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name: 20150714-PR-Beilage 11 - 20150714 Protokoll_juristische Abklärung_Stägenbuck

format: application/pdf

text: \nProtokoll  \n\n 1/5 \n\nBasler & Hofmann AG \n\nIngenieure, Planer und \n\nBerater \n\n  \n  \nForchstrasse 395 \n\nPostfach \n\nCH-8032 Zürich \n\nT +41 44 387 11 22 \n\nF +41 44 387 11 00 \n\n  \n  \nwww.baslerhofmann.ch \n\n   \nBetreff  Schulanlage Stägenbuck: Juristische Abklärungen \n\n   \n   \nProjekt Nr.  5291.000 \n\nProtokoll Nr.  5291.000_150714 \n\nDatum / Zeit  14. Juli 2015, 10:00-12:00 Uhr \n\nOrt  Seestrasse 39, Küsnacht \n\nAnwesend  Gaudenz Schwitter, Wenger Plattner (GS) \n\nCédric Perrenoud, B&H Bauherrenberater (CP) \n\nSusanne Hänni, Präsidentin PS Dübendorf (SH) \n\nBenedikt Stockmann, Schulpfleger SSDA (BS) \n\nMarco Forster, Vertreter Stadtplanung Dübendorf (MF) \n\nAbwesend  - \n\n   \n   \nProtokoll  Cédric Perrenoud \n\nVerteiler  Alle Teilnehmer \n\nProjektgruppe Stägenbuck, Reto Lorenzi (Stadtpla-\n\nnung Dübendorf) \n\nBeilagen  Ablaufplan \n\nVersand  16. Juli 2015, per Mail \n\n   \n   \nTraktanden  1. Einleitung \n\n2. Ablauf eines Provokationsbegehrens \n\n3. Fallbeispiele \n\n4. Mögliche generelle Vorgehensweisen \n\n5. Diskussion / Fazit \n\n6. Weiteres Vorgehen \n\n \n\n   \n   \nNächste Sitzung  nicht vereinbart \n\n   \n \n\nVermerk: \n\nDas Protokoll wurde durch Herrn Gaudenz Schwitter (Rechtsanwalt, Fachan-\n\nwalt SAV Bau- und Immobilienrecht) gegengelesen und zum Versand an alle \n\nTeilnehmenden freigegeben.   \n\n\n\nProtokoll  \n\n14. Juli 2015, Protokoll Nr. 5291.000_150714 \nBetreff: Schulanlage Stägenbuck: Juristische Abklärungen 2/5 \n\n1. Einleitung   Verantwortlich / Termin \n\nFragestellung: \n\nDie Schulanlage Stägenbuck ist als überkommunales Schutzobjekt inventarisiert. \n\nIm Rahmen der Vorbereitungsarbeiten zum Wettbewerb hat sich gezeigt, dass die \n\nKantonale Denkmalpflege ihre Interessen sehr stark einbringt und so die Bebau-\n\nungsmöglichkeiten der Schulanlage stark eingeschränkt werden. An der PG-\n\nSitzung Nr. 31 vom 01. Juli 2015 wurde entsprechend entschieden Alternativen zu \n\nprüfen und dafür einen spezialisierten Juristen beizuziehen. \n\n \n\nDie Auftraggeberin interessiert insbesondere die Chancenbeurteilung, falls ein \n\nEntscheid zur Unterschutzstellung provoziert wird, und mit welchen Risiken zu \n\nrechnen ist. Weiter von Interesse sind der formelle Ablauf eines Provokationsbe-\n\ngehrens und alternative Vorgehensweisen. \n\n \n\nGrundlagen: \n\nCP hat vorab folgende Unterlagen allen Sitzungsteilnehmern zugestellt:  \n\n_  Inventarblatt \n\n_ Schreiben vom 6. März 2014 des Amts für Raumentwicklung (Kantonale \n\nDenkmalpflege) betreffend denkmalpflegerische Stellungnahme zur Machbar-\n\nkeitsstudie Variante Teilabbruch und Neubau  \n\n_ Auszug aus der Volumenstudie \n\n_ Auszug aus dem Wettbewerbsprogramm, insbesondere Stellungnahme der \n\nKantonalen Denkmalpflege auf Seite 1 und Seite 8 \n\n \n\nGenerelle Feststellung seitens GS: \n\nGS erläutert, dass die definitive Unterschutzstellung noch nicht erfolgt ist. Mit der \n\nInventarisierung wurde lediglich der "Verdacht" geäussert, dass die Schulanlage \n\nschutzwürdig ist. Entsprechend ist die Textpassage der Kantonalen Denkmalpfle-\n\nge im Wettbewerbsprogramm auf Seite 1 "Das gesamte Ensemble ist ein \n\nSchutzobjekt gemäss §203 Abs. C PBG." so nicht richtig. \n\n \n\nWill der Grundeigentümer Klarheit über die Schutzwürdigkeit erhalten, kann er ein \n\nProvokationsbegehren stellen. Das Gemeinwesen klärt dann ab, ob die Anlage \n\ndefinitiv unter Schutz zu stellen ist (Schutzverfügung) oder aus dem Inventar zu \n\nentlassen ist. \n\n \n\n   \n\n2. Ablauf eines Provokationsbegehrens    \n\nGS erläutert den generellen Ablauf eines Provokationsbegehrens: \n\nDie Schulanlage ist im überkommunalen Inventar eingetragen, das heisst die \n\nzuständige Stelle ist der Kanton. Möchte die Eigentümerin eine Inventarentlas-\n\nsung erreichen, ist ein Provokationsbegehren gemäss § 213 PBG der Gemeinde-\n\nexekutive  einzureichen, die das Gesuch unverzüglich an die Baudirektion weiter-\n\nzuleiten hat. Die kantonale Denkmalpflegekommission erstellt aufgrund des Be-\n\ngehrens ein Gutachten. Ein Entscheid muss innert Jahresfrist getroffen werden. \n\nBei besonderen Verhältnissen (Ausnahmefall), kann die Behandlungsdauer um \n\nein Jahr erstreckt werden. \n\n   \n\n\n\nProtokoll  \n\n14. Juli 2015, Protokoll Nr. 5291.000_150714 \nBetreff: Schulanlage Stägenbuck: Juristische Abklärungen 3/5 \n\nDer Entscheid wird verfügt und publiziert. Bei einer Entlassung aus dem Inventar \n\nbesteht das Risiko, dass insbesondere der Heimatschutz rekurriert. Bei einer \n\nUnterschutzstellung kann die Eigentümerin rekurrieren. Die Eskalationsstufen \n\nsind wie folgt: \n\n1. Baurekursgericht \n\n2. Verwaltungsgericht \n\n3. Bundesgericht \n\nFür jede Eskalationsstufe ist mit mindestens 6 Monaten Bearbeitungsfrist zu \n\nrechnen. Ist das Gebäude unter Schutz gestellt, gewährt der Kanton i.d.R. Sub-\n\nventionen für beitragsberechtige Ausgaben  (vgl. § 217 PBG) \n\n \n\n   \n\n3. Fallbeispiele    \n\nGS erläutert folgende Fallbeispiele:    \n\nFall 1: Schule Goldbach(2012) \n\n_ Kommunales Schutzobjekt , BJ 1962 \n\n_ Der Gemeinderat Küsnacht verzichtete auf die Unterschutzstellung und entliess \n\ndas Gebäude aus dem Inventar der gemeindeeigenen Objekte des Denkmal- \n\nund Heimatschutzes  \n\n_ U.a. reichte der Heimatschutz aufgrund der Publikation einen Rekurs ein. \n\n_ Das Verwaltungsgericht bestätigte den Entscheid des Baurekursgerichts. Es \n\nerwog, dass das öffentliche Interesse an einem Schulhausneubau, der den \n\nheutigen schulischen Anforderungen genügt, namentlich in Bezug auf das \n\nRaumprogramm, die Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit hoch wiegen (u.a. \n\nBezugnahme auf die Empfehlungen der Bildungsdirektion für Schulhausanla-\n\ngen). Der kommunale Schutz ist rechtsgültig aufgehoben. \n\n \n\n   \n\nFall 2: Neubau Kunsthaus in Zürich (2009) \n\n_ Zwei Turnhallen im kommunalen Schutzinventar \n\n_ Die Stadt Zürich entlässt die Turnhallen aus dem Inventar \n\n_ Der Heimatschutz und andre reichen  aufgrund der Publikation einen Rekurs \n\nein. \n\n_ Das Verwaltungsgericht bestätigt den Entscheid des Baurekursgerichts; ge-\n\nmäss den Entscheiderwägungen sei es richtig, die Interessen an der Weiter-\n\nentwicklung des Kunsthauses höher zu gewichten statt die inventarisierten \n\nTurnhallen zu bewahren (Interessenabwägung) Die Turnhallen werden aus \n\ndem Inventar entlassen, sofern eine Baubewilligung der Kunsthauserweiterung \n\nvorliegt. \n\n \n\n   \n\nFall 3: Kindergarten Rietwies, Egg (2015) \n\n_ Kindergarten im überkommunalen Inventar (BJ 1950) \n\n_ Schulverwaltung bat die Gemeinde, den Kindergarten aus dem Inventar zu \n\nentlassen. Der Gemeinderat leitete das Gesuch an die kantonale Denkmalpfle-\n\nge weiter.  \n\n_ Die Kantonale Denkmalpflegekommission misst dem Kindergarten in einem \n\nGutachten keine hohe architekturgeschichtliche Bedeutung zu \n\n_ Der Kindergarten wird durch Verfügung der Baudirektion aus dem Inventar \n\n   \n\n\n\nProtokoll  \n\n14. Juli 2015, Protokoll Nr. 5291.000_150714 \nBetreff: Schulanlage Stägenbuck: Juristische Abklärungen 4/5 \n\nentlassen \n\n_ Gegen diesen Entscheid wurde - soweit bekannt - kein Rechtsmittel eingereicht \n\n \n\n4. Mögliche generelle Vorgehensweisen    \n\nGS erläutert drei mögliche Vorgehensweisen:    \n\nVorgehensweise 1: " Konsens"  \n\nDie Planung wird wie bis anhin unter Einbezug der Kantonalen Denkmalpflege \n\nweitergeführt. Es wird ein Konsens angestrebt. Gemäss dem Schreiben der Kan-\n\ntonalen Denkmalpflege wird eine Entlassung der beiden Turnhallen aus dem In-\n\nventar in Aussicht gestellt  (Teilentlassung) Diese Entlassung wird publiziert. Es \n\nkann ein Rekurs eingereicht werden (Heimatschutz). In dieser Vorgehensweise \n\nwird die Schulanlage auch nach dem Bau nicht unter Schutz gestellt, sondern \n\nbleibt im Inventar. \n\n \n\n   \n\nVorgehensweise 2: "Provokationsbegehren" \n\nDie Eigentümerin stellt ein Provokationsbegehren. Der Ablauf erfolgt gemäss \n\nZiffer 2. Das Risiko, dass die Turnhallen doch unter Schutz gestellt werden, ist als \n\neher tief einzustufen (Schreiben der Denkmalpflege). Jedoch wird, falls keine \n\nkomplette Entlassung erreicht wird, die Schulanlage unter Schutz gestellt und \n\ndiese Unterschutzstellung lässt wenig Interpretationsspielraum übrig.  \n\n \n\n   \n\nVorgehensweise 3: "Schutzumfang einvernehmlich beschreiben" \n\nDie Planung erfolgt wie in der Vorgehensweise 1. Anstelle der Teilentlassung aus \n\ndem Inventar wird der Schutzumfang einvernehmlich beschrieben und auf das \n\nBauprojekt abgestimmt. Der verwaltungsrechtliche Vertrag bezüglich der Unter-\n\nschutzstellung wird publiziert. Das Rekursrisiko bleibt bestehen bzw. ein Rekursri-\n\nsiko kann nicht ausgeschlossen werden. \n\n \n\n   \n\n5. Diskussion / Fazit    \n\nZu Vorgehensweise 2: \n\nBei einem Provokationsbegehren ist die Einflussnahme der Eigentümerin wäh-\n\nrend des Bearbeitungsprozesses komplett eingeschränkt. Entsprechend steht GS \n\nmit dem heutigen Wissensstand einem Provokationsbegehrens eher skeptisch \n\ngegenüber. Ein denkmalpflegerischen Gutachten wäre für die Entscheidungsfin-\n\ndung auch aus der Sicht von GS hilfreich. Folgende grundsätzliche Erkenntnisse \n\naus dem denkmalpflegerischen Gutachten sind möglich: \n\n_ Wird die Schutzwürdigkeit im beschriebenen Umfang in Frage gestellt, kann mit \n\ndieser Argumentation ein Provokationsbegehren eingereicht werden. \n\n_ Wird die Schutzwürdigkeit eher bestätigt, kann ein Provokationsbegehren mit \n\neiner Interessenabwägung gemäss den Fallbeispielen hinterlegt werden (stei-\n\ngende Schülerzahlen aufgrund der wachsenden Gemeinde, ungeeignete Ge-\n\nbäudestrukturen für zeitgemässen Unterricht). \n\n \n\nCP vertritt die Meinung, dass der Entscheid bezüglich einer Provokation vor der \n\nPublikation des Wettbewerbes erfolgen muss. \n\n \n\n   \n\n\n\nProtokoll  \n\n14. Juli 2015, Protokoll Nr. 5291.000_150714 \nBetreff: Schulanlage Stägenbuck: Juristische Abklärungen 5/5 \n\nZu Vorgehensweis 1 und 3: \n\nAuf die Vorgehensweise 3 kann auch nach dem Wettbewerb eingegangen wer-\n\nden. Für das weitere Vorgehen würde es bei der Vorgehensweise 1 bleiben. \n\nGleichwohl kann ein denkmalpflegerisches Gutachten bei der Konsensfindung \n\nhilfreich sein. \n\n \n\n   \n\n6. Weiteres Vorgehen    \n\nEs wird folgendes weiteres Vorgehen besprochen: \n\n1. Gutachten Denkmalpflege einholen. Dafür versucht CP für die nächste \n\nPG-Sitzung (31.08.) einen bis zwei Gutachter zum Gespräch einzuladen \n\n(Die Wahl des Gutachters kann entscheidend sein). \n\n2. Das Gutachten der Denkmalpflege wird an der nächsten PG-Sitzung \n\n(30.09.) vorgestellt und besprochen. \n\n3. Das juristische Gutachten wird bei Bedarf mit Einbezug des denkmalpfle-\n\ngerischen Gutachtens erstellt (bessere Aussagekraft) \n\n4. Die PG macht aufgrund der vorliegenden Gutachten eine Empfehlung zu-\n\nhanden der Schulpflegen, inkl. eines Nachtragkredits (egal, welche Vor-\n\ngehensweise gewählt wird) \n\n5. Das weitere Vorgehen stützt sich auf die Entscheide der Schulpflegen. \n\n \n\nSH hat zur Vorgehensweise einen Ablaufplan erstellt (siehe Beilage). \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\nCP / umgehend \n\n \n\n\n\n  Gutachten Experte Denkmalpflege \nerstellen lassen \n\nZiel: Schutzwürdigkeit der einzelnen Bauteile \naus unabhängiger Sicht einschätzen lassen\n\nProjektgruppe  \n\n‐ Entscheid weiteres Vorgehen Schutzwürdigkeit \n‐ Nachtragskredit? \n\nRechtliches Gutachten Schwitter \nZiel: Rechtliche Einschätzung der möglichen \n\nVarianten Vorgehen Denkmalpflege\n\nProjektgruppe  \n\n‐ Entscheid weiteres Vorgehen Schutzwürdigkeit \n‐ Entscheid weiteres Vorgehen Hallenbad/Perimeter \n‐ Antrag Schulpflegen Nachtragskredit \n‐ Antrag Schulpflegen gewähltes Vorgehen \n\nEntscheid Stadtrat Hallenbad \nMitteilung bis Mitte Oktober \n\nArgumente zum öffentlichen Interesse \nsammeln \n\nZiel: Argumente in der Hinterhand haben für \nArgumentation gegenüber Denkmalpflege\n\nPrimarschulpflege \n\nSekundarschulpflege \n\n‐ Bewilligung Nachtragskredit \n‐ ev. Entscheid weiteres Vorgehen  \n\nStart Architekturwettbewerb \n \n\nEinreichen Provokationsbegehren \n \n\n\n


name: 20250908-BS-GRPK Umgang mit Schmierereien im öffentlichen Raum - unterschrieben

text: \nStadt Dübendorf \nBeschluss der Geschäfts- und \nRechnungsprüfungskommission \n\nSitzung vom 8. September 2025 \n\nUmgang mit Schmierereien im öffentlichen Raum; Bewilligung Bruttokredit ab 2026 \nGR Geschäft Nr. 12/2025 \nAbschied Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n\nAusgangslage \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Geschäft geprüft und an \nihrer Sitzung vom 8. September 2025 zu Handen des Gemeinderates verabschiedet. \n\nBeschluss \n\nDem Gemeinderat wird beantragt dem Antrag des Stadtrates unter Berücksichtigung folgender \nÄnderung zuzustimmen: \n\nDem Bruttokredit über Fr. 80'000.00 für die Entfernung von Graffitis, Tags sowie Klebern an \nstädtischer Infrastruktur für das Jahr 2026 wird zugestimmt. \n\nMitteilung an: \nMitglieder Gemeinderat \nMitglieder Stadtrat \nStadtschreiber \nPresseverteiler und übrige Bezüger \nWebsite Stadt Dübendorf \nAkten \n\nGer~echnungsprüfungskom;s:~~ des Gemeinderates \n\nTanja Boesch ;rfe~~~feli \nVize-Präsidentin Sekretärin \n\nGeschäfts Nr.:2020-194 \n\n\n


text: \n \n\n \n\nHallenbad Oberdorf \n\nDübendorf \n \n\nBetriebskonzept \n\n \n\nStand: 1. Februar 2022 \n\n \n\nVerfasser: Aldo Hitz, Geschäftsführer SFD AG \n\nIn Zusammenarbeit mit Andrea Weber, Projektleiterin \n\nStadtplanung Stadt Dübendorf und Thomas Spengler, SBSH \n\nSpengler Bauberatungen \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 2 \n\nInhaltsverzeichnis \n1. Ausgangslage und Zielsetzung ............................................................................................... 3 \n\n2. Zweck, Besitzverhältnisse und Finanzierung ......................................................................... 3 \n\n2.1. Zweckbestimmung und Besitzverhältnisse ..................................................................... 3 \n\n2.2 Finanzierung ..................................................................................................................... 3 \n\n3. Kundenausrichtung ................................................................................................................ 4 \n\n4. Grundlagen ............................................................................................................................. 4 \n\n4.1 Konkurrenzanalyse ........................................................................................................... 4 \n\n4.2 Eintrittspreise und Öffnungszeiten ................................................................................... 4 \n\n4.2.1 Aktuelle Preise Freibad Oberdorf .............................................................................. 4 \n\n4.2.2 Preise ab Inbetriebnahme Hallenbad Oberdorf ......................................................... 4 \n\n4.2.3 Öffnungszeiten Freibad Oberdorf Sommer 2021 ....................................................... 5 \n\n4.2.4 Öffnungszeiten ab Inbetriebnahme Hallendbad Oberdorf ......................................... 5 \n\n4.3 Besucherzahlen ................................................................................................................ 6 \n\n5 Wirtschaftlichkeitsprognosen .............................................................................................. 6 \n\n5.1 Ergebnis Freibad Oberdorf 2016 bis 2020 ........................................................................ 6 \n\n5.2 Umsätze Gesamtbad ......................................................................................................... 7 \n\n5.2.1 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad MIT Aussenbecken ....................................... 7 \n\n5.2.2 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad OHNE Aussenbecken ................................... 7 \n\n5.3 Umsätze Schule Dübendorf .............................................................................................. 7 \n\n5.4. Umsätze Kurse Aqua-Fit & Kinderschwimmkurse ......................................................... 8 \n\n5.5 Umsatz Schwimmclub Dübendorf (Synchronschwimmerinnen) ...................................... 9 \n\n5.6 Umsätze Gastronomie und Shop .................................................................................... 10 \n\n5.6.1 Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad MIT Aussenbecken ............................. 10 \n\n5.6.2. Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad OHNE Aussenbecken ........................ 10 \n\n5.7. Diverse Einnahmen aus Zusatzleistungen .................................................................... 10 \n\n5.8 Personalkosten ............................................................................................................... 11 \n\n5.9 Gesamtergebnis Frei-& Hallenbad ................................................................................. 12 \n\n5.9.1. Ergebnis Frei- & Hallenbad MIT Aussenbecken ..................................................... 12 \n\n5.9.2. Ergebnis Frei- & Hallenbad OHNE Aussenbecken ................................................. 13 \n\nTabellenverzeichnis ..................................................................................................................... 14 \n\nANHANG..................................................................................................................................... 15 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 3 \n\n1. Ausgangslage und Zielsetzung \nDas vorliegende Dokument soll Ausschluss über das Betriebsbudget des kombinierten Frei- \n\n& Hallenbad Oberdorf geben (ab Zeitpunkt Inbetriebnahme).  \n\nDie verwendeten Zahlen stammen aus einer ausführlichen Konkurrenzanalyse, dem \n\nBusinessplan «Hallenbad Oberdorf» von Kannewischer Ingenieurbüro AG vom 9. Mai 2019 \n\nsowie von Betriebszahlen der SFD AG. \n\n2. Zweck, Besitzverhältnisse und Finanzierung \n\n2.1. Zweckbestimmung und Besitzverhältnisse \n\nDie Fussballplätze, das Freibad Oberdorf, die Sport- und Freizeitanlage Im Chreis sind \n\nAnlagen im Eigentum der Stadt Dübendorf. Am 1. Januar 2009 wurde die Sport- und \n\nFreizeitanlagen Dübendorf AG (SFD) gegründet, um die genannten Anlagen unter einem \n\nDach zusammenzufassen und die operative Führung dieser Anlagen zu übernehmen.  \n\nIn einem öffentlich-rechtlichen Leistungsauftrag werden die gemeinwirtschaftlichen \n\nLeistungen der SFD AG und die Rahmenbedingungen festgelegt, nach welchen sie diese zu \n\nerbringen hat, sowie die durch die Stadt Dübendorf dafür zu leistende Abgeltung. In einem \n\nPacht- und Nutzungsvertrag wird definiert zu welchen Bedingungen die SFD AG die für die \n\nAuftragserfüllung notwendigen Liegenschaften zu bewirtschaften hat. \n\nDer Betrieb des Hallenbadneubaus wird ab Fertigstellung von der SFD AG übernommen, die \n\nAnlage wird im Besitz der Stadt Dübendorf bleiben. Der Leistungsauftrag sowie der Pacht- \n\nund Nutzungsvertrag sind entsprechend anzupassen. \n\n \n\n2.2 Finanzierung \n\nDie SFD zahlt der Stadt Dübendorf einen jährlichen Pachtzins von Fr. 1'000, wobei es sich um \n\neinen symbolischen Betrag handelt. Die SFD ist für die Bewirtschaftung der Anlagen \n\nzuständig und für den baulichen Unterhalt zuständig.  \n\nIn der Leistungsvereinbarung ist festgehalten, dass die SFD von der Stadt Dübendorf einen \n\njährlichen Betriebsbeitrag und einen jährlichen Beitrag für den Unterhalt erhält. Diese \n\nBeiträge wurden seit der Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung im Jahr 2010 nicht \n\nmehr angepasst. Die Beiträge sind deshalb im Zusammenhang mit dem Bau des \n\nHallenbades und der ohnehin notwendigen Anpassung der Leistungsvereinbarung \n\nanzupassen. Die Erhöhung dieser Beiträge liegt in der Kompetenz des Gemeinderats. \n\nSämtliche Planungs- und Baukosten für das Hallenbad Oberdorf übernimmt die Stadt \n\nDübendorf. Grössere Investitionen für den Unterhalt der Anlagen sind von der SFD AG der \n\nStadt Dübendorf frühzeitig zu beantragen.  \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 4 \n\n3. Kundenausrichtung \nDer Fokus bei der Kundenausrichtung für das Hallenbad Oberdorf liegt bei den \n\nEinwohnerinnen und Einwohner der Stadt Dübendorf. Das neue Hallenbad ist einerseits für \n\ndas Schwimmen der Volksschule ausgerichtet, aber auch für Freizeitsportlerinnen und \n\nFreizeitsportler, Seniorinnen und Senioren sowie für Familien. Diese Zielgruppen sollen \n\naktiv für das künftige Hallenbad beworben werden. Spezielle Angebote und ein Kurswesen \n\nsteigern die Attraktivität. Durch ein vielseitiges und attraktives Angebot sollen aber auch \n\nBesucherinnen und Besucher aus der Region angezogen werden. \n\nDas Bistro des Hallenbades muss aufgrund des Drehscheibenkonzepts von der SFD AG \n\nbetrieben werden. Die Öffnungszeiten richten sich nach den Öffnungszeiten des Hallenbades. \n\nDer Betrieb wird in einen Winter- und Sommerbetrieb geteilt. Im Winter wird das Bistro \n\ndurch das Kassenpersonal des Hallenbades betrieben und das Angebot wird minimiert. Im \n\nSommer, wenn auch das Freibad geöffnet ist, wird zusätzliches Personal notwendig sein und \n\ndas Angebot wird auf den Sommerbetrieb ausgerichtet. \n\n \n\n4. Grundlagen \n\n4.1 Konkurrenzanalyse \n\nDie Sport- und Freizeitanlagen Dübendorf AG (SFD) ist mit seinen Publikumsanlagen einem \n\nhohen Konkurrenzkampf ausgeliefert. Die Dichte an vergleichbaren Anlagen im Umkreis von \n\n15km ist gross. Die wichtigsten Konkurrenten sind im Anhang aufgelistet. \n\n \n\n4.2 Eintrittspreise und Öffnungszeiten \n\n4.2.1 Aktuelle Preise Freibad Oberdorf \n\nDie 2021 gültige Eintrittspreise im Freibad Oberdorf sehen folgendermassen aus: \n\n Erwachsene Kinder (6-15) \n\nEinzeleintritt CHF 7.00 CHF 4.00 \n\n12er-Abonnement CHF 70.00 CHF 40.00 \n\nSaisonkarte CHF 80.00 CHF 50.00 \nTabelle 1 Aktuelle Eintrittspreise Freibad Dübendorf \n\n4.2.2 Preise ab Inbetriebnahme Hallenbad Oberdorf \n\nAufgrund der vorangegangen Konkurrenzanalyse, den aktuellen Preisen für das Freibad, \n\nsowie dem zukünftigen Angebot im Hallen- und Freibad Oberdorf, Dübendorf im Vergleich \n\nzur grossen Konkurrenz (insbesondere Wallisellen) kann von folgenden Eintrittspreisen und \n\nÖffnungszeiten ausgegangen werden: \n\n Erwachsene  \n\nDübendorf \n\nErwachsene \n\nAuswärtige \n\nKinder (6-15) \n\nDübendorf \n\nKinder (6-15) \n\nAuswärtige \n\nEinzeleintritt CHF 8.00 CHF 8.00 CHF 5.00 CHF 5.00 \n\n12er-Abonnement CHF 80.00 CHF 80.00 CHF 50.00 CHF 50.00 \n\nSaisonkarte Sommer CHF 110.00 CHF 140.00 CHF 60.00 CHF 70.00 \n\nSaisonkarte Winter CHF 220.00 CHF 280.00 CHF 130.00 CHF 160.00 \n\nJahreskarte CHF 260.00 CHF 340.00 CHF 160.00 CHF 190.00 \nTabelle 2 Preise Bad Dübendorf ab Inbetriebnahme Hallenbad \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 5 \n\nAktuell beträgt der Anteil von Saisonkarteninhaber, welche nicht in Dübendorf wohnen, \n\nknapp 10%. Aus diesem Grund wird in den folgenden Berechnungen mit dem Verkaufspreis \n\nfür Einheimische kalkuliert. \n\n \n\n4.2.3 Öffnungszeiten Freibad Oberdorf Sommer 2021 \n\nDie 2021 gültigen Öffnungszeiten des Freibades Oberdorf präsentieren sich wie folgt: \n\n01.05. bis 06.06 und 23.08 bis 12.09. \n\nMO: 11:00 bis 20:00 Uhr; DI – SO: 08:00 bis 20:00 Uhr \n\n07.06 bis 22.08. \n\nMO: 11:00 bis 21:00 Uhr; DI – SO: 08:00 bis 21:00 Uhr \n\n01.06. bis 19.08. \n\nDI & DO: Frühschwimmen ab 07:00 Uhr (nur mit Abo/Saisonkarten) \n\n \n\n4.2.4 Öffnungszeiten ab Inbetriebnahme Hallendbad Oberdorf \n\nWinter (16.09. – 30.04.) Sommer (01.05. – 15.09) \n\nMontag 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00 \n\nDienstag 06:00 – 21:00 06:00 – 21:00 \n\nMittwoch 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00 \n\nDonnerstag 06:00 – 21:00 06:00 – 21:00 \n\nFreitag 08:00 – 21:00 08:00 -  21:00 \n\nSamstag 08:00 – 20:00 08:00 – 21:00 \n\nSonn-/Feiertag 08:00 – 18:00 08:00 – 21:00 \n\n \n\nIm Mai und im September ist das Freibad Mo–Fr nur bis 20:00 Uhr geöffnet. \n\n \n\nFrühschwimmen DI und DO ab 06:00 Uhr. \n\nUm maximal von Synergieeffekten profitieren zu können, sollen Hallen- und Freibad \n\nmöglichst immer gleichzeitig geöffnet sein. \n\nHeute gehen wir davon aus, dass das Hallenbad während ca. 2 Wochen pro Jahr geschlossen \n\nbleibt (Reinigung/Unterhalt). Diese Schliesszeit wird in die am schwächsten besuchte Zeit \n\ngelegt (wahrscheinlich Schulsommerferien; Verifizierung im ersten Betriebsjahr.) \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 6 \n\n4.3 Besucherzahlen \n\nEs ist sehr schwierig, für das Hallen- und Freibad Oberdorf, Dübendorf in der Situation der \n\ndichtbesiedelten Region Besucherzahlen zu prognostizieren. Die Besucherzahlen im \n\nZentrum Schluefweg in Kloten mit einem vergleichbaren Angebot im kombinierten Frei- & \n\nHallenbad sehen folgendermassen aus: \n\n 2016 2017 2018 2019 2020 Durchschnitt \n\nFreibad   70’289   76’650   95’217   83’298   64’251   78’000 \n\nHallenbad 102’514   97’160   95’327 103’521   60’414   92’000 \n\nTotal 172’803 173’810 190’544 186’819 124’665 170’0000 \n\nTabelle 3 Besucherzahlen Frei- & Hallenbad Schluefweg Kloten \n\n \n\nAufgrund der Besucherzahlen in Kloten und Dietlikon (rund 170'000 Bad-Besucher p.a.) \n\nsowie unseren Zahlen Freibad Oberdorf gehen wir davon aus, dass wir in Dübendorf von \n\n150'000 Besucher p.a. ausgehen können. Die im Businessplan von Kannewischer vom \n\n9.5.2019 genannte Zahl von 180'000 Besucher p.a. scheint uns aufgrund der starken, \n\nunmittelbaren Konkurrenz nicht realistisch.  \n\nSollte das Hallenbad ohne das Aussenbecken realisiert werden, muss mit einem \n\nBesucherrückgang von 30'000 Besucher p.a. (20%) gerechnet werden (siehe Kapitel 5.2). \n\nErfahrungsgemäss geht man i.d.R. davon aus, dass sich diese Besucher ca. auf 50% \n\nErwachsene und 50% Kinder/Jugendliche aufteilen. \n\nFür das Freibad wurden in den letzten 5 Jahren durchschnittlich knapp 66’000 Besucher \n\n(inkl. Schulklassen) p.a. registriert (siehe Tabelle 10) \n\n \n\n5 Wirtschaftlichkeitsprognosen \n\n5.1 Ergebnis Freibad Oberdorf 2016 bis 2020 \n 2016 2017 2018 2019 2020 Durchschnitt \n\nBesucher 60’400 67’600 79’000 68’300 53’300 65’700 \n\nErtrag CHF 320’100 CHF 338’200 CHF 388’600 CHF 353’300 CHF 298’000 CHF 339’640 \n\nDir. Aufw. (1)  CHF 181’800 CHF 193’000 CHF 175’500 CHF 196’600 CHF 193’100 CHF 188’000 \n\nBG 1 CHF 138’300 CHF 145’200 CHF 213’100 CHF 156’700 CHF 104’900 CHF 151’640 \n\nPers.Aufw. CHF 373’000 CHF 365’000 CHF 378’000 CHF 324’000 CHF 291’000 CHF 346’200 \n\nBG 2 CHF -234’700 CHF -219’800 CHF -164’900 CHF -167’300 CHF -186’100 CHF -194’560 \n(1) URE, Betriebsmaterial, Energie/Wasser, Reinigung, Entsorgung \n\n \n\nTabelle 4 Anzahl Besucher & Umsatz Freibad 2016 - 2020 \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 7 \n\n5.2 Umsätze Gesamtbad  \n\n5.2.1 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad MIT Aussenbecken \n\nBereich Anzahl \n\nBesucher \n\nArt Anteil Besucher Eintritts-\n\npreis  \n(inkl. MWST) \n\nUmsatz \n(inkl. MWST) \n\nErwachsene   75’000 Einzel 70% 52’500 CHF 8.00 CHF 420’000 \n\n  SK 20% 15’000 CHF 8.00 CHF 120’000 \n\n  Abo 10%   7’500 CHF 6.67 CHF   50’025 \n\nKinder (6-15)   75’000 Einzel 70% 52’500 CHF 5.00 CHF 262’500 \n\n  SK 20% 15’000 CHF 5.00 CHF   75’000 \n\n  Abo 10%   7’500 CHF 4.17 CHF   31’275 \n\nTotal 150’000     CHF 958’800 \nTabelle 5 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad mit Aussenbecken \n\n \n\n5.2.2 Umsatz ab Inbetriebnahme Hallenbad OHNE Aussenbecken \n\nBereich Anzahl \n\nBesucher \n\nArt Anteil Besucher Eintritts-\n\npreis  \n(inkl. MWST) \n\nUmsatz \n(inkl. MWST) \n\nErwachsene   60’000 Einzel 70% 42’000 CHF 8.00 CHF  336’000 \n\n  SK 20% 12’000 CHF 8.00 CHF    96’000 \n\n  Abo 10%   6’000 CHF 6.67 CHF    40’020 \n\nKinder (6-15)   60’000 Einzel 70% 42’000 CHF 5.00 CHF  210’000 \n\n  SK 20% 12’000 CHF 5.00 CHF   60’000 \n\n  Abo 10%   6’000 CHF 4.17 CHF   25’020 \n\nTotal 120’000     CHF 767’040 \nTabelle 6 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad ohne Aussenbecken \n\n \n\n5.3 Umsätze Schule Dübendorf \nFür den Schwimmunterricht im Hallenbad bezahlen die Primar- & Sekundarschule \n\nDübendorf pro Schüler*regulären Eintrittspreis von CHF 5.00. Die Abrechnung erfolgt \n\nhalbjährlich, nach effektiv erfolgten Eintritten. \n\nAusgehend von Belegungsplan 2021 im Hallenbad Stägenbuck gehen wir von 17 \n\nWochenlektionen der Primarschule und von 13 Wochenlektionen der Sekundarschule aus. \n\nHerleitung: \n\nPrimarschule \n\nAnzahl Schwimmlektionen pro Woche: 17 \n\nAnnahme: 20 Schüler pro Lektion => 17 x 20 = 340 Schüler pro Woche \n\nAnzahl Schulwochen pro Jahr: 39 => 39 x 340 = 13’260 Schüler pro Jahr \n\nEintrittspreis Schüler: CHF 5.00 \n\n13'260 x CHF 5.00 = CHF 66'300 \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 8 \n\nSekundarschule \n\nAnzahl Schwimmlektionen pro Woche: 13 \n\nAnnahme: 20 Schüler pro Lektion => 13 x 20 = 260 Schüler pro Woche \n\nAnzahl Schulwochen pro Jahr: 39 => 39 x 260 = 10'140 Schüler pro Jahr \n\nEintrittspreis Schüler: CHF 5.00 \n\n10'140 x CHF 5.00 = CHF 50'700 \n\nDie erwarteten Einnahmen aus dem Schwimmunterricht der Primar- & Sekundarschule \n\nbelaufen sich somit auf CHF 117'000 pro Jahr. \n\nAufgrund der Schülerprognosen ist jetzt schon bekannt, dass die Schwimmlektionen sowohl \n\nbei der Primarschule als auch bei der Sekundarschule zunehmen werden. Aufgrund der \n\nPrognosen kann zukünftig von folgenden Anzahl Schwimmlektionen ausgegangen werden: \n\nDie Primarschule wird ab dem Schuljahr 2033/2034 einen Bedarf von 23 Schwimmlektionen \n\npro Wochen haben. Wenn es genügend Schwimmflächen gibt, dann könne auch \n\nSchwimmunterricht an der Mittelschule erteilt werden, was die Anzahl der \n\nSchwimmlektionen weiter erhöht. \n\nDie Sekundarschule wird vermutlich bereits ab Inbetriebnahme des Hallenbades einen \n\nBedarf von 18 Schwimmlektionen pro Woche haben. Diese Prognose sollte bis ins Schuljahr \n\n2030/2031 stimmen. \n\n \n\n5.4. Umsätze Kurse Aqua-Fit & Kinderschwimmkurse \n\nFür die Durchführung von Aqua-Fit Kursen und/oder Schwimmkurse für Kleinkinder wir die \n\nSFD entsprechendes Fachpersonal (Schwimmlehrer/Instruktoren) einstellen. Folgendes \n\nKursprogramm soll angeboten werden: \n\n• Aqua-Fit \n\n• Baby-Schwimmkurse \n\n• Kinder-Schwimmkurse \n\n• Erwachsene-Schwimmkurse \n\nPrämisse: Kursteilnehmer zahlen Eintritt HB bei Besuch der Kurse. \n\nBei den angenommenen Kurslektionen handelt es sich um Zahlen, welche gemäss \n\nEinschätzungen der SFD bereits nach kurzer Zeit nach der Eröffnung erreicht werden \n\nkönnen. Der Vergleich mit anderen Hallenbäder zeigt jedoch, dass die Nachfrage nach \n\nSchwimmkursen gross ist. Es besteht somit noch Potential die Anzahl der Kurse weiter \n\nauszubauen. \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 9 \n\nHerleitungen: \n\nAqua-Fit: \n\nAnzahl Aqua-Fit-Kurse pro Woche: 10 Lektionen \n\nAnnahme: 15 Kursteilnehmer pro Lektion => 10 x 15 = 150 Kursteilnehmer pro Woche \n\nAnzahl Kurswochen pro Jahr: 39 => 39 x 150 = 5’850 Kursteilnehmer pro Jahr \n\nKursgebühr: CHF 22.00 pro Lektion \n\n5’850 x CHF 22.00 = CHF 128’700.00 \n\nDie erwarteten Einnahmen aus den Aqua-Fit Kursen belaufen sich somit auf CHF 128’700 \n\npro Jahr. \n\nBaby & Kinderschwimmkurs: \n\nDie Kurse finden jeweils am Samstagmorgen statt. \n\nAnzahl Kurse pro Woche: 5 Lektionen \n\nAnnahme: 15 Kinder pro Lektion => 5 x 15 = 65 Kinder pro Woche \n\nAnzahl Kurswochen pro Jahr: 39 => 39 x 66 = 2535 Kinder pro Jahr \n\nKursgebühr: CHF 35 pro Lektion \n\n2535 x CHF 35.00 = CHF 88'725.00 \n\nDie erwarteten Einnahmen aus den Baby- & Kinderschwimmkursen belaufen sich somit auf \n\nCHF 88'725 pro Jahr. \n\n \n\nErwachsene Schwimmkurse \n\nDie Kurse finden wochentags am Abend statt. \n\nAnzahl Kurse pro Woche: 6 Lektionen \n\nAnnahme: 10 Kursteilnehmende pro Lektion => 10 x 6 = 60 Kursteilnehmer pro Woche \n\nAnzahl Kurswochen pro Jahr: 39 => 39 x 60 = 2’340 Kursteilnehmer pro Jahr \n\nKursgebühr: CHF 35 pro Lektion \n\n2’340 x CHF 35.00 = CHF 81’900.00 \n\nDie erwartenden Einnahmen aus den Erwachsene Schwimmkurse belaufen sich somit auf \n\nCHF 81’900 pro Jahr. \n\n \n\n5.5 Umsatz Schwimmclub Dübendorf (Synchronschwimmerinnen) \nDer Schwimmclub Dübendorf besteht heute ausschliesslich aus einer Sektion \n\nSynchronschwimm. Gemäss heutigem Belegungsplan Stägenbuck belegt der Club folgende \n\nTrainingszeiten: DI von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr; DO von 18:00 Uhr bis 21:30 Uhr und SA von \n\n09:00 bis 11:00 Uhr. Dies entspricht 9 Lektionen pro Woche. \n\nDem Schwimmclub werden auch inskünftig 9 Lektionen pro Woche zugeteilt. Die genauen \n\nTrainingszeiten werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. \n\nFür die Klubmitglieder des Schwimmclub Dübendorfs geben wir die Saisonkarte zu einem \n\nvon CHF 130 pro Jahr ab. Für die Reservation und das Absperren des 25m Beckens zahlt der \n\nSchwimmclub pauschal CHF 5'000.00 pro Jahr. \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 10 \n\n5.6 Umsätze Gastronomie und Shop \n\n5.6.1 Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad MIT Aussenbecken \n\nAnzahl Besucher Umsatz/Besucher Umsatz Gastronomie \n\n180’000 2.30 414’000 \nTabelle 7 Umsatz Gastronomie Hallenbad mit Aussenbecken \n\nAnzahl Besucher Umsatz/Besucher Umsatz Shop \n\n180’000 0.40 72’000 \nTabelle 8 Umsatz Shop Hallenbad mit Aussenbecken \n\n \n\n5.6.2. Umsätze Gastronomie und Shop Hallenbad OHNE Aussenbecken \n\nAnzahl Besucher Umsatz/Besucher Umsatz Gastronomie \n\n144’000 2.30 331’200 \nTabelle 9 Umsatz Gastronomie Hallenbad ohne Aussenbecken \n\nAnzahl Besucher Umsatz/Besucher Umsatz Shop \n\n144’000 0.40 57’600 \nTabelle 10 Umsatz Shop Hallenbad ohne Aussenbecken \n\n \n\n5.7. Diverse Einnahmen aus Zusatzleistungen \nSämtlichen Dauermietern wir Schulen, Vereinen etc. werden die Zusatzleistungen wie bspw. \n\nBenutzung Lehrerbüro, Benutzung & Lagerung von Schwimmmaterial, Bahnmieten etc. in \n\nRechnung gestellt: \n\nGesamtes Lehrschwimmbecken für Dübendorfer Schulen: CHF 50.00 pro h \n\nPrimarschule: 39 Wochen x 17 Lektionen x CHF 50.00 = CHF 33’150.00 \n\n \n\nPro Schwimmbahn für Dübendorfer Schulen: CHF 20.00 pro h \n\nSekundarschule: 39 Wochen x 13 Lektionen x 2 Bahnen x CHF 20.00 = CHF20’280.00 \n\n \n\nBenutzung & Lagerung von Schwimmmaterial: CHF 1'000.00 pro Jahr \n\n \n\nMiete Büro Schwimmlehrer: CHF 15'000.00 \n\nDie Einnahmen aus Zusatzleistungen belaufen sich auf rund CHF 69’430.00 p.a. \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 11 \n\n \n\n5.8 Personalkosten \n\nBereich Funktion Eingesetzte \n\nStellen \n\nKosten pro MA \n\np.a. (in CHF) \n\nTotal Kosten \n\np.a. (in CHF) \n\nFrei- & Hallenbad Bademeister 5.0   80’000   400’000 \n\n BM-Aushilfe 1.0   65’000     65’000 \n\n Schwimmlehrer 1.5   16’600     25’000 \n\n Kurs Instruktor 1.5   23’400     35’000 \n\nKasse/Bistro  3.0   60’000   180’000 \n\nKüche Koch 1.2   72’000     86’400 \n\nTechnik Techniker 1.5   80’000   120’000 \n\nVerwaltung Betriebsleiter 1.0 120’000   120’000 \n\n Kaufm. Angst. 0.5   60’000     30’000 \n\nReinigung Tagesreinigung 3.0   45’000   135’000 \n\nBetriebsmanagement        60’000 \n\nTotal Personalkosten    1'256’400 \nTabelle 11 Personalkosten \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 12 \n\n \n\n5.9 Gesamtergebnis Frei-& Hallenbad \n\n5.9.1. Ergebnis Frei- & Hallenbad MIT Aussenbecken \n\nBereich Eingänge / netto \n\nGesamtbad     958’800 \n\nSchwimmkurs Schule     117’000 \n\nAquafit-Kurse     128’700 \n\nBaby- & Kinderschwimmkurse       88’725 \n\nErwachsene Schwimmkurse       81’900 \n\nSchwimmclub Dübendorf         5’000 \n\nGastronomie    414’000 \n\nShop      72’000 \n\nDiv. Einnahmen Zusatzleistungen      69’430 \n\nGesamt 1'935’555 \n\nBereich Kosten \n\nBruttolöhne Gesamt 1'256’400 \n\nSozialversicherung    125’640 \n\nPersonalnebenkosten      30’000 \n\nEinkäufe Shop      32’000 \n\nEinkäufe Bad & Hygiene      15’000 \n\nEinkäufe Gastronomie    123’000 \n\nHBD: Unterhalt Gebäude, Technik, Wartung    160’000 \n\nHBD: Reinigungskosten      30’000 \n\nHBD: Wärmekosten    241’000 \n\nHBD: Stromkosten    117’000 \n\nHBD: Wasserkosten      64’000 \n\nHBD: Betriebsmittelkosten      20’000 \n\nFBD: Unterhalt, Wartung      70’000 \n\nFBD: Reinigungskosten      15’000 \n\nFBD: Stromkosten      40’000 \n\nFBD: Wasserkosten      26’000 \n\nFBD: Betriebsmittelkosten      40’000 \n\nEDV      18’000 \n\nBüro-, Beratungskosten, Telefon      34’000 \n\nMarketing, Werbung      82’000 \n\nVersicherungen      70’000 \n\nSonstiges      30’000 \n\nZinsen, Bankgebühren, Steuern      40’000 \n\nGesamt 2’679’040 \n\nErgebnis   -743’485 \nTabelle 12 Gesamtergebnis: Option Hallendbad mit Aussenbecken \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 13 \n\n5.9.2. Ergebnis Frei- & Hallenbad OHNE Aussenbecken \n\nBereich Eingänge / netto \n\nGesamtbad     767’040 \n\nSchwimmkurs Schule     117’000 \n\nAquafit-Kurse     128’700 \n\nBaby- & Kinderschwimmkurse       88’725 \n\nErwachsene Schwimmkurse       81’900 \n\nSchwimmclub Dübendorf         5’000 \n\nGastronomie    331’200 \n\nShop      57’600 \n\nDiv. Einnahmen Zusatzleistungen      69’430 \n\nGesamt 1'646’595 \n\nBereich Kosten \n\nBruttolöhne Gesamt 1'256’400 \n\nSozialversicherung    125’640 \n\nPersonalnebenkosten      30’000 \n\nEinkäufe Shop      32’000 \n\nEinkäufe Bad & Hygiene      15’000 \n\nEinkäufe Gastronomie    123’000 \n\nHBD: Unterhalt Gebäude, Technik, Wartung    160’002 \n\nHBD: Reinigungskosten      30’000 \n\nHBD: Wärmekosten    137’000 \n\nHBD: Stromkosten    109’500 \n\nHBD: Wasserkosten      59’000 \n\nHBD: Betriebsmittelkosten      11’500 \n\nFBD: Unterhalt, Wartung      70’000 \n\nFBD: Reinigungskosten      15’000 \n\nFBD: Stromkosten      40’000 \n\nFBD: Wasserkosten      26’000 \n\nFBD: Betriebsmittelkosten      40’000 \n\nEDV      18’000 \n\nBüro-, Beratungskosten, Telefon      34’000 \n\nMarketing, Werbung      82’000 \n\nVersicherungen      70’000 \n\nSonstiges      30’000 \n\nZinsen, Bankgebühren, Steuern      40’000 \n\nGesamt 2'554’040 \n\nErgebnis - 907’445 \nTabelle 13 Gesamtergebnis Option Hallenbad ohne Aussenbecken  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 14 \n\nTabellenverzeichnis \n\n \nTabelle 1 Eintrittspreise Water World 2021 ............................................................................. 16 \n\nTabelle 2 Einrittspreise Wellness World (* inkl. Eintritt Water World) ................................... 16 \n\nTabelle 3 Eintrittspreise Bad Dietlikon .................................................................................... 18 \n\nTabelle 4 Eintrittspreise Sauna Dietlikon (* inkl. Eintritt Hallen- und Freibad) ...................... 18 \n\nTabelle 5 Eintrittspreise Bad Kloten ........................................................................................ 20 \n\nTabelle 6 Eintrittspreise Bad Opfikon ...................................................................................... 22 \n\nTabelle 7 Aktuelle Eintrittspreise Freibad Dübendorf ............................................................... 4 \n\nTabelle 8 Preise Bad Dübendorf ab Inbetriebnahme Hallenbad ............................................... 4 \n\nTabelle 9 Besucherzahlen Frei- & Hallenbad Schluefweg Kloten ............................................ 6 \n\nTabelle 10 Anzahl Besucher & Umsatz Freibad 2016 - 2020 ..................................................... 6 \n\nTabelle 11 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad mit Aussenbecken .................................... 7 \n\nTabelle 12 Eintrittspreise und Umsätze Hallenbad ohne Aussenbecken .................................. 7 \n\nTabelle 13 Umsatz Gastronomie Hallenbad mit Aussenbecken .............................................. 10 \n\nTabelle 14 Umsatz Shop Hallenbad mit Aussenbecken........................................................... 10 \n\nTabelle 15 Umsatz Gastronomie Hallenbad ohne Aussenbecken ........................................... 10 \n\nTabelle 16 Umsatz Shop Hallenbad ohne Aussenbecken ........................................................ 10 \n\nTabelle 17 Personalkosten ....................................................................................................... 11 \n\nTabelle 18 Gesamtergebnis: Option Hallendbad mit Aussenbecken ....................................... 12 \n\nTabelle 19 Gesamtergebnis Option Hallenbad ohne Aussenbecken ....................................... 13 \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 15 \n\nANHANG \n \n\nHallen- und Freibad «Waterworld» in Wallisellen \n\nInfrastruktur und Angebot Freibad \n\n• 50-m Schwimmbecken \n\n• Sprunganlagen 1, 3 & 5 Meter \n\n• Nichtschwimmerbecken \n\n• 40m Wasserrutschbahn \n\n• Wasserspielgeräte \n\n• Planschbecken-Arena \n\n• Kiosk, Grillplätze \n\n• Beach-Volleyball, Spielplätze \n\n \n\nInfrastruktur und Angebot Hallenbad \n\n• 50-m Schwimmbecken; 28 Grad Celsius \n\n• Sprunganlagen 1 & 3 Meter \n\n• Planschbecken mit Rutschbahn & Spieltieren, 31 Grad Celsius \n\n• 95m-Röhrenrutschbahn «magic tube» \n\n• 83m-Röhrenrutschbahn «twist slide» \n\n• 52m-Röhrenrutschbahn «turbo tube» \n\n• Wasserspielgeräte \n\n• Gymnastik / Judo \n\n \n\nWellness World Wallisellen \n\nIm Eintritt inbegriffen (Hallen- und Freibadeintritt sind inklusive): \n\no Finnische Sauna, Softklima-Sauna \n\no Arvenholz-Sauna \n\no Dampfbad \n\no Sprudelbäder (Whirlpools) \n\no Finnische Aussensauna \n\no Erlebnisdusche, Fusswärmebäder \n\no Tauchbecken-Oase, Dusch- und Kneippgrotte \n\no Eisbrunnen \n\n• Ruheraum, Liegeterasse \n\n \n\nKurs-Angebot \n\nEs werden Aquafit- und verschiedene Schwimmkurse angeboten. \n\n \n\nGastronomie \n\nDas Water World Wallisellen verfügt über eine Cafeteria. Im Freibad ein Restaurant direkt \n\nam Schwimmerbecken. \n\n \n\nÖffnungszeiten des Schwimmbades \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 16 \n\n• Sommersaison Saison 2021 \n\n• Montag* 12:00 – 20:45 Uhr \n\n• Di bis Fr 06:00 – 20:45 Uhr \n\n• Sa, So/Feiertag 08:00 – 18:45 Uhr \n* Mo Freibad ab 10:00 Uhr \n\n \n\nEintrittspreise Water World; 2021 \n\n Erwachsene Jugendleich (16-19) Kinder (6-15) \n\nEinzeleintritt CHF 9.00 CHF 9.00 CHF 6.00 \n\n10er-Abonnement CHF 81.00 CHF 75.00 CHF 54.00 \n\nSaisonkarte Sommer CHF 135.00 CHF 110.00 CHF 75.00 \n\nSaisonkarte Winter CHF 210.00 CHF 170.00 CHF 120.00 \n\nJahreskarte CHF 285.00 CHF 230.00 CHF 155.00 \nTabelle 14 Eintrittspreise Water World 2021 \n\nEintrittspreise Wellness World (*); 2021 \n\nEinzeleintritt 27.00 \n\n10er-Abonnement CHF 243.00 \n\nSaisonkarte Sommer CHF 685.00 \n\nSaisonkarte Winter CHF 395.00 \n\nJahreskarte CHF 940.00 \nTabelle 15 Einrittspreise Wellness World (* inkl. Eintritt Water World) \n\n \n\n \n\nWebshop \n\nIm Webshop können Wertgutscheine sowie Einzeleintritt für Erwachsene gekauft werden. Im \n\nWeiteren ist das Buchen von Kursen wie Aquafit und Kinderschwimmkursen sowie Massagen \n\nmöglich. \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 17 \n\naqua-life – Schwimmbad Faisswiesen, Dietlikon / Wangen-Brüttisellen \n\nInfrastruktur und Angebot Freibad \n\n• 50-m-Schwimmbecken mit 8 Bahnen \n\n• Sprungbucht mit 1- und 3-m-Sprungbrett \n\n• Mittelgrosses Nichtschwimmerbecken \n\n• Ca. 20 Meter lange Röhren-Rutschbahn \n\n• Kinder-Planschbecken \n\n• Spielplatz mit Spielgeräten \n\n• Waldspielgarten \n\n• Grillstelle, Holz zum Grillieren kann gekauft werden \n\n \n\nInfrastruktur und Angebot Hallenbad \n\n• 25-m-Schwimmbecken mit 5 Schwimmbahnen und Startböcken \n\n• Nichtschwimmerbecken \n\n• Planschbecken \n\n• Wasserspielgeräte \n\n• Grosses Sprudelbad im Freien (Wasser-Temperatur 33°) \n\n• Badeshop mit Badehosen, Bikinis, Shorts, Wasserspielgeräten etc. \n\n \n\nWellness / Sauna \n\n• Finnische Sauna, Temperatur 80-85°C, Feuchtigkeit 5-15% \n\n• Dampfbad, Temperatur 40-45°C, Feuchtigkeit 80-100% \n\n• Tauchbecken, Duschbereich \n\n• Kleiner Ruheraum \n\n• Angebot an verschiedenen Massagen (Voranmeldung) \n\n \n\nSpiel & Sport \n\n• Beach-Volleyballfeld \n\n• Fussballwiese \n\n• Tischtennistische \n\n• Kurse in Aquafitness \n\n• Schwimmkurse für Erwachsene, Kinder- und Baby-Schwimmen \n\n \n\nGastronomie \n\n• Freibad-Restaurant mit Terrasse während der Sommersaison \n\n• Cafeteria im Hallenbad (ganzjährig) \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 18 \n\nÖffnungszeiten \n\nWinter (20.9. – 30.4.) Sommer (1.5. – 19.9.21) \n\nMontag 06:00 – 21:00 06:00 – 21:00* \n\nDienstag 12:00 – 21:00 12:00 – 21:00* \n\nMittwoch 06:00 – 21:00 06:00 – 21:00* \n\nDonnerstag 08:00 – 21:00 08:00 – 21:00* \n\nFreitag 08:00 – 21:00 08:00 -  21:00* \n\nSamstag 09:00 – 18:00 09:00 – 19:00 \n\nSonn-/Feiertag 09:00 – 18:00 09:00 – 19:00 \n\nFrühschwimmen Mo und Mi 06:00 – 08:00 Uhr nur mit Abo möglich. \n\n* Im September ist das Freibad Mo–Fr ev. nur bis 20:00 Uhr geöffnet, Frühschwimmen ab \n\n07:00 Uhr. \n\nEintrittspreise \n\nEintrittspreise Hallen- &Freibad 2021 \n\n Erwachsene Jugendliche (16-19) Kinder (6-15) \n\nEinzeleintritt CHF 8.00 CHF 8.00 CHF 5.00 \n\n10er-Abonnement CHF 72.00 CHF 72.00 CHF 45.00 \n\nSaisonkarte Sommer CHF 110.00 CHF 100.00 CHF 55.00 \n\nSaisonkarte Winter CHF 220.00 CHF 205.00 CHF 120.00 \n\nJahreskarte CHF 260.00 CHF 240.00 CHF 140.00 \nTabelle 16 Eintrittspreise Bad Dietlikon \n\nEintrittspreise Sauna (*); 2021 \n\nEinzeleintritt 21.00 \n\n10er-Abonnement CHF 189.00 \n\nSaisonkarte Sommer CHF 360.00 \n\nSaisonkarte Winter CHF 500.00 \n\nJahreskarte CHF 708.00 \nTabelle 17 Eintrittspreise Sauna Dietlikon (* inkl. Eintritt Hallen- und Freibad) \n\n \n\nWebshop \n\nIm Webshop können Wertgutscheine gekauft werden. Im Weiteren ist das Buchen von \n\nKursen wie Aquafit und Kinderschwimmkursen sowie Massagen möglich. \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 19 \n\nSchwimmbad Schluefweg Kloten \n\nAusstattung und Angebot des Freibades \n\n• 50-m-Schwimmbecken aus Edelstahl mit 6 Bahnen \n\n• Nichtschwimmerbecken \n\n• Strömungsbad \n\n• Planschbecken mit Sonnenschirm \n\n• Sprungbucht mit 5-m-Sprungturm, 1-, 3-m-Sprungbretter \n\n• Raketenturm mit drei Rutschbahnen (7-, 9- und 110-m-Rutschen) \n\n• Spielplatz mit Spielturm \n\n• Grillplätze \n\n• Beach-Volleyfelder \n\n• Tischtennis \n\n \n\nAusstattung und Angebot des Hallenbades \n\n• 25x13.5-m-Schwimmerbecken mit 5 Bahnen, entspricht einer Wettkampfanlage, \n\nWassertiefe 1.8–3.8m, Wassertemperatur 28°C \n\n• Sprungbecken, 6.6x10.8m, 3.6m tief mit Sprunganlage mit zwei 1m-Brettern \n\n• 16x9-m-Nichtschwimmerbecken, Wassertemperatur 31°C \n\n \n\nWellness \n\n• Sauna \n\n• Massage-Angebot \n\n \n\nKurs-Angebot \n\nIm Zentrum Schluefweg werden diverse Sport-, Fitness- und Schwimmkurse durchgeführt. \n\n \n\nÖffnungszeiten Hallenbad \n\nMontag 10:00 – 21:00 \n\nDi bis Fr 06:30 – 08:00* \n\n08:00 – 21:00 \n\nSa & So 09:00 – 18:00 \n\n* Frühschwimmen ab 06:30 nur mit Abo. \n\n \n\nÖffnungszeiten Freibad \n\nVorsaison 09:00 – 20:00 \n\nHauptsaison* 09:00 – 21:00 \n\nNachsaison 09:00 – 20:00 \n\n* Hauptsaison: 1. Juni bis Ende Sommerferien \n\nDie Öffnungszeiten des Freibades können der Witterung angepasst werden. \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 20 \n\nEintrittspreise \n\nEintrittspreise Hallen- &Freibad 2021 \n\n Erwachsene Jugendliche (6-18) \n\nEinzeleintritt CHF 7.00 CHF 3.50 \n\n12er-Abonnement CHF 70.00 CHF 35.00 \n\n3 Mte Abo Klotener CHF 70.00 CHF 35.00 \n\n6 Mte Abo Klotener CHF 90.00 CHF 4500 \n\n12 Mte Abo Klotener CHF 160.00 CHF 80.00 \n\n3 Mte Abo Auswärtige CHF 90.00 CHF45.00 \n\n6 Mte Abo Auswärtige CHF 120.00 CHF 60.00 \n\n12 Mte Abo Auswärtige CHF 210.00 CHF 105.00 \nTabelle 18 Eintrittspreise Bad Kloten \n\nGastronomie \n\nRestaurant Zentrum Schluefweg mit Sicht ins Hallenbad. Sommerterrasse. \n\nFreibad-Restaurant auf der Dachterrasse. \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 21 \n\nFreizeitbad Opfikon \n\nAusstattung und Angebot des Freibads \n\n• 50-m-Schwimmbecken mit 8 Bahnen \n\n• Nichtschwimmerbecken \n\n• Planschbecken (mehrere kleine mit Wasserspielen) \n\n• Flächenrutschbahn \n\n• Je zwei 1- und 3-m-Sprungbretter resp. -plattform \n\n• Spielplatz mit Spielgeräten \n\n• Volleyball \n\n• Tischtennis \n\n• Grillstellen (Holz/Holzkohle ist mitzubringen) \n\n \n\nAusstattung und Angebot des Hallenbades \n\n• 25-m-Becken mit 4 Bahnen, Wassertemperatur 28°C \n\n• Sprungbucht mit 1-m-Sprungbrett \n\n• Nichtschwimmerbecken, Wassertemperatur 31°C \n\n• Neu: Die 109 m lange Rutschbahn «Magic Tube», eine interaktive Innenrutsche mit \n\nFake-Slide- und Infinity-Jump-Effekt \n\n• Neu: Sprudelbad mit 34°C, welches vom Hallenbad nach aussen beschwimmbar ist \n\n(ca. 100m2) \n\n• Kleinkinderbereich mit Flusslauf und Stauklappen, kleine Rutschbahn \n\n• Badeshop mit Bademode und Schwimmartikeln \n\n \n\nWellness \n\n• Finnische Sauna \n\n• Dampfbad \n\n• Sanarium \n\n• Erlebnisduschen \n\n• Kneippschläuche, Kneippfussbecken \n\n• Ruheräume \n\n• Aussenhof mit Kaltwassertauchbecken \n\n \n\n  \n\n\n\nY:\\CEO\\03-Hallenbad\\220201_Betriebskonzept Hallenbad SFD.docx 22 \n\nÖffnungszeiten \n\n Bad & Bistro Wellness  \n\nMontag 11:30 – 21:00 11:30 – 22:00 \n\nDienstag* 08:00 – 21:00 08:00 – 22:00 \n\nMittwoch** 06:00 – 21:00 06:00 – 22:00 \n\nDonnerstag 08:00 – 21:00 08:00 – 22:00 \n\nFreitag 08:00 – 21:00 08:00 – 22:00 \n\nSamstag 08:00 – 18:00 08:00 – 19:00 \n\nSonntag 08:00 – 18:00 08:00 – 19:00 \n\n \n\n* Dienstag ist Frauentag im Wellnessbereich, die restlichen Tage sind gemischt. \n\n** Mittwoch Frühschwimmen ab 6 Uhr. \n\n \n\nEintrittspreise \n\n Erwachsene Jugendliche (6-15) Wellness (&Bad) \n\nEinzeleintritt CHF 8.00 CHF 4.00 CHF 22.00 \n\n10er-Abonnement CHF 72.00 CHF 36.00 CHF 198.00 \n\n3 Mte Abo CHF 100.00 CHF 40.00 CHF 350.00 \n\n6 Mte Abo CHF 130.00 CHF 70.00 CHF 550.00 \n\n12 Mte Abo CHF 220.00 CHF 130.00 CHF 850.00 \nTabelle 19 Eintrittspreise Bad Opfikon \n\nWebshop \n\nIm Webshop können Wertgutscheine sowie Einzeleintritt für Erwachsene & Jugendliche \n\ngekauft werden. \n\n \n\nGastronomie \n\nDas Schwimmbad verfügt über ein Selbstbedienungs-Bistro mit rund 70 Innensitzplätzen \n\nund grosser Terrasse. \n\nIm Sommer verwöhnt ein Freibad-Kiosk die Badegäste mit Snacks, Glaces und kühlen \n\nGetränken. \n\n\n


text: \nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 10.07.2025 \n\n25-332 S1S2 \nPrimarschule Dübendorf \nAuslagerung Freizeitkurse an die Stiftung WBK \nAntrag und Weisung an den Gemeinderat \n\nAusgangslage \n\nDie Primarschule Dübendorf bietet seit vielen Jahren kostenpflichtige Freizeitkurse an. Pro Semester \nsind das rund 50 verschiedene Sport- und allgemeine Freizeitangebote. Diese Aufgabe ist ihr mit Artikel \n31, Absatz 2 der Gemeindeordnung übertragen. Die Primarschule subventioniert die Kurse, um sie für \nalle Eltern erschwinglich zu machen. Mit dem Anstieg der Schülerzahlen ist der Bereich stetig gewach \nsen. Seit Beginn wurde er von der Schulverwaltung betreut und mit viel Engagement - zusätzlich zu \nden wachsenden Kernaufgaben - organisiert sowie weiterentwickelt. \n\nIm Oktober 2022 gelangte der Leiter Administrative Dienste an die Primarschulpflege. Die Schulver \nwaltung war mit ihren personellen Ressourcen nicht mehr in der Lage, die Freizeitkurse in der gefor \nderten Qualität zu führen. Die Primarschulpflege beschloss nach eingehender Beratung, im Rahmen \neines Pilotversuchs der WBK die Freizeitkurse für ein Jahr (zwei Semester) teilweise zu übertragen. \nDie Anstellung der Kursleitenden sowie die interne Kurskoordination verblieben weiterhin bei der Pri \nmarschule. Diese Zeit sollte genutzt werden, um beidseitig Erfahrungen zu sammeln. \n\nWährend der Versuchsphase wurde festgestellt, dass die getroffene Lösung gut funktioniert. Doch die \nteilweise Auslagerung führte wegen verschiedener Schnittstellen zwischen Schulverwaltung und WBK \nzu einem gesamthaft höheren Aufwand. An ihrer Sitzung vom 18. Juni 2024 hat die Primarschulpflege \ndie komplette Auslagerung der Freizeitkurse an die WBK beraten. In der Folge beschloss sie, dass \nnochmals Alternativen geprüft und der aktuellen Lösung gegenübergestellt werden sollen. Zu diesem \nZweck setzte die Primarschulpflege am 3. September 2024 eine Projektgruppe ein und genehmigte die \nWeiterführung der Teilauslagerung bis Ende 2025. \n\nErwägungen \n\nDie Primarschulpflege prüfte in der Folge verschiedene interne und externe Alternativen und erstellte \nauch einen Vergleich mit anderen Gemeinden. Nach der Variantenprüfung zeigte sich rasch, dass nur \ndie interne Lösung innerhalb der Primarschulverwaltung und die Auslagerung an die WBK in Frage \nkommen. Bei der internen Lösung in der Primarschulverwaltung müssen die personellen Ressourcen \ngesprochen und die notwendigen Büroräumlichkeiten bzw. ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wer \nden. Bei einer kompletten Auslagerung an die WBK müssen die finanziellen Aufwände vertretbar sein \nund eine Leistungsvereinbarung erstellt werden. \n\nMit der Zielsetzung, das breit aufgestellte Kursangebot beizubehalten, wurden die beiden Lösungen \n«Intern» und «Extern WBK» genauer geprüft und einander gegenübergestellt. Basis für den Vergleich \nwaren 2'122 erteilte Lektionen pro Kalenderjahr mit durchschnittlich 10 Kursteil nehmenden und einem \nStundenansatz für Kursleitende von Fr. 65.00 pro erteilte Lektion. Es wurden drei Varianten mit unter \nschiedlichen Kurskosten geprüft. \n\n2025-149 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 10.07.2025 \n\nDie Primarschulpflege entschied sich an ihrer Sitzung vom 1. April 2025 für die Variante «Extern WBK» \nmit den Kurskosten pro Lektion von Fr. 3.00. Der Kostenvergleich dieser Variante zeigt sich wie folgt: \n\nLösungsvarianten mit Kurskosten Fr. 3.00 \n\nExtern WBK: Intern: \n\nAufwand Schulverwaltung \n58'500.00 \n\n(45%-Fachstelle) \nLöhne Kursleitende Freizeitkurse 137'930.00 \nLehrmittel, Material 12'000.00 \nWeiterbildung 5'000.00 \nEinnahmen Elternbeiträge -63'660.00 \nBeiträge Jugend & Sport -12'000.00 \nAufwand WBK 135'820.00 \n\nTotal Aufwand netto 135'820.00 137'770.00 \n\nIm Vergleich zeigt sich die externe Lösung WBK mit vertretbaren finanziellen Aufwänden. Der Profi vor \nOrt in Sachen Weiterbildung und Kurswesen kann ein vielfältiges und für viele Familien erschwingliches \nAngebot betreiben. Die Schulverwaltung wird entlastet und übernimmt lediglich die Raumkoordination. \n\nBezug zu Legislaturprogramm \n\nLegislaturziel Stadtrat: Dübendorf bekennt sich auch im Bildungsbereich zu innovativen Lösungen und \nwird diese weiterentwickeln, ausbauen und stärken. Mit einer Vielzahl von bildenden Institutionen und \nAngeboten wie Volksschule, Kantonsschule, Privatschulen, Frühförderung, Weiterbildungskursen, Bib \nliothek, Startbahn 29 sowie der Begabten- und Talentförderung wird eine innovative, gut vernetzte Be \nvölkerung mit einem hohen Bildungsniveau gefördert und unterstützt. \n\nKosten \n\nKostendach jährlich wiederkehrende Kosten inkl. MwSt. Fr. 140'000.00 \n\nBeschluss \n\n1. Die Auslagerung der Freizeitkurse an die Stiftung WBK wird gestützt auf den Antrag der Primar \nschulpflege vom 17. Juni 2025 zustimmend zur Kenntnis genommen und nachfolgender Antrag \nzuhanden des Gemeinderats unterstützt. \n\n2. Dem Gemeinderat wird beantragt: \n\n2.1. Der vollständigen Auslagerung der Freizeitkurse an die WBK per August 2026 wird zuge \nstimmt. Dies mit der Variante 1 Kurskosten pro Lektion von Fr. 3.00. \n\n2.2. Dem Kostendach für die Auslagerung von jährlich wiederkehrend Fr. 140'000.00 wird zu \ngestimmt, indexiert nach dem Landesindex für Konsumentenpreise. \n\n2025-149 2 \n\n\n\nStadt Dübendorf \nProtokoll des Stadtrates \n\nSitzung vom 10.07.2025 \n\n3. Die Weisung Nr. 27/2025 wird genehmigt. \n\nKommunikation \n\n1. Dieser Beschluss ist öffentlich. \n\n2. Die öffentliche Kommunikation erfolgt mit: Stadtratsbulletin. \n\n3. Kurztext für Stadtratsbulletin: Der Stadtrat verabschiedet auf Antrag der Primarschulpflege die \nvollständige Auslagerung der Freizeitkurse an die Stiftung WBK zuhanden des Gemeinderates. \nWeitere Informationen sind unter www.duebendorf.ch/geschaefte im Antrag und der Weisung an \nden Gemeinderat zu finden. \n\n4. Auskunftsperson bei Medienanfragen: Susanne Hänni, Bildungsvorständin \n\nMitteilung durch Protokollauszug \n\nGemeinderatssekretariat - z. H. des Gemeinderates und der KSG \nPrimarschulpflege \nLeitung Finanzen & Liegenschaften \nKreditkontrolle \nAkten \n\n~~{ \nStadtschreiber \n\n2025-149 3 \n\n\n


20250402-MM-Jahresrechnung 2024

text: \n \n\nStadtrat \n\nUsterstrasse 2, 8600 Dübendorf \n\nTelefon +41 44 801 69 70 \n\nstadtrat@duebendorf.ch \n\n \n\n \n\nMedienmitteilung des Stadtrates  \n\nDie Jahresrechnung 2024 der Stadt Dübendorf schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund \n8.0 Millionen Franken \n \n\n \n\nZusammenfassung \n\n \n\nDas Jahr 2024 resultiert für die Stadt Dübendorf in einem Gesamtaufwand von 249.6 Mio. Franken \n\n(209.9 Mio. Franken im Vorjahr) und einem Total der Erträge von 257.6 Mio. Franken (215.6 Mio. Fran-\n\nken im Vorjahr). Anstelle eines budgetierten Ertragsüberschusses von 0.5 Mio. Franken wird somit ein \n\neffektiver Ertragsüberschuss von 8.0 Mio. Franken (Vorjahr: Ertragsüberschuss von 5.8 Mio. Franken) \n\nerzielt. Sowohl der Aufwand als auch der Ertrag liegt über den budgetierten Beträgen, wobei das Auf-\n\nwandstotal um 1.4 % und das Ertragstotal um 4.5 % vom Budget abweichen. Die resultierende Ergeb-\n\nnisverbesserung gegenüber dem Budget beläuft sich auf 7.5 Mio. Franken. Gegenüber der Hochrech-\n\nnung konnte vor allem aufgrund höherem Finanzertrag, höherem Steuerertrag, tieferem Sach- und Be-\n\ntriebsaufwand und tieferem Personalaufwand ein um 13.0 Mio. Franken besseres Ergebnis erzielt wer-\n\nden. \n\n \n\nZur Ergebnisverbesserung der Erfolgsrechnung 2024 gegenüber dem Budget haben dieses Jahr unter \n\nanderem 4.4 Mio. Franken höhere Finanzerträge, davon 3.8 Mio. Franken aufgrund der Neubewertung \n\ndes Finanzvermögens geführt. Ausserdem tragen höhere Entgelte (3.1 Mio. Franken), höhere übrige \n\nErträge (1.2 Mio. Franken), tieferer Personalaufwand (0.9 Mio. Franken) und ein höherer Nettotrans-\n\nferertrag (0.8 Mio. Franken) zu dem besseren Ergebnis bei. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand fällt \n\num 1.8 Mio. Franken höher aus. Bei den Steuererträgen (0.4 Mio. Franken unter Budget) werden die \n\num 12.4 Mio. Franken höheren Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen durch tiefere Steuer-\n\neinnahmen bei den juristischen Personen (11.3 Mio. Franken) und tiefere Grundstückgewinnsteuern \n\n(1.6 Mio. Franken) überkompensiert. \n\n \n\nIm Rechnungsjahr 2024 erhielt die Stadt Dübendorf einen Ressourcenzuschuss in der Höhe von 2.4 \n\nMio. Franken. Auf Grundlage der Steuerkraft des Jahres 2023 beträgt der prognostizierte Ressourcen-\n\nzuschuss für das Jahr 2025 rund 8.3 Mio. Franken. \n\n \n\nBei insgesamt 41.3 Mio. Franken an geplanten Nettoinvestitionen wurden im Berichtsjahr 39.5 Mio. \n\nFranken effektiv realisiert. Die grössten Abweichungen vom Budget sind die Kapitalerhöhung Spital \n\nUster AG (9.7 Mio. Franken), tiefere Investitionsausgaben bei den Schulliegenschaften (4.4 Mio. Fran-\n\nken) und beim Neubau Hallenbad Oberdorf (2.4 Mio. Franken) und tiefere Investitionseinnahmen bei \n\nden Abwasseranschlussgebühren (2.1 Mio. Franken). Bei den Strassensanierungen konnten 0.1 Mio. \n\nFranken nicht realisiert werden, bei den Kanalsanierungen 0.9 Mio. Franken. \n\n  \n\nStadtrat \n\n\n\n \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nAuf der Aufwandseite resultiert die Jahresrechnung 2024 um 39.7 Mio. Franken oder 18.9 % höher als \n\nim Vorjahr. Gegenüber dem Budget entspricht dies einer Aufwandsüberschreitung von 3.5 Mio. Fran-\n\nken. Der Mehraufwand gegenüber dem Budget wird primär durch höheren Transferaufwand (2.3 Mio. \n\nFranken und höherem Sach- und Betriebsaufwand (1.8 Mio. Franken) verursacht, teilweise kompen-\n\nsiert durch tieferen Personalaufwand (0.9 Mio. Franken). \n\n \n\nAuf der Ertragsseite beträgt die Differenz zum Vorjahr 41.9 Mio. Franken oder 19.4 %. Im Vergleich \n\nzum Budget resultiert ein Mehrertrag von 11.0 Mio. Franken. Die Abweichung zum Budget begründet \n\nsich vorwiegend durch höhere Finanzerträge (4.4 Mio. Franken), höhere Entgelte (3.1 Mio. Franken), \n\nhöheren Transferertrag (3.1 Mio. Franken) und einen höheren übrigen Ertrag (1.2 Mio. Franken). \n\n \n\nFolgende Budgetabweichungen in der Erfolgsrechnung 2024 sind erwähnenswert: \n\n \n\nWesentliche Mehrerträge \n\n− Direkte Steuern natürliche Personen (12.4 Mio. Franken) \n\n− Wertberichtigungen Anlagen Finanzvermögen (3.8 Mio. Franken) \n\n− Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen (2.4 Mio. Franken) \n\n \n\nWesentliche Minderaufwände \n\n− Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (-1.2 Mio. Franken) \n\n− Baulicher und betrieblicher Unterhalt (-0.4 Mio. Franken) \n\n− Nicht aktivierbare Anlagen (-0.3 Mio. Franken) \n\n \n\nWesentliche Mindererträge \n\n− Direkte Steuern juristische Personen (-11.3 Mio. Franken)  \n\n− Grundstückgewinnsteuern (übrige direkte Steuern) (-1.6 Mio. Franken)  \n\n− Konzessionen (-0.5 Mio. Franken)  \n\n \n\nWesentliche Mehraufwände \n\n− Dienstleistungen und Honorare (2.6 Mio. Franken) \n\n− Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen (1.2 Mio. Franken) \n\n− Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte (0.9 Mio. Franken) \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\nDirekte Geldflussrechnung aus Erfolgsrechnung* \n\n \n\nGeldflussrechnung Erfolgsrechnung (in Mio. Franken) ER 2024 BU 2024 ER 2023 \n\nSteuerertrag (inkl. Grundsteuern) 137.6 138.0 105.4 \n\nFinanzertrag (liquiditätswirksam) 6.3 5.7 5.9 \n\nEntgelte/Gebühren 46.6 43.5 44.2 \n\nRückerstattungen/Diverses 52.1 49.5 56.1 \n\nGeldzufluss Erfolgsrechnung 242.5 236.7 211.5 \n\n    \n\nPersonalaufwand 75.0 75.9 68.0 \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 33.5 31.7 33.0 \n\nFinanzaufwand 0.6 0.4 1.2 \n\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 69.7 68.8 66.6 \n\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 22.6 21.3 22.4 \n\nGeldabgänge Erfolgsrechnung 201.3 198.1 191.3 \n\n    \n\n"Cashflow" (+) / "Cashdrain" (–) aus Erfolgsrechnung 41.2 38.5 20.2 \n\nAbschreibungen VV, Wertberichtigungen -7.1 -11.8 -11.3 \n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen -32.2 -32.4 -3.9 \n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 6.2 6.1 0.7 \n\nErfolgsrechnung 8.0 0.5 5.8 \n\n(* nicht vergleichbar mit der indirekten Geldflussrechnung, da hier nur die Erfolgsrechnung berücksichtigt wird und Veränderun-\n\ngen wie Debitoren- und Kreditoren nicht einfliessen.) \n \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen ins Verwaltungsvermögen belaufen sich im Jahr 2024 auf 39.5 Mio. Franken \n\n(Vorjahr 29.1 Mio. Franken) bei einem Budget von 41.3 Mio. Franken. Der Realisierungssatz beträgt \n\n96 % (Vorjahr 107 %).  \n\n \n\nSignifikante Positionen in der Investitionsrechnung 2024: \n\n \n\n− Schulliegenschaften (10.2 Mio. Franken) \n\n− Kapitalerhöhung Spital Uster AG (9.7 Mio. Franken) \n\n− Strassenunterhalt (5.7 Mio. Franken) \n\n− Darlehen an Zweckverband Sportanlage Dürrbach (3.8 Mio. Franken) \n\n− Kanalsanierungen (2.6 Mio. Franken) \n\n  \n\n\n\n \n\n \n\nBilanz \n\n \n\nPer 1. Januar 2019 wurde gleichzeitig mit der Einführung von HRM2 eine Neubewertung der Bilanz \n\ndurchgeführt, im Rahmen derer das Eigenkapital von 113.7 Mio. Franken auf 232.2 Mio. Franken auf-\n\ngewertet wurde. Per Ende 2024 beträgt das Eigenkapital 319.4 Mio. Franken. \n\n \n\nMit einem Total von 90.3 Mio. Franken besitzt die Stadt Dübendorf ein relativ grosses Nettovermögen \n\n(Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital). Je Einwohnerin resp. Einwohner berechnet sich ein Wert \n\nvon Fr. 2'782.00 (Vorjahr: Fr. 2'698.00). \n\n \n\nBilanz 01.01.2024 31.12.2024 \n\nFinanzvermögen 236.6 229.9 \n\nabzüglich Fremdkapital -151.7 -139.6 \n\nNettovermögen (+)  84.8 90.3 \n\nabzüglich Spezialfinanzierungen Abwasser/Abfall, Spezialfonds  -19.9 -46.0 \n\nzuzüglich Verwaltungsvermögen 200.4 229.0 \n\nZweckfreies Eigenkapital  265.3 273.3 \n\nTotal Eigenkapital 285.2 319.4 \n\n \n \nDie Informationen des Stadtrates zur Jahresrechnung 2024 werden auch auf der Website der Stadt \nDübendorf (www.duebendorf.ch) publiziert. \n \n \n\nBei Fragen stehen Ihnen zur Verfügung: \n\n \n\n− Martin Bäumle, Finanzvorstand, 079 358 14 85 \n\n− Doris Meyer, Leiterin Finanzen & Liegenschaften, 044 801 69 64 \n \n\n \n\nDübendorf, 2. April 2025 \n\n\n


name: B04-Präsidialbeschluss vom 24. März 2025

text: \n \n\n \n\n \n\n1 \n\n vom  \n\n \n \n\nGeschäft \n \n \nBEHOERDEN, PRIMARSCHULPFLEGE S1B1 \n\n \n 20250324-BS-Anschaffung Occasion-Containeranlage mit 250m2 Nutzfläche, \n\nPräsidialbeschluss, Kredit ausser Budget 2025 \n \n\n \nAusgangslage \n\nDie Dienstleitung Liegenschaften teilte anlässlich des Behördenaustausches Liegenschaften die Möglichkeit des Kaufes \neiner Occasion-Containeranlage der Primarschule Wallisellen mit. Diese wurde als Tageshort genutzt und ist grundsätzlich \nfür den Hortbetrieb eingerichtet. Raumeinteilung, Sanitäranlagen und Küche sind vorhanden. Für diese Anlage bestehen \nbereits einige Interessenten. Die Dienstleitung Liegenschaften liess sie vorsorglich reservieren. \n\n \nErwägungen \n\nDiese Containeranlage kommt wie gerufen. Mit dieser Anschaffung kann das prekäre und dringliche Problem des \nRaummankos der Betreuung auf der Schulanlage Gockhausen wesentlich entschärft werden. Die Anlage ist in einem \nguten Zustand. Sie ist als Hortbetrieb grundsätzlich eingerichtet und kann somit sofort genutzt werden. Die Nutzfläche \nbeträgt rund 250m2 und beansprucht eine Grundfläche von 13 x 10 Metern. Das Angebot steht nur für sehr kurze Zeit zur \nVerfügung, weshalb der Beschluss zum Kauf präsidial per sofort verfügt wird.  \n\n \nKosten \nDie Kosten für die Anschaffung belaufen sich auf Fr. 60'000.00 für die Anlage komplett inklusive Aussentreppe. Diese \n\nKostenangabe ist ohne weitere Ausgaben für Baubewilligung, Lieferung, Montage, Anschlüsse, usw. Diese zusätzlichen \n\nKosten sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und müssen zu einem späteren Zeitpunkt noch beantragt werden.  \n\n \nBeschluss \n \n\nI.  Die Präsidentin der Primarschulpflege verfügt am 24. März 2025 präsidial den Kauf der Containeranlage in der \nHöhe von Fr. 60'000.00 zulasten Kreditkompetenz ausser Budget 2025 Primarschulpflege auf dem Konto \n7107.504000 IR01385. \n\n \nII. Mitteilung an: \n\n Primarschulpflege zur Kenntnisnahme an nächster Sitzung \n\n Dienstleitung Liegenschaften \n\n Steuergremium Gockhausen Erweiterung und Sanierung \n\n Schulverwaltung Finanzen \n\n \n\n \nRechtsmittelbelehrung  \nGegen diesen Entscheid der Schulpflege kann nach § 75 des Volksschulgesetzes (VSG), LS 412.100, in \nVerbindung mit § 22 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG), LS 175.2, innert 30 Tagen seit Zustellung beim \nBezirksrat Uster, Amtsstrasse 3, 8610 Uster, schriftlich Rekurs eingereicht werden. Der angefochtene Entscheid ist \nbeizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit \nmöglich zu belegen. Das Rekursverfahren ist kostenpflichtig, die Verfahrenskosten trägt in der Regel die \nunterliegende Partei. \n \nKommunikation \n- \n \n \n \n \n \nFür die Richtigkeit des Auszugs \nPräsidentin  Leiter Administrative Dienste \n  \n\n \nSusanne Hänni  Marcel Rüegg \n\n\n\n \nPrimarschule Dübendorf \n\n \n\n \n\n \n\n2 \n\n \n \n \nKredite ausser Budget, Stand April 2025 \n \n\nDatum Was Konto Art Gesamt \nWiederkehren\n\nd \n\nPSP \n01.10.2024 \n\nTemporärer \nSchulraum \nBaubewilligung u. \nPlanung \n\n7105.504000/506000.IR01026 einmalig 140'530.00 0.00 \n\nPSP \n29.10.2024 \n\nProjektauftrag \nVorprojekt \nPlanerwahlverfahr\nen SH Dorf \n\n7100.313200 einmalig 145'000.00 0.00 \n\nPSP \n25.02.2025 \n\nGrundsatz \nSchulzahnklinik \nund Kredit für \nStandortprüfung \n\n7000.313200 einmalig 30'000.00 0.00 \n\nPSP \n18.03.2025 \n\nKampagne Keine \ndigitalen Medien \nbis 4 Jahre \n\n7000.310200 Einmalig 10'075.00 0.00 \n\nPräsidial \n10.03.2025 \n\nCoaching und \nSupervision \nHort und Sopähort \nZwicky  \n\n7290.309900 Einmalig 4'360.00 0.00 \n\nPSP \n01.04.2025 \n\nMusikalische \nSprachförderung \nim KG \n\n7260.302000 wiederkehrend 12'352.00 12'352.00 \n\nPSP \n01.04.2025 \n\nDigitalsierung \nAnalyse durch \nLetec \n\n7000.313200 einmalig 6'680.60 0.00 \n\nPSP \n01.04.2025 \n\nArbeitsplatzberec\nhnung Toolsuisse \n\n7100.313000 einmalig 9'500.00 0.00 \n\nPräsidial \n24.03.2025 \n\nOccasion \nContaineranlage  7107.504000 IR01385 \n\neinmalig 60'000.00 0.00 \n\nTotal       418'497.60 12'352.00 \n\n \n \n\n\n\tvom\n\tGeschäft\n\n


text: \nFreizeitkurse – Vergleich mit anderen Gemeinden \n \nVarianten Kursorganisation \nVariante mit Angebot ausschliesslich Schulsport:  \n\nEs hat sich gezeigt, dass einige Gemeinden ihr Angebot auf Sportkurse beschränken. Bei dieser \nVariante wird oft eine Person der Schule mit der Kurskoordination und dem Rekrutieren von \nKursleitenden beauftragt. Die Raumkoordination, die Verarbeitung von Stundenrapporten und die \nDebitorenbuchhaltung werden von der Schulverwaltung erledigt. Bei grösseren Gemeinden zählt das \nAngebot gut 80 Kurse pro Jahr und mehr. Diese werden oft über den Anbieter freiwilligerschulsport.ch \nveröffentlicht (Kanton Zürich: Adliswil, Bülach, Dietikon, Hittnau, Horgen, Langnau am Albis, Maur, \nOpfikon, Regensdorf, Schlieren, Stäfa, Thalwil, Uster, Wädenswil, Wald). Der personelle \nGesamtaufwand wird je nach Umfang mit 20-30% dotiert. Die Kosten für freiwilligerschulsport.ch \nbelaufen sich für die einmalige Aufschaltgebühr auf Fr. 800.00. \n\nVariante mit einem gemischten Angebot:  \n\nBei dieser Variante wird in der Regel eine zuständige Fachstelle bzw. Funktion mit der gesamten \nOrganisation der Kurse beauftragt. Das Angebot ist breit aufgestellt und wird auf der eigenen Website \nveröffentlicht. Bei dieser Variante gibt es oft 100 Kurse pro Jahr oder mehr und es besteht ein Konzept \nals Grundlage. Bei grösseren Gemeinden ist eine solche Fachstelle ab 50% dotiert.  \n\n \n\nKonkrete Beispiele: \n\nWinterthur \nZuständig: Sportamt, Programmleitung Schulsport / Projektleitung Sportförderung rund 70% \n\nAngebot: Freiwilliger Schulsport, Schulsport Team entscheidet über die Kurse, 90 Kurse pro Semester, \nFr. 50.00 pro Semester mit Rechnung \n\nAnmeldung: Via online Anmeldeformular  \n\nAusbildung: Kursleitende verfügen über J&S Ausbildung, Erfahrung im Leiten und Begleiten von Kindern \n\nAnstellung: Kursleitende werden verfügt als Kurslehrperson Freiwilliger Schulsport und haben Dossier, \nKursleitende rechnen über Stundenrapport die Lektionen ab \n\n \n\nDietikon \n\nZuständig: Leitung Schulsport (LB unterstellt) 20-30% \n\nAngebot: Freiwilliger Schulsport, Leitung Schulsport und Leitung Bildung entscheiden über die Kurse, \n57 Kurse pro Semester, Fr. 30.00 pro Semester werden in Bar eingezogen \n\nAnmeldung: Via freiwilligerschulsport.ch  \n\nAusbildung: Kursleitende verfügen über J&S Ausbildung \n\nAnstellung: Kursleitende werden verfügt und haben Dossier, Kursleitende rechnen über Stundenrapport \ndie Lektionen ab \n\n \n\nThalwil \nZuständig: Sportkoordinator 20-30% \n\nAngebot: Freiwilliger Schulsport und vereinzelt Theater, Schulpflege entscheidet über die Kurse, 27 \nKurse pro Semester, Fr. 100.00 bis 300.00 pro Semester mit Rechnung \n\nAnmeldung: Via freiwilligerschulsport.ch  \n\nAusbildung: Kursleitende verfügen eine höhere pädagogische Ausbildung und über J&S Ausbildung \n\nAnstellung: Kursleitende werden verfügt und haben Dossier, Kursleitende rechnen über Stundenrapport \ndie Lektionen ab \n\n\n\n \n\nUster \nZuständig: Leitung Sportangebote 60% \n\nAngebot: Freiwilliger Schulsport und vereinzelt Schach, Leitung Fortbildungsschule mit Leitung Dienste \n(=SVL) entscheidet über die Kurse, 65 Kurse pro Semester, Fr. 70.00 bis 140.00 pro Semester mit \nRechnung \n\nAnmeldung: Via freiwilligerschulsport.ch  \n\nAusbildung: Kursleitende verfügen über J&S Ausbildung \n\nAnstellung: Kursleitende werden verfügt und haben Dossier, Kursleitende rechnen über Stundenrapport \ndie Lektionen ab \n\n \n\nVolketswil \nZuständig: Schulleitung Fortbildungsschule 50% mit 20% Unterstützung administrativ durch \nSchulverwaltung  \n\nAngebot: Konzept Fortbildungsschule (Kochen, Nähen, Werken, Bewegung, Tastaturschreiben), \nSchulleitung Fortbildungsschule mit Team entscheidet über die Kurse, 25 Kurse pro Semester, Fr. 55.00 \nbis 500.00 pro Semester mit Rechnung \n\nAnmeldung: Schriftlich bei Fortbildungsschule oder Schulverwaltung \n\nAusbildung: Kursleitende verfügen über Erfahrung und Ausbildung im Kurswesen bzw. im Fachbereich \n\nAnstellung: Kursleitende werden verfügt und haben Dossier, Kursleitende rechnen über Stundenrapport \ndie Lektionen ab \n\n \n\n \n\nVergleich Elternbeiträge: \n\nKurs Art  Ort Aktuell V1 V2 V3 \n\n15 x 45 Min Backen Dübendorf 40.00 45.00 60.00 75.00 \n\n15 x 60 Min Zeichnen Tablet PC Dübendorf 55.00 60.00 80.00 100.00 \n\n15 x 90 Min Tischtennis Dübendorf 40.00 90.00 120.00 150.00 \n\nDiv.  Alle Kurse, z.B. \nKlettern  \n\nWinterthur 50.00    \n\nDiv. Alle Kurse, z.B. \nFussball \n\nDietikon 30.00    \n\n15 x 60 Min Badminton Anfänger Thalwil 200.00    \n\n15 x 75 Min Judo Uster 115.00    \n\n12 x 30 Min Kinderschwimmen Volketswil 260.00    \n\n16 x 50 Min Kinderturnen Volketswil 180.00    \n\n \n \nZusammengestellt durch die Projektgruppe «Auslagerung Freizeitkurse» \n\n\n


name: 20250630-BS-GRPK Jahresrechnung 2024 Antrag GRPK-unterschrieben

text: \nPolitische Gemeinde Dübendorf Jahresrechnung 2024 \n\nAntrag der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission \n\nDie Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf in der vom Stadtrat \nbeschlossenen Fassung vom 27. März 2025 geprüft. Die Jahresrechnung weist folgende Eckdaten aus: \n\nErfolgsrechnung Gesamtaufwand \n• Gesamt~r:trag _ \n\nErtragsüberschuss \n\nFr. 249'572'233. 70 \nFr. _,_2.,57'585'978.96 \n\nFr. 8'013'7 45.26 \n\nInvestitionsrechnung Verwaltungsvermögen \n\nInvestitionsrechnung Finanzvermögen \n\nAusgaben Verwaltungsvermögen \n8Jlrlahrri_en .Y~rwaltungsve_cr119g'?n • , \n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \n"'°"''""''""~·"'.""'"""'"'««<' ... ""'""' __ ,_ , ......... ··~-«<-:(.~Oe»:»:«<·-··----- \n\nAusgaben Finanzvermögen \n~lnnahnien Finanzvermöqen \n\nNettoinvestitionen Finanzvermögen \n\n--·-·--"" , \n\nFr. \nFL~ \nFr. \n\n-40'156'410.60 \n622'399.66 \n\n,,,_,,., .. ,,;,- ,·. ""'' - \n-39'534'010.94 \n\nFr. \nFr. \n\nFr. \n\n-2'976'031 .95 \n\n-2'976'031.95 \n\nBilanz Bilanzsumme per 31.12.2024 Fr. 458'940'916.95 \n\nDer Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen. \nDadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf Fr. 273'326'082.50 \n\n2 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission stellt fest, dass die Jahresrechnung der Politischen Gemeinde Dübendorf finanzrechtlich zulässig und rechnerisch richtig ist. \n\nDie finanzpolitische Prüfung der Jahresrechnung gibt zu folgenden Bemerkungen Anlass. Die GRPK hat festgestellt, dass im Rahmen der periodischen Neubewertung des \nFinanzvermögens gemäss § 131 Abs. 1 Gemeindegesetz und§ 24 Abs. 1 Gemeindeverordnung die Baurechtsgrundstücke neu bewertet wurden (SRB 24-553 vom 5. Dezember \n2024). Mit SRB 25-91 vom 27. Februar 2025 (Wiedererwägung SRB 24-553 vom 5. Dezember 2024) wurde der Verzicht auf die Neubewertung einzelner Grundstücke mit der \nausstehenden Anpassung des Baurechtszinses begründet. Bei der Neubewertung der fraglichen Grundstücke zum vorgegebenen Kapitalisierungssatz bewegen wir uns in einer \nDifferenz im 2-stelligen Millionenbereich zum in der Bilanz ausgewiesenen Betrag (Ergebnisverbesserung 2024). \n\nDie GRPK hat nach Rücksprache mit dem Stadtrat und unter Einbezug der Revisionsstelle sowie dem Gemeindeamt vertieft geprüft, ob dieses Vorgehen finanzrechtlich zulässig \nist. \n\nDie Revisionsstelle beurteilt das Vorgehen als korrekt und geht davon aus, dass die Neubewertung der fraglichen Liegenschaften im Verlauf des Jahres 2025 erfolgt und somit \nergebniswirksam im Jahr 2025 erfasst wird. \n\nGemäss Abklärungen mit dem Gemeindeamt ist sowohl eine Korrektur in der Jahresrechnung 2024 (Rückweisung) wie auch in der Jahresrechnung 2025 möglich. \n\nDie GRPK hat entschieden, unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen. \n\n\n\n3 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat den Kurzbericht der finanztechnischen Prüfung zur Kenntnis genommen. \n\n4 Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat, die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2024 der Politischen Gemeinde Dübendorf \nentsprechend dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen. \n\n'---T„ \n\nSeite 8 \n\n\n


text: \nStadt Dübendorf \nStadtrat \n\nANTRAG \n\nDer Primarschulpflege vom 17. Juni 2025 \nEnergiestadt \n\neuropean energy award \n\nGR Geschäfts-Nr. 27/2025 \n\nBeschluss des Gemeinderates \n\nbetreffend \n\nAuslagerung Freizeitkurse an die Stiftung WBK \n\nDer Gemeinderat, \n\nin Kenntnis eines Antrages der Primarschulpflege vom 17. Juni 2025, gestützt Art. 18, Ziff. 4, der \nGemeindeordnung vom 26. September 2021 \n\nbeschliesst: \n\n1. Der vollständigen Auslagerung der Freizeitkurse an die WBK per August 2026 wird zuge \nstimmt. Dies mit der Variante 1 Kurskosten pro Lektion von Fr. 3.00. \n\n2. Dem Kostendach für die Auslagerung von jährlich wiederkehrend Fr. 140'000.00 wird zuge \nstimmt, indexiert nach dem Landesindex für Konsumentenpreise. \n\n3. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug. \n\n2025-311 Seite 1 \n\n\n\nWEISUNG \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1 Ausgangslage 3 \n\n2 Zielsetzung 5 \n\n3 Verweis auf Legislaturziele 5 \n\n4 Bezug zu allfälligem Gesamtkonzept 5 \n\n5 Hinweis zu Finanzplan und Budget 5 \n\n6 Dringlichkeit 5 \n\n7 Geprüfte Lösungsvarianten 6 \n\n8 Konsequenzen einer Ablehnung 7 \n\n9 Begründung der beantragten Lösung 7 \n\n10 Jährlich wiederkehrende Kosten 8 \n\n11 Antrag 8 \n\nAktenverzeichnis 10 \n\n2025-311 Seite 2 \n\n\n\n1 Ausgangslage \n\nDie Primarschule Dübendorf bietet seit vielen Jahren kostenpflichtige Freizeitkurse an. Pro Semes \nter sind das rund 50 verschiedene Sport- und allgemeine Freizeitangebote. Diese Aufgabe ist ihr \nmit Artikel 31, Absatz 2 der Gemeindeordnung übertragen. Die Primarschule subventioniert die \nKurse, um sie für alle Eltern erschwinglich zu machen. Mit dem Anstieg der Schülerzahlen ist der \nBereich stetig gewachsen. Seit Beginn wurde er von der Schulverwaltung betreut und mit viel En \ngagement - zusätzlich zu den wachsenden Kernaufgaben - organisiert sowie weiterentwickelt. \n\nIm Oktober 2022 gelangte der Leiter Administrative Dienste an die Primarschulpflege. Die Schul \nverwaltung war mit ihren personellen Ressourcen nicht mehr in der Lage, die Freizeitkurse in der \ngeforderten Qualität zu führen. Die Primarschulpflege beschloss nach eingehender Beratung, im \nRahmen eines Pilotversuchs der WBK die Freizeitkurse für ein Jahr (2 Semester) teilweise zu über \ntragen. Die Anstellung der Kursleitenden sowie die interne Kurskoordination verblieben weiterhin \nbei der Primarschule. Diese Zeit sollte genutzt werden, um beidseitig Erfahrungen zu sammeln. \n\nWährend der Versuchsphase wurde festgestellt, dass die getroffene Lösung gut funktioniert. Doch \ndie teilweise Auslagerung führte wegen verschiedener Schnittstellen zwischen Schulverwaltung und \nWBK zu einem gesamthaft höheren Aufwand. An ihrer Sitzung vom 18. Juni 2024 hat die Primar \nschulpflege die komplette Auslagerung der Freizeitkurse an die WBK beraten. In der Folge be \nschloss sie, dass nochmals Alternativen geprüft und der aktuellen Lösung gegenübergestellt werden \nsollen. Zu diesem Zweck setzte die Primarschulpflege am 3. September 2024 eine Projektgruppe \nein und genehmigte die Weiterführung der Teilauslagerung bis Ende 2025. \n\nTabelle Übersicht aktuelle Aufwendungen: \n\nteilausgelagert intern \nBudget Rech- Rech- Rech- \n\n2025 nung nung nung \n2024 2023 2022 \n\nAufwand Schulverwaltung (Schätzung, inte- 10'000.00 10'000.00 10'000.00 25'000.00 \ngriert in Stellenplan Schulverwaltung) \nLöhne Kursleitende Freizeitkurse 140'000.00 131761.25 119'690.45 117'168.80 \nLehrmittel, Material 9'000.00 7'007.07 9'459.96 6'623.08 \nEinnahmen Elternbeiträge -45'000.00 -42'831.00 -40'680.00 -39'630.00 \nBeiträge Jugend & Sport -12'000.00 -11'898.71 -9791.14 -4'306.00 \nAufwand WBK 35'000.00 30700.00 33'282.50 - \nTotal Aufwand netto 137'000.00 124'738.61 121'961.77 104'855.88 \n\nDie Primarschulpflege prüfte in der Folge diese internen und externen Alternativen: \n\n- Schulergänzende Betreuung: Die Schulergänzende Betreuung der Primarschule mit über \nzwölf Standorten, über 700 Kunden und über 80 Mitarbeitenden schliesst eine kompetente Or \nganisation und Durchführung der Freizeitkurse aus. Diese Abteilung ist mit dem weiteren Ausbau \nverschiedener Standorte voll ausgelastet. \n\n2025-311 Seite 3 \n\n\n\n- Musikschule Region Dübendorf: Die Musikschule Region Dübendorf schliesst nach anfängli \nchem Interesse eine Übernahme der Freizeitkurse aufgrund der aktuellen Organisationsform und \nmit dem vorhandenen Personalstamm aus. \n\n- Sekundarschule: Die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach sieht keine Möglichkeit, die \nFreizeitkurse der Primarschule zu übernehmen. \n\n- KJAD: Das Tätigkeitsfeld der Kinder- und Jugendarbeit Dübendorf ist grösstenteils der Freizeit \nbereich von Kindern und Jugendlichen. Im Auftrag der Stadt treten die Mitarbeitenden der KJAD \nin Kontakt mit Kindern und Jugendlichen und fördern diese nach den Prinzipien der Offenheit, \nFreiwilligkeit und Partizipation. Angebote sind z.B. bei der Kinderanimation der Görls-Treff, Boys \nOnly, Kidz-Treff, Open Hause, Kinderrat als Angebote ab der vierten Klasse. Die KJAD hat keine \nKompetenzen im Kurswesen generell und insbesondere im Schulbereich ab Kindergartenstufe. \n\n- Bildungslandschaft: Hauptfokus der Bildungslandschaft liegt bei der frühen Bildung und im \nVorschulbereich. Es bestehen keine Kernkompetenzen im Kurswesen generell und insbeson \ndere im Schulbereich ab Kindergartenstufe. \n\n- Eine Elterngruppe, Elternmitwirkung, private Personen, usw. mit der Organisation und \nDurchführung der Freizeitkurse im Namen der Primarschule zu beauftragen, würde bedeuten, \ndass eine neue Organisation aus dem Boden gestampft werden müsste. Dies erachtet die Pri \nmarschulpflege als aufwendig und unrealistisch. \n\n- Die Stiftung WBK hat nach einer Austauschsitzung mit der Projektgruppe und anhand des Kon \nzeptentwurfs ihre Offerte überarbeitet. Sie zeigt sich nach wie vor interessiert. \n\n- Schulverwaltung: die personellen Ressourcen müssten gesprochen und die notwendigen Bü \nroräumlichkeiten bzw. ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Innerhalb des bestehen \nden Personalstammes liesse sich diese Variante nicht mehr bewältigen. Für die Modulerweite \nrung der Schulverwaltungssoftware zur Kursausschreibung lag eine Offerte über einmalig Fr. \n11 '000.00 sowie wiederkehrend Fr. 2'850.00 vor. \n\nVergleich mit anderen Gemeinden \n\nEinige Gemeinden beschränken ihr Angebot auf Sportkurse. Bei dieser Variante wird oft eine Person \nder Schule mit der Kurskoordination und dem Rekrutieren von Kursleitenden beauftragt. Die Raum \nkoordination, die Verarbeitung von Stundenrapporten und die Debitorenbuchhaltung werden von \nder Schulverwaltung erledigt. Die Kurse werden dabei oft über den Anbieter freiwilligerschulsport.ch \nveröffentlicht. Der personelle Gesamtaufwand wird je nach Umfang mit 20-30% dotiert. Die Kosten \nfür freiwilligerschulsport.ch belaufen sich für die einmalige Aufschaltgebühr auf Fr. 800.00. \n\nSchulen, die ein gemischtes Angebot führen, beauftragen in der Regel eine zuständige Fachstelle \nbzw. Funktion mit der gesamten Organisation der Kurse. Das Angebot ist breit aufgestellt und wird \nauf der eigenen Website veröffentlicht. Bei grösseren Gemeinden ist eine solche Fachstelle ab 50% \ndotiert, zum Beispiel in Volketswil. \n\nNach der Variantenprüfung zeigte sich rasch, dass nur die interne Lösung innerhalb der Primar \nschulverwaltung und die Auslagerung an die WBK in Frage kommen. Bei der internen Lösung in der \nPrimarschulverwaltung müssen die personellen Ressourcen gesprochen und die notwendigen Bü \nroräumlichkeiten bzw. ein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt werden. Bei einer kompletten Ausla \ngerung an die WBK müssen die finanziellen Aufwände vertretbar sein und eine Leistungsvereinba \nrung erstellt werden. \n\n2025-311 Seite 4 \n\n\n\n2 Zielsetzung \n\nDie Auslagerung der Freizeitkurse der Primarschule Dübendorf an die Stiftung WBK verfolgt meh \nrere Zielsetzungen: \n\nMit der Auslagerung wird eine klare Trennung zwischen den Kernaufgaben der Primarschule und \ndem Zusatzangebot der Freizeitkurse angestrebt. Die Schulverwaltung soll von administrativen Auf \ngaben entlastet werden, die nicht zu ihrem Kerngeschäft gehören, damit sie sich auf ihre Hauptauf \ngaben konzentrieren kann. \n\nDer angestrebte Sollzustand ist ein professionell geführtes, qualitativ hochwertiges und breitgefä \nchertes Freizeitkursangebot für die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Dübendorf, das fi \nnanziell und organisatorisch auf soliden Beinen steht. Die Zusammenarbeit zwischen der Primar \nschule und der Stiftung WBK soll dabei durch eine klare Leistungsvereinbarung geregelt werden, \ndie eine transparente Rollenverteilung und Verantwortlichkeiten festlegt. \n\n3 Verweis auf Legislaturziele \n\nLegislaturziel Stadtrat: \nDübendorf bekennt sich auch im Bildungsbereich zu innovativen Lösungen und wird diese weiter \nentwickeln, ausbauen und stärken. Mit einer Vielzahl von bildenden Institutionen und Angeboten \nwie Volksschule, Kantonsschule, Privatschulen, Frühförderung, Weiterbildungskursen, Bibliothek, \nStartbahn 29 sowie der Begabten- und Talentförderung wird eine innovative, gut vernetzte Bevöl \nkerung mit einem hohen Bildungsniveau gefördert und unterstützt. \n\n4 Bezug zu allfälligem Gesamtkonzept \n\nGemeindeordnung der Stadt Dübendorf, Artikel 31, Absatz 2 \n\n5 Hinweis zu Finanzplan und Budget \n\nMit der Komplettauslagerung der Freizeitkurse per 1. August 2026 sind ab Mitte 2026 jährlich \nFr. 140'000.00 als Kostendach im Budget vorgesehen. Es fallen die Kosten für die Löhne der Kurs \nleitenden, Lehrmittel bzw. Kursmaterial sowie die internen Aufwendungen weg. \n\n6 Dringlichkeit \n\nDie Stiftung WBK unterstützt die Schulverwaltung bereits seit Frühling 2023 bei der Kursausschrei \nbung im Rahmen der finanziellen Kompetenz der Primarschulpflege. Die bestehende Zusammen \narbeit ist bisher positiv verlaufen und hat sich bewährt. Um eine vollständige Übernahme ab Mitte \n2026 zu ermöglichen, müssen die Vorbereitungen rechtzeitig eingeleitet werden. Dazu gehören die \nAusarbeitung einer detaillierten Leistungsvereinbarung, die Erstellung eines Konzeptes, die Über \nnahme der Kursleitenden sowie die Kommunikation mit allen Beteiligten. \nEin Beschluss zum jetzigen Zeitpunkt ermöglicht eine sorgfältige Planung und Budgetierung. \nDie teilweise Auslagerung an die WBK wurde durch die Primarschulpflege bereits bis Sommer 2026 \nverlängert. Ein nahtloser Übergang zur vollständigen Auslagerung ab Sommer 2026 ist anzustreben, \num eine Überschreitung der finanziellen Kompetenz zu vermeiden und den Kindern und Eltern Kon \ntinuität zu bieten. \n\n2025-311 Seite 5 \n\n\n\n7 Geprüfte Lösungsvarianten \n\nVarianten Intern versus Extern \n\nMit der Zielsetzung, das breit aufgestellte Kursangebot beizubehalten, wurden die beiden Lösungen \n«Intern» und «Extern WBK» genauer geprüft und einander gegenübergestellt. Basis für den Ver \ngleich waren 2'122 erteilte Lektionen pro Kalenderjahr mit durchschnittlich 10 Kursteil nehmenden \nund einem Stundenansatz für Kursleitende von Fr. 65.00 pro erteilte Lektion. \n\nLösungsvarianten \nExtern WBK Intern \n\nAufwand Schulverwaltung 58'500.00 \n( 45%-Fachstelle) \n\nLöhne Kursleitende Freizeitkurse 137'930.00 \nLehrmittel, Material 12'000.00 \nWeiterbildung 5'000.00 \nEinnahmen Elternbeiträge -63'660.00 \nBeiträge Jugend & Sport -12'000.00 \nAufwand WBK 135'820.00 \nTotal Aufwand netto 135'820.00 137'770.00 \n\nDie Primarschulpflege entschied sich an ihrer Sitzung vom 1. April 2025 für die Variante «Extern \nWBK» aus folgenden Gründen: \n\nInnerhalb der bestehenden Ressourcen der Primarschulverwaltung lässt sich die Lösung \nintern nicht mehr realisieren, neues Personal müsste rekrutiert und ein Arbeitsplatz einge \nrichtet werden, eine weitere Person müsste durch die Leitung Bildung oder Leitung Admi \nnistrative Dienste geführt werden, eine Stellvertretungslösung innerhalb der Primarschulver \nwaltung müsste eingerichtet werden \nFreizeitkurse gehören nicht zu den Kernaufgaben einer Primarschule \nMit der WBK übernimmt der Profi vor Ort in Sachen Kurse und Weiterbildung \n\n- Gute Erfahrungen mit der WBK bisher \nDie Kosten für die Auslagerung sind vertretbar \n\nVarianten Elternbeiträge \n\nDie bisherigen Elternbeiträge von durchschnittlich Fr. 50.00 für einen Semesterkurs wurden seit \nJahren nicht erhöht, eine Anpassung war daher angezeigt. Folgende Varianten wurden geprüft: \n\nTabelle 3 Art Aktuell Variante 1 Variante 2 Variante 3 \nKosten pro Lektion Fr. 3.00 Fr. 4.00 Fr. 5.00 \na 45 Min. \nKurs 15 x 45 Min Backen 40.00 45.00 60.00 75.00 \nKurs 15 x 60 Min Zeichnen Tablet PC 55.00 60.00 80.00 100.00 \nKurs 15 x 90 Min Tischtennis 40.00 90.00 120.00 150.00 \n\n2025-311 Seite 6 \n\n\n\nKostendeckungsbeitrag Elternbeiträge pro Jahr mit den drei Varianten: \n\nAktuell V1 V2 V3 \nFr. 3.00 pro Lektion Fr. 4.00 pro Lektion Fr. 5.00 pro Lektion \n\nFr. 42'831.00 Fr. 63'660.00 Fr. 84'880.00 Fr. 106'100.00 \n\nDie Primarschulpflege entschied sich in erster Linie für die Variante 1, bei der alle Kursbeiträge unter \nFr. 100.00 bleiben, da die Kurse für alle Familien erschwinglich bleiben sollen und dies bei Familien \nmit 2-3 Kindern bereits einen ansehnlichen Beitrag ausmacht. Zudem soll die Übernahme durch die \nWBK nicht mit einer empfindlichen Erhöhung der Kurskosten behaftet werden. \n\n8 Konsequenzen einer Ablehnung \n\nSollte der Gemeinderat den Antrag auf Auslagerung der Freizeitkurse an die Stiftung WBK ablehnen, \nmüsste eine langfristig aufwändigere interne Lösung aufgebaut werden mit einer Aufstockung der \npersonellen Ressourcen sowie die Ergänzung der internen Software. \n\nBei Weiterführung mit den bestehenden Ressourcen wäre mit erheblichen Qualitätseinbussen zu \nrechnen. Die Mitarbeitenden der Schulverwaltung sind bereits heute ausgelastet und könnten den \nzusätzlichen Aufwand für die Organisation der Freizeitkurse nicht ohne Abstriche bei anderen Auf \ngaben bewältigen. Dies hätte eine verminderte Servicequalität sowohl bei den Freizeitkursen als \nauch bei den Kernaufgaben der Schulverwaltung zur Folge. \n\n9 Begründung der beantragten Lösung \n\nDer Nutzen dieser Lösung lässt sich wie folgt zusammenfassen: \n\nEntlastung der Schulverwaltung von nicht zwingenden Aufgaben und Fokussierung auf das \nKerngeschäft \nProfessionalisierung des Freizeitkursangebots durch Nutzung der Fachkompetenz der Stif \ntung WBK \nQualitätssteigerung in der Durchführung der Kurse durch einheitliche Standards und regel \nmässige Evaluationen \nKosteneffizienz durch Nutzung bestehender Strukturen bei der Stiftung WBK \nWeiterhin attraktives und zugängliches Kursangebot für alle Schülerinnen und Schüler \nlangfristige Sicherung des beliebten Freizeitkursangebots \n\n2025-311 Seite 7 \n\n\n\n10 Jährlich wiederkehrende Kosten \n\nJährliche Mehrkosten gegenüber Rechnung 2022 (vor Teilauslagerung) \n\nKostendach für Vollauslagerung Fr. 140'000.00 \nTotal Fr. 140'000.00 \n\nJährliche Minderkosten gegenüber Rechnung 2022 (vor Teilauslagerung) und ohne interne Res \nsourcen Schulverwaltung \n\nLöhne Kursleitende Fr. - 117'168.80 \nLehrmittel, Material Fr. - 6'623.08 \nTotal Fr. - 123'791.08 \n\nJährliche Mindereinnahmen gegenüber Rechnung 2022 (vor Teilauslagerung) \n\nEinnahmen Kursgelder Fr. 39'630.00 \nBeiträge Jugend & Sport Fr. 4'306.00 \nTotal Fr. 43'936.00 \n\nTotal jährliche Mehrkosten bei Referenzjahr 2022 \nNicht berücksichtigt sind die internen Aufwände der Schulver \nwaltung 2022 sowie die Lohnteuerung seither. \n\nFr. 60'144.92 \n\n11 Antrag \n\nDem Gemeinderat wird beantragt: \n\n1. Der vollständigen Auslagerung der Freizeitkurse an die WBK per August 2026 wird zuge \nstimmt. Dies mit der Variante 1 Kurskosten pro Lektion von Fr. 3.00. \n\n2. Dem Kostendach für die Auslagerung von jährlich wiederkehrend Fr. 140'000.00 wird zuge \nstimmt, indexiert nach dem Landesindex für Konsumentenpreise. \n\n3. Mitteilung Primarschulpflege zum Vollzug. \n\nDübendorf, 10. Juli 2025 \n\nr: \nAndre lngold \nStadtpräsident \n\nijjf~( \nStadtschreiber \n\n2025-311 Seite 8 \n\n\n\nGR Geschäfts-Nr. 27/2025 \n\nAuslagerung Freizeitkurse an die Stiftung WBK \n\nWir beantragen Zustimmung. \n\n8600 Dübendorf, \n\nKornmission für Schulgeschäfte \n\nBruno Eggenberger \nPräsident \n\nHelbling Aline \nSekretärin \n\nDieser Antrag wird zum Beschluss erhoben. \n\n8600 Dübendorf, \n\nGemeinderat Dü bendorf \n\nChristian Meyer \nPräsident \n\nFriederike Häfeli \nSekretärin \n\nRechtskräftig \n\ngemäss Bescheinigung des \nBezirksrates Uster \nvom \n\n2025-311 Seite 9 \n\n\n\nAktenverzeichnis \n\nGR Geschäft-Nr. 27/2025 \n\nAuslagerung Freizeitkurse an die Stiftung WBK \n\n1. Beschluss Primarschulpflege 14/24-25 vom 17.6.2025 Auslagerung Freizeitkurse \n\n2. Beschluss Primarschulpflege 10/24-25 vom 1.4.2025 Freizeitkurse, Auslagerung an die Stif- \ntung WBK \n\n3. Gemeindevergleich Freizeitkurse \n\n4. Konzept Freizeitkurse \n\n5. Offerte WBK vom 4. März 2025 (nicht öffentlich - nur Gemeinderat) \n\n6. Bisher bewilligte Kosten Teilauslagerung Primarschulpflege \n\n7. Leistungsvereinbarung \n\n2025-311 Seite 10 \n\n\n