text: \n \n\n \n\n \n\n \n\nKanton Zürich \n\nBaudirektion \n\nAmt für Raumentwicklung \n\n \n\nMusterreglement  \nzum kommunalen Mehrwert-\nausgleichsfonds \n \n\nVersion 1.0 \n\n \n\nEntwurf \n\n23. September 2020 \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nEinleitung\n\nVoraussichtlich am 1. Januar 2021 treten das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und die Mehrwertausgleichs-\nverordnung (MAV) in Kraft. Ab dann kann eine Gemeinde Beiträge aus dem kommunalen Mehrwertausgleichs-\nfonds ausrichten, wenn sie 1) zuvor in der Bau- und Zonenordnung (BZO) die Erhebung der Mehrwertabgabe \ngeregelt, 2) ein Fondsreglement erlassen hat und 3) gestützt darauf bereits Mittel in den kommunalen Mehr-\nwertausgleichsfonds geflossen sind. \n\nDas vorliegende Musterfondsreglement bietet den Gemeinden eine Hilfestellung für den Vollzug. Es ist im \n«Baukastenprinzip» aufgebaut und enthält Bestimmungen, die zwingend im Fondsreglement aufzuführen \nsind sowie dispositive Bestimmungen, die wegelassen werden können oder aus denen auch nur eine Aus-\nwahl getroffen werden kann. In den Hinweisen zum Musterfondsreglement werden die einzelnen Bestimmun-\ngen erläutert und dargelegt, wieso das Aufnehmen dieser Bestimmungen im Musterfondsreglement sinnvoll \nist. Mit diesen Erläuterungen verfügt die Gemeinde über eine Entscheidungsgrundlage, mit der sie abwägen \nkann, welche Bestimmungen sie in ihrem Fondsreglement aufführen möchte und welche nicht.\n\nZur einfacheren Lesbarkeit verwendet dieses Musterfondsreglement drei Farben.\n\nSchwarz\nHinweise bzw. Erläuterungen zu den vorgeschlagenen Bestimmungen, die den Gemeinden als Hilfestellung für \ndie Erarbeitung ihres Fondsreglements dienen können.\n\nRot\nBestimmungen, welche in einem Fondsreglement enthalten sein müssen.\n\nGrün\nBestimmungen, welche nicht zwingend enthalten sein müssen oder \n\naus denen nach dem Baukastenprinzip auch nur eine Auswahl entnommen \nwerden kann.\n\nGrundsätzlich sind alle Bestimmungen lediglich als Vorlage gedacht. Sie müssen nicht wörtlich übernommen \nwerden.\n\n1\n\n\n\nDie Gemeindeversammlung, gestützt auf § 23 Abs. 1 des kantonalen Mehr-\nwertausgleichsgesetzes (MAG) vom 28. Oktober 2019, erlässt folgendes \nReglement:\n\nMit diesem Artikel wird als Ergänzung zu § 23 MAG verdeutlicht, dass nur die Erträge aus der \nkommunalen Mehrwertabgabe in den Mehrtwertausgleichsfonds fliessen. Ausgleichsleistungen \naus städtebaulichen Verträgen fliessen nicht in den kommunalen Fonds, sondern sind projekt-\nbezogen zu verwenden.\n\nDie Finanzmittel, die den Gemeinden aus der kantonalen Mehrwertabgabe (Entschädigungen \nbei Auszonungen, Beiträge für raumplanerische Massnahmen) zukommen, fliessen ebenfalls \nnicht in den kommunalen Fonds.\n\nEs gibt nur einen kommunalen Mehrwertausgleichsfonds.\n\nEs ist zu beachten, dass kein ständiger Mittelzufluss in den kommunalen Mehrwertausgleichs-\nfonds garantiert ist.\n\n§ 3 Verwendungszweck \n1. Die Mittel des Mehrwertausgleichsfonds werden für kommunale Mass-\n\nnahmen der Raumplanung verwendet. Beitragsberechtigt sind folgende Mass-\nnahmen:\n\na. die Gestaltung des öffentlichen Raums, insbesondere die Erstellung, \nGestaltung und Ausstattung von Parks, Plätzen, Grünanlagen oder mit \nBäumen bestockten Flächen, die sich für den Aufenthalt der Bevölkerung \nim Freien eignen oder das Wohnumfeld verbessern, \n\nb. Erholungseinrichtungen und andere öffentlich zugängliche Frei-\nräume wie etwa Wege, Ufer von Gewässern, Rastplätze, Spielplätze \nund sanitarische Anlagen oder andere Formen der infrastrukturellen \nAusstattung von Erholungsgebieten, \n\nc. die Verbesserung des Lokalklimas durch Baumpflanzungen, allge-\nmeine Grünflächen, Dach- oder Fassadenbegrünung, Massnahmen zum \nSpeichern und Verwenden von Regenwasser,\n\nd. die Verbesserung der Zugänglichkeit von Haltestellen des öffentlichen \nVerkehrs und von öffentlichen Einrichtungen mit Rad- und Fusswegen,\n\ne. die Erstellung von sozialen Infrastrukturen, wie soziale Treffpunkte \nund ausserschulische Einrichtungen, beispielsweise Quartier-, Jungend- \noder Seniorentreffpunkte und Kinderbetreuungseinrichtungen,\n\nf. die Planungskosten für die Überdeckung von Verkehrsinfrastrukturen,\n\ng. die Verbesserung der Bau- und Planungskultur, wie Beteiligungs-\nprozesse, Studienverfahren oder Wettbewerbe.\n\n§ 1 Zweck\nDas Fondsreglement regelt die Verwaltung und Verwendung der Fondsmittel \n\nsowie das Verfahren für die Ausrichtung von Beiträgen.\n\n§ 2 Zuweisung von Mitteln\nDie Erträge aus der kommunalen Mehrwertabgabe fliessen in den kommunalen \n\nMehrwertausgleichsfonds.\n\nMusterfondsreglement\n\n2\n\n\n\n§ 3 Verwendungszweck (Fortsetzung)\n2. Beitragsberechtigt sind auch Rechtserwerbe. \n\n3. Für Betrieb und Unterhalt werden keine Beiträge entrichtet.\n\n§ 4 Beiträge\n1. Die Gemeinde richtet einmalige Beiträge an Erstinvestitionen und Er-\n\nneuerungen von Einrichtungen und Anlagen aus. \n\n2. Es kommen keine Beiträge für Massnahmen in Betracht, die bereits auf \nanderer Rechtsgrundlage finanziert werden. \n\n3. Es besteht kein Anspruch auf Beiträge.\n\n4. Die Beiträge können von Auflagen und Bedingungen abhängig gemacht \nwerden.\n\nDie Ziffern a. bis g. sowie die Absätze 2 und 3 ergeben sich aus § 42 MAV und wurden teilweise \nmit Beispielen präzisiert. \n\nEs kann eine Auswahl getroffen werden bei den Ziffern a. bis g. Auch innerhalb einer Ziffer kön-\nnen Massnahmen weggelassen, ergänzt oder präzisiert werden. \n\nDie Gemeinden können im Fondsreglement aber auch vollständig auf § 42 MAV verweisen. Mög-\nlich ist auch hier, dass sie unter den Massnahmen von § 42 MAV nur eine Auswahl treffen oder \ndiese ergänzen oder präzisieren. Es kommen jedoch keine Massnahmen in Betracht, die bereits \nauf anderer Rechtsgrundlage finanziert werden (siehe § 4 unten).\n\nDies gilt insbesondere auch bei den Massnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von \nHaltestellen des öffentlichen Verkehrs und von öffentlichen Einrichtungen (lit. d). Es kommen \nkeine Massnahmen in Betracht, die bereits aus dem Strassenfonds finanziert werden. Mögliche \nMassnahmen sind hier nur Rad- und Fusswege.\n\nBei lit. e sind als weitere Beispiele für soziale Treffpunkte zu nennen: Treffpunkt für Senioren, \nAsylbewerber, Migranten, Personen mit Bewegungseinschränkungen oder sonstigem Handicap \netc. Nicht beitragsberechtigt sind Schulhäuser.\n\nEs ist durch Rechtserwerbe möglich, dass der Fonds eigene Liegenschaften erwirbt und hält.\n\n§ 5 Ausschluss der Verschuldung sowie Unterbestand\n1. Der Fonds darf sich nicht verschulden. Ein Gesuch darf nur bewilligt \n\nwerden, wenn die Auszahlung für die beitragsberechtigte Massnahme den \nFondsbestand nicht überschreitet.\n\n2. Stehen für Massnahmen nicht ausreichend Mittel aus dem Fonds zur \nVerfügung...\n\n5. Für beitragsberechtigten Massnahmen richtet die Gemeinde Beiträge \nbis höchstens Fr. … aus.\nDen Gemeinden wird eine Begrenzung der Beiträge empfohlen, um zu verhindern, dass die \nFondsmittel für ein einziges grosses Projekt gesprochen werden. Es steht den Gemeinden frei, \nob sie diese Empfehlung umsetzen möchten.\n\nNicht über Beiträge aus dem Mehrwertausgleichsfonds finanziert werden wiederkehrende Kos-\nten, wie etwa für Pflege und Unterhalt von Einrichtungen.\n\n... werden die Gesuche pendent gehalten, bis wieder genügend Mittel \nim Fonds vorhanden sind.\n\nentweder:\n\n3\n\n\n\n§ 6 Beitragsberechtigte\nBeitragsberechtigt sind natürliche Personen und juristische Personen des Pri-\n\nvatrechts oder des öffentlichen Rechts.\n\n... sind die Gesuche abzulehnen und kein Beitrag zu gewähren.\noder:\n\nEs darf keinen Negativbestand des Fonds geben. Dies bedeutet, dass keine Beiträge ausbe-\nzahlt werden dürfen, wenn der Fonds über keine oder zu wenige Mittel verfügt. Indem Gesuche \npendent gehalten werden, und sie erst bei ausreichender Liquidität im Fonds behandelt werden, \nwird gewährleistet, dass qualitativ gute Projekte und Massnahmen berücksichtigt werden. Diese \nVariante ist allerdings mit einem höheren administrativen Aufwand verbunden. Wenn hingegen \nnur Beiträge gesprochen und ausbezahlt werden, wenn der Fonds über genügend finanzielle \nMittel verfügt, besteht die Gefahr, dass lediglich jene Projekte Gelder erhalten, die bei genügen-\nder Liquidität zufälligerweise eintreffen. Eine Gegenüberstellung und ein Vergleich der verschie-\ndenen Projekte ist somit nicht gewährleistet. \n\nDer Gemeindevorstand oder die von ihm bezeichnete Stelle kann zusätzliche Angaben und \nUnterlagen verlangen, die für die Behandlung des Gesuchs erforderlich sind.\n\nDie unter den Ziffern a. bis g. aufgelisteten Unterlagen stellen mögliche Dokumente dar, die für \ndie Prüfung eines Gesuchs von Bedeutung sein können. Den Gemeinden wird empfohlen, die \neinzureichenden Unterlagen der Art des Beitragsgesuchs anzupassen. \n\n§ 7 Gesuch\n1. Das Beitragsgesuch muss vor dem Beginn der Umsetzung des Projekts beim \n\nGemeindevorstand eingereicht werden.\n\n2. Das Gesuch soll insbesondere folgende Angaben und Unterlagen um-\nfassen:\n\na. Nutzungskonzept \nb. Gestaltungskonzept\nc. Vorgehenskonzept\nd. Chancen- und Risiken des Projektes\ne. Pflege- und Unterhaltskonzept\nf. Littering- und Lärmkonzept\ng. allfällige Beitragsgesuche, die an weitere Stellen eingereicht werden\n\nHier ist eine Auswahl zu treffen:\n\n3. Beitragsgesuche können einmal (oder zweimal) pro Jahr, jeweils \nauf den [Tag]. [Monat] (und den [Tag]. [Monat]), eingereicht werden.\nUm zu verhindern, dass das Geld gleich zu Beginn des Jahres in ein einziges Projekt fliesst, \nwird den Gemeinden empfohlen, die Einreichung der Gesuche auf einen oder zwei Termine pro \nJahr festzulegen (z.B. jeweils auf den 1. Januar und den 1. Juni). Zudem kann so ein besserer \nÜberblick über die eingegangenen Gesuche und die vorhandenen Mittel im Fonds gewährleistet \nwerden.\n\n4\n\n\n\nIn Sinne des Gleichbehandlungsgebotes und Verbot des willkürlichen Handelns sollte eine Ge-\nmeinde zumindest Ansatzweise regeln, nach welchen Kriterien und Verfahren sie die Gesuche \nbeurteilt. Das Reglement kann auch einen Verweis auf eine separate „Richtlinie“ (bzw. Bewer-\ntungsraster) vorsehen. Denkbar ist auch, die Zuständigkeit zur Prüfung der Gesuche einem Ex-\npertengremium zu übertragen.\n\n§ 8 Prüfung des Gesuchs\nDas Gesuch wird vom Gemeindevorstand oder einer von ihm bezeichneten \n\nStelle geprüft auf:\n\nHier ist eine Auswahl zu treffen:\n\na. Inhalt\n\t 1. die Bedeutung des Vorhabens oder Projekts im Entwick-\t\n\n\t lungskontext der Gemeinde\n\t 2. die Anzahl oder Vielfalt der Anspruchsgruppen, die einen \t\n\n\t Nutzen aus dem Vorhaben oder Projekt ziehen\n\t 3. das Zusammenwirken des Vorhabens oder Projekts mit \t\n\n\t kantonalen oder kommunalen Planungsinstrumenten\nb. Zweckmässigkeit (vgl. § 3 des Fondsreglements)\nc. Wirtschaftlichkeit\nd. Folgekosten\n\n§ 9 Entscheid \n1. Über Beiträge entscheidet der Gemeindevorstand oder die von ihm be-\n\nzeichnete Stelle unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das zuständige \nGemeindeorgan.\n\n2. Zuständig für die Bewilligung von Fondsentnahmen ist das Gemeindeorgan, \ndas gemäss der Gemeindeordnung neue Ausgaben in entsprechender Höhe zu be-\nwilligen hat. \n\n3. Das zuständige Gemeindeorgan kann den konkreten Mitteleinsatz prüfen \nund die Auszahlung der Beiträge von einem effektiven und effizienten Mittelein-\nsatz abhängig machen.\n\nDer Gemeindevorstand bewilligt das Gesuch selbst oder stellt den Antrag an das zuständige \nOrgan (z.B. Gemeindeversammlung). Stimmt dieses zu, wird der Beitrag ausgerichtet.\n\nFondsentnahmen sind neue Ausgaben und unterliegen damit dem Finanzreferendum. Dies gilt \nfür alle Arten von kommunalen Fonds und gilt daher auch für den kommunalen Mehrwertaus-\ngleichsfonds. \n\n§ 10 Auszahlung von Beiträgen\nDie Auszahlung von Beiträgen erfolgt nach Massgabe des Fortschritts \n\nbei der Umsetzung der Massnahme.\n\nDen Gemeinden wird empfohlen, die Auszahlung zu tätigen, wenn die Schlussabrechnung oder \nzumindest eine Zwischenabrechnung für die unterstützten Massnahmen vorliegt.  \n\n§ 11 Umsetzungspflicht\n1. Innert zwei Jahren seit der Bewilligung von Beiträgen muss mit \n\nder Umsetzung der unterstützten Massnahmen begonnen worden sein.\n\n2. Die Nichteinhaltung dieser Frist begründet in der Regel \na. die Verwirkung noch nicht ausbezahlter Beträge \nb. die Pflicht zur Rückerstattung ausbezahlter Beträge.\n\nMit der Frist wird gesichert, dass der ausbezahlte Betrag auch für den dafür vorgesehenen \nZweck verwendet wird. Vor Ablauf der Frist wird den Gemeinden zudem empfohlen, die Bei-\ntragsempfängerin bzw. den Beitragsempfänger zu mahnen.  \n\n5\n\n\n\n§ 12 Rückerstattung von Beiträgen\n1. Staatsbeiträge, die zu Unrecht zugesichert oder ausbezahlt worden sind, \n\nwerden widerrufen oder zurückgefordert.\n\n2. Auf die Rückforderung wird verzichtet,\na. soweit der Empfänger infolge des Beitragsentscheids Massnahmen ge-\ntroffen hat, die nur mit unzumutbaren finanziellen Einbussen rückgängig \ngemacht werden können, und\nb. wenn die Rechtsverletzung oder die unrichtige oder unvollständige Fest-\nstellung des Sachverhalts für den Empfänger nicht leicht erkennbar gewe-\nsen ist.\n\n§ 13 Berichterstattung\nDer Gemeindevorstand veröffentlicht einmal im Jahr eine Liste mit den ge-\n\nsprochenen Mitteln der Massnahmen. Anzugeben sind die Höhe der einzelnen \nBeträge, Verwendungszwecke, Angaben zu Beitragsempfänger bzw. -empfän-\ngerin sowie Datum des jeweiligen Beschlusses und des Fondsbestands.\n\n6\n\n\n\n\n\tTitelbild_Musterfondsreglement_EIC_02\n\t2020_09_23_Musterfondsreglement Gemeinden_angepasst\n\n\n\n


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name: 20180906-GSA-Schriftliche Anfrage Cornelia Schwarz_Anteil fremdsprachiger Schulkinder in Dübendorfer Schulen_GR 17_2018

format: application/pdf

text: \nGffi\n\nV"rn i"t* aw\\ AA'q'/ef\n\nEingegangen am\n\n- C SeP, 2913\n\nSekretariat Gemeinderat\n\nCornella Schwaz\nGemelnderätin SVP\nAlte Gfennstrasse 31\ncornella.schwarz@b I uemall.ch\n079 462 93 40\n\nHen Gemel nderatspräsldent\nPaul Stelner\nRatssekretarlat\nStadtverwaltung\n8600 Dübendorf\n\nDübendorf, 06.09,18\n\nSchriftllche Anfrage\nAnteil fremdsprachiger Schulkinder in Dübendoder Schulen\n\nSehr geehrter Herr Ratspräsld€nt\n\nGemäss letztJährlgem Geschäftsbericht lag der Antell fremdsprachlger Klnder in der\nPrlmarschule Dübendorf lm Durchschnltt aller Schulhäuser bel 47,67 Prozent.\n\nZum Beglnn des neuen Schu$ahres z}LglZOLg lnteressieren folgende Fragen:\n\n- Wle hoch lst der Anteil fremdsprachlger Schulklnder per Anfang Schuflahr ln Dübendorf,\nausgewlesen pro Schulhaus und als Durchschnltt aller Schulhäuser?\n\n- Wle werden fremdsprachige Schulklnder von der Primarschule Dtibendof deflnlert?\nWelche Sprachkenntnlsse mtissen Schulklnder/ respektlve deren Eltern besltzen, um\nnlcht als fremdsprachig zu gelten?\n\n- Hat die Deflnltlon fremdsprachlger Schulkinder rnlt der Staatsangehörlgkelt zu tun oder\nwerden fre mdsprachl ge Schweizer Schu I klnder m ltg ezählt?\n\nEziehungswissenschaftler haben aufgezelgt, dass eln Antell von tlber 30 Prozent an\nfremdsprachigen Schulkindern zu einem Leistungsabfall fühü; ab 50 Prozent wlrd dleser\nLelstungsabfall als *dramatlsch> bezeichnet.\n\nWie beurteilt die Primarschule dlese Erkenntnls?\nWie begegnet dle Prlmarschule dieser Problematlk?\n\nIch danke für die Beantwortung der Fragen durch dle zuständlge Behörde\n\nFreundllche Gr[isse\n\nt'Corqel(a schwarz\n\nGcruhärr r,ar" ,1f4: ?..?,1:.\n\nGemelnderätln SVP Dtlbendorf\n\n\n


name: 20190711-WG-70-Genehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere

text: \nStadt Dübendorf\nStadtrat\n\nANTRAG\n\ndes Stadtrates vom 11. Juli 2019\neurOileätr tnc'rily aw.lfd\n\nGR Geschäfts-Nr. 7012019\n\nBeschluss des Gemeinderates\n\nbetreffend\n\nGenehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere Mühle inkl. Folgenkosten (Betriebs- und\nUnterhaltsbeitrag).\n\nDer Gemeinderat,\n\nin Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 11. Juli 2019 und gestützt auf Art. 30Zitt.1 der Ge-\nmeindeordnung vom 5. Juni 2005\n\nbeschliesst\n\nFür den Neubau des Mehrzweckgebäudes wird ein einmaliger Kredit von Fr. 8'500'000.00 (lndex\nvom 01.09.2018, inkl. 7.7 % MwSt.) bewilligt und zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\n2. Für den laufenden Betrieb und Unterhalt des Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle inkl.\nMehrzweckgebäude wird ein jährlich wiederkehrender Kredit von Fr. 485'000.00 bewilligt und\nzuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\nDie wiederkehrenden Kosten teilen sich auf in Fr. 435'000.00 für den laufenden Betrieb und\nFr. 50'000.00 für den Unterhalt.\n\n3. Der Baukredit gemäss Ziffer 1 erhöht oder vermindert sich entsprechend der Baukostenentwick-\nlung zwischen der Kostenberechnung (Preisbasis 01.09.2018) und der Bauausführung.\n\nDie Stiftungsurkunde der Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf' wird in Ziffer ll angepasst,\nindem die Festschreibung eines jährlichen Betriebsbeitrags von Fr. 250'000.- gestrichen wird und\ndie effektive Höhe des Betriebsbeitrags innerhalb des Rahmens von Ziffer 2 dieses Beschlusses\nin der Vereinbarung betreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt wird.\nDieser Beschluss wir vorbehältlich der Annahme von Ziffer 1 dieses Beschlusses zuhanden der\nVolksabstimmung verabschiedet.\n\n5. Mitteilung an den Stadtrat zum Vollzug\n\n4\n\nSeite 12011-404\n\n\n\nWEISUNG\n\nlnhaltsverzeichnis\n1 Ausgangslage.......\n\nTeil A: Baukredit Mehrzweckgebäude.......\n\n2 Vorgeschichteund Bedarfsnachweis....\n\n2.1 Hintergrund und historische Her|eitun9.................\n\n2.2 Heutige Betrieb und Bedarfsnachweis\n\n3 Vor-undBauprojekt..............\n\n4 Baukredit.............\n\n4.1 Erstellungskosten Bauprojekt............\n\n4.2 Ausstattungskosten Bauprojekt..\n\n4.3 Gesamthaft Baukredit\n\n4.4 Kapitalfolgekosten\n\nTeil B: Folgekosten: Städtischer Betriebs- und Unterhaltsbeitrag .\n\n5 Besitzverhältnisse Ensemble Obere Mühle und Finanzierung des Kulturbetriebs..\n\nBetriebskonzept und -budget Obere Mühle\n\nBetriebskonzept Obere Müh|e.........\n\nBetriebsbudget Obere Mühle,,ohne" und,,mit" Mehrzweckgebäude\n\nBetriebsbeitrag der Stadt Dübendorf ............\n\nUnterhaltsbeitrag der Stadt Dü bendorf ............\n\nFestsetzung und künftige Anpassungen des Betriebs- und Unterhaltsbeitrags.\n\nÜbergangsbestimmungen .................\n\nErwägungen\n\nZusammenfassung.........\n\nAntrag........\n\nAktenverzeichnis\n\n3\n\n4\n\n4\n\n4\n\n4\n\n6\n\n6.1\n\n6.2\n\n6.3\n\n6.4\n\n6.5\n\n7\n\nB\n\n....13\n\n....14\n\n....15\n\n....15\n\n....16\n\n....16\n\n.... 16\n\n.... 1B\n\n.... 19\n\n.... 19\n\n....20\n\n....20\n\n....20\n\n....20\n\n....23\n\nI\n10\n\n2011-404 Seite 2\n\n\n\n1 Ausgangslage\n\nDie Obere Mühle ist ein vielfältiges Kultur- und Begegnungszentrum, das seit 1990 von der Stiftung\n"Obere Mühle - Kultur in Dübendorf" betrieben wird. ln ihren Räumlichkeiten finden Kulturveranstal-\ntungen wie Konzerte, Lesungen, Kabarettabende oder Ausstellungen statt, zudem dienen sie als\nKursräume oder können für Seminare, Hochzeiten, Taufen, Geburtstage oder andere private Veran-\nstaltungen gemietet werden. Die Förderung eines reichhaltigen, in die Region ausstrahlenden Ange-\nbots an kulturellen Veranstaltungen gehört zur Kernaufgabe der "Stiftung Obere Mühle - Kultur in\nDübendorf".\n\n2011 hielt der Stiftungsrat der Oberen Mühle in seiner Standortbestimmung fest, dass ein neuer An-\nlauf für einen Mehrzweckraum gerechtfertigt ist. Gleichzeitig stellte die Stadt Dübendorf fest, dass\nnicht nur die Obere Mühle, sondern auch zahlreiche Dübendorfer Vereine auf ein Mehrzweckgebäude\nmit einem grossen und für kulturelle Veranstaltungen geeigneten Saal angewiesen sind. Das Vorha-\nben wurde vom Stadtrat unterstützt, womit eine Projektgruppe aus Vertretern der Stadt und des Stif-\ntungsrats der Oberen Mühle mit der Ausarbeitung des Projekts betraut wurde. Nach mehrjähriger\nVorbereitungszeit wurde 2014 durch den Stadtrat ein Architekturwettbewerb für den Neubau ausge-\nlöst. Der daraufhin ausgearbeitete Planungskredit wurde im Herbst 2016 vom Gemeinderat bewilligt\nund die Arbeiten am Vor- und Bauprojekt ausgelöst. Mit der Erarbeitung des Vor- und Bauprojekts\nkonnte der Baukredit für das Mehrzweckgebäude berechnet werden. Dieser wird dem Gemeinderat\nnun zur Bewilligung und Verabschiedung zuhanden der Volksabstimmung vorgelegt. Neben dem\nAntrag für den Baukredit beantragt der Stadtrat die Gutheissung des an den neuen Betrieb mit Mehr-\nzweckgebäude angepassten Betriebs- und Unterhaltskredits.\n\nDie vorliegende Weisung gliedert sich in zweiTeile\n\nTeil A behandelt das Bauprojekt Mehrzweckgebäude und den Baukredit. Hier wird der Betrieb "Obere\nMühle" skizziert und der Bedarf für das neue Mehrzweckgebäude ausgewiesen. Das Bauprojekt stellt\nden geplanten Neubau näher dar und zeigt den Mehrwert für die ganze Stadt Dübendorf auf. Der\nbeantragte Baukredit wird im Rahmen der vorliegenden Weisung ausführlich dargestellt und begrün-\ndet. Zudem wird beschrieben, wie der Neubau die Anforderungen der Vereine erfüllt.\n\nTeil B widmet sich dem städtischen Betriebs- und Unterhaltsbeitrag an das Kultur- und Begegnungs-\nzentrum. Das beiliegende Betriebskonzept und Betriebsbudget zeigen den finanziellen Bedarf des\nerweiterten Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle im Detail auf. Die beantragte Erhöhung\ndes Betriebsbeitrags sowie des Unterhaltsbeitrags werden im Rahmen der vorliegenden Weisung\nausführlich begründet. Somit ist ersichtlich, welche direkten Folgekosten das Mehrzweckgebäude\nverursacht und welcher zusätzliche Betriebsbeitrag für den Neubau aufzuwenden ist.\n\nWährend der Betriebsbeitrag aufgrund seiner Höhe und seiner Festsetzung in der Stiftungsurkunde\ndem Volksentscheid unterliegt, liegt die Erhöhung des Unterhaltsbeitrags, welcher in der Vereinba-\nrung betreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt ist, in der Kompetenz des\nGemeinderats. Die beiden bisher getrennten Beiträge werden im vorliegenden Antrag neu zusam-\nmengeführt zu einem einzigen Beitrag für den laufenden Betrieb und Unterhalt, welcher aufgrund\nseiner Höhe dem Volksentscheid unterliegt.\n\n2011-404 Seite 3\n\n\n\nTeil A: Baukredit Mehrzweckgebäude\n\n2 Vorgeschichteund Bedarfsnachweis\n\n2.1 Hintergrund und historische Herleitung\n\nDie ehemals vier Gebäude der Oberen Mühle befanden sich jahrhundertelang in Familienbesitz und\nwurden 1962, zurei Jahre nach der Stilllegung der Mühle, von der Stadt gekauft. Als 1962 die Ge-\nmeindeversammlung den Kauf der Oberen Mühle genehmigte, wurde festgelegt, dass die Obere\nMühle für die Öffentlichkeit bestimmt sein sollte.\n\n1982 wurde die lnitiative für ein ,,Kultur- und Freizeitzentrum Obere Mühle" eingereicht, welche vorsah,\ndas historisch wertvolle Gebäude-Ensemble der Oberen Mühle unter Wahrung seines Charakters zu\nrenovieren und auszubauen, um dort ein Kultur- und Freizeitzentrum zu realisieren. Am 10. März\n1985 sprach sich das Volk für ein Kultur- und Begegnungszentrum am Standort Obere Mühle aus.\nNach der Durchführung eines ldeen- und Projekt-Wettbewerbs wurde die Obere Mühle entsprechend\numgebaut und 1990 eröffnet. Gleichzeitig wurde die Stiftung Obere Mühle - Kultur in Dübendorf ins\nLeben gerufen und mit dem Betrieb der Oberen Mühle als Kulturzentrum, Galerie, Stätte für vielfälti-\ngen Ausdruck durch Kunst, Musik, Theater und Schulung beauftragt. Seither erlebte das Areal einen\nnamhaften Aufschwung und etablierte sich in Dübendorf als gut besuchtes Kultur- und Begegnungs-\nzentrum. lnzwischen ist die Obere Mühle im kommunalen Richtplan als regionales Kultur- und Be-\ngegnu ngszentrum verankert.\n\nAm 7. April 1991 bewilligten die Stimmberechtigten an der Urnenabstimmung einen jährlichen Be-\ntriebsdefizitbeitrag von maximal Fr.250'000.00. Am 11.März 2007 wurde der Beitrag wiederum in\neiner Urnenabstimmung in einen jährlich wiederkehrenden Betriebsbeitrag umgewandelt. Seither\nblieb der Betriebsbeitrag unverändert. lnzwischen ist der Kulturbetrieb Obere Mühle seit 1990 ein\nanerkanntes Kultur- und Begegnungszentrum mit regionaler Ausstrahlung.\n\nDer ldeenwettbewerb von 1985 hatte neben dem Hauptgebäude und der Senfmühle auch einen\ngrossen Saal im damaligen Ökonomiegebäude vorgesehen. Dessen Umbau und Umnutzung konnte\njedoch wegen derZerstörung durch einen Brand im Jahr 1994 nicht realisiertwerden. 1996 und 1998\nscheiterten zwei Neubauprojekte, das Provisorium im Hauptgebäude wird deshalb bis heute als\nHauptsaal genutzt. Da die Stadt Dübendorf jedoch feststellte, dass nicht nur die Obere Mühle, son-\ndern auch zahlreiche Dübendorfer Vereine auf einen grossen und für kulturelle Veranstaltungen ge-\neigneten Saal angewiesen sind, wurde 2011 ein neuer Anlauf für den Bau eines neuen Mehrzweck-\ngebäudes genommen.\n\n2.2 Heutige Betrieb und Bedarfsnachweis\n\nDas Kulturzentrum Obere Mühle leistet seit 28 Jahren einen wertvollen Beitrag für das kulturelle Le-\nben in Dübendorf und dessen Region. Die Obere Mühle ist heute eine weitherum bekannte und ge-\nschätzte lnstitution, die Gäste aus der ganzen Region anzieht. ln ihren Räumlichkeiten finden jedes\nJahr über 120 öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Kabarettabende oder Ausstellun-\ngen statt. Davon wird etwa die Hälfte von der Oberen Mühle selbst, die andere Hälfte von externen\nVeranstaltern organisiert. Das jährliche Kleinkunst-Festival, Flohmärkte, das Noches Ol6-Festival,\neine Lesereihe, Kunsthandwerkausstellungen, die Art Forum Ausstellung, Vernissagen in der Stadt-\ngalerie und vieles mehr ergeben das reichhaltige und vielfältige Programm, das der Oberen Mühle in\n\nder Kulturszene und bei Kulturliebhabern einen guten Ruf eingebracht hat.\n\nSeite 42011-404\n\n\n\nDie Obere Mühle ist seit 1991 nicht nur Kultur- sondern auch Begegnungszentrum. Gemäss ihren\nStatuten möchte die Obere Mühle ein lebendiger Begegnungsort für Dübendorferinnen und Düben-\ndorfer sowie Besucher aus der ganzen Region sein. Darum finden neben kulturellen Veranstaltungen\nauf dem Areal heute schon verschiedenste Vereinsaktivitäten statt. Täglich besuchen zahlreiche Per-\nsonen die Obere Mühle; bei grösseren Anlässen im Freien sind es bis zu 500 Personen oder mehr.\n\nDie Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und Organisationen wird bewusst gepflegt. Regelmässig\nsind die Regionale Musikschule Dübendorf, der Jazzverein und andere Kulturanbieter mit ihren Ver-\nanstaltungen in der Oberen Mühle zu Gast. Viele Vereine nutzen die Lokalitäten für ihre Versamm-\nlungen. Die Räumlichkeiten der Oberen Mühle werden jährlich gegen 1000 Malvermietet. Das Kultur-\nund Begegnungszentrum Obere Mühle soll die Stadt Dübendorf mit einem vielfältigen Kulturpro-\ngramm bereichern sowie ein lebendiger Begegnungsort für Dübendorferinnen und Dübendorfer, aber\nauch für Besucher aus der Region sein. Gemäss Stiftungsurkunde soll es allen Alters- und Bevölke-\nrungsgruppen zugänglich sein und die künstlerische und kulturelle Freiheit soll gewährleistet sein.\n\nTrotz des namhaften Programms, das sich vornehmlich auf Kleinkunst spezialisiert hat, stösst die\nObere Mühle mit den vorhandenen Liegenschaften (Räumen) seit mehreren Jahren an ihre räumli-\nchen Grenzen: Die Hauptprobleme liegen aus Sicht der Stiftung Obere Mühle in der zu geringen\nGrösse des heutigen Saals, der deutlich zu kleinen Bühne sowie dem Mangel an geeigneten Lager-\nräumen wie auch eines direkt an den Saal angrenzenden Foyer-Bereichs. Der heute für Kulturveran-\nstaltungen grösste benutzte Saal (im Dachgeschoss) kann maximal 120 Gäste aufnehmen. Obwohl\ner ursprünglich als Übungslokal gedacht war, wird er bis heute als hauptsächlicher Veranstaltungsaal\ngenutzt. Bei grösseren Veranstaltungen wie dem beliebten Kleinkunstfestival <Chrüz & Quär> wird\ngezwungenermassen zusätzlich ein Theaterzelt aufgestellt. Die vorhandene Bühne ist für viele Ver-\nanstaltungen zu klein und muss zudem für jeden Anlass neu aufgebaut werden. Zusätzlich ist die\nAkustik mangelhaft. Nicht zuletzt behindert die mangelhafte Belüftung und schlechte Erschliessung\nder Toilettenanlage den Betrieb.\n\nOhne einen richtigen Saal mit ansprechendem Ambiente und guter Akustik wird es schwierig, den\nprofessionellen Betrieb langfristig aufrecht zu erhalten. Durch die schlechten Raumverhältnisse ent-\nstehen auch schmerzhafte Lücken auf der Einnahmenseite. Wenn die Obere Mühle ihr Programm\nweiterhin auf die ganze Region ausrichten und der Kulturbetrieb professionell geführt werden soll, ist\nein Ausbau und die Schaffung eines angemessenen Saals unumgänglich.\n\nDie räumlichen Bedürfnisse der Vereine decken sich weitgehend mit jenen der Stiftung Obere Mühle.\nDie Anliegen wurden im Konzept ,,Raum für Vereine" zusammengefasst. Dieses dokumentiert aus-\nführlich, welche Vereinsbedürfnisse durch den Neubau des Mehrzweckgebäudes erfüllt werden kön-\nnen. lnsbesondere der Bedarf nach einem Konzert- und Veranstaltungssaal für mindestens 250 Per-\nsonen mit grosser Bühne wurde festgehalten. Zudem hält das Konzept fest, dass die Dübendorfer\nVereine für die Ausübung ihrer Tätigkeiten auf weitere Räumlichkeiten wie Probelokale, Sitzungs-\nzimmer, Trainings- und Lagerräume angewiesen sind. Das Raumkonzept sieht vor, dass die Räum-\nlichkeiten in Dübendorf nach Funktionalität konzentriert werden sollen, wobei die Raumbedürfnisse\nfür kulturelle Aktivitäten beim bereits etablierten Kulturzentrum Obere Mühle abgedeckt werden sollen\nErgänzend soll das neue Mehrzweckgebäude allen Dübendorfer Vereinen eine zusätzliche, wertvolle\nlnfrastruktur auch für andere Anlässe wie Sitzungen und Versammlungen bieten.\n\nDer Bedarfsnachweis legt dar, aus welchen Gründen der heutige Kulturbetrieb Obere Mühle auf die\nErweiterung des Ensembles Obere Mühle angewiesen ist. Die ausführliche Analyse der räumlichen\nBedürfnisse der Vereine kommt zum Schluss, dass der Bau eines neuen Mehrzweckgebäudes bei\nder Oberen Mühle gerechtfertigt und für die Dübendorfer Vereine dringend notwendig ist.\n\nSeite 52011-404\n\n\n\n3 Vor- und Bauprojekt\n\nNach der Durchführung eines Architekturwettbewerbs und derfachkundigen Beurteilung der 12 ein-\ngereichten Projekte bestätigte der Stadtrat am25. Juni2015 den Juryentscheid: den Zuschlag erhielt\ndas Wettbewerbsprojekt <by the old canal> des Zürcher Teams bernath + widmer De Pedrini und\nAndreas Geser Landschaftsarchitekten AG. lm Frühling 2016 wurde die Submission für sämtliche\nPlanerleistungen der Phase Vor- und Bauprojekt durchgeführt. Das Submissionsergebnis hat der\nStadtrat am 23. Juni 2016 genehmigt. Der Gemeinderat bewilligte am 3. Juli 201 7 den Planungskredit\nfür die nächste Projektphase. Damit konnte das Vor- und Bauprojekt ausgearbeitet werden, sowie die\nAnpassung der Planungsgrundlagen (Gestaltungsplan, Kernzonenplan, Zonenplan) vorbereitet wer-\nden.\n\nDie vom Stadtrat am 9. November 2017 eingesetzte Baukommission begleitete die Arbeiten des\nPlanerteams eng. Am 31. Mai2018 stimmte derStadtratdem Projekthandbuch zu. Das Projekthand-\nbuch deckt die Phase Projektierung ab. Am 4. März 2019 hat die Baukommission dem Bauprojekt\nsowie dem dazugehörigen Baukredit von Fr. 8'250'000.00 einstimmig zugestimmt und damit das\nBauprojekt und den Baukredit zuhanden der Stadtratssitzung vom 26. März 2019 zur Genehmigung\nverabschiedet.\n\nlm Rahmen des Vor- und Bauprojekts wurden diverse räumliche und konstruktive Optimierungen\nvorgenommen, welche in erster Linie der Kostenoptimierung, aber auch einer Verbesserung der be-\ntrieblichen Abläufe, einer effektiveren Schallisolation und einer hochwertigeren Akustik im Saal die-\nnen. lm UG wurden Massnahmen zum Umgang mit dem Bau im Grundwasserbereich definiert. Wäh-\nrend der Ausarbeitung des Vor- wie auch Bauprojekts wurde den Rückmeldungen der künftigen Nut.\nzer ein starkes Gewicht eingeräumt. Den Vereinsvertretern wurden das Projekt zu Beginn der Bear-\nbeitungsphase vorgestellt und genügend Zeit gegeben, um allfällige Anderungswünsche einzureichen\nDiese wurden von Tom Fink, dem Vereinsvertreter in der Baukommission und Präsident des Theaters\nEinhorn, gesammelt, ausgewertet und in das Bauprojekt einbezogen. Auch die Obere Mühle als künf-\ntige Betreiberin konnte durch deren Leiter Rolf Hiltebrand direkt an der Erarbeitung des Bauprojekts\nmitwirken und sich laufend einbringen. Diese wichtigen Rückmeldungen führten zu zahlreichen klei-\nneren und grösseren Anpassungen. Dadurch sind die im Bauprojekt enthaltenen Räumlichkeiten\nexplizit auf die ermittelten Vereinsbedürfnisse sowie die Bedürfnisse des Kultur- und Begegnungs-\nzentrums Obere Mühle angepasst. Unter Einhaltung eines zweckmässigen Kostenrahmens konnte in\nallen wichtigen Punkten auf die Nutzerbedürfnisse eingegangen und so eine wichtige lnfrastruktur für\ndie Dübendorfer Vereine und das Kultur- und Begegnungszentrum Obere Mühle geschaffen werden.\n\nDer Neubau beherbergt darum neben dem grossen Veranstaltungsaal für 299 Personen auch ein\nProbe- und ein Kurslokal sowie Lagerräume, welche den Dübendorfer Vereinen zur Verfügung stehen\nwerden. Das Mehrzweckgebäude bietet optimale Bedingungen für Musik- und Theaterproben, grosse\nAufführungen und Konzertabende, Kurse vom Altersturnen bis zum Ballett für Kinder, Vereinssitzun-\ngen, Generalversammlungen wie auch alle anderen Arten von Vereinsaktivitäten. Auch die Lager-\nräume, welche von den Vereinen fix genutzt werden können, decken einen wichtigen Bedarf.\n\nDer vom AWEL geforderte Bericht zur Hochwassersituation wurde vom lngenieurbüro Basler & Hof-\nmann erstellt und ergab, dass für den Neubau des Mehrzweckgebäudes keine Objektschutzmass-\nnahmen getroffen werden müssen. Beim Bestandsgebäude der Oberen Mühle sind Massnahmen laut\nBericht empfehlenswert, es besteht aber kein Zwang diese auszuführen. Mit dem unabhängig vom\nBauprojekt geplanten "Renaturierungsprojekt Glatt" werden bezüglich Hochwassergefahr am Bestand\nbereits Verbesseru ngen real is iert.\n\n2011-404 Seite 6\n\n\n\nNachfolgend wird das Bauprojekt kurz allgemein beschrieben sowie die wichtigsten Spezifizierungen\nund Anpassungen des Bauprojekts erläutert.\n\nAl lqe me i ne r Proie ktbe schrie b\n\nDie historische Gebäudegruppe der Oberen Mühle wird im Süden durch den querstehenden Neubau\neiner Mehrzweckhalle mit grossem Saal ergänzt. Das Bauwerk nimmt Bezug auf die historische Um-\ngebung und lehnt sich in Form und Farbe an das bestehende Gebäude der Obere Mühle an. Mit\nschmalem Abstand zum Kanal nimmt es die ganze Breite bis zur Oberdorfstrasse in Anspruch.\n\nGegenüber dem Wettbewerbsprojekt sind die Dächer bereits im Vorprojekt etwas steiler geworden,\ndies bringt eine statische Optimierung, mehr Platz für die Lüftungszentrale und eine Verbesserung\nder Akustik des Probe- und Kursraums. Weiter werden die inneren Wände der ursprünglich für die\nGebäudehülle vorgesehenen Zweischalenkonstruktion durch eine Holzständerkonstruktion ersetzt.\nDies ermöglicht einen ökologischeren und kostengünstigeren Aufbau, Vorteile bei der Leitungsinstal-\nlation und der Raumakustik. Das äussere Erscheinungsbild mit dem geschlämmten Kalksandstein-\nmauerwerk wird vollständig beibehalten.\n\nDas Volumen des Neubaus wird über seine Dachform in drei Teile gegliedert. Das steile Dach des\nKonzert- und Veranstaltungssaals geht in zwei flachere und niedrigere Dächer über und bildet so\ndurch seine markante Silhouette und Grösse einen öffentlichen Ausdruck. Die Dachfenster wurden\nauf ein Minimum reduziert. Entsprechend der dreiteiligen Silhouette sind auch Grundriss und Schnitt\nin drei Bereiche gegliedert. Die drei Segmente werden durch doppelte Stützenreihen definiert, zwi-\nschen denen hölzerne Faltwände eingespannt sind. Durch die Möglichkeit Faltwände zu öffnen oder\nzu schliessen ist das Mehrzweckgebäude verwandelbar. Alle Räume können getrennt genutzt oder\nviele zusammengelegt werden. Dadurch sind unterschiedlichste Nutzungsszenarien möglich: Vom\nKleinkunstfestival mit mehreren Bühnen, welches das ganze Gebäude in Anspruch nimmt, bis hin zu\ngleichzeitig stattfindenden, räumlich getrennten kleineren Anlässen. lm Sinne dieser Offenheit sind\nalle wichtigen Räume erdgeschossig, auf einer Ebene organisiert.\n\nEin kompakter Kern mit Foyerbereich, Garderobe, Küche und Treppe ins Untergeschoss liegt im\nZentrum des Gebäudes. Nach links öffnet sich der wichtigste Raum des Neubaus, in welchem der\nneue Kultur- und Veranstaltungssaal untergebracht ist, der grosse Saal für 299 Gäste. Eine durchge-\nhende Fensterfront schafft Bezug zur Glatt und bietet gleichzeitig direkten Zugang nach draussen.\nAuf der gegenüberliegenden Seite des Foyers gelangt man zu den beiden grosszügigen Kurs- und\nProbelokalen mit angrenzenden Lagerräumen, welche vor allem für die Dübendorfer Vereine vorbe-\nhalten sind. lm Untergeschoss sind Personal-Garderoben, WC's, eine Werkstatt, Lager- und Technik-\nräume sowie eine Künstlergarderobe mit direktem Zugang zur Bühne untergebracht. lm Erdgeschoss\nkonnte das Tor zur Anlieferung vom grossen Saal auf das erforderliche Mass von 3.20m erhöht wer-\nden. Eine neue Aussentreppe bildet ein Vordach für die beiden Aussentüren.\n\nRaumproqramm\n\nDas Bauprojekt sieht auf einer Nettogeschossfläche von 1'283 m2 (UG, EG und OG) unter anderen\nfolgende Räumlichkeiten vor:\n\no grosSer Veranstaltungssaal Saal für 299 Personen (Konzertbestuhlung), 265 m2\n. Foyer, 79 m2 (mit dazu schaltbaren Korridoren, 66 m2)\n. Probelokal, 93 m2\n. Kurslokal,92 m2\n\nSeite 72011-404\n\n\n\n. Garderoben, 12 m2\nr Küche, 40 m2\no WC-Anlagen (1 Stk. rollstuhlgängiges WC), 39 m2\n. Künstlergarderoben mit Toilette, Dusche und Maske, 62 m2\n. Technikraum und Werkstatt, 28 m2\no Lüftungszentrale, 92 m2\n. Lagerräume,211 m2\n. Separates Aussenlager, 1B m2\n\nSaa/\n\nDer Hauptsaal ist als multifunktionaler Raum konzipiert. Der grosse Konzert- und Veranstaltungssaal\nlässt sich durch die mobile Bühne und seinen symmetrischen Grundriss flexibel nutzen. Je nach Be-\ndarf kann die Seitenwand des Saals geschlossen oder geöffnet werden, wobei die Küche nicht in\nRichtung Foyer, sondern auch zum Saal hin geöffnet und bedient werden kann. lm hinteren Teil des\nSaals gelangt man über eine Treppe direkt zu den Künstlergarderoben im UG. Auch befindet sich hier\ndas grosse Anlieferungstor. Die Nutzungseinheit Saal, Foyer und Küche ist aufgrund der Brand-\nschutzvorschriften für maximal 299 Personen ausgelegt, was in jedem Fall über den vom Wettbe-\nwerbspflichtenheft vorgegebenen 250 Personen liegt.\n\nUnfergeschoss\n\nDas Untergeschoss ist mit Treppe oder Lift erreichbar. Hier befinden sich Lagerräume für die Obere\nMühle, Catering und Vereine, die flexibel unterteilbar sind. Neben den WC-Anlagen (max. 10 Perso-\nnen) und Personalgarderoben ist hier auch der Technik- und Hauswartraum untergebracht. Dieser\nwurde auf Wunsch der Nutzer und in Absprache mit der Oberen Mühle zugunsten einer deutlich\ngrösseren Künstlergarderobe verkleinert. Die Künstlergarderobe inkl. Maske bietet nun mit 58 m2\nauch für grössere Ensembles Platz. Die beiden WC-Anlagen für die Künstler und das Personal wur-\nden optimal nebeneinander platziert.\n\nProbe- und Kurslokal\n\nDie beiden Räume Probe- und Kurslokal sind vor allem den Vereinen vorbehalten. Sie sind symmet-\nrisch und somit in der Nutzung austauschbar. Beide Räume sind mehr als 92 m2 gross und verfügen\nzusätzlich an der Stirnseite über je um die 19 m2 Lagerflächen, welche flexibel unterteilt und von den\nVereinen genutzt werden können. Zwischen dem Probe- und Kurslokal wird zugunsten eines mög-\nlichst guten Schallschutzes eine feste Trennwand eingebaut. Die Überprüfung der Schalldichte im\nRahmen des Vorprojekts hat bestätigt, dass das Kurs- und Probelokale auch nutzbar sind, wenn im\nSaal ein Grossanlass stattfindet.\n\nFover und Küche\n\nDas Foyer im mittleren Gebäudeteil weist mit 79 m2 eine eher knappe Grösse auf. Bei Grossanläs-\nsen kann der Raum jedoch mithilfe vom schaltbaren Korridoren (66 m2) auf 145 m2 vergrössert wer-\nden.\n\n2011-404 Seite 8\n\n\n\nDer heutige, eigenständige Gastronomiebetrieb im alten Hauptgebäude der Obere Mühle soll weiter-\nhin bestehen bleiben. Eine Synergienutzung beispielweise in Form eines Catering-Services ist vorge-\nsehen, ist aber beispielsweise für Vereinsanlässe nicht zwingend. Die Küche ist so ausgelegt, dass\nmit einer Produktions- und Regenerierküche bis zu 175 Personen bedient werden können. Produziert\nwerden können dabei aber nur einfache Gerichte, Snacks und Fingerfood. Mit kalter Küche und\nAp6ro-Anlässen lassen sich bis zu 250 Personen bedienen.\n\nAussenraum\n\nDurch die städtebauliche Setzung schafft der Neubau drei verschiedenartige Aussenräume: einen\ngrossen, öffentlichen und zum Oberdorf gewandten Platz im Norden, eine etwas versteckte, lauschi-\nge Terrasse im Osten direkt am Kanal und einen Anlieferungs- und Backstagebereich im Süden. An\nder Parzellengrenze zum Freibad kann anstelle der ursprünglich vorgesehenen Stützmauer eine Bö-\nschung vorgesehen werden. Die Anlieferung des Mehrzweckgebäudes findet auf der Rückseite statt,\nsodass der Platz zwischen dem heutigen Gebäude und dem neuen Mehrzweckgebäude nicht mehr\nbefahren wird. Dadurch wird der heute gepflästerte Vorplatz vergrössert und als zentraler Aufenthalts-\nraum gestaltet. Auf der Böschung hin zur Oberdorfstrasse ist eine kleine Spielfläche vorgesehen.\nEine wichtige Rolle spielt der neu entstandene Raum an der Fensterfront des Konzertsaals. Hier ent-\nsteht durch die neue Raumaufteilung ein lauschiges Plätzchen an der Glatt mit Zugang zum Wasser\nund Blick auf die alte Senfmühle.\n\nErschliessunq\n\nDamit die Einmündung der rückwärtigen Anlieferungsstrasse in die Oberdorfstrasse bewilligungsfähig\nist, müssen gemäss aktuellem Planungsstand fünf bestehende Parkplätze aufgehoben werden. Ein\nErsatz beispielsweise durch eine Markierung der einzelnen Parkplätze bei der Oberen Mühle sowie\nallenfalls mit der Schaffung von mehr Parkplätzen entlang der Oberdorfstrasse wird im Rahmen der\nweiteren Bearbeitung zu prüfen sein. lm Zusammenhang mit dem Hallenbad wird zudem ein Ver-\nkehrskonzept erstellt, so dass eine projektübergreifende Beurteilung der Parkplatz- sowie insgesamt\nder Erschliessungssituation möglich wird. Gemäss Erschliessungskonzept erfolgt die Erschliessung\nprimär mit dem öffentlichen Verkehr (Buslinie 754) und es wird angestrebt, den Anteil am Langsam-\nverkehr zu erhöhen, indem u.a. bei der Oberen Mühle eine Publibike-Station geschaffen wird. Laut\nder Medienmitteilung des ZW vom 1 1. März 2019 "Fahrpläne 2020 und 2021" wird die zeitliche Ver-\nfügbarkeit der Buslinie 754 ab 2020 optimiert. Neu wird die Buslinie 754 abends bis 23.46 Uhr (Mo-So)\nim 30'-Takt ab Bhf. Stettbach nach Dübendorf Bhf. verkehren und somit auch die Bushaltestelle\n"Schwimmbad" länger bedient (bisher letzter Kurs um 20.46 Uhr), womit künftig nicht nur der Hinweg\nzu kulturellen Abend-Veranstaltungen, sondern auch der spätabendliche Rückweg mit dem öffentli-\nchen Verkehr bequem möglich ist.\n\nEnerqie und Nachhaltiqkeit\n\nln der Nähe der Oberen Mühle liegt die Kunsteisbahn von Dübendorf. Dort wird durchgehend eine\ngrosse Menge an Abwärme produziert welche bisher ungenutzt geblieben ist. Aufgrund einer Mach-\nbarkeitsstudie "kalte Fernwärme Chreis" der Glattwerk AG zeigt sich, dass die Glattwerk AG bereit\nwäre eine entsprechende Anlage zu bauen, dafür müssten aber genügend Abnehmer vorhanden sein\nFür einen rentablen Betrieb müsste nebst dem Neubau des Mehrzweckgebäudes Obere Mühle auch\ndas neue Hallenbad realisiert werden. Da dies eine sinnvolle und nachhaltige Form der Energiege-\nwinnung ist, wird das Bauprojekt als Übergangslösung mit einem Gaskessel geplant, welcher mit\n\n2011-404 Seite I\n\n\n\nBiogas betrieben wird. Sobald die Fernwärme-Anlage gebaut ist, kann diese angeschlossen werden\nWird die Anlage nicht realisiert, kann nachträglich eine Sole-Wasser Wärmepumpe erstellt werden.\n\nDer Neubau bietet ein grosses Potential für die Produktion von Strom auf dem Dach mittels Photovol-\ntaikanlage. Die Dachfläche von insgesamt über 1'000 m2 soll vollständig mit PV-Modulen eingedeckt\nwerden. Wegen dem repräsentativen Charakter und den gut einsehbaren Dachflächen ist dabei die\nErscheinung besonders wichtig. Bei der Wahl der Module wird daher darauf geachtet, dass diese\nsowohl im Format, wie auch in der Farbgebung eine einheitliche Erscheinung erreichen und zusam-\nmen mit der Kalksandsteinfassade ein stimmiges Ganzes bilden. ln Zusammenarbeit in Form eines\nContracting mit der Glattwerk AG sollen neu entwickelte, eingefärbte Module zum Einsatz kommen,\nwelche den erhöhten optischen Anforderungen entsprechen. Mit dieser umweltschonenden Energie-\ngewinnung, Stromproduktion und der nachhaltigen Bauweise kann das Gebäude problemlos die An-\nforderungen des Minergie Standards erfüllen und wird dementsprechend zertifiziert.\n\n4 Baukredit\n\nlm Rahmen der Wettbewerbsjurierung vom Mai 2015 wurde eine Grobkostenschätzung aller Projekte\nvorgenommen. Der Median für die Kosten lag bei Fr. 7'400'000.00. Das erst rangierte Projekt von\nbernath+widmer De Pedrini wurde damals mit Fr. 6.3 Mio. als günstigstes Projekt eingestuft. Alle\nanderen Wettbewerbsbeiträge lagen zwischen Fr. 7.0 und 7.9 Mio. Die Grobkostenschätzung von Fr.\n6.3 Mio. (Stand Wettbewerb) hatte eine Genauigkeit von +l- 25o/o und ging für das Siegerprojekt somit\nvon lnvestitionskosten von maximal7.B75 Millionen Franken aus. Dieser Rahmen wird mit dem Bau-\nprojekt eingehalten (siehe nachfolgend Kapitel 4.1). An ihrer Sitzung vom 4. März2O19 stimmte die\nBaukommission dem Baukredit (Stand Bauprojekt) +l- 10% einstimmig zu.\n\n4.1 Erstellungskosten Bauprojekt\n\nZusammenstellung der Baukosten / Kostenvoranschlag +l- 10% (die detaillierten Angaben sind im\nDokument "Projektdokumentation Phase Bauprojekt" zu entnehmen):\n\nBKP CHF auf 1'OOO CHF gerundet\n\n1 Vorbere itu ngsarbeiten 228'000 3.3%\n\n2 Gebäude 5'733'000 82.Oo/o\n\n3 Betriebseinrichtung 215'000 3.1o/o\n\n4 Umgebung 460'000 6.6%\n\n5 Nebenkosten 355'000 5.1o/o\n\n1-9 Erstellungskosten exkl. MwSt 6'991'000 100%\n\n1-9 Erstellungskosten inkl. 7.7% MwSt. 7'529'000\n\nReserve 1 inkl. MwSt. 226'000 3.Oo/o\n\nTotal Erstellungskosten 7'755'000\n\n2011-404 Seite 10\n\n\n\nDie Kosten wurden (ohne stille Reserven) sehr knapp berechnet, gerade im Ausbau wurden einfa-\nchen und kostengünstige Materialien etc. gewählt.\n\nKennzahlen\n\nKostenverqleich im Verlauf der Planunq\n\nMehrkosten\n\nDie Baukommission - im Auftrag des Stadtrates - beauftragte das Planerteam damit, der Kostenkon-\ntrolle allerhöchste Priorität einzuräumen. Daher wurde während der Erarbeitung des Projekts konse-\nquent darauf geachtet, alle Einsparungen vorzunehmen, die sich anboten. Dies wurde einerseits bei\nder Konstruktion, andererseits auch bei der Materialisierung getan, wobei nur Einsparungen vorge-\nnommen wurden, die der Qualität des Bauwerks keinen Abbruch taten. Gleichzeitig entschied sich die\nBaukommission aber auch bewusst gegen das Eintreten auf betriebliche Zusatzwünsche, wie zusätz-\nliche oder grössere Lagerräume oder stärkere Feuerschutzmassnahmen zugunsten einer höheren\nSaalbelegung.\n\nDa bei der Grobkostenschätzung (Wettbewerb) noch kein geologisches Gutachten vorlag, konnten\ndiverse Kosten nicht eingerechnet werden. Die Kostensteigerung ist einerseits auf den vom lngenieur\nals sehr hoch eingeschätzten Aufwand für die Baugrube, Wasserhaltung und Abdichtungen zurückzu-\nführen. Andererseits muss gemäss geologischem Gutachten die Fundation tiefer als ursprünglich\nangenommen auf eine tragende Schicht geführt werden. lm Aussenraum musste zudem eine grösse-\nre Fläche bearbeitet werden, als in der Grobkostenschätzung vorgesehen wurde.\n\nErstel lu ngskosten / Geschossfläche BKPl-9 CHF / m2 4'857\n\nErstel lu ngskosten / Geschossfläche BKPl-9 CHF / m3 978\n\nGebäudekosten / Geschossfläche BKP 2 CHF / m2 3',984\n\nGebäudekosten / Geschossfläche BKP 2 CHF / m3 802\n\nBKP Grobkostenschätzung\n\nWettbewerb\n\nKostenschätzung\n\nVorprojekt\n\nKostenvoranschlag\n\nBauprojekt\n\n1 Vorbereitu ngsarbeiten 99'000 240'000 228'OOO\n\n2 Gebäude 4'449'000 5'556'700 5'733'000\n\n3 Betriebseinrichtung 480'000 408'000 215'000\n\n4 Umgebung 390',000 497'000 460'000\n\n5 Nebenkosten 218'000 27$',000 355'000\n\nTotal Erstellungskosten\n\nlnkl. 7.7 MwSt. und Reserve von\n3%\n\n6'.252',071 7'742',651 7'755'000\n\n2011-404 Seite 11\n\n\n\nWeitere, jedoch deutlich kleinere Mehrkosten kamen durch akustische Massnahmen im Saal und in\nden Proberäumen, verbesserten Schallschutz und eine stärkere, geräuscharme Lüftung bei hoher\nSaalbelegung hinzu.\n\nDas Mehrzweckgebäude ist mit Fr. 7'755'000.00 Erstellungskosten ein kostengünstiges, raumspa-\nrendes und dennoch auf allen Ebenen überzeugendes Projekt. Unter Einhaltung eines zweckmässi-\ngen Kostenrahmens konnte in allen wichtigen Punkten auf die Nutzerbedürfnisse eingegangen und\nso eine wichtige lnfrastruktur für die Dübendorfer Vereine und das Kultur- und Begegnungszentrum\nObere Mühle geschaffen werden.\n\n4.2 Ausstattungskosten Bauprojekt\n\nDie für das Wettbewerbsprojekt zusammengestellte Grobkostenschätzung enthält keine vollständige\nBetriebsausstattung. Folge dessen ist für die Ausstattung des Mehrzweckgebäudes ein separater,\neinmaliger Kredit notwendig. Für gewisse Ausstattungselemente wurde in der Grobkostenschätzung\nein Pauschalbetrag vorgesehen. ln die Kostenschätzung eingerechnet wurde nur das, was im Wett-\nbewerbspflichtenheft "bestellt" und in der damaligen Grobkostenschätzung auch miteinberechnet\nwurde. Bei der detaillierten Auseinandersetzung mit den Nutzerbedürfnissen (Vereinen) zeigte sich\njedoch, dass diverse Ausstattungselemente des Mehrzweckgebäudes zwar für dessen Betrieb not-\nwendig, jedoch nicht im Baukredit enthalten sind. Dazu gehören spezifische Ausstattungselemente,\nderen Notwendigkeit sich notgedrungen erst in der Vor- und Bauphase zeigte, in der Wettbewerbs-\nphase jedoch noch nicht eingerechnet wurde:\n\nZusam menstellu ng der Ausstattungskosten\n\nLotteriefonds\n\nDer Stiftungsrat Obere Mühle ist bereits im Gespräch mit dem Lotteriefonds über eine mögliche Dritt-\nfinanzierung eines ergänzenden "Ausstattungskredits". Diese Mitfinanzierung des Lotteriefonds würde\ndie Möglichkeit bieten, die Ausstattung und Einrichtung durch ergänzenden Elemente, die im Baukre-\ndit noch nicht enthalten sind, weiter zu optimieren, um die im Neubau enthaltenen Räumlichkeiten\nexplizit nach erweiterten, ermittelten Vereinsbedürfnissen zu gestalten. Dabei handelt es sich um\nAusstattungselemente, welche für einen funktionsfähigen Betrieb nicht absolut zwingend sind, aber\nfür die angestrebte Nutzung erstrebenswert sind und für die Nutzer und Betreiber einen Mehrwert\nschaffen.\n\nBKP CHF auf 1'000 CHF gerundet\n\n3 Betriebseinrichtung 447',000\n\nBetriebseinrichtung inkl. 7 .7 o/o MwSt.\n\nReserve 1 inkl. MwSt. (für Unvorge-\nsehenes)\n\n481'000\n\n14'000\n\nTotal Ausstattungskosten\n\ninkl. MwSt. und Reserve von 3%\n\n495'000\n\n2011-404 Seite 12\n\n\n\nDie ersten Gespräche haben gezeigt, dass ein Beitrag aus dem Lotteriefonds an das Bauprojekt (Er-\nstellungskosten) ausgeschlossen ist, jedoch signifikante Beiträge an die Ausstattung und Einrichtung\ndes Kulturlokals denkbar sind. Es ist dabei zu beachten, dass der Lotteriefonds nur für lnvestitionen\nin der Verbindung mit dem Kulturbetrieb unterstützt und somit lediglich Kosten für Ausstattungsele-\nmente wie beispielsweise die Lichl und Tontechnik im Veranstaltungsaal übernimmt. Die Einrichtung\ndes Probe- und Kurslokals wird somit nicht mitfinanziert.\n\n4.3 GesamthaftBaukredit\n\nZusammenstellung des Baukredits einschliesslich Ausstattung\n\nDer Baukredit für den Neubau des Mehrzweckgebäudes weist eine Kostengenauigkeit von t 10% auf\nlm ursprünglichen Antrag vom 26. März2O19 bzw. im entsprechenden Beschlussdispositiv war der zu\nbewilligende Kreditbetrag von Fr. 8'250'000.00 durch den Hinweis der Kostengenauigkeit +l-1oo/o\n\nergänzt. Gemäss Schreiben der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) vom 21.\nJuni 2019 hat eine Rückfrage beim Gemeindeamt gezeigt, dass gemäss dem Kreditantrag vom 26.\nMärz 2019 vom Parlament bzw. dem Volk nur ein Kredit in der Höhe von Fr. 8'250'000.00 bewilligt\nwürde. Falls der Stadtrat mehr als den genannten Betrag ausgeben würde, müsste der Stadtrat die-\nsen zusätzlichen Betrag ohne Bewilligung ausgeben. Die Mehrkosten wären im Kredit nicht enthalten.\nDiese häufig angewandte Praxis mit dem Hinweis auf eine Abweichung der Kostengenauigkeit sei\ngru ndsätzl ich anfechtbar.\n\nDer Stadtrat hat selbstverständlich nicht die Absicht, den Kostenrahmen von Fr. 8'250'000.00 zu\nüberschreiten. Trotzdem ist die übliche Kostengenauigkeit des Baukredits von +L10% Ausdruck da-\nvon, dass eine gewisse Ungenauigkeit bei der Kostenberechnung und Unsicherheiten über den\nVergabeerfolg bei der Vergabe der eigentlichen Bauarbeiten besteht. Um den kreditrechtlichen Be-\ndenken von GRPK und Gemeindeamt Rechnung zu tragen, hat sich der Stadtrat daher entschlossen,\nden Kreditrahmen um einen zweiten pauschalen Reservebetrag von Fr. 250'000.00 zu erhöhen. ln-\ndem der Baukredit nicht um die ganzen 10% Ungenauigkeit erhöht wird, möchte der Stadtrat signali-\nsieren, dass er den Kostenrahmen keineswegs zu überschreiten gedenkt. Gleichzeitig hält er es für\nnotwendig, die Ungenauigkeiten bei der Berechnung des Baukredits in geeignetem Rahmen abzufe-\ndern. Der beantragte Baukredit beträgt somit Fr. 8'500'000.00.\n\nErstellungskosten\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 (3%)\n\n7',755'000\n\nAusstattungskosten\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 (3%)\n\n495'000\n\nZwischentotal Baukredit\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 (3%)\n\n8'250',000\n\nReserve 2 (pauschal) 250'000\n\nTotal Baukredit\n\ninkl. MwSt. und Reserve 1 + 2\n\n8'500'000\n\n2011-404 Seite 13\n\n\n\n4.4 Kapitalfolgekosten\n\nAuf Wunsch der GRPK (Brief vom 21. Juni 2019) werden nachfolgend die Kapitalfolgekosten ausge-\nwiesen:\n\nAnschaffunoswert Nutzunqsdauer ino/o Kosten in Fr.\n\nKapitalfolgekosten\n(Anlagenkategorie, planmässige Abschreibungen/Zinsen)\n\nNeubau Mehrzweckgebäude\n(Sachanlagen W, Hochbauten)\nAusstattungskosten (Mobiliar)\n\n7'755'000.00 33 Jahre\n\n495'000.00 8 Jahre\n\n3P/o\n\n12.5%\n\n235'000.00\n\n61'875.00\n\nTotal Kapitalfolgekosten 296'875.00\n\n2011-404 Seite 14\n\n\n\nTeil B: Folgekosten: Städtischer Betriebs- und Unterhaltsbeitrag\n\n5 Besitzverhältnisse Ensemble Obere Mühle und Finanzierung des Kulturbetriebs\n\nDas Ensemble Obere Mühle befindet sich seit 1962 im Besitz der Stadt Dübendorf und befindet sich\nfolgerichtig im Verwaltungsvermögen der Stadt Dübendorf. Das Mehrzweckgebäude soll den heuti-\ngen Betrieb des Kultur- und Begegnungszentrums ergänzen und mit ihm zusammen als Ensemble\nbetrieben werden. Als lnhaberin der Liegenschaft übernimmt die Stadt Dübendorf sämtliche Pla-\nnungs- und Baukosten sowie die späteren Betriebs- und Unterhaltskosten. Gemäss Stiftungsurkunde\nwird die Liegenschaft sowie das Mobiliar und die Geräte der Oberen Mühle - und neu auch das\nMehrzweckgebäude - der Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf' unentgeltlich von der Stadt\nDübendorf zur Verfügung gestellt.\n\nGenauso wie dies heute bereits mit den vorhandenen Liegenschaften der Oberen Mühle der Fall ist,\nsoll die Stiftung Obere Mühle das neue Mehrzweckgebäude im Rahmen eines Leistungsauftrags\ngegen Entschädigung für die Stadt betreiben. Die Entschädigung wird im Rahmen eines Betriebsbei-\ntrags.entrichtet. Die Höhe des Betriebsbeitrags war bis anhin in der Stiftungsurkunde festgesetzt. Mit\nder Uberarbeitung aller Dokumente im Rahmen des Mehrzweckgebäude-Neubaus wird der Betrag\nneu jedoch in einer Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Dübendorf und der Stiftung "Obere\nMühle - Kultur in Dübendorf" festgesetzt. Durch seine Höhe unterliegen allfällige Anderungen der\nObergrenze nach wie vor dem Volksentscheid.\n\nSeit 1991 erhält die Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf" von der Stadt Dübendorf einen jähr-\nlichen Betriebsbeitrag von Fr. 250'000.00. Ursprünglich handelte es sich dabei um einen Defizitbei-\ntrag, der jedoch 2007 in einen fixen Betriebsbeitrag umgewandelt wurde. Der Beitrag blieb in seiner\nHöhe seit 1991 unverändert. Das Budget 2020 siehtfür beide Varianten (mit und ohne Mehrzweck-\ngebäude) eine Erhöhung des Betriebsbeitrags vor. Dies hängt vor allem mit zusätzlichen Aufgaben\nund einem erweiterten Leistungsanspruch zusammen, den die Obere Mühle nach 28 Jahren Betrieb\nzu erfüllen hat (siehe Betriebskonzept), andererseits mit einer zeitgemässen Erhöhung der Saläre.\n\nGemäss Stiftungsurkunde übernimmt die Stadt Dübendorf zudem ,,den baulichen Unterhalt sowie die\nBetriebskosten für Energie, Heizung, Versorgung und Entsorgung". Für den Unterhalt und die War-\ntung sowie kleine Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen erhält die Stiftung "Obere Mühle - Kultur in\nDübendorf" neben dem Betriebsbeitrag einen Unterhaltsbeitrag. Sämtliche Zuständigkeiten und fi-\nnanziellen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Liegenschaft sind in der "Vereinbarung betref-\nfend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle" festgehalten. Die Höhe des Unterhaltsbeitrags wird\nweiterhin in der Vereinbarung festgesetzt. Aufgrund seiner Höhe liegt er in der Kompetenz des Ge-\nmeinderats. Aufgrund des steigenden Alters der Liegenschaften Obere Mühle ist im Budget auch hier\neine Erhöhung vorgesehen. Eine zusätzliche Erhöhung ist bei der Variante mit Mehrzweckgebäude\naufgrund der zusätzlichen Nutzfläche notwendig.\n\nWie in der Vergangenheit wird die Obere Mühle von der Kulturkommission der Stadt Dübendorf bei\neinzelnen Projekten unterstützt. Die kantonale Fachstelle Kultur des Kantons Zürich unterstützt die\nStiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf" aktuell mit einem jährlichen Betriebsbeitrag von Fr.\n80'000.00. Die Stiftung geht davon aus, dass nach der lnbetriebnahme des Mehrzweckgebäudes\ndiesen Betrag auf Fr. 100'000.00 erhöht werden kann. Die Stiftung ist aber weiterhin auf Unterstüt-\nzung durch Spenden, Sponsoring, Stiftungen und die freiwillige Mithilfe angewiesen, um ein attrakti-\nves Angebot aufrecht zu erhalten.\n\n2011-404 Seite 15\n\n\n\nDer angepasste Betriebskredit sowie der erhöhte Unterhaltsbeitrag werden dem Gemeinderat zu-\nsammen mit dem Baukredit zur Genehmigung vorgelegt.\n\n6 Betriebskonzept und -budget Obere Mühle\n\nMit dem Bauprojekt liegt auch das neue Betriebskonzept und -budget für die Obere Mühle vor. Diese\nbeiden Dokumente sollen transparent über die Organisation und künftige Finanzierung des Kulturbe-\ntriebs Obere Mühle inkl. Mehrzweckgebäude Aufschluss geben. Das Betriebskonzept und -budget\nObere Mühle wurde dem Stadtrat am 26. Mär22019 ebenfalls zur Verabschiedung vorgelegt.\n\n6.1 Betriebskonzept Obere Mühle\n\nDas vorliegende Konzept regelt Sinn und Zweck der neuen lnfrastruktur und zeigt auf, welche Rolle\ndas Kulturzentrum Obere Mühle inkl. sein neues Mehrzweckgebäude für die Stadt Dübendorf und\nseine Vereine spielen soll. Das Betriebskonzept klärt die Nutzeransprüche an den Konzert- und Ver-\nanstaltungssaal sowie an die Probe-, Kurs-, Lagerräume und zu welchen Konditionen die Räume den\nVereinen zur Verfügung gestellt werden sollen.\n\n6.2 Betriebsbudget Obere Mühle,,ohne" und ,,mit" Mehrzweckgebäude\n\nDie Kostenschätzung (Budget 2020 und 2022\\ für den Betrieb des Kulturzentrums Obere Mühle geht\nvon den bisherigen Betriebszahlen aus (Erfolgsrechnung 2017, Budget 2018 und 2019) und schätzt\ndarauf basierend den Aufwand und den Ertrag für den künftigen Gesamtbetrieb. Es wird dabei zwi-\nschen einer Variante "ohne" und einer Variante "mit" Mehrzweckgebäude (MZG) unterschieden.\n\nTarif 1 Standardtarif\nDer Tarif der Kat. 1 ist gültig, wenn nicht die Kriterien von Kat. 2 + 3 erfüllt sind\n\nTarif 2 Lokaltarif\nPrivatpersonen und Firmen aus der Stadt Dübendorf\n\nTarif 3 Kulturanbieter und Dübendorfer Vereine\nVereine aus Dübendorf und Kulturanbieter, welche öffentlichen Veranstaltungen anbieten\n\n2011-404 Seite 16\n\n\n\nER 2017 Budget Budget\n2018 2019\n\nBudget Budget A MZG\n2422\n\nohne MZG m\n\nBetriebsertrag\n\nSpielbetrieb hauseigner Veranstaltungen\nErtrag Spielbe,trieb (3G40 Veränd,)\nFestivals, Jubiläum (1 $20 Veranst.)\nTotal Ertrag Spielbetrieb\n\nErtrag Ausstellungen\n\nMietein nahm en beslehender Teil\n\nMieteinnahmen neues MZG\nGross€r Saal 250 Personen\nProbelokal 96m2\nKursraum 96m2\nLagerräume zur Miete /zusätzl. lnfrastruldur\nVranstaftungstechnik\nTotal Mieteinnahmen MZG\n\nÜbriger Ertrag\n\nFinanzielle Unterstützung\nBeiträge StiFö\nBetriebsbeilra0 Stadl Di.ibendo'1\nUnterhallsbeilra g Stadt 0übend.rf\nProjektbeiträge Kulturkomm ission\nAndere Sponsoren, Gönner, Stift ungen\nBehiebsbeitrag kant. Fachstelle Kultur\nTotal F inanzielle Unterstü'tzung\n\nTotal Betriebsertrag\n\nBetriebsaufwand\n\n1 01'258\n87',626\n\n188'884\n\n1 09',250\n82'500\n\n,191'750\n\n105'000\n80'000\n\n185'0U)\n\n140'000\n90'0m\n\n230!000\n\n35!000\n1 0'000\n45'000\n\n105'000\n80000\n\n185'000\n\n10'299 10'000 10'000 {0,000 14'000 4'000\n\n134'667 {36'.900 137',000 135'000 136'500 1'500\n\n1261950\n34'8m\n26'0m\n25'1m\n25'125\n\n237',975\n\n11'995 12'000 12'000 12'000 14'O(E\n\n33'810\n?50'cc0\n\n25',C00\n13'500\n37',592\n80r000\n\n439'902\n\n35',000\n2r0'{J0l\n\n15'000\n50'000\n80'000\n\n455',000\n\n36'000\n2{jiJ'0L!\n\n25',o0ü\n20'000\n40'000\n80'000.\n\n451'000\n\n35000\n365'0üCl\n\n3ü000\n20000\n\n35'0m\n4330011\n\n3ü'000\n20'0m\n45'Om\n\n100000\n685'000\n\n1 26'950\n34'800\n26'.000\n\n25'.1 00\n25'125\n\n237'975\n\n2'000\n\n0\n70'000\n20'000\n\n0\n0\n\n20'000\n1t0!000\n\n400'475\n\n45000\n80000\n\n575'000\n\n785',747 805'650 795'000 9{7',000 1'317'475\n\nAufwand S pielbetrieb hauseig ner Veranstaltu ngen\nAuiivand Spielbetrieb (3G40 Verand.)\nFestivals, Jubiläum (1 S20 Veranst.)\nlnfrastruKur, Technik, Zeltmiete\nTotal Aufwand S pielbetrieb\n\nAusstellungen\n\nÜbriger Aufi,rrand\n\nPersonalaufwand\n\nÜbriger betrieblicher Aufüvand\nUnterhalt, Reparaturen, Ersa2 OM\nAnschaffungen, lnvestitionen Stadt\nAbgaben SUISA, Quellensteuer\nVerwaltungsaufliland\nWerbeaufwand\nTotal Sonstiger Betriebsaufwand\n\nTotal Betriebsaufwand\n\nBetriebsergebnis {\n\nFinanzaufwand\nPC-/Bankspesen, Geb0hren\n\nTeuerungsreserve\n\nFinanzertrag\nErträge aus PC-/Bankguthaben\n\n3',407 6'500 6'500 6'500 9'{n0 2'500\n\n6'063 7'000 5'000 5'000 7.000 2'000\n\n395'557 393'500 397'500 47?023 79'9',152 3?7"125\n\n'105'528\n\n79',172\n48'719\n\n2t3'415\n\n9'950\n31'840\n9'815\n\n71'719\n156'466\n\n115'0m\n75'000\n45'000\n\n235'000\n\n9'000\n34',000\n\n13',000\n34'600\n84',000\n\n1 74'600\n\n115'm0\n80'000\n45'000\n\n240'O00\n\n10'000 r\n\n30'000\n14'000\n34',500\n87',000\n\n175'500\n\n115'000\n80009\n\n1r'500\n30000\n12500\n38500\n84000\n\n176'500\n\ns00'023\n\n,16'977\n\n350\nt5'000\n\n145',000\n\n85'000\n20'0m\n\n250'000\n\n20'500\n50'000\n'16'2fl1\n\n46'2m\n100800\n\n23t',750\n\n30'000\n5'000\n\n-25'000\n10'000\n\n{5:000\n240'000\n\n9'000\n20'000\n\n3'.750\n\n7'700\n:16!800\n\n57'250\n\n794'912 816'600 824'500\n\n-9'{65 -10'950 -29'500\n\n325 200\n\n20 0\n\n1'.298'.502 398'879\n\n,18'573 {'596\n\n0\n\n50\n\n0\n\n0\n\n400\n\n2011-404\n\n103',372 92',242 62',392 79019\n\n{5'0m\n\nSeite 17\n\nRe nn -9'490 -1'r'130 -29'850 .',827 3',173 1\n\nStand Eigenkapital per 31.12\n\n\n\n6.3 Betriebsbeitrag der Stadt Dübendod\n\nDie Obere Mühle stand in den letzten Jahren zunehmend unter immer grösserem finanziellem Druck.\nWährend die Kosten in allen Bereichen seit 1990 stark gestiegen sind (vgl. Teuerung), blieb der Be-\ntriebsbeitrag immer gleich. Auffangen konnte der Kulturbetrieb diese Diskrepanz vor allem dank sehr\neffizientem Wirtschaften, ressourcenintensivem Fundraising und viel Pragmatismus im Tagesbetrieb.\nEinerseits konnten höhere finanzielle Beiträge durch den laufend gewachsenen Stiftungsförderungs-\nverein generiert werden. Andererseits konnte eine Unterstützung der Fachstelle Kultur des Kantons\nZürich gewonnen werden, welche die Obere Mühle bereits im Jahr2009 mit Fr. 15'000.00 unterstützt\nhat. Die jährliche Beitragshöhe hat sich im Verläuf der Zeit erhöht und liegt seit 2017 bei Fr. 80'000.00\nMit grossem Aufiruand wurden zudem sämtliche Sponsoren- und Gönnerquellen im Vergleich zur Be-\ntriebsgrösse des Kulturzentrums optimiert.\n\nBei den Raummieten und Veranstaltungen konnten ebenfalls Mehreinnahmen generiert werden. Es\nfinden heute viel mehr Veranstaltungen und Aktivitäten statt, als dies noch zu Beginn des Betriebs\nder Fall war, wobei die Obere Mühle laufend darum bemüht ist, den Personalaufwand für diese Aktivi-\ntäten möglichst gering zu halten. Um die Fixkosten möglichst niedrig zu halten, wurden bis anhin tie-\nfere Personallöhne toleriert. Aus betrieblicher Sicht ist inzwischen eine Schmerzgrenze erreicht, die\ndringend Handlungsbedarf erfordert. Seit 2015 sowie in den kommenden Jahren schlägt sich dies in\nden notgedrungen budgetierten Defiziten, wie auch den Jahresabrechnungen nieder. Soll der Kultur-\nbetrieb im heutigen Rahmen und mit in die Zukunft gerichteten Entwicklungsmöglichkeiten weiterge-\nführt werden, ist - unabhängig vom Bau des Mehrzweckgebäudes - eine Erhöhung des Betriebsbei-\ntrags notwendig. Die Begründung der wichtigsten Kostenpunkte wird nachfolgend zusammenfassen\ndargestellt.\n\nEine zeitgemässe Anpassung der Besoldung löst auf der Ausgabenseite (Personalaufwand) ohnehin\neinen gewissen Kostensprung aus. Weitere Kostentreiber im Zusammenhang mit den bestehenden\nLiegenschaften betreffen den höheren täglichen Unterhalt mit zunehmendem Alter der Liegenschaft\nund deutlich gestiegene Kosten, die mit der allgemeinen Teuerung zusammenhängen.\n\nBei den im Zusammenhang mit dem Neubau des Mehrzweckgebäudes anfallenden Kosten handelt\nes sich um eine Prognose. Eine Erhöhung der jährlich organisierten Veranstaltungen und Stiftungs-\nmitgliederzuwachs ist vorgesehen. Eine durchgeführte Anfrage bei 10 Kulturvereinen zeigte bereits\nsehr grosses lnteresse wie auch Bedarf an den neuen Räumen auf. Der Neubau Mehrzweckgebäude\nführt zu einem Mehraufwand durch die zusätzlichen Räume und Betriebsflächen. Die Kostentreiber\nsind hier vielfältiger. Einerseits ist dank dem grösseren und attraktiveren Angebot mit Mehreinnahmen\ndurch den zusätzlichen Ticketverkauf und Vermietung zu rechnen. Andererseits schlägt sich dies\naber auch in einem Mehraufwand auf der Kostenseite nieder. Je nach Arbeitsgebiet fallen zusälzli-\nchen Personalaufwände unterschiedlich aus:\n\n2011-404 Seite 'l8\n\n\n\nStellenbezeichnung Stellenprozente\nheute\n\nStellenprozente\n\nneu (mit MZG)\n\nBegründung\n\nLeitung 80% B0% Mehraufwand wird an das Sekretari-\n\nat delegiert\n\nSekretariat /\nStv. Leitung\n\n160 % 220% Allgemeiner Mehraufirvand (Raum-\n\nvermietung, Veranstaltungen, etc.)\n\nLernende (KV) 150 o/o 150 o/o\n\nHauswart, Reinigung, Tech-\n\nnik\n\n100 o/o 300 % Mehrfläche, individuelle Betreuung\n\nder Veranstaltunqen\n\nLernende (Hauswart) 100 % 150 %\n\nPraktikanten / Aushilfen 30% 1O0 o/o Veranstaltungen und Projekte\n\nTotal Festangestellte 340% 600 % + 260%\nTotal Lehrlinge und Prakti-\n\nkanten / Aushilfen\n280 o/. 400% +120%\n\nDer jährliche Betriebsbeitrag der Stadt beträgt insgesamt Fr. 435'000.00.\nVoraussetzung für die veranschlagte Erhöhung ist die Bewilligung des Betriebsbeitrags des Kantons\nZürich, welche gemäss Betriebsbudget auf Fr. 100'000.00 erhöht werden soll.\n\nKonkret wird eine Erhöhung des Betriebsbeitrags um insgesamt Fr. 185'000.00, also ein neuer Be-\ntriebsbeitrag von Fr. 435'000.00, beantragt.\n\n6.4 Unterhaltsbeitrag der Stadt Dübendorf\n\nDer tägliche Unterhalt und kleine Reparaturen sind bei der bestehenden Liegenschaft längst zu ei-\nnem beachtlichen Kostenfaktor (Defizit) geworden. Die Unterhaltskosten haben sich in den letzten\nJahren auf ein Niveau von knapp Fr. 30'000.00 erhöht. Der von der Stadt via Unterhaltsbeitrag beige-\nsteuerte Beitrag von Fr. 25'000.00 reicht nicht mehr aus, um die immer älter werdende lnfrastruktur\nangemessen zu unterhalten.\n\nMit dem neuen Mehrzweckgebäude kommen 1'283 m2 zusätzliche Nettogeschossfläche hinzu, die es\nkünftig zu unterhalten gilt. Dies ist mit einem Kostenanstieg insbesondere im Bereich Raumaufwand,\nUnterhalt und Reparaturen verbunden. Durch die permanente Benutzung der Technik und lnfrastruk-\ntur ist mit einem steigenden Aufwand für Unterhalt, Reparaturen, lnvestitionen und Anschaffungen zu\nrechnen.\n\nKonkret wird eine Erhöhung des Unterhaltsbeitrags um Fr. 25'000.00, also ein neuer Unterhaltsbei-\ntrag von Fr. 50'000.00, beantragt.\n\n6.5 Festsetzung und künftige Anpassungen des Betriebs- und Unterhaltsbeitrags\n\nDie wiederkehrenden Kosten (Betriebs- als auch der Unterhaltsbeitrag) werden in der Vereinbarung\nbetreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt. Gestützt auf Art. 30 Ziff . 2 der\nGemeindeordnung der Stadt Dübendorf liegt die Kompetenz für die Festsetzung der wiederkehren-\nden Kosten beim Volk (der Schwellenwert für wiederkehrende Ausgaben liegt bei Fr. 150'000.00).\n\n2011-404 Seite 19\n\n\n\nDas vorliegende Betriebsbudget ist auf absehbare Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2020 ausge-\nrichtet. Damit für den fixen Betriebsbeitrag der Stiftung Obere Mühle nicht alle 3 bis 5 Jahre eine\nVolksabstimmung vorgenommen werden muss, um die Betriebsbeitragshöhe zu korrigieren, schlägt\nder Stiftungsrat vor, den Betriebsbeitrag so zu wählen, dass dieser auf einer Zeitachse von mindes-\ntens 10 Jahren ausreicht. ln Anlehnung an die Kostenentwicklung der letzten fünf Jahre ist deshalb\nbeim Betriebsbeitrag eine Teuerungsreserve von Fr. 15'000.00 einberechnet. Der Stiftung ist es\ndadurch möglich, in der Anfangsphase das notwendige Kapital für die kommenden Jahre anzusparen\nWeitere allenfalls notwendige Einkünfte sind durch die Erhöhung von Raummieten, Ertragssteigerung\nim Fundraising, durch ein Mitgliederwachstum des Stiftungsförderungsvereins sowie durch Mehrein-\nnahmen bei den eigens programmierten Veranstaltungen anzustreben.\n\nZ Übergangsbestimmungen\n\nEs ist zu beachten, dass die Einnahmen der Oberen Mühle während der Bauphase sinken können.\nUm diese Ausfälle zu minimieren, sind der Bau des Mehrzweckgebäudes und der laufende Betrieb\nmöglichst optimal zu koordinieren. Für die Übergansphase sind entsprechende Bestimmungen und\nFinanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten.\n\nI Erwägungen\n\nDübendorf wächst, wird zunehmend urbaner und die Obere Mühle ist eine weit herum geachtete lnsti-\ntution. Durch den Neubau des Mehrzweckgebäudes erhält sie die nötige und längst überfällige lnfra-\nstruktur, um ihren namhaften Kulturbetrieb auch langfristig professionell betreiben zu können. Die\nObere Mühle möchte für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen zugänglich sein. Vergünstigte Tarife\nfür Vereine, lokale Gruppierungen und Privatpersonen garantieren darum, dass die neuen Räume\nauch wirklich für alle nutzbar und zugänglich werden. Damit wird ein wichtiger Kulturstandort im\n\nGlattal und der Agglomeration Zürich Nord-Ost weiter gestärkt und gefestigt.\n\nDer Stadtrat und der Stiftungsrat halten es für wichtig, dass die viertgrösste Stadt im Kanton Zürich\nihre Zentrumsfunktion in kulturell-gesellschaftlicher Sicht wahrnimmt und für die ganze Region einen\nprofessionellen Veranstaltungsort zur Verfügung stellt, der eine angemessene lnfrastruktur, eine gute\nAkustik und ein den professionellen Veranstaltungen entsprechendes Ambiente bietet. So soll das\nMehrzweckgebäude einen Ort für Begegnung und Kultur schaffen, der eine urbane, zeitgemässe und\nweit in die Region ausstrahlende Wirkung besitzt.\n\n9 Zusammenfassung\n\nDer Stadtrat ist überzeugt, ein kostengünstiges, raumsparendes und dennoch auf allen Ebenen über-\nzeugendes Projekt vorzulegen. Wird im Rahmen des Geschäfts betreffend Baukredit dem Neubau\ndes Mehrzweckgebäudes zugestimmt, garantiert das Budget einen erfolgreichen und langfristigen\nBetrieb des Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle.\n\n10 Antrag\n\nDem Gemeinderat wird beantragt\n\n2011-404 Seite 20\n\n\n\n1\n\n2\n\nFür den Neubau des Mehrzweckgebäudes wird ein einmaliger Kredit von Fr. 8'500'000.00 (lndex\nvom 01 .09.2018, inkl.7.7 % MwSt.) bewilligt und zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\nFür den laufenden Betrieb und Unterhalt des Kultur- und Begegnungszentrums Obere Mühle inkl\nMehrzweckgebäude wird ein jährlich wiederkehrender Kredit von Fr. 485'000.00 bewilligt und\nzuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\nDie wiederkehrenden Kosten teilen sich auf in Fr. 435'000.00 für den laufenden Betrieb und\nFr. 50'000.00 für den Unterhalt.\n\n3. Der Baukredit gemäss Ziffer l erhöht oder vermindert sich entsprechend der Baukostenentwick-\nlung zwischen der Kostenberechnung (Preisbasis 01.09.2018) und der Bauausführung.\n\n4. Die Stiftungsurkunde der Stiftung "Obere Mühle - Kultur in Dübendorf' wird in Zif'fer ll angepasst,\nindem die Festschreibung eines jährlichen Betriebsbeitrags von Fr. 250'000.- gestrichen wird und\ndie effektive Höhe des Betriebsbeitrags innerhalb des Rahmens von Ziffer 2 dieses Beschlusses\nin der Vereinbarung betreffend Benützung der Liegenschaften Obere Mühle festgesetzt wird.\nDieser Beschluss wir vorbehältlich der Annahme von Ziffer 1 dieses Beschlusses zuhanden der\nVolksabstim m u ng verabschiedet.\n\n5. Mitteilung an den Stadtrat zum Vollzug\n\nDübendorf, 1 1. Juli 2019\n\nStad t Düb ndorf\n\nrI\nlngold Martin nz\n\nStadtpräsident Stadtschreiber\n\n2011-404 Seite 21\n\n\n\nGR Geschäfts-Nr. 70/2019\n\nGenehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere Mühle inkl. Folgenkosten (Betriebs- und\nUnterhaltsbeitrag).\n\nWir beantragen Zustimmung\n\n8600 Dübendorf, Datum\n\nGeschäfts- und Rechnungsprüfungskommission\n\nPatrick Schärli\nPräsident\n\nEdith Bohli\nSekretärin\n\nDieser Antrag wird zum Beschluss erhoben.\n\n8600 Dübendorf, Datum\n\nGemeinderat Dübendorf\n\nReto Heeb\nPräsident\n\nEdith Bohli\nSekretärin\n\nRechtskräftig\n\ngemäss Bescheinigung des\nBezirksrates Uster\nvom Datum\n\n2011-404 Seite 22\n\n\n\n2.\n\n3.\n\n4.\n\nAktenverzeichnis\n\nGR Geschäft-Nr. 70/201 9\n\nGenehmigung Baukredit Mehrzweckgebäude Obere Mühle inkl. Folgenkosten (Betriebs- und\nUnterhaltsbeitrag).\n\nWeisung vom 11. Juli 2019\n\nStadtratsbeschluss Nr. 240 vom 11. Juli 2019\n\nProjektdokumentation Phase Bauprojekt mit detaillierter Kostenaufstellung vom 12. März2019\n\nBetriebskonzept Obere Mühle vom 12.Mär22019\n\na. Raumprogramm Mehrzweckgebäude auf Basis des Bauprojekts\n\nb. Stiftungsurkunde Obere Mühle\n\nc. Stiftungsreglement\n\nd. Vereinbarung Liegenschaft Obere Mühle (zwischen der Stadt Dübendorf und der Stiftung\nObere Mühle - Kultur in Dübendorf)\n\ne. Statuten Stiftungsförderungsverein Obere Mühle (StiFö)\n\nf. Erschliessungskonzept\n\ng. Mietvertrag (Muster)\n\nh. Tarifblatt Raummiete Hauptgebäude und MZG\n\nEntwurf Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Dübendorf und der Stiftung Obere Mühle -\nKultur in Dübendorf vom 19. Mär22019\n\nBetriebsbudget Obere Mühle vom 12.Mär22019\n\nErschliessungs- und Parkierungskonzept vom 3. April 2019\n\n5\n\no\n\n7\n\n2011-404 Seite 23\n\n\n