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n29'000.00 30'000.00 18'976.45\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 6'722.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 6'700.00 6'700.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'200.00 4'800.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 55'000.00 50'000.00 43'826.75\n\n1280 Integrationsförderung 261'000.00 129'800.00 257'500.00 130'000.00 243'917.25 140'410.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 94'300.00 92'000.00 88'830.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n3'600.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 6'000.00 5'700.00 5'496.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 10'200.00 9'900.00 9'853.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 700.00 500.00 523.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'100.00 1'100.00 1'056.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'700.00 3'000.00 2'820.50\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00 332.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.00 4'036.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n110'000.00 110'000.00 99'521.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 300.00 300.00 300.00\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 9'200.00 10'000.00 7'200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 345.30\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n20'000.00 20'000.00 20'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'800.00 5'000.00 5'220.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 125'000.00 125'000.00 135'190.00\n\n1300 Kinder- und Jugendkommission 8'500.00 7'900.00 8'002.15\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n6'500.00 6'500.00 7'432.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 264.00\n\nSeite 52\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 19.75\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 50.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'400.00 152.45\n\n1301 Projekte Kinder und Jugendkommission 50'000.00 50'000.00 62'958.05 14'671.75\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 100.00\n\n317113 Projekte 50'000.00 50'000.00 62'858.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 14'671.75\n\n1310 Kinder- und Jugendarbeit inkl. Jugendhaus 514'800.00 585'800.00 500.00 487'749.50 719.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 339'500.00 391'500.00 345'595.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'296.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-11'400.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 2'176.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'600.00 24'400.00 21'720.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 33'100.00 37'100.00 33'197.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'500.00 2'208.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 4'700.00 4'173.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'223.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'500.00 4'171.45\n\n310000 Büromaterial 4'000.00 2'000.00 1'500.70\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'400.00 3'800.00 4'661.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'900.00 1'900.00 323.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'400.00 1'400.00 757.05\n\n310500 Lebensmittel 3'400.00 3'000.00 2'165.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'000.00 5'500.00 9'485.68\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'500.00 800.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'500.00 1'301.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n17'200.00 17'200.00 11'929.55\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'600.00 3'600.00 2'955.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'500.00 8'500.00 3'280.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n3'000.00 8'000.00 2'500.00\n\nSeite 53\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313400 Sachversicherungsprämien 823.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'100.00 1'100.00 1'330.22\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 7'000.00 6'500.00 6'649.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'500.00 3'800.00 7'007.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'100.00 1'500.00 3'091.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 26'500.00 25'500.00 7'658.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'700.00 4'400.00 3'283.65\n\n317110 Naturwoche 9'225.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'600.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3'700.00 3'500.00 6'049.00\n\n425000 Verkäufe 9.15\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00 710.15\n\n1400 Betreibungskreis Dübendorf (Dübendorf und \n\nWangen-Brüttisellen)\n\n2'210'600.00 2'210'600.00 1'723'200.00 2'235'100.00 2'116'660.62 2'116'660.62\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'042'300.00 1'024'900.00 955'092.45\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-11'369.95\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-4'100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 66'400.00 63'800.00 59'652.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'500.00 97'100.00 90'171.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'000.00 6'600.00 6'054.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'500.00 12'300.00 11'461.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 18'800.00 18'900.00 10'537.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'400.00 2'494.30\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 4'186.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 11'500.00 11'863.10\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 4'100.00 4'100.00 3'691.75\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00 273.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 1'800.00 1'716.20\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 8'500.00 15'700.00 1'728.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n82'500.00 82'500.00 79'023.15\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n152'000.00 152'000.00 149'265.69\n\nSeite 54\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 10'800.00 9'000.00 3'759.35\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.00 944.55\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'500.00 1'500.00 210.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 52'100.00 51'400.00 39'472.85\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 7'712.60\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 3'000.00 3'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 17'300.00 17'300.00 17'132.50\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'000.00 2'500.00 1'959.31\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 12'100.00\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 472.20\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 510'100.00 125'000.00 673'254.77\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 16'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n61'400.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 2'210'500.00 2'235'000.00 2'116'660.62\n\n440000 Zinsen flüssige Mittel 100.00 100.00\n\n1405 Betreibungsamt Stadt Dübendorf 390'100.00 557'877.27\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n390'100.00 557'877.27\n\n1500 Zivilstandsamt Dübendorf & Fällanden & Maur & \n\nWallisellen & Wangen-Brüttisellen\n\n624'300.00 624'300.00 565'300.00 453'700.00 638'097.44 638'097.44\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n3'300.00 2'500.00 1'740.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 389'300.00 417'300.00 402'262.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n7'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 24'800.00 26'000.00 25'297.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'800.00 48'800.00 47'357.90\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'000.00 2'700.00 2'597.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'700.00 5'000.00 4'860.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'100.00 11'300.00 5'888.70\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'900.00 1'200.00 1'781.00\n\n310000 Büromaterial 2'300.00 1'800.00 1'550.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'200.00 2'500.00 3'502.29\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 28'600.00 4'489.90\n\nSeite 55\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'900.00 9'100.00 6'767.12\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 114'847.15\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 400.00 1'100.00 599.98\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'600.00 2'900.00 2'213.30\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00 2'343.30\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 35'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n79'500.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 219'100.00 219'100.00 220'761.40\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'097.65\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n405'200.00 234'600.00 416'238.39\n\n1505 Zivilstandsamt Stadt Dübendorf 192'100.00 114'879.19\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 192'100.00 114'879.19\n\n1510 Friedhof- und Bestattungswesen 274'400.00 5'000.00 262'360.00 5'000.00 267'734.08 7'639.59\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'100.00 1'300.00 1'037.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 659.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 24'000.00 24'000.00 22'966.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n244'800.00 232'560.00 237'732.73\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n137.30\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00 5'200.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 7'639.59\n\n1520 Lazariterkirche Gfenn 82'200.00 22'300.00 120'500.00 22'300.00 84'643.30 16'155.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 60'100.00 59'400.00 64'145.40\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'800.00 3'700.00 4'005.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'000.00 4'900.00 4'847.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 299.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.00 700.00 769.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 1'358.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 223.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'000.00 3'520.60\n\nSeite 56\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 500.00 400.45\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 845.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'200.00 4'200.00 4'226.40\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 39'200.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 22'000.00 22'000.00 15'830.00\n\n439000 Übriger Ertrag 300.00 300.00 325.25\n\n1600 Einwohneramt 1'170'100.00 738'900.00 1'084'300.00 657'000.00 1'149'992.67 729'341.54\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 585'700.00 532'100.00 582'700.10\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'384.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n11'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 37'300.00 33'100.00 36'311.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 52'500.00 49'100.00 49'226.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'500.00 3'400.00 3'728.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'000.00 6'400.00 6'977.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'400.00 2'000.00 1'347.30\n\n310000 Büromaterial 3'100.00 3'100.00 2'691.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'800.00 4'340.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 13'900.00 13'900.00 5'000.18\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'800.00 1'900.00 1'648.50\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'700.00 4'200.00 730.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n400.00 400.00 1'242.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'600.00 8'000.00 8'512.24\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'600.00 3'600.00 2'642.29\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 101'000.00 101'000.00 101'266.31\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'100.00 1'600.00 879.90\n\n317000 Reisekosten und Spesen 600.00 600.00 405.35\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'634.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'000.00 4'000.00 3'745.60\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 332'900.00 311'100.00 322'948.50\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 713'400.00 638'500.00 702'977.23\n\nSeite 57\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 2'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 2'000.00 2'094.01\n\n427000 Bussen 8'500.00 7'500.00 8'600.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 15'000.00 7'000.00 15'670.30\n\n1601 SBB Tageskarten 182'000.00 195'000.00 172'900.00 195'000.00 181'997.57 191'291.16\n\n313010 Übriger Betriebsaufwand 182'000.00 172'900.00 181'997.57\n\n425000 Verkäufe 195'000.00 195'000.00 191'291.16\n\n1610 Hundesteuer 45'400.00 162'400.00 46'000.00 153'900.00 47'175.66 162'288.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'800.00 7'800.00 8'006.01\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00 600.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n123.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'400.00 2'400.00 3'385.75\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'600.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 4'500.00 4'500.00 4'850.30\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 30'000.00 28'000.00 30'210.00\n\n403300 Hundesteuern 158'400.00 150'900.00 156'670.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000.00 3'000.00 5'618.85\n\n1700 Stadtplanung 536'600.00 586'600.00 518'937.25\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n4'000.00 4'000.00 6'540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 414'700.00 399'800.00 423'548.85\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-15'749.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-3'700.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 26'300.00 24'800.00 26'741.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'500.00 47'800.00 50'546.60\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'100.00 2'500.00 2'555.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'000.00 4'800.00 5'162.20\n\n310000 Büromaterial 285.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 500.00 1'825.55\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n262.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 204.35\n\nSeite 58\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 30'000.00 50'000.00 18'351.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'500.00 2'361.95\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n7'000.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n43'600.00\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 69'000.00 69'000.00 49'305.60\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n45'000.00 65'000.00 49'305.60\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 4'000.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n24'000.00\n\n1720 Orts- und Gebietsplanung inkl. Überbauungs-, \n\nErschliessungsstudien und Gestaltungspläne\n\n111'300.00 30'100.00 40'000.00 15'100.00 125'431.91 10'044.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n40'000.00 40'000.00 54'015.75\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n71'300.00 71'336.16\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 20'000.00 5'000.00 5'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 100.00 44.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n10'000.00 10'000.00 5'000.00\n\n1730 Beiträge an Planungsverbände 93'400.00 84'400.00 101'952.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'400.00 3'400.00 3'315.50\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 90'000.00 81'000.00 98'636.85\n\n1740 Energieplanung 34'700.00 34'700.00 31'133.50\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n500.00 500.00 180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100.00 100.00 11.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 1.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 2.10\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 30'000.00 27'011.45\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n3'900.00 3'900.00 3'927.60\n\n1750 Umwelt 150'000.00 110'000.00 10'238.45\n\nSeite 59\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n140'000.00 100'000.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 10'238.45\n\n1760 Naturschutz und Ortsbild 253'000.00 215'545.00 237'891.04\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n36'800.00 8'000.00 6'360.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 200.00 93.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 18.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 179.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n173'100.00 164'445.00 174'396.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 150.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n30'000.00 30'000.00 46'817.85\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 10'000.00 10'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 798.40\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 2'100.00 2'100.00 9'059.79\n\n1900 Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) 2'302'400.00 1'142'000.00 2'292'400.00 1'154'700.00 2'210'953.97 1'056'113.42\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'570'000.00 1'548'700.00 1'456'761.80\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-11'200.00 -11'200.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n8'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 100'000.00 96'300.00 90'872.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 179'500.00 176'600.00 156'023.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'900.00 9'900.00 9'243.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 18'800.00 18'600.00 17'481.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'800.00 12'800.00 6'178.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'200.00 3'200.00 1'924.15\n\n310000 Büromaterial 9'000.00 9'000.00 7'990.65\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00 6'194.11\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'800.00 6'300.00 3'820.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'100.00 2'100.00 2'123.95\n\nSeite 60\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'000.00 28'000.00 7'334.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'100.00 17'000.00 2'849.55\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 11'000.00 8'900.00 10'663.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n150'000.00 150'000.00 174'311.67\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 9'500.00 13'200.00 12'382.54\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n200.00 200.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 4'633.85\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 30'000.00 12'600.00 54'603.80\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 55'000.00 57'500.00 55'000.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n122'200.00 122'200.00 122'160.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 295'000.00 283'000.00 262'532.47\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100.00 189.80\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n847'000.00 871'600.00 793'391.15\n\n2 FINANZEN 13'641'800.00 117'154'700.00 11'909'100.00 109'172'900.00 10'597'230.01 104'428'446.97\n\n2020 Friedensrichteramt 179'800.00 65'000.00 184'800.00 70'000.00 224'150.28 60'525.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 134'000.00 133'000.00 162'628.35\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'700.00 2'700.00 6'182.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'500.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 300.00 905.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'500.00 500.00 1'438.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'700.00 1'300.00 1'718.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00 2'359.40\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'000.00 8'000.00 8'880.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n12'312.40\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 18'000.00 20'000.00 15'724.28\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 65'000.00 70'000.00 60'125.95\n\nSeite 61\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 400.00\n\n2030 Hilfsaktionen (Entwicklungshilfe, Patenschaft für \n\nBerggemeinden)\n\n100'000.00 100'000.00 100'000.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n363800 Beiträge an das Ausland 50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n2090 Neutrale Aufwendungen und Erträge \n\n(Zuwendungen ohne Zweckbindung sowie \n\nEinlagen in Vorfinanzierungen)\n\n2'841'000.00 3'579'000.00 2'968'501.30\n\n412000 Konzessionen 680'000.00 680'000.00 672'006.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 71'125.30\n\n460400 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 2'101'000.00 2'839'000.00 2'166'791.50\n\n469910 Rückverteilung CO2-Abgabe 60'000.00 60'000.00 58'578.30\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 1'328'800.00 213'000.00 1'361'800.00 224'000.00 1'241'284.29 210'243.86\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n800.00 630.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 801'800.00 792'800.00 705'826.60\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-2'500.00 2'600.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 51'100.00 49'400.00 45'323.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 105'000.00 102'400.00 93'907.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'100.00 5'100.00 4'603.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'600.00 9'500.00 8'720.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 2'194.15\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 4'000.00 2'943.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 500.00 600.00 37.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 4'000.00 6'718.85\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 10'500.00 9'464.09\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 20'000.00 61'065.45\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 200.00 375.15\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n30'000.00 30'000.00 26'660.75\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 285'000.00 285'000.00 253'637.15\n\nSeite 62\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313400 Sachversicherungsprämien 18'000.00 19'000.00 13'161.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 3'269.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 145.60\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 22'500.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 9'000.00 20'000.00 8'404.71\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'500.00 2'500.00 705.45\n\n429000 Übrige Entgelte 500.00 500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'000.00 2'133.70\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n90'000.00 90'000.00 90'000.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 109'000.00 109'000.00 109'000.00\n\n2200 Liegenschaften 889'500.00 38'000.00 886'700.00 18'000.00 709'722.65 18'000.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n900.00 630.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 535'300.00 538'900.00 433'049.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 33'800.00 32'800.00 24'216.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 67'000.00 65'800.00 45'161.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'000.00 3'500.00 2'405.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'400.00 6'500.00 4'702.30\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'200.00 1'233.75\n\n310000 Büromaterial 16'000.00 16'000.00 9'405.95\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 11'000.00 11'000.00 6'815.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 500.00 895.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 49'000.00 47'000.00 48'198.35\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n40'000.00 40'000.00 35'655.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n69'500.00 69'500.00 60'040.70\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 338.85\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n40'000.00 40'000.00 33'648.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 6'000.00 1'421.60\n\n317000 Reisekosten und Spesen 8'000.00 8'000.00 1'903.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\nSeite 63\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 26'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n2210 Familiengärten 20'700.00 9'000.00 20'700.00 9'000.00 18'556.54 9'516.70\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.00 178.75\n\n313700 Steuern und Abgaben 300.00 300.00 274.65\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 12'000.00 12'715.65\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 5'400.00 5'400.00 5'387.49\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 939.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 9'000.00 9'000.00 8'577.70\n\n2220 Cafeteria 18'500.00 20'000.00 20'500.00 27'000.00 14'258.55 23'437.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.00 1'668.45\n\n310500 Lebensmittel 12'000.00 14'000.00 8'272.10\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00 2'621.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00 1'606.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 89.60\n\n425000 Verkäufe 20'000.00 27'000.00 23'437.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 818'400.00 81'000.00 782'600.00 82'000.00 639'189.95 82'367.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 19'000.00 19'000.00 11'751.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 8'113.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 115'000.00 115'000.00 106'603.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n285'000.00 285'000.00 266'203.82\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n600.00 600.00 350.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n20'000.00 20'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'500.00 14'500.00 11'780.40\n\n313700 Steuern und Abgaben 22'000.00 22'000.00 14'511.55\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 180'000.00 180'000.00 145'610.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n80'000.00 80'000.00 70'427.95\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'100.00\n\nSeite 64\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 58'900.00 36'500.00 3'836.93\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'300.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 5'000.00 12'000.00 11'881.55\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 486.40\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 6'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n70'000.00 70'000.00 70'000.00\n\n2320 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'095'100.00 1'394'300.00 1'668'400.00 941'000.00 2'087'213.68 1'151'920.51\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 3'158.65\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 7'059.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 80'000.00 80'000.00 74'476.30\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n122'000.00 122'000.00 91'886.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 1'500.00 1'851.43\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n8'000.00 8'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'000.00 8'900.00 8'419.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 13'000.00 12'000.00 12'370.80\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 108'000.00 108'000.00 92'592.47\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n39'000.00 39'400.00 39'026.80\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 28'200.00 28'200.00 28'205.97\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'492'700.00 1'080'200.00 1'520'463.96\n\n330050 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 300.00 300.00 308.40\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 13'000.00 42'504.71\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 12'400.00 12'400.00 12'428.99\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n152'500.00 152'500.00 152'460.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 251.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'339.00\n\n427000 Bussen 8'640.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 292'000.00 351'300.00 306'246.60\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, \n\nTurnhallenmieten, etc.)\n\n100'000.00 93'383.16\n\nSeite 65\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n263'100.00 122'200.00 122'160.00\n\n494000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 739'200.00 467'500.00 619'900.00\n\n2400 Liegenschaften Finanzvermögen 2'145'700.00 3'220'600.00 2'095'500.00 3'203'000.00 2'225'943.80 3'227'549.15\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 7'000.00 7'000.00 6'653.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 200.00 439.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 12.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 84.50\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00\n\n343000 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 150'000.00 132'811.75\n\n343040 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 195'000.00 56'282.60\n\n343100 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV durch \n\nDritte\n\n50'000.00 50'500.00 51'932.35\n\n343120 Anschaffungen Mobilien FV 6'000.00 6'356.30\n\n343900 Büromaterial, Drucksachen, Publikationen, \n\nFachliteratur FV\n\n2'000.00 55'000.00 7'000.00\n\n343910 Ver- und Entsorgung FV 10'000.00 25'434.55\n\n343930 Sachversicherungsprämien FV 4'000.00 4'937.40\n\n343940 Dienstleistungen Dritter FV 10'135.35\n\n343990 Übriger Liegenschaftenaufwand FV 928.00\n\n344100 Wertberichtigungen auf Grundstücken FV 96'664.90\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n1'871'000.00 1'826'300.00 1'826'270.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 6'447.55\n\n443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 568'000.00 553'000.00 548'155.35\n\n443020 Baurechtszinsen auf Baurechtsgrundstücken 2'652'600.00 2'645'500.00 2'665'850.50\n\n443200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV 2'109.55\n\n443900 Rückerstattungen Raumnebenkosten 4'500.00 4'296.35\n\n443910 Übrige Rückerstattungen Dritter \n\n(Versicherungsleistungen)\n\n689.85\n\n2500 Landwirtschaft (Ackerbaustelle, Anbauprämien) 9'700.00 9'700.00 5'285.05 1'632.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'000.00 6'000.00 3'517.30\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 200.00 200.00 219.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 300.00 300.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 6.30\nSeite 66\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 42.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'499.60\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'632.00\n\n2510 Forstwirtschaft 152'000.00 1'000.00 149'000.00 3'500.00 136'917.05 45'649.60\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n9'000.00 9'000.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 15'000.00 15'000.00 14'729.60\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 63'000.00 63'000.00 59'557.40\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 65'000.00 62'000.00 62'630.05\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 3'000.00 11'320.90\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 500.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 34'328.70\n\n2520 Jagd 6'000.00 6'000.00 7'954.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n4'000.00 4'000.00 3'350.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 2'000.00 2'000.00 4'604.90\n\n2800 Abteilung Steuern 2'181'500.00 2'010'000.00 2'165'600.00 2'000'000.00 2'189'826.23 2'097'511.30\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n800.00 800.00 540.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'038'000.00 1'023'000.00 1'027'697.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-9'000.00 -20'972.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n3'600.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'000.00 64'000.00 64'223.05\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 114'000.00 111'000.00 111'184.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'000.00 6'600.00 6'468.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'500.00 12'300.00 12'339.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'700.00 3'800.00 1'530.00\n\n310000 Büromaterial 1'900.00 1'900.00 1'966.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 38'000.00 36'000.00 34'321.15\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 900.00 1'264.15\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'913.41\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n165'000.00 165'300.00 151'999.87\n\nSeite 67\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 108'205.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'500.00 1'000.00 830.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n37'000.00 37'000.00 27'224.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 313'000.00 272'000.00 269'684.45\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 17'700.00 873.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'300.00 1'060.70\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen -13'000.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 60'000.00 61'000.00 51'639.35\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 216'000.00 183'098.15\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbänden 240'000.00 31'320.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 110'000.00 110'000.00 124'315.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 14'000.00 14'000.00 13'739.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 131'000.00 131'000.00 124'834.20\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'115'000.00 1'105'000.00 1'216'616.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n750'000.00 750'000.00 742'321.90\n\n2900 Gemeindesteuern 740'000.00 89'835'000.00 864'000.00 90'375'000.00 605'879.02 92'140'660.54\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 560'000.00 620'000.00 429'435.74\n\n349910 Vergütungszinsen auf Steuern 180'000.00 244'000.00 176'443.28\n\n400000 Einkommenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n\n44'059'000.00 42'063'000.00 42'185'142.52\n\n400010 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer \n\nJahre\n\n11'812'000.00 8'896'000.00 10'395'727.47\n\n400020 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen 250'000.00 250'000.00 291'628.86\n\n400040 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n2'199'000.00 2'067'000.00 2'439'775.80\n\n400050 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-1'080'000.00 -978'000.00 -1'105'241.55\n\n400060 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen -90'000.00 -80'000.00 -90'758.60\n\n400100 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr 4'439'000.00 4'334'000.00 4'308'398.63\n\n400110 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre 2'538'000.00 2'054'000.00 2'394'078.68\n\n400120 Nachsteuern Vermögensssteuern natürliche Personen 250'000.00 250'000.00 330'207.45\n\nSeite 68\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n400140 Aktive Steuerausscheidungen Vermögensteuern \n\nnatürliche Personen\n\n810'000.00 824'000.00 897'803.50\n\n400150 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen\n\n-228'000.00 -179'000.00 -232'786.60\n\n400200 Quellensteuern natürliche Personen 2'000'000.00 3'500'000.00 543'526.51\n\n400800 Personalsteuern 640'000.00 620'000.00 632'575.20\n\n401000 Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr 5'672'000.00 7'868'000.00 7'491'764.20\n\n401010 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre 2'576'000.00 4'462'000.00 2'809'762.53\n\n401040 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n2'343'000.00 2'530'000.00 2'598'856.00\n\n401050 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \n\njuristische Personen\n\n-1'132'000.00 -1'300'000.00 -1'158'740.70\n\n401060 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen -462.30\n\n401100 Kapitalsteuern juristische Personen 1'315'000.00 1'220'000.00 1'311'656.55\n\n401110 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre 74'000.00 588'000.00 386'937.92\n\n401140 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuristische Personen\n\n148'000.00 79'000.00 164'674.35\n\n401150 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\njuritische Personen\n\n-60'000.00 -43'000.00 -61'587.65\n\n402200 Grundstückgewinnsteuern 11'000'000.00 11'000'000.00 15'305'821.95\n\n440110 Zinsen auf Steuerforderungen 300'000.00 350'000.00 301'899.82\n\n2910 Ressourcenausgleich 2'624'500.00 14'893'700.00 1'210'600.00 6'371'700.00\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 2'624'500.00 1'210'600.00\n\n462150 Ressourcenausgleichsbeiträge 14'580'700.00 6'371'700.00\n\n463101 Unterstützungsbeitrag STAF 313'000.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 331'600.00 2'533'100.00 383'200.00 2'269'700.00 391'048.02 2'390'931.11\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 7'800.00 10'348.85\n\n340000 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 16.97\n\n340100 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 298'000.00 371'800.00 374'485.71\n\n349900 Übriger Finanzaufwand 20'000.00 2'608.49\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'600.00 3'600.00 3'588.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'100.00 4'756.35\n\n440100 Zinsen Forderungen und Kontokorrente 2'000.00 1'000.00 2'404.71\n\n440200 Zinsen Finanzanlagen 2'000.00 15'800.00 3'176.05\n\n444000 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 1'000.00 4'732.00\n\nSeite 69\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n445000 Erträge aus Darlehen VV 21'000.00 51'200.00 65'975.00\n\n446300 Finanzertrag aus Beteilungungen VV an öffentlichen \n\nUnternehmen als AG oder von anderen \n\nprivatrechtlichen Org-formen\n\n360'000.00 375'400.00 373'860.00\n\n494000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n2'142'000.00 1'826'300.00 1'936'027.00\n\n3 HOCHBAU 1'522'000.00 374'800.00 1'326'500.00 362'800.00 1'487'008.53 130'189.43\n\n3000 Abteilung Hochbau 1'031'700.00 4'800.00 895'700.00 4'800.00 887'709.30 4'824.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n8'800.00 8'000.00 8'760.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 794'200.00 686'500.00 633'613.30\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n2'400.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 50'600.00 42'700.00 40'107.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 91'200.00 78'000.00 71'665.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'100.00 4'400.00 4'107.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'500.00 8'200.00 7'708.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'000.00 3'800.00 4'329.30\n\n310000 Büromaterial 5'300.00 5'300.00 5'840.75\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'400.00 1'400.00 963.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'600.00 3'400.00 4'725.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'255.80\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n34'313.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 2'000.00 2'755.16\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n25'000.00 25'000.00 29'318.34\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 25'000.00 23'000.00 31'901.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 2'400.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'544.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 24.20\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3010 Bauwesen inkl. allgemeine Dienstleistungen \n\nStadtingenieur\n\n371'300.00 345'000.00 316'800.00 338'000.00 508'462.43 93'648.48\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 352.05\n\n310900 Übriger Material- und Warenaufwand 3'500.00 3'500.00 852.55\nSeite 70\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n220'000.00 180'500.00 193'558.93\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 300.00 91.60\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 175'716.05\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'077.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n145'000.00 130'000.00 136'814.25\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 1'500.00 1'500.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 300'000.00 300'000.00 58'392.62\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 45'000.00 38'000.00 35'255.86\n\n3020 Feuerpolizei, Feuerschau 116'000.00 20'000.00 111'000.00 15'000.00 90'836.80 31'716.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n115'000.00 110'000.00 90'812.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00 1'000.00 24.20\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 20'000.00 15'000.00 31'716.75\n\n3030 Rauchgas- und Öltank-Kontrolle 3'000.00 5'000.00 3'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00 5'000.00\n\n4 TIEFBAU 18'484'400.00 9'399'700.00 18'723'200.00 9'366'900.00 16'946'883.47 8'598'375.63\n\n4000 Abteilung Tiefbau 794'800.00 126'300.00 696'700.00 126'300.00 746'605.33 126'300.00\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n500.00 500.00 600.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 640'700.00 559'000.00 597'723.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'080.40\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n11'600.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 40'800.00 34'800.00 37'247.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 77'600.00 69'700.00 71'871.15\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'900.00 3'600.00 3'779.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 7'700.00 6'700.00 7'168.25\n\n309900 Übriger Personalaufwand 8'000.00 7'800.00 5'229.00\n\n310000 Büromaterial 8'000.00 8'000.00 8'135.83\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'600.00 1'600.00 459.00\n\nSeite 71\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 16.15\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 5'000.00 3'855.90\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 126'300.00 126'300.00 126'300.00\n\n4010 Kataster- und Vermessungswesen 51'000.00 56'000.00 34'640.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n51'000.00 56'000.00 34'640.65\n\n4300 Stadtgärtnerei 1'234'900.00 131'500.00 1'243'700.00 130'500.00 1'158'008.55 146'177.25\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 722'000.00 711'800.00 713'496.50\n\n301009 Rückerstattungen Personal (EO, SUVA, UV) -2'000.00 -3'000.00 -1'720.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-1'200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 46'000.00 44'300.00 44'462.30\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 83'900.00 83'500.00 82'329.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 24'900.00 24'000.00 24'054.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'700.00 8'500.00 8'543.10\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'600.00 1'600.00 2'999.51\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 69'500.00 69'500.00 67'697.29\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'700.00 15'700.00 17'123.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 12'400.00 19'500.00 12'968.34\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 39'000.00 39'000.00 42'109.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'400.00 3'000.00 865.17\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n9'500.00 8'000.00 3'193.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 200.00 150.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 11'800.00 11'800.00 11'737.95\n\n313700 Steuern und Abgaben 14'900.00 8'300.00 14'416.64\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 105'000.00 102'800.00 67'690.30\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n35'000.00 35'700.00 34'898.45\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 16'000.00 12'000.00 11'393.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'800.00 1'800.00 799.60\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'400.00 45'700.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 129'500.00 129'500.00 140'972.00\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 1'000.00 5'205.25\nSeite 72\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n4310 Feuerbrand und Neophyten 11'000.00 2'000.00 17'000.00 2'000.00 8'255.10 2'905.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 822.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'000.00 16'000.00 7'432.60\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'000.00 2'000.00 2'905.35\n\n4340 Sportanlagen (Spielplätze, Eichstock und \n\nHundedressurwiese)\n\n61'000.00 200'400.00 87'661.35\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 28'500.00 30'100.00 29'922.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'200.00 35'600.00 13'849.10\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'500.00 3'200.00 2'260.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'800.00 26'800.00 4'800.05\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 4'500.00 2'700.00 23'996.50\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n14'500.00 14'000.00 12'833.25\n\n366020 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n88'000.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'039'100.00 134'800.00 6'628'600.00 136'300.00 5'524'372.47 93'516.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'165'700.00 1'104'600.00 1'103'639.75\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -10'000.00 -15'235.10\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-10'500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 74'300.00 68'800.00 68'107.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 115'000.00 106'600.00 107'973.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40'200.00 37'300.00 36'732.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 14'000.00 13'300.00 13'086.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'600.00 1'075.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'000.00 1'000.00 950.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial (NK 19-143 vom \n\n02.05.19 Fr. 6885.70)\n\n190'000.00 190'000.00 127'967.26\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 8'000.00 2'630.22\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'900.00 2'900.00 2'010.30\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n100'000.00 85'000.00 83'386.60\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 23'100.00 21'000.00 16'573.60\n\nSeite 73\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 385'000.00 385'000.00 347'757.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n170'500.00 170'500.00 134'569.05\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n100'000.00 100'000.00 108'480.56\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'500.00 6'500.00 6'453.95\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 60'000.00 60'000.00 46'910.83\n\n313400 Sachversicherungsprämien 28'000.00 28'000.00 27'786.70\n\n313700 Steuern und Abgaben 206'000.00 206'000.00 196'776.15\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (NK 19-143 vom \n\n02.05.19 Fr. 43'114.30)\n\n500'000.00 521'000.00 512'430.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n105'000.00 105'000.00 98'478.24\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'200.00 8'200.00 4'887.85\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'700.00 3'700.00 3'190.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n2'146'800.00 2'670'600.00 1'937'003.37\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 100'600.00 103'300.00 104'769.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 5'700.00 205'600.00 5'666.76\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 342'900.00 267'000.00 259'972.94\n\n330080 Planmässige Abschreibungen Spezialfahrzeuge VV 16'700.00\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n38'100.00 65'500.00 65'451.08\n\n366010 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nKantone und Konkordate\n\n57'400.00 59'800.00 92'636.11\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n\n9'500.00 9'500.00 9'457.44\n\n366070 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträgean \n\nprivate Haushalte\n\n23'300.00 23'300.00 23'297.76\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 60'000.00 60'000.00 32'201.90\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 3'500.00 15'121.20\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 20'000.00 20'000.00 23'393.60\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 52'800.00 52'800.00 22'800.00\n\n4610 Veloabstellanlagen und Parkleitsystem 74'900.00 20'000.00 48'700.00 20'000.00 60'586.50 19'780.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 800.00\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 18'000.00 16'500.00 1'856.55\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'500.00 5'500.00 5'599.20\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 26'700.00 26'700.00 29'208.85\n\nSeite 74\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00 23'921.90\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.00 20'000.00 19'780.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 286'900.00 32'400.00 294'000.00 32'400.00 262'236.96 32'400.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n14'400.00 10'300.00 18'040.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n20'000.00 20'000.00 24'219.05\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 40'000.00 55'000.00 17'167.10\n\n330020 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 212'500.00 208'700.00 202'810.11\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 32'400.00 32'400.00\n\n4630 Festinfrastrukturen 82'800.00 12'500.00 94'900.00 12'500.00 24'510.88 10'435.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'100.00 11'100.00 6'401.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n62'200.00 74'200.00 3'281.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 375.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 4'000.00 5'293.90\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 5'000.00 5'100.00 2'660.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'499.73\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 12'500.00 10'435.00\n\n4640 Übriger Umweltschutz inkl. öffentliche WC-Anlagen 35'900.00 1'000.00 27'500.00 2'000.00 20'348.45 942.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'200.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.) *NK 19-142 5'520 vom 02.05.2019\n\n34'700.00 27'500.00 20'348.45\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 2'000.00 942.30\n\n4650 Öffentliche Brunnen 39'000.00 47'200.00 25'987.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 2'200.00 988.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 22'000.00 29'000.00 15'734.45\n\n314200 Unterhalt Wasserbau 16'000.00 16'000.00 9'265.40\n\n4660 Öffentliche Verkehrsinfrastrukturen 354'500.00 354'482.44\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n354'500.00 354'482.44\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 799'400.00 342'000.00 783'600.00 342'000.00 785'256.88 323'004.82\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 339'600.00 333'100.00 323'014.90\n\nSeite 75\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-7'500.00 -5'000.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'600.00 20'700.00 20'174.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'300.00 39'200.00 35'074.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 11'700.00 11'300.00 10'913.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'100.00 4'000.00 3'876.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 800.00 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 139'000.00 143'100.00 144'200.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 2'265.60\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 100.00 105.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n12'000.00 8'000.00 10'851.65\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 6'400.00 6'400.00 3'148.66\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'000.00 13'000.00 12'849.95\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n13'500.00 13'500.00 12'681.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n7'000.00 7'500.00 4'863.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'300.00 1'900.00 2'271.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 12'416.02\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 95'000.00 90'000.00 92'175.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n11'000.00 14'000.00 8'458.87\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'200.00\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 654.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 169.30\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 52'200.00 62'200.00 48'839.97\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 9'900.00 9'900.00 9'873.08\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 6'700.00 6'700.00 6'690.63\n\n330090 Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV 17'300.00 19'188.10\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300'000.00 300'000.00 278'209.44\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'000.00 1'911.08\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 40'000.00 40'000.00 42'884.30\n\n4900 Abfall und Recycling 3'294'800.00 3'294'800.00 3'177'100.00 3'177'100.00 2'906'136.60 2'906'136.60\n\nSeite 76\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 445'800.00 401'000.00 447'015.30\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'500.00 -3'500.00 -211.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-2'700.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 28'400.00 25'000.00 27'906.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 49'400.00 44'500.00 47'914.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'400.00 13'500.00 14'956.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'300.00 4'800.00 5'361.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 12'000.00 14'330.71\n\n309900 Übriger Personalaufwand 600.00 600.00 444.10\n\n310000 Büromaterial 1'000.00 1'000.00 413.76\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'800.00 8'000.00 3'096.35\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 54'000.00 32'000.00 38'993.26\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n115'000.00 101'500.00 20'484.45\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 10'000.00 10'000.00 8'200.36\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.00 4'000.00 2'744.22\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n40'000.00 30'000.00 28'672.03\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n72'500.00 134'200.00 69'013.66\n\n313081 Kehrichtabfuhr 320'000.00 325'000.00 291'398.10\n\n313082 Kehrichtverbrennungskosten 707'000.00 710'000.00 651'244.66\n\n313083 Kartonsammlung 90'000.00 85'000.00 72'887.60\n\n313084 Papiersammlungen Vereine 143'000.00 140'000.00 145'163.81\n\n313085 Häckseldienst 13'000.00 15'000.00 11'775.72\n\n313086 Entleerungs- und Beseitigungsgebühren \n\nAltstoffsammelstelle\n\n24'000.00 8'000.00 6'988.50\n\n313088 Grüngut Sammlung 294'000.00 294'000.00 290'057.80\n\n313089 Kompostieranlage Steinacker Volketswil (Kompos AG) 390'000.00 390'000.00 363'142.50\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n37'000.00 35'000.00 12'697.80\n\n313400 Sachversicherungsprämien 4'500.00 4'500.00 4'170.15\n\n313700 Steuern und Abgaben 10'000.00 4'500.00 10'862.76\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 5'000.00\n\nSeite 77\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n45'000.00 45'000.00 36'133.46\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 2'340.30\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 349.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 1'744.85\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 232.45\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 77'400.00\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n61'000.00 61'018.66\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'000.00\n\n330041 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n18'500.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 43'500.00\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n47'600.00 39'475.23\n\n3300921 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n15'000.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate \n\n(Gemeindeabgabe Sonderabfälle)\n\n27'000.00 26'100.00 25'721.10\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 97'500.00 94'500.00 96'800.00\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n50'000.00 50'000.00 50'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n32'000.00 5'296.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 225'000.00 1'850'000.00 1'713'274.08\n\n424001 Verkauf Abfallsäcke und -marken 1'550'000.00 13'500.00 13'083.41\n\n424002 Einnahmen Infrastrukturkosten 979'200.00 979'200.00 785'903.90\n\n424003 Betriebskehricht und Gebührenbändel 135'000.00 400.00 1'034.05\n\n425000 Verkäufe 102'500.00 143'000.00 236'311.96\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 11'000.00 17'000.00 5'076.02\n\n427000 Bussen 10'000.00 4'000.00 1'722.19\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 230'800.00 118'700.00 98'430.99\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 51'300.00 51'300.00 51'300.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \n\nPumpstationen)\n\n5'302'400.00 5'302'400.00 5'385'800.00 5'385'800.00 4'936'777.61 4'936'777.61\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 10'000.00 10'000.00 12'327.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00 500.00 765.20\n\nSeite 78\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'000.00 1'151.30\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 415.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 147.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'700.00 6'200.00 22'942.52\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n30'500.00 25'000.00 22'211.99\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 18'767.74\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 3'000.00 335.52\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n36'400.00 4'600.00 4'139.79\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n350'000.00 350'000.00 312'336.71\n\n314300 Unterhalt übrige Tiefbauten 220'000.00 220'000.00 135'415.89\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'500.00 6'500.00 2'238.48\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 50'000.00 50'000.00 36'050.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 212.03\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 450.90\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 363'400.00\n\n330031 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n25'700.00 -88'709.31\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3'600.00\n\n330061 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\n3'600.00 3'637.03\n\n332090 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen\n\n100'100.00\n\n332091 Planmässige Abschreibungen Übrige Immaterielle \n\nAnlagen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n78'600.00 154'386.20\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'004'000.00 4'004'000.00 4'004'000.00\n\n366050 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nprivate Unternehmungen\n\n30'300.00\n\n366051 Planmässige Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen \n\nan private Unternehmungen Eigenwirtschaftsbetriebe\n\n30'300.00 30'294.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 188'800.00 188'800.00 158'800.00\n\n394000 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und \n\nFinanzaufwand\n\n239'000.00 104'461.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'900'000.00 4'604'000.00 4'446'900.04\n\nSeite 79\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 691.30\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 432.22\n\n429000 Übrige Entgelte 29'200.00 31'900.00 97'286.59\n\n451000 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 373'200.00 749'900.00 391'467.46\n\n4950 Kadaverbeseitigung 22'000.00 22'000.00 11'015.85\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n22'000.00 22'000.00 11'015.85\n\n5 SICHERHEIT 12'282'000.00 5'091'700.00 10'056'600.00 2'804'600.00 11'518'154.92 4'629'234.76\n\n5000 Abteilung Sicherheit 603'100.00 133'100.00 541'800.00 171'600.00 522'762.03 105'048.20\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n6'100.00 5'100.00 9'319.50\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 292'100.00 291'300.00 302'162.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00 -6'631.35\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-1'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 18'600.00 18'100.00 19'260.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 37'200.00 38'397.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 1'900.00 1'896.70\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.00 3'500.00 3'714.55\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 3'000.00 111.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 6'400.00 6'400.00 7'236.20\n\n310000 Büromaterial 2'500.00 2'500.00 3'076.99\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'500.00 13'000.00 8'522.35\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n26'000.00 24'000.00 17'182.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n101'800.00 109'100.00 84'410.06\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'000.00 4'000.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 12'937.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'600.00 3'500.00 4'540.30\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n11'000.00 11'000.00 4'846.50\n\n314000 Baulicher Unterhalt Plakat- undMarktwesen (Ersatz \n\nVereins- und Kulturplakatständer)\n\n12'500.00 6'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 1'000.00 2'028.83\n\nSeite 80\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'100.00 3'700.00 9'199.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 2'350.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n48'000.00 500.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 8'200.00\n\n410000 Regalien 60'000.00 70'000.00 51'048.70\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 70'000.00 100'000.00 53'215.60\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 1'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'000.00 500.00 603.90\n\n427000 Bussen 100.00 100.00 180.00\n\n5010 Parkplätze 264'700.00 516'000.00 309'100.00 516'500.00 290'312.88 479'291.87\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 113'000.00 122'500.00 106'995.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 7'200.00 7'600.00 6'661.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 12'200.00 15'600.00 13'076.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 800.00 666.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'400.00 1'500.00 1'284.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 7'000.00 3'059.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 4'000.00 6'606.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n50'000.00 39'000.00 6'867.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 500.00 500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'000.00 2'500.00 18'971.95\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'000.00 8'000.00 4'693.08\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 25'083.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 500.00 4'358.65\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 15'500.00 35'622.03\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 7'500.00 7'500.00 2'157.60\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'000.00 12'000.00 12'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 300.00 500.00\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n14'600.00 16'600.00 14'564.59\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 23'100.00 23'100.00 27'642.73\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 23'900.00\nSeite 81\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 500'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'500.00 108.30\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 733.20\n\n447200 Vergütung für Benützung Liegenschaften FV 515'000.00 15'000.00 478'450.37\n\n5020 Lebensmittelkontrolle 33'400.00 11'000.00 35'500.00 13'000.00 70'148.55 8'635.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 19'100.00 18'800.00 18'799.95\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'200.00 1'173.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'400.00 2'300.00 2'314.75\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 120.30\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 225.60\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n7'900.00 10'400.00 46'979.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n300.00 300.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00 529.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 7'000.00 9'000.00 6'344.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'000.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 51.00\n\n427000 Bussen 3'000.00 3'500.00 2'240.00\n\n5030 Regionalverkehr 3'359'700.00 3'553'800.00 3'355'901.90\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n1'000.00 1'000.00 36.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 40'200.00 41'400.00 37'699.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'600.00 2'600.00 2'333.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'800.00 5'700.00 5'062.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 300.00 222.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 500.00 500.00 452.80\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 4'363.55\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n500.00 1'000.00 90.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 10'000.00\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 29'500.00 29'000.00 61'767.45\n\nSeite 82\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313400 Sachversicherungsprämien 500.00 500.00 505.25\n\n314100 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 3'000.00 3'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 3'800.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.00 591.50\n\n330010 Planmässige Abschreibungen Strassen / \n\nVerkehrswege VV\n\n11'300.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 95'100.00 96'100.00 110'346.59\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'600.00 26'700.00\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 870'500.00 843'800.00 800'271.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'254'000.00 2'113'600.00 2'316'368.00\n\n366000 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nden Bund\n\n15'800.00 15'800.00 15'791.21\n\n366040 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an \n\nöffentliche Unternehmungen\n\n354'500.00\n\n5100 Bevölkerungsschutz Dübendorf & Wangen-\n\nBrüttisellen\n\n605'200.00 605'200.00 639'200.00 155'500.00 556'144.74 556'144.74\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n28'000.00 28'000.00 27'155.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 253'900.00 282'100.00 258'831.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-25'200.00 -25'200.00 -48'953.50\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n1'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 16'200.00 17'600.00 16'951.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 30'600.00 33'700.00 30'152.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 1'900.00 1'800.00 1'569.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'000.00 3'400.00 3'257.95\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 1'516.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'700.00 4'700.00\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'704.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'000.00 9'000.00 10'150.71\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00 759.60\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n19'500.00 21'300.00 14'224.25\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'800.00 8'800.00 8'952.80\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 19'000.00 16'812.29\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'000.00 16'000.00 3'924.75\n\nSeite 83\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n13'700.00 15'700.00 6'898.50\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'000.00 1'300.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'000.00 9'000.00 9'928.45\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'500.00 1'500.00 778.50\n\n313800 Kurse, Prüfungen und Beratungen 28'000.00 25'000.00 38'460.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 14'000.00 14'000.00 4'883.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n26'700.00 27'800.00 29'142.62\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 8'000.00 4'329.50\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 37'000.00 37'372.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.00 1'279.35\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 72'900.00 73'000.00 72'961.67\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 1'000.00 500.00 590.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'000.00 4'000.00 4'203.05\n\n425000 Verkäufe 1'000.00 1'000.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 2'500.00 3'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n577'700.00 128'000.00 532'401.69\n\n463000 Beiträge vom Bund 19'000.00 19'000.00 18'950.00\n\n5105 Bevölkerungsschutz Stadt Dübendorf 461'100.00 426'686.89\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 461'100.00 426'686.89\n\n5110 Schiesswesen 158'500.00 41'000.00 165'900.00 44'000.00 147'395.10 37'356.35\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n200.00 66.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 65'500.00 69'800.00 64'945.90\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 4'200.00 4'300.00 3'085.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 5'500.00 5'400.00 5'357.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 400.00 400.00 329.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 800.00 800.00 592.30\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 1'000.00 293.85\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.00 936.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'600.00 4'000.00 4'600.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'000.00 6'000.00 4'183.20\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 14'000.00 12'000.00 15'304.20\nSeite 84\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'300.00 1'200.00 2'309.30\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 22.25\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 13'000.00 4'735.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n13'000.00 14'000.00 9'358.05\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'400.00 904.00\n\n330030 Planmässige Abschreibungen Übrige Tiefbauten VV 7'600.00 7'600.00 12'632.84\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'500.00 21'900.00 17'738.16\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 41'000.00 44'000.00 37'356.35\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 1'832'100.00 1'832'100.00 1'795'000.00 373'500.00 1'725'962.02 1'725'962.02\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n2'000.00 132.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 906'800.00 884'700.00 864'533.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'000.00 -1'000.00 -18'656.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 32'900.00 30'400.00 31'896.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 38'500.00 35'600.00 35'667.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3'500.00 3'000.00 2'844.50\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'500.00 6'700.00 6'128.40\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 35'000.00 30'000.00 9'242.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 15'000.00 15'000.00 5'278.95\n\n310000 Büromaterial 2'000.00 2'000.00 1'648.30\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'500.00 20'000.00 25'326.34\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 5'000.00 2'975.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n27'700.00 25'200.00 18'008.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 25'000.00 19'000.00 27'432.60\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 5'000.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 18'000.00 16'000.00 19'722.38\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n23'000.00 32'500.00 25'781.01\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n10'000.00 8'000.00 11'742.10\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 15'530.30\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 12'300.00 5'400.00 8'992.25\n\n313400 Sachversicherungsprämien 18'000.00 18'000.00 18'834.10\n\nSeite 85\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313700 Steuern und Abgaben 2'500.00 2'500.00 786.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 78'000.00 78'000.00 67'038.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n70'000.00 70'000.00 67'552.46\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 12'500.00 12'000.00 12'651.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 12'000.00 12'000.00 12'844.17\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 5'000.00 5'000.00 7'728.20\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 315'200.00 324'400.00 314'792.17\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 112'200.00 109'600.00 104'245.34\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 24'000.00 24'000.00 25'262.50\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 12'500.00 12'500.00 13'835.00\n\n425000 Verkäufe 4'750.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 101'000.00 78'576.15\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n1'719'600.00 260'000.00 1'628'800.87\n\n5121 Feuerwehr mehrwertsteuerpflichtig 100'000.00 100'000.00 6'000.00 100'000.00 130'855.30 130'855.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 6'000.00 6'000.00 7'717.43\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 94'000.00 123'137.87\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 100'000.00 100'000.00 130'855.30\n\n5125 Feuerwehr Stadt Dübendorf 1'333'800.00 1'253'170.50\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 1'333'800.00 1'253'170.50\n\n5130 Schutzraumbauten 420'000.00 420'000.00 132'350.95 132'350.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n60'000.00 64'916.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 15'500.00\n\n350100 Einlagen in Fonds des FK 17'534.95\n\n370100 Durchlaufende Beiträge an den Kanton, \n\nErsatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n350'000.00 31'200.00\n\n370700 Durchlaufende Beiträge an private Haushalte 3'200.00\n\n450100 Entnahme aus Fonds Ersatzabgaben für \n\nSchutzraumbauten\n\n70'000.00 80'416.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 17'534.95\n\n470700 Durchlaufende Beiträge von privaten Haushalten, \n\nErsatzabgabe für Schutzraumbauten\n\n350'000.00 34'400.00\n\n5200 Stadtpolizei 3'110'400.00 1'433'300.00 3'010'300.00 1'430'500.00 2'906'464.06 1'453'590.33\n\nSeite 86\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'154'100.00 2'056'000.00 2'044'901.60\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-700.00 -10'961.85\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n-10'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 134'200.00 124'700.00 127'088.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 266'200.00 251'700.00 251'509.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 16'400.00 13'000.00 13'034.25\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 25'600.00 24'400.00 24'421.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 24'400.00 24'700.00 14'783.40\n\n309900 Übriger Personalaufwand 11'900.00 15'900.00 10'237.88\n\n310000 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 2'713.95\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 25'500.00 25'500.00 14'602.20\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 4'800.00 4'800.00 2'107.78\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'500.00 1'117.02\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge, Kredit E-Bike, Ressortvorstand Fr. 5'000\n\n6'600.00 39'900.00 38'584.25\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 29'100.00 14'600.00 30'162.75\n\n311300 Anschaffung Hardware 1'293.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 11'000.00 1'731.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'800.00 8'500.00 10'343.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n14'800.00 20'100.00 15'408.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'200.00 2'200.00 1'965.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n6'000.00 1'000.00 4'084.10\n\n313400 Sachversicherungsprämien 9'300.00 10'800.00 9'093.55\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'400.00 1'400.00\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 35'600.00 1'000.00 3'693.10\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n59'100.00 65'400.00 55'948.35\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 111'300.00 114'000.00 103'570.80\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 14'000.00 14'000.00 9'363.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 21'000.00 21'000.00 18'238.70\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'000.00 1'000.00 520.35\n\nSeite 87\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 40'400.00 40'300.00 24'626.31\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 67'700.00 86'600.00 82'280.72\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'000.00 4'000.00 1'955.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 31'600.00 36'000.00 34'519.00\n\n425000 Verkäufe 500.00 500.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'500.00 4'500.00 9'848.10\n\n427000 Bussen 950'000.00 950'000.00 999'949.23\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n442'700.00 435'500.00 407'319.00\n\n6 SOZIALES 75'921'800.00 42'649'200.00 70'864'700.00 38'456'500.00 69'456'766.62 36'862'866.73\n\n6000 Abteilung Soziales (Sozialbehörde, -kommission, \n\netc.)\n\n67'100.00 67'100.00 914'709.80\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n34'000.00 34'000.00 24'304.80\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n14'800.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 800.00 800.00 1'517.75\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'400.00 1'400.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 44.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 200.00 292.25\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 4'900.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'900.00 4'900.00 2'404.65\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 8'323.45\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 8'000.00 1'688.75\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'700.00 3'700.00 17'764.20\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 838'782.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'850.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n300.00 300.00 784.95\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'700.00 2'700.00 361.80\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -3'109.20\n\n6020 Invalidität (Eingliederungswerkstätten, \n\nBlindenheime, Vereinigungen von Invaliden und \n\nGebrechlichen etc.)\n\n80'300.00 74'800.00 82'765.70\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 51'800.00 46'300.00 61'315.70\n\nSeite 88\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 28'500.00 28'500.00 21'450.00\n\n6030 Übrige soziale Wohlfahrt 113'000.00 103'000.00 168'555.40 4'396.70\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 5'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n38'000.00 38'000.00 29'508.50\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 67'825.60\n\n363700 Beiträge an private Haushalte (AHV-Beiträge für \n\nMinderbemittelte)\n\n70'000.00 60'000.00 71'221.30\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 4'396.70\n\n6040 Jugendschutz (Jugendsekretariat Uster) 1'249'000.00 18'000.00 1'228'000.00 18'000.00 1'169'264.84 24'376.86\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 19'000.00 19'000.00 26'009.15\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'030'000.00 1'009'000.00 953'908.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000.00 200'000.00 189'347.69\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 18'000.00 18'000.00 24'376.86\n\n6041 Kinderkrippen und Kinderhorte 396'000.00 661'100.00 340'653.25\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 195'100.00\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 366'000.00 366'000.00 307'636.05\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 100'000.00 33'017.20\n\n6060 Asylkoordination 3'016'600.00 1'044'400.00 815'000.00 1'297'001.30\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 40'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 2'800.00 2'825.50\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 547'800.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 15'000.00 15'000.00 15'432.65\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'400'000.00 800'000.00 1'278'743.15\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 44'400.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 1'000'000.00\n\n6099 Sozial- und Krankenpflegefonds B: 209200 54'000.00 54'000.00 43'661.00 43'661.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n5'000.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 2'061.00\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 35'000.00 37'000.00\n\nSeite 89\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 14'000.00 4'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'000.00 4'495.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 50'000.00 39'166.00\n\n6100 Übriges Gesundheitswesen (Hebammendienst, \n\närztlicher Notfalldienst)\n\n154'100.00 4'000.00 154'100.00 3'000.00 48'960.86\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 14'000.00 14'000.00 15'626.45\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n30'000.00 30'000.00 30'817.36\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n600.00 600.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 1'500.00 1'500.00\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'000.00 5'000.00 1'026.00\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 100'000.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 3'000.00 3'000.00 1'491.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 3'000.00 3'000.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'000.00\n\n6101 Drogenprävention, Alkohol- und Suchtberatung 108'500.00 114'500.00 108'865.18\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 100'000.00 106'000.00 100'365.18\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 8'500.00 8'500.00 8'500.00\n\n6110 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheim 7'590'000.00 7'910'000.00 7'109'848.45\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 5'480'000.00 5'800'000.00 4'926'914.35\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 10'000.00 10'000.00 3'023.90\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 2'100'000.00 2'100'000.00 2'179'910.20\n\n6120 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege Spitex 2'850'000.00 2'450'000.00 3'189'912.93\n\n363100 Beiträge an Kantone und Konkordate 250'000.00 250'000.00 353'855.55\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'800'000.00 1'600'000.00 2'029'665.86\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 800'000.00 600'000.00 806'391.52\n\n6600 Sozialversicherungen 703'900.00 39'900.00 577'700.00 38'000.00 587'793.00 38'064.70\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 575'500.00 464'200.00 467'371.65\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n8'100.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 36'700.00 28'900.00 29'188.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 56'300.00 54'300.00 54'866.55\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'400.00 3'000.00 2'995.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 6'900.00 5'600.00 5'608.35\n\nSeite 90\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 28.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n400.00 300.00 300.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n200.00 32.70\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n9'500.00 8'000.00 10'187.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 6'800.00 6'200.00 4'773.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 200.00 200.00 74.35\n\n319900 Übriger Betriebsaufwand 2'500.00 2'500.00 100.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 4'500.00 4'500.00 4'165.60\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 39'900.00 38'064.70\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 38'000.00\n\n6610 AHV-Zweigstelle 7'500.00 31'900.00 7'500.00 31'500.00 7'503.70 31'811.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 6'200.00 6'200.00 6'175.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 400.00 385.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00 800.00 828.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 40.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 100.00 74.10\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 31'900.00 31'500.00 31'811.00\n\n6620 Ergänzungsleistungen IV 5'506'000.00 2'803'000.00 5'579'000.00 2'516'900.00 5'265'081.25 2'399'931.15\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \n\n(Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)\n\n5'448.30\n\n363720 Ergänzungsleistungen zur IV 5'150'000.00 5'250'000.00 4'907'260.00\n\n363722 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV) 356'000.00 329'000.00 352'372.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 2'703'000.00 2'405'900.00 2'251'190.00\n\n463720 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 100'000.00 111'000.00 147'117.00\n\n463722 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten zur IV\n\n1'624.15\n\n6621 Ergänzungsleistungen AHV 11'091'500.00 5'640'700.00 9'468'500.00 4'272'000.00 9'645'360.05 4'401'071.50\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \n\n(Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)\n\n728.00\n\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen \n\n(Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)\n\n3'444.00\n\n363721 Ergänzungsleistungen zur AHV 10'282'000.00 8'925'000.00 8'931'598.00\n\n363723 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV) 809'500.00 543'500.00 709'590.05\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 5'450'700.00 4'083'000.00 4'120'512.00\n\nSeite 91\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n463721 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV 190'000.00 189'000.00 277'737.00\n\n463723 Rückerstattungen EL-Krankheits- und \n\nBehinderungskosten zur AHV\n\n2'822.50\n\n6622 Beihilfen/Zuschüsse 780'000.00 420'000.00 845'000.00 416'600.00 814'153.00 404'872.45\n\n318110 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen \n\n(Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)\n\n72.00\n\n318111 Erlass von Rückerstattungsforderungen \n\n(Prämienverbilligung, Zusatzleistungen)\n\n1'414.00\n\n363724 Beihilfen 675'000.00 705'000.00 693'386.00\n\n363725 Kantonalrechtliche Zuschüsse 105'000.00 140'000.00 119'281.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 360'000.00 336'600.00 321'578.00\n\n463712 Durch BH-Bezüger rückerstattete Prämien 6'364.95\n\n463724 Rückerstattungen Beihilfen 60'000.00 80'000.00 65'850.50\n\n463725 Rückerstattungen kantonalrechtliche Zuschüsse 11'079.00\n\n6700 Berufsbeistandschaft 1'087'300.00 161'000.00 969'700.00 161'000.00 1'065'166.10 76'846.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 750'000.00 661'800.00 609'363.00\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n7'200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 47'800.00 44'800.00 40'385.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 85'700.00 72'000.00 78'279.70\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 5'800.00 4'600.00 4'033.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 9'000.00 8'600.00 7'759.75\n\n309900 Übriger Personalaufwand 500.00 500.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 118.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter e xterne Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n10'000.00 10'000.00 14'521.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'100.00 2'100.00 800.00\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 132'020.35\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'200.00 900.00 900.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n5'000.00 2'914.25\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 8'400.00 8'000.00 8'028.45\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'500.00 3'500.00 2'662.95\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste -43.65\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 800.00 800.00 250.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 157'400.00 152'000.00 155'971.80\nSeite 92\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 4'650.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 160'000.00 160'000.00 71'442.35\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00 753.85\n\n6800 Sozialhilfe 1'834'200.00 11'000.00 1'838'100.00 10'000.00 1'806'345.16 12'487.95\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'246'800.00 1'180'600.00 1'120'843.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-7'401.15\n\n301020 Veränderung Rückstellungen Mehrleistungen ans \n\nPersonals\n\n9'200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 67'200.00 73'400.00 69'881.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 127'400.00 141'400.00 136'447.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 8'000.00 7'500.00 7'085.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 12'700.00 14'200.00 13'439.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'500.00 5'500.00 572.50\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.00 597.20\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'500.00 3'500.00 235.90\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n140'000.00 140'000.00 143'515.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n700.00 700.00 599.82\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 50'000.00 96'466.85\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'400.00 3'300.00 1'238.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n76'000.00 76'000.00 139'146.74\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 46'000.00 45'000.00 44'821.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 2'765.25\n\n363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 78'600.00 78'600.00 14'029.25\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 15'000.00 15'000.00 12'861.35\n\n421000 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00 10'000.00 11'840.00\n\n426010 Rückerstattung abgeschriebener Forderungen 1'000.00 647.95\n\n6810 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Zürcher \n\nKantonsbürger\n\n3'500'000.00 1'100'000.00 3'500'000.00 1'100'000.00 3'240'476.88 1'427'399.27\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'500'000.00 3'500'000.00 3'240'476.88\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 100'000.00 75'545.00\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n1'100'000.00 1'000'000.00 1'351'854.27\n\nSeite 93\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n6820 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Schweizer Bürger 3'200'000.00 1'040'000.00 3'200'000.00 1'040'000.00 3'109'058.95 976'654.78\n\n363730 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n3'200'000.00 3'200'000.00 3'109'058.95\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 90'000.00 90'000.00 88'850.00\n\n463131 Kostenerstattungen des Kantons für schweizerische \n\nStaatsangehörige mit vollen Kostenersatz\n\n-6'716.70\n\n463730 Rückerstattungen Dritter für schweizerische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n950'000.00 950'000.00 894'521.48\n\n6830 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, Ausländer 3'500'000.00 2'012'000.00 3'700'000.00 1'912'000.00 3'464'742.29 1'779'376.35\n\n363734 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n2'600'000.00 2'800'000.00 2'462'411.69\n\n363735 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n900'000.00 900'000.00 1'002'330.60\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 112'000.00 112'000.00 70'224.00\n\n463135 Kostenerstattung des Kantons für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n800'000.00 800'000.00 656'288.20\n\n463734 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige ohne Kostenersatz\n\n800'000.00 800'000.00 739'861.20\n\n463735 Rückerstattungen Dritter für ausländische \n\nStaatsangehörige mit vollem Kostenersatz\n\n300'000.00 200'000.00 313'002.95\n\n6850 Krankenversicherung 1'568'400.00 1'554'500.00 1'478'400.00 1'471'000.00 1'221'471.45 1'213'350.06\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n8'400.00 8'400.00 7'537.70\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 260'000.00 220'000.00 258'193.00\n\n363710 Beiträge an Sozialhilfeempfänger 1'300'000.00 1'250'000.00 955'740.75\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'000.00 1'000.00\n\n429000 Übrige Entgelte 25'028.20\n\n463000 Beiträge vom Bund 808'500.00 808'500.00 649'049.35\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 665'000.00 661'500.00 505'428.51\n\n463710 Durch Sozialhilfeemfpänger rückerstattete Prämien; \n\nIPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge\n\n80'000.00 33'844.00\n\n6860 Eingliederung Langzeitarbeitslose 330'900.00 330'900.00 222'114.60\n\n310000 Büromaterial 3'000.00 3'000.00 796.40\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 3'000.00 3'000.00 349.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.00 1'500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 200.00 200.00 57.85\n\nSeite 94\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'400.00 1'400.00 1'530.00\n\n313300 Informatik-Nutzungsaufwand 2'000.00 2'000.00 311.95\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n1'000.00 1'000.00\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 20'800.00 20'800.00 21'219.50\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.00 299.90\n\n363200 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 295'000.00 295'000.00 197'550.00\n\n6870 Alimentenbevorschussung 426'000.00 5'000.00 426'000.00 5'000.00 436'230.42 6'800.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n14'000.00 14'000.00 2'665.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n12'000.00 12'000.00 7'079.05\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 400'000.00 400'000.00 426'486.37\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'000.00 6'800.00\n\n6880 Betreuung von Kleinkindern (KKBB) 1'500.00 1'600.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'500.00 1'600.00\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 11'201'000.00 659'900.00 10'901'000.00 690'300.00 10'922'186.31 774'783.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 4'978'400.00 4'979'600.00 5'076'672.83\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-6'848.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 308'700.00 314'000.00 301'552.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 481'700.00 495'500.00 456'299.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 36'300.00 33'600.00 30'980.40\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 58'100.00 60'000.00 58'281.45\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 57'700.00 54'500.00 24'424.95\n\n309100 Personalwerbung 4'000.00 4'000.00 42'949.45\n\n309900 Übriger Personalaufwand 77'700.00 46'600.00 33'148.50\n\n310000 Büromaterial 86'000.00 79'000.00 115'353.50\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 282'000.00 243'300.00 237'511.05\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 3'500.00 2'035.65\n\n310500 Lebensmittel 839'000.00 782'000.00 758'608.14\n\n310600 Medizinisches Material 136'200.00 120'800.00 122'851.14\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n146'300.00 138'600.00 85'711.21\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 26'500.00 60'000.00 46'637.13\n\n311300 Anschaffung Hardware 2'000.00\nSeite 95\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 50'000.00 55'000.00 46'232.70\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 285'000.00 263'500.00 274'643.24\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n7'000.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n39'400.00 34'200.00 36'753.49\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 3'000.00 163'400.00 151'829.43\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 102'900.00 100'600.00 75'326.47\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n15'000.00 15'000.00 12'233.30\n\n313400 Sachversicherungsprämien 14'000.00 25'000.00 18'384.05\n\n313700 Steuern und Abgaben 58'000.00 55'000.00 76'994.50\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 3'000.00 500.00 2'931.35\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 167'000.00 108'000.00 99'141.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n302'500.00 300'400.00 295'555.01\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 2'000.00\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 4'000.00 4'000.00 7'084.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 77'100.00 65'000.00 51'091.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'900.00 1'752.48\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 66'520.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 50'000.00 50'000.00 30'946.35\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'730'100.00 1'797'000.00 1'643'926.03\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 91'700.00 95'000.00 139'772.91\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n40'000.00\n\n332000 Planmässige Abschreibungen Software 9'000.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 85'000.00 85'000.00 85'000.00\n\n394000 Interne Verrechnung Finanzaufwand 539'200.00 267'500.00 419'900.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 3'500.00 3'000.00 1'639.65\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 59'700.00 204'500.00 68'288.75\n\n425000 Verkäufe 526'100.00 417'500.00 603'083.30\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 400.00 300.00 33'413.10\n\n439000 Übriger Ertrag 25'000.00 25'000.00 25'000.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 45'200.00 40'000.00 43'359.00\n\nSeite 96\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n6910 Pflegeabteilung Alterszentrum (Pflegeheim, \n\nPflegewohnungen und Gerontopsychiatrische \n\nWohngemeinschaft Chürzi)\n\n11'977'100.00 22'091'100.00 11'042'100.00 20'809'300.00 9'548'733.75 19'181'239.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 9'195'600.00 8'570'500.00 7'232'285.70\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-31'172.75\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 596'000.00 504'200.00 447'013.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 899'500.00 793'800.00 695'725.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 62'300.00 54'500.00 45'707.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 106'200.00 103'000.00 85'848.15\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 59'000.00 69'900.00 40'824.20\n\n309100 Personalwerbung 6'900.00 8'800.00 42'962.15\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'700.00 3'600.00 2'307.95\n\n310000 Büromaterial 400.00 100.00 639.60\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 22'200.00 23'400.00 21'650.55\n\n310500 Lebensmittel 128'000.00 110'500.00 118'171.82\n\n310600 Medizinisches Material 389'600.00 346'600.00 357'351.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n84'700.00 44'000.00 26'583.98\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 22'000.00 18'300.00 7'020.75\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 8'600.00 10'700.00 8'184.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'900.00 5'200.00 7'736.40\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 66'500.00 48'600.00 129'055.03\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 8'100.00 4'400.00 7'426.80\n\n313700 Steuern und Abgaben 506.57\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'500.00 4'600.00 5'089.60\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'600.00 11'300.00 19'041.10\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 285'500.00 306'000.00 278'068.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 100.00 705.15\n\n422000 Taxen und Kostgelder 17'839'500.00 16'482'700.00 15'438'341.35\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 18'400.00 31'600.00 30'962.20\n\n425000 Verkäufe 476'200.00 470'000.00 499'733.05\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 4'244.35\n\nSeite 97\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n3'757'000.00 3'825'000.00 3'207'958.10\n\n6920 Nebenbetriebe Alterszentrum (Alterssiedlung und \n\nAlterswohnungen)\n\n118'300.00 545'400.00 125'800.00 577'900.00 145'577.39 587'909.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 24'700.00 24'700.00 47'731.20\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'900.00 1'660.00 1'076.45\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'400.00 3'400.00 3'317.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 300.00 240.00 159.80\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 296.45\n\n310000 Büromaterial 600.00 179.90\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n6'000.00 5'000.00 1'490.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100.00 500.00 260.70\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n42'000.00 44'000.00 40'095.90\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 500.00 200.00 75.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 73.44\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 20'500.00 21'300.00 32'548.05\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n18'000.00 24'500.00 18'273.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 107'400.00 106'900.00 1'454.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 438'000.00 471'000.00 586'455.00\n\n6950 Spitexzentrum Dübendorf 3'439'300.00 3'440'100.00 3'217'600.00 3'304'200.00 3'458'057.36 3'453'718.66\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 2'656'000.00 2'263'500.00 2'185'087.76\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-3'281.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 133'400.00 119'000.00 119'215.90\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 204'400.00 182'000.00 185'454.85\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 15'100.00 13'000.00 12'188.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'200.00 27'000.00 22'907.05\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'500.00 12'500.00 21'666.35\n\n309100 Personalwerbung 5'300.00 7'000.00 20'914.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 19'300.00 7'600.00 1'434.95\n\n310000 Büromaterial 7'500.00 8'000.00 5'223.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 21'027.90\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 12'000.00 14'500.00 8'594.45\n\nSeite 98\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n9'000.00 14'000.00 4'170.90\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 3'900.00 3'900.00\n\n311600 Anschaffung medizinische Geräte und Instrumente 5'000.00 5'000.00 3'971.30\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'600.00 5'500.00 1'338.95\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 182'400.00 504'589.65\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 18'000.00 18'000.00 16'897.80\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n4'000.00 4'000.00 5'000.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 2'500.00 5'579.60\n\n313700 Steuern und Abgaben 9'000.00 9'000.00 11'931.20\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n31'000.00 39'300.00 30'562.30\n\n315600 Unterhalt medizinische Geräte und Instrumente 3'000.00 2'000.00 5'519.55\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 14'000.00 16'000.00 16'931.65\n\n317000 Reisekosten und Spesen 42'100.00 51'900.00 50'531.40\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 10'000.00 599.45\n\n394000 Interne Verrechnung  Finanzaufwand 200'000.00 200'000.00 200'000.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 1'730'000.00 1'680'500.00 1'763'890.91\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'900.00 5'000.00 4'256.90\n\n425000 Verkäufe 2'000.00 2'200.00 1'512.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 7'739.15\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 1'200.00 1'500.00 1'068.00\n\n463200 Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden 1'702'000.00 1'615'000.00 1'675'251.20\n\n6999 Hilfsfonds Alterszentrum B: 209201 25'800.00 25'800.00 25'800.00 25'800.00 22'516.25 22'516.25\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 2'871.70\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.00 8'000.00 6'878.80\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n6'000.00 6'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'202.20\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 8'800.00 8'800.00 11'563.55\n\n429000 Übrige Entgelte 20'614.45\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 23'800.00 23'800.00 1'901.80\n\n463700 Beiträge von privaten Haushalten 2'000.00 2'000.00\n\nSeite 99\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n7 BILDUNG 44'319'600.00 8'017'200.00 43'576'850.00 7'812'000.00 40'952'122.53 7'735'396.54\n\n7000 Primarschulverwaltung 1'911'900.00 161'300.00 1'721'650.00 161'700.00 1'582'539.32 159'103.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n187'000.00 187'000.00 206'378.05\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'003'700.00 970'000.00 912'113.10\n\n301002 Einmalzulagen für das Verwaltungspersonal 24'000.00 19'700.00 19'800.00\n\n301003 Quote für Besoldungserhöhungen 74'400.00 59'500.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-2'000.00 -2'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 65'000.00 67'700.00 68'920.95\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 100'400.00 99'750.00 127'882.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'700.00 7'000.00 6'232.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 13'500.00 12'900.00 13'340.00\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 5'527.10\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 42'700.00 42'700.00 41'166.85\n\n310000 Büromaterial 10'500.00 10'500.00 10'013.55\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 51'500.00 26'000.00 40'938.65\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 957.85\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 25'500.00 2'159.45\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n5'000.00 4'500.00 1'064.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 14'300.00 16'000.00 27'200.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n4'500.00 4'500.00 3'757.95\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 182'000.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 6'800.00 6'800.00 4'505.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n10'000.00 10'000.00 17'806.80\n\n315100 Unterhalt Maschinen, Geräte und Einrichtungen 7'000.00 7'000.00 2'768.12\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 22'100.00 19'000.00 11'707.10\n\n317000 Reisekosten und Spesen 27'000.00 27'000.00 15'088.50\n\n318000 Wertberichtigungen auf Forderungen 3'635.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 37'200.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 12'600.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 39'000.00 39'000.00 39'576.00\n\nSeite 100\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 200.00 200.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'600.00 51'000.00 48'603.60\n\n492000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n110'500.00 110'500.00 110'500.00\n\n7020 Schulpsychologischer Beratungsdienst 1'074'700.00 597'000.00 1'067'200.00 597'000.00 1'021'408.86 595'449.75\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 700'000.00 690'000.00 675'964.55\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -18'781.25\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 5'000.00 5'000.00 4'638.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 44'100.00 43'900.00 42'481.15\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 70'000.00 69'000.00 81'132.45\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 4'600.00 4'500.00 4'230.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'400.00 7'900.00 8'162.85\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'300.00 19'300.00 14'419.00\n\n309100 Personalwerbung 500.00 500.00 200.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 3'000.00 2'200.00 2'188.50\n\n310000 Büromaterial 15'000.00 15'000.00 14'160.37\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500.00 1'500.00 119.80\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'000.00 3'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 1'000.00 2'241.20\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n5'900.00 5'900.00 5'981.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n4'000.00 1'500.00 3'976.85\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 120.74\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 11'500.00 16'500.00 420.70\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 30'000.00 30'000.00 30'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 7'800.00 4'500.00 3'147.75\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 50'600.00 51'000.00 48'603.60\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n98'000.00 98'000.00 98'000.00\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n597'000.00 597'000.00 595'449.75\n\n7030 Sonstige Volksschule 155'100.00 137'900.00 133'559.80\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 32'000.00 32'000.00 28'788.00\n\nSeite 101\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-200.00 -200.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 2'000.00 2'000.00 1'798.20\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 3'200.00 3'200.00 4'383.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 200.00 200.00 184.20\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 400.00 400.00 345.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 300.00 300.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'800.00 2'800.00 1'765.50\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 10'000.00 15'000.00 10'642.00\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 39'000.00 33'000.00 37'470.10\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 60'000.00 45'000.00 43'875.00\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'200.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n4'200.00 4'200.00 4'308.20\n\n7099 Bürger- und Legatenfonds B: 209202 4'500.00 4'500.00 4'500.00 4'500.00 2'300.00 2'300.00\n\n363700 Beiträge an private Haushalte 4'500.00 4'500.00 2'300.00\n\n450200 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 4'500.00 4'500.00 2'300.00\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 3'893'000.00 146'200.00 3'658'300.00 106'200.00 3'301'103.31 98'617.30\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'488'500.00 1'450'000.00 1'282'011.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00 -5'403.05\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 355'000.00 355'000.00 329'815.15\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 116'100.00 113'700.00 98'613.55\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 184'300.00 180'500.00 133'690.40\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'100.00 11'800.00 9'486.35\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 22'200.00 21'700.00 18'946.10\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 4'000.00 685.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 581.60\n\n310000 Büromaterial 800.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 44'000.00 44'000.00 29'792.06\n\n310101 Betriebs- und Verbrauchsmaterial Parkplätze 10'000.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 369.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 75'000.00 95'000.00 71'171.25\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n40'000.00 70'000.00 23'738.40\n\nSeite 102\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 485'000.00 485'000.00 523'696.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00 796.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'700.00 2'700.00 2'908.88\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 100.00 100.00 80.00\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n10'000.00 60'000.00 44'832.15\n\n313400 Sachversicherungsprämien 42'300.00 42'300.00 43'137.35\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 119.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000.00 180'000.00 88'693.05\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 350'000.00 350'000.00 217'640.39\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n37'000.00 37'000.00 15'148.71\n\n316100 Mieten, Benützungskosten Mobilien 900.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 9'000.00 4'000.00 4'334.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 279'100.00 83'100.00 267'515.87\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 151'700.00 62'900.00 97'803.95\n\n330092 Planmässige Abschreibungen Informatik- und \n\nKommunikationsanlagen VV\n\n18'600.00\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.00\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 2'300.00 2'300.00 300.00\n\n447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 18'000.00 18'000.00 15'520.00\n\n447200 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV (Saal-, \n\nTurnhallenmieten, etc.)\n\n20'000.00 20'000.00 26'897.30\n\n447201 Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV \n\nParkplätze\n\n50'000.00\n\n492000 Interne Verrechnung Mieten 55'900.00 55'900.00 55'900.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 14'800.00 15'800.00 15'823.92\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 14'800.00 15'800.00 15'823.92\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 23'000.00 20'900.00 25'399.67\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 23'000.00 20'900.00 25'399.67\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 51'300.00 74'200.00 69'170.30\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 51'300.00 74'200.00 69'170.30\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 477'100.00 264'700.00 220'328.44\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 477'100.00 264'700.00 220'328.44\n\nSeite 103\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 46'200.00 46'200.00 46'197.32\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 46'200.00 46'200.00 46'197.32\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 183'700.00 299'800.00 7'219.85\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 183'700.00 299'800.00 7'219.85\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 31'100.00 31'100.00 31'058.07\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 31'100.00 31'100.00 31'058.07\n\n7110 Schulliegenschaften und -Anlagen zentral 120'000.00 60'000.00 120'000.00 60'000.00 115'287.60 57'643.80\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 120'000.00 120'000.00 115'287.60\n\n426000 Rückerstattungen SEK 60'000.00 60'000.00 57'643.80\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nPS/SEK\n\n489'900.00 243'000.00 490'200.00 215'000.00 457'704.32 219'915.45\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n8'000.00 4'000.00 4'360.00\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 128'000.00 135'000.00 127'873.90\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-500.00 -500.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 8'800.00 8'800.00 8'258.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 13'900.00 13'900.00 7'207.50\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 900.00 900.00 828.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'700.00 1'700.00 1'586.80\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 500.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 434.80\n\n310000 Büromaterial 400.00 84.90\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.00 1'625.55\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000.00 5'000.00 2'889.40\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 2'471.70\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 500.00 500.00 199.00\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 125'000.00 119'000.00 135'896.20\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'500.00 2'500.00 606.60\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00 990.54\n\n313400 Sachversicherungsprämien 6'200.00 6'200.00 5'980.30\n\n313700 Steuern und Abgaben 1'000.00 1'000.00 155.00\n\n314000 Unterhalt an Grundstücken 58'000.00 58'000.00 45'185.35\nSeite 104\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 53'000.00 53'000.00 60'966.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 11'681.93\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 500.00 250.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 43'500.00 48'200.00 38'172.45\n\n426000 Rückerstattungen SEK 243'000.00 215'000.00 219'915.45\n\n7112 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nHallenbad Sportanlagen\n\n731'400.00 265'000.00 738'900.00 265'000.00 713'772.47 264'212.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 300'000.00 300'000.00 314'814.35\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 27'000.00 27'000.00 33'149.85\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 21'600.00 21'600.00 21'259.50\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'700.00 32'700.00 31'755.65\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'100.00 2'144.90\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'000.00 4'000.00 4'084.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'000.00 1'499.05\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 200.00 200.00 1'000.00\n\n310000 Büromaterial 400.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 15'000.00 15'000.00 12'691.86\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 5'000.00 1'950.95\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 2'663.50\n\n311200 Anschaffung Dienstkleidung 1'000.00 1'000.00 940.15\n\n312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 165'000.00 165'000.00 173'526.50\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 1'000.00 459.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 1'500.00 335.88\n\n313400 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.00 4'969.60\n\n314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 120'000.00 120'000.00 83'939.86\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 5'215.35\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 500.00 400.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 12'100.00 17'000.00 16'971.27\n\n424000 Eintritte Hallenbad 30'000.00 30'000.00 29'418.55\n\nSeite 105\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen SEK 235'000.00 235'000.00 234'794.30\n\n7200 Schulbetrieb 15'527'200.00 173'000.00 15'405'000.00 198'400.00 15'003'986.83 175'408.60\n\n300000 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n\n7'000.00 7'000.00 6'750.00\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-4'000.00 -4'000.00 -14'604.20\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 273'000.00 273'000.00 245'832.65\n\n302071 Löhne diverse 187'000.00 162'000.00 155'122.20\n\n302072 Löhne der Lehrpersonen Hausämter 44'000.00 44'000.00 43'000.00\n\n302074 Löhne der Lehrpersonen fakultative Kurse 140'000.00 140'000.00 143'218.70\n\n302075 Löhne DAZ 1'224'500.00 1'224'500.00 1'134'716.55\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 25'000.00 25'000.00 19'661.90\n\n304200 Verpflegungszulagen 15'000.00 15'000.00 13'743.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 120'600.00 118'200.00 103'745.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 190'900.00 187'600.00 158'859.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 12'500.00 12'200.00 9'213.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 23'000.00 22'500.00 20'015.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 140'000.00 140'000.00 117'094.86\n\n309100 Personalwerbung 9'200.00 9'200.00 17'610.20\n\n309900 Übriger Personalaufwand 110'500.00 105'000.00 43'465.20\n\n310000 Büromaterial 33'300.00 30'000.00 35'005.52\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 99.95\n\n310400 Lehrmittel 186'500.00 186'800.00 168'562.26\n\n310474 Lehrmittel fakultative Kurse 11'000.00 11'000.00 6'888.35\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 16'500.00 15'000.00 14'496.64\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n31'500.00 30'000.00 19'767.45\n\n311300 Anschaffung Hardware 10'000.00 10'000.00 7'239.90\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 45'000.00 45'000.00 2'290.25\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n3'000.00 2'000.00 2'831.75\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n13'100.00 18'100.00 12'424.77\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n9'000.00 9'000.00\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n41'000.00 41'000.00 26'978.48\n\nSeite 106\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 55'000.00 55'000.00 41'876.00\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 77'500.00 65'000.00 97'883.63\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'000.00 1'336.50\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 266'400.00 255'600.00 236'087.54\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 200.00 200.00\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 22'100.00 22'141.31\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 18'800.00 12'588.13\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 11'632'900.00 11'583'000.00 11'554'988.99\n\n361200 Verkehrskundeunterricht durch KaPo 23'500.00 23'500.00 19'386.00\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 530'000.00 523'800.00 503'667.65\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 74'000.00 83'000.00 87'546.00\n\n426074 Rückerstattungen Dritter fakultative Kurse 62'000.00 62'000.00 48'905.00\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n600.00 600.00\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 4'000.00 52'800.00 3'939.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 35'018.60\n\n7210 Schulleitung 1'105'000.00 925'000.00 1'200'513.34\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 80'621.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3'314.25\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 143.05\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 752.60\n\n313020 Dienstleistungen Dritter Springertätigkeiten 340'649.73\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 15'000.00 15'028.31\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'090'000.00 925'000.00 760'004.40\n\n7211 Schulleitung Birchlen / Dorf 58'000.00 107'200.00 94'157.85\n\n310400 Lehrmittel 58'000.00 107'200.00 94'157.85\n\n7212 Schulleitung Flugfeld / Stägenbuck 22'000.00 105'300.00 83'516.58\n\n310400 Lehrmittel 22'000.00 105'300.00 83'516.58\n\n7213 Schulleitung Högler / Wil 70'000.00 107'400.00 89'239.29\n\n310400 Lehrmittel 70'000.00 107'400.00 89'239.29\n\n7214 Schulleitung Gockhausen / Sonnenberg / Gfenn 40'000.00 88'500.00 73'707.80\n\n310400 Lehrmittel 40'000.00 88'500.00 73'707.80\n\n7215 Schulhaus Dorf 48'000.00\n\n310400 Lehrmittel 48'000.00\n\n7216 Schulhaus Stägenbuck 83'000.00 77.00\nSeite 107\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n310400 Lehrmittel 83'000.00 77.00\n\n7217 Schulhaus Wil 39'000.00\n\n310400 Lehrmittel 39'000.00\n\n7218 Schulhaus Sonnenberg/Gfenn 48'000.00\n\n310400 Lehrmittel 48'000.00\n\n7231 QUIMS Bircheln / Dorf 35'200.00 35'200.00 53'200.00 53'200.00 46'362.69 51'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 10'000.00 15'100.00 18'826.10\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 600.00 1'000.00 890.60\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'000.00 1'500.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 100.00 31.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 200.00 171.10\n\n310400 Lehrmittel 12'000.00 17'000.00 13'692.04\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n2'235.00\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 1'234.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00 8'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 8'400.00 10'300.00 9'282.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 35'200.00 53'200.00 51'400.00\n\n7232 QUIMS Flugfeld / Stägenbuck 20'800.00 20'800.00 53'200.00 53'200.00 55'066.15 51'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 6'000.00 22'500.00 35'935.45\n\n304200 Verpflegungszulagen 180.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00 1'400.00 1'505.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 600.00 2'200.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 200.00 128.15\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00 300.00 291.65\n\n309100 Personalwerbung 200.00\n\n310400 Lehrmittel 4'600.00 12'000.00 16'825.25\n\n317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 7'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 7'000.00 7'600.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 20'800.00 53'200.00 51'400.00\n\n7233 QUIMS Högler / Wil 44'200.00 44'200.00 56'800.00 56'800.00 46'294.41 43'095.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00 22'700.00 16'136.60\n\n304200 Verpflegungszulagen 8.05\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00 1'400.00 584.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00 2'200.00\nSeite 108\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00 200.00 37.45\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 300.00 300.00 112.25\n\n310400 Lehrmittel 7'800.00 13'000.00 17'376.61\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n3'096.80\n\n317000 Reisekosten und Spesen 5'000.00 7'000.00\n\n361100 Kantonale Besoldung 10'000.00 10'000.00 8'942.00\n\n461100 Rückerstattung Kanton 44'200.00 56'800.00 43'095.00\n\n7234 QUIMS Dorf 28'000.00 28'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 8'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 500.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n310400 Lehrmittel 8'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 7'500.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00\n\n7235 QUIMS Stägenbuck 42'400.00 42'400.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 18'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 1'200.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 1'800.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00\n\n310400 Lehrmittel 8'100.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 10'000.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 42'400.00\n\n7236 QUIMS Wil 28'000.00 28'000.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 7'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 400.00\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 700.00\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 100.00\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.00\n\n310400 Lehrmittel 7'000.00\nSeite 109\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n317000 Reisekosten und Spesen 3'000.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 9'700.00\n\n461100 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten 28'000.00\n\n7260 Kindergarten 4'667'600.00 4'716'800.00 3'939'898.79\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -5'000.00 -4'850.45\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 29'000.00 29'000.00 26'729.05\n\n302075 Löhne DAZ 823'800.00 753'800.00 646'448.30\n\n302077 Löhne Assistenten Kindergarten 85'000.00 95'000.00 64'992.65\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 12'000.00 12'000.00 7'119.60\n\n304200 Verpflegungszulagen 7'500.00 7'500.00 7'424.55\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 59'700.00 59'700.00 46'307.35\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 97'800.00 94'800.00 74'506.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 6'200.00 6'200.00 4'413.85\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 11'400.00 11'400.00 8'897.35\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 4'000.00 5'002.65\n\n309100 Personalwerbung 2'000.00 1'000.00 1'973.85\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'800.00 1'800.00 60.00\n\n310400 Lehrmittel 35'000.00 35'000.00 43'131.00\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 30'000.00 30'000.00 11'349.75\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n20'000.00 20'000.00 5'000.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n1'000.00 2'000.00 495.65\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n500.00 4'500.00 94.80\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n3'500.00 3'500.00 20.73\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 17'100.00 17'100.00 11'132.40\n\n330040 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 1'500.00 184'500.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 7'800.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'415'000.00 3'349'000.00 2'979'649.66\n\n7270 Handarbeit und Hauswirtschaft 122'900.00 122'600.00 115'534.96\n\n310400 Lehrmittel 98'900.00 98'600.00 92'487.36\n\nSeite 110\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n17'000.00 17'000.00 16'622.90\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'000.00 6'424.70\n\n7280 Sonderschulung 4'855'100.00 75'000.00 5'048'000.00 70'000.00 4'482'639.12 71'353.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -7'832.60\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 1'466'000.00 1'437'400.00 1'408'373.80\n\n302073 Löhne der Lehrpersonen Klassenunterstützung 112'000.00 112'000.00 88'177.40\n\n302076 Löhne Sonderpädagogischer Hort 150'000.00 125'000.00 129'309.45\n\n303000 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'500.00 1'500.00 1'327.30\n\n304200 Verpflegungszulagen 14'000.00 14'000.00 12'429.80\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 105'500.00 105'500.00 102'259.85\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 167'600.00 167'600.00 178'664.95\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'900.00 10'900.00 10'140.55\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 20'100.00 20'100.00 19'649.60\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 10'000.00 3'310.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 2'700.00 5'700.00 663.30\n\n310400 Lehrmittel 16'600.00 13'600.00 10'232.56\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 1'168.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n100.00 100.00 735.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'500.00 1'500.00 696.05\n\n313070 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n229'800.00 190'000.00 198'783.25\n\n313075 Dienstleistungen Dritter Taxi 120'000.00 100'000.00 159'147.71\n\n313076 Dienstleistungen Dritter Abonnemente 15'000.00 10'000.00 12'482.30\n\n313077 Dienstleistungen Dritter Transport Bus 195'000.00 161'500.00 193'793.40\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.00 1'466.35\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n361100 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 70'000.00 584'800.00 60'468.65\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 730'000.00 260'000.00 722'418.50\n\n363500 Beiträge an private Unternehmungen 220'000.00 220'000.00 184'603.00\nSeite 111\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n363600 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 1'200'000.00 1'500'000.00 990'170.95\n\n423000 Schulgelder 50'000.00 70'000.00 50'137.95\n\n423076 Elternbeiträge 25'000.00 21'216.00\n\n7290 Tagesbetreuung 2'174'600.00 1'884'000.00 2'037'000.00 1'676'700.00 2'120'942.58 1'885'330.10\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 1'583'800.00 1'519'800.00 1'587'216.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-10'000.00 -10'000.00 -16'964.50\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 99'800.00 95'800.00 95'831.25\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 158'500.00 152'000.00 135'070.20\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 10'300.00 9'900.00 9'938.95\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 19'000.00 18'300.00 18'479.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 15'000.00 7'600.00 17'896.00\n\n309100 Personalwerbung 1'000.00 500.00 1'272.35\n\n309900 Übriger Personalaufwand 7'000.00 7'000.00 10'804.10\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 30'500.00 22'500.00 25'411.17\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 500.00 1'090.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 500.00 25.95\n\n310400 Lehrmittel 1'300.00 600.00 1'339.60\n\n310500 Lebensmittel 167'000.00 155'000.00 167'399.51\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000.00 9'000.00 5'319.20\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 9'000.00 14'904.50\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 14'200.00\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n200.00 200.00 17'210.45\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n8'600.00 8'700.00 8'032.02\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 3'500.00 2'500.00 3'412.75\n\n313400 Sachversicherungsprämien 600.00 600.00 428.25\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n15'000.00 15'000.00 8'565.18\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'800.00 2'000.00 168.30\n\n317000 Reisekosten und Spesen 6'000.00 3'000.00 469.20\n\n317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'500.00 4'500.00 6'385.15\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 2'500.00 2'500.00 1'236.45\n\n422000 Taxen und Kostgelder 7'804.40\nSeite 112\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n422070 Elternbeiträge Hort 1'630'000.00 1'440'000.00 1'627'866.80\n\n422071 Elternbeiträge Mittagstisch 225'000.00 210'000.00 223'010.80\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 8'000.00 5'700.00 10'275.10\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n490000 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 16'373.00\n\n7291 Tagesbetreuung, Krippe 501'100.00 501'500.00 577'900.00 575'500.00 532'785.53 430'335.20\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 360'000.00 425'000.00 405'189.95\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 22'700.00 26'800.00 24'572.10\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 36'000.00 42'500.00 31'923.05\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'200.00 2'800.00 2'555.60\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'500.00 5'100.00 4'721.50\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 6'000.00 5'695.00\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00\n\n309900 Übriger Personalaufwand 1'700.00 1'700.00\n\n310000 Büromaterial 500.00 500.00\n\n310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 3'000.00 422.15\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'000.00 1'000.00\n\n310400 Lehrmittel 600.00 600.00 1'655.65\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00 796.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00 87.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n1'200.00 1'200.00 1'069.83\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 800.00 800.00 3'092.55\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 138.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n2'000.00 2'000.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00 92.60\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n390000 Interne Verrechnung von Maeterial- und Warenbezügen 20'000.00 20'000.00 16'373.00\n\n392000 Interne Verrechnung Infrastruktur 34'400.00 34'400.00 34'400.00\n\n422000 Taxen und Kostgelder 471'000.00 475'000.00 396'247.20\n\nSeite 113\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 1'070.80\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n500.00 500.00\n\n491000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'000.00 100'000.00 33'017.20\n\n7300 Schulzahnklinik 667'900.00 496'000.00 664'500.00 496'000.00 595'682.45 497'888.85\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 424'000.00 405'000.00 382'696.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00 -5'619.60\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 25'500.00 25'500.00 23'572.40\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 40'500.00 40'500.00 44'609.35\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'600.00 2'600.00 2'350.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'800.00 4'800.00 4'528.90\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 5'000.00 4'502.55\n\n309100 Personalwerbung 300.00 300.00 899.55\n\n309900 Übriger Personalaufwand 5'000.00 5'000.00 3'013.40\n\n310000 Büromaterial 3'800.00 3'800.00 1'334.85\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 1'500.00 1'500.00\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 848.10\n\n310600 Medizinisches Material 70'000.00 70'000.00 46'631.80\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.00\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 8'000.00 6'496.05\n\n311200 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 1'200.00 1'200.00\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n3'800.00 3'800.00 2'157.10\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 2'900.00 2'900.00 1'790.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 129.75\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n10'000.00 10'000.00 5'482.75\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 4'000.00 4'000.00 3'747.83\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 31'200.00 31'200.00 30'587.20\n\n317000 Reisekosten und Spesen 300.00 300.00 1'339.00\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 3'000.00 3'000.00 677.80\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'300.00 33'900.00 33'907.07\n\n424000 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -114.95\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 495'000.00 495'000.00 498'003.80\n\nSeite 114\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n7310 Schulgesundheitsdienst 536'900.00 519'300.00 454'929.66\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 342'800.00 326'600.00 277'550.50\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-1'000.00 -1'000.00\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 20'600.00 20'600.00 17'333.70\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 32'600.00 32'600.00 30'597.80\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 2'100.00 2'100.00 1'699.10\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'900.00 3'900.00 3'330.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'000.00 7'000.00 3'205.50\n\n309100 Personalwerbung 200.00 200.00 538.50\n\n309900 Übriger Personalaufwand 4'800.00 4'800.00 3'909.15\n\n310000 Büromaterial 700.00 700.00\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 700.00 700.00\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 2'000.00 866.05\n\n310600 Medizinisches Material 4'000.00 4'000.00 2'794.46\n\n313000 Dienstleistungen Dritter externe Aufträge (Reinigung, \n\nHandwerker, etc.)\n\n96'000.00 96'000.00 104'623.80\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'000.00 2'000.00 1'254.10\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n15'000.00 15'000.00 5'648.00\n\n313400 Sachversicherungsprämien 100.00 100.00 75.80\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 2'000.00 600.00 336.55\n\n317000 Reisekosten und Spesen 1'400.00 1'400.00 1'166.00\n\n7400 Musikschule 4'347'000.00 3'212'100.00 4'297'800.00 3'222'800.00 4'273'914.25 3'131'942.09\n\n301000 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 370'000.00 365'000.00 355'200.65\n\n301009 Erstattung von Lohn des Verwaltungs- und \n\nBetriebspersonals\n\n-5'000.00 -3'500.00 -37'828.75\n\n301099 AHV-Pflichtige Dienstleistungen (Gagen; Anlässe etc.) 25'000.00 22'000.00 28'470.00\n\n302000 Löhne der Lehrpersonen 2'950'000.00 2'938'000.00 2'945'078.40\n\n304200 Verpflegungszulagen 32'000.00 30'000.00 31'536.65\n\n305000 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 210'500.00 210'000.00 209'038.65\n\n305200 AG-Beiträge an Pensionskassen 334'200.00 332'800.00 314'483.10\n\n305300 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 21'700.00 21'700.00 20'197.15\n\nSeite 115\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n305400 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 40'100.00 40'000.00 40'163.65\n\n309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 37'600.00 37'600.00 11'899.40\n\n309100 Personalwerbung 1'500.00 1'000.00 1'410.90\n\n309900 Übriger Personalaufwand 12'000.00 12'000.00 19'451.95\n\n310000 Büromaterial 6'000.00 6'000.00 2'651.43\n\n310200 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 25'000.00 26'922.55\n\n310300 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.00 154.70\n\n310400 Lehrmittel 2'000.00 2'000.00 1'063.36\n\n311000 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000.00 3'000.00 3'194.05\n\n311100 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n7'000.00 7'000.00 6'302.00\n\n311800 Anschaffung immaterielle Anlagen 15'000.00 15'000.00 7'333.70\n\n313010 Transaktionen (Porto, Transporte, Telekommunikation, \n\nBetreibungskosten)\n\n2'800.00 2'800.00 703.40\n\n313099 Dienstleistungen Dritter diverse 13'500.00 11'500.00 19'920.65\n\n313200 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nusw.\n\n10'000.00 3'000.00 11'952.35\n\n315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \n\nWerkzeuge\n\n16'000.00 16'000.00 18'229.67\n\n315800 Unterhalt immaterielle Anlagen 12'000.00 10'000.00 8'057.46\n\n316000 Miete und Pacht Liegenschaften 24'000.00 24'000.00 32'733.00\n\n317000 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.00 1'147.20\n\n318100 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.00\n\n330060 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 16'200.00 16'251.88\n\n361200 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände 110'000.00 111'000.00 109'176.50\n\n391000 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00 35'018.60\n\n392000 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten\n\n34'000.00 34'000.00 34'000.00\n\n423001 Schulgelder Dübendorf 823'300.00 824'100.00 830'246.84\n\n423002 Schulgelder Fällanden 270'800.00 292'000.00 270'081.00\n\n423003 Schulgelder Schwerzenbach 127'200.00 134'800.00 128'179.85\n\n423004 Schulgelder Wangen-Brüttisellen 164'900.00 167'300.00 165'005.50\n\n426000 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter 5'000.00 5'400.00 7'277.35\n\n429000 Erstattung von abgeschriebenen Forderungen, übrige \n\nEntgelte\n\n1'000.00 1'000.00\n\n439000 Übriger Ertrag 17'000.00 17'000.00 29'946.65\n\nSeite 116\n\n\n\nStadt Dübendorf Erfolgsrechnung Budget 2021\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nBudget 2020Budget 2021 Rechnung 2019\n\n461200 Entschädigungen von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n1'138'000.00 1'149'700.00 1'046'371.75\n\n463100 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 134'900.00 107'700.00 151'165.50\n\n491000 Interne Verrechnung musikalische Grundausbildung 530'000.00 523'800.00 503'667.65\n\n9999 Abschluss 2'298'100.00 2'008'025.00 860'776.19\n\n900000 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 2'298'100.00\n\n900100 Aufwandüberschuss Erfolgrechnung 2'008'025.00 860'776.19\n\nTotal 188'727'400.00 188'727'400.00 175'361'825.00 175'361'825.00 169'365'137.71 169'365'137.71\n\nSeite 117\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung) Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Allgemeine Verwaltung 1'220'000.00 0.00 1'555'000.00 0.00 764'102.67 0.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 669'000.00 0.00 798'000.00 0.00 789'502.55 0.00\n\n2 Bildung 5'786'000.00 0.00 8'730'000.00 0.00 3'301'129.58 0.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 5'705'000.00 0.00 3'090'000.00 0.00 951'551.24 0.00\n\n4 Gesundheit 385'500.00 0.00 2'800'000.00 0.00 5'255'778.63 0.00\n\n5 Soziale Sicherheit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 7'960'000.00 0.00 7'690'000.00 0.00 4'413'719.65 282'705.85\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'450'000.00 3'000'000.00 5'685'000.00 4'180'000.00 3'612'761.66 3'068'954.75\n\n8 Volkswirtschaft 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\n9 Finanzen und Steuern 0.00 340'000.00 0.00 0.00 0.00 5'440'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 28'175'500.00 3'340'000.00 30'348'000.00 4'180'000.00 19'088'545.98 8'791'660.60\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 24'835'500.00 26'168'000.00 10'296'885.38\n\nTotal 28'175'500.00 28'175'500.00 30'348'000.00 30'348'000.00 19'088'545.98 19'088'545.98\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 118\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 6'570'000.00 3'775'000.00 1'503'339.74 19'606.30\n\n2 FINANZEN 830'000.00 340'000.00 1'245'000.00 680'000.00 377'247.22 5'440'000.00\n\n4 TIEFBAU 12'765'000.00 3'000'000.00 11'735'000.00 3'500'000.00 7'609'723.38 3'332'054.30\n\n5 SICHERHEIT 1'839'000.00 2'063'000.00 1'041'327.43\n\n6 SOZIALES 385'500.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n7 BILDUNG 5'786'000.00 8'730'000.00 3'301'129.58\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 28'175'500.00 3'340'000.00 30'348'000.00 4'180'000.00 19'088'545.98 8'791'660.60\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 24'835'500.00 26'168'000.00 10'296'885.38\n\nTotal 28'175'500.00 28'175'500.00 30'348'000.00 30'348'000.00 19'088'545.98 19'088'545.98\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 119\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n1 PRÄSIDIUM 6'570'000.00 3'775'000.00 1'503'339.74 19'606.30\n\n1050 Sport 2'605'000.00 1'490'000.00 521'802.89\n\n504000 Hochbauten 400'000.00 600'000.00\n\nIR01065 Neubau Hallenbad Oberdorf 400'000.00 600'000.00\n\n564000 Investitionsbeiträge an öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n2'205'000.00 890'000.00 521'802.89\n\nIR00079 SFD AG, Sanierungsarbeiten Sportanlagen (Priorität 1) 280'000.00 280'000.00 280'000.00\n\nIR00082 SFD AG, Sanierungsprojekt KEB, Kühlanlage m. \n\nZwischenkreis\n\n44'840.84\n\nIR00084 SFD AG, neue Mulser-Eismaschine 196'926.55\n\nIR00086 Dürrbach, Sanierung Aussensportanlagen 35.50\n\nIR00087 Dürrbach, Dreifachturnhalle 1'167'000.00 300'000.00\n\nIR01030 SFD AG, Beitrag Flexbanden 150'000.00 150'000.00\n\nIR01031 Dürrbach, Beitrag Instandsetzung Leichtathelik \n\n(Wurfwiese/Kugelstossen)\n\n160'000.00\n\nIR01101 Dürrbach, Nebengebäude Trafostation 235'000.00\n\nIR01102 Dürrbach, Rückbaukosten Sporthalle, Bauernhaus, \n\nFussball-Garderobe\n\n216'000.00\n\nIR01103 Dürrbach, mögliche Altlastensanierung 157'000.00\n\n1070 Kulturförderung inkl. Fliegermuseum 3'000'000.00 1'500'000.00 367'471.35\n\n504000 Hochbauten 3'000'000.00 1'500'000.00 367'471.35\n\nIR00317 Planungskredit Neubau Mehrzweckgebäude Obere \n\nMühle\n\n367'471.35\n\nIR01064 Mehrzweckgebäude für Kultur und Vereine, Obere \n\nMühle, Neubau\n\n3'000'000.00 1'500'000.00\n\n1108 Informatikdienste 330'000.00 410'000.00 340'500.30\n\n506000 Mobilien 110'000.00 410'000.00 275'790.30\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 60'000.00\n\nIR00002 Informatikdienste, Ersatzbeschaffung \n\nNetzwerk/Aktivkoponenten\n\n150'000.00 92'668.30\n\nIR00033 Elektronische Baugesuchsabwicklung (inkl. \n\nDigitalisierung interner \n\n50'000.00 78'496.10\n\nIR00261 Informatikdienste, Ablösung System Center 20'972.45\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nSeite 120\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR01010 Infrastruktur Telefonieanlage 200'000.00 36'969.25\n\nIR01073 Informatikdienste, IT-Migration (Client und Software) - \n\nTEIL 2019\n\n46'684.20\n\nIR01088 Ergänzungsbeschaffung Notebooks Homeoffice 60'000.00\n\n520000 Software 140'000.00 64'710.00\n\nIR00006 Archivierungslösung 40'000.00\n\nIR00320 Redesign Website 64'710.00\n\nIR01087 Digitalisierung (CMI Axioma Cloud usw, \n\nNetzwerkkomponenten)\n\n100'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 80'000.00\n\nIR00001 Informatikdienste, Sicherheitsmassnahmen 80'000.00\n\n1250 Stadtbibliothek 100'000.00\n\n506000 Mobilien 100'000.00\n\nIR01090 Bibliothek (Umgestaltung/neues RFID System) 100'000.00\n\n1700 Stadtplanung 60'000.00 46'355.15\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 60'000.00 46'355.15\n\nIR00130 Gestaltung Bahnhofstrasse 60'000.00 46'355.15\n\n1710 Kommunale Richt- und Nutzungsplanung 475'000.00 375'000.00 227'210.05 19'606.30\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 475'000.00 375'000.00 227'210.05\n\nIR00239 Entwicklung Leepünt-Areal 100'000.00 102'031.90\n\nIR00240 Bahnhof Süd 250'000.00 100'000.00 2'320.50\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 50'000.00 100'000.00 65'342.90\n\nIR00398 Gesamtrevision Richt- und Nutzungsplanung 75'000.00 75'000.00 57'514.75\n\nIR01141 Entwicklung Leepünt-Areal 100'000.00\n\n662000 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an \n\nGemeinden und Zweckverbände\n\n19'606.30\n\nIR00242 Historischer Flugplatz mit Werkflügen 19'606.30\n\n2 FINANZEN 830'000.00 340'000.00 1'245'000.00 680'000.00 377'247.22 5'440'000.00\n\n2100 Finanz- und Controllingdienste 80'000.00 50'000.00 35'394.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00 50'000.00 28'948.60\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 50'000.00 28'948.60\n\nIR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn 50'000.00\n\n520000 Software 30'000.00\n\nIR01014 FCD, Einführung Abacus Lohn 30'000.00\n\nSeite 121\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 6'445.40\n\nIR00009 Finanz- und Controllingdienste, VRSG Projekt HRM2 6'445.40\n\n2200 Liegenschaften 100'000.00\n\n566000 Investitonsbeiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck\n\n100'000.00\n\nIR01057 Pfadiheim Schlupf, Beitrag an Sanierung Pfadiheim 100'000.00\n\n2300 Übrige Verwaltungsgebäude 750'000.00 1'095'000.00 341'853.22\n\n503000 Übrige Tiefbauten 93'897.20\n\nIR00318 Sanierung Tartanbahn und Gebäude LCD 93'897.20\n\n504000 Hochbauten 700'000.00 1'095'000.00 247'956.02\n\nIR00011 Dienstleistungszentrum / Trauzimmer mit \n\nMultifunktionalität\n\n400'000.00 50'000.00\n\nIR00012 Unterhalt und Werterhalt Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n\n500'000.00 71'337.35\n\nIR00318 Sanierung Tartanbahn und Gebäude LCD 120'000.00\n\nIR01002 Parkplätze bei Obere Mühle, SFD und ASZ 126'618.67\n\nIR01015 Liegenschaften VV, Unterhalt und Werterhalt \n\nAusführung 2020\n\n400'000.00\n\nIR01016 Liegenschaften VV, Galaxy Dachsanierung 50'000.00\n\nIR01060 Stadthaus: Optimierung Schalter EG 75'000.00\n\nIR01061 Liegenschaft Bettli 50'000.00\n\nIR01091 Sanierungen SFD Anlagen 2021 200'000.00\n\n506000 Mobilien 50'000.00\n\nIR00010 Stadthaus, Klimatisierung Räumlichkeiten 50'000.00\n\n2920 Kapitaldienst (Zinsen, Spesen, Gebühren, etc.) 340'000.00 680'000.00 5'440'000.00\n\n632000 Investitionsbeiträge von Gemeinden und \n\nZweckverbänden\n\n340'000.00 680'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 340'000.00 680'000.00\n\n642000 Rückzahlung von Darlehen an Gemeinden und \n\nZweckverbände\n\n5'440'000.00\n\nIR00245 IKA Neugut Rückzahlung Darlehen 5'440'000.00\n\n4 TIEFBAU 12'765'000.00 3'000'000.00 11'735'000.00 3'500'000.00 7'609'723.38 3'332'054.30\n\n4300 Stadtgärtnerei 62'277.00\n\n506000 Mobilien 62'277.00\n\nSeite 122\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR00362 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2019\n\n62'277.00\n\n4600 Unterhaltsdienste 6'790'000.00 6'425'000.00 4'140'945.07 282'705.85\n\n500000 Grundstücke 16'639.65\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und \n\nRadwegverbindung)\n\n16'639.65\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 6'450'000.00 6'045'000.00 3'984'764.47\n\nIR00099 Bahnhof Stettbach, Aufgang Nord, Ausführung 500'000.00 800'000.00 36'410.85\n\nIR00101 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, \n\nSanierung\n\n500'000.00 500'000.00 6'806.20\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse -172.90\n\nIR00104 Im Winkel / Buenstrasse (119), Im Winkel bis \n\nOberdorfstr. \n\n89'706.98\n\nIR00110 Gemeindestrassen, Sanierung öffentliche Beleuchtung 55'699.70\n\nIR00112 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 19'834.95\n\nIR00117 Werterhaltung Infrastruktur 2018 119'132.70\n\nIR00119 Usterstr. / Im Schossacher Verbesserung \n\nVerkehrssicherheit, Sanierung und Umgestaltung\n\n978'979.29\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 261'411.50\n\nIR00126 Freiraumgestaltung Bettli (Landschaftsarchitekt und \n\nRadwegverbindung)\n\n150'000.00\n\nIR00127 Schwerzenbachstrasse, Hermikonstrasse bis \n\nGemeindegrenze \n\n20'000.00 5'823.10\n\nIR00128 Städtlikreuzung, Sanierung 100'000.00\n\nIR00132 Fussgängerquerung Gleise Casinostrasse/Arnold Isler-\n\nStrasse\n\n200'000.00 100'000.00\n\nIR00139 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 100'000.00 653'121.42\n\nIR00141 Brücke Dietlikonstrasse, Chriesbach 200'000.00\n\nIR00142 Brücke Buenstrasse, Glatt 150'000.00\n\nIR00143 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Buenstrasse; \n\nSanierung, Ersazt Mischwasserkanal\n\n62'705.30\n\nIR00144 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 100'000.00 400'000.00 60'222.05\n\nIR00145 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \n\nSanierung, \n\n100'000.00 176'037.62\n\nIR00147 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-\n\nStrasse\n\n45'340.90\n\nSeite 123\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR00154 Rotbuchstrasse, Zwingartenstrasse bis Dietlikonstrasse 200'000.00 300'000.00 215.40\n\nIR00160 Kriesbachstrasse, Föhrlibuckstrasse bis \n\nGemeindegrenze Wallisellen\n\n50'000.00\n\nIR00161 Im Tobelacker (Obere Geerenstrasse bis Kehrplatz), \n\nStrassenbau - Ingenieurleistungen\n\n50'000.00 250'000.00 319'142.31\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze 50'000.00 100'000.00\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis \n\nFrickenstrasse\n\n50'000.00 50'000.00\n\nIR00211 Gfennstrasse, Schulweg bis Chlostergraben 50'000.00 50'000.00\n\nIR00214 Im Obstgarten, Im Langstuck bis Alte \n\nGockhauserstrasse\n\n50'000.00\n\nIR00325 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2019 646'312.55\n\nIR00326 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2020 700'000.00\n\nIR00327 Werterhalt Infrastruktur Verkehrswege 2021 800'000.00\n\nIR00330 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2019 151'023.55\n\nIR00331 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2020 150'000.00\n\nIR00332 Sanierungen Öffentliche Beleuchtung 2021 300'000.00\n\nIR00335 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2019 46'251.70\n\nIR00336 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2020 100'000.00 200'000.00\n\nIR00337 Werterhalt Infrastruktur Kunstbauten 2021 200'000.00\n\nIR00341 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis \n\nChrummacherstrasse) und Eichstockstrasse \n\n300'000.00 350'000.00 12'126.75\n\nIR00346 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg 50'000.00\n\nIR00348 Wilstrasse, Städtlikreuzung bis Leepüntstrasse 200'000.00 450'000.00 18'505.20\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n150'000.00\n\nIR00355 Klosterstrasse, von Alte Landstrasse bis Im \n\nSchatzacker\n\n50'000.00\n\nIR00357 Wallisellenstrasse, Busbevorzugung bei Glattbrücke \n\n(Memphis-Brücke)\n\n200'000.00 200'000.00 8'226.95\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 500'000.00\n\nIR00381 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse 50'000.00\n\nSeite 124\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR00382 Bungertweg, Obere Zelglistrasse bis Im Langacker 50'000.00\n\nIR00383 Kriesbachstrasse, Zwinggartenstrasse bis in Blatten 450'000.00 350'000.00\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 150'000.00 100'000.00\n\nIR00385 Oskar-Bider-Strasse, Churfirstenstrasse bis \n\nUsterstrasse \n\n50'000.00\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke \n\nFurtbach\n\n150'000.00 250'000.00\n\nIR01043 In Blatten 250'000.00\n\nIR01066 Aufwertung des Glattraums (Fil Bleu Glatt) 200'000.00 175'000.00\n\nIR01074 Werterhaltung Infrastruktur Kunstbauten, Ausführung \n\n2017\n\n4'500.00\n\nIR01075 Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr. 1'297.35\n\nIR01076 Überregionales Freiraumkonzept Glattraum (Fil Bleu) 1'449.30\n\nIR01077 Chämmeterbach/Zipartenstrasse; Fussweg 165'382.85\n\nIR01078 Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, \n\nErsatz Mischwasserkanal\n\n39'270.90\n\nIR01123 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nStrasse\n\n50'000.00\n\nIR01124 Frickenstrasse, Alte Gfennstrasse bis Höhenweg - \n\nStrasse\n\n50'000.00\n\nIR01125 Grundstrasse, Überland- bis Zwinggartenstrasse - \n\nStrasse\n\n50'000.00\n\n506000 Mobilien 340'000.00 280'000.00 74'000.00\n\nIR00167 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) 74'000.00\n\nIR00358 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2020\n\n200'000.00\n\nIR00359 Fahrzeuge für den Unterhalt, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2021\n\n250'000.00\n\nIR00363 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2020\n\n80'000.00\n\nIR00364 Fahrzeuge/Geräte Gärtnerei, Ersatz (Sammelkonto) \n\nAusführung 2021\n\n90'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 61'882.70\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 2'967.50\n\nIR00124 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 994.10\n\nIR00125 Ausbau Bahnhofunterführung 57'921.10\nSeite 125\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\n561000 Investitionsbeiträge an Kantone und Konkordate 100'000.00 3'658.25\n\nIR00171 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse Rad-/Gehweg\n\n100'000.00 3'658.25\n\n631000 Investitionsbeiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n\n282'705.85\n\nIR00102 Lärmschutzmassnahmen an Strasse 265'705.85\n\nIR00123 Glatt-Brücke Bahnhofstrasse, Ersatz 17'000.00\n\n4620 Gewässerunterhalt und -verbauungen 750'000.00 550'000.00 97'065.01\n\n502000 Wasserbau 750'000.00 550'000.00 97'065.01\n\nIR00229 Bachsanierungen/ -sohlenabsenkungen 13'906.75\n\nIR00231 Breitbach, Hochwasserschutzkonzept 50'000.00 50'000.00\n\nIR00234 Revitalisierung Glatt, Sanierung Glattkanal \n\nWasserrecht Nr.1\n\n200'000.00 100'000.00\n\nIR00235 Chämmeterbach/Tobelhofstr. 470.70\n\nIR00236 Sagentobelbach Schwemmholzrechen 250'000.00 250'000.00 26'083.45\n\nIR00237 Hochwasser Massnehmenplanung 50'000.00\n\nIR00393 Bachsanierungen 2019 56'604.11\n\nIR00394 Bachsanierungen 2020 100'000.00\n\nIR00395 Bachsanierungen 2021 100'000.00\n\nIR01139 Schlossbach, Ersatz Durchlass Schlossbreite 50'000.00\n\nIR01140 Sagentobelbach, Hochwasserschutz durch Stettbach 100'000.00\n\n4700 Friedhof und Bestattungswesen 100'000.00 170'975.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 100'000.00 170'975.00\n\nIR00227 Erneuerung Schüttstoffboxen 170'975.00\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n100'000.00\n\n4900 Abfall und Recycling 350'000.00 360'000.00 194'967.06\n\n503000 Übrige Tiefbauten 300'000.00 194'967.06\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 240'000.00\n\nIR01052 Friedhof, neue Signaletik und elektronische \n\nBesucherführung\n\n60'000.00\n\nIR01080 Sammelstellen Quartiere 194'967.06\n\n504000 Hochbauten 290'000.00\n\nIR00390 Sammelstellen Quartiere 2020 120'000.00\n\nIR00391 Sammelstellen Quartiere 2021 120'000.00\nSeite 126\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR01136 Hauptsammelstelle, Wasseranschluss Büro \n\n(Warmwasser)\n\n50'000.00\n\n506000 Mobilien 60'000.00 60'000.00\n\nIR01044 Abfall + Recycling, Ersatz Stapler 60'000.00\n\nIR01137 Videoüberwachung Nebensammelstellen 60'000.00\n\n4910 Abwasserbeseitigung (Bau/Unterhalt \n\nAbwasserleitungsnetz, Kläranlage und \n\nPumpstationen)\n\n4'875'000.00 3'000'000.00 4'300'000.00 3'500'000.00 2'943'494.24 3'049'348.45\n\n503000 Übrige Tiefbauten 4'875'000.00 4'300'000.00 2'943'494.24\n\nIR00177 Im Hundrücken, Wasserfurrenstrassse bis Kehrplatz, \n\nSanierung Strassenentwässerung\n\n2'886.12\n\nIR00179 Hermikonstrasse, Uster- bis Raubbühlstrasse, \n\nSanierung / Ersatz\n\n760'000.00 1'000'000.00\n\nIR00180 Tobelhof- / Gockhauserstr. Stadtgrenze bis \n\nUrsprungstrasse, \n\n500'000.00 984'205.47\n\nIR00181 Gockhauserstrasse, Ursprungstrasse - Sonnental,  100'000.00\n\nIR00183 Hauptsammelkanal "C" Dücker, Sanierung 10'000.00 10'000.00 -4'054.50\n\nIR00185 Im Winkel / Buenstrasse Im Winkel bis Oberdorfstr. 9'502.25\n\nIR00186 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019 13'729.84\n\nIR00187 Kanalisation TV-Kampagne 2020-2025, GEP 150'000.00 150'000.00\n\nIR00188 Feldhofstrasse, Usterstr. bis Claridenstr. -2'048.11\n\nIR00189 Fernwirksystem Erneuerung PLS 250'000.00 100'000.00 86'827.67\n\nIR00192 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 20'588.82\n\nIR00193 Meiershofstrasse, Birchlenstrasse bis Kirchbachstrasse 130.35\n\nIR00199 Tennmoosstrasse, KS 8143 bis Waldgrenze 6'721.42\n\nIR00201 Neuhausstrasse, Storchengasse bis Schulhausstrasse 239'464.98\n\nIR00202 Wegentwässerung Stettbach, Kat. 2618 167'286.29\n\nIR00203 Oberdorfstrasse, Fällandenstrasse bis Beunstrasse 28'020.01\n\nIR00204 Obere Zelglistrasse, Höglerstrasse bis Wilstrasse 200'000.00 24'556.87\n\nIR00205 Tödistrasse, Hörnlistrasse bis Sonnenbergstrasse; \n\nSanierung,\n\n140'000.00 207'383.34\n\nIR00207 Rechweg, Immenhauserstrasse bis Oskar-Bider-\n\nStrasse\n\n374'132.16\n\nIR00208 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze 50'000.00\n\nSeite 127\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR00209 Alte Gfennstrasse, Greifenseestrasse bis \n\nFrickenstrasse\n\n50'000.00 200'000.00\n\nIR00212 Rotbuchstrasse, Zwinggartenstrasse bis \n\nDietlikonstrasse\n\n400'000.00 250'000.00\n\nIR00215 Grossackerstrasse, Gärtnerstrasse bis \n\nRietwiesenstrasse\n\n50'000.00\n\nIR00254 Oberdorfstrasse (Buenstrasse bis \n\nChrummacherstrasse) und Eichstockstrasse\n\n7'484.95\n\nIR00353 Schützenrütistrasse, von Alte Gockhauserstrasse bis \n\nWendeplatz \n\n450'000.00\n\nIR00367 Werterhalt Abwasseranlagen 2019 41'603.39\n\nIR00368 Werterhalt Abwasseranlagen 2020 300'000.00 800'000.00\n\nIR00369 Werterhalt Abwasseranlagen 2021 500'000.00\n\nIR00372 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2019 5'549.63\n\nIR00373 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2020 150'000.00\n\nIR00374 Zustandserfassung Grundstückentwässerung 2021 150'000.00\n\nIR00377 Kanalinnensanierungsarbeiten 10. Etappe 563'572.87\n\nIR00378 Regenbecken Gockhausen, Optimierung,  bauliche \n\nund messtechnischen Anpassungen \n\n130'000.00 150'000.00\n\nIR00379 Im Langacker, Obere Zelglistrasse bis Kehrplatz 50'000.00\n\nIR00380 Buenstrasse, Oberdorfstrasse bis Grabenweg 450'000.00\n\nIR00384 Kunklerstrasse und Teil Immenhauserstrasse 150'000.00 50'000.00\n\nIR00399 Kanalisationen, TV-Kampagne 2014-2019, GEP \n\nAusführung 2019\n\n106'795.69\n\nIR01040 Im Brand, Abschnitt Kriesbachstrasse bis Brücke \n\nFurtbach\n\n50'000.00\n\nIR01043 In Blatten 400'000.00\n\nIR01049 Im Tobelacker, Abschnitt Obere Geerenstrasse bis \n\nKehrplatz\n\n50'000.00\n\nIR01050 Wilstrasse, Abschnitt Städtlikreuzung bis \n\nLeepüntstrasse\n\n125'000.00 250'000.00\n\nIR01079 Etzelstrasse, Feldhof- bis Claridenstrasse; Sanierung, \n\nMischwasserkanal\n\n59'154.73\n\nIR01133 Zwinggartenstrasse, Überland- bis Rotbuchstrasse - \n\nSanierung Kanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01134 Ersatz Pumpwerk Gfenn 350'000.00\n\nIR01152 Grüzenstrasse, Wilstrasse bis Schulhaus Grüze \n\nKanalisation\n\n50'000.00\n\nSeite 128\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR01153 Gärtnerstrasse, Ringwiesenstrasse bis Birchlenstrasse \n\nKanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01154 Oskar-Bider-Strasse, Uster- bis Churfirstenstrasse \n\nKanalisation\n\n50'000.00\n\nIR01155 Oskar-Bider-Strasse, Überlandstrasse bis Rechweg \n\nKanalisation\n\n50'000.00\n\n637000 Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 3'000'000.00 3'500'000.00 3'049'348.45\n\nIR00200 Tiefbauten Abwasser, Abwasseranschlussgebühren \n\n(Einnahmen)\n\n3'000'000.00 3'500'000.00 3'049'348.45\n\n5 SICHERHEIT 1'839'000.00 2'063'000.00 1'041'327.43\n\n5000 Abteilung Sicherheit 510'000.00 675'000.00 153'972.43\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 510'000.00 675'000.00 141'944.48\n\nIR00100 Konzept sichere Fusswege 22'700.65\n\nIR00103 Verkehrssicherkeit Quartier Sonnenberg 20'000.00 6'222.55\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil \n\nVerkehrssicherheit\n\n200'000.00 73'035.20\n\nIR00122 Langsamverkehrskonzept Teil Veloverkehr 5'169.35\n\nIR00253 Umsetzung Velokonzept 2018 8'772.65\n\nIR00287 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2016 1'046.68\n\nIR00288 Veloföderungskonzept 2015 - 2020, Massnahmen 2017 6'677.40\n\nIR00301 Langsamverkehrskonzept Teil Fussverkehr 18'320.00\n\nIR01037 Langsamverkehrskonzept, Velo 2020 275'000.00\n\nIR01038 Langsamverkehrskonzept, Fusswege 2020 200'000.00\n\nIR01054 Langssamverkehrskonzept 2021 Fusswege 200'000.00\n\nIR01107 Langsamverkehrskonzept Velo 2021 200'000.00\n\nIR01117 Umsetzung LVK Teil Verkehrssicherheit: Tempo 30 \n\nZone Stägenbuck\n\n50'000.00\n\nIR01118 Planung Tempo 30 Zonen gemäss Motion Johner \n\n(Tempo-30-Konzept): Planungskosten\n\n40'000.00\n\n529000 Übrige immaterielle Anlagen 12'027.95\n\nIR00118 Umsetzung Langsamverkehrskonzept: Teil \n\nVerkehrssicherheit\n\n12'027.95\n\n5010 Parkplätze 10'000.00 40'000.00\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 10'000.00 40'000.00\n\nIR01067 Umsetzung Parkraumkonzept Grossveranstatlungen 10'000.00 40'000.00\n\nSeite 129\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\n5030 Regionalverkehr 650'000.00 550'000.00 165'806.65\n\n501000 Strassen/Verkehrswege 450'000.00\n\nIR01046 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2021\n\n450'000.00\n\n503000 Übrige Tiefbauten 200'000.00 200'000.00\n\nIR00175 Bushof 200'000.00 200'000.00\n\n504000 Hochbauten 350'000.00 165'806.65\n\nIR00172 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen 139'773.85\n\nIR00173 Bushaltestelle EMPA 7'376.25\n\nIR00174 Bushaltestelle Alterszentrum Infrastruktur 31'630.05\n\nIR00405 Bushaltestelle City Center, barrierefreier Umbau -10'009.50\n\nIR00406 Bushaltestelle Meiershofstrasse, barrierefreier Umbau -8'281.00\n\nIR01045 Behindertengerechter Umbau der Bushaltestellen, \n\nAusführung 2020\n\n350'000.00 5'317.00\n\n5110 Schiesswesen 250'000.00 500'000.00 116'547.15\n\n504000 Hochbauten 250'000.00 500'000.00 101'441.20\n\nIR00074 Schiessanlage Werlen, Sanierung Kugelfang 200'000.00 500'000.00 25'712.05\n\nIR00247 Schiessanlage Werlen, Hydrogeologische \n\nUntersuchung\n\n44'084.25\n\nIR01006 Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV 31'644.90\n\nIR01142 Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV 50'000.00\n\n506000 Mobilien 15'105.95\n\nIR01006 Schützenhaus Werlen Sanierungsarbeiten Phase IV 15'105.95\n\n5120 Feuerwehr Dübendorf & Wangen-Brüttisellen 325'000.00 130'000.00 605'001.20\n\n504000 Hochbauten 80'000.00 10'753.95\n\nIR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019) 10'753.95\n\nIR01009 Sanierung Feuerwehrlokal (2021) 80'000.00\n\n506000 Mobilien 245'000.00 130'000.00 594'247.25\n\nIR00034 Anschaffung TLF 529'248.90\n\nIR00036 Ersatz Verkehrsgruppenfahrzeug 45'000.00\n\nIR01008 Sanierung Feuerwehrlokal (2019) 64'998.35\n\nIR01017 Feuerwehr, Personentransporter/Sanitätsfahrzeug 35'000.00\n\nIR01018 Feuerwehr, Atemschutz Retablier-System 50'000.00\n\nIR01094 Ersatz Materialtransporter 120'000.00\nSeite 130\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR01096 Ersatz Atemschutzflaschen 70'000.00\n\nIR01097 Ersatz Funkgeräte 55'000.00\n\n5200 Stadtpolizei 94'000.00 168'000.00\n\n506000 Mobilien 94'000.00 168'000.00\n\nIR00027 Stadtpolizei; Ersatzanschaffung Semi-Radar 168'000.00\n\nIR01093 Stadtpolizei, Patrouillenfahrzeug DW 4 (Mercedes Vito) 94'000.00\n\n6 SOZIALES 385'500.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n6900 Infrastruktur und Verwaltung Alterszentrum 385'500.00 2'800'000.00 5'255'778.63\n\n504000 Hochbauten 2'570'000.00 5'255'778.63\n\nIR00088 Erweiterung Alters- und Spitexzentrum Dübendorf, \n\nEtappe 1\n\n1'600'000.00 5'255'778.63\n\nIR00400 ASZ Fluchttreppe 200'000.00\n\nIR01033 Alterszentrum, Anpassung BO Gerontopsychiatrie 370'000.00\n\nIR01036 Alterszentrum, Brandschutzmassnahmen 400'000.00\n\n506000 Mobilien 385'500.00 230'000.00\n\nIR00402 Sammelkonto Kleinstinvestionen ASZ 150'000.00\n\nIR01035 Alterszentrum, EDV / Server Anpassung \n\nBetriebssystem (Update)\n\n80'000.00\n\nIR01111 Erweiterung Fahrzeugpark ( Multifunktionsfahrzeug  \n\nund Spitex Fahrzeuge )\n\n122'500.00\n\nIR01113 Patientenruf (Offerte 51000030 Nägele-Capaul) 113'000.00\n\nIR01151 Alterszentrum, Anschaffungen Mobiliar und Maschinen \n\n2021\n\n150'000.00\n\n7 BILDUNG 5'786'000.00 8'730'000.00 3'301'129.58\n\n7100 Schulliegenschaften und -Anlagen 1'640'000.00 840'000.00 901'766.93\n\n504000 Hochbauten 1'490'000.00 690'000.00 315'851.16\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 16'155.00\n\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \n\nDachgeschoss\n\n-5'961.20\n\nIR00051 Bereitstellung von Schulraum 150'000.00 149'880.96\n\nIR00071 Sanierung Küche Zwinggarten der schulergänzunden \n\nAngebote\n\n13'648.20\n\nIR00073 Schliesssystem: Elektronisches Schliessystem mit \n\nZutrittskontrolle\n\n150'000.00 150'000.00\n\nIR00401 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n142'128.20\n\nSeite 131\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR01022 Primarschule, Parkplatzbewirtschaftung, bauliche \n\nMassnahmen\n\n50'000.00\n\nIR01026 Primarschule, Temporärer Schulraum Zentrumsnähe 250'000.00 40'000.00\n\nIR01028 Primarschule, Hochbord, bauliche Massnahmen \n\nEinmietung Schulraum\n\n700'000.00 150'000.00\n\nIR01062 Instandsetzung von Spielplätzen und Spielgeräten, \n\nAnpassungen an Neue gesetzliche Bestimmungen \n\n(Absturzsicherungen)\n\n150'000.00 150'000.00\n\nIR01098 Flachdachsanierung Hortgebäude Högler 150'000.00\n\nIR01100 Schulraum Hochbord, Neubau Schulanlage 90'000.00\n\n506000 Mobilien 150'000.00 150'000.00 585'915.77\n\nIR00067 Umstellung auf die digitale Telefonie 25'445.20\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 288'793.62\n\nIR00071 Sanierung Küche Zwinggarten der schulergänzunden \n\nAngebote\n\n122'146.50\n\nIR01003 Anschaffung von Unterrichtsgeräten 149'530.45\n\nIR01024 Primarschule, Schulinformatik, Hausinstallation, \n\nNetzwerk WLAN-Verbindung\n\n150'000.00 150'000.00\n\n7101 Schulliegenschaften und -Anlagen Birchlen 1'160'000.00 250'000.00 133'973.05\n\n504000 Hochbauten 1'160'000.00 250'000.00 133'973.05\n\nIR00049 Schulanlage Birchlen, Überbrückungsmassnahmen 60'000.00 50'000.00 10'599.90\n\nIR00311 Schulanlage Birchlen: Neubau 1'100'000.00 200'000.00 99'603.35\n\nIR00409 Raumteilung im Schulhaus Birchlen 23'769.80\n\n7102 Schulliegenschaften und -Anlagen Flugfeld 150'000.00 9'708.10\n\n506000 Mobilien 150'000.00 9'708.10\n\nIR00068 Schulinformatik, Ersatzbeschaffung 150'000.00 9'708.10\n\n7103 Schulliegenschaften und -Anlagen Dorf 150'000.00 100'000.00\n\n504000 Hochbauten 150'000.00 100'000.00\n\nIR00041 Schulanlage Dorf, Gesamtsanierung 150'000.00\n\nIR01019 Primarschule, Schulhaus Dorf, Aussenanlage 100'000.00\n\n7104 Schulliegenschaften und -Anlagen Högler 536'000.00 6'515'000.00 1'894'643.70\n\n504000 Hochbauten 536'000.00 6'515'000.00 1'894'643.70\n\nIR00044 Schulhaus Högler, Erweiterung 300'000.00 5'720'000.00 1'667'190.65\n\nIR00045 Schulhaus Högler, bauliche \n\nInstandsetzungsmassnahmen\n\n186'000.00 170'000.00 210'409.95\n\nSeite 132\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR00070 Schulhaus Högler, Sanierung Küche der \n\nschulergänzenden Angebote\n\n350'000.00\n\nIR00309 Instandsetzungsmassnahmen Im Singsaal Högler 17'043.10\n\nIR01020 Primarschule, Schulhaus Högler, Umsetzung \n\nerneuerbare Energien\n\n75'000.00\n\nIR01021 Primarschule, Schulhaus Högler, Neue Variante \n\nGeräteraum Gymnastikhalle\n\n50'000.00 200'000.00\n\n7105 Schulliegenschaften und -Anlagen Sonnenberg 1'000'000.00 150'000.00\n\n504000 Hochbauten 1'000'000.00 150'000.00\n\nIR00046 Schulhaus Sonnenberg Erweiterung und Anpassungen \n\nan bestehender Schulraum\n\n1'000'000.00 150'000.00\n\n7106 Schulliegenschaften und -Anlagen Wil 1'500.00\n\n504000 Hochbauten 1'500.00\n\nIR00047 Schulhaus Wil, Umnutzung, Auf- und Ausbau \n\nDachgeschoss\n\n1'500.00\n\n7107 Schulliegenschaften und -Anlagen Gockhausen 450'000.00 250'000.00 46'474.80\n\n504000 Hochbauten 450'000.00 250'000.00 46'474.80\n\nIR00042 Schulhaus Gockhausen, Umnutzung Dachgeschoss 450'000.00 250'000.00 46'474.80\n\n7111 Schulliegenschaften und -Anlagen Stägenbuck \n\nPS/SEK\n\n400'000.00 250'000.00 200'433.05\n\n504000 Hochbauten 400'000.00 250'000.00 200'433.05\n\nIR00058 Schulanlage Stägenbuck, Teilsanierung und \n\nTeilneubau\n\n400'000.00 110'000.00 163'563.05\n\nIR00404 Schulanlage Stägenbuck, Brandschutzmassnahmen \n\nSingsaal und Sporthalle\n\n140'000.00 36'870.00\n\n7200 Schulbetrieb 450'000.00 150'000.00\n\n506000 Mobilien 450'000.00 150'000.00\n\nIR01063 Unterrichtsgeräte: Ersatzbeschaffung \n\nWandtafelsysteme mit interaktiven Geräten\n\n150'000.00 150'000.00\n\nIR01069 IT Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung der \n\nPrimarschule Dübendorf\n\n300'000.00\n\n7260 Kindergarten 75'000.00 112'629.95\n\n504000 Hochbauten 50'216.40\n\nIR01004 Bereitstellung Schulraum 2019 (Kindergartenabteilung) 50'216.40\n\n506000 Mobilien 75'000.00 62'413.55\n\nIR00408 Mobiliar zusätzlicher Kindergärten 2019 62'413.55\n\nSeite 133\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Budget 2021\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nRechnung 2019Budget 2021 Budget 2020\n\nIR01025 Primarschule, Kindergarten, Mobiliar und Geräte  2 \n\nneue Kindergartenabteilungen\n\n75'000.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 28'175'500.00 3'340'000.00 30'348'000.00 4'180'000.00 19'088'545.98 8'791'660.60\n\nNettoinvestition 24'835'500.00 26'168'000.00 10'296'885.38\n\nTotal 28'175'500.00 28'175'500.00 30'348'000.00 30'348'000.00 19'088'545.98 19'088'545.98\n\nSeite 134\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nEinnahmen Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n2400 Liegenschaften des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\n Nettoergebnis 0.00 0.00 0.00\n\n700000 Investitionen in Grundstücke 0.00 0.00 2'147'223.40\n\n704000 Investitionen in Gebäude 0.00 0.00 1'467'000.00\n\n720000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 184'497.70\n\n720100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Grundstücken (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n724000 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden \n\n(liquiditätswirksam)\n\n0.00 0.00 0.00\n\n724100 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Gebäuden (nicht \n\nliquiditätswirksam)\n0.00 0.00 0.00\n\n754000 Übertragung von Gebäuden aus dem VV 0.00 0.00 0.00\n\n770000 Übertragung von real. Gewinnen aus Grundstücken in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n774000 Übertragung von real. Gewinnen aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n800000 Verkauf von Grundstücken 0.00 0.00 0.00\n\n804000 Verkauf von Gebäuden 0.00 0.00 0.00\n\n824000 Beiträge Dritter für Gebäude 0.00 0.00 0.00\n\n850000 Übertragung von Grundstücken ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n854000 Übertragung von Gebäuden ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.00\n\n870000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Grundstücken in die ER\n0.00 0.00 0.00\n\n874000 Übertragung von realisierten Verlusten aus Gebäuden in die ER 0.00 0.00 0.00\n\n…\n\n7990 Abgang Sachanlagen FV 0.00 0.00 0.00\n\n899000 Zugang Sachanlagen FV 0.00 0.00 3'798'721.10\n\nEinzelkonten nach Funktionen\nBudget 2021 \n\nAusgaben\n\nBudget 2020 \nAusgaben\n\nRechnung 2019\n\nSeite 135\n\n\n\nStadt Dübendorf Investitionsrechnung Finanzvermögen Budget 2021\n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n9630 Liegenschaften des Finanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\n9690 Mobilien und übrige Sachanlagen des Finanzvermögens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nTotal Ausgaben / Einnahmen 0.00 0.00 0.00 0.00 3'798'721.10 0.00\n\nNettoinvestitionen / Einnahmenüberschuss 0.00 0.00 -3'798'721.10\n\nTotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00\n\nHauptaufgabenbereiche (Funktionale Gliederung)\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nSeite 136\n\n\n\nStadt Dübendorf Anhang Budget 2021\n\nAbschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens\n\nFunktion Aufgabenbereich Sachkonto Budget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\nkeine Wertberichtigungen budgetiert 0.00 0.00 0.00\n\nTotal 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 33xx 9'506'300.00 10'363'600.00 8'544'588.24\n\nWertberichtigungen Darlehen 364x 0.00 0.00 0.00\n\nWertberichtigungen Beteiligungen 365x 0.00 0.00 0.00\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge 366x 609'600.00 697'800.00 638'597.84\n\nAufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 10'115'900.00 11'061'400.00 9'183'186.08\n\nSeite 137\n\n\n\nStadt Dübendorf Finanzkennzahlen Budget 2021\n\nBudget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\nAnzahl Einwohner 29'500 29'000 29'228\n\nSteuerfuss 81% 81% 81%\n\nSteuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 3'221 3'288 3'146 Richtwerte\n\n> 100 % ideal\n\n47% 31% 75% 80 - 100 % gut bis vertretbar\n\n50 - 80 % problematisch\n\nkann. < 50 % ungenügend\n\n0 - 4 % gut\n\n0% 0% 0% 4 - 9 % genügend\n\n> 9 % schlecht\n\ngebunden ist.\n\n< 100 % gut\n\n-63% -86% -83% 100 - 150 % genügend\n\n> 150 % schlecht\n\n< 0 Fr. Nettovermögen\n\n-1'672 -2'352 -2'168 1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nVerschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.\n\nNettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner\n\nder erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.\n\nFinanzkennzahlen\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nAnteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nZinsbelastungsanteil\n\nAnteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand\n\nAnteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,\n\nNettoverschuldungsquotient\n\nSeite 138\n\n\n\tSeite 0 Inhaltsverzeichnis - Seitenzahlen zuletzt anpassen\n\tSeite 0 Titelbild\n\tSeite 1-5_Bericht des Stadtrates\n\tSeite 6_Antrag Stadtrat\n\tSeite 7_Antrag GRPK\n\tSeite 8_Beschluss Gemeinderat\n\tSeite 9_Steuerertrag und Steuerfuss\n\tSeite 10_Finanzierung\n\tSeite 11_Finanzierung Eigenwirtschaftsbetriebe\n\tSeite 12_Haushaltsgleichgewicht\n\tSeite 14_Gestufter Erfolgsausweis\n\tSeite 15_Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen\n\tSeite 16_Investitionsrechnung Finanzvermögen\n\tSeite 17_Erläuterungen zur Erfolgsrechnung\n\tSeite 18ff_Kommentare zur Erfolgsrechnung\n\tSeite 41_Erfolgsrechnung funktional\n\tSeite 42_Erfolgsrechnung institutionell\n\tSeite 43ff_Erfolgsrechnung Details\n\tSeite 114_Investitionsrechnung VV Funktionale Gliederung\n\tSeite 115_Investitionsrechnung VV Inst\n\tSeite 116ff_Investitionsrechnung Details\n\tSeite 129-Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen\n\tSeite 129-Investitionsrechnung Finanzvermögen\n\tSeite 130-Investitionsrechnung Finanzvermögen Einzelkonten nach Funktionen\n\tSeite 131-Anhang\n\tSeite 132-Finanzkennzahlen\n\n\n\n